סעיף תקציב שם סעיף הצעת תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2022 1111000110 ארנונה כללית 190437625 177850000 174115774 1111200120 ארנונה פיגורים 20000000 20076000 20141574 סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 210437625 197926000 194257348 1113000160 הנחות מימון והסדרי תשלום 890000 360000 389879 1115000160 הנחות זכאים ע"פ חוק 52200000 46000000 46866655 1116000160 הנחות ועדה 800000 1000000 606959 סה"כ פרק 1.11 ארנונות 264327625 245286000 242120841 1122000220 אגרות רישיונות לשלטים 2250000 1931000 2302511 1122000221 אגרות החזר שעבודים 45 סה"כ פרק 1.122 אגרת רישיונות לשלטים 2250000 1931000 2302556 1124100220 הדבקת מודעות גביה 5500 5500 4403 סה"כ פרק 1.12 אגרות 2255500 1936500 2306959 1191000910 מענק כללי לאיזון 34050954 37834393 37207296 1191000912 פיצוי שכר ופנסיה צוברת 82076 100000 110500 1191000913 שיפוי קופות גמל 5000 7000 7100 1191000914 מענקים מיוחדים 5000000 6145000 4170780 1191000916 מענק צוערים 160000 180000 180131 1191000917 מענקים מיוחדים- קורונה 1252733 1191000919 קרן בלתי מיועדת- משרד הפנים 8331675 5631675 1191000921 מענקים - חרבות ברזל 670000 סה"כ פרק 1.191 מענק כללי לאיזון 47629705 50568068 42928540 1192000910 מענק חוק אזרח ותיק 43000 1193000910 מענק הפעלת חופים 1064000 1150000 1123000 סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים 48693705 51761068 44051540 סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי 315276830 298983568 288479340 1212000420 תאגיד תמיר תקבולים 460000 440000 473101 1212300220 אסוף ובעור אשפה אגרת בגין 40 1212300620 מכירת ברזל 75782 סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון 460000 440000 548923 1213300220 אגרת רשיונות עסק 75000 78000 72189 1214200291 בדיקת בשר אוצר 290000 262000 291951 1214200960 השתתפות משרד החקלאות (בע"ח,הדברה) 175000 175000 500000 1214300220 מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו 350000 305000 304804 1214300221 קנסות מלחמה בכלבת 90000 110000 70429 סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי 905000 852000 1167184 1217000690 החזר הוצאות גביה 450000 390000 492400 1217000692 החזר הוצאות משפט חניה 40000 110000 3755 סה"כ פרק 1.217 490000 500000 496155 סה"כ פרק 1.21 תברואה 1930000 1870000 2284451 1221000990 ה.משרד מאבק סמים ואלכוהול 700000 700000 465519 1221000991 מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס 200000 200000 סה"כ פרק 1.221 מנהל שמירה ובטחון 900000 900000 465519 1229999910 הכנסות מ.הפנים-סלי סיוע קורונה 95116 סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 900000 900000 560635 1231000420 מכרזים ותיקי הגשה 190000 185000 179506 1233100220 אגרת רישיונות בניה 1800000 1468777 3207357 1233100221 אגרות בניה ע"פ פס"ד 1031 1233400810 היטל השבחה 12399255 11350000 סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה 14199255 12818777 3208388 סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 14389255 13003777 3387894 1246100420 הכ' גן בוטני 500000 510000 510991 1252000420 השתתפויות אירועים 18000 15000 180158 1252000421 תרבות תורנית א 40000 30000 50300 1252000422 תרבות ויהדות_ר 18000 30000 1252000921 הכנסות אירועים עירוניים 500000 1220000 297000 1252000922 יוזמות סל"ע 170000 200000 62000 סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטכסים אחרים 746000 1495000 589458 סה"כ פרק 1.25 חגיגות,מבצעים וארועים 746000 1495000 589458 1269000662 הכנסות מימון 4200000 750000 946017 1269000691 הכנסות ובירורי בנקים 25000 20000 195032 סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות 4225000 770000 1141049 סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 4225000 770000 1141049 1281000420 הכנסות קנסות חנייה 3850000 3350000 3586196 1281000421 הכנסות חנייה 5400000 4850000 4738238 1281000423 חניה מדחנים 395000 365000 363811 1281100422 חניית מוניות 50000 48000 30750 סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר 9695000 8613000 8718995 1282000690 קנסות פיקוח עירוני 43 1282000691 קנסות ע"פ פס"ד 45000 40000 39480 1282100420 קנסות פיקוח 360000 280000 677714 סה"כ פרק 1.282 בית משפט עירוני 405000 320000 717237 סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני 10100000 8933000 9436232 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים 32790255 27481777 17910710 1311000420 קרן קרב בה"ס 1090125 1050000 1055209 1311000920 גפן הכנסות- סל רשותי 250576 358671 188072 1311000921 קרן קרב גפן (סל רשותי) 859250 1311100421 הש' מחשב כל ילד 27000 30500 57085 1311100781 סל תרבות בי"ס 590000 350000 505995 1311100782 סל תרבות גנ"י 290000 150000 403012 1311100920 שפוצי בתי ספר גפן 276343 276343 179362 1311110920 סל תלמיד עולה 250000 60000 243935 1311120920 חינוך תרבות תורנית 350000 530000 556956 1311999999 קרן רש"י 160000 100000 סה"כ פרק 1.311 מנהל החינוך 3284044 3764764 3189626 1312000422 קרן קרב גנ"י הורים 7731 1312000921 ציוד יוח"א והעשרה גנ"י 320000 260000 265170 1312200422 הזנה יוחא הורים 1155000 1180000 1164966 1312200920 שכר תומכות חינוך- חובה ושניה 10500000 9753400 8681093 1312210920 הזנה יוחא חינוך מיוחד 1020000 980000 836725 1312300920 שכל"ם גני ילדים- טרום חובה 25000000 19366600 15612335 1312300921 הכנ' גננות משרד החינוך 7211460 6915443 1312400920 סייעות יוח"א גנ"י 1500000 1150000 1102508 1312400921 הכנסות מעונות יום 350000 1312500990 צהרונים גני ילדים- תמ"ת 210000 200000 351983 1312800420 השת.הורים קייטנות בוקר גנ"י 24700 סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי 40055000 40101460 34962654 1313000920 חומרים שכפול 50000 50000 151331 1313000923 תוכנית באים בטוב 186736 1313000924 גפן סל מוסדי 8795520 8532562 1313000925 הכנסות גפן מוסדי- תוכנית זוזו 50000 1313000926 הכנסות גפן מוסדי- הדרכת צוותים 54000 1313000927 מסיבות כיתתיות מ.החינוך 66000 150000 1313000929 הכנסות בתי ספר בתוכנית גפ"ן 1801960 1313110920 צמצום פערים 517911 1313200430 ילדי חוץ חינוך 1500000 1500000 1050531 1313200490 השת. בי"ס באחזקה 193513 1313200920 אבות בית ומזכירים בבתי ספר 7650000 6000000 6828700 1313203430 ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי 42552 1313204430 ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי 40000 1313205430 ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי 10000 1313208430 ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי 19972 1313209430 ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי 20108 1313210430 הרשאות מתי"א 20000 1313210920 מתי"א 225000 170000 178632 1313221920 שרתים מזכירים ימי 200000 175000 183230 1313300920 סייעות צמודות חנ"מ 9760000 8350000 5669799 1313300921 סייעות רפואיות 2830000 2070000 1887935 1313310920 הסעות חנ"מ 6000000 5600000 3162928 1313310921 ליווי הסעות 4900000 4150000 5236553 1313320920 סייעות כיתתיות תיגבור 11350000 9100000 7261205 1313320921 ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך 204000 150000 1313330920 חופשות חינוך מיוחד 1300000 950000 1099824 1313340920 חיזוק הכלה וההשתלבות 122945 1313400920 מניעת נשירה-חונכות 67000 60000 57468 1313400921 מגשרים חינוכיים 365625 487500 1313500440 החזר עבור הזנה צהרונים 4400000 3200000 3573183 1313500441 החזר עבור אחזקת צהרונים 300000 275000 294310 1313500442 החזר עבור אבטחת צהרונים 230000 1313500920 תכנית ניצנים צהרונים 2250000 1800000 1928286 1313600440 תקבול בגין הוצאות שכר גפן רמב"ם 9867 1313600441 תקבול בגין הוצאות שכר גפן כצנלסון 9867 1313600442 תקבול בגין הוצאות שכר גפן אוסישקין 6916 1313600920 תוכנית לאומית לילדים ונוער360 1000000 1000000 983702 1313700920 בי"ס של החופש הגדול 1300000 1550000 1284176 1313800920 השת'קייטנה חגים_חינוך 1200000 1200000 1191397 1313901920 עוזרי הוראה כיתות ג'-ד' 118035 1313921970 נאמני קורונה משרד הביטחון 534818 סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי 66095777 56650712 45499108 1316000740 מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס 170000 160000 117000 1317000920 שמירה_הש. משרד לביטחון פנים 3245000 2520000 2373885 1317100920 השתתפות קב"טים 340000 200000 198252 1317200921 תמיכה לפסג"ה 693 1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי השת 2175000 1900000 1883058 1317300922 הדרכות שירות פסיכולוגי 158000 160000 105006 1317500410 ביטוח תאונות גנ"י 150000 150000 232610 1317500411 ביטוח רפואי בתי"ס 330000 320000 336612 1317600420 מרכז לגיל הרך השתת' הורים 325 1317600740 מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס 130000 130000 130000 1317600920 רווחה חינוכית 500000 400000 626266 1317600921 מועדונית משפחתית הכנסות מ.החינוך 170000 160000 1317700920 השתתפות קב"סים 460000 330000 321464 1317800920 הסעת ילדים השתתפות משרד ה 1716000 1400000 1113679 1317900720 בטיחות בדרכים משרד התחבורה 108000 180000 121203 1317900920 מנהל תחום התנדבותי 5974 1317910920 קידום נוער 430000 400000 351369 סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים 9912000 8250000 7800396 1319999997 הכנסה מותנה - חינוך 200000 200000 1319999999 הכנסות מיוזמות פדגוגיות 1500000 1000000 1160532 סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים 1700000 1200000 1160532 סה"כ פרק 1.31 חינוך 121216821 110126936 92729316 1323000421 ספריה פעולות תרבות 10000 10000 6939 1324000740 הכנסות הפעלה מ.הפיס 500000 500000 1325200920 הכנסות קונסרבטוריון 245000 220000 1326200420 בית ליברמן 6000 6000 7297 1326200920 בית ליברמן השת' תרבות מדע 36000 38000 15750 1326300420 מגדל המים 3000 3000 1326400420 מוקדי תרבות אמנות נוער 8000 8000 1326500420 יד לבנים 50000 50000 23010 1326700420 כנסייה ביזנטית 9500 9500 9715 סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות 112500 114500 55772 1328000430 יחידת נוער 60000 60000 1328000920 הכנסות קולות קוראים מפעולות לנוער 500000 350000 126072 1328100780 מרכז צעירים/הכוונת חיילים 300000 300000 109358 סה"כ פרק 1.328 נוער 860000 710000 235430 1329300420 חוגי התעמלות 253000 250000 339626 1329300422 אקדמיה לכדורגל השת' תושבים -200 1329300424 הרקדה אולם ספורט עי"ש 20000 20000 24010 1329300428 ליגת אמהות מאמאנט 95000 95000 8297 1329300640 השכרת אולם ו/או קפיטריה 126000 84000 14000 1329300920 סל ספורט 310000 310000 283925 סה"כ פרק 1.329 ספורט 804000 759000 669658 סה"כ פרק 1.32 תרבות 2531500 2313500 967799 1341000930 מינהל הרווחה ואירגוניות 7530284 8928000 5117853 1341011930 סל בטיחות בסיסי 29250 30000 411182 1341012930 מוגנות רווחה 470000 337500 376685 1341013930 יעוץ ארגוני אגף ר 29000 28630 1341014930 הכשרה עו"ס מודעת עוני 16725 22300 1341100930 אירגוניות_ומיחשוב 26250 26250 19937 1341220421 מועדוניות יל' בסיכון 4500 7125 1341400930 פעולות ומענים מחוזיים 50000 50000 סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה 8151509 9427180 5932782 1342200930 מקלטים לנשים מוכות 262500 356388 274139 1342201420 משפחות עולים במצוקה 13500 2400 1342201930 משפחות במצוקה בקהילה 270000 262500 588556 1342202930 טיפול אובדן ושכול 85000 85000 114788 1342300930 נושמים לרווחה 240000 270000 1342400420 טפול בפרט ובמשפחה 25000 97473 1342401930 יצירת קשר הורים ילדים 187407 120000 1342402930 מרכזי טיפול באלימות 356250 285000 554969 1342403930 תוכנית למניעת אלימות 40500 56250 49044 1342403931 תוכנית רווחה וקהילה-מפעל הפיס 100000 1342405420 תחנות לטיפול משפחה השתת תוש 30000 30000 1342405930 תחנות לטיפול במשפחה 348381 315000 1342407930 פגיעות מיניות בגירים 11250 7500 25206 סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה 1844788 1915038 1704175 1343200930 כרטיסי מזון (מיזם תזונתי)חרבות ברזל 603980 1343501930 ת.לאומית ת.ייחודית 135000 45000 168456 1343502420 טיפול בילד בקהילה השתת' 58000 10000 1343502930 טיפול במשפחות אומנה 337500 285000 310537 1343503930 טיפול בילד בקהילה 639323 550000 409732 1343504930 טיפול בפגיעות מיניות 240000 171750 202877 1343506930 הכנסות מרכז עוצמה 326000 1343800420 הח ילדים במוסדות 120000 72627 1343800421 הח ילדים עצמיות 213000 600000 549345 1343800840 ת.לאומית ילד ונוער 81750 1343801930 תוכנית עם הפנים לקהילה 350000 888920 207074 1343802930 אחזקת ילדים בפנימיות 2212500 3160170 2632263 1343901930 ילדים במעונות יום 1650000 1899000 1620776 1343902930 קהילה מיטיבה 465000 465000 1343910930 אומניה יומית 15000 12442 סה"כ פרק 1.343 שרותים לילד ולנוער 6708073 8813820 6186129 1344300420 טיפול בזקן בקהילה השתת 3500 9600 1344300421 הח זקנים במוסדות 180000 360629 1344300931 טיפול בזקן בקהילה 38625 75000 55413 1344301930 אחזקה במעונות-א.ותיק 6825000 5596500 6117318 1344320420 השת זקנים 557000 80000 64577 1344400930 ק.תומכת נצולי שואה 300000 1344400931 טיפול פרטני ניצולי שואה- קול קורא 357000 1344403930 מועדונים א.ותיק 100100 63750 871738 1344403931 הזדקנות מיטבית בקהילה 972000 972360 1344405930 סיוע לניצולי שואה 150000 150000 71007 1344406930 שירותים לנצולי שואה 585000 535000 596005 1344407930 טיפול בא.ותיק בסיכון 7500 1344409930 תוכניות למרותקי בית 100000 1344410930 הפגות א.ותיק וניצולי שואה 179000 159250 1344500420 מועדונים מועשרים השתת' 11200 סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן 9774725 8232660 8136687 1345101930 החזקת אוטיסטים במסגרת 3550000 3536000 3472154 1345102420 סידור במעונות השתת' 55000 1345102930 סידור במעונות - מש"ה 9258750 9536000 9456220 1345103930 סביבה תומכת 273750 255000 251543 1345104930 משפחות אומנה - מש"ה 41250 31500 35845 1345105930 משפחות אומנה לשיקום 45000 31950 42057 1345106930 הפעלת מעונות ממשלתיים 1377000 1467750 1431909 1345107930 מועדונים לבוגרים עם 66000 18750 10585 1345108420 מרכז יום תעסוקה השתת 8000 1345108930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 322500 225000 239178 1345109420 טיפול בהורים וילדיהם השתת' 28000 5600 1345109730 טיפול בהורים ובילדיהם 230250 101250 87606 1345201930 מ.יום אמוני - מש"ה 15000 8067 1345202420 מ.יום טיפולי השתת' 120000 60000 1345202930 מ.יום טיפולי - מש"ה 1358250 1047200 1006251 1345203420 מעשים השתת' 20000 28000 1345203930 מע"שים 480000 451950 459933 1345204930 נופשונים וקייטנות 22000 48100 43638 1345300420 קיטנה ,נופשון,הש' 12000 2000 6028 1345301930 הסעות למ.יום - מש"ה 581000 561000 636780 1345302930 נופשונים - מש"ה ושיקום 94375 11000 36905 1345440421 השתת.עצמית בנסיעות 15000 15000 9474 1345440690 השתת.עצמית בארוחות 24000 24000 27609 סה"כ פרק 1.345 שירותים למפגר 17982125 17472050 17261782 1346300420 מרשל השת' 15000 15000 9970 1346300930 דמי לווי לעוור 127500 183000 159583 1346501420 אחזקת נכים בפנימיות השתת 175000 1346501930 אחזקת נכים בפנימיות 4893750 4638370 4490126 1346502930 אחזקת נכים במשפחות אומנה 226500 199660 197117 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 508500 508500 509441 1346601420 מס יום לילד מוגבל השתת' 5000 1346601930 מסגרת יום לילד מוגבל 61500 432000 141318 1346602930 תוכניות תעסוקה 113250 106500 1346700930 ילד חריג 127500 75000 74714 1346701420 מרכז יום שיקומי השתת' 350000 55000 1346701930 מ.יום שיקומי 2062500 2072000 1982554 1346701931 חלופה למעון יום שיקומי 300000 1346702930 הסעות למ.יום שיקומי 568500 585000 581334 1346703930 ליווי למ.יום שיקומים 248000 135000 155297 1346704930 קהילה תומכת לנכים 153750 137250 136939 1346705930 מועדון חברתי לבוגרים 48750 48750 43127 1346706420 מרכז יום שיקומי השתת' 48000 1346706930 מרכזי יום לנכים קשים 702000 376500 387873 1346707420 גביית צד ג תמיכה בקהילה 3000 3000 1346707930 תוכניות תמיכה בקהילה 300000 240000 230695 1346707931 תוכניות צבא 12000 1346801930 נכים קשים בקהילה 60000 49500 50325 1346802930 שיקום בקהילה מוגבליות 108000 187500 492093 סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום 11206000 10059530 9642506 1347101930 תוכניות קהילתיות עדי 27000 25000 15516 1347102930 בתים חמים לנערות 33750 202500 259056 1347103930 יתד תוכניות לצעירים 165000 97500 1347104930 יתד סל גמיש 13500 13500 4257 1347105930 טיפול בנערות במצוקה 22500 22500 4650 1347121930 טיפול בנוער וצעירים 52500 52500 1734 1347131930 נערות חוץ ביתי 7500 7500 1347141930 טיפול בשורדות זנות 11250 11250 1347142930 בית חם לנערה 226000 226993 1347143930 נפגעי התמכרויות טיפולי 97500 1347144930 תוכניות לנגמלים 93750 95436 1347200420 טיפול באלימות 21000 25000 24025 1347200930 מעונות חסות ממשלה 7000 1347201930 מעונות חסות 510000 99000 137191 1347300420 יחידה לנפגעי התמכרות 11000 9700 1347300930 סמים 134542 1347600840 סל גמיש לנפגעי אלימות 7500 7500 1347602930 בית חם מטל לנער 177750 165000 1347603930 שירותים בקהילה שח"א 159000 1347604930 תוכנית להט"ב 172500 1347605930 דרי רחוב 108000 סה"כ פרק 1.347 שירותי תקון 1819500 1148679 597671 1348300930 פעולות התנדבות בקהילה 15000 15000 101 1349001930 טיפול בעולים- א.ותיק 7500 37500 23620 1349002930 ילדים בפנימיות עולים 37500 7500 3931 1349003930 מ.טיפול באלימות עולים 7500 7500 1349004930 משפחות עולים במצוקה 7500 3305 1349005930 טיפול במשפחות חירום- מלחמת אוקראינה 226500 1349006930 תקציב חירום - חרבות ברזל 180000 120000 סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים 232500 406500 30856 סה"כ פרק 1.34 רווחה 57734220 57490457 49492689 1351000410 תרבות ומורשת ישראל 15000 15000 1369000420 קליטה ואולפנים 280000 201600 328043 1369000422 קליטה - חוגי מתנס 250000 250000 169625 1369000950 קליטה הכנס' ממשלתיות 2500000 2500000 2649945 1369000951 הכנסות קליטה- קולות קוראים 300000 סה"כ פרק 1.369 שירותים שונים לקליטת עליה 3330000 2951600 3147613 סה"כ פרק 1.36 קליטת עלייה 3330000 2951600 3147613 סה"כ פרק 1.3 שרותים ממלכתיים 184827541 172897493 146337417 1410000210 אגרת מים וביוב 42000000 38400000 33943984 1410000220 מים - גביית פיגורים 4960000 4650000 5909880 1410000221 אגרת מדי מים 640000 1170000 302494 1410000230 מים מוסדות עירייה 6350000 5000000 6586766 1410000990 מים- החזרי מים נכים 100000 10000 סה"כ פרק 1.410 54050000 49230000 46743124 1413300213 היטל בצורת צריכה עודפת -293 סה"כ פרק 1.41 מפעלים 54050000 49230000 46742831 1430000640 שכר דירה 2316000 2316000 2677509 1430000641 דמי שכירות חכ"ל 1900000 1900000 2508000 סה"כ פרק 1.430 4216000 4216000 5185509 1433000650 דמי שמוש בנכסים ע"פ הסכם 750000 750000 28964 סה"כ פרק 1.43 נכסים 4966000 4966000 5214473 1472000210 ביוב גביית פיגורים 1350000 1350000 1526198 1472000810 הכנסות היטלי ביוב 50000 100000 452994 סה"כ פרק 1.472 ביוב עירוני 1400000 1450000 1979192 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 1400000 1450000 1979192 סה"כ פרק 1.4 מפעלים 60416000 55646000 53936496 1594000540 הכנסות חד פעמיות ושנים קודמות 1600000 1590000 169401 1596000810 הכנסות בלתי רגילות 1000000 63149667 1596000820 הכנסות למימון הוצאות פרישה 1000000 סה"כ פרק 1.596 2000000 0 63149667 1599000810 הכנסה מותנת 10583439 5566000 1599900910 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר 1000000 5350000 סה"כ פרק 1.599 הכנסות לכיסוי גרעון 10583439 6566000 5350000 סה"כ פרק 1.59 14183439 8156000 68669068 סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 14183439 8156000 68669068 סה"כ הכנסות 607494065 563164838 575333031 1611000522 דמי חבר רה"ע וסגניו 6000 1611000780 לשכת רה"ע הוצאות שונות 100000 100000 68997 1611100110 שכר רה"ע וסגניו 2759766 1736277 1575616 סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה 2865766 1836277 1644613 1612000110 שכר מבקר הרשות 874029 841000 722165 1612000720 הוצאות מבקר 209000 209000 106108 סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות 1083029 1050000 828273 1613000110 משכורות מזכירות 1765804 1647096 1429659 1613000523 דמי חבר מנכ"ל 5000 5000 1613000780 פעילות קידום מעמד האישה 70000 70000 25070 סה"כ פרק 1.613 מזכירות 1840804 1722096 1454729 1614000110 שכר דוברות והסברה 659732 704791 573448 1614000320 ג.חשבון דוברות 2149 סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור 659732 704791 575597 1615000110 משכורות_מנגנון 1397087 1439683 1575018 1615000530 רכב מנכ"ל 24-467-603 72000 79000 30448 1615000560 ה.משרדיות לשכת מנכ"ל 5000 5000 2273 1615000750 דוברות 100000 60000 39991 1615000780 הוצאות כנסים וישיבות 29000 29000 21231 1615100110 שכר משאבי אנוש 1197630 984414 796841 סה"כ פרק 1.615 מנגנון 2800717 2597097 2465802 1616000521 דמי חבר והשתלמויות 920000 660000 1139960 1616000522 השתלמויות והכשרות מקצועיות 70000 70000 84060 1616000523 רווחת העובדים 20000 20000 14693 סה"כ פרק 1.616 השתלמויות והדרכות 1010000 750000 1238713 1617000110 משכורות משפטית 1727042 1630141 1363621 1617000521 משפטיות השתלמויות 6000 6000 8464 1617000560 ה.משרדיות לשכת יועץ משפטי 2000 2000 2468 1617000750 שירות משפטי והוצאות מינהליות 1230000 1230000 1198109 1617000751 פסקי דין 20000 20000 7205 1617000780 הוצאות משפטיות וחד פעמיות 400 סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי 2985042 2888141 2580267 1619000780 הוצאות לבחירות 730000 500000 סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 13975090 12048402 10787994 1621100110 משכורות גזברות והנהלת חשבונות 2950486 2800078 2717044 1621100523 דמי חבר גזבר 6000 6000 7312 1621300530 רכב 327-41-503 67000 59000 49056 1621300560 ה.משרדיות גזברות, גביה, ושכר 46000 46000 38107 1621300570 הנהלת חשבונות מיכון ועיבו 155250 150000 171147 1621300571 מיכון משכורת 200000 278000 254626 1621300750 יעוץ חשבונאות וגביה 420000 520000 380727 1621500110 משכורת שכר 727680 550981 528261 סה"כ פרק 1.621 הגזברות 4572416 4410059 4146280 1623000110 משכורות_גביה 1681041 1678633 1429144 1623000570 הוצאות מיכון גבייה 170775 165000 164446 1623100570 הוצאות מחשוב גביה ארנונה שלטים 41254 1623100750 הוצאות גביה ארנונה שלטים 2750000 1960000 1944856 סה"כ פרק 1.623 גבייה 4601816 3803633 3579700 סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 9174232 8213692 7725980 1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמל 1100000 1150000 1233336 1631000611 עמלות עיקולים 170000 190000 73721 סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות 1270000 1340000 1307057 1632000620 הוצאות מימון ריבית משיכות 23000 23000 22875 1632000622 הנחות מימון ארנונה 890000 370000 389879 1632000660 ריבית על קרנות הרשות 2380000 סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון 3293000 393000 412754 סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 4563000 1733000 1719811 1648000691 קרן פרע"מ 10800000 11550000 10548188 1648000692 ריבית פרע"מ 4900000 4177393 2151832 1648000693 הצמדה פרע"מ 60000 98000 129040 סה"כ פרק 1.648 פירעון מלוות 15760000 15825393 12829060 סה"כ פרק 1.64 פירעון מלוות 15760000 15825393 12829060 סה"כ פרק 1.6 הנהלה וכללית 43472322 37820487 33062845 1712100110 משכורות תפעול ונקיון 912960 859005 741237 1712200110 משכורות תברואה 4186719 3457761 3287091 1712200531 דלק-תברואה 186853 1712200532 תיקונים רכבי תברואה 180000 170000 171323 1712200533 בטוח רכבי תברואה 20000 14204 1712200534 רכב 80-081-802 תברואה 84000 7524 1712200535 רכב 80-056-402 תברואה 100000 9109 1712200536 רכב 80-056-202 תברואה 78000 9109 1712200537 רכב 80-056-302 תברואה 86000 9109 1712300530 תברואה - חומרים 2400 1712300531 דלק רכבי תברואה 23215 1712300532 תיקונים רכבי שפ"ע 80079 1712300533 בטוח 72000 58261 1712300534 לא בשימוש 27841201 תברואה 21105 1712300535 רכב 69-387-69 תברואה 15000 31959 1712300536 לא בשימוש 25247101- איסוזו תברואה 32037 1712300538 לא בשימוש 1039464-איסוזו תברואה 33660 1712300539 לא בשימוש 25247001 - איסוזו תברואה חדש 35588 1712300720 חומרים תברואה 500000 240000 120054 1712300750 הדברת עשבייה ומזיקים 530000 370000 287422 1712300751 פינוי פסולת וגזם 9400000 8000000 7829709 1712300752 קליטת אשפה והיטל הטמנה 12500000 10800000 10308157 1712300753 מחזור נייר וקרטון 350000 342000 316845 1712300755 ניקיון רחובות 22000000 19500000 19105921 1712300756 פינוי אשפה ממיכלים ביתיים 5200000 4780000 4829891 1712300758 עבודות תברואה 300000 300000 375336 1712300780 הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט 100000 75000 62495 1712301530 רכב 434-25-002 תברואה 13500 15000 1712301531 רכב 26-727-63 תברואה 13500 15000 1712301532 רכב 252-47-101 תברואה 19000 15000 1712301533 רכב 474-47-002 תברואה 27000 15000 2407 1712301534 מטאטא כביש 182-193 תברואה 140000 115000 1712301535 משאית 791-28-801 תברואה 80000 25000 1712301536 רכב 361-73-402 תברואה 35000 15000 1712301537 רכב 72-378-001 תברואה 65000 15000 1712301538 טרקטור 185-450 תברואה 70000 70000 1712302533 רכב 80-429002 תברואה 55000 1712302534 רכב 20-70-93 מטאטא כביש 55000 1712302535 רכב מיול 77-015-902 תברואה 5300 1712310535 נגררים מחלקת תברואה 12000 1712310536 לא בשימוש 2672263איסוזו 17000 34911 1712310538 לא בשימוש 4193713 איסוזו תברואה 26748 1712500430 מים בתי שימוש 165000 175000 178448 1712500720 חומרי ניקיון בתי שימוש 5000 5000 סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון 57267979 49497766 48232207 1714200110 משכורות__וטרינרית 780914 775914 623070 1714200534 25246801רכב כלבן 21000 20000 33519 1714200720 פיקוח וטרינרי חומרים 220000 220000 213388 1714200750 עיקור חתולים מותנה 400000 250000 500131 סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי 1421914 1265914 1370108 סה"כ פרק 1.71 תברואה 58689893 50763680 49602315 1721000110 שכר עיר ללא אלימות 524856 647777 430889 1721000140 אשל והוצאות עיר ללא אלימות 408 1721000320 גמר חשבון עיר ללא אלימות 23601 1721000535 1741537 - טויוטה שיטור קהילתי 1581 1721000720 מאבק באלימות סמים ואלכוהול 463 1721000780 מאבק באלימות סמים ואלכוהול 350000 350000 238458 סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה ובטחון 874856 997777 695400 1722100110 משכורות_משאז 75476 69533 67303 1722100430 מאור כח חימום מים 12000 10000 12985 1722100720 משא"ז חומרים לבסיסים 10000 10000 1722100780 הוצאות משא"ז 12000 12000 5596 סה"כ פרק 1.722 שמירה בטחונית 109476 101533 85884 1723000110 משכורות הג"א 1358070 1275934 981608 1723000420 אחזקת מקלטים 342000 442000 479077 1723000421 החזקת מפקדות 69000 69000 59658 1723000440 בטוח מקלטים 25000 22300 62448 1723000511 כיבודים מחלקת בטחון 2000 2000 1000 1723000535 רכבי בטחון- נגררים 15484 1723000536 רכב ביטחון 88-745-61 15000 35000 104641 1723000537 רכב בטחון 35-146-72 15000 35000 40214 1723000538 רכב ביטחון 719-188-01 18500 30000 14454 1723000550 הג"א הוצאות פרסום 18938 18276 17591 1723000560 ה.משרדיות מחלקת בטחון 2000 2000 1333 1723000751 שיפוץ ותיקון מקלטים 200000 194200 194190 1723000810 הגא ארצי 447000 432000 361497 סה"כ פרק 1.723 הגא 2512508 2557710 2333195 1727000431 תאורה בטחונית 75000 95000 44746 1729000980 הוצאות לשעת חרום 50000 50000 63898 1729000990 הוצאות חירום- חרבות ברזל 670000 סה"כ פרק 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום 50000 720000 63898 סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון 3621840 4472020 3223123 1731000110 שכר טכנית 2272044 2157067 1667736 1731000550 הנדסה- פרסומים 60000 סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות 2332044 2157067 1667736 1732000511 כיבודים ו.ב.ע 2000 2000 1190 1732000720 תוכנית מתאר חומרים 46997 1732000750 עבודות קבלניות 1650000 1450000 1250951 1732000751 עבודות קבלניות ה.השבחה 550000 550000 633920 סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר 2202000 2002000 1933058 1733100110 משכורות_א. בניה 3089884 3241812 2443902 1733100320 משכורת 3725 1733100440 בטוח מקצועי מהנדסים 145000 145000 145500 1733100523 דמי חבר לשכת מהנדסים 10000 10000 8328 1733100570 מכון ואוטומציה טכנית בניי 113850 110000 120129 1733100740 כלים מכשירים וציוד 180000 180000 106331 1733100930 רכישת ציוד וריהוט 120000 1733200110 שכר פיקוח על הבניה 2292099 1816104 1797051 סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה 5830833 5622916 4624966 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 10364877 9781983 8225760 1740000910 העברה לתב"ר 124505 41460 1741000110 שכר אחזקה ב.העיריה 968383 1003849 968326 1741000421 תיקונים בבנין העירייה 25000 25000 538 1741000431 מאור כח חמום 300000 320000 270995 1741000432 מים 3000 3000 311 1741000433 חומרי נקיון 50000 46000 37790 1741000440 בטוח_מבנים תכולה וכללי 626000 557150 1536652 1741000452 החזקת המעלית 120000 120000 122763 1741000511 אירוח וכיבודים 110000 96000 102541 1741000512 אש"ל ונסיעות 12000 12000 3810 1741000522 עתונות ותמלוגים 122000 122000 120782 1741000533 בטוח 15000 12932 1741000534 56626701 קטנוע תקשורת 85 1741000535 18046703 סקודה רה"ע 44000 42000 19896 1741000536 רכב מנהל תפעול 19-977-503 62000 56000 23919 1741000539 איסוזו 28241001 12458 1741000540 תקשורת ודואר 1600000 1350000 1324546 1741000541 קו תקשורת+מוקד 100000 100000 73301 1741000550 הוצאות פרסום 610000 550000 453979 1741000560 הוצאות משרדיות 400000 400000 535254 1741000570 מיכון ואוטומציה 1014300 980000 895516 1741000571 תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת 25000 35000 35420 1741000572 תקשורת אלחוטית ברחבי העיר 180000 242000 210146 1741000573 אבטחת מידע טכנולוגית 100000 25000 16019 1741000720 חומרים אחזקת בנין העיריה 100000 100000 72215 1741000750 שיפוץ והתאמת חדרים 60000 60000 45281 1741000754 תחזוקת מזגנים-שוטף 270000 270000 262170 1741000755 עב קבלניות 530000 495000 545275 1741000781 חומרים מחלקת מערכות מידע 17000 20000 19711 1741000811 שי לעובדים 625000 585000 574006 1741000930 רכישת ציוד 98000 98000 93793 1741000970 עודפות_מקדמה עח 25000 25000 24000 1741100110 שכר מחשוב 1048453 685795 641031 1741100320 שכר מחשוב גמר חשבון 22898 1741110110 שכר מחליפות בניקיון במוסדות העייריה 247518 546011 31092 1741200110 שכר פניות הציבור 342963 215785 329462 1741230110 שכר מוקד עירוני 2319380 2231561 1908743 1741230320 מוקד עירוני -ג.חשבון 4949 1741230530 ימהה מצלמות 10000 1741230560 ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני 3000 3000 1935 1741230720 הוצאות מוקד עירונית חומרים 35000 35000 33706 1741230755 הוצאות מוקד עירוני 271000 271000 270379 1741300110 שכר תחזוקה 4072716 3885690 268107 סה"כ פרק 1.741 מנהל נכסים ציבוריים 16536713 15636841 11926732 1742000110 משכורות_כבישים 1810724 1139551 1101517 1742000320 ג.חשבון משכורות כבישים 26546 1742000532 תיקונים רכב ביטחון וכבישים 50000 50000 1742000533 בטוח רכב -8291 1742000534 רכב 26-727-63 אחזקה 15000 20000 26161 1742000535 רכב 26-725-63 אחזקה 18500 15000 18716 1742000536 רכב 35-145-72 גינון 50000 90000 104508 1742000537 רכב 252-29-801 אחזקה 20000 18000 1742000538 רכב 252-47-001 10000 18000 1742000720 חומרים כבישים 190000 190000 189150 1742000930 רכישת ציוד 60000 60000 57601 1742100530 אחזקת מכוניות 4000 16223 1742100532 ביגוד עובדי אחזקה 440000 420000 360532 1742100534 איסוזו מסגריה 10892252 15000 24856 1742100535 רכב 74-558-67 נגריה 16000 15000 19181 1742100536 פיאג'ו חדש אחזקה 7685547 22969 1742100537 אחזקה 18130001 30000 1742100538 איסוזו נגריה 2764153 7000 1742100539 איסוזו 3652762 19865 1742100780 הוצאות מסגריה 40000 40000 38717 סה"כ פרק 1.742 דרכים ומדרכות 2720224 2094551 2055251 1743000110 שכר חשמל 1930306 1916474 1760534 1743000512 אשל עובדי שרות מבחן 80000 80000 79845 1743000531 דלק 42466 1743000532 תיקונים רכבי חשמל 40000 40000 54335 1743000533 בטוח 45000 36705 1743000534 רכב 35-144-72 איסוזו חשמל 16000 15000 5000 1743000535 רכב 252-29-701 איסוזו חשמל 21000 18000 24577 1743000536 תחזוקת גנרטורים 110000 70000 57703 1743000537 28-570-903 בנישטי חשמל 51000 55000 46997 1743000538 משאית 16-784-51 חשמל 18000 25000 1743000539 משאית מנוף 61-957-72 חשמל 25000 1743000720 חומרים חשמל 220000 160000 130368 1743000721 חומרי חשמל 200000 160000 179840 1743000753 עבודות קבלניות חשמל 50000 50000 32494 1743000760 תאורת רחובות חשמל 2600000 2750000 3185371 1743000930 רכישות חשמל 5000 5000 1743001533 משאית חשמל 89-374-602 60000 1743001534 משאית במת הרמה 12-254-03 חשמל 25000 1743001536 רכב 163-34-802 טויוטה חשמל 15000 18000 1743001537 קטנוע 963-77-30 חשמל 4000 1743001538 קטנוע 963-77-30 4000 1743001539 רכב 80-032-102 חשמל 110000 9461 סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות 5526306 5465474 5645696 1744100721 צבע לסימון כבישים 15000 15000 1744100760 רמזורים 55000 55000 40218 1744100780 חומרים בטיחות בדרכים 50000 50000 34014 1744100930 רכישת תמרורים 30000 30000 18936 סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים 150000 150000 93168 1745000810 רשות הניקוז 630000 630000 602031 1746000110 משכורות_גנון וחזות עיר 3103190 2865681 2480087 1746000320 משכורת גינון גמר חשבון 45830 1746000531 דלק גינון 166265 1746000532 תיקונים מחלקת שפ"ע 270000 270000 95686 1746000533 בטוח 110000 112724 1746000534 רכב 252-29-601 גינון 18000 18000 43924 1746000535 משאית 16-365-51 גינון 18000 25000 1746000536 רכב 252-46-901 גינון 28000 24000 27257 1746000537 משאית 12-301-79 גינון 18000 25000 13998 1746000538 רכב 11-384-64 גינון 23000 18000 20558 1746000539 רכב 361-73-502 גינון 25000 24000 1746000540 רכב 26-724-63 גינון 18000 18000 20389 1746000720 חומרים וביגוד 50000 50000 29652 1746000721 שפ"ע חומרים 440000 200000 182877 1746000740 כלים מכשירים וציוד 50000 50000 44833 1746000741 חזות העיר 500000 500000 461452 1746000750 עב. קבלניות גנון וחזות 100000 100000 59637 1746000751 עבודות וכריתות 70000 70000 43243 1746000756 הוצאות גינון 5000000 5760000 4658702 1746000760 הוצאות מזרקות 180000 180000 142214 1746000772 מים_לגנון 5600000 4750000 4849280 1746001532 מנוף גינון 89-368-702 15000 1746001533 טרקטור 208-98-602 גינון 10000 20000 1746001534 רכב 768-75-801 שפ"ע 18000 1746001535 רכב 768-75-801 שפ"ע 18000 1746001536 טרקטור 20205 ג'ון דיר 3 גינון 20000 1746001537 טרקטור 20206 ג'ון דיר 4 גינון 20000 1746001538 טרקטור יעה 14215537 גינון 40000 20000 1746001539 טרקטור 392-21-56 גינון 26000 20000 1746002531 13-517-503 רכב חשמלי שפ"ע 3500 1746002532 13-517-403 רכב חשמלי שפ"ע 3500 1746100110 שכר גן בוטאני 1256105 1158260 826217 1746100535 2672863איסוזו גינון 18000 26999 1746100536 9201304סיטרואן גינון 15000 1746100537 9248102מיצובישי גינון 15000 1746100538 5614117סיטרואן גינון 15000 1746100539 רכב 80-081-902 גן בוטני 80000 7524 1746100540 טלפון גן בוטני 5300 5300 5878 1746100720 הוצאות גן בוטני 400000 400000 264344 1746100751 אבטחה בגן הבוטני 205000 205000 190695 1746100772 מים גן בוטני 100000 130000 46414 1746200534 גן בוטני - אירועים 40000 40000 27048 סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות 17695595 17195241 14893727 1747000534 טרקטור 15-891-28 חוף ים 10000 20000 1747000535 טרקטור 21-170-303 10000 1747210430 אחרות חוף 4711 1747210432 מים 18000 18000 4948 1747210720 חומרים חוף ים 80000 80000 82857 1747210750 עבודות קב. חוף הים 70000 70000 69058 1747210780 הוצאות חוף ים 500000 500000 482125 1747210781 תפעול חופים 1150000 1150000 1123000 1747210782 הוצאות חוף ים- חכ"ל 1900000 1900000 2958000 סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות 3738000 3738000 4724699 סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 47121343 44951567 39941304 1751000780 יום העצמאות וזכרון 1045000 1045000 1014212 1752000110 שכר תרבות 513494 487124 146910 1752000720 אירועים עירוניים 1000000 2655000 2533055 1752000721 אירועי נוער 100000 100000 1752000723 אירועי תרבות מגזריים 200000 181372 1752000780 תרבות ומורשת 200000 1752000782 אירועי חגים 1200000 2060000 1779456 1752000783 השת'ועד עובדי 130000 130000 130000 1752000784 פרסום אירועים 100000 100000 1752000820 אירועים אבטחה 616561 100000 76204 1752000821 אירועים מול הכנסות (מותנה) 500000 1100000 1107155 1752000922 יוזמות סל"ע 170000 200000 192671 סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטכסים אחרים 4330055 7332124 6146823 סה"כ פרק 1.75 חגיגות וארועים 5375055 8377124 7161035 1764000720 תרבות הדיור 10000 10000 1764100110 שכר תרבות הדיור 115442 155482 149645 סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור 125442 165482 149645 1765000780 השת' טרמפיאדה 10000 10000 3976 1765000810 מרכז השלטון המקומי 166000 165000 163200 סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים 176000 175000 167176 1767000440 צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי 875000 760500 2035230 1767000441 צד ג'- תשלום לנפגעים 1200000 1000000 1386012 סה"כ פרק 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות 2075000 1760500 3421242 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 90000 90000 90000 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 2466442 2190982 3828063 1771000720 תיירות פנים 110000 110000 59713 1771000780 תיירות_קשרי חוץ 300000 300000 136378 1771000781 ירידים ואירועי תיירות 60000 60000 21355 סה"כ פרק 1.771 עידוד קייט ותיירות 470000 470000 217446 1773000110 שכר חב. כלכלית 32330 10286 סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 502330 470000 227732 1781000110 שכר חנייה 87694 1781000521 פיקוח השתלמויות 10000 10000 7150 1781000531 דלק פיקוח 23250 1781000532 תיקונים רכב פיקוח 40000 40000 28697 1781000533 בטוח רכב פיקוח 80000 80760 1781000560 ה.משרדיות מחלקת פיקוח 5000 5000 4066 1781000570 מיכון חנייה 310500 300000 228635 1781000750 עמלות תפעול חנייה 160000 80000 129719 1781000753 תפעול חנייה 655000 280000 283200 1781000780 הוצאות מח' חנייה 25000 25000 21271 סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר 1205500 820000 894442 1782000110 שכר פיקוח עירוני 4205827 4037851 2941708 1782000320 גמר חשבון 15465 1782000530 רכב 66-048-13 - סיטרואן פיקוח 4000 36405 1782000533 בטוח רכב פקוח 5000 4638 1782000534 קטנוע 78-281-34 פיקוח 16000 4000 1782000535 קטנוע 78-311-34 פיקוח 16000 4000 1782000536 קטנוע 20-955-302 פיקוח 16000 4000 1782000537 קטנוע 20-962-802 פיקוח 16000 4000 1782000538 קטנוע 78-454-34 פיקוח 16000 4000 1782000539 קטנוע 262-71-702 פיקוח 16000 4000 1782000720 רכישות וביגוד פיקוח 32000 32000 26457 1782000750 עבודות פיקוח 15000 15000 12987 1782000780 הוצאות דוחות ומעטפות 15000 15000 12633 1782001531 רכב 78-968-12 פיקוח ברלינגו 16000 4000 1782001532 35-863-303 קיה נירו פיקוח 23000 1782001533 קטנוע 265-12-602 פיקוח 16000 4000 1782001534 קטנוע 86-415-84 פיקוח 16000 4000 1782001535 קטנוע 128-03-102 פיקוח 16000 4000 1782001536 רכב 650-12-202 פיקוח 16000 4000 1782001537 קטנוע 770-34-502 פיקוח 16000 4000 1782001538 קטנוע 770-34-602 פיקוח 16000 4000 1782001539 קטנוע 770-34-402 פיקוח 16000 4000 1782001540 ביטחון 87 1782002531 32-595-703 קטנוע 16000 1782002532 32-595-503 קטנוע 16000 1782002533 32-595-403 קטנוע 16000 סה"כ פרק 1.782 בית משפט עירוני 4562827 4164851 3050380 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 5768327 4984851 3944822 סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים 133910107 125992207 116154154 1811000110 משכורות_חינוך מנהל 2985657 2528197 2253297 1811000320 משכורות חנוך מינהל ג.חשבון 7544 1811000410 שכ"ד חיילי פרק משימה 265000 140000 72526 1811000560 הוצאות משרדיות מחלקת חינוך 7000 7000 5990 1811000570 מחשוב מנבס בי"ס 20000 1811000720 דמי חבר 1500 4500 2800 1811000780 אשכולות הוצאות אח. 22000 22661 1811000920 גפן- הוצאות סל רשותי 169911 477468 67500 1811100110 שכר חינוך 3129480 1811100422 עבודות בטיחות ותיקון ליקויים 135000 120000 93698 1811100432 מים מוסדות חינוך 150000 500000 237207 1811100440 ביטוח כללי וצד ג' חנוך 590580 590580 1313369 1811100511 דמי שתייה בתי"ס 30000 23000 23962 1811100534 25229801איסוזו מסגריה 10252 1811100535 3514572- איסוזו נגריה 9467 1811100536 7455867 - פיאג'ו חדש אחזקה 3838 1811100537 18130001 - מוזורובסקי 2180 1811100539 2672563 איסוזו 11820 1811100540 טל בי"ס 170000 155000 146279 1811100570 חותם משה"ח מיקרוסופט 26500 1811100750 פעולות חינוך 350000 350000 353440 1811100751 מחשב לכל ילד 80000 80000 60090 1811100752 פעולות חינוך- מותנה 100000 100000 50852 1811100754 תחזוקת מזגנים ומעליות 325000 310000 253944 1811100781 סל תרבות ופעילות העשרה 900000 800000 717119 1811100920 סל תלמיד לעולה 250000 60000 228332 1811100922 שיפוצי קיץ - גפן רשותי 276344 1811100930 רכישת ציוד חינוך 30000 20000 17733 1811110810 קרן קרב - חיוב חנוך 1282500 1340750 1491808 1811110812 קרן קרב גפן 924350 263560 1811120810 יחידת הנוער גפן 241995 247380 1811120920 חינוך תרבות תורני 250000 500000 468100 1811700750 עב' ליקויי בטיחות 80000 70000 51111 1811999999 קרן רש"י - השתתפות עירייה 160000 100000 סה"כ פרק 1.811 מנהל החינוך 8830487 9516725 11369959 1812000110 שכר_עוזרות גננות 21256332 19407311 19632065 1812000210 שכר עוזרות גננות מחליפות 1702801 1812000410 שכר דירה דמי חכירה 6780 1812000422 אחזקת גנ"י 250000 235000 248524 1812000431 מאור כח חימום מים 940000 440000 697111 1812000433 חומרי נקוי גנ"י 260000 245000 176644 1812000540 טלפון גני ילדים 240000 240000 231619 1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון ועי 20000 100000 55556 1812000720 חומרים גנ"י 325000 290000 263041 1812000781 הוצאות אחרות 55000 45000 34988 1812000782 פעילות והעשרה תרבותית 90000 90000 25500 1812000783 חומרים ג"י בגין תקבולים 320000 260000 295019 1812000810 משכורת גננות 16500000 10200000 9653936 1812000811 הוצ' גננות משרד החינוך 7050000 6915443 1812200810 הזנה-ארוחה יומית יוח"א 1750000 1600000 1610146 1812210110 שכר מחליפות לעוזרות גננות 1809443 2031876 -8073 1812210320 מחליפות לע.גננות ג.חשבון 33437 1812400750 הוצאות מעונות יום 194000 1812500750 צהרונים גני"י- תמ"ת 210000 200000 351983 1812800110 שכר קיטנה גנ"י 3362088 3485662 3214179 1812800120 מיון שכר קייטנה גנ"י -398980 סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי 47581863 45919849 44741719 1813000110 שכר_בי'ס_מזכירות 2694063 2356113 2115873 1813000320 שכר בי'ס מזכירות גמר חשבון 66989 1813000721 חומרים שכפול וכ"ו הוצאות 50000 50000 85558 1813000785 תוכנית לאומית לילדים ונוער360 640906 725000 632047 1813000811 גפן סל מוסדי יסודי- השתתפות הרשות 907257 863656 285551 1813000815 הוצאות בתי ספר בתוכנית גפ"ן 1801960 1813000921 תוכנית תקשוב 135559 1813000923 תוכנית באים בטוב 196474 1813000924 גפן סל מוסדי 8062263 7668906 1813000925 הוצאות גפן מוסדי- תוכנית זוזו 50000 1813000926 הוצאות גפן מוסדי- הדרכת צוותים 54000 1813000927 מסיבות כיתתיות מ.החינוך 66000 150000 1813001110 משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע 700142 498203 430932 1813011110 שכר גפן רמב"ם 7875 9820 2610 1813012110 שכר גפן כצנלסון 6968 9820 2030 1813013110 שכר גפן אוסישקין 14823 6883 2600 1813110431 מאור כח חימום 80000 125000 115467 1813110782 אגרת ילדי חוץ 1700000 2000000 2469344 1813110810 צמצום פערים 587796 1813200110 שכר נקיון בי"ס 1829858 1860506 1423271 1813200320 גמר חשבון 84003 1813200422 אחזקת בתי ספר 315000 250000 201646 1813200434 ניקיון בי"ס 4200000 3500000 2418534 1813200720 חומרים בתי ספר 270000 245000 229811 1813200780 הוצ' מתי"א 65000 65000 30402 1813200870 ניהול עצמי בתי ספר 1800000 1900000 2777151 1813201110 שכר נקיון בי"ס מחליפות 242160 1697566 1813201320 גמר חשבון מחליפות ניקיון 32810 1813203814 ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי 20216 1813204814 ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי 40000 1813205814 ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי 10000 1813208814 ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי 19972 1813209814 ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי 20108 1813210110 שכר אחראי משק בי"ס 1896270 1804500 1605754 1813210814 ביה"ס רמז - גפן מוסדי 20000 1813221780 מרכז ימי 85000 60000 39438 1813300110 משכורות סייעות רפואיות 5252732 5371859 15396810 1813300320 גמר חשבון 37527 1813300510 הסעות חנ"מ 9413480 1813300710 הסעות חנ"מ 15000000 11500000 1813300720 קייטנות חינוך מיוחד 540000 770000 442117 1813300760 הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א) 1200000 980000 1011444 1813300781 טיפול פרטני חנ"מ 220000 194382 1813300782 הוצ' אילנות 170000 140000 124981 1813300783 הוצאות רונה רמון 170000 150000 157317 1813310110 משכורות סייעות צמודות 12199633 10987635 1813310430 מאור כח חימום מים 100000 120000 103365 1813310782 הוצאות בי"ס גליל 50000 50000 19913 1813320110 משכורות סייעות כיתיתיות תגבור 12986990 12603070 520994 1813320750 סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק 1300000 1813320921 ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך 204000 150000 1813320933 סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק 1150000 1130534 1813320934 שרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק 240000 250000 202952 1813340920 חיזוק והכלה והשתלבות 186065 1813400110 שכר מגשרים חינוכיים 458366 506518 13202 1813400920 מניעת נשירה- חונכות 67000 60000 49968 1813500750 הוצאות צהרונים 2450000 1800000 2213694 1813500760 הזנה צהרונים 4400000 3200000 3573183 1813500761 אחזקת צהרונים 135000 165000 77154 1813700110 בי"ס של חופש גדול שכר 250000 1813700120 מיון שכר ביה"ס של החופש הגדול 333375 1813700780 בי"ס ח.גדול פעולות וניהול מתנס 1000000 890000 986179 1813700790 בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה 100000 100000 1813800750 קייטנת חגי ביס(פסח תשרי וחנוכה 650000 600000 634911 1813921110 שכר נאמני קורונה 530565 1813921320 נאמני קורונה ג.חשבון 10516 סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי 84437602 76266489 56835804 1814000810 השתתפות בביה"ס מקיפים 950000 1850000 500000 1814000811 גפן סל מוסדי חטיבות- השתתפות הרשות 677008 493955 8333 1814100110 שכר חט"ב 314738 321519 357403 1814200110 שכר מקיף א' 861746 476587 461911 סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים 2803492 3142061 1327647 1815000840 מלגות 650000 550000 262912 1815511780 הוצאות מקיף 8000 50000 18957 1815523110 שכר סייעות מקיף 103793 139799 סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי 761793 600000 421668 1817000110 שכר קב"ט 742355 531031 513371 1817100755 שמירה במוסדות חינוך 6120000 4350000 4482227 1817200110 שכר מת"י 179036 157014 151255 1817200720 טלפון מרכז הדרכה 2000 2000 1681 1817300110 שכר שפ"י 3235604 2908416 2662559 1817300320 שפ"י ג.חשבון 6501 1817300680 שרות פסיכולוגי חינוכי ריב 180000 170000 151464 1817300720 שירות פסיכולוגי חומרים 5000 5000 2109 1817300740 שרות פסיכולוגי חומרים כלי 845 1817500780 בטוח תלמידים 585000 570000 643174 1817600110 שכר רווחה חינוכית 51750 195207 360068 1817600780 פרוייקט רווחה חינוכית 500000 500000 321744 1817600781 פר"ח רווחה חינוכית 105000 60000 43000 1817600782 פעילות מרכז לגיל הרך 130000 150000 130242 1817620110 שכר מועדונית מש רווחה 251919 235456 211500 1817620320 ג.חשבון מועדונית רווחה 77561 1817620780 מועדונית משפחתית 86000 86000 70631 1817700110 שכר קב"ס 648753 524362 417906 1817800110 שכר ליווי הסעות 4902369 4452276 4334097 1817800320 ליווי הסעות ג.חשבון 35017 1817800510 הסעות ילדים 4132731 1817800710 הסעות ילדים 5000000 4200000 1817900780 בטיחות בדרכים משרד התחבורה 120000 180000 89364 1817910110 שכר קידום נוער 1509464 1234880 1206031 1817910780 קידום נוער הוצאות 110000 90000 63604 סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים 24464250 20601642 20108682 1819999997 הוצאה מותנה - חינוך 200000 200000 1819999999 הוצאות יוזמות פדגוגיות 1500000 1000000 736191 סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים 1700000 1200000 736191 סה"כ פרק 1.81 חינוך 170579487 157246766 135541670 1821000110 משכורת תרבות 32292 1823000110 משכורות_ספריה 1218988 1295803 1144648 1823000320 שכר ספריה ג.חשבון 832 1823000431 מאור כח חימום 680000 670000 617108 1823000783 פעולות ספריה 95000 95000 89531 סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות 1993988 2060803 1852119 1824000870 הפעלת מועדוני נוער 2262552 2262552 1912552 1825200110 שכר תזמורת עירונית 80708 59602 90620 1825200440 בטוח כלי נגינה 78500 70000 204693 1825200540 תזמורת טלפון 1000 1000 226 1825200720 תזמורת חומרים 15000 15000 1825200780 פעולות תזמורת 880000 880000 1010602 סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול 1055208 1025602 1306141 1826200110 שכר מוזיאון 96730 246524 243091 1826200430 מים וחשמל בית ליברמן 20000 20000 25429 1826200440 מוזיאונים ביטוח 210000 187000 555877 1826200781 פעולות המוזיאון - בית ליברמן 38000 38000 27952 1826300110 שכר מגדל המים 95319 84887 81925 1826300431 חשמל מגדל המים 15000 15000 15077 1826300720 מגדל המים חומרים 215 1826300780 מגדל המים 40000 40000 16250 1826500110 שכר יד לבנים 295665 389929 271567 1826500430 יד לבנים מים חשמל טלפון 85000 85000 72418 1826500440 בטוח יד לבנים 50000 44600 136237 1826500720 יד לבנים חומרים 40000 40000 28528 1826500780 פעולות יד לבנים 190000 190000 177469 סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות 1175714 1380940 1652035 1828000780 יחידת נוער עירונית 250000 250000 269771 1828000820 קולות קוראים פעילות לנוער 346000 346000 149679 1828100785 מרכז צעירים/הכוונת חיילים 400000 400000 98825 1828100786 מעורבות חברתית 100000 100000 22891 1828200110 משכורות_מועדונים 496751 493204 913828 1828200410 שכירות מועדונים 30000 1828200421 בדק בית מועדוני נוער 55000 55000 35355 1828200431 מאור כח חימום ומים 410000 410000 388456 1828200433 חומרי ניקוי מועדונים 10000 10000 1828200720 הסעות לארועים וחומרים 10000 10000 1205 1828200721 מועדון קשישים גולומב 5000 5000 1828200754 תחזוקת מזגנים 10000 10000 1828200780 הוצאות מועדוני נוער 100000 100000 75679 1828200782 מועדון אלי כהן 4488 1828200784 מועדון טרומפלדור 2123 1828200785 מועדון רמז 2166 1828200786 מועדון אוסישקין 7568 1828200789 מועדון נוער גולומב 301 1828200790 מועדון כצנלסון 2111 1828210110 שכר ניקיון במתנסים 1240651 696101 1828210780 מועדוןנ. אלון 4518 1828220110 שכר תרבות תורנית 318600 241723 256788 1828600110 שכר מידעטק 521932 439549 432476 1828600430 מידעטק חשמל מים 100000 100000 58586 1828600433 מידע טק חומרי ניקוי 10000 10000 1828600440 בטוח מידעטק 432000 384500 1328909 1828600541 מידעטק תקשורת אינטרנט 10000 10000 3756 1828600720 מידע טק חומרים 65000 55000 41995 1828600750 מידע טק עבודות 150000 140000 123856 1828600780 מידע טק הוצאות 145000 145000 141050 1828900780 הוצאות קלוב תעופה 35000 35000 48144 סה"כ פרק 1.828 נוער 5250934 4446077 4414524 1829200430 מאור כח חימום מים מגרשי ספורט 595000 595000 733325 1829200533 מכסחות 15000 1829200750 איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון 340000 340000 188733 1829210430 חשמל גלגליות 142000 142000 106674 1829210720 חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר 60000 60000 56577 1829210750 עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר 80000 80000 70844 1829210751 תחזוקת פארקים 520000 520000 571960 1829220780 תחזוקת פארק גיל 20000 1829230720 פארק אתגרי 10000 10000 1931 1829240430 קטקטון חשמל 337 1829300110 משכורות_ספורט 3405432 3223481 3122556 1829300320 שכר ספורט ג.חשבון 64055 1829300430 חשמל אולמות ספורט 310000 310000 379991 1829300440 ביטוח אולמות ספורט 81500 72500 230522 1829300534 רכב ספורט 282-41-001 ברלינגו 15000 15000 1829300535 רכב 94-387-84 איצטדיון 5000 15000 1829300560 משרדיות מחלקת ספורט 1000 1000 468 1829300720 פעולות ספורט 90000 90000 81905 1829300725 הוצאות חוגים 120000 120000 42321 1829300728 ליגת אמהות מאמאנט 100000 100000 6500 1829300740 אולם ספורטדרום 30000 30000 30300 1829300741 אולם ספורט רמז 130000 130000 138604 1829300742 אולם ספורט עין שרה 150000 150000 122743 1829300743 אולם ספורט נופר 55000 55000 50071 1829300744 אולם ספורט אוסישקין 20000 20000 18939 1829300745 אולם ספורט גולדה 24000 24000 25499 1829300746 אולמות ספורט ביה"ס ויצמן ואבן שוהם 60000 60000 62715 1829300747 אולמות ספורט רמב"ם 14000 14000 13318 1829300748 אולם ספורט בגין 12500 12500 11797 1829300749 אולם ספורט כצנלסון 14000 14000 16589 1829300750 אחזקת אולמות ספורט 14040 1829300752 מרכז אתלטיקה עמל 20000 20000 14896 1829300780 אולם ספורט צפוני 20000 20000 19475 1829900821 עמותת כדורסל נהריה בוגרים 3000000 3000000 3000000 1829900823 תמיכה בנוער כדורסל 350000 250000 350000 1829900825 תמיכה בכדורגל 550000 550000 300000 1829990825 תמיכות בתחום נוער וספורט אחר 250000 250000 129999 סה"כ פרק 1.829 ספורט 10594432 10308481 9977684 סה"כ פרק 1.82 תרבות 22332828 21484455 21147347 1835000823 מד"א נטן 205000 205000 208937 1841000110 משכורת_רווחה 11627354 11987177 9849313 1841000320 שכר רווחה ג.חשבון 93851 1841000511 כיבוד מחלקת רווחה 3000 3000 1967 1841000512 רווחה אשל ונסיעות 5000 5000 1841000540 טלפון רווחה ב"ל 5000 5000 3492 1841000560 ציוד משרדי רווחה 40000 20000 17122 1841000570 מחשוב ועבוד נתונים 23000 23000 10571 1841000750 שיפוץ מחלקת רווחה 10000 10000 1841000755 עבודות קבלניות כא 30000 30000 2352 1841000757 ייעוץ ארגוני אגף 29000 29000 1017 1841000785 פעולות רווחה לציבור קשישים 100000 100000 87016 1841000840 מינהל הרווחה 20000 20000 19006 1841011840 סל בטיחות בסיסי 39000 40000 19901 1841012750 מוגנות רווחה 635000 450000 549750 1841013750 הכשרה עו"ס מודעת עוני 22300 22300 1841100840 אירגוניות ומיחשוב 35000 35000 18827 1841300930 מערכת ממוחשבת רווחה 73000 73000 54644 1841400750 פעולות ומענים מחוזיים 50000 50000 22207 סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה 12746654 12902477 10751036 1842200840 מקלטים לנשים מוכות 350000 475184 365520 1842201840 משפחות במצוקה בקהילה 375000 375000 352809 1842230841 צרכים סיוע מיוחד 160000 120000 177806 1842300840 נושמים לרווחה 240000 270000 1842400840 טפול בפרט ובמשפחה 13000 6000 12778 1842401840 יצירת קשר הורים ילדים 126156 160000 139145 1842402750 מרכזי טיפול באלימות 303465 215000 189919 1842402840 מרכזי טיפול באלימות 26766 1842403840 תוכנית למניעת אלימות 54000 75000 65390 1842405750 תחנות לטיפול במשפחה 502800 470000 294236 1842405840 תחנות לטיפול במשפחה 333 1842406750 טיפול בפרט ומשפחה 10000 1842407840 פגיעות מיניות בגירים 15000 15000 30602 סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה 2139421 2191184 1655304 1843200750 כרטיסי מזון (מיזם תזונתי)- חרבות ברזל 603980 1843500840 טיפול בילד בקהילה 19258 1843501750 ת.לאומית ת.ייחודית 180000 60000 1843502840 טיפול במשפחות אומנה 450000 380000 414050 1843503750 טיפול בילד בקהילה פעולות 90000 100000 1843503751 נתיבים להורות פעולות 125000 1843503840 טיפול בילד בקהילה 550000 590000 410615 1843504840 טיפול בפגיעות מיניות 320000 229000 270502 1843505840 ת.לאומית ילד ונוער 109000 100000 1843506840 הוצאות מרכז עוצמה 300000 1843801840 תוכנית עם הפנים לקהילה 350000 350000 69492 1843802840 אחזקת ילדים בפנימיות 3070000 4329000 3586517 1843810840 אחזקת ילדים בפנימיות 1500 -9065 1843901840 ילדים במעונות יום 2200000 2532000 2161036 1843902110 שכר קהילה מטיבה 220000 1843902840 קהילה מיטיבה 200000 367000 סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער 7945500 9860980 6922405 1844300841 טיפול בקהילה אזרח ותיק 55000 250000 83100 1844301840 אחזקה במעונות-א.ותיק 9100000 7995000 8001308 1844400780 לחצני מצוקה לקשישים 300000 300000 356541 1844400840 ק.תומכת נצולי שואה 300000 1844401841 הזדקנות מיטבית בקהילה 1250000 1332000 1844403840 מועדונים א.ותיק 143000 100000 983090 1844405840 סיוע לניצולי שואה 150000 150000 71007 1844406840 שירותים לנצולי שואה 585000 535000 488928 1844408840 נופשון לאזרח ותיק 10000 26000 1844409840 תוכניות למרותקי בית 100000 100000 1844410110 שכר מועדון קשישים 90754 1844410430 חשמל מועדון לקשישים 5000 3000 4160 1844410585 מ.קשיש גולומב 500 500 476 1844410586 מ.קשישים רמז 1000 1000 1096 1844410750 הפגות א.ותיק וניצולי שואה 179000 179000 151763 1844410870 הפעלת מועדוני גמלאים 737448 737448 737448 1844440840 קהילה תומכת לקשיש 2000 2000 2661 1844500840 מועדונים מועשרים מופת 13315 סה"כ פרק 1.844 שירותים לזקן 12708702 12010948 10894893 1845101840 החזקת אוטיסטים במסגרת 3550000 3536000 3475650 1845102840 סידור במעונות - מש"ה 12400000 12800000 12607552 1845103840 סביבה תומכת 365000 340000 335392 1845104840 משפחות אומנה - מש"ה 55000 45000 44968 1845105840 משפחות אומנה לשיקום 60000 55000 56079 1845106840 טיפול בהורים ובילדיה 335000 135000 124654 1845107840 מועדונים לבוגרים עם 88000 25000 14861 1845108840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 438000 300000 323019 1845109840 הפעלת מעונות ממשלתיים 1836000 1957000 1909204 1845201840 מ.יום אמוני - מש"ה 20000 10756 1845202840 מ.יום טיפולי - מש"ה 1931000 1496000 1422838 1845203840 מע"שים 660000 655000 636459 1845204840 נופשונים וקייטנות 35000 65000 66131 1845301840 הסעות למ.יום - מש"ה 830000 935000 896976 1845302840 נופשונים - מש"ה ושיקום 125000 31000 55321 1845440431 חשמל מעש 12000 1845440680 ארוחות מצוננות לקשישים 4000 5000 3877 1845440780 מפעל מוגן מעש הוצאות 5000 5000 543 סה"כ פרק 1.845 שירותים למפגר 22717000 22417000 21984280 1846300110 שכר שרות צבורי לעוור 661209 450316 482532 1846300432 מים מרשל 7500 7000 5923 1846300540 טלפון מרש"ל 3000 5000 913 1846300720 מרש"ל חומרים 8000 7000 472 1846300780 מרשל הוצאות 51000 50000 32680 1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו 170000 244000 212779 1846501840 אחזקת נכים בפנימיות 6700000 6226000 6010421 1846502840 אחזקת נכים במש.אומנה 302000 268000 264660 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 678000 678000 680972 1846601840 תוכניות תעסוקה 151000 142000 146399 1846602840 מסגרת יום לילד מוגבל 82000 576000 45047 1846700840 תוכניות לילד החריג 170000 136000 99617 1846701110 שכר מלוות שיקום 442458 1846701840 מ.יום שיקומי 3100000 2800000 2956740 1846701841 חלופה למעון יום שיקומי 400000 218000 1846702840 הסעות למ.יום שיקומי 730000 900000 1106994 1846703840 ליווי למ.יום שיקומים 68000 67000 1846704840 קהילה תומכת לנכים 205000 183000 182584 1846705840 מועדון חברתי לבוגרים 65000 65000 57504 1846706840 מרכזי יום לנכים קשים 984000 502000 549834 1846707110 שכר מרכז משלים 391263 1846707751 תוכנית תמיכה- גבית צד ג 3000 3000 1846707840 תוכניות תמיכה בקהילה 81000 77000 69290 1846801840 נכים קשים בקהילה 80000 66000 66000 1846802840 שיקום בקהילה מוגבליות 144000 250000 214686 סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום 15677430 13920316 13186047 1847101840 תוכניות קהילתיות עדי 36000 36000 20688 1847102840 בתים חמים לנערות 45000 45000 23119 1847103840 יתד תוכניות לצעירים 100000 206000 52832 1847103841 יתד סל גמיש 10000 11000 1847104840 יתד סל גמיש 18000 18000 9391 1847105840 טיפול בנערות במצוקה 30000 30000 3000 1847120840 טיפול בנוער וצעירים 70000 70000 7133 1847130840 נערות חוץ ביתי 10000 10000 1847140840 טיפול בשורדות זנות 15000 15000 1847200110 שכר בית חם 85802 1847200840 בתים חמים לנערות 264000 264000 104029 1847201840 מעונות חסות 680000 132000 182920 1847210780 פרופיל מגדלור-בית חם לנער 192 1847300840 תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי 125000 120000 137792 1847400540 מפתנים הוצאות תקשורת 3000 3000 45506 1847500410 שכד נוער במצוקה מועדון 50000 48960 1847600840 סל גמיש לנפגעי אלימות 10000 10000 1847601750 התמכרויות כף לכתף 54000 1847602110 בית חם מטל שכר 808661 100000 69301 1847602840 בית חם מטל לנער 49000 120000 1847603840 שירותים בקהילה שח"א 212000 1847604840 תוכנית להט"ב 115000 סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון 2686463 1294000 704863 1848300840 פעולות התנדבות בקהילה 20000 20000 10521 1849000840 פעולות קהילה ומשעול 313 1849001840 ילדים בפנימיות-עולים 50000 50000 31493 1849002840 טיפול בעולים א. ותיק 10000 10000 5241 1849003840 מ.טיפול באלימות עולים 10000 10000 2661 1849004840 משפחות עולים במצוקה 18000 10000 4406 1849005840 טיפול במשפחות חרום- מלחמת אוקראינה 226500 13200 1849006840 תקציב חירום- חרבות ברזל 200000 120000 סה"כ פרק 1.849 שירותים לעולים 288000 426500 57314 סה"כ פרק 1.84 רווחה 76929170 75043405 66166663 1851000110 שכר עניני דת 992318 927630 905940 1851000534 2672363-איסוזו אבלים 15000 15000 26147 1851000535 8443170 -אוטובוס אבלים 15000 15000 28704 1851000780 פעולות צורכי דת 200000 100923 1851000810 תקציב מועצה דתית 3633000 3150000 3064296 1851000829 צרכי דת אבלים ותמיכות 85000 85000 80158 1851100780 מחלקת דת 1000000 400000 358480 1851100782 תרבות תורנית 400000 328677 1851100783 תרבות תורנית- קולות קוראים 350000 530000 סה"כ פרק 1.851 שירותי דת 6090318 5722630 4893325 סה"כ פרק 1.85 דת 6090318 5722630 4893325 1869000110 שכר קליטה 3500486 3783689 3280558 1869000320 גמר חשבון 37184 1869000780 קליטת עליה 1300000 1300000 979050 1869000782 הוצאות קליטה - מותנה 200000 200000 33157 1869000783 קליטה קולות קוראים 600000 300000 293798 סה"כ פרק 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה 5600486 5583689 4623747 סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 5600486 5583689 4623747 1879000781 הוצאות שונות- איכות הסביבה 75000 75000 1879000810 איכות הסביבה השתתפויות 218000 218000 213924 סה"כ פרק 1.879 שירותים שונים לאיכות סביבה 293000 293000 213924 סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 293000 293000 213924 סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים 282030289 265578945 232795613 1912000110 משכורות גביה 644857 616055 589790 1912000570 מים מיכון ועיבוד נתונים 170775 165000 229970 1912000750 הוצאות גביה מים 480000 480000 504758 סה"כ פרק 1.912 גביה 1295632 1261055 1324518 1913000110 משכורות מים 1473516 1313267 1260454 1913000320 גמר חשבון מח מים 16314 1913000440 בטוח שבר מכני 5000 4600 14476 1913000721 חומרים 200000 200000 171333 1913000731 חשמל 40000 40000 40863 1913000742 רכישת מדי מים 820000 1120000 670105 1913000750 עב.קב. רשת מים 2200000 2200000 1771400 1913000772 קנית מים ממקורות 26700000 27330000 25219126 1913000780 יעוץ הנדסי 80000 80000 32013 סה"כ פרק 1.913 משק המים 31518516 32287867 29196084 סה"כ פרק 1.91 מים 32814148 33548922 30520602 1941000110 שכר רכש_ומחסנים 1276076 1126792 1086559 1942000110 שכר תחבורה 16169 1942000410 שכ"ד מחסנים 145000 145000 133380 1942000431 חשמל מים מחסנים 110000 110000 140574 1942000530 מחסן רכב 70000 100000 59024 1942000533 בטוח 16000 16150 1942000534 מלגזה 66-48-15 מחסן 10000 18000 1942000535 מלגזה 91-63-27 מ.לוגיסטי 18000 1942000536 4193613 איסוזו מתחם 15000 12000 19713 1942000537 תיקוני רכב גדולים 450000 400000 1942000539 21-12-40 מלגזה לוגיסטי 5000 1942000720 חומרים למחסן 100000 100000 76357 1942000750 שפוץ מחסנים 50000 50000 12541 1942000755 כ"א מחסן ורכש 660000 660000 662220 1942000756 בדיקות ציוד ובטיחות 80000 80000 58118 1942000757 כיבוי אש 50000 50000 סה"כ פרק 1.942 מחסנים ורכש 1745000 1759000 1194246 1943000110 שכר רכש ומחסן 615989 528644 492971 1943000320 גמר חשבון 2433 סה"כ פרק 1.943 מחסנים 615989 528644 495404 סה"כ פרק 1.94 רכש ומחסנים 3637065 3414436 2776209 1972000110 שכר ביוב 604599 554615 530862 1972000442 שיפוי נזקי ביטוח 65 1972000532 תיקונים רכבי ביוב 30000 30000 1972000533 בטוח 18000 17073 1972000534 רכב 73-938-66- טויוטה ביוב 25000 18000 28473 1972000535 רכב 474-52-502 מים וביוב 18000 18000 2407 1972000536 3514472 - איסוזו ביוב ומים 18000 35131 1972000537 25246701- איסוזו ביוב 25000 18000 20534 1972000539 ביובית 12-319-403 120000 150000 1972000691 קרן מלוות ביוב 38000 70000 524056 1972000692 ריבית מלוות ביוב 1000 4000 35401 1972000693 הצמדה מלוות ביוב 15000 27000 28944 1972000720 חומרים אח' ביוב 180000 180000 174084 1972000750 אחזקת ביוב עירוני עבודות 2000000 2000000 1683990 1972000751 יעוץ הנדסי 200000 200000 103777 1972000752 מים מכון ביוב 10000 10000 9034 1972000771 חשמל מכוני ביוב 540000 540000 506967 סה"כ פרק 1.972 ביוב עירוני 3806599 3855615 3700798 1973000750 תפעול מכון טהור 14400000 12800000 8783858 סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב 18206599 16655615 12484656 1990000810 הוצאה מותנת 10583439 5566000 1991000310 פנסיה תשלומים 28690096 26448226 26501367 1991000320 הוצאות פיצויים (ג.חשבון) 1000000 226092 61557 1991000321 הוצאות פיצויים - מותנה -226092 1991100110 אחוד פנסיה 416089 1991100310 איחוד פנסיה 107316 1991900920 השתתפות במימון קרן פיתוח כללית 2569800 סה"כ פרק 1.991 החזרות מקרנות 29690096 26448226 29656129 1994000980 הוצאות שנים קודמות 150000 150000 1443045 1995000980 הנחות רווחה נזקקים 800000 1000000 606959 1995000981 הנחות זכאים ע"פ חוק 52200000 45990000 46866655 סה"כ פרק 1.995 53000000 46990000 47473614 1996000980 הוצאות בלתי רגילות 63149922 1999910980 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 1000000 5350000 סה"כ פרק 1.99 93423535 80154226 147072710 סה"כ פרק 1.9 מפעלים 148081347 133773199 192854177 סה"כ הוצאות 607494065 563164838 574866789 סה"כ הכנסות : 607494065 563164838 575333031 סה"כ הוצאות : 607494065 563164838 574866789 הכנסות פחות הוצאות : 0 0 466242