טיוטת הצעת תקציב 2022 נכון ליום 11.11.2021 מס' פירוט - לשונית מס' עמוד 1 הכנסות - 1 2 הוצאות - 2 3 הכנסות חינוך - 3 4 הכנסות תרבות - 4 5 הכנסות רווחה - 5-7 6 הוצאות שכר - 8-11 7 הוצאות: 12 שכ"ד ביטוחים אירוח משלחות הוצאות ספרים עירוניים 8 הוצאות רווחה - 13-15 9 קליקה - 16 10 קורונה - 17 11 ציוד משרדי 18 12 הוצאות כיבוד 19 13 חשמל ומים - 20 14 דלקים ושמנים - 21 15 הוצאות תיקוני רכב 22 16 הוצאות רישוי ובטוח לרכבים 23 17 ליסינג - 24 18 הוצאות תקשורת, פרסום, מיחשוב ומערכות ליבה, מים וגינון 25 19 הוצאות ריבית ועמלות, מלוות 26 20 עבודות קבלניות - 27 21 פיתוח כלכלי, החזר מתנות, הג"א, הסעות תלמידים 28 22 הוצאות פעילות שוטפת (780) - 29-30 23 הוצאות פעילות שוטפת (782) - 31-32 24 תמיכות - 33 הכנסות באלפי ₪ 11.11.2021 מס' מס חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 הערות 1 1111000100 ארנונה כללית 139066 169515 84757.5 91511 172884 180888.3728 1.92% עדכון אוטומטי 1111000100 ארנונה כללית 139066 2 1111000910 שיפוי ארנונה משרדי ממשלה סבב א' 22711 0 0 0 0 1111000910 שיפוי ארנונה משרדי ממשלה סבב א' 22711 שיפוי ארנונה רשות המיסים סבב ב' 4829 5945 2972.5 402 2446 1500 0 שיפוי ארנונה רשות המיסים סבב ב' 4829 3 1111200100 אכיפה מלגם - 0 0 0 125 100 חברת גביה עבור יתרת שנים קודמות 1113000100 הנחות ארנונה 49025 4 1113000100 הנחות ארנונה רישום מקביל 49025 33141 16570.5 23285 28974 27000 1121000220 תעודות ואישורים 40 5 1121000220 תעודות ואישורים 40 60 30 31 50 60 1121100220 אישור תושב 280 6 1121100220 אישור תושב 280 480 240 242 300 350 1122000210 אגרת שלטים 945 7 1122000210 אגרת שלטים 945 1100 550 470 1300 1440 1122000211 הכנסות משלטי חוצות - 8 1122000211 הכנסות משלטי חוצות - 200 100 0 212.5 85 1129000290 רשוי עסקים 40 9 1129000290 רשוי עסקים 40 60 30 19 40 130 1191000910 מענק כללי 4499 10 1129000291 רישיון עסק בנק הדואר - 0 9 20 40 1192000910 מענק משרד הפנים-חד פעמיים 3567 11 1191000910 מענק כללי 4499 4000 2000 3660 7319 7319 1212300650 שימוש במזבלה עירונית 554 12 1192000910 מענק משרד הפנים-חד פעמיים 3567 3993 1996.5 2052 4387 4454.0688 קרן לצמצום פערים 6-12 ממתינים לאישור ברמה מדינית . 1212300690 פנוי פסולת מגורים 20 13 1212300650 שימוש במזבלה עירונית 554 700 350 381 477 480 1214200220 אגרת רשיונות לכלבים 200 14 1212300690 פנוי פסולת מגורים 20 26 13 7 12 18 1214210220 דמי בדיקת בשר קפוא 180 15 1214200220 אגרת רשיונות לכלבים 200 300 150 110 300 350 1229999910 הכנסות משרדי ממשלה קורונה 822 16 1214210220 דמי בדיקת בשר קפוא 180 200 100 87 240 250 תאגיד לפיקוח וטרינרי 1222100910 השתתפות ממשלה במשא"ז 26 17 1222100910 השתתפות ממשלה במשא"ז 26 26 13 0 12 12 הופחתה השתתפות מ.הפנים 1230000690 כיסוי הוצ' מח' הנדסה 100 18 1229999910 הכנסות משרדי ממשלה קורונה 822 275 137.5 115 1311.95 926 1233100290 אגרת רשיונות בניה 2000 19 1230000690 כיסוי הוצ' מח' הנדסה 100 6500 3250 2176 7324.45 7600 לפי נוסחה 1269000540 החזר מחברות ביטוח 80 21 1232000690 מידע תכנוני מח' הנדסה 0 0 0 לבטל שורה 1269000620 הכנסות ממכירת ציוד 6 20 1233100290 אגרת רשיונות בניה 2000 5000 2500 585 2872 4000 1269000690 הכנסות שונות 1001 21 1269000540 החזר מחברות ביטוח 80 100 50 72 120 200 1269000990 הכנסות הון אנושי 226 22 1269000620 הכנסות ממכירת ציוד - 10 5 0 5 20 1269011690 הכנסות בעד שרותים הנדסיים 30 23 1269000690 הכנסות שונות 1252 1542 771 271 820 1000 1269012690 אגרת מידע 29.76 26 1269000696 הכנסות 0 0 לבטל שורה 1269022690 חוק חופש המידע 0.5624 24 1269011690 הכנסות בעד שרותים הנדסיים 30 100 50 93 120 120 1269034690 פרוייקט מחשב לכל ילד 5 25 1269012690 אגרת מידע 30 30 15 15 30 40 1269042690 הכנסות מדוכנים-עצמאות קלי 0 30 1269022690 חוק חופש המידע 0 0 0 0 לבטל שורה 1269050690 אולם ארועים ברחוב צהל 6 31 1269023690 הכנסות מדמי שרות במטווח 0 0 לבטל שורה 1269053690 הכנסות מפינוי אשפה באזור התעשיה 229 32 1269034690 פרוייקט מחשב לכל ילד 0 0 0 0 לבטל שורה 1269056690 הכנסות מעמלת עו"ד 200 33 1269042690 הכנסות מדוכנים-עצמאות קלי 0 0 0 0 לבטל שורה 1269063690 הכנסות תרבות ערכי 0 26 1269050690 אולם ארועים ברחוב צהל - 10 5 4 6 10 1269069690 מבטחים-השתת' פנסיה 183.69576 27 1269053690 הכנסות מפינוי אשפה באזור התעשיה 229 500 250 0 0 400 1269074690 הכנ' מהשבת כספים ביקורת א 15 28 1269056690 הכנסות מעמלת עו"ד 200 200 100 55 180 200 1269077690 מטפחים-רווחה 6 29 1269063690 הכנסות תרבות ערכי 0 60 30 0 10 30 1269090690 הכנסות מתערוכת אומנים 0 30 1269066690 הכנסות עצמיות מהופעות קונסרבטוריון 0 0 0 148 218 288 חודשו הקונצרטים 1269100990 הכנסות שונות משרדי ממשלה 700 31 1269069690 מבטחים-השתת' פנסיה 184 184 92 370 450 8 בפנסיה תקציבית 1269200690 השאלת ציוד פארק המשפחה 2 32 1269074690 הכנ' מהשבת כספים ביקורת א 15 - 0 4 7 7 1273200690 החזר הלוואת בעלים 1476 41 1269077690 מטפחים-רווחה 0 0 0 0 לבטל שורה להכניס להכנסות שונות 1281200690 דוחות שיטור עירוני 250 42 1269090690 הכנסות מתערוכת אומנים 0 - 0 0 לבטל שורה להכניס להכנסות שונות 1282000690 קנסות בתי משפט 200 33 1269100990 הכנסות משרדי ממשלה שונים 700 1200 600 589 500 200 1282100690 גזרי דין 260 44 1269200690 השאלת ציוד פארק המשפחה 0 0 0 0 לבטל שורה להכניס להכנסות שונות 31 חינוך- השתתפות ממשלה 39926 34 1272000640 הכנסות שכ"ד קליקה 0 0 0 73 231 400 31 חינוך עצמיות 3907 35 1273200690 החזר הלוואת בעלים 1476 3418 1709 369 1107 869 יתרת ההחזר (האחרונה ) 31 רישום מקביל גננות 8551 36 1281200690 דוחות שיטור עירוני 250 200 100 177 220 300 32 תרבות- השתתפות ממשלה 930 37 1282000690 קנסות בתי משפט 200 250 125 73 100 200 32 תרבות-עצמיות 1484 38 1269056690 גזרי דין 260 300 150 127.731 240 300 32 הכנסות מפעילות זאפה 0 39 31 חינוך- השתתפות ממשלה 39926 43766 21883 23141 44815.5 43940.5 ראה עמוד-3 32 הכנסות מפסטיבל עצמיות 0 40 31 חינוך עצמיות 3907 2754 1377 352 1730 2280 ראה עמוד-3 32 הכנסות פסטיבל- השתתפות ממשלה 0 41 31 רישום מקביל גננות 8551 8550 4275 1610 7246 7400 ראה עמוד-3 34 רווחה- השתתפות ממשלה 36011 42 32 תרבות- השתתפות ממשלה 930 1406 703 263 1489 1690 ראה עמוד-4 34 רווחה- עצמיות 1006 43 32 תרבות-עצמיות 1484 3029 1514.5 589 1911 3050 ראה עמוד-4 1413100210 אגרות מים -12 44 32 הכנסות מפסטיבל עצמיות 0 1050 525 0 500 950 ראה עמוד-4 1433000640 הכנסות שכ"ד משרדים ועסקים 1500 45 32 הכנסות פסטיבל- השתתפות ממשלה 0 1750 875 0 1500 1700 ראה עמוד-4 1433100640 שכר דירה אודיטוריום 2 46 34 רווחה- השתתפות ממשלה 36011 40242 20121 19683 41321.16 42884.899200000036 ראה עמוד-5-7 1433200640 הכנסות מספייס 60 47 34 רווחה- עצמיות 1006 1011 505.5 599 1090 1215 1439000640 שכ"ד אנטנות כולל פוטו וולטאים 527 48 1413100210 אגרות מים -12 -10 -5 -2 -10 -10 החזרי פקדון מים שנה קודמת 1443000220 הכנסות מרשות החניה 2400 49 1433000640 הכנסות שכ"ד משרדים ועסקים 1500 1700 850 634 2263 2330.89 1472000210 אגרת ביוב 5 50 1433100640 שכר דירה אודיטוריום 2 10 5 1 2 5 1472000800 היטל ביוב 5 51 1433200640 הכנסות עצמיות ממרכז צעירים 60 100 50 7 15 70 1511000660 הכנסות מריבית ודוידנד 33 52 1433300640 שכ"ד קליטה 0 0 0 לבטל ולהעביר שורה 0 1591900590 העברה מקרנות 100 52 1439000640 הכנסות מאנטנות כולל פוטו וולטאים 527 527 263.5 280 650 656.5 1594100690 הכנסות שנים קודמות 100 53 1443000220 הכנסות מרשות החניה 2400 3500 1750 883 2086 3200 1599200691 עודף מצטבר 100 54 1443000221 הכנסות חניה מטרופולינט 1599000780 אשראי הלוואה ממוסד בנקאי 18170 55 1443100220 מנוי חניונים סה"כ 0 348615.01816 56 1472000210 אגרת ביוב 0 0 0 לבטל שורה ולשים בהכנסות שונות 57 1472000800 היטל ביוב 0 0 0 לבטל שורה ולשים בהכנסות שונות 54 1472000810 אגרת ביוב 10 0 0 0 0 0 55 1511000660 הכנסות מריבית ודוידנד 33 1000 500 540 1000 1400 56 1591900590 העברה מקרנות 100 2000 1000 0 100 0 57 1594100690 הכנסות שנים קודמות 100 100 50 0 100 200 58 1599200691 עודף מצטבר 100 182 91 0 0 500 טרם מבוקר ל2020 59 1599000780 אשראי הלוואה ממוסד בנקאי 18170 0 0 0 0 0 סה"כ 348615 352292 176146 175792.731 342699.56000000006 355499.2308000001 מעודכן 2021 הצעה 2022 תקציב 2021 (2) הכנסות 342700.3900000001 355500.0608000001 342699.56000000006 הוצאות 342700.39220651996 355500.1708870622 342700.39220651996 עודף/גרעון -0.0022065198863856494 -0.11008706211578101 -0.8322065199026838 הצעת תקציב 2021- הוצאות באלפי ₪ 11.11.21 מס סעיף שם החשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 הערות 1 110 משכורות שוטף 134793 139500 69750 69100 135270.1408108057 137411.53260134792 ראה עמוד 8 2 110 פנסיונרים ופיצויים 27427 28915 14457.5 13399 26927.87011 28500 ראה עמוד-8 3 410 שכר דירה 95 65 32.5 79 106 75.2 ראה עמוד-12 4 430-771 חשמל,מים מוסדות עירייה ותאורת רחובות 4634 3972 1986 2652.010574018127 4487 3916 ראה עמוד-20 5 440 ביטוחים כלליים 3035 3000 1500 2080 3323 3143 ראה עמוד-12 6 470 אחזקת מכונות - מדפסות וציוד משרדי 773.57403 779 389.5 319 718.7589999999999 743.04 ראה עמוד-18 7 511 הוצאות כיבוד 173.061 180 90 50 105.705 104 ראה עמוד-19 8 513 ארוח משלחות 16 40 20 0 1 20 ראה עמוד-12 9 522 ספרים ועיתונים 1.17 0 0 2 0.4 ראה עמוד-12 10 530 דמי שימוש לאשכול, רכישות רכבים 193.211 412 206 413 413 379 ראה עמוד-21 11 531 דלק ושמנים 1067 1001 500.5 392 1176 1199.52 ראה עמוד-21 12 532 תיקונים 609 592 296 441 931.4 959.328 ראה עמוד-22 13 533 רשוי וביטוח 350 311 155.5 188 414 428 ראה עמוד-23 14 534 ליסינג רכבי עירייה 1594 1508 754 743 1671.2000000000003 1704.896 ראה עמוד-24 15 540 הוצאות תקשורת וניידים, נייחים ודואר 1159 1135 567.5 784 1585.7142857142858 1585.7142857142858 ראה עמוד-25 16 550 פרסומים 240 264 132 128 213.768 302 ראה עמוד-25 17 570 הוצאות מחשוב,מערכות ליבה: הנה"ח,גביה ושכר 1100 1111 555.5 621 1200 1338 ראה עמוד-25 18 610 ריבית ועמלות 834 850 425 510 840 850 ראה עמוד-26 19 691-693 פרעון מלוות 8706 9420 4710 6254.15923566879 9212 13951.56 ראה עמוד-26 20 710 הסעות תלמידים 4885 6000 3000 3360 6460 6500 ראה עמוד-28 21 720 הוצאות מים וגינון 3808 3800 1900 898 4976 4980 ראה עמוד-25 22 750 עבודות קבלניות 20482 26735.99 13367.995 13549 27210.016 27628 ראה עמוד-27 23 780 הוצאות פעילות שוטפת לפי פרוט מחלקות 10719 12789.24368 6394.62184 6251 11098.967999999999 11865 ראה עמוד- 29 24 781 פיתוח כלכלי 110 545 272.5 200 240 570 ראה עמוד -28 25 782 הוצאות פעילות שוטפת לפי פרוט מחלקות 14799.4 14130 7065 6096 13726.399000000003 13747.5 ראה עמוד-31 26 800 החזר השתתפות משלחות פולין וייצוג העירייה והחזר מתנות לנבחרים 30 42 21 6 45 45 ראה עמוד -28 27 810 השתתפויות ותמיכות בפעילויות 17635 18983 9491.5 10002 16887.502000000004 18985 ראה עמוד-33 28 811 הג"א ארצי 315 315 157.5 0 317 317 ראה עמוד-28 29 840 רווחה 38465 42005.5 21002.75 21737.034233612267 43141 46105.47999999999 ראה עמוד-13 30 860 הנחות ארנונה רישום מקביל 49025 33141 16570.5 23285 28974 27000 ראה עמוד-1 31 550-993 הוצאות חירום קורונה 1044 350 125 286 845.95 826 ראה עמוד -17 32 980 הוצאות שנים קודמות 498 100 50 183 161 100 33 960 רזרבה לפעולות 0 100 50 0 0 100 34 960 הוצאות לשעת חירום מותנות 0 100 50 0 0 100 35 970 מקדמה על הוצאות עודפות 0 100 50 10 19 20 סה"כ 348615.41602999996 352291.73368 176095.86684 184016.2040432992 342700.39220651996 355500.1708870622 0 הכנסות בנושא חינוך - השתתפות ממשלה באלש"ח מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 הערות 1 1312200920 השתת'הממשלה לג.ילדיםחובה 3055 1527.5 2112 4073 4154.46 2 1312200923 עוזרות יוח"א ומיל"ת 197 374 381.48 מויין מחדש 3 1312210920 סייעת שניה והעשרה 861 1708 1742.16 מויין מחדש 4 1312300920 השת'הממשלה לג.ילדים ט.חוב 11142 11253 5626.5 5455 10122 10324.44 5 1312500990 גני מועדון וצהרונים ( משרד הכלכלה) 126 126 63 105 256 300 6 1312600921 העשרה ח. מיוחד - גני ילדים 27 38 40 מויין מחדש 7 1312800920 הכנסות חינוך עוזרי הוראה 960 1546 773 1605 1605 0 הסתיים ביוני 2021 8 1312900920 הכנסות חינוך חומרי חיטוי 91 348 174 338.5 338.5 0 הסתיים ביוני 2022 9 1313200920 השתת'הממשלה לבת"ס יסודיים כולל ביה"ס וגנ"י לחופש גדול 4362 3000 1500 668 2316 2000 10 1313200921 הכנסות כלליות 1388 1398 699 425 1600 1916 11 1313200922 ציוד ראשוני - יוח"א 0 -12 42 50 מוין מחדש 12 1313200924 הזנה יוח"א בבתי ספר 0 370 550 550 מוין מחדש 13 1313201921 הכנסות הזנה מוסדות חינוך גנ"י 80 -200 -100 -100 -176 -200 קיזוז משרד החינוך 14 1313210920 חינוך תעבורתי 0 0 0 3 5 5 15 1313212920 פעילות קיץ לנוער 0 101 50.5 0 0 100 16 1313213920 תכנית מודולרית 508 0 0 0 0 0 17 1313214920 תכנית ניצנים 200 310 155 346 412 400 18 1313215920 אגרות תלמידי חוץ 150 400 200 25 280 300 19 1313220920 חוק שילוב - סייעות 1051 2085 2126.7 20 1313230920 סל תלמיד עולה יסודי 30 50 25 77 78 80 21 1313240920 סייעות כיתתיות וחריגות 9698 9795 4897.5 3534 3856 3933.12 22 1313250920 ביה"ס ניהול עצמי 2815 3050 1525 1540 3497 3500 23 1313260920 אגרת שיכפול 20 20 10 0 90 100 24 1313270920 מועדוניות ברשות 242 244 122 137 280 300 25 1313290920 ת. תקשוב - קיזוז רשויות -20 -41 -40 מוין מחדש 26 1313296920 ע. חינוך הכשרה קורונה 46 46 0 מוין מחדש 27 1313300920 מתי"א - שרתים 31 61 62.22 מוין מחדש 28 1313300921 מתי"א - מזכירים 62 121 123.42 מוין מחדש 29 1313310920 שירותי היקף - ח. מיוחד 95 107 109.14 מוין מחדש 30 1313320920 ה. נלוות ח. מיוחד - מוסד 56 122 124.44 מוין מחדש 31 1313600920 שרתים יום חינוך ארוך 170 330 336.6 מוין מחדש 32 1313600921 מזכירים יום חינוך ארוך 59 116 118.32000000000001 מוין מחדש 33 1313700920 שרתים חוות ומרכזים 135 347 353.94 מוין מחדש 34 1313700921 מזכירים - חוות ומרכזים 43 412 420.24 מוין מחדש 35 1313700990 הכנסות חווה חקלאית 0 30 15 0 50 50 לא במיתר 36 1317100920 השתת.הממשלה לקבטים 153 155 77.5 74 145 147.9 37 1317100990 אבטחת מוס' חינוך משטרת יש 887 1220 610 724 1910 2100 השתתפות משטרת ישראל 38 1317199921 רכזת גנים חופש גדול 0 0 0 84 90 39 1317300920 הש.הממשלה בשרות פס.חינוכי 2021 2045 1022.5 908 1839 1875.78 שכר+ שעות שפ"י 40 1317700920 השתת.הממשלה לקבסים 515 520 260 219 407 415.14 41 1317800920 השת ממשלה הסעות 4538 5300 2650 829 3344 3550 42 1317810920 ל. הסעות ח"מ צפון 0 1140 1986 2000 סה"כ 39926 43766 21883 23335.5 44815.5 43940.5 מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 הערות 1 1312310920 רישום מקביל גננות ע.מדינה 8551 8550 4275 1610 7246 7400 הכנסות בנושא חינוך - הכנסות עצמיות באלש"ח מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 הערות 1 1312200420 הכנסות הזנה- השתתפות הורי 231 100 50 175 437 500 2 1312300410 השתת'הורים-ג.ילדים ט.חובה 368 374 187 10 0 0 3 1312310410 גני מועדון-גביה על ידי מתנ"ס מ9.2020 2096 300 150 99 95 100 הכנסות השאלת גננות מהמתנס 4 1312800220 דמי קייטנות 484 500 250 -1 388 500 5 1313700420 הכנסות מחווה חקלאית 26 30 15 0 0 30 השתתפות הורים 6 1315000430 חינוך על יסודי 452 700 350 0 300 300 הסכם חדש 7 1317900220 אגרת חינוך-תשלומי הורים ( ביטוח תלמידים) 50 50 25 1 100 120 8 1317930220 אגרת תלמידי חוץ תשלום מרשויות 200 700 350 68 410 730 סה"כ 3907 2754 1377 352 1730 2280 עמוד -3 הכנסות בנושא תרבות - השתתפות ממשלה באלש"ח מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1322000920 השתתפות ממשלה בסל ספורט 350 350 175 15 300 300 2 1322000990 הכנסות שרות התעסוקה+נגב גליל למרכז צעירים 290 496 248 177 391 590 3 1322100920 הכנסות ממשלה תרבות (כללית ) 0 200 100 0 400 400 4 1325100920 השת.הממשלה בחינוך מוזיקלי 290 360 180 71 398 400 סה"כ 930 1406 703 263 1489 1690 הכנסות בנושא תרבות - הכנסות עצמיות מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1322000420 הכנסות מרכז ברוך 0 100 50 0.030039050765995796 0 50 2 1322100420 הכנסות אגף ספורט עירוני 0 255 127.5 163 200 300 3 1322300420 סל תרבות 0 500 250 64 200 500 4 1322400420 דיינר 18 20 10 0.006007810153199159 0 0 5 1323000420 הכנסות מספריות 15 30 15 2 6 30 6 1324000420 הכנסות מזאפה 0 450 375 0.22529288074496845 0 200 7 1325100220 שכ"ל בקונסרבטוריון 1450 1624 812 360 1450 1900 8 1325110220 הכנסות מקייטנת קונסרבטוריון 1 50 25 0.015019525382997898 55 70 סה"כ 1484 3029 1664.5 589.2763592670472 1911 3050 הכנסות פסטיבל - עצמיות, תרומות, פרסום וייעודיות מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1322500420 מכירת כרטיסים פסטיבל 0 900 450 0.32142857142857145 500 900 2 1322600420 תרומות וחסויות פסטיבל 0 150 75 0.05357142857142857 0 50 3 1322800990 הכנסות ממשרדי ממשלה פסטיבל 0 1750 875 0 1500 1700 סה"כ 0 2800 1400 0.375 2000 2650 עמוד -4 הכנסות בנושא תרבות - הכנסות עצמיות מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2019 עפ"י דוחות משרד הפנים ביצוע 2020 הצעה 2021 % מסך תקציב 2021 הכנסות בנושא רווחה - השתתפות ממשלה באלש"ח מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1341010930 שכר עובדי מחלקה 3900 6827 3413.5 3416 7373.160000000001 8257.939200000003 הסכמי שכר עו"ס 12% 1341010930 שכר עובדי מחלקה 3900 2 1341020930 כ"א לחינוך המיוחד 106 100 50 42 100 102 0.75 56 1341020930 כ"א לחינוך המיוחד 106 3 1341040930 מחשוב רפורמה 2 2 1 0 0 0 0.75 0 1341040930 מחשוב רפורמה 2 4 1341100930 הוצאות ארגוניות 7 7 3.5 0 0 0 0.75 0 1341100930 הוצאות ארגוניות 7 5 1341200930 נושמים לרווחה-כ"א 300 334 167 217 334 340.68 0.75 289.3333333333333 1341200930 נושמים לרווחה-כ"א 300 6 1341300930 סל בטיחות בסיסי 3 3 1.5 0 30 30.6 0.75 0 1341300930 סל בטיחות בסיסי 3 7 1341342930 פעולות ארגוניות 0 0 0 0 10 10.2 1342200930 צרכים מיוחדים ועזר 4 8 1341030930 בטחון עובדים - מאבטחים 89 90.78 1342210930 מקלטים לנשים מוכות 100 9 1342200930 צרכים מיוחדים ועזר 4 4 2 0 0 0 0.75 0 1342220930 משפחות בעוני והדרה 66 10 1342210930 מקלטים לנשים מוכות 100 13 6.5 27 371 378.42 0.75 36 1342221930 משפחות במצוקה בקהילה 0 11 1342220930 משפחות בעוני והדרה 66 66 33 65 0 0 0.75 86.66666666666667 1342230930 סיוע למשפחות עם ילדי 50 12 1342221930 משפחות במצוקה בקהילה 0 173 86.5 0 130 132.6 0.75 0 1342240930 מסגרת ארציות לדרי רחוב 30 13 1342222930 רכזי מענים מגן זהב 96 97.92 1342250930 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכי 8 14 1342230930 סיוע למשפחות עם ילדי 50 50 25 0 0 0 0.75 0 15 1342240930 מסגרת ארציות לדרי רחוב 30 30 15 31 90 91.8 0.75 41.333333333333336 16 1342250930 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכי 8 8 4 0 0 0 0.75 0 17 1342290930 שיחות רווחה 0 40 20 35 40 40.8 0.75 46.666666666666664 18 1342410930 תחנות לטפול במשפחה 140 140 70 11 131 133.62 0.75 14.666666666666666 1342410930 תחנות לטפול במשפחה 140 19 1342411930 מ.טיפול באלימות ילדי חוץ 3 3 1.5 0 0 0 0.75 0 1342411930 מ.טיפול באלימות ילדי חוץ 3 20 1342412930 טיפול בפרט ובמשפחה 25 25.5 1342420930 תכנית למניעת אלימת 30 21 1342420930 תכנית למניעת אלימת 30 94 47 11 70 71.4 0.75 14.666666666666666 1342430930 מרכזי טיפול באלימות 412 22 1342430930 מרכזי טיפול באלימות 412 412 206 104 267 272.34000000000003 0.75 138.66666666666666 1342431930 ת.לאומית נוער וצעירים 20 23 1342431930 ת.לאומית נוער וצעירים 20 24 12 0 24 24.48 0.75 0 1342433930 יתד- סל גמיש 88 24 1342433930 יתד- סל גמיש 88 88 44 69 12 12.24 0.75 92 1342434930 נוער חרדי מנותק 0 25 1342435930 יתד תכנית לנוער 8102 0 0 0 0 255 260.1 0.75 0 1342435930 יתד תכנית לנוער 8102 0 26 1342437930 מיתר 4 0 0.75 0 1342436930 תכנית לאומית תכנית ייחודי 0 27 1342436930 תכנית לאומית תכנית ייחודי 0 159 79.5 0 159 162.18 0.75 0 1342441930 מרכז עוצמה 190 28 1342441930 מרכז עוצמה 190 225 112.5 96 192 195.84 0.75 128 1342450930 סדנאות למשפחה 19 29 1342450930 סדנאות למשפחה 19 19 9.5 0 0 0 0.75 0 1343500930 פעולות קהילתיות לילד 2 30 1343500930 פעולות קהילתיות לילד 2 2 1 0 0 0 0.75 0 1343501930 עבודה קהילתית 0 31 1343501930 עבודה קהילתית 9 4.5 0 7 7.140000000000001 0.75 0 1343502930 פ. קהילתי גאוגרפי 0 32 1343502930 פ. קהילתי גאוגרפי 299 149.5 0 0 0.75 0 1343510930 טיפול במשפחות אומנה 167 33 1343510930 טיפול במשפחות אומנה 167 167 83.5 0 253 258.06 0.75 0 1343520930 יצירת קשר הורים-ילדי 60 34 1343520930 יצירת קשר הורים-ילדי 60 60 30 23 121 123.42 0.75 30.666666666666668 1343521930 יצירת קשר הורים-ילדי חוץ 95 35 1343521930 יצירת קשר הורים-ילדי חוץ 95 95 47.5 55 0 0 0.75 73.33333333333333 1343530930 טיפול בילד בקהילה 478 36 1343530930 טיפול בילד בקהילה 478 478 239 65 560 571.2 0.75 86.66666666666667 1343532930 מ.חירום אקסטרניים 0 37 1343532930 מ.חירום אקסטרניים 0 0 0 0 10 10.2 0.75 0 1343540930 מועדוניות משותפות 140 38 1343540930 מועדוניות משותפות 140 140 70 89 176 179.52 0.75 118.66666666666667 1343550930 טיפול בפגיעות מיניות 84 39 1343550930 טיפול בפגיעות מיניות 84 84 42 61 362 369.24 0.75 81.33333333333333 1343551930 פגיעות מניות בגירים 165 40 1343551930 פגיעות מניות בגירים 165 549 274.5 194 100 102 0.75 258.6666666666667 1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות 3260 41 1343552930 ת. לאומית ילד ונוער 36 36.72 1343820930 תכנית עם הפנים לקהילה 168 42 1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות 3260 3260 1630 1504 3021 3081.42 0.75 2005.3333333333333 1343910930 ילדים במעונות יום 486 43 1343820930 תכנית עם הפנים לקהילה 168 125 62.5 51 94 95.88 0.75 68 1344310930 אחזקה במעונות- א.ותיק 3300 44 1343910930 ילדים במעונות יום 486 486 243 530 719 733.38 0.75 706.6666666666666 1344400930 צרכים מיוחדים לזקן 30 45 1344310930 אחזקה במעונות- א.ותיק 3300 3300 1650 1638 2040 2080.8 0.75 2184 1344414930 סיוע לניצולי שואה 0 46 1344400930 צרכים מיוחדים לזקן 30 30 15 0 0 0 0.75 0 1344420930 מועדונים - א.ותיק 88 47 1344414930 סיוע לניצולי שואה 0 0 0 0 212 216.24 0.75 0 1344425930 טיפול בא. ותיק בסיכון 20 48 1344420930 מועדונים - א.ותיק 88 88 44 0 29 29.580000000000002 0.75 0 1344440930 טיפול בקהילה- א.ותיק 62 49 1344425930 טיפול בא. ותיק בסיכון 20 20 10 0 16 16.32 0.75 0 1344442930 טיפול בקהילה- א.ותיק 20 50 1344440930 טיפול בקהילה- א.ותיק 62 62 31 28 83 84.66 0.75 37.333333333333336 1344450930 שכונה תומכת 50 51 1344442930 טיפול בקהילה- א.ותיק 20 20 10 0 0 0 0.75 0 1344460930 מרכזי ועדת חוק סעוד 94 52 1344450930 שכונה תומכת 50 50 25 28 59 60.18 0.75 37.333333333333336 1344470930 שרותים לניצולי שואה 350 53 1344460930 מרכזי ועדת חוק סעוד 94 94 47 0 0 0 0.75 0 1344480930 נופשון לזקן 61 54 1344470930 שרותים לניצולי שואה 350 350 175 190 136 138.72 0.75 253.33333333333334 1344481930 מיצוי זכויות לניצולי 62 55 1344480930 נופשון לזקן 61 61 30.5 0 10 10.2 0.75 0 1344492930 הפוגת בדידות בסופ"ש 65 56 1344481930 מיצוי זכויות לניצולי 62 62 31 0 0 0 0.75 0 1344493930 תוכנית למרותקי בית 0 57 1344491930 מגן זהב הפגת בדידות 52 53.04 1344502930 הפגות לניצולי שואה 0 58 1344492930 הפוגת בדידות בסופ"ש 65 65 32.5 0 95 96.9 0.75 0 1344510930 מסגרות יומיות א.ותיק 564 59 1344493930 תוכנית למרותקי בית 0 0 0 19 100 102 0.75 25.333333333333332 1344511930 מועדונים מועשרים 285 60 1344494930 בני משפחה מטפלים 45 45.9 1344720930 מופ"ת ניצולי שואה 0 61 1344502930 הפגות לניצולי שואה 0 0 0 0 155 158.1 0.75 0 1345100930 נופשונים וקייטנות 2 62 1344510930 מסגרות יומיות א.ותיק 564 564 282 120 325 331.5 0.75 160 1345110930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 800 63 1344511930 מועדונים מועשרים 285 285 142.5 186 367 374.34000000000003 0.75 248 1345111930 סביבה תומכת 84 64 1344720930 מופ"ת ניצולי שואה 0 0 0 0 214 218.28 0.75 0 1345112930 שיקום בקהילה - מוגבלויות 84 65 1345100930 נופשונים וקייטנות 2 2 1 0 5 5.1 0.75 0 1345120930 משפחות אומנה מש"ה 10 66 1345110930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 800 800 400 618 0 0 0.75 824 1345121930 משפחות אומנה לשיקום 10 67 1345111930 סביבה תומכת 84 84 42 0 129 131.58 0.75 0 1345130930 סדור במעונות - מש"ה 5438 68 1345112930 שיקום בקהילה - מוגבלויות 84 84 42 43 0 0.75 57.333333333333336 1345150930 החזקת אוטיסטים במסגרת 2800 69 1345120930 משפחות אומנה מש"ה 10 10 5 0 10 10.2 0.75 0 1345160930 טיפול בהורים ובילדיה 134 70 1345121930 משפחות אומנה לשיקום 10 10 5 0 21 21.42 0.75 0 1345170930 מועדוניות לילדים 80 71 1345122930 מועדונים לילדים ולבוגר 0 3 3.06 0.75 0 1345180930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי 230 72 1345130930 סדור במעונות - מש"ה 5438 5438 2719 2992 5570 5681.400000000001 0.75 3989.3333333333335 1345190930 הסעות לאוטיסטים 23 73 1345150930 החזקת אוטיסטים במסגרת 2800 2800 1400 1973 4488 4577.76 0.75 2630.6666666666665 1345200930 הפעלת מעונות ממשלתיי 910 74 1345160930 טיפול בהורים ובילדיה 134 134 67 69 145 147.9 0.75 92 1345210930 מ.יום אימוני- מש"ה 5 75 1345170930 מועדוניות לילדים 80 80 40 61 130 132.6 0.75 81.33333333333333 1345220930 מ.יום טיפולי - מש"ה 670 76 1345180930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי 230 230 115 189 435 443.7 0.75 252 1345230930 מעשי"ם 194 77 1345190930 הסעות לאוטיסטים 23 23 11.5 11 29 29.580000000000002 0.75 14.666666666666666 1345310930 שרותים תומכים - מש"ה 23 78 1345200930 הפעלת מעונות ממשלתיי 910 910 455 465 843 859.86 0.75 620 1345320930 הסעות למ.יום -מש"ה 198 79 1345210930 מ.יום אימוני- מש"ה 5 5 2.5 0 0 0.75 0 1345330930 מועדון חברתי - מש"ה 0 80 1345220930 מ.יום טיפולי - מש"ה 670 670 335 440 747 761.94 0.75 586.6666666666666 1345340930 נופשונים - מש"ה 44 81 1345230930 מעשי"ם 194 194 97 136 244 248.88 0.75 181.33333333333334 1345350930 פיצוי הסעות טופוגרפי 189 82 1345310930 שרותים תומכים - מש"ה 23 23 11.5 0 0 0.75 0 1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו 104 83 1345320930 הסעות למ.יום -מש"ה 198 198 99 49 139 141.78 0.75 65.33333333333333 1346310930 שיקום העיוור בקהילה 0 84 1345340930 נופשונים - מש"ה 44 44 22 12 29 29.580000000000002 0.75 16 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 4140 85 1345350930 פיצוי הסעות טופוגרפי 189 189 94.5 0 0 0.75 0 1346510930 אחזקת נכים במש. אומנה 160 86 1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו 104 104 52 80 157 160.14000000000001 0.75 106.66666666666667 1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל 255 87 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 4140 4140 2070 2561 4353 4440.06 0.75 3414.6666666666665 1346620930 מס. יום לילד המוגבל 374 88 1346510930 אחזקת נכים במש. אומנה 160 160 80 84 206 210.12 0.75 112 1346630930 תוכניות מעבר 7 89 1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל 255 255 127.5 178 354 361.08 0.75 237.33333333333334 1346710930 מ. יום שיקומי לנכים 870 90 1346620930 מס. יום לילד המוגבל 374 374 187 138 268 273.36 0.75 184 1346711930 ליווי למ.יום שיקומי 100 91 1346630930 תוכניות מעבר 7 7 3.5 0 0 0.75 0 1346712930 תוכניות לילד החריג 0 92 1346631930 תוכנית תעסוקה 159 162.18 1346720930 נופשונים להבראה 23 93 1346710930 מ. יום שיקומי לנכים 870 870 435 0 806 822.12 0.75 0 1346730930 מועדון חברתי לבוגרים 114 94 1346711930 ליווי למ.יום שיקומי 100 120 60 0 169 172.38 0.75 0 1346750930 קהילה תומכת לנכים 158 95 1346712930 תוכניות לילד החריג 0 0 0 0 24 24.48 0.75 0 1346760930 תעסוקה נתמכת לנכים 110 96 1346720930 נופשונים להבראה 23 23 11.5 0 0 0.75 0 1346761930 תוכניות תמיכה בקהילה 144 97 1346730930 מועדון חברתי לבוגרים 114 114 57 61 120 122.4 0.75 81.33333333333333 1346790930 הסעות מרכז יום שיקומי 176 98 1346750930 קהילה תומכת לנכים 158 158 79 69 151 154.02 0.75 92 1346800930 ילדים עיוורים בקהילה 0 99 1346760930 תעסוקה נתמכת לנכים 110 110 55 61 0 0.75 81.33333333333333 1346810930 מרכזי איבחון ושיקום 0 100 1346761930 תוכניות תמיכה בקהילה 144 144 72 0 293 298.86 0.75 0 1346811930 בוגרים עיוורים בקהילה 0 101 1346790930 הסעות מרכז יום שיקומי 176 345 172.5 47 259 264.18 0.75 62.666666666666664 1346820930 נכים קשים בקהילה 514 102 1346820930 נכים קשים בקהילה 0 8 8.16 0.75 0 1346830930 שיקום נכים בקהילה 67 103 1346830930 שיקום נכים בקהילה 67 67 33.5 0 97 98.94 0.75 0 1347100930 טיפול בנוער ובצעירים 130 104 1346840930 מרכזי יום לנכים קשים 514 514 257 214 470 479.40000000000003 0.75 285.3333333333333 1347110930 בתים חמים לנערות 33 105 1347100930 טיפול בנוער ובצעירים 130 130 65 76 150 153 0.75 101.33333333333333 1347130930 טיפול בנערות במצוקה 10 106 1347110930 בתים חמים לנערות 33 33 16.5 0 172 175.44 0.75 0 1347140930 נוער וצעי. חוץ ביתי 38 107 1347130930 טיפול בנערות במצוקה 10 3 1.5 0 11 11.22 0.75 0 1347150930 מ.לנפגעי תקיפה מינית 0 108 1347140930 נוער וצעי. חוץ ביתי 38 38 19 12 15 15.3 0.75 16 1347160930 נערות חוץ ביתי 0 109 1347170930 תכנית קהילתית מעטפת 0 0 0 0 8 8.16 0.75 0 1347170930 תכנית קהילתית מעטפת 0 110 1347180930 טיפול בנערות במגזר החרדי 11 54 55.08 0.75 14.666666666666666 1347310930 בדיקות סמים וסיוע 9 111 1347200930 מעונות חסות 253 258.06 1347312930 התמכרויות מבוגרים 0 112 1347310930 בדיקות סמים וסיוע 9 9 4.5 0 0 0.75 0 1347313930 טיפול בנוער מתמכר 0 113 1347312930 נפגעי התמכרויות 0 0 0 0 61 62.22 0.75 0 1347330930 מפת"ן מקומי-החזקה 0 114 1347313930 תוכניות לנגמלים 0 0 0 0 30 30.6 0.75 0 1347340930 סמים טיפול בקהילה 320 115 1347323930 התמכרויות חוץ ביתי 10 10.2 1347350930 מ.יום נוער לסמים 38 116 1347340930 סמים טיפול בקהילה 320 320 160 4 0 0.75 5.333333333333333 1348200930 אחזקת מרכזים קהילתיים 12 117 1347350930 מ.יום נוער לסמים 38 38 19 0 0 0.75 0 1348211930 הערכות לחירום 7 118 1348200930 אחזקת מרכזים קהילתיים 12 12 6 0 0 0.75 0 1348220930 פיתוח קהילה בן תרבותי 322 119 1348210930 פ. קהילתי גאוגרפי 35 224 228.48000000000002 0.75 46.666666666666664 1348300930 פע' התנדבות בקהילה 27 120 1348211930 הערכות לחירום 7 7 3.5 0 3 3.06 0.75 0 1348312930 לשכות ייעוץ לאזרח 5 121 1348220930 פיתוח קהילה בן תרבותי 322 322 161 0 0 0.75 0 1348400930 סל תכניות התנדבות 12 122 1348300930 פע' התנדבות בקהילה 27 27 13.5 0 29 29.580000000000002 0.75 0 1348410930 לשכות ייעוץ לאזרח 0 123 1348312930 לשכות ייעוץ לאזרח 5 5 2.5 0 1 1.02 0.75 0 1349020930 מ.יום טיפולי-עולי 0 124 1348400930 סל תכניות התנדבות 8 12 6 0 0 0.75 0 1349030930 מעשי"ם -עולים 3 125 1349020930 תוכניות טיפול בעולים 0 0 0 0 22 22.44 0.75 0 1349040930 ס.במעונות-מש"ה עולים 0 126 1349030930 מעשי"ם -עולים 3 3 1.5 3 0 0.75 4 1349050930 משפחות עולים במצוקה 8 127 1349050930 משפחות עולים במצוקה 8 28 14 4 21 21.42 0.75 5.333333333333333 1349051930 טיפול אובדן ושכול 22 128 1349051930 טיפול אובדן ושכול 22 22 11 0 30 30.6 0.75 0 1349060930 .טיפ.באלימות עולים 4 129 1349060930 .טיפ.באלימות עולים 4 4 2 0 33 33.660000000000004 0.75 0 1349080930 טיפול בעולים - א.ותיק 4 130 1349080930 טיפול בעולים - א.ותיק 4 4 2 27 11 11.22 0.75 36 1349090930 עובדי שכונה עולים 106 131 1349090930 עובדי שכונה עולים 106 143 71.5 55 107 109.14 0.75 73.33333333333333 1349100930 תכניות קבוצתיות לעולים 4 132 1349100930 תכניות קבוצתיות לעולים 4 4 2 0 0 0.75 0 1349110930 מעונות יום עולים 19 133 1349110930 מעונות יום עולים 19 19 9.5 0 0 0.75 0 1349140930 טיפול בעולים נפגעי סמים 0 134 1349130930 פרויקטים לנגמלים 0 0 0.75 0 1349200930 מועדון לעולים-העשרה 0 135 1349200930 מועדון לעולים-העשרה 0 0 0 0 20 20.4 0.75 0 סה"כ 0 36011 סה"כ 36011 40242 20121 19683 41321.16 42884.899200000036 93 21689.333333333325 הכנסות בנושא רווחה - הכנסות עצמיות באלש"ח מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1342200610 חנות חברתית רח' האילנות 6 20 50 2 1342500420 שכ"ל פנימיות 386 285 142.5 202 330 400 3 1342510420 השתתפות בבית אבות 601 700 350 388 732 750 4 1342521420 השתתפות במועדוניות רווחה 1 0.5 למחוק שורה ולהעביר 4 1344400690 אחזקת חניכים -עמ' לניהול שכונה תומכת 0 0 0 0 5 1345100420 נופשונים 6 20 10 3 8 10 6 1345200420 החזר ליווי הסעות רווחה 13 5 2.5 0 0 5 8 1342521420 השתתפות במועדוניות-רווחה 0 0 0 0 למחוק בהנה"ח סה"כ 1006 1011 505.5 599 1090 1215 פרק שם חשבון משרה ביצוע עד 31.8 ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 משרות ביצוע 2020 משרות תקן 2021 משרות ביצוע 2021 משרות תקן 2022 611000 נבחרים 3 1415.92202 2129 2181 1090.5 1148 1899.30904 1927.7986756 3 3 2.458333333333333 3 סה"כ פרק 61 נבחרים 2129 2181 1090.5 1148 1899.30904 1927.7986756 3 3 2.458333333333333 3 611200 לשכת ראש העיר 8.1875 1172.00487 1728 1780 890 916 1869.1099299999998 1897.1465789499996 8 8 7.663833333333335 8 612000 מבקר העירייה 0.5 214.2321 319 643 321.5 317 631.08071 640.54692065 1 1.5 1 1.5 613000 מינהל כללי 24.268624999999997 3304.28728 4385 4509 2254.5 1457 3168.8049 3216.3369734999997 21 21 13.15691666666666 21 613300 שכר אישורי תושב 268 523.0726299999999 530.9187194499998 4.133333333333334 614000 הסברה ויחסי ציבור 1.6749999999999998 398.97294 616 655 327.5 321 642.63744 652.2770016 1 1 2 1 615000 משאבי אנוש 4.8500000000000005 715.34494 1041 1077 538.5 532 1050.62958 1066.3890236999998 5 5 4.6 5 617000 יעוץ משפטי 5.11 952.1176899999998 1335 1413 706.5 605 1197.30794 1215.2675590999997 5 5 2.9721666666666664 6 סה"כ פרק 61 9424 10077 5038.5 4416 9082.643129999999 9218.882776949999 41 41.5 35.52625 42.5 621100 גזברות 6.8100000000000005 1201.7015700000002 1767 1859 929.5 1009 2034.78833 2065.3101549499997 7 8 7.726666666666665 8 621300 הנהלת חשבונות 7.835749999999999 868.6003 1199 1326 663 599 1178.70546 1196.3860418999998 8 8 6.9559999999999995 8 621500 יחידת שכר 3 498.00835 726 756 378 318 710.7863000000001 721.4480945 3 3 2.583333333333333 3 623100 גביה 9.99225 1097.14874 1655 1713 856.5 937 1870.66356 1898.7235133999998 10 11 10.999999999999998 11 623200 אכיפה ועסקים 6.7041249999999994 767.70532 1126 1191 595.5 598 1217.30833 1235.56795495 7 7 6.916666666666665 7 סה"כ פרק 62 6473 6845 3422.5 3461 7012.25198 7117.4357597 35 37 35.18266666666666 37 711000 מינהל איכות הסביבה 12.299999999999999 1700.8218700000002 2546 2434 1217 697 1803.37412 1830.4247317999998 12 12 8.38975 12 712100 מינהל שרותי ניקיון 249 488.14378000000005 495.4659367 2 712200 טיאוט וניקוי 39.625 4040.68481 5815 6040 3020 2838 5682.967189999999 5768.211697849999 39 39 36.15 39 712300 איסוף וביעור אשפה 15.875 1966.95669 2790 3033 1516.5 1282 2599.387 2638.377805 16 16 13.333333333333336 16 712400 תחנת מעבר 7 948.3305600000001 1424 1460 730 802 1752.94424 1779.2384035999999 7 7 9 7 714000 שרות וטרינרי 1.94675 477.7398 741 729 364.5 628 1044.90628 1060.5798741999997 2 2 2.0869166666666668 2 714100 עיקור חתולים 0 0 0 0 0 0 0 715000 תברואה מונעת ריסוס 6 909.9001200000001 1364 1400 700 658 1365.1470800000002 1385.6242862000001 6 6 6 6 סה"כ פרק 71 14680 15096 7548 7154 14736.86969 14957.92273535 82 82 76.96000000000001 82 721000 בטחון 7.249999999999999 857.3419900000001 904 969 484.5 536 1384.70979 1405.48043685 5 5 7.049000000000001 5 721100 שיטור העירוני 0 0 0 3671.2341 3726.3026115 17 17 17.249999999999996 17 721200 מוקד אזורי 0 0 42 1001.5964799999998 1016.6204271999998 4 4 6.25275 4 722000 שמירה ובטחון 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729998 קורונה 120 0 0 0 723000 הג"א מקומי 373 0 195 163.06735 165.51336024999998 2 2 2 2 סה"כ פרק 72 1397 969 484.5 773 6220.607720000001 6313.9168358 26 28 32.55175 26 731000 מינהל הנדסה 8.125 1531.82852 2260 2333 1166.5 1220 2438.01002 2474.5801702999997 8 9 8 9 733000 רישוי פיקוח ובניה 10 1580.36006 2365 554 277 1290 2574.89093 2613.5142939499997 10 10 10.0725 10 סה"כ פרק 73 4625 2887 1443.5 2510 5012.90095 5088.09446425 18 19 18.072499999999998 19 741000 תשתיות ותחבורה 4 756.7894099999999 1112 1159 579.5 517 1026.1660200000001 1041.5585103 4 4 3 4 743000 תאורת רחובות 2 435.49331000000006 661 692 346 339 685.47259 695.7546788499999 2 2 2 2 746000 גנים ונטיעות 18.625 2367.67058 3528 3712 1856 1772 3545.9631400000003 3599.1525871 19 19 18.034916666666668 19 746100 פארק הגליל 1 126.52472 186 190 95 117 209.48272000000003 212.6249608 1 1 1 1 746200 פארק המשפחה 4.6000000000000005 495.53632 748 751 375.5 390 726.96888 737.8734132 5 5 4.099999999999999 5 סה"כ פרק 74 6235 6504 3252 3135 6194.05335 6286.96415025 31 31 28.134916666666665 31 751000 יום העצמאות 0 0 0 0 0 0 0 752000 פסטיבל 0 0 0 0 0 0 0 752100 פסטיבל 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ פרק 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 761000 מוקד עירוני 7.450000000000001 1073.9728900000002 1605 1671 835.5 767 1560.21167 1583.6148450499998 7 7 7.477000000000002 7 764000 תרבות דיור 1 116.79516000000001 177 185 92.5 91 179.83992 182.5375188 1 1 1 1 סה"כ פרק 76 1782 1856 928 858 1740.05159 1766.1523638499998 8 8 8.477000000000002 8 770000 פיתוח כלכלי 287 289 563.35802 571.8083902999999 2 772000 שכר האב 0 259 631.00415 390.46921224999994 3.3833333333333337 2.38 סה"כ פרק 77 287 0 0 548 1194.3621699999999 962.2776025499999 0 0 5.383333333333334 2.38 781000 פיקוח חוקי עזר 8.977 1210.17691 1761 1879 939.5 1159 2365.44023 2400.92183345 9 9 10.486583333333334 9 781100 רישוי וקידום עסקים 4 699.74674 1033 1067 533.5 351 633.96672 643.4762208 48 48 2.1666666666666665 48 סה"כ פרק 78 2794 2946 1473 1510 2999.40695 3044.3980542500003 57 57 12.65325 57 811000 מינהל חינוך 14.746125000000003 2279.34413 3336 3506 1753 1702 3298.525 3348.0028749999997 15 15 14.316666666666666 15 812200 גני ילדים חובה 25.0695 2330.76081 3668 3675 1837.5 2212 4360.6472699999995 4426.056979049999 25 27 32.144 27 812210 סייעות סבב 20.2095 1938.91154 2888 3064 1532 1992 3978.45933 4038.13621995 20 22 31.38333333333334 22 812300 גני ילדים טרום חובה 36.345875 3246.74877 5088 5205 2602.5 3119 6208.516860000001 6301.6446129 36 38 48.033999999999985 38 812310 מדריכת בטיחות בדרכים גנ"י 1 117.48548999999998 175 180 90 92 174.50201 177.11954015 1 1 1 1 812400 מועדוניות 4.490500000000001 530.9870000000001 702 1034 517 311 612.1783800000001 621.3610557 4 4 3.730000000000001 4 812510 מחליפות בגנים 0 812.28786 984 1670 835 93 184.79599 187.56792984999998 0 0 0 0 812520 110.90834 112.57196509999999 812600 סייעות רפואיות 29.063625 2820.6136800000004 68 4211 2105.5 2193 4476.17197 4543.31454955 29 30 31.432999999999993 30 812700 גנות טרום חובה 4.21 501.26881999999995 4034 770 385 382 722.16618 732.9986726999999 4 4 4.209999999999999 4 812800 גן חינוך מיוחד קשה 16.542125 1450.7965800000002 721 2232 1116 1012 2011.14977 2041.3170165499998 16 17 14.724750000000004 17 812900 גן חינוך מיוחד קל ארוך 12.504999999999999 1179.34345 2090 1855 927.5 676 1455.4948200000001 1477.3272423 12 13 9.880000000000003 13 812910 גן חינוך מיחוד קל קצר 1623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812911 גני מועדון טרום חובה בוקר 25.737125 2288.38259 2295 3658 1829 0 0 0 25 25 0 25 812912 גני מועדון טרום חובה אחה"צ 6.58475 569.22555 573 959 479.5 0 0 0 6 6 0 6 813200 בתי ספר 0 70.57027000000001 -24 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 813210 בתי ספר 5.799999999999999 602.1496200000001 865 897 448.5 429 887.53014 900.8430920999999 6 6 5.8 6 813211 בתי ספר 4.65 456.07030000000003 655 667 333.5 335 684.46874 694.7357711 5 5 4.4 5 813212 בתי ספר 5.3999999999999995 566.72708 846 860 430 445 890.69494 904.0553640999999 5 5 5.400000000000001 5 813213 בתי ספר 5.2 501.05474 774 746 373 369 757.08479 768.4410618499999 5 5 5.4 5 813214 בתי ספר 4.54 401.40511 590 603 301.5 312 613.46048 622.6623871999999 5 5 4.1899999999999995 5 813215 בתי ספר 3.6000000000000005 404.36292999999995 598 616 308 294 569.8253100000001 578.37268965 4 4 3.15 4 813216 בתי ספר 4.25 403.19404000000003 533 572 286 262 523.74835 531.6045752499999 4 4 3.799999999999999 4 813217 בתי ספר 3.6000000000000005 350.98937 0 530 265 0 463.00569 469.95077534999996 4 4 2.9833333333333334 4 813218 בתי ספר 7.065125 649.57078 937 946 473 458 920.77774 934.5894060999999 7 7 6.900000000000002 7 813219 בתי ספר 2.9400000000000004 268.95178999999996 397 407 203.5 192 400.00041000000004 406.00041615 3 3 2.59 3 813220 בתי ספר 6.3500000000000005 537.747 785 803 401.5 403 790.6035 802.4625525 6 6 6.060499999999998 6 813221 בתי ספר 0.65 81.28182000000001 102 123 61.5 39 85.81841 87.10568615 1 1 0.6500000000000002 1 813222 בתי ספר 1.7200000000000002 165.2181 243 250 125 129 255.28839 259.11771584999997 2 2 1.72 2 813223 בתי ספר 1.5 125.44741999999998 189 197 98.5 98 193.27446 196.17357689999997 2 2 1.5 2 813224 בתי ספר 2 189.07876000000002 272 287 143.5 147 294.61 299.02914999999996 2 2 2 2 813225 בתי ספר 3 269.44525999999996 403 401 200.5 224 440.93672999999995 447.55078094999993 3 3 3 3 813226 בתי ספר 2.5500000000000003 317.81335 462 494 247 232 464.20610000000005 471.1691915 3 3 2.5499999999999994 3 813300 מלוות בהסעות 23.018875 2136.71333 3113 2774 1387 1628 3309.98155 3359.6312732499996 18 18 24.603583333333333 18 813400 חינוך פדגוגי קל 52.52825 4589.207530000001 6716 6803 3401.5 3527 6984.349200000001 7089.114438 52 52 55.230000000000004 52 813500 חינוך פדגוגי קשה 38.503875 3459.49582 4855 5145 2572.5 2267 4508.238949999999 4575.862534249998 38 38 31.80000000000001 38 813600 סייעות צמודות 9.185125 735.24544 1093 1095 547.5 734 1484.59088 1506.8597432 9 10 12.56925 10 813700 שכר 0 222.47609 320 364 182 54 120.33717 122.14222754999999 0 0 0 0 817100 קב"ט 0.7999999999999999 159.02442000000002 265 238 119 197 391.13072999999997 396.99769094999994 1 1 1.7999999999999996 1 817200 מרכזיה פדגוגית 3.125 306.88063999999997 510 509 254.5 307 628.22195 637.6452792499999 3 3 4 3 817300 שרות פסיכולוגי 11.867499999999998 2015.16856 3121 3179 1589.5 1573 3261.1687300000003 3310.08626095 12 12 11.619583333333335 12 817700 קב"ס 4.55 595.61699 823 914 457 405 822.82346 835.1658118999999 5 5 4.420833333333333 5 817710 שכר נוער בסיכון 188 418.97919999999993 425.2638879999999 1.4166666666666665 817900 עיר ללא אלימות 1 153.09402 240 215 107.5 112 218.55582 221.8341573 1 1 1 1 817910 קידום נוער וקהילה 7 930.90827 1392 1419 709.5 777 1540.07329 1563.17438935 7 7 7.550000000000002 7 817911 מנהל יחידת נוער 1 104.63741999999998 188 168 84 174 303.45833999999996 308.0102150999999 1 1 1 1 817912 יחידת נוער 0.375 33.10925 68 75 37.5 138 272.35796999999997 276.44333954999996 1 1 1.972166666666667 1 סה"כ פרק 81 59576 64316 32158 30225 61093.11734 62009.51410009999 408 418 411.9316666666668 418 821000 מינהל תרבות 5.425 646.55788 962 1080 540 534 1114.27375 1130.98785625 6 6 5.65 6 823000 ספרייה 8.435 882.84791 1287 1343 671.5 625 1316.4200600000001 1336.1663609 8 8 7.3248333333333315 8 824000 שכר עובדי מרכז תרבות וספו 2.25 334.71633999999995 335 345 172.5 22 40.34821 40.953433149999995 3 3 0 3 825000 קונסרבטוריון 3 350.38285 522 563 281.5 287 595.93838 604.8774557 3 3 3 3 829200 שכר אחזקת אולמות ספורט 7.3500000000000005 768.7588299999999 1117 1209 604.5 508 980.29224 994.9966235999999 8 8 6.849999999999999 8 סה"כ פרק 82 4223 4540 2270 1976 4047.27264 4107.9817296 28 28 22.82483333333333 28 841000 רווחה 65.69425000000001 8456.24803 12524 13394 6697 6519 12856.514260000002 13627.905115600002 66 68 64.86041666666665 68 847300 טיפול בנוער ובסמים 0 0 0 0 0 סה"כ פרק 84 12524 13394 6697 6519 12856.514260000002 13627.905115600002 66 68 64.86041666666665 68 869000 קליטה 12.224999999999998 1425.93729 2518 2169 1084.5 989 1940.5747400000002 1969.6833611 12 12 10.016666666666667 12 869100 מרכז צעירים ומרכז דמוגרפי 2.560375 274.08058 242 1157 578.5 364 672.7591199999999 682.8505067999998 12 12 4.494583333333334 12 סה"כ פרק 86 2760 3326 1663 1353 2613.33386 2652.5338678999997 24 24 14.51125 24 879000 שכר איכות הסביבה 1 145.06258 0 0 0 496 983.45898 998.2108646999999 1 1 4.166666666666667 1 סה"כ פרק 91 0 0 0 496 983.45898 998.2108646999999 1 1 4.166666666666667 1 914000 שכר תאגיד המים 1 145.06258 0 0 0 57 213.16754 216.36505309999998 1 1 1 1 סה"כ פרק 91 0 0 0 57 213.16754 216.36505309999998 1 1 1 1 931000 מינהל נכסים ציבוריים 1 139.81866 199 208 104 113 211.83204999999998 215.00953074999995 1 1 1 1 931100 נכסים ציבוריים 7.5 931.0905899999999 1425 1462 731 771 1533.4317 1556.4331754999998 8 8 8 8 933000 מרכז צעירים 0 0 0 0 0 0 938000 משרדי הרשות 9.75 1011.6650400000001 1517 1565 782.5 826 1629.37984 1653.8205375999999 10 10 9.75 10 סה"כ פרק 93 3141 3235 1617.5 1710 3374.64359 3425.2632438499995 19 19 18.75 19 943000 רשות החניה 5.05 567.48952 797 856 428 408 813.5015500000001 825.70407325 5 5 4.637 5 סה"כ פרק 94 797 856 428 408 813.5015500000001 825.70407325 5 5 4.637 5 981100 5.05 567.48952 0 0 0 0 0 סה"כ פרק 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1999000320 פנסיה ופיצויים 91851.24704999999 1946 472 236 843 לפרק לפי מחלקות 2020 0 0 1946 472 236 843 0.010218305676432442 6.045785710270765e-08 0.5 0.5 0 0.5 1999000300 פנסיונרים 185.878875 18961.157969999997 27427 28915 14457.5 13399 26927.87011 28500 187.44 190 189.14758333333333 190 סה"כ פרק 99 27427 28915 14457.5 13399 26927.87011 28500 187.94 190 189.14758333333333 190 סכום כולל 995.3023749999996 110812.40501999999 162220 168415 84207.5 82499 169015.34665830567 172830.95641361043 1040.44 1061 987.2294166666666 1062.38 134793 2020 תקציב 2021 הצעה 2022 סה"כ הצעת תקציב שכר ביצוע 2021 והצעת תקציב 2022: 168415 169015.34665830567 172830.95641361043 בניכוי שיטור עירוני מועבר לקרן היטל שמירה 3804924.67 4230 4673 4742.9230387 בניכוי ועדה לתכנון ובניה תב"ר רפורמה משרד הפנים 187700 1761 1931.1681975000001 1960.1357204624996 בניכוי תאגיד מים עובדים מושאלים 737300 210 213.16754 216.36505309999998 בסה"כ לאחר ניכויים כולל פרישות וכולל פנסיונרים 474323 162214 162198.01092080568 165911.53260134792 410 תשלומי שכר דירה מס' מס' חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1939000410 שכר דירה 95 65 33 79 106 75.2 סה"כ 95 65 33 79 106 75.2 * בשנת 2021 דירת חיילות עמיגור +נעמת בניכוי מחסן חכ"ל. 440 הוצאות ביטוחים צד ג' וחבויות עפ" י התפלגות פרמיה והשתתפות עצמית מס' מס' חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1767000440 ביטוח- השתתפות עצמית 950 900 450 768 1200 900 2 1767100440 ביטוח-פרמיה 2075 2090 1045 1302 2113 2233 3 1723200440 ביטוח מרכיבי התגוננות 10 10 5 10 10 10 סה"כ 3035 3000 1500 2080 3323 3143 * תקופת הביטוח ה- 1.7.לכל שנה עד ל 30.6 לכל שנה לפיכך סכום הפרמיה על פני שתי תקופות 513 ארוח משלחות מס' מס' חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1754000513 ארוח משלחות 16 40 20 0 0 20 סה"כ 16 40 20 0 0 20 522 הוצאות ספרים ועיתונים מס' מס' חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1613000522 ספרים ועיתונים 0 0 2 2 2 1617000522 ספרים ועתונים 1 0 0 0 0 0 3 1621000522 ספרים ועתונים 0 0 0 0 סה"כ 1 0 0 0 2 2 * מנויים לעיתונים בוטלו לחלוטין למעט עיתון גלובס אחד לכלל העובדים המקצועיים בעירייה. 840 הוצאות רווחה מס'י מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1841020840 כ"א לחינוך המיוחד 90 134 67 0 100 136 1341010930 שכר עובדי מחלקה 6270 6827 3413.5 3416 5121 5735.52 2 1841040840 מחשוב רפורמה 0 24 12 2 0 0 1341020930 כ"א לחינוך המיוחד 110 100 50 42 100 102 3 1841050840 בטחון עובדים מאבטחים 0 0 0 118 121.04 1341040930 מחשוב רפורמה 2 1 0 0 0 4 1841100840 הוצאות ארגוניות 10 16 8 6 0 0 1341100930 הוצאות ארגוניות 3 7 3.5 0 0 0 5 1841200840 נושמים לרווחה-כ"א 0 445 222.5 0 334 454.24 1341200930 נושמים לרווחה-כ"א 345 334 167 217 334 340.68 6 1841300840 סל בטיחות בסיסי 2 4 2 0 40 40.800000000000004 1341300930 סל בטיחות בסיסי 2 3 1.5 0 30 30.6 7 1842210840 מקלטים לנשים מוכות 465 23 11.5 413 495 504.56 1341030930 בטחון עובדים - מאבטחים 89 90.78 8 1842220840 משפחות במצוקה קהילה 120 231 115.5 106 173 176.79999999999998 1342200930 צרכים מיוחדים ועזר 4 2 0 0 0 9 1842230840 סיוע למשפחות עם ילדים 0 35 17.5 0 0 0 1342210930 מקלטים לנשים מוכות 388 13 6.5 27 371 378.42 10 1842240840 מסגרות ארציות לדרי רחוב 86 60 30 142 120 122.39999999999999 1342220930 משפחות בעוני והדרה 66 33 65 0 0 11 1842250840 מרכז סיוע לנפגעי תאונות ד 0 0 0 0 0 0 1342221930 משפחות במצוקה בקהילה 89 173 86.5 0 130 132.6 12 1842290840 שיחות רווחה 11 15 7.5 11 0 54.4 1342222930 רכזי מענים מגן זהב 96 97.92 13 1842291840 שיחות רווחה כנגד קבלות 14 14 7 5 1342230930 סיוע למשפחות עם ילדי 50 25 0 0 0 14 1842292840 רכזי מענים מגן זהב 128 130.56 1342240930 מסגרת ארציות לדרי רחוב 69 30 15 31 90 91.8 15 1842293840 טיפול אובדן שכול 40 40.800000000000004 1342250930 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכי 0 8 4 0 0 0 16 1842410840 תחנות לטיפול במשפחה 40 53 26.5 31 175 178.16 1342290930 שיחות רווחה 22 40 20 35 40 40.8 17 1842420840 תכנית למניעת אלימות 37 125 62.5 2 94 0 1342410930 תחנות לטפול במשפחה 169 140 70 11 131 133.62 18 1842430840 מרכזי טיפול באלימות 0 0 0 0 356 363.12000000000006 1342411930 מ.טיפול באלימות ילדי חוץ 3 1.5 0 0 0 19 1842431840 תכנית לאומית נוער וצעירים 55 32 16 10 32.64 1342412930 טיפול בפרט ובמשפחה 25 25.5 20 1842432840 יתד תכנית צעירים 0 0 0 7 340 346.8 1342430930 מרכזי טיפול באלימות 456 412 206 104 267 272.34000000000003 21 1842433840 יתד- סל גמיש 72 81 40.5 49 16 16.32 1342431930 ת.לאומית נוער וצעירים 48 24 12 0 24 24.48 22 1842436840 תכנית לאומית תכנית יחודית 0 131 65.5 0.003118639225815667 1342433930 יתד- סל גמיש 101 88 44 69 12 12.24 23 1842437840 מיתר 5 20 10 0.0004761281260787278 0 1342434930 נוער חרדי מנותק 0 0 0 0 0 0 24 1842441840 מרכז עוצמה 110 300 150 58 192 261.12 1342435930 יתד תכנית לנוער 8102 0 0 0 0 255 260.1 25 1842451840 טיפול בפרט ובמשפחה 33 34 1342436930 תכנית לאומית תכנית ייחודי 0 159 79.5 0 159 162.18 26 1843501840 עבודה קהילתית 12 6 0 9.520000000000001 1342441930 מרכז עוצמה 189 225 112.5 96 192 195.84 27 1843502840 פ. קהילתי גאוגרפי 399 199.5 0 299 304.64000000000004 1342450930 סדנאות למשפחה 19 9.5 0 0 0 28 1843510840 טיפול במשפחות אומנה 273 202 101 176 337 344.08 1343500930 פעולות קהילתיות לילד 2 2 1 0 0 0 29 1843520840 יצירת קשר הורים-ילדים 4 8 4 1 162 164.56 1343501930 עבודה קהילתית 9 4.5 0 7 7.140000000000001 30 1843530840 טיפול בילד בקהילה 542 405 202.5 302 747 761.6 1343502930 פ. קהילתי גאוגרפי 299 149.5 0 0 31 1843532840 מרכז חירום אקסטרניים 0 0 0 0 13 13.6 1343510930 טיפול במשפחות אומנה 239 167 83.5 0 253 258.06 32 1843540840 מועדוניות משותפות 3 4 2 2 235 239.36 1343520930 יצירת קשר הורים-ילדי 70 60 30 23 121 123.42 33 1843550840 טיפול בפגיעות מיניות 187 190 95 90 133 492.32 1343521930 יצירת קשר הורים-ילדי חוץ 103 95 47.5 55 0 0 34 1843551840 פגיעות מניות בגירים 15 732 366 3 483 136 1343530930 טיפול בילד בקהילה 664 478 239 65 560 571.2 35 1843552840 ת. לאומית ילד ונוער 36 48.96 1343532930 מ.חירום אקסטרניים 0 0 0 0 10 10.2 36 1843553840 ת. לאומית תוכניות 159 216.24 1343540930 מועדוניות משותפות 235 140 70 89 176 179.52 37 1843810840 אחזקת ילדים בפנימיות 3452 3367 1683.5 2016 4027 4108.56 1343550930 טיפול בפגיעות מיניות 163 84 42 61 362 369.24 38 1843820840 תכנית עם הפנים לקהילה 225 167 83.5 70 125 127.83999999999999 1343551930 פגיעות מניות בגירים 308 549 274.5 194 100 102 39 1843910840 ילדים במעונות יום 868 908 454 552 959 977.84 1343552930 ת. לאומית ילד ונוער 36 36.72 40 1844310840 אחזקה במעונות- אזרח ותיק 4671 4670 2335 2264 2720 2774.4 1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות 2560 3260 1630 1504 3021 3081.42 41 1844413840 העשרה מועדונית ורד 5 2.5 5 0 1343820930 תכנית עם הפנים לקהילה 148 125 62.5 51 94 95.88 42 1844414840 סיוע לניצולי שואה 5 10 5 0.0002380640630393639 212 288.32 1343910930 ילדים במעונות יום 624 486 243 530 719 733.38 43 1844420840 מועדונים לאזרחים ותיקים 14 20 10 8 39 39.440000000000005 1344310930 אחזקה במעונות- א.ותיק 3379 3300 1650 1638 2040 2080.8 44 1844425840 טיפול באזרח ותיק בסיכון 10 0 0 3 21 21.76 1344400930 צרכים מיוחדים לזקן 30 15 0 0 0 45 1844440840 טיפול בקהילה- אזרח ותיק 152 174 87 62 110 112.88 1344414930 סיוע לניצולי שואה 0 0 0 0 212 216.24 46 1844450840 שכונה תומכת 82 77 38.5 42 75 80.24 1344420930 מועדונים - א.ותיק 8 88 44 0 29 29.580000000000002 47 1844460840 מרכזי ועדת חוק סעוד 0 0 0 0 0 1344425930 טיפול בא. ותיק בסיכון 20 10 0 16 16.32 47 1844470840 שרותים לניצולי שואה 423 408 204 217 136 184.96 1344440930 טיפול בקהילה- א.ותיק 100 62 31 28 83 84.66 48 1844471840 ימי הפוגה לניצולי שואה 66 133 66.5 86 0 1344442930 טיפול בקהילה- א.ותיק 20 10 0 0 0 49 1844480840 נופשון לזקן 19 20 10 0.0004761281260787278 13 13.6 1344450930 שכונה תומכת 61 50 25 28 59 60.18 50 1844481840 מיצוי זכויות לניצולי שואה 1 63 31.5 0.0014998035971479926 0 1344460930 מרכזי ועדת חוק סעוד 94 47 0 0 0 51 1844490840 חסידי אומות העולם 0 18 9 0.000428515313470855 0 1344470930 שרותים לניצולי שואה 811 350 175 190 136 138.72 52 1844491840 העשרה מועדונית ניצנים 5 2.5 0 0 1344480930 נופשון לזקן 12 61 30.5 0 10 10.2 53 1844492840 הפגת בדידות בסופ"ש 55 39 19.5 31 95 129.20000000000002 1344481930 מיצוי זכויות לניצולי 1 62 31 0 0 0 54 1844493840 תוכנית למרותקי בית 21 26 13 63 100 136 1344491930 מגן זהב הפגת בדידות 52 53.04 55 1844494840 מגן זהב הפגת בדידות 28 70 70.72 1344492930 הפוגת בדידות בסופ"ש 50 65 32.5 0 95 96.9 56 1844495840 מופ"ת ניצולי שואה 214 291.04 1344493930 תוכנית למרותקי בית 29 0 0 19 100 102 57 1844496840 ק. תומכת ניצולי שואה 3 1344494930 בני משפחה מטפלים 45 45.9 58 1844497840 הפגות לניצולי שואה 155 210.79999999999998 1344502930 הפגות לניצולי שואה 0 0 0 0 155 158.1 59 1844498840 בני משפחה מטפלים 89 61.199999999999996 1344510930 מסגרות יומיות א.ותיק 425 564 282 120 325 331.5 60 1844510840 מסגרות יומיות אזרח ותיק 643 819 409.5 174 433 442 1344511930 מועדונים מועשרים 380 285 142.5 186 367 374.34000000000003 61 1844511840 מועדונים מועשרים 533 479 239.5 268 490 499.12000000000006 1344720930 מופ"ת ניצולי שואה 0 0 0 0 214 218.28 63 1844520840 נופשון לאזרח ותיק 0 0 0 0 0 1345100930 נופשונים וקייטנות 2 2 1 0 5 5.1 62 1845100840 נופשונים וקייטנות 3 2 1 4.761281260787278e-05 7 6.8 1345110930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 1107 800 400 618 0 0 63 1845110840 מרכז יום שיקומי לאוטיסט 1650 1540 770 1305 0 1345111930 סביבה תומכת 114 84 42 0 129 131.58 64 1845111840 סביבה תומכת 152 119 59.5 83 172 175.44000000000003 1345112930 שיקום בקהילה - מוגבלויות 91 84 42 43 0 65 1845112840 שיקום בקהילה - מוגבלויות 134 125 62.5 80 0 1345120930 משפחות אומנה מש"ה 19 10 5 0 10 10.2 66 1845120840 משפחות אומנה-מש"ה 26 20 10 12 13 13.6 1345121930 משפחות אומנה לשיקום 18 10 5 0 21 21.42 67 1845121840 משפחות אומנה לשיקום 31 32 16 24 28 28.560000000000002 68 1845122840 מועדונים לילדים ולבוגר 0 0 0 0 0 4.08 1345122930 מועדונים לילדים ולבוגר 9 3 3.06 69 1845130840 סדור מעונות במש"ה 7637 7644 3822 3894 7426 7575.200000000001 1345130930 סדור במעונות - מש"ה 5703 5438 2719 2992 5570 5681.400000000001 72 1845140840 מעון ממשלתי מש"ה 0 0 0 0 1345150930 החזקת אוטיסטים במסגרת 3612 2800 1400 1973 4488 4577.76 70 1845150840 החזקת אוטיסטים במסגרת 3871 3644 1822 2000 4488 6103.68 1345160930 טיפול בהורים ובילדיה 140 134 67 69 145 147.9 71 1845160840 טיפול בהורים ובילדיהם 207 260 130 102 193 197.20000000000002 1345170930 מועדוניות לילדים 103 80 40 61 130 132.6 72 1845170840 מועדוניות לילדים 0 2 1 0 173 176.79999999999998 1345180930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי 241 230 115 189 435 443.7 73 1845180840 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 341 380 190 332 580 591.6 1345190930 הסעות לאוטיסטים 34 23 11.5 11 29 29.580000000000002 74 1845190840 הסעות לאוטיסטים 52 51 25.5 20 39 39.440000000000005 1345200930 הפעלת מעונות ממשלתיי 913 910 455 465 843 859.86 75 1845192840 ליווי הסעות רווחה 0 0 0 0 0 45 76 1845191840 מועדונים לבוגרים 4 0 1345210930 מ.יום אימוני- מש"ה 0 5 2.5 0 0 77 1845200840 הפעלת מעונות ממשלתיים 1217 1226 613 612 1124 1146.48 1345220930 מ.יום טיפולי - מש"ה 760 670 335 440 747 761.94 78 1845210840 מש"ה במעון אמוני 11 6 3 0.00014283843782361835 0 0 1345230930 מעשי"ם 262 194 97 136 244 248.88 79 1845220840 מש"ה במעון טיפולי 1076 988 494 416 996 1015.9200000000001 1345310930 שרותים תומכים - מש"ה 0 23 11.5 0 0 80 1845230840 מעשי"ם 361 394 197 188 322 331.84 1345320930 הסעות למ.יום -מש"ה 189 198 99 49 139 141.78 81 1845310840 שרותים תומכים למש"ה 14 30 15 0.0007141921891180916 0 0 1345330930 מועדון חברתי - מש"ה 0 0 0 0 0 82 1845320840 הסעות למרכז יום למש"ה 324 291 145.5 164 186 189.04 1345340930 נופשונים - מש"ה 35 44 22 12 29 29.580000000000002 83 1845340840 נופשונים למש"ה 50 50.5 25.25 46 38 39.440000000000005 1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו 118 104 52 80 157 160.14000000000001 84 1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו 163 187 93.5 106 210 213.52 1346310930 שיקום העיוור בקהילה 0 0 0 0 0 88 1846310840 שיקום העיוור בקהילה 0 0 0 0 0 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 4720 4140 2070 2561 4353 4440.06 85 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 4920 5069 2534.5 3538 5804 5920.080000000001 1346510930 אחזקת נכים במש. אומנה 182 160 80 84 206 210.12 86 1846510840 אחזקת נכים במשפחות אומנה 198 215 107.5 110 274 280.16 1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל 263 255 127.5 178 354 361.08 87 1846610840 תעסוקה מוגנת למוגבל 413 344 172 235 473 481.44 1346620930 מס. יום לילד המוגבל 324 374 187 138 268 273.36 88 1846620840 מסגרת יום לילד המוגבל 477 559 279.5 146 358 364.48 1346630930 תוכניות מעבר 0 7 3.5 0 0 89 1846630840 תוכניות תעסוקה 0 0 0 0 212 216.24 1346631930 תוכנית תעסוקה 159 162.18 90 1846710840 מרכז יום שיקומי לנכים 204 674 337 0.016045517848853125 1074 1096.16 1346710930 מ. יום שיקומי לנכים 0 870 435 0 806 822.12 91 1846711840 ליווי למרכז יום שיקומי 19 160 80 0.0038090250086298223 225 229.84 1346711930 ליווי למ.יום שיקומי 52 120 60 0 169 172.38 96 1846720840 נופשונים להבראה 0 0 0 0 0 1346712930 תוכניות לילד החריג 0 0 0 0 24 24.48 92 1846730840 מועדון חברתי לבוגרים 176 180 90 83 160 163.20000000000002 1346720930 נופשונים להבראה 0 23 11.5 0 0 93 1846750840 קהילה תומכת לנכים 180 212 106 106 201 205.36 1346730930 מועדון חברתי לבוגרים 134 114 57 61 120 122.4 94 1846760840 תעסוקה נתמכת לנכים 153 117 58.5 115 0 1346750930 קהילה תומכת לנכים 151 158 79 69 151 154.02 95 1846761840 תוכניות תמיכה בקהילה 12 260 130 10 390 398.48 1346760930 תעסוקה נתמכת לנכים 110 110 55 61 0 96 1846780840 מרכזי יום לנכים קשים 0 0 0 0 627 639.2 1346761930 תוכניות תמיכה בקהילה 181 144 72 0 293 298.86 97 1846790840 הסעות מרכז יום שיקומי 0 460 230 0 345 352.24 1346790930 הסעות מרכז יום שיקומי 341 345 172.5 47 259 264.18 98 1846791840 תוכניות לילד החריג 32 32.64 1346800930 ילדים עיוורים בקהילה 0 0 0 0 0 104 1846800840 ילדים עיוורים בקהילה 0 0 0 0 1346810930 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 0 0 0 99 1846810840 מרכזי איבחון ושיקום 0 2 1 4.761281260787278e-05 0 1346811930 בוגרים עיוורים בקהילה 0 0 0 0 0 106 1846811840 בוגרים עיוורים בקהילה 0 0 0 0 0 1346820930 נכים קשים בקהילה 36 8 8.16 100 1846820840 נכים קשים בקהילה 425 376 188 326 11 10.88 1346830930 שיקום נכים בקהילה 0 67 33.5 0 97 98.94 101 1846830840 שיקום נכים בקהילה 19 52 26 0.0012379331278046923 130 131.92 1346840930 מרכזי יום לנכים קשים 515 514 257 214 470 479.40000000000003 102 1847100840 טיפול בנוער ובצעירים 224 242 121 114 199 204 1347100930 טיפול בנוער ובצעירים 203 130 65 76 150 153 103 1847110840 בתים חמים לנערות 0 0 0 0 229 233.92 1347110930 בתים חמים לנערות 0 33 16.5 0 172 175.44 104 1847130840 טיפול בנערות במצוקה 0 14 7 6 14 14.96 1347130930 טיפול בנערות במצוקה 0 3 1.5 0 11 11.22 105 1847140840 נוער וצעיר. חוץ ביתי 71 81 40.5 8 20 20.400000000000002 1347140930 נוער וצעי. חוץ ביתי 60 38 19 12 15 15.3 106 1847150840 מרכז לנפגעי תקיפה מינית 9 13 6.5 0.00030948328195117307 0 0 1347150930 מ.לנפגעי תקיפה מינית 0 0 0 0 0 107 1847160840 ת. לאומית נוער וצעיר 0 0 0 0 24 0 1347160930 נערות חוץ ביתי 0 0 0 0 0 108 1847170840 תוכניות קהילתיות 0 0 0 0 11 10.88 1347170930 תכנית קהילתית מעטפת 0 0 0 0 8 8.16 109 1847180840 טיפול בנערות במגזר החרדי 0 0 0 6 72 73.44 1347180930 טיפול בנערות במגזר החרדי 11 54 55.08 110 1847200840 מעונות חסות 0 0 0 130 337 344.08 1347200930 מעונות חסות 253 258.06 111 1847310840 בדיקות למשתמשי סמים 7 12 6 0.0002856768756472367 0 0 1347310930 בדיקות סמים וסיוע 0 9 4.5 0 0 112 1847311840 התמכרויות-חוץ ביתי 0 0 0 0 13 13.6 1347312930 נפגעי התמכרויות 0 0 0 0 61 62.22 113 1847312840 התמכרויות מבוגרים 5 0 0 0 0 0 1347313930 תוכניות לנגמלים 0 0 0 0 30 30.6 121 1847313840 טיפול בנוער מתמכר 0 0 0 0 0 1347323930 התמכרויות חוץ ביתי 10 10.2 114 1847340840 סמים טיפול בקהילה 56 404 202 24 0 0 1347330930 מפת"ן מקומי-החזקה 0 0 0 0 0 115 1847341840 נפגעי התמכרויות 0 0 0 0 82 82.96 1347340930 סמים טיפול בקהילה 77 320 160 4 0 116 1848211840 היערכות לחירום 5 17 8.5 5 5 4.08 1347350930 מ.יום נוער לסמים 0 38 19 0 0 117 1848220840 פיתוח קהילתי בן תרבותי 75 101 50.5 37 0 0 1348200930 אחזקת מרכזים קהילתיים 12 12 6 0 0 118 1848310840 פעולות התנדבות בקהילה 51 57 28.5 21 39 39.440000000000005 1348210930 פ. קהילתי גאוגרפי 230 35 224 228.48000000000002 119 1848311840 עבודה קהילתית 5 6 3 5 9 0 1348211930 הערכות לחירום 3 7 3.5 0 3 3.06 120 1848312840 לשכות ייעוץ לאזרח 4 7 3.5 2 2 1.36 1348220930 פיתוח קהילה בן תרבותי 0 322 161 0 0 129 1849010840 טיפול בעיוורים עולים 0 0 0 0 0 1348300930 פע' התנדבות בקהילה 47 27 13.5 0 29 29.580000000000002 121 1849030840 מעשי"ם-עולים 17 14 7 2 0 0 1348312930 לשכות ייעוץ לאזרח 3 5 2.5 0 1 1.02 131 1849040840 מש"ה בפנימיה עולים 0 0 0 0 0 1348400930 סל תכניות התנדבות 12 6 0 0 122 1849050840 משפחות עולים במצוקה 19 38 19 6 28 28.560000000000002 1349020930 תוכניות טיפול בעולים 0 0 0 0 22 22.44 123 1849060840 מרכז טיפול באלימות עולים 2 0 0 0 44 44.88 1349030930 מעשי"ם -עולים 12 3 1.5 3 0 134 1849070840 ילדים במצוקה עולים 0 0 0 0 0 1349040930 ס.במעונות-מש"ה עולים 0 0 0 0 0 124 1849080840 טיפול בעולים - אזרח ותיק 0 7 3.5 0.00016664484412755472 15 14.96 1349050930 משפחות עולים במצוקה 15 28 14 4 21 21.42 125 1849090840 עובדי שכונה עולים 0 189 94.5 0.004499410791443978 143 145.52 1349051930 טיפול אובדן ושכול 25 22 11 0 30 30.6 126 1849100840 תכניות קבוצתיות לעולים 2 4 2 9.522562521574556e-05 0 0 1349060930 .טיפ.באלימות עולים 23 4 2 0 33 33.660000000000004 127 1849130840 תוכניות לנגמלים 0 0 0 13 40 40.800000000000004 1349080930 טיפול בעולים - א.ותיק 2 4 2 27 11 11.22 128 1849140840 תוכניות טיפול בעולים 0 0 0 0 29 29.92 1349090930 עובדי שכונה עולים 133 143 71.5 55 107 109.14 129 1849200840 מועדון לעולים-העשרה 16 25 12.5 0.0005951601575984098 27 27.2 1349100930 תכניות קבוצתיות לעולים 2 4 2 0 0 סה"כ 38465 42005.5 21002.75 21737.034233612267 43141 46105.47999999999 1349110930 מעונות יום עולים 8 19 9.5 0 0 1349130930 פרויקטים לנגמלים 9 0 1349140930 טיפול בעולים נפגעי סמים 0 0 0 0 0 1349200930 מועדון לעולים-העשרה 0 0 0 0 20 20.4 סה"כ 39976 39959 19979.5 19672 38989 40280.880000000034 קליקה - ריכוז הוצאות מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1772000420 אחזקת קליקה 0 23.5 18 18 18.758 30 2 1772000470 ציוד משרדי קליקה 0 15 7 8.165 12 3 1772000511 כיבוד 0 17 14 14.734 20 4 1772000810 תשלום למתנס השתתפות עירייה 0 217 42 170 170 5 1772110781 חומרי ניקוי האב 0 6 6.839 15 6 1772300781 ק.ק האב 0 2 5 5 7 1772500781 הרצאות האב 0 0 3.2 10 סה"כ 0 272.5 18 89 226.69599999999997 262 קורונה 2021 הכנסות מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1229999910 הכנסות קורונה משרדי ממשלה 0 163 729.25 100 882.95 200 2 1229999911 הכנ' משרד הפנים סיוע חגי תשרי 93 0 93 0 77 0 3 1229999920 הכנסות מ.החינוך נאמני קורונה 0 0 0 352 726 סה"כ הכנסות כללי 93 163 822.25 100 1311.95 926 הוצאות מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1729998110 שכר תגבור פיקוח ומוקד 0 107.5 0 466 100 2 1729999110 שכר נאמני קורונה ומתשאלים 0 14 0 0 0 סה"כ 0 0 121.5 0 466 100 מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1729999550 קשר עם התושב 87 100 50 100 100 0 2 1729999930 הצטיידות קורונה 305 150 75 86 216.95 0 3 1729999931 תשלום למתנס נאמני קורונה 0 0 0 0 352 726 4 1729999933 הצטיידות חגי תשרי 94 0 0 0 77 0 5 1729999932 ציוד ומיגון לשעת חרום קורונה 558 100 100 100 100 סה"כ 1044 350 125 286 845.95 826 סה"כ הוצאות כללי 1044 350 246.5 286 1311.95 926 470 ציוד משרד ושכירות מדפסות מס'י מס' חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1611000470 ציוד משרדי לשכת ראש העיר 32.55467 39 19.5 12 40 40 2 1611200470 ציוד משרדי לשכת ראש העיר 3.849 4 2 1 2.231 0 3 1612000470 ציוד משרדי מבקר העיריה 11 10 5 1 20 40 4 1613000470 ציוד משרדי מינהל כללי 398.76882 332 166 164 330 330 5 1613100470 נייר צילום 24.261 87 43.5 30 88.969 70 6 1617000470 ציוד משרדי יועץ משפטי 9.969959999999999 4 2 3 6 7 7 1617100470 ציוד משרדי יועץ משפטי 1.6 2 1 1 2 3 8 1621000470 ציוד משרדי גזברות 33.194559999999996 34 17 8 20.04 20.04 9 1621300470 ציוד משרדי הנהלת חשבונות 16.921200000000002 18 9 7 7.862 12 10 1621310470 ציוד משרדי הנהלת חשבונות 0.9 2 1 2 3.54 6 11 1623000470 ציוד משרדי גביה 26.47355 25 12.5 11 24 24 12 1711000470 ציוד משרדי תברואה 16.16556 15 7.5 8 18 18 13 1721000470 ציוד משרדי בטחון 12.86488 14 7 4 9 9 14 1722100470 ציוד משרדי 0.795 2 1 0 2 2 15 1731000470 ציוד משרדי הנדסה 55.252669999999995 49 24.5 20 41 42 16 1731100470 ציוד משרדי הנדסה 4.91638 5 2.5 1 3.566 4 17 1732000470 ציוד משרדי ועדת בנין עיר 0 1 0.5 0 1 1 18 1746000470 ציוד משרדי גינון 0 1 0.5 0 0 0 19 1770000470 ציוד משרדי גישור 1.19101 2 1 0 1 1 20 1782000470 ציוד משרדי בית משפט 1.05102 2 1 0 1 1 21 1811000470 ציוד משרדי חינוך 26.10375 29 14.5 12 24 24 22 1813210470 ציוד משרדי ביה"ס השחר 4.467 15 7.5 1 7.617 4 23 1813700470 ציוד משרדי חווה חקלאית 0 1 0.5 0 0 0 24 1815500470 ציוד משרדי 1 1 1 25 1815510470 ציוד משרדי כרם גפנים 11.786 8 4 6 7.934 14 26 1817300470 ציוד משרדי שרות פסיכולוגי 8.499319999999999 10 5 2 3 4 27 1822110470 ציוד משרדי 1.20031 1 0.5 1 1 1 28 1822200470 ציוד משרדי תרבות 2.12181 1 0.5 1 2 3 29 1823000470 ציוד משרדי ספריה 4.69537 5 2.5 0 2 3 30 1826100470 ציוד משרדי היכל התרבות 5.75129 3 1.5 3 6 6 31 1828200470 ציוד משרדי קידום נוער 2.4034400000000002 3 1.5 4 5 10 32 1841000470 ציוד משרדי רווחה 26.046169999999996 25 12.5 7 18 20 33 1844400470 ציוד משרדי 9.762139999999999 0 0 0 0 0 34 1860000470 ציוד משרדי קליטה 2.3848499999999997 10 5 1 3 4 35 1913000470 ציוד משרדי תשתיות 14.95289 2 1 1 2 3 36 1933000470 ציוד משרדי הון אנושי 1.6704100000000002 15 7.5 6 13 13 37 1943000470 ציוד משרדי רשות החניה 0 3 1.5 0 2 3 סה"כ 773.57403 779 389.5 319 718.7589999999999 743.04 ב2022 צפוי שינוי רכש בנושא חד פעמי . 511 הוצאות כיבוד עפ"י חלוקה מחלקתית מס'י מס' חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1611000511 כיבוד לשכת ראש העיר 8.6535 12 6 2 13 12 2 1613000511 כיבוד מינהל כללי 149 140 70 45 84.705 84 3 1617000511 כיבוד יועץ משפטי 0.4075 1 0.5 0 1 1 4 1621000511 כיבוד גזברות 1 3 1.5 2 3 3 5 1621300511 כיבוד הנהלת חשבונות 1 1 0.5 0 1 1 6 1623000511 כיבוד גביה 1 1 0.5 0 1 1 7 1711000511 כיבוד תברואה 2 2 1 0 1 1 8 1712400511 כיבוד 0 0 0 0 8 1721000511 כיבוד בטחון 2 2 1 0 0 0 9 1722100511 כיבוד משא"ז 2 2 1 0 0 0 10 1731000511 כיבוד הנדסה 1 1 0.5 1 1 1 11 1746000511 כיבוד גינון 1 2 1 0 0 0 12 1811000511 כיבוד חינוך 1 5 2.5 0 0 0 13 1828000511 כיבוד תרבות 1 1 0.5 0 0 0 14 1841000511 כיבוד רווחה 2 2 1 0 0 0 סה"כ 173.061 175 87.5 50 105.705 104 430 הוצאות חשמל ומים עפ"י פירוט מחלקתי באלש"ח מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1613000430 חשמל ומים מוסדות +תאורת רחובות 3949 3278 1639 628 600 610 2 1617000430 חשמל ומים בית משפט 1 1 0.5 0.00025176233635448137 1 1 3 1712400430 חשמל ומים בטחון 1 1 0.5 0.00025176233635448137 0 0 4 1715000430 חשמל ומים מחסן רעלים 1 1 0.5 0.00025176233635448137 1 1 5 1723000430 מים הג"א 100 100 50 12 24 24 6 1723100430 חשמל הג"א מקומי 105 110 55 27 51 54 7 1724000430 חשמל ומים בטחון 1 1 0.5 1 0 0 8 1731000430 חשמל ומים 1 1 0.5 0.00025176233635448137 0 0 9 1743000771 תאורת רחובות 0 0 1854 3550 2966 10 1812200430 מאור כח חימום מים 1 1 0.5 0.00025176233635448137 0 0 11 1812300430 חשמל ומים גני ילדים 260 260 130 85 170 170 12 1813211430 חשמל ומים 2 2 1 0.0005035246727089627 0 0 13 1813213430 חשמל ומים ביה"ס עמיחי 14 14 7 2 4 4 14 1813214430 חשמל ומים ביה"ס רקפת 20 20 10 4 8 8 15 1813215430 מאור כח חימום מים 1 1 0.5 0.00025176233635448137 0 0 16 1813220430 חשמל ומים ביה"ס הדקל 17 18 9 0.004531722054380665 0 0 17 1813240430 חשמל ומים ניצנים 90 90 45 5 10 10 18 1813280430 חשמל ומים איריסים 0 0 7 14 14 19 1815500430 חשמל ומים על יסודי 27 28 14 19 38 38 20 1817200430 חשמל ומים 0 0 0 0 0 0 21 1817300430 חשמל ומים שרות פסיכולוגי 7 8 4 0.002014098690835851 0 0 22 1823000430 חשמל ומים ספריה 7 8 4 0.002014098690835851 0 0 23 1828000430 חשמל ומים מועדוניות רווחה 0 0 0 0 0 24 1841000430 חשמל ומים 19 19 9.5 7 14 14 25 1939000430 חשמל ומים דירת מגורים 10 10 5 1 2 2 סה"כ 4634 3972 1986 2652.010574018127 4487 3916 א.בשנים 2020-2022 תהליך הוזלה התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות ב. בשנת 2022 בנוסףהוזלה התייעלות אנרגטית גגות סולאריים = זיכוי בחשבונות חשמל. 531 הוצאות דלק: כרטיסי תדלוק ודלקנים עבור רכבי העירייה מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1611000531 דלק ושמנים לשכת ראש העיר 65 64 32 16 48 48.96 2 1612000531 דלק ושמנים מבקר העיריה 9 11 5.5 5 15 15.3 3 1613000531 דלק ושמנים מינהל כללי 20 21 10.5 8 24 24.48 4 1617000531 דלק ושמנים יועץ משפטי 5 9 4.5 2 6 6.12 5 1621000531 דלק ושמנים גזברות 11 15 7.5 5 15 15.3 6 1711000531 דלק ושמנים תברואה 277 170 85 40 120 122.4 7 1712200531 דלק ושמנים נקיון 56 71 35.5 93 279 284.58 8 1712300531 דלק ושמנים אשפה 445 436 218 157 471 480.42 9 1721000531 דלק ושמנים בטחון 0 0 0 14 42 42.84 10 1733000531 דלק ושמנים הנדסה 12 12.120000000000001 6.0600000000000005 3 9 9.18 11 1746000531 דלק ושמנים גינון 48 66 33 20 60 61.2 12 1811000531 דלק ושמנים חינוך 48 53 26.5 11 33 33.660000000000004 13 1817910531 דלק ושמנים חינוך 34 35 17.5 5 15 15.3 14 1821000531 דלק ושמנים תרבות 10 0 0 0 0 0 15 1822200531 דלק ושמנים תרבות 7 10 5 5 15 15.3 16 1841000531 דלק ושמנים רווחה 1 5 2.5 0 0 0 17 1913000531 דלק ושמנים תשתיות 16 20 10 7 21 21.42 18 1943000531 דלק ושמנים רשות החניה 3 3.0300000000000002 1.5150000000000001 1 3 3.06 סה:כ 1067 1001.15 500.575 392 1176 1199.52 530 דמי שימוש שנתיים לאשכול בית הכרם מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1712210530 דמי שימוש מכונת טיאוט בינונית+טיאוט גדולה + משאית טמוני קרקע 95 337 168.5 338 338 304 2 1712220530 דמי שימוש מכונת טיאוט קטנה 63 52 26 52 52 52 3 1712230530 דמי שימוש משאית רמסע 35 23 11.5 23 23 23 סה"כ 193 412 206 413 413 379 דמי שימוש קבועים ל-7 שנים. בשנת 2020 כולל עמלה. 532 הוצאות תיקוני רכבי עירייה שאינם בליסינג עפ"י חלוקה מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1611000532 תיקוני רכב לשכת ראש העיר 33 22 11 10 18 20 2 1612000532 תיקוני רכב מבקר העיריה 3 5 2.5 3 5 5 3 1613000532 תיקוני רכב מינהל כללי 9 10 5 2 5 5 4 1617000532 תיקוני רכב יועץ משפטי 1 1 0.5 0 1 1 5 1621000532 תיקוני רכב גזברות 1 1 0.5 2 3 3 6 1711000532 תיקוני רכב תברואה 108 120 60 29 60 70 7 1711200532 תיקונים מח' רכב 0 1 0.5 0 1 1 8 1712200532 תיקוני רכב מח' נקיון 46 60 30 111 266.4 271.728 9 1712300532 תיקונים טרקטורים 252 240 120 226 452 461.04 10 1712400532 תיקוני רכב תחנת מעבר 0 2 1 0 0 0 11 1715300532 תיקונים 14 14 7 0 0 0 12 1721000532 תיקוני רכב בטחון 6 8 4 7 14 15 13 1731000532 תיקוני רכב הנדסה 1 2 1 0 1 1 14 1733000532 תיקוני רכב הנדסה 2 2 1 0 1 1 15 1741000532 תיקוני רכב תשתיות 6 10 5 0 0 16 1746000532 תיקוני רכב גינון 54 40 20 14 28 28.560000000000002 17 1811000532 תיקוני רכב חינוך 6 5 2.5 -1 0 0 18 1817900532 תיקונים 2 2 1 0 0 0 19 1817910532 תיקוני רכב חינוך 33 25 12.5 2 4 4 20 1821000532 תיקוני רכב תרבות 2 2 1 2 4 4 21 1822200532 תיקוני רכב תרבות 6 2 1 1 2 2 22 1841000532 תיקוני רכב רווחה 1 1 0.5 0 0 0 23 1913000532 תיקוני רכב תשתיות 18 15 7.5 30 60 60 24 1943000532 תיקוני רכב רשות החניה 5 2 8 3 6 6 סה"כ 609 592 303 441 931.4 959.328 533 הוצאות רשוי ובטוח לרכבי עירייה שאינם בליסינג מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1611000533 רישוי וביטוח לשכת ראש העיר 11 16 8 1 7 8 2 1613000533 רישוי ובטוח מינהל כללי 0 6 3 0 0 0 3 1711000533 רשוי וביטוח תברואה 77 64 32 45 61 63 4 1712200533 רשוי וביטוח נקיון 37 24 12 20 49 50 5 1712300533 רישוי וביטוח אשפה 158 112 56 85 225 233 6 1712400533 רישוי וביטוח פיקוח 0 1 0.5 0 0 0 7 1721000533 רישוי ובטוח בטחון 0 10 5 0 10 10 8 1746000533 רישוי ובטוח גינון 12 24 12 16 24 24 9 1817910533 רשוי וביטוח חינוך 8 7 3.5 6 7 7 10 1822200533 רשוי ובטוח תרבות 1 1 0.5 1 3 3 11 1822210533 רישוי וביטוח תרבות 1 1 0.5 0 0 0 12 1828000533 ביטוח ורשוי רווחה 1 1 0.5 0 0 0 13 1841000533 רישוי ובטוח רווחה 5 5 2.5 0 0 0 14 1860000533 רישוי וביטוח קליטה 9 9 4.5 0 0 0 15 1913000533 רישוי וביטוח תשתיות 19 19 9.5 5 18 19 16 1943000533 רישוי וביטוח רשות החניה 11 11 5.5 9 10 11 סה"כ 350 311 155.5 188 414 428 במרץ 2021 צפויה התקשרות במסגרת מכרז ביטוחי רכב חדש ל-3 שנים 534 הוצאות ליסינג רכבי עירייה מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1611000534 שכירות ליסינג לשכת ראש העיר 227 155 77.5 78 156 159.12 2 1612000534 שכירות ליסינג מבקר העיריה 48 47 23.5 25 55 57 3 1613000534 שכירות ליסינג מינהל כללי 94 118 59 48 96 98 4 1617000534 שכירות ליסינג יועץ משפטי 57 52 26 25 51 52 5 1621000534 שכירות ליסינג גזברות 48 44 22 22 44.400000000000006 45 6 1711000534 שכירות ליסינג תברואה 477 476 238 190 570 581 7 1712200534 שכירות ליסינג נקיון 37 37 18.5 40 72 73.44 8 1721000534 שכירות ליסינג בטחון 100 96 48 95 126 128.52 9 1733000534 שכירות ליסינג הנדסה 25 37 18.5 22 44.400000000000006 45.288000000000004 10 1741000534 שכירות ליסינג תשתיות 55 67 33.5 0 0 0 11 1746000534 שכירות ליסינג גינון 159 158 79 55 110.39999999999999 112.60799999999999 12 1811000534 שכירות ליסינג חינוך 138 141 70.5 56 124.80000000000001 127.29600000000002 13 1817910534 שכירות ליסינג חינוך נוער 59 41 20.5 22 73.19999999999999 74.66399999999999 14 1821000534 שכירות ליסינג תרבות 32 10 5 16 48.400000000000006 49.36800000000001 15 1822200534 שכירות ליסינג תרבות 0 0 0 0 15 1841000534 שכירות ליסינג רווחה 0 0 0 0 0 0 16 1913000534 שכירות ליסינג תשתיות 38 29 14.5 49 99.6 101.592 סה"כ 1594 1508 754 743 1671.2000000000003 1704.896 169 540 הוצאות תקשורת ניידים,נייחים ודואר מס'י מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1613000540 בולים טלפון ומברקים 1159 1135.82 567.91 784 1585.7142857142858 1585.7142857142858 סה"כ 1159 1136 567.91 784 1585.7142857142858 1585.7142857142858 בשנת 2021 חתימה על הארכה/הסכם מחודש בנושא ניידים גידול בהוצאה אך זיכוי מקביל: השתתפות העובדים במסגרת קיטון הוצאות שכר 550 הוצאות פרסום מס'י מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1611000550 פרסומים לשכת ראש העיר 16 58 94.16499999999999 33 36.165 58 2 1613000550 פרסומים מינהל כללי +עיתון רוסי 202 48 111.60300000000001 45 63.603 100 3 1613200550 פרסום בעיתון בשפה הרוסית 12 144 244 50 100 130 4 1723200550 פרסום והדרכה הג"א מקומי 10 14 28 0 14 14 סה"כ 240 264 477.76800000000003 128 213.768 302 * 570 הוצאות מיחשוב מערכות ליבה הנה"ח,גביה ושכר מס'י מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1621300570 מיחשוב מערכות ליבה הנה"ח 88 431 215.5 90 90 2 1623000570 מיחשוב מערכות 1012 680 340 621 1110 1248 סה"כ 1100 1111 555.5 621 1200 1338 * מכרז מיחשוב על ידי חברת האוטומציה ( ללא פיצול ) החל מה1.8.2021 720 הוצאות מים גינון מס'י מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 תקציב מעודכן % מסך תקציב 2021 עדכוני תקציב 1 1746000720 הוצאות מים גינון 3808 3800 3800 1 0 סה"כ 3808 3800 3800 1 0 * חשבונות המים נבדקו ע"י חברת גדיר ונמצאה יתרת זכות שולית. מומלץ לקבוע פונקציה מקצועית אחראית לנושא זה. 610 הוצאות ריבית ועמלות מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1631000610 ריבית ועמלות 834 850 425 510 840 850 סה"כ 834 850 425 510 840 850 * ניצול מסגרות אשראי לאור ריבית אטרקטיבית לעומת תשואות בניירות ערך. * הוזלה בשנת 2021 כתוצאה מאי ניצול מסגרות חח"ד במחצית מהשנה. * מו"מ מול הבנקים להוזלת עמלות 691-693 פרעון מלוות מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1648000691 תשלומים קרן הלוואה 4395 4100 2050 3247 6548 10129.24 2 1648000692 תשלומים ריבית הלוואה 585 800 400 2164 892 1376.9599999999998 3 1648000693 תשלומים הצמדה הלוואה 757 650 325 433 203 280.14 4 1649100691 תשלומים קרן הלוואה 2755 1830 915 264 1338 1846.4399999999998 5 1649100692 תשלומים ריבית הלוואה 203 300 150 138 231 318.78 6 1649100693 תשלומים הצמדה הלוואה 11 240 120 8 0 0 7 1649200691 מיחזור מלוות 0 0 0 0 0 8 הלוואת פיתוח 2021+ החזר אשראי הלוואה 2020 קורונה 1500 750 0.1592356687898089 סה"כ 8706 9420 4710 6254.15923566879 9212 13951.56 * בשנים 2020-21 בעקבות משבר הקורונה אושרו ונדחה פרעון המלוות בשלושה חודשים 750 עבודות קבלניות עפ"י פירוט מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1613000750 תשלומי זכויות יוצרים (הפדרציה, אקו"ם ואשכולות) 86 86 43 35 47 50 2 1621000750 הוצאות יעוץ עפ"י שעות בנושא דוחות כספיים ותיקי ני"ע 153 80 40 88 162 160 3 1623000750 הוצאות שוטפות מחלקת גביה(אורדע, זייד אורניב, חברי ועדת ערר) 564 800 400 603 850 500 4 1623100750 הוצאות אכיפה המתבצעת ע"י הגביה 40 100 50 8 70 70 5 1623200750 הוצאות דפוס גביה -רכש 13 10 5 9 18 18 6 1623300750 הוצאות דפוס אכיפה -רכש 7 10 5 0 3.59 10 7 1712200750 הוצאות קבלניות לטיאוט רחובות (מכרז משכ"ל) 8500 8500 4250 5741 10842 11234 8 1712220750 תשלום לאשכול נהגים פינוי אשפה 0 0 0 0 108 432 9 1712300750 הוצאות שוטפות שפ"ע 65 90 45 2 3.34 0 10 1712310750 שיפוץ עגלות ומכולות רכש 80 0 0 1 1 0 11 1712320750 הוצאות פינוי אשפה בא.תעשיה 173 2087.4 1043.7 0 0 200 12 1726200750 אחזקת מחסן פס"ח 26 26 13 0 1 12 13 1744100750 אחזקת רמזורים 100 100 50 0 0 100 14 1746000750 הוצאות קבלניות לגינון שטחי העיר (מכרז משכ"ל) * 3822 4320 2160 2020 4040 4622 15 1811000750 נקיון בתי ספר 986 980 490 962 1682 1700 16 1812400750 הוצאות הזנה חינוך מיוחד (כרם גפנים ומועדוניות ) 1016 540 270 161 328.5 350 17 1812440750 הזנה גנ"י חובה קיזוז משרד החינוך 684 830 415 427 742 800 18 1812441750 הזנה יוח"א בי"ס קיזוז משרד החינוך 0 0 260 570 600 19 1813200750 הוצאות הפעלה תוכ' עוזרי חינוך 960 1481.59 740.795 1284 1499 0 20 1813294750 העסקת צעירים בעלי מוגבלות 0 0 2 15 20 21 1817900750 אבטחת מוסדות חינוך (מכרז משכ"ל) 2027 2795 1397.5 1435 2668 2700 22 1826400750 עבודות קבלניות פסטיבל 0 3600 1800 150 3198.586 3550 20 1812300760 קיזוז הזנת גני ילדים 0 0 23 1813300760 חיוב בגין תלמידי חוץ ח"מ ע"י משרד החינוך 1000 300 361 361 500 24 1829200750 גמר חשבון תשלום לחכ"ל אחזקת אולמות ספורט 180 0 0 0 0 0 סה"כ 20482 26735.99 13217.995 13549 27210.016 27628 781 פיתוח כלכלי-תעשיה מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1772000781 פיתוח כלכלי 545 272.5 0 25 150 2 1772100781 מינהלת תעשיה 0 0 15 120 3 1772200781 מינהלת צעירים 110 0 200 200 300 סה"כ 110 545 272.5 200 240 570 800 החזר מתנות לנבחרים והשתתפות ליחידים מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1611000800 השתתפויות ותרומות 30 42 21 6 45 45 סה"כ 30 42 21 6 45 45 הג"א ארצי והג"א מקומי טבלה מרכזת מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1723000420 שיפוץ ואחזקת מקלטים 0 411 205.5 411 411 2 1723100420 מחסן חרום רשותי 0 10 5 10 10 3 1723110420 אחזקת מרכזי הפעלה לרשות 0 15 7.5 15 15 4 1723120420 אחזקת נגררים 0 8 4 8 8 5 1723100930 רכש אמצעים לחרום 0 50 25 50 50 6 1723110930 מערכת שליטה ובקרה לחרום 0 10 5 10 10 7 1723210550 פרסומים והדרכה 0 13.44 6.72 13.44 13.44 8 1723210440 ביטוח מרכיבי התגוננות 0 10 5 10 10 9 1723210420 בדיקה תקופתית מערכת איוורור וסינון 0 36 18 36 36 10 1723000811 הג"א ארצי 315 315 157.5 0 317 317 סה"כ 315 878.44 157.5 281.72 880.44 880.44 710 הסעות תלמידים מס'י מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1817800710 הסעות תלמידים 5927 6000 3000 3360 6460 5880 2 1817810710 הסעות נט כרטיסיות 0 0 0 0 220 3 1817820710 הסעות רווחה 0 0 0 0 0 400 סה"כ 5927 6000 3000 3360 6460 6500 780 הוצאות פעילות שוטפת עפ"י פירוט מחלקתי מס' מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1613000780 ק. קטנה מינהל כללי 0 0 0 0 1 1613000780 ק. קטנה מינהל כללי 2 5 2 1616000780 או"ש הדרכה ולימודים 77 140 70 44 140 140 3 1711000780 קופה קטנה שפ"ע 2 8 4 0 1.307 2 4 1711300780 ביגוד לפקחים 53 10 5 0 10 30 5 1712200780 הוצאות אחזקה מח' נקיון 0 0 0 0 5 1712310780 פינוי אשפה ביתית 0 0 0 17 18 10 6 1714200780 הוצאות וטרינריה - חוזים 37 105 52.5 4 36 20 7 1714210780 הוצאות וטרינריה כנגד קבלות-רכש 60 100 50 23 90 100 8 1715300780 הוצאות הדברה 262 270 135 122 252 254 9 1721300780 קופה קטנה בטחון 0 0 0 11 1722100780 הוצאות משא"ז 0 0 0 9 1731000780 הוצאות מח' הנדסה 8 8 4 5 15 15 10 1731100780 קופה קטנה הנדסה 1 4 2 0 4 4 14 1731200780 קופה קטנה הנדסה 0 0 0 11 1731300780 קופה קטנה ועדה מקומית לבנ 2 2 1 1 3 3 12 1746000780 קופה קטנה מח' גינון 0 4 2 -6 2.407 3 13 1746100780 פינת חי מוצרי ניקיון 0 1 0.5 1 2 15 14 1746200780 דמי שתיה עובדי חוץ בגינון 2 5 2.5 1 3 4 15 1751000780 יום העצמאות 101 500 250 500 500 500 16 1752000780 ארועים עירוניים 500 500 250 571 686.84 700 21 1761000780 מוקד עירוני 0 0 0 0 0 22 1761100780 שרות לתושב 0 0 0 0 0 17 1761000780 מוקד עירוני 1 2 1 18 1761120780 קופה קטנה שרות לתושב 3 2 1 0 1 5 19 1764000780 תרבות הדיור 0 1 0.5 0 1 1 20 1766000780 קופה קטנה ועד עובדים 0 1 0.5 0 1 1 21 1770000780 גישור 0 10 5 0 0 10 27 1772000780 רישוי עסקים 0 0 0 0 22 1772000780 רישוי עסקים 10 5 23 1811000780 הוצאות מינהל חינוך ומט"ב - ליווי חנ"מ 71 100 50 169 185 140 24 1811200780 הוצאות שוטפות בתי ספר מנהל חינוך 13 20 10 9 17.515 20 25 1811400780 קופה קטנה חינוך 1 7 3.5 2 8 8 26 1811500780 קופה קטנה מחלקת נכסים 0 3 1.5 1 3 3 27 1812400780 הוצאות אחרות 0 27 1813210780 ביה"ס השחר 17 20 10 11 14.801 18 28 1813211780 ביה"ס כלנית ניהול עצמי 361 310 155 143 312 312 29 1813212780 ביה"ס אמי"ת (תקציב במסגרת סעיף על יסודי) 100 100 50 0 100 100 30 1813213780 ביה"ס עמיחי (תקציב רבעוני ללא חשמל ומים שמשולמים ע"י העירייה ) 56 37 18.5 0 23.6 25 31 1813214780 ביה"ס רקפת ניהול עצמי 201 180.48000000000002 90.24000000000001 78 164.6 170 32 1813215780 ביה"ס הרעות ניהול עצמי 394 368.16 184.08 145 322 325 33 1813216780 ביה"ס כלנית קו"ק חומרי חיטוי 6 16.705920000000003 8.352960000000001 11 17 0 34 1813217780 ביה"ס עמיחי קו"ק חומרי חיטוי 10 20.697599999999998 10.348799999999999 10 15 0 35 1813218780 ביה"ס רקפת קו"ק חומרי חיטוי 3 8.38992 4.19496 5 8 0 36 1813219780 ביה"ס הרעות קו"ק חומרי חיטוי 6 18.406080000000003 9.203040000000001 18 18 0 37 1813220780 ביה"ס הדקל ניהול עצמי 339 264.6 132.3 141 267 267 38 1813221780 ביה"ס הדקל קו"ק חומרי חיטוי 4 12.78816 6.39408 9 13 0 39 1813222780 ביה"ס מוריה קו"ק חומרי חיטוי 3 11.088 5.544 7 11 0 40 1813223780 ביה"ס ניצנים קו"ק חומרי חיטוי 2 6.3201600000000004 3.1600800000000002 4 7 0 41 1813224780 ביה"ס אופק קו"ק חומרי חיטוי 7 22.212960000000002 11.106480000000001 15 22 0 42 1813225780 ביה"ס איריסים קו"ק חומרי חיטוי 6 19.51488 9.75744 13 20 0 43 1813230780 ביה"ס מוריה ניהול עצמי 229 208 104 101 217 217 44 1813240780 ביה"ס ניצנים ניהול עצמי 128 89.44 44.72 42 83 85 45 1813270780 ביה"ס אופק ניהול עצמי 451 394.40000000000003 197.20000000000002 183 394 395 46 1813280780 ביה"ס איריסים ניהול עצמי 450 400 200 173 351 352 47 1813290780 צהרוני גנים הנחות רווחה ( תשלום למתנ"ס) 100 50 132 150 150 48 1813291780 סל העשרה מלגות למשפחות נזקקות (תשלום למתנ"ס) 25 12.5 0 25 25 49 1813292780 צהרוני גנים סבסוד עירייה ( תשלום למתנ"ס) 18 9 0 168 168 50 1813293780 תוכ' אור למתנ"ס תק' מ.החינוך 100 50 18 38 38 51 1813700780 חווה חקלאית 28 30 15 23 25.394 25 52 1817200780 הוצאות מרפ"ד 71 20 10 19 20 15 53 1822000780 השתתפות עירייה מרכז צעירים ( תשלום שכר למתנ"ס) 95 266 133 142 220 220 54 1822100780 פעולות תרבות לחיילים 12 15 7.5 0 0 10 55 1822110780 הוצאות אגף ספורט עירוני כנגד הכנסות משרדי ממשלה 333 350 175 110 144.043 140 56 1822111780 הוצאות סל ספורט כנגד הכנסות עצמיות 86 200 100 71 160.557 190 57 1822112780 אגף ספורט אחזקת אולמות (תשלום למתנ"ס ) 290 815.04 407.52 324 815 1315 58 1822200780 הוצאות תרבות 0 0 58 1822210780 הוצאות מרכז ברוך 39 50 25 6 7.026 20 59 1822222780 קופה קטנה מרכז ברוך 0 2 1 1 1 2 60 1822230780 מרכז ברוך כנגד הפקדות 13 100 50 0 15.3 25 61 1822300780 סל תרבות כנגד הכנסות עצמיות 480 510 255 0 20 100 62 1822400780 הוצאות דיינר כנגד הפקדות 3 20 10 0 1 0 64 1824110780 החזר הלוואה מתנס הנגשת בריכה 0 0 0 0 לבטל את הסעיף 63 1825110780 שכ"ע מורים ופעולות-קונסבטוריון 2826 2840 1420 1365 2730 2800 64 1825111780 הסעות קונסרבטוריון 3 10 5 0 0 10 65 1825112780 חומרי ניקוי ובדק בית ושוטף קונסרבטוריון 3 5 2.5 0 3 5 66 1825113780 ציוד משרדי קונסרבטוריון 4 4 2 0 4 4 67 1825114780 ימי מוסיקה כנגד הפקדות (הופעות) 10 25 12.5 7 50 50 68 1825115780 קופה קטנה קונסרבטוריון 0 3 1.5 0 0 3 69 1825116780 מקהלת נופר כנגד תשלומי משרד החינוך 60 30 53 61.472 65 70 1826110780 להקות מחול - השתתפות עירייה 76 150 75 0 34.381 150 71 1826400780 פסטיבל תמיכה שנתית 400 0 0 0 0 0 80 1826410780 החזר מלווה עמ' הפסטיבל (1 מליון ₪) 0 0 0 0 0 0 72 1826420780 החזר מלווה עירייה ( 1.7 מליון ₪) שנלקח ע"י הפסטיבל 72 80 40 43 86.4 88 73 1827000780 פעילות תרבות תורנית 400 500 250 381 465.41 500 74 1827100780 גרעין תורני 60 100 50 66 94.725 100 75 1827200780 פעילות חרדית 160 200 100 146 200 200 76 1827300780 תרבות יהודית הכנ'ממשלה ועצמיות 0 25 12.5 0 10 10 77 1827400780 תרבות תורנית - כנגד הכ' ממשלה 58 15 7.5 0 0 10 78 1828000780 הוצאות שוטפות סגן ראש העיר 87 100 50 65 100 110 79 1828100780 הוצאות לפעולות נוער וצעירים 136 400 200 152 367.283 330 80 1828120780 זאפה- תשלומים לאומנים 300 200 100 223 250.183 200 81 1828200780 הוצאות קידום נוער כנגד הכנסות משרד החינוך 27 114 57 108 144.835 115 82 1860000780 שוטף מ"מ ראש העיר 70 100 50 94 98.512 110 83 1913000780 הוצאות מח' תשתיות 2 4 2 1 2 4 84 1933000780 מרכז צעירים פעולות כנגד הכנסות 50 100 50 42 59.53 60 85 1933100780 חומרי ניקוי ודמי שתיה - מרכז צעירים והון אנושי 8 12 6 5 12 12 86 1933200780 פעולות כנגד משרד לפיתוח הנגב והגליל 32 70 35 4 39.868 43 87 1933300780 ברוש תקשורת 10 15 7.5 7 14 14 88 1933500780 קופה קטנה מרכז צעירים 0 2 1 0 1 2 89 1933600780 הוצאות קורס בודקי תוכנה מרכז צעירים 0 0 0 0 0 10 90 1939000780 הוצאות אחרות מח' נכסים 0 1 0.5 0 1 1 91 1943000780 הוצאות אכיפה רשות החניה 500 700 350 69 90 150 92 1943100780 הוצאות שוטפות רשות החניה 6 10 5 1 6.979 10 93 1943200780 קופה קטנה רשות החניה 0 2 1 0 2 2 סה"כ 10719 12789.24368 6394.62184 6251 11098.967999999999 11865 13205 -35 782 הוצאות פעילות שוטפת עפ"י פירוט מחלקתי מס'י מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1611000782 הוצאות אחרות- לשכת ראש העיר- ק.קטנה 8 6 3 5 6 6 2 1611200782 הוצ' שוטפות לשכת ראש העיר -רכש 30 55 27.5 25 42.041 55 3 1611300782 קופה קטנה מ"מ ראש העיר 2 6 3 2 2.72 6 4 1611400782 קופה קטנה סגן ראש העיר 3 3 1.5 2 3 3 5 1611500782 הוצאות שוטפות פיתוח דמוגרפי- רכש 2 10 5 3 4.477 10 6 1611510782 קופה קטנה פיתוח דמוגרפי 2 3 1.5 0 1 1 7 1611600782 שוטף יחידה אסטרטגית -רכש 0 5 2.5 0 0 0 8 1612000782 הוצאות מבקר העירייה -רכש 3 34 17 2 3.408 5 9 1612100782 קופה קטנה מבקר העיריה 1 4 2 0 1.187 1 10 1613000782 הוצאות שוטפות- מינהל כללי רכש 125 90 45 90 125 130 11 1613100782 מינהל פרויקטים -רכש 2 5 2.5 0 1.186 1 12 1613200782 חומרי נקיון בנין העיריה -רכש 54 90 45 13 50 50 13 1613300782 הוצ' שוטפות תגים מעטפות -רכש 29 30 15 27 30.146 50 14 1613400782 עובדי שב"ס - ארוחות עובדי שטח -רכש 21 27 13.5 7 15 15 15 1613500782 מתנות לפורשים -רכש 9 20 10 8 16.985 10 16 1613600782 הוצאות שוטפות משאבי אנוש- רכש 0 1 0.5 0 8.185 10 17 1613700782 קופה קטנה פרויקטים 0 2 1 0 2 2 18 1613900782 קופה קטנה מינהל כללי 2 14 7 3 8 10 19 1613910782 קופה קטנה יד לבנים 3 4 2 2 4 4 20 1617000782 הוצ' קבלניות ליעוץ משפטי 520 500 250 450 1000 650 21 1621000782 הוצאות שוטפות - מינהל כספים 27 35 17.5 15 21.819 35 22 1621100782 הוצאות שוטפות מח' שכר -רכש 2 2 1 0 1.099 1 1621200782 1 0 0 0 0 0 1621210782 3 0 0 0 0 0 23 1621300782 הוצאות משרדיות הנה"ח -רכש 5 7 3.5 4 8 9 24 1623000782 הוצאות משרדיות מח' גביה -רכש 1 3 1.5 0 2 2 25 1623100782 ועדת ערר שוטף 33 2 1 2 90 70 26 1623110782 ועדת ערר חברי ועדה 0 0 0 9 23 25 27 1623200782 הוצאות ק.קטנה גביה 4 6 3 3 6 6 28 1623300782 הוצאות ק.קטנה אכיפה 4 5 2.5 1 4.824 4 29 1623500782 הוצאות אכיפה משפטית (עזורה, בן ישראל) 146 130 65 44 90 100 30 1711000782 הוצאות שוטפות- מינהל תברואה- רכש 139 150 75 89 150 150 31 1711100782 הוצאות שוטפות רישוי עסקים-רכש 5 16 8 2 12 12 32 1712400782 פינוי אשפה וגזם-קבלנים פנים 2298 2000 1000 1602 2000 2130 33 1712410782 פינוי אשפה- קבלנים חוץ עירוני 7335 7000 3500 2985 7360 7000 34 1721000782 הוצאות שוטפות מח' ביטחון 59 22 11 1 2 2 35 1721100782 הוצאות שוטפות מחלקת בטחון-רכש 8 10 5 4 12 2 36 1721200782 חומרי נקיון מחלקת בטחון -רכש 2 3 1.5 1 3 12 37 1723000782 הוצאות שוטפות- הג"א 0 0 0 0 0 3 38 1732000782 הוצאות ועדה מקומית 4 5 2.5 2 35 35 39 1746000782 הוצאות חזות עיר - גינון 15 15 7.5 10 11.343 15 40 1761000782 קופה קטנה מוקד עירוני 2 4 2 1 2 3 41 1782000782 בית משפט עירוני 51 0 0 23 0 0 42 1782100782 קופה קטנה בית משפט 1 0 0 0 0 0 43 1812200782 הוצאות גני ילדים 1245 1600 800 95 800 1000 44 1812210782 גנ"י חובה חומרי נקיון - רכש 47 52 26 14 50 50 45 1812220782 גנ"י חובה חומרי מלאכה -רכש 55 50 25 87 148 150 46 1812230782 גנ"י חובה חנ"מ חומרי מלאכה-רכש 13 14 7 9 14 14 47 1812240782 גנ"י חובה חנ"מ חומרי נקיון-רכש 9 0 0 1 10 15 48 1812250782 גני מועדון חומרי נקיון -רכש 19 0 0 0 0 0 לבטל ב2022 עבר למתנס 49 1812260782 גני מועדון חומרי מלאכה -רכש 39 0 0 1 1 1 לבטל ב2022 עבר למתנס 48 1812270782 גנ"י טרום חובה חנ"מ נקיון-רכש 8.4 16.4 8.2 8 16 16 51 1812280782 גנ"י ט.חובה חנ"מ חומרי מלאכה-רכש 14 0 0 0 0 0 52 1812290782 גנים עצמאיים נקיון -רכש 13 0 0 0 0 0 49 1812291782 קופה קטנה מתי"א -רכש 0 1 0.5 0 0 1 50 1812292782 תקציב העשרה קיטנות -רכש 59 60 30 15 100 120 51 1812293782 חומרי ניקיון קיטנות -רכש 9 11 5.5 4 11 12 52 1812294782 חומרי ניקיון קיטנות -רכש 5 5 2.5 0 3 3 57 1812295782 העשרה קיטנות גני מועדון -רכש 54 55 27.5 0 0 0 53 1816696782 מזון קשה קייטנות 16 20 54 1812300782 גנים עצמאיים חומרי מלאכה -רכש 20 35 17.5 27 35 35 55 1812310782 גנ"י טרום חובה נקיון -רכש 32 170 85 14 50 50 60 1812320782 גנ"י טרום חובה חומרי מלאכה-רכש 55 0 0 0 0 0 56 1812330782 גנ"י חנ"מ מזון קשה -רכש 89 0 0 22 30 30 57 1812340782 דמי שתיה שנתיים לסייעות גנים-רכש 10 20 10 9 18 18 58 1812400782 הוצאות מועדוניות + החזר להורים כנגד תמ"ת 169 247 123.5 136 240 240 59 1812420782 הוצ' שוטף מועדונית ורד -רכש 3 4 2 2 5 5 60 1812430782 כיבוד מועדונית ורד -רכש 2 6 3 2 4 5 61 1812440782 חומרי ניקוי מועדונית ורד -רכש 1 1 0.5 0 1 1 62 1812450782 שוטף מועדונית ניצנים -רכש 3 4 2 2 4 4 63 1812460782 כיבוד מועדונית ניצנים -רכש 2 6 3 2 5 5 64 1812470782 חומרי ניקוי מועדונית ניצנים-רכש 1 1 0.5 0 1 1 65 1812490782 קופה קטנה מועדונית ניצנים-רכש 0 1 0.5 1 1 1 66 1812491782 קופה קטנה מועדונית ורד -רכש 0 1 0.5 0 2 2 67 1813200782 מרכז מדע ודעת 4 5 2.5 3 7 7 68 1813210782 ביה"ס השחר חומרי ניקוי -רכש 4 5 2.5 0 3.5 3.5 74 1813211782 ביה"ס השחר הוצאות אחרות -רכש 0 0 0 0 0 0 69 1813310782 הוצאות בית ספר יסודי -רבעונים והעשרה 1631 1188 594 101 800 200 70 1813212782 קייטנות משרד החינוך בבי"ס 0 0 0 0 0 600 71 182350782 קייטנות משרד החינוך גנ"י 0 0 0 0 0 300 72 1813320782 כיתות חנ"מ מזון קשה -רכש 63 84 42 38 80 84 73 1813710782 שוטף חווה חקלאית -רכש 5 3 1.5 2 2.839 3 74 1813720782 דמי שתיה חווה חקלאית -רכש 1 0.5 1 1 1 75 1813730782 היגיינה וח. ניקוי חווה חקלאית 14 7 12 14 24 76 1815500782 כרם גפנים - הוצאות שונות-רכש 5 5 2.5 0 5 5 77 1815510782 חומרי ניקוי כרם גפנים -רכש 9 10 5 4 4.261 0 78 1817200782 הוצאות מרפ"ד 0 3 1.5 0 2 2 79 1817210782 קופה קטנה מרכז פסג"ה 1 2 1 0 1 1 80 1817300782 הוצאות להדרכת פסיכולוגים 46 40 20 16 21 21 81 1817310782 הוצאות שוטפות שפ"י -רכש 4 4 2 1 6 6 82 1817311782 קופה קטנה שפ"י 2 6 3 2 3 3 83 1817320782 חומרי ניקוי שפ"י -רכש 1 1 0.5 0 1 1 84 1823000782 הוצאות שוטפות -ספריה רכש 13 30 15 1 4.379 10 85 1823200782 חומרי ניקוי ספריה -רכש 0 3 1.5 0 0 0 86 1841000782 הוצאות שוטפות-מינהל רווחה רכש 25 28 14 21 28 28 87 1841100782 ציוד משרדי -רכש 4 8 4 5 8 8 88 1841120782 קופה קטנה רווחה 4 6 3 1 11 6 89 1841241782 הוצאות כנגד הפקדות אולם ארועים רח צהל 1 6 3 0 0 0 90 1937000782 השת' העיריה בתקציבי שוק עירוני 40 40 20 0 0 0 91 1939000782 הוצאות נכסים,ועדי בתים 5 2.5 0 0 0 סה"כ 14799.4 14181.4 7090.7 6096 13726.399000000003 13747.5 810 השתתפויות ותמיכות בפעילויות מס'י מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2020 תקציב 2021 (2) תקציב יחסי 1-6 ביצוע 1-6/2021 תקציב 2021 לעידכון הצעת תקציב 2022 1 1611000810 תמיכות עמותות סיוע ועזרה 146 275 137.5 0 250 250 2 1613000810 השתתפות דמי חבר בשלטון המקומי 110 111 55.5 85 86 100 3 1724000810 כיבוי אש 30 40 20 1 2 10 4 1766000810 ועד עובדים 220 220 110 4 15 304 5 1766100810 קרן לרווחת העובדים)מועדון 1 0 0 0 5 1766200810 ימי הפוגה לעובדים 0 100 50 18 50 180 6 1772000810 השתתפות עירייה קליקה ( תשלום למתנ"ס ) 0 217 108.5 84 170 170 7 1772100810 החזר הלוואה חכ"ל דיור מוגן 0 0 0 71 85 342 8 1812310810 תקן גננות ע. מדינה - רישום מקביל 8551 8551 4275.5 5264 7246 7400 9 1812311810 רישום מקביל גננות 0 0 0 0 10 1812400810 ויצו ונעמת 20 15 7.5 0 15 15 11 1815500810 חינוך על יסודי -חשמל אורביץ 100 270 135 14 15 30 12 1815510810 חינוך על יסודי אמי"ת 100 0 0 0 13 1815520810 חינוך בלתי פורמלי - תשלומים למתנ"ס עבור הפעלת חווידע 100 200 100 154 155 134 14 1815530810 פעילות העשרה תלן כרם גפנים כנגד הכנסות מ.החינוך 120 120 60 75 117.356 120 15 1816800810 השת' העירייה במילגות עירוניות 100 100 50 0 70 100 16 1824000810 שרותי תרבות וספורט-מתנס כולל 2 שלוחות חדשות 1600 1600 800 822 1600 1750 17 1824100810 החזר הלוואה למתנ"ס 1265 אלש"ח 142 142 71 32 144 144 18 1824110810 החזר הלוואה הנגשת הבריכה 0 223 111.5 0 113 113 19 1824200810 השת' למתנס פארק המשפחה 0 50 25 0 0 50 20 1824300810 סיוע למתנ"ס תשלומי פרישה 130 0 0 0 0 0 21 1826100810 השתתפות בהיכל התרבות 1800 1840 920 900 1840 1840 22 1826120810 עובדי מנהלת תרבות תשלום להיכל 0 0 0 0 668 23 1826110810 החזר הלוואה היכל התרבות 324 300 150 154 309.6 310 24 1827000810 תמיכה במוסדות דת 55 59 29.5 0 60 60 25 1828000810 ק.קטנה קידום נוער-רכש 3 3 1.5 0 2 3 26 1828900810 תנועות וארגוני נוער 0 460 230 0 0 460 27 1828910810 רזרבה תנועות הנוער 20 0 0 0 19.5 0 28 1828911810 ארגון נוער מגן דוד אדום 14 0 0 0 15.21 0 29 1828912810 עמותת איגי 10 0 0 0 19.709 0 30 1828913810 רזרבה ארגוני נוער 6 0 0 0 6 0 31 1828920810 תנועת הצופים העבריים בישראל 73 0 0 0 53.27 0 32 1828930810 הסתדרות הנוער העובד והלומד 66 0 0 0 103.147 0 33 1828940810 תנועת בני עקיבא בישראל 63 0 0 0 61.709 0 34 1828950810 הסתדרות השומר הצעיר בישראל 54 0 0 0 49.743 0 35 1828960810 אריאל תנועת נוער ישראלית 51 0 0 0 37.63 0 36 1828970810 תנועת בנות בית יעקב 19 0 0 0 34.048 0 37 1828980810 כנפיים של קרמבו 38 0 0 0 35 0 38 1828990810 התנועה המסורתית נועם 13 0 0 0 15.168 0 39 1829900810 אגודות ספורט 930 1350 675 956 1350 1850 40 1829910810 תמיכה בספורט - איחוד קבוצות 40 160 80 0 160 0 41 1835000810 שרותי נט"ן/מד"א 275 275 137.5 139 280 280 42 1839000810 השתתפות ערן 0 0 43 1845200810 אק"ים 11 0 0 44 1851000810 השתתפות בתקציב מועצה דתית 2097 2097 1048.5 1049 2097 2097 45 1860000810 תמיכות בארגוני עולים 23 25 12.5 0 25 25 46 1870000810 איגוד ערים איכות סביבה 180 180 90 180 180.412 180 סה"כ 17635 18983 9491.5 10002 16887.502000000004 18985 עמוד 26 100 1111000 0 143216005.75 0 4150005.75 139066000 158936015.61 910 1111000 0 22711486 0 486 22711000 0 911 1111000 0 3178338.6 1650661.4 0 4829000 0 100 1111200 0 3829.42 0 3829.42 0 0 100 1113000 0 49539189 0 514189 49025000 31433157.39 220 1121000 0 41861.77 0 1861.77 40000 51968.17 220 1121100 0 311009.01 0 31009.01 280000 392865.71 210 1122000 0 969817.78 0 24817.78 945000 1034173.53 210 1122100 0 0 0 0 0 1913.88 220 1124100 0 0 0 0 0 600 290 1129000 0 39870 130 0 40000 74318.16 291 1129000 0 17101 0 17101 0 0 910 1191000 0 4198522 300478 0 4499000 5471595.17 910 1192000 0 5320704 0 1753704 3567000 5943355.83 420 1212300 0 5242.24 0 5242.24 0 300 650 1212300 0 371553.79 182446.21 0 554000 619553 690 1212300 0 17622 2378 0 20000 24885 490 1212400 0 0 0 0 0 1200000 220 1214200 0 174964.15 25035.85 0 200000 311813.5 220 1214210 0 216780.39 0 36780.39 180000 202323.05 910 1222100 0 26000 0 0 26000 26000 910 1229999 0 965359.74 0 143359.74 822000 0 690 1230000 0 4057500 0 3957500 100000 4969411.99 690 1232000 0 1749 0 1749 0 192 290 1233100 0 1920615 79385 0 2000000 3064648.1 540 1269000 0 408417.32 0 328417.32 80000 342666.45 620 1269000 0 3700 2300 0 6000 124086 640 1269000 0 0 0 0 0 383355 690 1269000 0 817934.56 183065.44 0 1001000 9004939.48 990 1269000 0 120000 106000 0 226000 -11310.1 690 1269011 0 67210.8 0 37210.8 30000 126250 690 1269012 0 32470 0 2470 30000 29760 690 1269021 0 34.4 0 34.4 0 0 690 1269022 0 180.2 819.8 0 1000 562.4 690 1269023 0 9600 0 9600 0 0 690 1269034 0 1620 3380 0 5000 12420.03 690 1269045 0 0 0 0 0 -1.26 690 1269050 0 6550 0 550 6000 15750 690 1269051 0 13.8 0 13.8 0 52.4 690 1269053 0 0 229000 0 229000 0 690 1269056 0 222364.53 0 22364.53 200000 253423.65 690 1269058 0 400 0 400 0 700 690 1269063 0 0 0 0 0 3007.6 690 1269068 0 0 0 0 0 500 690 1269069 0 194114.6 0 10114.6 184000 183695.76 690 1269074 0 19926 0 4926 15000 45614 690 1269077 0 4256 1744 0 6000 9037 690 1269090 0 -450 450 0 0 3450 990 1269100 0 -751390.81 1451390.81 0 700000 1433895.72 690 1269200 0 2270 0 270 2000 1620 690 1273200 0 372000 1104000 0 1476000 3418000 690 1281200 0 406154 0 156154 250000 124456.42 690 1282000 0 222057 0 22057 200000 278904.96 690 1282100 0 26895.83 233104.17 0 260000 152138.28 410 1312200 0 -448 448 0 0 184.13 420 1312200 0 251453.31 0 20453.31 231000 325020.6 421 1312200 0 69961.5 0 69961.5 0 0 920 1312200 0 4667346.52 0 4667346.52 0 4427708.67 410 1312300 0 981673.01 0 613673.01 368000 307759.41 920 1312300 0 10362118.07 779881.93 0 11142000 11285952.48 410 1312310 0 11325.31 28674.69 0 40000 418649.84 920 1312310 0 5382778.27 3168221.73 0 8551000 2746532.48 410 1312400 0 927868.19 1128131.81 0 2056000 3115707.62 920 1312500 0 231941.01 0 105941.01 126000 59520.99 220 1312800 0 460939.81 23060.19 0 484000 440275.61 221 1312800 0 3330 0 3330 0 0 920 1312800 0 288203.4 671796.6 0 960000 0 920 1312900 0 0 91000 0 91000 0 920 1313200 0 4853040.42 0 491040.42 4362000 2737582.02 921 1313200 0 1528087.11 0 144087.11 1384000 4403002.71 921 1313201 0 232765.25 0 152765.25 80000 -214532.97 920 1313213 0 -53624 561624 0 508000 1087052.8 920 1313214 0 323182.03 0 123182.03 200000 309787.12 920 1313215 0 11961 138039 0 150000 675026 920 1313230 0 9196.05 20803.95 0 30000 49821.96 920 1313240 0 10739702.98 0 1041702.98 9698000 9249893.63 920 1313250 0 3052551.61 0 237551.61 2815000 3041654.14 920 1313260 0 307817.04 0 287817.04 20000 154955.52 920 1313270 0 255557.81 0 13557.81 242000 257231.26 420 1313700 0 25963 37 0 26000 39022 990 1313700 0 0 0 0 0 24000.2 430 1315000 0 261359 188641 0 450000 1557317 430 1315100 0 18556.2 0 18556.2 0 0 920 1317100 0 144468.15 8531.85 0 153000 156218.78 990 1317100 0 1836449.42 0 949449.42 887000 0 920 1317199 0 955056.4 0 955056.4 0 0 921 1317199 0 83916 0 83916 0 0 220 1317300 0 0 1000 0 1000 0 690 1317300 0 0 1000 0 1000 140 920 1317300 0 1891442.9 133557.1 0 2025000 1829059.64 920 1317700 0 469167.55 45832.45 0 515000 457274.31 920 1317800 0 4167744.26 370255.74 0 4538000 5330415.64 220 1317900 0 50447.08 0 447.08 50000 33084.6 220 1317910 0 -1.14 1.14 0 0 0.04 221 1317910 0 196 0 196 0 0 220 1317920 0 4.91 0 4.91 0 0 220 1317930 0 997929.47 0 797929.47 200000 891894.5 420 1322000 0 26240 0 26240 0 100197 920 1322000 0 380283 0 30283 350000 328960 990 1322000 0 93350 196650 0 290000 921719 420 1322100 0 147654 0 147654 0 326148 920 1322100 0 -803483 803483 0 0 825620 420 1322300 0 71330.15 0 71330.15 0 612232.9 420 1322400 0 18100 0 100 18000 1348 990 1322800 0 107728 0 107728 0 0 420 1323000 0 13710 1290 0 15000 40169.5 220 1325100 0 1936855.27 0 486855.27 1450000 1601059.2 920 1325100 0 186531 103469 0 290000 422008 220 1325110 0 7592.5 0 6592.5 1000 56288 930 1341010 0 6270483 0 2370483 3900000 3910931 930 1341020 0 109545 0 3545 106000 108177 930 1341040 0 0 2000 0 2000 1808 930 1341100 0 3025 3975 0 7000 7304 930 1341200 0 345391 0 45391 300000 262798 930 1341300 0 1500 1500 0 3000 2616 930 1342200 0 0 4000 0 4000 4196 930 1342210 0 388186 0 288186 100000 16944 930 1342220 0 88906 0 22906 66000 88090 930 1342230 0 0 50000 0 50000 52855 930 1342240 0 69425 0 39425 30000 43948 930 1342250 0 0 8000 0 8000 11594 930 1342290 0 21555.2 0 1555.2 20000 71879.95 930 1342410 0 169336 0 29336 140000 169746 930 1342411 0 0 3000 0 3000 0 930 1342420 0 71096 0 41096 30000 29700 930 1342430 0 455721 0 43721 412000 412237 930 1342431 0 48251 0 28251 20000 19619 930 1342433 0 100687 0 12687 88000 103284 930 1342437 0 3935 0 3935 0 0 930 1342441 0 188835 1165 0 190000 191648 930 1342450 0 0 19000 0 19000 18714 420 1342500 0 385913.55 0 111913.55 274000 286763.05 420 1342510 0 656719.9 45280.1 0 702000 659402.4 420 1342520 0 0 0 0 0 0.5 420 1342521 0 0 0 0 0 340 930 1343500 0 0 2000 0 2000 2183 930 1343510 0 238674 0 71674 167000 166696 930 1343520 0 69604 0 9604 60000 59057 930 1343521 0 102709 0 7709 95000 94875 930 1343530 0 664347 0 186347 478000 478009 930 1343540 0 235050 0 95050 140000 138808 930 1343550 0 162527 0 78527 84000 151376 930 1343551 0 307628 0 142628 165000 165080 930 1343810 0 2560162 699838 0 3260000 3257176 930 1343820 0 147843 20157 0 168000 167551 930 1343910 0 623765 0 137765 486000 760399 930 1344310 0 3378609 0 78609 3300000 3274341 690 1344400 0 0 0 0 0 165126 930 1344400 0 0 30000 0 30000 31425 930 1344420 0 8400 79600 0 88000 88285 930 1344425 0 0 20000 0 20000 0 930 1344440 0 100265 0 38265 62000 159630 930 1344442 0 0 20000 0 20000 18794 930 1344450 0 61136 0 11136 50000 56947 930 1344460 0 0 94000 0 94000 93699 930 1344470 0 811213 0 461213 350000 906538 930 1344480 0 12146 48854 0 61000 60635 930 1344481 0 447 61553 0 62000 62071 930 1344492 0 50195 14805 0 65000 64965 930 1344493 0 29094 0 29094 0 0 930 1344510 0 424779 139221 0 564000 563587 930 1344511 0 380332 0 95332 285000 284592 420 1345100 0 6283 0 1283 5000 21891 930 1345100 0 1930 70 0 2000 1635 930 1345110 0 1106517 0 306517 800000 65178 930 1345111 0 114129 0 30129 84000 102449 930 1345112 0 90804 0 6804 84000 0 930 1345120 0 18701 0 8701 10000 14002 930 1345121 0 17501 0 7501 10000 21974 930 1345122 0 9090 0 9090 0 0 930 1345130 0 5703218 0 265218 5438000 5278799 930 1345150 0 3612432 0 812432 2800000 2782202 930 1345160 0 139839 0 5839 134000 186777 930 1345170 0 103173 0 23173 80000 100338 930 1345180 0 241171 0 11171 230000 237747 930 1345190 0 34086 0 11086 23000 23200 420 1345200 0 13215 0 8215 5000 4968 930 1345200 0 912843 0 2843 910000 904318 930 1345210 0 22 4978 0 5000 4560 930 1345220 0 760438 0 90438 670000 702179 930 1345230 0 262110 0 68110 194000 278007 930 1345310 0 0 23000 0 23000 22670 930 1345320 0 188569 9431 0 198000 198008 930 1345340 0 35164 8836 0 44000 29611 930 1345350 0 0 189000 0 189000 189385 930 1346300 0 117658 0 13658 104000 138567 930 1346310 0 0 0 0 0 214 930 1346500 0 4734796 0 594796 4140000 4140230 930 1346510 0 181815 0 21815 160000 159771 930 1346610 0 263269 0 8269 255000 255347 930 1346620 0 324201 49799 0 374000 374255 930 1346630 0 0 7000 0 7000 6539 930 1346710 0 0 870000 0 870000 870191 930 1346711 0 51501 48499 0 100000 0 930 1346720 0 0 23000 0 23000 23167 930 1346730 0 134493 0 20493 114000 131595 930 1346750 0 151294 6706 0 158000 139118 930 1346760 0 109659 341 0 110000 50148 930 1346761 0 181381 0 37381 144000 42044 930 1346790 0 341228 0 165228 176000 182547 930 1346810 0 0 0 0 0 1421 930 1346820 0 515270 0 1270 514000 258223 930 1346830 0 0 67000 0 67000 66844 930 1346840 0 35684 0 35684 0 0 930 1347100 0 202537 0 72537 130000 163490 930 1347110 0 0 33000 0 33000 33456 930 1347130 0 0 10000 0 10000 10200 930 1347140 0 60153 0 22153 38000 -2021 930 1347310 0 0 9000 0 9000 9148 930 1347340 0 77156 242844 0 320000 320969 930 1347350 0 0 38000 0 38000 37904 930 1348200 0 0 12000 0 12000 11672 930 1348210 0 229925 0 229925 0 0 930 1348211 0 3173 3827 0 7000 7285 930 1348220 0 0 322000 0 322000 322476 930 1348300 0 47205 0 20205 27000 26889 930 1348312 0 2845 2155 0 5000 5362 930 1348400 0 0 12000 0 12000 12143 930 1349030 0 11851 0 8851 3000 2852 930 1349050 0 15361 0 7361 8000 6881 930 1349051 0 24912 0 2912 22000 0 930 1349060 0 22958 0 18958 4000 26759 930 1349080 0 2139 1861 0 4000 4159 930 1349090 0 132987 0 26987 106000 131588 930 1349100 0 2334 1666 0 4000 0 930 1349110 0 7500 11500 0 19000 18750 930 1349130 0 8969 0 8969 0 0 950 1360000 0 -98650 98650 0 0 995263 210 1413100 0 -10888.91 0 1111.09 -12000 -14196.96 640 1433000 0 1477095.68 22904.32 0 1500000 2145521.64 640 1433100 0 1500 500 0 2000 7100 640 1433200 0 58110.85 1889.15 0 60000 65070.54 640 1433300 0 21257.5 0 21257.5 0 0 640 1439000 0 527534 0 534 527000 526805 220 1443000 0 2303176.56 96823.44 0 2400000 3163765.68 221 1443000 0 211400 0 211400 0 0 220 1443100 0 80460 0 80460 0 3950 210 1472000 0 4551.03 448.97 0 5000 16944 800 1472000 0 -1500.54 6500.54 0 5000 12671.92 800 1473000 0 120.4 0 120.4 0 0.04 660 1511000 0 0 32000 0 32000 1395554 590 1591900 0 0 100000 0 100000 1506565.04 690 1594100 0 125000 0 25000 100000 975556.37 691 1599200 0 0 100000 0 100000 1204617 691 1599900 0 18170000 0 0 18170000 0 361460857.9099999 110 1611000 4 2128959.79 0 11959.79 2117000 2108283.8 110 1611200 0 1727623.15 7445.33 0 40000 39112.65 110 1612000 0 318766.98 4346.5 0 13000 8115.57 110 1613000 0 4259803.45 0 0 0 192530 110 1613100 0 43244.79 3803.63 0 69000 81049.77 110 1613200 0 2103.82 0 5932 27000 21141.99 110 1613300 0 79752.19 5763 0 17000 17060 110 1614000 0 616393.15 0 36091 191000 164945.08 110 1615000 0 1040858.94 32273 0 48000 53309 110 1617000 0 1334852.7 0 583.14 8000 55855 110 1621100 0 1766759.91 27575 0 146000 131027 110 1621300 0 1199392.84 376.85 0 1728000 2037592.8 110 1621500 0 725763.88 151 0 4000 0 110 1623100 0 1655494.52 0 202.52 30000 0 110 1623200 0 1125700.35 1745.9 0 4000 0 110 1711000 0 2545787.62 56.32 0 3000 0 110 1712200 0 5814930.88 465.08 0 3000 0 110 1712300 0 2789666.45 476.3 0 2000 0 110 1712400 0 1424294.63 233.02 0 319000 310499.56 110 1714000 0 741276.85 698.54 0 1000 1560 110 1715000 0 1364186.91 2220.54 0 5000 2743.8 110 1721000 0 903722.62 0 169.35 48000 52461.66 110 1723000 0 372604.7 1613.5 0 2000 0 110 1729998 0 120214 118196.55 0 4378000 5799914 110 1731000 0 2259640.71 0 9901.18 0 34991.06 110 1733000 0 2365342.52 3350737.79 0 3949000 861013.4 110 1741000 0 1111523.46 0 58768.82 340000 342520.21 110 1743000 0 661069.25 302.4 0 141000 68303.6 110 1746000 0 3527655.61 0 0 0 3088.8 110 1746100 0 185682.84 6368.37 0 26000 41118.47 110 1746200 0 747855.06 1043.35 0 10000 15764.95 110 1761000 0 1605349.75 0 9942 192000 156118.2 110 1764000 0 177030.49 0 76.5 86000 64365.42 110 1770000 0 287147.04 2860.2 0 5000 4555.5 110 1781000 0 1761401.54 0 24736.16 100000 410775.1 110 1781100 0 1033283.9 48550 0 110000 100000 110 1811000 0 3279210.88 0 43244.79 0 0 110 1811100 0 20478.05 65739 0 90000 0 110 1811200 0 -16565 0 48.46 2000 450 110 1811300 0 53093.92 0 2103.82 0 0 110 1812200 0 3668177.37 0 11899 0 0 110 1812210 0 2888221.68 15911.1 0 70000 0 110 1812300 0 5088338.76 0 79752.19 0 0 110 1812310 0 174547.41 0 3794.5 25000 0 110 1812400 0 701920.53 6423.64 0 27000 0 110 1812510 0 984488.17 743 0 1000 0 110 1812520 0 68248.14 611.2 0 1000 0 110 1812600 0 4034349.51 0 1222.41 2000 0 110 1812700 0 721201.53 19606.85 0 636000 530509.9 110 1812800 0 2089839.29 5141.06 0 1046000 1195331.12 110 1812900 0 1623487.47 0 1768.52 75000 113945.01 110 1812911 0 2294662.4 37147.3 0 1372000 1336591.24 110 1812912 0 572867.21 102.56 0 1000 795.36 110 1813200 0 -24468.08 0 5969.96 4000 4510.34 110 1813210 0 865403.52 592.5 0 1000 0 110 1813211 0 655159.17 0 170 1000 1170 110 1813212 0 846033.09 2389.99 0 7000 7242.39 110 1813213 0 773649.36 183.99 0 1000 1106.22 110 1813214 0 589890.87 0 3539.02 53000 52410.61 110 1813215 0 598221.4 0 150 0 0 110 1813216 0 532655.58 8910.16 0 600000 626395.81 110 1813218 0 937057 0 0 0 6178 110 1813219 0 396611.14 0 0 0 2988 110 1813220 0 784916.31 1805.44 0 35000 45474.25 110 1813221 0 102204.38 1986.3 0 3000 1372.3 110 1813222 0 242589.85 0 0 0 936 110 1813223 0 188524.09 3923.92 0 15000 16483.42 110 1813224 0 271570.82 460.69 0 1000 1322.92 110 1813225 0 403272.54 0 2945.81 45000 44358.73 110 1813226 0 462002.67 14 0 153000 68164 110 1813300 0 3113221.51 7869.46 0 35000 11047.45 110 1813400 0 6716094.85 38240.09 0 1805000 1976768.61 110 1813500 0 4855030.92 0 0 0 7681 110 1813600 0 1092887.66 0 769 1000 0 110 1813700 0 319995.33 0 752 0 0 110 1817100 0 265011.82 0 2649.4 0 0 110 1817200 0 509583.31 87607.16 0 1287000 1288837.19 110 1817300 0 3120511.16 0 30725 0 0 110 1817700 0 822963.02 1078.8 0 18000 16032.65 110 1817900 0 239729.53 584.91 0 1000 308.8 110 1817910 0 1393614.59 338798.48 0 427000 341106.94 110 1817911 0 188104.16 19.4 0 5000 6432.45 110 1817912 0 67509.27 1100 0 2000 0 110 1821000 0 962050.3 8236.12 0 734000 746678.56 110 1823000 0 1287618.69 0 1473.55 25000 19270.64 110 1824000 0 334716.34 920.6 0 1000 90 110 1825000 0 518226.11 0 450415.16 673000 935979.25 110 1825110 0 3500 0 299609.7 564000 557518.19 110 1829200 0 1116802.39 2160.8 0 3000 12741.39 110 1841000 0 12524034.49 7505.48 0 1663000 2476985.6 110 1869000 0 2517647.82 23236.12 0 40000 80310.33 110 1869100 0 242216.92 0 33345 0 0 110 1931000 0 198771.56 30299.65 0 1156000 599405 110 1931100 0 1425757.24 2732.68 0 13000 0 110 1938000 0 1516832.1 304.8 0 5000 0 110 1943000 0 797273.61 838.54 0 7000 0 140 1721100 0 -7020 1298.86 0 5000 0 300 1712300 0 378.18 0 16354.99 130000 96119.91 300 1714000 0 1576.62 0 44416.15 834000 1299231.96 300 1746000 0 100.5 0 379911.86 0 384992.5 300 1999000 0 27037254.32 80590.35 0 838000 846798.08 300 1999200 0 150166.3 417185.76 0 620000 891854.35 300 1999999 0 23575.53 0 602795.17 2152000 12520548.18 310 1999000 0 221107.91 0 207274.53 296000 492808.37 320 1613000 0 9901.18 166651.42 0 178000 66448.09 320 1621300 0 30725 6212.38 0 2552000 2252894.07 320 1712200 0 75745.18 2000 0 2000 3699 320 1712300 0 1337.56 0 26971.23 220000 168518.28 320 1746000 0 5838.38 56.28 0 2000 9928.4 320 1761000 0 2244 438 0 140000 155952.59 320 1811000 0 66109 725.5 0 6000 0 320 1812210 0 67956 940.5 0 1000 280 320 1812300 0 2224 0 53032.72 0 0 320 1812510 0 4851.89 49069.12 0 5864000 6431353.39 320 1812600 0 69508.7 0 75745.18 0 90323.03 320 1812800 0 8186.17 14060.07 0 70000 107997.34 320 1812900 0 35114.93 0 33341.03 60000 88581.73 320 1813200 0 58022.17 0 1394361.13 8500000 7465679.13 320 1813216 0 24616 0 0 0 577599.82 320 1813218 0 6558.26 0 262 63000 0 320 1813300 0 21692 0 1337.56 0 0 320 1813400 0 179949.6 9819.45 0 435000 444897.86 320 1813500 0 17181.19 0 212725.06 240000 314239.74 320 1817300 0 69671 0 40.95 0 0 320 1817900 0 5635.34 10396.04 0 65000 130881.8 320 1823000 0 14887 0 7294.63 1417000 1520069.62 320 1829200 0 13420 0 0 0 15011 320 1841000 0 28733.32 0 84577.55 1000 0 320 1869000 0 655 1000 0 1000 848 320 1999000 0 1310007.8 0 334697.19 7000000 6585200.35 162404.61304999996 410 1939000 0 91113.17 0 1576.62 0 4417.9 91.11317 422 1723000 0 10468 0 0 0 17192.55 430 1613000 0 598262.21 67738.5 0 105000 195355.5 430 1617000 0 897.44 14639 0 75000 0 430 1712400 0 85577.55 0 5186.91 1359000 1299419.77 430 1715000 0 164.32 835.68 0 1000 189.59 430 1723000 0 23488.61 0 445 14000 0 430 1723100 0 105050.08 7800 0 270000 258313 430 1724000 0 227.93 0 285722.62 618000 1026997.27 430 1812300 0 259574.79 2000 0 2000 1110 430 1813213 0 10889.01 2336.74 0 8000 9501.03 430 1813214 0 23502 11246 0 11000 11079 430 1813220 0 6010.62 2003.5 0 61000 18825.3 430 1813240 0 38811.95 62.34 0 8000 0 430 1813280 0 10472.77 0 0 0 233 430 1815500 0 33518.31 334.6 0 2000 0 430 1817300 0 2652.72 1000 0 1000 0 430 1823000 0 13735.4 0 0 0 50564.75 771 1743000 0 3614353.63 0 3502 20000 20425 430 1841000 0 6380.98 0 394.2 2000 1093.65 430 1939000 0 5799.73 205 0 1000 0 4849.83805 440 1723200 0 10000 2000 0 2000 0 440 1767000 0 1290659.67 1000 0 1000 0 440 1767100 0 1854910 0 49604.7 323000 0 3155.56967 470 1611000 0 32554.67 0 10468 0 0 470 1611200 0 3849 76511.39 0 100000 116545.56 470 1612000 0 301.46 0 0 0 1061 470 1613000 0 398768.82 26582 0 315000 293912 470 1613100 0 24261 0 50.08 105000 0 470 1617000 0 9969.96 0 0 10000 0 470 1617100 0 1600 772.07 0 1000 404.97 470 1621000 0 33194.56 2377.31 0 30000 6593 470 1621300 0 16921.2 692.04 0 26000 0 470 1621310 0 900 0 13214 107000 0 470 1623000 0 26473.55 14000 0 14000 0 470 1711000 0 16165.56 12323.02 0 87000 0 470 1721000 0 12864.88 26229 0 63000 0 470 1722100 0 795 0 18143.63 540000 0 470 1731000 0 55252.67 0 1200 93000 0 470 1731100 0 4916.38 0 0 140000 0 470 1770000 0 1191.01 0 5252.67 50000 20819.08 470 1782000 0 1051.02 1000 0 1000 1497 470 1811000 0 26103.75 830 0 2000 0 470 1813210 0 4467 0 2227.09 6000 5854.78 470 1815510 0 11786 2000 0 2000 0 470 1817300 0 8499.32 1000 0 1000 0 470 1822110 0 1200.31 1000 0 1000 643 470 1822200 0 2121.81 1560.54 0 5000 2996 470 1823000 0 4695.37 0 1827342.52 538000 2560262.79 470 1826100 0 5751.29 499.62 0 12000 10422.3 470 1828200 0 2403.44 292.33 0 2000 2466.97 470 1841000 0 26046.17 13471.37 0 38000 43516.68 470 1860000 0 9762.14 13476.54 0 1125000 1187284.3 470 1913000 0 2384.85 3777.98 0 10000 22702.59 470 1933000 0 14952.89 12947.71 0 68000 60396.32 470 1943000 0 1670.41 10930.75 0 672000 856956.33 762.8754900000004 511 1611000 0 8653.5 0 3614353.63 0 4079345.86 511 1613000 0 140697.6 100000 0 100000 0 511 1617000 0 407.5 76344.39 0 3604000 3561443.76 511 1621000 0 1013.7 0 100.5 0 0 511 1621300 0 415.09 0 5838.38 0 137458.55 511 1623000 0 79.4 1000 0 1000 656 511 1746000 0 828 2242.55 0 161000 144550.17 511 1811000 0 520 481484.31 0 3808000 3591855.41 152.61479 513 1754000 0 15191 1169.8 0 3000 4106.41 15.191 522 1617000 0 1170 0 1682.84 184000 189463.27 1.17 530 1712210 0 94952 1547.7 0 4000 0 530 1712220 0 63262 0 0 0 45784.89 530 1712230 0 34997 206.6 0 101000 669623.4 193.211 531 1611000 0 65196.37 0 0 0 104057.99 531 1612000 0 9126.66 27115.02 0 750000 850647.81 531 1613000 0 19631.63 0 0 0 1545.43 531 1617000 0 4610.01 809 0 16000 77676.39 531 1621000 0 11076.08 16650.25 0 1622000 1740378.41 531 1711000 0 246971.23 0 2244 0 47806.07 531 1712200 0 55939.93 1419 0 2000 0 531 1712300 0 425180.55 92.5 0 1000 1021.82 531 1721000 0 534.75 1000 0 1000 0 531 1733000 0 11500.38 1000 0 1000 0 531 1746000 0 47902.73 2969.51 0 180000 180608.45 531 1811000 0 48197.06 1000 0 1000 0 531 1817910 0 33825.06 0 0 1000 0 531 1821000 0 9870.27 80 0 220000 21369 531 1822200 0 6960.51 451 0 1000 642 531 1841000 0 398.02 0 340659.67 950000 1094451.23 531 1913000 0 15797.34 220090 0 2075000 2020292.4 531 1943000 0 2870.54 0 287147.04 0 0 1015.58912 532 1611000 0 32932 808.99 0 2000 397.94 532 1612000 0 2779.46 478.3 0 2000 9737.5 532 1613000 0 8956.65 0 22951.78 10000 17099.4 532 1617000 0 816.01 0 0 0 312830 532 1621000 0 539.31 0 0 100000 201146 532 1711000 0 208122.47 62598.46 0 1824000 1257557.36 532 1711200 0 59.5 2716.1 0 1036000 1007868.12 532 1712200 0 93341.03 948.98 0 2000 426.64 532 1712300 0 452725.06 0 21103 30000 50340.2 532 1715300 0 14445 124789.12 0 3404000 3509936.62 532 1721000 0 5663.26 0 66109 0 519739 532 1731000 0 1170 3896.25 0 30000 18682.6 532 1733000 0 1707.67 2480 0 3000 8083 532 1741000 0 6222.02 3802.94 0 52000 42290.65 532 1746000 0 53996.42 0 1360.61 5000 7499.04 532 1811000 0 6360.61 5778.21 0 144000 99696.45 532 1817900 0 2100 0 425009.32 986000 0 532 1817910 0 32816.4 8971.05 0 80000 80954.87 532 1821000 0 1808.69 0 20478.05 0 0 532 1822200 0 5935.74 16565 0 0 5418 532 1828000 0 234 0 53093.92 0 0 532 1841000 0 234 3420.5 0 4000 0 532 1913000 0 18414.9 0 100177.37 3568000 3473803.69 532 1943000 0 4971 1000 0 1000 0 956.3512000000001 533 1611000 0 11237 351105.79 0 1596000 1735794.82 533 1613000 0 227 86778.32 0 2975000 3111307.96 533 1711000 0 77481 0 67956 0 93526.51 533 1712200 0 36593 4740.92 0 52000 0 533 1712300 0 58916 4801.3 0 60000 0 533 1721000 0 -246 1396.36 0 10000 0 533 1746000 0 12050 2964.66 0 21000 0 533 1817910 0 8383 1720.5 0 41000 0 533 1822200 0 68 0 348.92 8000 0 533 1828000 0 136 662.69 0 14000 0 533 1841000 0 1036 1000 0 1000 0 533 1913000 0 2023 2135.11 0 11000 0 533 1943000 0 4519 459.5 0 5000 0 212.423 534 1611000 0 227091 575 0 55000 0 534 1612000 0 48169.35 0 132338.76 4956000 4346489.71 534 1613000 0 94066.34 0 2224 0 14843 534 1617000 0 56539.02 425.21 0 260000 349207.47 534 1621000 0 47945.81 4200 0 24000 0 534 1711000 0 585710.12 452.59 0 175000 167330.29 534 1712200 0 36644.8 3309.19 0 35000 0 534 1721000 0 159635.05 3168221.73 0 8551000 2746532.48 534 1733000 0 24528.63 0 7136151.48 0 7543196.82 534 1741000 0 55052.29 5402.1 0 60000 0 534 1746000 0 158757.45 54991.1 0 144000 0 534 1811000 0 138221.79 9902 0 20000 0 534 1817910 0 59495.47 302079.47 0 1004000 637988.29 534 1821000 0 32025.8 0 119360.77 1016000 1890885.01 534 1822200 0 -9895.42 31033.1 0 200000 246939.9 534 1913000 0 49280.69 0 0 0 6734 1763.26819 540 1613000 0 1153633.25 481 0 4000 0 1153.63325 550 1611000 0 15727 1738 0 4000 0 550 1613000 0 201942 25240.47 0 684000 881423.08 550 1613200 0 11899 563.96 0 1000 0 550 1729999 0 74676.98 481 0 4000 0 304.24498 570 1621300 0 88201.52 500 0 2000 0 570 1623000 0 1123415.16 346.16 0 1000 0 1211.6166799999999 581 1617000 0 150 605.6 0 1000 0 610 1631000 0 878416.15 566 0 1000 0 610 1631200 0 379911.86 0 0 0 6388 1258.32801 690 1933000 0 296 442511.83 0 1427000 2126143.06 691 1648000 0 4394369.85 0 4851.89 0 9000.75 691 1649100 0 2754795.17 0 68248.14 0 0 692 1648000 0 757409.65 0 69508.7 0 8014.83 692 1649100 0 503274.53 26798.47 0 748000 749038.48 693 1648000 0 202814.24 77160.71 0 2167000 1940727.76 693 1649100 0 11348.58 0 8186.17 0 0 8624.30802 710 1817800 0 5835806.14 177512.53 0 1801000 1719104.58 5835.80614 720 1746000 0 3326515.69 0 35114.93 0 54341 3326.5156899999997 732 1712300 0 40.95 1256337.6 0 3551000 2271931.4 750 1613000 0 86076.5 0 0 0 7035 750 1621000 0 152986 358132.79 0 931000 1083642.75 750 1623000 0 863609.7 0 0 0 7034.38 750 1623100 0 16763.88 24468.08 0 0 414467.57 750 1623200 0 10267.32 0 58022.17 0 524 750 1623300 0 6161.46 0 10859.16 960000 0 750 1623500 0 647 700 0 5000 0 750 1712200 0 9894361.13 5596.48 0 871000 874851.71 750 1712300 0 54603.96 0 1989.96 15000 7163 750 1712310 0 67653.5 711.66 0 5000 0 750 1726200 0 25307.96 2000 0 2000 0 750 1746000 0 3498088.66 20000 0 20000 0 750 1811000 0 1411009.32 0 11033.09 835000 776445.74 750 1812400 0 1135360.77 0 0 0 1138 750 1812440 0 658759.53 0 200 100000 0 750 1813200 0 970859.16 0 49649.36 724000 742547.48 750 1817900 0 2779201.31 3110.99 0 14000 13868.83 750 1826400 0 321669.83 0 18874.2 37000 4903 750 1829200 0 180178 0 4890.87 585000 620364.09 22133.564990000003 780 1613000 0 2139.8 0 26764.19 174000 160266.42 780 1616000 0 76768.52 0 221.4 598000 792439.59 780 1711000 0 1943.72 1000 0 1000 0 780 1711300 0 53032.72 0 70298.25 324000 353647.47 780 1714200 0 37261.5 0 24616 0 1737.37 780 1714210 0 60361 5419.04 0 11000 0 780 1715300 0 262200 515000 0 515000 0 780 1722000 0 2394.2 0 19057 918000 906839.11 780 1731000 0 8227.09 3191.04 0 6000 0 780 1746000 0 1830.2 0 4916.31 780000 721857.73 780 1746100 0 323 0 0 0 25009 780 1746200 0 2452.3 10989.38 0 17000 16878.83 780 1751000 0 100793.4 0 77086.17 262000 319621.27 780 1752000 0 722884.98 16795.62 0 119000 89125.77 780 1761000 0 581 0 0 0 48632 780 1766000 0 1000 2475.91 0 191000 133877.63 780 1770000 0 1521.7 1930.24 0 4000 0 780 1811000 0 71028.95 7429.18 0 279000 207760.46 780 1811200 0 12701.8 7644.96 0 15000 0 780 1811400 0 579.5 0 14272.54 389000 153180.71 780 1813210 0 16989.96 6556.64 0 13000 0 780 1813211 0 361239.11 17997.33 0 480000 178230.36 780 1813212 0 100200 0 0 0 20.51 780 1813213 0 55874.2 0 28120.73 201000 206352 780 1813214 0 200764.19 51188.05 0 90000 92277.38 780 1813215 0 394298.25 0 41767.44 86000 85391.49 780 1813216 0 5580.96 0 77866.32 373000 451091.93 780 1813217 0 10077.76 0 10472.77 0 0 780 1813218 0 2808.96 0 51551.67 398000 320440.86 780 1813219 0 6098.4 0 420221.51 2693000 3462544.2 780 1813220 0 339086.17 0 0 0 114.4 780 1813221 0 4275.04 0 21692 0 86845.95 780 1813222 0 3498.88 0 1506339.28 150000 324473 780 1813223 0 2069.76 6000 0 6000 5463 780 1813224 0 7355.04 68627.8 0 1700000 1290741 780 1813225 0 6443.36 20508.8 0 84000 0 780 1813230 0 229120.73 0 111094.85 6605000 6372693.55 780 1813240 0 127767.44 0 179949.6 0 99208.86 780 1813270 0 450866.32 139969.08 0 4995000 4642756.7 780 1813280 0 449551.67 0 17181.19 0 0 780 1813300 0 1656339.28 0 29887.66 1063000 729107.81 780 1813700 0 27771.5 33004.67 0 353000 1196625.74 780 1817200 0 70595.77 0 0 0 24464.25 780 1822000 0 95000 1000 0 1000 0 780 1822100 0 11583.25 0 2771.5 25000 59944.48 780 1822110 0 336925.72 0 2489.29 3000 0 780 1822111 0 85964.85 1000 0 1000 0 780 1822112 0 290215 0 6518.31 27000 27303.95 780 1822200 0 1000 0 0 0 5490 780 1822210 0 38561.2 9.76 0 5000 38832.49 780 1822230 0 13059.1 0 3786 8000 0 780 1822300 0 478758 1094.54 0 10000 0 780 1822400 0 2719.5 100000 0 100000 0 780 1825110 0 2825926.32 52741 0 100000 179220 780 1825111 0 3000 1341.74 0 120000 0 780 1825112 0 2922 0 0 100000 100500 780 1825113 0 3551 0 34011.82 231000 350909.73 780 1825114 0 9769 0 15583.31 494000 573057.77 780 1826110 0 76177.8 1805 0 2000 3578.7 780 1826400 0 400000 1291.92 0 2000 0 780 1826420 0 71830.37 0 34511.16 3086000 3092737.97 780 1827000 0 399986.5 0 69671 0 0 780 1827100 0 59996 4347.28 0 7000 7329.48 780 1827200 0 159887.5 1500.68 0 10000 3153.87 780 1827400 0 56523 0 6203.8 40000 40431.13 780 1828000 0 86597.37 156 0 4000 0 780 1828100 0 135908.05 3560.6 0 6000 0 780 1828120 0 399998.2 296 0 1000 0 780 1828200 0 27024.71 64036.98 0 887000 891941.29 780 1860000 0 69677.63 0 950806.14 4885000 6513253.48 780 1913000 0 2483.5 0 30729.53 209000 240288.59 780 1933000 0 50104.49 0 5635.34 0 0 780 1933100 0 8061.49 0 100 2000 2287 780 1933200 0 31881.96 0 752201.31 2027000 2826606.3 780 1933300 0 9828 0 15614.59 1378000 1400765.27 780 1943000 0 1629882.08 0 7816.4 25000 37701.45 780 1943100 0 5773.5 0 1383 7000 6786 13829.275220000001 781 1772000 0 32951.78 0 25104.16 163000 239885.78 781 1772200 0 100000 86949.7 0 1049000 884126.7 132.95177999999999 782 1611000 0 8583.14 0 0 0 1230.64 782 1611200 0 30202.52 1129.73 0 11000 12242.29 782 1611300 0 2254.1 3191.31 0 5000 1715.87 782 1611400 0 2943.68 974.2 0 33000 41843.54 782 1611500 0 2534.92 41000 0 136000 320000 782 1611510 0 1523.7 3416.75 0 15000 18881 782 1612000 0 2480 0 200.31 1000 1512.15 782 1612100 0 386.5 13074.28 0 350000 201275.1 782 1613000 0 124736.16 4035.15 0 90000 183850.41 782 1613100 0 2048.46 24785 0 315000 0 782 1613200 0 54088.9 0 1121.81 1000 0 782 1613300 0 28794.5 3039.49 0 10000 21466.63 782 1613400 0 20576.36 0 935.74 5000 1341.47 782 1613500 0 9114 932 0 1000 763 782 1613600 0 257 9895.42 0 0 33312.89 782 1613700 0 388.8 9000 0 10000 116298.8 782 1613910 0 3222.41 0 0 0 234 782 1617000 0 591089.84 1000 0 1000 696 782 1621000 0 27130.54 1438.8 0 40000 129843 782 1621100 0 1769 1000 0 1000 0 782 1621200 0 752 12940.9 0 26000 0 782 1621210 0 2649.4 0 403758 75000 548743 782 1621300 0 4980.6 280.5 0 3000 0 782 1623000 0 839.2 16381.31 0 1304000 1327712.77 782 1623100 0 33345 0 14887 0 1046 782 1623200 0 4695.2 0 6735.4 7000 6321.9 782 1623300 0 3701.14 304.63 0 5000 0 782 1623500 0 146354.99 2196.09 0 15000 33932.74 782 1711000 0 139562 1000 0 1000 0 782 1711100 0 5274.5 283.66 0 335000 689123.86 782 1712400 0 2297918.36 0 1989 1600000 1688000 782 1712410 0 7334697.19 0 41042.19 142000 154764.33 782 1721000 0 58996.5 0 0 130000 0 782 1721100 0 7937.66 28773.89 0 547000 495970.38 782 1721200 0 1665.4 0 3500 0 0 782 1732000 0 3439.46 0 0 3000 0 782 1746000 0 14704.3 2078 0 5000 0 782 1761000 0 907.5 449 0 4000 0 782 1782000 0 51103 0 2769 7000 0 782 1782100 0 390.6 2000 0 2000 0 782 1812200 0 1244894.21 0 2751.29 3000 0 782 1812210 0 47259.08 0 618.65 1802000 1543288.81 782 1812220 0 55198.7 0 177.8 76000 50470 782 1812230 0 13480 11157.36 0 324000 320938.62 782 1812240 0 8603.64 678330.17 0 1000000 0 782 1812250 0 18035.34 0 0 400000 658992 782 1812260 0 39279.5 8169.63 0 80000 0 782 1812270 0 8348.92 220013.5 0 620000 1052280.23 782 1812280 0 13798.5 13592 0 55000 27665 782 1812290 0 13337.31 0 59996 0 0 782 1812292 0 59071.77 10477 0 67000 0 782 1812293 0 8864.89 0 234 0 234 782 1812294 0 4540.5 864 0 1000 696 782 1812295 0 54425 3402.63 0 90000 125127.7 782 1812300 0 19800 1900 0 3000 3020 782 1812310 0 31690.81 4091.95 0 140000 470720.9 782 1812320 0 54597.9 1.8 0 400000 304379.28 782 1812330 0 89008.9 596.56 0 3000 803.78 782 1812340 0 10098 87975.29 0 115000 21600 782 1812400 0 168966.9 0 0 0 257167.64 782 1812420 0 3519 14000 0 14000 0 782 1812430 0 2262 76 0 10000 0 782 1812440 0 436.04 0 0 6000 0 782 1812450 0 3519 699 0 73000 0 782 1812460 0 1500 1544 0 66000 0 782 1812470 0 653.84 5061.5 0 63000 0 782 1812490 0 394.4 0 20 54000 0 782 1812491 0 434 5544 0 51000 0 782 1813200 0 4300 9500.12 0 19000 0 782 1813210 0 4288.34 310 0 38000 0 782 1813310 0 1631372.2 57197.61 0 1174000 1315656.94 782 1813320 0 63491.2 0 13420 0 14192 782 1813710 0 5489.29 0 178 180000 105291 782 1815500 0 4990.24 0 0 40000 0 782 1815510 0 8905.46 0 72059 275000 205652 782 1817200 0 195 0 0 0 8824 782 1817210 0 708.08 479965.51 0 13004000 11979811.6 782 1817300 0 46203.8 0 28733.32 0 77172.31 782 1817310 0 3844 12619.02 0 19000 19283.39 782 1817311 0 2439.4 0 46.17 26000 18233.94 782 1817320 0 704 1000 0 1000 1600 782 1823000 0 12803.91 4601.98 0 5000 6301.5 782 1841000 0 25306.9 3964 0 5000 5142 782 1841100 0 3553 0 0 0 15522.28 782 1841120 0 4347.1 2693.1 0 28000 39778.6 782 1841241 0 800 16000 0 106000 0 782 1937000 0 40000 447 0 4000 0 782 1939000 0 123.2 6185 0 16000 9738 14867.798600000004 800 1611000 0 17773.95 1652.9 0 6000 0 17.77395 810 1611000 0 118425 1200 0 2000 0 810 1613000 0 61450 2000 0 4000 3487 810 1724000 0 27622.69 0 365396 100000 22592 810 1766000 0 219920 0 34241 86000 118412 810 1766100 0 549 35000 0 35000 70568 810 1812310 0 5382778.27 0 26570 59000 59430 810 1812311 0 7136151.48 4310 0 15000 22407.15 810 1812400 0 13950 2673.89 0 14000 0 810 1815500 0 90844 0 37201 0 -3300 810 1815520 0 47259 24726 0 80000 36879 810 1815530 0 118658.26 8411 0 80000 79554 810 1816800 0 100000 14789 0 20000 0 810 1824000 0 1601989 0 21565.38 88000 88217 810 1824100 0 183042.19 0 0 0 27360 810 1824300 0 130000 0 73186 200000 199733 810 1826100 0 1802618.65 3561 0 8000 5236 810 1826110 0 312842.64 0 141208 401000 400657.61 810 1827000 0 41408 842 0 4000 0 810 1828000 0 1100 755.3 0 188000 187584 810 1828910 0 19302 0 118490 3334000 4463649 810 1828912 0 9924 30784 0 899000 1013866 810 1828913 0 6000 0 46698 4624000 4624153 810 1828920 0 72301 4987.5 0 10000 0 810 1828930 0 64456 6003 0 20000 118275.9 810 1828940 0 57938.5 0 9884.05 0 0 810 1828950 0 54020 20065 0 172000 228500 810 1828960 0 45456 0 5697 76000 75927 810 1828970 0 9499.88 0 319346 404000 793388 810 1828980 0 37690 65730.8 0 132000 138918.46 810 1828990 0 13275 1196 0 20000 93226 810 1829900 0 905654 61404 0 62000 62070 810 1829910 0 40000 20700 0 18000 17889 810 1835000 0 347059 0 15763.6 39000 39222 810 1851000 0 1756000 0 0 0 67230 810 1860000 0 19868 0 1070 2000 3502 810 1870000 0 180411 0 125202 1525000 109614 21029.46256 811 1723000 0 288418 0 34170 118000 117958 288.418 840 1841020 0 90000 0 9704 124000 0 840 1841100 0 9815 0 6332 20000 15616 840 1841300 0 2000 1053 0 32000 32345 840 1842210 0 465396 0 352 0 0 840 1842220 0 120241 0 68599 7568000 7038394 840 1842240 0 85570 49947 0 257000 256731 840 1842290 0 10690 1677 0 2000 144429 840 1842291 0 11326.11 35308 0 376000 328853 840 1842410 0 40358.4 0 2149 50000 30920 840 1842420 0 37201 11000 0 11000 11349 840 1842431 0 55274 0 5315 6000 6080 840 1842433 0 71589 0 98329 978000 990732 840 1842437 0 5211 28942 0 390000 390454 840 1842441 0 109565.38 16325 0 30000 29523 840 1843510 0 273186 187 0 50000 48792 840 1843520 0 4439 23237 0 185000 184747 840 1843530 0 542208 0 1318209 5019000 5018605 840 1843540 0 3158 15018 0 213000 213040 840 1843550 0 187244.7 0 71704 341000 340922 840 1843551 0 15178 75759 0 553000 552887 840 1843810 0 3452490 0 0 0 8717 840 1843820 0 225496.9 462998 0 667000 1258633 840 1843910 0 868216 0 18679 0 0 840 1844310 0 4670698 0 0 0 34360 840 1844414 0 5012.5 991 0 178000 177924 840 1844420 0 13997 29660 0 210000 185491 840 1844425 0 9884.05 0 37039 116000 66864 840 1844440 0 151935 0 11990 0 0 840 1844450 0 81697 2000 0 2000 1895 840 1844470 0 723346 0 54488 372000 352719 840 1844471 0 66269.2 31856.5 0 51000 97446 840 1844480 0 18804 14768 0 240000 232816 840 1844481 0 596 13343 0 14000 13600 840 1844490 0 -2700 9432 0 80000 -2022 840 1844492 0 54763.6 4043.29 0 13000 12927 840 1844493 0 20621.97 0 0 0 108185.36 840 1844510 0 642832 0 0 0 94570.12 840 1844511 0 532604 5340 0 12000 6017 840 1845100 0 3070 0 5298.24 0 1129.59 840 1845110 0 1650202 344277 0 400000 399751 840 1845111 0 152170 11680 0 17000 16586 840 1845112 0 133704 25172.4 0 100000 74741.5 840 1845120 0 26332 5082.5 0 56000 573642.5 840 1845121 0 30947 1006 0 6000 6394 840 1845122 0 352 3207.5 0 7000 7471.5 840 1845130 0 7636599 0 2750 14000 3800 840 1845150 0 3870920 0 10466 9000 9173 840 1845160 0 207053 0 1152 0 0 840 1845170 0 323 5100 0 7000 7444 840 1845180 0 340692 2332 0 4000 0 840 1845190 0 52149 9200 0 25000 25000 840 1845200 0 1217118 341000 0 2097000 1756000 840 1845210 0 11315 237.86 0 10000 7632.4 840 1845220 0 1076329 9000 0 9000 9304 840 1845230 0 361058 322.37 0 70000 119938.7 840 1845310 0 13675 3132 0 23000 23752 840 1845320 0 324344 0 411647.82 2106000 1619182.16 840 1845340 0 49813 0 655 0 820 840 1846300 0 161763 411783.08 0 654000 0 840 1846500 0 6337209 0 411 180000 180411 840 1846510 0 197982 0 384.85 2000 0 840 1846610 0 412704 4202.66 0 20000 27157.18 840 1846620 0 477241 0 4414.9 14000 15057.86 840 1846710 0 204002 0 20280.69 29000 88260.54 840 1846711 0 18679 1516.5 0 4000 4086.52 840 1846730 0 177009 0 6757.24 1419000 1510462.49 840 1846750 0 180340 47.11 0 15000 8855.06 840 1846760 0 153039 0 296 0 0 840 1846761 0 11990 4895.51 0 55000 244878.73 840 1846820 0 426488 3118.04 0 35000 0 840 1846830 0 19143.5 172 0 10000 0 840 1847100 0 225232 2000 0 2000 0 840 1847130 0 657 0 0 40000 40000 840 1847140 0 70568 2167.9 0 1519000 1481110.13 840 1847150 0 8956.71 0 0 0 1329 840 1847310 0 6660 3886.83 0 95000 85502.96 840 1847312 0 5298.24 4200.27 0 10000 10062.3 840 1847340 0 55723 1000 0 1000 743 840 1848211 0 5320 1876.8 0 2000 3336.6 840 1848220 0 74827.6 33726.39 0 831000 763219.26 840 1848310 0 50917.5 1329.59 0 3000 2591.57 840 1848311 0 4994 129.46 0 3000 2829.66 840 1848312 0 3792.5 0 2971 2000 0 840 1849030 0 16750 7481 0 12000 10842 840 1849050 0 19466 0 1129882.08 500000 1314474.76 840 1849051 0 1152 226.5 0 6000 0 840 1849080 0 1900 1000 0 1000 0 840 1849100 0 1668 0 362693.57 498000 728982.14 840 1849200 0 15800 0 134277.14 49025000 31048157.39 40181.65086000001 860 1995000 0 49159277.14 0 27037254.32 0 25102004.05 49159.27714 930 1729999 0 36771 27851892.09 0 28073000 35148.5 932 1729999 0 558143.63 0 1310007.8 0 2381386.33 933 1729999 0 94200 0 150166.3 0 117951.42 934 1729999 0 140000 47000 0 47000 0 829.11463 980 1994000 0 860693.57 0 23575.53 0 178435.65 860.6935699999999 360618575.94999987 46446808.54000001 58643701.13 311170000 311123079.30000013 360618.26180000004 842281.9600000381 סה"כ חובות לפי מאזן נכון ל-27.10.2021 סטטוס חובות עסקים מגורים חנייה גזרי דין פיקוח סה"כ עיקולי בנק 4956385 1135902 331334 413780 393632 7231033 6092287 דרישה 1 4678815 2255941 117644 21622 16274 7090296 6934756 דרישה 2 13453012 4039265 212065 9307 9240 17722889 17492277 טיפול משפטי 22767289 14814432 0 0 0 37581721 השגה /ערר 1612202.4 0 0 0 0 1612202.4 30519320 עיכוב הליכים* 175752 36222 1230 1573 0 214777 15259660 0.5 סה"כ חובות בסטטוס אכיפה 47643455.4 22281762 662273 446282 419146 71452918.4 עד היום גבינו 142371963 תקופה 6 חיוב בסך 27,926411 מתוך הנ"ל 10000000 הוראות קבע 6274243.85 0.35 סה"כ 173905866.85 מחלקה תקופה סיכום כללי חלקיות משרה משרות עובדים למחלקה 611000 202101 175239.93 3 3 611000 202102 175239.92 3 3 611000 202103 186144.43 3 3 611000 202104 175319.16 3 3 611000 202105 184970.43 3 3 611000 202106 250792.63 2.5 3 611000 202107 133537.54 2 2 611000 202108 123613 2 2 611000 202109 123613 2 2 611000 202110 123613 2 2 611000 202111 123613 2 2 611000 202112 123613 2 2.458333333333333 2 611000 סה"כ 1899309.04 611200 202101 138618.56 8.5 10 611200 202102 136387.16 8.5 9 611200 202103 155759.65 8.5 9 611200 202104 136532.03 8.5 10 611200 202105 156426.79 8.5 10 611200 202106 199666.86 7.466 9 611200 202107 134031.48 6.5 8 611200 202108 143281.48 6.5 7 611200 202109 136381.48 6.5 7 611200 202110 156861.48 7.5 שלי אטיאס 8 611200 202111 177341.48 7.5 8 611200 202112 197821.48 7.5 7.663833333333335 8 611200 סה"כ 1869109.93 612000 202101 52190.41 1 1 612000 202102 52190.41 1 1 612000 202103 52157.19 1 1 612000 202104 52157.17 1 1 612000 202105 52155.66 1 1 612000 202106 56058.05 1 1 612000 202107 53386.82 1 1 612000 202108 52157 1 1 612000 202109 52157 1 1 612000 202110 52157 1 1 612000 202111 52157 1 1 612000 202112 52157 1 1 1 612000 סה"כ 631080.71 613000 202101 224029.33 12.45 18 613000 202102 218883.71 12.45 17 613000 202103 235605.31 13.433 18 613000 202104 231497.43 13.95 17 613000 202105 230498.77 13.95 17 613000 202106 316192.35 13.95 18 613000 202107 275095.5 12.95 15 613000 202108 285000.5 12.95 15 613000 202109 297000.5 12.95 15 613000 202110 285000.5 12.95 15 613000 202111 285000.5 12.95 15 613000 202112 285000.5 12.95 13.15691666666666 15 613000 סה"כ 3168804.9 613300 202101 44255.8 4.8 5 613300 202102 49717.52 4.8 5 613300 202103 37646.3 4 4 613300 202104 37400.29 4 4 613300 202105 39185.64 4 4 613300 202106 59591.56 4 4 613300 202107 42545.92 4 4 613300 202108 42545.92 4 4 613300 202109 42545.92 4 4 613300 202110 42545.92 4 4 613300 202111 42545.92 4 4 613300 202112 42545.92 4 4.133333333333334 4 613300 סה"כ 523072.6299999999 614000 202101 47442.36 2 2 614000 202102 50013.9 2 2 614000 202103 54855.03 2 2 614000 202104 50861.37 2 2 614000 202105 52386.79 2 2 614000 202106 65650.79 2 2 614000 202107 58927.2 2 2 614000 202108 52500 2 2 614000 202109 52500 2 2 614000 202110 52500 2 2 614000 202111 52500 2 2 614000 202112 52500 2 2 2 614000 סה"כ 642637.44 615000 202101 79633.59 4.6 6 615000 202102 78332.23 4.6 6 615000 202103 82088.85 4.6 6 615000 202104 87460.37 4.6 6 615000 202105 85846.82 4.6 6 615000 202106 118267.72 4.6 6 615000 202107 85500 4.6 5 615000 202108 85500 4.6 5 615000 202109 91500 4.6 5 615000 202110 85500 4.6 5 615000 202111 85500 4.6 5 615000 202112 85500 4.6 4.6 5 615000 סה"כ 1050629.58 617000 202101 95906.11 3 3 617000 202102 95935.3 3 3 617000 202103 95120.82 3 3 617000 202104 102613.99 2.666 3 617000 202105 97259.1 3 3 617000 202106 118628.06 3 3 617000 202107 105344.56 3 3 617000 202108 97300 3 3 617000 202109 97300 3 3 617000 202110 97300 3 3 617000 202111 97300 3 3 617000 202112 97300 3 2.9721666666666664 3 1197307.94 617000 סה"כ 808107.94 621100 202101 143609.39 6.81 7 621100 202102 173561.81 7.81 8 621100 202103 160710.3 7.81 8 621100 202104 157547.09 7.81 8 621100 202105 164781.99 7.81 8 621100 202106 208699.39 7.81 8 621100 202107 193878.36 7.81 8 621100 202108 164000 7.81 8 621100 202109 176000 7.81 8 621100 202110 164000 7.81 8 621100 202111 164000 7.81 8 621100 202112 164000 7.81 7.726666666666665 8 621100 סה"כ 2034788.33 621300 202101 88167.72 8 8 621300 202102 94389.92 8.339 9 621300 202103 88117.78 7.5 8 621300 202104 141320.97 8.166 10 621300 202105 104641.61 8.467 9 621300 202106 119552.66 7 7 621300 202107 85314.8 6 7 621300 202108 76200 5 דניאלה 5 621300 202109 76200 5 5 621300 202109 76200 5 5 621300 202110 76200 5 5 621300 202111 76200 5 5 621300 202112 76200 5 6.9559999999999995 5 621300 סה"כ 1178705.46 621500 202101 44642.14 2 2 621500 202102 48632.83 2 2 621500 202103 44724.23 2 2 621500 202104 45120.28 2 2 621500 202105 54009.17 2 2 621500 202106 80620.77 3 3 621500 202107 68036.88 3 3 621500 202108 65000 3 3 621500 202109 65000 3 3 621500 202110 65000 3 3 621500 202111 65000 3 3 621500 202112 65000 3 2.583333333333333 3 621500 סה"כ 710786.3 623100 202101 145213.03 11 11 623100 202102 142203.78 11 11 623100 202103 148980.45 11 11 623100 202104 139664.19 11 11 623100 202105 150325.02 11 11 623100 202106 210468.22 11 11 623100 202107 175308.87 11 11 623100 202108 149000 11 11 623100 202109 162500 11 11 623100 202110 149000 11 11 623100 202111 149000 11 11 623100 202112 149000 11 10.999999999999998 11 623100 סה"כ 1870663.56 623200 202101 91838.11 7 7 623200 202102 88986.8 7 7 623200 202103 93576.52 7 7 623200 202104 95153.05 7 7 623200 202105 99879.59 7 7 623200 202106 128588.28 6 7 623200 202107 122885.98 7 8 623200 202108 96100 7 7 623200 202109 112000 7 7 623200 202110 96100 7 7 623200 202111 96100 7 7 623200 202112 96100 7 6.916666666666665 7 623200 סה"כ 1217308.33 711000 202101 115047.89 6.977 10 711000 202102 111466.48 6.3 8 711000 202103 87458.17 5.3 6 711000 202104 89397.97 5.3 6 711000 202105 112388.47 7.1 8 711000 202106 186498.88 9.1 10 711000 202107 167952.71 10.1 11 711000 202108 208302.71 10.1 11 711000 202109 201952.71 10.1 11 711000 202110 174302.71 10.1 11 711000 202111 174302.71 10.1 11 711000 202112 174302.71 10.1 8.38975 11 711000 סה"כ 1803374.1199999999 712100 202101 36075.42 2 2 712100 202102 35070.21 2 2 712100 202103 35892.42 2 2 712100 202104 50110.55 2 2 712100 202105 39086.36 2 2 712100 202106 52997.08 2 2 712100 202107 43411.74 2 2 712100 202108 41500 2 2 712100 202109 38500 2 2 712100 202110 38500 2 2 712100 202111 38500 2 2 712100 202112 38500 2 2 2 712100 סה"כ 488143.78 712200 202101 477798.66 36.2 38 712200 202102 415597.19 36.2 37 712200 202103 424352.33 36.2 37 712200 202104 433997.3 36.2 37 712200 202105 452045.41 36.2 37 712200 202106 670202.09 36.2 38 712200 202107 493474.21 36.1 37 712200 202108 452100 36.1 37 712200 202109 507100 36.1 37 712200 202110 452100 36.1 37 712200 202111 452100 36.1 37 712200 202112 452100 36.1 36.15 37 712200 סה"כ 5682967.1899999995 712300 202101 203321.03 14 15 712300 202102 193638.85 14 15 712300 202103 189905.36 14 15 712300 202104 210534.57 14 16 712300 202105 202881.32 13 15 712300 202106 286987.33 13 16 712300 202107 229318.54 13 15 712300 202108 204000 13 15 712300 202109 259000 13 15 712300 202110 206000 13 15 712300 202111 206800 13 15 712300 202112 207000 13 13.333333333333336 15 712300 סה"כ 2599387 712400 202101 117972.19 8 9 712400 202102 123068.66 8 9 712400 202103 120541.96 8 9 712400 202104 121933.44 8 9 712400 202105 139549.87 8 10 712400 202106 178908.13 8 11 712400 202107 169769.99 10 11 712400 202108 140600 10 11 712400 202109 178600 10 11 712400 202110 152000 10 11 712400 202111 165000 10 11 712400 202112 145000 10 9 11 712400 סה"כ 1752944.24 714000 202101 57592.61 2 2 714000 202102 57208.35 2 2 714000 202103 320049.73 2.623 3 714000 202104 185215.19 2 3 714000 202105 60963.44 2 2 714000 202106 65885.04 2.42 3 714000 202107 47991.92 2 2 714000 202108 50000 2 2 714000 202109 50000 2 2 714000 202110 50000 2 2 714000 202111 50000 2 2 714000 202112 50000 2 2.0869166666666668 2 714000 סה"כ 1044906.2799999999 715000 202101 110496.21 6 6 715000 202102 102456.02 6 6 715000 202103 99502.3 6 6 715000 202104 101721.3 6 6 715000 202105 105014.39 6 6 715000 202106 144354.26 6 6 715000 202107 126502.6 6 6 715000 202108 105100 6 6 715000 202109 140000 6 6 715000 202110 110000 6 6 715000 202111 110000 6 6 715000 202112 110000 6 6 6 715000 סה"כ 1365147.08 721000 202101 84737.12 5.4 7 721000 202102 115763.42 7.4 8 721000 202103 108469.74 7.4 9 721000 202104 109038.21 7.4 9 721000 202105 112341.37 7.4 9 721000 202106 168621.93 7.402 11 721000 202107 118938 7.031 11 721000 202108 113000 7.031 11 721000 202109 113000 7.031 11 721000 202110 113600 7.031 11 721000 202111 113600 7.031 11 721000 202112 113600 7.031 7.049000000000001 11 721000 סה"כ 1384709.79 721100 202101 283995.28 18 18 721100 202102 299820.94 18 18 721100 202103 284342.87 18 18 721100 202104 290390.15 17 18 721100 202105 300160.25 17 17 721100 202106 396595.52 17 17 721100 202107 315429.09 17 17 721000 202108 300100 17 17 721000 202109 300100 17 17 721000 202110 300100 17 17 721000 212111 300100 17 17 721000 202112 300100 17 17.249999999999996 17 721100 סה"כ 3671234.1 721200 202101 82930.26 6.5 7 721200 202102 87966.66 6.5 7 721200 202103 79418.07 6.5 7 721200 202104 80338.67 5.533 8 721200 202105 90706.4 5.5 8 721200 202106 109931.56 5.5 7 721200 202107 94004.86 6.5 8 721200 202108 75000 6.5 8 721200 202109 75000 6.5 8 721200 202110 75500 6.5 8 721200 202111 75000 6.5 8 721200 202112 75800 6.5 6.25275 8 721200 סה"כ 1001596.4799999999 723000 202101 18172.46 2 2 723000 202102 4393.21 2 1 723000 202103 2220.21 2 1 723000 202104 2225.29 2 1 723000 202105 2223.93 2 1 723000 202106 2234.55 2 1 723000 202107 29097.7 2 מיכה מגן ואביחי נבון 2 723000 202108 20500 2 2 723000 202109 20500 2 2 723000 202110 20500 2 2 723000 202111 20500 2 2 723000 202112 20500 2 2 2 723000 סה"כ 163067.35 731000 202101 181761.31 8 8 731000 202102 199911.6 8 8 731000 202103 196364.16 8 8 731000 202104 200477.87 8 8 731000 202105 196523.58 8 8 731000 202106 244686.8 8 8 731000 202107 223884.7 8 9 731000 202108 204400 8 9 731000 202109 197500 8 9 731000 202110 197500 8 9 731000 202111 197500 8 9 731000 202112 197500 8 8 9 731000 סה"כ 2438010.02 733000 202101 181649.46 10.87 12 733000 202102 260452.69 10 12 733000 202103 206018.95 10 12 733000 202104 188371.47 10 12 733000 202105 206140.56 10 12 733000 202106 247172.35 10 11 733000 202107 275085.45 10 11 733000 202108 200000 10 11 733000 202109 200000 10 11 733000 202110 210000 10 11 733000 202111 200000 10 11 733000 202112 200000 10 10.0725 11 733000 סה"כ 2574890.93 741000 202101 87872.82 3 3 741000 202102 81038.05 3 3 741000 202103 79973.14 3 3 741000 202104 82320.8 3 3 741000 202105 81946.59 3 3 741000 202106 103928.88 3 3 741000 202107 90385.74 3 3 741000 202108 82500 3 3 741000 202109 88700 3 3 741000 202110 82500 3 3 741000 202111 82500 3 3 741000 202112 82500 3 3 3 741000 סה"כ 1026166.02 743000 202101 64133.44 2 2 743000 202102 54289.58 2 2 743000 202103 50063.47 2 2 743000 202104 53391.8 2 2 743000 202105 54277.75 2 2 743000 202106 63205.5 2 2 743000 202107 65311.05 2 2 743000 202108 55000 2 2 743000 202109 60800 2 2 743000 202110 55000 2 2 743000 202111 55000 2 2 743000 202112 55000 2 2 2 743000 סה"כ 685472.59 746000 202101 264007.59 18.5 19 746000 202102 265243 18.5 19 746000 202103 298392.29 19.5 20 746000 202104 285667.5 19.5 21 746000 202105 286781.36 17.919 23 746000 202106 372136.53 17.5 19 746000 202107 308734.87 17.5 24 746000 202108 286000 17.5 24 746000 202109 321000 17.5 ש.נ. 24 746000 202110 286000 17.5 24 746000 202111 286000 17.5 24 746000 202112 286000 17.5 18.034916666666668 24 746000 סה"כ 3545963.14 746100 202101 17657.38 1 1 746100 202102 14712.17 1 1 746100 202103 14861.19 1 1 746100 202104 24311.91 1 1 746100 202105 23985.61 1 1 746100 202106 21235.38 1 1 746100 202107 17719.08 1 1 746100 202108 15000 1 1 746100 202109 15000 1 1 746100 202110 15000 1 1 746100 202111 15000 1 1 746100 202112 15000 1 1 1 746100 סה"כ 209482.72000000003 746200 202101 59327.73 4.6 6 746200 202102 51102.89 4.6 5 746200 202103 56052.28 4.6 6 746200 202104 65566.06 4.6 6 746200 202105 66212.44 4.6 6 746200 202106 91946.39 4.6 6 746200 202107 55661.09 3.6 5 746200 202108 55000 3.6 4 746200 202109 61100 3.6 4 746200 202110 55000 3.6 4 746200 202111 55000 3.6 4 746200 202112 55000 3.6 4.099999999999999 4 746200 סה"כ 726968.88 761000 202101 117350.51 7.45 8 761000 202102 110985.3 7.45 9 761000 202103 113115.71 7.45 8 761000 202104 123491.58 7.45 8 761000 202105 128574.37 7.45 8 761000 202106 173313 7.45 8 761000 202107 138381.2 7.504 9 761000 202108 125000 7.504 8 761000 202109 155000 7.504 8 761000 202110 125000 7.504 8 761000 202111 125000 7.504 8 761000 202112 125000 7.504 7.477000000000002 8 761000 סה"כ 1560211.67 764000 202101 13583.02 1 1 764000 202102 13822.07 1 1 764000 202103 15032.03 1 1 764000 202104 12643.71 1 1 764000 202105 14402.69 1 1 764000 202106 21498.16 1 1 764000 202107 16358.24 1 1 764000 202108 14500 1 1 764000 202109 14500 1 1 764000 202110 14500 1 1 764000 202111 14500 1 1 764000 202112 14500 1 1 1 764000 סה"כ 179839.92 770000 202101 49072.08 2 2 770000 202102 44642.08 2 2 770000 202103 44612.76 2 2 770000 202104 47026.67 2 2 770000 202105 45186.62 2 2 770000 202106 57984.22 2 2 770000 202107 49833.59 2 2 770000 202108 45000 2 2 770000 202109 45000 2 2 770000 202110 45000 2 2 770000 202111 45000 2 2 770000 202112 45000 2 2 2 770000 סה"כ 563358.02 772000 202102 24453.66 1.8 2 772000 202103 39205.94 2.8 3 772000 202104 57128.6 4 4 772000 202105 58954.12 4 4 772000 202106 79708.3 4 4 772000 202107 71553.53 4 4 772000 202108 60000 4 4 772000 202109 60000 4 4 772000 202110 60000 4 4 772000 202111 60000 4 4 772000 202112 60000 4 3.3833333333333337 4 772000 סה"כ 631004.15 4 781000 202101 139928.93 9 10 781000 202102 175657.61 11.339 12 781000 202103 199842.37 11.5 12 781000 202104 188607.03 11.5 12 781000 202105 198307.41 11.5 12 781000 202106 256343.34 11 12 781000 202107 203253.54 10 11 781000 202108 198000 10 10 781000 202109 211500 10 10 781000 202110 198000 10 10 781000 202111 198000 10 10 781000 202112 198000 10 10.486583333333334 10 781000 סה"כ 2365440.23 781100 202101 82759.16 4 4 781100 202102 58166.51 2 4 781100 202103 53957.87 2 2 781100 202104 43562.52 2 2 781100 202105 51868.86 2 2 781100 202106 60334.54 2 2 781100 202107 63317.26 2 2 781100 202108 44000 2 2 781100 202109 44000 2 2 781100 202110 44000 2 2 781100 202111 44000 2 2 781100 202112 44000 2 2.1666666666666665 2 781100 סה"כ 633966.72 811000 202101 259114.74 13.65 14 811000 202102 265415.92 13.65 14 811000 202103 259179.03 13.65 14 811000 202104 256132.14 13.65 14 811000 202105 261917.88 13.65 14 811000 202106 384171.38 15.65 17 811000 202107 295593.91 14.65 16 811000 202108 260000 14.65 16 811000 202109 277000 14.65 16 811000 202110 260000 14.65 16 811000 202111 260000 14.65 16 811000 202112 260000 14.65 14.316666666666666 16 811000 סה"כ 3298525 812200 202101 307422.93 32.494 35 812200 202102 328748.22 32.494 35 812200 202103 331242.32 32.074 35 812200 202104 346737.49 32.074 34 812200 202105 351121.3 32.074 34 812200 202106 546321.78 32.074 34 812200 202107 433053.23 32.074 35 812200 202108 340000 32.074 35 812200 202109 346000 32.074 35 812200 202110 340000 32.074 35 812200 202111 345000 32.074 35 812200 202112 345000 32.074 32.144 35 812200 סה"כ 4360647.27 812210 202101 279625.37 32.3 38 812210 202102 298444.19 31.3 38 812210 202103 302698.74 31.3 38 812210 202104 308841 31.3 38 812210 202105 323288.39 31.3 38 812210 202106 479214.55 31.3 38 812210 202107 380347.09 31.3 38 812210 202108 320000 31.3 38 812210 202109 326000 31.3 38 812210 202110 320000 31.3 38 812210 202111 320000 31.3 38 812210 202112 320000 31.3 31.38333333333334 38 812210 סה"כ 3978459.33 812300 202101 441525.5 48.534 51 812300 202102 464169.4 48.534 51 812300 202103 460611.5 48.534 51 812300 202104 486797.75 48.534 51 812300 202105 491797.52 48.534 52 812300 202106 775517.78 48.534 52 812300 202107 603097.41 47.534 51 812300 202108 485000 47.534 51 812300 202109 520000 47.534 51 812300 202110 500000 47.534 51 812300 202111 490000 47.534 51 812300 202112 490000 47.534 48.033999999999985 51 812300 סה"כ 6208516.86 812310 202101 12851.92 1 1 812310 202102 12851.92 1 1 812310 202103 12849.05 1 1 812310 202104 12854.75 1 1 812310 202105 13419.15 1 1 812310 202106 26741.5 1 1 812310 202107 15433.72 1 1 812310 202108 13500 1 1 812310 202109 13500 1 1 812310 202110 13500 1 1 812310 202111 13500 1 1 812310 202112 13500 1 1 1 812310 סה"כ 174502.01 812400 202101 43233.34 3.73 4 812400 202102 42258.49 3.73 4 812400 202103 42568.32 3.73 4 812400 202104 48508.18 3.73 4 812400 202105 50160.76 3.73 4 812400 202106 84321.99 3.73 4 812400 202107 50327.3 3.73 4 812400 202108 50160 3.73 4 812400 202109 50160 3.73 4 812400 202110 50160 3.73 4 812400 202111 50160 3.73 4 812400 202112 50160 3.73 3.730000000000001 4 812400 סה"כ 612178.38 812510 202101 35217.8 15 812510 202102 5722.79 1 812510 202103 11561.54 7 812510 202104 6812.32 4 812510 202105 1517.35 3 812510 202106 25229.96 4 812510 202107 23734.23 7 812510 202108 15000 7 812510 202109 15000 7 812510 202110 15000 7 812510 202111 15000 7 812510 202112 15000 0 7 812510 סה"כ 184795.99 812520 202104 8661.9 5 812520 202106 1.14 1 812520 202107 102245.3 16 812520 סה"כ 110908.34 812600 202101 279228.69 32.845 48 812600 202102 383749.32 32.345 49 812600 202103 353513.63 31.58 50 812600 202104 324822.14 31.221 49 812600 202105 364887.07 31.615 50 812600 202106 543631.1 31.615 53 812600 202107 397740.02 30.995 53 812600 202108 365000 30.995 53 812600 202109 368600 30.995 53 812600 202110 365000 30.995 53 812600 202111 365000 30.995 53 812600 202112 365000 31 31.432999999999993 53 812600 סה"כ 4476171.970000001 812700 202101 50328.22 4.21 5 812700 202102 44307.52 4.21 5 812700 202103 61945.33 4.21 5 812700 202104 59177.34 4.21 5 812700 202105 55337.34 4.21 5 812700 202106 110802.77 4.21 5 812700 202107 65267.66 4.21 5 812700 202108 55000 4.21 5 812700 202109 55000 4.21 5 812700 202110 55000 4.21 5 812700 202111 55000 4.21 5 812700 202112 55000 4.21 4.209999999999999 5 812700 סה"כ 722166.18 812800 202101 145614.11 14.788 19 812800 202102 152979.02 14.719 19 812800 202103 151714.69 14.719 19 812800 202104 154029.46 14.719 19 812800 202105 162665.41 14.719 19 812800 202106 244734.36 14.719 19 812800 202107 186412.72 14.719 19 812800 202108 160000 14.719 19 812800 202109 173000 14.719 19 812800 202110 160000 14.719 19 812800 202111 160000 14.719 19 812800 202112 160000 14.719 14.724750000000004 19 812800 סה"כ 2011149.77 812900 202101 95249.74 9.88 10 812900 202102 102080.28 9.88 10 812900 202103 101867.19 9.88 10 812900 202104 101810.62 9.88 10 812900 202105 107703 9.88 10 812900 202106 167063.04 9.88 10 812900 202107 126120.95000000001 9.88 10 812900 202108 108000 9.88 10 812900 202109 113600 9.88 10 812900 202110 108000 9.88 10 812900 202111 108000 9.88 10 812900 202112 108000 9.88 10 812900 202113 108000 9.88 9.880000000000003 10 812900 סה"כ 1455494.82 813210 202101 58203.34 5.8 7 813210 202102 53701.87 5.8 7 813210 202103 69356.22 5.8 7 813210 202104 69944.55 5.8 7 813210 202105 71892.99 5.8 7 813210 202106 108182.95 5.8 7 813210 202107 86648.22 5.8 7 813210 202108 72900 5.8 7 813210 202109 78000 5.8 7 813210 202110 72900 5.8 7 813210 202111 72900 5.8 7 813210 202112 72900 5.8 5.8 7 813210 סה"כ 887530.14 813211 202101 51197.15 4.2 5 813211 202102 47913.46 4.2 5 813211 202103 50817.89 4.2 5 813211 202104 49972.88 4.2 5 813211 202105 54786.88 4.2 5 813211 202106 80008.04 4.2 5 813211 202107 68872.44 4.6 5 813211 202108 55000 4.6 5 813211 202109 60900 4.6 5 813211 202110 55000 4.6 5 813211 202111 55000 4.6 5 813211 202112 55000 4.6 4.4 5 813211 סה"כ 684468.74 813212 202101 65124.77 5.4 7 813212 202102 66383.05 5.4 7 813212 202103 71072.48 5.4 7 813212 202104 69149.56 5.4 7 813212 202105 72386.62 5.4 7 813212 202106 100403.46 5.4 7 813212 202107 85825 5.4 7 813212 202108 71000 5.4 7 813212 202109 76350 5.4 7 813212 202110 71000 5.4 7 813212 202111 71000 5.4 7 813212 202112 71000 5.4 5.400000000000001 7 813212 סה"כ 890694.94 813213 202101 47451.21 4.6 5 813213 202102 47448.21 4.6 5 813213 202103 54359.76 5.4 6 813213 202104 61365.56 5.4 6 813213 202105 61043.23 5.6 6 813213 202106 96999.15 5.6 6 813213 202107 75917.67 5.6 6 813213 202108 61500 5.6 6 813213 202109 66500 5.6 6 813213 202110 61500 5.6 6 813213 202111 61500 5.6 6 813213 202112 61500 5.6 5.4 6 813213 סה"כ 757084.79 813214 202101 47726.29 4.54 6 813214 202102 46208.08 4.54 6 813214 202103 46609.01 4.54 6 813214 202104 46523.41 4.54 6 813214 202105 50844.48 4.54 6 813214 202106 74183.98 4.54 6 813214 202107 51365.23 3.84 5 813214 202108 50000 3.84 5 813214 202109 50000 3.84 5 813214 202110 50000 3.84 5 813214 202111 50000 3.84 5 813214 202112 50000 3.84 4.1899999999999995 5 813214 סה"כ 613460.48 813215 202101 46976.46 3.6 4 813215 202102 51278.11 3.6 4 813215 202103 49105.97 3.6 4 813215 202104 41505.32 3 3 813215 202105 43281.07 3 3 813215 202106 61587.39 3 3 813215 202107 51090.99 3 3 813215 202108 45000 3 3 813215 202109 45000 3 3 813215 202110 45000 3 3 813215 202111 45000 3 3 813215 202112 45000 3 3.15 3 813215 סה"כ 569825.31 813216 202101 38878.5 3.8 5 813216 202102 40177.88 3.8 5 813216 202103 39630.49 3.8 5 813216 202104 38679.74 3.8 5 813216 202105 41180.27 3.8 5 813216 202106 63686.3 3.8 5 813216 202107 51515.17 3.8 5 813216 202108 42000 3.8 5 813216 202109 42000 3.8 5 813216 202110 42000 3.8 5 813216 202111 42000 3.8 5 813216 202112 42000 3.8 3.799999999999999 5 813216 סה"כ 523748.35 813217 202101 39814.73 3.6 4 813217 202102 40550.19 3.6 4 813217 202103 30297.65 2.6 4 813217 202104 21558.75 2 2 813217 202105 38228.34 3 3 813217 202106 56431.53 3 3 813217 202107 43624.5 3 3 813217 202108 38000 3 3 813217 202109 38000 3 3 813217 202110 40500 3 3 813217 202111 38000 3 3 813217 202112 38000 3 2.9833333333333334 3 813217 סה"כ 463005.69 813218 202101 60299.31 7.25 9 813218 202102 67858.14 7.25 9 813218 202103 74272.41 7.25 9 813218 202104 72715.55 7.25 9 813218 202105 75643.06 7.25 9 813218 202106 107365.14 6.65 9 813218 202107 85124.13 6.65 8 813218 202108 75500 6.65 8 813218 202109 75500 6.65 8 813218 202110 75500 6.65 8 813218 202111 75500 6.65 8 813218 202112 75500 6.65 6.900000000000002 8 813218 סה"כ 920777.74 813219 202101 29533.92 2.94 5 813219 202102 26772.78 2.94 5 813219 202103 30063.95 2.94 5 813219 202104 31791.34 2.94 5 813219 202105 33962.33 2.94 5 813219 202106 48635.39 2.34 5 813219 202107 31740.7 2.34 4 813219 202108 33500 2.34 4 813219 202109 33500 2.34 4 813219 202110 33500 2.34 4 813219 202111 33500 2.34 4 813219 202112 33500 2.34 2.59 4 813219 סה"כ 400000.41000000003 813220 202101 63120.4 6.35 7 813220 202102 61821.05 6.35 7 813220 202103 61934.59 6.35 7 813220 202104 62800.57 6.35 7 813220 202105 66273.49 6.156 7 813220 202106 87113.84 5.35 7 813220 202107 72539.56 5.97 8 813220 202108 63000 5.97 8 813220 202109 63000 5.97 8 813220 202110 63000 5.97 8 813220 202111 63000 5.97 8 813220 202112 63000 5.97 6.060499999999998 8 813220 סה"כ 790603.5 813221 202101 4114.32 0.65 1 813221 202102 3692.6 0.65 1 813221 202103 5540.38 0.65 1 813221 202104 5706.97 0.65 1 813221 202105 7757.18 0.65 1 813221 202106 11811.8 0.65 1 813221 202107 8695.16 0.65 1 813221 202108 7700 0.65 1 813221 202109 7700 0.65 1 813221 202110 7700 0.65 1 813221 202111 7700 0.65 1 813221 202112 7700 0.65 0.6500000000000002 1 813221 סה"כ 85818.41 813222 202101 19354.54 1.72 2 813222 202102 19629.8 1.72 2 813222 202103 18099.18 1.72 2 813222 202104 20185.5 1.72 2 813222 202105 20559.19 1.72 2 813222 202106 31526.59 1.72 2 813222 202107 23433.59 1.72 2 813222 202108 20500 1.72 2 813222 202109 20500 1.72 2 813222 202110 20500 1.72 2 813222 202111 20500 1.72 2 813222 202112 20500 1.72 1.72 2 813222 סה"כ 255288.38999999998 813223 202101 15690.69 1.5 2 813223 202102 13676.05 1.5 2 813223 202103 13676.05 1.5 2 813223 202104 14688.5 1.5 2 813223 202105 15072.69 1.5 2 813223 202106 25641.67 1.5 2 813223 202107 17328.81 1.5 2 813223 202108 15500 1.5 2 813223 202109 15500 1.5 2 813223 202110 15500 1.5 2 813223 202111 15500 1.5 2 813223 202112 15500 1.5 1.5 2 813223 סה"כ 193274.46 813224 202101 22437.61 2 2 813224 202102 19719.39 2 2 813224 202103 21796.19 2 2 813224 202104 22740.12 2 2 813224 202105 23778.9 2 2 813224 202106 36582.53 2 2 813224 202107 27555.26 2 2 813224 202108 24000 2 2 813224 202109 24000 2 2 813224 202110 24000 2 2 813224 202111 24000 2 2 813224 202112 24000 2 2 2 813224 סה"כ 294610 813225 202101 33923.9 3 4 813225 202102 34124.86 3 4 813225 202103 34967.82 3 4 813225 202104 35463.62 3 4 813225 202105 35260.21 3 4 813225 202106 50503.02 3 4 813225 202107 41693.3 3 4 813225 202108 35000 3 4 813225 202109 35000 3 4 813225 202110 35000 3 4 813225 202111 35000 3 4 813225 202112 35000 3 3 4 813225 סה"כ 440936.73 813226 202101 38362.81 2.55 3 813226 202102 34622.08 2.55 3 813226 202103 34949.89 2.55 3 813226 202104 34931.55 2.55 3 813226 202105 36660.93 2.55 3 813226 202106 52302.39 2.55 3 813226 202107 43376.45 2.55 3 813226 202108 36700 2.55 3 813226 202109 42200 2.55 3 813226 202110 36700 2.55 3 813226 202111 36700 2.55 3 813226 202112 36700 2.55 2.5499999999999994 3 813226 סה"כ 464206.10000000003 813300 202101 245280.89 27.316 50 813300 202102 242217.75 26.595 49 813300 202103 279301.32 26.436 49 813300 202104 242644.36 26.305 50 813300 202105 270801.12 25.998 49 813300 202106 377204.64 25.205 49 813300 202107 300931.47 22.898 50 813300 202108 270000 22.898 50 813300 202109 271600 22.898 50 813300 202110 270000 22.898 50 813300 202111 270000 22.898 50 813300 202112 270000 22.898 24.603583333333333 50 813300 סה"כ 3309981.55 813400 202101 506407.77 54.78 60 813400 202102 514599.62 54.78 60 813400 202103 532173.5 54.78 60 813400 202104 528846.9 54.78 60 813400 202105 558765.86 54.78 60 813400 202106 886264.69 54.78 60 813400 202107 674290.86 55.68 61 813400 202108 559000 55.68 61 813400 202109 604000 55.68 61 813400 202110 540000 55.68 61 813400 202111 540000 55.68 61 813400 202112 540000 55.68 55.230000000000004 61 813400 סה"כ 6984349.2 813500 202101 348405.09 33.5 36 813500 202102 391012.26 33.5 36 813500 202103 324118.17 32.5 35 813500 202104 368141.49 31.5 35 813500 202105 354211.89 32 34 813500 202106 531759.98 32 34 813500 202107 405043.07 31.1 34 813500 202108 354211 31.1 34 813500 202109 368703 31.1 34 813500 202110 354211 31.1 34 813500 202111 354211 31.1 34 813500 202112 354211 31.1 31.80000000000001 34 813500 סה"כ 4508238.949999999 813600 202101 98256.71 11.895 17 813600 202102 100849.32 12.025 17 813600 202103 114470.83 12.386 17 813600 202104 114526.38 12.725 17 813600 202105 122822.69 12.725 17 813600 202106 182887.08 12.725 17 813600 202107 135777.87 12.725 17 813600 202108 123000 12.725 17 813600 202109 123000 12.725 17 813600 202110 123000 12.725 17 813600 202111 123000 12.725 17 813600 202112 123000 12.725 12.56925 17 813600 סה"כ 1484590.88 813700 202101 15969.41 7 813700 202102 5427.86 3 813700 202103 4576.65 3 813700 202104 5603.04 4 813700 202105 8836.54 4 813700 202106 13820.74 5 813700 202107 13602.93 4 813700 202108 10500 4 813700 202109 10500 4 813700 202110 10500 4 813700 202111 10500 4 813700 202112 10500 0 4 813700 סה"כ 120337.17 817100 202101 36490.54 1.8 2 817100 202102 28128.53 1.8 2 817100 202103 28539.47 1.8 2 817100 202104 29303.37 1.8 2 817100 202105 30238.03 1.8 2 817100 202106 44255.08 1.8 2 817100 202107 36475.71 1.8 2 817100 202108 30500 1.8 2 817100 202109 35700 1.8 2 817100 202110 30500 1.8 2 817100 202111 30500 1.8 2 817100 202112 30500 1.8 1.7999999999999996 2 817100 סה"כ 391130.73 817200 202101 38160.59 4 4 817200 202102 49266.86 4 4 817200 202103 49716.4 4 4 817200 202104 46371.99 4 4 817200 202105 48900.89 4 4 817200 202106 74277.72 4 4 817200 202107 65527.5 4 4 817200 202108 48900 4 4 817200 202109 60400 4 4 817200 202110 48900 4 4 817200 202111 48900 4 4 817200 202112 48900 4 4 4 817200 סה"כ 628221.95 817300 202101 247819.53 11.595 14 817300 202102 254631.53 11.88 14 817300 202103 240327.97 11.88 14 817300 202104 253965.19 11.88 14 817300 202105 269856.58 11 14 817300 202106 317604.4 11.6 14 817300 202107 277963.53 11.6 14 817300 202108 265000 11.6 14 817300 202109 339000 11.6 14 817300 202110 265000 11.6 14 817300 202111 265000 11.6 14 817300 202112 265000 11.6 11.619583333333335 14 817300 סה"כ 3261168.7300000004 817700 202101 65043.65 4.5 5 817700 202102 72882 4.5 5 817700 202103 60424.54 4.5 5 817700 202104 48197.65 3.55 5 817700 202105 74944.64 4.5 5 817700 202106 83021.04 4.5 5 817700 202107 73309.94 4.5 5 817700 202108 65000 4.5 5 817700 202109 85000 4.5 5 817700 202110 65000 4.5 5 817700 202111 65000 4.5 5 817700 202112 65000 4.5 4.420833333333333 5 817700 סה"כ 822823.46 817710 202101 26442.14 1 1 817710 202102 26839.64 1 1 817710 202103 31448.75 1.5 2 817710 202104 35154.21 1.5 2 817710 202105 41525.56 1.5 2 817710 202106 42542.399999999994 1.5 2 817710 202107 35837.75 1.5 2 817710 202108 35837.75 1.5 2 817710 202109 35837.75 1.5 2 817710 202110 35837.75 1.5 2 817710 202111 35837.75 1.5 2 817710 202112 35837.75 1.5 1.4166666666666665 2 817710 סה"כ 418979.19999999995 817900 202101 17254.22 1 1 817900 202102 19324.02 1 1 817900 202103 17149.31 1 1 817900 202104 18732.61 1 1 817900 202105 17410.75 1 1 817900 202106 22296.34 1 1 817900 202107 18888.57 1 1 817900 202108 17500 1 1 817900 202109 17500 1 1 817900 202110 17500 1 1 817900 202111 17500 1 1 817900 202112 17500 1 1 1 817900 סה"כ 218555.82 817910 202101 122132.78 7 7 817910 202102 128472.12 7 7 817910 202103 116187.76 7 7 817910 202104 118223.64 7 7 817910 202105 123513.34 7 7 817910 202106 168866.26 7.6 8 817910 202107 145177.39 8 8 817910 202108 123500 8 8 817910 202109 123500 8 8 817910 202110 123500 8 8 817910 202111 123500 8 8 817910 202112 123500 8 7.550000000000002 8 817910 סה"כ 1540073.29 817911 202101 19712.22 1 3 817911 202102 67364.85 1 2 817911 202103 19683.09 1 3 817911 202104 20812.73 1 3 817911 202105 21167.38 1 3 817911 202106 25214.87 1 2 817911 202107 22003.2 1 2 817911 202108 21500 1 2 817911 202109 21500 1 2 817911 202110 21500 1 2 817911 202111 21500 1 2 817911 202112 21500 1 1 2 817911 סה"כ 303458.33999999997 817912 202101 21338.12 2 2 817912 202102 20943.62 2 2 817912 202103 20665.63 2 2 817912 202104 20717.05 2 2 817912 202105 25334.6 2 2 817912 202106 29307.38 1.666 2 817912 202107 24051.57 2 2 817912 202108 22000 2 2 817912 202109 22000 2 2 817912 202110 22000 2 2 817912 202111 22000 2 2 817912 202112 22000 2 1.972166666666667 2 817912 סה"כ 272357.97 821000 202101 90527.19 5.8 6 821000 202102 61276.07 4 4 821000 202103 59538.01 4 4 821000 202104 99835.92 6 6 821000 202105 92408.58 6 6 821000 202106 130360.76 6 6 821000 202107 104827.22 6 6 821000 202108 94000 6 6 821000 202109 99500 6 6 821000 202110 94000 6 6 821000 202111 94000 6 6 821000 202112 94000 6 5.65 6 821000 סה"כ 1114273.75 823000 202101 96008.76 8.435 10 823000 202102 143974.52 8.113 10 823000 202103 92181.81 7.835 9 823000 202104 92083.49 7.835 9 823000 202105 96968.24 7.835 9 823000 202106 194749.89 6.835 9 823000 202107 101953.35 6.835 8 823000 202108 97000 6.835 8 823000 202109 110500 6.835 8 823000 202110 97000 6.835 8 823000 202111 97000 6.835 8 823000 202112 97000 6.835 7.3248333333333315 8 823000 סה"כ 1316420.06 824000 202101 2927.09 1 824000 202102 2779.34 1 824000 202103 2882.86 1 824000 202104 3658.86 1 824000 202105 5164.88 1 824000 202106 4872.44 1 824000 202107 3062.74 1 824000 202108 3000 1 824000 202109 3000 1 824000 202110 3000 1 824000 202111 3000 1 824000 202112 3000 0 1 824000 סה"כ 40348.21 825000 202101 41184.8 3 3 825000 202102 39628.77 3 3 825000 202103 44874.33 3 3 825000 202104 41379.05 3 3 825000 202105 51951.24 3 3 825000 202106 68221.04 3 3 825000 202107 48699.15 3 3 825000 202108 52000 3 3 825000 202109 52000 3 3 825000 202110 52000 3 3 825000 202111 52000 3 3 825000 202112 52000 3 3 3 825000 סה"כ 595938.38 829200 202101 80697.59 7.6 8 829200 202102 82906.8 7.6 8 829200 202103 84469.81 7.6 8 829200 202104 71884.91 6.6 7 829200 202105 76912.23 6.6 7 829200 202106 110953.32 6.6 7 829200 202107 87467.58 6.6 7 829200 202108 77000 6.6 7 829200 202109 77000 6.6 7 829200 202110 77000 6.6 7 829200 202111 77000 6.6 7 829200 202112 77000 6.6 6.849999999999999 7 829200 סה"כ 980292.24 841000 202101 1190484.35 65.795 78 841000 202102 1016500.05 66.315 77 841000 202103 995994.85 67.315 78 841000 202104 991658.22 66.288 77 841000 202105 1012538.04 63.793 77 841000 202106 1397793.28 63.535 78 841000 202107 1151545.47 64.214 80 841000 202108 996000 64.214 80 841000 202109 1116000 64.214 80 841000 202110 996000 64.214 80 841000 202111 996000 64.214 80 841000 202112 996000 64.214 64.86041666666665 80 841000 סה"כ 12856514.260000002 869000 202101 188484.14 10.6 13 869000 202102 161787.78 10.6 13 869000 202103 153625.56 10.6 13 869000 202104 153662.98 10.6 13 869000 202105 151494.98 10.6 11 869000 202106 195653.04 9.6 11 869000 202107 154866.26 9.6 11 869000 202108 152000 9.6 11 869000 202109 173000 9.6 11 869000 202110 152000 9.6 11 869000 202111 152000 9.6 11 869000 202112 152000 9.6 10.016666666666667 11 869000 סה"כ 1940574.7400000002 869100 202101 64954.14 5.935 6 869100 202102 61001.1 6 7 869100 202103 74490.64 6 7 869100 202104 51684.04 4 6 869100 202105 45859.98 4 4 869100 202106 66297.93 4 5 869100 202107 52471.29 4 5 869100 202108 50000 4 5 869100 202109 56000 4 5 869100 202110 50000 4 5 869100 202111 50000 4 5 869100 202112 50000 4 4.494583333333334 5 869100 סה"כ 672759.12 879000 202101 69713.51 4 5 879000 202102 72642.24 4 5 879000 202103 71429.75 3 4 879000 202104 83381.61 5 5 879000 202105 80203.98 5 5 879000 202106 118820.73 5 5 879000 202107 86664.16 4 5 879000 202108 80000 4 5 879000 202109 80200 4 5 879000 202110 80200 4 5 879000 202111 80000 4 5 879000 202112 80203 4 4.166666666666667 5 879000 סה"כ 983458.98 914000 202101 14372.36 1 1 914000 202102 16426.81 1 1 914000 202103 15296.13 1 1 914000 202104 17297.94 1 1 914000 202105 17082.19 1 1 914000 202106 22721.76 1 1 914000 202107 19370.35 1 1 914000 202108 17100 1 1 914000 202109 22200 1 1 914000 202110 17100 1 1 914000 202111 17100 1 1 914000 202112 17100 1 1 1 914000 סה"כ 213167.54 931000 202101 15855.3 1 1 931000 202102 26570.24 1 1 931000 202103 15582.94 1 1 931000 202104 15547.1 1 1 931000 202105 16328.92 1 1 931000 202106 23244.06 1 1 931000 202107 18703.49 1 1 931000 202108 16000 1 1 931000 202109 16000 1 1 931000 202110 16000 1 1 931000 202111 16000 1 1 931000 202112 16000 1 1 1 931000 סה"כ 211832.05 931100 202101 114422.65 8 8 931100 202102 116417.11 8 8 931100 202103 126627.02 8 8 931100 202104 121382.23 8 8 931100 202105 121697.83 8 8 931100 202106 170432.2 8 8 931100 202107 135952.66 8 8 931100 202108 122000 8 8 931100 202109 138500 8 8 931100 202110 122000 8 8 931100 202111 122000 8 8 931100 202112 122000 8 8 8 931100 סה"כ 1533431.7000000002 938000 202101 129004.07 9.75 12 938000 202102 123987.66 9.75 13 938000 202103 124831.08 9.75 13 938000 202104 127406.95 9.75 13 938000 202105 129005.54 9.75 13 938000 202106 191764.03 9.75 13 938000 202107 143380.51 9.75 12 938000 202108 130000 9.75 12 938000 202109 140000 9.75 12 938000 202110 130000 9.75 12 938000 202111 130000 9.75 12 938000 202112 130000 9.75 9.75 12 938000 סה"כ 1629379.84 943000 202101 61419.8 4.55 6 943000 202102 71370.67 4.55 6 943000 202103 60029.72 4.55 5 943000 202104 61810.28 5.216 6 943000 202105 63870.09 4.55 5 943000 202106 89662.85 4.55 6 943000 202107 75338.14 4.613 6 943000 202108 66000 4.613 6 943000 202109 66000 4.613 6 943000 202110 66000 4.613 6 943000 202111 66000 4.613 6 943000 202112 66000 4.613 4.637 6 943000 סה"כ 813501.55 981100 202101 2112.62 1 981100 202102 5149.16 1 981100 202103 3625.66 1 981100 202104 12505.36 2 981100 202105 12296.26 2 981100 202106 13244.51 2 981100 202107 4645.2 1 981100 202108 0 0 981100 202109 0 0 981100 202110 0 נסגר 0 981100 202111 0 כל העלויות הועברו ל721200 0 981100 202112 0 0 981100 סה"כ 53578.77 999000 202101 2018831.32 188.072 411 999000 202102 2017880.35 188.072 411 999000 202103 2091767.78 188.59 412 999000 202104 2011457.13 187.143 409 999000 202105 2117296.82 187.565 410 999000 202106 3128516.33 187.592 409 999000 202107 2608120.38 188.737 411 999000 202108 2050000 189 413 999000 202109 2719000 190 414 999000 202110 2055000 191 415 999000 202111 2055000 192 415 999000 202112 2055000 192 189.14758333333333 415 999000 סה"כ 26927870.11 סכום כולל 169015336.44 988.0527500000015 0 987.2294166666666 0 4