ריכוז נתוני הצעת תקציב 2025 לפי הצגת דוח רבעוני ביצוע 2023 תקציב מעודכן 2024 אומדן ביצוע 2024 הצעת תקציב 2025 תקבולים ארנונה כללית 161902449.15 181256000 181000000 187797000 הכנסות ממכירת מים 320212.02 70000 88656 70000 עצמיות אחר 61860936.61999999 66972000 63974824.40744286 71062000 עצמיות חינוך 3330471.2899999996 3103000 3098102.4 4450999.666666667 עצמיות רווחה 1254725.64 1236000 1157443.2999999998 1185000 סה"כ הכנסות עצמיות 228668794.72 252637000 249319026.1074429 264564999.66666666 הכנסות עצמיות 264564.99966666667 0.5705727528123891 מענק כללי לאיזון 1993756 1595000 1595004 1595000 העברה מקרנות 19223.2 0.04145761591927248 מענקים מיועדים 17594489 14928000 14044138.17 13500000 תקבולי ממשלה 179895 0.3879696312683384 תקבולים ממשלתיים אחרים 4491987.11 4494000 4105510.24 3682000 463683.1996666667 0.9999999999999999 תקבולים ממשרד החינוך 93194592.03999998 104447000 104303462.59 115849000 תקבולים ממשרד הרווחה 41056923 43495000 42285946.4075 45269000 927366.3993333334 סה"כ תקבולי ממשלה 158331747.14999998 168959000 166334061.4075 179895000 תקבולים אחרים 3228055.59 3000000 2999999.9699999997 0 מענק לכיסוי גירעון הנחות בארנונה (הכנסות) 22091566 26137000 26133655.52 27800000 סה"כ תקבולים 412320163.46 450733000 444786743.0049429 472259999.6666666 הוצאות מימון 2303 0.004880653922367404 ביצוע 2023 תקציב מעודכן 2024 אומדן ביצוע 2024 הצעת תקציב 2025 הוצאות שכר 188967 0.40047005199652685 תשלומים פעולות 275692.9996373333 0.5842649240335155 הוצאות שכר כללי 58037716.28999999 61241000 60974336.603999995 64305000 פירעון מלוות 4900 0.010384370047590222 פעולות כלליות 103148766.19999997 114253000 111971071.54017854 116673000 סה"כ הוצאות כלליות 161186482.48999995 175494000 172945408.14417854 180978000 471862.9996373333 0.9999999999999999 0 0 פעולות חינוך 77559931.96 80424000 79263227.85000001 86252999.63733333 שכר עובדי חינוך 86720059.03000002 100420000 100630791.74600002 104926000 סה"כ חינוך 164279990.99 180844000 179894019.59600002 191178999.63733333 פעולות רווחה 41473697.04 44686000 42670168.94 46727000 שכר עובדי רווחה 17594362.779999997 18429000 17896558.85 19736000 סה"כ רווחה 59068059.81999999 63115000 60566727.79 66463000 פרעון מלוות אחרות 3369494.9499999997 3928000 3909158.36 4815000 פרעון מלוות מים וביוב 200538.21 87000 84188.36 85000 סה"כ פירעון מלוות 3570033.1599999997 4015000 3993346.7199999997 4900000 הוצאות מימון 2355165.4 2678000 2722596.99 2700000 הנחות בארנונה (הוצאות) 20597493 24487000 24486807.4 26000000 העברות והוצאות חד פעמיות 1080561.54 100000 34640.41 40000 תשלומים בלתי רגילים סה"כ תשלומים 412137786.4 450733000 444643547.05017865 472259999.63733333 182377.06000000238 0 143195.95476424694 0 ריכוז תקבולים לפי פרק תקציב פרק שם פרק ביצוע 2023 תקציב מעודכן 2024 אומדן ביצוע 2024 הצעת תקציב 2025 11 ארנונות 183994015.15 207393000 207133655.52 215597000 0.4565218315169058 12 אגרות 2776751.9099999997 2869000 2786500.6 2953000 0.0062529115361968065 19 מענקים כללים 13657522 13433000 12549142.17 12095000 0.02561089232316301 21 תברואה 592538.76 316000 286555.8 315000 0.000667005463563154 22 שמירה וביטחון 3262282.71 3420000 3011707 3361000 0.007116842422335749 23 תיכנון ובניין עיר 21494765.31 22322000 21378522.960300002 25258000 0.05348325078945443 24 נכסים ציבוריים 8229172.029999999 10224000 10235192.16 8920000 0.01888790074597884 25 חגיגות מבצעים ואירועים 687061.51 718000 729361.24 630000 0.001334010927126308 26 שירותיים עירוניים שונים 8633425.89 8633000 7838651.43 6490000 0.013742430027063079 28 פיקוח עירוני 13567531.82 14950000 14618633.737142857 16900000 0.03578537248957874 31 חינוך 98236378.06999998 109093000 108983039.4 121677999.66666667 0.25765044626381683 32 תרבות 1102310.6099999999 1163000 1012355.09 1328000 0.0028120103352757735 33 בריאות 23997.6 25000 30542.52 31000 6.564180752526278e-05 34 רווחה 42536462.64 44832000 43443389.707499996 46555000 0.09857917255930997 36 קליטת עליה 354110 100000 0 35000 7.411171817368378e-05 37 הגנת הסביבה 641540 425000 417516 300000 0.0006352432986315753 41 מים 380212.02 130000 148656 130000 0.0002752720960736826 47 ביוב 246946.9 137000 102421 134000 0.00028374200672210364 51 ריבית והחזר הוצאות מש.ק 4722415.529999999 3500000 3033475.67 2000000 0.004234955324210502 59 החזר מקרנות והוצאות מיוחדות 7180723 7050000 7047425 7550000 0.015986956348894646 סה"כ תקבולים 412320163.4599999 450733000 444786743.0049428 472259999.6666667 0.9999999999999998 סעיף שם סעיף ביצוע 2023 תקציב 2024 מעודכן אומדן ביצוע 2024 הצעת תקציב 2025 11 ארנונות 1111100100 ארנונה כללית 143669073.3 157256000 157000000 166000000 גביית ארנונה צפויה 1111200100 ארנונה פיגורים 18233375.85 24000000 24000000 21797000 גביית ארנונה פיגורים 1113000100 הנחות ארנונה -מימון 1494073 1650000 1646848.12 1800000 הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע 1116000100 הנחות ארנונה 20589712 24487000 24486807.4 26000000 הנחות ע''פ חוק ולפי מצב סוציאלי 1116000110 הנחות ארנונה 7781 0 0 0 11 סה"כ ארנונות 183994015.15 207393000 207133655.52 215597000 12 אגרות 1120000220 אגרת רשיון לשלטים 2769379.51 2859000 2781000 2946000 אומדן הכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטים 1121000220 תעודות ואשורים 7372.4 10000 5500.6 7000 אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות ואישורים 12 סה"כ אגרות 2776751.9099999997 2869000 2786500.6 2953000 19 מענקים כללים 1190000910 מענק כללי 1993756 1595000 1595004 1595000 מענק כללי משרד הפנים 1190000911 מענק 554244 500000 165347.16999999998 400000 שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים וצמצום פערים 1190000916 מענק 335389 458000 426083 100000 פיתוח ארגוני 1196000910 מענק בגין בחירות 0 380000 362708 0 1196000911 מענק 10774133 10500000 10000000 10000000 חוק התייעלות כלכלית- 19 סה"כ מענקים כללים 13657522 13433000 12549142.17 12095000 21 תברואה 1212400610 הכנסות ממיחזור אשפה 530365.76 300000 271206.8 300000 1213000220 מלאכה ותעשיה 15883 16000 15349 15000 גבייה בגין רשיונות זמניים וחידושם מידי שנה 1214200990 משרד החקלאות 46290 0 0 0 21 סה"כ תברואה 592538.76 316000 286555.8 315000 22 שמירה וביטחון 1221000420 ביטחון קהילתי -השתתפות 0 0 300 0 1221000970 הרשות הלאומית לביטחון קהליתי 428677 480000 240000 480000 השתתפות המשרד לבטחון לאומי 1222000210 אגרת שמירה 2583605.71 2850000 2681407 2881000 1229000910 מענק משרד הפנים 250000 90000 90000 0 מענק חרבות ברזל 22 סה"כ שמירה וביטחון 3262282.71 3420000 3011707 3361000 23 תיכנון ובניין עיר 1233100290 דפי מידע ותיקים 36084.1 35000 31067 35000 מידע למבקשים 1233100990 מענק 116955 0 0 1233400220 אגרת בניה 4026726.21 8000000 9000155.9 6000000 תקבולים 1233400800 היטל השבחה 16211000 13461000 11521300.060300002 19223000 היטלי השבחה הנגבים ע''י העירייה 1235000800 העברה מקרן 1104000 826000 826000 0 23 סה"כ תיכנון ובנין עיר 21494765.31 22322000 21378522.960300002 25258000 24 נכסים ציבוריים 1243000990 השתת ממשלה 0 672000 672780 0 1249000640 נכסים אחרים 407406.07 410000 419104.16 420000 הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר 1249000650 נכסים אחרים 1618709.65 1900000 1901000 2500000 חשמל 1249000651 נכסים אחרים 6203056.31 7242000 7242308 6000000 בית אקשטיין ושלטי חוצות וכד' 24 סה"כ נכסים ציבוריים 8229172.029999999 10224000 10235192.16 8920000 25 חגיגות מבצעים ואירועים 1252000420 השתתפות לארועים 197639.75 130000 169627 80000 1252000740 השתתפות מפעל הפיס 117500 50000 50000 50000 1252000990 השתתפות לאירועים 371921.76 510000 509734.24 500000 השתתפות משרדי ממשלה באירועים 1253000760 יום המעשים הטובים 0 28000 0 0 25 סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים 687061.51 718000 729361.24 630000 26 שירותיים עירוניים שונים 1264000220 דמי הדבקת מודעות 0 0 614 0 1269000220 הכנסות שונות 755690.53 300000 198924.71000000002 300000 הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שונים 1269000223 הכנסות ממכרזים 3939043.14 2000000 1700990 1500000 הכנסות מדמי ניהול ודמי מכרז 1269000290 עמלות הוצל"פ 352732.8 350000 311842.68 350000 הכנסות מגבייית הוצאות אכיפה 1269000690 הכנסות אחרות 17967.3 20000 -6546.8 20000 1269000693 מתן שרותים לחברה לפיתוח אור יהודה 2282582 3963000 3707865 3000000 1269000750 הכנסות אחרות 133100 50000 4534.87 20000 1269000790 השתתפות מוסדות 743337.12 750000 689171.97 700000 השתתתפות בתשלומי פנסיה לעובדים 1269000791 תגמולים מביטוח לאומי 408973 1200000 1231255 600000 בגיןתגמולי מילואי ם,פגיעה בעבודה וכדו' 26 סה"כ שירותיים עירוניים שונים 8633425.89 8633000 7838651.43 6490000 28 פיקוח עירוני 1281000490 חוקי עזר 425379.74 450000 385928.55000000005 400000 קנסוףת בגין חוקי עזר עירוניים , הכנסות מכוח החוק ,קנסות וברירית קנס 1281000491 קנסות חניה 4769175.24 7000000 6507057.87 7500000 גביית קנסות חנייה 1281000493 חניה 8372976.84 7500000 7725647.317142857 9000000 גביית דמי חניה (כחול -לבן) 28 סה"כ פיקוח עירוני 13567531.82 14950000 14618633.737142857 16900000 31 חינוך 1311000420 השתתפות בשרותים משלמים 37265.3 25000 33077.4 33000 הכנסות אחרות 1311100993 השתתפות מ. המדע להבה 45056 33000 32893 0 1312200420 כספי הורים בגני ילדים 2004413.9 1704000 1700643 2633999.5 1312200920 השתתפות מ. החינוך בגני ילדים 5576351.77 6905000 6913244 7000000 הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה 1312200922 השתתפות מ.החינוך 185574.58 240000 241870 361000 לגן דובדבן 1312300920 השתתפות מ. החינוך -שכר לימוד גנ"י 16621341.15 17609000 17611490 17396000 השתתפות 90% בשכר לימוד גני ילדים 1312300921 השתתפות מ. החינוך 2494741.16 3621000 3621336 3658000 סייעת שניה בגני ילדים 1312500920 השתתפות מ. החינוך 11488989.03 12070000 12075355 12625000 ניצנים 1313200410 השתתפות הורים לקרן קרב 596655.89 563000 558143 660000 השתתפות הורים לפי 35.55% 1313200424 פרוייקט יהלום 0 0 0 25000 השתתפות הורים כולל מלווה להסעות 1313200740 השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה 73845 120000 119250 120000 1313200790 החברה למתנסים 0 15000 15000 43000 1313200920 השתתפות משרד החינוך 448442.18 453000 443927 769000 השתתפות בשכר שרתים בכיתות חנ''מ 1313200921 השתתפות משרד החינוך 136972.56 200000 177090 247000 השתתפות בשכר מזכירים בכיתות חנ''מ 1313200922 השתתפות משרד החינוך 431540.12 393000 383140 640000 פרוייקטים חד פעמיים -השתתפות ב50%-60% מההוצאה 1313200923 השתתפות משרד החינוך 1657.47 0 1105 2000 אגרת שכפול 1313200924 השתתפות משרד החינוך 3870 3000 3000 4000 ס"ת עולים 1313200925 השתתפות משרד החינוך 24334.86 24000 25305 26000 חוות מזכירים 1313200926 השתתפות משרד החינוך 76599.66 76000 79728 80000 חוות שרתים 1313200927 שרתים ומזכירים ניהול עצמי 539091.51 1505000 1505021 1540000 פר תלמיד לניהול עצמי 1313200928 השתתפות משרד החינוך (זה"ב) 69419 37000 35050 26000 השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 70% 1313200929 הכנסות גפן 2942320 2100000 2109714 2100000 1313200993 סל מדע 213593 0 0 0 1313210921 ניהול עצמי - שרתים ומזכירים 3108786.56 3300000 3306217 3437000 ניהול עצמי - שרתים ומזכירים 1313210922 השתתפות משרד החינוך 105000 0 0 0 תקנה 4 בטיחות מוסדות חינוך 1313220920 השתתפות משרד החינוך 107162 100000 136464 114000 כיתת תקשורת בית ספר שיזף 1313220921 השתתפות משרד החינוך 267017.18 424000 427537 643000 הפעלת חופשות דובדבן ושיזף 1313220922 השתתפות משרד החינוך 35508.4 56000 56163 88000 העשרה ונלוות שיזף 1313300420 השתתפות בשרותים משלמים 0 30000 30000 70000 תשלומי הורים אג"ח ח.מ 1313300430 השתתפות בשכר לימוד 84569 85000 76308 90000 אגרת תלמידי חוץ 1313300440 השתתפות בשרותים משלמים 90043 90000 90000 90000 בית אקשטיין 1313300920 משה"ח סייעות כיתתיות 3691298.25 4726000 4725971 6606000 שעות סייעות כיתתיות לפי 70% 1313300921 השתתפות משרד החינוך 6337387.01 8482000 8484128 11150000 שעות סייעות צמודות לפי 70% 1313300922 השתתפות משרד החינוך 3797175.8 4536000 4540047 5682000 הסעות תלמידי חינוך מיוחד למוסדות מחוץ לישוב 1313300923 תוכנית מנ''ע 44152.28 44000 43555 44000 1313300924 השתתפות משרד החינוך 185355.33 182000 202997 185000 גנ''י חינוך מיוחד 1313300925 השתתפות משרד החינוך -5923.41 42000 26169 37000 חומרים לכיתות א-ו חינך מיוחד 1313300927 השתתפות משרד החינוך 2767641.64 2900000 2882745 3832000 מלוות ל כ 200 ילדי חינוך מיוחד 1313300928 השתתפות משרד החינוך 81874.99 140000 149158 361000 הזנת כיתת אוטיסטים בבית ספר שיזף 1313800920 השתתפות משרד החינוך 921489.37 1603000 1599341 1190000 בית הספר של החופש הגדול 1314100420 השתתפות הורים 14770 0 0 0 1314100920 פרויקט תלם 16933.2 7000 7000 7000 1314200920 השתתפות משרד החינוך 2733771.42 2788000 2788844 2858000 חטיבה ז'-ט 1314200921 השתתפות משרד החינוך 580848.24 576000 586603 585000 אשכול פייס 1314900920 השתתפות משרד החינוך 483994.7 632000 567933 741000 השתתפות בשכר קבסי''ם 1315700920 השתתפות משה"ח ע"י 19263315.15 19755000 19736646 21269000 חטיבה עליונה י' -יב' 1315720920 השתתפות משה"ח ע"י 0 320000 320000 500000 תיכון רמון 1317100920 השתתפות משרד החינוך 121999.66 121000 123091 129000 השתתפות בשכר קב''ט מוסדות חינוך 1317100921 השתתפות משרד החינוך 0 0 0 120000 תקנה 17 בטיחות מוסדות חינוך 1317100990 השתתפות המשרד לבטחון פנים 1890155.35 2040000 2045932 2000000 השתתפות משטרת ישראל ב 64% מעלות שמירה מוסדות חינוך 1317300790 השתתפות הורים 7600 11000 15394 13000 פעולות הורים וילדים 1317300920 השתתפות משרד החינוך 2166063.08 2040000 1920729 3456000 השתתפות בשכר פסיכולוגים 1317300921 השתתפות משרד החינוך 119099 154000 106371 100000 השתתפות 70% בפרוייקט הורים וילדים 1317400920 השתתפות משרד החינוך 2751003.02 3559000 3559968 3396000 סייעות רפואיות 1317500410 השתתפות הורים 321904.9 385000 378456 546000.1666666666 אגרת ביטוח תלמידים 1317610420 השתתפות הורים 41899.3 75000 46395 99000 בגין מועדוניות 1317610920 השתתפות משרד החינוך 842332.6 970000 970714 961000 הפעלת 5 מועדוניות 44% 1317800790 השתתפות ב"ס בהסעות 57505 0 35436 28000 1317800921 השתתפות משרד החינוך 190167.75 178000 178601 150000 הסעות תלמידים ''פר קפיטה'' 1317900920 השתתפות משרד החינוך 250588.49 200000 227350 200000 קידום נוער 1317960920 השתתפות משרד החינוך 566507.67 846000 854765 879000 התוכנית הלאומית 1317960990 השתתפות משרד הבריאות 122808 0 0 33000 1318000990 השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה 62500 0 50630 0 31 סה"כ חינוך 98236378.06999998 109093000 108983039.4 121677999.66666667 32 תרבות 1322000420 השתתפות בסיורי אוכל ותרבות 0 0 0 10000 1324000420 השתתפות עצמית 23545.5 30000 835.5 0 פעילות נשים 1324000740 השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה 275000 200000 200000 200000 1327000420 השתתפות עצמית 92267.5 90000 55914 50000 תרבות תורנית 1327000920 השתתפות מ. החינוך 165028.2 50000 50000 50000 בתרבות תורנית 1328000920 השתתפות מ. החינוך 247166.71 110000 110000 250000 פעילות נוער 1328000921 השתתפות מ.החינוך לרכזי נוער 210602.7 370000 387980.58999999997 355000 1328000990 השתתפות מ.רוה"מ 0 133000 127388 233000 1329300650 מגרש ספורט 88700 80000 71600 80000 1329300760 פרויקט אתנה 0 100000 0 100000 1329300990 השתת ממשלה 0 0 8637 0 32 סה"כ תרבות 1102310.6099999999 1163000 1012355.09 1328000 33 בריאות 1336100790 השתתפות מד"א 23997.6 25000 30542.52 31000 נקודת הזנקה 33 סה"כ בריאות 23997.6 25000 30542.52 31000 34 רווחה 1341000930 השתתפות משרד הרווחה 6665065 6962000 6811233 7530000 שכר עובדים 1341000931 השתתפות משרד הרווחה 80592 60000 63214 30000 הוצאות ארגוניות 1341000932 השתתפות משרד הרווחה 0 0 0 300000 רזרבה 1341000933 השתתפות משרד הרווחה 1526 15000 1017 8000 וועדות תסקירים 1342200740 השתתפות מ. הפייס בצרכי מיוחדים 80000 100000 100000 50000 1342200930 צרכים מיוחדים 301679 233000 233250 143000 השתתות בהוצאות צרכים רפואיים ,עזרה ביתית ,טיפולים שיניים וציוד ביתי 1342200931 טיפול בפרט ומשפחה 90790 99000 100335 79000 הפעלת מרכז קשר 1342200933 השתתפות משרד הרווחה 423843 467000 471150 489000 דרי רחוב 1342200935 השתתפות משרד הרווחה 27179 61000 61018 100000 1342200936 השתתפות משרד הרווחה 190262 218000 220372.5 270000 טיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן) 1342400420 השתתפות עצמית 20660 10000 9010 45000 מרכז קרן אור 1342400930 מרכזי טיפול במשפחה 137587 248000 247500 85000 הפעלה ושכר 1342400931 השתתפות משרד הרווחה 209968 246000 245245 205000 נפגעי תקיפה מינית 1342400932 השתתפות משרד הרווחה 88244 18000 15003 20000 תחנה לטיפול במשפחה 1342400933 תכנית למניעת אלימות 39299 18000 18000 26000 1343500420 השתתפות הורים 27075.1 32000 27884.2 48000 מועדוניות ביתיות 1343500421 השתתפות הורים 64300.9 78000 78534.9 80000 מועדוניות משותפות 1343500930 טיפול בילד בקהילה 794879 949000 949161 956000 מועדוניות ביתיות ,הגיל הרך לילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה 1343500931 השתתפות משרד הרווחה 398364 370000 368056 260000 מועדוניות משותפות 1343500932 ילדים בסיכון -קייטנה 237857 211000 210475 211000 התוכנית הלאומית 1343800420 השתתתפות הורים 98940 98000 97606.1 107000 בפנמיות 1343800930 השתתפות משרד הרווחה 4756199 4390000 4389519 4623000 סידור ילדים בפנימיות כולל חוק נוער 1343800933 השתתפות משרד הרווחה 359439 315000 314654.25 375000 טיפול במשפוחות אומנה 1343900931 השתתפות משרד הרווחה 2207637 2528000 2528407.5 2550000 סידור ילדים במעונות יום 1344300420 השתתפות עצמית 185857 180000 149839 180000 אחזקת זקנים במעונות 1344300930 השתתפות משרד הרווחה 1033308 880000 891957 955000 אחזקת זקנים במעונות 1344400930 מועדון הבראה לזקנים 202574 100000 107500 100000 מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועים 1344400931 טיפול בזקן בקהילה 12199 30000 18011.175000000003 30000 צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק בית 1344400932 שכונה תומכת 0 0 4165 0 1344400935 סייוע לניצולי שואה 174636 192000 165465 192000 קהילה תומכת ניצולי שואה 1344500420 השתתפות עצמית 10601 0 6430 0 מרכז יום לקשיש 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 175404 256000 131386 256000 הפעלת מרכז יום 1345100420 השתתפות עצמית 57357.5 225000 226226.8 120000 סידור מש"ה במוסדות 1345100421 השתתות עצמית 120394.2 37000 36998.6 36000 מרכז יום שיקומי 1345100930 השתתפות משרד הרווחה 7115922 7787000 7786773.899999999 8011000 סידור מש"ה בפנימיות 1345100931 מפגרים במוסד ממשלתי 1252737 1251000 1251211.5 1308000 עבור מש"ה בפנימיות 1345100932 השתתפות משרד הרווחה 2565864 3049000 3048995 3279000 פנימיות לאוטיסטים 1345100933 השתתפות משרד הרווחה 9713 23000 10980.75 33000 משפחה אומנת -שיקום 1345100934 טיפול בהורים וילדים 114507 154000 153665.25 207000 עזרה לילדים אוטסטים 1345100937 השתתפות משרד הרווחה 169374 175000 167007.66 171000 סביבה תומכת במש"ה 1345200420 השתתפות הורים 179150.2 67000 66507.7 110000 מעונות יום מש"ה 1345200690 הכנסות אחרות 58758.44 120000 116948.6 120000 הכנסה עבודות חניכים 1345200691 הכנסות אחרות 83681.8 120000 116948.6 0 מרכז רווח מע''ש 1345200930 מע"ש 1170899 1246000 1245579 1306000 מש"ה במעון יום טיפולי 1345200932 מעונות יום טיפוליים 2566214 2606000 2604116 2837000 עבור מש"ה במעונות יום טיפוליים 1345300420 השתתות הורים 29749 10000 10263 10000 נופשון 1345300931 שרותים תומכים מש"ה 589100 668000 668710.335 696000 הסעות למע''ש 1345300932 השתתפות משרד הרווחה 86100 128000 101928 120000 נופשונים מש"ה 1345400930 השתתפות משרד הרווחה 27349 28000 6059 28000 מועדון מש"ה 1345400931 השתתפות משרד הרווחה 78455 114000 91644.75 128000 מועדונית לילדים 1345400932 השתתפות משרד הרווחה 168277 223000 222695.25 216000 מ. יום תעסוקה לבוגרים 1346000930 השתתפות משרד הרווחה 202444 203000 151410.75 224000 מרכז יום לנכים קשים 1346300931 הדרכת עיוור ובני ביתו 11070 11000 6937.5 14000 לפי צרכים 1346300932 השתתפות משרד הרווחה 77713 38000 61464 61000 מועדונים לחרשים 1346500930 השתתפות משרד הרווחה 35723 53000 0 38000 אחזקת נכים במשפחות אומנה 1346500933 השתתפות משרד הרווחה 1540954 1645000 1750363.5 1862000 אחז נכים בפנימיות 1346600930 השתתפות משרד הרווחה 8566 38000 79854.75 86000 מעונות יום מוגבל 1346600931 השתתפות משרד הרווחה 319583 537000 320305.5 301000 תעסוקה מוגנת למוגבל 1346600932 תעסוקה נתמכת 69177 70000 59352.75 70000 תעסוקה נתמכת 1346700420 השתתפות הורים 122519 100000 106227.8 220000 מעון יום שיקום נכים 1346700790 השתתפות רשויות 28970 0 0 0 1346700930 השתתפות משרד הרווחה 24571 31000 29427.75 31000 הסעות נכים בקהילה 1346700931 השתתפות משרד הרווחה 290085 292000 235659 230000 ליווי למרכז יום 1346700932 השתתפות משרד הרווחה 107881 113000 62593.5 113000 תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת 1346700933 השתתפות משרד הרווחה 351634 159000 252196 310000 הסעותת למרכז שיקום יום 1346700934 השתתפות משרד הרווחה 102919 113000 18060 113000 מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים 1346700935 השתתפות משרד הרווחה 28875 60000 18975 60000 טיפול אישי בנכים קשים בקהילה 1346700936 השתתפות משרד הרווחה 1607963 1800000 1466650.65 1501000 מעון יום שיקומי 1346800790 איתור והכוון 34998 50000 8018 50000 1346800930 השתתפות משרד הרווחה 51963 75000 58573.5 75000 שיקום נכים בקהילה 1346800931 מוסדות יום 263297 175000 217326 218000 1346800933 השתתפות משרד הרווחה 4614 8000 516.75 8000 מועדונים לעיוור 1346810420 מרכז למשפחה 6097.75 0 0 0 1347100931 השתתפות משרד הרווחה 300104 302000 320613 481000 טיפול בנערה במצוקה -פרוייקט מענה 1347100932 השתתפות משרד הרווחה 132871 150000 173133.1875 188000 מקלט לנשים מוכות 1347100933 השתתפות משרד הרווחה 0 38000 0 38000 מרכז לנפגעי תקיפה מינית 1347100934 ת. קהילה עד"י 318277 252000 147553 284000 מעגל צעירים אפיקים וגשר 1347100935 נוער וצעירים דירות מעבר 20757 0 65976 0 מעגל בנים ומוגנות קיץ 1347100936 השתתפות משרד הרווחה 122454 465000 363738 457000 1347100938 תוכנית יתד 24688 28000 27531 45000 לנוער בסיכון 1347120930 תוכנית גיוס 88379 75000 50942.25 15000 עזרה לחיילים בודדים 1347200930 צעירים חוץ ביתי 0 38000 9400 15000 1347300420 השתתפות עצמית 0 9000 0 9000 סמים -טיפול בקהילה 1347300930 השתתפות משרד הרווחה 147671 96000 116790 136000 סמים -טיפול בקהילה הפעלת מרכז יום 1347300934 השתתפות משרד הרווחה 2221 41000 0 0 נערות -חוץ ביתי 1347400930 השתתפות משרד הרווחה 11924 36000 17553 36000 תקהיל עד''י 1347400931 השתתפות משרד הרווחה 4562 0 12278.25 0 1348200930 מרכזים קהילתיים 47290 9000 13671 9000 1348200931 השתתפות משרד הרווחה 0 19000 18750 19000 התנדבות בקהילה 1348600420 הכנסות בוטיק 45615.75 0 0 0 1348800930 נושמים לרווחה 199882 192000 232890 98000 1348800990 התחדשות עירונית 224814 101000 0 101000 השתתפות מ. השיכון 1349000936 השתתפות משרד הרווחה 12270 15000 0 0 עבור ילדים עולים בפנימיות 1349100932 השתתפות משרד הרווחה 1500 0 0 0 34 סה"כ רווחה 42536462.64 44832000 43443389.707499996 46555000 36 קליטת עליה 1362000420 השתתפות הורי ק. עליה 24857 0 0 0 1362000950 השת' משרד הקליטה 34678 0 0 1362000990 השתתפות המשרד לשיוויון חברתי 294575 100000 0 35000 36 סה"כ קליטת עליה 354110 100000 0 35000 37 הגנת הסביבה 1372000420 קיימות -השתתפות מתושבים 1576 0 0 0 1372000990 השתתפות מ. להגנת הסביבה 639964 425000 417516 300000 37 סה"כ הגנת הסביבה 641540 425000 417516 300000 41 מים 1413100210 אגרת מים 320212.02 70000 88656 70000 בגין פיגורים 1413100690 שרותים מהתאגיד 60000 60000 60000 60000 41 סה"כ מים 380212.02 130000 148656 130000 47 ביוב 1472000210 אגרת ביוב 44946.9 50000 15421 50000 בגין פיגורים 1472000800 היטל ביוב 202000 87000 87000 84000 47 סה"כ ביוב 246946.9 137000 102421 134000 51 ריבית והחזר הוצאות מש.ק 1511000510 החזר הוצאות משנים קודמות 1494359.94 500000 33475.7 2000000 1511000660 ריבית ודיבידנד 3228055.59 3000000 2999999.9699999997 0 הכנסות מריבית ודיבידנדים 51 סה"כ ריבית והחזר הוצאות מש.ק 4722415.529999999 3500000 3033475.67 2000000 59 החזר מקרנות והוצאות מיוחדות 1594000590 הכנסות מקרן ארנונה 0 2050000 2047425 4550000 1591900580 החזרה מקרנות 0 2000000 2000000 0 1599900780 הלוואה לאזון תקציב 1500000 0 0 0 1599910911 מענקים מיוחדים 5680723 3000000 3000000 3000000 תמרוץ דיור 59 סה"כ החזר מקרנות והוצאות מיוחדות 7180723 7050000 7047425 7550000 סה"כ תקבולים 412320163.46 450733000 444786743.0049429 472259999.6666667 1201182999 ריכוז תקבולים לפי פרק תקציב פרק שם פרק ביצוע 2023 תקציב מעודכן 2024 אומדן ביצוע 2024 הצעת תקציב 2025 61 מינהל כללי 16887852.570000004 18996000 18595319.472999994 18845000 0.039903866544852 62 מינהל כספי 10302835.62 11514000 11431077.624 11752000 0.024884597486606562 63 הוצאות מימון 2355165.4 2678000 2722596.99 2700000 0.005717189688039289 64 פרעון מלוות 3369494.9499999997 3928000 3909158.36 4815000 0.010195654943670064 71 תברואה 40726800.98 43408000 43467177.809 45016000 0.0953203744432506 72 שמירה וביטחון 4635211.79 5790000 5492427.880000002 6067000 0.012846736976790505 73 תיכנון ובניין עיר 16993122.53 17815000 16786360.082000002 20368000 0.04312878502443861 74 נכסים ציבוריים 17639314.369999997 22413000 21910819.737999998 22058000 0.04670732227361875 75 חגיגות מבצעים ואירועים 2151716.67 1781000 1822317.5 1980000 0.004192605771228812 76 שירותיים עירוניים שונים 10150700.900000002 10636000 10475694.180178573 10803000 0.022875111185143866 77 פיתוח כלכלי 232705.79 0 0 0 78 פיקוח עירוני 4993271.449999999 6179000 6174736.473 7067000 0.014964214639027279 81 חינוך 164279990.98999998 180844000 179894019.59600002 191178999.6373333 0.4048172612208255 82 תרבות 14709255.479999999 14293000 14128023.774999999 14210000 0.030089357580384554 83 בריאות 235234.27 260000 245578.52 260000 0.0005505441921815612 84 רווחה 59068059.819999985 63115000 60566727.79000001 66463000 0.14073391786524267 85 דת 1864999.6 1883000 1883000 1883000 0.003987210437991845 86 קליטת עליה 487302.91 500000 509563.98000000004 672000 0.0014229449890231119 87 הגנת הסביבה 509041.11000000004 752000 784574.3300000001 1285000 0.002720958795974254 97 ביוב 200538.21 87000 84188.36 85000 0.00017998560129012576 99 תשלומים בלתי רגילים 40345170.989999995 43861000 43760184.59 44752000 0.0947613603404201 סה"כ תשלומים 412137786.40000004 450733000 444643547.05017865 472259999.6373333 1.0000000000000002 עודף/ (גירעון) עודף/(גירעון ) 182377.05999988317 0 143195.95476412773 0 סעיף שם סעיף ביצוע 2023 תקציב 2024 מעודכן אומדן ביצוע 2024 משרות 2025 הצעת תקציב 2025 61 מינהל כללי 611 הנהלת ומועצה 1611100110 שכר נבחרים 2379981.91 2633000 2627851.6849999996 3 2406000 ראש העירייה וסגנים 1611100511 אירוח וכיבוד 73188.85 90000 62911 70000 אירוח וכיבוד 1611100514 הוצאות שונות 61791.7 70000 79345.25 70000 רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים 1611100515 אירוח וכיבוד חו"ל 0 10000 1500 50000 אירוח וכיבוד משלחות מחו''ל ונסיעות לחו"ל 1611100520 השתלמויות נבחרים 0 25000 14573.3 25000 1611100522 ספרות מקצועית ועיתונים 5253.45 7000 3602.13 7000 עיתונים, ספרים וכתבי עת 1611100530 הוצאות רכב 131405.99 130000 134788.97999999998 135000 אחזקת רכב ראש העיר 1611100580 הנהלת העירייה הוצאות שונ 1400 0 0 0 612 מבקר העירייה 1612000110 מבקר העירייה 387639.87 529000 527684.0799999998 2.5 962000 2.5 משרות 1612000530 הוצאות רכב 3063.34 0 188 0 הוצאות ליסינג ודלק 1612000750 מבקר העירייה עב' קבלניות 0 1000 0 51000 הדפסת דו''ח המבקר, חקירות מקצועיות 1612100750 עבודות קבלניות 0 1000 0 2000 ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו''חות 613 מזכירות 1613000110 משכורת ושכר עבודה 1699025.07 1393000 1386216.4100000001 6 1351000 6 משרות 614 הסברה ויחסי ציבור 1614000110 שכר דובר 717671.44 744000 751020.53 2 778000 2 משרות 1614000550 פירסום 93800.52 120000 140427.54 120000 דוחות ומוצרים ליידוע התושבים 1614000551 פירסום 47313.15 50000 49945 150000 פעולות העירייה 1614000570 מיכון 90781.25 90000 81949.18 90000 ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים 1614000751 עבודות קבלניות 128946.85 130000 127150 130000 כתיבה והפקת דוחות 1614000752 עבודות קבלניות 25616 30000 29297 30000 אירועים 1614000754 עבודות קבלניות 46709.86 50000 46882.6 50000 גרפיקה וניהול תוכן 1614000780 הוצאות אחרות 66723.74 70000 82042 70000 6141 שירות 1614100110 משכורת ושכר עבודה 0 371000 364001.49 3 760000 אגף שירות 3 משרות 1614100780 הוצאות אחרות 0 10000 6000 70000 אגף שירות 615 משאבי אנוש 1615000110 משכורת ושכר עבודה 940757.7 1106000 1105810.7889999999 5.15302 1190000 5.15 משרות 1615000440 ביטוח 1421915 2095000 2092926 2200000 ביטוחי העירייה 1615000441 ביטוח 99229 100000 98619 100000 ביטוחי החברה למשק 1615000442 השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות 209960.45 500000 532582.14 200000 1615000445 יעוץ ביטוח 42120 50000 50000 50000 יעוץ כללי 1615000520 השתלמויות 643077.65 650000 650000 650000 השתתפות באגודה מקצועית 1615000521 השתלמויות 238316.8 250000 243439.12 250000 השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית 1615000523 השתלמויות 726655.04 350000 350000 600000 ימי גיבוש לעובדים 1615000524 דמי חבר לאגודות מקצועיות 35187 40000 34607 40000 1615000525 פיתוח והערכת עובדים 1488 30000 31309 30000 1615000530 רכב מנהלת כ"א 27949.31 65000 61944.45 65000 1615000570 מיכון 295661.33 300000 259785.51 260000 שעון נוכחות 1615000580 הוצאות שונות 572939.6 600000 550032 600000 שי ופעולות רווחה לעובדים 1615000581 השתתפות לוועד עובדים 36000 36000 36000 36000 1615000750 עבודות קבלניות 0 25000 0 25000 סריקת תיקים,יעוץ לפורשים וכדו' 1615000751 עבודות קבלניות 79028 80000 70000 80000 קלדנות ישיבות הנהלה 1615000780 תיקים ושונות 29667.51 50000 24122.5 50000 616 לשכת מנכ"ל העירייה 1616000110 משכורת ושכר עבודה 1035391.18 1060000 1086405.2000000002 3 1121000 3 משרות 1616000530 הוצאות רכב 71894.84 75000 73095.86 0 1616000780 הוצאות אחרות 234064.2 137000 84662 0 6161 רכש ולוגיסטיקה 1616100110 משכורת ושכר עבודה 543898.96 557000 525302.9 2 491000 2 משרות 1616100550 פרסום 145755.98 150000 149758.2 50000 פרסום מכרזים קבלנים וכ''א 1616100560 הוצאות משרדיות 38303 55000 45000 55000 1616100570 שירותי מיכון 63712 70000 69498 70000 1616100750 עבודות קבלניות 126360 130000 126360 130000 קצין רכב 1616100751 עבודות קבלניות 39721 50000 49832 50000 ספירת מצאי 1616100780 הוצאות אחרות -לוגיסטיקה 31576.2 70000 56862 70000 617 שירות משפטי 1617000110 שכר ייעוץ משפטי 1967009.15 2029000 1967633.679 6 1950000 6 משרות 1617000530 אחזקת רכב 55119.47 56000 44278.71 50000 יועץ משפטי 1617000571 שרותי מיכון 23990.5 25000 5333 25000 תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות 1617000750 עבודות קבלניות 351000 396000 391949.99 395000 שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה 1617000751 עבודות קבלניות 636581.25 520000 512156.26 500000 השגות, עררים ותביעות שונות 1617000752 עריכת מכרזים 78975 50000 35100 50000 עריכת מכרזים 1617000753 עבודות קבלניות 1063 10000 3555 10000 שליחויות 1617000754 עבודות קבלניות 0 10000 5288.4 10000 חו''ד מומחים ושונות 1617000780 הוצאות שונות 17304.46 15000 6141 15000 הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית 619 בחירות לרשות 1619000780 בחירות לרשות 65867 650000 648553.59 0 61 סה"כ מינהל כללי 16887852.570000004 18996000 18595319.472999994 32.65302 18845000 62 מינהל כספי 6210 גיזברות 1621000110 משכורת ושכר עבודה 3314186.12 3506000 3493011.94 12.5 3534000 12.5 משרות 1621000570 שרותי מיכון 301816.76 280000 278115.5 280000 תשלום בגין שימוש בתוכנות 1621000580 הוצאות שונות 5536 7000 7036 5000 הוצאות כלליות שונות 1621000750 עבודות קבלניות 293175 300000 299617 350000 כוח אדם זמני 1621000751 עבודות קבלניות 65387.67 110000 97255 160000 יעוץ כספי ובקרות בנושאים שונים 1621000780 הוצאות שונות-גזברות 1617 3000 1000 3000 6230 גביה ואכיפה 1623000110 משכורת ושכר עבודה 1869275.72 2032000 2031540.5239999997 9 2115000 9 משרות 1623000530 אחזקת רכב מנהל 79328.61 90000 78533 85000 1623000570 שירותי מיכון 283235.15 290000 275356 290000 תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים 1623000750 גבייה -שרותי מידע 902.07 14000 13352 15000 1623000751 עבודות קבלניות 3845047.29 4210000 4203745.25 4300000 עמלות גבייה 1623000752 עבודות קבלניות 21247.2 25000 25000 25000 שרותי גבייה וועדת ערר 1623000756 עבודות קבלניות 79204.28 310000 317671.81 250000 הוצאות משפטיות 1623000757 עבודות קבלניות 41929 80000 59270 80000 חקירות , מדידות , סקר שילוט ושרותים אחרים 1623000780 הוצאות שונות 4195 10000 3573.6 10000 1623100610 עמלות הוצל"פ 96752.75 247000 247000 250000 62 סה"כ מינהל כספי 10302835.62 11514000 11431077.624 21.5 11752000 63 הוצאות מימון 1631000610 עמלות 824480.4 800000 846936.31 900000 עמלות בנקים בסניפים שונים 1631000860 הנחות מימון בארנונה 1494073 1650000 1646848.12 1800000 1632000620 ריבית פיגורים 36612 228000 228812.56 0 על משיכות יתר בחשבונות הבנק והלוואות לז"קצ 63 סה"כ הוצאות מימון 2355165.4 2678000 2722596.99 2700000 64 פרעון מלוות 1640000691 תשלום ע"ח קרן 2457639.78 2932000 2924790.75 3857000 תשלום פרע''מ על חשבון קרן 1640000692 תשלום ע"ח ריבית 895325.89 980000 970110.4 944000 תשלום פרע''מ על חשבון ריבית 1640000693 תשלום ע"ח הצמדה 16529.28 16000 14257.21 14000 תשלום פרע''מ על חשבון הצמדה 64 סה"כ פרעון מלוות 3369494.9499999997 3928000 3909158.36 4815000 71 תברואה 1711000110 משכורת ושכר עבודה 1005665.45 864000 859991.73 3 882000 3 משרות 1711000511 כיבוד 8640.9 15000 3835 10000 הוצאות אחרות 1711000530 אחזקת רכב תפעולי 69536.86 70000 20311.440000000002 0 1711000730 אחזקת רכב תפעולי 127946.3 70000 67989.45 70000 1711000731 אחזקת רכב תפעולי 8879 70000 10602 70000 1711000732 אחזקת רכב תפעולי 17653 70000 65163 70000 הוצאות למשאית ניסן 1711000733 אחזקת משאית 629.72 0 0 0 1711000735 אחזקת רכב תפעולי 50608.3 70000 61392.95 0 1711000740 כלים מכשירים וציוד 64611 80000 65894.8 70000 כלים מכשירים 1711000780 הוצאות שונות 1290 45000 870 0 הוצאות אחרות 1711000782 הוצאות שונות 36103 40000 40615.06 40000 ביגוד לעובדי שפ''ע 1711000930 רכישת ציוד 355750 0 12000 0 7 כלי רכב חשמליים זעירים 1712200110 משכורת ושכר עבודה 1095967.82 1081000 1121266.6 6 1146000 6 משרות 7122 שירותי ניקיון 1712200730 אחזקת רכב תפעולי 15396.94 0 3621.73 0 רכב מס 61-477-35 1712200751 עבודות קבלניות 11808957 13649000 13789480.89 14000000 טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים 7123 איסוף וביעור אשפה 1712300110 משכורת ושכר עבודה 606290.11 655000 722655.35 3 741000 3 משרות 1712300730 אחזקת רכב תפעולי 9772.41 0 9324 0 1712300740 כלים וציוד 52556.4 100000 100000 100000 רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד' 1712300750 עבודות קבלניות 7370256.75 7650000 7646513.3 7800000 איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז 1712300751 תחזוקת מונחי קרקע-ברזל 0 0 0 100000 1712300752 עבודות 331132 340000 332776 420000 פיקוח איסוף אשפה 1712300830 השתתפות באיגוד ערים 9800000 10230000 10230000 10230000 תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה 1712400750 עבודות קבלניות 3407150.93 3700000 3698165.05 3900000 איסוף ופינוי גזם וגרוטאות 1712400755 עבודות קבלניות 2317034.65 2500000 2578447.08 2750000 מחזור הפרדה במקור ויעוץ 7133 רישוי עסקים 1713300110 משכורת ושכר עבודה 835219.41 812000 807639.089 5.75 1195000 5.75 משרות 1713300530 רכב רישוי עסקים 29966.2 30000 1749.28 30000 1713300730 רכב רישוי עסקים 35426.73 35000 13852.25 30000 1713300731 אחזקת אופנוע -רישוי עסקים 1322.1 2000 793 2000 1713300751 עבודות קבלניות 22063 30000 13595.77 80000 תברואן 1713300780 רישוי עסקים-הוצאות אחרות 1866 20000 0 20000 1713300930 רכישת ציוד -מחלקת רישוי עסקים 0 0 21851.99 0 7140 שירות וטרינרי 1714200780 הוצאות שונות 130050 122000 113000 150000 עיקור חתולים 1714200830 השתתפות לאיגוד ערים 558000 588000 588000 600000 השתתפות באיגוד ערים וטרינרי 1715300750 עבודות קבלניות 551059 470000 465781 510000 העסקת מדבירים 71 סה"כ תברואה 40726800.98 43408000 43467177.809 17.75 45016000 72 שמירה וביטחון 1721000110 משכורת ושכר עבודה 739942.1 785000 798011.46 2 621000 2 משרות 1721000530 אחזקת רכב 49283.82 90000 93836.78 80000 מנהל אגף חרום וביטחון 1721000531 אחזקת רכב 672.05 0 531.39 0 ממונה אגף חרום בעיר 1721000570 מיכון 18720 20000 12810.4 15000 מערכת ניהול אגף 1721000780 הוצאות אחרות 17199 30000 0 10000 שמירה לאירועים מיוחדים והוצאות אחרות 7211 הרשות לביטחון קהילתי 1721100110 שכר - מנהלת פרוייקט 213294.37 223000 213599.1 1 218000 1721200931 רכישת ציוד פנאי 809 0 0 1721300751 הכשרות וסדנאות 18734.5 20000 14702 20000 1721300752 אירועי שיא 136304 40000 14026.2 40000 1721400760 פנאי -עבודות קבלניות 190923 350000 120740.49 350000 מדריכי מוגנות ומדריכי נוער 1721500750 הקשר הרחב -עבודות קבלניות 0 5000 2223 5000 שיווק והדרכה 1721600210 שכר עובדים זמניים 104607.19 16000 15825.25 0.5 96000 עו''ס קהילה .0.5 משרה 1721700750 דרך חדשה 0 74000 0 74000 1722000910 השתתפות לתבר 50000 0 0 7221 משמר אזרחי 1722100430 חשמל ומים 7677.42 8000 2380.53 5000 הוצאות מים וחשמל 1722100781 הוצאות אחרות 5552.23 40000 69441.04000000001 50000 א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיות 723 הג"א 1723000110 שכר 0 213000 237016.16 1 242000 1723000420 תחזוקת מקלטים 28263.5 141000 137649.84 141000 1723000422 מחסן רשותי וערכות מגן 8800 14000 11176 15000 1723000430 חשמל ומים 167524.5 150000 63955.38 150000 1723000530 אחזקת רכב 3093.28 0 60000 1723000550 פרסומים 12028 9000 7956 9000 הוצאות פרסום 1723000730 אחזקת נגררים לחרום 10750 12000 10513.66 12000 רישוי וביטוח 1723000754 מרכז הפעלה 0 15000 12753 15000 1723000810 השתתפות 208431 238000 238000 238000 השתתפות לתקציב הג''א כלל ארצי 1723000812 השתתפות בפעולות משותפות 19246 5000 0 10000 השתתפות להוצאות משותפות ( רמת גן) 1723000910 העברה לתבר 34575 0 0 1723000930 רכישת ציוד 30853 35000 77870.06 75000 1726000730 נגררים 40890.54 45000 3593.86 20000 רישוי ותחזוקת נגררים (כולל גנרטורים לחרום ) 7280 שיטור עירוני 1728000110 משכורת ושכר עבודה 1286733.81 2367000 2322370.89 10 2371000 10 משרות פקחים מסייעים 1728000511 שיטור עירוני- 1659 0 0 1728000730 אחזקת רכב סיור 107267.93 90000 146759.53 90000 רכב סיור 1728000731 אחזקת רכב 108636.79 90000 147376.96000000002 90000 רכב סיור 2 1728000732 אחזקת קטנוע 9092.92 20000 6014.1900000000005 50000 קטנוע סיור 1728000733 רכב כוננות 10395.95 60000 30654.01 0 1728000750 עבודות קבלניות 208059.65 230000 259660.28 400000 מוקד לילה 1728000751 עבודות קבלניות 19529 60000 18270 50000 אימונים הכשרות , ורכישת שרות מהמשטרה 1728000752 שמירה 395650 0 0 0 1728000780 ביגוד לפקחים 40422 70000 74407.9 75000 1728000781 הוצאות אחרות 13803.33 50000 123112.4 120000 1728000930 רכישת ציוד 25395 55000 47985 60000 דו גלגלי , ציוד מיגון מצלמות וטאבלטים , 1729000750 עבודות קבלניות -חרום 0 0 31297.5 30000 1729000781 הוצאות חירום 400 0 0 0 1729000930 מבצע חרבות ברזל 0 90000 88000 110000 רכישות לחרום 1729000981 מבצע חרבות ברזל 289992.91 30000 37907.16 50000 הוצאות לחרום 72 סה"כ שמירה וביטחון 4635211.79 5790000 5492427.420000002 14.5 6067000 73 תיכנון ובניין עיר 1731000110 משכורת ושכר עבודה 731173.08 584000 585126.05 2 603000 2 משרות 1731000530 אחזקת רכב -מח' תשתיות 71215.05 0 0 60000 1731000531 אחזקת רכב -מנהל 65008.36 70000 86269 90000 1731000730 אחזקת רכב תפעולי 9058 0 7622 0 רכב חשמלי 1731000750 עבודות קבלניות 0 100000 93366 100000 עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה 1731000751 עבודות קבלניות 102076.63 180000 177247.5 180000 יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות 1731000752 עבודות קבלניות 23985 45000 23751 45000 עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה 1731000753 עבודות קבלניות 0 750000 754495 1000000 עבודות תשתית 1731000754 עבודות קבלניות 92333.35 100000 99999.81 100000 תחזוקת 5 רמזורים 1731000755 עבודות קבלניות מהנדס תשתיות 589159.5 650000 639631.62 650000 ייעוץ פרוייקטים 1731000756 עבודות קבלניות 0 50000 0 50000 העתקות שמש 1731000757 עבודות קבלניות 0 780000 תשתיות לעיר חכמה 1731000770 חשמל רמזורים 6572.87 10000 7370.28 15000 1731000781 הוצאות שונות 156487.5 158000 152310.99 160000 ממונה בטיחות 1732000110 משכורת ושכר עבודה 8010118.47 8210000 7883958.6219999995 36 8219000 36 משרות 1732000410 הוצאות שכ"ד 1451923.37 1500000 1496692.98 1500000 1732000420 תחזוקת מבנה 208895 250000 248264.97 260000 1732000430 הוצ' חשמל+מיזוג אוויר 138381.48 160000 160000.01 170000 1732000522 ועדה - השתלמויות וימי גיבוש -450 54000 53940 55000 1732000530 אחזקת רכב 78583.12 0 0 0 1732000532 אחזקת רכב -פיקוח 57729.87 60000 61027.58 62000 1732000550 פרסום 50213 50000 30883 50000 פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר 1732000570 הוצאות מיכון 6378.84 10000 0 0 1732000730 אחזקת רכב תיפעולי 35234.67 40000 35825.44 40000 פיקוח על הבנייה 1732000731 אחזקת רכב תיפעולי 32464.67 40000 33621.17 40000 1732000732 אחזקת רכב 0 0 10483.74 0 1732000750 ועדה - עבודות GIS 656876 500000 331029.46 350000 יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות 1732000752 שרותי שמאות שוטפים 531026.96 300000 241995.64 400000 עבודות תכנון יעוץ ושמאות 1732000753 שמאי מכריע 353836 350000 341516.46 400000 1732000754 עב.קבלניות-תכנונים שונים 231289.25 180000 170185.05 180000 עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך 1732000756 עבודות קבלניות 249525.5 250000 242809.45 250000 יועץ הנדסה ונכסים 1732000780 ועדה - הוצאות שונות 39630 70000 33361 50000 הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות 1732000910 השתתפות לתבר 765000 765000 765000 765000 התחדשות עירונית 1732000930 רכישת ציוד 56396.5 60000 36621 50000 1732100110 משכורת ושכר עבודה 491216.64 572000 571814.25 2 577000 2 משרות 1732100580 הוצאות אירגוניות 0 17000 16848 20000 1732100750 עבודות קבלניות 76865 105000 104236.22 110000 מבנים מסוכנים 1732100756 עבודות קבלניות 282882.29 320000 319884.19 350000 יעוץ משפטי 1732100758 עבודות קבלניות 204934.9 300000 108500 150000 עתירות משפטיות 1732100759 עבודות קבלניות 199998.73 70000 58500 50000 סריקת ארכיב 1732100780 הוצאות שונות 200 10000 0 10000 שליחות -ועדה לבניין עיר 1732100781 ביגוד -פיקוח על הבניה 0 10000 0 10000 1732100930 רכישת ציוד 0 15000 10199 15000 1732110110 שכר מנהלת התחדשות עירונית 0 0 4 1089000 4 משרות 1732200520 השתלמויות 42323.9 100000 100015 100000 הדרכה והכשרה 1732200750 עבודות קבלניות 58319.37 22000 21663.61 60000 יועץ נגישות מתו''ס 1732200751 עבודות קבלניות 37533.6 40000 39345 100000 ביצוע סקרים 1732200752 עבודות קבלניות 0 0 0 213000 נגישות 1732200930 רכישת ציוד 5750 20000 18079 120000 רכישת מיכשור הנגשה לנותני שירות 1735000110 שכר מנהלת 383936.19 288000 255674.09 0 0 2 משרות 1735000750 עבודות קבלניות 0 15000 13000 0 1735000751 תכנים שיווקיים 408110.27 300000 281234 650000 1735000780 הוצאות שונות 929.6 65000 62963 70000 73 סה"כ תיכנון ובניין עיר 16993122.53 17815000 16786360.182000004 44 20368000 74 נכסים ציבוריים 1741000110 משכורת ושכר עבודה 1958.71 0 0 0 0 1741000780 הוצאות אחרות 494317.98 1060000 1062274.97 700000 אישורי לטאבו ושונות 7420 דרכים ומדרכות 1742000110 משכורת ושכר עבודה 872050.54 873000 920525.8750000001 4 940000 4 משרות 1742000720 חומרים 342797.8 350000 348295.06 400000 כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב 1742000733 אחזקת רכב תפעולי 14154.91 0 0 0 1742000750 עבודות קבלניות 238403.6 1700000 1699778.58 1700000 תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות 7430 מאור רחובות 1743000110 משכורת ושכר עבודה 185350.66 191000 190754.41 1 195000 משרה 1743000720 חומרים 50000 60000 59939.7 60000 חומרים ונורות 1743000730 אחזקת משאית 27949.58 35000 9215.21 35000 אחזקת משאית ניסן 5112664 1743000732 אחזקת אופנוע-חשמלאי 1043.54 2000 150.03 0 1743000750 עבודות קבלניות 1049509.18 1050000 1020559.22 1100000 חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכדו' 1743000770 חשמל 1956191.12 2100000 2101176.83 2250000 חשמל להארת רחובות 7440 בטיחות בדרכים 1744000110 משכורת ושכר עבודה 246021.51 251000 286946.1599999999 1 293000 משרה 1744100721 חומרים 39564.3 65000 52991.7 70000 התקני בטיחות חומרים ותמרורים 1744100751 בטיחות בדרכים עבודות קבלניות 87285.5 50000 19481 50000 בטיחות בדרכים 7450 תיעול וניקוז 1745000750 עבודות קבלניות-ניקוז 31037.8 30000 33000 40000 1745000830 השתתפות באיגוד ערים 166608 220000 220000 250000 השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון 7460 גנים ונטיעות 1746000110 משכורת ושכר עבודה 909542.56 925000 863449.051 4 882000 4 משרות 1746000720 חומרים 191528.1 260000 255391.1 300000 מתקנים ואחזקת ציוד גינות 1746000722 חומרים -לשיקום מערכות מים 74460 130000 121002.7 120000 לשיקום מערכות השקיה 1746000730 אחזקת כלים 23247.28 25000 24706.02 25000 דלק למכשירים ניידים 1746000731 טרקטורונים 201430.29 150000 169192.03 200000 אחזקת טרקטורונים 1746000732 אחזקת רכב תפעולי 8677.05 40000 35465.12 40000 גינון 1746000733 אחזקת טרקטור 3923156 3720.56 0 0 0 1746000734 אחזקת מחפרון 44690.64 0 0 0 1746000740 אחזקת כלים מכשירים וציוד 15000 25000 17051 25000 אחזקת ותיקון כלים 1746000750 עבודות קבלניות 112174.24 90000 84203.26 150000 כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבוריים 1746000751 עבודות קבלניות 4859471.67 6170000 6165147.6 6200000 גינון ואחזקת גינות ציבוריות 1746000753 עבודות קבלניות 808006 1230000 945000 500000 פיקוח גינון 1746000755 עבודות קבלניות 266342.4 200000 190841 200000 תחזוקת מזרקות ע'' קבלן 1746000770 מים לגינון ציבורי 1736208.3 2440000 2440327.27 2500000 צריכת מים להשקיית הגנים והגינות 1746000930 רכישת ציוד יסודי 180075 0 0 0 1746400110 שכר תחזוקת מתקני משחקים 641977.56 652000 656307.492 3 670000 3 משרות 1746400530 א. רכב תחזוקת מתקני משחקים 50000 48842 50000 1746400730 א. רכב תחזוקת מתקני משחקים 10656.08 0 0 0 1746400750 תחזוקת מתקני משחקים 257247.7 255000 252494.27 300000 7490 תחזוקת מבנה ציבור 1749000110 תחזוקת מבנים 977026.39 1134000 1134216.9000000001 5 1163000 5 משרות 1749000720 תחזוקת מבנים 104386 120000 78859 120000 חומרים 1749000730 אחזקת רכב 36589.45 40000 8167.78 40000 1749000731 אחזקת רכב 11422.59 40000 9157 40000 1749000732 אחזקת רכב תפעולי 0 0 240.87 0 1749000740 רכישת כלי עבודה 29296.99 0 0 0 1749000750 ניהול פרוייקטים 187991.26 0 0 0 תחזוקת מבני צבור 1749000751 עבודות אחזקה 143901.53 400000 385670.1 450000 עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה ,מיזוג חשמל 74 סה"כ נכסים ציבוריים 17639314.369999997 22413000 21910820.307999995 18 22058000 75 חגיגות מבצעים ואירועים 1751000781 הוצאות אחרות 149067 150000 139233 150000 דגלים ,מחסומים ,חומרים וכד' 1751000782 הוצאות אחרות 303609 300000 294825 300000 הקמת סוכות אבלים 1752000750 ארועים עירוניים 1668040.67 1300000 1354759.5 1500000 1753000750 פעולות התנדבות--יום המעשים הטובים 31000 31000 33500 30000 75 סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים 2151716.67 1781000 1822317.5 1980000 76 שירותיים עירוניים שונים 1761000110 שכר מוקד עירוני 337441.02 380000 369525.06 2 381000 2 משרות 1761000570 מערכת ניהול פניות 54752.5 55000 54756 55000 1761000750 עבודות קבלניות 897008.29 850000 837772.3714285714 850000 הפעלת מוקד עירוני 1764000110 שכר -תרבות הדיור 129218.08 241000 257908.25 1 247000 משרה 1765000810 השתתפות ותרומות למוסדות 88445 90000 98100 100000 השתתפות במרכז השלטון המקומי 1769000410 שכר דירה ודמי חכירה 2594692.92 2680000 2678882.43 2700000 הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה 1769000430 חשמל ומים 709386.69 880000 881263.285 900000 צריכת חשמל ומים 1769000433 חומרי ניקיון 21691.3 25000 15659.1 25000 רכישת חומרי נקיון וח''פ 1769000450 ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי העירייה 20825 60000 43470 50000 1769000470 ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה 90887 100000 99632.36 120000 1769000511 אירוח וכיבוד בנין העירייה 109398.78 110000 108160.54 110000 רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה 1769000512 אשל ונסיעות 5578 0 0 1769000540 טלפון 662128.92 745000 743670.02 750000 הוצאות תקשורת, טלפון וניידים 1769000541 בולים 24805 50000 47660 50000 הוצאות ביול ודואר 1769000570 עירייה - הוצ' אוטומציה 38085.24 0 4280.7 0 1769000750 עבודות קבלניות 437767.42 400000 313161.27375 350000 שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים 1769000751 עבודות קבלניות 133143.98 195000 195070.04 150000 ביצוע עבודות שונות בבניין העירייה 1769000752 עבודות קבלניות 1201625.09 1200000 1160229.27 1200000 עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים 1769000780 הוצאות אחרות 26376.98 30000 47155.4 50000 קופה קטנה 1769000782 הוצאות שונות 60117 70000 90417 100000 הוצאות שרותי ארכיון 1769000810 השתתפות לפנסיה 145407.2 145000 204231.42 160000 1769000930 ציוד משרדי העירייה 13344 25000 10682 25000 1769000970 עודפות מס הכנסה 135000 125000 125000 125000 הוצאות עבור עודפות למס הכנסה 1769100560 הוצאות משרדיות 104966.64 110000 108000 110000 טיונרים ומדפסות 1769100570 שרותי מיכון 195004.15 195000 143821.65 145000 הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב 1769100740 ציוד מתכלה 132364.65 100000 66125.64 100000 רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת 1769100750 עבודות קבלניות 605169.85 600000 548017.91 600000 רשיונות 1769100751 עבודות קבלניות 790237.48 955000 1002721 1050000 שרותי מחשוב 1769100930 רכישת ציוד יסודי 385832.72 220000 220321.46 300000 שרתי מחשב וציוד מחשוב 76 סה"כ שירותים עירוניים 10150700.900000002 10636000 10475694.180178573 3 10803000 77 פיתוח כלכלי 1772000110 שכר קידום עסקים 232705.79 0 0 0 77 סה"כ פיתוח כלכלי 232705.79 0 0 0 78 פיקוח עירוני 1781000110 משכורת ושכר עבודה 493087.11 509000 488001.341 2 499000 2 משרות 1781000730 תחזוקת קטנועים 98533.26 100000 99102.55 100000 תחזוקת קטנועים 1781000731 תחזוקת רכב תפעולי 86987.32 90000 80471.35 90000 הוצאות ליסינג ודלק לרכב 1781000732 תחזוקת רכב תפעולי 74419 90000 59443.92 60000 הוצאות ליסינג ודלק לרכב 1781000740 כלים וציוד 19317 50000 49586 85000 ביגוד לפקחים 1781000752 עבודות קבלניות 1817031.06 2500000 2575993.24 2700000 עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה 1781000780 הוצאות שונות 4680 30000 27536 41000 הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים 1781000782 הוצאות שונות 16672.5 25000 16072 40000 גרירת רכבים 1781000930 פיקוח עירוני-רכישת ציוד 187835 50000 68991.99 70000 1782000110 משכורת ושכר עבודה 1986610.6 2510000 2516288.622 12 3132000 12 פקחים 1783000750 עבודות קבלניות 208098.6 225000 193249.46000000002 250000 עמלה לחברת גביה בגין גבית דמי חניה וכד' 78 סה"כ פיקוח עירוני 4993271.449999999 6179000 6174736.473 14 7067000 81 חינוך 8110 מינהל חינוך 1811000110 משכורת ושכר עבודה 3775884.72 4005000 4022037.36 19.739 4062000 19.74 משרות 1811000210 משכורת ושכר עבודה זמניים 0 0 5679.72 0.14423 5000 1811000470 ציוד משרדי מתכלה 0 6000 6000 6000 מכשירי כתיבה והדפסות 1811000510 אירוח וכיבוד 15103.38 15000 15000 15000 למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך 1811000530 אחזקת רכב 84958.09 90000 67880 90000 מנהלת אגף החינוך 1811000531 אחזקת רכב 76478.65 85000 69921 85000 מנהלת מחלקת גנ''י 1811000532 אחזקת רכב 22802.9 75000 72917 75000 מנהל יחידת הפרט וצרכים מיוחדים 1811000550 פרסום במדיה - פייסבוק 36000 36000 36000 36000 1811000560 פירסום 26154 35000 10000 10000 הפקת חוברות רישום לגנ''י וכתה א 1811000580 הוצאות אירגוניות 49960 50000 50000 30000 ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודים 1811000720 מינהל - חומרים לתחזוקה מ. חינוך 132596.67 180000 180000 220000 רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך 1811000721 חומרים 92309.52 120000 119998.83 120000 תחזוקה מונעת מזגנים 1811000730 אחזקת רכב תפעולי 76864.27 50000 48403.020000000004 50000 מוסדות חינוך 1811000731 אחזקת רכב תפעולי 11744.66 0 0 0 1811000732 רכב תחזוקת מוס חינוך 95818.1 80000 79737 80000 1811000750 מינהל - עב' קבלניות- 363508.96 550000 551728 550000 עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות 1811000752 ע.קבלניות- בטיחות ושבר 293164.56 300000 299999.97 400000 1811000754 עבודות חשמל מוסדות חינוך 285984.48 300000 288346.27 400000 1811000756 עבודות קבלניות 91205.93 20000 17973.32 0 תחזוקת מוס''ח מוכש''ר 1811000758 תכנית אסטרטגית בחינוך 29890.45 35000 35000 35000 השלמת תוכניות : ממ''ד, פורום הורים, מכינה קדם צבאית 1811000780 פעילות לעובדי אגף החינוך 404 0 0 0 1811000781 הוצאות שונות 14792.4 20000 20000 25000 פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקה 1811000782 דירת חיילות 60000 0 130000 1811000783 פרוייקט פר"ח 24825 48000 38680 48000 שכר רכז 1811000784 שבוע חינוך 39732 40000 38299 40000 1811000785 פעולות חינוך בהנחיית מנכל 840.5 1000 1505 0 פעולות חינוך בהנחיית מנכ''ל העירייה 1811000786 הוצאות שונות 127641.01 120000 119728 100000 פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה 1811000787 הוצאות שונות סיוע ראש העיר 37085 30000 29575 30000 1811000788 הוצאות שונות 1872 4000 4000 4000 קופה קטנה הוצאות שונות 1811000789 מרכז להבה 278766 100000 100000 100000 מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים 1811000791 פעולות יחודיות 37464.01 38000 34680 38000 חידון עירוני - לומדים מורשת לכל תלמידי שכבה ה' 1811000960 רזרבה -חינוך 0 200000 1811100110 משכורת ושכר עבודה 1586736.87 1770000 1771278.434 9.5 1875000 תחזוקת מוסדות חינוך 9.5 משרות 8122 גני ילדים 1812200110 משכורת ושכר עבודה 12191183.46 14538000 14715167.420000006 94.07000000000008 14757000 סייעות גני ילדים 94.07 משרות 1812200210 משכורת זמניים 316050.85 350000 385357.22000000015 3.3248999999999995 398000 סייעות גני ילדים 3.32 משרות 1812200410 שכ"ד גנ"י 0 90000 87440 0 1812200430 חשמל,מים 586984.7 500000 481735 500000 הוצאות חשמל ומים 1812200431 חומרי ניקיון 139000 130000 130000 160000 רכישת חומרי ניקיון עפ''י הקצבות לכל גן 1812200450 ריהוט ואחזקתו 357306.98 400000 400000 470000 רהוט לגני ילדים עפ''י צרכים 1812200470 ציוד משרדי מתכלה 22441.02 25000 25000 25000 הדפסות ופרסום תעודות, מודעות 1812200471 ציוד משרדי מתכלה 126023 105000 105000 110000 החלפות טונרים למדפסות בגני ילדים 1812200520 השתלמויות 33039.2 40000 40000 50000 התמקצעות צוות הסייעות 1812200540 הוצאות תקשורת 14922.23 20000 0 20000 תשלום הוצאות טלפון 1812200750 עבודות קבלניות 295249.9 205000 204655.69 250000 רכישת ומילוי חול בארגזי חול 1812200751 עבודות קבלניות 367702.34 380000 379999.85 380000 אחזקת מתקני משחקים וטיפול לקבלת אישורי בטיחות 1812200752 עבודות קבלניות 35127 70000 62145 70000 ליווי חשבונאי - גני ילדים 1812200753 עבודות קבלניות 186325.68 207000 229296 250000 הזנה גנים תקשורתיים 1812200754 מלגות לתשלומי הורים לגני ילדים 13600 28000 27200 146000 1812200757 העברת כספי הורים גני ילדים 2528141 2660000 2650108 3089000 1812200781 הוצאות שונות 227800 305000 304999 320000 חומרי מלאכה, משחקים וכו' 1812200784 הוצאות אחרות 1730962.8 1760000 1760000 1760000 טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית 1812200786 הוצאות אחרות 0 0 0 70000 עמצאות בגני ילדים 1812200787 אילנות בגנים 77875 109000 100868 109000 תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגנים 1812230110 סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה 2638241.14 2002000 2005790.2099999995 12.85 2093000 12.85 משרות 1812300110 סייעת שניה בגני ילדים 3382341.81 3644000 3643074.3799999994 22.424999999999997 3741000 22.43 משרות 1812300520 תקציב העשרה - סייעת 2 91931.2 106000 105889 106000 1812300810 קיזוז שכר גננות 11991580.59 11313000 11295367 11507000 קיזוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך 1812500110 שכר צהרונים 183558.35 189000 193519.43 1 198000 רכזת 1812500760 רכישת שרותים 1526002 1526000 1526000 1356000 לגיל הרך 1812500780 ניצנים 11479692.83 11135000 11135978 11997999.95 8132 חינוך יסודי 1813200110 משכורת ושכר עבודה 2903955.2 3169000 3171176.9169999994 20.527 3296000 20.53 משרות לבתי ספר יסודיים 1813200210 משכורת ושכר עבודה 35852.14 33000 23243.43 0 30000 עובדים זמניים לבתי ספר 1813200410 שכ"ד בתי ספר 31105.9 59000 33000 33000 1813200430 חשמל,מים 845952.33 780000 796863 811000 הוצאו חשמל ומים לבתי ספר 1813200510 דמי שתייה לעובדי מנהלה 606 38000 29279 32000 דמי שתיה עובדי מנהלה בתי הספר 1813200570 הוצאות מיכון 139128.04 135000 99494 100000 מנב''ס - מטרופולינט ,חותם 1813200571 אקדמיק ג'וניור 0 14000 1813200750 עבודות קבלניות 2628852.13 2639000 2656767 2673000 ניקיון בבתי ספר יסודיים 1813200751 ידיד לחינוך 0 17000 1813200752 מסיבות סוף שנה 0 22000 1813200753 עבודות קבלניות 95687.52 108000 181351 165999.8 תמיכה בניהול חשבונות בתי''ס 1813200755 עבודות קבלניות 920637 753000 719998 994000 חינוך לפסגות 1813200756 עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגות 198759 250000 250000 280000 ניתוח התנהגות - מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשים 1813200759 מקום וזהות 76769.94 0 14731 30000 האקתון יזמות + פסיפס + תוכניות עירוניות 1813200760 רכישת שירותים לפעילויות בביה"ס 1560998 1560000 1560000 1385000 פעילות בבתי הספר 1813200761 השאלת ספרים 5743 0 0 0 1813200781 הוצאות אחרות 134407.1 120000 120000 200000 הוצאות שרות ואחזקת מחשבים של בבי''ס 1813200783 הוצאות אחרות 50000 77000 50218 127000 שחיה וציוד ספורט 1813200784 הוצאות אחרות 12810.74 20000 20000 20000 מרכז טיפולי 1813200785 מיל"ת 0 0 2840 5000 1813200787 פרויקט יהלום 3968 0 0 33000 תלמידים מחוננים ומוכשרים, למידה יום בשבוע בק.אונו 1813200788 חינוך - גפ"ן 2942320 2100000 2109714 2100000 1813200789 מצוינות 89668 100000 100000 100000 רובוטיקה ,עתודות מדעיות 1813200790 פרויקט אולימפידע במתמטיקה 12000 12000 12000 12000 תלמידי שכבה ה' 1813200810 תמיכות (חוק נהרי ) 581600.33 648000 646333 720000 תמיכות בבית ספר -מוכר שאינו רשמי 1813200815 שיפוי בתי ספר - ניצנים 0 48000 36000 48000 ניצנים 1813200870 ניהול עצמי לבתי ספר 1037307.78 1500000 839422 1200000 העברת סל תלמיד מ. החינוך 1813200923 חינוך - פעילי זה"ב 71936.5 53000 44072 37000 מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 1813200930 רכישת ציוד 117473.91 100000 100000 200000 מחשבים, מדפסות, מקרנים 1813210780 פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים -העשרה 685848.39 1290000 890552 1385000 הפעלת הפרויקט בבי''ס יסודיים כ- 2,417 תלמידים 1813210781 פרוייקטים חד פעמיים 558810.55 600000 991844 900000 באמצעות מ.החינוך 1813210784 אורינות מדעית 135371 50000 51006 90000 ביקור במזאוני מדע וסדנאות 1813210785 בטיחות מוסדות חינוך תקנה 17 87607.43 0 0 0 באמצעות משרד החינוך 60% 1813220752 עיר מחר 1592500 1820000 1819998 2050000 1813220753 שחמט - שכבה ב' 75809.7 112000 112000 120000 1813220783 בית ספר מנגן 135883 150000 150000 150000 8133 חינוך מיוחד 1813300110 משכורת ושכר עבודה 5352682.5 8212000 8220590.169999999 57.65283999999997 8844000 57.65 משרות סייעות כיתתיות 1813300520 השתלמויות 2017.6 5000 5000 5000 פעילות הדרכה למלוות 1813300710 הסעות 11661005.54 12469000 12557171 14000000 הסעות לתלמידי חינוך מיוחד 1813300750 תוכנית מנ"ע 44400 44000 43600 44000 1813300780 מיוחד - הוצאות שונות 1994668 1900000 1820779 2000000 תשלום עבור סידור 260 תלמידים מכל שכבות הגיל 1813300781 ביה"ס אקשטיין "תום 640475 700000 645000 670000 אגרת לימודי חוץ 1813300782 הוצאות שונות 65198.5 83000 86435 102000 תקציב העשרה גני ילדים 1813300783 הזנה 46935.4 65000 76935 105000 כיתות תקשורת בתי ספר יסודיים 1813310110 משכורת ושכר עבודה 9932183.79 11163000 11163333.05 82.41085000000001 11359000 82.41 משרות מלוות להסעות 1813320110 משכורת ושכר עבודה 9544835.22 13288000 13288495.750000007 112.02335499999997 14681000 112.02 משרות סייעות צמודות 8138 בית הספר של החופש הגדול 1813800760 רכישת שירותים 960757 1520000 1518478 1131000.0999999999 בתי ספר של החופש הגדול 8140 חטיבות ביניים 1814100740 ציוד מתכלה 27490.5 60000 60000 60000 חומרים מתכלים תפוח פיס 1814100750 חטיבת ביניים תגבור 402291 350000 350000 350000 תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפה 1814100783 תיכון ברנקו וייס 322500.03 340000 340000 340000 השתתפות פר תלמיד ל 114 תל' כולל מיזם תקשורת 1814200750 עבודות קבלניות 402531.33 550000 492845 920000 ניקיון חטיבת ביניים 1814200751 אירגוניות ז'-ח' 1385073 1291000 1231002 1291000 1814200754 פרוייקט נחשון 150000 180000 180000 180000 טיפח מנהיגות 1814200760 רכישת שרותים 580850.7 548000 548000 480000 אשכול פייס 4.5 משרות 8149 ביקור סדיר 1814900110 משכורת ושכר עבודה 862925.9 940000 953171.35 4.15 971000 4.15 משרות ביקור סדיר 8150 חינוך על יסודי 1815700110 משכורת ושכר עבודה 3823438.39 3828000 3819046.9230000004 21.925 3804000 21.93 משרות מינהל יובלים 1815700111 שכר מורים 19584532 20886000 20920768.870000005 78.77507 20989000 78.78 משרות עובדי הוראה 1815700430 מים-תיכון 170940.94 160000 160936 160000 1815700431 חשמל תיכון רמון 64015.22 0 0 0 1815700510 דמי שתייה מנהלה יובלים 10051.2 0 11000 11000 1815700750 עבודות קבלניות 361446.83 585000 542221 985000.254 ניקיון חטיבה עליונה 1815700751 ארגוניות -י"א-י"ב 874558.52 851000 871453 800000 1815700753 עבודות קבלניות 29227.2 60000 44195 40000.2 ליווי חשבונאי 1815700754 קניית שרות תוכנית ספורט יובלים 150537 150000 135860 150000 1815700781 שערים לבגרות 80000 80000 80000 80000 1815720110 שכר מנהלה תיכון רמון 0 203000 190765.66000000003 2 293000 2 משרות 1815720111 שכר תיכון רמון -עובדי הוראה 0 200000 142495.97 1.42763 313000 1.43 משרות 1815720771 הוצאות חשמל -תיכון רמון 118514.65 200000 200091 205000 8168 מילגות לסטודנטים 1816800850 מלגות לסטודנטים 601983.2 620000 611500 650000 8171 אבטחה וביטחון מוסדות חינוך 1817100110 משכורת ושכר עבודה 312806.22 403000 371245.141 2 483000 2 משרות 1817100730 הוצאות רכב תפעולי 53632.9 60000 55084 60000 אחזקת רכב ביטחון מוס''ח 1817100731 הוצאות רכב תפעולי 57623.88 57000 32288 45000 רכב סיור לגנ"י 1817100740 בטיחות במוס"ח 0 35000 38734 40000 ציוד מתכלה 1817100750 עבודות קבלניות 3183362.29 3550000 3549817 3616000 אבטחת מוסדות חינוך 1817100751 עבודות קבלניות 148419.83 50000 86934 100000 שמירה ע''פ צרכים מיוחדים 1817100752 עבודות בטיחות במוס"ח (מרכיבי ביטחון ) 0 15000 15107 50000 1817100753 מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך 0 0 0 200000 השתתפות מ. החינוך לפי תקנה 17 60% 8173 שירות פסיכולוגי 1817100780 בטיחות במוס"ח 0 0 0 15000 חוברת נהלים 1817300110 משכורת ושכר עבודה 3417859.86 3720000 3739864.192999999 16.48 4606000 16.48 משרות פסכולוגים 1817300470 ציוד מתכלה 24753.5 45000 45000 43000 ציוד משרדי והדפסות 1817300520 השתלמויות שפ"י 9786.5 61000 10000 61000 1817300522 ספרות מקצועית שפ"י 1506 3000 3000 3000 1817300540 הוצאות תקשורת 5280.27 10000 5232 6000 1817300750 יחידה שיקומית -מדריכה 0 0 20000 50000 1817300780 שפ"י - הוצאות שונות הדרכה 83939 88000 87820 88000 הדרכת פסיכולוגים לפי 11 שעות מ. החינוך 1817300781 הוצאות אחרות 18850.15 19000 19000 19000 דמי שתייה ושונות 1817300782 הוצאות אחרות 76600 100000 100000 129000 אבחונים ע''ח העירייה 1817300783 מרכז טיפול מתבגרים 0 28000 0 28000 1817300784 קופה קטנה 2530 3000 2515 3000 8174 שירות בריאות לתלמיד 1817400110 משכורת ושכר עבודה 4197926.28 4886000 4881766.009999998 38.36577 4875000 38.37 משרות סייעות רפואיות 1817400780 בריאות השן 91080 0 0 0 1817500440 ביטוח תלמידים 509000 690000 698812 699000 ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך 8176 רווחה חינוכית 1817600110 משכורת ושכר עבודה 208034.84 212000 221033.293 1 226000 רווחה חינוכית 1817600780 רווחה חינוכית 327287.17 434000 434000 434000 תגבור בגרויות בתוכנית תה''ל ותגבור בתי הספר היסודיים 81761 מועדוניות 1817610110 משכורת ושכר עבודה 1410759.73 1644000 1647164.4500000002 10.099999999999998 1637000 10.1 משרות במועדוניות 1817610410 שכ"ד מועדוניות 90275 91000 84000 91000 1817610521 פעילות העשרה לצוות מועדוניות 5996 6000 6000 6000 1817610770 חשמל למועדוניות 79598.12 95000 105782 111000 1817610780 מועדוניתאחרות-הסתדרות 46298.27 50000 50000 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610781 מועדונית -חדשה 0 30000 50000 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610782 הוצאו אחרות -שקד (משותפת) 48824.1 50000 50000 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610784 הוצאות אחרות -פלמ"ח (משותפת) 49696.36 50000 50000 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610786 הוצאות אחרות -הדרים 47041.95 50000 50000 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610788 הוצאות אחרות אביב 45830.07 50000 50000 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610789 הוצאות אחרות 24999.1 30000 30000 30000 רכישת ציוד ותחזוקה ל5 מועדוניות 1817610790 הוצאות אחרות 27995.5 34000 33880 41000 חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 5 מועדוניות 1817620750 מועדונית קדימה 240000 240000 240000 240000 8179 קידום נוער 1817900110 משכורת ושכר עבודה 1058269.76 1135000 1134726.745 7.199999999999999 1390000 7.2 משרות קידום נוער 1817900470 ציוד משרדי מתכלה 5467 15000 15000 15000 מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום 1817900520 השתלמות לקידום נוער 10750 18000 18000 18000 השתלמות לקידום נוער 1817900540 הוצאות תקשורת 2260.14 2000 9128 9999.666666666666 טלפון 1817900750 עבודות קבלניות 19833 28000 24818 28000 קבלן ניקיון קידום נוער 1817900781 טיפול בקהילה-ר.פנקס 11664.7 40000 40000 40000 נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' ייחודיות 1817900782 הוצאות אחרות 266 6000 5956 6000 קופה קטנה 1817900784 הוצאות אחרות 2342.78 5000 5000 5000 דמי שתיה ושונות 1817900785 מניעת נשירה -תלמידי חט"ב ותיכון 24081 50000 50000 50000 1817900786 השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים 12362.71 17000 17000 17000 1817900787 תוכנית גשרים - פעולות 0 0 0 60000 8170 שרותים משלימים לתי ספר וגני ילדים 1817800710 הסעות תלמידים 106142 800000 780779 1052000 1817800716 הסעות -כרטיסיות 10413.4 20000 7508 20000 כרטיסיות לתלמידים 1817920784 תחרות שחמט עירונית 4500 10000 9248 10000 1817928756 שירי מורשת 32953 35000 32894 35000 קונצרטים וכנס מקהלות 1817928757 חושבים שפה בג"י 710174.44 670000 670000 723000 טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית 1817930750 מרכז ללקויי למידה 8425 28000 25600 28000 1817940751 ספרניות -במימון עירייה 185438 260000 218817 262000 1817943750 גני ילדים 15805.67 0 30259 29999.666666666664 1817960750 עבודות קבלניות 63352.9 135000 99756 135000 מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים 1817960760 עבודות קבלניות 720960.5 631000 631000 631000 הפעלת תוכניות - התוכנית הלאומית 1817960761 רכישת שרותים 38969.1 37000 36925 37000 התוכנית הלאומית -בריאות 1817960780 הוצאות אחרות 6750 5000 5000 5000 שונות 1817970780 מקום בלב 72611 53000 53000 52000 1818000760 רכישת שרותים 37500 0 37500 0 השכלת מבוגרים 81 סה"כ חינוך 164279990.98999998 180844000 179894020.046 619.0906450000001 191178999.6373333 82 תרבות ואירועים 1821000110 שכר אירועים 467513.83 474000 486170.565 2 657000 2 משרות 1822000110 מרכז צעירים -אב בית 37596.35 1000 69.56999999999971 1 240000 מנהלת 1822000434 ניקיון מרכז צעירים 48510 50000 52920 55000 1822000750 הפעלת מרכז צעירים 691652.43 796000 781147.75 620000 1822000751 כפר הסטודנטים 477000 520000 520000 520000 1822000780 פעילות תרבות לגמלאים 87048.67 100000 100000 100000 1822000781 פעילות תרבותית 120000 20000 1500 0 1822000782 פעילות קהילתית 60219 50000 38007 50000 1822000783 סיורי אוכל ותרבות 0 0 0 16000 1822000810 השתתפויות 51987 55000 56347.91 57000 השתתפות לאיגודי אומנים 1822100750 מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות-מעגלים 89999 90000 90000 90000 1822100760 רכישת שירותים מהמתנס 99998 100000 100000 90000 פעילויות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים 1823000760 רכישת שרותים מהמתנס 750000 750000 750000 665000 ספריה 1824000760 רכישת שרותים מהמתנס 2093072.1 2060000 2020248.6 1915000 שרותי פנאי 1824000761 רכישת שרותים מהמתנס 209809 250000 250000 420000 מסלולים 1824000762 רכישת שרותים מהמתנס 200000 200000 200000 200000 פרוייקטים במימון מ. הפייס 1824000763 רכישת שרותים מהמתנס 862004 862000 862000 862000 מרכזים קהילתיים 1824000770 מים למוסדות תרבות 128839.06 186000 185963.81 200000 1824000780 פעילות נשים 84054.82 50000 46000 150000 מועצת נשים 1824000980 פעילות נשים 39812.5 40000 40000 40000 פעילות לקידום מעמד האישה 1826200810 תמיכה במוזאונים 70000 70000 70000 70000 8270 תרבות תורנית 1827000110 משכורת ושכר עבודה 209101.57 212000 211530.51 0.75 92000 שכר תרבות תורנית 1827000780 תרבות תורנית 337717.5 0 0 200000 1827000781 אירועי תרבות תורנית 185004.05 300000 299999.6 500000 מורשת ישראל 1827000782 פעילות תרבות תורנית 244971.2 440000 440000.05 300000 מורשת ישראל 1827000783 פעילות תרבות תורנית 92193 500000 500000 500000 דת''ל 1827000784 אירועים משותפים תרבות תורנית 265569.65 60000 38300 200000 8280 נוער 1828000750 פעילויות ילדים ונוער אחרות 267690 555000 537000 630000 1828000760 רכישת שרותים מהמתנס 1810002 1785000 1785000 1585000 פעילות נוער 1828000761 רכישת שרותים מהמתנס 40905 45000 45000 45000 נוער ישראלי יוצאי אתיופיה 1828000762 רכישת שרותים מהמתנס 100000 100000 100000 100000 כנפיים של קרמבו 1828000763 רכישת שרותים מהמתנס 130276 100000 100000 100000 פעילות קיץ לנוער 1828200110 משכורת ושכר עבודה 833826.87 842000 873715.2200000001 4 931000 שכר נוער צעירים וקהילה 8293 ספורט 1829300110 משכורת ושכר עבודה 232218.35 241000 262525.1699999999 1 268000 אצטדיון כדורגל 1829300410 השכרת מגרש 25607 30000 26393.020000000004 30000 ברח' המעפילים 1829300750 עבודות קבלניות 347098.2 455000 454643 460000 אחזקת מגרש כדורגל עירוני 1829300760 רכישת שרותים מהמתנס 2010000 1000000 1000000 335000 פעולות ספורט 1829300770 חשמל ומים 223487.33 275000 274542 300000 מגרש כדורגל 1829300780 ספורט-כדורגל/סל 172472 117000 17000 117000 1829300820 תמיכה בעמותות ספורט 512000 512000 512000 500000 82 סה"כ תרבות 14709255.479999999 14293000 14128023.774999999 8.75 14210000 83 בריאות 1836100431 חשמל מד"א 7677.41 10000 2380.52 10000 חשמל ומים -נה''ז מד''א 1836100750 עבודות קבלניות 181012.86 200000 193198 200000 שירותי אמבולנס ממד''א 1836100810 מד"א - השתת' ותרומות 46544 50000 50000 50000 השתתפויות העירייה בתקציב מד''א 83 סה"כ בריאות 235234.27 260000 245578.52 0 260000 84 רווחה 8410 מינהל רווחה 1841000110 משכורת ושכר עבודה 10293676.39 9494000 9108930.959999999 43.00166666666667 10333000 43 משרות רווחה 1841000420 הוצאות תחזוקה 5255 0 993 50000 תחזוקה שוטפת 1841000421 עבודות קבלניות 99037.58 40000 32176.06 0 תחזוקת מבנים 1841000434 שרותי ניקיון 99994 120000 115686 120000 1841000450 הוצאות אירגוניות בלשכות 11303 10000 9859 40000 רכישת ריהוט ואחזקתו 1841000511 כיבוד 6467.32 15000 13901.49 15000 1841000540 תקשורת רווחה 842.4 1000 1127.3899999999999 1000 1841000570 הוצאות מיכון 42120 55000 53850 50000 1841000751 עבודות קבלניות 166563.85 250000 209000 305000 שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות 1841000752 ועדות תסקירים 2034 20000 1356 10000 1841000753 שרותי חשבות 50939 106000 106058 144000 1841000780 הוצאות אחרות 44311.77 40000 40813.009999999995 40000 טלפון, חשמל, והוצאות אחרות 1841000960 רזרבה רווחה 0 0 0 400000 במימון משרד הרווחה 8420 רווחת הפרט והמשפחה 1842000840 טיפול במשפחה 60118 60000 60000 50000 הוצאות למנחה קבוצת אדלר 1842200110 משכורת ושכר עבודה 120838.33 124000 133501.08000000002 0.52 135000 0.52 עו''ס מרכז קשר 1842200840 צרכים מיוחדים 464491.9 350000 351882 350000 השתת' בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה וציוד ביתי 1842200841 טפול בפרט ובמשפחה 10806.54 15000 8133.5 15000 הוצאות הפעלה מרכז קשר 1842200843 דרי רחוב במוסד 565124 627000 628200 652000 1842200846 סיוע לטיפול בהטרדה מינית 253681 295000 293830 300000 ילדים (לחן) 1842200848 תוכנית יחדיו 80000 0 0 0 1842200849 צרכים מיוחדים 159442.5 200000 199062.9 200000 עזרה למשפחות 100% עירייה 1842210110 משכורת ושכר עבודה 152805.9 152000 149323.07 1.5 273000 עו''ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי 1842400110 משכורת ושכר עבודה 180316.04 336000 326178.77999999997 1 154000 טיפול באלימות 1842400840 מרכז טיפול במשפחה 0 0 0 114000 הפעלה אלימות במשפחה 1842400841 סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים 0 29000 28450 60000 1842400842 תחנה אובדן ושכול 5933 65000 65200 59000 1842400843 תכנית למניעת אלימות 52401 24000 24000 35000 1842410110 משכורת ושכר עבודה 26855.37 385000 390221.13 1 225000 1 משרות עו''ס תחנה 8430 שירות לילד ולנוער 1843500110 משכורת ושכר עבודה 470018.3 526000 525765.71 2.38 553000 2.38 משרות 1843500111 משכורת ושכר עבודה 184213.32 180000 187862.62 0.75 206000 0.75 משרה מועדונית משותפת 1843500112 משכורת ושכר עבודה 165675.61 170000 182679.62 0.5 195000 0.5 התוכנית הלאומית 1843500840 פעילות קהילתית לילד 558828.54 542000 542915.6799999999 608000 מועדונית ביתית,מועדונית לגיל הרך ילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה 1843500841 מועדונית משותפת 37652 27000 27927 93000 כנגד הכנסות הורים 1843500842 ילדים בסיכון -קייטנה 57826 113000 112222 189000 התוכנית הלאומית 1843500844 ילדים בסיכון 23597 0 13005 0 חדש 1843500845 מוגנות קיץ 29339 60000 49821.62 60000 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 6470467 6150000 6145279 6271000 עבור סידור - ילדים 1843800841 ילדים בפנימיות 1683 0 0 1843800843 טיפול במשפחה אומנה 479253 420000 419539 500000 13 ילדים 1843900841 ילדים במעון יום 2943517 3372000 3371210 3400000 סידור ילדים במסגרת מעונותי יום - 8440 שירותים לזקן 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 1509162 1380000 1231927 1480000 עבור 13 קשישים בבית אבות 1844300842 נופשון לזקן 852.53 30000 6286.62 30000 1844400110 מועדוני קשישים 240610.61 253000 241181.97 1.5 246000 1.5 משרות מדריכות למועדונים +חוגים לפי שעות במימון 100% ע''ח הרשות 1844400760 מועדוני קשישים 898272 842000 842611 854000 הפעלת מועדונים ובתים חמים 1844400840 מועדון לזקן 23246.35 30000 24412.9 30000 עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים 1844400841 טיפול בזקן בקהילה 20751.97 40000 24014.9 40000 עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים 1844400843 צרכים לזקן 20023.52 31000 16846.5 31000 קפה אירופה 1844400844 ק. תומכת לנצולי שואה 161594 161000 154329 161000 1844400845 סיוע לניצולי שואה -2200 20000 0 10000 1844400846 בני משפחה מטפלים 8050 70000 0 70000 1844500840 מרכזי יום לקשיש 243510 271000 169070 271000 הסעות+ארוחות+חוגים 1844500841 קהילה תומכת 70267 45000 20000 45000 השתתפות בפרוייקט 8450 מש"ה 1845100110 שכר סביבה תומכת מש"ה 199169.33 203000 195807.13 1.05 197000 1.05 משרות 1845100840 סידור מש"ה במוסדות 9493474 10610000 10608592 10692000 1845100841 מש"ה במוסד ממשלתי 1670313 1785000 1668282 1744000 1845100842 החזקת אוטיסטים 2565863 3049000 3048995 3279000 סידור אוטיסטים 100% מימון רווחה 1845100843 משפחות אומנה -מש"ה 12948 31000 14641 44000 עבור 3 משפחות 1845100844 טיפול בהורים וילדים 167471 205000 204887 276000 עזרה לאוטיסטים 1845100847 סביבה תומכת -מש"ה 12606.94 30000 11947.36 30000 10 משתתפים 1845200110 משכורות ושכר עבודה 1934465.5 2207000 2215077.8400000003 15.67 2237000 15.67 משרות 1845200840 מע"ש -תשלום ממשלה 1598083.01 1803000 1802344 1896000 מש"ה במעונות יום טיפולי 1845200842 מעונות יום טיפוליים 860076.47 802000 772379.37 971000 במע''ש 1845200843 מרכז רווח מעש 54306 30000 29546 100000 1845200844 עבודת חניכים -במע"ש 70853 117000 116948.6 100000 1845300841 סידור מש"ה במועדון 860958.76 892000 891613.78 928000 הסעות למע''ש ומסגרות יומיות 1845300842 נופשון למש"ה 157186 170000 135904 170000 1845300843 מועדון ברוש 200681 155000 155000 155000 פעילות אחר הצהריים עבור 17 חניכים 1845400840 מועדונית למש"ה 36465 37000 8077 37000 מעון אמוני למש"ה 1845400841 מועדונית לילדים 108592 152000 122193 170000 עבור 7 ילדים 1845400842 מ. יום ותעסוקה לבוגרים 222163 297000 296927 289000 עבור סידור 7 למסגרות 8460 שירותי שיקום 1846000840 מרכז יום לנפגעי ראש 271566 270000 201881 298000 1846300841 הדרכת עיוור ובני ביתו 15220 15000 9250 18000 הדרכת עיוור עפ''י הצרכים 1846300842 שיקום העיוור בקהילה 32639 50000 31753 50000 מועדון חברתי לבוגרים וחרשים 25 מושמים 1846500840 אחזקת נכים במשפחות אומנה 47625 70000 0 50000 עבור 3 נכים 1846500843 נכים בפנימיות 2066606 2193000 2333818 2483000 עבור החזקת 14 נכים במעון 1846600840 מעון יום ילדים מוגבלים 15180 50000 106473 114000 עבור החזקת 15 חניכים- עזר מציון ומ. אורן, 2 מ. קדימה 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 433814 716000 427074 402000 תעסוקה מוגנת 1846600842 תעסוקה נתמכת 92241 93000 79137 93000 תוכניות תעסוקה 1846700110 שכר סייעת ליווי 585893.49 443000 368755.24 3.985 397000 3.99 משרות 1846700770 חשמל מעון יום שיקומי 17140.77 27000 26257 28000 1846700840 הסעות נכים 32750 41000 39237 41000 עבור הסעת 2 נכים בקהילה 1846700842 תוכניות לילד החריג 152072 150000 83458 150000 עבור סייעות במסגרות בקהילה 1846700843 הסעות למ.יום שיקומי 380830.59 227000 320947.26 442000 עבור 15 ילדים 1846700844 חלפוה למעון יום שיקומי 137227 150000 24080 151000 1846700845 נכים קשיים בקהילה 33000 80000 25300 80000 טיפול אישי בנכים בקהילה 1846700846 מ.יום שיקום לנכים 2378552 2500000 2061762 2221000 עבור סידור 20 ילדים נכים 1846800840 שיקום נכים בקהילה 66902 100000 78098 100000 אימון והכשרת נכים 1846800843 מועדונים לעיוור 6290 10000 689 10000 סידור 2 עיוורים במועדון 1846810110 מרכז למשפחה-מוגבלים 113247.35 113000 151279.01 0.85 176000 1846810840 מרכז למשפחה-מוגבלים 105849.22 120000 119288.65 114000 עבור הרצאות והנחיית קבוצות 8470 שרותי תקון 1847100110 שכר פרוייקט מענה 160481.43 250000 165522.59000000003 2.7 514000 2.7 משרות 1847100210 שכר פרוייקט מעטפת 0 0 223026.01 0 0 1847100840 טיפול בחבורות רחוב 0 10000 6151 10000 צעירים חוץ ביתי 1847100841 טפול בנערות במצוקה 38911.72 47000 47050.09 80000 1847100842 מקלטים לנשים מוכות 192006.87 200000 230844.25 250000 1847100843 מ. לנפגעי תקיפה מינית 0 50000 0 50000 מקלט חרום 1847100844 ת. קהילה עד''י 93401.42 34000 34000.42 90000 יתד תוכנית לצעיר (איתור והכוון וגשר) 1847100845 נוער וציעירים דירות מעבר 2322.81 49000 49000 18000 הפעלה של יהודה אלול 1847100846 נוער חרדי מנותק 0 161000 70783 150000 1847110110 תוכנית יתד 327068.6 347000 307244.02 1.5 288000 1.5 משרות 1847110210 שכר פרוייקט אפיקים 157901.94 182000 136757.86 0 0 1847110840 פרוייקט אפיקים 18858.44 37000 25139.93 29000 התוכנית הינה חלק מיתד תוכנית לצעיר 1847110841 תוכנית יתד 57986 37000 36708 60000 סל גמיש 1847120110 שכר נוחם 0 254000 133034.63 3 405000 3 משרות 1847120840 תוכנית גיוס 78041 100000 67923 20000 ניצוץ 1847200840 חסות ארצי 11280 50000 0 20000 1847300110 משכורת ושכר עבודה 2545.37 80000 27802.06 0.5 75000 0.5 משרה 1847300840 סמים טיפול בקהילה 26276.55 42000 16797.32 52000 עבור 20 מטופלים 1847300841 טיפול נפגעי סמים 0 2000 0 0 15 מבוגרים 1847300843 בדיקת משתמשים בסמים 10234 0 0 0 1847300844 התמכרות חוץ ביתי 56258 54000 43007 54000 1847400840 תקהיל עד"י 12180 48000 20694 48000 1847400841 מפתן 6084 10000 10495 35000 עבור חניך במפת"ן 8480 עבודה קהילתית 1848200841 התנדבות בקהילה 23907.8 25000 25000 25000 1848600110 משכורת ושכר עבודה 1072411.91 1268000 1264935.6300000004 7.05 1584000 7.05 משרות שיתוף תושבים 1848600780 מרכז למשפחות 0 50000 7800 50000 מענקים קרן שלם/ מענקי אור 1848600840 שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 323429.88 300000 299999.87 350000 1848800110 משכורת ושכר עבודה 1206167.99 1462000 1461671.89 8.039999999999997 1543000 8.04 משרות 1848800750 אח בוגר-אחות בוגרת 65000 65000 65000 65000 1848800751 נושמים לרווחה 192848.48 192000 192000.18 192000 הפעלה 1848800780 קרן רשי 8188.05 0 0 0 1848800840 הפעלת מועדונים 124020.49 150000 150000.28999999998 200000 השתתפות הרשות להסעות למועדונית ביתית, מעון רב תכליתי , אקים מזון למועדוני עולים 8490 שירותים לעולים 1849000846 ילדים בפנימיות 16359 20000 0 0 עבור 2 ילדים בפנימיות עולים 1849100842 משפחות עלים במצוקה 2000 0 0 0 84 סה"כ רווחה 59068059.819999985 63115000 60566727.79000001 96.49666666666666 66463000 85 שירותי דת 1851000810 השתתפיות ותרומות 1864999.6 1883000 1883000 1883000 השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית 85 סה"כ שירותי דת 1864999.6 1883000 1883000 1883000 86 קליטת עליה 1862000840 קליטת עליה 48534.86 0 10292.42 0 פרוייקטים במימון מ. הקליטה ומ. לשיוויון חברתי 1862000841 קליטת עליה 98523.88 100000 99241.6 100000 פעילות ליוצאי בוכרה 1862000842 קליטת עליה - 340244.17 400000 400029.96 572000 פעילות ליוצאי אתיופיה 86 סה"כ קליטת עליה 487302.91 500000 509563.98000000004 0 672000 87 הגנת הסביבה 1871000110 משכורת ושכר עבודה 293700.58 301000 328277.76000000007 3.25 745000 יחידה סביבתית 1871000520 השתלמויות 50000 100000 100748.4 110000 הדרכה והכשרה 1871000550 פרסומים 28872.21 10000 10218 50000 תוכניות הסברה ופרסומים 1871000720 חומרים 6017.33 80000 84466.41 80000 תוכניות קיימות 1871000750 עבודות קבלניות -קיימות 11700 100000 100000.06 100000 קידום קיימות בקהילה 1871000751 עבודות קבלניות 80990.99 136000 136827.2 140000 חינוך סביבתי (פורמאלי ובלתי פורמאלי) ? כתיבת וביצוע תכניות, ייעוץ, פעולות, חמרים, הסעות 1871000752 עבודות קבלניות 37760 25000 24036.5 60000 ייעוץ בתחומים שונים 87 סה"כ הגנת הסביבה 509041.11000000004 752000 784574.3300000001 3.25 1285000 97 ביוב 1972000691 פירעון קרן 164160 67000 66660 67000 1972000692 פירעון ריבית 6613.02 4000 3256.62 2000 1972000693 פירעון הצמדה 29765.19 16000 14271.74 16000 97 סה"כ ביוב 200538.21 87000 84188.36 0 85000 99 תשלומים בלתי רגילים 1991000310 ריכוז תשלומי פנסיה 18591766.45 18874000 18866696.78 107.9690833333334 18312000 107.97 משרות 1992000960 רזרבה לפעולות 75350 400000 372040 400000 1992000961 הפרשה לתביעות 1003850 0 0 0 1993000980 הוצאות שנים קודמות 76711.54 100000 34640.41 40000 1995000860 הנחות ארנונה 20589712 24487000 24486807.4 26000000 הנחות ע''פ חוק ולפי מצב סוציאלי 1995000861 הנחות ארנונה 7781 0 0 0 בגין קורונה 99 סה"כ תשלומים בלתי רגילים 40345170.989999995 43861000 43760184.59 107.9690833333334 44752000 סה"כ תשלומים סה"כ תשלומים 412137786.40000004 450733000 444643547.7101786 1000.9594150000001 472259999.6373333 ביצוע 2023 תקציב 2024 אומדן ביצוע 2024 הצעת תקציב 2025 מס' כרטיס שם סעיף סכום סכום משרות סכום משרות סכום משרות שכר כללי 61 מינהל כללי 1611100110 נבחרים -ראש העיר וסגנים 2379981.91 2633000 3 2627851.6849999996 2.9516125 2406000 3 1612000110 מבקר 387639.87 529000 2.75 527684.0799999998 1.52957 962000 2.5 1613000110 מזכירות 1699025.07 1393000 8.75 1386216.4100000001 6.75 1351000 6 1614000110 דובר הרשות 717671.44 744000 2 751020.53 2 778000 2 1614100110 אגף שירות 0 371000 1.75 364001.49 1.4166666666666665 760000 3 1615000110 משאבי אנוש 940757.7 1106000 4.220000000000001 1105810.7889999999 4.736845833333334 1190000 5.15302 1616000110 מנכ"ל 1035391.18 1060000 3 1086405.2000000002 3 1121000 3 1616100110 רכש ולוגיסטיקה 543898.96 557000 2.5 525302.9 2.291666666666667 491000 2 1617000110 יועץ משפטי 1967009.15 2029000 7 1967633.679 6.333333333333333 1950000 6 61 סה"כ מינהל כללי 9671375.280000001 10422000 34.97 10341926.763 31.009695 11009000 32.65302 62 מינהל כספי 1621000110 גיזברות 3314186.12 3506000 13 3493011.94 12.791666666666668 3534000 12.5 1623000110 גביה ואכיפה 1869275.72 2032000 8 2031540.5239999997 8.75 2115000 9 62 סה"כ מינהל כספי 5183461.84 5538000 21 5524552.464 21.541666666666668 5649000 21.5 71 תברואה וניקיון 1711000110 תברואה 1005665.45 864000 3 859991.73 3 882000 3 1712200110 שרותי ניקיון 1095967.82 1081000 6 1121266.6 5.68016 1146000 6 1712300110 פיקוח איסוף וביעור א 606290.11 655000 3 722655.35 3 741000 3 1713300110 רישוי עסקים 835219.41 812000 5.5 807639.089 4.083333333333333 1195000 5.75 71 סה"כ תברואה וניקיון 3543142.79 3412000 17.5 3511552.7690000003 15.763493333333333 3964000 17.75 72 שמירה וביטחון 1721000110 מינהל ביטחון 739942.1 785000 3 798011.46 2.9166666666666665 621000 2 1721100110 ביטחון קהילתי -מנהלת פרוייקט 213294.37 223000 1 213599.1 1 218000 1 1721600210 עו"ס קהילה 104605.5 16000 0.5 15825.25 0 96000 0.5 1723000110 הג"א 0 213000 1 237016.16 1 242000 1 1728000110 שיטור עירוני -פקחים מסייעים 1286733.81 2367000 10 2322370.89 9.046863333333333 2371000 10 72 סה"כ שמירה וביטחון 2344577.4699999997 3604000 15.5 3586822.8600000003 13.963529999999999 3548000 14.5 73 תיכנון ובניין עיר 1731000110 תשתיות ובינוי 731173.08 584000 1 585126.05 1.5 603000 2 1732000110 הנדסה ובניין עיר 8010118.47 8210000 34.25 7883958.6219999995 30.797450833333336 8219000 36 1732100110 ועדה לבניין עיר 491216.64 572000 2 571814.25 2 577000 2 1732110110 מנהלת התחדשות עירונית 0 0 0 0 0 1089000 4 1735000110 מינהלת הסכם הגג 383936.19 288000 2 255674.09 1.5 0 0 73 סה"כ תיכנון ובניין עיר 9616444.379999999 9654000 39.25 9296573.012 35.797450833333336 10488000 44 74 נכסים ציבוריים 1741000110 מינהל נכסים 1958.71 0 0 0 0 0 0 1742000110 דרכים ומדרכות 872050.54 873000 4 920525.8750000001 4 940000 4 1743000110 הארת רחובות 185350.66 191000 1 190754.41 1 195000 1 1744000110 בטיחות בדרכים 246021.51 251000 1 286946.1599999999 1 293000 1 1746000110 גנים ונטיעות 909542.56 925000 4 863449.051 3.806451666666667 882000 4 1746400110 ריהוט רחוב ומתקני משחקים 641977.56 652000 3 656307.492 3 670000 3 1749000110 תחזוקת מבנים 977026.39 1134000 5 1134216.9000000001 4.766666666666667 1163000 5 74 סה"כ נכסים ציבוריים 3833927.93 4026000 18 4052199.8880000003 17.573118333333333 4143000 18 76 שירותיים עירוניים שונים 1761000110 שכר מוקד עירוני 337441.02 380000 1 369525.06 2 381000 2 1764000110 שכר -תרבות הדיור 129218.08 241000 1 257908.25 1 247000 1 76 סה"כ שירותיים עירוניים שונים 466659.10000000003 621000 2 627433.31 3 628000 3 77 פיתוח כלכלי 1772000110 שכר קידום עסקים 232705.79 0 0 0 0 0 0 77 סה"כ פיתוח כלכלי 232705.79 0 0 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 1781000110 פיקוח עירוני -מינהל 493087.11 509000 2 488001.341 2 499000 2 1782000110 פיקוח עירוני -פקחים 1986610.6 2510000 9 2516288.622 10.0698925 3132000 12 78 סה"כ פיקוח עירוני 2479697.71 3019000 11 3004289.963 12.0698925 3631000 14 82 תרבות 1821000110 תרבות וארועים 467513.83 474000 1 486170.565 1.1666666666666667 657000 2 1822000110 מרכז צעירים -מנהל 37596.35 1000 0.3 69.56999999999971 0.27499999999999997 240000 1 1827000110 תרבות תורנית 209101.57 212000 1 211530.51 1.2392241666666666 92000 0.75 1828200110 צעירים וקהילה 833826.87 842000 4 873715.2200000001 3.60901 931000 4 1829300110 אצטדיון כדורגל 232218.35 241000 1 262525.1699999999 1 268000 1 82 סה"כ תרבות 1780256.9700000002 1770000 7.3 1834011.0350000001 7.289900833333333 2188000 8.75 87 הגנת הסביבה 1871000110 יחידה סביבתית 293700.58 301000 1 328277.76000000007 1 745000 3.25 87 סה"כ הגנת הסביבה 293700.58 301000 1 328277.76000000007 1 745000 3.25 99 תשלומי פנסיה 1991000310 ריכוז תשלומי פנסיה 18591766.45 18874000 114.49490000000006 18866696.78 108.24196666666671 18312000 107.9690833333334 99 סה"כ תשלומי פנסיה ושארים 18591766.45 18874000 114.49490000000006 18866696.78 108.24196666666671 18312000 107.9690833333334 סה"כ שכר כללי 58037716.28999999 61241000 282.01490000000007 60974336.603999995 267.25071416666674 64305000 285.37210333333337 81 חינוך 1811000110 מינהל חינוך 3775884.72 4005000 17.539 4022037.36 18.853516666666668 4062000 19.739 1811000210 מנהל חינוך זמניים 0 0 0 5679.72 0.038323333333333334 5000 0.14423 1811100110 תחזוקת חינוך 1586736.87 1770000 8 1771278.434 8.821236666666668 1875000 9.5 1812200110 סייעות בגני ילדים 12191183.46 14538000 90.82644999999991 14715167.420000006 92.06650499999995 14757000 94.07000000000008 1812200210 סייעות מ.מ. בגני ילדים 316050.85 350000 3 385357.22000000015 2.6092966666666664 398000 3.3248999999999995 1812230110 סייעות חינוך מיוחד בגני ילדים 2638241.14 2002000 9.76 2005790.2099999995 11.902000000000001 2093000 12.85 1812300110 סייעת שניה בגני ילדים 3382341.81 3644000 18.060000000000002 3643074.3799999994 22.027933333333337 3741000 22.424999999999997 1812500110 רכזת צהרונים 183558.35 189000 1 193519.43 1 198000 1 1813200110 מזכירות ושרתים בבתי ספר יסודיים 2903955.2 3169000 19.81866666666667 3171176.9169999994 18.976014166666666 3296000 20.527 1813200210 עובדים זמניים בבתי ספר יסודיים 35852.14 33000 0 23243.43 0.08402000000000003 30000 0 1813300110 סייעות כיתתיות 5352682.5 8212000 44.62459999999999 8220590.169999999 50.930125833333335 8844000 57.65283999999997 1813310110 מלוות 9932183.79 11163000 79.89842999999999 11163333.05 80.00243666666667 11359000 82.41085000000001 1813320110 סייעות צמודות 9544835.22 13288000 81.57522195121946 13288495.750000007 96.69305333333335 14681000 112.02335499999997 1814900110 ביקור סדיר 862925.9 940000 3.6 953171.35 4.1499999999999995 971000 4.15 1815700110 מנכל כללי -יובלים 3823438.39 3828000 23.17 3819046.9230000004 18.9637208333333 3804000 21.925 1815700111 עובדי הוראה -יובלים 19584532 20886000 76.26766000000002 20920768.870000005 75.53628666666663 20989000 78.77507 1815720110 מנהל כללי -רמון 0 203000 2 190765.66000000003 1.3333333333333333 293000 2 1815720111 עובדי הוראה-רמון 0 200000 0.75 142495.97 0.5627191666666667 313000 1.42763 1817100110 קב"ט שמירה וביטחון מוסדות חינוך 312806.22 403000 1.5 371245.141 1.2750008333333334 483000 2 1817300110 שרות פסיכולגי 3417859.86 3720000 15.808000000000002 3739864.192999999 14.675231666666662 4606000 16.48 1817400110 סייעות רפואיות 4197926.28 4886000 30.640599999999974 4881766.009999998 35.98004249999999 4875000 38.36577 1817600110 רווחה חינוכית 208034.84 212000 1 221033.293 1 226000 1 1817610110 מועדוניות 1410759.73 1644000 9.898333333333332 1647164.4500000002 10.23168583333333 1637000 10.099999999999998 1817900110 קידום נוער 1058269.76 1135000 6.1 1134726.745 6.241666666666666 1390000 7.199999999999999 81 סה"כ שכר עובדי חינוך 86720059.03000002 100420000 545.3369619512195 100630791.74600002 573.9541491666666 104926000 619.0906450000001 84 רווחה 1841000110 שירותים חברתיים 10293676.39 9494000 43.71 9108930.959999999 35.81275750000001 10333000 43.00166666666667 1842200110 מרכז קשר - אינטק 120838.33 124000 0.52 133501.08000000002 0.43666666666666665 135000 0.52 1842210110 פגיעה מינית בוגרים 152805.9 152000 1.5 149323.07 0.625 273000 1.5 1842400110 טיפול באלימות 180316.04 336000 2.75 326178.77999999997 1.9139783333333333 154000 1 1842410110 תחנה לטיפול במשפחה 26855.37 385000 1 390221.13 1.7012091666666667 225000 1 1843500110 פ קהילה לילד 470018.3 526000 3.41 525765.71 2.38 553000 2.38 1843500111 מועדונית משותפת 184213.32 180000 0.75 187862.62 0.75 206000 0.75 1843500112 תוכנית לאומית 165675.61 170000 0.66 182679.62 0.5 195000 0.5 1844400110 מועדון קשישים 240610.61 253000 1.5 241181.97 1.5 246000 1.5 1845100110 ליווי פיגור 199169.33 203000 1 195807.13 1.0499999999999998 197000 1.05 1845200110 מעש 1934465.5 2207000 12.9 2215077.8400000003 14.470769166666667 2237000 15.67 1846700110 מעון 585893.49 443000 2.84 368755.24 2.6749775000000002 397000 3.985 1846810110 מרכז למשפחה מוגבלים 113247.35 113000 0.75 151279.01 0.6936775 176000 0.85 1847100110 פרויקט מענה 160481.43 250000 1.5 165522.59000000003 0.9712333333333332 514000 2.7 1847100210 מעטפת 0 0 0 223026.01 1.2916666666666667 0 0 1847110110 יתד 327068.6 347000 2.25 307244.02 1.5625 288000 1.5 1847110210 אפיקים 157901.94 182000 1 136757.86 0.7209675 0 0 1847120110 רווחה 0 254000 3 133034.63 0.9104166666666667 405000 3 1847300110 מניעת סמים 2545.37 80000 0.5 27802.06 0.25 75000 0.5 1848600110 מינהלת שכונתית 1072411.91 1268000 7.07 1264935.6300000004 6.210886666666666 1584000 7.05 1848800110 מועדונים 1206106.03 1462000 6.8500000000000005 1461671.89 7.74 1543000 8.039999999999997 1848800210 התנדבות 61.96 0 0 0 84 סה"כ שכר עובדי רווחה 17594362.779999997 18429000 95.46000000000001 17896558.85 84.16670666666667 19736000 96.49666666666666 מס' סידורי פרק אגף מחלקה שם התבר סה"כ מקורות מימון משרד הפנים משרד החינוך קרנות או הלוואות תקציב רגיל רמ"י מפעל הפיס אחר תבר קיים הערות 1 72 ביטחון חירום שיפוץ מקלטים 500000 500000 2 72 ביטחון חירום 500000 500000 3 73 גזברות גזברות ישן מול חדש 16000000 12000000 4000000 4 73 גזברות צו המטרו 2500000 2500000 5 742 גזברות תקציבי פתוח משרד הפנים - דרכים ומדרכות רח דוד אלעזר 614000 614000 תקציבי פיתוח משרד הפנים 6 81 גזברות גזברות מוסדות ציבור וחינוך נווה איילון 7000000 0 7000000 7 73 הנדסה ועדה לבניין עיר תכנון ויעוץ לפרויקטים 5000000 5000000 8 73 הנדסה מנהלת התחדשות עירונית 1700000 765000 935000 ממנהלת התחדשות עירונית 9 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור התקנת מערכות גילוי אש בבתי הספר 400000 400000 10 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור נגישות אקוסטית - כיתות שמע X 12 כיתות 1080000 360000 720000 820000 11 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור כיסוי גדרות במרחה הציבורי 800000 800000 820000 12 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור רכש מחסנים ומדפים למוסדות חינוך 300000 300000 13 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור איטום במוסדות חינוך וציבור 1000000 1000000 14 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור שיפוץ מעש ותוספת גשר למתחם 4000000 4000000 שוריין 4.5 מש"ח 15 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור שיפוץ תנועות נוער 500000 500000 16 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור שיפוצי קיץ מוסדות חינוך 16000000 16000000 17 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור שיפוצי קיץ גני הילדים 6000000 6000000 18 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור בטיחות 1000000 1000000 19 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור גינון ושתילה במוסדות החינוך 500000 500000 20 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור התאמות מוסדות החינוך לפתיחת שנת הלימודים 4500000 4500000 21 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור שפ"ח - מרכז פסיכולגי שיקומי 800000 800000 שוריין 300 אשח 22 81 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור מרחבי הכיתות בבתי הספר - החלפת תאורה ישנה בתאורת לד 800000 800000 23 82 חינוך מנהלת עירונית בי"ס 501 בית בפארק 1700000 1700000 גמר חשבון כולל שטחים פתוחים 24 84 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור שיפוץ במוסדות הרווחה 1000000 1000000 25 93 חינוך תחזוקת מבנה חינוך וציבור שיפוץ מבנה ציבור 10000000 10000000 26 742 חכ"ל חכ"ל שצפים בית בפארק 15000000 15000000 13000000 27 742 חכ"ל חכ"ל כביש 5 בית בפארק 7000000 7000000 16200000 הגדלה לתבר קיים 28 742 חכ"ל חכ"ל אכלוסים בית בפארק 2500000 2500000 מכלוף 29 742 חכ"ל חכ"ל עין גדי עין יהב ודוד אלעזר 1000000 1000000 900000 כולל השלמה דוד אלעזר 9 30 742 חכ"ל חכ"ל סקיא צפון 13500000 13500000 23000000 31 742 חכ"ל חכ"ל אוניברסיטה 3000000 3000000 5350000 32 742 חכ"ל חכ"ל רמת פנקס 4000000 4000000 5500000 33 742 חכ"ל חכ"ל נעימי 8000000 8000000 26000000 להעביר מתבר הפארק 34 742 חכ"ל חכ"ל תמל 1046 נווה איילון פיתוח שלב א 28000000 28000000 159000000 כולל רחוב השומר והגליל קיים במועצה קודמת 67 מלש"ח 35 742 חכ"ל חכ"ל רחבי העיר 20000000 20000000 מנחם בגין 7 בית עלמין 1 כצנלסון דגניה 1.7 גריי 0.5, דיקלה 1,צומת פרס- כרמל 1, איילת השחר פיאצה 1, 7 שונים 36 745 חכ"ל חכ"ל מובלי ניקוז 28000000 28000000 182000000 גלעין ומובל ניקוז באותו תבר 37 745 חכ"ל חכ"ל גלעין 5000000 5000000 גלעין ומובל ניקוז באותו תבר 38 81 חכ"ל חכ"ל גני ילדים כלנית כולל פיתוח 15000000 15000000 10000000 משרד החינוך 3.5 מלש"ח עירייה 6.5 מלשח 39 82 חכ"ל חכ"ל שיפוץ היכל התרבות 4000000 4000000 תוספת כסאות ועוד 40 93 חכ"ל חכ"ל חדרי טרפו ברחבי העיר 5000000 5000000 5000000 41 93 חכ"ל חכ"ל מגרש 905 57000000 57000000 30000000 42 74 חכ"ל+ שפ"ע פתוח שצ"פים 16000000 16000000 2500000 1 מלש"ח לתנופה 43 74 לשכת ראש העיר דוברות שילוט 500000 500000 44 73 נגישות נגישות כללית 6000000 6000000 45 71 שיפור פני העיר תברואה פרוייקט א.ת.דרומי 800000 800000 46 71 שיפור פני העיר תברואה פרוייקט טמוני קרקע 3000000 3000000 47 71 שיפור פני העיר תברואה פינוי מפגעי פסולת 400000 400000 48 712 שיפור פני העיר תברואה עבור קול קורא -הקמה ושדרוג מרכזי מיחזור 820000 82000 738000 לבקשת אמיתי,אורי ונורית שולמן- עבור קול קורא ע"ס 820000 ₪ שהתקבולים יהיו ע"ס 738000 ₪, מצ'ינג ע"ס 82000 ₪- 10% איכות הסביבה 49 742 שיפור פני העיר דרכים ומדרכות קירצוף וריבוד כבישים 2000000 2000000 50 742 שיפור פני העיר דרכים ומדרכות סימון וצביעת כבישים 1500000 1500000 51 743 שיפור פני העיר החלפת מרכזיות חשמל 1000000 1000000 52 743 שיפור פני העיר שדרוג תשתיות חשמל 2000000 2000000 53 743 שיפור פני העיר סקר ושיפור עמודי תאורה 500000 500000 54 744 שיפור פני העיר שילוט ותמרורים 1000000 1000000 55 746 שיפור פני העיר גינון ציבורי פיתוח וחידוש גינות ציבוריות 2500000 2500000 56 746 שיפור פני העיר גינון ציבורי שיקום תשתיות צנרת גינות 3000000 3000000 נדע סכום מדויק לאחר סקר השקיה -סכום התחלתי ונצטרך עוד... 57 746 שיפור פני העיר גינון ציבורי גינון, חידוש עצים ושיקום תשתיות 1000000 1000000 תוספת כיכר ללא פסל 100000 ₪ לפחות 58 746 שיפור פני העיר גינון ציבורי חידוש אי תנועה 2500000 2500000 59 746 שיפור פני העיר הקמת ושדרוג מתקני משחקים 2500000 2500000 עפ"י החלטת ראש העיר לשדרוג גני משחקים 60 746 שיפור פני העיר הצללה בגנים ציבוריים 1500000 1500000 61 746 שיפור פני העיר ריהוט רחוב-שלטי רחוב 3000000 3000000 עבור שלטי רחוב -פרוייקט החלפה בכל רחבי העיר 62 746 שיפור פני העיר החלפת תשתית דשא סינטטי/משטחי הולם בגני משחקים 1000000 1000000 ב-10 גני משחקים 63 81 תחזוקת מבנה חינוך וציבור תחזוקת מבנה חינוך וציבור תשתיות במבני חינוך וציבור 8000000 8000000 מיזוג חדש במוסדות חינוך וציבור 1 מלש"ח 64 81 תחזוקת מבנה חינוך וציבור תחזוקת מבנה חינוך וציבור שיפוץ תפוח פיס 1400000 1400000 סה"כ 362114000 614000 360000 348467000 11000000 0 1673000 478450000