עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY מנהל הגזברות 2025-12-01 00:00:00 לכבוד: ראש העיר מר שי קינן א.נ, הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2026 אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים: . 1 מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2026 בהתאם לפירוט הבא: תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2026. לפי פקודת העיריות בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207 לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת התקציב 2026 שתמציתו להלן: שם הרשות המקומית עיריית חולון תאריך אישור במועצה מספר הרשות המקומית 26600 תאריך אישור במשרד הפנים סעיף תקבולים תקציב 2026 סעיף תשלומים תקציב 2026 510 הקצבה מתקציב רגיל 61 מינהל כללי 521 סך הכל השתתפות בעלים 67200 62 מינהל כספי 521.01 היטל סלילת כבישים 48700 63 הוצאות מימון 521.02 היטל ביוב 64 פרעון מלוות 521.03 היטלי מים 71 תברואה 8920 521.04 היטל תיעול 4000 72 שמירה ובטחון 7402 521.99 היטל שצ"פ 14500 73 תכנון ובנין עיר 7775 522 סך הכל השתתפות ממשלה 18972.78 74 נכסים ציבוריים 137871.25 522.06 משרד הפנים * 75 חגיגות ומבצעים 522.2 משרד החינוך 18450.28 76 שרותים עירוניים שונים 1000 522.29 משרד הבינוי והשיכון 77 פיתוח כלכלי 522.37 משרד התיירות 78 פיקוח עירוני 522.4 משרד התחבורה 79 שרותים חקלאיים 0 522.99 משרדים אחרים (1) 522.5 81 חינוך 37054.28 523 סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות 42771 82 תרבות 28695 523.05 קרן קיימת לישראל 83 בריאות 523.07 מפעל הפיס 41600 84 רווחה 281 523.1 מועצה להסדר ההימורים בספורט 85 דת 0 523.25 הסוכנות היהודית 86 קליטת עליה 523.98 הכנסות שונות (2) 1171 87 איכות הסביבה 523.99 מוסדות אחרים 91 מים 530 יתרות מתב"רים קודמים 92 בתי מטבחיים 540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות 151037 93 נכסים 82530.25 540.01 קרן היטל השבחה 100435 94 תחבורה 540.02 קרנות לעבודות פיתוח 95 מפעלי תעסוקה 540.99 קרנות אחרות (3) 50602 96 חשמל 550 מלוות מהאוצר שאושרו 97 מפעל הביוב 560 הלוואות מבנקים ומוסדות 99500 98 מפעלים אחרים 570 אשראי מקבלנים וספקים 99 תשלומים בלתי רגילים (4) 67952 580 מכירת רכוש 0 הפרשה לתביעות 590 הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים סך הכל תקבולים 379480.78 סך הכל תשלומים 379480.78 עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY מנהל הגזברות הערות (1) משרד התרבות והספורט. הערות (2) הכנסות מבי"ס. הערות (3) קרן כללית 3.2 מלש"ח ויתרות בקרנות: תקציב רגיל 0.397 מלש"ח,קרן מכירת נכסים 7.5 מלש"ח, קרן כללית 4.5 מלש"ח, קרן שצ"פ 7 מלש"ח, קרן חניה 2 מלש"ח, קרן שיטור עירוני 0.315 מלש"ח, קרן כביש 22 מלש"ח, קרן תיעול 1.94 מלש"ח, 1.75 מלש"ח קרן תב"עות. הערות (4) תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 43,555 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי מלוות , 24,397 אלש"ח לכיסוי הוצאות למינהל ההנדסה. . 2 טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון לשנת 2026. . 4 במידה וההכנסות מקרנות הרשות יהיו גבוהות מעל הצפי שתוקצב, ההלוואות לא ילקחו ובמקומם התב"רים ימומנו מתקציבי קרנות הרשות. הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה. בברכה, קרן משלניק גזברית העירייה תוכנית הפיתוח לשנת 2026 מס"ד פרק מספר תב"ר הפרוייקט מאושר ע"י המועצה תקציב נדרש 2026 תקציב מאושר ע"י מועצה+נדרש 2026 מקורות מימון 2026 הערות השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית קרן חניה שצ"פ מכירת רכוש הלוואות מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2026 העברה לרגיל- מילוות 43555 43555 28071.6 15483.4 43555 43555 העברה לרגיל- הנדסה 24397 24397 24397 24397 24397 העברה לתקציב הרגיל סה"כ 0 67952 67952 52468.6 0 15483.4 0 0 0 0 0 67952 0 67952 19 710 5024 הכנסת טכנ' לבקרה וניהול הפסולת 350 350 350 350 350 19 710 4163 החלפת והוספת כל כלי האצירה שבעיר 8750 300 9050 300 300 300 19 710 4021 רכישת טמוני קרקע 11400 1500 12900 1500 1500 1500 19 710 3450 רכישת כלי אצירה להפרדה לשני זרמים 3710 200 3910 200 200 200 19 710 5025 רכישת דחסנים אטומים לריחות ונוזלים עם יחס דחיסה 1:6 220 220 220 220 220 19 710 4351 רכש קרטוניות 780 60 840 60 60 60 19 710 3451 רכישת סלי אשפה 4650 100 4750 100 100 100 19 710 4622 מעצורים ומסתורי אשפה לכלי אצירה פחים 435 300 735 300 300 300 19 710 4812 שיפוץ טמוני קרקע ומונחי קרקע 100 150 250 150 150 150 19 710 4621 שדרוג תחנת מעבר 150 3460 3610 3460 3460 3460 24 710 4457 יועץ לתכנון סביבתי 300 60 360 60 60 60 26 710 2418 החלפת רכבים 32250 2000 34250 2000 2000 2000 26 710 4620 מצלמות דרך לכלל רכבי העירייה 210 220 430 220 220 220 סה"כ תברואה 62735 8920 71655 5460 0 0 0 0 0 0 3460 8920 0 8920 6 721 4174 יחידת חילוץ 677.1 50 727.1 50 50 50 6 721 3614 שיקום מקלטים 8408 200 8608 200 200 200 6 721 3871 שיפור ומיגון ביטחון 2923 180 3103 90 90 90 180 משרד החינוך. 6 721 5026 תרגילי חירום 30 30 30 30 30 18 721 4404 שילוט וכריזה לניידות 132 30 162 30 30 30 18 721 4175 הצטיידות לשיטור העירוני 1050 170 1220 170 170 170 קרן שיטור. 18 721 5027 מדים לשיטור העירוני 145 145 145 145 145 קרן שיטור. 18 721 5028 מערכות אכיפה דיגיטליות לאכיפת חוקי העזר 1200 1200 1200 1200 1200 21 721 4818 מצלמות ברחבי העיר 7700 5000 12700 5000 5000 5000 31 721 3988 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל-3 שנים 320 78 398 78 78 78 העברה מתקציב רגיל. 31 721 3990 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 5 שנים 289 150 439 150 150 150 העברה מתקציב רגיל. 31 721 3991 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 10 שנים 127 19 146 19 19 19 העברה מתקציב רגיל. 31 721 3992 מצלמות שיטור עירוני כנגד פחת 6.666 שנים 2200 150 2350 150 150 150 העברה מתקציב רגיל. סה"כ בטחון 23826.1 7402 31228.1 400 0 0 712 0 0 0 6200 7312 90 7402 3 735 4826 הטמעת וליווי תהליכים 100 36 136 36 36 36 3 735 5029 בוחן היתרים חיצוני 424 424 424 424 424 8 735 4923 יישום מדיניות ג'סי כהן והמרכזים רב תפקודיים 200 200 200 200 200 8 735 4820 תכנית אב לשטחים פתוחים 500 120 620 120 120 120 8 735 5030 בלוק הלהב 1750 1750 1750 1750 1750 קרן תב"עות. 12 735 3061 מבנים מסוכנים-הנדסה 19508 2000 21508 2000 2000 2000 27 735 3953 מנהלת להתחדשות עירונית 7605 1745 9350 1745 1745 1745 27 735 4925 מנהלת הסכם הגג 1500 1500 3000 1500 1500 1500 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון מינהל הסכם גג". סה"כ הנדסה 29213 7775 36988 6025 0 0 1750 0 0 0 0 7775 0 7775 10 742 3205 עבודות פיתוח א.ת. 16700 200 16900 200 200 200 10 742 3316 עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח 3650 250 3900 250 250 250 17 742 2722 ביצוע החלטות וועדות תנועה 19960 1000 20960 1000 1000 1000 17 742 3207 שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים 9199 250 9449 250 250 250 17 742 4732 צביעת שבילי אופניים 450 150 600 150 150 150 17 742 4830 סימון חניות כחול לבן 5000 1600 6600 1600 1600 1600 17 742 2585 קירצוף וריבוד כבישים 41936.893 39000 80936.893 39000 39000 39000 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם:"ציפוי כבישים". 17 742 2723 הנמכות לנכים 2700 100 2800 100 100 100 17 742 3459 פיתוח תשתיות בח 370/4 37200 5500 42700 5500 5500 5500 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "ח' 370/4". 17 742 3862 רכישת סככות אוטובוס 1688 210 1898 210 210 210 17 742 3878 הנגשת צמתים ומעברי חצייה 26100 250 26350 250 250 250 17 742 4437 ניהול ובקרת פרוייקטים לאומיים 2203 400 2603 400 400 400 17 742 4474 פיקוח עירוני על קבלני מהיר לעיר 424 250 674 250 250 250 17 742 4834 מיסוד כניסה מזרחית לח-370/4 1600 5000 6600 5000 5000 5000 17 742 4902 פיקוח בטיחות תשתיות בציר בתוואי הרק"ל 250 230 480 230 230 230 17 742 5031 סקר מיסעות 111 111 111 111 111 17 742 5032 חניונים ציבוריים זמניים 2000 2000 2000 2000 2000 27 742 4185 תכנון כלכלי אסטרטגי לעיר ולאזור התעשייה 500 400 900 350 50 400 400 סה"כ דרכים 169560.89299999998 56901 226461.89299999998 0 44351 0 2000 0 0 10550 56901 0 56901 17 743 2484 תאורה במקומות שונים 5709 250 5959 250 250 250 17 743 4140 התייעלות אנרגטית- החלפת גופי תאורה 53606.403 4500 58106.403 4500 4500 4500 17 743 4450 סקר, בדיקות והחלפת עמודי תאורה קורוזיביים ברחבי העיר חולון 6950 1500 8450 1500 1500 1500 סה"כ תאורה 66265.40299999999 6250 72515.40299999999 0 0 6250 0 0 0 0 0 6250 0 6250 1 744 2851 עדכוני רמזורים 3200 50 3250 50 50 50 1 744 3303 שיפור והתאמת רמזורים 2870 100 2970 100 100 100 1 744 3816 סימון נת"צים בחולון 460 100 560 100 100 100 1 744 3965 תכנון ופיקוח עליון על הסדרי תנועה זמניים 150 700 850 65.35 634.65 700 700 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "פיקוח עליון על הסדרי תנועה זמניים". 1 744 4048 חיבור מרכזיות רמזורים 1620 100 1720 100 100 100 1 744 5033 הקמת רמזור ברחוב הופיין-זלמן ארן 1500 1500 1500 1500 1500 17 744 3886 עב' בטיחות בדרכים 10902 1600 12502 1600 1600 1600 17 744 4272 שדרוג מעקות בטיחות וגדרות ישנים ובלויים 400 100.25 500.25 100.25 100.25 100.25 סה"כ בטיחות בדרכים 19602 4250.25 23852.25 0 0 3615.6 0 0 0 0 634.65 4250.25 0 4250.25 17 745 2121 גשמי ברכה 9620 -800 8820 -800 -800 -800 העברה לתב"ר 3744. 17 745 3744 תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול 13175.720000000001 2000 15175.720000000001 2000 2000 2000 800 א' העברה מתב"ר 2121. 17 745 4989 החלפת רשתות וקולטנים 750 500 1250 500 500 500 17 745 3332 סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית 14104 1500 15604 1500 1500 1500 17 745 4367 התותחנים (אצ"ל-לבנים-קטע צפוני) 1100 1000 2100 1000 1000 1000 17 745 4482 רח' הסיגלון 1300 600 1900 600 600 600 17 745 4936 רח' אצ"ל ולח"י 340 340 340 340 340 17 745 4937 רח' מקלף 200 200 200 200 200 17 745 4943 ראש פינה ניקוז 600 600 600 600 600 סה"כ תיעול 40049.72 5940 45989.72 0 5940 0 0 0 0 0 0 5940 0 5940 7 746 2932 סככות הצללה 8000 450 8450 289.75 160.25 450 450 7 746 3254 שיקום תשתיות בגנים שונים 17031.89 300 17331.89 300 300 300 7 746 3399 מתקני כושר בגנים 5450 1300 6750 1300 1300 1300 7 746 3471 תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים 4674 250 4924 250 250 250 7 746 3474 מתקני משחק מסוגים שונים 11500 2000 13500 2000 2000 2000 7 746 3539 גינון והשקיה ברחבי העיר 6200 500 6700 500 500 500 7 746 3753 שיקום איי תנועה 4912 3000 7912 1000 2000 3000 3000 7 746 3828 התקנת דשא סינטטי בגנים 2200 550 2750 507 43 550 550 7 746 3891 רכישות חד פעמיות 458 90 548 90 90 90 7 746 3892 הנגשה ע"פ תוכנית הנגישות 16675 20000 36675 3900 16100 20000 20000 7 746 4059 דילול שיחיות ושיקום נופי 10600 500 11100 500 500 500 7 746 4200 גינות כלבים 1545 300 1845 300 300 300 7 746 4335 פרוייקט אופנידן 19052 2200 21252 2200 2200 2200 7 746 4572 פארק בשכונת ח 370/4 10650 9000 19650 3800 5200 9000 9000 7 746 4664 התמודדות עם משבר האקלים-נטיעות עצים 1250 300 1550 300 300 300 7 746 4843 ביצוע השלמות פיתוח נופי לאורך ציר הרק"ל (שד' ירושלים) 3000 500 3500 500 500 500 7 746 5034 שדרוג מגרשי ספורט 5000 5000 5000 5000 5000 7 746 5035 גן סיפור "טריקים בצלחת"- הזזת הפסלים והוספת מתקני משחק 420 420 420 420 420 7 746 5036 עבודות פיתוח בגנים בכניסה לעיר- כיכר קוגל (גן ערים תאומות)+ השטח הסמוך לקאנטרי 250 250 250 250 250 7 746 5037 שיקום גן מקלף 500 500 500 500 500 7 746 5038 שיקום גנים תוכנית 4 שנתית 15000 15000 7066.75 7933.25 15000 15000 19 746 3353 התקנת ריהוט גן מעוצב בגנים 500 200 700 200 200 200 19 746 3473 החלפת והתקנת משטחים בולמי נפילה 8250 300 8550 300 300 300 19 746 3748 שיקום מזרקות וותיקות 1950 200 2150 200 200 200 19 746 3749 תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים 8550 520 9070 520 520 520 19 746 3752 תיקונים מוונדליזם 6450 400 6850 400 400 400 19 746 4583 בדיקות ואחזקת עמודי הצללה קורוזיביים 560 200 760 200 200 200 19 746 5039 שיקום גנני 300 300 300 300 300 סה"כ גנים ונוף 149457.89 64530 213987.89 796.75 0 1000 7700 0 21500 0 33533.25 64530 0 64530 15 769 4845 בחינות ארגוניות, תהליכים ומבנים ארגוניים 500 1000 1500 1000 1000 1000 סה"כ שיפור פני העיר 500 1000 1500 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 22 812 3684 תוכנית תקשוב עירונית בגני ילדים 1110 150 1260 150 150 150 22 812 4673 עיצוב סביבות חינוכיות חדשניות 150 200 350 200 200 200 22 812 4669 מזרקי אפיפן לגני ילדים 215 150 365 150 150 150 22 812 4672 הצטיידות גנ"י חינוך מיוחד 650 150 800 150 150 150 22 812 5040 הצטיידות פתיחת גנ"י ח"מ ומעברים 250 250 250 250 250 22 812 5041 עיצוב סביבות למידה ב"ס דרכים + 5 גנים לח"מ 200 200 200 200 200 27 812 4061 4 גנ"י ב 370/4 17000 1500 18500 1500 1500 1500 27 812 4949 מיגון גנ"י 8650 1300 9950 1300 1300 1300 סה"כ גני ילדים 27775 3900 31675 1100 0 0 0 0 0 2800 0 3900 0 3900 27 813 4591 תכנון הרחבת בי"ס תיכון קציר 1000 500 1500 500 500 500 27 813 4590 תכנון וביצוע בי"ס שחקים 4000 12000 16000 3867 3867 8133 12000 השתתפות מ. החינוך. שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון בי"ס שחקים". 27 813 4500 תכנון שלב ב' תיכון נאות שושנים 1000 700 1700 700 700 700 27 813 5042 בי"ס מיתרים 400 400 400 400 400 27 813 5043 תכנון בי"ס במתחם המצודה (ת"ג) 500 500 367 133 500 500 27 813 4501 תכנון בי"ס ומסחר ב 370/4 13029.4 9377.28 22406.68 0 9377.28 9377.28 השתתפות משרד החינוך. סה"כ בתי ספר בנייה 19029.4 23477.28 42506.68 1267 0 0 0 0 0 4700 0 5967 17510.28 23477.28 22 817 4951 החלפת ריהוט ובלאי בי"ס יסודיים 500 400 900 400 400 400 22 817 4749 הצטיידות בי"ס יסודי חדשני-שמגר 1424 750 2174 750 750 750 22 817 4953 עיצוב סביבות למידה במוסדות חינוך 300 200 500 200 200 200 22 817 4861 אגרונום + גיזום 934 375 1309 375 375 375 22 817 4791 הנגשת כיתות שמע 3470 750 4220 750 750 750 22 817 3755 תוספת והחלפת מזגנים בבי"ס וגני ילדים 11350 750 12100 750 750 750 22 817 5044 פרוייקטים בי"ס-הכנסה והוצאה 1000 1000 0 1000 1000 הכנסה מבי"ס. 22 817 5045 שמ"ש כללי 342 342 171 171 171 342 הכנסה ממוסדות חינוך. 22 817 5046 שיפוץ והצטיידות ספריות בי"ס 80 80 80 80 80 22 817 4877 מיחשוב בבתי ספר 4287 3900 8187 3900 3900 3900 22 817 4954 הצטיידות ותפעול אגף חדשנות ואתחלא 250 200 450 200 200 200 22 817 4411 הנגשה פרטנית טכנולוגית 691 150 841 0 150 150 משרד החינוך. 22 817 5047 תוכנית חלל של מרכז אתחלא 780 780 780 780 780 שרותים מיוחדים בתי- ספר 23206 9677 32883 4456 0 0 0 0 0 0 3900 8356 1321 9677 25 821 4962 הצטיידות ועבודות במרכזי נוער 500 600 1100 600 600 600 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "אחזקת מרכזי נוער". 25 821 4510 שיפוץ מרכזי נוער 4300 2000 6300 2000 2000 2000 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "שיפוץ ושדרוג מרכזי נוער" 25 821 4957 שיפוץ והצטיידות תנועות נוער 520 520 1040 520 520 520 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "אחזקת תנועת נוער". 25 821 4958 הצטיידות מרכז צעירים 100 50 150 50 50 50 25 821 5000 תנועת נוער לאומי ביתר 2459 5000 7459 5000 5000 5000 25 821 5048 תיק תושב 360-קהילה 700 700 700 700 700 27 821 5019 תכנון מתנס שחקים 430 570 1000 570 570 570 28 821 4695 איטום מבני הרשת 800 1000 1800 1000 1000 1000 28 821 4885 תיקון מגרש מתנ"ס וולפסון 400 100 500 100 100 100 28 821 4887 שיפוץ מעדון הגמלאי -רח' השילוח 23 1400 10 1410 10 10 10 28 821 2776 בטיחות ורישוי מתנסים 14700 1000 15700 1000 1000 1000 28 821 4579 שיפוץ מתנ"סים 2500 500 3000 500 500 500 28 821 4699 שיפוצים מועדון גמלאים חובבי ציון 200 180 380 180 180 180 28 821 4701 שיפוצי במועדון הגמלאים לזרוס 200 100 300 100 100 100 28 821 4702 שיפוץ מועדון גמלאים פבריגט 300 100 400 100 100 100 28 821 4704 איטום מרכז קליין 250 500 750 500 500 500 27 821 5049 תכנון ושיפוץ מתנ"ס נאות שושנים 400 400 400 400 400 33 821 4512 תכנון וביצוע העברת מוזיאון הקומיקס 124 200 324 200 200 200 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון העברת מוזיאון הקומיקס". סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 29183 13530 42713 13530 0 0 0 0 0 0 0 13530 0 13530 823 0 0 0 0 823 0 0 0 0 823 0 0 0 0 823 0 0 0 0 סה"כ ספריות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 829 5050 פרקט אולם מחול ק"ש 150 150 150 150 150 20 829 5051 תכנון משטח גלגיליות במתחם קב"ג 300 300 300 300 300 20 829 5052 סימון שבילי הליכה 150 150 150 150 150 27 829 4338 אולם ספורט בתיכון אורט 26650 2000 28650 2000 2000 2000 27 829 4797 תכנון אולם ספורט בח 370/4 1000 9000 10000 2400 2400 6600 9000 מפעל הפיס. 32 829 3108 שדרוג ובטיחות מתקני ספורט 15100 1000 16100 1000 1000 1000 32 829 5053 שיפוץ פרקט אולם גולדה 140 140 140 140 140 32 829 5054 החלפת מערכות מיזוג - אולם ראשי בגין 600 600 600 600 600 32 829 5055 החלפת מערכת גילוי אש - אולם ראשי בגין 70 70 70 70 70 32 829 5056 החלפת מערכת מיזוג בחדר לחימה תחתון -בגין 55 55 55 55 55 32 829 4889 יריעות ביטומניות לאיטום גג מרכז ק"ש 200 150 350 150 150 150 32 829 5057 שדרוג תאורה במגרש ג' לתאורת לדים- קריית הספורט העירונית 200 200 200 200 200 32 829 5058 החלפת מזגנים חדרי הלבשה אגודות 110 110 110 110 110 32 829 5059 החלפת דשא סינטטי במגרש שחב"ק בקריית הספורט 290 290 290 290 290 32 829 5060 אולם ספורט קציר 950 950 427.5 427.5 522.5 950 משרד התרבות והספורט. סה"כ ספורט 42950 15165 58115 4925 0 0 0 0 0 0 3117.5 8042.5 7122.5 15165 11 840 4224 הצטיידות מועדון נחום (נוער חרדי מנותק) 193 40 233 40 40 40 11 840 4247 הצטיידות המרכז לגיל הרך 719 28 747 28 28 28 11 840 4295 הצטיידות בית חם/מועדון לנערה 169 40 209 40 40 40 11 840 4390 שיפוץ והצטיידות עבור מועדוניות רווחה 217 50 267 50 50 50 11 840 4391 שיפוץ והצטיידות מרכז שי"ל 184 75 259 75 75 75 11 840 4721 הצטיידות המרכז להתמכרויות 20 18 38 18 18 18 11 840 5061 הצטיידות מועדון נוער בפנימיית מקווה ישראל 30 30 30 30 30 סה"כ רווחה 1502 281 1783 281 0 0 0 0 0 0 0 281 0 281 850 0 0 0 0 סה"כ דת 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 931 4894 תשלום צו רכבת תחתית (מטרו) 29275 16264 45539 16264 16264 16264 13 931 4896 תכנון ראשוני + מדידות מבני ציבור 100 140 240 140 140 140 16 931 5062 הצטיידות וחידוש ריהוט במבנה השפ"ח 100 100 100 100 100 21 931 3928 מערכת מלאי מצאי ותקלות 6300 76 6376 76 76 76 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "פרוייקטים במיחשוב". 21 931 4539 הגנת פרטיות 2020 150 2170 150 150 150 21 931 3802 רכישת מכשירים סלולרים 3055 300 3355 300 300 300 21 931 3939 רכש מחשוב 10760 600 11360 600 600 600 21 931 4105 אתר אינטרנט חדש 340 1000 1340 50.650000000000006 949.35 1000 1000 21 931 4098 פריסת רשת סיבים ברחבי העיר 22798 5100 27898 5100 5100 5100 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "פרויקט מטרו". 21 931 4099 אבטחת מידע 1597 2200 3797 2200 2200 2200 21 931 4979 יועץ כללי למחשוב 180 180 360 180 180 180 21 931 4537 הוצאות מכרז מערכת שו"ב כלל עירונית 1800 600 2400 600 600 600 21 931 5063 טיוב נתוני AD 300 300 300 300 300 21 931 4777 הקמת מחסן נתונים+ BI ארגוני 150 62 212 62 62 62 21 931 5064 מרכזית חירום בענן 45 45 45 45 45 21 931 5065 מערכת לניהול עובדי הוראה 687 687 687 687 687 22 931 4986 שיפוצים מוסדות חינוך 34500 45500 80000 2000 8500 10500 35000 45500 מפעל הפיס. 22 931 4096 רכישת ציוד מיחשוב לחינוך 5200 1400 6600 700 700 700 1400 משרד החינוך. 23 931 5066 מחשבים ניידים-אגף תנועה 45 45 45 45 45 23 931 5067 מחשבים ניידים-מחלקת מפקחי רישוי פיקוח 20 20 20 20 20 26 931 4228 בטיחות-מח' פרויקטים והתקשרויות 3394 375 3769 375 375 375 26 931 4339 רכישת והצבת דפיברילטורים ברחבי העיר 500 200 700 200 200 200 26 931 5068 ניהול סיכונים JSA – ניתוח תחנת עבודה בהתאם לפעילות היחידות השונות 90 90 90 90 90 26 931 4232 הצטיידות, שיפוץ ומיזוג העירייה 16306 2000 18306 2000 2000 2000 32 931 3932 פרוייקטים בפארק פרס 8000 1000 9000 1000 1000 1000 931 5069 סקר נכסים 300 300 300 300 300 931 3796 שיפוצים במוסדות עירוניים 11140 1000 12140 1000 1000 1000 931 4088 פרוייקטים 17091.384 1091.25 18182.634 1091.25 1091.25 1091.25 19 931 4415 אומנות רחוב 720 175 895 175 175 175 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם:"ניקוי וצביעה במרחב הציבורי". כנגד הקטנה בתקציב רגיל. סה"כ נכסים עירוניים 175226.384 81000.25 256226.634 7195.65 0 0 0 0 0 0 38104.6 45300.25 35700 81000.25 5 935 5070 מיקור חוץ של 2 שמאים 360 360 360 360 360 14 935 5071 שמאות חוץ 360 360 360 360 360 14 935 5072 יועץ לעריכת סקר נכסים 200 200 200 200 200 29 935 2061 הוצאות ניהול ומימוש נכסים 5000 610 5610 610 610 610 סה"כ קרקעות 5000 1530 6530 1530 0 0 0 0 0 0 0 1530 0 1530 סה"כ כללי 885081.79 379480.78 1264562.57 100435 5940 70700 10162 2000 21500 7500 99500 317737 61743.78 379480.78 סה"כ 885081.79 379480.78 1264562.57 100435 5940 70700 10162 2000 21500 7500 99500 317737 61743.78 379480.78 הכנסות 100435 4000 48700 3200 14500 99500 יתרה בקרנות 1940 22000 6962 2000 7000 7500 סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0