הכנסות סעיף שם סעיף ביצוע 2024 תקציב 2025-מעודכן אומדן ביצוע 2025 הצעת תקציב 2026 11 ארנונות 1111100100 ארנונה כללית 155474628.54 168700000 168732047.09 181314000 גביית ארנונה צפויה 1111200100 ארנונה פיגורים 25808084.07 21797000 21955920.88 30000000 גביית ארנונה פיגורים 1113000100 הנחות ארנונה -מימון 1634559 1800000 1813621.6500000001 1900000 הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע 1116000100 הנחות ארנונה 49404057 48200000 48190440.78 49000000 הנחות ע''פ חוק ולפי מצב סוציאלי 11 סה"כ ארנונות 232321328.60999998 240497000 240692030.4 262214000 12 אגרות 1120000220 אגרת רשיון לשלטים 3278998.5 3046000 3059040.7299999995 2835000 אומדן הכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטים 1121000220 תעודות ואשורים 11018 29000 29000 20000 אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות ואישורים 12 סה"כ אגרות 3290016.5 3075000 3088040.7299999995 2855000 19 מענקים כללים 1190000910 מענק כללי 1595004 1595000 1595000 1515000 מענק כללי משרד הפנים 1190000911 מענק 165347.17 250000 246840 150000 שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים וצמצום פערים 1190000916 מענק 117178 100000 90000 0 פיתוח ארגוני 1196000910 מענק בחירות 366172 0 0 0 1196000911 מענק 11368879 11244000 11244000 11000000 חוק התייעלות כלכלית- 19 סה"כ מענקים כללים 13612580.17 13189000 13175840 12665000 21 תברואה 1212400610 הכנסות ממחזור אשפה 241588.43 450000 458000 450000 1213000220 מלאכה ותעשיה 17132 15000 28800 30000 גבייה בגין רשיונות זמניים וחידושם מידי שנה 21 סה"כ תברואה 258720.43 465000 486800 480000 22 שמירה וביטחון 1221000420 בטחון קהילתי 300 0 0 0 1221000970 עיר ללא אלימות 423367 427000 427000 566000 השתתפות המשרד לבטחון לאומי 1222000210 אגרת שמירה 2672240.9 2881000 2891880.59 3600000 22 סה"כ שמירה וביטחון 3095907.9 3308000 3318880.59 4166000 23 תיכנון ובניין עיר 1233100290 דפי מידע ותיקים 34305 35000 27934.666666666664 35000 מידע למבקשים 1233400220 אגרת בניה 10583175.9 9900000 9900000 6000000 תקבולים 1233400800 היטל השבחה 8400000 17179000 17079000.06 28354000 היטלי השבחה הנגבים ע''י העירייה 1235000800 העברה מקרן 415000 0 0 0 23 סה"כ תיכנון ובניין עיר 19432480.9 27114000 27006934.726666667 34389000 24 נכסים ציבוריים 1243000990 השתת ממשלה 672780 0 0 0 1247300690 הפעלת בריכה 0 100000 100000 100000 1249000640 נכסים אחרים 429743.76 420000 414000 420000 הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר 1249000650 נכסים אחרים 1934967.92 2223000 2223000 2550000 חשמל 1249000651 נכסים אחרים 9708934.2 6000000 5999751 6000000 בית אקשטיין ושלטי חוצות 24 סה"כ נכסים ציבוריים 12746425.879999999 8743000 8736751 9070000 25 חגיגות מבצעים ואירועים 1252000420 השתתפות לארועים 49627 80000 0 0 1252000740 השתתפות מפעל הפיס 49725 100000 100000 100000 1252000990 השתתפות לאירועים 520426.24 250000 250000 250000 השתתפות משרדי ממשלה באירועים 25 סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים 619778.24 430000 350000 350000 26 שירותיים עירוניים שונים 1264000220 דמי הדבקת מודעות 614 0 0 0 1269000220 הכנסות שונות 478547.15 300000 300000 300000 הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שונים 1269000223 הכנסות ממכרזים 2146783.63 1150000 1150000 2000000 הכנסה ממכירת חוברות מכרז וניהול 1269000290 עמלות הוצל"פ 394224.63 350000 360689 170000 הכנסות מגבייית הוצאות אכיפה 1269000690 הכנסות אחרות 2957 20000 20000 הכנסות שונות 1269000693 מתן שרותים לחברה לפיתוח אור יהודה 1363146 1500000 1500000 1500000 1269000750 הכנסות אחרות 4534.87 70000 70432.32 50000 1269000790 השתתפות מוסדות 704756.53 850000 850000 800000 השתתתפות בתשלומי פנסיה לעובדים 1269000791 תגמולים מביטוח לאומי 1229783 650000 658023 300000 בגין תגמולי מילואים,פגיעה בעבודה וכדו' 26 סה"כ שירותיים עירוניים שונים 6325346.8100000005 4890000 4889144.32 5140000 28 פיקוח עירוני 1281000490 חוקי עזר 409388.5 470000 470933.54666666663 500000 קנסות בגין חוקי עזר עירוניים , הכנסות מכוח החוק ,קנסות וברירית קנס 1281000491 קנסות חניה 6505911.17 8800000 8847290.373333331 11000000 גביית קנסות חנייה 1281000493 חניה 8798188.19 9760000 9760661.55 13000000 גביית דמי חניה (כחול -לבן) 28 סה"כ פיקוח עירוני 15713487.86 19030000 19078885.47 24500000 31 חינוך 1311000420 השתתפות בשרותים משלמים 32011.5 33000 38000 40000 הכנסות אחרות 1311000920 השתתפות משרד החינוך בהכשרת עובדים 0 0 72000 תומכות חינוך 1311100993 השתתפות מ. המדע להבה 32893 0 15453 15000 1312200420 כספי הורים בגני ילדים 2676728.1 2204000 2200000 2900000 1312200920 השתתפות מ. החינוך בגני ילדים 6932801.88 7000000 7095683 7200000 הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה 1312200922 השתתפות מ.החינוך 183107.95 361000 300052.65 320000 לגן דובדבן 1312300920 השתתפות מ. החינוך -שכר לימוד גנ"י 17339046.48 17396000 17396000 17600000 השתתפות 90% בשכר לימוד גני ילדים 1312300921 השתתפות מ. החינוך 3217375.86 3658000 3658000 3600000 סייעת שניה בגני ילדים 1312500920 השתתפות מ. החינוך 11344772.66 9827000 9827033 10330000 ניצנים 1313200410 השתתפות הורים לקרן קרב 558143 544000 543315 520999.5 השתתפות הורים לפי 35.55% 1313200424 פרוייקט יהלום 0 25000 8500 9000 השתתפות הורים כולל מלווה להסעות 1313200740 השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה 74250 120000 120000 150000 1313200790 החברה למתנסים 15000 43000 45511 30000 1313200920 השתתפות משרד החינוך 471680.93 769000 754937 991000 השתתפות בשכר שרתים 1313200921 השתתפות משרד החינוך 174051.99 247000 239554 314000 השתתפות בשכר מזכירים 1313200922 השתתפות משרד החינוך 559844.8 640000 640000 640000 פרוייקטים חד פעמיים -השתתפות ב50%-60% מההוצאה 1313200923 השתתפות משרד החינוך 1657.47 2000 2104.98 2000 אגרת שכפול 1313200924 השתתפות משרד החינוך 2248 4000 2248 2000 ס"ת עולים 1313200925 השתתפות משרד החינוך 24844.74 26000 25666 26000 חוות מזכירים 1313200926 השתתפות משרד החינוך 78280.95 80000 81730.33 81000 חוות שרתים 1313200927 שרתים ומזכירים ניהול עצמי 1285237.24 1590000 1590121 1590000 פר תלמיד לניהול עצמי 1313200928 השתתפות משרד החינוך (זה"ב) 20320 26000 26000 26000 השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 70% 1313200929 הכנסות גפן 0 2100000 2100000 600000 1313200993 סל מדע 25000 0 1313210921 ניהול עצמי - שרתים ומזכירים 3293949.45 3507000 3506772 3626000 1313220920 השתתפות משרד החינוך 181250.35 114000 114000 136000 כיתת תקשורת בית ספר שיזף 1313220921 השתתפות משרד החינוך 448403.62 643000 643000 744000 הפעלת חופשות דובדבן ושיזף 1313220922 השתתפות משרד החינוך 81136.8 88000 86469 144000 העשרה ונלוות שיזף 1313300430 השתתפות בשכר לימוד 13732 115000 115000 200000 אגרת תלמידי חוץ 1313300440 השתתפות בשרותים משלמים 165380 120000 120000 165000 בית אקשטיין 1313300920 משה"ח סייעות כיתתיות 5241987.9 7300000 7300171 8115000 שעות סייעות כיתתיות לפי 70% 1313300921 השתתפות משרד החינוך 11508741.42 13181000 13181968 13552000 שעות סייעות צמודות לפי 70% 1313300922 השתתפות משרד החינוך 4237013.9 5682000 5682000 5682000 הסעות תלמידי חינוך מיוחד למוסדות מחוץ לישוב 1313300923 מנ"ע 43554.81 44000 47865 47000 תוכנית מנ''ע 1313300924 השתתפות משרד החינוך 194559.38 185000 192000 194000 גנ''י חינוך מיוחד 1313300925 השתתפות משרד החינוך 5980.67 37000 37042.61 45000 חומרים לכיתות א-ו חינך מיוחד 1313300927 השתתפות משרד החינוך 3782760.2 4192000 4200000 4392000 מלוות ל כ 200 ילדי חינוך מיוחד 1313300928 השתתפות משרד החינוך 191625.88 400000 400000 522000 הזנת כיתת אוטיסטים בבית ספר שיזף 1313800920 השתתפות משרד החינוך 2566256.86 1190000 1190000 1525000 בית הספר של החופש הגדול 1314100920 פרויקט תלם 16733.24 34000 34267 34000 1314200920 השתתפות משרד החינוך 2813038.07 2858000 2656641.24 2339000 חטיבה ז'-ט 1314200921 השתתפות משרד החינוך 592619.63 630000 629652 612000 אשכול פייס 1314900920 השתתפות משרד החינוך 569172.09 681000 681000 582000 השתתפות בשכר קבסי''ם 1315700920 השתתפות משה"ח ע"י 21602854.56 21269000 21232470 22490000 חטיבה עליונה י' -יב' 1315720920 השתתפות מ.החינוך -תיכון רמון 0 2046000 2045918 2166000 תיכון רמון 1317100920 השתתפות משרד החינוך 124010.11 129000 129000 140000 השתתפות בשכר קב''ט מוסדות חינוך 1317100921 תקנה 17 בטיחוצת מוסדות חינוך 0 120000 114700 114000 1317100990 השתתפות המשרד לבטחון פנים 2047890.96 2586000 2586329.96 2500000 השתתפות משטרת ישראל ב 64% מעלות שמירה מוסדות חינוך 1317300790 השתתפות הורים 19394 13000 12050 14000 פעולות הורים וילדים 1317300920 השתתפות משרד החינוך 1930633.07 3456000 3456000 3200000 השתתפות בשכר פסיכולוגים 1317300921 השתתפות משרד החינוך 96137.25 100000 85000 100000 השתתפות 70% בפרוייקט הורים וילדים 1317400920 השתתפות משרד החינוך 3795799.54 3493000 3543304 3547000 סייעות רפואיות 1317500410 השתתפות הורים 509957.95 500000 500000 555000 אגרת ביטוח תלמידים 1317610420 השתתפות הורים 64009 152000 152216 150000 בגין מועדוניות 1317610920 השתתפות משרד החינוך 965125.44 961000 952459 953000 הפעלת 5 מועדוניות 44% 1317800790 השתתפות ב"ס בהסעות 0 28000 37041 37000 1317800921 השתתפות משרד החינוך 144122.75 150000 160881.29 188000 הסעות תלמידים ''פר קפיטה'' 1317900920 השתתפות משרד החינוך 2350 200000 210000 200000 קידום נוער 1317960920 השתתפות משרד החינוך 1114362 879000 879000 879000 התוכנית הלאומית 1317960990 השתתפות משרד הבריאות 32763 33000 33000 33000 1318000990 השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה 130630.15 134000 133814 0 31 סה"כ חינוך 113577232.6 123945000 123790940.05999999 126980999.5 32 תרבות 1322000420 השתתפות אירועים מרכז צעירים 0 10000 0 0 1322000990 השתתפות מ.הנגב והגליל במרכז צעירים 0 153000 153000 165000 1324000420 השתתפות עצמית 835.5 15000 15000 20000 פעילות נשים 1324000740 השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה 200000 200000 200000 200000 1324000990 השתתפות המשרד לשוויון חברתי 41098 0 1327000420 השתתפות עצמית 8614 50000 50000 50000 תרבות תורנית 1327000920 השתתפות מ. החינוך 49822 50000 0 50000 בתרבות תורנית 1328000920 השתתפות מ. החינוך 362907.92 110000 110000 200000 פעילות נוער 1328000921 השתתפות מ.החינוך לרכז נוער קליטה 281438.25 483000 483259.35 500000 1328000990 השתתפות מ. רוה"מ 23448 133000 66000 200000 1329300650 מגרש ספורט 18500 80000 80000 80000 1329300760 פרויקט אתנה 0 100000 0 100000 1329300990 מ.המדע והספורט 105677 0 0 0 32 סה"כ תרבות 1092340.67 1384000 1157259.35 1565000 33 בריאות 1336100790 השתתפות מד"א 0 31000 27600 30000 נקודת הזנקה 33 סה"כ בריאות 0 31000 27600 30000 34 רווחה 1341000930 השתתפות משרד הרווחה 6598351 8180000 8211653 8315000.324999999 שכר עובדים 1341000931 השתתפות משרד הרווחה 68518 30000 30000 112000 הוצאות ארגוניות 1341000932 השתתפות משרד הרווחה 0 0 0 300000 רזרבה 1341000933 השתתפות משרד הרווחה 1017 8000 332 0 וועדות תסקירים 1342200740 השתתפות מ. הפייס בצרכי מיוחדים 74700 50000 50000 145000 1342200930 צרכים מיוחדים 259295 262000 262000 262000 השתתות בהוצאות צרכים רפואיים ,עזרה ביתית ,טיפולים שיניים וציוד ביתי 1342200932 מס פחמן 0 135000 135000 255000 התייעלות אנרגטית 1342200931 טיפול בפרט ומשפחה 105979 289000 289000 318000 הפעלת מרכז קשר 1342200933 השתתפות משרד הרווחה 475677 30000 30000 158000 דיירי רחוב 1342200935 השתתפות משרד הרווחה 60928 142000 142000 142000 1342200936 השתתפות משרד הרווחה 216284 270000 222000 225000 טיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן) 1342400420 השתתפות עצמית 29750 45000 18000 42000 מרכז קרן אור 1342400930 מרכזי טיפול במשפחה 251235 85000 112000 117000 הפעלה ושכר 1342400931 השתתפות משרד הרווחה 256608 205000 226000 398000 נפגעי תקיפה מינית 1342400932 השתתפות משרד הרווחה 24836 325000 325000 314000 תחנה לטיפול במשפחה 1342400933 תכנית למניעת אלימות 15000 26000 0 15000 1343500420 השתתפות הורים 33194.2 48000 34000 48000 מועדוניות ביתיות 1343500421 השתתפות הורים 78876.8 80000 72000 80000 מועדוניות משותפות 1343500930 טיפול בילד בקהילה 971802 956000 875000 1296000 מועדוניות ביתיות ,הגיל הרך לילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה 1343500931 השתתפות משרד הרווחה 436365 500000 500000 436000 מועדוניות משותפות 1343500932 ילדים בסיכון -קייטנה 237616 134000 134000 134000 התוכנית הלאומית 1343800420 השתתתפות הורים 85914.7 66000 66000 80000 בפנמיות 1343800930 השתתפות משרד הרווחה 4660283 4506000 4506000 4444000 סידור ילדים בפנימיות כולל חוק נוער 1343800933 השתתפות משרד הרווחה 340489 321000 321000 393000 טיפול במשפוחות אומנה 1343900931 השתתפות משרד הרווחה 2508523 2437000 2437000 2976000 סידור ילדים במעונות יום 1344300420 השתתפות עצמית 126613.6 114000 114000 114000 אחזקת זקנים במעונות 1344300930 השתתפות משרד הרווחה 878352 881000 881000 750000 אחזקת זקנים במעונות 1344400930 מועדון הבראה לזקנים 147921 150000 150000 150000 מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועים 1344400931 טיפול בזקן בקהילה 19086 30000 20000 20000 צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק בית 1344400932 השתתפות משרד הרווחה 4165 0 1344400935 סייוע לניצולי שואה 169391 94000 124000 124000 קהילה תומכת ניצולי שואה 1344500420 השתתפות עצמית 9346 0 0 0 מרכז יום לקשיש 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 127437 127000 127000 200000 הפעלת מרכז יום 1345100420 השתתפות עצמית 237007.6 120000 137335.9 0 סידור מפגרים במוסדות 1345100421 השתתות עצמית 36664.6 36000 10000 10000 מרכז יום שיקומי 1345100930 השתתפות משרד הרווחה 7972270 8786000 8786000 9000000 סידור מפגרים בפנימיות 1345100931 מפגרים במוסד ממשלתי 1252713 1234000 1234000 1251000 עבור מפגירים בפנימיות 1345100932 השתתפות משרד הרווחה 3096560 3794000 3794000 5060000 פנימיות לאוטיסטים 1345100933 השתתפות משרד הרווחה 10981 33000 11000 11000 משפחה אומנת -שיקום 1345100934 טיפול בהורים וילדים 138815 207000 180000 200000 עזרה לילדים אוטסטים 1345100937 השתתפות משרד הרווחה 157466 171000 183000 180000 סביבה תומכת במפגר 1345200420 השתתפות הורים 55294.5 110000 56000 82000 מעונות יום למפגר 1345200690 הכנסות אחרות 125176.8 120000 50000 60000 הכנסה עבודות חניכים 1345200691 הכנסות אחרות 67737 41000 41000 100000 מרכז רווח מע''ש 1345200930 מע"ש 1288872 1548000 1548000 1548000 מפגרים במעון יום טיפולי 1345200932 מעונות יום טיפוליים 2887100 3169000 3169000 3169000 עבור מפגרים במעונות יום טיפוליים 1345300420 השתתות הורים 18704 10000 12000 10000 נופשון 1345300931 שרותים תומכים למפגר 612402 1125000 1125000 1062000 הסעות למע''ש 1345300932 השתתות משרד הרווחה 85587 120000 105000 120000 נופשונים למפגר 1345400930 השתתות משרד הרווחה 6862 28000 9000 15000 מועדון למפגרם 1345400931 השתתפות משרד הרווחה 74937 128000 144000 144000 מועדונית לילדים 1345400932 השתתפות משרד הרווחה 296620 414000 414000 446000 מ. יום תעסוקה לבוגרים 1346000930 מרכז יום לנפגעי ראש 151733 154000 154000 156000 מרכז יום לנכים קשים 1346300931 הדרכת עיוור ובני ביתו 5406 14000 9000 9000 לפי צרכים 1346300932 שקום עוור בקהילה 72528 61000 70000 71000 מועדונים לחרשים 1346500930 השתתפות משרד הרווחה 134323 0 0 0 אחזקת נכים במשפחות אומנה 1346500933 השתתפות משרד הרווחה 1645654 1862000 1836000 1836000 אחז נכים בפנימיות 1346600930 השתתפות משרד הרווחה 63334 86000 45000 45000 מעונות יום מוגבל 1346600931 השתתפות משרד הרווחה 508952 365000 365000 367000 תעסוקה מוגנת למוגבל 1346600932 תעסוקה נתמכת 53812 70000 52000 60000 תעסוקה נתמכת 1346700420 השתתפות הורים 217155.9 220000 204000 283000 מעון יום שיקום נכים 1346700930 השתתפות משרד הרווחה 23707 31000 34000 41000 הסעות נכים בקהילה 1346700931 השתתפות משרד הרווחה 240405 474000 474000 400000 ליווי למרכז יום 1346700932 השתתפות משרד הרווחה 57172 113000 74000 72000 תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת 1346700933 השתתפות משרד הרווחה 231131 310000 278000 300000 הסעותת למרכז שיקום יום 1346700934 השתתפות משרד הרווחה 5885 113000 112000 117000 מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים 1346700935 השתתפות משרד הרווחה 17325 60000 20000 20000 טיפול אישי בנכים קשים בקהילה 1346700936 השתתפות משרד הרווחה 1161340 1953000 1953000 2448000 מעון יום שיקומי 1346800790 מענקים מרכז למשפחה 8018 0 0 0 1346800930 השתתפות משרד הרווחה 51313 25000 24000 60000 שיקום נכים בקהילה 1346800931 מוסדות יום 220027 128000 128000 0 1346800933 השתתפות משרד הרווחה 481 70000 70000 9000 מועדונים לעיוור 1346810420 מרכז למשפחה 15943 0 13000 0 1347100931 השתתפות משרד הרווחה 371419 275000 275000 307000 טיפול בנערה במצוקה -פרוייקט מענה 1347100932 השתתפות משרד הרווחה 137115 188000 187000 120000 מקלט לנשים מוכות 1347100933 השתתפות משרד הרווחה 0 0 0 0 מרכז לנפגעי תקיפה מינית 1347100934 ת. קהילה עד"י 222153 284000 262000 339000 מעגל צעירים אפיקים וגשר 1347100935 נוער וצעירים דירות מעבר 65976 0 0 0 מעגל בנים ומוגנות קיץ 1347100936 השתתפות משרד הרווחה 464345 500000 500000 512000 1347100938 תוכנית יתד 34435 45000 15000 30000 לנוער בסיכון 1347120930 תוכנית גיוס 75122 105000 105000 30000 עזרה לחיילים בודדים 1347200930 צעירים חוץ ביתי 11281 15000 52000 75000 1347300420 השתתפות עצמית 0 9000 0 0 סמים -טיפול בקהילה 1347300930 השתתפות משרד הרווחה 112036 82000 82000 88000 סמים -טיפול בקהילה הפעלת מרכז יום 1347300933 השתתפות משרד הרווחה 0 20000 20536 0 1347400930 השתתפות משרד הרווחה 20922 5000 4702 0 תקהיל עד''י 1347400931 השתתפות משרד הרווחה 4407 14000 14000 15000 1348200930 מרכזים קהילתיים 23151 9000 0 0 1348200931 השתתפות משרד הרווחה 0 19000 15000 37000 התנדבות בקהילה 1348600420 הכנסות בוטיק 50075.75 50000 48784 50000 1348800930 נושמים לרווחה 231855 99000 100000 100000 1348800990 התחדשות עירונית 164746.6 0 0 0 השתתפות מ. השיכון 34 סה"כ רווחה 44570007.050000004 49548000 49018342.9 52828000.325 36 קליטת עליה 1362000420 השתתפות הורי ק. עליה 38250 47000 47600 50000 1362000990 השתתפות המשרד לשיוויון חברתי 0 35000 25000 35000 36 סה"כ קליטת עליה 38250 82000 72600 85000 37 הגנת הסביבה 1372000990 השתתפות מ. להגנת הסביבה 317516 150000 150000 100000 37 סה"כ הגנת הסביבה 317516 150000 150000 100000 41 מים 1413100210 אגרת מים 178133.67 700000 700000 70000 בגין פיגורים 1413100660 שרותים לתאגיד 60000 0 0 0 1413100690 שרותים לתאגיד 0 60000 60000 60000 41 סה"כ מים 238133.67 760000 760000 130000 47 ביוב 1472000210 אגרת ביוב 12734.7 50000 61547.2 50000 בגין פיגורים 1472000800 היטל ביוב 84156 84000 84000 0 47 סה"כ ביוב 96890.7 134000 145547.2 50000 51 ריבית והחזר הוצאות מש.ק 1511000510 החזר הוצאות משנים קודמות 476125.5 3000000 3000000 500000 1511000660 ריבית ודיבידנד 3505886.95 4200000 4178120 2000000 הכנסות מריבית ודיבידנדים 51 סה"כ ריבית והחזר הוצאות מש.ק 3982012.45 7200000 7178120 2500000 59 החזר מקרנות והוצאות מיוחדות 1591900580 החזרה מקרנות 2000000 0 0 0 1594000590 הכנסות מקרן הארנונה 2047425 6037000 6037000 3020000 1599910911 מענקים מיוחדים 360337 0 0 0 תמרוץ דיור 59 סה"כ החזר מקרנות והוצאות מיוחדות 4407762 6037000 6037000 3020000 סה"כ תקבולים 475736218.44 510012000 509160716.74666667 543117999.825 הוצאות סעיף שם סעיף ביצוע 2024 תקציב 2025-מעודכן משרות 2025 אומדן ביצוע 2025 משרות 2026 הצעת תקציב 2026 61 מינהל כללי 611 הנהלה 1611100110 שכר נבחרים 2741835.25 2406000 3 2382869.61 3 2443000 ראש העירייה וסגנים 1611100510 הנהלת העירייה אש"ל וכיבו 184 0 0 0 1611100511 אירוח וכיבוד 56302.85 70000 57708 70000 1611100514 הוצאות שונות 78049 70000 75249 70000 רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים 1611100515 אירוח וכיבוד חו"ל 1500 0 0 50000 אירוח וכיבוד משלחות מחו''ל ונסיעות לחו"ל 1611100520 השתלמויות נבחרים 15517.3 25000 15000 25000 1611100522 ספרות מקצועית ועיתונים 3602.13 7000 7000 7000 עיתונים, ספרים וכתבי עת 1611100530 הוצאות רכב 163642.42 135000 153862.0575 160000 אחזקת רכב ראש העיר 612 מבקר העירייה 1612000110 מבקר העירייה 500867.77 832000 2.5 828416.11 3 1061000 3 משרות 1612000520 השתלמויות וכנסים 0 0 0 22000 1612000530 הוצאות רכב 5976.25 0 1612000750 מבקר העירייה עב' קבלניות 0 100000 100000 73000 הדפסת דו''ח המבקר, חקירות מקצועיות 1612100750 עבודות קבלניות 0 2000 1000 2000 ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו''חות 613 מזכירות 1613000110 משכורת ושכר עבודה 1426787.83 1351000 6 1451765.97 6 1483000 6 משרות 614 הסברה ויחסי ציבור 1614000110 שכר דובר 754736.87 778000 2 798742.48 2 819000 2 משרות 1614000550 פירסום 119523.54 120000 123576 120000 דוחות ומוצרים ליידוע התושבים 1614000551 פירסום 27121.32 150000 150825 150000 פעולות העירייה 1614000570 מיכון 76385.67 90000 89788 90000 ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים 1614000751 עבודות קבלניות 103246.67 130000 124464 130000 כתיבה והפקת דוחות 1614000752 עבודות קבלניות 20120 30000 29258 30000 אירועים 1614000754 עבודות קבלניות 49512.6 50000 49440 50000 גרפיקה וניהול תוכן 1614000780 הוצאות אחרות 84967 70000 70360 70000 6141 שירות 1614100110 שכר -אגף שרות 359049.28 630000 2 616618.44 2 635000 אגף שירות 2 משרות 1614100780 הוצאות אחרות -אגף שרות 0 70000 52461.3 150000 סדנאות לעובדים ,הכנסת כלי AI וכד' 615 משאבי אינוש 1615000110 משכורת ושכר עבודה 1101952.42 1190000 5.15302 1273205.63 5 1184000 5 משרות 1615000440 ביטוח 2061342 0 0 0 ביטוחי העירייה 1615000441 ביטוח 98619 0 0 0 ביטוחי החברה למשק 1615000442 השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות 619049.27 0 0 0 1615000445 יעוץ ביטוח 42150 0 0 0 1615000520 השתלמויות 715341.83 650000 650000 650000 השתתפות באגודה מקצועית 1615000521 השתלמויות 260756.12 250000 250000 300000 השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית 1615000523 השתלמויות - גיבוש 333566.4 700000 700000 750000 ימי גיבוש לעובדים 1615000524 דמי חבר לאגודות מקצועיות 36007 40000 34493 35000 1615000525 פיתוח והערכת עובדים 29335 5000 0 30000 1615000530 רכב מנהלת כ"א 63597.2 65000 71846.71500000001 72000 1615000570 מיכון 329986.12 260000 253608.08 260000 שעון נוכחות 1615000580 הוצאות שונות 603291 695000 695000 700000 שי ופעולות רווחה לעובדים 1615000581 השתתפות לוועד עובדים 36000 36000 36000 36000 1615000750 עבודות קבלניות 0 25000 0 25000 סריקת תיקים,יעוץ לפורשים וכדו' 1615000751 עבודות קבלניות 73037 80000 100210 100000 קלדנות ישיבות הנהלה 1615000780 תיקים ושונות 28582.5 50000 42500 50000 616 לשכת מנכ"ל העירייה 1616000110 משכורת ושכר עבודה 1261857.62 1121000 3 1223091.43 3 1202000 3 משרות 1616000522 ספרות מקצועית 0 2000 1600 2000 1616000530 הוצאות רכב 74641.78 0 2621.5699999999997 0 1616000780 הוצאות אחרות 57669.9 50000 50000 50000 6161 רכש ולוגיסטיקה 1616100110 משכורת ושכר עבודה 520300.78 491000 2 510668.47000000003 2 521000 2 משרות 1616100550 פרסום 141626.7 50000 49914 50000 פרסום מכרזים קבלנים וכ''א 1616100560 הוצאות משרדיות 37551 55000 45000 50000 אחזקת מכונות צילום, שכפול, מכונות חישוב 1616100570 שירותי מיכון 69548.5 70000 70200.01 71000 1616100750 עבודות קבלניות 123200 130000 123611 130000 קצין רכב 1616100751 עבודות קבלניות 50222.7 90000 91332 100000 ספירת מצאי 1616100780 הוצאות אחרות -לוגיסטיקה 69999.93 70000 69342 70000 617 יעוץ משפטי 1617000110 שכר ייעוץ משפטי 1941352.54 1950000 6 1974377.5899999999 6 2133000 6 משרות 1617000530 אחזקת רכב 57054.9 50000 59067.595 60000 יועץ משפטי 1617000571 שרותי מיכון 5333 25000 10697 20000 תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות 1617000750 עבודות קבלניות 393039.75 425000 424800 430000 שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה 1617000751 עבודות קבלניות 545410.37 530000 531157 550000 השגות, עררים ותביעות שונות 1617000752 עריכת מכרזים 35100 50000 50000 50000 עריכת מכרזים 1617000753 עבודות קבלניות 2535 10000 5756 10000 שליחויות 1617000754 עבודות קבלניות 7510.4 10000 0 10000 חו''ד מומחים ושונות 1617000780 הוצאות שונות 15437 15000 15936.36 15000 הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית 619 בחירות לרשות 1619000780 בחירות לרשות 681784.62 0 0 0 61 סה"כ מינהל כללי 19112717.099999994 16356000 31.653019999999998 16594439.417499999 32 17426000 62 מינהל כספי 621 גזברות 1621000110 משכורת ושכר עבודה 3436361.82 3234000 11.5 3214700.67 11.5 3281000 11.5 משרות 1621000530 רכב גזבר 0 45000 45018.05 80000 1621000570 שרותי מיכון 194056.05 280000 292807 295000 תשלום בגין שימוש בתוכנות 1621000580 הוצאות שונות 7353 5000 5000 הוצאות כלליות שונות 1621000750 עבודות קבלניות 307410 350000 277346.6666666667 300000 כוח אדם זמני 1621000751 עבודות קבלניות 107245 130000 80946 130000 יעוץ כספי ובקרות בנושאים שונים 1621000780 הוצאות שונות-גזברות 652 3000 3000 623 גביה ואכיפה 1623000110 משכורת ושכר עבודה 2025809.63 2115000 9 2179329.7900000005 9 2222000 9 משרות 1623000530 ליסינג 69203.8 120000 118483.6875 120000 1623000570 שירותי מיכון 273566.99 320000 320953.17000000004 325000 תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים 1623000750 גבייה - עבודות קבלניות 8784.26 15000 16501 15000 1623000751 עבודות קבלניות 4871842.59 4483000 4455832.77 4700000 עמלות גבייה 1623000752 עבודות קבלניות 16649.11 25000 25000 שרותי גבייה וועדת ערר 1623000756 עבודות קבלניות 267102.68 250000 250000 250000 הוצאות משפטיות 1623000757 עבודות קבלניות 177047.6 180000 150000 80000 חקירות , מדידות , סקר שילוט ושרותים אחרים 1623000780 הוצאות שונות 6093.6 10000 10000 1623100610 עמלות הוצל"פ 163684.02 200000 196006.66666666666 200000 62 סה"כ מנהל כספי 11932862.149999999 11765000 20.5 11597925.470833333 20.5 12041000 63 הוצאות מימון 1631000610 עמלות 896880.04 900000 910862 900000 עמלות בנקים בסניפים שונים 1631000860 הנחות מימון בארנונה 1634559 1800000 1813621.6500000001 1900000 1632000620 ריבית פיגורים 156927.56 0 בחשבונות הבנק 63 סה"כ הוצאות מימון 2688366.6 2700000 0 2724483.6500000004 0 2800000 64 פרעון מלוות 1640000691 תשלום ע"ח קרן 2924790.75 4268000 4268443 8354000 תשלום פרע''מ על חשבון קרן 1640000692 תשלום ע"ח ריבית 969644.13 1610000 1610214 4850000 תשלום פרע''מ על חשבון ריבית 1640000693 תשלום ע"ח הצמדה 14231.31 14000 31828 תשלום פרע''מ על חשבון הצמדה 64 סה"כ פרעון מלוות 3908666.19 5892000 0 5910485 0 13204000 71 תברואה 1711000110 משכורת ושכר עבודה 854624.85 882000 3 845616.3599999999 3 888000 3 משרות 1711000511 כיבוד 3946 10000 11573.49 15000 הוצאות אחרות 1711000530 אחזקת רכב תפעולי 48191.44 0 1711000730 אחזקת רכב תפעולי 166150.42 270000 273139.595 300000 1711000731 אחזקת רכב תפעולי 11129.6 0 0 0 1711000732 אחזקת רכב תפעולי 37226 70000 33682 0 הוצאות למשאית ניסן 88-985-72 1711000735 ליסינג 65998002 50339.35 0 49456.42 0 1711000740 כלים מכשירים וציוד 68192.73 70000 53347.98 60000 כלים מכשירים 1711000780 הוצאות אחרות 870 46000 46000 46000 1711000782 הוצאות שונות 40615.06 40000 33116 30000 ביגוד לעובדי שפ''ע 1711000930 רכישת משאית/החלפת רכבים 0 250000 250000 0 7122 שירותי ניקיון 1712200110 משכורת ושכר עבודה 1112097.92 1146000 5 1127850.43 5 1147000 5 משרות 1712200730 ניקיון-רכב מס' 6114435 3771.73 0 3398.78 0 רכב מס 61-477-35 1712200751 עבודות קבלניות 13168469.43 14425000 14425000 17000000 טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים 1712300110 משכורת ושכר עבודה 698677.36 741000 3 815243.3600000001 3 901000 3 משרות 1712300730 משאית דוקטו 45-4815-02 9324 0 9421 0 1712300740 כלים וציוד 89271 100000 116000 140000 רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד' 1712300750 עבודות קבלניות 7607756 7800000 7800000 7900000 איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז 1712300751 עבודות קבלניות 0 100000 50000 50000 רכישה ושידרוג מתקני אשפה ,משטחים לגזם וכד' 1712300752 עבודות 336217.7 360000 356339 450000 פיקוח איסוף אשפה 1712300830 השתתפות באיגוד ערים 10230000 11977000 11977000 12614000 תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה 1712400750 עבודות קבלניות 3713385.38 3750000 3750000 3900000 איסוף ופינוי גזם וגרוטאות 1712400755 עבודות קבלניות 2648968 3350000 3350000 3300000 מחזור הפרדה במקור ויעוץ 7133 רישוי עסקים 1713300110 משכורת ושכר עבודה 791467.64 1195000 5 1110410.27 5 1154000 5 משרות 1713300530 רכב רישוי עסקים צמוד 3279.59 30000 4868.150000000001 0 1713300730 רכב רישוי עסקים 38690.46 30000 29813.28 30000 1713300731 אחזקת אופנוע -רישוי עסקים 793 2000 720 2000 1713300751 עבודות קבלניות 20831.77 80000 48507.23 60000 תברואן 1713300780 רישוי עסקים-הוצאות אחרות 0 20000 11015.15 20000 1713300930 רכישת ציוד -מחלקת רישוי עסקים 21851.99 0 7140 שירות וטרינרי 1714200780 הוצאות שונות 130250 150000 90920 125000 עיקור חתולים 1714200830 השתתפות לאיגוד ערים 539000 600000 602400 610000 השתתפות באיגוד ערים וטרינרי 1715300750 עבודות קבלניות 459273 510000 457368 470000 העסקת מדבירים 71 סה"כ תברואה 42904661.42000002 48004000 16 47732206.495 16 51212000 72 שמירה וביטחון 1721000110 משכורת ושכר עבודה 799664.5 621000 2 607883.21 2 622000 2 משרות 1721000530 אחזקת רכב 99562.35 80000 102412.595 100000 מנהל אגף חרום וביטחון 1721000531 אחזקת רכב 531.39 0 0 1721000570 מיכון 12810.4 0 0 0 מערכת ניהול אגף 1721000780 עבודות קבלניות 0 10000 9601 15000 שמירה לאירועים מיוחדים והוצאות אחרות 7211 הרשות לביטחון קהילתי 1721100110 שכר -עיר ללא אלימות 213804.85 218000 1 230887.65000000002 1 236000 מנהלת פרויקט 1721300751 הכשרות וסדנאות 16457 20000 20150 20000 1721300752 אירועי שיא 27622.2 40000 39245 40000 1721400760 פנאי -עבודות קבלניות 299740.49 350000 359708 446000 מדריכי מוגנות ומדריכי נוער 1721500750 הקשר הרחב -עבודות קבלניות 5223 0 שיווק והדרכה 1721600210 שכר עובדים זמניים 5592.95 0 0 0 0 עו''ס קהילה .0.5 משרה 1721700750 דרך חדשה 0 0 74000 7221 משמר אזרחי 1722100430 חשמל ומים 8090.19 5000 5000 הוצאות מים וחשמל 1722100781 הוצאות אחרות 53520.22 50000 50000 א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיות 723 הג"א 1723000110 משכורת ושכר עבודה 238189.46 242000 1 300032.33999999997 1 306000 1723000420 תחזוקת מקלטים 112500.06 197000 197000 197000 1723000422 מחסן רשותי וערכות מגן 10285 20000 20000 20000 1723000430 חשמל ומים למקלטים 132744.46 150000 145000 150000 1723000530 אחזקת רכב 0 60000 54444.09999999999 60000 1723000550 פרסומים 6260 9000 3032 10000 הוצאות פרסום 1723000730 אחזקת נגררים לחרום 10927.66 12000 15583.24 12000 רישוי וביטוח 1723000731 רכב תפעולי 19393.35 0 103476.56 100000 1723000754 ממרכז הפעלה 12753 15000 15000 15000 1723000810 השתתפות 209098 242000 242000 242000 השתתפות לתקציב הג''א כלל ארצי 1723000812 השתתפות בפעולות משותפות 0 5000 5000 10000 השתתפות להוצאות משותפות ( רמת גן) 1723000930 רכישת ציוד חירום 50237.4 75000 52646.29 68000 1726000730 נגררים 11088.86 20000 18955 20000 רישוי ותחזוקת נגררים (כולל גנרטורים לחרום ) 728 שיטור עירוני 1728000110 משכורת ושכר עבודה 2424068.52 2671000 10 2693491.98 11 3203000 11 משרות פקחים מסייעים 1728000511 שיטור עירוני-ארוחות 165 0 0 1728000730 אחזקת רכב סיור 157582.42 90000 139773.86 90000 רכב סיור 1728000731 אחזקת רכב 134884.4 90000 130821.25999999998 90000 רכב סיור 2 1728000732 אחזקת קטנוע 23731.21 50000 16292.01 50000 קטנוע סיור 1728000733 רכב כוננות 52768.84 0 72065.34 0 1728000750 עבודות קבלניות 263282.54 260000 260000 300000 מוקד לילה 1728000751 עבודות קבלניות 18270 80000 80000 70000 אימונים הכשרות , ורכישת שרות מהמשטרה 1728000780 ביגוד לפקחים 71416 75000 75000 75000 1728000781 הוצאות ח"פ 108725.4 73000 72981.32 50000 1728000930 רכישת ציוד 46829 37000 36513.4 50000 דו גלגלי , ציוד מיגון מצלמות וטאבלטים 1729000750 עבודות קבלניות -חרום 31297.5 0 0 0 1729000930 הצטיידות 88000 89000 89000 0 רכישות לחרום 1729000981 מבצע חרבות ברזל 27675.8 550000 550000 0 הוצאות לחרום 72 סה"כ ביטחון 5804793.42 6506000 14 6757996.155 15 6796000 73 הנדסה ובניין עיר 1731000110 משכורת ושכר עבודה 590945.21 667000 2 666316.3400000001 3 1127000 3 משרות 1731000530 אחזקת רכב -מנהל מח' תשתיות 6755.03 60000 66326.8 67000 1731000531 אחזקת רכב מנהל 5466.2 90000 83198.23000000001 90000 1731000730 אחזקת רכב תפעולי 7972 0 9370 0 1731000750 עבודות קבלניות 100152 170000 170000 170000 עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה 1731000751 עבודות קבלניות 163369.04 140000 138698 140000 יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות 1731000752 עבודות קבלניות 30537 45000 58174 0 עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה 1731000753 עבודות קבלניות 19873.16 1000000 1000000 1000000 עבודות תשתית 1731000754 עבודות קבלניות 94713.07 120000 119142 150000 תחזוקת 5 רמזורים 1731000755 עבודות קבלניות מהנדס תשתיות 585930 650000 650000 650000 ייעוץ פרוייקטים 1731000757 עבודות קבלניות 0 780000 780000 780000 תשתיות לעיר חכמה 1731000770 חשמל רמזורים 6625.26 20000 19136 25000 1731000781 הוצאות שונות 156861 160000 161760 160000 ממונה בטיחות 1732000110 משכורת ושכר עבודה 7833637.62 8219000 34 8218611.0200000005 32 7644000 32 משרות 1732000410 הוצאות שכ"ד 1496692.98 1550000 1558096 1600000 1732000420 תחזוקת מבנה 248264.97 260000 249504 260000 1732000430 הוצ' חשמל+מיזוג אוויר 117110.93 120000 120948 170000 1732000522 ועדה - השתלמויות 53940 55000 52000 50000 1732000532 ליסינג 61993802 62088.19 62000 60324.0775 62000 1732000550 פרסום 30975 50000 50000 50000 פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר 1732000730 אחזקת רכב תיפעולי 35477.77 40000 37800.77 40000 פיקוח על הבנייה 1732000731 אחזקת רכב תיפעולי 30620.54 40000 40281.095 40000 1732000732 רכב שכור 19188.54 0 1732000750 ועדה - עבודות GIS 319577.97 350000 350000 300000 יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות 1732000752 שרותי שמאות שוטפים 281369 400000 400638 400000 עבודות תכנון יעוץ ושמאות 1732000753 שמאי מכריע 314166.67 400000 392823 400000 1732000754 עב.קבלניות-תכנונים שונים 168793.45 180000 180475 180000 עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך 1732000756 עבודות קבלניות 190843.24 275000 275110 300000 יועץ הנדסה ונכסים 1732000780 ועדה - הוצאות שונות 19646.5 50000 49979 50000 הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות 1732000910 השתת לתבר 0 765000 765000 765000 התחדשות עירונית 1732000930 רכישת ציוד 36621 80000 79235 50000 1732100110 משכורת ושכר עבודה 568463.09 577000 2 576463.6 2 650000 2 משרות 1732100580 הוצאות אירגוניות 16848 20000 16992 20000 1732100750 עבודות קבלניות 96512.71 110000 110291.05 110000 מבנים מסוכנים 1732100756 עבודות קבלניות 306384.58 350000 347000.45 350000 יעוץ משפטי 1732100758 עבודות קבלניות 70658.32 175000 175500 250000 עתירות משפטיות 1732100759 עבודות קבלניות 23769 50000 50000 50000 סריקת ארכיב 1732100780 הוצאות שונות 1011 10000 10000 10000 שליחות -ועדה לבניין עיר 1732100781 ביגוד -פיקוח על הבניה 6795 10000 10000 10000 1732100930 ועדה לבנין עיר - רכישת ציוד 10199 15000 10000 15000 1732110110 שכר מנהלת התחדשות עירונית 0 1089000 4 1089042.8399999999 5 1424000 5 משרות 1732200520 השתלמויות 83286 100000 99752 100000 הדרכה והכשרה 1732200750 עבודות קבלניות 6473.61 38000 38000 60000 יועץ נגישות מתו''ס 1732200751 עבודות קבלניות 33345 100000 101568 100000 ביצוע סקרים 1732200752 נגישות 0 235000 234525 250000 1732200930 רכישת ציוד 18079 20000 20000 20000 רכישת מיכשור הנגשה לנותני שירות 1735000110 שכר מנהלת 225629.73 0 0 97.19 0 0 2 משרות 1735000751 תכנים שיווקיים 359050 650000 650184 650000 1735000780 הוצאות שונות 61375.2 70000 70000 73 סה"כ הנדסה 14916092.579999998 20417000 42 20412362.462500006 42 20789000 74 נכסים ציבוריים 1741000530 אחזקת רכב מנהל מח' נכסים 80895.58 0 0 1741000780 הוצאות אחרות 1221077.98 715000 851441 500000 אישורי לטאבו ושונות 742 דרכים ומדרכות 1742000110 משכורת ושכר עבודה 922128.08 940000 4 980138.72 4 1000000 4 משרות 1742000720 חומרים 304441 400000 411958.72 450000 כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב 1742000733 אחזקת רכב תפעולי 5159.8 0 0 0 1742000750 עבודות קבלניות 1654715.75 1700000 1204065.43 1600000 תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות 743 מאור רחובות 1743000110 משכורת ושכר עבודה 191256.22 195000 1 215782.19000000003 1 220000 משרה 1743000720 חומרים 14940.2 210000 147850 60000 חומרים ונורות 1743000730 אחזקת משאית 17046.32 35000 7890.51 0 אחזקת משאית ניסן 5112664 1743000732 אחזקת אופנוע-חשמלאי 150.03 0 1743000750 עבודות קבלניות 1005984.44 1400000 1400000 1500000 חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכדו' 1743000770 חשמל 2279104.65 2250000 2250000.29 2250000 חשמל להארת רחובות 744 בטיחות בדרכים 1744000110 משכורת ושכר עבודה 287210.87 293000 1 328278.82 1 335000 משרה 1744100721 חומרים 55641.74 110000 108695 110000 התקני בטיחות חומרים ותמרורים 1744100751 בטיחות בדרכים עבודות קבלניות 27872 50000 62642 65000 בטיחות בדרכים 745 תיעול וניקוז 1745000750 עבודות קבלניות-ניקוז 42524.5 40000 27632 300000 1745000830 השתתפות באיגוד ערים 207920 250000 236825 250000 השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון 746 גנים ונטיעות 1746000110 משכורת ושכר עבודה 860724.67 882000 4 791085.02 4 846000 4 משרות 1746000720 חומרים 183271.7 300000 300000 290000 מתקנים ואחזקת ציוד גינות 1746000722 חומרים -לשיקום מערכות מים 129824.9 120000 48521 80000 לשיקום מערכות השקיה 1746000730 אחזקת כלים 28645.94 25000 2866.1549999999997 24000 דלק למכשירים ניידים 1746000731 טרקטורונים 192641.3 200000 214498 260000 אחזקת טרקטורונים 1746000732 אחזקת רכב תפעולי 7468.12 40000 23983 42000 גינון 1746000734 אחזקת מחפרון 19785.9 0 1746000740 אחזקת כלים מכשירים וציוד 16036 25000 33238 30000 אחזקת ותיקון כלים 1746000750 עבודות קבלניות 91167.26 350000 350000 350000 טיפול בגנות ציבוריות 1746000751 עבודות קבלניות 6044190.21 6510000 6510510 7200000 גינון ואחזקת גינות ציבוריות 1746000752 עבדות קבלניות 0 255000 255000 300000 עבודות גזם 1746000753 עבודות קבלניות 1100782.45 850000 846420 1100000 פיקוח גינון 1746000754 עבודות קבלניות 0 380000 380000 350000 אחזקת מערכות מים לגינון ציבורי 1746000755 עבודות קבלניות 195053 200000 186889 250000 תחזוקת מזרקות ע'' קבלן 1746000770 מים לגינון ציבורי 2517682.46 2250000 2206559.36 2500000 צריכת מים להשקיית הגנים והגינות 1746400110 שכר תחזוקת מתקני משחקים 654349.1 670000 3 717435.1100000001 2 732000 2 משרות 1746400530 אחזקת רכב 28520.84 50000 62820.17999999999 65000 1746400730 א. רכב תחזוקת מתקני משחקים 12380.41 0 0 1746400750 תחזוקת מתקני משחקים 197036.23 490000 490635 370000 1747300750 הפעלת בריכה 0 270000 270000 1747300770 הוצאות חשמל ומים בריכה עירונית 0 100000 100000 100000 749 תחזוקת מבני ציבור 1749000110 תחזוקת מבנים 1122204.47 1163000 5 1167674.8199999998 5 1193000 5 משרות 1749000530 אחזקת רכב 0 15000 15000 70000 1749000720 אחזקה 26334.36 120000 79336 120000 חומרים 1749000730 אחזקת רכב 8167.78 40000 60939 80000 1749000731 אחזקת רכב 9157 40000 0 1749000732 אחזקת רכב תפעולי 14382.3 0 0 1749000740 רכישת כלי עבודה 20745 0 0 0 1749000750 ניהול פרוייקטים 74365.42 0 0 0 תחזוקת מבני צבור 1749000751 עבודות אחזקה 345536.85 450000 456020 500000 עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה ,מיזוג חשמל 74 סה"כ נכסים ציבוריים 22218522.830000006 24383000 18 23802629.325 17 25492000 75 חגיגות מבצעים ואירועים 1751000780 הוצאות אחרות 0 136000 136000 0 1751000781 הוצאות אחרות 139233 150000 167148 150000 דגלים ,מחסומים ,חומרים וכד' 1751000782 הוצאות אחרות 332957.5 300000 300000 300000 הקמת סוכות אבלים 1752000750 ארועים עירוניים 1803114.18 1200000 1200000 1100000 1753000750 פעולות התנדבות-יום המעשים הטובים 33500 30000 30000 30000 75 סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים 2308804.6799999997 1816000 0 1833148 0 1580000 76 שירותיים עירוניים שונים 1761000110 שכר מוקד עירוני 368931.83 406000 2 405218.1 2 415000 2 משרות 1761000570 מערכת ניהול פניות 54795 70000 69128 70000 1761000750 עבודות קבלניות 861602.73 950000 947689.0700000001 950000 הפעלת מוקד עירוני 1764000110 שכר -תרבות הדיור 257547.88 247000 1 256868.74000000002 1 262000 משרה 1765000810 השתתפות ותרומות למוסדות 98100 100000 103530 105000 השתתפות במרכז השלטון המקומי 1767000440 ביטוח 0 2050000 2200000 2200000 ביטוחי העירייה 1767000441 ביטוח 0 100000 100000 100000 ביטוחי החברה למשק 1767000442 השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות 0 250000 250000 250000 1767000750 יעוץ ביטוח 0 50000 50000 50000 1767000751 יעוץ משפטי -ביטוח 0 200000 220000 150000 1769000410 שכר דירה ודמי חכירה 2661991.37 2766000 2765192 2900000 הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה 1769000430 חשמל ומים 937664.58 1060000 1057442.7349999999 1100000 צריכת חשמל ומים 1769000433 חומרי ניקיון 10612 25000 24001 25000 רכישת חומרי נקיון וח''פ 1769000450 ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי העירייה 21960 50000 47570 50000 1769000470 ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה 104197.26 120000 114126 120000 1769000511 אירוח וכיבוד בנין העירייה 126689.44 110000 110993 115000 רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה 1769000540 טלפון 767660.19 750000 750000 750000 הוצאות תקשורת, טלפון וניידים 1769000541 בולים 47838.82 50000 45000 50000 הוצאות ביול ודואר 1769000570 עירייה - הוצ' אוטומציה 6259.2 0 1769000750 עבודות קבלניות 490890.74 700000 700175.9034285715 750000 שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים 1769000751 עבודות קבלניות 232466.69 150000 153199.64 150000 ביצוע עבודות שונות בבניין העירייה 1769000752 עבודות קבלניות 1399129.27 1450000 1445272.8239999998 1500000 עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים 1769000780 הוצאות אחרות 53245 50000 49304.909999999974 50000 קופה קטנה 1769000782 הוצאות שונות 112255 100000 84901.33333333334 100000 הוצאות שרותי ארכיון 1769000810 השתתפות לפנסיה 212617.77 236000 235360.17999999996 250000 1769000930 ציוד משרדי העירייה 11212 25000 24530.22 25000 1769000970 עודפות מס הכנסה 135000 135000 135000 135000 הוצאות עבור עודפות למס הכנסה 1769100560 הוצאות משרדיות 115869.15 171000 176565 180000 טיונרים ומדפסות 1769100570 שרותי מיכון 145569.6 145000 153656.36 160000 הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב 1769100740 ציוד מתכלה 4897 70000 62774.23 100000 רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת 1769100750 עבודות קבלניות 548434.75 630000 630602.81 700000 רשיונות 1769100751 עבודות קבלניות 1016377.37 970000 962880 1200000 שרותי מחשוב 1769100752 עבודות קבלניות 0 0 0 300000 שירותי אבטחת מידע 1769100753 עבודות קבלניות 0 0 100000 כלים טכנולוגים 1769100930 רכישת ציוד יסודי 286726.76 100000 71906 400000 שרתי מחשב וציוד מחשוב 76 סה"כ שרותים עירוניים 11090541.4 14286000 3 14402888.055761905 3 15762000 77 פיתוח כלכלי 1772000750 קידום עסקים 0 0 0 100000 77 סה"כ קידום עסקים 0 0 0 0 0 100000 78 פיקוח עירוני 1781000110 משכורת ושכר עבודה 487474.92 499000 2 516490.76 2 526000 2 משרות 1781000730 תחזוקת קטנועים 147217.06 100000 55093.54 70000 1781000731 תחזוקת רכב תפעולי 68892.8 90000 82237.64000000001 90000 הוצאות ליסינג ודלק לרכב 6866164 1781000732 תחזוקת רכב תפעולי 47591.68 60000 48783.7 55000 הוצאות ליסינג ודלק לרכב 1781000740 כלים וציוד 49286 35000 27870 85000 ביגוד לפקחים 1781000752 עבודות קבלניות 2501014.52 3350000 3346347.5066666664 3700000 עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה 1781000780 הוצאות שונות 20825 41000 39596 41000 הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים 1781000782 הוצאות שונות 22008 40000 20936 40000 גרירת רכבים 1781000930 פיקוח עירוני-רכישת ציוד 68025.01 120000 120000 70000 1782000110 משכורת ושכר עבודה 2532662.5 3132000 10 2746053.1799999997 10 2936000 10 פקחים 1783000750 עבודות קבלניות 219254.33 250000 245571.17333333334 250000 עמלה לחברת גביה בגין גבית דמי חניה וכד' 78 סה"כ פיקוח עירוני 6164251.82 7717000 12 7248979.5 12 7863000 81 חינוך 811 מינהל חינוך 1811000110 משכורת ושכר עבודה 4066988.87 4362000 19.739 4384516.4 18.650000000000002 4425000 19.74 משרות 1811000210 משכורת ושכר עבודה זמניים 5652.24 5000 0 1811000470 ציוד משרדי מתכלה 0 6000 6000 6000 מכשירי כתיבה והדפסות 1811000510 אירוח וכיבוד 14499.19 15000 15000 15000 למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך 1811000520 הכשרת עובדים 0 0 0 0 108000 תומכות חינוך 1811000530 הוצאות רכב 63083.61 90000 57183 63000 מנהלת אגף החינוך 1811000531 אחזקת רכב 68831.11 85000 74027 75000 מנהלת מחלקת גנ''י 1811000532 רכב חינוך 68765.37 75000 71530 65000 מנהל יחידת הפרט וצרכים מיוחדים 1811000550 פרסום במדיה - פייסבוק 36000 36000 36000 36000 1811000560 פירסום 0 10000 9676 10000 הפקת חוברות רישום לגנ''י וכתה א 1811000570 מינהל - הוצאות אוטומציה 0 0 29300 35000 1811000580 הוצאות אירגוניות 40171.45 30000 30000 30000 ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודים 1811000720 מינהל - חומרים לתחזוקה מ. חינוך 129473.25 220000 219127 220000 רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך 1811000721 חומרים 84928.04 120000 120000 120000 תחזוקה מונעת מזגנים 1811000730 אחזקת רכב תפעולי 47621.9 50000 43276.1 50000 מוסדות חינוך 1811000732 רכב תחזוקת מוס חינוך 116310.71 80000 90151.905 90000 1811000750 מינהל - עב' קבלניות- 577807.61 595000 594905 600000 עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות 1811000752 ע.קבלניות- בטיחות ושבר 277892.87 400000 400000 550000 1811000754 עבודות חשמל מוסדות חינוך 311703.26 350000 297553 400000 1811000756 עבודות קבלניות 14418 0 0 0 1811000758 תכנית אסטרטגית בחינוך 33409.3 35000 35000 50000 השלמת תוכניות : ממ''ד, פורום הורים, מכינה קדם צבאית 1811000781 הוצאות שונות 8588.9 25000 25239 25000 פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקה 1811000782 גשרים 8200 52498.45 80000 79418 80000 1811000783 פרוייקט פר"ח 58480 48000 57800 58000 שכר רכז 1811000784 שבוע חינוך 27898.8 40000 40402 50000 1811000785 פעולות חינוך בהנחיית מנכל 1504.5 0 0 0 1811000786 הוצאות שונות 108742.5 100000 62318 100000 פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה 1811000787 הוצאות שונות סיוע ראש העיר 39375 30000 6022 30000 1811000788 הוצאות שונות 3211 4000 868 4000 קופה קטנה הוצאות שונות 1811000789 מרכז להבה 0 232000 231965.81 330000 מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים 1811000791 פעולות יחודיות 34680.09 38000 24415.9 38000 חידון עירוני - לומדים מורשת לכל תלמידי שכבה ה' 1811000960 רזרבה לפעולות חינוך 0 100000 93858.42 100000 1811100110 משכורת ושכר עבודה 1758848.83 2038000 9.5 2038214.1300000001 9 2034000 תחזוקת מוסדות חינוך 9 משרות 812 חינוך קדם יסודי 1812200110 משכורת ושכר עבודה 14746582.08 15237000 94.07000000000008 15240007.230000004 95.4587100000001 15261000 סייעות גני ילדים 95.46 משרות 1812200210 משכורת זמניים 421856.51 368000 3.3248999999999995 368798.06 3.8 430000 סייעות גני ילדים 3.8 משרות 1812200410 שכ"ד גנ"י 49588.23 51000 51104.27 52000 1812200430 חשמל,מים 552343.5 850000 850185.875 850000 הוצאות חשמל ומים 1812200431 חומרי ניקיון 129702 160000 160000 160000 רכישת חומרי ניקיון עפ''י הקצבות לכל גן 1812200450 ריהוט ואחזקתו 397479.85 470000 470000 487000 רהוט לגני ילדים עפ''י צרכים 1812200470 ציוד משרדי מתכלה 16666.1 25000 25000 25000 הדפסות ופרסום תעודות, מודעות 1812200471 ציוד משרדי מתכלה 97921.07 110000 110000 110000 החלפות טונרים למדפסות בגני ילדים 1812200520 השתלמויות 23649.6 50000 50000 50000 התמקצעות צוות הסייעות 1812200540 הוצאות תקשורת 0 20000 0 20000 תשלום הוצאות טלפון 1812200750 עבודות קבלניות 185653.62 250000 243986.53 250000 רכישת ומילוי חול בארגזי חול 1812200751 עבודות קבלניות 399830.18 410000 410536.03 450000 אחזקת מתקני משחקים וטיפול לקבלת אישורי בטיחות 1812200752 עבודות קבלניות 48011.2 70000 70964.57 70000 ליווי חשבונאי - גני ילדים 1812200753 עבודות קבלניות 244787.24 305000 305000 325000 הזנה גנים תקשורתיים 1812200754 מלגות לתשלומי הורים לגני ילדים 17200 66000 66800 146000 1812200757 העברת כספי הורים גני ילדים 2947689.58 2969000 2968796 3026000 1812200781 הוצאות שונות 304999 320000 320000 335000 חומרי מלאכה, משחקים וכו' 1812200784 הוצאות אחרות 1688847.21 1760000 1760000 1760000 טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית 1812200787 אילנות בגנים 109000 109000 109000 109000 תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגנים 1812230110 סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה 2014300.08 2093000 12.85 2103631.830000001 9.845 1633000 9.85 משרות 1812300110 סייעת שניה בגני ילדים 3652402.91 3611000 22.424999999999997 3606438.2200000007 21.800159999999998 3555000 21.8 משרות 1812300520 תקציב העשרה - סייעת 2 85500.75 106000 126000 126000 1812300810 קיזוז שכר גננות 11380452.72 11507000 11507000 11274000 קיזוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך 1812400110 שכר רכזת מלידה עד גיל 3 0 120000 0 120646.11 1 217000 1812400750 הדרכות 0-3 0 207000 206815.125 264000 1812500110 שכר צהרונים 183167.02 198000 1 228407.38 1 236000 רכזת 1812500760 רכישת שרותים 1526004 1356000 1356000 1356000 לגיל הרך 1812500780 ניצנים 11865112.99 9228000 9227033 10250000 813 חינוך יסודי 1813200110 משכורת ושכר עבודה 3144716.75 3866000 20.527 3867850.7399999998 23.725 4209000 23.73 משרות לבתי ספר יסודיים 1813200210 משכורת ושכר עבודה 22341.82 30000 0 14243.84 0 15000 עובדים זמניים לבתי ספר 1813200410 שכ"ד בתי ספר 32254.44 33000 32088 1813200430 חשמל,מים 1007141.15 865000 865073.5 866000 הוצאות חשמל ומים לבתי ספר 1813200510 דמי שתייה לעובדי מנהלה 29278 32000 32126 33000 דמי שתיה עובדי מנהלה בתי הספר 1813200570 הוצאות מיכון 72405 153000 153447 156000 מנב''ס - מטרופולינט ,חותם 1813200571 אקדמיק ג'וניור 0 14000 14000 14000 1813200750 עבודות קבלניות 3307705.2 3001000 3000780.2766666664 3200000 ניקיון בבתי ספר יסודיים 1813200751 ידיד לחינוך 0 17000 6000 17000 1813200752 מסיבות סוף שנה 0 22000 35800 52000 1813200753 עבודות קבלניות 144444.77 166000 166663 167000 תמיכה בניהול חשבונות בתי''ס 1813200754 עבודות קבלניות 0 0 0 235000 אחזקת מערכות מיחשוב לבתי ספר 1813200755 עבודות קבלניות 1552948.17 994000 994000 1150000 חינוך לפסגות 1813200756 עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגות 241762 280000 280000 320000 ניתוח התנהגות - מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשים 1813200757 אדוונצ'ר AI 0 0 174000 1813200758 שורשים 0 0 53000 1813200759 מקום וזהות 14731.7 30000 29823.379999999997 50000 האקתון יזמות + פסיפס + תוכניות עירוניות 1813200760 רכישת שירותים לפעילויות בביה"ס 1619141 962000 1385000 1385000 פעילות בבתי הספר 1813200781 הוצאות אחרות 118188.15 200000 200000 250000 הוצאות שרות ואחזקת מחשבים של בבי''ס 1813200783 הוצאות אחרות 50218 69000 69335 120000 שחיה וציוד ספורט 1813200784 הוצאות אחרות 16195.4 20000 20000 20000 מרכז טיפולי 1813200785 מיל"ת 2340 5000 0 5000 1813200787 פרויקט יהלום 0 3000 2000 5000 תלמידים מחוננים ומוכשרים, למידה יום בשבוע בק.אונו 1813200788 חינוך - גפ"ן 0 2100000 2100000 600000 1813200789 מצוינות 95993.8 100000 107994.8 100000 רובוטיקה ,עתודות מדעיות 1813200790 פרויקט אולימפידע במתמטיקה 10364 12000 12000.05 12000 תלמידי שכבה ה' 1813200810 תמיכות (חוק נהרי ) 565450.14 720000 715332 730000 תמיכות בבית ספר -מוכר שאינו רשמי 1813200815 שיפוי בתי ספר - ניצנים 0 48000 52000 52000 ניצנים 1813200870 ניהול עצמי לבתי ספר 954573.94 1200000 1200292 1300000 העברת סל תלמיד מ. החינוך 1813200923 חינוך - פעילי זה"ב 44072 37000 37000 36000 מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 1813200930 רכישת ציוד 103976.62 200000 200000 250000 מחשבים, מדפסות, מקרנים 1813210780 פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים -העשרה 671577.69 353000 735000 735000 הפעלת הפרויקט בבי''ס יסודיים כ- 2,417 תלמידים 1813210781 ביפרוייקטים חד פעמיים 1255162.3 900000 916691.4 744000 באמצעות מ.החינוך 1813210784 אורינות מדעית 51006 90000 90000 90000 ביקור במזאוני מדע וסדנאות 1813210785 בטיחות מוסדות חינוך תקנה 17 160245.5 0 0 באמצעות משרד החינוך 60% 1813220752 עיר מחר 1919998 2050000 2050000 2050000 1813220753 שחמט - שכבה ב' 106507 120000 146000 155000 8133 חינוך מיוחד 1813220783 בית ספר מנגן 169387 94000 93970 150000 1813300110 משכורת ושכר עבודה 8384397.14 10320000 57.65283999999997 10319786.670000004 80.83659708333332 12484000 80.84 משרות סייעות כיתתיות 1813300520 השתלמויות 1800 5000 5000 5000 פעילות הדרכה למלוות 1813300710 הסעות 13322622.05 13938000 13937449.89 13643000 הסעות לתלמידי חינוך מיוחד 1813300750 תוכנית מנ"ע 43600.86 44000 47840 47000 1813300780 מיוחד - הוצאות שונות 1775149.36 2414000 2413467 2400000 תשלום עבור סידור 260 תלמידים מכל שכבות הגיל 1813300781 ביה"ס אקשטיין "תום 573781 535000 532044 550000 אגרת לימודי חוץ 1813300782 הוצאות שונות 83355.58 102000 102000 128000.11111111111 תקציב העשרה גני ילדים 1813300783 הזנה 101834 155000 154909 180000 כיתות תקשורת בתי ספר יסודיים 1813310110 משכורת ושכר עבודה 11275041.16 12539000 82.41085000000001 12539179.180000002 82.66342000000002 12685000 82.66 משרות מלוות להסעות 1813320110 משכורת ושכר עבודה 13454109.67 16921000 112.02335499999997 16921179.919999998 128.29189999999997 17733000 128.29 משרות סייעות צמודות 1813800760 רכישת שירותים 891190 1291000 1290879 1525000 בתי ספר של החופש הגדול 814 חיטבות ביניים 1814100410 שכירות ברנקו וייס 0 316000 316025.61 295000 1814100740 ציוד מתכלה 31292 60000 61925.68 80000 חומרים מתכלים תפוח פיס 1814100750 חטיבת ביניים תגבור 322261 350000 350000 350000 תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפה 1814100783 תיכון ברנקו וייס 340003.34 153000 340000 340000 השתתפות פר תלמיד ל 114 תל' כולל מיזם תקשורת 1814200110 משכורת ושכר עבודה 957466.42 0 0 0 0 0 מנהל חטיבת הבניים 1814200750 עבודות קבלניות 444485.39 760000 759649.95 800000 ניקיון חטיבת ביניים 1814200751 אירגוניות ז'-ח' 837060 1186000 1186445.1099999999 1200000 1814200754 פרוייקט נחשון 77770 180000 180000 230000 טיפח מנהיגות 1814200760 רכישת שרותים 598983.94 510000 509997.3333333334 510000 אשכול פייס 4.5 משרות 1814200770 חשמל יובלים 0 36000 33270 43000 1814200771 חשמל תפוח פיס 0 26000 26290 63000 8149 ביקור סדיר 1814900110 משכורת ושכר עבודה 947427.7 1031000 4.15 1031066.2699999999 4.1499999999999995 1024000 4.15 משרות ביקור סדיר 815 חינוך על יסודי 1815700110 משכורת ושכר עבודה 6461750.3 3973000 21.925 3972988.9699999997 21.675 4081000 21.68 משרות מינהל יובלים 1815700111 שכר מורים 17734947.23 20989000 78.77507 20987663.099999994 76.27568999999998 21614000 76.28 משרות עובדי הוראה 1815700430 מים 161933.67 160000 136012.5 135999.5 יובלים 1815700510 דמי שתייה מנהלה יובלים 10782 11000 9918 11000 1815700750 עבודות קבלניות 552241.85 921000 921041.25 1300000 ניקיון חטיבה עליונה 1815700751 ארגוניות -י"א-י"ב 1019767 1100000 1100000 1150000 1815700753 עבודות קבלניות 36718.16 40000 48000 39000 ליווי חשבונאי 1815700754 קניית שרות תוכנית ספורט יובלים 116398 150000 150000 170000 1815700770 חשמל יובלים 0 62000 61404 62000 1815700781 שערים לבגרות 80000 80000 80000 80000 1815720110 שכר מנהלה -תיכון רמון 136148.68 293000 2 292379.63 1.69 273000 1.69 משרות 1815720111 שכר עבדי הוראה -תיכון רמון 69757.75 905000 1.42763 904782.74 6.1694 1529000 6.17 משרות 1815720771 הוצאות חשמל -תיכון רמון 192591.1 135000 133500 130000 816 חינוך גבוה 1816800850 מלגות לסטודנטים 611500 553000 552100 650000 817 שרותים נוספים לגני ילדים ובתי ספר 8171 קב"ט שמירה וביטחון מוסדות חינוך 1817100110 משכורת ושכר עבודה 347212.74 278000 2 275968.21 1.5 240000 1.5 משרות 1817100730 הוצאות רכב תפעולי 41405.86 60000 אחזקת רכב ביטחון מוס''ח 1817100731 רכב אבטחת גנ"י 33140.33 45000 33930 45000 רכב סיור לגנ"י 1817100740 ציוד מתכלה-עבודות בטיחות וביטחון 30005.9 40000 40000 40000 ציוד מתכלה 1817100750 עבודות קבלניות 3785990.85 4017000 4016833.3333333335 4500000 אבטחת מוסדות חינוך 1817100751 עבודות קבלניות 255128 210000 210985.51857142855 212000 שמירה ע''פ צרכים מיוחדים 1817100752 עבודות בטיחות -ביטחון במוס"ח 25108 50000 45000 50000 1817100753 מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך 0 200000 193579 153000 השתתפות מ. החינוך לפי תקנה 17 75% 1817100780 חוברת נהלים -בטיחות 0 5000 3256.23 10000 חוברת נהלים 8173 שרות פסיכולוגי חינוכי 1817300110 משכורת ושכר עבודה 3717265.33 5346000 16.48 5345088.9799999995 16.709999999999997 5518000 16.71 משרות פסכולוגים 1817300470 ציוד מתכלה 30939 43000 43000 44000 ציוד משרדי והדפסות 1817300520 השתלמויות שפ"י 13403.72 61000 61000 68000 1817300522 ספרות מקצועית שפ"י 0 3000 3000 3000 1817300540 הוצאות תקשורת 4795.89 6000 4470.860000000001 4000 1817300750 הפעלת יחידה שיקומית 0 50000 50000 50000 1817300780 שפ"י - הוצאות שונות הדרכה 122074.5 88000 88000 88000 הדרכת פסיכולוגים לפי 11 שעות מ. החינוך 1817300781 הוצאות אחרות 16604.95 19000 19000 24000 דמי שתייה ושונות 1817300782 הוצאות אחרות 72058 129000 129000 150000 אבחונים ע''ח העירייה 1817300784 קופה קטנה 1014 3000 3000 3000 8174 שרות בריאות לתלמיד 1817400110 משכורת ושכר עבודה 4911384.57 5085000 38.36577 5084882.1499999985 35.991510000000005 5015000 35.99 משרות סייעות רפואיות 8175 ביטוח תלמידים 1817500440 ביטוח תלמידים 698812 587000 587397 630000 ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך 8176 רווחה חינוכית 1817600110 משכורת ושכר עבודה 222216.5 226000 1 250720.05000000005 1 256000 רווחה חינוכית 1817600780 רווחה חינוכית 466340.73 434000 434000 470000 תגבור בגרויות בתוכנית תה''ל ותגבור בתי הספר היסודיים 81761 מועדוניות 1817610110 משכורת ושכר עבודה 1654598.03 1871000 10.099999999999998 1870984.3599999996 11.450499999999998 1925000 11.45 משרות במועדוניות 1817610410 שכ"ד מועדוניות 84000 91000 63000.29 0 1817610521 פעילות העשרה לצוות מועדוניות 4595 6000 6000 6000 1817610770 חשמל למועדוניות 164263.98 111000 91570.42 100000 1817610780 מועדוניתאחרות-הסתדרות 46192.12 50000 50000 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610781 מועדונית תקומה 33242.72 50000 50000 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610782 הוצאו אחרות -שקד (משותפת) 43034.6 50000 50000 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610784 הוצאות אחרות -פלמ"ח (משותפת) 46184.35 50000 50000 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610786 הוצאות אחרות -הדרים 49923.77 50000 50000 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610788 הוצאות אחרות אביב 45087.09 50000 50000 50000 הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות 1817610789 הוצאות אחרות 25107.35 30000 30000 36000 רכישת ציוד ותחזוקה ל5 מועדוניות 1817610790 הוצאות אחרות 33652 41000 41000 49000 חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 5 מועדוניות 1817620750 מועדונית קדימה 240000 240000 240000 240000 8178 הסעות 1817800710 הסעות תלמידים 837261 702000 700652.875 800000 1817800716 הסעות -כרטיסיות 3563.5 20000 10629 15000 כרטיסיות לתלמידים 8179 קידום נוער 1817900110 משכורת ושכר עבודה 1171538.58 1140000 7.199999999999999 1131021 6.5 1612000 6.5 משרות קידום נוער 1817900470 ציוד משרדי מתכלה 14799 15000 15000 15000 מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום 1817900520 השתלמות לקידום נוער 13773.5 18000 18000 18000 1817900540 הוצאות תקשורת 9545.69 10000 11396.14 12000 טלפון 1817900750 עבודות קבלניות 23924 28000 30000 30000 קבלן ניקיון קידום נוער 1817900780 קדום נוער - הוצאות אחרות 207 0 0 0 1817900781 הוצאות אחרות 31725.27 40000 40000 40000 נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' ייחודיות 1817900782 הוצאות אחרות 2457.4 6000 3000 6000 קופה קטנה 1817900784 הוצאות אחרות 3296.56 5000 5000 5000 דמי שתיה ושונות 1817900785 מניעת נשירה -תלמידי חט"ב ותיכון 37700 50000 50000 57000 1817900786 השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים 16457.6 17000 17000 20000 1817900787 תוכנית גשרים -פעולות 0 0 0 60000 8179 שרותים משלימים אחרים 1817920784 תחרות שחמט עירונית 9248.2 10000 10000 10000 1817928756 שירי מורשת 32894 35000 25252 35000 קונצרטים וכנס מקהלות 1817928757 חושבים שפה בג"י 609318.79 723000 723000 723000 טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית 1817930750 מרכז ללקויי למידה 5600 28000 28000 31000 1817940751 ספרניות -במימון עירייה 202441 204000 203496 262000 1817943750 גני ילדים 30325.57 30000 43399.36 30000 1817960750 עבודות קבלניות 76499.66 135000 135000 135000 מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים 1817960760 עבודות קבלניות 634819.5 631000 631000 631000 הפעלת תוכניות - התוכנית הלאומית 1817960761 רכישת שרותים 36925 37000 37000 37000 התוכנית הלאומית -בריאות 1817960780 הוצאות אחרות 4401 5000 5000 5000 שונות 1817970780 מקום בלב 58216 52000 52000 53000 1818000760 רכישת שרותים 37500 0 0 0 81 סה"כ חינוך 181441643.87999997 195971000 618.9464150000001 196758135.46190485 659.1828870833336 204534999.6111111 82 תרבות ואירועים 1821000110 שכר אירועים 493685.54 657000 2 704540.19 2 721000 2 משרות 1822000110 מרכז צעירים 69.57 240000 1 194502.69 1 241000 שכר מנהלת 1822000434 נקיון מרכז צעירים 53280 55000 54000 55000 1822000750 הפעלת מרכז צעירים 695332.75 470000 425781 620000 1822000751 כפר הסטודנטים 500000 490000 490249 520000 1822000780 פעילות תרבות לגמלאים 74589.12 110000 110000 100000 1822000781 פעילות תרבות לקהילה בוכרית 1500 0 1822000782 הוצאות תרבות אחרות 42496 50000 50000 50000 1822000810 השתתפויות 56347.91 57000 58000 58000 השתתפות לאיגודי אומנים 1822100750 מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות-מעגלים 98333 90000 90000 90000 1822100760 רכישת שירותים מהמתנס 91663 90000 90000 90000 פעילויות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים 1823000760 רכישת שרותים מהמתנס 750000 665000 665000 665000 ספריה 1824000760 רכישת שרותים מהמתנס 2061341.6 1765000 1704622.9500000002 1915000 שרותי פנאי 1824000761 רכישת שרותים מהמתנס 297508 370000 355073.3333333334 420000 מסלולים 1824000762 רכישת שרותים מהמתנס 200000 200000 200000 פרוייקטים במימון מ. הפייס 1824000763 רכישת שרותים מהמתנס 650004 862000 862000 862000 מרכזים קהילתיים 1824000770 מים למוסדות תרבות 189404.1 150000 150000 150000 1824000780 פעילות נשים 46000 150000 120979.36 200000 מועצת נשים 1824000980 פעילות נשים 0 40000 40000 40000 פעילות לקידום מעמד האישה 1826200810 תמיכה במוזאונים 70000 70000 70000 70000 827 תרבות תורנית 1827000110 משכורת ושכר עבודה 211640.36 92000 0.75 103904.65 0.75 105000 שכר תרבות תורנית 1827000780 אירועי תרבות תורנית 0 200000 200000 100000 1827000781 תרבות תורנית מורשת ישראל - אירועים 300259.6 500000 500000 500000 1827000782 תרבות תורנית מורשת ישראל -פעילות 431232.05 300000 300000 300000 1827000783 פעילות תרבות תורנית 499902 500000 500000 500000 דת''ל 1827000784 אירועי תרבות תורנית 82566 200000 200000 300000 828 נוער 1828000750 פעילויות ילדים ונוער אחרות 443875.99 430000 349330 600000 1828000760 רכישת שרותים מהמתנס 1911440 1585000 1585000 1585000 פעילות נוער 1828000761 רכישת שרותים מהמתנס 45000 45000 45000 45000 נוער ישראלי יוצאי אתיופיה 1828000762 רכישת שרותים מהמתנס 100000 100000 100000 100000 כנפיים של קרמבו 1828000763 רכישת שרותים מהמתנס 103400 100000 103434 100000 פעילות קיץ לנוער 1828200110 משכורת ושכר עבודה 925882.3 931000 4 777128.93 4 865000 שכר נוער צעירים וקהילה 829 ספורט 1829300110 משכורת ושכר עבודה 262875.16 268000 1 297719.45 1 304000 אצטדיון כדורגל 1829300410 השכרת מגרש 26393.02 30000 ברח' המעפילים 1829300750 עבודות קבלניות 511314.27 460000 452582.49 510000 אחזקת מגרש כדורגל עירוני 1829300760 רכשית שרותים 1008633 335000 335000 335000 פעולות ספורט 1829300770 חשמל ומים 277975.32 350000 341708.5316666667 350000 מגרש כדורגל 1829300780 ספורט-כדורגל/סל 114040 117000 100000 1829300820 תמיכה בעמותות ספורט 516000 500000 500000 1000000 1829300850 מלגות -ספורטאים מצטיינים 0 18000 18000 30000 82 סה"כ תרבות ואירועים 14143983.66 13642000 8.75 13143556.575 8.75 14596000 83 בריאות 1836100431 חשמל מד"א 8090.18 5000 5000 5000 חשמל ומים -נה''ז מד''א 1836100750 עבודות קבלניות 193198.32 200000 193200 195000 שירותי אמבולנס ממד''א 1836100810 מד"א - השתת' ותרומות 48752 50000 48752 50000 השתתפויות העירייה בתקציב מד''א 83 סה"כ בריאות 250040.5 255000 0 246952 0 250000 84 רווחה 841 מינהל רווחה 1841000110 משכורת ושכר עבודה 9252348.78 10881000 43.00166666666667 10881416.650000002 41.265 11103000 41.27 משרות רווחה 1841000420 הוצאות תחזוקה 993 50000 33000 50000 תחזוקה שוטפת 1841000421 עבודות קבלניות 32895.06 0 1841000434 שרותי ניקיון 184112.83 216000 216000 216000 1841000450 הוצאות אירגוניות בלשכות 40000 5000 5000 150000 רכישת ריהוט ואחזקתו 1841000511 כיבוד 6849.99 15000 17000 20000 1841000540 תקשורת רווחה 1278.39 1000 2000 1000 1841000570 הוצאות מיכון 43350 50000 50000 50000 1841000751 עבודות קבלניות 354979.89 305000 305000 305000 שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות 1841000752 ועדות תסקירים 20000 10000 2000 10000 1841000753 שרותי חשבות 106691 254000 254000 254000 1841000780 הוצאות אחרות 38003.82 40000 30000 40000 טלפון, חשמל, והוצאות אחרות 1841000960 רזרבה רווחה 21284.55 29000 28778.9 400000 במימון משרד הרווחה 842 רווחת הפרט והמשפחה 1842000840 טיפול במשפחה 56138 27000 27000 30000 הוצאות למנחה קבוצת אדלר 1842200110 משכורת ושכר עבודה 132373.88 39000 0.52 39357.630000000005 0.78 154000 0.78 עו''ס מרכז קשר 1842200840 צרכים מיוחדים 361785 350000 350000 350000 השתת' בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה וציוד ביתי 1842200841 מס פחמן 180000 180000 340000 התייעלות אנרגטית 1842200842 טפול בפרט ובמשפחה 6884.25 15000 16000 226000 1842200843 דיירי רחוב במוסד 624363 40000 40000 50000 1842200844 דיירי רחוב 0 0 0 160000 מדריך ועו"ס 1842200846 סיוע לטיפול בהטרדה מינית 288380 300000 297000 300000 ילדים (לחן) 1842200849 פיס, אשל חבד וצרכים מיוחדים 149047.3 132000 131233.75 370000 עזרה למשפחות 100% עירייה 1842210110 משכורת ושכר עבודה 156692.6 250000 1.5 250116.1772 1.5 265000 עו''ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי 1842400110 משכורת ושכר עבודה 330795.54 154000 1 145654.25 1 132000 טיפול באלימות 1842400840 מרכז טיפול במשפחה 0 80000 80000 48000 הפעלה אלימות במשפחה 1842400841 סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים 18000 302000 302000 199000 1842400842 תחנה אובדן ושכול 14194 26000 25761.26 87000 1842400843 תכנית למניעת אלימות 20000 35000 0 20000 1842410110 משכורת ושכר עבודה 393839.68 297000 1 297225.08999999997 1.5 370000 1.5 משרות עו''ס תחנה 843 שירות לילד ולנוער 1843500110 משכורת ושכר עבודה 499103.63 372000 2.38 371639.61 1.55 440000 1.55 משרות 1843500111 משכורת ושכר עבודה 188338.58 206000 0.75 209976.55 0.75 217000 0.75 משרה מועדונית משותפת 1843500112 משכורת ושכר עבודה 182333.79 195000 0.5 196212.32 0.5 202000 0.5 התוכנית הלאומית 1843500840 פעילות קהילתית לילד 653286.2 608000 608000 1306000 מועדונית ביתית,מועדונית לגיל הרך ילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה 1843500841 מועדונית משותפת 61002.7 93000 80000 80000 כנגד הכנסות הורים 1843500842 ילדים בסיכון -קייטנה 108763.95 134000 134000 134000 התוכנית הלאומית 1843500844 ילדים בסיכון 13005 0 1843500845 מוגנות קיץ 51824.7 60000 70000 70000 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 6321981 6017000 6017000 6000000 עבור סידור - ילדים 1843800843 טיפול במשפחה אמנית 453983 428000 428000 524000 13 ילדים 1843900841 ילדים במעון יום 3344699 3250000 3250000 3968000 סידור ילדים במסגרת מעונותיהם -112 ילדים 844 שרותים לזקן 1844300840 אחזקת זקנים במעונות 1239386 950000 950000 1000000 עבור 13 קשישים בבית אבות 1844300842 נופשון לזקן 4486.62 0 0 10000 1844400110 מועדוני קשישים 241286.08 281000 1.5 280822.11 1.5 286000 1.5 משרות מדריכות למועדונים +חוגים לפי שעות במימון 100% ע''ח הרשות 1844400760 מועדוני קשישים 870227 854000 854000 900000 הפעלת מועדונים ובתים חמים 1844400840 מועדון לזקן 33194.83 30000 30000 30000 עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים 1844400841 טיפול בזקן בקהילה 34791.16 40000 25000 25000 עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים 1844400843 צרכים לזקן 24299.4 31000 0 0 קפה אירופה 1844400844 ק. תומכת לנצולי שואה 154049 161000 165000 165000 1844400845 סיוע לניצולי שואה 0 10000 15000 15000 1844500840 מרכזי יום לקשיש 166387 170000 170000 200000 הסעות+ארוחות+חוגים 1844500841 קהילה תומכת 0 0 0 45000 השתתפות בפרוייקט 845 מש"ה 1845100110 שכר סביבה תומכת מש"ה 197394.58 156000 1.05 155586.53 0.5 124000 0.5 משרות 1845100840 סידור מש"ה במוסדות 10633939 11171000 11171000 12000000 עבור 51 חניכים בפנימיות 1845100841 מש"ה במוסד ממשלתי 1670282 1646000 1646000 1668000 עבור 11 חניכים 1845100842 החזקת אוטיסטים 3096587 3794000 3794000 5060000 סידור ל 20 אוטיסטים 100% מימון רווחה 1845100843 משפחות אומנה למש"ה 14641 15000 15000 15000 1845100844 טיפול בהורים וילדים 202474 241000 241000 276000 עזרה לאוטיסטים 1845100847 סביבה תומכת -מש"ה 13847.83 244000 244000 57000 10 משתתפים 1845200110 משכורות ושכר עבודה 2222967.92 2423000 15.67 2423723.2300000004 14.76516 2387000 14.77 משרות 1845200840 מע"ש -תשלום ממשלה 1858823 2213000 2210000 2210000 42 מש"ה במעונות יום טיפולי 1845200842 מעונות יום טיפוליים 959512.81 1231000 1233000 1233000 עבור 75 חניכים במע''ש 1845200843 מרכז רווח מעש 32096 30000 30000 100000 1845200844 עבודת חניכים 125046.6 50000 50000 60000 1845300841 סידור מש"ה במועדון 1060266.95 1500000 1500000 1633000 הסעות למע''ש ומסגרות יומיות 1845300842 נופשון למש"ה 130204 140000 140000 170000 1845300843 מועדון ברוש 160429 108000 108000 94000 פעילות אחר הצהריים עבור 17 חניכים 1845400840 מועדונית למש"ה 9150 12000 12000 20000 מעון אמוני למש"ה 1845400841 מועדונית לילדים 102842 192000 192000 192000 עבור 7 ילדים 1845400842 מ. יום ותעסוקה לבוגרים 379935 552000 552000 614000 עבור סידור 7 למסגרות 846 שרותי שיקום 1846000840 מרכז יום לנפגעי ראש 201297 390000 206000 208000 2 נכים 1846300841 הדרכת עיוור ובני ביתו 7208 18000 12000 12000 לפי צרכים 1846300842 שיקום העיוור בקהילה 33542 93000 93000 95000 מועדון חברתי לבוגרים וחרשים 25 מושמים 1846500840 אחזקת נכים במשפחות אומנה 202327 0 0 0 עבור 3 נכים 1846500843 נכים בפנימיות 2177862 2483000 2483000 2448000 עבור החזקת 14 נכים במעון 1846600840 מעון יום ילדים מוגבלים 98383 60000 60000 60000 עבור החזקת 15 חניכים- עזר מציון ומ. אורן, 2 מ. קדימה 1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל 493478.34 487000 487000 490000 תעסוקה מוגנת עבור 22 מטופלים 1846600842 תעסוקה נתמכת לנכים 71750 69000 69000 80000 תוכניות תעסוקה 22 מטופלים 1846700110 שכר סייעת ליווי 374953.37 564000 3.985 564412.7999999999 2.5100000000000002 383000 2.51 משרות 1846700770 חשמל מעון יום שיקומי 25472.58 28000 28000 28000 1846700840 הסעות נכים 31602 41000 46000 55000 עבור הסעת 2 נכים בקהילה 1846700842 תוכניות לילד החריג 82970 99000 99000 96000 עבור סייעות במסגרות בקהילה 1846700843 הסעות למ.יום שיקומי 452739.61 371000 371000 400000 עבור 15 ילדים 1846700844 חלפוה למעון יום שיקומי 7847 151000 149000 156000 1846700845 נכים קשיים בקהילה 26400 27000 27000 27000 טיפול אישי בנכים בקהילה 1846700846 מ.יום שיקומי לנכים 1737377 2808000 2808000 3264000 עבור סידור 20 ילדים נכים 1846800840 שיקום נכים בקהילה 74661 100000 93000 80000 אימון והכשרת נכים 1846800843 מועדונים לעיוור 689 10000 0 12000 סידור 2 עיוורים במועדון 1846810110 מרכז למשפחה-מוגבלים 138990.28 146000 0.85 145720.76 0.85 169000 1846810840 מרכז למשפחה-מוגבלים 164209.09 296000 296000 87000 עבור הרצאות והנחיית קבוצות 847 שרותי תקון 1847100110 שכר פרוייקט מענה 370.28 514000 2.7 503100.01 2.71 510000 2.71 משרות 1847100210 שכר פרוייקט מעטפת 386440.86 0 0 0 0 0 1847100840 טיפול בחבורות רחוב 6151 0 0 0 1847100841 טפול בנערות במצוקה 43426.38 60000 60000 100000 1847100842 מקלטים לנשים מוכות 179417 250000 250000 160000 1847100844 נוער וצעירים חוץ ביתי 31174.69 60000 60000 154000 יתד תוכנית לצעיר (איתור והכוון וגשר) 1847100845 תקהיל עד"י 47958.65 0 0 0 1847100846 פרוייקט נוח"ם 195272 70000 70000 92000 1847110110 תוכנית יתד 490.63 154000 1.5 154187.47 1.05 226000 1.05 משרות 1847110210 שכר פרוייקט אפיקים 441430.55 0 0 0 0 0 1847110840 פרוייקט אפיקים 20321.91 29000 15000 30000 התוכנית הינה חלק מיתד תוכנית לצעיר 1847110841 תוכנית יתד 32676 20000 20000 40000 סל גמיש 1847120110 שכר נוח"ם 226.76 487000 3 486839.5 3 551000 3 משרות 1847120840 תוכנית גיוס 68355.46 40000 40000 40000 ניצוץ 1847200840 חסות ארצי 0 100000 100000 100000 1847300110 משכורת ושכר עבודה 28240.23 75000 0.5 66618.2 0.5 68000 0.5 משרה 1847300840 סמים טיפול בקהילה 115226.72 25000 25000 38000 עבור 20 מטופלים 1847300844 התמכרות חוץ ביתי 35706 6000 6000 10000 1847400840 מפת"ן ממשלתי 23803 0 0 0 1847400841 מפתן 4495 19000 19000 20000 עבור חניך במפת"ן 8480 עבודה קהילתית 1848000840 טיפול בקהילה-ר.פנקס 1500 0 1848200841 התנדבות בקהילה ושי"ל 20696 25000 20000 50000 1848600110 משכורת ושכר עבודה 1266089.55 1380000 7.05 1380082.89 5.75 1453000 5.75 משרות שיתוף תושבים 1848600780 ע"ח מענקים מרכז למשפחה 9780 0 0 0 מענקים קרן שלם/ מענקי אור 1848600840 שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 284041.08 200000 200000 350000 1848800110 משכורת ושכר עבודה 1475440.14 1393000 8.039999999999997 1394510.0300000003 7.05 1459000 7.05 משרות 1848800750 אח בוגר-אחות בוגרת 65000 65000 65000 65000 1848800751 נושמים לרווחה 162825.19 92000 80000 100000 הפעלה 1848800840 הפעלת מועדונים 151484.61 200000 200000 200000 השתתפות הרשות להסעות למועדונית ביתית, מעון רב תכליתי , אקים מזון למועדוני עולים 84 סה"כ רווחה 61673945.84999999 67196000 96.49666666666666 66829975.717199996 89.03015999999998 73196000 85 שרותי דת 1851000810 השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית 1880871.6 2215000 2215000 2215000 85 סה"כ שרותי דת 1880871.6 2215000 0 2215000 0 2215000 86 קליטת עליה 1862000840 קליטת עליה 18642 0 0 0 פרוייקטים במימון מ. הקליטה ומ. לשיוויון חברתי 1862000841 קליטת עליה 99482.32 100000 100000 100000 פעילות ליוצאי בוכרה 1862000842 קליטת עליה 427089.04 572000 0 572000 572000 פעילות ליוצאי אתיופיה 86 סה"כ קליטת עליה 545213.36 672000 0 672000 0 672000 87 הגנת הסביבה 1871000110 משכורת ושכר עבודה 297906.76 350000 1 302049.93999999994 2.5 662000 יחידה סביבתית 1871000520 השתלמויות 99968.4 25000 26719 110000 הדרכה והכשרה 1871000550 פרסומים 6680.5 25000 50000 תוכניות הסברה ופרסומים 1871000720 חומרים 39473.9 20000 10220 120000 תוכניות קיימות 1871000750 עבודות קבלניות -קיימות 99043.06 0 100000 קידום קיימות בקהילה 1871000751 עבודות קבלניות 136827.2 40000 35020 140000 חינוך סביבתי (פורמאלי ובלתי פורמאלי) ? כתיבת וביצוע תכניות, ייעוץ, פעולות, חמרים, הסעות 1871000752 עבודות קבלניות 21943.5 10000 2000 60000 ייעוץ בתחומים שונים 87 סה"כ הגנת הסביבה 701843.3200000001 470000 1 376008.93999999994 2.5 1242000 97 ביוב 1972000691 פירעון קרן 66660 67000 61105 0 1972000692 פירעון ריבית 3256.62 2000 1023 0 1972000693 פירעון הצמדה 14239.31 16000 14955 97 סה"כ ביוב 84155.93 85000 0 77083 0 0 99 תשלומים בלתי רגילים 1991000310 ריכוז תשלומי פנסיה 19005048.33 19218000 107.9690833333334 19217943.170000013 111.0687 20001000 111.07 משרות 1991900980 העברה לקרן ארנונה 0 1806000 1806000 1806000 1992000960 רזרבה לפעולות 66783.07 250000 250000 500000 1992000961 הפרשה לתביעות 2695792 0 1993000980 הוצאות שנים קודמות 214039.38 190000 190000 40000 1995000860 הנחות ארנונה 49404057 48200000 48190440.78 49000000 הוצאות בגין הנחות ארנונה 99 סה"כ תשלומים בלתי רגילים 71385719.78 69664000 107.9690833333334 69654383.95000002 111.0687 71347000 סה"כ תשלומים 475157698.06999993 510012000 990.3151850000002 508990639.1757001 1028.0317470833336 543117999.6111112