מסמך הדו"ח (ללא שנה) - qbialik

עמוד 1

עיריית קרית ביאליק Bialik Qiryat of unicipality

היחידה לביקורת פנים ופניות הציבור

רחוב שד' ירושלים ,16 קרית ביאליק 27100

טלפון: 04-8780813 פקס: 04-8732130

פרק ב': מעקב אחר טיפול תיקון ליקויים

(דוחות מבקר העירייה)

במהלך השנים 2005 - 2009 ביצע מבקר העירייה דוחות ביקורת.

להלן הערות הביקורת המתייחסות על מעקב אחר תיקון ליקויים בעירייה:

עמוד 2

חוק חופש המידע

.1 העירייה מרכזת מידע רב , אשר ברובו עונה על .1 לא תוקן

דרישות החוק ותקנות חופש המידע , אולם

העירייה אינה מפרסמת דין וחשבון שנתי הגלוי

לעיני הציבור.

.2 מאחר והעירייה לא ריכזה את המידע המצוי

.2 לא תוקן

ברשותה לדין וחשבון שנתי , לא ניתן לקיים אחר

הוראות סעיף 8ג' לתקנות חופש המידע (העברת

הדו"ח לספרייה העירונית).

.3 הביקורת מעירה על כי, לא בוצע פרסום, המיידע

את ציבור תושבי העיר בדבר חוק חופש המידע .3 לא תוקן

ואופן הפעלתו בידי העירייה. תושבים שאינם

מודעים לחוק ולחידושים בו נפגעים מאי

הפרסום האמור.

הביקורת מציעה כי העירייה תפרסם מודעה

מקיפה בדבר החוק ודרכי הפעלתו בידי העירייה.

.4 לדעת הביקורת , על הממונה להפיץ את החוק

.4 לא תוקן

ופרשנותו למנהלי האגפים והמחלקות בעירייה.

.5 לדעת הביקורת , יש להוציא לפועל נוהל עבודה

מוסדר בדבר הפעלת החוק ולאופן גביית .5 לא תוקן

האגרות.

עמוד 3

היבטים בנושאי המוכנות למצבי חירום ולמלחמה

.1 הביקורת ממליצה כי יש לנקוט כבר עתה .1 לא תוקן

בפעולות להחזקתם הנאותה של המקלטים

הפרטיים, כמו הציבוריים, ברחבי העיר.

.2 לבצע אכיפה קפדנית של חוק העזר (החזקת

.2 תוקן חלקית

מקלטים).

.3 להוציא מכתבי דרישה לבעלי הנכסים (כולל

.3 לא תוקן

חברת "עמיגור") בהם מקלטים פרטיים לשמור

אותם במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל

עת שיהיה צורך בכך.

.4 לא תוקן

.4 לבצע בדיקות תקופתיות ומדגמיות במקלטים

פרטיים ולהוציא במקום שהדבר מתבקש דרישה

לעשות כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי החובה

לשמור על המקלט במצב נקי ותקין.

.5 לא תוקן

.5 להעניק סמכויות לממונה על הביטחון ושעת

חירום בעירייה לאכוף את חוק העזר העירוני.

.6 יש לבחון הכנת שילוט והכוונה למקלטים

.6 תוקן באופן חלקי –

שיכלול את מספר המקלט ומיקומו ודרכי הגעה.

המקלטים מוספרו.

.7 לא קיים מקלט בבית העלמין.

.7 לא תוקן

.8 בשכונת גבעת הרקפות שהינה שכונה חדשה , לא

.8 תוקן

הותקנה מערכת התראה.

.9 באזור התעשייה לא מותקנת מערכת התראה.

.9 תוקן

.01במשרדי העירייה בשדרות ירושלים קיים חמ "ל

.01 לא תוקן

– מקלט מוגן ומסודר , אולם במחסן העירייה

ברחוב מנשה ובצור שלום אין מיגון מתאים

לעובדים.

.11יש לפעול להפעלת מרכז חלופי לעובדי העירייה ,

.11 תוקן

או לפחות לחלקם, במקום מוגן.

.21עובדי מחלקת הגזברות לא יכלו לקבל קהל

.21 תוקן – הוקם מרכז

ולבצע את עבודתם וזאת עקב היעדר מיגון

חלופי לעובדי הגזברות.

לעובדים ולקהל.

.31 תוקן חלקית. הוקם בית

.31יש לפעול בקרב ארגוני המתנדבים באופן יסודי

המתנדב

ובדחיפות כדי לקבל שמות תושבים בעלי השכ לה

בתחומים הרלוונטיים ולגייסם כבר בשגרה.

עמוד 4

ביקורת מעקב אחר ליקויים במתנ"ס צור שלום

.1.1 המתנ"ס ע"ש צור שלום (להלן: המתנ"ס) משמש מוקד קהילתי

לפעולות חברה ותרבות בקרית ביאליק למעלה משלושים וחמש שנים.

.2.1 המתנ"ס פועל במסגרת אגף התרבות של העירייה ומהווה מוקד

קהילתי לתושבי שכונת צור שלום שבצפון העיר.

.3.1 הפעולות מתבצעות בחלקן במישרין ע "י המרכז ובחלקן באמצעות

גורמי חוץ בתנאי שכירות.

.4.1 במהלך חודש מאי ועד יוני 2007 התבצעה בדיקה במתנ"ס צור שלום,

שבחנה את מערך החוגים בין השנים .2003-2006 הביקורת כללה

רשימת חוגים כולל, אישור הסכמים.

.5.1 מטרת הביקורת הייתה לבדוק את אופן ניהולו ותפקודו של המתנ "ס

תוך שימת דגש על היבטים של יעילות ומנהל תקין.

.6.1 במהלך חודש פברואר 2010 בוצעה בדיקה מדגמית לאימות תיקון

הליקויים שהופיעו בדו"ח משנת 2007 ולהלן הממצאים:

עמוד 5

.2 נתוני תקציב מול ביצוע (אלפי ש"ח)

להלן נתונים (על פי נתונים מגזברות העירייה) על הוצאות והכנסות של המרכז:

.1.2 לאורך תקופת הביקורת ניתן לראות כי קי ימת מגמה של גירעון

במתנ"ס. בשנת 2009 חל גידול בגירעון 51 אלף ₪ לעומת .2008

הגירעון נבע מגידול בפעולות, דבר שהביא לגידול בהכנסות אך לגידול

גדול יותר בהוצאות.

עמוד 6

.3 להלן נתוני מצבת העובדים במתנ"ס (על פי נתונים ממחלקת כח אדם)

.1.3 לאורך תקופת הביקורת ניתן לראות כי קיימת מגמה של צמצום

העובדים במתנ"ס.

.2.3 לצורך תפעול השוטף של המתנ "ס. מספר העובדים בצוות המנהלה

צומצם מ- 6.7 ל- 3 במהלך השנים .2003-2008

.3.3 צמצום כח האדם העיקרי במתנ "ס נעשה בכמות המדריכים

שהועסקה ע"י העירייה. בתקופה שנבדקה צומצם מספר המדריכים

מ- 14 ל-.4

עמוד 7

.4 תחלופת מנהלים

.1.4 כאמור, בסעיף 1.2 לדו"ח המתנ "ס פועל במסגרת אגף התרבות של

העירייה ומהווה מוקד קהילתי לתושבי שכונת צור שלום שבצפון

העיר. עם זאת בתקופה האמורה מנהל המתנ "ס פעל ישירות מול

מנכ"ל העירייה, בלא שאופשרה התערבות כלשהי מצד מנהלת מחלקת

התרבות. מתיאור עובדה זו עולה , שלא הייתה יד מכוונת הן ברמה

ניהולית והן ברמה מקצועית ממחלקת התרבות , שלכאורה אחראית

על המתנ"ס ופעילותו – תוקן באופן חלקי . כיום המתנ "ס מנוהל

בצורה שוטפת ע"י גברת ש"שו. למרות זאת, לא בוצעה כל חפיפה עם

המנהלת הקודמת ועדיין אין יד מכוונת שתעזור למנהלת המתנ "ס,

החדשה בתפקידה להתמודד עם הקשיים הניהוליים הקיימים

במילוי תפקידה . נציין כי זוהי תחלופת ה מנהלים השלישית

בשנתיים האחרונות.

.5 תכנון וביצוע אירועים והפעלת חוגים

.1.5 בסיומם של מופעים ואירועים התקיימה ישיבת צוות , בה סוכם

האירוע. הביקורת ממליצה לסכם את האירועי ם בטופס הכולל

הוצאות, הכנסות, משוב לפעילות וכד'. לדעת מנהל המתנ"ס יש מקום

להתקין תוכנת חוגים שבא מצעותה ניתן לסכם את האירועים – טרם

תוקן.

.2.5 נושא מתן ההנחות לפעילויות במתנ "ס אינו מוסדר : למרות מסמך

המנכ"ל הקובע את מדיניות ההנחות , לא הייתה הקפדה לתעד את

מתן ההנחות כנדרש – תוקן. בתקופה שבין 10/2009 ועד 12/2009

התקיימו בסה"כ 7 אירועים וכולם שילמו כנדרש . בחמישה מקרים

בהם ניתנו הנחות, קיים לכך אישור.

עמוד 8

.3.5 לא קיימים תבחינים (קריטריונים) ברורים לצורכי קבלת החלטות

בנוגע להמשך הפעלת החוגים . אי לכך, החלטות בנושא הפעלת חוגים

(לרבות חוגים מפסידים) מתקבלות על ידי הנהלת המתנ "ס, בהסתמך

על שיקולים חברתיים – קהילתיים. יש להעבי ר שיקולים אלו

לאחריות מנהלת מחלקת התרבות ו/או למנכ"ל העירייה – לא תוקן.

.4.5 המרכז מכין תכנית עבודה שנתית מפורטת אולם אין מעקב אחר

ביצוע הפעולות המתוכננות והשוואה עם תקופות מקבילות – לא

תוקן.

.5.5 יש לבצע שדרוג ממוחשב של תוכנת חוגים , תהליך שהחל לפני במהלך

שנת 2006 וטרם הסתיים – לא תוקן.

עמוד 9

ביקורת בנושא עבודות חוץ ללא היתר

מומלץ להוציא חוזר בתפוצה לכל עובדי הרשות , שיפרט את הוראות החוק בדבר

עבודות חוץ . תוקן. נציין כי בעקבות הערת המבקר הוציאה מנהלת מחלקת כח

אדם, חוזר בנושא.

ביקורת בניהול צי הרכב בעיריית קרית ביאליק

.1 קצין הבטיחות בתעבורה מועסק במשרה חלקית (22 שעות שבועיות ) ולא

במשרה מלאה על פי המתחייב בהוראה מטעם משרד התחבורה.

לא תוקן. במהלך שנת 2010 יצא קצין הבטיחות לפנסיה ועד לסיום הביקורת

טרם נקלט עובד אחר.

.2 הביקורת ממליצה על כתיבת נוהל מסודר שיכלול את תפקידי קצין הב טיחות

(נגזרת מתקנה 585 של משרד התחבורה ) וכן פירוט קשרי העבודה ויחסי

הגומלין בין קצין הבטיחות למנכ "ל (ממונה). מומלץ לקבוע בנוהל דיווח של

קצין הבטיחות לממונה כל פרק זמן קבוע , כמו כן במקרים חריגים כגון :

תאונות, עבירות תנועה, משמעת, טיפולים חריגים יבוצע דיווח מידי. לא תוקן.

.3 רצוי לשקול ניהול מעקב צי הרכב באמצעות מערכת ממוחשבת (אפשרי גם

תוכנת אקסל) שתאפשר בקרה ומעקב על רכבי העירייה , המערכת תכלול מאגר

נתונים יציב, אמין ונוח לתפעול. לא תוקן.

.4 יש להקפיד שבתיקי הרכב יופיעו כל הפרטים המינימלים הנדרשים . תוקן

חלקית.

.5 יש ל הקפיד לבצע ביקורת תקופתית לרכבי העירייה לפחות אחת לשלושה

חודשים. תוקן חלקית.

.6 יש לקיים תוכנית ומעקב אחרי ביקורות תקופתיות /יזומות, רישוי וביטוח. לא

תוקן.

.7 יש להקפיד על מילוי טופס "רישום הודעות על ליקויים". לא תוקן.

עמוד 10

.8 יש להקפיד בעת שליחת הרכב לטיפול במוסך על מילוי כנדרש של טופס "הזמנת

תיקון" ותיעודו. לא תוקן.

.9 הביקורת ממליצה לקבוע נוהל מסודר אשר יקבע את תהליך ביצוע תיקונים

במוסכי חוץ. יש להסדיר בנוהל שתיקונים עד לסכום מסוים יבוצעו באישור

קצין הבטיחות בתעבורה ותיקונים מעל סכום מסוים יחויבו לקבל אישור בכתב

של המנכ"ל לביצוע התיקונים והטיפולים. לא תוקן.

.01 הביקורת ממליצה לקבוע שטחי חנייה ברורים ומסודרים בשטח צי הרכב , כמו

כן ניקוי המקום מהפסולת המיותרת דבר שיגדיל בצורה משמעותית את שטח צי

הרכב ויאפשר חניה נוחה ובטוחה יותר. תוקן.

.11 הביקורת ממליצה לקבוע נוהל עבודה לסיום יום הפעילות שיכלול הוראות כגון:

סגירת יומן נסיעה, סגירת מכשירי חשמל וקשר, שטיפה וניקיון, הוצאת מסמכי

רכב והפעלת מיגון. לא תוקן.

.21 יש לנקוט בפעולות אופרטיביות למניעת גניבת מטפי כיבוי אש ברכבי העירייה .

תוקן.

.31 יש לשקול , שרכב המוביל חומרי הדברה ישמש את ייעוד ו בלבד ולא ישמש

למשימות אחרות עקב הסיכון בחומרי הדברה. תוקן.

.41 ברכב המוביל חומרי הדברה מומלץ לאחסן ערכת עזרה ראשונה מלאה וציוד

מגן רלוונטי. תוקן.

.51 על קצין הבטיחות בתעבורה למלא את חובת עריכת בחינת נהיגה עיונית ומעשית

לנהג חדש ולתעד בתיק הרכב. לא תוקן.

.61 יש לקיים מעקב עדכון ידיעות לכלל נהגי העירייה. לא תוקן.

.71 היות ובשלוש שנים האחרונות בוצעה רק השתלמות חלקית אחת בלבד , יש

לפעול על מנת לקיים הדרכות ורענון לנהגים בתדירות סבירה. לא תוקן.

עמוד 11

.81 יש להקפיד על כך שנהגי העירייה יהיו חתומים על טופס הצהרת בריאות . לא

תוקן.

.91 מומלץ שהטלפון המופי ע על מדבקת הרכב יהיה של המוקד העירוני כך

שיתאפשר מעקב ובקרה על תלונות שמגיעות בכל שעות היממה. לא תוקן.

.02 רצוי לקבוע פרמטר "תלונה-מח' רכב" בתוכנת מוקד ולהזין אותו בכל עת

שמגיעה למוקד העירוני תלונה הקשורה לנהיגת רכבים עירונים . כמו כן , יש

לקבוע נוהל שבאחריות המ וקד העירוני להפיק דו "ח לקצין הבטיחות והממונה

בפרקי זמן קבועים. תוקן.

.12 על קצין הבטיחות בתעבורה לקבוע נוהל מנחה לכללי התנהגות בתאונות דרכים.

לא תוקן.

.22 מומלץ להקפיד לבצע מעקב (רצוי ממוחשב) אחר התאונות ועבירות התנועה של

הנהגים לצורך ניתוח השוואתי הפקת לקחים ומסקנות. – לא תוקן.

.32 יש לשקול לגרוע כלי רכב שעלות אחזקתו גבוהה למדי , או לבדוק חלופות זולות

יותר. – תוקן.