תוכן עניינים דבר ראש העיר 1-2 דבר המנכ"ל 3 דבר גזבר העירייה 4-5 תקציב העירייה 6-59 ריכוז נתוני הצעת תקציב 2024 לפי הצגת דוח רבעוני ביצוע 2022 תקציב מעודכן 2023 אומדן ביצוע 2023 הצעת תקציב 2024 תקבולים ארנונה כללית 148416052.94 160300000 161902449.15 178050000 הכנסות ממכירת מים 151897.45 240000 320212.02 70000 עצמיות אחר 55543683.92 61059000 60337330.61999999 70244000 עצמיות חינוך 4484006.67 3866000 3330471.2899999996 3948000 עצמיות רווחה 1183313.2 1404000 1254725.64 1376000 סה"כ הכנסות עצמיות 209778954.17999998 226869000 227145188.72 253688000 הכנסות עצמיות 261550 0.5989456907054072 העברה מקרנות 17888 0.040963259473669744 מענק כללי לאיזון 2492194.49 2118000 1993756 1794000 תקבולי ממשלה 157246 0.36009104982092316 מענקים מיועדים 13778001 13500000 17686820 14428000 436684 1 תקבולים ממשלתיים אחרים 3764000.5 4328000 4375032.11 3639000 תקבולים ממשרד החינוך 74307396.82999998 86706000 90329498.03999998 93165000 תקבולים ממשרד הרווחה 38083998.5 39933000 41056923 44220000 873368 סה"כ תקבולי ממשלה 132425591.32 146585000 155442029.14999998 157246000 תקבולים אחרים 1091003.29 2500000 3228055.59 2250000 מענק לכיסוי גירעון 1500000 1500000 הנחות בארנונה (הכנסות) 36498321.18 55000000 22091566 23500000 סה"כ תקבולים 379793869.97 432454000 409406839.46 436684000 הוצאות מימון 2303 0.005273836458400125 ביצוע 2022 תקציב מעודכן 2023 אומדן ביצוע 2023 הצעת תקציב 2024 הוצאות שכר 171972 0.3938133753469328 תשלומים פעולות 257834 0.5904361048263733 הוצאות שכר כללי 54310936 58082000 58037716.28999999 63131000 פירעון מלוות 4575 0.010476683368293778 פעולות כלליות 89995336.8 103845000 103405430.61999997 113374000 סה"כ הוצאות כלליות 144306272.8 161927000 161443146.90999997 176505000 436684 1 0 0 פעולות חינוך 70354004.37000003 64951000 74390927.53999999 76678000 שכר עובדי חינוך 69477429 86639000 86720059.03 89039000 סה"כ חינוך 139831433.37000003 151590000 161110986.57 165717000 פעולות רווחה 39238384.72999999 41157000 41470497.04 45682000 שכר עובדי רווחה 17219296.659999996 18267000 17594362.779999997 19802000 סה"כ רווחה 56457681.389999986 59424000 59064859.81999999 65484000 פרעון מלוות אחרות 3462414.38 3616000 3369494.9499999997 4488000 פרעון מלוות מים וביוב 314211.60000000003 202000 200538.21 87000 סה"כ פירעון מלוות 3776625.98 3818000 3570033.1599999997 4575000 הוצאות מימון 2089236.78 2125000 2354932.91 2303000 הנחות בארנונה (הוצאות) 35164800.44 53500000 20597493 22000000 העברות והוצאות חד פעמיות -1863002.49 70000 1080561.54 100000 תשלומים בלתי רגילים סה"כ תשלומים 379763048.27000004 432454000 409222013.91 436684000 30821.69999998808 0 184825.54999995232 0 ריכוז תקבולים לפי פרק תקציב תקבולים פרק ביצוע 2022 תקציב מעודכן 2023 ביצוע 2023 הצעת תקציב 2024 11 184914320.31 214973000 183994015.15 201550000 12 2070969.38 2510000 2776751.9099999997 2869000 19 15168420.3 13975000 13632898 13632000 21 333076.74 620000 592538.76 616000 22 2720459.16 3495000 3262282.71 3420000 23 20574302.2 22725000 21494765.31 23836000 24 6272144.6899999995 5920000 8229172.029999999 8810000 25 288030 388000 687061.51 508000 26 7896672.36 10415000 8609819.89 11333000 28 14875864.9 13800000 13567531.82 18450000 31 80433766.78999998 92586000 95371284.06999998 98633000 32 1132740.8 1275000 1102310.6099999999 1263000 33 25822.92 25000 23997.6 25000 34 39632246.6 41438000 42536462.64 45697000 36 99747 294000 354110 100000 37 309563 350000 641540 425000 41 271897.45 300000 380212.02 130000 47 339910 252000 246946.9 137000 51 1090617.3699999999 4000000 4722415.529999999 2750000 59 1343298 3113000 7180723 2500000 סה"כ תקבולים 379793869.97 432454000 409406839.4599999 436684000 סעיף שם סעיף ביצוע 2022 תקציב 2023-מעודכן ביצוע 2023 הצעת תקציב 2024 11 ארנונות 1111100100 ארנונה כללית 132864730.76 141473000 143669073.3 157050000 #REF! #REF! גביית ארנונה צפויה 0 0 1111200100 ארנונה פיגורים 15551268.37 18500000 18233375.85 21000000 #REF! #REF! 0 1113000100 הנחות ארנונה -מימון 1333520.74 1500000 1494073 1500000 #REF! #REF! 0 0 1116000100 הנחות ארנונה 35065475.04 53500000 20589712 22000000 #REF! #REF! הנחות ע''פ חוק ולפי מצב סוציאלי 0 0 1116000110 הנחות ארנונה 99325.4 0 7781 0 #REF! #REF! 0 11 סה"כ ארנונות 184914320.31 214973000 183994015.15 201550000 #REF! 0 12 אגרות #REF! #REF! 0 1120000220 אגרת רשיון לשלטים 2060015.88 2500000 2769379.51 2859000 #REF! #REF! אומדן הכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטים 0 0 1121000220 תעודות ואשורים 10953.5 10000 7372.4 10000 #REF! #REF! אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות ואישורים 0 0 12 סה"כ אגרות 2070969.38 2510000 2776751.9099999997 2869000 #REF! 0 19 מענקים כללים #REF! #REF! 0 1190000910 מענק כללי 2492194.49 2118000 1993756 1794000 #REF! #REF! מענק כללי משרד הפנים 0 0 1190000911 מענק 1426419 1250000 554244 500000 #REF! #REF! שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים וצמצום פערים 0 1190000916 מענק 0 280000 310765 458000 #REF! #REF! מעודכן פיתוח ארגוני 0 0 1196000910 מענק בגין בחירות 0 0 0 380000 #REF! #REF! 0 1196000911 מענק 10940668 10000000 10774133 10500000 #REF! #REF! חוק התייעלות כלכלית- 0 1196000913 מענק 67345 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 1196000990 שיפוי ארנונה כלכלה 241793.81 327000 0 0 #REF! #REF! 0 19 סה"כ מענקים כללים 15168420.3 13975000 13632898 13632000 #REF! 0 21 תברואה #REF! #REF! 0 1212300991 השתתפות המשרד להגנת הסביבה 27694 #REF! #REF! 0 1212400610 הכנסות ממיחזור אשפה 258717.74 600000 530365.76 600000 #REF! #REF! 0 1213000220 מלאכה ותעשיה 46665 20000 15883 16000 #REF! #REF! גבייה בגין רשיונות זמניים וחידושם מידי שנה 0 0 1214200990 משרד החקלאות 0 0 46290 0 #REF! #REF! לעיקור וסירוס חתולים 0 0 21 סה"כ תברואה 333076.74 620000 592538.76 616000 #REF! 0 22 שמירה וביטחון #REF! #REF! 0 1221000970 הרשות הלאומית לביטחון קהליתי 569818 555000 428677 480000 #REF! #REF! השתתפות המשרד לבטחון לאומי 0 0 1222000210 אגרת שמירה 2150641.16 2600000 2583605.71 2850000 #REF! #REF! 0 1229000910 מענק משרד הפנים 0 340000 250000 90000 #REF! #REF! מענק חרבות ברזל 0 0 22 סה"כ שמירה וביטחון 2720459.16 3495000 3262282.71 3420000 #REF! 0 23 תכנון ובניין עיר #REF! #REF! 0 1232100690 צווי הריסה 92931 0 0 0 #REF! #REF! 0 1233100290 דפי מידע ותיקים 39075.8 50000 36084.1 35000 #REF! #REF! מידע למבקשים 0 0 1233100990 מענק 232461 130000 116955 0 #REF! #REF! השתתפות מנהל התיכנון בהקמת ועדה מקמית 0 0 1233400220 אגרת בניה 6841353.4 4000000 4026726.21 6000000 #REF! #REF! תקבולים 0 0 1233400800 היטל השבחה 13368481 17361000 16211000 16975000 #REF! #REF! היטלי השבחה הנגבים ע''י העירייה 0 0 1235000800 העברה מקרן 0 1184000 1104000 826000 #REF! #REF! 0 23 סה"כ תכנון ובניין עיר 20574302.2 22725000 21494765.31 23836000 #REF! 0 24 נכסים ציבוריים #REF! #REF! 0 1245000790 השתתפות רשות ניקוז 131704 #REF! #REF! 0 1249000640 נכסים אחרים 570979.35 520000 407406.07 410000 #REF! #REF! הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר 0 1249000650 נכסים אחרים 1504692.9 1500000 1618709.65 2400000 #REF! #REF! חשמל 0 1249000651 נכסים אחרים 4064768.44 3900000 6203056.31 6000000 #REF! #REF! בית אקשטיין ושלטי חוצות 0 0 24 סה"כ נכסים ציבוריים 6272144.6899999995 5920000 8229172.029999999 8810000 #REF! 0 25 חגיגות מבצעים ואירועים #REF! #REF! 0 1252000420 השתתפות לארועים 88291 110000 197639.75 80000 #REF! #REF! 0 1252000740 השתתפות מפעל הפיס 0 0 117500 50000 #REF! #REF! 0 1252000990 השתתפות לאירועים 170739 250000 371921.76 350000 #REF! #REF! השתתפות משרדי ממשלה באירועים 0 0 1253000760 יום המעשים הטובים 29000 28000 0 28000 #REF! #REF! 0 25 סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים 288030 388000 687061.51 508000 #REF! 0 26 שירותים עירוניים שונים #REF! #REF! 0 1264000220 דמי הדבקת מודעות 390.87 #REF! #REF! 0 1269000220 הכנסות שונות 907370.23 2200000 732084.53 800000 #REF! #REF! הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שונים 0 0 1269000223 הכנסות ממכרזים 3715679.68 5000000 3939043.14 5000000 #REF! #REF! הכנסה ממכירת חוברות מכרז וניהול 0 0 1269000290 עמלות הוצל"פ 250455.2 300000 352732.8 350000 #REF! #REF! הכנסות מגבייית הוצאות אכיפה 0 0 1269000690 הכנסות אחרות 6356.2 165000 17967.3 20000 #REF! #REF! הכנסות שונות 0 0 1269000691 השאלת עובדים -מלגם 378000 #REF! #REF! 0 1269000693 מתן שרותים לחברה לפיתוח אור יהודה 1801544 2000000 2282582 3963000 #REF! #REF! 0 1269000750 הכנסות אחרות 13500 0 133100 50000 #REF! #REF! 0 1269000790 השתתפות מוסדות 662241.18 600000 743337.12 750000 #REF! #REF! השתתתפות בתשלומי פנסיה לעובדים 0 0 1269000791 תגמולים מביטוח לאומי 161135 150000 408973 400000 #REF! #REF! בגין תגמולי מילואים,פגיעה בעבודה וכדו' 0 0 26 סה"כ שירותים עירוניים שונים 7896672.36 10415000 8609819.89 11333000 #REF! 0 28 פיקוח עירוני #REF! #REF! 0 1281000490 חוקי עזר 691436.97 700000 425379.74 450000 #REF! #REF! קנסות בגין חוקי עזר עירוניים , הכנסות מכוח החוק ,קנסות וברירית קנס 0 0 1281000491 קנסות חניה 5752777.13 5500000 4769175.24 7500000 #REF! #REF! גביית קנסות חנייה 0 0 1281000493 חניה 8431650.8 7600000 8372976.84 10500000 #REF! #REF! גביית דמי חניה (כחול -לבן) 0 0 28 סה"כ פיקוח עירוני 14875864.9 13800000 13567531.82 18450000 #REF! 0 31 חינוך #REF! #REF! 0 1311000420 השתתפות בשרותים משלמים 38232.44 25000 37265.3 25000 #REF! #REF! הכנסות אחרות 0 0 1311000922 הכנסה מותנת מ. החינוך 49013 #REF! #REF! 0 1311100993 השתתפות מ. המדע להבה 344915 247000 45056 0 #REF! #REF! 0 1312200420 כספי הורים בגני ילדים 2346969.28 2420000 2004413.9 2354000 #REF! #REF! 0 1312200920 השתתפות מ. החינוך בגני ילדים 4441602.13 5919000 5576351.77 5625000 #REF! #REF! השתתפות בשכר עוזרות גננות בגני חובה 0 0 1312200921 השתתפות מ. החינוך 5426095.56 0 0 0 #REF! #REF! גננות בגני חובה 0 0 1312200922 השתתפות מ.החינוך 114183.26 200000 185574.58 240000 #REF! #REF! השתתפות בהזנה גני תקשורת 0 0 1312300920 השתתפות מ. החינוך -שכר לימוד גנ"י 10037473.22 15664000 16621341.15 16059000 #REF! #REF! השתתפות 90% בשכר לימוד גני ילדים 0 0 1312300921 השתתפות מ. החינוך 1786627.12 2000000 2494741.16 2001000 #REF! #REF! השתתפות בשכר סייעת שניה בגני ילדים 0 0 1312500920 השתתפות מ. החינוך 8568695.64 8269000 11488989.03 10790000 #REF! #REF! ניצנים 0 0 1313200410 השתתפות הורים לקרן קרב 507499.07 650000 596655.89 683000 #REF! #REF! השתתפות הורים לפי 35.55% 0 0 1313200415 הכנסות גפ"ן 924074 #REF! #REF! 0 1313200424 פרוייקט יהלום 0 25000 0 25000 #REF! #REF! השתתפות הורים כולל מלווה להסעות 0 0 1313200740 השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה 74250 75000 73845 120000 #REF! #REF! 0 1313200790 החברה למתנסים 65000 15000 0 15000 #REF! #REF! 0 1313200920 השתתפות משרד החינוך 344035.61 445000 448442.18 623000 #REF! #REF! השתתפות בשכר שרתים בכיתות חנ''מ 0 0 1313200921 השתתפות משרד החינוך 109477.98 140000 136972.56 200000 #REF! #REF! השתתפות בשכר מזכירים בכיתות חנ''מ 0 0 1313200922 השתתפות משרד החינוך 959225.58 410000 431540.12 493000 #REF! #REF! פרוייקטים חד פעמיים 0 0 1313200923 השתתפות משרד החינוך 119904.8 1000 1657.47 0 #REF! #REF! אגרת שכפול 0 0 1313200924 השתתפות משרד החינוך 2897.67 0 3870 3000 #REF! #REF! השתתפות בסל עולים 0 0 1313200925 השתתפות משרד החינוך 21014.34 21000 24334.86 24000 #REF! #REF! חוות מזכירים 0 0 1313200926 השתתפות משרד החינוך 66038.31 66000 76599.66 76000 #REF! #REF! חוות שרתים 0 0 1313200927 שרתים ומזכירים ניהול עצמי 506754.65 2091000 539091.51 1100000 #REF! #REF! הכנסות גפ"ן 0 0 1313200928 השתתפות משרד החינוך (זה"ב) 33902 58000 69419 37000 #REF! #REF! השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 70% 0 0 1313200929 הכנסות גפן 0 0 110000 0 #REF! #REF! 0 1313200993 סל מדע 0 213000 213593 0 #REF! #REF! 0 1313210920 השתתפות משרד החינוך 116409.78 116000 0 0 #REF! #REF! שיפוצי קיץ 0 0 1313210921 ניהול עצמי - שרתים ומזכירים 2394023.32 3020000 3108786.56 3020000 #REF! #REF! 0 1313210922 השתתפות משרד החינוך 105722.6 78000 105000 105000 #REF! #REF! תקנה 4 בטיחות מוסדות חינוך 0 0 1313210990 השתתפות מ. הביטחון-נאמני קורונה 33000 0 0 0 #REF! #REF! 0 1313220920 השתתפות משרד החינוך 83116 100000 107162 100000 #REF! #REF! בכיתת תקשורת 0 0 1313220921 השתתפות משרד החינוך 205436.74 256000 267017.18 359000 #REF! #REF! הפעלת חופשות חנ"מ 0 0 1313220922 השתתפות משרד החינוך 22036.8 46000 35508.4 56000 #REF! #REF! העשרה ונלוות 0 0 1313300420 השתתפות בשרותים משלמים 0 0 0 30000 #REF! #REF! תשלומי הורים אג"ח חנ"מ 0 0 1313300430 השתתפות בשכר לימוד 73104 83000 84569 85000 #REF! #REF! אגרת תלמידי חוץ 0 0 1313300440 השתתפות בשרותים משלמים 100011 70000 90043 90000 #REF! #REF! בית אקשטיין 0 0 1313300920 משה"ח סייעות כיתתיות 1989228.96 3104000 3691298.25 4576000 #REF! #REF! שעות סייעות כיתתיות 0 0 1313300921 השתתפות משרד החינוך 4801597.76 7628000 6337387.01 7732000 #REF! #REF! שעות סייעות צמודות 0 0 1313300922 השתתפות משרד החינוך 3198556.5 3600000 3797175.8 3606000 #REF! #REF! הסעות תלמידי חינוך מיוחד 0 0 1313300923 תוכנית מנ''ע 40870.3 41000 44152.28 44000 #REF! #REF! 0 1313300924 השתתפות משרד החינוך 77680.67 169000 185355.33 182000 #REF! #REF! העשרה גני ילדים חנ"מ 0 0 1313300925 השתתפות משרד החינוך 112213.32 49000 -5923.41 42000 #REF! #REF! חומרים לכיתות א-ו חינך מיוחד 0 0 1313300927 השתתפות משרד החינוך 1900234.4 2500000 2767641.64 2900000 #REF! #REF! השתפות בשכר מלוות חנ"מ 0 0 1313300928 השתתפות משרד החינוך 46601.18 40000 81874.99 40000 #REF! #REF! בהזנת גני תקשורת 0 0 1313800920 השתתפות משרד החינוך 807225.57 2000000 921489.37 1878000 #REF! #REF! בית הספר של החופש הגדול 0 0 1314100420 השתתפות הורים 0 0 14770 0 #REF! #REF! 0 1314100920 פרויקט תלם 11199.92 0 16933.2 7000 #REF! #REF! 0 1314200920 השתתפות משרד החינוך 2143220.58 2593000 2733771.42 2593000 #REF! #REF! בשרתים ומזכירים חט"ב 0 0 1314200921 השתתפות משרד החינוך 504810.01 575000 580848.24 576000 #REF! #REF! אשכול פייס 0 0 1314900920 השתתפות משרד החינוך 377101.39 616000 483994.7 632000 #REF! #REF! השתתפות בשכר קבסי''ם 0 0 1315700920 השתתפות משרד החינוך 16251033.48 17280000 19263315.15 19100000 #REF! #REF! שכל"מ יובלים -חט"ע 0 0 1315720920 השתתפות משרד החינוך 0 0 0 320000 #REF! #REF! שכר תיכון רמון 0 0 1317100920 השתתפות משרד החינוך 107656.22 107000 121999.66 121000 #REF! #REF! השתתפות בשכר קב''ט מוסדות חינוך 0 0 1317100990 השתתפות המשרד לבטחון פנים 1715130.6 1950000 1890155.35 1950000 #REF! #REF! השתתפות משטרת ישראל ב 64% מעלות שמירה מוסדות חינוך 0 0 1317300790 השתתפות הורים 4200 7000 7600 11000 #REF! #REF! פעולות הורים וילדים 0 0 1317300920 השתתפות משרד החינוך 2255921.52 2555000 2166063.08 2540000 #REF! #REF! השתתפות בשכר פסיכולוגים 0 0 1317300921 השתתפות משרד החינוך 109263 92000 119099 154000 #REF! #REF! הדרכת שפ"י 0 0 1317400920 השתתפות משרד החינוך 1888931.46 2696000 2751003.02 2697000 #REF! #REF! שכר סייעות רפואיות 0 0 1317500410 השתתפות הורים 308929.38 458000 321904.9 435000 #REF! #REF! אגרת ביטוח תלמידים 0 1317610420 השתתפות הורים 41737.5 37000 41899.3 75000 #REF! #REF! בגין מועדוניות 0 0 1317610920 השתתפות משרד החינוך 706105.75 779000 842332.6 860000 #REF! #REF! הפעלת 6 מועדוניות 0 0 1317800790 השתתפות ב"ס בהסעות 0 0 57505 0 #REF! #REF! 0 1317800921 השתתפות משרד החינוך 139613.5 145000 190167.75 178000 #REF! #REF! הסעות תלמידים ''פר קפיטה'' 0 0 1317900420 סדנאות קידום נוער 0 1000 0 0 #REF! #REF! 0 1317900920 השתתפות משרד החינוך 230557.42 169000 250588.49 200000 #REF! #REF! קידום נוער 0 1317960920 השתתפות משרד החינוך 460656.5 552000 533733.67 846000 #REF! #REF! התוכנית הלאומית 0 0 1317960990 השתתפות משרד הבריאות 182749 30000 122808 0 #REF! #REF! התוכנית הלאומית 0 0 1318000920 השתתפות משרד החינוך 0 46000 0 0 #REF! #REF! חינוך מבוגרים 0 0 1318000990 השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה 0 44000 62500 0 #REF! #REF! 0 31 סה"כ חינוך 80433766.78999998 92586000 95371284.06999998 98633000 #REF! 0 32 תרבות #REF! #REF! 0 1322000420 השתתפות אירועים מרכז צעירים 125 0 0 0 #REF! #REF! 0 1322000990 השתתפות המשרד לשת"פ 0 315000 0 0 #REF! #REF! 0 1324000420 השתתפות עצמית 61892.49 30000 23545.5 30000 #REF! #REF! פעילות נשים 0 0 1324000740 השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה 300000 300000 275000 300000 #REF! #REF! 0 1327000420 השתתפות עצמית 74365 20000 92267.5 90000 #REF! #REF! תרבות תורנית 0 0 1327000920 השתתפות מ. החינוך 16000 20000 165028.2 50000 #REF! #REF! בתרבות תורנית 0 0 1328000920 השתתפות מ. החינוך 370473.72 250000 247166.71 110000 #REF! #REF! פעילות נוער 0 0 1328000921 השתתפות מ.החינוך לרכז נוער קליטה 246957.59 200000 210602.7 270000 #REF! #REF! 0 1328000990 השתתפות מ.רוה"מ 0 0 0 233000 #REF! #REF! 0 1329300650 מגרש ספורט 62927 40000 88700 80000 #REF! #REF! 0 1329300760 פרויקט אתנה 0 100000 0 100000 #REF! #REF! 0 0 32 סה"כ תרבות 1132740.8 1275000 1102310.6099999999 1263000 #REF! 0 33 בריאות #REF! #REF! 0 1336100790 השתתפות מד"א 25822.92 25000 23997.6 25000 #REF! #REF! נקודת הזנקה 0 0 33 סה"כ בריאות 25822.92 25000 23997.6 25000 #REF! 0 34 רווחה #REF! #REF! 0 1341000930 השתתפות משרד הרווחה 5994842.5 6489000 6665065 6962000 #REF! #REF! שכר עובדים 0 0 1341000931 השתתפות משרד הרווחה 43282 30000 80592 30000 #REF! #REF! הוצאות ארגוניות 0 0 1341000932 השתתפות משרד הרווחה 0 0 0 300000 #REF! #REF! רזרבה 0 0 1341000933 השתתפות משרד הרווחה 1780 15000 1526 15000 #REF! #REF! וועדות תסקירים 0 0 1342200420 השתתפות 0 10000 0 10000 #REF! #REF! עוזרות ביתיות 0 0 1342200740 השתתפות מ. הפייס בצרכי מיוחדים 150000 110000 80000 50000 #REF! #REF! 0 1342200930 צרכים מיוחדים 213139 270000 301679 263000 #REF! #REF! השתתות בהוצאות צרכים רפואיים ,עזרה ביתית ,טיפולים שיניים וציוד ביתי 0 0 1342200931 טיפול בפרט ומשפחה 68666 79000 90790 79000 #REF! #REF! הפעלת מרכז קשר 0 0 1342200933 השתתפות משרד הרווחה 332802 147000 423843 437000 #REF! #REF! דרי רחוב 0 0 1342200935 השתתפות משרד הרווחה 11157 25000 27179 116000 #REF! #REF! 0 1342200936 השתתפות משרד הרווחה 118931 173000 190262 188000 #REF! #REF! טיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן) 0 0 1342300420 עבודה קהילתית 0 30000 0 30000 #REF! #REF! גביה ממשתתפים 0 0 1342400420 השתתפות עצמית 57165 15000 20660 35000 #REF! #REF! מרכז קרן אור 0 0 1342400930 מרכזי טיפול במשפחה 273367 126000 137587 278000 #REF! #REF! הפעלה ושכר 0 0 1342400931 השתתפות משרד הרווחה 335390 185000 209968 281000 #REF! #REF! נפגעי תקיפה מינית 0 0 1342400932 השתתפות משרד הרווחה 263905 74000 88244 208000 #REF! #REF! תחנה לטיפול במשפחה 0 0 1342400933 תכנית למניעת אלימות 0 26000 39299 26000 #REF! #REF! 0 1343500420 השתתפות הורים 24932.7 32000 27075.1 32000 #REF! #REF! מועדוניות ביתיות 0 0 1343500421 השתתפות הורים 72364.9 93000 64300.9 93000 #REF! #REF! מועדוניות משותפות 0 0 1343500930 טיפול בילד בקהילה 834623 720000 794879 735000 #REF! #REF! מועדוניות ביתיות ,הגיל הרך לילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה 0 0 1343500931 השתתפות משרד הרווחה 390057 230000 398364 390000 #REF! #REF! מועדוניות משותפות 0 0 1343500932 ילדים בסיכון -קייטנה 222561 211000 237857 211000 #REF! #REF! התוכנית הלאומית 0 0 1343500935 מוגנות קיץ 0 0 0 45000 #REF! #REF! 0 1343800420 השתתתפות הורים 81918.6 120000 98940 120000 #REF! #REF! בפנמיות 0 0 1343800930 השתתפות משרד הרווחה 4089645 4685000 4756199 4620000 #REF! #REF! סידור ילדים בפנימיות כולל חוק נוער 0 0 1343800933 השתתפות משרד הרווחה 423261 370000 359439 375000 #REF! #REF! טיפול במשפוחות אומנה 0 0 1343900931 השתתפות משרד הרווחה 2449565 2230000 2207637 2700000 #REF! #REF! סידור ילדים במעונות יום 0 0 1344300420 השתתפות עצמית 135307.2 185000 185857 180000 #REF! #REF! אחזקת זקנים במעונות 0 0 1344300930 השתתפות משרד הרווחה 960477 1050000 1033308 1105000 #REF! #REF! אחזקת זקנים במעונות 0 0 1344300932 השתתפות משרד הרווחה 0 23000 0 0 #REF! #REF! אזרחים ותקים בסיכון 0 0 1344400930 מועדון הבראה לזקנים 77069 90000 202574 100000 #REF! #REF! מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועים 0 0 1344400931 טיפול בזקן בקהילה 14868 16000 12199 30000 #REF! #REF! צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק בית 0 0 1344400933 קפה אירופה 12702 0 0 0 #REF! #REF! 0 1344400935 סייוע לניצולי שואה 181056 192000 174636 192000 #REF! #REF! קהילה תומכת ניצולי שואה 0 0 1344400936 מיצוי זכויות לניצולי שואה 0 43000 0 0 #REF! #REF! 0 0 1344500420 השתתפות עצמית 7596 0 10601 0 #REF! #REF! מרכז יום לקשיש 0 0 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 252828 140000 175404 331000 #REF! #REF! הפעלת מרכז יום 0 0 1345100420 השתתפות עצמית 61289 60000 57357.5 50000 #REF! #REF! סידור מש"ה במוסדות 0 0 1345100421 השתתות עצמית 59950 127000 120394.2 127000 #REF! #REF! מרכז יום שיקומי 0 0 1345100930 השתתפות משרד הרווחה 6856749 7093000 7115922 7661000 #REF! #REF! סידור חניכים בפנימיות 0 0 1345100931 מש"ה במוסד ממשלתי 1301730 1251000 1252737 1339000 #REF! #REF! עבור חניכים בפנימיות 0 0 1345100932 השתתפות משרד הרווחה 1894804 2498000 2565864 2598000 #REF! #REF! פנימיות לאוטיסטים 0 0 1345100933 השתתפות משרד הרווחה 9806 23000 9713 23000 #REF! #REF! משפחה אומנת -שיקום 0 0 1345100934 טיפול בהורים וילדים 172293 130000 114507 225000 #REF! #REF! עזרה לילדים אוטסטים 0 0 1345100937 השתתפות משרד הרווחה 136602 155000 169374 175000 #REF! #REF! סביבה תומכת במש"ה 0 0 1345200420 השתתפות הורים 181600.9 137000 179150.2 110000 #REF! #REF! מעונות יום למש"ה 0 0 1345200690 הכנסות אחרות 56205.8 120000 58758.44 120000 #REF! #REF! הכנסה עבודות חניכים 0 0 1345200691 הכנסות אחרות 107480.9 250000 83681.8 250000 #REF! #REF! מרכז רווח מע''ש 0 0 1345200930 מע"ש 1065875 1202000 1170899 1066000 #REF! #REF! מש"ה במעון יום טיפולי 0 0 1345200932 מעונות יום טיפוליים 2316474 2499000 2566214 2862000 #REF! #REF! עבור מש"ה במעונות יום טיפוליים 0 0 1345300420 השתתות הורים 24780 10000 29749 10000 #REF! #REF! נופשון 0 0 1345300931 שרותים תומכים למש"ה 349227 542000 589100 636000 #REF! #REF! הסעות למע''ש 0 0 1345300932 השתתפות משרד הרווחה 55049 92000 86100 128000 #REF! #REF! נופשונים למש"ה 0 0 1345400420 השת' לחוגים מועדונית אור 4571 0 0 0 #REF! #REF! 0 1345400930 השתתפות משרד הרווחה 22821 26000 27349 28000 #REF! #REF! מועדון למש"ה 0 0 1345400931 השתתפות משרד הרווחה 67494 80000 78455 114000 #REF! #REF! מועדונית לילדים 0 0 1345400932 השתתפות משרד הרווחה 154877 171000 168277 171000 #REF! #REF! מ. יום תעסוקה לבוגרים 0 0 1346000930 השתתפות משרד הרווחה 185347 190000 202444 203000 #REF! #REF! מרכז יום לנכים קשים 0 0 1346300931 הדרכת עיוור ובני ביתו 9786 11000 11070 11000 #REF! #REF! לפי צרכים 0 0 1346300932 השתתפות משרד הרווחה 85995 25000 77713 38000 #REF! #REF! מועדונים לחרשים 0 0 1346500930 השתתפות משרד הרווחה 47829 36000 35723 53000 #REF! #REF! אחזקת נכים במשפחות אומנה 0 0 1346500933 השתתפות משרד הרווחה 1453761 1543000 1540954 1645000 #REF! #REF! אחז נכים בפנימיות 0 0 1346600930 השתתפות משרד הרווחה 40567 13000 8566 38000 #REF! #REF! מעונות יום מוגבל 0 0 1346600931 השתתפות משרד הרווחה 314009 327000 319583 537000 #REF! #REF! תעסוקה מוגנת למוגבל 0 0 1346600932 תעסוקה נתמכת 52254 70000 69177 70000 #REF! #REF! 0 1346700420 השתתפות הורים 141535.2 105000 122519 100000 #REF! #REF! מעון יום שיקום נכים 0 0 1346700790 השתתפות רשויות 0 0 28970 0 #REF! #REF! 0 1346700930 השתתפות משרד הרווחה 14132 34000 24571 31000 #REF! #REF! הסעות נכים בקהילה 0 0 1346700931 השתתפות משרד הרווחה 468302 305000 290085 292000 #REF! #REF! ליווי למרכז יום 0 0 1346700932 השתתפות משרד הרווחה 28297 110000 107881 113000 #REF! #REF! תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת 0 0 1346700933 השתתפות משרד הרווחה 781232 340000 351634 159000 #REF! #REF! הסעותת למרכז שיקום יום 0 0 1346700934 השתתפות משרד הרווחה 84010 110000 102919 113000 #REF! #REF! מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים 0 0 1346700935 השתתפות משרד הרווחה 34650 25000 28875 60000 #REF! #REF! טיפול אישי בנכים קשים בקהילה 0 0 1346700936 השתתפות משרד הרווחה 1191618 1721000 1607963 1800000 #REF! #REF! מעון יום שיקומי 0 0 1346800790 איתור והכוון 0 0 34998 50000 #REF! #REF! 0 1346800930 השתתפות משרד הרווחה 53734 79000 51963 75000 #REF! #REF! שיקום נכים בקהילה 0 0 1346800931 מוסדות יום 0 167000 263297 175000 #REF! #REF! 0 1346800933 השתתפות משרד הרווחה 5955 8000 4614 8000 #REF! #REF! מועדונים לעיוור 0 0 1346810420 מרכז למשפחה 0 0 6097.75 0 #REF! #REF! 0 1347100930 השתתפות משרד הרווחה 0 8000 0 0 #REF! #REF! צעירים חוץ ביתי 0 0 1347100931 השתתפות משרד הרווחה 293005 279000 300104 302000 #REF! #REF! טיפול בנערה במצוקה -פרוייקט מענה 0 0 1347100932 השתתפות משרד הרווחה 119601 150000 132871 150000 #REF! #REF! מקלט לנשים מוכות 0 0 1347100933 השתתפות משרד הרווחה 0 38000 0 38000 #REF! #REF! מרכז לנפגעי תקיפה מינית 0 0 1347100934 ת. קהילה עד"י 279987 250000 318277 252000 #REF! #REF! מעגל צעירים אפיקים וגשר 0 0 1347100935 נוער וצעירים דירות מעבר 68654 22000 20757 0 #REF! #REF! מעגל בנים ומוגנות קיץ 0 0 1347100936 השתתפות משרד הרווחה 4146 78000 122454 465000 #REF! #REF! 0 0 1347100938 תוכנית יתד 25315 28000 24688 28000 #REF! #REF! לנוער בסיכון 0 0 1347120930 תוכנית גיוס 81973 79000 88379 75000 #REF! #REF! עזרה לחיילים בודדים 0 0 1347200930 צעירים חוץ ביתי 8414 0 0 38000 #REF! #REF! 0 0 1347300420 השתתפות עצמית 0 0 0 9000 #REF! #REF! סמים -טיפול בקהילה 0 0 1347300930 השתתפות משרד הרווחה 61084 135000 147671 96000 #REF! #REF! סמים -טיפול בקהילה הפעלת מרכז יום 0 0 1347300933 השתתפות משרד הרווחה 4148 23000 0 0 #REF! #REF! סמים -טיפול בקהילה-בדיקה למשתמשים 0 0 1347300934 השתתפות משרד הרווחה 35899 51000 2221 41000 #REF! #REF! נערות -חוץ ביתי 0 0 1347400930 השתתפות משרד הרווחה 28795 36000 11924 36000 #REF! #REF! תקהיל עד''י 0 0 1347400931 השתתפות משרד הרווחה 1137 0 4562 0 #REF! #REF! 0 1348200930 מרכזים קהילתיים 27448 9000 47290 9000 #REF! #REF! 0 1348200931 השתתפות משרד הרווחה 0 28000 0 19000 #REF! #REF! התנדבות בקהילה 0 0 1348600420 הכנסות בוטיק 16616 0 45615.75 0 #REF! #REF! 0 0 1348800930 נושמים לרווחה 182176 192000 199882 192000 #REF! #REF! 0 0 1348800990 התחדשות עירונית 348814.9 101000 224814 101000 #REF! #REF! השתתפות מ. השיכון 0 0 1349000936 השתתפות משרד הרווחה 57084 12000 12270 15000 #REF! #REF! עבור ילדים עולים בפנימיות 0 0 1349100932 השתתפות משרד הרווחה 0 0 1500 0 #REF! #REF! 0 0 34 סה"כ רווחה 39632246.6 41438000 42536462.64 45697000 #REF! 0 36 קליטת עליה #REF! #REF! 0 1362000420 השתתפות הורי ק. עליה 21600 21000 24857 0 #REF! #REF! 0 1362000950 השת' משרד הקליטה 78147 50000 34678 0 #REF! #REF! 0 1362000990 השתתפות המשרד לשיוויון חברתי 0 223000 294575 100000 #REF! #REF! 0 0 36 סה"כ קליטת עליה 99747 294000 354110 100000 #REF! 0 37 הגנת הסביבה #REF! #REF! 0 1372000420 קיימות -השתתפות מתושבים 0 0 1576 0 #REF! #REF! 0 1372000990 השתתפות מ. להגנת הסביבה 309563 350000 639964 425000 #REF! #REF! 0 0 37 סה"כ הגנת הסיבה 309563 350000 641540 425000 #REF! 0 41 מים #REF! #REF! 0 1413100210 אגרת מים 151897.45 240000 320212.02 70000 #REF! #REF! בגין פיגורים 0 0 1413100690 שרותים מהתאגיד 120000 60000 60000 60000 #REF! #REF! 0 0 41 סה"כ מים 271897.45 300000 380212.02 130000 #REF! 0 47 ביוב #REF! #REF! 0 1472000210 אגרת ביוב 26910 50000 44946.9 50000 #REF! #REF! בגין פיגורים 0 0 1472000800 היטל ביוב 313000 202000 202000 87000 #REF! #REF! היטל ביוב 0 0 47 סה"כ ביוב 339910 252000 246946.9 137000 #REF! 0 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות #REF! #REF! 0 1511000510 החזר הוצאות משנים קודמות 933204.08 1500000 1494359.94 500000 #REF! #REF! 0 1511000660 ריבית ודיבידנד 157413.29 2500000 3228055.59 2250000 #REF! #REF! הכנסות מריבית ודיבידנדים 0 0 51 ס"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1090617.3699999999 4000000 4722415.529999999 2750000 #REF! #REF! 0 59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות #REF! #REF! 0 1591000510 הכנסות מיוחדות וח"פ 0 113000 0 0 #REF! #REF! 0 0 1599900780 הלוואה לכיסוי גרעון שוטף 0 1500000 1500000 0 #REF! #REF! 0 0 1599910911 מענקים מיוחדים 1343298 1500000 5680723 2500000 #REF! #REF! תמרוץ דיור 0 0 59 סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחדות 1343298 3113000 7180723 2500000 #REF! 0 סה"כ תקבולים 379793869.97 432454000 409406839.46 436684000 ריכוז תשלומים לפי פרק תקציב תשלומים פרק ביצוע 2022 תקציב מעודכן 2023 ביצוע 2023 הצעת תקציב 2024 61 15981582.450000003 17143000 16887852.570000004 20852000 62 11064089.320000002 11240000 10252815.62 11296000 63 2089236.78 2125000 2354932.91 2303000 64 3462414.38 3616000 3369494.9499999997 4488000 71 32536675.499999996 39884000 40726800.98 43104000 72 5170000.040000001 5285000 4635211.79 5850000 73 16008552.270000003 18039000 16993122.53 19132000 74 16291901.239999998 17873000 17639314.369999997 21168000 75 1294879.69 1200000 2151716.67 1581000 76 9447686.320000002 9058000 10150700.660000002 10476000 77 427068.99 230000 232705.79 0 78 4951577.350000001 5495000 4993271.449999999 5429000 81 139831090.73999998 151590000 161447671.52999997 165717000 82 10092632.910000002 14481000 14679255.479999999 14589000 83 329817.13 251000 235234.27 260000 84 56457681.38999998 59424000 59064859.819999985 65484000 85 1689079.8 1865000 1864999.6 1883000 86 573720.34 460000 487302.91 500000 87 888112.4900000001 622000 509041.11000000004 811000 97 314211.60000000003 202000 200538.21 87000 99 50861037.54 72371000 40345170.989999995 41674000 תשלומים סה"כ 379763048.27000004 432454000 409222014.21000004 436684000 סעיף שם סעיף ביצוע 2022 תקציב 2023-מעודכן ביצוע 2023 הצעת תקציב 2024 הצעת תקציב משרות 2024 61 מינהל כללי 611 הנהלה ומועצה 1611100110 שכר נבחרים 2270604.44 2371000 2379981.91 2803000 3 ראש העירייה וסגנים 1611100511 אירוח וכיבוד 88783.4 130000 73188.85 130000 1611100514 הוצאות שונות 82962.1 75000 61791.7 70000 רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים 1611100515 אירוח וכיבוד חו"ל 11811 40000 0 80000 אירוח וכיבוד משלחות מחו''ל ונסיעות לחו"ל 1611100520 השתלמויות נבחרים 24162 25000 0 25000 1611100522 ספרות מקצועית ועיתונים 6300.78 7000 5253.45 7000 עיתונים, ספרים וכתבי עת 1611100530 הוצאות רכב 168869.6 100000 131405.99 130000 אחזקת רכב ראש העיר 1611100580 הנהלת העירייה הוצאות שונות 0 0 1400 0 612 מבקר העירייה 1612000110 מבקר העירייה 748213.94 388000 387639.87 999000 2.75 2.75 משרות 1612000530 הוצאות רכב 77680.26 6000 3063.34 0 הוצאות ליסינג ודלק 1612000750 מבקר העירייה עב' קבלניות 71604 50000 0 51000 הדפסת דו''ח המבקר, חקירות מקצועיות 1612100750 עבודות קבלניות 760 1000 0 1000 ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו''חות 613 מזכירות 1613000110 משכורת ושכר עבודה 1339826.4 1697000 1699025.07 2153000 8.75 8 משרות 6140 הסברה ויחסי ציבור 1614000110 שכר דובר 521098.61 725000 717671.44 744000 2 2 משרות 1614000550 פירסום 146906.83 150000 93800.52 120000 דוחות ומוצרים ליידוע התושבים 1614000551 פירסום 49930.9 50000 47313.15 50000 פעולות העירייה 1614000570 מיכון 88917.14 90000 90781.25 90000 ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים 1614000751 עבודות קבלניות 123387.4 150000 128946.85 130000 כתיבה והפקת דוחות 1614000752 עבודות קבלניות 64183 70000 25616 30000 אירועים 1614000754 עבודות קבלניות 0 50000 46709.86 50000 גרפיקה וניהול תוכן 1614000780 הוצאות אחרות 68523.66 70000 66723.74 70000 6141 שירות 1614100110 משכורת ושכר עבודה 0 0 0 551000 1.75 אגף שירות 1.75 משרות 1614100780 הוצאות אחרות 0 0 0 100000 אגף שירות 615 משאבי אנוש 1615000110 משכורת ושכר עבודה 830925.15 933000 940757.7 992000 4.220000000000001 4.22 1615000440 ביטוח 1109181 1687000 1421915 2050000 ביטוחי העירייה 1615000441 ביטוח 92441 130000 99229 100000 ביטוחי החברה למשק 1615000442 השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות 609097.9 200000 209960.45 200000 1615000445 יעוץ ביטוח 49320 50000 42120 50000 יעוץ כללי 1615000520 השתלמויות 579597.9 510000 643077.65 650000 השתתפות באגודה מקצועית 1615000521 השתלמויות 223703.94 280000 238316.8 250000 השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית 1615000523 השתלמויות 403821.5 635000 726655.04 750000 ימי גיבוש לעובדים 1615000524 דמי חבר לאגודות מקצועיות 39130 40000 35187 40000 1615000525 פיתוח והערכת עובדים 31872 50000 1488 30000 1615000530 רכב מנהלת כ"א 0 0 27949.31 65000 1615000570 מיכון 248392.13 255000 295661.33 300000 שעון נוכחות 1615000580 הוצאות שונות 515127 550000 572939.6 600000 שי ופעולות רווחה לעובדים 1615000581 השתתפות לוועד עובדים 36000 36000 36000 36000 1615000750 עבודות קבלניות 0 25000 0 25000 סריקת תיקים,יעוץ לפורשים וכדו' 1615000751 עבודות קבלניות 82046 80000 79028 80000 קלדנות ישיבות הנהלה 1615000780 תיקים ושונות 32904.6 55000 29667.51 50000 6160 לשכת מנכ"ל העירייה 1616000110 משכורת ושכר עבודה 977406.13 1027000 1035391.18 1060000 3 3 משרות 1616000530 הוצאות רכב 62625.01 60000 71894.84 75000 1616000780 הוצאות אחרות 358815.5 255000 234064.2 237000 1616100110 משכורת ושכר עבודה 471823.01 405000 543898.96 557000 2.5 2.5 משרות 6161 רכש ולוגיסטיקה 1616100550 פרסום 123119.02 150000 145755.98 150000 פרסום מכרזים קבלנים וכ''א 1616100560 הוצאות משרדיות 35494 55000 38303 55000 אחזקת מכונות צילום, שכפול, מכונות חישוב 1616100570 שירותי מיכון 69504 70000 63712 70000 1616100750 עבודות קבלניות 77220 105000 126360 130000 קצין רכב 1616100751 עבודות קבלניות 0 50000 39721 50000 ספירת מצאי 1616100780 הוצאות אחרות -לוגיסטיקה 59722 80000 31576.2 70000 6170 שירות משפטי 1617000110 שכר ייעוץ משפטי 1874424.04 1950000 1967009.15 2029000 7 7 משרות 1617000530 אחזקת רכב 56599.85 60000 55119.47 56000 יועץ משפטי 1617000571 שרותי מיכון 20938.29 20000 23990.5 25000 תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות 1617000750 עבודות קבלניות 354948.75 351000 351000 351000 שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה השגות, עררים ותביעות שונות 1617000751 עבודות קבלניות 486788.39 500000 636581.25 650000 השגות, עררים ותביעות שונות 1617000752 עריכת מכרזים 83947.88 130000 78975 100000 1617000753 עבודות קבלניות 7947 15000 1063 10000 שליחויות 1617000754 עבודות קבלניות 12870 10000 0 10000 חו''ד מומחים ושונות 1617000780 הוצאות שונות 9304 9000 17304.46 15000 הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית 6190 בחירות לרשות 1619000780 בחירות לרשות 0 80000 65867 500000 61 סה"כ מינהל כללי 15981582.450000003 17143000 16887852.570000004 20852000 34.97 62 מנהל כספי 6210 גזברות 1621000110 משכורת ושכר עבודה 3537364.74 3315000 3314186.12 3506000 13 13 משרות 1621000570 שרותי מיכון 296042.9 300000 301816.76 305000 תשלום בגין שימוש בתוכנות 1621000580 הוצאות שונות 2501 5000 5536 5000 הוצאות כלליות שונות 1621000750 עבודות קבלניות 292586.01 350000 243155 300000 כוח אדם זמני 1621000751 עבודות קבלניות 109176.59 160000 65387.67 160000 יעוץ כספי ובקרות בנושאים שונים 1621000780 הוצאות שונות-גזברות 0 0 1617 3000 6230 גביה ואכיפה 1623000110 משכורת ושכר עבודה 1631644.2 1880000 1869275.72 1942000 8 8 משרות 1623000530 ליסינג 78396.21 90000 79328.61 90000 1623000570 שירותי מיכון 250961.9 250000 283235.15 290000 תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים 1623000751 עבודות קבלניות 4064287.12 4300000 3845949.29 4300000 עמלות גבייה 1623000752 עבודות קבלניות 30878 15000 21247.2 25000 שרותי גבייה וועדת ערר 1623000756 עבודות קבלניות 615395.19 300000 79204.28 180000 הוצאות משפטיות 1623000757 עבודות קבלניות 0 100000 41929 80000 חקירות , מדידות , סקר שילוט ושרותים אחרים 1623000780 הוצאות שונות 15074 15000 4195 10000 1623100610 עמלות הוצל"פ 139781.46 160000 96752.75 100000 62 סה"כ מנהל כספי 11064089.320000002 11240000 10252815.62 11296000 21 63 הוצאות מימון 1631000610 עמלות 737968.04 600000 824247.91 800000 עמלות בנקים בסניפים שונים 1631000860 הנחות מימון בארנונה 1333520.74 1500000 1494073 1500000 1632000620 ריבית פיגורים 17748 25000 36612 3000 ריבית על משיכות יתר וחריגות בחשבונות הבנקים 63 סה"כ הוצאות מימון 2089236.78 2125000 2354932.91 2303000 64 פירעון מלוות 1640000691 תשלום ע"ח קרן 2964046.79 2710000 2457639.78 3322000 תשלום פרע''מ על חשבון קרן 1640000692 תשלום ע"ח ריבית 419576.46 891000 895325.89 1150000 תשלום פרע''מ על חשבון ריבית 1640000693 תשלום ע"ח הצמדה 78791.13 15000 16529.28 16000 תשלום פרע''מ על חשבון הצמדה 64 סה"כ פירעון מלוות 3462414.38 3616000 3369494.9499999997 4488000 71 תברואה 1711000110 משכורת ושכר עבודה 894756.91 992000 1005665.45 779000 3 3 משרות 1711000511 כיבוד 9859.66 20000 8640.9 15000 הוצאות אחרות 1711000530 אחזקת רכב תפעולי 81635.63 60000 69536.86 70000 1711000730 אחזקת רכב תפעולי 166870.07 60000 127946.3 70000 1711000731 אחזקת רכב תפעולי 0 0 8879 70000 1711000732 אחזקת רכב תפעולי 2093.81 60000 17653 70000 הוצאות למשאית ניסן 88-985-72 1711000735 אחזקת רכב תפעולי 62361.07 80000 51238.3 70000 1711000740 כלים מכשירים וציוד 52816 70000 64611 80000 כלים מכשירים 1711000780 הוצאות שונות 256 0 1290 45000 הוצאות אחרות 1711000782 הוצאות שונות 25928.59 40000 36103 40000 ביגוד לעובדי שפ''ע 1711000930 רכישת ציוד 0 490000 355750 0 7 כלי רכב חשמליים זעירים 7122 שירותי ניקיון 1712200110 משכורת ושכר עבודה 876914.92 1104000 1095967.82 1081000 6 6 משרות 1712200730 אחזקת רכב תפעולי 1756.72 0 15396.94 0 רכב מס 61-477-35 1712200751 עבודות קבלניות 8597946.5 11000000 11808957 12500000 טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים 7123 איסוף וביעור אשפה 1712300110 משכורת ושכר עבודה 485392.67 620000 606290.11 655000 3 3 משרות 1712300730 אחזקת רכב תפעולי 12788 0 9772.41 0 1712300740 כלים וציוד 62701.5 100000 52556.4 100000 רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד' 1712300750 עבודות קבלניות 5748316.5 7365000 7370256.75 7800000 איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז 1712300752 עבודות 280982 400000 331132 380000 פיקוח איסוף אשפה 1712300830 השתתפות באיגוד ערים 8968000 9800000 9800000 10190000 תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה 1712400750 עבודות קבלניות 3176645.5 3100000 3407150.93 4000000 איסוף ופינוי גזם וגרוטאות 1712400755 עבודות קבלניות 1080492.06 2285000 2317034.65 2500000 מחזור הפרדה במקור ויעוץ 7133 רישוי עסקים 1713300110 משכורת ושכר עבודה 778398.84 838000 835219.41 1062000 5.5 5.5 משרות 1713300530 רכב רישוי עסקים צמוד 0 30000 29966.2 30000 1713300570 מערכת רישוי עסקים 11934 0 0 0 1713300730 רכב רישוי עסקים 34735.2 0 35426.73 35000 1713300731 אחזקת אופנוע -רישוי עסקים 9787.15 3000 1322.1 2000 1713300750 ערכה לעסקים חדשים 18374.85 30000 0 0 1713300751 עבודות קבלניות 68157.27 110000 22063 80000 תברואן 1713300780 רישוי עסקים-הוצאות אחרות 11658.65 21000 1866 20000 714 שירות וטרינרי 1714200780 הוצאות שונות 24600 125000 130050 122000 עיקור חתולים 1714200830 השתתפות לאיגוד ערים 530856 531000 558000 588000 השתתפות באיגוד ערים וטרינרי 1715300750 עבודות קבלניות 117791.5 550000 551059 650000 העסקת מדבירים 1715300751 הדברה - עבודות קבלניות 341867.93 0 0 0 71 תברואה 32536675.499999996 39884000 40726800.98 43104000 17.5 72 שמירה וביטחון 1721000110 משכורת ושכר עבודה 1132998.09 741000 739944.1 785000 3 3 משרות 1721000530 אחזקת רכב 0 40000 49283.82 70000 מנהל אגף חרום וביטחון 1721000531 אחזקת רכב 3305.49 0 672.05 0 ממונה אגף חרום בעיר 1721000570 מיכון 0 50000 18720 20000 מערכת ניהול אגף 1721000730 אחזקת רכב תפעולי 11338.74 0 0 0 1721000750 ייעוץ בטיחות 55480 1721000780 הוצאות אחרות 10330 30000 17199 30000 שמירה לאירועים מיוחדים והוצאות אחרות 7211 הרשות לביטחון קהילתי 1721100110 שכר -עיר ללא אלימות 199898.16 211000 213294.37 223000 1 מנהלת פרויקט 1721200931 רכישת ציוד פנאי 0 5000 809 0 1721300751 הכשרות וסדנאות 19832 20000 18734.5 20000 1721300752 אירועי שיא 34074.94 40000 136304 40000 1721400760 פנאי -עבודות קבלניות 362323.61 450000 190923 350000 מדריכי מוגנות ומדריכי נוער 1721500750 הקשר הרחב -עבודות קבלניות 3781 5000 0 5000 שיווק והדרכה 1721600210 שכר עובדים זמניים 90408.36 96000 104605.5 96000 0.5 עו''ס קהילה .0.5 משרה 1721700110 מוקדן רואה 162.67 0 0 0 1721700750 דרך חדשה 24457 74000 0 74000 1722000910 השתתפות לתבר 0 50000 50000 0 רכישת ציוד לחרום - 7221 משמר אזרחי 1722100430 חשמל ומים 5516.61 6000 7677.42 8000 הוצאות מים וחשמל 1722100781 הוצאות אחרות 8805.12 30000 5552.23 40000 א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיות 723 הג"א 1723000110 שכר 0 0 0 213000 1 1723000420 תחזוקת מקלטים 117632.52 141000 28263.5 141000 1723000422 מחסן רשותי וערכות מגן 20277 10000 8800 14000 1723000430 חשמל ומים 98723.74 110000 167524.5 150000 1723000530 אחזקת רכב 38520.88 0 3093.28 0 ליסינג ודלק רכב מנהל אגף 1723000550 פרסומים 0 9000 12028 9000 הוצאות פרסום 1723000730 אחזקת נגררים לחרום 4299 15000 10750 12000 רישוי וביטוח 1723000754 מרכז הפעלה 8100 15000 0 15000 1723000810 השתתפות 191782 220000 208431 238000 השתתפות לתקציב הג''א כלל ארצי 1723000812 השתתפות בפעולות משותפות 4141 19000 19246 5000 לרמת גן 1723000910 רכישת ציוד חירום 0 30000 34575 0 השתתפות בתבר 1723000930 רכישת ציוד 38179.2 38000 30853 35000 1723000980 הג"א הוצאות ש.קודמות 33000.17 7260 מל"ח 1726000730 נגררים 17180.3 36000 40890.54 45000 רישוי ותחזוקת נגררים (כולל גנרטורים לחרום ) 7280 שיטור עירוני 1728000110 משכורת ושכר עבודה 1974068.46 1587000 1286733.81 2367000 10 10 משרות פקחים מסייעים 1728000730 אחזקת רכב סיור 100229.51 110000 107267.93 90000 רכב סיור 1728000731 אחזקת רכב 97165.31 95000 108636.79 90000 רכב סיור 2 1728000732 אחזקת קטנוע 17823.2 15000 9092.92 20000 קטנוע סיור 1728000733 רכב כוננות 0 0 10395.95 60000 1728000750 עבודות קבלניות 213689.43 230000 208059.65 230000 מוקד לילה 1728000751 עבודות קבלניות 0 60000 19529 60000 אימונים ורכישת שרות מהמשטרה 1728000752 שמירה 0 500000 395650 0 1728000780 ביגוד לפקחים 61537.46 65000 40422 70000 1728000781 הוצאות אחרות 0 17000 15462.33 50000 1728000930 רכישת ציוד 37000.65 25000 25395 55000 דו גלגלי , ורכישת מיגון 1728000981 הוצאות ח"פ 101938.79 7290 הוצאות חירום 1729000110 שכר רכזים וסיירים -קורונה 22874.45 1729000530 אחזקת רכב 1409.98 1729000780 הוצאות שונות 7715.2 1729000930 רכישת ציוד חירום 0 0 0 90000 מבצע חרבות ברזל 1729000981 הוצאות אחרות לחרום 0 90000 290392.91 30000 מבצע חרבות ברזל 72 סה"כ שמירה וביטחון 5170000.040000001 5285000 4635211.79 5850000 15.5 73 תיכנון ובניין עיר 7310 תשתיות ובינוי 1731000110 משכורת ושכר עבודה 56509.25 332000 731173.08 544000 1 1 משרות 1731000530 אחזקת רכב -מנהל מח' תשתיות 0 78000 71215.05 0 1731000531 אחזקת רכב -מנהל 0 0 65008.36 70000 1731000730 אחזקת רכב תפעולי 10834 10000 9058 0 רכב חשמלי 1731000750 עבודות קבלניות 42834 50000 0 100000 עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה 1731000751 עבודות קבלניות 90590 155000 102076.63 155000 יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות 1731000752 עבודות קבלניות 7799.5 45000 23985 45000 עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה 1731000753 עבודות קבלניות 1000000 עבודות תשתית 1731000754 עבודות קבלניות 95530.53 120000 92333.35 100000 תחזוקת רמזורים 1731000755 עבודות קבלניות מהנדס תשתיות 693128.11 600000 589159.5 650000 ייעוץ פרוייקטים 1731000756 עבודות קבלניות 0 50000 0 50000 העתקות שמש 1731000770 חשמל רמזורים 4439.62 10000 6572.87 10000 1731000781 הוצאות שונות 142506 155000 156487.5 158000 ממונה בטיחות 7320 הנדסה וועדה לבניין עיר 1732000110 משכורת ושכר עבודה 6803334.98 8009000 8010118.47 8710000 34.25 34.25 משרות 1732000410 הוצאות שכ"ד 1506238.35 1676000 1451923.37 1500000 1732000420 תחזוקת מבנה 0 220000 208895 220000 1732000430 הוצ' חשמל+מיזוג אוויר 171840.68 220000 138381.48 150000 1732000522 ועדה - השתלמויות וימי גיבוש 450 100000 -450 100000 1732000530 אחזקת רכב 88421.81 80000 78583.12 80000 1732000532 אחזקת רכב 53009.62 56000 57729.87 60000 1732000550 פרסום 9065 100000 50213 50000 פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר 1732000570 הוצאות מיכון 19194.47 50000 6378.84 10000 1732000730 אחזקת רכב תיפעולי 32029.46 60000 35234.67 40000 פיקוח על הבנייה 1732000731 אחזקת רכב תיפעולי 34936.07 60000 32464.67 40000 1732000750 ועדה - עבודות GIS 756871.44 250000 656876 700000 יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות 1732000751 התחדשות עירונית 176145 1732000752 שרותי שמאות שוטפים 520519 580000 531026.96 500000 עבודות תכנון יעוץ ושמאות 1732000753 שמאי מכריע 364075 360000 353836 350000 1732000754 עב.קבלניות-תכנונים שונים 509058.47 400000 231289.25 180000 עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך 1732000756 עבודות קבלניות 337214.89 215000 249525.5 200000 יועץ הנדסה ונכסים 1732000780 ועדה - הוצאות שונות 12953 70000 39630 70000 הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות 1732000910 השתתפות לתבר 600000 765000 765000 765000 התחדשות עירונית 1732000930 רכישת ציוד 72990.93 100000 56396.5 60000 1732000931 רכב חשמלי 162269 1732100110 משכורת ושכר עבודה 337539.4 506000 491216.64 507000 2 2 משרות 1732100750 עבודות קבלניות 169561.25 100000 76865 100000 מבנים מסוכנים 1732100754 עבודות קבלניות 5654.61 0 0 0 1732100756 עבודות קבלניות 281490.96 320000 282882.29 270000 יעוץ משפטי 1732100758 עבודות קבלניות 390505.89 450000 204934.9 300000 עתירות משפטיות 1732100759 עבודות קבלניות 94204 250000 199998.73 100000 סריקת ארכיב 1732100780 הוצאות שונות 0 10000 200 10000 שליחות -ועדה לבניין עיר 1732100781 ביגוד -פיקוח על הבניה 6795 10000 0 10000 1732200520 השתלמויות 7585 120000 42323.9 100000 הדרכה והכשרה 1732200750 עבודות קבלניות 55030.84 60000 58319.37 60000 יועץ נגישות מתו''ס 1732200751 עבודות קבלניות 1755 100000 37533.6 100000 ביצוע סקרים 1732200930 רכישת ציוד 0 20000 5750 20000 רכישת מיכשור הנגשה לנותני שירות 1735000110 שכר מנהלת 335348.9 367000 383936.19 388000 2 2 משרות 1735000750 עבודות קבלניות 650052 50000 0 50000 1735000751 תכנים שיווקיים 294782.24 500000 408110.27 400000 1735000780 הוצאות שונות 3459 200000 929.6 50000 73 סה"כ תיכנון ובניין עיר 16008552.270000003 18039000 16993122.53 19132000 39.25 74 נכסים ציבוריים 1741000110 משכורת ושכר עבודה 284740.39 408000 1958.71 0 0 1741000530 אחזקת רכב מנהל מח' נכסים 0 65000 0 0 1741000780 הוצאות אחרות 1420659.68 400000 494317.98 400000 אישורי לטאבו ושונות 7420 דרכים ומדרכות 1742000110 משכורת ושכר עבודה 784722.5 875000 872050.54 873000 4 4 משרות 1742000720 חומרים 255634.81 350000 342797.8 500000 כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב 1742000733 אחזקת רכב תפעולי 50284.41 0 14154.91 0 אחזקת מכבש נייד 434-003 כולל : דלק, תיקונים ביטוח וטסט 1742000750 עבודות קבלניות 236234.56 280000 238403.6 1800000 תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות 7430 תאורת רחובות 1743000110 משכורת ושכר עבודה 167011.37 170000 185350.66 191000 1 משרה 1743000720 חומרים 36374 50000 50000 60000 חומרים ונורות 1743000730 אחזקת משאית 48973.6 0 27949.58 35000 אחזקת משאית ניסן 5112664 1743000731 אחזקת רכב 64302.21 0 0 0 חשמלאי 1743000732 אחזקת אופנוע-חשמלאי 488.64 0 1043.54 2000 1743000750 עבודות קבלניות 1159731.89 1300000 1049509.18 1300000 חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכדו' 1743000770 חשמל 1625864.51 1400000 1956191.12 2100000 חשמל להארת רחובות 7440 בטיחות בדרכים 1744000110 משכורת ושכר עבודה 191527.5 246000 246021.51 251000 1 משרה 1744100721 חומרים 29176.41 55000 39564.3 65000 התקני בטיחות חומרים ותמרורים 1744100751 בטיחות בדרכים עבודות קבלניות 97292.6 100000 87285.5 250000 בטיחות בדרכים 7450 תיעול וניקוז 1745000750 עבודות קבלניות-ניקוז 0 0 31037.8 30000 1745000830 השתתפות באיגוד ערים 210925 211000 166608 220000 השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון 7460 גנים ונטיעות 1746000110 משכורת ושכר עבודה 837416.94 898000 909542.56 925000 4 4 משרות 1746000720 חומרים 125595.5 250000 191528.1 400000 מתקנים ואחזקת ציוד גינות 1746000722 חומרים -לשיקום מערכות מים 70000.23 80000 74460 150000 לשיקום מערכות השקיה 1746000730 אחזקת כלים 1135.25 20000 23247.28 25000 דלק למכשירים ניידים 1746000731 טרקטורונים 235398.38 200000 201430.29 250000 אחזקת טרקטורונים 1746000732 אחזקת רכב תפעולי 18736.5 40000 8677.05 40000 גינון 1746000733 אחזקת טרקטור 3923156 0 0 3720.56 0 1746000734 אחזקת מחפרון 45896.7 0 44690.64 50000 1746000740 אחזקת כלים מכשירים וציוד 3959 15000 15000 25000 אחזקת ותיקון כלים 1746000750 עבודות קבלניות 216458.82 130000 112174.24 250000 כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבוריים 1746000751 עבודות קבלניות 4432397.51 5300000 4859471.67 5800000 גינון ואחזקת גינות ציבוריות 1746000753 עבודות קבלניות 42822 800000 808006 280000 פיקוח גינון 1746000754 עבודות קבלניות 53351.25 1746000755 עבודות קבלניות 205916.5 300000 266342.4 300000 תחזוקת מזרקות ע'' קבלן 1746000770 מים לגינון ציבורי 1297301.01 1400000 1736208.3 1900000 צריכת מים להשקיית הגנים והגינות 1746000930 רכישת ציוד יסודי 0 0 180075 0 1746400110 שכר תחזוקת מתקני משחקים 576086.36 649000 641977.56 652000 3 3 משרות 1746400730 א. רכב תחזוקת מתקני משחקים 10716.52 0 10656.08 0 1746400750 תחזוקת מתקני משחקים 283271.12 300000 257247.7 400000 1749000110 תחזוקת מבנים 849843.44 971000 977026.39 1014000 5 5 משרות 7490 תחזוקת מבנה ציבור 1749000720 תחזוקת מבנים 94022.55 120000 104386 120000 חומרים 1749000730 אחזקת רכב 8376.46 40000 36589.45 40000 1749000731 אחזקת רכב 6072.54 40000 11422.59 40000 1749000740 רכישת כלי עבודה 48689.4 30000 29296.99 30000 1749000750 ניהול פרוייקטים 61775 200000 187991.26 0 תחזוקת מבני צבור 1749000751 עבודות אחזקה 102718.18 180000 143901.53 400000 עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה ,מיזוג חשמל 74 סה"כ נכסים ציבורים 16291901.239999998 17873000 17639314.369999997 21168000 18 75 חגיגות וטקסים 1751000781 הוצאות אחרות 151017.49 150000 149067 150000 דגלים ,מחסומים ,חומרים וכד' 1751000782 הוצאות אחרות 330818.5 300000 303609 300000 הקמת סוכות אבלים 1752000750 ארועים עירוניים 784043.7 700000 1668040.67 1100000 1753000750 פעולות התנדבות--יום המעשים הטובים 29000 50000 31000 31000 75 סה"כ חגיגות וטקסים 1294879.69 1200000 2151716.67 1581000 76 שירותים עירוניים שונים 1761000110 שכר מוקד עירוני 116291.74 320000 337441.02 380000 1 1761000540 הוצאות תקשורת 8190 1761000570 מערכת ניהול פניות 54756 0 54752.5 55000 1761000750 עבודות קבלניות 1028115.37 700000 897008.29 900000 הפעלת מוקד עירוני 1764000110 שכר -תרבות הדיור 123008.48 121000 129218.08 241000 1 משרה 1765000810 השתתפות ותרומות למוסדות 95600 100000 88445 90000 השתתפות במרכז השלטון המקומי 1769000410 שכר דירה ודמי חכירה 2378572.71 2100000 2594692.92 2600000 הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה 1769000430 חשמל ומים 612097.03 682000 709386.69 710000 צריכת חשמל ומים 1769000433 חומרי ניקיון 17566 15000 21691.3 25000 רכישת חומרי נקיון וח''פ 1769000450 ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי העירייה 47271.6 60000 20825 60000 1769000470 ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה 97647.38 100000 90887 100000 1769000511 אירוח וכיבוד בנין העירייה 100204.2 100000 109398.78 110000 רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה 1769000512 אשל ונסיעות 12435 0 5578 שליחויות, שליח העירייה למוסדות שונים 1769000540 טלפון 594988.03 650000 700214 700000 הוצאות תקשורת, טלפון וניידים 1769000541 בולים 65531.54 100000 24805 50000 הוצאות ביול ודואר 1769000570 עירייה - הוצ' אוטומציה 94171.17 0 0 1769000750 עבודות קבלניות 284154.74 280000 449017.42 400000 שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים 1769000751 עבודות קבלניות 74439.96 100000 133143.98 100000 ביצוע עבודות שונות בבניין העירייה 1769000752 עבודות קבלניות 1145811.91 830000 1201625.09 1200000 עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים 1769000780 הוצאות אחרות 18822.91 25000 26376.98 30000 קופה קטנה 1769000782 הוצאות שונות 75833 70000 60117 70000 הוצאות שרותי ארכיון 1769000810 השתתפות לפנסיה 98057.15 100000 145407.2 145000 1769000930 ציוד משרדי העירייה 13008.5 15000 13344 25000 1769000970 עודפות מס הכנסה 135000 135000 123750 125000 הוצאות עבור עודפות למס הכנסה 1769100560 הוצאות משרדיות 86855.61 120000 104966.64 110000 טיונרים ומדפסות 1769100570 שרותי מיכון 114933.45 135000 195004.15 195000 הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב 1769100740 ציוד מתכלה 3124 100000 132364.65 100000 רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת 1769100750 עבודות קבלניות 431972.29 400000 605169.85 600000 רשיונות 1769100751 עבודות קבלניות 960196.25 1100000 790237.48 955000 שרותי מחשוב 1769100930 רכישת ציוד יסודי 559030.3 600000 385832.72 400000 שרתי מחשב וציוד מחשוב 76 סה"כ שירותים עירוניים 9447686.320000002 9058000 10150700.740000002 10476000 2 77 פיתוח כלכלי 1772000110 שכר קידום עסקים 427068.99 230000 232705.79 0 77 סה"כ פיתוח כלכלי 427068.99 230000 232705.79 0 0 78 פיקוח עירוני 1781000110 משכורת ושכר עבודה 454001.38 491000 493087.11 509000 2 2 משרות 1781000730 תחזוקת קטנועים 114332.03 40000 98533.26 100000 1781000731 תחזוקת רכב תפעולי 121978.17 100000 86987.32 90000 הוצאות ליסינג ודלק לרכב 6866164 1781000732 תחזוקת רכב תפעולי 60733.25 60000 74419 90000 הוצאות ליסינג ודלק לרכב 1781000740 כלים וציוד 24160 35000 19317 50000 ביגוד לפקחים 1781000752 עבודות קבלניות 2363722.48 2500000 1817031.06 2000000 עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה 1781000780 הוצאות שונות 4861 30000 4680 30000 הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים 1781000782 הוצאות שונות 19422 35000 16672.5 25000 גרירת רכבים 1781000930 פיקוח עירוני-רכישת ציוד 0 0 187835 50000 1782000110 משכורת ושכר עבודה 1579125.05 1979000 1986610.6 2260000 9 9 משרות פקחים 1783000750 עבודות קבלניות 209241.99 225000 208098.6 225000 עמלה לחברת גביה בגין גבית דמי חניה וכד' 78 סה"כ פיקוח עירוני 4951577.350000001 5495000 4993271.449999999 5429000 11 81 חינוך 8110 מינהל חינוך 1811000110 משכורת ושכר עבודה 3282605.6 3753000 3775884.72 3705000 17.539 17.54 משרות 1811000221 שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים 0 60000 0 0 0 צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתוקצבות ע''י המשרד 1811000470 ציוד משרדי מתכלה 3041 6000 0 6000 מכשירי כתיבה והדפסות 1811000510 אירוח וכיבוד 17747.92 20000 15103.38 15000 למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך 1811000530 הוצאות רכב 49187.87 95000 84958.09 90000 רכב מנהל מחלקה 1811000531 אחזקת רכב 49144.53 85000 76478.65 85000 רכב מנהל מחלקת גנ''י 1811000532 רכב חינוך 0 0 22802.9 75000 1811000550 פרסום במדיה - פייסבוק 36000 36000 36000 36000 1811000560 פירסום 34105 35000 26154 35000 הפקת חוברות רישום לגנ''י וכתה א 1811000580 הוצאות אירגוניות 54315.11 50000 49960 50000 ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודים 1811000720 מינהל - חומרים לתחזוקה מ. חינוך 163658.19 180000 132596.67 180000 רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך 1811000721 חומרים 95906 120000 92309.52 120000 תחזוקה מונעת מזגנים 1811000730 אחזקת רכב תפעולי 67761.97 65000 76864.27 80000 מוסדות חינוך 1811000731 אחזקת רכב תפעולי 49076.42 60000 11744.66 0 מוסדות חינוך 1811000732 רכב תחזוקת מוס חינוך 19787.37 0 95818.1 80000 1811000750 מינהל - עב' קבלניות- 439812.45 350000 363508.96 400000 עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות 1811000752 ע.קבלניות- בטיחות ושבר 253637.61 300000 293164.56 300000 עב' קבלניות בטיחות ושבר 1811000754 עבודות חשמל מוסדות חינוך 270056.24 300000 285984.48 300000 1811000756 עבודות קבלניות 97074.13 100000 91205.93 100000 תחזוקת מוס''ח מוכש''ר 1811000758 תכנית אסטרטגית בחינוך 24796.5 30000 29890.45 35000 השלמת תוכניות : ממ''ד, פורום הורים, מכינה קדם צבאית 1811000781 הוצאות שונות 47146.5 40000 15196.4 20000 פעולות חינוך בהנחיית מנהלת אגף 1811000783 פרוייקט פר"ח 29115 45000 24825 48000 שכר רכז 1811000784 שבוע חינוך 36552.9 40000 39732 40000 1811000785 פעולות חינוך בהנחיית מנכל 1206.5 0 840.5 1000 פעולות חינוך בהנחיית מנכ''ל העירייה 1811000786 הוצאות שונות 142412.7 120000 127641.01 120000 פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה 1811000787 הוצאות שונות סיוע ראש העיר 45126 30000 37085 30000 1811000788 הוצאות שונות 2745 4000 1872 4000 קופה קטנה הוצאות שונות 1811000789 מרכז להבה 465010 291000 278766 100000 מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים 1811000791 פעולות יחודיות 39839 38000 37464.01 38000 חידון מורשת 1811001780 סמינר הקיבוצים 0 30000 0 0 1811100110 משכורת ושכר עבודה 1251800.97 1591000 1586736.87 1590000 8 תחזוקת מוסדות חינוך 8 משרות 8122 גני ילדים 1812200110 משכורת ושכר עבודה 9638175.27 12202000 12191183.46 13538000 90.82644999999991 סייעות גני ילדים 90.83 משרות 1812200210 משכורת זמניים 479516.07 290000 316050.85 350000 3 סייעות גני ילדים 3 משרות 1812200430 חשמל,מים 398049.97 300000 586984.7 600000 הוצאות חשמל ומים 1812200431 חומרי ניקיון 106272.1 139000 139000 130000 רכישת חומרי ניקיון עפ''י הקצבות לכל גן 1812200450 ריהוט ואחזקתו 387943.13 400000 357306.98 400000 רהוט לגני ילדים עפ''י צרכים 1812200470 ציוד משרדי מתכלה 19082.15 25000 22441.02 25000 הדפסות ופרסום תעודות, מודעות 1812200471 ציוד משרדי מתכלה 98109 58000 126023 105000 החלפות טונרים למדפסות בגני ילדים 1812200520 השתלמויות 41640.4 40000 33039.2 40000 התמקצעות צוות הסייעות 1812200540 הוצאות תקשורת 28272.55 30000 14922.23 20000 תשלום הוצאות טלפון 1812200750 עבודות קבלניות 276565.62 350000 295249.9 350000 רכישת ומילוי חול בארגזי חול 1812200751 עבודות קבלניות 183006.32 380000 367702.34 380000 אחזקת מתקני משחק 1812200752 עבודות קבלניות 99295.2 120000 35127 70000 ליווי חשבונאי - גני ילדים 1812200753 עבודות קבלניות 122809.7 200000 186325.68 207000 אספקת מזון לגני תקשורת 1812200754 מלגות לתשלומי הורים לגני ילדים 0 131000 13600 138000 1812200755 סיפור על במה 0 55000 0 0 1812200757 העברת כספי הורים גני ילדים 2479042 2689000 2528141 2770000 1812200781 הוצאות שונות 246880 280000 227800 305000 רכישת חומרי יצירה ומלאכה 1812200784 הוצאות אחרות 1841368.61 1760000 1730962.8 1760000 טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית 1812200786 הוצאות אחרות 0 0 0 70000 עצמאות בגני ילדים 1812200787 אילנות בגנים 88922 109000 77875 109000 תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגנים 1812200810 השתתפות בגננות חובה 5426095.56 0 0 0 1812230110 סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה 1447312.92 2638000 2638241.14 1732000 9.76 9.76 משרות 1812300110 סייעת שניה בגני ילדים 2770965.43 3379000 3382341.81 2034000 18.060000000000002 18.06 משרות 1812300520 תקציב העשרה - סייעת 2 74500.5 103000 91931.2 106000 1812300810 קיזוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך 6168666.44 7585000 11991580.59 11313000 1812500110 שכר צהרונים 168926.71 166000 183558.35 189000 1 רכזת 1812500760 רכישת שרותים 2400000 1526000 1526002 1526000 לגיל הרך 1812500780 ניצנים 8933207.49 7700000 11479692.83 10600000 8132 חינוך יסודי 1813200110 משכורת ושכר עבודה 2525757.92 2888000 2903955.2 3039000 19.81866666666667 19.82 משרות לבתי ספר יסודיים 1813200210 משכורת ושכר עבודה 46430.19 40000 35852.14 33000 0 עובדים זמניים לבתי ספר 1813200410 שכ"ד בתי ספר 30806.35 59000 31105.9 59000 1813200430 חשמל,מים 859980.37 780000 845952.33 780000 הוצאו חשמל ומים לבתי ספר 1813200510 דמי שתייה לעובדי מנהלה 29870 36000 606 38000 דמי שתיה עובדי מנהלה בתי הספר 1813200570 הוצאות מיכון 123702.31 130000 139128.04 135000 מנב''ס - מטרופולינט ,חותם 1813200750 עבודות קבלניות 2147294.45 2300000 2628852.13 2339000 ניקיון בבתי ספר יסודיים 1813200753 עבודות קבלניות 58500 83000 95687.52 108000 תמיכה בניהול חשבונות בתי''ס 1813200755 עבודות קבלניות 987616.46 1328000 920637 1353000 חינוך לפסגות 1813200756 עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגות 342959 220000 198759 250000 ניתוח התנהגות - מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשים 1813200758 סל מדע 0 240000 0 0 1813200759 מקום וזהות 73397.49 80000 76769.94 0 האקתון יזמות + פסיפס + תוכניות עירוניות 1813200760 רכישת שירותים לפעילויות בביה"ס 1600000 1561000 1560998 1560000 פעילות בבתי הספר 1813200761 השאלת ספרים 0 0 5743 0 1813200781 הוצאות אחרות 84724.24 200000 134407.1 120000 הוצאות שרות ואחזקת מחשבים בבתי ספר 1813200783 הוצאות אחרות 21410 50000 50000 127000 לימוד שחיה שכבת ה' 1813200784 הוצאות אחרות 16835 20000 12810.74 20000 מרכז טיפולי 1813200787 פרויקט יהלום 5015 105000 3968 100000 תלמידים מחוננים ומוכשרים, למידה יום בשבוע בק.אונו 1813200788 חינוך - גפ"ן 924074 0 110000 0 1813200789 מצוינות 87724.64 100000 89668 100000 רובוטיקה ,עתודות מדעיות 1813200790 פרויקט אולימפידע במתמטיקה 7894.31 12000 12000 12000 תלמידי שכבה ה' 1813200810 תמיכות (חוק נהרי ) 379796.79 648000 581600.33 648000 תמיכות בבית ספר -מוכר שאינו רשמי 1813200815 שיפוי בתי ספר - ניצנים 34000 36000 0 48000 ניצנים 1813200870 ניהול עצמי לבתי ספר 1555798.11 1900000 1037307.78 1500000 העברת סל תלמיד מ. החינוך 1813200922 פרוייקטים חד פעמיים 16878 1813200923 חינוך - פעילי זה"ב 56345.4 83000 71936.5 53000 מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 1813200930 רכישת ציוד 104165.85 150000 117473.91 100000 מחשבים, מדפסות, מקרנים 1813210210 שכר נאמני קורונה 462194.58 1813210780 פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים -העשרה 1162185.9 1215000 685848.39 1290000 הפעלת הפרויקט בבי''ס יסודיים כ- 2,417 תלמידים 1813210781 פרוייקטים חד פעמיים 1025514.24 600000 558810.55 600000 באמצעות מ.החינוך 1813210784 אורינות מדעית 800 50000 135371 50000 ביקור במזאוני מדע וסדנאות 1813210785 בטיחות מוסדות חינוך תקנה 4 230321.96 104000 87607.43 140000 באמצעות משרד החינוך 60% 1813220752 עיר מחר 400000 1600000 1592500 1820000 1813220753 שחמט - שכבה ב' 73845 95000 75809.7 112000 1813220780 העשרה ונלוות שיזף 0 48000 0 0 1813220783 בית ספר מנגן 144346 150000 135883 150000 8133 חינוך מיוחד 1813300110 משכורת ושכר עבודה 3266665.86 5391000 5352682.5 6162000 44.62459999999999 44.62 משרות סייעות כיתתיות 1813300520 השתלמויות 5000 5000 2017.6 5000 פעילות הדרכה למלוות 1813300710 הסעות 10795684.02 8500000 11661005.54 9969000 הסעות לתלמידי חינוך מיוחד 1813300750 תוכנית מנ"ע 40790 45000 44400 44000 1813300780 מיוחד - הוצאות שונות 2371643.86 1800000 1994668 1900000 תשלום עבור סידור 260 תלמידים מכל שכבות הגיל 1813300781 ביה"ס אקשטיין "תום 660158 700000 640475 700000 אגרת לימודי חוץ 1813300782 הוצאות שונות 49916 60000 65198.5 83000 תקציב העשרה גני ילדים 1813300783 הזנה 70901 65000 46935.4 65000 כיתות תקשורת בתי ספר יסודיים 1813310110 משכורת ושכר עבודה 7798312.29 9928000 9932183.79 10481000 79.89842999999999 79.9 משרות מלוות להסעות 1813320110 משכורת ושכר עבודה 6216939.01 9529000 9544835.22 10308000 81.57522195121946 81.58 משרות סייעות צמודות 8138 בית הספר של החופש הגדול 1813800210 שכר ע.זמניים 450.17 1813800760 רכישת שירותים 817556 2000000 960757 1850000 בתי ספר של החופש הגדול 8140 חטיבות בניים 1814100740 ציוד מתכלה 39164.7 40000 27490.5 60000 חומרים מתכלים תפוח פיס 1814100750 חטיבת ביניים תגבור 432652 350000 402291 350000 תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפה 1814100780 סייבר חט"ב 18000 1814100783 תיכון ברנקו וייס 386664 395000 322500.03 340000 השתתפות פר תלמיד ל 114 תל' כולל מיזם תקשורת 1814200110 משכורת ושכר עבודה 755294.48 0 0 מנהל חטיבת הבניים 1814200750 עבודות קבלניות 427933.7 650000 402531.33 550000 ניקיון חטיבת ביניים 1814200751 אירגוניות ז'-ח' 814483.42 560000 1385073 1291000 1814200754 פרוייקט נחשון 134595 150000 150000 180000 טיפח מנהיגות 1814200760 רכישת שרותים 466025.9 520000 580850.7 548000 אשכול פייס 4.5 משרות 8149 ביקור סדיר 1814900110 משכורת ושכר עבודה 637289.26 857000 862925.9 840000 3.6 3.6 משרות ביקור סדיר 8150 חינוך על יסודי 1815000570 תוכנת שכר 0 14000 0 14000 1815700110 משכורת ושכר עבודה 19726931.72 3809000 3823439.15 3948000 23.17 23.17 משרות מינהל יובלים 1815700111 שכר מורים 0 19558000 19584532 19586000 76.26766000000002 76.27 משרות עובדי הוראה 1815700430 מים 148181.52 140000 170940.94 160000 יובלים 1815700510 דמי שתייה מנהלה יובלים 12875.4 20000 10051.2 0 1815700750 עבודות קבלניות 471158.49 600000 361446.83 785000 ניקיון חטיבה עליונה 1815700751 ארגוניות -י"א-י"ב 469145.65 540000 874558.52 851000 1815700753 עבודות קבלניות 23213 24000 29227.2 60000 ליווי חשבונאי 1815700754 קניית שרות תוכנית ספורט יובלים 139254 150000 150537 150000 1815700781 שערים לבגרות 45000 80000 80000 80000 1815720110 שכר מנהלה תיכון רמון 0 0 0 293000 2 1815720111 שכר תיכון רמון -עובדי הוראה 0 0 0 400000 0.75 1815720771 הוצאות חשמל -תיכון רמון 0 0 182529.65 200000 8168 מילגות לסטודנטים 1816800850 מלגות לסטודנטים 361000 0 601983.2 650000 8171 אבטחת מוסדות חינוך 1817100110 משכורת ושכר עבודה 272433.52 311000 312806.22 483000 1.5 קב''ט מוסדות חינוך 1817100730 הוצאות רכב תפעולי 53132.2 60000 53632.9 60000 אחזקת רכב ביטחון מוס''ח 1817100731 הוצאות רכב תפעולי 26861.98 50000 57623.88 57000 רכב סיור לגנ"י 1817100750 עבודות קבלניות 2987365.36 3150000 3183362.29 3350000 אבטחת מוסדות חינוך 1817100751 עבודות קבלניות 53954.26 50000 148419.83 50000 שמירה ע''פ צרכים מיוחדים 8173 שירות פסיכולוגי 1817300110 משכורת ושכר עבודה 3241894.7 3408000 3417859.86 3420000 15.808000000000002 15.28 משרות פסכולוגים 1817300111 משכורת ושכר עבודה 0 90000 0.5 שכר יחידה שיקומית 1817300470 ציוד מתכלה 38699 30000 24753.5 45000 ציוד משרדי והדפסות 1817300520 השתלמויות שפ"י 22511.77 60000 9786.5 61000 1817300522 ספרות מקצועית שפ"י 0 3000 1506 3000 1817300540 הוצאות תקשורת 5667.87 10000 5280.27 10000 1817300750 יחידה שיקומית -מדריכה 0 50000 1817300780 שפ"י - הוצאות שונות הדרכה 105606 84000 83939 88000 הדרכת פסיכולוגים לפי 11 שעות מ. החינוך 1817300781 הוצאות אחרות 18762.3 19000 18850.15 19000 דמי שתייה ושונות 1817300782 הוצאות אחרות 69400 90000 76600 100000 איבחונים 1817300783 מרכז טיפול מתבגרים 0 41000 0 28000 1817300784 קופה קטנה 1434 3000 2530 3000 8174 שירות בריאות לתלמיד 1817400110 משכורת ושכר עבודה 3110524.77 4199000 4197926.28 3916000 30.640599999999974 30.64 משרות סייעות רפואיות 1817400780 בריאות השן 42000 42000 91080 0 1817500440 ביטוח תלמידים 350000 509000 509000 510000 ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך 8176 רווחה חינוכית 1817600110 משכורת ושכר עבודה 193692.68 208000 208034.84 212000 1 רווחה חינוכית 1817600780 רווחה חינוכית 310950.14 250000 327287.17 434000 תגבור בגרויות בתוכנית תה''ל ותגבור בתי הספר היסודיים 81761 מועדוניות 1817610110 משכורת ושכר עבודה 1272446.47 1400000 1410759.73 1644000 9.898333333333332 9.9 משרות במועדוניות 1817610410 שכ"ד מועדוניות 84000 84000 90275 91000 1817610521 פעילות העשרה לצוות מועדוניות 4600.9 6000 5996 6000 1817610770 חשמל למועדוניות 65243.41 30000 79598.12 95000 1817610780 הוצאות אחרות -הסתדרות 47841.24 50000 46298.27 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610781 מועדונית -תקומה 0 0 0 30000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610782 הוצאו אחרות -שקד (משותפת) 49664.22 50000 48824.1 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610784 הוצאות אחרות -פלמ"ח (משותפת) 48074.04 50000 49696.36 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610786 הוצאות אחרות -הדרים 43625.85 50000 47041.95 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610788 הוצאות אחרות אביב 40349.03 50000 45830.07 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610789 הוצאות אחרות 20380 25000 24999.1 30000 רכישת ציוד ותחזוקה 6 מועדוניות 1817610790 הוצאות אחרות 25121.2 28000 27995.5 34000 חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 6 מועדוניות 1817620750 מועדונית קדימה 198720 240000 240000 240000 1817620780 מדריך עמ קדימה 0 15000 0 0 8179 קידום נוער 1817900110 משכורת ושכר עבודה 910868.41 1034000 1058269.76 1046000 6.1 6.1 משרות קידום נוער 1817900470 ציוד משרדי מתכלה 8791 15000 5467 15000 מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום 1817900520 השתלמות לקידום נוער 16588.2 18000 10750 18000 1817900540 הוצאות תקשורת 656.15 2000 2260.14 2000 טלפון 1817900750 עבודות קבלניות 21841 28000 19833 28000 ניקיון קידום נוער 1817900781 הוצאות אחרות 34573.81 40000 11664.7 40000 נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' ייחודיות 1817900782 הוצאות אחרות 3751.3 6000 266 6000 קופה קטנה 1817900784 הוצאות אחרות 3137.56 5000 2342.78 5000 דמי שתיה ושונות 1817900785 מניעת נשירה -תלמידי חט"ב ותיכון 29700.26 57000 24081 50000 1817900786 השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים 7202.22 20000 12362.71 17000 1817900905 תוכנית גשרים - פעולות 0 60000 0 60000 8170 שרותים משלמים לבתי ספר וגני ילדים 1817800710 הסעות תלמידים 0 0 106142 1000000 1817800716 הסעות -כרטיסיות 9976.2 20000 10413.4 20000 כרטיסיות לתלמידים 1817920784 תחרות שחמט עירונית 0 5000 4500 10000 1817928756 שירי מורשת 60338 35000 32953 35000 קונצרטים וכנס מקהלות 1817928757 חושבים שפה בג"י 641188.39 615000 710174.44 670000 טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית 1817930750 מרכז ללקויי למידה 15400 25000 8425 28000 1817940751 ספרניות -במימון עירייה 176453 220000 185438 260000 1817943750 גני ילדים 0 0 15805.67 0 1817960750 עבודות קבלניות 70498.7 87000 63352.9 135000 מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים 1817960760 עבודות קבלניות 657529 631000 720960.5 631000 התוכנית הלאומית 1817960761 רכישת שרותים 38645 37000 38969.1 37000 התוכנית הלאומית -בריאות 1817960780 הוצאות אחרות 3640 5000 6750 5000 שונות 1817970780 מקום בלב 99000 50000 72611 53000 1818000760 רכישת שרותים 0 0 37500 0 השכלת מבוגרים 81 סה"כ חינוך 139831090.73999998 151590000 161447671.52999997 165717000 545.3369619512195 82 תרבות ואירועים 1821000110 שכר אירועים 440278.4 468000 467513.83 474000 1 משרה 1822000110 מרכז צעירים -אב בית 234795.21 32000 37596.35 38000 0.3 0.3 משרה 1822000434 ניקיון מרכז צעירים 52033 55000 48510 50000 1822000750 הפעלת מרכז צעירים 274201 700000 691652.43 856000 1822000751 כפר הסטודנטים 469000 565000 477000 510000 1822000780 פעילות תרבות לגמלאים 87614.64 100000 87048.67 100000 1822000781 פעילות תרבותית 0 120000 120000 120000 1822000782 פעילות קהילתית 0 50000 60219 50000 1822000810 השתתפויות 47356 50000 51987 55000 השתתפות לאיגודי אומנים 1822100750 מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות-מעגלים 140000 90000 89999 90000 1822100760 רכישת שירותים מהמתנס 50000 100000 99998 100000 פעילויות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים 1823000760 רכישת שרותים מהמתנס 310800 750000 750000 750000 ספריה 1824000760 רכישת שרותים מהמתנס 1547394.6 2080000 2093072.1 2110000 שרותי פנאי 1824000761 רכישת שרותים מהמתנס 152289 250000 209809 250000 מסלולים 1824000762 רכישת שרותים מהמתנס 50000 300000 200000 300000 פרוייקטים במימון מ. הפייס 1824000763 רכישת שרותים מהמתנס 611883 800000 862004 862000 מרכזים קהילתיים 1824000770 מים למוסדות תרבות 198247.95 210000 128839.06 150000 1824000780 פעילות נשים 105101.2 100000 84054.82 100000 מועצת נשים 1824000980 פעילות נשים 36750 40000 39812.5 40000 פעילות לקידום מעמד האישה 1826200810 תמיכה במוזאונים 70000 70000 70000 70000 1827000110 משכורת ושכר עבודה 165968.07 211000 209101.57 119000 1 שכר תרבות תורנית 1827000780 פעילות תרבות תורנית חרדי 241681 225000 307717.5 1827000781 אירועי תרבות תורנית 134431 180000 185004.05 300000 1827000782 פעילות תרבות תורנית 197207.21 225000 244971.2 440000 מורשת ישראל 1827000783 פעילות תרבות תורנית 89967 110000 92193 500000 דת''ל 1827000784 אירועים משותפים תרבות תורנית 221551.2 240000 265569.65 60000 8280 נוער 1828000750 פעילויות ילדים ונוער אחרות 174999 180000 267690 685000 1828000760 רכישת שרותים מהמתנס 1280000 1785000 1810002 1785000 פעילות נוער 1828000761 רכישת שרותים מהמתנס 41841.25 45000 40905 45000 נוער ישראלי יוצאי אתיופיה 1828000762 רכישת שרותים מהמתנס 100000 100000 100000 100000 כנפיים של קרמבו 1828000763 רכישת שרותים מהמתנס 120000 130000 130276 100000 פעילות קיץ לנוער 1828200110 משכורת ושכר עבודה 523307.15 824000 833826.87 842000 4 שכר נוער צעירים וקהילה 8293 ספורט 1829300110 משכורת ושכר עבודה 212309.63 223000 232218.35 241000 1 אצטדיון כדורגל 1829300410 השכרת מגרש 43216.38 23000 25607 30000 ברח' המעפילים 1829300750 עבודות קבלניות 296597.97 300000 347098.2 400000 אחזקת מגרש כדורגל עירוני 1829300751 מתחמי ספורט 3885 20000 0 0 אחזקת מגרשי ספורט 1829300760 רכישת שרותים מהמתנס 467000 2010000 2010000 1000000 פעולות ספורט 1829300770 חשמל ומים 298927.05 220000 223487.33 250000 מגרש כדורגל 1829300780 ספורט-כדורגל/סל 100000 0 172472 117000 1829300820 תמיכה בעמותות ספורט 502000 500000 512000 500000 82 סה"כ תרבות 10092632.910000002 14481000 14679255.479999999 14589000 7.3 83 בריאות 1836100431 חשמל מד"א 5516.61 5000 7677.41 10000 חשמל ומים -נה''ז מד''א 1836100750 עבודות קבלניות 180701.52 200000 181012.86 200000 שירותי אמבולנס ממד''א 1836100780 אפשר בריא 98000 0 0 0 1836100810 מד"א - השתת' ותרומות 45599 46000 46544 50000 השתתפויות העירייה בתקציב מד''א 83 סה"כ בריאות 329817.13 251000 235234.27 260000 84 רווחה 8410 מינהל רווחה 1841000110 משכורת ושכר עבודה 9653251.61 10276000 10293676.39 10494000 43.71 43.71 משרות רווחה 1841000420 הוצאות תחזוקה 18767.07 35000 5255 50000 תחזוקה שוטפת 1841000421 עבודות קבלניות 39750 100000 99037.58 100000 תחזוקת מבנים 1841000434 שרותי ניקיון 95929 115000 99994 170000 1841000450 הוצאות אירגוניות בלשכות 5257 10000 11303 40000 רכישת ריהוט ואחזקתו 1841000511 כיבוד 6873.67 15000 6467.32 15000 1841000540 תקשורת רווחה 912.6 0 842.4 1000 1841000570 הוצאות מיכון 42120.5 29000 42120 35000 1841000751 עבודות קבלניות 178167.97 170000 166563.85 250000 שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות 1841000752 ועדות תסקירים 3856 20000 2034 20000 וועדות תסקירים 1841000753 חשב רווחה מ.מ. 97487 68000 50939 80000 1841000780 הוצאות אחרות 62453.15 35000 44311.77 40000 טלפון, חשמל, והוצאות אחרות 1841000960 רזרבה רווחה 0 0 0 400000 במימון משרד הרווחה 8420 רווחת הפרט והמשפחה 1842000840 טיפול במשפחה 47198 80000 60118 60000 הדרכה לעובדים 1842200110 משכורת ושכר עבודה 126500.59 122000 120838.33 124000 0.52 0.52 עו''ס מרכז קשר 1842200840 צרכים מיוחדים 344022.75 130000 464491.9 350000 צרכים מיוחדים למשפחה ( רווחה) 1842200841 טפול בפרט ובמשפחה 17164.3 15000 10806.54 15000 הוצאות הפעלה מרכז קשר 1842200843 דיירי רחוב במוסד 443737 232000 565124 582000 1842200845 תקציב גמיש -שח"א 0 0 0 155000 1842200846 סיוע לטיפול בהטרדה מינית 158575 230000 253681 250000 ילדים (לחן) 1842200848 תוכנית יחדיו 0 0 80000 0 1842200849 צרכים מיוחדים 156939.86 150000 167630.5 200000 עזרה למשפחות 100% עירייה כולל מפעל הפייס ואשל חב"ד 1842210110 משכורת ושכר עבודה 382762.51 165000 152805.9 317000 1.5 משרה עו''ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי 1842400110 משכורת ושכר עבודה 356026.83 201000 180316.04 616000 2.75 2.75 משרות טיפול באלימות 1842400840 מרכז טיפול במשפחה 191669 26000 0 0 1842400841 סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים 34900 85000 0 57000 1842400842 תחנה אובדן ושכול 19750 57000 5933 73000 1842400843 תכנית למניעת אלימות 0 35000 52401 35000 1842410110 משכורת ושכר עבודה 130700.02 175000 26855.37 205000 1 1 משרות עו''ס תחנה 8430 שירות לילד ולנוער 1843500110 משכורת ושכר עבודה 401022.99 411000 470018.3 474000 3.41 3.41 משרות 1843500111 משכורת ושכר עבודה 183578.95 172000 184213.32 180000 0.75 0.75 משרה מועדונית משותפת 1843500112 משכורת ושכר עבודה 135505.47 158000 165675.61 170000 0.66 0.66 התוכנית הלאומית 1843500840 פעילות קהילתית לילד 611347.68 495000 558828.54 476000 מועדונית ביתית,מועדונית לגיל הרך ילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה 1843500841 מועדונית משותפת 46550.5 53000 37652 93000 כנגד הכנסות הורים 1843500842 ילדים בסיכון -קייטנה 148311.6 187000 57826 191000 התוכנית הלאומית 1843500844 מועדון הפוך 38862.6 107000 23597 0 1843500845 מוגנות קיץ 44588 40000 29339 60000 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 5567088 6280000 6470467 6280000 עבור סידור -55 ילדים 1843800841 ילדים בפנימיות 0 0 1683 0 1843800843 טיפול במשפחה אומנה 564345 480000 479253 500000 13 ילדים 1843900841 ילדים במעון יום 3266096 3275000 2943517 3600000 סידור ילדים במסגרת מעונותיהם -112 ילדים 8440 שירותים לזקן 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 1387887 1541000 1509162 1680000 עבור 13 קשישים בבית אבות 1844300842 נופשון לזקן 0 30000 852.53 30000 1844400110 מועדוני קשישים 226139.26 215000 240610.61 253000 1.5 1.5 משרות מדריכות למועדונים +חוגים לפי שעות במימון 100% ע''ח הרשות 1844400760 מועדוני קשישים 844388 842000 898272 842000 הפעלת מועדונים 1844400840 מועדון לזקן 18620.09 30000 23246.35 30000 עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים 1844400841 טיפול בזקן בקהילה 19820 21000 20751.97 40000 עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים 1844400843 צרכים לזקן 28306.58 31000 20023.52 31000 קפה אירופה 1844400844 ק. תומכת לנצולי שואה 139013 161000 161594 161000 1844400845 סיוע לניצולי שואה 22711 20000 -2200 20000 1844400846 בני משפחה מטפלים 43519.2 17000 8050 70000 1844500840 מרכזי יום לקשיש 342793 383000 243510 371000 הסעות+ארוחות+חוגים 1844500841 קהילה תומכת 35515 0 70267 45000 השתתפות בפרוייקט 8450 מש"ה 1845100110 שכר סביבה תומכת 177518.51 170000 199169.33 203000 1 1 משרות 1845100840 סידור מש"ה במוסדות 9147719 9458000 9493474 10220000 עבור 51 חניכים בפנימיות 1845100841 מפגרים במוסד ממשלתי 1735640 1667000 1670313 1785000 עבור 11 חניכים 1845100842 החזקת אוטיסטים 1894804 2498000 2565863 2598000 סידור ל 20 אוטיסטים 100% מימון רווחה 1845100843 משפחות אומנה מש"ה 13074 16000 12948 31000 עבור 3 משפחות 1845100844 טיפול בהורים וילדים 243296 173000 167471 300000 עזרה לאוטיסטים 1845100847 סביבה תומכת -מש"ה 14206.9 37000 12606.94 30000 10 משתתפים 1845200110 משכורות ושכר עבודה 1699987.02 1740000 1934465.5 2057000 12.9 12.9 משרות 1845200840 מע"ש -תשלום ממשלה 1472640 1320000 1598083.01 1553000 42 מש"ה במעונות יום טיפולי 1845200842 מעונות יום טיפוליים 858192.75 731000 860076.47 1102000 עבור 75 במע''ש 1845200843 מרכז רווח מעש 84237.1 250000 54306 250000 1845200844 עבודת חניכים 72175 100000 70853 100000 1845300841 סידור מש"ה במועדון 711059.94 723000 860958.76 848000 הסעות למע''ש ומסגרות יומיות 1845300842 נופשון מש"ה 78963 123000 157186 170000 1845300843 מועדון ברוש 154097 187000 200681 194000 פעילות אחר הצהריים עבור 17 חניכים 1845400840 מועדונית מש"ה 30426 35000 36465 37000 מעון אמוני 1845400841 מועדונית לילדים 92767 107000 108592 152000 עבור 7 ילדים 1845400842 מ. יום ותעסוקה לבוגרים 210600 228000 222163 228000 עבור סידור 7 למסגרות 8460 שירותי שיקום 1846000840 מרכז יום לנפגעי ראש 249375 253000 271566 270000 2 נכים 1846300841 הדרכת עיוור ובני ביתו 13048 15000 15220 15000 הדרכת עיוור עפ''י הצרכים 1846300842 שיקום העיוור בקהילה 42349 31000 32639 50000 מועדון חברתי לבוגרים וחרשים 25 מושמים 1846500840 אחזקת נכים במשפחות אומנה 63769 48000 47625 70000 עבור 3 נכים 1846500843 נכים בפנימיות 1950492 2057000 2066606 2193000 עבור החזקת 14 נכים במעון 1846600840 מעון יום ילדים מוגבלים 64469 16000 15180 50000 עבור החזקת 15 חניכים- עזר מציון ומ. אורן, 2 מ. קדימה 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 435769 438000 433814 716000 תעסוקה מוגנת עבור 22 מטופלים 1846600842 תעסוקה נתמכת 69671 93000 92241 93000 תוכניות תעסוקה 22 מטופלים 1846700110 שכר סייעת ליווי 876198.98 719000 585893.49 443000 2.84 2.84 משרות 1846700770 חשמל מעון יום שיקומי 3614.79 0 17140.77 18000 1846700840 הסעות נכים 18839 41000 32750 41000 עבור הסעת 2 נכים בקהילה 1846700842 תוכניות לילד החריג 38036 148000 152072 150000 עבור סייעות במסגרות בקהילה 1846700843 הסעות למ.יום שיקומי 1065235.68 329000 380830.59 227000 עבור 15 ילדים 1846700844 חלפוה למעון יום שיקומי 112014 147000 137227 150000 1846700845 נכים קשיים בקהילה 57493 32000 33000 80000 טיפול אישי בנכים בקהילה 1846700846 מ.יום שיקום לנכים 1792399 2399000 2378552 2500000 עבור סידור 20 ילדים נכים 1846800840 שיקום נכים בקהילה 73781 70000 66902 100000 אימון והכשרת נכים 1846800843 מועדונים לעיוור 8076 10000 6290 10000 סידור 2 עיוורים במועדון 1846810110 מרכז למשפחה-מוגבלים 0 114000 113247.35 113000 0.75 1846810840 מרכז למשפחה-מוגבלים 0 83000 102649.22 120000 עבור הרצאות והנחיית קבוצות 8470 שירותי תקון 1847100110 שכר פרוייקט מענה 0 403000 160481.43 250000 1.5 1.5 משרות 1847100210 שכר פרוייקט מעטפת 356173.69 0 0 1847100840 טיפול בחבורות רחוב 0 10000 0 10000 צעירים חוץ ביתי 1847100841 טפול בנערות במצוקה 36183.47 47000 38911.72 47000 1847100842 מקלטים לנשים מוכות 169962.72 200000 192006.87 200000 1847100843 מ. לנפגעי תקיפה מינית 0 50000 0 50000 מקלט חרום 1847100844 ת. קהילה עד''י 67115.15 91000 93401.42 34000 יתד תוכנית לצעיר (איתור והכוון וגשר) 1847100845 נוער וציעירים דירות מעבר 6515.58 9000 2322.81 49000 הפעלה של יהודה אלול 1847100846 נוער חרדי מנותק 0 0 0 161000 1847110110 תוכנית יתד 0 602000 327068.6 347000 2.25 2.25 משרות 1847110210 שכר פרוייקט אפיקים 494708.16 179000 157901.94 182000 1 1 משרה 1847110840 פרוייקט אפיקים 669 37000 18858.44 37000 התוכנית הינה חלק מיתד תוכנית לצעיר 1847110841 תוכנית יתד 32522 37000 57986 37000 סל גמיש 1847120110 שכר נוחם 0 60000 0 454000 3 1847120840 תוכנית גיוס 58265 70000 78041 100000 ניצוץ 1847200840 חסות ארצי 8431.99 50000 11280 50000 1847300110 משכורת ושכר עבודה 21262.36 30000 2545.37 80000 0.5 משרה 1847300840 סמים טיפול בקהילה 23344.15 39000 26276.55 42000 עבור 20 מטופלים 1847300841 טיפול נפגעי סמים 0 0 0 2000 15 מבוגרים 1847300843 בדיקת משתמשים בסמים 5530 30000 10234 0 1847300844 התמכרות חוץ ביתי 47864 68000 56258 54000 1847400840 תקהיל עד"י 22055 48000 12180 48000 1847400841 מפתן 1516 0 6084 10000 עבור חניך במפת"ן 8480 עבודה קהילתית 1848200841 התנדבות בקהילה 12496.6 25000 23907.8 25000 1848600110 משכורת ושכר עבודה 1016535.2 1076000 1072411.91 1468000 7.07 7.07 משרות שיתוף תושבים 1848600780 מרכז למשפחות 0 0 0 50000 מענקים קרן שלם/ מענקי אור 1848600840 שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 322637.83 400000 323429.88 300000 1848800110 משכורת ושכר עבודה 981424.51 1279000 1206168.03 1372000 6.8500000000000005 6.85 משרות 1848800750 אח בוגר-אחות בוגרת 65000 65000 65000 65000 1848800751 נושמים לרווחה 168153.3 192000 192848.48 192000 הפעלה 1848800840 הפעלת מועדונים 106396.66 180000 124020.49 150000 השתתפות הרשות להסעות למועדונית ביתית, מעון רב תכליתי , אקים מזון למועדוני עולים 8490 שירותים לעולים 1849000846 ילדים בפנימיות 76106 16000 16359 20000 עבור 2 ילדים בפנימיות עולים 1849100842 משפחות עולים במצוקה 0 0 2000 0 עבור עזרה ביתית וצרכים רפואיים למשפחות עולים 84 סה"כ רווחה 56457681.38999998 59424000 59064859.80999999 65484000 95.46000000000001 85 שירותי דת 1851000810 השתתפיות ותרומות 1689079.8 1865000 1864999.6 1883000 השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית 85 סה"כ שירותי דת 1689079.8 1865000 1864999.6 1883000 86 קליטת עליה 1862000840 קליטת עליה 169838.44 0 48534.86 0 פרוייקטים במימון מ. הקליטה ומ. לשיוויון חברתי 1862000841 קליטת עליה 214319.79 100000 98523.88 100000 פעילות ליוצאי בוכרה 1862000842 קליטת עליה - 189562.11 360000 340244.17 400000 פעילות ליוצאי אתיופיה 86 סה"כ קליטת עליה 573720.34 460000 487302.91 500000 87 הגנת הסביבה 1871000110 משכורת ושכר עבודה 591148.78 282000 293700.58 301000 1 יחידה סביבתית 1871000520 השתלמויות 91763.41 50000 50000 100000 הדרכה והכשרה 1871000550 פרסומים 43276 50000 28872.21 50000 תוכניות הסברה ופרסומים 1871000720 חומרים 9019 30000 6017.33 80000 תוכניות קיימות 1871000750 עבודות קבלניות -קיימות 4492.8 50000 11700 100000 קידום קיימות בקהילה 1871000751 עבודות קבלניות 108145 120000 80990.99 120000 חינוך סביבתי (פורמאלי ובלתי פורמאלי) כתיבת וביצוע תכניות, ייעוץ, פעולות, חמרים, הסעות 1871000752 עבודות קבלניות 40267.5 40000 37760 60000 ייעוץ בתחומים שונים 87 סה"כ הגנת הסביבה 888112.4900000001 622000 509041.11000000004 811000 1 97 ביוב 1972000691 פירעון קרן 261660 165000 164160 67000 1972000692 פירעון ריבית 15746.28 7000 6613.02 4000 1972000693 פירעון הצמדה 36805.32 30000 29765.19 16000 97 סה"כ ביוב 314211.60000000003 202000 200538.21 87000 99 תשלומים בלתי רגילים 1991000310 ריכוז תשלומי פנסיה 17560347.9 18590000 18591766.45 19074000 114.49490000000006 114.5 משרות 1992000960 רזרבה לפעולות 92261.69 211000 75350 500000 1992000961 הפרשה לתביעות -2083637 0 1003850 0 1993000980 הוצאות שנים קודמות 127264.51 70000 76711.54 100000 1995000860 הנחות ארנונה 35065475.04 53500000 20589712 22000000 הוצאות בגין הנחות ארנונה 1995000861 הנחות ארנונה 99325.4 0 7781 0 99 סה"כ תשלומים בלתי רגילים 50861037.54 72371000 40345170.989999995 41674000 114.49490000000006 סה"כ תשלומים 379763048.2700001 432454000 409222014.45 436684000 922.8118619512195 ריכוז שכר ומשרות ביצוע 2022 תקציב 2023 ביצוע 2023 הצעת תקציב 2024 סעיף שם סעיף שם סעיף מפורט משרות סכום משרות סכום סכום משרות הוצאות שכר כללי 1611100110 שכר נבחרים ראש העירייה וסגנים #REF! 3 2371000 3 2379981.91 3 2803000 1612000110 מבקר העירייה 2.75 משרות #REF! 1.25 388000 1.3333300000000001 387639.87 2.75 999000 1613000110 משכורת ושכר עבודה 8 משרות #REF! 8 1697000 7.58591 1699025.07 8.75 2153000 1614000110 שכר דובר 2 משרות #REF! 2.2 725000 2 717671.44 2 744000 1614100110 משכורת ושכר עבודה אגף שירות 1.75 משרות #REF! 0 0 0 1.75 551000 1615000110 משכורת ושכר עבודה 4.22 #REF! 4 933000 4.12353 940757.7 4.220000000000001 992000 1616000110 משכורת ושכר עבודה 3 משרות #REF! 3.08 1027000 3.16667 1035391.18 3 1060000 1616100110 משכורת ושכר עבודה 2.5 משרות #REF! 2.5 405000 2.5 543898.96 2.5 557000 1617000110 שכר ייעוץ משפטי 7 משרות #REF! 7 1950000 7.98334 1967009.15 7 2029000 1621000110 משכורת ושכר עבודה 13 משרות #REF! 13 3315000 12.76805 3314186.12 13 3506000 1623000110 משכורת ושכר עבודה 8 משרות #REF! 8 1880000 8 1869275.72 8 1942000 1711000110 משכורת ושכר עבודה 3 משרות #REF! 4 992000 4 1005665.45 3 779000 1712200110 משכורת ושכר עבודה 6משרות #REF! 6 1104000 6 1095967.82 6 1081000 1712300110 משכורת ושכר עבודה 3 משרות #REF! 2.6 620000 2.70833 606290.11 3 655000 1713300110 משכורת ושכר עבודה 5.5 משרות #REF! 4.39 838000 4.40029 835219.41 5.5 1062000 1721000110 משכורת ושכר עבודה 3 משרות #REF! 4 741000 3 739942.1 3 785000 1721100110 שכר -עיר ללא אלימות מנהלת פרויקט #REF! 1 211000 1 213294.37 1 223000 1721600210 שכר עובדים זמניים עו''ס קהילה .0.5 משרה #REF! 0.5 96000 0.5 104605.5 0.5 96000 1721700110 מוקדן רואה #REF! 0 0 0 1.69 0 0 1723000110 שכר #REF! 0 0 0 1 213000 1728000110 משכורת ושכר עבודה 10 משרות פקחים מסייעים #REF! 5 1587000 5.33369 1286733.81 10 2367000 1731000110 משכורת ושכר עבודה 1 משרות #REF! 1.5 332000 0.98214 731173.08 1 544000 1732000110 משכורת ושכר עבודה 34.25 משרות #REF! 36 8009000 33.141239999999996 8010118.47 34.25 8710000 1732100110 משכורת ושכר עבודה 2 משרות #REF! 2 506000 1.08333 491216.64 2 507000 1735000110 שכר מנהלת 2 משרות #REF! 2 367000 2 383936.19 2 388000 1741000110 משכורת ושכר עבודה #REF! 1 408000 0.91667 1958.71 0 0 1742000110 משכורת ושכר עבודה 4 משרות #REF! 4 875000 4 872050.54 4 873000 1743000110 משכורת ושכר עבודה משרה #REF! 1 170000 1 185350.66 1 191000 1744000110 משכורת ושכר עבודה משרה #REF! 1 246000 1 246021.51 1 251000 1746000110 משכורת ושכר עבודה 4 משרות #REF! 4 898000 4 909542.56 4 925000 1746400110 שכר תחזוקת מתקני משחקים 3 משרות #REF! 3 649000 3 641977.56 3 652000 1749000110 תחזוקת מבנים 5 משרות #REF! 5 971000 5 977026.39 5 1014000 1761000110 שכר מוקד עירוני #REF! 2 320000 1.8333300000000001 337441.02 1 380000 1764000110 שכר -תרבות הדיור משרה #REF! 1 121000 0.91667 129218.08 1 241000 1772000110 שכר קידום עסקים #REF! 1.5 230000 1.1492 232705.79 0 0 1781000110 משכורת ושכר עבודה 2 משרות #REF! 2 491000 2 493087.11 2 509000 1782000110 משכורת ושכר עבודה 9 משרות פקחים #REF! 10 1979000 8.01613 1986610.6 9 2260000 1821000110 שכר אירועים משרה #REF! 1 468000 1.08127 467513.83 1 474000 1822000110 מרכז צעירים -אב בית 0.3 משרה #REF! 0.3 32000 0.3 37596.35 0.3 38000 1827000110 משכורת ושכר עבודה שכר תרבות תורנית #REF! 1.5 211000 1.5 209101.57 1 119000 1828200110 משכורת ושכר עבודה שכר נוער צעירים וקהילה #REF! 5 824000 4.0375 833826.87 4 842000 1829300110 משכורת ושכר עבודה אצטדיון כדורגל #REF! 1 223000 1 232218.35 1 241000 1871000110 משכורת ושכר עבודה יחידה סביבתית #REF! 1 282000 1 293700.58 1 301000 1991000310 ריכוז תשלומי פנסיה 114.5 משרות #REF! 117.5 18590000 114.05146000000003 18591766.45 114.49490000000006 19074000 סה"כ שכר כללי #REF! 283.82 58082000 272.41208000000006 58037716.28999999 282.01490000000007 63131000 שכר עובדי חינוך 1811000110 משכורת ושכר עבודה 17.54 משרות #REF! 18 3753000 17.78173 3775884.72 17.539 3705000 1811000221 שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתוקצבות ע''י המשרד #REF! 0 60000 0 0 0 0 1811100110 משכורת ושכר עבודה תחזוקת מוסדות חינוך 8 משרות #REF! 8 1591000 7.83333 1586736.87 8 1590000 1812200110 משכורת ושכר עבודה סייעות גני ילדים 90.83 משרות #REF! 90.87 12202000 81.66738999999995 12191183.46 90.82644999999991 13538000 1812200210 משכורת זמניים סייעות גני ילדים 3 משרות #REF! 3.6 290000 1.5012900000000007 316050.85 3 350000 1812230110 סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה 9.76 משרות #REF! 18 2638000 14.74861 2638241.14 9.76 1732000 1812300110 סייעת שניה בגני ילדים 18.06 משרות #REF! 23 3379000 22.83735 3382341.81 18.060000000000002 2034000 1812500110 שכר צהרונים רכזת #REF! 1 166000 1 183558.35 1 189000 1813200110 משכורת ושכר עבודה 19.82 משרות לבתי ספר יסודיים #REF! 18.45 2888000 18.56012 2903955.2 19.81866666666667 3039000 1813200210 משכורת ושכר עבודה עובדים זמניים לבתי ספר #REF! 2 40000 0.01649 35852.14 0 33000 1813210210 שכר נאמני קורונה #REF! 0 1813300110 משכורת ושכר עבודה 44.62 משרות סייעות כיתתיות #REF! 32 5391000 35.51981 5352682.5 44.62459999999999 6162000 1813310110 משכורת ושכר עבודה 79.9 משרות מלוות להסעות #REF! 73.45 9928000 76.78552999999998 9932183.79 79.89842999999999 10481000 1813320110 משכורת ושכר עבודה 81.58 משרות סייעות צמודות #REF! 70 9529000 74.41400000000003 9544835.22 81.57522195121946 10308000 1813800210 שכר ע.זמניים #REF! 0 1814200110 משכורת ושכר עבודה מנהל חטיבת הבניים #REF! 0 0 0 1814900110 משכורת ושכר עבודה 3.6 משרות ביקור סדיר #REF! 3.87 857000 3.87542 862925.9 3.6 840000 1815700110 משכורת ושכר עבודה 23.17 משרות מינהל יובלים #REF! 23.17 3809000 23.17 3823439.15 23.17 3948000 1815700111 שכר מורים 76.27 משרות עובדי הוראה #REF! 73 19558000 74.18997999999998 19584532 76.26766000000002 19586000 1815720110 שכר מנהלה תיכון רמון #REF! 0 0 0 2 293000 1815720111 שכר תיכון רמון -עובדי הוראה #REF! 0 0 0 0.75 400000 1817100110 משכורת ושכר עבודה קב''ט מוסדות חינוך #REF! 1 311000 1 312806.22 1.5 483000 1817300110 משכורת ושכר עבודה 15.28 משרות פסכולוגים #REF! 15.28 3408000 14.96972 3417859.86 15.808000000000002 3420000 1817300111 משכורת ושכר עבודה שכר יחידה שיקומית #REF! 0 0.5 90000 1817400110 משכורת ושכר עבודה 30.64 משרות סייעות רפואיות #REF! 31.76 4199000 33.07525999999999 4197926.28 30.640599999999974 3916000 1817600110 משכורת ושכר עבודה רווחה חינוכית #REF! 1 208000 1 208034.84 1 212000 1817610110 משכורת ושכר עבודה 9.9 משרות במועדוניות #REF! 8.83 1400000 8.63099 1410759.73 9.898333333333332 1644000 1817900110 משכורת ושכר עבודה 6.1 משרות קידום נוער #REF! 5.41 1034000 5.410380000000001 1058269.76 6.1 1046000 סה"כ עובדי חינוך #REF! 521.6899999999999 86639000 517.9874000000001 86720059.79 545.3369619512195 89039000 1841000110 משכורת ושכר עבודה 43.71 משרות רווחה #REF! 42.23 10276000 43.642060000000015 10293676.39 43.71 10494000 1842200110 משכורת ושכר עבודה 0.52 עו''ס מרכז קשר #REF! 0.47 122000 0.4325 120838.33 0.52 124000 1842210110 משכורת ושכר עבודה משרה עו''ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי #REF! 2.1 165000 0.58333 152805.9 1.5 317000 1842400110 משכורת ושכר עבודה 2.75 משרות טיפול באלימות #REF! 2.55 201000 1.08333 180316.04 2.75 616000 1842410110 משכורת ושכר עבודה 1 משרות עו''ס תחנה #REF! 0.5 175000 0.09677 26855.37 1 205000 1843500110 משכורת ושכר עבודה 3.41 משרות #REF! 1.98 411000 2.29666 470018.3 3.41 474000 1843500111 משכורת ושכר עבודה 0.75 משרה מועדונית משותפת #REF! 0.75 172000 0.75 184213.32 0.75 180000 1843500112 משכורת ושכר עבודה 0.66 התוכנית הלאומית #REF! 0.5 158000 0.5 165675.61 0.66 170000 1844400110 מועדוני קשישים 1.5 משרות מדריכות למועדונים +חוגים לפי שעות במימון 100% ע''ח הרשות #REF! 1.5 215000 1.5 240610.61 1.5 253000 1845100110 שכר סביבה תומכת פיגור 1 משרות #REF! 1 170000 1.05 199169.33 1 203000 1845200110 משכורות ושכר עבודה 12.9 משרות #REF! 14.19 1740000 13.87784 1934465.5 12.9 2057000 1846700110 שכר סייעת ליווי 2.84 משרות #REF! 6.34 719000 4.33453 585893.49 2.84 443000 1846810110 מרכז למשפחה-מוגבלים #REF! 0 114000 0.535 113247.35 0.75 113000 1847100110 שכר פרוייקט מענה 1.5 משרות #REF! 2.4 403000 0.7972199999999999 160481.43 1.5 250000 1847100210 שכר פרוייקט מעטפת #REF! 0 0 0 0 1847110110 תוכנית יתד 2.25 משרות #REF! 3.25 602000 1.57103 327068.6 2.25 347000 1847110210 שכר פרוייקט אפיקים 1 משרה #REF! 1.1 179000 0.79623 157901.94 1 182000 1847120110 שכר נוחם #REF! 0.38 60000 0.47917 0 3 454000 1847300110 משכורת ושכר עבודה משרה #REF! 0 30000 0.01866 2545.37 0.5 80000 1848600110 משכורת ושכר עבודה 7.07 משרות שיתוף תושבים #REF! 6.9 1076000 5.474279999999999 1072411.91 7.07 1468000 1848800110 משכורת ושכר עבודה 6.85 משרות #REF! 8 1279000 6.45475 1206106.03 6.8500000000000005 1372000 סה"כ שכר עובדי רווחה #REF! 96.14 18267000 86.27335999999998 17594300.819999997 95.46000000000001 19802000 סה"כ הוצאות שכר #REF! 901.6499999999999 162988000 876.6728400000002 162352076.89999998 922.8118619512195 171972000 מס' סידורי אגף מחלקה שם התבר סה"כ מקורות מימון משרד החינוך קרנות או הלוואות תקציב רגיל רמי מפעל הפיס אחר/פנים הערות 1 לשכת ראש העיר דוברות חיפוי גדרות של בתי ספר, גני ילדים ומוסדות ציבור 1000000 1000000 2 לשכת ראש העיר דוברות שילוט 500000 500000 מיועד עבור שלטים חיצוניים של מבני ציבור וחינוך בעיר 3 הנדסה תשתיות ובינוי סקר ושיפור עמודי תאורה 500000 500000 4 הנדסה גזברות תכנון ויעוץ לפרויקטים 5000000 5000000 5 ישן מול חדש 12000000 9000000 3000000 6 מוסדות ציבור נווה אילון 6000000 6000000 7 התייעלות אנרגטית 2000000 2000000 8 גזברות גזברות תשתיות במבני חינוך וציבור 4000000 4000000 9 רווחה שרותי שיקום מרכז יום סיעודי בינוי 7398184 3448184 3950000 בטוח לאומי 2,450,000 קרן שלם 1,500,000 10 רווחה שרותי שיקום מרכז יום סיעודי הצטיידות 644432 144432 500000 בטוח לאומי 500,000 11 רווחה שרותים למפגר שיפוץ מעש 3000000 3000000 12 רווחה מנהל רווחה שיפוץ נתיבים 300000 300000 13 רווחה מנהל רווחה קראוון לקרן אור 250000 250000 14 רווחה שרותי שיקום מרכז למשפחה הצטיידות 1000000 1000000 15 שיפור פני העיר דרכים ומדרכות שיקום כבישים ומדרכות עין גדי עין יהב 620400 620400 16 שיפור פני העיר דרכים ומדרכות רכישת משאית 300600 300600 17 שיפור פני העיר תברואה רכישת טמוני קרקע+ קרטוניות ותשתית מיחזור 2650000 2650000 כולל רכישת 10 קרטוניות ותשתית מיחזור-150000 ₪ 18 שיפור פני העיר תברואה פינוי מפגעי פסולת ברחבי העיר 1800000 1800000 19 שיפור פני העיר גינון ציבורי פיתוח וחידוש גינות ציבוריות 5500000 5500000 20 שיפור פני העיר גינון ציבורי גינון שיקום תשתיות באדניות 500000 500000 21 שיפור פני העיר גינון ציבורי שיקום תשתיות צנרת בכל רחבי העיר 3500000 3500000 22 שיפור פני העיר דרכים ומדרכות פיתוח ושיקום כבישים ומדרכות 3000000 3000000 23 שיפור פני העיר דרכים ומדרכות קירצוף וריבוד כבישים 2000000 2000000 24 שיפור פני העיר דרכים ומדרכות פיתוח שצ"פים 4500000 4500000 25 שיפור פני העיר דרכים ומדרכות שדרוג ושיפור פני העיר 700000 700000 26 שיפור פני העיר דרכים ומדרכות סימון וצביעת כבישים 2500000 2500000 27 שיפור פני העיר גינון ציבורי ריהוט רחוב 1700000 1700000 כולל ספסלים,ברזיות,אשפתונים... 28 שיפור פני העיר גינון ציבורי הקמת גני משחקים 3500000 3500000 הקמת 6 גני משחקים חדשים +הקמת 3 מגרשי בימבות ברמז,דגניה ורבין 29 שיפור פני העיר גינון ציבורי הצללה בגנים ציבוריים 1000000 1000000 30 שיפור פני העיר גינון ציבורי ריהוט רחוב-שלטי רחוב 3000000 3000000 עבור שלטי רחוב 31 שיפור פני העיר דרכים ומדרכות החלפת גדרות ב-3 מגרשים:רמת פנקס,נווה רבין ופרקאוף 1500000 1500000 32 שיפור פני העיר גינון ציבורי החלפת תשתית דשא סינטטי/משטחי הולם בגני משחקים 2500000 2500000 ב-10 גני משחקים 33 שיפור פני העיר בטיחות בדרכים שילוט ותמרורים 500000 500000 34 שיפור פני העיר תאורת רחובות החלפת מרכזיות חשמל 800000 800000 35 שיפור פני העיר תאורת רחובות שדרוג תשתיות חשמל 1500000 1500000 36 שיפור פני העיר תאורת רחובות שדרוג גופי תאורה 1000000 1000000 37 הנדסה מנהלת התחדשות עירונית מנהלת התחדשות עירונית 1700000 765000 935000 תבר 1687 להוסיף הגדלה ל-2024 38 הנדסה תשתיות ובינוי השלמות לשכונת בית בפארק 1500000 1500000 39 חינוך גני ילדים הסכם גג גנ"י 503מגרש בית בפארק 190701 190701 תוספת ציפוי אבן ממשרד החינוך תבר 1610 40 חינוך גני ילדים גנ"י זבוטינסקי 313101 313101 תוספות להתחייבות ,73,817 52,635 , 186,649 41 חינוך גני ילדים הסכם גג גנ"י מגרש 501 בית בפארק 613295 613295 תוספות להתחייבות 42 חינוך גני ילדים הסכם גג בי"ס יסודי מגרש 501 בית בפארק 2069415 2069415 תוספות להתחייבות 513,911 , 1,555,504 43 חינוך בטיחות אש 900000 900000 44 הנגשה 5000000 5000000 45 שיפוץ במוסדות חינוך 5000000 5000000 46 שיפוץ במוסדות ציבור 5000000 5000000 47 רווחה שרותי שיקום מפעל מוגן שיפוץ+ הצטיידות 4500000 1700000 2800000 בטוח לאומי 0.8 מלש"ח קרן שלם 2 מלש"ח 48 לשכת מנכ"ל חירום חירום 1500000 1500000 49 ביטחון ביטחון שיפוץ מקלטים 400000 400000 50 חברה כלכלית כביש 5 - תמל 1001 - 1769 8000000 8000000 51 חברה כלכלית שצפים בית בפארק 1423 14000000 14000000 52 חברה כלכלית בית בפארק - אכלוסים 1423 2000000 2000000 53 חברה כלכלית כביש מירון בית בפארק 1423 5000000 5000000 54 חברה כלכלית רחבי העיר 15000000 15000000 55 חברה כלכלית ניקוז - השלמת יגאל אלון, מובל מערבי, מובל רמת גן 30000000 30000000 56 חברה כלכלית סקיא צפון 1639 3000000 3000000 57 חברה כלכלית רמת פנקס 1472 2000000 2000000 58 חברה כלכלית תמל 1046 - שלב א - הגדלה 1559 100000000 100000000 59 חברה כלכלית חניון מועדון גריי מגרש 602 4000000 4000000 60 חברה כלכלית מגרש 905 - בנין רב תכליתי 1662 10000000 10000000 61 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור התקנת מערכות גילוי אש בבתי הספר 1000000 1000000 62 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור ריהוט רחוב למוסדות החינוך 1000000 1000000 63 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור נגישות אקוסטית - כיתות שמע X 12 כיתות 1080000 360000 720000 64 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור הנגשות במוסדות ציבור וחינוך 1000000 1000000 65 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור איטום במוסדות חינוך וציבור 1000000 1000000 66 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור שיפוץ תפוח פיס - אסטרונומיה וחלל 1000000 1000000 67 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור שיפוץ תנועות הנוער 500000 500000 68 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור שיפוצי קיץ מוסדות חינוך 6000000 6000000 69 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור שיפוצי קיץ גני הילדים 6000000 6000000 70 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור בטיחות 1000000 1000000 71 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור גינון ושתילה במוסדות החינוך 500000 500000 72 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור התאמות מוסדות החינוך לפתיחת שנת הלימודים 3200000 3200000 73 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור בית הנוער קדימה צעירים ובוגרים - שיפוץ 600000 600000 74 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור החלפה בין בתי הספר ברנקו למדעים - 2000000 1000000 1000000 התקציב באישור עקרוני עי מנהל הפיתוח 75 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור מועדונית תקומה - פיתוח חצר 400000 400000 לא כולל ריהוט ומוצרי חשמל 76 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור צו המטרו 2513000 2513000 338643128 4546512 311440616 9000000 0 13656000 338643128