מסמך הדו"ח (ללא שנה) - qbialik

עמוד 1

פרק ב'

אימות תיקון ליקויים

עמוד 1 מתוך 7 דוח ביקורת לשנת 3112 לש- /-251אל

עמוד 2

במהלך השנים /311 - 3113 ביצע מבקר העירייה דוחות ביקורת.

להלן הערות הביקורת המתייחסות על מעקב אחר תיקון ליקויים בעירייה:

סגירת בית העלמין צור שלום

ממצאים מדוחות ביקורת שנערכו ע"י מבקר העיריה

.1 עיקרי ממצאים והמלצות ביקורת פנים שנערכה בשנת 3113 בנושא סגירת בית

העלמין צור שלום:

.1.1 קיימת אי בהירות בכל הנוגע לרוכשי אחוזת קבר בבית העלמין. אי הבהירות

נובעת מניהול רישומים ידניים בעבר, התחלפות תדירה של בעלי תפקידים

בחברת קדישא והעברת האחריות על בית העלמין מגורם לגורם במהלך השנים.

.1.3 קיימים רוכשים אשר לא קיימות בגינם כלל אסמכתאות לרכישה. לדברי חברת

קדישא המידע על הרוכשים הנ"ל נשאב מרישומים ידניים במחברות ובכרטסות.

.1.2 במהלך השנים הוספו קברים ושורות לחלקות ולפיכך השתנה מספור הקברים

מספר פעמים. במיפוי שנערך לפני מספר שנים שונה שוב המספור על מנת שיהיה

ניתן להזין את הנתונים לתוכנה ממוחשבת ולערוך סדר בבית העלמין. מסיבה זו

לא תמיד קיימת התאמה בין מיקום הקברים בשטרי המכר למיקום הקברים

בפועל לפי תוכנה של בית העלמין.

.1.1 קיימים רוכשים שנפטרו ולא מימשו את זכותם להיקבר בחלקת הקבר שרכשו

בעבר.

/..1 נערך מדגם מייצג על מנת לאמת באמצעות אסמכתאות מבססות (שטרי קושאן5

תעודת מכר) את חלקות הקבר עליהן הצהירה חברת קדישא כי הן שמורות:

.1.1 בחלקה ג' נמצאו 171 אסמכתאות בלבד מתוך 313 הרכישות שנדגמו.

.1.7 בחלקה ח' נמצאו 31 אסמכתאות בלבד מתוך 32 הרכישות שנדגמו.

.1.1 בחלקה י"ג נמצאו 11 אסמכתאות בלבד מתוך 71 הרכישות שנדגמו.

.3 המלצות:

.3.1 מומלץ כי חברת קדישא בקריית ביאליק תערוך מאמצים לאתר את רוכשי

אחוזות הקבר ולאמת את הרכישות באמצעות שטרי קושאן5 תעודות מכר

במידה וקיימת בידי הרוכשים.

.3.3 הביקורת ממליצה להכין מפות חדשות של הקברים התפוסים בבית העלמין

ולבקש מביטוח לאומי לאשר את החלקות הפנויות כחלקות חריגות.

עמוד 3 מתוך 7 דוח ביקורת לשנת 3112 לש- /-251אל

עמוד 3

.3 ממצאים

.2.1 בתגובה לדוח מסר מנהל מחלקת חברת קדישא כי ביום 1.7.3113 בוצעה

מדידה של בית העלמין והוכנו מפות חדשות עם פירוט החלקות התפוסות

חלקות פנויות, חלקות ריקות, חלקות רכושות, חלקות כפולות, חלקות שבהן

ניתן לתכנן קבורות נוספות.

.2.3 ועדת ביקורת של העיריה בראשות מנכ"ל העיריה בישיבתה מיום 17.7.3112

דנה בממצאי הדוח והנחתה כמפורט:

.2.3.1 הועדה הנחתה את מנהל מחלקת החברה קדישא למפות שמית את

החלקות ולבדוק באם קיימים קברים פנויים נוספים.

.2.3.3 בנוסף הנחה המנכ"ל כי החברה קדישא תערוך מאמצים לאתר את רוכשי

אחוזות הקבר ולאמת את הרכישות באמצעות שטרי אחוזות הקבר, שטרי

קושאן5 תעודות מכר במידה וקיימות בידי רוכשים.

.4 ליקויים שתוקנו נכון למועד הביקורת.

.1.1 מזכירת החברה מבצעת התאמה של מספרי חלקות מכורות ישנות שמספרן

שונה במחשב עקב השינויים במספר החלקות בשורות.

.1.3 המזכירה החלה בעריכת רשימה מתוך ספרי החברה הידניים לאיתור שמות

בעלי חלקות הרשומות כשמורות ששמות הרוכשים לא מופיעים במחשב

החברה.

.1.2 להערכת הביקורת התהליך נמצא בשלביו הראשוניים ואינו עונה על המלצת

הביקורת. הבדיקה אינה עונה על ההמלצה לאמת את הרכישות באמצעות

שטרי מכר5 קושאן בידי הרוכשים.

עמוד 2 מתוך 7 דוח ביקורת לשנת 3112 לש- /-251אל

עמוד 4

ביטוח פנסיוני לעובדים שיש להם פנסיה

ממצאים מדוחות ביקורת שנערכו ע"י מבקר העיריה

עיקרי ממצאים והמלצות ביקורת פנים שנערכה בשנת 3113 בנושא ביטוח פנסיוני

לעובדים שיש להם פנסיה

.1 במהלך חודשים יוני 3113 ועד ינואר 3112 התבצעה ביקורת במשאבי אנוש, בחשבות

השכר ובאגף הכספים, שבחנה את נושא הביטוח הפנסיוני. הביקורת כללה בדיקת כל

תיקי הביטוחים הפנסיונים שבוטחו על ידי העירייה לעובדים.

.3 עפ"י נתונים שהביקורת קיבלה ממחלקת משאבי אנוש בעיריית קריית ביאליק ישנם

/11 עובדים (נתון מתוך משכורת /53113 ). מתוכם 317 להם פנסיה תקציבית ו-311

עובדים בפנסיה צוברת.

.2 הביקורת מעירה כי ישנם תשעה עובדים חסרי פנסיה. בתגובה נמסר לביקורת ע"י

משאבי אנוש כי בימים אלו נעשית עבודת השלמת פרטים והכלתם בהתאם, כמו כן

עובד המופיע במצבת כ"א הינו עובד גמלאי של העירייה המועסק בחוזה גמלאים.

.4 בעקבות הערת המבקר הנחה מנכ"ל העירייה כי כל העובדים שטרם בוטחו, יבוטחו

בביטוח המהווה ברירת מחדל, במידה והעובד יירצה אזי תמיד ניתן לשנות את

החלטתו ואז העירייה תבטח אותו בהתאם לבקשתו.

.5 ביום 1253511 נבדק הנושא והבדיקה עולה כי עפ"י נתונים שהביקורת קיבלה ממחלקת

משאבי אנוש בעיריית קריית ביאליק ישנם /11 עובדים (נתון מתוך משכורת 153111 ).

מתוכם 121 להם פנסיה תקציבית ו-213 עובדים בפנסיה צוברת. לא נמצאו עובדים

חסרי פנסיה ולפיכך הליקוי בתחום זה תוקן במלואו.

עמוד 1 מתוך 7 דוח ביקורת לשנת 3112 לש- /-251אל

עמוד 5

עמוד / מתוך 7 דוח ביקורת לשנת 3112 לש- /-251אל

עמוד 6

.1 במשרדי העירייה בשדרות ירושלים קיים חמ"ל .1 לא תוקן

– מקלט מוגן ומסודר, אולם במחסן העירייה

ברחוב מנשה ובצור שלום אין מיגון מתאים

לעובדים.

.2 יש לפעול בקרב ארגוני המתנדבים באופן יסודי

ובדחיפות כדי לקבל שמות תושבים בעלי

.2 תוקן חלקית. הוקם בית

השכלה בתחומים הרלוונטיים ולגייסם כבר

המתנדב ויש גידול במספר

בשגרה.

המתנדבים.

עמוד 1 מתוך 7 דוח ביקורת לשנת 3112 לש- /-251אל

עמוד 7

פיצול דירות

.1 ביום 1511511 מינה מהנדס הוועדה פקח מיוחד לתחום פיצולי דירות בקריות. הפקח

פועל עפ"י נוהל שנכתב ע"י היועץ המשפטי של הוועדה. במהלך שנת 2102 הפסיק

הפקח את עבודתו הייעודית לתחום פיצול דירות וכעת הפקח לתחום עבירות בנייה

מטפל גם בתחום פיצולי דירות.

.2 לדעת הביקורת יש להרחיב את הנוהל כך שיכלול גם את נוהל עבודתו של פקח

הוועדה לענייני פיצול דירות. לא תוקן.

.3 הביקורת לא מצאה נהלים, הנחיות או קריטריונים על פי הם אמורה הוועדה לאשר

או לשלול פיצול דירה. לא תוקן.

.4 הביקורת סבורה כי מומלץ בנוסף להנחיות המופיעות בתב"ע לקבוע כללים

המאשרים או שוללים פיצולי דירות – ולהביאם לידיעת הציבור. לא תוקן.

.5 לא קיימת מדיניות לגבי פיצול דירות. לאור האמור לעיל מומלץ שמועצת העיר, או

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תקבע מדיניות בתחום זה. לא תוקן.

.6 מומלץ שהעירייה תפעיל מערכת הסברה ופרסום שתביע את עמדת העירייה בנושא

בכלל ובכל הקשור לפיצול דירות ללא היתר בפרט. לא תוקן.

עמוד 7 מתוך 7 דוח ביקורת לשנת 3112 לש- /-251אל