תקציב העירייה 2023 - אקסל (2023) - qbialik

KB000000000000034199

סעיף תקציבשם סעיףהצעת תקציב 2023
1111000100ארנונה כללית142000000
1111200100ארנונה פיגורים9500000
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית151500000
1116000100הנחות ארנונה26000000
סה"כ פרק 1.11 ארנונות177500000
1121000220אישורים- טאבו, אגרת מידע50000
1122000220הכנסות משלטים2000000
1122000221הכנסות משלטים - פיגורים500000
סה"כ פרק 1.122000 2500000
סה"כ פרק 1.12200 2500000
סה"כ פרק 1.1220 2500000
סה"כ פרק 1.122 אגרת רשיונות לשלטים2500000
1124000220ארנונה החזר עלויות אכיפה (מילגם)300000
1124000227שילוט - החזר עלויות אכיפה (מילגם)20000
סה"כ פרק 1.124000 320000
סה"כ פרק 1.12400 320000
סה"כ פרק 1.1240 320000
סה"כ פרק 1.124 מודעות ופרסומים320000
סה"כ פרק 1.12 אגרות2870000
1191000910מענק כללי לאיזון3531000
1192000910מענקים חד פעמיים מ.הפנים70000
1196000910השת.הממשלה בבחירות549200
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים4150200
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי184520200
1212300220הכנסות מכלי אשפה1300000
1212300490נקיון - החזרים פינוי קרטון ונייר תאגיד תמיר176000
1212300700נקיון - החזרים פינוי פחים כתומים תאגיד תמיר200000
סה"כ פרק 1.212300 1676000
סה"כ פרק 1.21230 1676000
סה"כ פרק 1.2123 1676000
סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון1676000
1213000220רשיונות עסק40000
1214200940ש.וטרינרי - הכנסות מהתאגיד לפיקוח וטרינרי600000
1214202290וטרינרי- הכנסות מחיסונים700000
1214203290וטרינרי השתת' עיריות1333808
1214204290וטרינרי- הכנסות מקנסות20000
1214205290וטרינרי- הכנסות מפנסיון17000
סה"כ פרק 1.21420 2670808
1214210960ש.וטרינרי - עיקור וסירוס חתולים מ' החקלאות100000
סה"כ פרק 1.2142 2770808
סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי2770808
סה"כ פרק 1.21 תברואה4486808
1225000220שמירה - חוק עזר2800000
1225000990שמירה עירונית - השתת' ממשלה200000
סה"כ פרק 1.225000 3000000
סה"כ פרק 1.22500 3000000
סה"כ פרק 1.2250 3000000
סה"כ פרק 1.225 בטיחות3000000
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון3000000
1233100490היטלי השבחה - העמסה מקרן השבחה4790378
1233400490ועדה מקומית לתכנון ובניה - הכנסות מאגרות בניה1000000
סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה5790378
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר5790378
1242000800דרכים ומדרכות בעלים - העברה מקרן סלילה633291
1244000990בטיחות בדרכים השתת' ממשלה60000
1245000800אגרות תיעול קרקע - העברה מקרן תיעול129380
1247300290בריכת אפק - הכנסות ממנויים וכרטיסים3900000
1247300700בריכת אפק - השתתפות מכבי שחיה בהוצאות400000
סה"כ פרק 1.247300 4300000
סה"כ פרק 1.24730 4300000
סה"כ פרק 1.2473 4300000
סה"כ פרק 1.247 חופים ,בריכות ומרחצאות4300000
1248000290חברה קדישא - מועצת תל רגב (יסודות)60000
1248000730חברה קדישא - ש.ק. ביטוח לאומי2400000
1248000800חברה קדישא - העברה מקרן1136876
סה"כ פרק 1.248000 3596876
1248002290חברה קדישא - הכנסות שונות (תכריכים)15000
סה"כ פרק 1.24800 3611876
סה"כ פרק 1.2480 3611876
סה"כ פרק 1.248 בתי עלמין3611876
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים8734547
1251000290יום העצמאות - הכנסות30000
1252050990אירועי קיץ משרד התרבות (סל"ע)110000
1252080990אירועי תרבות - השתת' ממשלה85000
סה"כ פרק 1.2520 195000
סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטכסים אחרים195000
סה"כ פרק 1.25 חגיגות,מבצעים וארועים225000
1269000662הכנסות ריבית ודיבידנד2000000
1269002690הכנסות מכרזים10000
1269004690הכנסות שונות50000
סה"כ פרק 1.26900 2060000
סה"כ פרק 1.2690 2060000
סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות2060000
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים2060000
1281000290שוק עירוני - הכנסות150000
1281000291פיקוח - קנסות כלבים25000
1281000292פיקוח - קנסות פסולת15000
1281000295פיקוח - קנסות כללי100000
1281000670פיקוח - קנסות חניה2100000
1281000690הכנסות מתווי חניה שנתיים35000
1281000695מדחנים - חוק עזר חניה1500000
סה"כ פרק 1.281000 3925000
סה"כ פרק 1.28100 3925000
סה"כ פרק 1.2810 3925000
סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר3925000
1282000690בית משפט מקומי קריות489686
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני4414686
סה"כ פרק 1.2 שרותים מקומיים28711419
1312200410גני ילדים חובה - ביטוח תלמידים149903
1312200920גני חובה-גננות מ' החינוך5565836
1312200921חומרים הורים גני ילד29560
1312200922גני חובה- עוזרות גננות מ' החינוך4472325
1312200924גנ"י חובה ח"מ - סייעות צמודות (345 )1426969
1312200925גנ"י חובה - הכנסות תפעול83030
סה"כ פרק 1.312200 11727623
סה"כ פרק 1.31220 11727623
סה"כ פרק 1.3122 11727623
1312300411גנ"י - סל תרבות140000
1312300412גנ"י - תל"ן (תוכנית לימודים נוספת)433183
1312300920גנ"י טרום חובה שכל"מ גננות6543575
1312300922גנ"י ט.חובה- שכל"מ ע' גננות4671469
1312300923גנ"י ט.חובה - שכל"מ ע' גננות שניות2060818
1312300924גנ"י טרום - סייעות העשרה (614)107255
1312300925גני טרום חובה - הכנסות תפעול589825
סה"כ פרק 1.312300 14546125
1312304920גנ"י PDD סייעות (172) מ' החינוך65580
1312304921גנ"י PDD הזנה (160) מ' החינוך234360
1312304922גנ"י PDD חופשות (277) מ' החינוך138684
1312304923נ"י PDD העשרה ונלוות (31+32) מ' החינוך133301
סה"כ פרק 1.312304 571925
סה"כ פרק 1.31230 15118050
סה"כ פרק 1.3123 15118050
1312402700פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק290836
1312402931גיל הרך פרפר מ.רווחה50000
סה"כ פרק 1.312402 340836
סה"כ פרק 1.31240 340836
סה"כ פרק 1.3124 340836
סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי27186509
1313200400בתי"ס - תשלומי הורים2241338
1313200410בתי"ס - הכנסות עצמיות35000
1313200414בתי"ס - הכנסות מהשכרה מתנ"ס40000
1313200420מחשב לכל ילד השתת' הורים5400
1313200430בתי"ס - הכנסות מאגרות תלמידי חוץ30940
1313200440יום המחנך - הכנסות עצמיות10000
1313200490בתי"ס ביטוח תלמידים275421
1313200920בתי"ס- שיפוצי קיץ השתת' מ' החינוך300000
1313200921בתי"ס - מרכיבי בטחון מצ'ינג מ.חינוך150000
1313200922בתי"ס - פרוייקט זוזו מ' החינוך21000
1313200925בי"ס מנגן - מ' החינוך200000
1313200926סל תלמיד עולה(165,311) - מ' החינוך20000
1313200927בתי"ס תוכנית גפ"ן - השתת' מ' החינוך486310
1313200928בתי"ס - תוכנית ניצנים השתת' מ' החינוך1605790
1313200929בתי"ס- התאמות טכנולוגיות והנגשות מ' החינוך55000
סה"כ פרק 1.313200 5476199
1313201928בי"ס ביאליק- השתת' שרתים מ' החינוך338137
1313201929בי"ס ביאליק- השתת' מזכירים מ' החינוך112003
סה"כ פרק 1.313201 450140
1313202928בי"ס הבונים- השתת' שרתים מ' החינוך507813
1313202929בי"ס הבונים - השתת' מזכירים מ' החינוך167603
סה"כ פרק 1.313202 675416
1313203928בי"ס נעורים- השתת' שרתים מ' החינוך477837
1313203929בי"ס נעורים - השתת' מזכירים מ' החינוך157673
סה"כ פרק 1.313203 635510
1313204430בי"ס קדימה - הכנסות מתלמידי חוץ265000
1313204921PDD קדימה - הזנת יוח"א161441
1313204922PDD קדימה - נלוות (249,277)260970
1313204923PDD קדימה - העשרה26300
1313204925PDD בי"ס קדימה השתת' שכר(171)941136
1313204928בי"ס קדימה- השתת' שרתים מ' החינוך386085
1313204929בי"ס קדימה - השתת' מזכירים מ' החינוך127124
סה"כ פרק 1.313204 2168056
1313205430בי"ס צלילים - הכנסות מתלמידי חוץ704000
1313205921בי"ס צלילים PDD - הזנת יוח"א316429
1313205922בי"ס צלילים PDD - הוצ' נלוות656964
1313205923בי"ס צלילים PDD - העשרה51324
1313205925בי"ס צלילים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)1725416
1313205928בי"ס צלילים - השתת' שרתים מ' החינוך307972
1313205929בי"ס צלילים - השתת' מזכירים מ' החינוך98000
סה"כ פרק 1.313205 3860105
1313206928בי"ס פסגות - השתת' שרתים מ' החינוך304969
1313206929בי"ס פסגות - השתת' מזכירים מ' החינוך101530
סה"כ פרק 1.313206 406499
1313207490בי"ס רקפות - נקיון אולם הספורט השתת' מתנ"ס36420
1313207928בי"ס רקפות - השתת' שרתים402421
1313207929בי"ס רקפות - השתת' מזכירים133273
סה"כ פרק 1.313207 572114
1313208430בי"ס מיתרים - הכנסות מתלמידי חוץ60000
1313208921בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך88303
1313208922בי"ס מיתרים PDD - נלוות מ' החינוך173980
1313208923בי"ס מיתרים PDD - העשרה מ' החינוך15254
1313208925בי"ס מיתרים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)470568
1313208928בי"ס מיתרים - השתת' שרתים מ' החינוך422703
1313208929בי"ס מיתרים - השתת' מזכירים מ' החינוך139383
סה"כ פרק 1.313208 1370191
סה"כ פרק 1.31320 15614230
סה"כ פרק 1.3132 15614230
1313302490תבור וחרמון-השתת' הורים28000
1313302920מועדוניות משותפות מ. חינוך266873
1313302930מועדוניות משותפות מ. רווחה210000
סה"כ פרק 1.313302 504873
סה"כ פרק 1.31330 504873
1313310920מלוות בהסעות חינוך מיוחד (258) - מ' החינוך2975392
סה"כ פרק 1.3133 3480265
1313400700יוזמות חינוכיות - השתת' מוסדות18000
1313600920חינוך מיוחד (170,171,172) השתת' ממשלה1069585
1313600921חינוך מיוחד-חוק שילוב סייעות (345,502)2013032
סה"כ פרק 1.313600 3082617
סה"כ פרק 1.31360 3082617
סה"כ פרק 1.3136 3082617
1313800490מסגרות קיץ - הכנסות80000
1313800800מסגרות קיץ בתי"ס - השתת' בתיה"ס221000
1313800920מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י - מ' החינוך1336060
סה"כ פרק 1.313800 1637060
סה"כ פרק 1.31380 1637060
1313810920בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה מ' החינוך442820
סה"כ פרק 1.3138 2079880
סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי24274992
1314000700חט"ב/אורט השתתפות58935779
1314100920חט"ב אורט אפק סייעות צמודות ח"מ (345)131140
1314200920חט"ב אורט דפנה סייעות צמודות ח"מ (345)519870
סה"כ פרק 1.314 חטיבות ביניים59586789
1315000700אורט- השתת' בהוצ' מים וחשמל348000
1315000720אורט - החזר ביטוח תלמידים214721
1315000920אורט דרום חט"ע סייעות צמודות ח"מ (345)520261
סה"כ פרק 1.315000 1082982
סה"כ פרק 1.31500 1082982
סה"כ פרק 1.3150 1082982
סה"כ פרק 1.315 חינוך על יסודי1082982
1316800440מלגות- השתת' מוסדות70000
1317100920קב"ט מוסדות חינוך שיפוי שכר112847
1317100990שמירה בתי"ס - השתתפות משטרה1200000
סה"כ פרק 1.317100 1312847
סה"כ פרק 1.31710 1312847
סה"כ פרק 1.3171 1312847
1317300490שפ"ח- הכנסות עצמיות תחנה טיפולית60000
1317300492שפ"ח - הכנסות משפ"מ250000
1317300493שפ"ח - הכנסות ממרכז אבחון10000
1317300920שפ"ח - השתת' מ' החינוך2609189
1317300921שפ"ח - הכנסות מהדרכות מ' החינוך92235
סה"כ פרק 1.317300 3021424
סה"כ פרק 1.31730 3021424
סה"כ פרק 1.3173 3021424
1317600920טיפול בפרט (מנ"ע)50000
1317610920רווחה חינוכית השתת' ממשלה250000
סה"כ פרק 1.3176 300000
1317700920קב"סים - השתת' מ.החינוך537594
1317800490הסעות חינוך - השתת' הורים20000
1317800920הסעות חינוך מיוחד - השתת' מ' החינוך1710292
1317800921הסעות חינוך רגיל -השתת' מ' החינוך220000
סה"כ פרק 1.317800 1950292
סה"כ פרק 1.31780 1950292
סה"כ פרק 1.3178 1950292
1317900920ילדים ונוער בסיכון - השתת' בשכר מ' החינוך90000
סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים7212157
1318000920מוקד קליטה שכר - השתת' מ' החינוך169092
1319000770עיר ללא אלימות - השתתפות אורט בשכר מדריכי מוגנות180000
1319000990מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - המשרד לבטחון פנים641175
סה"כ פרק 1.319000 821175
סה"כ פרק 1.31900 821175
סה"כ פרק 1.3190 821175
סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים821175
סה"כ פרק 1.31 חינוך120403696
1322000640בית חן הכנסות שכירות36000
1322003420צעירי ביאליק הכנסות הורים51000
1322007740פסטיבל ביאליק - השתת' מפעל הפיס210000
1322007990פסטיבל ביאליק - השתת' ממשלה52000
סה"כ פרק 1.322007 262000
1322008420תרבות יהודית - הכנסות עצמיות5000
1322008920תרבות יהודית - הכנסות מ' החינוך60000
1322008921תרבות יהודית - מצי'נג מ' החינוך116250
סה"כ פרק 1.322008 181250
1322009990הקהילה הלהט"בית - השתת' המ' לשוויון חברתי128700
סה"כ פרק 1.32200 658950
1322017420מעמד האישה - הכנסות28000
1322025990אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי47500
סה"כ פרק 1.3220 734450
סה"כ פרק 1.322 פעולות תרבות734450
1323000420ספריה עירונית הכנסות60000
1324000700מתנ"ס צו"ש - השתת' מתנ"ס ביאליק11211
1324004710צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק402492
סה"כ פרק 1.32400 413703
סה"כ פרק 1.3240 413703
סה"כ פרק 1.324 מתנסים413703
1326400420יד לבנים - מועדון בוקר11000
1326400640יד לבנים הכנסות משכירות74000
סה"כ פרק 1.326400 85000
1326406700אשכול פיס - השתת' מוסדות(אורט)360000
1326408700רב תכליתי השתת' מוסדות (אורט)120000
סה"כ פרק 1.32640 565000
סה"כ פרק 1.3264 565000
סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות565000
1328110490חברה וקהילה - אפשרי בריא הכנסות עצמיות5000
1328110700חברה וקהילה - קידום הזדקנות מיטבית (ג'וינט)336000
1328110940חברה וקהילה - אפשרי בריא מ' הבריאות204400
1328110990חברה וקהילה- הדרך החדשה מ' רה"מ100000
סה"כ פרק 1.328110 645400
סה"כ פרק 1.32811 645400
סה"כ פרק 1.3281 645400
1328200920קידום נוער - משרד החינוך205000
1328500490נוער- הכנסות50000
1328500920נוער - השתת' מ' החינוך בשכר58500
1328500921נוער - עיר הילדים והנוער מ' החינוך90000
סה"כ פרק 1.328500 198500
1328506490מרכז צעירים - הכנסות עצמיות50000
1328506491מרכז צעירים - מרכז הורות הכנסות עצמיות130000
1328506950מרכז צעירים - השתת' מ' הקליטה (שכר רכזת עולים)102000
1328506990מרכז צעירים - השתת' ממשלה (שוויון חברתי)250000
סה"כ פרק 1.328506 532000
סה"כ פרק 1.32850 730500
סה"כ פרק 1.3285 730500
סה"כ פרק 1.328 נוער1580900
1329200650מגרשי ספורט-דמי שימוש379506
1329200700מגרשי ספורט סינתטיים - השתת' מוסדות ( אורט)100000
סה"כ פרק 1.329200 479506
סה"כ פרק 1.32920 479506
סה"כ פרק 1.3292 479506
1329300420אולמות ספורט- הכנסות משכירות25000
1329300650אולמות ספורט-דמי שימוש165825
1329300960ספורט - סל ספורט השתת' משרד התרבות והספורט225000
סה"כ פרק 1.329300 415825
1329303420טורנירים בספורט9000
סה"כ פרק 1.32930 424825
סה"כ פרק 1.3293 424825
סה"כ פרק 1.329 ספורט904331
סה"כ פרק 1.32 תרבות4258384
1341000930שכר עובדי לשכת הרווחה5300000
1341001930פעולות ארגוניות - השתת' ממשלה11250
1341003930סל בטיחות בסיסי15000
1341004930שכר כ"א לחינוך מיוחד - השתת' ממשלה (100%)62093
1341005930בטחון עובדים - כ"א104475
סה"כ פרק 1.34100 5492818
סה"כ פרק 1.3410 5492818
סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה5492818
1342200930מקלטים לנשים מוכות187500
1342201930משפחות במצוקה בקהילה75000
1342202930טיפול באובדן ושכול63750
סה"כ פרק 1.34220 326250
סה"כ פרק 1.3422 326250
1342400930יצירת קשר הורים ילדים514756
1342402930ועדת תסקירים3750
1342403930מרכזי טיפול באלימות105000
1342404930פגיעות מיניות בגירים33750
1342405930תכנית למניעת אלימות - השתת' ממשלה15000
1342406930שירותים בקהילה שח"א - השתת' ממשלה96000
סה"כ פרק 1.34240 768256
סה"כ פרק 1.3424 768256
סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה1094506
1343500490מועדונית קדימה - השתת' הורים30000
1343500930סיגליות וקדימה מ.רווחה318750
סה"כ פרק 1.343500 348750
1343502930נתיבים37500
1343503930טיפול במשפחות אומנה412500
1343505930טיפול בפגיעות מיניות150000
1343506930ילדים בסיכון אבחונים7500
1343507930רואים אותך - השתת' ממשלה90000
סה"כ פרק 1.34350 1046250
סה"כ פרק 1.3435 1046250
1343800490החזקת ילדים בפנימיות45000
1343800930החזקת ילדים בפנימיות3375000
סה"כ פרק 1.343800 3420000
1343801490עם הפנים לקהילה - השתת' הורים15000
1343801930תוכנית עם הפנים לקהילה120000
סה"כ פרק 1.343801 135000
1343802930נתיבים להורות - עם הפנים לקהילה45000
1343803930פעילות קהילתית ג"ג - השתת' ממשלה5250
סה"כ פרק 1.34380 3605250
סה"כ פרק 1.3438 3605250
1343901930ילדים במעונות יום1875000
סה"כ פרק 1.343 שרותים לילד ולנוער6526500
1344001930מגן זהב רכזי מענים48750
1344300690אחזקת זקנים במעונות השתת' תושבים150000
1344300930אחזקת זקנים במעונות1312500
סה"כ פרק 1.344300 1462500
סה"כ פרק 1.34430 1462500
סה"כ פרק 1.3443 1462500
1344400930טיפול באזרח ותיק בסיכון438750
1344403930סיוע לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)20000
1344405490שירותים לניצולי שואה - הכנסות עצמיות20000
1344405930שירותים לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)645000
סה"כ פרק 1.344405 665000
1344406930מועדונים לזקנים - השתת' ממשלה52500
1344407930טיפול בקהילה אזרח ותיק33750
סה"כ פרק 1.34440 1210000
סה"כ פרק 1.3444 1210000
סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן2721250
1345100690מעונות מש"ה - השתתפות הורים90000
1345100930סידור במעונות מש"ה7275000
סה"כ פרק 1.345100 7365000
1345101930סביבה תומכת60000
1345102930הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה1575000
1345103930החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)4500000
1345104930טיפול בהורים וילדים135000
1345105930הסעות אוטיסטים90000
1345106930מועדונית לבוגרים עם אוטיזם15000
1345107930מרכז יום ותעסוקה לבוגרים461250
1345108930נופשונים לקייטנות22500
1345109930משפחות אומנה מש"ה9000
סה"כ פרק 1.34510 14232750
1345110930משפחות אומנה לשיקום7500
סה"כ פרק 1.3451 14240250
1345200490בעלי מוגבלויות מסגרות יום-השתת' הורים180000
1345200930מרכז יום אימונים מש"ה11250
סה"כ פרק 1.345200 191250
1345201930מרכז יום טיפולי מש"ה937500
1345202930מעש"ים390000
1345203490הסעות למרכז יום מש"ה - הכנסות עצמיות6000
1345203930הסעות למרכז יום מש"ה412500
סה"כ פרק 1.345203 418500
סה"כ פרק 1.34520 1937250
סה"כ פרק 1.3452 1937250
סה"כ פרק 1.345 שירותים למפגר16177500
1346300930הדרכת עוור ובני ביתו75000
1346400930מועדון חברתי לבוגרים60000
1346500930נכים בפנימיות4350000
1346501930אחזקת נכים במשפחות אומנה42750
סה"כ פרק 1.34650 4392750
סה"כ פרק 1.3465 4392750
1346600930תעסוקה מוגנת למוגבל360000
1346601930תוכניות לתעסוקה90000
1346602930מרכזי אבחון ושיקום11250
1346603930מסגרות יום לילד המוגבל56250
1346604930הסעות נכים לתעסוקה101250
סה"כ פרק 1.34660 618750
סה"כ פרק 1.3466 618750
1346700490הסעות נכים השתת' הורים3000
1346700930תוכנית לילד החריג52500
סה"כ פרק 1.346700 55500
1346701490נופשונים מש"ה ושיקום - הכנסות עצמיות15000
1346701930נופשונים מש"ה ושיקום - השתת' ממשלה48750
סה"כ פרק 1.346701 63750
1346702930מסגרת יום שיקומי975000
1346703930הסעות למעון יום שיקומי - השתת' ממשלה300000
1346704930ליווי למעון יום שיקומי150000
1346705930מרכזי יום לנכים קשים232500
1346707930תוכניות צבא - השתת' ממשלה30000
סה"כ פרק 1.34670 1806750
סה"כ פרק 1.3467 1806750
1346800930שיקום בקהילה מוגבלויות123750
1346801930נכים קשים בקהילה19875
סה"כ פרק 1.34680 143625
סה"כ פרק 1.3468 143625
סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום7096875
1347100930בתים חמים לנערות112500
1347101930טיפול בנוער ובצעירים33750
1347103930פרוייקט יתד - השתת' ממשלה30000
1347104930פרוייקט יתד סל גמיש15000
1347105930טיפול בנערות במצוקה22500
1347106930נערות חוץ ביתי - השתת' ממשלה9000
1347107930טיפול בשורדות זנות - השתת' ממשלה11250
1347108930תוכניות קהילתיות עדי - השתת' ממשלה11250
סה"כ פרק 1.34710 245250
סה"כ פרק 1.3471 245250
1347300490נפגעי התמכרויות - הכנסות עצמיות13000
1347300930נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה114500
סה"כ פרק 1.347300 127500
1347301930תוכניות לנגמלים - השתת' ממשלה60000
1347302930נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - השתת' ממשלה37500
1347303930מעונות חסות - השתת' ממשלה262500
1347304930מסגרות ארציות לדרי רחוב - השתת' ממשלה90000
1347306930מעונות חסות ממשלתיים - השתת' ממשלה165000
סה"כ פרק 1.34730 742500
סה"כ פרק 1.3473 742500
1347400930מפת"ן ממשלתי37500
סה"כ פרק 1.347 שירותי תקון1025250
1348200930קהילה מיטיבה - השתת' ממשלה274500
1348300930פעולות התנדבות בקהילה11250
1348400930שי"ל4500
1348800760לא פעיל30000
1348800990כיתת ותיקים - השתת' ממשלה100000
סה"כ פרק 1.348800 130000
סה"כ פרק 1.34880 130000
סה"כ פרק 1.3488 130000
סה"כ פרק 1.348 עבודה קהילתית420250
1349001930מרכזי טיפול באלימות עולים26250
1349002930משפחות עולים במצוקה7500
1349005930תוכנית חומש אתיופים - השתת' ממשלה (100%)160000
סה"כ פרק 1.34900 193750
סה"כ פרק 1.3490 193750
סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים193750
סה"כ פרק 1.34 רווחה40748699
1360000690קליטה הכנסות עצמיות5000
1360000950השת. מ.הקליטה עולים פרוייקטים240000
1360000951משרד הקליטה - השתת' בשכר מלווי עולים150000
סה"כ פרק 1.360000 395000
סה"כ פרק 1.36000 395000
1360020740פרוייקטים קהילה אתיופית - מפעל הפיס200000
1360020950מוקד יוצאי אתיופיה -השתת' מ' הקליטה200000
1360020990קהילה אתיופית גינה קהילתית - השתת' ממשלה35000
סה"כ פרק 1.360020 435000
סה"כ פרק 1.36002 435000
סה"כ פרק 1.3600 830000
סה"כ פרק 1.360 830000
סה"כ פרק 1.36 קליטת עלייה830000
1370000490איכות הסביבה-הכנסות עצמיות15000
1370000990איכות הסביבה - השתת' המ' להגנת הסביבה67400
סה"כ פרק 1.370000 82400
סה"כ פרק 1.37000 82400
סה"כ פרק 1.3700 82400
סה"כ פרק 1.370 82400
סה"כ פרק 1.37 איכות הסביבה82400
סה"כ פרק 1.3 שרותים ממלכתיים166323179
1413300800אגרות מים בעלים - העברה מקרן מים72921
1433000640הכנסות משכירות966473
1472000800אגרות ביוב בעלים - העברה מקרן ביוב1149637
1474000800השתתפות תאגיד המים והביוב במוקד ובשכר עובדים1003092
1474000810תאגיד מים - הלוואת בעלים680254
1474000820תפעול "מי ביאליק" -החזרים מהתאגיד10000
סה"כ פרק 1.474000 1693346
סה"כ פרק 1.47400 1693346
סה"כ פרק 1.4740 1693346
סה"כ פרק 1.474 ריקון בורות שופכין1693346
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב2842983
סה"כ פרק 1.4 מפעלים3882377
1513000662הכנסות מיוחדות וח"פ6400000
1611100110ראש הרשות וסגניו - שכר1464638
1611100511ראש הרשות ומועצה כיבודים20000
1611100531ראש הרשות וסגניו-רכב דלק35376
1611100532ראש הרשות וסגניו-רכב תיקונים10000
1611100534ראש הרשות וסגניו-רכב ליסינג122000
1611100541ראש הרשות וסגניו - טלפון סלולרי10000
1611100810ראש הרשות וסגניו- אירועים והשתתפויות70000
סה"כ פרק 1.611100 1732014
סה"כ פרק 1.61110 1732014
סה"כ פרק 1.6111 1732014
סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה1732014
1612000110מבקר הרשות - שכר699175
1612000130שכר שעות נוספות17872
1612000531מבקר-רכב דלק16241
1612000532מבקר-רכב תיקונים5000
1612000534מבקר-רכב ליסינג62000
1612000541מבקר-טלפון סלולרי800
1612000750מבקר - עב' קבלניות250000
1612000780מבקר- הוצ' שונות8000
סה"כ פרק 1.612000 1059088
סה"כ פרק 1.61200 1059088
סה"כ פרק 1.6120 1059088
סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות1059088
1613000110מזכירות - שכר2052670
1613000130שכר - שעות נוספות157125
1613000420מזכירות- אחזקה ותיקונים20000
1613000430מזכירות-חשמל63077
1613000432מזכירות- מים וביוב100000
1613000440מזכירות ביטוח מקצועי120000
1613000470מזכירות-ציוד משרדי20000
1613000511מזכירות כיבודים40000
1613000520מזכירות ספרות מקצועית10000
1613000531מזכירות - רכבים דלק30000
1613000532מזכירות - רכבים תיקונים15000
1613000534מזכירות-רכבים ליסינג70000
1613000540מזכירות-טלפון בזק110000
1613000541מזכירות - טלפון סלולרי15000
1613000560מזכירות-דואר150000
1613000581תביעות צד ג' - שכ"ט50000
1613000582תביעות צד ג' - פיצויים1500000
1613000750מזכירות - עב' קבלניות (נקיון)115000
1613000760מזכירות שמירה120000
1613000780מזכירות - הוצ' שונות80000
סה"כ פרק 1.613000 4837872
סה"כ פרק 1.61300 4837872
סה"כ פרק 1.6130 4837872
סה"כ פרק 1.613 מזכירות4837872
1614000110דוברות העירייה - שכר499010
1614000130שכר שעות נוספות22140
1614000531דוברות - רכבים דלק11128
1614000532דוברות - רכבים אחזקה4000
1614000534דוברות - רכבים ליסינג43000
1614000541דוברות ופרסום - טלפון סלולרי400
1614000550הוצאות דוברות - פעולות600000
1614000551אתר אינטרנט ואפליקציה עירוניים35000
1614000553הוצ' פרסום - מכרזים ודרושים60000
סה"כ פרק 1.614000 1274678
סה"כ פרק 1.61400 1274678
סה"כ פרק 1.6140 1274678
סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור1274678
1615000110מחלקת משאבי אנוש- שכר136211
1615000130שכר שעות נוספות5000
1615000410משאבי אנוש - הוצ' שכ"ד110000
1615000470משאבי אנוש - אחזקה וציוד משרדי13000
1615000541משאבי אנוש - טלפון סלולרי400
1615000750משאבי אנוש - עב' קבלניות (כ"א)520000
1615000751משאבי אנוש - עב' קבלניות (נקיון)25000
סה"כ פרק 1.615000 809611
סה"כ פרק 1.61500 809611
סה"כ פרק 1.6150 809611
סה"כ פרק 1.615 מנגנון809611
1616000110פיתוח ארגוני - שכר264037
1616000521פיתוח ארגוני - דמי חבר איגודים מקצועיים50000
1616000522פיתוח ארגוני - כנסים מקצועיים70000
1616000523פיתוח ארגוני - דמי חבר עמיתים370000
1616000524פיתוח ארגוני - השתלמויות130000
1616000541פיתוח ארגוני - טלפון סלולרי400
1616000780פיתוח ארגוני - הוצאות פעולות150000
סה"כ פרק 1.616000 1034437
סה"כ פרק 1.61600 1034437
סה"כ פרק 1.6160 1034437
סה"כ פרק 1.616 אוש והדרכה1034437
1617000110מחלקה משפטית - שכר1353079
1617000130שכר שעות נוספות13784
1617000531מח' משפטית - רכבים דלק33360
1617000532מח' משפטית - רכבים אחזקה10000
1617000534מח' משפטית - רכבים ליסינג106000
1617000540מח' משפטית - טלפון בזק1000
1617000541מח' משפטית - טלפון סלולרי1600
1617000750מח' משפטית - עב' קבלניות יועצים350000
1617000751מח' משפטית - עב' קבלניות (נקיון)20000
1617000780מח' משפטית - הוצ' שונות15000
סה"כ פרק 1.617000 1903823
סה"כ פרק 1.61700 1903823
סה"כ פרק 1.6170 1903823
סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי1903823
1619000980בחירות ברשויות המקומיות837200
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי13488723
1621100110מינהל הגזברות - שכר567010
1621100410גזברות - הוצ' שכ"ד110000
1621100420גזברות-אחזקה ותיקונים10000
1621100430גזברות - הוצ' חשמל31550
1621100470גזברות ציוד משרדי ושונות70000
1621100511גזברות-כיבודים7000
1621100531גזברות - רכבים דלק6000
1621100532גזברות - רכבים אחזקה20000
1621100533גזברות - רכבים ביטוח28000
1621100541גזברות-טלפון סלולרי6000
1621100570גזברות - תוכנת הנה"ח וגביה700000
1621100571גזברות - תוכנת שכר250000
1621100572הוצ' מיחשוב - חומרה ותוכנה60000
1621100580גביה - הוצ' דפוס ,מידע ומיחשוב20000
1621100586הוצאות חקירות - גביה25000
1621100750גזברות - עב' קבלניות (נקיון)60000
סה"כ פרק 1.621100 1970560
סה"כ פרק 1.62110 1970560
1621110581מילגם - ארנונה עמלת גביה2200000
1621110582מילגם - ארנונה עלויות אכיפה300000
1621110585מילגם - שילוט עלויות אכיפה20000
סה"כ פרק 1.621110 2520000
סה"כ פרק 1.62111 2520000
סה"כ פרק 1.6211 4490560
1621200110רכש מיחשוב ותקציבים - שכר1023536
1621200130שכר שעות נוספות86033
1621200531רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים דלק8010
1621200532רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים אחזקה4000
1621200534רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים ליסינג43000
1621200750תקציבים - עב' קבלניות250000
סה"כ פרק 1.621200 1414579
סה"כ פרק 1.62120 1414579
סה"כ פרק 1.6212 1414579
1621300110הנה"ח ושכר - משכורות620805
1621300130שכר שעות נוספות11360
1621300750הנה"ח ושכר - עב' קבלניות1500000
סה"כ פרק 1.621300 2132165
סה"כ פרק 1.62130 2132165
סה"כ פרק 1.6213 2132165
סה"כ פרק 1.621 הגזברות8037304
1623000110גביה - שכר410927
1623000130שכר שעות נוספות7252
1623000541גביה טלפון סלולרי1200
1623000750גביה - עב' קבלניות (ERN)100000
1623000751גביה - שכ"ט עב' מיוחדות ארנונה500000
1623000752גביה - שכ"ט ועדות ערר והשגות355000
סה"כ פרק 1.623000 1374379
סה"כ פרק 1.62300 1374379
סה"כ פרק 1.6230 1374379
סה"כ פרק 1.623 גבייה1374379
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי9411683
1630000970מקדמות מ"ה עודפות120000
1631000610עמלות והוצאות בנקאיות1000000
1631000611עמלות החזרי שיקים מיסים10000
סה"כ פרק 1.631000 1010000
סה"כ פרק 1.63100 1010000
סה"כ פרק 1.6310 1010000
סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות1010000
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון1130000
1649100691פרעון מלוות ע"ח קרן11500194
1649100692פרעון מלוות ע"ח ריבי2320492
1649100693פרעון מלוות ע"ח הצמד3927
סה"כ פרק 1.649100 13824613
סה"כ פרק 1.64910 13824613
סה"כ פרק 1.6491 13824613
סה"כ פרק 1.649 פרעון מלוות מוכר13824613
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות13824613
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית37855019
1711000110מינהל שפ"ע- שכר135129
1711000130שכר שעות נוספות38323
1711000531מינהל שפ"ע - רכבים דלק15947
1711000532מינהל שפ"ע - רכבים תיקונים4000
1711000534מינהל שפ"ע- רכבים ליסינג46000
1711000541מינהל שפ"ע - סלולרי400
סה"כ פרק 1.711000 239799
סה"כ פרק 1.71100 239799
סה"כ פרק 1.7110 239799
סה"כ פרק 1.711 מנהל תברואה239799
1712200110נקיון - שכר1135282
1712200130שכר שעות נוספות253550
סה"כ פרק 1.712200 1388832
סה"כ פרק 1.71220 1388832
סה"כ פרק 1.7122 1388832
1712300511נקיון - הוצ' כיבודים5000
1712300531נקיון - רכבים דלק214096
1712300532נקיון - רכבים אחזקה300000
1712300533נקיון - רכבים ביטוח70000
1712300541נקיון - הוצ' סלולרי1600
1712300550נקיון -הוצ' פרסום5000
1712300720נקיון -חומרים (שקיות)65000
1712300740נקיון - ציוד וכילים8000
1712300750נקיון - עבודות קבלניות40000
1712300751נקיון - איזור תעשיה810000
1712300752נקיון - אורוז11500000
1712300753נקיון - אמיר6600000
1712300754נקיון - היטלי הטמנה790000
1712300755נקיון - כ"א עב' קבלניות (נקיון רחובות)10000000
1712300757נקיון - אמניר פינוי קרטון160000
1712300758נקיון - אמניר פינוי נייר160000
1712300759נקיון - פינוי פחים כתומים300000
1712300780נקיון הוצ' שונות2000
סה"כ פרק 1.712300 31030696
סה"כ פרק 1.71230 31030696
סה"כ פרק 1.7123 31030696
סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון32419528
1713100110רישוי עסקים - שכר865300
1713100130שכר שעות נוספות74101
1713100470רישוי עסקים - ציוד משרדי4000
1713100511רישוי עסקים - כיבודים3000
1713100531רישוי עסקים - רכב דלק29044
1713100532רישוי עסקים - רכב תיקונים8000
1713100534רישוי עסקים - רכב ליסינג96000
1713100541רישוי עסקים - טלפון סלולרי5000
1713100550רישוי עסקים - הוצ' פרסום15000
1713100750רישוי עסקים - עב' קבלניות (נקיון)30000
1713100780רישוי עסקים - הוצ' שונות5000
סה"כ פרק 1.713100 1134445
סה"כ פרק 1.71310 1134445
סה"כ פרק 1.7131 1134445
סה"כ פרק 1.713 פיקוח תברואי1134445
1714200110שירות וטרינרי - שכר1502449
1714200130שכר שעות נוספות56733
1714200430ש.וטרינרי- הוצ' חשמל12000
1714200531וטרינרי רכב דלק32836
1714200532וטרינרי רכב תיקונים12000
1714200533וטרינרי רכב ביטוח2000
1714200534ש. וטרינרי רכב בליסינג96000
1714200540ש.וטרינרי-טלפון בזק5500
1714200541ש.וטרינרי-טלפון סלול1700
1714200750וטרינרי עב' קבלניות כ"א (פקח)210000
1714200780וטרינרי הוצאות שונות270000
1714200830וטרינרי - השתת' באיגוד ערים444602
סה"כ פרק 1.714200 2645820
1714201310שרות וטרינרי - פנסיה469590
סה"כ פרק 1.71420 3115410
1714210780עיקור וסירוס חתולים - משרד החקלאות100000
1714210781הוצ' טיפול בחתולים - מימון הרשות80000
סה"כ פרק 1.714210 180000
סה"כ פרק 1.71421 180000
סה"כ פרק 1.7142 3295410
סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי3295410
1715200110הדברה -שכר410831
1715200130שכר שעות נוספות42239
1715200531הדברה - רכבים דלק37215
1715200532הדברה - רכבים תיקונים5000
1715200533הדברה- רכבים ביטוחים2500
1715200534הדברה רכבים ליסינג55000
1715200541הדברה סלולרי400
1715200720הדברה - חומרים120000
1715200750הדברה- עב' קבלניות330000
סה"כ פרק 1.715200 1003185
סה"כ פרק 1.71520 1003185
סה"כ פרק 1.7152 1003185
סה"כ פרק 1.715 תברואה מונעת1003185
סה"כ פרק 1.71 תברואה38092367
1720000110חוק עזר שמירה - שכר1263394
1720000130שכר שעות נוספות266055
1720000430שיטור עירוני - הוצ' חשמל1848
1720000531שיטור עירוני - רכבים דלק19727
1720000532שיטור עירוני - רכבים תיקונים15000
1720000533שיטור עירוני - רכבים ביטוח11000
1720000534שיטור עירוני - רכבים ליסינג63000
1720000540שיטור עירוני - הוצ' בזק3700
1720000541שיטור עירוני - סלולרי1600
1720000740שיטור עירוני - ביגוד15000
1720000760שמירה באיזור תעשיה600000
1720000780שיטור עירוני - שונות45000
סה"כ פרק 1.720000 2305324
סה"כ פרק 1.72000 2305324
סה"כ פרק 1.7200 2305324
סה"כ פרק 1.720 2305324
1721000110מינהל שמירה ובטחון - שכר492980
1721000130שכר שעות נוספות35928
1721000470מינהל שמירה ובטחון - ציוד משרדי ושונות7000
1721000531מינהל שמירה ובטחון - רכבים דלק5641
1721000532מינהל שמירה ובטחון - רכבים אחזקה ותיקונים5000
1721000534מינהל שמירה ובטחון - רכבים ליסינג43000
1721000541מינהל שמירה ובטחון - טלפון סלולרי800
סה"כ פרק 1.721000 590349
סה"כ פרק 1.72100 590349
סה"כ פרק 1.7210 590349
סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה ובטחון590349
1722000110משא"ז - שכר206723
1722000130שכר שעות נוספות9513
1722000430משא"ז חשמל31844
1722000531משא"ז-רכב דלק10647
1722000532משא"ז-רכב תקונים2000
1722000534משא"ז -רכב ליסינג44000
1722000541משא"ז-טלפון סלולרי400
1722000780משא"ז - הוצ' שונות4000
סה"כ פרק 1.722000 309127
סה"כ פרק 1.72200 309127
סה"כ פרק 1.7220 309127
סה"כ פרק 1.722 שמירה בטחונית309127
1723000110הג"א - שכר271116
1723000130שכר שעות נוספות22135
1723000430הג"א-חשמל71612
1723000432הג"א-מים וביוב10072
1723000440הג"א - ביטוח נכסים10000
1723000531הג"א -רכבים דלק4243
1723000532הג"א רכבים תיקונים15000
1723000533הג"א רכבים ביטוח35000
1723000540הג"א-טלפון בזק1200
1723000541הג"א-טלפון סלולרי400
1723000550הג"א הוצ' פרסום והדרכות11860
1723000720הג"א - אחזקה חומרים ותיקונים72000
1723000740הג"א - רכש אמצעים לחירום30000
1723000750הג"א עב' קבלניות (שיפוץ מקלטים)100000
1723000751הג"א - עב' קבלניות (מיוחדות)71675
1723000780הג"א הוצ' שונות10000
1723000800הג"א העברות לרשויות6966
1723000830הג"א השתתפות279890
סה"כ פרק 1.723000 1023169
סה"כ פרק 1.72300 1023169
סה"כ פרק 1.7230 1023169
סה"כ פרק 1.723 הגא1023169
1725000110בטיחות בעבודה - שכר120000
1726100110מל"ח פס"ח - שכר99630
1726100130שכר שעות נוספות22140
1726100470מל"ח - אחזקה וציוד משרדי4000
1726100540מל"ח - הוצ' בזק400
1726100541מל"ח - טלפון סלולרי800
1726100780מל"ח - הוצאות שונות10000
סה"כ פרק 1.726100 136970
סה"כ פרק 1.72610 136970
סה"כ פרק 1.7261 136970
סה"כ פרק 1.726 מלח ופסח136970
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון4484939
1731000110מהנדס עיר - שכר1766695
1731000130שכר שעות נוספות95921
1731000440מהנדס העיר - ביטוח מקצועי45000
1731000470מהנדס עיר - ציוד משרדי16000
1731000511מהנדס עיר - כיבודים3000
1731000531מהנדס-רכב דלק45905
1731000532מהנדס- רכב תיקונים6000
1731000534מהנדס - רכב ליסינג96000
1731000541מהנדס העיר - טלפון סלולרי2400
1731000550מהנדס העיר - הוצ' פרסום15000
1731000750מהנדס העיר-העתקות אור40000
1731000780מהנדס-הוצ' שונות6000
1731000950מהנדס-הוצ' תכנון20000
סה"כ פרק 1.731000 2157921
סה"כ פרק 1.73100 2157921
סה"כ פרק 1.7310 2157921
סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות2157921
1732300420נכסי עירייה - הוצ' חומרי ניקוי80000
1732300430נכסי עירייה - הוצ' חשמל171593
1732300432נכסי עירייה - מים וביוב125598
1732300750אחזקת נכסי העירייה500000
סה"כ פרק 1.732300 877191
סה"כ פרק 1.73230 877191
סה"כ פרק 1.7323 877191
סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר877191
1733400870ועדה מקומית לתכנון ובניה - השתת' הרשות2000000
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר5035112
1741000110מרלו"ג - שכר2822808
1741000130שכר שעות נוספות294607
1741000420מרלו"ג - אחזקה ותיקונים11000
1741000421מרלו"ג - חומרי אחזקה55000
1741000430מרלו"ג - הוצ' חשמל50756
1741000432מרלו"ג - מים וביוב26078
1741000470מרלו"ג - ציוד משרדי7000
1741000511מרלו"ג - כיבודים10000
1741000522מרלו"ג - כיבודים עובדי שירות12000
1741000531מרלו"ג - רכבים דלק147974
1741000532מרלו"ג - רכבים תיקונים60000
1741000533מרלו"ג - רכבים ביטוח50000
1741000534מרלו"ג - רכבים ליסינג250000
1741000540מרלו"ג - טלפון בזק13000
1741000541מרלו"ג - טלפון סלולרי4000
1741000740מרלו"ג - ביגוד10000
1741000750מרלו"ג - עב' קבלניות (נקיון והמשקם)550000
1741000780מרלו"ג - הוצ' שונות10000
סה"כ פרק 1.741000 4384223
סה"כ פרק 1.74100 4384223
סה"כ פרק 1.7410 4384223
סה"כ פרק 1.741 מנהל נכסים ציבוריים4384223
1742000780תמרורים, כבישים וסימון כבישים50000
1743000430תאורת רחובות חשמל1024759
1743000750תאורת רחובות עב' קבלניות200000
סה"כ פרק 1.743000 1224759
סה"כ פרק 1.74300 1224759
סה"כ פרק 1.7430 1224759
סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות1224759
1744000541בטיחות בדרכים - טלפון סלולרי400
1744000780בטיחות בדרכים -שונות3000
1744000800בטיחות בדרכים -מצ'ינג מ.תחבורה100000
סה"כ פרק 1.744000 103400
סה"כ פרק 1.74400 103400
סה"כ פרק 1.7440 103400
1744400110חזות עיר - שכר915030
1744400130שכר שעות נוספות104427
1744400420חזות עיר - חומרים80000
1744400421חזות עיר - מזרקות50000
1744400531חזות עיר - רכבים דלק25304
1744400532חזות עיר - רכבים תיקונים5000
1744400533חזות עיר - רכבים ביטוח2000
1744400534חזות עיר - רכבים ליסינג54000
1744400541חזות עיר - טלפון סלולרי1200
1744400780חזות עיר - שלטים70000
סה"כ פרק 1.744400 1306961
סה"כ פרק 1.74440 1306961
סה"כ פרק 1.7444 1306961
סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים1410361
1745000750ניקוז ותיעול-עב' קבלניות100000
1745000810רשות ניקוז גליל מערבי - השתת' הרשות215000
1745000811רשות ניקוז ונחלים קישון - השתת' הרשות250000
סה"כ פרק 1.745000 565000
סה"כ פרק 1.74500 565000
סה"כ פרק 1.7450 565000
סה"כ פרק 1.745 תיעול וניקוז565000
1746000110גינון - שכר495560
1746000130שכר שעות נוספות52314
1746000432גינון - מים וביוב2351759
1746000531גינון - רכבים דלק20522
1746000532גינון - רכבים תיקונים30000
1746000533גינון - רכבים ביטוחים13000
1746000534גינון - רכבים ליסינג54000
1746000541גינון- טלפון סלולרי1200
1746000720גינון-חומרים30000
1746000740גינון ציוד וכילים10000
1746000750גינון-עב' קבלניות שונות15000
1746000751גינון עב' קבלניות4950000
1746000780גינון הוצ' שונות2000
סה"כ פרק 1.746000 8025355
סה"כ פרק 1.74600 8025355
סה"כ פרק 1.7460 8025355
סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות8025355
1747000430בריכת יגור-חשמל9181
1747000432בריכת יגור - מים2500
1747000540בריכת יגור בזק1800
1747000780בריכת יגור-הוצ' שונות1000
סה"כ פרק 1.747000 14481
סה"כ פרק 1.74700 14481
סה"כ פרק 1.7470 14481
1747300110בריכת אפק - שכר1269631
1747300130שכר שעות נוספות225131
1747300420בריכת אפק אחזקה ותקונים40000
1747300430בריכת אפק-חשמל510290
1747300432בריכת אפק-מים וביוב458529
1747300531בריכת אפק - רכבים דלק5219
1747300532בריכת אפק - רכבים תיקונים2000
1747300534בריכת אפק - רכבים ליסינג43000
1747300540בריכת אפק-טלפון בזק13000
1747300541בריכת אפק - טלפון סלולרי3200
1747300550בריכת אפק פרסום100000
1747300740בריכת אפק ציוד50000
1747300750בריכת אפק - עב' קבלניות680000
1747300760בריכת אפק-שמירה200000
1747300780בריכת אפק - הוצ' תפעול500000
סה"כ פרק 1.747300 4100000
1747302780בריכת אפק - חוגים הוצ' פעולות200000
סה"כ פרק 1.74730 4300000
סה"כ פרק 1.7473 4300000
סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות4314481
1748000110חברה קדישא -שכר1279846
1748000130שכר שעות נוספות137116
1748000531חברה קדישא - רכבים דלק12725
1748000532חברה קדישא - רכבים תיקונים15000
1748000533חברה קדישא - רכבים ביטוח2500
1748000534חברה קדישא - רכבים ליסינג43000
1748000540חברה קדישא-טלפון בזק4500
1748000541חברה קדישא - טלפון סלולרי1300
1748000750חברה קדישא - עב' קבלניות50000
1748000751חברה קדישא - עב' קבלניות (נקיון)185000
1748000780חברה קדישא- הוצ' שונות30000
1748000800חברה קדישא-השתת' בתקציב תל רגב56000
1748000810חברה קדישא - השתת' בעלויות אחזקה תל רגב150000
סה"כ פרק 1.748000 1966987
1748001310חברה קדישא- שכר פנסיה115378
1748001750חברה קדישא- הסעות400000
סה"כ פרק 1.748001 515378
סה"כ פרק 1.74800 2482365
סה"כ פרק 1.7480 2482365
סה"כ פרק 1.748 בתי עלמין2482365
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים22456544
1751000550יום עצמאות - הוצ' פרסום50000
1751000780יום עצמאות,זכרון ושואה1200000
סה"כ פרק 1.751000 1250000
סה"כ פרק 1.75100 1250000
סה"כ פרק 1.7510 1250000
סה"כ פרק 1.751 חגיגות יום העצמאות1250000
1752000780כנסים ואירועים80000
1752000980חגיגות שנות ה 150 חיים נחמן ביאליק150000
סה"כ פרק 1.752000 230000
סה"כ פרק 1.75200 230000
1752010780פורים90000
1752020780מימונה100000
1752030780יקיר העיר25000
1752040550אירועי קיץ - פרסום2000
1752040780אירועי קיץ (שכונות)80000
סה"כ פרק 1.752040 82000
סה"כ פרק 1.75204 82000
1752050780אירועי קיץ - משרד התרבות (סל"ע)300000
1752080780אירועי תרבות - משרדי ממשלה100000
1752090780אירועים- הוצ' תמלוגים100000
סה"כ פרק 1.7520 1027000
סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטכסים אחרים1027000
1754000780קשרי חוץ - פעולות150000
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים2427000
1761000110מוקד עירוני- שכר906460
1761000130מוקד עירוני-שעות נוספות241559
1761000420מוקד עירוני- אחזקה ותיקונים3000
1761000470מוקד עירוני - ציוד משרדי5000
1761000511מוקד עירוני- כיבודים4000
1761000531מוקד עירוני - רכבים דלק13905
1761000532מוקד עירוני - רכבים אחזקה4000
1761000534מוקד עירוני - רכבים ליסינג43000
1761000541מוקד עירוני-טלפון סלולרי2400
1761000570מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב35000
1761000780מוקד עירוני - הוצ' שונות9000
סה"כ פרק 1.761000 1267324
סה"כ פרק 1.76100 1267324
סה"כ פרק 1.7610 1267324
סה"כ פרק 1.761 מוקד עירוני1267324
1762000110מרכז שירות לתושב - שכר762240
1762000130שכר שעות נוספות51450
1762000541מרכז שירות לתושב - טלפון סלולרי800
1762000542מרכז שירות לתושב - מיחשוב ותקשורת60000
1762000750מרכז שירות לתושב - עב' קבלניות(נקיון)95000
1762000780מרכז שירות לתושב - הוצ' שונות13000
סה"כ פרק 1.762000 982490
סה"כ פרק 1.76200 982490
סה"כ פרק 1.7620 982490
סה"כ פרק 1.762 מידע לציבור982490
1764000540תרבות הדיור-טלפון בזק1600
1764000780תרבות הדיור הוצ' שונות1000
1764000820תרבות הדיור - פעילות לוועדי בתים20000
סה"כ פרק 1.764000 22600
סה"כ פרק 1.76400 22600
סה"כ פרק 1.7640 22600
סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור22600
1765000810מרכז שלטון מקומי - דמי חבר120000
1765000820אשכול רשויות המפרץ - דמי חבר140000
סה"כ פרק 1.765000 260000
סה"כ פרק 1.76500 260000
סה"כ פרק 1.7650 260000
סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים260000
1766000780רווחת העובד1600000
1766000781רווחת העובד - פעולות תרבות100000
סה"כ פרק 1.766000 1700000
סה"כ פרק 1.76600 1700000
סה"כ פרק 1.7660 1700000
סה"כ פרק 1.766 ועדים מקומיים1700000
1767000440ביטוח נכסי עירייה כללי1450000
1769000780מודעות-הדבקה1000
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים5683414
1772100110מינהלת איזור תעשייה-שכר431979
1772100130שכר שעות נוספות63859
1772100430מינהלת א.תעשייה - חשמל1687
1772100540מינהלת א.תעשייה - בזק1200
1772100541מינהלת א.תעשייה - סלולרי2400
1772100550מינהלת א.תעשייה - פרסום15000
1772100750מינהלת א.תעשייה - פעולות80000
1772100752מינהלת איזור התעשיה -קידום ופיתוח עסקים בעיר150000
סה"כ פרק 1.772100 746125
סה"כ פרק 1.77210 746125
סה"כ פרק 1.7721 746125
סה"כ פרק 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה746125
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי746125
1781000110פיקוח - שכר1540779
1781000130שכר שעות נוספות251673
1781000430פיקוח - הוצ' חשמל16320
1781000470פיקוח - ציוד משרדי6000
1781000511פיקוח - כיבודים7000
1781000531פיקוח רכבים דלק42044
1781000532פיקוח רכבים אחזקה ותיקונים70000
1781000533פיקוח רכבים ביטוח100000
1781000534פיקוח רכבים ליסינג96000
1781000541פיקוח-טלפון סלולרי1600
1781000550פיקוח - הוצ' פרסום2000
1781000570פיקוח חניה- הוצ' דפוס/ גביה/עמלות100000
1781000740פיקוח ביגוד25000
1781000750פיקוח - עב' קבלניות (נקיון)30000
1781000751פיקוח - עב' קבלניות (מיתר)500000
1781000760שוק עירוני - הוצאות180000
1781000780פיקוח-הוצאות שונות11000
סה"כ פרק 1.781000 2979416
סה"כ פרק 1.78100 2979416
סה"כ פרק 1.7810 2979416
סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר2979416
1782000110בית משפט מקומי - שכר228760
1782000130שכר שעות נוספות368
1782000810בית משפט מקומי השתת' עירייה45000
סה"כ פרק 1.782000 274128
1782001310בית משפט שכר פנסיה162621
סה"כ פרק 1.78200 436749
סה"כ פרק 1.7820 436749
סה"כ פרק 1.782 בית משפט עירוני436749
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני3416165
סה"כ פרק 1.7 שרותים מקומיים82341666
1811000110מינהל החינוך - שכר2366731
1811000130שכר שעות נוספות149629
1811000430חינוך - הוצ' חשמל16320
1811000470חינוך ציוד משרדי ושונות18000
1811000511חינוך כיבודים4000
1811000531חינוך - רכבים דלק69193
1811000532חינוך - רכבים תיקונים30000
1811000534חינוך - רכבים בליסינג228000
1811000540חינוך-טלפון בזק5500
1811000541חינוך-טלפון סלולרי6400
1811000550חינוך - פרסום20000
1811000751חינוך - עב' קבלניות (נקיון)80000
1811000752חינוך - עב' קבלניות (יועצים)303264
סה"כ פרק 1.811000 3297037
סה"כ פרק 1.81100 3297037
סה"כ פרק 1.8110 3297037
סה"כ פרק 1.811 מנהל החינוך3297037
1812200110גני חובה - שכר3487844
1812200130שכר שעות נוספות14069
1812200420גני חובה תיקונים48000
1812200421גנ"י - אישורי בטיחות חשמל15000
1812200423גנ"י - תחזוקת אינטרקום46500
1812200430גני חובה חשמל433041
1812200432גני חובה-מים וביוב425505
1812200440גני חובה - ביטוח תלמידים149903
1812200740גני חובה ספרים כיתה א'50000
1812200780גני חובה - הוצ' שונות50000
1812200782גני חובה - תקציב גננות100000
1812200783גנ"י - הוצ' רישום לגנ"י ובתי"ס92000
1812200810גני חובה-השתת' גננות מ' חינוך5565836
סה"כ פרק 1.812200 10477698
1812202110שכר- גנ"י סייעות שילוב2400139
1812202130שכר- שעות נוספות16808
סה"כ פרק 1.812202 2416947
סה"כ פרק 1.81220 12894645
סה"כ פרק 1.8122 12894645
1812300110גני טרום חובה -שכר7711233
1812300130שכר שעות נוספות37364
1812300540גני טרום חובה בזק36000
1812300780גני טרום חובה-הוצ' שונות60000
1812300781גנ"י חינוך מיוחד25000
1812300782גני טרום חובה-תקציב גננות172000
1812300783גן לוטוס (אנתרופוסופי) - הוצ' פעולות57900
1812300784גנ"י - סל תרבות העברות למתנ"ס140000
1812300785גנ"י - מערכת לניהול סייעות35100
1812300800גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה (614)107255
1812300810גני ט.חובה- השתת גננות מ' החינוך6543575
1812300980גנ"י - תקציב לפתיחת גנים חדשים28000
סה"כ פרק 1.812300 14953427
1812301110גנ"י סייעות משלימות - שכר2328974
1812301130שכר שעות נוספות9773
סה"כ פרק 1.812301 2338747
1812302110אחזקת גנ"י- שכר195597
1812302130שכר ש"נ24737
1812302531אחזקת גנ"י רכב דלק11158
1812302532אחזקת גנ"י רכב תיקונים5000
1812302534אחזקת גנ"י רכב ליסינג43000
1812302750אחזקת גנ"י - חומרים15000
1812302751אחזקת גנ"י - כיבוי אש15000
סה"כ פרק 1.812302 309492
1812304110גנ"י PDD שכר993428
1812304130שכר שעות נוספות2803
1812304780גנ"י PDD פעולות (277+31+32+160)220163
סה"כ פרק 1.812304 1216394
סה"כ פרק 1.81230 18818060
סה"כ פרק 1.8123 18818060
1812402110גיל הרך פרפר - שכר298742
1812402130שכר שעות נוספות12129
1812402430גיל הרך פרפר-חשמל24365
1812402540גיל הרך פרפר-טלפון ב4200
1812402541גיל הרך פרפר סלולרי400
1812402780גיל הרך פרפר שונות1000
סה"כ פרק 1.812402 340836
סה"כ פרק 1.81240 340836
סה"כ פרק 1.8124 340836
סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי32053541
1813200110בתי ספר יסודיים- שכר4018864
1813200130שכר שעות נוספות160017
1813200420בתי"ס - אחזקה ותיקונים80000
1813200421בתי"ס - מערכות לרעידות אדמה19000
1813200422בתי"ס - יועצי הנגשה ומורשי נגישות60000
1813200440בתי"ס יסודיים ביטוח תלמידים275821
1813200720בתי"ס - שיפוצי קיץ מ' החינוך300000
1813200750בתי"ס יסודיים בי"ס מנגן200000
1813200751בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך13000
1813200752חינוך שיקום תעסוקתי110000
1813200753טיפוח יחס חיובי לבע"ח10000
1813200780בתי"ס-חשמל צרכנים משניים335000
1813200782בתי"ס- העברת הכנסות מהשכרה (מתנ"ס)40000
1813200783בתי"ס -דמי שתיה סייעות22700
1813200784בתי"ס - מים שטחי גינון67920
1813200800בתי"ס - תשלומי הורים2241338
1813200810בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ1500000
1813200811בתי"ס - מחשב לכל ילד50000
1813200812בתי"ס - סל תלמיד עולה20000
1813200820בתי"ס - מרכיבי בטחון מצ'ינג250000
1813200845בתי"ס - פרוייקט זוזו21000
1813200850בתי"ס - חותם ומנב"ס (334,442)20000
1813200860בתי"ס- טקס מצטיינים15000
1813200870בתי"ס- פרוייקט נגישות30000
1813200872התאמות טכנולוגיות - משרד החינוך55000
1813200880בתי"ס - תוכניות תיקשוב (607+מדעטק וגפן)151500
1813200886בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרוני א-ב השתת' מ' החינוך1605790
1813200887בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרוני א-ב השתת' רשות450000
1813200900בתי"ס יסודיים- הוצ' גפ"ן פעולות545900
1813200910בתי"ס - גפ"ן השתת' הרשות בסל הבית ספרי471020
1813200998יום המחנך54000
1813200999חינוך - פרוייקטים60000
סה"כ פרק 1.813200 13252870
1813201110בי"ס מנגן - שכר52814
1813201430בי"ס ביאליק-חשמל פוטוולטאי68038
1813201434בי"ס ביאליק-נקיון238512
1813201870בי"ס ביאליק - ניהול עצמי50210
1813201871בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמל46500
1813201872בי"ס ביאליק-אחזקת מזגנים3904
סה"כ פרק 1.813201 459978
1813202430בי"ס הבונים-חשמל פוטוולטאי123497
1813202434בי"ס הבונים-נקיון306492
1813202870בי"ס הבונים- ניהול עצמי85896
1813202871בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל110556
1813202872בי"ס הבונים-אחזקת מזגנים6583
סה"כ פרק 1.813202 633024
1813203430בי"ס נעורים-חשמל פוטוולטאי84139
1813203434בי"ס נעורים-נקיון305256
1813203742בי"ס נעורים - אחזקת מעלית20000
1813203870בי"ס נעורים - ניהול עצמי77757
1813203871בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל72804
1813203872בי"ס נעורים-אחזקת מזגנים6242
סה"כ פרק 1.813203 566198
1813204110שכר PDD בי"ס קדימה1827944
1813204130שכר שעות נוספות1086
1813204434בי"ס קדימה - נקיון309876
1813204540בי"ס קדימה - טלפון בזק1500
1813204740PDD קדימה - הוצ' מזון161441
1813204741PDD קדימה - הוצ' נלוות33092
1813204742PDD קדימה - העשרה26300
1813204780בי"ס קדימה - אגרות תלמידי חוץ העברה לבי"ס (15%)39750
1813204870בי"ס קדימה-ניהול עצמי47205
1813204871בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל151188
1813204872בי"ס קדימה- אחזקת מזגנים3955
סה"כ פרק 1.813204 2603337
1813205110שכר PDD בי"ס צלילים2779143
1813205130שכר שעות נוספות10801
1813205430בי"ס צלילים - חשמל137857
1813205432בי"ס צלילים - מים וביוב54465
1813205434בי"ס צלילים - נקיון360000
1813205540בי"ס צלילים - טלפון בזק5500
1813205740בי"ס צלילים - הוצ' הזנת יוח"א404460
1813205741בי"ס צלילים - הוצ' נלוות107778
1813205742בי"ס צלילים - הוצ' העשרה51324
1813205780בי"ס צלילים - הוצאות פעולות30000
סה"כ פרק 1.813205 3941328
1813206434בי"ס פסגות - נקיון240000
1813206870בי"ס פסגות- ניהול עצמי50586
1813206871בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל70884
1813206872בי"ס פסגות - אחזקת מזגנים4684
סה"כ פרק 1.813206 366154
1813207434בי"ס רקפות - נקיון247920
1813207435בי"ס רקפות - נקיון אולם ספורט212208
1813207742בי"ס רקפות - אחזקת מעלית20000
1813207750בי"ס רקפות - עב' קבלניות כ"א (אב בית מתנ"ס)170000
1813207870בי"ס רקפות - ניהול עצמי67365
1813207871בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמל189708
1813207872בי"ס רקפות - אחזקת מזגנים5078
סה"כ פרק 1.813207 912279
1813208110שכר PDD בי"ס מיתרים702402
1813208130שכר שעות נוספות734
1813208434בי"ס מיתרים - הוצ' נקיון252000
1813208540בי"ס מיתרים - הוצ' בזק2500
1813208541בי"ס מיתרים - הוצ' תקשורת4000
1813208740בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א115560
1813208741בי"ס מיתרים PDD - הוצ' נלוות25720
1813208742בי"ס מיתרים PDD - הוצ' העשרה15254
1813208743בי"ס מיתרים - אחזקת מעלית11000
1813208870בי"ס מיתרים - ניהול עצמי62356
1813208871בי"ס מיתרים - ניהול עצמי חשמל98544
1813208872בי"ס מיתרים - אחזקת מזגנים3358
סה"כ פרק 1.813208 1293428
סה"כ פרק 1.81320 24028596
סה"כ פרק 1.8132 24028596
1813302110מועדוניות תבור וחרמון - שכר732653
1813302130שכר שעות נוספות9420
1813302540תבור וחרמון - טלפון בזק4500
1813302780תבור וחרמון- הוצ' שונות100000
סה"כ פרק 1.813302 846573
סה"כ פרק 1.81330 846573
1813310110שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחד2766669
1813310130שכר - שעות נוספות47988
סה"כ פרק 1.813310 2814657
סה"כ פרק 1.81331 2814657
סה"כ פרק 1.8133 3661230
1813400800יוזמות חינוכיות ופרוייקטים מ' החינוך30000
1813600110שכר סייעות שילוב ח"מ4263355
1813600130שכר שעות נוספות17206
1813600781פרוייקט פר"ח40000
1813600810חינוך מיוחד- סייעות צמודות (345)151028
סה"כ פרק 1.813600 4471589
1813601110שכר-סייעות פדגוגיות חינוך קל (בתי"ס)962240
1813601130שכר שעות נוספות4740
סה"כ פרק 1.813601 966980
1813602110שכר- סייעות פדגוגיות חינוך קל (גנ"י)427390
1813602130שכר שעות נוספות11251
סה"כ פרק 1.813602 438641
סה"כ פרק 1.81360 5877210
סה"כ פרק 1.8136 5877210
1813800110מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י - שכר537872
1813800780בתי"ס וגנ"י - מסגרות קיץ הוצ' פעולות90000
1813800781מסגרות קיץ בי"ס ביאליק - הוצ' פעולות20000
1813800782מסגרות קיץ בי"ס הבונים - הוצ' פעולות40000
1813800783מסגרות קיץ בי"ס נעורים - הוצ' פעולות40000
1813800784מסגרות קיץ בי"ס קדימה - הוצ' פעולות20000
1813800785מסגרות קיץ בי"ס פסגות - הוצ' פעולות23000
1813800786מסגרות קיץ בי"ס רקפות - הוצ' פעולות38000
1813800787מסגרות קיץ בי"ס מיתרים - הוצ' פעולות40000
1813800800בתי"ס וגנ"י - מסגרות קיץ מתנ"ס -השתת' רשות500000
סה"כ פרק 1.813800 1348872
סה"כ פרק 1.81380 1348872
1813810110קייטנות פסח וחנוכה - שכר162361
1813810780בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה203924
סה"כ פרק 1.813810 366285
סה"כ פרק 1.81381 366285
סה"כ פרק 1.8138 1715157
סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי35312193
1814000810אורט-תיכון,חט"ב השתת'58935779
1814100440חט"ב אורט אפק - ביטוח תלמידים48424
1814100760חט"ב אורט אפק- שמירה180000
1814100761חט"ב אורט אפק - סייעות187343
1814100810חט"ב אורט אפק- אגרות תלמידים478500
סה"כ פרק 1.814100 894267
סה"כ פרק 1.81410 894267
סה"כ פרק 1.8141 894267
1814200430חט"ב אורט דפנה - חשמל62371
1814200432חט"ב אורט דפנה - מים וביוב50662
1814200440חט"ב אורט דפנה - ביטוח תלמידים67779
1814200760חט"ב אורט דפנה -שמירה200000
1814200761חט"ב אורט דפנה- סייעות742672
1814200810חט"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים669750
סה"כ פרק 1.814200 1793234
סה"כ פרק 1.81420 1793234
סה"כ פרק 1.8142 1793234
סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים61623280
1815000440אורט דרום חט"ע - ביטוח תלמידים98518
1815000540אורט דרום חט"ע - בזק300
1815000760אורט דרום חט"ע- שמירה215000
1815000761אורט דרום חט"ע - סייעות743230
1815000810אורט חט"ע - אגרות תלמידים856680
סה"כ פרק 1.815000 1913728
סה"כ פרק 1.81500 1913728
סה"כ פרק 1.8150 1913728
סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי1913728
1816500110מרכז פסג"ה - שכר240000
1816500430מרכז פסג"ה - הוצ' חשמל100000
1816500432מרכז פסג"ה - הוצ' מים וביוב50000
1816500750מרכז פסג"ה - עב' קבלניות (נקיון)100000
1816500780מרכז פסג"ה - הוצאות שונות10000
סה"כ פרק 1.816500 500000
סה"כ פרק 1.81650 500000
סה"כ פרק 1.8165 500000
1816800850מלגות לסטודנטים300000
1816800851מלגות לסטודנטים - אגודה הדדית70000
סה"כ פרק 1.816800 370000
סה"כ פרק 1.81680 370000
סה"כ פרק 1.8168 370000
סה"כ פרק 1.816 חינוך גבוה870000
1817100110קב"ט מוסדות חינוך- שכר210619
1817100130שכר - שעות נוספות48672
1817100470קב"ט - ציוד משרדי ושונות4000
1817100541קב"ט - טלפון סלולרי400
1817100760מוסדות חינוך - שמירה1450000
סה"כ פרק 1.817100 1713691
סה"כ פרק 1.81710 1713691
סה"כ פרק 1.8171 1713691
1817300110שירות פסיכולוגי - שכר3476200
1817300130שכר שעות נוספות300144
1817300430ש.פסיכולוגי - הוצ' חשמל19265
1817300432ש.פסיכולוגי - מים וביוב1000
1817300511ש.פסיכולוגי - כיבודים3000
1817300521ש.פסיכולוגי - השתלמויות40000
1817300540ש.פסיכולוגי - טלפון בזק6000
1817300541ש.פסיכולוגי - טלפון סלולרי800
1817300570ש.פסיכולוגי - הוצ' מיחשוב24000
1817300740ש.פסיכולוגי - ציוד9000
1817300750ש.פסיכולוגי - הדרכות92235
1817300755ש.פסיכולוגי - עב' קבלניות (ניקיון)60000
1817300780ש.פסיכולוגי - שונות10000
1817300781ש.פסיכולוגי - מרכז אבחון מלקות ללמידה7000
סה"כ פרק 1.817300 4048644
סה"כ פרק 1.81730 4048644
סה"כ פרק 1.8173 4048644
1817600780טיפול בפרט (מנ"ע)50000
1817610110שכר רווחה חינוכית147532
סה"כ פרק 1.8176 197532
1817700110קב"סיות - שכר847619
1817700130שכר שעות נוספות13705
1817700420קב"סיות - הוצ' אחזקה3000
1817700750קב"סיות - עב' קבלניות (נקיון)45000
סה"כ פרק 1.817700 909324
סה"כ פרק 1.81770 909324
סה"כ פרק 1.8177 909324
1817800750הסעות בחינוך מיוחד3783123
1817800751הסעות בחינוך רגיל393135
סה"כ פרק 1.817800 4176258
סה"כ פרק 1.81780 4176258
סה"כ פרק 1.8178 4176258
1817900110שכר - ילדים ונוער בסיכון302358
1817900130שכר שעות נוספות8976
סה"כ פרק 1.817900 311334
סה"כ פרק 1.81790 311334
סה"כ פרק 1.8179 311334
סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים11356783
1818000110חינוך - מוקד קליטה שכר174431
1818000130שכר שעות נוספות7605
סה"כ פרק 1.818000 182036
סה"כ פרק 1.81800 182036
סה"כ פרק 1.8180 182036
סה"כ פרק 1.818 חינוך מבוגרים182036
1819000110מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - שכר815297
1819000130שכר שעות נוספות18445
1819000541מאבק באלימות , סמים ואלכוהול - טלפון סלולרי800
1819000780מאבק באלימות , סמים ואלכוהול - פעולות446901
סה"כ פרק 1.819000 1281443
סה"כ פרק 1.81900 1281443
סה"כ פרק 1.8190 1281443
סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים1281443
סה"כ פרק 1.81 חינוך147890041
1821000110פנאי ואיגום משאבים - שכר431175
1821000130שכר שעות נוספות10000
1821000470פנאי ואיגום משאבים - ציוד משרדי3000
1821000570איגום משאבים - תוכנת מרום6000
1821000780פנאי ואיגום משאבים - הוצ' שונות3000
סה"כ פרק 1.821000 453175
סה"כ פרק 1.82100 453175
סה"כ פרק 1.8210 453175
סה"כ פרק 1.821 מנהל התרבות453175
1822000420בית חן - אחזקה ותיקונים40000
1822000430בית חן-חשמל65920
1822000540בית חן-טלפון בזק300
1822000750בית חן - עב' קבלניות (נקיון)100000
1822000780בית חן - מועדון זמר (מתנ"ס)70000
1822000781בית חן - שבתרבות (מתנ"ס)33600
סה"כ פרק 1.822000 309820
1822001110צעירי ביאליק - שכר62562
1822001130שכר שעות נוספות2260
1822001780צעירי ביאליק - הוצ' פעולות100000
1822001980צעירי ביאליק - הוצ' חד פעמיות פרמיירה50000
סה"כ פרק 1.822001 214822
1822005110 סל תרבות - שכר199382
1822005130שכר שעות נוספות20000
1822005541סל תרבות-טלפון סלולר400
סה"כ פרק 1.822005 219782
1822006780חידון ביאליק30000
1822007780פסטיבל ביאליק270000
1822008780תרבות יהודית - פעולות180000
1822008800תרבות יהודית - פעולות במצ'ינג מ' החינוך155000
סה"כ פרק 1.822008 335000
1822009800הקהילה הלהט"בית - פעולות במצ'ינג143000
סה"כ פרק 1.82200 1522424
1822017780מעמד האישה - פעולות70000
1822018550גימלאים - הוצ' פרסום2000
1822018780גימלאים - הוצ' פעולות25000
סה"כ פרק 1.822018 27000
סה"כ פרק 1.82201 97000
1822020110להקה אתיופית - שכר56857
1822025800אזרחים ותיקים- מ' לשוויון חברתי47500
סה"כ פרק 1.82202 104357
סה"כ פרק 1.8220 1723781
סה"כ פרק 1.822 פעולות תרבות1723781
1823000110ספריה - שכר749160
1823000130שכר שעות נוספות13100
1823000420ספריה - אחזקה ותיקונים60000
1823000430ספריה - הוצ' חשמל60773
1823000432ספריה - מים וביוב4475
1823000540ספריה - טלפון בזק13000
1823000541ספריה - טלפון סלולרי800
1823000740ספריה - ציוד ושונות5000
1823000743ספריה - רכישת ספרים10000
1823000750ספריה - עב' קבלניות (נקיון)60000
1823000751ספריה - עב' קבלניות (המשקם)40000
1823000780ספריה - פעולות תרבות10000
סה"כ פרק 1.823000 1026308
סה"כ פרק 1.82300 1026308
סה"כ פרק 1.8230 1026308
סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות1026308
1824000110מתנ"ס צור שלום - שכר137447
1824000130שכר שעות נוספות11211
1824000430מתנ"ס צו"ש-חשמל17665
1824000540מתנ"ס צו"ש -הוצ' בזק3000
1824000750מתנ"ס צו"ש -עב' קבלניות (נקיון)53700
1824000780מתנ"ס צו"ש -שונות3000
1824000800מועדון היוט - מתנ"ס צו"ש2000
1824000810מנהל מתנ"ס צו"ש - מתנ"ס ביאליק100000
סה"כ פרק 1.824000 328023
1824004110צהרונים - שכר386873
1824004130שכר שעות נוספות143338
1824004430צהרונים -חשמל15319
1824004540צהרונים-טלפון בזק300
1824004810צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי שכר)70000
1824004820צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי מסגרות קטנות)124800
סה"כ פרק 1.824004 740630
סה"כ פרק 1.82400 1068653
סה"כ פרק 1.8240 1068653
סה"כ פרק 1.824 מתנסים1068653
1825100432קונסרבטוריון-מים וביוב10832
1825100540קונסרבטוריון-טלפון בזק300
1825100800קונסרבטוריון - השתתפות עירייה200000
סה"כ פרק 1.825100 211132
סה"כ פרק 1.82510 211132
סה"כ פרק 1.8251 211132
סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול211132
1826200750ארכיון עירוני - עב' קבלניות (נקיון)15000
1826200780ארכיון עירוני - הוצ' פעולות39250
סה"כ פרק 1.826200 54250
סה"כ פרק 1.82620 54250
סה"כ פרק 1.8262 54250
1826300430פארק נופש פעיל-חשמל77662
1826400110יד לבנים- שכר384867
1826400130שכר שעות נוספות100495
1826400430יד לבנים- הוצ' חשמל65765
1826400540יד לבנים - טלפון בזק6500
1826400541יד לבנים - טלפון סלולרי400
1826400750יד לבנים - אחזקה ותיקונים12000
1826400780יד לבנים - הוצ' שונות8000
1826400781יד לבנים - מועדון בוקר22000
סה"כ פרק 1.826400 600027
1826401410אגודה הדדית-שכ"ד62000
1826401800אגודה הדדית - השתת' העירייה בנאמנות120000
סה"כ פרק 1.826401 182000
1826402430מועדון דן-חשמל9260
1826402540מועדון דן-טלפון בזק3500
1826402750מועדון דן - עב' קבלניות (נקיון)103776
1826402780מועדון דן - הוצ' שונות3000
1826402800מנהל מועדון דן - מתנ"ס ביאליק140000
סה"כ פרק 1.826402 259536
1826403430מועדון עופרים-חשמל8943
1826403540מועדון היוט דרום - טלפון בזק1500
1826403780מועדון עופרים - העברה למתנ"ס100000
1826403860מועדון עופרים - השתת' הרשות בחוג שחמט20000
סה"כ פרק 1.826403 130443
1826404110חוגים בתי"ס - שכר21220
1826405110מועדון ברנר - שכר300596
1826405432מועדון ברנר - מים וביוב6000
1826405540מועדון ברנר-טלפון בזק2000
1826405541מועדון ברנר - טלפון סלולרי400
1826405750מועדון ברנר - עב' קבלניות (נקיון)28000
1826405780מועדון ברנר - שונות2000
סה"כ פרק 1.826405 338996
1826406110אשכול פיס - שכר375079
1826406130שכר שעות נוספות3867
1826406420אשכול פיס-אחזקה ותיקונים20000
1826406421אשכול פיס תחזוקת מחשבים3000
1826406430אשכול פיס-חשמל201710
1826406432אשכול פיס-מים וביוב59490
1826406470אשכול פיס-ציוד משרדי2000
1826406511אשכול פיס-כיבודים1500
1826406540אשכול פיס-טלפון11000
1826406541אשכול פיס-טלפון סלולרי400
1826406750אשכול פיס- עב' קבלניות (נקיון)76140
1826406780אשכול פיס-שונות4000
סה"כ פרק 1.826406 758186
1826408110רב תכליתי - שכר120000
1826408541רב תכליתי - טלפון סלולרי400
סה"כ פרק 1.826408 120400
סה"כ פרק 1.82640 2410808
סה"כ פרק 1.8264 2410808
סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות2542720
1827000800מתנ"ס ביאליק - השתתפות הרשות885000
1827000801מתנ"ס ביאליק - פרוייקט בר מצווה מגבית בריטניה100000
1827000802מתנ"ס ביאליק - מכינת גל120000
1827000810מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחות50000
1827000820מתנ"ס ביאליק - השתת' בשכר אחזקה ושיווק150000
סה"כ פרק 1.827000 1305000
סה"כ פרק 1.82700 1305000
סה"כ פרק 1.8270 1305000
סה"כ פרק 1.827 תרבות1305000
1828100110מינהל חברה וקהילה - שכר546985
1828100531חברה וקהילה - רכבים דלק14439
1828100532חברה וקהילה - רכבים אחזקה4000
1828100534חברה וקהילה - רכבים ליסינג43000
1828100541חברה וקהילה - טלפון סלולרי400
סה"כ פרק 1.828100 608824
סה"כ פרק 1.82810 608824
1828110800חברה וקהילה - הדרך החדשה100000
1828110810חברה וקהילה - קידום בריאות אפשרי בריא292000
1828110820חברה וקהילה - קידום הזדקנות מיטבית ( ג'וינט)100000
סה"כ פרק 1.828110 492000
סה"כ פרק 1.82811 492000
סה"כ פרק 1.8281 1100824
1828200110קידום נוער - שכר675665
1828200130שכר שעות נוספות31515
1828200420קידום נוער - אחזקה1000
1828200430נוער - הוצ' חשמל11569
1828200470קידום נוער - ציוד משרדי3000
1828200511קידום נוער - כיבודים2000
1828200541קידום נוער - טלפון סלולרי800
1828200750קידום נוער - עב' קבלניות (נקיון)46000
1828200780קידום נוער - הוצ' פעולות9000
1828200782פרוייקט אחרי65000
סה"כ פרק 1.828200 845549
סה"כ פרק 1.82820 845549
סה"כ פרק 1.8282 845549
1828500110נוער - שכר393245
1828500130שכר - שעות נוספות22828
1828500540נוער - טלפון בזק3500
1828500541נוער- טלפון סלולרי400
1828500780נוער - הוצ' פעולות117000
1828500800נוער - עיר הילדים והנוער מצ'ינג110000
סה"כ פרק 1.828500 646973
1828506110מרכז צעירים - שכר332111
1828506130שכר שעות נוספות60632
1828506420מרכז צעירים - אחזקה1000
1828506430מרכז צעירים - הוצ' חשמל12446
1828506470מרכז צעירים - ציוד משרדי1500
1828506511מרכז צעירים - כיבודים1000
1828506540מרכז צעירים - טלפון בזק4000
1828506541מרכז צעירים- טלפון סלולרי400
1828506550מרכז צעירים - פרסום6000
1828506750מרכז צעירים - עב' קבלניות (נקיון)30000
1828506780מרכז צעירים - הוצ' פעולות110000
1828506781מרכז צעירים - מרכז הורות90000
סה"כ פרק 1.828506 649089
סה"כ פרק 1.82850 1296062
סה"כ פרק 1.8285 1296062
1828998432נוער - מים וביוב1298
1828999800תמיכות תנועות נוער240000
סה"כ פרק 1.82899 241298
סה"כ פרק 1.8289 241298
סה"כ פרק 1.828 נוער3483733
1829100110מינהל הספורט - שכר309092
1829100130שכר שעות נוספות56247
1829100541מינהל הספורט-טלפון ס800
סה"כ פרק 1.829100 366139
סה"כ פרק 1.82910 366139
סה"כ פרק 1.8291 366139
1829200110מגרשי ספורט - שכר419082
1829200130שכר שעות נוספות51390
1829200420מגרשי ספורט - אחזקה וגינון270000
1829200421מגרשי ספורט סינתטיים - אחזקה50000
1829200432מגרשי ספורט-מים וביוב164728
1829200540מגרשי ספורט - הוצ' בזק1700
1829200541מגרשי ספורט - טלפון סלולרי400
1829200750מגרשי ספורט - עב' קבלניות (נקיון)180000
1829200780מגרשי ספורט - הוצ' שונות1000
סה"כ פרק 1.829200 1138300
סה"כ פרק 1.82920 1138300
סה"כ פרק 1.8292 1138300
1829300110אולמות ספורט - שכר465537
1829300130שכר שעות נוספות71955
1829300420אולמות ספורט - אחזקה ותיקונים60000
1829300430אולמות ספורט - הוצ' חשמל77014
1829300432אולמות ספורט - מים וביוב112973
1829300540אולמות ספורט - טלפון בזק4000
1829300541אולמות ספורט - טלפון סלולרי400
1829300740אולמות ספורט ציוד10000
1829300750אולמות ספורט- עב' קבלניות (נקיון)90000
1829300780אולמות ספורט הוצ' שונות1000
1829300800סל ספורט - העברות70000
סה"כ פרק 1.829300 962879
1829302780צעדה ומירוץ70000
1829303780טורנירים בספורט80000
סה"כ פרק 1.82930 1112879
סה"כ פרק 1.8293 1112879
1829914800תמיכות אגודות ספורט2500000
סה"כ פרק 1.829 ספורט5117318
סה"כ פרק 1.82 תרבות16931820
1832400110טיפת חלב - שכר58292
1832400750טיפת חלב - עב' קבלניות (נקיון)75000
סה"כ פרק 1.832400 133292
סה"כ פרק 1.83240 133292
סה"כ פרק 1.8324 133292
סה"כ פרק 1.832 מרפאות133292
1839000810מד"א השתתפויות240000
סה"כ פרק 1.83 בריאות373292
1841000110רווחה - שכר7395892
1841000130שכר שעות נוספות252430
1841000420רווחה אחזקה ותיקונים25000
1841000430רווחה חשמל113607
1841000470רווחה ציוד משרדי12000
1841000511רווחה - הוצ' כיבוד7000
1841000524רווחה - השתלמויות קרן שלם (100%)20000
1841000540רווחה-טלפון בזק30000
1841000541רווחה-טלפון סלולרי3200
1841000750רווחה - עב' קבלניות (נקיון)120000
1841000760רווחה - הוצ' שמירה15000
1841000780רווחה הוצ' שונות10000
1841000800רווחה - צרכים מיוחדים השתת' הרשות90000
סה"כ פרק 1.841000 8094129
1841001800רווחה - פעולות ארגוניות15000
1841003800רווחה - סל בטיחות בסיסי20000
1841004110שכר - כ"א לחינוך מיוחד (100%)62093
1841005110שכר - ביטחון עובדים139301
1841005130שכר שעות נוספות15209
סה"כ פרק 1.841005 154510
1841006110שכר גן סביון88907
1841006130שכר שעות נוספות1975
סה"כ פרק 1.841006 90882
סה"כ פרק 1.84100 8436614
סה"כ פרק 1.8410 8436614
סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה8436614
1842200840מקלטים לנשים מוכות - הוצ' ממשלה250000
1842201800משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' רשות25000
1842201840משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' ממשלה75000
סה"כ פרק 1.842201 100000
1842202800טיפול באובדן ושכול - הוצ' רשות85000
סה"כ פרק 1.84220 435000
סה"כ פרק 1.8422 435000
1842400110שכר- יצירת קשר הורים ילדים65170
1842400130שכר שעות נוספות970
1842400750יצירת קשר הורים וילדים - עב' קבלניות כ"א (נקיון)30000
1842400760יצירת קשר הורים ילדים - שמירה20000
1842400800יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' רשות15000
1842400840יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' ממשלה15000
סה"כ פרק 1.842400 146140
1842401800תחנה לטיפול במשפחה - הוצ' רשות180000
1842402800ועדת תסקירים - הוצ' רשות5000
1842403800מרכזי טיפול באלימות - הוצ' רשות110000
1842403840מרכזי טיפול באלימות - הוצ' ממשלה30000
סה"כ פרק 1.842403 140000
1842404840פגיעות מיניות בגירים - הוצ' ממשלה45000
1842405840תכנית למניעת אלימות - הוצ' ממשלה20000
1842406800שירותים בקהילה שח"א - הוצ' רשות128000
סה"כ פרק 1.84240 664140
סה"כ פרק 1.8424 664140
סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה1099140
1843500110שכר רווחה - מועדונית קדימה121398
1843500130שכר שעות נוספות3292
1843500410מועדונית קדימה- הוצ' שכ"ד50000
1843500540סיגליות וקדימה בזק3000
1843500800מועדוניות קדימה - הוצ' רשות120000
סה"כ פרק 1.843500 297690
1843501840מועדונית סיגליות - הוצ' ממשלה252000
1843502800נתיבים - הוצ' רשות50000
1843503840טיפול במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה550000
1843504840מרכזי חירום אקסטרניים - הוצ' ממשלה250000
1843505840טיפול בפגיעות מיניות - הוצ' ממשלה200000
1843506800ילדים בסיכון אבחונים - הוצ' רשות10000
1843507800רואים אותך - הוצ' רשות120000
סה"כ פרק 1.84350 1729690
סה"כ פרק 1.8435 1729690
1843800840אחזקת ילדים בפנימיות4500000
1843801110שכר רווחה - עם הפנים לקהילה59631
1843801800עם הפנים לקהילה - הוצ' רשות160000
סה"כ פרק 1.843801 219631
1843802800עם הפנים לקהילה - נתיבים להורות60000
1843803800פעילות קהילתית ג"ג - הוצ' רשות7000
סה"כ פרק 1.84380 4786631
סה"כ פרק 1.8438 4786631
1843901840ילדים במעונות יום2500000
סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער9016321
1844001800מגן זהב רכזי מענים - הוצ' רשות65000
1844002800אש"ק השתתפות עירייה600000
סה"כ פרק 1.84400 665000
סה"כ פרק 1.8440 665000
1844300840אחזקת זקנים במעונות1750000
1844301840נופשון לאזרח ותיק- הוצ' ממשלה40000
סה"כ פרק 1.84430 1790000
סה"כ פרק 1.8443 1790000
1844400800טיפול באזרח ותיק בסיכון - הוצ' רשות30000
1844401800מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות250000
1844402840קהילה תומכת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה200000
1844403840סיוע לניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה20000
1844404840שכונה תומכת - הוצ' ממשלה125000
1844405800מועדון ברנר ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות140000
1844406800מועדונים לזקנים - הוצ' רשות70000
1844407800טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' רשות10000
1844407840טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' ממשלה35000
סה"כ פרק 1.844407 45000
1844408800בני משפחה מטפלים - הוצ' רשות80000
1844409800מיזמים להפגת בדידות (מועדון נייד) - הוצ' רשות90000
סה"כ פרק 1.84440 1050000
1844410800קפה ביאליק ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות55000
סה"כ פרק 1.8444 1105000
1844500840מסגרות יומיות לזקן - הוצ' ממשלה220000
סה"כ פרק 1.844 שירותים לזקן3780000
1845100840סידור במעונות מש"ה - הוצ' ממשלה9700000
1845101840סביבה תומכת - הוצ' ממשלה80000
1845102840הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה - הוצ' ממשלה2100000
1845103840החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) - הוצ' ממשלה4500000
1845104840טיפול בהורים וילדים - הוצ' ממשלה180000
1845105840הסעות אוטיסטים - הוצ' ממשלה120000
1845106840מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה20000
1845107840מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - הוצ' ממשלה615000
1845108840נופשונים לקייטנות - הוצ' ממשלה30000
1845109840משפחות אומנה מש"ה - הוצ' ממשלה12000
סה"כ פרק 1.84510 17357000
1845110840משפחות אומנה לשיקום - הוצ' ממשלה10000
סה"כ פרק 1.8451 17367000
1845200840מרכז יום אימונים מש"ה - הוצ' ממשלה15000
1845201840מרכז יום טיפולי מש"ה - הוצ' ממשלה1250000
1845202840מעש"ים - הוצ' ממשלה520000
1845203840הסעות למרכז יום מש"ה - הוצ' ממשלה550000
סה"כ פרק 1.84520 2335000
סה"כ פרק 1.8452 2335000
סה"כ פרק 1.845 שירותים למפגר19702000
1846300840הדרכת עיוור ובני ביתו - הוצ' ממשלה100000
1846400840מועדון חברתי לבוגרים - הוצ' ממשלה80000
1846500840נכים בפנימיות - הוצ' ממשלה5800000
1846501840אחזקת נכים במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה57000
סה"כ פרק 1.84650 5857000
סה"כ פרק 1.8465 5857000
1846600840תעסוקה מוגנת למוגבל - הוצ' ממשלה480000
1846601840תוכניות לתעסוקה - הוצ' ממשלה120000
1846602840מרכזי אבחון ושיקום - הוצ' ממשלה15000
1846603840מסגרות יום לילד המוגבל - הוצ' ממשלה75000
1846604840הסעות נכים לתעסוקה - הוצ' ממשלה135000
סה"כ פרק 1.84660 825000
סה"כ פרק 1.8466 825000
1846700840תוכנית לילד החריג - הוצ' ממשלה70000
1846701840נופשונים מש"ה ושיקום - הוצ' ממשלה65000
1846702840מסגרת יום שיקומי - הוצ' ממשלה1300000
1846703800הסעות למעון יום שיקומי - הוצ' רשות400000
1846704800ליווי למעון יום שיקומי - הוצ' רשות200000
1846705840מרכזי יום לנכים קשים - הוצ' ממשלה310000
1846707840תוכניות צבא - הוצ ממשלה40000
סה"כ פרק 1.84670 2385000
סה"כ פרק 1.8467 2385000
1846800800שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' רשות15000
1846800840שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' ממשלה150000
סה"כ פרק 1.846800 165000
1846801800נכים קשים בקהילה - הוצ' רשות26500
סה"כ פרק 1.84680 191500
סה"כ פרק 1.8468 191500
סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום9438500
1847100110שכר רווחה - בתים חמים לנערות85965
1847100800בתים חמים לנערות - הוצ' רשות150000
סה"כ פרק 1.847100 235965
1847101800טיפול בנוער וצעירים - הוצ' רשות45000
1847103840פרוייקט יתד - הוצ' ממשלה40000
1847104800פרוייקט יתד - סל גמיש20000
1847105800טיפול בנערות במצוקה - הוצ' רשות30000
1847106840נערות חוץ ביתי - הוצ' ממשלה12000
1847107800טיפול בשורדות זנות - הוצ' רשות15000
1847108840תוכנית קהילתית עדי - הוצ' ממשלה15000
סה"כ פרק 1.84710 412965
סה"כ פרק 1.8471 412965
1847300800נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה - הוצ' רשות130000
1847300840נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה - הוצ' ממשלה40000
סה"כ פרק 1.847300 170000
1847301800תוכניות לנגמלים - הוצ' רשות80000
1847302840נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - הוצ' ממשלה50000
1847303840מעונות חסות - הוצ' ממשלה350000
1847304840מסגרות ארציות לדרי רחוב - הוצ' ממשלה120000
1847306840מעונות חסות ממשלתיים - הוצ' ממשלה220000
סה"כ פרק 1.84730 990000
סה"כ פרק 1.8473 990000
1847400840מפת"ן ממשלתי - הוצ' ממשלה50000
סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון1452965
1848200800קהילה מיטיבה - הוצ' רשות366000
1848300800פעולות התנדבות בקהילה - הוצ' רשות15000
1848400800שי"ל - הוצ' רשות6000
1848800800בית המתנדב - הוצאות פעולות20000
1848800805בית המתנדב - אירועים מ' הפיס30000
1848800810מתנדבים - כיתת ותיקים100000
סה"כ פרק 1.848800 150000
סה"כ פרק 1.84880 150000
סה"כ פרק 1.8488 150000
סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית537000
1849000110שכר רווחה - עובדי שכונה עולים89965
1849001800מרכזי טיפול באלימות עולים - הוצ' רשות35000
1849002840משפחות עולים במצוקה - הוצ' ממשלה10000
1849005110שכר רווחה - תוכנית חומש אתיופים (100%)321552
1849005130שכר שעות נוספות7094
1849005800תוכנית חומש אתיופים (100%) - הוצ' רשות160000
סה"כ פרק 1.849005 488646
סה"כ פרק 1.84900 623611
סה"כ פרק 1.8490 623611
סה"כ פרק 1.849 שירותים לעולים623611
סה"כ פרק 1.84 רווחה54086151
1851000800מועצה דתית - השתת' עירייה1535432
1856000800שירותי דת - השתת' הרשות בהוצאות45000
1856000980שירותי דת - השתת' הרשות בפעולות דת50000
סה"כ פרק 1.856000 95000
סה"כ פרק 1.85600 95000
סה"כ פרק 1.8560 95000
סה"כ פרק 1.856 שירותי דצת יהודיים כללים95000
סה"כ פרק 1.85 דת1630432
1860000110קליטת עליה- שכר486038
1860000130שכר שעות נוספות8649
1860000430קליטת עליה - הוצ' חשמל301
1860000432קליטת עליה - הוצ' מים1055
1860000540קליטת עליה-טלפון בזק2000
1860000541קליטת עליה- טלפון סלולרי400
1860000750קליטת עליה - עב' קבלניות (נקיון)55000
1860000800קליטת עליה - הוצ' פעולות17000
1860000810עליה - פעולות מצ'ינג מ.קליטה300000
1860000825קליטת עליה - אירועים20000
סה"כ פרק 1.860000 890443
סה"כ פרק 1.86000 890443
1860020110קליטה בית הידידות - שכר244809
1860020130שכר שעות נוספות179
1860020540קליטה בית הידידות - טלפון בזק6500
1860020750קליטה בית הידידות - עב' קבלניות (נקיון)60000
1860020780מוקד קליטה - הוצ' שונות2000
1860020800קליטה קהילה אתיופית - מצ'ינג פעולות250000
1860020810קהילה אתיופית- פרוייקטים מפעל הפיס200000
1860020830קליטה בית הידידות - גינה קהילתית15000
סה"כ פרק 1.860020 778488
סה"כ פרק 1.86002 778488
סה"כ פרק 1.8600 1668931
סה"כ פרק 1.860 1668931
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה1668931
1870000110איכות הסביבה - שכר463560
1870000130שכר שעות נוספות43910
1870000540איכות הסביבה- טלפון בזק600
1870000541איכות הסביבה - טלפון סלולרי1200
1870000550איכות הסביבה - הוצ' פרסום8000
1870000750איכות הסביבה - עב' קבלניות (נקיון)60000
1870000780איכות הסביבה-הוצ' שונות5000
1870000800איכות הסביבה השתת' עירייה80000
1870000801איכות הסביבה פרוייקטים בתי"ס מצ'ינג84250
1870000802איכות הסביבה - יום הנקיון הלאומי20000
1870000810רשות נחל קישון - השתת'135000
1870000830איגוד ערים א.הסביבה השתת'150000
סה"כ פרק 1.870000 1051520
סה"כ פרק 1.87000 1051520
סה"כ פרק 1.8700 1051520
סה"כ פרק 1.870 1051520
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה1051520
סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים223632187
1912000110מינהל המים - שכר488303
1912000130שכר שעות נוספות20585
1912000541מינהל המים - טלפון סלולרי400
סה"כ פרק 1.912000 509288
סה"כ פרק 1.91200 509288
סה"כ פרק 1.9120 509288
סה"כ פרק 1.912 גביה509288
1913000110מח' מים - שכר327485
1913000130שכר שעות נוספות16719
סה"כ פרק 1.913000 344204
סה"כ פרק 1.91300 344204
סה"כ פרק 1.9130 344204
סה"כ פרק 1.913 משק המים344204
סה"כ פרק 1.91 מים853492
1935000780דמי חכירה מינהל קרקע60000
1940000110תחבורה - שכר120000
1940000780תחבורה - הוצ' שונות15000
סה"כ פרק 1.940000 135000
סה"כ פרק 1.94000 135000
סה"כ פרק 1.9400 135000
סה"כ פרק 1.940 135000
סה"כ פרק 1.94 תחבורה135000
1972000999הוצ' תפעול "מי ביאליק10000
1990000310שכר פנסיה16989811
1990000320שכר כללי -פיצויים1000000
1990000800פנסיה- רציפות זכויות השתת' עירייה700000
1990000810פנסיה-קרן רווחה גימלאים160000
סה"כ פרק 1.990000 18849811
סה"כ פרק 1.99000 18849811
סה"כ פרק 1.9900 18849811
סה"כ פרק 1.990 18849811
1994000980הוצ' בלתי צפויות ושנים קודמות100000
1995000860הנחות ארנונה26000000
סה"כ פרק 1.99 44949811
סה"כ פרק 1.9 מפעלים46008303
------ סיכום לדו''ח ------
סה"כ הכנסות :389837175
סה"כ הוצאות :389837175
הכנסות פחות הוצאות :0