מסמך הדו"ח (ללא שנה) - qbialik

עמוד 1

עמוד 2

במהלך השנים 2005 - 2015 ביצע מבקר העירייה דוחות ביקורת.

להלן הערות הביקורת המתייחסות על מעקב אחר תיקון ליקויים בעירייה:

אימות תיקון ביקורת בנושא :סגירת בית העלמין צור שלום

ממצאים מדוחות ביקורת שנערכו ע"י מבקר העיריה

.1 עיקרי ממצאים והמלצות ביקורת פנים שנערכה בשנת 2012 בנושא סגירת בית

העלמין צור שלום:

.1.1 קיימת אי בהירות בכל הנוגע לרוכשי אחוזת קבר בבית העלמין. אי הבהירות

נובעת מניהול רישומים ידניים בעבר, התחלפות תדירה של בעלי תפקידים בחברת

קדישא והעברת האחריות על בית העלמין מגורם לגורם במהלך השנים.

.1.2 קיימים רוכשים אשר לא קיימות בגינם כלל אסמכתאות לרכישה. לדברי חברת

קדישא המידע על הרוכשים הנ"ל נשאב מרישומים ידניים במחברות ובכרטסות.

.1.1 במהלך השנים הוספו קברים ושורות לחלקות ולפיכך השתנה מספור הקברים

מספר פעמים. במיפוי שנערך לפני מספר שנים שונה שוב המספור על מנת שיהיה

ניתן להזין את הנתונים לתוכנה ממוחשבת ולערוך סדר בבית העלמין. מסיבה זו

לא תמיד קיימת התאמה בין מיקום הקברים בשטרי המכר למיקום הקברים

בפועל לפי תוכנה של בית העלמין.

.1.1 קיימים רוכשים שנפטרו ולא מימשו את זכותם להיקבר בחלקת הקבר שרכשו

בעבר.

.1.5 נערך מדגם מייצג על מנת לאמת באמצעות אסמכתאות מבססות (שטרי קושאן/

תעודת מכר) את חלקות הקבר עליהן הצהירה חברת קדישא כי הן שמורות:

.1.1 בחלקה ג' נמצאו 171 אסמכתאות בלבד מתוך 212 הרכישות שנדגמו.

.1.7 בחלקה ח' נמצאו 21 אסמכתאות בלבד מתוך 29 הרכישות שנדגמו.

.1.1 בחלקה י"ג נמצאו 10 אסמכתאות בלבד מתוך 70 הרכישות שנדגמו.

.2 המלצות:

.2.1 מומלץ כי חברת קדישא בקריית ביאליק תערוך מאמצים לאתר את רוכשי אחוזות

הקבר ולאמת את הרכישות באמצעות שטרי קושאן/ תעודות מכר במידה וקיימת

בידי הרוכשים.

.2.2 הביקורת ממליצה להכין מפות חדשות של הקברים התפוסים בבית העלמין

ולבקש מביטוח לאומי לאשר את החלקות הפנויות כחלקות חריגות.

עמוד 3

.3 ממצאים

.1.1 בתגובה לדוח מסר מנהל מחלקת חברת קדישא כי ביום 1.7.2012 בוצעה

מדידה של בית העלמין והוכנו מפות חדשות עם פירוט החלקות התפוסות

חלקות פנויות, חלקות ריקות, חלקות רכושות, חלקות כפולות, חלקות שבהן

ניתן לתכנן קבורות נוספות.

.1.2 ועדת אימות תיקון ליקויים של העיריה בראשות מנכ"ל העיריה בישיבתה

מיום 17.7.2011 דנה בממצאי הדוח והנחתה כמפורט:

.1.2.1 הועדה הנחתה את מנהל מחלקת החברה קדישא למפות שמית את

החלקות ולבדוק באם קיימים קברים פנויים נוספים.

.3.3.3 מבדיקה במהלך ינואר 3015 עולה כי בוצע מיפוי מלא של בית העלמין

ונמצאו חלקות קבר פנויות נוספות.

.1.2.1 בנוסף הנחה המנכ"ל כי החברה קדישא תערוך מאמצים לאתר את רוכשי

אחוזות הקבר ולאמת את הרכישות באמצעות שטרי אחוזות הקבר, שטרי

קושאן/ תעודות מכר במידה וקיימות בידי רוכשים.

.3.3.3 מבדיקה במהלך ינואר 3015 עולה כי אותרו מספר מצומצם של רוכשי

אחוזות קבר שרכשו בעבר חלקות קבר ונתוניהם אוזנו במחשב.

.3.3 להערכת הביקורת התהליך נמצא בשלביו הראשוניים ואינו עונה על המלצת

הביקורת. הבדיקה אינה עונה על ההמלצה לאמת את הרכישות באמצעות

שטרי מכר/ קושאן בידי הרוכשים.

עמוד 4

עמוד 5

היבטים בנושאי המוכנות למצבי חירום ולמלחמה

.1 הביקורת ממליצה כי יש לנקוט כבר עתה .1 לא תוקן

בפעולות להחזקתם הנאותה של המקלטים

הפרטיים, כמו הציבוריים, ברחבי העיר.

.2 לבצע אכיפה קפדנית של חוק העזר (החזקת

.2 תוקן חלקית

מקלטים).

.1 להוציא מכתבי דרישה לבעלי הנכסים (כולל

.1 לא תוקן

חברת "עמיגור") בהם מקלטים פרטיים לשמור

אותם במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל

עת שיהיה צורך בכך.

.1 לבצע בדיקות תקופתיות ומדגמיות במקלטים .1 לא תוקן

פרטיים ולהוציא במקום שהדבר מתבקש

דרישה לעשות כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם

מילוי החובה לשמור על המקלט במצב נקי

ותקין.

.5 לא תוקן

.5 להעניק סמכויות לממונה על הביטחון ושעת

חירום בעירייה לאכוף את חוק העזר העירוני.

.1 תוקן באופן חלקי – המקלטים

.1 יש לבחון הכנת שילוט והכוונה למקלטים

מוספרו.

שיכלול את מספר המקלט ומיקומו ודרכי

הגעה.

.7 לא תוקן

.7 לא קיים מקלט בבית העלמין.

.1 במשרדי העירייה בשדרות ירושלים קיים חמ"ל

.1 לא תוקן

– מקלט מוגן ומסודר, אולם במחסן העירייה

ברחוב מנשה ובצור שלום אין מיגון מתאים

לעובדים.

.9 יש לפעול בקרב ארגוני המתנדבים באופן יסודי

ובדחיפות כדי לקבל שמות תושבים בעלי

השכלה בתחומים הרלוונטיים ולגייסם כבר .9 תוקן חלקית. הוקם בית

בשגרה. המתנדב ויש גידול במספר

המתנדבים.

עמוד 6

אימות תיקון ביקורת בנושא: פיצול דירות

.1 ביום 1/11/11 מינה מהנדס הוועדה פקח מיוחד לתחום פיצולי דירות בקריות. הפקח

פועל עפ"י נוהל שנכתב ע"י היועץ המשפטי של הוועדה. במהלך שנת 3013 הפסיק

הפקח את עבודתו הייעודית לתחום פיצול דירות וכעת הפקח לתחום עבירות בנייה

מטפל גם בתחום פיצולי דירות.

.2 לדעת הביקורת יש להרחיב את הנוהל כך שיכלול גם את נוהל עבודתו של פקח

הוועדה לענייני פיצול דירות. לא תוקן.

.3 הביקורת לא מצאה נהלים, הנחיות או קריטריונים על פי הם אמורה הוועדה לאשר

או לשלול פיצול דירה. לא תוקן.

.4 הביקורת סבורה כי מומלץ בנוסף להנחיות המופיעות בתב"ע לקבוע כללים

המאשרים או שוללים פיצולי דירות – ולהביאם לידיעת הציבור. לא תוקן.

.5 לא קיימת מדיניות לגבי פיצול דירות. לאור האמור לעיל מומלץ שמועצת העיר, או

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תקבע מדיניות בתחום זה. לא תוקן.

.6 מומלץ שהעירייה תפעיל מערכת הסברה ופרסום שתביע את עמדת העירייה בנושא

בכלל ובכל הקשור לפיצול דירות ללא היתר בפרט. לא תוקן.

עמוד 7

אימות תיקון ביקורת במחלקה ווטרינרית עירונית

.1 מבנה ארגוני (פרק )1

.1.1 הביקורת מעירה כי הרשויות הנ"ל איגדו את פעילותן בתחום הווטרינריה

הרשותית, זאת אל אף שאינן מוכרות בחוק כאיגוד רשויות. שר הפנים לא

אישר את הקמת האיגוד וממילא לא פורסם ברשומות צו מקים, כנדרש

בסעיף (2א) לחוק איגודי ערים .1955

.1.2 בדיקת הביקורת: טרם תוקן

.3 סמכויות אכיפה ופיקוח על בעלי החיים (פרק )3

.2.1 הביקורת מעירה כי בקריית ביאליק לא ניתנה הסמכה לד"ר א.ש ולמר ש.פ

לפעול בהתאם לפקודת הכלבת ,1911 חוק להסדרת הפיקוח על כלבים

.2002

.2.2 בדיקת הביקורת: תוקן

.3 נהלי עבודה ( פרק )3

.1.1 הביקורת מעירה כי במחלקה הווטרינרית אין תיעוד לנהלי עבודה, זאת

ועוד, מנהל המחלקה לא היה מודע לקיום ספר הנהלים של קריית ביאליק

והימצאות נהלי ווטרינריה בתוכו.

.1.2 בספר נהלים של עיריית קריית ביאליק חסרו מספר נהלים כגון: קליטת

עובדי מחלקה ווטרינרית והכשרתם, צער בעלי חיים, ביקורת בעסקים,

שת"פ עם גורמי אכיפה, טיפול בתלונות ציבור, עיקור / סירוס חתולי רחוב,

טיפול בפסדים ועוד, אשר מגדירים ומסדירים את דפוסי העבודה.

.1.1 הביקורת ממליצה לעדכן נהלי עבודה של המחלקה הווטרינרית.

.1.1 הביקורת ממליצה לבצע הטמעת הנהלים בקרב עובדי המחלקה.

.1.5 בדיקת הביקורת: נשלחו 8 נהלים לבדיקת היועצת המשפטית. נהלים

נוספים נמצאים בהליך כתיבה אצל ארגון הרופאים הווטרינרים

הרשותיים

.3 תכנית עבודה ויעדים ( פרק )3

.1.1 הביקורת מעירה כי למחלקה הווטרינרית לא נקבעו יעדים שנתיים והיא

פועלת בהתאם לתכנית עבודה שנתית מפורטת כך שאין מעקב אחר ביצוע

הפעולות המתוכננות והשוואה עם תקופות מקבילות.

.1.2 בדיקת הביקורת: תוקן.

.5 מערכות מחשוב, תיעוד נתונים, תלונות ציבור ( פרק )6

.5.1 הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית אינה נוהגת לבצע רישום שוטף

של דוחות פעולה. הדוחות נרשמים במקרים חריגים ועל פי שיקול דעת של

מנהל המחלקה הווטרינרית ואף אלו אינם מחולקים על פי הרשויות.

.5.2 בדיקת הביקורת: תוקן.

עמוד 8

.6 פסדים ( פרק )7

"פסדים/פגרים-גופהאונבלהואפרוחיםבנייוםהמיועדיםלהשמדה".

.1.1 הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית לא קבעה תחנות לאיסוף פסדים.

.1.2 הביקורת מעירה כי פסדים, שמטופלים על ידי מחלקת הניקיון, אינם

מועברים לתחנות לאיסוף פסדים.

.1.1 בדיקת הביקורת: תוקן.

.7 טיפול בבעלי חיים פרק ()8

.7.1 הביקורת מעירה כי עובדי המחלקה הווטרינרית, על אף היותם בסיכון גבוה,

חוסני כנגד כלבת לפני כ-1 שנים, ומאז לא ביצעו בדיקת נוגדנים בניגוד להמלצת

חוזר ראש שירותי בריאות הציבור משרד הבריאות-אוקטובר ,2011 מס' חוזר

-11/11 הנחיות למניעת כלבת.

.7.2 בדיקת הביקורת: טרם תוקן.

.7.1 הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית אינה פועלת לאכוף את חוק צער בעלי

חיים 1991 סעיף 2א (א) ו(ב) במקרים בהם נלכד כלב משוטט עם שבב אלקטרוני

ומסתפקת בתשלום הוצאות פנסיון בלבד.

.7.1 בדיקת הביקורת: במקרים בהם נלכד כלב משוטט עם שבב אלקטרוני נמסרת

הודעה לבעלי הכלב, בעל הכלב משחרר את כלבו מהכלבייה לאחר תשלום

הוצאות פנסיון והובלה, וברוב המקרים נשלח אליו קנס מינהלי. כמעט ב-

%100 מהמקרים מדובר בכלבים שברחו או אבדו ולהגיש נגד כל בעל כלב שכלבו

נתפס משוטט, כתב אישום בדבר נטישת כלב זה לא מעשי.

.7.5 כלבים מסוכנים

.7.5.1 בשנים 2010-2012 חוסנו 111 כלבים מסוכנים, אולם רק 11 מהם עוקרו/

סורסו כמו כן רק 11 כלבים מסוכנים עוקרו / סורסו מתוך 55 כלבים מסוכנים

שהגיעו למחלקה וזאת בניגוד תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא

והחזקה של כלבים מסוכנים), תשס"ה- .2001

.7.5.2 הביקורת מעירה כי במחלקה הווטרינרית הרשותית לא קיים מאגר נתונים

ודוחות פעולה של כלבים מסוכנים.

.7.5.1 הביקורת מעירה כי לא קיימת חלוקה של דו"ח חיסונים/עיקורים/ סירוסים

לרופא של כלבים מסוכנים על פי הרשויות.

.7.5.1 הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית לא מבצעת פעולות יזומות לאכיפת

חוקים ותקנות בטיפול בכלבים מסוכנים ולא פעלה לאיתור כלבים מסוכנים

המוחזקים על ידי בעליהם ללא רישיון.

.7.5.5 בדיקת הביקורת: בעיית הכלבים המסוכנים היא בעיה כלל ארצית. בעלים

של כלבים מסוכנים עוברים מכתובת אחרת לשנייה , כמעט בלתי אפשרי

לאתר אותם. נשלחו להם הנחיות ואזהרות לגבי אחזקת כלבים ללא רישיון

בתוקף חלק גדול המכתבים חוזרים.

עמוד 9

.7.1 המחלקה אינה דורשת מחנויות בעלי חיים אישור על בדיקה רפואית של בעלי

החיים אחת לחודש בניגוד לסעיף (12א)(.)1

.7.7 בדיקת הביקורת: בעיר יישנם 1 חנויות, רק אחת מחזיקה בעלי חיים שנדרש

עליהם אישור רפואי ואישור כזה יתקבל במחלקה הווטרינרית אחת לחודש.

.7.1 הביקורת מעירה כי לא קיים במחלקה מאגר נתונים אודות אירועי צער בעלי חיים

ברשויות.

.7.9 בדיקת הביקורת: תוקן.

.7.10 טיפול בהסגרת בעלי חיים:

.7.10.1 הביקורת מעירה כי למחלקה ווטרינרית שנותנת מענה לשלוש עיריות - לא

הוגדרה מאורה רשותית. לפיכך, הסגרת הכלבים משוטטים ל"פנסיון

כלבים אייזנברג" בכפר ביאליק-אינה חוקית, מכיוון ש"פנסיון כלבים

אייזנברג" לא מוגדר כמאורת רשות, וכן אינו מוכר כ"מתקן מוגן" על ידי

מנהל שירותים ווטרינרים, לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים.

.7.10.2 הביקורת מעירה כי "פנסיון כלבים אייזנברג" בכפר ביאליק, שאליו

מועברים כלבים משוטטים וכלבים שעברו התעללות, אינו עומד בעצמו

בתקנות צער בעלי חיים, החזקה שלא לצרכים חקלאיים .2009

.7.10.1 בדיקת הביקורת: אין מאורה רשותית והנושא טרם תוקן.

עמוד 10

אימות תיקון ביקורת בנושא אבטחת מידע במערכות המידע

.1 מבנה ארגוני

סעיף 1.7 מינוי מנהל מערכות מידע – גזבר העירייה פנה להוצאת מינוי

בפועל כנדרש.

סעיף 1.9 קבלת עובד בעת היעדרות מנהל מערכות המידע – מנהל מערכות

המידע, הכשיר טכנאי חיצוני של חברת נאות מחשבים לתת תמיכה

למערכות המידע בהיעדרו.

טכנאי זה מקבל הנחיות ממנהל מערכות המידע ונותן פתרונות בהיעדרו.

.3 רישום מאגרי מידע (פרק )3

סעיף 3.5 רישום וחידוש מאגרי המידע – היועצת המשפטית בגיבוי מנהל

מערכות המידע, פועלים לרישום כל מאגרי המידע ברשות. בוצע סקר תוכנות

מקיף, ובוצעה פנייה לרשם מאגרי המידע במשרד המשפטים.

.3 נהלים ומדיניות

סעיף 3.3 – 3.7 – נהלי עבודה. ישנם נהלי עבודה מסודרים שטרם אושרו ע"י

הנהלת העיר.

.3 ביצוע סקר סיכונים בנושא מערכות מידע ממוחשבות

סעיף 6.3 – סקר סיכונים. נתקבלה הצעת מחיר לנושא הנידון אולם בשל

העלות הגבוהה לנושא, תידחה לשנת .2011

.5 תקציב (פרק )8

סעיף 8.9 – תיקצוב נושא אבטחת המידע. הביקורת ממליצה כי נושא

אבטחת המידע בעיריית קריית ביאליק יהיה מתוקצב באופן נפרד מתקציב

מחלקת המחשוב , גזבר העירייה כי הנושא בתהליכי ביצוע.

.6 מערך ההרשאות (פרק )13

סעיף 13.6 – בתהליכי ביצוע.

עמוד 11

אימות תיקון דו"ח ביקורת בנושא מכרזי זוטא

.1 מבנה ארגוני – תוקן חלקית. מנכ"ל העירייה גיבש מבנה ארגוני חדש והעבירו

למשרד הפנים.

.2 ניהול ספר ספקים – תוקן חלקית. העירייה בהליך הכנה של ספר ספקים חדש

לשנת .2011

.3 אמות מידה לבחירת נותני שירות מספר הספקים

משיקולים כלכליים, בשנת 2011 הפסיקה עיריית קריית ביאליק לערוך

מכרזי זוטא ובמקום פרסמה מכרזים פומביים או הצעות מחיר, והכל

בהתאם להיקף ההתקשרות. נוהל הצעות מחיר, אינו מחייב שימוש באותם

ספקים המופיעים ברשימת הספקים של העירייה.

.1 העברת עבודה לקבלני משנה על ידי זוכה במכרז – הוסדרה העבודה עם קבלן

המשנה.

.5 התקשרויות עם נותני שירות ללא מכרז

.5.1 קבלן חשמל – יצא מכרז חדש. הערה תוקנה.

.5.2 שיפוץ מרכז הספורט – מהנדס העיר ציין כי הוא לא היה מעורב

בשיפוץ, אלא רק בתיקונים שנעשו לאחר שהקבלן סיים את עבודתו.

מנכ"ל העירייה ציין כי מנהל הבריכה לא פעל כנדרש והוא יבקש

להפיק את הלקחים ממקרה זה.

.5.1 אספקת חומרי בניין – מנכ"ל העירייה ציין כי מדובר במספר רב של

מוצרים בסכומים נמוכים ואף סעיפים שונים ולכן קשה לדעת באם

הרכישה הכללית עוברת את הסכום הנדרש למכרז. מנכ"ל העירייה

ביקש מגזבר העירייה לבחון אחת לתקופה את הצעות המחיר ואת

התשלומים לספק כך שלא יעברו את הסכום הנדרש למכרז.

.5.1 מיזוג אוויר – יצא מכרז חדש. הערה תוקנה.

.5.5 רכישת כיבוד ושתייה – לא תוקן.

.5.1 שירותי הגברה – מנכ"ל העירייה ציין כי במהלך שנת 2011 ייצא מכרז

חדש בנושא.

.5.7 אספקה והתקנה של יציקות גומי לגני משחקים – כל העבודות

שבוצעו בתחום זה היו לצרכי בטיחות, עקב ליקויים בטיחותיים. בכל

מקרה נלקחה ההצעה הזולה ביותר, תוך התייחסות לאיכות המוצר

והספק.

עמוד 12

.5.1 שירותי דלק וסולר – העירייה פנתה לחברה למשק וכלכלה על מנת

להצטרף למכרז שהם יוציאו בתקופה הקרובה. הערה לא תוקנה.

.5.9 שירותי תקשורת ואינטרנט – מנכ"ל העירייה ציין כי במהלך שנת

2011 ייצא מכרז חדש בנושא.

.1 התקשרויות עם יועצים חיצוניים בפטור ממכרז - בנושא זה בוצעה ביקורת של

משרד מבקר המדינה.