מסמך הדו"ח (ללא שנה) - qbialik

עמוד 1

עיריית קריית ביאליק Bialik Qiryat of Municipality

היחידה לביקורת פנים ופניות הציבור

רחוב שד' ירושלים ,16 קרית ביאליק 27100 תאריך: 11/9/09

טלפון: 04-8780813 פקס: 04-8732130

דו"ח ביקורת בנושא הספרייה העירונית

תקציר מנהלים

להלן עיקרי ממצאים,מסקנות והמלצות מדו"ח ביקורת שנערך בעיריית קריית ביאליק

בספרייה העירונית בשנת .2009

* לשם קבלת החלטות רצוי לעיין בדו"ח המלא.

.1 ממצאי הביקורת עולה כי למערכת הספריות אין תוכנית עבודה ולא הוגדרו בכתב

יעדים ומטרות, כמו כן לא קיימים נהלי עבודה פנימיים המפרטים את תפקידי

מנהלת הספרייה, קשרי הגומלין עם עובדי הספרייה והממונה ונהלי דווח ובקרה.

.1.1 הביקורת סבורה כי יש להכין תוכנית עבודה ולהגדיר יעדים ומטרות

למערכת הספריות , אשר יבטיחו תפקוד יעיל ומושכל של הארגון

במסגרות מקובלות.

.2.1 כמו כן יש לכתוב נהלי עבודה פנימיים המפרטים את תפקידי מנהלת

הספריות, קשרי הגומלין עם עובדי הספרייה והממונה.

.2 בהוראות התקשי "ר - (מינויים) , סייגים בקרבה משפחתית , התשס"ח 2007 ,

מצוין כי לא יועסק עובד במשרה במשרד או ביחידה מנהלית , לפי העניין, אם -

ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה

שלו, באותו משרד או באותה יחידה מנהלית.

.1.2 התייחסות לכך נמצאת גם בפקודות העיריות - סייגים להעסקת קרוב

משפחה, סעיף 174 ג'.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 1 מתוך 51

עמוד 2

.2.2 הביקורת מצאה כי מנהלת הספרייה הינה אחותה של הספרנית העובדת

בסניף צור-שלום ומתגברת בספרייה המרכזית. מצב זה יוצר יחסי כפיפות

בניגוד לתקנון שירות המדינה ופקודות העיריות . הביקורת סבורה כי יש

למצוא פתרון לבעיית יחסי הכפיפות הקיימת במערכת הספריות.

.3 הביקורת מצאה כי בתקופה הנסקרת בדו "ח לא יצאו עובדות הספרייה

להשתלמויות מקצועיות , הביקורת בדעה כי יש לדאוג להתפתחותן המקצועית

המתמשכת של כל עובדות הספרייה כדי להבטיח שהצוות ירכוש באופן שוטף

מיומנויות חדשות, יתעדכן וימשיך לספק שירותי ספריה ברמה מקצועית גבוהה.

.4 הביקורת העלתה כי אמצעי המחשוב הקיימים בספרייה - תוכנה, אינה מתאימה

לניהול נאות של ספרייה ציבורית . כמו כן לא קיימת שיגרת הפקת דוחות

סטטיסטיים ודוחות מנהלים מהמערכת הממוחשבת. הדבר נובע בעיקר מקיומן

של מערכות מחשוב ישנות שאינן אמינות.

.5 הספרייה המרכזית אינה עומדת במינימום השעות הנדרש בחוק. הביקורת סבורה

שיש לשקול לפתוח את הספרייה בימי שישי בבוקר לציבור המבוגרים ובני הנוער

במתכונת מצומצמת של כ"א.

.6 הביקורת העלתה כי לא מתקיים ביצוע ספירת מלאי של הספרים קלטות הוידיאו

והדיוידי, אי ביצוע ספירת מלאי נוגד את תקנות העירייה . הביקורת סבורה כי יש

להיערך בהקדם לביצוע ספירת מלאי , בתוך התארגנות מתאימה , כך שהדבר

לא יפגע ברווחת הקוראים . כמו כן, יש להשלים בתוך פרק זמן סביר את סימון

המצאי בספרייה בהתאם לתקנות העירייה וכן רישום פריטים שנגרעו , הושחתו

ונגנבו.

.7 הביקורת סבורה כי יש לנעול את ההמחאות בכספת פלדה חסינת אש כנדרש לגבי

מסמכים בעלי ערך כספי.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 2 מתוך 51

עמוד 3

.8 הביקורת בדעה שמחלקת הרכש אמורה לבדוק הצעות מחיר ולהוציא הזמנה

לספק ולא מנהלת הספרייה, ע"י כך ניתן יהיה לשפר את הבקרה בתהליך הרכש.

.9 מבדיקה שערכה הביקורת נמצא כי לא מבוצע ות בדיקות תקופתיות לציוד כיבוי

אש ומערכות ציוד חשמלי , כמו כן חסרים שלטי הכוונה , הביקורת סבורה כי יש

להקפיד ולבצע בדיקות תקופתיות לציוד כיבוי אש ומערכות וציוד חשמלי בהתאם

להנחיות. כמו כן יש להציב שלטי הכוונה בספרייה (מטפה כיבוי אש , מפסק

ראשי,דלת חרום וכו'). עוד ממליצה הביקורת כי יש לבצע תדרוך לעובדי הספרייה

נהלי ההתנהגות בעת אירועים ב טיחותיים (שימוש במטפה כיבוי אש , מיקום

מפסק זרם ראש וכו').

.01 הביקורת בדעה כי יש לקיים את הוראות תקנות חופש המידע ולהציג בספריה את

רשימת הרשויות הציבוריות, חוקי העזר, הדין וחשבון השנתי. כמו כן הביקורת

סבורה שיש להציג בספרייה את ההנחיות המנהליות הכתובות.

.11 שנת 2008 אופיינה בירידה חדה ביותר בהכנסות הספרייה , לדעת הביקורת יש

לפעול להגדלת הכנסות הספרייה, בסעיף 13.18 בדו"ח מוצעות מספר אפשרויות ,

בחינתן עשויה להיות חיונית להתייעלות המערכת.

.21 הביקורת בדעה שמערכת הספריות עושה מעט בנושא עידוד הקריאה יש להגביר

את שיווק שירו תי הספרייה לציבור, ניכר חוסר מדיניות, העדר אסטרטגיה ואי

קיום תוכנית עבודה הגורמים לפעול ללא מטרה. עידוד קריאה לא יכול להתקיים

בלא פעילות יסודית ורצופה , בסעיף 13.20 בדו"ח מוצעות המלצות לעידוד

הקריאה.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 3 מתוך 51

עמוד 4

.1 מבוא

.1.1 הספרייה העירונית בעיריית ביאליק פועלת מתוקף חוק הספריות

הציבוריות, התשל"ה - 1975 , ומופעלת בידי העירייה.

.2.1 הספרייה הציבורית פתוחה לכל ופועלת לטובת הציבור במטרה לקדם את

החינוך ואת התרבות.

.3.1 הספרייה הממומנת מקופת הציבור והמעניקה שירותים בלא תמורה לכל

תושב, אינה רק מבנה ציבורי המכיל ספרים אותם ניתן לשאול לתקופ ות

קצובות, או לעיין בהם בחדרי עיון , אלא היא מהווה מרכז קהיל תי רב

ערך, בעל יכולת לספק מידע ,לתמוך בקידום הידע , ההשכלה והעניין

הכללי של כל אדם.

.4.1 הספרייה מכילה אוספי ספרים בתחומי דעת שונים , ובשפות זרות

הנועדים לכלל הציבור . בספרייה מצויים חדרי עיון , המאפשרים קריאה,

ונועדים לרווחת הקוראים , וכן שירותי מידע נוספים , כגון סיוע בחיפוש

אחר חומרים ייחודיים, ואיתור נושאים מבוקשים. כמו כן קיימות עמדות

אינטרנט.

.5.1 בספרייה פעילויות נוספות : שעת סיפור לילדים , משחקייה והשאלת

קלטות וידאו ודי.וי.די.

.6.1 בקרית ביאליק קיימת ספרייה עירונית מרכזית ברחוב אפרים , ולה שני

סניפים בצור שלום.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 4 מתוך 51

עמוד 5

המבנה הארגוני של מערכת הספריות

מחלקת תרבות

ספריה מרכזית

(ברח' אפרים)

ספרית צור שלום ספרית צור שלום

(סניף א) (סניף ב)

.2 הבסיס החוקי

.1.2 חוק הספרייה הלאומית, התשס"ח - .2007

.2.2 חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה – .1975

.3.2 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – .1998

.4.2 חוק חופש המידע, התשנ"ח - .1998

.5.2 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-.1983

.6.2 חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים) התשמ"ח- .1988

.7.2 חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – .1965

.8.2 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשס"ו- .2006

.9.2 תקנות חופש המידע, התשנ"ט – .1999

.01.2 תקנות הספריות הציבוריות (המועצה), תשל"ו – .1976

.11.2 תקנות הספריות הציבוריות (שעות פתיחה), תשל"ט - .1978

.21.2 תקנות הספריות הציבוריות (שירותים) , תשל"ט – .1978

.31.2 תקנות הספריות הציבוריות (תשלומים), תשל"ח - .1977

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 5 מתוך 51

עמוד 6

.41.2 תקנות הספריות הציבוריות (דרכי פעולתן של ספריות של ארגונים

ציבוריים), תשל"ט- .1979

.51.2 תקנות העיריות (הסדר רכישות , ניהול מחסנים , רישום וניהול טובין ),

תשנ"ח – .1998

.61.2 תקנות התכנון והבניה, התש"ל – .1970

.71.2 הוראות התקשי"ר (מינויים ,(סייגים בקרבה משפחתית, התשס"ח - .2007

.81.2 פקודת העיריות (נוסח חדש), .10/07/08

.91.2 הנחיות לספריות ציבוריות (עירוניות ואזוריות ) בפיקוח ובסיוע משרד

המדע התרבות והספורט, מ .1,1,08

.02.2 תקנון ספריית קריית ביאליק.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 6 מתוך 51

עמוד 7

.3 מטרות הביקורת

.1.3 לבחון, אם הספרייה הציבורית מתפקדת ומנוהלת באופן תקין ויעיל ,

בהתאם להוראות החוק, ובהתאם להנחיות ומדיניות העירייה והגורמים

המקצועיים, באופן המאפשר לה להשיג את מטרותיה , לרבות עידוד

הקריאה.

.4 היקף הביקורת

.1.4 במהלך חודש מרץ ועד נובמבר 2009 התבצעה ביקורת בספרייה

העירונית, שבחנה את ניהול הספרייה בין השנים .2006-2008 הביקורת

כללה את:

.1.1.4 יעדים סמכויות ומבנה.

.2.1.4 התקציב וביצועו.

.3.1.4 ניהול מאגר הנתונים.

.4.1.4 המצאי והבלאי.

.5.1.4 שעות הפעילות.

.6.1.4 מערך ההשאלה והגביה.

.7.1.4 תהליכי רכש.

.8.1.4 אמצעי הבטיחות והשילוט.

.9.1.4 נגישות לאנשים עם מוגבלות.

.01.1.4 חופש המידע.

.11.1.4 מסלולי קידום עובדים.

.2.4 הביקורת בוצעה בספרייה בספריה המרכזית ברחוב אפרים ובוצעה

בהתאם לתוכנית העבודה של מבקר העירייה לשנת.2009

.3.4 הביקורת הסתמכה על הוראות החוק כפי שמופיעות בסעיף 2 לדו"ח זה.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 7 מתוך 51

עמוד 8

.4.4 הביקורת בוצעה ע"י מר משה מזרחי ומר אייל לוי, המבקר הפנימי.

.5.4 הביקורת מודה על שיתוף הפעולה החיובי במהלך עבודת ה עם מנהלת

הספרייה ועובדיה . תגובות המבוקרים בעירייה מופיעה בגוף דו "ח

הביקורת וכמו כן מצורפת בשלמותה כנספח א' בסוף הדו"ח.

.6.4 לצורך ביצוע המטלה, הביקורת קיבלה נתונים:

.1.6.4 מספרי הנהלת החשבונות של הרשות לגבי הנתונים הכספיים של

הספרייה.

.2.6.4 מאגף משאבי אנוש לגבי כ"א והיקפי המשרות בספרייה.

.3.6.4 בנוסף, הביקורת הוציאה וניתחה נתונים שונים מתוך המערכת

הממוחשבת לניהול הספרייה ושוחחה עם מנהלת הספריות על

מנת ללמוד על אופן עבודת הספרייה וניהולה.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 8 מתוך 51

עמוד 9

להלן ממצאי הביקורת

.1 יעדים סמכויות ומבנה

.1.1 למערכת הספריות סמכויות הנגזרות מחוק הספריות, והתקנות שהותקנו

לפיו, ומהנחיות והוראות משרד המדע התרבות והספורט בכל הקשור

לתפעול ולניהול המקצועי והתקציבי.

.2.1 בעיריית קריית ביאליק (להלן "העירייה") מנהלת מערכת הספריות כפופה

ישירות למנהלת מחלקת תרבות בעירייה.

.3.1 נמצא כי למערכת הספריות אין תוכנית עבודה ולא הוגדרו בכתב יעדים

ומטרות,כמו כן לא קיימים נהלי עבודה פנימיים המפרטים את תפקידי

מנהלת הספריי ה, קשרי הגומלין עם עובדי הספריי ה והממונה ונהלי

דווח ובקרה.

.4.1 מנהלת הספרייה מציינת , כי היעדים והמטרות לא הוגדרו בכתב , אך

לדבריה מאז כניסתה לתפקיד נעשו פעולות רבות ומגוונות בספרייה שהן

בבחינת הצבת יעדים ומטרות והשגתן, לגבי נהלי עבודה פנימיים, אכן לא

הוגדרו בכתב נהלי עבודה ובימים אלו יופץ נוהל עבודה בין הצוות

והממונים.

.5.1 עוד מוסיפה, כי ניהול הספרייה הועבר לידיה החל ממרץ.2007

.6.1 תקנות הספריות הציבוריות (שירותים), סעיף 1 והנחיות לספריות

ציבוריות משרד המדע התרבות והספורט , סעיף ,2 מפרטים את

השירותים הבסיסים שנדרשת הספרייה הציבורית לספק לתושביה.

.7.1 הביקורת מצאה כי הספריי ה מספקת את מגוון השירותים המפורטים

בתקנות ובהנחיות למעט, אספקת מידע רשמי , בהתאם לחוק חופש

המידע (כמפורט בסעיף 11 לדוח) ואפשרות גישה מרחוק לקטלוג

הספרייה באמצעות רשת האינטרנט.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 9 מתוך 51

עמוד 10

.8.1 המבנה הארגוני הקיים בספריה המרכזית (ברחוב אפרים) מוצג בתרשים

הבא:

מנהלת

הספרייה

חדר עיון מדור מדור מדור מדור מדור מדור שעת משחקייה תיקוני ניקיון

ספרנית ספרות ספרות שפה שפה שפה שפה סיפור מפעילה ספרים הספרייה

(מנהלת ילדים מבוגרים רוסית גרמנית ספרדית רומנית מפעילה חיתוך 2 מנקות

הספריה) ספרנית ספרנית ספרנית ספרן 2 2 וכו'

6

מתנדב ספרנים ספרנים

מתנדבים

מתנדבים מתנדבים

יום בשבוע

.1.8.1 כ"א נוסף בספרייה המרכזית:

ספרנית- מתגברת בספריה המרכזית עובדת פעמיים בשבוע.

שתי ספרניות- עובדות דרך חברת כ "א פרח השקד ומתגברות במדורים

השונים (האחת עובדת חמישה ימים והשניי ה שלושה ימים בשבוע ),

ספרניות אלו אינן ספרניות במקצוען.

מתנדבת- נותנת שרות לקהל ומתגברת ספריית ילדים.

מתנדב- עוזר בסידור וארגון.

.9.1 להלן נתוני מצבת העובדים בספרייה (על פי נתונים ממחלקת כח אדם).

.1.9.1 בדוח מצבת עובדים ממחלקת כח אדם , לשנת 2008 רשומות עוב דות

ספריה מקרוב נינה וסוסן אזולאי זהבה, שאינן עובדות ספריה.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 10 מתוך 51

עמוד 11

.2.9.1 כמו כן , בדוח מופיעות עובדות בשם חונדיאשוולי מאיה וחונדיאשוולי

רחל, אך למעשה מדובר בעובדת אחת שהחליפה את שמה.

.01.1 להלן נתוני עלות העובדים בספרייה (על פי נתונים ממחלקת כח אדם).

עלות המעביד בש"ח

700,558 725,740 800,000

700,000

529,978 600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

2008 2007 2006

.11.1 בהוראות התקשי "ר - (מינויים) , סייגים בקרבה משפחתית , התשס"ח

2007 , מצוין כי לא יועסק עובד במשרה במשרד או ביחידה מנהלית , לפי

העניין, אם - ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו

לבין קרוב משפחה שלו, באותו משרד או באותה יחידה מנהלית.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 11 מתוך 51

עמוד 12

בפקודות העיריות - סייגים להעסקת קרוב משפחה, סעיף 174 ג', מצוין כי

אדם, שקרוב משפחתו עובד ביחידה מיחידות העיריי ה, לא יתמנה לתפקיד הממונה על

אותה יחידה, אלא אם כן המינוי אינו יוצר ביניהם יחסי כפיפות.

מבקר המדינה, מוסיף וטוען בדוח השנתי 58 ב' לשנת 2007 כי העסקת

קרובי משפחה בשירות הציבורי שלא על פי כללי מינהל תקין פוגעת

בעיקרון שוויון ההזדמנויות ועלולה ליצור מצב של ניגוד עניינים.

.1.11.1 הביקורת מצאה כי מנהלת הספרייה הינה אחותה של הספרנית

העובדת בסניף צור- שלום ומתגברת בספר ייה המרכזית . מצב זה יוצר

יחסי כפיפות בניגוד לתקנון שירות המדינה ופקודות העיריות.

.2.11.1 לדברי מנהלת הספריות, העובדת מאיה חונדיאשוילי (אחותה), החלה את

עבודתה בספרייה לפניה,מאיה עובדת בעיקר בסניף הספרייה בצור שלום

- ארבע פעמיים בשבוע ופעמיים בשבוע מתגברת בספרייה המרכזית .

לדבריה,הגורמים אשר נכחו בוועדת המכרז היו בוודאי מודעים לכך שעם

מינויה למנהלת הספריות יוצרו יחסי כפיפות.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 12 מתוך 51

עמוד 13

.21.1 בהתאם להנחיות משרד המדע התרבות והספורט סעיף 6 (ט' ,)8 מצוין כי

מחצית צוות העובדים בספרייה , למעט עובדי שירותים , יהיו ספרנים

מקצועיים - ספרן מקצועי הינו בוגר בית ספר אוניברסיטאי

לספרנות/למידענות בארץ או בחו "ל או בעל תעודת ספרן מורשה או

תעודה מקבילה בחו"ל.

הביקורת בדקה את השכלתן של מנהלת הספריי ה והספרניות בספרייה

המרכזית ולא נמצאו ליקויים בתחום זה.

.31.1 בהתאם להנחיות משרד המדע התרבות והספורט סעיף 6 (ט' ,)8 מנהלת

הספרייה הציבורית ממונה על כל עובדות הספרייה, הכשרתן והשתלמותן

המקצועית.

.1.31.1 הביקורת מצאה כי בתקופה הנסקרת בדו "ח לא יצאו עובדות

הספרייה להשתלמויות מקצועיות , הביקורת סבורה כי יש

לדאוג. להתפתחותן המקצועית המתמשכת של כל עובדות

הספרייה כדי להבטיח שהצוות ירכוש באופן שוטף מיומנויות

חדשות, יתעדכן וימשיך לספק שירותי ספריה ברמה מקצועית

גבוהה.

.2.31.1 מנהלת הספרייה סבורה כי התפתחותן המקצועית של העובדות

חשובה, אך יש להסדיר את ההשתלמויות המקצועיות במסגרת

התקציבית.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 13 מתוך 51

עמוד 14

.2 התקציב וביצועו

תקציב מערכת הספריות בנוי על המרכיבים להלן:

.1.1.2 תקציב עירוני, המכסה את עלות השכר ותפעול הספריות (תחזוקה,

ריהוט,אינטרנט, טלפונים,חשמל, ניקיון וכו').

.2.2 תמיכה של משרד המדע התרבות והספורט המחלקה לספריות , המועבר

למערכת הספריות העירונית באמצעות תלושים לרכישת ספרים בלבד

אצל ספקים מוגדרים. סכום התמיכה אינו חלק מתקציב הספרייה , ואינו

מופיע בתקציב השנתי של עירייה.

.3.2 מנהלת הספרייה מסרה כי התקבלו שוברים לרכישת ספרים ממשרד מדע

התרבות והספורט המחלקה לספריות, בהתאם לפרוט הבא:

.4.2 מאיסוף נתוני התקציב (הכנסות והוצאות) על פי נתוני הנהלת החשבונות

נמצא כי תקציב הספריות בשנים 2006-2008 היה כמפורט בטבלה:

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 14 מתוך 51

עמוד 15

200,000

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

תקציב

80,000

ביצוע

60,000

40,000

20,000

0

שנת שנת שנת

2008 2007 2006

.1.4.2 מהנתונים המופעים ניתן להבחין בירידה משמעותית בהכנסות

הספרייה בשנת ,2008 שנבע מהסיבות הבאות:

.1 מתן שירות חינם למנויים בספרייה.

.2 ירידה מהכנסות נלוות, כגון: שעת סיפור, שירותי הדפסה.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 15 מתוך 51

עמוד 16

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 16 מתוך 51

עמוד 17

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

תקציב 400,000

ביצוע 300,000

200,000

100,000

0

שנת שנת שנת

2008 2007 2006

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 17 מתוך 51

עמוד 18

.5.2 מערכות המחשוב הקיימות במערכת הספריות אינן מאפשרות קבלת

נתונים מהנהלת חשבונות, בכל הקשור לניהול ולניצול התקציב . בפועל,

מידע זה חסום, ואינו זמין לרשות מנהלת הספריות.

.6.2 נמצא, כי לא קיימת שגרת העברת דוחות תקופתיים, או דוחות מנהליים,

מהנהלת חשבונות אל מנהלת מערכת הספריות.

.7.2 נתונים תקציביים מועברים לפי בקשת מנהלת מערכת הספריות . אשר

מנהלת מעקב ידני אחר יתרות תקציב.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 18 מתוך 51

עמוד 19

.3 ניהול מאגר הנתונים

.1.3 בספרייה תוכנה מיושנת ()DOS לניהול ספריות שמבצעת פעולות

מינימאליות בלבד.

.2.3 ניתן להוציא מהתוכנה חתך של אוכלוסיה : מבוגר, נוער,חיילים

ופנסיונרים, בנוסף ניתן להוציא חתך של הספרים בשפות אנגלית

ועברית בלבד.

.3.3 אין אפשרות להוציא מהתוכנה הוצאת חתכים לפי נושאי קריאה ותחומי

התעניינות, זאת ועוד אין אפשרות לקבל מידע על ספרים שלא מבקשים

אותם ונמצאים זמן רב על המדף.

.4.3 עקב מוגבלות התוכנה אין אפשרות להזמין ספרים דרך האינטרנט.

.5.3 כמו כן, התוכנה אינה מאפשרת מעקב והתראה בשל איחור.

.6.3 מנתונים שנאספו ממנהלת הספר ייה על מספר המינויים בספרייה עולים

הנתונים הבאים , כאמור בשל בעיות תוכנה , לא ניתן לדעת נתונים על

מספר מנויים, לאורך שנים:

.4

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 19 מתוך 51

עמוד 20

.5 המצאי והבלאי

.1.5 עפ"י תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין)

פרק ה' סעיף 30 א' רשם המצאי ינהל רישום מרוכז של המצאי בעייריה

על יחידותיה, בפנקס הטובין.

.1.1.5 ספירת מלאי של הציוד הקיים בספרייה (ריהוט,מחשבים וכו')

בוצעה, עם זאת לא בוצעה ספירת מלא י של ספרים קלטות

ודי.וי.די.

.2.5 עפ"י תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין)

פרק ה' סעיף 30 ב' "המצאי יסומן בסמל העירייה בסימון שככל האפשר

איננו ניתן למחיקה".

.1.2.5 הביקורת מצאה כי סימון המצאי של הציוד הקיים בספרייה

(ריהוט,מחשבים וכו ') בוצע באמצעות מדבקה הכוללת את סמל

העירייה.

.2.2.5 הביקורת מצאה כי כל הספרים אינם מסומנים בסמל העירייה.

.3.2.5 לדברי מנהלת הספרייה , הכנסת סמל העירייה במדבקות הברקוד

המודבקות בתוך הספרים × 2 (אחד בתחילת הספר ואחד בסוף הספר )

כרוכה בהוצאה כספית.

.4.2.5 ספרים בעברית ואנגלית שנרכשו בש נתיים האחרונות כוללים מדבקה

שבה מצוין "עיריית קריית ביאליק", אולם חסר סמל העירייה.

.5.2.5 ספרים ישנים יותר כוללים מדבקת ברקוד מספר פריט בלבד.

.6.2.5 ספרים בשפות גרמנית ,רומנית,צרפתית וספרדית – כוללים מס ' מלאי

בלבד ולא מס' פריט, קרי אינם רשומים במחשב אלא ברישום ידני בלבד .

בספרים בשפה הרוסית מודבקים מדבקות ברקוד זה מס ' חודשים,

בעקבות קטלוג כל הספרים במדור.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 20 מתוך 51

עמוד 21

.7.2.5 לדברי מנהלת הספרייה , בשפות גרמנית , רומנית,ספרדית וצרפתית

קיימת מגבלת תוכנה לקטלוג הספרים ולכן אין אפשרות להנפיק

מדבקות ברקוד . עוד מוסיפה ,כי המדורים בשפה הספרדית והרומנית

מופעלים ע"י מתנדבים. האוספים הקיימים בשני המדורים הם תרומות

שהתקבלו משתי הקהילות. מדור ספרדית פועל מטעם הקהילה הדרום

אמריקאית ומדור רומנית מטעם מרכז ש "י עגנון. שני המדורים הנ "ל

מנהלים רישום ידני של השאלת הספרים.

.8.2.5 הביקורת מצאה כי על קלטות /אריזה, הוידאו והדי.וי.די אין סימון של

סמל העירייה,עם זאת על כ %50 מהקלטות/די.וי.די יש מדבקה שבה

מצוין עיריית קריית ביאליק , על שאר הפרטים הנותרים מודבק מספר

פריט בלבד.

.9.2.5 לדברי המנהלת , כתוצאה מהביקורת בוצעה עבודה בנושא , מנפיקים

מדבקות ברקוד ומדבקות זיהוי נוספות המודבקת על האריזה.

.3.5 עפ"י תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין)

פרק ה' סעיף .35 "גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן או השבתה או

מכל סיבה אחרת תעשה רק באישור ועדת רכש ובלאי , ערכו של הפריט

יקבע בהתאם למחיר השוק של פריט זהה חדש בעת הגשת הדו"ח".

.1.3.5 הביקורת מצאה כי הספרייה לא פועלת בהתאם ל נוהל עבודה עירוני

בתחום האינוונטר, לרבות רישום פריטים שאבדו, הושחתו ונגנבו.

.2.3.5 לדברי מנהלת הספרייה , לא ידוע לה על קיומה של וועדת הבלאי

בעירייה.

.4.5 בהתאם להנחיות משרד המדע התרבות והספורט סעיף 6 (ט',)5,7

הספרייה חייבת לדלל את אוספיה באופן שוטף ומקיף ולהוציא מהשימוש

ספרים שעבר זמנם וספרים שהתבלו או הושחתו, הדילול יהיה בשיעור של

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 21 מתוך 51

עמוד 22

לפחות %50 מן החומר החדש הנרכש , יש להקפיד שלפחות שליש (%)33

מן האוסף יהיה צעיר מ- 10 שנים.

.1.4.5 הביקורת מצאה שלא מתבצע דילול שוטף ומקיף של הספרים.

.2.4.5 מאיסוף נתונים ממנהלת ה ספרייה, מתברר שמספר הספרים שצעירים

מ- 10 שנים ()1998-2008 בספריה המרכזית הוא ,23,218 קרי %18

מכלל הספרים (.)127,104

.3.4.5 לדעת הביקורת יש לבדוק את נחיצות הכותרים בני 30 שנה ויותר לאוסף

הכללי של הספרייה , מתוך מגמה להשאיר רק פריטים חיוניים . דעה

זאת אינה חלה על האו ספים המיוחדים של הספרייה ואוספים בעלי

אופי מקומי.

.4.4.5 לדברי מנהלת הספרייה פרויקט דילול הספרים לוקח זמן ונדרש כח

אדם.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 22 מתוך 51

עמוד 23

.6 שעות הפעילות

.1.6 בהתאם לתקנות הספריות הציבוריות (שעות פתיחה ), תשל"ט-,1978

מספר השעות השבועיות שספרייה ציבורית מרכזית בערים תהיה פתוחה

לציבור יהיה לפחות כדלקמן:

.1.1.6 נמצא כי הספרייה הציבורית פתוחה:

א. לציבור המבוגרים ובני הנוער 20 שעות ו 45 דקות. כלומר 19 שעות ו 15

דקות פחות מהמינימום הנדרש.

ב. לציבור הילדים 18 שעות ו 45 דקות. כלומר 6 שעות ו 15 דקות פחות

מהמינימום הנדרש.

40

35

30

25

20

נדרש

15

קיים

10

5

0

ילדים מבוגרים

ובני נוער

.2.1.6 הספרייה המרכזית אינה עומדת במינימום השעות הנדרש בחוק.

.3.1.6 הביקורת סבורה שיש לשקול לפתוח את הספרייה בימי שישי בבוקר

לציבור המבוגרים ובני הנוער במתכונת מצומצמת של כח אדם.

.4.1.6 לדברי המנהלת, הרחבת הפעילות בהתאם לתקנות הספריות הצי בוריות

מצריכה תוספת כ"א או תוספת במשרה לספרניות שכבר עובדות.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 23 מתוך 51

עמוד 24

.7 מערך ההשאלה והגביה

.1.7 חוק הספריות הציבוריות , תשל"ה – ,1975 סעיף 7 מציין כי שירותי

הספרייה הציבורית יינתנו חינם . פרוט השירותים מפורט ב תקנות

הספריות הציבוריות (שירותים) תשל"ט – .1978

.2.7 הביקורת מצאה כי שירותי הספרייה הציבורית כפי שמפורטים בתקנות

ניתנים חינם לרבות השאלת קלטות וידאו ודי.וי.די.

.3.7 רישום מנוי לספר ייה מתבצע ע "י מילוי טופס הצטרפות והקלדת פרטיו

האישיים של המנוי למערכת הממוחשבת . על המנוי להפקיד המחאת

פיקדון על סכום: 150 ₪ למבוגר ו 100 ₪ לילד למשך שנ ה לפקודת

העירייה, ההמחאה נרשמת ללא תאריך כך שניתן לפדות אותה במידת

הצורך. במידה ו המנוי לוקח שני ספרים בו זמנית עליו להפקיד שתי

המחאות פיקדון בסכום הנקוב . במידה והמנוי מבקש להשאיל קלטת

וידאו או די.וי.די עליו להפקיד המחאת פיקדון נוספת בסך 200 ש"ח

למבוגר וילד לשנה. אין אפשרות להשאיל קלטת וידאו או די .וי.די ללא

ביצוע מנוי בספריה.

כאשר הקורא מפסיק את המנוי בספר ייה מוחזרת המחאת הפיקדון

והמנוי חותם על טופס שקיבל את ההמחאה.

רישום מנוי לספריה שאינו תושב העיר מתבצע באופן דומה , אך בנוסף

לפיקדונות מתבצע תשלום כמפורט בתקנות. במסגרת המנוי משאילים

קלטות וידאו ודיוידי תמורת פיקדון בסך200 ₪.

.4.7 בהתאם לתקנות הספריות הציבוריות (תשלומים), תשל"ח-,1977 סעיף ,1

ניתן לגבות תשלומים (מתושב העיר):

 בשל איחור בהחזרת ספר ובלבד ששיעור התשלום לא יעלה על כפל

המחיר.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 24 מתוך 51

עמוד 25

 של משלוח תזכורת, לכל שבוע של איחור.

 בשל איחור בהחזרתו של ספר או בשל השחתתו ובלבד ששיעור

התשלום. לא יעלה על מחירו הריאלי של הספר, בתוספת חמישים

אחוז.

 בשל שירותים מיוחדים : שמירת ספר לקורא לפי בקשתו , מתן מסמך

שנועד להישאר בידי הקורא, בין שהוא העתקה ממסמך הפתוח לעיון

בספריה הציבורית ובין שאינו העתקה כאמור.

.1.4.7 הביקורת מצאה כי , לא מתבצעת גביית תשלומים בשל איחור

בהחזרתו של ספר או בשל שמירת ספר לקורא לפי בקשתו.

.2.4.7 לדברי מנהלת הספרייה, מוגבלות התוכנה אינה מאפשרת מעקב

והתראה בשל איחור, בנוסף הביצוע אינו אפשרי עקב מחסור

בכח אדם.

.3.4.7 הביקורת מצאה כי, במקרה של השחתה או איבוד ספר , נפרעת

המחאת הפיקדון בסך 150 ₪ ללא קשר למחירו הריאלי של

הספר.

.4.4.7 נמצא כי בטופס ההצטרפות מצוין כי יש להחזיר ספר בין 14 ל

30 ימים אך בפועל רק לאחר כשנה וחצי (ממועד ההצטרפות )

מתבצעת בדיקה , למנוי שטרם החזיר נשלח מכתב , במידה

ועדיין אין התייחסות מתקשרים למנוי ורק לאחר כחודש

מפקידים את המחאת הפיקדון בעירייה.

.5.4.7 נמצא כי, מתן שירותי הדפסה וצילום כרוכים בתשלום.

.6.4.7 הביקורת סבורה כי יש לנעול את ההמחאות בכספת פלדה

חסינת אש כנדרש לגבי מסמכים בעלי ערך כספי.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 25 מתוך 51

עמוד 26

.7.4.7 הביקורת מצאה כי עקרונות הניהול הכספי הם בבחינת נוהג

הקיים בספרייה שלא עוגן בנוהל מסודר.

.8.4.7 מנהלת הספרייה ציינה כי היא מודעת לחשיבות ותפעל להכנת

נוהל מתאים.

.9.4.7 לדברי מנהלת הספרייה סכומים עד 1,000 ₪ נשארים בכספת

ולאחר מכן מועברים לגזברות ומופקדים בקופת העירייה ואילו

המחאות הפיקדו ן נשמרות בארון עץ נעול . לדבריה בקשתה

לכספת חסינת אש נדחתה לעת עתה.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 26 מתוך 51

עמוד 27

.8 עידוד הקריאה

.1.8 מנהלת הספרייה ציינה כי היא והספרניות עוברות בגני הילדים ובתי

הספר הסמוכים לספרייה ומתבצעות עבודת שווק על הפעילויות השונות

המתקיימות בספרייה.

.2.8 הביקורת לא מצאה סימוכין לפעולות אלא, כגון: תדירות, תיעוד וכו'.

.3.8 לדברי מנהלת הספרייה בעתיד תקפיד לתעד פעילויות שיווק של

הספרייה על סניפיה . כמו כן, מגיעות קבוצות של גנים פרטיים לצורך

פעילות של שעת סיפור.

.4.8 בנוסף לפעולות אלא ציינה מנהלת הספריות כי בעיתון מקומי "מה

נשמע" שפורסם במרץ 2008 הופיע הודעת שווק והצטרפות לספרייה,

כמו כן בתחילת 2008 חולקה לעובדי העירייה בצמוד לתלוש המשכורת

הודעת הצטרפות לספרייה.

.5.8 הביקורת בדעה שמערכת הספריות עושה מעט בנושא עידוד הקריאה

ראה פירוט המלצות אופרטיביות בפרק ,13 מסקנות והמלצות , תת סעיף

.13.20

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 27 מתוך 51

עמוד 28

.9 תהליכי רכש

.1.9 תהליך רכישת ספרים מבוצע ב אמצעות שני דרכים : קבלת שוברים

מהמחלקה לספריות - ממשרד התרבות והספורט או באמצעות תקציב

העירייה.

.2.9 שוברים ממשרד התרבות והספורט:.

הרכישה מתבצעת ע"י המנהלת והספרניות. הרכישה באמצעות השוברים של מרכז

ההדרכה לספריות , אשר זכו במכרז לנהל את הרכש (שוברים) של משרד המד ע

המחלקה לספריות.

.3.9 השוברים מגיעים במהלך השנה, מנהלת הספרייה והספרניות מבצעות את

הרכישה. התשלום מבוצע ע "י מנהלת הספרייה שחותמת על החשבונית

ועל השוברים (חתימה בלעדית לכל הסכום). המנהלת קובעת את התקציב

של כל מדור.

.4.9 הרכישה מתבצעת בהתאם לספקים המורשים ע "י מרכז ההדרכה

לספריות. הספרניות חוזרות עם הספרים והחשבונית, מנהלת הספרייה

מבצעת בדיקה מאשרת את הרכישה וחותמת על החשבונית.

.5.9 לפני ביצוע התשלום המנהלת מצלמת את החשבונית ואת השוברים

התואמים (שעבורם יבוצע התשלום כנגד החשבונית ). המנהלת מגיעה

לספק ומשלמת בעזרת השוברים , בחלק מהמקרים נשלח בדואר רשום

(כדוגמת רכישת ספרים ברוסית). הספק מעביר את החשבונית והשוברים

למרכז הדרכה לספריות לצורך גביית התשלום.

.6.9 הביקורת סבורה כי בתהליך הרכש ע "י השוברים חסרות הבקרות

הנדרשות, היות וכל התהליך כולל ביצוע התשלום מבוצע ע "י מנהלת

הספרייה.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 28 מתוך 51

עמוד 29

.7.9 לדברי המנהלת הרכש המבוצע בשוברים מתועד . מרכז ההדרכה

לספריות שולח דו "ח ניצול , דו"ח זה משמש לצורכי מעקב , נצילות

ותיעוד.

.8.9 תהליך רכישת ספרים מתקציב העירייה.

העירייה מקצה סכום מסוים מהתקציב לרכישת ספרים לספק מורשה

המנהלת בודקת הצעות מחיר, מוודא שיש כסף בסעיף התקציבי ולאחר מכן מגישה

הזמנה פנימית למנהלת מחלקת התרבות בעירייה שמאשרת וחותמת , מנהלת

הספרייה מעבירה את ההזמנה למנהלת הרכש בעירייה אשר מוציאה הזמנה

ממוחשבת החתומה ע"י מנהלת הרכש, גזבר, ראש העיר או המנכ"ל.

מנהלת הספרייה מעבירה את ההזמנה לספק, מבוצע הרכש, הספק מוציא חשבונית

למנהלת הספרייה אשר חותמת על החשבונית ומציינת תאריך , החשבונית מועברת

למנהלת התרבות בעירייה לחתימה ולוידוא התאמת סכום החשבונית להזמנה ,

משם מועברת החשבונית לגזברות לצורך תשלום לספק.

.1.8.9 הביקורת בדעה שמחלקת הרכש אמורה לבדוק הצעות מחיר

ולהוציא הזמנה לספק ולא מנהלת הספרייה , ע"י כך ניתן יהיה

לשפר את הבקרה בתהליך הרכש.

.9.9 בהתאם להנחיות לספריות ציבוריות , משרד המדע התרבות והספורט ,

סעיף 6 א' אוסף הפריטים (ספריים ולא ספריים ) המינימאלי – כאשר

מספר התושבים בין 5,001-50,000 , יהיה 3.5 פריטים לנפש.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 29 מתוך 51

עמוד 30

.01.9 מספר הפריטים המינימאלי הנדרש בעיריית ביאליק הוא:

3.5 × 40,000 = .140,000 עפ"י בדיקתנו בספריות ישנם 152,822 פריטים.

.1.01.9 על פי נתוני מנהלת הספרי יה, נמצא כי מספר הפריטים בחלוקה

לספריים ולא ספריים בספריות העירוניות (בספריה שרחוב אפרים ,

בספרייה בשכונת צור שלום , ספרייה בשפה הרוסי ת) המרכזית (רחוב

אפרים )30 כדלקמן:

.2.01.9 על פי נתוני מנהלת הספריות נמצא כי מספר הפריטים (ספריים ולא

ספריים) שנרכשו בכל שנת כספים הוא:

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 30 מתוך 51

עמוד 31

.01 אמצעי הבטיחות והשילוט

.1.01 הביקורת מצאה כי קיימת בספרייה מערכת ציוד כיבוי ה כוללת: מטפי

כיבוי אש, גלגלוני כיבוי, ברז כיבוי וזרנוק כיבוי , בנוסף נמצא כי קיימת

מערכת גילוי אש אוטומטית, תאורת חרום ודלת ליציאת חרום.

.2.01 הביקורת בדקה האם נערכות בדיקות תקופתיות ע "י ממונה הבטיחות

בציד כיבוי אש ובמערכות ובציוד החשמלי (מפסק פחת, קולר וכו').

.1.2.01 נמצא כי מטפי כיבוי אש נבדקו בפעם האחרונה ב 23/9/07 (כשנה ועשרה

חודשים ממועד הביקורת ), זאת ועוד לא נמצא כלל תיעוד על ביצוע

בדיקות במערכות ובציוד החשמלי.

.2.2.01 לדברי מנהלת הספרייה לא בוצעו בדיקות בציוד הנ"ל.

.3.01 הביקורת בדקה האם התבצע תדרוך לעובדי הספרייה בנהלי ההתנ הגות

בעת אירועים בטיחותיים (שימוש במטפה כיבוי אש , מיקום מפסק זרם

ראשי וכו').

.1.3.01 לדברי מנהלת הספרייה לא בוצעו תדרוכים.

.4.01 הביקורת בדקה קיומם של שלטי הכוונה (מטפה כיבוי אש , מפסק

ראשי,דלת חרום וכו').

.1.4.01 נמצא כי לא קיימים שלטי הכוונה.

.5.01 בחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריי ם, התשמ"ג-,1983 מצוין כי לא

יעשן אדם באולם קריאה וחדר קריאה בספריה הפתוחה לציבור , חוץ מן

המקומות שהוקצו בידי הנהלת המקום שבהם יהיה העישון מותר , אם

הוקצו, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם

למטרד בחלקים אחרים של המקום.

.1.5.01 במהלך ימי הביקורת לא נמצאו מעשנים בספרייה.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 31 מתוך 51

עמוד 32

.11 נגישות לאנשים עם מוגבלות

.1.11 בשנת 1998 נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח .1998

מטרת החוק להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מגבלות ולעגן את זכותו

להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, ולתת מענה הולם

לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית ,

בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו. תנאי חשוב למימוש זכותם של

אנשים עם מוגבלות להשתתפות פעילה ושוויונית בחיי החברה היא

נגישות מבני ציבור ואתרים ציבוריים.

בשנת 2005 התקבל בכנסת תיקון מס' 2 לחוק שוויון הזכויות לאנשים עם

מוגבלות. תיקון זה מטיל חובות חדשות ונרחבות להנגשת בניינים

ציבוריים לאנשים עם מוגבלות.

.2.11 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים) התשמ"ח- ,1988 ליד

כל צומת שבו רשאים הולכי רגל לחצות את הכביש ובכל מעבר חצייה

מסומן יהיו המדרכה, אי התנועה ואבני השפה מונמכים באופן המאפשר

ירידה ועליה נוחות בעגלת נכים לכביש וממנו בשיפוע שלא יעלה על%.10

.1.2.11 הביקורת מצאה כי המדרכה בקרבת הספרייה מונמכת באופן המאפשר

ירידה ועליה נוחות בעגלת נכים.

.2.2.11 בתקנות התכנון והבנייה , פרק ח סעיף 8.03.01 מצוין כי בחניה של בנין

ציבורי יוקצו מקומות חניה נגישים שמידותיהם ומאפייניהם יתאימו

לתנאים המפורטים בסעיף הדן בחניות נגישות בת"י 1918 חלק .2

.3.2.11 הביקורת מצאה כי בחנ יית הספרייה הוקצו שני מקומות חניה נגישים

המיועדים לאנשים עם מוגבלות, כמו כן החניות נמצאות במרחק הקרוב

ככל האפשר לדלת הכניסה של הספרייה.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 32 מתוך 51

עמוד 33

.4.2.11 בתקנות התכנון והבנייה , פרק ח סעיף 8.10 , מצוין כי בבנין ציבורי

המכיל למעלה מקומה אחת תותקן מעלית.

.5.2.11 הביקורת מצאה כי בניית מעלית נמצאת בתהליך עבודה שאמור

להסתיים עד סוף שנת .2009

.6.2.11 בתקנות התכנון והבנייה , פרק ח סעיף 8.13 , מצוין כי יותקנו בבנין

ציבורי לפחות שני תאים של בית שימוש המיועדים לנכים , אחד לנשים

ואחד לגברים.

.7.2.11 הביקורת מצאה כי בניית תאי שירותים נמצאת בתהליך עבודה שאמור

להסתיים עד סוף שנת .2009

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 33 מתוך 51

עמוד 34

.21 חופש המידע

.1.21 תקנות חופש המידע התשנ"ט – ,1999 שהותקנו מכוח הוראות חוק חופש

המידע התשנ"ח – ,1998 (להלן תקנות חופש המידע ) קובעות בין השאר

כדלהלן:

.1.1.21 בתקנות חופש המידע סעיף ,4 מצוין כי רשות מקומית תעמיד לרשות

הציבור בספריה הציבורית באותה רשות את רשימת הרשויות הציבוריות

וכן את חוקי העזר שלה, בנוסחם המעודכן.

.2.21 הביקורת מצאה כי העירייה אינה מקיימות את הוראות תקנות ח ופש

המידע בעניין רשימת הרשויות הציבוריות וחוקי העזר שלה והצגתם ,

כלל ועיקר.

.3.21 בתקנות חופש המידע סעיף 8 ג', מצוין כי , רשות ציבורית שהיא רשות

מקומית או תאגיד שבשליטת רשות מקומית , תשלח עותק של הדין

וחשבון השנתי לספריה הציבורית בתחום אותה רשות מקומית.

.4.21 הביקורת מצא ה כי העירייה אינה מקיימות את הוראות תקנות חופש

המידע בעניין הדוח השנתי והצגתו, כלל ועיקר.

.5.21 על-פי התקנות , סעיפי הדוח השנתי שחייבת בו רשות ציבורית , זהה

לזה בו חייבת רשות מקומית , כאשר על רשות מקומית , חלה בנוסף ,

חובת הפרסום בספר ייה המקומית. המידע שהדוח השנתי על-פי חוק

חופש המידע, צריך לכלול , יש בו לתת תמונת מצב אודות הרשות

המקומית, הנפשות הפעולות, תחומי פעילות, לרבות בתחומים רגישים

תקציב ותחומים נוספים.החובה על הרשות המקומית לפרסם את הדוח

בספריה העירונית, הנה בעלת חשיבות רבה

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 34 מתוך 51

עמוד 35

.6.21 בתקנות חופש המידע סעיף ,3 מצוין כ י רשות ציבורית תעמיד לעיון

הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן

נגיעה או חשיבות לציבור.

.7.21 הביקורת מצאה כי העירייה אינה מקיימות את הוראות תקנות חופש

המידע בעניין ההנחיות המנהליות והצגתן, כלל ועיקר.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 35 מתוך 51

עמוד 36

.31 ביקורת מסלולי קידום עובדים

.1.31 כללי

.1.1.31 שכרם ותנאי העסקתם של עובדי העירייה בדירוג מנהלי ברשויות

המקומיות נקבע בהתאם לנהלי י מסלולי הקידום הקובעים את דירוג

וטווח הדרגות המותר לכל תפקיד . חריגה מטווח הדרגות המותר ו /או

העלאת דרגה טרם העובד זכאי לדרגה החדשה , הינו ליקוי באופן

התנהלות הרשות ומהווה הוצאה שלא כדין לעניין הפעלת חיוב אישי על

מאשרי הדרגה החריגה.

.2.1.31 בעת מינוי עובד לתפקיד בכירים, או תפקיד מדרגה 7 ומעלה או בדרגה 37

ומעלה בדירוג מח "ר, יש לפרסם מכרז פומבי לגיוס העובד . על וועדת

1

מכרזים לבחור את המועמד המתאים ביותר . גיוס עובד ללא קיום מכרז

בדרגות המצ וינות לעיל , הינו ליקוי באופן התנהלות הרשות ומהווה

הוצאה שלא כדין לעניין הפעלת חיוב אישי על מאשרי המשרה.

.3.1.31 נציין כי לגבי העובדים : לוסטמן אסתר ורומרשטיין נדיה נבדק מסלול

הקידום ולא נמצאו ליקויים.

.4.1.31 להלן ריכוז ממצאי הביקורת על תנאי העסקת העובדים אשר הועברו:

1 למעט עובדי חינוך, עובדים סוציאליים, מנהל לשכה ומזכיר אישי

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 36 מתוך 51

עמוד 37

.1 חן אינגה

חן אינגה הועסקה לתפקיד ספרנית מורשה בספריה העירונית . מתח הדרגות

המותר לתפקיד ספרנית מורשית הינו מ- 6 עד – .9 זכאית לדרגה אישית .+9

כמנהלת הספרייה דירוג מתח הדרגות מ- 8 עד -.11 זכאית לדרגה אישית +11

לאחר 3 שנים.

טבלה :4 קידום עובדת חן אינגה

ממצאי הביקורת:

.1 בהתאם לנוהל מסלולי קידום עובדים, מתן דרגה אישית ()+11 הינה חריגה. המעבר

לדרגת שהייה ()+11 צריכה להיעשות בתום 3 שנים ממתן הדרגה (.)11

.2 מתן דרגה 9 בשנת 2000 הינה חריגה. בהתאם לנוהל מסלולי קידום ניתן היה לתת

דרגה 9 רק בשנת .2002

2 למעט עובדי חינוך, עובדים סוציאליים, מנהל לשכה ומזכיר אישי

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 37 מתוך 51

עמוד 38

.3 מתח דרגות המותר לספרנית מורשה הוא מ- 6 עד .9 מתן דרגה 10 בשנת 2002 הינה

מתן דרגה חריגה.

.4 ביום 7/9/2006 פורסם מכרז פנימי למנהלת ספרייה עירונית . למכרז ניגשו 3

מועמדים. בישיבת ועדת בחינה ביום 31/12/2006 נבחרה פה אחד ועל דעת כל חברי

הועדה הגב' אתי לוסטמן.

ביום 11/4/2007 הודיע מנכ "ל העירייה , עובדיה שלמה , לגב' אינגה חן על מנויה

למנהלת הספרייה במקום הגב ' לוסטמן אתי שנבצר ממנה למלא תפקיד מנהלת

הספרייה.

.1.4 לדעת הביקורת, מדובר בהליך שאינו תקין, מהסיבות:

.1.1.4 לא נמצא מכתבי מגב' לוסטמן שאינה מעוניינת בתפקיד.

.2.1.4 לא ברור מדוע לא פנו למועמדת מספר 2 שהתמודדה לתפקיד, גב' אלה

זיו.

.3.1.4 לדעת הביקורת היה מקום להוציא מכרז פנימי חדש או לחלופין לקבל

חוות דעת מהיועץ המשפטי, לבחירת גב' אינגה חן.

.4.1.4 גב' חן מונתה למ"מ ל 3 חודשים אך בטרם הסתיימה תקופה זו (לאחר

כחודש וחצי) קיבלה מינוי קבוע, כמפורט:

ביום 8/3/07 קיבלה הגב' אינגה חן הודעה ממנכ "ל העירייה מר עובדיה

שלמה כי מונתה למ "מ מנהלת הספרייה לתקופה של 3 חודשיים מ

-1/3/07 31/5/07 וזאת עקב מחלתה של המנהלת הנוכחית. ביום 11/4/07

קיבלה הגב ' אינגה חן הודעה ממנכ "ל העירייה מר עובדיה שלמה כי

מונתה לתפקיד מנהלת הספרייה במקום גב ' אתי לוסטמן שנבצר ממנה

למלא תפקיד מנהלת.

.5.1.4 מנהלת כח האדם , גב' מרים שפיזר מסרה כי גב ' לוסטמן ויתרה על

התפקיד מסיבות בריאותיות . משזו סירבה , פנתה העירייה למועמדת

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 38 מתוך 51

עמוד 39

מספר ,2 גב' אלה זיו, וזו סירבה מסיבות אישיות ועל כן העירייה פנתה

למועמדת מספר ,3 גב' אינגה חן . נכון שהיה צורך בתיעוד הדבר ואף

קבלת חוות דעת משפטית, אולם אלו לא נעשו.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 39 מתוך 51

עמוד 40

ארונשטם ורה

ארונשטם ורה מועסקת בתפקיד ספרנית בספרייה בצור שלום.

דירוג מתח הדרגות המותר לת פקיד ספרנית אחראי נושא, בקריית ביאליק מ-7

3

עד .9 זכאית לדרגה אישית +9 בתום שהות של 3 שנים.

טבלה :4 קידום עובדת ארונשטם ורה

ממצאי הביקורת:

.1 מתח דרגות המותר לספרנית אחראית נושא הוא מ- 7 עד .9 בעת קבלתה לעבודה (

במרץ )2003 ניתנה לה דרגה חריגה (8 במקום .)7

.2 לא בוצע מכרז לקבלתה לעבודה, כנדרש.

"בעת מינוי עובד לתפקיד בכירים , או תפקיד מדרגה 7 ומעלה יש לפרסם מכרז פומבי לגיוס העובד . על וועדת

מכרזים לבחור את המועמד המתאים ביותר".

3 למעט עובדי חינוך, עובדים סוציאליים, מנהל לשכה ומזכיר אישי

4 הדירוג המקסימאלי

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 40 מתוך 51

עמוד 41

.2 זיו אלה

זיו אלה מועסקת ב תפקיד ספרנית אחראית נושא בספרייה העירונית , דירוג

מתח הדרגות המותר לתפקיד ספרנית מ- 7 עד 9 זכאית לדרגה אישית +9

בתום שהות של 3 שנים.

טבלה :4 קידום עובדת זיו אלה

ממצאי הביקורת:

.1 מתח דרגות המותר לספרנית אחראית נושא הוא מ-7 עד .9

.2 בעת קבלתה לעבודה ( ספטמבר )2002 לא בוצע מכרז לקבלתה לעבודה, כנדרש.

5 הדירוג המקסימאלי

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 41 מתוך 51

עמוד 42

חונדיאשוילי מאיה (רחל)

חונדיאשוילי מאיה (רחל)| מועסקת ב תפקיד ספרנית בספרייה בצור שלום .

דירוג מתח הדרגות המותר לתפקיד ספרנית מורשה בקריית ביאליק6 מ- 6 עד

- 9 זכאית לדרגה אישית +9 בתום 3 שנים.

טבלה :4 קידום עובדת חונדיאשוילי מאיה (רחל)

ממצאי הביקורת:

בהתאם לנוהל מסלולי קידום עובדים, הדרגה המקסימאלית המותרת לתפקיד זה הינה

.+9 דרגה 10 הינה חריגה.

6 הדרגות ברשות מקומית מרמה ב' – עיר עם פחות מ- 100 אלף תושבים.

7 הדירוג המקסימאלי

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 42 מתוך 51

עמוד 43

.3 חימי ריימונד

חימי ריימונד| מועסקת כמנקה בספרייה העירונית בעת קיום שיטת הדירוג

הישנה, דירוג מתח הדרגות המותר לתפקיד זה , מ- 4 – 6 זכאית לדרגה

אישית +6

טבלה :4 קידום עובדת חימי ריימונד

ממצאי הביקורת:

בהתאם לנוהל מסלולי קידו ם עובדים הדרגה המקסימאלית המותרת לתפקיד

זה הינה ,+6 דרגה 7 הינה חריגה.

גזבר עירייה מסר כי למרות תוספת הדרגה, עדיין משתכר העובד בשכר מינימום,

ועל כן אין משמעות כספית לתוספת הדרגה.

8 הדירוג המקסימאלי

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 43 מתוך 51

עמוד 44

.4 נקש עליזה

נקש עליזה מועסקת ב תפקיד מנקה בספרייה העירונית צו"ש) בעת קיום

שיטת הדירוג הישנה. דירוג מתח הדרגות המותר בקריית ביאליק9 מ-

4 עד 6 זכאית לדרגה אישית +6

טבלה :4 קידום עובדת נקש עליזה

ממצאי הביקורת:

בהתאם לנוהל מסלולי קידום עובדים הדרגה המקסימא לית המותרת לתפקיד

זה הינה ,+6 דרגה 7 הינה חריגה.

גזבר עירייה מסר כי למרות תוספת הדרגה, עדיין משתכר העובד בשכר מינימום,

ועל כן אין משמעות כספית לתוספת הדרגה.

9 הדרגות ברשות מקומית מרמה ב' – עיר עם פחות מ- 100 אלף תושבים.

10 הדירוג המקסימאלי

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 44 מתוך 51

עמוד 45

.5 לביא גליה

לביא גליה מועסקת בתפקיד ספרנית אחראית נושא בספרייה העירונית.

דירוג מתח הדרגות המותר לתפקיד ספרנית אחראי נושא, בקריית ביאליק מ-7

11

עד .9 זכאית לדרגה אישית +9 בתום שהות של 3 שנים. ב-1/1/2009 יצאה לחל"ת

עד ליום 1/1/2010 . מ"מ של גב' לביא הינה, הגב' מאור שרה המועסקת דרך חברת

"פרח השקד".

טבלה :4 קידום עובדת לביא גליה

ממצאי הביקורת:

.3 מתח דרגות המותר לספרנית אחראית נושא הוא מ- 7 עד .9 בעת קבלתה ל עבודה (

במרץ )2003 ניתנה לה דרגה חריגה (8 במקום .)7

.4 לא בוצע מכרז לקבלתה לעבודה, כנדרש.

11 למעט עובדי חינוך, עובדים סוציאליים, מנהל לשכה ומזכיר אישי

12 הדירוג המקסימאלי

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 45 מתוך 51

עמוד 46

.6 ספונוב ולנטינה

ספונוב ולנטינה מועסקת בתפקיד מנקה בספרייה העירונית.

בעת קיום שיטת הדירוג הישנה . דירוג מתח הדרגות המותר בקריית

ביאליק13 מ- 4 עד 6 דרגה אישית +6

טבלה :4 קידום עובדת ספונוב ולנטינה

ממצאי הביקורת:

בהתאם לנוהל מסלולי קידום עובדים הדרגה המקסימאלית המותרת לתפקיד

זה הינה ,+6 דרגה 7 הינה חריגה.

גזבר עירייה מסר כי למרות תוספת הדרגה, עדיין משתכר העובד בשכר מינימום,

ועל כן אין משמעות כספית לתוספת הדרגה.

.41 מסקנות והמלצות

.1.41 יש להכין תוכנית עבודה ולהגדיר יעדים ומטרות למערכת הספריות , אשר

יבטיחו תפקוד יעיל ומושכל של הארגון במסגרות מקובלות.

13 הדרגות ברשות מקומית מרמה ב' – עיר עם פחות מ- 100 אלף תושבים.

14 הדירוג המקסימאלי

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 46 מתוך 51

עמוד 47

.2.41 יש לכתוב נהלי עבודה פנימיים המפרטים את תפקידי מנהלת הספריות ,

קשרי הגומלין עם עובדי הספרייה והממונה.

.3.41 הביקורת סבורה כי יש למצוא פתרון ל בעיית יחסי הכפיפות הקיימת

במערכת הספריות.

.4.41 הביקורת סבורה שיש להכין תוכנית השתלמויות רב שנתית על מנת

לדאוג להתפתחותן המקצועית המתמשכת של כל עובדות הספרייה כדי

להבטיח שהצוות ירכוש באופן שוטף מיומנויות חדשות , יתעדכן וימשיך

לספק שירותי ספריה ברמה מקצועית גבוהה.

.5.41 אמצעי המחשוב הקיימים בספרייה - תוכנה, אינה מתאימה לניהול נאות

של ספרייה ציבורית . לא נמצא ה שיגרה של הפקת דוחות סטטיסטיים

ודוחות מנהלים מהמערכת הממוחשבת . הדבר נובע בעיקר מקיומן של

מערכות מחשוב ישנות שאינן אמינות.

.6.41 הנתון הבסיסי ביותר של מספר הקוראים הפעילים אותם משרתת

הספרייה, חיוני בכל שלבי תכנון התקציב והרכש . קביעת אופן ההבחנה

בין קורא פעיל לקורא רדום – פרק הזמן בו קורא נשאר מדווח במערכת

למרות שלא החליף ספר במשך זמן ממושך, חיוניים לבניית מאגר קוראים

אמין. יש לבצע פעולות לאיתור קוראים רדומים ועידודם לחזור לספרייה.

.7.41 לדעת הביקורת יש לבדוק את נחיצות הכותרים בני 30 ויותר לאוסף

הכללי של הספרייה, מתוך מגמה להשאיר רק פריטים חיוניים . דעה זאת

אינה חלה על האוספים המיוחדים של הספרייה ואוספים בעלי אופי

מקומי.

.8.41 הספרייה המרכזית אינה עומדת במינימום השעות הנדרש בחוק .

הביקורת סבורה שיש לשקול לפתוח את הספרייה בימי שישי בבוקר

לציבור המבוגרים ובני הנוער במתכונת מצומצמת של כח אדם.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 47 מתוך 51

עמוד 48

.9.41 אי ביצוע ספירת מלאי הספרים, d.v.d נוגד את תקנות העירייה. הביקורת

סבורה כי יש להיערך בהקדם לביצוע ספירת מלאי של הספרים קלטות

הוידיאו והדיוידי , בתוך התא רגנות מתאימה , כך שהדבר לא יפגע

ברווחת הקוראים.

.01.41 יש להשלים בתוך פרק זמן סביר את סימון המצאי בספרייה בהתאם

לתקנות העירייה. וכן רישום פריטים שנגרעו, הושחתו ונגנבו.

.11.41 הביקורת סבורה כי יש לנעול את ההמחאות בכספת פלדה חסינת אש

כנדרש לגבי מסמכים בעלי ערך כספי.

.21.41 עקרונות הניהול הכספי הם בבחינת נוהג הקיים בספרייה יש לעגן

עקרונות אלו בנוהל מסודר.

.31.41 הביקורת בדעה שמחלקת הרכש אמורה לבדוק הצעות מחיר ולהוציא

הזמנה לספק ולא מנהלת הספרייה , ע"י כך ניתן יהיה לשפר את הבקרה

בתהליך הרכש.

.41.41 יש להקפיד ולבצע בדיקות תקופתיות לציוד כיבוי א ש ומערכות וציוד

חשמלי בהתאם להנחיות.

.51.41 יש לבצע תדרוך לעובדי הספרייה בנהלי ההתנהגות בעת אירועים

בטיחותיים (שימוש במטפה כיבוי אש, מיקום מפסק זרם ראשי וכו').

.61.41 יש להציב שלטי הכוונה בספרייה (מטפה כיבוי אש , מפסק ראשי ,דלת

חרום וכו').

.71.41 יש לקיים את הוראות תקנות חופש ה מידע ולהציג בספריה את רשימת

הרשויות הציבוריות, חוקי העזר, הדין וחשבון השנתי. כמו כן הביקורת

סבורה שיש להציג בספר ייה את ההנחיות המנהליות הכתובות .שקיפות

המנהל הציבורי וחופש המידע , מהווים נדבך חשוב בקיום מנהל ציבורי

הגון והוגן.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 48 מתוך 51

עמוד 49

.81.41 שנת 2008 אופיינה בירידה חדה ביותר בהכנסות הספרייה , הביקורת

סבורה שיש לפעול להגדלת הכנסות הספרייה , להלן מוצעות מספר

אפשרויות, בחינתן עשויה להיות חיונית להתייעלות המערכת.

.1.81.41 גביית תשלומים על כל שבוע איחור בהחזרת כל ספר – אופציה זו

מתאפשרת בהתאם לתקנות הספרייה.

.2.81.41 גביית תשלומים בשל שמירת ספר לקורא לפי בקשתו – אופציה

זו מתאפשרת בהתאם לתקנות הספרייה.

.3.81.41 יש לשקול לגבות דמי מנוי שנתיים (או לחילופין תשלום עבור כל

השאלה), עבור השימוש בקלטות הוידיאו והדיוידי מתושבי העיר

ומתושבי חוץ –שרות זה אינו מחויב בתקנות לכן ניתן לגבות

בעבורו תשלום.

.4.81.41 הביקורת בדעה שניתן להגדיל את ההכנסות "משעת סיפור" ע"י

ביצוע פעולות שיווק והסברה.

.5.81.41 במידה והמנוי אינו מחזיר את הספר בהתאם לחוזה ההצטרפות

(בין 14-30 ימים) הביקורת בדעה שיש לפרוע את המחאת

הפיקדון לאחר שלושה חודשים מסיום המועד הנקוב, לפני

פירעון ההמחאה תבוצע התקשרות טלפונית וישלח מכתב.

.91.41 הביקורת סבורה שיש להגדיל את ההשקעה בפעוטות וילדים בגילי הגן ,

בשעות סיפור , הצגות וכו', השקעה זו אמורה להפוך אותם בבוא היום

ל"תולעי ספרים".

.02.41 הביקורת בדעה שמערכת הספריות עושה מעט בנושא עידוד הקריאה יש

להגביר את שווק שירותי הספרייה לציבור , ניכר חוסר מ דיניות, העדר

אסטרטגיה ואי קיום תוכנית עבודה הגורמים לפעול ללא מטרה . עידוד

קריאה לא יכול להתקיים בלא פעילות יסודית ורצופה.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 49 מתוך 51

עמוד 50

להלן מספר המלצות לעידוד הקריאה בקרב הילדים ובני הנוער:

.1.02.41 חיזוק הקשר בין מנהלת הספרייה ו הספרניות למחנכת/ למורה

האחראית לכישורי שפה בבתי ספר על בסיס מפגשים וישיבות

משותפות לצורך בניית מודל /תוכנית לשיפור והגברת הקריאה .

ישנה חשיבות רבה לשיווק הספרייה בקרב המורים למען מטרת

עידוד הקריאה.

.2.02.41 הגדלת החשיפה באמצעות פרסום בבתי הספר ובאתרי האינטרנט

של בתי הספר עם קישור לספרייה, המצוי באתר העירייה.

.3.02.41 המלצות על ספרים חדשים / או ספרים הקשורים למאורעות

בהתאם למועדם ההיסטורי - הדבקת פליירים בגנים ובבתי

הספר פעם בחודש.

.4.02.41 אימוץ כיתות תלמידים (ישמשו כשגרירים לתלמידים וכיתות

נוספות), בתאום עם המחנכת/מורה האחראית על כישורי שפה -

ע"י מפגשים קבועים.

.5.02.41 הכרת סופרים ויצירותיהם.

.6.02.41 מפגש עם סופרים בספרייה – הזמנת סופרים לספרייה לפגישה

עם תלמידים.

.7.02.41 כתיבת מכתבים לסופרים.

.8.02.41 כתיבת מכתבים לגיבורי הספרים.

.9.02.41 שליחת דואר אלקטרוני ישירות למחשבי ההורים / העברת

פליירים ע"י התלמידים, יפורטו דיווחים לגבי הפעילויות לעידוד

קריאה וכו'.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 50 מתוך 51

עמוד 51

.01.02.41 הכנת חידונים בעקבות קריאת ספרים- חלוקת פרס (ספרים)

למקומות הראשונות . ניתן לבצע את החידונים בין מספר בתי

ספר (כיתה מייצגת) ובנוכחות דמות בכירה כדוגמת ראש העיר.

.11.02.41 תחרות הכנת פרסומות ליוצרים ולספרים שאהבנו בקרב

התלמידים – מקומות הראשונים יקבלו פרס (ספרים). ניתן לבצע

את החידונים בין מספר בתי ספר (כיתה מייצגת) ובנוכחות דמות

בכירה כדוגמת ראש העיר.

.21.02.41 תחרות הכיתה הקוראת יותר והקורא המצטיין - הכתה הקוראת

יותר זוכה בפרס כיתתי והקוראים המצטיינים זוכים בפרסי

ספרים אישיים עם הקדשה מאת הסופר/ראש העיר וכו'.

.31.02.41 פרסום חידה ספרותית יומית לאורך כל שבוע הספר (עשרה ימים)

על גבי לוח המודעות של הספרייה ובבתי הספר והגנים ,הזוכים

יזכו בספר, ובמידת האפשר מפגש וצילום עם הסופר.

.41.02.41 הביקורת סבורה שגם אם ייושמו חלקן של ההמלצות , יש בכך

פריצת דרך משמעותית לעידוד והגברת הקריאה.

.51 סיכום

.1.51 יש להקפיד על ביצוע קיום המסגרת החוקית במלואה ולהשלים נהלי

עבודה חסרים,נהלים אלו אמורים לשפר ולייעל את תפקוד המערכת.

.2.51 מנהלת מערכת הספריות הגישה סיוע רב בעת עריכת הביקורת.

.3.51 אין כל ספק , כי מנהלת מערכת הספריות בקיאה ומעורבת בכל תחומי

הפעילות בספרייה.

.4.51 האווירה בספרייה נינוחה ונעימה והמקום נקי ומסודר.

מב- -1/07אל דו"ח ביקורת לשנת 2009 עמוד 51 מתוך 51