עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY מנהל הגזברות 2024-04-16 00:00:00 לכבוד: ראש העיר מר שי קינן א.נ, הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2024 אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים: . 1 מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2024 בהתאם לפירוט הבא: תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2024. לפי פקודת העיריות בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207 לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת התקציב 2024 שתמציתו להלן: שם הרשות המקומית עיריית חולון תאריך אישור במועצה מספר הרשות המקומית 26600 תאריך אישור במשרד הפנים סעיף תקבולים תקציב 2024 סעיף2 תשלומים תקציב 20243 510 הקצבה מתקציב רגיל ריק במקור 61 מינהל כללי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 521 סך הכל השתתפות בעלים 26000 62 מינהל כספי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 521.01 היטל סלילת כבישים 15000 63 הוצאות מימון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 521.02 היטל ביוב ריק במקור 64 פרעון מלוות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 521.03 היטלי מים ריק במקור 71 תברואה 2174.75 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 521.04 היטל תיעול 6000 72 שמירה ובטחון 9622.6 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 521.99 היטל שצ"פ 5000 73 תכנון ובנין עיר 11724.301 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 522 סך הכל השתתפות ממשלה 6151.299 74 נכסים ציבוריים 98958.806 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 522.06 משרד הפנים * ריק במקור 75 חגיגות ומבצעים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 522.2 משרד החינוך 4665.831 76 שרותים עירוניים שונים 825 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 522.29 משרד הבינוי והשיכון 1127.662 77 פיתוח כלכלי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 522.37 משרד התיירות ריק במקור 78 פיקוח עירוני ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 522.4 משרד התחבורה 252.80599999999998 79 שרותים חקלאיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 522.99 משרדים אחרים (1) 105 81 חינוך 47483.742 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523 סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות 11389.639 82 תרבות 23060 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523.05 קרן קיימת לישראל ריק במקור 83 בריאות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523.07 מפעל הפיס 8000 84 רווחה 6528 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523.1 מועצה להסדר ההימורים בספורט ריק במקור 85 דת ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523.25 הסוכנות היהודית ריק במקור 86 קליטת עליה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523.98 הכנסות שונות (2) 2676 87 איכות הסביבה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523.99 מוסדות אחרים (3) 713.639 91 מים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 530 יתרות מתב"רים קודמים ריק במקור 92 בתי מטבחיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות 136291 93 נכסים 15794.02 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 540.01 קרן היטל השבחה 100000 94 תחבורה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 540.02 קרנות לעבודות פיתוח ריק במקור 95 מפעלי תעסוקה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 540.99 קרנות אחרות (4) 36291 96 חשמל ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 550 מלוות מהאוצר שאושרו ריק במקור 97 מפעל הביוב ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 560 הלוואות מבנקים ומוסדות 134000 98 מפעלים אחרים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 570 אשראי מקבלנים וספקים ריק במקור 99 תשלומים בלתי רגילים (5) 97661.20000000001 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 580 מכירת רכוש 0 ריק במקור הפרשה לתביעות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 590 הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור סך הכל תקבולים ריק במקור 313831.93799999997 סך הכל תשלומים ריק במקור 313832.419 1 עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY מנהל הגזברות הערות (1) המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות. הערות (2) שמ"ש , עמותת תובנות בחרום , אורט, רמ"י, רשות ניקוז ונחלים ירקון, תקבולים מעירייה, נתיבי איילון, תאגיד מים, חב' כלכלית, חב' ממשלתיות, תושבים ועוד. הערות (3) קרן שלם, הרשות להתחדשות עירונית, המועצה לשימור אתרים. הערות (4) יתרות בקרנות: 4 מלש"ח מכירת נכסים, 25.791 מלש"ח קרן כללית, 2 מלש"ח שצ"פ, 4.5 מלש"ח קרן תיעול. הערות (5) תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 65,490 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי מלוות , 32,171 אלש"ח לכיסוי הוצאות למינהל ההנדסה. . 2 טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון, בפריסה על פני השנים 2024 ו- 2025. . 3 במידה ויהיה מימון לפרוייקטים שמתוקצבים בשנת 2025 יקודמו פרוייקטים אלה לשנת 2024. . 4 במידה וההכנסות מקרנות הרשות יהיו גבוהות מעל הצפי שתוקצב, ההלוואות לא ילקחו ובמקומם התב"רים יממומנו מתקציבי קרנות הרשות. הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה. בברכה, קרן משלניק גזברית העירייה תוכנית הפיתוח לשנים 2024- 2025 פרק מספר הפרוייקט מאושר תקציב מאושר ע"י מועצה+נדרש 2024- 2025 תוספת תקציב נדרשת סה"כ לאישור 2024- 2025 מקורות מימון 2024 מקורות מימון 2025 הערות ע"י המועצה 2024 2025 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית קרן חניה שצ"פ מכירת רכוש הלוואות מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2024 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש מקורות עצמיים חיצוני/ ממשלה סה"כ 2025 העברה לרגיל- מילוות 65489.8 65489.8 0 65489.8 56828.8 200 8461 65489.8 65489.8 0 0 העברה לרגיל- הנדסה 32171.4 32171.4 0 32171.4 32171.4 32171.4 32171.4 0 0 העברה לתקציב הרגיל סה"כ 0 97661.20000000001 97661.20000000001 0 97661.20000000001 89000.20000000001 200 8461 0 0 0 0 0 97661.20000000001 0 97661.20000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 710 4782 משבר האקלים במערכת החינוך 697 715.75 18.75 0 18.75 3.75 3.75 15 18.75 0 0 המשרד להגנת הסביבה. 9 710 2418 החלפת רכבים 28420 29020 600 0 600 600 600 600 0 0 9 710 4809 הדרכות בטיחות מערך הרכב 30 30 0 30 30 30 30 0 0 9 710 4810 טעינת רכבים חשמליים 100 100 0 100 100 100 100 0 0 9 710 4460 קמפיין ניקיון 230 260 30 0 30 30 30 30 0 0 9 710 4163 החלפת והוספת כל כלי האצירה שבעיר 8300 8600 300 0 300 300 300 300 0 0 9 710 4621 שדרוג תחנת מעבר 100 150 50 0 50 50 50 50 0 0 9 710 4021 רכישת טמוני קרקע 10800 11000 200 0 200 200 200 200 0 0 9 710 4351 רכש קרטוניות 530 730 200 0 200 200 200 200 0 0 9 710 3451 רכישת סלי אשפה 4450 4550 100 0 100 100 100 100 0 0 9 710 4624 פחים ממותגים לארועים 15 30 15 0 15 15 15 15 0 0 9 710 4622 מעצורים ומסתורי אשפה לכלי אצירה פחים 400 435 35 35 35 35 35 9 710 4811 רכש מתקני מחזור לפי זרמים 50 50 50 50 50 50 9 710 4812 שיפוץ טמוני קרקע ומונחי קרקע 100 100 0 100 100 100 100 0 0 9 710 4813 רכש מכולות אשפה ודחסניות 100 100 0 100 100 100 100 0 0 9 710 4814 פינוי אגרנים 50 50 0 50 50 50 50 0 0 25 710 4162 שיפוץ והנגשת מבני שירותים ציבוריים בעיר 40 40 0 40 40 40 40 0 0 35 710 4815 תוכנית חינוך סביבתי לתושבים 30 30 0 30 30 30 30 0 0 35 710 4455 חינוך סביבתי 330 366 36 0 36 30 30 6 36 0 0 רשות ניקוז ונחלים ירקון. 49 710 4816 רכישת מרפאה ניידת בשירות הווטרינרי 90 90 0 90 0 90 90 0 0 משרד החקלאות. סה"כ תברואה 54272 56446.75 2174.75 0 2174.75 1163.75 0 0 0 0 0 0 900 2063.75 111 2174.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 721 4442 מערכת אכיפה לנתיבי תחבורה ציבורית 3946 4946 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 9 721 4817 שילוט ואבזור כלי רכב 20 20 0 20 20 20 20 0 0 56 721 4818 מצלמות ברחבי העיר 7700 7700 0 7700 7700 7700 7700 0 0 721 3614 שיקום מקלטים 7158 8408 1250 0 1250 1250 1250 1250 0 0 42 721 3988 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל-3 שנים 212 242 30 0 30 30 30 30 0 0 העברה מתקציב רגיל. 42 721 3989 התאמת מבנה לשיטור עירוני כנגד פחת ל-5 שנים 363 435.6 72.6 0 72.6 72.6 72.6 72.6 0 0 העברה מתקציב רגיל. 42 721 3990 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 5 שנים 139 139 0 0 0 -8 8 0 0 0 0 העברה מתקציב רגיל. 42 721 3991 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 10 שנים 108 108 0 0 0 -10 10 0 0 0 0 העברה מתקציב רגיל. 42 721 3992 מצלמות שיטור עירוני כנגד פחת 6.666 שנים 2000 2050 50 0 50 -250 300 50 50 0 0 העברה מתקציב רגיל. 721 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטחון 13926 24048.6 9622.6 500 10122.6 -248 0 0 420.6 0 0 0 9450 9622.6 0 9622.6 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500 1 735 3061 מבנים מסוכנים-הנדסה 14978 16978 2000 0 2000 2000 2000 2000 0 0 1 735 3314 בדיקות ותכנון קונסט' ובטיחות 3710 3860 150 0 150 150 150 150 0 0 צפי לגידול במספר הפניות . 1 735 3312 מניעה וטיפול בפלישות לקרקע עירונית 2720 2820 100 0 100 100 100 100 0 0 מדובר בגידורים המבוצעים למניעת פלישות. 1 735 3313 איתור חריגות בנייה 2270 2770 250 250 500 250 250 250 250 250 250 1 735 3964 החלפת תיקים בפיקוח על הבנייה ורכישת ציוד נלווה 100 180 80 0 80 80 80 80 0 0 1 735 4038 סקר בתחום הפיקוח 1150 1500 350 0 350 350 350 350 0 0 מטרת הסקר הנה עמידה בדרישות החוק הקובע בצוע סקר שכזה אחת ל5 שנים. 1 735 2950 שילוט מוסדות וחוצות 3868 4085 217 0 217 217 217 217 0 0 1 735 3712 לוחות מודעות לתושב 871 1003 132 0 132 132 132 132 0 0 1 735 3713 לוחות מודעות עירוניים 2150 2450 300 0 300 300 300 300 0 0 1 735 3876 התקנת מתקנים 854 948 94 0 94 94 94 94 0 0 1 735 2831 מתקני דגלול מספור ושילוט 1400 1450 50 0 50 50 50 50 0 0 1 735 4472 רכש והתקנת מסכים דיגיטליים 1170 1341 171 0 171 171 171 171 0 0 1 735 3006 פרוייקטים הנדסה 22761 23761 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 פעולות משלימות ליישום ומימוש תכניות - סקרים, יועצים (יועץ מלווה לאגף תב"ע ויועץ נוף), וכו' שנדרשים בהחלטות מחוז או כתנאי לביצוע עבור 2 אגפי התכנון 1 735 3008 תכנון ובניית בית עירייה חדש 31050 31550 500 0 500 500 500 500 0 0 1 735 4178 ליווי ותכנון לקו הירוק 1100 1500 400 0 400 400 400 400 0 0 1 735 4355 הנחיות מרחביות 850 1250 400 0 400 400 400 400 0 0 נדרש עדכון דחוף לקראת תכנית ח/619. 1 735 4356 מרחב ציבורי 1500 1750 250 0 250 250 250 250 0 0 אדריכל נוף מלווה מחלקת עיצוב אורבני לקיצור זמנים לתכניות עיצוב - כתנאי למימוש היתרים. 1 735 4179 חווה חקלאית ושדרה ירוקה 1020 2220 1200 0 1200 1200 1200 1200 0 0 1 735 4630 תכנית בינוי ועיצוב מתחמית קוגל 900 1400 500 0 500 500 500 500 0 0 תכנית בינוי ועיצוב מתחמית הכוללת תיאום הנדסי, מול נת"ע מול תשתיות נדרש צוות אינטגרלי של אדריכלות, נוף, תשתיות, ניקוז - יישום תכנית קוגל 1 735 3204 תוכנית מיתאר לעיר 9443 9943 500 0 500 500 500 500 0 0 תכנון מוקדים עירונים - לשם קידום והאצת פרויקטים עתירי שטח עם רצפות לצורכי ציבור 1 735 4634 שיפור והנגשת המידע התכנוני-שדרוג מערכת ה GIS 200 400 200 0 200 200 200 200 0 0 1 735 4819 יישום תכנית המתאר-כלי מעקב ובקרה 500 500 0 500 500 500 500 0 0 בכחלק מקידום ח2040 נדרשת הכנה של תכניות אב כמהלך תכנוני משלים - עקרונות תכנון, מעקב ובקרה בראיה כוללנית, עבור מסמך אפיון הרשת העירונית כחלק מקידום עיר הרשת הרב מוקדית של ח/2040 ומדיניות לכלכלה עירונית לטובת חיזוק החוסן העירוני וטיוב התעסוקה והמגורים עם מערכת המעקב ובקרה לפי החלטת ההפקדה של ח/2040 בועדה המחוזית. 1 735 4820 תכנית אב לשטחים פתוחים 500 500 0 500 500 500 500 0 0 תכנית אב לפיתוח השטחים הפתוחים והמרחב הציבורי בעיר, לרבות תכנית עבודה והנחיות קונקרטיות 1 735 4821 מדיניות לדיור בהישג יד 500 500 0 500 500 500 500 0 0 בחינת דיור בהישג יד בעיר - בחינת כלכליות של פרויקט עם השכרה ארוכת טווח (מנגנונים קיימים על קרקע בבעלות עירייה) 1 735 2233 מדידות 7950 8150 200 0 200 200 200 200 0 0 1 735 4822 אסטרטגיה-תכנית אב לצרכי ציבור 200 200 0 200 200 200 200 0 0 1 735 4823 אסטרטגיה-ליווי תכנון ופיתוח שוטף 100 100 0 100 100 100 100 0 0 1 735 4824 יועץ פרוגרמתי ואסטרטגי 150 150 0 150 150 150 150 0 0 1 735 4825 רה ארגון אגף רישוי 250 250 0 250 250 250 250 0 0 השלמות והכשרות כפעולות משלימות לרה ארגון של אגף הרישוי 1 735 4826 הטמעת וליווי תהליכים 100 100 0 100 100 100 100 0 0 תשלום עבור יועצים חיצוניים ליעול ושיפור תהליכי הרישוי 1 735 4636 סריקה וטיוב תיקים 900 1000 100 0 100 100 100 100 0 0 הנגשה שוטפת של הארכיב לציבור בהתאם לדרישות מינהל התכנון 1 735 4827 בדיקת נספחי נוף 350 350 0 350 350 350 350 0 0 נדרשת בדיקה נופית של היתרי בניה של ח619. 1 735 3398 נגישות לנכים 92402.97899999999 107402.97899999999 15000 0 15000 15000 15000 15000 0 0 1 735 4632 הנגשת מידע לציבור 700 1000 300 0 300 300 300 300 0 0 1 735 4633 שיתוף ציבור 500 700 200 0 200 200 200 200 0 0 11 735 4244 מתחם יוספטל בשכונת ג'סי כהן 3524 4450.662 926.662 0 926.662 0 926.662 926.662 0 0 משרד הבינוי והשיכון. 11 735 3953 מנהלת להתחדשות עירונית 4525 5860 1335 0 1335 1335 1335 1335 0 0 11 735 4637 מנהלת להתחדשות עירונית-פעילות חברתית תל גיבורים וג'סי כהן 226 451 225 0 225 24 24 201 225 0 0 משרד הבינוי והשיכון. 21 735 4638 מתחם הבריכה הלימודית 23000 0 -23000 0 -23000 -23000 -23000 -23000 0 0 1 735 4629 עדכון/החלפת ניהול מערכת עדכון וועדה 300 800 500 0 500 500 500 500 0 0 1 735 4033 תכנית שימור עירונית 2160 2560 400 0 400 400 400 400 0 0 1 735 4828 תכנון שיפוץ הפילבוקס 2000 2000 0 2000 2000 2000 2000 0 0 11 735 4359 תב"ע מתחם הרוקמים 3000 3200 200 0 200 200 200 200 0 0 35 735 1558 תוכנית אב אזור התעשיה 2212 2412 200 0 200 200 200 200 0 0 11 735 4248 מתחם התותחנים/החצב 1990 2133.639 143.639 0 143.639 0 143.639 143.639 0 0 הרשות להתחדשות עירונית. 1 735 4829 בר שכונתי ברחוב ה באייר 1500 1500 0 1500 300 1200 1500 1500 0 0 סה"כ הנדסה 247454.979 259429.28 11724.301 250 11974.301 6368 0 0 18200 0 0 0 -14115 10453 1271.301 11724.301 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250 10 742 4830 סימון חניות כחול לבן 3000 3000 0 3000 3000 3000 3000 0 0 10 742 2722 ביצוע החלטות וועדות תנועה 17760 19260 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 10 742 3207 שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים 8499 8999 500 0 500 500 500 500 0 0 10 742 4186 תיקון מדרכות 6166 6666 500 0 500 500 500 500 0 0 10 742 4732 צביעת שבילי אופניים 150 300 150 0 150 150 150 150 0 0 10 742 4650 סקר נפגעים במדרכות ובכבישים 200 300 100 0 100 100 100 100 0 0 10 742 4831 החלפת סככות אוטובוס שנפגעו בתאונות,ונדליזם- מהיר לעיר 100 100 0 100 100 100 100 0 0 10 742 2090 תכנון כללי(דרכים-תאורה) 3100 3500 400 0 400 400 400 400 0 0 10 742 2463 מדרכות 8250 9050 800 0 800 800 800 800 0 0 10 742 2585 ציפוי כבישים 20200 23900 3700 0 3700 3700 3700 3700 0 0 10 742 3720 עבודות השלמה לפרוייקטים עירוניים 3685 3885 200 0 200 200 200 200 0 0 10 742 3721 פרויקטים לא מתוכננים 11197 11397 200 0 200 200 200 200 0 0 10 742 3878 הנגשת צמתים ומעברי חצייה 23000 26100 1000 2100 3100 1000 1000 1000 2100 2100 2100 10 742 3879 הצבת והעתקת סככות אוטובוס 1510 1810 300 0 300 300 300 300 0 0 10 742 4437 ניהול ובקרת פרוייקטים לאומיים 1469 2203 367 367 734 367 367 367 367 367 367 10 742 4644 רח' החרצית 5000 10000 300 4700 5000 300 300 300 4700 4700 4700 10 742 4648 פרויקטים טקטיים במסגרת הסכם עקרונות נת"א 4900 9800 4900 0 4900 4900 4900 4900 0 0 10 742 3459 ח' 370/4 25500 37200 4000 7700 11700 4000 4000 4000 7700 7700 7700 10 742 4832 השלמת שביל אופניים בלוחמים-מתחם אשכנזי 1350 150 1200 1350 150 150 150 1200 1200 1200 10 742 3731 מערכת תיאום הנדסי 150 200 50 0 50 50 50 50 0 0 10 742 4361 פיקוח עירוני על קבלני רק"ל 1904 3004 550 550 1100 550 550 550 550 550 550 10 742 4362 פיקוח עירוני על קבלני אופני דן 491 771 140 140 280 140 140 140 140 140 140 10 742 4647 שפת רחוב משודרגת-רק"ל 21967 36467 14500 0 14500 14500 14500 14500 0 0 10 742 4649 הצללה ברח' סוקולוב 8058 14458 2000 4400 6400 2000 2000 2000 4400 4400 4400 10 742 4833 פסי אש בח- 500 550 550 0 550 550 550 550 0 0 10 742 4646 יועצים חיצוניים 1040 1740 150 550 700 150 150 150 550 550 550 10 742 4363 תכנון ופיתוח רחוב הסדנה 11000 12000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 19 742 3617 תב"רים במימון משרד התחבורה 9489 9570.106 81.106 0 81.106 0 81.106 81.106 0 0 משרד התחבורה. 29+10 742 4364 פרוייקט שיפוץ דב הוז 25500 45000 19500 0 19500 19500 19500 19500 0 0 10 742 4735 ביצוע הסדרי בטיחות לאורך רחוב רבינוביץ 450 850 400 0 400 400 400 400 0 0 10 742 4834 מיסוד כניסה מזרחית לח-370/4 1600 200 1400 1600 200 200 200 1400 1400 1400 10 742 4835 אחזקת שבר והחלפת תחנות אוטובוס מהיר לעיר 1150 200 950 1150 110 90 200 200 950 950 950 10 742 4836 הנגשת תחנות אוטובוס 171.7 171.7 0 171.7 50 50 121.7 171.7 0 0 משרד התחבורה. סה"כ דרכים 220635 306351.80600000004 61659.806 24057 85716.806 0 4067 0 0 0 0 57390 61457 202.80599999999998 61659.806 0 0 24057 0 0 0 0 24057 0 24057 10 743 4140 התייעלות אנרגטית- החלפת גופי תאורה 45406.403 51406.403 3500 2500 6000 3500 3500 3500 2500 2500 2500 10 743 3063 החלפת עמודי תאורה 14613 15613 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 10 743 4268 התקנת תאורה עם עמודי תאורה עירוניים תת קרקעי במקום רשת חברת חשמל 8852 9352 500 0 500 500 500 500 0 0 743 4450 סקר, בדיקות והחלפת עמודי תאורה קורוזיביים ברחבי העיר חולון 5950 6150 500 0 200 200 300 500 500 0 0 10 743 4837 סקר/החלפת עמודים קורוזיביים- חב' לבילוי ובידור 200 200 0 200 200 200 200 0 0 10 743 4838 מרכזיית מאור בצומת מעפילים לוחמים 100 100 0 100 100 100 100 0 0 סה"כ תאורה 74821.40299999999 82821.40299999999 5800 2500 8000 0 0 500 0 0 0 0 5300 5800 0 5800 0 0 2500 0 0 0 0 2500 0 2500 1 744 2320 שיפור צמתים מסוכנים 2250 2300 50 0 50 50 50 50 0 0 1 744 2485 התקנת תמרורים 306 ו-707 1946 1646 -300 0 -300 -300 -300 -300 0 0 1 744 3035 לדים לרמזורים 6345 5945 -400 0 -400 -400 -400 -400 0 0 1 744 4839 אחזקת מצברים בתמרורים מוארים 182 182 0 182 182 182 182 0 0 1 744 4840 לדים לתמרורים מוארים 540 540 0 540 540 540 540 0 0 1 744 2851 עדכוני רמזורים 3100 3200 100 0 100 100 100 100 0 0 1 744 2923 זמזמים לעיוורים 4128 4178 50 0 50 50 50 50 0 0 הנגשת צמתים מרומזרים עפ"י דרישת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 1 744 3033 תכנונים תנועתיים 1550 1650 100 0 100 100 100 100 0 0 1 744 3303 שיפור והתאמת רמזורים 2820 2870 50 0 50 50 50 50 0 0 1 744 3827 פרויקט מהיר לעיר 900 950 50 0 50 50 50 50 0 0 1 744 4048 חיבור מרכזיות רמזורים 1520 1620 100 0 100 100 100 100 0 0 1 744 4049 התקנת UPS ברמזורים 2440 2490 50 0 50 50 50 50 0 0 1 744 4193 פרוייקט קו ירוק רכבת קלה 900 950 50 0 50 50 50 50 0 0 10 744 2489 התקנת מעקות בטיחות חדשים 3855 3955 100 0 100 100 100 100 0 0 10 744 3886 עב' בטיחות בדרכים 9009 10059 1050 0 1050 1000 1000 50 1050 0 0 משרד התחבורה. 10 744 4272 שדרוג מעקות בטיחות וגדרות ישנים ובלויים 350 400 50 0 50 50 50 50 0 0 10 744 4324 ביצוע מעגל תנועה צומת המשביר-החופר 2300 3000 700 0 700 700 700 700 0 0 1 744 4654 תכנית אב לניהול חניה 300 800 500 0 500 500 500 500 10 744 4658 פיתוח רח' הכישור בין הלהב לאורגים 5500 25500 0 20000 20000 0 0 20000 20000 20000 10 744 4659 תכנון פיתוח תשתיות ברחובות שגובלים לגב-ים 3500 9500 6000 0 6000 6000 6000 6000 0 0 10 744 4660 תכנון שיפור תשתיות כבישים ומדרכות רח' פרופ' שור 300 600 0 300 300 0 0 300 300 300 סה"כ בטיחות בדרכים 53013 82335 9022 20300 29322 0 0 1972 0 0 0 0 7000 8972 50 9022 0 0 20300 0 0 0 0 20300 0 20300 10 745 2121 גשמי ברכה 6250 9620 3370 0 3370 3370 3370 3370 0 0 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: הקמה ושיקום תיעול וניקוז". 10 745 4052 שיקום מכסים בכביש 1300 1500 200 0 200 200 200 200 0 0 10 745 4273 משאבות ניידות לחורף 3900 4500 600 0 600 600 600 600 0 0 10 745 3332 סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית 12804 13104 300 0 300 300 300 300 0 0 10 745 3744 תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול 11606 11806 200 0 200 200 200 200 0 0 10 745 4482 רח' הסיגלון 1050 1300 250 0 250 250 250 250 0 0 10 745 4488 רח' החרצית 540 570 30 0 30 30 30 30 0 0 10 745 4662 יועצים חיצוניים 1479 1579 100 0 100 100 100 100 0 0 11 745 4739 ניקוז סככות 350 1000 650 0 650 650 650 650 0 0 10 745 4841 מיסוד כניסה מזרחית לח-370/4 1600 1600 0 1600 1600 1600 1600 10 745 4842 אחזקת משאבות בשיקוע קוגל 100 100 0 100 100 100 100 0 0 10 745 4483 רח' מודיעין 1000 3000 2000 0 2000 2000 2000 2000 0 0 53 745 4345 פרוייקט רק"ל 2200 3000 800 0 800 800 800 800 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תיעול 42479 52679 10200 0 10200 0 10200 0 0 0 0 0 0 10200 0 10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 746 3067 שיקום גנים 21947 23947 2000 0 2000 400 1600 2000 2000 0 0 12 746 4843 ביצוע השלמות פיתוח נופי לאורך ציר הרק"ל (שד' ירושלים) 3000 1500 1500 3000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 12 746 3471 תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים 4324.362999999999 4674.362999999999 350 0 350 350 350 350 0 0 12 746 3254 שיקום תשתיות בגנים שונים 16532 17032 500 0 500 500 500 500 0 0 12 746 3473 החלפת והתקנת משטחים בולמי נפילה 7150 7650 500 0 500 500 500 500 0 0 12 746 3474 מתקני משחק מסוגים שונים 10500 11500 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 12 746 3353 התקנת ריהוט גן מעוצב בגנים 2870 3070 200 0 200 200 200 200 0 0 12 746 3472 תאורה בגנים ותיקים 3400 3700 300 0 300 300 300 300 0 0 12 746 3749 תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים 7450 8150 700 0 700 700 700 700 0 0 12 746 4663 שיקום צירים ראשיים 800 1200 400 0 400 400 400 400 0 0 12 746 3748 שיקום מזרקות וותיקות 1750 1950 200 0 200 200 200 200 0 0 12 746 3539 גינון והשקיה ברחבי העיר 5800 6200 400 0 400 400 400 400 0 0 12 746 2932 סככות הצללה 6800 7100 300 0 300 300 300 300 0 0 746 4844 גינון בכיכר ח 370/4 120 120 0 120 120 120 120 0 0 12 746 3752 תיקונים מוונדליזם 5700 6200 500 0 500 500 500 500 0 0 12 746 4059 דילול שיחיות ושיקום נופי 9850 10100 250 0 250 250 250 250 12 746 3631 נטיעות, תימוך ושיקום עצים 1609 1836 227 0 227 0 227 227 0 0 הכנסות שונות - תקבולים מעירייה, נתיבי איילון, תאגיד מים, חב' כלכלית, חב' ממשלתיות, תושבים ועוד. 12 746 4572 פארק בשכונת ח 370/4 8650 10150 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 12 746 4306 בריכת חורף מתחם הלוחמים 3900 5230 1330 0 1330 0 1330 1330 0 0 השתתפות רמ"י. סה"כ גנים ונוף 119032.363 132809.363 12277 1500 13777 0 0 0 0 0 7000 0 3720 10720 1557 12277 0 0 0 0 0 1500 0 1500 0 1500 8 769 4845 בחינות ארגוניות, תהליכים ומבנים ארגוניים 300 300 0 300 300 300 300 0 0 בחינות אגוניות ותהליכיות לייעול תהליכי עבודה ושיפור מבנים אגוניים. 8 769 4846 בחינות ארגוניות, תהליכים ומבנים ארגוניים-אגף רישוי בנייה 60 60 0 60 60 60 60 8 769 4847 התערבות וליווי בתהליכי שיפור השירות 100 100 0 100 100 100 100 0 0 הובלת יחידות בתהליכי שיפור השירות, עיצוב מסעות לקוח, פישוט תהליכים והנגשת מידע. 8 769 4848 תכנון ואסטרטגיה 200 200 0 200 200 200 200 0 0 הובלת תכניות אב אסטרטגיות. 8 769 4849 תחזיות דמוגרפיות 50 50 0 50 50 50 50 0 0 ניתוח מגמות דמוגרפיות. 8 769 4850 דיגיטציה של נתונים עירוניים 65 65 0 65 65 65 65 0 0 8 769 4851 שיפור השירות ומענה לפניות- אגף הפרט 50 50 0 50 50 50 50 0 0 769 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ שיפור פני העיר 0 825 825 0 825 825 0 0 0 0 0 0 0 825 0 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 812 4852 הנגשת גן אסיף 169.996 169.996 0 169.996 31 31 138.996 169.996 0 0 משרד החינוך. 11 812 3849 בניית 8 גנים ומבנה משולב ברח' פיכמן 17724 29600 11876 0 11876 969 4000 6907 11876 11876 0 0 20 812 4853 הצללות בגנ"י 350 250 100 350 250 250 250 100 100 100 20 812 4671 הצטיידות גנ"י 700 2400 400 1300 1700 400 400 400 1300 1300 1300 20 812 4672 הצטיידות גנ"י חינוך מיוחד 250 600 200 150 350 100 100 200 200 150 150 150 812 4854 הקמת 2 כיתות בטומשין 400 400 0 400 400 400 400 25 812 4855 תכנון גן בשנקר 2535.7 120 2415.7 2535.7 120 120 120 2415.7 2415.7 2415.7 25 812 4856 תכנון גן בסרלין 2535.7 120 2415.7 2535.7 120 120 120 2415.7 2415.7 2415.7 11 812 4061 4 גנ"י ב 370/4 15019 17000.431 1981.431 0 1981.431 1981.431 1981.431 1981.431 0 0 25 812 4857 הצטיידות גנ"י 370/4 104 104 0 104 0 104 104 0 0 מ.חינוך. סה"כ גני ילדים 33693 55695.82699999999 15621.427 6381.4 22002.827 340 0 0 1000 0 0 4000 10038.431 15378.431 242.996 15621.427 6381.4 0 0 0 0 0 0 6381.4 0 6381.4 11 813 4675 הקמת בי"ס יסודי שמגר 13079 16700 3621 0 3621 3588 33 3621 3621 0 0 11 813 4674 תכנון מרכז פסג"ה 1000 1800 800 0 800 800 800 800 0 0 25 813 4574 תוספת בניה בי"ס מפי עוללים 7350 7750 400 0 400 400 400 400 0 0 25 813 4858 תכנון הרחבת תיכון ק"ש ל-48 כיתות 3000 3000 0 3000 3000 3000 3000 0 0 11 813 3850 בי"ס יסודי חרדי לבנות-רח' אצ"ל 27145 27295 150 0 150 150 150 150 0 0 11 813 4500 תכנון שלב ב' תיכון נאות שושנים 3000 5000 2000 0 2000 2000 2000 2000 0 0 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון תיכון נאות שושנים". 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בתי ספר בנייה 51574 61545 9971 0 9971 150 0 0 3588 0 0 0 6233 9971 0 9971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 817 4065 מערכות גילוי אש במוסדות חינוך 18120 18620 500 0 500 500 500 500 0 0 4 817 4859 חידוש מבנים מקיף שש שנתי קרית שרת 2000 2000 0 2000 400 400 1600 2000 0 0 משרד החינוך. 4 817 4860 חידוש מבנים שרת 2000 2000 0 2000 476.8 476.8 1523.2 2000 0 0 משרד החינוך. 20 817 4861 אגרונום 434 270 164 434 270 270 270 164 164 164 יעוץ חודשי ופיקוח על עבודות לרבות סקרי עצים שנתי. 20 817 4862 גיזומים בי"ס וגנים 440 200 240 440 200 200 200 240 240 240 20 817 4863 שיפוצי קיץ בטיחות והצטיידות 2024 7400 7400 0 7400 7400 7400 7400 0 0 20 817 4864 הצללות בי"ס 3100 1400 1700 3100 1400 1400 1400 1700 1700 1700 20 817 3755 תוספת והחלפת מזגנים בבי"ס וגני ילדים 7700 10100 1200 1200 2400 600 600 600 1200 600 600 600 1200 שמ"ש. 20 817 4791 הנגשת כיתות שמע 800 2750 600 1350 1950 450 450 150 600 450 450 900 1350 מ.חינוך. 20 817 4865 הנגשת ראייה בבי"ס וגנ"י 800 400 400 800 400 400 400 400 400 400 20 817 4411 הנגשה פרטנית טכנולוגית 191 691 250 250 500 250 250 250 250 250 250 24 817 4553 שיפוץ בית ספר בנות מנחם קדושי קהיר 2100 2195 95 0 95 95 95 95 0 0 47 817 4866 הצטיידות חט"ב נאות שושנים 191.1 191.1 0 191.1 0 191.1 191.1 0 0 מ.חינוך. 817 3900 שיפוצים והצטיידות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים 8050 8450 400 0 400 400 400 400 0 0 20 817 4867 הצטדייות לחינוך מיוחד במודל שמ"ש 502 251 251 502 168 168 83 251 168 168 83 251 שמ"ש. 817 0 0 0 0 0 0 0 0 32 817 4868 הקמת מעבדה בבי"ס הרצוג 100 100 0 100 0 100 100 0 0 תרומת עמותת תובנות בחרום. 33 817 4869 עיצוב חזות מבני חינוך-חט"ב קוגל 500 500 0 500 200 200 300 500 0 0 השתתפות מ.החינוך. 38 817 4870 הנגשת ראייה-מקיף שש שנתי ק.שרת 57.365 57.365 0 57.365 0 57.365 57.365 0 0 מ.חינוך. 38 817 4871 הנגשת ראייה - מיתרים 49.241 49.241 0 49.241 0 49.241 49.241 0 0 מ.חינוך. 38 817 4872 הנגשת ראייה-ק. חינוך בנ"ע (הראל) 50.45 50.45 0 50.45 0 50.45 50.45 0 0 מ.חינוך. 38 817 4873 הנגשת ראייה- אשלים 50.068 50.068 0 50.068 0 50.068 50.068 0 0 מ.חינוך. 38 817 4874 הנגשת ראייה- חט"ב זלמן ארן 25.264 25.264 0 25.264 0 25.264 25.264 0 0 מ.חינוך. 41 817 4875 מיגון מקלטים בי"ס אורט 660 660 0 660 330 330 330 660 0 0 השתתפות אורט. 817 4876 הקמת 2 כיתות בי"ס טומשין לשחקים 400 400 0 400 400 400 400 0 0 817 4877 מיחשוב בבתי ספר 2500 2500 0 2500 2500 2500 2500 0 0 57 817 4878 נגישות מוטורית מיתרים 341.827 341.827 0 341.827 0 341.827 341.827 0 0 השתתפות משרד החינוך. 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 שרותים מיוחדים בתי- ספר 36961 64407.314999999995 21891.315000000002 5555 27446.315000000002 1714.8 0 0 1525 0 0 0 13200 16439.8 5451.514999999999 21891.315000000002 3972 0 0 0 0 0 0 3972 1583 5555 2 821 3817 שדרוג תשתית המחשוב של המדיטק 1926 2184.5 200 58.5 258.5 200 200 200 58.5 58.5 58.5 2 821 3910 רכש ושיפוצים במדיטק 2281 2481 200 0 200 115 85 200 200 0 0 2 821 4690 הנגשת תאי שירותים במדיטק 120 160 40 0 40 40 40 40 0 0 2 821 4879 תיקון רצפות עקומות בקומת קרקע -המרכז לאמנות דיגיטלית 30 30 0 30 30 30 30 0 0 2 821 4880 החלפת צנרת המים- המרכז לאמנות דיגיטלית 120 120 0 120 120 120 120 0 0 2 821 4881 איטום גגות והחלפת מרזבים פגומים- המרכז לאמנות דיגיטלית 120 120 0 120 120 120 120 0 0 2 821 4882 חיבור מטבח לבור ביוב קרוב-המרכז לאומנות דיגיטלית 15 15 0 15 15 15 15 0 0 2 821 3905 הנגשה ושדרוג אתרי המדיטק 1200 1270 70 0 70 70 70 70 0 0 18 821 4883 תיעוד למוזיאון לתולדות חולון 100 100 0 100 50 50 50 100 0 0 המועצה לשימור אתרים. 23 821 4695 איטום מבני הרשת 400 800 400 0 400 400 400 400 0 0 15 821 4884 שקיעת ריצפה ותשתיות מרכז מטרה 300 300 0 300 300 300 300 15 821 4693 שדרוג מערכת מצלמות בטיחות במרכז מ.ט.ר.ה 45 90 45 0 45 45 45 45 23 821 2776 בטיחות ורישוי מתנסים 11500 12500 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 11 821 4517 התקנת מעלית ומחסן לתאטרון חולון 1860 2160 300 0 300 300 300 300 0 0 58 821 4885 תיקון מגרש מתנ"ס וולפסון 400 400 0 400 400 400 400 0 0 23 821 4886 שיפוץ אולם קליין 350 350 0 350 350 350 350 0 0 54 821 4705 מרכז הנוער שברולט 100 2100 2000 0 2000 2000 2000 2000 0 0 55 821 4887 שיפוץ מועדון הגמלאי- רח' השילוח 23 1400 1400 0 1400 1400 1400 1400 0 0 52 821 4510 שיפוץ ושדרוג מרכזי נוער 300 4300 2000 2000 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 שינוי שם משיפוץ ושדרוג מבני תנועות הנוער 11 821 3909 שבט צופים שחקים 4350 17000 12650 0 12650 4650 4650 8000 12650 0 0 שינוי שם תב"ר במקום "תכנון והקמה שבט עתיד". השתתפות מפעל הפיס. סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 24082 47880.5 21740 2058.5 23798.5 605 0 0 0 0 0 0 13085 13690 8050 21740 2058.5 0 0 0 0 0 0 2058.5 0 2058.5 823 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ ספריות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 829 4888 איוורור ומיזוג מרכז גולדה +איטום חלונות 120 120 0 120 120 120 120 0 0 15 829 4889 יריעות ביטומניות לאיטום גג מרכז ק"ש 200 400 200 200 200 200 200 0 0 15 829 3108 שדרוג ובטיחות מתקני ספורט 13600 14600 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 סה"כ ספורט 13800 15120 1320 0 1320 320 0 0 0 0 0 0 1000 1320 0 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 840 4247 הצטיידות המרכז לגיל הרך 651 699 48 0 48 48 48 48 0 0 13 840 4391 שיפוץ והצטיידות מרכז שי"ל 143 184 41 0 41 41 41 41 0 0 13 840 4090 שיפוץ והנגשת טיפות חלב 12050 12450 400 0 400 400 400 400 0 0 13 840 4606 מרכז קשישים-בניית חניה ברח' דובנוב 55 102 47 0 47 47 47 47 0 0 13 840 4390 שיפוץ והצטיידות עבור מועדוניות רווחה 117 167 50 0 50 50 50 50 0 0 13 840 4719 הצטיידות מרכז קשר 14 29 15 0 15 15 15 15 0 0 13 840 4297 שיפוץ והצטיידות מרכז מית"ר 968 995 27 0 27 27 27 27 0 0 13 840 4610 בניית מעון יום שיקומי-אהרונוביץ 99 7329 12329 5000 0 5000 5000 5000 5000 0 0 13 840 4724 הצטיידות מעון יום שיקומי-אהרונוביץ 99 400 1300 900 0 900 400 400 500 900 0 0 קרן שלם. סה"כ רווחה 21727 28255 6528 0 6528 228 0 0 0 0 0 0 5800 6028 500 6528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ דת 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 931 4228 בטיחות-מח' פרויקטים והתקשרויות 2894 3244 350 0 350 350 350 350 0 0 9+25 931 4232 הצטיידות, שיפוץ ומיזוג העירייה 12506 16006 3500 0 3500 3500 3500 3500 0 0 931 4802 יביל וממ"ד בבית העולה 1000 790 -210 0 -210 -210 -210 -210 0 0 931 4890 מבנה למח' הנוער 400 400 0 400 400 400 400 0 0 9 931 4891 תחזוקת דפיברילטורים 45 45 0 45 45 45 45 0 0 931 4773 הצטיידות מבנה רחוב אילת 2100 2700 600 0 600 600 600 600 0 0 שינוי שם תב"ר משיפוץ מבנה ברח' אילת לטובת פסג"ה ומינהל הרווחה 9 931 4300 שיפוץ שירותים ציבוריים 500 600 100 0 100 100 100 100 0 0 9 931 4415 ניקוי וצביעה במרחב הציבורי 620 720 100 0 100 100 100 100 0 0 15 931 4544 תיקון וטיפול בקווי תיעול וביוב בפארק פרס 60 160 100 0 100 100 100 100 0 0 15 931 4892 החלפה והוספה של צנרות מים בפארק פרס 100 100 0 100 100 100 100 0 0 11 931 4447 שיפוץ והצטיידות משרדי העירייה באמות 4600 5600 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 11 931 3950 השקעות בפרוייקט עזריאלי 2059 2559 500 0 500 500 500 500 0 0 16 931 4088 פרוייקטים 14454 15474 1020 0 1020 1000 1000 20 1020 0 0 קרן שלם. 9 931 4893 החלפת תאורה בבניין עירייה, חינוך ורווחה 290 290 0 290 290 290 290 0 0 931 4894 תשלום צו רכבת תחתית (מטרו) 16264 3253 13011 16264 3253 3253 3253 13011 13011 13011 21 931 3782 בית קפה לנוער בגן הבנים 5467 5467 0 0 0 -1057 1057 0 0 0 0 שינוי מקורות מימון. 25 931 3938 בטיחות כללי במבני ציבור 7674 8074 400 0 400 400 400 400 0 0 25 931 4895 ספרינקלרים במתחם הלוגיסטי 2281.5 150 2131.5 2281.5 150 150 150 2131.5 2131.5 2131.5 25 931 4896 תכנון ראשוני+מדידות מבני ציבור 100 100 0 100 100 100 100 0 0 28 931 4897 מכרז מערכות ליבה 211.7 211.7 0 211.7 211.7 211.7 211.7 0 0 עבור בנק שעות. 31 931 4898 פינוי דיירים מוגנים 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 51 931 4098 פרוייקט מטרו 17662 19162 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 51 931 3802 רכישת מכשירים סלולרים 2855 3055 200 0 200 34 166 200 200 0 0 51 931 3939 רכש מחשוב 9900 10900 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 46 931 4136 שיפוץ בחווה חקלאית 120 204.32 84.32 0 84.32 0 84.32 84.32 0 0 מ.החינוך. סה"כ נכסים עירוניים 84471 115407.52 15794.02 15142.5 30936.52 -466.3 100 0 1057 0 0 0 14999 15689.7 104.32 15794.02 15142.5 0 0 0 0 0 0 15142.5 0 15142.5 935 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ קרקעות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ כללי 1091941.745 1483718.5640000002 313832.41900000005 78244.4 391776.819 100000.45000000001 10500 15000 25790.6 0 7000 4000 134000.43099999998 296291.481 17540.938 313832.41900000005 28304.4 0 46857 0 0 1500 0 76661.4 1583 78244.4 0 0 0 0 סה"כ 1091941.745 1483718.5640000002 313832.41900000005 78244.4 391776.819 100000.45000000001 10500 15000 25790.6 0 7000 4000 134000.43099999998 296291.481 17540.938 313832.41900000005 28304.4 0 46857 0 0 1500 0 76661.4 1583 78244.4 הכנסות 100000 6000 15000 5000 134000 יתרה בקרנות 4500 25791 2000 4000 סה"כ -0.45000000001164153 0 0 0.4000000000014552 0 0 0 -0.43099999998230487