סעיף תקציב שם סעיף הצעת תקציב 2026 תקציב 2025 ביצוע 2024 1111000110 ארנונה כללית 219053729 208209255 193679047 1111200120 ארנונה פיגורים כללי 20000000 20300000 23111514 סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 239053729 228509255 216790561 1113000160 הנחות מימון והסדרי תשלום 427450 410000 360920 1115000160 הנחות זכאים ע"פ חוק 60448000 56590000 55978831 1116000160 הנחות ועדה בגין מצב חמרי 600000 490000 730809 סה"כ פרק 1.11 ארנונות 300529179 285999255 273861121 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 3100000 2480000 2965621 1122000221 אגרות החזר שעבודים 203 סה"כ פרק 1.122 אגרת רשיונות לשלטים 3100000 2480000 2965824 1124100220 הדבקת מודעות גביה 4500 5000 4280 סה"כ פרק 1.12 אגרות 3104500 2485000 2970104 1191000910 מענק כללי לאיזון 43000000 38107119 42341243 1191000913 שיפוי קופות גמל 4600 1191000914 מענקים מיוחדים 7150000 11806379 46566170 1191000915 מענק תיאגוד 2475000 1191000916 מענק צוערים 132000 140000 192800 1191000919 קרן בלתי מיועדת- משרד הפנים 18331000 22505998 1191000921 מענקים - חרבות ברזל 1448178 סה"כ פרק 1.191 מענקים 71088000 72559496 90552991 1193000910 מענק הפעלת חופים 1130000 1130000 1130699 סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים 72218000 73689496 91683690 סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי 375851679 362173751 368514915 1212000420 תאגיד תמיר תקבולים 300000 440000 209747 1212000440 הכנסות ממיחזור - פחים כתומים 300000 1212300220 אסוף ובעור אשפה אגרת בגין 241 1212300440 השתתפות איגוד ערים בהיטל הטמנה 5400000 6500000 1212300620 מכירת ברזל 7000 5000 13357 סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון 6007000 6945000 223345 1213300220 אג. רשיונות עסק 82000 80000 84221 1214200291 בדיקת בשר אוצר 320000 300000 386339 1214200960 השתתפות מש.חקלאות (בע"ח,הדברה) 172000 87500 1214300220 מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו 500000 445000 479915 1214300221 קנסות מלחמה בכלבת ש.ויטרינר 70000 85000 37150 סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי 890000 1002000 990904 1217000690 החזר הוצאות גביה 480000 470000 475429 1217000692 החזר הוצאות משפט חניה 8000 10000 סה"כ פרק 1.217 488000 480000 475429 סה"כ פרק 1.21 תברואה 7467000 8507000 1773899 1221000420 השת' הורים עיר ללא אלימות 5300 1221000990 ה.משרד מאבק סמים ואלכוהול 589610 496500 351974 1221000991 מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס 250000 250000 סה"כ פרק 1.221 מנהל שמירה ובטחון 839610 746500 357274 1222110950 השתתפות בשכר רבש"צ 195000 195000 סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 1034610 941500 357274 1231000420 מכרזים ותיקי הגשה 250000 210000 274747 1233100220 אגרת רשיונות בניה 3100000 3000000 4877398 1233100221 אג.בניה ע"פ פס"ד -14 1233200422 הכנסות שנים קודמות 22139 1233400810 היטל השבחה 14300000 13400000 סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה 17400000 16400000 4899523 סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 17650000 16610000 5174270 1242000810 הכ.כביש.בממון בעלים 180000 350000 1246100420 הכ' גן בוטני 550000 490000 231464 1246200420 פארק אתגרי עין שרה 18680 סה"כ פרק 1.246 גנים ונטיעות 550000 490000 250144 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 730000 840000 250144 1252000420 השתתפויות ארועים 25000 20000 36782 1252000421 תרבות תורנית א 27000 36000 18358 1252000422 תרבות ויהדות_ר 35000 19000 37920 1252000921 הכנסות אירועים עירוניים 850000 600000 228066 1252000922 יוזמות סל"ע 200000 165000 255000 סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטקסים אחרים 1137000 840000 576126 סה"כ פרק 1.25 חגיגות,מבצעים וארועים 1137000 840000 576126 1269000662 הכנסות מימון 7500000 9000000 8230020 1269000691 הכנסות שונות 50000 40000 121897 סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות 7550000 9040000 8351917 סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 7550000 9040000 8351917 1281000420 הכנסות קנסות חנייה 5500000 3950000 5870056 1281000421 הכנסות חנייה 6994000 7200000 5478759 1281000423 חניה מדחנים 180000 29462 1281100422 חניית מוניות 35000 30000 5532 סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר 12529000 11360000 11383809 1282000690 קנסות פיקוח עירוני -500 1282000691 קנסות ע"פ פס"ד 75000 60000 73404 1282001990 הכנסות שיטור עירוני - משרד לביטחון פנים 180000 1282100420 קנסות פיקוח 915000 910000 1199760 סה"כ פרק 1.282 בית משפט עירוני 1170000 970000 1272664 סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני 13699000 12330000 12656473 סה"כ פרק 1.2 שרותים מקומיים 49267610 49108500 29140103 1311000420 קרן קרב בה"ס 1080000 1100000 1332984 1311000920 גפן הכנסות- סל רשותי 464241 927606 232151 1311100421 הש' מחשב כל ילד 27000 27000 1311100781 סל תרבות בי"ס 445000 370000 555447 1311100782 סל תרבות גנ"י 130000 150000 181924 1311100920 שפוצי בתי ספר גפן 276344 276344 276343 1311110920 סל תלמיד עולה 150000 251000 134797 1311120920 חינוך תרבות תורנית 500000 500000 152453 1311200921 הכנסה גפן גילאי 3-6 משרד החינוך 178575 1311999999 קרן רש"י 200000 200000 100000 סה"כ פרק 1.311 מנהל החינוך 3272585 3980525 2966099 1312000422 קרן קרב גנ"י הורים 3437 1312000921 ציוד יוח"א והעשרה גנ"י 290000 130000 123007 1312200422 הזנה יוחא הורים 820000 1055000 1019547 1312200920 שכר תומכות חינוך- חובה ושניה 10155000 11500000 10275263 1312210920 הזנה יוחא חינוך מיוחד 1480000 1180000 1233160 1312300920 שכל"ם גני ילדים- טרום חובה 22000000 23000000 21887553 1312400920 סייעות יוח"א גנ"י 1400000 1600000 1666287 1312400921 הכנסות מעונות יום 662400 444225 576210 סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי 36807400 38909225 36784464 1313000920 חומרים שכפול 20000 48000 10416 1313000924 גפן סל מוסדי 8123717 8091478 5750155 1313000927 מסיבות כיתתיות מ.החינוך 65000 60000 62888 1313100921 הכנסות בגין מפונים - חרבות ברזל 78774 1313200430 ילדי חוץ חינוך 1500000 1503000 1178659 1313200920 אבות בית ומזכירים בבתי ספר 9400000 8200000 7876069 1313201430 ביה"ס רמז - גפן מוסדי 29415 1313202430 ביה"ס ויצמן - גפן מוסדי 60000 1313203430 ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי 57690 57690 42552 1313204430 ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי 54480 50000 45200 1313205430 ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי 8000 8000 1313208430 ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי 17265 19792 19792 1313209430 ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי 100108 115000 48800 1313210430 הרשאות מתי"א 65000 65120 1313210920 מתי"א 260000 235000 243842 1313221920 שרתים מזכירים ימי 280000 235000 216068 1313300920 סייעות צמודות חנ"מ 13500000 12400000 11420181 1313300921 סייעות רפואיות 3120000 3880000 3720303 1313310920 הסעות חנ"מ 6600000 6400000 4250750 1313310921 ליווי הסעות 7500000 6700000 6716306 1313320920 סייעות כיתתיות תיגבור 16300000 14500000 13208566 1313320921 ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך 180000 210000 116937 1313330920 חופשות חינוך מיוחד 1800000 1500000 1635777 1313330921 הכנסה פלג חנ"מ משרד החינוך 319900 305000 1313400920 מניעת נשירה-חונכות 65000 65000 60723 1313400921 מגשרים חינוכיים 100000 146250 287248 1313500440 החזר עבור הזנה צהרונים 4900000 3838000 3419960 1313500441 החזר עבור אחזקת צהרונים 330000 325000 302686 1313500442 החזר עבור אבטחת צהרונים 260000 189375 1313500920 תכנית ניצנים צהרונים 1350000 1700000 2694694 1313600920 תוכנית לאומית לילדים ונוער360 1202000 1201814 886115 1313700920 בי"ס של החופש הגדול 1350000 1600000 1945351 1313800920 השת'קייטנה חגים_חינוך 1300000 1300000 1360609 1313930420 הכנסות עצמיות הכשרת תומכות חינוך 60000 120000 22050 1313930920 תנופה לצפון 27400094 124400 21280 1313930921 הכנסות משרד החינוך הכשרת תומכות חינוך 140000 240000 1313930922 תנופה לצפון - מוסדי 9215101 סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי 116743355 75495544 67869541 1316000740 מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס 250000 250000 168000 1317000920 שמירה_הש. משרד לביטחון פנים 3650000 3100000 3801279 1317100920 השתתפות קב"טים 400000 360000 346074 1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי השת 2800000 2614500 2036721 1317300922 הדרכות שירות פסיכולוגי 115000 130000 114273 1317500410 בטוח תאונות גנ"י 180000 135000 161114 1317500411 בטוח רפואי בתי"ס 360000 530000 381507 1317600740 מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס 150000 129000 70604 1317600920 רווחה חינוכית 400000 510000 171804 1317600921 מועדונית משפחתית הכנסות מ.החינוך 170000 160000 160854 1317700920 השתתפות קב"סים 490000 470000 372223 1317800920 הסעת ילדים השתתפות משרד ה 1440000 1650000 1093719 1317900720 בטיחות בדרכים משרד התחבורה 27000 90000 1317900920 מנהל תחום התנדבותי 6192 1317910920 קידום נוער 370000 370000 368120 סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים 10552000 10248500 9084484 1319999997 הכנסה מותנה - חינוך 190000 1319999999 הכנסות מיוזמות פדגוגיות 1200000 1502000 941538 סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים 1200000 1692000 941538 סה"כ פרק 1.31 חינוך 168825340 130575794 117814126 1323000421 ספריה פעולות תרבות 20000 15000 36765 1323000784 הכנסות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספורט 832000 830434 1323000920 השת'ממשלה בספריה 7576 סה"כ פרק 1.323 ספריות עירוניות 20000 847000 874775 1324000740 הכנסות הפעלה מ.הפיס 500000 501000 1325200920 הכנסות קונסרבטוריון 270000 255000 39669 1326200420 בית ליברמן 5000 5500 1444 1326200920 בית ליברמן השת' תרבות מדע 50000 35000 63074 1326300420 מגדל המים 2000 2500 1326400420 מוקדי תרבות אמנות נוער 6000 7900 1326500420 יד לבנים 25000 25000 19310 1326700420 כנסייה ביזנטית 6000 7000 סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות 94000 82900 83828 1328000430 יחידת נוער 40000 40000 1328000920 הכנסות קולות קוראים מפעולות לנוער 500000 501000 78500 1328100780 מרכז צעירים/הכוונת חיילים 400000 547200 309434 1328100920 מעורבות חברתית 90000 1328300951 השתתפות בשכר מרכז צעירים ולהט"ב 200000 172800 סה"כ פרק 1.328 נוער 1230000 1261000 387934 1329300420 חוגי התעמלות 280000 260000 217912 1329300424 הרקדה אולם ספורט עי"ש 20000 21000 20060 1329300428 ליגת אמהות מאמאנט 55000 52000 16155 1329300640 השכרת אולם ו/או קפיטריה 130000 120000 108840 1329300920 סל ספורט 250000 300000 237134 סה"כ פרק 1.329 ספורט 735000 753000 600101 סה"כ פרק 1.32 תרבות 2849000 3699900 1986307 1341000930 מינהל הרווחה ואירגוניות 7940541 8032993 7177085 1341011930 סל בטיחות בסיסי 18750 75000 608397 1341012930 מוגנות רווחה 598500 500250 1341013930 יעוץ ארגוני אגף רווחה 21750 1341100930 אירגוניות_ומיחשוב 66826 1341400930 פעולות ומענים מחוזיים 48500 37500 1341400931 פעולות ארגוניות 7250 33750 סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה 8613541 8701243 7852308 1342200930 מקלטים לנשים מוכות 225000 274500 274090 1342201930 משפחות במצוקה בקהילה 348750 340500 472967 1342202930 טיפול אובדן ושכול 6750 108000 133052 1342203930 מס. ארציות לדרי רחוב 101250 21137 1342230930 צרכים מיוחדים למשפחות 47125 1342300930 נושמים לרווחה 346000 838000 1342400420 טפול בפרט ובמשפחה 78630 1342401930 יצירת קשר הורים ילדים 521000 521000 1342402930 מרכזי טיפול באלימות 112500 225000 393056 1342403930 תוכנית למניעת אלימות 6000 71250 53947 1342405420 תחנות לטיפול משפחה השתת תוש 50000 90000 1342405930 תחנות לטיפול במשפחה 337500 337500 1342407930 פגיעות מיניות בגירים 60000 52500 47157 סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה 2114750 2858250 1521161 1343501930 ת.לאומית ת.ייחודית 185000 185000 179520 1343502420 טיפול בילד בקהילה השתת' 100000 150000 406 1343502930 טיפול במשפחות אומנה 359100 359100 352666 1343503930 טיפול בילד בקהילה 1023600 750000 788702 1343504930 טיפול בפגיעות מיניות 330300 330300 307508 1343505930 ת.לאומית ת.ייחודית 171000 1343506930 הכנסות מרכז עוצמה 192000 324600 274119 1343800420 הח ילדים במוסדות 100000 90000 94114 1343800421 הח ילדים עצמיות 220000 220000 252885 1343800840 ת.לאומית ילד ונוער 81000 1343801930 תוכנית עם הפנים לקהילה 558000 320000 334238 1343802930 אחזקת ילדים בפנימיות 4057500 2607900 2671776 1343901420 ילדים במעונות השתת' 11217 1343901930 ילדים במעונות יום 1661000 1800000 1644208 1343910930 אומניה יומית 9748 סה"כ פרק 1.343 שרותים לילד ולנוער 8957500 7217900 6921107 1344300420 טיפול בזקן בקהילה השתת -11217 1344300421 הח זקנים במוסדות 90000 320830 1344300931 טיפול בזקן בקהילה 25900 38250 11749 1344301930 אחזקה במעונות-א.ותיק 6915000 6858000 7074669 1344320420 השת זקנים 560000 560000 551440 1344400931 טיפול פרטני ניצולי שואה- קול קורא 350000 350000 1344403930 מועדונים א.ותיק 41250 107250 694455 1344403931 הזדקנות מיטבית בקהילה 791250 888750 1344405930 סיוע לניצולי שואה 145000 145000 13300 1344406930 שירותים לנצולי שואה 600000 600000 480719 1344406931 נופשון לאזרח ותיק 6750 7500 1344410930 הפגות א.ותיק וניצולי שואה 178000 178000 סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן 9703150 9732750 9135945 1345101930 החזקת אוטיסטים במסגרת 5028750 3450000 4855992 1345102420 סידור במעונות השתת' 86000 60000 99303 1345102930 סידור במעונות - מש"ה 11377500 9960750 10030899 1345103930 סביבה תומכת 318750 293250 309317 1345104930 משפחות אומנה - מש"ה 93750 45750 47583 1345105930 משפחות אומנה לשיקום 60000 63000 62602 1345106930 הפעלת מעונות ממשלתיים 1423500 1442250 1450230 1345107930 מועדונים לבוגרים עם 15000 45000 9862 1345108420 מררכז יום תעסוקה השתת 24000 15000 1345108930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 769500 465750 540257 1345109420 טיפול בהורים וילדיהם השתת' 40000 35000 1345109730 טיפול בהורים ובילדיהם 477000 480750 488286 1345201930 מ.יום אמוני - מש"ה 8400 989 1345202420 מ.יום טיפולי השתת' 100000 125000 37916 1345202930 מ.יום טיפולי - מש"ה 1818750 1395750 1464844 1345203420 מעשים השתת' 20000 45000 34301 1345203930 מע"שים 403500 420000 433287 1345204930 נופשונים וקייטנות 41250 45750 51412 1345300420 קיטנה ,נופשון,הש' 5000 9000 4957 1345301930 הסעות למ.יום - מש"ה 750000 622500 479810 1345302930 נופשונים - מש"ה ושיקום 52500 35250 40265 1345440421 השתת.עצמית בנסיעות 3000 3000 1680 1345440690 השתת.עצמית בארוחות 17000 25000 17820 סה"כ פרק 1.345 שירותים למש"ה 22924750 19091150 20461612 1346300420 מרשל השת' 15000 15000 3920 1346300930 דמי לווי לעוור 161250 150000 152288 1346501420 אחזקת נכים בפנימיות השתת 125000 174000 1346501930 אחזקת נכים בפנימיות 5531250 5374500 5433502 1346502930 אחזקת נכים במש.אומנה 190103 225000 220499 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 507750 506250 493415 1346601420 מס יום לילד מוגבל השתת' 3000 3000 1346601930 מסגרת יום לילד מוגבל 27500 63000 224120 1346602930 תוכניות תעסוקה 138000 138000 1346700930 ילד חריג 180000 180000 178999 1346701420 מרכז יום שיקומי השתת' 399600 414000 319914 1346701930 מ.יום שיקומי 2838300 2827500 2864715 1346701931 חלופה למעון יום שיקומי 41250 1346702930 הסעות למ.יום שיקומי 312000 570000 312504 1346703930 ליווי למ.יום שיקומים 221250 303000 221563 1346704930 קהילה תומכת לנכים 171750 172386 170328 1346705930 מועדון חברתי לבוגרים 60000 49500 48987 1346706420 מרכז יום שיקומי השתת' 38000 45000 38846 1346706930 מרכזי יום לנכים קשים 1363500 975000 980958 1346707420 גביית צד ג תמיכה בקהילה 2500 2500 -344 1346707930 תוכניות תמיכה בקהילה 222000 274000 253015 1346801930 נכים קשים בקהילה 56250 67500 69299 1346802930 שיקום בקהילה מוגבליות 102000 108000 609447 1346803930 מסיכון לסיכוי 9750 19500 1346804930 תוכניות צבא 241500 241500 סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום 12917253 12939386 12595975 1347101930 תוכניות קהילתיות עדי 13500 1347102930 בתים חמים לנערות 33750 1347103930 יתד תוכניות לצעירים 338534 163000 126718 1347104930 יתד סל גמיש 20250 21000 8058 1347105930 טיפול בנערות במצוקה 23250 25000 386465 1347121930 טיפול בנוער וצעירים 30000 3494 1347131930 נערות חוץ ביתי 39000 1347141930 טיפול בשורדות זנות 17250 12000 15709 1347142930 בית חם לנערה 225000 1347144930 תוכניות לנגמלים 113250 93000 1347200420 טיפול באלימות 18925 1347200930 מעונות חסות ממשלה 49055 1347201930 מעונות חסות 18750 303000 303492 1347300420 יחידה לנפגעי התמכרות 10500 1347300930 סמים 128341 1347602930 בית חם מטל לנער 139290 1347603930 שירותים בקהילה שח"א 396192 181500 1347604930 תוכנית להט"ב 86250 1347605930 דרי רחוב 10000 100800 סה"כ פרק 1.347 שירותי תיקון 937476 1466090 1050757 1348300930 פעולות התנדבות בקהילה 14250 17000 9920 1348300931 עבודה קהילתית 18750 37500 סה"כ פרק 1.348 עבודה קהילתית 33000 54500 9920 1349001930 טיפול בעולים- א.ותיק 6750 5000 11554 1349002930 ילדים בפנימיות עולים 26250 24500 1349003930 מ.טיפול באלימות עולים 6750 7600 1349004930 משפחות עולים במצוקה 15000 13500 12721 1349006930 תקציב חירום - חרבות ברזל 200000 145532 1349007930 קולות קוראים רווחה 180000 300000 1349008930 הכנסות פעולות כלליות רווחה 10000 300000 סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים 244750 850600 169807 סה"כ פרק 1.34 רווחה 66446170 62911869 59718592 1351000410 תרבות ומורשת ישראל 4000 5000 45 1351000950 תרבות תורנית - קולות קוראים 360000 360000 סה"כ פרק 1.351 שירותים דתיים יהודיים 364000 365000 45 סה"כ פרק 1.35 דת 364000 365000 45 1369000420 קליטה ואולפנים 480000 200000 304840 1369000422 קליטה - חוגי מתנס 180000 250000 95230 1369000950 קליטה הכנס' ממשלתיות 3000000 2200000 1389423 1369000951 הכנסות קליטה- קולות קוראים 30000 200000 76120 סה"כ פרק 1.369 שירותים שונים לקליטת עליה 3690000 2850000 1865613 סה"כ פרק 1.36 קליטת עליה 3690000 2850000 1865613 סה"כ פרק 1.3 שרותים ממלכתיים 242174510 200402563 181384683 1410000210 אגרת מים וביוב 6500000 43400000 48667758 1410000220 מים - גביית פיגורים 4400000 5400000 5156701 1410000221 אגרת מדי מים 500000 375960 1410000222 הכנסות מים - מותנה 6000000 1410000230 מים מוסדות עירייה 7200000 1410000690 התחשבנות תאגיד מים 250000 1410000691 השתתפות התאגיד בשכר עובדים 2431648 1410000810 החזר הלוואת בעלים - תאגיד מים 1600000 1410000990 מים- החזרי מים נכים 180000 321998 סה"כ פרק 1.410 21181648 56680000 54522417 סה"כ פרק 1.41 מפעלים 21181648 56680000 54522417 1430000640 שכר דירה 650000 2200000 1706018 1430000641 דמי שכירות חכ"ל 2200000 2100000 1483614 סה"כ פרק 1.430 2850000 4300000 3189632 1433000650 דמי שמוש בנכסים ע"פ הסכם 670000 650000 931589 סה"כ פרק 1.43 נכסים 3520000 4950000 4121221 1472000210 ביוב גביית פיגורים 220000 1360000 1471193 1472000810 הכנסות היטלי ביוב 8000 סה"כ פרק 1.472 ביוב עירוני 220000 1368000 1471193 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 220000 1368000 1471193 סה"כ פרק 1.4 מפעלים 24921648 62998000 60114831 1591900490 קרן ארנונה 2800000 2634393 5040700 1591900492 מימון הוצאות נפגעים צד ג' מקרן ביטוח 1200895 סה"כ פרק 1.591 החזרות מקרנות 4000895 2634393 5040700 1594000540 הכנסות חד פעמיות ושנים קודמות 1300000 1100000 2027023 1596000820 הכנסות למימון הוצאות פרישה 1500000 1599000810 הכנסות מותנות 14500000 סה"כ פרק 1.59 21300895 3734393 7067723 סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 21300895 3734393 7067723 סה"כ הכנסות 713516342 678417207 646222255 1611000522 דמי חבר רה"ע וסגניו 12000 5800 3900 1611000780 לשכת רה"ע הוצאות שונות 110000 110000 96935 1611100110 שכר רה"ע וסגניו 2565289 2706690 2712271 סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה 2687289 2822490 2813106 1612000110 שכר מבקר הרשות 883383 890000 855023 1612000720 הוצאות מבקר 266617 260000 36115 סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות 1150000 1150000 891138 1613000110 משכורות מזכירות 2197825 2046701 1653048 1613000320 משכורת מזכירות גמר חשבון 16660 1613000523 דמי חבר מנכ"ל 1700 1700 583 1613000780 פעילות קידום מעמד האישה 70000 70000 50717 סה"כ פרק 1.613 מזכירות 2269525 2118401 1721008 1614000110 שכר דוברות והסברה 831484 821670 701030 1615000110 משכורות_מנגנון 1746791 1609178 1455885 1615000530 רכב מנכ"ל 24-467-603 75000 70000 85346 1615000560 הוצאות לשכת מנכ"ל 10000 10000 4725 1615000750 דוברות 200000 200000 56171 1615000780 הוצאות כנסים וישיבות 30000 30000 29472 1615100110 שכר משאבי אנוש 1636452 1308146 1237719 סה"כ פרק 1.615 מנגנון 3698243 3227324 2869318 1616000521 דמי חבר והשתלמויות 1150000 1100000 1064547 1616000522 השתלמויות והכשרות מקצועיות 70000 72000 79752 1616000523 רווחת העובדים 20000 21000 19518 סה"כ פרק 1.616 אוש והדרכה 1240000 1193000 1163817 1617000110 משכורות_משפטית 1867099 1852366 1680792 1617000320 שכר משפטית ג.חשבון -766 1617000521 משפטיות השתלמויות 6000 5800 3791 1617000560 ה.משרדיות לשכת יועץ משפטי 2700 2500 1784 1617000750 שרות משפטי הוצאות מינהליו 1380000 1350000 1304833 סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי 3255799 3210666 2990434 1619000110 שכר בחירות 58609 1619000780 הוצאות לבחירות 830020 סה"כ פרק 1.619 בחירות ברשויות מקומיות 0 0 888629 סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי 15132340 14543551 14038480 1621100110 משכורות_גזברות הנהח 3611628 3163389 2969723 1621100523 דמי חבר גזבר 3600 3200 6790 1621110110 שכר פיתוח כלכלי 149265 1621300530 רכב 327-41-503 73000 69000 59098 1621300560 ה.משרדיות גזברות, גביה, ושכר 48000 47000 45141 1621300570 הנהלת חשבונות מיכון ועיבוד 165000 173235 167991 1621300571 מיכון משכורת 225000 210000 206674 1621300750 ייעוץ חשבונאות 320000 395000 290945 1621500110 משכורת שכר 865961 826819 695217 סה"כ פרק 1.621 גזברות 5461454 4887643 4441579 1623000110 משכורות_גביה 1724966 1820503 1724789 1623000570 הוצאות מיכון גבייה 180000 174083 172935 1623100750 הוצאות גביה ארנונה שלטים 2920000 2980000 2525409 סה"כ פרק 1.623 גבייה 4824966 4974586 4423133 סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 10286420 9862229 8864712 1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמל 1305000 1200000 1301979 1631000611 עמלות עיקולים 150000 160000 119951 סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות 1455000 1360000 1421930 1632000620 הוצאות מימון ריבית משיכות 15000 18000 2508 1632000622 הנחות מימון ארנונה 427450 900000 360920 1632000660 ריבית על קרנות הרשות 5250000 7187606 סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון 5692450 918000 7551034 סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 7147450 2278000 8972964 1648000691 קרן פרע"מ 9200000 11981212 11219984 1648000692 ריבית פרע"מ 4500000 5435920 5062591 1648000693 הצמדה פרע"מ 66562 171802 סה"כ פרק 1.648 פרעון מלוות לפרעון עצמי 13700000 17483694 16454377 סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות 13700000 17483694 16454377 סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית 46266210 44167474 48330533 1712100110 משכורות תפעול ונקיון 1160982 1243106 1071719 1712200110 משכורות תברואה 4891821 4884446 4518797 1712200532 תקונים רכבי תברואה 200000 185000 186898 1712200534 רכב 80-081-802 תברואה 100000 84500 90222 1712200535 רכב 80-056-402 תברואה 100000 101000 102714 1712200536 רכב 80-056-202 תברואה 100000 80000 98896 1712200537 רכב 80-056-302 תברואה 100000 87000 93428 1712200538 רכב תברואה 377-20-903 100000 1712200539 26063204 רכב תברואה 60000 1712300531 דלק רכבי תברואה 4106 1712300534 27841201 תברואה 13000 1904 1712300538 לא בשימוש 1039464-איסוזו תברואה 10000 6201 1712300539 לא בשימוש 25247001 - איסוזו תברואה חדש 1796 1712300720 חומרים תברואה 525000 520000 555486 1712300750 הדברת עשבייה ומזיקים 590000 560000 550362 1712300751 פינוי פסולת וגזם 13700000 11650000 9854626 1712300752 קליטת אשפה והיטל הטמנה 20500000 20000000 11657151 1712300753 מחזור נייר וקרטון 350000 355000 347958 1712300755 ניקיון רחובות 29000000 27500000 22290029 1712300756 פינוי אשפה ממיכלים ביתיים 5600000 5400000 5345879 1712300758 עבודות תברואה 300000 300000 200840 1712300780 הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט 80000 95000 78478 1712301530 רכב 434-25-002 תברואה 25000 14000 16968 1712301531 רכב 26-727-63 תברואה 13000 2887 1712301532 רכב 252-47-101 תברואה 25000 19500 22282 1712301533 רכב 474-47-002 תברואה 40000 27500 33013 1712301534 מטאטא כביש 182-193 תברואה 100000 135000 131123 1712301535 משאית 791-28-801 תברואה 100000 81000 82092 1712301536 רכב 361-73-402 תברואה 30000 35500 27208 1712301537 רכב 72-378-001 תברואה - הוחלף 68000 65140 1712301538 טרקטור 185-450 תברואה 60000 68000 67762 1712302530 ביובית 12-319-403 100000 1712302533 רכב 80-429002 תברואה 75000 56000 60786 1712302534 רכב 20-70-93 מטאטא כביש 20000 53000 3839 1712302535 רכב מיול 77-015-902 תברואה 18000 6000 7968 1712310535 נגררים מחלקת תברואה 15000 12500 16832 1712310536 לא בשימוש 2672263איסוזו 23 1712310537 76-236-803 רכב תברואה 18000 8359 1712500430 מים בתי שימוש 198000 245539 1712500432 הוצאות מים - מוסדות עירייה 225000 1712500720 חומרי ניקיון בתי שימוש 3000 סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון 78331803 73835052 57849311 1714200110 משכורות__וטרינרית 689967 418000 679437 1714200534 25246801רכב כלבן 25000 23000 24133 1714200535 26063504 רכב וטרינר 30000 1714200720 פיקוח וטרינרי חומרים 300000 250000 228999 1714200750 עיקור חתולים מותנה 100000 390000 154697 סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי 1144967 1081000 1087266 סה"כ פרק 1.71 תברואה 79476770 74916052 58936577 1721000110 שכר עיר ללא אלימות 552377 623137 371915 1721000320 גמר חשבון עיר ללא אלימות 6362 1721000780 מאבק באלימות סמים ואלכוהול 237600 176863 236162 סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה ובטחון 789977 800000 614439 1722100110 משכורות_משאז 87973 84525 79154 1722100430 מאור כח חימום 13200 12500 12030 1722100720 משאז חומרים לבסיסים 8000 8000 5189 1722100780 הוצאות משא"ז 9000 9000 8695 1722110110 הוצאות שכר רבש"צ 204269 205000 סה"כ פרק 1.722 שמירה בטחונית 322442 319025 105068 1723000110 משכורות הג"א 1633387 1275251 1129943 1723000320 משכורות הג"א גמר חשבון 3064 1723000420 אחזקת מקלטים 550000 420000 812876 1723000421 החזקת מפקדות 80000 80000 37768 1723000432 הוצאות מים - מוסדות עירייה 167000 1723000440 בטוח מקלטים 5605 16815 55742 1723000511 כיבודים מחלקת בטחון 2100 2100 2045 1723000533 רכב ביטחון 744-069-03 10000 1723000535 רכבי בטחון- נגררים 22000 7852 1723000536 רכב ביטחון 88-745-61 15000 14500 10944 1723000537 רכב בטחון 35-146-72 15000 14500 17097 1723000538 רכב ביטחון 719-188-01 30000 20000 29103 1723000539 37-515-103 40000 2000 17024 1723000540 83-032-303 סובארו 25000 2500 7389 1723000541 שברולט ביטחון 12-890-704 12000 12000 15337 1723000550 הג"א הוצאות פרסום 19885 19885 18190 1723000560 ה.משרדיות מחלקת בטחון 2000 1900 1681 1723000720 אחזקת מקלטים חומרים 130 1723000751 שיפוץ ותיקון מקלטים 210000 210000 209452 1723000810 הגא ארצי 464147 415000 386022 סה"כ פרק 1.723 הגא 3303124 2506451 2761659 1727000431 תאורה בטחונית 50000 70000 40103 1729000980 הוצאות לשעת חרום 50000 48000 53738 1729000990 הוצאות חירום- חרבות ברזל 715638 1729997110 שכר בחירום- חרבות ברזל 130004 סה"כ פרק 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום 50000 48000 899380 סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון 4515543 3743476 4420649 1731000110 שכר טכנית 2534764 2522340 2037614 1731000320 משכורת -3241 1731000550 הנדסה- פרסומים 160000 160000 33924 סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות 2694764 2682340 2068297 1732000511 כיבודים ו.ב.ע 1500 1500 852 1732000750 עבודות קבלניות 1700000 1720000 1342944 1732000751 עבודות קבלניות ה.השבחה 470000 490000 362425 סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר 2171500 2211500 1706221 1733100110 משכורות_א. בניה 4291206 3773400 3092790 1733100181 שכר אגף טכני בל קרנות הפר 10562 1733100182 שכר אגף טכני מס מעסיקים ש 3159 1733100440 בטוח מקצועי מהנדסים 165000 152250 147083 1733100523 דמי חבר לשכת מהנדסים 11000 1733100570 מכון ואוטומציה טכנית בניי 170000 183371 161756 1733100740 כלים מכשירים וציוד 175000 178000 67477 1733200110 שכר פיקוח על הבניה 2750564 2695686 1984463 סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה 7551770 6993707 5467290 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 12418034 11887547 9241808 1740000910 העברה לתב"ר 480702 493515 824505 1741000110 שכר אחזקה ב.העיריה 1169563 1133118 1067962 1741000421 תקונים בבנין העירי 25000 26000 13105 1741000431 מאור כח חמום 280000 290000 251522 1741000432 הוצאות מים מוסדות עירייה 10000 2500 1767 1741000433 חמרי נקיון 45000 51000 19743 1741000440 בטוח_מבנים תכולה וכללי 140347 421041 1392673 1741000452 החזקת המעלית 245000 125000 216210 1741000511 ארוח וכיבודים 128000 120000 126778 1741000512 אשל ונסיעות 1000 1000 7517 1741000522 עתונות ותמלוגים 180000 160000 185056 1741000535 28644804 סקודה רה"ע 48000 40000 32546 1741000536 רכב מנהל תפעול 19-977-503 60000 62500 71790 1741000537 24080055 קלאב קאר 1500 1741000539 איסוזו 28241001 5000 3438 1741000540 תקשורת ודואר 1750000 1610000 1840691 1741000541 קו אוטומציה+מוקד 10000 20000 1741000550 הוצאות פרסום 800000 800000 610869 1741000560 הוצאות משרדיות 405000 415000 432804 1741000570 מיכון ואוטומציה 1356000 1222031 1210073 1741000571 תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת 25000 24000 7016 1741000572 תקשורת אלחוטית ברחבי העיר 300000 175000 295623 1741000573 אבטחת מידע טכנולוגית 150000 180000 128065 1741000720 חומרים אחזקת בנין העיריה 110000 103000 86747 1741000750 שיפוץ והתאמת חדרים 60000 61500 56332 1741000754 תחזוקת מזגנים-שוטף 270000 260000 264000 1741000755 עב קבלניות 580000 550000 632801 1741000756 עבודות קבלניות-מחליפות בניקיון מוסדות עירייה 510000 510000 315578 1741000781 חומרים מחלקת מערכות מידע 17500 17500 14835 1741000811 שי לעובדים 785000 640000 625935 1741000930 רכישת ציוד 103000 105000 91962 1741000970 עודפות_מקדמה עח 24000 26000 24000 1741100110 שכר מחשוב 1544536 1259040 963595 1741100530 רכב מנהל מבנה ציבור 50-324-603 67000 65000 1741100531 26063404 רכב אחזקת מבנה ציבור 40000 1741110110 שכר מחליפות בניקיון במוסדות העייריה 108222 133720 123847 1741200110 שכר פניות הציבור 223600 242172 361118 1741230110 שכר מוקד עירוני 2992714 2950391 2698905 1741230320 מוקד עירוני -ג.חשבון 17949 1741230560 ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני 2000 2500 994 1741230720 הוצאות מוקד עירונית חומרים 8000 10000 28248 1741230755 הוצאות מוקד עירוני 270000 270000 199345 1741299110 שכר מבנה ציבור 842936 622721 33435 1741300110 שכר תחזוקה 4972264 3965883 3887641 1741300320 שכר תחזוקה ג.חשבון 108868 סה"כ פרק 1.741 מנהל נכסים ציבוריים 20665182 18672617 18451383 1742000110 משכורות_כבישים 2387438 2086391 1493133 1742000320 ג.חשבון משכורות כבישים 1929 1742000532 תיקונים רכב ביטחון וכבישים 60000 52000 51130 1742000534 רכב 26-727-63 אחזקה 19000 16754 1742000535 רכב 26-725-63 אחזקה 30000 20000 20625 1742000536 רכב 35-145-72 גינון 15000 51500 38729 1742000537 רכב 252-29-801 אחזקה 25000 22000 21055 1742000538 רכב 252-47-001 18000 9500 6871 1742000539 משאית אחזקה איסוזו 69-535-103 25000 13493 1742000540 86-688-403 אחזקה 4618 1742000541 37-514-803 אחזקה 30000 16875 1742000720 חומרים כבישים 195000 200000 181550 1742000930 רכישת ציוד 45000 55000 37504 1742100532 ביגוד עובדי אחזקה 110000 250000 411902 1742100533 רכב אחזקה 26-039-604 30000 1742100535 רכב 74-558-67 נגריה 10000 15500 12789 1742100780 הוצאות מסגריה 40000 40300 39360 1742101534 נגררים מחלקת כבישים 5500 3774 1742200531 רכב אחזקה 30-432-604 2000 1742200532 רכב זעיר 86688403 אחזקה 2500 סה"כ פרק 1.742 דרכים ומדרכות 3030438 2821191 2372091 1743000110 שכר חשמל 2511716 2208963 2021914 1743000512 אשל עובדי שרות מבחן 50000 79000 80927 1743000532 תקונים רכבי חשמל 50000 41000 47128 1743000534 רכב 35-144-72 איסוזו חשמל 10000 17500 19143 1743000535 רכב 252-29-701 איסוזו חשמל 28000 23000 24819 1743000536 תחזוקת גנרטורים 138000 115000 88022 1743000537 28-570-903 בנישטי חשמל 65000 57000 72185 1743000538 משאית 16-784-51 חשמל 8395 1743000720 חומרים חשמל 220000 225000 220207 1743000721 חמרי חשמל 210000 177814 1743000753 עבודות חשמל 195000 40000 38843 1743000760 תאורת רחובות חשמל ומים לפ 2850000 2550000 2787121 1743000930 רכישת ציוד חשמל 50000 1743001532 משאית חשמל איסוזו 69-547-803 35000 17003 1743001533 משאית חשמל 89-374-602 55000 61000 70386 1743001534 משאית במת הרמה 12-254-03 חשמל 1500 1739 1743001535 נגררים מחלקת חשמל 2000 1606 1743001537 קטנוע 22689904 חשמל 10000 1743001538 קטנוע 963-77-30 11152 1743001539 רכב 80-032-102 חשמל 110000 109000 114221 סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות 6381216 5736463 5802625 1744100721 צבע לסימון כבישים 14000 18000 14935 1744100760 רמזורים 55000 54000 39264 1744100780 חומרים בטיחות בדרכים 55000 55000 47719 1744100930 רכישת תמרורים 28000 31000 19200 סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים 152000 158000 121118 1745000810 רשות הניקוז 748000 650000 628667 1746000110 משכורות_גנון וחזות עיר 2787386 2555187 2483584 1746000320 משכורת גינון גמר חשבון 6772 1746000432 הוצאות מים מוסדות עירייה 6650000 1746000531 דלק גינון 22739 1746000532 תיקונים מחלקת שפ"ע 280000 272000 355218 1746000534 רכב 252-29-601 גינון 20000 19000 17541 1746000535 משאית 16-365-51 גינון 19000 7061 1746000536 רכב 252-46-901 גינון 20000 34000 32627 1746000538 רכב 11-384-64 גינון 14053 1746000539 רכב 361-73-502 גינון 28000 27000 30482 1746000540 רכב 26-724-63 גינון 17000 1746000541 נגררים שפ"ע 5541 1746000720 חומרים וביגוד 55000 55000 43473 1746000721 שפ"ע חומרים 500000 500000 409186 1746000740 כלים מכשירים וציוד 48000 48000 21905 1746000741 חזות העיר 600000 600000 493543 1746000750 עב. קבלניות גנון וחזות 98000 98000 97392 1746000751 עבודות וכריתות 68000 68000 54614 1746000756 הוצאות גינון 7800000 7284270 5787651 1746000757 הוצאות פארקים עירוניים 3200000 3200000 1746000760 הוצאות מזרקות 150000 150000 172497 1746000772 מים_לגנון 5850000 5905158 1746001532 מנוף גינון 89-368-702 50000 17000 11242 1746001533 טרקטור 208-98-602 גינון 15000 12000 11228 1746001536 טרקטור 20205 ג'ון דיר 3 גינון 1389 1746001537 טרקטור 20206 ג'ון דיר 4 גינון 1556 1746001538 טרקטור יעה 14215537 גינון 35000 41000 39183 1746001539 טרקטור 392-21-56 גינון 20000 25000 16007 1746002531 13-517-503 רכב חשמלי שפ"ע 6000 4800 3238 1746002532 13-517-403 רכב חשמלי שפ"ע 6000 4800 3238 1746002535 רכב שפע 26-039-704 35000 1746100110 שכר גן בוטאני 1498182 1445588 1259090 1746100539 רכב 80-081-902 גן בוטני 73000 81000 73227 1746100540 טלפון גן בוטני 5000 5500 4810 1746100720 הוצאות גן בוטני 420000 400000 349167 1746100751 אבטחה בגן הבוטני 210000 210000 223879 1746100772 מים גן בוטני 98000 98000 118516 1746200534 גן בוטני - אירועים 45000 38000 21718 סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות 24820568 23179145 18098525 1747000534 טרקטור 15-891-28 חוף ים 10000 8500 4190 1747000535 טרקטור 21-170-303 12000 10500 10274 1747210432 הוצאות מים - מוסדות עירייה 30000 30000 27383 1747210720 חמרים חוף ים 70000 70000 66853 1747210750 עבודות קב. חוף הים 72000 72000 50433 1747210780 הוצאות חוף ים 500000 503000 449021 1747210781 תיפעול חופים 1130000 1130000 1192213 1747210782 הוצאות חוף ים- חכ"ל 2500000 2100000 680329 סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות 4324000 3924000 2480696 סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 60602106 55634931 48779610 1751000780 יום העצמאות וזכרון 1100000 1100000 555958 1752000110 שכר תרבות 607376 555414 379268 1752000720 אירועים עירוניים 2700000 2655000 796820 1752000721 אירועי נוער 150000 150000 263100 1752000723 אירועי תרבות מגזריים 300000 2000 1752000724 אירועי שוק האיכרים- נגב גליל 550000 650000 1752000780 תרבות ומורשת 300000 41650 1752000782 ארועי חגים 1800000 1800000 816782 1752000783 השת'ועד עובדי 136000 132000 120000 1752000784 פרסום אירועים 100000 101000 96265 1752000820 אירועים אבטחה 1200000 950000 409573 1752000821 ארועים מול הכנסות (מותנה) 1100000 1100000 1752000922 יוזמות סל"ע 200000 171000 37490 סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטקסים אחרים 8843376 8564414 2962948 סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים 9943376 9664414 3518906 1764000720 תרבות הדיור 8000 9500 4629 1764100110 שכר תרבות הדיור 226985 227641 159951 סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור 234985 237141 164580 1765000780 השת' טרמפיאדה 20000 20000 9983 1765000810 מרכז השלטון המקומי 185000 167000 166000 סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים 205000 187000 175983 1767000440 צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי 196172 588516 2148481 1767000441 צד ג'- תשלום לנפגעים 1600000 1500000 2429644 1767000920 השתתפות בקרן ביטוח 600000 400000 סה"כ פרק 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות 2396172 2488516 4578125 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 90000 91000 90000 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 2926157 3003657 5008688 1771000720 תירות פנים 180000 200000 30965 1771000780 תיירות_קשרי חוץ 450000 500000 238336 1771000781 ירידים וארועי תיירות 100000 100000 38078 סה"כ פרק 1.771 עידוד קייט ותיירות 730000 800000 307379 1773000110 שכר חב. כלכלית 41966 33440 17899 סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 771966 833440 325278 1781000521 פיקוח השתלמויות 10000 10500 6692 1781000531 דלק פיקוח 35435 1781000532 תקונים רכב פיקוח 45000 41000 39951 1781000560 ה.משרדיות מחלקת פיקוח 5500 5500 4552 1781000570 מיכון חנייה 385000 365469 326582 1781000750 עמלות תפעול חנייה 165000 162000 147987 1781000753 תפעול חנייה 965000 930000 582935 1781000780 הוצאות מח' חנייה 15000 20000 3468 סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר 1590500 1534469 1147602 1782000110 שכר פיקוח עירוני 5090609 4572870 4015496 1782000320 גמר חשבון 11196 1782000531 76-236-703 רכב פיקוח 15000 8666 1782000532 תקונים רכב פיקוח 2949 1782000534 קטנוע 78-281-34 פיקוח 1169 1782000536 קטנוע 20-955-302 פיקוח 15500 15500 13436 1782000537 קטנוע 20-962-802 פיקוח 15500 15500 13777 1782000539 קטנוע 262-71-702 פיקוח 15500 15500 12597 1782000570 מיכון פיקוח 1418 1170 1782000720 רכישות וביגוד פיקוח 60000 35000 31806 1782000750 עבודות פיקוח 12000 15500 585 1782000780 הוצאות דוחות ומעטפות 18000 18000 1782001110 שכר שיטור עירוני 624000 1782001531 רכב 78-968-12 פיקוח ברלינגו 22000 17000 15684 1782001532 35-863-303 קיה נירו פיקוח 38000 41142 1782001533 קטנוע 265-12-602 פיקוח 15500 15500 13275 1782001534 קטנוע 86-415-84 פיקוח 18000 15500 12610 1782001535 קטנוע 128-03-102 פיקוח 15500 15500 12445 1782001536 רכב 650-12-202 פיקוח 20000 20000 22584 1782001537 קטנוע 770-34-502 פיקוח 15500 15500 12625 1782001538 קטנוע 770-34-602 פיקוח 15500 15500 12882 1782001539 קטנוע 770-34-402 פיקוח 15500 15500 12798 1782001540 ביטחון 17000 17000 9853 1782001780 הוצאות שיטור עירוני 216000 1782002531 32-595-703 קטנוע 16500 16500 5061 1782002532 32-595-503 קטנוע 16500 16500 13127 1782002533 32-595-403 קטנוע 16500 16500 13440 1782011531 קטנוע 61-658-103 12000 15439 1782011532 קטנוע 61-658-003 12000 5391 סה"כ פרק 1.782 גבית המשפט העירוני 6348109 4885788 4331203 1783000110 שכר רישוי עסקים 348796 1783000560 הוצאות משרדיות רישוי עסקים 8000 1783000780 הוצאות רישוי עסקים 14000 סה"כ פרק 1.783 רישוי עסקים 370796 0 0 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 8309405 6420257 5478805 סה"כ פרק 1.7 שרותים מקומיים 178963357 166103774 135710321 1811000110 משכורות_חנוך מנהל 4366719 3536838 3027711 1811000320 משכורות חנוך מינהל ג.חשבון 20531 1811000410 שכ"ד חיילי פרק משימה 275000 255000 242321 1811000560 הוצאות משרדיות מחלקת חינוך 9000 10000 6479 1811000720 דמי חבר 1800 1800 1400 1811000920 גפן- הוצאות סל רשותי 273825 685610 260131 1811100110 שכר חינוך 30768 1811100422 עבודות בטיחות ותיקון ליקויים 150000 150000 122876 1811100432 מים מוסדות חינוך 185000 165000 175782 1811100440 ביטוח כללי וצד ג' חנוך 397218 397218 1476235 1811100511 דמי שתייה בתי"ס 48000 40000 37754 1811100540 טל בי"ס 230000 200000 217350 1811100750 פעולות חינוך 150000 350000 316077 1811100751 מחשב לכל ילד 27000 27000 1811100752 פעולות חינוך- מותנה 200000 200000 99999 1811100754 תחזוקת מזגנים ומעליות 380000 350000 328989 1811100781 סל תרבות ופעילות העשרה 850000 901000 610747 1811100920 סל תלמיד לעולה 150000 251000 113510 1811100922 שיפוצי קיץ - גפן רשותי 276344 276344 284319 1811100930 רכישת ציוד חינוך 35000 29000 28356 1811110810 קרן קרב - חיוב חנוך 1290000 1300000 989458 1811120810 יחידת הנוער גפן 141996 141996 251031 1811120920 חינוך תרבות תורני 500000 500000 49422 1811200921 הוצאה גפן גילאי 3-6 משרד החינו 178575 1811700750 עב' ליקויי בטיחות 110000 100000 64899 1811999999 קרן רש"י - השתתפות עירייה 200000 200000 64789 סה"כ פרק 1.811 מינהל החינוך 10246902 10246381 8820934 1812000110 שכר_עוזרות גננות 21609904 20890957 22234470 1812000320 עוזרות גננות ג.חשבון 6153 1812000422 אחזקת גנ"י 330000 300000 239054 1812000431 מאור כח חימום 550000 970000 978127 1812000432 הוצאות מים - מוסדות חינוך 490000 1812000433 חמרי נקוי גנ"י 290000 255000 236389 1812000540 טלפון גני ילדים 160000 180000 153436 1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון ועי 17000 16106 15946 1812000720 חומרים גנ"י 370000 350000 323118 1812000781 הוצאות אחרות 50000 60000 37221 1812000782 פעילות והעשרה תרבותית 100000 89000 89399 1812000783 חומרים ג"י בגין תקבולים 290000 130000 354845 1812000810 משכורת גננות 16400000 17000000 15688987 1812000980 תקציב גני ילדים 210000 1812001110 שכר סייעת שנייה 3781674 3806134 267449 1812001210 סייעות מושאלות לצהרונים- גני ילדים -1585 1812200810 הזנה-ארוחה יומית יוח"א 1560000 1767500 1618881 1812210110 שכר מחליפות לעוזרות גננות 1658500 2212687 1979748 1812400110 שכר מעונות יום - פסיכולוגים 81840 1812400750 הוצאות מעונות יום 422400 382800 175683 1812800110 שכר קיטנה גנ"י 1908859 סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי 48371318 48410184 46306180 1813000110 שכר_בי'ס_מזכירות 3200238 2987103 2732532 1813000320 שכר בי'ס מזכירות גמר חשבון 41361 1813000721 חומרים שכפול וכ"ו הוצאות 20000 48000 22382 1813000782 תגבור פעולות חינוך 259243 1813000785 תוכנית לאומית לילדים ונוער360 909709 939709 505072 1813000811 גפן סל מוסדי יסודי- השתתפות הרשות 1064542 930904 916717 1813000924 גפן סל מוסדי 8143395 8101048 5750155 1813000926 הוצאות גפן מוסדי- הדרכת צוותים 3420 1813000927 מסיבות כיתתיות מ.החינוך 90000 60000 83072 1813001110 משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע 689203 662709 561375 1813012110 שכר גפן כצנלסון 5579 1813013110 שכר גפן אוסישקין 9698 27909 22256 1813099110 שכר גפן חירום 9196 28974 32402 1813110431 מאור כח חימום 45000 75000 34915 1813110782 אגרת ילדי חוץ 1950000 1702000 1942923 1813200110 שכר נקיון בי"ס 1430749 1577778 1562015 1813200320 גמר חשבון 2230 1813200422 אחזקת בתי ספר 345000 340000 254348 1813200434 ניקיון בי"ס 5450000 4545000 3802775 1813200720 חומרים בתי ספר 310000 300000 248521 1813200780 הוצ' מתי"א 72000 70000 39760 1813200870 ניהול עצמי בתי ספר 2100000 2020000 1874647 1813201110 שכר נקיון בי"ס מחליפות 252496 224342 214526 1813202814 ביה"ס ויצמן - גפן מוסדי 60000 1813203814 ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי 48120 57690 26165 1813204814 ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי 54480 50000 69877 1813205814 ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי 8000 8000 1813208814 ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי 17265 19792 24424 1813209814 ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי 90000 115000 60077 1813210110 שכר אחראי משק בי"ס 2293171 2275808 1983365 1813210320 חינוך יסודי גמר חשבון 36579 1813210814 ביה"ס רמז - גפן מוסדי 65000 65120 29415 1813216780 הוצ' רמב"ם 89 1813221780 מרכז ימי 184000 84000 68809 1813300110 משכורות סייעות רפואיות 5789243 6009757 5740831 1813300210 סייעות מושאלות לצהרונים- בתי ספר -335 1813300320 גמר חשבון 36346 1813300710 הסעות חנ"מ 16500000 16160000 10087403 1813300720 קייטנות חינוך מיוחד 800000 620000 603481 1813300760 הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א) 1300000 1010000 1099689 1813300782 הוצ' אילנות 115000 100000 70443 1813300783 הוצאות רונה רמון 115000 100000 116263 1813310110 משכורות סייעות צמודות 20573370 18806887 16451595 1813310320 ג.חשבון סייעות צמודות 32011 1813310430 מאור כח חימום מים 70000 90000 61195 1813310782 הוצאות בי"ס גליל 30000 30000 38343 1813320110 משכורות סייעות כיתיתיות תגבור 19658166 17812606 14450764 1813320320 ג.חשבון סייעות כיתתיות תגבור 9501 1813320750 סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק 1825000 1750000 1790953 1813320751 שרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק 400000 350000 278351 1813320921 ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך 180000 210000 116937 1813330921 הוצאה פלג חנ"מ משרד החינוך 319900 615000 1813400110 שכר מגשרים חינוכיים 570734 533295 428325 1813400920 מניעת נשירה- חונכות 65000 65000 60795 1813500750 הוצאות צהרונים 1650000 1965000 2884069 1813500760 הזנה צהרונים 4900000 3838000 3419961 1813500761 אחזקת צהרונים 135000 120000 92748 1813700780 בי"ס ח.גדול פעולות וניהול מתנס 850000 1100000 1021647 1813700790 בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה 5550 1813800110 שכר קייטנות_עי -4103 1813800750 קייטנת חגי ביס(פסח תשרי וחנוכה 660000 655000 810418 1813930110 שכר תנופה לצפון - גפן 3000000 1813930920 תנופה לצפון 24400094 124400 11700 1813930921 הוצאות הכשרת תומכות חינוך 300000 600000 120226 1813930922 תנופה לצפון - מוסדי 9215101 סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי 142338449 99972831 83048554 1814000810 השתתפות בביה"ס מקיפים 800000 1150000 500000 1814000811 גפן סל מוסדי חטיבות- השתתפות הרשות 776269 688333 713696 1814000812 השתתפות מקיפים בני עקיבא 280000 330000 1814100110 שכר חט"ב 266566 1814200110 שכר מקיף א' 754040 סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים 1856269 2168333 2234302 1815000840 מלגות 660000 660000 604134 1815511780 הוצאות מקיף 4000 5000 21720 1815523110 שכר סייעות מקיף 22539 16198 סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי 664000 687539 642052 1817000110 שכר קב"ט 804140 928348 767961 1817100755 שמירה במוסדות חינוך 7000000 6060000 5989600 1817200110 שכר מת"י 228855 201478 193969 1817200720 טלפון מרכז הדרכה 1000 3000 1744 1817300110 שכר שפ"י 4322729 4117257 3112261 1817300320 שפ"י ג.חשבון 2161 1817300680 שרות פסיכולוגי חינוכי ריב 200000 200000 102842 1817300720 שירות פסיכולוגי חומרים 12000 10000 10672 1817500780 בטוח תלמידים 550000 780000 743269 1817600110 שכר רווחה חינוכית 105329 116663 47711 1817600780 פרוייקט רווחה חינוכית 400000 490000 129116 1817600781 פר"ח רווחה חינוכית 120000 100000 89500 1817600782 פעילות מרכז לגיל הרך 150000 129000 73319 1817620110 שכר מועדונית מש רווחה 299212 316171 273849 1817620780 מועדונית משפחתית 90000 90000 109541 1817700110 שכר קב"ס 728623 645531 570224 1817800110 שכר ליווי הסעות 6478964 5945484 5610203 1817800320 ליווי הסעות ג.חשבון 22878 1817800710 הסעות ילדים 4800000 5050000 2845568 1817900780 בטיחות בדרכים משרד התחבורה 100000 100000 56032 1817910110 שכר קידום נוער 1709496 1644315 1538839 1817910720 קידום נוער חומרים 297 1817910780 קידום נוער הוצאות 110000 109000 79860 1817911110 שכר יחידת הנוער גפן 160000 סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים 28210348 27196247 22371416 1819999997 הוצאה מותנה - חינוך 190000 84880 1819999999 הוצאות יוזמות פדגוגיות 1200000 1502000 901169 סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים 1200000 1692000 986049 סה"כ פרק 1.81 חינוך 232887286 190373515 164409487 1823000110 משכורות_ספריה 1490768 1458862 1303373 1823000431 מאור כח חימום 710000 710000 691029 1823000783 פעולות ספריה 96000 96000 91498 1823000784 הוצאות ספריה בהשתתפות משרד התרבות והספורט 832000 820392 סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות 2296768 3096862 2906292 1824000870 הפעלת מועדוני נוער 2262552 2262552 2262552 1825200110 שכר תזמורת עירונית 91306 84895 82844 1825200320 תזמורת עירונית ג.חשבון 22955 1825200440 בטוח כלי נגינה 17599 52798 174974 1825200540 תזמורת טלפון 600 600 414 1825200780 פעולות תזמורת 1350000 1350000 1452111 סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול 1459505 1488293 1733298 1826200110 שכר מוזיאון 12572 38397 1826200320 ג.חשבון שכר מוזיאון 14375 1826200430 בית ליברמן - חשמל 22000 39000 44380 1826200432 הוצאות מים - בית ליברמן 18000 1826200440 מוזיאונים ביטוח 47081 141244 467432 1826200781 פעולות המוזיאון - בית ליברמן 37000 37000 135066 1826300110 שכר מגדל המים 213837 206174 155103 1826300431 חשמל מגדל המים 15500 15500 15161 1826300780 מגדל המים 30000 39000 4917 1826500110 שכר יד לבנים 510581 320108 301276 1826500430 יד לבנים חשמל טלפון 50000 78000 75215 1826500432 הוצאות מים-בית יד לבנים 25000 1826500440 בטוח יד לבנים 11210 33629 111484 1826500720 יד לבנים חומרים 42000 40000 31295 1826500780 פעולות יד לבנים 210000 200000 167326 סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות 1244781 1149655 1561427 1828000780 יחידת נוער עירונית 253000 253000 256212 1828000820 קולות קוראים פעילות לנוער 340000 340000 67383 1828100785 מרכז צעירים/הכוונת חיילים 600000 675000 327486 1828100786 מעורבות חברתית 100000 101000 1828200110 משכורות_מועדונים 338636 322431 432217 1828200410 שכירות מועדונים 32000 32000 40602 1828200421 בדק בית מועדוני נוער 53000 53000 48541 1828200431 מאור כח חימום 366000 412000 511824 1828200432 הוצאות מים - מועדוני נוער 120000 1828200720 הסעות לארועים וחומרים 9500 9500 1828200721 מועדון קשישים גולומב 5500 5500 1828200754 תחזוקת מזגנים 9000 9000 1828200780 הוצאות מועדוני נוער 103000 103000 71234 1828200781 מועדון שקד עין שרה (שז"ר) 139 1828200782 מועדון אלי כהן 4395 1828200784 מועדון טרומפלדור 2057 1828200785 מועדון רמז 1924 1828200786 מועדון אוסישקין 7060 1828200787 מועדון נוער נהריה הירוקה 2761 1828200789 מועדון נוער גולומב 297 1828200790 מועדון כצנלסון 1170 1828210110 שכר ניקיון במתנסים 1238831 1251698 1139753 1828210756 עבודות קבלניות- מחליפות בניקיון מתנסים 53321 1828210780 מועדוןנ. אלון 3929 1828220110 שכר תרבות תורנית 420602 396631 363599 1828300110 שכר מרכז צעירים 330584 249000 1828600110 שכר מידעטק 645502 574513 597942 1828600320 מידעטק ג. חשבון 3062 1828600430 מידעטק חשמל 90000 143128 1828600432 הוצאות מים - מידעטק 146000 1828600433 מידע טק חומרי ניקוי 8000 8000 4216 1828600440 בטוח מידעטק 96853 290559 961112 1828600541 מידעטק תקשורת אינטרנט 8500 8500 5894 1828600720 מידע טק חומרים 62000 62000 54496 1828600750 מידע טק עבודות 135000 145000 133302 1828600780 מידע טק הוצאות 142000 146000 138614 1828900780 הוצאות קלוב תעופה 36000 47585 סה"כ פרק 1.828 נוער 5563508 5573332 5425255 1829200430 מאור כח חימום מגרשי ספורט 1000000 990000 1213521 1829200432 הוצאות מים - מגרשי ספורט 210000 1829200535 932 רכב תפעולי פארק הלב 3000 737 1829200536 12345 רכב תפעולי ספורט 3000 1829200750 איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון 360000 360000 254617 1829210430 חשמל גלגליות 130000 130000 100357 1829210720 חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר 80000 58000 56999 1829210750 עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר 150000 81000 73399 1829210751 תחזוקת פארקים 960000 610000 612124 1829220780 תחזוקת פארק גיל 10000 10000 4239 1829230720 פארק אתגרי 10000 9000 2741 1829300110 משכורות_ספורט וללא מרכיב 4060673 3421510 3298478 1829300320 שכר ספורט ג.חשבון -2359 1829300430 חשמל אולמות ספורט 300000 312000 331537 1829300440 ביטוח אולמות ספורט 18272 54816 181224 1829300534 רכב ספורט 282-41-001 ברלינגו 10000 16000 12225 1829300535 רכב 94-387-84 איצטדיון 1000 4500 1389 1829300536 73-136-803 רכב תפעולי איצטדיון כדורגל 1000 415 1829300560 משרדיות מחלקת ספורט 1500 1200 473 1829300720 פעולות ספורט 95000 75000 85257 1829300725 הוצאות חוגים 110000 110000 61871 1829300728 ליגת אמהות מאמאנט 80000 80000 14302 1829300740 אולם ספורט דרום 32000 31000 29623 1829300741 אולם ספורט רמז 140000 138000 125089 1829300742 אולם ספורט עין שרה 142000 140000 151117 1829300743 אולם ספורט נופר 60000 52000 51408 1829300744 אולם ספורט אוסישקין 20000 18000 18347 1829300745 אולם ספורט גולדה 25000 24500 21091 1829300746 אולמות ספורט ביה"ס ויצמן ואבן שוהם 60000 57000 48209 1829300747 אולמות ספורט רמב"ם 15000 13500 12568 1829300748 אולם ספורט בגין 15000 13000 12519 1829300749 אולם ספורט כצנלסון 15000 14500 12078 1829300752 מרכז אתלטיקה עמל 20000 18000 16470 1829300780 אולם ספורט צפוני 20000 21000 22369 1829300820 השתתפות בניהול ואחזקת אולמות ספורט 30000 1829900821 עמותת כדורסל נהריה בוגרים 4350000 3350000 3000000 1829900823 תמיכה בנוער כדורסל 350000 350000 350000 1829900825 תמיכה בכדורגל 1000000 600000 550000 1829990825 תמיכות בתחום נוער וספורט אחר 350000 350000 250000 סה"כ פרק 1.829 ספורט 14207445 11513526 11004434 סה"כ פרק 1.82 תרבות 27034559 25084220 24893258 1835000823 מדא נטן 208000 208000 221943 1841000110 משכורת_רווחה 13123324 10965046 3097333 1841000320 שכר רווחה ג.חשבון 9841 1841000511 כיבוד מחלקת רווחה 2900 2900 264 1841000512 רווחה אשל ונסיעות 5000 5000 1841000540 טלפון רווחה ב"ל 7000 7000 6775 1841000560 ציוד משרדי רווחה 38000 38000 23936 1841000570 מחשוב ועבוד נתונים 2011 1659 1841000750 שיפוץ מחלקת רווחה 8000 8000 2574 1841000755 עבודות קבלניות כא 29000 29000 10530 1841000757 ייעוץ ארגוני אגף 30000 1841000785 פעולות רווחה לציבור קשישים 98000 98000 99849 1841000840 מינהל הרווחה 21000 21000 1929 1841011840 סל בטיחות בסיסי 25000 100000 1841012750 מוגנות רווחה 798000 667000 685517 1841013750 הכשרה עו"ס מודעת עוני 10000 21000 1841100840 אירגוניות ומיחשוב 32000 32000 4109 1841300930 מערכת ממוחשבת רווחה 72000 72000 50895 1841400750 פעולות ומענים מחוזיים 14000 51000 63391 1841400751 פעולות ארגוניות 29000 45000 סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה 14312224 12193957 4058602 1842200840 מקלטים לנשים מוכות 300000 366000 365455 1842201840 משפחות במצוקה בקהילה 476000 468000 477418 1842202840 טיפול אובדן ושכול 10000 1842203840 מס. ארציות לדרי רחוב 135000 28183 1842230841 צרכים סיוע מיוחד 249000 162000 154424 1842300840 נושמים לרווחה 366000 838000 86209 1842400110 שכר מרכז קשר 32375 591750 7449551 1842400840 טפול בפרט ובמשפחה 10000 9534 1842401840 יצירת קשר הורים ילדים 200000 190750 162697 1842402110 שכר מרכז טיפול באלימות 206646 109710 1842402750 מרכזי טיפול באלימות 103000 103000 182494 1842402840 מרכזי טיפול באלימות 12000 2605 1842403840 תוכנית למניעת אלימות 8000 95000 49924 1842405750 תחנות לטיפול במשפחה 733000 793608 374277 1842405840 תחנות לטיפול במשפחה 4 1842406750 טיפול בפרט ומשפחה 2106 1842407840 פגיעות מיניות בגירים 80000 70000 62877 סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה 2921021 3787818 9407758 1843500840 טיפול בילד בקהילה 30007 1843501750 ת.לאומית ת.ייחודית 100000 178000 1340 1843502840 טיפול במשפחות אומנה 478800 478800 470223 1843503110 שכר נתיבים להורות 126611 1843503750 טיפול בילד בקהילה פעולות 100000 100000 63923 1843503751 נתיבים להורות פעולות 107450 107450 1843503840 טיפול בילד בקהילה 850000 735000 772698 1843504840 טיפול בפגיעות מיניות 440400 440400 410013 1843505840 ת.לאומית ילד ונוער 90000 107000 1843506840 הוצאות מרכז עוצמה 192000 324600 5231 1843801840 תוכנית עם הפנים לקהילה 223200 345000 377653 1843802840 אחזקת ילדים בפנימיות 5550000 3607200 3707287 1843810840 אחזקת ילדים בפנימיות 1600 1600 354 1843901840 ילדים במעונות יום 2200000 2400000 2192282 1843902840 קהילה מיטיבה 154800 סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער 10333450 8951661 8185811 1844300841 טיפול בקהילה אזרח ותיק 35000 54000 19705 1844301840 אחזקה במעונות-א.ותיק 9220000 9144000 9329245 1844400110 שכר טיפול פרטני ניצולי שואה 76157 357000 1844400780 לחצני מצוקה לקשישים 210000 290000 225162 1844401841 הזדקנות מיטבית בקהילה 1100000 1100000 829240 1844403840 מועדונים א.ותיק 55000 140000 1844405840 סיוע לניצולי שואה 149000 149000 20041 1844406840 שירותים לנצולי שואה 600000 600000 445368 1844408840 נופשון לאזרח ותיק 9000 9000 1844410110 שכר מועדון קשישים 216552 240009 58780 1844410430 חשמל מועדון לקשישים 12000 12000 17932 1844410585 מ.קשיש גולומב 550 550 440 1844410586 מ.קשישים רמז 950 950 523 1844410750 הפגות א.ותיק וניצולי שואה 178000 178000 60963 1844410870 הפעלת מועדוני גמלאים 737448 737448 737448 1844440840 קהילה תומכת לקשיש 2600 2600 2331 סה"כ פרק 1.844 שירותים לקשיש 12602257 13014557 11747178 1845101840 החזקת אוטיסטים במסגרת 6705000 4600000 4833702 1845102840 סידור במעונות - מש"ה 15250000 13336000 13402457 1845103840 סביבה תומכת 425000 391000 412426 1845104840 משפחות אומנה - מש"ה 125000 61000 58564 1845105840 משפחות אומנה לשיקום 80000 84000 83466 1845106840 טיפול בהורים ובילדיה 676000 676000 688887 1845107840 מועדונים לבוגרים עם 20000 60000 13149 1845108840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 1050000 636000 738832 1845109840 הפעלת מעונות ממשלתיים 1898000 1923000 1934320 1845201840 מ.יום אמוני - מש"ה 12000 1319 1845202840 מ.יום טיפולי - מש"ה 2560000 1986000 2065547 1845203840 מע"שים 550000 575000 593017 1845204840 נופשונים וקייטנות 55000 70000 76227 1845301840 הסעות למ.יום - מש"ה 1175000 825000 603231 1845302840 נופשונים - מש"ה ושיקום 70000 50000 56285 1845440110 שכר מעש 65021 1845440680 ארוחות מצוננות לקשישים 3000 4500 3811 1845440780 מפעל מוגן מעש הוצאות 3000 4500 546 סה"כ פרק 1.845 שירותים למש"ה 30710021 25294000 25565786 1846300110 שכר שרות צבורי לעוור 678747 566716 654950 1846300432 מים מרשל 3000 12000 1481 1846300540 טלפון מרש"ל 1500 2500 1582 1846300720 מרש"ל חומרים 9000 7800 2443 1846300780 מרשל הוצאות 56500 49000 49534 1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו 215000 200000 203050 1846300841 ילדים עיוורים במוסדות 60732 1846501840 אחזקת נכים בפנימיות 7500000 7341000 7420136 1846502840 אחזקת נכים במש.אומנה 255000 303000 295954 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 677000 677000 660165 1846601840 תוכניות תעסוקה 184000 184000 223324 1846602840 מסגרת יום לילד מוגבל 40000 92000 83968 1846700840 תוכניות לילד החריג 240000 240000 239641 1846701110 שכר מלוות שיקום 309716 472494 422529 1846701840 מ.יום שיקומי 4184000 4184000 4242508 1846701841 חלופה למעון יום שיקומי 55000 1846702840 הסעות למ.יום שיקומי 800000 842000 777285 1846703840 ליווי למ.יום שיקומים 68000 1846704840 קהילה תומכת לנכים 229000 229848 227101 1846705840 מועדון חברתי לבוגרים 80000 66000 65316 1846706840 מרכזי יום לנכים קשים 1856000 1348000 1341087 1846707110 שכר מרכז משלים 467180 183384 396010 1846707840 תוכניות תמיכה בקהילה 85000 78000 42889 1846801840 נכים קשים בקהילה 75000 90000 72600 1846802840 שיקום בקהילה מוגבליות 136000 146000 126925 1846803840 מסיכון לסיכוי 13000 26000 1846804110 שכר תוכניות צבא 90000 1846804840 תוכנות צבא 120000 142000 סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום 18275375 17695742 17550478 1847101840 תוכניות קהילתיות עדי 18000 8190 1847102110 שכר עו"ס יתד 120000 1847102840 בתים חמים לנערות 43000 43000 40622 1847103840 יתד תוכניות לצעירים 366000 195260 169633 1847103841 יתד סל גמיש 5944 1847104840 יתד סל גמיש 27000 28000 10637 1847105840 טיפול בנערות במצוקה 31000 31000 43090 1847120840 טיפול בנוער וצעירים 40000 40000 6558 1847130840 נערות חוץ ביתי 22000 52000 1847140840 טיפול בשורדות זנות 23000 16500 16622 1847200110 שכר בית חם 69932 287646 83864 1847200840 בתים חמים לנערות 260000 260000 244512 1847201840 מעונות חסות 25000 404000 404655 1847210780 פרופיל מגדלור-בית חם לנער 230 1847300840 תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי 123000 123000 100941 1847400540 מפתנים הוצאות תקשורת 12000 5000 33495 1847601750 התמכרויות כף לכתף 1074 1847602110 בית חם מטל שכר 914628 185720 771240 1847602840 בית חם מטל לנער 1000 1847603840 שירותים בקהילה שח"א 242000 242000 1847604110 שכר עו"ס להט"ב 115000 1847605840 מס ארציות לדרי רחוב 1500 1000 1847606840 תוכניות שלם 220000 סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון 2421060 2167126 1941307 1848300840 פעולות התנדבות בקהילה 19000 19000 400 1848400840 עבודה קהילתית 25000 50000 1848500840 מפת"ן 5000 סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית 44000 74000 400 1849000840 פעולות קהילה ומשעול 279 1849001840 ילדים בפנימיות-עולים 35000 35000 33582 1849002840 טיפול בעולים א. ותיק 9000 9000 1849003840 מ.טיפול באלימות עולים 9000 9000 1849004840 משפחות עולים במצוקה 20000 20000 16961 1849006840 תקציב חירום- חרבות ברזל 200000 131816 1849007110 סיוע חירום שכר- חרבות ברזל 85577 1849007840 קולות קוראים רווחה 200000 1849008840 פעולות רווחה כלליות 400000 סה"כ פרק 1.849 שירותים לעולים 273000 673000 268215 סה"כ פרק 1.84 רווחה 91892408 83851861 78725535 1851000110 שכר עניני דת 978937 788766 940372 1851000534 2672363-איסוזו אבלים 6000 16500 14317 1851000535 8443170 -אוטובוס אבלים 16500 16500 14869 1851000780 פעולות צורכי דת 1819 1851000810 תקציב מועצה דתית 3900000 3750000 3629342 1851000829 צרכי דת אבלים ותמיכות 85000 85000 77141 1851100780 מחלקת דת 1300000 1000000 938903 1851100782 תרבות תורנית 760 1851100783 תרבות תורנית- קולות קוראים 350000 350000 סה"כ פרק 1.851 שרותים דתיים יהודיים 6636437 6006766 5617523 סה"כ פרק 1.85 דת 6636437 6006766 5617523 1869000110 שכר קליטה 4016053 3871917 3615383 1869000780 קליטת עליה 1400000 1300000 1179464 1869000782 הוצאות קליטה - מותנה 200000 200000 102420 1869000783 קליטה קולות קוראים 700000 700000 498291 סה"כ פרק 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה 6316053 6071917 5395558 סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה 6316053 6071917 5395558 1879000781 הוצאות שונות- איכות הסביבה 49000 49000 42814 1879000810 איכות הסביבה השתתפויות ות 219000 219000 213924 סה"כ פרק 1.879 שירותים שונים לאיכות סביבה 268000 268000 256738 סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה 268000 268000 256738 סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים 365242743 311864279 279520042 1912000110 משכורות גביה 782193 735860 634182 1912000570 מים מיכון ועיבוד נתונים 100000 169873 168191 1912000750 הוצאות גביה מים 300000 470000 453117 סה"כ פרק 1.912 גביה 1182193 1375733 1255490 1913000110 משכורות מים 1339802 1515719 1479959 1913000440 בטוח שבר מכני 3363 11499 1913000721 חמרים 210000 193167 1913000731 חשמל 38000 11061 1913000742 רכישת מדי מים 790000 812512 1913000750 עב.קב. רשת מים 2302344 2111065 1913000772 קנית מים ממקורות 30000000 27290609 1913000780 יעוץ הנדסי 78000 23981 1913000810 הוצאות מים - מותנה 1000000 1913000811 רכישת מים ממקורות - מותנה 2400000 סה"כ פרק 1.913 משק המים 4739802 34937426 31933853 סה"כ פרק 1.91 מים 5921995 36313159 33189343 1933000410 שכירות נכסים ציבוריים 380000 232508 110003 1941000110 שכר רכש_ומחסנים 1589164 1432105 1303893 1942000410 שכ"ד מחסנים 270000 150000 183180 1942000431 חשמל מחסנים 110000 173000 190634 1942000432 הוצאות מים - מוסדות עירייה 72000 1942000530 מחסן רכב 65000 68000 74420 1942000534 מלגזה 66-48-15 מחסן 9500 3344 1942000536 4193613 איסוזו מתחם 18000 17000 14926 1942000537 תיקוני רכב גדולים 460000 460000 451126 1942000539 21-12-40 מלגזה לוגיסטי 5500 5500 3331 1942000720 חומרים למחסן 103000 103000 103603 1942000750 שפוץ מחסנים 49000 49000 1942000755 כ"א מחסן ורכש 600000 600000 268228 1942000756 בדיקות ציוד ובטיחות 7000 79000 34145 1942000757 כיבוי אש 10000 15000 סה"כ פרק 1.942 כלי רכב 1769500 1729000 1326937 1943000110 שכר רכש ומחסן 718669 680591 626991 1943000320 גמר חשבון -354 1943000530 26063004 רכב רכש ולוגיסטיקה 25000 סה"כ פרק 1.943 רכש ומחסן 743669 680591 626637 סה"כ פרק 1.94 תחבורה 4102333 3841696 3257467 1972000110 שכר ביוב 981104 811217 705873 1972000532 תקונים רכבי ביוב 30000 31000 32423 1972000534 רכב 73-938-66- טויוטה ביוב 15000 27000 21971 1972000535 רכב 474-52-502 מים וביוב 25000 25000 22088 1972000536 3514472 - איסוזו ביוב ומים 10000 1972000537 25246701- איסוזו ביוב 23000 27000 15516 1972000538 נגררים מחלקת מים וביוב 633 1972000539 ביובית 12-319-403 122000 127404 1972000691 קרן מלוות ביוב 5000 37612 1972000692 ריבית מלוות ביוב 1500 867 1972000693 הצמדה מלוות ביוב 2000 15205 1972000720 חומרים אח' ביוב 190000 99359 1972000750 אחזקת ביוב עירוני עבודות 2010000 1938564 1972000751 יעוץ הנדסי 150000 99602 1972000752 מים מכון ביוב 10500 78501 1972000771 חשמל מכוני ביוב 520000 381239 סה"כ פרק 1.972 ביוב עירוני 1084104 3932217 3576857 1973000750 תפעול מכון טהור 16200000 16842349 1973000751 תפעול מכון טיהור - מותנה 2600000 סה"כ פרק 1.973 טיהור מי ביוב 2600000 16200000 16842349 סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב 3684104 20132217 20419206 1990000810 הוצאות מותנות 14500000 1991000110 פנסיה -81851 1991000310 פנסיה תשלומים 30400000 29900000 27977826 1991000320 הוצאות פיצויים (ג.חשבון) 1400000 1334000 2298562 1991100110 אחוד פנסיה 490000 475000 483476 1991100310 איחוד פנסיה 99000 91000 112408 1991900920 השתתפות במימון קרן כללית 6300000 37303085 1991900980 קרן ארנונה 228600 228600 סה"כ פרק 1.991 החזרות מקרנות 32617600 38328600 68093506 1992000690 רזרבה תקציבית 260000 425500 1994000980 הוצאות שנים קודמות 180000 180000 80196 1995000980 הנחות רווחה נזקקים 600000 600000 730809 1995000981 הנחותזכאים ע"פ חוק 60448000 55990000 55978831 סה"כ פרק 1.995 61048000 56590000 56709640 1996000110 רזרבה להוצאות שכר 350000 238000 סה"כ פרק 1.99 108955600 95762100 124883342 סה"כ פרק 1.9 מפעלים 123044032 156281680 181859361 סה"כ הוצאות 713516342 678417207 645420257 ------ סיכום לדו''ח ------ סה"כ הכנסות : 713516342 678417207 646222255 סה"כ הוצאות : 713516342 678417207 645420257 הכנסות פחות הוצאות : 0 0 801998