חוברת תקציב - אקסל (ללא שנה) - qbialik

KB000000000000064026

סעיף תקציבשם סעיףהצעת תקציב 2025
1111000100ארנונה כללית165199500
1111200100ארנונה פיגורים11700000
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית176899500
1116000100הנחות ארנונה34000000
סה"כ פרק 1.11 ארנונות210899500
1121000220אישורים- טאבו, אגרת מידע60000
1122000220הכנסות משלטים2300000
1122000221הכנסות משלטים - פיגורים100000
סה"כ פרק 1.122000 2400000
סה"כ פרק 1.12200 2400000
סה"כ פרק 1.1220 2400000
סה"כ פרק 1.122 אגרת רשיונות לשלטים2400000
1124000220ארנונה החזר עלויות אכיפה (מילגם)250000
1124000221החזרי עלויות אכיפה מתושבים (הכנסות עירייה )20000
1124000227שילוט - החזר עלויות אכיפה (מילגם)25000
סה"כ פרק 1.124000 295000
סה"כ פרק 1.12400 295000
סה"כ פרק 1.1240 295000
סה"כ פרק 1.124 מודעות ופרסומים295000
סה"כ פרק 1.12 אגרות2755000
1191000910מענק כללי לאיזון2512000
1192000910מענקים חד פעמיים מ.הפנים80000
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים2592000
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי216246500
1200000800הכנסות מקרן השבחה כנגד פרע"מ פיתוח אחר4000000
1212300220הכנסות מכלי אשפה1300000
1212300490נקיון - החזרים פינוי קרטון ונייר תאגיד תמיר170000
1212300700נקיון - החזרים פינוי פחים כתומים תאגיד תמיר400000
סה"כ פרק 1.212300 1870000
סה"כ פרק 1.21230 1870000
סה"כ פרק 1.2123 1870000
סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון1870000
1213000220רשיונות עסק40000
1214200940ש.וטרינרי - הכנסות מהתאגיד לפיקוח וטרינרי670000
1214202290וטרינרי- הכנסות מחיסונים700000
1214203290וטרינרי השתת' עיריות1544089
1214204290וטרינרי- הכנסות מקנסות10000
1214205290וטרינרי- הכנסות מפנסיון15000
סה"כ פרק 1.21420 2939089
1214210960ש.וטרינרי - עיקור וסירוס חתולים מ' החקלאות60000
סה"כ פרק 1.2142 2999089
סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי2999089
סה"כ פרק 1.21 תברואה4909089
1225000220שמירה - חוק עזר3000000
1225000990שמירה עירונית - השתת' ממשלה230000
סה"כ פרק 1.225000 3230000
סה"כ פרק 1.22500 3230000
סה"כ פרק 1.2250 3230000
סה"כ פרק 1.225 בטיחות3230000
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון3230000
1233100490היטלי השבחה - העמסה מקרן השבחה4379723
1233400490ועדה מקומית לתכנון ובניה - הכנסות מאגרות בניה3000000
סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה7379723
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר7379723
1244000990בטיחות בדרכים השתת' ממשלה60000
1245000800אגרות תיעול קרקע - העברה מקרן תיעול127560
1247300290בריכת אפק - הכנסות ממנויים וכרטיסים4000000
1247300700בריכת אפק - השתתפות מכבי שחיה בהוצאות370000
סה"כ פרק 1.247300 4370000
סה"כ פרק 1.24730 4370000
סה"כ פרק 1.2473 4370000
סה"כ פרק 1.247 חופים ,בריכות ומרחצאות4370000
1248000290חברה קדישא - מועצת תל רגב (יסודות)40000
1248000730חברה קדישא - ש.ק. ביטוח לאומי2400000
1248000800חברה קדישא - העברה מקרן516073
סה"כ פרק 1.248000 2956073
1248002290חברה קדישא - הכנסות שונות (תכריכים)20000
סה"כ פרק 1.24800 2976073
סה"כ פרק 1.2480 2976073
סה"כ פרק 1.248 בתי עלמין2976073
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים7533633
1251000290יום העצמאות - הכנסות35000
1252050990אירועי קיץ משרד התרבות (סל"ע)250000
1252060740אירועי קיץ בימות פיס - השתת' מפעל הפיס45000
סה"כ פרק 1.2520 295000
סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטכסים אחרים295000
סה"כ פרק 1.25 חגיגות,מבצעים וארועים330000
1269000662הכנסות ריבית ודיבידנד2200000
1269002690הכנסות מכרזים20000
1269004690הכנסות שונות50000
סה"כ פרק 1.26900 2270000
סה"כ פרק 1.2690 2270000
סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות2270000
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים2270000
1281000290שוק עירוני - הכנסות120000
1281000291פיקוח - קנסות כלבים30000
1281000292פיקוח - קנסות פסולת20000
1281000295פיקוח - קנסות כללי100000
1281000670פיקוח - קנסות חניה2600000
1281000690הכנסות מתווי חניה שנתיים40000
1281000695מדחנים - חוק עזר חניה2000000
סה"כ פרק 1.281000 4910000
סה"כ פרק 1.28100 4910000
סה"כ פרק 1.2810 4910000
סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר4910000
1282000690בית משפט מקומי קריות580573
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני5490573
סה"כ פרק 1.2 שרותים מקומיים35143018
1312200410גני ילדים חובה - ביטוח תלמידים138700
1312200921חומרים הורים גני ילד36041
1312200922גני חובה- עוזרות גננות מ' החינוך6368960
1312200923מ' החינוך - הכנסות שונות50000
1312200924גנ"י חובה ח"מ - סייעות צמודות (345 )639022
1312200925גנ"י חובה - הכנסות תפעול118393
סה"כ פרק 1.312200 7351116
1312201920גנ"י - סייעות רפואיות צמודות (502)2134943
סה"כ פרק 1.31220 9486059
סה"כ פרק 1.3122 9486059
1312300411גנ"י - סל תרבות123021
1312300412גנ"י - תל"ן573120
1312300413גנ"י - טיולים108000
1312300920גנ"י טרום חובה שכל"מ גננות מ' החינוך9330491
1312300922גנ"י ט.חובה- שכל"מ ע' גננות6661053
1312300923גנ"י ט.חובה - שכל"מ ע' גננות שניות1620359
1312300924גנ"י טרום - סייעות העשרה (614)121000
1312300925גני טרום חובה - הכנסות תפעול841032
סה"כ פרק 1.312300 19378076
1312304430גנ"י PDD -אגרות תלמידי חוץ16000
1312304920גנ"י סייעות חנ"מ בינוני וקשה (170,690) מ' החינוך607241
1312304921גנ"י PDD הזנה (160) מ' החינוך225548
1312304922גנ"י PDD חופשות (277) מ' החינוך373520
1312304923נ"י PDD העשרה ונלוות (31,32) מ' החינוך174076
סה"כ פרק 1.312304 1396385
סה"כ פרק 1.31230 20774461
סה"כ פרק 1.3123 20774461
1312400920גיל הרך ינקות - השתת' משרד החינוך בשכר96000
1312400921גיל הרך ינקות - השתת' מ' החינוך בהדרכות200000
סה"כ פרק 1.312400 296000
1312402700פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק374525
1312402931גיל הרך פרפר מ.רווחה63000
סה"כ פרק 1.312402 437525
סה"כ פרק 1.31240 733525
סה"כ פרק 1.3124 733525
סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי30994045
1313200410בתי"ס - הכנסות עצמיות100000
1313200412בתי"ס- החזר חשמל פוטוולטאי288000
1313200414בתי"ס - הכנסות מהשכרה מתנ"ס170000
1313200415בי"ס מנגן - השתתפות בתי"ס40000
1313200418בתי"ס - פרוייקטים במימון עצמי50000
1313200420מחשב לכל ילד השתת' הורים6750
1313200430בתי"ס - הכנסות מאגרות תלמידי חוץ90000
1313200490בתי"ס ביטוח תלמידים281269
1313200920בתי"ס- שיפוצי קיץ השתת' מ' החינוך315000
1313200921בתי"ס - מרכיבי בטחון מצ'ינג מ.חינוך120000
1313200924השתתפות מ' החינוך19000
1313200925בי"ס מנגן - מ' החינוך140400
1313200926סל תלמיד עולה(165,311) - מ' החינוך31212
1313200927בתי"ס תוכנית גפ"ן - השתת' מ' החינוך645555
1313200928בתי"ס - תוכנית ניצנים השתת' מ' החינוך2678524
1313200929בתי"ס- התאמות טכנולוגיות והנגשות מ' החינוך55000
סה"כ פרק 1.313200 5030710
1313201921בי"ס ביאליק PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך79433
1313201922בי"ס ביאליק PDD - נלוות מ' החינוך115350
1313201923בי"ס ביאליק PDD - העשרה מ' החינוך11054
1313201928בי"ס ביאליק- השתת' שרתים מ' החינוך415571
1313201929בי"ס ביאליק- השתת' מזכירים מ' החינוך134299
סה"כ פרק 1.313201 755707
1313202920אגרת שכפול יסודי12750
1313202928בי"ס הבונים- השתת' שרתים מ' החינוך634235
1313202929בי"ס הבונים - השתת' מזכירים מ' החינוך205951
סה"כ פרק 1.313202 852936
1313203928בי"ס נעורים- השתת' שרתים מ' החינוך590791
1313203929בי"ס נעורים - השתת' מזכירים מ' החינוך192014
סה"כ פרק 1.313203 782805
1313204430בי"ס קדימה - הכנסות מתלמידי חוץ204148
1313204920חומרים הורים-בתי"ס3655
1313204921PDD קדימה - הזנת יוח"א173684
1313204922PDD קדימה - נלוות (249,277)230700
1313204923PDD קדימה - העשרה24741
1313204925PDD בי"ס קדימה השתת' שכר(171)1555512
1313204928בי"ס קדימה- השתת' שרתים מ' החינוך418499
1313204929בי"ס קדימה - השתת' מזכירים מ' החינוך135040
סה"כ פרק 1.313204 2745979
1313205430בי"ס צלילים - הכנסות מתלמידי חוץ849040
1313205431בי"ס צלילים - הכנסות מתל"ן176880
1313205921בי"ס צלילים PDD - הזנת יוח"א408177
1313205922בי"ס צלילים PDD - הוצ' נלוות538300
1313205923בי"ס צלילים PDD - העשרה52114
1313205925בי"ס צלילים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)3887240
1313205928בי"ס צלילים - השתת' שרתים מ' החינוך360052
1313205929בי"ס צלילים - השתת' מזכירים מ' החינוך114296
סה"כ פרק 1.313205 6386099
1313206928בי"ס פסגות - השתת' שרתים מ' החינוך362051
1313206929בי"ס פסגות - השתת' מזכירים מ' החינוך117505
סה"כ פרק 1.313206 479556
1313207490בי"ס רקפות - נקיון אולם הספורט השתת' מתנ"ס36480
1313207928בי"ס רקפות - השתת' שרתים477291
1313207929בי"ס רקפות - השתת' מזכירים155256
סה"כ פרק 1.313207 669027
1313208430בי"ס מיתרים - הכנסות מתלמידי חוץ85730
1313208921בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך127085
1313208922בי"ס מיתרים PDD - נלוות מ' החינוך153800
1313208923בי"ס מיתרים PDD - העשרה מ' החינוך16845
1313208925בי"ס מיתרים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)959518
1313208928בי"ס מיתרים - השתת' שרתים מ' החינוך651512
1313208929בי"ס מיתרים - השתת' מזכירים מ' החינוך211366
סה"כ פרק 1.313208 2205856
סה"כ פרק 1.31320 19908675
סה"כ פרק 1.3132 19908675
1313302490תבור וחרמון-השתת' הורים27000
1313302920מועדוניות משותפות מ. חינוך314089
1313302930מועדוניות משותפות מ. רווחה226000
סה"כ פרק 1.313302 567089
סה"כ פרק 1.31330 567089
1313310920מלוות בהסעות חינוך מיוחד (258) - מ' החינוך3047240
סה"כ פרק 1.3133 3614329
1313400700יום מעשים טובים - השתת' מוסדות18000
1313600920חינוך מיוחד (170) השתת' ממשלה83580
1313600921חינוך מיוחד-חוק שילוב סייעות (345,502)3092040
1313600922שירותי היקף חינוך מיוחד (172)52560
סה"כ פרק 1.313600 3228180
1313601920בתי"ס - סייעות כיתתיות וחריגות חנ"מ קל (170,171)1688053
1313602920בתי"ס - סייעות רפואיות צמודות (502)969540
סה"כ פרק 1.31360 5885773
סה"כ פרק 1.3136 5885773
1313800490מסגרות קיץ - הכנסות250000
1313800800מסגרות קיץ בתי"ס - השתת' בתיה"ס232000
1313800920מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י - מ' החינוך1380568
סה"כ פרק 1.313800 1862568
סה"כ פרק 1.31380 1862568
1313810490בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה השתת' בתי"ס125000
1313810700בתי"ס - מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה השתת' מתנ"ס140000
1313810920בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה מ' החינוך883425
סה"כ פרק 1.313810 1148425
סה"כ פרק 1.31381 1148425
סה"כ פרק 1.3138 3010993
1313999920גפן בתי"ס - סכומים שהתקבלו בבתיה"ס (רישומי)5000000
סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי37437770
1314000700חט"ב/אורט השתתפות66992057
1314100920חט"ב אורט אפק סייעות צמודות ח"מ (345)262823
1314200920חט"ב אורט דפנה סייעות צמודות ח"מ (345)510187
1314500700חט"ב רימון נאות אפק - השתת' אורט בהוצ' ניקיון45000
1314500920חט"ב רימון נאות אפק - סייעות צמודות מ' החינוך (345)592722
סה"כ פרק 1.314500 637722
סה"כ פרק 1.31450 637722
סה"כ פרק 1.3145 637722
סה"כ פרק 1.314 חטיבות ביניים68402789
1315000700אורט- השתת' בהוצ' מים וחשמל220000
1315000710אורט - החזר הוצאות גפ"ן524856
1315000920אורט דרום חט"ע סייעות צמודות ח"מ (345)543684
סה"כ פרק 1.315000 1288540
סה"כ פרק 1.31500 1288540
סה"כ פרק 1.3150 1288540
סה"כ פרק 1.315 חינוך על יסודי1288540
1316500920מרכז פסגה - דמי הרשמה מ' החינוך76921
1316800440מלגות- השתת' מוסדות70000
סה"כ פרק 1.316 חינוך גבוה146921
1317100920קב"ט מוסדות חינוך שיפוי שכר255629
1317100990שמירה בתי"ס - השתתפות משטרה1563981
סה"כ פרק 1.317100 1819610
סה"כ פרק 1.31710 1819610
סה"כ פרק 1.3171 1819610
1317300490שפ"ח- הכנסות עצמיות תחנה טיפולית60000
1317300492שפ"ח - הכנסות משפ"מ250000
1317300493שפ"ח - הכנסות ממרכז אבחון10000
1317300920שפ"ח - השתת' מ' החינוך2568496
1317300921שפ"ח - הכנסות מהדרכות מ' החינוך131276
סה"כ פרק 1.317300 3019772
סה"כ פרק 1.31730 3019772
סה"כ פרק 1.3173 3019772
1317600920טיפול בפרט (מנ"ע)56000
1317610920רווחה חינוכית השתת' ממשלה260000
סה"כ פרק 1.3176 316000
1317700920קב"סים - השתת' מ.החינוך660241
1317800490הסעות חינוך - השתת' הורים12000
1317800920הסעות חינוך מיוחד - השתת' מ' החינוך2387518
1317800921הסעות חינוך רגיל -השתת' מ' החינוך280803
סה"כ פרק 1.317800 2680321
סה"כ פרק 1.31780 2680321
סה"כ פרק 1.3178 2680321
1317900920ילדים ונוער בסיכון - השתת' בשכר מ' החינוך228000
סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים8723944
1318000920מוקד קליטה שכר - השתת' מ' החינוך155986
1319000490מאבק באלימות - השתת' בתי"ס60000
1319000770מאבק באלימות - השתתפות אורט בשכר מדריכי מוגנות60000
1319000990מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - המשרד לבטחון פנים375000
סה"כ פרק 1.319000 495000
סה"כ פרק 1.31900 495000
סה"כ פרק 1.3190 495000
סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים495000
סה"כ פרק 1.31 חינוך147644995
1322000640בית חן - הכנסות משכירות30000
1322003420צעירי ביאליק הכנסות הורים56100
1322006420חידון ביאליק - השתתפות בתי"ס14000
1322007740פסטיבל ביאליק - השתת' מפעל הפיס210000
1322007990פסטיבל ביאליק - השתת' ממשלה52000
סה"כ פרק 1.322007 262000
1322008920תרבות יהודית - הכנסות מ' החינוך80750
1322008921תרבות יהודית - אירועים במצ'ינג מ' החינוך150000
סה"כ פרק 1.322008 230750
1322009990הקהילה הלהט"בית - השתת' המ' לשוויון חברתי90000
סה"כ פרק 1.32200 682850
1322025420אזרחים ותיקים פלוס - הכנסות מפעילויות150000
1322025990אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי30000
סה"כ פרק 1.322025 180000
סה"כ פרק 1.32202 180000
סה"כ פרק 1.3220 862850
סה"כ פרק 1.322 פעולות תרבות862850
1323000420ספריה עירונית הכנסות90000
1324004710צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק255685
1326400640יד לבנים - הכנסות משכירות90000
1326400690יד לבנים -החזר הוצ' חשמל15000
סה"כ פרק 1.326400 105000
1326406700אשכול פיס - השתת' מוסדות(אורט)432000
1326408700רב תכליתי השתת' מוסדות (אורט אולמות דפנה ואפק)268000
סה"כ פרק 1.32640 805000
סה"כ פרק 1.3264 805000
סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות805000
1328110700חברה וקהילה - קידום הזדקנות מיטבית (ג'וינט שכר ופעולות)155000
1328110710חברה וקהילה - דור לדור (ג'וינט)15000
1328110940חברה וקהילה - אפשרי בריא מ' הבריאות83000
1328110990חברה וקהילה - הדרך החדשה השתת' ממשלה(100%)181000
סה"כ פרק 1.328110 434000
סה"כ פרק 1.32811 434000
סה"כ פרק 1.3281 434000
1328500920נוער - השתת' מ' החינוך בשכר60000
1328500922נוער - פעולות במצ'ינג גפ"נ מ' החינוך132078
סה"כ פרק 1.328500 192078
1328506490מרכז צעירים - הכנסות עצמיות8000
1328506491מרכז צעירים - מרכז הורות הכנסות עצמיות150000
1328506990מרכז צעירים - השתת' ממשלה (שוויון חברתי ומ' הבטחון)226000
סה"כ פרק 1.328506 384000
סה"כ פרק 1.32850 576078
סה"כ פרק 1.3285 576078
סה"כ פרק 1.328 נוער1010078
1329200640מגרשי ספורט סינתטיים - הכנסות משכירות190000
1329200650מגרשי ספורט-דמי שימוש379506
1329200700מגרשי ספורט סינתטיים - השתת' מוסדות ( אורט)100000
סה"כ פרק 1.329200 669506
סה"כ פרק 1.32920 669506
סה"כ פרק 1.3292 669506
1329300420אולמות ספורט- הכנסות משכירות35000
1329300650אולמות ספורט-דמי שימוש6000
1329300960ספורט - סל ספורט השתת' משרד התרבות והספורט210000
סה"כ פרק 1.329300 251000
1329303420טורניר ליגת רה"ע - הכנסות ממשתתפים30000
1329303990טורניר כדורגל בינ"ל השתת' ממשלה350000
סה"כ פרק 1.329303 380000
סה"כ פרק 1.32930 631000
סה"כ פרק 1.3293 631000
סה"כ פרק 1.329 ספורט1300506
סה"כ פרק 1.32 תרבות4324119
1341000930שכר עובדי אגף הרווחה - השתת' מ' הרווחה5800000
1341004930שכר כ"א לחינוך מיוחד - השתת' ממשלה (100%)221720
1341005930בטחון עובדים - כ"א120000
סה"כ פרק 1.34100 6141720
סה"כ פרק 1.3410 6141720
סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה6141720
1342200930מקלטים לנשים מוכות75000
1342201930משפחות במצוקה בקהילה101250
1342202930טיפול באובדן ושכול71250
סה"כ פרק 1.34220 247500
סה"כ פרק 1.3422 247500
1342400930יצירת קשר הורים ילדים89219
1342401930תחנה לטיפול משפחתי- השתת' ממשלה225000
1342403930מרכזי טיפול באלימות39000
1342404930פגיעות מיניות בגירים108000
1342405930תכנית למניעת אלימות - השתת' ממשלה3750
1342406930שירותים בקהילה שח"א - השתת' ממשלה124500
סה"כ פרק 1.34240 589469
סה"כ פרק 1.3424 589469
סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה836969
1343500490משפחות וילדים בקהילה - השתת' הורים15000
1343500930משפחות וילדים בקהילה (סיגליות וקדימה) השתת' ממשלה184759
סה"כ פרק 1.343500 199759
1343501930פעולות קהילתיות לילד מ.רווחה600000
1343502930נתיבים109115
1343503930טיפול במשפחות אומנה375000
1343505930טיפול בפגיעות מיניות קטינים225000
סה"כ פרק 1.34350 1508874
סה"כ פרק 1.3435 1508874
1343800490אחזקת ילדים בפנימיות -השתת' הורים25000
1343800930אחזקת ילדים בפנימיות - השתת' ממשלה4250000
סה"כ פרק 1.343800 4275000
1343801490עם הפנים לקהילה - השתת' הורים13000
1343801930עם הפנים לקהילה - השתת' ממשלה131737
סה"כ פרק 1.343801 144737
1343802930לא פעיל עם הפנים לקהילה32250
סה"כ פרק 1.34380 4451987
סה"כ פרק 1.3438 4451987
1343901930ילדים במעונות יום2070000
סה"כ פרק 1.343 שרותים לילד ולנוער8030861
1344001930מגן זהב רכזי מענים66000
1344300690אחזקת זקנים במעונות השתת' תושבים300000
1344300930אחזקת זקנים במעונות1200000
סה"כ פרק 1.344300 1500000
סה"כ פרק 1.34430 1500000
סה"כ פרק 1.3443 1500000
1344401930מופת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)50000
1344402930קהילה תומכת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)450000
1344403930סיוע לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)20000
1344404930הזדקנות מיטבית בקהילה - השתת' ממשלה326250
1344405490שירותים לניצולי שואה - הכנסות עצמיות30000
1344405930שירותים לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)115000
סה"כ פרק 1.344405 145000
1344406930תעסוקה במועדון א.ותיקים - השתת' ממשלה90750
1344407930טיפול בקהילה אזרח ותיק9000
1344408930בני משפחה מטפלים34500
1344409930מגן זהב הפגת בדידות (קורונה) - השתת' ממשלה36000
סה"כ פרק 1.34440 1161500
סה"כ פרק 1.3444 1161500
1344501930מועדונים מועשרים200250
סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן2927750
1345100690מעונות מש"ה - השתתפות הורים40000
1345100930סידור במעונות מש"ה7707500
סה"כ פרק 1.345100 7747500
1345101930סביבה תומכת37500
1345102930הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה1875000
1345103930החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)6000000
1345104930טיפול בהורים וילדים495000
1345105930הסעות אוטיסטים180000
1345106930מועדונית לבוגרים עם אוטיזם3750
1345107930מרכז יום ותעסוקה לבוגרים697500
1345108930נופשונים לקייטנות90000
סה"כ פרק 1.34510 17126250
1345110930משפחות אומנה לשיקום33750
סה"כ פרק 1.3451 17160000
1345200490בעלי מוגבלויות מסגרות יום-השתת' הורים250000
1345201930מרכז יום טיפולי מש"ה - השתת' ממשלה1695000
1345202930מעש"ים405000
1345203490הסעות למרכז יום מש"ה - הכנסות עצמיות10000
1345203930הסעות למרכז יום מש"ה447500
סה"כ פרק 1.345203 457500
סה"כ פרק 1.34520 2807500
סה"כ פרק 1.3452 2807500
סה"כ פרק 1.345 שירותים למפגר19967500
1346300930הדרכת עוור ובני ביתו142500
1346400930מועדון חברתי לבוגרים101250
1346500930נכים בפנימיות5325000
1346501930אחזקת נכים במשפחות אומנה114000
סה"כ פרק 1.34650 5439000
סה"כ פרק 1.3465 5439000
1346600930תעסוקה מוגנת למוגבל457500
1346601930תוכניות לתעסוקה132000
1346603930מסגרות יום לילד המוגבל82500
1346604930הסעות נכים לתעסוקה213000
סה"כ פרק 1.34660 885000
סה"כ פרק 1.3466 885000
1346700930תוכנית לילד החריג18750
1346701490נופשונים מש"ה ושיקום - הכנסות עצמיות50000
1346701930נופשונים מש"ה ושיקום - השתת' ממשלה15250
סה"כ פרק 1.346701 65250
1346702930מסגרת יום שיקומי1800000
1346703930הסעות למעון יום שיקומי - השתת' ממשלה457500
1346704930ליווי למעון יום שיקומי225000
1346705930מרכזי יום לנכים קשים900000
1346706930תוכניות תמיכה בקהילה - השתת' ממשלה11250
1346707930תוכניות צבא - השתת' ממשלה45000
סה"כ פרק 1.34670 3522750
סה"כ פרק 1.3467 3522750
1346800930שיקום בקהילה מוגבלויות312750
1346801930נכים קשים בקהילה30750
סה"כ פרק 1.34680 343500
סה"כ פרק 1.3468 343500
סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום10434000
1347100930נוצץ שירותים בקהילה - השתת' ממשלה274416
1347101930טיפול בנוער ובצעירים33750
1347103930פרוייקט יתד - השתת' ממשלה83673
1347104930פרוייקט יתד סל גמיש15000
1347107930טיפול בשורדות זנות - השתת' ממשלה18750
סה"כ פרק 1.34710 425589
סה"כ פרק 1.3471 425589
1347300490נפגעי התמכרויות - הכנסות עצמיות12000
1347300930נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה123000
סה"כ פרק 1.347300 135000
1347302930נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - השתת' ממשלה75000
1347303930מעונות חסות - השתת' ממשלה435000
1347304930מסגרות ארציות לדרי רחוב - השתת' ממשלה157500
סה"כ פרק 1.34730 802500
סה"כ פרק 1.3473 802500
1347400930מפת"ן ממשלתי75000
סה"כ פרק 1.347 שירותי תקון1303089
1348200930מרכז עוצמ"ה - השתת' ממשלה941500
1348400930שי"ל3000
1348800990כיתת ותיקים - השתת' ממשלה105000
סה"כ פרק 1.348 עבודה קהילתית1049500
1349002930משפחות עולים במצוקה7500
1349004930ילדים בפנימיות עולים ( 100%) - השתת' ממשלה105000
1349005930הדרך החדשה - השתת' ממשלה (100%)269202
סה"כ פרק 1.34900 381702
סה"כ פרק 1.3490 381702
סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים381702
סה"כ פרק 1.34 רווחה51073091
1360000690קליטה הכנסות עצמיות5000
1360000950השת. מ.הקליטה עולים פרוייקטים105000
סה"כ פרק 1.360000 110000
סה"כ פרק 1.36000 110000
1360020690מוקד יוצאי אתיופיה - הכנסות עצמיות4000
1360020740פרוייקטים קהילה אתיופית - מפעל הפיס200000
1360020950מוקד יוצאי אתיופיה -השתת' מ' הקליטה175000
1360020990קהילה אתיופית גינה קהילתית - השתת' ממשלה30000
סה"כ פרק 1.360020 409000
סה"כ פרק 1.36002 409000
סה"כ פרק 1.3600 519000
סה"כ פרק 1.360 519000
סה"כ פרק 1.36 קליטת עלייה519000
1370000490איכות הסביבה - הכנסות עצמיות15000
1370000990איכות הסביבה - השתת' המ' להגנת הסביבה פרוייקטים בתי"ס178288
סה"כ פרק 1.370000 193288
סה"כ פרק 1.37000 193288
סה"כ פרק 1.3700 193288
סה"כ פרק 1.370 193288
סה"כ פרק 1.37 איכות הסביבה193288
סה"כ פרק 1.3 שרותים ממלכתיים203754493
1433000640הכנסות משכירות1000000
1472000800אגרות ביוב בעלים - העברה מקרן ביוב14228
1474000800השתתפות תאגיד המים והביוב במוקד ובשכר עובדים658804
1474000810תאגיד מים - הלוואת בעלים634330
1474000820תפעול "מי ביאליק" -החזרים מהתאגיד10000
סה"כ פרק 1.474000 1303134
סה"כ פרק 1.47400 1303134
סה"כ פרק 1.4740 1303134
סה"כ פרק 1.474 ריקון בורות שופכין1303134
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב1317362
סה"כ פרק 1.4 מפעלים2317362
1513000662הכנסות ח"פ ומיוחדות4738000
1611100110ראש הרשות וסגניו - שכר1525412
1611100511ראש הרשות ומועצה כיבודים ושונות30000
1611100531ראש הרשות וסגניו-רכב דלק32388
1611100532ראש הרשות וסגניו-רכב תיקונים13000
1611100534ראש הרשות וסגניו-רכב ליסינג139590
1611100541ראש הרשות וסגניו - טלפון סלולרי13622
1611100810ראש הרשות וסגניו- אירועים והשתתפויות70000
סה"כ פרק 1.611100 1824012
סה"כ פרק 1.61110 1824012
סה"כ פרק 1.6111 1824012
סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה1824012
1612000110מבקר הרשות - שכר813081
1612000130שכר שעות נוספות20699
1612000532מבקר - רכב אחזקה ותיקונים8000
1612000533מבקר-רכב ביטוח15000
1612000541מבקר-טלפון סלולרי634
1612000750מבקר - עב' קבלניות250000
1612000780מבקר- הוצ' שונות8000
סה"כ פרק 1.612000 1115414
סה"כ פרק 1.61200 1115414
סה"כ פרק 1.6120 1115414
סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות1115414
1613000110מזכירות - שכר2670298
1613000130שכר - שעות נוספות189805
1613000420מזכירות- אחזקה ותיקונים20000
1613000430מזכירות-חשמל51807
1613000432מזכירות- מים וביוב78461
1613000440מזכירות ביטוח מקצועי130000
1613000470מזכירות - ציוד משרדי20000
1613000511מזכירות כיבודים50000
1613000520מזכירות ספרות מקצועית8000
1613000531מזכירות - רכבים דלק36049
1613000532מזכירות - רכבים תיקונים10000
1613000534מזכירות-רכבים ליסינג64961
1613000540מזכירות-טלפון בזק150387
1613000541מזכירות - טלפון סלולרי10150
1613000560מזכירות-דואר100000
1613000581תביעות צד ג' - שכ"ט עו"ד50000
1613000582תביעות צד ג' - פיצוי נפגעים בתיקי בית משפט350000
1613000583תביעות צד ג' - פיצוי נפגעים דרישות250000
1613000584תביעות צד ג' - השתתפות עצמית חב' ביטוח900000
1613000750מזכירות - עב' קבלניות (נקיון)115000
1613000760מזכירות שמירה135000
1613000780מזכירות - הוצ' שונות100000
סה"כ פרק 1.613000 5489918
סה"כ פרק 1.61300 5489918
סה"כ פרק 1.6130 5489918
סה"כ פרק 1.613 מזכירות5489918
1614000110דוברות העירייה - שכר550130
1614000130שכר שעות נוספות6789
1614000531דוברות - רכבים דלק13024
1614000532דוברות - רכבים אחזקה6000
1614000533דוברת - רכבים ביטוח11000
1614000541דוברות ופרסום - טלפון סלולרי6785
1614000550הוצאות דוברות - פעולות480000
1614000551אתר אינטרנט ואפליקציה עירוניים35000
1614000553הוצ' פרסום - מכרזים ודרושים60000
סה"כ פרק 1.614000 1168728
סה"כ פרק 1.61400 1168728
סה"כ פרק 1.6140 1168728
סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור1168728
1615000110מחלקת משאבי אנוש- שכר251992
1615000130שכר שעות נוספות23605
1615000410משאבי אנוש - הוצ' שכ"ד80000
1615000470משאבי אנוש - אחזקה וציוד משרדי10000
1615000541משאבי אנוש - טלפון סלולרי828
1615000750משאבי אנוש - עב' קבלניות (כ"א)520000
1615000751משאבי אנוש - עב' קבלניות (נקיון)25000
סה"כ פרק 1.615000 911425
סה"כ פרק 1.61500 911425
סה"כ פרק 1.6150 911425
סה"כ פרק 1.615 מנגנון911425
1616000110פיתוח ארגוני - שכר285824
1616000130שכר שעות נוספות2851
1616000521פיתוח ארגוני - דמי חבר איגודים מקצועים55000
1616000522פיתוח ארגוני - כנסים מקצועים70000
1616000523פיתוח ארגוני - דמי חבר עמיתים450000
1616000524פיתוח ארגוני - השתלמויות140000
1616000541פיתוח ארגוני - טלפון סלולרי237
1616000780פיתוח ארגוני - הוצאות פעולות150000
סה"כ פרק 1.616000 1153912
סה"כ פרק 1.61600 1153912
סה"כ פרק 1.6160 1153912
סה"כ פרק 1.616 אוש והדרכה1153912
1617000110מחלקה משפטית - שכר1120221
1617000130שכר שעות נוספות33672
1617000531מח' משפטית - רכבים דלק26451
1617000532מח' משפטית - רכבים אחזקה14000
1617000533מח' משפטית - רכבים ביטוח17000
1617000534מח' משפטית - רכבים ליסינג83427
1617000541מח' משפטית - טלפון סלולרי1199
1617000570מח' משפטית - הוצ' מיחשוב15000
1617000750מח' משפטית - עב' קבלניות יועצים450000
1617000751מח' משפטית - עב' קבלניות (נקיון)5000
1617000780מח' משפטית - הוצ' שונות17000
סה"כ פרק 1.617000 1782970
סה"כ פרק 1.61700 1782970
סה"כ פרק 1.6170 1782970
סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי1782970
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי13446379
1621100110מינהל הגזברות - שכר642949
1621100410גזברות - הוצ' שכ"ד120000
1621100420גזברות-אחזקה ותיקונים10000
1621100430גזברות - הוצ' חשמל14958
1621100470גזברות ציוד משרדי ושונות80000
1621100511גזברות-כיבודים8000
1621100531גזברות - רכבים דלק4332
1621100532גזברות - רכבים אחזקה20000
1621100533גזברות - רכבים ביטוח40000
1621100541גזברות-טלפון סלולרי19810
1621100570גזברות - תוכנת הנה"ח וגביה800000
1621100571גזברות - תוכנת שכר240000
1621100572הוצ' מיחשוב - חומרה ותוכנה60000
1621100580גביה - הוצ' דפוס ,מידע ומיחשוב100000
1621100583גביה- עמלות עיקולי בנקים40000
1621100586הוצאות חקירות - גביה50000
1621100750גזברות - עב' קבלניות (נקיון)58000
סה"כ פרק 1.621100 2308049
סה"כ פרק 1.62110 2308049
1621110581מילגם - ארנונה עמלת גביה2550000
1621110582מילגם - ארנונה עלויות אכיפה300000
סה"כ פרק 1.621110 2850000
סה"כ פרק 1.62111 2850000
סה"כ פרק 1.6211 5158049
1621200110רכש מיחשוב ותקציבים - שכר1090836
1621200130שכר שעות נוספות103099
1621200531רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים דלק12202
1621200532רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים אחזקה12000
1621200533רכש, תקציבים ומיחשוב - רכבים ביטוח25000
1621200534רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים ליסינג59675
1621200750תקציבים - עב' קבלניות250000
סה"כ פרק 1.621200 1552812
סה"כ פרק 1.62120 1552812
סה"כ פרק 1.6212 1552812
1621300110הנה"ח ושכר - משכורות757234
1621300130שכר שעות נוספות22167
1621300750הנה"ח ושכר - עב' קבלניות1500000
סה"כ פרק 1.621300 2279401
סה"כ פרק 1.62130 2279401
סה"כ פרק 1.6213 2279401
סה"כ פרק 1.621 הגזברות8990262
1623000110גביה - שכר476780
1623000130שכר שעות נוספות14989
1623000541גביה טלפון סלולרי828
1623000750גביה - עב' קבלניות (ERN)15000
1623000751גביה - שכ"ט עב' מיוחדות ארנונה250000
1623000752גביה - שכ"ט ועדות ערר והשגות315000
סה"כ פרק 1.623000 1072597
סה"כ פרק 1.62300 1072597
סה"כ פרק 1.6230 1072597
סה"כ פרק 1.623 גבייה1072597
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי10062859
1630000970מקדמות מ"ה עודפות120000
1631000610עמלות והוצאות בנקאיות1200000
1631000611עמלות החזרי שיקים מיסים10000
סה"כ פרק 1.631000 1210000
סה"כ פרק 1.63100 1210000
סה"כ פרק 1.6310 1210000
סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות1210000
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון1330000
1649100691פרעון מלוות ע"ח קרן5302664
1649100692פרעון מלוות ע"ח ריבי580394
1649100693פרעון מלוות ע"ח הצמד4969
סה"כ פרק 1.649100 5888027
סה"כ פרק 1.64910 5888027
סה"כ פרק 1.6491 5888027
סה"כ פרק 1.649 פרעון מלוות מוכר5888027
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות5888027
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית30727265
1711000110מינהל שפ"ע- שכר193906
1711000130שכר שעות נוספות40267
1711000531מינהל שפ"ע - רכבים דלק15165
1711000532מינהל שפ"ע - רכבים תיקונים4000
1711000534מינהל שפ"ע- רכבים ליסינג47565
סה"כ פרק 1.711000 300903
סה"כ פרק 1.71100 300903
סה"כ פרק 1.7110 300903
סה"כ פרק 1.711 מנהל תברואה300903
1712200110נקיון - שכר906260
1712200130שכר שעות נוספות195732
סה"כ פרק 1.712200 1101992
סה"כ פרק 1.71220 1101992
סה"כ פרק 1.7122 1101992
1712300511נקיון - הוצ' כיבודים5000
1712300531נקיון - רכבים דלק199757
1712300532נקיון - רכבים אחזקה300000
1712300533נקיון - רכבים ביטוח35000
1712300534נקיון רכבים בליסינג314423
1712300541נקיון - הוצ' סלולרי1319
1712300550נקיון -הוצ' פרסום5000
1712300720נקיון -חומרים (שקיות)75000
1712300740נקיון - ציוד וכילים8000
1712300750נקיון - עבודות קבלניות40000
1712300751נקיון - איזור תעשיה880000
1712300752נקיון - אורוז25500000
1712300755נקיון - כ"א עב' קבלניות (נקיון רחובות)11500000
1712300757נקיון - אמניר פינוי קרטון210000
1712300758נקיון - אמניר פינוי נייר150000
1712300759נקיון - פינוי פחים כתומים500000
סה"כ פרק 1.712300 39723499
סה"כ פרק 1.71230 39723499
סה"כ פרק 1.7123 39723499
סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון40825491
1713100110רישוי עסקים - שכר1077084
1713100130שכר שעות נוספות88215
1713100470רישוי עסקים - ציוד משרדי8000
1713100511רישוי עסקים - כיבודים3000
1713100531רישוי עסקים - רכב דלק21277
1713100532רישוי עסקים - רכב תיקונים15000
1713100533רישוי עסקים-רכב ביטוח30000
1713100534רישוי עסקים - רכב ליסינג63961
1713100541רישוי עסקים - טלפון סלולרי9305
1713100550רישוי עסקים - הוצ' פרסום15000
1713100750רישוי עסקים - עב' קבלניות (נקיון)28000
1713100780רישוי עסקים - הוצ' שונות5000
1713100785רישוי עסקים - ועדת עסקים25000
סה"כ פרק 1.713100 1388842
סה"כ פרק 1.71310 1388842
סה"כ פרק 1.7131 1388842
סה"כ פרק 1.713 פיקוח תברואי1388842
1714200110שירות וטרינרי - שכר1562496
1714200130שכר שעות נוספות69835
1714200430ש.וטרינרי- הוצ' חשמל12060
1714200531ש.וטרינרי רכב דלק30688
1714200532ש.וטרינרי רכב תיקונים30000
1714200533ש.וטרינרי רכב ביטוח40000
1714200534ש. וטרינרי רכב בליסינג129134
1714200540ש.וטרינרי-טלפון בזק5312
1714200541ש.וטרינרי-טלפון סלול9348
1714200750ש.וטרינרי עב' קבלניות כ"א (פקח)260000
1714200780ש.וטרינרי הוצאות שונות350000
1714200830ש.וטרינרי - השתת' באיגוד ערים514696
סה"כ פרק 1.714200 3013569
1714201310שרות וטרינרי - פנסיה440216
סה"כ פרק 1.71420 3453785
1714210780עיקור וסירוס חתולים - משרד החקלאות60000
1714210781הוצ' טיפול בחתולים - מימון הרשות80000
סה"כ פרק 1.714210 140000
סה"כ פרק 1.71421 140000
סה"כ פרק 1.7142 3593785
סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי3593785
1715200110הדברה -שכר533934
1715200130שכר שעות נוספות41966
1715200531הדברה - רכבים דלק22801
1715200532הדברה - רכבים תיקונים8000
1715200533הדברה- רכבים ביטוחים2000
1715200534הדברה רכבים ליסינג54410
1715200541הדברה סלולרי2037
1715200550הדברה - הוצ' פרסום4000
1715200720הדברה - חומרים120000
1715200750הדברה- עב' קבלניות355000
סה"כ פרק 1.715200 1144148
סה"כ פרק 1.71520 1144148
סה"כ פרק 1.7152 1144148
סה"כ פרק 1.715 תברואה מונעת1144148
סה"כ פרק 1.71 תברואה47253169
1720000110שיטור עירוני (חוק עזר שמירה) - שכר1567137
1720000130שכר שעות נוספות202507
1720000430שיטור עירוני - הוצ' חשמל1020
1720000531שיטור עירוני - רכבים דלק9569
1720000532שיטור עירוני - רכבים תיקונים8000
1720000533שיטור עירוני - רכבים ביטוח11000
1720000534שיטור עירוני - רכבים ליסינג51184
1720000540שיטור עירוני - הוצ' בזק4010
1720000541שיטור עירוני - סלולרי7838
1720000740שיטור עירוני - ביגוד15000
1720000760שמירה באיזור תעשיה750000
1720000780שיטור עירוני - שונות45000
סה"כ פרק 1.720000 2672265
סה"כ פרק 1.72000 2672265
סה"כ פרק 1.7200 2672265
סה"כ פרק 1.720 2672265
1721000110מינהל שמירה ובטחון - שכר569602
1721000130שכר שעות נוספות45244
1721000470מינהל שמירה ובטחון - ציוד משרדי ושונות7000
1721000531מינהל שמירה ובטחון - רכבים דלק821
1721000532מינהל שמירה ובטחון - רכבים אחזקה ותיקונים10000
1721000533מינהל שמירה ובטחון - רכבים ביטוח20000
1721000541מינהל שמירה ובטחון - טלפון סלולרי2037
סה"כ פרק 1.721000 654704
סה"כ פרק 1.72100 654704
סה"כ פרק 1.7210 654704
סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה ובטחון654704
1722000110משא"ז - שכר182211
1722000130שכר שעות נוספות9490
1722000430משא"ז חשמל33227
1722000532משא"ז-רכב תקונים2000
1722000534משא"ז -רכב ליסינג56377
1722000541משא"ז-טלפון סלולרי2037
1722000780משא"ז - הוצ' שונות4000
סה"כ פרק 1.722000 289342
סה"כ פרק 1.72200 289342
סה"כ פרק 1.7220 289342
סה"כ פרק 1.722 שמירה בטחונית289342
1723000110הג"א - שכר352058
1723000130שכר שעות נוספות39496
1723000430הג"א-חשמל150174
1723000432הג"א-מים וביוב27277
1723000440הג"א - ביטוח נכסים10000
1723000531הג"א -רכבים דלק10316
1723000532הג"א רכבים תיקונים20000
1723000533הג"א רכבים ביטוח20000
1723000540הג"א-טלפון בזק1098
1723000541הג"א-טלפון סלולרי5538
1723000550הג"א הוצ' פרסום והדרכות12455
1723000720הג"א - אחזקה חומרים ותיקונים72000
1723000740הג"א - רכש אמצעים לחירום30000
1723000750הג"א עב' קבלניות (שיפוץ מקלטים)100000
1723000780הג"א הוצ' שונות10000
1723000800הג"א העברות לרשויות7345
1723000830הג"א השתתפות308628
סה"כ פרק 1.723000 1176385
סה"כ פרק 1.72300 1176385
סה"כ פרק 1.7230 1176385
סה"כ פרק 1.723 הגא1176385
1725000750בטיחות בעבודה - עב' קבלניות (כ"א)145000
1726100470מל"ח - אחזקה וציוד משרדי3000
1726100540מל"ח - הוצ' בזק302
1726100541מל"ח - טלפון סלולרי214
1726100780מל"ח - הוצאות שונות15000
1726100900מל"ח - הצטיידות בחירום100000
סה"כ פרק 1.726100 118516
סה"כ פרק 1.72610 118516
סה"כ פרק 1.7261 118516
סה"כ פרק 1.726 מלח ופסח118516
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון5056212
1731000110מהנדס עיר - שכר2171070
1731000130שכר שעות נוספות156215
1731000440מהנדס העיר - ביטוח מקצועי60000
1731000470מהנדס עיר - ציוד משרדי16000
1731000511מהנדס עיר - כיבודים3000
1731000531מהנדס-רכב דלק52056
1731000532מהנדס- רכב תיקונים7000
1731000534מהנדס - רכב ליסינג109583
1731000541מהנדס העיר - טלפון סלולרי3910
1731000550מהנדס העיר - הוצ' פרסום8000
1731000750מהנדס העיר-העתקות אור30000
1731000780מהנדס - הוצ' שונות3000
סה"כ פרק 1.731000 2619834
סה"כ פרק 1.73100 2619834
סה"כ פרק 1.7310 2619834
סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות2619834
1732300420נכסי עירייה - הוצ' חומרי ניקוי80000
1732300430נכסי עירייה - הוצ' חשמל159140
1732300432נכסי עירייה - מים וביוב123394
1732300750אחזקת נכסי העירייה500000
סה"כ פרק 1.732300 862534
סה"כ פרק 1.73230 862534
סה"כ פרק 1.7323 862534
סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר862534
1733400870ועדה מקומית לתכנון ובניה - השתת' הרשות2500000
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר5982368
1741000110מרלו"ג - שכר2501471
1741000130שכר שעות נוספות261418
1741000420מרלו"ג - אחזקה ותיקונים11000
1741000421מרלו"ג - חומרי אחזקה55000
1741000430מרלו"ג - הוצ' חשמל61117
1741000432מרלו"ג - מים וביוב61012
1741000470מרלו"ג - ציוד משרדי7000
1741000511מרלו"ג - כיבודים15000
1741000531מרלו"ג - רכבים דלק153405
1741000532מרלו"ג - רכבים תיקונים100000
1741000533מרלו"ג - רכבים ביטוח45000
1741000534מרלו"ג - רכבים ליסינג272576
1741000540מרלו"ג - טלפון בזק12205
1741000541מרלו"ג - טלפון סלולרי5595
1741000740מרלו"ג - ביגוד8000
1741000750מרלו"ג - עב' קבלניות כ"א850000
1741000780מרלו"ג - הוצ' שונות7000
סה"כ פרק 1.741000 4426799
סה"כ פרק 1.74100 4426799
סה"כ פרק 1.7410 4426799
סה"כ פרק 1.741 מנהל נכסים ציבוריים4426799
1742000780תמרורים, כבישים וסימון כבישים50000
1743000430תאורת רחובות חשמל1227691
1743000750תאורת רחובות עב' קבלניות150000
סה"כ פרק 1.743000 1377691
סה"כ פרק 1.74300 1377691
סה"כ פרק 1.7430 1377691
סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות1377691
1744000541בטיחות בדרכים - טלפון סלולרי237
1744000780בטיחות בדרכים -שונות3000
1744000800בטיחות בדרכים -מצ'ינג מ.תחבורה100000
סה"כ פרק 1.744000 103237
סה"כ פרק 1.74400 103237
סה"כ פרק 1.7440 103237
1744400110חזות עיר - שכר906766
1744400130שכר שעות נוספות122936
1744400420חזות עיר - חומרים80000
1744400421חזות עיר - מזרקות50000
1744400531חזות עיר - רכבים דלק20755
1744400532חזות עיר - רכבים תיקונים8000
1744400533חזות עיר - רכבים ביטוח2000
1744400534חזות עיר - רכבים ליסינג53973
1744400541חזות עיר - טלפון סלולרי3348
1744400780חזות עיר - שלטים70000
סה"כ פרק 1.744400 1317778
סה"כ פרק 1.74440 1317778
סה"כ פרק 1.7444 1317778
סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים1421015
1745000750ניקוז ותיעול-עב' קבלניות100000
1745000810רשות ניקוז גליל מערבי - השתת' הרשות220000
1745000811רשות ניקוז ונחלים קישון - השתת' הרשות250000
סה"כ פרק 1.745000 570000
סה"כ פרק 1.74500 570000
סה"כ פרק 1.7450 570000
סה"כ פרק 1.745 תיעול וניקוז570000
1746000110גינון - שכר388063
1746000130שכר שעות נוספות55357
1746000432גינון - מים וביוב2148715
1746000531גינון - רכבים דלק2588
1746000532גינון - רכבים תיקונים5000
1746000533גינון - רכבים ביטוחים15000
1746000534גינון - רכבים ליסינג49906
1746000541גינון- טלפון סלולרי2271
1746000720גינון-חומרים30000
1746000740גינון ציוד וכילים10000
1746000750גינון-עב' קבלניות שונות10000
1746000751גינון עב' קבלניות6000000
1746000780גינון הוצ' שונות1000
סה"כ פרק 1.746000 8717900
סה"כ פרק 1.74600 8717900
סה"כ פרק 1.7460 8717900
סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות8717900
1747000430בריכת יגור-חשמל13436
1747000432בריכת יגור - מים5173
1747000540בריכת יגור בזק1700
1747000780בריכת יגור-הוצ' שונות1000
סה"כ פרק 1.747000 21309
סה"כ פרק 1.74700 21309
סה"כ פרק 1.7470 21309
1747300110בריכת אפק - שכר1409089
1747300130שכר שעות נוספות199529
1747300420בריכת אפק אחזקה ותקונים40000
1747300430בריכת אפק-חשמל621529
1747300432בריכת אפק-מים וביוב510501
1747300531בריכת אפק - רכבים דלק1000
1747300532בריכת אפק - רכבים תיקונים8000
1747300533בריכת אפק - רכבים ביטוח10000
1747300540בריכת אפק-טלפון בזק13573
1747300541בריכת אפק - טלפון סלולרי10775
1747300550בריכת אפק פרסום50000
1747300740בריכת אפק ציוד50000
1747300750בריכת אפק - עב' קבלניות900000
1747300760בריכת אפק-שמירה280000
1747300780בריכת אפק - הוצ' תפעול700000
סה"כ פרק 1.747300 4803996
1747302780בריכת אפק - חוגים הוצ' פעולות215000
סה"כ פרק 1.74730 5018996
סה"כ פרק 1.7473 5018996
סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות5040305
1748000110חברה קדישא -שכר1437553
1748000130שכר שעות נוספות132844
1748000531חברה קדישא - רכבים דלק1923
1748000532חברה קדישא - רכבים תיקונים20000
1748000533חברה קדישא - רכבים ביטוח25000
1748000540חברה קדישא-טלפון בזק822
1748000541חברה קדישא - טלפון סלולרי2876
1748000750חברה קדישא - עב' קבלניות200000
1748000751חברה קדישא - עב' קבלניות (נקיון)180000
1748000780חברה קדישא- הוצ' שונות40000
1748000800חברה קדישא-השתת' בתקציב תל רגב60000
1748000810חברה קדישא - השתת' בעלויות אחזקה תל רגב150000
סה"כ פרק 1.748000 2251018
1748001310חברה קדישא- שכר פנסיה124905
1748001750חברה קדישא- הסעות300000
סה"כ פרק 1.748001 424905
סה"כ פרק 1.74800 2675923
סה"כ פרק 1.7480 2675923
סה"כ פרק 1.748 בתי עלמין2675923
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים24279633
1751000550יום עצמאות - הוצ' פרסום50000
1751000780יום עצמאות,זכרון ושואה1430000
סה"כ פרק 1.751000 1480000
סה"כ פרק 1.75100 1480000
סה"כ פרק 1.7510 1480000
סה"כ פרק 1.751 חגיגות יום העצמאות1480000
1752000780כנסים ואירועים80000
1752030780יקיר העיר25000
1752040780אירועי קיץ (שכונות)130000
1752050780אירועי קיץ - משרד התרבות (סל"ע)500000
1752060780אירועי קיץ בימות פיס - מפעל הפיס95000
1752090780אירועים- הוצ' תמלוגים110000
סה"כ פרק 1.7520 940000
סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטכסים אחרים940000
1754000780קשרי חוץ - פעולות150000
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים2570000
1761000110מוקד עירוני- שכר1367927
1761000130מוקד עירוני-שעות נוספות235729
1761000420מוקד עירוני- אחזקה ותיקונים7000
1761000470מוקד עירוני - ציוד משרדי5000
1761000511מוקד עירוני- כיבודים4000
1761000531מוקד עירוני - רכבים דלק1000
1761000532מוקד עירוני - רכבים אחזקה5000
1761000534מוקד עירוני - רכבים ליסינג50089
1761000541מוקד עירוני-טלפון סלולרי2559
1761000570מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב43000
1761000780מוקד עירוני - הוצ' שונות6000
סה"כ פרק 1.761000 1727304
סה"כ פרק 1.76100 1727304
סה"כ פרק 1.7610 1727304
סה"כ פרק 1.761 מוקד עירוני1727304
1762000110מרכז שירות לתושב - שכר943785
1762000130שכר שעות נוספות70963
1762000470מרכז שירות לתושב - ציוד משרדי10000
1762000511מרכז שירות לתושב - כיבודים3000
1762000531מרכז שירות לתושב - רכבים דלק1138
1762000532מרכז שירות לתושב - רכבים אחזקה ותיקונים1000
1762000533מרכז שירות לתושב - רכבים ביטוחים8000
1762000541מרכז שירות לתושב - טלפון סלולרי948
1762000542מרכז שירות לתושב - מיחשוב ותקשורת70000
1762000750מרכז שירות לתושב - עב' קבלניות(נקיון)100000
1762000780מרכז שירות לתושב - הוצ' שונות5000
1762000785מרכז שירות לתושב - ניהול השירות15000
סה"כ פרק 1.762000 1228834
סה"כ פרק 1.76200 1228834
סה"כ פרק 1.7620 1228834
סה"כ פרק 1.762 מידע לציבור1228834
1764000540תרבות הדיור-טלפון בזק634
1764000780תרבות הדיור הוצ' שונות2000
סה"כ פרק 1.764000 2634
סה"כ פרק 1.76400 2634
סה"כ פרק 1.7640 2634
סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור2634
1765000810מרכז שלטון מקומי - דמי חבר120000
1765000820אשכול רשויות המפרץ - דמי חבר130000
סה"כ פרק 1.765000 250000
סה"כ פרק 1.76500 250000
סה"כ פרק 1.7650 250000
סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים250000
1766000780רווחת העובד1750000
1767000440ביטוח נכסי עירייה כללי1800000
1769000780מודעות-הדבקה1000
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים6759772
1772100110מינהלת איזור תעשייה-שכר490971
1772100130שכר שעות נוספות73534
1772100430מינהלת א.תעשייה - חשמל2228
1772100540מינהלת א.תעשייה - בזק1001
1772100541מינהלת א.תעשייה - סלולרי2166
1772100550מינהלת א.תעשייה - פרסום15000
1772100750מינהלת א.תעשייה - פעולות60000
1772100752מינהלת איזור התעשיה -קידום ופיתוח עסקים בעיר25000
סה"כ פרק 1.772100 669900
סה"כ פרק 1.77210 669900
סה"כ פרק 1.7721 669900
סה"כ פרק 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה669900
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי669900
1781000110פיקוח - שכר1776800
1781000130שכר שעות נוספות356685
1781000430פיקוח - הוצ' חשמל25155
1781000470פיקוח - ציוד משרדי5000
1781000511פיקוח - כיבודים8000
1781000531פיקוח רכבים דלק40970
1781000532פיקוח רכבים אחזקה ותיקונים70000
1781000533פיקוח רכבים ביטוח100000
1781000534פיקוח רכבים ליסינג100862
1781000541פיקוח-טלפון סלולרי6518
1781000550פיקוח - הוצ' פרסום2000
1781000570פיקוח חניה - הוצ' דפוס/ גביה/עמלות130000
1781000740פיקוח ביגוד25000
1781000750פיקוח - עב' קבלניות (נקיון)28000
1781000751פיקוח - עב' קבלניות (מיתר)550000
1781000760שוק עירוני - הוצאות160000
1781000780פיקוח-הוצאות שונות12000
סה"כ פרק 1.781000 3396990
סה"כ פרק 1.78100 3396990
סה"כ פרק 1.7810 3396990
סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר3396990
1782000110בית משפט מקומי - שכר271858
1782000130שכר שעות נוספות8126
1782000780בית משפט מקומי - הוצ' פעולות10000
1782000810בית משפט מקומי - השתת' עירייה100000
סה"כ פרק 1.782000 389984
1782001310בית משפט שכר פנסיה176475
סה"כ פרק 1.78200 566459
סה"כ פרק 1.7820 566459
סה"כ פרק 1.782 בית משפט עירוני566459
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני3963449
סה"כ פרק 1.7 שרותים מקומיים96534503
1811000110מינהל החינוך - שכר2137689
1811000130שכר שעות נוספות156265
1811000430חינוך - הוצ' חשמל25155
1811000470חינוך ציוד משרדי ושונות18000
1811000511חינוך כיבודים4000
1811000531חינוך - רכבים דלק41382
1811000532חינוך - רכבים תיקונים30000
1811000533חינוך - רכבים ביטוחים35000
1811000534חינוך - רכבים בליסינג60000
1811000540חינוך-טלפון בזק5675
1811000541חינוך-טלפון סלולרי12108
1811000550חינוך - פרסום20000
1811000751חינוך - עב' קבלניות (נקיון)37000
1811000752חינוך - עב' קבלניות330000
סה"כ פרק 1.811000 2912274
סה"כ פרק 1.81100 2912274
סה"כ פרק 1.8110 2912274
סה"כ פרק 1.811 מנהל החינוך2912274
1812200110גנ"י חובה סייעות חנ"מ קל - שכר5562708
1812200130שכר שעות נוספות14770
1812200420גני חובה - אחזקה ותיקונים45000
1812200421גנ"י - עבודות חשמל10000
1812200423גנ"י - תחזוקת אינטרקום31500
1812200430גני חובה חשמל434197
1812200432גני חובה-מים וביוב395848
1812200440גני חובה - ביטוח תלמידים138700
1812200740גני חובה - ספרים כיתה א'50000
1812200780גני חובה - הוצ' שונות50000
1812200781גנ"י - ע"ר מזרקי אפיפן34250
1812200782גני חובה - תקציב גננות206399
1812200783גנ"י - הוצ' רישום לגנ"י ובתי"ס92174
סה"כ פרק 1.812200 7065546
1812201110גנ"י - סייעות רפואיות צמודות - שכר3841629
1812201130שכר שעות נוספות6216
סה"כ פרק 1.812201 3847845
1812202110גנ"י - סייעות משלבות צמודות - שכר810302
1812202130שכר- שעות נוספות16492
סה"כ פרק 1.812202 826794
סה"כ פרק 1.81220 11740185
סה"כ פרק 1.8122 11740185
1812300110גנ"י טרום חובה סייעות חנ"מ קל -שכר10780920
1812300130שכר שעות נוספות59991
1812300540גני טרום חובה בזק42446
1812300780גני טרום חובה-הוצ' שונות60000
1812300781גנ"י חינוך מיוחד45000
1812300782גני טרום חובה-תקציב גננות197370
1812300783גן לוטוס (אנתרופוסופי) - הוצ' פעולות28000
1812300784גנ"י - סל תרבות העברות למתנ"ס123021
1812300785גנ"י - מערכת לניהול סייעות56160
1812300800גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה (614)113934
1812300810גני ט.חובה- השתת גננות מ' החינוך11718429
1812300820גנ"י - תל"ן591432
1812300860גנ"י - העברות למתנ"ס עובדי גנים325000
1812300980גנ"י - תקציב לפתיחת גנים חדשים24000
סה"כ פרק 1.812300 24165703
1812302110אחזקת גנ"י- שכר105837
1812302130שכר שעות נוספות27286
1812302531אחזקת גנ"י רכב דלק5727
1812302532אחזקת גנ"י רכב תיקונים5000
1812302533אחזקת גנ"י רכב ביטוחים18000
1812302750אחזקת גנ"י - חומרים15000
1812302751אחזקת גנ"י - כיבוי אש17000
סה"כ פרק 1.812302 193850
1812303800חינוך מוכר שאינו רישמי - השתת' רשות69000
1812304110גנ"י סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר2678835
1812304130שכר שעות נוספות16159
1812304780גנ"י PDD פעולות (277+31+32+160)427856
סה"כ פרק 1.812304 3122850
סה"כ פרק 1.81230 27551403
סה"כ פרק 1.8123 27551403
1812400110גיל הרך ינקות - שכר489821
1812400780גיל הרך ינקות - הוצ' פעולות5000
1812400800גיל הרך ינקות - הדרכות86400
סה"כ פרק 1.812400 581221
1812402110גיל הרך פרפר - שכר388461
1812402130שכר שעות נוספות29390
1812402430גיל הרך פרפר-חשמל15720
1812402540גיל הרך פרפר-טלפון ב2717
1812402541גיל הרך פרפר סלולרי237
1812402780גיל הרך פרפר שונות1000
סה"כ פרק 1.812402 437525
סה"כ פרק 1.81240 1018746
סה"כ פרק 1.8124 1018746
סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי40310334
1813200110בתי ספר יסודיים- שכר4036640
1813200130שכר שעות נוספות197613
1813200420בתי"ס - אחזקה ותיקונים80000
1813200421בתי"ס - מערכות לרעידות אדמה15192
1813200422בתי"ס - יועצי הנגשה ומורשי נגישות60000
1813200440בתי"ס יסודיים ביטוח תלמידים277400
1813200450בתי"ס - סקר עצים30000
1813200451בתי"ס - מיחשוב (השלמה לגפן)82000
1813200720בתי"ס - שיפוצי קיץ מ' החינוך350000
1813200750בתי"ס יסודיים בי"ס מנגן195600
1813200751בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך22740
1813200753טיפוח יחס חיובי לבע"ח15000
1813200783בתי"ס -דמי שתיה סייעות24750
1813200784בתי"ס - מים שטחי גינון67920
1813200785בתי"ס - קבלן גינון159000
1813200810בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ1300000
1813200811בתי"ס - מחשב לכל ילד26750
1813200812בתי"ס - סל תלמיד עולה34440
1813200820בתי"ס - מרכיבי בטחון מצ'ינג200000
1813200830בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות ( 657,669)30400
1813200835בתי"ס - פרוייקט כריך 1080000
1813200860בתי"ס- טקס מצטיינים15000
1813200870בתי"ס- פרוייקט נגישות6000
1813200872התאמות טכנולוגיות - משרד החינוך55000
1813200875בתי"ס - הנגשה פרטנית מ' החינוך150000
1813200881בתי"ס - פרוייקטים במימון עצמי50000
1813200886בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרוני א-ב השתת' מ' החינוך2650000
1813200887בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרוני א-ב השתת' רשות670000
1813200900בתי"ס - הוצ' גפ"ן פעולות במימון הרשות (מצ'ינג)527000
1813200910בתי"ס - גפ"ן השתת' הרשות (סל רשותי)627033
1813200999חינוך - פרוייקטים80000
סה"כ פרק 1.813200 12115478
1813201110בי"ס ביאליק - סייעות חנ"מ בינוני קשה שכר892056
1813201130שכר שעות נוספות4489
1813201430בי"ס ביאליק-חשמל פוטוולטאי62693
1813201434בי"ס ביאליק-נקיון238512
1813201740בי"ס ביאליק PDD - הזנת יוח"א74925
1813201741בי"ס ביאליק PDD - הוצ' נלוות15540
1813201742בי"ס ביאליק PDD - הוצ' העשרה13160
1813201870בי"ס ביאליק - ניהול עצמי53498
1813201871בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמל60000
סה"כ פרק 1.813201 1414873
1813202430בי"ס הבונים-חשמל פוטוולטאי128555
1813202434בי"ס הבונים-נקיון306492
1813202870בי"ס הבונים- ניהול עצמי94253
1813202871בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל132996
סה"כ פרק 1.813202 662296
1813203430בי"ס נעורים-חשמל פוטוולטאי91322
1813203434בי"ס נעורים-נקיון300000
1813203742בי"ס נעורים - אחזקת מעלית18600
1813203870בי"ס נעורים - ניהול עצמי86951
1813203871בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל84996
סה"כ פרק 1.813203 581869
1813204110בי"ס קדימה - סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר2476961
1813204130שכר שעות נוספות3135
1813204434בי"ס קדימה - נקיון309900
1813204540בי"ס קדימה - טלפון בזק1500
1813204740PDD קדימה - הזנת יוח"א191940
1813204741PDD קדימה - הוצ' נלוות31080
1813204742PDD קדימה - הוצ' העשרה25267
1813204780בי"ס קדימה - אגרות תלמידי חוץ העברה לבי"ס (15%)25350
1813204870בי"ס קדימה-ניהול עצמי52569
1813204871בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל129996
סה"כ פרק 1.813204 3247698
1813205110בי"ס צלילים - סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר5759063
1813205130שכר שעות נוספות3254
1813205430בי"ס צלילים - חשמל110316
1813205432בי"ס צלילים - מים וביוב15886
1813205434בי"ס צלילים - נקיון192000
1813205540בי"ס צלילים - טלפון בזק5777
1813205740בי"ס צלילים - הזנת יוח"א357143
1813205741בי"ס צלילים - הוצ' נלוות106400
1813205742בי"ס צלילים - הוצ' העשרה50008
1813205743בי"ס צלילים - אחזקת מעלית9487
1813205780בי"ס צלילים - הוצאות פעולות30000
1813205820ביס צלילים - תל"ן253000
סה"כ פרק 1.813205 6892334
1813206434בי"ס פסגות - נקיון287112
1813206742בי"ס פסגות - אחזקת מעלית13572
1813206870בי"ס פסגות- ניהול עצמי54693
1813206871בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל75000
סה"כ פרק 1.813206 430377
1813207434בי"ס רקפות - נקיון252000
1813207435בי"ס רקפות - נקיון אולם ספורט216000
1813207742בי"ס רקפות - אחזקת מעלית23400
1813207870בי"ס רקפות - ניהול עצמי72880
1813207871בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמל240000
סה"כ פרק 1.813207 804280
1813208110בי"ס מיתרים - סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר1315593
1813208130שכר שעות נוספות1495
1813208434בי"ס מיתרים - הוצ' נקיון258204
1813208540בי"ס מיתרים - הוצ' בזק611
1813208541בי"ס מיתרים - הוצ' תקשורת7652
1813208740בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א99900
1813208741בי"ס מיתרים PDD - הוצ' נלוות20720
1813208742בי"ס מיתרים PDD - הוצ' העשרה17898
1813208743בי"ס מיתרים - אחזקת מעלית17508
1813208870בי"ס מיתרים - ניהול עצמי94253
1813208871בי"ס מיתרים - ניהול עצמי חשמל105000
סה"כ פרק 1.813208 1938834
1813209110בתי"ס - מדריכת העשרה גפ"נ440534
1813209130שכר שעות נוספות46264
סה"כ פרק 1.813209 486798
סה"כ פרק 1.81320 28574837
סה"כ פרק 1.8132 28574837
1813302110מועדוניות תבור וחרמון - שכר746295
1813302130שכר שעות נוספות46417
1813302540תבור וחרמון - טלפון בזק4744
1813302780תבור וחרמון- הוצ' שונות120000
סה"כ פרק 1.813302 917456
סה"כ פרק 1.81330 917456
1813310110שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחד4115255
1813310130שכר - שעות נוספות50137
1813310750מלוות בהסעות חינוך מיוחד - קבלנים740000
סה"כ פרק 1.813310 4905392
סה"כ פרק 1.81331 4905392
סה"כ פרק 1.8133 5822848
1813400800יום מעשים טובים30000
1813600110בתי"ס - סייעות צמודות משלבות - שכר5016091
1813600130שכר שעות נוספות29387
1813600781פרוייקט פר"ח88500
1813600810חינוך מיוחד- סייעות צמודות (345)220800
סה"כ פרק 1.813600 5354778
1813601110בתי"ס - סייעות חנ"מ קל - שכר1413635
1813601130שכר שעות נוספות4022
סה"כ פרק 1.813601 1417657
1813602110בתי"ס - סייעות רפואיות צמודות - שכר2221033
1813602130שכר שעות נוספות9545
סה"כ פרק 1.813602 2230578
סה"כ פרק 1.81360 9003013
סה"כ פרק 1.8136 9003013
1813800110מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י - שכר707497
1813800780בתי"ס וגנ"י - מסגרות קיץ הוצ' פעולות99000
1813800781מסגרות קיץ בי"ס ביאליק - הוצ' פעולות23000
1813800782מסגרות קיץ בי"ס הבונים - הוצ' פעולות50000
1813800783מסגרות קיץ בי"ס נעורים - הוצ' פעולות41000
1813800784מסגרות קיץ בי"ס קדימה - הוצ' פעולות20000
1813800785מסגרות קיץ בי"ס פסגות - הוצ' פעולות21000
1813800786מסגרות קיץ בי"ס רקפות - הוצ' פעולות42000
1813800787מסגרות קיץ בי"ס מיתרים - הוצ' פעולות40000
1813800800בתי"ס וגנ"י - מסגרות קיץ מתנ"ס -השתת' רשות1214621
סה"כ פרק 1.813800 2258118
סה"כ פרק 1.81380 2258118
1813810110קייטנות פסח וחנוכה - שכר311556
1813810780בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה458313
סה"כ פרק 1.813810 769869
סה"כ פרק 1.81381 769869
סה"כ פרק 1.8138 3027987
1813999820גפן בתי"ס- סכומים שהתקבלו בבתיה"ס ( רישומי)5000000
סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי51458685
1814000810אורט-תיכון,חט"ב השתת'66992057
1814100760חט"ב אורט אפק- שמירה246750
1814100761חט"ב אורט אפק - סייעות375360
1814100810חט"ב אורט אפק- אגרות תלמידים472500
סה"כ פרק 1.814100 1094610
סה"כ פרק 1.81410 1094610
סה"כ פרק 1.8141 1094610
1814200430חט"ב אורט דפנה - חשמל80644
1814200432חט"ב אורט דפנה - מים וביוב68105
1814200760חט"ב אורט דפנה -שמירה209619
1814200761חט"ב אורט דפנה- סייעות728640
1814200810חט"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים735750
סה"כ פרק 1.814200 1822758
סה"כ פרק 1.81420 1822758
סה"כ פרק 1.8142 1822758
1814500430חט"ב רימון נאות אפק - הוצ' חשמל45000
1814500432חט"ב רימון נאות אפק - מים וביוב25000
1814500760חט"ב רימון נאות אפק - הוצ' שמירה99499
1814500761חט"ב רימון נאות אפק - סייעות צמודות (345)648409
1814500810חט"ב רימון נאות אפק - אגרות תלמידים129600
1814500900חט"ב רימון נאות אפק - הוצ' גפ"ן פעולות במימון הרשות (מצ'ינג)25000
סה"כ פרק 1.814500 972508
סה"כ פרק 1.81450 972508
סה"כ פרק 1.8145 972508
סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים70881933
1815000540אורט דרום חט"ע - בזק302
1815000760אורט דרום חט"ע- שמירה246750
1815000761אורט דרום חט"ע - סייעות625600
1815000766אורט דרום חט"ע - נסיעה לפולין60000
1815000810אורט חט"ע - אגרות תלמידים913440
1815000900אורט - הוצ' גפ"ן במימון ביניים524856
סה"כ פרק 1.815000 2370948
סה"כ פרק 1.81500 2370948
סה"כ פרק 1.8150 2370948
סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי2370948
1816500110מרכז פסג"ה - שכר281861
1816500130שכר שעות נוספות20800
1816500430מרכז פסג"ה - הוצ' חשמל78203
1816500432מרכז פסג"ה - הוצ' מים וביוב19914
1816500750מרכז פסג"ה - עב' קבלניות (נקיון)70000
1816500780מרכז פסג"ה - הוצאות שונות10000
1816500900מרכז פסג"ה - דמי הרשמה מ' החינוך66000
סה"כ פרק 1.816500 546778
סה"כ פרק 1.81650 546778
סה"כ פרק 1.8165 546778
1816800850מלגות לסטודנטים300000
1816800851מלגות לסטודנטים - אגודה הדדית70000
סה"כ פרק 1.816800 370000
סה"כ פרק 1.81680 370000
סה"כ פרק 1.8168 370000
סה"כ פרק 1.816 חינוך גבוה916778
1817100110קב"ט מוסדות חינוך- שכר465969
1817100130שכר - שעות נוספות80940
1817100470קב"ט - ציוד משרדי ושונות4000
1817100541קב"ט - טלפון סלולרי237
1817100750קב"ט - עב' קבלניות (נקיון)30000
1817100760מוסדות חינוך - שמירה1600000
סה"כ פרק 1.817100 2181146
סה"כ פרק 1.81710 2181146
סה"כ פרק 1.8171 2181146
1817300110שירות פסיכולוגי - שכר4234387
1817300130שכר שעות נוספות294190
1817300430ש.פסיכולוגי - הוצ' חשמל18417
1817300432ש.פסיכולוגי - מים וביוב218
1817300470ש.פסיכולוגי - אחזקה וציוד משרדי10000
1817300511ש.פסיכולוגי - כיבודים3000
1817300521ש.פסיכולוגי - השתלמויות60000
1817300540ש.פסיכולוגי - טלפון בזק5520
1817300541ש.פסיכולוגי - טלפון סלולרי474
1817300570ש.פסיכולוגי - הוצ' מיחשוב10000
1817300740ש.פסיכולוגי - ציוד3000
1817300750ש.פסיכולוגי - הדרכות134805
1817300755ש.פסיכולוגי - עב' קבלניות (ניקיון)63000
1817300780ש.פסיכולוגי - שונות10000
1817300781ש.פסיכולוגי - מרכז אבחון מלקות ללמידה10000
סה"כ פרק 1.817300 4857011
סה"כ פרק 1.81730 4857011
סה"כ פרק 1.8173 4857011
1817600780טיפול בפרט (מנ"ע)56000
1817610110שכר רווחה חינוכית181336
1817610800רווחה חינוכית - השתת'140000
סה"כ פרק 1.817610 321336
סה"כ פרק 1.81761 321336
סה"כ פרק 1.8176 377336
1817700110קב"סיות - שכר974023
1817700130שכר שעות נוספות15460
1817700420קב"סיות - הוצ' אחזקה3000
1817700541קב"סיות - טלפון סלולרי1800
1817700750קב"סיות - עב' קבלניות (נקיון)45000
סה"כ פרק 1.817700 1039283
סה"כ פרק 1.81770 1039283
סה"כ פרק 1.8177 1039283
1817800750הסעות בחינוך מיוחד6232437
1817800751הסעות בחינוך רגיל664054
סה"כ פרק 1.817800 6896491
סה"כ פרק 1.81780 6896491
סה"כ פרק 1.8178 6896491
1817900110שכר - ילדים ונוער בסיכון233657
1817900130שכר שעות נוספות19530
סה"כ פרק 1.817900 253187
סה"כ פרק 1.81790 253187
סה"כ פרק 1.8179 253187
סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים15604454
1818000110חינוך - מוקד קליטה שכר209604
1818000130שכר שעות נוספות11747
סה"כ פרק 1.818000 221351
סה"כ פרק 1.81800 221351
סה"כ פרק 1.8180 221351
סה"כ פרק 1.818 חינוך מבוגרים221351
1819000110מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - שכר649107
1819000130שכר שעות נוספות32115
1819000541מאבק באלימות , סמים ואלכוהול - טלפון סלולרי474
1819000780מאבק באלימות , סמים ואלכוהול - פעולות77000
סה"כ פרק 1.819000 758696
סה"כ פרק 1.81900 758696
סה"כ פרק 1.8190 758696
סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים758696
סה"כ פרק 1.81 חינוך185435453
1821000110פנאי ואיגום משאבים - שכר1053680
1821000130שכר שעות נוספות28092
1821000410פנאי ואיגום משאבים - הוצ' שכ"ד150000
1821000470פנאי ואיגום משאבים - ציוד משרדי7000
1821000511פנאי ואיגום משאבים - הוצ' כיבודים4000
1821000532גיוס משאבים- רכבים אחזקה5000
1821000533גיוס משאבים - רכבים ביטוח30000
1821000570איגום משאבים - תוכנת מרום6000
1821000750פנאי וגיוס משאבים-עב' קבלניות (נקיון)25000
1821000780פנאי ואיגום משאבים - הוצ' שונות1000
סה"כ פרק 1.821000 1309772
סה"כ פרק 1.82100 1309772
סה"כ פרק 1.8210 1309772
סה"כ פרק 1.821 מנהל התרבות1309772
1822000420בית חן - אחזקה ותיקונים50000
1822000430בית חן - הוצ' חשמל37231
1822000540בית חן - טלפון בזק302
1822000750בית חן - עב' קבלניות (נקיון)110000
1822000780בית חן - מועדון זמר (מתנ"ס)70000
1822000781בית חן - שבתרבות (מתנ"ס)27600
סה"כ פרק 1.822000 295133
1822001110צעירי ביאליק - שכר74035
1822001780צעירי ביאליק - הוצ' פעולות100000
סה"כ פרק 1.822001 174035
1822005110 סל תרבות - שכר231967
1822005130שכר שעות נוספות39273
1822005541סל תרבות-טלפון סלולר237
סה"כ פרק 1.822005 271477
1822006780חידון ביאליק35000
1822007780פסטיבל ביאליק270000
1822008780תרבות יהודית - פעולות180000
1822008800תרבות יהודית - פעולות במצ'ינג מ' החינוך340000
סה"כ פרק 1.822008 520000
1822009800הקהילה הלהט"בית - פעולות במצ'ינג100000
סה"כ פרק 1.82200 1665645
1822016780שבת אומנים10000
1822017780מעמד האישה - פעולות70000
1822018541גימלאים- טלפון סלולרי237
1822018780גימלאים - הוצ' פעולות70000
סה"כ פרק 1.822018 70237
סה"כ פרק 1.82201 150237
1822020110להקה אתיופית - שכר68996
1822025430אזרחים ותיקים פלוס - הוצ' חשמל4988
1822025540אזרחים ותיקים פלוס - טלפון בזק1000
1822025780אזרחים ותיקים פלוס - הוצ' פעולות150000
1822025800אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי50000
סה"כ פרק 1.822025 205988
סה"כ פרק 1.82202 274984
סה"כ פרק 1.8220 2090866
סה"כ פרק 1.822 פעולות תרבות2090866
1823000110ספריה - שכר1061649
1823000130שכר שעות נוספות23046
1823000420ספריה - אחזקה ותיקונים60000
1823000430ספריה - הוצ' חשמל79399
1823000432ספריה - מים וביוב11188
1823000540ספריה - טלפון בזק8830
1823000541ספריה - טלפון סלולרי237
1823000740ספריה - ציוד ושונות6000
1823000743ספריה - רכישת ספרים10000
1823000750ספריה - עב' קבלניות (נקיון)80000
1823000751ספריה - עב' קבלניות (המשקם)30000
1823000780ספריה - פעולות תרבות10000
סה"כ פרק 1.823000 1380349
סה"כ פרק 1.82300 1380349
סה"כ פרק 1.8230 1380349
סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות1380349
1824000110מתנ"ס צור שלום - שכר159412
1824000430מתנ"ס צו"ש-חשמל40560
1824000540מתנ"ס צו"ש -הוצ' בזק1573
1824000750מתנ"ס צו"ש -עב' קבלניות מתנ"ס (נקיון)53700
1824000780מתנ"ס צו"ש -שונות3000
1824000800מועדון היוט - מתנ"ס צו"ש2000
1824000810מנהל מתנ"ס צו"ש - מתנ"ס ביאליק100000
סה"כ פרק 1.824000 360245
1824004110צהרונים - שכר151461
1824004130שכר שעות נוספות80123
1824004430צהרונים -חשמל12873
1824004540צהרונים-טלפון בזק302
1824004820צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי מסגרות קטנות)82500
סה"כ פרק 1.824004 327259
סה"כ פרק 1.82400 687504
סה"כ פרק 1.8240 687504
סה"כ פרק 1.824 מתנסים687504
1825100432קונסרבטוריון-מים וביוב5566
1825100540קונסרבטוריון-טלפון בזק302
1825100800קונסרבטוריון - השתתפות עירייה200000
1825100810קונסרבטוריון - גרעון אקטוארי השתתפות עירייה200000
סה"כ פרק 1.825100 405868
סה"כ פרק 1.82510 405868
סה"כ פרק 1.8251 405868
סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול405868
1826200750ארכיון עירוני - עב' קבלניות (נקיון)12000
1826300430פארק נופש פעיל-חשמל84700
1826400110יד לבנים- שכר302089
1826400130שכר שעות נוספות100694
1826400430יד לבנים- הוצ' חשמל83344
1826400432יד לבנים - מים וביוב7458
1826400540יד לבנים - טלפון בזק4011
1826400541יד לבנים - טלפון סלולרי4141
1826400750יד לבנים - אחזקה ותיקונים12000
1826400780יד לבנים - הוצ' שונות8000
1826400781יד לבנים - פעולות משפחות שכולות (מ' הבטחון)4200
סה"כ פרק 1.826400 525937
1826401410אגודה הדדית-שכ"ד67000
1826401800אגודה הדדית - השתת' העירייה בנאמנות132000
סה"כ פרק 1.826401 199000
1826402430מועדון דן-חשמל25852
1826402540מועדון דן-טלפון בזק3732
1826402750מועדון דן - עב' קבלניות מתנ"ס (נקיון)103776
1826402780מועדון דן - הוצ' שונות3000
1826402800מנהל מועדון דן - מתנ"ס ביאליק140000
סה"כ פרק 1.826402 276360
1826403430מועדון עופרים-חשמל14342
1826403780מועדון עופרים - העברה למתנ"ס100000
סה"כ פרק 1.826403 114342
1826404110חוגים בתי"ס - שכר24002
1826405432מועדון ברנר - מים וביוב8767
1826405540מועדון ברנר-טלפון בזק1925
1826405750מועדון ברנר - עב' קבלניות (נקיון)30000
1826405780מועדון ברנר - שונות3000
סה"כ פרק 1.826405 43692
1826406110אשכול פיס - שכר429213
1826406130שכר שעות נוספות13863
1826406420אשכול פיס-אחזקה ותיקונים20000
1826406421אשכול פיס תחזוקת מחשבים3000
1826406430אשכול פיס-חשמל171644
1826406432אשכול פיס-מים וביוב37277
1826406470אשכול פיס-ציוד משרדי3000
1826406511אשכול פיס-כיבודים1500
1826406540אשכול פיס-טלפון9402
1826406750אשכול פיס- עב' קבלניות מתנ"ס (נקיון)76140
1826406780אשכול פיס-שונות4000
סה"כ פרק 1.826406 769039
1826408800רב תכליתי - העברה למתנ"ס תקציב אורט85000
סה"כ פרק 1.82640 2037372
סה"כ פרק 1.8264 2037372
סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות2134072
1827000800מתנ"ס ביאליק - השתתפות הרשות885000
1827000802מתנ"ס ביאליק - מכינת גל126000
1827000810מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחות50000
1827000820מתנ"ס ביאליק - השתת' בשכר אחזקה ושיווק150000
סה"כ פרק 1.827000 1211000
סה"כ פרק 1.82700 1211000
סה"כ פרק 1.8270 1211000
סה"כ פרק 1.827 תרבות1211000
1828100110מינהל חברה וקהילה - שכר708584
1828100130שכר שעות נוספות40422
1828100531חברה וקהילה - רכבים דלק19301
1828100532חברה וקהילה - רכבים אחזקה8000
1828100534חברה וקהילה - רכבים ליסינג44437
1828100541חברה וקהילה - טלפון סלולרי6837
סה"כ פרק 1.828100 827581
סה"כ פרק 1.82810 827581
1828110800חברה וקהילה - הדרך החדשה משרד רה"מ (100% מימון)100000
1828110810חברה וקהילה - קידום בריאות אפשרי בריא138730
1828110820חברה וקהילה - קידום הזדקנות מיטבית ( ג'וינט)250000
1828110830חברה וקהילה - דור לדור (ג'וינט)15000
1828110840חברה וקהילה - הדרך החדשה המשרד לבטחון לאומי (100% מימון)81000
סה"כ פרק 1.828110 584730
סה"כ פרק 1.82811 584730
סה"כ פרק 1.8281 1412311
1828200110קידום נוער - שכר769849
1828200130שכר שעות נוספות3562
1828200430נוער - הוצ' חשמל17877
1828200470קידום נוער - ציוד משרדי3000
1828200511קידום נוער - כיבודים2000
1828200541קידום נוער - טלפון סלולרי474
1828200750קידום נוער - עב' קבלניות (נקיון)50000
1828200780קידום נוער - הוצ' פעולות9000
1828200782פרוייקט אחרי36000
סה"כ פרק 1.828200 891762
סה"כ פרק 1.82820 891762
סה"כ פרק 1.8282 891762
1828500110נוער - שכר247318
1828500130שכר - שעות נוספות32730
1828500540נוער - טלפון בזק3592
1828500541נוער- טלפון סלולרי237
1828500780נוער - הוצ' פעולות117000
1828500800נוער - פעולות במצ'ינג גפ"נ משרד החינוך134000
סה"כ פרק 1.828500 534877
1828506110מרכז צעירים - שכר513895
1828506130שכר שעות נוספות51703
1828506420מרכז צעירים - אחזקה ותיקונים4000
1828506430מרכז צעירים - הוצ' חשמל23872
1828506470מרכז צעירים - ציוד משרדי1500
1828506511מרכז צעירים - כיבודים1000
1828506540מרכז צעירים - טלפון בזק5020
1828506541מרכז צעירים- טלפון סלולרי237
1828506550מרכז צעירים - פרסום8000
1828506750מרכז צעירים - עב' קבלניות (נקיון)50000
1828506780מרכז צעירים - הוצ' פעולות70000
1828506781מרכז צעירים - מרכז הורות230000
סה"כ פרק 1.828506 959227
סה"כ פרק 1.82850 1494104
סה"כ פרק 1.8285 1494104
1828998432נוער - מים וביוב1097
1828999800תמיכות תנועות נוער240000
סה"כ פרק 1.82899 241097
סה"כ פרק 1.8289 241097
סה"כ פרק 1.828 נוער4039274
1829100110מינהל הספורט - שכר394195
1829100130שכר שעות נוספות53279
1829100541מינהל הספורט-טלפון ס474
סה"כ פרק 1.829100 447948
סה"כ פרק 1.82910 447948
סה"כ פרק 1.8291 447948
1829200110מגרשי ספורט - שכר291904
1829200130שכר שעות נוספות27915
1829200420מגרשי ספורט - אחזקה וגינון270000
1829200421מגרשי ספורט סינתטיים - אחזקה170000
1829200422מגרשי ספורט סינתטיים - אחזקה חשמל (אורט)16800
1829200430מגרשי ספורט-חשמל51349
1829200432מגרשי ספורט-מים וביוב199311
1829200540מגרשי ספורט - הוצ' בזק2135
1829200541מגרשי ספורט - טלפון סלולרי237
1829200750מגרשי ספורט - עב' קבלניות (נקיון)200000
1829200780מגרשי ספורט - הוצ' שונות1000
סה"כ פרק 1.829200 1230651
סה"כ פרק 1.82920 1230651
סה"כ פרק 1.8292 1230651
1829300110אולמות ספורט - שכר886236
1829300130שכר שעות נוספות79625
1829300420אולמות ספורט - אחזקה ותיקונים100000
1829300430אולמות ספורט - הוצ' חשמל139653
1829300432אולמות ספורט - מים וביוב68777
1829300540אולמות ספורט - טלפון בזק4307
1829300541אולמות ספורט - טלפון סלולרי237
1829300740אולמות ספורט ציוד20000
1829300750אולמות ספורט- עב' קבלניות (נקיון)100000
1829300780אולמות ספורט הוצ' שונות1000
1829300800סל ספורט - העברות70000
סה"כ פרק 1.829300 1469835
1829302780צעדה ומירוץ70000
1829303780טורנירים בספורט20000
1829303781טורניר ליגת ראש העיר100000
1829303782טורניר כדורגל בינ"ל (תקציב ממשלה)450000
סה"כ פרק 1.829303 570000
סה"כ פרק 1.82930 2109835
סה"כ פרק 1.8293 2109835
1829914800תמיכות אגודות ספורט3150000
סה"כ פרק 1.829 ספורט6938434
סה"כ פרק 1.82 תרבות20197139
1832400750טיפת חלב - עב' קבלניות (נקיון)120000
1839000810מד"א השתתפויות260000
סה"כ פרק 1.83 בריאות380000
1841000110רווחה - שכר8465795
1841000130שכר שעות נוספות299607
1841000420רווחה אחזקה ותיקונים65000
1841000430רווחה חשמל123247
1841000470רווחה ציוד משרדי12000
1841000511רווחה - הוצ' כיבוד7000
1841000540רווחה-טלפון בזק29650
1841000541רווחה-טלפון סלולרי1336
1841000750רווחה - עב' קבלניות (נקיון)120000
1841000751רווחה - עב' קבלניות (כ"א)190000
1841000780רווחה הוצ' שונות7000
1841000800רווחה - צרכים מיוחדים השתת' הרשות90000
1841000880מועדון אזרחים ותיקים קהילה אתיופית - מ' הפיס 100%62000
סה"כ פרק 1.841000 9472635
1841003800רווחה - סל בטיחות בסיסי20000
1841004110שכר - כ"א לחינוך מיוחד (100%)213495
1841004130שכר שעות נוספות8225
סה"כ פרק 1.841004 221720
1841005750בטחון עובדים - עב' קבלניות197000
סה"כ פרק 1.84100 9911355
סה"כ פרק 1.8410 9911355
סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה9911355
1842200840מקלטים לנשים מוכות - הוצ' ממשלה100000
1842201840משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' ממשלה135000
1842202800טיפול באובדן ושכול - הוצ' רשות95000
סה"כ פרק 1.84220 330000
סה"כ פרק 1.8422 330000
1842400110שכר- יצירת קשר הורים ילדים83204
1842400130שכר שעות נוספות755
1842400750יצירת קשר הורים וילדים - עב' קבלניות כ"א (נקיון)30000
1842400760יצירת קשר הורים ילדים - שמירה20000
1842400800יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' רשות15000
1842400840יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' ממשלה20000
סה"כ פרק 1.842400 168959
1842401800תחנה לטיפול משפחתי - הוצ' רשות300000
1842403800מרכזי טיפול באלימות - הוצ' רשות50000
1842403840מרכזי טיפול באלימות - הוצ' ממשלה2000
סה"כ פרק 1.842403 52000
1842404840פגיעות מיניות בגירים - הוצ' ממשלה144000
1842405840תכנית למניעת אלימות - הוצ' ממשלה5000
1842406800שירותים בקהילה שח"א - הוצ' רשות166000
סה"כ פרק 1.84240 835959
סה"כ פרק 1.8424 835959
סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה1165959
1843500110משפחות וילדים בקהילה - שכר142749
1843500130שכר שעות נוספות3598
1843500410מועדונית קדימה- הוצ' שכ"ד55000
1843500540סיגליות וקדימה בזק3939
1843500800משפחות וילדים בקהילה - הוצ' רשות120000
סה"כ פרק 1.843500 325286
1843501840מועדונית סיגליות - הוצ' ממשלה800000
1843502110שכר רווחה - נתיבים92162
1843502130שכר שעות נוספות3326
1843502800נתיבים - הוצ' רשות50000
סה"כ פרק 1.843502 145488
1843503840טיפול במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה500000
1843505840טיפול בפגיעות מיניות קטינים - הוצ' ממשלה300000
סה"כ פרק 1.84350 2070774
סה"כ פרק 1.8435 2070774
1843800840אחזקת ילדים בפנימיות5700000
1843801110שכר רווחה - עם הפנים לקהילה89745
1843801130שכר שעות נוספות3239
1843801800עם הפנים לקהילה - הוצ' רשות100000
סה"כ פרק 1.843801 192984
1843802800עם הפנים לקהילה - נתיבים להורות43000
סה"כ פרק 1.84380 5935984
סה"כ פרק 1.8438 5935984
1843901800ילדים במעונות יום60000
1843901840ילדים במעונות יום2700000
סה"כ פרק 1.843901 2760000
סה"כ פרק 1.84390 2760000
סה"כ פרק 1.8439 2760000
סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער10766758
1844001800מגן זהב רכזי מענים - הוצ' רשות88000
1844002800אש"ק השתתפות עירייה600000
סה"כ פרק 1.84400 688000
סה"כ פרק 1.8440 688000
1844300840אחזקת זקנים במעונות2000000
1844401840מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה50000
1844402840קהילה תומכת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה450000
1844403840סיוע לניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה20000
1844404840הזדקנות מיטבית בקהילה - הוצ' ממשלה435000
1844405800שירותים לניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות145000
1844406800תעסוקה במועדון א.ותיקים - הוצ' רשות121000
1844407840טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' ממשלה12000
1844408800בני משפחה מטפלים - הוצ' רשות46000
1844409800מיזמים להפגת בדידות - הוצ' רשות48000
סה"כ פרק 1.84440 1327000
סה"כ פרק 1.8444 1327000
1844501800מועדונים מועשרים מופת הגנה (עופרים) - הוצ' רשות267000
סה"כ פרק 1.844 שירותים לזקן4282000
1845100840סידור במעונות מש"ה - הוצ' ממשלה10330000
1845101840סביבה תומכת - הוצ' ממשלה50000
1845102840הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה - הוצ' ממשלה2500000
1845103840החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) - הוצ' ממשלה6000000
1845104840טיפול בהורים וילדים - הוצ' ממשלה660000
1845105840הסעות אוטיסטים - הוצ' ממשלה240000
1845106840מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה5000
1845107840מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - הוצ' ממשלה930000
1845108840נופשונים לקייטנות - הוצ' ממשלה120000
סה"כ פרק 1.84510 20835000
1845110840משפחות אומנה לשיקום - הוצ' ממשלה45000
סה"כ פרק 1.8451 20880000
1845201840מרכז יום טיפולי מש"ה - הוצ' ממשלה2260000
1845202840מעש"ים - הוצ' ממשלה540000
1845203840הסעות למרכז יום מש"ה - הוצ' ממשלה610000
סה"כ פרק 1.84520 3410000
סה"כ פרק 1.8452 3410000
סה"כ פרק 1.845 שירותים למפגר24290000
1846300840הדרכת עיוור ובני ביתו - הוצ' ממשלה190000
1846400840מועדון חברתי לבוגרים - הוצ' ממשלה135000
1846500840נכים בפנימיות - הוצ' ממשלה7100000
1846501840אחזקת נכים במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה152000
סה"כ פרק 1.84650 7252000
סה"כ פרק 1.8465 7252000
1846600840תעסוקה מוגנת למוגבל - הוצ' ממשלה610000
1846601840תוכניות לתעסוקה - הוצ' ממשלה176000
1846603840מסגרות יום לילד המוגבל - הוצ' ממשלה110000
1846604840הסעות נכים לתעסוקה - הוצ' ממשלה284000
סה"כ פרק 1.84660 1180000
סה"כ פרק 1.8466 1180000
1846700840תוכנית לילד החריג - הוצ' ממשלה25000
1846701840נופשונים מש"ה ושיקום - הוצ' ממשלה87000
1846702840מסגרת יום שיקומי - הוצ' ממשלה2400000
1846703800הסעות למעון יום שיקומי - הוצ' רשות610000
1846704800ליווי למעון יום שיקומי - הוצ' רשות300000
1846705840מרכזי יום לנכים קשים - הוצ' ממשלה1200000
1846706800תכניות תמיכה בקהילה (מרכז משלים למשפחה)15000
1846707840תוכניות צבא - הוצ ממשלה60000
סה"כ פרק 1.84670 4697000
סה"כ פרק 1.8467 4697000
1846800800שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' רשות2000
1846800840שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' ממשלה415000
סה"כ פרק 1.846800 417000
1846801800נכים קשים בקהילה - הוצ' רשות41000
סה"כ פרק 1.84680 458000
סה"כ פרק 1.8468 458000
סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום13912000
1847100110נוצץ שירותים בקהילה - שכר164329
1847100130שכר שעות נוספות1560
1847100800נוצץ שירותים בקהילה - הוצ' רשות200000
סה"כ פרק 1.847100 365889
1847101800טיפול בנוער וצעירים - הוצ' רשות45000
1847103110פרוייקט יתד - הוצ' שכר61564
1847103800פרוייקט יתד - הוצ' רשות16000
1847103840פרוייקט יתד - הוצ' ממשלה34000
סה"כ פרק 1.847103 111564
1847104800פרוייקט יתד - סל גמיש20000
1847107800טיפול בשורדות זנות - הוצ' רשות25000
סה"כ פרק 1.84710 567453
סה"כ פרק 1.8471 567453
1847300800נפגעי התמכרויות - הוצ' רשות120000
1847300840נפגעי התמכרויות - הוצ' ממשלה60000
סה"כ פרק 1.847300 180000
1847302840נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - הוצ' ממשלה100000
1847303840מעונות חסות - הוצ' ממשלה580000
1847304840מסגרות ארציות לדרי רחוב - הוצ' ממשלה210000
סה"כ פרק 1.84730 1070000
סה"כ פרק 1.8473 1070000
1847400840מפת"ן ממשלתי - הוצ' ממשלה100000
סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון1737453
1848200110מרכז עוצמ"ה שכר372000
1848200800מרכז עוצמה - הוצ' רשות (100%)569500
סה"כ פרק 1.848200 941500
סה"כ פרק 1.84820 941500
סה"כ פרק 1.8482 941500
1848400800שי"ל - הוצ' רשות4000
1848800800בית המתנדב - הוצאות פעולות8000
1848800810מתנדבים - כיתת ותיקים105000
סה"כ פרק 1.848800 113000
סה"כ פרק 1.84880 113000
סה"כ פרק 1.8488 113000
סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית1058500
1849002840משפחות עולים במצוקה - הוצ' ממשלה10000
1849004840ילדים בפנימיות עולים (100%) - הוצ' ממשלה105000
1849005110שכר רווחה - הדרך החדשה (100%)166320
1849005130שכר שעות נוספות4882
1849005800הדרך החדשה (100%) - הוצ' רשות98000
סה"כ פרק 1.849005 269202
סה"כ פרק 1.84900 384202
סה"כ פרק 1.8490 384202
סה"כ פרק 1.849 שירותים לעולים384202
סה"כ פרק 1.84 רווחה67508227
1851000430מועצה דתית בתיכ"ס חשמל15022
1851000800מועצה דתית - השתת' עירייה1610387
סה"כ פרק 1.851000 1625409
סה"כ פרק 1.85100 1625409
סה"כ פרק 1.8510 1625409
סה"כ פרק 1.851 שרותים דתיים יהודיים1625409
1856000800שירותי דת - השתת' הרשות בהוצאות30000
1856000980שירותי דת - השתת' הרשות בפעולות דת50000
סה"כ פרק 1.856000 80000
סה"כ פרק 1.85600 80000
סה"כ פרק 1.8560 80000
סה"כ פרק 1.856 שירותי דצת יהודיים כללים80000
סה"כ פרק 1.85 דת1705409
1860000110קליטת עליה- שכר562097
1860000130שכר שעות נוספות24593
1860000430קליטת עליה - הוצ' חשמל306
1860000432קליטת עליה - הוצ' מים1181
1860000540קליטת עליה-טלפון בזק2015
1860000541קליטת עליה- טלפון סלולרי237
1860000750קליטת עליה - עב' קבלניות (נקיון)80000
1860000800קליטת עליה - הוצ' פעולות17000
1860000810עליה - פעולות מצ'ינג מ.קליטה150000
1860000860קליטת עליה - חוג שחמט (מתנ"ס)20000
סה"כ פרק 1.860000 857429
סה"כ פרק 1.86000 857429
1860020110קליטה בית הידידות - שכר145996
1860020540קליטה בית הידידות - טלפון בזק6038
1860020750קליטה בית הידידות - עב' קבלניות (נקיון)62000
1860020780קליטה בית הידידות -הוצ' שונות2000
1860020800קליטה קהילה אתיופית - מצ'ינג פעולות250000
1860020810קהילה אתיופית- פרוייקטים מפעל הפיס200000
1860020830קליטה בית הידידות - גינה קהילתית50000
סה"כ פרק 1.860020 716034
סה"כ פרק 1.86002 716034
סה"כ פרק 1.8600 1573463
סה"כ פרק 1.860 1573463
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה1573463
1870000110איכות הסביבה - שכר548159
1870000130שכר שעות נוספות56530
1870000540איכות הסביבה- טלפון בזק605
1870000541איכות הסביבה - טלפון סלולרי711
1870000550איכות הסביבה - הוצ' פרסום10000
1870000750איכות הסביבה - עב' קבלניות (נקיון)68000
1870000780איכות הסביבה-הוצ' שונות4000
1870000800איכות הסביבה השתת' עירייה80000
1870000801איכות הסביבה פרוייקטים בתי"ס מצ'ינג210288
1870000810רשות נחל קישון - השתת'150000
1870000830איגוד ערים א.הסביבה השתת'180000
סה"כ פרק 1.870000 1308293
סה"כ פרק 1.87000 1308293
סה"כ פרק 1.8700 1308293
סה"כ פרק 1.870 1308293
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה1308293
סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים278107984
1912000110מינהל המים - שכר271626
1912000130שכר שעות נוספות23995
1912000541מינהל המים - טלפון סלולרי237
סה"כ פרק 1.912000 295858
סה"כ פרק 1.91200 295858
סה"כ פרק 1.9120 295858
סה"כ פרק 1.912 גביה295858
1913000110מח' מים - שכר191102
1913000130שכר שעות נוספות22081
סה"כ פרק 1.913000 213183
סה"כ פרק 1.91300 213183
סה"כ פרק 1.9130 213183
סה"כ פרק 1.913 משק המים213183
סה"כ פרק 1.91 מים509041
1935000780דמי חכירה מינהל קרקע60000
1940000780תחבורה - הוצ' שונות15000
1972000999הוצ' תפעול "מי ביאליק10000
1990000310שכר פנסיה20285580
1990000320שכר פנסיה -פיצויים1000000
1990000800פנסיה- רציפות זכויות השתת' עירייה700000
1990000810פנסיה-קרן רווחה גימלאים150000
סה"כ פרק 1.990000 22135580
סה"כ פרק 1.99000 22135580
סה"כ פרק 1.9900 22135580
סה"כ פרק 1.990 22135580
1994000980הוצ' בלתי צפויות ושנים קודמות100000
1995000860הנחות ארנונה34000000
סה"כ פרק 1.99 56235580
סה"כ פרק 1.9 מפעלים56829621
------ סיכום לדו''ח ------
סה"כ הכנסות :462199373
סה"כ הוצאות :462199373
הכנסות פחות הוצאות :0