חוברת תקציב - אקסל (ללא שנה) - qbialik

KB000000000000052437

סעיף תקציבשם סעיףהצעת תקציב 2024
1111000100ארנונה כללית155000000
1111200100ארנונה פיגורים11700000
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית166700000
1116000100הנחות ארנונה32000000
סה"כ פרק 1.11 ארנונות198700000
1121000220אישורים- טאבו, אגרת מידע60000
1122000220הכנסות משלטים2200000
1122000221הכנסות משלטים - פיגורים200000
סה"כ פרק 1.122000 2400000
סה"כ פרק 1.12200 2400000
סה"כ פרק 1.1220 2400000
סה"כ פרק 1.122 אגרת רשיונות לשלטים2400000
1124000220ארנונה החזר עלויות אכיפה (מילגם)250000
1124000221החזרי עלויות אכיפה מתושבים (הכנסות עירייה )50000
1124000227שילוט - החזר עלויות אכיפה (מילגם)20000
סה"כ פרק 1.124000 320000
סה"כ פרק 1.12400 320000
סה"כ פרק 1.1240 320000
סה"כ פרק 1.124 מודעות ופרסומים320000
סה"כ פרק 1.12 אגרות2780000
1191000910מענק כללי לאיזון2825578
1192000910מענקים חד פעמיים מ.הפנים80000
1196000910השת.הממשלה בבחירות549200
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים3454778
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי204934778
1212300220הכנסות מכלי אשפה1300000
1212300490נקיון - החזרים פינוי קרטון ונייר תאגיד תמיר176000
1212300700נקיון - החזרים פינוי פחים כתומים תאגיד תמיר100000
1212300710רכישת פחים כתומים - החזר תאגיד תמיר50000
סה"כ פרק 1.212300 1626000
סה"כ פרק 1.21230 1626000
סה"כ פרק 1.2123 1626000
סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון1626000
1213000220רשיונות עסק40000
1214200940ש.וטרינרי - הכנסות מהתאגיד לפיקוח וטרינרי600000
1214202290וטרינרי- הכנסות מחיסונים500000
1214203290וטרינרי השתת' עיריות1733365
1214204290וטרינרי- הכנסות מקנסות10000
1214205290וטרינרי- הכנסות מפנסיון15000
סה"כ פרק 1.21420 2858365
1214210960ש.וטרינרי - עיקור וסירוס חתולים מ' החקלאות60000
סה"כ פרק 1.2142 2918365
סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי2918365
סה"כ פרק 1.21 תברואה4584365
1225000220שמירה - חוק עזר3000000
1225000990שמירה עירונית - השתת' ממשלה230000
סה"כ פרק 1.225000 3230000
סה"כ פרק 1.22500 3230000
סה"כ פרק 1.2250 3230000
סה"כ פרק 1.225 בטיחות3230000
1226100740מל"ח הצטיידות בחירום - השתת' מפעל הפיס80000
1226100980מל"ח - השתתפות מ' הבינוי והשיכון500000
1226100990מל"ח - השתת' משרדי ממשלה35910
סה"כ פרק 1.226100 615910
סה"כ פרק 1.22610 615910
סה"כ פרק 1.2261 615910
סה"כ פרק 1.226 מלח ופסח615910
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון3845910
1233100490היטלי השבחה - העמסה מקרן השבחה4374234
1233400490ועדה מקומית לתכנון ובניה - הכנסות מאגרות בניה2500000
סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה6874234
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר6874234
1244000990בטיחות בדרכים השתת' ממשלה60000
1245000800אגרות תיעול קרקע - העברה מקרן תיעול132963
1247300290בריכת אפק - הכנסות ממנויים וכרטיסים4000000
1247300700בריכת אפק - השתתפות מכבי שחיה בהוצאות440000
סה"כ פרק 1.247300 4440000
סה"כ פרק 1.24730 4440000
סה"כ פרק 1.2473 4440000
סה"כ פרק 1.247 חופים ,בריכות ומרחצאות4440000
1248000290חברה קדישא - מועצת תל רגב (יסודות)30000
1248000730חברה קדישא - ש.ק. ביטוח לאומי2400000
1248000800חברה קדישא - העברה מקרן719637
סה"כ פרק 1.248000 3149637
1248002290חברה קדישא - הכנסות שונות (תכריכים)20000
סה"כ פרק 1.24800 3169637
סה"כ פרק 1.2480 3169637
סה"כ פרק 1.248 בתי עלמין3169637
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים7802600
1269000662הכנסות ריבית ודיבידנד2900000
1269002690הכנסות מכרזים20000
1269004690הכנסות שונות50000
סה"כ פרק 1.26900 2970000
סה"כ פרק 1.2690 2970000
סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות2970000
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים2970000
1281000290שוק עירוני - הכנסות120000
1281000291פיקוח - קנסות כלבים30000
1281000292פיקוח - קנסות פסולת40000
1281000295פיקוח - קנסות כללי150000
1281000670פיקוח - קנסות חניה2600000
1281000690הכנסות מתווי חניה שנתיים50000
1281000695מדחנים - חוק עזר חניה1900000
סה"כ פרק 1.281000 4890000
סה"כ פרק 1.28100 4890000
סה"כ פרק 1.2810 4890000
סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר4890000
1282000690בית משפט מקומי קריות565462
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני5455462
סה"כ פרק 1.2 שרותים מקומיים31532571
1312200410גני ילדים חובה - ביטוח תלמידים142899
1312200921חומרים הורים גני ילד34896
1312200922גני חובה- עוזרות גננות מ' החינוך5723000
1312200923מ' החינוך - הכנסות שונות100000
1312200924גנ"י חובה ח"מ - סייעות צמודות (345 )588074
1312200925גנ"י חובה - הכנסות תפעול119299
1312200929גנ"י ובתי"ס - צמצום פערים (691) שיפוי מ' החינוך23000
סה"כ פרק 1.312200 6731168
1312201920גנ"י - סייעות רפואיות צמודות (502)1892035
סה"כ פרק 1.31220 8623203
סה"כ פרק 1.3122 8623203
1312300411גנ"י - סל תרבות120600
1312300412גנ"י - תל"ן573120
1312300920גנ"י טרום חובה שכל"מ גננות מ' החינוך9401892
1312300922גנ"י ט.חובה- שכל"מ ע' גננות6712026
1312300923גנ"י ט.חובה - שכל"מ ע' גננות שניות1882003
1312300924גנ"י טרום - סייעות העשרה (614)107255
1312300925גני טרום חובה - הכנסות תפעול847468
סה"כ פרק 1.312300 19644364
1312304920גנ"י סייעות חנ"מ בינוני וקשה (170,690) מ' החינוך399129
1312304921גנ"י PDD הזנה (160) מ' החינוך187173
1312304922גנ"י PDD חופשות (277) מ' החינוך297192
1312304923נ"י PDD העשרה ונלוות (31,32) מ' החינוך115733
סה"כ פרק 1.312304 999227
סה"כ פרק 1.31230 20643591
סה"כ פרק 1.3123 20643591
1312400920גיל הרך ינקות - השתת' משרד החינוך בשכר134400
1312400921גיל הרך ינקות - השתת' מ' החינוך בהדרכות739200
סה"כ פרק 1.312400 873600
1312402700פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק304132
1312402931גיל הרך פרפר מ.רווחה65000
סה"כ פרק 1.312402 369132
סה"כ פרק 1.31240 1242732
סה"כ פרק 1.3124 1242732
סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי30509526
1313200410בתי"ס - הכנסות עצמיות50000
1313200412בתי"ס- החזר חשמל פוטוולטאי278000
1313200414בתי"ס - הכנסות מהשכרה מתנ"ס204000
1313200415בי"ס מנגן - השתתפות בתי"ס30000
1313200418בתי"ס - פרוייקטים במימון עצמי100000
1313200420מחשב לכל ילד השתת' הורים1890
1313200430בתי"ס - הכנסות מאגרות תלמידי חוץ60000
1313200490בתי"ס ביטוח תלמידים259992
1313200920בתי"ס- שיפוצי קיץ השתת' מ' החינוך360000
1313200921בתי"ס - מרכיבי בטחון מצ'ינג מ.חינוך90000
1313200924השתתפות מ' החינוך19000
1313200925בי"ס מנגן - מ' החינוך196560
1313200926סל תלמיד עולה(165,311) - מ' החינוך54116
1313200927בתי"ס תוכנית גפ"ן - השתת' מ' החינוך610525
1313200928בתי"ס - תוכנית ניצנים השתת' מ' החינוך1981660
1313200929בתי"ס- התאמות טכנולוגיות והנגשות מ' החינוך55000
סה"כ פרק 1.313200 4350743
1313201921בי"ס ביאליק PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך66720
1313201922בי"ס ביאליק PDD - נלוות מ' החינוך70238
1313201923בי"ס ביאליק PDD - העשרה מ' החינוך6843
1313201928בי"ס ביאליק- השתת' שרתים מ' החינוך459214
1313201929בי"ס ביאליק- השתת' מזכירים מ' החינוך152061
סה"כ פרק 1.313201 755076
1313202920אגרת שכפול יסודי6545
1313202928בי"ס הבונים- השתת' שרתים מ' החינוך663205
1313202929בי"ס הבונים - השתת' מזכירים מ' החינוך216523
סה"כ פרק 1.313202 886273
1313203928בי"ס נעורים- השתת' שרתים מ' החינוך615088
1313203929בי"ס נעורים - השתת' מזכירים מ' החינוך201871
סה"כ פרק 1.313203 816959
1313204430בי"ס קדימה - הכנסות מתלמידי חוץ200000
1313204921PDD קדימה - הזנת יוח"א195000
1313204922PDD קדימה - נלוות (249,277)213735
1313204923PDD קדימה - העשרה28426
1313204925PDD בי"ס קדימה השתת' שכר(171)1247778
1313204928בי"ס קדימה- השתת' שרתים מ' החינוך473268
1313204929בי"ס קדימה - השתת' מזכירים מ' החינוך157134
סה"כ פרק 1.313204 2515341
1313205430בי"ס צלילים - הכנסות מתלמידי חוץ650000
1313205431בי"ס צלילים - הכנסות מתל"ן190504
1313205921בי"ס צלילים PDD - הזנת יוח"א353056
1313205922בי"ס צלילים PDD - הוצ' נלוות594861
1313205923בי"ס צלילים PDD - העשרה53768
1313205925בי"ס צלילים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)3216495
1313205928בי"ס צלילים - השתת' שרתים מ' החינוך262074
1313205929בי"ס צלילים - השתת' מזכירים מ' החינוך125161
סה"כ פרק 1.313205 5445919
1313206928בי"ס פסגות - השתת' שרתים מ' החינוך411573
1313206929בי"ס פסגות - השתת' מזכירים מ' החינוך135054
סה"כ פרק 1.313206 546627
1313207490בי"ס רקפות - נקיון אולם הספורט השתת' מתנ"ס36480
1313207928בי"ס רקפות - השתת' שרתים517123
1313207929בי"ס רקפות - השתת' מזכירים168940
סה"כ פרק 1.313207 722543
1313208430בי"ס מיתרים - הכנסות מתלמידי חוץ50000
1313208921בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך124240
1313208922בי"ס מיתרים PDD - נלוות מ' החינוך140476
1313208923בי"ס מיתרים PDD - העשרה מ' החינוך17898
1313208925בי"ס מיתרים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)894241
1313208928בי"ס מיתרים - השתת' שרתים מ' החינוך572981
1313208929בי"ס מיתרים - השתת' מזכירים מ' החינוך188622
סה"כ פרק 1.313208 1988458
סה"כ פרק 1.31320 18027939
סה"כ פרק 1.3132 18027939
1313302490תבור וחרמון-השתת' הורים33600
1313302920מועדוניות משותפות מ. חינוך312412
1313302930מועדוניות משותפות מ. רווחה226000
סה"כ פרק 1.313302 572012
סה"כ פרק 1.31330 572012
1313310920מלוות בהסעות חינוך מיוחד (258) - מ' החינוך3264900
סה"כ פרק 1.3133 3836912
1313400700יום מעשים טובים - השתת' מוסדות19000
1313600920חינוך מיוחד (170) השתת' ממשלה41593
1313600921חינוך מיוחד-חוק שילוב סייעות (345,502)3003910
1313600922שירותי היקף חינוך מיוחד (172)52560
סה"כ פרק 1.313600 3098063
1313601920בתי"ס - סייעות כיתתיות וחריגות חנ"מ קל (170,171)1169214
1313602920בתי"ס - סייעות רפואיות צמודות (502)915020
סה"כ פרק 1.31360 5182297
סה"כ פרק 1.3136 5182297
1313800490מסגרות קיץ - הכנסות150000
1313800800מסגרות קיץ בתי"ס - השתת' בתיה"ס232000
1313800920מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י - מ' החינוך1145996
סה"כ פרק 1.313800 1527996
סה"כ פרק 1.31380 1527996
1313810490בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה השתת' בתי"ס125000
1313810920בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה מ' החינוך953068
סה"כ פרק 1.313810 1078068
סה"כ פרק 1.31381 1078068
סה"כ פרק 1.3138 2606064
1313999920גפן בתי"ס - סכומים שהתקבלו בבתיה"ס (רישומי)5000000
סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי34672212
1314000700חט"ב/אורט השתתפות62834935
1314100920חט"ב אורט אפק סייעות צמודות ח"מ (345)242624
1314100990חט"ב אפק - שמירה השתתפות משטרה192922
סה"כ פרק 1.314100 435546
סה"כ פרק 1.31410 435546
סה"כ פרק 1.3141 435546
1314200920חט"ב אורט דפנה סייעות צמודות ח"מ (345)485247
1314200990חט"ב דפנה - שמירה השתתפות משטרה216039
סה"כ פרק 1.314200 701286
סה"כ פרק 1.31420 701286
סה"כ פרק 1.3142 701286
1314500720חט"ב נאות אפק - החזר ביטוח תלמידים10350
1314500920חט"ב נאות אפק סייעות צמודות (345)51990
1314500990חט"ב נאות אפק - שמירה השתתפות משטרה109626
סה"כ פרק 1.314500 171966
סה"כ פרק 1.31450 171966
סה"כ פרק 1.3145 171966
סה"כ פרק 1.314 חטיבות ביניים64143733
1315000700אורט- השתת' בהוצ' מים וחשמל240000
1315000710אורט - החזר הוצאות גפ"ן476439
1315000920אורט דרום חט"ע סייעות צמודות ח"מ (345)531461
1315000990אורט חט"ע - שמירה השתתפות משטרה202017
סה"כ פרק 1.315000 1449917
סה"כ פרק 1.31500 1449917
סה"כ פרק 1.3150 1449917
סה"כ פרק 1.315 חינוך על יסודי1449917
1316500920מרכז פסגה - דמי הרשמה מ' החינוך76000
1316800440מלגות- השתת' מוסדות70000
סה"כ פרק 1.316 חינוך גבוה146000
1317100920קב"ט מוסדות חינוך שיפוי שכר245820
1317100990שמירה בתי"ס - השתתפות משטרה848883
סה"כ פרק 1.317100 1094703
סה"כ פרק 1.31710 1094703
סה"כ פרק 1.3171 1094703
1317300490שפ"ח- הכנסות עצמיות תחנה טיפולית60000
1317300492שפ"ח - הכנסות משפ"מ250000
1317300493שפ"ח - הכנסות ממרכז אבחון10000
1317300920שפ"ח - השתת' מ' החינוך2448029
1317300921שפ"ח - הכנסות מהדרכות מ' החינוך163208
סה"כ פרק 1.317300 2931237
סה"כ פרק 1.31730 2931237
סה"כ פרק 1.3173 2931237
1317600920טיפול בפרט (מנ"ע)56000
1317610920רווחה חינוכית השתת' ממשלה260000
סה"כ פרק 1.3176 316000
1317700920קב"סים - השתת' מ.החינוך671438
1317800490הסעות חינוך - השתת' הורים12000
1317800920הסעות חינוך מיוחד - השתת' מ' החינוך1963089
1317800921הסעות חינוך רגיל -השתת' מ' החינוך425369
סה"כ פרק 1.317800 2400458
סה"כ פרק 1.31780 2400458
סה"כ פרק 1.3178 2400458
1317900920ילדים ונוער בסיכון - השתת' בשכר מ' החינוך228000
סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים7641836
1318000920מוקד קליטה שכר - השתת' מ' החינוך181858
1319000990מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - המשרד לבטחון פנים422500
סה"כ פרק 1.31 חינוך139167582
1322000640בית חן - הכנסות משכירות35000
1322003420צעירי ביאליק הכנסות הורים35530
1322006420חידון ביאליק - השתתפות בתי"ס8000
1322007740פסטיבל ביאליק - השתת' מפעל הפיס243000
1322008920תרבות יהודית - הכנסות מ' החינוך60000
1322008921תרבות יהודית - אירועים במצ'ינג מ' החינוך116250
סה"כ פרק 1.322008 176250
1322009990הקהילה הלהט"בית - השתת' המ' לשוויון חברתי128700
סה"כ פרק 1.32200 626480
1322017420מעמד האישה - הכנסות30000
1322025990אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי47500
סה"כ פרק 1.3220 703980
סה"כ פרק 1.322 פעולות תרבות703980
1323000420ספריה עירונית הכנסות90000
1324004710צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק406345
1326400420יד לבנים - מועדון בוקר5500
1326400640יד לבנים - הכנסות משכירות90000
1326400690יד לבנים -החזר הוצ' חשמל15000
סה"כ פרק 1.326400 110500
1326406700אשכול פיס - השתת' מוסדות(אורט)432000
1326408700רב תכליתי השתת' מוסדות (אורט)170000
סה"כ פרק 1.32640 712500
סה"כ פרק 1.3264 712500
סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות712500
1328110700חברה וקהילה - קידום הזדקנות מיטבית (ג'וינט)340000
1328110940חברה וקהילה - אפשרי בריא מ' הבריאות182000
1328110990חברה וקהילה - הדרך החדשה מ' רה"מ100000
סה"כ פרק 1.328110 622000
סה"כ פרק 1.32811 622000
סה"כ פרק 1.3281 622000
1328500490נוער - הכנסות עצמיות10000
1328500910נוער - השתתפות משרד הפנים47250
1328500920נוער - השתת' מ' החינוך בשכר60000
1328500922נוער - פעולות במצ'ינג גפ"נ מ' החינוך132078
סה"כ פרק 1.328500 249328
1328506490מרכז צעירים - הכנסות עצמיות30000
1328506491מרכז צעירים - מרכז הורות הכנסות עצמיות170000
1328506990מרכז צעירים - השתת' ממשלה (שוויון חברתי ומ' הבטחון)214000
סה"כ פרק 1.328506 414000
סה"כ פרק 1.32850 663328
סה"כ פרק 1.3285 663328
סה"כ פרק 1.328 נוער1285328
1329200640מגרשי ספורט סינתטיים - הכנסות משכירות150000
1329200650מגרשי ספורט-דמי שימוש379506
1329200700מגרשי ספורט סינתטיים - השתת' מוסדות ( אורט)100000
סה"כ פרק 1.329200 629506
סה"כ פרק 1.32920 629506
סה"כ פרק 1.3292 629506
1329300420אולמות ספורט- הכנסות משכירות30000
1329300650אולמות ספורט-דמי שימוש6000
1329300960ספורט - סל ספורט השתת' משרד התרבות והספורט225000
סה"כ פרק 1.329300 261000
1329303420טורניר ליגת רה"ע - הכנסות ממשתתפים25000
סה"כ פרק 1.32930 286000
סה"כ פרק 1.3293 286000
סה"כ פרק 1.329 ספורט915506
סה"כ פרק 1.32 תרבות4113659
1341000700הכנסות רווחה - השתת' מוסדות20000
1341000740מועדון אזרחים ותיקים קהילה אתיופית מפעל הפיס62000
1341000930שכר עובדי לשכת הרווחה5500000
סה"כ פרק 1.341000 5582000
1341001930פעולות ארגוניות - השתת' ממשלה30000
1341003930סל בטיחות בסיסי15000
1341004930שכר כ"א לחינוך מיוחד - השתת' ממשלה (100%)65000
1341005930בטחון עובדים - כ"א138750
סה"כ פרק 1.34100 5830750
סה"כ פרק 1.3410 5830750
סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה5830750
1342200930מקלטים לנשים מוכות412500
1342201930משפחות במצוקה בקהילה75000
1342202930טיפול באובדן ושכול90000
סה"כ פרק 1.34220 577500
סה"כ פרק 1.3422 577500
1342400930יצירת קשר הורים ילדים141863
1342401490תחנה לטיפול משפחתי - השתת' הורים110000
1342402930ועדת תסקירים3750
1342403930מרכזי טיפול באלימות108750
1342404930פגיעות מיניות בגירים22500
1342405930תכנית למניעת אלימות - השתת' ממשלה15000
1342406930שירותים בקהילה שח"א - השתת' ממשלה127500
סה"כ פרק 1.34240 529363
סה"כ פרק 1.3424 529363
סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה1106863
1343500490מועדונית קדימה - השתת' הורים15000
1343500930טיפול בילד בקהילה (סיגליות וקדימה) השתת' ממשלה869387
סה"כ פרק 1.343500 884387
1343503930טיפול במשפחות אומנה412500
1343505930טיפול בפגיעות מיניות קטינים116250
1343506930ילדים בסיכון אבחונים7500
סה"כ פרק 1.34350 1420637
סה"כ פרק 1.3435 1420637
1343800490החזקת ילדים בפנימיות27000
1343800930החזקת ילדים בפנימיות4623000
סה"כ פרק 1.343800 4650000
1343801490עם הפנים לקהילה - השתת' הורים15000
1343801930עם הפנים לקהילה - השתת' ממשלה198558
סה"כ פרק 1.343801 213558
סה"כ פרק 1.34380 4863558
סה"כ פרק 1.3438 4863558
1343901930ילדים במעונות יום1875000
סה"כ פרק 1.343 שרותים לילד ולנוער8159195
1344001930מגן זהב רכזי מענים48750
1344300690אחזקת זקנים במעונות השתת' תושבים160000
1344300930אחזקת זקנים במעונות1340000
סה"כ פרק 1.344300 1500000
סה"כ פרק 1.34430 1500000
סה"כ פרק 1.3443 1500000
1344400930הזדקנות מיטבית בקהילה - השתת' ממשלה820202
1344403930סיוע לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)20000
1344405490שירותים לניצולי שואה - הכנסות עצמיות30000
1344405930שירותים לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)680000
סה"כ פרק 1.344405 710000
1344406930תעסוקה במועדון א.ותיקים - השתת' ממשלה52500
1344407930טיפול בקהילה אזרח ותיק22500
סה"כ פרק 1.34440 1625202
1344411930מועדונים לא.ותיקים (סל"ב) - השתת' ממשלה52500
סה"כ פרק 1.3444 1677702
סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן3226452
1345100690מעונות מש"ה - השתתפות הורים30000
1345100930סידור במעונות מש"ה6345000
סה"כ פרק 1.345100 6375000
1345101930סביבה תומכת45000
1345102930הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה1650000
1345103930החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)4500000
1345104930טיפול בהורים וילדים225000
1345105930הסעות אוטיסטים135000
1345106930מועדונית לבוגרים עם אוטיזם15000
1345107930מרכז יום ותעסוקה לבוגרים540000
1345108930נופשונים לקייטנות33750
1345109930משפחות אומנה מש"ה11250
סה"כ פרק 1.34510 13530000
1345110930משפחות אומנה לשיקום31500
סה"כ פרק 1.3451 13561500
1345200930מרכז יום אימונים מש"ה5250
1345201490מרכז יום טיפולי מש"ה - השתת' הורים200000
1345201930מרכז יום טיפולי מש"ה - השתת' ממשלה925000
סה"כ פרק 1.345201 1125000
1345202930מעש"ים397500
1345203490הסעות למרכז יום מש"ה - הכנסות עצמיות8000
1345203930הסעות למרכז יום מש"ה404500
סה"כ פרק 1.345203 412500
סה"כ פרק 1.34520 1940250
סה"כ פרק 1.3452 1940250
סה"כ פרק 1.345 שירותים למפגר15501750
1346300930הדרכת עוור ובני ביתו90000
1346400930מועדון חברתי לבוגרים63750
1346500930נכים בפנימיות4725000
1346501930אחזקת נכים במשפחות אומנה131250
סה"כ פרק 1.34650 4856250
סה"כ פרק 1.3465 4856250
1346600930תעסוקה מוגנת למוגבל375000
1346601930תוכניות לתעסוקה75000
1346603930מסגרות יום לילד המוגבל78750
1346604930הסעות נכים לתעסוקה150000
סה"כ פרק 1.34660 678750
סה"כ פרק 1.3466 678750
1346700930תוכנית לילד החריג6000
1346701490נופשונים מש"ה ושיקום - הכנסות עצמיות12500
1346701930נופשונים מש"ה ושיקום - השתת' ממשלה10000
סה"כ פרק 1.346701 22500
1346702930מסגרת יום שיקומי1800000
1346703930הסעות למעון יום שיקומי - השתת' ממשלה300000
1346704930ליווי למעון יום שיקומי150000
1346705930מרכזי יום לנכים קשים337500
1346706930תוכניות תמיכה בקהילה - השתת' ממשלה175500
1346707930תוכניות צבא - השתת' ממשלה37500
1346708930מרכז רב תכליתי מוגבלויות - השתת' ממשלה67500
סה"כ פרק 1.34670 2896500
סה"כ פרק 1.3467 2896500
1346800930שיקום בקהילה מוגבלויות144000
1346801930נכים קשים בקהילה30000
סה"כ פרק 1.34680 174000
סה"כ פרק 1.3468 174000
סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום8759250
1347100930נוצץ שירותים בקהילה - השתת' ממשלה365100
1347103930פרוייקט יתד - השתת' ממשלה82500
1347104930פרוייקט יתד סל גמיש15000
1347106930מעגל בנים- השתת' ממשלה45000
1347107930טיפול בשורדות זנות - השתת' ממשלה18750
סה"כ פרק 1.34710 526350
סה"כ פרק 1.3471 526350
1347300490נפגעי התמכרויות - הכנסות עצמיות12000
1347300930נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה93750
סה"כ פרק 1.347300 105750
1347303930מעונות חסות - השתת' ממשלה262500
1347304930מסגרות ארציות לדרי רחוב - השתת' ממשלה150000
1347305930טיפול בדרי רחוב - השתת' ממשלה22500
סה"כ פרק 1.34730 540750
סה"כ פרק 1.3473 540750
1347400930מפת"ן ממשלתי37500
סה"כ פרק 1.347 שירותי תקון1104600
1348200930קהילה מיטיבה - השתת' ממשלה277500
1348300930פעולות התנדבות בקהילה11250
1348400930שי"ל6000
1348600930פעילות קהילתית ג"ג - השתת' ממשלה6000
1348800740בית המתנדב - השתת' מפעל הפיס30000
1348800990כיתת ותיקים - השתת' ממשלה72000
סה"כ פרק 1.348800 102000
סה"כ פרק 1.34880 102000
סה"כ פרק 1.3488 102000
סה"כ פרק 1.348 עבודה קהילתית402750
1349001930מרכזי טיפול באלימות עולים22500
1349004930ילדים בפנימיות עולים ( 100%) - השתת' ממשלה140000
1349005930הדרך החדשה - השתת' ממשלה (100%)414983
סה"כ פרק 1.34900 577483
סה"כ פרק 1.3490 577483
סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים577483
סה"כ פרק 1.34 רווחה44669093
1360000690קליטה הכנסות עצמיות8000
1360000950השת. מ.הקליטה עולים פרוייקטים240000
סה"כ פרק 1.360000 248000
סה"כ פרק 1.36000 248000
1360020690מוקד יוצאי אתיופיה - הכנסות עצמיות7000
1360020740פרוייקטים קהילה אתיופית - מפעל הפיס200000
1360020950מוקד יוצאי אתיופיה -השתת' מ' הקליטה200000
1360020990קהילה אתיופית גינה קהילתית - השתת' ממשלה30000
סה"כ פרק 1.360020 437000
סה"כ פרק 1.36002 437000
סה"כ פרק 1.3600 685000
סה"כ פרק 1.360 685000
סה"כ פרק 1.36 קליטת עלייה685000
1370000490איכות הסביבה - הכנסות עצמיות15000
1370000990איכות הסביבה - השתת' המ' להגנת הסביבה178288
סה"כ פרק 1.370000 193288
סה"כ פרק 1.37000 193288
סה"כ פרק 1.3700 193288
סה"כ פרק 1.370 193288
סה"כ פרק 1.37 איכות הסביבה193288
סה"כ פרק 1.3 שרותים ממלכתיים188828622
1433000640הכנסות משכירות980000
1472000800אגרות ביוב בעלים - העברה מקרן ביוב14597
1474000800השתתפות תאגיד המים והביוב במוקד ובשכר עובדים846200
1474000810תאגיד מים - הלוואת בעלים657292
1474000820תפעול "מי ביאליק" -החזרים מהתאגיד15000
סה"כ פרק 1.474000 1518492
סה"כ פרק 1.47400 1518492
סה"כ פרק 1.4740 1518492
סה"כ פרק 1.474 ריקון בורות שופכין1518492
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב1533089
סה"כ פרק 1.4 מפעלים2513089
1513000662הכנסות ח"פ ומיוחדות4000000
1611100110ראש הרשות וסגניו - שכר1560968
1611100511ראש הרשות ומועצה כיבודים ושונות20000
1611100531ראש הרשות וסגניו-רכב דלק34044
1611100532ראש הרשות וסגניו-רכב תיקונים13000
1611100534ראש הרשות וסגניו-רכב ליסינג140000
1611100541ראש הרשות וסגניו - טלפון סלולרי11000
1611100810ראש הרשות וסגניו- אירועים והשתתפויות70000
סה"כ פרק 1.611100 1849012
סה"כ פרק 1.61110 1849012
סה"כ פרק 1.6111 1849012
סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה1849012
1612000110מבקר הרשות - שכר780640
1612000130שכר שעות נוספות24342
1612000531מבקר-רכב דלק5000
1612000532מבקר-רכב תיקונים5000
1612000533מבקר-רכב ביטוח10000
1612000541מבקר-טלפון סלולרי1300
1612000750מבקר - עב' קבלניות250000
1612000780מבקר- הוצ' שונות8000
סה"כ פרק 1.612000 1084282
סה"כ פרק 1.61200 1084282
סה"כ פרק 1.6120 1084282
סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות1084282
1613000110מזכירות - שכר2532344
1613000130שכר - שעות נוספות225406
1613000420מזכירות- אחזקה ותיקונים20000
1613000430מזכירות-חשמל50760
1613000432מזכירות- מים וביוב81510
1613000440מזכירות ביטוח מקצועי130000
1613000470מזכירות - ציוד משרדי20000
1613000511מזכירות כיבודים50000
1613000520מזכירות ספרות מקצועית10000
1613000531מזכירות - רכבים דלק55423
1613000532מזכירות - רכבים תיקונים15000
1613000534מזכירות-רכבים ליסינג65000
1613000540מזכירות-טלפון בזק140000
1613000541מזכירות - טלפון סלולרי15000
1613000560מזכירות-דואר130000
1613000581תביעות צד ג' - שכ"ט עו"ד50000
1613000582תביעות צד ג' - פיצוי נפגעים בתיקי בית משפט350000
1613000583תביעות צד ג' - פיצוי נפגעים דרישות220000
1613000584תביעות צד ג' - השתתפות עצמית חב' ביטוח650000
1613000750מזכירות - עב' קבלניות (נקיון)110000
1613000760מזכירות שמירה135000
1613000780מזכירות - הוצ' שונות100000
סה"כ פרק 1.613000 5155443
סה"כ פרק 1.61300 5155443
סה"כ פרק 1.6130 5155443
סה"כ פרק 1.613 מזכירות5155443
1614000110דוברות העירייה - שכר455497
1614000130שכר שעות נוספות5759
1614000531דוברות - רכבים דלק10000
1614000532דוברות - רכבים אחזקה5000
1614000533דוברת - רכבים ביטוח10000
1614000541דוברות ופרסום - טלפון סלולרי400
1614000550הוצאות דוברות - פעולות400000
1614000551אתר אינטרנט ואפליקציה עירוניים35000
1614000553הוצ' פרסום - מכרזים ודרושים70000
סה"כ פרק 1.614000 991656
סה"כ פרק 1.61400 991656
סה"כ פרק 1.6140 991656
סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור991656
1615000110מחלקת משאבי אנוש- שכר230756
1615000130שכר שעות נוספות28047
1615000410משאבי אנוש - הוצ' שכ"ד100000
1615000470משאבי אנוש - אחזקה וציוד משרדי13000
1615000541משאבי אנוש - טלפון סלולרי400
1615000750משאבי אנוש - עב' קבלניות (כ"א)520000
1615000751משאבי אנוש - עב' קבלניות (נקיון)25000
סה"כ פרק 1.615000 917203
סה"כ פרק 1.61500 917203
סה"כ פרק 1.6150 917203
סה"כ פרק 1.615 מנגנון917203
1616000110פיתוח ארגוני - שכר266582
1616000130שכר שעות נוספות1776
1616000521פיתוח ארגוני - דמי חבר איגודים מקצועיים50000
1616000522פיתוח ארגוני - כנסים מקצועיים70000
1616000523פיתוח ארגוני - דמי חבר עמיתים390000
1616000524פיתוח ארגוני - השתלמויות140000
1616000541פיתוח ארגוני - טלפון סלולרי400
1616000780פיתוח ארגוני - הוצאות פעולות150000
סה"כ פרק 1.616000 1068758
סה"כ פרק 1.61600 1068758
סה"כ פרק 1.6160 1068758
סה"כ פרק 1.616 אוש והדרכה1068758
1617000110מחלקה משפטית - שכר1458497
1617000130שכר שעות נוספות35949
1617000531מח' משפטית - רכבים דלק47172
1617000532מח' משפטית - רכבים אחזקה14000
1617000534מח' משפטית - רכבים ליסינג110000
1617000541מח' משפטית - טלפון סלולרי1500
1617000750מח' משפטית - עב' קבלניות יועצים450000
1617000751מח' משפטית - עב' קבלניות (נקיון)10000
1617000780מח' משפטית - הוצ' שונות17000
סה"כ פרק 1.617000 2144118
סה"כ פרק 1.61700 2144118
סה"כ פרק 1.6170 2144118
סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי2144118
1619000980בחירות ברשויות המקומיות837200
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי14047672
1621100110מינהל הגזברות - שכר618377
1621100410גזברות - הוצ' שכ"ד100000
1621100420גזברות-אחזקה ותיקונים10000
1621100430גזברות - הוצ' חשמל34582
1621100470גזברות ציוד משרדי ושונות70000
1621100511גזברות-כיבודים7000
1621100531גזברות - רכבים דלק5788
1621100532גזברות - רכבים אחזקה20000
1621100533גזברות - רכבים ביטוח25000
1621100541גזברות-טלפון סלולרי6000
1621100570גזברות - תוכנת הנה"ח וגביה900000
1621100571גזברות - תוכנת שכר250000
1621100572הוצ' מיחשוב - חומרה ותוכנה60000
1621100580גביה - הוצ' דפוס ,מידע ומיחשוב20000
1621100586הוצאות חקירות - גביה50000
1621100750גזברות - עב' קבלניות (נקיון)55000
סה"כ פרק 1.621100 2231747
סה"כ פרק 1.62110 2231747
1621110581מילגם - ארנונה עמלת גביה2450000
1621110582מילגם - ארנונה עלויות אכיפה300000
סה"כ פרק 1.621110 2750000
סה"כ פרק 1.62111 2750000
סה"כ פרק 1.6211 4981747
1621200110רכש מיחשוב ותקציבים - שכר1276927
1621200130שכר שעות נוספות127268
1621200531רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים דלק15342
1621200532רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים אחזקה8000
1621200534רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים ליסינג56000
1621200750תקציבים - עב' קבלניות250000
סה"כ פרק 1.621200 1733537
סה"כ פרק 1.62120 1733537
סה"כ פרק 1.6212 1733537
1621300110הנה"ח ושכר - משכורות697849
1621300130שכר שעות נוספות23419
1621300750הנה"ח ושכר - עב' קבלניות1500000
סה"כ פרק 1.621300 2221268
סה"כ פרק 1.62130 2221268
סה"כ פרק 1.6213 2221268
סה"כ פרק 1.621 הגזברות8936552
1623000110גביה - שכר449352
1623000130שכר שעות נוספות10374
1623000541גביה טלפון סלולרי1200
1623000750גביה - עב' קבלניות (ERN)20000
1623000751גביה - שכ"ט עב' מיוחדות ארנונה300000
1623000752גביה - שכ"ט ועדות ערר והשגות360000
סה"כ פרק 1.623000 1140926
סה"כ פרק 1.62300 1140926
סה"כ פרק 1.6230 1140926
סה"כ פרק 1.623 גבייה1140926
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי10077478
1630000970מקדמות מ"ה עודפות120000
1631000610עמלות והוצאות בנקאיות1200000
1631000611עמלות החזרי שיקים מיסים15000
סה"כ פרק 1.631000 1215000
סה"כ פרק 1.63100 1215000
סה"כ פרק 1.6310 1215000
סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות1215000
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון1335000
1649100691פרעון מלוות ע"ח קרן5499536
1649100692פרעון מלוות ע"ח ריבי745510
1649100693פרעון מלוות ע"ח הצמד4537
סה"כ פרק 1.649100 6249583
סה"כ פרק 1.64910 6249583
סה"כ פרק 1.6491 6249583
סה"כ פרק 1.649 פרעון מלוות מוכר6249583
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות6249583
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית31709733
1711000110מינהל שפ"ע- שכר187093
1711000130שכר שעות נוספות45494
1711000531מינהל שפ"ע - רכבים דלק13927
1711000532מינהל שפ"ע - רכבים תיקונים4000
1711000534מינהל שפ"ע- רכבים ליסינג48000
סה"כ פרק 1.711000 298514
סה"כ פרק 1.71100 298514
סה"כ פרק 1.7110 298514
סה"כ פרק 1.711 מנהל תברואה298514
1712200110נקיון - שכר1179952
1712200130שכר שעות נוספות252754
סה"כ פרק 1.712200 1432706
סה"כ פרק 1.71220 1432706
סה"כ פרק 1.7122 1432706
1712300511נקיון - הוצ' כיבודים5000
1712300531נקיון - רכבים דלק235330
1712300532נקיון - רכבים אחזקה300000
1712300533נקיון - רכבים ביטוח75000
1712300534נקיון רכבים בליסינג300000
1712300541נקיון - הוצ' סלולרי1600
1712300550נקיון -הוצ' פרסום5000
1712300720נקיון -חומרים (שקיות)75000
1712300740נקיון - ציוד וכילים8000
1712300750נקיון - עבודות קבלניות40000
1712300751נקיון - איזור תעשיה850000
1712300752נקיון - אורוז23500000
1712300755נקיון - כ"א עב' קבלניות (נקיון רחובות)10000000
1712300757נקיון - אמניר פינוי קרטון160000
1712300758נקיון - אמניר פינוי נייר160000
1712300759נקיון - פינוי פחים כתומים200000
1712300930נקיון - רכישת פחים כתומים50000
סה"כ פרק 1.712300 35964930
סה"כ פרק 1.71230 35964930
סה"כ פרק 1.7123 35964930
סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון37397636
1713100110רישוי עסקים - שכר1005979
1713100130שכר שעות נוספות70821
1713100470רישוי עסקים - ציוד משרדי8000
1713100511רישוי עסקים - כיבודים3000
1713100531רישוי עסקים - רכב דלק30359
1713100532רישוי עסקים - רכב תיקונים8000
1713100534רישוי עסקים - רכב ליסינג55000
1713100541רישוי עסקים - טלפון סלולרי4000
1713100550רישוי עסקים - הוצ' פרסום15000
1713100750רישוי עסקים - עב' קבלניות (נקיון)25000
1713100780רישוי עסקים - הוצ' שונות5000
סה"כ פרק 1.713100 1230159
סה"כ פרק 1.71310 1230159
סה"כ פרק 1.7131 1230159
סה"כ פרק 1.713 פיקוח תברואי1230159
1714200110שירות וטרינרי - שכר1501626
1714200130שכר שעות נוספות76066
1714200430ש.וטרינרי- הוצ' חשמל12000
1714200531וטרינרי רכב דלק40065
1714200532וטרינרי רכב תיקונים20000
1714200533וטרינרי רכב ביטוח20000
1714200534ש. וטרינרי רכב בליסינג100000
1714200540ש.וטרינרי-טלפון בזק5500
1714200541ש.וטרינרי-טלפון סלול1700
1714200750וטרינרי עב' קבלניות כ"א (פקח)250000
1714200780וטרינרי הוצאות שונות400000
1714200830וטרינרי - השתת' באיגוד ערים577788
סה"כ פרק 1.714200 3004745
1714201310שרות וטרינרי - פנסיה431408
סה"כ פרק 1.71420 3436153
1714210780עיקור וסירוס חתולים - משרד החקלאות60000
1714210781הוצ' טיפול בחתולים - מימון הרשות115000
סה"כ פרק 1.714210 175000
סה"כ פרק 1.71421 175000
סה"כ פרק 1.7142 3611153
סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי3611153
1715200110הדברה -שכר507812
1715200130שכר שעות נוספות50401
1715200531הדברה - רכבים דלק26700
1715200532הדברה - רכבים תיקונים5000
1715200533הדברה- רכבים ביטוחים2000
1715200534הדברה רכבים ליסינג55000
1715200541הדברה סלולרי400
1715200550הדברה - הוצ' פרסום5000
1715200720הדברה - חומרים120000
1715200750הדברה- עב' קבלניות350000
סה"כ פרק 1.715200 1122313
סה"כ פרק 1.71520 1122313
סה"כ פרק 1.7152 1122313
סה"כ פרק 1.715 תברואה מונעת1122313
סה"כ פרק 1.71 תברואה43659775
1720000110שיטור עירוני (חוק עזר שמירה) - שכר1330959
1720000130שכר שעות נוספות212347
1720000430שיטור עירוני - הוצ' חשמל4558
1720000531שיטור עירוני - רכבים דלק2511
1720000532שיטור עירוני - רכבים תיקונים10000
1720000533שיטור עירוני - רכבים ביטוח11000
1720000534שיטור עירוני - רכבים ליסינג52000
1720000540שיטור עירוני - הוצ' בזק4000
1720000541שיטור עירוני - סלולרי1600
1720000740שיטור עירוני - ביגוד15000
1720000760שמירה באיזור תעשיה700000
1720000780שיטור עירוני - שונות45000
סה"כ פרק 1.720000 2388975
סה"כ פרק 1.72000 2388975
סה"כ פרק 1.7200 2388975
סה"כ פרק 1.720 2388975
1721000110מינהל שמירה ובטחון - שכר680071
1721000130שכר שעות נוספות43682
1721000470מינהל שמירה ובטחון - ציוד משרדי ושונות7000
1721000531מינהל שמירה ובטחון - רכבים דלק17814
1721000532מינהל שמירה ובטחון - רכבים אחזקה ותיקונים15000
1721000534מינהל שמירה ובטחון - רכבים ליסינג55000
1721000541מינהל שמירה ובטחון - טלפון סלולרי800
סה"כ פרק 1.721000 819367
סה"כ פרק 1.72100 819367
סה"כ פרק 1.7210 819367
סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה ובטחון819367
1722000110משא"ז - שכר218987
1722000130שכר שעות נוספות7988
1722000430משא"ז חשמל38432
1722000531משא"ז-רכב דלק9000
1722000532משא"ז-רכב תקונים2000
1722000534משא"ז -רכב ליסינג56000
1722000541משא"ז-טלפון סלולרי400
1722000780משא"ז - הוצ' שונות4000
סה"כ פרק 1.722000 336807
סה"כ פרק 1.72200 336807
סה"כ פרק 1.7220 336807
סה"כ פרק 1.722 שמירה בטחונית336807
1723000110הג"א - שכר331547
1723000130שכר שעות נוספות48000
1723000430הג"א-חשמל73133
1723000432הג"א-מים וביוב16660
1723000440הג"א - ביטוח נכסים10000
1723000531הג"א -רכבים דלק10012
1723000532הג"א רכבים תיקונים20000
1723000533הג"א רכבים ביטוח30000
1723000540הג"א-טלפון בזק1200
1723000541הג"א-טלפון סלולרי400
1723000550הג"א הוצ' פרסום והדרכות12455
1723000720הג"א - אחזקה חומרים ותיקונים72000
1723000740הג"א - רכש אמצעים לחירום30000
1723000750הג"א עב' קבלניות (שיפוץ מקלטים)100000
1723000780הג"א הוצ' שונות10000
1723000800הג"א העברות לרשויות6996
1723000830הג"א השתתפות293932
סה"כ פרק 1.723000 1066335
סה"כ פרק 1.72300 1066335
סה"כ פרק 1.7230 1066335
סה"כ פרק 1.723 הגא1066335
1726100470מל"ח - אחזקה וציוד משרדי4000
1726100540מל"ח - הוצ' בזק400
1726100541מל"ח - טלפון סלולרי800
1726100780מל"ח - הוצאות שונות10000
1726100900מל"ח - הצטיידות בחירום200000
1726100910מל"ח - השמשת מקלטים מ' הבינוי והשיכון1300000
1726100990מל"ח - שירותי תקשורת במקלטים ציבוריים מ' התקשורת35910
סה"כ פרק 1.726100 1551110
סה"כ פרק 1.72610 1551110
סה"כ פרק 1.7261 1551110
סה"כ פרק 1.726 מלח ופסח1551110
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון6162594
1731000110מהנדס עיר - שכר1867617
1731000130שכר שעות נוספות154625
1731000440מהנדס העיר - ביטוח מקצועי60000
1731000470מהנדס עיר - ציוד משרדי16000
1731000511מהנדס עיר - כיבודים3000
1731000531מהנדס-רכב דלק50422
1731000532מהנדס- רכב תיקונים7000
1731000534מהנדס - רכב ליסינג110000
1731000541מהנדס העיר - טלפון סלולרי2400
1731000550מהנדס העיר - הוצ' פרסום10000
1731000750מהנדס העיר-העתקות אור40000
1731000751מהנדס - עב' קבלניות כ"א233000
1731000780מהנדס-הוצ' שונות4000
1731000950מהנדס-הוצ' תכנון20000
סה"כ פרק 1.731000 2578064
סה"כ פרק 1.73100 2578064
סה"כ פרק 1.7310 2578064
סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות2578064
1732300420נכסי עירייה - הוצ' חומרי ניקוי80000
1732300430נכסי עירייה - הוצ' חשמל188665
1732300432נכסי עירייה - מים וביוב130866
1732300750אחזקת נכסי העירייה500000
סה"כ פרק 1.732300 899531
סה"כ פרק 1.73230 899531
סה"כ פרק 1.7323 899531
סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר899531
1733400870ועדה מקומית לתכנון ובניה - השתת' הרשות2500000
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר5977595
1741000110מרלו"ג - שכר3065941
1741000130שכר שעות נוספות337431
1741000420מרלו"ג - אחזקה ותיקונים11000
1741000421מרלו"ג - חומרי אחזקה55000
1741000430מרלו"ג - הוצ' חשמל46847
1741000432מרלו"ג - מים וביוב33835
1741000470מרלו"ג - ציוד משרדי7000
1741000511מרלו"ג - כיבודים15000
1741000522מרלו"ג - כיבודים עובדי שירות10000
1741000531מרלו"ג - רכבים דלק137118
1741000532מרלו"ג - רכבים תיקונים100000
1741000533מרלו"ג - רכבים ביטוח40000
1741000534מרלו"ג - רכבים ליסינג200000
1741000540מרלו"ג - טלפון בזק13000
1741000541מרלו"ג - טלפון סלולרי7000
1741000740מרלו"ג - ביגוד10000
1741000750מרלו"ג - עב' קבלניות כ"א800000
1741000780מרלו"ג - הוצ' שונות7000
סה"כ פרק 1.741000 4896172
סה"כ פרק 1.74100 4896172
סה"כ פרק 1.7410 4896172
סה"כ פרק 1.741 מנהל נכסים ציבוריים4896172
1742000780תמרורים, כבישים וסימון כבישים50000
1743000430תאורת רחובות חשמל1274057
1743000750תאורת רחובות עב' קבלניות150000
סה"כ פרק 1.743000 1424057
סה"כ פרק 1.74300 1424057
סה"כ פרק 1.7430 1424057
סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות1424057
1744000541בטיחות בדרכים - טלפון סלולרי400
1744000780בטיחות בדרכים -שונות3000
1744000800בטיחות בדרכים -מצ'ינג מ.תחבורה100000
סה"כ פרק 1.744000 103400
סה"כ פרק 1.74400 103400
סה"כ פרק 1.7440 103400
1744400110חזות עיר - שכר847798
1744400130שכר שעות נוספות108977
1744400420חזות עיר - חומרים80000
1744400421חזות עיר - מזרקות50000
1744400531חזות עיר - רכבים דלק18848
1744400532חזות עיר - רכבים תיקונים6000
1744400533חזות עיר - רכבים ביטוח2000
1744400534חזות עיר - רכבים ליסינג55000
1744400541חזות עיר - טלפון סלולרי1200
1744400780חזות עיר - שלטים70000
סה"כ פרק 1.744400 1239823
סה"כ פרק 1.74440 1239823
סה"כ פרק 1.7444 1239823
סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים1343223
1745000750ניקוז ותיעול-עב' קבלניות100000
1745000810רשות ניקוז גליל מערבי - השתת' הרשות215000
1745000811רשות ניקוז ונחלים קישון - השתת' הרשות250000
סה"כ פרק 1.745000 565000
סה"כ פרק 1.74500 565000
סה"כ פרק 1.7450 565000
סה"כ פרק 1.745 תיעול וניקוז565000
1746000110גינון - שכר599654
1746000130שכר שעות נוספות61466
1746000432גינון - מים וביוב2328717
1746000531גינון - רכבים דלק19028
1746000532גינון - רכבים תיקונים15000
1746000533גינון - רכבים ביטוחים20000
1746000534גינון - רכבים ליסינג50000
1746000541גינון- טלפון סלולרי1200
1746000720גינון-חומרים30000
1746000740גינון ציוד וכילים10000
1746000750גינון-עב' קבלניות שונות15000
1746000751גינון עב' קבלניות5150000
1746000780גינון הוצ' שונות2000
סה"כ פרק 1.746000 8302065
סה"כ פרק 1.74600 8302065
סה"כ פרק 1.7460 8302065
סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות8302065
1747000430בריכת יגור-חשמל16401
1747000432בריכת יגור - מים2000
1747000540בריכת יגור בזק1800
1747000780בריכת יגור-הוצ' שונות500
סה"כ פרק 1.747000 20701
סה"כ פרק 1.74700 20701
סה"כ פרק 1.7470 20701
1747300110בריכת אפק - שכר1484978
1747300130שכר שעות נוספות232308
1747300420בריכת אפק אחזקה ותקונים40000
1747300430בריכת אפק-חשמל445700
1747300432בריכת אפק-מים וביוב479556
1747300531בריכת אפק - רכבים דלק3458
1747300532בריכת אפק - רכבים תיקונים2000
1747300533בריכת אפק - רכבים ביטוח8500
1747300540בריכת אפק-טלפון בזק15000
1747300541בריכת אפק - טלפון סלולרי3500
1747300550בריכת אפק פרסום75000
1747300740בריכת אפק ציוד50000
1747300750בריכת אפק - עב' קבלניות850000
1747300760בריכת אפק-שמירה250000
1747300780בריכת אפק - הוצ' תפעול500000
סה"כ פרק 1.747300 4440000
1747302780בריכת אפק - חוגים הוצ' פעולות210000
סה"כ פרק 1.74730 4650000
סה"כ פרק 1.7473 4650000
סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות4670701
1748000110חברה קדישא -שכר1390110
1748000130שכר שעות נוספות137394
1748000531חברה קדישא - רכבים דלק10337
1748000532חברה קדישא - רכבים תיקונים20000
1748000533חברה קדישא - רכבים ביטוח3000
1748000540חברה קדישא-טלפון בזק4000
1748000541חברה קדישא - טלפון סלולרי1300
1748000750חברה קדישא - עב' קבלניות120000
1748000751חברה קדישא - עב' קבלניות (נקיון)250000
1748000780חברה קדישא- הוצ' שונות50000
1748000800חברה קדישא-השתת' בתקציב תל רגב60000
1748000810חברה קדישא - השתת' בעלויות אחזקה תל רגב150000
סה"כ פרק 1.748000 2196141
1748001310חברה קדישא- שכר פנסיה121307
1748001750חברה קדישא- הסעות300000
סה"כ פרק 1.748001 421307
סה"כ פרק 1.74800 2617448
סה"כ פרק 1.7480 2617448
סה"כ פרק 1.748 בתי עלמין2617448
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים23868666
1751000550יום עצמאות - הוצ' פרסום50000
1751000780יום עצמאות,זכרון ושואה600000
סה"כ פרק 1.751000 650000
סה"כ פרק 1.75100 650000
סה"כ פרק 1.7510 650000
סה"כ פרק 1.751 חגיגות יום העצמאות650000
1752000780כנסים ואירועים80000
1752030780יקיר העיר25000
1752040550אירועי קיץ - פרסום2000
1752040780אירועי קיץ (שכונות)80000
סה"כ פרק 1.752040 82000
סה"כ פרק 1.75204 82000
1752090780אירועים- הוצ' תמלוגים110000
סה"כ פרק 1.7520 297000
סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטכסים אחרים297000
1754000780קשרי חוץ - פעולות150000
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים1097000
1761000110מוקד עירוני- שכר1348584
1761000130מוקד עירוני-שעות נוספות263512
1761000420מוקד עירוני- אחזקה ותיקונים3000
1761000470מוקד עירוני - ציוד משרדי5000
1761000511מוקד עירוני- כיבודים5000
1761000531מוקד עירוני - רכבים דלק6000
1761000532מוקד עירוני - רכבים אחזקה7000
1761000534מוקד עירוני - רכבים ליסינג50000
1761000541מוקד עירוני-טלפון סלולרי2400
1761000570מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב40000
1761000780מוקד עירוני - הוצ' שונות6000
סה"כ פרק 1.761000 1736496
סה"כ פרק 1.76100 1736496
סה"כ פרק 1.7610 1736496
סה"כ פרק 1.761 מוקד עירוני1736496
1762000110מרכז שירות לתושב - שכר700175
1762000130שכר שעות נוספות35232
1762000470מרכז שירות לתושב - ציוד משרדי10000
1762000511מרכז שירות לתושב - כיבודים5000
1762000531מרכז שירות לתושב - רכבים דלק1178
1762000532מרכז שירות לתושב - רכבים אחזקה ותיקונים4000
1762000533מרכז שירות לתושב - רכבים ביטוחים11000
1762000541מרכז שירות לתושב - טלפון סלולרי1200
1762000542מרכז שירות לתושב - מיחשוב ותקשורת70000
1762000750מרכז שירות לתושב - עב' קבלניות(נקיון)95000
1762000780מרכז שירות לתושב - הוצ' שונות5000
1762000785מרכז שירות לתושב - ניהול השירות15000
סה"כ פרק 1.762000 952785
סה"כ פרק 1.76200 952785
סה"כ פרק 1.7620 952785
סה"כ פרק 1.762 מידע לציבור952785
1764000540תרבות הדיור-טלפון בזק1500
1764000780תרבות הדיור הוצ' שונות2000
סה"כ פרק 1.764000 3500
סה"כ פרק 1.76400 3500
סה"כ פרק 1.7640 3500
סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור3500
1765000810מרכז שלטון מקומי - דמי חבר120000
1765000820אשכול רשויות המפרץ - דמי חבר130000
סה"כ פרק 1.765000 250000
סה"כ פרק 1.76500 250000
סה"כ פרק 1.7650 250000
סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים250000
1766000780רווחת העובד1650000
1767000440ביטוח נכסי עירייה כללי1550000
1769000780מודעות-הדבקה1000
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים6143781
1772100110מינהלת איזור תעשייה-שכר516736
1772100130שכר שעות נוספות85854
1772100430מינהלת א.תעשייה - חשמל2189
1772100540מינהלת א.תעשייה - בזק1100
1772100541מינהלת א.תעשייה - סלולרי2400
1772100550מינהלת א.תעשייה - פרסום15000
1772100750מינהלת א.תעשייה - פעולות80000
1772100752מינהלת איזור התעשיה -קידום ופיתוח עסקים בעיר50000
סה"כ פרק 1.772100 753279
סה"כ פרק 1.77210 753279
סה"כ פרק 1.7721 753279
סה"כ פרק 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה753279
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי753279
1781000110פיקוח - שכר1524292
1781000130שכר שעות נוספות376861
1781000430פיקוח - הוצ' חשמל15484
1781000470פיקוח - ציוד משרדי5000
1781000511פיקוח - כיבודים8000
1781000531פיקוח רכבים דלק48004
1781000532פיקוח רכבים אחזקה ותיקונים70000
1781000533פיקוח רכבים ביטוח105000
1781000534פיקוח רכבים ליסינג95000
1781000541פיקוח-טלפון סלולרי1600
1781000550פיקוח - הוצ' פרסום2000
1781000570פיקוח חניה- הוצ' דפוס/ גביה/עמלות130000
1781000740פיקוח ביגוד25000
1781000750פיקוח - עב' קבלניות (נקיון)25000
1781000751פיקוח - עב' קבלניות (מיתר)550000
1781000760שוק עירוני - הוצאות160000
1781000780פיקוח-הוצאות שונות10000
1781000930פיקוח - רכישת ציוד31000
סה"כ פרק 1.781000 3182241
סה"כ פרק 1.78100 3182241
סה"כ פרק 1.7810 3182241
סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר3182241
1782000110בית משפט מקומי - שכר269122
1782000130שכר שעות נוספות1611
1782000810בית משפט מקומי השתת' עירייה75000
סה"כ פרק 1.782000 345733
1782001310בית משפט שכר פנסיה171237
סה"כ פרק 1.78200 516970
סה"כ פרק 1.7820 516970
סה"כ פרק 1.782 בית משפט עירוני516970
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני3699211
סה"כ פרק 1.7 שרותים מקומיים91361901
1811000110מינהל החינוך - שכר2345691
1811000130שכר שעות נוספות105634
1811000430חינוך - הוצ' חשמל15483
1811000470חינוך ציוד משרדי ושונות18000
1811000511חינוך כיבודים4000
1811000531חינוך - רכבים דלק62385
1811000532חינוך - רכבים תיקונים30000
1811000534חינוך - רכבים בליסינג190000
1811000540חינוך-טלפון בזק5700
1811000541חינוך-טלפון סלולרי6400
1811000550חינוך - פרסום20000
1811000751חינוך - עב' קבלניות (נקיון)36000
1811000752חינוך - עב' קבלניות308412
סה"כ פרק 1.811000 3147705
סה"כ פרק 1.81100 3147705
סה"כ פרק 1.8110 3147705
סה"כ פרק 1.811 מנהל החינוך3147705
1812200110גנ"י חובה סייעות חנ"מ קל - שכר5521590
1812200130שכר שעות נוספות7399
1812200420גני חובה - אחזקה ותיקונים48000
1812200421גנ"י - עבודות חשמל12000
1812200423גנ"י - תחזוקת אינטרקום20000
1812200430גני חובה חשמל370423
1812200432גני חובה-מים וביוב447680
1812200440גני חובה - ביטוח תלמידים142899
1812200740גני חובה - ספרים כיתה א'50000
1812200780גני חובה - הוצ' שונות50000
1812200781גנ"י - ע"ר מזרקי אפיפן40000
1812200782גני חובה - תקציב גננות155000
1812200783גנ"י - הוצ' רישום לגנ"י ובתי"ס92000
1812200980גנ"י ובתי"ס - צמצום פערים (691) במימון מ' החינוך23000
סה"כ פרק 1.812200 6979991
1812201110גנ"י - סייעות רפואיות צמודות - שכר3268403
1812201130שכר שעות נוספות360
סה"כ פרק 1.812201 3268763
1812202110גנ"י - סייעות משלבות צמודות - שכר498420
1812202130שכר- שעות נוספות6054
סה"כ פרק 1.812202 504474
סה"כ פרק 1.81220 10753228
סה"כ פרק 1.8122 10753228
1812300110גנ"י טרום חובה סייעות חנ"מ קל -שכר10559713
1812300130שכר שעות נוספות56262
1812300540גני טרום חובה בזק42000
1812300780גני טרום חובה-הוצ' שונות60000
1812300781גנ"י חינוך מיוחד45000
1812300782גני טרום חובה-תקציב גננות200000
1812300783גן לוטוס (אנתרופוסופי) - הוצ' פעולות20000
1812300784גנ"י - סל תרבות העברות למתנ"ס120600
1812300785גנ"י - מערכת לניהול סייעות56160
1812300800גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה (614)101850
1812300810גני ט.חובה- השתת גננות מ' החינוך11433442
1812300820גנ"י - תל"ן716400
1812300860גנ"י - העברות למתנ"ס עובדי גנים200000
1812300980גנ"י - תקציב לפתיחת גנים חדשים28000
סה"כ פרק 1.812300 23639427
1812302110אחזקת גנ"י- שכר108840
1812302130שכר ש"נ26569
1812302531אחזקת גנ"י רכב דלק11647
1812302532אחזקת גנ"י רכב תיקונים5000
1812302534אחזקת גנ"י רכב ליסינג44000
1812302750אחזקת גנ"י - חומרים15000
1812302751אחזקת גנ"י - כיבוי אש15000
סה"כ פרק 1.812302 226056
1812304110גנ"י סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר2131497
1812304130שכר שעות נוספות4321
1812304780גנ"י PDD פעולות (277+31+32+160)403698
סה"כ פרק 1.812304 2539516
סה"כ פרק 1.81230 26404999
סה"כ פרק 1.8123 26404999
1812400110גיל הרך ינקות - שכר382851
1812400780גיל הרך ינקות - הוצ' פעולות5000
1812400800גיל הרך ינקות - הדרכות172800
סה"כ פרק 1.812400 560651
1812402110גיל הרך פרפר - שכר326054
1812402130שכר שעות נוספות28902
1812402430גיל הרך פרפר-חשמל17297
1812402540גיל הרך פרפר-טלפון ב4560
1812402541גיל הרך פרפר סלולרי400
1812402780גיל הרך פרפר שונות1000
סה"כ פרק 1.812402 378213
סה"כ פרק 1.81240 938864
סה"כ פרק 1.8124 938864
סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי38097091
1813200110בתי ספר יסודיים- שכר3862782
1813200130שכר שעות נוספות217218
1813200420בתי"ס - אחזקה ותיקונים80000
1813200421בתי"ס - מערכות לרעידות אדמה16000
1813200422בתי"ס - יועצי הנגשה ומורשי נגישות60000
1813200440בתי"ס יסודיים ביטוח תלמידים288420
1813200450בתי"ס - סקר עצים24000
1813200451בתי"ס - מיחשוב (השלמה לגפן)80000
1813200720בתי"ס - שיפוצי קיץ מ' החינוך400000
1813200750בתי"ס יסודיים בי"ס מנגן247288
1813200751בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך22008
1813200752חינוך שיקום תעסוקתי70000
1813200753טיפוח יחס חיובי לבע"ח15000
1813200783בתי"ס -דמי שתיה סייעות25000
1813200784בתי"ס - מים שטחי גינון74712
1813200785בתי"ס - קבלן גינון164000
1813200810בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ1300000
1813200811בתי"ס - מחשב לכל ילד49000
1813200812בתי"ס - סל תלמיד עולה54116
1813200820בתי"ס - מרכיבי בטחון מצ'ינג150000
1813200830בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות ( 657,669)137000
1813200835בתי"ס - פרוייקט כריך 1080000
1813200860בתי"ס- טקס מצטיינים15000
1813200870בתי"ס- פרוייקט נגישות30000
1813200872התאמות טכנולוגיות - משרד החינוך55000
1813200881בתי"ס - פרוייקטים במימון עצמי100000
1813200886בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרוני א-ב השתת' מ' החינוך1981660
1813200887בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרוני א-ב השתת' רשות680000
1813200900בתי"ס - הוצ' גפ"ן פעולות במימון הרשות (מצ'ינג)678362
1813200910בתי"ס - גפ"ן השתת' הרשות (סל רשותי)603221
1813200999חינוך - פרוייקטים80000
סה"כ פרק 1.813200 11639787
1813201110בי"ס ביאליק - סייעות חנ"מ בינוני קשה שכר432303
1813201130שכר שעות נוספות2740
1813201430בי"ס ביאליק-חשמל פוטוולטאי52570
1813201434בי"ס ביאליק-נקיון238512
1813201740בי"ס ביאליק PDD - הזנת יוח"א64800
1813201741בי"ס ביאליק PDD - הוצ' נלוות8145
1813201742בי"ס ביאליק PDD - הוצ' העשרה6843
1813201870בי"ס ביאליק - ניהול עצמי53498
1813201871בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמל60000
סה"כ פרק 1.813201 919411
1813202430בי"ס הבונים-חשמל פוטוולטאי153946
1813202434בי"ס הבונים-נקיון306492
1813202870בי"ס הבונים- ניהול עצמי94252
1813202871בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל133000
סה"כ פרק 1.813202 687690
1813203430בי"ס נעורים-חשמל פוטוולטאי77583
1813203434בי"ס נעורים-נקיון300000
1813203742בי"ס נעורים - אחזקת מעלית20000
1813203870בי"ס נעורים - ניהול עצמי84827
1813203871בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל85000
סה"כ פרק 1.813203 567410
1813204110בי"ס קדימה - סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר2397454
1813204434בי"ס קדימה - נקיון309900
1813204540בי"ס קדימה - טלפון בזק1500
1813204740PDD קדימה - הזנת יוח"א192086
1813204741PDD קדימה - הוצ' נלוות24435
1813204742PDD קדימה - הוצ' העשרה28426
1813204780בי"ס קדימה - אגרות תלמידי חוץ העברה לבי"ס (15%)29700
1813204870בי"ס קדימה-ניהול עצמי52569
1813204871בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל130000
סה"כ פרק 1.813204 3166070
1813205110בי"ס צלילים - סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר5088704
1813205130שכר שעות נוספות4491
1813205430בי"ס צלילים - חשמל139145
1813205432בי"ס צלילים - מים וביוב60000
1813205434בי"ס צלילים - נקיון192000
1813205540בי"ס צלילים - טלפון בזק5500
1813205740בי"ס צלילים - הזנת יוח"א463320
1813205741בי"ס צלילים - הוצ' נלוות110208
1813205742בי"ס צלילים - הוצ' העשרה53768
1813205743בי"ס צלילים - אחזקת מעלית9488
1813205780בי"ס צלילים - הוצאות פעולות30000
1813205820ביס צלילים - תל"ן201938
סה"כ פרק 1.813205 6358562
1813206434בי"ס פסגות - נקיון287112
1813206870בי"ס פסגות- ניהול עצמי54693
1813206871בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל75000
סה"כ פרק 1.813206 416805
1813207434בי"ס רקפות - נקיון252000
1813207435בי"ס רקפות - נקיון אולם ספורט215000
1813207742בי"ס רקפות - אחזקת מעלית26500
1813207870בי"ס רקפות - ניהול עצמי72879
1813207871בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמל240000
סה"כ פרק 1.813207 806379
1813208110בי"ס מיתרים - סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר1213373
1813208130שכר שעות נוספות378
1813208434בי"ס מיתרים - הוצ' נקיון258204
1813208540בי"ס מיתרים - הוצ' בזק2500
1813208541בי"ס מיתרים - הוצ' תקשורת4000
1813208740בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א129600
1813208741בי"ס מיתרים PDD - הוצ' נלוות16290
1813208742בי"ס מיתרים PDD - הוצ' העשרה17898
1813208743בי"ס מיתרים - אחזקת מעלית15400
1813208870בי"ס מיתרים - ניהול עצמי72747
1813208871בי"ס מיתרים - ניהול עצמי חשמל105000
סה"כ פרק 1.813208 1835390
סה"כ פרק 1.81320 26397504
סה"כ פרק 1.8132 26397504
1813302110מועדוניות תבור וחרמון - שכר750960
1813302130שכר שעות נוספות54942
1813302540תבור וחרמון - טלפון בזק4500
1813302780תבור וחרמון- הוצ' שונות120000
סה"כ פרק 1.813302 930402
סה"כ פרק 1.81330 930402
1813310110שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחד3744466
1813310130שכר - שעות נוספות72917
סה"כ פרק 1.813310 3817383
סה"כ פרק 1.81331 3817383
1813320110שכר מלוות בהסעות חינוך רגיל50705
סה"כ פרק 1.8133 4798490
1813400800יום מעשים טובים30000
1813600110בתי"ס - סייעות צמודות משלבות - שכר4966723
1813600130שכר שעות נוספות10689
1813600781פרוייקט פר"ח86200
1813600810חינוך מיוחד- סייעות צמודות (345)214500
סה"כ פרק 1.813600 5278112
1813601110בתי"ס - סייעות חנ"מ קל - שכר1340306
1813601130שכר שעות נוספות1401
סה"כ פרק 1.813601 1341707
1813602110בתי"ס - סייעות רפואיות צמודות - שכר1778968
1813602130שכר שעות נוספות7000
סה"כ פרק 1.813602 1785968
סה"כ פרק 1.81360 8405787
סה"כ פרק 1.8136 8405787
1813800110מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י - שכר698957
1813800780בתי"ס וגנ"י - מסגרות קיץ הוצ' פעולות90000
1813800781מסגרות קיץ בי"ס ביאליק - הוצ' פעולות23000
1813800782מסגרות קיץ בי"ס הבונים - הוצ' פעולות44000
1813800783מסגרות קיץ בי"ס נעורים - הוצ' פעולות42000
1813800784מסגרות קיץ בי"ס קדימה - הוצ' פעולות20000
1813800785מסגרות קיץ בי"ס פסגות - הוצ' פעולות23000
1813800786מסגרות קיץ בי"ס רקפות - הוצ' פעולות38000
1813800787מסגרות קיץ בי"ס מיתרים - הוצ' פעולות42000
1813800800בתי"ס וגנ"י - מסגרות קיץ מתנ"ס -השתת' רשות465000
סה"כ פרק 1.813800 1485957
סה"כ פרק 1.81380 1485957
1813810110קייטנות פסח וחנוכה - שכר307763
1813810780בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה277000
סה"כ פרק 1.813810 584763
סה"כ פרק 1.81381 584763
סה"כ פרק 1.8138 2070720
1813999820גפן בתי"ס- סכומים שהתקבלו בבתיה"ס ( רישומי)5000000
סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי46702501
1814000810אורט-תיכון,חט"ב השתת'62834935
1814100760חט"ב אורט אפק- שמירה225216
1814100761חט"ב אורט אפק - סייעות294614
1814100810חט"ב אורט אפק- אגרות תלמידים534750
סה"כ פרק 1.814100 1054580
סה"כ פרק 1.81410 1054580
סה"כ פרק 1.8141 1054580
1814200430חט"ב אורט דפנה - חשמל123813
1814200432חט"ב אורט דפנה - מים וביוב58211
1814200760חט"ב אורט דפנה -שמירה251216
1814200761חט"ב אורט דפנה- סייעות589229
1814200810חט"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים736500
סה"כ פרק 1.814200 1758969
סה"כ פרק 1.81420 1758969
סה"כ פרק 1.8142 1758969
1814500430חט"ב נאות אפק - הוצ' חשמל45000
1814500432חט"ב נאות אפק - מים וביוב25000
1814500440חט"ב נאות אפק - ביטוח תלמידים10350
1814500760חט"ב נאות אפק - הוצ' שמירה125425
1814500761חט"ב נאות אפק - סייעות צמודות (345)74272
1814500810חט"ב נאות אפק - אגרות תלמידים64800
1814500900חט"ב נאות אפק - הוצ' גפ"ן פעולות במימון הרשות (מצ'22500
סה"כ פרק 1.814500 367347
סה"כ פרק 1.81450 367347
סה"כ פרק 1.8145 367347
סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים66015831
1815000540אורט דרום חט"ע - בזק300
1815000760אורט דרום חט"ע- שמירה250850
1815000761אורט דרום חט"ע - סייעות645346
1815000766אורט דרום חט"ע - נסיעה לפולין60000
1815000810אורט חט"ע - אגרות תלמידים891000
1815000900אורט - הוצ' גפ"ן במימון ביניים476439
סה"כ פרק 1.815000 2323935
סה"כ פרק 1.81500 2323935
סה"כ פרק 1.8150 2323935
סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי2323935
1816500110מרכז פסג"ה - שכר263679
1816500130שכר שעות נוספות20136
1816500430מרכז פסג"ה - הוצ' חשמל85049
1816500432מרכז פסג"ה - הוצ' מים וביוב38155
1816500750מרכז פסג"ה - עב' קבלניות (נקיון)60000
1816500780מרכז פסג"ה - הוצאות שונות10000
1816500900מרכז פסג"ה - דמי הרשמה מ' החינוך66000
סה"כ פרק 1.816500 543019
סה"כ פרק 1.81650 543019
סה"כ פרק 1.8165 543019
1816800850מלגות לסטודנטים300000
1816800851מלגות לסטודנטים - אגודה הדדית70000
סה"כ פרק 1.816800 370000
סה"כ פרק 1.81680 370000
סה"כ פרק 1.8168 370000
סה"כ פרק 1.816 חינוך גבוה913019
1817100110קב"ט מוסדות חינוך- שכר445713
1817100130שכר - שעות נוספות93124
1817100470קב"ט - ציוד משרדי ושונות4000
1817100541קב"ט - טלפון סלולרי400
1817100750קב"ט - עב' קבלניות (נקיון)30000
1817100760מוסדות חינוך - שמירה1600000
סה"כ פרק 1.817100 2173237
סה"כ פרק 1.81710 2173237
סה"כ פרק 1.8171 2173237
1817300110שירות פסיכולוגי - שכר3806038
1817300130שכר שעות נוספות263332
1817300430ש.פסיכולוגי - הוצ' חשמל17946
1817300432ש.פסיכולוגי - מים וביוב1000
1817300470שפ"ח - אחזקה וציוד משרדי13000
1817300511ש.פסיכולוגי - כיבודים3000
1817300521ש.פסיכולוגי - השתלמויות60000
1817300540ש.פסיכולוגי - טלפון בזק6000
1817300541ש.פסיכולוגי - טלפון סלולרי800
1817300570ש.פסיכולוגי - הוצ' מיחשוב15000
1817300740ש.פסיכולוגי - ציוד2000
1817300750ש.פסיכולוגי - הדרכות92235
1817300755ש.פסיכולוגי - עב' קבלניות (ניקיון)63000
1817300780ש.פסיכולוגי - שונות10000
סה"כ פרק 1.817300 4353351
סה"כ פרק 1.81730 4353351
סה"כ פרק 1.8173 4353351
1817600780טיפול בפרט (מנ"ע)56000
1817610110שכר רווחה חינוכית136657
1817610800רווחה חינוכית - השתת'140000
סה"כ פרק 1.817610 276657
סה"כ פרק 1.81761 276657
סה"כ פרק 1.8176 332657
1817700110קב"סיות - שכר909844
1817700130שכר שעות נוספות15996
1817700420קב"סיות - הוצ' אחזקה3000
1817700750קב"סיות - עב' קבלניות (נקיון)45000
סה"כ פרק 1.817700 973840
סה"כ פרק 1.81770 973840
סה"כ פרק 1.8177 973840
1817800750הסעות בחינוך מיוחד4840475
1817800751הסעות בחינוך רגיל536000
סה"כ פרק 1.817800 5376475
סה"כ פרק 1.81780 5376475
סה"כ פרק 1.8178 5376475
1817900110שכר - ילדים ונוער בסיכון242541
1817900130שכר שעות נוספות17210
סה"כ פרק 1.817900 259751
סה"כ פרק 1.81790 259751
סה"כ פרק 1.8179 259751
סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים13469311
1818000110חינוך - מוקד קליטה שכר206625
1818000130שכר שעות נוספות12210
סה"כ פרק 1.818000 218835
סה"כ פרק 1.81800 218835
סה"כ פרק 1.8180 218835
סה"כ פרק 1.818 חינוך מבוגרים218835
1819000110מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - שכר852655
1819000130שכר שעות נוספות29883
1819000541מאבק באלימות , סמים ואלכוהול - טלפון סלולרי800
1819000780מאבק באלימות , סמים ואלכוהול - פעולות112500
סה"כ פרק 1.819000 995838
סה"כ פרק 1.81900 995838
סה"כ פרק 1.8190 995838
סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים995838
סה"כ פרק 1.81 חינוך171884066
1821000110פנאי ואיגום משאבים - שכר958583
1821000130שכר שעות נוספות26861
1821000470פנאי ואיגום משאבים - ציוד משרדי8000
1821000511פנאי ואיגום משאבים - הוצ' כיבודים4000
1821000531גיוס משאבים-רכבים דלק9628
1821000532גיוס משאבים- רכבים אחזקה4000
1821000570איגום משאבים - תוכנת מרום6000
1821000750פנאי וגיוס משאבים-עב' קבלניות (נקיון)25000
1821000780פנאי ואיגום משאבים - הוצ' שונות1000
סה"כ פרק 1.821000 1043072
סה"כ פרק 1.82100 1043072
סה"כ פרק 1.8210 1043072
סה"כ פרק 1.821 מנהל התרבות1043072
1822000420בית חן - אחזקה ותיקונים60000
1822000430בית חן - הוצ' חשמל42633
1822000540בית חן - טלפון בזק300
1822000750בית חן - עב' קבלניות (נקיון)100000
1822000780בית חן - מועדון זמר (מתנ"ס)70000
1822000781בית חן - שבתרבות (מתנ"ס)33600
סה"כ פרק 1.822000 306533
1822001110צעירי ביאליק - שכר68666
1822001780צעירי ביאליק - הוצ' פעולות100000
1822001980צעירי ביאליק - הוצ' חד פעמיות פרמיירה50000
סה"כ פרק 1.822001 218666
1822005110 סל תרבות - שכר222394
1822005130שכר שעות נוספות41467
1822005541סל תרבות-טלפון סלולר400
סה"כ פרק 1.822005 264261
1822006780חידון ביאליק38000
1822007780פסטיבל ביאליק270000
1822008780תרבות יהודית - פעולות180000
1822008800תרבות יהודית - פעולות במצ'ינג מ' החינוך155000
סה"כ פרק 1.822008 335000
1822009800הקהילה הלהט"בית - פעולות במצ'ינג143000
סה"כ פרק 1.82200 1575460
1822017780מעמד האישה - פעולות70000
1822018550גימלאים - הוצ' פרסום2000
1822018780גימלאים - הוצ' פעולות70000
סה"כ פרק 1.822018 72000
סה"כ פרק 1.82201 142000
1822020110להקה אתיופית - שכר65374
1822025800אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי47500
סה"כ פרק 1.82202 112874
סה"כ פרק 1.8220 1830334
סה"כ פרק 1.822 פעולות תרבות1830334
1823000110ספריה - שכר1107340
1823000130שכר שעות נוספות24359
1823000420ספריה - אחזקה ותיקונים60000
1823000430ספריה - הוצ' חשמל62502
1823000432ספריה - מים וביוב4850
1823000540ספריה - טלפון בזק12000
1823000541ספריה - טלפון סלולרי400
1823000740ספריה - ציוד ושונות6000
1823000743ספריה - רכישת ספרים10000
1823000750ספריה - עב' קבלניות (נקיון)80000
1823000751ספריה - עב' קבלניות (המשקם)30000
1823000780ספריה - פעולות תרבות10000
סה"כ פרק 1.823000 1407451
סה"כ פרק 1.82300 1407451
סה"כ פרק 1.8230 1407451
סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות1407451
1824000110מתנ"ס צור שלום - שכר138470
1824000430מתנ"ס צו"ש-חשמל32412
1824000540מתנ"ס צו"ש -הוצ' בזק3000
1824000750מתנ"ס צו"ש -עב' קבלניות (נקיון)53700
1824000780מתנ"ס צו"ש -שונות3000
1824000800מועדון היוט - מתנ"ס צו"ש2000
1824000810מנהל מתנ"ס צו"ש - מתנ"ס ביאליק100000
סה"כ פרק 1.824000 332582
1824004110צהרונים - שכר279817
1824004130שכר שעות נוספות112713
1824004430צהרונים -חשמל13515
1824004540צהרונים-טלפון בזק300
1824004820צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי מסגרות קטנות)82500
סה"כ פרק 1.824004 488845
סה"כ פרק 1.82400 821427
סה"כ פרק 1.8240 821427
סה"כ פרק 1.824 מתנסים821427
1825100432קונסרבטוריון-מים וביוב6675
1825100540קונסרבטוריון-טלפון בזק300
1825100800קונסרבטוריון - השתתפות עירייה200000
1825100810קונסרבטוריון - השתתפות עירייה בגין גרעון אקטוארי150000
סה"כ פרק 1.825100 356975
סה"כ פרק 1.82510 356975
סה"כ פרק 1.8251 356975
סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול356975
1826200750ארכיון עירוני - עב' קבלניות (נקיון)15000
1826200780ארכיון עירוני - הוצ' פעולות39250
סה"כ פרק 1.826200 54250
סה"כ פרק 1.82620 54250
סה"כ פרק 1.8262 54250
1826300430פארק נופש פעיל-חשמל86654
1826400110יד לבנים- שכר417279
1826400130שכר שעות נוספות118559
1826400430יד לבנים- הוצ' חשמל84956
1826400432יד לבנים - מים וביוב9443
1826400540יד לבנים - טלפון בזק7000
1826400541יד לבנים - טלפון סלולרי400
1826400750יד לבנים - אחזקה ותיקונים12000
1826400780יד לבנים - הוצ' שונות8000
סה"כ פרק 1.826400 657637
1826401410אגודה הדדית-שכ"ד65000
1826401800אגודה הדדית - השתת' העירייה בנאמנות112000
סה"כ פרק 1.826401 177000
1826402430מועדון דן-חשמל26141
1826402540מועדון דן-טלפון בזק3800
1826402750מועדון דן - עב' קבלניות (נקיון)103776
1826402780מועדון דן - הוצ' שונות3000
1826402800מנהל מועדון דן - מתנ"ס ביאליק140000
סה"כ פרק 1.826402 276717
1826403430מועדון עופרים-חשמל10989
1826403780מועדון עופרים - העברה למתנ"ס100000
סה"כ פרק 1.826403 110989
1826404110חוגים בתי"ס - שכר18336
1826405110מועדון ברנר - שכר227311
1826405432מועדון ברנר - מים וביוב6369
1826405540מועדון ברנר-טלפון בזק2500
1826405750מועדון ברנר - עב' קבלניות (נקיון)30000
1826405780מועדון ברנר - שונות2000
סה"כ פרק 1.826405 268180
1826406110אשכול פיס - שכר434255
1826406130שכר שעות נוספות12428
1826406420אשכול פיס-אחזקה ותיקונים20000
1826406421אשכול פיס תחזוקת מחשבים3000
1826406430אשכול פיס-חשמל156551
1826406432אשכול פיס-מים וביוב49020
1826406470אשכול פיס-ציוד משרדי2000
1826406511אשכול פיס-כיבודים1500
1826406540אשכול פיס-טלפון11000
1826406750אשכול פיס- עב' קבלניות כ"א (נקיון)76140
1826406780אשכול פיס-שונות4000
סה"כ פרק 1.826406 769894
1826408800רב תכליתי - העברה למתנ"ס תקציב אורט85000
סה"כ פרק 1.82640 2363753
סה"כ פרק 1.8264 2363753
סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות2504657
1827000800מתנ"ס ביאליק - השתתפות הרשות885000
1827000801מתנ"ס ביאליק - פרוייקט בר מצווה מגבית בריטניה50000
1827000802מתנ"ס ביאליק - מכינת גל126000
1827000810מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחות50000
1827000820מתנ"ס ביאליק - השתת' בשכר אחזקה ושיווק150000
סה"כ פרק 1.827000 1261000
סה"כ פרק 1.82700 1261000
סה"כ פרק 1.8270 1261000
סה"כ פרק 1.827 תרבות1261000
1828100110מינהל חברה וקהילה - שכר611025
1828100130שכר שעות נוספות35837
1828100531חברה וקהילה - רכבים דלק19568
1828100532חברה וקהילה - רכבים אחזקה8000
1828100534חברה וקהילה - רכבים ליסינג45000
1828100541חברה וקהילה - טלפון סלולרי400
סה"כ פרק 1.828100 719830
סה"כ פרק 1.82810 719830
1828110750חברה וקהילה - מערכת ניהול קהילות50000
1828110800חברה וקהילה - הדרך החדשה100000
1828110810חברה וקהילה - קידום בריאות אפשרי בריא130000
1828110820חברה וקהילה - קידום הזדקנות מיטבית ( ג'וינט)100000
סה"כ פרק 1.828110 380000
סה"כ פרק 1.82811 380000
סה"כ פרק 1.8281 1099830
1828200110קידום נוער - שכר747391
1828200130שכר שעות נוספות2288
1828200420קידום נוער - אחזקה1500
1828200430נוער - הוצ' חשמל13976
1828200470קידום נוער - ציוד משרדי3000
1828200511קידום נוער - כיבודים2000
1828200541קידום נוער - טלפון סלולרי800
1828200750קידום נוער - עב' קבלניות (נקיון)50000
1828200780קידום נוער - הוצ' פעולות9000
1828200782פרוייקט אחרי36000
סה"כ פרק 1.828200 865955
סה"כ פרק 1.82820 865955
סה"כ פרק 1.8282 865955
1828500110נוער - שכר444272
1828500130שכר - שעות נוספות31711
1828500540נוער - טלפון בזק3600
1828500541נוער- טלפון סלולרי400
1828500780נוער - הוצ' פעולות117000
1828500800נוער - פעולות במצ'ינג גפ"נ משרד החינוך132078
1828500810נוער - פעולות במצ'ינג משרד הפנים47250
סה"כ פרק 1.828500 776311
1828506110מרכז צעירים - שכר465705
1828506130שכר שעות נוספות60765
1828506420מרכז צעירים - אחזקה ותיקונים5000
1828506430מרכז צעירים - הוצ' חשמל25301
1828506470מרכז צעירים - ציוד משרדי1500
1828506511מרכז צעירים - כיבודים1000
1828506540מרכז צעירים - טלפון בזק5000
1828506541מרכז צעירים- טלפון סלולרי400
1828506550מרכז צעירים - פרסום6000
1828506750מרכז צעירים - עב' קבלניות (נקיון)30000
1828506780מרכז צעירים - הוצ' פעולות40000
1828506781מרכז צעירים - מרכז הורות230000
סה"כ פרק 1.828506 870671
סה"כ פרק 1.82850 1646982
סה"כ פרק 1.8285 1646982
1828998432נוער - מים וביוב2308
1828999800תמיכות תנועות נוער240000
סה"כ פרק 1.82899 242308
סה"כ פרק 1.8289 242308
סה"כ פרק 1.828 נוער3855075
1829100110מינהל הספורט - שכר374626
1829100130שכר שעות נוספות76445
1829100541מינהל הספורט-טלפון ס800
סה"כ פרק 1.829100 451871
סה"כ פרק 1.82910 451871
סה"כ פרק 1.8291 451871
1829200110מגרשי ספורט - שכר268114
1829200130שכר שעות נוספות48109
1829200420מגרשי ספורט - אחזקה וגינון270000
1829200421מגרשי ספורט סינתטיים - אחזקה200000
1829200422מגרשי ספורט סינתטיים - אחזקה חשמל (אורט)30000
1829200430מגרשי ספורט-חשמל54261
1829200432מגרשי ספורט-מים וביוב179307
1829200540מגרשי ספורט - הוצ' בזק2200
1829200541מגרשי ספורט - טלפון סלולרי400
1829200750מגרשי ספורט - עב' קבלניות (נקיון)180000
1829200780מגרשי ספורט - הוצ' שונות1000
סה"כ פרק 1.829200 1233391
סה"כ פרק 1.82920 1233391
סה"כ פרק 1.8292 1233391
1829300110אולמות ספורט - שכר815390
1829300130שכר שעות נוספות90562
1829300420אולמות ספורט - אחזקה ותיקונים100000
1829300430אולמות ספורט - הוצ' חשמל198375
1829300432אולמות ספורט - מים וביוב115503
1829300540אולמות ספורט - טלפון בזק4500
1829300541אולמות ספורט - טלפון סלולרי400
1829300740אולמות ספורט ציוד20000
1829300750אולמות ספורט- עב' קבלניות (נקיון)90000
1829300780אולמות ספורט הוצ' שונות1000
1829300800סל ספורט - העברות70000
סה"כ פרק 1.829300 1505730
1829302780צעדה ומירוץ70000
1829303780טורנירים בספורט20000
1829303781טורניר ליגת ראש העיר100000
סה"כ פרק 1.829303 120000
סה"כ פרק 1.82930 1695730
סה"כ פרק 1.8293 1695730
1829914800תמיכות אגודות ספורט2800000
סה"כ פרק 1.829 ספורט6180992
סה"כ פרק 1.82 תרבות19260983
1832400110טיפת חלב - שכר66287
1832400750טיפת חלב - עב' קבלניות (נקיון)80000
סה"כ פרק 1.832400 146287
סה"כ פרק 1.83240 146287
סה"כ פרק 1.8324 146287
סה"כ פרק 1.832 מרפאות146287
1839000810מד"א השתתפויות240000
סה"כ פרק 1.83 בריאות386287
1841000110רווחה - שכר8038407
1841000130שכר שעות נוספות367923
1841000420רווחה אחזקה ותיקונים60000
1841000430רווחה חשמל107245
1841000470רווחה ציוד משרדי12000
1841000511רווחה - הוצ' כיבוד7000
1841000524רווחה - השתלמויות קרן שלם (100%)20000
1841000540רווחה-טלפון בזק35000
1841000541רווחה-טלפון סלולרי2500
1841000750רווחה - עב' קבלניות (נקיון)120000
1841000780רווחה הוצ' שונות10000
1841000800רווחה - צרכים מיוחדים השתת' הרשות90000
1841000880מועדון אזרחים ותיקים קהילה אתיופית - מ' הפיס 100%62000
סה"כ פרק 1.841000 8932075
1841001800רווחה - פעולות ארגוניות40000
1841003800רווחה - סל בטיחות בסיסי20000
1841004110שכר - כ"א לחינוך מיוחד (100%)205937
1841004130שכר שעות נוספות9298
סה"כ פרק 1.841004 215235
1841005750בטחון עובדים - עב' קבלניות185000
סה"כ פרק 1.84100 9392310
סה"כ פרק 1.8410 9392310
סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה9392310
1842200840מקלטים לנשים מוכות - הוצ' ממשלה550000
1842201800משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' רשות20000
1842201840משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' ממשלה80000
סה"כ פרק 1.842201 100000
1842202800טיפול באובדן ושכול - הוצ' רשות100000
סה"כ פרק 1.84220 750000
סה"כ פרק 1.8422 750000
1842400110שכר- יצירת קשר הורים ילדים81355
1842400750יצירת קשר הורים וילדים - עב' קבלניות כ"א (נקיון)30000
1842400760יצירת קשר הורים ילדים - שמירה20000
1842400800יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' רשות15000
1842400840יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' ממשלה50000
סה"כ פרק 1.842400 196355
1842401800תחנה לטיפול משפחתי - הוצ' רשות383000
1842402800ועדת תסקירים - הוצ' רשות5000
1842403800מרכזי טיפול באלימות - הוצ' רשות100000
1842403840מרכזי טיפול באלימות - הוצ' ממשלה45000
סה"כ פרק 1.842403 145000
1842404840פגיעות מיניות בגירים - הוצ' ממשלה30000
1842405800תכנית למניעת אלימות - הוצ' רשות20000
1842405840תכנית למניעת אלימות - הוצ' ממשלה20000
סה"כ פרק 1.842405 40000
1842406800שירותים בקהילה שח"א - הוצ' רשות138000
סה"כ פרק 1.84240 937355
סה"כ פרק 1.8424 937355
סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה1687355
1843500110שכר רווחה - מועדונית קדימה144793
1843500130שכר שעות נוספות3644
1843500410מועדונית קדימה- הוצ' שכ"ד52000
1843500540סיגליות וקדימה בזק4000
1843500800מועדוניות קדימה - הוצ' רשות120000
סה"כ פרק 1.843500 324437
1843501840מועדונית סיגליות - הוצ' ממשלה255000
1843502110שכר רווחה - נתיבים81608
1843502130שכר שעות נוספות3607
1843502800נתיבים - הוצ' רשות50000
סה"כ פרק 1.843502 135215
1843503840טיפול במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה550000
1843504840מרכזי חירום אקסטרניים - הוצ' ממשלה300000
1843505840טיפול בפגיעות מיניות קטינים - הוצ' ממשלה155000
1843506800ילדים בסיכון אבחונים - הוצ' רשות10000
סה"כ פרק 1.84350 1729652
סה"כ פרק 1.8435 1729652
1843800840אחזקת ילדים בפנימיות6200000
1843801110שכר רווחה - עם הפנים לקהילה81374
1843801130שכר שעות נוספות3512
1843801800עם הפנים לקהילה - הוצ' רשות120000
סה"כ פרק 1.843801 204886
1843802800עם הפנים לקהילה - נתיבים להורות95000
סה"כ פרק 1.84380 6499886
סה"כ פרק 1.8438 6499886
1843901800ילדים במעונות יום58890
1843901840ילדים במעונות יום2500000
סה"כ פרק 1.843901 2558890
סה"כ פרק 1.84390 2558890
סה"כ פרק 1.8439 2558890
סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער10788428
1844001800מגן זהב רכזי מענים - הוצ' רשות65000
1844002800אש"ק השתתפות עירייה600000
סה"כ פרק 1.84400 665000
סה"כ פרק 1.8440 665000
1844300840אחזקת זקנים במעונות2000000
1844301840נופשון לאזרח ותיק- הוצ' ממשלה20000
סה"כ פרק 1.84430 2020000
סה"כ פרק 1.8443 2020000
1844400800טיפול באזרח ותיק בסיכון - הוצ' רשות25000
1844401840מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה250000
1844402840קהילה תומכת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה200000
1844403840סיוע לניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה20000
1844404840שכונה תומכת - הוצ' ממשלה100000
1844405800מועדון ברנר ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות240000
1844406800תעסוקה במועדון א.ותיקים - הוצ' רשות70000
1844407800טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' רשות10000
1844407840טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' ממשלה20000
סה"כ פרק 1.844407 30000
1844408800בני משפחה מטפלים - הוצ' רשות60000
1844409800מיזמים להפגת בדידות - הוצ' רשות90000
סה"כ פרק 1.84440 1085000
1844411800מועדונים לא.ותיקים (סל"ב) - הוצ' רשות70000
סה"כ פרק 1.8444 1155000
1844500840מסגרות יומיות לזקן - הוצ' ממשלה100000
1844501800מועדונים מועשרים מופת הגנה (עופרים) - הוצ' רשות300000
1844501840מועדונים מועשרים מופת צו"ש - הוצ' ממשלה330000
סה"כ פרק 1.844501 630000
סה"כ פרק 1.84450 730000
סה"כ פרק 1.8445 730000
סה"כ פרק 1.844 שירותים לזקן4570000
1845100840סידור במעונות מש"ה - הוצ' ממשלה8500000
1845101840סביבה תומכת - הוצ' ממשלה60000
1845102840הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה - הוצ' ממשלה2200000
1845103840החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) - הוצ' ממשלה4500000
1845104840טיפול בהורים וילדים - הוצ' ממשלה300000
1845105840הסעות אוטיסטים - הוצ' ממשלה180000
1845106840מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה20000
1845107840מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - הוצ' ממשלה720000
1845108840נופשונים לקייטנות - הוצ' ממשלה45000
1845109840משפחות אומנה מש"ה - הוצ' ממשלה15000
סה"כ פרק 1.84510 16540000
1845110840משפחות אומנה לשיקום - הוצ' ממשלה42000
סה"כ פרק 1.8451 16582000
1845200840מרכז יום אימונים מש"ה - הוצ' ממשלה7000
1845201840מרכז יום טיפולי מש"ה - הוצ' ממשלה1500000
1845202840מעש"ים - הוצ' ממשלה530000
1845203840הסעות למרכז יום מש"ה - הוצ' ממשלה550000
סה"כ פרק 1.84520 2587000
סה"כ פרק 1.8452 2587000
סה"כ פרק 1.845 שירותים למפגר19169000
1846300840הדרכת עיוור ובני ביתו - הוצ' ממשלה120000
1846400840מועדון חברתי לבוגרים - הוצ' ממשלה85000
1846500840נכים בפנימיות - הוצ' ממשלה6300000
1846501840אחזקת נכים במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה175000
סה"כ פרק 1.84650 6475000
סה"כ פרק 1.8465 6475000
1846600840תעסוקה מוגנת למוגבל - הוצ' ממשלה500000
1846601840תוכניות לתעסוקה - הוצ' ממשלה100000
1846603840מסגרות יום לילד המוגבל - הוצ' ממשלה105000
1846604840הסעות נכים לתעסוקה - הוצ' ממשלה200000
סה"כ פרק 1.84660 905000
סה"כ פרק 1.8466 905000
1846700840תוכנית לילד החריג - הוצ' ממשלה8000
1846701840נופשונים מש"ה ושיקום - הוצ' ממשלה30000
1846702840מסגרת יום שיקומי - הוצ' ממשלה2400000
1846703800הסעות למעון יום שיקומי - הוצ' רשות400000
1846704800ליווי למעון יום שיקומי - הוצ' רשות200000
1846705840מרכזי יום לנכים קשים - הוצ' ממשלה450000
1846706800תכניות תמיכה בקהילה (מרכז משלים למשפחה)81000
1846707840תוכניות צבא - הוצ ממשלה50000
1846708800מרכז רב תכליתי מוגבלויות - הוצ' רשות90000
סה"כ פרק 1.84670 3709000
סה"כ פרק 1.8467 3709000
1846800800שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' רשות12000
1846800840שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' ממשלה180000
סה"כ פרק 1.846800 192000
1846801800נכים קשים בקהילה - הוצ' רשות40000
סה"כ פרק 1.84680 232000
סה"כ פרק 1.8468 232000
סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום11526000
1847100110שכר רווחה - בתים חמים לנערות122486
1847100130שכר- שעות נוספות1592
1847100800בתים חמים לנערות - הוצ' רשות170000
סה"כ פרק 1.847100 294078
1847101800טיפול בנוער וצעירים - הוצ' רשות45000
1847101840טיפול בנוער וצעירים - הוצ' ממשלה20000
סה"כ פרק 1.847101 65000
1847103110פרוייקט יתד - הוצ' שכר51705
1847103800פרוייקט יתד - הוצ' רשות30000
1847103840פרוייקט יתד - הוצ' ממשלה30000
סה"כ פרק 1.847103 111705
1847104800פרוייקט יתד - סל גמיש20000
1847105800טיפול בנערות במצוקה - הוצ' רשות41500
1847106840מעגל בנים (מועדון נוער צו"ש)- הוצ' ממשלה60000
1847107800טיפול בשורדות זנות - הוצ' רשות25000
1847108840תוכנית קהילתית עדי - הוצ' ממשלה3000
סה"כ פרק 1.84710 620283
סה"כ פרק 1.8471 620283
1847300800נפגעי התמכרויות - הוצ' רשות92000
1847300840נפגעי התמכרויות - הוצ' ממשלה45000
סה"כ פרק 1.847300 137000
1847303840מעונות חסות - הוצ' ממשלה350000
1847304840מסגרות ארציות לדרי רחוב - הוצ' ממשלה200000
סה"כ פרק 1.84730 687000
סה"כ פרק 1.8473 687000
1847400840מפת"ן ממשלתי - הוצ' ממשלה50000
סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון1357283
1848200800קהילה מיטיבה - הוצ' רשות370000
1848300800פעולות התנדבות בקהילה - הוצ' רשות15000
1848400800שי"ל - הוצ' רשות8000
1848600800פעילות קהילתית ג"ג - הוצ' רשות8000
1848800800בית המתנדב - הוצאות פעולות10000
1848800805בית המתנדב - אירועים מ' הפיס30000
1848800810מתנדבים - כיתת ותיקים72000
סה"כ פרק 1.848800 112000
סה"כ פרק 1.84880 112000
סה"כ פרק 1.8488 112000
סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית513000
1849001800מרכזי טיפול באלימות עולים - הוצ' רשות30000
1849002840משפחות עולים במצוקה - הוצ' ממשלה10000
1849004840ילדים בפנימיות עולים (100%) - הוצ' ממשלה140000
1849005110שכר רווחה - הדרך החדשה (100%)288416
1849005130שכר שעות נוספות4915
1849005800הדרך החדשה (100%) - הוצ' רשות121700
סה"כ פרק 1.849005 415031
סה"כ פרק 1.84900 595031
סה"כ פרק 1.8490 595031
סה"כ פרק 1.849 שירותים לעולים595031
סה"כ פרק 1.84 רווחה59598407
1851000800מועצה דתית - השתת' עירייה1594989
1856000800שירותי דת - השתת' הרשות בהוצאות45000
1856000980שירותי דת - השתת' הרשות בפעולות דת50000
סה"כ פרק 1.856000 95000
סה"כ פרק 1.85600 95000
סה"כ פרק 1.8560 95000
סה"כ פרק 1.856 שירותי דצת יהודיים כללים95000
סה"כ פרק 1.85 דת1689989
1860000110קליטת עליה- שכר491217
1860000130שכר שעות נוספות28865
1860000430קליטת עליה - הוצ' חשמל351
1860000432קליטת עליה - הוצ' מים1213
1860000540קליטת עליה-טלפון בזק2000
1860000541קליטת עליה- טלפון סלולרי400
1860000750קליטת עליה - עב' קבלניות (נקיון)60000
1860000800קליטת עליה - הוצ' פעולות17000
1860000810עליה - פעולות מצ'ינג מ.קליטה300000
1860000825קליטת עליה - אירועים20000
1860000860קליטת עליה - חוג שחמט20000
סה"כ פרק 1.860000 941046
סה"כ פרק 1.86000 941046
1860020110קליטה בית הידידות - שכר149834
1860020540קליטה בית הידידות - טלפון בזק6500
1860020750קליטה בית הידידות - עב' קבלניות (נקיון)60000
1860020780קליטה בית הידידות -הוצ' שונות2000
1860020800קליטה קהילה אתיופית - מצ'ינג פעולות250000
1860020810קהילה אתיופית- פרוייקטים מפעל הפיס200000
1860020830קליטה בית הידידות - גינה קהילתית50000
סה"כ פרק 1.860020 718334
סה"כ פרק 1.86002 718334
סה"כ פרק 1.8600 1659380
סה"כ פרק 1.860 1659380
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה1659380
1870000110איכות הסביבה - שכר501945
1870000130שכר שעות נוספות48614
1870000540איכות הסביבה- טלפון בזק600
1870000541איכות הסביבה - טלפון סלולרי1200
1870000550איכות הסביבה - הוצ' פרסום10000
1870000750איכות הסביבה - עב' קבלניות (נקיון)60000
1870000780איכות הסביבה-הוצ' שונות5000
1870000800איכות הסביבה השתת' עירייה80000
1870000801איכות הסביבה פרוייקטים בתי"ס מצ'ינג210288
1870000810רשות נחל קישון - השתת'140000
1870000830איגוד ערים א.הסביבה השתת'160000
סה"כ פרק 1.870000 1217647
סה"כ פרק 1.87000 1217647
סה"כ פרק 1.8700 1217647
סה"כ פרק 1.870 1217647
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה1217647
סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים255696759
1912000110מינהל המים - שכר454926
1912000130שכר שעות נוספות22036
1912000541מינהל המים - טלפון סלולרי400
סה"כ פרק 1.912000 477362
סה"כ פרק 1.91200 477362
סה"כ פרק 1.9120 477362
סה"כ פרק 1.912 גביה477362
1913000110מח' מים - שכר197389
1913000130שכר שעות נוספות21849
סה"כ פרק 1.913000 219238
סה"כ פרק 1.91300 219238
סה"כ פרק 1.9130 219238
סה"כ פרק 1.913 משק המים219238
סה"כ פרק 1.91 מים696600
1935000780דמי חכירה מינהל קרקע60000
1940000780תחבורה - הוצ' שונות15000
1972000999הוצ' תפעול "מי ביאליק15000
1990000310שכר פנסיה18304067
1990000320שכר כללי -פיצויים1000000
1990000800פנסיה- רציפות זכויות השתת' עירייה700000
1990000810פנסיה-קרן רווחה גימלאים150000
סה"כ פרק 1.990000 20154067
סה"כ פרק 1.99000 20154067
סה"כ פרק 1.9900 20154067
סה"כ פרק 1.990 20154067
1994000980הוצ' בלתי צפויות ושנים קודמות100000
1995000860הנחות ארנונה32000000
סה"כ פרק 1.99 52254067
סה"כ פרק 1.9 מפעלים53040667
------ סיכום לדו''ח ------
סה"כ הכנסות :431809060
סה"כ הוצאות :431809060
הכנסות פחות הוצאות :0