ספר התקציב המלא (2023) - ramat-hasharon

עמוד 1

תקציב עיריית רמת השרון

לשנת 2023

אושר במליאה ביום 19.3.2023

עמוד 2

תוכן עניינים

עמוד 3

1

עמוד 4

תקציב 2023

2

עמוד 5

רמת-השרון

תקציב 2023

ריכוז סעיפי הכנסות

ביצוע סופי

תקציב 2022 תקציב 2023

2021

6 הנהלה כללית 44,307,900 45,007,000 45,111,000

61 מינהל כללי 20,340,500 21,954,000 23,299,000

62 מינהל כספי 8,112,900 8,606,000 7,917,000

63 הוצאות מימון 2,251,400 2,300,000 2,400,000

64 פרעון מלוות 13,603,100 12,147,000 11,495,000

7 שרותים מקומיים 114,092,200 124,771,000 131,562,000

71 תברואה 42,104,100 43,237,000 44,510,000

72 שרותי חירום וביטחון 4,058,900 3,851,000 3,875,000

73 תכנון, בניין עיר ונכסים 21,428,700 29,721,000 33,407,000

74 נכסים ציבוריים 25,544,800 25,336,000 25,346,000

75 מבצעים ואירועים 380,600 305,000 310,000

76 שרותים עירוניים שונים 14,174,400 15,114,000 16,159,000

78 פיקוח עירוני 5,974,100 6,553,000 7,139,000

79 שירותים חקלאיים 426,600 654,000 816,000

8 שרותים ממלכתיים 273,400,700 280,883,000 294,933,000

81 חינוך 177,580,100 179,538,000 191,029,000

82 תרבות 43,190,800 47,859,000 49,405,000

83 בריאות 746,200 765,000 825,000

84 רווחה 46,896,800 47,713,000 48,534,000

85 דת 3,471,200 3,162,000 3,132,000

87 איכות הסביבה 1,515,600 1,846,000 2,008,000

9 מפעלים ותשלומים לא רגילים 55,028,600 53,971,000 58,921,000

93 גמלאות ופיצויים 26,209,100 26,409,000 27,015,000

94 שירותי אכיפת חניה 501,200 400,000 450,000

95 תחבורה שיתופית 750,000

99 תשלומים בלתי רגילים 28,318,300 27,162,000 30,706,000

סך תקבולים 0 0 0

סך תשלומים 486,829,400 504,632,000 530,527,000

סה"כ לדוח 486,829,400 504,632,000 530,527,000

3

עמוד 6

רמת-השרון

תקציב 2023

ריכוז סעיפי הוצאות

ביצוע סופי

תקציב 2022 תקציב 2023

2021

6 הנהלה כללית 44,307,900 45,007,000 45,111,000

61 מינהל כללי 20,340,500 21,954,000 23,299,000

62 מינהל כספי 8,112,900 8,606,000 7,917,000

63 הוצאות מימון 2,251,400 2,300,000 2,400,000

64 פרעון מלוות 13,603,100 12,147,000 11,495,000

7 שרותים מקומיים 114,092,200 124,771,000 131,562,000

71 תברואה 42,104,100 43,237,000 44,510,000

72 שרותי חירום וביטחון 4,058,900 3,851,000 3,875,000

73 תכנון, בניין עיר ונכסים 21,428,700 29,721,000 33,407,000

74 נכסים ציבוריים 25,544,800 25,336,000 25,346,000

75 מבצעים ואירועים 380,600 305,000 310,000

76 שרותים עירוניים שונים 14,174,400 15,114,000 16,159,000

78 פיקוח עירוני 5,974,100 6,553,000 7,139,000

79 שירותים חקלאיים 426,600 654,000 816,000

8 שרותים ממלכתיים 273,400,700 280,883,000 294,933,000

81 חינוך 177,580,100 179,538,000 191,029,000

82 תרבות 43,190,800 47,859,000 49,405,000

83 בריאות 746,200 765,000 825,000

84 רווחה 46,896,800 47,713,000 48,534,000

85 דת 3,471,200 3,162,000 3,132,000

87 איכות הסביבה 1,515,600 1,846,000 2,008,000

9 מפעלים ותשלומים לא רגילים 55,028,600 53,971,000 58,921,000

93 גמלאות ופיצויים 26,209,100 26,409,000 27,015,000

94 שירותי אכיפת חניה 501,200 400,000 450,000

95 תחבורה שיתופית 750,000

99 תשלומים בלתי רגילים 28,318,300 27,162,000 30,706,000

סך תקבולים 0 0 0

סך תשלומים 486,829,400 504,632,000 530,527,000

סה"כ לדוח 486,829,400 504,632,000 530,527,000

4

עמוד 7

תקן ותקציב כ"א 2023

5

עמוד 8

תקן ותקציב כ"א 2023

6

עמוד 9

תקן ותקציב כ"א 2023

7

עמוד 10

פירוט התקציב הרגיל 2023

לפי פרקים, סעיפים וחשבונות

8

עמוד 11

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1 מסים ומענק כללי -302,622,400 -301,223,000 -313,180,000

11 ארנונה -281,458,900 -286,500,000 -297,600,000

1111000100 ארנונה כללית -254,469,900 -263,500,000 -272,600,000

1113000100 הנחות מימון -1,041,800 -1,250,000 -1,300,000

1115000100 הנחות לפי זכאות -21,079,600 -21,750,000 -23,700,000

1116000100 הנחות קורונה עסקים -4,867,600

12 אגרות -4,089,600 -4,070,000 -4,166,000

1121000220 תעודות ואישורים -188,600 -170,000 -166,000

1122000220 אגרת רישיונות שלטים -3,901,000 -3,900,000 -4,000,000

13 הטלים -13,026,600 -10,533,000 -10,955,000

1160000800 היטלים למימון פ. מלוות -13,026,600 -10,533,000 -10,955,000

19 מענקים כללים -4,047,300 -120,000 -459,000

1190000912 מימון מזכירים בחירות מוניציפלי -339,000

1194000910 שיפוי עבור הנחות קורונה שניתנו -4,038,400

1195000910 שיפוי לפנסיה צוברת -8,900 -120,000 -120,000

2 שרותים מקומיים -24,011,400 -37,341,000 -41,657,000

21 תברואה -704,200 -920,000 -1,190,000

1212000790 החזרים מתאגיד תמיר)מול -137,100 -315,000 -400,000

הוצאה(

1213300220 אגרת רישוי עסקים -26,000 -30,000 -50,000

1213400220 אגרת שולחנות וכסאות -43,000 -40,000 -40,000

1214000220 רשיונות לכלבים -299,800 -325,000 -425,000

1214200220 פיקוח וטרינרי -198,300 -210,000 -275,000

22 שירותי חירום ובטחון -182,900 -490,000 -500,000

1225000420 השת.הורים בסדנאות סמים -15,100 -50,000 -70,000

ואלימו

1225000990 המשרד לבטחון פנים סמים -110,800 -430,000 -430,000

ואלימות

1229999910 הכנסה ממשרד הפנים-קורונה -57,000 -10,000

23 תכנון ובניין עיר -21,599,600 -33,779,000 -37,687,000

1231000420 הכנסות משר.הנדסיים -225,900 -65,000 -154,000

1231000910 מענק משרד הפנים רישוי עסקים -63,000

1232000760 השתתפות רשות ניקוז ירקון -149,900

1233100220 אגרת רשיונות לבניה -ועדה -4,750,600 -5,500,000 -7,005,000

1233100800 מימון מינהל הנדסה מהיטלי השב -16,473,200 -28,214,000 -30,465,000

24 נכסים ציבוריים -123,200 -160,000 -120,000

1244400990 סימון כבישים השתתפות -50,000

הממשלה

1244500990 השת ממשלה במנ תאונות -73,200 -160,000 -120,000

26 הכנסות שונות -613,000 -1,167,000 -1,525,000

1261300990 MUNI100 הזדקנות מיטבית -436,000

ג'וינט

1263000990 מע' מידע ניהולית ישראל דיגיטלי -125,200 -500,000 -373,000

1267000420 הכנסות מתביעות ביטוח -30,000 9

עמוד 12

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1269000690 הכנסות שונות כולל משפטיות -193,600 -150,000 -150,000

1269000990 הכנסות המשרד לקידום מעמד -27,000

האישה

1269100690 תשלום הוצ' אכיפה ע"י נישומים -293,900 -350,000 -240,000

1272000420 האב טכנולוגי וצעירים -300 -25,000 -12,000

1272000931 הכנסות מפעל הפיס-צעירים -193,000

1272000990 השתת' הממשלה פעילות צעירים -112,000 -94,000

28 פיקוח עירוני -788,500 -825,000 -635,000

1282000690 קנסות בית משפט -110,400 -150,000 -135,000

1282000692 דוחות פיקוח -678,100 -675,000 -500,000

3 שרותים ממלכתיים -139,850,100 -143,394,000 -142,969,000

31 תקבולים בחינוך -105,184,300 -106,477,000 -105,891,000

311 תקבולי חינוך -960,000

1311000920 גפן רשותי -960,000

312 הכנסות לחינוך קדם יסודי -19,874,000 -22,070,000 -21,982,000

1311100920 החזר תחזוקה מוסדות חינוך -200,000

1312200420 גנ"י -השתת' מגוונים גני יולא -167,500 -80,000

1312200422 החזר מפעיל סייעות עובדות -315,000

עיריה

1312200920 השת' בעוזרות וגננות טרום חובה -4,692,500 -5,939,000 -5,092,000

1312200923 גננות גני חובה ממשלה)מול -4,695,400 -4,600,000 -4,600,000

הוצאה

1312220930 הכנסות לידה עד 3 מול הוצאה -528,000

1312300420 גנ"י טרום הורים העשרה -83,700 -1,075,000 -979,000

1312300920 השת ממשלה בשכ"ל גני -10,234,900 -10,376,000 -10,268,000

313 הכנסות לחינוך יסודי -10,615,700 -9,409,000 -9,006,000

3131 יסודי -7,307,300 -4,845,000 -4,461,000

1313100920 תקבולים בגין שרתים -4,843,500 -4,282,000 -4,238,000

1313200920 תקבולים בגין מזכירים -45,800 -47,000 -169,000

1313200923 תקבולים בגין עוזרי הוראה -1,956,000

1313200924 ממשרד החינוך-עבור מתגברים -54,000 -54,000

חינ

1313200990 ממשרד הביטחון-עבור נאמני -462,000 -462,000

קורונ

3133 חינוך מיוחד -1,219,700 -1,164,000 -1,720,000

1313300923 סיעות רפואיות-משרד החנוך -1,219,700 -1,164,000 -1,720,000

3134 צהרונים וחוגים -1,973,100 -2,458,000 -2,397,000

1313400925 פרויקטים ממשלתיים-מול הוצאה -400,000

1313400927 תכנית ניצנים -1,973,100 -2,058,000

1313410927 תכנית ניצנים -1,284,000

1313410928 חופשות ניצנים בי"ס -470,000

1313410929 חופשות ניצנים גנים -643,000

3136 נוער -115,600 -334,000 -115,000

1313600920 השתתפות הממשלה בפעילויות -115,600 -334,000 -115,000

10

נוער

עמוד 13

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

3137 קידום נוער -608,000 -313,000

1313700921 השתתפות משרד החינוך בקידום -608,000 -313,000

נו

314 הכנסות לחטיבת הביניים -5,742,100 -5,997,000 -5,913,000

1314000420 אג תלמידי חוץ -83,800 -640,000 -640,000

1314000920 השת ממשלה בחט"ב -5,002,600 -4,750,000 -4,740,000

1314100920 תוכנית מלקות ללמידה -38,000

1314210420 אשכול פיס שכירויות -150,000

1314400421 זקיפה של שכ"ד רמב"ם -60,000 -60,000 -60,000

1314400422 זקיפה של אחזקה רמבם -173,000 -173,000

1314400921 רמב"ם- תקבולים בגין שרתים ומז -422,700 -224,000 -435,000

315 הכנסות לחינוך על יסודי -44,396,700 -42,922,000 -44,083,000

1315200420 אגרת חוץ השת' הורים באלון -67,100 -57,000 -57,000

1315200920 השת ממשלה באלון -21,387,000 -20,715,000 -21,186,000

1315200921 גפן מוסדי אלון -404,000

1315700420 אגרת חוץ רוטברג השת' הורים -900 -2,000 -2,000

1315700920 השת ממשלה ברוטברג -22,941,700 -22,148,000 -22,015,000

1315700921 גפן מוסדי רוטברג)חדש( -419,000

317 שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י -14,649,400 -16,006,000 -15,969,000

1317100420 השתת תושבים שפ"י -4,000 -4,000

1317100920 השת ממשלה קב"ט -96,700 -98,000 -98,000

1317100922 קול קורא שפ"י -50,000

1317100990 השת משטרה בשמירה -1,189,500 -1,300,000 -1,363,000

1317300420 מרכז קשת - הורים -39,000

1317300440 השתתפות מוסדות להשכלה -110,500 -26,000 -8,000

גבוהה

1317300920 השת בשרות פסיכולוג -2,616,000 -2,558,000 -2,448,000

1317300922 הכנסות שפ"י תמיכה בהכשרות -110,000

"פס

1317500420 ביטוח תלמידים - אגרת חינו -284,300 -444,000 -640,000

1317600420 השתתפות בתוכניות למחוננים -733,200 -775,000 -838,000

1317600423 רקפת - השת' הורים -761,500 -900,000 -2,355,000

1317600440 שפ"מ הכנסות מוסדות -142,000 -35,000

1317600920 שפ"מ הכנסות משרד החינוך -44,000 -10,000

1317650420 הכנסות תושבים טרופיגן -2,177,200 -1,430,000 -729,000

1317650990 הכנסות טרופיגן תמ"ת -464,100 -442,000 -156,000

1317700920 השת קצין בקור סדיר -160,900 -165,000 -158,000

1317700921 קב"ס הכ מפרוייקטים -35,000 -35,000 -35,000

1317800420 תשלומי הורים להסעות יסודי -32,800 -45,000 -65,000

1317800421 השתת' בהסעה תלמידי על יסודי -45,000 -40,000

1317800920 השת ממשלה בהסעות -5,409,500 -5,828,000 -6,468,000

1317900420 גביה מהורים פרויקטים שונים -99,800 -763,000

1317900922 השתתפות בשיפוצי קיץ -200,300 -252,000

11

1317900923 תשלומי הורים חומרים -119,100 -232,000 -264,000

עמוד 14

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1317900924 אגרת שכפול פר תלמיד -53,400 -93,000 -67,000

1317900925 קולות קוראים-תקבולים -105,600 -346,000 -28,000

3133 חינוך מיוחד -7,812,500 -8,099,000 -7,900,000

1313300920 חינוך מיוחד -663,900 -420,000 -236,000

1313300922 סייעות שילוב וכיתתיות -7,148,600 -7,679,000 -7,664,000

3134 צהרונים וחוגים -2,093,900 -1,974,000 -78,000

1313400920 אגרת שיכפול -2,300 -78,000 -78,000

1313400922 ניהול עצמי בי"ס יסודי -1,093,200 -1,191,000

1313400923 קיץ של ידידות )מול הוצאה( -982,100 -685,000

1313400924 השאלת ספרי לימוד)מול הוצאה ( -16,300 -20,000

32 שירותי תרבות וספורט -4,135,800 -5,939,000 -6,238,000

1322000931 השת' מפעל הפיס תרבות-חדש -280,000

1322200420 הכנסות מהפעלת בית יד לבנים -311,600 -750,000 -910,000

1322300920 השת' ממשלה-פעולות תרבות -100,000 -272,000 -180,000

1323000420 השת קוראים בספריה -79,300 -75,000 -188,000

1323000990 השתתפות ממשלה בספריה -551,200 -550,000 -550,000

1325000420 קונסרב הורים -1,461,900 -2,137,000 -2,060,000

1325000920 קונסרב ממשלה -284,900 -416,000 -330,000

1325000921 קונס' הכנסות ממוסדות -267,000

1326410420 הכנסות גלריה -220,000 -100,000

1326500420 מוזיאון גאולוגי השת.בחוגים -31,500 -204,000 -100,000

1329000421 תמיכות עקיפות יצוגיות -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000

1329300990 השתתפות ממשלה בספורט -315,400 -315,000 -273,000

34 תקבולים משירותי רווחה -29,843,000 -30,594,000 -30,282,000

341 מינהל הרווחה -3,179,200 -3,400,000 -3,500,000

1341000930 השת מ הרווחה במינה -3,179,200 -3,400,000 -3,500,000

342 רווחת הפרטי והמשפחה -932,600 -860,000 -815,000

1342210420 סיוע חומרי למשפחה השתת תו -12,900 -13,000 -13,000

1342210930 משפחות במצוקה בקהילה -489,000 -310,000 -365,000

1342400420 השת בתחנת ייעוץ והדרכה -304,700 -315,000 -315,000

1342400930 מרכז טיפול באלימות -126,000 -122,000 -122,000

1342410930 השתת'בתחנת יעוץ והדרכה -100,000

מ.רווח

343 שרותים לילד ולנוער -2,872,900 -2,985,000 -2,894,000

1343530930 טיפול בילד בקהילה מ.ה. -1,018,300 -1,107,000 -823,000

1343800420 ילדים בפנימיות השת תושבים -149,200 -120,000 -120,000

1343800930 ילדים בפנימיות השת מ. -1,354,800 -1,466,000 -1,548,000

1343900930 ילדים במעונות יום -350,600 -292,000 -403,000

344 שרותים לתושבים הותיקים -2,070,100 -1,981,000 -1,895,000

1344300930 תושבים ותיקים במעונות -1,310,400 -1,380,000 -1,428,000

מ.הרווחה

1344420420 טיפול בתושבים ותיקים בקהילה -103,800 -49,000 -49,000

הש 12

עמוד 15

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1344420930 טיפול בתושבים ותיקים בקהילה -508,600 -416,000 -352,000

1344421420 אזרחים ותיקים השתתפות -147,300 -136,000 -66,000

תושבים

345 שרותים למש"ה)מוגבלות שכלית

-9,182,000 -9,970,000 -9,625,000

התפתחותית)

1345100420 מש"ה במוסדות הש.ת. -28,200 -99,000

1345100930 מש"ה במוסדות רווחה -9,153,800 -9,871,000 -9,625,000

346 שרותי שיקום -10,220,100 -10,204,000 -10,300,000

1345120420 החזקת אוטיסטים גביה הורים -30,000

1345120930 החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר -3,233,200 -3,671,000 -3,965,000

1345300930 שרותים תומכים למ.ש.ה -493,600 -114,000 -182,000

1346300930 שיקום העיוור בקהילה -57,300 -70,000 -36,000

1346500420 נכים הש.תושבים -273,600 -95,000 -250,000

1346500930 אחזקת נכים במסגרת -6,162,400

1346510930 סיוע לנכים בקהילה -774,000 -446,000

1346520930 נכים-מסגרות ותוכניות שיקום -5,450,000 -5,421,000

347 שרותי תקון -818,100 -701,000 -723,000

1347100420 עוגן -יזמות עסקית לנוער -52,400 -40,000 -40,000

1347100930 שקום נוער-השת ממשלה -297,700 -90,000 -90,000

1347400930 שירותי תקון ומפתן -468,000 -571,000 -593,000

348 עבודה קהילתית והתנדבות -568,000 -493,000 -530,000

1348200930 עבודה קהילתית-הש.מ -65,000 -23,000 -23,000

1348200931 מפעל הפיס השתתפות ברווחה -503,000 -470,000 -507,000

37 איכות הסביבה -687,000 -384,000 -558,000

1379000420 הכנסות מתושבים איכות הסביבה -6,000

1379000950 הכנסות משרד להגנת הסביבה -687,000 -384,000 -552,000

ואחר

4 מפעלים -16,518,000 -19,173,000 -24,650,000

41 מים ותאגיד "שרונים" -22,400 -10,000

1413100210 אגרת מים -22,400 -10,000

43 נכסים -4,560,200 -5,900,000 -8,400,000

1430000650 דמי שמוש במקרקעין -4,560,200 -5,900,000 -8,400,000

44 תחבורה -11,935,400 -13,263,000 -16,250,000

1443000220 אכיפת דוחות חניה -2,058,000 -1,900,000 -1,600,000

1443000221 אגרת חניה מוסדרת -5,242,200 -5,963,000 -7,000,000

1443200220 דוחות חניה -4,635,200 -5,250,000 -7,500,000

1443300420 תחבורה שיתופית -150,000 -150,000

5 תקבולים בלתי רגילים -4,399,200 -3,501,000 -8,071,000

5 תקבולים בלתי רגילים -4,399,200 -3,501,000 -8,071,000

1511000660 הכנסות מרבית ודיבי -810,800 -900,000 -5,400,000

1512000990 השת' משרד הפנים בתקצוב -50,000

לשכת ה

1530000990 ממנהל הגמלאות- פנסיה רוטברג -205,700 -190,000 -310,000

13

עמוד 16

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1531000760 החזרים מהעברת פנסיה -701,000 -661,000 -661,000

1594000690 הפרשה להפחתת ערך השקעה -1,823,300 -1,500,000 -1,500,000

ברימוני

1599200510 הכנסות חד פע ובגין שנים -858,400 -200,000 -200,000

קודמות

6 הנהלה כללית 44,307,900 45,007,000 45,111,000

61 מינהל כללי 20,340,500 21,954,000 23,299,000

611 ראש העיר וסגניו 4,881,400 5,562,000 5,149,000

6111 ראש העיר וסגניו 2,715,100 2,689,000 2,742,000

1611100110 שכר ראש העיר וסגניו 2,433,600 2,367,000 2,409,000

1611100532 הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגני 2,000 2,000 3,000

1611100780 קידום מעמד האשה 148,900 150,000 150,000

1611100781 מועצת נשים עירונית 117,300 150,000 150,000

1611100782 הממונה על מניעת הטרדה מינית 2,000 5,000 15,000

1611100810 תרומות ומתנות 11,300 15,000 15,000

6112 לשכת ראש העיר 929,900 1,390,000 1,034,000

1611200110 לשכת ראש העיר 929,900 1,015,000 609,000

1611200780 הוצאות לפעולה-גיל הזהב 375,000 425,000

6113 לשכת סגני ראש העיר 767,500 828,000 783,000

1611300110 לשכות הסגנים 682,800 756,000 711,000

1611300780 הוצ' לפעולה לשכת סגן ראש 67,900 36,000 36,000

העיר

1611300781 הוצ' לשכת סגן/ית ראש העיר 16,800 36,000 36,000

6114 משוחררים וסטודנטים 468,900 655,000 590,000

1611400110 שכר מחלקת צעירים 178,500 240,000 160,000

1611400580 משוחררים וסטודנטים 100,700 150,000 125,000

1611400581 האב טכנולוגי 24,700 90,000 55,000

1611400582 צעירים-העצמת ערכי הדמוקרטיה 100,000

1611400583 מלגות לסטודנטים 165,000 175,000 150,000

612 מבקר העירייה 764,500 1,164,000 1,150,000

1612000110 שכר מבקר הרשות ונצ 516,200 609,000 700,000

1612000530 דלק מבקר 25,200 30,000 37,000

1612000531 ליסינג מבקר 51,600 54,000 60,000

1612000532 רכב הוצאות כללי מבקר 4,900 6,000 8,000

1612000580 הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר 166,600 460,000 340,000

1612000581 טיפול בתלונות הציבור 5,000 5,000

613 לשכת המנכ"ל 1,500,000 2,027,000 3,250,000

613 לשכת מנכ"ל 1,500,000 2,027,000 2,148,000

1613000110 שכר לשכת מנכ"ל 1,377,300 1,615,000 1,449,000

1613000532 הוצאות רכב כללי לשכת מנכל 1,100 2,000 3,000

1613000783 פעולות מנכ"ל 121,600 310,000 260,000

1613000784 פעולות מחלקת שירות 100,000

1613000785 פעולות הזדקנות מיטבית 436,000 14

עמוד 17

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1613000785 )(MUNI100 436,000

6134 מחלקת שירות 853,000

1613400110 שכר מחלקת שירות-מיון מחדש 733,000

1613400780 פעולות מחלקת שירות-מיון מחדש 120,000

6135 הנגשת מידע לפי חוק 249,000

1613500110 שכר הנגשת מידע לפי חוק-חדש 114,000

1613500780 הנגשת מידע לפי חוק-חדש 135,000

614 דוברות תקשורת 1,376,000 1,963,000 1,985,000

1614000110 שכר אגף דוברות 764,900 993,000 1,080,000

1614000540 דוברות ופרסום 549,800 850,000 825,000

1614000750 הקלטות וצילומי ישיבות המועצה 61,300 120,000 80,000

615 משאבי אנוש 5,507,000 6,413,000 6,465,000

1615000110 שכר אגף משאבי אנוש 1,706,400 2,002,000 1,966,000

1615000521 השתלמויות לעובדים 245,400 335,000 300,000

1615000523 דמי חבר באגודים מקצועיים 323,300 600,000 640,000

1615000530 דלק משאבי אנוש 16,800 24,000 20,000

1615000531 ליסינג משאבי אנוש 95,700 112,000 100,000

1615000532 הוצאות רכב כללי משאבי אנוש 300 1,000 1,000

1615000550 פרסום מכרזי כח אדם 106,700 158,000 108,000

1615000780 פיתוח ארגוני וההון האנושי 62,600 108,000 75,000

1615000781 משאבי אנוש- פעולות 403,900 375,000 365,000

1615000810 דמי חבר בארגונים מוניציפאליים 167,700 180,000 190,000

1615000870 פעולות לרווחת עובד 2,000,000 2,130,000 2,330,000

1615000871 תש' מעסיק לביטוח 329,700 328,000 330,000

בריאות+שיניים

1615000872 עובדים-אירועים וגיבוש 48,500 60,000 40,000

617 המחלקה המשפטית 1,310,700 1,259,000 1,283,000

1617000110 שכר מח משפטית 1,647,000 2,124,000 2,048,000

1617000530 דלק מחלקה משפטית 28,800 33,000 24,000

1617000531 ליסינג מחלקה משפטית 87,900 94,000 99,000

1617000532 רכב משפטית- ביטוחים וכלליות 19,200 20,000 26,000

1617000580 הוצ' ארגוניות ומשפטיות- 351,000 475,000 520,000

במשפטית

1617000996 השתתפות המשפטית בהוצ' -823,200 -1,487,000 -1,434,000

הנדסה

619 הוצאות בגין בחירות 680,000

1619000580 הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות 530,000

1619000750 עבודות קבלניות בחירות 150,000

6132 משרדי העירייה 4,886,000 3,466,000 3,287,000

1613200110 משכורת לעובדים משרדי העירייה 749,600 708,000 740,000

1613200430 מאור וחימום משרדי העירייה 603,800 620,000 663,000

1613200431 חומרי ניקיון משרדי העירייה 43,400 45,000 45,000

1613200432 תצרוכת מים במבני העיריה 206,200 230,000 230,000

15

עמוד 18

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1613200433 ביוב הכפר הירוק 634,500

1613200511 הוצאות כיבוד לעובדים ולאו 252,400 245,000 225,000

1613200512 נסיעות ואש"ל 6,000 10,000 10,000

1613200522 ספרים ועיתונים 8,000 12,000 19,000

1613200540 דואר ותקשורת 1,768,900 1,066,000 800,000

1613200560 הוצאות משרדיות 31,100 30,000 30,000

1613200751 חב' ניקיון משרדי העירייה 582,100 500,000 525,000

6133 כ"א זמני 114,900 100,000 50,000

1613300750 כח אדם זמני 114,900 100,000 50,000

62 מינהל כספי 8,112,900 8,606,000 7,917,000

621 גזברות 4,212,100 4,764,000 4,461,000

1621000110 שכר מינהל הכספים 4,058,800 4,740,000 4,549,000

1621000530 דלק גזברות 27,700 34,000 37,000

1621000531 ליסינג גזברות 50,500 53,000 56,000

1621000532 רכב גזברות- ביטוחים וכלליות 45,100 24,000 27,000

1621000580 הוצ ארגוניות גזברות 485,300 425,000 345,000

1621000997 העמסת אגף שמאות להנדסה -455,300 -512,000 -553,000

623 גביה 3,900,800 3,842,000 3,456,000

1623000110 שכר מח גביה 2,374,800 2,436,000 2,487,000

1623000530 דלק גבייה 44,800 48,000 55,000

1623000531 ליסינג גבייה 91,400 95,000 100,000

1623000532 הוצאות רכב כללי גבייה 9,000 8,000 9,000

1623000580 הוצ ארגוניות במח הגביה 1,372,400 1,245,000 795,000

1623000581 הוצאות ועדת ערר 8,400 10,000 10,000

63 הוצאות מימון 2,251,400 2,300,000 2,400,000

1631000610 עמלות בנקים וכרטיסי אשראי 1,209,600 1,100,000 1,100,000

1632000610 הנחות מימון ארנונה)מול הכנסה( 1,041,800 1,200,000 1,300,000

64 פרעון מלוות 13,603,100 12,147,000 11,495,000

1649000691 פרעון מלוות - קרן 12,533,200 11,179,000 10,438,000

1649000692 פרעון מלוות - ריבית 1,004,200 933,000 920,000

1649000693 פרעון מלוות - הצמדה 65,700 35,000 137,000

7 שרותים מקומיים 114,092,200 124,771,000 131,562,000

71 תברואה 42,104,100 43,237,000 44,510,000

712 ניקוי רחובות ואיסוף אשפה 40,570,100 41,516,000 42,884,000

1712000110 שכר תברואה 2,465,800 2,198,000 2,138,000

1712000530 דלק תברואה 101,700 105,000 110,000

1712000531 ליסינג תברואה 148,600 125,000 138,000

1712000532 רכב תברואה- ביטוחים וכלליות 17,400 43,000 35,000

1712000740 תברואה-כלים וציוד 97,300 260,000 290,000

1712000750 תברואה-עב קבלניות 36,876,100 37,967,000 39,173,000

1712000781 תברואה במימון תמיר)מול 863,200 818,000 1,000,000

16

הכנסה(

עמוד 19

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

714 שירות וטרינרי 1,263,700 1,401,000 1,306,000

1714000110 שכר שרות וטרינרי 861,700 917,000 865,000

1714000530 דלק שרות וטרינרי 14,400 24,000 26,000

1714000531 ליסינג שרות וטרינרי 44,100 115,000 84,000

1714000532 הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי 19,200 15,000 11,000

1714000780 פעולות וטרינריה 176,300 285,000 300,000

1714000820 תמיכה בעמותות למען בעלי חיים 148,000 45,000 20,000

715 תברואה מונעת 270,300 320,000 320,000

1715000750 עבודות הדברה 270,300 320,000 320,000

72 שרותי חירום וביטחון 4,058,900 3,851,000 3,875,000

722 שמירה בטחונית 479,100 335,000 320,000

1722100780 משמר אזרחי פעולות 6,800 35,000

1722200750 שמירה במוסדות העירייה 435,900 250,000 250,000

ובמרחב

1722200780 מיגון אבטחה ואזעקה 36,400 50,000 70,000

723 הג"א 964,000 910,000 918,000

1723000110 שכר הג"א 517,500 529,000 559,000

1723000420 אחז מקלטים ומחסני חרום 175,200 75,000 50,000

1723000810 פעולות הג"א ארצי 271,300 306,000 309,000

724 כיבוי אש 337,400 350,000 350,000

1724000420 תח' ציוד כיבוי במתקני עירייה 337,400 350,000 350,000

725 מטה למניעת אלימות וסמים 1,423,300 1,528,000 1,674,000

1725000110 מטה למניעת אלימות וסמים 1,096,000 1,143,000 1,276,000

1725000530 דלק מחלקת סמים 20,700 22,000 22,000

1725000531 ליסינג מחלקת סמים 41,000 42,000 45,000

1725000532 הוצאות רכב כללי מחלקת סמים 100 1,000 1,000

1725000780 הוצאות לפעולה מניעת אלימות 265,500 320,000 330,000

726 מל"ח ופס"ח 51,500 60,000 72,000

1726000780 פעולות מל"ח 51,500 60,000 72,000

729 אגף הבטחון 803,600 668,000 541,000

1729000110 שכר מחלקת מל"ח 445,100 554,000 451,000

1729000431 חשמל במקלטים 24,800 30,000 30,000

1729000532 הוצאות רכב כללי אגף ובטחון 4,100

1729000760 יח' חרום והפעלת מתנדבי חירום 15,300 24,000 60,000

1729999550 הוצ' הסברה ופרסום -קורונה 152,900 30,000

1729999932 הוצ' ציוד מיגון והצטיידות-קורו 161,400 30,000

73 תכנון, בניין עיר ונכסים 21,428,700 29,721,000 33,407,000

1731000110 שכר מינהל הנדסה 11,728,900 13,725,000 15,020,000

1731000310 שכר גמלאי מינהל הנדסה 1,603,400 1,632,000 1,717,000

1731000530 דלק מינהל הנדסה 61,800 98,000 75,000

1731000531 ליסינג מינהל הנדסה 317,100 380,000 399,000

17

1731000532 הוצאות רכב כללי מינהל הנדסה 16,800 27,000 39,000

עמוד 20

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1731000580 הוצ' ארגוניות ומשפטיות הנדסה 5,258,700 8,900,000 8,993,000

1731000725 ציוד והשתלמויות בטיחות בעבודה 1,500 90,000 450,000

1731000780 מח' נכסים - הוצ' שונות 297,400 400,000 450,000

1731000781 הוצאות מחלקת GIS 128,000 277,000 415,000

1731000996 העמסת משפטיות להוצ' הנדסה 823,200 1,487,000 1,434,000

1731000997 העמסת אגף שמאות להנדסה 455,300 512,000 553,000

1732000750 אחזקת מערכת ניקוז 374,200 1,000,000 2,400,000

1732000830 רשות ניקוז-השתתפות העירייה 281,300 343,000 312,000

1733200780 פיקוח על הבניה)הריסות מכוח צו 45,300 500,000 800,000

1733300780 פיקוח על בניינים מסוכנים -חד 35,800 350,000 350,000

74 נכסים ציבוריים 25,544,800 25,336,000 25,346,000

740 אגף שפ"ע 1,225,500 2,036,000 2,466,000

1740000110 משכורת אגף שפ"ע 916,900 1,144,000 1,269,000

1740000530 דלק אגף רכבי שפ"ע 28,800 54,000 54,000

1740000531 ליסינג רכבי שפ"ע 100,400 147,000 147,000

1740000532 רכב שפ"ע-ביטוחים וכלליות 3,800 16,000 16,000

1740000780 הוצ' ארגוניות אגף שפ"ע 175,600 675,000 980,000

741 אגף התפעול 4,071,000 4,219,000 4,313,000

741 אגף התפעול 1,575,200 1,303,000 1,276,000

1741000110 אגף תיפעול שכר 969,100 700,000 703,000

1741000530 דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה 61,400 70,000 52,000

1741000531 ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש 253,100 248,000 321,000

1741000532 רכב תחזוקה ותפעול-ביטוחים 65,900 85,000 70,000

וכלל

1741000780 אחזקה ותפעול מבני העירייה 213,600 200,000 130,000

1741000782 תפעול חומרים 12,100

7411 רכש אספקה ומלאי 1,117,800 1,280,000 1,314,000

1741100110 משכורות רכש אספקה ומלאי 1,096,500 1,220,000 1,264,000

1741100930 רכישת ציוד ורהוט 21,300 60,000 50,000

7412 מחלקת תחזוקה 1,378,000 1,636,000 1,723,000

1741200110 שכר מחלקת תחזוקה 1,341,800 1,536,000 1,658,000

1741200780 פעולות מחלקת תחזוקה וסיירת 36,200 100,000 65,000

106

742 דרכים ומדרכות 1,091,700 1,121,000 1,203,000

1742000110 שכר מדור חוצות וסימון כבישים 818,300 706,000 817,000

1742000530 דלק דרכים ומדרכות 6,400 9,000 10,000

1742000531 ליסינג דרכים ומדרכות 43,100 45,000 45,000

1742000532 רכב כללי דרכים ומדרכות 100 1,000 1,000

1742000751 סימון כבישים ואחזקת חוצות 223,800 360,000 330,000

743 חשמל ותאורת רחובות 5,308,800 5,395,000 4,386,000

1743000110 שכר חשמל 1,379,400 1,657,000 1,602,000

1743000420 תחזוקה-תאורת רחובות 662,800 630,000 765,000

18

עמוד 21

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1743000421 אחזקת מזגנים 538,200 575,000 575,000

1743000422 אחזקת תמרורים מוארים 43,600 40,000 40,000

1743000530 דלק מחלקת חשמל 22,500 29,000 30,000

1743000531 ליסינג מחלקת חשמל 184,100 40,000

1743000532 רכב חשמל- ביטוחים וכלליות 10,700 24,000 24,000

1743000771 חשמל להארת רחובות 2,467,500 2,400,000 1,350,000

744 בטיחות בדרכים 392,100 425,000 445,000

1744100750 אחזקת רמזורים 213,500 250,000 225,000

1744100771 חשמל לרמזורים 30,900 30,000 50,000

1744500780 פעולות בטיחות בדרכ 147,700 145,000 170,000

746 גנים ונטיעות 13,455,700 12,140,000 12,533,000

1746000110 שכר מחלקת גנים ונוף 3,261,400 3,189,000 3,212,000

1746000432 תצרוכת מים בגנים ציבוריים 3,883,500 2,650,000 2,650,000

1746000530 דלק מחלקת גנים 30,100 45,000 29,000

1746000531 ליסינג מחלקת גנים 98,900 200,000 142,000

1746000532 רכב גנים- ביטוחים וכלליות 66,000 39,000 39,000

1746000750 אחזקת גנים ציבוריים 5,602,100 5,645,000 6,081,000

1746000751 הפעלת פארק רמת השרון 360,000 210,000 210,000

1746000752 אחזקת מתקני משחק 153,700 162,000 170,000

75 מבצעים ואירועים 380,600 305,000 310,000

1753000780 פעולות אימוץ 5,000 5,000

1753000781 כביסה לחיילים 330,600 250,000 250,000

1753000820 עמותות מאומצות-תמיכות 50,000 50,000 50,000

1754000780 קשרים בינלאומיים 5,000

76 שרותים עירוניים שונים 14,174,400 15,114,000 16,159,000

761 מוקד עירוני 2,802,800 3,201,000 3,388,000

1761000110 שכר מוקד ערוני 2,670,200 2,711,000 2,824,000

1761000530 דלק מוקד 12,400 17,000 17,000

1761000531 ליסינג מוקד 114,100 71,000 16,000

1761000532 רכב מוקד- ביטוחים וכלליות 6,100 10,000 7,000

1761100110 שכר משל"ט טכנולוגי 392,000 524,000

762 המחלקה לפניות הציבור 396,400 360,000 158,000

1762000110 הלשכה לפניות הציבור 396,400 350,000 156,000

1762000780 לשכת ממונה פניות ציבור 10,000 2,000

763 תקשוב ומערכות מידע 6,262,700 7,400,000 8,759,000

1763000110 שכר מיחשוב ומערכות מידע 1,898,500 2,210,000 1,933,000

1763000530 רכב מערכות מידע דלק 1,000 10,000 13,000

1763000531 רכב מערכות מידע ליסינג 33,000 96,000

1763000532 רכב מערכות מידע 15,200 12,000 12,000

1763000570 הוצאות מיחשוב היה 616/750 4,138,300 4,310,000 5,700,000

1763000571 תחזוקת מצלמות אבטחה היה 106,900

616/5 19

עמוד 22

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1763000572 מע' מידע ניהולית ישראל דיגיטלי 102,800 720,000 730,000

1763000573 תקשורת עירונית ותשתיות עיר 105,000 275,000

חכ

764 תרבות הדיור 140,600 144,000 142,000

1764000110 שכר תרבות הדיור 140,600 144,000 142,000

765 תקשורת ארכיון ומורשת 919,500 829,000 312,000

1765000110 שכר תקשורת ארכיון ומורשת 835,300 720,000 297,000

1765000780 תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות 84,200 109,000 15,000

767 ביטוח 3,297,000 3,180,000 3,400,000

1767000440 ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסות 2,050,000 2,050,000 2,250,000

1767000441 תביעות ביטוח 1,247,000 1,130,000 1,150,000

769 מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים 355,400

1769000110 שכר מינהל גיל הזהב 264,700

1769000532 אוטובוס אלה- ביטוחים וכלליות 73,100

1769000822 הוצ' חשמל א.ל.ה 17,600

78 פיקוח עירוני 5,974,100 6,553,000 7,139,000

781 פיקוח על שירותי עזר 5,850,900 6,406,000 7,011,000

1781000110 שכר אגף פקוח 4,775,100 5,197,000 4,495,000

1781000530 דלק פיקוח 102,600 133,000 50,000

1781000531 ליסינג פיקוח 194,000 215,000 240,000

1781000532 רכב פיקוח- ביטוחים וכלליות 85,200 85,000 109,000

1781000780 פיקוח פעולות 684,100 765,000 1,200,000

1781000781 ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ 9,900 11,000 17,000

1781000782 ליסינג מצלמות אכיפה-חדש 650,000

1781000783 משלוח קנסות בדואר-חדש 250,000

782 בית המשפט העירוני 123,200 147,000 128,000

1782000110 שכר בית משפט עירוני 123,200 147,000 128,000

79 שירותים חקלאיים 426,600 654,000 816,000

1799000780 שרותים לחקלאים 426,600 654,000 816,000

8 שרותים ממלכתיים 273,400,700 280,883,000 294,933,000

81 חינוך 177,580,100 179,538,000 191,029,000

811 מינהל החינוך 6,901,400 7,648,000 9,768,000

1811000110 שכר מטה החנוך 5,978,700 6,361,000 7,022,000

1811000210 מתגברים חינוכיים 516,000

1811000470 ציוד משרדי 6,800 10,000 15,000

1811000511 הוצאות כיבוד 8,400 8,000 8,000

1811000530 דלק חינוך 17,900 17,000 11,000

1811000531 ליסינג חינוך 78,800 76,000 51,000

1811000532 רכב חינוך- ביטוחים וכלליות 5,700 5,000 6,000

1811000550 פרסום 86,200 80,000 90,000

1811000580 חנוך הוצ ארגוניות 49,200 30,000 180,000

20

עמוד 23

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1811000780 בקרה ויעוץ 189,300 190,000 190,000

1811000782 העצמת מערכת החינוך 444,800 330,000 225,000

1811000783 תקשוב המאה 21 35,600 25,000 25,000

1811000784 סל רשותי גפן 1,275,000

1811000785 שמירה במטה החינוך-מיון מחדש 170,000

1811000786 חינוך-העצמת ערכי הדמוקרטיה 500,000

812 גני ילדים 31,484,900 31,956,000 32,073,000

1812200110 שכר גנ"י)עוזרות וסייעות( 17,322,300 17,768,000 17,270,000

1812200420 אחזקת גני ילדים 209,800 210,000 120,000

1812200421 אחזקת גינות בגני ילדים 390,000 522,000

1812200423 עיצוב סביבה לימודית 59,700

1812200424 מתקני מים 44,900 59,000 59,000

1812200430 גנ"י מאור וחימום 433,200 430,000 475,000

1812200720 חומרי עבודה ומלאכה 659,700 665,000 725,000

1812200721 מרכזי העשרה)כנגד הכנסה( 349,900 1,075,000 1,041,000

1812200723 תוכניות ויוזמות 139,000 210,000 210,000

1812200724 השתלמויות והכשרות לסייעות 38,300 25,000 25,000

1812200725 אירועים וטקסים 14,500 12,000 12,000

1812200726 ציוד פדגוגי גנ"י 50,700 50,000

1812200727 העשרה גני ט.ח- רפורמת בנט 33,600 36,000 36,000

1812200759 גננות עוב.מדינה-חובה)מול 4,695,400 4,600,000 4,600,000

הכנסה

1812200780 גננות עובדות מדינה-טרום חובה 7,362,400 6,361,000 6,361,000

1812200930 ציוד לגנים 71,500 65,000 65,000

1812210750 פעילות שוטפת מרכז ק.ס.ם 24,000

1812220750 פעולות לידה עד )3מול הכנסה( 528,000

813 חינוך יסודי 40,956,000 39,427,000 42,755,000

8130 חינוך יסודי 20,470,200 16,673,000 17,354,000

1813000110 שכר אבות בית ומזכירות 4,760,000 4,693,000 5,200,000

1813000430 חינוך יסודי מאור וחימום 1,310,500 841,000 1,425,000

1813000751 חברת ניקיון בתי ספר יסודיים 3,198,800 3,200,000 3,662,000

1813000780 מסיבת סיום 114,500 145,000 145,000

1813000781 תגבור שעות רשות 2,082,600 2,000,000 2,000,000

1813000782 הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי 103,800 150,000 150,000

1813000783 יוזמות חנוכיות 593,500 550,000 550,000

1813000786 סל אחזקת מוסדות יסודיים 1,000,000

1813000923 תשלומים בגין עוזרי הוראה 2,626,100

1813000930 ציוד לחנוך יסודי 10,500 15,000

1813000934 ניהול עצמי )מול הכנסה( 3,066,100 2,769,000

1813000936 קיץ של ידידות )מול הכנסה( 1,035,900 685,000

1813000937 השאלת ספרי לימוד)מול הכנסה( 16,300 20,000

1813000938 תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים 409,500 409,000 547,000

21

עמוד 24

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1813000939 תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד 213,000 89,000 119,000

1813000940 תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם 929,100 613,000 614,000

1813000941 תשלומי עפ"י חוק נהרי מקום לחל 94,000 42,000

1813000942 פרויקטים ממשלתיים -מול הכנסה 400,000

1813000943 גפן מוסדי- יסודיים 1,900,000

8133 חינוך מיוחד 16,858,400 17,516,000 18,872,000

1813300110 שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ 2,134,000 2,166,000 2,400,000

1813300111 שכר סייעות צמודות 9,428,700 9,572,000 10,010,000

1813300112 שכר סייעות כיתתיות 3,018,500 3,064,000 3,280,000

1813300113 שכר סייעות אם בח"מ 1,777,700 1,804,000 2,300,000

1813300580 הכשרה והשתלמות לסייעות 600 21,000 21,000

1813300780 פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד 251,400

1813300781 הזנת גנים וכתות תקשורת 178,800 333,000 275,000

1813300782 פרויקטים מיוחדים לחינוך מיוחד 370,000 400,000

1813300930 ציוד לחינוך מיוחד 35,900 150,000 150,000

1813300931 חינוך מיוחד מול ממשלה 32,800 36,000 36,000

8134 צהרונים וחוגים 2,200,800 2,790,000 3,924,000

1813400110 מנהל מדור ניצנים,יול"א קייטנות 126,000

1813400780 תכנית יול"א וניצנים 1,488,000 2,058,000 3,798,000

1813400781 ניצנים- שמירה צהרונים וקייטנות 269,000 269,000

1813400782 ניצנים ניקיון צהרונים וקייטנות 399,900 369,000

1813400784 ניצנים הסעות קייטנות 43,900 94,000

8136 נוער 1,426,600 1,700,000 1,809,000

1813600110 שכר מחלקת נוער 610,600 670,000 736,000

1813600780 נוער פעולות שונות 110,000 210,000 59,000

1813600781 גפן- סל רשותי נוער)חדש( 194,000

1813600782 התנדבות נוער 202,000 320,000 320,000

1813600820 תמיכות בתנועות נוער 504,000 500,000 500,000

8137 קידום נוער 748,000 796,000

1813700110 שכר קידום נוער 608,000 676,000

1813700780 פעולות קידום נוער 140,000 120,000

814 חטיבות ביניים 8,431,900 9,414,000 9,019,000

8140 חטיבת בינים כללי 2,996,000 2,775,000

1814000780 מסיבות סיום חט"ב 20,000 20,000

1814000781 מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים 2,350,000 2,116,000

1814000782 תש"ר צמצום פערים חט"בים 510,000 510,000

1814000783 יוזמות חינוכיות חט"ב 55,000 30,000

1814000784 הסעות קמפוס 61,000 61,000

1814100760 תוכנית מלקות ללמידה)חדש( 38,000

8142 חטיבת בינים קלמן 4,069,600 3,111,000 2,942,000

1814200110 משכורות חטיבת קלמן 1,912,800 1,874,000 1,578,000

22

עמוד 25

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1814200430 חטב קלמן מאור וחימום 135,200 120,000 120,000

1814200720 סל תלמיד חט"ב קלמן 463,200 477,000

1814200725 סל אחזקת מוסדות גפן- 200,000

קלמן)חדש(

1814200730 גפן סל מוסדי- קלמן)חדש( 340,000

1814200750 כ"א זמני קלמן-חדש 160,000 160,000

1814200751 קלמן-חברת ניקיון 461,200 480,000 544,000

1814200781 העשרה חינוכית קלמן 643,700

1814200782 פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן 198,400

1814200783 תגבור שעות ליבה קלמן 255,100

8143 חטיבת בינים עלומים 4,028,900 2,982,000 2,941,000

1814300110 משכורות חטיבת עלומים 1,709,500 1,771,000 1,636,000

1814300430 חט"ב עלומים מאור וחימום 125,500 120,000 150,000

1814300720 סל תלמיד חט"ב עלומים 585,000 626,000

1814300725 סל אחזקת גפן - עלומים)חדש( 240,000

1814300730 גפן סל מוסדי- עלומים)חדש( 450,000

1814300751 עלומים-חברת ניקיון 439,400 465,000 465,000

1814300781 העשרה חינוכית עלומים 379,000

1814300782 פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים 290,600

1814300783 תגבור שעות ליבה עלומים 499,900

8144 ביה"ס רמב"ם 242,700 244,000 266,000

1814400110 משכורות רמב"ם 242,700 244,000 266,000

81421 אשכול פיס 90,700 81,000 95,000

1814210420 תחזוקת מבנים 15,100 20,000 20,000

1814210430 אשכול פיס מאור וחימום 71,900 51,000 65,000

1814210930 ציוד לאשכול פיס 3,700 10,000 10,000

815 חטיבה עליונה 57,627,000 56,163,000 59,679,000

8151 חטיבה עליונה 446,000 446,000

1815100750 פרויקטים תיכונים 426,000 426,000

1815100751 מסיבות סיום תיכונים 20,000 20,000

8152 ביה"ס המקיף ע"ש אלון 28,871,900 28,034,000 30,049,000

1815200150 משכורת מורים אלון 24,611,300 23,700,000 25,250,000

1815200160 משכורות מנהלה אלון 2,706,700 2,707,000 2,660,000

1815200430 תיכון אלון מאור וחימום 166,900 169,000 204,000

1815200530 דלק תיכון אלון 3,800 8,000 8,000

1815200531 ליסינג תיכון אלון 39,200 39,000 41,000

1815200532 הוצאות רכב תיכון אלון 2,000

1815200720 אלון חמרים ופעולות 586,600 612,000

1815200725 סל אחזקת גפן-אלון)חדש( 236,000

1815200730 גפן סל מוסדי- אלון)חדש( 644,000

1815200750 כ"א זמני אלון 50,500 270,000 502,000

1815200751 אלון- חברת נקיון 480,000 529,000 502,000

23

עמוד 26

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1815200782 תיכון אלון פרויקטים מיוחד 226,900

8157 ביה"ס המקיף ע"ש רוטנברג 28,755,100 27,683,000 29,184,000

1815700150 משכורות מורים רוטברג 24,147,600 23,100,000 24,050,000

1815700160 משכורת מינהלה רוטברג 3,074,000 3,071,000 3,132,000

1815700430 תיכון רוטברג מאור וחימום 189,000 180,000 159,000

1815700720 רוטברג חומרים ופעולות 576,900 612,000

1815700725 סל אחזקת גפן- רוטברג)חדש( 236,000

1815700730 גפן סל מוסדי- רוטברג)חדש( 621,000

1815700750 כח אדם זמני רוטברג 206,000

1815700751 רוטברג קבלני נקיון 528,500 540,000 600,000

1815700781 פרוייקטים מיוחדים רוטברג 132,200

1815700782 רדיו רוטברג 106,900 180,000 180,000

817 שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י 32,178,900 34,930,000 37,735,000

8171 בטחון מוסדות חינוך 2,796,100 3,533,000 4,518,000

1817100110 שכר קב"ט 304,800 483,000 585,000

1817100750 שמירה במוסדות חינוך 2,203,500 2,750,000 3,633,000

1817100780 אמצעי מיגון ואזעקה 287,800 300,000 300,000

8173 שירות פסיכולוגי חינוכי 3,729,600 3,687,000 4,250,000

1817300110 שכר שרות פסיכולוגי 3,520,700 3,510,000 4,004,000

1817300750 הדרכת פסיכולוגים 56,100 82,000 92,000

1817300780 שרות פסיכולוגי הוצאות 50,500 25,000 25,000

1817300781 פסיכלוגים עצמאיים 75,900 60,000 65,000

1817300782 תכנית מעגן-אבחון וטיפול 26,400 10,000 14,000

1817300783 פסיכולוגים ביול"א 50,000

8175 ביטוח תלמידים 479,000 477,000 665,000

1817500440 ביטוח תאונות אישיות לתלמיד 479,000 477,000 665,000

8176 היחידה לטיפול בפרט 4,912,400 5,189,000 5,737,000

81762 רקפת 1,505,100 1,636,000 3,009,000

1817620110 שכר מינהלה רקפת 634,600 644,000 732,000

1817620720 חומרים ופעולות רקפת ומת"א 22,300 25,000 35,000

1817620751 רקפת-חברת נקיון 20,200 27,000 27,000

1817620761 רקפת תשלום למטפלות ולמורות 775,300 900,000 2,160,000

1817620762 כלי אבחון והכשרות 25,000 10,000 25,000

1817620781 סיוע בטיפולים הנחות רקפת 27,700 30,000 30,000

81764 מחוננים 898,400 1,105,000 996,000

1817640720 חומרים ופעולות-רם ורמה 45,000 45,000 176,000

1817640750 פעולות רם ורמה 478,200 480,000 820,000

1817640751 פעולות רום 346,700 380,000

1817640756 פעולות רמון 28,500 200,000

81765 מעונות יום 2,361,800 2,373,000 1,732,000

1817650110 שכר מעונות )טרופיגן( 2,093,300 2,101,000 1,480,000

24

עמוד 27

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1817651720 פעולות שונות-טרופיגן 110,800 100,000 100,000

1817651930 הצטיידות טרופיגן 9,800 12,000 12,000

1817652760 הזנה בטרופיגן 147,900 160,000 140,000

817632 מועדונית לימודית 147,100 75,000

1817632780 השתת' במרכז למידה 147,100 75,000

8177 קב"ס 294,100 281,000 315,000

1817700110 שכר קב"ס 284,000 246,000 280,000

1817700780 פרויקטים קב"ס 10,100 35,000 35,000

8178 הסעות תלמידים 15,185,700 16,350,000 17,353,000

1817800210 ליווי הסעות בחנוך המיוחד 3,253,300 3,200,000 3,711,000

1817800710 הסעת תלמידים חינוך מיוחד 8,823,700 9,700,000 9,932,000

1817800712 הסעות לאזורי רישום 1,905,100 1,800,000 2,100,000

1817800713 החזר הוצ נסיעה 131,800 177,000 167,000

1817800714 הסעות על יסודי חינוך עצמאי 404,600 560,000 534,000

1817800717 תוכנת הסעים ושונות להסעות 900 10,000 10,000

1817800718 הסעה תלמידי על יסודי 278,000 150,000

1817822210 מלוות הסעות חנוך רגיל 666,300 625,000 749,000

8179 שירותים אחרים 4,782,000 5,413,000 4,897,000

1817900421 תחזוקת מבנים 136,500 300,000 275,000

1817900422 תחזוקת מעליות במוסדות חינוך 133,700 150,000 135,000

1817900423 אחזקת מתקני משחק במוס"ח 157,200 180,000 180,000

1817900424 חומרי עבודה לתחזוקה 67,200 50,000

1817900432 תצרוכת מים במבני חנוך 1,352,100 1,300,000 1,300,000

1817900570 אחזקת מחשבים בבתי"ס 820,500 1,228,000 1,130,000

1817900751 ניקיון אגף החינוך 81,200 75,000 98,000

1817900810 השתת בבתי ספר חוץ 1,389,300 1,300,000 1,300,000

1817900850 שירותי מנב"ס 107,100 61,000 80,000

1817900851 שירותי חותם 84,300 89,000 89,000

1817900852 תוכנית תקשוב-סעיף רישומי 2,400 14,000

בלבד

1817900860 הוצ חנוך סיוע למשפחות 279,500 280,000 280,000

1817900930 ציוד יסודי 1,800 10,000

1817900932 קול קורא למידה דיגיטל' מול הכ 129,200 346,000

1817910820 תמיכה בעמותות בנושאי מדע 40,000 30,000 30,000

82 תרבות 43,190,800 47,859,000 49,405,000

822 פעולות תרבות 5,181,600 7,967,000 9,719,000

1822000110 שכר תרבות 1,426,000 2,245,000 2,193,000

1822000530 דלק תרבות 4,800 15,000 17,000

1822000531 ליסינג תרבות 14,200 42,000 34,000

1822000532 הוצאות רכב כללי תרבות 300 1,000 1,000

1822000780 פעולות תרבות 2,974,900 4,190,000 4,300,000

1822000781 הסעות למוקדי תרבות 529,900 719,000 749,000

25

עמוד 28

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1822000783 פעולות וארועים לנוער 213,500 315,000 415,000

1822000786 אירועי תרבות סל"ע 410,000 400,000

1822000787 חגיגות 100 לעיר 1,180,000

1822000788 תרבות-העצמת ערכי הדמוקרטיה 400,000

1822000820 תמיכות במוסדות תרבות 18,000 30,000 30,000

823 ספריות ציבוריות 3,782,600 3,919,000 3,819,000

1823000110 שכר ספריה 2,925,100 2,949,000 2,839,000

1823000720 ספריה ספרים וחומרים 117,700 150,000 150,000

1823000750 הוצאות ארגוניות ספריה 76,400 95,000 80,000

1823000780 אירועים ספרותיים 112,200 175,000 200,000

1823000931 הוצאות ספריה בהשתתפות 551,200 550,000 550,000

הממשלה

824 רשת המרכזים הקהילתיים 7,457,600 7,880,000 6,840,000

1824000870 השתתפות במתנ"ס 5,930,000 7,680,000 6,840,000

1824000871 מגוונים-סבסוד גנ"י יול"א 1,527,600 600,000

1824000872 מגוונים-סבסוד בגין קורונה 100,000

1824000873 קיזוז זכ' העירייה סייעות 2020 -500,000

826 מוקדי תרבות 2,739,900 4,425,000 4,322,000

1826400110 שכר יד לבנים 1,019,600 1,058,000 831,000

1826400420 יד לבנים - תפעול 384,400 700,000 650,000

1826400430 יד לבנים- חשמל 132,600 145,000 150,000

1826400431 בית יד לבנים- אירועים 306,900 750,000 950,000

1826410110 שכר גלריה 35,800 249,000 120,000

1826410430 גלריה- חשמל ומים 32,200 36,000 41,000

1826410750 גלריה -תפעול 369,900 675,000 850,000

1826500110 שכר מוזיאון גיאולוגי 324,200 542,000 360,000

1826500780 מוזיאון גיאולוגי-פעולות 134,300 270,000 370,000

829 ספורט 19,586,800 19,081,000 19,907,000

1829000110 שכר ספורט 433,900 400,000 459,000

1829000432 הוצאות מים שרונית וקאנטרי 918,800 850,000 675,000

1829000780 מועדוני ספורט בית-ספריים 498,500 360,000 380,000

1829000820 תמיכות בקבוצות ייצוגיות 3,490,100 3,847,000 3,750,000

1829000821 תמיכה במועדוני ספורט 1,000,000 1,000,000 1,000,000

תחרותיים

1829000823 בטוחה לבקרה תקציבית ספורט 100,000 100,000

1829000850 מלגות לספורטאים מצטיינים 6,500 10,000 30,000

1829000870 הקצבה לאגודת הספורט 12,210,000 12,450,000 13,213,000

1829000874 א..הספורט-תוספת סבסוד קורונה 1,029,000

1829010820 תמיכה לכיסוי חבות מס ש.ק - 250,000

חדש

1829110820 תמיכה בספורט עממי 64,000 50,000

8221 תרבות תורנית 407,300 475,000 500,000

1822100782 תרבות תורנית 407,300 475,000 500,000

26

עמוד 29

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

8251 קונסרבטוריון 4,035,000 4,112,000 4,298,000

1825100150 שכר מורים קונסבטוריון 2,591,300 2,631,000 2,910,000

1825100160 משכ מינהלה 837,100 850,000 880,000

1825100470 צרכי משרד 5,100 10,000 10,000

1825100511 כיבודים קונסרבטוריון 2,500 3,000 3,000

1825100751 הסעות קוסרבטוריון 2,000 1,000 1,000

1825100752 הגברה והפקה ארועים 40,200 40,000 40,000

1825100753 תקון כלים קונסר 17,100 12,000 25,000

1825100754 הוראה עצמאיים 474,500 500,000 359,000

1825100930 הצטיידות לקונסרבטוריון 65,200 65,000 70,000

83 בריאות 746,200 765,000 825,000

1835100820 תמיכות לעמותות בריאות ואיכות 30,000 30,000

ח

1836000760 מד"א, אט"ן 746,200 735,000 795,000

84 רווחה 46,896,800 47,713,000 48,534,000

841 מינהל הרווחה 11,035,400 11,090,000 12,042,000

1841000110 שכר רווחה 10,536,800 10,510,000 11,490,000

1841000780 הוצאות ארגון והפעלה 352,800 450,000 397,000

1841000781 מערכת מחשוב לניהול שירותי 80,000 80,000 80,000

הרוו

1841000782 רווחה- פרויקטים ייחודיים 65,800 50,000 75,000

842 רווחת הפרט והמשפחה 1,371,000 1,450,000 1,320,000

1842200820 תמיכה בעמותות סיוע 232,900 200,000 200,000

1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 681,100 700,000 500,000

1842400750 תחנת יעוץ והדרכה 380,800 450,000 520,000

1842400840 מרכזי טיפול באלימות 76,200 100,000 100,000

843 שרותים לילד ולנוער 3,925,600 3,974,000 4,173,000

1843530840 טיפול בילד בקהילה 1,319,500 920,000 944,000

1843540840 מועדוניות לילדים 694,000 541,000

1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 1,887,100 2,000,000 2,184,000

1843900840 סידורים לגיל הרך 719,000 360,000 504,000

844 שרותים לתושב הותיק 2,908,300 2,900,000 2,863,000

1844300840 אחזקת אזרחים ותיקים במוסדות 1,838,900 1,900,000 1,852,000

1844420840 טיפול בותיק בקהילה ומסגרות יום 1,069,400 1,000,000 1,011,000

845 שרותים לבעלי מוגבלות שכלית

17,118,300 17,580,000 17,710,000

והתפתחותית

1845100210 שכר מלווים להסעות 72,800 74,000 61,000

רווחה)מש"ה(

1845100840 מסגרות מש"ה 12,474,500 13,200,000 12,932,000

1845120840 החזקת אוטיסטים במסגרת 3,321,300 3,750,000 4,067,000

1845300820 תמיכות לבעלי מוגבלויות 261,000 220,000 260,000

1845300840 שרותים תומכים מש"ה 920,700 276,000 330,000

1845400820 תמיכה בעמותות מיזמים 68,000 60,000 60,000

וקהילתיות

27

עמוד 30

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

846 שרותי שיקום 8,303,600 8,772,000 8,505,000

1846400840 שיקום העיוור בקהילה 80,600 93,000 48,000

1846500210 שכר מלווים בהסעות רווחה 572,000 429,000 312,000

שיקום

1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 6,244,300

1846510840 סיוע לנכים בקהילה 1,406,700 1,250,000 800,000

1846520840 נכים-מסגרות ותוכניות שיקום 7,000,000 7,345,000

847 שירותי תיקון 1,040,300 955,000 911,000

1847000780 מרכז הצעירים והקהילה הגאה 71,100 117,000 107,000

1847100580 קידום נוער-הוצאות הפעלה 558,000

1847100840 נוצץ ותקון פעילויות 435,000 451,000

1847400840 שירותי תקון ומפתן 411,200 403,000 353,000

848 עבודה קהילתית 1,194,300 992,000 1,010,000

1848200840 עבודה קהילתית והתנדבות 164,400 212,000 230,000

1848201820 עמותות לקשיש תמיכה 786,000 680,000 680,000

1848201840 עבודה קהילתית אזרחים ותיקים 243,900 100,000 100,000

85 דת 3,471,200 3,162,000 3,132,000

1851000810 השת במועצה הדתית 3,212,200 2,887,000 2,887,000

1856000780 פעולות דת 145,000 175,000 145,000

1856000820 עמותות דת-תמיכות 114,000 100,000 100,000

87 איכות הסביבה 1,515,600 1,846,000 2,008,000

1870000110 שכר איכות הסביבה 815,300 1,014,000 964,000

1870000530 דלק איכות הסביבה 14,300 19,000 19,000

1870000531 ליסינג איכות הסביבה 115,100 39,000 40,000

1870000532 רכב איכות הסביבה-ביטוחים 100 14,000 9,000

וכללי

1870000780 פעולות איכות הסביבה 354,300 535,000 748,000

1870000830 השתת' ברשות נחל הירקון וא 164,500 165,000 178,000

1871000820 תמיכות איכות הסביבה 52,000 60,000 50,000

9 מפעלים ותשלומים לא רגילים 55,028,600 53,971,000 58,921,000

94 שירותי אכיפת חניה 501,200 400,000 450,000

1943000580 הוצאות גביה אכיפת חובות חניה 501,200 400,000 450,000

95 תחבורה שיתופית 750,000

1952000780 שירות רכב שיתופי)חדש( 750,000

99 תשלומים בלתי רגילים 28,318,300 27,162,000 30,706,000

1993100781 רזרבה להתייקרויות 3,462,000 5,306,000

1993100783 קרן סיוע עסקים/קורונה 250,000

1993200780 הוצאות משנים קודמות היה 547,800 200,000 200,000

1993.5

1995000860 הנחות במסים לפי זכאות 21,079,600 21,750,000 23,700,000

1995000861 הנחות קורונה שניתנו 4,867,600

1998000980 עדכון הפחתת ערך השקעה 1,823,300 1,500,000 1,500,000

ברימונים

28

עמוד 31

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

993 גמלאות ופיצויים 26,209,100 26,409,000 27,015,000

1990000980 הוצאות הלוואות עובדים -35,300

1993000310 גמלאות לעובדי העיריה 24,411,100 24,345,000 25,477,000

1993000311 פנסיה בי"ס רוטברג 189,800 190,000 310,000

1993000320 פיצויי פיטורין 1,500,000 814,000

1993000510 קרן גמלאי המעוף 170,000 170,000 160,000

1993000780 השתתפותנו בזכויות פנסיה 177,400 150,000 154,000

1993000781 תשלומי מעביד למס הכנסה 1,296,100 54,000 100,000

וביטוח

סך תקבולים -487,401,100 -504,632,000 -530,527,000

סך תשלומים 486,829,400 504,632,000 530,527,000

סה"כ לדוח -571,700 0 0

29

עמוד 32

תקציב מקבילי 2023

30

עמוד 33

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023 חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות 487,401,073 504,632,000 530,527,000 הוצאות 485,341,713 504,632,000 530,527,000

31 -אגף החינוך 105,184,190 106,477,000 105,891,000 81 -אגף החינוך 176,091,969 179,258,000 191,029,000

-32תרבות וספורט 4,135,742 5,939,000 6,238,000 -82תרבות וספורט 43,190,865 47,091,000 49,405,000

בריאות 0 0 0 -83בריאות 746,197 765,000 825,000

-34רווחה 29,843,097 30,594,000 30,282,000 -84רווחה 46,897,149 47,713,000 48,534,000

-21תברואה 704,200 920,000 1,190,000 -71תברואה 42,103,887 43,237,000 44,510,000

-22חרום וביטחון 182,833 490,000 500,000 -72חרום וביטחון 4,058,853 3,711,000 3,875,000

-23מינהל הנדסה 21,599,634 33,779,000 41,853,000 -73מינהל הנדסה 21,428,696 29,721,000 33,407,000

-24נכסים ציבוריים 123,199 160,000 120,000 -74נכסים ציבוריים 25,544,904 25,286,000 25,346,000

-43דמי שימוש מקרקעין 4,560,208 5,900,000 8,400,000 -75מבצעים וארועים 380,560 305,000 310,000

-76שירותים עירוניים שונים 14,174,461 14,929,000 16,159,000

-28פיקוח עירוני 788,479 825,000 635,000 -78פיקוח עירוני 5,974,023 6,553,000 7,139,000

-44תחבורה 11,935,417 13,263,000 16,250,000 -79שרותים חקלאיים 426,641 654,000 816,000

-87איכות הסביבה 1,515,708 1,846,000 2,008,000

-37איכות הסביבה 686,961 384,000 558,000 -61מינהל כללי 20,340,383 21,514,000 23,299,000

-62מינהל הכספים 8,113,019 8,606,000 7,917,000

-11ארנונה כללית 254,469,922 263,500,000 272,600,000 -63הוצאות מימון 2,251,374 2,300,000 2400000

מענקים ואגרות 4,098,526 4,190,000 459,000 -64פרעון מילוות 13,603,037 12,147,000 11,495,000

-13פרעון מילוות 13,026,631 10,533,000 10,955,000 -85דת 3,471,231 3,487,000 3,132,000

תקבולים בלתי רגילים 13,940,598 4,678,000 9,160,000 -9תשלומים בלתי רגילים 33,949,132 33,759,000 35,221,000

-11הנחות מימון והנחות לפי זכאות 22,121,436 23,000,000 25,000,000 -995הנחות במיסים לפי צו 21,079,625 21,750,000 23,700,000

הפרש בין הכנסות להוצאות 571,369 0 0

31 - אגף החינוך 105,184,190 106,477,000 105,891,000 81 - אגף החינוך 176,091,969 179,258,000 191,029,000

811 - מינהל החינוך 6,901,211 7,648,000 9,768,000

1311000920 גפן רשותי 960,000 1811000110 שכר מטה החנוך 5,978,656 6,361,000 7,022,000

החזר תחזוקה מוסדות

1311100920 חינוך 200,000 1811000210 נאמני קורונה יסודי וגנ"י -חדש 516,000 0

1811000470 ציוד משרדי 6,825 10,000 15,000

1811000511 הוצאות כיבוד 8,371 8,000 8,000

1811000530 דלק חינוך 17,858 17,000 11,000

1811000531 ליסינג חינוך 78,841 76,000 51,000

1811000532 הוצאות רכב כללי חינוך 5,673 5,000 6,000

1811000550 פרסום 86,160 80,000 90,000

1811000580 חנוך הוצ ארגוניות 49,197 30,000 180,000

1811000780 בקרה ויעוץ 189,319 190,000 190,000

1811000782 העצמת מערכת החינוך 444,750 330,000 225,000

1811000783 תקשוב המאה 21 35,561 25,000 25,000

1811000784 סל רשותי גפן 1,275,000

1811000785 שמירה במטה החינוך-מיון מחדש 170,000

1811000786 חינוך-העצמת ערכי הדמוקרטיה 500,000

312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי 19,873,945 22,070,000 21,782,000 812 - גני ילדים 31,484,950 31,766,000 32,073,000

גנ"י -השתת' מגוונים גני

1312200420 יולא 167,500 80,000 0 1812200110 שכר גנ"י)עוזרות וסייעות( 17,322,312 17,668,000 17,270,000

31

עמוד 34

32

עמוד 35

33

עמוד 36

34

עמוד 37

35

עמוד 38

36

עמוד 39

37

עמוד 40

38

עמוד 41

39

עמוד 42

40

עמוד 43

41

עמוד 44

42

עמוד 45

43

עמוד 46

44

עמוד 47

45

עמוד 48

46

עמוד 49

47

עמוד 50

48

עמוד 51

49

עמוד 52

50

עמוד 53

51

עמוד 54

תמצית תקציב הועדה המרחבית- עיריית רמת השרון שנת 2023

* נכלל ברכיב השתתפות קרן היטלי השבחה במימון מינהל הנדסה

** לא כולל 2,712 אש"ח בגין אחזקת ניקוז אשר נכללים בסך 30,465 אש"ח בספר התקציב

*** התקורה מחושבת מסעיפים מסוימים בלבד ע"פ נוסחת משרד הפנים

52

עמוד 55

תוכנית פיתוח 2023

53

עמוד 56

עדכון תב"רים פעילים

54

עמוד 57

55

עמוד 58

56

עמוד 59

57

עמוד 60

פתיחת תב"רים חדשים

58

עמוד 61

59

עמוד 62

סגירת תב"רים

60

עמוד 63

ביאורים לתב"רים

61

עמוד 64

עדכון תב"רים פעילים

62

עמוד 65

63

עמוד 66

64

עמוד 67

65

עמוד 68

66

עמוד 69

תב"רים חדשים

67

עמוד 70

68

עמוד 71

69