מנהל הגזברות עיריית חולון אגף תקציבים הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 בש"ח מספר מאוחד סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2025 סעיפים חדשים הצעה 2026 הצעה 2025 ביצוע 2024 תקציבי עזר 1090000 000 090000 1 תקציבי עזר 1092000110 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02499999999999991 198029.99999999997 193200 202370.82 1092000119 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2180926216640502 310370 254800 342463.72 1092000122 122 092000 1 ביגוד שכר 0.33333333333333326 8000 6000 5834.13 1092000126 126 092000 1 דמי הבראה שכר 0.33333333333333326 25200 18900 18384.6 1092000130 130 092000 1 שעות נוספות שכר 0 54700 54700 42661.58 1092000140 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 79600 79600 74564.43 1092000410 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 10000 10000 8340 1092000420 420 092000 1 כיבוי אש קשיח 0.39534883720930236 60000 43000 26556.96 1092000423 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 34000 34000 34000 1092000431 431 092000 1 חשמל קשיח 0.0801080108010801 1200000 1111000 1107023.24 1092000432 432 092000 1 מים קשיח 0 240000 240000 49997.09 1092000433 433 092000 1 חומרי נקיון קשיח 0 26600 26600 9031.91 1092000434 434 092000 1 חיטוי והדברה קשיח 0 19000 19000 18070.46 1092000436 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש -0.6710526315789473 25000 76000 4167.63 1092000437 437 092000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5300 5300 3027.49 1092000438 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח -0.52 24000 50000 39261.52 1092000439 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח -1 0 1700 0 1092000450 450 092000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 50000 50000 53758.46 1092000451 451 092000 1 אחזקת דפיברילטור קשיח -0.84 8000 50000 2960.1 1092000470 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 6030.03 1092000474 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0 55000 55000 56418 1092000476 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 13500 13500 12928.5 1092000511 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0.17525773195876293 570000 485000 449325.44 1092000540 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח 0.0625 850000 800000 820314.03 1092000543 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש -0.2222222222222222 350000 450000 436279.95 1092000710 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש 0.8 9000 5000 7043 1092000721 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 429.52 1092000722 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.5 30000 20000 15980.49 1092000742 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 2300 2300 1126 1092000751 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 1.3542001070090959 440000 186900 109889 1092000752 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.05750000000000011 2115000 2000000 1256687.03 1092000756 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 1500000 1500000 2388204.87 1092000757 757 092000 1 אבטחת בית רותר גמיש 0 330000 330000 0 1092000758 758 092000 1 אבטחה בניין מלט"ב גמיש 0.08695652173913038 250000 230000 0 1092000794 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 59636 1092000931 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 23000 23000 22051.26 1092000932 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים גמיש 0 16000 16000 14058.21 1092000934 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 25000 25000 22800.1 #VALUE! 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים 0.05767130526686626 9006600 8515500 7721675.569999999 10921000 0 092100 1 העמסת בית העירייה 1092100492 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.05767130526686626 -9006600 -8515500 -7721675.57 #VALUE! 092100 סך הכל העמסת בית העירייה 0.05767130526686626 -9006600 -8515500 -7721675.57 10940000 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 1094000110 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025008437394532512 607420 592600 642596.13 1094000119 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2729980984576379 602510 473300 703700.58 1094000122 122 094000 1 ביגוד שכר 0 14500 14500 15913.93 1094000126 126 094000 1 דמי הבראה שכר 0 43800 43800 48409.56 1094000130 130 094000 1 שעות נוספות שכר 0 46700 46700 93156.42 1094000140 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 81800 81800 98900.32 1094000253 253 094000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 45231.08 1094000420 420 094000 1 כיבוי אש קשיח 0.16666666666666674 7000 6000 5118.21 1094000423 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 67700 67700 67000 1094000433 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0 12100 12100 10640.01 1094000437 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.04761904761904767 6000 6300 4071.6 1094000450 450 094000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 1 2200 1100 0 1094000451 451 094000 1 אחזקת דפיברילטור קשיח -1 0 3000 273.78 1094000470 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.6875 500 1600 39.94 1094000471 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.2907801418439716 10000 14100 15075.87 1094000492 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 225000 225000 202789 1094000511 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.4814814814814814 12000 8100 6821 1094000540 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 1094000550 550 094000 1 פירסומים גמיש 0 2000 2000 5553 1094000561 561 094000 1 שיכפולים גמיש -1 0 200 0 1094000571 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 127400 127400 127400 1094000596 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 110000 110000 102817 1094000721 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 80000 0 1094000742 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0 4000 4000 3100 1094000751 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.2376237623762376 50000 40400 37636 1094000752 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.36274509803921573 65000 102000 99833.52 1094000756 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 360000 360000 361140.38 1094000757 757 094000 1 פינויים גמיש -0.1089108910891089 9000 10100 7722 1094000930 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 3000 3000 2763.06 1094000931 931 094000 1 אביזרי בטיחות גמיש 0.33333333333333326 4000 3000 0 #VALUE! 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים 0.013865890646774348 2473630 2439800 2707702.39 10941000 0 094100 1 העמסת מחסנים 1094100794 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.013865890646774348 -2473630 -2439800 -2707702.39 #VALUE! 094100 סך הכל העמסת מחסנים 0.013865890646774348 -2473630 -2439800 -2707702.39 10960000 0 096000 1 מוסך ורכב 1096000110 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025032679738562047 156830 153000 148370.86 1096000119 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.18623650637880274 331690 407600 376254.71 1096000122 122 096000 1 ביגוד שכר 0 6100 6100 6077.5 1096000126 126 096000 1 דמי הבראה שכר 0 14500 14500 14554.4 1096000130 130 096000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 1096000140 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 65200 65200 72400.68 1096000253 253 096000 1 עובדים חיצוניים שכר 1 חדש 0 0 0 1096000420 420 096000 1 כיבוי אש קשיח 0 5100 5100 3999.04 1096000433 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 0 5100 5100 5153.39 1096000441 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0.026472177201512626 950000 925500 829643 1096000470 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.375 500 800 970 1096000471 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5100 5100 4370.32 1096000492 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.13714285714285723 99500 87500 77195 1096000511 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.13793103448275867 2500 2900 2712.75 1096000512 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -1 0 200 0 1096000521 521 096000 1 הדרכות גמיש 1 חדש 16000 0 0 1096000522 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 800 0 1096000550 550 096000 1 פירסומים גמיש 0.33333333333333326 4000 3000 4010 1096000571 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 56100 56100 56100 1096000580 580 096000 1 שמאות גמיש 0.25 3000 2400 1860 1096000715 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש -1 0 3800 0 1096000721 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 1096000731 731 096000 1 בנזין קשיח 0.13793103448275867 330000 290000 284249.59 1096000733 733 096000 1 נוהל 6 קשיח 0 2400 2400 2194 1096000734 734 096000 1 סולר קשיח 0.03314679294016365 1200000 1161500 1006483.85 1096000736 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש 0 15200 15200 4653.56 1096000737 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0.24633431085043989 170000 136400 142173 1096000742 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0.09375 7000 6400 6291.69 1096000746 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0 130000 130000 157021 1096000750 750 096000 1 שטיפת רכבים גמיש -0.2666666666666667 22000 30000 16904.81 1096000751 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 3955 1096000752 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.04761904761904767 40000 42000 31081.97 1096000755 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח 0.0714285714285714 75000 70000 49487 1096000756 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 360000 360000 330000 1096000757 757 096000 1 טיפול ברכב גמיש 0.16666666666666674 2100000 1800000 1627914.75 1096000758 758 096000 1 שיפוצים גמיש -1 0 200000 151716 1096000759 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש -1 0 30000 35889 1096000780 780 096000 1 יועצים גמיש 0 339400 339400 335556 1096000794 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 30500 30500 36378 #VALUE! 096000 סך הכל מוסך ורכב 0.024102524029069317 6552720 6398500 5825620.870000001 10961000 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 1096100596 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.024102524029069317 -6552720 -6398500 -5825620.87 #VALUE! 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב 0.024102524029069317 -6552720 -6398500 -5825620.87 #REF! סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 #VALUE! תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 11100000 0 110000 1 ארנונות 1110000110 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.05842851567581642 -813614000 -768700000 -760029164.2 1110000111 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 0 0 -1812.38 1110000112 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0.14839752290654307 -180000 200,000- -156740.15 1110000113 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 0 -700000 -700000 -1097325.96 1110000176 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 16287.62 1110000177 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 51870.44 1110000178 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 0 5642.98 1110000590 590 110000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 -100000 -100000 -100000 #VALUE! 110000 סך הכל ארנונות 0.058601689408706914 -814594000 -769500000 -761311241.65 11150000 0 115000 1 הנחות לזכאים 1115000110 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0.02678571428571419 -115000000 -112000000 -105150973.98 1115000111 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0.03333333333333344 -1550000 -1500000 -1554255.89 1115000112 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש -0.21052631578947367 -15000000 -19000000 -11223469.64 1115000114 114 115000 1 פטורים - מוסדות גמיש 0.11111111111111116 -20000000 -18000000 -23252459.32 1115000115 115 115000 1 הנחות פטור קורונה גמיש 0 0 0 989.94 #VALUE! 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.006976744186046435 -151550000 -150500000 -141180168.89000002 11200000 0 120000 1 אגרות 1121000290 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0 -300000 -300000 -185220.21 #VALUE! 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0 -300000 -300000 -185220.21 11220000 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 1122000290 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0.17647058823529416 -12000000 -10200000 -9205140.23 1122000291 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 4 -10000 -2000 -15629.44 1122000292 292 122000 1 אגרת רישיונות שלטים שנים קודמות גמיש 1 שינוי שם -7000000 0 0 #VALUE! 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים 0.8633601254655949 -19010000 -10202000 -9220769.67 11240000 0 124000 1 מודעות ופירסומים 1124000290 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש 1 -2000 0 -3488.95 #VALUE! 124000 סך הכל מודעות ופירסומים 1 -2000 0 -3488.95 11290000 0 129000 1 אגרות שונות 1129000290 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0 -47000 -47000 -43094.65 #VALUE! 129000 סך הכל אגרות שונות 0 -47000 -47000 -43094.65 11600000 0 160000 1 הכנסות מימון 1160000841 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש 0.45352646846221 -15483400 -10652300 -8461000 1160000842 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש 0 0 0 -200000 1160000844 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש 0.15013131317269823 -28071600 -24407300 -56828800 #VALUE! 160000 סך הכל הכנסות מימון 0.24231308971009358 -43555000 -35059600 -65489800 11900000 0 190000 1 מענקים כללים 1192000913 913 192000 1 מענק רזרבת שר הפנים גמיש 0 0 0 -537957 1192000980 980 192000 1 שיפוי משרד הפנים גמיש 0 0 0 -13408 #VALUE! 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים 0 0 0 -551365 11960000 0 196000 1 מענקים אחרים 1196100910 910 196100 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 0 0 -1864470 #VALUE! 196100 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 0 0 -1864470 12123000 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 1212300690 690 212300 1 אריזות כתומים-הפרדה במקור גמיש 0.040000000000000036 -2080000 -2000000 -757304.16 1212300691 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש 0.5 -150000 -100000 -133966.55 1212300692 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת עיסקית גמיש 0.10000000000000009 -11000000 -10000000 -9060289.53 1212300694 694 212300 1 מכירת נייר גמיש 0 -79800 -79800 -13278.61 1212300696 696 212300 1 מכירת קרטון למיחזור גמיש -0.03749999999999998 -23100 -24000 -24820.95 1212300697 697 212300 1 קרטון - תאגיד תמיר גמיש 0.0008237232289951546 -607500 -607000 -151880.4 #VALUE! 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה 0.08817560183595097 -13940400 -12810800 -10141540.199999997 12126000 0 212600 1 תחנת המעבר 1212600590 590 212600 1 הכנסות שמירה גמיש 0.1399999999999999 -456000 -400000 -452648.93 1212600591 591 212600 1 חניית משאיות גמיש 0.05125000000000002 -117740 -112000 -111626.4 1212600592 592 212600 1 החזר חשמל מקבלן אשפה קשיח -1 0 -60500 6113 #VALUE! 212600 סך הכל תחנת המעבר 0.0021659388646289024 -573740 -572500 -558162.33 12130000 0 213000 1 פיקוח תברואי 1213300310 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש 0.19999999999999996 -300000 -250000 -316029.53 #VALUE! 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות 0.19999999999999996 -300000 -250000 -316029.53 12140000 0 214000 1 שרות וטרינרי 1214000220 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות גמיש 0.2075471698113207 -1600000 -1325000 -1537191.64 1214000221 221 214000 1 הובלה ושהייה בכלביה גמיש 0 -11000 -11000 -9771.5 1214000222 222 214000 1 החזקת בע"ח/בעלי כנף גמיש -0.33999999999999997 -2640 -4000 -1320 1214000690 690 214000 1 הסגר כלבים ביתי גמיש 0.278 -12780 -10000 -11488 1214000790 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0.0050761421319796 -792000 -788000 -1049810.38 1214000990 990 214000 1 עיקור חתולים וכלבים גמיש -0.024017467248908297 -223500 -229000 -265772.97 #VALUE! 214000 סך הכל שרות וטרינרי 0.116147021546261 -2641920 -2367000 -2875354.4899999993 12230000 0 223000 1 הג"א 1223000640 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש -1 0 -12500 -62470 #VALUE! 223000 סך הכל הג"א 1 0 -12500 -62470 12300000 0 230000 1 תכנון בנין עיר 1231000690 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש 0 0 0 -10967.23 1231000691 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש -0.19999999999999996 -120000 -150000 -102522 #VALUE! 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות -0.19999999999999996 -120000 -150000 -113489.23 12330000 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 1233000290 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0.5571428571428572 -10900000 -7000000 -8774515.54 1233000310 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש -0.22336185601140912 -24397000 -31413600 -27599770 1233000691 691 233000 1 קנסות מנהליים-חריגות בניה גמיש 0 -65000 -65000 -66547 1233000692 692 233000 1 הכנסות מבנים מסוכנים גמיש 0 0 0 -2328.55 #VALUE! 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה -0.08099567032064581 -35362000 -38478600 -36443161.089999996 12420000 0 242000 1 מערך דרכים 1242000690 690 242000 1 חילוט ערבות-חול גמיש 0 0 0 -108000 #VALUE! 242000 סך הכל מערך דרכים 0 0 0 -108000 12430000 0 243000 1 מחלקת מאור 1243000690 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש -0.86 -7000 -50000 0 #VALUE! 243000 סך הכל מחלקת מאור -0.86 -7000 -50000 0 12460000 0 246000 1 גנים ונטיעות 1246100692 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 1 -220000 0 -196098 #VALUE! 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף 1 -220000 0 -196098 12600000 0 260000 1 שרותים שונים 1267000540 540 267000 1 הכנסות מתביעות ביטוח גמיש 1 -50000 0 -42661.6 #VALUE! 267000 סך הכל ביטוח אלמנטרי לרשות 1 -50000 0 -42661.6 12690000 0 269000 1 הכנסות שונות 1269000114 114 269000 1 רישום מטלטלין מילגם גמיש -0.5 -15000 -30000 -40517.24 1269000115 115 269000 1 עיקולי בנק מילגם גמיש -0.33333333333333337 -10000 -15000 -25660.94 1269000116 116 269000 1 רישום עיקול בטאבו גמיש 0 0 0 -75.35 1269000117 117 269000 1 דרישות ידניות - מילגם גמיש 0 0 0 -74.95 1269000290 290 269000 1 עיקול בנק מגער גמיש -0.07103825136612019 -170000 -183000 -171477.41 1269000291 291 269000 1 עיקול ברישום מגער גמיש -0.0625 -600000 -640000 -455202.1 1269000292 292 269000 1 עיקול בפועל מגער גמיש 0.2727272727272727 -350000 -275000 -181949.72 1269000293 293 269000 1 עיקול מקרקעין מגער גמיש -0.4 -3000 -5000 -136 1269000294 294 269000 1 דרישה פרטנית מגער גמיש 2 -3000 -1000 -431.99 1269000691 691 269000 1 רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס גמיש 0.0015748031496063408 -12720 -12700 -1450 1269000692 692 269000 1 עיקולי בנק גמיש -0.2857142857142857 -5000 -7000 -8835.97 1269000693 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0.5 -1500 -1000 -2133 1269000696 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0 -40000 -40000 -56277 #VALUE! 269000 סך הכל הכנסות שונות 0.0004298586426387807 -1210220 -1209700 -944221.6699999999 12691000 0 269100 1 שונות 1269100690 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 0 0 0 -206.6 1269100692 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0 -100000 -100000 -60000 #VALUE! 269100 סך הכל שונות 0 -100000 -100000 -60206.6 12800000 0 280000 1 פיקוח עירוני 1281100290 290 281100 1 מגער פיקוח דרישה ראשונה גמיש 0 -10000 -10000 -835.42 1281100291 291 281100 1 מגער פיקוח דרישה שניה גמיש 0 -5000 -5000 -5568.28 1281100292 292 281100 1 עיקול בנק מגער פיקוח גמיש 0 -5000 -5000 0 1281100293 293 281100 1 עיקול ברישום מגער פיקוח גמיש 0 -1000 -1000 0 1281100294 294 281100 1 עיקול בפועל מגער פיקוח גמיש 0 -1000 -1000 0 1281100420 420 281100 1 קנסות ברירת משפט גמיש -0.09999999999999998 -1800000 -2000000 -1706742.92 1281100421 421 281100 1 עמלות אכיפת גבייה גמיש 0 -500 -500 -503.23 1281100422 422 281100 1 אגרות קנסות ברירת משפט גמיש 0 -100 -100 -70.46 1281100424 424 281100 1 אגרות פיקוח מילגם גמיש -0.33333333333333337 -2000 -3000 -5187.27 1281100425 425 281100 1 אכיפה לדו גלגלי חשמלי קשיח 0 0 0 -3000 1281100426 426 281100 1 גרירות גמיש 1 חדש -100000 0 0 1281100690 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש -0.4 -300000 -500000 -277506.05 #VALUE! 281100 סך הכל פיקוח עירוני -0.11917960088691792 -2224600 -2525600 -1999413.63 12812000 0 281200 1 רשות חניה 1281200290 290 281200 1 מגער חניה דרישה ראשונה גמיש -0.5 -90000 -180000 -51126.8 1281200291 291 281200 1 מגער חניה דרישה שניה גמיש -0.5 -130000 -260000 -22074 1281200292 292 281200 1 עיקול בנק מגער חניה גמיש -0.5161290322580645 -150000 -310000 -14826.5 1281200293 293 281200 1 עיקול ברישום מגער חניה גמיש -0.5161290322580645 -150000 -310000 -9400 1281200294 294 281200 1 עיקול בפועל מגער חניה גמיש -0.5161290322580645 -150000 -310000 0 1281200420 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0.10000000000000009 -22000000 -20000000 -19513103.53 1281200421 421 281200 1 עמלות מילגם-לא כולל מע"מ גמיש -0.19999999999999996 -4000 -5000 -10180.43 1281200422 422 281200 1 עמלות מילגם-כולל מע"מ גמיש 0 -10000 -10000 -25873.61 1281200424 424 281200 1 אגרות אכיפה קנסות מילגם גמיש -0.25 -15000 -20000 -52689.91 1281200425 425 281200 1 קנסות דיגיטלי ונתצ"ים גמיש 1 -6000000 -3000000 0 1281200426 426 281200 1 הכנסות חנייה בכחול לבן גמיש 0.8571428571428572 -13000000 -7000000 0 #VALUE! 281200 סך הכל רשות חניה 0.3277822002865787 -41699000 -31405000 -19699274.78 12813000 0 281300 1 השיטור העירוני 1281300220 220 281300 1 אגרת השיטור העירוני גמיש 0.25405508474576277 -14797850 -11800000 -9023593.89 1281300433 433 281300 1 הכנסות משנים קודמות גמיש 0.11111111111111116 -1000000 -900000 0 #VALUE! 281300 סך הכל השיטור העירוני 0.2439251968503937 -15797850 -12700000 -9023593.89 12820000 0 282000 1 בית המשפט העירוני 1282000690 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש -0.2857142857142857 -1000000 -1400000 -948126.25 #VALUE! 282000 סך הכל בית המשפט העירוני -0.2857142857142857 -1000000 -1400000 -948126.25 13000000 0 300000 1 שרותים ממלכתיים 1311100410 410 311100 1 הכנסות מרכז טכנולוגי גמיש -0.012345679012345734 -40000 -40500 -34785 1311100420 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש 0.5263157894736843 -580000 -380000 -581710.86 1311100421 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש -1 0 -200000 -150640.5 1311100423 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש -0.1428571428571429 -60000 -70000 -57011.23 1311100424 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש -0.13793103448275867 -500000 -580000 -437739.65 1311100425 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -30000 -30000 -14040 1311100428 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש -1 0 -1000000 -1406401.26 1311100429 429 311100 1 חדשנות - פעולות גמיש 0 -40000 -40000 -15250 1311100430 430 311100 1 חדשנות אתחלא-השכרת חדרים גמיש 0 -35000 -35000 -36550 1311100433 433 311100 1 הכנסות שנים קודמות-חינוך גמיש 1 -1500000 0 -1560171.2 1311100922 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש 0.12811244979919678 -1404500 -1245000 -1253819.5 1311100924 924 311100 1 החזר גימלה גמיש -0.25 -600000 -800000 -417329.23 1311100929 929 311100 1 הכ' מש' החינוך-מרכז טכנולוגי גמיש 0.5 -2400000 -1600000 -228595 1311100937 937 311100 1 הכנסות מ. קודמות - מ.חינוך גמיש -0.125 -3500000 -4000000 -20271161.31 1311100953 953 311100 1 מערכת גפ"ן גמיש 0.012499999999999956 -4050000 -4000000 -3874006 #VALUE! 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי 0.05128205128205132 -14739500 -14020500 -30339210.74 13112000 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 1311200421 421 311200 1 קרן קרב גמיש 0 0 0 -17486.46 1311200929 929 311200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש -1 0 -134000 0 #VALUE! 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות -1 0 -134000 -17486.46 13113000 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך 1311300482 482 311300 1 יוזמות מהכנסות תלמידי חוץ גמיש 0.6200000000000001 -97200 -60000 -59600 #VALUE! 311300 סך הכל יוזמות מינהל חינוך 0.6200000000000001 -97200 -60000 -59600 13113050 0 311305 1 יוזמות יסודי 1311305410 410 311305 1 הכנסות מרכז מצטיינים גמיש 0.28 -192000 -150000 -191809 #VALUE! 311305 סך הכל יוזמות יסודי 0.28 -192000 -150000 -191809 13114000 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 1311400920 920 311400 1 משרד החינוך גמיש -1 0 -16000 0 1311400937 937 311400 1 הכנסות משנים קודמות גמיש -1 0 -250000 -190411 1311400990 990 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש -1 0 -759000 -626695 #VALUE! 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים -1 0 -1025000 -817106 13120000 0 312000 1 חינוך קדם יסודי 1312200312 312 312200 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 -150000 -150000 -135288 1312200491 491 312200 1 סל תרבות גמיש 0 -450000 -450000 -438822.97 1312200921 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש -0.19999999999999996 -20000000 -25000000 -20818670.22 1312200944 944 312200 1 מעונות יום ממונה + הדרכה גמיש -0.02947761194029852 -1820700 -1876000 -546193.67 #VALUE! 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה -0.1839896637065075 -22420700 -27476000 -21938974.86 13122100 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 1312210920 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 1 -40000 -20000 -37689.43 1312210922 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0.26991150442477885 -1148000 -904000 -942042.77 1312210924 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.20487396965714977 -2017200 -1674200 -1630819.3 1312210928 928 312210 1 שרותי הקף - יול"א ח.מ גמיש 0.11486849168008595 -415400 -372600 -389108 #VALUE! 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.21872896189578572 -3620600 -2970800 -2999659.5 13123000 0 312300 1 גני ילדים 1312300410 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש -1 0 -100000 -69608.54 1312300921 921 312300 1 החזר שכל"מ ממשלה קשיח -0.05223833333333339 -56865700 -60000000 -55486400.07 1312300922 922 312300 1 סייעת שניה לגילאי 3-4 גמיש -0.14162857142857144 -6008600 -7000000 -5976280.93 1312300923 923 312300 1 העשרת הסביבה גמיש -1 0 -133000 0 #VALUE! 312300 סך הכל גני ילדים -0.06482977109455179 -62874300 -67233000 -61532289.54 13123300 0 312330 1 בגובה העיניים 1312330493 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש -0.25 -150000 -200000 -212486.25 #VALUE! 312330 סך הכל בגובה העיניים -0.25 -150000 -200000 -212486.25 13123600 0 312360 1 ריתמוסיקה 1312360495 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0.17142857142857149 -4100000 -3500000 -4127928.99 #VALUE! 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0.17142857142857149 -4100000 -3500000 -4127928.99 13123700 0 312370 1 תיאטרון בובות 1312370493 493 312370 1 תוכנית העשרה גמיש 1 שינוי שם -220000 0 -212070.77 #VALUE! 312370 סך הכל תיאטרון בובות 1 -220000 0 -212070.77 13130000 0 313000 1 חינוך יסודי 1313200312 312 313200 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0.16666666666666674 -350000 -300000 -334792 1313200440 440 313200 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -1500000 -1500000 -399225.28 1313200920 920 313200 1 מזכירות גמיש 0.16781893004115234 -1418900 -1215000 -1257819.39 1313200921 921 313200 1 שרתים גמיש 0.18556013963821005 -3735700 -3151000 -3296619.79 1313200924 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש -0.385485274015161 -494500 -804700 -704190.75 1313200925 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש 0.027933333333333366 -1541900 -1500000 -1394020.28 1313200927 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש -1 0 -200000 -7576 1313200929 929 313200 1 מחוננים גמיש 0.33333333333333326 -160000 -120000 -159612 1313200931 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש 0.02474536432488894 -15695000 -15316000 -15252336.57 1313200951 951 313200 1 ציוד ומכשירי חנ"ג גמיש -1 0 -66000 0 1313200954 954 313200 1 גפ"ן בית ספרי יסודי גמיש 0.14500000000000002 -22900000 -20000000 -16465579.87 #VALUE! 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.08202577610152884 -47796000 -44172700 -39271771.93 13132010 0 313201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 1313201420 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 -108 1313201421 421 313201 1 גביה מהורים - ניצנים יסודי גמיש -1 0 -13000000 -8155542 1313201423 423 313201 1 הכנסות תקורות צהרונים קשיח 1 חדש -1402500 0 0 1313201920 920 313201 1 צהרונים - ניצנים ממשה"ח גמיש -0.055118110236220486 -6000000 -6350000 -5988301.53 1313201921 921 313201 1 מסגרות חינוכיות בחופשות גמיש 0.6000000000000001 -3600000 -2250000 -3390654.08 1313201941 941 313201 1 מסגרות קיץ - משה"ח גמיש 0.0938743038981702 -5500000 -5028000 -4989250.39 #VALUE! 313201 סך הכל בתי ספר של קיץ -0.3802576235541535 -16502500 -26628000 -22523856 13133000 0 313300 1 חינוך מיוחד 1313300312 312 313300 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0.04761904761904767 -11000 -10500 -10934 1313300430 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש -0.07407407407407407 -2500000 -2700000 -1409722 1313300920 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.16864081632653072 -114526800 -98000000 -85071674.31 1313300921 921 313300 1 לבורנט וספרן - חלץ גמיש 0.05294117647058827 -214800 -204000 -206329.03 1313300922 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0.11007042253521138 -3152600 -2840000 -3033204.47 1313300923 923 313300 1 השתתפות משרד החינוך גמיש 0 0 0 -132313 1313300924 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.21653002930593157 -3279400 -2695700 -3348536.44 1313300926 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש 0.06368421052631579 -404200 -380000 -383286.2 1313300928 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש -0.8893877551020408 -27100 -245000 -255172 1313300954 954 313300 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש -0.05063291139240511 -750000 -790000 0 #VALUE! 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.1576106102802386 -124865900 -107865200 -93851171.45 13133100 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 1313310312 312 313310 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 -2000 -2000 -1870 1313310430 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש -0.11111111111111116 -400000 -450000 -221590 1313310920 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.4553145917001338 -2717800 -1867500 -2348806.59 1313310921 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש 0.05375494071146236 -399900 -379500 -380165.14 1313310922 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש 0 -330000 -330000 -341438.41 1313310924 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש -0.03897849462365588 -143000 -148800 -136545.3 1313310954 954 313310 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש -0.024390243902439046 -120000 -123000 0 #VALUE! 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.2459706737760543 -4112700 -3300800 -3430415.44 13137000 0 313700 1 חוה חקלאית 1313700921 921 313700 1 הצטיידות גמיש -0.1428571428571429 -60000 -70000 -49317.1 1313700922 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.17062073448163795 -360200 -307700 -320411.72 #VALUE! 313700 סך הכל חוה חקלאית 0.11252316653428651 -420200 -377700 -369728.81999999995 13150000 0 315000 1 חינוך על-יסודי 1315100490 490 315100 1 מענק קרן ידידי העיר חולון גמיש 0 -237500 -237500 0 1315100493 493 315100 1 השאלת ספרים חט"ב גמיש 0 -60000 -60000 -53257.84 1315100922 922 315100 1 פרויקטים בהשתתפות משה"ח גמיש 0 -270000 -270000 -226548 1315100924 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש -1 0 -40000 0 #VALUE! 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות -0.06584362139917699 -567500 -607500 -279805.83999999997 13151100 0 315110 1 יוזמות - נבון 1315110923 923 315110 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 1 -80000 -40000 0 #VALUE! 315110 סך הכל יוזמות - נבון 1 -80000 -40000 0 13151300 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 1315130923 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -80000 -29999.96 #VALUE! 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג -1 0 -80000 -29999.96 13151500 0 315150 1 יוזמות - איילון 1315150923 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 -12599.92 #VALUE! 315150 סך הכל יוזמות - איילון 0 0 0 -12599.92 13151600 0 315160 1 יוזמות - יבנה 1315160923 923 315160 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 1 -20000 0 0 #VALUE! 315160 סך הכל יוזמות - יבנה 1 -20000 0 0 13151800 0 315180 1 יוזמות - עתידים 1315180923 923 315180 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 1 -80000 -40000 -49099.92 #VALUE! 315180 סך הכל יוזמות - עתידים 1 -80000 -40000 -49099.92 13157000 0 315700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 1315710312 312 315710 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0.08695652173913038 -25000 -23000 -24442 1315710416 416 315710 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש -1 0 -10000 0 1315710440 440 315710 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש -0.08424908424908428 -300000 -327600 -374626 1315710452 452 315710 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0.035920461834509254 -323000 -311800 0 1315710920 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש 0.05124292123262486 -11435000 -10877600 -11641892.03 1315710921 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.08250307083390207 -1586300 -1465400 -1503347.45 1315710922 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.625 -45000 -120000 -81260.67 1315710923 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1 0 -3600 0 1315710925 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.0503195739014648 -788790 -751000 -744978.5 1315710928 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש 0.11573033707865177 -198600 -178000 -179410.44 1315710930 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש 0.11842614491507208 -6242160 -5581200 -5390673.62 1315710932 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.04868913857677892 -280000 -267000 -281259.92 1315710953 953 315710 1 מערכת גפ"ן גמיש 0.0984605516356638 -1370000 -1247200 -1074761.3 #VALUE! 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון 0.06759074628840356 -22593850 -21163400 -21296651.93 13157200 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 1315720312 312 315720 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0.06896551724137923 -31000 -29000 -30822 1315720416 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש -1 0 -60000 0 1315720440 440 315720 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -300000 -300000 -369276 1315720452 452 315720 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0.022727272727272707 -360000 -352000 0 1315720920 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.11723521525398484 -15000000 -13426000 -14459203.46 1315720921 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.007964742738809427 -1898300 -1883300 -1835369.56 1315720922 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -8956.64 1315720923 923 315720 1 שעורי עזר לנכים גמיש -0.013157894736842146 -7500 -7600 -7058.8 1315720925 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.4585805084745762 -1376900 -944000 -954239.03 1315720928 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש 0.14766734279918858 -282900 -246500 -252350.37 1315720930 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש 0.17936398003058907 -8173700 -6930600 -6799680.48 1315720932 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.07537688442211055 -363800 -338300 -368718.94 1315720953 953 315720 1 מערכת גפ"ן גמיש 0.03196022727272729 -1453000 -1408000 -1173871.79 #VALUE! 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.12812966484476562 -29247100 -25925300 -26259547.070000004 13157300 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 1315730312 312 315730 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 0 -18500 -19690 1315730440 440 315730 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש -1 0 -225000 -225053 1315730452 452 315730 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש -1 0 -273400 0 1315730920 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.4841787628115083 -4957300 -9610500 -9677778.93 1315730921 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -1 0 -1322400 -1354428.96 1315730922 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -54422.4 1315730923 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1 0 -6000 -2229.3 1315730925 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.5012468827930174 -300000 -601500 -640053.22 1315730926 926 315730 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -453100 -163676.24 1315730928 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש -0.5535714285714286 -60000 -134400 -143865.99 1315730930 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש -0.4857838991583102 -2553700 -4966200 -4423020.55 1315730932 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.5398773006134969 -90000 -195600 -217512.6 1315730953 953 315730 1 מערכת גפ"ן גמיש -1 0 -1093600 -909888.76 #VALUE! 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג -0.5787875260579254 -7961000 -18900200 -17831619.950000007 13157400 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 1315740312 312 315740 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.24444444444444446 -34000 -45000 -33462 1315740416 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -70000 -70000 -46157.8 1315740440 440 315740 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -400000 -400000 -708410 1315740452 452 315740 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0.2916465475615644 -535000 -414200 0 1315740920 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.16327479448001858 -22018000 -18927600 -20536447.16 1315740921 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.01327492366918892 -2973200 -3013200 -2968209.09 1315740922 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 1 -111000 0 -86867.14 1315740923 923 315740 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0.5 -15000 -10000 -4235.28 1315740925 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.3743218806509945 -1900000 -1382500 -1370400.4 1315740926 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.6559633027522935 -120000 -348800 -146676.66 1315740928 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0.1008784358175121 -388500 -352900 -360936.96 1315740930 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש 0.2578456318914335 -11864000 -9432000 -9499492.81 1315740932 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.04129734085414993 -516900 -496400 -532075.3 1315740953 953 315740 1 מערכת גפ"ן גמיש -0.03428295509415746 -1600000 -1656800 -1370950.29 #VALUE! 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.16405741270718543 -42545600 -36549400 -37664320.89 13157500 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 1315750312 312 315750 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 -25000 -25000 -24706 1315750416 416 315750 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30000 -30000 0 1315750440 440 315750 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -200000 -200000 -316512 1315750452 452 315750 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש -0.04153354632587858 -300000 -313000 0 1315750920 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.11454658368679072 -16870000 -15136200 -16687535.7 1315750921 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.024248236180560268 -1424500 -1459900 -1402223.68 1315750922 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש 1 -18000 0 -8883.98 1315750925 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.43157894736842106 -1360000 -950000 -983939.13 1315750926 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.4712724709199859 -150000 -283700 -104548.58 1315750928 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש -0.05839694656488548 -246700 -262000 -228829.56 1315750930 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש 0.10946369567059233 -7857000 -7081800 -6891114.93 1315750932 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.0009554140127389088 -313700 -314000 -336578.62 1315750953 953 315750 1 מערכת גפ"ן גמיש -0.009584664536741228 -1240000 -1252000 -1104309.63 #VALUE! 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון 0.09987329534635037 -30034900 -27307600 -28089181.809999995 13157600 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 1315760312 312 315760 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0.22222222222222232 -11000 -9000 -10186 1315760440 440 315760 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0.005413766434648082 -130000 -129300 -154369 1315760452 452 315760 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0.0386819484240688 -145000 -139600 0 1315760920 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.5037327955277218 -4250000 -2826300 -3194852.31 1315760921 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.05083555680381968 -748300 -712100 -759783.15 1315760922 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש 1 -64000 0 -70657.34 1315760923 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0.050000000000000044 -12600 -12000 -11517.4 1315760924 924 315760 1 שעות רב גמיש -0.3913043478260869 -70000 -115000 -76443.48 1315760925 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.6151872755259107 -314800 -194900 -204212 1315760926 926 315760 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.7052631578947368 -70000 -237500 -5410.61 1315760928 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש 0.17520661157024797 -71100 -60500 -62608.5 1315760930 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש 0.5156804911816049 -2518000 -1661300 -1873668.55 1315760932 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.13596491228070184 -103600 -91200 -100423.2 1315760953 953 315760 1 מערכת גפ"ן גמיש 0.02077363896848139 -570000 -558400 -472163.01 #VALUE! 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה 0.34552622608231687 -9078400 -6747100 -6996294.550000001 13157700 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 1315770312 312 315770 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0.1333333333333333 -34000 -30000 -33484 1315770440 440 315770 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש -0.09090909090909094 -300000 -330000 -488957 1315770452 452 315770 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0 -400000 -400000 0 1315770920 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.19763606137884815 -13760000 -11489300 -12837836.38 1315770921 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.06260333348228242 -2378000 -2237900 -2227820.05 1315770922 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש 1 -9000 0 -2234.44 1315770923 923 315770 1 שעורי עזר לנכים גמיש 1 -4800 0 -1411.76 1315770925 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.3896656534954408 -1143000 -822500 -873577.83 1315770928 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.08571428571428563 -247000 -227500 -230698.51 1315770929 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0.034499999999999975 -620700 -600000 -592619.63 1315770930 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש 0.22146606706222327 -7143500 -5848300 -5785757.45 1315770932 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.01772616136919325 -333000 -327200 -346569.99 1315770953 953 315770 1 מערכת גפ"ן גמיש 0.0625 -1700000 -1600000 -1396609.28 #VALUE! 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.1739786807846877 -28073000 -23912700 -24817576.319999997 13158000 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 1315800312 312 315800 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0.10000000000000009 -22000 -20000 -21164 1315800416 416 315800 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30000 -30000 -18281.59 1315800440 440 315800 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש -0.04458598726114649 -300000 -314000 -330232.42 1315800452 452 315800 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0.023299748110831242 -325000 -317600 0 1315800920 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.10052306229196395 -10414800 -9463500 -9526686.64 1315800921 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.0408148879176653 -1476500 -1418600 -1454311.15 1315800922 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 1.2222222222222223 -200000 -90000 -117232.68 1315800925 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.43801652892561993 -870000 -605000 -613606.4 1315800926 926 315800 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.769638332181525 -100000 -434100 -167414.89 1315800928 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש 0.5438596491228069 -176000 -114000 -156680.46 1315800930 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש 0.11025591687512026 -5770000 -5197000 -4595537.95 1315800932 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.08268398268398269 -250100 -231000 -249696.55 1315800953 953 315800 1 מערכת גפ"ן גמיש -0.00031486146095716094 -1270000 -1270400 -1227345.31 #VALUE! 315800 סך הכל שש שנתי עתידים 0.08711523081024541 -21204400 -19505200 -18478190.040000003 13158100 0 315810 1 בי"ס תיכון הייטק - היי 1315810312 312 315810 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0.19999999999999996 -15000 -12500 -14520 1315810440 440 315810 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 0 -143000 -143000 -142490 1315810452 452 315810 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0.05166051660516602 -171000 -162600 0 1315810920 920 315810 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.25057690303562663 -8400000 -6716900 -7742871.35 1315810921 921 315810 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.042001042209484085 -999800 -959500 -955836.59 1315810922 922 315810 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -7000 -7320.4 1315810925 925 315810 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.7599159443131074 -670000 -380700 -429348.38 1315810928 928 315810 1 ליווי לטיולים גמיש 0.24494382022471917 -110800 -89000 -94530.97 1315810930 930 315810 1 עוז לתמורה גמיש 0.25354868939665387 -4548000 -3628100 -2452135.89 1315810932 932 315810 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.05777054515866564 -130000 -122900 -135560.18 1315810953 953 315810 1 מערכת גפ"ן גמיש 0.06088560885608851 -690000 -650400 -713393.56 #VALUE! 315810 סך הכל בי"ס תיכון הייטק - היי 0.23344157357488005 -15877600 -12872600 -12688007.320000002 13158200 0 315820 1 תיכון חרדי לווית חן 1315820312 312 315820 1 מסיבות כיתתיות גמיש -0.11111111111111116 -8000 -9000 -7524 1315820440 440 315820 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש -0.09090909090909094 -100000 -110000 -106464 1315820452 452 315820 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 0.14541832669322718 -115000 -100400 0 1315820920 920 315820 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.15994404290044306 -5970000 -5146800 -5550468.54 1315820923 923 315820 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0.006493506493506551 -108500 -107800 -116588.2 1315820925 925 315820 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.5498470948012233 -506800 -327000 -340213.38 1315820928 928 315820 1 ליווי לטיולים גמיש 0.2645241038318913 -102300 -80900 -86508.35 1315820930 930 315820 1 עוז לתמורה גמיש 0.19905213270142186 -2656500 -2215500 -2152266.54 1315820932 932 315820 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.19664804469273744 -107100 -89500 -101768.99 1315820953 953 315820 1 מערכת גפ"ן גמיש 0.1777888446215139 -473000 -401600 -319010.5 #VALUE! 315820 סך הכל תיכון חרדי לווית חן 0.18148687197997315 -10147200 -8588500 -8780812.5 13158300 000 315830 1 תיכון חנקין 1315830312 312 315830 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0.5116279069767442 -13000 -8600 0 1315830440 440 315830 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 1 -100000 0 -50000 1315830452 452 315830 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 1 חדש -120000 0 0 1315830920 920 315830 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 1 חדש -3200000 0 0 1315830921 921 315830 1 השתת' ממשלה-חט"ב גמיש 0.579923426657095 -1320500 -835800 -969270.94 1315830923 923 315830 1 שיעורי עזר לנכים גמיש 1 חדש -50000 0 0 1315830925 925 315830 1 קרן השתלמות לשכל"מ גמיש 1 חדש -337000 0 0 1315830928 928 315830 1 ליווי טיולים גמיש 1 חדש -68000 0 0 1315830930 930 315830 1 עוז לתמורה גמיש 1 חדש -1391000 0 0 1315830932 932 315830 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 1 חדש -68000 0 0 1315830953 953 315830 1 מערכת גפ"ן גמיש 1 -463000 0 0 #VALUE! 315820 סך הכל תיכון חנקין 7.444457603031738 -7130500 -844400 -1019270.94 13158400 000 315840 1 בית ספר חרדי חב"ד 1315840312 312 315840 1 מסיבות כיתתיות גמיש 1 -2000 0 0 1315840440 440 315840 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 1 חדש -10000 0 0 1315840452 452 315840 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 1 חדש 6800 0 0 1315840920 920 315840 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.32585365853658543 -1359000 -1025000 0 1315840923 923 315840 1 שעורי עזר לכנים גמיש -1 0 -32000 0 1315840925 925 315840 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 1.34375 -150000 -64000 0 1315840928 928 315840 1 ליווי לטיולים גמיש 0.55 -31000 -20000 0 1315840930 930 315840 1 עוז לתמורה גמיש 0.04166666666666674 -450000 -432000 0 1315840932 932 315840 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.55 -31000 -20000 0 1315840953 953 315840 1 מערכת גפ"ן גמיש 1 חדש -31000 0 0 #VALUE! סך הכל 315840 בית ספר חרדי חב"ד 0.291399874450722 -2057200 -1593000 0 13170000 0 317000 1 שרותים נוספים 1317000221 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0 0 0 -576906.19 1317000223 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש -1 0 -4112700 -3420743.11 1317000420 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש 1.4 -1800000 -750000 -745234 1317000421 421 317000 1 הכנסות השאלת ספרים גמיש 1 שינוי שם -3253000 0 0 1317000490 490 317000 1 שמירה - חברות בנות גמיש 0 0 0 -1457065.87 1317000921 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0 0 0 -65768.76 1317000922 922 317000 1 סל לעולים גמיש -0.4252873563218391 -100000 -174000 -98285.16 1317000926 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש 0 -135000 -135000 -105968.12 1317000990 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש -0.02818270165208936 -8000000 -8232000 -7683514.16 #VALUE! 317000 סך הכל שרותים נוספים -0.008631944910733602 -13288000 -13403700 -14153485.370000001 13172100 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 1317210920 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 0 -15000 -15000 -5408 #VALUE! 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0 -15000 -15000 -5408 13173000 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 1317300420 420 317300 1 הש'-יוזמות ואיבחון גמיש 0 -30000 -30000 -65500 1317300421 421 317300 1 שרות משלים גמיש 0.22222222222222232 -550000 -450000 -422362.5 1317300422 422 317300 1 הכלה שפ"מ גמיש 0.19999999999999996 -600000 -500000 -410997 1317300423 423 317300 1 לקויות למידה בשפח גמיש 1 חדש -50000 0 0 1317300920 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.06373394286936418 -7957900 -7481100 -7581380.7 1317300922 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש 1.5 -100000 -40000 -128910 1317300923 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש 0.10033821871476878 -195200 -177400 -378518.25 1317300925 925 317300 1 הכנסות ביטוח לאומי מרכז טראומה גמיש -0.11993033092809158 -707400 -803800 -116868 1317300926 926 317300 1 מלגות גמיש 0 -123000 -123000 0 #VALUE! 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.07373012815841262 -10313500 -9605300 -9104536.45 13176000 0 317600 1 רווחה חינוכית 1317600923 923 317600 1 מגשרת בוכרית+אתיופית גמיש -1 0 -60000 0 #VALUE! 317600 סך הכל רווחה חינוכית -1 0 -60000 0 13178000 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 1317800420 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש 0 -200000 -200000 -162785 1317800920 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש -0.06666666666666665 -7000000 -7500000 -6968619.93 1317800922 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0 -13500000 -13500000 -10209128.65 1317800924 924 317800 1 הסעות מסגרות קיץ גמיש 0 -20000 -20000 -15788.76 #VALUE! 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים -0.023562676720075393 -20720000 -21220000 -17356322.34 13179300 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 1317930424 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0 -2000000 -2000000 -1506927.23 #VALUE! 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0 -2000000 -2000000 -1506927.23 13180000 0 322200 1 חינוך מבוגרים 1322200421 421 322200 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש -1 0 -50000 -29392 1322200424 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -4650 1322200920 920 322200 1 מש' החינוך - תרבות תורנית גמיש -1 0 -100000 -113048.4 #VALUE! 322200 סך הכל פעולות תרבותיות -1 0 -150000 -147090.4 13230000 0 323000 1 ספריות 1323000641 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 -20600 #VALUE! 323000 סך הכל ספריות 0 -20600 -20600 -20600 13261000 0 326100 1 תיאטרון חולון 1326100641 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 -29400 #VALUE! 326100 סך הכל תיאטרון חולון 0 -29400 -29400 -29400 13263000 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 1326300640 640 326300 1 שכר דירה גמיש -1 0 -40000 -40000 1326300641 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -45500 -45500 -40500 #VALUE! 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד -0.4678362573099415 -45500 -85500 -80500 13264000 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 1326400641 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 -13500 #VALUE! 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -13500 -13500 -13500 13265000 0 326500 1 המחלקה לארועים 1326500491 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש -1 0 -1000000 -1030066.55 1326500788 788 326500 1 מופעי קיץ גמיש 1 חדש -250000 0 0 1326500920 920 326500 1 תוכנית סל"ע מ.תרבות גמיש 0 -200000 -200000 -506303.31 #VALUE! 326500 סך הכל המחלקה לארועים -0.625 -450000 -1200000 -1536369.86 13267000 0 326700 1 מרכז סירקין 1326700990 990 326700 1 הכנסות ממשרד התרבות גמיש -1 0 -390000 -180823 #VALUE! 326700 סך הכל מרכז סירקין -1 0 -390000 -180823 13268000 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 1326800641 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 -45000 -45000 #VALUE! 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 -45000 -45000 -45000 13280000 0 328000 1 נוער וצעירים 1328100493 493 328100 1 תוכנית פיס חוסן קהילתי קשיח 1 חדש -135000 0 0 1328100510 510 328100 1 מפעל הפיס נוער וצעירים גמיש 1 חדש -500000 0 0 1328100790 790 328100 1 מעשים טובים-הרוח הטובה גמיש 1 -36000 0 -22540 1328100929 929 328100 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 -167000 -167000 -388390 #VALUE! 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער וצעירים 4.017964071856287 -838000 -167000 -410930 13281200 0 328120 1 קידום נוער 1328120929 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 -500000 -500000 -450169 #VALUE! 328120 סך הכל קידום נוער 0 -500000 -500000 -450169 13281300 0 328130 1 אגף קהילה 1328130421 421 328130 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 1 -40000 0 -23446 1328130691 691 328130 1 הכנסות אירוע התנדבות גמיש 0 -10000 -10000 0 1328130970 970 328130 1 השת' משרד הביטחון גמיש 0 0 0 -96000 #VALUE! 328130 סך הכל אגף קהילה 4 -50000 -10000 -119446 13282000 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 1328200420 420 328200 1 העברה לבתי ספר גמיש 0 0 0 -296432.14 1328200641 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 -35300 #VALUE! 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי 0 -35300 -35300 -331732.14 13282400 0 328240 1 המרכז לאומנויות 1328240431 431 328240 1 חשמל - אומנות דיגיטלית קשיח 1 -17000 0 -17385.11 1328240641 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -4400 -4400 -4400 #VALUE! 328240 סך הכל המרכז לאומנויות 3.8636363636363633 -21400 -4400 -21785.11 13290000 0 329000 1 ספורט 1329100641 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 -43900 1329100652 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -795000 -795000 -795000 1329100922 922 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0 0 0 -85000 1329100990 990 329100 1 סל ספורט גמיש 0 -300700 -300700 -372653 1329100991 991 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש -1 0 -155000 0 1329100992 992 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש -1 0 -110000 0 #VALUE! 329100 סך הכל מינהל הספורט -0.18866581233091273 -1139600 -1404600 -1296553 13400000 0 340000 1 רווחה 1341000421 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -80000 -80000 -99553 1341000690 690 341000 1 בטל"א-תחזוקה קשיח -1 0 -35000 -34956 1341000696 696 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 0 0 -41118 1341000930 930 341000 1 פעולות ארגוניות גמיש 0 0 0 -90773 1341000934 934 341000 1 שכר עובדים גמיש 0.01551724137931032 -1767000 -1740000 -1746309 1341000935 935 341000 1 מאבטחים - רווחה גמיש 0.24916147580258752 -521400 -417400 -290379 1341000937 937 341000 1 הערכות לחירום גמיש 0 -57000 -57000 0 1341000938 938 341000 1 חליפת מיגון קשיח 0 -60000 -60000 -56178 #VALUE! 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.04017745040595955 -2485400 -2389400 -2359266 13420000 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה 1342500421 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש -1 0 -5000 -33359 1342500423 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש -0.4347826086956522 -26000 -46000 -23410 1342500791 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0.19999999999999996 -135000 -112500 -135000 1342500931 931 342500 1 משפ' במצוקה גמיש 0.05617088607594933 -267000 -252800 -352976 1342500932 932 342500 1 עולים מצ' גמיש -0.25 -45000 -60000 -32820 1342500933 933 342500 1 פגיעות מיניות גמיש 1.0577482876712327 -480690 -233600 -269748 1342500934 934 342500 1 שכר משפחה גמיש 0.015281720430107448 -18884240 -18600000 -16328575 1342500936 936 342500 1 טיפול בשורדות זנות גמיש 0.4285714285714286 -200000 -140000 -40739 1342500937 937 342500 1 מרכז קשר גמיש 0 -192800 -192800 -210320 1342500939 939 342500 1 שירותים בקהילה גמיש 0 -330500 -330500 -155376 1342500940 940 342500 1 דרי רחוב גמיש -1 0 -375000 -536617 1342500941 941 342500 1 מרכז טיפול באלימות גמיש 0 -206800 -206800 -262384 1342500942 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0 -600000 -600000 -533005 1342500945 945 342500 1 תרגום שפה-פגישות חוק נוער גמיש -0.9 -3750 -37500 -310 1342500946 946 342500 1 חומש אתיופים-פעולות גמיש -0.4130434782608695 -108000 -184000 -160126 1342500949 949 342500 1 טיפול באובדן ושכול גמיש -0.31034482758620685 -60000 -87000 -58371 #VALUE! 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.003553940410464307 -21539780 -21463500 -19133136 13430000 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער 1343800421 421 343800 1 ילד בפנימיות גמיש 0 -315000 -315000 -367979.6 1343800422 422 343800 1 הכנסות פנדה גמיש 0 -70000 -70000 -79230 1343800920 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0.06382978723404253 -500000 -470000 -482888 1343800931 931 343800 1 ילד בפנימיות גמיש 0.2959558823529411 -17625000 -13600000 -13911123 1343800932 932 343800 1 ילדי פנימיות-עולים גמיש -0.4285714285714286 שינוי שם -300000 -525000 -359946 1343800935 935 343800 1 ילד במעונות גמיש 0.03429629629629627 -4188900 -4050000 -4145185 1343800937 937 343800 1 משפחות וילדים בקהילה גמיש 0 -2447000 -2447000 -2409249 1343800939 939 343800 1 מפתן מקומי גמיש -0.2857142857142857 -150000 -210000 -139412 1343800941 941 343800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש -0.16936957514846962 -2181900 -2626800 -2558209 1343800943 943 343800 1 חולון 360 שנים קודמות גמיש 0 -1300000 -1300000 -1517520 1343800944 944 343800 1 תוכנית "אל הגן " גמיש 1 חדש -49800 0 0 1343800988 988 343800 1 תוכניות טיפול בעולים גמיש -1 0 -177000 0 1343800994 994 343800 1 מועד'משותפ' גמיש 0 -750000 -750000 -728423 1343800995 995 343800 1 הפנים לקהילה גמיש 0 -972000 -972000 -1023742 1343800996 996 343800 1 טיפול במשפחות אומנה גמיש 0 -1323100 -1323100 -1324053 1343800999 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש 0.6666666666666667 -1100000 -660000 -802900 #VALUE! 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.12804491471696067 -33272700 -29495900 -29849859.6 13440000 0 344000 1 שרותים לקשיש 1344300421 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש 0 -5000 -5000 -14692.99 1344300424 424 344300 1 פרוייקט אשל גמיש 0 0 0 -69581 1344300426 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש -0.1875 -650000 -800000 -592849.28 1344300523 523 344300 1 תכנית אב לאזרחים ותיקים גמיש 0 -675200 -675200 -567186 1344300931 931 344300 1 סיוע לאזרחים ותיקים גמיש 0 -225000 -225000 -70053 1344300937 937 344300 1 אח'במעונות גמיש 0.11068702290076327 -7275000 -6550000 -7342699 1344300938 938 344300 1 הזדקנות מיטבית בקהילה גמיש -0.5 -675000 -1350000 -449661 1344300940 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 -1173000 -1173000 -977734 #VALUE! 344300 סך הכל טיפול בזקן -0.009277987047930036 -10678200 -10778200 -10084456.27 13445000 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 1344500931 931 344500 1 מועדוני קשיש גמיש 0 -250000 -250000 -207668 #VALUE! 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 -250000 -250000 -207668 13453000 0 345300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 1345300421 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0 -610000 -610000 -598466 1345300931 931 345300 1 מעונות יום גמיש -0.5 -37500 -75000 -33898 1345300932 932 345300 1 מע' יום טיפולים גמיש 0.5481845835221022 -7176300 -4635300 -5731178 1345300936 936 345300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת גמיש 0.6682867557715675 -2059500 -1234500 -1186345 1345300937 937 345300 1 סידור מוסד גמיש 0.11570247933884303 -40500000 -36300000 -37283699 1345300938 938 345300 1 מוסדות ממש גמיש 0.09565217391304337 -6300000 -5750000 -6177738 1345300939 939 345300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0 -180000 -180000 -212435 #VALUE! 345300 סך הכל ש. למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.16559461143634913 -56863300 -48784800 -51223759 13454000 0 345400 1 מרכז קש"ת 1345400421 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0 -140000 -140000 -143677 1345400423 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0 -40000 -40000 -40419.5 1345400931 931 345400 1 מע"ש ממשלה גמיש 0 -1548800 -1548800 -1372151 #VALUE! 345400 סך הכל מרכז קש"ת 0 -1728800 -1728800 -1556247.5 13460000 0 346000 1 שרותי שיקום 1346200932 932 346200 1 מועדון חברתי לבוגרים גמיש 0 -525000 -525000 -488603 1346200938 938 346200 1 ילדים במוסדות גמיש 0 -474800 -474800 -413874 1346200939 939 346200 1 הדרכת עיוורים גמיש 0 -210000 -210000 -167016 #VALUE! 346200 סך הכל טיפול בעיוור 0 -1209800 -1209800 -1069493 13465000 0 346500 1 שיקום נכים 1346500421 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0 -1450000 -1450000 -1313472.7 1346500423 423 346500 1 השתתפות פונים גמיש 1 חדש -15000 0 0 1346500931 931 346500 1 מרכזי איבחון ושיקום גמיש 1 -32250 0 -2457 1346500932 932 346500 1 הסעות נכים גמיש -1 0 -37500 -134483 1346500933 933 346500 1 שיקום מוגבלויות גמיש 0.0714285714285714 -562500 -525000 -368460 1346500935 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש -1 0 -117000 -48750 1346500936 936 346500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 0 -375000 -375000 -354709 1346500937 937 346500 1 נכים קשים בקהילה גמיש 0 -165000 -165000 -58575 1346500938 938 346500 1 תעסוקה מוגנת למוגבל גמיש 0.16514360313315923 -1338750 -1149000 -1226294 1346500939 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש -0.1341991341991342 -1800000 -2079000 -883257 1346500941 941 346500 1 קהילה תומכת גמיש 0.36250000000000004 -327000 -240000 -318039 1346500942 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0.4375 -1725000 -1200000 -604575 1346500947 947 346500 1 תכניות תעסוקה גמיש 0 -450000 -450000 -420758 1346500982 982 346500 1 נפגעי ראש גמיש 0.22476190476190472 -1286000 -1050000 -973948 1346500987 987 346500 1 מ.יום שיקומי גמיש 0.20523415977961434 -7000000 -5808000 -6461774 1346500988 988 346500 1 מעטפת מגורים בקהילה גמיש 0.9189723320158103 -48550 -25300 -21938 1346500990 990 346500 1 טיפול בילד חריג גמיש -0.375 -225000 -360000 -204888 1346500991 991 346500 1 מעונות ממשלתיים-נכים גמיש 0.31725888324873086 שינוי שם -544950 -413700 -433381 1346500992 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0.7933333333333332 -403500 -225000 -238190 1346500994 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.22473803164166828 -29804000 -24335000 -29401616 1346500995 995 346500 1 נופשונים מש"ה ושיקום גמיש 0.6000000000000001 -312000 -195000 -145738 1346500996 996 346500 1 מרכז למשפחה גמיש 0 -207400 -207400 -220226 1346500997 997 346500 1 נכים בפנימיה גמיש 0.06245380635624542 -13800000 -12988800 -13157353 1346500998 998 346500 1 נכה באומנה גמיש -0.40740740740740744 -240000 -405000 -235412 #VALUE! 346500 סך הכל שיקום נכים 0.1544812613962272 -62111900 -53800700 -57228293.7 13470000 0 347000 1 שרותי תיקון 1347100933 933 347100 1 מע' חסות גמיש 0 -1456500 -1456500 -1553111 1347100937 937 347100 1 נוצץ שירותים בקהילה גמיש -0.4127779517694957 -750000 -1277200 -669153 1347100938 938 347100 1 חוץ ביתי נוצץ גמיש -1 0 -187500 0 1347100940 940 347100 1 תכנית מית"ר גמיש 0 -980000 -980000 -907032 1347100941 941 347100 1 תכנית "יתד" גמיש 0.18518518518518512 -672000 -567000 -609900 1347100942 942 347100 1 תכנית ניצוץ גמיש 0 0 0 -261338 #VALUE! 347100 סך הכל נוער מצוקה -0.1364531578711785 -3858500 -4468200 -4000534 13472000 0 347200 1 מניעת אלימות וסמים 1347200920 920 347200 1 משרד החינוך גמיש 1 חדש -10500 0 0 1347200937 937 347200 1 הכנסות משנים קודמות גמיש 1 חדש -200000 0 0 1347200990 990 347200 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 1 חדש -401200 0 0 #VALUE! 347200 סך הכל מניעת אלימות וסמים 1 -611700 0 0 13473000 0 347300 1 מלחמה בסמים 1347300421 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0 -45000 -45000 -60627 1347300422 422 347300 1 טיפול במשפחות מכורים גמיש 0 -20000 -20000 -17235 1347300423 423 347300 1 טיפול בנגמלים חוץ ביתי גמיש 1 חדש -480000 0 0 1347300933 933 347300 1 טיפול בהתמכרויות גמיש 0 -410000 -410000 -272442 #VALUE! 347300 סך הכל מלחמה בסמים 1.0105263157894737 -955000 -475000 -350304 13480000 0 348000 1 עבודה קהילתית 1348100421 421 348100 1 השת' למשפחות בקהילה גמיש -1 0 -7500 0 1348100931 931 348100 1 פע' התנדבות גמיש 0 -19500 -19500 -8869 1348100932 932 348100 1 פרוייקט עוצמה גמיש -0.6411764705882352 -91500 -255000 -322029 1348100933 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל גמיש 0 -14300 -14300 0 1348100936 936 348100 1 לשכת יעוץ לאזרח גמיש 0.4675 -5870 -4000 -5449 #VALUE! 348100 סך הכל עבודה קהילתית -0.5632034632034633 -131170 -300300 -336347 13600000 0 360000 1 קליטת עליה 1368000491 491 368000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 -10370 1368000750 750 368000 1 אולפני סוכנות גמיש 1 -80000 0 -85382.55 1368000780 780 368000 1 תוכנית מחוברים קשיח 1 חדש -210000 0 0 1368000920 920 368000 1 משרד הקליטה - שכר עובדים גמיש 0.7976653696498055 -462000 -257000 0 1368000950 950 368000 1 הכנסות משרד ממשלה גמיש 0 שינוי שם 0 0 -63875 1368000951 951 368000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0.2342857142857142 -432000 -350000 -104999 #VALUE! 368000 סך הכל אולפנים לעברית 0.9505766062602965 -1184000 -607000 -264626.55 13690000 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 1369000490 490 369000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 -74893 #VALUE! 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 0 0 -74893 13700000 0 370000 1 איכות הסביבה 1379000790 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0 -138000 -138000 -103500 1379000791 791 379000 1 הכנסות מפעילות לתושבים גמיש 1 -10000 -5000 -6661 1379000990 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש 0 -75000 -75000 0 1379000991 991 379000 1 קרן לשמירת הנקיון-מ'איכות גמיש 0 -75000 -75000 0 #VALUE! 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה 0.017064846416382284 -298000 -293000 -110161 14000000 0 400000 1 מפעלים 1412000211 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש -0.5 -150000 -300000 -182156.32 1412000214 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 0 -3824.64 1412000662 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0.040000000000000036 -416000 -400000 -402702 #VALUE! 412000 סך הכל מים גבייה -0.1914285714285714 -566000 -700000 -588682.96 14300000 0 430000 1 נכסים 1433000420 420 433000 1 שכ"ד - בית קפה "בובו"710 גמיש 0 שינוי שם -306000 -306000 -190276 1433000430 430 433000 1 בית קפה-גן בח' - 300 גמיש 0 -900000 -900000 -864346 1433000431 431 433000 1 חשמל - בית קפה "בובו" קשיח 0 שינוי שם -40400 -40400 -13784.54 1433000640 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0.0902222222222222 -24530000 -22500000 -19768483 1433000642 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל - 716 גמיש 0 -300000 -300000 -292859 1433000643 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש 0 -772200 -772200 -1871746.99 1433000644 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש 0 -590000 -590000 -565724 1433000645 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש -1 0 -62000 0 1433000646 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש 0 -1400000 -1400000 -1349696 1433000647 647 433000 1 שכ"ד - עמותת אל"י גמיש 0 0 0 -4500 1433000648 648 433000 1 שכ"ד - נכס אילון פינת גולדה גמיש -0.043749999999999956 -153000 -160000 -126992 1433000650 650 433000 1 שכ"ד - דן 105 גמיש -1 0 -21000 -19544 1433000651 651 433000 1 דמ"ח מרפאות בריאות כללית גמיש 0.015625 -650000 -640000 -608126 1433000652 652 433000 1 שכ"ד-מרפאה לבריאות הנפש גמיש 0 0 0 -404690.39 1433000653 653 433000 1 דמ"ש פוטו וולטאי גמיש 0 -252000 -252000 -734000 1433000654 654 433000 1 הכנסות חניות עזריאלי גמיש -1 0 -2677000 0 1433000655 655 433000 1 דמי שימוש גב ים גמיש -1 0 -1522000 -1000000 1433000656 656 433000 1 שכ"ד עמותת אושר למען ילדי חינוך המיוחד גמיש 1 חדש -351170 0 0 1433000657 657 433000 1 הכנסות דמי שימוש שונות גמיש 1 חדש -1000000 0 0 #VALUE! 433000 סך הכל משרדים ועסקים -0.027932712350587696 -31244770 -32142600 -27814767.919999998 14390000 0 439000 1 דמי זיכיון 1439000413 413 439000 1 דמי שימוש בקרקע ציבורית קשיח 2.3333333333333335 -500000 -150000 -160319.16 1439000670 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש 0 -4960000 -4960000 -4809459 1439000671 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש -0.30000000000000004 -1400000 -2000000 -1648580.3 #VALUE! 439000 סך הכל דמי זיכיון -0.035161744022503494 -6860000 -7110000 -6618358.46 14700000 0 470000 1 מפעל הביוב 1472000210 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש -0.5666666666666667 -26000 -60000 -26408.1 #VALUE! 472000 סך הכל ביוב עירוני -0.5666666666666667 -26000 -60000 -26408.1 15000000 0 500000 1 תקבולים לא רגילים 1511000662 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש 0.8500000000000001 -11100000 -6000000 -51321288.31 #VALUE! 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים 0.8500000000000001 -11100000 -6000000 -51321288.31 15120000 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 1512000661 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש 5 -6000 -1000 -7523.32 1512000662 662 512000 1 הנחות מימון אשפה גמיש -0.19999999999999996 -40000 -50000 -41125.55 #VALUE! 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום -0.0980392156862745 -46000 -51000 -48648.87 15130000 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 1513000690 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש 1.5 -2500000 -1000000 -5500395.06 1513000692 692 513000 1 העברה מעודף מצטבר גמיש 0 -58437600 -58437600 -67807850 1513000693 693 513000 1 הכנסות ש.ק.מ.טכנולוגי (אנטנות) גמיש -0.14516129032258063 -265000 -310000 -263064 1513000695 695 513000 1 הכנסות שונות מפעל הפיס גמיש 1 חדש -5500000 0 0 1513000920 920 513000 1 הכנסות שנים קודמות-ממשלה גמיש 0 -1000000 -1000000 -1127214.58 #VALUE! 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 0.11449011977427914 -67702600 -60747600 -74698523.64 15900000 0 590000 1 הכנסות מיוחדות 1594000690 690 594000 1 חדרי שנאים חברת חשמל-נת"ע גמיש 1 -50000 0 -167755.99 1594000691 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0 -1500000 -1500000 0 1594000692 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0 -1500000 -1500000 -1309109.05 1594000693 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש -0.8 -10000 -50000 -33956.95 1594000694 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -200000 -200000 -274900.54 1594000695 695 594000 1 חשמל - מוזיאון הקריקטורות קשיח -1 0 -15000 -4919.73 1594000791 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0 0 0 -21142 1594000792 792 594000 1 קרן ארנונה קשיח -1 0 -2151500 -4051050 #VALUE! 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות -0.3981353272408382 -3260000 -5416500 -5862834.26 15993000 0 599300 1 העברות 1599300690 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 100063654.06 #VALUE! 599300 סך הכל העברות 0 0 0 100063654.06 סה"כ תקבולים 0.06723655738240764 -2040623000 -1912062500 -1841145448.0000005 תשלומים 16000000 0 600000 1 הנהלה כללית 1611100110 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 482130.36 1611100119 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03867925716084364 8249710 7942500 6057834.2 1611100122 122 611100 1 ביגוד שכר 0.03531250000000008 66260 64000 63139.41 1611100126 126 611100 1 דמי הבראה שכר 0.035265700483091855 107150 103500 103470.39 1611100130 130 611100 1 שעות נוספות שכר 23.25581395348837 125160 5160 33353.82 1611100140 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 592000 592000 590113.9 1611100253 253 611100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 151380.16 1611100350 350 611100 1 ליסינג שכר 1.1043333333333334 126260 60000 28946.65 1611100351 351 611100 1 הוצאות שכר 1 50000 25000 5345.18 1611100353 353 611100 1 הוצאות רכב שכר -1 0 20000 1295.08 1611100441 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0.0043290043290042934 232000 231000 231282 1611100471 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.44770177343467243 40000 27630 39678.23 1611100492 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.02082191780821918 931500 912500 471935 1611100511 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.09933254809579894 56000 50940 69372.88 1611100512 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1710 1710 40 1611100522 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.35022742040285904 10000 15390 3635.25 1611100540 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח -1 0 1700 0 1611100543 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש -1 0 19260 0 1611100544 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0 34500 34500 2304.19 1611100552 552 611100 1 דוברות גמיש 0.4361111111111111 1034000 720000 966466.56 1611100553 553 611100 1 הסברה גמיש 0.5809268821317015 שינוי שם 496000 313740 142155 1611100555 555 611100 1 צלמים גמיש -1 0 225000 0 1611100556 556 611100 1 כתיבת טקסטים גמיש -1 0 270000 0 1611100561 561 611100 1 שיכפולים גמיש -1 0 7740 0 1611100562 562 611100 1 הדפסות גמיש 0.11111111111111116 6000 5400 3503.4 1611100563 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 2.0864197530864197 50000 16200 25987.9 1611100571 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 259100 259100 212400 1611100596 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 141500 141500 123848 1611100780 780 611100 1 השכרת פרומפטר גמיש 0 27000 27000 0 #VALUE! 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו 0.04493540194848533 12635850 12092470 9809617.560000002 16120000 0 612000 1 מבקר הרשות 1612000110 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 591477.37 1612000119 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11036135152315296 2270800 2045100 866249.73 1612000122 122 612000 1 ביגוד שכר -0.52 30000 62500 14924.12 1612000126 126 612000 1 דמי הבראה שכר 0 35000 35000 26689.31 1612000140 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 225500 225500 105540.29 1612000350 350 612000 1 ליסינג 272-41-803 שכר 0.022222222222222143 שינוי שם 55200 54000 22286.38 1612000351 351 612000 1 הוצאות 272-41-803 שכר 0 שינוי שם 20000 20000 0 1612000470 470 612000 1 אחזקת מכונות קשיח 0 2100 2100 0 1612000471 471 612000 1 מכשירי כתיבה קשיח 0 12000 12000 9313.29 1612000492 492 612000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.6428571428571428 23000 14000 15330 1612000511 511 612000 1 אירוח וכיבוד קשיח -0.22535211267605637 5500 7100 6446.52 1612000512 512 612000 1 נסיעות ואש"ל קשיח 0 1000 1000 0 1612000521 521 612000 1 השתלמות עובדים קשיח 0 20000 20000 0 1612000522 522 612000 1 ספרים ועיתונים קשיח 0 8100 8100 3222 1612000562 562 612000 1 הדפסות קשיח 0 17200 17200 4758.6 1612000571 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 42100 42100 31500 1612000580 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני קשיח 0 450000 450000 157950 1612000596 596 612000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.21052631578947367 23000 19000 11216 1612000781 781 612000 1 פעולות סמנכ''ל קשיח 0 11000 11000 5928.5 1612000794 794 612000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 13500 13500 16103 #VALUE! 612000 סך הכל מבקר הרשות 0.06727248953974896 3265000 3059200 1888935.1100000003 16130000 0 613000 1 מזכירות 1613100110 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.024988235294117755 217810 212500 230212.15 1613100119 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.043979371152886415 3137680 3005500 2792694.01 1613100122 122 613100 1 ביגוד שכר -0.13875000000000004 27560 32000 32321.31 1613100126 126 613100 1 דמי הבראה שכר -0.13888 53820 62500 63660.37 1613100130 130 613100 1 שעות נוספות שכר 0 41190 41190 52860.98 1613100140 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 297600 297600 279334.93 1613100350 350 613100 1 ליסינג 688-75-403 שכר -0.5061818181818182 שינוי שם 54320 110000 119473.8 1613100351 351 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07660455486542439 52000 48300 32273.28 1613100471 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.11111111111111116 13500 12150 11332.71 1613100511 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.8518518518518519 20000 10800 9250.52 1613100512 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.031746031746031855 1300 1260 795.28 1613100513 513 613100 1 חוזר מנכ''ל קשיח -1 0 45000 0 1613100522 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3600 3600 3857.8 1613100544 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0 10400 10400 4231.53 1613100561 561 613100 1 שיכפולים גמיש -1 0 3060 0 1613100562 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 810 810 0 1613100571 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 72300 72300 63100 1613100580 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 27.270874424720578 1720000 60840 27454.67 1613100581 581 613100 1 פעולות מנכ"ל מינהל גמיש 0.02910052910052907 38900 37800 29293.19 1613100596 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 14500 14500 12244 1613100780 780 613100 1 שיווק והסברה דיגיטלים גמיש 0 162000 162000 151325.4 1613100781 781 613100 1 ניהול הרשות במדיה החברתית קשיח 0.004273504273504258 141000 140400 84708 1613100787 787 613100 1 שיח ברשתות החברתיות גמיש 0.006441223832528209 62500 62100 63063 1613100788 788 613100 1 סיורים מקצועיים+סיורים בשכונות גמיש 1.6666666666666665 24000 9000 4992.14 #VALUE! 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה 0.38405066870753957 6166790 4455610 4068479.069999999 16132000 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 1613200119 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.025001050111311818 2440220 2380700 1906460.5 1613200122 122 613200 1 ביגוד שכר 0 19000 19000 18468.47 1613200126 126 613200 1 דמי הבראה שכר 0 43000 43000 42078.58 1613200130 130 613200 1 שעות נוספות שכר 0 3440 3440 937.64 1613200140 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 212100 212100 203468.59 1613200350 350 613200 1 ליסינג 548-86-802 שכר 0 0 0 14402.85 1613200351 351 613200 1 הוצאות 548-86-802 שכר 0 0 0 3263.17 1613200470 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.001996007984031989 15000 15030 10299.81 1613200471 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 19800 19800 18265.23 1613200492 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.011133603238866474 999000 988000 856100 1613200511 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.010101010101010166 9000 8910 4821.4 1613200512 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 540 540 461.9 1613200522 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3690 3690 3894.49 1613200541 541 613200 1 משלוחים קשיח 0 51300 51300 47101.68 1613200544 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח 0.19999999999999996 6000 5000 5795.47 1613200561 561 613200 1 שיכפולים גמיש -1 0 810 0 1613200562 562 613200 1 הדפסות גמיש -0.04761904761904767 600 630 436.8 1613200563 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 1.4691358024691357 2000 810 1686 1613200571 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 340000 340000 142000 1613200580 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 0.10000000000000009 88000 80000 85568 1613200781 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.2666666666666666 45600 36000 38685.08 1613200794 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 156500 156500 77527 #VALUE! 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל 0.020509660363873028 4454790 4365260 3481722.66 16132200 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 1613220119 119 613220 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.1168272270782964 2374410 2688500 1744754.78 1613220122 122 613220 1 ביגוד שכר -0.07399999999999995 13890 15000 13541.52 1613220126 126 613220 1 דמי הבראה שכר -0.07403314917127068 33520 36200 36107.27 1613220130 130 613220 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 11787.32 1613220140 140 613220 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 328300 328300 181274 1613220253 253 613220 1 עובדים חיצוניים שכר 0.5116279069767442 6500000 4300000 4347012.15 1613220350 350 613220 1 ליסינג 596-85-003 שכר 0.2377272727272728 שינוי שם 54460 44000 58577.45 1613220351 351 613220 1 הוצאות 596-85-003 שכר -0.9409448818897638 שינוי שם 1500 25400 0 1613220435 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0.09297528138684807 3020000 2763100 2791894.6 1613220438 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח -0.2191158242666299 567000 726100 537069.36 1613220439 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 1.1496825396825399 135430 63000 89605.21 1613220471 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1620 1620 1780.8 1613220492 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.1558441558441559 178000 154000 156152.84 1613220511 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.21717171717171713 6200 7920 7927.86 1613220521 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 0 0 19656 1613220522 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5850 5850 2794.03 1613220561 561 613220 1 שיכפולים גמיש -1 0 540 2057 1613220580 580 613220 1 אבטחת מידע גמיש 0 217800 217800 0 1613220723 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 1.5633672525439408 55420 21620 55809.74 1613220755 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים קשיח 0 244350 244350 421280.96 1613220794 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 21500 21500 26836 1613220934 934 613220 1 רכישות גמיש 0 0 0 1447 #VALUE! 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.17955301419655711 13759250 11664800 10507365.890000002 16132210 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 1613221571 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח 0.17955301419655711 -13759250 -11664800 -11514900 #VALUE! 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.17955301419655711 -13759250 -11664800 -11514900 16133000 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 1613300110 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025014310246135985 179069.99999999997 174700 207663.38 1613300119 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.024967989756722098 80050 78100 40743.35 1613300122 122 613300 1 ביגוד שכר 0 2300 2300 2012.89 1613300126 126 613300 1 דמי הבראה שכר 0 9500 9500 9192.3 1613300140 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 42300 42300 40294.87 1613300253 253 613300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 1728.18 1613300410 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 3360 1613300420 420 613300 1 כיבוי אש קשיח 0 1800 1800 1573.38 1613300431 431 613300 1 חשמל קשיח 0 6700 6700 2226.46 1613300432 432 613300 1 מים קשיח 0 0 0 72.19 1613300437 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 1221.48 1613300441 441 613300 1 ביטוח קשיח 0 0 0 202 1613300571 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 42900 42900 32500 1613300751 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1260 1260 0 1613300752 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 10000 10000 48211.69 1613300757 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש 0.07279693486590033 14000 13050 10342.3 1613300794 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2100 2100 2504 #VALUE! 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.01859287486253547 398280 391010 403848.47000000003 16134000 0 613400 1 רשום תכולה 1613400571 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח 0 15600 15600 15600 1613400710 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 0.5371102327624067 35000 22770 46599.5 #VALUE! 613400 סך הכל רשום תכולה 0.3187385978629138 50600 38370 62199.5 16150000 0 615000 1 משאבי אנוש 1615000110 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02499999999999991 500199.99999999994 488000 846013.42 1615000119 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06417713317384366 4270330 4012800 3409268.55 1615000122 122 615000 1 ביגוד שכר 0.0630232558139534 45710 43000 47305.81 1615000126 126 615000 1 דמי הבראה שכר 0.0630612244897959 104180 98000 107067.47 1615000130 130 615000 1 שעות נוספות שכר 18.783542039355993 110590 5590 19475.04 1615000140 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 401000 401000 467362.58 1615000253 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם שכר 0 0 0 200959.25 1615000255 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0.6666666666666667 200000 120000 99174.63 1615000350 350 615000 1 ליסינג 599-35-703 שכר -0.33758333333333335 שינוי שם 79490 120000 111651.59 1615000351 351 615000 1 הוצאות שכר 0.3114754098360655 שינוי שם 40000 30500 39132.12 1615000471 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.08604845446950704 26000 23940 26030.29 1615000511 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 1.5064599483204133 9700 3870 4240 1615000512 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 450 450 0 1615000516 516 615000 1 מועדון לקוחות גמיש 0 54000 54000 0 1615000521 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0.5555555555555556 490000 315000 409316.27 1615000522 522 615000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.018087855297157618 3800 3870 2009.2 1615000523 523 615000 1 השתתפות באירגונים קשיח 0 100000 100000 99038 1615000524 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0.25313283208020043 150000 119700 136150.5 1615000525 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0.252723311546841 230000 183600 230330 1615000526 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' קשיח 0 488000 488000 650199 1615000544 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח -0.06976744186046513 4000 4300 3138.78 1615000550 550 615000 1 פירסומים גמיש -0.338927027714213 130000 196650 110995 1615000562 562 615000 1 הדפסות גמיש 0 1350 1350 291.2 1615000565 565 615000 1 עובדים שרותיים ומוערכים גמיש 0 18000 18000 17866.48 1615000571 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 185100 185100 1168400 1615000580 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 0.04938271604938271 170000 162000 168286.75 1615000581 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש -0.48559670781893005 5000 9720 2816 1615000582 582 615000 1 יעוץ משפטי קשיח 0.017214397496087663 260000 255600 284204.72 1615000757 757 615000 1 שרותי סיוע לנושאי פנסיה קשיח 0 72600 72600 52168.4 1615000780 780 615000 1 ארועים לעובדים גמיש 0.5555555555555556 350000 225000 250929.87 1615000781 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים קשיח 0 45000 45000 44473.16 1615000782 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0.23207885304659492 55000 44640 32121 1615000783 783 615000 1 השתלמות מקצועית לעובדים גמיש 0.4492753623188406 3000000 2070000 2000376.66 1615000784 784 615000 1 שי לעובדים חדשים גמיש 0.4814814814814814 8000 5400 3159 1615000785 785 615000 1 קבוצות ספורט-עיריית חולון גמיש 0.8559762435040832 150000 80820 53537.9 1615000786 786 615000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.1499999999999999 20700 18000 10368.52 1615000787 787 615000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0.6278932102054104 275000 168930 181892.63 1615000788 788 615000 1 יום עיון לעובדים חדשים גמיש 1.1241830065359477 13000 6120 6266.89 1615000789 789 615000 1 יום האישה גמיש 0.11111111111111116 36000 32400 26956.32 1615000790 790 615000 1 אימהות יחידניות גמיש 1 חדש 18000 0 0 1615000932 932 615000 1 רכישות גמיש 0.013071895424836555 3100 3060 3323.43 #VALUE! 615000 סך הכל משאבי אנוש 0.18669617590429133 12123300 10216010 11326296.430000002 16151000 0 615100 1 מחלקת שכר 1615100110 110 615100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1 חדש 195840 0 0 1615100119 119 615100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1 חדש 1258680 0 0 1615100122 122 615100 1 ביגוד שכר 1 חדש 12600 0 0 1615100126 126 615100 1 דמי הבראה שכר 1 חדש 31000 0 0 1615100130 130 615100 1 שעות נוספות שכר 1 חדש 45500 0 0 1615100140 140 615100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1 חדש 133500 0 0 1615100471 471 615100 1 מכשירי כתיבה גמיש 1 חדש 5400 0 0 1615100544 544 615100 1 הוצאות דואר קשיח 1 חדש 5000 0 0 1615100565 565 615100 1 ארכיבאות מגנטית גמיש 1 חדש 2000 0 0 1615100570 570 615100 1 לשכת שירות חישוב שכר קשיח 1 חדש 650000 0 0 1615100571 571 615100 1 מיכון וענ"א קשיח 1 חדש 205100 0 0 1615100758 758 615100 1 שרותי סליקה פנסיונית גמיש 1 חדש 95000 0 0 #VALUE! 615100 סך הכל מחלקת שכר 1 2639620 0 0 16160000 0 616000 1 אגף איכות ותהלכי עבודה 1616000119 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 349829.87 1616000122 122 616000 1 ביגוד שכר 0 0 0 2405 1616000126 126 616000 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 5185.4 1616000140 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 50117.79 #VALUE! 616000 סך הכל אגף איכות ותהלכי עבודה 0 0 0 407538.06 16170000 0 617000 1 שרות משפטי 1617000119 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03193832212289904 5875960 5694100 5171560.74 1617000122 122 617000 1 ביגוד שכר 0.08340909090909099 47670 44000 45116.95 1617000126 126 617000 1 דמי הבראה שכר 0.08330188679245287 114830 106000 110778.24 1617000130 130 617000 1 שעות נוספות שכר 0 11870 11870 31506.26 1617000140 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 312000 312000 414977.1 1617000350 350 617000 1 ליסינג לשני רכבים שכר -0.32291666666666663 65000 96000 86081.6 1617000351 351 617000 1 הוצאות לשני רכבים שכר -0.5 20000 40000 27848.69 1617000470 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.5151515151515151 3000 1980 596.14 1617000471 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.18518518518518512 32000 27000 25476.44 1617000511 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.14155251141552516 7500 6570 5276.61 1617000512 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 5400 5400 2620.2 1617000522 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.012345679012345734 4000 4050 3886.58 1617000525 525 617000 1 רכישת תוכנות וידע גמיש 0.06666666666666665 24000 22500 18402 1617000544 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח -0.3023255813953488 3000 4300 611.8 1617000561 561 617000 1 שיכפולים גמיש -1 0 810 0 1617000571 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 172600 172600 156900 1617000581 581 617000 1 ייעוץ משפטי קשיח 0.7777777777777777 800000 450000 360791.23 1617000582 582 617000 1 הוצאות משפטיות קשיח 0.7543859649122806 300000 171000 532524.95 1617000781 781 617000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.9333333333333333 17400 9000 4981.51 #VALUE! 617000 סך הכל שרות משפטי 0.08873576090862745 7816230 7179180 6999937.04 16180000 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 1618000110 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.024986149584487416 185009.99999999997 180500 35215.07 1618000119 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.4007038604369981 1387849.9999999998 2315800 1481608.89 1618000122 122 618000 1 ביגוד שכר 0 17000 17000 19633.82 1618000126 126 618000 1 דמי הבראה שכר 0 35000 35000 40721.72 1618000130 130 618000 1 שעות נוספות שכר 0 27180 27180 0 1618000140 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 180900 180900 189525.94 1618000253 253 618000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 56211.86 1618000471 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.00462962962962965 4300 4320 4391.72 1618000511 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש -1 0 1620 1146.91 1618000562 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0.11111111111111116 60000 54000 0 1618000571 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 75100 75100 63100 1618000580 580 618000 1 סקרים גמיש -0.6666666666666667 60000 180000 39195 1618000582 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש 0 40500 40500 20250 1618000780 780 618000 1 מערך ארגון ושיטות גמיש 0 85500 85500 23311.83 1618000781 781 618000 1 תוכניות עבודה גמיש 1 30000 0 0 1618000783 783 618000 1 מפגשי מנהלים גמיש 0.6666666666666667 30000 18000 7020 #VALUE! 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע -0.3100932382083833 2218340 3215420 1981332.76 16190000 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית 1619000980 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 0 0 733524.69 1619000981 981 619000 1 שכר בחירות קשיח 0 0 0 2433455.43 #VALUE! 619000 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 0 0 3166980.12 16200000 0 620000 1 מינהל כספי 1621100119 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.024998426584429412 1628619.9999999998 1588900 1124730.43 1621100122 122 621100 1 ביגוד שכר 0 10500 10500 4981.32 1621100126 126 621100 1 דמי הבראה שכר 0 22200 22200 11435 1621100130 130 621100 1 שעות נוספות שכר 0 3440 3440 0 1621100140 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 93500 93500 62974.31 1621100253 253 621100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 58003.86 1621100350 350 621100 1 ליסינג 523-32-003 שכר 0.06349809885931568 55940 52600 53518.81 1621100351 351 621100 1 הוצאות 523-32-003 שכר -0.9 1000 10000 1389.89 1621100470 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 5400 5400 381.6 1621100471 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5670 5670 1628.88 1621100492 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07248960190136655 361000 336600 312069 1621100511 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.0018214936247722413 5500 5490 5100 1621100512 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1980 1980 2501.44 1621100522 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6930 6930 2681.64 1621100544 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח 0.7777777777777777 8000 4500 7171.9 1621100550 550 621100 1 פרסומים גמיש 0 3870 3870 0 1621100571 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 94300 94300 82100 1621100580 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 450000 450000 124905 1621100781 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.011111111111111072 27300 27000 31508.45 1621100794 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 6500 6500 7752 1621100961 961 621100 1 תגבור פעולות גמיש 0.03628117913832196 914000 882000 395948.79 #VALUE! 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה 0.026103594747714176 3705650 3611380 2290782.32 16212000 0 621200 1 תקציבים ובקרה 1621200110 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02499999999999991 648210 632400 614408.89 1621200119 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13144758056286854 5543979.999999999 4899900 4611081.82 1621200122 122 621200 1 ביגוד שכר 0.04945567651632965 67480 64300 64533.07 1621200126 126 621200 1 דמי הבראה שכר 0.04945355191256828 153640 146400 146307.13 1621200130 130 621200 1 שעות נוספות שכר 0 61230 61230 45835.39 1621200140 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 646000 646000 665950.97 1621200253 253 621200 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 6076.56 1621200350 350 621200 1 ליסינג שכר 0.2057500000000001 144690 120000 131796.25 1621200351 351 621200 1 הוצאות ליסינג שכר 0 64000 64000 51524.95 1621200470 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 900 900 178.14 1621200471 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.24366471734892792 25520 20520 20174.83 1621200511 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.6507936507936507 5200 3150 1451.44 1621200522 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.20772946859903385 2500 2070 0 1621200563 563 621200 1 הדפסות גמיש 0.21031746031746024 6100 5040 5538.6 1621200571 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 206300 206300 187800 1621200573 573 621200 1 מע' חשבונות ממוחשבת קשיח 0 200000 200000 0 1621200580 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 30780 30780 34200 #VALUE! 621200 סך הכל תקציבים ובקרה 0.09904842890106824 7806529.999999999 7102990 6586858.039999999 16213000 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 1621300119 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.21369105878288908 2108060 1736900 1469554.83 1621300122 122 621300 1 ביגוד שכר 0 17000 17000 16423.51 1621300126 126 621300 1 דמי הבראה שכר 0 40000 40000 37080.32 1621300130 130 621300 1 שעות נוספות שכר 0 26490 26490 0 1621300140 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 169600 169600 173289.44 1621300253 253 621300 1 עובדת חברה שכר 0 0 0 84332.61 1621300471 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.33333333333333326 12000 9000 9742.45 1621300511 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 1.2222222222222223 2600 1170 1203.29 1621300522 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.14529914529914534 9000 10530 3757.64 1621300561 561 621300 1 שיכפולים גמיש -1 0 1620 121 1621300562 562 621300 1 הדפסות גמיש 0 1620 1620 237 1621300563 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח 0 4500 4500 3989.06 1621300571 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 343900 343900 315200 1621300573 573 621300 1 מיחשוב הנה"ח קשיח 0 982800 982800 0 1621300580 580 621300 1 יעוץ חיצוני קשיח 0 32400 32400 5791.5 1621300757 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח 0 45000 45000 35102 #VALUE! 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית 0.10882008338860438 3794970 3422530 2155824.6500000004 16215000 0 621500 1 מחלקת שכר 1621500110 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 192000 198670.25 1621500119 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 1234000 1038172.54 1621500122 122 621500 1 ביגוד שכר -1 0 12600 15104.67 1621500126 126 621500 1 דמי הבראה שכר -1 0 31000 36439.86 1621500130 130 621500 1 שעות נוספות שכר -1 0 45500 23402.5 1621500140 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 133500 148451.39 1621500471 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 5400 4564.15 1621500544 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 5000 3209.39 1621500565 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש -1 0 4050 3822 1621500566 566 621500 1 בדיקת מצבת גימלאים גמיש -1 0 810 0 1621500570 570 621500 1 לשכת שירות חישוב שכר קשיח -1 0 650000 629544.45 1621500571 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח -1 0 193100 168100 1621500758 758 621500 1 שרותי סליקה פנסיונית גמיש -1 0 90000 90000 #VALUE! 621500 סך הכל מחלקת שכר -1 0 2596960 2359481.1999999997 16218000 0 621800 1 מכרזים והתקשרויות 1621800110 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 343166.74 1621800119 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499999999999991 1903219.9999999998 1856800 935124.38 1621800122 122 621800 1 ביגוד שכר 0 7500 7500 12050.26 1621800126 126 621800 1 דמי הבראה שכר 0 32000 32000 21928.49 1621800130 130 621800 1 שעות נוספות שכר 0 26580 26580 34914.69 1621800140 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 165900 165900 158199.37 1621800253 253 621800 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 29899 1621800471 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5400 5400 3455.82 1621800511 511 621800 1 אירוח וכיבוד גמיש 2.3333333333333335 3000 900 1000 1621800522 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2880 2880 2996.11 1621800550 550 621800 1 פירסומים גמיש 0 1800 1800 926 1621800561 561 621800 1 שיכפולים גמיש 0 1530 1530 436.8 1621800571 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח 0 21500 21500 15600 1621800580 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 8100 8100 0 #VALUE! 621800 סך הכל מכרזים והתקשרויות 0.022769828569283224 2179410 2130890 1559697.6600000004 16220000 0 622000 1 שומה 1622000119 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 -182.21 1622000350 350 622000 1 ליסינג 661-36-602 שכר -1 0 41000 29273.15 1622000351 351 622000 1 הוצאות 661-36-602 שכר -1 0 18400 10660.9 1622000492 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.10000000000000009 198000 180000 166436 1622000563 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש -1 0 25200 897 1622000571 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 421500 421500 389500 1622000580 580 622000 1 סקרים קשיח 0.440329218106996 700000 486000 729254 1622000581 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש 0.11111111111111116 1100000 990000 915831.73 1622000780 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 0.5555555555555556 280000 180000 175783.35 1622000794 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8300 8300 9899 1622000961 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 3870 3870 180.9 #VALUE! 622000 סך הכל שומה 0.15180926571718611 2711670 2354270 2427533.82 16230000 0 623000 1 גביה 16231000 0 623100 1 אגף ההכנסות 1623100110 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04896569782665616 400600 381900 466308.62 1623100119 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.20132569779501286 10656720 8870800 8689664.72 1623100122 122 623100 1 ביגוד שכר 0.08093023255813958 139440 129000 133451.91 1623100126 126 623100 1 דמי הבראה שכר 0.0809333333333333 324280 300000 311287.42 1623100130 130 623100 1 שעות נוספות שכר 0 79120 79120 37297.24 1623100140 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 990800 990800 1244503.41 1623100253 253 623100 1 עובדים חיצוניים שכר 0.19999999999999996 120000 100000 278675.09 1623100471 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 115470 115470 88510.28 1623100511 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש 1.1963824289405687 8500 3870 3547.67 1623100541 541 623100 1 משלוחים קשיח 0 500000 500000 570480 1623100562 562 623100 1 הדפסות גמיש 0.7407407407407407 625100 359100 190768.36 1623100571 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 241000 241000 214800 1623100758 758 623100 1 דמי סליקה לוטרינריה גמיש -1 0 6300 0 #VALUE! 623100 סך הכל אגף ההכנסות 0.17583892506309318 14201030 12077360 12229294.719999999 16232000 0 623200 1 גביה 1623200119 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 117998.41 1623200122 122 623200 1 ביגוד שכר 0 0 0 831.3 1623200126 126 623200 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 2045.75 1623200492 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.03125 396000 384000 356590 1623200542 542 623200 1 מענה קולי קשיח 0 2400000 2400000 2186971.39 1623200544 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0 150000 150000 322492.68 1623200550 550 623200 1 פירסומים גמיש 0 4500 4500 6063 1623200571 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 2276000 2276000 2358900 1623200573 573 623200 1 מיחשוב גבייה גמיש 0.11111111111111116 1207500 1086750 0 1623200581 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1080000 1080000 924236.7 1623200582 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0.06666666666666665 320000 300000 315394.11 1623200756 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.1333333333333333 130000 150000 116081.46 1623200757 757 623200 1 אכיפת גביה קשיח 0 900000 900000 1095413.57 1623200758 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה קשיח 0 1350000 1350000 195092.77 1623200759 759 623200 1 אכיפת קנסות ברירת משפט גמיש 0 9000 9000 5752.77 1623200794 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8400 8400 10019 #VALUE! 623200 סך הכל גביה 0.01314532140434621 10231400 10098650 8013882.91 16237000 0 623700 1 הקופה 1623700437 437 623700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 861.17 1623700441 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח -0.4512195121951219 4500 8200 0 1623700571 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח 0 76100 76100 63100 #VALUE! 623700 סך הכל הקופה -0.04322429906542058 81900 85600 63961.17 16300000 0 630000 1 הוצאות מימון 1631000610 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח 0 100000 100000 93685.55 1631000611 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0.015625 2600000 2560000 2730682.61 1631000612 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 6000 6000 4497.78 1631000613 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח -0.5 10000 20000 9304.55 1631000616 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח 0 7000 7000 5544.06 1631000617 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח 0 3000 3000 1589.73 1631000619 619 631000 1 עמלות בנק, דואר ואחרים קשיח -0.08333333333333337 שינוי שם 550000 600000 417628.39 1631000694 694 631000 1 החזר הצמדת פק' פינוי פסולת קשיח 0 5000 5000 7310 #VALUE! 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות -0.006058770069675812 3281000 3301000 3270242.6699999995 16320000 0 632000 1 הוצאות מימון 1632000620 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 2000 2000 43.83 #VALUE! 632000 סך הכל הוצאות מימון 0 2000 2000 43.83 16330000 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 1633000860 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0.03333333333333344 1550000 1500000 1595381.44 #VALUE! 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0.03333333333333344 1550000 1500000 1595381.44 16400000 0 640000 1 פרעון מלוות 1648000691 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח 0.2047252833342037 36907000 30635200 61036931.35 1648000692 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח 0.686619617703363 5903000 3499900 2868722.8 1648000693 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח -0.19415900486749593 745000 924500 1702321.88 1648000701 701 648000 1 קרן - הלוואה לממשלה קשיח -1 0 888100 1776200 1648000702 702 648000 1 ריבית - הלוואה לממשלה קשיח -1 0 18700 112805 #VALUE! 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי 0.21099136972285248 43555000 35966400 67496981.03 17000000 0 700000 1 שרותים מקומיים 1711100110 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02500388500388495 1319180 1287000 1357729.33 1711100119 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1727235070762858 5096070 4345500 4050119.5 1711100122 122 711100 1 ביגוד שכר 0.29633333333333334 77780 60000 58592.55 1711100126 126 711100 1 דמי הבראה שכר 0.29628571428571426 181480 140000 138289.05 1711100130 130 711100 1 שעות נוספות שכר 0.26714659317791956 901220 711220 727135.65 1711100140 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 475500 475500 635011.79 1711100253 253 711100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 62319.99 1711100350 350 711100 1 ליסינג 363-92-903 שכר -1 0 53000 48556.83 1711100351 351 711100 1 הוצאות 363-92-903 שכר 0 10000 10000 1135.44 1711100470 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.15873015873015883 2190 1890 1375.91 1711100471 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.21616947686986587 28130 23130 18016.35 1711100492 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.06873977086743044 326500 305500 264984 1711100511 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש 1.6455026455026456 5000 1890 908.38 1711100512 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 810 810 85 1711100544 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 1700 0 1711100561 561 711100 1 שיכפולים גמיש -1 0 720 634.94 1711100562 562 711100 1 הדפסות גמיש 0 2520 2520 0 1711100571 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 201000 201000 173800 1711100580 580 711100 1 יעוץ חיצוני גמיש 1 50000 0 29500 1711100596 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.060975609756097615 1078000 1148000 1005209.6 1711100794 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 75000 75000 89453 #VALUE! 711100 סך הכל אגף שפ"ע 0.11148322437525304 9830380 8844380 8662857.31 17120000 0 712000 1 שרותי נקיון 1712200431 431 712200 1 חשמל קשיח -0.32835820895522383 4500 6700 3875.82 1712200561 561 712200 1 שיכפולים גמיש -1 0 3690 173.54 1712200715 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש -0.22480620155038755 600000 774000 781402.87 1712200722 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 6030 6030 6526.98 1712200723 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0 40050 40050 43536 1712200751 751 712200 1 עבודות קבלניות קשיח 1 חדש 13500 0 0 1712200754 754 712200 1 הסרת גרפיטי מהמרחב הציבורי גמיש -0.7777777777777778 50000 225000 0 1712200757 757 712200 1 תיקון מבני מנהלי רובע גמיש -1 0 13500 0 1712200758 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות קשיח 0.17276067863751265 45000000 38371000 29606334.19 1712200759 759 712200 1 פנוי גזם קשיח 0.14942528735632177 9000000 7830000 7932392.24 1712200794 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 301000 301000 313684 #VALUE! 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.15648430124506607 55015080 47570970 38687925.64 17123000 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 1712300110 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02499999999999991 5213150 5086000 5157801.19 1712300119 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2596149116334632 7169979.999999999 5692200 5172621.57 1712300122 122 712300 1 ביגוד שכר 0.06576000000000004 133220 125000 121115.52 1712300126 126 712300 1 דמי הבראה שכר 0.06577956989247302 396470 372000 361055.6 1712300130 130 712300 1 שעות נוספות שכר 0 4042000 4042000 4967774.52 1712300140 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 304800 304800 228162.86 1712300253 253 712300 1 אספקת עובדים שכר -0.4175285792052259 642000 1102200 1573226.65 1712300255 255 712300 1 אספקת פועלים שכר 0 111000 111000 69680 1712300437 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 1221.48 1712300511 511 712300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.1777777777777778 11100 13500 15800.16 1712300513 513 712300 1 כלכלה לעובדי תגבור גמיש 1 חדש 16500 0 0 1712300596 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.05618635139880612 1804600 1708600 1566548.27 1712300742 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 0 136980 136980 140087.73 1712300750 750 712300 1 פסולת בנין קשיח 0 50000 50000 0 1712300752 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח 1.5531914893617023 12000 4700 3313.56 1712300754 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.13636363636363646 13500000 11880000 11583664.14 1712300755 755 712300 1 פינוי אריזות-כתומים במקור קשיח 0.007751937984496138 2600000 2580000 2452804.33 1712300757 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח 0.030729833546734975 16100000 15620000 13986642.4 1712300758 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) עיסקית קשיח -0.07894736842105265 3500000 3800000 3684111.27 1712300759 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח 1.467948717948718 385000 156000 140412 1712300760 760 712300 1 איסוף נייר למיחזור קשיח 0.022727272727272707 900000 880000 747749.52 1712300794 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 182000 182000 200376 1712300830 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.06513418795536285 46197000 43372000 39613000 #VALUE! 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה 0.0636577059848007 103409100 97220280 91787168.77000001 17125000 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 1712500110 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02503030303030296 169129.99999999997 165000 180350.6 1712500122 122 712500 1 ביגוד שכר 0 2500 2500 1935.16 1712500126 126 712500 1 דמי הבראה שכר 0 6500 6500 6128.2 1712500130 130 712500 1 שעות נוספות שכר 3.9189189189189193 72800 14800 83632.96 1712500140 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 18300 18300 21141.18 1712500722 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 30780 30780 24200 1712500742 742 712500 1 כלים וציוד גמיש 0 6120 6120 16800 1712500751 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש 0.462962962962963 31600 21600 23922.2 1712500752 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 0.09026548672566381 1232000 1130000 1092248.5 1712500757 757 712500 1 מסגרים חיצוניים קשיח 0.1413748378728923 528000 462600 499789.2 1712500794 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 15500 15500 18487 1712500931 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 9000 9000 13305.28 #VALUE! 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים 0.12722685504860043 2122230 1882700 1981940.28 17126000 0 712600 1 תחנת המעבר 1712600119 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.37815126050420145 491999.99999999994 357000 177820.02 1712600122 122 712600 1 ביגוד שכר 1.5 6750 2700 2405 1712600126 126 712600 1 דמי הבראה שכר 1.5 16250 6500 6128.2 1712600130 130 712600 1 שעות נוספות שכר 0 41460 41460 46977.72 1712600140 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 32800 32800 21144.45 1712600431 431 712600 1 חשמל קשיח -0.412751677852349 70000 119200 67324.84 1712600432 432 712600 1 מים קשיח -0.003558718861209953 56000 56200 55980.02 1712600476 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל גמיש 0 7740 7740 0 1712600511 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.38888888888888884 500 360 399.36 1712600540 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 2018.97 1712600571 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח 0 75000 75000 63100 1712600722 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 810 810 899.57 1712600751 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 3060 3060 1488 1712600752 752 712600 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.35672514619883045 22000 34200 20101.9 1712600756 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח -0.5916666666666667 294000 720000 681847.12 #VALUE! 712600 סך הכל תחנת המעבר -0.23211311624846642 1120370 1459030 1147635.17 17130000 0 713000 1 פיקוח תברואי 1713300119 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.08969939212257472 3279540 3602700 2220565.46 1713300122 122 713300 1 ביגוד שכר -0.08999999999999997 40040 44000 28101.5 1713300126 126 713300 1 דמי הבראה שכר -0.08999999999999997 90090 99000 60801.56 1713300130 130 713300 1 שעות נוספות שכר 0 32860 32860 18089.35 1713300140 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 369000 369000 258638.06 1713300253 253 713300 1 עובדים חיצוניים שכר 1 234000 0 40410.59 1713300471 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 33210 33210 26397.12 1713300511 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.727891156462585 3600 13230 4935.02 1713300522 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1350 1350 0 1713300544 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0.4285714285714286 50000 35000 46704.24 1713300550 550 713300 1 פירסומים גמיש -0.3183367416496251 10000 14670 4856 1713300561 561 713300 1 שיכפולים גמיש 0 2520 2520 0 1713300562 562 713300 1 הדפסות גמיש 0 24660 24660 2000 1713300566 566 713300 1 חבילת גלישה גמיש -1 0 3960 0 1713300570 570 713300 1 מעוף קידום עסקים גמיש 1 חדש 8000 0 0 1713300571 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 201000 201000 173000 1713300573 573 713300 1 מיחשוב רישוי עסקים גמיש 0.2645314353499406 95940 75870 639 1713300580 580 713300 1 יעוץ חיצוני גמיש -1 0 15390 0 1713300581 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש 0.9607843137254901 3000 1530 1700 1713300582 582 713300 1 סקר שילוט גמיש -1 0 180000 0 1713300585 585 713300 1 משפטי שלוט קשיח 0.871345029239766 160000 85500 93188.95 1713300750 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים גמיש -1 0 10000 237 1713300751 751 713300 1 סוכן AI לרישוי עסקים קשיח 1 חדש 140000 0 0 1713300754 754 713300 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש -1 0 107730 119700 1713300932 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 4590 4590 2787.14 1713300933 933 713300 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש 0.42916536742542366 275000 192420 127164.18 #VALUE! 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות -0.017822643436455787 5058400 5150190 3229915.170000001 17140000 0 714000 1 שרות וטרינרי 1714000110 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02502439024390224 210129.99999999997 205000 203117.25 1714000119 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.025001758210844383 2914899.9999999995 2843800 2474798.91 1714000122 122 714000 1 ביגוד שכר 0 20800 20800 17675.27 1714000126 126 714000 1 דמי הבראה שכר 0 48000 48000 44252.84 1714000130 130 714000 1 שעות נוספות שכר 0 57100 57100 80239.99 1714000140 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 194400 194400 211923.34 1714000433 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0.33333333333333326 3000 2250 2159 1714000437 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 1221.48 1714000470 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 630 630 456.71 1714000471 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.33333333333333326 6000 4500 8116.6 1714000511 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.7948717948717949 8400 4680 4558.2 1714000522 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.23456790123456783 1000 810 0 1714000540 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח 0.33333333333333326 2000 1500 2073.02 1714000544 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח 0 5000 5000 2401.2 1714000550 550 714000 1 פירסומים גמיש -0.845679012345679 3000 19440 617 1714000562 562 714000 1 הדפסות גמיש -0.7777777777777778 1000 4500 0 1714000571 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 58600 58600 47200 1714000585 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש 0.045751633986928164 1600 1530 0 1714000596 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.04020100502512558 103500 99500 100480 1714000723 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח -0.10256410256410253 210000 234000 182077.36 1714000751 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 2700 2700 0 1714000752 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.07407407407407407 60000 64800 60469.03 1714000754 754 714000 1 מרפאות וטרינרית-חרום גמיש 0.19047619047619047 75000 63000 43493 1714000757 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0 0 0 1231 1714000758 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח 0.43333333333333335 301000 210000 232379.19 1714000759 759 714000 1 עיקור חתולים וכלבים קשיח -0.07449783879989824 364000 393300 373520 1714000780 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים קשיח 0.11111111111111116 77000 69300 69033.1 1714000781 781 714000 1 ציוד וחומרים מרפאה ווטרינרית גמיש 2.3333333333333335 שינוי שם 90000 27000 25451.83 1714000931 931 714000 1 רכישות ציוד גמיש -0.2592592592592593 20000 27000 30857.2 #VALUE! 714000 סך הכל שרות וטרינרי 0.03765082196362268 4840060 4664440 4219802.5200000005 17150000 0 715000 1 תברואה מונעת 1715300550 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש -0.7777777777777778 2000 9000 877.5 1715300596 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.09278350515463907 212000 194000 191613 1715300757 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש 0.22747268341138072 86500 70470 57643 1715300759 759 715300 1 הדברה קשיח 0.12835820895522398 378000 335000 342801.48 #VALUE! 715300 סך הכל הדברת מזיקים 0.1150919519450424 678500 608470 592934.98 17210000 0 720000 1 שמירה ובטחון 1721000110 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02499999999999991 379659.99999999994 370400 282768.13 1721000119 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1246611864030216 2531050 2250500 1763410.6 1721000122 122 721000 1 ביגוד שכר 0.20833333333333326 43500 36000 21653.97 1721000126 126 721000 1 דמי הבראה שכר 0.20835443037974688 95460 79000 58349.1 1721000130 130 721000 1 שעות נוספות שכר 0 85140 85140 119161.93 1721000140 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 170000 170000 191475.47 1721000253 253 721000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 31563.04 1721000350 350 721000 1 ליסינג 508-02-003 שכר 0.16349999999999998 69810 60000 67014.2 1721000351 351 721000 1 הוצאות 508-02-003 שכר 0 40000 40000 41897.13 1721000437 437 721000 1 לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות קשיח 0.11111111111111116 150000 135000 116066.76 1721000438 438 721000 1 אגרת רישוי מכשירי קשר קשיח 0 29700 29700 29660 1721000439 439 721000 1 אגרת רישיון נשק קשיח 1 12600 0 0 1721000450 450 721000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1000 1000 0 1721000470 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3690 3690 1831.28 1721000471 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.11111111111111116 11600 10440 10959.65 1721000511 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.00990099009900991 18000 18180 17042.51 1721000512 512 721000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -1 0 360 0 1721000522 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 270 0 1721000550 550 721000 1 פירסומים גמיש 0 1530 1530 1700 1721000561 561 721000 1 שיכפולים גמיש 0.26262626262626254 25000 19800 5613.66 1721000562 562 721000 1 הדפסות גמיש 0.11111111111111116 2000 1800 457 1721000571 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 96500 96500 79100 1721000596 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.19387755102040827 117000 98000 96274 1721000710 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש 0.11111111111111116 1700 1530 606.07 1721000722 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.11111111111111116 6300 5670 6123.37 1721000740 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0 7200 7200 3072.9 1721000742 742 721000 1 כלים וציוד גמיש 1.5 13500 5400 13926.47 1721000743 743 721000 1 מערכות מיגון אב"כ גמיש 1.2222222222222223 150000 67500 72240.44 1721000780 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0.11111111111111116 35900 32310 35839.8 1721000781 781 721000 1 מטווחים גמיש 0.11111111111111116 15300 13770 15299.09 1721000782 782 721000 1 אבטחת אירועים עירוניים קשיח 1.311111111111111 שינוי שם 2600000 1125000 1554348.95 1721000784 784 721000 1 מתנדבים גמיש 0.2962962962962963 35000 27000 23858.74 1721000931 931 721000 1 תיקון ליקויים גמיש 0.11111111111111116 45000 40500 36891.81 1721000932 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0.11111111111111116 34200 30780 34200 1721000933 933 721000 1 אגרה ותחזוקת נשק גמיש 0.11111111111111116 9000 8100 8925 #VALUE! 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון 0.40316949469116814 6836340 4872070 4741331.069999999 17211000 0 721100 1 מחלקת בטיחות 1721100580 580 721100 1 השתלמויות והדרכות קשיח 0.33266699983341663 80000 60030 45268.76 1721100581 581 721100 1 יעוץ בטיחות קשיח 1.1633333333333336 467280 216000 532045.82 1721100780 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 6120 6120 6783.15 #VALUE! 721100 סך הכל מחלקת בטיחות 0.9613680666312245 553400 282150 584097.73 17220000 0 722000 1 שמירה ביטחונית 1722100412 412 722100 1 ארנונה משא"ז קשיח -1 0 25000 23307.22 1722100431 431 722100 1 חשמל קשיח 0 20000 20000 17752.33 1722100433 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0 1080 1080 1192.77 1722100471 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.8148148148148149 500 2700 574 1722100511 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.04166666666666674 7500 7200 6462.36 1722100742 742 722100 1 תיקון ליקויים גמיש 0 8100 8100 4600 1722100751 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 4500 1722100780 780 722100 1 מטווחים גמיש 0 18000 18000 0 1722100782 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 10800 10800 6619.91 1722100783 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש 0 0 0 6129.25 1722100784 784 722100 1 מתנדבי השירות הלאומי גמיש 0 0 0 24498.88 1722100794 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 5100 5100 6083 1722100932 932 722100 1 כיתת כוננות גמיש 0 9000 9000 0 #VALUE! 722100 סך הכל משמר אזרחי -0.25144886894746676 80080 106980 101719.72 17230000 0 723000 1 הג"א 1723000110 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025023041474654173 222429.99999999997 217000 214097.13 1723000119 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.025008098477486307 632840 617400 658589.9 1723000122 122 723000 1 ביגוד שכר 0 12200 12200 11125.36 1723000126 126 723000 1 דמי הבראה שכר 0 30000 30000 27529.76 1723000130 130 723000 1 שעות נוספות שכר 0 60720 60720 98321.18 1723000140 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 83000 83000 101602.85 1723000412 412 723000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן קשיח 0 100000 100000 100000 1723000423 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 7500 7500 5900 1723000431 431 723000 1 חשמל קשיח 0.7821782178217822 90000 50500 85047.24 1723000432 432 723000 1 מים קשיח 0 8000 8000 0 1723000437 437 723000 1 מערכת אזעקה קשיח 0.3214285714285714 3700 2800 3035.3 1723000471 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.11111111111111116 1300 1170 0 1723000477 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש 0.11111111111111116 315000 283500 314903.05 1723000571 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 20500 20500 15600 1723000710 710 723000 1 הובלות גמיש 0.11111111111111116 1000 900 697 1723000721 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 2430 1671.6 1723000722 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 1 2430 0 0 1723000744 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 900 900 5697.83 1723000751 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.728395061728395 21000 12150 10640 1723000781 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש 0.11111111111111116 4100 3690 4098.81 1723000783 783 723000 1 תרגילים וארועים גמיש 0.11111111111111116 2000 1800 2000 1723000794 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 68300 68300 87426 1723000812 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0 1300000 1300000 1089136 1723000933 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 4500 4500 2548.27 #VALUE! 723000 סך הכל הג"א 0.035466050066459864 2991420 2888960 2839667.2800000007 17240000 0 724000 1 כבוי אש 1724000421 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח 0 60000 60000 24169.13 #VALUE! 724000 סך הכל כבוי אש 0 60000 60000 24169.13 17260000 0 726000 1 מל"ח ופס"ח 1726100119 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.3581248020272412 202639.99999999997 315700 192948.06 1726100122 122 726100 1 ביגוד שכר 0 4000 4000 5281.12 1726100126 126 726100 1 דמי הבראה שכר 0 9000 9000 11058.53 1726100130 130 726100 1 שעות נוספות שכר 0 19440 19440 12879.02 1726100140 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 33200 33200 16947.08 1726100253 253 726100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 1728.18 1726100437 437 726100 1 מערכת אזעקה קשיח 0 7000 7000 6107.4 1726100470 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.11111111111111116 500 450 0 1726100471 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.11111111111111116 2800 2520 0 1726100492 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.18221070811744378 136900 115800 126799 1726100521 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח גמיש 0.11111111111111116 27000 24300 26628.98 1726100540 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח 1 1000 500 910 1726100571 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח 1.4233576642335768 99600 41100 31600 1726100722 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.11111111111111116 4500 4050 2412.54 1726100743 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 2.3333333333333335 90000 27000 35750.01 1726100781 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4500 4500 3013.95 1726100794 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 9100 9100 10853 1726100931 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש 0 27000 27000 8190 #VALUE! 726100 סך הכל מל"ח 0.051996401203735276 678180 644660 493106.87 17300000 0 730000 1 תכנון ובנין עיר 1731000110 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02498540572095731 175579.99999999997 171300 168723.42 1731000119 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10942452788070889 3230500 2911870 1351131.19 1731000122 122 731000 1 ביגוד שכר -0.1687804878048781 17040 20500 19096.69 1731000126 126 731000 1 דמי הבראה שכר -0.16874999999999996 33250 40000 42837.02 1731000130 130 731000 1 שעות נוספות שכר 0 24100 24100 0 1731000140 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.2888211382113821 139960 196800 116285.12 1731000253 253 731000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 64507.35 1731000350 350 731000 1 ליסינג 195-92-704 שכר -0.09015384615384614 שינוי שם 59140 65000 63446.66 1731000351 351 731000 1 הוצאות 195-92-704 שכר 0 שינוי שם 30000 30000 25051.71 1731000433 433 731000 1 חומרי נקיון גמיש -0.18518518518518523 1100 1350 709.17 1731000441 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח -0.2592592592592593 300000 405000 0 1731000470 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3600 3600 1849.05 1731000471 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.32659932659932656 18000 26730 23899.09 1731000492 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.023443910444262084 873100 853100 791340 1731000511 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.06810035842293904 5200 5580 2294.88 1731000512 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 3870 3870 3070.7 1731000522 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.033816425120772986 4000 4140 3898 1731000544 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0 50000 50000 40678.68 1731000550 550 731000 1 פירסומים גמיש -0.84779299847793 2000 13140 6655 1731000562 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 360 360 582.4 1731000563 563 731000 1 הקלטה ותמלול ועדות הקצאה גמיש -0.35185185185185186 7000 10800 6985.52 1731000565 565 731000 1 צילום מפות גמיש -1 0 810 0 1731000570 570 731000 1 מערכות ממוחשבות קשיח -0.3058823529411765 590000 850000 151593.22 1731000571 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.11393229166666674 684400 614400 233800 1731000580 580 731000 1 נסחים והערות אזהרה גמיש -0.4666666666666667 12000 22500 38617 1731000582 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1750500 1750500 1739104.43 1731000583 583 731000 1 נציג בעל דעה מייעצת גמיש -0.38888888888888884 2200 3600 0 1731000584 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 0 0 53903 1731000596 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.21739130434782616 28000 23000 29817 1731000781 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.3055555555555556 23500 18000 19048.79 1731000782 782 731000 1 אירוח לכנסים ויזמות גמיש 0.4814814814814814 6000 4050 0 1731000794 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 59000 59000 70370 #VALUE! 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות -0.006073492930552038 8133400 8183100 5069295.09 17320000 0 732000 1 תכנון עיר 1732000119 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.010294539615099962 5898120 5959470 5080245.27 1732000122 122 732000 1 ביגוד שכר 0 43500 43500 44775.15 1732000126 126 732000 1 דמי הבראה שכר 0 85000 85000 84374.27 1732000130 130 732000 1 שעות נוספות שכר 0 17100 17100 423.22 1732000140 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 480000 480000 559366.05 1732000253 253 732000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 22915.81 1732000471 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.03359173126614978 12000 11610 10916.62 1732000511 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.7543859649122806 6000 3420 132.99 1732000550 550 732000 1 פירסומים גמיש 0.11111111111111116 60000 54000 53843 1732000571 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10933557611438194 131900 118900 102300 1732000952 952 732000 1 תכניות גמיש -0.2063492063492064 5000 6300 252 #VALUE! 732000 סך הכל תכנון עיר -0.006000619532990137 6738620 6779300 5959544.379999999 17322000 0 732200 1 חזות העיר 1732200119 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 1131767.85 1732200122 122 732200 1 ביגוד שכר 0 0 0 12749.13 1732200126 126 732200 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 27534.28 1732200130 130 732200 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 26758.28 1732200140 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 161949.47 1732200253 253 732200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 617.3 1732200471 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 1473.65 1732200550 550 732200 1 פירסומים גמיש 0 0 0 617 1732200562 562 732200 1 הדפסות גמיש 0 0 0 4680 1732200585 585 732200 1 משפטי שילוט גמיש 0 0 0 81801.22 1732200754 754 732200 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש 0 0 0 55364.4 1732200932 932 732200 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש 0 0 0 7123 #VALUE! 732200 סך הכל חזות העיר 0 0 0 1512435.5799999998 17323000 0 732300 1 הדבקת מודעות 1732300757 757 732300 1 הדבקת מודעות - קבלן קשיח 0 0 0 11093 #VALUE! 732300 סך הכל הדבקת מודעות 0 0 0 11093 17324000 0 732400 1 אגף התנועה 1732400110 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02501063377286239 240979.99999999997 235100 233247.73 1732400119 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03888713246917486 2300200 2214100 2201754.46 1732400122 122 732400 1 ביגוד שכר 0 17800 17800 17498.07 1732400126 126 732400 1 דמי הבראה שכר 0 44000 44000 42019.18 1732400130 130 732400 1 שעות נוספות שכר 0 25800 25800 29320.18 1732400140 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 169100 169100 200619.92 1732400253 253 732400 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 12234.81 1732400350 350 732400 1 ליסינג 353-81-703 שכר -0.44933333333333336 שינוי שם 49560 90000 95882.55 1732400351 351 732400 1 הוצאות שכר 0 שינוי שם 24000 24000 21023.35 1732400470 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 450 450 0 1732400471 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.8518518518518519 15000 8100 8522.94 1732400511 511 732400 1 אירוח וכיבוד גמיש 1.393162393162393 2800 1170 1174.23 1732400512 512 732400 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.728395061728395 1400 810 1307.85 1732400561 561 732400 1 שיכפולים גמיש -1 0 810 0 1732400580 580 732400 1 יעוץ חיצוני קשיח -0.23414798963847283 680000 887900 552555.65 1732400581 581 732400 1 ועדות תנועה גמיש 0 14400 14400 15512.13 1732400582 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש 0.31134803035778824 72570 55340 37263.5 1732400584 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0.3513292433537831 198240 146700 156513.59 1732400744 744 732400 1 מדים וציוד גמיש 0 2520 2520 0 1732400757 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0 0 0 537882.73 1732400759 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח -0.16666666666666663 250000 300000 232273.35 #VALUE! 732400 סך הכל אגף התנועה -0.030504235388499557 4108820 4238100 4396606.22 17330000 0 733000 1 רשוי בניה 1733000119 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.004345741280102233 5655270 5630800 4925596.52 1733000122 122 733000 1 ביגוד שכר -0.0928 45360 50000 51985.9 1733000126 126 733000 1 דמי הבראה שכר -0.09268292682926826 111600 123000 112274.45 1733000130 130 733000 1 שעות נוספות שכר 0 46790 46790 19811.36 1733000140 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.06579058031959628 444310 475600 518213.52 1733000253 253 733000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 96267.21 1733000350 350 733000 1 ליסינג 174-52-804 שכר 1 שינוי שם 57430 0 0 1733000351 351 733000 1 הוצאות רכב שכר 1 חדש 35000 0 0 1733000471 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.2970168612191959 30000 23130 25442.89 1733000511 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש 2.4126984126984126 4300 1260 1493.01 1733000550 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש -1 0 4500 0 1733000561 561 733000 1 שיכפולים גמיש -0.012345679012345734 800 810 378 1733000564 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 11610 11610 12866.48 1733000571 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.010579211848717351 382100 378100 319700 1733000580 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח -1 0 2100000 2417578.61 1733000581 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש -1 0 684000 750624.68 1733000782 782 733000 1 אירוח לכנסים ויזמות גמיש 1 חדש 1000 0 0 #VALUE! 733000 סך הכל רשוי בניה -0.2837506296171928 6825570 9529600 9252232.629999999 17333000 0 733300 1 פיקוח על הבניה 1733300119 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06879376328844788 3770170 3527500 3550618.64 1733300122 122 733300 1 ביגוד שכר 0.20705882352941174 41040 34000 32658.29 1733300126 126 733300 1 דמי הבראה שכר 0.20694610778443123 100780 83500 77616.58 1733300130 130 733300 1 שעות נוספות שכר 0 112400 112400 228695.33 1733300140 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 332000 332000 440540.38 1733300253 253 733300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 290976.48 1733300350 350 733300 1 ליסינג 489-03-303 שכר 1 חדש 16000 0 0 1733300351 351 733300 1 הוצאות רכב שכר 1 חדש 6000 0 0 1733300471 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30690 30690 30295.32 1733300511 511 733300 1 אירוח וכיבוד גמיש 1 3000 0 0 1733300562 562 733300 1 הדפסות גמיש -0.7222222222222222 500 1800 351 1733300571 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.21674876847290636 123500 101500 87800 1733300753 753 733300 1 שרות מנעולן גמיש 0.10000000000000009 22000 20000 21032.7 1733300756 756 733300 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 5000 5000 804.17 1733300757 757 733300 1 צילומי אויר גמיש -1 0 101060 0 1733300759 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 0 315000 315000 197339.44 1733300933 933 733300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 8550 8550 7085.1 1733300961 961 733300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 4491.58 #VALUE! 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.04571581425208637 4886630 4673000 4970305.010000002 17350000 0 735000 1 בנית מבני ציבור 1735000110 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025032679738562047 156830 153000 162394.15 1735000119 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04957205240174667 1802640 1717500 2429461.81 1735000122 122 735000 1 ביגוד שכר 0.12523809523809515 23630 21000 22405.15 1735000126 126 735000 1 דמי הבראה שכר 0.125 49500 44000 49528.86 1735000130 130 735000 1 שעות נוספות שכר 0 25890 25890 8652.1 1735000140 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 235800 235800 270019.42 1735000253 253 735000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 5505.58 1735000433 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0.11111111111111116 1000 900 955.7 1735000470 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.4814814814814814 1200 810 765.4 1735000471 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22500 22500 24989.94 1735000511 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.6092796092796093 3200 8190 7958.09 1735000571 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.24084621643612691 305000 245800 186200 1735000752 752 735000 1 נקיון בקבלנות גמיש -1 0 48600 48160.99 1735000754 754 735000 1 הסרת גרפיטי גמיש 0 45000 45000 0 #VALUE! 735000 סך הכל בנית מבני ציבור 0.040171429238728074 2672190 2568990 3216997.19 17360000 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 1736000119 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0249943451707757 453149.99999999994 442100 426557.45 1736000122 122 736000 1 ביגוד שכר 0 5600 5600 4893.13 1736000126 126 736000 1 דמי הבראה שכר 0 11000 11000 9220.07 1736000130 130 736000 1 שעות נוספות שכר 0 56800 56800 18489.12 1736000140 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 68900 68900 61802.55 1736000450 450 736000 1 אחזקת תמי 4 קשיח -1 0 1000 0 1736000474 474 736000 1 אחזקת מעליות קשיח 1 חדש 90000 0 0 1736000476 476 736000 1 אחזקת גנרטור גמיש 1 חדש 42000 0 0 1736000492 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07191011235955047 238500 222500 202571 1736000596 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.03054989816700604 506000 491000 450524 1736000721 721 736000 1 חומרים ותחזוקת מבנים גמיש 1 חדש 40000 0 0 1736000742 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 1800 1800 1766.38 1736000794 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 12100 12100 14431 1736000931 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 0 0 1042 #VALUE! 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.16228671541742834 1525850 1312800 1191296.7 17361000 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 1736100423 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.16228671541742834 -1525850 -1312800 -1288700 #VALUE! 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.16228671541742834 -1525850 -1312800 -1288700 17400000 0 740000 1 נכסים צבוריים 1741000119 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499999999999991 1284530 1253200 1694071.41 1741000122 122 741000 1 ביגוד שכר 0 18000 18000 20292.09 1741000126 126 741000 1 דמי הבראה שכר 0 33000 33000 37208.31 1741000140 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 170400 170400 162639.22 1741000253 253 741000 1 עובדים חיצוניים שכר 1 550000 0 18443.33 1741000350 350 741000 1 ליסינג 741-53-902 שכר -1 0 50000 53507.71 1741000351 351 741000 1 הוצאות 741-53-902 שכר -1 0 30000 29451.66 1741000471 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.2962962962962963 7000 5400 4703.72 1741000492 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.04502251125562773 208900 199900 218886 1741000511 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.17521367521367526 5500 4680 4765.74 1741000512 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 450 450 9.5 1741000522 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.11111111111111116 2700 2430 0 1741000550 550 741000 1 פירסומים גמיש 0.9444444444444444 700 360 0 1741000562 562 741000 1 הדפסות גמיש -0.33333333333333337 300 450 291.2 1741000565 565 741000 1 מפות גמיש -1 0 1260 0 1741000571 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.5331161780673181 141200 92100 85100 1741000572 572 741000 1 תוכנת דקל - חב' כלכלית קשיח 1.9629629629629628 156000 52650 58500 1741000781 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.22222222222222232 22000 18000 17931.05 1741000931 931 741000 1 עבודות בטיחות גמיש -1 0 54720 0 #VALUE! 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים 0.3088475088072471 2600680 1987000 2405800.9400000004 17411000 0 741100 1 אגף התשתיות 1741100110 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025018896447467798 271220 264600 270061.3 1741100119 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15154691708524415 1581880 1373700 1229255.03 1741100122 122 741100 1 ביגוד שכר 0 15000 15000 16403.93 1741100126 126 741100 1 דמי הבראה שכר 0 45000 45000 39923.06 1741100130 130 741100 1 שעות נוספות שכר 0 20730 20730 33882.92 1741100140 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 148300 148300 108574.23 1741100253 253 741100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 4028.79 1741100350 350 741100 1 ליסינג 596-85-003 שכר -1 0 47000 51294.45 1741100351 351 741100 1 הוצאות 596-85-003 שכר -1 0 10000 862.97 1741100470 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.4444444444444444 1000 1800 0 1741100471 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.5032679738562091 23000 15300 15566.03 1741100511 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.7989417989417988 3400 1890 1503.12 1741100512 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -1 0 360 0 1741100522 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 180 0 1741100561 561 741100 1 שיכפולים גמיש -1 0 900 582.4 1741100562 562 741100 1 הדפסות גמיש 1.5925925925925926 700 270 0 #VALUE! 741100 סך הכל אגף התשתיות 0.08493442260530681 2110230 1945030 1771938.23 17420000 0 742000 1 מערך דרכים 1742000110 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025013248542660182 193419.99999999997 188700 211218.56 1742000119 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.024998828984964083 2188270 2134900 2640486.49 1742000122 122 742000 1 ביגוד שכר 0 26000 26000 25225.71 1742000126 126 742000 1 דמי הבראה שכר 0 65000 65000 63527.93 1742000130 130 742000 1 שעות נוספות שכר 0 84020 84020 73619 1742000140 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 306000 306000 382474.43 1742000511 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.0012484394506866447 8000 8010 7333.53 1742000544 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח 0 900 900 0 1742000571 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 36900 36900 31600 1742000580 580 742000 1 יעוץ לטופס 4+5 גמיש 0.5555555555555556 91000 58500 45770.4 1742000581 581 742000 1 יעוץ ושרות למחלקת דרכים גמיש -1 0 227700 0 1742000582 582 742000 1 אחזקת סככות אוטובוס גמיש -0.03157894736842104 230000 237500 198020.8 1742000583 583 742000 1 אחזקה מונעת סככות מהיר לעיר גמיש 0 855000 855000 0 1742000584 584 742000 1 ייעוץ לממ"ש קשיח -1 0 208620 104827.5 1742000585 585 742000 1 פיקוח על סככות אוטובוס גמיש -1 0 66150 0 1742000596 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.07081436519979767 211700 197700 166095 1742000722 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.1371020142949968 105000 92340 101833.3 1742000737 737 742000 1 שכירות רכב לימים גשומים גמיש 0 15000 15000 0 1742000742 742 742000 1 כלים וציוד גמיש 0.010101010101010166 13000 12870 14638.6 1742000745 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש -0.05920519059205187 11600 12330 6805 1742000754 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 720000 720000 683999.3 1742000759 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש 0.012145748987854255 90000 88920 44709 1742000794 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 89500 89500 57131 1742000931 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש -0.18300653594771243 5000 6120 1006 1742000960 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0 189000 189000 171397.21 #VALUE! 742000 סך הכל מערך דרכים -0.06636154448283305 5534310 5927680 5031718.76 17430000 0 743000 1 מחלקת מאור 1743000110 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02499999999999991 318160 310400 318954.62 1743000119 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499553969669943 574510 560500 1067512.77 1743000122 122 743000 1 ביגוד שכר 0 15000 15000 13996.79 1743000126 126 743000 1 דמי הבראה שכר 0 43000 43000 42700.99 1743000130 130 743000 1 שעות נוספות שכר 0 119280 119280 142132.05 1743000140 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 158000 158000 157840.43 1743000431 431 743000 1 חשמל קשיח -0.18811881188118806 4100000 5050000 3891173.4 1743000511 511 743000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5357.35 1743000596 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.015128593040847127 671000 661000 606430 1743000722 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש 0 0 0 384800 1743000742 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0 18000 18000 16052.51 1743000745 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0 0 0 130000 1743000754 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0 0 0 171000 1743000759 759 743000 1 תחזוקה - תשלום קבוע קשיח 0.042402826855123754 1180000 1132000 617611 1743000794 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 79200 79200 94463 #VALUE! 743000 סך הכל מחלקת מאור -0.10674551480671901 7282150 8152380 7660024.909999999 17440000 0 744000 1 בטיחות בדרכים 1744000119 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10247842849274824 600520 544700 380748.82 1744000122 122 744000 1 ביגוד שכר 0.05600000000000005 5280 5000 4810 1744000126 126 744000 1 דמי הבראה שכר 0.055199999999999916 13190 12500 11785 1744000130 130 744000 1 שעות נוספות שכר 13.023255813953488 60300 4300 23189.73 1744000140 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 42500 42500 45825.35 1744000431 431 744000 1 חשמל קשיח -0.00990099009900991 350000 353500 322097.99 1744000571 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 80400 80400 63100 1744000722 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.09753808389285967 125000 138510 12870.4 1744000742 742 744000 1 כלים וציוד גמיש -0.019607843137254943 6000 6120 6673.39 1744000754 754 744000 1 עב' בטיחות בדרכים גמיש -1 0 1554660 1592701.79 1744000794 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 71500 71500 85279 #VALUE! 744000 סך הכל בטיחות בדרכים -0.5185361571459542 1354690 2813690 2549081.4699999997 17450000 0 745000 1 תיעול ונקוז 1745000119 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.025004640801930655 552170 538700 349013.68 1745000122 122 745000 1 ביגוד שכר 0 2800 2800 2405 1745000126 126 745000 1 דמי הבראה שכר 0 6500 6500 6128.2 1745000140 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 51600 51600 0 1745000431 431 745000 1 חשמל קשיח -0.25 15000 20000 14910.64 1745000580 580 745000 1 אחזקת תחנות מטאורולוגיות קשיח 0.11583924349881802 4720 4230 4680 1745000581 581 745000 1 תחז' תחנת שאיבה אילת 36 גמיש 1.045112781954887 122400 59850 57112.7 1745000582 582 745000 1 אחזקת בקרת ניקוז קשיח -0.11499999999999999 35400 40000 37767.66 1745000583 583 745000 1 אחזקת מאגר מים מכון טכנולוגי קשיח 0.020408163265306145 120000 117600 111647.14 1745000584 584 745000 1 ייעוץ לממ"ש גמיש 1 חדש 150000 0 0 1745000722 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 6120 6120 3083.39 1745000742 742 745000 1 כלים וציוד גמיש -1 0 6120 6738.8 1745000754 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 561226.67 1745000757 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0 332100 332100 331933.07 1745000758 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 85500 85500 16742 1745000759 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש 0.12060778727445398 118000 105300 617 1745000761 761 745000 1 אחזקה שוטפת חדר משאבות גמיש -1 0 90000 0 1745000832 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0.10438427250349269 1660000 1503100 1366432 #VALUE! 745000 סך הכל תיעול ונקוז 0.09859842668175323 3262310 2969520 2870437.95 17460000 0 746000 1 גנים ונטיעות 1746100110 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0249977291307113 1128420 1100900 926426 1746100119 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.14547430888098956 3899080 3403900 4221388.6 1746100122 122 746100 1 ביגוד שכר 0.10859375000000004 70950 64000 64549.79 1746100126 126 746100 1 דמי הבראה שכר 0.10871794871794882 43240 39000 39653.15 1746100130 130 746100 1 שעות נוספות שכר 0 142500 142500 109311.93 1746100140 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 480600 480600 464994.51 1746100350 350 746100 1 ליסינג 880-47-303 שכר 1 שינוי שם 55830 0 0 1746100210 210 746100 1 שכר שעתיים שכר 0 0 0 731.69 1746100253 253 746100 1 עובדים חיצוניים שכר 1 30000 0 20367.75 1746100431 431 746100 1 חשמל קשיח 0.034992607195662995 210000 202900 206111.57 1746100432 432 746100 1 מים קשיח 0.14754098360655732 7000000 6100000 6358990.41 1746100437 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 1221.48 1746100470 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.5555555555555556 240 540 581.01 1746100471 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.5555555555555556 4000 9000 7062.01 1746100492 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.040000000000000036 702000 675000 604427 1746100511 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.440329218106996 3500 2430 2648.88 1746100512 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 450 450 54 1746100522 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 900 900 0 1746100544 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0 500 500 15 1746100550 550 746100 1 פירסומים גמיש 0.29198966408268734 5000 3870 2468 1746100562 562 746100 1 הדפסות גמיש 0 0 0 269 1746100565 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 4500 4500 0 1746100571 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 374000 374000 293000 1746100580 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח -0.47157390783961695 883000 1671000 1490378 1746100581 581 746100 1 סקר מדי מים גמיש 0 0 0 2293 1746100596 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06514657980456029 327000 307000 281343 1746100715 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 40500 40500 15096.66 1746100722 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 45000 45000 23484.12 1746100728 728 746100 1 רכישת צמחים ושתילים גמיש 0.31172839506172845 850000 648000 693746 1746100742 742 746100 1 כלים וציוד גמיש 0.3550135501355014 50000 36900 29536.34 1746100754 754 746100 1 עבודות מסגרות גמיש 0.05092194516098214 110000 104670 104674.02 1746100755 755 746100 1 אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי גמיש 0.025319104415149507 98000 95580 89125.98 1746100756 756 746100 1 שמירה בקבלנות קשיח 1.75 110000 40000 39272.61 1746100757 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0.4704530833563092 1600000 1088100 1140293.92 1746100758 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח 0.5271973101216101 24300000 15911500 14006418.37 1746100759 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0.18753674309229873 505000 425250 430867.09 1746100760 760 746100 1 פינוי גזם קשיח 0.2944983818770226 1000000 772500 840693.09 1746100781 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0.38888888888888884 10000 7200 6285.07 1746100782 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 1 440000 0 373622.34 1746100783 783 746100 1 עבודות הדברת מזיקים גמיש 0 367200 367200 151497 1746100784 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0.11111111111111116 3000 2700 1802.84 1746100794 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 143000 143000 152668 1746100923 923 746100 1 תחז' אנדרטאות ופסלי משחק גמיש 0 585000 585000 320675.98 1746100932 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 0.016816581931951458 1300000 1278500 1161451 1746100933 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח 0.0068169900367067715 960000 953500 828704 1746100934 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0.020408163265306145 970000 950600 874504.68 1746100936 936 746100 1 אחזקת ספסלים גמיש 0.040853499869893284 400000 384300 332688.84 1746100937 937 746100 1 אחזקת מתקני כושר גמיש 0.23456790123456783 250000 202500 225000 #VALUE! 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף 0.28026427846738766 49503710 38666790 36940393.73 17467000 0 746700 1 פארק פרס 1746700870 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0.13255894615390051 3200000 2825460 3139389.35 1746700871 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש 26.100271002710027 100000 3690 4100.69 #VALUE! 746700 סך הכל פארק פרס 0.16642807910503166 3300000 2829150 3143490.04 17500000 0 750000 1 חגיגות מבצעים 1751000782 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 0 1800000 1800000 696384 #VALUE! 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות 0 1800000 1800000 696384 17520000 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 1752000511 511 752000 1 וועדות כיבוד גמיש 0.09649122807017552 15000 13680 11943.55 1752000514 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0 54000 54000 23200 1752000781 781 752000 1 ארועים גמיש 0.017720306513409945 85000 83520 83481.16 1752000783 783 752000 1 רכישות שונות גמיש 0.007484168105929667 שינוי שם 35000 34740 9372 #VALUE! 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים 0.01645692158760892 189000 185940 127996.71 17540000 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 1754000513 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש 0.10461338531513964 85000 76950 20504.11 1754000515 515 754000 1 משלחות נוער גמיש 0.08295429932856835 200000 184680 6326.5 1754000781 781 754000 1 טקס יקיר העיר גמיש 1 חדש 140800 0 0 #VALUE! 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0.6274892023086038 425800 261630 26830.61 17600000 0 760000 1 שרותים שונים 1761000110 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02501583280557318 161850 157900 181300.26 1761000119 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2192954448701574 3436949.9999999995 2818800 2685014.58 1761000122 122 761000 1 ביגוד שכר 0.18822055137844607 47410 39900 40176.69 1761000126 126 761000 1 דמי הבראה שכר 0.1882954545454545 104570 88000 93285.76 1761000130 130 761000 1 שעות נוספות שכר 0 292570 292570 416359.86 1761000140 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 171000 171000 246568.31 1761000210 210 761000 1 השכר הקובע - שעתיים שכר -0.38853948287910556 700000 1144800 1007196.69 1761000350 350 761000 1 ליסינג שכר 1 חדש 55940 0 0 1761000351 351 761000 1 הוצאות שכר 1 חדש 33750 0 0 1761000433 433 761000 1 חומרי נקיון גמיש 2.7037037037037037 3000 810 839.22 1761000450 450 761000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1500 1500 0 1761000471 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.028806584362139898 5000 4860 4277.82 1761000492 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.05586592178770955 132300 125300 111687 1761000511 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש 2.7735849056603774 18000 4770 4789.97 1761000563 563 761000 1 פעילות שיל"תים גמיש 1 חדש 300000 0 0 1761000564 564 761000 1 בנק מסרונים גמיש -1 0 8460 0 1761000565 565 761000 1 דמי שימוש חודשיים במע' מוקד גמיש 0.01826894279724467 340000 333900 283409 1761000571 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 189000 189000 152100 1761000596 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.05217391304347818 121000 115000 95339 1761000757 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש -1 0 4050 0 1761000785 785 761000 1 העשרת צוות גמיש 1 חדש 15000 0 0 #VALUE! 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים 0.11420894371907164 6128840 5500620 5322344.159999999 17620000 0 762000 1 אגף שירות 1762000119 119 762000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1 חדש 659100 0 0 1762000122 122 762000 1 ביגוד שכר 1 חדש 2540 0 0 1762000126 126 762000 1 דמי הבראה שכר 1 חדש 5790 0 0 1762000140 140 762000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1 חדש 24350 0 0 1762000511 511 762000 1 אירוח וכיבוד גמיש 1 חדש 2200 0 0 1762000570 570 762000 1 מע' שרות וניתוח נתונים קשיח 1 חדש 70000 0 0 1762000580 580 762000 1 יועצים גמיש 1 חדש 70000 0 0 1762000782 782 762000 1 עיצוב תהליכי שרות גמיש 1 חדש 50000 0 0 1762000784 784 762000 1 תוכנית הכשרה למוקד + אחמ"שים גמיש 1 חדש 60000 0 0 1762000785 785 762000 1 סדנאות שרות גמיש 1 חדש 100000 0 0 #VALUE! 762000 סך הכל אגף שירות 1 1043980 0 0 17640000 0 764000 1 תרבות הדיור 1764000119 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.024991875203119962 315390 307700 280904.29 1764000122 122 764000 1 ביגוד שכר 0 5600 5600 4810 1764000126 126 764000 1 דמי הבראה שכר 0 12200 12200 11785 1764000140 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 42400 42400 41609.6 1764000544 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0 5400 5400 5388.88 1764000571 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 46100 46100 39600 #VALUE! 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.018335717691940978 427090 419400 384097.76999999996 17650000 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 1765000811 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0 525000 525000 525400 #VALUE! 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0 525000 525000 525400 17670000 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 1767000119 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02500895736295239 572160 558200 421257.32 1767000122 122 767000 1 ביגוד שכר 0 10000 10000 4810 1767000126 126 767000 1 דמי הבראה שכר 0 20000 20000 10842.2 1767000140 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 65500 65500 62469.13 1767000440 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח 0 200000 200000 53826.46 1767000441 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0 250000 250000 0 1767000442 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח 0 4800000 4800000 4663047 1767000443 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 0 1800000 1800000 1197808.71 1767000444 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח -0.11111111111111116 200000 225000 18579 1767000445 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח -0.19999999999999996 200000 250000 0 1767000447 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0 17000 17000 16690 1767000448 448 767000 1 ביטוח אש צד ג' ותאונות אישיות קשיח -0.22948124695567462 2531000 3284800 3439399.6 1767000580 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח -0.002849002849002802 210000 210600 121680 1767000581 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0.08333333333333326 1300000 1200000 1284167.55 #VALUE! 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות -0.05549875495496892 12175660 12891100 11294576.97 17690000 0 769000 1 שרותים שונים 1769000119 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02498394348105326 159590 155700 160854.46 1769000122 122 769000 1 ביגוד שכר 0 2700 2700 2405 1769000126 126 769000 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 6128.2 1769000140 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 32500 32500 27382.47 1769000471 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.6527777777777778 1000 2880 0 1769000511 511 769000 1 כיבוד מועצת עיר וועדות גמיש 0.22549019607843146 15000 12240 62.49 1769000562 562 769000 1 הדפסות גמיש -0.04040404040404044 1900 1980 0 1769000580 580 769000 1 בקרה - ועדת תמיכות גמיש 0.11111111111111116 52700 47430 52700 1769000751 751 769000 1 עבודות קבלניות "נקודת חן" גמיש -0.017094017094017144 4600 4680 3536 1769000752 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח -0.4 9000 15000 3661.05 1769000780 780 769000 1 השתתפויות גמיש 0.0008996851102114345 890000 889200 1556845.21 1769000781 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0.11111111111111116 15400 13860 0 1769000782 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0.24545200111950738 445000 357300 443199.74 1769000784 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0 0 0 1501136 1769000786 786 769000 1 מעמד האישה גמיש 0 0 180000 103261 1769000810 810 769000 1 השת' עדה אתיופית גמיש 0 168840 168840 187600 1769000811 811 769000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 87750 87750 90241 1769000813 813 769000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 27000 27000 29978.2 1769000815 815 769000 1 טקס יצחק רבין גמיש 0 20250 20250 0 1769000816 816 769000 1 הקצבה לועד הורים שכולים גמיש 0 27900 27900 31000 1769000820 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0 694000 694000 594000 1769000821 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 113220 113220 125803 1769000884 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0.7182130584192439 15000 8730 410 1769000885 885 769000 1 טקס למשפחות שכולות וכוחות הביטחון גמיש 1.1052631578947367 שינוי שם 90000 42750 47500 #VALUE! 769000 סך הכל שרותים שונים -0.011177825610815262 2880350 2912910 4967703.82 17691000 0 769100 1 בית הגימלאי 1769100450 450 769100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1500 1500 0 1769100471 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.8518518518518519 4000 2160 1469.21 1769100511 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש 3.2735042735042734 5000 1170 960.82 1769100544 544 769100 1 הוצאות דאר קשיח 0 5000 5000 0 1769100561 561 769100 1 שיכפולים גמיש -1 0 3690 0 1769100723 723 769100 1 חומרים גמיש -0.012345679012345734 800 810 0 1769100752 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 0.3846153846153846 18000 13000 12877.2 1769100781 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש 0.015531660692950977 17000 16740 18317.67 1769100931 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 1440 1440 1030.83 #VALUE! 769100 סך הכל בית הגימלאי 0.1588661832564271 52740 45510 34655.73 17700000 0 770000 1 פיתוח כלכלי 1772100119 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 661182.94 1772100122 122 772100 1 ביגוד שכר 0 0 0 9403 1772100126 126 772100 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 29042.11 1772100140 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 69616.51 1772100433 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 1230.53 1772100471 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 7184.33 1772100492 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 0 0 91430 1772100511 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 4849.76 1772100512 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 391 1772100522 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 912.1 1772100544 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 217 1772100571 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 95000 1772100596 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 12432 1772100752 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 28944.53 1772100759 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0 0 0 293 1772100781 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 0 0 3160.82 1772100794 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 10972 1772100870 870 772100 1 קידום עסקים בחולון גמיש 0 0 0 6318 1772100960 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש 0 0 0 90.87 #VALUE! 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר 0 0 0 1032670.4999999999 17800000 0 780000 1 פיקוח עירוני 1781100110 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025006535947712294 784129.9999999999 765000 681685.03 1781100119 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10459303153019106 8537510 7729100 9548325.94 1781100122 122 781100 1 ביגוד שכר 0 29000 29000 27641.69 1781100126 126 781100 1 דמי הבראה שכר 0 245000 245000 253159.61 1781100130 130 781100 1 שעות נוספות שכר 0 1032000 1032000 349023.62 1781100140 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 737400 737400 1135407.17 1781100253 253 781100 1 חברה קבלנית שכר 0 0 0 1250.7 1781100350 350 781100 1 ליסינג שכר -1 שינוי שם 0 60000 31412.79 1781100351 351 781100 1 הוצאות שכר -1 שינוי שם 0 10000 26019.98 1781100410 410 781100 1 דמי שכירות קשיח 0.5211267605633803 540000 355000 369999.8 1781100420 420 781100 1 כיבוי אש קשיח 0 1170 1170 977.64 1781100431 431 781100 1 חשמל קשיח 0 140000 140000 111824.36 1781100432 432 781100 1 מים קשיח 0.09756097560975618 4500 4100 4500 1781100433 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש 0.11111111111111116 8200 7380 7502.99 1781100437 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5400 5400 2442.96 1781100441 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 1 25200 0 0 1781100450 450 781100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1100 1100 0 1781100470 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 0 2160 0 1781100471 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.3346680013346679 40000 29970 31824.62 1781100472 472 781100 1 מכשירי קשר גמיש 1 חדש 26000 0 0 1781100473 473 781100 1 אגרות רחפנים גמיש 1 חדש 14000 0 0 1781100474 474 781100 1 תחזוקת רחפנים גמיש 1 חדש 5000 0 0 1781100492 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.038363171355498826 324800 312800 342509 1781100511 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.0030864197530864335 26000 25920 23023.75 1781100516 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש 0.11111111111111116 8100 7290 500 1781100544 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 0 15000 15000 24289.15 1781100550 550 781100 1 פירסומים גמיש 0.11111111111111116 800 720 0 1781100561 561 781100 1 שיכפולים גמיש -1 0 10980 11221 1781100562 562 781100 1 הדפסות גמיש 0.8193632228719947 28000 15390 17099.58 1781100565 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש 0.1737089201877935 30000 25560 25948.37 1781100571 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 354100 354100 344100 1781100572 572 781100 1 דמי מנוי לעמדת טעינה קשיח -1 0 400 0 1781100580 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש 0 2700 2700 2246 1781100596 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 952000 952000 864593 1781100722 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.38888888888888884 4000 2880 2896 1781100735 735 781100 1 ליסינג קשיח 1.1351714285714287 747310 350000 400152.69 1781100744 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0.1954022988505748 140400 117450 127439.73 1781100751 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש 0.11111111111111116 3500 3150 3500 1781100752 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.04761904761904767 160000 168000 158531.44 1781100759 759 781100 1 גרירות גמיש 1.3174603174603177 146000 63000 75241.8 1781100780 780 781100 1 פעולות מיוחדות גמיש 0 18270 18270 19289.4 1781100789 789 781100 1 כביסה גמיש -1 0 1260 0 1781100794 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 32400 32400 38644 1781100932 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0.11111111111111116 17600 15840 17048 #VALUE! 781100 סך הכל פיקוח עירוני 0.1126611761102918 15186590 13648890 15081271.809999997 17812000 0 781200 1 רשות חניה 1781200439 439 781200 1 שאילתות משרד התחבורה קשיח 0 696000 696000 320322.14 1781200541 541 781200 1 משלוחים קשיח -0.39098660170523747 1200000 1970400 566748.41 1781200542 542 781200 1 עררים תשובה שלילית גמיש 1 120000 0 0 1781200544 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0 34200 34200 426149.38 1781200561 561 781200 1 שיכפולים גמיש -1 0 360 0 1781200562 562 781200 1 הדפסות גמיש 0 21600 21600 50455.17 1781200570 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח -1 0 270000 298341.56 1781200758 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0.6174657534246575 472300 292000 224122.3 1781200780 780 781200 1 ניהול עררי חניה גמיש -1 0 21960 0 1781200781 781 781200 1 ניהול חיי דוח גמיש 1 חדש 368160 0 0 #VALUE! 781200 סך הכל רשות חניה -0.11923714358298154 2912260 3306520 1886138.9600000002 17813000 0 781300 1 השיטור העירוני 1781300119 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.9806739921070959 10238500 5169200 4384047.41 1781300122 122 781300 1 ביגוד שכר 0.2197802197802199 11100 9100 8626.54 1781300126 126 781300 1 דמי הבראה שכר 0.219090909090909 134100 110000 111588.27 1781300130 130 781300 1 שעות נוספות שכר 0.2195146612740142 1206100 989000 1227881.23 1781300140 140 781300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 357000 357000 394368.12 1781300350 350 781300 1 ליסינג 648-22-302 שכר 0 58000 58000 41182.18 1781300351 351 781300 1 הוצאות 648-22-302 שכר 0 33800 33800 19949.45 1781300410 410 781300 1 דמי שכירות קשיח 0 210000 210000 219078.4 1781300431 431 781300 1 חשמל קשיח 0 42400 42400 27341 1781300432 432 781300 1 מים קשיח 0 4200 4200 4030 1781300433 433 781300 1 חומרי נקיון גמיש 0 6030 6030 3947.25 1781300437 437 781300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2800 2800 0 1781300441 441 781300 1 ביטוח קטנועים קשיח 2.25 195000 60000 59351 1781300445 445 781300 1 ביטוח מפקחים קשיח 0.8085106382978724 85000 47000 0 1781300450 450 781300 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 2000 2000 0 1781300470 470 781300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1530 1530 0 1781300471 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.7017543859649122 29100 17100 12675.13 1781300472 472 781300 1 אחזקת מכשירי קשר גמיש 0.6365461847389557 48900 29880 25657.8 1781300473 473 781300 1 אחזקת מסופונים גמיש 0.8077872744539412 951800 526500 320349.42 1781300511 511 781300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.8518518518518519 32000 17280 17055.27 1781300512 512 781300 1 כלכלה ( ארוחות ) גמיש 0.8077014783023366 303260 167760 143923.06 1781300524 524 781300 1 הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) גמיש 0.8076767676767678 178960 99000 121325.83 1781300550 550 781300 1 פרסומים גמיש 0 4230 4230 1853 1781300561 561 781300 1 שיכפולים גמיש -1 0 8550 1053 1781300562 562 781300 1 הדפסות גמיש 1.4242424242424243 14400 5940 6599.09 1781300572 572 781300 1 דמי מנוי לעמדת טעינה קשיח 0 0 0 315 1781300715 715 781300 1 עבודות קבלניות - רכב קשיח 1.75 55000 20000 7002 1781300722 722 781300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.8095238095238095 2280 1260 1339 1781300735 735 781300 1 ליסינג שכר 0.41507936507936516 267450 189000 183302.45 1781300736 736 781300 1 דלק והוצאות קשיח 1.75 558250 203000 146501.42 1781300737 737 781300 1 שכירות רכב לימים גשומים גמיש 0 2700 2700 0 1781300742 742 781300 1 כלים וציוד גמיש 0.8074074074074074 48800 27000 33122.16 1781300744 744 781300 1 מדים גמיש 0.807936507936508 113900 63000 64599.65 1781300751 751 781300 1 עבודות קבלניות קשיח 0 3000 3000 1303.5 1781300752 752 781300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 144000 144000 142332.86 1781300780 780 781300 1 הפעלת השיטור העירוני גמיש 0 0 0 366.44 1781300781 781 781300 1 מטווחים קשיח 0.81 18100 10000 3924.6 1781300782 782 781300 1 פעולות מיוחדות גמיש 0.8070175438596492 30900 17100 19000 1781300783 783 781300 1 סיירת שיטור שכונתי גמיש -1 0 5700000 0 1781300789 789 781300 1 כביסה גמיש 0 1260 1260 0 1781300910 910 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' קשיח 0 78000 78000 30000 1781300911 911 781300 1 העברה לתב"ר מבנה 5 ש' קשיח 0 0 0 72600 1781300912 912 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' קשיח 0 150000 150000 8000 1781300913 913 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' קשיח 0 19000 19000 10000 1781300914 914 781300 1 העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' קשיח 0 150000 150000 300000 1781300920 920 781300 1 העברה לקרן שיטור עירוני גמיש 0 0 0 36823.42 1781300932 932 781300 1 אגרת טלוויזיה וכבלים קשיח 0 5000 5000 2308.91 #VALUE! 781300 סך הכל השיטור העירוני 0.07019757994041309 15797850 14761620 8214723.859999999 17820000 0 782000 1 בית המשפט העירוני 1782000110 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 461758.72 1782000119 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 597313.99 1782000122 122 782000 1 ביגוד שכר 0 0 0 12221.63 1782000126 126 782000 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 34687.88 1782000130 130 782000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 79400.15 1782000140 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 88357.47 1782000253 253 782000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 27317.97 1782000410 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 0 0 66502.92 1782000431 431 782000 1 חשמל קשיח 0 0 0 6580.33 1782000432 432 782000 1 מים קשיח 0 0 0 242.66 1782000433 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 1076.91 1782000437 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח 0 0 0 1221.48 1782000471 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 12736.16 1782000511 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 5005.78 1782000540 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 331.07 1782000544 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 2660.07 1782000571 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 205600 1782000752 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 19794.81 1782000753 753 782000 1 קלדנית לשופטים קשיח 0 0 0 18620 1782000756 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 173353.07 1782000780 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 0 0 266198 1782000794 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 3937 #VALUE! 782000 סך הכל בית המשפט העירוני 0 0 0 2084918.0699999996 18000000 0 800000 1 שרותים ממלכתיים 1811100110 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02499999999999991 364899.99999999994 356000 368427.29 1811100119 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.049202403917494975 14141149.999999998 13478000 12466983.37 1811100122 122 811100 1 ביגוד שכר 0.01562043795620438 139140 137000 135413.54 1811100126 126 811100 1 דמי הבראה שכר 0.015619047619047643 319920 315000 315659.32 1811100130 130 811100 1 שעות נוספות שכר 1.0480532411046481 390830 190830 364046.35 1811100140 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 1385000 1385000 1661577.1 1811100210 210 811100 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 218910.62 1811100263 263 811100 1 עובדי חברה שכר 0.72 430000 250000 339342.41 1811100264 264 811100 1 אגף פרט שכר 0 46000 46000 58335.1 1811100350 350 811100 1 ליסינג לשני רכבים שכר 0.06125000000000003 93390 88000 89791.38 1811100351 351 811100 1 הוצאות לשני רכבים שכר -0.4285714285714286 48000 84000 39507.66 1811100431 431 811100 1 חשמל קשיח -0.8 20000 100000 -10000 1811100435 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח 0.20233918128654982 1028000 855000 809201.78 1811100436 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 85500 85500 8596 1811100437 437 811100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5000 5000 3053.7 1811100450 450 811100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 4500 4500 0 1811100451 451 811100 1 אחזקת דפיברילטור גמיש 0 2700 2700 0 1811100470 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.1285403050108932 4000 4590 1352.3 1811100471 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 76950 76950 83608.02 1811100492 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.09740662613227458 1768800 1611800 1607860.76 1811100511 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.1659192825112108 23400 20070 21833.37 1811100512 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1530 1530 428 1811100522 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2340 2340 0 1811100544 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0.1686143572621035 70000 59900 68641.9 1811100550 550 811100 1 פירסומים גמיש 0 4500 4500 2813.5 1811100562 562 811100 1 הדפסות גמיש 0 4230 4230 2879.2 1811100571 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.3451633880669809 827410 615100 525100 1811100580 580 811100 1 ממונה בטיחות מוס"ח גמיש 0.11111111111111116 350000 315000 350000 1811100583 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש -1 0 45000 0 1811100596 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.4405286343612336 32700 22700 21217 1811100710 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 0.22222222222222232 220000 180000 150499.5 1811100729 729 811100 1 מרכז טכנולוגי גמיש 0.09739368998628262 800000 729000 681702.68 1811100750 750 811100 1 אחזקת מוסדות-בית רותר קשיח 0.1333333333333333 340000 300000 256736.24 1811100751 751 811100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 155300 155300 46231 1811100752 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 300000 300000 297027.84 1811100756 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.3999999999999999 350000 250000 379247.11 1811100759 759 811100 1 טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס גמיש 0.5055100596501871 1489100 989100 993120 1811100780 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש 0 24300 24300 25108.13 1811100781 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.6333333333333333 58800 36000 34829.51 1811100783 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש 0 5580 5580 0 1811100784 784 811100 1 פעולות שונות גמיש -0.0036820446177171506 46000 46170 40296.97 1811100785 785 811100 1 דירת חיילים גמיש 0 24400 24400 1755 1811100786 786 811100 1 יועץ בטיחות למתקני ספורט קשיח 0.22222222222222232 99000 81000 90000 1811100787 787 811100 1 בדיקת ואחז' מתקני ספורט גמיש 0.22222222222222232 121000 99000 110000 1811100788 788 811100 1 חדשנות (מרכז אתחלא) גמיש 0.13960113960113962 שינוי שם 440000 386100 324727.94 1811100791 791 811100 1 חדשנות כנגד הכנסות קשיח 0 65000 65000 22978.59 1811100792 792 811100 1 מנהל מגמה מדעית הנסדאית קשיח -1 0 130000 0 1811100793 793 811100 1 יוזמות חינוך חרדי גמיש 1 חדש 100000 0 0 1811100794 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.13681818181818173 75030 66000 75141 1811100810 810 811100 1 מלגות לפולין גמיש 0 36000 36000 0 1811100850 850 811100 1 מלגות גמיש 0.039876224200082966 1303880 1253880 1007500 1811100852 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0 264600 264600 238000 1811100930 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 111960 111960 34486 1811100931 931 811100 1 שבוע החינוך גמיש 0 46170 46170 23750 1811100933 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש -1 0 342000 247573.81 1811100934 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש 0.33333333333333326 60000 45000 17166.59 1811100935 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש 0.23456790123456783 500000 405000 436798.1 1811100936 936 811100 1 מעליות גמיש 0.5384615384615385 450000 292500 283888.24 1811100937 937 811100 1 חינוך - הוצאות משנים קודמות גמיש 0 900000 900000 1537993.92 1811100938 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח 0 80000 80000 74094 1811100940 940 811100 1 מנב"סים גמיש 0 20250 20250 5512.76 1811100941 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות קשיח -1 0 900000 1171359.6 1811100961 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 23130 23130 5402.14 #VALUE! 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי 0.04958356634698591 30179390 28753680 28167506.34 18112000 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 1811200780 780 811200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש -1 0 140670 0 1811200814 814 811200 1 השתתפות בפרויקט תל''ן קשיח 0 1260000 1260000 794762.5 #VALUE! 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות -0.10043050825676281 1260000 1400670 794762.5 18113000 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 1811300780 780 811300 1 פעולות גמיש 0.10582396730404331 757600 685100 1030145.16 1811300781 781 811300 1 יוזמות מהכ' תלמדי חוץ גמיש 0 97200 97200 2100000.01 1811300782 782 811300 1 הערכה ותהליכי למידה גמיש -9.344921035414622e-05 107000 107010 35100 1811300784 784 811300 1 הכשרת מוסדות חינוך למ"פ גמיש 0 446310 446310 476154.5 1811300952 952 811300 1 יוזמות תשפ"ב גמיש 0 117000 117000 123447.65 1811300981 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר-טיפולים גמיש 0 1701540 1701540 1945609 1811300982 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש 0 1408680 1408680 1510200 #VALUE! 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל 0.015887035267508898 4635330 4562840 7220656.32 18113010 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 1811301780 780 811301 1 פעולות גמיש 0 200000 200000 691689.83 1811301781 781 811301 1 דוחות חשמל במוסדות חינוך גמיש 1 חדש 500000 0 0 #VALUE! 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון 2.5 700000 200000 691689.83 18113040 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 1811304780 780 811304 1 פעולות גמיש 0.2603347449082476 500000 396720 433876.78 1811304781 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 296430.87 1811304782 782 811304 1 יוזמות - מובילות גנ"י גמיש 0.3168724279835391 48000 36450 40500 #VALUE! 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים 0.2650922270702034 548000 433170 770807.65 18113050 0 811305 1 יוזמות יסודי 1811305118 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.25 300000 400000 51200.81 1811305119 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499999999999991 1254600 1224000 1348488.16 1811305122 122 811305 1 ביגוד שכר 0 17600 17600 17712.2 1811305126 126 811305 1 דמי הבראה שכר 0 40000 40000 38131.76 1811305210 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 77068.32 1811305263 263 811305 1 עובדי כח - אדם שכר 0 20000 20000 20000 1811305759 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0.01980113877793821 1200000 1176700 957437.56 1811305780 780 811305 1 פעולות גמיש 0.18434298572866692 600000 506610 540491.65 1811305781 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש 0.07509541471805625 800000 744120 683333 1811305782 782 811305 1 אוריינות-בי"ס יחדיו גמיש 0 81000 81000 90000 1811305783 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש 0 153900 153900 164117.23 1811305784 784 811305 1 יוזמות-יסודי יחדיו גמיש 0 34020 34020 30000 1811305785 785 811305 1 יוזמות ניהול עצמי קשיח 0 414000 414000 444566.01 1811305786 786 811305 1 מרכז מצטיינים גמיש 0 405000 405000 180105.94 1811305787 787 811305 1 תחרות האתגר גמיש -1 0 22500 0 #VALUE! 811305 סך הכל יוזמות יסודי 0.015396654228974516 5320120 5239450 4642652.640000001 18113060 0 811306 1 יוזמות פרט 1811306780 780 811306 1 פעולות גמיש 0.17247039512252305 300000 255870 241508.03 #VALUE! 811306 סך הכל יוזמות פרט 0.17247039512252305 300000 255870 241508.03 18113090 0 811309 1 יוזמות נוער 1811309210 210 811309 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 27682.95 1811309780 780 811309 1 פעולות גמיש 0 122490 122490 95130.21 #VALUE! 811309 סך הכל יוזמות נוער 0 122490 122490 122813.16 18114000 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 1811400110 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 259100 185320.32 1811400119 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 518700 426776.94 1811400122 122 811400 1 ביגוד שכר -1 0 6300 8014.47 1811400126 126 811400 1 דמי הבראה שכר -1 0 15000 18213.15 1811400130 130 811400 1 שעות נוספות שכר -1 0 17200 16976.58 1811400140 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 84300 62439.41 1811400780 780 811400 1 פעולות גמיש -1 0 535500 69736.95 1811400781 781 811400 1 עיר ללא אלימות גמיש -1 0 1340370 1515685.05 #VALUE! 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים -1 0 2776470 2303162.87 18120000 0 812000 1 חינוך קדם יסודי 1812200110 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02502538071065974 201929.99999999997 197000 175680.61 1812200119 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.025011286681715594 227040 221500 182109.43 1812200122 122 812200 1 ביגוד שכר 0 2000 2000 1601.25 1812200126 126 812200 1 דמי הבראה שכר 0 13500 13500 12256.4 1812200130 130 812200 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 800 1812200420 420 812200 1 כיבוי אש קשיח 0.11111111111111116 85000 76500 80596.38 1812200431 431 812200 1 חשמל קשיח 0.00011112345816211011 1800000 1799800 1687176.84 1812200432 432 812200 1 מים קשיח -0.09999999999999998 900000 1000000 764999.63 1812200433 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 156330 173250 1812200434 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש 0.1934156378600822 29000 24300 25123.06 1812200437 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 22000 22000 5496.66 1812200471 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0 4590 4590 3741.32 1812200540 540 812200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 132000 132000 131050 1812200544 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0 4500 4500 0 1812200562 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים גמיש -0.13363656053714534 40000 46170 180.5 1812200563 563 812200 1 הדפסות אוטומציה גמיש 0 333500 333500 293300.05 1812200571 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.8174904942965779 191200 105200 97200 1812200710 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0 51300 51300 51300 1812200723 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש 1.5173611111111112 1160000 460800 457800 1812200750 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.005928295850192944 5345000 5313500 4784619 1812200752 752 812200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.5600775193798451 80500 51600 50555.35 1812200754 754 812200 1 תוכנית תקשוב בגנ"י גוגלה גמיש 0.11111111111111116 150000 135000 0 1812200756 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח -1 0 50000 0 1812200757 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות גמיש 0.004395820950552576 63200000 62923400 57779369.59 1812200758 758 812200 1 תחזוקת מתקני חצר קשיח 0.01333333333333342 760000 750000 0 1812200759 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 0.047194875209277454 32400000 30939800 31711082.23 1812200760 760 812200 1 תגבור סייעות גני ילדים גמיש 1 חדש 700000 0 0 1812200761 761 812200 1 משכורות לגננות שכר 0.046984028531555255 47264000 45143000 44628192.39 1812200781 781 812200 1 ארועים קשיח 0 505400 505400 372652.58 1812200784 784 812200 1 שחמט בגנ"י בג'סי כהן ובת"ג גמיש 0 359100 359100 355080 1812200786 786 812200 1 מחלקת לידה עד 3 גמיש 1 חדש 170000 0 0 1812200794 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 168100 168100 180815 1812200931 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח -1 0 25000 0 1812200932 932 812200 1 העשרת הסביבה (מהמשרד) קשיח 0 133000 133000 226.1 1812200944 944 812200 1 מעונות יום ממונה+ הדרכה קשיח 0.027190332326284095 1598000 1555700 0 #VALUE! 812200 סך הכל גני ילדים 0.0348850344644811 158030660 152703590 144006254.37 18122100 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 1812210110 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1 16500 0 0 1812210119 119 812210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1 51249.99999999999 0 0 1812210122 122 812210 1 ביגוד שכר 1 3000 0 0 1812210420 420 812210 1 כיבוי אש קשיח 0 2700 2700 554.72 1812210433 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש -1 0 22500 22500 1812210434 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0.11111111111111116 1800 1620 1708.8 1812210540 540 812210 1 הוצאות טלפון קשיח 0 20000 20000 19900 1812210723 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 2.212962962962963 347000 108000 103300 1812210750 750 812210 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.009137544084642624 1259000 1247600 0 1812210757 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות גמיש 0 9211500 9211500 8309893.92 1812210759 759 812210 1 שרותי סייעות שכר 0.07279537496946498 7905000 7368600 8216749.55 1812210760 760 812210 1 תגבור סייעות חנ"מ גנ"י גמיש 1 חדש 200000 0 0 1812210782 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0.26991150442477885 1148000 904000 978381.88 1812210931 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0.33333333333333326 40000 30000 37717 1812210934 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.19232685600398614 239300 200700 219261 #VALUE! 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.06945727464558127 20445050 19117220 17909966.869999997 18123000 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 1812300784 784 812300 1 מעטפ"ת קשיח 0.05735070208086612 1250000 1182200 1167698 #VALUE! 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים 0.05735070208086612 1250000 1182200 1167698 18123100 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 1812310110 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025053763440860077 95329.99999999999 93000 85544.89 1812310119 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.025026968716289177 95020 92700 87425.13 1812310122 122 812310 1 ביגוד שכר 0 2500 2500 2390.82 1812310126 126 812310 1 דמי הבראה שכר 0 7200 7200 6850.38 1812310781 781 812310 1 פעולות קשיח 0 34200 34200 34200 #VALUE! 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.02025261324041816 234250 229600 216411.22000000003 18123300 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 1812330872 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) קשיח -0.4 150000 250000 109763.17 #VALUE! 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין -0.4 150000 250000 109763.17 18123600 0 812360 1 ריתמוסיקה 1812360872 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) קשיח 0.17142857142857149 4100000 3500000 4129665.1 #VALUE! 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0.17142857142857149 4100000 3500000 4129665.1 18123700 0 812370 1 תיאטרון בובות 1812370870 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 0 0 174001.32 1812370872 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) קשיח 1 220000 0 212161.52 #VALUE! 812370 סך הכל תיאטרון בובות 1 220000 0 386162.83999999997 18130000 0 813000 1 חינוך יסודי 1813200110 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02499999999999991 878219.9999999999 856800 901909.25 1813200119 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0378896696729929 9378890 9036500 7396931.04 1813200122 122 813200 1 ביגוד שכר 0.027312775330396555 116600 113500 114271.79 1813200126 126 813200 1 דמי הבראה שכר 0.027295373665480405 288670 281000 282710.28 1813200130 130 813200 1 שעות נוספות שכר 0 154110 154110 127030.85 1813200140 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 42600 42600 38150.24 1813200213 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר -0.33333333333333337 40000 60000 30802.32 1813200255 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר 0 150000 150000 90000 1813200263 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר -0.19999999999999996 200000 250000 118999.26 1813200413 413 813200 1 דמי שימוש אולם שמיר קשיח 0 125000 125000 125000 1813200420 420 813200 1 כיבוי אש קשיח 0 99000 99000 87798.91 1813200423 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.028278173439463705 736350 716100 616400 1813200431 431 813200 1 חשמל קשיח -8.546278095888926e-05 2340000 2340200 2317400 1813200432 432 813200 1 מים קשיח -0.002894821486008392 930000 932700 932509.85 1813200437 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 60000 60000 52053.25 1813200451 451 813200 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 1500000 1500000 449821.03 1813200511 511 813200 1 אירוח וכיבוד גמיש 1.706726214643389 200000 73890 154962 1813200551 551 813200 1 פירסומים גמיש -0.012345679012345734 4000 4050 837.23 1813200562 562 813200 1 הדפסות גמיש -0.607843137254902 6000 15300 4329 1813200570 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח -0.19999999999999996 120000 150000 94723 1813200571 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.6126279863481228 189000 117200 105200 1813200580 580 813200 1 יעוץ נהול עצמי גמיש -0.13580246913580252 140000 162000 113850.36 1813200710 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0.06172839506172845 43000 40500 41761 1813200721 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 1 50000 0 45963.97 1813200725 725 813200 1 קבוצות טיפוליות-מניעת נשירה גמיש 0.7777777777777777 40000 22500 46721 1813200750 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.02402809853733645 10641700 10392000 8207421 1813200752 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.17886178861788626 14500000 12300000 10354275.68 1813200753 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח 0.029507042253521076 1461900 1420000 1319747.79 1813200755 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח 0 90000 90000 68499.22 1813200759 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.07279857664471456 77360900 72111300 56826727.2 1813200788 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0.014285714285714235 142000 140000 136012 1813200794 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 511400 511400 581317.39 1813200810 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש -1 0 540000 0 1813200811 811 813200 1 העשרה למחוננים (מ' החינוך) גמיש 0.4814814814814814 160000 108000 159612 1813200812 812 813200 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0.16666666666666674 350000 300000 310002 1813200872 872 813200 1 מפי עוללים-חינוך גמיש -0.19753086419753085 130000 162000 147173.5 1813200873 873 813200 1 בית יוסף גמיש 0.4001806684733513 465000 332100 324061.76 1813200874 874 813200 1 בית דוד תיכון ט' גמיש -0.18918918918918914 27000 33300 17908.34 1813200875 875 813200 1 בית דוד בנות גמיש 0.3657407407407407 590000 432000 467693.08 1813200876 876 813200 1 בית דוד בנים גמיש 0.4879227053140096 154000 103500 103769.67 1813200877 877 813200 1 בנות ציון גמיש 0.4222222222222223 128000 90000 97690.83 1813200878 878 813200 1 תלמוד תורה רבי גמיש 1.4691358024691357 200000 81000 68365.33 1813200879 879 813200 1 ישיבת אדני זהב גמיש 1 חדש 27000 0 0 1813200931 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש -0.03978052126200271 7000 7290 1873.2 1813200932 932 813200 1 תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' קשיח -0.05391394504924829 730000 771600 724201 1813200933 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח -0.24242424242424243 50000 66000 7576 1813200935 935 813200 1 שגרירי הל"ב מפתח הל"ב קשיח -1 0 27000 0 1813200953 953 813200 1 מערכת גפ"ן קשיח 0 4200000 4200000 4346626.31 1813200954 954 813200 1 גפ"ן בית ספרי יסודי קשיח 0.14500000000000002 22900000 20000000 16465579.87 1813200961 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 51300 51300 46949.1 #VALUE! 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.07865850445502431 152708640 141572740 115073217.90000002 18132010 0 813201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 1813201423 423 813201 1 הוצאות תקורות צהרונים קשיח 1 חדש 1164500 0 0 1813201761 761 813201 1 ניצנים יסודי - גביה מהורים קשיח -1 0 13000000 8155542 1813201780 780 813201 1 פע' ביה"ס בחופשה הגדולה גמיש -0.002525252525252486 790000 792000 599858.94 1813201810 810 813201 1 צהרונים - ניצנים ממשה"ח קשיח 0.22093023255813948 10500000 8600000 10490643.65 1813201840 840 813201 1 השתתפות עירונית בקייטנות גמיש 0 1620000 1620000 6019999.2 1813201841 841 813201 1 מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח קשיח 0.12751127511275118 5500000 4878000 6972187.91 1813201842 842 813201 1 מסגרות קיץ - מוכש"ר קשיח -1 0 150000 0 1813201843 843 813201 1 ניקיון בצהרונים גמיש 0.9555555555555555 528000 270000 159340.2 1813201844 844 813201 1 צהרונים יוזמות גמיש 1 חדש 50000 0 0 #VALUE! 813201 סך הכל בתי ספר של הקיץ -0.31243602865916065 20152500 29310000 32397571.9 18133000 0 813300 1 חינוך מיוחד 1813300110 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02499999999999991 315700 308000 305844.48 1813300119 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2326216382672961 1801229.9999999998 1461300 1223376.6 1813300122 122 813300 1 ביגוד שכר 0.2985981308411214 27790 21400 21703.68 1813300126 126 813300 1 דמי הבראה שכר 0.018163265306122556 49890 49000 62786.24 1813300130 130 813300 1 שעות נוספות שכר 0 4300 4300 4063.7 1813300140 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 126100 126100 117642.6 1813300210 210 813300 1 השכר הקובע שכר 0.33333333333333326 80000 60000 41303.71 1813300263 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר 0 30000 30000 30892.75 1813300420 420 813300 1 כיבוי אש קשיח 0.11111111111111116 16000 14400 14201.12 1813300423 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.0862354892205639 131000 120600 120000 1813300431 431 813300 1 חשמל קשיח -0.09990999099909992 200000 222200 137114.19 1813300432 432 813300 1 מים קשיח 0.004901960784313708 123000 122400 122399.23 1813300434 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש -1 0 450 0 1813300437 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 8400 8400 6107.4 1813300450 450 813300 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1200 1200 0 1813300511 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.3568023469013568 37000 27270 36381.31 1813300580 580 813300 1 בי"ס לבעיות התנהגות קשיח 0 100000 100000 96593.81 1813300724 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0.11111111111111116 110000 99000 110000 1813300728 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש -1 0 13500 0 1813300741 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש -1 0 4320 0 1813300742 742 813300 1 כלים וציוד גמיש 0.11111111111111116 40000 36000 39255.07 1813300750 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.002089674283378029 2196700 2201300 1583769 1813300751 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 23318 1813300752 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.044386422976501416 1800000 1723500 1423299.07 1813300759 759 813300 1 שרותי סייעות גמיש 0.038705205202361315 18280900 17599700 17165226.77 1813300760 760 813300 1 תגבור סייעות חנ"מ גנ"י גמיש 1 חדש 600000 0 0 1813300780 780 813300 1 חוגים לחינוך מיוחד גמיש 1 שינוי שם 270000 0 0 1813300781 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0.11007042253521138 3152600 2840000 3035227.63 1813300782 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 75000 1813300794 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.08547008547008539 38100 35100 42938 1813300810 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0.11111111111111116 300000 270000 300000 1813300812 812 813300 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0.16402116402116396 11000 9450 10934 1813300933 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0 200000 200000 135212.95 1813300934 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.26223091976516644 645000 511000 561409.04 1813300954 954 813300 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח -0.05063291139240511 750000 790000 0 #VALUE! 813300 סך הכל חינוך מיוחד 0.08375551703994755 31520910 29084890 26846000.349999998 18133100 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 1813310110 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025025641025640866 199879.99999999997 195000 197996.02 1813310119 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.025010166734444672 504099.99999999994 491800 125121.44 1813310122 122 813310 1 ביגוד שכר 0 2100 2100 1961.39 1813310126 126 813310 1 דמי הבראה שכר 0 9000 9000 8925.6 1813310140 140 813310 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 8000 8000 0 1813310420 420 813310 1 כיבוי אש קשיח -1 0 6300 0 1813310431 431 813310 1 חשמל קשיח 0 144400 144400 223141.15 1813310432 432 813310 1 מים קשיח -0.004267425320056861 70000 70300 69973.9 1813310437 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 1 5000 2500 2442.96 1813310511 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.03359173126614978 8000 7740 7988.92 1813310723 723 813310 1 חומרים גמיש 0.11111111111111116 7000 6300 7000 1813310742 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0.11111111111111116 10000 9000 10000 1813310750 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.050864962561322 407000 387300 299114 1813310752 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1603029346797098 367700 316900 285299.06 1813310759 759 813310 1 שרותי סייעות שכר 0.07280808921005422 4127200 3847100 3583856.48 1813310781 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח -0.1809090909090909 270300 330000 343426.3 1813310794 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.2197802197802199 33300 27300 31965 1813310810 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0.11111111111111116 100000 90000 100000 1813310812 812 813310 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0.11111111111111116 2000 1800 1870 1813310931 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0.11111111111111116 24000 21600 24000 1813310934 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.015254237288135686 59900 59000 55193.8 1813310954 954 813310 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח -0.024390243902439046 120000 123000 0 #VALUE! 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.05237442418020799 6478880 6156440 5379276.02 18137000 0 813700 1 החווה החקלאית 1813700119 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.025010438413361147 245490 239500 125030.04 1813700122 122 813700 1 ביגוד שכר 0 2000 2000 1806.3 1813700126 126 813700 1 דמי הבראה שכר 0 5000 5000 4307.43 1813700130 130 813700 1 שעות נוספות שכר 0 4300 4300 5609.19 1813700140 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 3500 3500 640.84 1813700420 420 813700 1 כיבוי אש קשיח 0 1800 1800 1192.39 1813700423 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.930232558139535 8300 4300 4300 1813700431 431 813700 1 חשמל קשיח 0 16700 16700 0 1813700434 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש -1 0 630 0 1813700437 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 1221.48 1813700511 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 720 720 176 1813700596 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.03354166666666658 99220 96000 87581 1813700710 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 1 1600000 800000 587497 1813700742 742 813700 1 כלים וציוד גמיש -1 0 810 0 1813700750 750 813700 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.08269230769230762 337800 312000 230647 1813700752 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.3657407407407407 59000 43200 37799.61 1813700794 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 13300 13300 14670 1813700810 810 813700 1 הקצבה שוטפת קשיח 0 57000 57000 51300 1813700931 931 813700 1 הצטיידות-הכנסה משה"ח קשיח 0 100000 100000 70453 #VALUE! 813700 סך הכל החווה החקלאית 0.5013748046484847 2555430 1702060 1224231.28 18139000 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 1813900810 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0.23636363636363633 680000 550000 674511 1813900811 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0.05454545454545445 5800000 5500000 5706725.01 #VALUE! 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0.07107438016528933 6480000 6050000 6381236.01 18141000 0 814100 1 חטיבות ביניים 1814100780 780 814100 1 רכזי מהו"ת - קו"פ גמיש 0 954000 954000 904073 #VALUE! 814100 סך הכל חטיבות ביניים 0 954000 954000 904073 18150000 0 815000 1 חינוך על-יסודי 1815100111 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 0 0 60785.87 1815100112 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 0 0 105577.36 1815100113 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 0 0 82699.44 1815100114 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 0 0 200004.79 1815100115 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 0 0 131507.6 1815100116 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 0 0 14829.29 1815100117 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 0 0 28077.71 1815100118 118 815100 1 שע' תיגבור-הייטק היי שכר 0 0 0 46488.99 1815100119 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 0 0 69129.16 1815100120 120 815100 1 שעות תיגבור-ליוות חן שכר 0 0 0 20365.55 1815100210 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר 0.1499999999999999 1092500 950000 6456.76 1815100211 211 815100 1 יוזמות על יסודי שכר 0 0 0 4857.11 1815100213 213 815100 1 השאלת ספרים חט"ב שכר 1.0416666666666665 122500 60000 36824.26 1815100253 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר 0 120000 120000 119367.41 1815100263 263 815100 1 אומ"ץ - מרכז שכר -1 0 500000 0 1815100410 410 815100 1 שכירת אולם קשיח -1 0 4300 0 1815100420 420 815100 1 כיבוי אש קשיח 0 4500 4500 0 1815100431 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 0 101000 101000 99999.39 1815100432 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 100000 100000 56203.69 1815100521 521 815100 1 השתלמויות גמיש -1 0 7290 0 1815100550 550 815100 1 פירסומים גמיש -0.025341130604288553 15000 15390 15818.5 1815100562 562 815100 1 הדפסות גמיש -0.11734164070612674 17000 19260 13619 1815100580 580 815100 1 שירותי הכנה לבחינות בגרות גמיש 0.050000000000000044 5250000 5000000 1007136 1815100723 723 815100 1 הוצאות מיוחדות גמיש -1 0 8100 0 1815100753 753 815100 1 מ"מ תיכוניים גמיש 0 150000 150000 98831.53 1815100782 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח 0.3285714285714285 930000 700000 636377.65 1815100786 786 815100 1 מענק לבגרויות גמיש 0 97200 97200 0 1815100788 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש 0.7561807331628303 927000 527850 920533.36 1815100792 792 815100 1 מעורבות חברתית גמיש 0 54000 54000 24906.27 1815100793 793 815100 1 קשת ויוזמות גמיש 1 חדש 70000 0 0 1815100930 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש 0.11111111111111116 10000 9000 9961.38 1815100960 960 815100 1 פרויקטים בהשתתפות משה"ח גמיש 0.11111111111111116 270000 243000 188677 1815100980 980 815100 1 בית להיות - מרכז השואה קשיח 0 264100 264100 264100 1815100981 981 815100 1 פעילות לחיילים גמיש -1 0 73170 81066.75 1815100982 982 815100 1 משלחות בתי ספר גמיש 0.036484245439469376 100000 96480 85000 #VALUE! 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.0648196963306622 9694800 9104640 4429201.819999999 18151100 0 815110 1 יוזמות - נבון 1815110213 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -1 0 80000 86827.73 1815110780 780 815110 1 פעולות - אומ"ץ קשיח -1 0 9000 0 #VALUE! 815110 סך הכל יוזמות - נבון -1 0 89000 86827.73 18151200 0 815120 1 יוזמות - קוגל 1815120211 211 815120 1 מענה שכר 0 0 0 71858.58 1815120213 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 0 0 48231.91 #VALUE! 815120 סך הכל יוזמות - קוגל 0 0 0 120090.49 18151300 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 1815130213 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -1 0 160000 259136.19 1815130780 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ קשיח -1 0 18000 0 #VALUE! 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג -1 0 178000 259136.19 18151400 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 1815140213 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 0 0 46008.9 #VALUE! 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 0 0 46008.9 18151500 0 815150 1 יוזמות - איילון 1815150213 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 0 0 181516.56 #VALUE! 815150 סך הכל יוזמות - איילון 0 0 0 181516.56 18151600 0 815160 1 יוזמות - יבנה 1815160213 213 815160 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 0 0 30984.04 #VALUE! 815160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 0 0 30984.04 18151700 0 815170 1 יוזמות - קציר 1815170213 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 0 0 125020.44 #VALUE! 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0 0 0 125020.44 18151900 0 815190 1 יוזמות - עתידים 1815190213 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -1 0 80000 197424.06 1815190780 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ קשיח 1.2222222222222223 20000 9000 18531 #VALUE! 815190 סך הכל יוזמות - עתידים -0.7752808988764045 20000 89000 215955.06 18157000 0 815700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 1815710118 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.08717410782578294 12531000 13727700 13793255.42 1815710119 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499999999999991 1412039.9999999998 1377600 2131585.28 1815710122 122 815710 1 ביגוד שכר 0 144000 144000 143766.61 1815710126 126 815710 1 דמי הבראה שכר 0 300000 300000 302875.15 1815710130 130 815710 1 שעות נוספות שכר 0 11180 11180 31354.1 1815710140 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 134000 134000 192611.28 1815710212 212 815710 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 0 0.35 1815710213 213 815710 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 1157.37 1815710214 214 815710 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 24068.8 1815710216 216 815710 1 פרוייקט קשישים שכר 0 10000 10000 1772 1815710250 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -1 0 35400 0.06 1815710420 420 815710 1 כיבוי אש קשיח 0 9900 9900 3136.81 1815710431 431 815710 1 חשמל קשיח 0 141500 141500 142400 1815710432 432 815710 1 מים קשיח -0.00990099009900991 80000 80800 73802 1815710437 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 3700 3700 3591.38 1815710450 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.05515587529976029 13200 12510 9561 1815710451 451 815710 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח -0.08424908424908428 300000 327600 0 1815710452 452 815710 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0.035920461834509254 323000 311800 0 1815710511 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.27226463104325704 15000 11790 13759.4 1815710742 742 815710 1 כלים וציוד גמיש 0.011011011011011096 60600 59940 61143 1815710750 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.016168917633631374 517200 525700 481600 1815710752 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.16552936311000832 807100 967200 819199.8 1815710759 759 815710 1 שרותי סייעות שכר 0.0729396905588886 679600 633400 343122.02 1815710762 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0.23397177960191007 2300000 1863900 1985980.48 1815710780 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח 0.027027027027026973 19000 18500 17180 1815710794 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10588235294117654 9400 8500 19920 1815710810 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -1 0 140580 0 1815710812 812 815710 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0.6666666666666667 34500 20700 24442 1815710953 953 815710 1 מערכת גפ"ן קשיח 0.0984605516356638 1370000 1247200 1441946.99 1815710989 989 815710 1 תקורה קשיח -0.04063276836158192 1273560 1327500 1258860 #VALUE! 815710 סך הכל תיכון נבון -0.040640270161943715 22499480 23452600 23322091.299999993 18157200 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 1815720110 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02497237569060773 185520 181000 225786.84 1815720118 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.02284478706402182 19584000 19146600 18985574.31 1815720119 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.024996791992814016 1597560 1558600 1655198.78 1815720122 122 815720 1 ביגוד שכר 0 170000 170000 168281.08 1815720126 126 815720 1 דמי הבראה שכר 0 375000 375000 376162.97 1815720130 130 815720 1 שעות נוספות שכר 0 9460 9460 14928.98 1815720140 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 154000 154000 219025.32 1815720214 214 815720 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 11075.13 1815720216 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל שכר 0 60000 60000 45712.69 1815720250 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -1 0 35400 0 1815720263 263 815720 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 42386.84 1815720413 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 250000 250000 250000 1815720420 420 815720 1 כיבוי אש קשיח 0.6666666666666667 18000 10800 17441.45 1815720431 431 815720 1 חשמל קשיח -0.02005198663200891 263900 269300 241973 1815720432 432 815720 1 מים קשיח -0.012158054711246202 130000 131600 119442 1815720437 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2500 2500 2442.96 1815720450 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.05967078189300401 10300 9720 7796 1815720451 451 815720 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 300000 300000 0 1815720452 452 815720 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0.022727272727272707 360000 352000 0 1815720511 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.24269005847953218 17000 13680 15239.9 1815720742 742 815720 1 כלים וציוד גמיש 0.46322378716744916 74800 51120 51249 1815720750 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.00290475462467521 656000 654100 512171 1815720752 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.05925338968128191 1068500 1135800 899499.94 1815720759 759 815720 1 שרותי סייעות שכר 0.07280108254397843 1189200 1108500 1064732.38 1815720762 762 815720 1 שאילת מורים שכר 0.17760411090889616 1100000 934100 976236.48 1815720780 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח -0.03083700440528636 22000 22700 19777 1815720786 786 815720 1 העברה מקפה גן סיפור גמיש -1 0 31500 0 1815720794 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10588235294117654 9400 8500 19920 1815720810 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -1 0 77400 0 1815720812 812 815720 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0.6015325670498084 41800 26100 30822 1815720953 953 815720 1 מערכת גפ"ן קשיח 0.03196022727272729 1453000 1408000 1574911.75 1815720989 989 815720 1 תקורה קשיח 0.02157086441421674 1746120 1709250 1629173 #VALUE! 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.021569554054362783 30848060 30196730 29176960.799999997 18157300 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 1815730110 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025012224938875338 419230 409000 337500.08 1815730118 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.4748764271182174 7511000 14303300 12885153.33 1815730119 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499830358960442 1510540 1473700 1812330.81 1815730122 122 815730 1 ביגוד שכר 0 133000 133000 139283.25 1815730126 126 815730 1 דמי הבראה שכר 0 304500 304500 298763.91 1815730130 130 815730 1 שעות נוספות שכר 2.7906976744186047 163000 43000 62578.28 1815730140 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 127000 127000 137114.42 1815730250 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -1 0 495600 231802.06 1815730420 420 815730 1 כיבוי אש קשיח -1 0 13500 13036.36 1815730423 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.31333333333333324 59100 45000 45000 1815730431 431 815730 1 חשמל קשיח -1 0 148400 129167 1815730432 432 815730 1 מים קשיח -1 0 36400 32001 1815730437 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח -1 0 2500 1832.22 1815730450 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -1 0 11970 9033 1815730451 451 815730 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח -1 0 225000 0 1815730452 452 815730 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח -1 0 273400 0 1815730511 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש -1 0 10890 10991.94 1815730742 742 815730 1 כלים וציוד גמיש -1 0 70290 64059 1815730750 750 815730 1 אחזקת מוסדות קשיח -1 0 337400 251199 1815730752 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 949500 797499.67 1815730759 759 815730 1 שרותי סייעות שכר 0.07263513513513509 444500 414400 283913.46 1815730762 762 815730 1 שאילת מורים שכר -1 0 825900 870850.22 1815730780 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח -1 0 15400 12372 1815730794 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10588235294117654 9400 8500 19920 1815730810 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -1 0 111780 100000 1815730812 812 815730 1 מסיבות כיתתיות קשיח -0.5795795795795795 7000 16650 19690 1815730953 953 815730 1 מערכת גפ"ן קשיח -1 0 1093600 1135041.7 1815730989 989 815730 1 תקורה קשיח -0.5119408210170626 641300 1313980 1113872 #VALUE! 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג -0.5119417271629169 11329570 23213560 20814004.71 18157400 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 1815740110 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.024985994397758837 182959.99999999997 178500 170041.21 1815740118 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.05610364911446575 28432000 26921600 27098172.45 1815740119 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02500091111192093 2812500 2743900 3372783.27 1815740122 122 815740 1 ביגוד שכר 0 281000 281000 284095.77 1815740126 126 815740 1 דמי הבראה שכר 0 615000 615000 617092.68 1815740130 130 815740 1 שעות נוספות שכר 0 10660 10660 0 1815740140 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 170000 170000 261396.61 1815740210 210 815740 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 73274.39 1815740213 213 815740 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 3432.64 1815740214 214 815740 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 21389.49 1815740216 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר 0 70000 70000 50369.23 1815740250 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.4840041279669762 200000 387600 241071.09 1815740413 413 815740 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 1815740420 420 815740 1 כיבוי אש קשיח 0.11111111111111116 20000 18000 18152.8 1815740431 431 815740 1 חשמל קשיח 0 387800 387800 355775 1815740432 432 815740 1 מים קשיח 0.0031678986272438703 95000 94700 87700 1815740437 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 3800 3800 3664.44 1815740450 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.0037573805689747886 18700 18630 19040 1815740451 451 815740 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 400000 400000 0 1815740452 452 815740 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח -0.05601158860453892 391000 414200 0 1815740511 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.19375573921028466 26000 21780 24759.99 1815740580 580 815740 1 ניהול חשבונאי גמיש 0 60000 60000 55000 1815740742 742 815740 1 כלים וציוד גמיש 0.11593154977102915 92600 82980 86234 1815740750 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.01920543576232414 1470000 1442300 1162591 1815740752 752 815740 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.056609035136642505 1691500 1793000 1436999.11 1815740759 759 815740 1 שרותי סייעות שכר 0.07282112471467106 2067970 1927600 1585288.83 1815740762 762 815740 1 שאילת מורים שכר 0.10537951363301401 300000 271400 285667.49 1815740780 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח 0.0062893081761006275 32000 31800 29637 1815740794 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10588235294117654 9400 8500 19920 1815740810 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -1 0 121320 0 1815740812 812 815740 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0.2592592592592593 51000 40500 45760 1815740953 953 815740 1 מערכת גפ"ן קשיח -0.03428295509415746 1600000 1656800 1949795.19 1815740989 989 815740 1 תקורה קשיח 0.0326248452331821 2502050 2423000 2309255 #VALUE! 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת 0.03262528450788982 44202940 42806370 41878358.68 18157500 0 815750 1 תיכון אילון 1815750110 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02499999999999991 272650 266000 274498.72 1815750118 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.045981123249222655 20802000 21804600 21240961.56 1815750119 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09035387347998358 2394090 2195700 1851898.47 1815750122 122 815750 1 ביגוד שכר 0.0014285714285713347 210300 210000 209626.2 1815750126 126 815750 1 דמי הבראה שכר 0.0014349775784754382 446640 446000 450287.08 1815750130 130 815750 1 שעות נוספות שכר 0 13160 13160 5355.16 1815750140 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 132700 132700 173643.53 1815750210 210 815750 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 4581.53 1815750213 213 815750 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 135614.81 1815750216 216 815750 1 קשישים - שוויון חברתי שכר 0 30000 30000 13328.24 1815750250 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.5007342143906021 170000 340500 279019.54 1815750420 420 815750 1 כיבוי אש קשיח 0.11111111111111116 9000 8100 9536.39 1815750423 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.23529411764705888 42000 34000 30700 1815750431 431 815750 1 חשמל קשיח 0 247100 247100 228125 1815750432 432 815750 1 מים קשיח -0.05128205128205132 37000 39000 36377 1815750437 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 3800 3800 3664.45 1815750450 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.05291005291005302 19900 18900 17698 1815750451 451 815750 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 200000 200000 0 1815750452 452 815750 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח -0.04153354632587858 300000 313000 0 1815750511 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.15740740740740744 20000 17280 19503.9 1815750742 742 815750 1 כלים וציוד גמיש 0.2607944732297063 65700 52110 53020 1815750750 750 815750 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.015479876160990669 656000 646000 527521 1815750751 751 815750 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 9061 1815750752 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.0589421138523567 980300 1041700 838199.49 1815750759 759 815750 1 שרותי סייעות שכר 0.07282495667244371 3095100 2885000 2495858.69 1815750762 762 815750 1 שאילת מורים שכר 0.5514809590973202 660000 425400 498653.27 1815750780 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח -0.03508771929824561 22000 22800 21556 1815750794 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10588235294117654 9400 8500 19920 1815750810 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי קשיח -1 0 91980 0 1815750811 811 815750 1 העשרת מחוננים קשיח 0.11111111111111116 250000 225000 244482.2 1815750812 812 815750 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0.5911111111111111 35800 22500 24706 1815750953 953 815750 1 מערכת גפ"ן קשיח -0.009584664536741228 1240000 1252000 1459166.03 1815750989 989 815750 1 תקורה קשיח -0.0190394883737377 1941880 1979570 1801468 #VALUE! 815750 סך הכל תיכון אילון -0.0190401573812492 34306520 34972400 32978031.25999999 18157600 0 815760 1 תיכון יבנה 1815760110 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02499999999999991 374329.99999999994 365200 370592.44 1815760118 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.40795402599098796 4312000 3062600 4698077.48 1815760119 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05673643867924505 716889.9999999999 678400 714749.98 1815760122 122 815760 1 ביגוד שכר 0.00017857142857136132 56010 56000 54560.69 1815760126 126 815760 1 דמי הבראה שכר 0.00023809523809514843 126030 126000 125385.26 1815760130 130 815760 1 שעות נוספות שכר 0 23900 23900 61615.9 1815760140 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 95900 95900 111366.28 1815760250 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.8167827042872847 50000 272900 162239.2 1815760420 420 815760 1 כיבוי אש קשיח 0.11111111111111116 7000 6300 4430.42 1815760423 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.49132947976878616 51600 34600 34600 1815760431 431 815760 1 חשמל קשיח 0 46600 46600 41026 1815760432 432 815760 1 מים קשיח -0.019607843137254943 20000 20400 18168 1815760437 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 1221.48 1815760450 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו קשיח 0.15890083632019114 9700 8370 9750 1815760451 451 815760 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0.005413766434648082 130000 129300 0 1815760452 452 815760 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0.0386819484240688 145000 139600 0 1815760511 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.17845117845117842 7000 5940 6847.3 1815760742 742 815760 1 כלים וציוד קשיח 0.7346938775510203 15300 8820 4253 1815760750 750 815760 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.08369098712446355 404000 372800 253098 1815760751 751 815760 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 6646 1815760752 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.06745005875440657 396800 425500 319999.04 1815760759 759 815760 1 שרותי סייעות קשיח 0.07278989667049363 467200 435500 295408.99 1815760762 762 815760 1 שאילת מורים שכר 0.33118864052360086 2400000 1802900 1840040.16 1815760780 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח 0.16666666666666674 7000 6000 5031 1815760794 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10588235294117654 9400 8500 19920 1815760810 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי קשיח -0.48698698698698695 41000 79920 86300 1815760812 812 815760 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0.8148148148148149 14700 8100 10186 1815760953 953 815760 1 מערכת גפ"ן קשיח 0.02077363896848139 570000 558400 608819.6 1815760989 989 815760 1 תקורה קשיח 0.1957933103003151 629920 526780 588099 #VALUE! 815760 סך הכל תיכון יבנה 0.19578188648185746 11128580 9306530 10452431.22 18157700 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 1815770118 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.05710252166293439 17372000 16433600 15046099.37 1815770119 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03446569920844311 1568249.9999999998 1516000 2050821.77 1815770122 122 815770 1 ביגוד שכר 0 163000 163000 161974.44 1815770126 126 815770 1 דמי הבראה שכר 0.0002849002849003579 351100 351000 350376.18 1815770130 130 815770 1 שעות נוספות שכר 0 8510 8510 270.46 1815770140 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 107000 107000 146169.79 1815770214 214 815770 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 1234.13 1815770250 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -1 0 46900 -447.5 1815770413 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 1815770420 420 815770 1 כיבוי אש קשיח 0 8100 8100 12148.71 1815770423 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.3555555555555556 61000 45000 41200 1815770431 431 815770 1 חשמל קשיח 0 286200 286200 259062 1815770432 432 815770 1 מים קשיח 0 76700 76700 70123 1815770437 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5000 5000 4885.92 1815770450 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו קשיח 0.05604146420472955 32600 30870 29687 1815770451 451 815770 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח -0.09090909090909094 300000 330000 0 1815770452 452 815770 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0 400000 400000 0 1815770511 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.14379084967320255 14000 12240 13795.47 1815770742 742 815770 1 כלים וציוד קשיח 0.15147438053593443 102700 89190 94815 1815770750 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.20648360953187372 656000 826700 649199 1815770752 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.0294083593840454 838300 863700 681999.53 1815770759 759 815770 1 שרותי סייעות שכר 0.07279226582175635 1320500 1230900 1024669.65 1815770762 762 815770 1 שאילת מורים שכר 1.2321428571428572 1000000 448000 622693.98 1815770780 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח 0.07344632768361592 19000 17700 17675 1815770781 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 137500 1815770782 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 40000 40000 1001 1815770794 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10588235294117654 9400 8500 19920 1815770810 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי קשיח -1 0 124830 0 1815770812 812 815770 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0.674074074074074 45200 27000 33484 1815770953 953 815770 1 מערכת גפ"ן קשיח 0.0625 1700000 1600000 1868030.7 1815770989 989 815770 1 תקורה קשיח 0.05451748068613327 1610670 1527400 1353289 #VALUE! 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.05452074633746462 28455230 26984040 24901677.6 18157800 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 1815780781 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא קשיח 0.11638537271448657 635000 568800 635310.56 #VALUE! 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0.11638537271448657 635000 568800 635310.56 18157900 0 815790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 1815790119 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499999999999991 177939.99999999997 173600 67354.75 1815790122 122 815790 1 ביגוד שכר 0 1000 1000 962 1815790126 126 815790 1 דמי הבראה שכר 1 2300 0 0 #VALUE! 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) 0.03802978235967913 181239.99999999997 174600 68316.75 18158000 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 1815800110 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02499999999999991 252149.99999999997 246000 163782.75 1815800118 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.04380295222290154 13137000 13738800 13927255.35 1815800119 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04164144689436511 1445590 1387800 1419993.51 1815800122 122 815800 1 ביגוד שכר 0 144000 144000 145204.31 1815800126 126 815800 1 דמי הבראה שכר 0 295100 295100 294719.37 1815800130 130 815800 1 שעות נוספות שכר 0 10320 10320 6533.77 1815800140 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 56000 56000 57118.26 1815800212 212 815800 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 0 9807.26 1815800213 213 815800 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 2.3 1815800214 214 815800 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 6495.41 1815800216 216 815800 1 פרוייקט גימלאים שכר 0 30000 30000 10250.17 1815800250 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.8099662162162162 90000 473600 196046.3 1815800350 350 815800 1 ליסינג 320-65-103 שכר 0.08666666666666667 55420 51000 53711.63 1815800351 351 815800 1 הוצאות 320-65-103 שכר 0.023622047244094446 26000 25400 19620.1 1815800420 420 815800 1 כיבוי אש קשיח 0 7200 7200 7072.14 1815800431 431 815800 1 חשמל קשיח 0 140700 140700 127983 1815800432 432 815800 1 מים קשיח 0 82100 82100 75451 1815800437 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 1763.26 1815800450 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו קשיח 0.09841269841269851 17300 15750 16167 1815800451 451 815800 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח -0.04458598726114649 300000 314000 0 1815800452 452 815800 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0.023299748110831242 325000 317600 0 1815800511 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.1530398322851152 11000 9540 10284.52 1815800742 742 815800 1 כלים וציוד קשיח 0.01897018970189701 18800 18450 33489 1815800750 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.12151748666271489 378400 337400 253098 1815800751 751 815800 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 3231 1815800752 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1961616161616162 592100 495000 393799.92 1815800759 759 815800 1 שרותי סייעות שכר 0.07251082251082241 198200 184800 156974.9 1815800762 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר 0.08538350217076696 300000 276400 272751.38 1815800780 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח -0.025974025974025983 15000 15400 13715 1815800794 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10588235294117654 9400 8500 19920 1815800810 810 815800 1 הקצבה לניהול עצמי קשיח -1 0 99810 0 1815800812 812 815800 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0.6499999999999999 29700 18000 21164 1815800953 953 815800 1 מערכת גפ"ן קשיח -0.00031486146095716094 1270000 1270400 1589636.77 1815800989 989 815800 1 תקורה קשיח -0.04146321209101478 1154270 1204200 1158295 #VALUE! 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים -0.04148238953830796 20392050 21274570 20465336.38 18158100 0 815810 1 תיכון הייטק - היי 1815810118 118 815810 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.07536727302323687 10570000 9829200 11058145.89 1815810119 119 815810 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499999999999991 812209.9999999999 792400 985045.43 1815810122 122 815810 1 ביגוד שכר 0 116000 116000 114420.47 1815810126 126 815810 1 דמי הבראה שכר 0 225000 225000 220138.04 1815810140 140 815810 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 79800 79800 82966.61 1815810214 214 815810 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 6214.6 1815810420 420 815810 1 כיבוי אש קשיח 0.11111111111111116 7000 6300 4730.53 1815810431 431 815810 1 חשמל קשיח 0 84100 84100 74446 1815810432 432 815810 1 מים קשיח 0 39000 39000 34896 1815810437 437 815810 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5000 5000 4885.92 1815810450 450 815810 1 ריהוט ואחזקתו קשיח 0.06837606837606836 15000 14040 16888 1815810451 451 815810 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 0 143000 143000 0 1815810452 452 815810 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0.05166051660516602 171000 162600 0 1815810511 511 815810 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2063492063492064 9000 11340 8118.96 1815810742 742 815810 1 כלים וציוד קשיח 0.7717717717717718 5900 3330 25537 1815810750 750 815810 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.12168362258128873 562300 501300 530900 1815810752 752 815810 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.09867435158501436 781900 867500 674499.57 1815810759 759 815810 1 שרותי סייעות שכר 0.07278172698733454 2973000 2771300 2551159.04 1815810762 762 815810 1 שאילת מורים שכר -1 0 76000 0 1815810780 780 815810 1 חינוך חברתי קשיח 0.6216216216216217 18000 11100 9792 1815810810 810 815810 1 הקצבה לניהול עצמי קשיח 0.11111111111111116 200000 180000 250000 1815810812 812 815810 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0.7333333333333334 19500 11250 14520 1815810953 953 815810 1 מערכת גפ"ן קשיח 0.06088560885608851 690000 650400 853993.26 1815810989 989 815810 1 תקורה קשיח -0.10486891385767794 1051600 1174800 1032972 #VALUE! 815810 סך הכל תיכון הייטק - היי 0.046384744147484946 18578310 17754760 18554269.32 18158200 0 815820 1 תיכון חרדי לווית חן 1815820118 118 815820 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.0313267157647561 7730000 7495200 7707444.18 1815820119 119 815820 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02501031778786622 248360 242300 245323.31 1815820122 122 815820 1 ביגוד שכר 0 77000 77000 75634.41 1815820126 126 815820 1 דמי הבראה שכר 0 155000 155000 153842.43 1815820140 140 815820 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 880.53 1815820210 210 815820 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 7378.86 1815820213 213 815820 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 76818.78 1815820263 263 815820 1 עובדי חברה שכר 0 0 0 35151.57 1815820420 420 815820 1 כיבוי אש קשיח 0.6666666666666667 3000 1800 0 1815820431 431 815820 1 חשמל קשיח 0 40400 40400 36665 1815820432 432 815820 1 מים קשיח 0 15000 15000 13750 1815820437 437 815820 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.0714285714285714 1300 1400 1221.48 1815820450 450 815820 1 ריהוט ואחזקתו קשיח 0.19047619047619047 7500 6300 7151 1815820451 451 815820 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח -0.09090909090909094 100000 110000 0 1815820452 452 815820 1 השתתפות עירונית בגפ"ן קשיח 0.14541832669322718 115000 100400 0 1815820511 511 815820 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.08932461873638342 5000 4590 4817.08 1815820742 742 815820 1 כלים וציוד קשיח 0.2409012131715771 71600 57700 54424 1815820750 750 815820 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.04847085978072707 363400 346600 230646 1815820752 752 815820 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.027157360406091402 383300 394000 333499.89 1815820780 780 815820 1 חינוך חברתי קשיח 0.06382978723404253 10000 9400 7977 1815820810 810 815820 1 הקצבה לניהול עצמי קשיח -1 0 60570 0 1815820812 812 815820 1 מסיבות כיתתיות קשיח -0.012345679012345734 8000 8100 7524 1815820953 953 815820 1 מערכת גפ"ן קשיח 0.1777888446215139 473000 401600 425474.45 1815820989 989 815820 1 תקורה קשיח 0.02933664544118675 588410 571640 563107 #VALUE! 815820 סך הכל תיכון חרדי לווית חן 0.02933656797702744 10395270 10099000 9988730.97 18158300 0 815830 1 תיכון חנקין 1815830118 118 815830 1 שכר מורים שכר 1 5663000 0 0 1815830119 119 815830 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.8688139446760137 986360 527800 218925.74 1815830122 122 815830 1 ביגוד שכר 0.0040000000000000036 5020 5000 4349.3 1815830126 126 815830 1 דמי הבראה שכר 0.003529411764705781 17060 17000 7057.31 1815830130 130 815830 1 שעות נוספות שכר 1 חדש 0 0 0 1815830140 140 815830 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1 45200 0 10176.39 1815830420 420 815830 1 כיבוי אש קשיח 0 900 900 0 1815830431 431 815830 1 חשמל קשיח 0 45500 45500 32785 1815830432 432 815830 1 מים קשיח 0 20000 20000 14521 1815830450 450 815830 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.3580246913580247 11000 8100 8065 1815830451 451 815830 1 הוצאות גפ"ן בית ספרי קשיח 1 חדש 100000 0 0 1815830452 452 815830 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 1 חדש 120000 0 0 1815830511 511 815830 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.6666666666666667 3000 1800 2432.36 1815830742 742 815830 1 כלים וציוד גמיש 1 חדש 16200 0 0 1815830750 750 815830 1 אחזקת מוסדות גמיש 0.050864962561322 407000 387300 230646 1815830752 752 815830 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.8997722095671983 667200 351200 333699.18 1815830759 759 815830 1 שרותי סייעות קשיח 0.0728419221569907 986800 919800 779933.49 1815830780 780 815830 1 חינוך חברתי קשיח 1 חדש 6000 0 0 1815830810 810 815830 1 הקצבה לניהול עצמי קשיח -0.3079584775086506 60000 86700 0 1815830812 812 815830 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0.6795865633074936 13000 7740 10032 1815830953 953 815830 1 מערכת גפ"ן קשיח 1 חדש 463000 0 0 1815830989 989 815830 1 תקורה קשיח 3.0507952077348843 578170 142730 98731 #VALUE! 815830 סך הכל תיכון חנקין 3.0508135804280663 10214410 2521570 1751353.77 18154000 000 815840 1 בית ספר חרדי חב"ד 1815840118 118 815840 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.09187499999999993 1747000 1600000 255905.43 1815840431 431 815840 1 חשמל קשיח 0 20000 20000 0 1815840432 432 815840 1 מים קשיח 0 10000 10000 0 1815840440 440 815840 1 הכנסות גפ"ן בית ספרי גמיש 1 חדש 10000 0 0 1815840450 450 815840 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.11111111111111116 1600 1800 0 1815840452 452 815840 1 השתתפות עירונית בגפ"ן גמיש 1 חדש 6800 0 0 1815840511 511 815840 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.11111111111111116 1000 900 0 1815840742 742 815840 1 כלים וציוד גמיש 1 חדש 600 0 0 1815840780 780 815840 1 חינוך חברתי קשיח -0.6 2000 5000 0 1815840812 812 815840 1 מסיבות כיתתיות גמיש 1 חדש 2000 0 0 1815840953 953 815840 1 מערכת גפ"ן קשיח 1 חדש 31000 0 0 1815840989 989 815840 1 תקורה קשיח -0.9988809766022381 110 98300 15288 #VALUE! 815840 סך הכל בית ספר חרדי חב"ד 0.055362903225806503 1832110 1736000 271193.43 18172100 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 1817210110 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02503999999999995 128129.99999999999 125000 110023.31 1817210119 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02501529051987772 335180 327000 212389.59 1817210122 122 817210 1 ביגוד שכר 0 5800 5800 5260.3 1817210126 126 817210 1 דמי הבראה שכר 0 13500 13500 12225.56 1817210130 130 817210 1 שעות נוספות שכר 0 1720 1720 0 1817210140 140 817210 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 18450 18450 38731.86 1817210423 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח 1.5333333333333332 3800 1500 900 1817210750 750 817210 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.02405498281786933 268200 261900 164237 1817210751 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 1639 1817210752 752 817210 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.047391304347826124 219100 230000 350043.19 1817210780 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש -0.00015895724050229987 62900 62910 69900 1817210783 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד קשיח 0.11111111111111116 15000 13500 5408 #VALUE! 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.00989371325192212 1071780 1061280 970757.81 18173000 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 1817300110 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.024992666471105762 349419.99999999994 340900 389753.21 1817300119 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.032428738571768756 9971300 9658100 10966845.76 1817300122 122 817300 1 ביגוד שכר 0.049691629955947114 119140 113500 127859.19 1817300126 126 817300 1 דמי הבראה שכר 0.04971428571428582 257180 245000 255702.8 1817300130 130 817300 1 שעות נוספות שכר 0 17200 17200 169940.73 1817300140 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 795000 795000 883197.6 1817300212 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר -1 0 30000 29895 1817300420 420 817300 1 כיבוי אש קשיח 0 2700 2700 1906.4 1817300423 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.21568627450980382 6200 5100 4600 1817300431 431 817300 1 חשמל קשיח 0 6700 6700 0 1817300433 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש 0.5797101449275361 6540 4140 4070.83 1817300437 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2500 2500 2442.96 1817300450 450 817300 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1300 1300 0 1817300470 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.013071895424836555 3100 3060 256.65 1817300471 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.0018993352326686086 21100 21060 9940.07 1817300511 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.0033670033670034627 14900 14850 9817.53 1817300522 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.007751937984496138 7800 7740 8539.75 1817300540 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח 0.5666666666666667 4700 3000 4679.98 1817300562 562 817300 1 הדפסות גמיש 0.013071895424836555 3100 3060 3327 1817300571 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.30052493438320216 99100 76200 69200 1817300583 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח 0.0006876002750400012 436600 436300 236348.85 1817300742 742 817300 1 כלים וציוד גמיש 0.6190476190476191 5100 3150 2483.87 1817300751 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 1932 1817300752 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 64000 0 1817300756 756 817300 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.19999999999999996 160000 200000 156949.1 1817300780 780 817300 1 פעולות גמיש 1 חדש 30000 0 0 1817300782 782 817300 1 יוזמות (מהכנסות) קשיח 0 30000 30000 28420 1817300783 783 817300 1 שרות משלים(הכנסות) קשיח 0.22222222222222232 550000 450000 422362 1817300784 784 817300 1 הכלה שפ"מ קשיח 0.19999999999999996 600000 500000 410997 1817300785 785 817300 1 מניעת אובדנות-פסיכיאטר קשיח 0 280000 280000 266433 1817300786 786 817300 1 אבחונים ואפיונים גמיש 0.11111111111111116 60000 54000 57037 1817300788 788 817300 1 מרכז טראומה מרחבים גמיש 0.3253541921904941 843800 636660 112178 1817300789 789 817300 1 לקויות למידה שפ"ח גמיש 1 חדש 0 0 0 1817300931 931 817300 1 פעולות ורכישות שונות גמיש 1.0576131687242798 50000 24300 27121.26 1817300961 961 817300 1 שירות פסיכולוגי-משרו קשיח 0.11111111111111116 560000 504000 729810.36 #VALUE! 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.05235896052711242 15294480 14533520 15394047.9 18176000 0 817600 1 רווחה חינוכית 1817600119 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499999999999991 421069.99999999994 410800 123784.38 1817600122 122 817600 1 ביגוד שכר 0 1900 1900 1724 1817600126 126 817600 1 דמי הבראה שכר 0 5600 5600 5185.4 1817600130 130 817600 1 שעות נוספות שכר 0 13760 13760 0 1817600140 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 38500 38500 0 1817600571 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח 1.341726618705036 65100 27800 18600 1817600782 782 817600 1 פעולות רווחה חינוכית קשיח 0 50000 50000 44378.96 #VALUE! 817600 סך הכל רווחה חינוכית 0.08674958056751048 595930 548360 193672.74 18178000 0 817800 1 הסעת ילדים 1817800710 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0 49000000 49000000 48044739.7 1817800711 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0 600000 600000 549999.2 1817800713 713 817800 1 תוכנת בקרת היסעים קשיח 0.11111111111111116 1250000 1125000 1183341 1817800759 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר 0.004370744411889005 43500000 43310700 40881893.76 #VALUE! 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.0033423476403111607 94350000 94035700 90659973.66 18179100 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 1817910441 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0 2600000 2600000 2452329 1817910723 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח 0 0 0 22383.51 1817910742 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח 0 4300000 4300000 3875395.31 1817910756 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח 0.04347826086956519 24000000 23000000 23657065.87 1817910782 782 817910 1 סל לעולים קשיח -0.4252873563218391 100000 174000 90027.99 1817910783 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח 0 0 0 112168.36 1817910785 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח -1 0 40000 40808 1817910794 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.38235294117647056 9400 6800 7634 #VALUE! 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.029501208467238582 31009400 30120800 30257812.04 18179200 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 1817920119 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499999999999991 114799.99999999999 112000 112364.84 1817920122 122 817920 1 ביגוד שכר 0 1100 1100 1003.23 1817920126 126 817920 1 דמי הבראה שכר 0 2900 2900 2743.16 1817920130 130 817920 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 552.37 #VALUE! 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0.024137931034482696 118799.99999999999 116000 116663.59999999999 18179300 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 1817930119 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.024994246260068964 445360 434500 301671.7 1817930122 122 817930 1 ביגוד שכר 0 3800 3800 3459.18 1817930126 126 817930 1 דמי הבראה שכר 0 8900 8900 8353.2 1817930130 130 817930 1 שעות נוספות שכר 0 3440 3440 837.23 1817930140 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 43700 43700 30526.55 1817930471 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3690 3690 3912.35 1817930571 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח 1.072289156626506 51600 24900 23600 1817930782 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון קשיח -0.31665983326499936 50000 73170 43430 1817930783 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0 2000000 2000000 1597194.52 #VALUE! 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.005542929779284389 2610490 2596100 2012984.73 1819999989 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח -0.020079076229628234 -13718060 -13999150 -12922409 #VALUE! 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך -0.020079076229628234 -13718060 -13999150 -12922409 18200000 0 820000 1 תרבות 1822200119 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 196000 0 1822200122 122 822200 1 ביגוד שכר -1 0 700 0 1822200126 126 822200 1 דמי הבראה שכר -1 0 15000 0 1822200130 130 822200 1 שעות נוספות שכר -1 0 17000 0 1822200140 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 35700 0 1822200423 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח 2.4444444444444446 3100 900 900 1822200431 431 822200 1 חשמל קשיח 0 8600 8600 9635.04 1822200540 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח -1 0 2000 0 1822200571 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.7138103161397671 103000 60100 46000 1822200721 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 4500 0 1822200751 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 6600 687 1822200780 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1371800 1371800 1695025.7 1822200794 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 14500 14500 16699 #VALUE! 822200 סך הכל פעולות תרבותיות -0.13407176647052033 1501000 1733400 1768946.74 18227000 0 822700 1 חוגי העשרה 1822700119 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499999999999991 317750 310000 165380.12 1822700122 122 822700 1 ביגוד שכר 0 1800 1800 1724 1822700126 126 822700 1 דמי הבראה שכר 0 6000 6000 5185.4 1822700130 130 822700 1 שעות נוספות שכר 0 11180 11180 0 1822700140 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 27700 27700 21814.03 1822700571 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.3065902578796562 91200 69800 51800 1822700794 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 1 4000 2000 2386 #VALUE! 822700 סך הכל חוגי העשרה 0.07269884241971614 459630 428480 248289.55 18230000 0 823000 1 ספריות 1823000110 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.06634033976389286 648520 694600 675254.57 1823000122 122 823000 1 ביגוד שכר 0 5000 5000 4755.21 1823000126 126 823000 1 דמי הבראה שכר 0 26000 26000 24436.91 1823000130 130 823000 1 שעות נוספות שכר 0 86000 86000 84208.14 1823000140 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 21000 21000 18836.94 1823000441 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 50600 50600 0 1823000780 780 823000 1 העונה הישראלית לעיצוב גמיש -1 0 95000 3394.5 1823000782 782 823000 1 השת' בהסכם קיבוצי החב' לפיתוח תאטרון קשיח 1 שינוי שם 5500000 0 0 1823000783 783 823000 1 גלריות גמיש 1 שינוי שם 996000 0 0 1823000875 875 823000 1 השתתפות החברה לתאטרון גמיש 0.37504454047930125 30100000 21890200 8664736.76 1823000876 876 823000 1 הפעלת המדיטק קשיח 0 0 0 5770099 1823000877 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש 0 0 0 531600 1823000878 878 823000 1 התחייבות הסכם קיבוצי - מדיטק קשיח -1 0 2185700 0 1823000879 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 20600 1823000981 981 823000 1 הוצאות שנים קודמות קשיח 0 0 0 896000 #VALUE! 823000 סך הכל ספריות 0.4936856672263277 37453720 25074700 16693922.03 18250000 0 825000 1 מוסיקה ומחול 1825500782 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 1 189100 0 232387.89 1825500783 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 1 90000 0 81300 1825500786 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 1 77900 0 22900 #VALUE! 825500 סך הכל להקות עירוניות 1 357000 0 336587.89 18260000 0 826000 1 מוקדי תרבות 1826100431 431 826100 1 חשמל קשיח 0 2200 2200 -105.57 1826100441 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 72200 72200 0 1826100870 870 826100 1 השתתפויות גמיש 0 0 0 3931799.97 1826100871 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש 0 0 0 1356100 1826100876 876 826100 1 מרכז לתינוקות גמיש 1 649800 0 649800 1826100878 878 826100 1 התחייבות הסכם קיבוצי קשיח -1 0 600000 0 1826100879 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 29400 1826100981 981 826100 1 הוצאות שנים קודמות קשיח 0 0 0 605400 #VALUE! 826100 סך הכל תיאטרון חולון 0.07075873827791979 753600 703800 6572394.4 18261200 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 1826120872 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש 0 0 0 695000 #VALUE! 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות 0 0 0 695000 18262000 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 1826200119 119 826200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 135200 292451.99 1826200122 122 826200 1 ביגוד שכר -1 0 4100 3888.5 1826200126 126 826200 1 דמי הבראה שכר -1 0 10000 8956.6 1826200140 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 35800 46735.59 1826200423 423 826200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.8 207000 115000 193700 1826200437 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח -1 0 3800 3664.44 1826200441 441 826200 1 ביטוח קשיח 0.5086206896551724 17500 11600 2175 1826200450 450 826200 1 אחזקת תמי 4 קשיח -1 0 1000 530 1826200550 550 826200 1 פירסומים גמיש 0 0 0 159679 1826200710 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש -1 0 13500 15551.3 1826200751 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש -1 0 7290 5952 1826200752 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 25000 39749.38 1826200756 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח -1 0 150000 106058.13 1826200780 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש -1 0 109710 118542.07 1826200781 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש -1 0 90000 19509.72 1826200784 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש 0 0 0 23710 1826200786 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש -1 0 39420 43248.72 1826200788 788 826200 1 להקות שברולט גמיש 0 0 0 30948.5 1826200791 791 826200 1 תערוכת חוצות גן המוזיאון קשיח -1 0 44640 25810 1826200792 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש 0 0 0 4155.63 1826200796 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש -1 0 43920 26072.15 #VALUE! 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות -0.7327317317078978 224500 839980 1171088.7199999997 18263000 0 826300 1 מוזיאון הילדים 1826300441 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 99500 99500 0 1826300870 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש 0 0 0 3361800 1826300872 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש 0 0 0 757000 1826300874 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 40000 1826300876 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש 0 0 0 450000 1826300877 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש 0 0 0 290800 1826300878 878 826300 1 התחייבות הסכם קיבוצי קשיח -1 0 1714300 0 1826300879 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 40500 1826300981 981 826300 1 הוצאות שנים קודמות קשיח 0 0 0 1283600 #VALUE! 826300 סך הכל מוזיאון הילדים -0.9049780921712506 180000 1894300 6223700 18264000 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 1826400441 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 33200 33200 0 1826400786 786 826400 1 להקות ייצוגיות גמיש 0.11111111111111116 200000 180000 100000 1826400870 870 826400 1 השתתפויות גמיש 1 733100 0 733100 1826400875 875 826400 1 מנהל מוסיקלי קשיח 1 243700 0 243700 1826400877 877 826400 1 חשמל קשיח 1 130000 0 51426.41 1826400879 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 13500 13500 13500 #VALUE! 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 4.970445522717247 1353500 226700 1141726.41 18265000 0 826500 1 המחלקה לאירועים 1826500119 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 877200 556039.05 1826500122 122 826500 1 ביגוד שכר -1 0 5500 5394.05 1826500126 126 826500 1 דמי הבראה שכר -1 0 12000 10842.2 1826500130 130 826500 1 שעות נוספות שכר -1 0 25280 30695.74 1826500140 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 45500 25770.64 1826500210 210 826500 1 השכר הקובע שכר -1 0 24000 17550.29 1826500350 350 826500 1 ליסינג 782-26-002 שכר -1 0 46000 46050.96 1826500351 351 826500 1 הוצאות 782-26-002 שכר -1 0 30500 35499.98 1826500471 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 2160 2215.39 1826500511 511 826500 1 אירוח וכיבוד גמיש -1 0 1800 1120.03 1826500571 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח 1.6411290322580645 131000 49600 43600 1826500782 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש 0 5810000 5810000 6449705.87 1826500783 783 826500 1 תוכנית סל"ע (כנגד הכנסות) גמיש 0 360000 360000 394169.99 1826500785 785 826500 1 ארועים כנגד הכנסות קשיח -1 0 1000000 0 1826500788 788 826500 1 מופעי קיץ גמיש 1 שינוי שם 250000 0 0 1826500794 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 11300 11300 12165 #VALUE! 826500 סך הכל המחלקה לאירועים -0.2094414541178965 6562300 8300840 7630819.19 18267000 0 826700 1 מרכז סירקין 1826700780 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) קשיח -1 0 315000 180823 1826700870 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש -1 0 938250 1042500 1826700871 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש 0 0 0 0.66 1826700872 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 0 0 0 332801.68 1826700874 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש -1 0 55980 0.66 1826700875 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 0 0 46300.32 #VALUE! 826700 סך הכל מרכז סירקין -1 0 1309230 1602426.3199999998 18268000 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 1826800441 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 110500 110500 0 1826800870 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש 0 0 0 3938200 1826800879 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 45000 45000 1826800981 981 826800 1 הוצאות שנים קודמות גמיש 0 0 0 549400 #VALUE! 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 155500 155500 4532600 18280000 0 828000 1 נוער וצעירים 1828100119 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.20128550895495878 4945720 6192100 2123529.11 1828100122 122 828100 1 ביגוד שכר 0.04428571428571426 21930 21000 20125.88 1828100126 126 828100 1 דמי הבראה שכר 0.044074074074074154 56380 54000 52045.26 1828100130 130 828100 1 שעות נוספות שכר 3.4977993977299047 194170 43170 31792.2 1828100140 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 189000 189000 218989.79 1828100220 220 828100 1 מורות חיילות שכר 0 30000 30000 19043.68 1828100410 410 828100 1 השתתפות בשכר דירה קשיח 0 288000 288000 207750 1828100420 420 828100 1 כיבוי אש קשיח 0 8100 8100 8905.19 1828100431 431 828100 1 חשמל קשיח 0 56600 56600 48199.46 1828100432 432 828100 1 מים קשיח 0 3000 3000 0 1828100437 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.011627906976744207 8700 8600 6718.14 1828100450 450 828100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1000 1000 0 1828100471 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.22222222222222232 11000 9000 852 1828100510 510 828100 1 מפעל הפיס נוער וצעירים גמיש 1 חדש 500000 0 0 1828100511 511 828100 1 אירוח וכיבוד גמיש 1 חדש 3500 0 0 1828100522 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.012345679012345734 800 810 0 1828100540 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח -0.6666666666666667 10000 30000 7665.75 1828100571 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.682825484764543 121500 72200 52200 1828100712 712 828100 1 הסעות צרכים מיוחדים קשיח 0 90000 90000 73893.36 1828100742 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 1 5000 0 7418.72 1828100750 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.2735242548217416 217900 171100 174253 1828100752 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח 0.05633802816901401 7500 7100 7099.77 1828100757 757 828100 1 גיזום מרכזי נוער גמיש 0 0 0 11934 1828100779 779 828100 1 תוכנית פיס חוסן קהילתי קשיח 1 חדש 135000 0 0 1828100780 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0.19731800766283536 250000 208800 167691.15 1828100781 781 828100 1 פרוייקטים + קיץ גמיש 0.4001572779408098 730000 521370 468535.03 1828100782 782 828100 1 פעילות צעירים גמיש 1 חדש 635000 0 0 1828100783 783 828100 1 תנועות נוער-ארועים עירוניים גמיש 0.0005527915975678255 126700 126630 128332.93 1828100784 784 828100 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש 0.04452278365321849 80000 76590 61938.91 1828100785 785 828100 1 תחום מניעה גמיש 0.097006738755681 70000 63810 59247.27 1828100786 786 828100 1 ארועי נוער גמיש 1.079912424740011 שינוי שם 380000 182700 185060.24 1828100787 787 828100 1 קווי לילה לנוער גמיש 0.7438963627304434 70000 40140 44273 1828100788 788 828100 1 כולנו ביתא ישראל גמיש 0.0016420361247948545 18300 18270 20000 1828100789 789 828100 1 מרכז הדרכה גמיש 0 36000 36000 12191.49 1828100790 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח קשיח 0.11111111111111116 487000 438300 495015.82 1828100791 791 828100 1 כנפיים של קרמבו גמיש 0.11111111111111116 240000 216000 180000 1828100792 792 828100 1 יום המעשים הטובים גמיש 0 0 0 6693 1828100793 793 828100 1 תנועות נוער מחנות קיץ גמיש 0 280000 280000 227800 1828100794 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.2197802197802199 22200 18200 15266 1828100796 796 828100 1 ארועי צעירים גמיש 1 חדש 198900 0 0 1828100797 797 828100 1 קשר עם חייל קשיח 1 חדש 1500000 0 0 1828100810 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער קשיח 0.11111111111111116 510000 459000 483899 1828100811 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים קשיח 0 381000 381000 593582 1828100814 814 828100 1 מרכז הדרכה ומנהיגות גמיש 0.0432968179447053 140000 134190 145102.55 1828100816 816 828100 1 פעילות נוער חרדי בקיץ גמיש 0 0 0 50000 1828100817 817 828100 1 תמיכות באירגוני נוער קשיח 0 162000 162000 151653 1828100818 818 828100 1 תמיכה במכינות קד"צ קשיח 0 136800 136800 136800 1828100821 821 828100 1 מרכז מנשה גמיש 0 200000 200000 0 1828100822 822 828100 1 מרכז בוקסר גמיש 0 200000 200000 0 1828100823 823 828100 1 מרכז שטרודל גמיש 0 200000 200000 0 1828100824 824 828100 1 מרכז קמפוס גמיש 0 200000 200000 0 1828100825 825 828100 1 מרכז רחלה גמיש 0 200000 200000 0 1828100826 826 828100 1 מרכז בנג'י גמיש 0 200000 200000 0 1828100827 827 828100 1 מרכז שברולט גמיש 0 250000 250000 0 1828100828 828 828100 1 תנועת נוער -חצ"ב גמיש 1 חדש 60000 0 0 1828100981 981 828100 1 פעילות חיילים גמיש 1 שינוי שם 96000 0 0 1828100987 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש 0.00016041065126715104 374100 374040 218617.59 1828100988 988 828100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0.39043381535038924 450000 323640 298015.06 #VALUE! 828100 סך הכל מחלקת נוער וצעירים 0.22182961803894985 0 15788800 12922260 7222129.350000001 18281200 0 828120 1 קידום נוער 1828120110 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02499999999999991 555550 542000 554523.54 1828120119 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499999999999991 1886819.9999999998 1840800 1712499.67 1828120122 122 828120 1 ביגוד שכר 0 28500 28500 31126.13 1828120126 126 828120 1 דמי הבראה שכר 0 70000 70000 73110.27 1828120130 130 828120 1 שעות נוספות שכר 0 4730 4730 4641.48 1828120140 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 232000 232000 238834.84 1828120450 450 828120 1 אחזקת תמי 4 קשיח -1 0 1000 0 1828120571 571 828120 1 מיכון וענ"א קשיח 1.0790408525754884 234100 112600 95100 1828120750 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.012195121951219523 24300 24600 17625 1828120752 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.005434782608695565 55500 55200 55099.61 1828120780 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0.0009578544061301653 41800 41760 23664.53 #VALUE! 828120 סך הכל קידום נוער 0.060988287241931616 3133300 2953190 2806225.0699999994 18281300 0 828130 1 אגף קהילה 1828130119 119 828130 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15312499999999996 3671550 3184000 2890090.4 1828130122 122 828130 1 ביגוד שכר 0.14482758620689662 33200 29000 31726.01 1828130126 126 828130 1 דמי הבראה שכר 0.1448611111111111 82430 72000 77092.6 1828130140 140 828130 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 350000 350000 326431.86 1828130253 253 828130 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 57100 507025.99 1828130350 350 828130 1 ליסינג 766-09-503 שכר 0 0 0 28365.56 1828130351 351 828130 1 הוצאות 766-09-503 שכר 0 0 0 10231.16 1828130410 410 828130 1 שכ"ד הורות ומשפחה קשיח 0.018181818181818077 112000 110000 105763.23 1828130431 431 828130 1 חשמל קשיח 0 20000 20000 20780.37 1828130432 432 828130 1 מים קשיח 0 6200 6200 5903.02 1828130433 433 828130 1 חומרי נקיון גמיש 0 4500 4500 1692.03 1828130450 450 828130 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1200 1200 0 1828130470 470 828130 1 מכונות משרד גמיש -0.012345679012345734 4800 4860 5934 1828130471 471 828130 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.012345679012345734 5600 5670 6228.82 1828130511 511 828130 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2063492063492064 3500 4410 323.57 1828130540 540 828130 1 הוצאות טלפון קשיח -1 0 12000 0 1828130544 544 828130 1 הוצאות דאר קשיח 1.1111111111111112 1900 900 0 1828130562 562 828130 1 הדפסות גמיש 0 1800 1800 165 1828130580 580 828130 1 יועצים קשיח -1 0 34200 0 1828130751 751 828130 1 עבודות קבלניות קשיח 1 30000 0 20684.52 1828130752 752 828130 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 160000 160000 173999.82 1828130754 754 828130 1 שיתופי ציבור גמיש 1 חדש 270000 0 0 1828130780 780 828130 1 פעילות צעירים גמיש -1 0 585000 357455 1828130781 781 828130 1 ארועים גמיש -1 0 198900 170986.17 1828130782 782 828130 1 חוגי הורים גמיש 0 21420 21420 23800 1828130783 783 828130 1 אם לאם בקהילה גמיש 0.40646976090014064 80000 56880 60828.41 1828130784 784 828130 1 פעילות הורות גמיש 0.16959064327485374 850000 726750 501288.97 1828130785 785 828130 1 תחום התנדבות גמיש 0 101200 101200 81274.09 1828130786 786 828130 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 1 100000 50000 21776.79 1828130787 787 828130 1 פעילות בקהילה גמיש 0 45000 45000 46626.02 1828130789 789 828130 1 תכנית פאזל גמיש 0 81000 81000 89999.9 1828130790 790 828130 1 אימהות יחידניות גמיש -1 0 18000 0 1828130791 791 828130 1 התנדבות בחירים גמיש 0 45000 45000 0 1828130792 792 828130 1 יום המעשים הטובים גמיש 0 43920 43920 28812 1828130793 793 828130 1 אירועים קהילתיים גמיש 0 שינוי שם 135000 135000 0 1828130795 795 828130 1 פרויקטים יוזמות גמיש 0 135000 135000 0 1828130796 796 828130 1 הורים עושים חיל גמיש 0.7676767676767677 70000 39600 0 1828130797 797 828130 1 קשר עם חיילים גמיש -1 0 1310580 0 1828130799 799 828130 1 מעמד האישה גמיש 1 חדש 250000 0 0 1828130931 931 828130 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -1 0 4860 5328.28 #VALUE! 828130 סך הכל אגף קהילה -0.12274505450009465 6716220 7655950 5600613.589999999 18281400 0 828140 1 מנהל שרות לתושב וקשרי קהילה 1828140119 119 828140 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499999999999991 516599.99999999994 504000 0 1828140122 122 828140 1 ביגוד שכר 0 9000 9000 0 1828140126 126 828140 1 דמי הבראה שכר 0 15000 15000 0 1828140140 140 828140 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 72000 72000 0 1828140350 350 828140 1 ליסינג 766-11-303 שכר 0.17520000000000002 שינוי שם 58760 50000 0 1828140351 351 828140 1 הוצאות רכב שכר -0.9818181818181818 שינוי שם 400 22000 0 1828140471 471 828140 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 18000 18000 0 1828140511 511 828140 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.6944444444444444 5500 18000 0 1828140512 512 828140 1 נסיעות גמיש 0.03703703703703698 1400 1350 0 1828140522 522 828140 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 שינוי שם 1800 1800 0 1828140544 544 828140 1 דואר קשיח -1 0 10000 0 1828140550 550 828140 1 פרסומים גמיש 3.166666666666667 15000 3600 0 1828140562 562 828140 1 הדפסות גמיש 0 3600 3600 0 1828140781 781 828140 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.03703703703703698 28000 27000 0 #VALUE! 828140 סך הכל מנהל שרות לתושב וקשרי קהילה -0.013622823856490385 745060 755350 0 18282000 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 1828200410 410 828200 1 דמי שכירות קשיח -0.2475795297372061 544000 723000 723000 1828200441 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 86700 86700 0 1828200780 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 43920 43920 48800 1828200782 782 828200 1 רכזת ספורט קשיח 0 51210 51210 56900 1828200783 783 828200 1 תחום נוער גמיש 0 0 0 1678299.91 1828200786 786 828200 1 היפ הופ גמיש 0 0 0 114000 1828200787 787 828200 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש 0 0 0 180500 1828200788 788 828200 1 אומנויות לחימה קליין קשיח 0.4285714285714286 200000 140000 140000 1828200789 789 828200 1 תחום מניעה גמיש 0 0 0 39900 1828200790 790 828200 1 תוכנית מבוקר עד ערב גמיש 1 חדש 190000 0 0 1828200810 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ גמיש 2.24 9720000 3000000 5455332.69 1828200811 811 828200 1 תרבות תורנית-מקהלות גמיש 0 499300 499300 451300 1828200812 812 828200 1 למידה לזרוס קשיח 0 64350 64350 71500 1828200813 813 828200 1 השתתפות בקייטנות קשיח 0 0 0 59200 1828200814 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל-וולפסון קשיח 0 0 0 116100 1828200815 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות קשיח 0 0 0 1504900 1828200816 816 828200 1 רכזת מורשת קשיח 0 0 0 92100 1828200817 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס קשיח 0 14670 14670 16300 1828200818 818 828200 1 תוכנית זהות בונה קהילה קשיח 0 שינוי שם 25560 25560 170200 1828200819 819 828200 1 הזדמנות שווה גמיש 1 שינוי שם 200000 0 0 1828200820 820 828200 1 המוזיאון העירוני קשיח 0 0 0 221700 1828200821 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה קשיח 0 30960 30960 34399 1828200822 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש 0 622800 622800 692000 1828200823 823 828200 1 מרכז מורשת גמיש 0 0 0 97500 1828200824 824 828200 1 גוונים ניצנים-חיבורים גמיש 0 0 0 243700 1828200825 825 828200 1 מתנ"ס מקהלות גמיש 0 324000 324000 360000 1828200826 826 828200 1 הסעות טיולים חצ"ב גמיש 0 0 0 51700 1828200827 827 828200 1 רכזים ומדריכים קשיח 0 0 0 417800 1828200832 832 828200 1 מים קשיח 0 146250 146250 162500 1828200874 874 828200 1 דמי ניהול קשיח -0.26726162517613905 156000 212900 212900 1828200876 876 828200 1 שחר און גמיש 1 חדש 106670 0 0 1828200878 878 828200 1 הסכם קיבוצי תוספת 2% גמיש 1 חדש 537600 0 0 1828200879 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 35300 1828200930 930 828200 1 השת' אולם ספורט דביר גמיש 0 107370 107370 119300 1828200981 981 828200 1 התנדבות בקהילה גמיש 0 0 0 187700 1828200982 982 828200 1 נוע"ם ח' קשיח 0 0 0 228000 #VALUE! 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי 1.243785071040655 13671360 6092990 13982831.600000001 18282400 0 828240 1 המרכז לאומנות דיגיטלית 1828240872 872 828240 1 המרכז לאומנות דיגיטלית גמיש 0 135000 135000 1146600 1828240879 879 828240 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 4400 4400 4400 1828240981 981 828240 1 הוצאות שנים קודמות גמיש 0 0 0 165600 #VALUE! 828240 סך הכל המרכז לאומנות דיגיטלית 0 139400 139400 1316600 18290000 0 829000 1 ספורט 1829100810 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח 0 261000 261000 256204 1829100812 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש 0.22222222222222232 268070 219330 243700 1829100813 813 829100 1 תיפעול המחלקה קשיח 0.22222222222222232 655820 536580 596200 1829100814 814 829100 1 השת' אולם ספורט שמיר גמיש 0.22222222222222232 95040 77760 86400 1829100817 817 829100 1 השת' אולם ספורט שרון גמיש 0.22222222222222232 157630 128970 143297.01 1829100818 818 829100 1 הפעלת סקייטפארק גמיש 0.22222222222222232 314490 257310 285900 1829100819 819 829100 1 השתתפות בנופשונית גמיש 0.10000000000000009 940500 855000 855003.01 1829100820 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח 0 188100 188100 170000 1829100821 821 829100 1 השתתפות היכל הספורט קשיח 0.12919896640826867 4370000 3870000 4300000.95 1829100822 822 829100 1 ליגת הכוכבים גמיש 0.22222222222222232 147400 120600 133994.32 1829100871 871 829100 1 תחזוקת מגרש אורט גמיש 0.22222222222222232 110000 90000 100001.33 1829100872 872 829100 1 מרכז טניס עירוני גמיש 0.22222222222222232 165000 135000 150000 1829100873 873 829100 1 פרוייקטים גמיש 0.22222222222222232 355190 290610 322900 1829100874 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') קשיח 0.22222222222222232 48070 39330 43703.01 1829100875 875 829100 1 פעולות ספורט גמיש 1.525252525252525 2500000 990000 0 1829100878 878 829100 1 חוגי שחייה גמיש 0.22222222222222232 220000 180000 200000 1829100879 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 43900 1829100920 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות קשיח 0 270630 270630 305712 1829100921 921 829100 1 מתחם הפועל גמיש 0 567000 567000 0 #VALUE! 829100 סך הכל מינהל הספורט 0.28166332864026655 11633940 9077220 8236915.630000001 18292000 0 829200 1 מתקני ספורט 1829200810 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0.22222222222222232 1114190 911610 1012901.32 #VALUE! 829200 סך הכל מתקני ספורט 0.22222222222222232 1114190 911610 1012901.32 18293000 0 829300 1 בית ספר ניצנים 1829300810 810 829300 1 השתתפות בתקציב הפעלה גמיש 1 חדש 115280 0 0 #VALUE! 829300 סך הכל בית ספר ניצנים 1 115280 0 0 18295000 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 1829500810 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש 0.22222222222222232 115280 94320 104800 #VALUE! 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת 0.22222222222222232 115280 94320 104800 18296000 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 1829600810 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0.22222222222222232 159280 130320 144801.32 1829600821 821 829600 1 הפעלת אולם בגין קשיח 0.22222222222222232 94600 77400 86001.32 #VALUE! 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת 0.22222222222222232 253880 207720 230802.64 18297000 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 1829700794 794 829700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4200 4200 3817 1829700810 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש 0.22222222222222232 729410 596790 663100 1829700811 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי קשיח 0.22222222222222232 285890 233910 259902.68 #VALUE! 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי 0.22110432387112233 1019500 834900 926819.6799999999 18298000 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 1829800810 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0.10000000000000009 159500 145000 145000 #VALUE! 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0.10000000000000009 159500 145000 145000 18299000 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 1829900580 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0 82440 82440 78975.5 1829900821 821 829900 1 עמותת ספורט בגין חולון גמיש 0 0 0 161050 1829900822 822 829900 1 תמיכות ספורט גמיש 0 7452000 7452000 0 1829900823 823 829900 1 השגיות גמיש 0 2208000 2208000 1920001 1829900826 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 426799 1829900827 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 112416 1829900828 828 829900 1 ריקודים סלוניים גמיש 0 0 0 8947 1829900881 881 829900 1 פיסגה - אומנויות לחימה גמיש 0 0 0 152103 1829900882 882 829900 1 כדוריד חולון בוגרים גמיש 0 0 0 558903 1829900883 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 805252.5 1829900884 884 829900 1 סלעים איתנים-כדורסל בוגרים גמיש 0 0 0 1842088 1829900885 885 829900 1 מועדון הנוער בכדורגל גמיש 0 0 0 64527 1829900886 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 456310 1829900889 889 829900 1 כדוריד חולון נוער גמיש 0 0 0 400124 1829900890 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 269925 1829900891 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 196839 1829900893 893 829900 1 אייס חולון ע"ר גמיש 0 0 0 152103 1829900894 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 0 0 8947 1829900896 896 829900 1 ירמיהו-עמותה לקידום כדורגל גמיש 0 0 0 435850 1829900897 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 152103 1829900898 898 829900 1 עוצמה (ארזים) כדורגל גמיש 0 0 0 53465 1829900899 899 829900 1 א.ס.מור-מועדון נווה דוד גמיש 0 0 0 25405 #VALUE! 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 0 9742440 9742440 8282133 18300000 0 830000 1 בריאות 1832400423 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.2678571428571428 71000 56000 66700 1832400431 431 832400 1 חשמל קשיח 0 90000 90000 80025.84 1832400437 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2500 2500 1221.48 1832400540 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח -1 0 3000 0 1832400751 751 832400 1 עבודות קבלניות קשיח 0 41400 41400 45906 1832400752 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.25 200000 160000 153088.06 #VALUE! 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד 0.14735052422782657 404900 352900 346941.38 18400000 0 840000 1 רווחה 1841000110 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.024992170372690303 327280 319300 344275.4 1841000119 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07036185401135708 7038249.999999999 6575580 5173879.62 1841000122 122 841000 1 ביגוד שכר 0.04264705882352948 70900 68000 71257.94 1841000126 126 841000 1 דמי הבראה שכר 0.042592592592592515 168900 162000 166968.94 1841000130 130 841000 1 שעות נוספות שכר 0 47300 47300 57097.74 1841000140 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 422000 422000 566330.98 1841000253 253 841000 1 עובד חיצוני שכר 0 110000 110000 122322.07 1841000410 410 841000 1 שכירות רווחה קשיח -1 0 1068100 493581 1841000420 420 841000 1 כיבוי אש קשיח 3.4444444444444446 8000 1800 0 1841000423 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח 1.2000000000000002 11000 5000 4900 1841000431 431 841000 1 חשמל קשיח -0.04338153503893216 430000 449500 430034.18 1841000432 432 841000 1 מים קשיח 0 22200 22200 7399.86 1841000437 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5000 5000 2442.96 1841000438 438 841000 1 לחצני מצוקה ניידים קשיח 0 11000 11000 22982.03 1841000450 450 841000 1 אחזקת תמי 4 קשיח -0.7058823529411764 2000 6800 1907 1841000451 451 841000 1 אחזקת דפיברילטור קשיח -0.2592592592592593 2000 2700 990.22 1841000470 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.04214559386973182 5000 5220 2994.44 1841000471 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.19558154645873937 92000 76950 80439.77 1841000474 474 841000 1 אחזקת מעלית קשיח 0 20700 20700 6267 1841000492 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0700399467376831 803600 751000 688522 1841000511 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש 1.8602860286028604 26000 9090 7286.56 1841000512 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 3960 3960 2410 1841000522 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2340 2340 1696 1841000544 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח -0.2565055762081785 20000 26900 19779.15 1841000550 550 841000 1 פירסומים גמיש 0.440329218106996 10500 7290 8100 1841000562 562 841000 1 הדפסות גמיש 0 4590 4590 1215.2 1841000570 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 0 0 21687.13 1841000571 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.31151336560724063 623100 475100 425100 1841000572 572 841000 1 מיחשוב אי . פי . אר קשיח 0.10701107011070121 360000 325200 231660 1841000580 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 720 720 0 1841000693 693 841000 1 קרן שלם - מענק "עם כלביא" גמיש 1 חדש 0 0 0 1841000721 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 4877 1841000750 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.06113081577300228 450000 479300 399902 1841000751 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש 1.2081128747795415 250400 113400 101417 1841000752 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.001712328767123239 585000 584000 609059.98 1841000756 756 841000 1 שמירה קשיח 0 1006400 1006400 741879.71 1841000780 780 841000 1 ארועים גמיש 0.39077764751856203 106770 76770 72678.34 1841000781 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.050000000000000044 37800 36000 39767.74 1841000782 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0.12555989018927893 155800 138420 58132.82 1841000783 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" קשיח 0 51300 51300 41831.63 1841000784 784 841000 1 הרצאות גמיש 0 1600 1600 0 1841000785 785 841000 1 הוצאות אירגוניות גמיש 0 4050 4050 0 1841000786 786 841000 1 קופה קטנה מטופלים גמיש 0 4500 4500 0 1841000794 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 48000 48000 57251 1841000815 815 841000 1 מאבטחים - רווחה קשיח 0 722400 722400 528175.02 1841000817 817 841000 1 הערכות לחירום קשיח 0 76000 76000 0 1841000930 930 841000 1 פעולות ארגוניות גמיש 0 0 0 119837.45 1841000931 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0.352092352092352 46850 34650 37314.44 1841000961 961 841000 1 רזרבות פעולות ורכישות גמיש 0 17520 17520 12535.91 1841000980 980 841000 1 חליפת מיגון גמיש 0 80000 80000 74903.58 #VALUE! 841000 סך הכל מינהל הרווחה -0.011543847880135405 14292730 14459650 11863090.810000002 18420000 0 842000 1 רווחת הפרט והמשפחה 1842500110 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025001210360687587 4234280 4131000 3879511.22 1842500119 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.042874259444274365 28287860 27124900 22059086.03 1842500122 122 842500 1 ביגוד שכר 0.01372968349016257 237010 233800 238073.84 1842500126 126 842500 1 דמי הבראה שכר 0.013737704918032723 618380 610000 605656.03 1842500130 130 842500 1 שעות נוספות שכר 0 1076000 1076000 1590729.13 1842500140 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 2397300 2397300 2266237.91 1842500512 512 842500 1 הסעות למטופלים גמיש 1.246031746031746 283000 126000 49496.7 1842500571 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.6516385646346736 1910120 1156500 1167500 1842500781 781 842500 1 פעילות במרכז למשפחה קשיח 0 72000 72000 66393.69 1842500783 783 842500 1 פע'- טיפול באלימות קשיח 0 0 0 11550 1842500784 784 842500 1 פנוי בתים גמיש -1 0 1800 0 1842500786 786 842500 1 מטופלי גרושין קשיח -1 0 324000 260000 1842500787 787 842500 1 מרפאת שיניים קהילתית קשיח 0.11111111111111116 60000 54000 60000 1842500811 811 842500 1 משפחות במצוקה קשיח 0.05637982195845703 356000 337000 317610 1842500812 812 842500 1 עולים במצוקה קשיח -0.4375 45000 80000 43760 1842500813 813 842500 1 פגיעות מיניות קשיח -0.4542536115569823 170000 311500 101676.32 1842500814 814 842500 1 מרכז קשר קשיח -0.3776740567872423 160000 257100 71731 1842500815 815 842500 1 תרגום שפה-פגישות חוק נוער קשיח -0.9 5000 50000 585 1842500816 816 842500 1 חומש אתיופים-פעולות קשיח -0.4130434782608695 108000 184000 147871.8 1842500817 817 842500 1 טיפול בשורדות זנות קשיח 1.8571428571428572 400000 140000 143897 1842500818 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0 800000 800000 710674 1842500819 819 842500 1 טיפול באובדן ושכול קשיח -0.5774647887323944 30000 71000 7826.65 1842500820 820 842500 1 מרכז טיפול באלימות קשיח 0 337000 337000 0 1842500841 841 842500 1 שירותים בקהילה קשיח 0 440700 440700 215851 1842500842 842 842500 1 ביטחון תזונתי קשיח 1.5844444444444443 465200 180000 171319.2 1842500844 844 842500 1 דרי רחוב קשיח -1 0 500000 479864.43 #VALUE! 842500 סך הכל טיפול במשפחה 0.036522212139839416 42492850 40995600 34666900.95 18430000 0 843000 1 שרותים לילד ולנוער 1843800420 420 843800 1 כיבוי אש קשיח 0 9000 9000 9469 1843800431 431 843800 1 חשמל קשיח 0 5100 5100 5038.41 1843800437 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח 1.9430232558139533 25310 8600 2966.14 1843800750 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0.17218025527481107 450000 383900 122758.3 1843800752 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח -0.25 15000 20000 7370.64 1843800781 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 6570 6570 380 1843800785 785 843800 1 תמיכה לילדי רווחה גמיש 0 77400 77400 0 1843800786 786 843800 1 תסקירים לחוק נוער גמיש -1 0 22500 0 1843800811 811 843800 1 ילד פנימיות קשיח 0.25033253524873644 23500000 18795000 18828630 1843800812 812 843800 1 ילד' פנימיות עולים קשיח -0.4285714285714286 400000 700000 487010 1843800815 815 843800 1 ילד במעונות קשיח 0.03275093725684375 5840000 5654800 5519074 1843800817 817 843800 1 משפחות וילדים בקהילה קשיח -4.4472115983240634e-05 4497000 4497200 3493915.62 1843800819 819 843800 1 מפתן מקומי קשיח -0.2857142857142857 200000 280000 185881 1843800820 820 843800 1 נוער חרדי מנותק קשיח 0.0638263922131801 שינוי שם 666700 626700 538405 1843800841 841 843800 1 תכנית לילדים בסיכון קשיח -0.017672510676556508 5244450 5338800 4946191.88 1843800842 842 843800 1 מרכז חכ"ם קשיח 0 0 0 47834 1843800843 843 843800 1 תוכנית "אל הגן " גמיש 1 חדש 49800 0 0 1843800846 846 843800 1 מועדניות משותפות קשיח 0 1500000 1500000 1192544 1843800885 885 843800 1 הפנים לקהילה קשיח 0 1615300 1615300 1422876 1843800886 886 843800 1 טיפול במשפחות אומנה קשיח 0 1764000 1764000 1709318 1843800888 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח 0.6840909090909091 1482000 880000 1070535 1843800892 892 843800 1 הזנה לנחשונים ובתי דרור קשיח -0.005847953216374324 85000 85500 85624.7 1843800893 893 843800 1 מרכז אורים גמיש 0 4230 4230 0 1843800982 982 843800 1 מרכז להתפתחות הילד גמיש 0.348435814455232 500000 370800 421951.12 1843800983 983 843800 1 מועדונית מקווה ישראל קשיח 0 176000 176000 88000 1843800984 984 843800 1 צהרוני רווחה קשיח 0.5425531914893618 304500 197400 144218.18 1843800985 985 843800 1 העשרה שפתית קשיח 0 107100 107100 30000 1843800986 986 843800 1 עמותת חמניות קשיח 0.11111111111111116 70000 63000 55000 1843800987 987 843800 1 מועדוניות במתנסים קשיח 0.11111111111111116 40000 36000 60000 1843800988 988 843800 1 תוכניות טיפול בעולים קשיח -1 0 236000 115.63 #VALUE! 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.11903941243738614 48634460 43460900 40475106.620000005 18440000 0 844000 1 שרותים לקשיש 1844300511 511 844300 1 אירוח וכיבוד גמיש -1 0 2160 2218.91 1844300512 512 844300 1 אירוח וכיבוד גמיש 1 חדש 2200 0 0 1844300815 815 844300 1 סיוע לאזרחים ותיקים קשיח 0 100000 100000 95258.22 1844300817 817 844300 1 אחזקה במעונות קשיח 0.021052631578947434 9700000 9500000 9643211.3 1844300818 818 844300 1 הזדקנות מיטבית בקהילה קשיח 0 900000 900000 699903.86 1844300840 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה קשיח 0.029838022165388 1208000 1173000 1130787.64 1844300971 971 844300 1 שעת כושר אזרחים ותיקים קשיח 1 חדש 0 0 0 1844300980 980 844300 1 תכנית אב לאזרחים ותיקים קשיח 0 795200 795200 702511.22 #VALUE! 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.01884789212179916 12705400 12470360 12273891.150000002 18445000 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 1844500781 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0.08766911480479322 1406900 1293500 1293500 1844500782 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 1.4615873015873015 155080 63000 63000 #VALUE! 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0.1514780685587911 1561980 1356500 1356500 18453000 0 845300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 1845300811 811 845300 1 מעונות יום קשיח -0.5 50000 100000 45197 1845300812 812 845300 1 מעון יום טיפולי קשיח 0.5126149564375606 10000200 6611200 8251505 1845300814 814 845300 1 סידור במעונות יום מש"ה קשיח 0.11570247933884303 שינוי שם 54000000 48400000 49800721 1845300815 815 845300 1 מעונות ממשלתיים קשיח 0.02856723033783526 שינוי שם 8400000 8166700 8236985 1845300816 816 845300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת קשיח 0.6243968893682239 2861700 1761700 2321847.99 1845300817 817 845300 1 סביבה תומכת לבוגרים קשיח 0.11111111111111116 33100 29790 29885.62 1845300891 891 845300 1 הקצבה לאקים גמיש 0 2430 2430 0 1845300892 892 845300 1 נופשון גמיש 0 900 900 0 #VALUE! 845300 סך הכל ש.למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.15790964324220647 75348330 65072720 68686141.61 18454000 0 845400 1 מרכז קש"ת 1845400812 812 845400 1 מוסדות חוץ קשיח 0 2185000 2185000 1898133 #VALUE! 845400 סך הכל מרכז קש"ת 0 2185000 2185000 1898133 18460000 0 846000 1 שירותי שיקום 1846200710 710 846200 1 הסעות למועדון לכבדי ראייה גמיש 0 40140 40140 0 1846200812 812 846200 1 מועדון חברתי לבוגרים קשיח 0 700000 700000 679269 1846200815 815 846200 1 ילדים במוסדות קשיח 0 633000 633000 551835 1846200816 816 846200 1 הדרכת עיוורים קשיח 0 280000 280000 222687 #VALUE! 846200 סך הכל שיקום העיוור 0 1653140 1653140 1453791 18465000 0 846500 1 שיקום נכים 1846500781 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי קשיח 0 0 0 2070.66 1846500782 782 846500 1 תרגום לשפת החרשים גמיש 0 5400 5400 5316.7 1846500811 811 846500 1 מרכזי איבחון ושיקום קשיח 1 43000 0 3276 1846500812 812 846500 1 הסעות נכים קשיח -1 0 50000 0 1846500813 813 846500 1 שיקום מוגבלויות קשיח 0.0714285714285714 750000 700000 825418.8 1846500814 814 846500 1 מרכז משלים למשפחה עם אנשים עם מוגבלויות קשיח 0 שינוי שם 111900 111900 105811.59 1846500815 815 846500 1 נכים בפנימיות קשיח 0.06245380635624542 18400000 17318400 17583782 1846500816 816 846500 1 נכה באומנה קשיח -0.40740740740740744 320000 540000 311108 1846500817 817 846500 1 נכים קשים בקהילה קשיח 0 220000 220000 170500 1846500818 818 846500 1 תעסוקה מוגנת למוגבל קשיח 0.1655759162303665 1781000 1528000 1641052 1846500819 819 846500 1 מרכז נוער לשיקום קשיח 0 475000 475000 520077 1846500841 841 846500 1 קהילה תומכת קשיח 0.36250000000000004 436000 320000 430055 1846500842 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 0.2250000000000001 1715000 1400000 1343619 1846500843 843 846500 1 נופשונים מש"ה ושיקום קשיח 0.6000000000000001 416000 260000 222453 1846500844 844 846500 1 הסעות למעונות יום קשיח -0.1404011461318052 2400000 2792000 2121062.64 1846500845 845 846500 1 מלווים למעונות יום קשיח -0.14814814814814814 2300000 2700000 2188521.17 1846500847 847 846500 1 תכניות תעסוקה קשיח 0 600000 600000 566553 1846500880 880 846500 1 תוכנית לילד החריג קשיח -0.375 שינוי שם 300000 480000 273179 1846500881 881 846500 1 מעונות ממשלתיים שיקומיים קשיח 0.31617113850616385 שינוי שם 726000 551600 571650 1846500882 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 0.7933333333333332 538000 300000 317582 1846500884 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.24513618677042803 32000000 25700000 30555243 1846500885 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח -1 0 156000 71737 1846500887 887 846500 1 מ.יום שיקומי קשיח 0.1707317073170731 9600000 8200000 9574301 1846500888 888 846500 1 מעטפת מגורים בקהילה קשיח 0.9011627906976745 65400 34400 24422 #VALUE! 846500 סך הכל שיקום נכים 0.13593471409484703 73202700 64442700 69428790.56 18470000 0 847000 1 שיקום ליווי מניעה 1847100431 431 847100 1 חשמל קשיח 0 8400 8400 3720.63 1847100437 437 847100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 1300 610.74 1847100752 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח -0.6 20000 50000 50987.19 1847100782 782 847100 1 פעילות מועד' נערות קשיח 0 7000 7000 6439.63 1847100813 813 847100 1 מעונות חסות קשיח 0 1942000 1942000 2070847 1847100814 814 847100 1 נוצץ שירותים בקהילה קשיח -0.4391475042063937 1000000 1783000 836644.42 1847100817 817 847100 1 תכנית מית"ר קשיח 0.11111111111111116 600000 540000 461217.56 1847100818 818 847100 1 חוץ ביתי נוצץ קשיח -1 0 250000 0 1847100842 842 847100 1 תכנית "יתד" קשיח 0.7777777777777777 896000 504000 703094.59 1847100891 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 24000 24000 24000 1847100892 892 847100 1 פרוייקט גחליליות קשיח 0.11111111111111116 65000 58500 65000 #VALUE! 847100 סך הכל שיקום ליווי מניעה -0.1169652877210634 4563700 5168200 4222561.76 18472000 0 847200 1 מניעת אלימות וסמים 1847200110 110 847200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1 חדש 265580 0 0 1847200119 119 847200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1 חדש 1842380 0 0 1847200122 122 847200 1 ביגוד שכר 1 חדש 9800 0 0 1847200126 126 847200 1 דמי הבראה שכר 1 חדש 23320 0 0 1847200130 130 847200 1 שעות נוספות שכר 1 חדש 17200 0 0 1847200140 140 847200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1 חדש 84300 0 0 1847200780 780 847200 1 פעולות גמיש 1 חדש 535500 0 0 1847200781 781 847200 1 עיר ללא אלימות גמיש 1 387000 0 0 #VALUE! 847200 סך הכל מניעת אלימות וסמים 1 3165080 0 0 18473000 0 847300 1 סמים 1847300752 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 32000 0 1847300781 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0 110000 110000 94380.02 1847300782 782 847300 1 טיפול במשפחות מכורים גמיש 0 30000 30000 8765 1847300783 783 847300 1 טיפול בנגמלים חוץ ביתי קשיח 1 חדש 480000 0 0 1847300813 813 847300 1 טיפול בהתמכרויות קשיח 0 480000 480000 454955.63 1847300891 891 847300 1 מניעת שימוש בסמים ואלכוהול גמיש 0.11111111111111116 150000 135000 48886 #VALUE! 847300 סך הכל סמים 0.5883100381194408 1250000 787000 606986.65 18480000 0 848000 1 עבודה קהילתית 1848100431 431 848100 1 חשמל קשיח 0 3300 3300 0 1848100437 437 848100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.1439999999999999 2860 2500 2855.12 1848100511 511 848100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3780 3780 1841.23 1848100752 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19999999999999996 18000 15000 14574.69 1848100781 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות גמיש 0 7000 7000 6934 1848100784 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש -0.6527777777777778 5000 14400 6296.88 1848100787 787 848100 1 מרכז גישור גמיש -0.2006394884092726 100000 125100 21907.82 1848100811 811 848100 1 פעולות התנדבות קשיח 0 26000 26000 12594.23 1848100812 812 848100 1 פרוייקט עוצמה קשיח -0.5215686274509803 122000 255000 231313.35 1848100813 813 848100 1 עבודה קהילתית קשיח 0 שינוי שם 19000 19000 0 1848100816 816 848100 1 לשכת ייעוץ לאזרח קשיח 0.4545454545454546 8000 5500 6269.29 1848100931 931 848100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -0.17695473251028804 10000 12150 9878.06 #VALUE! 848100 סך הכל עבודה קהילתית -0.33513391852352015 324940 488730 314464.67 18500000 0 850000 1 דת 1851000811 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח 0.03187156937968472 8741500 8471500 8471449 1851000813 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0 40000 40000 39425.41 1851000981 981 851000 1 הוצ' שנים קודמות קשיח 0 0 0 556600 #VALUE! 851000 סך הכל המועצה הדתית 0.031721788168947995 8781500 8511500 9067474.41 18590000 0 859000 1 העדה השומרונית 1859000810 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית קשיח 0 41000 41000 41000 1859000811 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 30000 30000 20000 #VALUE! 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 71000 71000 61000 18600000 0 860000 1 קליטת עליה 1868000119 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.33099579242636756 1613300 1212100 1480042.72 1868000126 126 868000 1 דמי הבראה שכר 0.16242424242424236 38360 33000 35538.12 1868000130 130 868000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 575.81 1868000140 140 868000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 60000 60000 0 1868000253 253 86800 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 78827.32 1868000423 423 868000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.2292682926829268 25200 20500 17900 1868000431 431 868000 1 חשמל קשיח -0.052631578947368474 45000 47500 41310.1 1868000432 432 868000 1 מים קשיח 0 15200 15200 0 1868000433 433 868000 1 חומרי נקיון גמיש 1.7777777777777777 2000 720 427.7 1868000437 437 868000 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.05405405405405406 3500 3700 2442.96 1868000471 471 868000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.8518518518518519 1500 810 897.77 1868000751 751 868000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 18000 18000 0 1868000752 752 868000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.7647058823529411 120000 68000 67358.63 1868000756 756 868000 1 שמירה קשיח 0 120000 120000 11904.37 1868000780 780 868000 1 תוכנית מחוברים קשיח 1 חדש 300000 0 0 1868000781 781 868000 1 קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים גמיש 0.24843945068664164 140000 112140 109637.88 1868000783 783 868000 1 עידוד העלייה גמיש 0 100000 100000 0 1868000784 784 868000 1 פעולות שונות גמיש 0 160830 160830 84540.76 1868000810 810 868000 1 משרד הקליטה - מהכנסה קשיח -0.18353844118036255 617000 755700 414841.5 1868000930 930 868000 1 שילוב יוצאי אתיופיה וונדמה קשיח -0.2733333333333333 109000 150000 36270 1868000981 981 868000 1 הוצאות משנים קודמות קשיח 0 0 0 4825 #VALUE! 868000 סך הכל מחלקת קליטה ועליה 0.21217774998262806 3488890 2878200 2387340.6400000006 18700000 0 870000 1 איכות הסביבה 1879000110 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025034578146611253 148220 144600 157813.87 1879000119 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02499999999999991 1191460 1162400 1842732.14 1879000122 122 879000 1 ביגוד שכר 0 21000 21000 13761.78 1879000126 126 879000 1 דמי הבראה שכר 0 32000 32000 30921.26 1879000140 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 191900 191900 256566.16 1879000253 253 879000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 75037.96 1879000433 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2070 2070 2208.39 1879000450 450 879000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 500 500 0 1879000471 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.6666666666666667 9000 5400 8663.5 1879000492 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.3104575163398693 80200 61200 56327.32 1879000511 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.19658119658119655 7000 5850 5639.15 1879000522 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1080 1080 646.25 1879000544 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 500 1879000550 550 879000 1 פירסומים גמיש 0 2700 2700 1628 1879000561 561 879000 1 שיכפולים גמיש -1 0 1080 251 1879000562 562 879000 1 הדפסות גמיש 0 2160 2160 238 1879000571 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח 1.1387012987012985 247020 115500 108200 1879000580 580 879000 1 הפעלת גינות קהילתיות גמיש 0.11111111111111116 50000 45000 48748.5 1879000710 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש 0 6300 6300 707.9 1879000743 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש 0.14987080103359163 8900 7740 0 1879000752 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04972375690607733 19000 18100 14672.6 1879000754 754 879000 1 גנן קהילתי גמיש 0 90000 90000 36336.1 1879000781 781 879000 1 קיימות גמיש 0.5015015015015014 50000 33300 18481.56 1879000791 791 879000 1 הוצאה כנגד הכנסה - פעילות תושבים גמיש 0.33333333333333326 6000 4500 0 1879000794 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 5600 5600 5367 1879000931 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 6570 6570 6069.44 #VALUE! 879000 סך הכל מערך איכות הסביבה 0.10785814160416929 2178880 1966750 2691517.88 19310000 0 931000 1 אגף נכסים 1931000119 119 931000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1 חדש 125400 0 0 1931000122 122 931000 1 ביגוד שכר 1 חדש 11900 0 0 1931000126 126 931000 1 דמי הבראה שכר 1 חדש 25720 0 0 1931000140 140 931000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1 חדש 88130 0 0 1931000350 350 931000 1 ליסינג שכר 1 חדש 54000 0 0 1931000351 351 931000 1 הוצאות שכר 1 חדש 12000 0 0 1931000410 410 931000 1 שכירות רח' אילת גמיש 1 חדש 1250000 0 0 1931000471 471 931000 1 מכשירי כתיבה גמיש 1 חדש 13700 0 0 1931000511 511 931000 1 אירוח וכיבוד גמיש 1 חדש 3000 0 0 1931000550 550 931000 1 פרסומים גמיש 1 חדש 15000 0 0 1931000563 563 931000 1 הקלטה ותמלול ועדות הקצאה גמיש 1 חדש 10800 0 0 1931000580 580 931000 1 שכ"ט שמאים גמיש 1 חדש 2984000 0 0 1931000581 581 931000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש 1 חדש 800000 0 0 #VALUE! סך הכל 931000 אגף נכסים 1 5393650 0 0 19390000 0 939000 1 נכסים אחרים 1939000410 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 13500 13500 0 1939000412 412 939000 1 מס רכישה קשיח -1 0 9000 0 1939000432 432 939000 1 מים - נכסים קשיח -0.00990099009900991 20000 20200 8714.37 1939000511 511 939000 1 אמות אירוח וכיבוד גמיש 1 חדש 31000 0 0 1939000572 572 939000 1 דמי ניהול אמות קשיח 0 300000 300000 277360.1 1939000810 810 939000 1 ארנונה נכסי העירייה קשיח -0.010608702607582732 12369370 12502000 11882281.04 1939000901 901 939000 1 קרן ארנונה קשיח -1 0 1900000 0 #VALUE! 939000 סך הכל נכסים אחרים -0.13637646069435116 12733870 14744700 12168355.51 19900000 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 1991100986 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 50000 50000 -18853.3 #VALUE! 991100 סך הכל קרן מחסנים 0 50000 50000 -18853.3 19917000 0 991700 1 העברה לתק' פיתוח 1991700930 930 991700 1 העברה לתב"רים גמיש 0 0 0 1067500 #VALUE! 991700 סך הכל הפרשות לתק' פיתוח 0 0 0 1067500 19918000 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 1991800360 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0.10453648915187386 2800000 2535000 2243733.7 1991800361 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0.5 15000 10000 3586 #VALUE! 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 0.10609037328094306 2815000 2545000 2247319.7 19919000 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 1991900310 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר 0.05147058823529416 71500000 68000000 67906975.87 1991900311 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר 0.10000000000000009 11000000 10000000 9705980.69 1991900320 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1000000 1000000 1321008.86 1991900321 321 991900 1 תשלומי גמר חשבון שכר 0 3000000 3000000 4819874.31 1991900330 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר 0 1000000 1000000 901897.74 1991900340 340 991900 1 רווחת גימלאי העירייה שכר 0 550000 550000 513405.37 #VALUE! 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.05385996409335725 88050000 83550000 85169142.84 19920000 0 992000 1 רזרבה תקציבית 1992000960 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח 0.12446522525915005 21500000 19120200 0 #VALUE! 992000 סך הכל רזרבה תקציבית 0.12446522525915005 21500000 19120200 0 19940000 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 1994000901 901 994000 1 העברות לקרן ארנונה קשיח 1 חדש 4766950 0 0 1994000970 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0 400000 400000 400000 1994000981 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 1.4328699999999999 4865740 2000000 11599470.93 #VALUE! 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 3.1802875000000004 10032690 2400000 11999470.93 19950000 0 995000 1 הנחות במיסים 1995000861 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0.02678571428571419 115000000 112000000 105150973.98 1995000863 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח -0.21052631578947367 15000000 19000000 11223469.64 1995000864 864 995000 1 פטורים - מוסדות קשיח 0.11111111111111116 20000000 18000000 23252459.32 1995000865 865 995000 1 הנחות פטור קורונה קשיח 0 0 0 -989.94 #VALUE! 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.006711409395973256 150000000 149000000 139625913 סה"כ תשלומים 0.06723655738240764 2040623000 1912062500 1841145448.300001 סיכום כולל 0 0 0 סה"כ כללי 0 תקציבי עזר 0 תקבולים #REF! -2040623000 -1912062500 -1841145448.0000005 תשלומים #REF! 2040623000 1912062500 1841145448.3000004 0 0 0.4499938488006592 -2040623000 -1912062500 -1841145447.5500066 552.3699998855591 1067500 2040623000 0