הצעת תקציב עיריית נהריה לשנת 2024 (2024) - nahariya

גיליון1

סעיף תקציבשם סעיףהצעת תקציב 2024תקציב 2023ביצוע 2022
1111000110ארנונה כללית190437625177850000174115774
1111200120ארנונה פיגורים 200000002007600020141574
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית210437625197926000194257348
1113000160הנחות מימון והסדרי תשלום890000360000389879
1115000160הנחות זכאים ע"פ חוק522000004600000046866655
1116000160הנחות ועדה 8000001000000606959
סה"כ פרק 1.11 ארנונות264327625245286000242120841
1122000220אגרות רישיונות לשלטים225000019310002302511
1122000221אגרות החזר שעבודים45
סה"כ פרק 1.122 אגרת רישיונות לשלטים225000019310002302556
1124100220הדבקת מודעות גביה550055004403
סה"כ פרק 1.12 אגרות225550019365002306959
1191000910מענק כללי לאיזון340509543783439337207296
1191000912פיצוי שכר ופנסיה צוברת82076100000110500
1191000913שיפוי קופות גמל500070007100
1191000914מענקים מיוחדים500000061450004170780
1191000916מענק צוערים160000180000180131
1191000917מענקים מיוחדים- קורונה1252733
1191000919קרן בלתי מיועדת- משרד הפנים83316755631675
1191000921מענקים - חרבות ברזל670000
סה"כ פרק 1.191 מענק כללי לאיזון476297055056806842928540
1192000910מענק חוק אזרח ותיק43000
1193000910מענק הפעלת חופים106400011500001123000
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים486937055176106844051540
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי315276830298983568288479340
1212000420תאגיד תמיר תקבולים460000440000473101
1212300220אסוף ובעור אשפה אגרת בגין40
1212300620מכירת ברזל75782
סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון460000440000548923
1213300220אגרת רשיונות עסק750007800072189
1214200291בדיקת בשר אוצר290000262000291951
1214200960השתתפות משרד החקלאות (בע"ח,הדברה)175000175000500000
1214300220מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו350000305000304804
1214300221קנסות מלחמה בכלבת 9000011000070429
סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי9050008520001167184
1217000690החזר הוצאות גביה450000390000492400
1217000692החזר הוצאות משפט חניה400001100003755
סה"כ פרק 1.217 490000500000496155
סה"כ פרק 1.21 תברואה193000018700002284451
1221000990ה.משרד מאבק סמים ואלכוהול700000700000465519
1221000991מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס200000200000
סה"כ פרק 1.221 מנהל שמירה ובטחון900000900000465519
1229999910הכנסות מ.הפנים-סלי סיוע קורונה95116
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון900000900000560635
1231000420מכרזים ותיקי הגשה190000185000179506
1233100220אגרת רישיונות בניה180000014687773207357
1233100221אגרות בניה ע"פ פס"ד1031
1233400810היטל השבחה1239925511350000
סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה14199255128187773208388
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר14389255130037773387894
1246100420הכ' גן בוטני500000510000510991
1252000420השתתפויות אירועים1800015000180158
1252000421תרבות תורנית א400003000050300
1252000422תרבות ויהדות_ר1800030000
1252000921הכנסות אירועים עירוניים5000001220000297000
1252000922יוזמות סל"ע17000020000062000
סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטכסים אחרים7460001495000589458
סה"כ פרק 1.25 חגיגות,מבצעים וארועים7460001495000589458
1269000662הכנסות מימון4200000750000946017
1269000691הכנסות ובירורי בנקים2500020000195032
סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות42250007700001141049
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים42250007700001141049
1281000420הכנסות קנסות חנייה385000033500003586196
1281000421הכנסות חנייה540000048500004738238
1281000423חניה מדחנים395000365000363811
1281100422חניית מוניות500004800030750
סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר969500086130008718995
1282000690קנסות פיקוח עירוני43
1282000691קנסות ע"פ פס"ד450004000039480
1282100420קנסות פיקוח360000280000677714
סה"כ פרק 1.282 בית משפט עירוני405000320000717237
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני1010000089330009436232
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים327902552748177717910710
1311000420קרן קרב בה"ס109012510500001055209
1311000920גפן הכנסות- סל רשותי250576358671188072
1311000921קרן קרב גפן (סל רשותי)859250
1311100421הש' מחשב כל ילד270003050057085
1311100781סל תרבות בי"ס590000350000505995
1311100782סל תרבות גנ"י290000150000403012
1311100920שפוצי בתי ספר גפן276343276343179362
1311110920סל תלמיד עולה25000060000243935
1311120920חינוך תרבות תורנית350000530000556956
1311999999קרן רש"י160000100000
סה"כ פרק 1.311 מנהל החינוך328404437647643189626
1312000422קרן קרב גנ"י הורים7731
1312000921ציוד יוח"א והעשרה גנ"י320000260000265170
1312200422הזנה יוחא הורים115500011800001164966
1312200920שכר תומכות חינוך- חובה ושניה1050000097534008681093
1312210920הזנה יוחא חינוך מיוחד1020000980000836725
1312300920שכל"ם גני ילדים- טרום חובה250000001936660015612335
1312300921הכנ' גננות משרד החינוך72114606915443
1312400920סייעות יוח"א גנ"י150000011500001102508
1312400921הכנסות מעונות יום350000
1312500990צהרונים גני ילדים- תמ"ת210000200000351983
1312800420השת.הורים קייטנות בוקר גנ"י24700
סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי400550004010146034962654
1313000920חומרים שכפול5000050000151331
1313000923תוכנית באים בטוב186736
1313000924גפן סל מוסדי87955208532562
1313000925הכנסות גפן מוסדי- תוכנית זוזו50000
1313000926הכנסות גפן מוסדי- הדרכת צוותים54000
1313000927מסיבות כיתתיות מ.החינוך66000150000
1313000929הכנסות בתי ספר בתוכנית גפ"ן1801960
1313110920צמצום פערים517911
1313200430ילדי חוץ חינוך150000015000001050531
1313200490השת. בי"ס באחזקה193513
1313200920אבות בית ומזכירים בבתי ספר765000060000006828700
1313203430ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי42552
1313204430ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי40000
1313205430ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי10000
1313208430ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי19972
1313209430ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי20108
1313210430הרשאות מתי"א20000
1313210920מתי"א225000170000178632
1313221920שרתים מזכירים ימי200000175000183230
1313300920סייעות צמודות חנ"מ976000083500005669799
1313300921סייעות רפואיות283000020700001887935
1313310920הסעות חנ"מ600000056000003162928
1313310921ליווי הסעות490000041500005236553
1313320920סייעות כיתתיות תיגבור1135000091000007261205
1313320921ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך204000150000
1313330920חופשות חינוך מיוחד13000009500001099824
1313340920חיזוק הכלה וההשתלבות122945
1313400920מניעת נשירה-חונכות670006000057468
1313400921מגשרים חינוכיים365625487500
1313500440החזר עבור הזנה צהרונים440000032000003573183
1313500441החזר עבור אחזקת צהרונים300000275000294310
1313500442החזר עבור אבטחת צהרונים230000
1313500920תכנית ניצנים צהרונים225000018000001928286
1313600440תקבול בגין הוצאות שכר גפן רמב"ם9867
1313600441תקבול בגין הוצאות שכר גפן כצנלסון9867
1313600442תקבול בגין הוצאות שכר גפן אוסישקין6916
1313600920תוכנית לאומית לילדים ונוער36010000001000000983702
1313700920בי"ס של החופש הגדול130000015500001284176
1313800920השת'קייטנה חגים_חינוך120000012000001191397
1313901920עוזרי הוראה כיתות ג'-ד'118035
1313921970נאמני קורונה משרד הביטחון534818
סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי660957775665071245499108
1316000740מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס170000160000117000
1317000920שמירה_הש. משרד לביטחון פנים324500025200002373885
1317100920השתתפות קב"טים340000200000198252
1317200921תמיכה לפסג"ה693
1317300920שרות פסיכולוגי חינוכי השת217500019000001883058
1317300922הדרכות שירות פסיכולוגי158000160000105006
1317500410ביטוח תאונות גנ"י150000150000232610
1317500411ביטוח רפואי בתי"ס330000320000336612
1317600420מרכז לגיל הרך השתת' הורים325
1317600740מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס130000130000130000
1317600920רווחה חינוכית500000400000626266
1317600921מועדונית משפחתית הכנסות מ.החינוך170000160000
1317700920השתתפות קב"סים460000330000321464
1317800920הסעת ילדים השתתפות משרד ה171600014000001113679
1317900720בטיחות בדרכים משרד התחבורה108000180000121203
1317900920מנהל תחום התנדבותי5974
1317910920קידום נוער430000400000351369
סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים991200082500007800396
1319999997הכנסה מותנה - חינוך200000200000
1319999999הכנסות מיוזמות פדגוגיות150000010000001160532
סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים170000012000001160532
סה"כ פרק 1.31 חינוך12121682111012693692729316
1323000421ספריה פעולות תרבות10000100006939
1324000740הכנסות הפעלה מ.הפיס500000500000
1325200920הכנסות קונסרבטוריון245000220000
1326200420בית ליברמן600060007297
1326200920בית ליברמן השת' תרבות מדע360003800015750
1326300420מגדל המים30003000
1326400420מוקדי תרבות אמנות נוער80008000
1326500420יד לבנים500005000023010
1326700420כנסייה ביזנטית950095009715
סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות11250011450055772
1328000430יחידת נוער6000060000
1328000920הכנסות קולות קוראים מפעולות לנוער500000350000126072
1328100780מרכז צעירים/הכוונת חיילים300000300000109358
סה"כ פרק 1.328 נוער860000710000235430
1329300420חוגי התעמלות253000250000339626
1329300422אקדמיה לכדורגל השת' תושבים-200
1329300424הרקדה אולם ספורט עי"ש200002000024010
1329300428ליגת אמהות מאמאנט95000950008297
1329300640השכרת אולם ו/או קפיטריה1260008400014000
1329300920סל ספורט310000310000283925
סה"כ פרק 1.329 ספורט804000759000669658
סה"כ פרק 1.32 תרבות25315002313500967799
1341000930מינהל הרווחה ואירגוניות753028489280005117853
1341011930סל בטיחות בסיסי2925030000411182
1341012930מוגנות רווחה470000337500376685
1341013930יעוץ ארגוני אגף ר2900028630
1341014930הכשרה עו"ס מודעת עוני1672522300
1341100930אירגוניות_ומיחשוב262502625019937
1341220421מועדוניות יל' בסיכון45007125
1341400930פעולות ומענים מחוזיים5000050000
סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה815150994271805932782
1342200930מקלטים לנשים מוכות262500356388274139
1342201420משפחות עולים במצוקה135002400
1342201930משפחות במצוקה בקהילה270000262500588556
1342202930טיפול אובדן ושכול8500085000114788
1342300930נושמים לרווחה240000270000
1342400420טפול בפרט ובמשפחה2500097473
1342401930יצירת קשר הורים ילדים187407120000
1342402930מרכזי טיפול באלימות356250285000554969
1342403930תוכנית למניעת אלימות405005625049044
1342403931תוכנית רווחה וקהילה-מפעל הפיס100000
1342405420תחנות לטיפול משפחה השתת תוש3000030000
1342405930תחנות לטיפול במשפחה348381315000
1342407930פגיעות מיניות בגירים11250750025206
סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה184478819150381704175
1343200930כרטיסי מזון (מיזם תזונתי)חרבות ברזל603980
1343501930ת.לאומית ת.ייחודית13500045000168456
1343502420טיפול בילד בקהילה השתת'5800010000
1343502930טיפול במשפחות אומנה337500285000310537
1343503930טיפול בילד בקהילה639323550000409732
1343504930טיפול בפגיעות מיניות240000171750202877
1343506930הכנסות מרכז עוצמה326000
1343800420הח ילדים במוסדות12000072627
1343800421הח ילדים עצמיות213000600000549345
1343800840ת.לאומית ילד ונוער81750
1343801930תוכנית עם הפנים לקהילה350000888920207074
1343802930אחזקת ילדים בפנימיות221250031601702632263
1343901930ילדים במעונות יום165000018990001620776
1343902930קהילה מיטיבה465000465000
1343910930אומניה יומית1500012442
סה"כ פרק 1.343 שרותים לילד ולנוער670807388138206186129
1344300420טיפול בזקן בקהילה השתת35009600
1344300421הח זקנים במוסדות180000360629
1344300931טיפול בזקן בקהילה386257500055413
1344301930אחזקה במעונות-א.ותיק682500055965006117318
1344320420השת זקנים5570008000064577
1344400930ק.תומכת נצולי שואה300000
1344400931טיפול פרטני ניצולי שואה- קול קורא357000
1344403930מועדונים א.ותיק10010063750871738
1344403931הזדקנות מיטבית בקהילה972000972360
1344405930סיוע לניצולי שואה15000015000071007
1344406930שירותים לנצולי שואה585000535000596005
1344407930טיפול בא.ותיק בסיכון7500
1344409930תוכניות למרותקי בית100000
1344410930הפגות א.ותיק וניצולי שואה179000159250
1344500420מועדונים מועשרים השתת'11200
סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן977472582326608136687
1345101930החזקת אוטיסטים במסגרת355000035360003472154
1345102420סידור במעונות השתת'55000
1345102930סידור במעונות - מש"ה925875095360009456220
1345103930סביבה תומכת273750255000251543
1345104930משפחות אומנה - מש"ה412503150035845
1345105930משפחות אומנה לשיקום450003195042057
1345106930הפעלת מעונות ממשלתיים137700014677501431909
1345107930מועדונים לבוגרים עם660001875010585
1345108420מרכז יום תעסוקה השתת8000
1345108930מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים322500225000239178
1345109420טיפול בהורים וילדיהם השתת'280005600
1345109730טיפול בהורים ובילדיהם23025010125087606
1345201930מ.יום אמוני - מש"ה150008067
1345202420מ.יום טיפולי השתת'12000060000
1345202930מ.יום טיפולי - מש"ה135825010472001006251
1345203420מעשים השתת'2000028000
1345203930מע"שים480000451950459933
1345204930נופשונים וקייטנות220004810043638
1345300420קיטנה ,נופשון,הש'1200020006028
1345301930הסעות למ.יום - מש"ה581000561000636780
1345302930נופשונים - מש"ה ושיקום943751100036905
1345440421השתת.עצמית בנסיעות15000150009474
1345440690השתת.עצמית בארוחות240002400027609
סה"כ פרק 1.345 שירותים למפגר179821251747205017261782
1346300420מרשל השת'15000150009970
1346300930דמי לווי לעוור127500183000159583
1346501420אחזקת נכים בפנימיות השתת175000
1346501930אחזקת נכים בפנימיות489375046383704490126
1346502930אחזקת נכים במשפחות אומנה226500199660197117
1346600930תעסוקה מוגנת למוגבל508500508500509441
1346601420מס יום לילד מוגבל השתת'5000
1346601930מסגרת יום לילד מוגבל61500432000141318
1346602930תוכניות תעסוקה113250106500
1346700930ילד חריג1275007500074714
1346701420מרכז יום שיקומי השתת'35000055000
1346701930מ.יום שיקומי206250020720001982554
1346701931חלופה למעון יום שיקומי300000
1346702930הסעות למ.יום שיקומי568500585000581334
1346703930ליווי למ.יום שיקומים248000135000155297
1346704930קהילה תומכת לנכים153750137250136939
1346705930מועדון חברתי לבוגרים487504875043127
1346706420מרכז יום שיקומי השתת'48000
1346706930מרכזי יום לנכים קשים702000376500387873
1346707420גביית צד ג תמיכה בקהילה30003000
1346707930תוכניות תמיכה בקהילה300000240000230695
1346707931תוכניות צבא12000
1346801930נכים קשים בקהילה600004950050325
1346802930שיקום בקהילה מוגבליות108000187500492093
סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום11206000100595309642506
1347101930תוכניות קהילתיות עדי270002500015516
1347102930בתים חמים לנערות33750202500259056
1347103930יתד תוכניות לצעירים16500097500
1347104930יתד סל גמיש13500135004257
1347105930טיפול בנערות במצוקה22500225004650
1347121930טיפול בנוער וצעירים52500525001734
1347131930נערות חוץ ביתי75007500
1347141930טיפול בשורדות זנות1125011250
1347142930בית חם לנערה226000226993
1347143930נפגעי התמכרויות טיפולי97500
1347144930תוכניות לנגמלים9375095436
1347200420טיפול באלימות210002500024025
1347200930מעונות חסות ממשלה7000
1347201930מעונות חסות51000099000137191
1347300420יחידה לנפגעי התמכרות110009700
1347300930סמים134542
1347600840סל גמיש לנפגעי אלימות75007500
1347602930בית חם מטל לנער177750165000
1347603930שירותים בקהילה שח"א159000
1347604930תוכנית להט"ב172500
1347605930דרי רחוב108000
סה"כ פרק 1.347 שירותי תקון18195001148679597671
1348300930פעולות התנדבות בקהילה1500015000101
1349001930טיפול בעולים- א.ותיק75003750023620
1349002930ילדים בפנימיות עולים3750075003931
1349003930מ.טיפול באלימות עולים75007500
1349004930משפחות עולים במצוקה75003305
1349005930טיפול במשפחות חירום- מלחמת אוקראינה226500
1349006930תקציב חירום - חרבות ברזל180000120000
סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים23250040650030856
סה"כ פרק 1.34 רווחה577342205749045749492689
1351000410תרבות ומורשת ישראל1500015000
1369000420קליטה ואולפנים280000201600328043
1369000422קליטה - חוגי מתנס250000250000169625
1369000950קליטה הכנס' ממשלתיות250000025000002649945
1369000951הכנסות קליטה- קולות קוראים300000
סה"כ פרק 1.369 שירותים שונים לקליטת עליה333000029516003147613
סה"כ פרק 1.36 קליטת עלייה333000029516003147613
סה"כ פרק 1.3 שרותים ממלכתיים184827541172897493146337417
1410000210אגרת מים וביוב420000003840000033943984
1410000220מים - גביית פיגורים496000046500005909880
1410000221אגרת מדי מים6400001170000302494
1410000230מים מוסדות עירייה635000050000006586766
1410000990מים- החזרי מים נכים10000010000
סה"כ פרק 1.410 540500004923000046743124
1413300213היטל בצורת צריכה עודפת-293
סה"כ פרק 1.41 מפעלים540500004923000046742831
1430000640שכר דירה231600023160002677509
1430000641דמי שכירות חכ"ל190000019000002508000
סה"כ פרק 1.430 421600042160005185509
1433000650דמי שמוש בנכסים ע"פ הסכם75000075000028964
סה"כ פרק 1.43 נכסים496600049660005214473
1472000210ביוב גביית פיגורים135000013500001526198
1472000810הכנסות היטלי ביוב50000100000452994
סה"כ פרק 1.472 ביוב עירוני140000014500001979192
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב140000014500001979192
סה"כ פרק 1.4 מפעלים604160005564600053936496
1594000540הכנסות חד פעמיות ושנים קודמות16000001590000169401
1596000810הכנסות בלתי רגילות100000063149667
1596000820הכנסות למימון הוצאות פרישה1000000
סה"כ פרק 1.596 2000000063149667
1599000810הכנסה מותנת105834395566000
1599900910הכנסה לכיסוי גרעון נצבר10000005350000
סה"כ פרק 1.599 הכנסות לכיסוי גרעון1058343965660005350000
סה"כ פרק 1.59 14183439815600068669068
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים14183439815600068669068
סה"כ הכנסות607494065563164838575333031
1611000522דמי חבר רה"ע וסגניו6000
1611000780לשכת רה"ע הוצאות שונות10000010000068997
1611100110שכר רה"ע וסגניו275976617362771575616
סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה286576618362771644613
1612000110שכר מבקר הרשות874029841000722165
1612000720הוצאות מבקר 209000209000106108
סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות10830291050000828273
1613000110משכורות מזכירות176580416470961429659
1613000523דמי חבר מנכ"ל50005000
1613000780פעילות קידום מעמד האישה700007000025070
סה"כ פרק 1.613 מזכירות184080417220961454729
1614000110שכר דוברות והסברה659732704791573448
1614000320ג.חשבון דוברות2149
סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור659732704791575597
1615000110משכורות_מנגנון139708714396831575018
1615000530רכב מנכ"ל 24-467-603720007900030448
1615000560ה.משרדיות לשכת מנכ"ל500050002273
1615000750דוברות1000006000039991
1615000780הוצאות כנסים וישיבות290002900021231
1615100110שכר משאבי אנוש1197630984414796841
סה"כ פרק 1.615 מנגנון280071725970972465802
1616000521דמי חבר והשתלמויות9200006600001139960
1616000522השתלמויות והכשרות מקצועיות700007000084060
1616000523רווחת העובדים200002000014693
סה"כ פרק 1.616 השתלמויות והדרכות10100007500001238713
1617000110משכורות משפטית172704216301411363621
1617000521משפטיות השתלמויות600060008464
1617000560ה.משרדיות לשכת יועץ משפטי200020002468
1617000750שירות משפטי והוצאות מינהליות123000012300001198109
1617000751פסקי דין20000200007205
1617000780הוצאות משפטיות וחד פעמיות400
סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי298504228881412580267
1619000780הוצאות לבחירות730000500000
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי139750901204840210787994
1621100110משכורות גזברות והנהלת חשבונות295048628000782717044
1621100523דמי חבר גזבר600060007312
1621300530רכב 327-41-503670005900049056
1621300560ה.משרדיות גזברות, גביה, ושכר460004600038107
1621300570הנהלת חשבונות מיכון ועיבו155250150000171147
1621300571מיכון משכורת200000278000254626
1621300750יעוץ חשבונאות וגביה420000520000380727
1621500110משכורת שכר727680550981528261
סה"כ פרק 1.621 הגזברות457241644100594146280
1623000110משכורות_גביה168104116786331429144
1623000570הוצאות מיכון גבייה170775165000164446
1623100570הוצאות מחשוב גביה ארנונה שלטים41254
1623100750הוצאות גביה ארנונה שלטים275000019600001944856
סה"כ פרק 1.623 גבייה460181638036333579700
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי917423282136927725980
1631000610עמלות והוצאות בנקאיות עמל110000011500001233336
1631000611עמלות עיקולים17000019000073721
סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות127000013400001307057
1632000620הוצאות מימון ריבית משיכות230002300022875
1632000622הנחות מימון ארנונה890000370000389879
1632000660ריבית על קרנות הרשות2380000
סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון3293000393000412754
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון456300017330001719811
1648000691קרן פרע"מ 108000001155000010548188
1648000692ריבית פרע"מ 490000041773932151832
1648000693הצמדה פרע"מ 6000098000129040
סה"כ פרק 1.648 פירעון מלוות 157600001582539312829060
סה"כ פרק 1.64 פירעון מלוות157600001582539312829060
סה"כ פרק 1.6 הנהלה וכללית434723223782048733062845
1712100110משכורות תפעול ונקיון912960859005741237
1712200110משכורות תברואה418671934577613287091
1712200531דלק-תברואה186853
1712200532תיקונים רכבי תברואה180000170000171323
1712200533בטוח רכבי תברואה2000014204
1712200534רכב 80-081-802 תברואה840007524
1712200535רכב 80-056-402 תברואה1000009109
1712200536רכב 80-056-202 תברואה780009109
1712200537רכב 80-056-302 תברואה860009109
1712300530תברואה - חומרים2400
1712300531דלק רכבי תברואה23215
1712300532תיקונים רכבי שפ"ע80079
1712300533בטוח7200058261
1712300534לא בשימוש 27841201 תברואה21105
1712300535רכב 69-387-69 תברואה1500031959
1712300536לא בשימוש 25247101- איסוזו תברואה32037
1712300538לא בשימוש 1039464-איסוזו תברואה33660
1712300539לא בשימוש 25247001 - איסוזו תברואה חדש35588
1712300720חומרים תברואה500000240000120054
1712300750הדברת עשבייה ומזיקים530000370000287422
1712300751פינוי פסולת וגזם940000080000007829709
1712300752קליטת אשפה והיטל הטמנה125000001080000010308157
1712300753מחזור נייר וקרטון350000342000316845
1712300755ניקיון רחובות220000001950000019105921
1712300756פינוי אשפה ממיכלים ביתיים520000047800004829891
1712300758עבודות תברואה300000300000375336
1712300780הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט1000007500062495
1712301530רכב 434-25-002 תברואה1350015000
1712301531רכב 26-727-63 תברואה1350015000
1712301532רכב 252-47-101 תברואה1900015000
1712301533רכב 474-47-002 תברואה27000150002407
1712301534מטאטא כביש 182-193 תברואה140000115000
1712301535משאית 791-28-801 תברואה8000025000
1712301536רכב 361-73-402 תברואה3500015000
1712301537רכב 72-378-001 תברואה6500015000
1712301538טרקטור 185-450 תברואה7000070000
1712302533רכב 80-429002 תברואה55000
1712302534רכב 20-70-93 מטאטא כביש55000
1712302535רכב מיול 77-015-902 תברואה5300
1712310535נגררים מחלקת תברואה12000
1712310536לא בשימוש 2672263איסוזו1700034911
1712310538לא בשימוש 4193713 איסוזו תברואה26748
1712500430מים בתי שימוש165000175000178448
1712500720חומרי ניקיון בתי שימוש50005000
סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון572679794949776648232207
1714200110משכורות__וטרינרית780914775914623070
171420053425246801רכב כלבן210002000033519
1714200720פיקוח וטרינרי חומרים220000220000213388
1714200750עיקור חתולים מותנה400000250000500131
סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי142191412659141370108
סה"כ פרק 1.71 תברואה586898935076368049602315
1721000110שכר עיר ללא אלימות524856647777430889
1721000140אשל והוצאות עיר ללא אלימות408
1721000320גמר חשבון עיר ללא אלימות23601
17210005351741537 - טויוטה שיטור קהילתי1581
1721000720מאבק באלימות סמים ואלכוהול 463
1721000780מאבק באלימות סמים ואלכוהול350000350000238458
סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה ובטחון874856997777695400
1722100110משכורות_משאז754766953367303
1722100430מאור כח חימום מים120001000012985
1722100720משא"ז חומרים לבסיסים1000010000
1722100780הוצאות משא"ז12000120005596
סה"כ פרק 1.722 שמירה בטחונית10947610153385884
1723000110משכורות הג"א13580701275934981608
1723000420אחזקת מקלטים342000442000479077
1723000421החזקת מפקדות690006900059658
1723000440בטוח מקלטים250002230062448
1723000511כיבודים מחלקת בטחון200020001000
1723000535רכבי בטחון- נגררים15484
1723000536רכב ביטחון 88-745-611500035000104641
1723000537רכב בטחון 35-146-72150003500040214
1723000538רכב ביטחון 719-188-01185003000014454
1723000550הג"א הוצאות פרסום189381827617591
1723000560ה.משרדיות מחלקת בטחון200020001333
1723000751שיפוץ ותיקון מקלטים200000194200194190
1723000810הגא ארצי447000432000361497
סה"כ פרק 1.723 הגא251250825577102333195
1727000431תאורה בטחונית750009500044746
1729000980הוצאות לשעת חרום500005000063898
1729000990הוצאות חירום- חרבות ברזל670000
סה"כ פרק 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום5000072000063898
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון362184044720203223123
1731000110שכר טכנית227204421570671667736
1731000550הנדסה- פרסומים60000
סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות233204421570671667736
1732000511כיבודים ו.ב.ע200020001190
1732000720תוכנית מתאר חומרים46997
1732000750עבודות קבלניות165000014500001250951
1732000751עבודות קבלניות ה.השבחה550000550000633920
סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר220200020020001933058
1733100110משכורות_א. בניה308988432418122443902
1733100320משכורת3725
1733100440בטוח מקצועי מהנדסים145000145000145500
1733100523דמי חבר לשכת מהנדסים10000100008328
1733100570מכון ואוטומציה טכנית בניי113850110000120129
1733100740כלים מכשירים וציוד180000180000106331
1733100930רכישת ציוד וריהוט120000
1733200110שכר פיקוח על הבניה229209918161041797051
סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה583083356229164624966
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר1036487797819838225760
1740000910העברה לתב"ר12450541460
1741000110שכר אחזקה ב.העיריה9683831003849968326
1741000421תיקונים בבנין העירייה2500025000538
1741000431מאור כח חמום300000320000270995
1741000432מים30003000311
1741000433חומרי נקיון500004600037790
1741000440בטוח_מבנים תכולה וכללי6260005571501536652
1741000452החזקת המעלית120000120000122763
1741000511אירוח וכיבודים11000096000102541
1741000512אש"ל ונסיעות12000120003810
1741000522עתונות ותמלוגים122000122000120782
1741000533בטוח1500012932
174100053456626701 קטנוע תקשורת85
174100053518046703 סקודה רה"ע440004200019896
1741000536רכב מנהל תפעול 19-977-503620005600023919
1741000539איסוזו 2824100112458
1741000540תקשורת ודואר160000013500001324546
1741000541קו תקשורת+מוקד10000010000073301
1741000550הוצאות פרסום610000550000453979
1741000560הוצאות משרדיות400000400000535254
1741000570מיכון ואוטומציה1014300980000895516
1741000571תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת250003500035420
1741000572תקשורת אלחוטית ברחבי העיר180000242000210146
1741000573אבטחת מידע טכנולוגית1000002500016019
1741000720חומרים אחזקת בנין העיריה10000010000072215
1741000750שיפוץ והתאמת חדרים600006000045281
1741000754תחזוקת מזגנים-שוטף270000270000262170
1741000755עב קבלניות530000495000545275
1741000781חומרים מחלקת מערכות מידע170002000019711
1741000811שי לעובדים625000585000574006
1741000930רכישת ציוד980009800093793
1741000970עודפות_מקדמה עח250002500024000
1741100110שכר מחשוב1048453685795641031
1741100320שכר מחשוב גמר חשבון22898
1741110110שכר מחליפות בניקיון במוסדות העייריה24751854601131092
1741200110שכר פניות הציבור342963215785329462
1741230110שכר מוקד עירוני231938022315611908743
1741230320מוקד עירוני -ג.חשבון4949
1741230530ימהה מצלמות10000
1741230560ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני300030001935
1741230720הוצאות מוקד עירונית חומרים350003500033706
1741230755הוצאות מוקד עירוני271000271000270379
1741300110שכר תחזוקה40727163885690268107
סה"כ פרק 1.741 מנהל נכסים ציבוריים165367131563684111926732
1742000110משכורות_כבישים181072411395511101517
1742000320ג.חשבון משכורות כבישים26546
1742000532תיקונים רכב ביטחון וכבישים5000050000
1742000533בטוח רכב-8291
1742000534רכב 26-727-63 אחזקה150002000026161
1742000535רכב 26-725-63 אחזקה185001500018716
1742000536רכב 35-145-72 גינון5000090000104508
1742000537רכב 252-29-801 אחזקה2000018000
1742000538רכב 252-47-0011000018000
1742000720חומרים כבישים190000190000189150
1742000930רכישת ציוד600006000057601
1742100530אחזקת מכוניות400016223
1742100532ביגוד עובדי אחזקה440000420000360532
1742100534איסוזו מסגריה 108922521500024856
1742100535רכב 74-558-67 נגריה160001500019181
1742100536פיאג'ו חדש אחזקה 768554722969
1742100537אחזקה 1813000130000
1742100538איסוזו נגריה 27641537000
1742100539איסוזו 365276219865
1742100780הוצאות מסגריה400004000038717
סה"כ פרק 1.742 דרכים ומדרכות272022420945512055251
1743000110שכר חשמל193030619164741760534
1743000512אשל עובדי שרות מבחן800008000079845
1743000531דלק42466
1743000532תיקונים רכבי חשמל400004000054335
1743000533בטוח4500036705
1743000534רכב 35-144-72 איסוזו חשמל16000150005000
1743000535רכב 252-29-701 איסוזו חשמל210001800024577
1743000536תחזוקת גנרטורים1100007000057703
174300053728-570-903 בנישטי חשמל510005500046997
1743000538משאית 16-784-51 חשמל1800025000
1743000539משאית מנוף 61-957-72 חשמל25000
1743000720חומרים חשמל220000160000130368
1743000721חומרי חשמל200000160000179840
1743000753עבודות קבלניות חשמל500005000032494
1743000760תאורת רחובות חשמל 260000027500003185371
1743000930רכישות חשמל50005000
1743001533משאית חשמל 89-374-60260000
1743001534משאית במת הרמה 12-254-03 חשמל25000
1743001536רכב 163-34-802 טויוטה חשמל1500018000
1743001537קטנוע 963-77-30 חשמל4000
1743001538קטנוע 963-77-304000
1743001539רכב 80-032-102 חשמל1100009461
סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות552630654654745645696
1744100721צבע לסימון כבישים1500015000
1744100760רמזורים550005500040218
1744100780חומרים בטיחות בדרכים500005000034014
1744100930רכישת תמרורים300003000018936
סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים15000015000093168
1745000810רשות הניקוז630000630000602031
1746000110משכורות_גנון וחזות עיר310319028656812480087
1746000320משכורת גינון גמר חשבון45830
1746000531דלק גינון166265
1746000532תיקונים מחלקת שפ"ע27000027000095686
1746000533בטוח110000112724
1746000534רכב 252-29-601 גינון180001800043924
1746000535משאית 16-365-51 גינון1800025000
1746000536רכב 252-46-901 גינון280002400027257
1746000537משאית 12-301-79 גינון180002500013998
1746000538רכב 11-384-64 גינון230001800020558
1746000539רכב 361-73-502 גינון2500024000
1746000540רכב 26-724-63 גינון180001800020389
1746000720חומרים וביגוד500005000029652
1746000721שפ"ע חומרים440000200000182877
1746000740כלים מכשירים וציוד500005000044833
1746000741חזות העיר500000500000461452
1746000750עב. קבלניות גנון וחזות10000010000059637
1746000751עבודות וכריתות700007000043243
1746000756הוצאות גינון500000057600004658702
1746000760הוצאות מזרקות180000180000142214
1746000772מים_לגנון560000047500004849280
1746001532מנוף גינון 89-368-70215000
1746001533טרקטור 208-98-602 גינון1000020000
1746001534רכב 768-75-801 שפ"ע18000
1746001535רכב 768-75-801 שפ"ע18000
1746001536טרקטור 20205 ג'ון דיר 3 גינון20000
1746001537טרקטור 20206 ג'ון דיר 4 גינון20000
1746001538טרקטור יעה 14215537 גינון4000020000
1746001539טרקטור 392-21-56 גינון2600020000
174600253113-517-503 רכב חשמלי שפ"ע3500
174600253213-517-403 רכב חשמלי שפ"ע3500
1746100110שכר גן בוטאני12561051158260826217
17461005352672863איסוזו גינון1800026999
17461005369201304סיטרואן גינון15000
17461005379248102מיצובישי גינון15000
17461005385614117סיטרואן גינון15000
1746100539רכב 80-081-902 גן בוטני800007524
1746100540טלפון גן בוטני530053005878
1746100720הוצאות גן בוטני400000400000264344
1746100751אבטחה בגן הבוטני205000205000190695
1746100772מים גן בוטני10000013000046414
1746200534גן בוטני - אירועים400004000027048
סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות176955951719524114893727
1747000534טרקטור 15-891-28 חוף ים1000020000
1747000535טרקטור 21-170-30310000
1747210430אחרות חוף4711
1747210432מים18000180004948
1747210720חומרים חוף ים800008000082857
1747210750עבודות קב. חוף הים700007000069058
1747210780הוצאות חוף ים500000500000482125
1747210781תפעול חופים115000011500001123000
1747210782הוצאות חוף ים- חכ"ל190000019000002958000
סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות373800037380004724699
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים471213434495156739941304
1751000780יום העצמאות וזכרון104500010450001014212
1752000110שכר תרבות513494487124146910
1752000720אירועים עירוניים100000026550002533055
1752000721אירועי נוער100000100000
1752000723אירועי תרבות מגזריים200000181372
1752000780תרבות ומורשת200000
1752000782אירועי חגים120000020600001779456
1752000783השת'ועד עובדי130000130000130000
1752000784פרסום אירועים100000100000
1752000820אירועים אבטחה61656110000076204
1752000821אירועים מול הכנסות (מותנה)50000011000001107155
1752000922יוזמות סל"ע170000200000192671
סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטכסים אחרים433005573321246146823
סה"כ פרק 1.75 חגיגות וארועים537505583771247161035
1764000720תרבות הדיור1000010000
1764100110שכר תרבות הדיור115442155482149645
סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור125442165482149645
1765000780השת' טרמפיאדה10000100003976
1765000810מרכז השלטון המקומי166000165000163200
סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים176000175000167176
1767000440צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי8750007605002035230
1767000441צד ג'- תשלום לנפגעים120000010000001386012
סה"כ פרק 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות207500017605003421242
1769000810השתתפות אשכול גליל מערבי900009000090000
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים246644221909823828063
1771000720תיירות פנים11000011000059713
1771000780תיירות_קשרי חוץ300000300000136378
1771000781ירידים ואירועי תיירות600006000021355
סה"כ פרק 1.771 עידוד קייט ותיירות470000470000217446
1773000110שכר חב. כלכלית3233010286
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי502330470000227732
1781000110שכר חנייה87694
1781000521פיקוח השתלמויות10000100007150
1781000531דלק פיקוח23250
1781000532תיקונים רכב פיקוח400004000028697
1781000533בטוח רכב פיקוח8000080760
1781000560ה.משרדיות מחלקת פיקוח500050004066
1781000570מיכון חנייה310500300000228635
1781000750עמלות תפעול חנייה16000080000129719
1781000753תפעול חנייה655000280000283200
1781000780הוצאות מח' חנייה250002500021271
סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר1205500820000894442
1782000110שכר פיקוח עירוני420582740378512941708
1782000320גמר חשבון15465
1782000530רכב 66-048-13 - סיטרואן פיקוח400036405
1782000533בטוח רכב פקוח50004638
1782000534קטנוע 78-281-34 פיקוח160004000
1782000535קטנוע 78-311-34 פיקוח160004000
1782000536קטנוע 20-955-302 פיקוח160004000
1782000537קטנוע 20-962-802 פיקוח160004000
1782000538קטנוע 78-454-34 פיקוח160004000
1782000539קטנוע 262-71-702 פיקוח160004000
1782000720רכישות וביגוד פיקוח320003200026457
1782000750עבודות פיקוח150001500012987
1782000780הוצאות דוחות ומעטפות150001500012633
1782001531רכב 78-968-12 פיקוח ברלינגו160004000
178200153235-863-303 קיה נירו פיקוח23000
1782001533קטנוע 265-12-602 פיקוח160004000
1782001534קטנוע 86-415-84 פיקוח160004000
1782001535קטנוע 128-03-102 פיקוח160004000
1782001536רכב 650-12-202 פיקוח160004000
1782001537קטנוע 770-34-502 פיקוח160004000
1782001538קטנוע 770-34-602 פיקוח160004000
1782001539קטנוע 770-34-402 פיקוח160004000
1782001540ביטחון87
178200253132-595-703 קטנוע16000
178200253232-595-503 קטנוע16000
178200253332-595-403 קטנוע16000
סה"כ פרק 1.782 בית משפט עירוני456282741648513050380
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני576832749848513944822
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים133910107125992207116154154
1811000110משכורות_חינוך מנהל298565725281972253297
1811000320משכורות חנוך מינהל ג.חשבון7544
1811000410שכ"ד חיילי פרק משימה26500014000072526
1811000560הוצאות משרדיות מחלקת חינוך700070005990
1811000570מחשוב מנבס בי"ס20000
1811000720דמי חבר150045002800
1811000780אשכולות הוצאות אח.2200022661
1811000920גפן- הוצאות סל רשותי16991147746867500
1811100110שכר חינוך3129480
1811100422עבודות בטיחות ותיקון ליקויים13500012000093698
1811100432מים מוסדות חינוך150000500000237207
1811100440ביטוח כללי וצד ג' חנוך5905805905801313369
1811100511דמי שתייה בתי"ס300002300023962
181110053425229801איסוזו מסגריה10252
18111005353514572- איסוזו נגריה9467
18111005367455867 - פיאג'ו חדש אחזקה3838
181110053718130001 - מוזורובסקי2180
18111005392672563 איסוזו11820
1811100540טל בי"ס170000155000146279
1811100570חותם משה"ח מיקרוסופט26500
1811100750פעולות חינוך350000350000353440
1811100751מחשב לכל ילד800008000060090
1811100752פעולות חינוך- מותנה10000010000050852
1811100754תחזוקת מזגנים ומעליות325000310000253944
1811100781סל תרבות ופעילות העשרה900000800000717119
1811100920סל תלמיד לעולה25000060000228332
1811100922שיפוצי קיץ - גפן רשותי276344
1811100930רכישת ציוד חינוך300002000017733
1811110810קרן קרב - חיוב חנוך128250013407501491808
1811110812קרן קרב גפן924350263560
1811120810יחידת הנוער גפן241995247380
1811120920חינוך תרבות תורני250000500000468100
1811700750עב' ליקויי בטיחות800007000051111
1811999999קרן רש"י - השתתפות עירייה160000100000
סה"כ פרק 1.811 מנהל החינוך8830487951672511369959
1812000110שכר_עוזרות גננות212563321940731119632065
1812000210שכר עוזרות גננות מחליפות1702801
1812000410שכר דירה דמי חכירה6780
1812000422אחזקת גנ"י250000235000248524
1812000431מאור כח חימום מים940000440000697111
1812000433חומרי נקוי גנ"י260000245000176644
1812000540טלפון גני ילדים240000240000231619
1812000570חינוך קדם יסודי מיכון ועי2000010000055556
1812000720חומרים גנ"י325000290000263041
1812000781הוצאות אחרות550004500034988
1812000782פעילות והעשרה תרבותית900009000025500
1812000783חומרים ג"י בגין תקבולים320000260000295019
1812000810משכורת גננות16500000102000009653936
1812000811הוצ' גננות משרד החינוך70500006915443
1812200810הזנה-ארוחה יומית יוח"א175000016000001610146
1812210110שכר מחליפות לעוזרות גננות18094432031876-8073
1812210320מחליפות לע.גננות ג.חשבון33437
1812400750הוצאות מעונות יום194000
1812500750צהרונים גני"י- תמ"ת210000200000351983
1812800110שכר קיטנה גנ"י336208834856623214179
1812800120מיון שכר קייטנה גנ"י-398980
סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי475818634591984944741719
1813000110שכר_בי'ס_מזכירות269406323561132115873
1813000320שכר בי'ס מזכירות גמר חשבון66989
1813000721חומרים שכפול וכ"ו הוצאות500005000085558
1813000785תוכנית לאומית לילדים ונוער360640906725000632047
1813000811גפן סל מוסדי יסודי- השתתפות הרשות907257863656285551
1813000815הוצאות בתי ספר בתוכנית גפ"ן1801960
1813000921תוכנית תקשוב135559
1813000923תוכנית באים בטוב196474
1813000924גפן סל מוסדי80622637668906
1813000925הוצאות גפן מוסדי- תוכנית זוזו50000
1813000926הוצאות גפן מוסדי- הדרכת צוותים54000
1813000927מסיבות כיתתיות מ.החינוך66000150000
1813001110משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע700142498203430932
1813011110שכר גפן רמב"ם787598202610
1813012110שכר גפן כצנלסון696898202030
1813013110שכר גפן אוסישקין1482368832600
1813110431מאור כח חימום80000125000115467
1813110782אגרת ילדי חוץ170000020000002469344
1813110810צמצום פערים587796
1813200110שכר נקיון בי"ס182985818605061423271
1813200320גמר חשבון84003
1813200422אחזקת בתי ספר315000250000201646
1813200434ניקיון בי"ס420000035000002418534
1813200720חומרים בתי ספר270000245000229811
1813200780הוצ' מתי"א650006500030402
1813200870ניהול עצמי בתי ספר180000019000002777151
1813201110שכר נקיון בי"ס מחליפות2421601697566
1813201320גמר חשבון מחליפות ניקיון32810
1813203814ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי20216
1813204814ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי40000
1813205814ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי10000
1813208814ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי19972
1813209814ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי20108
1813210110שכר אחראי משק בי"ס189627018045001605754
1813210814ביה"ס רמז - גפן מוסדי20000
1813221780מרכז ימי850006000039438
1813300110משכורות סייעות רפואיות5252732537185915396810
1813300320גמר חשבון37527
1813300510הסעות חנ"מ9413480
1813300710הסעות חנ"מ1500000011500000
1813300720קייטנות חינוך מיוחד540000770000442117
1813300760הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א)12000009800001011444
1813300781טיפול פרטני חנ"מ220000194382
1813300782הוצ' אילנות170000140000124981
1813300783הוצאות רונה רמון170000150000157317
1813310110משכורות סייעות צמודות1219963310987635
1813310430מאור כח חימום מים100000120000103365
1813310782הוצאות בי"ס גליל500005000019913
1813320110משכורות סייעות כיתיתיות תגבור1298699012603070520994
1813320750סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק1300000
1813320921ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך204000150000
1813320933סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק11500001130534
1813320934שרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק240000250000202952
1813340920חיזוק והכלה והשתלבות186065
1813400110שכר מגשרים חינוכיים45836650651813202
1813400920מניעת נשירה- חונכות670006000049968
1813500750הוצאות צהרונים245000018000002213694
1813500760הזנה צהרונים440000032000003573183
1813500761אחזקת צהרונים13500016500077154
1813700110בי"ס של חופש גדול שכר250000
1813700120מיון שכר ביה"ס של החופש הגדול333375
1813700780בי"ס ח.גדול פעולות וניהול מתנס1000000890000986179
1813700790בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה100000100000
1813800750קייטנת חגי ביס(פסח תשרי וחנוכה650000600000634911
1813921110שכר נאמני קורונה530565
1813921320נאמני קורונה ג.חשבון10516
סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי844376027626648956835804
1814000810השתתפות בביה"ס מקיפים9500001850000500000
1814000811גפן סל מוסדי חטיבות- השתתפות הרשות6770084939558333
1814100110שכר חט"ב314738321519357403
1814200110שכר מקיף א'861746476587461911
סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים280349231420611327647
1815000840מלגות650000550000262912
1815511780הוצאות מקיף80005000018957
1815523110שכר סייעות מקיף103793139799
סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי761793600000421668
1817000110שכר קב"ט742355531031513371
1817100755שמירה במוסדות חינוך612000043500004482227
1817200110שכר מת"י179036157014151255
1817200720טלפון מרכז הדרכה200020001681
1817300110שכר שפ"י323560429084162662559
1817300320שפ"י ג.חשבון6501
1817300680שרות פסיכולוגי חינוכי ריב180000170000151464
1817300720שירות פסיכולוגי חומרים500050002109
1817300740שרות פסיכולוגי חומרים כלי845
1817500780בטוח תלמידים585000570000643174
1817600110שכר רווחה חינוכית51750195207360068
1817600780פרוייקט רווחה חינוכית500000500000321744
1817600781פר"ח רווחה חינוכית1050006000043000
1817600782פעילות מרכז לגיל הרך130000150000130242
1817620110שכר מועדונית מש רווחה251919235456211500
1817620320ג.חשבון מועדונית רווחה77561
1817620780מועדונית משפחתית860008600070631
1817700110שכר קב"ס648753524362417906
1817800110שכר ליווי הסעות490236944522764334097
1817800320ליווי הסעות ג.חשבון35017
1817800510הסעות ילדים4132731
1817800710הסעות ילדים50000004200000
1817900780בטיחות בדרכים משרד התחבורה12000018000089364
1817910110שכר קידום נוער150946412348801206031
1817910780קידום נוער הוצאות1100009000063604
סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים244642502060164220108682
1819999997הוצאה מותנה - חינוך200000200000
1819999999הוצאות יוזמות פדגוגיות15000001000000736191
סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים17000001200000736191
סה"כ פרק 1.81 חינוך170579487157246766135541670
1821000110משכורת תרבות32292
1823000110משכורות_ספריה121898812958031144648
1823000320שכר ספריה ג.חשבון832
1823000431מאור כח חימום680000670000617108
1823000783פעולות ספריה950009500089531
סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות199398820608031852119
1824000870הפעלת מועדוני נוער226255222625521912552
1825200110שכר תזמורת עירונית807085960290620
1825200440בטוח כלי נגינה7850070000204693
1825200540תזמורת טלפון10001000226
1825200720תזמורת חומרים1500015000
1825200780פעולות תזמורת8800008800001010602
סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול105520810256021306141
1826200110שכר מוזיאון96730246524243091
1826200430מים וחשמל בית ליברמן200002000025429
1826200440מוזיאונים ביטוח210000187000555877
1826200781פעולות המוזיאון - בית ליברמן380003800027952
1826300110שכר מגדל המים953198488781925
1826300431חשמל מגדל המים150001500015077
1826300720מגדל המים חומרים215
1826300780מגדל המים400004000016250
1826500110שכר יד לבנים295665389929271567
1826500430יד לבנים מים חשמל טלפון850008500072418
1826500440בטוח יד לבנים5000044600136237
1826500720יד לבנים חומרים400004000028528
1826500780פעולות יד לבנים190000190000177469
סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות117571413809401652035
1828000780יחידת נוער עירונית250000250000269771
1828000820קולות קוראים פעילות לנוער346000346000149679
1828100785מרכז צעירים/הכוונת חיילים40000040000098825
1828100786מעורבות חברתית10000010000022891
1828200110משכורות_מועדונים496751493204913828
1828200410שכירות מועדונים30000
1828200421בדק בית מועדוני נוער550005500035355
1828200431מאור כח חימום ומים410000410000388456
1828200433חומרי ניקוי מועדונים1000010000
1828200720הסעות לארועים וחומרים10000100001205
1828200721מועדון קשישים גולומב50005000
1828200754תחזוקת מזגנים1000010000
1828200780הוצאות מועדוני נוער10000010000075679
1828200782מועדון אלי כהן4488
1828200784מועדון טרומפלדור2123
1828200785מועדון רמז2166
1828200786מועדון אוסישקין7568
1828200789מועדון נוער גולומב301
1828200790מועדון כצנלסון2111
1828210110שכר ניקיון במתנסים1240651696101
1828210780מועדוןנ. אלון4518
1828220110שכר תרבות תורנית318600241723256788
1828600110שכר מידעטק521932439549432476
1828600430מידעטק חשמל מים10000010000058586
1828600433מידע טק חומרי ניקוי1000010000
1828600440בטוח מידעטק4320003845001328909
1828600541מידעטק תקשורת אינטרנט10000100003756
1828600720מידע טק חומרים650005500041995
1828600750מידע טק עבודות150000140000123856
1828600780מידע טק הוצאות145000145000141050
1828900780הוצאות קלוב תעופה350003500048144
סה"כ פרק 1.828 נוער525093444460774414524
1829200430מאור כח חימום מים מגרשי ספורט595000595000733325
1829200533מכסחות15000
1829200750איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון340000340000188733
1829210430חשמל גלגליות142000142000106674
1829210720חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר600006000056577
1829210750עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר800008000070844
1829210751תחזוקת פארקים520000520000571960
1829220780תחזוקת פארק גיל20000
1829230720פארק אתגרי10000100001931
1829240430קטקטון חשמל337
1829300110משכורות_ספורט 340543232234813122556
1829300320שכר ספורט ג.חשבון64055
1829300430חשמל אולמות ספורט310000310000379991
1829300440ביטוח אולמות ספורט8150072500230522
1829300534רכב ספורט 282-41-001 ברלינגו1500015000
1829300535רכב 94-387-84 איצטדיון500015000
1829300560משרדיות מחלקת ספורט10001000468
1829300720פעולות ספורט900009000081905
1829300725הוצאות חוגים12000012000042321
1829300728ליגת אמהות מאמאנט1000001000006500
1829300740אולם ספורטדרום300003000030300
1829300741אולם ספורט רמז130000130000138604
1829300742אולם ספורט עין שרה150000150000122743
1829300743אולם ספורט נופר550005500050071
1829300744אולם ספורט אוסישקין200002000018939
1829300745אולם ספורט גולדה240002400025499
1829300746אולמות ספורט ביה"ס ויצמן ואבן שוהם600006000062715
1829300747אולמות ספורט רמב"ם140001400013318
1829300748אולם ספורט בגין125001250011797
1829300749אולם ספורט כצנלסון140001400016589
1829300750אחזקת אולמות ספורט14040
1829300752מרכז אתלטיקה עמל200002000014896
1829300780אולם ספורט צפוני200002000019475
1829900821עמותת כדורסל נהריה בוגרים300000030000003000000
1829900823תמיכה בנוער כדורסל350000250000350000
1829900825תמיכה בכדורגל550000550000300000
1829990825תמיכות בתחום נוער וספורט אחר250000250000129999
סה"כ פרק 1.829 ספורט10594432103084819977684
סה"כ פרק 1.82 תרבות223328282148445521147347
1835000823מד"א נטן205000205000208937
1841000110משכורת_רווחה11627354119871779849313
1841000320שכר רווחה ג.חשבון93851
1841000511כיבוד מחלקת רווחה300030001967
1841000512רווחה אשל ונסיעות50005000
1841000540טלפון רווחה ב"ל500050003492
1841000560ציוד משרדי רווחה400002000017122
1841000570מחשוב ועבוד נתונים230002300010571
1841000750שיפוץ מחלקת רווחה1000010000
1841000755עבודות קבלניות כא30000300002352
1841000757ייעוץ ארגוני אגף29000290001017
1841000785פעולות רווחה לציבור קשישים10000010000087016
1841000840מינהל הרווחה200002000019006
1841011840סל בטיחות בסיסי390004000019901
1841012750מוגנות רווחה635000450000549750
1841013750הכשרה עו"ס מודעת עוני2230022300
1841100840אירגוניות ומיחשוב350003500018827
1841300930מערכת ממוחשבת רווחה730007300054644
1841400750פעולות ומענים מחוזיים500005000022207
סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה127466541290247710751036
1842200840מקלטים לנשים מוכות350000475184365520
1842201840משפחות במצוקה בקהילה375000375000352809
1842230841צרכים סיוע מיוחד160000120000177806
1842300840נושמים לרווחה240000270000
1842400840טפול בפרט ובמשפחה13000600012778
1842401840יצירת קשר הורים ילדים126156160000139145
1842402750מרכזי טיפול באלימות303465215000189919
1842402840מרכזי טיפול באלימות26766
1842403840תוכנית למניעת אלימות540007500065390
1842405750תחנות לטיפול במשפחה502800470000294236
1842405840תחנות לטיפול במשפחה333
1842406750טיפול בפרט ומשפחה10000
1842407840פגיעות מיניות בגירים150001500030602
סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה213942121911841655304
1843200750כרטיסי מזון (מיזם תזונתי)- חרבות ברזל603980
1843500840טיפול בילד בקהילה19258
1843501750ת.לאומית ת.ייחודית18000060000
1843502840טיפול במשפחות אומנה450000380000414050
1843503750טיפול בילד בקהילה פעולות90000100000
1843503751נתיבים להורות פעולות125000
1843503840טיפול בילד בקהילה550000590000410615
1843504840טיפול בפגיעות מיניות320000229000270502
1843505840ת.לאומית ילד ונוער109000100000
1843506840הוצאות מרכז עוצמה300000
1843801840תוכנית עם הפנים לקהילה35000035000069492
1843802840אחזקת ילדים בפנימיות307000043290003586517
1843810840אחזקת ילדים בפנימיות1500-9065
1843901840ילדים במעונות יום220000025320002161036
1843902110שכר קהילה מטיבה220000
1843902840קהילה מיטיבה200000367000
סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער794550098609806922405
1844300841טיפול בקהילה אזרח ותיק5500025000083100
1844301840אחזקה במעונות-א.ותיק910000079950008001308
1844400780לחצני מצוקה לקשישים300000300000356541
1844400840ק.תומכת נצולי שואה300000
1844401841הזדקנות מיטבית בקהילה12500001332000
1844403840מועדונים א.ותיק143000100000983090
1844405840סיוע לניצולי שואה15000015000071007
1844406840שירותים לנצולי שואה585000535000488928
1844408840נופשון לאזרח ותיק1000026000
1844409840תוכניות למרותקי בית100000100000
1844410110שכר מועדון קשישים90754
1844410430חשמל מועדון לקשישים500030004160
1844410585מ.קשיש גולומב500500476
1844410586מ.קשישים רמז100010001096
1844410750הפגות א.ותיק וניצולי שואה179000179000151763
1844410870הפעלת מועדוני גמלאים737448737448737448
1844440840קהילה תומכת לקשיש200020002661
1844500840מועדונים מועשרים מופת13315
סה"כ פרק 1.844 שירותים לזקן127087021201094810894893
1845101840החזקת אוטיסטים במסגרת355000035360003475650
1845102840סידור במעונות - מש"ה124000001280000012607552
1845103840סביבה תומכת365000340000335392
1845104840משפחות אומנה - מש"ה550004500044968
1845105840משפחות אומנה לשיקום600005500056079
1845106840טיפול בהורים ובילדיה335000135000124654
1845107840מועדונים לבוגרים עם880002500014861
1845108840מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים438000300000323019
1845109840הפעלת מעונות ממשלתיים183600019570001909204
1845201840מ.יום אמוני - מש"ה2000010756
1845202840מ.יום טיפולי - מש"ה193100014960001422838
1845203840מע"שים660000655000636459
1845204840נופשונים וקייטנות350006500066131
1845301840הסעות למ.יום - מש"ה830000935000896976
1845302840נופשונים - מש"ה ושיקום1250003100055321
1845440431חשמל מעש12000
1845440680ארוחות מצוננות לקשישים400050003877
1845440780מפעל מוגן מעש הוצאות50005000543
סה"כ פרק 1.845 שירותים למפגר227170002241700021984280
1846300110שכר שרות צבורי לעוור661209450316482532
1846300432מים מרשל750070005923
1846300540טלפון מרש"ל30005000913
1846300720מרש"ל חומרים80007000472
1846300780מרשל הוצאות510005000032680
1846300840הדרכת עיוור ובני ביתו170000244000212779
1846501840אחזקת נכים בפנימיות670000062260006010421
1846502840אחזקת נכים במש.אומנה302000268000264660
1846600840תעסוקה מוגנת למוגבל678000678000680972
1846601840תוכניות תעסוקה151000142000146399
1846602840מסגרת יום לילד מוגבל8200057600045047
1846700840תוכניות לילד החריג17000013600099617
1846701110שכר מלוות שיקום442458
1846701840מ.יום שיקומי310000028000002956740
1846701841חלופה למעון יום שיקומי400000218000
1846702840הסעות למ.יום שיקומי7300009000001106994
1846703840ליווי למ.יום שיקומים6800067000
1846704840קהילה תומכת לנכים205000183000182584
1846705840מועדון חברתי לבוגרים650006500057504
1846706840מרכזי יום לנכים קשים984000502000549834
1846707110שכר מרכז משלים391263
1846707751תוכנית תמיכה- גבית צד ג30003000
1846707840תוכניות תמיכה בקהילה810007700069290
1846801840נכים קשים בקהילה800006600066000
1846802840שיקום בקהילה מוגבליות144000250000214686
סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום156774301392031613186047
1847101840תוכניות קהילתיות עדי360003600020688
1847102840בתים חמים לנערות450004500023119
1847103840יתד תוכניות לצעירים10000020600052832
1847103841יתד סל גמיש1000011000
1847104840יתד סל גמיש18000180009391
1847105840טיפול בנערות במצוקה30000300003000
1847120840טיפול בנוער וצעירים70000700007133
1847130840נערות חוץ ביתי1000010000
1847140840טיפול בשורדות זנות1500015000
1847200110שכר בית חם85802
1847200840בתים חמים לנערות264000264000104029
1847201840מעונות חסות680000132000182920
1847210780פרופיל מגדלור-בית חם לנער192
1847300840תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי125000120000137792
1847400540מפתנים הוצאות תקשורת3000300045506
1847500410שכד נוער במצוקה מועדון5000048960
1847600840סל גמיש לנפגעי אלימות1000010000
1847601750התמכרויות כף לכתף54000
1847602110בית חם מטל שכר80866110000069301
1847602840בית חם מטל לנער49000120000
1847603840שירותים בקהילה שח"א212000
1847604840תוכנית להט"ב115000
סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון26864631294000704863
1848300840פעולות התנדבות בקהילה200002000010521
1849000840פעולות קהילה ומשעול313
1849001840ילדים בפנימיות-עולים500005000031493
1849002840טיפול בעולים א. ותיק10000100005241
1849003840מ.טיפול באלימות עולים10000100002661
1849004840משפחות עולים במצוקה18000100004406
1849005840טיפול במשפחות חרום- מלחמת אוקראינה22650013200
1849006840תקציב חירום- חרבות ברזל200000120000
סה"כ פרק 1.849 שירותים לעולים28800042650057314
סה"כ פרק 1.84 רווחה769291707504340566166663
1851000110שכר עניני דת992318927630905940
18510005342672363-איסוזו אבלים150001500026147
18510005358443170 -אוטובוס אבלים150001500028704
1851000780פעולות צורכי דת200000100923
1851000810תקציב מועצה דתית363300031500003064296
1851000829צרכי דת אבלים ותמיכות850008500080158
1851100780מחלקת דת1000000400000358480
1851100782תרבות תורנית400000328677
1851100783תרבות תורנית- קולות קוראים350000530000
סה"כ פרק 1.851 שירותי דת609031857226304893325
סה"כ פרק 1.85 דת609031857226304893325
1869000110שכר קליטה350048637836893280558
1869000320גמר חשבון37184
1869000780קליטת עליה13000001300000979050
1869000782הוצאות קליטה - מותנה20000020000033157
1869000783קליטה קולות קוראים600000300000293798
סה"כ פרק 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה560048655836894623747
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה560048655836894623747
1879000781הוצאות שונות- איכות הסביבה7500075000
1879000810איכות הסביבה השתתפויות218000218000213924
סה"כ פרק 1.879 שירותים שונים לאיכות סביבה293000293000213924
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה293000293000213924
סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים282030289265578945232795613
1912000110משכורות גביה644857616055589790
1912000570מים מיכון ועיבוד נתונים170775165000229970
1912000750הוצאות גביה מים480000480000504758
סה"כ פרק 1.912 גביה129563212610551324518
1913000110משכורות מים147351613132671260454
1913000320גמר חשבון מח מים16314
1913000440בטוח שבר מכני5000460014476
1913000721חומרים200000200000171333
1913000731חשמל400004000040863
1913000742רכישת מדי מים8200001120000670105
1913000750עב.קב. רשת מים220000022000001771400
1913000772קנית מים ממקורות267000002733000025219126
1913000780יעוץ הנדסי800008000032013
סה"כ פרק 1.913 משק המים315185163228786729196084
סה"כ פרק 1.91 מים328141483354892230520602
1941000110שכר רכש_ומחסנים127607611267921086559
1942000110שכר תחבורה16169
1942000410שכ"ד מחסנים145000145000133380
1942000431חשמל מים מחסנים110000110000140574
1942000530מחסן רכב7000010000059024
1942000533בטוח1600016150
1942000534מלגזה 66-48-15 מחסן1000018000
1942000535מלגזה 91-63-27 מ.לוגיסטי18000
19420005364193613 איסוזו מתחם150001200019713
1942000537תיקוני רכב גדולים450000400000
194200053921-12-40 מלגזה לוגיסטי5000
1942000720חומרים למחסן10000010000076357
1942000750שפוץ מחסנים500005000012541
1942000755כ"א מחסן ורכש660000660000662220
1942000756בדיקות ציוד ובטיחות800008000058118
1942000757כיבוי אש5000050000
סה"כ פרק 1.942 מחסנים ורכש174500017590001194246
1943000110שכר רכש ומחסן615989528644492971
1943000320גמר חשבון2433
סה"כ פרק 1.943 מחסנים615989528644495404
סה"כ פרק 1.94 רכש ומחסנים363706534144362776209
1972000110שכר ביוב604599554615530862
1972000442שיפוי נזקי ביטוח65
1972000532תיקונים רכבי ביוב3000030000
1972000533בטוח1800017073
1972000534רכב 73-938-66- טויוטה ביוב250001800028473
1972000535רכב 474-52-502 מים וביוב18000180002407
19720005363514472 - איסוזו ביוב ומים1800035131
197200053725246701- איסוזו ביוב250001800020534
1972000539ביובית 12-319-403120000150000
1972000691קרן מלוות ביוב3800070000524056
1972000692ריבית מלוות ביוב1000400035401
1972000693הצמדה מלוות ביוב150002700028944
1972000720חומרים אח' ביוב180000180000174084
1972000750אחזקת ביוב עירוני עבודות200000020000001683990
1972000751יעוץ הנדסי200000200000103777
1972000752מים מכון ביוב10000100009034
1972000771חשמל מכוני ביוב540000540000506967
סה"כ פרק 1.972 ביוב עירוני380659938556153700798
1973000750תפעול מכון טהור14400000128000008783858
סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב182065991665561512484656
1990000810הוצאה מותנת105834395566000
1991000310פנסיה תשלומים286900962644822626501367
1991000320הוצאות פיצויים (ג.חשבון)100000022609261557
1991000321הוצאות פיצויים - מותנה-226092
1991100110אחוד פנסיה416089
1991100310איחוד פנסיה107316
1991900920השתתפות במימון קרן פיתוח כללית2569800
סה"כ פרק 1.991 החזרות מקרנות296900962644822629656129
1994000980הוצאות שנים קודמות1500001500001443045
1995000980הנחות רווחה נזקקים8000001000000606959
1995000981הנחות זכאים ע"פ חוק522000004599000046866655
סה"כ פרק 1.995 530000004699000047473614
1996000980הוצאות בלתי רגילות63149922
1999910980הוצאה לכיסוי גרעון נצבר10000005350000
סה"כ פרק 1.99 9342353580154226147072710
סה"כ פרק 1.9 מפעלים148081347133773199192854177
סה"כ הוצאות607494065563164838574866789
סה"כ הכנסות :607494065563164838575333031
סה"כ הוצאות :607494065563164838574866789
הכנסות פחות הוצאות :00466242