סעיפי תקציב סעיף תקציב שם סעיף הצעת תקציב 2022 11 ארנונות 1111100100 ארנונה כללית 120277000 גביית ארנונה צפויה 1111200100 ארנונה פיגורים 16000000 גביית ארנונה פיגורים 1113000100 הנחות ארנונה -מימון 1400000 הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע 1116000100 הנחות ארנונה 20000000 הנחות ע''פ חוק ולפי מצב סוציאלי 11 סה"כ ארנונות 157677000 12 אגרות 1120000220 אגרת רשיון לשלטים 2800000 אומדן הכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטים 1121000220 תעודות ואשורים 10000 אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות ואישורים 12 סה"כ אגרות 2810000 19 מענקים כללים 1190000910 מענק כללי 2492000 מענק כללי משרד הפנים 1190000911 מענק 1350000 שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים וצמצום פערים 1190000916 מענק 200000 פיתוח ארגוני 1196000911 מענק 7000000 חוק התייעלות כלכלית-מותנה 19 סה"כ מענקים כללים 11042000 21 תברואה 1212400610 הכנסות ממחזור אשפה 300000 מתאגיד תמיר 1213000220 מלאכה ותעשיה 20000 גבייה בגין רשיונות זמניים וחידושם מידי שנה 21 סה"כ תברואה 320000 22 שמירה וביטחון 1221000790 אפוטרופוס עיר ללא אלימות 1221000970 הרשות לביטחון קהילתי 641000 השתתפות המשרד לבטחון פנים 1222000210 אגרת שמירה 1900000 22 סה"כ שמירה וביטחון 2541000 23 תיכנון ובניין עיר 1232100690 קנסות בגין חוק עזר תיכנון ובניה וצווי הריסה 300000 1233100290 דפי מידע ותיקים 50000 מידע למבקשים 1233400220 אגרת בניה 10000000 תקבולים 1233400800 היטל השבחה 10877000 היטלי השבחה הנגבים ע''י העירייה 1235000800 העברה מקרן 1100000 1233400801 היטל השבחה 869000 היטלי השבחה הנגבים ע''י העירייה-מותנה 23 סה"כ תיכנון ובניין עיר 23196000 24 נכסים ציבוריים 1249000640 נכסים אחרים 360000 הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר 1249000650 נכסים אחרים 1450000 חשמל 1249000651 נכסים אחרים 1700000 בית אקשטיין ושלטי חוצות 24 סה"כ נכסים ציבוריים 3510000 25 חגיגיות מבצעים ואירועים 1252000420 השתתפות לארועים 50000 1252000740 השתתפות מפעל הפיס 560000 1253000760 יום המעשים הטובים 28000 25 סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים 638000 26 שרותים עירוניים שונים 1269000220 הכנסות שונות 2200000 הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שונים 1269000223 הכנסות ממכרזים 6000000 הכנסה ממכירת חוברות מכרז וניהול 1269000290 עמלות הוצל''פ 400000 הכנסות מגבייית הוצאות אכיפה 1269000690 הכנסות אחרות 20000 הכנסות שונות 1269000691 השאלת עובדים -מלגם 400000 1269000692 דמי שימוש קווים 46000 1269000693 מתן שרותים לחברה לפיתוח אור יהודה 1000000 1269000790 השתתפות מוסדות 500000 השתתתפות בתשלומי פנסיה לעובדים 1269000791 תגמולים מביטוח לאומי 100000 בגיןתגמולי מילואי ם,פגיעה בעבודה וכדו' 26 סה"כ שרותים עירונים שונים 10666000 28 פיקוח עירוני 1281000490 חוקי עזר 300000 קנסוףת בגין חוקי עזר עירוניים , הכנסות מכוח החוק ,קנסות וברירית קנס 1281000491 קנסות חניה 7500000 גביית קנסות חנייה 1281000493 חניה 8500000 גביית דמי חניה (כחול -לבן) 28 סה"כ פיקוח עירוני 16300000 31 חינוך 1311000420 השתתפות בשרותים משלמים 25000 הכנסות אחרות 1312200420 כספי הורים בגני ילדים 2190000 1312200920 השתתפות מ. החינוך בגני ילדים 3910000 הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה 1312200921 השתתפות מ. החינוך 5117000 גננות בגני חובה 1312200922 השתתפות מ.החינוך 99000 לגן דובדבן 1312300920 השתתפות מ. החינוך -שכר לימוד גנ''י 9827000 השתתפות 90% בשכר לימוד גני ילדים 1312300921 השתתפות מ. החינוך 1437000 סייעת שניה בגני ילדים 1312300922 תקציב העשרה סייעת 2 145000 1312500920 השתתפות מ. החינוך 3758000 1313200410 השתתפות הורים לקרן קרב 569000 השתתפות הורים לפי 35.55% 1313200424 פרוייקט יהלום 25000 השתתפות הורים כולל מלווה להסעות 1313200740 השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה 75000 1313200790 החברה למתנסים 115000 1313200920 השתתפות משרד החינוך 307000 השתתפות בשכר שרתים בכיתות חנ''מ לבתי ספר 1313200921 השתתפות משרד החינוך 98000 השתתפות בשכר מזכירים בכיתות חנ''מ לבתי ספר 1313200922 השתתפות משרד החינוך 410000 פרוייקטים חד פעמיים -השתתפות ב50%-60% מההוצאה 1313200923 השתתפות משרד החינוך 66000 אגרת שכפול 1313200924 השתתפות משרד החינוך 4000 סל תלמידים עולים 1313200925 השתתפות משרד החינוך 21000 חוות מזכירים 1313200926 השתתפות משרד החינוך 66000 חוות שרתים 1313200927 השתתפות משרד החינוך 681000 פר תלמיד לניהול עצמי 1313200928 השתתפות משרד החינוך (זה''ב) 48000 השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 70% 1313200993 סל מדע 213000 1313210920 השתתפות משרד החינוך 177000 שיפוצי קיץ 1313210921 השתתפות משרד החינוך 2286000 ניהול עצמי - שרתים ומזכירים 1313210922 השתתפות משרד החינוך 150000 תקנה 17 בטיחות מוסדות חינוך 1313220920 השתתפות משרד החינוך 70000 כיתת תקשורת בית ספר שיזף 1313220921 השתתפות משרד החינוך 204000 הפעלת חופשות דובדבן ושיזף 1313220922 השתתפות משרד החינוך 20000 העשרה ונלוות שיזף 1313300430 השתתפות בשכר לימוד 5000 אגרת תלמידי חוץ 1313300440 השתתפות בשרותים משלמים 59000 בית אקשטיין 1313300920 השתתפות משרד החינוך 1686000 שעות סייעות כיתתיות לפי 70% 1313300921 השתתפות משרד החינוך 3578000 שעות סייעות צמודות לפי 70% 1313300922 השתתפות משרד החינוך 3600000 הסעות תלמידי חינוך מיוחד למוסדות מחוץ לישוב 1313300923 השתתפות משרד החינוך 41000 תוכנית מנ''ע 1313300924 השתתפות משרד החינוך 93000 גנ''י חינוך מיוחד 1313300925 השתתפות משרד החינוך 87000 חומרים לכיתות א-ו חינך מיוחד 1313300927 השתתפות משרד החינוך 2445000 מלוות בחינוך המיוחד לפי 160 ילדים כ 783 ? לילד לחודש 1313300928 השתתפות משרד החינוך 40000 הזנת כיתת אוטיסטים בבית ספר שיזף 1313800920 השתתפות משרד החינוך 1600000 בית הספר של החופש הגדול 1314100920 פרויקט תלם 18000 1314200920 השתתפות משרד החינוך 2079000 חטיבה ז'-ט 1314200921 השתתפות משרד החינוך 503000 אשכול פייס 1314900920 השתתפות משרד החינוך 370000 השתתפות בשכר קבסי''ם 1315700920 השתתפות משרד החינוך 15727000 חטיבה עליונה י' -יב' 1317100920 השתתפות משרד החינוך 107000 השתתפות בשכר קב''ט מוסדות חינוך 1317100990 השתתפות המשרד לבטחון פנים 1664000 השתתפות משטרת ישראל ב 64% מעלות שמירה מוסדות חינוך 1317300790 השתתפות הורים 15000 פעולות הורים וילדים 1317300920 השתתפות משרד החינוך 2604000 השתתפות בשכר פסיכולוגים 1317300921 השתתפות משרד החינוך 71000 השתתפות 70% בפרוייקט הורים וילדים 1317400920 השתתפות משרד החינוך 1499000 סייעות רפואיות 1317500410 השתתפות הורים 315000 אגרת ביטוח תלמידים 1317600920 השתתפות משרד החינוך 35000 רווחה חינוכית 1317610420 השתתפות הורים 45000 בגין מועדוניות 1317610920 השתתפות משרד החינוך 672000 הפעלת 5 מועדוניות 44% 1317800921 השתתפות משרד החינוך 46000 הסעות תלמידים ''פר קפיטה'' 1317900420 סדנאות קידום נוער 1000 1317900920 השתתפות משרד החינוך 200000 קידום נוער 1317960920 השתתפות משרד החינוך 552000 התוכנית הלאומית 1317960990 השתתפות משרד הבריאות 30000 התוכנית הלאומית 1318000920 השתתפות משרד החינוך 46000 חינוך מבוגרים 1318000990 השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה 44000 1313210924 השתתפות משרד החינוך - הכלה והשתלבות 213000 1313210991 השתתפות מ. הביטחון כיתה ירוקה 31 סה"כ חינוך 72203000 32 תרבות 1322000420 השתתפות אירועים מרכז צעירים 10000 1322000990 השתתפות המשרד לשת''פ 100000 1324000420 השתתפות עצמית 30000 פעילות נשים 1324000740 השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה 625000 1327000420 השתתפות עצמית 20000 תרבות תורנית 1327000920 השתתפות מ. החינוך 20000 מורשת ישראל 1328000920 השתתפות מ. החינוך 135000 1328000921 השתתפות מ.החינוך לרכז נוער קליטה 170000 1329300650 מגרש ספורט 40000 1329300760 פרויקט אתנה 100000 32 סה"כ תרבות 1250000 33 בריאות 1336100790 השתתפות מד''א 25000 נקודת הזנקה 33 סה"כ בריאות 25000 34 רווחה 1341000930 השתתפות משרד הרווחה 6334000 שכר עובדים 1341000931 השתתפות משרד הרווחה 48000 הוצאות ארגוניות 1341000932 השתתפות משרד הרווחה 150000 רזרבה 1341000933 השתתפות משרד הרווחה 4000 וועדות תסקירים 1342200420 השתתפות 10000 עוזרות ביתיות 1342200930 צרכים מיוחדים 271000 השתתות בהוצאות צרכים רפואיים ,עזרה ביתית ,טיפולים שיניים וציוד ביתי 1342200931 טיפול בפרט ומשפחה 80000 הפעלת מרכז קשר 1342200933 השתתפות משרד הרווחה 229000 דרי רחוב 1342200936 השתתפות משרד הרווחה 150000 טיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן) 1342300420 עבודה קהילתית 10000 גביה ממשתתפים 1342400420 השתתפות עצמית 46000 מרכז קרן אור 1342400930 מרכזי טיפול במשפחה 365000 הפעלה ושכר 1342400931 השתתפות משרד הרווחה 216000 נפגעי תקיפה מינית 1342400932 השתתפות משרד הרווחה 105000 תחנה לטיפול במשפחה 1342400933 תכנית למניעת אלימות 26000 1343500420 השתתפות הורים 10000 מועדוניות ביתיות 1343500421 השתתפות הורים 93000 מועדוניות משותפות 1343500930 טיפול בילד בקהילה 890000 מועדוניות ביתיות ,הגיל הרך לילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה 1343500931 השתתפות משרד הרווחה 139000 מועדוניות משותפות 1343500932 ילדים בסיכון -קייטנה 168000 התוכנית הלאומית 1343500935 מוגנות קיץ 44000 1343800420 השתתתפות הורים 86000 בפנמיות 1343800930 השתתפות משרד הרווחה 4530000 סידור ילדים בפנימיות כולל חוק נוער 1343800933 השתתפות משרד הרווחה 450000 טיפול במשפוחות אומנה 1343900931 השתתפות משרד הרווחה 2460000 סידור ילדים במעונות יום 1344300420 השתתפות עצמית 228000 אחזקת זקנים במעונות 1344300930 השתתפות משרד הרווחה 720000 אחזקת זקנים במעונות 1344300932 השתתפות משרד הרווחה 7000 אזרחים ותקים בסיכון 1344400930 מועדון הבראה לזקנים 50000 מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועים 1344400931 טיפול בזקן בקהילה 57000 צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק בית 1344400932 השתתפות משרד הרווחה 100000 שכונה תומכת 1344400933 קפה אירופה 25000 1344400935 סייוע לניצולי שואה 122000 קהילה תומכת ניצולי שואה 1344400936 בני משפחה מטפלים 86000 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 306000 הפעלת מרכז יום 1345100420 השתתפות עצמית 4000 סידור מש"ה במוסדות 1345100421 השתתות עצמית 99000 מרכז יום שיקומי 1345100930 השתתפות משרד הרווחה 7935000 סידור מש"ה בפנימיות 1345100931 מפגרים במוסד ממשלתי 1438000 עבור מש"ה בפנימיות 1345100932 השתתפות משרד הרווחה 1897000 פנימיות לאוטיסטים 1345100933 השתתפות משרד הרווחה 24000 משפחה אומנת -שיקום 1345100934 טיפול בהורים וילדים 68000 עזרה לילדים אוטסטים 1345100937 השתתפות משרד הרווחה 138000 סביבה תומכת מש"ה 1345200420 השתתפות הורים 187000 מעונות יום מש"ה 1345200690 הכנסות אחרות 100000 הכנסה עבודות חניכים 1345200691 הכנסות אחרות 100000 1345200930 מע''ש 1071000 חניכים במעון יום טיפולי 33 1345200932 מעונות יום טיפוליים 2324000 עבור חניכים במעונות יום טיפוליים 1345300420 השתתות הורים 6000 נופשון 1345300931 שרותים תומכים מש"ה 470000 הסעות למע''ש 1345300932 השתתות משרד הרווחה 38000 נופשונים מש"ה 1345400931 השתתפות משרד הרווחה 68000 מועדונית לילדים 1345400932 השתתפות משרד הרווחה 128000 מ. יום תעסוקה לבוגרים 1346000930 השתתפות משרד הרווחה 118000 מרכז יום לנכים קשים 1346300931 הדרכת עיוור ובני ביתו 7000 לפי צרכים 1346300932 שקום עוור בקהילה 94000 מועדונים לחרשים 1346500420 השתתפות הורים 12000 אחזקת נכים בפנימיות 1346500930 השתתפות משרד הרווחה 33000 אחזקת נכים במשפחות אומנה 1346500933 השתתפות משרד הרווחה 1426000 אחז נכים בפנימיות 1346600930 השתתפות משרד הרווחה 90000 מעונות יום מוגבל 1346600931 השתתפות משרד הרווחה 286000 תעסוקה מוגנת למוגבל 1346600932 השתתפות משרד הרווחה 40000 תעסוקה נתמכת 1346700420 השתתפות הורים 105000 מעון יום שיקום נכים 1346700930 השתתפות משרד הרווחה 34000 הסעות נכים בקהילה 1346700931 השתתפות משרד הרווחה 600000 ליווי למרכז יום 1346700932 השתתפות משרד הרווחה 26000 תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת 1346700933 השתתפות משרד הרווחה 900000 הסעותת למרכז שיקום יום 1346700934 השתתפות משרד הרווחה 100000 מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים 1346700935 השתתפות משרד הרווחה 60000 טיפול אישי בנכים קשים בקהילה 1346700936 השתתפות משרד הרווחה 973000 מעון יום שיקומי 1346800930 השתתפות משרד הרווחה 78000 שיקום נכים בקהילה 1346800933 השתתפות משרד הרווחה 6000 מועדונים לעיוור 1347100930 השתתפות משרד הרווחה 63000 צעירים חוץ ביתי 1347100931 השתתפות משרד הרווחה 334000 טיפול בנערה במצוקה -פרוייקט מענה 1347100932 השתתפות משרד הרווחה 150000 מקלט לנשים מוכות 1347100933 השתתפות משרד הרווחה 15000 מרכז לנפגעי תקיפה מינית 1347100934 השתתפות משרד הרווחה 325000 מעגל צעירים אפיקים וגשר 1347100935 השתתפות משרד הרווחה 49000 מעגל בנים ומוגנות קיץ 1347100938 יתד סל גמיש 27000 לנוער בסיכון 1347120930 יתד ניצוץ 114000 עזרה לחיילים בודדים 1347200930 צעירים חוץ ביתי 11000 1347300930 השתתפות משרד הרווחה 47000 סמים -טיפול בקהילה הפעלת מרכז יום 1347300933 השתתפות משרד הרווחה 10000 סמים -טיפול בקהילה-בדיקה למשתמשים 1347300934 התמכרות חוץ ביתי 51000 1347400930 השתתפות משרד הרווחה 8000 תקהיל עד''י 1348200930 מרכזים קהילתיים 15000 1348200931 השתתפות משרד הרווחה 22000 התנדבות בקהילה 1348800930 השתתפות משרד הרווחה 192000 נושמים לרווחה 1348800990 התחדשות עירונית 200000 השתתפות מ. השיכון 1349000936 השתתפות משרד הרווחה 169000 עבור ילדים עולים בפנימיות 1342400934 התמודדות עם שכול 66000 1342400935 תוכנית לטיפול באלימות 33000 1343500934 רואים אותך 80000 חדש 1347300760 השתתפות הרשות לשיקום האסיר 63000 34 סה"כ רווחה 41742000 37 הגנת הסביבה 1372000990 השתתפות מ. להגנת הסביבה 616000 37 סה"כ הגנת הסביבה 616000 41 מים 1413100210 אגרת מים 70000 בגין פיגורים 1413100690 שרותים מהתאגיד 60000 41 סה"כ מים 130000 47 ביוב 1472000210 אגרת ביוב 50000 בגין פיגורים 1472000800 היטל ביוב 313000 47 סה"כ ביוב 363000 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1511000510 החזר הוצאות משנים קודמות 500000 1511000660 ריבית ודיבידנד 5500000 הכנסות מריבית ודיבידנדים 51 סה"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 6000000 59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות 1591000510 הכנסות מיוחדות וח''פ 200000 1599910911 מענקים מיוחדים 4500000 תמרוץ דיור 59 סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחדות 4700000 סה"כ תקבולים 355729000 תשלומים 61 מנהל כללי 6111 הנהלת העירייה 1611100110 שכר נבחרים 3 2383000 ראש העירייה וסגנים 1611100511 אירוח וכיבוד 80000 1611100514 הוצאות שונות 50000 רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים 1611100515 אירוח וכיבוד חו'ל 60000 אירוח וכיבוד משלחות מחו''ל ונסיעות לחו"ל 1611100520 השתלמויות -נבחרים 32000 1611100522 ספרות מקצועית ועיתונים 5000 עיתונים, ספרים וכתבי עת 1611100530 הוצאות רכב 95000 אחזקת רכב ראש העיר 6120 מבקר העירייה 1612000110 מבקר העירייה 2 687000 2 משרות 1612000530 הוצאות רכב 65000 הוצאות ליסינג ודלק 1612000750 מבקר העירייה_עב' קבלניות 151000 הדפסת דו''ח המבקר, חקירות מקצועיות 1612100750 עבודות קבלניות 1000 ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו''חות 6130 מזכירות 1613000110 משכורת ושכר עבודה 7 1182000 7 משרות 1613000111 הוצאות שכר מותנות 1 350000 6140 תקשורת ויחסי ציבור 1614000110 שכר דובר 2 571000 2 משרות 1614000550 פירסום 150000 דוחות ומוצרים ליידוע התושבים 1614000551 פירסום 50000 פעולות העירייה 1614000570 מיכון 90000 ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים 1614000751 עבודות קבלניות 150000 כתיבה והפקת דוחות 1614000752 עבודות קבלניות 70000 אירועים 1614000754 עבודות קבלניות 50000 גרפיקה וניהול תוכן 1614000780 הוצאות אחרות 70000 6150 משאבי אנוש 1615000110 משכורת ושכר עבודה 4 796000 4 משרות 1615000440 ביטוח 1050000 ביטוחי העירייה 1615000441 ביטוח 130000 ביטוחי החברה למשק 1615000442 השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות 200000 1615000445 יעוץ ביטוח 50000 יעוץ כללי 1615000520 השתלמויות 450000 השתתפות באגודה מקצועית 1615000521 השתלמויות 250000 השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית 1615000523 השתלמויות 300000 ימי גיבוש לעובדים 1615000524 דמי חבר לאגודות מקצועיות 35000 1615000525 פיתוח והערכת עובדים 50000 1615000570 מיכון 255000 שעון נוכחות 1615000580 הוצאות שונות 380000 שי ופעולות רווחה לעובדים 1615000581 השתתפות לוועד עובדים 36000 1615000750 עבודות קבלניות 25000 סריקת תיקים,יעוץ לפורשים וכדו' 1615000751 עבודות קבלניות 80000 קלדנות ישיבות הנהלה 1615000780 הוצאות שונות 55000 תיקים ושונות 6160 לשכת מנכ"ל העירייה 1616000110 משכורת ושכר עבודה 4 1274000 3 משרות 1616000780 הוצאות אחרות 200000 6161 רכש ולוגיסטיקה 1616100110 משכורת ושכר עבודה 2.5 461000 2.5 משרות 1616100550 פרסום 100000 פרסום מכרזים קבלנים וכ''א 1616100560 הוצאות משרדיות 40000 אחזקת מכונות צילום, שכפול, מכונות חישוב 1616100570 שירותי מיכון 70000 1616100750 עבודות קבלניות 85000 קצין רכב 1616100751 עבודות קבלניות 80000 ספירת מצאי 1616100780 הוצאות אחרות -לוגיסטיקה 60000 6170 יעוץ משפטי 1617000110 שכר ייעוץ משפטי 7 1803000 7 משרות 1617000530 אחזקת רכב 56000 יועץ משפטי 1617000571 שרותי מיכון 12000 תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות 1617000750 עבודות קבלניות 351000 שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה 1617000751 עבודות קבלניות 600000 השגות, עררים ותביעות שונות 1617000752 עבודות קבלניות 130000 עריכת מכרזים 1617000753 עבודות קבלניות 10000 שליחויות 1617000754 עבודות קבלניות 10000 חו''ד מומחים ושונות 1617000780 הוצאות שונות 8000 הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית 61 סה"כ מנהל כללי 32.5 15834000 62 מנהל כספי 6210 גזברות 1621000110 משכורת ושכר עבודה 14 3290000 14 משרות 1621000570 שרותי מיכון 350000 תשלום בגין שימוש בתוכנות 1621000580 הוצאות שונות 5000 הוצאות כלליות שונות 1621000750 עבודות קבלניות 330000 כוח אדם זמני 1621000751 עבודות קבלניות 160000 יעוץ כספי ובקרות בנושאים שונים 6230 גביה ואכיפה 1623000110 משכורת ושכר עבודה 8 1659000 8 משרות 1623000530 ליסינג 80000 1623000570 שירותי מיכון 250000 תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים 1623000751 עבודות קבלניות 3000000 עמלות גבייה 1623000752 עבודות קבלניות 15000 שרותי גבייה וועדת ערר 1623000756 עבודות קבלניות 300000 חקירות, מדידות, סקר שילוט, שרותי מידע 1623000780 הוצאות שונות 10000 1623100610 עמלות עיקולי בנקים 160000 1623000753 עמלות גביה -מותנה 200000 62 סה"כ מנהל כספי 22 9809000 63 הוצאות מימון 1631000610 עמלות 550000 עמלות בנקים בסניפים שונים 1631000611 עמלות 60000 עמלות בנקים -גני ילדים 1631000860 הנחות מימון בארנונה 1400000 1632000620 ריבית פיגורים 5000 ריבית על משיכות יתר וחריגות בחשבונות הבנקים 63 סה"כ הוצאות מימון 2015000 64 פרעון מלוות 1640000691 תשלום ע''ח קרן תשלום פרע''מ על חשבון קרן 3296000 1640000692 תשלום ע''ח ריבית תשלום פרע''מ על חשבון ריבית 296000 1640000693 תשלום ע''ח הצמדה תשלום פרע''מ על חשבון הצמדה 97000 64 סה"כ פרעון מלוות 3689000 71 תברואה 1711000110 משכורת ושכר עבודה 5 1318000 5 משרות 1711000511 כיבוד 10000 הוצאות אחרות 1711000530 אחזקת רכב תפעולי 60000 1711000730 אחזקת רכב תפעולי 67000 הוצאות ליסינג ודלק לרכב 22-708-32 1711000732 אחזקת רכב תפעולי 90000 הוצאות ליסינג ודלק למשאית ניסן 88-985-72 1711000735 אחזקת רכב תפעולי 70000 1711000740 כלים מכשירים וציוד 45000 כלים מכשירים 1711000782 הוצאות שונות 35000 ביגוד לעובדי שפ''ע 7122 שרותי ניקיון 1712200110 משכורת ושכר עבודה 7 1075000 7 משרות 1712200730 אחזקת רכב תפעולי 75000 רכב מס 61-477-35 1712200751 עבודות קבלניות 7654000 טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים 1712200752 עבודות קבלניות 846000 טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים-מותנה 7123 איסוף וביעור אשפה 1712300110 משכורת ושכר עבודה 2 448000 משרה 1712300740 כלים וציוד 50000 רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד' 1712300750 עבודות קבלניות 5963000 איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז 1712300751 עבודות קבלניות 500000 איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז מותנה 1712300752 עבודות 200000 פיקוח איסוף אשפה 1712300830 השתתפות באיגוד ערים 8957000 תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה 1712400750 עבודות קבלניות 3100000 איסוף ופינוי גזם וגרוטאות 1712400751 איסוף ופינוי גזם -מותנה 200000 1712400755 עבודות קבלניות 500000 מחזור הפרדה במקור ויעוץ 7133 רישוי עסקים 1713300110 משכורת ושכר עבודה 5.5 836000 5.5 משרות 1713300570 מערכת רישוי עסקים 15000 1713300730 רכב רישוי עסקים 35000 1713300731 אחזקת אופנוע -רישוי עסקים 3000 1713300750 ערכה לעסקים חדשים 30000 1713300751 עבודות קבלניות 115000 תברואן 1713300780 רישוי עסקים-הוצאות אחרות 21000 1714200780 הוצאות שונות 100000 עיקור חתולים 1714200830 השתתפות לאיגוד ערים 531000 השתתפות באיגוד ערים וטרינרי 1715300750 עבודות קבלניות 400000 העסקת מדבירים 71 סה"כ תברואה 19.5 33349000 72 שמירה וביטחון 1721000110 משכורת ושכר עבודה 4 919000 4 משרות 1721000530 אחזקת רכב 60000 מנהל אגף חרום וביטחון 1721000531 אחזקת רכב 55000 ממונה אגף חרום בעיר 7211 הרשות לביטחון קהילתי 1721100110 שכר -עיר ללא אלימות 1 201000 מנהלת פרויקט 1721200930 אכיפה-רכישת ציוד 80000 ציוד טכנולוגי 1721200931 רכישת ציוד פנאי 16000 1721300751 הכשרות וסדנאות 10000 1721300752 אירועי שיא 10000 1721400760 פנאי -עבודות קבלניות 550000 מדריכי מוגנות ומדריכי נוער 1721500750 הקשר הרחב -עבודות קבלניות 10000 שיווק והדרכה 1721600210 שכר עובדים זמניים 0.6 58000 עו''ס קהילה .0.6 משרה 1721700110 מוקדן רואה 0.5 54000 1721700750 דרך חדשה 55000 7221 משמר אזרחי 1722100430 חשמל ומים 5000 הוצאות מים וחשמל 1722100550 הוצאות פירסום 3000 פרסומים והסברה למתנדבים 1722100781 הוצאות אחרות 20000 א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיות 7230 הג"א 1723000420 תחזוקת מקלטים 134000 1723000422 מחסן רשותי וערכות מגן 48000 1723000430 חשמל ומים 100000 הוצאות חשמל ומים 1723000550 פרסומים 9000 הוצאות פרסום 1723000754 ממרכז הפעלה 15000 1723000730 אחזקת נגררים ייעודיים לחרום 3000 רישוי וביטוח 1723000810 השתתפות 220000 השתתפות לתקציב הג''א כלל ארצי 1723000812 השתתפות בפעולות משותפות 5000 השתתפות להוצאות משותפות ( רמת גן) 1723000930 רכישת ציוד חירום 30000 התאמת מחסן חרום לפי דרישות רח''ל 1724000780 הוצאות אחרות פעולות כיבוי אש 7260 מל"ח 1726000570 מיכון 10000 תחזוקת תוכנת מל''ח 1726000730 נגררים 57000 רישוי ותחזוקת נגררים (כולל גנרטורים לחרום ) 7280 שיטור עירוני 1728000110 משכורת ושכר עבודה 10 1843000 10 משרות פקחים מסייעים 1728000730 אחזקת רכב סיור 55000 רכב סיור 1728000731 אחזקת רכב 73000 רכב סיור 2 1728000732 אחזקת קטנוע 15000 קטנוע סיור 1728000750 עבודות קבלניות 260000 מוקד לילה 1728000751 עבודות קבלניות 60000 קניית שרות מהמשטרה 1728000780 ביגוד לפקחים 50000 והוצאות אחרות 7290 חירום -קורונה 72 סה"כ שמירה וביטחון 16.1 5093000 73 תכנון ובניין עיר 7310 תשתיות ובינוי 1731000110 משכורת ושכר עבודה 1.5 186000 1.5 משרות 1731000730 אחזקת רכב תפעולי 0 1731000750 עבודות קבלניות 50000 עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה 1731000751 עבודות קבלניות 155000 יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות 1731000752 עבודות קבלניות 45000 עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה 1731000754 עבודות קבלניות 100000 תחזוקת 5 רמזורים 1731000755 עבודות קבלניות 960000 ייעוץ פרוייקטים 1731000756 עבודות קבלניות 50000 העתקות שמש 1731000770 חשמל רמזורים 10000 1731000781 הוצאות שונות 155000 ממונה בטיחות 7320 הנדסה וועדה לבניין עיר 1732000110 משכורת ושכר עבודה 25 5293000 25 משרות 1732000410 הוצאות שכ''ד 1332000 1732000521 ספרות מקצועית ועיתונים 2000 1732000530 אחזקת רכב 52000 1732000550 פרסום 80000 פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר 1732000570 הוצאות מיכון 300000 1732000730 אחזקת רכב תיפעולי 40000 פיקוח על הבנייה 1732000731 אחזקת רכב תיפעולי 40000 1732000740 רכישת ציוד מתכלה 1732000750 עבודות קבלניות 850000 יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות 1732000751 עבודות קבלניות 700000 התחדשות עירונית 1732000752 עבודות קבלניות 700000 עבודות תכנון יעוץ ושמאות 1732000753 עבודות קבלניות 400000 שמאי מכריע 1732000754 עבודות קבלניות 600000 עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך 1732000756 עבודות קבלניות 400000 יועץ הנדסה ונכסים 1732000780 הוצאות שונות 100000 הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות 1732000930 רכישת ציוד 100000 1732000950 הוצאות תיכנון מדידות והעתקות שמש נסחי טאבו ושונות 1732100110 משכורת ושכר עבודה 2 332000 2 משרות 1732110110 הוצאות שכר מותנות 4.199999999999999 756000 4.2 משרות חדשות 1732100750 עבודות קבלניות 600000 ביצוע צווי הריסה 1732100754 עבודות קבלניות 262000 פירוק תקנונים 1732100756 עבודות קבלניות 300000 יעוץ משפטי 1732100757 עבודות קבלניות 100000 שכ''ט בגין גביית קנסות 1732100758 עבודות קבלניות 650000 עתירות משפטיות 1732100759 עבודות קבלניות 400000 סריקת ארכיב 1732100780 הוצאות שונות 10000 שליחות -ועדה לבניין עיר 1732200520 השתלמויות 120000 הדרכה והכשרה 1732200750 עבודות קבלניות 60000 יועץ נגישות מתו''ס 1732200751 עבודות קבלניות 100000 ביצוע סקרים 1732200930 רכישת ציוד 10000 רכישת מיכשור הנגשה לנותני שירות 1735000110 שכר מנהלת 2 340000 2 משרות 1735000750 עבודות קבלניות 800000 1735000751 תכנים שיווקיים 350000 1735000780 הוצאות שונות 50000 1732000532 אחזקת רכב 60000 73 סה"כ תכנון ובניין עיר 34.7 18000000 74 נכסים ציבוריים 1741000110 משכורת ושכר עבודה 0.25 108000 1741000780 הוצאות אחרות 300000 אישורי לטאבו ושונות 7420 דרכים ומדרכות 1742000110 משכורת ושכר עבודה 4 579000 4 משרות 1742000720 חומרים 200000 כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב 1742000733 אחזקת רכב תפעולי 60000 אחזקת מכבש נייד 434-003 כולל : דלק, תיקונים ביטוח וטסט 1742000750 עבודות קבלניות 250000 תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות 7430 הארת רחובות 1743000110 משכורת ושכר עבודה 1 180000 משרה 1743000720 חומרים 25000 חומרים ונורות 1743000730 אחזקת רכב תפעולי 50000 אחזקת משאית ניסן 5112664 1743000750 עבודות קבלניות 843000 חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכדו' 1743000770 חשמל 1368000 חשמל להארת רחובות 7440 בטיחות בדרכים 1744000110 משכורת ושכר עבודה 1 231000 משרה 1744100721 חומרים 40000 התקני בטיחות חומרים ותמרורים 1744100751 עבודות קבלניות 80000 בטיחות בדרכים 7450 תיעול וניקוז 1745000830 השתתפות באיגוד ערים 211000 השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון 7460 גנים ונטיעות 1746000110 משכורת ושכר עבודה 4 868000 4 משרות 1746000720 חומרים 150000 מתקנים ואחזקת ציוד גינות 1746000721 חומרים-מותנה 100000 מתקנים ואחזקת ציוד גינות 1746000722 חומרים 70000 לשיקום מערכות השקיה 1746000730 אחזקת כלים 30000 דלק למכשירים ניידים 1746000731 טרקטורונים 120000 אחזקת טרקטורונים 1746000732 אחזקת רכב תפעולי 80000 גינון 1746000734 אחזקת מחפרון 60000 1746000740 אחזקת כלים מכשירים וציוד 12000 אחזקת ותיקון כלים 1746000750 עבודות קבלניות 100000 כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבוריים 1746000751 עבודות קבלניות 4516000 גינון ואחזקת גינות ציבוריות 1746000752 עבודות קבלניות- מותנה 284000 גינון ואחזקת גינות ציבוריות 1746000753 עבודות קבלניות 100000 פיקוח גינון 1746000754 עבודות קבלניות 130000 קבלן גזם עצים בהתאם לצורך 1746000755 עבודות קבלניות 200000 תחזוקת מזרקות ע'' קבלן 1746000770 מים לגינון ציבורי 1400000 צריכת מים להשקיית הגנים והגינות 1746400110 שכר תחזוקת מתקני משחקים 3 612000 3 משרות 1746400750 תחזוקת מתקני משחקים 250000 7490 תחזוקת מבני צבור 1749000110 תחזוקת מבנים 4.5 480000 4.5 משרות 1749000720 אחזקה 100000 עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה ,מיזוג חשמל 1749000730 אחזקת רכב 80000 1749000731 אחזקת רכב 80000 1749000740 רכישת כלי עבודה 50000 1749000750 ניהול פרוייקטים 70000 תחזוקת מבני צבור 1749000751 עבודות אחזקה 120000 עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה ,מיזוג חשמל 74 סה"כ נכסים ציבוריים 17.75 14587000 75 חגיגות וטקסים 1751000780 הוצאות אחרות 0 ארועי יום העצמאות 1751000781 הוצאות אחרות 150000 דגלים ,מחסומים ,חומרים וכד' 1751000782 הוצאות אחרות 200000 הקמת סוכות אבלים 1752000750 ארועים עירוניים 720000 1753000750 פעולות התנדבות--יום המעשים הטובים 50000 75 סה"כ חגיגות וטקסים 0 1120000 76 שרותים עירוניים שונים 7610 מוקד עירוני 1761000110 שכר מוקד עירוני 0.5 54000 1761000750 עבודות קבלניות 900000 הפעלת מוקד עירוני 7640 תרבות הדיור 1764000110 שכר -תרבות הדיור 1 120000 משרה 7650 מוסדות כללים 1765000810 השתתפות ותרומות למוסדות 97000 השתתפות במרכז השלטון המקומי 7690 שרותים שונים בניין העירייה 1769000410 שכר דירה ודמי חכירה 817000 הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה 1769000430 חשמל ומים 200000 צריכת חשמל ומים 1769000431 חשמל ומים-מותנה 150000 צריכת חשמל ומים 1769000433 חומרי ניקיון 50000 רכישת חומרי נקיון וח''פ 1769000450 ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי העירייה 60000 1769000470 ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה 90000 1769000511 אירוח וכיבוד בנין העירייה 90000 רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה 1769000540 טלפון 650000 הוצאות תקשורת, טלפון וניידים 1769000541 בולים 100000 הוצאות ביול ודואר 1769000750 עבודות קבלניות 250000 שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים 1769000751 עבודות קבלניות 75000 ביצוע עבודות שונות בבניין העירייה 1769000752 עבודות קבלניות 660000 עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים 1769000753 עבודות קבלניות- מותנה 87000 1769000780 הוצאות אחרות 10000 קופה קטנה 1769000782 הוצאות שונות 65000 הוצאות שרותי ארכיון 1769000810 השתתפות לפנסיה 70000 1769000930 ציוד משרדי העירייה 10000 1769000970 עודפות מס הכנסה 135000 הוצאות עבור עודפות למס הכנסה 1769100560 הוצאות משרדיות 250000 טיונרים ומדפסות 1769100570 שרותי מיכון 120000 הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב 1769100740 ציוד מתכלה 115000 רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת 1769100750 עבודות קבלניות 560000 רשיונות 1769100751 עבודות קבלניות 980000 שרותי מחשוב 1769100930 רכישת ציוד יסודי 300000 שרתי מחשב וציוד מחשוב 1769100931 רכישת ציוד יסודי- מותנה 300000 שרתי מחשב וציוד מחשוב 76 סה"כ שרותים עירוניים שונים 1.5 7365000 77 פיתוח כלכלי 1772000110 שכר קידום עסקים 1.5 287000 1.5 משרות 77 סה"כ פיתוח כלכלי 1.5 287000 78 פיקוח עירוני 1781000110 משכורת ושכר עבודה 2 455000 2 משרות 1781000730 תחזוקת קטנועים 50000 1781000731 תחזוקת רכב תפעולי 75000 הוצאות ליסינג ודלק לרכב 6866164 1781000732 תחזוקת רכב תפעולי 70000 הוצאות ליסינג ודלק לרכב 1781000740 כלים וציוד 25000 ביגוד לפקחים 1781000752 עבודות קבלניות 2000000 עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה 1781000780 הוצאות שונות 5000 הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים 1781000782 הוצאות שונות 35000 גרירת רכבים 1782000110 משכורת ושכר עבודה 9 1601000 9 משרות פקחים 1783000750 עבודות קבלניות 170000 עמלה לחברת גביה בגין גבית דמי חניה וכד' 78 סה"כ פיקוח עירוני 11 4486000 81 חינוך 8110 מנהל חינוך 1811000110 משכורת ושכר עבודה 15.540000000000001 2975000 15.54 משרות 1811100110 משכורת ושכר עבודה 7 1202000 תחזוקת מוסדות חינוך 7 משרות 1811000221 משכורת ושכר עבודה זמניים 0 130000 צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתוקצבות ע''י המשרד 1811000470 ציוד משרדי מתכלה 5000 מכשירי כתיבה והדפסות 1811000510 אירוח וכיבוד 40000 למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך 1811000530 הוצאות רכב 60000 רכב מנהל מחלקה 1811000531 אחזקת רכב 55000 רכב מנהל מחלקת גנ''י 1811000550 פרסום במדיה - פייסבוק 54000 1811000560 פירסום 35000 הפקת חוברות רישום לגנ''י וכתה א 1811000580 הוצאות אירגוניות 60000 ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודים 1811000720 חומרים 170000 רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך 1811000721 חומרים 100000 תחזוקה מונעת מזגנים 1811000730 אחזקת רכב תפעולי 65000 מוסדות חינוך 1811000731 אחזקת רכב תפעולי 60000 מוסדות חינוך 1811000750 עבודות קבלניות 300000 עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות 1811000752 עבודות קבלניות 270000 עב' קבלניות בטיחות ושבר 1811000754 עבודות חשמל מוסדות חינוך 300000 1811000756 עבודות קבלניות 100000 תחזוקת מוס''ח מוכש''ר 1811000758 הוצאות שונות 50000 השלמת תוכניות : ממ''ד, פורום הורים, מכינה קדם צבאית 1811000781 הוצאות שונות 50000 פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקה 1811000783 פרוייקט פר''ח 50000 שכר רכז 1811000784 שבוע חינוך 60000 שבוע חינוך 1811000785 הוצאות שונות 0 פעולות חינוך בהנחיית מנכ''ל העירייה 1811000786 הוצאות שונות 200000 פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה 1811000787 הוצאות שונות 34000 1811000788 הוצאות שונות 4000 קופה קטנה הוצאות שונות 1811000789 מרכז להבה 465000 מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים 1811000791 פעולות יחודיות 38000 חידון עירוני - לומדים מורשת לכל תלמידי שכבה ה' 1811001780 סמינר הקיבוצים 30000 1811000961 הוצאות מותנות -חינוך 2883000 8120 גני ילדים 1812200110 משכורת ושכר עבודה 73.50999999999999 8975000 סייעות גני ילדים 73.51 משרות 1812200210 משכורת זמניים 2.9 354000 סייעות גני ילדים 2.90 משרות 1812200430 חשמל,מים 400000 הוצאות חשמל ומים 1812200431 חומרי ניקיון 108000 רכישת חומרי ניקיון עפ''י הקצבות לכל גן 1812200450 ריהוט ואחזקתו 300000 רהוט לגני ילדים עפ''י צרכים 1812200470 ציוד משרדי מתכלה 21000 הדפסות ופרסום תעודות, מודעות 1812200471 ציוד משרדי מתכלה 40000 החלפות טונרים למדפסות בגני ילדים 1812200520 השתלמויות 60000 התמקצעות צוות הסייעות 1812200540 הוצאות תקשורת 50000 תשלום הוצאות טלפון 1812200750 עבודות קבלניות 200000 רכישת ומילוי חול בארגזי חול 1812200751 עבודות קבלניות 350000 אחזקת מתקני משחקים וטיפול לקבלת אישורי בטיחות 1812200752 עבודות קבלניות 158000 ליווי חשבונאי - גני ילדים 1812200753 עבודות קבלניות 99000 הזנה גנים תקשורתיים 1812200754 מלגות לתשלומי הורים לגני ילדים 130000 1812200755 סיפור על במה 55000 1812200757 העברת כספי הורים גני ילדים 2190000 1812200758 שיפוצים בגני ילדים 1812200781 הוצאות שונות 247000 חומרי מלאכה, משחקים וכו' 1812200784 הוצאות אחרות 1632000 טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית 1812200786 הוצאות אחרות 60000 אירוע שנתי מרכזי בגנ''י ליום העצמאות מ. 1812200787 אילנות בגנים 109000 תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגנים 1812200788 עיר המח''ר בגנ''י 400000 1812200810 השתתפויות 5117000 השתתפות בגננות חובה 1812230110 סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה 7 856000 7 משרות 1812300110 סייעת שניה בגני ילדים 23.200000000000003 2774000 23.2 משרות 1812300520 תקציב העשרה - סייעת 2 145000 1812300810 קיזוז שכר גננות 5763000 קיזוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך 1812500110 שכר צהרונים 1 167000 רכזת 1812500760 רכישת שרותים 2400000 לגיל הרך 1812500780 ניצנים 3570000 8132 בתי ספר יסודיים 1813200110 משכורת ושכר עבודה 17.32 2412000 17.32 משרות לבתי ספר יסודיים 1813200210 משכורת ושכר עבודה 0 12000 עובדים זמניים לבתי ספר 1813200410 שכ'ד בתי ספר 56000 1813200430 חשמל,מים 688000 הוצאו חשמל ומים לבתי ספר 1813200510 דמי שתייה לעובדי מנהלה 36000 דמי שתיה עובדי מנהלה בתי הספר 1813200570 הוצאות מיכון 150000 מנב''ס - מטרופולינט ,חותם 1813200750 עבודות קבלניות 1800000 ניקיון בבתי ספר יסודיים 1813200753 עבודות קבלניות 54000 תמיכה בניהול חשבונות בתי''ס 1813200755 עבודות קבלניות 893000 חינוך לפסגות 1813200756 עבודות קבלניות 200000 ניתוח התנהגות - מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשים 1813200757 פיתוח צוות מו''פ - גוגיה 50000 חדשנות פדגוגית בבתי הספר 1813200758 סל מדע 240000 1813200759 מקום וזהות 80000 האקתון יזמות + פסיפס + תוכניות עירוניות 1813200760 רכישת שירותים 1600000 פעילות בבתי הספר 1813200761 השאלת ספרים 20000 1813200781 הוצאות אחרות 175000 הוצאות שרות ואחזקת מחשבים של בבי''ס 1813200783 הוצאות אחרות 60000 שחיה וציוד ספורט 1813200784 הוצאות אחרות 20000 מרכז טיפולי 1813200787 פרויקט יהלום 85000 תלמידים מחוננים ומוכשרים, למידה יום בשבוע בק.אונו 1813200789 מצויינות 150000 רובוטיקה ,עתודות מדעיות 1813200790 פרויקט אולימפידע במתמטיקה 12000 תלמידי שכבה ה' 1813200810 תמיכות (חוק נהרי ) 301000 תמיכות בבית ספר -מוכר שאינו רשמי 1813200815 שיפוי בתי ספר - ניצנים 36000 1813200870 ניהול עצמי לבתי ספר 1900000 העברת סל תלמיד מ. החינוך 1813200923 חינוך - פעילי זה''ב 112000 מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 1813200930 רכישת ציוד 120000 מחשבים, מדפסות, מקרנים 1813210780 פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים -העשרה 1363000 הפעלת הפרויקט בבי''ס יסודיים כ- 2,417 תלמידים 1813210781 פרוייקטים חד פעמיים 600000 באמצעות מ.החינוך 1813210783 הכלה והשתלבות 213000 1813210784 אורינות מדעית 110000 ביקור במזאוני מדע וסדנאות 1813210785 בטיחות מוסדות חינוך תקנה 17 250000 באמצעות משרד החינוך 60% 1813220752 עיר מחר 1200000 1813220753 שחמט - שכבה ב' 75000 1813220780 העשרה ונלוות שיזף 48000 1813220783 בית ספר מנגן 150000 8133 חינוך מיוחד 1813300110 משכורת ושכר עבודה 23.86 2919000 23.86 משרות סייעות כיתתיות 1813300520 השתלמויות 5000 פעילות הדרכה למלוות 1813300710 הסעות 8500000 הסעות לתלמידי חינוך מיוחד 1813300750 תוכנית מנ''ע 45000 1813300780 מיוחד - הוצאות שונות 1969000 תשלום עבור סידור 260 תלמידים מכל שכבות הגיל 1813300781 אגרה לבית אקשטיין 700000 אגרת לימודי חוץ 1813300782 הוצאות שונות 60000 תקציב העשרה גני ילדים 1813300783 הזנה 65000 כיתות תקשורת בתי ספר יסודיים 1813310110 משכורת ושכר עבודה 62.010000000000005 6281000 62.01 משרות מלוות להסעות 1813320110 משכורת ושכר עבודה 47.87 4434000 47.87 משרות סייעות צמודות 8138 בית הספר של החופש הגדותל 1813800210 שכר ע.זמניים 0.3 200000 קייטנה-בית הספר של החופש הגדול 1813800760 רכישת שירותים 1600000 בתי ספר של החופש הגדול 8140 חטיבת ביניים 1814100740 ציוד מתכלה 60000 חומרים מתכלים תפוח פיס 1814100750 חטיבת ביניים 350000 תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפה 1814100780 סייבר חט''ב 18000 1814100783 תיכון ברנקו וייס 395000 השתתפות פר תלמיד ל 114 תל' כולל מיזם תקשורת 1814200750 עבודות קבלניות 780000 ניקיון חטיבת ביניים 1814200751 אירגוניות ז'-ט' 506000 1814200754 פרוייקט נחשון 150000 טיפח מנהיגות 1814200760 רכישת שרותים 503000 אשכול פייס 4.5 משרות 8149 ביקור סדיר 1814900110 משכורת ושכר עבודה 3.1500000000000004 632000 3.15 משרות ביקור סדיר 8150 בתי ספר תיכוניים 1815000570 תוכנת שכר 14000 1815400751 השתתפות משלחת לפולין 50000 1815700110 משכורת ושכר עבודה 20.650000000000002 3109000 20.65 משרות מינהל יובלים 1815700111 שכר מורים 68.36000000000001 16539000 68.36 משרות עובדי הוראה 1815700430 מים 150000 יובלים 1815700510 דמי שתייה מנהלה יובלים 20000 1815700750 עבודות קבלניות 787000 ניקיון חטיבה עליונה 1815700751 ארגוניות -יי'י''''ב'' 540000 1815700753 עבודות קבלניות 47000 ליווי חשבונאי 1815700754 קניית שרות תוכנית ספורט יובלים 140000 1815700781 שערים לבגרות 80000 8168 מלגות לסטודנטים 1816800850 מלגות לסטודנטים 400000 8171 אבטחת מוסדות חינוך 1817100110 משכורת ושכר עבודה 1 237000 קב''ט מוסדות חינוך 1817100730 הוצאות רכב תפעולי 50000 אחזקת רכב ביטחון מוס''ח 1817100750 עבודות קבלניות 2600000 אבטחת מוסדות חינוך ע''י 24 שומרים יסודי 1817100751 עבודות קבלניות 200000 שמירה ע''פ צרכים מיוחדים 8173 שרות פסיכולוגי 1817300110 משכורת ושכר עבודה 14.250000000000002 3125000 14.25 משרות פסכולוגים 1817300470 ציוד מתכלה 44000 ציוד משרדי והדפסות 1817300520 השתלמויות שפ''י 116000 1817300522 ספרות מקצועית שפ''י 3000 1817300540 הוצאות תקשורת 12000 1817300780 הוצאות אחרות 74000 הדרכת פסיכולוגים לפי 11 שעות מ. החינוך 1817300781 הוצאות אחרות 19000 דמי שתייה ושונות 1817300782 הוצאות אחרות 95000 אבחונים ע''ח העירייה 1817300783 מרכז טיפול מתבגרים 41000 1817300784 קופה קטנה 3000 8176 רווחה חינוכית 1817600110 משכורת ושכר עבודה 1 191000 רווחה חינוכית 1817600780 רווחה חינוכית 561000 תגבור בגרויות בתוכנית תה''ל ותגבור בתי הספר היסודיים 81761 מועדוניות 1817610110 משכורת ושכר עבודה 9.11 1154000 9.11 משרות במועדוניות 1817610410 שכ''ד מועדוניות 84000 1817610521 פעילות העשרה לצוות מועדוניות 6000 1817610750 שיפוץ מועדוניות 1817610780 הוצאות אחרות -הסתדרות 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610782 הוצאו אחרות -שקד (משותפת) 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610784 הוצאות אחרות -פלמ''ח (משותפת) 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610786 הוצאות אחרות -הדרים 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610788 הוצאות אחרות-אביב (משותפת) 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610789 הוצאות אחרות 25000 רכישת ציוד ותחזוקה ל5 מועדוניות 1817610790 הוצאות אחרות 28000 חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 5 מועדוניות 1817620750 מועדונית קדימה 240000 1817620780 מדריך עמ קדימה 15000 8178 הסעות תלמידים 1817800716 הסעות תלמידים 25000 כרטיסיות לתלמידים 8179 קידום נוער 1817900110 משכורת ושכר עבודה 5.4 797000 5.4 משרות קידום נוער 1817900470 ציוד משרדי מתכלה 15000 מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום 1817900520 השתלמות לקידום נוער 17000 1817900540 הוצאות תקשורת 5000 טלפון 1817900750 עבודות קבלניות 28000 קבלן ניקיון קידום נוער 1817900781 הוצאות אחרות 54000 נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' ייחודיות 1817900782 הוצאות אחרות 3000 קופה קטנה 1817900784 הוצאות אחרות 5000 דמי שתיה ושונות 1817900785 מניעת נשירה -תלמידי חט''''ב ותיכון - 57000 1817900786 השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים 20000 1817900905 תוכנית גשרים - פעולות 60000 8170 שרותים משלימים לבתי ספר וגני ילדים 1817400110 משכורת ושכר עבודה 24.01999999999999 2184000 24.02 משרות סייעות רפואיות 1817500440 ביטוח תלמידים 350000 ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך 1817920784 תחרות שחמט עירונית 5000 1817928756 שירי מורשת 35000 קונצרטים וכנס מקהלות 1817928757 חושבים שפה בג''י 430000 טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית 1817930750 מרכז ללקויי למידה 19000 1817940751 ספרניות -במימון עירייה 220000 1817960210 משכורת ושכר עבודה 0.8 128000 הפעלת התוכנית הלאומית 1817960750 עבודות קבלניות 86000 מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים 1817960760 עבודות קבלניות 631000 הפעלת תוכניות - התוכנית הלאומית 1817960761 רכישת שרותים 37000 התוכנית הלאומית -בריאות 1817960780 הוצאות אחרות 5000 שונות 1817970780 מקום בלב 115000 1818000780 השכלת מבוגרים 90000 81 סה"כ חינוך 429.24999999999994 128488000 82 תרבות 1821000110 שכר 1 399000 משרה 1822000110 מנהל מרכז צעירים 3.3 527000 3.3 משרות 1822000434 ניקיון מרכז צעירים 51000 1822000750 הפעלת מרכז צעירים 150000 1822000751 כפר הסטודנטים 420000 1822000760 סל תרבות 1822000761 קייטנות , פסח וקייץ 200000 1822000780 פעילות תרבות לגמלאים 100000 פעילות תרבות לגמלאים 1822000810 השתתפויות 50000 השתתפות לאיגודי אומנים 1822100750 מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות-מעגלים 90000 1822100760 רכישת שרותים מהמתנס 100000 פעילויות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים 1823000760 רכישת שרותים מהמתנס 311000 ספריה 1824000760 רכישת שרותים מהמתנס 2350000 שרותי פנאי 1824000770 מים למוסדות תרבות 200000 1824000780 פעילות נשים 100000 מועצת נשים 1824000761 רכישת שרותים מהמתנס 250000 מסלולים 1824000762 רכישת שרותים מהמתנס 500000 פרוייקטים (כולל במ. הפייס) 1824000763 רכישת שרותים מהמתנס 800000 מרכזים קהילתיים 1824000764 רכישת שרותים מהמתנס-מותנה 870000 1824000980 פעילות נשים 40000 פעילות לקידום מעמד האישה 1826200810 תמיכה במוזאונים 70000 8270 תרבות תורנית 1827000110 משכורת ושכר עבודה 1 120000 שכר תרבות תורנית 1827000780 פעילות תרבות תורנית חרדי 187000 1827000781 אירועי תרבות תורנית 140000 1827000782 פעילות תרבות תורנית 187000 מורשת ישראל 1827000783 פעילות תרבות תורנית 100000 דת''ל 1827000784 אירועים משותפים תרבות תורנית 225000 8280 נוער 1828000750 פעילויות ילדים ונוער אחרות 175000 1828000760 רכישת שרותים מהמתנס 1280000 פעילות נוער 1828000761 רכישת שרותים מהמתנס 45000 נוער ישראלי יוצאי אתיופיה 1828000762 רכישת שרותים מהמתנס 100000 כנפיים של קרמבו 1828000763 רכישת שרותים מהמתנס 120000 פעילות קיץ לנוער 1828200110 משכורת ושכר עבודה 3 435000 שכר נוער 8293 ספורט 1829300110 משכורת ושכר עבודה 1 194000 אצטדיון כדורגל 1829300410 השכרת מגרש 23000 ברח' המעפילים 1829300750 עבודות קבלניות 300000 אחזקת מגרש כדורגל עירוני 1829300751 עבודות קבלניות 120000 אחזקת מגרשי ספורט 1829300770 חשמל ומים 220000 מגרש כדורגל 1829300780 ספורט-כדורגל/סל 100000 1829300820 תמיכה בעמותות ספורט 500000 82 תרבות 9.3 12149000 83 בריאות 1836100750 עבודות קבלניות 200000 שירותי אמבולנס ממד''א 1836100810 מד''א - השתת' ותרומות 46000 השתתפויות העירייה בתקציב מד''א 83 סה"כ בריאות 246000 84 רווחה 8410 מנהל רווחה 1841000110 משכורת ושכר עבודה 41.80048000000001 8663000 41.8 משרות רווחה 1841000420 הוצאות תחזוקה 30000 תחזוקה שוטפת 1841000421 עבודות קבלניות 60000 תחזוקת מבנים 1841000434 שרותי ניקיון 110000 1841000450 הוצאות אירגוניות בלשכות 40000 רכישת ריהוט ואחזקתו 1841000511 כיבוד 7000 1841000570 הוצאות מיכון 42000 1841000751 עבודות קבלניות 160000 שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות 1841000752 עבודות קבלניות 5000 וועדות תסקירים 1841000753 עבודות קבלניות 65000 חשב רווחה מ.מ. 1841000780 הוצאות אחרות 60000 טלפון, חשמל, והוצאות אחרות 1841000960 רזרבה רווחה 200000 במימון משרד הרווחה 8420 רווחת הפרט והמשפחה 1842000840 טיפול במשפחה 60000 הוצאות למנחה קבוצת אדלר 1842200110 משכורת ושכר עבודה 0.47000000000000003 107000 0.47 עו''ס מרכז קשר 1842200840 צרכים מיוחדים 361000 השתת' בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה וציוד ביתי 1842200841 טפול בפרט ובמשפחה 10000 הוצאות הפעלה מרכז קשר 1842200843 דיירי רחוב במוסד 305000 1842200845 סיוע משפחות עם ילדים 0 1842200846 סיוע לטיפול בהטרדה מינית 200000 ילדים (לחן) 1842200849 צרכים מיוחדים 150000 עזרה למשפחות 100% עירייה 1842210110 משכורת ושכר עבודה 1.55 288000 עו''ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי 1842400110 משכורת ושכר עבודה 2.55 487000 2.55 משרות טיפול באלימות 1842400840 מרכז טיפול במשפחה 60000 1842400841 סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים 66000 1842400842 התמודדות עם שכול 88000 1842400843 תכנית למניעת אלימות 35000 1842400845 תוכנית לטיפול באלימות 44000 1842410110 משכורת ושכר עבודה 0.5 140000 0.5 משרות עו''ס תחנה 8430 שרותים לילד ולונער 1843500110 משכורת ושכר עבודה 1.9300000000000002 423000 1.93 משרות 1843500111 משכורת ושכר עבודה 0.8 185000 0.8 משרה מועדונית משותפת 1843500112 משכורת ושכר עבודה 0.55 95000 0.55 התוכנית הלאומית 1843500840 פעילות קהילתית לילד 526000 מועדונית ביתית,מועדונית לגיל הרך ילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה 1843500841 מועדונית משותפת 93000 כנגד הכנסות הורים 1843500842 ילדים בסיכון -קייטנה 187000 התוכנית הלאומית 1843500845 מוגנות קיץ 45000 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 6040000 עבור סידור -66 ילדים 1843800843 טיפול במשפחה אמנית 600000 17 ילדים 1843900841 ילדים במעון יום 3280000 סידור ילדים במסגרת מעונותיהם -120 ילדים 8440 שרותים לזקן 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 1050000 עבור 13 קשישים בבית אבות 1844300842 נופשון לזקן 10000 1844400110 מועדוני קשישים 1.5 218000 1.5 משרות מדריכות למועדונים +חוגים לפי שעות במימון 100% ע''ח הרשות 1844400760 מועדוני קשישים 842000 הפעלת מועדונים ובתים חמים 1844400840 מועדון לזקן 20000 עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים 1844400841 טיפול בזקן בקהילה 76000 עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים 1844400842 שכונה תומכת 133000 מנוי לבדק בית לקשישים 1844400843 צרכים לזקן 31000 קפה אירופה 1844400844 ק. תומכת לנצולי שואה 133000 1844400845 סיוע לניצולי שואה 30000 1844400846 בני משפחה מטפלים 115000 1844500840 מרכזי יום לקשיש 408000 הסעות+ארוחות+חוגים 1844500841 קהילה תומכת 0 השתתפות בפרוייקט 8450 מש"ה 1845100110 שכר סביבה תומכת מש"ה 1.05 167000 1.05 משרות 1845100840 סידור מש"ה במוסדות 10584000 עבור 59 חניכים בפנימיות 1845100841 מש"ה במוסד ממשלתי 1917000 עבור 10 חניכים 1845100842 החזקת אוטיסטים 1897000 סידור ל 7 אוטיסטים 100% מימון רווחה 1845100843 משפחות אומנה מש"ה 31000 עבור 3 משפחות 1845100844 טיפול בהורים וילדים 90000 עזרה לאוטיסטים 1845100847 סביבה תומכת -מש"ה 16000 10 משתתפים 1845200110 משכורות ושכר עבודה 12.030000000000001 1496000 12.03 משרות 1845200840 מע''ש -תשלום ממשלה 1428000 33 חניכים במעונות יום טיפולי 1845200842 מעונות יום טיפוליים 1071000 עבור 82 מש"ה במע''ש 1845200843 מרכז רווח מעש 100000 1845200844 עבודת חניכים 100000 1845300841 שירותים תתומכים מש"ה 762000 הסעות למע''ש ומסגרות יומיות 1845300842 נופשון מש"ה 50000 1845300843 מועדון ברוש 155000 פעילות אחר הצהריים עבור 17 מש"ה 1843500844 רואים אותך 107000 1845400840 מועדונית מש"ה 28000 מעון אמוני מש"ה 1845400841 מועדונית לילדים 90000 עבור 7 ילדים 1845400842 מ. יום ותעסוקה לבוגרים 170000 עבור סידור 7 למסגרות 8460 שרותי שיקום 1846000840 מרכז יום לנכים קשים 158000 2 נכים 1846300841 הדרכת עיוור ובני ביתו 10000 הדרכת עיוור עפ''י הצרכים 1846300842 שיקום _העיוור_בקהילה 126000 מועדון חברתי לבוגרים וחרשים 10 מושמים 1846500840 אחזקת נכים במשפחות אומנה 56000 עבור 5 נכים 1846500843 אחזקת נכים בפנימיות 1902000 עבור החזקת 13 נכים במעון 1846600840 מעון יום ילדים מוגבלים 121000 עבור החזקת 15 חניכים- עזר מציון ומ. אורן, 2 מ. קדימה 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 382000 תעסוקה מוגנת עבור 15 מטופלים 1846600842 תעסוקה נתמכת 53000 10 מטופלים 1846700110 שכר סייעת ליווי 6.593 708000 6.59 משרות 1846700840 הסעות נכים 45000 עבור הסעת 2 נכים בקהילה 1846700842 תוכניות לילד החריג 35000 עבור סייעות במסגרות בקהילה 1846700843 הסעות למ.יום שיקומי 1200000 עבור 10 ילדים 1846700844 חלפוה למעון יום שיקומי 134000 1846700845 נכים קשיים בקהילה 80000 טיפול אישי בנכים בקהילה 1846700846 מ.יום שיקום לנכים 1403000 עבור סידור 15 ילדים נכים 1846800840 שיקום נכים בקהילה 105000 אימון והכשרת נכים 1846800843 מועדונים לעיוור 8000 סידור 2 עיוורים במועדון 1846810110 מרכז למשפחה מוגבלים 0.85 118000 עבור 40 משפחות חדש בהתאם תוכנית עבודה 1846810840 מרכז למשפחה מוגבלים 75000 עבור הרצאות והנחיית קבוצות 8470 שרותי תקון 1847100110 שכר פרוייקט מענה 2.575 398000 2.58 משרות 1847100210 שכר פרוייקט מעטפת 1847100840 יתד-מעגלי צעירות 14000 עבור 12 נערות חדש 1847100841 טפול בנערות במצוקה 47000 1847100842 מקלטים לנשים מוכות 200000 1847100843 מ. לנפגעי תקיפה מינית 20000 מקלט חרום 1847100844 יתד תוכנית לצעירים 50000 אפיקים,מעגל בנים,יתד ניצוץ,יתד מעגלים 1847100845 נוער וציעירים דירות מעבר 9000 הפעלה של יהודה אלול 1847100846 פרוייקט מעטפת 0 1847110110 תוכנית יתד 1.78 361000 1.78 משרות 1847110841 יתד סל גמיש 36000 לנוער בסיכון 1847120840 יתד ניצוץ 70000 עזרה לחיילים בודדים 1847200840 חסות ארצי 15000 1847300110 משכורת ושכר עבודה 0.5 98000 0.5 שכר עוס לשיקום האסיר 1847300840 סמים טיפול בקהילה 62000 עבור 10 מטופלים 1847300843 בדיקת משתמשים בסמים 14000 1847300844 התמכרות חוץ ביתי 68000 1847400840 מפת''ן ממשלתי 10000 8480 עבודה קהילתית 1848200841 התנדבות בקהילה 30000 1848600110 משכורת ושכר עבודה 6.1 1134000 6.1 משרות שיתוף תושבים 1848600840 שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 400000 1848800110 משכורת ושכר עבודה 4.467999999999999 793000 5.39 משרות 1848800750 אח בוגר-אחות בוגרת 70000 1848800751 נושמים לרווחה 192000 הפעלה 1848800840 הפעלת מועדונים 130000 השתתפות הרשות להסעות למועדונית ביתית, מעון רב תכליתי , אקים מזון למועדוני עולים 8490 שרותים לעולים 1849000110 משכורת ושכר עבודה 1849000846 ילדים בפנימיות 225000 עבור 5 ילדים בפנימיות עולים 84 סה"כ רווחה 87.59648 57807000 85 שרותי דת 1851000810 השתתפיות ותרומות 1865000 השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית 85 סה"כ שרותי דת 1865000 86 קליטת עליה 1862000840 קליטת עליה 140000 פרוייקטים 1862000841 קליטת עליה 200000 פעילות ליוצאי בוכרה 1862000842 קליטת עליה - 155000 פעילות ליוצאי אתיופיה 86 סה"כ קליטת עליה 495000 87 יחידה סביבתית 1871000110 משכורת ושכר עבודה 5 864000 5 משרות -היחידה הסביבתית 1871000520 השתלמויות 100000 הדרכה והכשרה 1871000550 פרסומים 80000 תוכנית הסברה להטמעת פחים כתומים 1871000720 חומרים 70000 תוכניות קיימות 1871000750 עבודות קבלניות -קיימות 50000 קידום קיימות בקהילה 1871000751 עבודות קבלניות 120000 חינוך סביבתי (פורמאלי ובלתי פורמאלי) ? כתיבת וביצוע תכניות, ייעוץ, פעולות, חמרים, הסעות 1871000752 עבודות קבלניות 40000 ייעוץ בתחומים שונים 87 סה"כ יחידה סביבתית 5 1324000 97 ביוב 1972000691 פירעון קרן 262000 1972000692 פירעון ריבית 16000 1972000693 פירעון הצמדה 29000 97 סה"כ ביוב 307000 99 תשלומים בלתי רגילים 1990000691 מיחזור מלוות קרן 1991000310 ריכוז תשלומי פנסיה 110.03630000000007 17084000 110.05 משרות 1992000960 רזרבה לפעולות 100000 1992000962 הוצאות מותנות 230000 1995000860 הנחות ארנונה 20000000 הוצאות בגין הנחות ארנונה 99 סה"כ תשלומים בלתי רגילים 110.03630000000007 37414000 סה"כ תשלומים 797.7327799999997 355729000