תקציב עיריית רמת השרון - 2017 חשבון שם חשבון תקציב שנתי 2016 תקציב 2017 1111000100 ארנונה כללית -224610000 -237500000 1113000100 הנחות מימון(ראה 6320.860) -1120000 -1127000 1115000100 הנחות לפי זכאות(ראה 9950.860) -17260000 -18700000 1121000220 תעודות ואישורים -80000 -65000 1122000220 אגרת רשיונות לשלטי -4250000 -4900000 1130000800 היטלים למימון פ. מלוות -9573000 -9200000 1190000912 מימון מזכירים בחירות מוניציפלי -396210 0 1195000910 שיפוי לפנסיה צוברת -225000 -209000 1212300990 מיחזור המש.להגנת הסביבה -60000 -60000 1213300220 אגרת רישוי עסקים -60000 -60000 1213400220 אגרת שולחנות וכסאות -100000 -60000 1214000220 רשיונות לכלבים -400000 -400000 1214200220 פיקוח וטרינרי -200000 -200000 1222100910 השת הממשלה במ.אזרח -6500 0 1225000420 השת.הורים בסדנאות למניעת אלימו -90000 -70000 1225000440 השתתפות הרשות למלחמה בסמי -70000 -70000 1225000441 השתתפות במרפאה לגמילה מתרופות(מול הוצאה)-חדש 0 -150000 1225000990 מלחמה באלימות מ.לבטחון(מצילה) -125000 -110000 1231000420 הכנסות משר.הנדסיים -170000 -200000 1232000760 השתתפות רשות ניקוז ירקון -50248 -51000 1233100220 אג' רשיונות לבניה מ.ע.ג -2400000 -3100000 1233100800 ממון אגף הנדסה מהיטלי השב -13516142 -13601950 1233110220 פקדון אגרת רשיונות לבניה -580000 -700000 1240000220 דמי הדבקת מודעות -11000 -10000 1244400990 סימון כבישים השתתפות הממשלה -50000 -50000 1244500990 השת ממשלה במנ תאונות -280000 -180000 1269000690 הכנסות שונות כולל משפטיות -100000 -100000 1269000950 השת' משרד הקליטה בקשישים עולי -1000 0 1269100690 החזר מהוצאות גבייה מ.ג.ע. -200000 -300000 1282000690 קנסות בית משפט -300000 -400000 1282000691 אגרת לכידת כלבים -60000 0 1312200420 גנ"י חובה אג' חנוך 0 -81000 1312200920 השת' ממש בעוזרות ג -5080000 -4700000 1312200921 גנ"י חובה חומרים 0 0 1312200923 גננות גני חובה ממשלה -4342000 -4420000 1312200924 שיפוצי קיץ 0 0 1312300410 שכ"ל גני ילדים 0 0 1312300420 גנ"י טרום הורים העשרה -1360000 -1333000 1312300920 השת ממשלה בשכ"ל גנ -11090000 -9820000 1313100920 תקבולים בגין שרתים -3673000 -3535000 1313200920 תקבולים בגין מזכירים -103000 -61000 1313300920 חינוך מיוחד -11000 -11000 1313400920 אגרת שיכפול -3000 -3000 1313400922 ניהול עצמי בי"ס יסודי -769000 -825500 1313400923 קיץ של ידידות (מול הוצאה) -400000 -400000 1313400924 השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה ) -250000 -300000 1314000420 אג תלמידי חוץ -18000 -18000 1314000920 השת ממשלה בחט"ב -3050000 -3225000 1314210420 אשכול פיס שכירויות -144000 -125000 1315200420 השת הורים באלון -200000 -200000 1315200920 השת ממשלה באלון -13300000 -18500000 1315700420 רוטברג-הורים -845000 -20000 1315700920 השת ממשלה ברוטברג -15180000 -20000000 1317100920 השת ממשלה קב"ט -190000 -192000 1317100990 השת משטרה בשמירה 0 -350000 1317300920 השת בשרות פסיכולוג -1794000 -1895000 1317500420 ביטוח תלמידים - אגרת חינו -737438 -522000 1317600420 השתתפות בתוכניות למחוננים -820000 -1080000 1317600423 רקפת - השת' הורים -850000 -935000 1317600440 השת' קופ"ח מכבי ברקפת -120000 0 1317600920 רווחה בחינוך ממשלה -3097000 -3211000 1317600921 מועדונית השת מ.החינוך -106000 -114000 1317600922 השת' משרד החנוך ברם רמה 0 0 1317600980 השתתפות צהרון חינוך מיוחד -חדש 0 -300000 1317650990 הכנסות טרופיגן-חדש 0 -920000 1317700920 השת קצין בקור סדיר -126000 -129000 1317700921 קב"ס הכ מפרוייקטים -10000 -23000 1317800420 תשלומי הורים להסעות יסודי 0 -165000 1317800920 השת ממשלה בהסעות -2580000 -2650000 1317900420 גביה מהורים פרויקטים שונים -40000 -20000 1317900920 סיעות רפואיות-משרד החנוך -450000 -940000 1317900922 השתתפות בשיפוצי קיץ -242000 -242000 1317900923 תשלומי הורים חומרים -210000 -235000 1317900924 אגרת שכפול פר תלמיד -76000 -86000 1322000870 החזר רשת ביטחון מפירוק הקאנטרי -1000000 0 1322200420 הכנסות מהפעלת בית יד לבנים -1825000 -1980000 1323000420 השת קוראים בספריה -80000 -60000 1323000920 השת ממשלה בספריה -470000 -575000 1325000420 קונסרב הורים -2170000 -2350000 1325000920 קונסרב ממשלה -350000 -380000 1329300920 השת ממשלה בספורט -185000 -185000 1341000930 השת מ הרווחה במינה -2000000 -2000000 1342210420 סיוע חומרי למשפחה השתת תו -35000 -53000 1342210930 משפחות במצוקה בקהילה -160000 -300000 1342400420 השת בתחנת ייעוץ והדרכה -400000 -320000 1342400930 מרכז טיפול באלימות -55000 -110000 1343530930 טיפול בילד בקהילה מ.ה. -400000 -1125000 1343540930 מועדוניות משפחתיות -100000 -100000 1343800420 ילדים בפנימיות השת תושבים -215000 -240000 1343800930 ילדים בפנימיות השת מ. -1425000 -1170000 1343800931 תכנית עם הפנים לקהילה -180000 -150000 1343900930 ילדים במעונות יום -570000 -1050000 1344300930 זקנים במעונות מ.הרווחה -675000 -750000 1344420420 טיפול בזקן בקהילה הש.ת -200000 -231000 1344420930 טיפול בזקן בקהילה מ.ה -550000 -801750 1344500930 מסגרות יום לזקן- עו"ר -438000 -300000 1345100420 מפגרים במוסדות הש.ת. -184000 -170000 1345100930 מפגרים במוסדות רווחה -8650000 -8572500 1345120930 החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר -1600000 -1800000 1345300930 שרותים תומכים למפגר -400000 -825000 1346300930 שיקום העיוור בקהילה -82000 -56300 1346500420 נכים הש.תושבים -62000 -55000 1346500930 אחזקת נכים במסגרת -3100000 -2959000 1347100930 שקום נוער-השת מ.הרווחה -180000 -180000 1347400930 מפתן-משרד הרווחה -55000 -38000 1348200930 עבודה קהילתית-הש.מ -72000 -225000 1379000920 השתתפות המשרד להגנת הסביבה-חדש 0 -80000 1413100210 אגרת מים -300000 -300000 1430000650 דמי שמוש במקרקעין -2600000 -3000000 1443000220 אכיפת דוחות חניה -2100000 -1700000 1443000221 אגרת חניה מוסדרת -2600000 -3250000 1443200220 דוחות חניה -2700000 -2750000 1511000660 הכנסות מרבית ודיבי -100000 -100000 1531000760 הכנסות מהעברת פנסיה -525000 -350000 1599200510 הכנסות בגין שנים קודמות -250000 -250000 1611100110 שכר ראש העיר וסגניו 1950000 2002000 1611100530 אחזקת רכב לשכת ראש העיר 0 24000 1611100531 ליסינג ראש העיר וסגניו 0 60000 1611100532 הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגני 0 1000 1611100580 משוחררים וסטודנטים-חדש 150000 1611100780 קדום מעמד האשה 120000 120000 1611100781 מועצת נשים עירונית 90000 150000 1611100782 הממונה על מניעת הטרדה מינית 15000 15000 1611100810 תרומות ומתנות 40000 40000 1611200110 לשכת ראש העיר 650000 800000 1611300110 לשכות הסגנים 517000 358000 1611300780 הוצאות לפעולה לשכת סגנים 180000 180000 1612000110 שכר מבקר הרשות ונצ 485000 494000 1612000530 דלק מבקר 30000 30000 1612000531 ליסינג מבקר 40000 45000 1612000532 רכב הוצאות כללי מבקר 1000 1000 1612000580 הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר 150000 160000 1612000581 טיפול בתלונות הציבור-חדש 0 50000 1613000110 שכר לשכת מנכ"ל 1985000 1950000 1613000530 דלק לשכת מנכל 40000 24000 1613000531 ליסינג לישכת מנכל 65000 65000 1613000532 הוצאות רכב כללי לשכת מנכל 0 8000 1613000551 תכנית אב לשילוט 20000 0 1613000780 פרויקט המרחב הציבורי 30000 0 1613000783 פעולות מנכ"ל 150000 550000 1613100310 גמלאות לעובדי העיריה 20600000 21000000 1613100320 פיצויי פיטורין 1180000 500000 1613100510 קרן גימלאי המעוף 226000 130000 1613100780 זכויות פנסיה 270000 115000 1613200110 משכורת לעובדים משרדי העירייה 596000 734000 1613200430 מאור וחימום משרדי העירייה 900000 920000 1613200431 חומרי ניקיון משרדי העירייה 100000 120000 1613200432 תצרוכת מים במבני העיריה 250000 350000 1613200511 הוצאות כיבוד לעובדים ולאו 180000 200000 1613200512 נסיעות ואש"ל 16000 16000 1613200513 נסיעות לח"ול 20000 20000 1613200522 ספרים ועיתונים 30000 30000 1613200540 דואר ותקשורת 2000000 1600000 1613200560 הוצאות משרדיות 180000 180000 1613200750 קבלן ניקיון משרדי העירייה 350000 240000 1613200780 הוצאות שונות משרדי העירייה 5000 1000 1613300750 כח אדם זמני 225000 120000 1614000110 דוברות ותקשורת 1720000 2520000 1614000530 הוצאות דלק רכב מערכות מידע 0 1000 1614000540 פרסום ודוברות 280000 800000 1614000750 הקלטות וצילומי ישיבות המועצה 50000 30000 1615000110 משכורות -משאבי אנוש 1487000 1661000 1615000521 השתלמויות לעובדים 320000 400000 1615000523 דמי חבר באגודים מקצועיים 500000 640000 1615000530 דלק משאבי אנוש 11000 12000 1615000531 ליסינג משאבי אנוש 38000 40000 1615000532 הוצאות רכב כללי משאבי אנוש 0 1000 1615000550 פרסום 90000 120000 1615000580 פיתוח ארגוני 25000 25000 1615000780 פיתוח ההון האנושי-חדש 0 120000 1615000810 דמי חבר בארגונים מוניציפאליים 160000 160000 1615000870 פעולות לרווחת עובד 1600000 1600000 1615000871 תש' מעסיק לביטוח בריאות+שיניים 400000 400000 1615000872 רווחת עובדים-לשכת מנכ"ל(חדש) 0 50000 1615000970 תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח 50000 50000 1615000971 מ"ה ניכויים שנים קודמות 0 0 1616000570 הוצאות מיחשוב 3500000 4000000 1616000571 תחזוקת מצלמות אבטחה 370000 370000 1617000110 שכר מח משפטית 1460000 1604000 1617000530 דלק מחלקה משפטית 40000 30000 1617000531 ליסינג מחלקה משפטית 72000 76000 1617000532 הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית 1001 1000 1617000580 הוצאות ארגוניות ומשפטיות 800000 950000 1617000996 השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה -730000 -802000 1619000580 הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות 640000 0 1619000750 עבודות קבלניות בחירות 453050 0 1621000110 שכר אגף הכספים 3070000 3652000 1621000530 דלק גזברות 18000 26000 1621000531 ליסינג גזברות 42000 88000 1621000532 הוצאות רכב כללי גזברות 900 1000 1621000580 הוצ ארגוניות גזברות 450000 450000 1621000990 רזרבה להתייקרויות 900000 1000000 1623000110 שכר מח גביה 2043000 2175000 1623000530 דלק גבייה 53000 53000 1623000531 ליסינג גבייה 96000 98000 1623000532 הוצאות רכב כללי גבייה 918 1000 1623000580 הוצ ארגוניות במח הגביה 850000 800000 1623000581 הוצאות ועדת ערר 20000 20000 1631000610 עמלות בנקים וכרטיסי אשראי 900000 1000000 1632000860 הנחות במסים בגין הסדרי תש 1120000 1127000 1649000691 פרעון מלוות - קרן 9141000 8960000 1649000692 פרעון מלוות - ריבית 1419000 1145000 1649000693 פרעון מלוות - הצמדה 560000 498000 1712000110 שכר תברואה 2257000 2538000 1712000530 דלק תברואה 119000 133000 1712000531 ליסינג תברואה 110000 145000 1712000532 הוצאות רכב כללי תברואה 30000 25000 1712000740 תברואה-כלים וציוד 50000 50000 1712000750 תברואה-עב קבלניות 31500000 32000000 1712000751 ניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין 80000 80000 1714000110 שכר שרות וטרינרי 210000 469000 1714000530 דלק שרות וטרינרי 11000 7500 1714000531 ליסינג שרות וטרינרי 35000 36000 1714000532 הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי 1000 0 1714000780 הוצאות למלחמה בכלב 288000 270000 1715000720 ציוד חומרים לשמוש ומכירה 5000 5000 1715000750 עבודות הדברה 220000 220000 1721000110 שכר שיטור עירוני-חדש 0 480000 1722100780 משמר אזרחי פעולות 30000 45000 1722200750 שמירה בטחונית 1100000 1200000 1722200780 אמצעי מיגון ואזעקה 5000 0 1723000110 שכר הג"א 240000 247000 1723000420 אחז מקלטים ומחסני חרום 60000 87000 1723000431 חשמל במקלטים 0 0 1723000435 ארנונה מפקדות 35000 35000 1723000760 השת בהג"א הרצליה 95000 95000 1724000420 תחזוקת ציוד כיבוי במתקני עיריי 410000 300000 1724000780 הוצאות כיבוי אש 14000 5000 1724000830 השת באגוד ערים לכבאות 1665502 1400000 1725000110 מטה למניעת אלימות וסמים 340000 660000 1725000530 דלק מחלקת סמים 26000 26000 1725000531 ליסינג מחלקת סמים 39000 42000 1725000532 הוצאות רכב כללי מחלקת סמים 1000 1000 1725000780 הוצאות לפעולה מניעת אלימות 570000 330000 1725000781 מרפאת מכורים לתרופות מרשם(מול הכנסה )-חדש 0 150000 1726000780 פעולות מל"ח 40000 40000 1729000110 שכר מחלקת מל"ח 1220000 1350000 1729000431 חשמל במקלטים 55000 35000 1729000530 דלק אגף ובטחון 15000 15000 1729000531 ליסינג אגף ובטחון 35000 36000 1729000532 הוצאות רכב כללי אגף ובטחון 5000 5000 1729000760 הפעלת יחידת הכלבנים 90000 80000 1729000810 פעולות הג"א ארצי 280000 280000 1731000110 שכר אגף מהנדס הרשו 7512000 8500000 1731000530 דלק הנדסה 118000 118000 1731000531 ליסינג הנדסה 235000 245000 1731000532 הוצאות רכב כללי הנדסה 22000 22000 1731000580 הוצ' ארגוניות ומשפטיות 4500000 4500000 1731000780 מח' נכסים - הוצ' שונות 568000 425000 1731000781 הוצאות מחלקת GIS 150000 142000 1731000996 העמסת משפטיות להוצ' הנדסה 730000 802000 1732000750 מערכת ניקוז 500000 500000 1732000830 רשות ניקוז-השתתפות העירייה 200991 201000 1741000110 אגף תיפעול שכר 3134000 3528000 1741000530 דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה 70000 70000 1741000531 ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש 250000 150000 1741000532 הוצאות רכב כללי רכש,תחזקה,תפעו 70000 70000 1741000710 הובלות 25000 15000 1741000780 אגף תפעול הוצ לפעולה 280000 160000 1741000782 תפעול חומרים 0 120000 1741100110 משכורות רכש אספקה ומלאי 684000 705000 1741100930 רכישת ציוד ורהוט 120000 140000 1742000530 דלק דרכים ומדרכות 5000 5000 1742000531 ליסינג דרכים ומדרכות 42000 45000 1742000751 סימון כבישים ואחזקת חוצות 220000 130000 1743000110 שכר חשמל 1110000 1246000 1743000420 תחזוקה-תאורת רחובות 1100000 1100000 1743000421 אחזקת מזגנים 430000 490000 1743000422 אחזקת תמרורים מוארים 40000 48000 1743000423 מיזוג אויר 400000 50000 1743000530 י שמואלי מפרח השקד 31000 32000 1743000531 ליסינג מחלקת חשמל 40000 42000 1743000532 הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל 37000 20000 1743000771 חשמל להארת רחובות 2700000 2450000 1744100750 אחזקת רמזורים 500000 300000 1744100771 חשמל לרמזורים 95000 75000 1744500780 פעולות בטיחות בדרכ 320000 300000 1744500781 פרויקט אופניים חשמליים 50000 120000 1746000110 שכר מחלקת גנים ונוף 1700000 2299000 1746000432 תצרוכת מים בגנים ציבוריים 2500000 2000000 1746000530 דלק מחלקת גנים 84000 90000 1746000531 ליסינג מחלקת גנים 102000 66000 1746000532 הוצאות רכב כללי גנים 90000 90000 1746000750 אחזקת גנים צבוריים 5040000 5800000 1746000751 אחזקת פארק רמת השרון 680000 420000 1746000752 אחזקת מתקני משחק 300000 400000 1746000753 טיפול בנזקי טבע 40000 100000 1746100110 שכר בפארק-חדש 0 245000 1753000780 פעולות אימוץ 97000 100000 1753000781 כביסה לחיילים 210000 220000 1753000820 עמותות מאומצות-תמיכות 50000 50000 1754000780 קשרים בינלאומיים 7000 20000 1761000110 שכר מוקד ערוני 2194000 2552000 1761000530 דלק מוקד 3000 12000 1761000531 ליסינג מוקד 25000 66000 1761000532 הוצאות רכב כללי מוקד 18000 20000 1761000750 מוקד עירוני קבלן 10000 0 1762000110 הלשכה לפניות הציבור 545000 610000 1762000780 לשכת ממונה תלונות ציבור -חדש 0 40000 1764000110 שכר תרבות הדיור 337000 347000 1764000780 פעולות תר.דיור 70000 100000 1767000440 ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסות 2020000 2266000 1767000441 תביעות ביטוח 900000 850000 1769000110 שכר מינהל גיל הזהב 470000 484000 1769000532 6065374 אוטובוס אלה 0 0 1769000780 מינהל אזרחים ותיקים 550000 580000 1769000820 עמותות לקשיש תמיכה 1000000 1000000 1769000822 הוצ' חשמל א.ל.ה 0 0 1781000110 שכר מח פקוח 4610000 4496999.6 1781000530 דלק פיקוח 220000 160000 1781000531 ליסינג פיקוח 250000 200000 1781000532 הוצאות רכב כללי פיקוח 65000 60000 1781000780 פיקוח פעולות 910000 950000 1782000110 שכר בית משפט ערוני 114000 117000 1799000780 שרותים לחקלאים 290000 600000 1811000110 שכר מטה החנוך 4566000 4543000 1811000470 ציוד משרדי 13000 15000 1811000511 הוצאות כיבוד 7000 8000 1811000530 דלק חינוך 32000 50000 1811000531 ליסינג חינוך 87000 100000 1811000532 הוצאות רכב כללי חינוך 5000 1000 1811000550 פרסום 15000 5000 1811000580 חנוך הוצ ארגוניות 60000 60000 1811000780 בקרה ויעוץ 280000 255000 1811000781 תכנית אב לחינוך 230000 300000 1811000782 העצמת מערכת החינוך 410000 290000 1811000783 תקשוב המאה 21 230000 240000 1812000110 שכר גנ"י-סייעות 10478000 14491000 1812000150 שכר סייעות רפואיות לצהרונים-חדש 0 450000 1812000420 אחזקת גני ילדים 300000 400000 1812000423 עיצוב סביבה לימודית 75000 75000 1812000424 מתקני מים 48000 48000 1812000430 גנ"י מאור וחימום 530000 565000 1812000720 חומרי עבודה ומלאכה 600000 700000 1812000721 מרכזי העשרה 1700000 1620000 1812000722 סייעות הסתגלותצבה 0 0 1812000723 תוכניות ויוזמות 160000 88000 1812000724 השתלמויות והכשרות לסייעות-חדש 15000 1812000725 אירועים וטכסים 50000 50000 1812000726 ציוד פדגוגי גנ"י(ראה 3122.420) 72000 81000 1812000780 גננות עובדות מדינה 7400000 7220000 1812000781 גננות עוב.מדינה-חובה 4342000 4420000 1812000930 ציוד לגנים 80000 120000 1813000110 שכר שרתים ומזכירות 3562000 3729000 1813000430 חינוך יסודי מאור וחימום 800000 860000 1813000434 חברות נקיון 2400000 2685000 1813000720 חומרים ופעולות 56000 56000 1813000780 מסיבת סיום 200000 150000 1813000781 תגבור שעות רשות 2580000 3000000 1813000782 מרכזי העשרה בי"ס יסודי 130000 141000 1813000783 יוזמות חנוכיות 160000 250000 1813000784 שירותי מנב"ס 7000 8000 1813000785 פעולות מיוחדות(אורנים וגולן) 80000 0 1813000930 ציוד לחנוך יסודי 70000 70000 1813000932 הצטיידות בי"ס נוה-גן 45000 50000 1813000933 תשלומי על פי חוק נהרי 400000 400000 1813000934 ניהול עצמי (מול הכנסה) 2452000 2468000 1813000935 חינוך מיוחד מול ממשלה 13500 13500 1813000936 קיץ של ידידות (מול הכנסה) 400000 400000 1813000937 השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה) 250000 300000 1813300780 פרויקטים מיוחדים לחינוך מיוחד-חדש 0 278000 1814100110 משכורות חטיבות הביניים 3126000 3311000 1814200430 חטב קלמן מאור וחימום 120000 162000 1814200434 חברת נקיון 430000 447000 1814200720 הקצבות}חומרים ופעולות{ 370000 279000 1814200781 העשרה חינוכית קלמן 939000 1268000 1814200782 פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן 100000 250000 1814210420 תחזוקת מבנים 50000 50000 1814210430 אשכול פיס מאור וחימום 100000 102000 1814210782 פעולות אחה"צ -שמירה 118000 118000 1814210930 ציוד לאשכול פיס 30000 20000 1814300430 חט"ב עלומים מאור וחימום 160000 145000 1814300434 חברת נקיון 430000 447000 1814300720 הקצבות }חומרים ופעולות{ 330000 260000 1814300781 העשרה חינוכית עלומים 797000 1192000 1814300782 פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים 100000 250000 1815200150 משכורת מורים אלון 17439000 23500000 1815200160 משכורות מינהלה אלון 2803000 2758000 1815200430 תיכון אלון מאור וחימום 280000 265000 1815200434 חברות נקיון 400000 447000 1815200530 דלק רכב 47-665-65 9700 6500 1815200531 ליסינג תיכון אלון 35000 35000 1815200532 הוצאות רכב כללי תיכון אלון 1000 1000 1815200720 אלון חמרים ופעולות 495000 488000 1815200782 תיכון אלון פרויקטים מיוחד 235000 170000 1815700150 משכורות מורים רוטברג 17795000 22000000 1815700160 משכורת מינהלה רוטברג 2612000 2994000 1815700430 תיכון רוטברג מאור וחימום 260000 250000 1815700434 רוטברג קבלני נקיון 400000 447000 1815700530 דלק תיכון רוטברג 6500 6500 1815700531 ליסינג תיכון רוטברג 35000 35000 1815700532 הוצאות רכב כללי תיכון רוטברג 1000 1000 1815700720 רוטברג חומרים ופעולות 508000 428000 1815700781 פרוייקטים מיוחדים רוטברג 190000 170000 1815800780 מסע ישראלי-אלון ורוטברג -חדש 0 95000 1817100110 שכר קב"ט 209000 120000 1817100750 שמירה במוסדות חינוך 3000000 3500000 1817100780 אמצעי מיגון ואזעקה 390000 390000 1817300110 שכר שרות פסיכולוגי 2803000 3148000 1817300750 הדרכת פסיכולוגים 35000 38000 1817300780 שרות פסיכולוגי הוצאות 20000 50000 1817300781 קשת פרוייקטים מיוחדים 160000 0 1817300782 חומרי לימוד וציוד לפעולות-חדש 0 50000 1817400780 סדנאות והכשרות-חדש 0 15000 1817500440 בטוח תאונות אישיות לתלמיד 776250 550000 1817610110 סייעות חינוך מיוחד 985000 980000 1817610111 משכורות סייעות חדשות-חינוך מיוחד 4680000 5348000 1817610780 פרוייקטים מיוחדים 180000 0 1817610781 צהרון חינוך מיוחד כולל הסעות 0 450000 1817620110 שכר מינהלה רקפת 486000 506000 1817620434 רקפת-חב' נקיון 38000 45000 1817620720 חומרים ופעולות רקפת ומת"א 18000 18000 1817620761 סיוע יחידני לתלמידים 1177000 1200000 1817630720 חומרים ופעולות 12000 12000 1817630761 מדריכות במועדוניות 220000 220000 1817630762 מזון במועדוניות 50000 55000 1817630763 הסעות 12000 15000 1817630780 חוגים ופעולות קיץ 30000 45000 1817632810 השת במרכז למידה אלי כהן 15000 15000 1817640720 חומרים ופעולות-רם ורמה 90000 90000 1817640750 פעולות רם ורמה 370000 460000 1817640751 פעולות רום 320000 320000 1817640756 פעולות רמון 360000 360000 1817650110 שכר טרופיגן-חדש 0 1252000 1817651430 הצטיידות טרופיגן-חדש 0 263000 1817651720 פעולות ושונות טרופיגן-חדש 0 14000 1817652760 הזנה בטרופיגן-חדש 0 74000 1817800210 ליווי הסעות בחנוך המיוחד 1018000 1350000 1817800710 הסעת תלמידים 6635000 7000000 1817800712 הסעות לאזורי רישום 2240000 2328000 1817800713 החזר הוצ נסיעה 351000 230000 1817800714 הסעות על יסודי חינוך עצמאי 245000 180000 1817800715 הסעות על יסודי ממלכתי דתי 272000 0 1817800716 הסעות יסודי חנוך עצמאי 189000 0 1817800717 תוכנת הסעים ושונות-חדש 50000 1817822210 מלוות הסעות חנוך רגיל 702000 702000 1817900421 תחזוקת מבנים 570000 570000 1817900422 תחזוקת מעליות במוסדות חינוך 90000 100000 1817900432 תצרוכת מים במבני חנוך 1050000 1080000 1817900434 ניקיון אגף החינוך 80000 80000 1817900570 אחזקת מחשבים בבתי"ס 1500000 1500000 1817900750 עובדי קבלן 90000 90000 1817900760 שרותים רפואיים לבתי ספר 170000 0 1817900810 השתת בבתי ספר חוץ 1100000 1100000 1817900860 הוצ חנוך סיוע למשפחות 700000 600000 1817900870 הוצאות משפטיות אגף חינוך 40000 40000 1817900930 ציוד יסודי 100000 100000 1822000110 שכר תרבות 1622000 1688000 1822000530 דלק תרבות 14500 15000 1822000531 ליסינג תרבות 36000 36000 1822000532 הוצאות רכב כללי תרבות 1000 1000 1822000780 פעולות תרבות 3150000 2600000 1822000783 פעולות וארועים לנוער 465000 465000 1822000820 תמיכות במוסדות תרבות 15000 15000 1822000870 רשת ביטחון למפרק הקאנטרי-חדש 1000000 0 1822100782 תרבות תורנית 530000 550000 1823000110 שכר ספריה 1826000 1965000 1823000720 ספריה ספרים וחמרים 440000 550000 1823000721 ספרית נוה-גן -רכישת ספרים 100000 0 1823000750 עבודות קבלניות ספריה 65000 75000 1823000780 ספריה פעול מיוחדות 150000 150000 1824000110 שכר מתנ"ס 67000 69000 1824000870 השתתפות במתנ"ס 5400000 3500000 1825100150 שכר מורים קונסבטוריון 2195000 2312000 1825100160 משכ מינהלה 455000 371000 1825100470 צרכי משרד 18000 18000 1825100511 כיבודים קונס 5000 6000 1825100550 פרסום קונסרבטוריון 17000 12000 1825100751 הסעות קונסרבטוריון 10000 1000 1825100752 הגברה והפקה ארועים 90000 90000 1825100753 תקון כלים קונסר 23000 23000 1825100754 הוראה עצמאיים 1310000 1450000 1825100755 ניקיון 60000 0 1825100930 הצטיידות לקונסרבטוריון 90000 100000 1826400110 שכר יד לבנים 696000 1041000 1826400430 יד לבנים מאור וחמר 237000 180000 1826400431 הפעלת בית יד לבנים 2702000 2300000 1826500110 שכר בית ראשונים 96000 375000 1826500780 בית ראשונים- פעולות שונות 300000 75000 1828000110 מח' נוער שכר 389000 389000 1828000780 נוער פעולות שונות 850000 400000 1828000782 התנדבות נוער 300000 300000 1828000820 תמיכות בתנועות נוער-חדש 0 450000 1829000110 שכר ספורט 420000 433000 1829000530 דלק ספורט 24000 25000 1829000531 ליסינג ספורט 30000 32000 1829000532 הוצאות רכב כללי ספורט 1000 1000 1829000780 מועדוני ספורט בית-ספריים 300000 300000 1829000820 תמיכות בקבוצות ייצוגיות 4400000 4200000 1829000850 מלגות לספורטאים מצטיינים 20000 20000 1829000870 הקצבה לאגודת הספורט 8423000 9660000 1829000872 אגודת הספורט-הפרשים 200000 0 1835000820 תמיכות למוס בריאות 0 0 1836000760 מד"א, נט"ן 730000 730000 1841000110 שכר רווחה 7100000 7500000 1841000530 דלק רווחה 15000 15000 1841000531 ליסנג רווחה 34000 36000 1841000532 הוצאות רכב כללי רווחה 1000 1000 1841000780 הוצאות ארגון והפעלה 300000 300000 1842200820 תמיכה בעמותות סיוע 385000 335000 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 300000 350000 1842400750 תחנת יעוץ והדרכה 320000 320000 1842400840 מרכזי טיפול באלימות 90000 110000 1843530840 טיפול בילד בקהילה 1200000 1300000 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 1650000 1800000 1843800842 תכנית עם הפנים לקהילה 200000 200000 1843900840 סידורים לגיל הרך 1000000 1150000 1844300840 אחזקת זקנים במוסדות 900000 1000000 1844420840 טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום 900000 1050000 1845100840 מסגרות פנימיה מש"ה 11600000 11600000 1845120840 החזקת אוטיסטים במסגרת 1600000 1800000 1845300820 תמיכות בעמותות למפגר 150000 250000 1845300840 שרותים תומכים מש"ה 1100000 1100000 1846400840 מפעלי שיקום לעיוורים 75000 75000 1846500820 תמיכות בעמותות 80000 60000 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 3800000 4000000 1846510840 סיוע לנכים בקהילה 750000 850000 1847000780 מרכז הצעירים 25000 30000 1847100580 קידום נוער-הוצאות הפעלה 620000 700000 1847400840 מפת"ן ומוסדות תקון 50000 50000 1848200840 עבודה קהילתית והתנדבות 210000 190000 1851000810 השת במועצה הדתית 2527726 2528000 1856000820 עמותות דת-תמיכות 190000 190000 1870000110 שכר איכות הסביבה 980000 1110000 1870000530 דלק איכות הסביבה 10000 7500 1870000531 ליסינג איכות הסביבה 35000 36000 1870000532 הוצאות רכב כללי איכות הסביבה 1000 500 1870000780 פעולות אכות הסביבה 450000 580000 1870000830 השתת' ברשות נחל הירקון וא 140000 180000 1910000910 השת' מ.הפנים בשכר מזכיר בחירות 0 0 1943000580 הוצאות גביה אכיפת חובות חניה 640000 600000 1993000580 הוצאות משנים קודמות 250000 100000 1995000860 הנחות במסים לפי זכאות 17260000 18700000 טבלת סיכומים הכנסות -386653538 -414052000 הוצאות 386653538 414051999.6 הפרש 0 -0.3999999761581421