סה"כ הכנסות : 674575707 608787450 577289629 סה"כ הוצאות : 674575707 608787450 576656754 הכנסות פחות הוצאות : 0 0 632875 עיריית נהריה - הצעת תקציב 2025 סעיף תקציב שם סעיף הצעת תקציב 2025 תקציב 2024 ביצוע 2023 1111000110 ארנונה כללית 208209255 190437625 178047705 1111200120 ארנונה פיגורים כללי 20300000 20000000 19497810 סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 228509255 0 210437625 0 197545515 1113000160 הנחות מימון והסדרי תשלום 410000 390000 383793 1115000160 הנחות זכאים ע"פ חוק 56590000 53000000 52731145 1116000160 הנחות ועדה בגין מצב חומרי 490000 500000 551546 סה"כ פרק 1.11 ארנונות 285999255 0 264327625 0 251211999 1122000220 אגרות רישיונות לשלטים 2480000 2250000 2539176 1122000221 אגרות החזר שיעבודים 43 סה"כ פרק 1.122 אגרת רישיונות לשלטים 2480000 0 2250000 0 2539219 1124100220 הדבקת מודעות גבייה 5000 5500 3860 סה"כ פרק 1.12 אגרות 2485000 0 2255500 0 2543079 1191000910 מענק כללי לאיזון 38107119 39111344 37910259 1191000912 פיצוי שכר ופנסיה צוברת 82076 65800 1191000913 שיפוי קופות גמל 5000 4600 1191000914 מענקים מיוחדים 5879379 6745000 15314841 1191000916 מענק צוערים 140000 160000 121423 1191000917 מענקים מיוחדים - קורונה 54830 1191000919 קרן בלתי מיועדת - משרד הפנים 22505998 8331675 1191000921 מענקים - חרבות ברזל 925080 סה"כ פרק 1.191 מענק כללי לאיזון 66632496 0 54435095 0 54396833 1193000910 מענק הפעלת חופים 1130000 1064000 1064000 סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים 67762496 0 55499095 0 55460833 סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי 356246751 0 322082220 0 309215911 1212000420 תאגיד תמיר תקבולים 440000 460000 381721 1212300220 אגרת איסוף וביעור אשפה 241 1212300620 מכירת ברזל 5000 17650 סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון 445000 0 460000 0 399612 1213300220 אגרת רישיונות עסק 80000 75000 59119 1214200291 בדיקת בשר אוצר 300000 290000 282138 1214200960 השתתפות מ.חקלאות (בע"ח,הדברה) 172000 175000 170721 1214300220 מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו 445000 350000 472274 1214300221 קנסות מלחמה בכלבת ש.וטרינר 85000 90000 84933 סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי 1002000 0 905000 0 1010066 1217000690 החזר הוצאות גביה 470000 450000 474803 1217000692 החזר הוצאות משפט חניה 10000 40000 28 סה"כ פרק 1.217 480000 0 490000 0 474831 סה"כ פרק 1.21 תברואה 2007000 0 1930000 0 1943628 1221000990 השת' משרד מאבק סמים ואלכוהול 496500 700000 569342 1221000991 מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס 250000 200000 סה"כ פרק 1.221 מנהל שמירה ובטחון 746500 0 900000 0 569342 1222110950 השתתפות בשכר רבש"צ 195000 סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 941500 0 900000 0 569342 1231000420 מכרזים ותיקי הגשה 210000 190000 193000 1233100220 אגרת רישיונות בניה 3000000 1800000 4282188 1233100221 אגרת בניה ע"פ פס"ד 2206 1233400810 היטל השבחה 13400000 12399255 סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה 16610000 0 14389255 0 4477394 סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 16610000 0 14389255 0 4477394 1242000810 הכנסות היטלי כביש 350000 1246100420 הכנסות גן בוטני 490000 500000 397207 1246200420 פארק אתגרי עין שרה 386 סה"כ פרק 1.246 גנים ונטיעות 490000 0 500000 0 397593 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 840000 0 500000 0 397593 1252000420 השתתפויות אירועים 20000 18000 3575 1252000421 תרבות תורנית א 36000 40000 35980 1252000422 תרבות ויהדות ר 19000 18000 15120 1252000921 הכנסות אירועים עירוניים 600000 500000 1049682 1252000922 יוזמות סל"ע 165000 170000 248278 סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטכסים אחרים 840000 0 746000 0 1352635 סה"כ פרק 1.25 חגיגות, מבצעים ואירועים 840000 0 746000 0 1352635 1269000662 הכנסות מימון 5500000 4200000 6133365 1269000691 הכנסות שונות 40000 25000 25166 סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות 5540000 0 4225000 0 6158531 סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 5540000 0 4225000 0 6158531 1281000420 הכנסות קנסות חנייה 3950000 3850000 4367974 1281000421 הכנסות חנייה 7200000 5400000 5369110 1281000423 חניה מדחנים 180000 395000 279747 1281100422 חניית מוניות 30000 50000 20295 סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר 11360000 0 9695000 0 10037126 1282000691 קנסות ע"פ פס"ד 60000 45000 593786 1282100420 קנסות פיקוח 910000 360000 1596046 סה"כ פרק 1.282 בית משפט עירוני 970000 0 405000 0 2189832 סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני 12330000 0 10100000 0 12226958 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים 39108500 0 32790255 0 27126081 1311000420 קרן קרב בה"ס 1100000 1090125 491867 1311000920 גפן הכנסות- סל רשותי 827606 250576 316418 1311100421 הש' מחשב כל ילד 27000 27000 22361 1311100781 סל תרבות בי"ס 370000 590000 636091 1311100782 סל תרבות גנ"י 150000 290000 166438 1311100920 שפוצי בתי ספר גפן 276344 276343 276343 1311110920 סל תלמיד עולה 251000 250000 205362 1311120920 חינוך תרבות תורנית 500000 350000 232661 1311200921 הכנסה גפן גילאי 3-6 משרד החינוך 178575 1311999999 קרן רש"י 200000 160000 סה"כ פרק 1.311 מנהל החינוך 3880525 0 3284044 0 2347541 1312000422 קרן קרב גנ"י הורים 4834 1312000921 ציוד יוח"א והעשרה גנ"י 130000 320000 297196 1312200422 הזנה יוחא הורים 1055000 1155000 1099838 1312200920 שכר תומכות חינוך- חובה ושניה 11500000 10500000 10579069 1312210920 הזנה יוח"א חינוך מיוחד 1180000 1020000 992846 1312300920 שכל"ם גני ילדים- טרום חובה 23000000 25000000 23186004 1312400920 סייעות יוח"א גנ"י 1600000 1500000 1297045 1312400921 הכנסות מעונות יום 444225 350000 367115 1312500990 צהרונים גני ילדים- תמ"ת 210000 173792 1312800420 השת' הורים קייטנות בוקר גנ"י 4800 סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי 38909225 0 40055000 0 38002539 1313000920 חומרים שכפול 48000 50000 25195 1313000923 תוכנית באים בטוב 9738 1313000924 גפן סל מוסדי 8091478 8795520 5721897 1313000925 הכנסות גפן מוסדי- תוכנית זוזו 38880 1313000926 הכנסות גפן מוסדי- הדרכת צוותים 45000 1313000927 מסיבות כיתתיות מ.החינוך 60000 66000 123024 1313000928 הכנסות גפן מוסדי-מוזיקה רמב"ם 36480 1313100921 הכנסות בגין מפונים - חרבות ברזל 25800 1313110920 צמצום פערים 26443 1313110921 השאלת ספרים גפן 54000 1313200430 ילדי חוץ חינוך 1503000 1500000 754192 1313200490 השת. בי"ס באחזקה 138560 1313200920 אבות בית ומזכירים בבתי ספר 8200000 7650000 7505004 1313200921 בי"ס מקדמי בריאות 24768 1313203430 ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי 57690 42552 1313204430 ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי 50000 40000 1313205430 ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי 10000 1313208430 ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי 19792 19972 1313209430 ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי 115000 20108 1313210430 הרשאות מתי"א 65120 20000 1313210920 מתי"א 235000 225000 226629 1313221920 שרתים מזכירים ימי 235000 200000 235514 1313300920 סייעות צמודות חנ"מ 12400000 10960000 8914742 1313300921 סייעות רפואיות 3880000 3830000 2637264 1313310920 הסעות חנ"מ 6400000 6000000 5048345 1313310921 ליווי הסעות 6700000 4900000 6516957 1313320920 סייעות כיתתיות תיגבור 14500000 13240000 11192736 1313320921 ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך 210000 204000 203420 1313330920 חופשות חינוך מיוחד 1500000 1300000 1292187 1313330921 הכנסה פלג חנ"מ משרד החינוך 305000 1313340920 חיזוק הכלה וההשתלבות 12710 1313400920 מניעת נשירה-חונכות 65000 67000 61508 1313400921 מגשרים חינוכיים 146250 365625 55347 1313500440 החזר עבור הזנה צהרונים 3838000 4400000 3306732 1313500441 החזר עבור אחזקת צהרונים 325000 300000 291492 1313500442 החזר עבור אבטחת צהרונים 260000 230000 1313500920 תכנית ניצנים צהרונים 1700000 2250000 3147935 1313600440 תקבול בגין הוצאות שכר גפן רמב"ם 8403 1313600441 תקבול בגין הוצאות שכר גפן כצנלסון 7458 1313600442 תקבול בגין הוצאות שכר גפן אוסישקין 16228 1313600920 תוכנית לאומית לילדים ונוער 360 1201814 1000000 845483 1313700420 השת' הורים קייטנות בוקר ביה"ס 36302 1313700920 בי"ס של החופש הגדול 1600000 1300000 1199013 1313800920 השת' קייטנה חגים חינוך 1300000 1200000 1053636 1313930420 הכנסות עצמיות הכשרת תומכות חינוך 120000 1313930920 תנופה לצפון 124400 1313930921 הכנסות משרד החינוך הכשרת תומכות חינוך 240000 סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי 75495544 0 70185777 0 60839022 1316000740 מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס 250000 170000 109000 1317000920 שמיר השת' מ.ביטחון פנים 3100000 3245000 2708316 1317100920 השתתפות קב"טים 360000 340000 235644 1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי השת 2500000 2175000 1982250 1317300922 הדרכות שירות פסיכולוגי 130000 158000 119835 1317500410 ביטוח תאונות גנ"י 135000 150000 119068 1317500411 ביטוח רפואי בתי"ס 530000 330000 257768 1317600740 מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס 129000 130000 114654 1317600920 רווחה חינוכית 510000 500000 388654 1317600921 מועדונית משפחתית הכנסות מ.החינוך 160000 170000 171964 1317700920 השתתפות קב"סים 470000 460000 378974 1317800920 הסעת ילדים השתתפות משרד ה 1650000 1716000 924257 1317900720 בטיחות בדרכים משרד התחבורה 90000 108000 98735 1317900920 מנהל תחום התנדבותי 5618 1317910920 קידום נוער 370000 430000 369253 סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבי"ס וגנים 10134000 0 9912000 0 7874990 1319999997 הכנסה מותנה - חינוך 190000 200000 1319999999 הכנסות מיוזמות פדגוגיות 1502000 1500000 1191124 סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים 1692000 0 1700000 0 1191124 סה"כ פרק 1.31 חינוך 130361294 0 125306821 0 110364216 1323000421 ספריה פעולות תרבות 15000 10000 64650 1323000784 הכנסות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספורט 832000 830434 סה"כ פרק 1.323 ספריות עירוניות 847000 0 840434 0 64650 1324000740 הכנסות הפעלה מ.הפיס 501000 500000 1325200920 הכנסות קונסרבטוריון 255000 245000 254209 1326200420 בית ליברמן 5500 6000 4345 1326200920 בית ליברמן השת' תרבות מדע 35000 36000 1326300420 מגדל המים 2500 3000 1326400420 מוקדי תרבות אמנות נוער 7900 8000 1326500420 יד לבנים 25000 50000 15200 1326700420 כנסייה ביזנטית 7000 9500 6565 סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות 82900 0 112500 0 26110 1328000430 יחידת נוער 40000 60000 2850 1328000920 הכנסות קולות קוראים מפעולות לנוער 501000 500000 735700 1328100780 מרכז צעירים/הכוונת חיילים 547200 300000 389740 1328300951 השתתפות בשכר נגב גליל 172800 סה"כ פרק 1.328 נוער 1261000 0 860000 0 1128290 1329300420 חוגי התעמלות 260000 253000 273211 1329300424 הרקדה אולם ספורט עי"ש 21000 20000 18220 1329300428 ליגת אימהות מאמאנט 52000 95000 49142 1329300640 השכרת אולם ו/או קפיטריה 120000 126000 111215 1329300920 סל ספורט 300000 310000 257225 סה"כ פרק 1.329 ספורט 753000 0 804000 0 709013 סה"כ פרק 1.32 תרבות 3699900 0 3361934 0 2182272 1341000930 מינהל הרווחה וארגוניות 8032993 7530284 6334664 1341011930 סל בטיחות בסיסי 75000 29250 87006 1341012930 מוגנות רווחה 500250 470000 407803 1341013930 יעוץ ארגוני אגף ר 21750 29000 1341014930 הכשרה עו"ס מודעת עוני 16725 1341100930 ארגוניות ומחשוב 26250 22412 1341220421 מועדוניות ילדים בסיכון 1900 1341400930 פעולות ומענים מחוזיים 37500 50000 1341400931 פעולות ארגוניות 33750 סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה 8701243 0 8151509 0 6853785 1342200930 מקלטים לנשים מוכות 274500 262500 249459 1342201420 משפחות עולים במצוקה 13500 1342201930 משפחות במצוקה בקהילה 340500 270000 587332 1342202930 טיפול אובדן ושכול 108000 85000 144418 1342300930 נושמים לרווחה 838000 240000 1342400420 טפול בפרט ובמשפחה 85560 1342401930 יצירת קשר הורים ילדים 521000 187407 1342402930 מרכזי טיפול באלימות 225000 356250 435506 1342403930 תוכנית למניעת אלימות 71250 40500 53621 1342405420 השת' תחנות לטיפול משפחה 90000 30000 1342405930 תחנות לטיפול במשפחה 337500 348381 1342407930 פגיעות מיניות בגירים 52500 11250 17474 סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה 2858250 0 1844788 0 1573370 1343501930 ת.לאומית ת.ייחודית 185000 135000 186931 1343502420 טיפול בילד בקהילה השתת' 150000 58000 1343502930 טיפול במשפחות אומנה 359100 337500 404171 1343503930 טיפול בילד בקהילה 750000 639323 694737 1343504930 טיפול בפגיעות מיניות 330300 240000 272563 1343506930 הכנסות מרכז עוצמה 324600 326000 1343800420 החזקת ילדים במוסדות 90000 67173 1343800421 החזקת ילדים עצמיות 220000 213000 539765 1343800840 תוכנית לאומית ילד ונוער 81000 81750 1343801930 תוכנית עם הפנים לקהילה 320000 350000 173520 1343802930 אחזקת ילדים בפנימיות 2607900 2212500 2307579 1343901930 ילדים במעונות יום 1800000 1650000 1589064 1343902930 קהילה מיטיבה 465000 1343910930 אומניה יומית 9443 סה"כ פרק 1.343 שירותים לילד ולנוער 7217900 0 6708073 0 6244946 1344300420 טיפול בזקן בקהילה השתת 3500 1344300421 החזקת זקנים במוסדות 392301 1344300931 טיפול בזקן בקהילה 38250 38625 37556 1344301930 אחזקה במעונות-א.ותיק 6858000 6825000 6868394 1344320420 השת' זקנים 560000 557000 431446 1344400931 טיפול פרטני ניצולי שואה- קול קורא 350000 357000 1344403930 מועדונים א.ותיק 107250 100100 816980 1344403931 הזדקנות מיטבית בקהילה 888750 972000 1344405930 סיוע לניצולי שואה 145000 150000 36329 1344406930 שירותים לנצולי שואה 600000 585000 590746 1344406931 נופשון לאזרח ותיק 7500 1344407930 טיפול בא.ותיק בסיכון 7500 1344410930 הפגות א.ותיק וניצולי שואה 178000 179000 סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן 9732750 0 9774725 0 9173752 1345101930 החזקת אוטיסטים במסגרת 3450000 3550000 3650303 1345102420 סידור במעונות השתת' 60000 55000 71421 1345102930 סידור במעונות - מש"ה 9960750 9258750 9431377 1345103930 סביבה תומכת 293250 273750 264781 1345104930 משפחות אומנה - מש"ה 45750 41250 42083 1345105930 משפחות אומנה לשיקום 63000 45000 48555 1345106930 הפעלת מעונות ממשלתיים 1442250 1377000 1376911 1345107930 מועדונים לבוגרים עם 45000 66000 43047 1345108420 מרכז יום תעסוקה השתת 15000 8000 1345108930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 465750 322500 352393 1345109420 טיפול בהורים וילדיהם השתת' 35000 28000 1345109730 טיפול בהורים ובילדיהם 480750 230250 232792 1345201930 מ.יום אמוני - מש"ה 8400 1345202420 מ.יום טיפולי השת' 125000 120000 27166 1345202930 מ.יום טיפולי - מש"ה 1395750 1358250 1359866 1345203420 מעשים השתת' 45000 20000 29568 1345203930 מע"שים 420000 480000 435491 1345204930 נופשונים וקייטנות 45750 22000 26090 1345300420 השת' קייטנה ונופשון 9000 12000 6883 1345301930 הסעות למ.יום - מש"ה 622500 581000 596633 1345302930 נופשונים - מש"ה ושיקום 35250 94375 110272 1345440421 השת' עצמית בנסיעות 3000 15000 5676 1345440690 השת' עצמית בארוחות 25000 24000 19980 1345440782 מש"ה השת' עצמית 1520 סה"כ פרק 1.345 שירותים למש"ה 19091150 0 17982125 0 18132808 1346300420 השתתפות מרשל 15000 15000 10890 1346300930 דמי לווי לעוור 150000 127500 121523 1346501420 אחזקת נכים בפנימיות השתת 174000 175000 1346501930 אחזקת נכים בפנימיות 5374500 4893750 5289518 1346502930 אחזקת נכים במשפחות אומנה 225000 226500 222996 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 506250 508500 496083 1346601420 מס' יום לילד מוגבל השתת' 3000 5000 1346601930 מסגרת יום לילד מוגבל 63000 61500 179070 1346602930 תוכניות תעסוקה 138000 113250 1346700930 ילד חריג 180000 127500 120427 1346701420 מרכז יום שיקומי השתת' 414000 350000 141020 1346701930 מרכז יום שיקומי 2827500 2062500 2505800 1346701931 חלופה למעון יום שיקומי 41250 300000 1346702930 הסעות למרכז יום שיקומי 570000 568500 1016086 1346703930 ליווי למרכז יום שיקומי 303000 248000 303500 1346704930 קהילה תומכת לנכים 172386 153750 157355 1346705930 מועדון חברתי לבוגרים 49500 48750 49624 1346706420 מרכז יום שיקומי השתת' 45000 48000 37870 1346706930 מרכזי יום לנכים קשים 975000 702000 680878 1346707420 גביית צד ג תמיכה בקהילה 2500 3000 1346707930 תוכניות תמיכה בקהילה 274000 300000 213415 1346801930 נכים קשים בקהילה 67500 60000 42075 1346802930 שיקום בקהילה מוגבליות 108000 108000 386974 1346803930 מסיכון לסיכוי 19500 1346804930 תוכניות צבא 241500 סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום 12939386 0 11206000 0 11975104 1347101930 תוכניות קהילתיות 13500 27000 1347102930 בתים חמים לנערות 33750 33750 21757 1347103930 יתד תוכניות לצעירים 163000 165000 93973 1347104930 יתד סל גמיש 21000 13500 3734 1347105930 טיפול בנערות במצוקה 25000 22500 280366 1347121930 טיפול בנוער וצעירים 30000 52500 11968 1347131930 נערות חוץ ביתי 39000 7500 1347141930 טיפול בשורדות זנות 12000 11250 1347142930 בית חם לנערה 225000 226000 6251 1347144930 תוכניות לנגמלים 93000 93750 1347200420 טיפול באלימות 21000 21955 1347201930 מעונות חסות 303000 510000 704411 1347300420 יחידה לנפגעי התמכרות 11000 11350 1347300930 סמים 118454 1347600840 סל גמיש לנפגעי אלימות 7500 1347602930 בית חם מטל לנער 139290 177750 1347603930 שירותים בקהילה שח"א 181500 159000 1347604930 תוכנית להט"ב 86250 172500 1347605930 דרי רחוב 100800 108000 סה"כ פרק 1.347 שירותי תיקון 1466090 0 1819500 0 1274219 1348300930 פעולות התנדבות בקהילה 17000 15000 23686 1348300931 עבודה קהילתית 37500 סה"כ פרק 1.348 עבודה קהילתית 54500 0 15000 0 23686 1349001930 טיפול בעולים- א.ותיק 5000 7500 8296 1349002930 ילדים בפנימיות עולים 24500 37500 1349003930 מ.טיפול באלימות עולים 7600 7500 1349004930 משפחות עולים במצוקה 13500 21410 1349006930 תקציב חירום - חרבות ברזל 180000 19210 1349007930 קולות קוראים רווחה 300000 151000 1349008930 הכנסות פעולות כלליות רווחה 300000 סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים 650600 0 383500 0 48916 סה"כ פרק 1.34 רווחה 62711869 0 57885220 0 55300586 1351000410 תרבות ומורשת ישראל 5000 15000 1351000950 תרבות תורנית - קולות קוראים 360000 סה"כ פרק 1.351 שירותים דתיים יהודיים 365000 0 15000 0 0 סה"כ פרק 1.35 דת 365000 0 15000 0 0 1369000420 קליטה ואולפנים 200000 280000 389139 1369000422 קליטה חוגי מתנ"ס 250000 250000 133005 1369000950 קליטה הכנסות ממשלתיות 2200000 2500000 2542672 1369000951 הכנסות קליטה קולות קוראים 200000 300000 סה"כ פרק 1.369 שירותים שונים לקליטת עליה 2850000 0 3330000 0 3064816 סה"כ פרק 1.36 קליטת עלייה 2850000 0 3330000 0 3064816 סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים 199988063 0 189898975 0 170911890 1410000210 אגרת מים וביוב 43400000 42000000 36223330 1410000220 מים - גביית פיגורים 5400000 4960000 6402010 1410000221 אגרת מדי מים 500000 640000 1470778 1410000230 מים מוסדות עירייה 7200000 6350000 8127165 1410000990 מים - החזרי מים נכים 180000 100000 204349 סה"כ פרק 1.410 56680000 0 54050000 0 52427632 1413300213 היטל בצורת צריכה עודפת -16 סה"כ פרק 1.41 מפעלים 56680000 0 54050000 0 52427616 1430000640 שכר דירה 2200000 2316000 2277608 1430000641 דמי שכירות חכ"ל 2100000 1900000 1562000 סה"כ פרק 1.430 4300000 0 4216000 0 3839608 1433000650 דמי שימוש בנכסים ע"פ הסכם 650000 750000 915098 סה"כ פרק 1.43 נכסים 4950000 0 4966000 0 4754706 1472000210 ביוב גביית פיגורים 1360000 1350000 1340733 1472000810 הכנסות היטלי ביוב 8000 50000 סה"כ פרק 1.472 ביוב עירוני 1368000 0 1400000 0 1340733 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 1368000 0 1400000 0 1340733 סה"כ פרק 1.4 מפעלים 62998000 0 60416000 0 58523055 1591900490 קרן ארנונה 2634393 1594000540 הכנסות חד פעמיות ושנים קודמות 1100000 1600000 1822692 1596000810 הכנסות בלתי רגילות 1000000 1596000820 הכנסות למימון הוצאות פרישה 1000000 סה"כ פרק 1.596 0 0 2000000 0 0 1599000810 הכנסות מותנות 12500000 1599900810 העברה מקרנות לכיסוי פרע"מ פיתוח 8165000 1599900910 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 1525000 סה"כ פרק 1.599 הכנסות לכיסוי גירעון 12500000 0 0 0 9690000 סה"כ פרק 1.59 16234393 0 3600000 0 11512692 סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 16234393 0 3600000 0 11512692 סה"כ הכנסות 674575707 0 608787450 0 577289629 1611000522 דמי חבר רה"ע וסגניו 5800 6000 1611000780 לשכת רה"ע הוצאות שונות 110000 100000 83624 1611100110 שכר רה"ע וסגניו 2706690 2759766 1652037 סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה 2822490 0 2865766 0 1735661 1612000110 שכר מבקר הרשות 890000 874029 849534 1612000720 הוצאות מבקר 260000 209000 61717 סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות 1150000 0 1083029 0 911251 1613000110 משכורות מזכירות 2046701 1765804 1519317 1613000523 דמי חבר מנכ"ל 1700 5000 1600 1613000780 פעילות קידום מעמד האישה 70000 70000 15095 סה"כ פרק 1.613 מזכירות 2118401 0 1840804 0 1536012 1614000110 שכר דוברות והסברה 821670 659732 596979 סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור 821670 0 659732 0 596979 1615000110 משכורות מנגנון 1609178 1467087 1459657 1615000320 ג.חשבון משכורות מנגנון 27941 1615000530 רכב מנכ"ל 24-467-603 70000 72000 67895 1615000560 הוצאות לשכת מנכ"ל 10000 5000 2449 1615000750 דוברות 200000 100000 62052 1615000780 הוצאות כנסים וישיבות 30000 29000 20516 1615100110 שכר משאבי אנוש 1308146 1197630 1036632 סה"כ פרק 1.615 מנגנון 3227324 0 2870717 0 2677142 1616000521 דמי חבר והשתלמויות 1100000 920000 664364 1616000522 השתלמויות והכשרות מקצועיות 72000 70000 63698 1616000523 רווחת העובדים 21000 20000 16032 סה"כ פרק 1.616 איוש והדרכה 1193000 0 1010000 0 744094 1617000110 משכורות משפטית 1852366 1727042 1551758 1617000521 משפטיות השתלמויות 5800 6000 30376 1617000560 ה.משרדיות לשכת יועץ משפטי 2500 2000 1040 1617000750 שרות משפטי הוצאות מנהליות 1350000 1230000 1274130 1617000751 פסקי דין 20000 סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי 3210666 0 2985042 0 2857304 1619000780 הוצאות לבחירות 730000 51784 סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 14543551 0 14045090 0 11110227 1621100110 משכורות גזברות הנה"ח 3163389 2950486 2749648 1621100320 גזברות גמר חשבון 636 1621100523 דמי חבר גזבר 3200 6000 5076 1621300530 רכב 327-41-503 69000 67000 67472 1621300560 ה.משרדיות גזברות, גביה ושכר 47000 46000 45322 1621300570 הנהלת חשבונות מיכון ועיבוד 173235 155250 144434 1621300571 מיכון משכורת 210000 200000 178395 1621300750 ייעוץ חשבונאות 395000 420000 271323 1621500110 משכורת שכר 826819 727680 585711 סה"כ פרק 1.621 הגזברות 4887643 0 4572416 0 4048017 1623000110 משכורות גבייה 1820503 1681041 1838653 1623000570 הוצאות מיכון גבייה 174083 170775 191388 1623100750 הוצאות גבייה ארנונה שלטים 2980000 2750000 2729994 סה"כ פרק 1.623 גבייה 4974586 0 4601816 0 4760035 סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 9862229 0 9174232 0 8808052 1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמל 1200000 1100000 1149381 1631000611 עמלות עיקולים 160000 170000 124548 סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות 1360000 0 1270000 0 1273929 1632000620 הוצאות מימון ריבית משיכות 18000 23000 45825 1632000622 הנחות מימון ארנונה 900000 890000 383793 1632000660 ריבית על קרנות הרשות 3635000 2380000 5378079 סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון 4553000 0 3293000 0 5807697 סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 5913000 0 4563000 0 7081626 1648000691 קרן פרע"מ עצמי 11981212 11400000 9416610 1648000692 ריבית פרע"מ עצמי 5435920 4980000 5104933 1648000693 הצמדה פרע"מ עצמי 66562 60000 50471 סה"כ פרק 1.648 פירעון מלוות לפירעון עצמי 17483694 0 16440000 0 14572014 סה"כ פרק 1.64 פירעון מלוות 17483694 0 16440000 0 14572014 סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית 47802474 0 44222322 0 41571919 1712100110 משכורות תפעול וניקיון 1243106 912960 1044472 1712200110 משכורות תברואה 4884446 4186719 4054633 1712200531 דלק-תברואה 35 1712200532 תיקונים רכבי תברואה 185000 180000 172287 1712200534 רכב 80-081-802 תברואה 84500 84000 82492 1712200535 רכב 80-056-402 תברואה 101000 100000 99240 1712200536 רכב 80-056-202 תברואה 80000 78000 76320 1712200537 רכב 80-056-302 תברואה 87000 86000 85425 1712300531 דלק רכבי תברואה 4459 1712300534 לא בשימוש 27841201 תברואה 1507 1712300535 רכב 69-387-69 תברואה 1819 1712300538 לא בשימוש 1039464-איסוזו תברואה 8379 1712300720 חומרים תברואה 520000 500000 233403 1712300750 הדברת עשבייה ומזיקים 560000 530000 362544 1712300751 פינוי פסולת וגזם 9700000 9400000 8525818 1712300752 קליטת אשפה והיטל הטמנה 13500000 12500000 11040559 1712300753 מחזור נייר וקרטון 355000 350000 349208 1712300755 ניקיון רחובות 24000000 22000000 20532805 1712300756 פינוי אשפה ממיכלים ביתיים 5400000 5200000 5075878 1712300758 עבודות תברואה 300000 300000 144555 1712300780 הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט 95000 100000 61725 1712300820 ניקיון רחובות מותנה 1000000 26676 1712301530 רכב 434-25-002 תברואה 14000 13500 13187 1712301531 רכב 26-727-63 תברואה 13000 13500 12030 1712301532 רכב 252-47-101 תברואה 19500 19000 18917 1712301533 רכב 474-47-002 תברואה 27500 27000 26894 1712301534 מטאטא כביש 182-193 תברואה 135000 140000 133223 1712301535 משאית 791-28-801 תברואה 81000 80000 78322 1712301536 רכב 361-73-402 תברואה 35500 35000 33326 1712301537 רכב 72-378-001 תברואה 68000 65000 63172 1712301538 טרקטור 185-450 תברואה 68000 70000 70006 1712302533 רכב 80-429002 תברואה 56000 55000 53622 1712302534 רכב 20-70-93 מטאטא כביש 53000 55000 52599 1712302535 רכב מיול 77-015-902 תברואה 6000 5300 5385 1712310535 נגררים מחלקת תברואה 12500 12000 11566 1712500430 מים בתי שימוש 198000 165000 189829 1712500720 חומרי ניקיון בתי שימוש 3000 5000 סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון 62885052 0 57267979 0 52746317 1714200110 משכורות שירות וטרינרי 418000 780914 619795 1714200534 25246801 רכב כלבן 23000 21000 20320 1714200720 פיקוח וטרינרי חומרים 250000 220000 235385 1714200750 עיקור חתולים מותנה 390000 400000 238610 סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי 1081000 0 1421914 0 1114110 סה"כ פרק 1.71 תברואה 63966052 0 58689893 0 53860427 1721000110 שכר עיר ללא אלימות 623137 524856 382839 1721000320 גמר חשבון עיר ללא אלימות 4579 1721000535 1741537 - טויוטה שיטור קהילתי 33 1721000720 מאבק באלימות סמים ואלכוהול חומרים 472 1721000780 מאבק באלימות סמים ואלכוהול 176863 350000 144121 סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה וביטחון 800000 0 874856 0 532044 1722100110 משכורות משא"ז 84525 75476 77417 1722100430 מאור כח חימום מים 12500 12000 10995 1722100720 משא"ז חומרים לבסיסים 8000 10000 5195 1722100780 הוצאות משא"ז 9000 12000 8199 1722110110 הוצאות שכר רבש"צ 205000 סה"כ פרק 1.722 שמירה ביטחונית 319025 0 109476 0 101806 1723000110 משכורות הג"א 1275251 1358070 1265556 1723000420 אחזקת מקלטים 420000 342000 553812 1723000421 החזקת מפקדות 80000 69000 63326 1723000440 בטוח מקלטים 16815 56190 44742 1723000511 כיבודים מחלקת בטחון 2100 2000 1984 1723000536 רכב ביטחון 88-745-61 14500 15000 11296 1723000537 רכב בטחון 35-146-72 14500 15000 14613 1723000538 רכב ביטחון 719-188-01 20000 18500 17862 1723000539 37-515-103 2000 1723000540 83-032-303 סובארו 2500 1723000541 שברולט ביטחון 12-890-704 12000 1723000550 הג"א הוצאות פרסום 19885 18938 19094 1723000560 ה.משרדיות מחלקת בטחון 1900 2000 1556 1723000751 שיפוץ ותיקון מקלטים 210000 200000 84896 1723000810 הגא ארצי 415000 447000 381543 1723000930 רכישת ציוד יסודי 45821 סה"כ פרק 1.723 הגא 2506451 0 2543698 0 2506101 1727000431 תאורה ביטחונית 70000 75000 40602 1729000980 הוצאות לשעת חרום 48000 50000 1729000990 הוצאות חירום- חרבות ברזל 630237 1729997110 שכר בחירום- חרבות ברזל 836396 סה"כ פרק 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום 48000 0 50000 0 1466633 סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון 3743476 0 3653030 0 4647186 1731000110 שכר טכנית 2522340 2272044 2054729 1731000550 הנדסה- פרסומים 160000 60000 סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות 2682340 0 2332044 0 2054729 1732000511 כיבודים ו.ב.ע 1500 2000 1837 1732000750 עבודות קבלניות 1720000 1650000 1034531 1732000751 עבודות קבלניות ה.השבחה 490000 550000 382273 סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר 2211500 0 2202000 0 1418641 1733100110 משכורות_א. בניה 3773400 3089884 2633347 1733100181 שכר אגף טכני בל קרנות הפר 130888 1733100182 שכר אגף טכני מס מעסיקים ש 38176 1733100440 בטוח מקצועי מהנדסים 152250 145000 36441 1733100523 דמי חבר לשכת מהנדסים 11000 10000 15288 1733100570 מכון ואוטומציה טכנית בניי 183371 113850 67652 1733100740 כלים מכשירים וציוד 178000 180000 163577 1733100930 רכישת ציוד וריהוט 120000 1733200110 שכר פיקוח על הבניה 2695686 2292099 1782694 סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה 6993707 0 5830833 0 4988063 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 11887547 0 10364877 0 8461433 1740000910 העברה לתב"ר 493515 824505 1741000110 שכר אחזקה ב.העיריה 1133118 968383 1045963 1741000320 שכר אחזקה- גמר חשבון 97439 1741000421 תקונים בבנין העיריה 26000 25000 20566 1741000431 מאור כח חמום 290000 300000 289443 1741000432 מים 2500 3000 391 1741000433 חומרי ניקיון 51000 50000 44159 1741000440 ביטוח מבנים תכולה וכללי 421041 1405263 1378452 1741000452 החזקת המעלית 125000 120000 166917 1741000511 אירוח וכיבודים 120000 110000 84660 1741000512 אש"ל ונסיעות 1000 12000 12346 1741000522 עיתונות ותמלוגים 160000 122000 116167 1741000534 56626701 קטנוע תקשורת 6503 1741000535 18046703 סקודה רה"ע 40000 44000 26728 1741000536 רכב מנהל תפעול 19-977-503 62500 62000 69726 1741000540 תקשורת ודואר 1610000 1600000 1495988 1741000541 קו אוטומציה+מוקד 20000 100000 12262 1741000550 הוצאות פרסום 800000 610000 506688 1741000560 הוצאות משרדיות 415000 400000 361584 1741000570 מיכון ואוטומציה 1222031 1014300 1109819 1741000571 תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת 24000 25000 28994 1741000572 תקשורת אלחוטית ברחבי העיר 175000 180000 276754 1741000573 אבטחת מידע טכנולוגית 180000 100000 25000 1741000720 חומרים אחזקת בנין העיריה 103000 100000 100665 1741000750 שיפוץ והתאמת חדרים 61500 60000 59817 1741000754 תחזוקת מזגנים-שוטף 260000 270000 264000 1741000755 עבודות קבלניות 550000 530000 632764 1741000756 עבודות קבלניות-מחליפות בניקיון מוסדות עירייה 144128 1741000781 חומרים מחלקת מערכות מידע 17500 17000 19364 1741000811 שי לעובדים 640000 625000 588744 1741000930 רכישת ציוד 105000 98000 94573 1741000970 מקדמה בגין עודפות 26000 25000 24000 1741100110 שכר מחשוב 1259040 1048453 791098 1741100530 הוצאות רכב 65000 1741110110 שכר מחליפות בניקיון במוסדות העייריה 133720 247518 229236 1741200110 שכר פניות הציבור 242172 342963 352444 1741230110 שכר מוקד עירוני 2950391 2359380 2315025 1741230320 מוקד עירוני -ג.חשבון 43744 1741230560 ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני 2500 3000 304 1741230720 הוצאות מוקד עירונית חומרים 10000 35000 7627 1741230755 הוצאות מוקד עירוני 270000 271000 270379 1741299110 שכר מבנה ציבור 622721 1741300110 שכר תחזוקה 3965883 4072716 4016801 1741300320 שכר תחזוקה ג.חשבון 104438 סה"כ פרק 1.741 מינהל נכסים ציבוריים 18162617 0 17355976 0 17235700 1742000110 משכורות_כבישים 2086391 1810724 1361598 1742000532 תיקונים רכב ביטחון וכבישים 52000 50000 47907 1742000534 רכב 26-727-63 אחזקה 19000 15000 14652 1742000535 רכב 26-725-63 אחזקה 20000 18500 18095 1742000536 רכב 35-145-72 גינון 51500 50000 49199 1742000537 רכב 252-29-801 אחזקה 22000 20000 19277 1742000538 רכב 252-47-001 9500 10000 6094 1742000720 חומרים כבישים 200000 190000 177053 1742000930 רכישת ציוד 55000 60000 33995 1742100530 אחזקת מכוניות 4081 1742100532 ביגוד עובדי אחזקה 450000 440000 418941 1742100535 רכב 74-558-67 נגריה 15500 16000 14716 1742100780 הוצאות מסגריה 40300 40000 40348 1742101534 נגררים מחלקת כבישים 2965 סה"כ פרק 1.742 דרכים ומדרכות 3021191 0 2720224 0 2208921 1743000110 שכר חשמל 2208963 1930306 1947069 1743000430 תאורת רחובות 106292 1743000512 אש"ל עובדי שרות מבחן 79000 80000 78317 1743000532 תיקונים רכבי חשמל 41000 40000 39903 1743000534 רכב 35-144-72 איסוזו חשמל 17500 16000 15442 1743000535 רכב 252-29-701 איסוזו חשמל 23000 21000 22367 1743000536 תחזוקת גנרטורים 115000 110000 107443 1743000537 28-570-903 בנישטי חשמל 57000 51000 56409 1743000538 משאית 16-784-51 חשמל 18000 16254 1743000539 משאית מנוף 61-957-72 חשמל 114 1743000720 חומרים חשמל 225000 220000 149834 1743000721 חומרי חשמל 210000 200000 145353 1743000753 עבודות קבלניות חשמל 40000 50000 25004 1743000760 תאורת רחובות חשמל ומים 2550000 2600000 2712842 1743000930 רכישות חשמל 5000 1988 1743001533 משאית חשמל 89-374-602 61000 60000 61454 1743001534 משאית במת הרמה 12-254-03 חשמל 567 1743001535 נגררים מחלקת חשמל 1154 1743001536 רכב 163-34-802 טויוטה חשמל 15000 13859 1743001538 קטנוע 963-77-30 513 1743001539 רכב 80-032-102 חשמל 109000 110000 106418 סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות 5736463 0 5526306 0 5608596 1744100721 צבע לסימון כבישים 18000 15000 15000 1744100760 רמזורים 54000 55000 22904 1744100780 חומרים בטיחות בדרכים 55000 50000 44840 1744100930 רכישת תמרורים 31000 30000 29223 סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים 158000 0 150000 0 111967 1745000750 עב. ותכנון מד. ונקוז -7013 1745000810 רשות הניקוז 650000 630000 610311 סה"כ פרק 1.745 תיעול וניקוז 650000 0 630000 0 603298 1746000110 משכורות_גנון וחזות עיר 2555187 2993190 2683264 1746000320 משכורת גינון גמר חשבון 23728 1746000531 דלק גינון 4902 1746000532 תיקונים מחלקת שפ"ע 272000 270000 363427 1746000533 בטוח -3928 1746000534 רכב 252-29-601 גינון 19000 18000 16115 1746000535 משאית 16-365-51 גינון 19000 18000 12506 1746000536 רכב 252-46-901 גינון 34000 28000 26061 1746000537 משאית 12-301-79 גינון 18000 7874 1746000538 רכב 11-384-64 גינון 23000 21800 1746000539 רכב 361-73-502 גינון 27000 25000 24628 1746000540 רכב 26-724-63 גינון 17000 18000 1746000541 נגררים שפ"ע 2633 1746000720 חומרים וביגוד 55000 50000 46291 1746000721 שפ"ע חומרים 500000 440000 192165 1746000740 כלים מכשירים וציוד 48000 50000 41464 1746000741 חזות העיר 600000 500000 495365 1746000750 עב. קבלניות גנון וחזות 98000 100000 94791 1746000751 עבודות וכריתות 68000 70000 20566 1746000756 הוצאות גינון 6284270 5000000 5631802 1746000757 הוצאות פארקים עירוניים 3200000 1746000760 הוצאות מזרקות 150000 180000 198890 1746000772 מים_לגנון 5850000 5600000 5561047 1746001532 מנוף גינון 89-368-702 17000 15000 12325 1746001533 טרקטור 208-98-602 גינון 12000 10000 8775 1746001536 טרקטור 20205 ג'ון דיר 3 גינון 1350 1746001537 טרקטור 20206 ג'ון דיר 4 גינון 1350 1746001538 טרקטור יעה 14215537 גינון 41000 40000 37308 1746001539 טרקטור 392-21-56 גינון 25000 26000 23657 1746002531 13-517-503 רכב חשמלי שפ"ע 4800 3500 3572 1746002532 13-517-403 רכב חשמלי שפ"ע 4800 3500 3572 1746100110 שכר גן בוטאני 1445588 1256105 1084218 1746100320 שכר גן בוטאני ג.חשבון 5925 1746100535 2672863איסוזו גינון 48 1746100539 רכב 80-081-902 גן בוטני 81000 80000 79865 1746100540 טלפון גן בוטני 5500 5300 5238 1746100720 הוצאות גן בוטני 400000 400000 342571 1746100751 אבטחה בגן הבוטני 210000 205000 206232 1746100772 מים גן בוטני 98000 100000 91319 1746200534 גן בוטני - אירועים 38000 40000 36035 סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות 22179145 0 17585595 0 17408751 1747000534 טרקטור 15-891-28 חוף ים 8500 10000 7458 1747000535 טרקטור 21-170-303 10500 10000 8386 1747210110 משכורת דני כהן פס"ד 6038 1747210430 אחרות חוף 1441 1747210432 מים 30000 18000 18933 1747210720 חמרים חוף ים 70000 80000 68781 1747210750 עבודות קב. חוף הים 72000 70000 65224 1747210780 הוצאות חוף ים 503000 500000 451372 1747210781 תיפעול חופים 1130000 1150000 1064000 1747210782 הוצאות חוף ים- חכ"ל 2100000 1900000 1971500 סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות 3924000 0 3738000 0 3663133 סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 54324931 0 48530606 0 46840366 1751000780 יום העצמאות וזכרון 1100000 595000 1042577 1752000110 שכר תרבות 555414 513494 370154 1752000720 אירועים עירוניים 2655000 1000000 2401347 1752000721 אירועי נוער 150000 100000 1752000723 אירועי תרבות מגזריים 300000 184599 1752000780 תרבות ומורשת 148391 1752000782 ארועי חגים 1800000 950000 1949555 1752000783 השת'ועד עובדי 132000 130000 130000 1752000784 פרסום אירועים 101000 100000 99757 1752000820 אירועים אבטחה 950000 616561 912662 1752000821 ארועים מול הכנסות (מותנה) 1100000 500000 910821 1752000822 תרבות תורנית 1752000922 יוזמות סל"ע 171000 170000 560864 סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטכסים אחרים 7914414 0 4080055 0 7668150 סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים 9014414 0 4675055 0 8710727 1764000720 תרבות הדיור 9500 10000 3335 1764100110 שכר תרבות הדיור 227641 115442 165271 סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור 237141 0 125442 0 168606 1765000780 השת' טרמפיאדה 20000 10000 10553 1765000810 מרכז השלטון המקומי 167000 166000 151300 סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים 187000 0 176000 0 161853 1767000440 צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי 588516 1938680 1645970 1767000441 צד ג'- תשלום לנפגעים 1500000 1200000 2672567 סה"כ פרק 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות 2088516 0 3138680 0 4318537 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 91000 90000 90000 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 2603657 0 3530122 0 4738996 1771000720 תירות פנים 200000 110000 96261 1771000780 תיירות_קשרי חוץ 500000 300000 190713 1771000781 ירידים וארועי תיירות 100000 60000 59939 סה"כ פרק 1.771 עידוד קייט ותיירות 800000 0 470000 0 346913 1773000110 שכר חב. כלכלית 33440 32330 25531 סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 833440 0 502330 0 372444 1781000521 פיקוח השתלמויות 10500 10000 17700 1781000531 דלק פיקוח 377 1781000532 תקונים רכב פיקוח 41000 40000 41560 1781000560 ה.משרדיות מחלקת פיקוח 5500 5000 4276 1781000570 מיכון חנייה 365469 310500 231872 1781000750 עמלות תפעול חנייה 162000 160000 152757 1781000753 תפעול חנייה 930000 655000 256178 1781000780 הוצאות מח' חנייה 20000 25000 24313 סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר 1534469 0 1205500 0 729033 1782000110 שכר פיקוח עירוני 4572870 4205827 3689413 1782000320 גמר חשבון 10257 1782000534 קטנוע 78-281-34 פיקוח 16000 9229 1782000535 קטנוע 78-311-34 פיקוח 16000 347 1782000536 קטנוע 20-955-302 פיקוח 15500 16000 11348 1782000537 קטנוע 20-962-802 פיקוח 15500 16000 13881 1782000538 קטנוע 78-454-34 פיקוח 16000 317 1782000539 קטנוע 262-71-702 פיקוח 15500 16000 13078 1782000570 מיכון פיקוח 1418 1782000720 רכישות וביגוד פיקוח 35000 32000 31747 1782000750 עבודות פיקוח 15500 15000 8509 1782000780 הוצאות דוחות ומעטפות 18000 15000 14984 1782001531 רכב 78-968-12 פיקוח ברלינגו 17000 16000 12292 1782001532 35-863-303 קיה נירו פיקוח 23000 15792 1782001533 קטנוע 265-12-602 פיקוח 15500 16000 12171 1782001534 קטנוע 86-415-84 פיקוח 15500 16000 12827 1782001535 קטנוע 128-03-102 פיקוח 15500 16000 12422 1782001536 רכב 650-12-202 פיקוח 20000 16000 19493 1782001537 קטנוע 770-34-502 פיקוח 15500 16000 12025 1782001538 קטנוע 770-34-602 פיקוח 15500 16000 12320 1782001539 קטנוע 770-34-402 פיקוח 15500 16000 12409 1782001540 ביטחון 17000 12078 1782002531 32-595-703 קטנוע 16500 16000 15178 1782002532 32-595-503 קטנוע 16500 16000 15477 1782002533 32-595-403 קטנוע 16500 16000 16280 סה"כ פרק 1.782 בית משפט עירוני 4885788 0 4562827 0 3983874 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 6420257 0 5768327 0 4712907 סה"כ פרק 1.7 שרותים מקומיים 152793774 0 135714240 0 132344486 1811000110 משכורות_חנוך מנהל 3536838 2985657 2777545 1811000410 שכ"ד חיילי פרק משימה 255000 265000 125751 1811000560 הוצאות משרדיות מחלקת חינוך 10000 7000 6772 1811000570 מחשוב מנבס בי"ס 10120 1811000720 דמי חבר 1800 1500 1811000780 אשכולות הוצאות אח. 15642 1811000920 גפן- הוצאות סל רשותי 585610 169911 429115 1811100110 שכר חינוך 30206 1811100422 עבודות בטיחות ותיקון ליקויים 150000 135000 110686 1811100432 מים מוסדות חינוך 165000 150000 160745 1811100440 ביטוח כללי וצד ג' חנוך 397218 1416600 1139251 1811100511 דמי שתייה בתי"ס 40000 30000 27195 1811100540 טל בי"ס 200000 170000 372515 1811100750 פעולות חינוך 350000 350000 314055 1811100751 מחשב לכל ילד 27000 80000 62849 1811100752 פעולות חינוך- מותנה 200000 100000 81613 1811100754 תחזוקת מזגנים ומעליות 350000 325000 308123 1811100781 סל תרבות ופעילות העשרה 901000 900000 717678 1811100920 סל תלמיד לעולה 251000 250000 252367 1811100922 שיפוצי קיץ - גפן רשותי 276344 276344 1811100930 רכישת ציוד חינוך 29000 30000 14336 1811110810 קרן קרב - חיוב חנוך 1300000 1282500 1061217 1811120810 יחידת הנוער גפן 141996 241995 253980 1811120920 חינוך תרבות תורני 500000 250000 1811200921 הוצאה גפן גילאי 3-6 משרד החינו 178575 1811700750 עב' ליקויי בטיחות 100000 80000 28332 1811999999 קרן רש"י - השתתפות עירייה 200000 160000 100000 סה"כ פרק 1.811 מנהל החינוך 10146381 0 9656507 0 8400093 1812000110 שכר_עוזרות גננות 20890957 21256332 19549937 1812000210 שכר עוזרות גננות מחליפות 345149 1812000320 עוזרות גננות ג.חשבון 97829 1812000422 אחזקת גנ"י 300000 250000 221630 1812000431 מאור כח חימום מים 970000 940000 876833 1812000433 חמרי נקוי גנ"י 255000 260000 247704 1812000540 טלפון גני ילדים 180000 240000 244731 1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון ועי 16106 20000 20109 1812000720 חומרים גנ"י 350000 325000 268025 1812000781 הוצאות אחרות 60000 55000 32135 1812000782 פעילות והעשרה תרבותית 89000 90000 54864 1812000783 חומרים ג"י בגין תקבולים 130000 320000 300597 1812000810 משכורת גננות 17000000 16500000 16280132 1812001110 שכר סייעת שנייה 3806134 1812200810 הזנה-ארוחה יומית יוח"א 1767500 1750000 1436817 1812210110 שכר מחליפות לעוזרות גננות 2212687 2209443 1400813 1812210320 מחליפות לע.גננות ג.חשבון 1982 1812400750 הוצאות מעונות יום 382800 194000 1812500750 צהרונים גני"י- תמ"ת 210000 173792 1812800110 שכר קיטנה גנ"י 2395529 3362088 3114724 סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי 50805713 0 47981863 0 44667803 1813000110 שכר_בי'ס_מזכירות 2987103 2694063 2610218 1813000721 חומרים שכפול וכ"ו הוצאות 48000 50000 46440 1813000782 תגבור פעולות חינוך 1000000 1813000785 תוכנית לאומית לילדים ונוער360 939709 640906 607964 1813000811 גפן סל מוסדי יסודי- השתתפות הרשות 930904 907257 934005 1813000924 גפן סל מוסדי 8101048 8062263 5721897 1813000925 הוצאות גפן מוסדי- תוכנית זוזו 30800 1813000926 הוצאות גפן מוסדי- הדרכת צוותים 55186 1813000927 מסיבות כיתתיות מ.החינוך 60000 66000 102656 1813000928 הוצאות גפן מוסדי- מוזיקה רמבם 46560 1813001110 משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע 662709 700142 378526 1813011110 שכר גפן רמב"ם 7875 5768 1813012110 שכר גפן כצנלסון 6968 5421 1813013110 שכר גפן אוסישקין 27909 14823 13025 1813099110 שכר גפן חירום 28974 1813110110 שכר השאלת ספרים גפן 53885 1813110431 מאור כח חימום 75000 80000 61843 1813110782 אגרת ילדי חוץ 1702000 1700000 1440973 1813110810 צמצום פערים -43442 1813200110 שכר נקיון בי"ס 1577778 1829858 1802171 1813200320 גמר חשבון 30678 1813200422 אחזקת בתי ספר 340000 315000 243364 1813200434 ניקיון בי"ס 4545000 4200000 3075985 1813200720 חומרים בתי ספר 300000 270000 228057 1813200780 הוצ' מתי"א 70000 65000 38409 1813200870 ניהול עצמי בתי ספר 2020000 1800000 1919156 1813201110 שכר נקיון בי"ס מחליפות 224342 242160 232635 1813203814 ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי 57690 20216 1813204814 ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי 50000 40000 1813205814 ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי 10000 1813208814 ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי 19792 19972 1813209814 ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי 115000 20108 1813210110 שכר אחראי משק בי"ס 2275808 1896270 1937591 1813210814 ביה"ס רמז - גפן מוסדי 65120 20000 1813216780 הוצ' רמב"ם 1891 1813221780 מרכז ימי 84000 85000 54157 1813300110 משכורות סייעות רפואיות 6009757 5772733 5390316 1813300320 גמר חשבון -34777 1813300710 הסעות חנ"מ 16160000 14000000 9988670 1813300720 קייטנות חינוך מיוחד 620000 540000 482723 1813300760 הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א) 1010000 1200000 1014594 1813300781 טיפול פרטני חנ"מ 162961 1813300782 הוצ' אילנות 100000 170000 94129 1813300783 הוצאות רונה רמון 100000 170000 145485 1813310110 משכורות סייעות צמודות 18579887 15099633 11133618 1813310320 ג.חשבון סייעות צמודות 31128 1813310430 מאור כח חימום מים 90000 100000 64538 1813310782 הוצאות בי"ס גליל 30000 50000 37199 1813320110 משכורות סייעות כיתיתיות תגבור 15182077 12986990 12489695 1813320320 ג.חשבון סייעות כיתתיות תגבור 23976 1813320750 סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק 1750000 1300000 1266503 1813320751 שרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק 350000 237633 1813320921 ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך 210000 204000 203420 1813320934 שרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק 240000 1813330921 הוצאה פלג חנ"מ משרד החינוך 615000 1813400110 שכר מגשרים חינוכיים 533295 458366 479713 1813400920 מניעת נשירה- חונכות 65000 67000 61508 1813500750 הוצאות צהרונים 1965000 2450000 3140371 1813500760 הזנה צהרונים 3838000 4400000 3306732 1813500761 אחזקת צהרונים 120000 135000 85373 1813700780 בי"ס ח.גדול פעולות וניהול מתנס 1100000 1000000 1146935 1813700790 בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה 100000 9935 1813800750 קייטנת חגי ביס(פסח תשרי וחנוכה 655000 650000 650048 1813930920 תנופה לצפון 124400 1813930921 הוצאות הכשרת תומכות חינוך 600000 סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי 97115302 0 87857603 0 73248245 1814000810 השתתפות בביה"ס מקיפים 1150000 950000 866667 1814000811 גפן סל מוסדי חטיבות- השתתפות הרשות 688333 677008 756562 1814000812 השתתפות מקיפים בני עקיבא 330000 1814100110 שכר חט"ב 314738 180925 1814200110 שכר מקיף א' 861746 770628 סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים 2168333 0 2803492 0 2574782 1815000840 מלגות 660000 650000 183900 1815000841 העברה לקרן מלגות 284930 1815511780 הוצאות מקיף 5000 8000 4492 1815523110 שכר סייעות מקיף 22539 103793 96677 סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי 687539 0 761793 0 569999 1817000110 שכר קב"ט 928348 742355 478890 1817100755 שמירה במוסדות חינוך 6060000 6120000 5553352 1817200110 שכר מת"י 201478 179036 176872 1817200720 טלפון מרכז הדרכה 3000 2000 1681 1817300110 שכר שפ"י 3938257 3235604 2976780 1817300680 שרות פסיכולוגי חינוכי ריב 200000 180000 102748 1817300720 שירות פסיכולוגי חומרים 10000 5000 5645 1817500780 בטוח תלמידים 780000 585000 617706 1817600110 שכר רווחה חינוכית 116663 51750 66780 1817600780 פרוייקט רווחה חינוכית 490000 500000 425352 1817600781 פר"ח רווחה חינוכית 100000 105000 60000 1817600782 פעילות מרכז לגיל הרך 129000 130000 105850 1817620110 שכר מועדונית מש רווחה 316171 251919 252112 1817620780 מועדונית משפחתית 90000 86000 62190 1817700110 שכר קב"ס 645531 648753 554431 1817800110 שכר ליווי הסעות 5945484 5172369 4939247 1817800320 ליווי הסעות ג.חשבון 10787 1817800710 הסעות ילדים 5050000 5000000 3505803 1817900780 בטיחות בדרכים משרד התחבורה 100000 120000 75120 1817910110 שכר קידום נוער 1644315 1509464 1327497 1817910780 קידום נוער הוצאות 109000 110000 67204 1817911110 שכר יחידת הנוער גפן 160000 סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים 27017247 0 24734250 0 21366047 1819999997 הוצאה מותנה - חינוך 190000 200000 118999 1819999999 הוצאות יוזמות פדגוגיות 1502000 1500000 1011941 סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים 1692000 0 1700000 0 1130940 סה"כ פרק 1.81 חינוך 189632515 0 175495508 0 151957909 1823000110 משכורות_ספריה 1458862 1218988 1186055 1823000320 שכר ספריה ג.חשבון 5010 1823000431 מאור כח חימום 710000 680000 754594 1823000783 פעולות ספריה 96000 95000 73020 1823000784 הוצאות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספורט 832000 830434 סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות 3096862 0 2824422 0 2018679 1824000870 הפעלת מועדוני נוער 2262552 2262552 2262552 1825200110 שכר תזמורת עירונית 84895 80708 81509 1825200440 בטוח כלי נגינה 52798 176406 141682 1825200540 תזמורת טלפון 600 1000 251 1825200720 תזמורת חומרים 15000 1825200780 פעולות תזמורת 1350000 880000 1226783 סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול 1488293 0 1153114 0 1450225 1826200110 שכר מוזיאון 96730 199164 1826200320 ג.חשבון שכר מוזיאון 48407 1826200430 מים וחשמל בית ליברמן 39000 20000 38528 1826200440 מוזיאונים ביטוח 141244 471549 379785 1826200781 פעולות המוזיאון - בית ליברמן 37000 38000 22897 1826300110 שכר מגדל המים 206174 95319 97244 1826300431 חשמל מגדל המים 15500 15000 12739 1826300780 מגדל המים 39000 40000 16743 1826500110 שכר יד לבנים 320108 295665 300356 1826500430 יד לבנים מים חשמל טלפון 78000 85000 68315 1826500440 בטוח יד לבנים 33629 112380 91601 1826500720 יד לבנים חומרים 40000 40000 27995 1826500780 פעולות יד לבנים 200000 190000 126016 סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות 1149655 0 1499643 0 1429790 1828000780 יחידת נוער עירונית 253000 250000 273253 1828000820 קולות קוראים פעילות לנוער 340000 346000 341537 1828100785 מרכז צעירים/הכוונת חיילים 675000 400000 338012 1828100786 מעורבות חברתית 101000 100000 82488 1828200110 משכורות_מועדונים 322431 496751 500206 1828200410 שכירות מועדונים 32000 30000 1828200421 בדק בית מועדוני נוער 53000 55000 34734 1828200431 מאור כח חימום ומים 412000 410000 387556 1828200433 חומרי ניקוי מועדונים 10000 6715 1828200720 הסעות לארועים וחומרים 9500 10000 9919 1828200721 מועדון קשישים גולומב 5500 5000 1828200754 תחזוקת מזגנים 9000 10000 9243 1828200780 הוצאות מועדוני נוער 103000 100000 127126 1828200782 מועדון אלי כהן 4471 1828200784 מועדון טרומפלדור 2121 1828200785 מועדון רמז 1936 1828200786 מועדון אוסישקין 7061 1828200789 מועדון נוער גולומב 301 1828200790 מועדון כצנלסון 1539 1828210110 שכר ניקיון במתנסים 1251698 1240651 948746 1828210756 עבודות קבלניות- מחליפות בניקיון מתנסים 44217 1828210780 מועדוןנ. אלון 4589 1828220110 שכר תרבות תורנית 396631 318600 315430 1828300110 שכר מרכז צעירים 249000 1828600110 שכר מידעטק 574513 521932 548587 1828600430 מידעטק חשמל מים 90000 100000 107939 1828600433 מידע טק חומרי ניקוי 8000 10000 4998 1828600440 בטוח מידעטק 290559 969785 803452 1828600541 מידעטק תקשורת אינטרנט 8500 10000 3875 1828600720 מידע טק חומרים 62000 65000 48235 1828600750 מידע טק עבודות 145000 150000 130459 1828600780 מידע טק הוצאות 146000 145000 142483 1828900780 הוצאות קלוב תעופה 36000 35000 62203 סה"כ פרק 1.828 נוער 5573332 0 5788719 0 5293431 1829200430 מאור כח חימום מים מגרשי ספורט 990000 595000 1015522 1829200535 932 רכב תפעולי פארק הלב 336 1829200750 איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון 360000 340000 292050 1829210430 חשמל גלגליות 130000 142000 121406 1829210720 חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר 58000 60000 47637 1829210750 עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר 81000 80000 80352 1829210751 תחזוקת פארקים 610000 520000 514516 1829220780 תחזוקת פארק גיל 10000 20000 1829230720 פארק אתגרי 9000 10000 4186 1829240430 קטקטון חשמל 2108 1829300110 משכורות_ספורט וללא מרכיב 3421510 3405432 3311100 1829300320 שכר ספורט ג.חשבון 31731 1829300430 חשמל אולמות ספורט 312000 310000 310080 1829300440 ביטוח אולמות ספורט 54816 182903 148442 1829300534 רכב ספורט 282-41-001 ברלינגו 16000 15000 10388 1829300535 רכב 94-387-84 איצטדיון 4500 5000 1554 1829300536 73-136-803 רכב תפעולי איצטדיון כדורגל 319 1829300560 משרדיות מחלקת ספורט 1200 1000 814 1829300720 פעולות ספורט 75000 90000 39888 1829300725 הוצאות חוגים 110000 120000 49747 1829300728 ליגת אמהות מאמאנט 80000 100000 38202 1829300740 אולם ספורטדרום 31000 30000 27442 1829300741 אולם ספורט רמז 138000 130000 146765 1829300742 אולם ספורט עין שרה 140000 150000 113760 1829300743 אולם ספורט נופר 52000 55000 33497 1829300744 אולם ספורט אוסישקין 18000 20000 12942 1829300745 אולם ספורט גולדה 24500 24000 20916 1829300746 אולמות ספורט ביה"ס ויצמן ואבן שוהם 57000 60000 46849 1829300747 אולמות ספורט רמב"ם 13500 14000 12444 1829300748 אולם ספורט בגין 13000 12500 11763 1829300749 אולם ספורט כצנלסון 14500 14000 13893 1829300752 מרכז אתלטיקה עמל 18000 20000 6661 1829300780 אולם ספורט צפוני 21000 20000 21487 1829300820 השתתפות בניהול ואחזקת אולמות ספורט 49140 1829900821 עמותת כדורסל נהריה בוגרים 3350000 3000000 3000000 1829900823 תמיכה בנוער כדורסל 350000 350000 250000 1829900825 תמיכה בכדורגל 600000 550000 548886 1829990825 תמיכות בתחום נוער וספורט אחר 350000 250000 250000 סה"כ פרק 1.829 ספורט 11513526 0 10695835 0 10586823 סה"כ פרק 1.82 תרבות 25084220 0 24224285 0 23041500 1835000823 מדא נטן 208000 205000 213262 1841000110 משכורת_רווחה 10965046 11627354 11236158 1841000320 שכר רווחה ג.חשבון 100828 1841000511 כיבוד מחלקת רווחה 2900 3000 1397 1841000512 רווחה אשל ונסיעות 5000 5000 220 1841000540 טלפון רווחה ב"ל 7000 5000 4422 1841000560 ציוד משרדי רווחה 38000 40000 17710 1841000570 מחשוב ועבוד נתונים 2011 23000 18375 1841000750 שיפוץ מחלקת רווחה 8000 10000 285 1841000755 עבודות קבלניות כא 29000 30000 13586 1841000757 ייעוץ ארגוני אגף 30000 29000 1841000785 פעולות רווחה לציבור קשישים 98000 100000 61637 1841000840 מינהל הרווחה 21000 20000 3430 1841011840 סל בטיחות בסיסי 100000 39000 40000 1841012750 מוגנות רווחה 667000 635000 658047 1841013750 הכשרה עו"ס מודעת עוני 21000 22300 1841100840 אירגוניות ומיחשוב 32000 35000 2627 1841300930 מערכת ממוחשבת רווחה 72000 73000 62011 1841400750 פעולות ומענים מחוזיים 51000 50000 1841400751 פעולות ארגוניות 45000 סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה 12193957 0 12746654 0 12220733 1842200840 מקלטים לנשים מוכות 366000 350000 332613 1842201840 משפחות במצוקה בקהילה 468000 375000 468389 1842230841 צרכים סיוע מיוחד 162000 160000 186157 1842300840 נושמים לרווחה 838000 240000 47267 1842400110 שכר מרכז קשר 679500 1842400840 טפול בפרט ובמשפחה 13000 11217 1842401840 יצירת קשר הורים ילדים 103000 126156 82150 1842402110 שכר מרכז טיפול באלימות 109710 1842402750 מרכזי טיפול באלימות 103000 303465 289802 1842402840 מרכזי טיפול באלימות 1760 1842403840 תוכנית למניעת אלימות 95000 54000 41241 1842405750 תחנות לטיפול במשפחה 793608 502800 346852 1842405840 תחנות לטיפול במשפחה 5258 1842407840 פגיעות מיניות בגירים 70000 15000 23299 סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה 3787818 0 2139421 0 1836005 1843500840 טיפול בילד בקהילה 30800 1843501750 ת.לאומית ת.ייחודית 178000 180000 1843502840 טיפול במשפחות אומנה 478800 450000 538893 1843503110 שכר נתיבים להורות 126611 1843503750 טיפול בילד בקהילה פעולות 100000 90000 55620 1843503751 נתיבים להורות פעולות 107450 125000 1843503840 טיפול בילד בקהילה 735000 550000 742943 1843504840 טיפול בפגיעות מיניות 440400 320000 363419 1843505840 ת.לאומית ילד ונוער 107000 109000 4740 1843506840 הוצאות מרכז עוצמה 324600 300000 1843801840 תוכנית עם הפנים לקהילה 345000 350000 161167 1843802840 אחזקת ילדים בפנימיות 3607200 3070000 3237463 1843810840 אחזקת ילדים בפנימיות 1600 1500 1376 1843901840 ילדים במעונות יום 2400000 2200000 2118753 1843902840 קהילה מיטיבה 200000 סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער 8951661 0 7945500 0 7255174 1844300841 טיפול בקהילה אזרח ותיק 54000 55000 52881 1844301840 אחזקה במעונות-א.ותיק 9144000 9100000 9274407 1844400110 שכר טיפול פרטני ניצולי שואה 357000 1844400780 לחצני מצוקה לקשישים 290000 300000 210536 1844401841 הזדקנות מיטבית בקהילה 1100000 1250000 918659 1844403840 מועדונים א.ותיק 140000 143000 1844405840 סיוע לניצולי שואה 149000 150000 61463 1844406840 שירותים לנצולי שואה 600000 585000 526963 1844408840 נופשון לאזרח ותיק 9000 10000 1844409840 תוכניות למרותקי בית 100000 1844410110 שכר מועדון קשישים 240009 90754 1844410430 חשמל מועדון לקשישים 12000 5000 5720 1844410585 מ.קשיש גולומב 550 500 392 1844410586 מ.קשישים רמז 950 1000 747 1844410750 הפגות א.ותיק וניצולי שואה 178000 179000 37302 1844410870 הפעלת מועדוני גמלאים 737448 737448 737448 1844440840 קהילה תומכת לקשיש 2600 2000 2505 סה"כ פרק 1.844 שירותים לזקן 13014557 0 12708702 0 11829023 1845101840 החזקת אוטיסטים במסגרת 4600000 3550000 3652672 1845102840 סידור במעונות - מש"ה 13336000 12400000 12602128 1845103840 סביבה תומכת 391000 365000 353041 1845104840 משפחות אומנה - מש"ה 61000 55000 51792 1845105840 משפחות אומנה לשיקום 84000 60000 64740 1845106840 טיפול בהורים ובילדיה 676000 335000 334922 1845107840 מועדונים לבוגרים עם 60000 88000 59161 1845108840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 636000 438000 478239 1845109840 הפעלת מעונות ממשלתיים 1923000 1836000 1835877 1845201840 מ.יום אמוני - מש"ה 12000 -3643 1845202840 מ.יום טיפולי - מש"ה 1986000 1931000 1913156 1845203840 מע"שים 575000 660000 596409 1845204840 נופשונים וקייטנות 70000 35000 39134 1845301840 הסעות למ.יום - מש"ה 825000 830000 795503 1845302840 נופשונים - מש"ה ושיקום 50000 125000 159814 1845440680 ארוחות מצוננות לקשישים 4500 4000 4097 1845440780 מפעל מוגן מעש הוצאות 4500 5000 543 סה"כ פרק 1.845 שירותים למש"ה 25294000 0 22717000 0 22937585 1846300110 שכר שרות צבורי לעוור 566716 661209 663497 1846300432 מים מרשל 12000 7500 12461 1846300540 טלפון מרש"ל 2500 3000 1587 1846300720 מרש"ל חומרים 7800 8000 7691 1846300780 מרשל הוצאות 49000 51000 39364 1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו 200000 170000 162032 1846501840 אחזקת נכים בפנימיות 7341000 6700000 7172288 1846502840 אחזקת נכים במש.אומנה 303000 302000 299192 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 677000 678000 663727 1846601840 תוכניות תעסוקה 184000 151000 170029 1846602840 מסגרת יום לילד מוגבל 92000 82000 73259 1846700840 תוכניות לילד החריג 240000 170000 161469 1846701110 שכר מלוות שיקום 472494 442458 1846701840 מ.יום שיקומי 4184000 3100000 3689979 1846701841 חלופה למעון יום שיקומי 55000 400000 1846702840 הסעות למ.יום שיקומי 842000 730000 1000622 1846703840 ליווי למ.יום שיקומים 68000 68000 1846704840 קהילה תומכת לנכים 229848 205000 209807 1846705840 מועדון חברתי לבוגרים 66000 65000 66165 1846706840 מרכזי יום לנכים קשים 1348000 984000 953062 1846707110 שכר מרכז משלים 183384 391263 1846707751 תוכנית תמיכה- גבית צד ג 3000 1846707840 תוכניות תמיכה בקהילה 78000 81000 68568 1846801840 נכים קשים בקהילה 90000 80000 79200 1846802840 שיקום בקהילה מוגבליות 146000 144000 150598 1846803840 מסיכון לסיכוי 26000 1846804110 שכר תוכניות צבא 90000 1846804840 תוכנות צבא 142000 סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום 17695742 0 15677430 0 15644597 1847101840 תוכניות קהילתיות עדי 18000 36000 12475 1847102110 שכר עו"ס יתד 120000 1847102840 בתים חמים לנערות 43000 45000 3500 1847103840 יתד תוכניות לצעירים 195260 100000 119731 1847103841 יתד סל גמיש 10000 3568 1847104840 יתד סל גמיש 28000 18000 9422 1847105840 טיפול בנערות במצוקה 31000 30000 7704 1847120840 טיפול בנוער וצעירים 40000 70000 19523 1847130840 נערות חוץ ביתי 52000 10000 1847140840 טיפול בשורדות זנות 16500 15000 1847200110 שכר בית חם 287646 85802 1847200840 בתים חמים לנערות 260000 264000 172321 1847201840 מעונות חסות 404000 680000 939277 1847210780 פרופיל מגדלור-בית חם לנער 128 1847300840 תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי 123000 125000 116226 1847400540 מפתנים הוצאות תקשורת 5000 3000 42527 1847600840 סל גמיש לנפגעי אלימות 10000 6256 1847602110 בית חם מטל שכר 185720 808661 830047 1847602320 בית חם מטל שכר ג.חשבון 20662 1847602840 בית חם מטל לנער 49000 6570 1847603840 שירותים בקהילה שח"א 242000 212000 1847604110 שכר עו"ס להט"ב 115000 1847604840 תוכנית להט"ב 115000 1847605840 מס ארציות לדרי רחוב 1000 סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון 2167126 0 2686463 0 2309937 1848300840 פעולות התנדבות בקהילה 19000 20000 13644 1848400840 עבודה קהילתית 50000 1848500840 מפת"ן 5000 סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית 55000 0 0 0 0 1849000840 פעולות קהילה ומשעול 311 1849001840 ילדים בפנימיות-עולים 35000 50000 32743 1849002840 טיפול בעולים א. ותיק 9000 10000 1849003840 מ.טיפול באלימות עולים 9000 10000 1849004840 משפחות עולים במצוקה 20000 18000 28543 1849006840 תקציב חירום- חרבות ברזל 200000 49063 1849007110 סיוע חירום שכר- חרבות ברזל 51000 1849007840 קולות קוראים רווחה 100000 1849008840 פעולות רווחה כלליות 400000 סה"כ פרק 1.849 שירותים לעולים 473000 0 439000 0 110660 סה"כ פרק 1.84 רווחה 83651861 0 77080170 0 74157358 1851000110 שכר עניני דת 788766 992318 1007894 1851000534 2672363-איסוזו אבלים 16500 15000 12184 1851000535 8443170 -אוטובוס אבלים 16500 15000 13752 1851000780 פעולות צורכי דת 197965 1851000810 תקציב מועצה דתית 3750000 3633000 3562672 1851000829 צרכי דת אבלים ותמיכות 85000 85000 55740 1851100780 מחלקת דת 1000000 1000000 341193 1851100782 תרבות תורנית 299799 1851100783 תרבות תורנית- קולות קוראים 350000 350000 סה"כ פרק 1.851 שרותים דתיים יהודיים 6006766 0 6090318 0 5491199 סה"כ פרק 1.85 דת 6006766 0 6090318 0 5491199 1869000110 שכר קליטה 3871917 3500486 3592956 1869000320 גמר חשבון 6007 1869000780 קליטת עליה 1300000 1300000 1163373 1869000782 הוצאות קליטה - מותנה 200000 200000 59161 1869000783 קליטה קולות קוראים 700000 600000 204180 סה"כ פרק 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה 6071917 0 5600486 0 5025677 סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 6071917 0 5600486 0 5025677 1879000781 הוצאות שונות- איכות הסביבה 49000 75000 25498 1879000810 איכות הסביבה השתתפויות ות 219000 218000 213924 סה"כ פרק 1.879 שירותים שונים לאיכות סביבה 268000 0 293000 0 239422 סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 268000 0 293000 0 239422 סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים 310923279 0 288988767 0 260126327 1912000110 משכורות גביה 735860 644857 648963 1912000570 מים מיכון ועיבוד נתונים 169873 170775 160267 1912000750 הוצאות גביה מים 470000 480000 425055 סה"כ פרק 1.912 גביה 1375733 0 1295632 0 1234285 1913000110 משכורות מים 1515719 1473516 1349255 1913000320 גמר חשבון מח מים 4286 1913000440 בטוח שבר מכני 3363 11434 9615 1913000721 חמרים 210000 200000 189702 1913000731 חשמל 38000 40000 21489 1913000742 רכישת מדי מים 790000 820000 784384 1913000750 עב.קב. רשת מים 2302344 2200000 2027298 1913000772 קנית מים ממקורות 30000000 26000000 29355589 1913000780 יעוץ הנדסי 78000 80000 32128 סה"כ פרק 1.913 משק המים 34937426 0 30824950 0 33773746 סה"כ פרק 1.91 מים 36313159 0 32120582 0 35008031 1933000410 שכירות נכסים ציבוריים 232508 1941000110 שכר רכש_ומחסנים 1432105 1276076 1186358 1942000410 שכ"ד מחסנים 150000 145000 199368 1942000431 חשמל מים מחסנים 173000 110000 172211 1942000530 מחסן רכב 68000 70000 18467 1942000534 מלגזה 66-48-15 מחסן 9500 10000 3019 1942000536 4193613 איסוזו מתחם 17000 15000 12794 1942000537 תיקוני רכב גדולים 460000 450000 399999 1942000539 21-12-40 מלגזה לוגיסטי 5500 5000 3600 1942000720 חומרים למחסן 103000 100000 99909 1942000750 שפוץ מחסנים 49000 50000 8658 1942000755 כ"א מחסן ורכש 600000 660000 451124 1942000756 בדיקות ציוד ובטיחות 79000 80000 56354 1942000757 כיבוי אש 15000 50000 סה"כ פרק 1.942 מחסנים ורכש 1729000 0 1745000 0 1425503 1943000110 שכר רכש ומחסן 680591 615989 619810 סה"כ פרק 1.943 מחסנים 680591 0 615989 0 619810 סה"כ פרק 1.94 רכש ומחסנים 3841696 0 3637065 0 3231671 1972000110 שכר ביוב 811217 604599 610484 1972000532 תקונים רכבי ביוב 31000 30000 30000 1972000534 רכב 73-938-66- טויוטה ביוב 27000 25000 25017 1972000535 רכב 474-52-502 מים וביוב 25000 18000 14982 1972000537 25246701- איסוזו ביוב 27000 25000 26720 1972000538 נגררים מחלקת מים וביוב 833 1972000539 ביובית 12-319-403 122000 120000 76903 1972000691 קרן מלוות ביוב 5000 38000 69136 1972000692 ריבית מלוות ביוב 1500 1000 2898 1972000693 הצמדה מלוות ביוב 2000 15000 25635 1972000720 חומרים אח' ביוב 190000 180000 172439 1972000750 אחזקת ביוב עירוני עבודות 2010000 2000000 1912739 1972000751 יעוץ הנדסי 150000 200000 127459 1972000752 מים מכון ביוב 10500 10000 12773 1972000771 חשמל מכוני ביוב 520000 540000 526824 סה"כ פרק 1.972 ביוב עירוני 3932217 0 3806599 0 3634842 1973000750 תפעול מכון טהור 16200000 14400000 14197965 סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב 20132217 0 18206599 0 17832807 1990000810 הוצאות מותנות 12500000 235849 1991000110 פנסיה -56737 1991000310 פנסיה תשלומים 29900000 28690096 27611942 1991000320 הוצאות פיצויים (ג.חשבון) 1334000 2300000 167957 1991100110 אחוד פנסיה 475000 469377 1991100310 איחוד פנסיה 91000 89258 1991900920 השתתפות במימון קרן כללית 1757779 2700000 1991900980 קרן ארנונה 228600 סה"כ פרק 1.991 החזרות מקרנות 32028600 0 32747875 0 30981797 1992000690 רזרבה תקציבית 1000000 1994000980 הוצאות שנים קודמות 180000 150000 516176 1995000980 הנחות רווחה נזקקים 600000 800000 551546 1995000981 הנחותזכאים ע"פ חוק 55990000 52200000 52731145 סה"כ פרק 1.995 56590000 0 53000000 0 53282691 1996000110 רזרבה להוצאות שכר 238000 1999910980 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 1525000 סה"כ פרק 1.99 102536600 0 85897875 0 86541513 סה"כ פרק 1.9 מפעלים 163056180 0 139862121 0 142614022 סה"כ הוצאות 674575707 0 608787450 0 576656754 סה"כ הכנסות : 674575707 608787450 577289629 סה"כ הוצאות : 674575707 608787450 576656754 הכנסות פחות הוצאות : 0 0 0 0 632875 הסברים 1 גידול בעצמיות חינוך פירוט וניתוח סעיף תקציבי שם הכרטיס 2020 2019 הפרש 2018 1312000422 קרן קרב גנ"י הורים -1000 0 -1000 0 1312500420 צהרוני גנ"י ילדים השת' הורים -3430 -2000 -1430 -1978 1313500420 צהרונים בתי ספר בשת' הורים -2900 -2000 -900 -2012 גידול של עצמיות חינוך ב-2020 -3330 2 קידום ונוער 1328100920 קידום נוער 0 0 -332 3 בדיקה של פעולות כלליות 1973000750 תפעול מכון טהור 8500 7500 1000 8145 1829900821 עמותת כדורסל נהריה בוגרים 3000 4225 -1225 4000 1829300720 פעולות ספורט 100 850 -750 1156 1828100781 מתחם נוער קיץ נהריהווילאג מותנ 0 1000 -1000 2852 1767000440 צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי 3200 2600 600 3431 1712300755 ניקיון רחובות 17000 18500 -1500 19571 קיטון של פעולות כלליות ב-2020 -2875