| סה"כ הכנסות : | 674575707 | | 608787450 | | 577289629 |
| סה"כ הוצאות : | 674575707 | | 608787450 | | 576656754 |
| הכנסות פחות הוצאות : | 0 | | 0 | | 632875 |
| עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025 |
| סעיף תקציב | שם סעיף | הצעת תקציב 2025 | | תקציב 2024 | | ביצוע 2023 |
| 1111000110 | ארנונה כללית | 208209255 | | 190437625 | | 178047705 |
| 1111200120 | ארנונה פיגורים כללי | 20300000 | | 20000000 | | 19497810 |
| סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית | 228509255 | 0 | 210437625 | 0 | 197545515 |
| 1113000160 | הנחות מימון והסדרי תשלום | 410000 | | 390000 | | 383793 |
| 1115000160 | הנחות זכאים ע"פ חוק | 56590000 | | 53000000 | | 52731145 |
| 1116000160 | הנחות ועדה בגין מצב חומרי | 490000 | | 500000 | | 551546 |
| סה"כ פרק 1.11 ארנונות | 285999255 | 0 | 264327625 | 0 | 251211999 |
| 1122000220 | אגרות רישיונות לשלטים | 2480000 | | 2250000 | | 2539176 |
| 1122000221 | אגרות החזר שיעבודים | | | | | 43 |
| סה"כ פרק 1.122 אגרת רישיונות לשלטים | 2480000 | 0 | 2250000 | 0 | 2539219 |
| 1124100220 | הדבקת מודעות גבייה | 5000 | | 5500 | | 3860 |
| סה"כ פרק 1.12 אגרות | 2485000 | 0 | 2255500 | 0 | 2543079 |
| 1191000910 | מענק כללי לאיזון | 38107119 | | 39111344 | | 37910259 |
| 1191000912 | פיצוי שכר ופנסיה צוברת | | | 82076 | | 65800 |
| 1191000913 | שיפוי קופות גמל | | | 5000 | | 4600 |
| 1191000914 | מענקים מיוחדים | 5879379 | | 6745000 | | 15314841 |
| 1191000916 | מענק צוערים | 140000 | | 160000 | | 121423 |
| 1191000917 | מענקים מיוחדים - קורונה | | | | | 54830 |
| 1191000919 | קרן בלתי מיועדת - משרד הפנים | 22505998 | | 8331675 |
| 1191000921 | מענקים - חרבות ברזל | | | | | 925080 |
| סה"כ פרק 1.191 מענק כללי לאיזון | 66632496 | 0 | 54435095 | 0 | 54396833 |
| 1193000910 | מענק הפעלת חופים | 1130000 | | 1064000 | | 1064000 |
| סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים | 67762496 | 0 | 55499095 | 0 | 55460833 |
| סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי | | 356246751 | 0 | 322082220 | 0 | 309215911 |
| 1212000420 | תאגיד תמיר תקבולים | 440000 | | 460000 | | 381721 |
| 1212300220 | אגרת איסוף וביעור אשפה | | | | | 241 |
| 1212300620 | מכירת ברזל | 5000 | | | | 17650 |
| סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון | 445000 | 0 | 460000 | 0 | 399612 |
| 1213300220 | אגרת רישיונות עסק | 80000 | | 75000 | | 59119 |
| 1214200291 | בדיקת בשר אוצר | 300000 | | 290000 | | 282138 |
| 1214200960 | השתתפות מ.חקלאות (בע"ח,הדברה) | 172000 | | 175000 | | 170721 |
| 1214300220 | מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו | 445000 | | 350000 | | 472274 |
| 1214300221 | קנסות מלחמה בכלבת ש.וטרינר | 85000 | | 90000 | | 84933 |
| סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי | 1002000 | 0 | 905000 | 0 | 1010066 |
| 1217000690 | החזר הוצאות גביה | 470000 | | 450000 | | 474803 |
| 1217000692 | החזר הוצאות משפט חניה | 10000 | | 40000 | | 28 |
| סה"כ פרק 1.217 | 480000 | 0 | 490000 | 0 | 474831 |
| סה"כ פרק 1.21 תברואה | 2007000 | 0 | 1930000 | 0 | 1943628 |
| 1221000990 | השת' משרד מאבק סמים ואלכוהול | 496500 | | 700000 | | 569342 |
| 1221000991 | מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס | 250000 | | 200000 |
| סה"כ פרק 1.221 מנהל שמירה ובטחון | 746500 | 0 | 900000 | 0 | 569342 |
| 1222110950 | השתתפות בשכר רבש"צ | 195000 |
| סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון | 941500 | 0 | 900000 | 0 | 569342 |
| 1231000420 | מכרזים ותיקי הגשה | 210000 | | 190000 | | 193000 |
| 1233100220 | אגרת רישיונות בניה | 3000000 | | 1800000 | | 4282188 |
| 1233100221 | אגרת בניה ע"פ פס"ד | | | | | 2206 |
| 1233400810 | היטל השבחה | 13400000 | | 12399255 |
| סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה | 16610000 | 0 | 14389255 | 0 | 4477394 |
| סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר | 16610000 | 0 | 14389255 | 0 | 4477394 |
| 1242000810 | הכנסות היטלי כביש | 350000 |
| 1246100420 | הכנסות גן בוטני | 490000 | | 500000 | | 397207 |
| 1246200420 | פארק אתגרי עין שרה | | | | | 386 |
| סה"כ פרק 1.246 גנים ונטיעות | 490000 | 0 | 500000 | 0 | 397593 |
| סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים | 840000 | 0 | 500000 | 0 | 397593 |
| 1252000420 | השתתפויות אירועים | 20000 | | 18000 | | 3575 |
| 1252000421 | תרבות תורנית א | 36000 | | 40000 | | 35980 |
| 1252000422 | תרבות ויהדות ר | 19000 | | 18000 | | 15120 |
| 1252000921 | הכנסות אירועים עירוניים | 600000 | | 500000 | | 1049682 |
| 1252000922 | יוזמות סל"ע | 165000 | | 170000 | | 248278 |
| סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטכסים אחרים | 840000 | 0 | 746000 | 0 | 1352635 |
| סה"כ פרק 1.25 חגיגות, מבצעים ואירועים | 840000 | 0 | 746000 | 0 | 1352635 |
| 1269000662 | הכנסות מימון | 5500000 | | 4200000 | | 6133365 |
| 1269000691 | הכנסות שונות | 40000 | | 25000 | | 25166 |
| סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות | 5540000 | 0 | 4225000 | 0 | 6158531 |
| סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים | 5540000 | 0 | 4225000 | 0 | 6158531 |
| 1281000420 | הכנסות קנסות חנייה | 3950000 | | 3850000 | | 4367974 |
| 1281000421 | הכנסות חנייה | 7200000 | | 5400000 | | 5369110 |
| 1281000423 | חניה מדחנים | 180000 | | 395000 | | 279747 |
| 1281100422 | חניית מוניות | 30000 | | 50000 | | 20295 |
| סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר | 11360000 | 0 | 9695000 | 0 | 10037126 |
| 1282000691 | קנסות ע"פ פס"ד | 60000 | | 45000 | | 593786 |
| 1282100420 | קנסות פיקוח | 910000 | | 360000 | | 1596046 |
| סה"כ פרק 1.282 בית משפט עירוני | 970000 | 0 | 405000 | 0 | 2189832 |
| סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני | 12330000 | 0 | 10100000 | 0 | 12226958 |
| סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים | | 39108500 | 0 | 32790255 | 0 | 27126081 |
| 1311000420 | קרן קרב בה"ס | 1100000 | | 1090125 | | 491867 |
| 1311000920 | גפן הכנסות- סל רשותי | 827606 | | 250576 | | 316418 |
| 1311100421 | הש' מחשב כל ילד | 27000 | | 27000 | | 22361 |
| 1311100781 | סל תרבות בי"ס | 370000 | | 590000 | | 636091 |
| 1311100782 | סל תרבות גנ"י | 150000 | | 290000 | | 166438 |
| 1311100920 | שפוצי בתי ספר גפן | 276344 | | 276343 | | 276343 |
| 1311110920 | סל תלמיד עולה | 251000 | | 250000 | | 205362 |
| 1311120920 | חינוך תרבות תורנית | 500000 | | 350000 | | 232661 |
| 1311200921 | הכנסה גפן גילאי 3-6 משרד החינוך | 178575 |
| 1311999999 | קרן רש"י | 200000 | | 160000 |
| סה"כ פרק 1.311 מנהל החינוך | 3880525 | 0 | 3284044 | 0 | 2347541 |
| 1312000422 | קרן קרב גנ"י הורים | | | | | 4834 |
| 1312000921 | ציוד יוח"א והעשרה גנ"י | 130000 | | 320000 | | 297196 |
| 1312200422 | הזנה יוחא הורים | 1055000 | | 1155000 | | 1099838 |
| 1312200920 | שכר תומכות חינוך- חובה ושניה | 11500000 | | 10500000 | | 10579069 |
| 1312210920 | הזנה יוח"א חינוך מיוחד | 1180000 | | 1020000 | | 992846 |
| 1312300920 | שכל"ם גני ילדים- טרום חובה | 23000000 | | 25000000 | | 23186004 |
| 1312400920 | סייעות יוח"א גנ"י | 1600000 | | 1500000 | | 1297045 |
| 1312400921 | הכנסות מעונות יום | 444225 | | 350000 | | 367115 |
| 1312500990 | צהרונים גני ילדים- תמ"ת | | | 210000 | | 173792 |
| 1312800420 | השת' הורים קייטנות בוקר גנ"י | | | | | 4800 |
| סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי | 38909225 | 0 | 40055000 | 0 | 38002539 |
| 1313000920 | חומרים שכפול | 48000 | | 50000 | | 25195 |
| 1313000923 | תוכנית באים בטוב | | | | | 9738 |
| 1313000924 | גפן סל מוסדי | 8091478 | | 8795520 | | 5721897 |
| 1313000925 | הכנסות גפן מוסדי- תוכנית זוזו | | | | | 38880 |
| 1313000926 | הכנסות גפן מוסדי- הדרכת צוותים | | | | | 45000 |
| 1313000927 | מסיבות כיתתיות מ.החינוך | 60000 | | 66000 | | 123024 |
| 1313000928 | הכנסות גפן מוסדי-מוזיקה רמב"ם | | | | | 36480 |
| 1313100921 | הכנסות בגין מפונים - חרבות ברזל | | | | | 25800 |
| 1313110920 | צמצום פערים | | | | | 26443 |
| 1313110921 | השאלת ספרים גפן | | | | | 54000 |
| 1313200430 | ילדי חוץ חינוך | 1503000 | | 1500000 | | 754192 |
| 1313200490 | השת. בי"ס באחזקה | | | | | 138560 |
| 1313200920 | אבות בית ומזכירים בבתי ספר | 8200000 | | 7650000 | | 7505004 |
| 1313200921 | בי"ס מקדמי בריאות | | | | | 24768 |
| 1313203430 | ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי | 57690 | | 42552 |
| 1313204430 | ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי | 50000 | | 40000 |
| 1313205430 | ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי | | | 10000 |
| 1313208430 | ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי | 19792 | | 19972 |
| 1313209430 | ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי | 115000 | | 20108 |
| 1313210430 | הרשאות מתי"א | 65120 | | 20000 |
| 1313210920 | מתי"א | 235000 | | 225000 | | 226629 |
| 1313221920 | שרתים מזכירים ימי | 235000 | | 200000 | | 235514 |
| 1313300920 | סייעות צמודות חנ"מ | 12400000 | | 10960000 | | 8914742 |
| 1313300921 | סייעות רפואיות | 3880000 | | 3830000 | | 2637264 |
| 1313310920 | הסעות חנ"מ | 6400000 | | 6000000 | | 5048345 |
| 1313310921 | ליווי הסעות | 6700000 | | 4900000 | | 6516957 |
| 1313320920 | סייעות כיתתיות תיגבור | 14500000 | | 13240000 | | 11192736 |
| 1313320921 | ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך | 210000 | | 204000 | | 203420 |
| 1313330920 | חופשות חינוך מיוחד | 1500000 | | 1300000 | | 1292187 |
| 1313330921 | הכנסה פלג חנ"מ משרד החינוך | 305000 |
| 1313340920 | חיזוק הכלה וההשתלבות | | | | | 12710 |
| 1313400920 | מניעת נשירה-חונכות | 65000 | | 67000 | | 61508 |
| 1313400921 | מגשרים חינוכיים | 146250 | | 365625 | | 55347 |
| 1313500440 | החזר עבור הזנה צהרונים | 3838000 | | 4400000 | | 3306732 |
| 1313500441 | החזר עבור אחזקת צהרונים | 325000 | | 300000 | | 291492 |
| 1313500442 | החזר עבור אבטחת צהרונים | 260000 | | 230000 |
| 1313500920 | תכנית ניצנים צהרונים | 1700000 | | 2250000 | | 3147935 |
| 1313600440 | תקבול בגין הוצאות שכר גפן רמב"ם | | | | | 8403 |
| 1313600441 | תקבול בגין הוצאות שכר גפן כצנלסון | | | | | 7458 |
| 1313600442 | תקבול בגין הוצאות שכר גפן אוסישקין | | | | | 16228 |
| 1313600920 | תוכנית לאומית לילדים ונוער 360 | 1201814 | | 1000000 | | 845483 |
| 1313700420 | השת' הורים קייטנות בוקר ביה"ס | | | | | 36302 |
| 1313700920 | בי"ס של החופש הגדול | 1600000 | | 1300000 | | 1199013 |
| 1313800920 | השת' קייטנה חגים חינוך | 1300000 | | 1200000 | | 1053636 |
| 1313930420 | הכנסות עצמיות הכשרת תומכות חינוך | 120000 |
| 1313930920 | תנופה לצפון | 124400 |
| 1313930921 | הכנסות משרד החינוך הכשרת תומכות חינוך | 240000 |
| סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי | 75495544 | 0 | 70185777 | 0 | 60839022 |
| 1316000740 | מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס | 250000 | | 170000 | | 109000 |
| 1317000920 | שמיר השת' מ.ביטחון פנים | 3100000 | | 3245000 | | 2708316 |
| 1317100920 | השתתפות קב"טים | 360000 | | 340000 | | 235644 |
| 1317300920 | שרות פסיכולוגי חינוכי השת | 2500000 | | 2175000 | | 1982250 |
| 1317300922 | הדרכות שירות פסיכולוגי | 130000 | | 158000 | | 119835 |
| 1317500410 | ביטוח תאונות גנ"י | 135000 | | 150000 | | 119068 |
| 1317500411 | ביטוח רפואי בתי"ס | 530000 | | 330000 | | 257768 |
| 1317600740 | מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס | 129000 | | 130000 | | 114654 |
| 1317600920 | רווחה חינוכית | 510000 | | 500000 | | 388654 |
| 1317600921 | מועדונית משפחתית הכנסות מ.החינוך | 160000 | | 170000 | | 171964 |
| 1317700920 | השתתפות קב"סים | 470000 | | 460000 | | 378974 |
| 1317800920 | הסעת ילדים השתתפות משרד ה | 1650000 | | 1716000 | | 924257 |
| 1317900720 | בטיחות בדרכים משרד התחבורה | 90000 | | 108000 | | 98735 |
| 1317900920 | מנהל תחום התנדבותי | | | | | 5618 |
| 1317910920 | קידום נוער | 370000 | | 430000 | | 369253 |
| סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבי"ס וגנים | 10134000 | 0 | 9912000 | 0 | 7874990 |
| 1319999997 | הכנסה מותנה - חינוך | 190000 | | 200000 |
| 1319999999 | הכנסות מיוזמות פדגוגיות | 1502000 | | 1500000 | | 1191124 |
| סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים | 1692000 | 0 | 1700000 | 0 | 1191124 |
| סה"כ פרק 1.31 חינוך | 130361294 | 0 | 125306821 | 0 | 110364216 |
| 1323000421 | ספריה פעולות תרבות | 15000 | | 10000 | | 64650 |
| 1323000784 | הכנסות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספורט | 832000 | | 830434 |
| סה"כ פרק 1.323 ספריות עירוניות | 847000 | 0 | 840434 | 0 | 64650 |
| 1324000740 | הכנסות הפעלה מ.הפיס | 501000 | | 500000 |
| 1325200920 | הכנסות קונסרבטוריון | 255000 | | 245000 | | 254209 |
| 1326200420 | בית ליברמן | 5500 | | 6000 | | 4345 |
| 1326200920 | בית ליברמן השת' תרבות מדע | 35000 | | 36000 |
| 1326300420 | מגדל המים | 2500 | | 3000 |
| 1326400420 | מוקדי תרבות אמנות נוער | 7900 | | 8000 |
| 1326500420 | יד לבנים | 25000 | | 50000 | | 15200 |
| 1326700420 | כנסייה ביזנטית | 7000 | | 9500 | | 6565 |
| סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות | 82900 | 0 | 112500 | 0 | 26110 |
| 1328000430 | יחידת נוער | 40000 | | 60000 | | 2850 |
| 1328000920 | הכנסות קולות קוראים מפעולות לנוער | 501000 | | 500000 | | 735700 |
| 1328100780 | מרכז צעירים/הכוונת חיילים | 547200 | | 300000 | | 389740 |
| 1328300951 | השתתפות בשכר נגב גליל | 172800 |
| סה"כ פרק 1.328 נוער | 1261000 | 0 | 860000 | 0 | 1128290 |
| 1329300420 | חוגי התעמלות | 260000 | | 253000 | | 273211 |
| 1329300424 | הרקדה אולם ספורט עי"ש | 21000 | | 20000 | | 18220 |
| 1329300428 | ליגת אימהות מאמאנט | 52000 | | 95000 | | 49142 |
| 1329300640 | השכרת אולם ו/או קפיטריה | 120000 | | 126000 | | 111215 |
| 1329300920 | סל ספורט | 300000 | | 310000 | | 257225 |
| סה"כ פרק 1.329 ספורט | 753000 | 0 | 804000 | 0 | 709013 |
| סה"כ פרק 1.32 תרבות | 3699900 | 0 | 3361934 | 0 | 2182272 |
| 1341000930 | מינהל הרווחה וארגוניות | 8032993 | | 7530284 | | 6334664 |
| 1341011930 | סל בטיחות בסיסי | 75000 | | 29250 | | 87006 |
| 1341012930 | מוגנות רווחה | 500250 | | 470000 | | 407803 |
| 1341013930 | יעוץ ארגוני אגף ר | 21750 | | 29000 |
| 1341014930 | הכשרה עו"ס מודעת עוני | | | 16725 |
| 1341100930 | ארגוניות ומחשוב | | | 26250 | | 22412 |
| 1341220421 | מועדוניות ילדים בסיכון | | | | | 1900 |
| 1341400930 | פעולות ומענים מחוזיים | 37500 | | 50000 |
| 1341400931 | פעולות ארגוניות | 33750 |
| סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה | 8701243 | 0 | 8151509 | 0 | 6853785 |
| 1342200930 | מקלטים לנשים מוכות | 274500 | | 262500 | | 249459 |
| 1342201420 | משפחות עולים במצוקה | | | 13500 |
| 1342201930 | משפחות במצוקה בקהילה | 340500 | | 270000 | | 587332 |
| 1342202930 | טיפול אובדן ושכול | 108000 | | 85000 | | 144418 |
| 1342300930 | נושמים לרווחה | 838000 | | 240000 |
| 1342400420 | טפול בפרט ובמשפחה | | | | | 85560 |
| 1342401930 | יצירת קשר הורים ילדים | 521000 | | 187407 |
| 1342402930 | מרכזי טיפול באלימות | 225000 | | 356250 | | 435506 |
| 1342403930 | תוכנית למניעת אלימות | 71250 | | 40500 | | 53621 |
| 1342405420 | השת' תחנות לטיפול משפחה | 90000 | | 30000 |
| 1342405930 | תחנות לטיפול במשפחה | 337500 | | 348381 |
| 1342407930 | פגיעות מיניות בגירים | 52500 | | 11250 | | 17474 |
| סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה | 2858250 | 0 | 1844788 | 0 | 1573370 |
| 1343501930 | ת.לאומית ת.ייחודית | 185000 | | 135000 | | 186931 |
| 1343502420 | טיפול בילד בקהילה השתת' | 150000 | | 58000 |
| 1343502930 | טיפול במשפחות אומנה | 359100 | | 337500 | | 404171 |
| 1343503930 | טיפול בילד בקהילה | 750000 | | 639323 | | 694737 |
| 1343504930 | טיפול בפגיעות מיניות | 330300 | | 240000 | | 272563 |
| 1343506930 | הכנסות מרכז עוצמה | 324600 | | 326000 |
| 1343800420 | החזקת ילדים במוסדות | 90000 | | | | 67173 |
| 1343800421 | החזקת ילדים עצמיות | 220000 | | 213000 | | 539765 |
| 1343800840 | תוכנית לאומית ילד ונוער | 81000 | | 81750 |
| 1343801930 | תוכנית עם הפנים לקהילה | 320000 | | 350000 | | 173520 |
| 1343802930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 2607900 | | 2212500 | | 2307579 |
| 1343901930 | ילדים במעונות יום | 1800000 | | 1650000 | | 1589064 |
| 1343902930 | קהילה מיטיבה | | | 465000 |
| 1343910930 | אומניה יומית | | | | | 9443 |
| סה"כ פרק 1.343 שירותים לילד ולנוער | 7217900 | 0 | 6708073 | 0 | 6244946 |
| 1344300420 | טיפול בזקן בקהילה השתת | | | 3500 |
| 1344300421 | החזקת זקנים במוסדות | | | | | 392301 |
| 1344300931 | טיפול בזקן בקהילה | 38250 | | 38625 | | 37556 |
| 1344301930 | אחזקה במעונות-א.ותיק | 6858000 | | 6825000 | | 6868394 |
| 1344320420 | השת' זקנים | 560000 | | 557000 | | 431446 |
| 1344400931 | טיפול פרטני ניצולי שואה- קול קורא | 350000 | | 357000 |
| 1344403930 | מועדונים א.ותיק | 107250 | | 100100 | | 816980 |
| 1344403931 | הזדקנות מיטבית בקהילה | 888750 | | 972000 |
| 1344405930 | סיוע לניצולי שואה | 145000 | | 150000 | | 36329 |
| 1344406930 | שירותים לנצולי שואה | 600000 | | 585000 | | 590746 |
| 1344406931 | נופשון לאזרח ותיק | 7500 |
| 1344407930 | טיפול בא.ותיק בסיכון | | | 7500 |
| 1344410930 | הפגות א.ותיק וניצולי שואה | 178000 | | 179000 |
| סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן | 9732750 | 0 | 9774725 | 0 | 9173752 |
| 1345101930 | החזקת אוטיסטים במסגרת | 3450000 | | 3550000 | | 3650303 |
| 1345102420 | סידור במעונות השתת' | 60000 | | 55000 | | 71421 |
| 1345102930 | סידור במעונות - מש"ה | 9960750 | | 9258750 | | 9431377 |
| 1345103930 | סביבה תומכת | 293250 | | 273750 | | 264781 |
| 1345104930 | משפחות אומנה - מש"ה | 45750 | | 41250 | | 42083 |
| 1345105930 | משפחות אומנה לשיקום | 63000 | | 45000 | | 48555 |
| 1345106930 | הפעלת מעונות ממשלתיים | 1442250 | | 1377000 | | 1376911 |
| 1345107930 | מועדונים לבוגרים עם | 45000 | | 66000 | | 43047 |
| 1345108420 | מרכז יום תעסוקה השתת | 15000 | | 8000 |
| 1345108930 | מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים | 465750 | | 322500 | | 352393 |
| 1345109420 | טיפול בהורים וילדיהם השתת' | 35000 | | 28000 |
| 1345109730 | טיפול בהורים ובילדיהם | 480750 | | 230250 | | 232792 |
| 1345201930 | מ.יום אמוני - מש"ה | 8400 |
| 1345202420 | מ.יום טיפולי השת' | 125000 | | 120000 | | 27166 |
| 1345202930 | מ.יום טיפולי - מש"ה | 1395750 | | 1358250 | | 1359866 |
| 1345203420 | מעשים השתת' | 45000 | | 20000 | | 29568 |
| 1345203930 | מע"שים | 420000 | | 480000 | | 435491 |
| 1345204930 | נופשונים וקייטנות | 45750 | | 22000 | | 26090 |
| 1345300420 | השת' קייטנה ונופשון | 9000 | | 12000 | | 6883 |
| 1345301930 | הסעות למ.יום - מש"ה | 622500 | | 581000 | | 596633 |
| 1345302930 | נופשונים - מש"ה ושיקום | 35250 | | 94375 | | 110272 |
| 1345440421 | השת' עצמית בנסיעות | 3000 | | 15000 | | 5676 |
| 1345440690 | השת' עצמית בארוחות | 25000 | | 24000 | | 19980 |
| 1345440782 | מש"ה השת' עצמית | | | | | 1520 |
| סה"כ פרק 1.345 שירותים למש"ה | 19091150 | 0 | 17982125 | 0 | 18132808 |
| 1346300420 | השתתפות מרשל | 15000 | | 15000 | | 10890 |
| 1346300930 | דמי לווי לעוור | 150000 | | 127500 | | 121523 |
| 1346501420 | אחזקת נכים בפנימיות השתת | 174000 | | 175000 |
| 1346501930 | אחזקת נכים בפנימיות | 5374500 | | 4893750 | | 5289518 |
| 1346502930 | אחזקת נכים במשפחות אומנה | 225000 | | 226500 | | 222996 |
| 1346600930 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 506250 | | 508500 | | 496083 |
| 1346601420 | מס' יום לילד מוגבל השתת' | 3000 | | 5000 |
| 1346601930 | מסגרת יום לילד מוגבל | 63000 | | 61500 | | 179070 |
| 1346602930 | תוכניות תעסוקה | 138000 | | 113250 |
| 1346700930 | ילד חריג | 180000 | | 127500 | | 120427 |
| 1346701420 | מרכז יום שיקומי השתת' | 414000 | | 350000 | | 141020 |
| 1346701930 | מרכז יום שיקומי | 2827500 | | 2062500 | | 2505800 |
| 1346701931 | חלופה למעון יום שיקומי | 41250 | | 300000 |
| 1346702930 | הסעות למרכז יום שיקומי | 570000 | | 568500 | | 1016086 |
| 1346703930 | ליווי למרכז יום שיקומי | 303000 | | 248000 | | 303500 |
| 1346704930 | קהילה תומכת לנכים | 172386 | | 153750 | | 157355 |
| 1346705930 | מועדון חברתי לבוגרים | 49500 | | 48750 | | 49624 |
| 1346706420 | מרכז יום שיקומי השתת' | 45000 | | 48000 | | 37870 |
| 1346706930 | מרכזי יום לנכים קשים | 975000 | | 702000 | | 680878 |
| 1346707420 | גביית צד ג תמיכה בקהילה | 2500 | | 3000 |
| 1346707930 | תוכניות תמיכה בקהילה | 274000 | | 300000 | | 213415 |
| 1346801930 | נכים קשים בקהילה | 67500 | | 60000 | | 42075 |
| 1346802930 | שיקום בקהילה מוגבליות | 108000 | | 108000 | | 386974 |
| 1346803930 | מסיכון לסיכוי | 19500 |
| 1346804930 | תוכניות צבא | 241500 |
| סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום | 12939386 | 0 | 11206000 | 0 | 11975104 |
| 1347101930 | תוכניות קהילתיות | 13500 | | 27000 |
| 1347102930 | בתים חמים לנערות | 33750 | | 33750 | | 21757 |
| 1347103930 | יתד תוכניות לצעירים | 163000 | | 165000 | | 93973 |
| 1347104930 | יתד סל גמיש | 21000 | | 13500 | | 3734 |
| 1347105930 | טיפול בנערות במצוקה | 25000 | | 22500 | | 280366 |
| 1347121930 | טיפול בנוער וצעירים | 30000 | | 52500 | | 11968 |
| 1347131930 | נערות חוץ ביתי | 39000 | | 7500 |
| 1347141930 | טיפול בשורדות זנות | 12000 | | 11250 |
| 1347142930 | בית חם לנערה | 225000 | | 226000 | | 6251 |
| 1347144930 | תוכניות לנגמלים | 93000 | | 93750 |
| 1347200420 | טיפול באלימות | | | 21000 | | 21955 |
| 1347201930 | מעונות חסות | 303000 | | 510000 | | 704411 |
| 1347300420 | יחידה לנפגעי התמכרות | | | 11000 | | 11350 |
| 1347300930 | סמים | | | | | 118454 |
| 1347600840 | סל גמיש לנפגעי אלימות | | | 7500 |
| 1347602930 | בית חם מטל לנער | 139290 | | 177750 |
| 1347603930 | שירותים בקהילה שח"א | 181500 | | 159000 |
| 1347604930 | תוכנית להט"ב | 86250 | | 172500 |
| 1347605930 | דרי רחוב | 100800 | | 108000 |
| סה"כ פרק 1.347 שירותי תיקון | 1466090 | 0 | 1819500 | 0 | 1274219 |
| 1348300930 | פעולות התנדבות בקהילה | 17000 | | 15000 | | 23686 |
| 1348300931 | עבודה קהילתית | 37500 |
| סה"כ פרק 1.348 עבודה קהילתית | 54500 | 0 | 15000 | 0 | 23686 |
| 1349001930 | טיפול בעולים- א.ותיק | 5000 | | 7500 | | 8296 |
| 1349002930 | ילדים בפנימיות עולים | 24500 | | 37500 |
| 1349003930 | מ.טיפול באלימות עולים | 7600 | | 7500 |
| 1349004930 | משפחות עולים במצוקה | 13500 | | | | 21410 |
| 1349006930 | תקציב חירום - חרבות ברזל | | | 180000 | | 19210 |
| 1349007930 | קולות קוראים רווחה | 300000 | | 151000 |
| 1349008930 | הכנסות פעולות כלליות רווחה | 300000 |
| סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים | 650600 | 0 | 383500 | 0 | 48916 |
| סה"כ פרק 1.34 רווחה | 62711869 | 0 | 57885220 | 0 | 55300586 |
| 1351000410 | תרבות ומורשת ישראל | 5000 | | 15000 |
| 1351000950 | תרבות תורנית - קולות קוראים | 360000 |
| סה"כ פרק 1.351 שירותים דתיים יהודיים | 365000 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| סה"כ פרק 1.35 דת | 365000 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| 1369000420 | קליטה ואולפנים | 200000 | | 280000 | | 389139 |
| 1369000422 | קליטה חוגי מתנ"ס | 250000 | | 250000 | | 133005 |
| 1369000950 | קליטה הכנסות ממשלתיות | 2200000 | | 2500000 | | 2542672 |
| 1369000951 | הכנסות קליטה קולות קוראים | 200000 | | 300000 |
| סה"כ פרק 1.369 שירותים שונים לקליטת עליה | 2850000 | 0 | 3330000 | 0 | 3064816 |
| סה"כ פרק 1.36 קליטת עלייה | 2850000 | 0 | 3330000 | 0 | 3064816 |
| סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים | | 199988063 | 0 | 189898975 | 0 | 170911890 |
| 1410000210 | אגרת מים וביוב | 43400000 | | 42000000 | | 36223330 |
| 1410000220 | מים - גביית פיגורים | 5400000 | | 4960000 | | 6402010 |
| 1410000221 | אגרת מדי מים | 500000 | | 640000 | | 1470778 |
| 1410000230 | מים מוסדות עירייה | 7200000 | | 6350000 | | 8127165 |
| 1410000990 | מים - החזרי מים נכים | 180000 | | 100000 | | 204349 |
| סה"כ פרק 1.410 | 56680000 | 0 | 54050000 | 0 | 52427632 |
| 1413300213 | היטל בצורת צריכה עודפת | | | | | -16 |
| סה"כ פרק 1.41 מפעלים | 56680000 | 0 | 54050000 | 0 | 52427616 |
| 1430000640 | שכר דירה | 2200000 | | 2316000 | | 2277608 |
| 1430000641 | דמי שכירות חכ"ל | 2100000 | | 1900000 | | 1562000 |
| סה"כ פרק 1.430 | 4300000 | 0 | 4216000 | 0 | 3839608 |
| 1433000650 | דמי שימוש בנכסים ע"פ הסכם | 650000 | | 750000 | | 915098 |
| סה"כ פרק 1.43 נכסים | 4950000 | 0 | 4966000 | 0 | 4754706 |
| 1472000210 | ביוב גביית פיגורים | 1360000 | | 1350000 | | 1340733 |
| 1472000810 | הכנסות היטלי ביוב | 8000 | | 50000 |
| סה"כ פרק 1.472 ביוב עירוני | 1368000 | 0 | 1400000 | 0 | 1340733 |
| סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב | 1368000 | 0 | 1400000 | 0 | 1340733 |
| סה"כ פרק 1.4 מפעלים | | 62998000 | 0 | 60416000 | 0 | 58523055 |
| 1591900490 | קרן ארנונה | 2634393 |
| 1594000540 | הכנסות חד פעמיות ושנים קודמות | 1100000 | | 1600000 | | 1822692 |
| 1596000810 | הכנסות בלתי רגילות | | | 1000000 |
| 1596000820 | הכנסות למימון הוצאות פרישה | | | 1000000 |
| סה"כ פרק 1.596 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 |
| 1599000810 | הכנסות מותנות | 12500000 |
| 1599900810 | העברה מקרנות לכיסוי פרע"מ פיתוח | | | | | 8165000 |
| 1599900910 | הכנסה לכיסוי גירעון נצבר | | | | | 1525000 |
| סה"כ פרק 1.599 הכנסות לכיסוי גירעון | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 9690000 |
| סה"כ פרק 1.59 | 16234393 | 0 | 3600000 | 0 | 11512692 |
| סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים | | 16234393 | 0 | 3600000 | 0 | 11512692 |
| סה"כ הכנסות | | 674575707 | 0 | 608787450 | 0 | 577289629 |
| 1611000522 | דמי חבר רה"ע וסגניו | 5800 | | 6000 |
| 1611000780 | לשכת רה"ע הוצאות שונות | 110000 | | 100000 | | 83624 |
| 1611100110 | שכר רה"ע וסגניו | 2706690 | | 2759766 | | 1652037 |
| סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה | 2822490 | 0 | 2865766 | 0 | 1735661 |
| 1612000110 | שכר מבקר הרשות | 890000 | | 874029 | | 849534 |
| 1612000720 | הוצאות מבקר | 260000 | | 209000 | | 61717 |
| סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות | 1150000 | 0 | 1083029 | 0 | 911251 |
| 1613000110 | משכורות מזכירות | 2046701 | | 1765804 | | 1519317 |
| 1613000523 | דמי חבר מנכ"ל | 1700 | | 5000 | | 1600 |
| 1613000780 | פעילות קידום מעמד האישה | 70000 | | 70000 | | 15095 |
| סה"כ פרק 1.613 מזכירות | 2118401 | 0 | 1840804 | 0 | 1536012 |
| 1614000110 | שכר דוברות והסברה | 821670 | | 659732 | | 596979 |
| סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור | 821670 | 0 | 659732 | 0 | 596979 |
| 1615000110 | משכורות מנגנון | 1609178 | | 1467087 | | 1459657 |
| 1615000320 | ג.חשבון משכורות מנגנון | | | | | 27941 |
| 1615000530 | רכב מנכ"ל 24-467-603 | 70000 | | 72000 | | 67895 |
| 1615000560 | הוצאות לשכת מנכ"ל | 10000 | | 5000 | | 2449 |
| 1615000750 | דוברות | 200000 | | 100000 | | 62052 |
| 1615000780 | הוצאות כנסים וישיבות | 30000 | | 29000 | | 20516 |
| 1615100110 | שכר משאבי אנוש | 1308146 | | 1197630 | | 1036632 |
| סה"כ פרק 1.615 מנגנון | 3227324 | 0 | 2870717 | 0 | 2677142 |
| 1616000521 | דמי חבר והשתלמויות | 1100000 | | 920000 | | 664364 |
| 1616000522 | השתלמויות והכשרות מקצועיות | 72000 | | 70000 | | 63698 |
| 1616000523 | רווחת העובדים | 21000 | | 20000 | | 16032 |
| סה"כ פרק 1.616 איוש והדרכה | 1193000 | 0 | 1010000 | 0 | 744094 |
| 1617000110 | משכורות משפטית | 1852366 | | 1727042 | | 1551758 |
| 1617000521 | משפטיות השתלמויות | 5800 | | 6000 | | 30376 |
| 1617000560 | ה.משרדיות לשכת יועץ משפטי | 2500 | | 2000 | | 1040 |
| 1617000750 | שרות משפטי הוצאות מנהליות | 1350000 | | 1230000 | | 1274130 |
| 1617000751 | פסקי דין | | | 20000 |
| סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי | 3210666 | 0 | 2985042 | 0 | 2857304 |
| 1619000780 | הוצאות לבחירות | | | 730000 | | 51784 |
| סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי | 14543551 | 0 | 14045090 | 0 | 11110227 |
| 1621100110 | משכורות גזברות הנה"ח | 3163389 | | 2950486 | | 2749648 |
| 1621100320 | גזברות גמר חשבון | | | | | 636 |
| 1621100523 | דמי חבר גזבר | 3200 | | 6000 | | 5076 |
| 1621300530 | רכב 327-41-503 | 69000 | | 67000 | | 67472 |
| 1621300560 | ה.משרדיות גזברות, גביה ושכר | 47000 | | 46000 | | 45322 |
| 1621300570 | הנהלת חשבונות מיכון ועיבוד | 173235 | | 155250 | | 144434 |
| 1621300571 | מיכון משכורת | 210000 | | 200000 | | 178395 |
| 1621300750 | ייעוץ חשבונאות | 395000 | | 420000 | | 271323 |
| 1621500110 | משכורת שכר | 826819 | | 727680 | | 585711 |
| סה"כ פרק 1.621 הגזברות | 4887643 | 0 | 4572416 | 0 | 4048017 |
| 1623000110 | משכורות גבייה | 1820503 | | 1681041 | | 1838653 |
| 1623000570 | הוצאות מיכון גבייה | 174083 | | 170775 | | 191388 |
| 1623100750 | הוצאות גבייה ארנונה שלטים | 2980000 | | 2750000 | | 2729994 |
| סה"כ פרק 1.623 גבייה | 4974586 | 0 | 4601816 | 0 | 4760035 |
| סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי | 9862229 | 0 | 9174232 | 0 | 8808052 |
| 1631000610 | עמלות והוצאות בנקאיות עמל | 1200000 | | 1100000 | | 1149381 |
| 1631000611 | עמלות עיקולים | 160000 | | 170000 | | 124548 |
| סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות | 1360000 | 0 | 1270000 | 0 | 1273929 |
| 1632000620 | הוצאות מימון ריבית משיכות | 18000 | | 23000 | | 45825 |
| 1632000622 | הנחות מימון ארנונה | 900000 | | 890000 | | 383793 |
| 1632000660 | ריבית על קרנות הרשות | 3635000 | | 2380000 | | 5378079 |
| סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון | 4553000 | 0 | 3293000 | 0 | 5807697 |
| סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון | 5913000 | 0 | 4563000 | 0 | 7081626 |
| 1648000691 | קרן פרע"מ עצמי | 11981212 | | 11400000 | | 9416610 |
| 1648000692 | ריבית פרע"מ עצמי | 5435920 | | 4980000 | | 5104933 |
| 1648000693 | הצמדה פרע"מ עצמי | 66562 | | 60000 | | 50471 |
| סה"כ פרק 1.648 פירעון מלוות לפירעון עצמי | 17483694 | 0 | 16440000 | 0 | 14572014 |
| סה"כ פרק 1.64 פירעון מלוות | 17483694 | 0 | 16440000 | 0 | 14572014 |
| סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית | | 47802474 | 0 | 44222322 | 0 | 41571919 |
| 1712100110 | משכורות תפעול וניקיון | 1243106 | | 912960 | | 1044472 |
| 1712200110 | משכורות תברואה | 4884446 | | 4186719 | | 4054633 |
| 1712200531 | דלק-תברואה | | | | | 35 |
| 1712200532 | תיקונים רכבי תברואה | 185000 | | 180000 | | 172287 |
| 1712200534 | רכב 80-081-802 תברואה | 84500 | | 84000 | | 82492 |
| 1712200535 | רכב 80-056-402 תברואה | 101000 | | 100000 | | 99240 |
| 1712200536 | רכב 80-056-202 תברואה | 80000 | | 78000 | | 76320 |
| 1712200537 | רכב 80-056-302 תברואה | 87000 | | 86000 | | 85425 |
| 1712300531 | דלק רכבי תברואה | | | | | 4459 |
| 1712300534 | לא בשימוש 27841201 תברואה | | | | | 1507 |
| 1712300535 | רכב 69-387-69 תברואה | | | | | 1819 |
| 1712300538 | לא בשימוש 1039464-איסוזו תברואה | | | | | 8379 |
| 1712300720 | חומרים תברואה | 520000 | | 500000 | | 233403 |
| 1712300750 | הדברת עשבייה ומזיקים | 560000 | | 530000 | | 362544 |
| 1712300751 | פינוי פסולת וגזם | 9700000 | | 9400000 | | 8525818 |
| 1712300752 | קליטת אשפה והיטל הטמנה | 13500000 | | 12500000 | | 11040559 |
| 1712300753 | מחזור נייר וקרטון | 355000 | | 350000 | | 349208 |
| 1712300755 | ניקיון רחובות | 24000000 | | 22000000 | | 20532805 |
| 1712300756 | פינוי אשפה ממיכלים ביתיים | 5400000 | | 5200000 | | 5075878 |
| 1712300758 | עבודות תברואה | 300000 | | 300000 | | 144555 |
| 1712300780 | הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט | 95000 | | 100000 | | 61725 |
| 1712300820 | ניקיון רחובות מותנה | 1000000 | | | | 26676 |
| 1712301530 | רכב 434-25-002 תברואה | 14000 | | 13500 | | 13187 |
| 1712301531 | רכב 26-727-63 תברואה | 13000 | | 13500 | | 12030 |
| 1712301532 | רכב 252-47-101 תברואה | 19500 | | 19000 | | 18917 |
| 1712301533 | רכב 474-47-002 תברואה | 27500 | | 27000 | | 26894 |
| 1712301534 | מטאטא כביש 182-193 תברואה | 135000 | | 140000 | | 133223 |
| 1712301535 | משאית 791-28-801 תברואה | 81000 | | 80000 | | 78322 |
| 1712301536 | רכב 361-73-402 תברואה | 35500 | | 35000 | | 33326 |
| 1712301537 | רכב 72-378-001 תברואה | 68000 | | 65000 | | 63172 |
| 1712301538 | טרקטור 185-450 תברואה | 68000 | | 70000 | | 70006 |
| 1712302533 | רכב 80-429002 תברואה | 56000 | | 55000 | | 53622 |
| 1712302534 | רכב 20-70-93 מטאטא כביש | 53000 | | 55000 | | 52599 |
| 1712302535 | רכב מיול 77-015-902 תברואה | 6000 | | 5300 | | 5385 |
| 1712310535 | נגררים מחלקת תברואה | 12500 | | 12000 | | 11566 |
| 1712500430 | מים בתי שימוש | 198000 | | 165000 | | 189829 |
| 1712500720 | חומרי ניקיון בתי שימוש | 3000 | | 5000 |
| סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון | 62885052 | 0 | 57267979 | 0 | 52746317 |
| 1714200110 | משכורות שירות וטרינרי | 418000 | | 780914 | | 619795 |
| 1714200534 | 25246801 רכב כלבן | 23000 | | 21000 | | 20320 |
| 1714200720 | פיקוח וטרינרי חומרים | 250000 | | 220000 | | 235385 |
| 1714200750 | עיקור חתולים מותנה | 390000 | | 400000 | | 238610 |
| סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי | 1081000 | 0 | 1421914 | 0 | 1114110 |
| סה"כ פרק 1.71 תברואה | 63966052 | 0 | 58689893 | 0 | 53860427 |
| 1721000110 | שכר עיר ללא אלימות | 623137 | | 524856 | | 382839 |
| 1721000320 | גמר חשבון עיר ללא אלימות | | | | | 4579 |
| 1721000535 | 1741537 - טויוטה שיטור קהילתי | | | | | 33 |
| 1721000720 | מאבק באלימות סמים ואלכוהול חומרים | | | | | 472 |
| 1721000780 | מאבק באלימות סמים ואלכוהול | 176863 | | 350000 | | 144121 |
| סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה וביטחון | 800000 | 0 | 874856 | 0 | 532044 |
| 1722100110 | משכורות משא"ז | 84525 | | 75476 | | 77417 |
| 1722100430 | מאור כח חימום מים | 12500 | | 12000 | | 10995 |
| 1722100720 | משא"ז חומרים לבסיסים | 8000 | | 10000 | | 5195 |
| 1722100780 | הוצאות משא"ז | 9000 | | 12000 | | 8199 |
| 1722110110 | הוצאות שכר רבש"צ | 205000 |
| סה"כ פרק 1.722 שמירה ביטחונית | 319025 | 0 | 109476 | 0 | 101806 |
| 1723000110 | משכורות הג"א | 1275251 | | 1358070 | | 1265556 |
| 1723000420 | אחזקת מקלטים | 420000 | | 342000 | | 553812 |
| 1723000421 | החזקת מפקדות | 80000 | | 69000 | | 63326 |
| 1723000440 | בטוח מקלטים | 16815 | | 56190 | | 44742 |
| 1723000511 | כיבודים מחלקת בטחון | 2100 | | 2000 | | 1984 |
| 1723000536 | רכב ביטחון 88-745-61 | 14500 | | 15000 | | 11296 |
| 1723000537 | רכב בטחון 35-146-72 | 14500 | | 15000 | | 14613 |
| 1723000538 | רכב ביטחון 719-188-01 | 20000 | | 18500 | | 17862 |
| 1723000539 | 37-515-103 | 2000 |
| 1723000540 | 83-032-303 סובארו | 2500 |
| 1723000541 | שברולט ביטחון 12-890-704 | 12000 |
| 1723000550 | הג"א הוצאות פרסום | 19885 | | 18938 | | 19094 |
| 1723000560 | ה.משרדיות מחלקת בטחון | 1900 | | 2000 | | 1556 |
| 1723000751 | שיפוץ ותיקון מקלטים | 210000 | | 200000 | | 84896 |
| 1723000810 | הגא ארצי | 415000 | | 447000 | | 381543 |
| 1723000930 | רכישת ציוד יסודי | | | | | 45821 |
| סה"כ פרק 1.723 הגא | 2506451 | 0 | 2543698 | 0 | 2506101 |
| 1727000431 | תאורה ביטחונית | 70000 | | 75000 | | 40602 |
| 1729000980 | הוצאות לשעת חרום | 48000 | | 50000 |
| 1729000990 | הוצאות חירום- חרבות ברזל | | | | | 630237 |
| 1729997110 | שכר בחירום- חרבות ברזל | | | | | 836396 |
| סה"כ פרק 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום | 48000 | 0 | 50000 | 0 | 1466633 |
| סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון | 3743476 | 0 | 3653030 | 0 | 4647186 |
| 1731000110 | שכר טכנית | 2522340 | | 2272044 | | 2054729 |
| 1731000550 | הנדסה- פרסומים | 160000 | | 60000 |
| סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות | 2682340 | 0 | 2332044 | 0 | 2054729 |
| 1732000511 | כיבודים ו.ב.ע | 1500 | | 2000 | | 1837 |
| 1732000750 | עבודות קבלניות | 1720000 | | 1650000 | | 1034531 |
| 1732000751 | עבודות קבלניות ה.השבחה | 490000 | | 550000 | | 382273 |
| סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר | 2211500 | 0 | 2202000 | 0 | 1418641 |
| 1733100110 | משכורות_א. בניה | 3773400 | | 3089884 | | 2633347 |
| 1733100181 | שכר אגף טכני בל קרנות הפר | | | | | 130888 |
| 1733100182 | שכר אגף טכני מס מעסיקים ש | | | | | 38176 |
| 1733100440 | בטוח מקצועי מהנדסים | 152250 | | 145000 | | 36441 |
| 1733100523 | דמי חבר לשכת מהנדסים | 11000 | | 10000 | | 15288 |
| 1733100570 | מכון ואוטומציה טכנית בניי | 183371 | | 113850 | | 67652 |
| 1733100740 | כלים מכשירים וציוד | 178000 | | 180000 | | 163577 |
| 1733100930 | רכישת ציוד וריהוט | | | | | 120000 |
| 1733200110 | שכר פיקוח על הבניה | 2695686 | | 2292099 | | 1782694 |
| סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה | 6993707 | 0 | 5830833 | 0 | 4988063 |
| סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר | 11887547 | 0 | 10364877 | 0 | 8461433 |
| 1740000910 | העברה לתב"ר | 493515 | | 824505 |
| 1741000110 | שכר אחזקה ב.העיריה | 1133118 | | 968383 | | 1045963 |
| 1741000320 | שכר אחזקה- גמר חשבון | | | | | 97439 |
| 1741000421 | תקונים בבנין העיריה | 26000 | | 25000 | | 20566 |
| 1741000431 | מאור כח חמום | 290000 | | 300000 | | 289443 |
| 1741000432 | מים | 2500 | | 3000 | | 391 |
| 1741000433 | חומרי ניקיון | 51000 | | 50000 | | 44159 |
| 1741000440 | ביטוח מבנים תכולה וכללי | 421041 | | 1405263 | | 1378452 |
| 1741000452 | החזקת המעלית | 125000 | | 120000 | | 166917 |
| 1741000511 | אירוח וכיבודים | 120000 | | 110000 | | 84660 |
| 1741000512 | אש"ל ונסיעות | 1000 | | 12000 | | 12346 |
| 1741000522 | עיתונות ותמלוגים | 160000 | | 122000 | | 116167 |
| 1741000534 | 56626701 קטנוע תקשורת | | | | | 6503 |
| 1741000535 | 18046703 סקודה רה"ע | 40000 | | 44000 | | 26728 |
| 1741000536 | רכב מנהל תפעול 19-977-503 | 62500 | | 62000 | | 69726 |
| 1741000540 | תקשורת ודואר | 1610000 | | 1600000 | | 1495988 |
| 1741000541 | קו אוטומציה+מוקד | 20000 | | 100000 | | 12262 |
| 1741000550 | הוצאות פרסום | 800000 | | 610000 | | 506688 |
| 1741000560 | הוצאות משרדיות | 415000 | | 400000 | | 361584 |
| 1741000570 | מיכון ואוטומציה | 1222031 | | 1014300 | | 1109819 |
| 1741000571 | תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת | 24000 | | 25000 | | 28994 |
| 1741000572 | תקשורת אלחוטית ברחבי העיר | 175000 | | 180000 | | 276754 |
| 1741000573 | אבטחת מידע טכנולוגית | 180000 | | 100000 | | 25000 |
| 1741000720 | חומרים אחזקת בנין העיריה | 103000 | | 100000 | | 100665 |
| 1741000750 | שיפוץ והתאמת חדרים | 61500 | | 60000 | | 59817 |
| 1741000754 | תחזוקת מזגנים-שוטף | 260000 | | 270000 | | 264000 |
| 1741000755 | עבודות קבלניות | 550000 | | 530000 | | 632764 |
| 1741000756 | עבודות קבלניות-מחליפות בניקיון מוסדות עירייה | | | | | 144128 |
| 1741000781 | חומרים מחלקת מערכות מידע | 17500 | | 17000 | | 19364 |
| 1741000811 | שי לעובדים | 640000 | | 625000 | | 588744 |
| 1741000930 | רכישת ציוד | 105000 | | 98000 | | 94573 |
| 1741000970 | מקדמה בגין עודפות | 26000 | | 25000 | | 24000 |
| 1741100110 | שכר מחשוב | 1259040 | | 1048453 | | 791098 |
| 1741100530 | הוצאות רכב | 65000 |
| 1741110110 | שכר מחליפות בניקיון במוסדות העייריה | 133720 | | 247518 | | 229236 |
| 1741200110 | שכר פניות הציבור | 242172 | | 342963 | | 352444 |
| 1741230110 | שכר מוקד עירוני | 2950391 | | 2359380 | | 2315025 |
| 1741230320 | מוקד עירוני -ג.חשבון | | | | | 43744 |
| 1741230560 | ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני | 2500 | | 3000 | | 304 |
| 1741230720 | הוצאות מוקד עירונית חומרים | 10000 | | 35000 | | 7627 |
| 1741230755 | הוצאות מוקד עירוני | 270000 | | 271000 | | 270379 |
| 1741299110 | שכר מבנה ציבור | 622721 |
| 1741300110 | שכר תחזוקה | 3965883 | | 4072716 | | 4016801 |
| 1741300320 | שכר תחזוקה ג.חשבון | | | | | 104438 |
| סה"כ פרק 1.741 מינהל נכסים ציבוריים | 18162617 | 0 | 17355976 | 0 | 17235700 |
| 1742000110 | משכורות_כבישים | 2086391 | | 1810724 | | 1361598 |
| 1742000532 | תיקונים רכב ביטחון וכבישים | 52000 | | 50000 | | 47907 |
| 1742000534 | רכב 26-727-63 אחזקה | 19000 | | 15000 | | 14652 |
| 1742000535 | רכב 26-725-63 אחזקה | 20000 | | 18500 | | 18095 |
| 1742000536 | רכב 35-145-72 גינון | 51500 | | 50000 | | 49199 |
| 1742000537 | רכב 252-29-801 אחזקה | 22000 | | 20000 | | 19277 |
| 1742000538 | רכב 252-47-001 | 9500 | | 10000 | | 6094 |
| 1742000720 | חומרים כבישים | 200000 | | 190000 | | 177053 |
| 1742000930 | רכישת ציוד | 55000 | | 60000 | | 33995 |
| 1742100530 | אחזקת מכוניות | | | | | 4081 |
| 1742100532 | ביגוד עובדי אחזקה | 450000 | | 440000 | | 418941 |
| 1742100535 | רכב 74-558-67 נגריה | 15500 | | 16000 | | 14716 |
| 1742100780 | הוצאות מסגריה | 40300 | | 40000 | | 40348 |
| 1742101534 | נגררים מחלקת כבישים | | | | | 2965 |
| סה"כ פרק 1.742 דרכים ומדרכות | 3021191 | 0 | 2720224 | 0 | 2208921 |
| 1743000110 | שכר חשמל | 2208963 | | 1930306 | | 1947069 |
| 1743000430 | תאורת רחובות | | | | | 106292 |
| 1743000512 | אש"ל עובדי שרות מבחן | 79000 | | 80000 | | 78317 |
| 1743000532 | תיקונים רכבי חשמל | 41000 | | 40000 | | 39903 |
| 1743000534 | רכב 35-144-72 איסוזו חשמל | 17500 | | 16000 | | 15442 |
| 1743000535 | רכב 252-29-701 איסוזו חשמל | 23000 | | 21000 | | 22367 |
| 1743000536 | תחזוקת גנרטורים | 115000 | | 110000 | | 107443 |
| 1743000537 | 28-570-903 בנישטי חשמל | 57000 | | 51000 | | 56409 |
| 1743000538 | משאית 16-784-51 חשמל | | | 18000 | | 16254 |
| 1743000539 | משאית מנוף 61-957-72 חשמל | | | | | 114 |
| 1743000720 | חומרים חשמל | 225000 | | 220000 | | 149834 |
| 1743000721 | חומרי חשמל | 210000 | | 200000 | | 145353 |
| 1743000753 | עבודות קבלניות חשמל | 40000 | | 50000 | | 25004 |
| 1743000760 | תאורת רחובות חשמל ומים | 2550000 | | 2600000 | | 2712842 |
| 1743000930 | רכישות חשמל | | | 5000 | | 1988 |
| 1743001533 | משאית חשמל 89-374-602 | 61000 | | 60000 | | 61454 |
| 1743001534 | משאית במת הרמה 12-254-03 חשמל | | | | | 567 |
| 1743001535 | נגררים מחלקת חשמל | | | | | 1154 |
| 1743001536 | רכב 163-34-802 טויוטה חשמל | | | 15000 | | 13859 |
| 1743001538 | קטנוע 963-77-30 | | | | | 513 |
| 1743001539 | רכב 80-032-102 חשמל | 109000 | | 110000 | | 106418 |
| סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות | 5736463 | 0 | 5526306 | 0 | 5608596 |
| 1744100721 | צבע לסימון כבישים | 18000 | | 15000 | | 15000 |
| 1744100760 | רמזורים | 54000 | | 55000 | | 22904 |
| 1744100780 | חומרים בטיחות בדרכים | 55000 | | 50000 | | 44840 |
| 1744100930 | רכישת תמרורים | 31000 | | 30000 | | 29223 |
| סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים | 158000 | 0 | 150000 | 0 | 111967 |
| 1745000750 | עב. ותכנון מד. ונקוז | | | | | -7013 |
| 1745000810 | רשות הניקוז | 650000 | | 630000 | | 610311 |
| סה"כ פרק 1.745 תיעול וניקוז | 650000 | 0 | 630000 | 0 | 603298 |
| 1746000110 | משכורות_גנון וחזות עיר | 2555187 | | 2993190 | | 2683264 |
| 1746000320 | משכורת גינון גמר חשבון | | | | | 23728 |
| 1746000531 | דלק גינון | | | | | 4902 |
| 1746000532 | תיקונים מחלקת שפ"ע | 272000 | | 270000 | | 363427 |
| 1746000533 | בטוח | | | | | -3928 |
| 1746000534 | רכב 252-29-601 גינון | 19000 | | 18000 | | 16115 |
| 1746000535 | משאית 16-365-51 גינון | 19000 | | 18000 | | 12506 |
| 1746000536 | רכב 252-46-901 גינון | 34000 | | 28000 | | 26061 |
| 1746000537 | משאית 12-301-79 גינון | | | 18000 | | 7874 |
| 1746000538 | רכב 11-384-64 גינון | | | 23000 | | 21800 |
| 1746000539 | רכב 361-73-502 גינון | 27000 | | 25000 | | 24628 |
| 1746000540 | רכב 26-724-63 גינון | 17000 | | 18000 |
| 1746000541 | נגררים שפ"ע | | | | | 2633 |
| 1746000720 | חומרים וביגוד | 55000 | | 50000 | | 46291 |
| 1746000721 | שפ"ע חומרים | 500000 | | 440000 | | 192165 |
| 1746000740 | כלים מכשירים וציוד | 48000 | | 50000 | | 41464 |
| 1746000741 | חזות העיר | 600000 | | 500000 | | 495365 |
| 1746000750 | עב. קבלניות גנון וחזות | 98000 | | 100000 | | 94791 |
| 1746000751 | עבודות וכריתות | 68000 | | 70000 | | 20566 |
| 1746000756 | הוצאות גינון | 6284270 | | 5000000 | | 5631802 |
| 1746000757 | הוצאות פארקים עירוניים | 3200000 |
| 1746000760 | הוצאות מזרקות | 150000 | | 180000 | | 198890 |
| 1746000772 | מים_לגנון | 5850000 | | 5600000 | | 5561047 |
| 1746001532 | מנוף גינון 89-368-702 | 17000 | | 15000 | | 12325 |
| 1746001533 | טרקטור 208-98-602 גינון | 12000 | | 10000 | | 8775 |
| 1746001536 | טרקטור 20205 ג'ון דיר 3 גינון | | | | | 1350 |
| 1746001537 | טרקטור 20206 ג'ון דיר 4 גינון | | | | | 1350 |
| 1746001538 | טרקטור יעה 14215537 גינון | 41000 | | 40000 | | 37308 |
| 1746001539 | טרקטור 392-21-56 גינון | 25000 | | 26000 | | 23657 |
| 1746002531 | 13-517-503 רכב חשמלי שפ"ע | 4800 | | 3500 | | 3572 |
| 1746002532 | 13-517-403 רכב חשמלי שפ"ע | 4800 | | 3500 | | 3572 |
| 1746100110 | שכר גן בוטאני | 1445588 | | 1256105 | | 1084218 |
| 1746100320 | שכר גן בוטאני ג.חשבון | | | | | 5925 |
| 1746100535 | 2672863איסוזו גינון | | | | | 48 |
| 1746100539 | רכב 80-081-902 גן בוטני | 81000 | | 80000 | | 79865 |
| 1746100540 | טלפון גן בוטני | 5500 | | 5300 | | 5238 |
| 1746100720 | הוצאות גן בוטני | 400000 | | 400000 | | 342571 |
| 1746100751 | אבטחה בגן הבוטני | 210000 | | 205000 | | 206232 |
| 1746100772 | מים גן בוטני | 98000 | | 100000 | | 91319 |
| 1746200534 | גן בוטני - אירועים | 38000 | | 40000 | | 36035 |
| סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות | 22179145 | 0 | 17585595 | 0 | 17408751 |
| 1747000534 | טרקטור 15-891-28 חוף ים | 8500 | | 10000 | | 7458 |
| 1747000535 | טרקטור 21-170-303 | 10500 | | 10000 | | 8386 |
| 1747210110 | משכורת דני כהן פס"ד | | | | | 6038 |
| 1747210430 | אחרות חוף | | | | | 1441 |
| 1747210432 | מים | 30000 | | 18000 | | 18933 |
| 1747210720 | חמרים חוף ים | 70000 | | 80000 | | 68781 |
| 1747210750 | עבודות קב. חוף הים | 72000 | | 70000 | | 65224 |
| 1747210780 | הוצאות חוף ים | 503000 | | 500000 | | 451372 |
| 1747210781 | תיפעול חופים | 1130000 | | 1150000 | | 1064000 |
| 1747210782 | הוצאות חוף ים- חכ"ל | 2100000 | | 1900000 | | 1971500 |
| סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות | 3924000 | 0 | 3738000 | 0 | 3663133 |
| סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים | 54324931 | 0 | 48530606 | 0 | 46840366 |
| 1751000780 | יום העצמאות וזכרון | 1100000 | | 595000 | | 1042577 |
| 1752000110 | שכר תרבות | 555414 | | 513494 | | 370154 |
| 1752000720 | אירועים עירוניים | 2655000 | | 1000000 | | 2401347 |
| 1752000721 | אירועי נוער | 150000 | | 100000 |
| 1752000723 | אירועי תרבות מגזריים | 300000 | | | | 184599 |
| 1752000780 | תרבות ומורשת | | | | | 148391 |
| 1752000782 | ארועי חגים | 1800000 | | 950000 | | 1949555 |
| 1752000783 | השת'ועד עובדי | 132000 | | 130000 | | 130000 |
| 1752000784 | פרסום אירועים | 101000 | | 100000 | | 99757 |
| 1752000820 | אירועים אבטחה | 950000 | | 616561 | | 912662 |
| 1752000821 | ארועים מול הכנסות (מותנה) | 1100000 | | 500000 | | 910821 |
| 1752000822 | תרבות תורנית |
| 1752000922 | יוזמות סל"ע | 171000 | | 170000 | | 560864 |
| סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטכסים אחרים | 7914414 | 0 | 4080055 | 0 | 7668150 |
| סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים | 9014414 | 0 | 4675055 | 0 | 8710727 |
| 1764000720 | תרבות הדיור | 9500 | | 10000 | | 3335 |
| 1764100110 | שכר תרבות הדיור | 227641 | | 115442 | | 165271 |
| סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור | 237141 | 0 | 125442 | 0 | 168606 |
| 1765000780 | השת' טרמפיאדה | 20000 | | 10000 | | 10553 |
| 1765000810 | מרכז השלטון המקומי | 167000 | | 166000 | | 151300 |
| סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים | 187000 | 0 | 176000 | 0 | 161853 |
| 1767000440 | צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי | 588516 | | 1938680 | | 1645970 |
| 1767000441 | צד ג'- תשלום לנפגעים | 1500000 | | 1200000 | | 2672567 |
| סה"כ פרק 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות | 2088516 | 0 | 3138680 | 0 | 4318537 |
| 1769000810 | השתתפות אשכול גליל מערבי | 91000 | | 90000 | | 90000 |
| סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים | 2603657 | 0 | 3530122 | 0 | 4738996 |
| 1771000720 | תירות פנים | 200000 | | 110000 | | 96261 |
| 1771000780 | תיירות_קשרי חוץ | 500000 | | 300000 | | 190713 |
| 1771000781 | ירידים וארועי תיירות | 100000 | | 60000 | | 59939 |
| סה"כ פרק 1.771 עידוד קייט ותיירות | 800000 | 0 | 470000 | 0 | 346913 |
| 1773000110 | שכר חב. כלכלית | 33440 | | 32330 | | 25531 |
| סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי | 833440 | 0 | 502330 | 0 | 372444 |
| 1781000521 | פיקוח השתלמויות | 10500 | | 10000 | | 17700 |
| 1781000531 | דלק פיקוח | | | | | 377 |
| 1781000532 | תקונים רכב פיקוח | 41000 | | 40000 | | 41560 |
| 1781000560 | ה.משרדיות מחלקת פיקוח | 5500 | | 5000 | | 4276 |
| 1781000570 | מיכון חנייה | 365469 | | 310500 | | 231872 |
| 1781000750 | עמלות תפעול חנייה | 162000 | | 160000 | | 152757 |
| 1781000753 | תפעול חנייה | 930000 | | 655000 | | 256178 |
| 1781000780 | הוצאות מח' חנייה | 20000 | | 25000 | | 24313 |
| סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר | 1534469 | 0 | 1205500 | 0 | 729033 |
| 1782000110 | שכר פיקוח עירוני | 4572870 | | 4205827 | | 3689413 |
| 1782000320 | גמר חשבון | | | | | 10257 |
| 1782000534 | קטנוע 78-281-34 פיקוח | | | 16000 | | 9229 |
| 1782000535 | קטנוע 78-311-34 פיקוח | | | 16000 | | 347 |
| 1782000536 | קטנוע 20-955-302 פיקוח | 15500 | | 16000 | | 11348 |
| 1782000537 | קטנוע 20-962-802 פיקוח | 15500 | | 16000 | | 13881 |
| 1782000538 | קטנוע 78-454-34 פיקוח | | | 16000 | | 317 |
| 1782000539 | קטנוע 262-71-702 פיקוח | 15500 | | 16000 | | 13078 |
| 1782000570 | מיכון פיקוח | 1418 |
| 1782000720 | רכישות וביגוד פיקוח | 35000 | | 32000 | | 31747 |
| 1782000750 | עבודות פיקוח | 15500 | | 15000 | | 8509 |
| 1782000780 | הוצאות דוחות ומעטפות | 18000 | | 15000 | | 14984 |
| 1782001531 | רכב 78-968-12 פיקוח ברלינגו | 17000 | | 16000 | | 12292 |
| 1782001532 | 35-863-303 קיה נירו פיקוח | | | 23000 | | 15792 |
| 1782001533 | קטנוע 265-12-602 פיקוח | 15500 | | 16000 | | 12171 |
| 1782001534 | קטנוע 86-415-84 פיקוח | 15500 | | 16000 | | 12827 |
| 1782001535 | קטנוע 128-03-102 פיקוח | 15500 | | 16000 | | 12422 |
| 1782001536 | רכב 650-12-202 פיקוח | 20000 | | 16000 | | 19493 |
| 1782001537 | קטנוע 770-34-502 פיקוח | 15500 | | 16000 | | 12025 |
| 1782001538 | קטנוע 770-34-602 פיקוח | 15500 | | 16000 | | 12320 |
| 1782001539 | קטנוע 770-34-402 פיקוח | 15500 | | 16000 | | 12409 |
| 1782001540 | ביטחון | 17000 | | | | 12078 |
| 1782002531 | 32-595-703 קטנוע | 16500 | | 16000 | | 15178 |
| 1782002532 | 32-595-503 קטנוע | 16500 | | 16000 | | 15477 |
| 1782002533 | 32-595-403 קטנוע | 16500 | | 16000 | | 16280 |
| סה"כ פרק 1.782 בית משפט עירוני | 4885788 | 0 | 4562827 | 0 | 3983874 |
| סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני | 6420257 | 0 | 5768327 | 0 | 4712907 |
| סה"כ פרק 1.7 שרותים מקומיים | | 152793774 | 0 | 135714240 | 0 | 132344486 |
| 1811000110 | משכורות_חנוך מנהל | 3536838 | | 2985657 | | 2777545 |
| 1811000410 | שכ"ד חיילי פרק משימה | 255000 | | 265000 | | 125751 |
| 1811000560 | הוצאות משרדיות מחלקת חינוך | 10000 | | 7000 | | 6772 |
| 1811000570 | מחשוב מנבס בי"ס | | | | | 10120 |
| 1811000720 | דמי חבר | 1800 | | 1500 |
| 1811000780 | אשכולות הוצאות אח. | | | | | 15642 |
| 1811000920 | גפן- הוצאות סל רשותי | 585610 | | 169911 | | 429115 |
| 1811100110 | שכר חינוך | | | | | 30206 |
| 1811100422 | עבודות בטיחות ותיקון ליקויים | 150000 | | 135000 | | 110686 |
| 1811100432 | מים מוסדות חינוך | 165000 | | 150000 | | 160745 |
| 1811100440 | ביטוח כללי וצד ג' חנוך | 397218 | | 1416600 | | 1139251 |
| 1811100511 | דמי שתייה בתי"ס | 40000 | | 30000 | | 27195 |
| 1811100540 | טל בי"ס | 200000 | | 170000 | | 372515 |
| 1811100750 | פעולות חינוך | 350000 | | 350000 | | 314055 |
| 1811100751 | מחשב לכל ילד | 27000 | | 80000 | | 62849 |
| 1811100752 | פעולות חינוך- מותנה | 200000 | | 100000 | | 81613 |
| 1811100754 | תחזוקת מזגנים ומעליות | 350000 | | 325000 | | 308123 |
| 1811100781 | סל תרבות ופעילות העשרה | 901000 | | 900000 | | 717678 |
| 1811100920 | סל תלמיד לעולה | 251000 | | 250000 | | 252367 |
| 1811100922 | שיפוצי קיץ - גפן רשותי | 276344 | | 276344 |
| 1811100930 | רכישת ציוד חינוך | 29000 | | 30000 | | 14336 |
| 1811110810 | קרן קרב - חיוב חנוך | 1300000 | | 1282500 | | 1061217 |
| 1811120810 | יחידת הנוער גפן | 141996 | | 241995 | | 253980 |
| 1811120920 | חינוך תרבות תורני | 500000 | | 250000 |
| 1811200921 | הוצאה גפן גילאי 3-6 משרד החינו | 178575 |
| 1811700750 | עב' ליקויי בטיחות | 100000 | | 80000 | | 28332 |
| 1811999999 | קרן רש"י - השתתפות עירייה | 200000 | | 160000 | | 100000 |
| סה"כ פרק 1.811 מנהל החינוך | 10146381 | 0 | 9656507 | 0 | 8400093 |
| 1812000110 | שכר_עוזרות גננות | 20890957 | | 21256332 | | 19549937 |
| 1812000210 | שכר עוזרות גננות מחליפות | | | | | 345149 |
| 1812000320 | עוזרות גננות ג.חשבון | | | | | 97829 |
| 1812000422 | אחזקת גנ"י | 300000 | | 250000 | | 221630 |
| 1812000431 | מאור כח חימום מים | 970000 | | 940000 | | 876833 |
| 1812000433 | חמרי נקוי גנ"י | 255000 | | 260000 | | 247704 |
| 1812000540 | טלפון גני ילדים | 180000 | | 240000 | | 244731 |
| 1812000570 | חינוך קדם יסודי מיכון ועי | 16106 | | 20000 | | 20109 |
| 1812000720 | חומרים גנ"י | 350000 | | 325000 | | 268025 |
| 1812000781 | הוצאות אחרות | 60000 | | 55000 | | 32135 |
| 1812000782 | פעילות והעשרה תרבותית | 89000 | | 90000 | | 54864 |
| 1812000783 | חומרים ג"י בגין תקבולים | 130000 | | 320000 | | 300597 |
| 1812000810 | משכורת גננות | 17000000 | | 16500000 | | 16280132 |
| 1812001110 | שכר סייעת שנייה | 3806134 |
| 1812200810 | הזנה-ארוחה יומית יוח"א | 1767500 | | 1750000 | | 1436817 |
| 1812210110 | שכר מחליפות לעוזרות גננות | 2212687 | | 2209443 | | 1400813 |
| 1812210320 | מחליפות לע.גננות ג.חשבון | | | | | 1982 |
| 1812400750 | הוצאות מעונות יום | 382800 | | 194000 |
| 1812500750 | צהרונים גני"י- תמ"ת | | | 210000 | | 173792 |
| 1812800110 | שכר קיטנה גנ"י | 2395529 | | 3362088 | | 3114724 |
| סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי | 50805713 | 0 | 47981863 | 0 | 44667803 |
| 1813000110 | שכר_בי'ס_מזכירות | 2987103 | | 2694063 | | 2610218 |
| 1813000721 | חומרים שכפול וכ"ו הוצאות | 48000 | | 50000 | | 46440 |
| 1813000782 | תגבור פעולות חינוך | | | 1000000 |
| 1813000785 | תוכנית לאומית לילדים ונוער360 | 939709 | | 640906 | | 607964 |
| 1813000811 | גפן סל מוסדי יסודי- השתתפות הרשות | 930904 | | 907257 | | 934005 |
| 1813000924 | גפן סל מוסדי | 8101048 | | 8062263 | | 5721897 |
| 1813000925 | הוצאות גפן מוסדי- תוכנית זוזו | | | | | 30800 |
| 1813000926 | הוצאות גפן מוסדי- הדרכת צוותים | | | | | 55186 |
| 1813000927 | מסיבות כיתתיות מ.החינוך | 60000 | | 66000 | | 102656 |
| 1813000928 | הוצאות גפן מוסדי- מוזיקה רמבם | | | | | 46560 |
| 1813001110 | משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע | 662709 | | 700142 | | 378526 |
| 1813011110 | שכר גפן רמב"ם | | | 7875 | | 5768 |
| 1813012110 | שכר גפן כצנלסון | | | 6968 | | 5421 |
| 1813013110 | שכר גפן אוסישקין | 27909 | | 14823 | | 13025 |
| 1813099110 | שכר גפן חירום | 28974 |
| 1813110110 | שכר השאלת ספרים גפן | | | | | 53885 |
| 1813110431 | מאור כח חימום | 75000 | | 80000 | | 61843 |
| 1813110782 | אגרת ילדי חוץ | 1702000 | | 1700000 | | 1440973 |
| 1813110810 | צמצום פערים | | | | | -43442 |
| 1813200110 | שכר נקיון בי"ס | 1577778 | | 1829858 | | 1802171 |
| 1813200320 | גמר חשבון | | | | | 30678 |
| 1813200422 | אחזקת בתי ספר | 340000 | | 315000 | | 243364 |
| 1813200434 | ניקיון בי"ס | 4545000 | | 4200000 | | 3075985 |
| 1813200720 | חומרים בתי ספר | 300000 | | 270000 | | 228057 |
| 1813200780 | הוצ' מתי"א | 70000 | | 65000 | | 38409 |
| 1813200870 | ניהול עצמי בתי ספר | 2020000 | | 1800000 | | 1919156 |
| 1813201110 | שכר נקיון בי"ס מחליפות | 224342 | | 242160 | | 232635 |
| 1813203814 | ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי | 57690 | | 20216 |
| 1813204814 | ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי | 50000 | | 40000 |
| 1813205814 | ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי | | | 10000 |
| 1813208814 | ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי | 19792 | | 19972 |
| 1813209814 | ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי | 115000 | | 20108 |
| 1813210110 | שכר אחראי משק בי"ס | 2275808 | | 1896270 | | 1937591 |
| 1813210814 | ביה"ס רמז - גפן מוסדי | 65120 | | 20000 |
| 1813216780 | הוצ' רמב"ם | | | | | 1891 |
| 1813221780 | מרכז ימי | 84000 | | 85000 | | 54157 |
| 1813300110 | משכורות סייעות רפואיות | 6009757 | | 5772733 | | 5390316 |
| 1813300320 | גמר חשבון | | | | | -34777 |
| 1813300710 | הסעות חנ"מ | 16160000 | | 14000000 | | 9988670 |
| 1813300720 | קייטנות חינוך מיוחד | 620000 | | 540000 | | 482723 |
| 1813300760 | הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א) | 1010000 | | 1200000 | | 1014594 |
| 1813300781 | טיפול פרטני חנ"מ | | | | | 162961 |
| 1813300782 | הוצ' אילנות | 100000 | | 170000 | | 94129 |
| 1813300783 | הוצאות רונה רמון | 100000 | | 170000 | | 145485 |
| 1813310110 | משכורות סייעות צמודות | 18579887 | | 15099633 | | 11133618 |
| 1813310320 | ג.חשבון סייעות צמודות | | | | | 31128 |
| 1813310430 | מאור כח חימום מים | 90000 | | 100000 | | 64538 |
| 1813310782 | הוצאות בי"ס גליל | 30000 | | 50000 | | 37199 |
| 1813320110 | משכורות סייעות כיתיתיות תגבור | 15182077 | | 12986990 | | 12489695 |
| 1813320320 | ג.חשבון סייעות כיתתיות תגבור | | | | | 23976 |
| 1813320750 | סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק | 1750000 | | 1300000 | | 1266503 |
| 1813320751 | שרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק | 350000 | | | | 237633 |
| 1813320921 | ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך | 210000 | | 204000 | | 203420 |
| 1813320934 | שרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק | | | 240000 |
| 1813330921 | הוצאה פלג חנ"מ משרד החינוך | 615000 |
| 1813400110 | שכר מגשרים חינוכיים | 533295 | | 458366 | | 479713 |
| 1813400920 | מניעת נשירה- חונכות | 65000 | | 67000 | | 61508 |
| 1813500750 | הוצאות צהרונים | 1965000 | | 2450000 | | 3140371 |
| 1813500760 | הזנה צהרונים | 3838000 | | 4400000 | | 3306732 |
| 1813500761 | אחזקת צהרונים | 120000 | | 135000 | | 85373 |
| 1813700780 | בי"ס ח.גדול פעולות וניהול מתנס | 1100000 | | 1000000 | | 1146935 |
| 1813700790 | בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה | | | 100000 | | 9935 |
| 1813800750 | קייטנת חגי ביס(פסח תשרי וחנוכה | 655000 | | 650000 | | 650048 |
| 1813930920 | תנופה לצפון | 124400 |
| 1813930921 | הוצאות הכשרת תומכות חינוך | 600000 |
| סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי | 97115302 | 0 | 87857603 | 0 | 73248245 |
| 1814000810 | השתתפות בביה"ס מקיפים | 1150000 | | 950000 | | 866667 |
| 1814000811 | גפן סל מוסדי חטיבות- השתתפות הרשות | 688333 | | 677008 | | 756562 |
| 1814000812 | השתתפות מקיפים בני עקיבא | 330000 |
| 1814100110 | שכר חט"ב | | | 314738 | | 180925 |
| 1814200110 | שכר מקיף א' | | | 861746 | | 770628 |
| סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים | 2168333 | 0 | 2803492 | 0 | 2574782 |
| 1815000840 | מלגות | 660000 | | 650000 | | 183900 |
| 1815000841 | העברה לקרן מלגות | | | | | 284930 |
| 1815511780 | הוצאות מקיף | 5000 | | 8000 | | 4492 |
| 1815523110 | שכר סייעות מקיף | 22539 | | 103793 | | 96677 |
| סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי | 687539 | 0 | 761793 | 0 | 569999 |
| 1817000110 | שכר קב"ט | 928348 | | 742355 | | 478890 |
| 1817100755 | שמירה במוסדות חינוך | 6060000 | | 6120000 | | 5553352 |
| 1817200110 | שכר מת"י | 201478 | | 179036 | | 176872 |
| 1817200720 | טלפון מרכז הדרכה | 3000 | | 2000 | | 1681 |
| 1817300110 | שכר שפ"י | 3938257 | | 3235604 | | 2976780 |
| 1817300680 | שרות פסיכולוגי חינוכי ריב | 200000 | | 180000 | | 102748 |
| 1817300720 | שירות פסיכולוגי חומרים | 10000 | | 5000 | | 5645 |
| 1817500780 | בטוח תלמידים | 780000 | | 585000 | | 617706 |
| 1817600110 | שכר רווחה חינוכית | 116663 | | 51750 | | 66780 |
| 1817600780 | פרוייקט רווחה חינוכית | 490000 | | 500000 | | 425352 |
| 1817600781 | פר"ח רווחה חינוכית | 100000 | | 105000 | | 60000 |
| 1817600782 | פעילות מרכז לגיל הרך | 129000 | | 130000 | | 105850 |
| 1817620110 | שכר מועדונית מש רווחה | 316171 | | 251919 | | 252112 |
| 1817620780 | מועדונית משפחתית | 90000 | | 86000 | | 62190 |
| 1817700110 | שכר קב"ס | 645531 | | 648753 | | 554431 |
| 1817800110 | שכר ליווי הסעות | 5945484 | | 5172369 | | 4939247 |
| 1817800320 | ליווי הסעות ג.חשבון | | | | | 10787 |
| 1817800710 | הסעות ילדים | 5050000 | | 5000000 | | 3505803 |
| 1817900780 | בטיחות בדרכים משרד התחבורה | 100000 | | 120000 | | 75120 |
| 1817910110 | שכר קידום נוער | 1644315 | | 1509464 | | 1327497 |
| 1817910780 | קידום נוער הוצאות | 109000 | | 110000 | | 67204 |
| 1817911110 | שכר יחידת הנוער גפן | 160000 |
| סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים | 27017247 | 0 | 24734250 | 0 | 21366047 |
| 1819999997 | הוצאה מותנה - חינוך | 190000 | | 200000 | | 118999 |
| 1819999999 | הוצאות יוזמות פדגוגיות | 1502000 | | 1500000 | | 1011941 |
| סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים | 1692000 | 0 | 1700000 | 0 | 1130940 |
| סה"כ פרק 1.81 חינוך | 189632515 | 0 | 175495508 | 0 | 151957909 |
| 1823000110 | משכורות_ספריה | 1458862 | | 1218988 | | 1186055 |
| 1823000320 | שכר ספריה ג.חשבון | | | | | 5010 |
| 1823000431 | מאור כח חימום | 710000 | | 680000 | | 754594 |
| 1823000783 | פעולות ספריה | 96000 | | 95000 | | 73020 |
| 1823000784 | הוצאות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספורט | 832000 | | 830434 |
| סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות | 3096862 | 0 | 2824422 | 0 | 2018679 |
| 1824000870 | הפעלת מועדוני נוער | 2262552 | | 2262552 | | 2262552 |
| 1825200110 | שכר תזמורת עירונית | 84895 | | 80708 | | 81509 |
| 1825200440 | בטוח כלי נגינה | 52798 | | 176406 | | 141682 |
| 1825200540 | תזמורת טלפון | 600 | | 1000 | | 251 |
| 1825200720 | תזמורת חומרים | | | 15000 |
| 1825200780 | פעולות תזמורת | 1350000 | | 880000 | | 1226783 |
| סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול | 1488293 | 0 | 1153114 | 0 | 1450225 |
| 1826200110 | שכר מוזיאון | | | 96730 | | 199164 |
| 1826200320 | ג.חשבון שכר מוזיאון | | | | | 48407 |
| 1826200430 | מים וחשמל בית ליברמן | 39000 | | 20000 | | 38528 |
| 1826200440 | מוזיאונים ביטוח | 141244 | | 471549 | | 379785 |
| 1826200781 | פעולות המוזיאון - בית ליברמן | 37000 | | 38000 | | 22897 |
| 1826300110 | שכר מגדל המים | 206174 | | 95319 | | 97244 |
| 1826300431 | חשמל מגדל המים | 15500 | | 15000 | | 12739 |
| 1826300780 | מגדל המים | 39000 | | 40000 | | 16743 |
| 1826500110 | שכר יד לבנים | 320108 | | 295665 | | 300356 |
| 1826500430 | יד לבנים מים חשמל טלפון | 78000 | | 85000 | | 68315 |
| 1826500440 | בטוח יד לבנים | 33629 | | 112380 | | 91601 |
| 1826500720 | יד לבנים חומרים | 40000 | | 40000 | | 27995 |
| 1826500780 | פעולות יד לבנים | 200000 | | 190000 | | 126016 |
| סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות | 1149655 | 0 | 1499643 | 0 | 1429790 |
| 1828000780 | יחידת נוער עירונית | 253000 | | 250000 | | 273253 |
| 1828000820 | קולות קוראים פעילות לנוער | 340000 | | 346000 | | 341537 |
| 1828100785 | מרכז צעירים/הכוונת חיילים | 675000 | | 400000 | | 338012 |
| 1828100786 | מעורבות חברתית | 101000 | | 100000 | | 82488 |
| 1828200110 | משכורות_מועדונים | 322431 | | 496751 | | 500206 |
| 1828200410 | שכירות מועדונים | 32000 | | 30000 |
| 1828200421 | בדק בית מועדוני נוער | 53000 | | 55000 | | 34734 |
| 1828200431 | מאור כח חימום ומים | 412000 | | 410000 | | 387556 |
| 1828200433 | חומרי ניקוי מועדונים | | | 10000 | | 6715 |
| 1828200720 | הסעות לארועים וחומרים | 9500 | | 10000 | | 9919 |
| 1828200721 | מועדון קשישים גולומב | 5500 | | 5000 |
| 1828200754 | תחזוקת מזגנים | 9000 | | 10000 | | 9243 |
| 1828200780 | הוצאות מועדוני נוער | 103000 | | 100000 | | 127126 |
| 1828200782 | מועדון אלי כהן | | | | | 4471 |
| 1828200784 | מועדון טרומפלדור | | | | | 2121 |
| 1828200785 | מועדון רמז | | | | | 1936 |
| 1828200786 | מועדון אוסישקין | | | | | 7061 |
| 1828200789 | מועדון נוער גולומב | | | | | 301 |
| 1828200790 | מועדון כצנלסון | | | | | 1539 |
| 1828210110 | שכר ניקיון במתנסים | 1251698 | | 1240651 | | 948746 |
| 1828210756 | עבודות קבלניות- מחליפות בניקיון מתנסים | | | | | 44217 |
| 1828210780 | מועדוןנ. אלון | | | | | 4589 |
| 1828220110 | שכר תרבות תורנית | 396631 | | 318600 | | 315430 |
| 1828300110 | שכר מרכז צעירים | 249000 |
| 1828600110 | שכר מידעטק | 574513 | | 521932 | | 548587 |
| 1828600430 | מידעטק חשמל מים | 90000 | | 100000 | | 107939 |
| 1828600433 | מידע טק חומרי ניקוי | 8000 | | 10000 | | 4998 |
| 1828600440 | בטוח מידעטק | 290559 | | 969785 | | 803452 |
| 1828600541 | מידעטק תקשורת אינטרנט | 8500 | | 10000 | | 3875 |
| 1828600720 | מידע טק חומרים | 62000 | | 65000 | | 48235 |
| 1828600750 | מידע טק עבודות | 145000 | | 150000 | | 130459 |
| 1828600780 | מידע טק הוצאות | 146000 | | 145000 | | 142483 |
| 1828900780 | הוצאות קלוב תעופה | 36000 | | 35000 | | 62203 |
| סה"כ פרק 1.828 נוער | 5573332 | 0 | 5788719 | 0 | 5293431 |
| 1829200430 | מאור כח חימום מים מגרשי ספורט | 990000 | | 595000 | | 1015522 |
| 1829200535 | 932 רכב תפעולי פארק הלב | | | | | 336 |
| 1829200750 | איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון | 360000 | | 340000 | | 292050 |
| 1829210430 | חשמל גלגליות | 130000 | | 142000 | | 121406 |
| 1829210720 | חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר | 58000 | | 60000 | | 47637 |
| 1829210750 | עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר | 81000 | | 80000 | | 80352 |
| 1829210751 | תחזוקת פארקים | 610000 | | 520000 | | 514516 |
| 1829220780 | תחזוקת פארק גיל | 10000 | | 20000 |
| 1829230720 | פארק אתגרי | 9000 | | 10000 | | 4186 |
| 1829240430 | קטקטון חשמל | | | | | 2108 |
| 1829300110 | משכורות_ספורט וללא מרכיב | 3421510 | | 3405432 | | 3311100 |
| 1829300320 | שכר ספורט ג.חשבון | | | | | 31731 |
| 1829300430 | חשמל אולמות ספורט | 312000 | | 310000 | | 310080 |
| 1829300440 | ביטוח אולמות ספורט | 54816 | | 182903 | | 148442 |
| 1829300534 | רכב ספורט 282-41-001 ברלינגו | 16000 | | 15000 | | 10388 |
| 1829300535 | רכב 94-387-84 איצטדיון | 4500 | | 5000 | | 1554 |
| 1829300536 | 73-136-803 רכב תפעולי איצטדיון כדורגל | | | | | 319 |
| 1829300560 | משרדיות מחלקת ספורט | 1200 | | 1000 | | 814 |
| 1829300720 | פעולות ספורט | 75000 | | 90000 | | 39888 |
| 1829300725 | הוצאות חוגים | 110000 | | 120000 | | 49747 |
| 1829300728 | ליגת אמהות מאמאנט | 80000 | | 100000 | | 38202 |
| 1829300740 | אולם ספורטדרום | 31000 | | 30000 | | 27442 |
| 1829300741 | אולם ספורט רמז | 138000 | | 130000 | | 146765 |
| 1829300742 | אולם ספורט עין שרה | 140000 | | 150000 | | 113760 |
| 1829300743 | אולם ספורט נופר | 52000 | | 55000 | | 33497 |
| 1829300744 | אולם ספורט אוסישקין | 18000 | | 20000 | | 12942 |
| 1829300745 | אולם ספורט גולדה | 24500 | | 24000 | | 20916 |
| 1829300746 | אולמות ספורט ביה"ס ויצמן ואבן שוהם | 57000 | | 60000 | | 46849 |
| 1829300747 | אולמות ספורט רמב"ם | 13500 | | 14000 | | 12444 |
| 1829300748 | אולם ספורט בגין | 13000 | | 12500 | | 11763 |
| 1829300749 | אולם ספורט כצנלסון | 14500 | | 14000 | | 13893 |
| 1829300752 | מרכז אתלטיקה עמל | 18000 | | 20000 | | 6661 |
| 1829300780 | אולם ספורט צפוני | 21000 | | 20000 | | 21487 |
| 1829300820 | השתתפות בניהול ואחזקת אולמות ספורט | | | | | 49140 |
| 1829900821 | עמותת כדורסל נהריה בוגרים | 3350000 | | 3000000 | | 3000000 |
| 1829900823 | תמיכה בנוער כדורסל | 350000 | | 350000 | | 250000 |
| 1829900825 | תמיכה בכדורגל | 600000 | | 550000 | | 548886 |
| 1829990825 | תמיכות בתחום נוער וספורט אחר | 350000 | | 250000 | | 250000 |
| סה"כ פרק 1.829 ספורט | 11513526 | 0 | 10695835 | 0 | 10586823 |
| סה"כ פרק 1.82 תרבות | 25084220 | 0 | 24224285 | 0 | 23041500 |
| 1835000823 | מדא נטן | 208000 | | 205000 | | 213262 |
| 1841000110 | משכורת_רווחה | 10965046 | | 11627354 | | 11236158 |
| 1841000320 | שכר רווחה ג.חשבון | | | | | 100828 |
| 1841000511 | כיבוד מחלקת רווחה | 2900 | | 3000 | | 1397 |
| 1841000512 | רווחה אשל ונסיעות | 5000 | | 5000 | | 220 |
| 1841000540 | טלפון רווחה ב"ל | 7000 | | 5000 | | 4422 |
| 1841000560 | ציוד משרדי רווחה | 38000 | | 40000 | | 17710 |
| 1841000570 | מחשוב ועבוד נתונים | 2011 | | 23000 | | 18375 |
| 1841000750 | שיפוץ מחלקת רווחה | 8000 | | 10000 | | 285 |
| 1841000755 | עבודות קבלניות כא | 29000 | | 30000 | | 13586 |
| 1841000757 | ייעוץ ארגוני אגף | 30000 | | 29000 |
| 1841000785 | פעולות רווחה לציבור קשישים | 98000 | | 100000 | | 61637 |
| 1841000840 | מינהל הרווחה | 21000 | | 20000 | | 3430 |
| 1841011840 | סל בטיחות בסיסי | 100000 | | 39000 | | 40000 |
| 1841012750 | מוגנות רווחה | 667000 | | 635000 | | 658047 |
| 1841013750 | הכשרה עו"ס מודעת עוני | 21000 | | 22300 |
| 1841100840 | אירגוניות ומיחשוב | 32000 | | 35000 | | 2627 |
| 1841300930 | מערכת ממוחשבת רווחה | 72000 | | 73000 | | 62011 |
| 1841400750 | פעולות ומענים מחוזיים | 51000 | | 50000 |
| 1841400751 | פעולות ארגוניות | 45000 |
| סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה | 12193957 | 0 | 12746654 | 0 | 12220733 |
| 1842200840 | מקלטים לנשים מוכות | 366000 | | 350000 | | 332613 |
| 1842201840 | משפחות במצוקה בקהילה | 468000 | | 375000 | | 468389 |
| 1842230841 | צרכים סיוע מיוחד | 162000 | | 160000 | | 186157 |
| 1842300840 | נושמים לרווחה | 838000 | | 240000 | | 47267 |
| 1842400110 | שכר מרכז קשר | 679500 |
| 1842400840 | טפול בפרט ובמשפחה | | | 13000 | | 11217 |
| 1842401840 | יצירת קשר הורים ילדים | 103000 | | 126156 | | 82150 |
| 1842402110 | שכר מרכז טיפול באלימות | 109710 |
| 1842402750 | מרכזי טיפול באלימות | 103000 | | 303465 | | 289802 |
| 1842402840 | מרכזי טיפול באלימות | | | | | 1760 |
| 1842403840 | תוכנית למניעת אלימות | 95000 | | 54000 | | 41241 |
| 1842405750 | תחנות לטיפול במשפחה | 793608 | | 502800 | | 346852 |
| 1842405840 | תחנות לטיפול במשפחה | | | | | 5258 |
| 1842407840 | פגיעות מיניות בגירים | 70000 | | 15000 | | 23299 |
| סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה | 3787818 | 0 | 2139421 | 0 | 1836005 |
| 1843500840 | טיפול בילד בקהילה | | | | | 30800 |
| 1843501750 | ת.לאומית ת.ייחודית | 178000 | | 180000 |
| 1843502840 | טיפול במשפחות אומנה | 478800 | | 450000 | | 538893 |
| 1843503110 | שכר נתיבים להורות | 126611 |
| 1843503750 | טיפול בילד בקהילה פעולות | 100000 | | 90000 | | 55620 |
| 1843503751 | נתיבים להורות פעולות | 107450 | | 125000 |
| 1843503840 | טיפול בילד בקהילה | 735000 | | 550000 | | 742943 |
| 1843504840 | טיפול בפגיעות מיניות | 440400 | | 320000 | | 363419 |
| 1843505840 | ת.לאומית ילד ונוער | 107000 | | 109000 | | 4740 |
| 1843506840 | הוצאות מרכז עוצמה | 324600 | | 300000 |
| 1843801840 | תוכנית עם הפנים לקהילה | 345000 | | 350000 | | 161167 |
| 1843802840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 3607200 | | 3070000 | | 3237463 |
| 1843810840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1600 | | 1500 | | 1376 |
| 1843901840 | ילדים במעונות יום | 2400000 | | 2200000 | | 2118753 |
| 1843902840 | קהילה מיטיבה | | | 200000 |
| סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער | 8951661 | 0 | 7945500 | 0 | 7255174 |
| 1844300841 | טיפול בקהילה אזרח ותיק | 54000 | | 55000 | | 52881 |
| 1844301840 | אחזקה במעונות-א.ותיק | 9144000 | | 9100000 | | 9274407 |
| 1844400110 | שכר טיפול פרטני ניצולי שואה | 357000 |
| 1844400780 | לחצני מצוקה לקשישים | 290000 | | 300000 | | 210536 |
| 1844401841 | הזדקנות מיטבית בקהילה | 1100000 | | 1250000 | | 918659 |
| 1844403840 | מועדונים א.ותיק | 140000 | | 143000 |
| 1844405840 | סיוע לניצולי שואה | 149000 | | 150000 | | 61463 |
| 1844406840 | שירותים לנצולי שואה | 600000 | | 585000 | | 526963 |
| 1844408840 | נופשון לאזרח ותיק | 9000 | | 10000 |
| 1844409840 | תוכניות למרותקי בית | | | 100000 |
| 1844410110 | שכר מועדון קשישים | 240009 | | 90754 |
| 1844410430 | חשמל מועדון לקשישים | 12000 | | 5000 | | 5720 |
| 1844410585 | מ.קשיש גולומב | 550 | | 500 | | 392 |
| 1844410586 | מ.קשישים רמז | 950 | | 1000 | | 747 |
| 1844410750 | הפגות א.ותיק וניצולי שואה | 178000 | | 179000 | | 37302 |
| 1844410870 | הפעלת מועדוני גמלאים | 737448 | | 737448 | | 737448 |
| 1844440840 | קהילה תומכת לקשיש | 2600 | | 2000 | | 2505 |
| סה"כ פרק 1.844 שירותים לזקן | 13014557 | 0 | 12708702 | 0 | 11829023 |
| 1845101840 | החזקת אוטיסטים במסגרת | 4600000 | | 3550000 | | 3652672 |
| 1845102840 | סידור במעונות - מש"ה | 13336000 | | 12400000 | | 12602128 |
| 1845103840 | סביבה תומכת | 391000 | | 365000 | | 353041 |
| 1845104840 | משפחות אומנה - מש"ה | 61000 | | 55000 | | 51792 |
| 1845105840 | משפחות אומנה לשיקום | 84000 | | 60000 | | 64740 |
| 1845106840 | טיפול בהורים ובילדיה | 676000 | | 335000 | | 334922 |
| 1845107840 | מועדונים לבוגרים עם | 60000 | | 88000 | | 59161 |
| 1845108840 | מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים | 636000 | | 438000 | | 478239 |
| 1845109840 | הפעלת מעונות ממשלתיים | 1923000 | | 1836000 | | 1835877 |
| 1845201840 | מ.יום אמוני - מש"ה | 12000 | | | | -3643 |
| 1845202840 | מ.יום טיפולי - מש"ה | 1986000 | | 1931000 | | 1913156 |
| 1845203840 | מע"שים | 575000 | | 660000 | | 596409 |
| 1845204840 | נופשונים וקייטנות | 70000 | | 35000 | | 39134 |
| 1845301840 | הסעות למ.יום - מש"ה | 825000 | | 830000 | | 795503 |
| 1845302840 | נופשונים - מש"ה ושיקום | 50000 | | 125000 | | 159814 |
| 1845440680 | ארוחות מצוננות לקשישים | 4500 | | 4000 | | 4097 |
| 1845440780 | מפעל מוגן מעש הוצאות | 4500 | | 5000 | | 543 |
| סה"כ פרק 1.845 שירותים למש"ה | 25294000 | 0 | 22717000 | 0 | 22937585 |
| 1846300110 | שכר שרות צבורי לעוור | 566716 | | 661209 | | 663497 |
| 1846300432 | מים מרשל | 12000 | | 7500 | | 12461 |
| 1846300540 | טלפון מרש"ל | 2500 | | 3000 | | 1587 |
| 1846300720 | מרש"ל חומרים | 7800 | | 8000 | | 7691 |
| 1846300780 | מרשל הוצאות | 49000 | | 51000 | | 39364 |
| 1846300840 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 200000 | | 170000 | | 162032 |
| 1846501840 | אחזקת נכים בפנימיות | 7341000 | | 6700000 | | 7172288 |
| 1846502840 | אחזקת נכים במש.אומנה | 303000 | | 302000 | | 299192 |
| 1846600840 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 677000 | | 678000 | | 663727 |
| 1846601840 | תוכניות תעסוקה | 184000 | | 151000 | | 170029 |
| 1846602840 | מסגרת יום לילד מוגבל | 92000 | | 82000 | | 73259 |
| 1846700840 | תוכניות לילד החריג | 240000 | | 170000 | | 161469 |
| 1846701110 | שכר מלוות שיקום | 472494 | | 442458 |
| 1846701840 | מ.יום שיקומי | 4184000 | | 3100000 | | 3689979 |
| 1846701841 | חלופה למעון יום שיקומי | 55000 | | 400000 |
| 1846702840 | הסעות למ.יום שיקומי | 842000 | | 730000 | | 1000622 |
| 1846703840 | ליווי למ.יום שיקומים | 68000 | | 68000 |
| 1846704840 | קהילה תומכת לנכים | 229848 | | 205000 | | 209807 |
| 1846705840 | מועדון חברתי לבוגרים | 66000 | | 65000 | | 66165 |
| 1846706840 | מרכזי יום לנכים קשים | 1348000 | | 984000 | | 953062 |
| 1846707110 | שכר מרכז משלים | 183384 | | 391263 |
| 1846707751 | תוכנית תמיכה- גבית צד ג | | | 3000 |
| 1846707840 | תוכניות תמיכה בקהילה | 78000 | | 81000 | | 68568 |
| 1846801840 | נכים קשים בקהילה | 90000 | | 80000 | | 79200 |
| 1846802840 | שיקום בקהילה מוגבליות | 146000 | | 144000 | | 150598 |
| 1846803840 | מסיכון לסיכוי | 26000 |
| 1846804110 | שכר תוכניות צבא | 90000 |
| 1846804840 | תוכנות צבא | 142000 |
| סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום | 17695742 | 0 | 15677430 | 0 | 15644597 |
| 1847101840 | תוכניות קהילתיות עדי | 18000 | | 36000 | | 12475 |
| 1847102110 | שכר עו"ס יתד | 120000 |
| 1847102840 | בתים חמים לנערות | 43000 | | 45000 | | 3500 |
| 1847103840 | יתד תוכניות לצעירים | 195260 | | 100000 | | 119731 |
| 1847103841 | יתד סל גמיש | | | 10000 | | 3568 |
| 1847104840 | יתד סל גמיש | 28000 | | 18000 | | 9422 |
| 1847105840 | טיפול בנערות במצוקה | 31000 | | 30000 | | 7704 |
| 1847120840 | טיפול בנוער וצעירים | 40000 | | 70000 | | 19523 |
| 1847130840 | נערות חוץ ביתי | 52000 | | 10000 |
| 1847140840 | טיפול בשורדות זנות | 16500 | | 15000 |
| 1847200110 | שכר בית חם | 287646 | | 85802 |
| 1847200840 | בתים חמים לנערות | 260000 | | 264000 | | 172321 |
| 1847201840 | מעונות חסות | 404000 | | 680000 | | 939277 |
| 1847210780 | פרופיל מגדלור-בית חם לנער | | | | | 128 |
| 1847300840 | תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי | 123000 | | 125000 | | 116226 |
| 1847400540 | מפתנים הוצאות תקשורת | 5000 | | 3000 | | 42527 |
| 1847600840 | סל גמיש לנפגעי אלימות | | | 10000 | | 6256 |
| 1847602110 | בית חם מטל שכר | 185720 | | 808661 | | 830047 |
| 1847602320 | בית חם מטל שכר ג.חשבון | | | | | 20662 |
| 1847602840 | בית חם מטל לנער | | | 49000 | | 6570 |
| 1847603840 | שירותים בקהילה שח"א | 242000 | | 212000 |
| 1847604110 | שכר עו"ס להט"ב | 115000 |
| 1847604840 | תוכנית להט"ב | | | 115000 |
| 1847605840 | מס ארציות לדרי רחוב | 1000 |
| סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון | 2167126 | 0 | 2686463 | 0 | 2309937 |
| 1848300840 | פעולות התנדבות בקהילה | 19000 | | 20000 | | 13644 |
| 1848400840 | עבודה קהילתית | 50000 |
| 1848500840 | מפת"ן | 5000 |
| סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1849000840 | פעולות קהילה ומשעול | | | | | 311 |
| 1849001840 | ילדים בפנימיות-עולים | 35000 | | 50000 | | 32743 |
| 1849002840 | טיפול בעולים א. ותיק | 9000 | | 10000 |
| 1849003840 | מ.טיפול באלימות עולים | 9000 | | 10000 |
| 1849004840 | משפחות עולים במצוקה | 20000 | | 18000 | | 28543 |
| 1849006840 | תקציב חירום- חרבות ברזל | | | 200000 | | 49063 |
| 1849007110 | סיוע חירום שכר- חרבות ברזל | | | 51000 |
| 1849007840 | קולות קוראים רווחה | | | 100000 |
| 1849008840 | פעולות רווחה כלליות | 400000 |
| סה"כ פרק 1.849 שירותים לעולים | 473000 | 0 | 439000 | 0 | 110660 |
| סה"כ פרק 1.84 רווחה | 83651861 | 0 | 77080170 | 0 | 74157358 |
| 1851000110 | שכר עניני דת | 788766 | | 992318 | | 1007894 |
| 1851000534 | 2672363-איסוזו אבלים | 16500 | | 15000 | | 12184 |
| 1851000535 | 8443170 -אוטובוס אבלים | 16500 | | 15000 | | 13752 |
| 1851000780 | פעולות צורכי דת | | | | | 197965 |
| 1851000810 | תקציב מועצה דתית | 3750000 | | 3633000 | | 3562672 |
| 1851000829 | צרכי דת אבלים ותמיכות | 85000 | | 85000 | | 55740 |
| 1851100780 | מחלקת דת | 1000000 | | 1000000 | | 341193 |
| 1851100782 | תרבות תורנית | | | | | 299799 |
| 1851100783 | תרבות תורנית- קולות קוראים | 350000 | | 350000 |
| סה"כ פרק 1.851 שרותים דתיים יהודיים | 6006766 | 0 | 6090318 | 0 | 5491199 |
| סה"כ פרק 1.85 דת | 6006766 | 0 | 6090318 | 0 | 5491199 |
| 1869000110 | שכר קליטה | 3871917 | | 3500486 | | 3592956 |
| 1869000320 | גמר חשבון | | | | | 6007 |
| 1869000780 | קליטת עליה | 1300000 | | 1300000 | | 1163373 |
| 1869000782 | הוצאות קליטה - מותנה | 200000 | | 200000 | | 59161 |
| 1869000783 | קליטה קולות קוראים | 700000 | | 600000 | | 204180 |
| סה"כ פרק 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה | 6071917 | 0 | 5600486 | 0 | 5025677 |
| סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה | 6071917 | 0 | 5600486 | 0 | 5025677 |
| 1879000781 | הוצאות שונות- איכות הסביבה | 49000 | | 75000 | | 25498 |
| 1879000810 | איכות הסביבה השתתפויות ות | 219000 | | 218000 | | 213924 |
| סה"כ פרק 1.879 שירותים שונים לאיכות סביבה | 268000 | 0 | 293000 | 0 | 239422 |
| סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה | 268000 | 0 | 293000 | 0 | 239422 |
| סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים | | 310923279 | 0 | 288988767 | 0 | 260126327 |
| 1912000110 | משכורות גביה | 735860 | | 644857 | | 648963 |
| 1912000570 | מים מיכון ועיבוד נתונים | 169873 | | 170775 | | 160267 |
| 1912000750 | הוצאות גביה מים | 470000 | | 480000 | | 425055 |
| סה"כ פרק 1.912 גביה | 1375733 | 0 | 1295632 | 0 | 1234285 |
| 1913000110 | משכורות מים | 1515719 | | 1473516 | | 1349255 |
| 1913000320 | גמר חשבון מח מים | | | | | 4286 |
| 1913000440 | בטוח שבר מכני | 3363 | | 11434 | | 9615 |
| 1913000721 | חמרים | 210000 | | 200000 | | 189702 |
| 1913000731 | חשמל | 38000 | | 40000 | | 21489 |
| 1913000742 | רכישת מדי מים | 790000 | | 820000 | | 784384 |
| 1913000750 | עב.קב. רשת מים | 2302344 | | 2200000 | | 2027298 |
| 1913000772 | קנית מים ממקורות | 30000000 | | 26000000 | | 29355589 |
| 1913000780 | יעוץ הנדסי | 78000 | | 80000 | | 32128 |
| סה"כ פרק 1.913 משק המים | 34937426 | 0 | 30824950 | 0 | 33773746 |
| סה"כ פרק 1.91 מים | 36313159 | 0 | 32120582 | 0 | 35008031 |
| 1933000410 | שכירות נכסים ציבוריים | 232508 |
| 1941000110 | שכר רכש_ומחסנים | 1432105 | | 1276076 | | 1186358 |
| 1942000410 | שכ"ד מחסנים | 150000 | | 145000 | | 199368 |
| 1942000431 | חשמל מים מחסנים | 173000 | | 110000 | | 172211 |
| 1942000530 | מחסן רכב | 68000 | | 70000 | | 18467 |
| 1942000534 | מלגזה 66-48-15 מחסן | 9500 | | 10000 | | 3019 |
| 1942000536 | 4193613 איסוזו מתחם | 17000 | | 15000 | | 12794 |
| 1942000537 | תיקוני רכב גדולים | 460000 | | 450000 | | 399999 |
| 1942000539 | 21-12-40 מלגזה לוגיסטי | 5500 | | 5000 | | 3600 |
| 1942000720 | חומרים למחסן | 103000 | | 100000 | | 99909 |
| 1942000750 | שפוץ מחסנים | 49000 | | 50000 | | 8658 |
| 1942000755 | כ"א מחסן ורכש | 600000 | | 660000 | | 451124 |
| 1942000756 | בדיקות ציוד ובטיחות | 79000 | | 80000 | | 56354 |
| 1942000757 | כיבוי אש | 15000 | | 50000 |
| סה"כ פרק 1.942 מחסנים ורכש | 1729000 | 0 | 1745000 | 0 | 1425503 |
| 1943000110 | שכר רכש ומחסן | 680591 | | 615989 | | 619810 |
| סה"כ פרק 1.943 מחסנים | 680591 | 0 | 615989 | 0 | 619810 |
| סה"כ פרק 1.94 רכש ומחסנים | 3841696 | 0 | 3637065 | 0 | 3231671 |
| 1972000110 | שכר ביוב | 811217 | | 604599 | | 610484 |
| 1972000532 | תקונים רכבי ביוב | 31000 | | 30000 | | 30000 |
| 1972000534 | רכב 73-938-66- טויוטה ביוב | 27000 | | 25000 | | 25017 |
| 1972000535 | רכב 474-52-502 מים וביוב | 25000 | | 18000 | | 14982 |
| 1972000537 | 25246701- איסוזו ביוב | 27000 | | 25000 | | 26720 |
| 1972000538 | נגררים מחלקת מים וביוב | | | | | 833 |
| 1972000539 | ביובית 12-319-403 | 122000 | | 120000 | | 76903 |
| 1972000691 | קרן מלוות ביוב | 5000 | | 38000 | | 69136 |
| 1972000692 | ריבית מלוות ביוב | 1500 | | 1000 | | 2898 |
| 1972000693 | הצמדה מלוות ביוב | 2000 | | 15000 | | 25635 |
| 1972000720 | חומרים אח' ביוב | 190000 | | 180000 | | 172439 |
| 1972000750 | אחזקת ביוב עירוני עבודות | 2010000 | | 2000000 | | 1912739 |
| 1972000751 | יעוץ הנדסי | 150000 | | 200000 | | 127459 |
| 1972000752 | מים מכון ביוב | 10500 | | 10000 | | 12773 |
| 1972000771 | חשמל מכוני ביוב | 520000 | | 540000 | | 526824 |
| סה"כ פרק 1.972 ביוב עירוני | 3932217 | 0 | 3806599 | 0 | 3634842 |
| 1973000750 | תפעול מכון טהור | 16200000 | | 14400000 | | 14197965 |
| סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב | 20132217 | 0 | 18206599 | 0 | 17832807 |
| 1990000810 | הוצאות מותנות | 12500000 | | | | 235849 |
| 1991000110 | פנסיה | | | | | -56737 |
| 1991000310 | פנסיה תשלומים | 29900000 | | 28690096 | | 27611942 |
| 1991000320 | הוצאות פיצויים (ג.חשבון) | 1334000 | | 2300000 | | 167957 |
| 1991100110 | אחוד פנסיה | 475000 | | | | 469377 |
| 1991100310 | איחוד פנסיה | 91000 | | | | 89258 |
| 1991900920 | השתתפות במימון קרן כללית | | | 1757779 | | 2700000 |
| 1991900980 | קרן ארנונה | 228600 |
| סה"כ פרק 1.991 החזרות מקרנות | 32028600 | 0 | 32747875 | 0 | 30981797 |
| 1992000690 | רזרבה תקציבית | 1000000 |
| 1994000980 | הוצאות שנים קודמות | 180000 | | 150000 | | 516176 |
| 1995000980 | הנחות רווחה נזקקים | 600000 | | 800000 | | 551546 |
| 1995000981 | הנחותזכאים ע"פ חוק | 55990000 | | 52200000 | | 52731145 |
| סה"כ פרק 1.995 | 56590000 | 0 | 53000000 | 0 | 53282691 |
| 1996000110 | רזרבה להוצאות שכר | 238000 |
| 1999910980 | הוצאה לכיסוי גרעון נצבר | | | | | 1525000 |
| סה"כ פרק 1.99 | 102536600 | 0 | 85897875 | 0 | 86541513 |
| סה"כ פרק 1.9 מפעלים | 163056180 | 0 | 139862121 | 0 | 142614022 |
| סה"כ הוצאות | | 674575707 | 0 | 608787450 | 0 | 576656754 |
| סה"כ הכנסות : | | 674575707 | | 608787450 | | 577289629 |
| סה"כ הוצאות : | | 674575707 | | 608787450 | | 576656754 |
| הכנסות פחות הוצאות : | | 0 | 0 | 0 | 0 | 632875 |