מנהל הגזברות עיריית חולון אגף תקציבים הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 בש"ח מספר מאוחד סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2024 הצעה 2025 הצעה 2024 ביצוע 2023 ריק במקור ריק במקור ריק במקור תקציבי עזר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1090000000 000 090000 1 תקציבי עזר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1092000110 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020063357972544882 193200 189400 194419.11 ריק במקור 1092000119 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02001601281024823 254800 249800 339622.94 ריק במקור 1092000122 122 092000 1 ביגוד שכר -0.13043478260869568 6000 6900 4822.32 ריק במקור 1092000126 126 092000 1 דמי הבראה שכר 0.06779661016949157 18900 17700 18384.6 ריק במקור 1092000130 130 092000 1 שעות נוספות שכר -0.13993710691823902 54700 63600 43867.8 ריק במקור 1092000140 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 79600 79600 72340.67 ריק במקור 1092000410 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 10000 10000 7812 ריק במקור 1092000420 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0.07499999999999996 43000 40000 31619.05 ריק במקור 1092000423 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 34000 34000 34000 ריק במקור 1092000431 431 092000 1 חשמל קשיח 0.010000000000000009 1111000 1100000 1099788.71 ריק במקור 1092000432 432 092000 1 מים קשיח 0 240000 240000 382954.33 ריק במקור 1092000433 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 26600 26600 3389.37 ריק במקור 1092000434 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 7.260869565217391 19000 2300 16800 ריק במקור 1092000436 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 76000 76000 38456.62 ריק במקור 1092000437 437 092000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5300 5300 2322.57 ריק במקור 1092000438 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח -0.7975708502024291 50000 247000 25880.9 ריק במקור 1092000439 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח 0 1700 1700 0 ריק במקור 1092000450 450 092000 1 אחזקת תמי 4 קשיח -0.5 50000 100000 37913 ריק במקור 1092000451 451 092000 1 אחזקת דפיברילטור גמיש 9 50000 5000 585 ריק במקור 1092000470 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 0 7600 0 ריק במקור 1092000474 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0 55000 55000 46425.13 ריק במקור 1092000476 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 13500 13500 11700 ריק במקור 1092000511 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0.02493660185967883 485000 473200 453923.94 ריק במקור 1092000540 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 800000 800000 625198.69 ריק במקור 1092000543 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש 0.125 450000 400000 836514.74 ריק במקור 1092000710 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש -0.2857142857142857 5000 7000 4212 ריק במקור 1092000721 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 3800 3518 ריק במקור 1092000722 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.1228070175438597 20000 22800 20806.27 ריק במקור 1092000742 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 2300 2300 1186.4 ריק במקור 1092000751 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.699090909090909 186900 110000 97734.28 ריק במקור 1092000752 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.7699115044247788 2000000 1130000 1258390.94 ריק במקור 1092000756 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.15384615384615374 1500000 1300000 2723736.42 ריק במקור 1092000757 757 092000 1 אבטחת בית רותר גמיש 0 330000 0 0 ריק במקור 1092000758 758 092000 1 אבטחה בניין מלט"ב גמיש 0 230000 0 0 ריק במקור 1092000780 780 092000 1 השכרת פרומפטר גמיש -1 0 30000 0 ריק במקור 1092000794 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 55290 ריק במקור 1092000931 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 23000 23000 22643.03 ריק במקור 1092000932 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח 0 16000 16000 13542.48 ריק במקור 1092000934 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 25000 25000 24323.53 ריק במקור #VALUE! 092000 סך הכל ריק במקור ריק במקור משרד הרשות ושרותים ריק במקור 0.22277106876696195 8515500 6964100 8554124.84 ריק במקור 10921000 0 092100 1 העמסת בית העירייה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1092100492 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.22277106876696195 -8515500 -6964100 -8554124.84 ריק במקור #VALUE! 092100 סך הכל ריק במקור ריק במקור העמסת בית העירייה ריק במקור 0.22277106876696195 -8515500 -6964100 -8554124.84 ריק במקור 10940000 0 094000 1 אפסנאות מחסנים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1094000110 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.019965576592082535 592600 581000 628492.94 ריק במקור 1094000119 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020043103448275756 473300 464000 625160.94 ריק במקור 1094000122 122 094000 1 ביגוד שכר -0.11585365853658536 14500 16400 17318.87 ריק במקור 1094000126 126 094000 1 דמי הבראה שכר 0.1648936170212767 43800 37600 43741.21 ריק במקור 1094000130 130 094000 1 שעות נוספות שכר -0.14468864468864473 46700 54600 84481.9 ריק במקור 1094000140 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 81800 81800 96235.36 ריק במקור 1094000420 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 6000 6000 2225.35 ריק במקור 1094000423 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.010447761194029903 67700 67000 67000 ריק במקור 1094000433 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0.10000000000000009 12100 11000 10983.1 ריק במקור 1094000437 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.125 6300 5600 3883.62 ריק במקור 1094000450 450 094000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1100 1100 0 ריק במקור 1094000451 451 094000 1 אחזקת דפיברילטור גמיש 0 3000 3000 0 ריק במקור 1094000470 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.30434782608695654 1600 2300 123.67 ריק במקור 1094000471 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.0071428571428571175 14100 14000 14692.95 ריק במקור 1094000492 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.21490280777537807 225000 185200 218250 ריק במקור 1094000511 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.24615384615384617 8100 6500 6491.38 ריק במקור 1094000540 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח -1 0 1500 0 ריק במקור 1094000550 550 094000 1 פירסומים גמיש -0.33333333333333337 2000 3000 0 ריק במקור 1094000561 561 094000 1 שיכפולים גמיש -0.5 200 400 0 ריק במקור 1094000571 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 127400 127400 127400 ריק במקור 1094000596 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 110000 110000 111996 ריק במקור 1094000721 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 52.333333333333336 80000 1500 52.65 ריק במקור 1094000742 742 094000 1 כלים וציוד גמיש -0.06976744186046513 4000 4300 4209.48 ריק במקור 1094000751 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.010000000000000009 40400 40000 31539.95 ריק במקור 1094000752 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 102000 102000 111174.75 ריק במקור 1094000756 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.09090909090909083 360000 330000 271786.45 ריק במקור 1094000757 757 094000 1 פינויים גמיש 0.010000000000000009 10100 10000 9933.3 ריק במקור 1094000930 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 3000 3000 3129.78 ריק במקור 1094000931 931 094000 1 אביזרי בטיחות גמיש 0 3000 0 0 ריק במקור #VALUE! 094000 סך הכל ריק במקור ריק במקור אפסנאות מחסנים ריק במקור 0.07470707426658452 2439800 2270200 2490303.65 ריק במקור 10941000 0 094100 1 העמסת מחסנים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1094100794 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.07470707426658452 -2439800 -2270200 -2490303.65 ריק במקור #VALUE! 094100 סך הכל ריק במקור ריק במקור העמסת מחסנים ריק במקור 0.07470707426658452 -2439800 -2270200 -2490303.65 ריק במקור 10960000 0 096000 1 מוסך ורכב ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1096000110 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020000000000000018 153000 150000 152182.62 ריק במקור 1096000119 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020020020020020013 407600 399600 361054.02 ריק במקור 1096000122 122 096000 1 ביגוד שכר 0.15094339622641506 6100 5300 4760.76 ריק במקור 1096000126 126 096000 1 דמי הבראה שכר 0.20833333333333326 14500 12000 12256.4 ריק במקור 1096000130 130 096000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 1800.74 ריק במקור 1096000140 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 65200 65200 66723.61 ריק במקור 1096000420 420 096000 1 כיבוי אש גמיש 0.0625 5100 4800 2384.7 ריק במקור 1096000433 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש -0.019230769230769273 5100 5200 5194.03 ריק במקור 1096000441 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0.28541666666666665 925500 720000 919289 ריק במקור 1096000470 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.19999999999999996 800 1000 737.1 ריק במקור 1096000471 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.1333333333333333 5100 4500 3639.81 ריק במקור 1096000492 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.24113475177304955 87500 70500 83082 ריק במקור 1096000511 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2900 2900 2809.17 ריק במקור 1096000512 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 1 200 100 0 ריק במקור 1096000522 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 800 800 700 ריק במקור 1096000550 550 096000 1 פירסומים גמיש -0.6666666666666667 3000 9000 3085 ריק במקור 1096000571 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 56100 56100 56100 ריק במקור 1096000580 580 096000 1 שמאות גמיש 0 2400 2400 1968 ריק במקור 1096000715 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 3800 3800 1513 ריק במקור 1096000721 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 800 0 ריק במקור 1096000731 731 096000 1 בנזין קשיח 0.07407407407407418 290000 270000 244536.92 ריק במקור 1096000733 733 096000 1 נוהל 6 קשיח 0 2400 2400 0 ריק במקור 1096000734 734 096000 1 סולר קשיח 0.010000000000000009 1161500 1150000 1086433.9 ריק במקור 1096000736 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש -0.15555555555555556 15200 18000 11905.1 ריק במקור 1096000737 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0.010370370370370363 136400 135000 139166 ריק במקור 1096000742 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0.015873015873015817 6400 6300 5935.8 ריק במקור 1096000746 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח -0.1333333333333333 130000 150000 133606 ריק במקור 1096000750 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח -0.16666666666666663 30000 36000 22830.17 ריק במקור 1096000751 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.2857142857142857 10000 14000 9792.03 ריק במקור 1096000752 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.2727272727272727 42000 33000 42508.57 ריק במקור 1096000755 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח -0.125 70000 80000 69549.8 ריק במקור 1096000756 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.09090909090909083 360000 330000 354597.25 ריק במקור 1096000757 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0 1800000 1800000 1869710.72 ריק במקור 1096000758 758 096000 1 שיפוצים קשיח -0.19999999999999996 200000 250000 269545.7 ריק במקור 1096000759 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש -0.21052631578947367 30000 38000 19864 ריק במקור 1096000780 780 096000 1 יועצים גמיש 0.010119047619047583 339400 336000 335556 ריק במקור 1096000794 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 30500 30500 33727 ריק במקור #VALUE! 096000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מוסך ורכב ריק במקור 0.03314926047923539 6398500 6193200 6328544.919999999 ריק במקור 10961000 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1096100596 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.03314926047923539 -6398500 -6193200 -6328544.92 ריק במקור #VALUE! 096100 סך הכל ריק במקור ריק במקור העמסת מוסך ורכב ריק במקור 0.03314926047923539 -6398500 -6193200 -6328544.92 ריק במקור #REF! סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 ריק במקור #VALUE! תקבולים 0 1000000 1 מיסים ומענק כללי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 11100000 0 110000 1 ארנונות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1110000110 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.04585034013605438 -768700000 -735000000 -714983145.61 1110000111 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 0 0 -2645.43 1110000112 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0 200,000- -200000 -179974.82 1110000113 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 0 -700000 -550000 -652533 1110000176 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 781030.2 1110000177 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 -110919 1110000178 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 0 65905.74 1110000590 590 110000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 -100000 -100000 -100000 #VALUE! 110000 סך הכל ריק במקור ריק במקור ארנונות ריק במקור 0.04572942855201467 -769500000 -735850000 -715182281.92 11150000 0 115000 1 הנחות לזכאים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1115000110 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0.1428571428571428 -112000000 -98000000 -100636898.77 1115000111 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש -0.03938520653218058 -1500000 -1561500 -1329000.89 1115000112 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש -0.17391304347826086 -19000000 -23000000 -17287730.71 1115000114 114 115000 1 פטורים - מוסדות גמיש -0.18181818181818177 -18000000 -22000000 -16855790.73 1115000115 115 115000 1 הנחות פטור קורונה גמיש 0 0 0 6744.97 #VALUE! 115000 סך הכל ריק במקור ריק במקור הנחות לזכאים ריק במקור 0.041079402192146564 -150500000 -144561500 -136102676.13 11200000 0 120000 1 אגרות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1121000290 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0 -300000 -300000 -206073.54 #VALUE! 121000 סך הכל ריק במקור ריק במקור תעודות ואישורים ריק במקור 0 -300000 -300000 -206073.54 11220000 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1122000290 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0.2749999999999999 -10200000 -8000000 -8117471.54 1122000291 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 0 -2000 -2000 -6282.61 #VALUE! 122000 סך הכל ריק במקור ריק במקור אג' רישיונות שלטים ריק במקור 0.27493126718320426 -10202000 -8002000 -8123754.15 11240000 0 124000 1 מודעות ופירסומים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1124000290 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש -1 0 -9000 0 #VALUE! 124000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מודעות ופירסומים ריק במקור -1 0 -9000 0 11290000 0 129000 1 אגרות שונות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1129000290 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0.04444444444444451 -47000 -45000 -46569.64 #VALUE! 129000 סך הכל ריק במקור ריק במקור אגרות שונות ריק במקור 0.04444444444444451 -47000 -45000 -46569.64 11600000 0 160000 1 הכנסות מימון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1160000841 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש 0.2589882992554071 -10652300 -8461000 -7915900 1160000842 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש -1 0 -200000 -271100 1160000844 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש -0.5705117827580382 -24407300 -56828800 -22824500 #VALUE! 160000 סך הכל ריק במקור ריק במקור הכנסות מימון ריק במקור -0.4646555646833552 -35059600 -65489800 -31011500 11900000 0 190000 1 מענקים כללים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1192000910 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש 0 0 0 -181200 #VALUE! 192000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מענקים חד-פעמיים ריק במקור 0 0 0 -181200 11960000 0 196000 1 מענקים אחרים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1196100910 910 196100 1 בחירות:רשות מקומית גמיש -1 0 -1755200 0 #VALUE! 196100 סך הכל ריק במקור ריק במקור בחירות:רשות מקומית ריק במקור -1 0 -1755200 0 12123000 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1212300690 690 212300 1 אריזות כתומים-הפרדה במקור גמיש -0.1938734381297864 -2000000 -2481000 -469389.78 1212300691 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש 0 -100000 0 -96185.27 1212300692 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת עיסקית גמיש -0.00990099009900991 -10000000 -10100000 -9804737.69 1212300694 694 212300 1 מכירת נייר גמיש 0.023076923076922995 -79800 -78000 -19672.2 1212300695 695 212300 1 מכירת בגדים משומשים גמיש -1 0 -5500 -3960 1212300696 696 212300 1 מכירת קרטון למיחזור גמיש -0.7022332506203475 -24000 -80600 -83494.99 1212300697 697 212300 1 קרטון - תאגיד תמיר גמיש 0 -607000 -607000 -253134 #VALUE! 212300 סך הכל ריק במקור ריק במקור אסוף וביעור אשפה ריק במקור -0.040540439331640754 -12810800 -13352100 -10730573.93 12126000 0 212600 1 תחנת המעבר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1212600590 590 212600 1 הכנסות שמירה גמיש 0 -400000 -400000 -430554.46 1212600591 591 212600 1 חניית משאיות גמיש 0.01449275362318847 -112000 -110400 -110415.86 1212600592 592 212600 1 החזר חשמל מקבלן אשפה גמיש 0 -60500 -60500 -63015.61 #VALUE! 212600 סך הכל ריק במקור ריק במקור תחנת המעבר ריק במקור 0.0028025923979682066 -572500 -570900 -603985.93 12130000 0 213000 1 פיקוח תברואי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1213300310 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש 0 -250000 -250000 -316061.7 #VALUE! 213300 סך הכל ריק במקור ריק במקור פיקוח-עסקים+מוסדות ריק במקור 0 -250000 -250000 -316061.7 12140000 0 214000 1 שרות וטרינרי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1214000220 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות גמיש 0.06000000000000005 -1325000 -1250000 -1425137.54 1214000221 221 214000 1 הובלה ושהייה בכלביה גמיש 0 -11000 -11000 -6096 1214000222 222 214000 1 החזקת בע"ח/בעלי כנף גמיש 0 -4000 -4000 0 1214000690 690 214000 1 הסגר כלבים ביתי גמיש 0.6666666666666667 -10000 -6000 -9125 1214000790 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0.05066666666666664 -788000 -750000 -705602 1214000990 990 214000 1 עיקור חתולים וכלבים גמיש 0.14500000000000002 -229000 -200000 -387500 #VALUE! 214000 סך הכל ריק במקור ריק במקור שרות וטרינרי ריק במקור 0.06573615488518691 -2367000 -2221000 -2533460.54 12230000 0 223000 1 הג"א ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1223000640 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש -0.5 -12500 -25000 -33460 #VALUE! 223000 סך הכל ריק במקור ריק במקור הג"א ריק במקור -0.5 -12500 -25000 -33460 12300000 0 230000 1 תכנון בנין עיר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1231000691 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש 0 -150000 -150000 -120781 #VALUE! 231000 סך הכל ריק במקור ריק במקור משרד מהנדס הרשות ריק במקור 0 -150000 -150000 -120781 12330000 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1233000290 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0.16666666666666674 -7000000 -6000000 -4599560.35 1233000310 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש -0.023555083086219453 -31413600 -32171400 -27671670 1233000691 691 233000 1 קנסות מנהליים-חריגות בניה גמיש 0 -65000 0 0 1233000692 692 233000 1 הכנסות מבנים מסוכנים גמיש 0 0 0 -2624.11 #VALUE! 233000 סך הכל ריק במקור ריק במקור רשוי+פקוח על הבניה ריק במקור 0.008047910215501552 -38478600 -38171400 -32273854.46 12420000 0 242000 1 מערך דרכים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1242000690 690 242000 1 חילוט ערבות-חול גמיש 0 0 0 -9000 #VALUE! 242000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מערך דרכים ריק במקור 0 0 0 -9000 12430000 0 243000 1 מחלקת מאור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1243000690 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש 0 -50000 -50000 -28124 #VALUE! 243000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מחלקת מאור ריק במקור 0 -50000 -50000 -28124 12460000 0 246000 1 גנים ונטיעות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1246100692 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש -1 0 -120000 -222882.5 #VALUE! 246100 סך הכל ריק במקור ריק במקור גנים ציבוריים ונוף ריק במקור -1 0 -120000 -222882.5 12600000 0 260000 1 שרותים שונים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1267000540 540 267000 1 הכנסות מתביעות ביטוח גמיש 0 0 0 -746709.94 #VALUE! 267000 סך הכל ריק במקור ריק במקור ביטוח אלמנטרי לרשות ריק במקור 0 0 0 -746709.94 12690000 0 269000 1 הכנסות שונות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1269000114 114 269000 1 רישום מטלטלין מילגם גמיש -0.5 -30000 -60000 -380586.08 1269000115 115 269000 1 עיקולי בנק מילגם גמיש -0.11764705882352944 -15000 -17000 -140115.72 1269000116 116 269000 1 רישום עיקול בטאבו גמיש 0 0 0 -242.34 1269000117 117 269000 1 דרישות ידניות - מילגם קשיח 0 0 0 -2164.23 1269000290 290 269000 1 עיקול בנק מגער גמיש 0 -183000 -183000 0 1269000291 291 269000 1 עיקול ברישום מגער גמיש 0 -640000 -640000 0 1269000292 292 269000 1 עיקול בפועל מגער גמיש 0 -275000 -275000 0 1269000293 293 269000 1 עיקול מקרקעין מגער גמיש 0 -5000 -5000 0 1269000294 294 269000 1 דרישה פרטנית מגער גמיש 0 -1000 -1000 0 1269000691 691 269000 1 רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס גמיש 2.6285714285714286 -12700 -3500 -3480 1269000692 692 269000 1 עיקולי בנק גמיש -0.72 -7000 -25000 -234144.85 1269000693 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0 -1000 -1000 -760 1269000696 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0 -40000 -40000 -46480 1269000697 697 269000 1 החזר מביטוח תאונות צד ג' גמיש 0 0 0 -23184 #VALUE! 269000 סך הכל ריק במקור ריק במקור הכנסות שונות ריק במקור -0.03262694922031184 -1209700 -1250500 -831157.2200000001 12691000 0 269100 1 שונות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1269100690 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 0 0 0 -1752.1 1269100692 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0 -100000 -100000 -81390 #VALUE! 269100 סך הכל ריק במקור ריק במקור שונות ריק במקור 0 -100000 -100000 -83142.1 12692000 0 269200 1 הדבקת מודעות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1269200691 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש 0 0 0 -9123.88 #VALUE! 269200 סך הכל ריק במקור ריק במקור הדבקת מודעות ריק במקור 0 0 0 -9123.88 12698000 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1269800790 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש 0 0 0 -150 #VALUE! 269800 סך הכל ריק במקור ריק במקור יח'-תיכנון אסטרטגי ריק במקור 0 0 0 -150 12800000 0 280000 1 פיקוח עירוני ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1281100290 290 281100 1 מגער פיקוח דרישה ראשונה גמיש 0 -10000 -10000 0 1281100291 291 281100 1 מגער פיקוח דרישה שניה גמיש 0 -5000 -5000 0 1281100292 292 281100 1 עיקול בנק מגער פיקוח גמיש 0 -5000 -5000 0 1281100293 293 281100 1 עיקול ברישום מגער פיקוח גמיש 0 -1000 -1000 0 1281100294 294 281100 1 עיקול בפועל מגער פיקוח גמיש 0 -1000 -1000 0 1281100420 420 281100 1 קנסות ברירת משפט גמיש -0.19999999999999996 -2000000 -2500000 -1663510.92 1281100421 421 281100 1 עמלות אכיפת גבייה גמיש 0 -500 -500 -1604.13 1281100422 422 281100 1 אגרות קנסות ברירת משפט גמיש 0 -100 -100 -388 1281100424 424 281100 1 אגרות פיקוח מילגם גמיש 1.4 -3000 -1250 -12709.83 1281100690 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש 0 -500000 -500000 -801219.95 #VALUE! 281100 סך הכל ריק במקור ריק במקור פיקוח עירוני ריק במקור -0.16477338492319393 -2525600 -3023850 -2479432.83 12812000 0 281200 1 רשות חניה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1281200290 290 281200 1 מגער חניה דרישה ראשונה גמיש 0 -180000 -180000 0 1281200291 291 281200 1 מגער חניה דרישה שניה גמיש 0 -260000 -260000 0 1281200292 292 281200 1 עיקול בנק מגער חניה גמיש 0 -310000 -310000 0 1281200293 293 281200 1 עיקול ברישום מגער חניה גמיש 0 -310000 -310000 0 1281200294 294 281200 1 עיקול בפועל מגער חניה גמיש 0 -310000 -310000 0 1281200420 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש -0.11111111111111116 -20000000 -22500000 -17286373.93 1281200421 421 281200 1 עמלות מילגם-לא כולל מע"מ גמיש -0.6666666666666667 -5000 -15000 -43629.19 1281200422 422 281200 1 עמלות מילגם-כולל מע"מ גמיש -0.33333333333333337 -10000 -15000 -38733.74 1281200424 424 281200 1 אגרות אכיפה קנסות מילגם גמיש -0.8 -20000 -100000 -1029723.07 1281200425 425 281200 1 קנסות דיגיטלי ונתצ"ים גמיש 2 -3000000 -1000000 0 1281200426 426 281200 1 הכנסות חנייה בכחול לבן גמיש 0 -7000000 0 0 #VALUE! 281200 סך הכל ריק במקור ריק במקור רשות חניה ריק במקור 0.2562 -31405000 -25000000 -18398459.93 12813000 0 281300 1 השיטור העירוני ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1281300220 220 281300 1 אגרת השיטור העירוני גמיש 0.4326647564469914 -11800000 -8236400 -8585327.84 1281300433 433 281300 1 הכנסות משנים קודמות גמיש -0.6666666666666667 -900000 -2700000 0 #VALUE! 281300 סך הכל ריק במקור ריק במקור השיטור העירוני ריק במקור 0.16125964668446646 -12700000 -10936400 -8585327.84 12820000 0 282000 1 בית המשפט העירוני ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1282000690 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש -0.30000000000000004 -1400000 -2000000 -806323.31 #VALUE! 282000 סך הכל ריק במקור ריק במקור בית המשפט העירוני ריק במקור -0.30000000000000004 -1400000 -2000000 -806323.31 13000000 0 300000 1 שרותים ממלכתיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1311100410 410 311100 1 הכנסות מרכז טכנולוגי גמיש 0.3500000000000001 -40500 -30000 -40500 1311100420 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש 0 -380000 -380000 -91988.32 1311100421 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש 0 -200000 -200000 -177986 1311100423 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש 0.3999999999999999 -70000 -50000 -48960.65 1311100424 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש 0.288888888888889 -580000 -450000 -440645.72 1311100425 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש -0.25 -30000 -40000 -17550 1311100428 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש 0 -1000000 -1000000 -991234.66 1311100429 429 311100 1 חדשנות - פעולות גמיש 0.33333333333333326 -40000 -30000 -9870 1311100430 430 311100 1 חדשנות אתחלא-השכרת חדרים גמיש 0 -35000 -35000 -23800 1311100922 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש -0.011041385336404752 -1245000 -1258900 -1230452.67 1311100924 924 311100 1 החזר גימלה גמיש 1 -800000 -400000 -1783731 1311100929 929 311100 1 הכ' מש' החינוך-מרכז טכנולוגי גמיש -0.33333333333333337 -1600000 -2400000 -801196 1311100937 937 311100 1 הכנסות מ. קודמות - מ.חינוך גמיש 1 -4000000 -2000000 -2969055.07 1311100953 953 311100 1 מערכת גפ"ן גמיש 0.015383053256841084 -4000000 -3939400 -4221126.2 #VALUE! 311100 סך הכל ריק במקור ריק במקור מינהלת הח' הפורמלי ריק במקור 0.1479698361622166 -14020500 -12213300 -12848096.29 13112000 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1311200410 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש -1 0 -89000 0 1311200421 421 311200 1 קרן קרב גמיש 0 0 0 -25705.78 1311200929 929 311200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש 0 -134000 -134000 -133621 #VALUE! 311200 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות פדגוגיות ריק במקור -0.39910313901345296 -134000 -223000 -159326.78 13113000 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1311300482 482 311300 1 יוזמות מהכנסות תלמידי חוץ גמיש -0.5 -60000 -120000 0 #VALUE! 311300 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות מינהל חינוך ריק במקור -0.5 -60000 -120000 0 13113040 0 311304 1 יוזמות גנ"י ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1311304420 420 311304 1 הכנסות עבור יוזמות גנ"י גמיש -1 0 -100000 -94000 #VALUE! 311304 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות גנ"י ריק במקור -1 0 -100000 -94000 13113050 0 311305 1 יוזמות יסודי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1311305410 410 311305 1 הכנסות מרכז מצטיינים גמיש 0.25 -150000 -120000 -142775 #VALUE! 311305 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות יסודי ריק במקור 0.25 -150000 -120000 -142775 13114000 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1311400920 920 311400 1 משרד החינוך גמיש 0 -16000 0 -16000 1311400937 937 311400 1 הכנסות משנים קודמות גמיש 0 -250000 0 -252691 1311400990 990 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש -0.528747050788526 -759000 -1610600 -709481 #VALUE! 311400 סך הכל ריק במקור ריק במקור מניעת אלימות וסמים ריק במקור -0.3635912082453744 -1025000 -1610600 -978172 13120000 0 312000 1 חינוך קדם יסודי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1312200312 312 312200 1 מסיבות כיתתיות גמיש 1.5597269624573378 -150000 -58600 -146176 1312200491 491 312200 1 סל תרבות גמיש -0.10961614562722599 -450000 -505400 -370995.34 1312200920 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש -1 0 -30000 0 1312200921 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.13636363636363646 -25000000 -22000000 -18647914.56 1312200944 944 312200 1 מעונות יום ממונה + הדרכה גמיש 0 -1876000 0 -987939 #VALUE! 312200 סך הכל ריק במקור ריק במקור גנ"י לגיל חובה ריק במקור 0.21607506417633005 -27476000 -22594000 -20153024.9 13122100 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1312210920 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 -29780 1312210922 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0.007579135086937194 -904000 -897200 -899356.19 1312210924 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 -1674200 -1674200 -1520774.82 1312210928 928 312210 1 שרותי הקף - יול"א ח.מ גמיש -0.05311308767471412 -372600 -393500 -365062 #VALUE! 312210 סך הכל ריק במקור ריק במקור גנ"י - חינוך מיוחד ריק במקור -0.0047237763409159195 -2970800 -2984900 -2814973.01 13123000 0 312300 1 גני ילדים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1312300410 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש 0 -100000 -100000 -87146.69 1312300921 921 312300 1 החזר שכל"מ ממשלה גמיש 0.034482758620689724 -60000000 -58000000 -55704687.59 1312300922 922 312300 1 סייעת שניה לגילאי 3-4 גמיש -0.41666666666666663 -7000000 -12000000 -10355431.44 1312300923 923 312300 1 העשרת הסביבה גמיש -0.06338028169014087 -133000 -142000 2383091.46 #VALUE! 312300 סך הכל ריק במקור ריק במקור גני ילדים ריק במקור -0.04283761851883483 -67233000 -70242000 -63764174.26 13123300 0 312330 1 בגובה העיניים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1312330493 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש -0.19999999999999996 -200000 -250000 -174935.78 #VALUE! 312330 סך הכל ריק במקור ריק במקור בגובה העיניים ריק במקור -0.19999999999999996 -200000 -250000 -174935.78 13123600 0 312360 1 ריתמוסיקה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1312360495 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0 -3500000 -3500000 -3132056.69 #VALUE! 312360 סך הכל ריק במקור ריק במקור ריתמוסיקה ריק במקור 0 -3500000 -3500000 -3132056.69 13123700 0 312370 1 תיאטרון בובות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1312370493 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש -1 0 -250000 -172208.45 #VALUE! 312370 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיאטרון בובות ריק במקור -1 0 -250000 -172208.45 13125000 0 312500 1 יול"א בגני חובה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1312500410 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0 0 0 500 #VALUE! 312500 סך הכל ריק במקור ריק במקור יול"א בגני חובה ריק במקור 0 0 0 500 13130000 0 313000 1 חינוך יסודי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1313200312 312 313200 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.03474903474903479 -300000 -310800 -303660 1313200440 440 313200 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 2.75 -1500000 -400000 -425574.3 1313200920 920 313200 1 מזכירות גמיש 0.23412899949212806 -1215000 -984500 -1303475.8 1313200921 921 313200 1 שרתים גמיש 0.255678648282458 -3151000 -2509400 -2842174.75 1313200924 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש 0.3652867322701052 -804700 -589400 -739336.98 1313200925 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש 0.20230843218980432 -1500000 -1247600 -1284346.82 1313200927 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0.1428571428571428 -200000 -175000 -900 1313200929 929 313200 1 מחוננים גמיש -0.19999999999999996 -120000 -150000 -90178 1313200931 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש 0.0578809227793895 -15316000 -14478000 -15500352.78 1313200950 950 313200 1 שגרירי מפתח הל"ב גמיש -1 0 -30000 0 1313200951 951 313200 1 ציוד ומכשירי חנ"ג גמיש 0 -66000 0 -65016 1313200953 953 313200 1 מערכת גפ"ן גמיש 0 0 0 22566.64 1313200954 954 313200 1 גפ"ן בית ספרי יסודי גמיש 0 -20000000 -20000000 -17565913.42 #VALUE! 313200 סך הכל ריק במקור ריק במקור בתי ספר יסודיים ריק במקור 0.08068560747846476 -44172700 -40874700 -40098362.21 13132010 0 313201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1313201420 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 -432 1313201421 421 313201 1 גביה מהורים - ניצנים יסודי גמיש 0 -13000000 -13000000 -12971692.35 1313201920 920 313201 1 צהרונים - ניצנים ממשה"ח גמיש 0 -6350000 -6350000 -5901025.21 1313201921 921 313201 1 מסגרות חינוכיות בחופשות גמיש 0.04651162790697683 -2250000 -2150000 -3015131.98 1313201941 941 313201 1 מסגרות קיץ - משה"ח גמיש 0 -5028000 -5028000 -2891557.62 #VALUE! 313201 סך הכל ריק במקור ריק במקור בתי ספר של קיץ ריק במקור 0.0037696019300361705 -26628000 -26528000 -24779839.16 13133000 0 313300 1 חינוך מיוחד ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1313300312 312 313300 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.9662162162162162 -10500 -310800 -10500 1313300430 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0 -2700000 -2700000 -890813 1313300920 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.48484848484848486 -98000000 -66000000 -60604002.85 1313300921 921 313300 1 לבורנט וספרן - חלץ גמיש 0.15909090909090917 -204000 -176000 -195153.77 1313300922 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0.12124442338821106 -2840000 -2532900 -2647058.62 1313300923 923 313300 1 השתתפות משרד החינוך גמיש 0 0 0 -149284.71 1313300924 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 -2695700 -2695700 -2721749.33 1313300926 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש 0.14699667974645347 -380000 -331300 -363934.43 1313300928 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0.05831533477321815 -245000 -231500 -221008 1313300954 954 313300 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -790000 0 0 #VALUE! 313300 סך הכל ריק במקור ריק במקור חינוך מיוחד ריק במקור 0.43862082578669526 -107865200 -74978200 -67803504.71000001 13133100 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1313310312 312 313310 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.9935649935649936 -2000 -310800 -1620 1313310430 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש 0 -450000 -450000 -229755 1313310920 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש -0.11071428571428577 -1867500 -2100000 -1962981.12 1313310921 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש 0.10159651669085634 -379500 -344500 -369755.59 1313310922 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש 0.06451612903225801 -330000 -310000 -312774.05 1313310924 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 -148800 -148800 -142343.6 1313310938 938 313310 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 0 -28734 1313310954 954 313310 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -123000 0 0 #VALUE! 313310 סך הכל ריק במקור ריק במקור בי"ס ע"ש הרצפלד ריק במקור 0.9008487759613548 -3300800 -3664100 -3047963.36 13137000 0 313700 1 חוה חקלאית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1313700920 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש -1 0 -200000 0 1313700921 921 313700 1 הצטיידות גמיש -0.33333333333333337 -70000 -105000 -33475.19 1313700922 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.10168277837450779 -307700 -279300 -302803.56 #VALUE! 313700 סך הכל ריק במקור ריק במקור חוה חקלאית ריק במקור -0.35358548690741054 -377700 -584300 -336278.75 13150000 0 315000 1 חינוך על-יסודי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315100490 490 315100 1 מענק קרן ידידי העיר חולון גמיש 0 -237500 0 0 1315100493 493 315100 1 השאלת ספרים חט"ב גמיש 0 -60000 -60000 -49579.52 1315100922 922 315100 1 פרויקטים בהשתתפות משה"ח גמיש -0.09999999999999998 -270000 -300000 -178627 1315100924 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -40000 -40000 0 #VALUE! 315100 סך הכל ריק במקור ריק במקור השתתפויות במוסדות ריק במקור 0.51875 -607500 -400000 -228206.52 13151100 0 315110 1 יוזמות - נבון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315110923 923 315110 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -40000 -40000 0 #VALUE! 315110 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - נבון ריק במקור 0 -40000 -40000 0 13151300 0 315130 1 יוזמות - הרצוג ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315130923 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.33333333333333337 -80000 -120000 -56399.92 #VALUE! 315130 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - הרצוג ריק במקור -0.33333333333333337 -80000 -120000 -56399.92 13151400 0 315140 1 יוזמות - ק"ש ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315140923 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -40000 0 #VALUE! 315140 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - ק"ש ריק במקור -1 0 -40000 0 13151500 0 315150 1 יוזמות - איילון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315150923 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -20000 -6733.28 #VALUE! 315150 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - איילון ריק במקור -1 0 -20000 -6733.28 13151600 0 315160 1 יוזמות - יבנה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315160923 923 315160 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -80000 0 #VALUE! 315160 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - יבנה ריק במקור -1 0 -80000 0 13151700 0 315170 1 יוזמות - קציר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315170923 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -80000 0 #VALUE! 315170 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - קציר ריק במקור -1 0 -80000 0 13151800 0 315180 1 יוזמות - עתידים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315180923 923 315180 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -40000 -40000 -31466.6 #VALUE! 315180 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - עתידים ריק במקור 0 -40000 -40000 -31466.6 13151900 0 315190 1 יוזמות - עתידים ( קודם) ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315190923 923 315190 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -80000 0 #VALUE! 315190 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - עתידים ריק במקור -1 0 -80000 0 13157000 0 315700 1 בי"ס ע"י ומקיפים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315710312 312 315710 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.925997425997426 -23000 -310800 -20640 1315710416 416 315710 1 פר' קשישים - משתתפים גמיש 0 -10000 0 -4672 1315710440 440 315710 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -327600 0 -271107 1315710452 452 315710 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0 -311800 0 0 1315710920 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש 0.03444471917378311 -10877600 -10515400 -10487005.91 1315710921 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.044327251995438965 -1465400 -1403200 -1525440.94 1315710922 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -120000 -120000 -87803.16 1315710923 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -3600 -3600 -2118.06 1315710925 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.025535982520824785 -751000 -732300 -733186.81 1315710926 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -124000 0 1315710928 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש 0.021227768215720033 -178000 -174300 -177389.75 1315710930 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש -0.04254443148287934 -5581200 -5829200 -5484852.13 1315710932 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.025345622119815614 -267000 -260400 -262964.27 1315710953 953 315710 1 מערכת גפ"ן גמיש -0.13388888888888884 -1247200 -1440000 -932252.59 #VALUE! 315710 סך הכל ריק במקור ריק במקור חטיבת ביניים-נבון ריק במקור 0.01196373582235144 -21163400 -20913200 -19989432.62 13157200 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315720312 312 315720 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.9066924066924067 -29000 -310800 -28220 1315720416 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 1 -60000 -30000 -36766.24 1315720440 440 315720 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -300000 0 -290736 1315720452 452 315720 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0 -352000 0 0 1315720920 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.0838782594655687 -13426000 -12387000 -12197808.78 1315720921 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.01962519521082773 -1883300 -1921000 -1982942.36 1315720922 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -13354.18 1315720923 923 315720 1 שעורי עזר לנכים גמיש 1.1111111111111112 -7600 -3600 -5133.98 1315720925 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.08705665591893141 -944000 -868400 -881063.66 1315720928 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש 0.122495446265938 -246500 -219600 -230929.13 1315720930 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש 0.05350682516036853 -6930600 -6578600 -6497174.67 1315720932 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.11319512997696601 -338300 -303900 -316211.67 1315720953 953 315720 1 מערכת גפ"ן גמיש -0.1122320302648171 -1408000 -1586000 -1059407.84 #VALUE! 315720 סך הכל ריק במקור ריק במקור בי"ס תיכון קוגל ריק במקור 0.07089954520858033 -25925300 -24208900 -23539748.51 13157300 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315730312 312 315730 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.9404761904761905 -18500 -310800 -17060 1315730440 440 315730 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -225000 0 -238573 1315730452 452 315730 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0 -273400 0 0 1315730920 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.23425158928915435 -9610500 -7786500 -8293089.92 1315730921 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.009957325746799417 -1322400 -1335700 -1451153.1 1315730922 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -33784.72 1315730923 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0.6666666666666667 -6000 -3600 -3626.02 1315730925 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.011434336640322895 -601500 -594700 -588509.63 1315730926 926 315730 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.11959476155176674 -453100 -404700 -330736.21 1315730928 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש 0.04347826086956519 -134400 -128800 -131515.29 1315730930 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש 0.1665961945031713 -4966200 -4257000 -4279488.35 1315730932 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.007106598984771617 -195600 -197000 -196159.55 1315730953 953 315730 1 מערכת גפ"ן גמיש -0.16212074777811825 -1093600 -1305200 -883016.24 #VALUE! 315730 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיכון ע"ש הרצוג ריק במקור 0.15781671159029642 -18900200 -16324000 -16446712.030000001 13157400 0 315740 1 תיכון קרית - שרת ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315740312 312 315740 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.8552123552123552 -45000 -310800 -31200 1315740416 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -70000 -70000 -52440.55 1315740440 440 315740 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -400000 0 -497752 1315740452 452 315740 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0 -414200 0 0 1315740920 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.012859000497664086 -18927600 -18687300 -19043085.96 1315740921 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.036746490503716034 -3013200 -2906400 -3128102.66 1315740922 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -120210.98 1315740923 923 315740 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0.19047619047619047 -10000 -8400 -6450.1 1315740925 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.012499999999999956 -1382500 -1400000 -1327123.05 1315740926 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -348800 0 -70501.58 1315740928 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש -0.005915492957746515 -352900 -355000 -357848.92 1315740930 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש -0.04003908237832554 -9432000 -9825400 -9688023.27 1315740932 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.0036130068245684432 -496400 -498200 -498153.67 1315740953 953 315740 1 מערכת גפ"ן גמיש -0.3463526255572652 -1656800 -2534700 -1119026.38 #VALUE! 315740 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיכון קרית - שרת ריק במקור -0.0012788212983861902 -36549400 -36596200 -35939919.12000001 13157500 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315750312 312 315750 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.9195624195624196 -25000 -310800 -24080 1315750416 416 315750 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30000 0 0 1315750440 440 315750 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -200000 0 -260230 1315750452 452 315750 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0 -313000 0 0 1315750920 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.008580486271221988 -15136200 -15267200 -15259950.81 1315750921 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.013326855001041249 -1459900 -1440700 -1501883.75 1315750922 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -10514.82 1315750925 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.05284147557328012 -950000 -1003000 -980930.9 1315750926 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 1.5375670840787121 -283700 -111800 -123623.53 1315750928 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש 0.2135247799907365 -262000 -215900 -222414.31 1315750930 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש 0.03710971823560416 -7081800 -6828400 -6933234.28 1315750932 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.07350427350427347 -314000 -292500 -301296.92 1315750953 953 315750 1 מערכת גפ"ן גמיש -0.08318687756297594 -1252000 -1365600 -854624.27 #VALUE! 315750 סך הכל ריק במקור ריק במקור בי"ס תיכון אילון ריק במקור 0.017577200690120254 -27307600 -26835900 -26472783.590000004 13157600 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315760312 312 315760 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.971042471042471 -9000 -310800 -8920 1315760440 440 315760 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -129300 0 -129244 1315760452 452 315760 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0 -139600 0 0 1315760920 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.019257816726171217 -2826300 -2772900 -2607962.69 1315760921 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.13427843262185402 -712100 -627800 -737919.57 1315760922 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -41226 1315760923 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -12000 -12000 -10076.12 1315760924 924 315760 1 שעות רב גמיש 0 -115000 0 -114822.88 1315760925 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.11626575028636887 -194900 -174600 -174536.2 1315760926 926 315760 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.2872628726287263 -237500 -184500 -106540.51 1315760928 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש 0.10000000000000009 -60500 -55000 -56408.4 1315760930 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש -0.052850627137970396 -1661300 -1754000 -1732147.55 1315760932 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.11901840490797544 -91200 -81500 -83330.44 1315760953 953 315760 1 מערכת גפ"ן גמיש -0.09040560351848836 -558400 -613900 -458034.44 #VALUE! 315760 סך הכל ריק במקור ריק במקור בי"ס תיכון יבנה ריק במקור 0.02430545012904206 -6747100 -6587000 -6261168.800000001 13157700 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315770312 312 315770 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.9034749034749034 -30000 -310800 -30140 1315770440 440 315770 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -330000 0 -302006 1315770452 452 315770 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0 -400000 0 0 1315770920 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.01103507639337209 -11489300 -11617500 -11833215.74 1315770921 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.11144772783709955 -2237900 -2013500 -2162522.91 1315770922 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -17900 -4138.52 1315770923 923 315770 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1 0 -1100 0 1315770925 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.0331616631076499 -822500 -796100 -843977.53 1315770926 926 315770 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -31200 -21533.4 1315770928 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.03409090909090917 -227500 -220000 -225050.86 1315770929 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0.11627906976744184 -600000 -537500 -580848.24 1315770930 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש 0 -5848300 -5848300 -5792985.87 1315770932 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.028607356177302812 -327200 -318100 -322033.74 1315770953 953 315770 1 מערכת גפ"ן גמיש -0.05493207324276428 -1600000 -1693000 -1167488.4 #VALUE! 315770 סך הכל ריק במקור ריק במקור גמנסיה למדעים-קציר ריק במקור 0.021691946165349307 -23912700 -23405000 -23285941.209999997 13157900 0 315790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315790921 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0 0 0 -501886.4 #VALUE! 315790 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיכון דמוקרטי (יחד) ריק במקור 0 0 0 -501886.4 13158000 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315800312 312 315800 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0.005025125628140614 -20000 -19900 -19800 1315800416 416 315800 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30000 0 -20065.12 1315800440 440 315800 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -314000 0 -251366 1315800452 452 315800 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0 -317600 0 0 1315800920 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.16720935395545022 -9463500 -8107800 -7947907.78 1315800921 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.04639669543409308 -1418600 -1355700 -1488814.74 1315800922 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -90000 -90000 -81302.1 1315800925 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.0675842597494265 -605000 -566700 -570370.95 1315800926 926 315800 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 1.706359102244389 -434100 -160400 -243154.56 1315800928 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש -0.21052631578947367 -114000 -144400 -148051.02 1315800930 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש 0.14582414675015443 -5197000 -4535600 -4426115.62 1315800932 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.05239179954441919 -231000 -219500 -223072.04 1315800953 953 315800 1 מערכת גפ"ן גמיש -0.10200042411818755 -1270400 -1414700 -897752.6 #VALUE! 315800 סך הכל ריק במקור ריק במקור שש שנתי עתידים ריק במקור 0.173972446086899 -19505200 -16614700 -16317772.53 13158100 0 315810 1 בי"ס תיכון הייטק - היי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315810312 312 315810 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0.016260162601626105 -12500 -12300 -11460 1315810440 440 315810 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -143000 0 -138093 1315810452 452 315810 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0 -162600 0 0 1315810920 920 315810 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.23896041612867536 -6716900 -5421400 -6168244.93 1315810921 921 315810 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.21011476857106826 -959500 -792900 -890492.5 1315810922 922 315810 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -7000 -7000 -10758.38 1315810925 925 315810 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.048182819383259856 -380700 -363200 -363753.31 1315810928 928 315810 1 ליווי לטיולים גמיש 0.2992700729927007 -89000 -68500 -88157.38 1315810930 930 315810 1 עוז לתמורה גמיש 0.1918465227817745 -3628100 -3044100 -2086764.27 1315810932 932 315810 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.12959558823529416 -122900 -108800 -107597.93 1315810953 953 315810 1 מערכת גפ"ן גמיש -0.05821025195482188 -650400 -690600 -540996.96 #VALUE! 315810 סך הכל ריק במקור ריק במקור בי"ס תיכון הייטק - היי ריק במקור 0.22493529232643117 -12872600 -10508800 -10406318.66 13158200 0 315820 1 תיכון חרדי לווית חן ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315820312 312 315820 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0.5 -9000 -6000 -6480 1315820440 440 315820 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -110000 0 -60000 1315820452 452 315820 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0 -100400 0 0 1315820920 920 315820 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.18075661290692602 -5146800 -4358900 -4358349.1 1315820923 923 315820 1 שעורי עזר לנכים גמיש -0.05851528384279481 -107800 -114500 -115692.24 1315820925 925 315820 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.16785714285714293 -327000 -280000 -292583.72 1315820928 928 315820 1 ליווי לטיולים גמיש 0.07579787234042556 -80900 -75200 -78047.29 1315820930 930 315820 1 עוז לתמורה גמיש 0.17626758693920896 -2215500 -1883500 -1907844.6 1315820932 932 315820 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.06294536817102148 -89500 -84200 -86011.04 1315820953 953 315820 1 מערכת גפ"ן גמיש 0.0795698924731183 -401600 -372000 -258520.47 #VALUE! 315820 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיכון חרדי לווית חן ריק במקור 0.19712027654265918 -8588500 -7174300 -7163528.459999999 13158300 000 315830 1 תיכון חנקין ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315830312 312 315830 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 -8600 0 0 1315830921 921 315830 1 השתת' ממשלה-חט"ב גמיש 1.5311932162325865 -835800 -330200 0 #VALUE! 315820 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיכון חנקין ריק במקור 1.5572380375529984 -844400 -330200 0 13158400 000 315840 1 בית ספר חרדי חב"ד ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1315840920 920 315840 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0 -1025000 0 0 1315840923 923 315840 1 שעורי עזר לכנים גמיש 0 -32000 0 0 1315840925 925 315840 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0 -64000 0 0 1315840928 928 315840 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -20000 0 0 1315840930 930 315840 1 עוז לתמורה גמיש 0 -432000 0 0 1315840932 932 315840 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 -20000 0 0 #VALUE! סך הכל 315840 ריק במקור בית ספר חרדי חב"ד ריק במקור 0 -1593000 0 0 13170000 0 317000 1 שרותים נוספים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1317000221 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0 0 0 -499737.36 1317000223 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש 0 -4112700 -4112700 -4521044 1317000420 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש 0.12612612612612617 -750000 -666000 -517409 1317000490 490 317000 1 שמירה - חברות בנות גמיש -1 0 -1000000 -224996.42 1317000921 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0 0 0 -109268.06 1317000922 922 317000 1 סל לעולים גמיש 0.24285714285714288 -174000 -140000 -146172 1317000924 924 317000 1 השאלת ספרי לימוד גמיש -1 0 -50000 0 1317000926 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש 0 -135000 -135000 -135004.46 1317000990 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש 0.028999999999999915 -8232000 -8000000 -8231953.46 #VALUE! 317000 סך הכל ריק במקור ריק במקור שרותים נוספים ריק במקור -0.04963236597488607 -13403700 -14103700 -14385584.76 13172100 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1317210920 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש -0.8125 -15000 -80000 -7910 #VALUE! 317210 סך הכל ריק במקור ריק במקור מרכזיה פדגוגית ריק במקור -0.8125 -15000 -80000 -7910 13173000 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1317300420 420 317300 1 הש'-יוזמות ואיבחון גמיש -0.6666666666666667 -30000 -90000 -18036 1317300421 421 317300 1 שרות משלים גמיש 0.5 -450000 -300000 -400250.5 1317300422 422 317300 1 הכלה שפ"מ גמיש 0.06382978723404253 -500000 -470000 -439087 1317300920 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.07952380952380955 -7481100 -6930000 -7013195.5 1317300922 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש 0.33333333333333326 -40000 -30000 -134056 1317300923 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש 0.1087499999999999 -177400 -160000 -194403 1317300925 925 317300 1 הכנסות ביטוח לאומי מרכז טראומה גמיש 0 -803800 0 0 1317300926 926 317300 1 מלגות גמיש 0 -123000 0 0 #VALUE! 317300 סך הכל ריק במקור ריק במקור שרותים פסיכולוגיים ריק במקור 0.2036716791979949 -9605300 -7980000 -8199028 13176000 0 317600 1 רווחה חינוכית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1317600921 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש 0 0 0 -6476.2 1317600923 923 317600 1 מגשרת בוכרית+אתיופית גמיש -0.52 -60000 -125000 -23589.03 #VALUE! 317600 סך הכל ריק במקור ריק במקור רווחה חינוכית ריק במקור -0.52 -60000 -125000 -30065.23 13178000 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1317800420 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש 0 -200000 -200000 -179375 1317800920 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש -0.43181818181818177 -7500000 -13200000 -7171184.2 1317800922 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0.03846153846153855 -13500000 -13000000 -12160668.72 1317800924 924 317800 1 הסעות מסגרות קיץ גמיש 0 -20000 -20000 -6156.36 #VALUE! 317800 סך הכל ריק במקור ריק במקור הכנסות מהסעת ילדים ריק במקור -0.19682059046177136 -21220000 -26420000 -19517384.28 13179300 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1317930424 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0 -2000000 -2000000 -1968025 #VALUE! 317930 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיאטרון סל-תרבות ריק במקור 0 -2000000 -2000000 -1968025 13180000 0 318000 1 חינוך מבוגרים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1322200421 421 322200 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 0 -50000 0 -47668 1322200424 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -26860 1322200920 920 322200 1 מש' החינוך - תרבות תורנית גמיש 0 -100000 0 -150000 #VALUE! 322200 סך הכל ריק במקור ריק במקור פעולות תרבותיות ריק במקור 0 -150000 0 -224528 13230000 0 323000 1 ספריות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1323000641 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 -20600 #VALUE! 323000 סך הכל ריק במקור ריק במקור ספריות ריק במקור 0 -20600 -20600 -20600 13261000 0 326100 1 תיאטרון חולון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1326100641 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 -29400 #VALUE! 326100 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיאטרון חולון ריק במקור 0 -29400 -29400 -29400 13263000 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1326300640 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 -40000 1326300641 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0.1234567901234569 -45500 -40500 -40500 #VALUE! 326300 סך הכל ריק במקור ריק במקור מוזיאון עולמות ילד ריק במקור 0.06211180124223592 -85500 -80500 -80500 13264000 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1326400641 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 -13500 #VALUE! 326400 סך הכל ריק במקור ריק במקור מתנ"ס ע"ש שטיינברג ריק במקור 0 -13500 -13500 -13500 13265000 0 326500 1 המחלקה לארועים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1326500491 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש 0 -1000000 0 -570527.8 1326500920 920 326500 1 תוכנית סל"ע מ.תרבות גמיש 0 -200000 0 -199435.69 #VALUE! 326500 סך הכל ריק במקור ריק במקור המחלקה לארועים ריק במקור 0 -1200000 0 -769963.49 13267000 0 326700 1 מרכז סירקין ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1326700990 990 326700 1 הכנסות ממשרד התרבות גמיש 0.11428571428571432 -390000 -350000 -396357 #VALUE! 326700 סך הכל ריק במקור ריק במקור מרכז סירקין ריק במקור 0.11428571428571432 -390000 -350000 -396357 13268000 0 326800 1 מוזיאון העיצוב ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1326800641 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 -45000 -45000 #VALUE! 326800 סך הכל ריק במקור ריק במקור מוזיאון העיצוב ריק במקור 0 -45000 -45000 -45000 13280000 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1328100790 790 328100 1 מעשים טובים-הרוח הטובה גמיש ריק במקור 0 0 -36000 1328100929 929 328100 1 הכנ' משרד החינוך גמיש -0.5474254742547425 -167000 -369000 -200224 #VALUE! 328100 סך הכל ריק במקור ריק במקור מינהלת מחלקת הנוער ריק במקור -0.5474254742547425 -167000 -369000 -236224 13281200 0 328120 1 קידום נוער ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1328120929 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 -500000 0 -450222 #VALUE! 328120 סך הכל ריק במקור ריק במקור קידום נוער ריק במקור 0 -500000 0 -450222 13281300 0 328130 1 אגף קהילה וצעירים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1328130691 691 328130 1 הכנסות אירוע התנדבות גמיש 0 -10000 -10000 -7192 1328130970 970 328130 1 השת' משרד הביטחון גמיש 0 0 0 -87111.96 #VALUE! 328130 סך הכל ריק במקור ריק במקור אגף קהילה וצעירים ריק במקור 0 -10000 -10000 -94303.96 13282000 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1328200420 420 328200 1 העברה לבתי ספר גמיש 0 0 0 -178447 1328200523 523 328200 1 מפעל הפיס נוער בסיכון גמיש -1 0 -760000 -760000 1328200641 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 -35300 #VALUE! 328200 סך הכל ריק במקור ריק במקור המח' לקהילה ופנאי ריק במקור -0.9556142336225324 -35300 -795300 -973747 13282400 0 328240 1 המרכז לאומנויות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1328240431 431 328240 1 חשמל - אומנות דיגיטלית קשיח 0 0 0 -30421.68 1328240641 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -4400 -4400 -4400 #VALUE! 328240 סך הכל ריק במקור ריק במקור המרכז לאומנויות ריק במקור 0 -4400 -4400 -34821.68 13290000 0 329000 1 ספורט ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1329100641 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 -43900 1329100652 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -795000 -795000 -795000 1329100922 922 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0 0 0 -120000 1329100990 990 329100 1 סל ספורט גמיש 0 -300700 -300700 -436827 1329100991 991 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0 -155000 -155000 -145045 1329100992 992 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 -110000 -110000 0 #VALUE! 329100 סך הכל ריק במקור ריק במקור מינהל הספורט ריק במקור 0 -1404600 -1404600 -1540772 13400000 0 340000 1 רווחה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1341000421 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -80000 -80000 -74126 1341000690 690 341000 1 בטל"א-תחזוקה גמיש 0 -35000 -35000 -34956 1341000696 696 341000 1 הכנסות שונות גמיש -1 0 -12000 -439799 1341000934 934 341000 1 שכר עובדים גמיש 0.05454545454545445 -1740000 -1650000 -1682680 1341000935 935 341000 1 מאבטחים - רווחה גמיש 0.738442315701791 -417400 -240100 -345549 1341000937 937 341000 1 הערכות לחירום גמיש 0 -57000 -57000 -4755 1341000938 938 341000 1 חליפת מיגון קשיח 0 -60000 0 0 #VALUE! 341000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מינהל הרווחה ריק במקור 0.15201774263535994 -2389400 -2074100 -2581865 13420000 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1342500421 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0 -5000 -5000 -77557 1342500423 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 1.7058823529411766 -46000 -17000 -25400 1342500791 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0 -112500 -112500 -135000 1342500931 931 342500 1 משפ' במצוקה גמיש -0.43114311431143115 -252800 -444400 -244291 1342500932 932 342500 1 עולים מצ' גמיש 0 -60000 -60000 -35565 1342500933 933 342500 1 פגיעות מיניות גמיש 0.5573333333333332 -233600 -150000 -289419 1342500934 934 342500 1 שכר משפחה גמיש 0.024793388429751984 -18600000 -18150000 -16078790 1342500936 936 342500 1 טיפול בשורדות זנות גמיש 0 -140000 -140000 -24833 1342500937 937 342500 1 מרכז קשר גמיש -0.6604438182458612 -192800 -567800 -443308 1342500939 939 342500 1 שירותים בקהילה גמיש -0.23847926267281105 -330500 -434000 -196908 1342500940 940 342500 1 דרי רחוב גמיש 0 -375000 -375000 -443512 1342500941 941 342500 1 מרכז טיפול באלימות גמיש -0.40914285714285714 -206800 -350000 -555624 1342500942 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש -0.19999999999999996 -600000 -750000 -570359 1342500945 945 342500 1 תרגום שפה-פגישות חוק נוער גמיש 0 -37500 -37500 0 1342500946 946 342500 1 חומש אתיופים-פעולות גמיש 0 -184000 -184000 -142801 1342500949 949 342500 1 טיפול באובדן ושכול גמיש 0 -87000 -87000 -60023 #VALUE! 342500 סך הכל ריק במקור ריק במקור טיפול במשפחה ריק במקור -0.018326762470156743 -21463500 -21864200 -19323390 13430000 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1343800421 421 343800 1 ילד בפנימיות גמיש 0 -315000 -315000 -257915.2 1343800422 422 343800 1 הכנסות פנדה גמיש 0 -70000 0 0 1343800920 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0 -470000 -470000 -518535 1343800931 931 343800 1 ילד בפנימיות גמיש 0 -13600000 -13600000 -14004913 1343800932 932 343800 1 ילד פנימיות גמיש -0.6666666666666667 -525000 -1575000 -513990 1343800935 935 343800 1 ילד במעונות גמיש -0.12903225806451613 -4050000 -4650000 -4008475 1343800937 937 343800 1 משפחות וילדים בקהילה גמיש 0.514607576132706 -2447000 -1615600 -1454415 1343800939 939 343800 1 מפתן מקומי גמיש 0 -210000 -210000 -167408 1343800941 941 343800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0 -2626800 -2626800 -2308745 1343800942 942 343800 1 מרכז חכ"ם גמיש -1 0 -675000 0 1343800943 943 343800 1 חולון 360 שנים קודמות גמיש 0 -1300000 -1300000 0 1343800988 988 343800 1 תוכניות טיפול בעולים גמיש 0 -177000 0 0 1343800993 993 343800 1 ילדים במצוקה גמיש -1 0 -67500 0 1343800994 994 343800 1 מועד'משותפ' גמיש 0 -750000 -750000 -662304 1343800995 995 343800 1 הפנים לקהילה גמיש -0.23584905660377353 -972000 -1272000 -1050028 1343800996 996 343800 1 טיפול במשפחות אומנה גמיש 0 -1323100 -1323100 -1222542 1343800997 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0 0 0 -590970 1343800999 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש 0 -660000 -660000 -575784 #VALUE! 343800 סך הכל ריק במקור ריק במקור טיפול בילד ובנוער ריק במקור -0.05188363870138224 -29495900 -31110000 -27336024.2 13440000 0 344000 1 שרותים לקשיש ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1344300421 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש 0 -5000 -5000 -97475.75 1344300422 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש -1 0 -5000 0 1344300424 424 344300 1 פרוייקט אשל גמיש -1 0 -300000 -285540 1344300426 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש 0 -800000 -800000 -627058.14 1344300523 523 344300 1 תכנית אב לאזרחים ותיקים גמיש 0 -675200 -675200 -450314 1344300931 931 344300 1 סיוע לאזרחים ותיקים גמיש 0 -225000 -225000 -54451 1344300937 937 344300 1 אח'במעונות גמיש 0 -6550000 -6550000 -6711849 1344300938 938 344300 1 הזדקנות מיטבית בקהילה גמיש 0 -1350000 -1350000 -458607 1344300940 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0.0663636363636364 -1173000 -1100000 -983330 1344300990 990 344300 1 תכנית אב לאזרחים ותיקים גמיש 0 0 0 -10000 #VALUE! 344300 סך הכל ריק במקור ריק במקור טיפול בזקן ריק במקור -0.021071370184011173 -10778200 -11010200 -9678624.89 13445000 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1344500931 931 344500 1 מועדוני קשיש גמיש 0 -250000 -250000 -211862 #VALUE! 344500 סך הכל ריק במקור ריק במקור תעס'+מרכז יום קשיש ריק במקור 0 -250000 -250000 -211862 13453000 0 345300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1345300421 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0 -610000 -610000 -568314 1345300931 931 345300 1 מעונות יום גמיש 0 -75000 -75000 -53148 1345300932 932 345300 1 מע' יום טיפולים גמיש 0 -4635300 -4635300 -5263734 1345300936 936 345300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת גמיש 0 -1234500 -1234500 -1097629 1345300937 937 345300 1 סידור מוסד גמיש 0 -36300000 -36300000 -35108241 1345300938 938 345300 1 מוסדות ממש גמיש 0 -5750000 -5750000 -5639160 1345300939 939 345300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0 -180000 -180000 -189289 #VALUE! 345300 סך הכל ריק במקור ריק במקור ש. למוגבלים שכה"ת-קהילתי ריק במקור 0 -48784800 -48784800 -47919515 13454000 0 345400 1 מרכז קש"ת ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1345400421 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0 -140000 -140000 -137328 1345400423 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0 -40000 0 -10234 1345400931 931 345400 1 מע"ש ממשלה גמיש 0 -1548800 -1548800 -1322281 #VALUE! 345400 סך הכל ריק במקור ריק במקור מרכז קש"ת ריק במקור 0.023685457129322574 -1728800 -1688800 -1469843 13460000 0 346000 1 שרותי שיקום ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1346200932 932 346200 1 מועדון חברתי לבוגרים גמיש 0 -525000 -525000 -417539 1346200938 938 346200 1 ילדים במוסדות גמיש 0 -474800 -474800 -412796 1346200939 939 346200 1 הדרכת עיוורים גמיש 0 -210000 -210000 -101584 #VALUE! 346200 סך הכל ריק במקור ריק במקור טיפול בעיוור ריק במקור 0 -1209800 -1209800 -931919 13465000 0 346500 1 שיקום נכים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1346500421 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0 -1450000 -1450000 -1400077.35 1346500931 931 346500 1 מרכזי איבחון ושיקום גמיש -1 0 -240000 0 1346500932 932 346500 1 הסעות נכים גמיש 0 -37500 -37500 -115773 1346500933 933 346500 1 שיקום מוגבלויות גמיש 0 -525000 -525000 -375349 1346500935 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0 -117000 -117000 -99528 1346500936 936 346500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 0 -375000 -375000 -343344 1346500937 937 346500 1 נכים קשים בקהילה גמיש 0 -165000 -165000 -87450 1346500938 938 346500 1 תעסוקה מוגנת למוגבל גמיש 0 -1149000 -1149000 -1166692 1346500939 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0 -2079000 -2079000 -1209991 1346500941 941 346500 1 קהילה תומכת גמיש 0 -240000 -240000 -276109 1346500942 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0 -1200000 -1200000 -700372 1346500947 947 346500 1 תכניות תעסוקה גמיש 0 -450000 -450000 -434361 1346500982 982 346500 1 נפגעי ראש גמיש 0 -1050000 -1050000 -954194 1346500987 987 346500 1 מ.יום שיקומי גמיש 0 -5808000 -5808000 -5796269 1346500988 988 346500 1 מעטפת מגורים בקהילה גמיש 0.4624277456647399 -25300 -17300 0 1346500990 990 346500 1 טיפול בילד חריג גמיש 0 -360000 -360000 -148327 1346500991 991 346500 1 מוס'ממש'שיק גמיש 0 -413700 -413700 -367992 1346500992 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0 -225000 -225000 -160365 1346500994 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.01248179737882249 -24335000 -24035000 -24912329 1346500995 995 346500 1 נופשונים מש"ה ושיקום גמיש 0 -195000 -195000 -128091 1346500996 996 346500 1 מרכז למשפחה גמיש 0 -207400 -207400 -190365 1346500997 997 346500 1 נכים בפנימיה גמיש 0.05600000000000005 -12988800 -12300000 -11805582 1346500998 998 346500 1 נכה באומנה גמיש 0 -405000 -405000 -228964 #VALUE! 346500 סך הכל ריק במקור ריק במקור שיקום נכים ריק במקור 0.014267427545862965 -53800700 -53043900 -50901524.35 13470000 0 347000 1 שרותי תיקון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1347100932 932 347100 1 בתים חמים לנערות גמיש 0 0 0 -16993 1347100933 933 347100 1 מע' חסות גמיש 0 -1456500 -1456500 -1073313 1347100936 936 347100 1 נוער וצעירים גמיש 0 0 0 -92573 1347100937 937 347100 1 נוצץ שירותים בקהילה גמיש 0 -1277200 -1277200 -596332 1347100938 938 347100 1 חוץ ביתי נוצץ גמיש 0 -187500 -187500 0 1347100940 940 347100 1 תכנית מית"ר גמיש 0 -980000 -980000 -974001 1347100941 941 347100 1 תכנית "יתד" גמיש 0 -567000 -567000 -380730 1347100942 942 347100 1 תכנית ניצוץ גמיש 0 0 0 -220819 1347100943 943 347100 1 צעירים חוץ ביתי גמיש -1 0 -336000 -193183 #VALUE! 347100 סך הכל ריק במקור ריק במקור נוער מצוקה ריק במקור -0.06993880354689641 -4468200 -4804200 -3547944 13473000 0 347300 1 מלחמה בסמים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1347300421 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0 -45000 -45000 -55285 1347300422 422 347300 1 טיפול במשפחות מכורים גמיש 0 -20000 -20000 -20285 1347300933 933 347300 1 טיפול בהתמכרויות גמיש 0 -410000 -410000 -329327 #VALUE! 347300 סך הכל ריק במקור ריק במקור מלחמה בסמים ריק במקור 0 -475000 -475000 -404897 13480000 0 348000 1 עבודה קהילתית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1348100421 421 348100 1 השת' למשפחות בקהילה גמיש 0 -7500 -7500 -12662 1348100931 931 348100 1 פע' התנדבות גמיש -0.48 -19500 -37500 -9454 1348100932 932 348100 1 פרוייקט עוצמה גמיש 0 -255000 -255000 -317382 1348100933 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל גמיש 0 -14300 -14300 -15476 1348100936 936 348100 1 לשכת יעוץ לאזרח גמיש -0.7333333333333334 -4000 -15000 -3725 #VALUE! 348100 סך הכל ריק במקור ריק במקור עבודה קהילתית ריק במקור -0.08806559368357125 -300300 -329300 -358699 13600000 0 360000 1 קליטת עליה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1368000491 491 368000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 -18830 1368000750 750 368000 1 אולפני סוכנות גמיש 0 0 0 -61576.39 1368000920 920 368000 1 משרד הקליטה - שכר עובדים גמיש 0.7133333333333334 -257000 -150000 -270000 1368000950 950 368000 1 השתת' משרד הקליטה גמיש 0 0 0 -118000 1368000951 951 368000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש -0.39655172413793105 -350000 -580000 -355200 #VALUE! 368000 סך הכל ריק במקור ריק במקור אולפנים לעברית ריק במקור -0.16849315068493154 -607000 -730000 -823606.39 13690000 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1369000490 490 369000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 -28965 1369000950 950 369000 1 הכנסות משנים קודמות-קליטה גמיש 0 0 0 -427473.5 #VALUE! 369000 סך הכל ריק במקור ריק במקור שרותים לקליטת עליה ריק במקור 0 0 0 -456438.5 13700000 0 370000 1 איכות הסביבה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1379000790 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0 -138000 -138000 0 1379000791 791 379000 1 הכנסות מפעילות לתושבים גמיש 0 -5000 -5000 0 1379000990 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש 0 -75000 0 -77450 1379000991 991 379000 1 קרן לשמירת הנקיון-מ'איכות גמיש 0 -75000 0 -77183 #VALUE! 379000 סך הכל ריק במקור ריק במקור יח' לאיכות סביבה ריק במקור 1.0489510489510487 -293000 -143000 -154633 14000000 0 400000 1 מפעלים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1412000211 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש 5 -300000 -50000 -325111.78 1412000212 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 0 0 -2554.65 1412000214 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 0 -85.47 1412000662 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0.047668936616029445 -400000 -381800 -389673 #VALUE! 412000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מים גבייה ריק במקור 0.6211208893006022 -700000 -431800 -717424.9 14300000 0 430000 1 נכסים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1433000420 420 433000 1 שכ"ד - בית קפה "קקאו"710 גמיש 0 -306000 -306000 -335679 1433000429 429 433000 1 בנות יעל-מעיין החינוך התורני גמיש -1 0 -231500 -96000 1433000430 430 433000 1 בית קפה-גן בח' - 300 גמיש 0 -900000 -900000 -890458 1433000431 431 433000 1 חשמל - בית קפה "קקאו" גמיש 0.010000000000000009 -40400 -40000 -47198.9 1433000640 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0.13338706427563984 -22500000 -19852000 -20543098.96 1433000642 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל - 716 גמיש 0.0714285714285714 -300000 -280000 0 1433000643 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש 0.16999999999999993 -772200 -660000 -358564 1433000644 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש 0.0535714285714286 -590000 -560000 -548574 1433000645 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש 0 -62000 -62000 -59267 1433000646 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש 0.02564102564102555 -1400000 -1365000 -1311419 1433000647 647 433000 1 שכ"ד - עמותת אל"י גמיש -1 0 -18000 -16500 1433000648 648 433000 1 שכ"ד - נכס אילון פינת גולדה גמיש 0.7777777777777777 -160000 -90000 -105656 1433000650 650 433000 1 שכ"ד - דן 105 גמיש 0 -21000 -21000 -17452.65 1433000651 651 433000 1 דמ"ח מרפאות בריאות כללית גמיש 0.05610561056105601 -640000 -606000 -588451 1433000652 652 433000 1 שכ"ד-מרפאה לבריאות הנפש גמיש -1 0 -427600 -2831186.72 1433000653 653 433000 1 דמ"ש פוטו וולטאי גמיש 0 -252000 -252000 -252000 1433000654 654 433000 1 הכנסות חניות עזריאלי גמיש 0 -2677000 0 0 1433000655 655 433000 1 דמי שימוש גב ים גמיש 0 -1522000 0 0 #VALUE! 433000 סך הכל ריק במקור ריק במקור משרדים ועסקים ריק במקור 0.25209282033103375 -32142600 -25671100 -28001505.229999997 14390000 0 439000 1 דמי זיכיון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1439000413 413 439000 1 דמי שימוש בקרקע ציבורית גמיש 0.5 -150000 -100000 -352535.4 1439000670 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש 0.04421052631578948 -4960000 -4750000 -3487550 1439000671 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש -0.11111111111111116 -2000000 -2250000 -2326796.13 #VALUE! 439000 סך הכל ריק במקור ריק במקור דמי זיכיון ריק במקור 0.0014084507042253502 -7110000 -7100000 -6166881.529999999 14700000 0 470000 1 מפעל הביוב ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1472000210 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש 0 -60000 -60000 -119107.3 #VALUE! 472000 סך הכל ריק במקור ריק במקור ביוב עירוני ריק במקור 0 -60000 -60000 -119107.3 15000000 0 500000 1 תקבולים לא רגילים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1511000662 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש 1.608695652173913 -6000000 -2300000 -14825180.14 1511000663 663 511000 1 דיבידנד מ"מי שיקמה" גמיש 0 0 0 -10826610.65 #VALUE! 511000 סך הכל ריק במקור ריק במקור ריבית ודיווידנדים ריק במקור 1.608695652173913 -6000000 -2300000 -25651790.79 15120000 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1512000661 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש 0 -1000 -1000 -1294.55 1512000662 662 512000 1 הנחות מימון אשפה גמיש 0 -50000 -50000 -33152.08 #VALUE! 512000 סך הכל ריק במקור ריק במקור ריבית מהקדמת תשלום ריק במקור 0 -51000 -51000 -34446.630000000005 15130000 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1513000690 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש 0 -1000000 -1000000 -8453344.26 1513000692 692 513000 1 העברה מעודף מצטבר גמיש -0.13818827761092556 -58437600 -67807850 -60962000 1513000920 920 513000 1 הכנסות שנים קודמות-ממשלה גמיש 0 -1000000 0 0 1513000693 693 513000 1 הכנסות ש.ק.מ.טכנולוגי (אנטנות) גמיש 0 -310000 0 -472396.82 #VALUE! 513000 סך הכל ריק במקור ריק במקור החזרים-שנים קודמות ריק במקור -0.11714143081058337 -60747600 -68807850 -69887741.08 15900000 0 590000 1 הכנסות מיוחדות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1594000690 690 594000 1 חדרי שנאים חברת חשמל-נת"ע גמיש ריק במקור 0 0 -67275.12 1594000691 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 2 -1500000 -500000 -1323545 1594000692 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0 -1500000 -1500000 -1323854.37 1594000693 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש 0 -50000 -50000 -60197.8 1594000694 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -200000 -200000 -1152908.01 1594000695 695 594000 1 חשמל - מוזיאון הקריקטורות גמיש 0 -15000 -15000 -14733.95 1594000791 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש -1 0 -50000 0 1594000792 792 594000 1 קרן ארנונה קשיח 0 -2151500 0 0 #VALUE! 594000 סך הכל ריק במקור ריק במקור הכנסות מיוחדות ריק במקור 1.3397408207343413 -5416500 -2315000 -3942514.25 15993000 0 599300 1 העברות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1599300690 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 18896033.11 #VALUE! 599300 סך הכל ריק במקור ריק במקור העברות ריק במקור 0 0 0 18896033.11 סה"כ תקבולים 0.037723996148823824 -1912062500 -1842554000 -1727557376.4200003 ריק במקור ריק במקור ריק במקור תשלומים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 16000000 0 600000 1 הנהלה כללית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1611100110 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 330000 1250317.01 1611100119 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09205279802007427 7942500 7273000 4886617.29 1611100122 122 611100 1 ביגוד שכר 0.30081300813008127 64000 49200 43626.28 1611100126 126 611100 1 דמי הבראה שכר 0.544776119402985 103500 67000 69915.66 1611100130 130 611100 1 שעות נוספות שכר -0.14 5160 6000 4154.01 1611100140 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 592000 592000 563222.48 1611100350 350 611100 1 ליסינג שכר 0 60000 0 0 1611100351 351 611100 1 הוצאות שכר 0 25000 0 0 1611100353 353 611100 1 הוצאות רכב שכר 0 20000 20000 14155.19 1611100441 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח -0.07599999999999996 231000 250000 240533 1611100471 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 27630 30700 27782.35 1611100492 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 1.117169373549884 912500 431000 912068.96 1611100511 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.0903571428571428 50940 56000 28023.88 1611100512 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.09999999999999998 1710 1900 393 1611100522 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 15390 17100 2681.64 1611100540 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 1700 1700 0 1611100543 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש -0.09999999999999998 19260 21400 0 1611100544 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0.00877192982456143 34500 34200 13604.5 1611100552 552 611100 1 דוברות גמיש -0.28 720000 1000000 845789.29 1611100553 553 611100 1 יחסי ציבור ומיתוג גמיש -0.40646992054483544 313740 528600 189760 1611100554 554 611100 1 פרסום הליכות ג'יין גמיש -1 0 25000 0 1611100555 555 611100 1 צלמים גמיש 0 225000 0 0 1611100556 556 611100 1 כתיבת טקסטים גמיש 0 270000 0 0 1611100561 561 611100 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 7740 8600 2849 1611100562 562 611100 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 5400 6000 5061.78 1611100563 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש -0.09999999999999998 16200 18000 13297 1611100571 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.21986817325800367 259100 212400 212400 1611100596 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06792452830188678 141500 132500 134904 1611100780 780 611100 1 השכרת פרומפטר גמיש 0 27000 0 0 #VALUE! 611100 סך הכל ריק במקור ריק במקור ראש הרשות וסגניו ריק במקור 0.0882058619727688 12092470 11112300 9461156.319999998 16120000 0 612000 1 מבקר הרשות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1612000110 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 690000 747379.87 1612000119 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.7262598126107875 2045100 1184700 637677.32 1612000122 122 612000 1 ביגוד שכר 0 62500 62500 14738.26 1612000126 126 612000 1 דמי הבראה שכר 0 35000 35000 30452.76 1612000140 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 225500 225500 142268.47 1612000350 350 612000 1 ליסינג - 162-53-902 שכר 0 54000 0 5550.09 1612000351 351 612000 1 הוצאות - 162-53-902 שכר 0 20000 0 1079.36 1612000470 470 612000 1 אחזקת מכונות קשיח 0 2100 2100 4914 1612000471 471 612000 1 מכשירי כתיבה קשיח 0 12000 12000 8228.1 1612000492 492 612000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 14000 14000 14141 1612000511 511 612000 1 אירוח וכיבוד קשיח 0.014285714285714235 7100 7000 7000 1612000512 512 612000 1 נסיעות ואש"ל קשיח 0 1000 1000 0 1612000521 521 612000 1 השתלמות עובדים קשיח 0 20000 20000 0 1612000522 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 8100 9000 1611 1612000562 562 612000 1 הדפסות קשיח 0 17200 17200 3744 1612000571 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.3365079365079364 42100 31500 31500 1612000580 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני קשיח 0.5 450000 300000 9293.19 1612000596 596 612000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.5833333333333333 19000 12000 11200 1612000781 781 612000 1 פעולות סמנכ''ל קשיח 0 11000 11000 1081 1612000794 794 612000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 13500 13500 13379 #VALUE! 612000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מבקר הרשות ריק במקור 0.15528700906344417 3059200 2648000 1685237.4200000002 16130000 0 613000 1 מזכירות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1613100110 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0201632261161786 212500 208300 230191.49 1613100119 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01998914002579233 3005500 2946600 2651202.04 1613100122 122 613100 1 ביגוד שכר 0.5238095238095237 32000 21000 27934.42 1613100126 126 613100 1 דמי הבראה שכר 0.38888888888888884 62500 45000 56823.25 1613100130 130 613100 1 שעות נוספות שכר -0.14008350730688934 41190 47900 52590.83 1613100140 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 297600 297600 254717.86 1613100253 253 613100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 59331.7 1613100350 350 613100 1 שעות נוספות שכר 0.07843137254901955 110000 102000 105525 1613100351 351 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 48300 48300 32938.2 1613100471 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 12150 13500 11975.89 1613100511 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.13684210526315788 10800 9500 17810.66 1613100512 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.09999999999999998 1260 1400 727.17 1613100513 513 613100 1 חוזר מנכ''ל גמיש -0.09999999999999998 45000 50000 0 1613100522 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 3600 4000 4497 1613100544 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0.009708737864077666 10400 10300 1578.93 1613100561 561 613100 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 3060 3400 0 1613100562 562 613100 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 810 900 75 1613100571 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.14580031695721085 72300 63100 63100 1613100580 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 0.16999999999999993 60840 52000 43072.01 1613100581 581 613100 1 פעולות מנכ"ל מינהל גמיש 0.1454545454545455 37800 33000 0 1613100596 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.10687022900763354 14500 13100 13337 1613100780 780 613100 1 שיווק והסברה דיגיטלים גמיש -0.09999999999999998 162000 180000 152041 1613100781 781 613100 1 ניהול הרשות במדיה החברתית גמיש -0.09999999999999998 140400 156000 123552 1613100785 785 613100 1 טקס מגן רה"ע גמיש -1 0 27400 30416.43 1613100787 787 613100 1 שיח ברשתות החברתיות גמיש -0.09999999999999998 62100 69000 68796 1613100788 788 613100 1 סיורים מקצועיים+סיורים בשכונות גמיש 0.8 9000 5000 0 #VALUE! 613100 סך הכל ריק במקור ריק במקור משרד מנכ"ל העירייה ריק במקור 0.010732028219495149 4455610 4408300 4002233.880000001 16132000 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1613200119 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020008568980291352 2380700 2334000 1819410.96 1613200122 122 613200 1 ביגוד שכר 0.1515151515151516 19000 16500 18983.91 1613200126 126 613200 1 דמי הבראה שכר 0 43000 43000 44104.5 1613200130 130 613200 1 שעות נוספות שכר -0.14 3440 4000 0 1613200140 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.11631578947368415 212100 190000 154569.15 1613200350 350 613200 1 ליסינג - 548-86-802 שכר -1 0 30000 43043.72 1613200351 351 613200 1 הוצאות - 548-86-802 שכר -1 0 22100 15314.65 1613200470 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.09999999999999998 15030 16700 7376.18 1613200471 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.05882352941176472 19800 18700 20074.23 1613200492 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.2715572715572716 988000 777000 986398.38 1613200511 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 8910 9900 10849.03 1613200512 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.1428571428571429 540 630 140.85 1613200522 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 3690 4100 4600 1613200541 541 613200 1 משלוחים קשיח 0 51300 51300 39404.5 1613200544 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח -0.41860465116279066 5000 8600 1480.56 1613200561 561 613200 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 810 900 679 1613200562 562 613200 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 630 700 800 1613200563 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש -0.09999999999999998 810 900 0 1613200571 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח 1.3943661971830985 340000 142000 1246300 1613200580 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 0.13960113960113962 80000 70200 50799 1613200581 581 613200 1 בקרת אנרגיה קשיח 0 0 0 42646.5 1613200781 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.09999999999999998 36000 40000 38886.12 1613200784 784 613200 1 עיר בריאה ומקיימת - חינוך גמיש 0 0 0 122535.2 1613200794 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 1.4076923076923076 156500 65000 156075 #VALUE! 613200 סך הכל ריק במקור ריק במקור מז' תיפעול ומינהל ריק במקור 0.13494512808646397 4365260 3846230 4824471.4399999995 16132200 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1613220119 119 613220 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.36195542046605866 2688500 1974000 1572386.53 1613220122 122 613220 1 ביגוד שכר -0.6919917864476386 15000 48700 569.51 1613220126 126 613220 1 דמי הבראה שכר 4.171428571428572 36200 7000 1334.52 1613220130 130 613220 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 17513.12 1613220140 140 613220 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 328300 328300 167019.55 1613220253 253 613220 1 עובדים חיצוניים שכר 0.22857142857142865 4300000 3500000 3282398.05 1613220350 350 613220 1 ליסינג 489-03-303 שכר 0 44000 44000 23788.91 1613220351 351 613220 1 הוצאות 489-03-303 שכר 0 25400 25400 76.94 1613220435 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0.24508832011535686 2763100 2219200 2427525.39 1613220438 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0 726100 726100 431129.75 1613220439 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 63000 63000 60312.36 1613220471 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 1620 1800 1800.65 1613220492 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.08450704225352124 154000 142000 153199 1613220511 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.08965517241379306 7920 8700 8200 1613220521 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש -1 0 19700 0 1613220522 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.8870967741935485 5850 3100 3085 1613220561 561 613220 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 540 600 36.12 1613220580 580 613220 1 אבטחת מידע גמיש 0 217800 0 0 1613220723 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש -0.6988857938718662 21620 71800 40720.57 1613220755 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש -0.5241480038948394 244350 513500 479850.57 1613220794 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.0444444444444444 21500 22500 24881 1613220934 934 613220 1 רכישות גמיש 0 0 0 13809 #VALUE! 613220 סך הכל ריק במקור ריק במקור אגף למע' מידע ותקשוב ריק במקור 0.20015638825441906 11664800 9719400 8709636.540000003 16132210 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1613221571 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח 0.20015638825441906 -11664800 -9719400 -14171900 #VALUE! 613221 סך הכל ריק במקור ריק במקור אגף למע' מידע ותקשוב ריק במקור 0.20015638825441906 -11664800 -9719400 -14171900 16133000 0 613300 1 גנזך ומוזיאון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1613300110 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.019848219497956787 174700 171300 203646.46 1613300119 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.019582245430809442 78100 76600 77740.21 1613300122 122 613300 1 ביגוד שכר -0.14814814814814814 2300 2700 1980.36 1613300126 126 613300 1 דמי הבראה שכר -0.13636363636363635 9500 11000 9192.3 1613300140 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 42300 42300 34595.27 1613300410 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 3360 1613300420 420 613300 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 1800 2000 1472.42 1613300431 431 613300 1 חשמל קשיח 0.015151515151515138 6700 6600 5652.72 1613300432 432 613300 1 מים קשיח -1 0 800 136.42 1613300437 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 1221.48 441 613300 1 ביטוח קשיח 0 0 0 197 1613300571 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.32000000000000006 42900 32500 32500 1613300721 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש -1 0 500 0 1613300751 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש -0.09999999999999998 1260 1400 0 1613300752 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.803921568627451 10000 51000 7636.07 1613300757 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש -0.033333333333333326 13050 13500 14671.9 1613300794 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2100 2100 2322 #VALUE! 613300 סך הכל ריק במקור ריק במקור גנזך ומוזיאון ריק במקור -0.07035187826913936 391010 420600 396324.6099999999 16134000 0 613400 1 רשום תכולה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1613400119 119 613400 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 120000 0 1613400122 122 613400 1 ביגוד שכר -1 0 2700 0 1613400126 126 613400 1 דמי הבראה שכר -1 0 8800 0 1613400140 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 37500 0 1613400571 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח 0 15600 15600 15600 1613400710 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 0.054166666666666696 22770 21600 24043 #VALUE! 613400 סך הכל ריק במקור ריק במקור רשום תכולה ריק במקור -0.8139185257032008 38370 206200 39643 16150000 0 615000 1 משאבי אנוש ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1615000110 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.23125393824826712 488000 634800 808454.07 1615000119 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.22847084034899745 4012800 3266500 3087633.43 1615000122 122 615000 1 ביגוד שכר 0 43000 43000 48494.93 1615000126 126 615000 1 דמי הבראה שכר -0.06666666666666665 98000 105000 116136.2 1615000130 130 615000 1 שעות נוספות שכר -0.14 5590 6500 27626.01 1615000140 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 401000 401000 439607.04 1615000253 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם שכר 0 0 0 142590.55 1615000255 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0.19999999999999996 120000 100000 95895.56 1615000350 350 615000 1 ליסינג לשני רכבים שכר 0 120000 120000 105408.68 1615000351 351 615000 1 הוצאות לשני רכבים שכר 0 30500 30500 37792.29 1615000471 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 23940 26600 40924.04 1615000511 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 3870 4300 7701.64 1615000512 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.09999999999999998 450 500 47 1615000516 516 615000 1 מועדון לקוחות גמיש 0 54000 0 0 1615000521 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש -0.31818181818181823 315000 462000 222139.75 1615000522 522 615000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 3870 4300 2360.36 1615000523 523 615000 1 השתתפות באירגונים קשיח 0 100000 100000 96216 1615000524 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש -0.09999999999999998 119700 133000 115514 1615000525 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש -0.09999999999999998 183600 204000 101900.5 1615000526 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' קשיח 0 488000 488000 581799 1615000544 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח 0 4300 4300 3521.64 1615000550 550 615000 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 196650 218500 403733 1615000562 562 615000 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 1350 1500 738 1615000565 565 615000 1 עובדים שרותיים ומוערכים גמיש -0.33333333333333337 18000 27000 10402 1615000571 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05230244457077893 185100 175900 175900 1615000580 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש -0.09999999999999998 162000 180000 104913 1615000581 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש -0.09999999999999998 9720 10800 4896.5 1615000582 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש -0.09999999999999998 255600 284000 294400.07 1615000757 757 615000 1 שרותי סיוע לנושאי פנסיה קשיח 0 72600 72600 34619 1615000780 780 615000 1 ארועים לעובדים גמיש -0.09999999999999998 225000 250000 200256.46 1615000781 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 0.16883116883116878 45000 38500 27962.79 1615000782 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש -0.09981851179673318 44640 49590 13685.14 1615000783 783 615000 1 השתלמות מקצועית לעובדים גמיש 0.03499999999999992 2070000 2000000 1154995 1615000784 784 615000 1 שי לעובדים חדשים גמיש -0.09999999999999998 5400 6000 5444.75 1615000785 785 615000 1 קבוצות ספורט-עיריית חולון גמיש -0.09999999999999998 80820 89800 56205.26 1615000786 786 615000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.8 18000 10000 9289.8 1615000787 787 615000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש -0.09999999999999998 168930 187700 156359.69 1615000788 788 615000 1 יום עיון לעובדים חדשים גמיש -0.09999999999999998 6120 6800 0 1615000789 789 615000 1 יום האישה גמיש -0.09999999999999998 32400 36000 0 1615000932 932 615000 1 רכישות גמיש -0.09999999999999998 3060 3400 1904.05 #VALUE! 615000 סך הכל ריק במקור ריק במקור משאבי אנוש ריק במקור 0.04432659094556657 10216010 9782390 8737467.2 16160000 0 616000 1 אגף איכות ותהלכי עבודה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1616000119 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 568320.17 1616000122 122 616000 1 ביגוד שכר 0 0 0 7020 1616000126 126 616000 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 15556.2 1616000130 130 616000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 -7020.62 1616000140 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 70608.29 1616000471 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 1849.48 1616000511 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 866.4 1616000571 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 63100 1616000780 780 616000 1 מערך ארגון ושיטות גמיש 0 0 0 35265.67 #VALUE! 616000 סך הכל ריק במקור ריק במקור אגף איכות ותהלכי עבודה ריק במקור 0 0 0 755565.5900000001 16170000 0 617000 1 שרות משפטי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1617000119 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05101795965077427 5694100 5417700 4740986.82 1617000122 122 617000 1 ביגוד שכר 0.2571428571428571 44000 35000 36029.71 1617000126 126 617000 1 דמי הבראה שכר 0.34347275031685687 106000 78900 86632.54 1617000130 130 617000 1 שעות נוספות שכר -0.13985507246376816 11870 13800 15052.68 1617000140 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.10857142857142854 312000 350000 390689.69 1617000350 350 617000 1 ליסינג לשני רכבים שכר 1 96000 48000 56583.93 1617000351 351 617000 1 הוצאות לשני רכבים שכר 0.8181818181818181 40000 22000 14996.58 1617000470 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.09999999999999998 1980 2200 236.01 1617000471 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.05058365758754868 27000 25700 27834.43 1617000511 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.08750000000000002 6570 7200 7999.38 1617000512 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.5 5400 3600 1830 1617000522 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.19117647058823528 4050 3400 7522 1617000525 525 617000 1 רכישת תוכנות וידע גמיש 0.125 22500 20000 18318 1617000544 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0 4300 4300 390.6 1617000561 561 617000 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 810 900 0 1617000571 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10006373486297004 172600 156900 156900 1617000581 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש -0.052631578947368474 450000 475000 672428.64 1617000582 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש -0.09999999999999998 171000 190000 20921 1617000781 781 617000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.09999999999999998 9000 10000 9753.29 #VALUE! 617000 סך הכל ריק במקור ריק במקור שרות משפטי ריק במקור 0.045826413775019725 7179180 6864600 6265105.299999999 16180000 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1618000110 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.019774011299435124 180500 177000 185714.8 1618000119 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.019996476391825224 2315800 2270400 792356.89 1618000122 122 618000 1 ביגוד שכר 0.042944785276073594 17000 16300 7436.53 1618000126 126 618000 1 דמי הבראה שכר -0.13580246913580252 35000 40500 16230.2 1618000130 130 618000 1 שעות נוספות שכר -0.13987341772151896 27180 31600 0 1618000140 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.49627791563275436 180900 120900 109093.35 1618000471 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 4320 4800 3315.46 1618000511 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 1620 1800 1099.34 1618000562 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש -0.09999999999999998 54000 60000 20925 1618000571 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.19017432646592702 75100 63100 63100 1618000580 580 618000 1 סקרים גמיש 0.29496402877697836 180000 139000 62010 1618000582 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש -0.3601895734597157 40500 63300 16071.87 1618000780 780 618000 1 מערך ארגון ושיטות גמיש -0.09999999999999998 85500 95000 0 1618000781 781 618000 1 תוכניות עבודה גמיש -1 0 63000 0 1618000783 783 618000 1 מפגשי מנהלים גמיש 0.8 18000 10000 0 #VALUE! 618000 סך הכל ריק במקור ריק במקור תכנון אסטרטגי+מידע ריק במקור 0.018601704311464573 3215420 3156700 1277353.4400000002 16190000 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1619000980 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש -1 0 571000 497572.88 1619000981 981 619000 1 שכר בחירות קשיח -1 0 2450900 45216.62 #VALUE! 619000 סך הכל ריק במקור ריק במקור בחירות:רשות מקומית ריק במקור -1 0 3021900 542789.5 16200000 0 620000 1 מינהל כספי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1621100119 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16685026070353226 1588900 1361700 1060480.29 1621100122 122 621100 1 ביגוד שכר 0 10500 10500 11414.27 1621100126 126 621100 1 דמי הבראה שכר 0 22200 22200 28920.85 1621100130 130 621100 1 שעות נוספות שכר -0.14 3440 4000 0 1621100140 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 93500 93500 82656.31 1621100350 350 621100 1 ליסינג - 523-32-003 שכר 0 52600 52600 10899.12 1621100351 351 621100 1 הוצאות - 523-32-003 שכר 0 10000 10000 0 1621100470 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.09999999999999998 5400 6000 665.7 1621100471 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 5670 6300 4879.74 1621100492 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.18105263157894735 336600 285000 335859 1621100511 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.07647058823529407 5490 5100 5668.17 1621100512 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.09999999999999998 1980 2200 1995.24 1621100522 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 6930 7700 1965.67 1621100544 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח 0 4500 4500 4492.25 1621100550 550 621100 1 פרסומים גמיש -0.09999999999999998 3870 4300 2106 1621100571 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.14859926918392197 94300 82100 82100 1621100580 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש -0.04255319148936165 450000 470000 188881 1621100781 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.09999999999999998 27000 30000 29175.9 1621100794 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 6500 6500 7188 1621100961 961 621100 1 תגבור פעולות גמיש 0.764 882000 500000 0 #VALUE! 621100 סך הכל ריק במקור ריק במקור משרד גזבר העירייה ריק במקור 0.2183320963497739 3611380 2964200 1859347.51 16212000 0 621200 1 תקציבים ובקרה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1621200110 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020000000000000018 632400 620000 682861.42 1621200119 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03264488935721821 4899900 4745000 4127223.47 1621200122 122 621200 1 ביגוד שכר 0 64300 64300 61716.39 1621200126 126 621200 1 דמי הבראה שכר 0 146400 146400 142852.31 1621200130 130 621200 1 שעות נוספות שכר -0.14002808988764048 61230 71200 46837.41 1621200140 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 646000 646000 643499.74 1621200253 253 621200 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 67801.95 1621200350 350 621200 1 ליסינג שכר 0.09090909090909083 120000 110000 104284.15 1621200351 351 621200 1 הוצאות ליסינג שכר -0.0015600624024960652 64000 64100 40612.79 1621200470 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.09999999999999998 900 1000 302.46 1621200471 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.0009756097560975618 20520 20500 24289.58 1621200511 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.8529411764705883 3150 1700 1899.6 1621200522 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.4951219512195122 2070 4100 1611 1621200563 563 621200 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 5040 5600 71 1621200571 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09850905218317352 206300 187800 187800 1621200573 573 621200 1 מע' חשבונות ממוחשבת קשיח 0 200000 200000 0 1621200580 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש -0.09999999999999998 30780 34200 30127.75 #VALUE! 621200 סך הכל ריק במקור ריק במקור תקציבים ובקרה ריק במקור 0.026161891966078654 7102990 6921900 6163791.0200000005 16213000 0 621300 1 הנה"ח המרכזית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1621300119 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020025839793281763 1736900 1702800 1498232.74 1621300122 122 621300 1 ביגוד שכר 0.07594936708860756 17000 15800 14945.55 1621300126 126 621300 1 דמי הבראה שכר -0.02676399026763987 40000 41100 35725.53 1621300130 130 621300 1 שעות נוספות שכר -0.1399350649350649 26490 30800 0 1621300140 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 169600 169600 197703.6 1621300253 253 621300 1 עובדת חברה שכר 0 0 0 35748.28 1621300471 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9000 9000 8756.39 1621300511 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 1170 1300 1289 1621300522 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 10530 11700 2681.64 1621300561 561 621300 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 1620 1800 242 1621300562 562 621300 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 1620 1800 241 1621300563 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח 0 4500 4500 4306.35 1621300570 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח -1 0 8600 0 1621300571 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09105329949238583 343900 315200 315200 1621300573 573 621300 1 מיחשוב הנה"ח קשיח 0 982800 982800 0 1621300580 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.09999999999999998 32400 36000 7839 1621300757 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח 0 45000 45000 38612 #VALUE! 621300 סך הכל ריק במקור ריק במקור הנה"ח המרכזית ריק במקור 0.013242347089821749 3422530 3377800 2161523.08 16215000 0 621500 1 מחלקת שכר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1621500110 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020191285866099973 192000 188200 392407.13 1621500119 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0721112076455257 1234000 1151000 829129.24 1621500122 122 621500 1 ביגוד שכר 0 12600 12600 15362.83 1621500126 126 621500 1 דמי הבראה שכר -0.31868131868131866 31000 45500 38542.25 1621500130 130 621500 1 שעות נוספות שכר -0.13988657844990549 45500 52900 43522.3 1621500140 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 133500 133500 128162.61 1621500471 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.19999999999999996 5400 4500 3826.54 1621500544 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח -0.6124031007751938 5000 12900 3748.35 1621500565 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש -0.09999999999999998 4050 4500 0 1621500566 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש -0.09999999999999998 810 900 0 1621500570 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח -0.1875 650000 800000 605239.15 1621500571 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.14872099940511596 193100 168100 168100 1621500758 758 621500 1 שרותי סליקה פנסיונית קשיח 0 90000 90000 86580 #VALUE! 621500 סך הכל ריק במקור ריק במקור מחלקת שכר ריק במקור -0.025384673121669254 2596960 2664600 2314620.4000000004 16218000 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1621800110 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 352300 363906.01 1621800119 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.8254030672434134 1856800 1017200 952275.61 1621800122 122 621800 1 ביגוד שכר -0.21875 7500 9600 8594.11 1621800126 126 621800 1 דמי הבראה שכר 0 32000 32000 21684.4 1621800130 130 621800 1 שעות נוספות שכר -0.13980582524271845 26580 30900 33819.3 1621800140 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 165900 165900 156413.79 1621800253 253 621800 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 16180.36 1621800471 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 1.347826086956522 5400 2300 2940.65 1621800511 511 621800 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 900 1000 900 1621800522 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 2880 3200 2967.54 1621800550 550 621800 1 פירסומים גמיש -0.8 1800 9000 617 1621800561 561 621800 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 1530 1700 0 1621800571 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח 0.3782051282051282 21500 15600 15600 1621800580 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.09999999999999998 8100 9000 0 1621800758 758 621800 1 מערכת מכרזים קשיח -1 0 13200 0 #VALUE! 621800 סך הכל ריק במקור ריק במקור פרוייקטים מיוחדים ריק במקור 0.28143003187203086 2130890 1662900 1575898.7700000003 16220000 0 622000 1 שומה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1622000119 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 1697.5 1622000130 130 622000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 120.56 1622000350 350 622000 1 ליסינג 661-36-602 שכר 0 41000 41000 42933.48 1622000351 351 622000 1 הוצאות 661-36-602 שכר 0 18400 18400 11150.86 1622000492 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.18421052631578938 180000 152000 179125 1622000563 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש -0.125 25200 28800 4670 1622000571 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.08215661103979466 421500 389500 389500 1622000580 580 622000 1 סקרים גמיש 0.1045454545454545 486000 440000 444341.83 1622000581 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש -0.09999999999999998 990000 1100000 1361626.36 1622000780 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש -0.2592592592592593 180000 243000 189578.5 1622000794 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8300 8300 9178 1622000961 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.09999999999999998 3870 4300 4756.53 #VALUE! 622000 סך הכל ריק במקור ריק במקור שומה ריק במקור -0.02928709850327793 2354270 2425300 2638678.6199999996 16230000 0 623000 1 גביה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 16231000 0 623100 1 אגף ההכנסות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1623100110 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.11842105263157898 381900 433200 459473.95 1623100119 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04545615254976365 8870800 8485100 8186328.44 1623100122 122 623100 1 ביגוד שכר 0.08403361344537807 129000 119000 125779.09 1623100126 126 623100 1 דמי הבראה שכר 0.027397260273972712 300000 292000 298769.22 1623100130 130 623100 1 שעות נוספות שכר -0.14 79120 92000 42801.26 1623100140 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 990800 990800 1059886.23 1623100253 253 623100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 100000 100000 172148.47 1623100471 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 115470 128300 103987.33 1623100511 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 3870 4300 4800 1623100541 541 623100 1 משלוחים קשיח 0.11111111111111116 500000 450000 517620.52 1623100562 562 623100 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 359100 399000 335751.47 1623100571 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12197392923649897 241000 214800 214800 1623100758 758 623100 1 דמי סליקה לוטרינריה גמיש -0.07352941176470584 6300 6800 0 #VALUE! 623100 סך הכל ריק במקור ריק במקור אגף ההכנסות ריק במקור 0.03090488506482969 12077360 11715300 11522145.980000002 16232000 0 623200 1 גביה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1623200119 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 51582.13 1623200492 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17972350230414746 384000 325500 383586 1623200542 542 623200 1 מענה קולי קשיח -0.07692307692307687 2400000 2600000 2385080.12 1623200544 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח -0.5920587435409301 150000 367700 84693.97 1623200550 550 623200 1 פירסומים גמיש -0.8249027237354085 4500 25700 4795.42 1623200571 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.46281894723311257 2276000 1555900 2275900 1623200573 573 623200 1 מיחשוב גבייה גמיש -0.09999999999999998 1086750 1207500 0 1623200581 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש -0.16923076923076918 1080000 1300000 967472.98 1623200582 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0 300000 300000 219135.38 1623200756 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.15384615384615374 150000 130000 85007.09 1623200757 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש -0.21739130434782605 900000 1150000 838965.02 1623200758 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש -0.32499999999999996 1350000 2000000 1161247.1 1623200759 759 623200 1 אכיפת קנסות ברירת משפט גמיש -0.09999999999999998 9000 10000 14829.09 1623200794 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8400 8400 9288 #VALUE! 623200 סך הכל ריק במקור ריק במקור גביה ריק במקור -0.08032730153815326 10098650 10980700 8481582.3 16237000 0 623700 1 הקופה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1623700119 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 -16.92 1623700437 437 623700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 0 1623700441 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0 8200 8200 3300 1623700571 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20602218700475428 76100 63100 63100 #VALUE! 623700 סך הכל ריק במקור ריק במקור הקופה ריק במקור 0.17906336088154262 85600 72600 66383.08 16300000 0 630000 1 הוצאות מימון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1631000610 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח 0 100000 100000 98423.85 1631000611 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0.02400000000000002 2560000 2500000 2523367.98 1631000612 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח -0.33333333333333337 6000 9000 5152.05 1631000613 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח -0.5555555555555556 20000 45000 12951.66 1631000614 614 631000 1 עמלות שקים מעותדים קשיח 0 0 0 -23.94 1631000616 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח 0 7000 7000 5686.9 1631000617 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח -0.625 3000 8000 1876.62 1631000619 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח -0.25 600000 800000 421134.01 1631000694 694 631000 1 החזר הצמדת פק' פינוי פסולת קשיח -0.5 5000 10000 14451 #VALUE! 631000 סך הכל ריק במקור ריק במקור עמלות והוצ' בנקאיות ריק במקור -0.05116412762288014 3301000 3479000 3083020.13 16320000 0 632000 1 הוצאות מימון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1632000620 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 2000 2000 551.35 1632000621 621 632000 1 שיערוכים גמיש 0 0 0 2090.81 #VALUE! 632000 סך הכל ריק במקור ריק במקור הוצאות מימון ריק במקור 0 2000 2000 2642.16 16330000 0 633000 1 הנחות למשלמי מס ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1633000860 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח -0.03938520653218058 1500000 1561500 1362152.97 #VALUE! 633000 סך הכל ריק במקור ריק במקור הנחות למשלמי מס ריק במקור -0.03938520653218058 1500000 1561500 1362152.97 16400000 0 640000 1 פרעון מלוות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1648000691 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח -0.49608848125168603 30635200 60794800 29135486.08 1648000692 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח 0.3076405753782925 3499900 2676500 2370339.18 1648000693 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח -0.5419866237304929 924500 2018500 626061.93 1648000701 701 648000 1 קרן - הלוואה לממשלה קשיח -0.5 888100 1776200 1776200 1648000702 702 648000 1 ריבית - הלוואה לממשלה קשיח -0.8401709401709402 18700 117000 48912 #VALUE! 648000 סך הכל ריק במקור ריק במקור פרעון מלוות - עצמי ריק במקור -0.4662392591603224 35966400 67383000 33956999.19 17000000 0 700000 1 שרותים מקומיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1711100110 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.202803738317757 1287000 1070000 1511873.61 1711100119 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11212059169780408 4345500 3907400 3268296.24 1711100122 122 711100 1 ביגוד שכר 0.17647058823529416 60000 51000 75449.2 1711100126 126 711100 1 דמי הבראה שכר 0.03703703703703698 140000 135000 135870.59 1711100130 130 711100 1 שעות נוספות שכר -0.14 711220 827000 900518.94 1711100140 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 475500 475500 550410.95 1711100253 253 711100 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 70000 87133.76 1711100350 350 711100 1 ליסינג 363-92-903 שכר 0 53000 53000 51566.48 1711100351 351 711100 1 הוצאות-363-92-903 שכר -0.6721311475409837 10000 30500 2364.18 1711100470 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.09999999999999998 1890 2100 97.09 1711100471 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 23130 25700 23225.12 1711100492 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.2623966942148761 305500 242000 305219 1711100511 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 1890 2100 2299.82 1711100512 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.09999999999999998 810 900 622.64 1711100544 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח 0 1700 1700 4.35 1711100561 561 711100 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 720 800 0 1711100562 562 711100 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 2520 2800 0 1711100571 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.1565017261219792 201000 173800 173800 1711100596 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.10810810810810811 1148000 1036000 1147819 1711100794 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 75000 75000 95541 #VALUE! 711100 סך הכל ריק במקור ריק במקור אגף שפ"ע ריק במקור 0.08091612382826341 8844380 8182300 8332111.97 17120000 0 712000 1 שרותי נקיון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1712200431 431 712200 1 חשמל קשיח 0.015151515151515138 6700 6600 5737.65 1712200561 561 712200 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 3690 4100 138 1712200715 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש -0.17360666239590006 774000 936600 793528.05 1712200722 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.09999999999999998 6030 6700 7479.56 1712200723 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש -0.09999999999999998 40050 44500 48672 1712200745 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח -1 0 8600 0 1712200754 754 712200 1 הסרת גרפיטי מהמרחב הציבורי גמיש 0 225000 0 0 1712200757 757 712200 1 תיקון מבני מנהלי רובע גמיש 0 13500 0 0 1712200758 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות קשיח 0.2509291256438677 38371000 30674000 28378425.7 1712200759 759 712200 1 פנוי גזם גמיש -0.038555992141453777 7830000 8144000 7499637.18 1712200794 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.14448669201520903 301000 263000 300777 #VALUE! 712200 סך הכל ריק במקור ריק במקור נקוי רחובות ריק במקור 0.18666062996250754 47570970 40088100 37034395.14 17123000 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1712300110 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.1739993536771156 5086000 4332200 5277701.35 1712300119 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.20853503184713373 5692200 4710000 4784462.66 1712300122 122 712300 1 ביגוד שכר -0.03100775193798455 125000 129000 169113.97 1712300126 126 712300 1 דמי הבראה שכר 0 372000 372000 363963.71 1712300130 130 712300 1 שעות נוספות שכר -0.14 4042000 4700000 4556051.02 1712300140 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 304800 304800 173945.11 1712300253 253 712300 1 אספקת עובדים שכר -0.3485815602836879 1102200 1692000 1408392.75 1712300255 255 712300 1 אספקת פועלים שכר 0.0183486238532109 111000 109000 101702.56 1712300437 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 1221.48 1712300511 511 712300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.5 13500 9000 13208.61 1712300596 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.019451073985680134 1708600 1676000 1706409.92 1712300742 742 712300 1 כלים וציוד גמיש -0.09999999999999998 136980 152200 150295.59 1712300750 750 712300 1 פסולת בנין קשיח -0.5 50000 100000 0 1712300752 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 4700 4700 3818.03 1712300754 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח -0.0005888786068815044 11880000 11887000 10504131 1712300755 755 712300 1 פינוי אריזות-כתומים במקור קשיח -0.1626095423563778 2580000 3081000 2076047.01 1712300757 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח 0.005277384476766622 15620000 15538000 12072213.9 1712300758 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) עיסקית קשיח -0.18015102481121903 3800000 4635000 3945166 1712300759 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח 0 156000 156000 138888 1712300760 760 712300 1 איסוף נייר למיחזור קשיח -0.10569105691056913 880000 984000 544743.6 1712300794 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.08333333333333326 182000 168000 190198 1712300830 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.09489309065205864 43372000 39613000 38814960 #VALUE! 712300 סך הכל ריק במקור ריק במקור איסוף וביעור אשפה ריק במקור 0.03037575433843953 97220280 94354200 86996634.27000001 17125000 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1712500110 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.14982578397212554 165000 143500 182970.23 1712500122 122 712500 1 ביגוד שכר -0.6031746031746033 2500 6300 3706.16 1712500126 126 712500 1 דמי הבראה שכר -0.1875 6500 8000 6128.2 1712500130 130 712500 1 שעות נוספות שכר -0.13953488372093026 14800 17200 82987.41 1712500140 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 18300 18300 21248.41 1712500722 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.09999999999999998 30780 34200 34625.82 1712500742 742 712500 1 כלים וציוד גמיש -0.09999999999999998 6120 6800 7663.5 1712500751 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש -0.09999999999999998 21600 24000 23241 1712500752 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 0.0347985347985349 1130000 1092000 1036412.1 1712500757 757 712500 1 מסגרים חיצוניים גמיש -0.005802707930367523 462600 465300 494377.2 1712500794 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 15500 15500 17139 1712500931 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש -0.3023255813953488 9000 12900 7179.55 #VALUE! 712500 סך הכל ריק במקור ריק במקור אח'שירותים צבוריים ריק במקור 0.020986984815618115 1882700 1844000 1917678.58 17126000 0 712600 1 תחנת המעבר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1712600119 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.7594874322326268 357000 202900 202786.41 1712600122 122 712600 1 ביגוד שכר -0.18181818181818177 2700 3300 2340 1712600126 126 712600 1 דמי הבראה שכר -0.1875 6500 8000 6128.2 1712600130 130 712600 1 שעות נוספות שכר -0.1398340248962655 41460 48200 77807.52 1712600140 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 32800 32800 36779.62 1712600431 431 712600 1 חשמל קשיח 0.9350649350649352 119200 61600 117473.55 1712600432 432 712600 1 מים קשיח 0 56200 56200 37438.15 1712600476 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל גמיש -0.09999999999999998 7740 8600 0 1712600511 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 360 400 400.61 1712600540 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח -0.33333333333333337 2000 3000 1520.94 1712600571 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח 0.18858954041204434 75000 63100 63100 1712600722 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.09999999999999998 810 900 984.6 1712600751 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש -0.09999999999999998 3060 3400 3506 1712600752 752 712600 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 34200 34200 3076.45 1712600756 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח 0.125 720000 640000 592425.74 #VALUE! 712600 סך הכל ריק במקור ריק במקור תחנת המעבר ריק במקור 0.2506686096348363 1459030 1166600 1145767.79 17130000 0 713000 1 פיקוח תברואי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1713300119 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.5125955159963054 3602700 2381800 2277996.07 1713300122 122 713300 1 ביגוד שכר 0.46666666666666656 44000 30000 26985.99 1713300126 126 713300 1 דמי הבראה שכר 0.26923076923076916 99000 78000 57632.86 1713300130 130 713300 1 שעות נוספות שכר 6.302222222222222 32860 4500 13472.9 1713300140 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.5006100040666939 369000 245900 250890.56 1713300253 253 713300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 62346.47 1713300470 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 0 1260 451.83 1713300471 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.38375000000000004 33210 24000 21222.16 1713300511 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש 1.544230769230769 13230 5200 5528.96 1713300522 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 1350 1500 0 1713300544 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0.21527777777777768 35000 28800 32000 1713300550 550 713300 1 פירסומים גמיש 0.7058139534883721 14670 8600 4750 1713300561 561 713300 1 שיכפולים גמיש 0.19999999999999996 2520 2100 1849.9 1713300562 562 713300 1 הדפסות גמיש 4.734883720930233 24660 4300 2685 1713300566 566 713300 1 חבילת גלישה גמיש -0.09999999999999998 3960 4400 0 1713300571 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.16184971098265888 201000 173000 173000 1713300573 573 713300 1 מיחשוב רישוי עסקים גמיש -0.09999999999999998 75870 84300 0 1713300580 580 713300 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 15390 0 0 1713300581 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש -0.09999999999999998 1530 1700 1900 1713300582 582 713300 1 סקר שילוט גמיש 0 180000 0 0 1713300585 585 713300 1 משפטי שלוט קשיח 0 85500 0 0 1713300750 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח -0.7663551401869159 10000 42800 12021.07 1713300754 754 713300 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש 0 107730 0 0 1713300931 931 713300 1 רכישות גמיש -1 0 8100 1649.95 1713300932 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0.5827586206896551 4590 2900 0 1713300933 933 713300 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש 0 192420 0 0 #VALUE! 713300 סך הכל ריק במקור ריק במקור פיקוח עסקים+מוסדות ריק במקור 0.6437685914539952 5150190 3133160 2946383.72 17140000 0 714000 1 שרות וטרינרי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1714000110 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.2349397590361446 205000 166000 191478.48 1714000119 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020014347202295557 2843800 2788000 2605166.39 1714000122 122 714000 1 ביגוד שכר 0 20800 20800 22179.95 1714000126 126 714000 1 דמי הבראה שכר -0.28358208955223885 48000 67000 51186.35 1714000130 130 714000 1 שעות נוספות שכר -0.1400602409638554 57100 66400 93460.24 1714000140 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 194400 194400 213951.02 1714000433 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0.022727272727272707 2250 2200 2250.77 1714000437 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 1221.48 1714000470 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.37 630 1000 257.65 1714000471 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.5263157894736843 4500 9500 868.64 1714000511 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.08235294117647063 4680 5100 5591.36 1714000522 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 810 900 0 1714000540 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 1500 1500 1674.55 1714000544 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח -0.6031746031746033 5000 12600 8989.74 1714000550 550 714000 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 19440 21600 19986 1714000562 562 714000 1 הדפסות גמיש -0.75 4500 18000 1619 1714000571 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.24152542372881358 58600 47200 47200 1714000585 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש -0.09999999999999998 1530 1700 316 1714000596 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.07441860465116279 99500 107500 99269 1714000721 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 1400 0 1714000723 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח -0.03305785123966942 234000 242000 151523.78 1714000751 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.20588235294117652 2700 3400 2206 1714000752 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 64800 64800 54665.63 1714000754 754 714000 1 מרפאות וטרינרית-חרום גמיש 0.26 63000 50000 38362 1714000757 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח -1 0 4300 0 1714000758 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח -0.45169712793733685 210000 383000 195649.48 1714000759 759 714000 1 עיקור חתולים וכלבים גמיש -0.18062500000000004 393300 480000 377189.7 1714000780 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0.23750000000000004 69300 56000 42555.6 1714000781 781 714000 1 מרפאה ווטרינרית גמיש 0.05058365758754868 27000 25700 23865.32 1714000931 931 714000 1 רכישות ציוד גמיש -0.15625 27000 32000 21236.5 #VALUE! 714000 סך הכל ריק במקור ריק במקור שרות וטרינרי ריק במקור -0.04325067175353314 4664440 4875300 4273920.630000001 17150000 0 715000 1 תברואה מונעת ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1715300119 119 715300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 153700 0 1715300122 122 715300 1 ביגוד שכר -1 0 2000 0 1715300140 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 10000 0 1715300550 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש -0.6498054474708171 9000 25700 8202.4 1715300596 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.0536585365853659 194000 205000 193447 1715300757 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש -0.09999999999999998 70470 78300 45864 1715300759 759 715300 1 הדברה קשיח 0 335000 335000 309740.03 #VALUE! 715300 סך הכל ריק במקור ריק במקור הדברת מזיקים ריק במקור -0.2485241447449673 608470 809700 557253.43 17210000 0 720000 1 שמירה ובטחון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1721000110 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0201046543651886 370400 363100 399026.8 1721000119 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.21425488291788075 2250500 1853400 1652906.12 1721000122 122 721000 1 ביגוד שכר 1.011173184357542 36000 17900 18290.37 1721000126 126 721000 1 דמי הבראה שכר 0.14492753623188404 79000 69000 57312.81 1721000130 130 721000 1 שעות נוספות שכר -0.14 85140 99000 124356.6 1721000140 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 170000 170000 176163.25 1721000350 350 721000 1 ליסינג - 508-02-003 שכר 0.30434782608695654 60000 46000 46005.51 1721000351 351 721000 1 הוצאות - 508-02-003 שכר 0.3605442176870748 40000 29400 20204.16 1721000437 437 721000 1 לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות קשיח 0 135000 135000 122692.77 1721000438 438 721000 1 אגרת רישוי מכשירי קשר קשיח 0 29700 29700 28842.54 1721000439 439 721000 1 אגרת רישיון נשק קשיח -1 0 7700 0 1721000450 450 721000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1000 1000 0 1721000470 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.09999999999999998 3690 4100 4341.43 1721000471 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.015094339622641506 10440 10600 11604.72 1721000511 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.06315789473684208 18180 17100 18430.71 1721000512 512 721000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.09999999999999998 360 400 0 1721000522 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 270 300 0 1721000550 550 721000 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 1530 1700 3816 1721000561 561 721000 1 שיכפולים גמיש 1.2000000000000002 19800 9000 5492.4 1721000562 562 721000 1 הדפסות גמיש 1.5714285714285716 1800 700 3231 1721000571 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.21997471554993675 96500 79100 79100 1721000596 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.04854368932038833 98000 103000 97742 1721000710 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש -0.09999999999999998 1530 1700 0 1721000722 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.09999999999999998 5670 6300 6599.97 1721000740 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0.1428571428571428 7200 6300 7350.63 1721000742 742 721000 1 כלים וציוד גמיש -0.6 5400 13500 3913.2 1721000743 743 721000 1 מערכות מיגון אב"כ גמיש -0.09999999999999998 67500 75000 7506.83 1721000780 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש -0.09999999999999998 32310 35900 17652.14 1721000781 781 721000 1 מטווחים גמיש -0.09999999999999998 13770 15300 14786.4 1721000782 782 721000 1 ארועים עירוניים גמיש -0.3734335839598998 1125000 1795500 2173310.67 1721000784 784 721000 1 מתנדבים גמיש 0.0843373493975903 27000 24900 28750.2 1721000931 931 721000 1 תיקון ליקויים גמיש -0.09999999999999998 40500 45000 47883.45 1721000932 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש -0.09999999999999998 30780 34200 26482.26 1721000933 933 721000 1 אגרה ותחזוקת נשק גמיש -0.09999999999999998 8100 9000 5304 #VALUE! 721000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מינהל שמירה ובטחון ריק במקור -0.04652432580531529 4872070 5109800 5209098.940000001 17211000 0 721100 1 מחלקת בטיחות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1721100580 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש -0.09999999999999998 60030 66700 43944.86 1721100581 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש -0.6072727272727273 216000 550000 456896.35 1721100780 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש -0.09999999999999998 6120 6800 7260.2 #VALUE! 721100 סך הכל ריק במקור ריק במקור מחלקת בטיחות ריק במקור -0.5474739374498797 282150 623500 508101.41 17220000 0 722000 1 שמירה ביטחונית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1722100412 412 722100 1 ארנונה משא"ז קשיח -0.75 25000 100000 22691.01 1722100431 431 722100 1 חשמל קשיח 0.28205128205128216 20000 15600 32790.04 1722100433 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש -0.09999999999999998 1080 1200 1184.04 1722100470 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 0 1700 0 1722100471 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 2700 3000 1237.9 1722100511 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.1428571428571428 7200 6300 6979.85 1722100561 561 722100 1 שיכפולים גמיש -1 0 500 0 1722100742 742 722100 1 תיקון ליקויים גמיש 0.7608695652173914 8100 4600 3960 1722100751 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 4500 0 1722100780 780 722100 1 מטווחים גמיש 0.7475728155339805 18000 10300 3000 1722100782 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0.6363636363636365 10800 6600 4642.05 1722100783 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש -1 0 6000 0 1722100784 784 722100 1 מתנדבי השירות הלאומי גמיש -1 0 24900 7921.15 1722100794 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 5100 5100 5640 1722100932 932 722100 1 כיתת כוננות גמיש 0 9000 0 0 #VALUE! 722100 סך הכל ריק במקור ריק במקור משמר אזרחי ריק במקור -0.4378349973725696 106980 190300 90046.04 17230000 0 723000 1 הג"א ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1723000110 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.19889502762430933 217000 181000 210798.74 1723000119 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.019990087559887737 617400 605300 613038.02 1723000122 122 723000 1 ביגוד שכר 0 12200 12200 12475.39 1723000126 126 723000 1 דמי הבראה שכר -0.0625 30000 32000 26558.55 1723000130 130 723000 1 שעות נוספות שכר -0.13994334277620402 60720 70600 79335.81 1723000140 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 83000 83000 80871.62 1723000412 412 723000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן קשיח 0 100000 100000 100000 1723000423 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.27118644067796605 7500 5900 6500 1723000431 431 723000 1 חשמל קשיח 0.6396103896103895 50500 30800 26828.8 1723000432 432 723000 1 מים קשיח -0.19999999999999996 8000 10000 5193.9 1723000437 437 723000 1 מערכת אזעקה קשיח 0 2800 2800 2361.53 1723000471 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 1170 1300 0 1723000477 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש -0.09999999999999998 283500 315000 253185.07 1723000571 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.3141025641025641 20500 15600 15600 1723000710 710 723000 1 הובלות גמיש -0.8 900 4500 0 1723000721 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.09999999999999998 2430 2700 3193 1723000722 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -1 0 900 47.37 1723000744 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש -0.9 900 9000 9990.46 1723000751 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.09999999999999998 12150 13500 12394 1723000781 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש -0.09999999999999998 3690 4100 4600 1723000783 783 723000 1 תרגילים וארועים גמיש -0.09999999999999998 1800 2000 2014.88 1723000794 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.068212824010914 68300 73300 81054 1723000812 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0 1300000 1300000 1113313 1723000933 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0.25 4500 3600 4051.96 #VALUE! 723000 סך הכל ריק במקור ריק במקור הג"א ריק במקור 0.0034246813240248475 2888960 2879100 2663406.0999999996 17240000 0 724000 1 כבוי אש ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1724000421 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח -0.5555555555555556 60000 135000 33077.33 #VALUE! 724000 סך הכל ריק במקור ריק במקור כבוי אש ריק במקור -0.5555555555555556 60000 135000 33077.33 17260000 0 726000 1 מל"ח ופס"ח ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1726100119 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020032310177706014 315700 309500 264576.07 1726100122 122 726100 1 ביגוד שכר 0 4000 4000 3510 1726100126 126 726100 1 דמי הבראה שכר -0.25 9000 12000 7778.1 1726100130 130 726100 1 שעות נוספות שכר -0.13982300884955756 19440 22600 18023.81 1726100140 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 33200 33200 22796.57 1726100437 437 726100 1 מערכת אזעקה קשיח 0 7000 7000 5900.45 1726100470 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.09999999999999998 450 500 0 1726100471 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 2520 2800 0 1726100492 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 115800 115800 136465 1726100521 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח גמיש -0.09999999999999998 24300 27000 25160.13 1726100540 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח -0.5 500 1000 276.14 1726100571 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.3006329113924051 41100 31600 31600 1726100722 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.09999999999999998 4050 4500 4553 1726100743 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש -0.25 27000 36000 99413.65 1726100781 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0.09756097560975618 4500 4100 3978.31 1726100794 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 9100 9100 10062 1726100931 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש 0 27000 27000 23469.55 #VALUE! 726100 סך הכל ריק במקור ריק במקור מל"ח ריק במקור -0.004693530955689362 644660 647700 657562.7800000001 17300000 0 730000 1 תכנון ובנין עיר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1731000110 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020250148898153686 171300 167900 282560.62 1731000119 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.019990892531876137 2911870 2854800 1573040.5 1731000122 122 731000 1 ביגוד שכר 0 20500 20500 20117.96 1731000126 126 731000 1 דמי הבראה שכר -0.4029850746268657 40000 67000 51877.57 1731000130 130 731000 1 שעות נוספות שכר -0.14234875444839856 24100 28100 111.28 1731000140 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 196800 196800 167139.19 1731000350 350 731000 1 ליסינג - 639-86-802 שכר 0 65000 65000 61366.46 1731000351 351 731000 1 הוצאות - 639-86-802 שכר 0.6304347826086956 30000 18400 21762.94 1731000433 433 731000 1 חומרי נקיון גמיש -0.09999999999999998 1350 1500 0 1731000441 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח 5.288819875776397 405000 64400 26200 1731000470 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.7372262773722628 3600 13700 1025.17 1731000471 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 26730 29700 32399.73 1731000492 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.18043448180434485 853100 722700 851666 1731000511 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.08524590163934431 5580 6100 5696.3 1731000512 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.09999999999999998 3870 4300 2722.9 1731000522 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 4140 4600 3874 1731000544 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח -0.4444444444444444 50000 90000 53966.91 1731000550 550 731000 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 13140 14600 15638 1731000562 562 731000 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 360 400 164 1731000563 563 731000 1 הקלטה ותמלול ועדות הקצאה גמיש -0.09999999999999998 10800 12000 9765 1731000564 564 731000 1 אתר הועדה המקומית לתכנון גמיש -1 0 33000 0 1731000565 565 731000 1 צילום מפות גמיש -0.09999999999999998 810 900 0 1731000570 570 731000 1 מערכות ממוחשבות קשיח 0 850000 850000 0 1731000571 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח 1.6278870829769034 614400 233800 1233800 1731000580 580 731000 1 נסחים והערות אזהרה גמיש -0.4742990654205608 22500 42800 48622 1731000582 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש -0.09999999999999998 1750500 1945000 2012346.77 1731000583 583 731000 1 נציג בעל דעה מייעצת גמיש -0.8493723849372385 3600 23900 0 1731000584 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש -1 0 247000 195617 1731000596 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.27899686520376177 23000 31900 22297 1731000781 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.09999999999999998 18000 20000 20158.45 1731000782 782 731000 1 אירוח לכנסים ויזמות גמיש 0 4050 0 0 1731000794 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 59000 59000 65243 #VALUE! 731000 סך הכל ריק במקור ריק במקור משרד מהנדס הרשות ריק במקור 0.03981041449592104 8183100 7869800 6779178.749999999 17320000 0 732000 1 תכנון עיר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1732000119 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06093249305703918 5959470 5617200 4634266.04 1732000122 122 732000 1 ביגוד שכר 0.27941176470588225 43500 34000 28576.87 1732000126 126 732000 1 דמי הבראה שכר 0.1333333333333333 85000 75000 58377.64 1732000130 130 732000 1 שעות נוספות שכר -0.14070351758793975 17100 19900 1964.76 1732000140 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.24031007751937983 480000 387000 482560.54 1732000253 253 732000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 21191.14 1732000471 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 11610 12900 19594.16 1732000511 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.4869565217391305 3420 2300 800.52 1732000550 550 732000 1 פירסומים גמיש -0.4149512459371615 54000 92300 75032 1732000571 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.1622678396871946 118900 102300 102300 1732000952 952 732000 1 תכניות גמיש -0.79 6300 30000 6996 #VALUE! 732000 סך הכל ריק במקור ריק במקור תכנון עיר ריק במקור 0.0637700262047105 6779300 6372900 5431659.669999999 17322000 0 732200 1 חזות העיר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1732200119 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 1150300 842188.82 1732200122 122 732200 1 ביגוד שכר -1 0 19000 19273.5 1732200126 126 732200 1 דמי הבראה שכר -1 0 45000 44535.15 1732200130 130 732200 1 שעות נוספות שכר -1 0 33700 5677.34 1732200140 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 188000 91711.66 1732200350 350 732200 1 ליסינג 512-27-101 שכר 0 0 0 16994.09 1732200351 351 732200 1 הוצאות 512-27-101 שכר 0 0 0 3280.7 1732200471 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 12900 13726.48 1732200550 550 732200 1 פירסומים גמיש -1 0 7700 2468 1732200561 561 732200 1 שיכפולים גמיש -1 0 700 0 1732200562 562 732200 1 הדפסות גמיש -1 0 23100 6740.4 1732200580 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש -1 0 17100 0 1732200585 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח -1 0 85500 61092.8 1732200754 754 732200 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש -1 0 119700 105302 1732200757 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש -1 0 4300 0 1732200759 759 732200 1 מפות עירוניות גמיש -1 0 2200 0 1732200932 932 732200 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש -1 0 213800 177364.03 1732200933 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש -1 0 2200 1168 #VALUE! 732200 סך הכל ריק במקור ריק במקור חזות העיר ריק במקור -1 0 1925200 1391522.97 17323000 0 732300 1 הדבקת מודעות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1732300757 757 732300 1 הדבקת מודעות - קבלן קשיח -1 0 34200 2706 #VALUE! 732300 סך הכל ריק במקור ריק במקור הדבקת מודעות ריק במקור -1 0 34200 2706 17324000 0 732400 1 אגף התנועה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1732400110 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015112262521588926 235100 231600 243358.42 1732400119 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.019993550467590993 2214100 2170700 2047283.38 1732400122 122 732400 1 ביגוד שכר 0 17800 17800 17738.52 1732400126 126 732400 1 דמי הבראה שכר -0.12 44000 50000 42274.89 1732400130 130 732400 1 שעות נוספות שכר -0.14 25800 30000 29688.19 1732400140 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 169100 169100 192565.45 1732400253 253 732400 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 23091.53 1732400350 350 732400 1 ליסינג לשני רכבים שכר 0 90000 90000 57099.74 1732400351 351 732400 1 הוצאות לשני רכבים שכר 0.08597285067873295 24000 22100 49436.32 1732400470 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.6538461538461539 450 1300 38.99 1732400471 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 8100 9000 9520.02 1732400511 511 732400 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 1170 1300 1257.15 1732400512 512 732400 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.09999999999999998 810 900 563 1732400561 561 732400 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 810 900 708 1732400580 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש 0.6006850549846765 887900 554700 538607.57 1732400581 581 732400 1 ועדות תנועה גמיש -0.3271028037383178 14400 21400 10065.78 1732400582 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש -0.13800623052959504 55340 64200 42178.5 1732400584 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש -0.09999999999999998 146700 163000 162667.44 1732400744 744 732400 1 מדים וציוד גמיש -0.09999999999999998 2520 2800 2171.72 1732400757 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח -1 0 1480000 856846.06 1732400758 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח -1 0 167000 0 1732400759 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח -0.19999999999999996 300000 375000 249014.3 #VALUE! 732400 סך הכל ריק במקור ריק במקור אגף התנועה ריק במקור -0.2462652059472149 4238100 5622800 4576174.97 17330000 0 733000 1 רשוי בניה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 110 733000 1 שכר קובע - תקציבית שכר 0 0 0 2106 1733000119 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.125552201811022 5630800 5002700 4301886.79 1733000122 122 733000 1 ביגוד שכר -0.09090909090909094 50000 55000 57203.52 1733000126 126 733000 1 דמי הבראה שכר 0 123000 123000 134558.62 1733000130 130 733000 1 שעות נוספות שכר -0.13988970588235294 46790 54400 14237.19 1733000140 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 475600 475600 447989.59 1733000253 253 733000 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 80000 0 1733000471 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 23130 25700 23069.44 1733000511 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.4521739130434783 1260 2300 1400 1733000550 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש -0.3382352941176471 4500 6800 0 1733000561 561 733000 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 810 900 0 1733000564 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש -0.09999999999999998 11610 12900 12908 1733000570 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0 0 0 602.55 1733000571 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.18267125430090703 378100 319700 319700 1733000580 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח 0.16959064327485374 2100000 1795500 1954679.16 1733000581 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש 0 684000 684000 673787.34 #VALUE! 733000 סך הכל ריק במקור ריק במקור רשוי בניה ריק במקור 0.10315448283845585 9529600 8638500 7944128.2 17333000 0 733300 1 פיקוח על הבניה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1733300119 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04975746213135723 3527500 3360300 3066318.44 1733300122 122 733300 1 ביגוד שכר 0.41666666666666674 34000 24000 24674.58 1733300126 126 733300 1 דמי הבראה שכר 0 83500 83500 58719.57 1733300130 130 733300 1 שעות נוספות שכר -0.14001530221882175 112400 130700 186735.26 1733300140 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 332000 332000 377480.76 1733300253 253 733300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 383.16 1733300471 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 30690 34100 20740.2 1733300511 511 733300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 883.22 1733300562 562 733300 1 הדפסות גמיש -0.47058823529411764 1800 3400 976 1733300570 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח 0 0 0 1007.6 1733300571 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.1560364464692483 101500 87800 87800 1733300753 753 733300 1 שרות מנעולן קשיח -0.06542056074766356 20000 21400 12114.9 1733300756 756 733300 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.5833333333333333 5000 12000 0 1733300757 757 733300 1 צילומי אויר גמיש -0.10008904719501333 101060 112300 617 1733300759 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש -0.26315789473684215 315000 427500 303030.73 1733300933 933 733300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש -0.09999999999999998 8550 9500 6112.88 1733300961 961 733300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -1 0 50000 0 #VALUE! 733300 סך הכל ריק במקור ריק במקור פיקוח על הבניה ריק במקור -0.003305961394902468 4673000 4688500 4147594.3 17340000 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1734000570 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0 0 0 1451.74 1734000572 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0 0 0 277.48 #VALUE! 734000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מיחשוב יעודי קרקע ריק במקור 0 0 0 1729.22 17350000 0 735000 1 בנית מבני ציבור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1735000110 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020000000000000018 153000 150000 165176.26 1735000119 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020014253474284427 1717500 1683800 1898978.9 1735000122 122 735000 1 ביגוד שכר 0.826086956521739 21000 11500 16168.44 1735000126 126 735000 1 דמי הבראה שכר 0 44000 44000 37757.2 1735000130 130 735000 1 שעות נוספות שכר -0.1398671096345515 25890 30100 2523.34 1735000140 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.3466590519703028 235800 175100 227165.37 1735000253 253 735000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 90471.11 1735000433 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש -0.5 900 1800 1818.37 1735000437 437 735000 1 מערכת אזעקה קשיח -1 0 2800 1123.2 1735000470 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.7 810 2700 586.26 1735000471 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.3055555555555556 22500 32400 34012.95 1735000511 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.04767441860465116 8190 8600 7732.26 1735000522 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 8600 797 1735000562 562 735000 1 הדפסות גמיש -1 0 1800 243 1735000571 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.32008592910848543 245800 186200 186200 1735000752 752 735000 1 נקיון בקבלנות גמיש -0.09999999999999998 48600 54000 0 1735000754 754 735000 1 הסרת גרפיטי גמיש 0 45000 0 0 #VALUE! 735000 סך הכל ריק במקור ריק במקור בנית מבני ציבור ריק במקור 0.07336425169215333 2568990 2393400 2670753.6599999997 17360000 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1736000119 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020073834794646972 442100 433400 367833.67 1736000122 122 736000 1 ביגוד שכר 0 5600 5600 5068.35 1736000126 126 736000 1 דמי הבראה שכר -0.5 11000 22000 10091.83 1736000130 130 736000 1 שעות נוספות שכר -0.140695915279879 56800 66100 16417.72 1736000140 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 68900 68900 55414.35 1736000450 450 736000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1000 1000 0 1736000492 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.20270270270270263 222500 185000 218013 1736000596 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.018672199170124415 491000 482000 490745 1736000742 742 736000 1 כלים וציוד גמיש -0.5 1800 3600 3751.12 1736000794 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 12100 12100 13379 1736000931 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש -1 0 9000 7908.97 #VALUE! 736000 סך הכל ריק במקור ריק במקור אח' נכסים ציבוריים ריק במקור 0.018701016528284375 1312800 1288700 1188623.01 17361000 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1736100423 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.018701016528284375 -1312800 -1288700 -1253000 #VALUE! 736100 סך הכל ריק במקור ריק במקור אח' נכסים ציבוריים ריק במקור 0.018701016528284375 -1312800 -1288700 -1253000 17400000 0 740000 1 נכסים צבוריים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1741000119 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020022790167670612 1253200 1228600 1550750.72 1741000122 122 741000 1 ביגוד שכר 0.27659574468085113 18000 14100 14574.48 1741000126 126 741000 1 דמי הבראה שכר 0.13793103448275867 33000 29000 30045.61 1741000140 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.5434782608695652 170400 110400 156722.43 1741000253 253 741000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 11013.91 1741000350 350 741000 1 ליסינג - 741-53-902 שכר 0 50000 50000 51832.66 1741000351 351 741000 1 הוצאות - 741-53-902 שכר 5.122448979591836 30000 4900 28016.31 1741000471 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.0357142857142857 5400 5600 2471.29 1741000492 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 199900 199900 183603 1741000511 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.08235294117647063 4680 5100 5294.79 1741000512 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.25 450 600 25 1741000522 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 2430 2700 0 1741000550 550 741000 1 פירסומים גמיש 0 360 0 0 1741000561 561 741000 1 שיכפולים גמיש -1 0 400 0 1741000562 562 741000 1 הדפסות גמיש 0.5 450 300 0 1741000565 565 741000 1 מפות גמיש -0.09999999999999998 1260 1400 0 1741000571 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.08225616921269086 92100 85100 85100 1741000572 572 741000 1 תוכנת דקל - חב' כלכלית גמיש -0.09999999999999998 52650 58500 49608 1741000781 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.09999999999999998 18000 20000 18667.38 1741000931 931 741000 1 עבודות בטיחות גמיש -0.09999999999999998 54720 60800 0 #VALUE! 741000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מינהל נכס'ציבוריים ריק במקור 0.0583786087141791 1987000 1877400 2187725.58 17411000 0 741100 1 אגף התשתיות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1741100110 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02004626060138781 264600 259400 271596.98 1741100119 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2053171887338774 1373700 1139700 1201924.98 1741100122 122 741100 1 ביגוד שכר 0.08695652173913038 15000 13800 14489.74 1741100126 126 741100 1 דמי הבראה שכר 0.15384615384615374 45000 39000 35826.4 1741100130 130 741100 1 שעות נוספות שכר -0.1398340248962655 20730 24100 37929.22 1741100140 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 2.070393374741201 148300 48300 101733.32 1741100350 350 741100 1 ליסינג - 596-85-003 שכר 0 47000 47000 45522.88 1741100351 351 741100 1 הוצאות - 596-85-003 שכר -0.7732426303854876 10000 44100 5233.35 1741100470 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.3076923076923077 1800 2600 837.62 1741100471 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.06134969325153372 15300 16300 14786.25 1741100511 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 1890 2100 1932.58 1741100512 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.28 360 500 54 1741100522 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 180 200 0 1741100561 561 741100 1 שיכפולים גמיש -0.47058823529411764 900 1700 0 1741100562 562 741100 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 270 300 0 #VALUE! 741100 סך הכל ריק במקור ריק במקור אגף התשתיות ריק במקור 0.18664511012140816 1945030 1639100 1731867.32 17420000 0 742000 1 מערך דרכים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1742000110 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020000000000000018 188700 185000 206049.01 1742000119 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020019111323459127 2134900 2093000 2097507.03 1742000122 122 742000 1 ביגוד שכר 0.25 26000 20800 23236.9 1742000126 126 742000 1 דמי הבראה שכר 0.43171806167400884 65000 45400 53237.55 1742000130 130 742000 1 שעות נוספות שכר -0.14002047082906854 84020 97700 70918.2 1742000140 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.4854368932038835 306000 206000 298133.31 1742000511 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.08977272727272723 8010 8800 4994.87 1742000544 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח 0 900 900 0 1742000571 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.16772151898734178 36900 31600 31600 1742000580 580 742000 1 יעוץ לטופס 4+5 גמיש -0.24025974025974028 58500 77000 46425.8 1742000581 581 742000 1 יעוץ ושרות למחלקת דרכים גמיש -0.09999999999999998 227700 253000 57324.15 1742000582 582 742000 1 אחזקת סככות אוטובוס קשיח 0 237500 237500 206803.5 1742000583 583 742000 1 אחזקה מונעת סככות מהיר לעיר גמיש -0.09999999999999998 855000 950000 0 1742000584 584 742000 1 ייעוץ לממ"ש גמיש -0.09999999999999998 208620 231800 142014.6 1742000585 585 742000 1 פיקוח על סככות אוטובוס גמיש -0.09999999999999998 66150 73500 28080 1742000596 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.11254924029262803 197700 177700 172576 1742000722 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.09999999999999998 92340 102600 65208.57 1742000737 737 742000 1 שכירות רכב לימים גשומים קשיח 0 15000 15000 0 1742000742 742 742000 1 כלים וציוד גמיש -0.0023255813953488857 12870 12900 12732.79 1742000745 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש -0.09999999999999998 12330 13700 8167 1742000754 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.05263157894736836 720000 684000 759991 1742000759 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש 0.00022497187851522327 88920 88900 91973.2 1742000794 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.8684759916492693 89500 47900 52967 1742000931 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש -0.09999999999999998 6120 6800 2582 1742000960 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0.09438332368268676 189000 172700 203192.9 #VALUE! 742000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מערך דרכים ריק במקור 0.016022762332453366 5927680 5834200 4635715.38 17430000 0 743000 1 מחלקת מאור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1743000110 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020046007229707508 310400 304300 318149.58 1743000119 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.13436293436293434 560500 647500 1050326.93 1743000122 122 743000 1 ביגוד שכר 0.5789473684210527 15000 9500 15142.82 1743000126 126 743000 1 דמי הבראה שכר 0.014150943396226356 43000 42400 37128.24 1743000130 130 743000 1 שעות נוספות שכר -0.14001441961067052 119280 138700 130044.65 1743000140 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 158000 158000 152670.95 1743000431 431 743000 1 חשמל קשיח 0.05208333333333326 5050000 4800000 5276384.04 1743000511 511 743000 1 אירוח וכיבוד קשיח 0.016949152542372836 6000 5900 5063.13 1743000596 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.018803945745992534 661000 648800 660573 1743000722 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש -1 0 384800 312761 1743000742 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0.05263157894736836 18000 17100 18592.45 1743000745 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש -1 0 130000 105644 1743000754 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש -1 0 171000 138723.98 1743000759 759 743000 1 תחזוקה - תשלום קבוע קשיח 1.6325581395348836 1132000 430000 314890 1743000794 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 79200 79200 87578 #VALUE! 743000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מחלקת מאור ריק במקור 0.02324279546139163 8152380 7967200 8623672.77 17440000 0 744000 1 בטיחות בדרכים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1744000119 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02003745318352057 544700 534000 372231.7 1744000122 122 744000 1 ביגוד שכר 0.38888888888888884 5000 3600 4680 1744000126 126 744000 1 דמי הבראה שכר -0.16666666666666663 12500 15000 11313.6 1744000130 130 744000 1 שעות נוספות שכר -0.14 4300 5000 21376.66 1744000140 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 42500 42500 47043.82 1744000431 431 744000 1 חשמל קשיח 0.010000000000000009 353500 350000 305147.75 1744000571 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.27416798732171155 80400 63100 63100 1744000581 581 744000 1 הסדרי תנועה זמניים גמיש -1 0 141300 63457.96 1744000722 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.09999999999999998 138510 153900 51773.12 1744000742 742 744000 1 כלים וציוד גמיש -0.09999999999999998 6120 6800 1909.74 1744000754 754 744000 1 עב' בטיחות בדרכים גמיש 0.07962500000000006 1554660 1440000 1656729.17 1744000784 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש -1 0 27400 0 1744000794 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 71500 71500 79065 #VALUE! 744000 סך הכל ריק במקור ריק במקור בטיחות בדרכים ריק במקור -0.014158578886514173 2813690 2854100 2677828.52 17450000 0 745000 1 תיעול ונקוז ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1745000119 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020071956068926422 538700 528100 346026.46 1745000122 122 745000 1 ביגוד שכר 0 2800 2800 2340 1745000126 126 745000 1 דמי הבראה שכר -0.1875 6500 8000 5656.8 1745000140 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 51600 51600 0 1745000431 431 745000 1 חשמל קשיח 0.010101010101010166 20000 19800 15578.95 1745000580 580 745000 1 אחזקת תחנות מטאורולוגיות גמיש 0.0071428571428571175 4230 4200 4680 1745000581 581 745000 1 תחז' תחנת שאיבה אילת 36 גמיש -0.0008347245409014992 59850 59900 54760.2 1745000582 582 745000 1 אחזקת בקרת ניקוז קשיח 0.1799410029498525 40000 33900 36236.03 1745000583 583 745000 1 אחזקת מאגר מים מכון טכנולוגי קשיח 0.050000000000000044 117600 112000 0 1745000722 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.10526315789473684 6120 6840 0 1745000742 742 745000 1 כלים וציוד גמיש -0.10526315789473684 6120 6840 5076.63 1745000754 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 522000 818434.96 1745000757 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0 332100 332100 329628.56 1745000758 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 85500 85500 87327.7 1745000759 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש -0.09999999999999998 105300 117000 0 1745000761 761 745000 1 אחזקה שוטפת חדר משאבות גמיש -0.09999999999999998 90000 100000 0 1745000832 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0.09996341017197219 1503100 1366500 1091844 #VALUE! 745000 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיעול ונקוז ריק במקור -0.11544556578931686 2969520 3357080 2797590.29 17460000 0 746000 1 גנים ונטיעות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1746100110 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020012971370332533 1100900 1079300 1075716.47 1746100119 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.054067444957111466 3403900 3229300 3649615.17 1746100122 122 746100 1 ביגוד שכר 0.18518518518518512 64000 54000 58753.99 1746100126 126 746100 1 דמי הבראה שכר -0.3275862068965517 39000 58000 40441.35 1746100130 130 746100 1 שעות נוספות שכר -0.140012070006035 142500 165700 112372.37 1746100140 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 480600 480600 452479.8 1746100210 210 746100 1 שכר שעתיים שכר 0 0 0 4251.91 1746100253 253 746100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 45266.6 1746100431 431 746100 1 חשמל קשיח 1.7053333333333334 202900 75000 200914.37 1746100432 432 746100 1 מים קשיח 0.161904761904762 6100000 5250000 5735343.75 1746100437 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 1221.48 1746100470 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.7923076923076923 540 2600 0 1746100471 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.34306569343065696 9000 13700 13264.33 1746100492 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.22282608695652173 675000 552000 650506 1746100511 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 2430 2700 2898.14 1746100512 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.5 450 900 0 1746100522 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.7906976744186046 900 4300 0 1746100544 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0 500 500 5.5 1746100550 550 746100 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 3870 4300 6652 1746100562 562 746100 1 הדפסות גמיש -1 0 2100 1310.88 1746100565 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש -0.296875 4500 6400 1036 1746100571 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.2764505119453924 374000 293000 1293000 1746100580 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0.07806451612903231 1671000 1550000 1083595.21 1746100581 581 746100 1 סקר מדי מים גמיש -1 0 35100 21878 1746100596 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.019933554817275656 307000 301000 306461 1746100715 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש -0.09999999999999998 40500 45000 0 1746100722 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.5652173913043479 45000 103500 49102.56 1746100728 728 746100 1 רכישת צמחים ושתילים גמיש -0.07335907335907332 648000 699300 621764 1746100742 742 746100 1 כלים וציוד גמיש -0.09999999999999998 36900 41000 35137.6 1746100754 754 746100 1 עבודות מסגרות גמיש -0.09999999999999998 104670 116300 114920 1746100755 755 746100 1 אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי גמיש 0.062000000000000055 95580 90000 86497.12 1746100756 756 746100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.1428571428571428 40000 35000 41380.95 1746100757 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש -0.22278571428571425 1088100 1400000 1306014 1746100758 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח 0.08138507543835805 15911500 14714000 12393630.62 1746100759 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש -0.05500000000000005 425250 450000 359249.17 1746100760 760 746100 1 פינוי גזם קשיח 0.35526315789473695 772500 570000 571181.67 1746100780 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש -1 0 2300 0 1746100781 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0.33333333333333326 7200 5400 5817.21 1746100782 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש -1 0 330000 310246.22 1746100783 783 746100 1 עבודות הדברת מזיקים גמיש -0.388 367200 600000 277008 1746100784 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש -0.5714285714285714 2700 6300 780.4 1746100794 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.1171875 143000 128000 141542 1746100923 923 746100 1 תחז' אנדרטאות ופסלי משחק גמיש -0.13204747774480707 585000 674000 572012 1746100932 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 0.005900865460267468 1278500 1271000 855958.43 1746100933 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח 0.0036842105263157343 953500 950000 797899 1746100934 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0.10201715743102246 950600 862600 833370.16 1746100936 936 746100 1 אחזקת ספסלים גמיש 0.09800000000000009 384300 350000 315792.78 1746100937 937 746100 1 אחזקת מתקני כושר גמיש -0.09999999999999998 202500 225000 199697 #VALUE! 746100 סך הכל ריק במקור ריק במקור גינות צבוריות ונוף ריק במקור 0.049857862369503625 38666790 36830500 34645985.20999999 17467000 0 746700 1 פארק פרס ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1746700870 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש -0.09999999999999998 2825460 3139400 3139400 1746700871 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש -0.09999999999999998 3690 4100 4600 #VALUE! 746700 סך הכל ריק במקור ריק במקור פארק פרס -0.09999999999999998 2829150 3143500 3144000 17500000 0 750000 1 חגיגות מבצעים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1751000782 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 1.5673940949935816 1800000 701100 780190.32 #VALUE! 751000 סך הכל ריק במקור ריק במקור חגיגות יום העצמאות ריק במקור 1.5673940949935816 1800000 701100 780190.32 17520000 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1752000511 511 752000 1 וועדות כיבוד גמיש -0.08799999999999997 13680 15000 0 1752000514 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0.26168224299065423 54000 42800 8980 1752000781 781 752000 1 ארועים גמיש -0.09999999999999998 83520 92800 72450.58 1752000783 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש -0.09999999999999998 34740 38600 0 #VALUE! 752000 סך הכל ריק במקור ריק במקור חגיגות+טכסים אחרים ריק במקור -0.017230443974630028 185940 189200 81430.58 17540000 0 754000 1 קשרים בינלאומיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1754000513 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש -0.09999999999999998 76950 85500 67376.06 1754000515 515 754000 1 משלחות נוער גמיש -0.09999999999999998 184680 205200 2298 #VALUE! 754000 סך הכל ריק במקור ריק במקור קשרים בינלאומיים ריק במקור -0.09999999999999998 261630 290700 69674.06 17600000 0 760000 1 שרותים שונים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1761000110 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020025839793281763 157900 154800 174519.23 1761000119 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11494343801914408 2818800 2528200 2433504.8 1761000122 122 761000 1 ביגוד שכר 0.06400000000000006 39900 37500 29406.95 1761000126 126 761000 1 דמי הבראה שכר 0.22222222222222232 88000 72000 67518.04 1761000130 130 761000 1 שעות נוספות שכר -0.1400058788947678 292570 340200 309659.07 1761000140 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.693069306930693 171000 101000 239591.61 1761000210 210 761000 1 השכר הקובע - שעתיים שכר -0.09487666034155595 1144800 1264800 1085191 1761000410 410 761000 1 שכ"ד מנהלי רובע קשיח -1 0 45600 0 1761000433 433 761000 1 חומרי נקיון גמיש -0.09999999999999998 810 900 983.97 1761000450 450 761000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1500 1500 0 1761000471 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 4860 5400 2723.3 1761000492 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.22843137254901968 125300 102000 120202 1761000511 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.08269230769230773 4770 5200 5736.68 1761000564 564 761000 1 בנק מסרונים גמיש -0.09999999999999998 8460 9400 351 1761000565 565 761000 1 דמי שימוש חודשיים במע' מוקד גמיש -0.04871794871794877 333900 351000 198900 1761000571 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.2426035502958579 189000 152100 152100 1761000596 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.12745098039215685 115000 102000 93669 1761000757 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש -0.09999999999999998 4050 4500 0 #VALUE! 761000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מוקד ויעוץ לאזרחים ריק במקור 0.04215911028589825 5500620 5278100 4914056.6499999985 17640000 0 764000 1 תרבות הדיור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1764000119 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.019887305270135824 307700 301700 274932.92 1764000122 122 764000 1 ביגוד שכר 0 5600 5600 4680 1764000126 126 764000 1 דמי הבראה שכר -0.18666666666666665 12200 15000 11785 1764000140 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.054726368159204064 42400 40200 42069.54 1764000544 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0 5400 5400 4585.02 1764000571 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.16414141414141414 46100 39600 39600 #VALUE! 764000 סך הכל ריק במקור ריק במקור תרבות הדיור ריק במקור 0.029202453987730026 419400 407500 377652.48 17650000 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1765000811 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0.02941176470588225 525000 510000 488395 #VALUE! 765000 סך הכל ריק במקור ריק במקור השת' במוסדות+שונות ריק במקור 0.02941176470588225 525000 510000 488395 17670000 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1767000119 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.5053937432578208 558200 370800 391883.88 1767000122 122 767000 1 ביגוד שכר 3.3478260869565215 10000 2300 4680 1767000126 126 767000 1 דמי הבראה שכר 0 20000 20000 10842.2 1767000140 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 65500 65500 56024.81 1767000440 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח 0 200000 200000 21157.19 1767000441 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0 250000 250000 83728.52 1767000442 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח -0.1724137931034483 4800000 5800000 5283692.25 1767000443 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 0 1800000 1800000 1703347.6 1767000444 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח 4.625 225000 40000 0 1767000445 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח 8.541984732824428 250000 26200 0 1767000447 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0 17000 17000 16690 1767000448 448 767000 1 ביטוח אש צד ג' ותאונות אישיות קשיח -0.04494970052916203 3284800 3439400 4253648 1767000449 449 767000 1 ביטוח סייבר קשיח -1 0 800000 0 1767000580 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0.4039999999999999 210600 150000 32175 1767000581 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0.33333333333333326 1200000 900000 1234405.98 #VALUE! 767000 סך הכל ריק במקור ריק במקור בטוח אלמנטרי לרשות ריק במקור -0.07132668645362072 12891100 13881200 13092275.43 17690000 0 769000 1 שרותים שונים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1769000119 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020314547837483543 155700 152600 154717.78 1769000122 122 769000 1 ביגוד שכר -0.49056603773584906 2700 5300 2340 1769000126 126 769000 1 דמי הבראה שכר -0.41666666666666663 7000 12000 6128.2 1769000140 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 32500 32500 25610.25 1769000471 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 2880 3200 2637.37 1769000511 511 769000 1 כיבוד מועצת עיר וועדות גמיש -0.09333333333333338 12240 13500 6300 1769000562 562 769000 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 1980 2200 0 1769000580 580 769000 1 בקרה - ועדת תמיכות גמיש -0.09999999999999998 47430 52700 52700 1769000721 721 769000 1 חמרים לתחזוקת "נקודת חן" גמיש -1 0 700 0 1769000751 751 769000 1 עבודות קבלניות "נקודת חן" גמיש -0.09999999999999998 4680 5200 1643 1769000752 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח 0 15000 15000 4027.84 1769000780 780 769000 1 השתתפויות גמיש -0.5451429740651696 889200 1954900 5786625.76 1769000781 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש -0.09999999999999998 13860 15400 17550 1769000782 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש -0.09999999999999998 357300 397000 343592.68 1769000784 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש -1 0 1456200 1493390 1769000786 786 769000 1 מעמד האשה גמיש 0.7045454545454546 180000 105600 128138.56 1769000810 810 769000 1 השת' עדה אתיופית גמיש -0.09999999999999998 168840 187600 0 1769000811 811 769000 1 קמחא דפסחא גמיש -0.09999999999999998 87750 97500 23920 1769000813 813 769000 1 תמיכה לראש השנה גמיש -0.09999999999999998 27000 30000 33299.4 1769000815 815 769000 1 טקס יצחק רבין גמיש -0.09999999999999998 20250 22500 0 1769000816 816 769000 1 הקצבה לועד הורים שכולים גמיש -0.09999999999999998 27900 31000 0 1769000820 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0.40485829959514175 694000 494000 494000 1769000821 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש -0.09999999999999998 113220 125800 129114 1769000884 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש -0.09999999999999998 8730 9700 1170 1769000885 885 769000 1 טקס למשפחות שכולות גמיש -0.09999999999999998 42750 47500 0 #VALUE! 769000 סך הכל ריק במקור ריק במקור שרותים שונים ריק במקור -0.44722369819341123 2912910 5269600 8706904.84 17691000 0 769100 1 בית הגימלאי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1769100450 450 769100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1500 1500 0 1769100471 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 2160 2400 608.69 1769100511 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 1170 1300 1307.68 1769100544 544 769100 1 הוצאות דאר קשיח -0.7950819672131147 5000 24400 0 1769100561 561 769100 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 3690 4100 0 1769100723 723 769100 1 חומרים גמיש -0.09999999999999998 810 900 0 1769100752 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 0 13000 13000 3648.93 1769100781 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש -0.09999999999999998 16740 18600 20643.04 1769100931 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש -0.09999999999999998 1440 1600 1536.94 #VALUE! 769100 סך הכל ריק במקור ריק במקור בית הגימלאי ריק במקור -0.3287610619469027 45510 67800 27745.28 17700000 0 770000 1 פיתוח כלכלי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1772100119 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 1116600 938848.65 1772100122 122 772100 1 ביגוד שכר -1 0 9600 3291.12 1772100126 126 772100 1 דמי הבראה שכר -1 0 34000 12256.4 1772100130 130 772100 1 שעות נוספות שכר -1 0 54300 3340.03 1772100140 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 101000 88424.56 1772100433 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 2400 1493.61 1772100450 450 772100 1 אחזקת תמי 4 קשיח -1 0 1500 0 1772100470 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 0 2100 380.22 1772100471 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 11600 12640.03 1772100492 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -1 0 83500 86617 1772100511 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש -1 0 7300 8059.24 1772100512 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -1 0 1200 695.6 1772100522 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 2300 2431.8 1772100544 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 200 4 1772100550 550 772100 1 פירסומים גמיש -1 0 2300 1400 1772100561 561 772100 1 שיכפולים גמיש -1 0 300 165 1772100565 565 772100 1 תצאו"ת גמיש -1 0 4900 1638 1772100571 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח -1 0 95000 95000 1772100596 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -1 0 13300 13541 1772100722 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -1 0 500 149 1772100752 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 31000 40722.74 1772100754 754 772100 1 פינויים גמיש -1 0 400 0 1772100759 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש -1 0 81300 88194.74 1772100781 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -1 0 10000 7045.28 1772100794 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -1 0 9200 10173 1772100870 870 772100 1 קידום עסקים בחולון גמיש -1 0 162500 2047.5 1772100931 931 772100 1 רכישות גמיש -1 0 1600 1537 1772100960 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש -1 0 39000 33009.81 #VALUE! 772100 סך הכל ריק במקור ריק במקור מינהלת תעשיה ומסחר ריק במקור -1 0 1878900 1453105.33 17800000 0 780000 1 פיקוח עירוני ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1781100110 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020000000000000018 765000 750000 814970.93 1781100119 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1483693633459624 7729100 6730500 7555849.26 1781100122 122 781100 1 ביגוד שכר 0.12403100775193798 29000 25800 25789.04 1781100126 126 781100 1 דמי הבראה שכר -0.06309751434034416 245000 261500 229511.99 1781100130 130 781100 1 שעות נוספות שכר -0.14 1032000 1200000 1256168.7 1781100140 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 737400 737400 984473.13 1781100253 253 781100 1 חברה קבלנית שכר 0 0 0 21999.68 1781100350 350 781100 1 ליסינג - 363-92-803 שכר 0.19999999999999996 60000 50000 41852.96 1781100351 351 781100 1 הוצאות - 363-92-803 שכר -0.8181818181818181 10000 55000 8835.83 1781100410 410 781100 1 דמי שכירות קשיח -0.04054054054054057 355000 370000 367404.59 1781100420 420 781100 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 1170 1300 2132.21 1781100431 431 781100 1 חשמל קשיח -0.13043478260869568 140000 161000 108772.43 1781100432 432 781100 1 מים קשיח 0 4100 4100 2700 1781100433 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש -0.09999999999999998 7380 8200 7476.12 1781100437 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5400 5400 2372.13 1781100441 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח -1 0 4200 0 1781100450 450 781100 1 אחזקת תמי 4 קשיח -0.6764705882352942 1100 3400 0 1781100470 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.09999999999999998 2160 2400 0 1781100471 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 29970 33300 32498.91 1781100492 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 312800 312800 353299 1781100511 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09052631578947368 25920 28500 21272.25 1781100516 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש -0.09999999999999998 7290 8100 6672.53 1781100544 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח -0.7302158273381295 15000 55600 15548.15 1781100550 550 781100 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 720 800 0 1781100561 561 781100 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 10980 12200 13480.25 1781100562 562 781100 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 15390 17100 18396.84 1781100565 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש -0.09999999999999998 25560 28400 25088.2 1781100570 570 781100 1 עיבוד נתונים גמיש -1 0 1600 996.01 1781100571 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.029061319383899997 354100 344100 344100 1781100572 572 781100 1 דמי מנוי לעמדת טעינה קשיח 0 400 0 0 1781100580 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש -0.686046511627907 2700 8600 1872 1781100596 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.029189189189189113 952000 925000 941784 1781100722 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.09999999999999998 2880 3200 2471 1781100735 735 781100 1 ליסינג קשיח -0.125 350000 400000 404327.47 1781100744 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש -0.09999999999999998 117450 130500 128450.91 1781100751 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש -0.09999999999999998 3150 3500 3011 1781100752 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 168000 168000 149615.26 1781100757 757 781100 1 אכיפת גביה/דוחות שונים גמיש -1 0 5000 0 1781100759 759 781100 1 גרירות גמיש -0.18181818181818177 63000 77000 65518 1781100780 780 781100 1 פעולות מיוחדות גמיש -0.09999999999999998 18270 20300 17214.49 1781100789 789 781100 1 כביסה גמיש -0.09999999999999998 1260 1400 1600 1781100794 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 32400 32400 33395 1781100932 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -0.09999999999999998 15840 17600 19499.68 #VALUE! 781100 סך הכל ריק במקור ריק במקור פיקוח עירוני ריק במקור 0.0494948174576324 13648890 13005200 14030419.95 17812000 0 781200 1 רשות חניה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1781200439 439 781200 1 שאילתות משרד התחבורה קשיח 2.8666666666666667 696000 180000 0 1781200541 541 781200 1 משלוחים קשיח 3.189666170529449 1970400 470300 425425.8 1781200542 542 781200 1 עררים תשובה שלילית גמיש -1 0 111200 -6 1781200544 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0 34200 34200 36936.82 1781200561 561 781200 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 360 400 400 1781200562 562 781200 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 21600 24000 25032.94 1781200570 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח 0 270000 270000 417876.72 1781200758 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח -0.5718475073313782 292000 682000 386500 1781200780 780 781200 1 ניהול עררי חניה גמיש -0.09999999999999998 21960 24400 0 #VALUE! 781200 סך הכל ריק במקור ריק במקור רשות חניה ריק במקור 0.8405343723907599 3306520 1796500 1292166.28 17813000 0 781300 1 השיטור העירוני ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1781300119 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11302026139568944 5169200 4644300 3966981.01 1781300122 122 781300 1 ביגוד שכר 0.07058823529411762 9100 8500 8126.64 1781300126 126 781300 1 דמי הבראה שכר -0.14396887159533078 110000 128500 102216.11 1781300130 130 781300 1 שעות נוספות שכר -0.14 989000 1150000 1018758.45 1781300140 140 781300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 357000 357000 373616.45 1781300350 350 781300 1 ליסינג - 648-22-302 שכר -0.033333333333333326 58000 60000 48039.58 1781300351 351 781300 1 הוצאות -648-22-302 שכר 0 33800 33800 53133.92 1781300410 410 781300 1 דמי שכירות קשיח -0.058295964125560484 210000 223000 200826.18 1781300431 431 781300 1 חשמל קשיח 0.07070707070707072 42400 39600 37046 1781300432 432 781300 1 מים קשיח 0.6799999999999999 4200 2500 4215 1781300433 433 781300 1 חומרי נקיון גמיש -0.09999999999999998 6030 6700 2071.45 1781300437 437 781300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2800 2800 203.58 1781300439 439 781300 1 אגרת רישיון נשק קשיח -1 0 5000 0 1781300441 441 781300 1 ביטוח קטנועים קשיח 0.19999999999999996 60000 50000 52842 1781300445 445 781300 1 ביטוח מפקחים קשיח 0 47000 47000 0 1781300450 450 781300 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 2000 2000 0 1781300470 470 781300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.09999999999999998 1530 1700 1451 1781300471 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 17100 19000 19183.75 1781300472 472 781300 1 אחזקת מכשירי קשר גמיש -0.09999999999999998 29880 33200 20113.68 1781300473 473 781300 1 אחזקת מסופונים גמיש 1.7000000000000002 526500 195000 149969.94 1781300511 511 781300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09052631578947368 17280 19000 18048.93 1781300512 512 781300 1 כלכלה ( ארוחות ) גמיש -0.09999999999999998 167760 186400 199133.33 1781300524 524 781300 1 הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) גמיש -0.2142857142857143 99000 126000 106850.77 1781300540 540 781300 1 הוצאות טלפון / אינטרנט קשיח -1 0 5000 0 1781300544 544 781300 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 12500 0 1781300550 550 781300 1 פרסומים גמיש -0.09999999999999998 4230 4700 0 1781300561 561 781300 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 8550 9500 9499.5 1781300562 562 781300 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 5940 6600 6077.8 1781300572 572 781300 1 דמי מנוי לעמדת טעינה קשיח -1 0 400 0 1781300715 715 781300 1 עבודות קבלניות - רכב קשיח 0 20000 20000 15439.8 1781300722 722 781300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.09999999999999998 1260 1400 1211.82 1781300735 735 781300 1 ליסינג גמיש -0.09999999999999998 189000 210000 192645.66 1781300736 736 781300 1 דלק והוצאות קשיח 0 203000 203000 181299.85 1781300737 737 781300 1 שכירות רכב לימים גשומים גמיש -0.09999999999999998 2700 3000 0 1781300742 742 781300 1 כלים וציוד גמיש -0.2541436464088398 27000 36200 34198.4 1781300744 744 781300 1 מדים גמיש -0.09999999999999998 63000 70000 70281.2 1781300751 751 781300 1 עבודות קבלניות קשיח 0 3000 3000 2677 1781300752 752 781300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 144000 144000 124206.47 1781300780 780 781300 1 הפעלת השיטור העירוני גמיש 0 0 0 2035.8 1781300781 781 781300 1 מטווחים קשיח -0.24812030075187974 10000 13300 2784.6 1781300782 782 781300 1 פעולות מיוחדות גמיש -0.09999999999999998 17100 19000 16601.51 1781300783 783 781300 1 סיירת שיטור שכונתי גמיש 0.48051948051948057 5700000 3850000 0 1781300789 789 781300 1 כביסה גמיש -0.09999999999999998 1260 1400 1400 1781300910 910 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' קשיח 1.6 78000 30000 30000 1781300911 911 781300 1 העברה לתב"ר מבנה 5 ש' קשיח -1 0 72600 0 1781300912 912 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' קשיח 17.75 150000 8000 6600 1781300913 913 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' קשיח 0.8999999999999999 19000 10000 8400 1781300914 914 781300 1 העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' קשיח -0.5 150000 300000 250000 1781300920 920 781300 1 העברה לקרן שיטור עירוני קשיח 0 0 0 1244897.5 1781300932 932 781300 1 אגרת טלוויזיה וכבלים קשיח 0 5000 5000 2243.16 #VALUE! 781300 סך הכל ריק במקור ריק במקור השיטור העירוני ריק במקור 0.1924149407089082 14761620 12379600 8585327.84 17820000 0 782000 1 בית המשפט העירוני ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1782000110 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 420000 466037.83 1782000119 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 971900 657795.26 1782000122 122 782000 1 ביגוד שכר -1 0 15400 15187.83 1782000126 126 782000 1 דמי הבראה שכר -1 0 45000 43195.78 1782000130 130 782000 1 שעות נוספות שכר -1 0 72400 77085.39 1782000140 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 102000 88220.04 1782000253 253 782000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 48238.32 1782000410 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח -1 0 120000 100905 1782000420 420 782000 1 כיבוי אש גמיש -1 0 700 687.49 1782000431 431 782000 1 חשמל קשיח -1 0 18000 11688.44 1782000432 432 782000 1 מים קשיח -1 0 1700 425.3 1782000433 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 2300 1708.17 1782000437 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח -1 0 1300 1221.48 1782000471 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 20300 21909.83 1782000511 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש -1 0 4900 5258.09 1782000522 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 600 700 1782000540 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח -1 0 2000 250.8 1782000544 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 90000 67110.03 1782000562 562 782000 1 הדפסות גמיש -1 0 13500 3276 1782000570 570 782000 1 תשלום להנהלת בימ"ש גמיש -1 0 174000 173859 1782000571 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח -1 0 205600 205600 1782000721 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 500 0 1782000752 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 20000 18370.69 1782000753 753 782000 1 קלדנית לשופטים קשיח -1 0 47300 0 1782000756 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח -1 0 148000 164119.08 1782000780 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח -1 0 480000 232296 1782000794 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -1 0 3300 3649 1782000871 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש -1 0 3600 1433.42 1782000931 931 782000 1 רכישות גמיש -1 0 1600 1238.88 #VALUE! 782000 סך הכל ריק במקור ריק במקור בית המשפט העירוני ריק במקור -1 0 2985900 2411467.15 18000000 0 800000 1 שרותים ממלכתיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1811100110 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.11250000000000004 356000 320000 364393.39 1811100119 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03771115320059737 13478000 12988200 12499586.32 1811100122 122 811100 1 ביגוד שכר 0.09424920127795522 137000 125200 132473.22 1811100126 126 811100 1 דמי הבראה שכר 0.05351170568561869 315000 299000 320848.58 1811100130 130 811100 1 שעות נוספות שכר -0.14001802613789993 190830 221900 291399.54 1811100140 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 1385000 1385000 1486848.12 1811100210 210 811100 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 205671.24 1811100263 263 811100 1 עובדי חברה שכר 0.25 250000 200000 227274.97 1811100264 264 811100 1 אגף פרט שכר 0 46000 46000 46000 1811100350 350 811100 1 ליסינג לשני רכבים שכר 0 88000 88000 91529.58 1811100351 351 811100 1 הוצאות לשני רכבים שכר 0 84000 84000 33458.03 1811100431 431 811100 1 חשמל קשיח -0.30069930069930073 100000 143000 10000 1811100435 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח 0 855000 855000 733559 1811100436 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש -0.09999999999999998 85500 95000 1259 1811100437 437 811100 1 אחזקת אזעקה קשיח 2.8461538461538463 5000 1300 2485.91 1811100450 450 811100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 4500 4500 3271 1811100451 451 811100 1 אחזקת דפיברילטור גמיש -0.09999999999999998 2700 3000 280.6 1811100470 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.09999999999999998 4590 5100 249.63 1811100471 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 76950 85500 82465.78 1811100492 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.1627470783436733 1611800 1386200 1582892.5 1811100511 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09185520361990951 20070 22100 24892.8 1811100512 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.09999999999999998 1530 1700 919.5 1811100522 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 2340 2600 135 1811100544 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0 59900 59900 55493.1 1811100550 550 811100 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 4500 5000 0 1811100562 562 811100 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 4230 4700 0 1811100571 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.17139592458579322 615100 525100 1238400 1811100580 580 811100 1 ממונה בטיחות מוס"ח גמיש -0.09999999999999998 315000 350000 333390 1811100583 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש 0 45000 45000 39278.56 1811100596 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 22700 22700 16495 1811100710 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 1.1052631578947367 180000 85500 171524 1811100729 729 811100 1 מרכז טכנולוגי גמיש -0.09999999999999998 729000 810000 692583.74 1811100750 750 811100 1 אחזקת מוסדות-בית רותר קשיח 0.13207547169811318 300000 265000 168560.44 1811100751 751 811100 1 עבודות קבלניות גמיש 2.02729044834308 155300 51300 52193 1811100752 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 300000 300000 193182.81 1811100756 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.13636363636363646 250000 220000 197230.05 1811100759 759 811100 1 טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס גמיש -0.09999999999999998 989100 1099000 1032925 1811100780 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש -0.054474708171206254 24300 25700 28929.51 1811100781 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.09999999999999998 36000 40000 39700.09 1811100782 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש -1 0 427500 345003 1811100783 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש -0.09999999999999998 5580 6200 5271.52 1811100784 784 811100 1 פעולות שונות גמיש -0.09999999999999998 46170 51300 41895.8 1811100785 785 811100 1 דירת חיילים גמיש 0.8914728682170543 24400 12900 0 1811100786 786 811100 1 יועץ בטיחות למתקני ספורט גמיש -0.09999999999999998 81000 90000 89955.5 1811100787 787 811100 1 בדיקת ואחז' מתקני ספורט גמיש -0.09999999999999998 99000 110000 83293.5 1811100788 788 811100 1 חדשנות קשיח 0 386100 386100 316193.82 1811100791 791 811100 1 חדשנות כנגד הכנסות קשיח 0 65000 65000 44532 1811100792 792 811100 1 מנהל מגמה מדעית הנסדאית קשיח 0 130000 0 0 1811100794 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.04761904761904767 66000 63000 69665 1811100810 810 811100 1 מלגות לפולין גמיש -0.09999999999999998 36000 40000 2100 1811100850 850 811100 1 מלגות גמיש 0.00859073359073359 1253880 1243200 495735 1811100852 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש -0.09999999999999998 264600 294000 210000 1811100930 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש -0.09999999999999998 111960 124400 79341.4 1811100931 931 811100 1 שבוע החינוך גמיש -0.09999999999999998 46170 51300 0 1811100933 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש 0 342000 342000 377347.89 1811100934 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש 0 45000 45000 46591.32 1811100935 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש -0.09999999999999998 405000 450000 399910.66 1811100936 936 811100 1 מעליות גמיש -0.0714285714285714 292500 315000 275413.27 1811100937 937 811100 1 חינוך - הוצאות משנים קודמות גמיש 0.8 900000 500000 313027.88 1811100938 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח 0.11111111111111116 80000 72000 75680 1811100940 940 811100 1 מנב"סים גמיש -0.09999999999999998 20250 22500 4353 1811100941 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש -0.09999999999999998 900000 1000000 964040.73 1811100953 953 811100 1 מערכת גפ"ן קשיח 0 0 0 24700 1811100961 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.09999999999999998 23130 25700 9042 #VALUE! 811100 סך הכל ריק במקור ריק במקור מינהלת-חינוך פורמלי ריק במקור 0.026612825483874447 28753680 28008300 26674872.300000004 18112000 0 811200 1 יוזמות חינוכיות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1811200780 780 811200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש -0.11694915254237293 140670 159300 43113 1811200814 814 811200 1 השתתפות בפרויקט תל''ן קשיח 0 1260000 1260000 994711.68 #VALUE! 811200 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות חינוכיות ריק במקור ריק במקור 1400670 1419300 1037824.68 18113000 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1811300210 210 811300 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 147.97 1811300780 780 811300 1 פעולות גמיש -0.3045376103948838 685100 985100 936426.99 1811300781 781 811300 1 יוזמות מהכ' תלמדי חוץ גמיש -0.09999999999999998 97200 108000 58497.93 1811300782 782 811300 1 הערכה ותהליכי למידה גמיש -0.09999999999999998 107010 118900 112400 1811300784 784 811300 1 הכשרת מוסדות חינוך למ"פ גמיש -0.09999999999999998 446310 495900 549898.5 1811300952 952 811300 1 יוזמות תשפ"ב גמיש -0.09999999999999998 117000 130000 137787.24 1811300981 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר-טיפולים גמיש -0.09999999999999998 1701540 1890600 2100700 1811300982 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש -0.09999999999999998 1408680 1565200 1739100 #VALUE! 811300 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות ראש מינהל ריק במקור -0.1380622249088539 4562840 5293700 5634958.63 18113010 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1811301780 780 811301 1 פעולות גמיש 0.010101010101010166 200000 198000 5219680.92 #VALUE! 811301 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות אגף אירגון ריק במקור 0.010101010101010166 200000 198000 5219680.92 18113040 0 811304 1 יוזמות גני ילדים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1811304780 780 811304 1 פעולות גמיש -0.09999999999999998 396720 440800 454153.08 1811304781 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש -1 0 100000 92803.84 1811304782 782 811304 1 יוזמות - מובילות גנ"י גמיש -0.09999999999999998 36450 40500 42800 #VALUE! 811304 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות גני ילדים ריק במקור -0.2548253913641837 433170 581300 589756.92 18113050 0 811305 1 יוזמות יסודי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1811305118 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר 0 400000 400000 47534.56 1811305119 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020000000000000018 1224000 1200000 1321323.21 1811305122 122 811305 1 ביגוד שכר 0 17600 17600 18288.97 1811305126 126 811305 1 דמי הבראה שכר 0.17647058823529416 40000 34000 41283.21 1811305210 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 153503.19 1811305263 263 811305 1 עובדי כח - אדם שכר 0 20000 20000 0 1811305759 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0.09971962616822427 1176700 1070000 836490.1 1811305780 780 811305 1 פעולות גמיש -0.09999999999999998 506610 562900 596774.91 1811305781 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש -0.09999999999999998 744120 826800 695353 1811305782 782 811305 1 אוריינות-בי"ס יחדיו גמיש -0.09999999999999998 81000 90000 50000 1811305783 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש -0.09999999999999998 153900 171000 189907.4 1811305784 784 811305 1 יוזמות-יסודי יחדיו גמיש -0.09999999999999998 34020 37800 10240 1811305785 785 811305 1 יוזמות ניהול עצמי גמיש -0.04166666666666663 414000 432000 454066 1811305786 786 811305 1 מרכז מצטיינים גמיש -0.09999999999999998 405000 450000 206014.85 1811305787 787 811305 1 תחרות האתגר גמיש -0.09999999999999998 22500 25000 0 #VALUE! 811305 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות יסודי ריק במקור -0.018296453129976964 5239450 5337100 4620779.399999999 18113060 0 811306 1 יוזמות פרט ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1811306780 780 811306 1 פעולות גמיש -0.09999999999999998 255870 284300 315827.45 #VALUE! 811306 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות פרט ריק במקור -0.09999999999999998 255870 284300 315827.45 18113090 0 811309 1 יוזמות נוער ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1811309210 210 811309 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 14229.96 1811309780 780 811309 1 פעולות גמיש -0.09999999999999998 122490 136100 110225 #VALUE! 811309 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות נוער ריק במקור -0.09999999999999998 122490 136100 124454.95999999999 18114000 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1811400110 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020078740157480235 259100 254000 269234.3 1811400119 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020058997050147465 518700 508500 374578.75 1811400122 122 811400 1 ביגוד שכר 0 6300 6300 6212.68 1811400126 126 811400 1 דמי הבראה שכר 0.15384615384615374 15000 13000 14372.79 1811400130 130 811400 1 שעות נוספות שכר -0.14 17200 20000 11728.82 1811400140 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 84300 84300 69058.73 1811400780 780 811400 1 פעולות גמיש -0.3966197183098592 535500 887500 409373.51 1811400781 781 811400 1 עיר ללא אלימות גמיש -0.16778219297156338 1340370 1610600 1636216.82 #VALUE! 811400 סך הכל ריק במקור ריק במקור מניעת אלימות וסמים ריק במקור -0.17957863010460373 2776470 3384200 2790776.4000000004 18120000 0 812000 1 חינוך קדם יסודי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1812200110 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020196789228378975 197000 193100 288531.29 1812200119 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01979742173112342 221500 217200 179018.92 1812200122 122 812200 1 ביגוד שכר -0.8214285714285714 2000 11200 5120.83 1812200126 126 812200 1 דמי הבראה שכר -0.7589285714285714 13500 56000 22470.06 1812200420 420 812200 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 76500 85000 72106.75 1812200431 431 812200 1 חשמל קשיח 0.009988776655443399 1799800 1782000 1583242.45 1812200432 432 812200 1 מים קשיח 0.30718954248366015 1000000 765000 1022033.83 1812200433 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש -0.09999999999999998 156330 173700 116000 1812200434 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 24300 24300 23799.97 1812200437 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.16402116402116396 22000 18900 12620.1 1812200471 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 4590 5100 4390.96 1812200540 540 812200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 132000 132000 169872.1 1812200544 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0 4500 4500 5000 1812200562 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים גמיש -0.09999999999999998 46170 51300 43198.92 1812200563 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 333500 333500 102069.28 1812200571 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.08230452674897126 105200 97200 97200 1812200710 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0 51300 51300 53598 1812200723 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש 0 460800 460800 511800 1812200750 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.11557841696409832 5313500 4763000 4225848 1812200752 752 812200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.23444976076555024 51600 41800 20808.52 1812200754 754 812200 1 תוכנית תקשוב בגנ"י גוגלה גמיש 0 135000 0 0 1812200756 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 0.4285714285714286 50000 35000 14077.59 1812200757 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.021772383757749703 62923400 61582600 50829869.77 1812200758 758 812200 1 תחזוקת מתקני חצר קשיח 0 750000 0 0 1812200759 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 0.2201343181755444 30939800 25357700 23761393.11 1812200761 761 812200 1 משכורות לגננות שכר 0.5467665339519074 45143000 29185400 43312256.28 1812200781 781 812200 1 ארועים קשיח 0.030797470936161586 505400 490300 370995.65 1812200784 784 812200 1 שחמט בגנ"י בג'סי כהן ובת"ג גמיש -0.09999999999999998 359100 399000 233430.55 1812200785 785 812200 1 תכנית פאזל גמיש -1 0 90000 90000 1812200794 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10883905013192607 168100 151600 167529 1812200931 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 5102 1812200932 932 812200 1 העשרת הסביבה (מהמשרד) קשיח -0.06338028169014087 133000 142000 131170.3 1812200944 944 812200 1 מעונות יום ממונה+ הדרכה קשיח 0 1555700 0 0 #VALUE! 812200 סך הכל ריק במקור ריק במקור גני ילדים ריק במקור 0.20499496944182494 152703590 126725500 127474554.23 18122100 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1812210122 122 812210 1 ביגוד שכר -1 0 3000 0 1812210420 420 812210 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 2700 3000 218.79 1812210433 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 0 22500 22500 25000 1812210434 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש -0.09999999999999998 1620 1800 1200 1812210540 540 812210 1 הוצאות טלפון קשיח 0 20000 20000 20000 1812210723 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0.04347826086956519 108000 103500 99800 1812210750 750 812210 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 1247600 0 0 1812210757 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.015858486716587405 9211500 9067700 7365095.83 1812210759 759 812210 1 שרותי סייעות שכר 0.10917766772537751 7368600 6643300 7620112.35 1812210782 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0.11950464396284821 904000 807500 895951.53 1812210931 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 24678.4 1812210934 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0 200700 200700 218608.5 #VALUE! 812210 סך הכל ריק במקור ריק במקור גנ"י - חינוך מיוחד ריק במקור 0.1309956812400166 19117220 16903000 16270665.399999999 18123000 0 812300 1 יוזמות גני ילדים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1812300784 784 812300 1 מעטפ"ת קשיח 0 1182200 1182200 1245295 #VALUE! 812300 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות גני ילדים ריק במקור 0 1182200 1182200 1245295 18123100 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1812310110 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.2898751733703191 93000 72100 82362.09 1812310119 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01980198019801982 92700 90900 85846.66 1812310122 122 812310 1 ביגוד שכר 0 2500 2500 2325.96 1812310126 126 812310 1 דמי הבראה שכר -0.23404255319148937 7200 9400 6850.38 1812310781 781 812310 1 פעולות קשיח 0 34200 34200 38000 #VALUE! 812310 סך הכל ריק במקור ריק במקור מרפ"ד הרצוג ריק במקור 0.0980392156862746 229600 209100 215385.09 18123300 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1812330872 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) קשיח 0 250000 250000 174905.78 #VALUE! 812330 סך הכל ריק במקור ריק במקור גובה עינים-אוסישקין ריק במקור 0 250000 250000 174905.78 18123600 0 812360 1 ריתמוסיקה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1812360872 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) קשיח 0 3500000 3500000 3131459.67 #VALUE! 812360 סך הכל ריק במקור ריק במקור ריתמוסיקה ריק במקור 0 3500000 3500000 3131459.67 18123700 0 812370 1 תיאטרון בובות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1812370870 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש -1 0 174000 193300 1812370872 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) גמיש -1 0 250000 172178.45 #VALUE! 812370 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיאטרון בובות ריק במקור -1 0 424000 365478.45 18130000 0 813000 1 חינוך יסודי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1813200110 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020000000000000018 856800 840000 914847.37 1813200119 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03326244054152938 9036500 8745600 6752956.02 1813200122 122 813200 1 ביגוד שכר 0.16889804325437696 113500 97100 104149.19 1813200126 126 813200 1 דמי הבראה שכר 0 281000 281000 249944.57 1813200130 130 813200 1 שעות נוספות שכר -0.14001116071428577 154110 179200 122644.85 1813200140 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 42600 42600 31277.08 1813200213 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר -0.2941176470588235 60000 85000 65846.25 1813200255 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר 0.6666666666666667 150000 90000 79020.26 1813200263 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר 0.25 250000 200000 159093.43 1813200413 413 813200 1 דמי שימוש אולם שמיר קשיח 0 125000 125000 125000 1813200420 420 813200 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 99000 110000 98161.94 1813200423 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.1617456197274496 716100 616400 684900 1813200431 431 813200 1 חשמל קשיח 0.009838612237852873 2340200 2317400 2211283.33 1813200432 432 813200 1 מים קשיח 0 932700 932700 888627.24 1813200437 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.13421550094517953 60000 52900 56474.48 1813200451 451 813200 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 2.3333333333333335 1500000 450000 283367 1813200511 511 813200 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09114391143911438 73890 81300 111747.53 1813200551 551 813200 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 4050 4500 4086.65 1813200562 562 813200 1 הדפסות גמיש 0.2338709677419355 15300 12400 13745.35 1813200570 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 150000 150000 94182.79 1813200571 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.11406844106463887 117200 105200 105200 1813200580 580 813200 1 יעוץ נהול עצמי גמיש -0.09999999999999998 162000 180000 113850.36 1813200710 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש -0.053738317757009324 40500 42800 44992.42 1813200721 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 81000 56404.13 1813200725 725 813200 1 קבוצות טיפוליות-מניעת נשירה גמיש -0.09999999999999998 22500 25000 0 1813200750 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.3581295659788022 10392000 7651700 7000726 1813200752 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.22529486770800133 12300000 10038400 8653652.79 1813200753 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח 0.26469540434627725 1420000 1122800 1253274.19 1813200755 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח 0 90000 90000 18148 1813200759 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.5460295136022846 72111300 46642900 47554487.09 1813200784 784 813200 1 רכז קהילה - יחד גמיש -1 0 59900 0 1813200788 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0.04399701715137949 140000 134100 142212 1813200794 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.049240869922035246 511400 487400 516848.65 1813200810 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש -0.19330743949805795 540000 669400 0 1813200811 811 813200 1 העשרה למחוננים (מ' החינוך) גמיש -0.09999999999999998 108000 120000 90178 1813200812 812 813200 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0 300000 300000 287800 1813200816 816 813200 1 יסודי - הכלה והשתלבות קשיח 0 0 0 51942 1813200872 872 813200 1 מפי עוללים-חינוך גמיש -0.09999999999999998 162000 180000 152895.5 1813200873 873 813200 1 בית יוסף גמיש -0.09999999999999998 332100 369000 336810.59 1813200874 874 813200 1 בית דוד תיכון ט' גמיש -0.09999999999999998 33300 37000 24685.67 1813200875 875 813200 1 בית דוד בנות גמיש -0.09999999999999998 432000 480000 472695.75 1813200876 876 813200 1 בית דוד בנים גמיש -0.09999999999999998 103500 115000 111383 1813200877 877 813200 1 בנות ציון גמיש -0.09999999999999998 90000 100000 82512 1813200878 878 813200 1 תלמוד תורה רבי גמיש -0.09999999999999998 81000 90000 28187.5 1813200931 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש -0.09999999999999998 7290 8100 0 1813200932 932 813200 1 תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' קשיח 0 771600 771600 735338 1813200933 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח -0.736 66000 250000 59582 1813200935 935 813200 1 שגרירי הל"ב מפתח הל"ב קשיח 0 27000 27000 0 1813200953 953 813200 1 מערכת גפ"ן קשיח 0 4200000 4200000 4658754.38 1813200954 954 813200 1 גפ"ן בית ספרי יסודי קשיח 0 20000000 20000000 17565913.42 1813200961 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 51300 51300 56991.15 #VALUE! 813200 סך הכל ריק במקור ריק במקור בתי ספר יסודיים ריק במקור 0.28886799031706256 141572740 109842700 103226819.92000002 18132010 0 813201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1813201761 761 813201 1 ניצנים יסודי - גביה מהורים קשיח 0 13000000 13000000 12971692.35 1813201780 780 813201 1 פע' ביה"ס בחופשה הגדולה גמיש 0.2571428571428571 792000 630000 527192.81 1813201810 810 813201 1 צהרונים - ניצנים ממשה"ח קשיח 0 8600000 8600000 8505754.23 1813201840 840 813201 1 השתתפות עירונית בקייטנות גמיש -0.4 1620000 2700000 4345745 1813201841 841 813201 1 מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח קשיח 0 4878000 4878000 2294458.37 1813201842 842 813201 1 מסגרות קיץ - מוכש"ר קשיח 0 150000 150000 0 1813200843 843 813200 1 ניקיון בצהרונים גמיש 0 270000 0 0 #VALUE! 813201 סך הכל ריק במקור ריק במקור בתי ספר של הקיץ ריק במקור -0.021630282395353473 29310000 29958000 28644842.76 18133000 0 813300 1 חינוך מיוחד ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1813300110 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.2727272727272727 308000 242000 307656.83 1813300119 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020033505514449157 1461300 1432600 1086789.96 1813300122 122 813300 1 ביגוד שכר -0.0854700854700855 21400 23400 20955.04 1813300126 126 813300 1 דמי הבראה שכר 0.042553191489361764 49000 47000 55772.63 1813300130 130 813300 1 שעות נוספות שכר -0.14 4300 5000 4895.27 1813300140 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 126100 126100 83809.57 1813300210 210 813300 1 השכר הקובע שכר -0.1428571428571429 60000 70000 31071.88 1813300263 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר 0 30000 0 30130.49 1813300420 420 813300 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 14400 16000 12890.88 1813300423 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.004999999999999893 120600 120000 114000 1813300431 431 813300 1 חשמל קשיח 0.010000000000000009 222200 220000 159748.32 1813300432 432 813300 1 מים קשיח 0 122400 122400 104964.28 1813300434 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש -0.09999999999999998 450 500 0 1813300437 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 8400 8400 5630.52 1813300450 450 813300 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1200 1200 0 1813300511 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09099999999999997 27270 30000 31452.93 1813300580 580 813300 1 בי"ס לבעיות התנהגות קשיח 0 100000 100000 100000 1813300721 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 7000 7300 1813300724 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש -0.09999999999999998 99000 110000 110000 1813300728 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש -0.09999999999999998 13500 15000 530 1813300741 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש -0.09999999999999998 4320 4800 0 1813300742 742 813300 1 כלים וציוד גמיש -0.09999999999999998 36000 40000 39031.22 1813300750 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.48736486486486497 2201300 1480000 1330272 1813300751 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 30000 26540 1813300752 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.21091828848450778 1723500 1423300 1338178.65 1813300759 759 813300 1 שרותי סייעות שכר 0.18386552134693912 17599700 14866300 14449624.61 1813300781 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0.12124442338821106 2840000 2532900 2631889.48 1813300782 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 75000 1813300794 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.025000000000000022 35100 36000 34943 1813300810 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש -0.09999999999999998 270000 300000 300000 1813300812 812 813300 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.05500000000000005 9450 10000 10500 1813300933 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0 200000 200000 157019.9 1813300934 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0 511000 511000 500533.4 1813300953 953 813300 1 מערכת גפ"ן קשיח 0 0 0 62413.58 1813300954 954 813300 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 790000 0 0 #VALUE! 813300 סך הכל ריק במקור ריק במקור חינוך מיוחד ריק במקור 0.20156201587216338 29084890 24205900 23223544.439999994 18133100 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1813310110 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.35605006954102913 195000 143800 191554.58 1813310119 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.019908751555371307 491800 482200 111251.55 1813310122 122 813310 1 ביגוד שכר -0.72 2100 7500 4290.93 1813310126 126 813310 1 דמי הבראה שכר -0.3076923076923077 9000 13000 14026.11 1813310140 140 813310 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 8000 8000 118.48 1813310210 210 813310 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 5083.37 1813310420 420 813310 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 6300 7000 2260.5 1813310431 431 813310 1 חשמל קשיח 0.009790209790209836 144400 143000 205356.16 1813310432 432 813310 1 מים קשיח 0 70300 70300 40051.32 1813310437 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.1071428571428571 2500 2800 3053.7 1813310511 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.03249999999999997 7740 8000 8146.16 1813310723 723 813310 1 חומרים גמיש -0.09999999999999998 6300 7000 7000 1813310742 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש -0.09999999999999998 9000 10000 10000 1813310750 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.3281893004115226 387300 291600 262992 1813310752 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.11076060287416745 316900 285300 249553.83 1813310759 759 813310 1 שרותי סייעות שכר 0.13373412312498156 3847100 3393300 2890358.18 1813310781 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח 0.06451612903225801 330000 310000 310382.65 1813310794 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.018656716417910557 27300 26800 26539 1813310810 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש -0.09999999999999998 90000 100000 100000 1813310812 812 813310 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.09999999999999998 1800 2000 1620 1813310931 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש -0.09999999999999998 21600 24000 24000 1813310934 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0 59000 59000 56599.6 1813310953 953 813310 1 מערכת גפ"ן קשיח 0 0 0 7804 1813310954 954 813310 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 123000 0 0 #VALUE! 813310 סך הכל ריק במקור ריק במקור בי"ס ע"ש הרצפלד ריק במקור 0.14122270418566707 6156440 5394600 4532042.12 18137000 0 813700 1 החווה החקלאית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1813700110 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 129800 0 1813700119 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0200170357751277 239500 234800 193070.96 1813700122 122 813700 1 ביגוד שכר -0.6666666666666667 2000 6000 5700.5 1813700126 126 813700 1 דמי הבראה שכר -0.4444444444444444 5000 9000 12636.81 1813700130 130 813700 1 שעות נוספות שכר -0.14 4300 5000 3669.56 1813700140 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 3500 3500 443.53 1813700420 420 813700 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 1800 2000 1524.94 1813700423 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 4300 4300 4800 1813700431 431 813700 1 חשמל קשיח 0.0121212121212122 16700 16500 0 1813700434 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש -0.09999999999999998 630 700 0 1813700437 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 610.74 1813700511 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 720 800 352 1813700596 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.0245464247598719 96000 93700 94280 1813700710 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 0.33333333333333326 800000 600000 415568 1813700742 742 813700 1 כלים וציוד גמיש -0.09999999999999998 810 900 0 1813700750 750 813700 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.376268195853551 312000 226700 204671 1813700752 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1428571428571428 43200 37800 33992.24 1813700794 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.08130081300813008 13300 12300 12165 1813700810 810 813700 1 הקצבה שוטפת קשיח 0.11111111111111116 57000 51300 57000 1813700931 931 813700 1 הצטיידות-הכנסה משה"ח קשיח -0.33333333333333337 100000 150000 47821.7 #VALUE! 813700 סך הכל ריק במקור ריק במקור החווה החקלאית ריק במקור 0.07290721129601607 1702060 1586400 1088306.98 18139000 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1813900810 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0 550000 550000 319585 1813900811 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0 5500000 5500000 3689215 #VALUE! 813900 סך הכל ריק במקור ריק במקור השתת' בלימודי חוץ ריק במקור 0 6050000 6050000 4008800 18141000 0 814100 1 חטיבות ביניים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1814100780 780 814100 1 רכזי מהו"ת - קו"פ גמיש -0.24285714285714288 954000 1260000 857210 #VALUE! 814100 סך הכל ריק במקור ריק במקור חטיבות ביניים ריק במקור -0.24285714285714288 954000 1260000 857210 18150000 0 815000 1 חינוך על-יסודי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815100111 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 0 0 101804.73 1815100112 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 0 0 97308.74 1815100113 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 0 0 53496.55 1815100114 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 0 0 167130.09 1815100115 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 0 0 88326.28 1815100116 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 0 0 11139.75 1815100117 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 0 0 99379.29 1815100118 118 815100 1 שע' תיגבור-הייטק היי שכר 0 0 0 47061.5 1815100119 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 0 0 55638.8 1815100120 120 815100 1 שעות תיגבור-ליוות חן שכר 0 0 0 40216.73 1815100210 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר 0.2666666666666666 950000 750000 13852.26 1815100211 211 815100 1 יוזמות על יסודי שכר 0 0 0 46732.08 1815100213 213 815100 1 השאלת ספרים חט"ב שכר 0 60000 60000 54418.8 1815100253 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר 0.19999999999999996 120000 100000 130227.83 1815100263 263 815100 1 אומ"ץ - מרכז שכר 0 500000 0 0 1815100410 410 815100 1 שכירת אולם קשיח 0 4300 4300 0 1815100420 420 815100 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 4500 5000 3347.49 1815100431 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 0.010000000000000009 101000 100000 118954.96 1815100432 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 100000 100000 4604.57 1815100521 521 815100 1 השתלמויות גמיש -0.09999999999999998 7290 8100 0 1815100550 550 815100 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 15390 17100 5765 1815100562 562 815100 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 19260 21400 0 1815100580 580 815100 1 שירותי הכנה לבחינות בגרות גמיש 0 5000000 5000000 0 1815100723 723 815100 1 הוצאות מיוחדות גמיש -0.09999999999999998 8100 9000 0 1815100753 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0.6666666666666667 150000 90000 144302.33 1815100782 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח 0.2727272727272727 700000 550000 684002.51 1815100786 786 815100 1 מענק לבגרויות גמיש -0.09999999999999998 97200 108000 0 1815100788 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש -0.09999999999999998 527850 586500 640471.47 1815100792 792 815100 1 מעורבות חברתית גמיש 0.5428571428571429 54000 35000 0 1815100930 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש -0.09999999999999998 9000 10000 9961.38 1815100960 960 815100 1 פרויקטים בהשתתפות משה"ח גמיש -0.09999999999999998 243000 270000 123058 1815100961 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש -1 0 1999800 0 1815100980 980 815100 1 בית להיות - מרכז השואה קשיח 0 264100 264100 293400 1815100981 981 815100 1 פעילות לחיילים גמיש -0.09999999999999998 73170 81300 57998.07 1815100982 982 815100 1 משלחות בתי ספר גמיש -0.09999999999999998 96480 107200 50000 #VALUE! 815100 סך הכל ריק במקור ריק במקור השתתפויות במוסדות ריק במקור -0.11405885100420365 9104640 10276800 3142599.21 18151100 0 815110 1 יוזמות - נבון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815110213 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.19999999999999996 80000 100000 31039.42 1815110780 780 815110 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -0.55 9000 20000 0 #VALUE! 815110 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - נבון ריק במקור -0.2583333333333333 89000 120000 31039.42 18151200 0 815120 1 יוזמות - קוגל ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815120211 211 815120 1 מענה שכר 0 0 0 19483.26 1815120212 212 815120 1 יזמים צעירים שכר 0 0 0 1.41 1815120213 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -1 0 110000 31200.33 1815120780 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -1 0 20000 0 #VALUE! 815120 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - קוגל ריק במקור -1 0 130000 50685 18151300 0 815130 1 יוזמות - הרצוג ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815130213 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.5675675675675675 160000 370000 204207.21 1815130780 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -0.09999999999999998 18000 20000 0 #VALUE! 815130 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - הרצוג ריק במקור -0.5435897435897437 178000 390000 204207.21 18151400 0 815140 1 יוזמות - ק"ש ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815140213 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -1 0 280000 64280.01 1815140780 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -1 0 20000 0 #VALUE! 815140 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - ק"ש ריק במקור -1 0 300000 64280.01 18151500 0 815150 1 יוזמות - איילון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815150213 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -1 0 235000 186137.68 1815150780 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -1 0 20000 0 #VALUE! 815150 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - איילון ריק במקור -1 0 255000 186137.68 18151600 0 815160 1 יוזמות - יבנה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815160213 213 815160 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -1 0 190000 9152.22 1815160780 780 815160 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -1 0 20000 0 #VALUE! 815160 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - יבנה ריק במקור -1 0 210000 9152.22 18151700 0 815170 1 יוזמות - קציר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815170213 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -1 0 250000 79530 1815170780 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -1 0 20000 0 #VALUE! 815170 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - קציר ריק במקור -1 0 270000 79530 18151900 0 815190 1 יוזמות - עתידים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815190213 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.5789473684210527 80000 190000 107031.22 1815190780 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -0.55 9000 20000 8678 #VALUE! 815190 סך הכל ריק במקור ריק במקור יוזמות - עתידים ריק במקור -0.5761904761904761 89000 210000 115709.22 18157000 0 815700 1 בי"ס ע"י ומקיפים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815710118 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.09057966213978141 13727700 15095000 12663400.68 1815710119 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01999111505997342 1377600 1350600 1561492.24 1815710122 122 815710 1 ביגוד שכר 0.05882352941176472 144000 136000 137967.06 1815710126 126 815710 1 דמי הבראה שכר 0.20967741935483875 300000 248000 296050.18 1815710130 130 815710 1 שעות נוספות שכר -0.14 11180 13000 21468.73 1815710140 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 134000 134000 155228.64 1815710212 212 815710 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 0 431.17 1815710213 213 815710 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 14480.17 1815710214 214 815710 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 17178.17 1815710216 216 815710 1 פרוייקט קשישים שכר 0 10000 10000 790.37 1815710250 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 35400 35400 3.28 1815710420 420 815710 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 9900 11000 6022.79 1815710431 431 815710 1 חשמל קשיח -0.006320224719101097 141500 142400 143609 1815710432 432 815710 1 מים קשיח -0.015834348355663774 80800 82100 82813 1815710437 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.48 3700 2500 2442.96 1815710450 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.014960629921259794 12510 12700 14177 1815710451 451 815710 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 327600 0 0 1815710452 452 815710 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0 311800 0 0 1815710511 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.007692307692307665 11790 11700 12985.87 1815710742 742 815710 1 כלים וציוד גמיש -0.0010000000000000009 59940 60000 59553 1815710750 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.18480955600631055 525700 443700 410764 1815710752 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1806640625 967200 819200 481755.79 1815710759 759 815710 1 שרותי סייעות שכר 0.7692737430167598 633400 358000 272260.29 1815710762 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0.1395121354771658 1863900 1635700 1693755.69 1815710780 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח 0.08823529411764697 18500 17000 18358 1815710794 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.49101796407185627 8500 16700 8294 1815710810 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.012780898876404545 140580 142400 0 1815710812 812 815710 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.09999999999999998 20700 23000 20640 1815710816 816 815710 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 0 0 53160 1815710953 953 815710 1 מערכת גפ"ן קשיח -0.13388888888888884 1247200 1440000 1229198.12 1815710989 989 815710 1 תקורה קשיח 0.04387827317763615 1327500 1271700 1084631.39 #VALUE! 815710 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיכון נבון ריק במקור -0.0025178846366504803 23452600 23511800 20462911.59 18157200 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815720110 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.2221471978392977 181000 148100 165285.63 1815720118 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.05613106073142471 19146600 18129000 16407448.58 1815720119 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02002617801047113 1558600 1528000 1485425.88 1815720122 122 815720 1 ביגוד שכר 0.08418367346938771 170000 156800 158002.25 1815720126 126 815720 1 דמי הבראה שכר 0.08381502890173409 375000 346000 365608.77 1815720130 130 815720 1 שעות נוספות שכר -0.14 9460 11000 14514.74 1815720140 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 154000 154000 111710.45 1815720213 213 815720 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 2529.67 1815720216 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל שכר 0 60000 60000 70658.32 1815720250 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.011428571428571344 35400 35000 0 1815720413 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 250000 250000 250000 1815720420 420 815720 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 10800 12000 5404.11 1815720431 431 815720 1 חשמל קשיח 0.010127531882970775 269300 266600 266891 1815720432 432 815720 1 מים קשיח 0 131600 131600 131743 1815720437 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2500 2500 2442.96 1815720450 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.012499999999999956 9720 9600 10755 1815720451 451 815720 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 300000 0 0 1815720452 452 815720 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0 352000 0 0 1815720511 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.08571428571428563 13680 12600 14621.59 1815720742 742 815720 1 כלים וציוד גמיש 0.022399999999999975 51120 50000 55390 1815720750 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.28582661686652244 654100 508700 456786 1815720752 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.2627015008337965 1135800 899500 818858.65 1815720759 759 815720 1 שרותי סייעות שכר 0.7640038192234246 1108500 628400 754132.11 1815720762 762 815720 1 שאילת מורים שכר -0.10148133897652944 934100 1039600 1004380.98 1815720780 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח 0.20744680851063824 22700 18800 19490 1815720786 786 815720 1 העברה מקפה גן סיפור גמיש -0.09999999999999998 31500 35000 0 1815720794 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.49101796407185627 8500 16700 8294 1815720810 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.0989522700814901 77400 85900 0 1815720812 812 815720 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.09999999999999998 26100 29000 28220 1815720953 953 815720 1 מערכת גפ"ן קשיח -0.11245587493696418 1408000 1586400 1335516.61 1815720989 989 815720 1 תקורה קשיח 0.1346587891662241 1709250 1506400 1340744.25 #VALUE! 815720 סך הכל ריק במקור ריק במקור בי"ס תיכון קוגל ריק במקור 0.09182165945938126 30196730 27657200 25284854.549999997 18157300 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815730110 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01995012468827939 409000 401000 476328.05 1815730118 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.06478820814412267 14303300 13433000 12217779.89 1815730119 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02000276854928007 1473700 1444800 1614368.04 1815730122 122 815730 1 ביגוד שכר 0.07344632768361592 133000 123900 126565.58 1815730126 126 815730 1 דמי הבראה שכר 0 304500 304500 300322.77 1815730130 130 815730 1 שעות נוספות שכר -0.14 43000 50000 62800.49 1815730140 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 127000 127000 161439.21 1815730216 216 815730 1 פרוייקט גימלאים שכר -1 0 20000 0 1815730250 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.10304918762519466 495600 449300 340567.72 1815730420 420 815730 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 13500 15000 12999.1 1815730423 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 45000 45000 48000 1815730431 431 815730 1 חשמל קשיח 0.00952380952380949 148400 147000 146589 1815730432 432 815730 1 מים קשיח -0.002739726027397249 36400 36500 36318 1815730437 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2500 2500 2442.96 1815730450 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.023076923076922995 11970 11700 13206 1815730451 451 815730 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 225000 0 0 1815730452 452 815730 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0 273400 0 0 1815730511 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.0692307692307692 10890 11700 11321.39 1815730721 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 4500 0 1815730742 742 815730 1 כלים וציוד גמיש 0.19744463373083465 70290 58700 63600 1815730750 750 815730 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.10929250263991552 337400 378800 297176 1815730752 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19059561128526648 949500 797500 723883.11 1815730759 759 815730 1 שרותי סייעות שכר 3.339267015706806 414400 95500 100421.85 1815730762 762 815730 1 שאילת מורים שכר -0.1021850201108816 825900 919900 877006.95 1815730780 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח 0.23199999999999998 15400 12500 12547 1815730794 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.49101796407185627 8500 16700 8294 1815730810 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.10072405470635559 111780 124300 0 1815730812 812 815730 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.09999999999999998 16650 18500 17060 1815730953 953 815730 1 מערכת גפ"ן קשיח -0.16212074777811825 1093600 1305200 1117443.88 1815730989 989 815730 1 תקורה קשיח 0.12768623412289726 1313980 1165200 1053587.53 #VALUE! 815730 סך הכל ריק במקור ריק במקור גמנסיה ע"ש הרצוג ריק במקור 0.07868700105017612 23213560 21520200 19842068.520000003 18157400 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815740110 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020000000000000018 178500 175000 166040.23 1815740118 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.12195949251492122 26921600 30661000 25509756.43 1815740119 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.019999256533214327 2743900 2690100 3122390.67 1815740122 122 815740 1 ביגוד שכר 0.09808518952715906 281000 255900 257829.27 1815740126 126 815740 1 דמי הבראה שכר 0.015689512799339278 615000 605500 581985.35 1815740130 130 815740 1 שעות נוספות שכר -0.14032258064516134 10660 12400 11.91 1815740140 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2142857142857142 170000 140000 180163.33 1815740210 210 815740 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 72863.22 1815740213 213 815740 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 0.15 1815740216 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר 0 70000 70000 46157.8 1815740250 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.9526448362720403 387600 198500 256570.79 1815740413 413 815740 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 1815740420 420 815740 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 18000 20000 6109.51 1815740431 431 815740 1 חשמל קשיח -0.04317789291882557 387800 405300 401427 1815740432 432 815740 1 מים קשיח -0.05300000000000005 94700 100000 98952 1815740437 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 3800 3800 3664.44 1815740450 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.04948979591836733 18630 19600 21605 1815740451 451 815740 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 400000 0 0 1815740452 452 815740 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0 414200 0 0 1815740511 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.0692307692307692 21780 23400 23316.34 1815740580 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 60000 60000 60000 1815740742 742 815740 1 כלים וציוד גמיש -0.03173862310385067 82980 85700 94644 1815740750 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.32078754578754576 1442300 1092000 978848.17 1815740752 752 815740 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.24773834377174664 1793000 1437000 1274988.01 1815740759 759 815740 1 שרותי סייעות שכר 0.04003453113197364 1927600 1853400 1396353.26 1815740762 762 815740 1 שאילת מורים שכר -0.019862766341639526 271400 276900 255603.45 1815740780 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח -0.02752293577981646 31800 32700 32407 1815740794 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.49101796407185627 8500 16700 8294 1815740810 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.5266484588373 121320 256300 0 1815740812 812 815740 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.09999999999999998 40500 45000 43460 1815740953 953 815740 1 מערכת גפ"ן קשיח -0.3463526255572652 1656800 2534700 1449861.78 1815740989 989 815740 1 תקורה קשיח -0.039216463777310806 2423000 2521900 2048018.52 #VALUE! 815740 סך הכל ריק במקור ריק במקור בי"ס מקיף ק' שרת ריק במקור -0.06542023631743032 42806370 45802800 38601321.63000001 18157500 0 815750 1 תיכון אילון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815750110 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.17543084401237286 266000 226300 262903.38 1815750118 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.013187907313540914 21804600 22096000 19432969.07 1815750119 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.414208424578127 2195700 1552600 1724515.6 1815750122 122 815750 1 ביגוד שכר 0.03601381351751365 210000 202700 203092.27 1815750126 126 815750 1 דמי הבראה שכר 0.053128689492325964 446000 423500 454785.1 1815750130 130 815750 1 שעות נוספות שכר -0.13986928104575158 13160 15300 4763.58 1815750140 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 132700 132700 153942.75 1815750210 210 815750 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 2529.1 1815750212 212 815750 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 0 -1340.44 1815750213 213 815750 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 120190.81 1815750216 216 815750 1 קשישים - שוויון חברתי שכר 0 30000 30000 32803.88 1815750250 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 1.0304114490161003 340500 167700 224810.78 1815750420 420 815750 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 8100 9000 905 1815750423 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.10749185667752448 34000 30700 33100 1815750431 431 815750 1 חשמל קשיח -0.04961538461538462 247100 260000 253684 1815750432 432 815750 1 מים קשיח -0.06024096385542166 39000 41500 40453 1815750437 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 3800 3800 3664.44 1815750450 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.05970149253731338 18900 20100 21712 1815750451 451 815750 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 200000 0 0 1815750452 452 815750 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0 313000 0 0 1815750511 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.12727272727272732 17280 19800 18093.02 1815750721 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 2700 707.87 1815750742 742 815750 1 כלים וציוד גמיש 0.00019193857965449368 52110 52100 56216 1815750750 750 815750 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.26990367603695686 646000 508700 456783 1815750751 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 25000 2937 1815750752 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.24278215223097122 1041700 838200 759002.78 1815750759 759 815750 1 שרותי סייעות שכר -0.15435572751788018 2885000 3411600 2711448.32 1815750762 762 815750 1 שאילת מורים שכר 0.5171184022824535 425400 280400 360108.94 1815750780 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח -0.050000000000000044 22800 24000 22683 1815750794 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.49101796407185627 8500 16700 8294 1815750810 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.1530386740331492 91980 108600 0 1815750811 811 815750 1 העשרת מחוננים גמיש -0.09999999999999998 225000 250000 180813.8 1815750812 812 815750 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.09999999999999998 22500 25000 24080 1815750953 953 815750 1 מערכת גפ"ן קשיח -0.08318687756297594 1252000 1365600 1140161.29 1815750989 989 815750 1 תקורה קשיח 0.05746260683760673 1979570 1872000 1607689.18 #VALUE! 815750 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיכון אילון ריק במקור 0.028228023391537738 34972400 34012300 30318502.520000003 18157600 0 815760 1 תיכון יבנה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815760110 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02011173184357551 365200 358000 364286.65 1815760118 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.1773838302444265 3062600 3723000 3922100.25 1815760119 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01999699293339341 678400 665100 727575.28 1815760122 122 815760 1 ביגוד שכר -0.18486171761280934 56000 68700 53045.55 1815760126 126 815760 1 דמי הבראה שכר 0.05439330543933063 126000 119500 117023.75 1815760130 130 815760 1 שעות נוספות שכר -0.14028776978417268 23900 27800 56186.19 1815760140 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 95900 95900 101066.93 1815760212 212 815760 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 0 5470.78 1815760213 213 815760 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 0.57 216 815760 1 פרוייקט גימלאים שכר 0 0 20000 0 1815760250 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.2722610722610723 272900 214500 227639.61 1815760420 420 815760 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 6300 7000 4540.89 1815760423 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 34600 34600 32400 1815760431 431 815760 1 חשמל קשיח 0.03786191536748329 46600 44900 43780 1815760432 432 815760 1 מים קשיח 0.020000000000000018 20400 20000 19389 1815760437 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 1221.48 1815760450 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.03333333333333344 8370 8100 8766 1815760451 451 815760 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 129300 0 0 1815760452 452 815760 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0 139600 0 0 1815760511 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.22857142857142854 5940 7700 5593.52 1815760721 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 2700 268.13 1815760742 742 815760 1 כלים וציוד גמיש 3.9000000000000004 8820 1800 1652 1815760750 750 815760 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.4941883767535069 372800 249500 224856 1815760751 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 23000 0 1815760752 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.3296874999999999 425500 320000 278797.72 1815760759 759 815760 1 שרותי סייעות קשיח 2.2187730968218773 435500 135300 101094.56 1815760762 762 815760 1 שאילת מורים שכר 0.07124183006535945 1802900 1683000 1722936.1 1815760780 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח 0.13207547169811318 6000 5300 4992 1815760794 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.49101796407185627 8500 16700 8294 1815760810 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.07392815758980298 79920 86300 0 1815760812 812 815760 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.09999999999999998 8100 9000 8920 1815760953 953 815760 1 מערכת גפ"ן קשיח -0.09040560351848836 558400 613900 603657.48 1815760989 989 815760 1 תקורה קשיח 0.015381649961449417 526780 518800 484034.68 #VALUE! 815760 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיכון יבנה ריק במקור 0.02479023058118801 9306530 9081400 9129589.120000001 18157700 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815770110 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 87410.96 1815770118 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.03778909772234906 16433600 17079000 15084238.58 1815770119 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01998250689631975 1516000 1486300 1538858.07 1815770122 122 815770 1 ביגוד שכר -0.13893291072371894 163000 189300 158734.08 1815770126 126 815770 1 דמי הבראה שכר 0.0028571428571428914 351000 350000 353782.71 1815770130 130 815770 1 שעות נוספות שכר -0.14040404040404042 8510 9900 0 1815770140 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 107000 107000 132748.91 1815770250 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.4002557544757033 46900 78200 24624.7 1815770413 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 1815770420 420 815770 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 8100 9000 426.93 1815770423 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.09223300970873782 45000 41200 44800 1815770431 431 815770 1 חשמל קשיח -0.010373443983402453 286200 289200 287067 1815770432 432 815770 1 מים קשיח -0.020434227330779042 76700 78300 77703 1815770437 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5000 5000 4885.92 1815770450 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.020000000000000018 30870 31500 34749 1815770451 451 815770 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 330000 0 0 1815770452 452 815770 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0 400000 0 0 1815770511 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.02857142857142858 12240 12600 12787.75 1815770742 742 815770 1 כלים וציוד גמיש -0.06509433962264155 89190 95400 105155 1815770750 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.3122222222222222 826700 630000 572070 1815770752 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.26642228739002927 863700 682000 614653.25 1815770759 759 815770 1 שרותי סייעות שכר 0.5444165621079047 1230900 797000 789800.72 1815770762 762 815770 1 שאילת מורים שכר -0.2582781456953642 448000 604000 536936.01 1815770780 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח -0.12376237623762376 17700 20200 19863 1815770781 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 150000 1815770782 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 40000 40000 6295 1815770794 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.49101796407185627 8500 16700 8294 1815770810 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.1178091872791519 124830 141500 0 1815770812 812 815770 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.09999999999999998 27000 30000 30140 1815770953 953 815770 1 מערכת גפ"ן קשיח -0.05493207324276428 1600000 1693000 1449227.93 1815770989 989 815770 1 תקורה קשיח 0.06617339103727482 1527400 1432600 1250657.77 #VALUE! 815770 סך הכל ריק במקור ריק במקור גמנסיה למדעים-קציר ריק במקור 0.025662038321632608 26984040 26308900 23585910.290000003 18157800 0 815780 1 תיכון כרם שלמה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815780781 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש 0.13759999999999994 568800 500000 634712.78 #VALUE! 815780 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיכון כרם שלמה ריק במקור 0.13759999999999994 568800 500000 634712.78 18157900 0 815790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815790119 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0199764982373678 173600 170200 63484.72 1815790122 122 815790 1 ביגוד שכר -0.5 1000 2000 936 1815790126 126 815790 1 דמי הבראה שכר -1 0 2200 0 #VALUE! 815790 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיכון דמוקרטי (יחד) ריק במקור 0.0011467889908256534 174600 174400 64420.72 18158000 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815800110 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1.0330578512396693 246000 121000 164711.95 1815800118 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.11697560975609766 13738800 12300000 12556526.94 1815800119 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11658218682114407 1387800 1242900 1120298.5 1815800122 122 815800 1 ביגוד שכר 0.023454157782516027 144000 140700 130418.18 1815800126 126 815800 1 דמי הבראה שכר 0.12633587786259537 295100 262000 280948.19 1815800130 130 815800 1 שעות נוספות שכר -0.14 10320 12000 3575.01 1815800140 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.6000000000000001 56000 35000 42681.9 1815800213 213 815800 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 12331.64 1815800216 216 815800 1 פרוייקט גימלאים שכר 0 30000 30000 18291.59 1815800250 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 1.5005279831045408 473600 189400 217239.38 1815800350 350 815800 1 ליסינג- 320-65-103 שכר 0 51000 51000 59385.55 1815800351 351 815800 1 הוצאות- 320-65-103 שכר 0 25400 25400 24015.66 1815800420 420 815800 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 7200 8000 2518.37 1815800431 431 815800 1 חשמל קשיח -0.015395381385584272 140700 142900 143804 1815800432 432 815800 1 מים קשיח -0.0260972716488731 82100 84300 84779 1815800437 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 1221.48 1815800450 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.021739130434782594 15750 16100 17986 1815800451 451 815800 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 314000 0 0 1815800452 452 815800 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0 317600 0 0 1815800511 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.036363636363636376 9540 9900 9672.61 1815800721 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 2600 0 1815800742 742 815800 1 כלים וציוד גמיש -0.551094890510949 18450 41100 45841 1815800750 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.10929250263991552 337400 378800 301930 1815800751 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 8000 0 1815800752 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.25698324022346375 495000 393800 356118 1815800759 759 815800 1 שרותי סייעות שכר -0.26491646778042954 184800 251400 138104.73 1815800762 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר 0.24224719101123604 276400 222500 236495.76 1815800780 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח 0.04054054054054057 15400 14800 14395 1815800794 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.49101796407185627 8500 16700 8294 1815800810 810 815800 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.12293497363796135 99810 113800 0 1815800812 812 815800 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.09999999999999998 18000 20000 19800 1815800953 953 815800 1 מערכת גפ"ן קשיח -0.10200042411818755 1270400 1414700 1150025.51 1815800989 989 815800 1 תקורה קשיח 0.14055692365978412 1204200 1055800 960922.59 #VALUE! 815800 סך הכל ריק במקור ריק במקור בי"ס תיכון עתידים ריק במקור 0.14343138466830418 21274570 18605900 18122332.54 18158100 0 815810 1 תיכון הייטק - היי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815810118 118 815810 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.08048807299109595 9829200 9097000 9097919.82 1815810119 119 815810 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.21832718327183276 792400 650400 649512.63 1815810122 122 815810 1 ביגוד שכר 0.21338912133891208 116000 95600 97537.11 1815810126 126 815810 1 דמי הבראה שכר 0.19047619047619047 225000 189000 193827.44 1815810140 140 815810 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.23720930232558146 79800 64500 78853.86 1815810210 210 815810 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 1144.93 1815810214 214 815810 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 5705.65 1815810216 216 815810 1 פרויקט גימלאים שכר 0 0 0 4.02 1815810420 420 815810 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 6300 7000 2878.96 1815810431 431 815810 1 חשמל קשיח -0.001187648456057011 84100 84200 80529 1815810432 432 815810 1 מים קשיח -0.012658227848101222 39000 39500 37748 1815810437 437 815810 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5000 5000 4885.92 1815810450 450 815810 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.011267605633802802 14040 14200 15098 1815810451 451 815810 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 143000 0 0 1815810452 452 815810 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0 162600 0 0 1815810511 511 815810 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.26 11340 9000 12113.89 1815810742 742 815810 1 כלים וציוד גמיש -0.9112 3330 37500 41044 1815810750 750 815810 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.007326732673267333 501300 505000 444183 1815810752 752 815810 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.2861378799110452 867500 674500 592431.03 1815810759 759 815810 1 שרותי סייעות שכר 0.3216806562380772 2771300 2096800 1962495.17 1815810762 762 815810 1 שאילת מורים שכר -0.3268379096545616 76000 112900 76234.2 1815810780 780 815810 1 חינוך חברתי קשיח 0.05714285714285716 11100 10500 10259 1815810810 810 815810 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0.8987341772151898 180000 94800 0 1815810812 812 815810 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.09999999999999998 11250 12500 11460 1815810953 953 815810 1 מערכת גפ"ן קשיח -0.05821025195482188 650400 690600 716744.87 1815810989 989 815810 1 תקורה קשיח 0.3522099447513811 1174800 868800 794133.61 #VALUE! 815810 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיכון הייטק - היי ריק במקור 0.15596153470535756 17754760 15359300 14926744.109999998 18158200 0 815820 1 תיכון חרדי לווית חן ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815820118 118 815820 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.19047013977128335 7495200 6296000 6415930.9 1815820119 119 815820 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13224299065420553 242300 214000 218638.98 1815820122 122 815820 1 ביגוד שכר 0.12737920937042468 77000 68300 68205.56 1815820126 126 815820 1 דמי הבראה שכר 0.1151079136690647 155000 139000 145984.83 1815820140 140 815820 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 352.65 1815820210 210 815820 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 5749.35 1815820213 213 815820 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 90352.52 1815820214 214 815820 1 שעורי עזר לתלמידים גמיש 0 0 0 3.33 1815820420 420 815820 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 1800 2000 2539.95 1815820431 431 815820 1 חשמל קשיח 0.010000000000000009 40400 40000 40000 1815820432 432 815820 1 מים קשיח 0 15000 15000 15000 1815820437 437 815820 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1400 1400 0 1815820450 450 815820 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.10526315789473695 6300 5700 5484 1815820451 451 815820 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 110000 0 0 1815820452 452 815820 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0 100400 0 0 1815820511 511 815820 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.11951219512195133 4590 4100 4559.4 1815820742 742 815820 1 כלים וציוד גמיש 0.13137254901960782 57700 51000 53707 1815820750 750 815820 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.5282186948853616 346600 226800 204672 1815820752 752 815820 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.18140929535232386 394000 333500 284992.5 1815820780 780 815820 1 חינוך חברתי קשיח 0.1325301204819278 9400 8300 8198 1815820810 810 815820 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0.001157024793388528 60570 60500 0 1815820812 812 815820 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.09999999999999998 8100 9000 6480 1815820953 953 815820 1 מערכת גפ"ן קשיח 0.0795698924731183 401600 372000 262320.39 1815820989 989 815820 1 תקורה קשיח 0.2149628055260362 571640 470500 439862.35 #VALUE! 815820 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיכון חרדי לווית חן ריק במקור 0.2142453499416863 10099000 8317100 8273033.71 18158300 0 815830 1 תיכון חנקין ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815830119 119 815830 1 השכר הקובע-צוברת שכר 3.9052044609665426 527800 107600 109249.46 1815830122 122 815830 1 ביגוד שכר 0 5000 0 507.24 1815830126 126 815830 1 דמי הבראה שכר 0 17000 0 1425.82 1815830420 420 815830 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 900 1000 0 1815830431 431 815830 1 חשמל קשיח 0.5016501650165017 45500 30300 19647 1815830432 432 815830 1 מים קשיח 0.4925373134328359 20000 13400 8701 1815830450 450 815830 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.3278688524590163 8100 6100 3934 1815830511 511 815830 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.8 1800 1000 1859.58 1815830750 750 815830 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.7076719576719577 387300 226800 204672 1815830752 752 815830 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.05244231345519923 351200 333700 190929.37 1815830759 759 815830 1 שרותי סייעות קשיח 1.4508393285371701 919800 375300 455080.46 1815830810 810 815830 1 הקצבה לניהול עצמי קשיח 0.4896907216494846 86700 58200 0 1815830812 812 815830 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.09999999999999998 7740 8600 6060 1815830989 989 815830 1 תקורה קשיח 1.0274147727272727 142730 70400 56115.69 #VALUE! 815830 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיכון חנקין ריק במקור 1.0460645894190197 2521570 1232400 1058181.6199999999 18154000 000 815840 1 בית ספר חרדי חב"ד ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1815840118 118 815840 1 שכר עובדי הוראה שכר 0 1600000 0 0 1815840431 431 815840 1 חשמל קשיח 0 20000 0 0 1815840432 432 815840 1 מים קשיח 0 10000 0 0 1815840450 450 815840 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 1800 0 0 1815840511 511 815840 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 900 0 0 1815840780 780 815840 1 חינוך חברתי קשיח 0 5000 0 0 1815840989 989 815840 1 תקורה קשיח 0 98300 0 0 #VALUE! 815840 סך הכל ריק במקור בית ספר חרדי חב"ד ריק במקור 0 1736000 0 0 18170000 0 817000 1 שרותים נוספים למוס' חינוך ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1817200872 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 0 0 519500 #VALUE! 817200 סך הכל ריק במקור ריק במקור מכללת חנקין ריק במקור 0 0 0 519500 18172100 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1817210110 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.34408602150537626 125000 93000 116942.65 1817210119 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.019962570180910744 327000 320600 221835.42 1817210122 122 817210 1 ביגוד שכר -0.275 5800 8000 3200.42 1817210126 126 817210 1 דמי הבראה שכר -0.47058823529411764 13500 25500 15160.22 1817210130 130 817210 1 שעות נוספות שכר -0.14 1720 2000 0 1817210140 140 817210 1 השתתפות באחזקת רכב גמיש -0.07286432160804024 18450 19900 19754.33 1817210423 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.6666666666666667 1500 900 1000 1817210721 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 800 0 1817210750 750 817210 1 אחזקת מוסדות קשיח 1.0177195685670264 261900 129800 64448 1817210751 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 11300 9237 1817210752 752 817210 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.45394112060778724 230000 421200 68110.19 1817210780 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש -0.09999999999999998 62910 69900 77700 1817210783 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש -0.83125 13500 80000 7910 #VALUE! 817210 סך הכל ריק במקור ריק במקור מרכזיה פדגוגית ריק במקור -0.10281511539436972 1061280 1182900 605298.23 18173000 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1817300110 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020047875523638625 340900 334200 414285.97 1817300119 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.032830362203377206 9658100 9351100 9592337.36 1817300122 122 817300 1 ביגוד שכר 0.06472795497185735 113500 106600 126517.26 1817300126 126 817300 1 דמי הבראה שכר 0 245000 245000 256590.82 1817300130 130 817300 1 שעות נוספות שכר -0.14 17200 20000 294711.39 1817300140 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02580645161290329 795000 775000 826075.37 1817300212 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר 0 30000 30000 0 1817300420 420 817300 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 2700 3000 609.63 1817300423 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.10869565217391308 5100 4600 5100 1817300431 431 817300 1 חשמל קשיח 0.015151515151515138 6700 6600 0 1817300433 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש -0.037209302325581395 4140 4300 4622.72 1817300437 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2500 2500 1221.48 1817300450 450 817300 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1300 1300 0 1817300470 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.09999999999999998 3060 3400 309.11 1817300471 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 21060 23400 17282.36 1817300511 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.08895705521472397 14850 16300 14561.52 1817300522 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 7740 8600 9486.57 1817300540 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 2131.84 1817300562 562 817300 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 3060 3400 0 1817300571 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10115606936416177 76200 69200 69200 1817300583 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח 1.7914267434420985 436300 156300 170256.11 1817300721 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 900 0 1817300742 742 817300 1 כלים וציוד גמיש -0.09999999999999998 3150 3500 4082.6 1817300751 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 2200 0 1817300752 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 64000 64000 6079.57 1817300756 756 817300 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.1428571428571428 200000 175000 144853.24 1817300782 782 817300 1 יוזמות (מהכנסות) קשיח 0 30000 30000 22650 1817300783 783 817300 1 שרות משלים(הכנסות) קשיח 0.5 450000 300000 400250.5 1817300784 784 817300 1 הכלה שפ"מ קשיח 0.012145748987854255 500000 494000 483475 1817300785 785 817300 1 מניעת אובדנות-פסיכיאטר קשיח 0 280000 280000 278980 1817300786 786 817300 1 אבחונים ואפיונים גמיש -0.09999999999999998 54000 60000 57050 1817300787 787 817300 1 גני ASD פסיכולוגים גמיש 0 0 0 381846 1817300788 788 817300 1 מרכז טראומה מרחבים גמיש 0 636660 0 0 1817300931 931 817300 1 פעולות ורכישות שונות גמיש -0.09999999999999998 24300 27000 28497.02 1817300961 961 817300 1 שירות פסיכולוגי-משרו גמיש -0.17377049180327864 504000 610000 566607.74 #VALUE! 817300 סך הכל ריק במקור ריק במקור שרותים פסיכולוגיים ריק במקור 0.0998244339508414 14533520 13214400 14179671.18 18176000 0 817600 1 רווחה חינוכית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1817600119 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020114228954556834 410800 402700 122000.86 1817600122 122 817600 1 ביגוד שכר -0.6885245901639344 1900 6100 1677 1817600126 126 817600 1 דמי הבראה שכר -0.19999999999999996 5600 7000 5185.4 1817600130 130 817600 1 שעות נוספות שכר -0.14 13760 16000 0 1817600140 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 38500 38500 0 1817600571 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח 0.4946236559139785 27800 18600 18600 1817600781 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש -1 0 90000 0 1817600782 782 817600 1 פעולות רווחה חינוכית קשיח 0.11111111111111116 50000 45000 26805.53 1817600783 783 817600 1 אם לאם בקהילה גמיש 0 0 0 256.66 #VALUE! 817600 סך הכל ריק במקור ריק במקור רווחה חינוכית ריק במקור -0.12107709568841163 548360 623900 174525.45 18178000 0 817800 1 הסעת ילדים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1817800710 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0.2250000000000001 49000000 40000000 35884465.5 1817800711 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0.09090909090909083 600000 550000 509571.32 1817800712 712 817800 1 הסעות צרכים מיוחדים קשיח 0 0 0 2863 1817800713 713 817800 1 תוכנת בקרת היסעים גמיש -0.16666666666666663 1125000 1350000 1243844 1817800759 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר 0.19193701082110493 43310700 36336400 35156397.43 #VALUE! 817800 סך הכל ריק במקור ריק במקור הסעת ילדים ריק במקור 0.20194308531578642 94035700 78236400 72797141.25 18179100 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1817910441 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0.05992662046473707 2600000 2453000 2273959 1817910723 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח -1 0 22000 20660.81 1817910742 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח 0 4300000 4300000 4154211.93 1817910756 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח 0.17948717948717952 23000000 19500000 15783333.9 1817910782 782 817910 1 סל לעולים קשיח 0.24285714285714288 174000 140000 174023.59 1817910783 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח -1 0 113000 109268.06 1817910785 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח 0.1428571428571428 40000 35000 31072.13 1817910794 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0625 6800 6400 6303 #VALUE! 817910 סך הכל ריק במקור ריק במקור אספקת ספרים וציוד ריק במקור 0.1336650432452371 30120800 26569400 22552832.419999998 18179200 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1817920119 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת שכר 32.93939393939394 112000 3300 66014.13 1817920122 122 817920 1 ביגוד שכר -0.7027027027027026 1100 3700 1071.89 1817920126 126 817920 1 דמי הבראה שכר 0.44999999999999996 2900 2000 1953.15 #VALUE! 817920 סך הכל ריק במקור ריק במקור תחנה לטיפול בדיבור ריק במקור 11.88888888888889 116000 9000 69039.17 18179300 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1817930119 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0199530516431925 434500 426000 261332.51 1817930122 122 817930 1 ביגוד שכר -0.3214285714285714 3800 5600 2565.81 1817930126 126 817930 1 דמי הבראה שכר 0.11250000000000004 8900 8000 7806.38 1817930130 130 817930 1 שעות נוספות שכר -0.14 3440 4000 0 1817930140 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 43700 43700 23694.62 1817930471 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 3690 4100 4112.09 1817930571 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05508474576271194 24900 23600 23600 1817930782 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש -0.09999999999999998 73170 81300 66400 1817930783 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0 2000000 2000000 1957890.26 #VALUE! 817930 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיאטרון סל-תרבות ריק במקור -7.70327003812854e-05 2596100 2596300 2347401.67 1819999989 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.09761958899491141 -13999150 -12754100 -11120397.56 #VALUE! 819999 סך הכל ריק במקור ריק במקור קיזוז תקורות חינוך ריק במקור 0.09761958899491141 -13999150 -12754100 -11120397.56 18200000 0 820000 1 תרבות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 110 822200 1 שכר קובע - תקציבית שכר 0 0 0 8 1822200119 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 196000 196000 0 1822200122 122 822200 1 ביגוד שכר 0 700 700 0 1822200126 126 822200 1 דמי הבראה שכר 0 15000 15000 0 1822200130 130 822200 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 0 1822200140 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 35700 35700 0 1822200423 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 900 900 1000 1822200431 431 822200 1 חשמל קשיח 0 8600 8600 9670.82 1822200540 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 0 1822200571 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.3065217391304347 60100 46000 46000 1822200721 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4500 4500 0 1822200751 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש -0.09589041095890416 6600 7300 2169 1822200780 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1371800 1371800 1365702.16 1822200794 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.03571428571428581 14500 14000 13822 #VALUE! 822200 סך הכל ריק במקור ריק במקור פעולות תרבותיות ריק במקור 0.008083745274789278 1733400 1719500 1438371.98 18227000 0 822700 1 חוגי העשרה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1822700119 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020072392234287584 310000 303900 158186.75 1822700122 122 822700 1 ביגוד שכר 0.5 1800 1200 1677 1822700126 126 822700 1 דמי הבראה שכר 0 6000 6000 5185.4 1822700130 130 822700 1 שעות נוספות שכר -0.14 11180 13000 0 1822700140 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 27700 27700 21081.84 1822700571 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.34749034749034746 69800 51800 51000 1822700794 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2000 2000 1659 #VALUE! 822700 סך הכל ריק במקור ריק במקור חוגי העשרה ריק במקור 0.05641025641025643 428480 405600 238789.99 18230000 0 823000 1 ספריות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1823000110 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01997063142437594 694600 681000 818702.56 1823000122 122 823000 1 ביגוד שכר 0 5000 5000 6941.51 1823000126 126 823000 1 דמי הבראה שכר -0.388235294117647 26000 42500 35836.02 1823000130 130 823000 1 שעות נוספות שכר -0.14 86000 100000 97515.67 1823000140 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 21000 21000 18338.12 1823000441 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 50600 50600 2060 1823000780 780 823000 1 העונה הישראלית לעיצוב קשיח 0.11111111111111116 95000 85500 95000 781 823000 1 הפעלת רשת ספריות גמיש 0 0 0 5.5 1823000875 875 823000 1 השתתפות החברה לתאטרון גמיש 2.682305246690329 21890200 5944700 8386800 1823000876 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש -1 0 5740100 7845400 1823000877 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש -1 0 501600 725300 1823000878 878 823000 1 התחייבות הסכם קיבוצי - מדיטק קשיח 0 2185700 0 0 1823000879 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 20600 1823000888 888 823000 1 טקס פרסי קולנוע ו-TV לילדים גמיש -1 0 150000 0 1823000960 960 823000 1 הוצאות ח"פ-מדיטק גמיש 0 0 0 400000 #VALUE! 823000 סך הכל ריק במקור ריק במקור ספריות ריק במקור 0.8792963890096384 25074700 13342600 18452499.380000003 18250000 0 825000 1 מוסיקה ומחול ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1825500782 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש -1 0 189100 186288.15 1825500783 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש -1 0 81300 90300 1825500786 786 825500 1 פעולות להקות גמיש -1 0 77900 86600 #VALUE! 825500 סך הכל ריק במקור ריק במקור להקות עירוניות ריק במקור -1 0 348300 363188.15 18260000 0 826000 1 מוקדי תרבות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1826100431 431 826100 1 חשמל קשיח 0 2200 2200 -10570.04 1826100441 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 72200 72200 29400 1826100870 870 826100 1 השתתפויות גמיש -1 0 3866800 5488700 1826100871 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש -1 0 1356100 1356100 1826100872 872 826100 1 ספר - ברטונוב גמיש 0 0 0 119000 1826100875 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש 0 0 0 700000 1826100876 876 826100 1 מרכז לתינוקות קשיח -1 0 649800 722000 1826100878 878 826100 1 התחייבות הסכם קיבוצי קשיח 0 600000 0 0 1826100879 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 29400 #VALUE! 826100 סך הכל ריק במקור ריק במקור תיאטרון חולון ריק במקור -0.8822387685099975 703800 5976500 8434029.96 18261200 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1826120872 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש -1 0 675000 750000 #VALUE! 826120 סך הכל ריק במקור ריק במקור מוזיאון הקריקטורות ריק במקור -1 0 675000 750000 18262000 0 826200 1 אומנויות ותערוכות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1826200119 119 826200 1 השכר הקובע צוברת שכר 0.02037735849056599 135200 132500 258836.3 1826200122 122 826200 1 ביגוד שכר 0.8636363636363635 4100 2200 2288.4 1826200126 126 826200 1 דמי הבראה שכר 4 10000 2000 4373.71 1826200140 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.2658227848101267 35800 15800 32903.65 1826200423 423 826200 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.4062983995869902 115000 193700 95000 1826200437 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 3800 3800 2079.91 1826200441 441 826200 1 ביטוח קשיח 0 11600 11600 4700 1826200450 450 826200 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1000 1000 0 1826200550 550 826200 1 פירסומים גמיש -1 0 162500 160238.05 1826200710 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש -0.5846153846153845 13500 32500 17959.5 1826200751 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש -0.09999999999999998 7290 8100 3510.98 1826200752 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.3765586034912718 25000 40100 15281.86 1826200756 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.15384615384615374 150000 130000 120501.05 1826200780 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש -0.09999999999999998 109710 121900 125325.17 1826200781 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0.08173076923076916 90000 83200 73357.22 1826200782 782 826200 1 הפקת סרטים תיעודיים גמיש 0 0 0 1800 1826200784 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש -1 0 37400 41343.65 1826200786 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש -0.09999999999999998 39420 43800 45833.12 1826200787 787 826200 1 תערוכה מרכזית גמיש -1 0 8100 0 1826200791 791 826200 1 תערוכת חוצות גן המוזיאון גמיש -0.09999999999999998 44640 49600 45763 1826200792 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש -1 0 12200 7712.48 1826200793 793 826200 1 פעולות גלריית התיאטרון גמיש -1 0 4100 0 1826200796 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש -0.09999999999999998 43920 48800 52822.6 #VALUE! 826200 סך הכל ריק במקור ריק במקור אומנויות ותערוכות ריק במקור -0.26632893702506766 839980 1144900 1111630.6500000001 18263000 0 826300 1 מוזיאון הילדים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1826300441 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 99500 99500 40500 1826300870 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש -1 0 3181800 5159400 1826300872 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש -1 0 757000 840996 1826300874 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 40000 1826300876 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש -1 0 450000 500000 1826300877 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש -1 0 290800 323004 1826300878 878 826300 1 התחייבות הסכם קיבוצי קשיח 0 1714300 0 0 1826300879 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 40500 #VALUE! 826300 סך הכל ריק במקור ריק במקור מוזיאון הילדים ריק במקור -0.6101942546711663 1894300 4859600 6944400 18264000 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1826400441 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 33200 33200 13500 1826400786 786 826400 1 להקות ייצוגיות גמיש 0 180000 0 0 1826400870 870 826400 1 השתתפויות גמיש -1 0 733100 814500 1826400875 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש -1 0 243700 270800 1826400877 877 826400 1 חשמל קשיח -1 0 126000 139797.03 1826400879 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 13500 13500 13500 #VALUE! 826400 סך הכל ריק במקור ריק במקור מתנ"ס ע"ש שטיינברג ריק במקור -0.8027838190517617 226700 1149500 1252097.03 18265000 0 826500 1 המחלקה לאירועים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1826500119 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.34107934566580034 877200 654100 610807.52 1826500122 122 826500 1 ביגוד שכר -0.19117647058823528 5500 6800 8187.98 1826500126 126 826500 1 דמי הבראה שכר -0.4285714285714286 12000 21000 19188.32 1826500130 130 826500 1 שעות נוספות שכר -0.14013605442176869 25280 29400 16762.5 1826500140 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 45500 45500 34319 1826500210 210 826500 1 השכר הקובע שכר 0 24000 24000 20324.15 1826500350 350 826500 1 ליסינג- 782-26-002 שכר 0.045454545454545414 46000 44000 45329.59 1826500351 351 826500 1 הוצאות- 782-26-002 שכר 0 30500 30500 29931.95 1826500471 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 2160 2400 694.66 1826500511 511 826500 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 1800 2000 0 1826500571 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.13761467889908263 49600 43600 43600 1826500782 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש 0.1192017259978424 5810000 5191200 6084141.98 1826500783 783 826500 1 תוכנית סל"ע (כנגד הכנסות) גמיש 0 360000 0 301898.1 1826500784 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש -1 0 65000 0 1826500785 785 826500 1 ארועים כנגד הכנסות קשיח 0 1000000 0 0 1826500794 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10784313725490202 11300 10200 9730 #VALUE! 826500 סך הכל ריק במקור ריק במקור המחלקה לאירועים ריק במקור 0.34542036079550065 8300840 6169700 7224915.75 18267000 0 826700 1 מרכז סירקין ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1826700780 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש -0.09999999999999998 315000 350000 396357 1826700870 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש -0.09999999999999998 938250 1042500 1158300 1826700871 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש 0 0 0 498700 1826700872 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש -1 0 332800 369800 1826700874 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש -0.09999999999999998 55980 62200 69100 1826700875 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש -1 0 46300 51400 #VALUE! 826700 סך הכל ריק במקור ריק במקור מרכז סירקין ריק במקור -0.28605627658414223 1309230 1833800 2543657 18268000 0 826800 1 מוזיאון העיצוב ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1826800441 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 110500 110500 45000 1826800870 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש -1 0 3858200 5615300 1826800879 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 45000 45000 #VALUE! 826800 סך הכל ריק במקור ריק במקור מוזיאון העיצוב ריק במקור -0.961257692403518 155500 4013700 5705300 18280000 0 828000 1 נוער ומרכז' קהילתי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1828100119 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 2.3380592991913747 6192100 1855000 1695980.48 1828100122 122 828100 1 ביגוד שכר 0.30434782608695654 21000 16100 17711.94 1828100126 126 828100 1 דמי הבראה שכר -0.1428571428571429 54000 63000 50240.45 1828100130 130 828100 1 שעות נוספות שכר -0.14003984063745023 43170 50200 14650.47 1828100140 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 189000 189000 228446.42 1828100210 210 828100 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 396.88 1828100220 220 828100 1 מורות חיילות שכר 0 30000 30000 6010.6 1828100263 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 41055.7 1828100351 351 828100 1 הוצאות- 132-24-402 שכר 0 0 0 45 1828100410 410 828100 1 השתתפות בשכר דירה קשיח 0 288000 288000 194160 1828100420 420 828100 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 8100 9000 8094.12 1828100431 431 828100 1 חשמל קשיח 0.010714285714285676 56600 56000 59050.82 1828100432 432 828100 1 מים קשיח 0 3000 3000 1290.04 1828100437 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 8600 8600 3664.44 1828100450 450 828100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1000 1000 0 1828100471 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 8 9000 1000 1326.87 1828100522 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 810 900 1000 1828100540 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 30000 30000 7718.87 1828100571 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.3831417624521072 72200 52200 52200 1828100712 712 828100 1 הסעות צרכים מיוחדים קשיח 0 90000 90000 0 1828100742 742 828100 1 כלים וציוד גמיש -1 0 9500 7643.97 1828100750 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.22191905411550705 171100 219900 204900 1828100752 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח 0 7100 7100 6406.36 1828100780 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0.11777301927194861 208800 186800 227502.9 1828100781 781 828100 1 פרוייקטים + קיץ גמיש -0.055831220572256424 521370 552200 181071.87 1828100783 783 828100 1 תנועות נוער-ארועים עירוניים גמיש -0.062000000000000055 126630 135000 72960.78 1828100784 784 828100 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש 2.051394422310757 76590 25100 16414.29 1828100785 785 828100 1 תחום מניעה גמיש -0.09999999999999998 63810 70900 77192.73 1828100786 786 828100 1 ארועים גמיש -0.09999999999999998 182700 203000 135625.4 1828100787 787 828100 1 קווי לילה לנוער גמיש -0.09999999999999998 40140 44600 49000 1828100788 788 828100 1 כולנו ביתא ישראל גמיש -0.09777777777777774 18270 20250 8007.3 1828100789 789 828100 1 מרכז הדרכה גמיש -0.03614457831325302 36000 37350 6840.94 1828100790 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש 0.18780487804878043 438300 369000 307224.66 1828100791 791 828100 1 כנפיים של קרמבו גמיש 0.09090909090909083 216000 198000 180000 1828100792 792 828100 1 יום המעשים הטובים גמיש 0 0 0 44155.82 1828100793 793 828100 1 תנועות נוער מחנות קיץ גמיש -0.4814814814814815 280000 540000 237400 1828100794 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.421875 18200 12800 11059 1828100810 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש -0.09999999999999998 459000 510000 322713 1828100811 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש -0.40556985724315464 381000 640950 324000 1828100812 812 828100 1 מרכז נוער נאות רחל גמיש 0 0 0 361000 1828100813 813 828100 1 מרכז נוער תל גיבורים גמיש 0 0 0 361000 1828100814 814 828100 1 מרכז הדרכה ומנהיגות גמיש -0.09969808788996981 134190 149050 100861.47 1828100817 817 828100 1 תמיכות באירגוני נוער גמיש -0.09999999999999998 162000 180000 120000 1828100818 818 828100 1 תמיכה במכינות קד"צ קשיח 0 136800 136800 91200 1828100820 820 828100 1 פרוייקט צלילי זיכרון גמיש -1 0 60000 24839.5 1828100821 821 828100 1 מרכז מנשה גמיש 0 200000 0 0 1828100822 822 828100 1 מרכז בוקסר גמיש 0 200000 0 0 1828100823 823 828100 1 מרכז שטרודל גמיש 0 200000 0 0 1828100824 824 828100 1 מרכז קמפוס גמיש 0 200000 0 0 1828100825 825 828100 1 מרכז רחלה גמיש 0 200000 0 0 1828100826 826 828100 1 מרכז בנג'י גמיש 0 200000 0 0 1828100827 827 828100 1 מרכז שברולט גמיש 0 250000 0 0 1828100987 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש -0.09999999999999998 374040 415600 308893.34 1828100988 988 828100 1 הכנה לצה"ל גמיש -0.10010010010010006 323640 359640 334438.5 #VALUE! 828100 סך הכל ריק במקור ריק במקור מחלקת נוער ריק במקור 0.6510820873591652 12922260 7826540 6505394.929999999 18281200 0 828120 1 קידום נוער ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1828120110 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.4077922077922078 542000 385000 558203.43 1828120119 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020003324652296817 1840800 1804700 1742917.63 1828120122 122 828120 1 ביגוד שכר 0.16326530612244894 28500 24500 26150.03 1828120126 126 828120 1 דמי הבראה שכר 0.10236220472440949 70000 63500 67093.78 1828120130 130 828120 1 שעות נוספות שכר -0.14 4730 5500 17221.27 1828120140 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 232000 232000 232878.17 1828120450 450 828120 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1000 1000 0 1828120571 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש 0.18401682439537326 112600 95100 95100 1828120750 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.5569620253164558 24600 15800 15864 1828120752 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.001814882032667775 55200 55100 51861.47 1828120780 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש -0.09999999999999998 41760 46400 33096.71 #VALUE! 828120 סך הכל ריק במקור ריק במקור קידום נוער ריק במקור 0.08230960932346254 2953190 2728600 2840386.4899999998 18281300 0 828130 1 אגף קהילה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1828130119 119 828130 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04393442622950827 3184000 3050000 3041545.66 1828130122 122 828130 1 ביגוד שכר 0 29000 29000 28941.07 1828130126 126 828130 1 דמי הבראה שכר 0.43999999999999995 72000 50000 69496.87 1828130140 140 828130 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 350000 350000 374288.64 1828130253 253 828130 1 עובדים חיצוניים שכר 0 57100 57100 333118.58 1828130350 350 828130 1 ליסינג- 766-09-503 שכר -1 0 50000 21630.68 1828130351 351 828130 1 הוצאות- 766-09-503 שכר -1 0 22000 11484.98 1828130410 410 828130 1 שכ"ד הורות ומשפחה קשיח 0 110000 110000 103071.11 1828130431 431 828130 1 חשמל קשיח 0.010101010101010166 20000 19800 19787.5 1828130432 432 828130 1 מים קשיח 0 6200 6200 6118.8 1828130433 433 828130 1 חומרי נקיון גמיש 0 4500 4500 2847.92 1828130450 450 828130 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.19999999999999996 1200 1000 0 1828130470 470 828130 1 מכונות משרד גמיש -0.09999999999999998 4860 5400 16920.53 1828130471 471 828130 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 5670 6300 9515.22 1828130511 511 828130 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 4410 4900 4779.35 1828130540 540 828130 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 0 1828130544 544 828130 1 הוצאות דאר קשיח 0 900 900 0 1828130562 562 828130 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 1800 2000 0 1828130580 580 828130 1 יועצים קשיח 0 34200 34200 0 1828130751 751 828130 1 עבודות קבלניות קשיח -1 0 23900 23581.5 1828130752 752 828130 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.6000000000000001 160000 100000 160671.86 1828130780 780 828130 1 פעילות צעירים גמיש 0.7567567567567568 585000 333000 315010.51 1828130781 781 828130 1 ארועים גמיש 0.16315789473684217 198900 171000 166416.56 1828130782 782 828130 1 חוגי הורים גמיש -0.09999999999999998 21420 23800 23110.83 1828130783 783 828130 1 אם לאם בקהילה גמיש -0.09999999999999998 56880 63200 62871.31 1828130784 784 828130 1 פעילות הורות גמיש 0.5885245901639344 726750 457500 266037.5 1828130785 785 828130 1 תחום התנדבות קשיח 0 101200 101200 98486.98 1828130786 786 828130 1 ארוע שנתי למתנדבים קשיח 1.2831050228310503 50000 21900 24300 1828130787 787 828130 1 פעילות בקהילה גמיש -0.09999999999999998 45000 50000 47262.17 1828130788 788 828130 1 מעורבות חברתית פעילות גמיש 0 0 0 6998.57 1828130789 789 828130 1 תכנית פאזל גמיש 0 81000 0 0 1828130790 790 828130 1 אימהות יחידניות גמיש 0 18000 0 0 1828130791 791 828130 1 התנדבות בחירים גמיש 0 45000 0 0 1828130792 792 828130 1 יום המעשים הטובים גמיש -0.09999999999999998 43920 48800 0 1828130793 793 828130 1 אירועים פעולות קהילתיות גמיש 0 135000 0 0 1828130795 795 828130 1 פרויקטים יוזמות גמיש 0 135000 0 0 1828130796 796 828130 1 הורים עושים חיל גמיש 0 39600 0 0 1828130797 797 828130 1 קשר עם חיילים גמיש 0 1310580 0 0 1828130931 931 828130 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -0.09999999999999998 4860 5400 13270.14 #VALUE! 828130 סך הכל ריק במקור ריק במקור אגף קהילה ריק במקור 0.46806327900287625 7655950 5215000 5251564.84 18281400 0 828140 1 מנהל שרות לתושב וקשרי קהילה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1828140119 119 828140 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 504000 0 0 1828140122 122 828140 1 ביגוד שכר 0 9000 0 0 1828140126 126 828140 1 דמי הבראה שכר 0 15000 0 0 1828140140 140 828140 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 72000 0 0 1828140350 350 828140 1 ליסינג שכר 0 50000 0 0 1828140351 351 828140 1 הוצאות שכר 0 22000 0 0 1828140471 471 828140 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 18000 0 0 1828140511 511 828140 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 18000 0 0 1828140512 512 828140 1 נסיעות גמיש 0 1350 0 0 1828140522 522 828140 1 ספרות גמיש 0 1800 0 0 1828140544 544 828140 1 דואר קשיח 0 10000 0 0 1828140550 550 828140 1 פרסומים גמיש 0 3600 0 0 1828140562 562 828140 1 הדפסות גמיש 0 3600 0 0 1828140781 781 828140 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 27000 0 0 #VALUE! 828140 סך הכל ריק במקור ריק במקור מנהל שרות לתושב וקשרי קהילה ריק במקור 0 755350 0 0 18282000 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1828200410 410 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 723000 723000 780000 1828200441 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 86700 86700 35300 1828200780 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש -0.09999999999999998 43920 48800 54200 1828200781 781 828200 1 מגמת עיצוב לבית רותר גמיש -1 0 130000 0 1828200782 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש -0.09999999999999998 51210 56900 63200 1828200783 783 828200 1 תחום נוער קשיח -1 0 1582700 956300 1828200784 784 828200 1 פרויקטים + קיץ קשיח 0 0 0 270800 1828200785 785 828200 1 תנועות נוער קשיח 0 0 0 57000 1828200786 786 828200 1 היפ הופ קשיח -1 0 102600 114000 1828200787 787 828200 1 מנהיגות וקשרי חוץ קשיח -1 0 162500 180500 1828200788 788 828200 1 אומנויות לחימה קליין קשיח 0 140000 140000 140000 1828200789 789 828200 1 תחום מניעה קשיח -1 0 35900 39900 1828200810 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח -0.014843031656377237 3000000 3045200 10254592 1828200811 811 828200 1 תרבות תורנית-מקהלות גמיש 0.10635940615998218 499300 451300 627498.01 1828200812 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש -0.09999999999999998 64350 71500 79400 1828200813 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש -1 0 59200 65800 1828200814 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל-וולפסון גמיש -1 0 116100 129000 1828200815 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש -1 0 1354400 1504900 1828200816 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש -1 0 92100 102300 1828200817 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש -0.09999999999999998 14670 16300 18100 1828200818 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש -0.8498237367802586 25560 170200 189100 1828200820 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש -1 0 221700 246300 1828200821 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש 0.26885245901639343 30960 24400 27100 1828200822 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש -0.09999999999999998 622800 692000 180500 1828200823 823 828200 1 מרכז מורשת גמיש -1 0 97500 108300 1828200824 824 828200 1 גוונים ניצנים-חיבורים גמיש -1 0 243700 270800 1828200825 825 828200 1 מתנ"ס מקהלות גמיש -0.09999999999999998 324000 360000 400000 1828200826 826 828200 1 הסעות טיולים חצ"ב קשיח -1 0 46500 51700 1828200827 827 828200 1 רכזים ומדריכים גמיש -1 0 376000 417800 1828200832 832 828200 1 מים גמיש -0.09999999999999998 146250 162500 180500 1828200874 874 828200 1 דמי ניהול קשיח 0 212900 212900 236600 1828200879 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -1 0 35300 35300 1828200930 930 828200 1 השת' אולם ספורט דביר גמיש -0.09999999999999998 107370 119300 132600 1828200981 981 828200 1 התנדבות בקהילה קשיח -1 0 168900 187700 1828200982 982 828200 1 נוע"ם ח' קשיח -1 0 205200 228000 1828200983 983 828200 1 מרכז הדרכה - הכשרות קשיח 0 0 0 19000 #VALUE! 828200 סך הכל ריק במקור ריק במקור רשת קהילה ופנאי ריק במקור -0.4660564528143156 6092990 11411300 18384090.009999998 18282400 0 828240 1 המרכז לאומנות דיגיטלית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1828240872 872 828240 1 המרכז לאומנות דיגיטלית גמיש -0.8796362339514978 135000 1121600 1388200 1828240879 879 828240 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 4400 4400 4400 #VALUE! 828240 סך הכל ריק במקור ריק במקור המרכז לאומנות דיגיטלית ריק במקור -0.8761989342806394 139400 1126000 1392600 18290000 0 829000 1 ספורט ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1829100441 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח -1 0 43900 43900 1829100810 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח 0 261000 261000 279741 1829100812 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש -0.09999999999999998 219330 243700 0 1829100813 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש -0.09999999999999998 536580 596200 662400 1829100814 814 829100 1 השת' אולם ספורט שמיר גמיש -0.09999999999999998 77760 86400 96000 1829100817 817 829100 1 השת' אולם ספורט שרון גמיש -0.09999999999999998 128970 143300 159200 1829100818 818 829100 1 הפעלת סקייטפארק גמיש -0.09999999999999998 257310 285900 317700 1829100819 819 829100 1 השתתפות בנופשונית קשיח 0 855000 855000 950000 1829100820 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח 0 188100 188100 240000 1829100821 821 829100 1 השתתפות היכל הספורט גמיש -0.09999999999999998 3870000 4300000 1200300 1829100822 822 829100 1 ליגת הכוכבים גמיש -0.09999999999999998 120600 134000 148900 1829100871 871 829100 1 תחזוקת מגרש אורט גמיש -0.09999999999999998 90000 100000 100000 1829100872 872 829100 1 מרכז טניס עירוני גמיש -0.09999999999999998 135000 150000 150000 1829100873 873 829100 1 פרוייקטים גמיש -0.09999999999999998 290610 322900 358800 1829100874 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש -0.09999999999999998 39330 43700 43700 1829100875 875 829100 1 פעולות ספורט גמיש 0 990000 0 0 1829100876 876 829100 1 מרוץ חולון גמיש 0 0 0 264742 1829100878 878 829100 1 חוגי שחייה גמיש -0.09999999999999998 180000 200000 0 1829100879 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח -1 0 43900 43900 1829100920 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 270630 0 466837 1829100921 921 829100 1 מתחם הפועל גמיש -0.09999999999999998 567000 630000 0 #VALUE! 829100 סך הכל ריק במקור ריק במקור מינהל הספורט ריק במקור 0.052065368567454806 9077220 8628000 5526120 18292000 0 829200 1 מתקני ספורט ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1829200810 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש -0.09999999999999998 911610 1012900 1125400 #VALUE! 829200 סך הכל ריק במקור ריק במקור מתקני ספורט ריק במקור -0.09999999999999998 911610 1012900 1125400 18295000 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1829500810 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש -0.09999999999999998 94320 104800 116400 #VALUE! 829500 סך הכל ריק במקור ריק במקור מרכז פיס - ברקת ריק במקור -0.09999999999999998 94320 104800 116400 18296000 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1829600810 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש -0.09999999999999998 130320 144800 160900 1829600821 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש -0.09999999999999998 77400 86000 95500 #VALUE! 829600 סך הכל ריק במקור ריק במקור מרכז פיס קרית שרת ריק במקור -0.09999999999999998 207720 230800 256400 18297000 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1829700794 794 829700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.3125 4200 3200 3539 1829700810 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש -0.09999999999999998 596790 663100 736800 1829700811 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש -0.09999999999999998 233910 259900 288800 #VALUE! 829700 סך הכל ריק במקור ריק במקור מרכז ספורט טיפולי ריק במקור -0.09857482185273159 834900 926200 1029139 18298000 0 829800 1 מרכז ספורט קציר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1829800810 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 145000 145000 161100 #VALUE! 829800 סך הכל ריק במקור ריק במקור מרכז ספורט קציר ריק במקור 0 145000 145000 161100 18299000 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1829900580 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש -0.09999999999999998 82440 91600 78975 1829900821 821 829900 1 עמותת ספורט בגין חולון גמיש 0 0 0 122696 1829900822 822 829900 1 תמיכות ספורט גמיש 0.1499999999999999 7452000 6480000 0 1829900823 823 829900 1 השגיות גמיש 0.1499999999999999 2208000 1920000 1599467 1829900826 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 397061 1829900827 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 76733 1829900881 881 829900 1 פיסגה - אומנויות לחימה גמיש 0 0 0 115880 1829900882 882 829900 1 כדוריד חולון בוגרים גמיש 0 0 0 477155 1829900883 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 613484 1829900884 884 829900 1 סלעים איתנים-כדורסל בוגרים גמיש 0 0 0 1522473.42 1829900885 885 829900 1 מועדון הנוער בכדורגל גמיש 0 0 0 158337 1829900886 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 347641 1829900889 889 829900 1 כדוריד חולון נוער גמיש 0 0 0 347124 1829900890 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 258821 1829900891 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 173962 1829900893 893 829900 1 אייס חולון ע"ר גמיש 0 0 0 115880 1829900894 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 0 0 6816 1829900896 896 829900 1 ירמיהו-עמותה לקידום כדורגל גמיש 0 0 0 498130 1829900897 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 115880 1829900898 898 829900 1 עוצמה (ארזים) כדורגל גמיש 0 0 0 92566 #VALUE! 829900 סך הכל ריק במקור ריק במקור תמיכות לאגודות ספורט ריק במקור 0.1473032172970936 9742440 8491600 7119081.42 18300000 0 830000 1 בריאות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1832400423 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.16041979010494756 56000 66700 55900 1832400431 431 832400 1 חשמל קשיח -0.22077922077922074 90000 115500 80803.2 1832400437 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2500 2500 238.17 1832400540 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 0 1832400721 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 3600 0 1832400751 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש -0.09999999999999998 41400 46000 35366 1832400752 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 160000 160000 149331.94 #VALUE! 832400 סך הכל ריק במקור ריק במקור תחנות לאם ולילד ריק במקור -0.11175434180719857 352900 397300 321639.31000000006 18400000 0 840000 1 רווחה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1841000110 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0201277955271566 319300 313000 402327.9 1841000119 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.004012642572488678 6575580 6549300 4731108.7 1841000122 122 841000 1 ביגוד שכר 0.054263565891472965 68000 64500 67559.95 1841000126 126 841000 1 דמי הבראה שכר 0.09459459459459452 162000 148000 164210.57 1841000130 130 841000 1 שעות נוספות שכר -0.14 47300 55000 62748.02 1841000140 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04975124378109452 422000 402000 571728.88 1841000253 253 841000 1 עובד חיצוני שכר 0 110000 0 3561.64 1841000410 410 841000 1 שכירות רווחה קשיח 0.04215045370280035 1068100 1024900 73710 1841000420 420 841000 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 1800 2000 0 1841000423 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 5000 1841000431 431 841000 1 חשמל קשיח 0.36212121212121207 449500 330000 444777.27 1841000432 432 841000 1 מים קשיח 0.009090909090909038 22200 22000 16440.86 1841000437 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5000 5000 2442.96 1841000438 438 841000 1 לחצני מצוקה ניידים קשיח -0.578544061302682 11000 26100 0 1841000450 450 841000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 6800 6800 0 1841000451 451 841000 1 אחזקת דפיברילטור גמיש -0.09999999999999998 2700 3000 0 1841000470 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.09999999999999998 5220 5800 2991.27 1841000471 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 76950 85500 91103.97 1841000474 474 841000 1 אחזקת מעלית קשיח 0 20700 20700 20126.6 1841000492 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.1943384223918576 751000 628800 741011 1841000511 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.19605263157894748 9090 7600 6480 1841000512 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.09999999999999998 3960 4400 301 1841000522 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 2340 2600 1696 1841000544 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0.011278195488721776 26900 26600 13814.79 1841000550 550 841000 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 7290 8100 6850 1841000562 562 841000 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 4590 5100 1853.72 1841000570 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 0 0 21601.52 1841000571 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.11761938367442948 475100 425100 425100 1841000572 572 841000 1 מיחשוב אי . פי . אר קשיח 0.11103518961393921 325200 292700 232011 1841000580 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש -0.09999999999999998 720 800 0 1841000721 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 6300 2964.42 1841000750 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.06511111111111112 479300 450000 422362.64 1841000751 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.09999999999999998 113400 126000 92367.86 1841000752 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.001028453890983938 584000 583400 602262.16 1841000756 756 841000 1 שמירה קשיח 0.37863013698630144 1006400 730000 645107.25 1841000780 780 841000 1 ארועים גמיש -0.09999999999999998 76770 85300 68988.53 1841000781 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.09999999999999998 36000 40000 30076.94 1841000782 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0.6517899761336516 138420 83800 79917.95 1841000783 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש -0.09999999999999998 51300 57000 47288 1841000784 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1600 1600 0 1841000785 785 841000 1 הוצאות אירגוניות גמיש -0.09999999999999998 4050 4500 0 1841000786 786 841000 1 קופה קטנה מטופלים גמיש -0.09999999999999998 4500 5000 160.8 1841000794 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 48000 48000 46444 1841000815 815 841000 1 מאבטחים - רווחה קשיח 0.4864197530864198 722400 486000 526057.1 1841000817 817 841000 1 הערכות לחירום קשיח 0 76000 76000 15560 1841000931 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.09999999999999998 34650 38500 39015.84 1841000961 961 841000 1 רזרבות פעולות ורכישות גמיש -0.10153846153846158 17520 19500 17465.83 1841000980 980 841000 1 חליפת מיגון קשיח 0 80000 0 0 #VALUE! 841000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מינהל הרווחה ריק במקור 0.0862769697698178 14459650 13311200 10746596.939999996 18420000 0 842000 1 רווחת הפרט והמשפחה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1842500110 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020000000000000018 4131000 4050000 4888714.68 1842500119 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07776634336868282 27124900 25167700 21974427.89 1842500122 122 842500 1 ביגוד שכר 0.05553047404063216 233800 221500 238269.39 1842500126 126 842500 1 דמי הבראה שכר -0.02400000000000002 610000 625000 625356.95 1842500130 130 842500 1 שעות נוספות שכר -0.14002557544757033 1076000 1251200 1531554.28 1842500140 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 2397300 2397300 2380232.56 1842500512 512 842500 1 הסעות למטופלים גמיש 0.3263157894736841 126000 95000 72749.3 1842500571 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.009421841541755849 1156500 1167500 1020100 1842500781 781 842500 1 פעילות במרכז למשפחה גמיש -0.09999999999999998 72000 80000 56133.33 1842500783 783 842500 1 פע'- טיפול באלימות קשיח -1 0 17000 1328.26 1842500784 784 842500 1 פנוי בתים גמיש -0.09999999999999998 1800 2000 0 1842500786 786 842500 1 מטופלי גרושין גמיש 0.24615384615384617 324000 260000 260000 1842500787 787 842500 1 מרפאת שיניים קהילתית גמיש -0.09999999999999998 54000 60000 60000 1842500811 811 842500 1 משפחות במצוקה קשיח -0.4313196085048937 337000 592600 327139 1842500812 812 842500 1 עולים במצוקה קשיח 0 80000 80000 47419 1842500813 813 842500 1 פגיעות מיניות קשיח 0.5575000000000001 311500 200000 96223.99 1842500814 814 842500 1 מרכז קשר קשיח -0.660414740457007 257100 757100 162553 1842500815 815 842500 1 תרגום שפה-פגישות חוק נוער קשיח 0 50000 50000 1404 1842500816 816 842500 1 חומש אתיופים-פעולות קשיח 0 184000 184000 135888.99 1842500817 817 842500 1 טיפול בשורדות זנות קשיח 0 140000 140000 71325.62 1842500818 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח -0.19999999999999996 800000 1000000 760476 1842500819 819 842500 1 טיפול באובדן ושכול קשיח 0 71000 71000 2929 1842500820 820 842500 1 מרכז טיפול באלימות קשיח 0 337000 0 0 1842500841 841 842500 1 שירותים בקהילה קשיח -0.23846552617936756 440700 578700 235077 1842500842 842 842500 1 ביטחון תזונתי קשיח -0.6130696474634566 180000 465200 272579.7 1842500844 844 842500 1 דרי רחוב קשיח 0 500000 500000 489204.1 #VALUE! 842500 סך הכל ריק במקור ריק במקור טיפול במשפחה ריק במקור 0.024562140115163222 40995600 40012800 35711086.04000001 18430000 0 843000 1 שרותים לילד ולנוער ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1843800420 420 843800 1 כיבוי אש גמיש -0.09999999999999998 9000 10000 9781.86 1843800431 431 843800 1 חשמל קשיח -0.9134125636672326 5100 58900 2778.09 1843800437 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.13157894736842102 8600 7600 3664.44 1843800750 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 1.045285029302078 383900 187700 198277.26 1843800752 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0 20000 20000 0 1843800781 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש -0.09999999999999998 6570 7300 0 1843800785 785 843800 1 תמיכה לילדי רווחה גמיש 0 77400 0 0 1843800786 786 843800 1 תסקירים לחוק נוער גמיש 0 22500 0 0 1843800811 811 843800 1 ילד פנימיות קשיח 0 18795000 18795000 18938582 1843800812 812 843800 1 ילד' פנימיות עולים קשיח -0.7083333333333333 700000 2400000 558283 1843800815 815 843800 1 ילד במעונות קשיח -0.12393877424552269 5654800 6454800 5344702 1843800817 817 843800 1 משפחות וילדים בקהילה קשיח 0.41101907630522083 4497200 3187200 2300990 1843800819 819 843800 1 מפתן מקומי קשיח 0 280000 280000 223215 1843800820 820 843800 1 נוער חרדי קשיח 0 626700 626700 728561 1843800841 841 843800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש -0.09999999999999998 5338800 5932000 4690619.22 1843800842 842 843800 1 מרכז חכ"ם קשיח -1 0 900000 580151 1843800846 846 843800 1 מועדניות משותפות קשיח 0.15384615384615374 1500000 1300000 1181252 1843800883 883 843800 1 ילד במצוקה קשיח -1 0 90000 0 1843800885 885 843800 1 הפנים לקהילה קשיח -0.19848161564035127 1615300 2015300 1593796 1843800886 886 843800 1 טיפול במשפחות אומנה קשיח 0 1764000 1764000 1619096 1843800887 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0 0 0 859834 1843800888 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח 0 880000 880000 767712 1843800892 892 843800 1 הזנה לנחשונים ובתי דרור גמיש -0.09999999999999998 85500 95000 51536 1843800893 893 843800 1 מרכז אורים גמיש -0.09999999999999998 4230 4700 0 1843800980 980 843800 1 פרוייקט "אח בוגר" קשיח -1 0 30000 0 1843800981 981 843800 1 מועדונית חוסן גמיש -1 0 100000 0 1843800982 982 843800 1 מרכז להתפתחות הילד גמיש -0.09999999999999998 370800 412000 383768.21 1843800983 983 843800 1 מועדונית מקווה ישראל קשיח 0 176000 176000 88000 1843800984 984 843800 1 צהרוני רווחה קשיח 0.8675496688741722 197400 105700 78870 1843800985 985 843800 1 העשרה שפתית גמיש -0.09999999999999998 107100 119000 73300 1843800986 986 843800 1 עמותת חמניות גמיש -0.09999999999999998 63000 70000 52500 1843800987 987 843800 1 מועדוניות במתנסים גמיש -0.55 36000 80000 40000 1843800988 988 843800 1 תוכניות טיפול בעולים קשיח 0 236000 0 0 #VALUE! 843800 סך הכל ריק במקור ריק במקור טיפול בילד ובנוער ריק במקור -0.05742925986089453 43460900 46108900 40369269.08 18440000 0 844000 1 שרותים לקשיש ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1844300511 511 844300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 2160 2400 2433.5 1844300815 815 844300 1 סיוע לאזרחים ותיקים קשיח -0.6666666666666667 100000 300000 75024 1844300817 817 844300 1 אחזקה במעונות קשיח 0 9500000 9500000 8778751.26 1844300818 818 844300 1 הזדקנות מיטבית בקהילה קשיח -0.5 900000 1800000 740841.15 1844300840 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה קשיח 0.0663636363636364 1173000 1100000 1187382.37 1844300891 891 844300 1 שכונה תומכת קשיח -1 0 45000 0 1844300980 980 844300 1 תכנית אב לאזרחים ותיקים קשיח 0 795200 795200 532739.44 #VALUE! 844300 סך הכל ריק במקור ריק במקור שרות לקשישים ריק במקור -0.07917534299174456 12470360 13542600 11317171.72 18445000 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1844500781 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 1293500 1844500782 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 63000 #VALUE! 844500 סך הכל ריק במקור ריק במקור תעס'+מרכז יום קשיש ריק במקור 0 1356500 1356500 1356500 18453000 0 845300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1845300811 811 845300 1 מעונות יום קשיח 0 100000 100000 70865 1845300812 812 845300 1 מעון יום טיפולי קשיח 0 6611200 6611200 7579709 1845300814 814 845300 1 סידור במוסדות קשיח 0 48400000 48400000 46844916 1845300815 815 845300 1 מוסדות ממשלתיים קשיח 0 8166700 8166700 7595933 1845300816 816 845300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת קשיח 0 1761700 1761700 1827822.79 1845300817 817 845300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש -0.09999999999999998 29790 33100 0 1845300891 891 845300 1 הקצבה לאקים גמיש -0.09999999999999998 2430 2700 0 1845300892 892 845300 1 נופשון גמיש -0.09999999999999998 900 1000 0 #VALUE! 845300 סך הכל ריק במקור ריק במקור ש.למוגבלים שכה"ת-קהילתי ריק במקור -5.654891788731131e-05 65072720 65076400 63919245.79 18454000 0 845400 1 מרכז קש"ת ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1845400759 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח -1 0 45000 0 1845400812 812 845400 1 מוסדות חוץ קשיח 0 2185000 2185000 1839851 #VALUE! 845400 סך הכל ריק במקור ריק במקור מרכז קש"ת ריק במקור -0.020179372197309364 2185000 2230000 1839851 18460000 0 846000 1 שירותי שיקום ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1846200710 710 846200 1 הסעות למועדון לכבדי ראייה גמיש -0.09999999999999998 40140 44600 0 1846200812 812 846200 1 מועדון חברתי לבוגרים קשיח 0 700000 700000 485582 1846200815 815 846200 1 ילדים במוסדות קשיח 0 633000 633000 550396 1846200816 816 846200 1 הדרכת עיוורים קשיח 0 280000 280000 135445 #VALUE! 846200 סך הכל ריק במקור ריק במקור שיקום העיוור ריק במקור -0.0026906370656371026 1653140 1657600 1171423 18465000 0 846500 1 שיקום נכים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1846500781 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש -1 0 30000 24601.65 1846500782 782 846500 1 תרגום לשפת החרשים גמיש -0.6823529411764706 5400 17000 2796.3 1846500811 811 846500 1 מרכזי איבחון ושיקום קשיח -1 0 320000 0 1846500812 812 846500 1 הסעות נכים קשיח 0 50000 50000 46411 1846500813 813 846500 1 שיקום מוגבלויות קשיח 0 700000 700000 685506.43 1846500814 814 846500 1 מרכז למשפחה קשיח 0 111900 111900 4132.08 1846500815 815 846500 1 נכים בפנימיות קשיח 0.05600000000000005 17318400 16400000 15857828 1846500816 816 846500 1 נכה באומנה קשיח 0 540000 540000 340899 1846500817 817 846500 1 נכים קשים בקהילה קשיח 0 220000 220000 152900 1846500818 818 846500 1 תעסוקה מוגנת למוגבל קשיח 0 1528000 1528000 1545572 1846500819 819 846500 1 מרכז נוער לשיקום קשיח 0 475000 475000 474991 1846500841 841 846500 1 קהילה תומכת קשיח 0 320000 320000 238485 1846500842 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 0 1400000 1400000 1312259 1846500843 843 846500 1 נופשונים מש"ה ושיקום קשיח 0 260000 260000 188343 1846500844 844 846500 1 הסעות למעונות יום קשיח 0 2792000 2792000 1694851.03 1846500845 845 846500 1 מלווים למעונות יום קשיח 0 2700000 2700000 1543504.04 1846500847 847 846500 1 תכניות תעסוקה קשיח 0 600000 600000 579145 1846500880 880 846500 1 של'ילד חריג קשיח 0 480000 480000 198933 1846500881 881 846500 1 מע' ממש'שיק קשיח 0 551600 551600 480050 1846500882 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 0 300000 300000 213818 1846500884 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.015810276679841806 25700000 25300000 25940255 1846500885 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0 156000 156000 148022 1846500887 887 846500 1 מ.יום שיקומי קשיח 0 8200000 8200000 8715093 1846500888 888 846500 1 מעטפת מגורים בקהילה קשיח 0.4700854700854702 34400 23400 0 1846500891 891 846500 1 מועדוניות רשת גמיש -1 0 80900 0 #VALUE! 846500 סך הכל ריק במקור ריק במקור שיקום נכים ריק במקור 0.013954666607925548 64442700 63555800 60388395.53 18470000 0 847000 1 שרותי תקון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1847100431 431 847100 1 חשמל קשיח 0.012048192771084265 8400 8300 3563.17 1847100437 437 847100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 610.74 1847100752 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח -0.3055555555555556 50000 72000 47173.16 1847100782 782 847100 1 פעילות מועד' נערות קשיח 0 7000 7000 6685.25 1847100812 812 847100 1 בתים חמים לנערות קשיח 0 0 0 22658 1847100813 813 847100 1 מעונות חסות קשיח 0 1942000 1942000 1430347 1847100814 814 847100 1 נוצץ שירותים בקהילה קשיח 0 1783000 1783000 718383 1847100816 816 847100 1 נוער וצעירים קשיח 0 0 0 72383 1847100817 817 847100 1 תכנית מית"ר גמיש -0.09999999999999998 540000 600000 431899.68 1847100818 818 847100 1 חוץ ביתי נוצץ קשיח 0 250000 250000 0 1847100842 842 847100 1 תכנית "יתד" גמיש -0.09999999999999998 504000 560000 439373.58 1847100843 843 847100 1 צעירים חוץ ביתי קשיח -1 0 400000 155381 1847100891 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 24000 24000 23999.55 1847100892 892 847100 1 פרוייקט גחליליות גמיש -0.09999999999999998 58500 65000 71000 #VALUE! 847100 סך הכל ריק במקור ריק במקור נוער מצוקה ריק במקור -0.09529811294331825 5168200 5712600 3423457.1300000004 18473000 0 847300 1 סמים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1847300752 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 32000 32000 0 1847300781 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0 110000 110000 156032.4 1847300782 782 847300 1 טיפול במשפחות מכורים קשיח 0 30000 30000 25582.49 1847300813 813 847300 1 טיפול בהתמכרויות קשיח 0 480000 480000 412399.56 1847300816 816 847300 1 פרוייקטים לנגמלים קשיח 0 0 0 25968.92 1847300891 891 847300 1 מניעת שימוש בסמים ואלכוהול גמיש 1.7000000000000002 135000 50000 0 #VALUE! 847300 סך הכל ריק במקור ריק במקור סמים ריק במקור 0.12108262108262102 787000 702000 619983.37 18480000 0 848000 1 עבודה קהילתית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1848100431 431 848100 1 חשמל קשיח 0 3300 3300 0 1848100437 437 848100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2500 2500 2239.38 1848100511 511 848100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 3780 4200 1319.07 1848100752 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 15000 15000 2184.8 1848100781 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 7000 7000 4525 1848100784 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש -0.09999999999999998 14400 16000 13514.3 1848100787 787 848100 1 מרכז גישור גמיש 1.5019999999999998 125100 50000 0 1848100811 811 848100 1 פעולות התנדבות קשיח -0.48 26000 50000 10884.88 1848100812 812 848100 1 פרוייקט עוצמה קשיח 0 255000 255000 167784.29 1848100813 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0 19000 19000 18973.56 1848100816 816 848100 1 לשכת ייעוץ לאזרח קשיח -0.725 5500 20000 14979.32 1848100817 817 848100 1 פ.קהילתי גאוגרפי קשיח 0 0 0 2282 1848100931 931 848100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -0.09999999999999998 12150 13500 10855.21 #VALUE! 848100 סך הכל ריק במקור ריק במקור עבודה קהילתית ריק במקור 0.07295279912184416 488730 455500 249541.81 18500000 0 850000 1 דת ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1851000811 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח 0.011111906807982352 8471500 8378400 7824000 1851000813 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0 40000 40000 37807.11 1851000981 981 851000 1 הוצ' שנים קודמות קשיח -1 0 556600 5237355 #VALUE! 851000 סך הכל ריק במקור ריק במקור המועצה הדתית ריק במקור -0.05164345403899717 8511500 8975000 13099162.11 18590000 0 859000 1 העדה השומרונית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1859000810 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 41000 41000 41000 1859000811 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0.5 30000 20000 20000 #VALUE! 859000 סך הכל ריק במקור ריק במקור העדה השומרונית ריק במקור 0.16393442622950816 71000 61000 61000 18600000 0 860000 1 קליטת עליה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1868000119 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03368582636875317 1212100 1172600 1438793.91 1868000126 126 868000 1 דמי הבראה שכר 0.22222222222222232 33000 27000 33695.28 1868000130 130 868000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 2094.65 1868000140 140 868000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 60000 60000 0 1868000423 423 868000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.14525139664804465 20500 17900 20500 1868000431 431 868000 1 חשמל קשיח 0.7272727272727273 47500 27500 47212.15 1868000432 432 868000 1 מים קשיח 0.01333333333333342 15200 15000 3328.66 1868000433 433 868000 1 חומרי נקיון גמיש -0.09999999999999998 720 800 444.6 1868000437 437 868000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.48 3700 2500 2442.96 1868000471 471 868000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 810 900 325 1868000751 751 868000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 18000 0 0 1868000752 752 868000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 68000 68000 85415.53 1868000756 756 868000 1 שמירה קשיח -0.1428571428571429 120000 140000 89216.12 1868000781 781 868000 1 קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים גמיש 0.0003568242640499264 112140 112100 92641 1868000782 782 868000 1 פסטיבל ( כנגד הכנסות ) קשיח 0 0 0 200000 783 868000 1 עידוד העלייה גמיש 0 100000 0 0 1868000784 784 868000 1 פעולות שונות גמיש -0.09999999999999998 160830 178700 50323.59 1868000810 810 868000 1 משרד הקליטה - מהכנסה גמיש 0 755700 755700 346831.16 1868000930 930 868000 1 שילוב יוצאי אתיופיה וונדמה גמיש 0 150000 150000 27375 1868000981 981 868000 1 הוצאות משנים קודמות קשיח -1 0 5000 0 #VALUE! 868000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מחלקת קליטה ועליה ריק במקור 0.05285876284888613 2878200 2733700 2440639.61 18700000 0 870000 1 איכות הסביבה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1879000110 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.019746121297602226 144600 141800 165996.23 1879000119 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020007020007019927 1162400 1139600 1438804.88 1879000122 122 879000 1 ביגוד שכר 0.3291139240506329 21000 15800 19328.87 1879000126 126 879000 1 דמי הבראה שכר 0 32000 32000 44206.71 1879000130 130 879000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 34500.52 1879000140 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.11634671320535195 191900 171900 204322.8 1879000253 253 879000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 24621.45 1879000433 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש -0.09999999999999998 2070 2300 2331.22 1879000450 450 879000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 500 500 0 1879000470 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 0 1100 0 1879000471 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.5573770491803278 5400 12200 8020.51 1879000492 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.1953125 61200 51200 58922 1879000511 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.008474576271186418 5850 5900 6365.47 1879000522 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 1080 1200 342 1879000544 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח -0.6 200 500 0 1879000550 550 879000 1 פירסומים גמיש 0.08000000000000007 2700 2500 0 1879000561 561 879000 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 1080 1200 0 1879000562 562 879000 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 2160 2400 71 1879000571 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.067467652495379 115500 108200 108200 1879000580 580 879000 1 הפעלת גינות קהילתיות גמיש -0.25 45000 60000 0 1879000710 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש -0.2674418604651163 6300 8600 2100 1879000743 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש -0.09999999999999998 7740 8600 0 1879000752 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 18100 18100 14645.86 1879000754 754 879000 1 גנן קהילתי גמיש 0.125 90000 80000 0 1879000757 757 879000 1 טיפול בזיהום אויר קשיח -1 0 12400 0 1879000781 781 879000 1 קיימות גמיש -0.16749999999999998 33300 40000 25177.48 1879000791 791 879000 1 הוצאה כנגד הכנסה - פעילות תושבים גמיש 0 4500 0 0 1879000794 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.24444444444444446 5600 4500 4976 1879000931 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.09999999999999998 6570 7300 5984.4 #VALUE! 879000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מערך איכות הסביבה ריק במקור 0.019147061871696458 1966750 1929800 2168917.4 19390000 0 939000 1 נכסים אחרים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1939000410 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 13500 13500 0 1939000412 412 939000 1 מס רכישה קשיח 0 9000 9000 0 1939000432 432 939000 1 מים - נכסים קשיח 0.010000000000000009 20200 20000 8051 1939000550 550 939000 1 פירסומים גמיש -1 0 900 0 1939000570 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח -1 0 5600 503.1 1939000572 572 939000 1 דמי ניהול אמות קשיח 0 300000 300000 0 1939000810 810 939000 1 ארנונה נכסי העירייה קשיח 0.4976939203354298 12502000 8347500 8122356.92 1939000901 901 939000 1 קרן ארנונה קשיח -0.3666666666666667 1900000 3000000 0 #VALUE! 939000 סך הכל ריק במקור ריק במקור נכסים אחרים ריק במקור 0.2606078741503868 14744700 11696500 8130911.02 19900000 0 990000 1 תשלומים לא רגילים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1991100986 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 50000 50000 9206.26 #VALUE! 991100 סך הכל ריק במקור ריק במקור קרן מחסנים ריק במקור 0 50000 50000 9206.26 19917000 0 991700 1 העברה לתק' פיתוח ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1991700930 930 991700 1 העברה לתב"רים גמיש 0 0 0 58462000 #VALUE! 991700 סך הכל ריק במקור ריק במקור הפרשות לתק' פיתוח ריק במקור 0 0 0 58462000 19918000 0 991800 1 תשלומים סוציאליים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1991800360 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0.06289308176100628 2535000 2385000 2036871.2 1991800361 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0 10000 10000 4529.8 #VALUE! 991800 סך הכל ריק במקור ריק במקור תשלומים סוציאליים ריק במקור 0.06263048016701456 2545000 2395000 2041401 19919000 0 991900 1 גימלאות ופיצויים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1991900310 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר -0.02857142857142858 68000000 70000000 66290205.41 1991900311 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר -0.1071428571428571 10000000 11200000 9559119.82 1991900320 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1000000 1000000 662517.6 1991900321 321 991900 1 תשלומי גמר חשבון שכר 0 3000000 3000000 2109261.57 1991900330 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר 0 1000000 1000000 895255.82 1991900340 340 991900 1 רווחת גימלאי העירייה שכר 0.0185185185185186 550000 540000 520951.42 #VALUE! 991900 סך הכל ריק במקור ריק במקור גימלאות ופיצויים ריק במקור -0.036776573668434454 83550000 86740000 80037311.63999997 19920000 0 992000 1 רזרבה תקציבית ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1992000960 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח -0.3292217018365521 19120200 28504500 0 #VALUE! 992000 סך הכל ריק במקור ריק במקור רזרבה תקציבית ריק במקור -0.3292217018365521 19120200 28504500 0 19940000 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1994000970 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0 400000 400000 400000 1994000981 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 2000000 2000000 2835683.27 #VALUE! 994000 סך הכל ריק במקור ריק במקור מיוחדות+בלתי נצפות ריק במקור 0 2400000 2400000 3235683.27 19950000 0 995000 1 הנחות במיסים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 1995000861 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0.1428571428571428 112000000 98000000 100636898.77 1995000863 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח -0.17391304347826086 19000000 23000000 17287730.71 1995000864 864 995000 1 פטורים - מוסדות קשיח -0.18181818181818177 18000000 22000000 16855790.73 1995000865 865 995000 1 הנחות פטור קורונה קשיח ריק במקור 0 0 -6744.97 995000 סך הכל ריק במקור ריק במקור הנחות במיסים ריק במקור 0.04195804195804187 149000000 143000000 134773675.23999998 סה"כ תשלומים 0.037723996148823824 1912062500 1842554000 1727557376.420001 סיכום כולל ריק במקור 0 0 סה"כ כללי 0 0 9.5367431640625e-07 תקציבי עזר 0 0 0 תקבולים 0.06656602272643819 -1912062500 -1842554000 -1727557376.4200003 תשלומים 0.06656602272643708 1912062500 1842554000 1727557376.4200022 0 0 9.5367431640625e-07 -1912062500 -1842554000 -1727557376.4199994 1 1 מנהל הגזברות עיריית חולון אגף תקציבים תקן כוח אדם 2025 מול 2024 מספר שם הפרק / משרות מתוקצבות התקציב המקורי הצעת התקציב הגידול הפרק הנושא ב - 2024 ל - 2025 בשנת 2023 לשנת 2024 השנתי ב - % הערות 092 משרד הרשות ושרותים 6550600 6964100 6.3123988642261875 תקנים 3 3 583800 607000 3.973963686193893 פעולות 5966800 6357100 6.541194610176304 094 אפסנאות ומחסנים 2175900 2270200 4.333838871271656 תקנים 6.83 6.83 1173300 1235400 5.292763998977246 096 מוסך ורכב 6124400 6193200 1.1233753510548006 תקנים 3 3 508600 632100 24.282343688556818 09 סה"כ 12.83 12.83 11541700 12129550 5.093270488749502 6111 הנהלה ומועצה 0 0 תקנים 24.73 28.33 6977600 8337200 19.48520981426278 0.6 תקן למזכירת לשכה (ערב). 1 תקן מזכיר מועצה. 1 תקן פקיד מודיעין ( המרה מחברה ). 1 תקן עובד לשכה ( מאבטח ). 612 מבקר הרשות 0 0 תקנים 6 6 2009800 2197700 9.349188974027257 2 - 6131 מנכ"ל , תיפעול ומינהלה 109000 109000 0 תקנים 21.6 21.6 4823150 6356300 31.78731741704073 61322 האגף למערכות מידע ותקשוב 0 0 תקנים 24 27 0 44000 #DIV/0! 1 תקן עובד סייטם לחוות שרות .1 תקן עובד תשתיות רשת. 1 תקן עובד מערכות ליבה. 613221 האגף למערכות מידע ותקשוב 0 0 #DIV/0! תקנים 6133 גנזך ומוזיאון 15000 13500 -9.999999999999998 תקנים 1.5 1.5 32300 42300 30.959752321981426 6134 רשום תכולה 0 0 #DIV/0! תקנים 1 1 0 0 #DIV/0! 615 משאבי אנוש 208600 187700 -10.019175455417063 תקנים 21.28 23.78 106000 120000 13.207547169811317 0.5 תקן רכז טיפול בגימלאי העירייה. 2 תקנים של רפרנט משאבי אנוש. 616 אגף איכות ותהלכי עבודה 0 0 #DIV/0! תקנים 4 4 0 0 #DIV/0! 617 שרות משפטי 475000 475000 0 תקנים 22 24 48000 48000 0 העברת 2 תקנים מבית המשפט. 618 תיכנון אסטרטגי ומידע 70300 63300 -9.957325746799429 תקנים 6 6 73800 120900 63.82113821138211 619 בחירות : רשות מקומית 1504600 3156700 109.80326997208559 תקנים 0 0 61 סה"כ במינהל הכללי 132.11 143.21 8226575 10635800 29.285881426960803 6211 לשכת הגזבר 82100 82100 0 תקנים 5 6.25 0 52600 #DIV/0! 1 תקן מנהל מח' (0.8 תקן ממזכירת בי"ס לרפואה, 0.2 תקן בימ"ש). 0.25 תוספת תקן מזכירת אגף והמרה לכלכלן בכיר. 8 - 6212 תקציבים ובקרה , הנה"ח , פרוייקטים מיוחדים ושכר 16200 14600 -9.876543209876543 תקנים 47.07 50.57 292900 409400 39.7746671218846 3 תקנים של רכז התקשרויות ומכרזים . 0.5 תקן תוספת לחשבת שכר. 6231 , 622 6237 , 6232 אגף ההכנסות 332500 451300 35.72932330827068 תקנים 63.36 64.86 807500 1031800 27.777089783281728 1 תקן ( העברה מבית המשפט ). 0.5 תקן לרפרנט תקציבי להכנסות משרדי ממשלה (0.5 תקן הקטנה מתקן קיים ). 62 סה"כ במינהל הכספי 115.43 121.68 765600 1020900 33.34639498432601 63 הוצאות מימון 200000 100000 -50 תקנים 0 0 64 פרעון מלוות 958800 2676500 179.15102211097204 תקנים 6 סה"כ הנהלה כללית 247.54000000000002 264.89 10150975 14433200 42.18535657904783 7111 אגף שפ"ע 1900 1700 -10.526315789473683 תקנים 25 27 53000 53000 0 1 תקן מנהל רובע (גרין ות"ג). 1 תקן מנהל רובע ערב. 7112 הדבקת מודעות 173800 173800 תקנים 7122 ניקוי רחובות 0 0 #DIV/0! תקנים 0 0 0 0 7123 איסוף וביעור אשפה 0 0 #DIV/0! תקנים 71 76 1581000 1692000 7.020872865275152 5 תקנים של עובדי פינוי אשפה. 7153 , 7125 תברואה מונעת 0 0 #DIV/0! תקנים 1 1 13000 18300 40.76923076923078 7126 תחנת המעבר 0 0 #DIV/0! תקנים 1 2 48200 48200 0 1 תקן רכז לתחנת מעבר . 7133 פיקוח על עסקים ומוסדות 0 0 #DIV/0! תקנים 15.22 22.22 0 0 #DIV/0! העברת 7 תקנים מחזות העיר לאגף רישוי עסקים. 714 שרות וטרינרי 3800 3400 -10.526315789473683 תקנים 10.5 10.5 154700 194400 25.66257272139625 71 סה"כ תברואה ופיקוח 123.72 138.72 1014700 1092400 7.657435695279391 7211 , 721, 7221 מינהל שמירה וביטחון , מחלקת בטיחות ומשא"ז 15000 13500 -9.999999999999998 תקנים 9 12 46000 46000 0 1 תקן כחול לבן. 2 תקני מפקחי דו גלגלי. 7261 , 723 הג"א , מל"ח ופס"ח 10600 13500 27.35849056603774 תקנים 6.3 6.3 23200 33200 43.10344827586208 724 כבוי אש 250000 250000 0 תקנים 729999 קיזוז תקורות סיירת 0 0 תקנים 72 סה"כ בטחון 15.3 18.3 172400 178100 3.3062645011600944 731 משרד מהנדס הרשות 1000 900 -9.999999999999998 תקנים 11.85 11.85 54000 65000 20.370370370370374 732 תיכנון העיר 0 0 #DIV/0! תקנים 13.5 14.5 357000 387000 8.403361344537807 1 תקן מנהל פרוייקט במערך פרוייקטים משולבים. 7322 חזות העיר 95000 85500 -9.999999999999998 תקנים 7 0 42000 0 -100 העברת מערך חזות העיר לאגף רישוי עסקים. 7323 הדבקת מודעות 0 0 #DIV/0! תקנים 7324 אגף התנועה 10000 9000 -9.999999999999998 תקנים 11 11 80000 90000 12.5 733 רישוי בניה 7600 6800 -10.526315789473683 תקנים 26.2 30.2 390800 475600 21.69907881269191 1 תקן מנהל שירות ממ"ש. 1 תקן תומך רישוי (הועבר מתקן בימ"ש).2 תקנים של מפקחי אכיפה אדומים. 7333 פיקוח על הבניה 13300 34100 156.39097744360902 תקנים 18.33 19.33 322300 332000 3.009618367980149 1 תקן מפקח כחול אחראי על התחלות בנייה (העברה ממח' מאור). 734 מיחשוב יעודי קרקע 87800 87800 0 תקנים 735 בניית מבני ציבור 2000 1800 -9.999999999999998 תקנים 8 8 0 0 #DIV/0! 736 אחזקת נכסים ציבוריים 185000 185000 0 תקנים 3 3 0 0 #DIV/0! 7361 תחזוקת מבנים 0 0 #DIV/0! תקנים 73 סה"כ תיכנון ובנין עיר 98.88 97.88 823900 880250 6.839422259982997 4 - 741 מינהלת ומערך אחזקת תשתיות , מערך דרכים ומחלקת מאור 194100 158000 -18.598660484286455 תקנים 36 36 467500 503500 7.70053475935828 1 תקן מנהל מערך פרוייקטים (הועבר ממנהל תעשייה ומסחר). העברת 1 תקן למפקח כחול (אגף פיקוח על הבנייה). 745 תיעול וניקוז 0 0 #DIV/0! תקנים 1 1 0 0 #DIV/0! 7461 - 5 גינות ציבוריות ונוף 128000 128000 0 תקנים 26.12 27.62 0 0 #DIV/0! 3 חצאי תקנים לבעלי מוגבלויות. 74 סה"כ תשתיות 63.120000000000005 64.62 394800 394750 -0.01266464032421144 751 חגיגות יום העצמאות 0 0 #DIV/0! תקנים 0 0 4 - 752 חגיגות וטכסים אחרים , פע' אימוץ וקשרים בינלאומיים 882200 890300 0.9181591475855733 תקנים 75 סה"כ חגיגות וטכסים 0 0 441100 445150 0.9181591475855733 761 מוקד ויעוץ לאזרחים 0 0 #DIV/0! תקנים 32.18 37.175 1240000 1264800 2.0000000000000018 3 תקני מוקדנים (המרת 5 תקני סטודנטים). 2 תקני אחראי משמרת במוקד. 764 תרבות הדיור 2700 0 -100 תקנים 2 2 15700 40200 156.05095541401272 1 - 9 , 7 , 765 השתתפות במוסדות ,ביטוח ושונות 0 0 #DIV/0! תקנים 4.28 5.279999999999999 365900 428000 16.971850232303897 1 תקן רכז מח' ביטוח. 768 מרכז הדרכה ופיתוח 0 0 תקנים 0 0 0 0 76 סה"כ שרותים שונים 38.46 44.455 812150 866500 6.692113525826504 7721 מינהלת תעשיה ומסחר 0 0 #DIV/0! תקנים 4 2 45000 0 -100 העברת 1 תקן למנהל תשתיות ותקן 1 לטובת סמנכ"ל שירות לתושב וקשרי קהילה. 773 חברות עירוניות 9200 9200 תקנים 0 0 77 סה"כ תעשיה מסחר וחברות עירוניות 4 2 27100 4600 -83.02583025830258 3 - 7811 פיקוח עירוני , רשות חניה , סיירת שיקמה ושיטור עירוני 253000 203000 -19.762845849802368 תקנים 88.5 97.5 103000 110000 6.796116504854366 6 תקנים למפקחים עירוניים. 3 תקנים רכזי מוקד רואה. 21 - 7820 בית המשפט העירוני + בית הדין למשמעת 16800 15100 -10.119047619047617 תקנים 9.72 5.516 1707200 1728700 1.259372071227749 העברת 1 תקן לרישוי בניה , 0.2 עבור לשכת הגזבר. העברת 2 תקנים לשירות המשפטי. העברת 1 תקן סגנית בית משפט לאגף הכנסות . 78 סה"כ פיקוח וביהמ"ש 98.22 103.016 1040000 1028400 -1.115384615384618 7 סה"כ שרותים מקומיים 441.69999999999993 468.991 4726150 4890150 3.470054907271236 8111 מינהלת החינוך הפורמלי 0 0 #DIV/0! תקנים 71.25 72.295 88000 88000 0 1 תקן למהל מח' גיל הרך מלידה עד שלוש. הקטנת 0.15 תקן מגשר לשפה הרוסית. הקטנת 0.8 תקן מזכירת בי"ס לרפואה . 1 תקן סגן מנהל אגף צהרונים, גנ"י ובי"ס. 8114 - 8112 יוזמות חינוכיות ומניעת אלימות ושימוש בסם 2952500 2978300 0.8738357324301393 תקנים 18.52 19.515 0 0 #DIV/0! 1 תקן מזכירת מחלקה לטיפול באלימות, סמים ואלכוהול. 81221 - 8122 גני ילדים 35000 35000 0 תקנים 290.8 2 0 0 #DIV/0! גננות עובדי מדינה. 8125 - 8123 יוזמות גני ילדים 172800 200700 16.145833333333325 תקנים 1.06 1.064 0 0 #DIV/0! 8128 קייטנות גן 9 - 8132 בתי - ספר יסודיים 0 90000 #DIV/0! תקנים 109.12 109.874 10624600 11148600 4.931950379308403 0.2 תקן למזכירה ראשית בי"ס שמגר. 0.55 תוספת תקן למזכירות בית ספר ( אשלים, מגנים, בן גוריון ) 8141 חטיבות ביניים 0 0 #DIV/0! שכר 0 0 0 0 81519 - 8151 החינוך העל יסודי ויוזמות 119100 107200 -9.991603694374474 תקנים 43.23 43.226 20000 100000 400 84 - 81571 בתי"ס תיכוניים 1455300 1553000 6.713392427678144 תקנים 702.09 701.7900000000002 44000 51000 15.909090909090917 תקני הוראה ועוז לתמורה. 8163 השתתפות לטכניון חולון 8172 מכללת חנקין 0 0 #DIV/0! תקנים 0 0 0 0 81721 המרכזיה הפדגוגית 0 0 #DIV/0! תקנים 3.38 3.38 0 0 #DIV/0! 8173 שרותים פסיכולוגיים 0 0 #DIV/0! תקנים 60.37 60.37 30000 30000 0 8176 רווחה חינוכית 0 0 #DIV/0! תקנים 3.01 3.01 0 0 #DIV/0! 8178 הסעת ילדים 0 0 #DIV/0! תקנים 0 0 0 0 81791 אספקת ספרים וציוד 29439300 36336400 23.428206513062477 תקנים 0 0 0 0 81792 התחנה לטיפול בדיבור 60000 0 -100 תקנים 0.6 0.6 0 0 #DIV/0! 81793 תיאטרון סל - תרבות 0 0 #DIV/0! תקנים 2.6 2.599 58700 43700 -25.55366269165247 8182 מרכז למידה - תהיל"ה 0 0 תקנים 0 0 0 0 819999 קיזוז תקורות חינוך 0 0 #DIV/0! תקנים 81 סה"כ החינוך הפורמלי 1306.03 1019.7230000000002 22549650 26380950 16.9905076132002 8222 פעולות תרבותיות 0 0 #DIV/0! תקנים 0.095 0.095 0 0 #DIV/0! 8227 חוגי העשרה 0 0 #DIV/0! תקנים 1.05 1.05 0 0 #DIV/0! 823 ספריות ומדיטק 95000 85500 -9.999999999999998 תקנים 5.283 5.28 0 0 #DIV/0! 8255 להקות יצוג עירוניות 0 0 #DIV/0! תקנים 0 0 0 0 12 - 8261 תיאטרון חולון - בית הקריקטוריסטים 416400 420500 0.9846301633045229 תקנים 0 0 0 0 8262 אומנויות ותערוכות 0 0 #DIV/0! תקנים 0.865 0.865 10800 15800 46.296296296296305 8263 מוזיאון הילדים 9000 8100 -9.999999999999998 תקנים 130300 152500 8264 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 40000 40000 0 תקנים 0 0 8265 המחלקה לארועים 532700 654100 22.78956260559415 תקנים 5.426 6.426 44000 44000 0 1. תקן מנהל מחלקה התורנית. 8266 פרוייקט המוסיקה 8267 מרכז סירקין 0 0 #DIV/0! תקנים 801250 855300 8268 מוזיאון העיצוב 0 0 #DIV/0! תקנים 0 0 8281 מחלקת הנוער 369000 369000 0 תקנים 11.5 34 0 0 #DIV/0! 1 תקן עוזר/ת סמנכ"ל קהילה.1. תקן מנהל אגף נוער וצעירים.1 תקן סגן מנהל אגף נוער וצעירים.1 תקן מזכירת אגף נוער וצעירים.1 תקן מזכירת מערך נוער וצעירים.7 תקנים של מרכז/מנהל מרכז צעירים.12 תקנים של רכז במרכז צעירים 50% משרה.1 תקן רכז דיגיטל ושיווק. 1. תקן רכז תעסוקה עירוני לנוער.1 תקן רכז פנאי פרוייקטים.0.5 תקן רכז מנהיגות עירוני.1 תקן בת שירות לאומי למחלקת הורות ומשפחה. 82812 היחידה לקידום נוער 0 0 #DIV/0! תקנים 12 12 186900 232000 24.130551096843234 82813 אגף קהילה 0 0 #DIV/0! תקנים 20.21 20.71648 48000 50000 4.166666666666674 0.5 תקן מזכיר/ה ליד לבנים. 82814 מנהל שרות לתושב וקשרי קהילה 0 0 #DIV/0! תקנים 0 2 48000 50000 4.166666666666674 1 תקן סמנכ"ל שירות לתושב וקשרי קהילה. 1 תקן עוזר סמנכ"ל. 8282-1 רשת קהילה ופנאי 565300 553900 -2.016628338935078 תקנים 0 0 0 0 82824 המרכז הבין תחומי 0 0 #DIV/0! תקנים 0 0 8284 קייטנות 9 - 8291 מחלקת הספורט 270800 243700 -10.007385524372225 תקנים 0 0 82 סה"כ חינוך לא פורמלי 56.429 82.43248 1783725 1887200 5.8010623834952035 831 בריאות 8324 התחנות לאם ולילד 0 0 #DIV/0! תקנים 0 0 8351 מרכז איבחון ושיקום הילד 0 0 תקנים 8352 תחנה לבריאות הנפש 0 0 תקנים 8361 מגן דוד אדום 0 0 תקנים 83 סה"כ בריאות 0 0 0 0 #DIV/0! יתרה + 841 רווחה 581100 578200 -0.4990535191877421 תקנים 42.44 43.44 0 0 #DIV/0! 1 תקן שומר ברחוב אילת. 6 - 8425 עו"ס 4874300 4050000 -16.91114621586689 תקנים 144.98 149.24047 5741266 6300100 9.7336371455355 0.38 תקן עו"ס להט"ב. 0.13 תקן עו"ס חינוך מיוחד. 0.5 תקן עו"ס פגיעות מיניות. 2 תקנים עו"ס בצוות האזרח הותיק. 0.25 תקן עו"ס חרבות ברזל. 1 תקן עו"ס נפגעי עבירה. 84 סה"כ רווחה 187.42 192.68046999999999 5598333 5464150 -2.396838487456887 85 השתתפות בשרותי דת 0 0 #DIV/0! תקנים 0 0 0 0 85 דת 0 0 0 0 #DIV/0! 868 מחלקת קליטה ועליה 0 0 #DIV/0! תקנים 7.56 7.76 0 0 #DIV/0! 0.2 תקן עבור מלווי עולים (4 פרוייקטורים). 869 שרותים לקליטת עליה 2764100 2733700 שכר 0 0 0 0 86 סה"כ קליטת עליה 7.56 7.76 1382050 1366850 -1.0998154914800495 879 היח' לאיכות הסביבה 0 0 #DIV/0! תקנים 10.5 10.5 117300 171900 46.547314578005114 87 סה"כ איכות הסביבה 10.5 10.5 58650 85950 46.547314578005114 8 סה"כ שרותים ממלכתיים 1567.939 1313.0959500000001 31372408 35185100 12.153010377781648 912 גביית חיובי מים 0 0 תקנים 0 0 0 0 913 תשתיות מים 1850300 1929800 תקנים 0 0 0 0 91 סה"כ מים 0 0 925150 964900 93 נכסים 0 0 #DIV/0! תקנים 0 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 0 #DIV/0! 9723 - 9720 ביוב עירוני 0 0 0 0 972999 קיזוז תקורות ביוב 97 סה"כ ביוב עירוני 0 0 0 0 9918 תשלומים סוציאליים 0 0 #DIV/0! 9919 סה"כ פנסיה ופיצויים 518 510 7735800 0 -100 99 תשלומים בלתי רגילים 8389040 8347500 -0.49516988833049336 9 סה"כ תשלומים ונכסים 518 510 17049990 9312400 -45.381786147675165 סה"כ התשלומים 2788.009 2569.80695 63299523 63820850 0.823587564790973