מסמך הדו"ח (ללא שנה) - qbialik

עמוד 1

פרק ב'

מעקב אחר אימות

תיקון ליקויים

עמוד 2

במהלך השנים 2005 - 2024 ביצע מבקר העירייה דוחות ביקורת.

להלן הערות הביקורת המתייחסות על מעקב אחר תיקון ליקויים בעירייה:

ממצאים מדוחות ביקורת שנערכו ע"י מבקר העיריה

אימות תיקון ביקורת בנושא: פיצול דירות

• בשנה האחרונה הוועדה החלה לפעול באופן נחרץ כנגד מפצלי הדירות וכל

התלונות שהגיעו לוועדה טופלו ע"י מפקחי הוועדה. הביקורת התרשמה

לטובה מעבודתו של האחראי על המפקחים בוועדה ומקווה שנחרצות זו

תמשיך גם בעתיד.

• לדעת הביקורת יש להרחיב את הנוהל כך שיכלול גם את נוהל עבודתו של

פקח הוועדה לענייני פיצול דירות. לא תוקן.

• הביקורת לא מצאה נהלים, הנחיות או קריטריונים על פי הם אמורה הוועדה

לאשר או לשלול פיצול דירה. לא תוקן.

• הביקורת סבורה כי מומלץ בנוסף להנחיות המופיעות בתב"ע לקבוע כללים

המאשרים או שוללים פיצולי דירות – ולהביאם לידיעת הציבור. לא תוקן.

• לא קיימת מדיניות לגבי פיצול דירות. לאור האמור לעיל מומלץ שמועצת

העיר, או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תקבע מדיניות בתחום זה. לא

תוקן.

• מומלץ שהעירייה תפעיל מערכת הסברה ופרסום שתביע את עמדת העירייה

בנושא בכלל ובכל הקשור לפיצול דירות ללא היתר בפרט. לא תוקן.

עמוד 3

אימות תיקון ביקורת במחלקה ווטרינרית עירונית

• מבנה ארגוני (פרק )1

.a הביקורת מעירה כי הרשויות הנ"ל איגדו את פעילותן בתחום הווטרינריה

הרשותית, זאת אל אף שאינן מוכרות בחוק כאיגוד רשויות. שר הפנים לא

אישר את הקמת האיגוד וממילא לא פורסם ברשומות צו מקים, כנדרש

בסעיף (2א) לחוק איגודי ערים .1955

.b בדיקת הביקורת: טרם תוקן

• סמכויות אכיפה ופיקוח על בעלי החיים (פרק )2

.a הביקורת מעירה כי בקריית ביאליק לא ניתנה הסמכה לד"ר א.ש ולמר ש.פ

לפעול בהתאם לפקודת הכלבת ,1934 חוק להסדרת הפיקוח על כלבים

.2002

.b בדיקת הביקורת: תוקן

• נהלי עבודה ( פרק )3

.a הביקורת מעירה כי במחלקה הווטרינרית אין תיעוד לנהלי עבודה, זאת ועוד,

מנהל המחלקה לא היה מודע לקיום ספר הנהלים של קריית ביאליק

והימצאות נהלי ווטרינריה בתוכו.

.b בספר נהלים של עיריית קריית ביאליק חסרו מספר נהלים כגון: קליטת עובדי

מחלקה ווטרינרית והכשרתם, צער בעלי חיים, ביקורת בעסקים, שת"פ עם

גורמי אכיפה, טיפול בתלונות ציבור, עיקור / סירוס חתולי רחוב, טיפול

בפסדים ועוד, אשר מגדירים ומסדירים את דפוסי העבודה.

.c הביקורת ממליצה לעדכן נהלי עבודה של המחלקה הווטרינרית.

.d הביקורת ממליצה לבצע הטמעת הנהלים בקרב עובדי המחלקה.

.e בדיקת הביקורת: נשלחו 8 נהלים לבדיקת היועצת המשפטית. נהלים

נוספים נמצאים בהליך כתיבה אצל ארגון הרופאים הווטרינרים

הרשותיים

• תכנית עבודה ויעדים ( פרק )4

.a הביקורת מעירה כי למחלקה הווטרינרית לא נקבעו יעדים שנתיים והיא

פועלת בהתאם לתכנית עבודה שנתית מפורטת כך שאין מעקב אחר ביצוע

הפעולות המתוכננות והשוואה עם תקופות מקבילות.

.b בדיקת הביקורת: תוקן.

עמוד 4

• מערכות מחשוב, תיעוד נתונים, תלונות ציבור ( פרק )6

.a הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית אינה נוהגת לבצע רישום שוטף של

דוחות פעולה. הדוחות נרשמים במקרים חריגים ועל פי שיקול דעת של

מנהל המחלקה הווטרינרית ואף אלו אינם מחולקים על פי הרשויות.

.b בדיקת הביקורת: תוקן.

• פסדים ( פרק )7

"פסדים/פגרים-גופהאונבלהואפרוחיםבנייוםהמיועדיםלהשמדה".

.a הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית לא קבעה תחנות לאיסוף פסדים.

.b הביקורת מעירה כי פסדים, שמטופלים על ידי מחלקת הניקיון, אינם

מועברים לתחנות לאיסוף פסדים.

.c בדיקת הביקורת: תוקן.

• טיפול בבעלי חיים פרק ()8

.a הביקורת מעירה כי עובדי המחלקה הווטרינרית, על אף היותם בסיכון גבוה,

חוסני כנגד כלבת לפני כ-3 שנים, ומאז לא ביצעו בדיקת נוגדנים בניגוד

להמלצת חוזר ראש שירותי בריאות הציבור משרד הבריאות-אוקטובר ,2011

מס' חוזר -11/11 הנחיות למניעת כלבת.

.b בדיקת הביקורת: טרם תוקן.

.c הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית אינה פועלת לאכוף את חוק צער

בעלי חיים 1994 סעיף 2א (א) ו(ב) במקרים בהם נלכד כלב משוטט עם שבב

אלקטרוני ומסתפקת בתשלום הוצאות פנסיון בלבד.

.d בדיקת הביקורת: במקרים בהם נלכד כלב משוטט עם שבב אלקטרוני נמסרת

הודעה לבעלי הכלב, בעל הכלב משחרר את כלבו מהכלבייה לאחר תשלום

הוצאות פנסיון והובלה, וברוב המקרים נשלח אליו קנס מינהלי. כמעט ב-

%100 מהמקרים מדובר בכלבים שברחו או אבדו ולהגיש נגד כל בעל כלב

שכלבו נתפס משוטט, כתב אישום בדבר נטישת כלב זה לא מעשי.

.e כלבים מסוכנים

.i בשנים 2010-2012 חוסנו 144 כלבים מסוכנים, אולם רק 64 מהם

עוקרו/ סורסו כמו כן רק 34 כלבים מסוכנים עוקרו / סורסו מתוך 55

כלבים מסוכנים שהגיעו למחלקה וזאת בניגוד תקנות להסדרת

הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), תשס"ה-

.2004

.ii הביקורת מעירה כי במחלקה הווטרינרית הרשותית לא קיים מאגר

נתונים ודוחות פעולה של כלבים מסוכנים.

עמוד 5

.iii הביקורת מעירה כי לא קיימת חלוקה של דו"ח חיסונים/עיקורים/

סירוסים לרופא של כלבים מסוכנים על פי הרשויות.

.iv הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית לא מבצעת פעולות יזומות

לאכיפת חוקים ותקנות בטיפול בכלבים מסוכנים ולא פעלה לאיתור

כלבים מסוכנים המוחזקים על ידי בעליהם ללא רישיון.

.v בדיקת הביקורת: בעיית הכלבים המסוכנים היא בעיה כלל ארצית.

בעלים של כלבים מסוכנים עוברים מכתובת אחרת לשנייה , כמעט

בלתי אפשרי לאתר אותם. נשלחו להם הנחיות ואזהרות לגבי אחזקת

כלבים ללא רישיון בתוקף חלק גדול המכתבים חוזרים.

.f המחלקה אינה דורשת מחנויות בעלי חיים אישור על בדיקה רפואית של בעלי

החיים אחת לחודש בניגוד לסעיף (12א)(.)6

.g בדיקת הביקורת: בעיר יישנם 3 חנויות, רק אחת מחזיקה בעלי חיים שנדרש

עליהם אישור רפואי ואישור כזה יתקבל במחלקה הווטרינרית אחת לחודש.

.h הביקורת מעירה כי לא קיים במחלקה מאגר נתונים אודות אירועי צער בעלי

חיים ברשויות.

.i בדיקת הביקורת: תוקן.

.j טיפול בהסגרת בעלי חיים:

.i הביקורת מעירה כי למחלקה ווטרינרית שנותנת מענה לשלוש עיריות - לא

הוגדרה מאורה רשותית. לפיכך, הסגרת הכלבים משוטטים ל"פנסיון

כלבים אייזנברג" בכפר ביאליק-אינה חוקית, מכיוון ש"פנסיון כלבים

אייזנברג" לא מוגדר כמאורת רשות, וכן אינו מוכר כ"מתקן מוגן" על ידי

מנהל שירותים ווטרינרים, לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים.

.ii הביקורת מעירה כי "פנסיון כלבים אייזנברג" בכפר ביאליק, שאליו

מועברים כלבים משוטטים וכלבים שעברו התעללות, אינו עומד בעצמו

בתקנות צער בעלי חיים, החזקה שלא לצרכים חקלאיים .2009

.iii בדיקת הביקורת: אין מאורה רשותית והנושא טרם תוקן.

עמוד 6

אימות תיקון דו"ח ביקורת בנושא מכרזי זוטא

.1 מבנה ארגוני – תוקן. מנכ"ל העירייה גיבש מבנה ארגוני חדש והעבירו למשרד

הפנים.

.2 ניהול ספר ספקים – תוקן. העירייה הכינה ופרסמה ספר ספקים לשנת ,2016

אולם עד ליום 31/1/2017 טרם פורסם ספר ספקים חדש לשנת .2017

.3 אמות מידה לבחירת נותני שירות מספר הספקים

משיקולים כלכליים, בשנת 2013 הפסיקה עיריית קריית ביאליק לערוך

מכרזי זוטא ובמקום פרסמה מכרזים פומביים או הצעות מחיר, והכל

בהתאם להיקף ההתקשרות. נוהל הצעות מחיר, אינו מחייב שימוש באותם

ספקים המופיעים ברשימת הספקים של העירייה.

.4 העברת עבודה לקבלני משנה על ידי זוכה במכרז – הוסדרה העבודה עם קבלן

המשנה.

.5 התקשרויות עם נותני שירות ללא מכרז

.5.1 קבלן חשמל – יצא מכרז חדש. הערה תוקנה.

.5.2 אספקת חומרי בניין – מנכ"ל העירייה ציין כי מדובר במספר רב של

מוצרים בסכומים נמוכים ואף סעיפים שונים ולכן קשה לדעת באם

הרכישה הכללית עוברת את הסכום הנדרש למכרז. מנכ"ל העירייה

ביקש מגזבר העירייה לבחון אחת לתקופה את הצעות המחיר ואת

התשלומים לספק כך שלא יעברו את הסכום הנדרש למכרז.

.5.3 מיזוג אוויר – יצא מכרז חדש. הערה תוקנה.

.5.4 רכישת כיבוד ושתייה –תוקן חלקית.

.5.5 שירותי הגברה – תוקן.

.5.6 שירותי תקשורת ואינטרנט – תוקן. יצא מכרז חדש והערה תוקנה

.6 התקשרויות עם יועצים חיצוניים בפטור ממכרז - בנושא זה בוצעה ביקורת של

משרד מבקר המדינה והנושא נידון בוועדת הביקורת.

עמוד 7

אימות תיקון ליקויים לביקורת בנושא אינוונטר

.1 רקע

.1.1 במערכת האינוונטר קיימים כיום 212 מחסנים, המצאי מתנהל ע"י רישום

ומיון במערכת הממוחשבת.

.2 נהלי עבודה

.2.1 הביקורת מציינת כי נוהלי העירייה בנושא אינוונטר אינם מעודכנים ואלו

שקיימים נכתבו ביחידת האינוונטר או על ידי מנהל המרלו"ג ולא אושרו על ידי

המחלקה המשפטית.

ממצאי הבדיקה: תוקן חלקית.

.2.2 בקשת הביקורת לקבל דוח מפורט של כלל פריטי המצאי המצויים במערכת

האינוונטר בכל מחסן לא נענתה, מאחר שלדברי אחראית יחידת אינוונטר,

מדובר בדוח שאינו מעודכן והנתונים אינם משקפים נכונה את המצב בפועל.

זאת, בשל הפרשי עיתוי בין מועד קבלתם בעירייה למועד רישומם במערכת.

לדבריה, ישנן תנועות רבות בפריטי המצאי העירוני והוא אינו מעדכן את

המערכת הממוחשבת בזמן אמת בשל העברת מידע ליחידת האינוונטר באיחור.

ממצאי הבדיקה: תוקן. ניתן להפיק דוח מצאי (תחילת ינואר .)2025

.3 ניהול פנקס הטובין

.3.1 המצאי שהיה רשום בפנקס הטובין של העירייה לא היה מעודכן ולא שיקף את

כמויות המצאי שהיו ברשותה במועד הכנת הביקורת.

ממצאי הבדיקה: תוקן חלקית. בימים אלו (תחילת שנת )2025 מבוצע

ספירת מלאי לכל מחלקות העירייה שבסיומה המצאי יעודכן בהתאם

למלאי בפועל.

.4 הזמנת המוצר ברכש

.4.1 יחידות עירוניות מפיקות הזמנות באופן ישיר לביצוע רכש של הזמנת שירותים

ללא טובין. בהזמנה ישירה מפורטים השירותים הנרכשים כמלל חופשי במקום

המיועד לכך בהזמנה. במקרים אלה, לא מתקבלת תעודת משלוח בעת קבלת

השירותים ולכן לא מונפקת תעודת כניסה.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

עמוד 8

.4.2 בהיעדר קישור למערכת הממוחשבת של העירייה, אין באפשרותה של אחראית

יחידת אינוונטר לאתר את הרכישות והיא מסתמכת על דיווחים המגיעים

מבתי הספר. משיחה אם אחראית האינוונטר עולה כי רק בעת ספירות

המלאי במידה ומתבצעות, מתגלות הרכישות החדשות.

ממצאי הבדיקה: הערה זו לא נבדקה.

.5 סימון המוצר ע"י אחראית האינוונטר

.5.1 למוצרים כמו מיזוג, אלקטרוניקה ותקשורת יש מס' טובין על המדבקה

ורשומים גם לפי כמויות, שאר המוצרים רשומים רק לפי כמויות ללא מס'

טובין.

.5.2 נמצא מוצר מס' הזמנה 171330 (מקרר קטן) שסופק וסומן וטרם תועד

במערכת האינוונטר, וזאת, כיון שטרם התקבלה החשבונית מהספק.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

.5.3 נבדקה הזמנה מס' 171374 (מחשוב לביה"ס) טרם נבדקה ההזמנה פיזית ע"י

אחראית האינוונטר, וזאת, כיון שמדובר בתקופת החופשה, וטרם התקבלה

באינוונטר מידע לגבי הספקתם של המחשבים.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

.5.4 נמצא במחסן בשם גן המעיין פריט מלאי (טלפון סטרליין), שאינו מופיע

במערכת האינוונטר.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

.5.5 נמצא במחסן בשם גן צורים פריט מלאי (טלוויזיה), שסומן במדבקה ואינו

מופיע במערכת האינוונטר.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

.5.6 נמצא במחסן בשם גן צורים מזגן חדש שסומן במדבקה ובמערכת האינוונטר

רשום עדיין המספר הטבוע של המזגן הישן.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

.5.7 במחסן בשם מרכז לקידום הנוער נמצא מזגן טורנדו שאינו מסומן ולא תועד

באינוונטר.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

.5.8 נמצא שציוד מחשוב שנרכשים בעירייה מנוהלות ללא תיאום עם האינוונטר,

כך שבעת החלפות וגריעות של פריטי מחשוב לא מתקבל כל מידע למערכת

האינוונטר.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

המלצות הביקורת לנושא זה:

עמוד 9

.5.9 יש לעדכן את הנהלים העירוניים בנושא סימון הטובין כדי לשפר את הבקרות

הפנימיות ואת אופן ניהול פריטי המלאי

.5.10 יש לוודא שכל יחידה בעירייה שבה קיים מצאי תופיע ברישומי עירייה כיחידת

רישום עצמאית, ותצוין במספר זיהוי נפרד.

.5.11 על מנהל המחסן לסמן כל פריט באמצעות תו זיהוי המציין את מקום אחסונו

ואת מספרו הקטלוגי.

.5.12 על מנהל המחסן לנהל רישום פנימי של פריטי הטובין שבו יפורט תנועות

הפריטים בתוך המחסן על פי סוגם וסיווגם בקלוג האחיד.

.6 העברת ציוד בין מחסנים

.6.1 בעת העברת ציוד בין מחסנים לא מתבצע דיווח שוטף לאינוונטר, ורק בעת

ספירות המלאי מתגלות ההעברות שנעשו לאותה תקופה.

המלצות לשיפור נושא זה:

.6.2 יש לעדכן את הנהלים העירוניים בנושא העברות ציוד בין מחסנים כדי לשפר

את הבקרות הפנימיות ואת אופן ניהול פריטי המלאי.

.6.3 יש לתעד על ידי רשם המצאי בטופס המיועד לכך את השאלת פריטי מצאי או

העברתם לעובדי העירייה לצורך ביצוע תפקידיהם.

.6.4 יש לדווח באופן שוטף לאחראית האינוונטר על שינויים בנוגע למיקומם של

הציוד כגון החלפות חלקים והעברות בין מחסנים או גריעתו, באמצעות דוח

ישיר או בפניות דרך המוקד או בפניה במייל.

.6.5 יש למלא את השנוי לעיל בטופס רלוונטי (כגון טופס העברה) ואחראית

האינוונטר תעדכן את אותו שינוי במערכת האינוונטר במיידי.

ממצאי הבדיקה להערות :6.1-6.5 תוקן חלקית.

.7 גריעת ציוד והזדכות על ציוד

.7.1 ביוני 2011 הייתה שריפה בספרייה עירונית, שלוחת צור שלום, במהלך השרפה

פונו מהמקום ציוד רב, ובין היתר מכונת צילום ומחשב.

.7.2 עד לאחרונה (אוגוסט )2017 המכונה והמחשב לא נמצאו, אולם העירייה

המשיכה לשלם מנוי חודשי בגין השכרת ושימוש במכונת הצילום, וזאת כיון

שלאורך שנים אלו לא בוצעה ספירת מלאי בספרייה בצור שלום ולכן לא היה

ידוע לאף אחד על חוסר במכונת צילום.

ממצאי הבדיקה להערות :7.1-7.2 תוקן. לאחר שיקום הספרייה בוצעה

ספירת מלאי עדכנית לכלל הציוד.

עמוד 10

.7.3 עוד עולה מהביקורת כי הרפרנטים במנהל כוח אדם ואמרכלות אינם מקפידים

להפנות עובדים בסיום עבודתם ליחידת האינוונטר לצורך אישור ב"טופס

טיולים" על כך שהעובד השיב את הציוד העירוני שעמד לרשותו.

ממצאי הבדיקה : תוקן. בוצע טופס טיולים מעודכן.

.7.4 יש ליישם נוהל שיביא לכך שיחידות העירייה השונות ידווחו בשוטף לאחראית

יחידת אינוונטר על ציוד פגום, תקול וישן או שיצא מכלל שימוש.

.7.5 על אחראית יחידת האינוונטר לבדוק את הפריט, ובמידה ותחליט שהפריט

אכן אינו ראוי לשימוש היא תמלא טופס בקשה להזדכות מציוד ותחתים את

הגורם העירוני שברשותו הציוד וכן שפינוי הציוד בפועל יבוצע אחת לתקופה

מוסכמת בנוכחות אחראית האינוונטר.

ממצאי הבדיקה : תוקן.

.7.6 במידה ומעוניינים לשמור את אותו ציוד שנגרע כדי לעשות שימוש חוזר בחלקי

חילוף יש לוודא שתהיה לכך רישום מפורט במערכת האינוונטר על מצבו של

הציוד ומקומו הפיזי.

ממצאי הבדיקה : תוקן.

.7.7 יש להנחות את האמרכלים לחתום על טופס טיולים של עובד שמסיים את

תפקידו בעירייה רק לאחר אישור אחראית יחידת האינוונטר כי לא נותר

ברשות העובד ציוד עירוני.

ממצאי הבדיקה : תוקן.

.8 קביעת ערך האינוונטר

.8.1 מבדיקת הביקורת עולה כי : מעיון בדוח פריטי המצאי שנגרעו עולה כי לא

צוינו ערכם של הפריטים שנגרעו ממערכת האינוונטר כלל, ובכלל, גם ערכם של

הפריטים הקיימים אינם מתעדכנים לפי מחירי השוק שלהם אלא הם רשומים

לפי סך עלותם בעת הרכישה.

ממצאי הבדיקה : תוקן.

.8.2 הביקורת ממיצה כי מומלץ ליישם מדיניות שאחת לתקופה יוערכו פריטי

המלאי (עדיף להיעזר בשמאי רכוש או מומחה אחר בתחום) ויעדכנו את ערכם

בהתאם במערכת האינוונטר.

ממצאי הבדיקה : תוקן.

.9 ספירות מלאי

.9.1 מבדיקות מדגמיות שבוצעו במהלך הביקורת עולה כי הספירה נערכת אחת

לשנה לבד ע"י מספר צוותות שעורכים את הספירה פיזית, אולם אין מנגנון

עמוד 11

לעדכון הספירה במהלך השנה כלל, כך שלא ניתן לבקר את ההתאמות בין

הספירות מלאי לרישומי המערכת האינוונטר.

ממצאי הבדיקה : תוקן.

.9.2 מומלץ שלכל יחידה עירונית תהיה טופס רשימה מפורטת בה ימלא מנהל אותה

יחידה את פריטי המלאי הקיימים אצלו ביחידה ויעדכן את הרשימה על כל

שינוי במספר המלאי או מצבם, ובסוף שנה יגיש את הטופס חתום למנהלת

האינוונטר.

ממצאי הבדיקה : תוקן.

.9.3 יש לבצע ספירות מצאי שנתיות כמתחייב בתקנות. את ממצאי הספירה יש

העביר ליחידת אינוונטר לצורך עריכת השוואה ועדכון נתוני מערכת

האינוונטר, ובמידה שתמצא אי- התאמה בלתי מוסברת תיערך בדיקה לבירור

הפרשים.

ממצאי הבדיקה : תוקן.

.9.4 יש לקבוע את מועד ספירת המלאי אחת לשנה ע"פ מה שיקבע רשם המלאי,

ולערוך את הספירה בכל יחידות העירוניות לפי טופס המיועד לכך בהתאם

לתקנות 26 {א} ו- {ג}, 27 ו-28 בשינויים המתבקשים ושממצאיה יועברו

לרשם המלאי.

ממצאי הבדיקה : תוקן.

עמוד 12

אימות תיקון לביקורת בנושא ניהול מאגרי מידע

.1 רקע

.1.1 הזכות לפרטיות היא אחת מזכויות האדם החשובות בישראל. עניינה של

הזכות לפרטיות הוא בשמירה על האוטונומיה של האדם, בשמירה על

צנעת חייו וענייניו האישיים ואף בהגנה על האדם מפני שימוש לרעה

במידע על אודותיו. מאגרי מידע מסכנים בעצם קיומם את הפרטיות, ועל

כן יש צורך בקביעת מנגנונים ייחודיים להגנה על המידע הנאגר בו.

.1.2 איסוף המידע כיום פשוט מבעבר, וניתן לאסוף מידע על אדם אגב שימוש

שהוא עושה בשירותים רבים, בעת חקיקתו, נועד חוק הגנת הפרטיות

להתמודד עם מציאות של מאות מאגרי מידע שחייבים ברישום בשנת

1981 נחקק חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן - חוק הגנת

הפרטיות), במטרה "לשריין את ההגנה של האדם לזכותו לפרטיות".

.1.3 בעירייה ישנם 11 מאגרי מידע.

.1.4 יחידת מערכות המידע בעירייה אמונה על מתן שירותי מחשב לעובדי

העירייה, ניהול המשתמשים, אבטחת המידע ותפעול שוטף של מערכות

המחשב בעירייה.

.1.5 במהלך החודשים מרץ ועד אוקטובר 2017 בוצעה ביקורת בעיריית קריית

ביאליק.

.1.6 הביקורת בוצעה בהתאם לתוכנית העבודה של מבקר העירייה לשנת .2017

.2 פרק 2 - מנהל אבטחת מידע

נמצא כי העירייה מינתה עובד ייעודי העוסק בתחום אבטחת המידע, אולם לא

מונה כמפקח האחראי על תחום מאגרי המידע.

ממצאי הבדיקה: תוקן. מנכ"ל העירייה מינה את מנהל מערכות המידע של

העירייה.

.3 פרק 3 - מבנה ארגוני

נמצא כי בניגוד להנחיות אגף משאבי אנוש במשרד הפנים הקובעות כי המנמ"ר

יהיה כפוף מנהלתית למנכ"ל העירייה, המנמ"ר כפוף לגזבר העירייה.

ממצאי הבדיקה: לא תוקן.

.4 פרק 4 - ועדת היגוי לאבטחת מידע

בעירייה לא הוקמה וועדת היגוי לאבטחת מידע ולפיכך גם לא נכתב נוהל

לפעילות וועדת ההיגוי לאבטחת מידע.

ממצאי הבדיקה: לא תוקן.

עמוד 13

.5 פרק 5 - מדיניות אבטחת מידע ותכנית עבודה

.5.1 בניגוד לנוהל המסגרת, לא קיים במחלקה מסמך מדיניות ונוהל אשר

מפרט כיצד על המחלקה ועל המשתמשים בעירייה להתנהל בתחום

המיחשוב בכלל ובתחום אבטחת המידע בפרט. על הנוהל לכלול פרטים

נדרשים , כגון: הוראות בעניין האבטחה הפיזית והסביבתית של אתרי

המאגר, הרשאות גישה למאגר המידע ולמערכות המאגר, תיאור של

אמצעים שמטרתם הגנה על מערכות המאגר ואופן הפעלתם לצורך כך,

הוראות למורשי הגישה למאגר המידע ולמערכות המאגר לצורך הגנה על

המידע במאגר, הסיכונים שחשוף להם המידע שבמאגר במסגרת הפעילות

השוטפת של בעל מאגר המידע, לרבות אלה הנובעים ממבנה מערכות

המאגר, אופן קביעת סיכונים אלה, ואופן הטיפול בהם, לרבות על ידי

מנגנוני הצפנה מקובלים להגנה על המידע השמור במאגר או במערכות

המאגר; אופן התמודדות עם אירועי אבטחת מידע לפי חומרת האירוע

ומידת רגישות המידע; הוראות לעניין ניהול של התקנים ניידים ושימוש

בהם.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

.5.2 הממונה על אבטחת מידע לא הכין תכנית לבקרה שוטפת וכן לא בוצע

מיפוי וסקר סיכונים.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

.6 פרק 6 - טיפול באירועי אבטחת מידע

.6.1 לא קיים נוהל עירייה פנימי אשר מנחה מהו הטיפול הנדרש באירועי

אבטחת מידע.

ממצאי הבדיקה: תוקן חלקית. הנוהל נכתב ויועבר לאישור החלקה

המשפטית.

.6.2 לא קיים תיעוד כלשהו באשר לאירועי אבטחת מידע שהתרחשו (אם

התרחשו) במהלך השנים בעירייה.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

.6.3 לא קיימים בעירייה כלי ניטור על פעילות המשתמשים. לדוגמא,

משתמשים אשר מתחברים שלא בשעות העבודה, משתמשים שטועים

בסיסמא שלהם ולפיכך מתנתקים, משתמשים שמנקודת התקשורת

שלהם מתחבר מחשב שאינו מחשב של העירייה וכיו"ב.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

עמוד 14

.7 פרק 7 - ניהול מאגרי המידע

מבדיקת הביקורת עולה כי כל מאגרי המידע הקיימים בעירייה מנוהלים

בעירייה ללא שנרשמו בפנקס אצל רשם מאגרי המידע, במשרד המשפטים.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

.8 פרק 8 - הגשת בקשה לרישום מאגר מידע לרשם

העירייה לא רשמה את מאגרי המידע ברשם מאגרי המידע ולפיכך , גם לא

הגישה בקשה לרישום המאגרים בהתאם להוראות סעיף 9 לחוק הגנת הפרטיות.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

.9 פרק 9 - בעל הרשאה

.9.1 נמצא כי ב 7 – מתוך 10 החברות החיצוניות שעובדות עם העירייה

ושקיבלו הרשאה להחזיק במידע לא חתמו על הסכם סודיות.

ממצאי הבדיקה: לא נבדק נושא זה.

.9.2 ב- 5 מתוך 10 החברות שנבדקו , לא נחתם כלל הסכם התקשרות בין

החברה לעירייה.

ממצאי הבדיקה: לא נבדק נושא זה.

.9.3 העירייה לא הגדירה לבעלי ההרשאה מסמך הגדרות ובכך הגדילה את

הסיכוי לפגיעה במאגרי המידע העירוניים.

ממצאי הבדיקה: לא נבדק נושא זה.

.10פרק 10 - מיקור חוץ

ב- 7 מתוך 10 החברות שנבדקו נמצא כי החברות לא חתמו על טופס התחייבות

לשמירת סודיות וכן בטרם ביצוע ההתקשרות לא בוצע סקר סיכונים לצורך

אבטחת המידע.

ממצאי הבדיקה: לא נבדק נושא זה.

.11פרק 11 – ההיבט האזרחי, הפלילי והעונשי

.11.1 אי רישום של מאגר מידע החייב ברישום מבלי שנרשם,

מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר שנה, לפי סעיף 31א(א)()1 לחוק הגנת

הפרטיות.

.11.2 בנוסף, ניהול, החזקה או שימוש במאגר מידע שחייב ברישום ולא נרשם

מהווה עבירה בגינה רשאי רשם מאגרי מידע להטיל קנס מינהלי.

עמוד 15

.12פרק 12 – שקיפות

בעירייה ישנם 11 מאגרי מידע, אולם בדוח לתושב נרשם כי ישנם 4 מאגרי מידע

ובאתר האינטרנט העירוני נרשם כי ישנם 5 מאגרי מידע ולכן הביקורת מעירה

כי יש לפרסם באתר העירייה ובדוח לתושב את כלל מאגרי המידע הקיימים.

ממצאי הבדיקה: תוקן.

עמוד 16

אימות תיקון לדו"ח ביקורת בנושא אסדרת החברה הכלכלית

• החברה הכלכלית הוקמה בתאריך 16.5.16 ומספר הח.פ שלה

הינו 515451151 והינה בבעלות עיריית קריית ביאליק.

• החברה הוקמה מתוך הצורך לתת מענה לתהליך הפיתוח

והאכלוס המואץ בשנים האחרונות בעיריית קריית ביאליק, העיר

צפויה לגידול משמעותי באוכלוסייה כתוצאה מפיתוח ובניית

שכונות חדשות, חידוש שכונות וותיקות והרחבת תשתיות

קיימות.

• דוח פעילות החברה ואסיפה כללית

o הערה: הבדיקה מצאה כי טרם נעשתה אסיפה כללית אחת לשנה בהתאם

לסעיף 68 לתקנון החברה.

ממצאי הביקורת : תוקן.

o הערה: הביקורת בדקה את קיום סעיף, כאשר נכון לתאריך

הכנת הביקורת החברה הוגשה תכנית עבודה לשנת 2017 ולא

נמסר לביקורת תכנית עבודה לשנת .2018

ממצאי הביקורת : תוקן.

o הערה: מבדיקת חברי הדירקטוריון עולה כי יו"ר

הדירקטוריון הינו חבר מועצת העיר ולא ראש הרשות . לא

נמצא אישור או חוות דעת משפטית המאשרת שינוי זה

מהוראות התקנון ודרישות משרד הפנים.

ממצאי הביקורת : תוקן. השינוי בוצע וראש העיר מכהן כיו"ר החברה הכלכלית

בהתאם לסעיף 96 לתקנון.

o הביקורת בדקה האם בוצעו תשלומים לחברי הדירקטוריון בחברה הכלכלית

בגין ישיבות עבודה וישיבות הנהלה. מהבדיקה עולה כי שולם לחברת

הדירקטוריון אשר מונתה מטעם מועצת העיר סך של 2200 בגין 11 ישיבות

שנערכו בחברה הכלכלית בתאריכים הנ''ל: 24.8.16 , ,25.9.16 ,5.10.16

,15.1.17 ,28.2.17 ,6.3.17 ,12.3.17 ,21.3.17 ,23.3.17 ,29.3.17 .4.4.17

לחברת הדירקטוריון מטעם המועצה שולמו בגין ישיבות בחודש מרץ מספר

פעמים (,)5 כאשר החוזר מנכ''ל מציין כי ניתן לשלם 200 ש''ח בחודש בעבור

נוכחות בישיבות.

מממצאי הבדיקה: תוקן.

עמוד 17

דו"ח ביקורת תיקון ליקויים בנושא הקצאת מקום חניה אישי לנכה

תקציר מנהלים

להלן עיקרי ממצאים, מסקנות והמלצות מדו"ח ביקורת תיקון ליקויים

שנערך בעיריית קריית ביאליק , בנושא: הקצאת מקום חניה אישי לנכה.

** לשם קבלות החלטות רצוי לעיין בדו"ח המלא **

חשיבות דוח תיקון ליקויים

• עריכת רישום ומעקב אחר אופן תיקון הליקויים הינו אחד מהכלים החשובים

העומדים לרשותה של הביקורת, בעצם קיום המעקב אחר תיקון הליקויים, יש

משום תזכורת לנוגעים בדבר להשלים את הטעון תיקון.

• אפקטיביות הביקורת נמדדת במידת ההפנמה של הגוף המבוקר ביישום

המלצותיה ,בתיקון הליקויים שנתגלו במהלך הביקורת ובדרכים למניעת

הישנותם.

• החשיבות של המעקב אחר תיקון הליקויים נובעת גם מן הסיבה שלמבקר

הרשות אין סמכות מנהלית או חוקית להורות על תיקון הליקויים .הדרך

האפקטיבית היחידה העומדת לרשותו של מבקר הרשות להשפיע על הרשות

לתקן הליקויים היא בדרך של דיווח חוזר ונשנה על הליקויים שנתגלו

בבדיקותיו ועל העובדה שלא ננקטו הצעדים לתיקונם.

עמוד 18

.1 רקע כללי

1.1 נושא הנגישות הינו נושא הנחשב לרגיש ביותר בשנים האחרונות. חידוד ערכי

השוויון לאנשים בעלי מוגבלות בכלל ומוגבלות פיזית בפרט מוצא מקבל מקום

נרחב בלשון החקיקה מזה מספר שנים. החוק המרכזי בנישת חוקים אלה הינו

"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1772 "המפרט את עקרון

היסוד לפיו: זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל

לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם

שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות וכן את המטרה: להגן על כבודו וחירותו

של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל

תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות

את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

1.2 כפועל יוצא של הגשמת השוויון עבור אנשים עם מוגבלות, מושם דגש על הנגשת

המוצרים ובעיקר השירותים השונים אותם מקבל האזרח. אחד מן השירותים

הללו הינו מקום חניה המיועד לנכה ולעיתים מקום חניה אישי.

1.3 מטרת הקצאת מקומות חנייה אישיים לנכים היא להקל על ציבור הנכים

המוגבלים בניידות. עבור נכים שניידותם מוגבלת, כלי רכבם הפרטי משמש

תחליף לרגליהם ומאפשר להם לנוע בדרכים ולנהל אורח חיים נורמלי ותקני

למרות מוגבלותם.

1.4 לשון החקיקה מפרטת את הליך הקצאת מקום החנייה האישי לנכה לפרטי

פרטים, עוד מתחילתו בבדיקת הזכאות ועד לסופו באישור וסימון החנייה

האישית. תיקון חשוב שעברה לשון החקיקה הינו בדבר תיקון מס' 7 בחוק חניה

לנכים, מיום .12.07.2017 תיקון זה נועד ליצור אחידות בקריטריונים להקצאה

וסימון חניות נכים לאנשים עם מוגבלות בסמוך למקום מגוריהם .עד לתיקון זה

כל רשות מקומית קבעה קריטריונים שונים משלה .מעתה ,חוק חניה לנכים

אחיד לכולם ועל כל רשות מקומית לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בו.

1.5 יש לזכור כי נושא החנייה הינו מרכיב קריטי בתחום ניהול התחבורה וקביעת

המדיניות בנושא זה. נושא זה משפיע על השימוש בקרקע, עומסי התנועה,

עמוד 19

הבטיחות, הפיתוח הכלכלי והנגישות לשירותים שונים אותם צורך האזרח. כל

אלה, הן לחוד והן יחדיו משפיעים על איכות חייו של התושב. חקיקה בנושא

הסדרת מקום חניה אישי לנכה נועדה לאזן בין הצורך להקצות ולסמן חניות

בקרבת הבית, לאלה שיש להם מוגבלות משמעותית בניידות ושאין להם חניה

מוקצית ומסומנת בסמוך לביתם או חניה קטנה מידי עבור רכבם המותאם (רכב

עם מעלון כדוגמא) לבין הצורך בחניות רגילות לכלל תושבי השכונה (לעיתים יש

רחובות ואזורים נרחבים בהם קיימת מצוקת חניות לכולם).

1.6 עד כי יש לציין את קיומה של בעיה שהולכת ומחריפה בשני העשורים האחרונים,

עת חל גידול משמעותי בשיעור כלי הרכב ומאידך מתקיים חוסר יכולת להגדיל

באותו השיעור את מספר מקומות החנייה.

1.7 עקב מצב זה המתואר לעיל, יש צורך לשמור על תקינות הליך האישור וקיומו על

פי הנהלים הנדרשים זאת בכדי להבטיח אספקת שוויון לאנשים בעלי מוגבלות

תוך צמצום הפגיעה בשאר תשתיות העיר ואיכות חייהם של כלל התושבים בעיר.

.2 רקע ייחודי

2.1 קריית ביאליק ממוקמת במחוז חיפה שטחה מתפרסת על כ-8,000 דונם ומונה

כ-45,000 תושבים, היא מורכבת מ-9 שכונות ועוד 3 שכונות שנמצאות בתכנוניי

בנייה.

2.2 עיריית קריית ביאליק מקצה מקומות חנייה אישיים לנכים ברחבי העיר בהתאם

לחוק חנייה לנכים, התשנ"ד - .1993

2.3 הקצאת מקום חנייה אישי לנכה לשימושו הבלעדי באמצעות הצבת תמרור נועדה

להקל על הנכים המוגבלים בהליכה. עם זאת, אדם בעל תג "נכה" אינו זכאי

באופן אוטומטי להקצאת מקום חנייה אישי.

2.4 הקצאת מקום חנייה אישי לנכה משמעותה הענקת זכות לרכבו של הנכה לחנות

במקום החנייה המוקצה לרכבו בכול שעות היממה, ומנגד, שוללת מהציבור הרחב

את הזכות לחנייה חופשית של רכבם במקום.

2.5 בשל מצאי מוגבל של מקומות החנייה בעיר, הקצאת מקום חנייה אישי לנכה

צריכה להיעשות על פי תבחינים לפיהם תינתן עדיפות בהקצאת מקומות חנייה

לנכים המוגבלים בניידותם, בתנאי שאין בבעלותם חנייה פרטית בסמוך למקום

מגוריהם או למקום עבודתם.

עמוד 20

2.6 לאור חשיבותו של הנושא, הן מפאת רגישותו בבחינת היותו מסייע לאוכלוסיית

הנכים והן מפאת החשיבות של סדר וארגון בתחום זה, החליטה הביקורת לערוך

ביקורת בתחום זה.

2.7 בעיירת קריית ביאליק ישנו רכז נגישות שאחראי על נושא חניית הנכים.

2.8 לשנת 2022 היתכנסו 7 וועדות משנה לתחבורה הוגשו 93 בקשות ומתוכם 36

חניות אושרו ו57 חניות נדחו.

2.9 נכון לדצמבר 2022 ועד ל-2016 הוקצו כ- 300 חניות נכים שאושרו על ידי עיריית

קריית ביאליק.

2.10 במהלך תקופת הקורנה וועדת המשנה לתחבורה צומצמה ל-3 חברי וועדה שהינם:

רכז הנגישות, יועצת המשפטית ועוזר יועצת משפטית. וכך עד היום.

2.11 לאור חשיבותו של הנושא, הן מפאת רגישותו בבחינת היותו מסייע לאוכלוסיית

הנכים והן מפאת החשיבות של סדר וארגון בתחום זה, החליטה הביקורת לערוך

ביקורת מעקב אחר תיקון ליקויים.

.3 מטרות הביקורת

3.1 הביקורת בדקה באם הליקויים שפורסמו מדוח הביקורת בנושא הקצאת

מקומות חניה אישיים לנכים לשנת 2018-2016 תוקנו ביחס למצב הקיים

בשנת .2022

3.2 במסגרת הביקורת נבחנו תהליכי העבודה הקשורים לטיפול בנושא

"הקצאת מקומות חניה אישיים לנכים".

עמוד 21

.4 הבסיס החוקי של הביקורת

4.1 חוק חנייה לנכים, התשנ"ד - .1772

4.2 חוק חנייה לנכים (תיקון מספר )7 , התשנ"ד - .1772

4.3 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - .1772

4.4 פקודת העיריות – (נוסח חדש) - .1791

4.5 פקודת התעבורה (נוסח חדש) , התשכ"א - .1791

4.6 תקנות התעבורה, התשכ"א - .1791

4.7 נוהל הקצאת חנייה שמורה לרכב נכה, עיריית קריית ביאליק, עדכון אחרון מיום

7.08.2018

4.8 חוק עזר לעיריית קריית ביאליק) העמדת רכב וחנייתו ( ,התשע"א – 2010

עמוד 22

.5 כלי עזר לשימוש הביקורת המדגמית

אפליקציית "תג נכה"

זוהי אפליקציה ייחודית לבדיקת תו נכה לרכב אשר תו החנייה הוקצה על ידי משרד

הרישוי. באמצעות הקלדת מספר רכב האפליקציה מבצעת בדיקה מהירה ומעדכנת האם

הרכב הינו רכב עם תג חניה לנכים. הנתונים באפליקציה מפורסמים על ידי משרד הרישוי

ומתעדכנים מעת לעת. האפליקציה חינמית וניתנת להורדה למכשירי טלפון סלולרי

חכמים.

.6 עזרים לביצוע הביקורת

6.1 אתר אינטרנט העירוני.

6.2 דוחות ביקורת מרשויות אחרות: קריית ביאליק, נוף הגליל, הרצליה, יקנעם

6.3 אתר אינטרנט של נגישות ישראל.

6.4 מעקב אחר תיקון ליקויים דוח מבקר העירייה לשנת 2018

עמוד 23

.7 היקף הביקורת ואופן הבדיקה

7.1 הביקורת בוצעה במהלך החודשים אוגוסט 2022 ועד דצמבר 2022 ובוצעה

במשרדי עיריית קריית- ביאליק.

7.2 הביקורת בחנה את ההתנהלות ביחס "הקצאת מקומות חניה אישיים

לנכים" בעיריית קריית ביאליק שבוצעו במהלך 2022 ואת הליקויים

שמדוח קודם לכך וכללה את ההיבטים הבאים:

7.2.1 מידת העמידה בחוקים, בתקנות ובנהלים בנושא חניית הנכים.

7.2.2 מנגנוני הבקרה, הדיווח והפיקוח.

7.2.3 הליך בקשת האישור ובדיקת הקריטריונים לבקשה.

7.2.4 החלטות ועדת התמרור ויישומן.

7.2.5 שימוש במערכות ממוכנות לצורכי בקרה ופיקוח.

7.2.6 המלצה על צעדים הנגזרים מממצאי הביקורת.

7.3 במהלך הביקורת נבחנו הנושאים הבאים:

7.3.1 נהלים בתחום המבוקר.

7.3.2 התבחינים להקצאת מקומות חנייה אישיים לנכים.

7.3.3 תהליך בדיקת הבקשות להקצאת מקומות חנייה לנכים.

7.3.4 הפיקוח והבקרה על תהליך הקצאת מקומות חניית הנכים, כולל

בוועדת התנועה המקומית.

7.3.5 רישום התמרורים ועדכונו.

7.3.6 הצבת תמרורים.

7.3.7 מעקב שוטף על המשך זכאותם של הנכים לחנייה אישית.

7.3.8 שקיפות ומידע באתר העירייה.

7.4 הביקורת הסתמכה על הוראות החוק כפי שמפורט בסעיף 4 בדו"ח

זה.

7.5 הביקורת בוצעה בהתאם לתוכנית העבודה של מבקר העירייה לשנת

.2022 הנושא נכלל בתכנית העבודה השנתית, בשל דרישת הוועדה

לענייני ביקורת ובהתאם לסמכותם בחוק.

7.6 הביקורת בוצעה ע"י גב' ימית אגניו וענוד אבו עוביד סטודנטיות

לתואר שני בביקורת פנימית וציבורית בחוג מדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה עפ"י הנחיות המבקר העירייה מר' אייל לוי.

.8 התבחינים להקצאת מקומות חנייה אישיים לנכים

עמוד 24

אדם המוגבל בתנועה רשאי לבקש תמרור חניה בלעדי לנכה ()437 לסימון אזור חניה ליד ביתו

ובמקרים מסוימים גם ליד מקום עבודתו בהתאם לחוק חניה לנכים התשנ"ד- ,1993 תנאי הזכות

לחניה לנכה בהתאם להגדרת "נכה" בחוק החניה לנכים, התשנ"ד- 1993 על תיקוניו והם:

.1 המבקש הוא הבעלים הרשום של כלי הרכב. נכה הנוהג ברכב שאינו בבעלותו חייב לצרף

תצהיר עורך דין על כך שהרכב בשימושו הבלעדי באופן קבוע.

.2 למבקש אין חניה פרטית הצמודה לבית. במקרים נדירים בלבד תאושר חניה במתחם

הציבורי גם אם למבקש יש חניה פרטית, וזאת בתנאי שנקבע ע"י הוועדה הרפואית של

לשכת הבריאות המחוזית לקביעת אחוזי מוגבלות בניידות או ועדה מקבילה של משרד

הביטחון שהמבקש מרותק לכיסא גלגלים והחנייה הפרטית איננה מתאימה לסוג הרכב

שאושר לו.

.3 נכה שאינו מתגורר בביתו, אלא שוהה במעון נכים או במוסד כלשהו, אינו זכאי למקום

חניה שמור לנכה.

.4 נכה שעפ"י שיקול דעתה של ועדת המשנה לתחבורה, תנועתו בדרכים בלי רכב עלולה

לערער את מצב בריאותו בהתחשב במכלול חולייו ומגבלותיו.

.5 הקצאת מספר חניות: נכה שברשותו תג נכה מסוג "עגלה" זכאי להקצאת שני מקומות

חנייה: האחד ליד ביתו והשני ליד מקום עבודתו. נכה שברשותו "תג משולש ירוק" זכאי

למקום חניה אחד בלבד ועליו לבחור בין מקום מגוריו ומקום עבודתו.

.6 הקצאת חניית נכים מותנית בעמידה בכל הקריטריונים הנדרשים, ותוקפה יפוג ברגע

שיחול שינוי בתנאים המזכים.

.7 מצאה העירייה כי אין מקומות חניה המוסדרים על ידה במרחק שאינו עולה על 200 מ'

ממקום מגוריו של הנכה.

עמוד 25

להלן ממצאי הביקורת

בביקורת לשנת 2018-2016 נבדקו 9 תהליכי עבודה ומתוכם נמצאו 5 ליקויים וניתנו

המלצות ביקורת לשיפורם, להלן בדיקת ישומן בשטח.

תהליך -1 מערכות מידע המסייעות בניהול מערכת התימרור

• בחינת נושא התמרור ככללותו אינו מנוהל באמצעות מערכת תמרור

ממחושבת. מערכת שהינה תוכנה ייעודית לניהול החלטות וועדת המשנה

לתחבורה. מערכת תמרור כזו בעלת ממשק GIS מאפשרת ניהול וניתוח מידע

באופן שהתמרורים שאושרו בוועדה מוצגים וניתנים לניהול ומעקב במערכת

ה- GIS העירונית.

המלצות הביקורת-

.1 הביקורת ממליצה לשקול שוב ברכישת תוכנה ייעודית דיגיטלית אשר תוכל לרכז את כלל

בקשות הנכים, כולל טפסים רפואיים ואחרים על מנת לשמור על חיסיון רפואי טוב יותר

ופרטיות של הנכה.

.2 הביקורת ממליצה בעריכת סקר תמרורים על מנת לבדוק את תקינות התמרורים

וחוקיותם.

תהליך -2

הפיקוח והבקרה על תהליך הקצאת מקומות חניית הנכים, כולל בוועדת התנועה המקומית

עמוד 26

• אישורי החניה ניתנים מיום החלטה של ועדת משנה לתחבורה לאשר את

מקום החניה האישי. מקום זה יישמר לטובת הנכה עד אשר יהיה אחד

מאלה: פטירת הנכה, מעבר דירה, מכירת רכב או החלטה של משרד הבריאות

שלא להאריך את תג הנכה מסיבה כלשהיא.

*אין הערות לסעיף זה

עמוד 27

תהליך -3 רישום התמרורים ועדכונו

*אין הערות לסעיף זה

עמוד 28

תהליך -4 הצבת תמרורים

• רשות תמרור מקומית שבראשה עומד ראש העיר.

• כי רכז התנועה מהמשטרה מקבל בתחילת שנה דף ובו רשימת החניות

האישיות לנכים המעודכנת לאותה השנה.

אין הערות על סעיף זה

עמוד 29

תהליך -5 שקיפות ומידע באתר העירייה

המלצות הביקורת

.1 להפוך את הטפסים למקוונים

עמוד 30

דוח ביקורת אימות תיקון ליקויים בנושא:

יישום החוק להגברה ואכיפת זכויות עובדי קבלני ניקיון בעיריית קרית

ביאליק לשנים .2020-2019

רקע –

1.1 בכדי לצמצם את הפערים החברתיים והגדלת ההשתתפות בכוח אדם, על פי

החלטת הממשלה מס' 1334 מחודש פברואר ,2007 נקבע כי החשב הכללי

יקבע בהוראות התכ"ם כללים והנחיות להגנה על זכויות עובדים

המועסקים על ידי קבלני שירותים להעסקת כוח אדם. סעיף 9 להחלטה

קבע כי על משרד הפנים לוודא כי רשויות מקומיות מיישמות כללים

והנחיות אלה בעבודתן.

1.2 בנוסף, ביוני 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה,

התשע"ב – 2011 (להלן – החוק או חוק להגברת אכיפת דיני עבודה) במטרה

להגביר ולייעל אכיפת דיני עבודה. החוק מאפשר הטלת עיצומים כספיים

והגשת כתב אישום במקרה של הפרת הוראות דיני עבודה.

1.3 אם כן מחויב מזמין השירות, לנקוט אמצעים סבירים בנסיבות העניין, כדי

למנוע פגיעה בזכויות עובדי קבלן המועסקים אצלה. החוק מטיל סנקציות

אזרחיות ופליליות במקרה של הפרת דיני עבודה לא רק על הקבלן, אלא גם

על מזמין השירות ומטיל אחריות אישית על מנכ"ל מזמין השירות. שכן

שירות מוגדר בחוק כשמירה ואבטחה, ניקיון או הסעדה, אם השירות ניתן

לעובדי מזמין השירות.1

1.4 בהתאם להוראות החוק חלה החובה על העירייה כגוף המזמין שירות

ולערוך ביקורות יזומות בכדי לוודא ולהבטיח שמירה על זכויותיהם ושכרם

של עובדי הקבלן במערך הניקיון.

1.5 לפיכך, במסגרת תכנית העבודה לשנת העבודה 2021 של הביקורת

הפנימית בעיריית קרית ביאליק, נערכה ביקורת בנושא "יישום ואכיפת

זכויות עובדי קבלן במוסדות החינוך ברשות".

1.6 בתחום שיפוטה של עיריית קריית ביאליק קיימים מבני ציבור ומוסדות

חינוך. מבנים אלו מתוחזקים בתחום הניקיון על ידי גורם שלישי אשר

עמם התקשרה עיריית קריית ביאליק.

1 לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה (תוספת ראשונה), קבלני שירות הם רק מי שמעניקים שירותים בתחומי

השמירה, האבטחה והניקיון.

עמוד 31

.2 נהלי העירייה – הביקורת מעידה כי לא נמצאו נהלים פנימיים, וזאת בניגוד

לדרישת חוזר המנכל כי יש לקיים נוהל פנימי פרטני בעת קיום התקשרות

עם קבלני שירותים.

ממצאי הבדיקה: לא תוקן.

.3 התקשרות העירייה עם קבלנים

3.1 עיגון סעיפי חובה ותשלומי חובה בחוזים – מבדיקת הביקורת עולה כי

העירייה עיגנה את מרבית סעיפי החובה שנקבעו בחוק וכן תשלומי חובה

שעל הקבלנים לשלם לעובדיהם. לצד זאת נראה כי חלקו האחר של

סעיפי החובה הנדרשים לפי הוראות החשכ"ל לא עוגנו בהסכמים

לרבות: תצהיר ליקויי הפרה, מענה לתלונות עובדים, התחייבות לדיווח

שלילת רישיון קבלן, אי העסקת עובדים זרים, מענק מצוינות והענקת שי

לחג.

ממצאי הבדיקה: לא תוקן. המחלקה המשפטית מסרה כי סעיפים אלו

יתוקנו בעת עריכת ההסכם החדש.

.4 היערכות העירייה כמזמין שירות

4.1 מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה לא התקשרה עם בודק שכר מוסמך.

ממצאי הבדיקה: לא תוקן.

4.2 הביקורת ממליצה כי יוכשר עובד שיכיר את הוראות החוק וההנחיות

המחייבות, בעל הכשרה מתאימה או לחילופין להסתייע בבודק שכר

מוסמך.

ממצאי הבדיקה: לא תוקן.

עמוד 32

29/10/2024

אימות תיקון ליקויים לדו"ח ביקורת בנושא

פעילות הרשויות המקומיות לשילוב ולהכללה של יוצאי אתיופיה בחברה

דו"ח מבקר המדינה שנת 2024

מבוא

תוכנית "הדרך החדשה", החלה לפעול בשנת 2017 . התוכנית נועדה להקנות כלים למשרדי

הממשלה ול- 30 הרשויות המקומיות שבהן ריכוז גבוה של יוצאי אתיופיה להתוות להם

דרך להתמודדות עם קשיי ההסתגלות של האזרחים יוצאי אתיופיה ולקדם את שילובם

המיטבי בחברה הישראלית במגוון תחומי החיים: הלימודים וההשכלה, התעסוקה,

הדיור, המשפחה והקהילה, וכן המעורבות החברתית והאזרחית.

משרד מבקר המדינה בחן במסגרת הבדיקה התקציבית עד לשנת 2022 שלושה נושאים

עיקריים בהם שיעור ניצול התקציב של תוכנית "הדרך החדשה" על ידי הרשויות

המקומיות.

פעולות הביקורת

בחודשים מאי עד דצמבר 2023 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות הרשויות המקומיות

להגברת השילוב וההכללה של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. במסגרת ביקורת

העומק נבחנה הפעילות של הרשות המקומית בנושאי חינוך ומידת מיצוי התקציבים

המיועדים לשילוב יוצאי אתיופיה וכן נבחן אם ניתן ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בקרב

עובדי הרשות המקומית.

משרד מבקר המדינה השווה בין הסכומים שהקציב כל אחד ממשרדי הממשלה לרשויות

המקומיות בשנים 2016 - 2022 לביצוע התוכנית ובין הסכומים שהועברו לרשויות בפועל

לצורך כך, וכן בדק את שיעור הניצול של תקציב התוכנית .

להלן יוצגו ממצאי הביקורת בנוגע לתקציבים שהקצה כל אחד ממשרדי הממשלה והדיווח

על ניצולם:

עמוד 33

תקצוב וביצוע התוכניות לקראת גיוס

מינהל חברה ונוער תקצב במסגרת תוכנית יוזמות רשותיות בשנות הלימודים התשע"ט -

התשפ"א (2018 – )2021 33 רשויות מקומיות בסך כולל של 5.076 מיליון ש"ח והעביר ל-

29 מהן סך כ- 3.117 מיליון ש"ח (ארבע הרשויות הנותרות לא ניצלו את התקציב) שיעור

הביצוע הממוצע היה %61 מכלל התקציב .

מנתוני התרשים לגבי שנות הלימודים התשע"ט - התשפ"א עולה כי ארבע עיריות - אור

יהודה, אשקלון, קריית ביאליק וקריית מלאכי, ניצלו %.15

להלן פירוט סכומי התקציבים והסכומים שהועברו לרשויות המקומיות: קריית ביאליק

סך 17,550 ש"ח מתוך 81,576 ₪.

תגובת העירייה

עיריית קריית ביאליק מסרה בתשובתה ממאי 2024 כי בשנת התשע"ט ()2018 היא ביצעה

את התוכנית, אך בפועל לא הצליחה לשלב בני נוער יוצאי אתיופיה בפעילות.

התוכנית " בית ספר להורים"

בשנים 2018 - 2022 או בחלק מהן תקצב משרד החינוך את התוכנית "הדרך החדשה - בית

ספר להורים" ב- 22 רשויות מקומיות בסכום כולל של כ- 1.49 מיליון ש"ח והעביר ל- 15

מהן סך 668,250 ש"ח. שיעור הביצוע היה %45 מכלל התקציב.

נמצא כי בשנים 2018 - 2022 או בחלק מהן שבע עיריות - ...וקריית ביאליק לא ניצלו כלל

את תקציב תוכנית "הדרך החדשה - בית ספר להורים" לאוכלוסייה האתיופית בסך כ-

328,000 ₪

• להלן פירוט התקציב בסך 328,000 ש"ח לפי רשויות: קריית ביאליק (סך 20,000

ש"ח - 10,000 ש"ח בכל אחת מהשנים 2021 – .)2022

תגובת העירייה

עיריית קריית ביאליק מסרה בתשובתה כי לצערה הרב לא נמצאו בקרב הקהילה דוברת

האמהרית מדריכות הורים שיוכלו להעביר הדרכות להורים באמהרית ובעברית בעת

ובעונה אחת.

משרד מבקר המדינה ממליץ כי עיריות פתח תקווה, קריית ביאליק, קריית ים ורחובות

יבחנו באילו דרכים יעילות יותר הן יוכלו למצות את ניצול התקציב.

עמוד 34

משרד מבקר המדינה ממליץ לעיריות... וקרית ביאליק לבחון מדוע לא ניצלו את

תקציביהן במלואם ובאילו דרכים הן יוכלו למצותם.

להלן תשובת העירייה

.1 רקע כללי על התוכנית

דרך חדשה (התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה) –

.2 מטה דרך חדשה יושב במשרד ראש הממשלה והוא פועל מטעם סדרת החלטות

ממשלה המכוונות לקדם את שילובם המיטבי של האזרחים יוצאי אתיופיה בחברה

הישראלית בתחומי השונים.

.3 באמצעות החלטות הממשלה מתוקצבים משרדי הממשלה השונים (משרד החינוך,

משרד הרווחה, המשרד לביטחון פנים, משרד הבריאות ועוד), ומשם התקציבים

והתוכניות עוברות למחלקות השונות ברשות (בעיקר: חינוך, רווחה, מתנ"סים

והרשות לביטחון קהילתי).

.4 חשוב לציין שהדו"ח בדק את כלל תוכניות דרך חדשה ברשות (תקציב שנתי של בערך

1,000,000 ₪) וההערות בדו"ח נוגעות לשתי תוכניות בלבד.

.5 תשובתנו זו מתייחסת לתוכנית יוזמות רשותיות הפועלת במינהל חברה ונוער במשרד

החינוך.

.5.1 שנת 2017 – העירייה הגישה בקשה לקבלת 30 אלף ₪ וניצלה את כל הסכום

(רצ"ב אישור מערכת מרכבה כנספח לתשובה).

.5.2 שנת 2018 - אנו הגשנו הצעת תקציב עם תוכנית זהה לזו שהוגשה לשנת 2017

במטרה לבצעה, סכום התקציב המאושר עמד על 30,000 ש"ח - ביצענו את

עמוד 35

התכנית אך בפועל לא הצלחנו לשלב בני נוער יוצאי אתיופיה לפעילות - ולכן לא

הוגש דו"ח הביצוע, אך התוכנית בוצעה כמתוכנן.

.5.3 שנת 2019 – אושר תקציב בסך 24,490 ₪ ובוצע 17,550 ₪ (%72 ניצול).

.5.4 שנת 2020 - הגשנו הצעת תקציב בסך 27,086 ₪ במטרה לנצל ולבצע את התכנית ,

בפועל שנת הקורונה לא אפשרה לנו והפעילויות בוטלו בשל איסור על התקהלות

ומפגשים פיזיים.

.5.5 יש לציין שבמחלקת הנוער מקיימים פעילויות של הכנה לצה"ל כל השנה ( אחריי

לצה"ל , הגל שלי , הרצאות השראה , סיורים ועוד ) ומחנכים להשתלבות

מיטבית של יוצאי אתיופיה בכלל הפעילויות שלנו ובתנועות הנוער. ראו דוגמא

את מכינת גל המשמשת דוגמא לנוער בעיר ע"י אחוז גבוה מאוד של יוצאי

אתיופיה.

.5.6 שנת 2024 – ניצול מלא של התקציב (78,000 ₪) בשנת התקציב הנוכחית. עיקר

התקציב נוצל ל-2 קבוצות עוצמה – קבוצות העצמה ומנהיגות הפועלות בבית

הספר אורט קריית ביאליק. לאור האמור לעיל, הערת הביקורת תוקנה

.6 "הדרך החדשה -בית ספר להורים" הפועלת במשרד החינוך

.6.1 עיריית קריית ביאליק הייתה זכאית לתקציב זה רק בשנים .2021-2022

.6.2 לצערה הרב של העירייה, לא נמצאו מדריכות הורים בקרב הקהילה האמהרית,

שיוכלו להעביר הדרכות להורים באמהרית ובעברית במקביל.

.6.3 העירייה תשמח לנצל את התקציב אם ירשו לנצלו באופן אחר או שיסייעו באיתור

מדריכת הורים מתאימה.

.6.4 ראוי לציין כי עיריית קריית ביאליק הינה הרשות היחידה בארץ שבה מתגוררים

יותר עולים חדשים (שעלו לאחר שנת )2008 יוצאי אתיופיה מאשר עולים ותיקים

יוצאי אתיופיה (עלו עד שנת )1993 מה שמעמיד בפני הרשות אתגר ייחודי של

הצורך במציאת מדריכים דוברי השפה האמהרית.

.6.5 כתוצאה מאתגר זה, ישנו קושי באיתור מדריכים ואנשי מקצוע דוברי השפה.

נציין כי במרבית התוכניות של " הדרך החדשה" למשל באגף הרווחה כן יצלחנו

לנצל את התקציבים בצורה מלאה כתוצאה ממציאת מטפלים דוברי השפה.

.6.6 מבדיקת המבקר נכון לחודש 10/2024 עולה כי תוכניות זהות מופעלות על ידי

האגף לשירותים חברתיים (דרך חדשה במשרד הרווחה שבהם ניתן מעטפת

רחבה יותר לתושבים ובהם התוכנית רחבה יותר ומקיפה יותר ולכן העירייה

אינה רואה צורך להפעיל את "הדרך החדשה – בית ספר להורים"). לאור האמור

לעיל, הערת הביקורת תוקנה

עמוד 36

אימות תיקון ליקויים לדו"ח ביקורת בנושא:

יישום החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית במקום העבודה (חובות המעסיק)

כחלק מתוכנית העבודה של הביקורת נבדק, בין השנים 2021 – ,2023 אופן יישום החוק

והתקנות למניעת הטרדה מינית על ידי עיריית קריית ביאליק ( להלן: "העירייה") והגופים

הקשורים עימה, רשת המתנ"סים קריית ביאליק והחברה הכלכלית ביאליק (להלן

בהתאמה: "רשת המתנ"סים" ו- "החברה הכלכלית").

להלן עיקרי הממצאים, מסקנות והמלצות מדו"ח ביקורת שנערך בעיריית קריית ביאליק,

בנושא: יישום החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית במקום העבודה (חובות המעסיק).

נהלים

ממצא הביקורת

• בעירייה, בחברה הכלכלית ובחברה למתנ"סים לא נמצאו נהלי עבודה בתחום מניעת

הטרדה מינית.

המלצות הביקורת

• יש לגבש נוהל רשותי מובנה ומפורט אשר יהווה מקור מידע והתווית דרך עבור

העובדים והאחראיות לטיפול בנושא הטרדה מינית לנוכח היעדר הנחיה מצד משרד

הפנים והעמימות בחוק ובתקנות בנושא.

ממצאי הבדיקה: תוקן חלקית. הנוהל נכתב , אולם טרם אושר

מינוי אחראי

ממצא הביקורת

• נמצא כי לכלל הגופים שנבדקו מונו אחראיות כקבוע בתקנות. לאחראיות בעירייה

(הזמנית והקבועה) ולאחראית במתנ"ס ניתן כתב מינוי וכך גם לאחראית בחברה

הכלכלית ניתן כתב מינוי.

המלצות הביקורת

• עם מינוי אחראית לתפקיד יש ליתן בידה כתב מינוי החתום בידי הגורם המוסמך וכן

מסמך הגדרת תפקיד.

עמוד 37

• בעירייה יש למנות בהקדם אחראית קבועה לתפקיד (במקום הזמנית) לה הכישורים,

הניסיון, המעמד המקצועי, יחסי אנוש, בקיאות בחוק הנדרשים למילוי התפקיד כקבוע

בתקנות.

• ממצאי הבדיקה: תוקן העירייה מינתה אחראית וזו קיבלה כתב מינוי כנדרש

ביום .15/9/2024 בכתב המינוי נכתב כי תוכנית העבודה תתואם אל מול מנכ"ל

העירייה, אולם עד למועד כתיבת הדוח, לא נתקבלה כל תוכנית עבודה מאת

מנכ"ל העירייה.

פרסום פרטי האחראית

ממצא הביקורת

• באתר העיריה מפורסם שם האחראית ופרטי ההתקשרות עימה.

• נמצא כי ב"חוברת הקליטה והמידע לעובד חדש" שהתקבל לעירייה מצורף תקנון

העיריה למניעת הטרדה מינית עליו חותם העובד(ר' סעיף 9.2 בעמ' ,)3/5 אך מצוין בו

שמה של האחראית אשר סיימה את עבודתה בעירייה ולא מעודכנים פרטיה של

האחראית הנוכחית הזמנית לפנייה במקרה הצורך.

• רק במרכז השירות לתושב ובמחלקת משאבי אנוש תלוי התקנון ובו מצוינים פרטי

האחראית אשר סיימה את עבודתה בעירייה (ר' סעיף 26 א' וב').

• במתנ"ס נמצא כי על לוחות המודעות בשתי הכניסות למבנה ברח' דפנה תלוי מסמך

הנחייה שכותרתו "מה צריך לעשות במקרה של הטרדה מינית במסגרת תעסוקה" ובו

מצוינים פרטיה של הממונה.

• בחברה הכלכלית לא קיים כל פרסום של שם האחראית.

• ממצאי הבדיקה: הערה תוקנה.

הערת ביקורת

• בהתאם לסעיף 4 ז' לתקנות על החברה הכלכלית להביא לידיעת העובדים את שמה של

האחראית ואת הפרטים הדרושים לשם פניה אליה במקרה הצורך.

המלצות הביקורת

• בעירייה יש לתלות מסמך ובו פרטי האחראית ליצירת קשר בכניסה למקומות

מרכזיים בעירייה ובמבנים הפזורים ברחבי העיר.

• בעירייה יש לעדכן את פרטי האחראית הזמנית בחוברת הקליטה לעובד.

עמוד 38

• הביקורת ממליצה כי כחלק ממסמכי הקליטה של עובד חדש במתנ"ס ובחברה

הכלכלית יצורף התקנון למניעת הטרדה מינית.

• ממצאי הבדיקה: הערה תוקנה.

הכשרת הממונה

ממצא הביקורת

• נמצא כי בעירייה עם כניסתה לתפקיד של האחראית הזמנית, בחודש 1/2023 היא עברה

הכשרה ייעודית בנושא וכך גם האחראית במתנ"ס השתתפה בתאריך 25/2/2020 ביום

הכשרה ייעודית לאחראית למניעת הטרדה מינית, הכשרה בהיקף של 8 שעות וכן

לדבריה בהכשרה ייעודית נוספת בנושא ביום .27/7/2021

המלצות הביקורת:

• הביקורת ממליצה כי פעם בשנה, לכל הפחות, תצאנה האחראיות להשתלמות ייעודית

בנושא.

• הביקורת מציינת כי בהעדר הכשרה מקצועית מתאימה, תוכנית השתלמות מובנת

עלולה להיפגע יכולתן של האחראיות לבצע את תפקידן באופן ראוי.

• ממצאי הבדיקה: הערה תוקנה. אחראית בעירייה יצאה להכשרה בנובמבר .2024

תקנון

ממצא הביקורת

• נמצא כי העירייה ערכה תקנון מותאם וכך אף המתנ"ס, רק בחברה הכלכלית לא קיים

כל תקנון.

• נמצא כי התקנון מפורסם באתר העירייה.

• נמצא כי על לוחות מודעות רבים במבני העיריה ובמחלקות השונות לא נתלה התקנון.2

• נמצא כי שם האחראית הזמנית שמונתה בעירייה לא עודכן באופן מלא בכל הסעיפים

בתקנון.

• נמצא כי בכניסות למתנ"ס ברח' דפנה ועל לוחות המודעות נתלה מסמך אשר אינו

מהווה תקנון.

• נמצא כי העיריה המתנ"ס אינם נוהגים למסור לספקים איתם התקשרה העיריה

בהסכם את התקנון המותאם.

2 מנהל שפ"ע, מינהל כספים (הכנסות למגורים), מינהל חינוך, אגף רישוי ופיקוח על עסקים, מחלקה משפטית.

עמוד 39

הערות הביקורת

• בחברה הכלכלית מועסקים פחות מ 25 עובדים ולכן בהתאם להוראת סעיף 2 (ב) על

המעסיק להביא לידיעת עובדיו את האיסור על הטרדה מינית בדרך של מסירת התקנון

לדוגמא באופן אישי או על ידי תלייתו. לפיכך, יש למסור לכל עובד באופן אישי התקנון

לדוגמא או לתלות את התקנון על לוח המודעות.

• בעירייה ובהתאם להוראת סעיף 8 ()1 לתקנות יש לעדכן את שם האחראית הנוכחית

הזמנית בכל הסעיפים בתקנון.

• בעירייה ובהתאם להוראת סעיף 8 ()3 לתקנות יש לפרסם את התקנון במקומות

מרכזיים ונגישים כדוגמת לוחות מודעות, במטבח, בשירותים ובכל יחידה

(אגף/מחלקה/מדור).

• במתנ"ס בהתאם להוראת סעיף 8 ()3 יש לתלות את התקנון המותאם במקום בולט ואם

יש צורך ביותר ממקום אחד.

• בהתאם להוראת סעיף 8 ()4 לתקנות על העירייה והמתנ"ס למסור עותק מהתקנון

המותאם לספקי השירות איתם התקשרה בהסכם.

המלצות הביקורת

• מומלץ לכלל הגופים לצרף את התקנון לתלוש השכר של העובדים (פעמיים בשנה).

• יש לתרגם את התקנון לשפות אחרות במידה וישנם עובדים אשר אינם שולטים בשפה

העברית.

• ממצאי הבדיקה: במהלך מאי 2025 שלחה האחראית מייל לכל מנהלי המחלקות

ובו ביקשה לתלות את התקנון בכל המשרדים.

הפצת חומרי הדרכה והסברה

ממצא הביקורת

• נמצא כי בעירייה ובמתנ"ס הופץ מסמך יחידי אחד שנשלח לעובדי העירייה במייל על

ידי האחראית הזמנית עם כניסתה לתפקיד ונתלה על לוח המודעות במתנ"ס.

• נמצא כי במהלך התקופה שנבדקה נערכה על ידי העירייה והמתנ"ס במשותף הדרכה

אחת בלבד בה הנוכחות היתה בגדר רשות ולא נערך רישום נוכחות.

• נמצא כי בעירייה לא מתקיים מערך הדרכות מובנה ו/או הדרכות ריענון באופן תקופתי

וקבוע ולא מוגדר תקציב ייעודי לנושא.

עמוד 40

• נמצא כי בחברה הכלכלית בתקופת הבדיקה לא התקיימו כלל הדרכות לעובדים ולא

הופץ חומר בנושא.

הערת ביקורת

• על החברה הכלכלית בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק ו-(2ד) לתקנות לנקוט באמצעים

סבירים כדי למנוע הטרדה מינית ובכלל זה להפיץ, לפרסם מידע ולקיים הדרכות

בנושא.

המלצות הביקורת

• יש לשלב את הנושא כחלק ממערך ההדרכות המובנה והקבוע בעירייה, במתנ"ס

ובחברה הכלכלית ולדאוג לתקצובו כך שיופצו חומרי הסברה בתדירות גבוהה יותר

ולפחות פעם בשנה ייצאו העובדים להדרכות תוך מעקב ורישום נוכחות.

• הביקורת ממליצה על לומדת הדרכה בנושא מניעת הטרדה מינית במקום העבודה

הלומדה שתעזור בהכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית.

• ממצאי הבדיקה: לא תוקן. האחראית על נושא בעירייה מסרה שבמהלך 2026

יבוצעו הדרכות לכלל העובדים.

אחריות מקצועית

ממצא הביקורת

• נמצא כי העירייה אינה מבטחת את האחראית בעירייה בפוליסת ביטוח אחריות

מקצועית וכך גם האחראיות במתנ"ס ובחברה הכלכלית אינן מבוטחות.

המלצות הביקורת

• יש לערוך פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לאחראיות לאור עמימות החוק והתקנות,

היעדר הנחיות ממשרד הפנים ובתוך כך סיכונים משפטיים, אך לא רק, המפורטים

בהמשך בהרחבה.

• ממצאי הבדיקה: הערה לא תוקנה.

עמוד 41

אימות תיקון ליקויים לדו"ח ביקורת בנושא

ביקורת סייבר ומערכות מידע

.1 רקע ייחודי:

ביום 13/6/2023 מינה מנכ"ל העירייה את חברת מטריקס אי.טי. אינטגרציה

ותשתיות בע"מ כממונה על אבטחת המידע בעירייה וזאת בהתאם לתקנות הגנת

הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-.2017 חברת מטריקס אי.טי. אינטגרציה

ותשתיות בע"מ מספקת ייעוץ בנושא אבטחת מידע.

.2 היקף הביקןרת:

במהלך חודשים אוקטובר 2023 ועד דצמבר 2023 התבצעה ביקורת במחלקת

טכנולוגיות דיגיטליות ומידע בנושא סייבר ואבטחת מידע. הביקורת כללה

בדיקת חדירה למערכות המידע של העירייה ולאתר הפומבי.

.3 עיקרי הממצאים:

.3.1נהלי עבודה הכנת תוכניות עבודה ונהלים:

המחלקה האחראית בעירייה, ביצעה הכנת נהלי עבודה בתחום אבטחת

מידע וסייבר. הנהלים כוללים: כותרת נוהל, תתי סעיפים, אחראיים לכל

פעולה, תאריך סטאטוס נוהל והפעולה עצמה.

לדברי מנהל מחלקת טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, הנהלים טרם הוטמעו

בעובדי הארגון. יחד עם זאת, בתכנית העבודה לשנת ,2024 מתוכננים ימים

מרוכזים, אשר במהלכם יוטמעו הנהלים באגפים השונים.

הערות הביקורת:

הביקורת ממליצה לבצע יישום והטמעת נהלי העבודה בהקדם בקרב עובדי

הרשות בכל האגפים הרלוונטיים, באמצעות ימי הדרכה, הסברת הנהלים,

שיתוף מנהלי המחלקות בחשיבות הנושא.

ממצאי הבדיקה: יישום הנהלים – הועברו למנהלי האגפים והוסברה הרגישות

הנדרשת.

.3.2הדרכות בנושא אבטחת מידע במעמד קליטת עובדים

תקנות אבטחת המידע קובעות כי במהלך קליטת עובדים ושיבוצם לתפקיד,

ועוד לפני שתינתן להם גישה למאגר המידע, על בעל המאגר לקיים הדרכות

לבעלי ההרשאות בנושא החובות החלות עליהם לפי החוק והתקנות.

הערות הביקורת:

עובד עירייה חדש שנקלט לעבודה, אינו עובר הדרכה בנושא אבטחת מידע.

עמוד 42

הביקורת ממליצה ליישם את נוהל הדרכת עובדים חדשים ושנקלטים וכן

קיימים בנושא אבטחת מידע.

ממצאי הבדיקה : ההערה לא תוקנה.

.3.3הניהול הטכני של מערכות המידע בעירייה

האחראי על נושא אבטחת מידע וסייבר בעיריית קריית ביאליק הינו

המנמ׳׳ר ( מנהל מערכות מידע רשותי ). הגדרת תפקיד המנמ׳׳ר: תכנון

וניהול מערכות המידע הניהוליות של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי

ותפעולי בסיסי בעירייה. הכשרת המנמ׳׳ר כוללת: CISSP וכן התמחויות

נוספות בתחום הענן.

בתאריך 6/2023 החליטה העירייה להעסיק את חברת מטריקס בע׳׳מ

ולהציב נציג מטעמה אשר יהיה ממונה על אבטחת המידע בעירייה.

.3.4עדכון מערכת ההפעלה וביצוע גיבויים

תוכנית להתאוששות מאסון: בתורת ההגנה בסייבר שהכין מערך הסייבר

הלאומי נקבע, בין היתר, שארגון (ובכללו רשות מקומית) צריך להיערך

למצב של התאוששות מאסון3 באופן מובנה, כדי לוודא שהארגון יוכל

להתמודד כנדרש עם "נפילת" מערכות המחשוב, עם מחיקת מידע או אם

נעילת קבצים, ועל מנת שבהתרחש אירוע סייבר הוא יוכל לתפקד באופן

סדור ולהתמודד עימו באופן המיטבי.

הערות הביקורת:

במסגרת סקר הסיכונים שנערך בעירייה במהלך שנת 2023 עולה כי לעירייה

לא קיימת תוכנית המשך עסקית, כלומר אין תוכנית למקרה של נפילת

מערכות מסיבה שלא תהיה. במקרה כזה המידע של הארגון עלול לא להיות

זמין למשתמשי המערכות: ספקים, תושבים, עובדי עירייה ועוד...

לדברי מנהל אבטחת המידע בעירייה קיים נוהל המדגיש את הצורך

והדגשים של כתיבת המשכיות עסקית.

ממצאי הבדיקה:

ההערה לא תוקנה. העירייה החלה בכתיבת תוכנית, אולם זו טרם

הסתיימה ולא הוצגה לביקורת.

.3.5ביצוע של סקרי סיכונים ומבדקי חדירה או ביקורות תקופתיות

עמוד 43

בתאריך 25.7.23 נשלח דוח סקר סיכונים שהוכן על ידי נציג חברת מטריקס.

מטרת הסקר הינה: הצגת תמונת ראי והמלצות למנהלי העירייה, באשר

לסיכוני אבטחת מידע למערכות ולתהליכים בארגון נכון לעת ביצוע הסקר.

ממצאי הסקר הראו כי מתוך 25 סעיפים שנבדקו, ב – 2 סעיפים רמת

הסיכון הייתה קריטית, אחת מהן הינה מדיניות סיסמאות לקויה. ב – 16

סעיפים נוספים, רמת הסיכון הייתה גבוהה. אחת מהן הינה העדר תוכנית

המשכיות עסקית.

ביום 27/7/2023 נשלח הסקר למספר בעלי תפקידים בעירייה.

נכון למועד כתיבת הדו׳׳ח, לא נערכה ישיבה לצורך הצגת הסקר, מסקנותיו,

דרכי פעולה לתיקון הליקויים והמשאבים הנדרשים לצורך יישום המדיניות

בתחום אבטחת המידע בעירייה.

ממצאי הבדיקה:

ההערה לא תוקנה.

.3.6ביצוע בדיקת חדירות

צוות הביקורת ביצע בדיקת חדירת למערכות ליבה ואתר האינטרנט

הרשותי של עריית קריית ביאליק.

במהלך הבדיקה, צוות הבדיקה מיפה את הממצאים שנמצאו עבור התשתית

והחל בבדיקת כל דרך כדי לנסות ליישם את אותן התקפות שיוחסו לו

(מאות התקפות שנבדקו ונסרקו).

ה-PT (בדיקת חדירה) נערך במשך 5 ימים, ובוצע על בודק חדירות בעל

הסמכה של ocwe מטעם צוות הביקורת, בין התאריכים 07/12/2023 עד

.11/12/2023

בודק החדירה כתב דו"ח מפורט (רצ"ב ) אודות ממצאיו:

עמוד 44

ממצאי הבדיקה:

ההערה תוקנה והממצאים מטופלים באופן שוטף.

תקציב לנושא הסייבר:

כרגע התקציב לא מאפשר יותר מידי.

הוקם תב"ר ע"ס 500 אש"ח. לא מיושם תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות

שייכנס לתוקפו באוגוסט .25

ממצאי הבדיקה:

ההערה תוקנה באופן חלקי.

אכיפת נוהל קליטה / עזיבת עובד

ככל שיש כבר נוהל קיים, יש לאשרו בועדת היגוי בראשות מנכ"ל העירייה

ולדאוג לאכיפת הנוהל מול מש"א

ממצאי הבדיקה:

ההערה תוקנה באופן חלקי.