תקציב 2024 מול תקציב 2025 (2024) - karmiel

עמוד 1

תקציב 2025	תקציב 2024	משימה	מחלקה	מינהלים	קסעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
)(550,000	)(500,000	שכ"ד	קליקה	אסטרטגי	640	27	מקורות	הכנסות שכ"ד האב	1272000640
)(500,000	)(500,000	שונות	הכנסות	בלתי רגילים	690	26	מקורות	הכנסות שונות	1269000690
0	0	שונות	הכנסות	בלתי רגילים	696	26	מקורות	הכנסות	1269000696
)(229,945,880	)(211,262,000	ארנונה	ארנונה	הכנסות	100	11	מקורות	ארנונה כללית	1111000100
)(6,200,000	)(5,600,000	ארנונה	ארנונה	הכנסות	101	11	מקורות	ארנונה איזור תעשייה משותף	1111000101
0	0	ארנונה	ארנונה	הכנסות	800	11	מקורות	קיזוז מעובדים	1111100800
)(2,000	0	אגרות	ארנונה	הכנסות	100	11	מקורות	אכיפה מילגם	1111200100
)(38,656,496	)(35,351,000	הנחות	ארנונה	הכנסות	100	11	מקורות	הנחות ארנונה	1113000100
)(60,000	)(60,000	אגרות	ארנונה	הכנסות	220	12	מקורות	תעודות ואישורים	1121000220
)(1,300,000	)(1,300,000	אגרות	שילוט	הכנסות	210	12	מקורות	אגרת שלטים	1122000210
)(450,000	)(450,000	עצמיות	שלטים	הכנסות	211	12	מקורות	הכנסות משלטי חוצות	1122000211
)(2,200,000	)(2,000,000	שכ"ד	שכר דירה	הכנסות	640	43	מקורות	הכנסות שכ"ד משרדים ועסקים	1433000640
)(250,000	)(250,000	עצמיות	שכר דירה	הכנסות	690	43	מקורות	הכנסות תקורה א.ע לביוב	1438000690
)(612,000	)(600,000	פוטו וולטאי	שכר דירה	הכנסות	640	43	מקורות	שכ"ד מאנטנות פוטו וולטאי	1439000640
)(650,000	)(600,000	פוטו וולטאי	שכר דירה	הכנסות	640	43	מקורות	הכנ' חש' אנט' פוטו וולט ש	1439100640
0	0	עצמיות	פעילות דת	לשכה	420	26	מקורות	הכנסות עצמיות תרבות תורני	1269063420
)(100,000	)(100,000	ממשלתי	פעילות דת	לשכה	690	26	מקורות	הכנסות ממשלה פעילות דת	1269063690
)(900,000	)(2,247,000	השתתפות משרד הקליטה	קליטה	לשכה	950	36	מקורות	משרד הקליטה	1360000950
)(570,000	השתתפות משרד הקליטה		קליטה	לשכה	950	36	טמהקורות	כלנית בקהילה הכנסות משרד הקליט	1361000950
)(255,000	השתתפות משרד הקליטה		קליטה	לשכה	950	36	מקורות	מחוברים-הכנסה משרד הקליטה
)(10,000	)(70,000	שכ"ד	קליטה	לשכה	640	36	מקורות	שכ"ד קליטה- חדש	1369000640
0	0	עצמיות	קליטה	לשכה	640	43	מקורות	שכ"ד קליטה - סגור	1433300640
)(3,716,000	)(6,204,000	קרן	מינהלה	מינהל הנדסה	690	23	מקורות	כיסוי הוצ' מח' הנדסה	1230000690
)(1,400,000	)(2,000,000	היתרים	מינהלה	מינהל הנדסה	290	23	מקורות	אגרת רשיונות בניה	1233100290
)(38,000	)(25,000	עצמיות	מינהלה	מינהל הנדסה	690	26	מקורות	הכנסות בעד שרותים הנדסיים	1269011690
)(20,000	)(30,000	אגרות	מינהלה	מינהל הנדסה	690	26	מקורות	אגרת מידע	1269012690
)(10,000		עצמיות	הכנסות	מינהל הנדסה	990	26	מקורות	החזר חניה	1269110690
0	0	אגרות	ביוב	מינהל הנדסה	800	47	מקורות	היטל ניקוז	1473000800
)(100,000	)(400,000	ממשלתי	מנהלה	מינהל חינוך	920	31	מקורות	קו"ק חינוך	1311800920
)(163,000		ממשלתי	גני ילדים	מינהל חינוך	920	31	מקורות	הכשרה מקצועית תומכות חינוך	1311810920

עמוד 2

תקציב 2025	תקציב 2024	משימה	מחלקה	מינהלים	קסעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
)(170,000	)(240,000	עצמיות	גני ילדים	מינהל חינוך	220	31	מקורות	שירותים מרצון גני ילדים	1312000220
	0	עצמיות	גני ילדים	מינהל חינוך	220	31	מקורות	תל"ן העשרה בגני ילדים	1312100220
)(550,000	)(550,000	הזנה	הזנה	מינהל חינוך	420	31	מקורות	הכנסות הזנה- השתתפות הורי	1312200420
)(4,700,000	)(4,800,000	משרד החינוך	גני ילדים	מינהל חינוך	920	31	במהקורות	השת' מ.חינוך תומכות הוראה ג' חוב	1312200920
)(450,000	)(400,000	משרד החינוך	גני ילדים	מינהל חינוך	923	31	מקורות	עוזרות - יוח"א ומיל"ת	1312200923
)(1,500,000	)(1,200,000	משרד החינוך	גני ילדים	מינהל חינוך	920	31	מקורות	סייעת 2 והעשרה - רשמי	1312210920
)(1,700,000	)(1,250,000	משרד החינוך	גני ילדים	מינהל חינוך	920	31	מקורות	קיטנות השתתפות מ.חינוך	1312211920
)(10,000	)(10,000	עצמיות	גני ילדים	מינהל חינוך	410	31	מקורות	השתת'הורים-ג.ילדים ט.חובה	1312300410
)(11,940,000	)(12,355,000	משרד החינוך	גני ילדים	מינהל חינוך	920	31	מקורות	השת'הממשלה לג.ילדים ט.חוב	1312300920
)(120,000	)(140,000	עצמיות	גני ילדים	מינהל חינוך	410	31	מקורות	גני מועדון השאלת גננות מת	1312310410
0	0	משרד החינוך	גני ילדים	מינהל חינוך	920	31	מקורות	רישום מקביל גננות ע.מדינה	1312310920
0	0	עצמיות	גני ילדים	מינהל חינוך	410	31	מקורות	השתתפות הורים במעונות	1312400410
)(100,000	)(150,000	החזר	גני ילדים	מינהל חינוך	920	31	מקורות	החזרי צהרונים מ.תמ"ת	1312500920
)(116,000	)(116,000	משרד החינוך	גני ילדים	מינהל חינוך	921	31	מקורות	העשרה ח.מיוחד - גני	1312600921
)(560,000	)(560,000	קייטנות	גני ילדים	מינהל חינוך	220	31	מקורות	דמי קייטנות	1312800220
)(3,300,000	)(3,300,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	השתת' הממשלה לבת"ס יסודיים	1313200920
)(650,000	)(520,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	921	31	מקורות	הכנסות כלליות חינוך	1313200921
)(52,800	)(53,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	922	31	מקורות	ציוד ראשוני - יוח"א	1313200922
)(950,000	)(800,000	משרד החינוך	הזנה	מינהל חינוך	924	31	מקורות	הזנה יוח"א	1313200924
)(650,000	)(650,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	925	31	מקורות	סיעות כית.בי"ס חריגות	1313200925
)(7,500,000	)(5,150,000	משרד החינוך	סייעות	מינהל חינוך	926	31	מקורות	סייעות כיתתיות	1313200926
)(3,900,000	)(3,440,000	משרד החינוך	סייעות	מינהל חינוך	927	31	מקורות	סייעות רפואיות	1313200927
)(12,000	)(6,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	חינוך תעבורתי	1313210920
0	0	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	922	31	מקורות	למידה דיגיטלית מרחוק	1313210922
)(280,000	)(490,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	תכנית ניצנים	1313214920
0	0	וסתפלימםידי חוץ	שירותי חינוך נו	מינהל חינוך	920	31	מקורות	אגרות תלמידי חוץ-מ. החינו	1313215920
)(2,650,000	)(4,210,000	משרד החינוך	סייעות	מינהל חינוך	920	31	מקורות	חוק שילוב - סייעות	1313220920
)(200,000	)(200,000	משרד החינוך	סייעות	מינהל חינוך	922	31	מקורות	סייעת לילד חולה בבית	1313220922
)(50,000	)(70,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	סל תלמיד עולה יסודי ועי"ס	1313230920
0	0	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	922	31	מקורות	צמצום פערים	1313230922

עמוד 3

תקציב 2025	תקציב 2024	משימה	מחלקה	מינהלים	קסעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
)(330,000	)(305,000	משרד החינוך	סייעות	מינהל חינוך	920	31	מקורות	תוספת סייעת יוח"א גנים	1313240920
0	0	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	ביה"ס ניהול עצמי	1313250920
)(60,000	)(105,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	אגרת שיכפול	1313260920
)(330,000	)(310,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	מועדוניות ברשות	1313270920
0	0	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	הזנת תלמידים	1313280920
0	0	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	ת.תקשוב - קיזוז רשויות	1313290920
)(2,100,000	)(2,325,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	שרתים ומזכירים	1313291920
)(150,000	)(100,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	סל מוסדי גפ"ן מענה באמצאו	1313294920
)(1,643,800	)(1,115,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	סל רשותי גפ"ן	1313295920
)(78,000	)(78,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	מתי"א - שרתים	1313300920
)(155,000	)(155,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	921	31	מקורות	מתי"א - מזכירים	1313300921
)(155,000	)(160,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	שרותי היקף - ח.מיוחד	1313310920
)(320,000	)(270,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	העשרה ח.מיוחד מוסד	1313320920
0	0	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	העשרה ח.מיוחד - מוסד	1313330920
)(275,000	)(240,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	חופשות לאוטיסטים	1313340920
)(260,000	)(250,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	שרתים ומזכירים חפץ חיים	1313350920
)(396,000	)(392,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	שרתים יום חינוך ארוך	1313600920
)(138,000	)(136,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	921	31	מקורות	מזכירים יום חינוך ארוך	1313600921
)(52,000	)(70,000	חווה חקלאית	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	420	31	מקורות	הכנסות מחווה חקלאית	1313700420
)(365,000	)(360,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	920	31	מקורות	שרתים - חוות ומזכירים	1313700920
)(116,000	)(115,000	משרד החינוך	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	921	31	מקורות	מזכירים - חוות ומרכזים	1313700921
)(320,000	)(250,000	סועדצי מיות	בתי ספר על יס	מינהל חינוך	430	31	מקורות	חינוך על יסודי	1315000430
)(340,000		וסמפשיםרד המדע	שירותי חינוך נו	מינהל חינוך	430	31	מקורות	מרכז מדעים משרד המדע	1315500430
)(170,000	)(170,000	וסבפיטיםחון	שירותי חינוך נו	מינהל חינוך	920	31	מקורות	השתת.הממשלה לקבטים	1317100920
)(2,925,000	)(2,796,000	וסאפביטםחה	שירותי חינוך נו	מינהל חינוך	990	31	מקורות	אבטחת מוס' חינוך משטרת יש	1317100990
)(3,000	)(3,000	וסשפפים"י	שירותי חינוך נו	מינהל חינוך	220	31	מקורות	הכנסות שפ"י	1317300220
)(2,000,000	)(1,850,000	וסשפפים"י	שירותי חינוך נו	מינהל חינוך	920	31	מקורות	הש.הממשלה בשרות פס.חינוכי	1317300920
)(853,000	)(1,033,000	וסמפשיםרד החינוך	שירותי חינוך נו	מינהל חינוך	920	31	מקורות	התכנית הלאומית 360	1317601920
)(370,000	)(585,000	קב"סים	קב"ס	מינהל חינוך	920	31	מקורות	השתת.הממשלה לקבסים	1317700920
)(3,600,000	)(3,470,000	וסהפסיםעות	שירותי חינוך נו	מינהל חינוך	920	31	מקורות	השת ממשלה הסעות	1317800920
)(3,800,000	)(2,850,000	וסהפסיםעות	שירותי חינוך נו	מינהל חינוך	920	31	מקורות	ל.הסעוות ח"מ - צפון	1317810920

עמוד 4

תקציב 2025	תקציב 2024	משימה	מחלקה	מינהלים	קסעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
)(370,000	)(368,000	וסתפלימםידי חוץ	שירותי חינוך נו	מינהל חינוך	220	31	מקורות	ביטוח תלמידים- תשלומי הורים	1317900220
)(1,000,000	)(1,000,000	וסתפלימםידי חוץ	שירותי חינוך נו	מינהל חינוך	220	31	מקורות	אגרת תלמידי חוץ	1317930220
)(10,000	)(20,000	עצמיות	ספריה	מינהל חינוך	420	32	מקורות	הכנסות מספריות	1323000420
)(1,950,000	)(1,800,000	עצמיות	קונסבטוריון	מינהל חינוך	220	32	מקורות	שכ"ל בקונסרבטוריון	1325100220
)(250,000	)(334,000	משרד החינוך	קונסבטוריון	מינהל חינוך	920	32	מקורות	השת.הממשלה בחינוך מוזיקלי	1325100920
0	)(10,000	עצמיות	קונסבטוריון	מינהל חינוך	220	32	מקורות	הכנסות מהופעות קונסבטוריו	1325110220
0	0	משרד החינוך	נוער	מינהל חינוך	920	32	מקורות	עיר הילדים והנוער הכ' מ.ה	1328110920
)(330,000	)(320,000	אגרות	שירות לתושב	מינהל כללי	220	12	מקורות	אישור תושב	1121100220
)(6,000,000	)(6,000,000	קרן	שיטור עירוני	מינהל כללי	690	22	מקורות	כיסוי הוצאות ביטחון ושיטור	1222000580
)(12,000	)(12,000	משא"ז	בטחון	מינהל כללי	910	22	מקורות	השתתפות ממשלה במשא"ז	1222100910
)(50,000	)(50,000	פיקוד העורף	בטחון	מינהל כללי	440	22	מקורות	השת' רשויות בהפעלת פ.העור	1229000440
0	)(686,000	חירום	בטחון	מינהל כללי	980	22	מקורות	שיפוץ מקלטים השת' מ. שיכון	1229000980
)(1,000	)(40,000	עצמיות	דמוגרפי	מינהל כללי	690	24	מקורות	הכנסות פעילות הדרכה בפארק	1241000690
)(12,000		עצמיות	הכנסות	מינהל כללי	690	26	מקורות	הכנסות בית האומנים	1269090690
)(160,000	)(100,000	עצמיות	דמוגרפי	מינהל כללי	690	26	מקורות	הכנסות מפארקים	1269200690
)(1,370,000	)(240,000	עצמיות	בטחון	מינהל כללי	690	28	מקורות	דוחות שיטור עירוני	1281200690
0	0	עצמיות	יועץ משפטי	מינהל כללי	690	28	מקורות	קנסות בתי משפט	1282000690
)(1,000,000	)(50,000	עצמיות	יועץ משפטי	מינהל כללי	690	28	מקורות	גזרי דין	1282100690
)(158,000	)(150,000	מרכז צעירים	דמוגרפי	מינהל כללי	990	32	להמקורות	הכנסות מרכז צעירים משרדי ממשל	1322000990
)(5,000	)(5,000	שכ"ד	מינהל כללי	מינהל כללי	640	43	מקורות	שכר דירה אודיטוריום	1433100640
)(80,000	)(80,000	מרכז צעירים	דמוגרפי	מינהל כללי	640	43	מקורות	הכנסות עצמיות מרכז צעירים	1433200640
)(100,000	)(150,000	החזר	ביטוח	מינהל כספים	540	26	מקורות	החזר מחברות ביטוח	1269000540
)(40,000	)(40,000	שכ"ד	מינהל כספים	מינהל כספים	690	26	מקורות	הכנסות מדמי שרות במטווח	1269023690
)(370,000	)(260,000	עצמיות	מינהל כספים	מינהל כספים	690	26	מקורות	הכנסות מעמלת עו"ד	1269056690
0	0	עצמיות	מינהל כספים	מינהל כספים	690	26	מקורות	רכישת קומפוסטר	1269058690
)(430,000	)(510,000	עצמיות	פנסיה	מינהל כספים	690	26	מקורות	מבטחים-השתת' פנסיה	1269069690
0	0	שונות	פנסיה	מינהל כספים	690	26	מקורות	הכנ' מהשבת כספים ביקורת א	1269074690
)(80,000	)(82,000	שונות	פנסיה	מינהל כספים	690	26	מקורות	הכנסות מהסדרי פנסיה	1269099690
)(250,000	)(600,000	משרדי ממשלה	הכנסות	מינהל כספים	990	26	מקורות	הכנסות שונות משרדי ממשלה	1269100990

עמוד 5

תקציב 2025	תקציב 2024	משימה	מחלקה	מינהלים	קסעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
)(282,000	)(272,000	השתתפות	שונות	מינהל כספים	690	41	מקורות	הכנסות משכ"ע עובדים מושאל	1413000690
)(4,000	)(4,000	עצמיות	אכיפה	מינהל כספים	210	41	מקורות	אגרות מים	1413100210
)(2,871,608		שונות	הכנסות	מינהל כספים	660	59	מקורות	העברה מקרנות	1591900590
0	0	שונות	הכנסות	מינהל כספים	910	59	מקורות	הכנסות מתרוץ דיור	1594000910
)(170,000	)(170,000	שונות	הכנסות	מינהל כספים	690	59	מקורות	הכנסות שנים קודמות	1594100690
)(200,000	)(200,000	שונות	ב.צ.מ	מינהל כספים	691	59	מקורות	עודף מצטבר	1599200691
)(29,000	)(29,000	עצמיות	מועדנית	מינהל רווחה	690	26	מקורות	הכנסות אולם אתיופים	1269050690
0	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	חליפת מיגון- סגור	1341000930
)(7,300,000	ה)ר0ו0וח0ה,(6,686	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	שכר עובדי מחלקה	1341010930
)(91,000	ה)ר0ו0וח0ה,(171	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	כ"א לחינוך המיוחד	1341020930
)(378,750	)(284,000	אבטחה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	בטחון עובדים מאבטחים	1341030930
)(43,000	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	פעולות ארגוניות	1341100930
)(407,000	ה)ר0ו0וח0ה,(407	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	נושמים לרווחה-כ"א	1341200930
)(20,000	ה)ר0ו0וח0ה,(20	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	חליפת מיגון	1341300930
0	ה)ר0ו0וח0ה,(3	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	פעולות ארגוניות- סגור	1341342930
)(65,000	הרווחה )(43,000	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	420	34	מקורות	הזנת ילדים חינוך מיוחד (ר	1342200420
)(21,000	ה)ר0ו0וח0ה,(21	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	610	34	מקורות	חנות חברתית רח' האילנות	1342200610
)(77,000	ה)ר0ו0וח0ה,(53	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מקלטים לנשים מוכות	1342210930
)(69,000	ה)ר0ו0וח0ה,(150	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	משפחות במצוקה בקהילה	1342221930
)(85,000	ה)ר0ו0וח0ה,(77	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	רכזי מענים מגן זהב	1342222930
0	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	סיוע למשפחות עם ילדי	1342230930
)(91,000	ה)ר0ו0וח0ה,(136	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מסגרת ארציות לדרי רחוב	1342240930
)(80,000	ה)ר0ו0וח0ה,(64	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	שיחות רווחה	1342290930
0	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	931	34	מקורות	תחנות לטפול במשפחה- סגור	1342410930
0	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מ.טיפול באלימות ילדי חוץ	1342411930
)(34,000	ה)ר0ו0וח0ה,(61	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	תכנית למניעת אלימות	1342420930
)(159,000	ה)ר0ו0וח0ה,(441	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מרכזי טיפול באלימות	1342430930
0	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	ת.לאומית ילד ונוער	1342431930
)(37,000	ה)ר0ו0וח0ה,(16	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	יתד תכניות צעירים	1342432930
)(15,000	ה)ר0ו0וח0ה,(7	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	יתד- סל גמיש	1342433930
)(180,000	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	תכנית לאומית תכנית ייחודי	1342436930

עמוד 6

תקציב 2025	תקציב 2024	משימה	מחלקה	מינהלים	קסעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
0	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מיתר	1342437930
0	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	טיפול בפרט ובמשפחה	1342440930
)(236,000	ה)ר0ו0וח0ה,(224	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מרכז עוצמה	1342441930
0	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	סדנאות למשפחה	1342450930
)(105,000	ה)ר0ו0וח0ה,(280	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	תוכניות קהילה למשפחות	1342451930
)(60,000	ה)ר0ו0וח0ה,(17	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	שירותים בקהילה שח"א	1342452930
0	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	טיפול במשפחות חירום-אוקרי	1342453930
)(808,000	)(721,000	עצמיות	משרד הרווחה	מינהל רווחה	420	34	מקורות	שכ"ל פנימיות	1342500420
)(727,000	)(727,000	עצמיות	משרד הרווחה	מינהל רווחה	420	34	מקורות	השתתפות בבית אבות	1342510420
0	0	עצמיות	משרד הרווחה	מינהל רווחה	420	34	מקורות	הכנ' מהפקדות הצט' מועדוני	1342522420
)(99,000	ה)ר0ו0וח0ה,(6	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	עבודה קהילתית	1343501930
)(11,000	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	טיפול בשורדות זנות	1343503930
)(390,000	ה)ר0ו0וח0ה,(431	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	טיפול במשפחות אומנה	1343510930
0	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	יצירת קשר הורים-ילדי	1343520930
0	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	יצירת קשר הורים-ילדי חוץ	1343521930
)(772,000	הרווחה )(367,000	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	משפחות וילדים בקהילה	1343530930
0	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	תרגומים-חוק נוער	1343531930
)(252,000	ה)ר0ו0וח0ה,(252	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מועדוניות משותפות	1343540930
)(325,000	ה)ר0ו0וח0ה,(156	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	טיפול בפגיעות מיניות	1343550930
)(504,000	ה)ר0ו0וח0ה,(622	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	פגיעות מניות בגירים	1343551930
)(234,000	ה)ר0ו0וח0ה,(145	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	ת. לאומית ילד ונוער	1343552930
)(1,000	ה)ר0ו0וח0ה,(1	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	ועדת תסקירים	1343581930
)(3,475,000	ה)ר0ו0וח0ה,(3,960	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	אחזקת ילדים בפנימיות	1343810930
)(51,000	ה)ר0ו0וח0ה,(148	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	תכנית עם הפנים לקהילה	1343820930
)(20,000	ה)ר0ו0וח0ה,(27	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	ילדים בפנימיות - עולים	1343830930
)(1,207,000	ה)ר0ו0וח0ה,(1,207	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	ילדים במעונות יום	1343910930
)(1,000	)(1,000	עצמיות	משרד הרווחה	מינהל רווחה	420	34	מקורות	הפקדות עזרה ביתית	1344000420
)(3,782,000	ה)ר0ו0וח0ה,(3,032	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	אחזקה במעונות- א.ותיק	1344310930
)(43,000	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	סיוע לניצולי שואה	1344414930
)(399,500	ה)ר0ו0וח0ה,(683	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	הזדקנות מיטבית קהילה	1344416930
)(32,000	ה)ר0ו0וח0ה,(32	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מועדונים אזרח ותיק	1344420930

עמוד 7

תקציב 2025	תקציב 2024	משימה	מחלקה	מינהלים	קסעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
)(41,000	ה)ר0ו0וח0ה,(79	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	סיוע לאזרחים ותיקים	1344440930
)(676,000	ה)ר0ו0וח0ה,(607	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	שרותים לניצולי שואה	1344470930
)(28,000	)(28,000	עצמיות	משרד הרווחה	מינהל רווחה	420	34	מקורות	נופשונים	1345100420
)(9,000	ה)ר0ו0וח0ה,(8	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	נופשונים וקייטנות	1345100930
)(598,000	ה)ר0ו0וח0ה,(666	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	1345101930
)(1,509,000	ה)ר0ו0וח0ה,(1,509	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מ.יום שיקומי	1345110930
)(137,000	ה)ר0ו0וח0ה,(127	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	סביבה תומכת	1345111930
)(132,000	ה)ר0ו0וח0ה,(132	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	שיקום בקהילה - מוגבלויות	1345112930
)(30,000	ה)ר0ו0וח0ה,(30	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	משפחות אומנה מש"ה	1345120930
)(35,000	ה)ר0ו0וח0ה,(35	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	משפחות אומנה לשיקום	1345121930
)(5,575,000	ה)ר0ו0וח0ה,(5,575	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	סדור במעונות - מש"ה	1345130930
)(6,472,000	ה)ר0ו0וח0ה,(6,472	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345150930
)(157,000	ה)ר0ו0וח0ה,(229	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	טיפול בהורים ובילדיהם	1345160930
)(300,000	ה)ר0ו0וח0ה,(240	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מועדוניות לילדים עם אוטיז	1345170930
)(97,000	ה)ר0ו0וח0ה,(97	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	הסעות לאוטיסטים	1345190930
)(5,000	)(5,000	עצמיות	משרד הרווחה	מינהל רווחה	420	34	מקורות	החזר ליווי הסעות רווחה	1345200420
)(1,055,000	ה)ר0ו0וח0ה,(1,055	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	הפעלת מעונות ממשלתיי	1345200930
)(1,394,000	ה)ר0ו0וח0ה,(1,394	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מ.יום טיפולי משה	1345220930
)(245,000	ה)ר0ו0וח0ה,(245	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מעשי"ם	1345230930
)(454,000	ה)ר0ו0וח0ה,(454	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	הסעות למ.יום -מש"ה	1345320930
)(81,000	ה)ר0ו0וח0ה,(81	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	נופשונים משה ושיקום	1345340930
)(17,000	ה)ר0ו0וח0ה,(17	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מועדונים לבוגרים עם אוטיז	1345351930
)(230,000	ה)ר0ו0וח0ה,(230	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300930
)(5,912,000	ה)ר0ו0וח0ה,(5,912	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
)(199,000	ה)ר0ו0וח0ה,(199	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	אחזקת נכים במש. אומנה	1346510930
)(571,000	ה)ר0ו0וח0ה,(571	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930
)(17,000	ה)ר0ו0וח0ה,(17	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מרכזי אבחון ושיקום	1346611930
)(1,120,000	ה)ר0ו0וח0ה,(1,120	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מסגרת יום לילד המוגבל	1346620930
)(229,000	ה)ר0ו0וח0ה,(229	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	תוכנית תעסוקה	1346631930
)(258,000	ה)ר0ו0וח0ה,(155	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	ליווי למ.יום שיקומי	1346711930
)(148,000	ה)ר0ו0וח0ה,(148	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	תוכניות לילד החריג	1346712930
)(1,000	ה)ר0ו0וח0ה,(1	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	קייטנות שיקום	1346713930
)(88,000	ה)ר0ו0וח0ה,(21	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	932	34	מקורות	חלופה למ.יום שיקום	1346714930

עמוד 8

תקציב 2025	תקציב 2024	משימה	מחלקה	מינהלים	קסעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
)(37,000	ה)ר0ו0וח0ה,(37	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	תוכניות צבא	1346715930
)(176,000	ה)ר0ו0וח0ה,(176	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מועדון חברתי לבוגרים	1346730930
)(168,000	ה)ר0ו0וח0ה,(168	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	קהילה תומכת לנכים	1346750930
)(193,000	ה)ר0ו0וח0ה,(193	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	תוכניות תמיכה בקהילה	1346761930
)(594,000	ה)ר0ו0וח0ה,(197	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	הסעות למ.יום שיקומיים	1346790930
)(15,000	ה)ר0ו0וח0ה,(15	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	נכים קשים בקהילה	1346820930
)(683,000	ה)ר0ו0וח0ה,(683	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930
)(16,000	ה)ר0ו0וח0ה,(16	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930
)(179,000	ה)ר0ו0וח0ה,(179	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	נוצ"צ שירותים בקהילה	1347130930
)(2,000	ה)ר0ו0וח0ה,(2	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	נערות חוץ ביתי	1347160930
)(50,000	ה)ר0ו0וח0ה,(50	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	טיפול בנערות במגזר החרדי	1347180930
)(15,000	ה)ר0ו0וח0ה,(15	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	חוץ ביתי נוצץ	1347190930
)(186,000	ה)ר0ו0וח0ה,(186	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מעונות חסות	1347200930
)(38,000	ה)ר0ו0וח0ה,(38	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מעונות חסות ממשלתיים	1347210930
)(61,000	ה)ר0ו0וח0ה,(61	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	נפגעי התמכרויות טיפול בקה	1347312930
)(1,000	השתתפות משרד הרווחה		משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מפת"ן	1347400930
)(165,000	ה)ר0ו0וח0ה,(165	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	פ.קהילתי גאוגרפי	1348210930
0	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	הערכות לחירום	1348211930
)(21,000	ה)ר0ו0וח0ה,(21	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	פע' התנדבות בקהילה	1348300930
)(3,000	ה)ר0ו0וח0ה,(3	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	לשכות ייעוץ לאזרח	1348312930
)(75,000	השתתפות משרד הרווחה		משרד הרווחה	מינהל רווחה	420	34	מקורות	קרן עזבונות הכנסה	1349000420
)(20,000	ה)ר0ו0וח0ה,(10	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	משפחות עולים במצוקה	1349050930
)(19,000	ה)ר0ו0וח0ה,(22	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	טיפול אובדן ושכול	1349051930
)(23,000	ה)ר0ו0וח0ה,(42	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מרכז טיפול באלימות עולים	1349060930
)(193,000	ה0רווחה	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	תוכניות טיפול בעולים	1349100930
)(6,000	ה)ר0ו0וח0ה,(6	השתתפות משרד ה	משרד הרווחה	מינהל רווחה	930	34	מקורות	מועדון לעולים-העשרה	1349200930
)(60,000	)(60,000	אגרות	רישוי עסקים	מינהל שפ"ע	290	12	מקורות	רשוי עסקים	1129000290
)(3,000	)(10,000	אגרות	רישוי עסקים	מינהל שפ"ע	291	12	מקורות	רישיון עסק הכנסות מבנק הד	1129000291
)(300,000	)(300,000	תמיר	איכ"ס	מינהל שפ"ע	590	21	מקורות	הכנסות תמיר	1212000590
)(600,000	)(480,000	שימוש מזבלה	מח' רכב	מינהל שפ"ע	650	21	מקורות	שימוש במזבלה עירונית	1212300650
)(11,000	)(10,000	שימוש מזבלה	מח' רכב	מינהל שפ"ע	690	21	מקורות	פנוי פסולת מגורים	1212300690
)(320,000	)(420,000	אגרות	וטרינר	מינהל שפ"ע	220	21	מקורות	אגרת רשיונות לכלבים	1214200220
)(320,000	)(290,000	אגרות	וטרינר	מינהל שפ"ע	220	21	מקורות	פיקוח וטרינרי בשווקים	1214210220

עמוד 9

תקציב 2025	תקציב 2024	משימה	מחלקה	מינהלים	קסעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
)(13,600	)(14,000	עצמיות	גינון	מינהל שפ"ע	690	24	מקורות	השתתפות באחזקת גינון (מתנ	1246100690
)(40,000	)(90,000	עצמיות	מח' רכב	מינהל שפ"ע	620	26	מקורות	הכנסות ממכירת ציוד	1269000620
)(250,000	)(300,000	שימוש מזבלה	מח' רכב	מינהל שפ"ע	690	26	מקורות	הכנסות מפינוי אשפה בא.תעש	1269053690
)(150,000	)(40,000	עצמיות	תרבות	מינהל תרבות	690	24	מקורות	הכנסות עצמיות שוק איכרים	1246000690
)(700,000		משרד נגב גליל	תרבות	מינהל תרבות		24	מקורות	שוק איכרים הכנסות ממשלה
)(1,000	)(30,000	עצמיות	מרכז ברוך	מינהל תרבות	420	32	מקורות	הכנסות מרכז ברוך	1322000420
)(200,000	ס)פ0ו0ר0ט,(350	משרד התרבות והס	ספורט	מינהל תרבות	920	32	מקורות	השתתפות ממשלה בסל ספורט	1322000920
)(250,000	)(200,000	עצמיות	ספורט	מינהל תרבות	420	32	מקורות	הכנסות אגף ספורט עירוני	1322100420
)(100,000	)(200,000	תרבות	תרבות	מינהל תרבות	920	32	מקורות	הכנסות ממשלה תרבות	1322100920
)(700,000	)(700,000	עצמיות	סל תרבות	מינהל תרבות	420	32	מקורות	סל תרבות הכנסות עצמיות	1322300420
)(300,000	0	פסטיבל	פסטיבל	מינהל תרבות	990	32	מקורות	הכנסות ממשרדי ממשלה פסטיב	1322800990
)(5,215,725	)(2,635,000	מענק איזון	מענק כללי	מענקי משרד הפנים	910	19	מקורות	מענק כללי	1191000910
)(8,000,000	)(2,080,000	קרן צמצום פערים	מענקים	מענקי משרד הפנים	910	19	מקורות	מענק משרד הפנים-חד פעמיים	1192000910
0	)(419,000	בחירות	מענקים	מענקי משרד הפנים	910	19	מקורות	החזר מזכירים קלפיות	1196000910
)(600,000	)(800,000	הכנסות מימון	מימון	פרעון מלוות ומימון	660	51	מקורות	הכנסות מריבית ודוידנד	1511000660
)(7,700,000		הכנסות מימון	הכנסות	פרעון מלוות ומימון	691	59	מקורות	הלוואה לאיזון תקציב	1599900691
)(4,700,000	)(3,500,000	עצמיות	רשות החנייה	רשות החניה	220	44	מקורות	הכנסות מרשות החניה	1443000220

)(407,864,000 )(453,639,159

עמוד 10

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
65,000	65,000	55,678	חשמל ומים	קליקה	אסטרטגי	430	77	שימושים	חשמל האב	1772000430
10,000	10,000	4,603	פעולות כלליות	קליקה	אסטרטגי	470	77	שימושים	ציוד משרדי האב	1772000470
40,000	50,000	10,575	פעולות כלליות	קליקה	אסטרטגי	511	77	שימושים	כיבוד האב	1772000511
76,000	76,000	62,691	ניקיון	קליקה	אסטרטגי	750	77	שימושים	ניקיון קליקה	1772000750
64,000	64,000	25,213	פעולות כלליות	קליקה	אסטרטגי	782	77	שימושים	שוטף האב	1772000782
223,000	223,000	146,325	פעולות כלליות	מינהלה	אסטרטגי	810	77	שימושים	השתתפות עירייה האב	1772000810
15,000	15,000	7,699	פעולות כלליות	קליקה	אסטרטגי	781	77	שימושים	חומרי ניקיון האב	1772110781
7,700	8,000	2,027	פעולות כלליות	קליקה	אסטרטגי	781	77	שימושים	קופה קטנה האב	1772300781
0	0		פעולות כלליות	שונות	בלתי רגילים	980	99	שימושים	הוצאות אחרות	1992000980
100,000	100,000	-	פעולות כלליות	שונות	בלתי רגילים	960	99	שימושים	רזרבה לפעולות	1994000960
500,000	200,000	5,328,234	הוצאות שונות	שונות	בלתי רגילים	980	99	שימושים	הוצאות בגין שנים קודמות	1994000980
400,000	200,000	155,146	פעולות כלליות	שונות	בלתי רגילים	960	99	שימושים	הוצאות לשעת חירום	1994100960
38,656,000	35,351,000	33,329,004	הנחות	ארנונה	הכנסות	860	99	שימושים	הנחות ארנונה	1995000860
23,000	20,000	22,180	פעולות כלליות	מינהלה	לשכה	470	61	שימושים	ציוד משרדי לשכת ראש הע יר- מדפסות	1611000470
10,000	10,000	3,218	פעולות כלליות	לשכה	לשכה	511	61	שימושים	כיבוד לשכת ראש העיר	1611000511
0	0		רכב	לשכה	לשכה	530	61	שימושים	רכישת רכב ראש העיר	1611000530
100,000	100,000	74,402	רכב	לשכה	לשכה	531	61	שימושים	דלק ושמנים לשכת ראש ה עיר	1611000531
25,000	30,000	56,915	רכב	לשכה	לשכה	532	61	שימושים	אחזקת רכב לשכת ראש הע יר	1611000532
20,000	20,000	18,771	רכב	לשכה	לשכה	533	61	שימושים	רישוי וביטוח לשכת ראש ה עי	1611000533
300,000	270,000	260,899	רכב	לשכה	לשכה	534	61	שימושים	שכירות ליסינג לשכת ראש ה ע	1611000534
800,000	710,000	518,992	פעולות כלליות	לשכה	לשכה	550	61	שימושים	פרסומים ודוברות	1611000550
6,000	5,000	6,122	פעולות כלליות	מינהלה	לשכה	782	61	שימושים	הוצאות אחרות- לשכת רא ש הע	1611000782
12,400	26,000	11,811	פעולות כלליות	לשכה	לשכה	800	61	שימושים	השתתפויות והחזרים	1611000800
12,300		3,780	פעולות כלליות	לשכה	לשכה	801	61	שימושים	השתתפויות והחזרים סגנ ים	1611100800
5,000	5,000	1,005	פעולות כלליות	מינהלה	לשכה	470	61	שימושים	ציוד משרדי לשכת ראש ה עיר	1611200470
32,000	30,000	23,747	פעולות כלליות	מינהלה	לשכה	782	61	שימושים	הוצ' שוטפות לשכת ראש ה עיר	1611200782
5,500	6,000	2,664	פעולות כלליות	נבחרים	לשכה	782	61	שימושים	קופה קטנה סגנית ראש ה עיר	1611300782
5,500	6,000	3,760	פעולות כלליות	נבחרים	לשכה	782	61	שימושים	קופה קטנה סגן ראש העי ר	1611400782
15,000	15,000	6,844	קבלניות	קליטה	לשכה	782	61	שימושים	תחזוקת מועדונים קהילת יים	1611520782
11,000	11,000	-	פעולות כלליות	לשכה	לשכה	780	75	שימושים	ק.ק. קידום במדיה הדי גיטלי	1752300780
17,000	17,000	3,000	פעולות כלליות	לשכה	לשכה	513	75	שימושים	ארוח משלחות	1754000513
40,000	0		פעולות כלליות	מינהלת תעשיה	לשכה	781	77	שימושים	מינהלת תעשיה	1772100781
310,000	200,000	256,858	פעולות כלליות	לשכה	לשכה	781	77	שימושים	מינהלת צעירים	1772200781
600,000	500,000	443,039	פעילות	פעילות דת	לשכה	780	82	שימושים	פעילות תרבות יהודית	1827000780

עמוד 11

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
0	100,000	88,328	פעילות	פעילות דת	לשכה	780	82	שימושים	גרעין תורני	1827100780
190,000	100,000	91,859	פעילות	פעילות דת	לשכה	780	82	שימושים	תרבות יהודית כנגד הכנסות ממשלה	1827110780
180,000	200,000	-	פעילות	פעילות דת	לשכה	780	82	שימושים	תרבות וחינוך ערכי	1827200780
105,000	100,000	88,690	פעולות כלליות	נבחרים	לשכה	780	82	שימושים	הוצאות שוטפות סגן ראש ה עי	1828000780
50,000	50,000	43,000	שכ"ד	קליטה	לשכה	410	86	שימושים	דירות קלט	1860000410
4,000	4,000	3,540	פעולות כלליות	קליטה	לשכה	470	86	שימושים	ציוד משרדי קליטה	1860000470
0	0		רכב	קליטה	לשכה	531	86	שימושים	דלק מחלקת קליטה	1860000531
4,000	6,000	-	רכב	קליטה	לשכה	532	86	שימושים	אחזקת רכב מחלקת ק ליטה	1860000532
0	55,000	-	רכב	קליטה	לשכה	534	86	שימושים	ליסינג קליטה	1860000534
65,000	65,000	21,321	ניקיון	קליטה	לשכה	750	86	שימושים	ניקיון קליטה- חדש	1860000750
105,000	100,000	64,080	פעולות כלליות	נבחרים	לשכה	780	86	שימושים	שוטף קליטה מ"מ ראש הע יר	1860000780
136,000			פעולות כלליות	קליטה	לשכה	110	86	שימושים	כלנית בקהילה הוצאה מותנית	1869100780
300,000			פעולות כלליות	קליטה	לשכה	780		שימושים	מחוברים
35,000	35,000	17,356	פעולות כלליות	מינהלה	מינהל הנדסה	470	73	שימושים	ציוד משרדי מדפסות הנדס ה	1731000470
0	2,000	17,356	פעולות כלליות	תשתיות	מינהל הנדסה	470	73	שימושים	ציוד משרדי מדפסות תשת יות	1731000470
2,000	2,000	-	פעולות כלליות	מינהלה	מינהל הנדסה	511	73	שימושים	כיבוד הנדסה	1731000511
1,000	1,000	350	רכב	מינהלה	מינהל הנדסה	532	73	שימושים	אחזקת רכב הנדסה	1731000532
15,000	15,000	6,461	פעולות כלליות	מינהלה	מינהל הנדסה	780	73	שימושים	הוצאות מח' הנדסה	1731000780
2,000	4,000	3,078	פעולות כלליות	מינהלה	מינהל הנדסה	470	73	שימושים	ציוד משרדי הנדסה	1731100470
30,000	15,000	18,669	רכב	תשתיות	מינהל הנדסה	531	73	שימושים	דלק ושמנים תשתיות	1731100531
5,000	8,000	10,273	רכב	תשתיות	מינהל הנדסה	532	73	שימושים	אחזקת רכב תשתיות	1731100532
4,000	16,000	18,588	רכב	תשתיות	מינהל הנדסה	533	73	שימושים	רישוי וביטוח תשתיות	1731100533
48,000	45,000	31,812	רכב	תשתיות	מינהל הנדסה	534	73	שימושים	שכירות ליסינג תשתיות	1731100534
4,400	4,000	2,225	פעולות כלליות	מינהלה	מינהל הנדסה	780	73	שימושים	קופה קטנה הנדסה	1731100780
2,200	2,000	1,692	פעולות כלליות	תשתיות	מינהל הנדסה	780	73	שימושים	ק.ק. תשתיות	1731110780
2,000	2,000		פעולות כלליות	תשתיות	מינהל הנדסה	780	73	שימושים	הוצאות מח' תשתיות	1731120780
5,500	6,000	2,577	פעולות כלליות	וועדה	מינהל הנדסה	780	73	שימושים	קופה קטנה ועדה מקומית לבנ	1731300780
1,000	1,000	-	פעולות כלליות	וועדה	מינהל הנדסה	470	73	שימושים	ציוד משרדי ועדת בנין עיר	1732000470
83,000	83,000	71,898	מחשוב	וועדה	מינהל הנדסה	570	73	שימושים	מיחשוב ועדה מקומית (בר טכ	1732000570
7,000	7,000	4,392	פעולות כלליות	וועדה	מינהל הנדסה	782	73	שימושים	הוצאות ועדה מקומית	1732000782
1,100	1,000	948	פעולות כלליות	מינהלה	מינהל הנדסה	780	73	שימושים	קופה קטנה אגף תכנון העיר	1732100780
15,000	15,000	23,161	רכב	מינהלה	מינהל הנדסה	531	73	שימושים	דלק ושמנים הנדסה	1733000531
0	0	226	רכב	מינהלה	מינהל הנדסה	532	73	שימושים	תיקוני רכב הנדסה	1733000532
60,000	80,000	55,192	רכב	מינהלה	מינהל הנדסה	534	73	שימושים	שכירות ליסינג הנדסה	1733000534

עמוד 12

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
20,000		66,924	פעולות כלליות	תשתיות	מינהל הנדסה	534	74	שימושים	התאמת חניה	1740000750
1,720,000	1,600,000	1,489,881	חשמל ומים	תשתיות	מינהל הנדסה	771	74	שימושים	תאורת רחובות	1743000771
100,000	300,000	310,302	רמזורים	תשתיות	מינהל הנדסה	750	74	שימושים	אחזקת רמזורים	1744100750
25,000	30,000	18,692	פעולות כלליות	מנהלה	מינהל חינוך	470	81	שימושים	ציוד משרדי חינוך-מדפסות	1811000470
5,000	5,000	2,849	פעולות כלליות	מנהלה	מינהל חינוך	470	81	שימושים	כיבוד חינוך	1811000511
26,000	26,000	32,117	רכב	מנהלה	מינהל חינוך	531	81	שימושים	דלק ושמנים חינוך	1811000531
2,000	3,000	255	רכב	מנהלה	מינהל חינוך	532	81	שימושים	אחזקת רכב חינוך	1811000532
111,000	111,000	103,076	רכב	מנהלה	מינהל חינוך	534	81	שימושים	שכירות ליסינג חינוך	1811000534
0	3,200,000	-	קבלניות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	750	81	שימושים	נקיון בתי ספר	1811000750
180,000	240,000	133,948	קבלניות	מנהלה	מינהל חינוך	780	81	שימושים	הוצאות ליווי הסעות חנ"מ	1811000780
30,000	30,000	26,302	פעולות כלליות	מנהלה	מינהל חינוך	780	81	שימושים	הוצאות שוטפות מינהל חינ וך	1811200780
2,200	2,000	1,836	פעולות כלליות	מנהלה	מינהל חינוך	780	81	שימושים	קופה קטנה הוצאות שוטפ ות ילדים ונוער בסי	1811300780
8,800	9,000	5,740	פעולות כלליות	מנהלה	מינהל חינוך	780	81	שימושים	קופה קטנה חינוך	1811400780
1,100	1,000	555	פעולות כלליות	מנהלה	מינהל חינוך	782	81	שימושים	ק.ק. נכסים	1811600782
100,000	400,000	134,790	פעולות כלליות	מנהלה	מינהל חינוך	780	81	שימושים	קו"ק חינוך - מותנה הכנסה	1811800780
272,000			פעולות כלליות	מנהלה	מינהל חינוך	780	81	שימושים	הכשרה מקצועית תומכות חינוך	1811810780
90,000	100,000	43,707	פעולות כלליות	מנהלה	מינהל חינוך	780	81	שימושים	הוצאות כלליות חינוך	1811900780
170,000	240,000	71,108	מותנה	גני ילדים	מינהל חינוך	780	81	שימושים	שירותים מרצון גני ילדים	1812000780
200,000	535,000	-	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	780	81	שימושים	תל"ן העשרה בגני ילדי ם	1812100780
550,000	450,000	348,835	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	הוצאות גני ילדים	1812200782
44,000	44,000	32,152	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	גנ"י חובה חומרי נקיון	1812210782
10,000	10,000	9,129	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	הוצאות תפעול גני ילדים	1812211782
51,000	51,000	50,398	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	גני חובה חומרי מלאכה	1812220782
39,000	39,000	37,079	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	גנ"י חנ"מ חומרי מלאכה	1812230782
0	0		פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	גנ"י חובה חנ"מ חומרי נקיו	1812240782
0	0		פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	גני מועדון חומרי מלאכה	1812260782
22,000	22,000	15,497	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	גנ"י חנ"מ נקיון	1812270782
80,000	70,000	65,764	קייטנות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	הזנה בקייטנות גנים	1812290782
1,100	1,000	473	פעולות כלליות	מתי"א	מינהל חינוך	782	81	שימושים	קופה קטנה מתי"א	1812291782
180,000	180,000	144,762	קייטנות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	תקציב העשרה קיטנות	1812292782
15,000	15,000	10,680	קייטנות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	חומרי ניקיון קיטנות	1812293782
20,000	20,000	15,300	קייטנות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	מזון קשה קיטנות	1812296782
0	0		קייטנות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	ניהול ותפעול קייטנות גנים	1812297782
600,000	659,000	476,506	חשמל ומים	גני ילדים	מינהל חינוך	430	81	שימושים	חשמל ומים גני ילדים	1812300430

עמוד 13

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
120,000	120,000	76,003	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	780	81	שימושים	הוצ' נלוות והעשרה גנים ח נ"מ	1812300780
62,000	68,000	44,500	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	גנ"י טרום חובה נקיון	1812310782
10,475,000	11,500,000	9,364,348	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	810	81	שימושים	תקן גננות עובדות מדינה	1812310810
0	0		פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	760	81	שימושים	גננות עובדות מדינה	1812311760
110,000	116,000	107,170	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	גנ"י טרום חובה חומרי מלאכ	1812320782
50,000	46,000	31,891	פעולות כלליות	הזנה	מינהל חינוך	782	81	שימושים	גנ"י חנ"מ מזון קשה	1812330782
18,000	18,000	8,105	הזנה	סייעות	מינהל חינוך	782	81	שימושים	דמי שתיה שנתיים לסייעו ת ג	1812340782
800,000	700,000	547,450	הזנה	גני ילדים	מינהל חינוך	750	81	שימושים	הוצאות הזנה חינוך	1812400750
100,000	150,000	77,670	החזר	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	החזרי צהרונים מ.תמ"ת	1812400782
6,000	5,000	3,719	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	הוצ' שוטף מועדונית ורד	1812420782
9,000	8,000	7,080	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	כיבוד מועדונית ורד	1812430782
920,000	920,000	720,661	פעולות כלליות	הזנה	מינהל חינוך	750	81	שימושים	הזנה גנ"י חובה קיזוז משרד	1812440750
1,200	1,000	991	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	חומרי ניקוי מועדונית ור ד	1812440782
850,000	730,000	602,620	פעולות כלליות	הזנה	מינהל חינוך	750	81	שימושים	הזנה יוח"א בי"ס קיזוז מ.ה	1812441750
6,000	5,000	4,168	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	שוטף מועדונית ניצנים	1812450782
9,000	8,000	7,080	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	כיבוד מועדונית ניצנים	1812460782
1,200	1,000	750	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	חומרי ניקוי מועדונית ני צנ	1812470782
10,000	10,000	-	פעולות כלליות	מועדוניות	מינהל חינוך	782	81	שימושים	העשרה מועדונית	1812480782
2,200	2,000	1,121	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	קופה קטנה מועדונית ניצנ ים	1812490782
2,200	2,000	1,211	פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	קופה קטנה מועדונית ורד	1812491782
120,000	125,000	77,924	הזנה	מועדוניות	מינהל חינוך	782	81	שימושים	הזנה מועדוניות	1812492782
0	0		פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	סבסוד קייטנות	1812800782
0	0		פעולות כלליות	גני ילדים	מינהל חינוך	830	81	שימושים	ת.תקשוב - קיזוז רשויות	1813200830
180,000	176,000	156,406	חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	430	81	שימושים	חשמל ומים כרם גפנים ושחר	1813210430
4,000	4,000	2,485	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	470	81	שימושים	ביה"ס השחר ציוד משרדי	1813210470
3,300,000	2,700,000	2,484,177	ניקיון	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	750	81	שימושים	ניקיון בתי ספר-חדש	1813210750
12,000	12,000	4,944	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס השחר הוצאות אח רות	1813210780
4,000	4,000	2,326	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	782	81	שימושים	ביה"ס השחר חומרי ניקוי	1813210782
0	0		פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס כלנית ניהול עצמי	1813211780
0	0		פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס אמי"ת	1813212780
1,000,000	1,000,000	362,080	קייטנות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	782	81	שימושים	קייטנות משרד החינוך	1813212782
70,000	66,000	89,513	חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	430	81	שימושים	חשמל ומים ביה"ס עמיחי	1813213430
30,000	30,000	20,726	חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	430	81	שימושים	חשמל אולם ספורט בי"ס ר קפת	1813214430
0	0		חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס רקפת ניהול עצמי	1813214780

עמוד 14

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
0	0		חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס הרעות ניהול עצמי	1813215780
0	0		חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס כלנית קו"ק חומרי חי	1813216780
0	0		חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס עמיחי קו"ק חומרי חי	1813217780
0	0		חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס רקפת קו"ק חומרי חיט	1813218780
0	0		חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס הרעות קו"ק חומרי חי	1813219780
5,000	5,000	-	חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	430	81	שימושים	מים ביה"ס רימון	1813220430
0	0		חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס הדקל ניהול עצמי	1813220780
0	0		חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס הדקל קו"ק חומרי חיט	1813221780
0	0		חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס מוריה קו"ק חומרי חי	1813222780
0	0		פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס ניצנים קו"ק חומרי ח	1813223780
0	0		חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס אופק קו"ק חומרי חיט	1813224780
0	0		פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס איריסים קו"ק חומרי	1813225780
0	0		ניהול עצמי	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס מוריה ניהול עצמי	1813230780
80,000	50,000	73,887	חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	430	81	שימושים	חשמל ומים ניצנים	1813240430
0	0		חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס ניצנים ניהול עצמי	1813240780
0	0		חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס אופק ניהול עצמי	1813270780
25,000	25,000	17,500	חשמל ומים	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	430	81	שימושים	חשמל ומים גני איריסים	1813280430
0	0		פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	ביה"ס איריסים ניהול עצמי	1813280780
50,000	50,000	-	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	סל מוסדי גפ"ן מענה ב אמצאו	1813284780
7,800		9,858	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	סל חירום גפ"ן	1813285780
320,000			פעולות כלליות	גיל הרך	מינהל חינוך	780	81	שימושים	גיל הרך	1813286780
50,000	150,000	99,288	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	השת' הנחות גני מועדון	1813290780
100,000	168,000	117,775	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	צהרוני גנים סבסוד עירייה-	1813292780
46,000	46,000	-	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	פרויקטים למתנס תקצ יב משרד החינוך	1813293780
0	0		פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	750	81	שימושים	העסקת צעירים בעלי מוגבלוי	1813294750
1,240,000	1,239,000	639,430	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	סל רשותי גפ"ן	1813295780
1,100,000	1,093,000	1,095,789	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	סל מוסדי גפ"ן - השתתפות ר	1813296780
900,000	850,000	560,000	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	אחזקת בי"ס יסודיים (ניהול	1813297780
330,000	105,000	222,187	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	הוצ' נלוות והעשרה כיתות ח נ"מ	1813298780
8,000	6,000	8,823	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	320	81	שימושים	ציוד משרדי רימון- מדפסו ת	1813300470
0	0		תלמידי חוץ	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	760	81	שימושים	קיזוז תלמידי חוץ-מ.החינוך	1813300760
1,500,000	1,500,000	1,084,734	תלמידי חוץ	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	780	81	שימושים	אגרות תלמידי חוץ	1813300780
22,000	22,000	-	פעולות כלליות	תמיכות	מינהל חינוך	810	81	שימושים	חינוך מיוחד-ניצן	1813300810
75,000	75,000	-	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	תל"ת כרם גפנים	1813301780

עמוד 15

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
10,000	5,000	3,592	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	הוצאות שוטפות בי"ס רימ ון	1813310780
400,000	400,000	221,712	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	782	81	שימושים	הוצאות בית ספר	1813310782
90,000	92,000	67,117	פעולות כלליות	הזנה	מינהל חינוך	782	81	שימושים	כיתות חנ"מ מזון קשה	1813320782
3,000	3,000	1,756	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	470	81	שימושים	ציוד משרדי חווה חקלאית מדפסות	1813700470
70,000	70,000	65,174	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	780	81	שימושים	שוטף חווה חקלאית	1813700780
1,100	1,000	215	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	782	81	שימושים	ק.ק חווה חקלאית	1813710782
0	2,000	2,000	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	782	81	שימושים	דמי שתיה חווה חקלאית	1813720782
20,000	25,000	21,181	פעולות כלליות	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	782	81	שימושים	הצטיידות חווה חקלאית	1813730782
250,000	19,000	252,517	חשמל ומים	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	430	81	שימושים	חשמל ומים מוסדות חינוך	1815500430
0	0	17	פעולות כלליות	בתי ספר על יסודי	מינהל חינוך	470	81	שימושים	ציוד משרדי	1815500470
5,000	5,000	2,058	פעולות כלליות	בתי ספר על יסודי	מינהל חינוך	782	81	שימושים	כרם גפנים - הוצאות שונו ת	1815500782
40,000	50,000	30,547	חשמל ומים	בתי ספר על יסודי	מינהל חינוך	810	81	שימושים	חינוך על יסודי	1815500810
12,000	12,000	9,892	פעולות כלליות	בתי ספר על יסודי	מינהל חינוך	470	81	שימושים	ציוד משרדי כרם גפנים מ דפסות	1815510470
0	0		פעולות כלליות	בתי ספר על יסודי	מינהל חינוך	782	81	שימושים	חומרי ניקוי כרם גפנים	1815510782
100,000	100,000	100,000	אמי"ת	תמיכות	מינהל חינוך	810	81	שימושים	חינוך על יסודי אמי"ת	1815510810
0	146,000	-	חווידע	תמיכות	מינהל חינוך	810	81	שימושים	השת' עירייה חווידע ת שלום	1815520810
60,000	190,000	22,654	פעולות כלליות	בתי ספר על יסודי	מינהל חינוך	810	81	שימושים	פעילות חנ"מ נגד הכ' מ.חינ וך	1815530810
340,000		327,721	פעולות כלליות	מתנ"ס	מינהל חינוך	810	81	שימושים	מרכז מדעים מתנ"ס	1815540810
0	0		קייטנות	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	מזון קשה קייטנות	1816696782
0	6,000	2,197	חשמל ומים	מתי"א	מינהל חינוך	430	81	שימושים	חשמל ומים מתי"א	1817200430
39,000	39,000	-	פעולות כלליות	פסגה	מינהל חינוך	780	81	שימושים	דמי רישום מרכז פסג"ה	1817200780
33,000	33,000	-	פעולות כלליות	מתי"א	מינהל חינוך	782	81	שימושים	דמי שכפול מתי"א	1817200782
1,100	1,000	-	פעולות כלליות	פסגה	מינהל חינוך	782	81	שימושים	קופה קטנה מרכז פסג" ה	1817210782
12,000	12,000	-	פעולות כלליות	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	מתי"א כנגד הכנ' מ.חינ וך	1817220782
12,000	12,000	9,536	שפ"י	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	430	81	שימושים	חשמל ומים שרות פסיכול וגי	1817300430
7,000	7,000	3,990	שפ"י	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	470	81	שימושים	ציוד משרדי שרות פסיכול וגי	1817300470
50,000	49,000	24,473	שפ"י	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	הוצאות להדרכת פסיכולוגי ם	1817300782
12,000	12,000	5,341	שפ"י	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	הוצאות שוטפות שפ"י	1817310782
5,500	6,000	4,951	שפ"י	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	קופה קטנה שפ"י	1817311782
2,000	2,000	435	שפ"י	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	782	81	שימושים	חומרי ניקוי שפ"י	1817320782
100,000	100,000	15,240	פעולות כלליות	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	780	81	שימושים	יח' התפתחותית עלה 360	1817601780
110,000	94,000	25,465	פעולות כלליות	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	780	81	שימושים	תכנית אור 360	1817602780
280,000	280,000	220,440	פעולות כלליות	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	780	81	שימושים	תכנית מעגן 360	1817603780
127,000	106,000	77,500	פעולות כלליות	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	780	81	שימושים	תכנית הדר בגן 360	1817604780

עמוד 16

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
8,500,000	7,000,000	5,501,105	הסעות	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	710	81	שימושים	הסעות תלמידים	1817800710
170,000	210,000	100,697	הסעות	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	710	81	שימושים	הסעות נט כרטיסיות	1817810710
3,950,000	3,563,000	3,082,137	אבטחה	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	750	81	שימושים	אבטחת מוסדות חינוך	1817900750
16,000	16,000	15,942	רכב	נוער	מינהל חינוך	531	81	שימושים	דלק ושמנים חינוך	1817910531
1,000	4,000	52	רכב	נוער	מינהל חינוך	532	81	שימושים	אחזקת רכב חינוך	1817910532
0	0		רכב	נוער	מינהל חינוך	533	81	שימושים	רשוי וביטוח חינוך	1817910533
51,000	51,000	44,104	רכב	נוער	מינהל חינוך	534	81	שימושים	ליסינג חינוך קידום נוער	1817910534
45,000	420,000	35,516	חשמל ומים	ספריה	מינהל חינוך	430	82	שימושים	חשמל ומים ספריה	1823000430
3,000	4,000	1,630	פעולות כלליות	ספריה	מינהל חינוך	470	82	שימושים	ציוד משרדי ספריה	1823000470
7,000	7,000	3,112	פעולות כלליות	ספריה	מינהל חינוך	782	82	שימושים	הוצאות שוטפות -ספריה	1823000782
3,000	3,000	1,403	פעולות כלליות	ספריה	מינהל חינוך	782	82	שימושים	חומרי ניקוי ספריה	1823200782
25,000	25,000	3,943	חשמל ומים	קונסבטוריון	מינהל חינוך	430	82	שימושים	חשמל ומים קונס'	1825110430
3,200,000	3,300,000	2,827,804	פעולות כלליות	קונסבטוריון	מינהל חינוך	780	82	שימושים	שכ"ע מורים ופעולות-קונסרב	1825110780
14,000	14,000	11,560	הסעות	קונסבטוריון	מינהל חינוך	780	82	שימושים	הסעות קונסרבטוריון	1825111780
5,000	5,000	3,885	פעולות כלליות	קונסבטוריון	מינהל חינוך	780	82	שימושים	חומרי ניקוי ובדק בית קונ ס'	1825112780
4,000	4,000	2,850	פעולות כלליות	קונסבטוריון	מינהל חינוך	780	82	שימושים	ציוד משרדי קונסרבטוריון	1825113780
40,000	40,000	32,020	פעולות כלליות	קונסבטוריון	מינהל חינוך	780	82	שימושים	ימי מוסיקה	1825114780
2,200	3,000	-	פעולות כלליות	קונסבטוריון	מינהל חינוך	780	82	שימושים	קופה קטנה קונסרבטור יון	1825115780
0	0		פעולות כלליות	קונסבטוריון	מינהל חינוך	780	82	שימושים	מקהלת נופר	1825116780
3,300	3,000	2,205	פעולות כלליות	נוער	מינהל חינוך	810	82	שימושים	ק.קטנה קידום נוער	1828000810
250,000	250,000	104,987	פעולות כלליות	נוער	מינהל חינוך	780	82	שימושים	הוצאות לפעולות נוער וצעיר	1828100780
24,000	24,000	-	פעולות כלליות	נוער	מינהל חינוך	780	82	שימושים	עיר הילדים והנוער כנג ד מ.	1828110780
8,000	8,000	2,619	פעולות כלליות	נוער	מינהל חינוך	470	82	שימושים	ציוד משרדי קידום נוער	1828200470
85,000	85,000	65,479	פעולות כלליות	נוער	מינהל חינוך	780	82	שימושים	קידום נוער	1828200780
1,000	1,000	445	רכב	דמוגרפי	מינהל כללי	532	61	שימושים	אחזקת רכב פיתוח דמו גרפי	1611500532
55,000		47,789	רכב	דמוגרפי	מינהל כללי	534	61	שימושים	ליסינג דמוגרפי	1611500534
22,000	15,000	2,928	פעולות כלליות	דמוגרפי	מינהל כללי	782	61	שימושים	הוצאות שוטפות פיתוח דמ וגרפי	1611500782
3,300	3,000	1,321	פעולות כלליות	דמוגרפי	מינהל כללי	782	61	שימושים	קופה קטנה פיתוח דמוגרפ י	1611510782
100,000	100,000	3,714	פעולות כלליות	דמוגרפי	מינהל כללי	750	61	שימושים	בטיחות בעבודה	1611530780
54,000	50,000	40,950	עבודות קבלניות	דמוגרפי	מינהל כללי	750	61	שימושים	אחזקת מזרקות	1611531780
6,000	40,000	3,796	פעולות כלליות	מבקר	מינהל כללי	470	61	שימושים	ציוד משרדי מבקר העיריה	1612000470
15,000	15,000	18,519	רכב	מבקר	מינהל כללי	531	61	שימושים	דלק ושמנים מבקר העיריה	1612000531
2,000	2,000	1,880	רכב	מבקר	מינהל כללי	532	61	שימושים	אחזקת רכב מבקר העיריה	1612000532
72,000	68,000	61,002	רכב	מבקר	מינהל כללי	534	61	שימושים	שכירות ליסינג מבקר העיר יה	1612000534

עמוד 17

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
37,000	7,000	6,300	פעולות כלליות	מבקר	מינהל כללי	782	61	שימושים	הוצאות מבקר העירייה	1612000782
2,200	2,000	970	פעולות כלליות	מבקר	מינהל כללי	782	61	שימושים	קופה קטנה מבקר העיר יה	1612100782
2,250,000	2,750,000	1,723,454	חשמל ומים	מוסדות	מינהל כללי	430	61	שימושים	חשמל ומים מוסדות	1613000430
320,000	300,000	382,490	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	470	61	שימושים	ציוד משרדי מינהל כללי	1613000470
90,000	70,000	72,493	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	511	61	שימושים	כיבוד מינהל כללי	1613000511
0	0		פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	522	61	שימושים	ספרים ועיתונים	1613000522
15,000	13,000	13,306	רכב	מינהל כללי	מינהל כללי	531	61	שימושים	דלק ושמנים מינהל כללי	1613000531
2,000	10,000	1,956	רכב	מינהל כללי	מינהל כללי	532	61	שימושים	אחזקת רכב מינהל כללי	1613000532
0	0	-64	רכב	מינהל כללי	מינהל כללי	533	61	שימושים	רישוי ובטוח מינהל כלל י	1613000533
62,000	62,000	48,822	רכב	מינהל כללי	מינהל כללי	534	61	שימושים	שכירות ליסינג מינהל כללי	1613000534
1,650,000	1,650,000	1,532,149	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	540	61	שימושים	הוצאות טלפון ודואר	1613000540
140,000	150,000	126,408	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	550	61	שימושים	פרסומים מינהל כללי	1613000550
72,000	70,000	71,106	קבלניות	מינהל כללי	מינהל כללי	750	61	שימושים	עבודות קבלניות מינהל כלל י	1613000750
20,000	20,000	100	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	780	61	שימושים	הוצאות אחרות	1613000780
60,000	60,000	38,731	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	782	61	שימושים	הוצאות שוטפות- מינהל כל לי	1613000782
128,000	128,000	148,166	השתתפות	מינהל כללי	מינהל כללי	810	61	שימושים	השתתפות דמי חבר בשלטון המ	1613000810
100,000	90,000	56,938	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	470	61	שימושים	נייר צילום	1613100470
180,000	200,000	185,131	פעולות כלליות	דמוגרפי	מינהל כללי	550	61	שימושים	פרסום בעיתון בשפה הרוסית	1613200550
50,000	50,000	35,742	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	782	61	שימושים	חומרי נקיון בנין העיריה	1613200782
16,000	17,000	10,688	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	782	61	שימושים	הוצ' שוטפות תגים מעטפות	1613300782
4,000	2,000	-	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	782	61	שימושים	עובדי שב"ס	1613400782
5,000	5,000	5,798	פעולות כלליות	משאבי אנוש	מינהל כללי	782	61	שימושים	מתנות לפורשים	1613500782
7,000	7,000	5,525	פעולות כלליות	משאבי אנוש	מינהל כללי	782	61	שימושים	הוצאות שוטפות משאבי א נוש	1613600782
11,000	11,000	8,366	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	782	61	שימושים	קופה קטנה מינהל כללי	1613900782
4,400	4,000	3,587	פעולות כלליות	יד לבנים	מינהל כללי	782	61	שימושים	קופה קטנה יד לבנים	1613910782
20,000	20,000	14,536	פעולות כלליות	יד לבנים	מינהל כללי	782	61	שימושים	שוטף יד לבנים	1613920782
70,000	60,000	51,789	הדרכה	משאבי אנוש	מינהל כללי	780	61	שימושים	או"ש הדרכה ולימודים	1616000780
0	1,000	-	חשמל ומים	יועץ משפטי	מינהל כללי	430	61	שימושים	חשמל ומים בית משפט	1617000430
8,000	8,000	2,961	פעולות כלליות	יועץ משפטי	מינהל כללי	470	61	שימושים	ציוד משרדי יועץ משפטי מ דפסות	1617000470
1,500	1,000	488	פעולות כלליות	יועץ משפטי	מינהל כללי	511	61	שימושים	כיבוד יועץ משפטי	1617000511
20,000	18,000	20,575	רכב	יועץ משפטי	מינהל כללי	531	61	שימושים	דלק ושמנים יועץ משפטי	1617000531
1,000	1,000	427	רכב	יועץ משפטי	מינהל כללי	532	61	שימושים	אחזקת רכב יועץ משפט י	1617000532
70,000	71,000	62,546	רכב	יועץ משפטי	מינהל כללי	534	61	שימושים	שכירות ליסינג יועץ משפטי	1617000534
13,000	13,000	9,360	מחשוב	יועץ משפטי	מינהל כללי	570	61	שימושים	מיחשוב יועץ משפטי	1617000570

עמוד 18

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
0	0		קבלניות	יועץ משפטי	מינהל כללי	581	61	שימושים	הוצאות משפטיות	1617000581
450,000	500,000	248,053	קבלניות	יועץ משפטי	מינהל כללי	782	61	שימושים	הוצ' קבלניות ליעוץ משפטי	1617000782
3,000	3,000	1,137	פעולות כלליות	יועץ משפטי	מינהל כללי	470	61	שימושים	ציוד משרדי יועץ משפטי	1617100470
0	644,000	643,776	בחירות	בחירות	מינהל כללי	780	61	שימושים	בחירות לרשות מקומית	1619000780
0	49,000	48,827	בחירות	בחירות	מינהל כללי	780	61	שימושים	הוצאות בחירות מקומיות	1619100780
9,000	9,000	8,197	פעולות כלליות	בטחון	מינהל כללי	470	72	שימושים	ציוד משרדי בטחון	1721000470
20,000	20,000	15,214	רכב	בטחון	מינהל כללי	531	72	שימושים	דלק ושמנים בטחון	1721000531
2,000	2,000	1,685	רכב	בטחון	מינהל כללי	532	72	שימושים	אחזקת רכב בטחון	1721000532
11,000	11,000	-	רכב	בטחון	מינהל כללי	533	72	שימושים	רישוי ובטוח בטחון	1721000533
140,000	140,000	100,550	רכב	בטחון	מינהל כללי	534	72	שימושים	שכירות ליסינג בטחון	1721000534
0	0		פעולות כלליות	בטחון	מינהל כללי	782	72	שימושים	הוצאות שוטפות מח' ביטחון	1721000782
250,000	250,000	637	פעולות כלליות	בטחון	מינהל כללי	320	72	שימושים	התאמת מבנים לחמ"לי ם	1721100320
7,000	7,000	637	פעולות כלליות	בטחון	מינהל כללי	320	72	שימושים	הוצאות משותפות	1721100320
30,000	30,000	10,924	פעולות כלליות	בטחון	מינהל כללי	782	72	שימושים	הוצאות שוטפות מחלקת בט חון	1721100782
2,000	2,000	1,009	פעולות כלליות	בטחון	מינהל כללי	782	72	שימושים	חומרי נקיון מחלקת בטחו ן	1721200782
4,000	4,000	-	פעולות כלליות	בטחון	מינהל כללי	782	72	שימושים	הוצאות שוטפות מח' ק ציני ב	1721400782
101,000	101,000	81,255	פעולות כלליות	שיטור עירוני	מינהל כללי	320	72	שימושים	ארוחות שיטור עירוני	1722000512
35,000	35,000	-	פעולות כלליות	שיטור עירוני	מינהל כללי	320	72	שימושים	השתלמויות שיטור עיר וני	1722000521
30,000	30,000	25,553	פעולות כלליות	שיטור עירוני	מינהל כללי	320	72	שימושים	ממסר תקשורת שיטור עירו ני	1722000540
150,000	150,000	105,844	רכב	שיטור עירוני	מינהל כללי	320	72	שימושים	דלק שיטור עירוני	1722000731
116,000	116,000	28,659	רכב	שיטור עירוני	מינהל כללי	320	72	שימושים	תיקוני רכב שיטור עירוני	1722000732
45,000	45,000	23,907	רכב	שיטור עירוני	מינהל כללי	320	72	שימושים	רישוי וביטוח שיטור עירוני	1722000733
293,000	293,000	355,554	רכב	שיטור עירוני	מינהל כללי	320	72	שימושים	ליסינג שיטור עירוני	1722000735
50,000	50,000	35,419	פעולות כלליות	שיטור עירוני	מינהל כללי	320	72	שימושים	ציוד שיטור עירוני	1722000743
505,000	505,000	194,734	פעולות כלליות	שיטור עירוני	מינהל כללי	320	72	שימושים	מצלמות שיטור עירוני	1722000744
45,000	45,000	45,876	פעולות כלליות	שיטור עירוני	מינהל כללי	320	72	שימושים	ביגוד פקחים שיטור עירוני	1722000745
30,000	30,000	-	פעולות כלליות	שיטור עירוני	מינהל כללי	320	72	שימושים	מטווחים שיטור עירוני	1722000750
7,700	8,000	4,178	פעולות כלליות	בטחון	מינהל כללי	780	72	שימושים	קופה קטנה שמירה בטחו נית	1722000780
2,000	2,000	867	פעולות כלליות	בטחון	מינהל כללי	470	72	שימושים	ציוד משרדי משא"ז	1722100470
471,000	471,000	296,781	הג"א	בטחון	מינהל כללי	420	72	שימושים	אחזקה ושיפוץ מקלטים- הג" א	1723000420
85,000	85,000	24,148	הג"א	בטחון	מינהל כללי	422	72	שימושים	אחזקת נגררים (ביטוח)	1723000422
40,000	40,000	8,847	הג"א	בטחון	מינהל כללי	430	72	שימושים	מים הג"א	1723000430
3,000	3,000	-	הג"א	בטחון	מינהל כללי	782	72	שימושים	הוצאות שוטפות- הג"א	1723000782
323,000	323,000	-	הג"א	בטחון	מינהל כללי	811	72	שימושים	הג"א ארצי	1723000811

עמוד 19

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
10,000	10,000	2,106	הג"א	בטחון	מינהל כללי	420	72	שימושים	מחסן חירום רשותי	1723100420
100,000	150,000	67,043	הג"א	בטחון	מינהל כללי	430	72	שימושים	חשמל מקלטים הג"א מקומ י	1723100430
15,000	15,000	3,764	הג"א	בטחון	מינהל כללי	420	72	שימושים	אחזקת מרכזי הפעלה לר שות	1723110420
10,000	10,000	-	הג"א	בטחון	מינהל כללי	930	72	שימושים	מערכת שליטה ובקרה לחירום	1723110930
8,000	8,000	75	רכב	בטחון	מינהל כללי	420	72	שימושים	אחזקת נגררים	1723200420
10,000	10,000	-	הג"א	בטחון	מינהל כללי	440	72	שימושים	ביטוח מרכיבי התגוננות	1723200440
14,000	14,000	1,979	הג"א	בטחון	מינהל כללי	550	72	שימושים	פרסום והדרכה הג"א מקו מי	1723200550
50,000	50,000	40,540	הג"א	בטחון	מינהל כללי	930	72	שימושים	רכש אמצעים לחירום	1723200930
36,000	36,000	-	הג"א	בטחון	מינהל כללי	420	72	שימושים	בדיקה תקופתית למע' אורור	1723300420
1,000	1,000	735	חשמל ומים	בטחון	מינהל כללי	430	72	שימושים	חשמל ומים בטחון	1724000430
25,000	25,000	22,026	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	810	72	שימושים	כיבוי אש	1724000810
12,000	12,000	-	פעולות כלליות	בטחון	מינהל כללי	750	72	שימושים	אחזקת מחסן פס"ח	1726200750
0	686,000	963,628	פעולות כלליות	בטחון	מינהל כללי	750	72	שימושים	שיפוץ מקלטים כנגד השת' מ .	1729000750
5,000			פעולות כלליות	בטחון	מינהל כללי	750	72	שימושים	אחזקת נפה פיקוד העורף	1729000780
50,000	276,000	48,326	פארקים	דמוגרפי	מינהל כללי	750	74	שימושים	ניקיון פארקים	1746100750
50,000	35,000	19,059	פארקים	דמוגרפי	מינהל כללי	780	74	שימושים	פינת חי	1746100780
45,000	30,000	20,509	פארקים	דמוגרפי	מינהל כללי	780	74	שימושים	פארק המשפחה (כולל גמב ורי)	1746210780
30,000	15,000	3,906	פארקים	דמוגרפי	מינהל כללי	780	74	שימושים	הוצאות פארק הגליל	1746220780
25,000	37,000	16,322	פארקים	דמוגרפי	מינהל כללי	780	74	שימושים	וטרינר לפינת החי	1746230780
20,000	20,000	-	פארקים	דמוגרפי	מינהל כללי	780	74	שימושים	הוצ' כנגד הכנ' פעילות הדר	1746240780
3,300	3,000	1,796	פעולות כלליות	שירות לתושב	מינהל כללי	782	76	שימושים	קופה קטנה מוקד עירוני	1761000782
30,000	30,000	13,110	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	780	61	שימושים	ערכות אבלים	1761100782
5,500	6,000	2,829	פעולות כלליות	שירות לתושב	מינהל כללי	780	76	שימושים	קופה קטנה שרות לתושב	1761120780
10,000	15,000	-	פעולות כלליות	שירות לתושב	מינהל כללי	780	76	שימושים	מרכז שירות לתושב	1764000780
1,100	1,000	-	פעולות כלליות	ועד עובדים	מינהל כללי	780	76	שימושים	קופה קטנה ועד עובדים	1766000780
360,000	320,000	359,390	פעולות כלליות	ועד עובדים	מינהל כללי	810	76	שימושים	ועד עובדים	1766000810
100,000	100,000	10,396	פעולות כלליות	מינהל כללי	מינהל כללי	810	76	שימושים	ימי הפוגה לעובדים	1766200810
105,000	107,000	80,248	פארקים	דמוגרפי	מינהל כללי	750	78	שימושים	אבטחת פארקים -עב' קבלנ יות	1781300750
13,500	15,000	7,980	פעולות כלליות	תמיכות	מינהל כללי	810	81	שימושים	ויצו ונעמת	1812400810
1,000	1,000	-	פעולות כלליות	תמיכות	מינהל כללי	810	81	שימושים	פורום נשים כרמיאל-מ שגב	1812411810
60,000	120,000	-	מרכז צעירים	דמוגרפי	מינהל כללי	810	81	שימושים	תוכניות מרכז צעירים ל קראת שחרור	1816800810
442,000	202,000	221,301	מתנ"ס	דמוגרפי	מינהל כללי	780	82	שימושים	השתתפות עירייה מרכז צעיר י	1822000780
100,000		961	פעולות כלליות	בית האומנים	מינהל כללי	780	82	שימושים	הוצאות בית אומנים	1822212780
800,000	1,100,000	916,663	תמיכות	מתנ"ס	מינהל כללי	810	82	שימושים	שרותי תרבות וספורט-מתנס	1824000810

עמוד 20

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
150,000	150,000	138,585	תמיכות	מתנ"ס	מינהל כללי	810	82	שימושים	החזר הלוואה למתנ"ס (265 1	1824100810
143,000	143,000	130,445	תמיכות	מתנ"ס	מינהל כללי	810	82	שימושים	החזר הלוואה הנגשת הבריכ ה	1824110810
200,000	170,000	111,124	תמיכות	מתנ"ס	מינהל כללי	810	82	שימושים	השת' למתנס צעירים מוגבלו י	1824200810
54,000	60,000	58,201	מוסדות דת	תמיכות	מינהל כללי	810	82	שימושים	תמיכה במוסדות דת	1827000810
4,000	4,000	940	מרכז צעירים	דמוגרפי	מינהל כללי	470	93	שימושים	ציוד משרדי מרכז צעיר ים	1933000470
80,000	70,000	88,846	מרכז צעירים	דמוגרפי	מינהל כללי	780	93	שימושים	מרכז צעירים פעולות כנגד ה	1933000780
11,000	11,000	6,061	מרכז צעירים	דמוגרפי	מינהל כללי	780	93	שימושים	חומרי ניקוי ודמי שתיה - ס	1933100780
50,000	50,000	-	מרכז צעירים	דמוגרפי	מינהל כללי	780	93	שימושים	פעולות כנגד הכנסות מ .ממשל	1933200780
30,000	20,000	15,795	מרכז צעירים	דמוגרפי	מינהל כללי	780	93	שימושים	גרפיקה מרכז צעירים	1933300780
2,200	2,000	1,368	מרכז צעירים	דמוגרפי	מינהל כללי	780	93	שימושים	קופה קטנה הון אנושי	1933500780
0	0		חשמל ומים	שוק עירוני	מינהל כללי	430	93	שימושים	חשמל ומים שוק עירוני	1937000430
40,000	40,000	40,000	פעולות כלליות	שוק עירוני	מינהל כללי	782	93	שימושים	השת' העיריה בתקציבי שוק ע	1937000782
50,000	20,000	17,303	אבטחה	מינהל כללי	מינהל כללי	750	93	שימושים	אבטחת מבנה עירייה	1938000750
680,000	500,000	503,156	ניקיון	מינהל כללי	מינהל כללי	750	93	שימושים	ניקיון מוסדות עירייה	1938100750
70,000	60,000	53,810	שכ"ד	ש"ש	מינהל כללי	410	93	שימושים	שכר דירה דמי חכירה	1939000410
40,000	15,000	38,063	חשמל ומים	ש"ש	מינהל כללי	430	93	שימושים	חשמל ומים דירת מגורים	1939000430
4,000	4,000	-	פעולות כלליות	ש"ש	מינהל כללי	782	93	שימושים	הוצאות נכסים,ועדי בת ים	1939000782
300,000			עבודות קבלניות	מינהל כללי	מינהל כללי			שימושים	גניזה
20,000	20,000	14,191	פעולות כלליות	מינהל כספים	מינהל כספים	470	62	שימושים	ציוד משרדי גזברות	1621000470
3,500	3,000	3,732	פעולות כלליות	מינהל כספים	מינהל כספים	511	62	שימושים	כיבוד גזברות	1621000511
12,000	7,000	4,434	רכב	מינהל כספים	מינהל כספים	531	62	שימושים	דלק ושמנים גזברות	1621000531
1,000	1,000	4,767	רכב	מינהל כספים	מינהל כספים	532	62	שימושים	אחזקת רכב גזברות	1621000532
55,000	25,000	22,890	רכב	מינהל כספים	מינהל כספים	534	62	שימושים	שכירות ליסינג גזברות	1621000534
180,000	130,000	100,403	קבלניות	מינהל כספים	מינהל כספים	750	62	שימושים	עבודות קבלניות גזברות	1621000750
29,000	28,000	13,147	פעולות כלליות	מינהל כספים	מינהל כספים	782	62	שימושים	הוצאות שוטפות - מינהל כס פ	1621000782
3,000	3,000	2,220	פעולות כלליות	חשבות שכר	מינהל כספים	782	62	שימושים	הוצאות שוטפות מחלקת שכר	1621100782
6,000	5,000	5,856	פעולות כלליות	הנהלת חשבונות	מינהל כספים	470	62	שימושים	ציוד משרדי מדפסות הנה "ח	1621300470
2,000	2,000	1,841	פעולות כלליות	הנהלת חשבונות	מינהל כספים	511	62	שימושים	כיבוד הנהלת חשבונות	1621300511
5,000	5,000	3,066	פעולות כלליות	הנהלת חשבונות	מינהל כספים	782	62	שימושים	הוצאות אחרות הנה"ח	1621300782
5,000	5,000	588	פעולות כלליות	הנהלת חשבונות	מינהל כספים	470	62	שימושים	ציוד משרדי הנה"ח	1621310470
21,000	21,000	14,770	פעולות כלליות	גביה	מינהל כספים	470	62	שימושים	ציוד משרדי גביה	1623000470
1,500	1,000	1,920	פעולות כלליות	גביה	מינהל כספים	511	62	שימושים	כיבוד גביה	1623000511
1,800,000	1,500,000	1,482,666	מחשוב	גביה	מינהל כספים	570	62	שימושים	מיחשוב מערכות ליבה גביה ו	1623000570
800,000	700,000	718,871	פעולות כלליות	גביה	מינהל כספים	750	62	שימושים	הוצאות קבלניות מח' גביה	1623000750

עמוד 21

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
1,000	1,000	310	פעולות כלליות	גביה	מינהל כספים	782	62	שימושים	הוצאות שוטפות מח' גב יה	1623000782
50,000	50,000	14,420	פעולות כלליות	אכיפה	מינהל כספים	750	62	שימושים	הוצאות אכיפה	1623100750
70,000	70,000	16,965	וועדת ערר	גביה	מינהל כספים	782	62	שימושים	ועדת ער"ר טיפול משפטי	1623100782
22,000	22,000	21,470	וועדת ערר	גביה	מינהל כספים	782	62	שימושים	ועדת ערר חברי ועדה	1623110782
5,000	5,000	2,884	פעולות כלליות	גביה	מינהל כספים	750	62	שימושים	הוצאות דפוס גביה	1623200750
5,000	5,000	4,946	פעולות כלליות	גביה	מינהל כספים	782	62	שימושים	הוצאות שוטפות גביה	1623200782
5,000	5,000	1,216	פעולות כלליות	אכיפה	מינהל כספים	750	62	שימושים	הוצאות דפוס אכיפה	1623300750
5,000	5,000	2,917	פעולות כלליות	אכיפה	מינהל כספים	782	62	שימושים	הוצאות שוטפות אכיפה	1623300782
150,000	120,000	152,790	קבלניות	אכיפה	מינהל כספים	782	62	שימושים	הוצאות גביה משפטית (עזור ה	1623500782
1,150,000	1,200,000	1,340,130	פעולות כלליות	ביטוח	מינהל כספים	440	76	שימושים	ביטוח- השתתפות עצמית	1767000440
3,400,000	3,200,000	3,886,262	פעולות כלליות	ביטוח	מינהל כספים	440	76	שימושים	ביטוח-פרמיה	1767100440
50,000			פעולות כלליות	ביטוח	מינהל כספים	440	76	שימושים	תביעות וועדת משנה	1767200440
100,000	100,000	170,258	פעולות כלליות	מינהל כספים	מינהל כספים	781	77	שימושים	פיתוח כלכלי	1772000781
29,000	29,000	28,485	פעולות כלליות	מועדוניות	מינהל רווחה	782	81	שימושים	הוצאות אולם אתיופים	1812410782
0	0		חשמל ומים	מועדוניות	מינהל רווחה	430	82	שימושים	חשמל ומים מועדוניות רווחה	1828000430
30,000	26,000	29,421	חשמל ומים	רווחה	מינהל רווחה	430	84	שימושים	חשמל ומים רווחה	1841000430
15,000	15,000	11,677	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	470	84	שימושים	ציוד משרדי רווחה	1841000470
16,000	15,000	14,051	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	511	84	שימושים	כיבוד רווחה	1841000511
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	531	84	שימושים	דלק ושמנים רווחה	1841000531
505,000	353,000	381,195	אבטחה	רווחה	מינהל רווחה	750	84	שימושים	אבטחת רווחה	1841000750
30,000	30,000	27,472	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	782	84	שימושים	הוצאות שוטפות-מינהל רווח ה	1841000782
40,000	7,000	13,724	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	פעולות ארגוניות	1841000840
91,000	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	כ"א לחינוך המיוחד	1841020840
0	0	-	אבטחה	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	בטחון עובדים מאבטח ים	1841050840
150,000	150,000	92,471	ניקיון	רווחה	מינהל רווחה	750	84	שימושים	ניקיון רווחה	1841100750
9,000	9,000	3,232	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	782	84	שימושים	הוצאות תימלול -חוק הנגש ה	1841100782
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	הוצאות ארגוניות	1841100840
3,300	3,000	2,472	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	782	84	שימושים	קופה קטנה שוטף רווחה	1841120782
15,000	1,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	782	84	שימושים	הוצאות חנות חברתית כנגד ה	1841200782
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	נושמים לרווחה-כ"א	1841200840
100,000	50,000	26,159	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	782	84	שימושים	הצט' מועדוני נוער כנגד הפ	1841300782
0	50,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	חליפת מיגון	1841300840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	פעולות ארגוניות	1841342840
65,000	38,000	43,315	הזנה	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	הזנת ילדים חינוך מיוחד (ר	1842200840

עמוד 22

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
103,000	70,000	110,634	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מקלטים לנשים מוכות	1842210840
92,000	204,000	128,686	משפחות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	משפחות במצוקה קהילה	1842220840
121,000	182,000	102,475	מסגרות ארציות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מסגרות ארציות לדרי רחוב	1842240840
0	0		מסגרות ארציות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	רכזי מענים מגן זהב	1842270840
42,000	42,000	43,695	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	שיחות רווחה	1842290840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	שיחות רווחה כנגד קבלות	1842291840
114,000	86,000	83,505	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	רכזי מענים מגן זהב	1842292840
25,000	4,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול אובדן שכול	1842293840
0	178,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תחנות לטיפול במשפח ה	1842410840
28,000	28,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תכנית למניעת אלימות	1842420840
65,000	65,000	31,276	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מרכזי טיפול באלימות	1842430840
33,000	33,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תכנית לאומית נוער וצע ירים	1842431840
57,000	19,000	24,902	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	יתד תכנית צעירים	1842432840
20,000	10,000	14,520	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	יתד- סל גמיש	1842433840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול בפרט ובמשפחה	1842440840
236,000	148,000	102,817	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מרכז עוצמה	1842441840
34,000	34,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול בפרט ובמשפחה	1842451840
140,000	64,000	86,091	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תוכניות קהילה למשפחות- מרכז קשר	1842452840
0	7,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול במשפחות חירום -אוקרי	1842453840
70,000	25,000	86,850	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	שירותים בקהילה שח"א	1842454840
60,000	12,000	35,798	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	עבודה קהילתית	1843501840
0	139,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	פ.קהילתי גאוגרפי	1843502840
515,000	571,000	470,524	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול במשפחות אומנה	1843510840
11,000	0	29,043	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול בשורדות זנות	1843511840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	יצירת קשר הורים-ילדים	1843520840
800,000	268,000	234,239	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול בילד בקהילה	1843530840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מרכז חירום אקסטרניים	1843532840
10,000	10,000	11,873	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מועדוניות משותפות	1843540840
398,000	398,000	480,981	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול בפגיעות מיניות	1843550840
339,000	36,000	53,597	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	פגיעות מניות בגירים	1843551840
154,000	55,000	66,740	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	ת. לאומית ילד ונוער	1843552840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תכנית לאומית תכנית ייחודי	1843553840
2,000	2,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	ועדת תסקירים	1843581840
5,100,000	5,460,000	4,326,575	פנימיות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	אחזקת ילדים בפנימיות	1843810840

עמוד 23

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
0	25,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תכנית עם הפנים לקהי לה	1843820840
3,000	3,000	-	פנימיות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	ילדים בפנימיות - עולים	1843830840
1,610,000	1,610,000	1,437,121	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	ילדים במעונות יום	1843910840
4,430,000	4,430,000	4,956,439	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	אחזקה במעונות- אזרח ותיק	1844310840
7,000	7,000	5,000	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מועדונית ורד תוכ. העשר ה	1844413840
45,000	49,000	24,000	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	סיוע לניצולי שואה	1844414840
1,132,000	987,000	842,492	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	הזדקנות מיטבית קהילה	1844418840
43,000	39,000	37,500	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מועדונים אזרח ותיק	1844420840
10,000	10,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול בא. ותיק בסיכון	1844425840
54,000	111,000	68,919	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	סיוע לאזרחים ותיקים	1844440840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	שכונה תומכת	1844450840
671,000	671,000	585,563	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	שרותים לניצולי שואה	1844470840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	הפוגות לניצולי שואה	1844471840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	נופשון לזקן	1844480840
7,000	7,000	5,000	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מועדונית ניצנים תוכ. העש ר	1844491840
12,000	14,000	28,936	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	נופשונים וקייטנות	1845100840
750,000	909,000	669,111	מרכזי יום	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	1845101840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מרכז יום שיקומי לאוטיסט	1845110840
183,000	170,000	195,436	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	סביבה תומכת	1845111840
150,000	193,000	172,290	שיקום בקהילה	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	שיקום בקהילה - מוגבלויות	1845112840
29,000	29,000	25,620	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	משפחות אומנה-מש"ה	1845120840
46,000	59,000	51,053	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	משפחות אומנה לשיקום	1845121840
0	4,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מועדונ. לילדים ולבוגר	1845122840
7,433,000	7,433,000	6,904,484	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	סדור מעונות במש"ה	1845130840
6,998,000	6,475,000	6,123,772	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845150840
333,000	334,000	431,572	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול בהורים ובילדיהם	1845160840
700,000	330,000	726,838	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מועדוניות לילדים עם אוטיז	1845170840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מרכז יום ותעסוקה לב - סגו	1845180840
141,000	129,000	103,027	הסעות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	הסעות לאוטיסטים	1845190840
1,400,000	1,400,000	1,391,349	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	הפעלת מעונות ממשלתיים	1845200840
0	5,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מ.יום אימוני משה	1845210840
1,983,000	1,983,000	1,917,937	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מ.יום טיפולי משה	1845220840
300,000	330,000	240,759	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מעשי"ם	1845230840
430,000	430,000	552,182	הסעות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	הסעות למרכז יום למש"ה	1845320840

עמוד 24

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
113,000	113,000	119,802	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	נופשונים משה ושיקום	1845340840
24,000	24,000	26,071	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מועדונים לבוגרים עם אוטי ז	1845350840
268,000	313,000	171,264	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300840
7,900,000	7,900,000	6,739,424	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
267,000	267,000	196,367	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	אחזקת נכים במשפחות אומנ ה	1846510840
650,000	766,000	639,652	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846610840
19,000	19,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מרכזי אבחון ושיקום	1846611840
1,625,000	1,625,000	1,703,858	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מסגרת יום לילד המוגבל	1846620840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תוכניות מעבר	1846630840
306,000	306,000	212,306	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תכניות תעסוקה	1846640840
2,203,000	2,203,000	1,897,758	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מרכז יום שיקומי לנכים	1846710840
343,000	250,000	294,818	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	ליווי למרכז יום שיקומי	1846711840
0	2,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	קייטנות שיקום	1846712840
50,000	50,000	73,780	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תוכניות צבא	1846713840
235,000	235,000	184,031	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מועדון חברתי לבוגרים	1846730840
150,000	28,000	117,428	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	חלופה למ.יום שיקום	1846740840
224,000	224,000	209,154	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	קהילה תומכת לנכים	1846750840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תעסוקה נתמכת לנכים	1846760840
65,000	65,000	46,596	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תוכניות תמיכה בקהילה	1846761840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	הסעות נכים לתעסוקה	1846780840
790,000	482,000	601,496	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	הסעות למ.יום שיקומיים	1846790840
370,000	200,000	344,192	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תוכניות לילד החריג	1846791840
6,000	6,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מרכזי איבחון ושיקום	1846810840
30,000	20,000	19,800	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	נכים קשים בקהילה	1846820840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	שיקום נכים בקהילה	1846830840
1,000,000	965,000	1,073,278	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מרכזי יום לנכים קשים	1846840840
22,000	22,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	בתים חמים לנערות	1847110840
1,000	1,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תוכניות קהילתיות עדי	1847111840
240,000	240,000	61,305	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	נוצ"צ שירותים בקהילה	1847130840
10,000	10,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	נוער וצעיר. חוץ ביתי	1847140840
10,000	10,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	נערות חוץ ביתי	1847160840
10,000	10,000	10,865	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תכנית קהילתית מעטפת	1847170840
67,000	67,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול בנערות במגזר ה חרדי	1847180840

עמוד 25

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
35,000	23,000	31,444	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	חוץ ביתי נוצץ	1847190840
280,000	250,000	260,503	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מעונות חסות	1847200840
50,000	50,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מעונות חסות ממשלתי ים	1847210840
3,000	3,000	395	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול בדרי רחוב	1847314840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	סמים טיפול בקהילה	1847340840
90,000	63,000	93,969	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	נפגעי התמכרויות טיפול בק ה	1847341840
4,000	4,000	5,850	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	היערכות לחירום	1848211840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	פיתוח קהילתי בן תרבותי גא	1848220840
32,000	32,000	39,744	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	פע' התנדבות בקהילה	1848310840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	עבודה קהילתית	1848311840
5,000	3,000	5,313	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	לשכות ייעוץ לאזרח	1848312840
75,000		3,480	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	קרן עזבונות הוצאה	1849000840
0	0		פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מעשי"ם-עולים	1849030840
16,000	16,000	8,160	עולים	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	משפחות עולים במצוקה	1849050840
10,000	10,000	-1,941	עולים	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מרכז טיפול באלימות עולים	1849060840
15,000	15,000	-	עולים	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול בעולים - אזרח ו תיק	1849080840
10,000	10,000	-	עולים	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	עובדי שכונה עולים	1849090840
10,000	10,000	30,460	עולים	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תוכניות טיפול בעולים	1849100840
10,000	10,000	-	פעולות כלליות	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	תוכניות לנגמלים	1849130840
10,000	10,000	-	עולים	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	טיפול בעולים נפגעי סמ ים	1849140840
10,000	10,000	-	עולים	רווחה	מינהל רווחה	840	84	שימושים	מועדון לעולים-העשרה	1849200840
14,000	14,000	11,796	פעולות כלליות	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	470	71	שימושים	ציוד משרדי תברואה	1711000470
0	0	370	פעולות כלליות	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	511	71	שימושים	כיבוד תברואה	1711000511
200,000	200,000	208,799	רכב	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	531	71	שימושים	דלק ושמנים שפ"ע	1711000531
176,000	176,000	250,016	רכב	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	532	71	שימושים	תיקוני רכב תברואה	1711000532
132,000	132,000	87,846	רכב	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	533	71	שימושים	רשוי וביטוח תברואה	1711000533
780,000	780,000	685,511	רכב	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	534	71	שימושים	שכירות ליסינג תברואה	1711000534
3,300	3,000	897	פעולות כלליות	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	780	71	שימושים	קופה קטנה שפ"ע	1711000780
200,000	180,000	164,278	פעולות כלליות	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	782	71	שימושים	הוצאות שוטפות- מינהל שפ" ע	1711000782
0	0		פעולות כלליות	מח' רכב	מינהל שפ"ע	532	71	שימושים	תיקונים מח' רכב	1711200532
25,000	25,000	12,156	פעולות כלליות	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	780	71	שימושים	ביגוד לפקחים	1711300780
2,200	2,000	510	פעולות כלליות	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	782	71	שימושים	קופה קטנה תברואה	1711400782
3,300	3,000	396	פעולות כלליות	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	780	71	שימושים	קופה קטנה אחזקה	1711500780
200,000	150,000	200,634	רכב	מח' רכב	מינהל שפ"ע	531	71	שימושים	דלק ושמנים נקיון	1712200531

עמוד 26

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
230,000	300,000	201,019	רכב	מח' רכב	מינהל שפ"ע	532	71	שימושים	תיקוני רכב מח' נקיון	1712200532
50,000	50,000	33,005	רכב	מח' רכב	מינהל שפ"ע	533	71	שימושים	רשוי וביטוח נקיון	1712200533
300,000	244,000	245,825	רכב	מח' רכב	מינהל שפ"ע	534	71	שימושים	שכירות ליסינג נקיון רחובו	1712200534
11,500,000	12,700,000	8,779,016	קבלניות	ניקיון רחובות	מינהל שפ"ע	750	71	שימושים	עבודות קבלניות טיאוט רחוב	1712200750
292,000	292,000	292,083	קבלניות	ניקיון רחובות	מינהל שפ"ע	530	71	שימושים	דמי שימוש מכונת טיאוט בינ	1712210530
0	0		קבלניות	ניקיון רחובות	מינהל שפ"ע	530	71	שימושים	משאית חשמלית זעירה	1712211530
52,000	52,000	51,480	קבלניות	ניקיון רחובות	מינהל שפ"ע	530	71	שימושים	דמי שימוש מכונת טיאוט ק טנ	1712220530
900,000	728,000	623,051	קבלניות	מח' רכב	מינהל שפ"ע	750	71	שימושים	נהגים לפינוי אשפה אשכול ב	1712220750
23,000	23,000	23,216	קבלניות	ניקיון רחובות	מינהל שפ"ע	530	71	שימושים	דמי שימוש משאית רמסע	1712230530
620,000	620,000	545,197	רכב	מח' רכב	מינהל שפ"ע	531	71	שימושים	דלק ושמנים אשפה	1712300531
780,000	897,000	808,184	רכב	מח' רכב	מינהל שפ"ע	532	71	שימושים	תיקונים משאיות פינוי אשפה	1712300532
207,000	186,000	213,706	רכב	מח' רכב	מינהל שפ"ע	533	71	שימושים	רישוי וביטוח אשפה	1712300533
110,000	145,000	67,330	רכב	מח' רכב	מינהל שפ"ע	534	71	שימושים	שכירות ליסינג אשפה	1712300534
0	0		פעולות כלליות	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	750	71	שימושים	הוצאות שוטפות מינהל תברוא	1712300750
0	0		קבלניות	מח' רכב	מינהל שפ"ע	750	71	שימושים	שיפוץ עגלות ומכולות	1712310750
0	0		קבלניות	מח' רכב	מינהל שפ"ע	780	71	שימושים	פינוי אשפה ביתית	1712310780
0	0		רכב	מח' רכב	מינהל שפ"ע	533	71	שימושים	רישוי וביטוח פיקוח	1712400533
1,500,000	1,400,000	1,129,529	קבלניות	מח' רכב	מינהל שפ"ע	782	71	שימושים	פינוי אשפה וגזם-קבלנים פנ	1712400782
7,000,000	6,140,000	5,916,954	קבלניות	מח' רכב	מינהל שפ"ע	782	71	שימושים	פינוי אשפה- קבלנים חוץ עי	1712410782
1,500,000	1,250,000	1,257,331	קבלניות	מח' רכב	מינהל שפ"ע	782	71	שימושים	פינוי וקליטת פסולת גושית	1712411782
350,000	568,000	472,608	קבלניות	איכ"ס	מינהל שפ"ע	750	71	שימושים	השתתפות פסולת ממוחזרת (תמ	1712420750
2,200	2,000	-	פעולות כלליות	מח' רכב	מינהל שפ"ע	782	71	שימושים	קופה קטנה תחנת מעב ר	1712420782
250,000	250,000	201,900	קבלניות	וטרינר	מינהל שפ"ע	750	71	שימושים	עב' קב' לכידת בעלי חיים	1714200750
15,000	20,000	350	פעולות כלליות	וטרינר	מינהל שפ"ע	780	71	שימושים	הוצאות וטרינריה	1714200780
100,000	100,000	91,765	פעולות כלליות	וטרינר	מינהל שפ"ע	780	71	שימושים	הוצאות וטרינריה כנגד קבל ו	1714210780
0	0		חשמל ומים	תברואה	מינהל שפ"ע	430	71	שימושים	חשמל ומים מחסן רעלים	1715000430
45,000	45,000	17,994	קבלניות	תברואה	מינהל שפ"ע	750	71	שימושים	הוצאות שוטפות הדברה	1715300750
2,000	2,000	909	פעולות כלליות	גינון	מינהל שפ"ע	470	74	שימושים	ציוד משרדי גינון	1746000470
42,000	42,000	36,377	רכב	גינון	מינהל שפ"ע	531	74	שימושים	דלק ושמנים גינון	1746000531
35,000	29,000	52,137	רכב	גינון	מינהל שפ"ע	532	74	שימושים	תיקוני רכב גינון	1746000532
16,000	14,000	16,144	רכב	גינון	מינהל שפ"ע	533	74	שימושים	רישוי ובטוח גינון	1746000533
44,000	44,000	34,923	רכב	גינון	מינהל שפ"ע	534	74	שימושים	שכירות ליסינג גינון	1746000534
2,000,000	1,900,000	2,946,554	חשמל ומים	גינון	מינהל שפ"ע	720	74	שימושים	הוצאות מים גינון	1746000720
5,940,000	6,100,000	4,555,621	קבלניות	גינון	מינהל שפ"ע	750	74	שימושים	עבודות קבלניות אחזקת גינון	1746000750

עמוד 27

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
2,200	2,000	190	פעולות כלליות	ניקיון רחובות	מינהל שפ"ע	780	74	שימושים	ק.ק. מינהלת רובעים - גינו	1746000780
10,000	10,000	-	פעולות כלליות	ניקיון רחובות	מינהל שפ"ע	782	74	שימושים	הוצאות שוטפות חזות עיר	1746000782
220,000			קבלניות	גינון	מינהל שפ"ע	750	74	שימושים	גינון אחזקת מערכות השקייה	1746200750
4,000	4,000	3,365	פעולות כלליות	גינון	מינהל שפ"ע	780	74	שימושים	דמי שתיה עובדי חוץ	1746200780
150,000	250,000	14,000	קבלניות	גינון	מינהל שפ"ע	750	74	שימושים	תחזוקת איצטדיון	1746300750
50,000	50,000	-	קבלניות	גינון	מינהל שפ"ע	750	74	שימושים	פרחי עונה	1746301750
1,100,000	1,350,000	1,021,254	עבודות קבלניות	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	750	74	שימושים	אחזקת מבני עירייה	1749000750
950,000	80,000	14,339	אירועים	אירועים	מינהל תרבות	780	74	שימושים	שוק איכרים	1746250780
800,000	300,000	343,403	אירועים	אירועים	מינהל תרבות	780	75	שימושים	יום העצמאות	1751000780
4,050,000	1,480,000	1,006,503	אירועים	אירועים	מינהל תרבות	780	75	שימושים	ארועים עירוניים	1752000780
3,300	3,000	1,247	פעולות כלליות	אירועים	מינהל תרבות	780	75	שימושים	ק.ק. אירועים עירוניים	1752100780
0	0	121,841	אירועים	אירועים	מינהל תרבות	780	75	שימושים	אירועי קיץ 2024	1752400780
0	0		רכב	תרבות	מינהל תרבות	531	82	שימושים	דלק ושמנים תרבות	1821000531
0	0		רכב	תרבות	מינהל תרבות	532	82	שימושים	תיקוני רכב תרבות	1821000532
0	0		רכב	תרבות	מינהל תרבות	534	82	שימושים	שכירות ליסינג תרבות	1821000534
0	0		רכב	ספורט	מינהל תרבות	532	82	שימושים	תיקוני רכב מח' ספורט	1822100532
0	0		רכב	ספורט	מינהל תרבות	533	82	שימושים	תיקוני רכב מח' ספורט	1822100534
6,000	6,000	-	פעולות כלליות	אירועים	מינהל תרבות	780	82	שימושים	פעולות תרבות לחיילים	1822100780
1,000	1,000	473	פעולות כלליות	ספורט	מינהל תרבות	470	82	שימושים	ציוד משרדי מחלקת הס פורט	1822110470
200,000	350,000	130,662	פעולות כלליות	ספורט	מינהל תרבות	780	82	שימושים	הוצאות א.ספורט כנגד הכ' מ	1822110780
150,000	105,000	138,781	פעולות כלליות	ספורט	מינהל תרבות	780	82	שימושים	הוצאות סל ספורט כנגד הפק ד	1822111780
1,568,000	1,530,000	1,135,358	פעולות כלליות	ספורט	מינהל תרבות	780	82	שימושים	אגף ספורט אחזקת אולמות	1822112780
4,000	4,000	1,899	פעולות כלליות	תרבות	מינהל תרבות	470	82	שימושים	ציוד משרדי תרבות	1822200470
0	0		רכב	תרבות	מינהל תרבות	531	82	שימושים	דלק ושמנים תרבות	1822200531
0	3,000	585	רכב	תרבות	מינהל תרבות	532	82	שימושים	תיקוני רכב תרבות	1822200532
0	3,000	-	רכב	תרבות	מינהל תרבות	533	82	שימושים	רשוי ובטוח תרבות	1822200533
0	0		רכב	תרבות	מינהל תרבות	534	82	שימושים	שכירות ליסינג תרבות	1822200534
17,000	17,000	11,244	פעולות כלליות	מרכז ברוך	מינהל תרבות	780	82	שימושים	הוצאות מרכז ברוך	1822210780
3,300	3,000	-	פעולות כלליות	מרכז ברוך	מינהל תרבות	780	82	שימושים	קופה קטנה מרכז ברוך	1822222780
5,000	5,000	-	פעולות כלליות	מרכז ברוך	מינהל תרבות	780	82	שימושים	מרכז ברוך כנגד הפקד ות	1822230780
700,000	1,000,000	626,681	פעולות כלליות	סל תרבות	מינהל תרבות	780	82	שימושים	סל תרבות כנגד הכנסות עצמ י	1822300780

עמוד 28

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
5,500			פעולות כלליות	סל תרבות	מינהל תרבות	780	82	שימושים	קופה קטנה סל תרבות	1822310780
0	0	24,397	ניקיון	היכל התרבות	מינהל תרבות	750	82	שימושים	ניקיון היכל התרבות	1824000750
0	0	7,681	פעולות כלליות	היכל התרבות	מינהל תרבות	470	82	שימושים	ציוד משרדי היכל התרבות - גסטטנר	1826100470
143,000	143,000	143,000	מתנ"ס	מתנ"ס	מינהל תרבות	780	82	שימושים	להקות מחול	1826110780
320,000	310,000	320,109	היכל התרבות	תמיכות	מינהל תרבות	810	82	שימושים	החזר הלוואה היכל התרבות	1826110810
790,000	840,000	887,686	היכל התרבות	תמיכות	מינהל תרבות	810	82	שימושים	עובדי מינהלת תרבות תש' ל ה	1826120810
0	2,500,000	1,433,336	קבלניות	פסטיבל	מינהל תרבות	750	82	שימושים	פסטיבל- הוצאות קבלניות	1826400750
0			החזר	פסטיבל	מינהל תרבות	780	82	שימושים	החזר הלוואה עמ' פסטיבל	1826410780
116,000	116,000	103,124	החזר	פסטיבל	מינהל תרבות	780	82	שימושים	החזר הלוואה פסטיבל ע"י ע	1826420780
0	70,000	65,678	פעולות כלליות	נוער	מינהל תרבות	780	82	שימושים	זאפה- תשלומים לאומנים	1828120780
1,500,000	1,500,000	1,594,519	מימון	מימון	פרעון מלוות ומימון	610	63	שימושים	ריבית ועמלות	1631000610
8,800,000	6,600,000	6,321,839	קרן	פרעון מלוות	פרעון מלוות ומימון	691	64	שימושים	תשלומים קרן הלוואה	1648000691
4,050,000	3,850,000	3,220,431	ריבית	פרעון מלוות	פרעון מלוות ומימון	692	64	שימושים	תשלומים ריבית הלוואה	1648000692
150,000	82,000	115,302	הצמדה	פרעון מלוות	פרעון מלוות ומימון	693	64	שימושים	תשלומים הצמדה הלוואה	1648000693
7,500,000	6,950,000	6,559,983	קרן	פרעון מלוות	פרעון מלוות ומימון	691	64	שימושים	תשלומים קרן הלוואה	1649100691
3,900,000	3,900,000	4,171,766	ריבית	פרעון מלוות	פרעון מלוות ומימון	692	64	שימושים	תשלומים ריבית הלוואה	1649100692
85,000	61,000	93,210	הצמדה	פרעון מלוות	פרעון מלוות ומימון	693	64	שימושים	תשלומים הצמדה הלוואה	1649100693
7,000	7,000	4,078	פעולות כלליות	רישוי עסקים	רישוי עסקים	782	71	שימושים	הוצאות שוטפות רישוי עס קים	1711100782
2,200	2,000	533	פעולות כלליות	רישוי עסקים	רישוי עסקים	782	71	שימושים	קופה קטנה רישוי עסקי ם	1711120782
3,000	3,000	3,298	פעולות כלליות	רשות החנייה	רשות החניה	470	94	שימושים	ציוד משרדי רשות החניה	1943000470
2,000	2,000	316	רכב	רשות החנייה	רשות החניה	531	94	שימושים	דלק ושמנים רשות החנ יה	1943000531
4,000	3,000	550	רכב	רשות החנייה	רשות החניה	532	94	שימושים	תיקוני רכב רשות החניה	1943000532
19,000	19,000	14,600	רכב	רשות החנייה	רשות החניה	533	94	שימושים	רישוי וביטוח רשות החניה	1943000533
37,000	37,000	31,336	פעולות כלליות	רשות החנייה	רשות החניה	780	94	שימושים	הוצאות אכיפה רשות החניה	1943000780
30,000	30,000	29,925	פעולות כלליות	רשות החנייה	רשות החניה	780	94	שימושים	הוצאות שוטפות רשות החנ יה	1943100780
2,200	2,000	438	פעולות כלליות	רשות החנייה	רשות החניה	780	94	שימושים	קופה קטנה רשות החני ה	1943200780
225,000	250,000	193,000	פעולות כלליות	מינהל כללי	תמיכות	810	61	שימושים	תמיכות עמותות סיוע ועזרה	1611000810
365,000	365,000	249,551	החזר	חכ"ל	תמיכות	810	77	שימושים	החזר הלוואה חכ"ל	1772100810
1,500,000	1,500,000	1,500,000	היכל התרבות	היכל התרבות	תמיכות	810	82	שימושים	השתתפות בהיכל התרבות	1826100810
414,000	460,000	-	פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	תנועות נוער	1828900810
0	0	-	פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	רזרבה תנועות הנוער	1828910810
0	0	12,692	פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	ארגון נוער מגן דוד אדום	1828911810
0	0	50,289	פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	עמותת איגי	1828912810
0	0	-	פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	רזרבה ארגוני נוער	1828913810

עמוד 29

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
0	0	6,282	פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	ארגון נוער אור ישראלי	1828914810
0	0		פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	תנועת הצופים העבריים בישר	1828920810

עמוד 30

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 1-11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
0	0	72,977	פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	הסתדרות הנוער העובד וה לומ	1828930810
0	0	76,611	פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	תנועת בני עקיבא בישראל	1828940810
0	0	35,836	פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	הסתדרות השומר הצעיר ב ישרא	1828950810
0	0	34,510	פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	אריאל תנועת נוער ישראלי ת	1828960810
0	0	24,505	פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	תנועת בנות בית יעקב - בת י	1828970810
0	0	32,900	פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	כנפיים של קרמבו	1828980810
0	0		פעולות כלליות	נוער	תמיכות	810	82	שימושים	התנועה המסורתית )נועם(	1828990810
1,530,000	1,700,000	1,700,002	פעולות כלליות	ספורט	תמיכות	810	82	שימושים	אגודות ספורט	1829900810
0	0		פעולות כלליות	ספורט	תמיכות	810	82	שימושים	תמיכה בספורט - איחוד קבוצ	1829910810
252,000	280,000	230,666	פעולות כלליות	ספורט	תמיכות	810	83	שימושים	שרותי נט"ן/מד"א	1835000810
2,026,000	1,945,000	2,025,756	השתתפות	מועצה דתית	תמיכות	810	85	שימושים	השתתפות בתקציב מועצה דת ית	1851000810
22,500	25,000	3,333	פעולות כלליות	קליטה	תמיכות	810	86	שימושים	תמיכות בארגוני עולים	1860000810
180,000	180,000	180,411	איגוד ערים איכ"ס	איגוד ערים	תמיכות	810	87	שימושים	איגוד ערים איכות סביבה	1870000810

241,015,000 248,649,800

עמוד 31

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע -1 11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
634,487	646,000	859,729	שכר	מינהלה	אסטרטגי	110	61	שימושים	אגף לתכנון אסטרטגי	1611210110
192,000	822,000	689,331	שכר	קליקה	אסטרטגי	110	77	שימושים	שכר האב	1772000110
0	0	580	שכר	פנסיה	בלתי רגילים	320	72	שימ ושים	פיצויים	1721000320
0	0	645	שכר	פנסיה	בלתי רגילים	320	72	שימ ושים	פנסיה ופיצויים	1721200320
35,563,577	33,624,000	4,699	שכר	פנסיה	בלתי רגילים	110	99	שימוש ים	פנסיונרים	1999000110
0	0	28,883,924	שכר	פנסיה	בלתי רגילים	300	99	שימושים	פנסיה	1999000300
0	0	521,840	שכר	פנסיה	בלתי רגילים	310	99	שימושים	פנסיה ופיצויים	1999000310
299,000	0	428,939	שכר	פנסיה	בלתי רגילים	320	99	שימושים	פנסיה ופיצויים	1999000320
250,000	0	206,955	שכר	פנסיה	בלתי רגילים	300	99	שימושים	קרן לרווחת גמלאים	1999200300
0	0	-159,463	שכר	פנסיה	בלתי רגילים	300	99	שימושים	פנסיה-רצף זכויות	1999999300
	)(1,000,000		שכר		בלתי רגילים	110		שימושים	עמידה בתקני חינוך
	)(1,500,000		שכר		בלתי רגילים	110		שימושים	התייעלות בהוצאות שכר
2,388,129	2,756,000	2,537,245	שכר	נבחרים	לשכה	110	1 6	שימושים	נבחרים	1611000110
895,823	845,000	820,490	שכר	מינהלה	לשכה	110	61	שימושים	סגן ראש העיר	1611100110
1,584,658	1,159,000	1,076,912	שכר	מינהלה	לשכה	110	1 6	שימושים	לשכת ראש העיר	1611200110
0	0		שכר	מינהלה	לשכה	320	61	שימושים	לשכת ראש העיר	1611200320
548,880	518,000	479,983	שכר	דוברות	לשכה	110	61	שימושים	הסברה ויחסי ציבור	1614000110
2,074,000	1,500,000	1,881,143	שכר	קליטה	לשכה	110	6 8	שימושים	קליטה	1869000110
0	0	22,776	שכר	קליטה	לשכה	320	86	שימושים	שכר ופיצויים	1869000320
2,830,500	2,831,000	2,773,757	שכר	מינהלה	מינהל הנדסה	110	3 7	שימושים	מינהל הנדסה	1731000110
0	0		שכר	מינהלה	מינהל הנדסה	320	73	שימושים	פיצויים	1731000320
456,599	412,000	412,843	שכר	תשתיות	מינהל הנדסה	110	73	שימושים	מנהל הנדסה תשתיות	1731100110
3,387,627	3,341,000	3,020,624	שכר	וועדה	מינהל הנדסה	110	3 7	שימושים	רישוי ופיקוח ובניה	1733000110
287,985	581,000	296,844	שכר	תשתיות	מינהל הנדסה	110	74	שימושים	תשתיות ותחבורה	1741000110
279,822	264,000	268,682	שכר	תאגיד המים	מינהל הנדסה	110	91	שימושים	שכר תאגיד המים	1914000110
4,150,987	3,699,000	3,569,386	שכר	מנהלה	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	מינהל חינוך	1811000110
0	0		שכר	מנהלה	מינהל חינוך	300	81	שימושים	פנסיה ופיצויים	1811000300
0	0	22,556	שכר	מנהלה	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פיצויים	1811000320
6,514,751	5,920,000	5,844,441	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	תומכות הוראה גני חובה	1812200110
0	0		שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	300	81	שימושים	פנסיה ופיצויים	1812200300
0	0	77,045	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פיצויים	1812200320
1,641,719	1,911,000	1,654,555	שכר	סייעות	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	סייעות סבב	1812210110
0	0	31,058	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פנסיה ופיצויים	1812210320
5,898,355	7,828,000	6,456,541	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	גני ילדים טרום חובה	1812300110

עמוד 32

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע -1 11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
0	0	3,590	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	300	81	שימוש ים	פנסיה ופיצויים	1812300300
0	0	335,389	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פיצויים	1812300320
2,643,834	2,630,000	2,626,114	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	גני טרום חובה חנ"מ	1812301110
202,457	191,000	192,417	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	81	שימושים	מדריכת בטיחות בדרכים גנ"י	1812310110
1,945,965	1,515,000	1,589,671	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	סייעת שניה בגנים	1812320110
688,960	650,000	610,138	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	81	שימושים	מועדוניות	1812400110
210,200	198,000	184,747	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	81	שימושים	מנהלת יחידת לידה עד גיל 3	1812410110
0	0		שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	81	שימושים	מחליפות	1812500110
0	6,000	5,226	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	81	שימוש ים	מחליפות בגנים	1812510110
0	0	831	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	320	81	שימ ושים	פנסיה ופיצויים	1812510320
0	0		שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	81	שימושים	מסגרות חינוך בחופשה	1812520110
6,045,885	7,734,000	6,506,438	שכר	סייעות	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	סייעות רפואיות	1812600110
0	0	238,068	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פיצויים	1812600320
552,978	522,000	490,939	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	81	שימושים	גנות טרום חובה	1812700110
0		7,575	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	81	שימוש ים	גן חינוך מיוחד קשה	1812800110
0	0		שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פנסיה ופיצויים	1812800320
0	0	6,685	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	81	שימוש ים	גן חינוך מיוחד קל ארוך	1812900110
0	0	37,970	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פיצויים	1812900320
0	0		שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	81	שימושים	גני מועדון טרום חובה בוקר	1812911110
485,010	839,000	481,808	שכר	גני ילדים	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר קייטנות גנים	1812920110
867,710	1,007,000	890,456	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר איריסים	1813210110
573,328	541,000	514,286	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר מוריה	1813211110
817,669	771,000	732,994	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר כלנית	1813212110
0	0		שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פנסיה ופיצויים	1813212320
703,003	519,000	652,980	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר רקפת	1813213110
795,024	750,000	673,728	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר דקל	1813214110
559,535	434,000	454,787	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר אופק	1813215110
0	0		שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פנסיה ופיצויים	1813215320
623,964	683,000	586,382	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר רעות	1813216110
598,329	564,000	532,168	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר שחר	1813217110
794,741	712,000	669,217	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר עמיחי	1813218110
0	0		שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פיצויים	1813218320
460,188	434,000	382,114	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר ת.ת תורה ודעת	1813219110
0	0	1,673	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	320	81	שימוש ים	פנסיה ופיצויים	1813219320

עמוד 33

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע -1 11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
992,976	1,022,000	898,644	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר ניצנים	1813220110
0	0		שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	320	81	שימושים	שכר ופיצויים	1813221320
318,360	300,000	307,841	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר מדע ודעת	1813222110
238,217	296,000	218,284	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר מתי"א	1813223110
142,410	306,000	283,996	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר חווידע	1813224110
552,416	521,000	459,881	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר חווה חקלאית	1813225110
555,819	524,000	497,837	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר כרם גפנים	1813226110
149,139	141,000	127,012	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר רימון	1813228110
360,364	453,000	327,205	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר ת.ת חפץ חיים	1813229110
4,472,718	5,322,000	4,143,824	שכר	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	מלוות בהסעות	1813300110
0	0	53,290	שכר	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פיצויים	1813300320
5,282,076	4,662,000	4,372,614	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	חינוך פדגוגי קל	1813400110
0	0	40,274	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פנסיה ופיצויים	1813400320
6,644,421	6,144,000	5,982,164	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	חינוך פדגוגי קשה	1813500110
0	0	56,105	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פנסיה ופיצויים	1813500320
6,096,057	5,663,000	5,753,472	שכר	סייעות	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	סייעות צמודות	1813600110
0	0		שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר	1813700110
0	0		שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	320	81	שימושים	שכר ופיצויים	1813700320
1,903,971	2,068,000	2,023,701	שכר	בתי ספר יסודי	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	סייעות תגבור	1813800110
591,422	426,000	416,520	שכר	אבטחה	מינהל חינוך	110	81	שימושים	קב"ט	1817100110
783,522	659,000	630,278	שכר	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	110	81	שימושים	מרכזיה פדגוגית	1817200110
3,418,565	3,731,000	3,272,277	שכר	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	שרות פסיכולוגי	1817300110
0	0		שכר	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	300	81	שימושים	פיצויים	1817300300
0	0	9,134	שכר	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	320	81	שימוש ים	פיצויים	1817300320
66,789	186,000	52,830	שכר	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר גפ"ן	1817310110
541,017	510,000	480,436	שכר	קב"ס	מינהל חינוך	110	81	שימושים	קב"ס	1817700110
0	0		שכר	קב"ס	מינהל חינוך	320	81	שימושים	קב"סים פיצויים	1817700320
575,806	543,000	532,767	שכר	נוער	מינהל חינוך	110	81	שימושים	שכר נוער בסיכון	1817710110
0	0		שכר	נוער	מינהל חינוך	320	81	שימושים	ילדים ונוער בסיכון	1817710320
252,755	238,000	235,135	שכר	שירותי חינוך נוספים	מינהל חינוך	110	81	שימושים	עיר ללא אלימות	1817900110
1,735,305	1,826,000	1,616,278	שכר	נוער	מינהל חינוך	110	1 8	שימושים	קידום נוער וקהילה	1817910110
0	0		שכר	נוער	מינהל חינוך	320	81	שימושים	פנסיה ופיצויים	1817910320
275,047	259,000	230,890	שכר	נוער	מינהל חינוך	110	81	שימושים	מנהל יחידת נוער	1817911110
216,793	449,000	299,346	שכר	נוער	מינהל חינוך	110	81	שימושים	יחידת נוער	1817912110

עמוד 34

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע -1 11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
1,531,669	1,408,000	1,319,474	שכר	ספריה	מינהל חינוך	110	2 8	שימושים	ספרייה	1823000110
614,934	885,000	751,417	שכר	קונסבטוריון	מינהל חינוך	110	82	שימושים	קונסרבטוריון	1825000110
1,022,480	970,000	904,681	שכר	מבקר	מינהל כללי	110	61	שימושים	מבקר העירייה	1612000110
4,230,562	4,149,000	3,779,842	שכר	מינהל כללי	מינהל כללי	110	1 6	שימושים	מינהל כללי	1613000110
0	0	3,285	שכר	מינהל כללי	מינהל כללי	320	61	שימוש ים	פיצויים	1613000320
1,280,399	1,066,000	1,121,598	שכר	שירות לתושב	מינהל כללי	110	1 6	שימושים	שכר אישורי תושב	1613300110
1,415,921	1,383,000	1,270,930	שכר	משאבי אנוש	מינהל כללי	110	1 6	שימושים	משאבי אנוש	1615000110
1,258,453	951,000	871,658	שכר	יועץ משפטי	מינהל כללי	110	61	שימושים	יועץ משפטי	1617000110
1,874,633	1,765,000	1,619,421	שכר	בטחון	מינהל כללי	110	2 7	שימושים	מח' ביטחון	1721000110
4,195,919	4,381,000	3,907,335	שכר	שיטור עירוני	מינהל כללי	110	2 7	שימושים	שיטור עירוני	1721100110
0	0	637	שכר	שיטור עירוני	מינהל כללי	320	72	שימ ושים	פנסיה ופיצויים	1721100320
866,085	874,000	822,893	שכר	שיטור עירוני	מינהל כללי	110	72	שימושים	מוקד בטחון אזורי	1721200110
0	0		שכר	בטחון	מינהל כללי	110	72	שימושים	שמירה וביטחון	1722000110
498,934	471,000	443,624	שכר	בטחון	מינהל כללי	110	72	שימושים	הג"א מקומי	1723000110
718,814	640,000	665,018	שכר	דמוגרפי	מינהל כללי	110	74	שימושים	פארק הגליל	1746100110
1,307,715	1,655,000	1,100,273	שכר	דמוגרפי	מינהל כללי	110	4 7	שימושים	פארק המשפחה	1746200110
616,937	827,000	722,587	שכר	דמוגרפי	מינהל כללי	110	74	שימושים	פינת חי	1746400110
1,885,293	1,810,000	1,711,445	שכר	שירות לתושב	מינהל כללי	110	6 7	שימושים	מוקד עירוני	1761000110
0	0	2,975	שכר	שירות לתושב	מינהל כללי	320	76	שימוש ים	פנסיה ופיצויים	1761000320
208,305	197,000	193,497	שכר	תרבות דיור	מינהל כללי	110	76	שימושים	תרבות דיור	1764000110
540,707	539,000	447,157	שכר	דמוגרפי	מינהל כללי	110	86	שימושים	מרכז צעירים אגף דמוגרפי	1869100110
1,268,375	838,000	1,051,978	שכר	דמוגרפי	מינהל כללי	110	6 8	שימושים	אגף דמוגרפי	1869200110
0	0		שכר	נכסים ציבוריים	מינהל כללי	110	93	שימושים	מינהל נכסים ציבוריים	1931000110
1,641,595	1,327,000	1,461,742	שכר	נכסים ציבוריים	מינהל כללי	110	3 9	שימושים	נכסים ציבוריים	1931100110
1,867,647	1,656,000	1,633,305	שכר	רשות החנייה	מינהל כללי	110	3 9	שימושים	משרדי הרשות	1938000110
0	0		שכר	בטחון	מינהל כללי	110	98	שימושים	מוקד בטחון אזורי	1981100110
35,000	35,000	19,017	שכר	מינהל כספים	מינהל כספים	970	61	שימושים	מקדמה על הוצאות עודפות	1613000970
2,537,935	2,352,000	2,275,750	שכר	חשבות שכר	מינהל כספים	110	2 6	שימושים	גזברות	1621100110
0	0		שכר	חשבות שכר	מינהל כספים	320	62	שימושים	פנסיה ופיצויים	1621100320
1,090,914	1,050,000	976,786	שכר	הנהלת חשבונות	מינהל כספים	110	62	שימושים	הנה"ח	1621300110
0	0		שכר	הנהלת חשבונות	מינהל כספים	320	62	שימושים	פיצויים	1621300320
954,328	900,000	829,144	שכר	שכר	מינהל כספים	110	62	שימושים	יחידת שכר	1621500110
1,635,938	1,557,000	1,489,613	שכר	גביה	מינהל כספים	110	2 6	שימושים	גביה	1623100110
0	0		שכר	גביה	מינהל כספים	320	62	שימושים	פנסיה ופיצויים	1623100320

עמוד 35

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע -1 11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
1,739,522	1,694,000	1,635,409	שכר	אכיפה	מינהל כספים	110	2 6	שימושים	אכיפה ועסקים	1623200110
13,293,844	11,417,000	11,322,093	שכר	רווחה	מינהל רווחה	110	84	שימושים	רווחה	1841000110
0	0		שכר	רווחה	מינהל רווחה	300	84	שימושים	פנסיה ופיצויים	1841000300
0	0	3,651	שכר	רווחה	מינהל רווחה	320	84	שימוש ים	פיצויים	1841000320
190,100	179,000	165,871	שכר	רווחה	מינהל רווחה	110	84	שימושים	שכר תוכנית למניעת אלימות	1842420110
228,999	701,000	196,113	שכר	רווחה	מינהל רווחה	110	84	שימושים	שכר מרכזי טיפול באלימות	1842430110
347,824	117,000	297,446	שכר	רווחה	מינהל רווחה	110	84	שימושים	שכר תוכניות קהילה למשפחות	1842452110
110,381	491,000	88,765	שכר	רווחה	מינהל רווחה	110	84	שימושים	שכר מועדוניות שותפות	1843540110
729,226	932,000	663,670	שכר	רווחה	מינהל רווחה	110	84	שימושים	שכר פגיעות מיניות בגירים	1843550110
270,097	167,000	248,535	שכר	רווחה	מינהל רווחה	110	84	שימושים	שכר תוכניות עם הפנים לקהילה	1843820110
230,849	218,000	201,774	שכר	רווחה	מינהל רווחה	110	84	שימושים	שכר תוכניות תמיכה בקהילה	1846761110
146,192	138,000	123,880	שכר	רווחה	מינהל רווחה	110	84	שימושים	שכר מרכז טיפול באלימות עולים	1849060110
2,740,457	2,225,000	2,191,158	שכר	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	110	1 7	שימושים	מינהל שפ"ע	1711000110
0	0	148,133	שכר	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	320	71	שימושים	פנסיה תברואה	1711000320
453,918	428,000	379,249	שכר	ניקיון רחובות	מינהל שפ"ע	110	71	שימושים	מינהל שרותי ניקיון	1712100110
4,449,211	4,948,000	4,044,784	שכר	ניקיון רחובות	מינהל שפ"ע	110	1 7	שימושים	טיאוט וניקוי	1712200110
0	0	129,971	שכר	ניקיון רחובות	מינהל שפ"ע	320	71	שימושים	פיצויים	1712200320
2,592,034	2,741,000	2,303,600	שכר	מח' רכב	מינהל שפ"ע	110	1 7	שימושים	איסוף וביעור אשפה	1712300110
0	0		שכר	מח' רכב	מינהל שפ"ע	300	71	שימושים	פנסיה ופיצויים	1712300300
2,391,080	1,598,000	2,156,769	שכר	מינהל שפ"ע	מינהל שפ"ע	110	1 7	שימושים	מינהלי רובעים	1712320110
1,570,935	1,570,000	1,374,809	שכר	ניקיון רחובות	מינהל שפ"ע	110	1 7	שימושים	תחנת מעבר	1712400110
1,050,865	1,067,000	969,381	שכר	וטרינר	מינהל שפ"ע	110	71	שימושים	שרות וטרינרי	1714000110
0	0	2,067	שכר	וטרינר	מינהל שפ"ע	300	71	שימוש ים	פנסיה ופיצויים	1714000300
0	0	13,753	שכר	וטרינר	מינהל שפ"ע	320	71	שימושים	פנסיה ופיצויים	1714000320
1,476,237	1,640,000	1,478,851	שכר	תברואה	מינהל שפ"ע	110	1 7	שימושים	תברואה מונעת ריסוס	1715000110
2,014,260	2,050,000	1,675,281	שכר	גינון	מינהל שפ"ע	110	4 7	שימושים	גנים ונטיעות	1746000110
0	0		שכר	גינון	מינהל שפ"ע	300	74	שימושים	פנסיה ופיצויים	1746000300
419,598	396,000	374,062	שכר	חזות העיר	מינהל שפ"ע	110	74	שימושים	חזות העיר	1746500110
2,589,772	2,474,000	2,343,643	שכר	פיקוח	מינהל שפ"ע	110	8 7	שימושים	פיקוח חוקי עזר	1781000110
1,132,028	1,342,000	1,089,106	שכר	איכ"ס	מינהל שפ"ע	110	7 8	שימושים	שכר איכות הסביבה	1879000110
0	33,000	7,430	שכר	אירועים	מינהל תרבות	110	75	שימוש ים	פסטיבל	1752000110
1,431,378	1,929,000	1,406,852	שכר	תרבות	מינהל תרבות	110	2 8	שימושים	מינהל תרבות	1821000110
0	0		שכר	היכל התרבות	מינהל תרבות	320	82	שימושים	פיצויים	1823000320
0	0		שכר	היכל התרבות	מינהל תרבות	110	82	שימושים	שכר עובדי מרכז תרבות וספו	1824000110

עמוד 36

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע -1 11/24	משימה	מחלקה	מינהלים	סעיף	פרק	מהות	שם חשבון	חשבון
606,801	981,000	711,637	שכר	ספורט	מינהל תרבות	110	82	שימושים	שכר אחזקת אולמות ספורט	1829200110
0	0	15,827	שכר	ספורט	מינהל תרבות	320	82	שימושים	פנסיה ופיצויים	1829200320
630,038	621,000	569,662	שכר	רישוי עסקים	רישוי עסקים	110	78	שימושים	רישוי וקידום עסקים	1781100110
1,440,577	1,300,000	1,051,893	שכר	רשות החנייה	רשות החניה	110	4 9	שימושים	רשות החניה	1943000110

200,189,000 204,989,359