הצעת תקציב מפורט עיריית נהריה לשנת 2026 (2026) - nahariya

גיליון1

סעיף תקציבשם סעיףהצעת תקציב 2026תקציב 2025ביצוע 2024
1111000110ארנונה כללית219053729208209255193679047
1111200120ארנונה פיגורים כללי200000002030000023111514
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית239053729228509255216790561
1113000160הנחות מימון והסדרי תשלום427450410000360920
1115000160הנחות זכאים ע"פ חוק604480005659000055978831
1116000160הנחות ועדה בגין מצב חמרי600000490000730809
סה"כ פרק 1.11 ארנונות300529179285999255273861121
1122000220אגרות רשיונות לשלטים310000024800002965621
1122000221אגרות החזר שעבודים203
סה"כ פרק 1.122 אגרת רשיונות לשלטים310000024800002965824
1124100220הדבקת מודעות גביה450050004280
סה"כ פרק 1.12 אגרות310450024850002970104
1191000910מענק כללי לאיזון430000003810711942341243
1191000913שיפוי קופות גמל4600
1191000914מענקים מיוחדים71500001180637946566170
1191000915מענק תיאגוד2475000
1191000916מענק צוערים132000140000192800
1191000919קרן בלתי מיועדת- משרד הפנים1833100022505998
1191000921מענקים - חרבות ברזל1448178
סה"כ פרק 1.191 מענקים710880007255949690552991
1193000910מענק הפעלת חופים113000011300001130699
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים722180007368949691683690
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי375851679362173751368514915
1212000420תאגיד תמיר תקבולים300000440000209747
1212000440הכנסות ממיחזור - פחים כתומים300000
1212300220אסוף ובעור אשפה אגרת בגין241
1212300440השתתפות איגוד ערים בהיטל הטמנה54000006500000
1212300620מכירת ברזל7000500013357
סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון60070006945000223345
1213300220אג. רשיונות עסק820008000084221
1214200291בדיקת בשר אוצר320000300000386339
1214200960השתתפות מש.חקלאות (בע"ח,הדברה)17200087500
1214300220מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו500000445000479915
1214300221קנסות מלחמה בכלבת ש.ויטרינר700008500037150
סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי8900001002000990904
1217000690החזר הוצאות גביה480000470000475429
1217000692החזר הוצאות משפט חניה800010000
סה"כ פרק 1.217 488000480000475429
סה"כ פרק 1.21 תברואה746700085070001773899
1221000420השת' הורים עיר ללא אלימות5300
1221000990ה.משרד מאבק סמים ואלכוהול589610496500351974
1221000991מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס250000250000
סה"כ פרק 1.221 מנהל שמירה ובטחון839610746500357274
1222110950השתתפות בשכר רבש"צ195000195000
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון1034610941500357274
1231000420מכרזים ותיקי הגשה250000210000274747
1233100220אגרת רשיונות בניה310000030000004877398
1233100221אג.בניה ע"פ פס"ד-14
1233200422הכנסות שנים קודמות22139
1233400810היטל השבחה1430000013400000
סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה17400000164000004899523
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר17650000166100005174270
1242000810הכ.כביש.בממון בעלים180000350000
1246100420הכ' גן בוטני550000490000231464
1246200420פארק אתגרי עין שרה18680
סה"כ פרק 1.246 גנים ונטיעות550000490000250144
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים730000840000250144
1252000420השתתפויות ארועים250002000036782
1252000421תרבות תורנית א270003600018358
1252000422תרבות ויהדות_ר350001900037920
1252000921הכנסות אירועים עירוניים850000600000228066
1252000922יוזמות סל"ע200000165000255000
סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטקסים אחרים1137000840000576126
סה"כ פרק 1.25 חגיגות,מבצעים וארועים1137000840000576126
1269000662הכנסות מימון750000090000008230020
1269000691הכנסות שונות5000040000121897
סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות755000090400008351917
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים755000090400008351917
1281000420הכנסות קנסות חנייה550000039500005870056
1281000421הכנסות חנייה699400072000005478759
1281000423חניה מדחנים18000029462
1281100422חניית מוניות35000300005532
סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר125290001136000011383809
1282000690קנסות פיקוח עירוני-500
1282000691קנסות ע"פ פס"ד750006000073404
1282001990הכנסות שיטור עירוני - משרד לביטחון פנים180000
1282100420קנסות פיקוח9150009100001199760
סה"כ פרק 1.282 בית משפט עירוני11700009700001272664
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני136990001233000012656473
סה"כ פרק 1.2 שרותים מקומיים492676104910850029140103
1311000420קרן קרב בה"ס108000011000001332984
1311000920גפן הכנסות- סל רשותי464241927606232151
1311100421הש' מחשב כל ילד2700027000
1311100781סל תרבות בי"ס445000370000555447
1311100782סל תרבות גנ"י130000150000181924
1311100920שפוצי בתי ספר גפן276344276344276343
1311110920סל תלמיד עולה150000251000134797
1311120920חינוך תרבות תורנית500000500000152453
1311200921הכנסה גפן גילאי 3-6 משרד החינוך178575
1311999999קרן רש"י200000200000100000
סה"כ פרק 1.311 מנהל החינוך327258539805252966099
1312000422קרן קרב גנ"י הורים3437
1312000921ציוד יוח"א והעשרה גנ"י290000130000123007
1312200422הזנה יוחא הורים82000010550001019547
1312200920שכר תומכות חינוך- חובה ושניה101550001150000010275263
1312210920הזנה יוחא חינוך מיוחד148000011800001233160
1312300920שכל"ם גני ילדים- טרום חובה220000002300000021887553
1312400920סייעות יוח"א גנ"י140000016000001666287
1312400921הכנסות מעונות יום662400444225576210
סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי368074003890922536784464
1313000920חומרים שכפול200004800010416
1313000924גפן סל מוסדי812371780914785750155
1313000927מסיבות כיתתיות מ.החינוך650006000062888
1313100921הכנסות בגין מפונים - חרבות ברזל78774
1313200430ילדי חוץ חינוך150000015030001178659
1313200920אבות בית ומזכירים בבתי ספר940000082000007876069
1313201430ביה"ס רמז - גפן מוסדי29415
1313202430ביה"ס ויצמן - גפן מוסדי60000
1313203430ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי576905769042552
1313204430ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי544805000045200
1313205430ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי80008000
1313208430ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי172651979219792
1313209430ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי10010811500048800
1313210430הרשאות מתי"א6500065120
1313210920מתי"א260000235000243842
1313221920שרתים מזכירים ימי280000235000216068
1313300920סייעות צמודות חנ"מ135000001240000011420181
1313300921סייעות רפואיות312000038800003720303
1313310920הסעות חנ"מ660000064000004250750
1313310921ליווי הסעות750000067000006716306
1313320920סייעות כיתתיות תיגבור163000001450000013208566
1313320921ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך180000210000116937
1313330920חופשות חינוך מיוחד180000015000001635777
1313330921הכנסה פלג חנ"מ משרד החינוך319900305000
1313400920מניעת נשירה-חונכות650006500060723
1313400921מגשרים חינוכיים100000146250287248
1313500440החזר עבור הזנה צהרונים490000038380003419960
1313500441החזר עבור אחזקת צהרונים330000325000302686
1313500442החזר עבור אבטחת צהרונים260000189375
1313500920תכנית ניצנים צהרונים135000017000002694694
1313600920תוכנית לאומית לילדים ונוער36012020001201814886115
1313700920בי"ס של החופש הגדול135000016000001945351
1313800920השת'קייטנה חגים_חינוך130000013000001360609
1313930420הכנסות עצמיות הכשרת תומכות חינוך6000012000022050
1313930920תנופה לצפון2740009412440021280
1313930921הכנסות משרד החינוך הכשרת תומכות חינוך140000240000
1313930922תנופה לצפון - מוסדי9215101
סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי1167433557549554467869541
1316000740מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס250000250000168000
1317000920שמירה_הש. משרד לביטחון פנים365000031000003801279
1317100920השתתפות קב"טים400000360000346074
1317300920שרות פסיכולוגי חינוכי השת280000026145002036721
1317300922הדרכות שירות פסיכולוגי115000130000114273
1317500410בטוח תאונות גנ"י180000135000161114
1317500411בטוח רפואי בתי"ס360000530000381507
1317600740מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס15000012900070604
1317600920רווחה חינוכית400000510000171804
1317600921מועדונית משפחתית הכנסות מ.החינוך170000160000160854
1317700920השתתפות קב"סים490000470000372223
1317800920הסעת ילדים השתתפות משרד ה144000016500001093719
1317900720בטיחות בדרכים משרד התחבורה2700090000
1317900920מנהל תחום התנדבותי6192
1317910920קידום נוער370000370000368120
סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים10552000102485009084484
1319999997הכנסה מותנה - חינוך190000
1319999999הכנסות מיוזמות פדגוגיות12000001502000941538
סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים12000001692000941538
סה"כ פרק 1.31 חינוך168825340130575794117814126
1323000421ספריה פעולות תרבות200001500036765
1323000784הכנסות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספורט832000830434
1323000920השת'ממשלה בספריה7576
סה"כ פרק 1.323 ספריות עירוניות20000847000874775
1324000740הכנסות הפעלה מ.הפיס500000501000
1325200920הכנסות קונסרבטוריון27000025500039669
1326200420בית ליברמן500055001444
1326200920בית ליברמן השת' תרבות מדע500003500063074
1326300420מגדל המים20002500
1326400420מוקדי תרבות אמנות נוער60007900
1326500420יד לבנים250002500019310
1326700420כנסייה ביזנטית60007000
סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות940008290083828
1328000430יחידת נוער4000040000
1328000920הכנסות קולות קוראים מפעולות לנוער50000050100078500
1328100780מרכז צעירים/הכוונת חיילים400000547200309434
1328100920מעורבות חברתית90000
1328300951השתתפות בשכר מרכז צעירים ולהט"ב200000172800
סה"כ פרק 1.328 נוער12300001261000387934
1329300420חוגי התעמלות280000260000217912
1329300424הרקדה אולם ספורט עי"ש200002100020060
1329300428ליגת אמהות מאמאנט550005200016155
1329300640השכרת אולם ו/או קפיטריה130000120000108840
1329300920סל ספורט250000300000237134
סה"כ פרק 1.329 ספורט735000753000600101
סה"כ פרק 1.32 תרבות284900036999001986307
1341000930מינהל הרווחה ואירגוניות794054180329937177085
1341011930סל בטיחות בסיסי1875075000608397
1341012930מוגנות רווחה598500500250
1341013930יעוץ ארגוני אגף רווחה21750
1341100930אירגוניות_ומיחשוב66826
1341400930פעולות ומענים מחוזיים4850037500
1341400931פעולות ארגוניות725033750
סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה861354187012437852308
1342200930מקלטים לנשים מוכות225000274500274090
1342201930משפחות במצוקה בקהילה348750340500472967
1342202930טיפול אובדן ושכול6750108000133052
1342203930מס. ארציות לדרי רחוב10125021137
1342230930צרכים מיוחדים למשפחות47125
1342300930נושמים לרווחה346000838000
1342400420טפול בפרט ובמשפחה78630
1342401930יצירת קשר הורים ילדים521000521000
1342402930מרכזי טיפול באלימות112500225000393056
1342403930תוכנית למניעת אלימות60007125053947
1342405420תחנות לטיפול משפחה השתת תוש5000090000
1342405930תחנות לטיפול במשפחה337500337500
1342407930פגיעות מיניות בגירים600005250047157
סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה211475028582501521161
1343501930ת.לאומית ת.ייחודית185000185000179520
1343502420טיפול בילד בקהילה השתת'100000150000406
1343502930טיפול במשפחות אומנה359100359100352666
1343503930טיפול בילד בקהילה1023600750000788702
1343504930טיפול בפגיעות מיניות330300330300307508
1343505930ת.לאומית ת.ייחודית171000
1343506930הכנסות מרכז עוצמה192000324600274119
1343800420הח ילדים במוסדות1000009000094114
1343800421הח ילדים עצמיות220000220000252885
1343800840ת.לאומית ילד ונוער81000
1343801930תוכנית עם הפנים לקהילה558000320000334238
1343802930אחזקת ילדים בפנימיות405750026079002671776
1343901420ילדים במעונות השתת'11217
1343901930ילדים במעונות יום166100018000001644208
1343910930אומניה יומית9748
סה"כ פרק 1.343 שרותים לילד ולנוער895750072179006921107
1344300420טיפול בזקן בקהילה השתת-11217
1344300421הח זקנים במוסדות90000320830
1344300931טיפול בזקן בקהילה259003825011749
1344301930אחזקה במעונות-א.ותיק691500068580007074669
1344320420השת זקנים560000560000551440
1344400931טיפול פרטני ניצולי שואה- קול קורא350000350000
1344403930מועדונים א.ותיק41250107250694455
1344403931הזדקנות מיטבית בקהילה791250888750
1344405930סיוע לניצולי שואה14500014500013300
1344406930שירותים לנצולי שואה600000600000480719
1344406931נופשון לאזרח ותיק67507500
1344410930הפגות א.ותיק וניצולי שואה178000178000
סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן970315097327509135945
1345101930החזקת אוטיסטים במסגרת502875034500004855992
1345102420סידור במעונות השתת'860006000099303
1345102930סידור במעונות - מש"ה11377500996075010030899
1345103930סביבה תומכת318750293250309317
1345104930משפחות אומנה - מש"ה937504575047583
1345105930משפחות אומנה לשיקום600006300062602
1345106930הפעלת מעונות ממשלתיים142350014422501450230
1345107930מועדונים לבוגרים עם15000450009862
1345108420מררכז יום תעסוקה השתת2400015000
1345108930מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים769500465750540257
1345109420טיפול בהורים וילדיהם השתת'4000035000
1345109730טיפול בהורים ובילדיהם477000480750488286
1345201930מ.יום אמוני - מש"ה8400989
1345202420מ.יום טיפולי השתת'10000012500037916
1345202930מ.יום טיפולי - מש"ה181875013957501464844
1345203420מעשים השתת'200004500034301
1345203930מע"שים403500420000433287
1345204930נופשונים וקייטנות412504575051412
1345300420קיטנה ,נופשון,הש'500090004957
1345301930הסעות למ.יום - מש"ה750000622500479810
1345302930נופשונים - מש"ה ושיקום525003525040265
1345440421השתת.עצמית בנסיעות300030001680
1345440690השתת.עצמית בארוחות170002500017820
סה"כ פרק 1.345 שירותים למש"ה229247501909115020461612
1346300420מרשל השת'15000150003920
1346300930דמי לווי לעוור161250150000152288
1346501420אחזקת נכים בפנימיות השתת125000174000
1346501930אחזקת נכים בפנימיות553125053745005433502
1346502930אחזקת נכים במש.אומנה190103225000220499
1346600930תעסוקה מוגנת למוגבל507750506250493415
1346601420מס יום לילד מוגבל השתת'30003000
1346601930מסגרת יום לילד מוגבל2750063000224120
1346602930תוכניות תעסוקה138000138000
1346700930ילד חריג180000180000178999
1346701420מרכז יום שיקומי השתת'399600414000319914
1346701930מ.יום שיקומי283830028275002864715
1346701931חלופה למעון יום שיקומי41250
1346702930הסעות למ.יום שיקומי312000570000312504
1346703930ליווי למ.יום שיקומים221250303000221563
1346704930קהילה תומכת לנכים171750172386170328
1346705930מועדון חברתי לבוגרים600004950048987
1346706420מרכז יום שיקומי השתת'380004500038846
1346706930מרכזי יום לנכים קשים1363500975000980958
1346707420גביית צד ג תמיכה בקהילה25002500-344
1346707930תוכניות תמיכה בקהילה222000274000253015
1346801930נכים קשים בקהילה562506750069299
1346802930שיקום בקהילה מוגבליות102000108000609447
1346803930מסיכון לסיכוי975019500
1346804930תוכניות צבא241500241500
סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום129172531293938612595975
1347101930תוכניות קהילתיות עדי13500
1347102930בתים חמים לנערות33750
1347103930יתד תוכניות לצעירים338534163000126718
1347104930יתד סל גמיש20250210008058
1347105930טיפול בנערות במצוקה2325025000386465
1347121930טיפול בנוער וצעירים300003494
1347131930נערות חוץ ביתי39000
1347141930טיפול בשורדות זנות172501200015709
1347142930בית חם לנערה225000
1347144930תוכניות לנגמלים11325093000
1347200420טיפול באלימות18925
1347200930מעונות חסות ממשלה49055
1347201930מעונות חסות18750303000303492
1347300420יחידה לנפגעי התמכרות10500
1347300930סמים128341
1347602930בית חם מטל לנער139290
1347603930שירותים בקהילה שח"א396192181500
1347604930תוכנית להט"ב86250
1347605930דרי רחוב10000100800
סה"כ פרק 1.347 שירותי תיקון93747614660901050757
1348300930פעולות התנדבות בקהילה14250170009920
1348300931עבודה קהילתית1875037500
סה"כ פרק 1.348 עבודה קהילתית33000545009920
1349001930טיפול בעולים- א.ותיק6750500011554
1349002930ילדים בפנימיות עולים2625024500
1349003930מ.טיפול באלימות עולים67507600
1349004930משפחות עולים במצוקה150001350012721
1349006930תקציב חירום - חרבות ברזל200000145532
1349007930קולות קוראים רווחה180000300000
1349008930הכנסות פעולות כלליות רווחה10000300000
סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים244750850600169807
סה"כ פרק 1.34 רווחה664461706291186959718592
1351000410תרבות ומורשת ישראל4000500045
1351000950תרבות תורנית - קולות קוראים360000360000
סה"כ פרק 1.351 שירותים דתיים יהודיים36400036500045
סה"כ פרק 1.35 דת36400036500045
1369000420קליטה ואולפנים480000200000304840
1369000422קליטה - חוגי מתנס18000025000095230
1369000950קליטה הכנס' ממשלתיות300000022000001389423
1369000951הכנסות קליטה- קולות קוראים3000020000076120
סה"כ פרק 1.369 שירותים שונים לקליטת עליה369000028500001865613
סה"כ פרק 1.36 קליטת עליה369000028500001865613
סה"כ פרק 1.3 שרותים ממלכתיים242174510200402563181384683
1410000210אגרת מים וביוב65000004340000048667758
1410000220מים - גביית פיגורים440000054000005156701
1410000221אגרת מדי מים500000375960
1410000222הכנסות מים - מותנה6000000
1410000230מים מוסדות עירייה7200000
1410000690התחשבנות תאגיד מים250000
1410000691השתתפות התאגיד בשכר עובדים2431648
1410000810החזר הלוואת בעלים - תאגיד מים1600000
1410000990מים- החזרי מים נכים180000321998
סה"כ פרק 1.410 211816485668000054522417
סה"כ פרק 1.41 מפעלים211816485668000054522417
1430000640שכר דירה65000022000001706018
1430000641דמי שכירות חכ"ל220000021000001483614
סה"כ פרק 1.430 285000043000003189632
1433000650דמי שמוש בנכסים ע"פ הסכם670000650000931589
סה"כ פרק 1.43 נכסים352000049500004121221
1472000210ביוב גביית פיגורים22000013600001471193
1472000810הכנסות היטלי ביוב8000
סה"כ פרק 1.472 ביוב עירוני22000013680001471193
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב22000013680001471193
סה"כ פרק 1.4 מפעלים249216486299800060114831
1591900490קרן ארנונה280000026343935040700
1591900492מימון הוצאות נפגעים צד ג' מקרן ביטוח1200895
סה"כ פרק 1.591 החזרות מקרנות400089526343935040700
1594000540הכנסות חד פעמיות ושנים קודמות130000011000002027023
1596000820הכנסות למימון הוצאות פרישה1500000
1599000810הכנסות מותנות14500000
סה"כ פרק 1.59 2130089537343937067723
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים2130089537343937067723
סה"כ הכנסות713516342678417207646222255
1611000522דמי חבר רה"ע וסגניו1200058003900
1611000780לשכת רה"ע הוצאות שונות11000011000096935
1611100110שכר רה"ע וסגניו256528927066902712271
סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה268728928224902813106
1612000110שכר מבקר הרשות883383890000855023
1612000720הוצאות מבקר26661726000036115
סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות11500001150000891138
1613000110משכורות מזכירות219782520467011653048
1613000320משכורת מזכירות גמר חשבון16660
1613000523דמי חבר מנכ"ל17001700583
1613000780פעילות קידום מעמד האישה700007000050717
סה"כ פרק 1.613 מזכירות226952521184011721008
1614000110שכר דוברות והסברה831484821670701030
1615000110משכורות_מנגנון174679116091781455885
1615000530רכב מנכ"ל 24-467-603750007000085346
1615000560הוצאות לשכת מנכ"ל10000100004725
1615000750דוברות20000020000056171
1615000780הוצאות כנסים וישיבות300003000029472
1615100110שכר משאבי אנוש163645213081461237719
סה"כ פרק 1.615 מנגנון369824332273242869318
1616000521דמי חבר והשתלמויות115000011000001064547
1616000522השתלמויות והכשרות מקצועיות700007200079752
1616000523רווחת העובדים200002100019518
סה"כ פרק 1.616 אוש והדרכה124000011930001163817
1617000110משכורות_משפטית186709918523661680792
1617000320שכר משפטית ג.חשבון-766
1617000521משפטיות השתלמויות600058003791
1617000560ה.משרדיות לשכת יועץ משפטי270025001784
1617000750שרות משפטי הוצאות מינהליו138000013500001304833
סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי325579932106662990434
1619000110שכר בחירות58609
1619000780הוצאות לבחירות830020
סה"כ פרק 1.619 בחירות ברשויות מקומיות00888629
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי151323401454355114038480
1621100110משכורות_גזברות הנהח361162831633892969723
1621100523דמי חבר גזבר360032006790
1621110110שכר פיתוח כלכלי149265
1621300530רכב 327-41-503730006900059098
1621300560ה.משרדיות גזברות, גביה, ושכר480004700045141
1621300570הנהלת חשבונות מיכון ועיבוד165000173235167991
1621300571מיכון משכורת225000210000206674
1621300750ייעוץ חשבונאות320000395000290945
1621500110משכורת שכר865961826819695217
סה"כ פרק 1.621 גזברות546145448876434441579
1623000110משכורות_גביה172496618205031724789
1623000570הוצאות מיכון גבייה180000174083172935
1623100750הוצאות גביה ארנונה שלטים292000029800002525409
סה"כ פרק 1.623 גבייה482496649745864423133
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי1028642098622298864712
1631000610עמלות והוצאות בנקאיות עמל130500012000001301979
1631000611עמלות עיקולים150000160000119951
סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות145500013600001421930
1632000620הוצאות מימון ריבית משיכות15000180002508
1632000622הנחות מימון ארנונה427450900000360920
1632000660ריבית על קרנות הרשות52500007187606
סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון56924509180007551034
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון714745022780008972964
1648000691קרן פרע"מ92000001198121211219984
1648000692ריבית פרע"מ450000054359205062591
1648000693הצמדה פרע"מ66562171802
סה"כ פרק 1.648 פרעון מלוות לפרעון עצמי137000001748369416454377
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות137000001748369416454377
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית462662104416747448330533
1712100110משכורות תפעול ונקיון116098212431061071719
1712200110משכורות תברואה489182148844464518797
1712200532תקונים רכבי תברואה200000185000186898
1712200534רכב 80-081-802 תברואה1000008450090222
1712200535רכב 80-056-402 תברואה100000101000102714
1712200536רכב 80-056-202 תברואה1000008000098896
1712200537רכב 80-056-302 תברואה1000008700093428
1712200538רכב תברואה 377-20-903100000
171220053926063204 רכב תברואה60000
1712300531דלק רכבי תברואה4106
171230053427841201 תברואה130001904
1712300538לא בשימוש 1039464-איסוזו תברואה100006201
1712300539לא בשימוש 25247001 - איסוזו תברואה חדש1796
1712300720חומרים תברואה525000520000555486
1712300750הדברת עשבייה ומזיקים590000560000550362
1712300751פינוי פסולת וגזם13700000116500009854626
1712300752קליטת אשפה והיטל הטמנה205000002000000011657151
1712300753מחזור נייר וקרטון350000355000347958
1712300755ניקיון רחובות290000002750000022290029
1712300756פינוי אשפה ממיכלים ביתיים560000054000005345879
1712300758עבודות תברואה300000300000200840
1712300780הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט800009500078478
1712301530רכב 434-25-002 תברואה250001400016968
1712301531רכב 26-727-63 תברואה130002887
1712301532רכב 252-47-101 תברואה250001950022282
1712301533רכב 474-47-002 תברואה400002750033013
1712301534מטאטא כביש 182-193 תברואה100000135000131123
1712301535משאית 791-28-801 תברואה1000008100082092
1712301536רכב 361-73-402 תברואה300003550027208
1712301537רכב 72-378-001 תברואה - הוחלף6800065140
1712301538טרקטור 185-450 תברואה600006800067762
1712302530ביובית 12-319-403100000
1712302533רכב 80-429002 תברואה750005600060786
1712302534רכב 20-70-93 מטאטא כביש20000530003839
1712302535רכב מיול 77-015-902 תברואה1800060007968
1712310535נגררים מחלקת תברואה150001250016832
1712310536לא בשימוש 2672263איסוזו23
171231053776-236-803 רכב תברואה180008359
1712500430מים בתי שימוש198000245539
1712500432הוצאות מים - מוסדות עירייה225000
1712500720חומרי ניקיון בתי שימוש3000
סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון783318037383505257849311
1714200110משכורות__וטרינרית689967418000679437
171420053425246801רכב כלבן250002300024133
171420053526063504 רכב וטרינר30000
1714200720פיקוח וטרינרי חומרים300000250000228999
1714200750עיקור חתולים מותנה100000390000154697
סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי114496710810001087266
סה"כ פרק 1.71 תברואה794767707491605258936577
1721000110שכר עיר ללא אלימות552377623137371915
1721000320גמר חשבון עיר ללא אלימות6362
1721000780מאבק באלימות סמים ואלכוהול237600176863236162
סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה ובטחון789977800000614439
1722100110משכורות_משאז879738452579154
1722100430מאור כח חימום132001250012030
1722100720משאז חומרים לבסיסים800080005189
1722100780הוצאות משא"ז900090008695
1722110110הוצאות שכר רבש"צ204269205000
סה"כ פרק 1.722 שמירה בטחונית322442319025105068
1723000110משכורות הג"א163338712752511129943
1723000320משכורות הג"א גמר חשבון3064
1723000420אחזקת מקלטים550000420000812876
1723000421החזקת מפקדות800008000037768
1723000432הוצאות מים - מוסדות עירייה167000
1723000440בטוח מקלטים56051681555742
1723000511כיבודים מחלקת בטחון210021002045
1723000533רכב ביטחון 744-069-0310000
1723000535רכבי בטחון- נגררים220007852
1723000536רכב ביטחון 88-745-61150001450010944
1723000537רכב בטחון 35-146-72150001450017097
1723000538רכב ביטחון 719-188-01300002000029103
172300053937-515-10340000200017024
172300054083-032-303 סובארו2500025007389
1723000541שברולט ביטחון 12-890-704120001200015337
1723000550הג"א הוצאות פרסום198851988518190
1723000560ה.משרדיות מחלקת בטחון200019001681
1723000720אחזקת מקלטים חומרים130
1723000751שיפוץ ותיקון מקלטים210000210000209452
1723000810הגא ארצי464147415000386022
סה"כ פרק 1.723 הגא330312425064512761659
1727000431תאורה בטחונית500007000040103
1729000980הוצאות לשעת חרום500004800053738
1729000990הוצאות חירום- חרבות ברזל715638
1729997110שכר בחירום- חרבות ברזל130004
סה"כ פרק 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום5000048000899380
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון451554337434764420649
1731000110שכר טכנית253476425223402037614
1731000320משכורת-3241
1731000550הנדסה- פרסומים16000016000033924
סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות269476426823402068297
1732000511כיבודים ו.ב.ע15001500852
1732000750עבודות קבלניות170000017200001342944
1732000751עבודות קבלניות ה.השבחה470000490000362425
סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר217150022115001706221
1733100110משכורות_א. בניה429120637734003092790
1733100181שכר אגף טכני בל קרנות הפר10562
1733100182שכר אגף טכני מס מעסיקים ש3159
1733100440בטוח מקצועי מהנדסים165000152250147083
1733100523דמי חבר לשכת מהנדסים11000
1733100570מכון ואוטומציה טכנית בניי170000183371161756
1733100740כלים מכשירים וציוד17500017800067477
1733200110שכר פיקוח על הבניה275056426956861984463
סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה755177069937075467290
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר12418034118875479241808
1740000910העברה לתב"ר480702493515824505
1741000110שכר אחזקה ב.העיריה116956311331181067962
1741000421תקונים בבנין העירי250002600013105
1741000431מאור כח חמום280000290000251522
1741000432הוצאות מים מוסדות עירייה1000025001767
1741000433חמרי נקיון450005100019743
1741000440בטוח_מבנים תכולה וכללי1403474210411392673
1741000452החזקת המעלית245000125000216210
1741000511ארוח וכיבודים128000120000126778
1741000512אשל ונסיעות100010007517
1741000522עתונות ותמלוגים180000160000185056
174100053528644804 סקודה רה"ע480004000032546
1741000536רכב מנהל תפעול 19-977-503600006250071790
174100053724080055 קלאב קאר1500
1741000539איסוזו 2824100150003438
1741000540תקשורת ודואר175000016100001840691
1741000541קו אוטומציה+מוקד1000020000
1741000550הוצאות פרסום800000800000610869
1741000560הוצאות משרדיות405000415000432804
1741000570מיכון ואוטומציה135600012220311210073
1741000571תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת25000240007016
1741000572תקשורת אלחוטית ברחבי העיר300000175000295623
1741000573אבטחת מידע טכנולוגית150000180000128065
1741000720חומרים אחזקת בנין העיריה11000010300086747
1741000750שיפוץ והתאמת חדרים600006150056332
1741000754תחזוקת מזגנים-שוטף270000260000264000
1741000755עב קבלניות580000550000632801
1741000756עבודות קבלניות-מחליפות בניקיון מוסדות עירייה510000510000315578
1741000781חומרים מחלקת מערכות מידע175001750014835
1741000811שי לעובדים785000640000625935
1741000930רכישת ציוד10300010500091962
1741000970עודפות_מקדמה עח240002600024000
1741100110שכר מחשוב15445361259040963595
1741100530רכב מנהל מבנה ציבור 50-324-6036700065000
174110053126063404 רכב אחזקת מבנה ציבור40000
1741110110שכר מחליפות בניקיון במוסדות העייריה108222133720123847
1741200110שכר פניות הציבור223600242172361118
1741230110שכר מוקד עירוני299271429503912698905
1741230320מוקד עירוני -ג.חשבון17949
1741230560ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני20002500994
1741230720הוצאות מוקד עירונית חומרים80001000028248
1741230755הוצאות מוקד עירוני270000270000199345
1741299110שכר מבנה ציבור84293662272133435
1741300110שכר תחזוקה497226439658833887641
1741300320שכר תחזוקה ג.חשבון108868
סה"כ פרק 1.741 מנהל נכסים ציבוריים206651821867261718451383
1742000110משכורות_כבישים238743820863911493133
1742000320ג.חשבון משכורות כבישים1929
1742000532תיקונים רכב ביטחון וכבישים600005200051130
1742000534רכב 26-727-63 אחזקה1900016754
1742000535רכב 26-725-63 אחזקה300002000020625
1742000536רכב 35-145-72 גינון150005150038729
1742000537רכב 252-29-801 אחזקה250002200021055
1742000538רכב 252-47-0011800095006871
1742000539משאית אחזקה איסוזו 69-535-1032500013493
174200054086-688-403 אחזקה4618
174200054137-514-803 אחזקה3000016875
1742000720חומרים כבישים195000200000181550
1742000930רכישת ציוד450005500037504
1742100532ביגוד עובדי אחזקה110000250000411902
1742100533רכב אחזקה 26-039-60430000
1742100535רכב 74-558-67 נגריה100001550012789
1742100780הוצאות מסגריה400004030039360
1742101534נגררים מחלקת כבישים55003774
1742200531רכב אחזקה 30-432-6042000
1742200532רכב זעיר 86688403 אחזקה2500
סה"כ פרק 1.742 דרכים ומדרכות303043828211912372091
1743000110שכר חשמל251171622089632021914
1743000512אשל עובדי שרות מבחן500007900080927
1743000532תקונים רכבי חשמל500004100047128
1743000534רכב 35-144-72 איסוזו חשמל100001750019143
1743000535רכב 252-29-701 איסוזו חשמל280002300024819
1743000536תחזוקת גנרטורים13800011500088022
174300053728-570-903 בנישטי חשמל650005700072185
1743000538משאית 16-784-51 חשמל8395
1743000720חומרים חשמל220000225000220207
1743000721חמרי חשמל210000177814
1743000753עבודות חשמל1950004000038843
1743000760תאורת רחובות חשמל ומים לפ285000025500002787121
1743000930רכישת ציוד חשמל50000
1743001532משאית חשמל איסוזו 69-547-8033500017003
1743001533משאית חשמל 89-374-602550006100070386
1743001534משאית במת הרמה 12-254-03 חשמל15001739
1743001535נגררים מחלקת חשמל20001606
1743001537קטנוע 22689904 חשמל10000
1743001538קטנוע 963-77-3011152
1743001539רכב 80-032-102 חשמל110000109000114221
סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות638121657364635802625
1744100721צבע לסימון כבישים140001800014935
1744100760רמזורים550005400039264
1744100780חומרים בטיחות בדרכים550005500047719
1744100930רכישת תמרורים280003100019200
סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים152000158000121118
1745000810רשות הניקוז748000650000628667
1746000110משכורות_גנון וחזות עיר278738625551872483584
1746000320משכורת גינון גמר חשבון6772
1746000432הוצאות מים מוסדות עירייה6650000
1746000531דלק גינון22739
1746000532תיקונים מחלקת שפ"ע280000272000355218
1746000534רכב 252-29-601 גינון200001900017541
1746000535משאית 16-365-51 גינון190007061
1746000536רכב 252-46-901 גינון200003400032627
1746000538רכב 11-384-64 גינון14053
1746000539רכב 361-73-502 גינון280002700030482
1746000540רכב 26-724-63 גינון17000
1746000541נגררים שפ"ע5541
1746000720חומרים וביגוד550005500043473
1746000721שפ"ע חומרים500000500000409186
1746000740כלים מכשירים וציוד480004800021905
1746000741חזות העיר600000600000493543
1746000750עב. קבלניות גנון וחזות980009800097392
1746000751עבודות וכריתות680006800054614
1746000756הוצאות גינון780000072842705787651
1746000757הוצאות פארקים עירוניים32000003200000
1746000760הוצאות מזרקות150000150000172497
1746000772מים_לגנון58500005905158
1746001532מנוף גינון 89-368-702500001700011242
1746001533טרקטור 208-98-602 גינון150001200011228
1746001536טרקטור 20205 ג'ון דיר 3 גינון1389
1746001537טרקטור 20206 ג'ון דיר 4 גינון1556
1746001538טרקטור יעה 14215537 גינון350004100039183
1746001539טרקטור 392-21-56 גינון200002500016007
174600253113-517-503 רכב חשמלי שפ"ע600048003238
174600253213-517-403 רכב חשמלי שפ"ע600048003238
1746002535רכב שפע 26-039-70435000
1746100110שכר גן בוטאני149818214455881259090
1746100539רכב 80-081-902 גן בוטני730008100073227
1746100540טלפון גן בוטני500055004810
1746100720הוצאות גן בוטני420000400000349167
1746100751אבטחה בגן הבוטני210000210000223879
1746100772מים גן בוטני9800098000118516
1746200534גן בוטני - אירועים450003800021718
סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות248205682317914518098525
1747000534טרקטור 15-891-28 חוף ים1000085004190
1747000535טרקטור 21-170-303120001050010274
1747210432הוצאות מים - מוסדות עירייה300003000027383
1747210720חמרים חוף ים700007000066853
1747210750עבודות קב. חוף הים720007200050433
1747210780הוצאות חוף ים500000503000449021
1747210781תיפעול חופים113000011300001192213
1747210782הוצאות חוף ים- חכ"ל25000002100000680329
סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות432400039240002480696
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים606021065563493148779610
1751000780יום העצמאות וזכרון11000001100000555958
1752000110שכר תרבות607376555414379268
1752000720אירועים עירוניים27000002655000796820
1752000721אירועי נוער150000150000263100
1752000723אירועי תרבות מגזריים3000002000
1752000724אירועי שוק האיכרים- נגב גליל550000650000
1752000780תרבות ומורשת30000041650
1752000782ארועי חגים18000001800000816782
1752000783השת'ועד עובדי136000132000120000
1752000784פרסום אירועים10000010100096265
1752000820אירועים אבטחה1200000950000409573
1752000821ארועים מול הכנסות (מותנה)11000001100000
1752000922יוזמות סל"ע20000017100037490
סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטקסים אחרים884337685644142962948
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים994337696644143518906
1764000720תרבות הדיור800095004629
1764100110שכר תרבות הדיור226985227641159951
סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור234985237141164580
1765000780השת' טרמפיאדה20000200009983
1765000810מרכז השלטון המקומי185000167000166000
סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים205000187000175983
1767000440צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי1961725885162148481
1767000441צד ג'- תשלום לנפגעים160000015000002429644
1767000920השתתפות בקרן ביטוח600000400000
סה"כ פרק 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות239617224885164578125
1769000810השתתפות אשכול גליל מערבי900009100090000
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים292615730036575008688
1771000720תירות פנים18000020000030965
1771000780תיירות_קשרי חוץ450000500000238336
1771000781ירידים וארועי תיירות10000010000038078
סה"כ פרק 1.771 עידוד קייט ותיירות730000800000307379
1773000110שכר חב. כלכלית419663344017899
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי771966833440325278
1781000521פיקוח השתלמויות10000105006692
1781000531דלק פיקוח35435
1781000532תקונים רכב פיקוח450004100039951
1781000560ה.משרדיות מחלקת פיקוח550055004552
1781000570מיכון חנייה385000365469326582
1781000750עמלות תפעול חנייה165000162000147987
1781000753תפעול חנייה965000930000582935
1781000780הוצאות מח' חנייה15000200003468
סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר159050015344691147602
1782000110שכר פיקוח עירוני509060945728704015496
1782000320גמר חשבון11196
178200053176-236-703 רכב פיקוח150008666
1782000532תקונים רכב פיקוח2949
1782000534קטנוע 78-281-34 פיקוח1169
1782000536קטנוע 20-955-302 פיקוח155001550013436
1782000537קטנוע 20-962-802 פיקוח155001550013777
1782000539קטנוע 262-71-702 פיקוח155001550012597
1782000570מיכון פיקוח14181170
1782000720רכישות וביגוד פיקוח600003500031806
1782000750עבודות פיקוח1200015500585
1782000780הוצאות דוחות ומעטפות1800018000
1782001110שכר שיטור עירוני624000
1782001531רכב 78-968-12 פיקוח ברלינגו220001700015684
178200153235-863-303 קיה נירו פיקוח3800041142
1782001533קטנוע 265-12-602 פיקוח155001550013275
1782001534קטנוע 86-415-84 פיקוח180001550012610
1782001535קטנוע 128-03-102 פיקוח155001550012445
1782001536רכב 650-12-202 פיקוח200002000022584
1782001537קטנוע 770-34-502 פיקוח155001550012625
1782001538קטנוע 770-34-602 פיקוח155001550012882
1782001539קטנוע 770-34-402 פיקוח155001550012798
1782001540ביטחון17000170009853
1782001780הוצאות שיטור עירוני216000
178200253132-595-703 קטנוע16500165005061
178200253232-595-503 קטנוע165001650013127
178200253332-595-403 קטנוע165001650013440
1782011531קטנוע 61-658-1031200015439
1782011532קטנוע 61-658-003120005391
סה"כ פרק 1.782 גבית המשפט העירוני634810948857884331203
1783000110שכר רישוי עסקים348796
1783000560הוצאות משרדיות רישוי עסקים8000
1783000780הוצאות רישוי עסקים14000
סה"כ פרק 1.783 רישוי עסקים37079600
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני830940564202575478805
סה"כ פרק 1.7 שרותים מקומיים178963357166103774135710321
1811000110משכורות_חנוך מנהל436671935368383027711
1811000320משכורות חנוך מינהל ג.חשבון20531
1811000410שכ"ד חיילי פרק משימה275000255000242321
1811000560הוצאות משרדיות מחלקת חינוך9000100006479
1811000720דמי חבר180018001400
1811000920גפן- הוצאות סל רשותי273825685610260131
1811100110שכר חינוך30768
1811100422עבודות בטיחות ותיקון ליקויים150000150000122876
1811100432מים מוסדות חינוך185000165000175782
1811100440ביטוח כללי וצד ג' חנוך3972183972181476235
1811100511דמי שתייה בתי"ס480004000037754
1811100540טל בי"ס230000200000217350
1811100750פעולות חינוך150000350000316077
1811100751מחשב לכל ילד2700027000
1811100752פעולות חינוך- מותנה20000020000099999
1811100754תחזוקת מזגנים ומעליות380000350000328989
1811100781סל תרבות ופעילות העשרה850000901000610747
1811100920סל תלמיד לעולה150000251000113510
1811100922שיפוצי קיץ - גפן רשותי276344276344284319
1811100930רכישת ציוד חינוך350002900028356
1811110810קרן קרב - חיוב חנוך12900001300000989458
1811120810יחידת הנוער גפן141996141996251031
1811120920חינוך תרבות תורני50000050000049422
1811200921הוצאה גפן גילאי 3-6 משרד החינו178575
1811700750עב' ליקויי בטיחות11000010000064899
1811999999קרן רש"י - השתתפות עירייה20000020000064789
סה"כ פרק 1.811 מינהל החינוך10246902102463818820934
1812000110שכר_עוזרות גננות216099042089095722234470
1812000320עוזרות גננות ג.חשבון6153
1812000422אחזקת גנ"י330000300000239054
1812000431מאור כח חימום550000970000978127
1812000432הוצאות מים - מוסדות חינוך490000
1812000433חמרי נקוי גנ"י290000255000236389
1812000540טלפון גני ילדים160000180000153436
1812000570חינוך קדם יסודי מיכון ועי170001610615946
1812000720חומרים גנ"י370000350000323118
1812000781הוצאות אחרות500006000037221
1812000782פעילות והעשרה תרבותית1000008900089399
1812000783חומרים ג"י בגין תקבולים290000130000354845
1812000810משכורת גננות164000001700000015688987
1812000980תקציב גני ילדים210000
1812001110שכר סייעת שנייה37816743806134267449
1812001210סייעות מושאלות לצהרונים- גני ילדים-1585
1812200810הזנה-ארוחה יומית יוח"א156000017675001618881
1812210110שכר מחליפות לעוזרות גננות165850022126871979748
1812400110שכר מעונות יום - פסיכולוגים81840
1812400750הוצאות מעונות יום422400382800175683
1812800110שכר קיטנה גנ"י1908859
סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי483713184841018446306180
1813000110שכר_בי'ס_מזכירות320023829871032732532
1813000320שכר בי'ס מזכירות גמר חשבון41361
1813000721חומרים שכפול וכ"ו הוצאות200004800022382
1813000782תגבור פעולות חינוך259243
1813000785תוכנית לאומית לילדים ונוער360909709939709505072
1813000811גפן סל מוסדי יסודי- השתתפות הרשות1064542930904916717
1813000924גפן סל מוסדי814339581010485750155
1813000926הוצאות גפן מוסדי- הדרכת צוותים3420
1813000927מסיבות כיתתיות מ.החינוך900006000083072
1813001110משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע689203662709561375
1813012110שכר גפן כצנלסון5579
1813013110שכר גפן אוסישקין96982790922256
1813099110שכר גפן חירום91962897432402
1813110431מאור כח חימום450007500034915
1813110782אגרת ילדי חוץ195000017020001942923
1813200110שכר נקיון בי"ס143074915777781562015
1813200320גמר חשבון2230
1813200422אחזקת בתי ספר345000340000254348
1813200434ניקיון בי"ס545000045450003802775
1813200720חומרים בתי ספר310000300000248521
1813200780הוצ' מתי"א720007000039760
1813200870ניהול עצמי בתי ספר210000020200001874647
1813201110שכר נקיון בי"ס מחליפות252496224342214526
1813202814ביה"ס ויצמן - גפן מוסדי60000
1813203814ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי481205769026165
1813204814ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי544805000069877
1813205814ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי80008000
1813208814ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי172651979224424
1813209814ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי9000011500060077
1813210110שכר אחראי משק בי"ס229317122758081983365
1813210320חינוך יסודי גמר חשבון36579
1813210814ביה"ס רמז - גפן מוסדי650006512029415
1813216780הוצ' רמב"ם89
1813221780מרכז ימי1840008400068809
1813300110משכורות סייעות רפואיות578924360097575740831
1813300210סייעות מושאלות לצהרונים- בתי ספר-335
1813300320גמר חשבון36346
1813300710הסעות חנ"מ165000001616000010087403
1813300720קייטנות חינוך מיוחד800000620000603481
1813300760הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א)130000010100001099689
1813300782הוצ' אילנות11500010000070443
1813300783הוצאות רונה רמון115000100000116263
1813310110משכורות סייעות צמודות205733701880688716451595
1813310320ג.חשבון סייעות צמודות32011
1813310430מאור כח חימום מים700009000061195
1813310782הוצאות בי"ס גליל300003000038343
1813320110משכורות סייעות כיתיתיות תגבור196581661781260614450764
1813320320ג.חשבון סייעות כיתתיות תגבור9501
1813320750סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק182500017500001790953
1813320751שרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק400000350000278351
1813320921ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך180000210000116937
1813330921הוצאה פלג חנ"מ משרד החינוך319900615000
1813400110שכר מגשרים חינוכיים570734533295428325
1813400920מניעת נשירה- חונכות650006500060795
1813500750הוצאות צהרונים165000019650002884069
1813500760הזנה צהרונים490000038380003419961
1813500761אחזקת צהרונים13500012000092748
1813700780בי"ס ח.גדול פעולות וניהול מתנס85000011000001021647
1813700790בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה5550
1813800110שכר קייטנות_עי-4103
1813800750קייטנת חגי ביס(פסח תשרי וחנוכה660000655000810418
1813930110שכר תנופה לצפון - גפן3000000
1813930920תנופה לצפון2440009412440011700
1813930921הוצאות הכשרת תומכות חינוך300000600000120226
1813930922תנופה לצפון - מוסדי9215101
סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי1423384499997283183048554
1814000810השתתפות בביה"ס מקיפים8000001150000500000
1814000811גפן סל מוסדי חטיבות- השתתפות הרשות776269688333713696
1814000812השתתפות מקיפים בני עקיבא280000330000
1814100110שכר חט"ב266566
1814200110שכר מקיף א'754040
סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים185626921683332234302
1815000840מלגות660000660000604134
1815511780הוצאות מקיף4000500021720
1815523110שכר סייעות מקיף2253916198
סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי664000687539642052
1817000110שכר קב"ט804140928348767961
1817100755שמירה במוסדות חינוך700000060600005989600
1817200110שכר מת"י228855201478193969
1817200720טלפון מרכז הדרכה100030001744
1817300110שכר שפ"י432272941172573112261
1817300320שפ"י ג.חשבון2161
1817300680שרות פסיכולוגי חינוכי ריב200000200000102842
1817300720שירות פסיכולוגי חומרים120001000010672
1817500780בטוח תלמידים550000780000743269
1817600110שכר רווחה חינוכית10532911666347711
1817600780פרוייקט רווחה חינוכית400000490000129116
1817600781פר"ח רווחה חינוכית12000010000089500
1817600782פעילות מרכז לגיל הרך15000012900073319
1817620110שכר מועדונית מש רווחה299212316171273849
1817620780מועדונית משפחתית9000090000109541
1817700110שכר קב"ס728623645531570224
1817800110שכר ליווי הסעות647896459454845610203
1817800320ליווי הסעות ג.חשבון22878
1817800710הסעות ילדים480000050500002845568
1817900780בטיחות בדרכים משרד התחבורה10000010000056032
1817910110שכר קידום נוער170949616443151538839
1817910720קידום נוער חומרים297
1817910780קידום נוער הוצאות11000010900079860
1817911110שכר יחידת הנוער גפן160000
סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים282103482719624722371416
1819999997הוצאה מותנה - חינוך19000084880
1819999999הוצאות יוזמות פדגוגיות12000001502000901169
סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים12000001692000986049
סה"כ פרק 1.81 חינוך232887286190373515164409487
1823000110משכורות_ספריה149076814588621303373
1823000431מאור כח חימום710000710000691029
1823000783פעולות ספריה960009600091498
1823000784הוצאות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספורט832000820392
סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות229676830968622906292
1824000870הפעלת מועדוני נוער226255222625522262552
1825200110שכר תזמורת עירונית913068489582844
1825200320תזמורת עירונית ג.חשבון22955
1825200440בטוח כלי נגינה1759952798174974
1825200540תזמורת טלפון600600414
1825200780פעולות תזמורת135000013500001452111
סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול145950514882931733298
1826200110שכר מוזיאון1257238397
1826200320ג.חשבון שכר מוזיאון14375
1826200430בית ליברמן - חשמל220003900044380
1826200432הוצאות מים - בית ליברמן18000
1826200440מוזיאונים ביטוח47081141244467432
1826200781פעולות המוזיאון - בית ליברמן3700037000135066
1826300110שכר מגדל המים213837206174155103
1826300431חשמל מגדל המים155001550015161
1826300780מגדל המים30000390004917
1826500110שכר יד לבנים510581320108301276
1826500430יד לבנים חשמל טלפון500007800075215
1826500432הוצאות מים-בית יד לבנים25000
1826500440בטוח יד לבנים1121033629111484
1826500720יד לבנים חומרים420004000031295
1826500780פעולות יד לבנים210000200000167326
סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות124478111496551561427
1828000780יחידת נוער עירונית253000253000256212
1828000820קולות קוראים פעילות לנוער34000034000067383
1828100785מרכז צעירים/הכוונת חיילים600000675000327486
1828100786מעורבות חברתית100000101000
1828200110משכורות_מועדונים338636322431432217
1828200410שכירות מועדונים320003200040602
1828200421בדק בית מועדוני נוער530005300048541
1828200431מאור כח חימום366000412000511824
1828200432הוצאות מים - מועדוני נוער120000
1828200720הסעות לארועים וחומרים95009500
1828200721מועדון קשישים גולומב55005500
1828200754תחזוקת מזגנים90009000
1828200780הוצאות מועדוני נוער10300010300071234
1828200781מועדון שקד עין שרה (שז"ר)139
1828200782מועדון אלי כהן4395
1828200784מועדון טרומפלדור2057
1828200785מועדון רמז1924
1828200786מועדון אוסישקין7060
1828200787מועדון נוער נהריה הירוקה2761
1828200789מועדון נוער גולומב297
1828200790מועדון כצנלסון1170
1828210110שכר ניקיון במתנסים123883112516981139753
1828210756עבודות קבלניות- מחליפות בניקיון מתנסים53321
1828210780מועדוןנ. אלון3929
1828220110שכר תרבות תורנית420602396631363599
1828300110שכר מרכז צעירים330584249000
1828600110שכר מידעטק645502574513597942
1828600320מידעטק ג. חשבון3062
1828600430מידעטק חשמל90000143128
1828600432הוצאות מים - מידעטק146000
1828600433מידע טק חומרי ניקוי800080004216
1828600440בטוח מידעטק96853290559961112
1828600541מידעטק תקשורת אינטרנט850085005894
1828600720מידע טק חומרים620006200054496
1828600750מידע טק עבודות135000145000133302
1828600780מידע טק הוצאות142000146000138614
1828900780הוצאות קלוב תעופה3600047585
סה"כ פרק 1.828 נוער556350855733325425255
1829200430מאור כח חימום מגרשי ספורט10000009900001213521
1829200432הוצאות מים - מגרשי ספורט210000
1829200535932 רכב תפעולי פארק הלב3000737
182920053612345 רכב תפעולי ספורט3000
1829200750איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון360000360000254617
1829210430חשמל גלגליות130000130000100357
1829210720חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר800005800056999
1829210750עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר1500008100073399
1829210751תחזוקת פארקים960000610000612124
1829220780תחזוקת פארק גיל10000100004239
1829230720פארק אתגרי1000090002741
1829300110משכורות_ספורט וללא מרכיב406067334215103298478
1829300320שכר ספורט ג.חשבון-2359
1829300430חשמל אולמות ספורט300000312000331537
1829300440ביטוח אולמות ספורט1827254816181224
1829300534רכב ספורט 282-41-001 ברלינגו100001600012225
1829300535רכב 94-387-84 איצטדיון100045001389
182930053673-136-803 רכב תפעולי איצטדיון כדורגל1000415
1829300560משרדיות מחלקת ספורט15001200473
1829300720פעולות ספורט950007500085257
1829300725הוצאות חוגים11000011000061871
1829300728ליגת אמהות מאמאנט800008000014302
1829300740אולם ספורט דרום320003100029623
1829300741אולם ספורט רמז140000138000125089
1829300742אולם ספורט עין שרה142000140000151117
1829300743אולם ספורט נופר600005200051408
1829300744אולם ספורט אוסישקין200001800018347
1829300745אולם ספורט גולדה250002450021091
1829300746אולמות ספורט ביה"ס ויצמן ואבן שוהם600005700048209
1829300747אולמות ספורט רמב"ם150001350012568
1829300748אולם ספורט בגין150001300012519
1829300749אולם ספורט כצנלסון150001450012078
1829300752מרכז אתלטיקה עמל200001800016470
1829300780אולם ספורט צפוני200002100022369
1829300820השתתפות בניהול ואחזקת אולמות ספורט30000
1829900821עמותת כדורסל נהריה בוגרים435000033500003000000
1829900823תמיכה בנוער כדורסל350000350000350000
1829900825תמיכה בכדורגל1000000600000550000
1829990825תמיכות בתחום נוער וספורט אחר350000350000250000
סה"כ פרק 1.829 ספורט142074451151352611004434
סה"כ פרק 1.82 תרבות270345592508422024893258
1835000823מדא נטן208000208000221943
1841000110משכורת_רווחה13123324109650463097333
1841000320שכר רווחה ג.חשבון9841
1841000511כיבוד מחלקת רווחה29002900264
1841000512רווחה אשל ונסיעות50005000
1841000540טלפון רווחה ב"ל700070006775
1841000560ציוד משרדי רווחה380003800023936
1841000570מחשוב ועבוד נתונים20111659
1841000750שיפוץ מחלקת רווחה800080002574
1841000755עבודות קבלניות כא290002900010530
1841000757ייעוץ ארגוני אגף30000
1841000785פעולות רווחה לציבור קשישים980009800099849
1841000840מינהל הרווחה21000210001929
1841011840סל בטיחות בסיסי25000100000
1841012750מוגנות רווחה798000667000685517
1841013750הכשרה עו"ס מודעת עוני1000021000
1841100840אירגוניות ומיחשוב32000320004109
1841300930מערכת ממוחשבת רווחה720007200050895
1841400750פעולות ומענים מחוזיים140005100063391
1841400751פעולות ארגוניות2900045000
סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה14312224121939574058602
1842200840מקלטים לנשים מוכות300000366000365455
1842201840משפחות במצוקה בקהילה476000468000477418
1842202840טיפול אובדן ושכול10000
1842203840מס. ארציות לדרי רחוב13500028183
1842230841צרכים סיוע מיוחד249000162000154424
1842300840נושמים לרווחה36600083800086209
1842400110שכר מרכז קשר323755917507449551
1842400840טפול בפרט ובמשפחה100009534
1842401840יצירת קשר הורים ילדים200000190750162697
1842402110שכר מרכז טיפול באלימות206646109710
1842402750מרכזי טיפול באלימות103000103000182494
1842402840מרכזי טיפול באלימות120002605
1842403840תוכנית למניעת אלימות80009500049924
1842405750תחנות לטיפול במשפחה733000793608374277
1842405840תחנות לטיפול במשפחה4
1842406750טיפול בפרט ומשפחה2106
1842407840פגיעות מיניות בגירים800007000062877
סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה292102137878189407758
1843500840טיפול בילד בקהילה30007
1843501750ת.לאומית ת.ייחודית1000001780001340
1843502840טיפול במשפחות אומנה478800478800470223
1843503110שכר נתיבים להורות126611
1843503750טיפול בילד בקהילה פעולות10000010000063923
1843503751נתיבים להורות פעולות107450107450
1843503840טיפול בילד בקהילה850000735000772698
1843504840טיפול בפגיעות מיניות440400440400410013
1843505840ת.לאומית ילד ונוער90000107000
1843506840הוצאות מרכז עוצמה1920003246005231
1843801840תוכנית עם הפנים לקהילה223200345000377653
1843802840אחזקת ילדים בפנימיות555000036072003707287
1843810840אחזקת ילדים בפנימיות16001600354
1843901840ילדים במעונות יום220000024000002192282
1843902840קהילה מיטיבה154800
סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער1033345089516618185811
1844300841טיפול בקהילה אזרח ותיק350005400019705
1844301840אחזקה במעונות-א.ותיק922000091440009329245
1844400110שכר טיפול פרטני ניצולי שואה76157357000
1844400780לחצני מצוקה לקשישים210000290000225162
1844401841הזדקנות מיטבית בקהילה11000001100000829240
1844403840מועדונים א.ותיק55000140000
1844405840סיוע לניצולי שואה14900014900020041
1844406840שירותים לנצולי שואה600000600000445368
1844408840נופשון לאזרח ותיק90009000
1844410110שכר מועדון קשישים21655224000958780
1844410430חשמל מועדון לקשישים120001200017932
1844410585מ.קשיש גולומב550550440
1844410586מ.קשישים רמז950950523
1844410750הפגות א.ותיק וניצולי שואה17800017800060963
1844410870הפעלת מועדוני גמלאים737448737448737448
1844440840קהילה תומכת לקשיש260026002331
סה"כ פרק 1.844 שירותים לקשיש126022571301455711747178
1845101840החזקת אוטיסטים במסגרת670500046000004833702
1845102840סידור במעונות - מש"ה152500001333600013402457
1845103840סביבה תומכת425000391000412426
1845104840משפחות אומנה - מש"ה1250006100058564
1845105840משפחות אומנה לשיקום800008400083466
1845106840טיפול בהורים ובילדיה676000676000688887
1845107840מועדונים לבוגרים עם200006000013149
1845108840מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים1050000636000738832
1845109840הפעלת מעונות ממשלתיים189800019230001934320
1845201840מ.יום אמוני - מש"ה120001319
1845202840מ.יום טיפולי - מש"ה256000019860002065547
1845203840מע"שים550000575000593017
1845204840נופשונים וקייטנות550007000076227
1845301840הסעות למ.יום - מש"ה1175000825000603231
1845302840נופשונים - מש"ה ושיקום700005000056285
1845440110שכר מעש65021
1845440680ארוחות מצוננות לקשישים300045003811
1845440780מפעל מוגן מעש הוצאות30004500546
סה"כ פרק 1.845 שירותים למש"ה307100212529400025565786
1846300110שכר שרות צבורי לעוור678747566716654950
1846300432מים מרשל3000120001481
1846300540טלפון מרש"ל150025001582
1846300720מרש"ל חומרים900078002443
1846300780מרשל הוצאות565004900049534
1846300840הדרכת עיוור ובני ביתו215000200000203050
1846300841ילדים עיוורים במוסדות60732
1846501840אחזקת נכים בפנימיות750000073410007420136
1846502840אחזקת נכים במש.אומנה255000303000295954
1846600840תעסוקה מוגנת למוגבל677000677000660165
1846601840תוכניות תעסוקה184000184000223324
1846602840מסגרת יום לילד מוגבל400009200083968
1846700840תוכניות לילד החריג240000240000239641
1846701110שכר מלוות שיקום309716472494422529
1846701840מ.יום שיקומי418400041840004242508
1846701841חלופה למעון יום שיקומי55000
1846702840הסעות למ.יום שיקומי800000842000777285
1846703840ליווי למ.יום שיקומים68000
1846704840קהילה תומכת לנכים229000229848227101
1846705840מועדון חברתי לבוגרים800006600065316
1846706840מרכזי יום לנכים קשים185600013480001341087
1846707110שכר מרכז משלים467180183384396010
1846707840תוכניות תמיכה בקהילה850007800042889
1846801840נכים קשים בקהילה750009000072600
1846802840שיקום בקהילה מוגבליות136000146000126925
1846803840מסיכון לסיכוי1300026000
1846804110שכר תוכניות צבא90000
1846804840תוכנות צבא120000142000
סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום182753751769574217550478
1847101840תוכניות קהילתיות עדי180008190
1847102110שכר עו"ס יתד120000
1847102840בתים חמים לנערות430004300040622
1847103840יתד תוכניות לצעירים366000195260169633
1847103841יתד סל גמיש5944
1847104840יתד סל גמיש270002800010637
1847105840טיפול בנערות במצוקה310003100043090
1847120840טיפול בנוער וצעירים40000400006558
1847130840נערות חוץ ביתי2200052000
1847140840טיפול בשורדות זנות230001650016622
1847200110שכר בית חם6993228764683864
1847200840בתים חמים לנערות260000260000244512
1847201840מעונות חסות25000404000404655
1847210780פרופיל מגדלור-בית חם לנער230
1847300840תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי123000123000100941
1847400540מפתנים הוצאות תקשורת12000500033495
1847601750התמכרויות כף לכתף1074
1847602110בית חם מטל שכר914628185720771240
1847602840בית חם מטל לנער1000
1847603840שירותים בקהילה שח"א242000242000
1847604110שכר עו"ס להט"ב115000
1847605840מס ארציות לדרי רחוב15001000
1847606840תוכניות שלם220000
סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון242106021671261941307
1848300840פעולות התנדבות בקהילה1900019000400
1848400840עבודה קהילתית2500050000
1848500840מפת"ן5000
סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית4400074000400
1849000840פעולות קהילה ומשעול279
1849001840ילדים בפנימיות-עולים350003500033582
1849002840טיפול בעולים א. ותיק90009000
1849003840מ.טיפול באלימות עולים90009000
1849004840משפחות עולים במצוקה200002000016961
1849006840תקציב חירום- חרבות ברזל200000131816
1849007110סיוע חירום שכר- חרבות ברזל85577
1849007840קולות קוראים רווחה200000
1849008840פעולות רווחה כלליות400000
סה"כ פרק 1.849 שירותים לעולים273000673000268215
סה"כ פרק 1.84 רווחה918924088385186178725535
1851000110שכר עניני דת978937788766940372
18510005342672363-איסוזו אבלים60001650014317
18510005358443170 -אוטובוס אבלים165001650014869
1851000780פעולות צורכי דת1819
1851000810תקציב מועצה דתית390000037500003629342
1851000829צרכי דת אבלים ותמיכות850008500077141
1851100780מחלקת דת13000001000000938903
1851100782תרבות תורנית760
1851100783תרבות תורנית- קולות קוראים350000350000
סה"כ פרק 1.851 שרותים דתיים יהודיים663643760067665617523
סה"כ פרק 1.85 דת663643760067665617523
1869000110שכר קליטה401605338719173615383
1869000780קליטת עליה140000013000001179464
1869000782הוצאות קליטה - מותנה200000200000102420
1869000783קליטה קולות קוראים700000700000498291
סה"כ פרק 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה631605360719175395558
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה631605360719175395558
1879000781הוצאות שונות- איכות הסביבה490004900042814
1879000810איכות הסביבה השתתפויות ות219000219000213924
סה"כ פרק 1.879 שירותים שונים לאיכות סביבה268000268000256738
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה268000268000256738
סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים365242743311864279279520042
1912000110משכורות גביה782193735860634182
1912000570מים מיכון ועיבוד נתונים100000169873168191
1912000750הוצאות גביה מים300000470000453117
סה"כ פרק 1.912 גביה118219313757331255490
1913000110משכורות מים133980215157191479959
1913000440בטוח שבר מכני336311499
1913000721חמרים210000193167
1913000731חשמל3800011061
1913000742רכישת מדי מים790000812512
1913000750עב.קב. רשת מים23023442111065
1913000772קנית מים ממקורות3000000027290609
1913000780יעוץ הנדסי7800023981
1913000810הוצאות מים - מותנה1000000
1913000811רכישת מים ממקורות - מותנה2400000
סה"כ פרק 1.913 משק המים47398023493742631933853
סה"כ פרק 1.91 מים59219953631315933189343
1933000410שכירות נכסים ציבוריים380000232508110003
1941000110שכר רכש_ומחסנים158916414321051303893
1942000410שכ"ד מחסנים270000150000183180
1942000431חשמל מחסנים110000173000190634
1942000432הוצאות מים - מוסדות עירייה72000
1942000530מחסן רכב650006800074420
1942000534מלגזה 66-48-15 מחסן95003344
19420005364193613 איסוזו מתחם180001700014926
1942000537תיקוני רכב גדולים460000460000451126
194200053921-12-40 מלגזה לוגיסטי550055003331
1942000720חומרים למחסן103000103000103603
1942000750שפוץ מחסנים4900049000
1942000755כ"א מחסן ורכש600000600000268228
1942000756בדיקות ציוד ובטיחות70007900034145
1942000757כיבוי אש1000015000
סה"כ פרק 1.942 כלי רכב176950017290001326937
1943000110שכר רכש ומחסן718669680591626991
1943000320גמר חשבון-354
194300053026063004 רכב רכש ולוגיסטיקה25000
סה"כ פרק 1.943 רכש ומחסן743669680591626637
סה"כ פרק 1.94 תחבורה410233338416963257467
1972000110שכר ביוב981104811217705873
1972000532תקונים רכבי ביוב300003100032423
1972000534רכב 73-938-66- טויוטה ביוב150002700021971
1972000535רכב 474-52-502 מים וביוב250002500022088
19720005363514472 - איסוזו ביוב ומים10000
197200053725246701- איסוזו ביוב230002700015516
1972000538נגררים מחלקת מים וביוב633
1972000539ביובית 12-319-403122000127404
1972000691קרן מלוות ביוב500037612
1972000692ריבית מלוות ביוב1500867
1972000693הצמדה מלוות ביוב200015205
1972000720חומרים אח' ביוב19000099359
1972000750אחזקת ביוב עירוני עבודות20100001938564
1972000751יעוץ הנדסי15000099602
1972000752מים מכון ביוב1050078501
1972000771חשמל מכוני ביוב520000381239
סה"כ פרק 1.972 ביוב עירוני108410439322173576857
1973000750תפעול מכון טהור1620000016842349
1973000751תפעול מכון טיהור - מותנה2600000
סה"כ פרק 1.973 טיהור מי ביוב26000001620000016842349
סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב36841042013221720419206
1990000810הוצאות מותנות14500000
1991000110פנסיה-81851
1991000310פנסיה תשלומים304000002990000027977826
1991000320הוצאות פיצויים (ג.חשבון)140000013340002298562
1991100110אחוד פנסיה490000475000483476
1991100310איחוד פנסיה9900091000112408
1991900920השתתפות במימון קרן כללית630000037303085
1991900980קרן ארנונה228600228600
סה"כ פרק 1.991 החזרות מקרנות326176003832860068093506
1992000690רזרבה תקציבית260000425500
1994000980הוצאות שנים קודמות18000018000080196
1995000980הנחות רווחה נזקקים600000600000730809
1995000981הנחותזכאים ע"פ חוק604480005599000055978831
סה"כ פרק 1.995 610480005659000056709640
1996000110רזרבה להוצאות שכר350000238000
סה"כ פרק 1.99 10895560095762100124883342
סה"כ פרק 1.9 מפעלים123044032156281680181859361
סה"כ הוצאות713516342678417207645420257
------ סיכום לדו''ח ------
סה"כ הכנסות :713516342678417207646222255
סה"כ הוצאות :713516342678417207645420257
הכנסות פחות הוצאות :00801998