| תקציב 2011 פעולות לפי מחלקות | ||||||
| מחלקה | סעיף | ביצוע 2010 | תקציב 2010 | תקציב 2011 | ||
| הנהלה | 611 | 1615200 | 1713300 | 2101400 | ||
| מבקר | 612 | 185300 | 148300 | 198500 | ||
| מזכיר מנכ"ל | 613 | 257600 | 225300 | 364500 | ||
| דובר | 614 | 611100 | 615600 | 828000 | ||
| משאבי אנוש | 615 | 1804200 | 2087800 | 2962500 | ||
| מפעם והשתלמות | 616 | 1635900 | 1699100 | 1693800 | ||
| משפטית | 617 | 3148900 | 3532400 | 3684000 | ||
| שונות | 619 | 900 | 0 | 0 | ||
| גזברות | 621 | 1710400 | 2262100 | 2474200 | ||
| מיסים | 623 | 7322900 | 5963600 | 7118000 | ||
| מימון | 631 | 3523400 | 3266300 | 3293100 | ||
| מימון | 632 | 970100 | 1410700 | 708200 | ||
| מלוות | 649 | 38148600 | 40148800 | 39397400 | ||
| תברואה | 711 | 53600 | 66300 | 75000 | ||
| תברואה | 712 | 33890600 | 34613500 | 35223900 | ||
| שונות | 713 | 8500 | 11800 | 11300 | ||
| וטרינר | 714 | 554000 | 567200 | 544400 | ||
| הדברה | 715 | 7700 | 41500 | 45000 | ||
| חרום | 721 | 243100 | 291400 | 273400 | ||
| משאז | 722 | 36400 | 52100 | 57200 | ||
| הגא | 723 | 608100 | 747500 | 783400 | ||
| כיבוי אש | 724 | 1418800 | 1500000 | 1600000 | ||
| שונות | 725 | 10200 | 35000 | 1200 | ||
| הנדסה | 731 | 866000 | 1492200 | 1324500 | ||
| הנדסה | 732 | 120300 | 315900 | 160000 | ||
| תשתית | 741 | 9300 | 18100 | 10900 | ||
| תשתית | 742 | 263500 | 170900 | 277600 | ||
| תאורה | 743 | 2729400 | 3073400 | 2903200 | ||
| רמזורים | 744 | 1650200 | 2215300 | 2022700 | ||
| נקוז וביובית | 745 | 3263600 | 2406900 | 3359000 | ||
| גינון | 746 | 6772900 | 6610200 | 5646300 | ||
| תחזוקה | 749 | 662300 | 703300 | 213200 | ||
| יום העצמאות | 751 | 983000 | 950000 | 1250000 | ||
| ערים תאומות | 754 | 59000 | 60000 | 100000 | ||
| מוקד | 761 | 966000 | 996800 | 1075600 | ||
| שיטור קהילתי | 762 | 3811300 | 4000000 | 4000000 | ||
| תרבות הדיור | 764 | 7300 | 8100 | 13400 | ||
| מרכז השלטון ומרכז יד לבנים | 765 | 358500 | 328600 | 358600 | ||
| וועד עובדים | 766 | 1336700 | 1331800 | 1429900 | ||
| ביטוח אזרחים | 767 | 3551500 | 2882500 | 3439600 | ||
| שונות | 781 | 15300 | 23600 | 20300 | ||
| בית משפט | 782 | 7100 | 8300 | 9300 | ||
| ועדה חקלאית | 797 | 58500 | 50000 | 60000 | ||
| הנהלה חינוך | 811 | 3303100 | 3359800 | 3181600 | ||
| גנים | 812 | 16459100 | 20188700 | 20437400 | ||
| יסודי | 813 | 10433900 | 12521000 | 14735408 | ||
| חט"ב | 814 | 183900 | 174500 | 147000 | ||
| על יסודי | 815 | 5731200 | 5484700 | 5945900 | ||
| אשכולות פייס | 816 | 51500 | 58900 | 273700 | ||
| שמירה והסעות | 817 | 16952700 | 19365900 | 20952200 | ||
| השכלת מבוגרים | 818 | 589300 | 419100 | 420100 | ||
| תרבות | 822 | 241100 | 284100 | 960400 | ||
| ספריות | 823 | 1839400 | 1927400 | 1906400 | ||
| רשת המתנסים | 824 | 5406700 | 5310600 | 5417300 | ||
| תרבות | 825 | 740400 | 761500 | 822200 | ||
| ארועים | 826 | 5693800 | 5623800 | 7517800 | ||
| תרבות תורנית | 827 | 1551500 | 1564600 | 1980000 | ||
| תנועות נוער | 828 | 2353800 | 2250000 | 2573000 | ||
| ספורט א.מגרש | 829 | 2239300 | 2424200 | 2271800 | ||
| טפות חלב | 832 | 101800 | 115700 | 107800 | ||
| נטן | 836 | 352000 | 270000 | 272200 | ||
| רשות הסמים | 837 | 460700 | 340000 | 340000 | ||
| רווחה | 841 | 2353100 | 2831400 | 1899500 | ||
| רווחה | 842 | 1254800 | 1427300 | 1323500 | ||
| רווחה | 843 | 11543800 | 14154900 | 12810300 | ||
| רווחה | 844 | 5074900 | 5360600 | 5585200 | ||
| רווחה | 845 | 20159300 | 21231700 | 22281600 | ||
| רווחה | 846 | 7591300 | 7241100 | 8269000 | ||
| רווחה | 847 | 2321200 | 2453200 | 2583000 | ||
| רווחה | 848 | 590700 | 560300 | 515000 | ||
| רווחה | 849 | 4053600 | 3395700 | 4865700 | ||
| מ.דתית | 851 | 5744400 | 4271300 | 6370612 | ||
| קליטה | 860 | 1180500 | 1071900 | 1115900 | ||
| מוקד קליטה | 861 | 660000 | 859800 | 708400 | ||
| פרויקטים בקליטה | 862 | 1356200 | 1021300 | 1060300 | ||
| מים | 911 | 142000 | 203200 | 168000 | ||
| מים | 913 | 34620900 | 29985200 | 44600000 | ||
| ביטוחים ונכסים | 931 | 288400 | 351000 | 361600 | ||
| נכסים | 932 | 600 | 1400 | 800 | ||
| נכסים | 933 | 337300 | 170600 | 135000 | ||
| קרקעות | 935 | 171800 | 140000 | 40000 | ||
| שוק | 937 | 299400 | 355700 | 315300 | ||
| בית העיריה | 938 | 3632800 | 4393300 | 4294200 | ||
| תחבורה | 940 | 622300 | 634300 | 663000 | ||
| תנועה | 943 | 4541900 | 3966100 | 3166600 | ||
| שפדן | 973 | 9296100 | 12720300 | 9600000 | ||
| רכש | 980 | 53600 | 53800 | 59100 | ||
| שונות | 990 | 82700 | 0 | 1600000 | ||
| מענקים | 994 | 1970200 | 1950000 | 3500000 | ||
| הנחות פנסיונרים | 995 | 51000000 | 51000000 | 51000000 | ||
| סה"כ | סכום כולל | 370886200 | 382895400 | 410266320 | ||
| הכנסות | ||||||
| סעיף | שם חשבון | ביצוע 2010 | תקציב 2010 | תקציב 2011 | ||
| 100 | 111 | 1 | ארנונה כללית למגורים | -303290000 | -295234100 | -321200000 |
| 490 | 111 | 1 | החזר אגרות | -52100 | -60000 | -60000 |
| 111 סה"כ | -303342100 | -295294100 | -321260000 | |||
| 100 | 112 | 1 | אגרת שיטור | -2444000 | -4400000 | -4400000 |
| 112 סה"כ | -2444000 | -4400000 | -4400000 | |||
| 1110 | 115 | 1 | הנחות לזכאים | -51000000 | -51000000 | -51000000 |
| 115 סה"כ | -51000000 | -51000000 | -51000000 | |||
| 220 | 121 | 1 | תעודות ואישורים | -114000 | -130000 | -130000 |
| 121 סה"כ | -114000 | -130000 | -130000 | |||
| 220 | 122 | 1 | אגרת רשיונות לשלטים | -3984600 | -4486200 | -4500000 |
| 122 סה"כ | -3984600 | -4486200 | -4500000 | |||
| 100220 | 124 | 1 | מודעות על לוחות | |||
| 124 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 290 | 129 | 1 | מידע | -2000 | -5700 | -2100 |
| 129 סה"כ | -2000 | -5700 | -2100 | |||
| 910 | 190 | 1 | משרד הפנים | -500000 | ||
| 911 | 190 | 1 | מענקים מיוחדים | -750000 | -750000 | |
| 190 סה"כ | 0 | -750000 | -1250000 | |||
| 100690 | 212 | 1 | הכנסות תחנת מעבר | -6900 | ||
| 300220 | 212 | 1 | אסוף בעבור אשפה | -55000 | -340000 | -73000 |
| 300490 | 212 | 1 | הכנסות דרום יהודה | |||
| 300690 | 212 | 1 | הכנסות תחנת מעבר | |||
| 212 סה"כ | -55000 | -346900 | -73000 | |||
| 200200 | 213 | 1 | אגרת רשיונות לעסקים | -96500 | -93400 | -95500 |
| 213 סה"כ | -96500 | -93400 | -95500 | |||
| 200220 | 214 | 1 | דמי בדיקה דגים | -142600 | -150000 | |
| 200490 | 214 | 1 | דמי בדיקה ממפעלי בש | -175500 | -90000 | -170000 |
| 300210 | 214 | 1 | אגרת רשיונות לכלבים | -271600 | -276000 | -270020 |
| 300410 | 214 | 1 | דמי חיסון והסגר כלב | -187800 | -197000 | -197300 |
| 214 סה"כ | -777500 | -563000 | -787320 | |||
| 200290 | 215 | 1 | פינוי פגרים | -600 | ||
| 215 סה"כ | -600 | 0 | 0 | |||
| 490 | 221 | 1 | הכנסות ממטוח | -107000 | -5500 | |
| 221 סה"כ | -107000 | -5500 | 0 | |||
| 100910 | 222 | 1 | השת' מ.הפנים במשמר | -12900 | -11000 | |
| 222 סה"כ | 0 | -12900 | -11000 | |||
| 440 | 223 | 1 | השתת'רשויות בהגא | |||
| 640 | 223 | 1 | שכד' ממקלטים | -111400 | -68700 | -110000 |
| 223 סה"כ | -111400 | -68700 | -110000 | |||
| 220 | 231 | 1 | הכנסות בעד שרותים ה | -107500 | -94300 | -110000 |
| 231 סה"כ | -107500 | -94300 | -110000 | |||
| 100220 | 233 | 1 | אגרת רשיונות בניה | -5345700 | -6000000 | -6000000 |
| 233 סה"כ | -5345700 | -6000000 | -6000000 | |||
| 810 | 242 | 1 | השתת'בעלים בסלילת | |||
| 242 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 540 | 243 | 1 | ביטוח | |||
| 243 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 500990 | 244 | 1 | מטה בטיחות בדרכים | -168300 | -229800 | -125400 |
| 244 סה"כ | -168300 | -229800 | -125400 | |||
| 200210 | 245 | 1 | אגרת ביוב | -1752400 | ||
| 200410 | 245 | 1 | הכנ ביוב | |||
| 245 סה"כ | -1752400 | 0 | 0 | |||
| 490 | 246 | 1 | גנים ועיצוב הסביבה | -4000 | -20700 | -5000 |
| 246 סה"כ | -4000 | -20700 | -5000 | |||
| 540 | 249 | 1 | החזר מחברת ביטוח | -131900 | -91900 | -137600 |
| 249 סה"כ | -131900 | -91900 | -137600 | |||
| 410 | 251 | 1 | הכנסות יום העצמאות | |||
| 251 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 710 | 264 | 1 | תרבות דיור | |||
| 264 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 420 | 269 | 1 | הכנסות מרכז הדרכה | -1031500 | -1100000 | -1100000 |
| 490 | 269 | 1 | הכנסות שונות | -519800 | -687300 | -623300 |
| 491 | 269 | 1 | הכנסות ממכירת רכב | -8000 | -22700 | -8000 |
| 560 | 269 | 1 | החזרי ביטוח כללי | -13300 | ||
| 594 | 269 | 1 | הכנסות מיוחדות-חילוט | |||
| 620 | 269 | 1 | מכירת ציוד | -27000 | -27000 | |
| 660 | 269 | 1 | מחזור הלוואות | |||
| 690 | 269 | 1 | ריבית ודיבידנדות | |||
| 691 | 269 | 1 | הכנסות ריבית והצמדה-אור | -400 | ||
| 692 | 269 | 1 | הצמדה השבחה אורנה | |||
| 781 | 269 | 1 | מכירת ספרים | |||
| 790 | 269 | 1 | מבטחים-החזר זכויות | |||
| 910 | 269 | 1 | מענק-מ.הפנים -למרכז | -1266300 | -1500000 | -1500000 |
| 915 | 269 | 1 | בחירות 2006 | |||
| 269 סה"כ | -2853000 | -3323300 | -3258300 | |||
| 410 | 281 | 1 | פיקוח | -95300 | -65600 | -99800 |
| 490 | 281 | 1 | קנסות בתי משפט | -306500 | -363200 | -306300 |
| 281 סה"כ | -401800 | -428800 | -406100 | |||
| 490 | 311 | 1 | הכנסות מפעולות | -27200 | -28600 | |
| 920 | 311 | 1 | השתת' הממשלה במינהל | |||
| 922 | 311 | 1 | מ.החינוך-כללי | |||
| 923 | 311 | 1 | מ.החינוך-החזר שכד | |||
| 925 | 311 | 1 | מ.החינוך-טל לתלמיד | |||
| 100920 | 311 | 1 | מרכז מחשבים | -9500 | ||
| 100923 | 311 | 1 | מ.מחשבים-הרשאות | |||
| 311 סה"כ | -36700 | 0 | -28600 | |||
| 220 | 312 | 1 | תלמידי חוץ | -7500 | -13400 | -16200 |
| 421 | 312 | 1 | קרן קרב גני | -1642900 | ||
| 721 | 312 | 1 | קיטנות | |||
| 722 | 312 | 1 | הורים מילת | -251700 | -200000 | -144400 |
| 920 | 312 | 1 | מ.החינוך-גנ"י | -9401800 | -8628200 | -9064000 |
| 921 | 312 | 1 | גנ"י -יוח"א | -136100 | -128200 | -121800 |
| 922 | 312 | 1 | גנים יוחא | |||
| 923 | 312 | 1 | גנ"י-הרשאות משה"ח | |||
| 927 | 312 | 1 | תשלום הורים חומרים | -67400 | -72100 | -83900 |
| 929 | 312 | 1 | הכנסות משרד החינוך | -3613000 | -6719000 | -7000000 |
| 940 | 312 | 1 | גני ילדים | |||
| 970 | 312 | 1 | מ.הבטחון | |||
| 990 | 312 | 1 | מ.הבטחון | |||
| 1490 | 312 | 1 | פנימיות | |||
| 200920 | 312 | 1 | השתתפות הממשלה לגני | |||
| 300410 | 312 | 1 | שכל'גני ילדים טרום | -12068300 | -12807100 | -12800000 |
| 300490 | 312 | 1 | הכנסות תלן | |||
| 300920 | 312 | 1 | השתתפות הממשלה לגני | |||
| 310940 | 312 | 1 | בכור לוי | |||
| 600220 | 312 | 1 | תלמדי חוץ | |||
| 600920 | 312 | 1 | גני ילדים חינוך מיוחד | |||
| 600921 | 312 | 1 | הזנה-יוח"א | |||
| 600923 | 312 | 1 | משרד החינוך מרכז | |||
| 610220 | 312 | 1 | רננים גן | |||
| 610920 | 312 | 1 | רננים | -149900 | -153900 | -150800 |
| 610921 | 312 | 1 | רננים | |||
| 620220 | 312 | 1 | לימן | -68900 | -10700 | -65500 |
| 620920 | 312 | 1 | לימן | -5900 | -8500 | -19900 |
| 620921 | 312 | 1 | גן לימן-65 | -35800 | -48600 | -30400 |
| 630220 | 312 | 1 | גן דפנה-חוץ | |||
| 630920 | 312 | 1 | הוצ נלוות חינוך מיוחד | -3200 | -3800 | |
| 640220 | 312 | 1 | גן רעות | |||
| 640920 | 312 | 1 | גן רעות - 48 | -29500 | -26000 | -34900 |
| 640921 | 312 | 1 | גן 48 רעות | -14900 | -28100 | -11700 |
| 650220 | 312 | 1 | אג תלמיד חוץ | -4900 | ||
| 650920 | 312 | 1 | הוצ נלוות חינוך מיוחד | -4800 | -3200 | -3800 |
| 660220 | 312 | 1 | גן טורמוס | -6000 | ||
| 660920 | 312 | 1 | גן 20 טורמוס | -3200 | -3800 | |
| 670220 | 312 | 1 | גו עמית- חוץ | |||
| 670920 | 312 | 1 | גן79 | -18900 | -21300 | -20800 |
| 670921 | 312 | 1 | גן 79 | -12800 | -32700 | -12000 |
| 680920 | 312 | 1 | גן נועם | -18900 | -26100 | -20800 |
| 680921 | 312 | 1 | גן נועם הזנה | -14700 | -31500 | -10500 |
| 681920 | 312 | 1 | גן שלו | -18900 | -20800 | |
| 681921 | 312 | 1 | הזנת יוחא שלו ידיד | -13200 | -10500 | |
| 682220 | 312 | 1 | גן ידידות הילל | -8400 | -11100 | |
| 682920 | 312 | 1 | גן הילל | -18900 | -20800 | |
| 682921 | 312 | 1 | הזנת יוחא הלל ידידות | -14100 | -11700 | |
| 683920 | 312 | 1 | גן מרוה | -3800 | ||
| 312 סה"כ | -27637200 | -28975900 | -29697700 | |||
| 200220 | 313 | 1 | שכ"ל תלמידי חוץ | -167200 | -664200 | -202200 |
| 200410 | 313 | 1 | שכ"ל תלמידי חוץ | -278000 | -151500 | |
| 200422 | 313 | 1 | תוכנית חומש לבתי ספר | |||
| 200440 | 313 | 1 | אגרת חנוך ביה"ס | -383800 | -444700 | -276000 |
| 200490 | 313 | 1 | הכנסות ממכרז | |||
| 200640 | 313 | 1 | שכד+חשמל | -14300 | -112400 | -19000 |
| 200710 | 313 | 1 | השתתפות מוסדות_עבור צהר | |||
| 200920 | 313 | 1 | מ.חינוך לבתי ספר | -200000 | ||
| 200922 | 313 | 1 | מ.חינוך סייעות צמודות | |||
| 200923 | 313 | 1 | מ.חינוך הרשאות | |||
| 200924 | 313 | 1 | אגרת שיכפול יסודי | |||
| 200926 | 313 | 1 | סל תלמיד אתיופי | |||
| 200927 | 313 | 1 | מ.חינוך-חומרים | |||
| 200940 | 313 | 1 | מ.הבריאות -מרפא בעיסוק | -146300 | -194600 | |
| 200970 | 313 | 1 | מ ביטחון | |||
| 210220 | 313 | 1 | בכור לוי | -5700 | ||
| 210421 | 313 | 1 | בכור לוי קרב | -160000 | -200000 | |
| 210920 | 313 | 1 | בכור לוי | -414500 | -407400 | -403200 |
| 210922 | 313 | 1 | בכור לוי | -107500 | -128100 | -98500 |
| 210923 | 313 | 1 | הכנסות משרד חינוך | -400 | ||
| 210924 | 313 | 1 | בכור-שכפול | -8400 | -9000 | -10600 |
| 210926 | 313 | 1 | בכור לוי | -1800 | -700 | -1200 |
| 210927 | 313 | 1 | בכור חומרים | -19500 | -19400 | -24700 |
| 210940 | 313 | 1 | בכור לוי | |||
| 211421 | 313 | 1 | גוריון קרב | -180000 | -220000 | |
| 211920 | 313 | 1 | בן גוריון | -430700 | -413200 | -427100 |
| 211924 | 313 | 1 | בן גוריון שכפול | -8700 | -9200 | -11200 |
| 211926 | 313 | 1 | בן גוריון | -500 | ||
| 211927 | 313 | 1 | בן גוריון | -20400 | -21900 | -26600 |
| 212220 | 313 | 1 | בן צבי חוץ | -10100 | -10100 | -13500 |
| 212421 | 313 | 1 | בן צבי קרב | -140000 | -140000 | |
| 212920 | 313 | 1 | בן צבי | -422800 | -438800 | -427100 |
| 212922 | 313 | 1 | בן צבי | -104100 | -100400 | -105600 |
| 212923 | 313 | 1 | בן צבי הרשאות | -400 | ||
| 212924 | 313 | 1 | בןצבי-שכפול | -8500 | -9500 | -11200 |
| 212926 | 313 | 1 | בן צבי | -1100 | -1400 | -700 |
| 212927 | 313 | 1 | בן צבי | -15600 | -18400 | -20600 |
| 213421 | 313 | 1 | הדרים קרב | -2600 | -20000 | -50000 |
| 213492 | 313 | 1 | הדרים מילת | -10500 | -12600 | -14000 |
| 213920 | 313 | 1 | הדרים | -148100 | -101400 | -148400 |
| 213923 | 313 | 1 | הרשאות | -400 | ||
| 213924 | 313 | 1 | הדרים-שכפול | -2900 | -2400 | -3700 |
| 213926 | 313 | 1 | עולים | -2600 | -1400 | |
| 213927 | 313 | 1 | הדרים-חומרים | -4600 | -4300 | -5700 |
| 214220 | 313 | 1 | השיטה -תל חוץ | -37900 | -7600 | -48100 |
| 214640 | 313 | 1 | בית כנסת הספרדי שכ' חבצ | -2400 | ||
| 214920 | 313 | 1 | השיטה | -205700 | -196200 | -206300 |
| 214924 | 313 | 1 | השיטה | -4300 | -4600 | -5600 |
| 214927 | 313 | 1 | השיטה | -10800 | -12000 | -14300 |
| 215220 | 313 | 1 | ויצמן תל חוץ | -4500 | -5000 | |
| 215421 | 313 | 1 | ויצמן קרב | -18100 | -120000 | -180000 |
| 215640 | 313 | 1 | שכר דירה | -4500 | ||
| 215920 | 313 | 1 | ויצמן | -430700 | -379000 | -427100 |
| 215922 | 313 | 1 | ויצמן | -82400 | -100400 | -98600 |
| 215923 | 313 | 1 | ויצמן הרשאות | -400 | ||
| 215924 | 313 | 1 | ויצמן שכפול | -8700 | -8300 | -11200 |
| 215926 | 313 | 1 | ויצמן עולים | 1300 | -4100 | 1800 |
| 215927 | 313 | 1 | ויצמן חומרים | -17700 | -18300 | -23000 |
| 216421 | 313 | 1 | יבנאלי קרב | -100000 | -130000 | |
| 216492 | 313 | 1 | יבנאלי מילת | -22900 | -50200 | |
| 216920 | 313 | 1 | יבנאלי | -287800 | -278700 | -285600 |
| 216923 | 313 | 1 | יבניאלי הרשאות | -400 | ||
| 216924 | 313 | 1 | יבנאלי שכפול | -5800 | -6100 | -7500 |
| 216926 | 313 | 1 | יבנאלי | -1100 | -800 | -400 |
| 216927 | 313 | 1 | יבנאלי | -11300 | -12000 | -14800 |
| 216940 | 313 | 1 | יבנאלי-מרפא בעיסוק | |||
| 217220 | 313 | 1 | בה"ס סמילנסקי | -11600 | -15500 | |
| 217421 | 313 | 1 | סמילנסקי קרב | -150000 | -100000 | |
| 217920 | 313 | 1 | סמילנסקי | -375000 | -317900 | -379600 |
| 217922 | 313 | 1 | סמילנסקי סייעות | -159100 | -70700 | -155400 |
| 217923 | 313 | 1 | סמילנסקי | -400 | ||
| 217924 | 313 | 1 | סמילנסקי שכפול | -7500 | -7100 | -9900 |
| 217926 | 313 | 1 | סמלנסקי עולים | -1300 | -1000 | |
| 217927 | 313 | 1 | סמלנסקי חומרים | -12400 | -14400 | -16200 |
| 217940 | 313 | 1 | סמלינסקי | |||
| 218220 | 313 | 1 | שזר תלמידי חוץ | |||
| 218421 | 313 | 1 | קרב שזר | -100000 | -200000 | |
| 218920 | 313 | 1 | שזר | -430700 | -412900 | -427100 |
| 218924 | 313 | 1 | שזר | -8700 | -9200 | -11200 |
| 218926 | 313 | 1 | שזר עולים | -1400 | -700 | |
| 218927 | 313 | 1 | שזר חומרים | -19500 | -20600 | -25300 |
| 219220 | 313 | 1 | אג תלמיד | -9200 | -5000 | -12300 |
| 219421 | 313 | 1 | קרב שפרינצק | -130000 | -170000 | |
| 219920 | 313 | 1 | שפרינצק | -438500 | -413300 | -427100 |
| 219922 | 313 | 1 | שפרינצק | -80200 | -66900 | -73900 |
| 219924 | 313 | 1 | שפינצק שכפול | -8800 | -9200 | -11200 |
| 219926 | 313 | 1 | שפרינצק עולים | -1600 | ||
| 219927 | 313 | 1 | שפרינצק חומרים | -17200 | -18200 | -21600 |
| 219940 | 313 | 1 | שפרינצק מרפא | |||
| 220220 | 313 | 1 | שריד ת חוץ | -2000 | -10000 | |
| 220421 | 313 | 1 | שריד קרב | -120000 | -140000 | |
| 220640 | 313 | 1 | שכר דירה | -21600 | ||
| 220762 | 313 | 1 | שריד קרב | |||
| 220920 | 313 | 1 | שריד | -358900 | -350600 | -355900 |
| 220922 | 313 | 1 | שריד | -111900 | -100400 | -105600 |
| 220923 | 313 | 1 | שריד הרשאות | -400 | ||
| 220924 | 313 | 1 | שריד | -7200 | -7600 | -9300 |
| 220926 | 313 | 1 | שריד | -500 | -500 | -400 |
| 220927 | 313 | 1 | שריד חומרים | -12900 | -13800 | -16300 |
| 222220 | 313 | 1 | ביה"ס בגין | -18000 | -12000 | |
| 222421 | 313 | 1 | קרב בגין | -100000 | -100000 | |
| 222920 | 313 | 1 | בגין | -342700 | -323500 | -338100 |
| 222922 | 313 | 1 | בגין סייעות כיתה | -277900 | -140200 | -246400 |
| 222923 | 313 | 1 | בגין | -400 | ||
| 222924 | 313 | 1 | בגין שכפול | -6700 | -7100 | -8700 |
| 222925 | 313 | 1 | ח"מ בגין | -55200 | -60000 | -46200 |
| 222926 | 313 | 1 | בגין | 100 | ||
| 222927 | 313 | 1 | בגין חומרים | -11600 | -13400 | -15500 |
| 225421 | 313 | 1 | קרב אלון | -110000 | -100000 | |
| 225920 | 313 | 1 | רמת אלון | -287800 | -278700 | -285600 |
| 225923 | 313 | 1 | רמת אלון | -400 | ||
| 225924 | 313 | 1 | רמת אלון שכפול | -5800 | -6100 | -7500 |
| 225926 | 313 | 1 | רמת אלון עולים | -2700 | -2000 | -1200 |
| 225927 | 313 | 1 | רמת אלון | -11200 | -11900 | -14600 |
| 250220 | 313 | 1 | מ משולם | -5200 | -5000 | -6900 |
| 250421 | 313 | 1 | מ משולם קרב | -100000 | -150000 | |
| 250710 | 313 | 1 | מעלות משולם | |||
| 250920 | 313 | 1 | מעלות משולם | -375000 | -376000 | -379600 |
| 250922 | 313 | 1 | מ. החינוך סיעות | -114600 | -100400 | -105600 |
| 250923 | 313 | 1 | מ. משולם הרשאות | |||
| 250924 | 313 | 1 | מעלות משולם שכפול | -7500 | -8500 | -9900 |
| 250926 | 313 | 1 | מעלות משולם | -700 | -1100 | -900 |
| 250927 | 313 | 1 | מעלות משולם-חומרים | -14700 | -16600 | -19000 |
| 251220 | 313 | 1 | תחכמוני חוץ | -16600 | -26900 | -22000 |
| 251421 | 313 | 1 | תחכמוני קרב | -100000 | -150000 | |
| 251640 | 313 | 1 | תחכמוני | |||
| 251920 | 313 | 1 | תחכמוני | -414600 | -362100 | -403400 |
| 251922 | 313 | 1 | תחכמוני | -167700 | -112400 | -159700 |
| 251923 | 313 | 1 | תחכמוני | -400 | ||
| 251924 | 313 | 1 | תחכמוני | -8400 | -8000 | -10600 |
| 251926 | 313 | 1 | תחכמוני | -4500 | -900 | |
| 251927 | 313 | 1 | תחכמוני-חומרים | -14100 | -14100 | -17400 |
| 251940 | 313 | 1 | הכנסות משרד הבריאות | |||
| 251970 | 313 | 1 | מ ביטחון תחכמוני | |||
| 252490 | 313 | 1 | סיני-שונים | |||
| 252492 | 313 | 1 | סיני מילת | |||
| 252920 | 313 | 1 | סיני | -251000 | -265700 | -255300 |
| 252923 | 313 | 1 | הרשאות | |||
| 252924 | 313 | 1 | סיני שכפול | -5100 | -5600 | -6600 |
| 252926 | 313 | 1 | סיני | -1800 | -900 | |
| 252927 | 313 | 1 | סיני חומרים | -10500 | -10300 | -13800 |
| 253220 | 313 | 1 | בית יעקב-חוץ | -20000 | -25000 | -26600 |
| 253920 | 313 | 1 | בית יעקב | -410700 | -267200 | -369400 |
| 256220 | 313 | 1 | תל חוץ נועם בנים | -4700 | ||
| 256920 | 313 | 1 | נועם בנים | -287800 | -276000 | -285600 |
| 256922 | 313 | 1 | נועם בנים__סיעות | -7900 | ||
| 256923 | 313 | 1 | הכנסות משרד החינוך | |||
| 256924 | 313 | 1 | נועם בנים שכפול | -5800 | -6100 | -7500 |
| 256926 | 313 | 1 | נועם בנים | -1800 | -1000 | |
| 256927 | 313 | 1 | נועם בנים-חומר | -11900 | -12200 | -15300 |
| 256940 | 313 | 1 | נועם בנים מרפא | |||
| 258220 | 313 | 1 | תלמוד תורה-חוץ | -1300 | -16300 | -900 |
| 258920 | 313 | 1 | תלמוד תורה | -206800 | -186700 | -185500 |
| 258970 | 313 | 1 | מ בטיחון הראם | |||
| 259220 | 313 | 1 | תלמדי חוץ אור לציון | -11000 | -41500 | -14600 |
| 259421 | 313 | 1 | קרב אור לציון | -30000 | -50000 | |
| 259920 | 313 | 1 | אור לציון | -151900 | -167300 | -202000 |
| 259922 | 313 | 1 | אור לציון-סיעות | -23800 | -31700 | |
| 259926 | 313 | 1 | אור לציון | |||
| 260220 | 313 | 1 | נועם בנות | -1900 | -2000 | -1700 |
| 260920 | 313 | 1 | נועם בנות | -287800 | -267900 | -285600 |
| 260923 | 313 | 1 | נועם בנות | |||
| 260924 | 313 | 1 | נועם בנות שכפול | -5800 | -5600 | -7500 |
| 260926 | 313 | 1 | נועם בנות | -1400 | -700 | |
| 260927 | 313 | 1 | נועם בנות חומרים | -11600 | -11900 | -15200 |
| 261220 | 313 | 1 | בנות אסתר-חוץ | |||
| 261920 | 313 | 1 | בנות אסתר | -181300 | -164500 | -162000 |
| 261928 | 313 | 1 | יהדות-אסתר | |||
| 261940 | 313 | 1 | בגין מרפא בעיסוק | |||
| 263220 | 313 | 1 | חבד-א חוץ | -10200 | -11000 | -9300 |
| 263920 | 313 | 1 | חבד | -206800 | -186200 | -205700 |
| 263922 | 313 | 1 | חבד | -34700 | -33500 | -35200 |
| 263923 | 313 | 1 | חבד | -400 | ||
| 263924 | 313 | 1 | חבד | -4300 | -4600 | -5600 |
| 263926 | 313 | 1 | חבד עולים | -1000 | -2900 | -1500 |
| 263927 | 313 | 1 | חבד-חומרים | -7900 | -8200 | -10100 |
| 263928 | 313 | 1 | יהדות-חבד | -60000 | -33100 | -56900 |
| 264220 | 313 | 1 | נתיבות משה | -15500 | -26100 | -20700 |
| 264421 | 313 | 1 | נתיבות קרב | |||
| 264920 | 313 | 1 | נתיבות משה | -306300 | -206200 | -273900 |
| 265220 | 313 | 1 | שובו אגרה | -16400 | -24300 | -21900 |
| 265421 | 313 | 1 | שובו קרב | -200000 | ||
| 265922 | 313 | 1 | שובו סיעות רפואיות | -13100 | ||
| 266220 | 313 | 1 | בן איש חיל | -1200 | -4000 | -1700 |
| 267920 | 313 | 1 | ביח קפלן | -96800 | -65300 | -108400 |
| 267924 | 313 | 1 | קפלן שכפול | -1400 | -1500 | -2500 |
| 267927 | 313 | 1 | ביח קפלן | -1700 | ||
| 268920 | 313 | 1 | הרצוג ביס | -147300 | -80000 | -124100 |
| 268923 | 313 | 1 | הרשאות | -800 | ||
| 268924 | 313 | 1 | הרצוג שכפול | -2600 | -700 | -2700 |
| 268927 | 313 | 1 | הרצוג חומרים | -5900 | -1500 | -5700 |
| 270920 | 313 | 1 | מחוננים | -58300 | -38000 | |
| 271920 | 313 | 1 | בה"ס רמון | -24300 | ||
| 271923 | 313 | 1 | רמון | -400 | ||
| 271924 | 313 | 1 | בה"ס רמון | -1000 | ||
| 271927 | 313 | 1 | בה"ס רמון | -900 | ||
| 300220 | 313 | 1 | תלמדי חוץ | -8900 | -11900 | |
| 300920 | 313 | 1 | מ.חינוך-ביס-חינוך מ | -283900 | -259800 | -218800 |
| 300921 | 313 | 1 | מ.חינוך-חינוך מיוחד | -108200 | ||
| 300922 | 313 | 1 | סיעות כתתיות | |||
| 300923 | 313 | 1 | מתיא הרשאות | |||
| 300924 | 313 | 1 | אג' שכפול | -61300 | -66800 | |
| 300926 | 313 | 1 | סל תלמיד עולה אתיופיה | |||
| 300927 | 313 | 1 | תשלום הורים חומרים | |||
| 310220 | 313 | 1 | רננים-שכל חוץ | -600 | -7600 | -800 |
| 310920 | 313 | 1 | רננים | -114100 | -110300 | -119400 |
| 310922 | 313 | 1 | רננים-סייעות | -193700 | -186800 | -196600 |
| 310924 | 313 | 1 | רננים | -1900 | -2000 | -2500 |
| 310927 | 313 | 1 | רננים חומרים | -1500 | -1500 | -2100 |
| 320220 | 313 | 1 | עידוד-שכל חוץ | -189300 | -150000 | -155500 |
| 320421 | 313 | 1 | עידוד קרב | -15000 | -15000 | |
| 320920 | 313 | 1 | עידוד | -162000 | -205600 | -185800 |
| 320921 | 313 | 1 | עידוד הזנה | -89900 | -91700 | -70200 |
| 320922 | 313 | 1 | עידוד-סייעות | -641800 | -655300 | -632500 |
| 320923 | 313 | 1 | הכנס מ. החינוך עידוד | |||
| 320924 | 313 | 1 | עידוד | -3500 | -3900 | -4400 |
| 320926 | 313 | 1 | עידוד | -1100 | -100 | -700 |
| 320927 | 313 | 1 | עידוד חומרים | -2000 | -2100 | -2600 |
| 330920 | 313 | 1 | משכ"ל | |||
| 340220 | 313 | 1 | לוטם-שכל חוץ | -239000 | -196600 | -302900 |
| 340421 | 313 | 1 | קרב לוטם | -10000 | -10000 | |
| 340490 | 313 | 1 | לוטם מקורות שונים | |||
| 340920 | 313 | 1 | לוטם-מ.חינוך | -469000 | -272000 | -275000 |
| 340921 | 313 | 1 | לוטם הזנה | -122500 | -110900 | -97100 |
| 340922 | 313 | 1 | לוטם-סייעות | -1077000 | -920900 | -1068200 |
| 340923 | 313 | 1 | לוטם שכ"ד | |||
| 340924 | 313 | 1 | לוטם | -4500 | -4200 | -5600 |
| 340927 | 313 | 1 | לוטם | -2300 | -2100 | -2900 |
| 350920 | 313 | 1 | סייעות צמודות | -312700 | -630000 | -168200 |
| 350921 | 313 | 1 | שילוב סייעות | -2052800 | -1209200 | -2149100 |
| 356920 | 313 | 1 | . | |||
| 700920 | 313 | 1 | מזכרים/ חוות ומרכזים | -119600 | -100100 | -118600 |
| 700923 | 313 | 1 | אגף לחינוך התישבותי | |||
| 313 סה"כ | -17222000 | -17356300 | -18834900 | |||
| 220 | 314 | 1 | תלמידי חוץ | -52600 | -96600 | -70000 |
| 722 | 314 | 1 | > | |||
| 920 | 314 | 1 | . | |||
| 923 | 314 | 1 | המר-הרשאות משה"ח | |||
| 924 | 314 | 1 | אגרת שכפול | |||
| 926 | 314 | 1 | סל תלמיד עולה תב"ב | |||
| 927 | 314 | 1 | מ.חינוך -חומרים | |||
| 928 | 314 | 1 | המר יהדות | |||
| 929 | 314 | 1 | מ.חינוך חט דתית סל | |||
| 314 סה"כ | -52600 | -96600 | -70000 | |||
| 200220 | 315 | 1 | תלמידי חוץ | -166000 | -136600 | -218800 |
| 200490 | 315 | 1 | קציר | -5500 | ||
| 200640 | 315 | 1 | שכד -דה שליט | -43000 | -61400 | |
| 200730 | 315 | 1 | ב,לאומי דה שליט | |||
| 200920 | 315 | 1 | מ.החינוך דה-שליט-ש | -13907800 | -14000000 | -15000000 |
| 200921 | 315 | 1 | מ. החינוך-דה שליט-בג | -900 | ||
| 200922 | 315 | 1 | סייעות כיתתיות | -231300 | -140200 | -234800 |
| 200923 | 315 | 1 | דה שליט-הרשאות | |||
| 200924 | 315 | 1 | אגרת שכפול | -38900 | -35700 | -58900 |
| 200925 | 315 | 1 | ח"מ דה שליט | -69500 | -58100 | -39000 |
| 200926 | 315 | 1 | דה שליט עולים | -1100 | -2100 | -1800 |
| 200927 | 315 | 1 | דה שליט חומרים הורים | -85600 | -82500 | -111600 |
| 200928 | 315 | 1 | דה שליט יהדות | |||
| 200929 | 315 | 1 | דה שליט חט"ב | -2263600 | -2056400 | -2200000 |
| 400220 | 315 | 1 | תלמידי חוץ | -46000 | -50200 | -61200 |
| 400920 | 315 | 1 | חוגים תורניים | -2300 | -2100 | -1500 |
| 400923 | 315 | 1 | הרשאות | |||
| 400924 | 315 | 1 | אגרת שכפול | -5500 | -5500 | -5600 |
| 400926 | 315 | 1 | סל תלמיד אתיופי | -2300 | -1100 | |
| 400927 | 315 | 1 | י.הדרום -חומרים הורים | -10000 | -13200 | -13500 |
| 400928 | 315 | 1 | יהדות-י הדרום | -228600 | -355000 | -179900 |
| 400929 | 315 | 1 | י.הדרום-חט"ב | -374400 | -479800 | -467400 |
| 410920 | 315 | 1 | עמיחי ישיבה | |||
| 410924 | 315 | 1 | עמיחי שכפול | -2400 | -900 | -3200 |
| 410927 | 315 | 1 | עמיחי חומרים | -6900 | -2100 | -7700 |
| 410928 | 315 | 1 | עמיחי יהדות | -108400 | -89000 | |
| 410929 | 315 | 1 | עמיחי | -181700 | -59200 | -156300 |
| 500220 | 315 | 1 | אג' תלמידי חוץ | -133500 | -100400 | -175600 |
| 500920 | 315 | 1 | אורט מחוננים | -7100 | -48300 | -9400 |
| 500923 | 315 | 1 | הרשאות | |||
| 510220 | 315 | 1 | ויצו ת חוץ | -61500 | -45700 | -79000 |
| 510923 | 315 | 1 | ויצו | |||
| 520923 | 315 | 1 | נעמת | |||
| 600920 | 315 | 1 | מדעים | |||
| 600924 | 315 | 1 | מדעים | -200 | ||
| 600926 | 315 | 1 | מדעים | -400 | ||
| 600927 | 315 | 1 | מדעים | -2000 | ||
| 600929 | 315 | 1 | מדעים סל תלמיד | -72700 | ||
| 700220 | 315 | 1 | אמית תל חוץ | -5300 | -50100 | -900 |
| 700710 | 315 | 1 | נשי מזרחי-תיכון אמי | |||
| 700920 | 315 | 1 | נשי מזרחי תיכון אמי | |||
| 800220 | 315 | 1 | קציר תל חוץ | -148900 | -187500 | -181800 |
| 800640 | 315 | 1 | שכד | -49000 | -32700 | -65200 |
| 800730 | 315 | 1 | ב,לאומי קציר | |||
| 800761 | 315 | 1 | איחוד משכורות | |||
| 800920 | 315 | 1 | מ.החינוך קציר -שכל | -14302900 | -14025000 | -15000000 |
| 800921 | 315 | 1 | קציר | -900 | ||
| 800922 | 315 | 1 | קציר | |||
| 800923 | 315 | 1 | קציר-הרשאות | |||
| 800924 | 315 | 1 | אגרת שכפול | -39700 | -42500 | -52000 |
| 800925 | 315 | 1 | קציר | |||
| 800926 | 315 | 1 | קציר עולים | -2200 | -1700 | -300 |
| 800927 | 315 | 1 | קציר חומרים הורים | -85900 | -91900 | -112100 |
| 800928 | 315 | 1 | קציר | |||
| 800929 | 315 | 1 | קציר חט"ב | -2267600 | -2173500 | -2294200 |
| 900220 | 315 | 1 | צביה תלמידי חוץ | -27400 | -33700 | -27000 |
| 900640 | 315 | 1 | ש"ד בה"ס צביה | |||
| 900922 | 315 | 1 | צביה | |||
| 900923 | 315 | 1 | הכנסות ממשרד החינוך | |||
| 900924 | 315 | 1 | אגרת שכפול | -4500 | -5200 | -6000 |
| 900926 | 315 | 1 | סל תלמיד עולה אתיופיה | -300 | -500 | -500 |
| 900927 | 315 | 1 | מ החינוך חומרים | -11100 | -12600 | -14500 |
| 900928 | 315 | 1 | יהדות-צביה | -145700 | -218000 | -106900 |
| 900929 | 315 | 1 | חינוך-צביה חטב | -445400 | -440400 | -443400 |
| 315 סה"כ | -35586300 | -35060300 | -37420100 | |||
| 700640 | 316 | 1 | אשכולות - שכד | |||
| 700920 | 316 | 1 | אשכולות פייס | -372800 | -349800 | -370400 |
| 700923 | 316 | 1 | הרשאות מ. הפייס | |||
| 316 סה"כ | -372800 | -349800 | -370400 | |||
| 100440 | 317 | 1 | הכנסות מוסדות חינוך | |||
| 100920 | 317 | 1 | מ החינוך שמירה ביס | -341400 | -323200 | -340100 |
| 100921 | 317 | 1 | בית שלמה שמירה | -90500 | -84800 | -90000 |
| 100922 | 317 | 1 | אגרת כלי ירי | -15800 | ||
| 100990 | 317 | 1 | משטרת ישראל שמירה ב | -1684800 | -1900000 | -1900000 |
| 200440 | 317 | 1 | מרכזיה פדגוגית | |||
| 200920 | 317 | 1 | מרפ"ד -משרד החינוך | |||
| 200923 | 317 | 1 | מרפ"ד -הרשאות מ.חינוך | |||
| 300440 | 317 | 1 | הכנסות המכון הפסכול | -95100 | -40000 | -95500 |
| 300441 | 317 | 1 | עמותה ילדים בסיכון | -48800 | -67100 | -28300 |
| 300442 | 317 | 1 | פאקט | |||
| 300920 | 317 | 1 | מ.חינוך בשירות פס | -2380500 | -2278000 | -2352700 |
| 300921 | 317 | 1 | שפי הדרכה | -113300 | -81200 | -116900 |
| 300922 | 317 | 1 | איבחונים שרות פסיכולוגי | -40600 | -37700 | -54000 |
| 300924 | 317 | 1 | הכנסות מתוכנית מניעת או | -10000 | ||
| 500220 | 317 | 1 | ביטוח תלמידים | |||
| 600450 | 317 | 1 | תוכנית חומש | |||
| 600490 | 317 | 1 | הכנסות | -20100 | -18700 | -17500 |
| 600920 | 317 | 1 | מ.החינוך-רווחה חינוך | -1017500 | -93600 | -1569000 |
| 600921 | 317 | 1 | חונכות חריגה | |||
| 600923 | 317 | 1 | מ. החינוך רווחה | |||
| 700920 | 317 | 1 | מ.החינוך קב"סים | -552300 | -487100 | -513300 |
| 700921 | 317 | 1 | מניעת נשירה | -33200 | -54000 | -31800 |
| 800450 | 317 | 1 | תוכנית חומש הורים | |||
| 800490 | 317 | 1 | דמי הסעת תלמידים | -253300 | -296800 | -253600 |
| 800711 | 317 | 1 | הסעות תלמידי הילה | -3700 | -4900 | |
| 800920 | 317 | 1 | חינוך הסעות | 60900 | -123400 | -81000 |
| 800921 | 317 | 1 | הסעות ח.מיוחד | -2730000 | -2966000 | -2960000 |
| 800922 | 317 | 1 | הסעות-מלווים | -1959300 | -2469900 | -2400000 |
| 800923 | 317 | 1 | הסעות_נט | -1111200 | -1046300 | -1000000 |
| 317 סה"כ | -12424700 | -12383600 | -13808600 | |||
| 410 | 318 | 1 | גביה מתלמידי | |||
| 640 | 318 | 1 | קמפוס שכד | -1500 | ||
| 920 | 318 | 1 | מ.חינוך-בהנחלת הלש | -6100 | ||
| 921 | 318 | 1 | תהילה מ. חינוך | |||
| 923 | 318 | 1 | השתת מ.החינוך פ.מובטלים | |||
| 930 | 318 | 1 | ח.מבוגרים-עבודה | |||
| 990 | 318 | 1 | אגודה לקידום החינוך | -191600 | -81300 | |
| 100410 | 318 | 1 | הכנסות תהילה | |||
| 318 סה"כ | -191600 | -7600 | -81300 | |||
| 490 | 322 | 1 | יום ירושלים | |||
| 640 | 322 | 1 | הכנסות שכר דירה בית האו | 18400 | -24500 | |
| 920 | 322 | 1 | הכנסות משרד החינוך | |||
| 100410 | 322 | 1 | הכנסות רהע | |||
| 322 סה"כ | 18400 | 0 | -24500 | |||
| 440 | 324 | 1 | רשת המתנסים הארצית | -15000 | -20000 | |
| 920 | 324 | 1 | רשת המתנסים -מ.החי | -74000 | -98500 | |
| 930 | 324 | 1 | הכנסות מ. החינוך | |||
| 990 | 324 | 1 | רשת מתנ"סים-מ.לבטחון פנ | |||
| 324 סה"כ | -89000 | 0 | -118500 | |||
| 100410 | 325 | 1 | קונסרבטוריון | -81300 | -113300 | -92000 |
| 400490 | 325 | 1 | הדרי רון | |||
| 325 סה"כ | -81300 | -113300 | -92000 | |||
| 490 | 326 | 1 | הכנסות מארועים | |||
| 100540 | 326 | 1 | ביטוח | |||
| 400490 | 326 | 1 | הכנסות יד לבנים | |||
| 500640 | 326 | 1 | בית תרבות שכד | |||
| 500920 | 326 | 1 | מ. החינוך קתדרה עממית | |||
| 600920 | 326 | 1 | מ. החינוך בה"ס להורים | |||
| 326 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 410 | 327 | 1 | הכנסות תרבות תורנית | -9000 | -30300 | -12000 |
| 920 | 327 | 1 | מ.החינוך-תרבות תו | -55500 | ||
| 327 סה"כ | -64500 | -30300 | -12000 | |||
| 200920 | 328 | 1 | הכנסות מ חינוך | -35000 | -63300 | |
| 328 סה"כ | -35000 | -63300 | 0 | |||
| 300420 | 329 | 1 | חוגי ספורט | -1900 | -18800 | -2600 |
| 300640 | 329 | 1 | שכירות ספורט | -2400 | -6400 | -3100 |
| 300920 | 329 | 1 | מ. החינוך -ספורט | |||
| 300921 | 329 | 1 | חינוך-שכר מדרכים | -2300 | ||
| 300923 | 329 | 1 | הרשאות משרד החינוך | |||
| 300990 | 329 | 1 | הכנסות משרד המדע וספורט | -195300 | -141300 | -160000 |
| 710640 | 329 | 1 | שזר-שכד | |||
| 329 סה"כ | -199600 | -168800 | -165700 | |||
| 790 | 337 | 1 | פרויקט סמים | -209500 | -373600 | -272700 |
| 337 סה"כ | -209500 | -373600 | -272700 | |||
| 1410 | 341 | 1 | שכר עובדי מחלקה | |||
| 1760 | 341 | 1 | שכר עובדי מחלקה | |||
| 1930 | 341 | 1 | שכר עובדי המחלקה | -6255100 | -6727700 | -7479500 |
| 4930 | 341 | 1 | כ"א לחינוך המיוחד | -107200 | -102700 | -115900 |
| 5930 | 341 | 1 | הוצאות מנהליות | -1900 | -2500 | |
| 6410 | 341 | 1 | הכנסות ממשרד השיכון גיש | -7100 | ||
| 6930 | 341 | 1 | פעולות אירגוניות | -85000 | -75000 | |
| 6970 | 341 | 1 | משרד הבטחון עתידים | |||
| 7930 | 341 | 1 | עוסים משטרה | -40500 | -38900 | -44900 |
| 341 סה"כ | -6496800 | -6944300 | -7642800 | |||
| 201930 | 342 | 1 | טיפול אלכוהוליסטים | -75300 | -78700 | -83100 |
| 202410 | 342 | 1 | משפחות במצוקה | -4300 | -2300 | -3800 |
| 202930 | 342 | 1 | משפחות במצוקה בקהילה | -198300 | -294100 | -218100 |
| 203930 | 342 | 1 | קייטנות לאמהות | |||
| 205930 | 342 | 1 | טיפול בדרי רחוב | |||
| 206930 | 342 | 1 | דרי רחוב | 10900 | -54400 | -20900 |
| 207930 | 342 | 1 | סיוע למשפחות עם ילדים | -172200 | -210900 | -209200 |
| 208930 | 342 | 1 | צרכים ברשויות קולטות | |||
| 402930 | 342 | 1 | מרכזי טיפול באלימות | |||
| 402931 | 342 | 1 | מרכזי טיפול באלימות | |||
| 403930 | 342 | 1 | טיפול באלימות-פרוייקט | -161400 | -125100 | -174300 |
| 403931 | 342 | 1 | מרכז טיפול באלימות | -155100 | -172600 | -184000 |
| 404930 | 342 | 1 | פרוייקט ילדי גירושין | |||
| 406930 | 342 | 1 | הכגסות דירות קלט | |||
| 407410 | 342 | 1 | סדנאות למשפחה | |||
| 407930 | 342 | 1 | סדנאות למשפחה | |||
| 408930 | 342 | 1 | בית נועם | -12800 | -23000 | |
| 409930 | 342 | 1 | תחנות לטיפול במשפחה | -36300 | -42700 | -40000 |
| 342 סה"כ | -804800 | -980800 | -956400 | |||
| 500930 | 343 | 1 | משפחתונים | |||
| 501930 | 343 | 1 | רכזות משפחתונים | |||
| 501990 | 343 | 1 | הכנסות מ התעשיה והמסחר | -87600 | -127700 | -91000 |
| 503410 | 343 | 1 | טיפול בילד בקהילה | -5800 | -2100 | -5500 |
| 503930 | 343 | 1 | טיפול בילד בקהילה | -225600 | -365400 | -667500 |
| 504920 | 343 | 1 | מועדוניות משותפות | |||
| 504930 | 343 | 1 | מועדוניות משותפות | -284500 | -336200 | -313600 |
| 505930 | 343 | 1 | טיפול בילד בקהילה-פרויק | |||
| 506930 | 343 | 1 | טיפול בילדים בסיכון | |||
| 507930 | 343 | 1 | יצירת קשר הורים | -45500 | -57900 | -48000 |
| 507931 | 343 | 1 | קשר הורים ילדים | -9200 | -15700 | -10900 |
| 508410 | 343 | 1 | משפחות אומנה | |||
| 508930 | 343 | 1 | טיפול במשפחות אומנה | -142900 | -205200 | -163600 |
| 509930 | 343 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | -11500 | -10600 | -15300 |
| 510930 | 343 | 1 | בדיקות פסיכולוגיות | |||
| 530920 | 343 | 1 | מועדונית משותפת | -670500 | -650000 | -645000 |
| 800410 | 343 | 1 | פנימיות השתת'הורים | -400 | ||
| 801410 | 343 | 1 | ילדים בפנימיות | -65600 | -102600 | -65600 |
| 801930 | 343 | 1 | אחזקת ילדים בפנימיות | -4441600 | -5906900 | -5769800 |
| 802930 | 343 | 1 | עם הפנים לקהילה | -412000 | -579400 | -438600 |
| 901930 | 343 | 1 | ילדים במעונות יום | -1867400 | -2107800 | -2211600 |
| 901931 | 343 | 1 | ילדים במעונות יום | -1500 | -26500 | -2000 |
| 901990 | 343 | 1 | הכנסות ממ התעשיה והמסחר | -404600 | -476600 | -488800 |
| 902930 | 343 | 1 | מעונות יום-ילדים בסיכון | |||
| 343 סה"כ | -8676200 | -10970600 | -10936800 | |||
| 301410 | 344 | 1 | אחזקת קשישים | -742700 | -777700 | -769100 |
| 301930 | 344 | 1 | אחזקת זקנים במוסדות | -2299800 | -2333100 | -2227800 |
| 302410 | 344 | 1 | נופשון | -6500 | -11500 | -8600 |
| 302930 | 344 | 1 | נופשון לזקנים | -12200 | -13100 | -14700 |
| 400490 | 344 | 1 | ארוחות לקשישים | |||
| 401930 | 344 | 1 | חסידי אומות העולם | |||
| 402930 | 344 | 1 | מועדונים לזקנים | -76900 | -81800 | -83900 |
| 403410 | 344 | 1 | טיפול בזקן בקהילה עצמיו | -13600 | -14500 | -14600 |
| 403930 | 344 | 1 | טיפול בזקן בקהילה | -151200 | -197000 | -197300 |
| 404930 | 344 | 1 | דיור מוגן לקשישים | |||
| 405930 | 344 | 1 | מרכזי ועדות חוק סיעוד | -476500 | -370200 | -295000 |
| 406930 | 344 | 1 | טיפול שיניים לזקנים | -4800 | -42200 | -6400 |
| 407930 | 344 | 1 | שכונה תומכת | -60100 | -81200 | -80000 |
| 408930 | 344 | 1 | השתתפות בפעילות קשישים | -35400 | -27300 | -39000 |
| 409930 | 344 | 1 | שכונה תומכת | -30600 | -30100 | -39000 |
| 410930 | 344 | 1 | שרותים לניצולי שואה | -11400 | -15100 | |
| 501410 | 344 | 1 | מרכז יום לקשיש | -71400 | -83200 | -55500 |
| 501930 | 344 | 1 | מסגרות יומיות לזקן | -250900 | -249100 | -271900 |
| 344 סה"כ | -4244000 | -4312000 | -4117900 | |||
| 101410 | 345 | 1 | סידור מפגרים במוסדות | -115700 | -104100 | -118700 |
| 101930 | 345 | 1 | סידור מפגרים במוסדות | -9596200 | -9975200 | -10388800 |
| 102930 | 345 | 1 | מפגרים במוסד ממשלתי | -2231000 | -2520000 | -2520000 |
| 103410 | 345 | 1 | אוטיסטים | -100 | -700 | |
| 103930 | 345 | 1 | אחזקת אוטיסטים | -846000 | -916400 | -916100 |
| 104410 | 345 | 1 | טיפול בהורים וילדיהם | -1400 | -1600 | -1900 |
| 104930 | 345 | 1 | טיפול בהורים ובילדיהם | -151200 | -244600 | -174800 |
| 105410 | 345 | 1 | נופשונים וקיטנות | -2300 | -200 | -2600 |
| 105930 | 345 | 1 | פעולות קיץ | -14500 | -12300 | -12000 |
| 106410 | 345 | 1 | מעונות יום שיקומיים אוט | -78300 | -76000 | -78500 |
| 106411 | 345 | 1 | הסעות מ.י שיקומית | |||
| 106930 | 345 | 1 | מעונות יום שיקומיים | -266100 | -165500 | -276400 |
| 107930 | 345 | 1 | מועדונים לילדים | |||
| 108410 | 345 | 1 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים א | -1100 | ||
| 108930 | 345 | 1 | מ.יוםותעסוקה לבוגרים | -154800 | -176100 | -161300 |
| 109930 | 345 | 1 | אבחון והשמה | |||
| 110930 | 345 | 1 | משפחות אומנה למפגר | -14600 | -17000 | -15500 |
| 111930 | 345 | 1 | משפחות אומנה | -13000 | -14500 | -13800 |
| 112930 | 345 | 1 | הכנסות | -3000 | -21100 | -3200 |
| 201410 | 345 | 1 | מסגרות יום ארוך-עצמיות | -53500 | -64000 | -58500 |
| 201930 | 345 | 1 | מסגרות יום ארוך | |||
| 201931 | 345 | 1 | מסגרות יום ארוך | |||
| 202930 | 345 | 1 | מ.יום שיקומי למפגר | |||
| 203410 | 345 | 1 | מפגרים__במעון טיפולי לי | -33300 | -50100 | -25400 |
| 203790 | 345 | 1 | קרן שלם מעון לימן | -69400 | ||
| 203930 | 345 | 1 | מפגרים במעון טיפולי)לימ | -1028400 | -1120200 | -1123500 |
| 203931 | 345 | 1 | מפגרים במעון טיפולי | -471700 | -491300 | -519400 |
| 204410 | 345 | 1 | מעש__עצמיות | -169900 | -185300 | -118700 |
| 204930 | 345 | 1 | מעש"ים | -611800 | -482400 | -662600 |
| 204931 | 345 | 1 | מעשים | -14200 | ||
| 205930 | 345 | 1 | מפגרים במעון אמוני | -9500 | -12300 | -10400 |
| 300490 | 345 | 1 | מפגרים מועדונית רימ | |||
| 301410 | 345 | 1 | שירותים תומכים למפגר | -2600 | -18200 | -3200 |
| 301930 | 345 | 1 | שירותים תומכים למפגר | -22000 | -24400 | -23700 |
| 302410 | 345 | 1 | נופשון | -7900 | -6600 | -8400 |
| 302930 | 345 | 1 | נופשונים למפגר | -39500 | -46400 | -47000 |
| 303930 | 345 | 1 | מועדונים חברתיים למפגר | -21300 | -28100 | -23800 |
| 304930 | 345 | 1 | הסעות למ.יום מפגרים | -46100 | -82200 | -55900 |
| 345 סה"כ | -16006800 | -16940400 | -17364100 | |||
| 100930 | 346 | 1 | מועדון עיורים | |||
| 101930 | 346 | 1 | ילדים עיוורים במוסדות | -17400 | -17600 | -18700 |
| 301930 | 346 | 1 | שיקום העיוור בקהילה | -2400 | -4900 | -900 |
| 302930 | 346 | 1 | דמי ליווי לעיוור | |||
| 303930 | 346 | 1 | הדרכת עיוור ובני ביתו | -64000 | -61600 | -70300 |
| 401930 | 346 | 1 | מפעלי שיקום לעיוור | -9800 | -24200 | -13000 |
| 402930 | 346 | 1 | מפעלי תעסוקה ומועדון | -141800 | -138800 | -152700 |
| 403930 | 346 | 1 | מכונים לראיה ירודה | |||
| 500490 | 346 | 1 | . | |||
| 501930 | 346 | 1 | אחזקת נכים בפנמיות | -3971700 | -3731000 | -4335200 |
| 502930 | 346 | 1 | נכים במשפחות אומנה | -151200 | -510800 | -168500 |
| 503930 | 346 | 1 | מעונות ממשלתיים שיקום | |||
| 504930 | 346 | 1 | נכים בפנימיות)גילה( | |||
| 505930 | 346 | 1 | נכים קשים בקהילה | |||
| 601930 | 346 | 1 | תעסוקה מוגנת למוגבל | -172700 | -186900 | -192600 |
| 602410 | 346 | 1 | מסגרות יום לילד מוגבל | -1900 | -5500 | -1700 |
| 602930 | 346 | 1 | מסגרות יום לילד המוגבל | -172800 | -226100 | -181200 |
| 701930 | 346 | 1 | תוכניות לילד החריג | -71500 | -133500 | -86900 |
| 702930 | 346 | 1 | הסעות נכים | -16500 | -18200 | -20500 |
| 703410 | 346 | 1 | מעונות יום שיקומי נכים | -118800 | -75400 | -140600 |
| 703411 | 346 | 1 | מ. יום שיקומי הסעות נכי | |||
| 703930 | 346 | 1 | מרכז יום שיקומי לנכים | -334100 | -253900 | -261900 |
| 705930 | 346 | 1 | מרכז יום שיקומי לנכים | -75700 | -51200 | -100700 |
| 706930 | 346 | 1 | תוכנית מעבר לחרשים | -4900 | -1300 | -5800 |
| 707930 | 346 | 1 | תעסוקה נתמכת לנכים | -69000 | -17100 | -83600 |
| 708410 | 346 | 1 | נופשנים להבראה | |||
| 708930 | 346 | 1 | נופשונים להבראה | -1100 | -1300 | -1500 |
| 709930 | 346 | 1 | חלופה מ.יום שיקומי | -20200 | -18500 | |
| 801930 | 346 | 1 | מרכזי איבחון ושיקום | -59300 | -72600 | -78900 |
| 802930 | 346 | 1 | שיקוםנכים בקהילה | -59200 | -30100 | -63500 |
| 803930 | 346 | 1 | נכים קשים בקהילה | -14300 | -8300 | -10800 |
| 805930 | 346 | 1 | דמי תקשורת לחירשים | |||
| 806930 | 346 | 1 | מועדונים לעיוור | -92200 | -98100 | -100500 |
| 346 סה"כ | -5642500 | -5668400 | -6108500 | |||
| 101930 | 347 | 1 | טיפול בנוער ובצעירים | -83700 | -122800 | -100000 |
| 102930 | 347 | 1 | טיפול בחבורות רחוב | |||
| 103490 | 347 | 1 | נערות במצוקה | |||
| 103920 | 347 | 1 | נערות במצוקה | |||
| 103930 | 347 | 1 | טיפול בנערות מצוקה | -131600 | -219500 | -120900 |
| 104930 | 347 | 1 | מקלטים לנשים מוכות | -327500 | -299200 | -386900 |
| 105930 | 347 | 1 | פ. טיפול בנוער וצעירים | |||
| 106930 | 347 | 1 | שהות במקלט לנערות | -51000 | -86100 | -67800 |
| 107930 | 347 | 1 | נוער חרדי מנותק | |||
| 108930 | 347 | 1 | פרוייקט וינגייט | -23400 | -24900 | |
| 109930 | 347 | 1 | הכנסות פרוייקט עדי | -217700 | -351900 | -231700 |
| 201930 | 347 | 1 | מעונות חסות | -63100 | -68500 | |
| 202930 | 347 | 1 | מעונות חסות ממשלתיים | |||
| 203930 | 347 | 1 | גמילת נוער בקהילה | -70300 | ||
| 301930 | 347 | 1 | סמים טיפול בקהילה | -99800 | -119900 | -106200 |
| 302930 | 347 | 1 | בדיקות למשתמשי סמים | -10000 | -10900 | -13300 |
| 303930 | 347 | 1 | קייטנות ילדי מכורים | |||
| 304930 | 347 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | -17200 | -37000 | -18300 |
| 305930 | 347 | 1 | מעון יום לנוער-סמים | -68500 | -40700 | |
| 305931 | 347 | 1 | מ.יום לנוער סמים | -5900 | ||
| 401930 | 347 | 1 | טיפול בנפגעי סמים | -19700 | ||
| 402930 | 347 | 1 | מפתן ממשלתי | -50900 | -54500 | -58000 |
| 403930 | 347 | 1 | מפתן מקומי-החזקה | -86100 | -129700 | -96500 |
| 403931 | 347 | 1 | מפתן מקומי-החזקה-ילדי ח | -161800 | -140500 | -180300 |
| 404930 | 347 | 1 | פעולות משלימות למפתנים | -8800 | -12400 | -11700 |
| 405930 | 347 | 1 | סיוע למטופלים | -31300 | -21700 | -33300 |
| 347 סה"כ | -1438300 | -1696100 | -1559000 | |||
| 201930 | 348 | 1 | פיתוח תכניות קהילתיות | -1500 | -3300 | -2000 |
| 202930 | 348 | 1 | עבודות קהילתיות | -34700 | -25100 | -41500 |
| 203930 | 348 | 1 | תאונות דרכים | |||
| 204930 | 348 | 1 | פיתוח גישה קהילתית | -13600 | ||
| 301930 | 348 | 1 | פעולות התנדבות בקהילה | -1500 | -8100 | -1000 |
| 303930 | 348 | 1 | יעוץ לאזרח | -3000 | -3300 | -2900 |
| 304930 | 348 | 1 | עמית למשפחה | |||
| 500940 | 348 | 1 | מ.הבריאות-שקום שכונות | |||
| 500980 | 348 | 1 | מ.השיכון-תנופה או | -414700 | -200000 | |
| 501930 | 348 | 1 | שיקום שכונות פעולות | -567400 | -43800 | -521000 |
| 502930 | 348 | 1 | עובדי שיקום שכונות | -132800 | -176600 | |
| 348 סה"כ | -740900 | -511900 | -945000 | |||
| 1930 | 349 | 1 | מעונות יום-עולים | -498800 | -432500 | -705600 |
| 2930 | 349 | 1 | נכים בפנמיה -עולים | -62400 | -65100 | -67400 |
| 3410 | 349 | 1 | נכים בקהילה | |||
| 3930 | 349 | 1 | נכים בקהילה-עולים | |||
| 5930 | 349 | 1 | טיפול בעיוור-עולים | -10000 | -11300 | -9700 |
| 6930 | 349 | 1 | מפגרים בקהילה -עולים | |||
| 7930 | 349 | 1 | מעון יום אימוני-עולים | |||
| 8930 | 349 | 1 | מעון יום טיפולי-עולים | |||
| 9930 | 349 | 1 | מעשיי"ם-עולים | -31500 | -25300 | -34100 |
| 10930 | 349 | 1 | מפגר בפנימיה | -307900 | -295100 | -335100 |
| 11410 | 349 | 1 | משפחות עולים במצוקה | -300 | -800 | -53000 |
| 11930 | 349 | 1 | משפחות עולים במצוקה | -45900 | -183900 | -52800 |
| 12930 | 349 | 1 | ילדים בפנימיות עולים | -1264000 | -1008900 | -1429500 |
| 13410 | 349 | 1 | ילדים במצוקה עולים | |||
| 13930 | 349 | 1 | ילדים במצוקה-עולים | -84500 | -124800 | -90000 |
| 14930 | 349 | 1 | טיפול בזקנים-עולים | -42100 | -67700 | -32200 |
| 15930 | 349 | 1 | מועדונים לאתיופים | -24300 | -24900 | -32400 |
| 16930 | 349 | 1 | תכנית מגשרים | -2900 | ||
| 17930 | 349 | 1 | תוכניות קבוצתיות לעולים | |||
| 18930 | 349 | 1 | עובדי שכונה עולים | -130400 | -142900 | -138800 |
| 19930 | 349 | 1 | מעון יום טיפולי | |||
| 19931 | 349 | 1 | שרותים למפגר | -60100 | -34300 | -74400 |
| 20930 | 349 | 1 | איבחון ושיקום נכים עולי | -15300 | -14800 | -16400 |
| 21930 | 349 | 1 | טיפול בצעירים עולים | |||
| 22930 | 349 | 1 | נערות במצוקה עולים | |||
| 23930 | 349 | 1 | מ.ט.באלימות עולים | -26700 | -43700 | -21600 |
| 23931 | 349 | 1 | מ.טיפ.באלימות עולים | -6900 | ||
| 24930 | 349 | 1 | מועדון לעולים | -44900 | -60000 | -47800 |
| 25930 | 349 | 1 | תוכנית חומש לאתיופים | -137600 | -726000 | |
| 26930 | 349 | 1 | עלה חניכית | -75900 | -114000 | |
| 301930 | 349 | 1 | עולים נפגעי סמים | -31700 | -32500 | -35000 |
| 349 סה"כ | -2897200 | -2575400 | -4015800 | |||
| 926 | 356 | 1 | מדעים | |||
| 356 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 490 | 360 | 1 | . | |||
| 910 | 360 | 1 | הכנסות-מ.הפנים | |||
| 950 | 360 | 1 | הכנסות-מ.הקליטה | -281400 | -133100 | -373500 |
| 990 | 360 | 1 | הכנסות מ לבטחון פנים | -62500 | -59700 | -83100 |
| 360 סה"כ | -343900 | -192800 | -456600 | |||
| 950 | 361 | 1 | הכנסות מוקד קליטה | -373800 | -380600 | -257900 |
| 361 סה"כ | -373800 | -380600 | -257900 | |||
| 950 | 362 | 1 | מוקד קליטה | -151500 | ||
| 362 סה"כ | 0 | -151500 | 0 | |||
| 210 | 410 | 1 | אגרת מים | -29427500 | -67433000 | -70100000 |
| 211 | 410 | 1 | החזר הוצ שכר תאגיד | |||
| 212 | 410 | 1 | עמלת תאגיד | |||
| 910 | 410 | 1 | מענק תאגיד | |||
| 410 סה"כ | -29427500 | -67433000 | -70100000 | |||
| 290 | 413 | 1 | גבייה בעד נזקים לרש | 3800 | ||
| 990 | 413 | 1 | הכנ משרד תשתיות | |||
| 200490 | 413 | 1 | החזר הוצ ניטרון | |||
| 200620 | 413 | 1 | מדי מים | -46300 | -61100 | -30000 |
| 413 סה"כ | -42500 | -61100 | -30000 | |||
| 540 | 431 | 1 | החזרי בטוח | -6100 | -29200 | -8100 |
| 431 סה"כ | -6100 | -29200 | -8100 | |||
| 640 | 432 | 1 | שכר דירה מבתי מגורים | -126000 | -7100 | -126500 |
| 432 סה"כ | -126000 | -7100 | -126500 | |||
| 640 | 433 | 1 | שכר דירה מחנויות | -494100 | -454400 | -493800 |
| 990 | 433 | 1 | שכירות משרד הרישוי | |||
| 433 סה"כ | -494100 | -454400 | -493800 | |||
| 630 | 435 | 1 | מכירת נכסי דלא ניידי | |||
| 435 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 640 | 437 | 1 | שכר דירה שווקים | -141900 | -184600 | -141000 |
| 641 | 437 | 1 | שכירות סלולרי | -732200 | -650000 | -945200 |
| 650 | 437 | 1 | חשמל שוק | -9200 | -21100 | -9900 |
| 437 סה"כ | -883300 | -855700 | -1096100 | |||
| 491 | 438 | 1 | מכירת מכרז | -29400 | ||
| 438 סה"כ | 0 | -29400 | 0 | |||
| 210 | 443 | 1 | כרטיסי חניה מוסדרת | -2276400 | -2227100 | -2550000 |
| 410 | 443 | 1 | הכנסות שונות-חניה תווים | -13100 | ||
| 490 | 443 | 1 | הכנס' גביה - חניה | 45100 | ||
| 100410 | 443 | 1 | סימון | |||
| 100490 | 443 | 1 | גרירה | 400 | ||
| 200490 | 443 | 1 | דוחות חניה | -9799000 | -9000000 | -9743000 |
| 443 סה"כ | -12029900 | -11240200 | -12293000 | |||
| 203840 | 447 | 1 | גמילת נוער בקהילה | |||
| 447 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 650 | 473 | 1 | הכנסות שפדן | -88500 | -100000 | |
| 473 סה"כ | -88500 | 0 | -100000 | |||
| 510 | 513 | 1 | תקבול החזר הוצ משני | 3800 | ||
| 513 סה"כ | 3800 | 0 | 0 | |||
| 900590 | 591 | 1 | העברה מקרנות פיתוח | -23080000 | -23080000 | -27000000 |
| 591 סה"כ | -23080000 | -23080000 | -27000000 | |||
| סכום כולל | -580823000 | -616839500 | -660266620 | |||
| הוצאות | ||||||
| סעיף | שם חשבון | ביצוע 2010 | תקציב 2010 | תקציב 2011 | ||
| 110 | 611 | 1 | משכורות כוללות | 3041000 | 3600000 | 3600000 |
| 111 | 611 | 1 | השתת' בגמלאות | -1300 | ||
| 130 | 611 | 1 | שעות נוספות רשומות | 81600 | 128100 | 96000 |
| 210 | 611 | 1 | משכורות זמניים | 261000 | 242200 | 268100 |
| 230 | 611 | 1 | שעות נוספות | 600 | 7000 | 800 |
| 320 | 611 | 1 | פיצויים | 16400 | 21800 | |
| 399 | 611 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 410 | 611 | 1 | שכד | 75700 | 73300 | |
| 430 | 611 | 1 | חשמל | 2200 | 2000 | 2400 |
| 450 | 611 | 1 | אחזקת ציוד | 3700 | 4900 | 5000 |
| 510 | 611 | 1 | כיבוד לישיבות | 83200 | 84000 | 100000 |
| 514 | 611 | 1 | מתנות רה"ע וסגניו | 25100 | 55000 | 60000 |
| 520 | 611 | 1 | עיתונים רהע וסגניו | 4100 | 8200 | 8200 |
| 526 | 611 | 1 | השכרת רכב | |||
| 530 | 611 | 1 | אחזקת רכב | 1200 | 10800 | |
| 531 | 611 | 1 | דלק | 3000 | 900 | 2000 |
| 533 | 611 | 1 | רכב ביטוח טסט | |||
| 536 | 611 | 1 | ליסנג רכב | 89300 | 215900 | 130000 |
| 540 | 611 | 1 | רהע-טלפון ומברקים | 9600 | 8400 | 10000 |
| 541 | 611 | 1 | הנהלה מכשירי קשר פל | 58100 | 73000 | 66400 |
| 542 | 611 | 1 | הנהלה -דאר | 33800 | 32000 | 30000 |
| 560 | 611 | 1 | הדפסות | |||
| 570 | 611 | 1 | מחשוב | 20900 | 9900 | 12400 |
| 580 | 611 | 1 | הוצאות אחרות | 202500 | 200000 | 550000 |
| 750 | 611 | 1 | לשכת ראש העיר | |||
| 755 | 611 | 1 | קנית שרותים | 220000 | 220000 | 220000 |
| 780 | 611 | 1 | הוצאות אחרות | 584400 | 500000 | 500000 |
| 781 | 611 | 1 | פעולות מיוחדות | |||
| 782 | 611 | 1 | מופת | |||
| 930 | 611 | 1 | לשכת רה"ע-ארועים | 150000 | ||
| 21110 | 611 | 1 | הנהלה זמניים | |||
| 300434 | 611 | 1 | נקיון שכונות | |||
| 300755 | 611 | 1 | כח אדם שכונות | |||
| 300780 | 611 | 1 | שכונות | 127800 | 135000 | 175000 |
| 300781 | 611 | 1 | בחירות | |||
| 500210 | 611 | 1 | שכר זמניים | 2300 | 70600 | |
| 500780 | 611 | 1 | מעמד האשה | 70600 | 80000 | 80000 |
| 611 סה"כ | 5016800 | 5761200 | 6088100 | |||
| 110 | 612 | 1 | משכורות כוללות | 755700 | 700000 | 952100 |
| 130 | 612 | 1 | שעות נוספות | 9800 | 13600 | 10700 |
| 210 | 612 | 1 | משכורות | |||
| 320 | 612 | 1 | פיצויים | |||
| 450 | 612 | 1 | אחזקת ציוד | 400 | 900 | 900 |
| 520 | 612 | 1 | מבקר-ספרות מקצועית | |||
| 536 | 612 | 1 | רכב ליסינג | 71500 | 39400 | 74500 |
| 540 | 612 | 1 | מבקר-טלפון | 3200 | ||
| 541 | 612 | 1 | מכשרי קשר | 3400 | 300 | 3500 |
| 580 | 612 | 1 | הוצאות אחרות | 4700 | 4500 | 10000 |
| 750 | 612 | 1 | עבודה קבלנית | 98100 | 100000 | 100000 |
| 755 | 612 | 1 | מבקר חברות כח אדם | 7200 | 9600 | |
| 612 סה"כ | 950800 | 861900 | 1161300 | |||
| 110 | 613 | 1 | משכורות כוללות | |||
| 130 | 613 | 1 | שעות נוספות רשומות | |||
| 540 | 613 | 1 | מזכיר העיר טלפון ומ | |||
| 541 | 613 | 1 | מזכיר-מכשירי קשר | |||
| 542 | 613 | 1 | מזכירות -דאר | |||
| 560 | 613 | 1 | מכשירי כתיבה והדפסות | |||
| 570 | 613 | 1 | מזכיר העיר-מיחשוב | |||
| 580 | 613 | 1 | הוצאות אחרות | |||
| 750 | 613 | 1 | עב קבלנית | |||
| 780 | 613 | 1 | מודעות אבל | |||
| 100110 | 613 | 1 | שכר מנכל העיריה | 1029000 | 1138900 | 1135200 |
| 100120 | 613 | 1 | הוצ' נילוות | |||
| 100130 | 613 | 1 | ש.נ. | 54000 | 61700 | 62400 |
| 100210 | 613 | 1 | משכורות זמניים | 5300 | ||
| 100230 | 613 | 1 | זמניים | |||
| 100320 | 613 | 1 | פיצויים | |||
| 100450 | 613 | 1 | אחזקת ציוד | 1000 | 1900 | 2000 |
| 100520 | 613 | 1 | מנכ"ל -עיתונים | |||
| 100530 | 613 | 1 | רכב מנכל | 2400 | 1700 | 2900 |
| 100531 | 613 | 1 | דלק | 40600 | 1600 | 20500 |
| 100533 | 613 | 1 | בטוח רכב | 2900 | 3200 | 3500 |
| 100536 | 613 | 1 | רכב - מנכ"ל | 64500 | 60200 | 70000 |
| 100540 | 613 | 1 | טלפון מנכ"ל | |||
| 100541 | 613 | 1 | הוצ פלאפ | 7300 | 16300 | 8000 |
| 100542 | 613 | 1 | מנכל-דאר | |||
| 100570 | 613 | 1 | אוטומציה | 2000 | 2500 | 2600 |
| 100580 | 613 | 1 | הוצ' אחרות | 6000 | 2900 | 5000 |
| 100755 | 613 | 1 | מנכל-חברות כח אדם | |||
| 100780 | 613 | 1 | הוצ אחרות | 130900 | 135000 | 250000 |
| 121110 | 613 | 1 | שכר זמני לשכת לנכל | |||
| 200780 | 613 | 1 | כרטיס תושב | |||
| 613 סה"כ | 1340600 | 1431200 | 1562100 | |||
| 110 | 614 | 1 | משכורות כוללות | 147100 | 146000 | 159900 |
| 111 | 614 | 1 | החזר שכר | |||
| 210 | 614 | 1 | משכורות זמניים | 408400 | 400000 | 447600 |
| 450 | 614 | 1 | אחזקת ציוד | |||
| 520 | 614 | 1 | דובר-עיתון | 10100 | 11400 | 13500 |
| 531 | 614 | 1 | דלק -דובר | |||
| 536 | 614 | 1 | השכרת רכב | |||
| 540 | 614 | 1 | דובר -טלפון ומברקים | |||
| 541 | 614 | 1 | פלאפון לדובר | |||
| 550 | 614 | 1 | פרסומים | 512700 | 500000 | 600000 |
| 570 | 614 | 1 | מחשוב | 74000 | 97500 | 197500 |
| 580 | 614 | 1 | הוצאות אחרות | 4600 | 2600 | |
| 750 | 614 | 1 | עב'קבלניות -פרסום ע | |||
| 751 | 614 | 1 | דובר-יעוץ | |||
| 755 | 614 | 1 | כח אדם - דובר | |||
| 780 | 614 | 1 | הוצאות אחרות | 9700 | 4100 | 17000 |
| 21110 | 614 | 1 | דובר | |||
| 100110 | 614 | 1 | נציב פניות הציבור | 106500 | 125200 | 126400 |
| 614 סה"כ | 1273100 | 1286800 | 1561900 | |||
| 110 | 615 | 1 | משאבי אנוש-שכר | 1619300 | 1702500 | 1815100 |
| 130 | 615 | 1 | שעות נוספות רשומות | 238100 | 282300 | 266800 |
| 210 | 615 | 1 | מש | |||
| 450 | 615 | 1 | אחזקת ציוד | 5600 | 7200 | 7200 |
| 451 | 615 | 1 | מיחשוב | 1600 | ||
| 520 | 615 | 1 | ספרות מקצועית | 500 | 2100 | 1500 |
| 523 | 615 | 1 | דמי חבר ואירגונים | 58400 | 64000 | 64000 |
| 536 | 615 | 1 | דלק ליסינג | 49600 | 55000 | 55500 |
| 540 | 615 | 1 | כח אדם-טלפון | 18000 | 8800 | 8800 |
| 541 | 615 | 1 | כא - מכשיר קשר | 4500 | 6000 | 6000 |
| 542 | 615 | 1 | כ"א דאר | 33800 | 31800 | 35000 |
| 550 | 615 | 1 | פרסומים | 1300 | 1400 | 2000 |
| 560 | 615 | 1 | הדפסות | 400 | 5000 | 2500 |
| 570 | 615 | 1 | אוטומציה יח'שכר | 647500 | 850000 | 900000 |
| 580 | 615 | 1 | כ"א-הוצאות משרדיו | 24200 | 20500 | 25000 |
| 750 | 615 | 1 | שעוני נוכחות | 142500 | 135000 | 140000 |
| 751 | 615 | 1 | כ"א-יעוץ | 186100 | 230000 | 230000 |
| 780 | 615 | 1 | הוצאות אחרות | 23700 | 51000 | 65000 |
| 21110 | 615 | 1 | משאבי אנוש | |||
| 100780 | 615 | 1 | השתלמויות רימון | 606500 | 620000 | 620000 |
| 200780 | 615 | 1 | קרן הדרים | 800000 | ||
| 615 סה"כ | 3661600 | 4072600 | 5044400 | |||
| 521 | 616 | 1 | העשרת עובדים | 195600 | 200000 | 200000 |
| 780 | 616 | 1 | השתלמויות עובדים | -9000 | ||
| 100110 | 616 | 1 | משכורות כוללות | 596300 | 660000 | 665800 |
| 100130 | 616 | 1 | משכורות כוללות | 24700 | 26500 | 25300 |
| 100210 | 616 | 1 | שעות נוספות | 200 | ||
| 100320 | 616 | 1 | פיצויים | |||
| 100430 | 616 | 1 | מרכז הדרכה חשמל | |||
| 100434 | 616 | 1 | מרכז הדרכה שרות נקיון | |||
| 100450 | 616 | 1 | אחזקת ציוד | |||
| 100510 | 616 | 1 | מרכז הדרכה | |||
| 100536 | 616 | 1 | רכב מפעם | 48200 | 50000 | 46900 |
| 100540 | 616 | 1 | מרכז הדרכה | 10800 | 12000 | 11300 |
| 100541 | 616 | 1 | מרכז הדרכה פלאפון | 5500 | 5300 | 5700 |
| 100542 | 616 | 1 | מפעמ-דאר | 33800 | 31800 | 29900 |
| 100580 | 616 | 1 | מרכז הדרכה | |||
| 100720 | 616 | 1 | מרכז הדרכה | |||
| 100750 | 616 | 1 | מרכז הדרכה | |||
| 100780 | 616 | 1 | מרכז הדרכה | 1351000 | 1400000 | 1400000 |
| 616 סה"כ | 2257100 | 2385600 | 2384900 | |||
| 110 | 617 | 1 | משכורות כוללות | 872900 | 943300 | 971000 |
| 130 | 617 | 1 | שעות נוספות רשומות | 30300 | 33700 | 32500 |
| 210 | 617 | 1 | משכורות משפטית | 308400 | 302400 | 336500 |
| 320 | 617 | 1 | פצוים | |||
| 450 | 617 | 1 | אחזקת ציוד | 2200 | 1500 | 1500 |
| 520 | 617 | 1 | ספרים ועיתונים | 17600 | 16100 | 16100 |
| 536 | 617 | 1 | רכב ליסינג | 62300 | 64400 | 66000 |
| 540 | 617 | 1 | משפטית-דאר טלפון | 2200 | 4600 | 4600 |
| 541 | 617 | 1 | מכשרי קשר | 7600 | 7600 | 7600 |
| 542 | 617 | 1 | משפטית דאר | |||
| 570 | 617 | 1 | מיחשוב | 5400 | 7500 | 7500 |
| 580 | 617 | 1 | הוצאות אחרות | 12200 | 30700 | 30700 |
| 750 | 617 | 1 | פסד-הסכמי פשרה | 236500 | 600000 | 600000 |
| 751 | 617 | 1 | יעוץ משפטי | 796100 | 800000 | 800000 |
| 755 | 617 | 1 | משפטית -חברו כח אדם | |||
| 21110 | 617 | 1 | משפטית | |||
| 100751 | 617 | 1 | יועץ חיצוני | 2006800 | 2000000 | 2150000 |
| 617 סה"כ | 4360500 | 4811800 | 5024000 | |||
| 110 | 618 | 1 | שכר מרכז תכנון ומין | |||
| 540 | 618 | 1 | טלפון | |||
| 570 | 618 | 1 | תכנון ומידע-מחשב | |||
| 618 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 210 | 619 | 1 | בחירות | 200 | 300 | |
| 780 | 619 | 1 | בחירות לרשויות המקומיות | 900 | ||
| 619 סה"כ | 1100 | 0 | 300 | |||
| 399 | 621 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 100110 | 621 | 1 | . | 1756300 | 1886700 | 1997600 |
| 100130 | 621 | 1 | שעות נוספות רשומות | 168800 | 195000 | 195000 |
| 100210 | 621 | 1 | שכר | 24800 | ||
| 100320 | 621 | 1 | פיצויים | |||
| 100440 | 621 | 1 | . | |||
| 100450 | 621 | 1 | אחזקת ציוד | |||
| 100520 | 621 | 1 | גזברות ספרות מקצועי | |||
| 100531 | 621 | 1 | דלק | 100 | ||
| 100536 | 621 | 1 | השכרת רכב | 53400 | 75400 | 52600 |
| 100540 | 621 | 1 | גזברות טלפון ומברקים | 14400 | 8200 | 15000 |
| 100541 | 621 | 1 | מכשירי קשר | 6300 | 6900 | 6700 |
| 100560 | 621 | 1 | מכשירי כתיבה ןהדפסות | 900 | 4600 | 300 |
| 100570 | 621 | 1 | מחשוב הגזברות | 24300 | 43800 | 28100 |
| 100580 | 621 | 1 | הוצאות אחרות | 78600 | 40200 | 65700 |
| 100750 | 621 | 1 | עבודה קבלנית-רואה | 136800 | 159300 | 177300 |
| 100751 | 621 | 1 | גזברות יועצים | 1337100 | 1600000 | 1600000 |
| 100755 | 621 | 1 | חברות כח-אדם | |||
| 100781 | 621 | 1 | רזרבה | 37000 | 300000 | 500000 |
| 100930 | 621 | 1 | גזברות | 1200 | 1500 | |
| 121110 | 621 | 1 | גזברות | |||
| 300110 | 621 | 1 | משכורות כוללות | 438500 | 476600 | 475800 |
| 300130 | 621 | 1 | שעות נוספות רשומות | 69800 | 78000 | 78000 |
| 300210 | 621 | 1 | עובדים זמניים | |||
| 300570 | 621 | 1 | הנח"ש | 20300 | 23700 | 27000 |
| 621 סה"כ | 4143800 | 4923200 | 5220600 | |||
| 100110 | 623 | 1 | משכורות כוללות | 2822300 | 3200000 | 3185000 |
| 100120 | 623 | 1 | הוצ' נילוות | 1900 | 3400 | |
| 100130 | 623 | 1 | שעות נוספות רשומות | 333800 | 383900 | 382000 |
| 100210 | 623 | 1 | מש | 140300 | 311700 | 170300 |
| 100320 | 623 | 1 | פיצויים | |||
| 100450 | 623 | 1 | אחזקת ציוד | 6600 | 1900 | 6700 |
| 100451 | 623 | 1 | מיחשוב | 47700 | 32700 | 47200 |
| 100536 | 623 | 1 | ליסינג | |||
| 100540 | 623 | 1 | מיסים טלפון | 500 | 600 | 600 |
| 100541 | 623 | 1 | מכשירי קשר+פלאפון | 13500 | 15600 | 13700 |
| 100542 | 623 | 1 | מיסים דואר | 33800 | 31800 | 37000 |
| 100550 | 623 | 1 | פרסומים | |||
| 100560 | 623 | 1 | הדפסות | 104200 | 79300 | 95800 |
| 100570 | 623 | 1 | אוטומציה | 902000 | 1357700 | 1357000 |
| 100580 | 623 | 1 | הוצאות אחרות | 412800 | 360000 | 360000 |
| 100750 | 623 | 1 | עבודות קבלניות | 348600 | 200000 | 700000 |
| 100751 | 623 | 1 | הוצ שונות | 10800 | ||
| 100752 | 623 | 1 | עמלות | 5453200 | 3873200 | 4500000 |
| 100755 | 623 | 1 | חברות כח אדם | |||
| 121110 | 623 | 1 | שומה וגביה | |||
| 623 סה"כ | 10621200 | 9862600 | 10855300 | |||
| 610 | 631 | 1 | עמלות בבנקים | 3288000 | 2936300 | 3060800 |
| 611 | 631 | 1 | עמלות שיווק_ טלפוני | 235400 | 330000 | 232300 |
| 631 סה"כ | 3523400 | 3266300 | 3293100 | |||
| 620 | 632 | 1 | ריבית על משיכות יתר | 405800 | 712500 | 333800 |
| 650 | 632 | 1 | רבית פיגורים לספקים | 564300 | 698200 | 374400 |
| 680 | 632 | 1 | הוצ ריבית שונות | |||
| 632 סה"כ | 970100 | 1410700 | 708200 | |||
| 600 | 649 | 1 | פרע"מ זמני אוצר השלטון | |||
| 610 | 649 | 1 | מיחזור הלואות | |||
| 691 | 649 | 1 | מלוות קרן | 15093300 | 16000500 | 15691300 |
| 692 | 649 | 1 | מלוות ריבית | 7540900 | 8674400 | 7456200 |
| 693 | 649 | 1 | מלוות הצמדה | 4445800 | 3900400 | 4290900 |
| 694 | 649 | 1 | פרעון מוקדם מלוות | |||
| 1691 | 649 | 1 | פרעון מלוות תברים-קרן | 6320800 | 6500900 | 6813900 |
| 1692 | 649 | 1 | פרעון מלוות תברים-ריבית | 3572200 | 4000000 | 4035700 |
| 1693 | 649 | 1 | פרעון מלוות תברים-הצמדה | 1175600 | 1072600 | 1109400 |
| 649 סה"כ | 38148600 | 40148800 | 39397400 | |||
| 110 | 711 | 1 | משכורות כוללות | 1720100 | 821500 | 1935500 |
| 120 | 711 | 1 | הוצ נלוות | |||
| 130 | 711 | 1 | שעות נוספות רשומות | 471500 | 205800 | 523800 |
| 210 | 711 | 1 | משכורות זמניים | |||
| 320 | 711 | 1 | פיצויים | |||
| 399 | 711 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 450 | 711 | 1 | אחזקת ציוד | 1900 | 2400 | 3000 |
| 541 | 711 | 1 | תברואה מכשירי קשר | 39000 | 48000 | 40000 |
| 542 | 711 | 1 | תברואה דאר | |||
| 550 | 711 | 1 | פרסום | 2500 | 6400 | 20000 |
| 580 | 711 | 1 | הוצאות אחרות | 10200 | 9500 | 12000 |
| 711 סה"כ | 2245200 | 1093600 | 2534300 | |||
| 100110 | 712 | 1 | תחנת מעבר | 897700 | 998300 | 1018800 |
| 100130 | 712 | 1 | תחנת מעבר | 149600 | 169800 | 163900 |
| 100210 | 712 | 1 | זמניים | |||
| 100320 | 712 | 1 | פיצויים | |||
| 100530 | 712 | 1 | תחנת מעבר | 124300 | 120000 | 120000 |
| 100531 | 712 | 1 | תחנת מעבר דלק | |||
| 100580 | 712 | 1 | הוצאות אחרות | |||
| 100720 | 712 | 1 | תחנת מעבר חומרים | 700 | 900 | |
| 100750 | 712 | 1 | תחנת מעבר | 307200 | 350000 | 330000 |
| 100755 | 712 | 1 | תחנת מעבר כא | |||
| 121110 | 712 | 1 | תחנת מעבר | |||
| 200110 | 712 | 1 | משכורות כוללות | 529500 | 559600 | 582600 |
| 200120 | 712 | 1 | הוצ נילוות | |||
| 200130 | 712 | 1 | שעות נוספות רשומות | 49900 | 44500 | 54400 |
| 200210 | 712 | 1 | מש | 12800 | ||
| 200230 | 712 | 1 | משכורות | 800 | ||
| 200320 | 712 | 1 | פיצויים | 3100 | ||
| 200740 | 712 | 1 | כלים מכשירים וציוד | |||
| 200755 | 712 | 1 | חברות כח אדם | |||
| 200780 | 712 | 1 | הוצ' ניקוי רחובות | 7258700 | 8678600 | 9000000 |
| 202111 | 712 | 1 | משרד הבטחון משכורת | |||
| 221110 | 712 | 1 | ניקוי רחובות | |||
| 300110 | 712 | 1 | משכורות כוללות | 6381200 | 8000000 | 7661000 |
| 300111 | 712 | 1 | ביקורת ניכויים | |||
| 300120 | 712 | 1 | הוצ נילוות | 18300 | 28500 | |
| 300130 | 712 | 1 | שעות נוספות רשומות | 1204200 | 1801700 | 1383300 |
| 300210 | 712 | 1 | זמניים | 319600 | ||
| 300230 | 712 | 1 | משכורת | 5500 | ||
| 300320 | 712 | 1 | פיצויים | 51000 | ||
| 300430 | 712 | 1 | תחנת שיענוע | 80400 | 94600 | 90000 |
| 300530 | 712 | 1 | החזקת מכוניות | 863200 | 1040500 | 900000 |
| 300531 | 712 | 1 | דלק | 858600 | 1010000 | 900000 |
| 300533 | 712 | 1 | ביטוח ורישוי רכב | 285400 | 268000 | 140000 |
| 300536 | 712 | 1 | השכרת רכב | 537100 | 465000 | 550000 |
| 300540 | 712 | 1 | טלפון רובעים | 7000 | 4100 | 7000 |
| 300541 | 712 | 1 | פלאפון | -200 | ||
| 300580 | 712 | 1 | הוצאות שונות | 42600 | 700 | 6000 |
| 300720 | 712 | 1 | חומרים איסוף אשפה | |||
| 300741 | 712 | 1 | רכישת פחים ועגלות | 22500 | 188000 | 30000 |
| 300750 | 712 | 1 | עבודה קבלנית | 64600 | 29000 | 150000 |
| 300751 | 712 | 1 | פינוי אשפה | 23438500 | 22365000 | 23000000 |
| 300830 | 712 | 1 | השתת' באגוד ערים אשפה | |||
| 310110 | 712 | 1 | שכ מפעלי ציוד | 228300 | 247700 | 252700 |
| 310130 | 712 | 1 | מפעלי ציוד | 600 | 700 | 900 |
| 321110 | 712 | 1 | אסוף אשפה | |||
| 321111 | 712 | 1 | דמי פגיעה | |||
| 400110 | 712 | 1 | ניקוי מגרשים | |||
| 400320 | 712 | 1 | פיצויים | |||
| 400750 | 712 | 1 | ניקוי מגרשים | |||
| 712 סה"כ | 43349900 | 46857100 | 46341500 | |||
| 110 | 713 | 1 | משכורות פיקוח תברואה | |||
| 120 | 713 | 1 | הוצ נלוות | |||
| 130 | 713 | 1 | שעות נוספות רשומות | |||
| 210 | 713 | 1 | משכורות כוללות | |||
| 230 | 713 | 1 | ש"נ לעובדים זמניים | |||
| 200110 | 713 | 1 | מש' פקחים | 672500 | 735400 | 775800 |
| 200120 | 713 | 1 | הוצ' נילוות | |||
| 200130 | 713 | 1 | מש' פקחים-שעות נוספות | 101200 | 97300 | 105700 |
| 200210 | 713 | 1 | מש' פקחים-זמ' | 595100 | 678400 | 664200 |
| 200230 | 713 | 1 | מש' פקחים זמ ש.נ | 88900 | 148000 | 97300 |
| 200540 | 713 | 1 | טל' פקחים | |||
| 200541 | 713 | 1 | טלפון | |||
| 300110 | 713 | 1 | פיקוח על עסקים ומוסדות | 670100 | 674700 | 756200 |
| 300130 | 713 | 1 | פיקוח על עסקים ומוסדות | 38200 | 42700 | 41600 |
| 300210 | 713 | 1 | זמניים | 42600 | ||
| 300570 | 713 | 1 | רשוי עסקים אוטומציה | 8500 | 11800 | 11300 |
| 300780 | 713 | 1 | פיקוח על עסקים ומוסדות | |||
| 713 סה"כ | 2174500 | 2430900 | 2452100 | |||
| 200110 | 714 | 1 | משכורות כוללות | 745000 | 769400 | 776400 |
| 200120 | 714 | 1 | הוצ נלוות | 1400 | 1500 | |
| 200130 | 714 | 1 | שעות נוספות רשומות | 29100 | 32900 | 31300 |
| 200210 | 714 | 1 | שכר רופאים ויטרנרים | 213900 | 385700 | 300500 |
| 200230 | 714 | 1 | שעות נוספות | 9000 | 4500 | 12000 |
| 200320 | 714 | 1 | פיצויים | |||
| 200410 | 714 | 1 | שכד-מחלקה ויטרנרית | 98200 | 129500 | |
| 200434 | 714 | 1 | נקיון | |||
| 200450 | 714 | 1 | אחזקת ציוד | 300 | 300 | 1000 |
| 200530 | 714 | 1 | רכב ויטרנרית | 4100 | 4800 | 5000 |
| 200531 | 714 | 1 | דלק ויטרנרית | 11700 | 17000 | 17000 |
| 200533 | 714 | 1 | רכב ויטרנרית | 6100 | 4800 | 5000 |
| 200536 | 714 | 1 | ליסינג | 35200 | 38100 | |
| 200540 | 714 | 1 | ויטרנרי -טלפון | 40200 | 39100 | 39100 |
| 200541 | 714 | 1 | ויטרנרית מכשיר קשר | 5800 | 7000 | 7000 |
| 200570 | 714 | 1 | אוטומציה - תקשורת | 8100 | 9600 | 12000 |
| 200580 | 714 | 1 | הוצאות אחרות | 19700 | 25300 | 15000 |
| 300434 | 714 | 1 | נקיון כלביה | |||
| 300540 | 714 | 1 | כלביה הסגר | 1100 | 500 | 1000 |
| 300570 | 714 | 1 | ויטרנרי מחשוב | |||
| 300580 | 714 | 1 | מלחמה בכלבת | 1500 | 1400 | 1400 |
| 300720 | 714 | 1 | מלחמה בכלבת -חומרים | 98800 | 94500 | 100000 |
| 300750 | 714 | 1 | מלחמה בכלבת | 89100 | 118800 | 118800 |
| 300751 | 714 | 1 | מלחמה בכלבת הסגרה | |||
| 300780 | 714 | 1 | כלביה | 134100 | 114600 | 184000 |
| 714 סה"כ | 1552400 | 1761200 | 1664600 | |||
| 300110 | 715 | 1 | משכורות הדברה | 670400 | 770400 | 741800 |
| 300130 | 715 | 1 | משכורות הדברה | 102200 | 119800 | 115800 |
| 300210 | 715 | 1 | משכורת הדברה | |||
| 300720 | 715 | 1 | חומרים להדברת מזיקים | 7700 | 41500 | 45000 |
| 321110 | 715 | 1 | הדברה | |||
| 715 סה"כ | 780300 | 931700 | 902600 | |||
| 110 | 721 | 1 | חרום-שכר כולל | 2032600 | 2000000 | 2306800 |
| 120 | 721 | 1 | הוצ נילוות חרום | 2000 | 2200 | 300 |
| 130 | 721 | 1 | חרום-שעות נוספות ר | 277000 | 299100 | 305300 |
| 210 | 721 | 1 | חרום-עובדים זמניים | 103800 | 60600 | 114900 |
| 230 | 721 | 1 | חרום-ש"נ לעובדים זמניים | 3500 | ||
| 399 | 721 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 430 | 721 | 1 | מטווח | |||
| 450 | 721 | 1 | אחזקת ציוד | 1700 | 2200 | 1200 |
| 451 | 721 | 1 | מיחשוב | 10400 | 4900 | 12600 |
| 531 | 721 | 1 | . | 1000 | 200 | 800 |
| 533 | 721 | 1 | רשיונות וביטוחים לנגררי | |||
| 536 | 721 | 1 | חרום - דלק )מוסקונה( | 112400 | 149200 | 109200 |
| 540 | 721 | 1 | מח חרום טלפון | 7000 | 6300 | 7100 |
| 541 | 721 | 1 | חרום מכשירי קשר | 25600 | 51500 | 26500 |
| 542 | 721 | 1 | חרום דאר | |||
| 570 | 721 | 1 | מחשוב בטחון | 700 | 500 | 900 |
| 580 | 721 | 1 | הוצאות אחרות | 71900 | 68300 | 100000 |
| 720 | 721 | 1 | חומרים | |||
| 750 | 721 | 1 | עבודות קבלניות | 2500 | 1700 | 2000 |
| 755 | 721 | 1 | חרום-חברות כח-אדם | |||
| 780 | 721 | 1 | הוצאות מטווח | 9900 | 6600 | 13100 |
| 21110 | 721 | 1 | חרום ובטחון | |||
| 721 סה"כ | 2658500 | 2656800 | 3000700 | |||
| 434 | 722 | 1 | נקיון | |||
| 750 | 722 | 1 | עבודות קבלניות | |||
| 755 | 722 | 1 | כא משאז | |||
| 100110 | 722 | 1 | משכורות כוללות | 13700 | 15100 | 13700 |
| 100210 | 722 | 1 | מש | |||
| 100434 | 722 | 1 | נקיון משא"ז | |||
| 100540 | 722 | 1 | בזק | 2400 | 1500 | 2700 |
| 100541 | 722 | 1 | פלאפון | 6200 | 6400 | 7300 |
| 100750 | 722 | 1 | עבודה קבלנית | 8700 | 24200 | 24200 |
| 100780 | 722 | 1 | משאז הוצאות אחרות | 19100 | 20000 | 23000 |
| 121110 | 722 | 1 | משא"ז | |||
| 722 סה"כ | 50100 | 67200 | 70900 | |||
| 110 | 723 | 1 | הגא-שכר עובדים קבוע | 475500 | 701700 | 544200 |
| 130 | 723 | 1 | הגא-ש"נ | 25900 | 47800 | 28700 |
| 210 | 723 | 1 | מש | |||
| 430 | 723 | 1 | חשמל לפעולות מקלט | 108800 | 97100 | 123100 |
| 530 | 723 | 1 | החזקת מכוניות | |||
| 533 | 723 | 1 | ביטוח | |||
| 750 | 723 | 1 | עבודות קבלניות | 29200 | 29000 | 30000 |
| 755 | 723 | 1 | הגא-חברות כח אדם | |||
| 780 | 723 | 1 | הוצאות אחרות | 26300 | 38600 | 40000 |
| 810 | 723 | 1 | השתתפויות הגא ארצי | 443800 | 582800 | 590300 |
| 21110 | 723 | 1 | הג"א | |||
| 723 סה"כ | 1109500 | 1497000 | 1356300 | |||
| 830 | 724 | 1 | השתת' באגוד ערים כב | 1418800 | 1500000 | 1600000 |
| 724 סה"כ | 1418800 | 1500000 | 1600000 | |||
| 780 | 725 | 1 | בטיחות וגיהות | 10200 | 35000 | 1200 |
| 725 סה"כ | 10200 | 35000 | 1200 | |||
| 110 | 731 | 1 | משכורות כוללות | 843100 | 1096900 | 1221900 |
| 111 | 731 | 1 | משכורת | |||
| 120 | 731 | 1 | הוצ' נילוות | 6100 | 7300 | 300 |
| 130 | 731 | 1 | שעות נוספות רשומות | 20400 | 22800 | 22600 |
| 210 | 731 | 1 | משכורות | 159300 | 280900 | 251700 |
| 320 | 731 | 1 | פיצוים | 15400 | ||
| 399 | 731 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 450 | 731 | 1 | אחזקת ציוד | 10200 | 11400 | 13000 |
| 451 | 731 | 1 | מיחשוב | |||
| 520 | 731 | 1 | ספרות מקצועית | 3300 | 5000 | 5000 |
| 531 | 731 | 1 | דלק | 200 | ||
| 536 | 731 | 1 | דלק ליסינג | 157100 | 148900 | 164800 |
| 540 | 731 | 1 | בולים טלפון ומברקים | 1700 | 1500 | |
| 541 | 731 | 1 | מנהל הנדסה פלאפון | 37600 | 52300 | 33900 |
| 542 | 731 | 1 | מנהל הנדסה דאר | 35700 | 35700 | 32400 |
| 550 | 731 | 1 | פרסומים | 33800 | 33900 | 33900 |
| 560 | 731 | 1 | העתקות אור | 40400 | 72200 | 50000 |
| 570 | 731 | 1 | מיחשוב | 269400 | 292800 | 300000 |
| 580 | 731 | 1 | הוצאות אחרות | 166800 | 190000 | 190000 |
| 750 | 731 | 1 | עב' קבלניות | 109800 | 650000 | 500000 |
| 751 | 731 | 1 | יועצים | |||
| 755 | 731 | 1 | חברות כח אדם | |||
| 21110 | 731 | 1 | תכנון ובנין עיר | |||
| 731 סה"כ | 1894900 | 2915500 | 2821000 | |||
| 780 | 732 | 1 | הוצאות תכנון | 120300 | 315900 | 160000 |
| 732 סה"כ | 120300 | 315900 | 160000 | |||
| 110 | 733 | 1 | רישוי ופיקוח על בני | 2414200 | 2380500 | 2774700 |
| 130 | 733 | 1 | רישוי ופיקוח על בני | 160400 | 176200 | 175200 |
| 210 | 733 | 1 | רישוי ופיקוח על בנ | 835500 | 1202600 | 989800 |
| 320 | 733 | 1 | פיצויים | |||
| 541 | 733 | 1 | פיקוח מכשיר קשר | |||
| 21110 | 733 | 1 | רישוי בנין | |||
| 733 סה"כ | 3410100 | 3759300 | 3939700 | |||
| 110 | 741 | 1 | משכורות כוללות | 1225800 | 1714400 | 1452500 |
| 130 | 741 | 1 | שעות נוספות רשומות | 120300 | 104400 | 137600 |
| 210 | 741 | 1 | משכ | 244600 | 253000 | |
| 230 | 741 | 1 | ש"נ לעובדים זמניים | |||
| 320 | 741 | 1 | פצוים | |||
| 399 | 741 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 531 | 741 | 1 | דלק -תשתיות | 300 | 1000 | 400 |
| 536 | 741 | 1 | השכרת רכב | 9000 | 17100 | 10500 |
| 541 | 741 | 1 | תשתית-מכשיר קשר | |||
| 741 סה"כ | 1600000 | 1836900 | 1854000 | |||
| 110 | 742 | 1 | תשתית-משכורות כולל | |||
| 120 | 742 | 1 | הוצ נלוות | |||
| 130 | 742 | 1 | תשתית-שעות נוספות | |||
| 530 | 742 | 1 | אחזקת כלי רכב | 33400 | 23100 | 33700 |
| 531 | 742 | 1 | דלק | 76400 | 105500 | 89400 |
| 533 | 742 | 1 | ביטוח ורישוי רכב | 56900 | 26300 | 28900 |
| 536 | 742 | 1 | ליסינג | 96800 | 10800 | 125600 |
| 541 | 742 | 1 | תחזוקה-מכשירי קשר | |||
| 720 | 742 | 1 | חומרים | |||
| 750 | 742 | 1 | עבודות קבלניות | 5200 | ||
| 755 | 742 | 1 | חברות כח אדם | |||
| 742 סה"כ | 263500 | 170900 | 277600 | |||
| 110 | 743 | 1 | משכורות כוללות | 813700 | 858700 | 899600 |
| 120 | 743 | 1 | הוצ נילוות | |||
| 130 | 743 | 1 | שעות נוספות רשומות | 66600 | 47200 | 77200 |
| 210 | 743 | 1 | שכר זמניים | 91600 | 176800 | 121800 |
| 230 | 743 | 1 | ש.נ. לעובדים זמניים | 1400 | 9500 | 1900 |
| 320 | 743 | 1 | פיצוים | |||
| 530 | 743 | 1 | מנוף חשמלי | 9600 | 22800 | 6800 |
| 531 | 743 | 1 | דלק | 36800 | 47300 | 43400 |
| 533 | 743 | 1 | ביטוח ורישוי רכב | 9200 | 3300 | 8500 |
| 730 | 743 | 1 | דלק וחשמל לפעולות | 2673800 | 3000000 | 2844500 |
| 21110 | 743 | 1 | תאורת רחובות | |||
| 743 סה"כ | 3702700 | 4165600 | 4003700 | |||
| 100730 | 744 | 1 | דלק וחשמל לפעולות | 247800 | 300000 | 285000 |
| 100750 | 744 | 1 | אחזקת רמזורים | 189300 | 251200 | 210000 |
| 100751 | 744 | 1 | תיקון רמזורים | |||
| 400110 | 744 | 1 | שלטים תמרורים | |||
| 400541 | 744 | 1 | שילוט-מכשירי קשר | |||
| 400570 | 744 | 1 | שלטים אוטומציה | 8500 | 11800 | 11300 |
| 400750 | 744 | 1 | שלטים תמרורים | 43500 | 30200 | 33400 |
| 400752 | 744 | 1 | שילוט-עמלות | 526100 | 1081400 | 800000 |
| 400780 | 744 | 1 | שלטים תמרורים | 373900 | 257200 | 400000 |
| 500110 | 744 | 1 | בטיחות בדרכים | 187000 | 220900 | 207500 |
| 500130 | 744 | 1 | שעות נוספות | 28500 | 32800 | 31000 |
| 500541 | 744 | 1 | מטה בטיחות בדרכים מ | |||
| 500780 | 744 | 1 | מטה בטיחות בדרכים | 261100 | 283500 | 283000 |
| 744 סה"כ | 1865700 | 2469000 | 2261200 | |||
| 541 | 745 | 1 | טלפון | |||
| 830 | 745 | 1 | השתת' ניקוז אילון ש | 304700 | 305000 | 305300 |
| 200110 | 745 | 1 | משכורות כוללות | 313800 | 471800 | 340500 |
| 200120 | 745 | 1 | הוצ נלוות | |||
| 200130 | 745 | 1 | שעות נוספות רשומות | 37700 | 78300 | 41400 |
| 200210 | 745 | 1 | שכר שעות נוספות | 47000 | 45900 | |
| 200320 | 745 | 1 | פיצויים | |||
| 200530 | 745 | 1 | רכב ביובית | 25200 | 10800 | 30000 |
| 200531 | 745 | 1 | ביובית | 83300 | 55000 | 100000 |
| 200533 | 745 | 1 | רכב ביובית | 5600 | 2100 | |
| 200541 | 745 | 1 | ביובית מכשיר קשר | |||
| 200720 | 745 | 1 | חומרים | |||
| 200730 | 745 | 1 | דלק וחשמל לפעולות | 63800 | 75700 | 75000 |
| 200750 | 745 | 1 | פארק תמר | 672100 | 851400 | 866700 |
| 200751 | 745 | 1 | עבודות קבלניות | 497900 | 151200 | 222000 |
| 200755 | 745 | 1 | ביוב חברות כח אדם | |||
| 221110 | 745 | 1 | ביוב | |||
| 400110 | 745 | 1 | פיקוח פארק תמר | 128900 | 48000 | 143900 |
| 400780 | 745 | 1 | שפד"ן-תפעול | 1611000 | 955700 | 1760000 |
| 745 סה"כ | 3791000 | 3005000 | 3930700 | |||
| 110 | 746 | 1 | ץכורות כוללות | 3233800 | 3400000 | 3610200 |
| 111 | 746 | 1 | שכר | |||
| 120 | 746 | 1 | גנים הוצאות נילוות | 6800 | 8000 | |
| 130 | 746 | 1 | שעות נוספות רשומות | 249600 | 304000 | 276400 |
| 210 | 746 | 1 | מש | 177000 | 380800 | 232600 |
| 230 | 746 | 1 | מש זמ | |||
| 320 | 746 | 1 | פיצויים | 35000 | ||
| 430 | 746 | 1 | גנים -חשמל לפעולות | 20800 | 21100 | 19900 |
| 450 | 746 | 1 | אחזקת ציוד | 2300 | 2100 | 1500 |
| 530 | 746 | 1 | תיקוני רכב | 37700 | 39000 | 40300 |
| 531 | 746 | 1 | דלק | 74400 | 85600 | 86700 |
| 533 | 746 | 1 | ביטוח ורישוי רכב | 28600 | 18900 | 18500 |
| 536 | 746 | 1 | רכב שכור | 43300 | 69800 | 39100 |
| 540 | 746 | 1 | טלפון גנים | 5400 | 4900 | 5700 |
| 541 | 746 | 1 | גנים מכשירי קשר | 264000 | 184900 | 264900 |
| 570 | 746 | 1 | אוטומציה | 5800 | 7700 | 7700 |
| 580 | 746 | 1 | הוצ שונות | 20800 | 20900 | 27700 |
| 720 | 746 | 1 | חומרים | 66300 | 72600 | 69900 |
| 742 | 746 | 1 | תיקון כלים מכשירים | 3700 | 3200 | 4900 |
| 750 | 746 | 1 | עבודות קבלניות | 6175600 | 6056500 | 5035200 |
| 751 | 746 | 1 | אחזקת רח' הרצל וגני | |||
| 752 | 746 | 1 | יועץ לעיצוב הסביבה | 12500 | 12100 | 11100 |
| 755 | 746 | 1 | חברות כח אדם | |||
| 780 | 746 | 1 | הוצאות אחרות | 11700 | 10900 | 13200 |
| 21110 | 746 | 1 | גנים ונטיעות | |||
| 746 סה"כ | 10440100 | 10738000 | 9765500 | |||
| 110 | 749 | 1 | משכורות כוללות | 3105500 | 3486900 | 3496800 |
| 120 | 749 | 1 | הוצ נלוות | 10100 | 11800 | 300 |
| 130 | 749 | 1 | משכורות כוללות | 353200 | 394500 | 392000 |
| 210 | 749 | 1 | זמניים | 113600 | 264000 | 133600 |
| 230 | 749 | 1 | ש"נ | 2700 | 9200 | 2800 |
| 320 | 749 | 1 | פיצויים | |||
| 420 | 749 | 1 | מזגנים | |||
| 450 | 749 | 1 | אחזקת ציוד | |||
| 530 | 749 | 1 | רכב תיקונים | 8200 | 4400 | 7000 |
| 531 | 749 | 1 | דלק | 200 | ||
| 533 | 749 | 1 | רכב ביטוח טסט | |||
| 536 | 749 | 1 | ליסינג | 16500 | 21900 | |
| 540 | 749 | 1 | תחזוקה טלפון | 4300 | 4500 | 4500 |
| 541 | 749 | 1 | תחזוקה מכשירי קשר | 20100 | 23100 | 18800 |
| 570 | 749 | 1 | אוטומציה | 6200 | 8200 | 10000 |
| 580 | 749 | 1 | תחזוקה | 90700 | 45300 | 51000 |
| 720 | 749 | 1 | תחזוקה חומרים | 383400 | 408600 | |
| 750 | 749 | 1 | תחזוקה עב קבלנית | 132900 | 209000 | 100000 |
| 755 | 749 | 1 | תחזוקה כח אדם | |||
| 950 | 749 | 1 | תחזוקה תכנון פיקוח | |||
| 21110 | 749 | 1 | החזקה נכסים | |||
| 749 סה"כ | 4247400 | 4869700 | 4238700 | |||
| 130 | 751 | 1 | שעות נוספות רשומות | |||
| 210 | 751 | 1 | שכר יום העצמאות | |||
| 780 | 751 | 1 | יום העצמאות | 772900 | 750000 | 950000 |
| 781 | 751 | 1 | יום הזכרון | 210100 | 200000 | 300000 |
| 751 סה"כ | 983000 | 950000 | 1250000 | |||
| 510 | 754 | 1 | ערים תאומות -ארוח | |||
| 514 | 754 | 1 | רכישת מתנות | |||
| 560 | 754 | 1 | ערים תאומות תרגומים | |||
| 780 | 754 | 1 | הוצאות ערים תאומות | 59000 | 60000 | 100000 |
| 754 סה"כ | 59000 | 60000 | 100000 | |||
| 110 | 761 | 1 | מוקד עירוני | 70000 | 60700 | |
| 210 | 761 | 1 | זמניים | 34800 | 21600 | |
| 399 | 761 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 531 | 761 | 1 | מוקד עירוני דלק | 26900 | 500 | |
| 533 | 761 | 1 | מוקד עירוני ביטוח | 3900 | 200 | 5200 |
| 536 | 761 | 1 | מוקד ליסינג | 72900 | 69800 | 57200 |
| 540 | 761 | 1 | מוקד עירוני טלפון | 16700 | 7200 | 17200 |
| 541 | 761 | 1 | מוקד עירוני מכשירי קשר | 12300 | 9600 | 15500 |
| 570 | 761 | 1 | מוקד עירוני מיחשוב | 24900 | 30000 | 80000 |
| 750 | 761 | 1 | עבודות קבלניות | |||
| 755 | 761 | 1 | חברות כח-אדם | 808400 | 880000 | 900000 |
| 780 | 761 | 1 | מוקד עירוני | |||
| 761 סה"כ | 1070800 | 996800 | 1157900 | |||
| 210 | 762 | 1 | שיטור קהילתי | 6700 | 6100 | |
| 536 | 762 | 1 | הוצ רכב שיטור קהילתי | 491700 | 500000 | 500000 |
| 750 | 762 | 1 | שיטור קהילתי | 3319600 | 3500000 | 3500000 |
| 762 סה"כ | 3818000 | 4000000 | 4006100 | |||
| 110 | 764 | 1 | תרבות הדיור משכורות | 332600 | 356200 | 364600 |
| 130 | 764 | 1 | משכורות כוללות | 45700 | 51500 | 49200 |
| 533 | 764 | 1 | רישוי וביטוח | |||
| 540 | 764 | 1 | האגודה לתרבות הדיור | 6100 | 5400 | 5400 |
| 755 | 764 | 1 | תרבות הדיור -חברות | |||
| 810 | 764 | 1 | האגודה לתרבות הדיור | |||
| 930 | 764 | 1 | רכישות | 1200 | 2700 | 8000 |
| 764 סה"כ | 385600 | 415800 | 427200 | |||
| 810 | 765 | 1 | מרכז יד לבנים | 48500 | 48600 | 48600 |
| 811 | 765 | 1 | מרכז השלטון המקומי | 310000 | 280000 | 310000 |
| 765 סה"כ | 358500 | 328600 | 358600 | |||
| 110 | 766 | 1 | . | 180500 | 229200 | 203300 |
| 130 | 766 | 1 | . | 10200 | 12400 | 11100 |
| 541 | 766 | 1 | פלאפון ועד עובדים | |||
| 542 | 766 | 1 | דאר | 33800 | 31800 | 29900 |
| 812 | 766 | 1 | ועד עובדי עיריה | 1302900 | 1300000 | 1400000 |
| 816 | 766 | 1 | ארגון מקבלי גמלאות | |||
| 766 סה"כ | 1527400 | 1573400 | 1644300 | |||
| 440 | 767 | 1 | בטוח אזרחים_נזקי גוף | 425600 | 435100 | 416900 |
| 441 | 767 | 1 | פרמיות ביטוח | 1676900 | 1500000 | 1500000 |
| 442 | 767 | 1 | השת עצמית | 1113100 | 700000 | 1180800 |
| 443 | 767 | 1 | ביטוח אזרחים ניזקי רכוש | 335900 | 247400 | 341900 |
| 767 סה"כ | 3551500 | 2882500 | 3439600 | |||
| 399 | 781 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 570 | 781 | 1 | אוטומציה | 15300 | 23600 | 20300 |
| 580 | 781 | 1 | פיקוח | |||
| 781 סה"כ | 15300 | 23600 | 20300 | |||
| 110 | 782 | 1 | בית משפט-משכורות | 69700 | 35300 | 71500 |
| 210 | 782 | 1 | שכר זמני | 12300 | ||
| 780 | 782 | 1 | הוצאות שונות | 7100 | 8300 | 9300 |
| 810 | 782 | 1 | בית המשפט | |||
| 782 סה"כ | 76800 | 55900 | 80800 | |||
| 210 | 797 | 1 | ועדה חקלאית-שכר | |||
| 750 | 797 | 1 | ועדה חקלאית -שמירה | |||
| 780 | 797 | 1 | ועדה חקלאית הוצ | 58500 | 50000 | 60000 |
| 797 סה"כ | 58500 | 50000 | 60000 | |||
| 110 | 811 | 1 | אגף החינוך -שכר | 2977700 | 3186300 | 3300800 |
| 111 | 811 | 1 | דמי פגיעה | |||
| 130 | 811 | 1 | שעות נוספות רשומות | 159500 | 194100 | 177900 |
| 210 | 811 | 1 | מש | 428600 | 729300 | 499700 |
| 230 | 811 | 1 | שנ מש זמניים | 25000 | 33200 | 33300 |
| 320 | 811 | 1 | פיצויים | |||
| 399 | 811 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 420 | 811 | 1 | אחזקת מזגנים בתי ספר | |||
| 421 | 811 | 1 | אחזקת מחשבים בתי ספר | |||
| 422 | 811 | 1 | שרות מ צילום שכפול | |||
| 450 | 811 | 1 | אחזקת ציוד | 12500 | 15000 | 8200 |
| 451 | 811 | 1 | תוכנות מחשוב בתי ספר | 293800 | 137200 | 122600 |
| 531 | 811 | 1 | דלק -חינוך | 300 | 300 | |
| 536 | 811 | 1 | השכרת רכב | 52900 | 75000 | 50300 |
| 540 | 811 | 1 | חינוך-טלפון ומברקים | 9500 | 11000 | 9000 |
| 541 | 811 | 1 | חינוך מכשירי קשר פלאפון | 57500 | 68500 | 62400 |
| 542 | 811 | 1 | חינוך-דאר | 33800 | 31800 | 29900 |
| 550 | 811 | 1 | פרסומי אגף החינוך | 5700 | 4100 | 4800 |
| 560 | 811 | 1 | מכשירי כתיבה והדפסות | 8100 | 7700 | 8900 |
| 570 | 811 | 1 | אוטומציה | 109600 | 168100 | 145700 |
| 580 | 811 | 1 | הוצאות אירגוניות | 37300 | 37200 | 41300 |
| 750 | 811 | 1 | עבודות קבלניות | 89900 | 74000 | 72000 |
| 751 | 811 | 1 | מיגון מוסדות חינוך | 680700 | 704000 | |
| 755 | 811 | 1 | גרעין מורים | 250000 | ||
| 780 | 811 | 1 | הוצ אחרות | 468800 | 400000 | 400000 |
| 781 | 811 | 1 | מילת ישובי | 56400 | 60000 | 60000 |
| 782 | 811 | 1 | פעולות העשרה | 800700 | 900000 | 900000 |
| 783 | 811 | 1 | רזרבה חינוך | 293400 | 290000 | 200000 |
| 784 | 811 | 1 | מדריך_קידום | 40000 | 40000 | |
| 785 | 811 | 1 | העשרה חינוכית | 540000 | ||
| 930 | 811 | 1 | רכישות | 161900 | 200000 | 200000 |
| 21110 | 811 | 1 | מינהל החינוך | |||
| 100110 | 811 | 1 | מרכז מחשבים | |||
| 100130 | 811 | 1 | מרכז מחשבים ש"נ | |||
| 100451 | 811 | 1 | מחשבים | 500 | 600 | |
| 100540 | 811 | 1 | מ.מחשבים | |||
| 100722 | 811 | 1 | מרכז מחשבים | 87200 | 90000 | |
| 300110 | 811 | 1 | בית דרור | 1000 | 400 | 1300 |
| 300130 | 811 | 1 | בית דרור | 2400 | 5000 | 2800 |
| 300434 | 811 | 1 | בית דרור | |||
| 300451 | 811 | 1 | דרור מחשוב | 10700 | 15000 | 200 |
| 300760 | 811 | 1 | בית דרור | 31900 | 31200 | 35400 |
| 811 סה"כ | 6897300 | 7508100 | 7197400 | |||
| 110 | 812 | 1 | משכורות כוללות | 8708700 | 9059700 | 9718300 |
| 111 | 812 | 1 | שכר | |||
| 130 | 812 | 1 | שעות נוספות רשומות | 45700 | 38600 | 45900 |
| 210 | 812 | 1 | משכורות כוללות | 2833200 | 3084100 | 3193400 |
| 230 | 812 | 1 | שעות נוספות | 61600 | 26000 | 81100 |
| 320 | 812 | 1 | פיצויים | |||
| 410 | 812 | 1 | שכר דירה דמי חכירה | 478800 | 360000 | 415300 |
| 420 | 812 | 1 | תיקונים | 151600 | 68000 | 68000 |
| 430 | 812 | 1 | חשמל | 507600 | 510000 | 538900 |
| 433 | 812 | 1 | חומרי נקיון | 111000 | 120000 | 167000 |
| 434 | 812 | 1 | גני ילדים-ניקיון | |||
| 450 | 812 | 1 | רהוט והחזקתו | |||
| 451 | 812 | 1 | תוכנות מיחשוב | 15400 | 15000 | 18000 |
| 510 | 812 | 1 | , | |||
| 540 | 812 | 1 | טלפונים גני ילדים | 97200 | 90000 | 98700 |
| 542 | 812 | 1 | גני ילדים דאר | |||
| 580 | 812 | 1 | הוצ' אירגוניות | 20500 | 32100 | 32000 |
| 721 | 812 | 1 | הקצבות לגננות | 521700 | 580000 | 600000 |
| 722 | 812 | 1 | חומרי נקיון | 68800 | ||
| 755 | 812 | 1 | גני"י -משרד החינוך | 3621200 | 6700000 | 7000000 |
| 760 | 812 | 1 | גני ילדים קנית שרות | 573500 | 600000 | 600000 |
| 762 | 812 | 1 | גני קרב | |||
| 780 | 812 | 1 | הוצאות אחרות | 220500 | 200000 | 200000 |
| 920 | 812 | 1 | שכלם גני קדם חובה | |||
| 930 | 812 | 1 | רכישת ציוד יסודי | 4000 | 1900 | 2400 |
| 1580 | 812 | 1 | פנימיות | |||
| 1721 | 812 | 1 | , | |||
| 1755 | 812 | 1 | תוכנית פנימיות יום | 653100 | 820000 | 600000 |
| 21110 | 812 | 1 | גני ילדים | |||
| 200761 | 812 | 1 | גננות עובדות מדינה | 9328400 | 10000000 | 10000000 |
| 200810 | 812 | 1 | גננות עובדות מדינה | |||
| 600110 | 812 | 1 | גני חמ | |||
| 600130 | 812 | 1 | ש"נ | |||
| 600210 | 812 | 1 | זמניים | |||
| 600420 | 812 | 1 | תיקוני מזגנים | 31700 | 20000 | 30600 |
| 600451 | 812 | 1 | תוכנות מיחשוב | 4000 | ||
| 600511 | 812 | 1 | , | |||
| 600722 | 812 | 1 | מ.חינוך-הקצבות מיוחדות | |||
| 610110 | 812 | 1 | רננים גני | 1708100 | 14200 | 1912200 |
| 610130 | 812 | 1 | רננים-גני | 73900 | 95800 | |
| 610210 | 812 | 1 | רננים | |||
| 610451 | 812 | 1 | מחשוב | |||
| 610722 | 812 | 1 | רננים גנים | |||
| 610780 | 812 | 1 | הוצאות אחרות | |||
| 620110 | 812 | 1 | לימן-65 | 544600 | 618100 | 594000 |
| 620111 | 812 | 1 | משרד הבטחון משכורת | |||
| 620130 | 812 | 1 | לימן - 65 | 35200 | 41400 | 38900 |
| 620210 | 812 | 1 | לימן-זמניים | |||
| 620451 | 812 | 1 | מיחשוב | 100 | ||
| 620722 | 812 | 1 | גןלימן-הקצבות | |||
| 620780 | 812 | 1 | לימן | |||
| 630110 | 812 | 1 | גן רעות-42 | 100000 | 111100 | 112600 |
| 630130 | 812 | 1 | גן דפנה | 1100 | 1500 | |
| 630451 | 812 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 630722 | 812 | 1 | גן-דפנה | |||
| 640110 | 812 | 1 | גן רעות-48 | 194700 | 218600 | 214700 |
| 640130 | 812 | 1 | גן רעות-48 | 11100 | 14400 | |
| 640434 | 812 | 1 | מרכז טיפוךי מילצן נקיון | |||
| 640510 | 812 | 1 | גן רעות -48 | 8900 | ||
| 640722 | 812 | 1 | גן רעות - 48 | |||
| 650110 | 812 | 1 | גן 19 | 75300 | 77100 | 83500 |
| 650130 | 812 | 1 | גן צבעוני | |||
| 650320 | 812 | 1 | פיצויים | |||
| 650722 | 812 | 1 | גן 19-צבעוני | 4000 | 5400 | |
| 660110 | 812 | 1 | גן תורמוס שכר | 1800 | 5600 | 2400 |
| 660722 | 812 | 1 | גן תורמוס קצבות | |||
| 660780 | 812 | 1 | הוצ' אחרות | |||
| 670110 | 812 | 1 | גן עמית שכר | 184000 | 222400 | 210100 |
| 670130 | 812 | 1 | גן עמית ש"נ | 13000 | 1400 | 17200 |
| 670434 | 812 | 1 | מרכז טיפולי מילצן נקיו | |||
| 670510 | 812 | 1 | גן עמית-מנות חמות | 11400 | 26500 | 15100 |
| 670722 | 812 | 1 | גן 79-עמית הקצבות | |||
| 670780 | 812 | 1 | גן 79-עמית | |||
| 680110 | 812 | 1 | גן נועם | 204200 | 226400 | 232700 |
| 680510 | 812 | 1 | הזנה | 34600 | 36300 | 46000 |
| 681110 | 812 | 1 | גן שלו | 174800 | 150000 | 194800 |
| 681130 | 812 | 1 | גן שלו שנ | 11700 | 15100 | |
| 682110 | 812 | 1 | גן עדן | 178500 | 150000 | 196900 |
| 682130 | 812 | 1 | גן עדן שנ | 13300 | 17000 | |
| 683110 | 812 | 1 | גן מרוה | 83300 | 78000 | 91800 |
| 683130 | 812 | 1 | גן מרוה שנ | 300 | 400 | |
| 812 סה"כ | 31717200 | 34311400 | 37522100 | |||
| 200110 | 813 | 1 | משכורות כוללות | 400 | 1500 | 600 |
| 200130 | 813 | 1 | שעות נוספות רשומות | 100 | 100 | |
| 200210 | 813 | 1 | משכורות כוללות | 263800 | 277900 | 292800 |
| 200230 | 813 | 1 | ש"נ לעובדים זמניים | 400 | 900 | 500 |
| 200320 | 813 | 1 | בית ספר פיצויים | 3100 | 5000 | 4100 |
| 200410 | 813 | 1 | שכר דירה דמי חכירה | |||
| 200420 | 813 | 1 | תחזוקה מבנה | 657100 | 421700 | 550000 |
| 200430 | 813 | 1 | חשמל בתי ספר | 123600 | 95800 | 125600 |
| 200434 | 813 | 1 | בתי ספר יסודיים-נק | 100000 | ||
| 200450 | 813 | 1 | שכירות מכונות שכפול | |||
| 200451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | 126000 | 99900 | 180000 |
| 200536 | 813 | 1 | ליסניג | |||
| 200540 | 813 | 1 | ביס-טלפון ומברקים | 9300 | 6600 | 10900 |
| 200580 | 813 | 1 | הוצאות אירגוניות | 4800 | 5100 | 6400 |
| 200721 | 813 | 1 | הקצבות לבתי ספר | |||
| 200722 | 813 | 1 | מ.החינוך הקצבות מיוחדות | 7200 | 4200 | |
| 200723 | 813 | 1 | בתי ספר קהילתי | 62000 | ||
| 200750 | 813 | 1 | תוכנית חומש לבתי ספר | |||
| 200755 | 813 | 1 | טיפול שיניים | 49200 | ||
| 200761 | 813 | 1 | צהרונים בתי ספר | |||
| 200762 | 813 | 1 | קרב ישובים | 460000 | 541624 | |
| 200763 | 813 | 1 | מחשב לכל ילד | |||
| 200780 | 813 | 1 | הוצאות אחרות | 103100 | 100000 | 100000 |
| 200781 | 813 | 1 | מילת | 807600 | 760100 | 814000 |
| 200782 | 813 | 1 | מעורבות חברתית | 250000 | ||
| 200783 | 813 | 1 | העשרות קיץ | 220000 | ||
| 200810 | 813 | 1 | השתת תלמידי חוץ | 1221500 | 2300000 | 2200000 |
| 200930 | 813 | 1 | רכישת ציוד יסודי | 89100 | 150000 | 150000 |
| 210110 | 813 | 1 | בכור לוי | 766200 | 881900 | 839700 |
| 210111 | 813 | 1 | דמי פגיעה | |||
| 210130 | 813 | 1 | בכור לוי | 23200 | 24200 | 25600 |
| 210320 | 813 | 1 | פיצויים | 500 | 300 | 700 |
| 210430 | 813 | 1 | ביס בכור לוי | 113200 | 121700 | 109600 |
| 210434 | 813 | 1 | בכור לוי-ניקיון | |||
| 210451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 210721 | 813 | 1 | בכור לוי הקצבות | 28100 | 24000 | 28000 |
| 210722 | 813 | 1 | בכור לוי הקצבות | 30000 | 32100 | 36500 |
| 210762 | 813 | 1 | בכור לוי-קרב | 332700 | 442300 | 404240 |
| 210780 | 813 | 1 | הוצ' שונות | |||
| 210930 | 813 | 1 | רכישת ציוד יסודי | |||
| 211110 | 813 | 1 | בן גוריון | 661600 | 689700 | 727700 |
| 211111 | 813 | 1 | דמי פגיעה | |||
| 211130 | 813 | 1 | בן גוריון | 21800 | 20000 | 24100 |
| 211420 | 813 | 1 | בי"ס בן גוריון | |||
| 211430 | 813 | 1 | בן גוריון | 51500 | 62400 | 59100 |
| 211434 | 813 | 1 | בן גוריון-ניקיון | |||
| 211451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 211721 | 813 | 1 | בן גוריון הקצבות | 26900 | 30000 | 23600 |
| 211722 | 813 | 1 | בן גוריון | 32800 | 34300 | 42100 |
| 211762 | 813 | 1 | בן גוריון קרב | 343400 | 331000 | 443520 |
| 211780 | 813 | 1 | הוצ' אחרות | |||
| 211930 | 813 | 1 | בי"ס בן גוריון | |||
| 212110 | 813 | 1 | בן צבי | 779900 | 785200 | 865400 |
| 212130 | 813 | 1 | בן צבי | 30500 | 42000 | 34300 |
| 212430 | 813 | 1 | ביס בן צבי | 47200 | 77300 | 55200 |
| 212434 | 813 | 1 | בן צבי-ניקיון | |||
| 212451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 212540 | 813 | 1 | תקשורת בה"ס הדרים | 5000 | 3500 | 4900 |
| 212721 | 813 | 1 | בן צבי הקצבות | 23700 | 25900 | 6500 |
| 212722 | 813 | 1 | בן צבי הקצבות | 25600 | 32300 | 32500 |
| 212762 | 813 | 1 | בן צבי קרב | 392100 | 282240 | |
| 212780 | 813 | 1 | הוצ' אחרות | |||
| 212930 | 813 | 1 | בן צבי | |||
| 213110 | 813 | 1 | הדרים שכר | 269400 | 225600 | 290700 |
| 213130 | 813 | 1 | שעות נוספות | 13500 | 23300 | 14600 |
| 213420 | 813 | 1 | בי"ס הדרים | |||
| 213430 | 813 | 1 | ביס הדרים | |||
| 213434 | 813 | 1 | הדרים נקיון | |||
| 213721 | 813 | 1 | הדרים | 6700 | 6100 | 6700 |
| 213722 | 813 | 1 | הדרים הקצבות | 10600 | 6700 | 10900 |
| 213762 | 813 | 1 | הדרים קרב | 101900 | 40600 | 110800 |
| 213780 | 813 | 1 | הדרים הוצ' | 6000 | 8000 | |
| 214110 | 813 | 1 | השיטה | 387700 | 416200 | 437400 |
| 214130 | 813 | 1 | השיטה | 16000 | 15700 | 17600 |
| 214420 | 813 | 1 | ביס"השיטה | |||
| 214430 | 813 | 1 | ביס השיטה | 34500 | 38100 | 29500 |
| 214434 | 813 | 1 | השיטה-ניקיון | |||
| 214451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 214721 | 813 | 1 | השיטה הקצבות | 14800 | 13700 | 14700 |
| 214722 | 813 | 1 | השיטה הקצבות | 15100 | 18300 | 19900 |
| 214780 | 813 | 1 | הוצאות אחרות | |||
| 214930 | 813 | 1 | בי"ס השיטה | |||
| 215110 | 813 | 1 | ויצמן | 1069100 | 987800 | 1233300 |
| 215130 | 813 | 1 | ויצמן | 27200 | 27200 | 31800 |
| 215430 | 813 | 1 | ביס ויצמן | 65500 | 79500 | 68500 |
| 215434 | 813 | 1 | ויצמן-ניקיון | |||
| 215451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 215721 | 813 | 1 | ויצמן הקצבות | 26100 | 26100 | 26000 |
| 215722 | 813 | 1 | ויצמן הקצבות | 25500 | 41900 | 32400 |
| 215762 | 813 | 1 | ויצמן קרב | 302500 | 315300 | 387360 |
| 215780 | 813 | 1 | הוצאות אחרות | -100 | ||
| 215930 | 813 | 1 | בי"ס ויצמן | |||
| 216110 | 813 | 1 | יבנאלי | 631300 | 685100 | 720000 |
| 216130 | 813 | 1 | יבנאלי | 20200 | 24400 | 23900 |
| 216420 | 813 | 1 | בי"ס יבניאלי | |||
| 216430 | 813 | 1 | ביס יבניאלי | 40600 | 50000 | 41500 |
| 216434 | 813 | 1 | יבניאלי-ניקיון | |||
| 216451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 216721 | 813 | 1 | יבנאלי הקצבות | 16600 | 17000 | 16600 |
| 216722 | 813 | 1 | יבנאלי הקצבות | 18600 | 21100 | 22700 |
| 216762 | 813 | 1 | יבנאלי קרב | 184700 | 187900 | 267200 |
| 216780 | 813 | 1 | יבניאלי-הוצ' שונות | |||
| 216930 | 813 | 1 | בי"ס יבניאלי | |||
| 217110 | 813 | 1 | סמילנסקי | 824100 | 513700 | 875100 |
| 217111 | 813 | 1 | דמי פגיעה | |||
| 217130 | 813 | 1 | סמלנסקי | 22800 | 19500 | 24900 |
| 217320 | 813 | 1 | פיצויים | 400 | 20000 | 500 |
| 217420 | 813 | 1 | בי"ס סמילנסקי | |||
| 217430 | 813 | 1 | ביס סמילנסקי | 97400 | 113000 | 112300 |
| 217434 | 813 | 1 | סמילנסקי-ניקיון | |||
| 217451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 217721 | 813 | 1 | סמילנסקי הקצבות | 21000 | 19600 | 21000 |
| 217722 | 813 | 1 | סמלנסקי הקצבות | 23300 | 23500 | 28400 |
| 217762 | 813 | 1 | סמילנסקי קרב | 258500 | 253000 | 301680 |
| 217780 | 813 | 1 | סמילנסקי-הוצ' אחרות | |||
| 217930 | 813 | 1 | בי"ס סילנסקי | |||
| 218110 | 813 | 1 | שזר-שכר | 649700 | 591900 | 719500 |
| 218130 | 813 | 1 | שזר-ש"נ | 40300 | 22600 | 47700 |
| 218420 | 813 | 1 | בי"ס שז"ר | |||
| 218430 | 813 | 1 | ביס שז"ר | 283300 | 315700 | 294600 |
| 218434 | 813 | 1 | שז"ר-ניקיון | |||
| 218451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 218721 | 813 | 1 | שזר הקצבות | 28700 | 30000 | 28600 |
| 218722 | 813 | 1 | שזר הקצבות | 28200 | 33400 | 37100 |
| 218762 | 813 | 1 | קרב שזר | 352900 | 451200 | 424800 |
| 218780 | 813 | 1 | הוצ' אחרות-בי"ס שזר | |||
| 219110 | 813 | 1 | שפרינצק-שכר | 871100 | 831600 | 918800 |
| 219130 | 813 | 1 | שפרינצק-ש"נ | 17400 | 25100 | 18900 |
| 219320 | 813 | 1 | פיצויים | |||
| 219420 | 813 | 1 | שפרינצק-תחזוקת מבנה | |||
| 219430 | 813 | 1 | ביס שפרינצק | 35700 | 50300 | 42100 |
| 219434 | 813 | 1 | שפרינצק-ניקיון | |||
| 219451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 219721 | 813 | 1 | שפרינצק הקצבות | 24600 | 25900 | 24600 |
| 219722 | 813 | 1 | שפרינצק הקצבות | 27600 | 30400 | 32800 |
| 219762 | 813 | 1 | קרב שפרינצק | 256200 | 215200 | 296720 |
| 219780 | 813 | 1 | שפרינצק | |||
| 219930 | 813 | 1 | בי"ס שפרינצק | |||
| 220110 | 813 | 1 | שריד-שכר | 810500 | 673200 | 884200 |
| 220130 | 813 | 1 | שריד-ש"נ | 21600 | 9400 | 25100 |
| 220320 | 813 | 1 | פיצוים | |||
| 220420 | 813 | 1 | בי"ס שריד | |||
| 220430 | 813 | 1 | בית ספר-שריד | 73800 | 80500 | 76600 |
| 220434 | 813 | 1 | שריד-ניקיון | |||
| 220451 | 813 | 1 | מיחשוב | |||
| 220721 | 813 | 1 | שריד | 19000 | 19600 | 19000 |
| 220722 | 813 | 1 | שריד הקצבות | 23100 | 32600 | 26100 |
| 220762 | 813 | 1 | שריד קרב | 252500 | 261600 | 299520 |
| 220780 | 813 | 1 | בה"ס שריד הוצ | |||
| 220930 | 813 | 1 | רכישת ציוד יסודי | |||
| 221110 | 813 | 1 | שכר_רמת אלון | -6400 | ||
| 221130 | 813 | 1 | רמת אלון-ש"נ | |||
| 221430 | 813 | 1 | ביס רמת אלון | 93200 | 115300 | 95400 |
| 221780 | 813 | 1 | רמת אלון | |||
| 222110 | 813 | 1 | בגין-שכר | 867000 | 627500 | 934400 |
| 222111 | 813 | 1 | דמי פגיעה | |||
| 222130 | 813 | 1 | בגין-ש"נ | 18900 | 16800 | 23800 |
| 222430 | 813 | 1 | בי"ס בגין | 70600 | 89400 | 69600 |
| 222434 | 813 | 1 | בגין-ניקיון | |||
| 222451 | 813 | 1 | מחשוב | |||
| 222721 | 813 | 1 | בגין הקצבות | 17600 | 17600 | 17500 |
| 222722 | 813 | 1 | בגין | 18700 | 23100 | 24200 |
| 222762 | 813 | 1 | קרב בגין | 211700 | 241700 | 260640 |
| 222780 | 813 | 1 | הוצ שונות_בה"ס בגין | |||
| 222930 | 813 | 1 | בי"ס מנחם בגין | |||
| 223430 | 813 | 1 | חשמל | |||
| 225110 | 813 | 1 | רמת אלון- שכר | 486200 | 428700 | 549400 |
| 225130 | 813 | 1 | שעות נוספות__רמת אלון | 47700 | 25100 | 58200 |
| 225420 | 813 | 1 | בי"ס רמת אלון | |||
| 225430 | 813 | 1 | רמת אלון חשמל | |||
| 225434 | 813 | 1 | רמת אלון-ניקיון | |||
| 225451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 225721 | 813 | 1 | רמת אלון הקצבות | 16500 | 16800 | 16500 |
| 225722 | 813 | 1 | רמת אלון הקצבות | 20100 | 20200 | 23200 |
| 225762 | 813 | 1 | קרב אלון | 182800 | 212200 | 239760 |
| 225780 | 813 | 1 | הוצ' אחרות | |||
| 225930 | 813 | 1 | בי"ס רמת אלון | |||
| 230430 | 813 | 1 | בית שלמה | |||
| 230783 | 813 | 1 | בית שלמה | 60000 | 60000 | |
| 231430 | 813 | 1 | תיכון רון | |||
| 250110 | 813 | 1 | מ.משולם-שכר | 869100 | 822600 | 983600 |
| 250130 | 813 | 1 | מעלות משולם-ש"נ | 13100 | 15400 | 14500 |
| 250430 | 813 | 1 | ביס מעלות משולם | |||
| 250434 | 813 | 1 | מעלות משולם-ניקיון | |||
| 250451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 250721 | 813 | 1 | מעלות משולם הקצבות | 21600 | 25300 | 21500 |
| 250722 | 813 | 1 | מעלות משולם | 22600 | 28800 | 29900 |
| 250762 | 813 | 1 | מ משולם קרב | 265700 | 324200 | 317520 |
| 250780 | 813 | 1 | הוצ' אחרות | |||
| 250930 | 813 | 1 | בי"ס מעלות משולם | |||
| 251110 | 813 | 1 | תחכמוני-שכר | 876500 | 830700 | 968300 |
| 251130 | 813 | 1 | תחכמוני-ש"נ | 26200 | 27100 | 27600 |
| 251320 | 813 | 1 | פיצויים | |||
| 251420 | 813 | 1 | אחזקה ותיקונים | |||
| 251430 | 813 | 1 | ביס תחכמוני | 60900 | 71800 | 60900 |
| 251434 | 813 | 1 | תחכמוני-ניקיון | |||
| 251451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 251721 | 813 | 1 | תחכמוני הקצבות | 19700 | 19500 | 19700 |
| 251722 | 813 | 1 | תחכמוני הקצבות | 27400 | 23900 | 28800 |
| 251762 | 813 | 1 | תחכמוני קרב | 260800 | ||
| 251780 | 813 | 1 | הוצ בה"ס תחכמוני | |||
| 251930 | 813 | 1 | בי"ס תחכמוני | |||
| 252110 | 813 | 1 | סיני-שכר | 379800 | 423500 | 429100 |
| 252130 | 813 | 1 | סיני-ש"נ | 17400 | 24600 | 19100 |
| 252430 | 813 | 1 | ביס סיני | 59400 | 42200 | 58000 |
| 252434 | 813 | 1 | סיני-ניקיון | |||
| 252451 | 813 | 1 | מיחשוב | |||
| 252721 | 813 | 1 | סיני הקצבות | 13300 | 14200 | 13300 |
| 252722 | 813 | 1 | סיני הקצבות | 15400 | 17900 | 18400 |
| 252780 | 813 | 1 | הוצ' שונות-סיני | |||
| 253110 | 813 | 1 | בית יעקב-שכר | 510600 | 557900 | 598800 |
| 253130 | 813 | 1 | בית יעקב-ש"נ | 27900 | 30300 | 30600 |
| 253430 | 813 | 1 | ביס בית יעקב | 74400 | 44800 | 73100 |
| 253434 | 813 | 1 | בית יעקב-ניקיון | 104100 | 40000 | 140000 |
| 253451 | 813 | 1 | מיחשוב | |||
| 253721 | 813 | 1 | בית יעקב | 30200 | 30200 | 30200 |
| 253722 | 813 | 1 | בית יעקב- | |||
| 253780 | 813 | 1 | בית יעקב הוצ' | |||
| 253930 | 813 | 1 | בית יעקב-ציוד | |||
| 256110 | 813 | 1 | נועם בנים-שכר | 417900 | 420600 | 452100 |
| 256130 | 813 | 1 | נועם בנים-ש"נ | 12400 | 13700 | 13700 |
| 256410 | 813 | 1 | שכ"ד נועם | |||
| 256430 | 813 | 1 | ביס נועם בנים | 47700 | 53300 | 50900 |
| 256434 | 813 | 1 | נועם בנים-ניקיון | |||
| 256451 | 813 | 1 | מיחשוב | |||
| 256721 | 813 | 1 | נועם בנים | 17400 | 17400 | 17300 |
| 256722 | 813 | 1 | נועם בנים הקצבות | 17600 | 20700 | 23800 |
| 256780 | 813 | 1 | הוצ' אחרות-נועם בנים | |||
| 256930 | 813 | 1 | נועם בנים | |||
| 258110 | 813 | 1 | תלמוד תורה-שכר | 335700 | 371500 | 378400 |
| 258130 | 813 | 1 | תלמוד תורה-ש"נ | 19900 | 22100 | 21500 |
| 258320 | 813 | 1 | פיצויים | |||
| 258420 | 813 | 1 | אחזקה ותיקונים | |||
| 258430 | 813 | 1 | ביס תלמוד תורה | 84100 | 104800 | 96800 |
| 258434 | 813 | 1 | תלמוד תורה-ניקיון | 73700 | 90000 | 102300 |
| 258721 | 813 | 1 | תלמוד תורה | 11500 | 13000 | 11400 |
| 258780 | 813 | 1 | הוצ' אחרות | |||
| 258930 | 813 | 1 | תלמוד תורה | |||
| 259110 | 813 | 1 | אור לציון-שכר | 347900 | 393800 | 400200 |
| 259130 | 813 | 1 | אור לציון-ש"נ | 4400 | 8000 | 4800 |
| 259430 | 813 | 1 | ביס אור לציון | 43700 | 44200 | 45100 |
| 259434 | 813 | 1 | אור לציון-ניקיון | 27000 | 30000 | 42700 |
| 259451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 259721 | 813 | 1 | אור לציון הקצבות | 9600 | 8700 | 9600 |
| 259722 | 813 | 1 | אור לציון | |||
| 259762 | 813 | 1 | קרב אור לציון | 89000 | 104500 | 114048 |
| 259780 | 813 | 1 | הוצ' אחרות | |||
| 260110 | 813 | 1 | נועם בנות-שכר | 452900 | 484000 | 526700 |
| 260130 | 813 | 1 | נועם בנות-ש"נ | 14500 | 14100 | 15800 |
| 260430 | 813 | 1 | נועם בנות | 111100 | 116700 | 121200 |
| 260434 | 813 | 1 | נועם בנות-ניקיון | |||
| 260451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 260721 | 813 | 1 | נועם בנות הקצבות | 17400 | 17000 | 17400 |
| 260722 | 813 | 1 | נועם בנות הקצבות מ | 17300 | 20500 | 23400 |
| 260762 | 813 | 1 | נועם בנות קרן קרב | 13800 | 180576 | |
| 260780 | 813 | 1 | הוצ' אחרות-נועם בנות | |||
| 261110 | 813 | 1 | בנות אסתר-שכר | 300100 | 296100 | 329500 |
| 261130 | 813 | 1 | בנות אסתר | |||
| 261434 | 813 | 1 | בנות אסתר-ניקיון | 34800 | 30000 | 55000 |
| 261721 | 813 | 1 | בנות אסתר הקצבות | 6400 | 6400 | 6400 |
| 261780 | 813 | 1 | הוצ' אחרות | 30000 | ||
| 261930 | 813 | 1 | בי"ס בנות אסתר | |||
| 262430 | 813 | 1 | בה"ס ממ"ד חיים בר לב | 66500 | 71000 | 71300 |
| 263110 | 813 | 1 | חבד | 299300 | 307700 | 298500 |
| 263130 | 813 | 1 | חבד-שכר | 16200 | 16700 | 17800 |
| 263320 | 813 | 1 | פיצויים | |||
| 263430 | 813 | 1 | חבד | 107800 | 95500 | 109800 |
| 263434 | 813 | 1 | חב"ד-ניקיון | |||
| 263451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 263721 | 813 | 1 | חבד הקצבות | 11400 | 11100 | 11400 |
| 263722 | 813 | 1 | חבד הקצבות מ | 54800 | 36500 | 49100 |
| 263780 | 813 | 1 | הוצ' שונות-חב"ד | |||
| 263930 | 813 | 1 | בי"ס חב"ד | |||
| 264110 | 813 | 1 | שכר | 202200 | 250400 | 215300 |
| 264434 | 813 | 1 | נתיבות משה-ניקיון | 52000 | 50000 | 70000 |
| 264451 | 813 | 1 | נתיבות משה | |||
| 264721 | 813 | 1 | נתיבות משה | 12000 | 12300 | 12000 |
| 264762 | 813 | 1 | נתיבות קרב | |||
| 264780 | 813 | 1 | הוצ' אחרות | |||
| 264930 | 813 | 1 | נתיבות משה | |||
| 265434 | 813 | 1 | נקיון | 19400 | 9600 | |
| 265721 | 813 | 1 | שובו | 19000 | 16300 | 23200 |
| 265762 | 813 | 1 | שובו קרב | |||
| 266434 | 813 | 1 | בן איש חיל-ניקיון | 11300 | 50000 | |
| 266721 | 813 | 1 | בן איש חיל | 15100 | 5400 | 30100 |
| 267721 | 813 | 1 | הקצבות | 1000 | 4000 | |
| 267722 | 813 | 1 | ביס קפלן | 70900 | 92600 | 95000 |
| 268110 | 813 | 1 | משכורות | 231500 | 1268000 | 247500 |
| 268130 | 813 | 1 | משכורות זמניים | 14400 | 50000 | 15500 |
| 268210 | 813 | 1 | שכר ב"ס הרצוג | |||
| 268430 | 813 | 1 | ב"ס הרצוג | |||
| 268721 | 813 | 1 | הרצוג הקצבות | 8500 | 13000 | |
| 268722 | 813 | 1 | הרצוג | 9800 | 9000 | |
| 268762 | 813 | 1 | הרצוג קרב | 86200 | 10000 | 192960 |
| 268780 | 813 | 1 | הרצוג ביס | 10400 | ||
| 269434 | 813 | 1 | בני משה-ניקיון | 36300 | 132000 | |
| 269721 | 813 | 1 | בני משה | 5500 | 5500 | 5500 |
| 270110 | 813 | 1 | רחובות החדשה | 91400 | 63300 | |
| 270721 | 813 | 1 | הקצבות | 1200 | ||
| 270760 | 813 | 1 | מז'רחובות החדשה | 5400 | 6000 | |
| 271434 | 813 | 1 | ביה"ס רמון | 19400 | 80000 | |
| 271721 | 813 | 1 | בה"ס רמון | |||
| 271722 | 813 | 1 | בה"ס רמון | 1800 | ||
| 271762 | 813 | 1 | בה"ס רמון | 2300 | 62400 | |
| 294320 | 813 | 1 | פיצויים | |||
| 295434 | 813 | 1 | נקיון בה"ס עץ חיים | |||
| 295771 | 813 | 1 | תקציב שוטף | |||
| 295780 | 813 | 1 | הוצאות אחרות | |||
| 300110 | 813 | 1 | מתי"א-שכר | 201900 | 213200 | 233000 |
| 300130 | 813 | 1 | מתי"א-ש"נ | 11500 | 12600 | 12500 |
| 300210 | 813 | 1 | מש | 26800 | 800 | 7300 |
| 300420 | 813 | 1 | ת.מזגנים | 44600 | 49100 | 41300 |
| 300451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | 5200 | 700 | 2400 |
| 300721 | 813 | 1 | ביס יסודי מיוחד | 7000 | 7000 | 7000 |
| 300722 | 813 | 1 | מ חינוך הקצבות מיוחדות | 119400 | 27100 | |
| 300755 | 813 | 1 | חברות כח-אדם | |||
| 300780 | 813 | 1 | בתי ספר יסודי מיוחד | 3200 | 4100 | 3300 |
| 301755 | 813 | 1 | כח אדם | |||
| 310110 | 813 | 1 | רננים-שכר | 19300 | 1610000 | 25600 |
| 310130 | 813 | 1 | רננים-ש"נ | 4400 | 46000 | 5800 |
| 310210 | 813 | 1 | רננים-זמניים | |||
| 310320 | 813 | 1 | פיצויים | 238700 | ||
| 310420 | 813 | 1 | רננים-א.מבנה | |||
| 310430 | 813 | 1 | ביס רננים | 43400 | 54800 | 47500 |
| 310434 | 813 | 1 | רננים-נקיון | |||
| 310510 | 813 | 1 | רננים-הזנה | 41600 | 110000 | 55300 |
| 310540 | 813 | 1 | טלפון רננים | 7400 | 5900 | 7900 |
| 310721 | 813 | 1 | רננים הקצבות | 4000 | ||
| 310722 | 813 | 1 | רננים-הקצבות מ.חינוך | 3400 | 3800 | 4600 |
| 310755 | 813 | 1 | כח אדם לוטם | |||
| 320110 | 813 | 1 | עידוד-שכר | 1393600 | 1430800 | 1555700 |
| 320111 | 813 | 1 | דמי פגיעה | |||
| 320130 | 813 | 1 | עידוד | 124600 | 102000 | 137000 |
| 320210 | 813 | 1 | עידוד-זמניים | |||
| 320320 | 813 | 1 | פיצויים | 10700 | ||
| 320430 | 813 | 1 | ביס עידוד | 70200 | 74700 | 72000 |
| 320434 | 813 | 1 | ניקיון | 4600 | ||
| 320510 | 813 | 1 | עידוד-הזנה | 51300 | 132000 | 68200 |
| 320511 | 813 | 1 | עידוד מנות חמות | |||
| 320541 | 813 | 1 | טלפונים | |||
| 320721 | 813 | 1 | עידוד הקצבות | 2600 | 2600 | 2600 |
| 320722 | 813 | 1 | עידוד הקצבות | 10100 | 11100 | |
| 320755 | 813 | 1 | כח אדם עידוד | |||
| 320762 | 813 | 1 | עידוד קרב | -400 | 35000 | 39600 |
| 321110 | 813 | 1 | חינוך מיוחד | |||
| 321510 | 813 | 1 | הזנה | |||
| 321755 | 813 | 1 | כח אדם | |||
| 330110 | 813 | 1 | משכל | 23000 | 19700 | 21000 |
| 330130 | 813 | 1 | משכל-ש"נ | |||
| 330210 | 813 | 1 | משכל | |||
| 330430 | 813 | 1 | משכ"ל חשמל | 1500 | 3300 | 2000 |
| 330434 | 813 | 1 | משכ"ל-ניקיון | |||
| 330451 | 813 | 1 | מיחשוב | |||
| 330540 | 813 | 1 | ביס משכל | 2600 | 1300 | 1900 |
| 330721 | 813 | 1 | משכל | |||
| 330722 | 813 | 1 | משכ"ל הקצבות | |||
| 340110 | 813 | 1 | לוטם | 1771500 | 1540000 | 1997100 |
| 340130 | 813 | 1 | לוטם | 186100 | 178500 | 209000 |
| 340210 | 813 | 1 | לוטם | |||
| 340320 | 813 | 1 | פיצויים | 11500 | 15300 | |
| 340410 | 813 | 1 | לוטם-שכ"ד | |||
| 340434 | 813 | 1 | נקיון | 25500 | ||
| 340510 | 813 | 1 | לוטם הזנה | 143000 | 151800 | 190200 |
| 340540 | 813 | 1 | ביס לוטם | 10400 | 6400 | 12000 |
| 340721 | 813 | 1 | לוטם הקצבות | 4600 | 3600 | 4600 |
| 340722 | 813 | 1 | לוטם-הקצבות | 15100 | 6900 | 19600 |
| 340762 | 813 | 1 | קרב לוטם | 33900 | 33100 | |
| 340780 | 813 | 1 | לוטם-שמירה | 4900 | 8400 | 6600 |
| 500780 | 813 | 1 | תלמודי תורה | 221700 | 260000 | 260000 |
| 700110 | 813 | 1 | חוה חקלאית שכר | 219100 | 172900 | 238900 |
| 700120 | 813 | 1 | הוצ' נילוות | 500 | 600 | |
| 700130 | 813 | 1 | שעות נוספות רשומות | 15000 | 16100 | 16300 |
| 700210 | 813 | 1 | מש | 53000 | 65300 | 58300 |
| 700410 | 813 | 1 | שכד אוניברסיטה עברית | |||
| 700420 | 813 | 1 | אחזקה ותיקונים-חוה | 1800 | 1700 | 1800 |
| 700430 | 813 | 1 | חוה חקלאית חשמל | 43400 | 53200 | 49800 |
| 700434 | 813 | 1 | חווה חקלאית-ניקיון | |||
| 700451 | 813 | 1 | תוכנות מיחשוב | 7400 | 10900 | 9600 |
| 700721 | 813 | 1 | חוה חקלאית | 12200 | 7700 | 13600 |
| 700722 | 813 | 1 | הקצבות משרד חינוך | |||
| 700755 | 813 | 1 | כא | |||
| 700780 | 813 | 1 | הוצאות אחרות | 900 | 1200 | |
| 721110 | 813 | 1 | חווה חקלאית | |||
| 800110 | 813 | 1 | חוגי חינם -שכר | |||
| 800210 | 813 | 1 | עובדים זמניים -שכר | |||
| 813 סה"כ | 29634200 | 33766100 | 36006408 | |||
| 110 | 814 | 1 | חט דתית-שכר | 369700 | 575700 | 408900 |
| 130 | 814 | 1 | שעות נוספות רשומות | 16500 | 38600 | 18000 |
| 210 | 814 | 1 | ש"נ לעובדים זמניים | 11100 | 51400 | 11600 |
| 420 | 814 | 1 | ת.מזגנים | 2400 | ||
| 430 | 814 | 1 | חטיבה דתית-חשמל | 98900 | 117200 | 97000 |
| 434 | 814 | 1 | המר-ניקיון | |||
| 451 | 814 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 721 | 814 | 1 | הקצבות חטיבה דתית | |||
| 722 | 814 | 1 | מ.חינוך הקצבות מיוחדות | 4100 | ||
| 755 | 814 | 1 | חברות כח-אדם | |||
| 780 | 814 | 1 | הוצ אחרות | 85000 | 50800 | 50000 |
| 21110 | 814 | 1 | חטיבה דתית | |||
| 21320 | 814 | 1 | פיצויים | |||
| 814 סה"כ | 581200 | 840200 | 585500 | |||
| 200110 | 815 | 1 | דה שליט-משכורות | 18747800 | 19501600 | 20310600 |
| 200111 | 815 | 1 | קרן השתלמות פנסיונרים | |||
| 200130 | 815 | 1 | שעות נוספות רשומות | 191600 | 165400 | 209200 |
| 200210 | 815 | 1 | משכורות כוללות | 971200 | 675300 | 1047700 |
| 200220 | 815 | 1 | איחוד משכורות | |||
| 200320 | 815 | 1 | פיצוים | |||
| 200420 | 815 | 1 | אחזקת מבנה | 49800 | 57700 | 57700 |
| 200430 | 815 | 1 | דה שליט-חשמל | 271300 | 314000 | 265000 |
| 200434 | 815 | 1 | דה שליט-נקיון | |||
| 200451 | 815 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 200721 | 815 | 1 | הקצבות תיכון דה-שליט | 125000 | 125000 | 275000 |
| 200722 | 815 | 1 | מ החינוך הקצבות מיוחדות | 142700 | 160000 | 160000 |
| 200723 | 815 | 1 | דה-שליט-מועדון ספ | |||
| 200755 | 815 | 1 | דה-שליט-חברות כח-אדם | |||
| 200761 | 815 | 1 | דה איחוד משכורות | 660500 | 93300 | 508400 |
| 200770 | 815 | 1 | דה שליט-בחינות בגרות | 157300 | 150000 | |
| 200780 | 815 | 1 | דה שליט-הוצאות | 69000 | 100000 | 100000 |
| 221110 | 815 | 1 | דה שליט | |||
| 400210 | 815 | 1 | מש | 24900 | 35800 | 22000 |
| 400420 | 815 | 1 | י הדרום מזגנים | 22900 | 22200 | |
| 400451 | 815 | 1 | תוכנת מחשוב | 17500 | 3700 | 23300 |
| 400722 | 815 | 1 | מ.החינוך הקצבות | 488900 | 717100 | 532300 |
| 400755 | 815 | 1 | כא | |||
| 400780 | 815 | 1 | ישיבת הדרום | 185900 | 265000 | 265000 |
| 400783 | 815 | 1 | הוצאות נוספות | 250000 | 150000 | 150000 |
| 410430 | 815 | 1 | עמיחי -חשמל | 50000 | ||
| 410721 | 815 | 1 | עמיחי הקצבות | 20000 | 20000 | |
| 410722 | 815 | 1 | עמיחי מ חינוך | |||
| 421110 | 815 | 1 | ישיבת הדרום | |||
| 421320 | 815 | 1 | פיצויים | |||
| 500430 | 815 | 1 | אורט-חשמל | |||
| 500722 | 815 | 1 | אורט מ חינוך | |||
| 500810 | 815 | 1 | השתת' לביס-אורט | 399400 | 400000 | 400000 |
| 510430 | 815 | 1 | ויצו-חשמל | 30800 | 33800 | 27000 |
| 510722 | 815 | 1 | ויצו | |||
| 510810 | 815 | 1 | ויצו-רחובות | 500000 | 500000 | 500000 |
| 600110 | 815 | 1 | מדעים | 43800 | 28300 | |
| 600210 | 815 | 1 | מדעים חטיבה יובל זמניים | 54600 | 28000 | |
| 600420 | 815 | 1 | תחזוקה-מדעים | |||
| 600430 | 815 | 1 | חשמל | 60000 | ||
| 600434 | 815 | 1 | תיכון מדעים-ניקיון | 1100 | 20000 | |
| 600721 | 815 | 1 | הקצבות מדעים | 5000 | 50000 | |
| 600722 | 815 | 1 | מדעים | 2400 | ||
| 600780 | 815 | 1 | מדעים | 80000 | ||
| 700110 | 815 | 1 | תיכון נשי אמית-שכר | 354800 | 388500 | 400000 |
| 700130 | 815 | 1 | שעות נוספות רשומות | 5100 | 5500 | 5500 |
| 700420 | 815 | 1 | אחזקת מבנה | 500 | 2900 | 600 |
| 700430 | 815 | 1 | חשמל-נשי אמית | 125400 | 153000 | 130700 |
| 700451 | 815 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 700721 | 815 | 1 | > | |||
| 700755 | 815 | 1 | כא | |||
| 700780 | 815 | 1 | אמית-הוצ אחרות | 84100 | 12100 | 92700 |
| 800110 | 815 | 1 | משכורות כוללות | 17231900 | 17500000 | 19100300 |
| 800111 | 815 | 1 | קהש פנסיונרים | |||
| 800130 | 815 | 1 | שעות נוספות רשומות | 109600 | 110400 | 120300 |
| 800210 | 815 | 1 | מש | 1108800 | 791100 | 1247300 |
| 800220 | 815 | 1 | איחוד משכורות | |||
| 800230 | 815 | 1 | שעות נוספות | 11600 | 4400 | 13700 |
| 800320 | 815 | 1 | פיצויים | 500 | 300 | 700 |
| 800420 | 815 | 1 | אחזקת מבנה | 26200 | 24500 | 24500 |
| 800430 | 815 | 1 | קציר-חשמל | 218100 | 262300 | 215300 |
| 800434 | 815 | 1 | קציר-ניקיון | |||
| 800451 | 815 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 800721 | 815 | 1 | הקצבות תיכון קציר | 125000 | 125000 | 275000 |
| 800722 | 815 | 1 | מ חינוך-הקצבות מיוחדות | 136800 | 212100 | 170700 |
| 800723 | 815 | 1 | קציר-מועדון ספורט | |||
| 800755 | 815 | 1 | חברות כח-אדם | |||
| 800761 | 815 | 1 | קציר איחוד משכורות | 786100 | 600000 | 643600 |
| 800770 | 815 | 1 | קציר-בחינות בגרות | 155100 | 150000 | |
| 800780 | 815 | 1 | הוצאות אחרות | 84300 | 100000 | 100000 |
| 820110 | 815 | 1 | קציר | |||
| 821110 | 815 | 1 | קציר זמני | |||
| 900110 | 815 | 1 | ביס צביה-שכר עובד | 453300 | 436900 | 503400 |
| 900130 | 815 | 1 | . | 15300 | 20800 | 16800 |
| 900210 | 815 | 1 | עובדים זמניים | 12100 | 41900 | 12100 |
| 900220 | 815 | 1 | בה"ס צביה אחוד משכורות | |||
| 900230 | 815 | 1 | ש"נ לעובדים זמניים | |||
| 900320 | 815 | 1 | פיצויים | |||
| 900410 | 815 | 1 | צביה-שכד | 121000 | 180000 | 181000 |
| 900420 | 815 | 1 | ת.מזגנים | 2300 | ||
| 900430 | 815 | 1 | ביס צביה-חשמל | 76000 | 85900 | 77200 |
| 900434 | 815 | 1 | צביה-נקיון | |||
| 900451 | 815 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 900721 | 815 | 1 | ביס צביה | 15000 | 15000 | 16900 |
| 900722 | 815 | 1 | משר החינוך הקצבות מיוחד | 149900 | 220000 | 166800 |
| 900755 | 815 | 1 | חברות כח אדם | |||
| 900780 | 815 | 1 | הוצ | 185000 | ||
| 900783 | 815 | 1 | הוצאות נוספות | 248200 | 250000 | 100000 |
| 900928 | 815 | 1 | יהדות-צביה | |||
| 921110 | 815 | 1 | צביה | |||
| 815 סה"כ | 45068100 | 45162600 | 49011800 | |||
| 780 | 816 | 1 | מלגות | 150000 | ||
| 700110 | 816 | 1 | אשכולות פייס | 417300 | 453700 | 463800 |
| 700130 | 816 | 1 | אשכולות פייס ש"נ | 36800 | 36100 | 40700 |
| 700210 | 816 | 1 | מש | 7000 | ||
| 700230 | 816 | 1 | מש | |||
| 700420 | 816 | 1 | אחזקת מבנים | 22000 | 41400 | 41000 |
| 700430 | 816 | 1 | אשכולות פייס חשמל | |||
| 700434 | 816 | 1 | אשכולות פייס-נקיון | 11200 | 15000 | |
| 700451 | 816 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 700540 | 816 | 1 | אשכולות פייס -טלפון | 3300 | 2500 | 2700 |
| 700721 | 816 | 1 | אשכולות פייס-הקצבות | 15000 | 15000 | 15000 |
| 700722 | 816 | 1 | הקצבות-חינוך | |||
| 700780 | 816 | 1 | אשכולות פייס -הוצאות | 50000 | ||
| 721110 | 816 | 1 | אשכולות | |||
| 816 סה"כ | 505600 | 555700 | 778200 | |||
| 100530 | 817 | 1 | ניידת בית ספר -חרו | 2900 | 3900 | 3700 |
| 100531 | 817 | 1 | ניידת בית ספר חר | 900 | 600 | 900 |
| 100533 | 817 | 1 | ביטוח ורישוי רכב | 13200 | 12100 | 14900 |
| 100536 | 817 | 1 | השכרת רכב | 19300 | 37100 | 24000 |
| 100541 | 817 | 1 | שמירה -מכשירי קשר | |||
| 100750 | 817 | 1 | שמירה בבתי ספר | 2865500 | 3700000 | 3800000 |
| 100780 | 817 | 1 | מע מצוקה-מוסדות חינוך | 132900 | 147400 | 150500 |
| 200110 | 817 | 1 | שכר מרכזיה פדגוגית | 169800 | 188800 | 180400 |
| 200130 | 817 | 1 | שעות נוספות | 3100 | 11700 | 3400 |
| 200210 | 817 | 1 | מש | 53700 | 52400 | 71500 |
| 200230 | 817 | 1 | מש | |||
| 200430 | 817 | 1 | מרפ"ד מ ויצמן | 83000 | 99400 | 86000 |
| 200451 | 817 | 1 | מחשבים מרפד | 17500 | 7600 | 19900 |
| 200540 | 817 | 1 | מרפד-טלפון | 9100 | 9200 | 9200 |
| 200721 | 817 | 1 | הקצבות מ פדגוגי | 20000 | 20000 | 22000 |
| 200722 | 817 | 1 | הפיסגה הקצבות חינוך | |||
| 200780 | 817 | 1 | מרכזיה פדגוגית | 65200 | 49100 | 269100 |
| 221110 | 817 | 1 | מרכזיה פדגוגית | |||
| 300110 | 817 | 1 | שרות פסיכולוגי -שכר | 3470900 | 3670300 | 3866900 |
| 300130 | 817 | 1 | שעות נוספות רשומות | 127300 | 142600 | 140900 |
| 300210 | 817 | 1 | שרות פסיכולוגי זמני | 864200 | 703200 | 943400 |
| 300230 | 817 | 1 | ש"נ לעובדים זמניים | 16600 | 9200 | 18200 |
| 300320 | 817 | 1 | פצוים | 13700 | ||
| 300410 | 817 | 1 | שכ"ד ש.פסיכולוגי | 277300 | 345200 | 362100 |
| 300420 | 817 | 1 | ת.מזגנים | 2100 | 3900 | 2100 |
| 300430 | 817 | 1 | חשמל-ש.פסיכולוגי | |||
| 300450 | 817 | 1 | אחזקת ציוד | 2700 | 2300 | |
| 300451 | 817 | 1 | תוכנות מיחשוב | 4600 | 2400 | 3600 |
| 300540 | 817 | 1 | פסיכולוגי-טלפון דאר | 31100 | 28800 | 34400 |
| 300570 | 817 | 1 | אוטומציה | 5700 | 7800 | 7600 |
| 300721 | 817 | 1 | ש.פסיכולוגי-הקצבות | 9000 | 9900 | 9000 |
| 300722 | 817 | 1 | הדרכה | 71300 | 34100 | 66200 |
| 300755 | 817 | 1 | חברות כח-אדם | |||
| 300780 | 817 | 1 | ש.פסיכולוגי-הוצ | 14200 | 69000 | 75000 |
| 321110 | 817 | 1 | שרות פסיכולוגי | |||
| 400430 | 817 | 1 | מאור כח חימום מים | |||
| 400540 | 817 | 1 | טלפון-סמים | |||
| 400720 | 817 | 1 | אחיות ביס-חומרים | |||
| 500440 | 817 | 1 | ביטוח תלמידים | 680300 | 784300 | 680000 |
| 600110 | 817 | 1 | רווחה חינוכית -שכר | 230400 | 211800 | 255700 |
| 600130 | 817 | 1 | שעות נוספות | 40800 | 40600 | 44300 |
| 600210 | 817 | 1 | מש | 24100 | 3500 | 32000 |
| 600230 | 817 | 1 | מש | |||
| 600580 | 817 | 1 | תוכנית חומש | |||
| 600722 | 817 | 1 | הקצבות מ.חינוך | |||
| 600755 | 817 | 1 | רווחה חינוכית -חברת | |||
| 600780 | 817 | 1 | רוחה חינוכית | 920700 | 381200 | 1522700 |
| 700780 | 817 | 1 | קבסים | |||
| 800130 | 817 | 1 | שכר | 2100 | ||
| 800570 | 817 | 1 | הסעות -אוטומציה | |||
| 800710 | 817 | 1 | הסעת ח.רגיל | 6440500 | 8675700 | 1580000 |
| 800711 | 817 | 1 | החזר הוצ'נסיעת תלמידים | 1356200 | 2200000 | 2200000 |
| 800712 | 817 | 1 | ליווי תלמידים | 3323900 | 2730000 | 3000000 |
| 800713 | 817 | 1 | הסעות ח.מיוחד | 577500 | 7000000 | |
| 800780 | 817 | 1 | הוצ שונות | 6100 | 7200 | 7000 |
| 900430 | 817 | 1 | חשמל -הזנה | |||
| 817 סה"כ | 21953600 | 24415800 | 26508900 | |||
| 110 | 818 | 1 | חינוך מבוגרים משכורות | 192100 | 259100 | 212400 |
| 130 | 818 | 1 | שעות נוספות רשומות | 9600 | 10300 | 10400 |
| 320 | 818 | 1 | פיצויים חינוך מבוגרים | |||
| 430 | 818 | 1 | חשמל | 193300 | 226000 | 226000 |
| 434 | 818 | 1 | חינוך מבוגרים יסוד | |||
| 540 | 818 | 1 | חינוך מבוגרים | 11700 | 7700 | 8500 |
| 541 | 818 | 1 | פלאפון-תיכונית | 2000 | 1700 | 1900 |
| 722 | 818 | 1 | ח,מבוגרים מ,חינוך | |||
| 760 | 818 | 1 | חינוך מבוגרים קנית | 304500 | 180000 | 180000 |
| 780 | 818 | 1 | חינוך מבוגרים תכו | 77800 | 3700 | 3700 |
| 100110 | 818 | 1 | משכורות כוללות | |||
| 100540 | 818 | 1 | תהילה | |||
| 818 סה"כ | 791000 | 688500 | 642900 | |||
| 399 | 821 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 821 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 110 | 822 | 1 | תרבות וארועים-שכר | 32700 | 3100 | 36500 |
| 130 | 822 | 1 | שעות נוספות רשומות | |||
| 210 | 822 | 1 | מש זמ | |||
| 320 | 822 | 1 | תרבות-פיצויים | |||
| 430 | 822 | 1 | חשמל מוזיאון דונדיקוב | 22400 | 27200 | 24400 |
| 451 | 822 | 1 | מיחשוב | |||
| 540 | 822 | 1 | טלפון תרבות וארועים | |||
| 541 | 822 | 1 | מכשירי קשר+פלאפון | 15600 | 19000 | 16700 |
| 542 | 822 | 1 | תרבות -דאר | |||
| 550 | 822 | 1 | תרבות -פרסום | |||
| 570 | 822 | 1 | מחשוב מח'תרבות | 8000 | 7800 | 7900 |
| 755 | 822 | 1 | השת בקרן | 141000 | 142100 | 130000 |
| 780 | 822 | 1 | הוצאות אחרות תרבות | 54100 | 88000 | 31400 |
| 781 | 822 | 1 | קרן רחובות | 50000 | ||
| 782 | 822 | 1 | חברה עירונית | 700000 | ||
| 100810 | 822 | 1 | פעולות קהילתיות רה" | |||
| 100811 | 822 | 1 | פעולות מיוחדות | |||
| 200814 | 822 | 1 | אעלה בתמר | |||
| 822 סה"כ | 273800 | 287200 | 996900 | |||
| 110 | 823 | 1 | ספריות משכורות כוללות | 560500 | 511600 | 631800 |
| 130 | 823 | 1 | שעות נוספות רשומות | 41300 | 30400 | 44800 |
| 420 | 823 | 1 | ספריות תחזוקת מבנה | 5500 | 3500 | 4400 |
| 430 | 823 | 1 | ספריה-חשמל | 81000 | 110000 | 84800 |
| 434 | 823 | 1 | קבלן נקיון | 119200 | 134200 | 118900 |
| 451 | 823 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 540 | 823 | 1 | ספריות -טלפון דאר | 7500 | 4700 | 7300 |
| 760 | 823 | 1 | ספריות -מאירהוף-ש | 1212000 | 1220000 | 1220000 |
| 780 | 823 | 1 | הוצאות אחרות | 99400 | 80000 | 80000 |
| 781 | 823 | 1 | ארכיון | 99700 | 140000 | 140000 |
| 100451 | 823 | 1 | מיחשוב | |||
| 100780 | 823 | 1 | ספרית מדאר | 60700 | 81000 | 81000 |
| 200110 | 823 | 1 | מש | |||
| 200420 | 823 | 1 | מבנה | |||
| 200434 | 823 | 1 | נקיון | |||
| 200540 | 823 | 1 | טלפון | |||
| 200760 | 823 | 1 | בית מיכל | 154400 | 154000 | 170000 |
| 200780 | 823 | 1 | הוצ אחרות | |||
| 781210 | 823 | 1 | זמניים | |||
| 823 סה"כ | 2441200 | 2469400 | 2583000 | |||
| 210 | 824 | 1 | שעות נוספות | 300 | ||
| 410 | 824 | 1 | רשת מתנסים-שכד | 530400 | 400000 | 473000 |
| 430 | 824 | 1 | רשת המתנסים חשמל | 763100 | 790000 | 818000 |
| 540 | 824 | 1 | רשת המתנסים טלפון | 1500 | 600 | 1100 |
| 541 | 824 | 1 | מכשירי קשר | -200 | ||
| 750 | 824 | 1 | עבודות קבלניות)מוקד( | |||
| 780 | 824 | 1 | רשת המתנסים החזרי | 852700 | 860000 | 860000 |
| 781 | 824 | 1 | פעולות נוער | |||
| 782 | 824 | 1 | מופת | 400000 | 400000 | 400000 |
| 783 | 824 | 1 | קיץ בטוח | 150000 | 150000 | 150000 |
| 784 | 824 | 1 | מלחמה בסמים | 100000 | 30000 | 35200 |
| 785 | 824 | 1 | תקותנו | 310000 | 380000 | 380000 |
| 786 | 824 | 1 | רזרבה מתנס ק.משה | 300000 | 300000 | 300000 |
| 810 | 824 | 1 | רשת המתנסים | 1999200 | 2000000 | 2000000 |
| 400430 | 824 | 1 | מתנס ק משה | |||
| 824 סה"כ | 5406700 | 5310900 | 5417300 | |||
| 100110 | 825 | 1 | קונסרבטוריון-משכ | 699800 | 696000 | 752000 |
| 100210 | 825 | 1 | עובדים זמניים | 100500 | 143600 | 119000 |
| 100230 | 825 | 1 | מש | |||
| 100434 | 825 | 1 | נקיון | 48700 | 64000 | 64000 |
| 100440 | 825 | 1 | ביטוח | |||
| 100540 | 825 | 1 | קונסבטוריון דאר טלפ | 5100 | 5000 | 5700 |
| 100760 | 825 | 1 | קונסבטויון קנית שרו | 377500 | 377500 | 377500 |
| 100780 | 825 | 1 | קונסרבטוריון | |||
| 121110 | 825 | 1 | קונסרבטוריון | |||
| 200110 | 825 | 1 | תזמורת | |||
| 200130 | 825 | 1 | שעות נוספות רשומות | |||
| 200210 | 825 | 1 | עובדים זמניים | 27200 | 28500 | 32600 |
| 221110 | 825 | 1 | תזמורת | |||
| 300110 | 825 | 1 | מח מוסיקה | 193000 | 224000 | 255600 |
| 300130 | 825 | 1 | ש.נ. | 35300 | 37100 | 38400 |
| 300780 | 825 | 1 | הוצ אחרות | 60000 | ||
| 400755 | 825 | 1 | להקות וחבורת זמר | 309100 | 315000 | 315000 |
| 400780 | 825 | 1 | הדרי רון-הוצאות | |||
| 825 סה"כ | 1796200 | 1890700 | 2019800 | |||
| 110 | 826 | 1 | אומנויות הבמה | 543200 | 442700 | 599400 |
| 130 | 826 | 1 | אומנויות הבמה | 68300 | 69100 | 76800 |
| 210 | 826 | 1 | זמניים | 2000 | 2600 | |
| 550 | 826 | 1 | אומנויות הבמה פרסום | |||
| 755 | 826 | 1 | אירועי שעריים | |||
| 780 | 826 | 1 | אומנויות הבמה | 213600 | 220000 | 615000 |
| 781 | 826 | 1 | תרבות | 11600 | ||
| 782 | 826 | 1 | רכזת ארועים | 160000 | ||
| 783 | 826 | 1 | פסטיבל סרטים | 580200 | 500000 | 535000 |
| 784 | 826 | 1 | פסטיבל המדע | 150000 | 150000 | 150000 |
| 100110 | 826 | 1 | בימת הנוער משכורות | 214000 | 207900 | 239000 |
| 100130 | 826 | 1 | שעות נוספות רשומות | 26700 | 25600 | 29900 |
| 100210 | 826 | 1 | בימת הנוער-עובדים זמניי | 33900 | 62800 | 37300 |
| 100230 | 826 | 1 | שעות נוספות | 1000 | 1300 | |
| 100410 | 826 | 1 | שכד בימת הנוער בית | 236700 | 260000 | 260000 |
| 100420 | 826 | 1 | בימת הנוער תחזוקת מ | 8000 | 8000 | |
| 100430 | 826 | 1 | בימת הנוער -חשמל | 59500 | 60100 | 60000 |
| 100451 | 826 | 1 | תוכנות מיחשוב | 100 | ||
| 100540 | 826 | 1 | בימת הנוער טלפון | 3700 | 2600 | 3700 |
| 100541 | 826 | 1 | מירס/פלאפון | |||
| 100750 | 826 | 1 | הדרכה מוזיקלית | 59000 | 69000 | 69000 |
| 100755 | 826 | 1 | בימת הנוער חברות כ | |||
| 100760 | 826 | 1 | בימת הנוער-קנית שרו | 537000 | 537000 | 537000 |
| 100780 | 826 | 1 | בימת הנוער-הוצאות | |||
| 100810 | 826 | 1 | השתתפות בחבורת הזמר | |||
| 200110 | 826 | 1 | שכר | 12900 | 15400 | 14700 |
| 200434 | 826 | 1 | בית דונדיקוב | 12400 | 12400 | |
| 200780 | 826 | 1 | פעולות במוזאונים | 449300 | 450000 | 475000 |
| 200810 | 826 | 1 | מוזיאונים | 248800 | 240000 | 240000 |
| 400110 | 826 | 1 | משכורות כוללות | 540000 | 520300 | 600000 |
| 400130 | 826 | 1 | שעות נוספות רשומות | 61700 | 53300 | 68700 |
| 400210 | 826 | 1 | מש | 13500 | 13500 | 15500 |
| 400230 | 826 | 1 | מש | 6900 | 7100 | |
| 400420 | 826 | 1 | יד לבנים תחזוקת מבנה | |||
| 400430 | 826 | 1 | יד לבנים חשמל | 39900 | 60000 | 60000 |
| 400434 | 826 | 1 | נקיון | 12000 | ||
| 400540 | 826 | 1 | יד לבנים -דאר טלפון | 40200 | 35000 | 35000 |
| 400542 | 826 | 1 | דאר יד לבנים | 3900 | 1700 | 1700 |
| 400550 | 826 | 1 | יד לבנים פרסום | 15900 | 8200 | 8200 |
| 400580 | 826 | 1 | הוצאות אחרות | 5500 | ||
| 400755 | 826 | 1 | חברות כח אדם | |||
| 400780 | 826 | 1 | הוצאות אחרות | 201600 | 161300 | 200000 |
| 421110 | 826 | 1 | יד לבנים | |||
| 500110 | 826 | 1 | בית תרבות-משכורות כ | 850400 | 953700 | 980000 |
| 500130 | 826 | 1 | שעות נוספות רשומות | 105100 | 91000 | 119100 |
| 500210 | 826 | 1 | מש | 8100 | 41000 | 9700 |
| 500230 | 826 | 1 | משכורת זמ' | 174000 | ||
| 500320 | 826 | 1 | פיצויים | |||
| 500420 | 826 | 1 | אחזקת מזגנים | 800 | 2200 | |
| 500430 | 826 | 1 | בית תרבות-חשמל | 111900 | 88500 | 88500 |
| 500434 | 826 | 1 | קבלן נקיון | 3600 | 19200 | 19200 |
| 500451 | 826 | 1 | תוכנות מיחשוב | 2200 | 3600 | 3600 |
| 500536 | 826 | 1 | ליסניג | |||
| 500540 | 826 | 1 | בית תרבות דאר טלפון | 21900 | 36000 | 36000 |
| 500541 | 826 | 1 | פלאפון | |||
| 500542 | 826 | 1 | מכונת ביול | 67700 | 63500 | 63500 |
| 500750 | 826 | 1 | בית התרבות=הפרשים | |||
| 500755 | 826 | 1 | כא | |||
| 500760 | 826 | 1 | קנית שרותים ממוסדות | 449500 | 408000 | 377000 |
| 500780 | 826 | 1 | בית תרבות הוצאות | 10300 | 20000 | 20000 |
| 500781 | 826 | 1 | קתדרה עממית | 100000 | 100000 | 100000 |
| 521110 | 826 | 1 | בית התרבות | |||
| 600110 | 826 | 1 | בי"ס להורים | 125800 | 117300 | 141700 |
| 600130 | 826 | 1 | ש.נ. | 27400 | 36400 | |
| 600310 | 826 | 1 | ארועי תרבות | |||
| 600780 | 826 | 1 | בי"ס להורים-הוצ | 63000 | 60000 | 100000 |
| 600781 | 826 | 1 | פסטיבל לפסלים וארועים | 153400 | 150000 | 1400000 |
| 600783 | 826 | 1 | רזרבה תרבות | 624200 | 630000 | 630000 |
| 600784 | 826 | 1 | ארועי 120 לרחובות | 1234300 | 1250000 | 1250000 |
| 780110 | 826 | 1 | ארועי קיץ-שכר | 900 | 800 | 1200 |
| 780130 | 826 | 1 | ארועי קיץ-שעות נוספות | 3200 | 2300 | 4200 |
| 826 סה"כ | 8338800 | 8414500 | 10502400 | |||
| 110 | 827 | 1 | תרבות תורנית -שכר | 68700 | 52300 | |
| 430 | 827 | 1 | מרכז לוגסטי | 46800 | 84600 | |
| 550 | 827 | 1 | תרבות תורנית פרסום | |||
| 710 | 827 | 1 | תרבות תורנית הסעות | |||
| 780 | 827 | 1 | תרבות תורנית הוצאות | 995300 | 980000 | 980000 |
| 781 | 827 | 1 | תרבות תורנית הרצאות | 209400 | 200000 | 600000 |
| 783 | 827 | 1 | פעולות נוספות | 300000 | 300000 | 400000 |
| 827 סה"כ | 1620200 | 1564600 | 2032300 | |||
| 200110 | 828 | 1 | משכורות כוללות | 9600 | 4700 | |
| 200210 | 828 | 1 | זמניים | 23300 | 31000 | |
| 200410 | 828 | 1 | שכד חיילים | 73000 | ||
| 200760 | 828 | 1 | אגף הנוער | 1776800 | 1680000 | 1680000 |
| 200780 | 828 | 1 | פעולות נוער | 227500 | 220000 | 270000 |
| 200781 | 828 | 1 | צעירים | 250000 | 250000 | 450000 |
| 900780 | 828 | 1 | תנועות נוער | 99500 | 100000 | 100000 |
| 828 סה"כ | 2386700 | 2250000 | 2608700 | |||
| 300110 | 829 | 1 | משכורות כוללות | 611900 | 595800 | 673500 |
| 300130 | 829 | 1 | שעות נוספות רשומות | 58700 | 56100 | 63700 |
| 300210 | 829 | 1 | שכר זמניים | 5200 | 50900 | 6900 |
| 300430 | 829 | 1 | חשמל | 341200 | 380000 | 361400 |
| 300434 | 829 | 1 | נקיון | 27600 | ||
| 300536 | 829 | 1 | רכב ליסינג | |||
| 300540 | 829 | 1 | הוצ' טלפון | 2500 | 2200 | 2700 |
| 300550 | 829 | 1 | ספורט פרסום | |||
| 300580 | 829 | 1 | פרויקטים בספורט | 51100 | 51900 | 65000 |
| 300720 | 829 | 1 | ספורט חומרים | 14800 | 15600 | 15000 |
| 300722 | 829 | 1 | הרשאות-ספורט | 40000 | ||
| 300755 | 829 | 1 | קנית שרותים | 32100 | 32100 | 172100 |
| 300760 | 829 | 1 | מפעל שחיה | 155600 | 140000 | 170000 |
| 300761 | 829 | 1 | החזרים שחיה וכדורגל | 187300 | 187300 | |
| 300780 | 829 | 1 | ספורט-הוצאות אחרות | 195000 | 197000 | 125000 |
| 300781 | 829 | 1 | בתי ספר לספורט | 395900 | 390000 | 390000 |
| 300783 | 829 | 1 | ספורט עממי | 344400 | 375000 | 361000 |
| 300810 | 829 | 1 | אחזקת מגרשים | |||
| 400110 | 829 | 1 | שכר היכל הספורט-אמ | 226100 | 182300 | 251100 |
| 400130 | 829 | 1 | שכר היכל הספורט-אצ | 55900 | 53700 | 60600 |
| 400210 | 829 | 1 | שכר זמניים | 1900 | 27000 | 2500 |
| 400230 | 829 | 1 | שעות נוספות | |||
| 400420 | 829 | 1 | ת.מזגנים | 900 | 900 | 900 |
| 400434 | 829 | 1 | נקיון | |||
| 400451 | 829 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 400540 | 829 | 1 | טלפון-אולם ספורט עמית | 2900 | 1300 | 2800 |
| 400720 | 829 | 1 | היכל הספורט אמית | |||
| 400750 | 829 | 1 | היכל הספורט אמית | |||
| 400755 | 829 | 1 | חברות כח-אדם | 23300 | 23300 | 25900 |
| 400780 | 829 | 1 | היכל הספורט אמית | |||
| 401755 | 829 | 1 | ספורט מ.בית ספרי | |||
| 500110 | 829 | 1 | שכר היכל הספורט | 256900 | 248900 | 284500 |
| 500130 | 829 | 1 | שנ היכל הספורט | 16100 | 17300 | 17700 |
| 500210 | 829 | 1 | מש | 25100 | 29400 | 27500 |
| 500230 | 829 | 1 | מש זמ | 700 | 900 | |
| 500420 | 829 | 1 | ת.מזגנים | |||
| 500450 | 829 | 1 | אחזקת ציוד | 200 | ||
| 500451 | 829 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 500540 | 829 | 1 | היכל הספורט-טלפון | 5300 | 2700 | 5600 |
| 500720 | 829 | 1 | היכל הספורט | |||
| 500750 | 829 | 1 | היכל הספורט | |||
| 500780 | 829 | 1 | היכל הספורט | 500 | 100 | 500 |
| 521110 | 829 | 1 | היכל הספורט | |||
| 600110 | 829 | 1 | אוסי וזהר היכל ספורט | 264400 | 226300 | 283900 |
| 600130 | 829 | 1 | אוסי וזהר היכל ספורט | 37400 | 37100 | 40800 |
| 600210 | 829 | 1 | משכורות זמניים | 37600 | ||
| 600420 | 829 | 1 | ת.מזגנים | 600 | 500 | 600 |
| 600430 | 829 | 1 | אוסי וזהר חשמל | 13300 | 35000 | 17600 |
| 600434 | 829 | 1 | נקיון אולם דה שליט | |||
| 600451 | 829 | 1 | תוכנות מיחשוב | |||
| 600540 | 829 | 1 | אולם ספורט | 2200 | 1100 | 2000 |
| 600720 | 829 | 1 | חומרים | |||
| 700110 | 829 | 1 | מנהל היכל | -3800 | ||
| 700430 | 829 | 1 | שפרינצק אולם | 10900 | 18900 | 11500 |
| 710110 | 829 | 1 | שזר-אולם | 288700 | 238000 | 306200 |
| 710130 | 829 | 1 | שזר-אולם | 49900 | 44200 | 54500 |
| 710540 | 829 | 1 | שזר -טלפון | 2200 | 1700 | 2200 |
| 710780 | 829 | 1 | שזר אולם | |||
| 800110 | 829 | 1 | משכורות | 184400 | 145000 | 185700 |
| 800130 | 829 | 1 | שעות נוספות | 34000 | 25800 | 35000 |
| 800760 | 829 | 1 | ספורטק | 377100 | 500000 | 500000 |
| 900810 | 829 | 1 | מענקי ספורט | |||
| 900811 | 829 | 1 | סל ספורט לאגודות | 80000 | 40000 | |
| 829 סה"כ | 4352800 | 4439600 | 4566800 | |||
| 399 | 831 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 831 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 100110 | 832 | 1 | מרפאות יעוץ -שכר | 43300 | 43400 | 47700 |
| 400110 | 832 | 1 | משכורות כוללות | 311900 | 330900 | 345600 |
| 400130 | 832 | 1 | שעות נוספות רשומות | 5300 | 4600 | 5600 |
| 400210 | 832 | 1 | משכורות זמניים | |||
| 400430 | 832 | 1 | טיפת חלב-חשמל | 79600 | 98300 | 82500 |
| 400434 | 832 | 1 | נקיון טיפות חלב | |||
| 400540 | 832 | 1 | טיפות חלב-טלפון | 22200 | 17400 | 25300 |
| 400720 | 832 | 1 | חומרים | |||
| 400755 | 832 | 1 | כא | |||
| 832 סה"כ | 462300 | 494600 | 506700 | |||
| 810 | 836 | 1 | נטן | 352000 | 270000 | 272200 |
| 836 סה"כ | 352000 | 270000 | 272200 | |||
| 210 | 837 | 1 | פרויקט סמים | 200 | 300 | |
| 760 | 837 | 1 | רשות סמים | 460700 | 340000 | 340000 |
| 21110 | 837 | 1 | פרויקט סמים | |||
| 600210 | 837 | 1 | סמים | |||
| 837 סה"כ | 460900 | 340000 | 340300 | |||
| 399 | 841 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 570 | 841 | 1 | רווחה מיחשוב | |||
| 780 | 841 | 1 | עזרה לנזקקים-הו | 288300 | 200000 | 200000 |
| 781 | 841 | 1 | סיוע לאמהות | 3400 | 25000 | 25000 |
| 1110 | 841 | 1 | שכר עובדי האגף לש"ח | 10051700 | 10500000 | 11290300 |
| 1130 | 841 | 1 | שנ | 782900 | 829200 | 849800 |
| 1760 | 841 | 1 | שכר מחלקה | 70000 | ||
| 1840 | 841 | 1 | שכר ש.ח. | |||
| 4110 | 841 | 1 | שכר כ"א לחינוך מיוחד | 104900 | 92400 | 114300 |
| 4840 | 841 | 1 | כא חינוך מיוחד | |||
| 5840 | 841 | 1 | הוצאות מינהליות | |||
| 6110 | 841 | 1 | רווחה משכורות | |||
| 6130 | 841 | 1 | שעות נוספות | |||
| 6410 | 841 | 1 | שכד | 1116000 | 1520800 | 700000 |
| 6411 | 841 | 1 | שכד | |||
| 6430 | 841 | 1 | חשמל | 192800 | 276500 | 215000 |
| 6434 | 841 | 1 | ניקיון | 11000 | 14200 | 15200 |
| 6470 | 841 | 1 | ציוד משרדי | |||
| 6536 | 841 | 1 | ליסינג | |||
| 6540 | 841 | 1 | טלפון | 102100 | 77100 | 100000 |
| 6541 | 841 | 1 | ט נייד | 34900 | 38300 | 25000 |
| 6542 | 841 | 1 | דאר | 33800 | 28800 | 30000 |
| 6550 | 841 | 1 | פרסום | 500 | 2300 | 2300 |
| 6560 | 841 | 1 | אחזקת מכונות צילום | 9100 | 11000 | 6000 |
| 6570 | 841 | 1 | מחשוב | 106700 | 127100 | 120000 |
| 6710 | 841 | 1 | הסעות | 118200 | 101200 | 101000 |
| 6711 | 841 | 1 | נסיעות | |||
| 6750 | 841 | 1 | עבודות קבלניות)מוקד( | 234000 | 226700 | 240000 |
| 6780 | 841 | 1 | הוצ | 31000 | 39900 | 25000 |
| 6783 | 841 | 1 | רזרבה גישור | 71300 | 72500 | 95000 |
| 6930 | 841 | 1 | רכישות חד פעמיות | |||
| 7110 | 841 | 1 | עושים משטרה | 50500 | 51500 | 56600 |
| 7780 | 841 | 1 | פעולות אירגוניות | |||
| 7840 | 841 | 1 | עוסים משטרה | |||
| 841 סה"כ | 13343100 | 14304500 | 14210500 | |||
| 201840 | 842 | 1 | טיפול האלכוהוליסטים | 101000 | 104900 | 110700 |
| 202780 | 842 | 1 | משפחות במצוקה בקהילה | 169600 | 144000 | 144000 |
| 202840 | 842 | 1 | משפחות מצוקה בקהילה | 397000 | 400000 | 400000 |
| 203840 | 842 | 1 | קייטנות לאמהות | |||
| 205780 | 842 | 1 | דרי רחוב | |||
| 205840 | 842 | 1 | טיפול בדרי רחוב | |||
| 206840 | 842 | 1 | דרי רחוב | -14600 | 85900 | 27000 |
| 207840 | 842 | 1 | סיוע למשפחות עם ילדים | 229600 | 281200 | 278900 |
| 208780 | 842 | 1 | צרכים ברשויות קולטות | 2000 | ||
| 403110 | 842 | 1 | משכורות | 5100 | 4000 | 5500 |
| 403130 | 842 | 1 | שעות נוספות | 13700 | 16300 | 15000 |
| 403434 | 842 | 1 | נקיון מרכזי טיפול באלימ | |||
| 403755 | 842 | 1 | כא | 287100 | 286900 | 286900 |
| 403760 | 842 | 1 | כא מרכז אלימות | 67100 | ||
| 403780 | 842 | 1 | טיפול באלימות | 19900 | 18200 | 16000 |
| 404780 | 842 | 1 | חוק הפעלת סידרי דין | |||
| 406780 | 842 | 1 | דירות קלט | |||
| 406840 | 842 | 1 | דירות קלט | |||
| 407840 | 842 | 1 | סדנאות למשפחה | |||
| 408840 | 842 | 1 | בית נועם | 17000 | 20000 | |
| 409840 | 842 | 1 | תחנות לטיפול במשפחה | 46200 | 39100 | 40000 |
| 842 סה"כ | 1273600 | 1447600 | 1344000 | |||
| 501110 | 843 | 1 | שכר רכזות משפחתונים | 251000 | 219800 | 290200 |
| 501130 | 843 | 1 | שנ | |||
| 502840 | 843 | 1 | טיפול בהורים וילדיהם | |||
| 503110 | 843 | 1 | שכר טיפול בילד המפגר | |||
| 503130 | 843 | 1 | משכורות | |||
| 503760 | 843 | 1 | טיפול | 97900 | 91500 | 100400 |
| 503780 | 843 | 1 | טיפול בילד )שונות( | 275500 | 214000 | 230000 |
| 503840 | 843 | 1 | טיפול בילד בקהילה | 218900 | 133500 | 200000 |
| 504110 | 843 | 1 | שכר מועדוניות משותפות | 397300 | 299800 | 426100 |
| 504130 | 843 | 1 | שעות נוספות | 5000 | 5200 | 5400 |
| 504510 | 843 | 1 | מועדוניות ארוחות חמות | 138400 | 282600 | 332000 |
| 504760 | 843 | 1 | מועדוניות | 738300 | 616200 | 600000 |
| 504780 | 843 | 1 | מועדניות )הסעות( | 26500 | 33400 | 26500 |
| 505780 | 843 | 1 | טיפול בילד בקהילה פרויי | |||
| 505840 | 843 | 1 | טיפול בילד בקהילה-פרויק | |||
| 506780 | 843 | 1 | ילדים | |||
| 507780 | 843 | 1 | יצירת קשר הורים ילדים | 54500 | 66700 | 43000 |
| 507840 | 843 | 1 | יצירת קשר הורים ילדים | 15400 | 16500 | 15000 |
| 508840 | 843 | 1 | טיפול במשפחות אומנה | 190600 | 273600 | 235000 |
| 509780 | 843 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | 28600 | 14600 | 21300 |
| 510430 | 843 | 1 | חשמל | 3900 | 5600 | 5000 |
| 510760 | 843 | 1 | קנית שרותים ממוסדות | |||
| 510780 | 843 | 1 | פעולות קהלתית לילד | 3000 | 8700 | 3500 |
| 511780 | 843 | 1 | בדיקות פסכולוגיות | 10200 | ||
| 801780 | 843 | 1 | החזקת_ילדים בפנמיות | 8000 | 28100 | |
| 801840 | 843 | 1 | אחזקת ילדים בפנימיות | 6096000 | 8053900 | 7943000 |
| 802780 | 843 | 1 | עם הפנים לקהילה | 775800 | 951200 | 427500 |
| 901780 | 843 | 1 | משפחתונים | 513500 | 732600 | |
| 901840 | 843 | 1 | ילדים במעונות יום | 2348800 | 2660300 | 2600000 |
| 902840 | 843 | 1 | מעונות יום-ילדים בסיכון | |||
| 843 סה"כ | 12197100 | 14679700 | 13532000 | |||
| 100810 | 844 | 1 | אשל | |||
| 301780 | 844 | 1 | אחזקת זקנים במוסדות | 2400 | 6300 | 4000 |
| 301840 | 844 | 1 | אחזקת זקנים במוסדות | 3587000 | 3768800 | 3948100 |
| 302840 | 844 | 1 | נופשון לזקן | 21000 | 26600 | 24000 |
| 401780 | 844 | 1 | חסידי אומות העולם | |||
| 402110 | 844 | 1 | שכר מועדונים לזקנים | |||
| 402760 | 844 | 1 | מועדון | 16000 | 23100 | 15500 |
| 402780 | 844 | 1 | מועדון קשישים | 104400 | 96800 | 100000 |
| 403780 | 844 | 1 | טיפול בזקן בקהילה | 4000 | 6700 | 6000 |
| 403840 | 844 | 1 | טיפול בזקן בקהילה | 225400 | 301700 | 263100 |
| 404840 | 844 | 1 | דיור מוגן לקשישים | |||
| 405110 | 844 | 1 | שכר מרכזי ועדות חוק סיע | 521700 | 592300 | 600000 |
| 405130 | 844 | 1 | שנ | 35900 | 41600 | 39900 |
| 405840 | 844 | 1 | מרכזי ועדות חוק סעוד | |||
| 406430 | 844 | 1 | חשמל | 1800 | 2000 | 2500 |
| 406840 | 844 | 1 | טיפול שינים | 40300 | ||
| 407780 | 844 | 1 | שכונה תומכת | 129800 | 116300 | 100000 |
| 408755 | 844 | 1 | השת"ת בפעילות קשישים | |||
| 408780 | 844 | 1 | השתתפות בפעילות קשישים | 84300 | 111000 | 52000 |
| 408840 | 844 | 1 | השתת' בפעילות לקשישם | |||
| 409780 | 844 | 1 | מועדוניות תוכנית העשרה | 57300 | 48400 | 50000 |
| 410780 | 844 | 1 | שרותים לניצולי שואה | 21300 | 50000 | |
| 430780 | 844 | 1 | מועדון קשישים -עלה | |||
| 501780 | 844 | 1 | דיור מוגן -בית ענת | |||
| 501810 | 844 | 1 | עלה | 382200 | 368600 | 520000 |
| 501840 | 844 | 1 | מסגרת יום לזקן | 438000 | 444000 | 450000 |
| 844 סה"כ | 5632500 | 5994500 | 6225100 | |||
| 320 | 845 | 1 | פיצוים | |||
| 101540 | 845 | 1 | טלפון | |||
| 101780 | 845 | 1 | סידור מפגרים במוסדות | |||
| 101840 | 845 | 1 | סידור מפגרים במוסדות | 12843700 | 13343700 | 14000000 |
| 102840 | 845 | 1 | מפגרים במוסד ממשלתי | 2974700 | 3357200 | 3260500 |
| 103840 | 845 | 1 | אחזקת אוטיסטים | 911900 | 916400 | 916100 |
| 104780 | 845 | 1 | טיפול בהורים ובילדיה | |||
| 104840 | 845 | 1 | טיפול בהורים וילדים | 202100 | 326100 | 215000 |
| 105780 | 845 | 1 | נופשונים וקיטנות | 26100 | 19800 | 16600 |
| 106710 | 845 | 1 | מלווים | |||
| 106780 | 845 | 1 | הסעות מ.י.שקומי | |||
| 106840 | 845 | 1 | מעונות יום שיקומיים | 447400 | 268100 | 400000 |
| 107840 | 845 | 1 | מועדונים לילדים | |||
| 108840 | 845 | 1 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 206300 | 234700 | 220000 |
| 109840 | 845 | 1 | אבחון והשמה | 1600 | ||
| 110840 | 845 | 1 | משפחות אומנה למפגר | 32600 | 24800 | 21500 |
| 111840 | 845 | 1 | משפחות אומנה | 22000 | 23800 | 19100 |
| 112840 | 845 | 1 | הסעות לאוטיסטים | 14100 | 28100 | 18000 |
| 200510 | 845 | 1 | מעון לימן-ארוחות חמות | |||
| 200511 | 845 | 1 | מעון לימן חומרים לא | |||
| 200755 | 845 | 1 | מעון לימן-חברות כח | |||
| 200780 | 845 | 1 | מעון לימן | |||
| 201110 | 845 | 1 | שכר מסגרות יום ארוך)עיד | 114500 | 151400 | 134000 |
| 201130 | 845 | 1 | שנ | 20000 | 23700 | 17600 |
| 201560 | 845 | 1 | אחזקת מכונת צילום | 1100 | 1300 | 1800 |
| 201760 | 845 | 1 | כא | 83700 | 154800 | 95000 |
| 201780 | 845 | 1 | הוצ שונות | 141400 | 255400 | 125000 |
| 201840 | 845 | 1 | מסגרות יום ארוך )עידוד( | |||
| 202840 | 845 | 1 | מ.יום שיקומי למפגר | |||
| 203110 | 845 | 1 | שכר לימן | 370400 | 359900 | 390500 |
| 203130 | 845 | 1 | שנ | 36800 | 37000 | 43600 |
| 203320 | 845 | 1 | פיצויים | |||
| 203540 | 845 | 1 | טלפון לימן | 10800 | 2300 | 4400 |
| 203780 | 845 | 1 | הוצ שונות | 5200 | 74500 | 5500 |
| 203840 | 845 | 1 | מפגרים במעון טיפולי | 1084200 | 1119100 | 1638100 |
| 204110 | 845 | 1 | שכר מעש | 258800 | 259000 | 264800 |
| 204130 | 845 | 1 | ש.נ מעש | 22800 | 23500 | 23700 |
| 204430 | 845 | 1 | חשמל מעש | |||
| 204434 | 845 | 1 | נקיון מע"ש | |||
| 204540 | 845 | 1 | מעש טלפון | 800 | 700 | 900 |
| 204720 | 845 | 1 | ארוחות מוכנות מעש | |||
| 204760 | 845 | 1 | כ"א מעש מתנסים | |||
| 204780 | 845 | 1 | הוצ שונות | 73300 | 109900 | 90000 |
| 204840 | 845 | 1 | פירוט מפעל מעשי"ם | 913000 | 684400 | 992600 |
| 205840 | 845 | 1 | מפגרים במעון אמוני | 12700 | 16400 | 17800 |
| 300410 | 845 | 1 | שכ"ד | |||
| 300760 | 845 | 1 | מפגרים מועדוניות | |||
| 300780 | 845 | 1 | מפגרים מועדוניות וימ | |||
| 301410 | 845 | 1 | שכד מועדון רימון | |||
| 301760 | 845 | 1 | קרן | 22800 | ||
| 301780 | 845 | 1 | מועדון רימון | 27200 | ||
| 301840 | 845 | 1 | שרותים תומכים למפגר | 29500 | 45300 | 32700 |
| 302840 | 845 | 1 | נופשונים למפגר | 60500 | 101200 | 70000 |
| 303780 | 845 | 1 | מועדונים חברתיים למפגר | 8900 | 7500 | 10000 |
| 303840 | 845 | 1 | מועדונים חברתיים למפגר | 3800 | 1500 | 4400 |
| 304710 | 845 | 1 | הסעות למ.יום למפגר | 49200 | 64700 | 105000 |
| 304840 | 845 | 1 | הסעות למ.יום למפגר | 300 | ||
| 400510 | 845 | 1 | מעש ארוחות חמות | |||
| 401110 | 845 | 1 | שכר מעשי"ם דמי אחזקה | |||
| 401320 | 845 | 1 | פיצויים | |||
| 500210 | 845 | 1 | עובדים זמניים | 200 | ||
| 500511 | 845 | 1 | עידוד מצרכים לארוח | |||
| 500720 | 845 | 1 | עידוד חומרים | |||
| 500755 | 845 | 1 | חברות כח אדם | |||
| 845 סה"כ | 20982800 | 22086200 | 23155800 | |||
| 100430 | 846 | 1 | מועדון עיוורים | 24400 | 20900 | 26800 |
| 100840 | 846 | 1 | מועדון עיורים | |||
| 101840 | 846 | 1 | ילדים עיוורים במוסדות | 24100 | 25600 | 26200 |
| 301780 | 846 | 1 | שיקום העיוור בקהילה | 2400 | 9200 | |
| 301840 | 846 | 1 | שיקום העיוור בקהילה | 4800 | 9300 | |
| 302780 | 846 | 1 | הדרכת עיוור ובני ביתו | |||
| 302840 | 846 | 1 | דמי ליווי לעיוור | |||
| 303840 | 846 | 1 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 85400 | 115400 | 92000 |
| 401840 | 846 | 1 | מפעלי שיקום לעיוור | 13100 | 38700 | |
| 402840 | 846 | 1 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 189100 | 221600 | 210800 |
| 403840 | 846 | 1 | מכונים לראייה ירודה עכס | |||
| 501840 | 846 | 1 | אחזקת נכים בפנימיות | 5302600 | 4576300 | 5790000 |
| 502840 | 846 | 1 | נכים במשפחות אומנה | 196800 | 663700 | 216000 |
| 503840 | 846 | 1 | מעונות ממשלתים שיקום | |||
| 504840 | 846 | 1 | נכים בפנימיות )גילה( | |||
| 505840 | 846 | 1 | טיפול בחרשים | |||
| 601840 | 846 | 1 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 230200 | 249300 | 250000 |
| 602780 | 846 | 1 | מסגרות יום לילד המוגבל | 600 | ||
| 602840 | 846 | 1 | מסגרותיום לילד המוגבל | 242200 | 322800 | 252600 |
| 701840 | 846 | 1 | תוכניות לילד החריג | 95300 | 178000 | 110000 |
| 702780 | 846 | 1 | הסעות נכים | |||
| 702840 | 846 | 1 | הסעות נכים | 22000 | 24300 | 36300 |
| 703710 | 846 | 1 | הסעות | 296900 | 182200 | 340000 |
| 703840 | 846 | 1 | מעון יום שיקומי לנכים | 181300 | 92900 | |
| 705840 | 846 | 1 | מרכז יום שיקומי לנכים | 136700 | 86700 | 354800 |
| 706840 | 846 | 1 | תוכנית מעבר לחרשים | 6100 | 1800 | 7500 |
| 707840 | 846 | 1 | תעסוקה נתמכת לנכים | 88100 | 22800 | 100000 |
| 708840 | 846 | 1 | נופשונים להבראה | 1700 | 1900 | 2000 |
| 709840 | 846 | 1 | חלופה למעון יום שיקומי | 26900 | 20000 | |
| 801840 | 846 | 1 | מרכזי איבחון ושיקום | 79100 | 90100 | 95000 |
| 802780 | 846 | 1 | שיקום נכים בקהילה | 73600 | 44100 | 32000 |
| 802840 | 846 | 1 | שיקום נכים בקהילה | 21500 | ||
| 803780 | 846 | 1 | נכים קשים בקהילה | 26700 | 14100 | 15000 |
| 805840 | 846 | 1 | דמי תקשורת לחירשים | |||
| 806780 | 846 | 1 | מועדונים לעיוור | 66600 | 24100 | |
| 806840 | 846 | 1 | מועדונים לעיוור | 56500 | 120300 | 144000 |
| 840410 | 846 | 1 | שכד' מרכז שיקום מקצוע | 97200 | 152400 | 100000 |
| 846 סה"כ | 7591300 | 7241100 | 8269000 | |||
| 101110 | 847 | 1 | נוער עובד חרדי | 3300 | ||
| 101720 | 847 | 1 | טיפול בנוער וצעירים | |||
| 101780 | 847 | 1 | טיפול בנוער וצעירים | 165000 | 169700 | 150000 |
| 101840 | 847 | 1 | טיפול בנוער ובצעירים | |||
| 102780 | 847 | 1 | טיפול בחבורות רחוב | |||
| 103430 | 847 | 1 | נערה במצוקה חשמל | |||
| 103780 | 847 | 1 | טיפול בנערות מצוקה | 297700 | 348200 | 293300 |
| 104840 | 847 | 1 | מקלטים לנשים מוכות | 436700 | 379000 | 480000 |
| 105780 | 847 | 1 | פ. טיפול בנוער צעירים | |||
| 106840 | 847 | 1 | שהות במקלט לנערות | 107000 | 116900 | 68000 |
| 107840 | 847 | 1 | נוער חרדי מנותק | |||
| 108840 | 847 | 1 | פרוייקט וינגייט | 20000 | 24000 | |
| 109840 | 847 | 1 | פרוייקט עד"י | 348700 | 469200 | 320000 |
| 201840 | 847 | 1 | מעונות חסות | 84200 | 91400 | |
| 202840 | 847 | 1 | מעונות חסות ממשלתיים | |||
| 203840 | 847 | 1 | גמילת נוער הקהילה | 18300 | 92200 | 18000 |
| 301780 | 847 | 1 | סיוע למטופלים | |||
| 301840 | 847 | 1 | סמים טיפול בקהילה | 149600 | 169500 | 145000 |
| 302780 | 847 | 1 | בדיקות למשתמש)סמים( | 14400 | 14500 | 15000 |
| 302840 | 847 | 1 | בדיקות למשתמשי סמים | |||
| 303780 | 847 | 1 | קייטנות ילדי מכורים | |||
| 304780 | 847 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | 29300 | 53700 | 25300 |
| 305780 | 847 | 1 | מ.יום לנוער סמים | 70500 | 293800 | |
| 400130 | 847 | 1 | שעות נוספות רשומות | |||
| 400430 | 847 | 1 | חשמל | |||
| 400451 | 847 | 1 | תוכנת מנב"ס | |||
| 400510 | 847 | 1 | מפתן ארוחות חמות | |||
| 400511 | 847 | 1 | מפתן -מצרכים לארוחות | |||
| 400580 | 847 | 1 | מפתן | |||
| 401780 | 847 | 1 | סמים | 25100 | ||
| 402840 | 847 | 1 | מפתן ממשלתי | 67800 | 72600 | 58100 |
| 403110 | 847 | 1 | שכר מפתן דמי אחזקה | 888400 | 950000 | 955800 |
| 403130 | 847 | 1 | שעות נוספות | 19400 | 23300 | 22900 |
| 403434 | 847 | 1 | נקיון | |||
| 403510 | 847 | 1 | מפתן אלונים ח+פ | 91800 | 125900 | 176000 |
| 403540 | 847 | 1 | מפתן טלפון | 5000 | 4400 | 5500 |
| 403780 | 847 | 1 | הוצ' שונות +שטרות | 318300 | 264900 | 330000 |
| 403840 | 847 | 1 | מפתן מקומי-החזקה | 12900 | 66200 | 17600 |
| 404780 | 847 | 1 | פעולות משלימות למפתנים | 38000 | 28900 | 26000 |
| 405780 | 847 | 1 | ת.למניעת אלימות במפתן | 46000 | 52300 | 46000 |
| 405840 | 847 | 1 | סיוע למטופלים | |||
| 847 סה"כ | 3229000 | 3429800 | 3561700 | |||
| 201780 | 848 | 1 | פיתוח תוכניות קהילתיות | 5200 | 13100 | 6000 |
| 202780 | 848 | 1 | עבודה קהילתית | 57300 | 43400 | 43000 |
| 203780 | 848 | 1 | תאונות דרכים | |||
| 204780 | 848 | 1 | פיתוח גישה קהילתית | 18200 | ||
| 301430 | 848 | 1 | חשמל | 9200 | 11200 | 10000 |
| 301780 | 848 | 1 | פעולות התנדבות הקהילה | 7800 | 11500 | 10700 |
| 303780 | 848 | 1 | יעוץ לאזרח | 4900 | 4900 | 4000 |
| 304780 | 848 | 1 | עמית למשפחה | 29300 | 32000 | 29300 |
| 500540 | 848 | 1 | שיקום שכונות תנופה | |||
| 500780 | 848 | 1 | שיקום שכונות תנופה | 368200 | 83500 | 400000 |
| 500781 | 848 | 1 | תנופה ק משה | 7600 | ||
| 501780 | 848 | 1 | שיקום_שכונות פעולות | 108800 | 334900 | 12000 |
| 502110 | 848 | 1 | שכר עובדי שיקום שכונות | 755400 | 910000 | 845300 |
| 502130 | 848 | 1 | שנ | 23200 | 23500 | 25300 |
| 502320 | 848 | 1 | פיצויים | 31400 | 9800 | |
| 502760 | 848 | 1 | עובדי שיקום | |||
| 503780 | 848 | 1 | שיל | |||
| 578755 | 848 | 1 | כח אדם תנופה | |||
| 820178 | 848 | 1 | פיתוח תכניות קהילתיות | |||
| 848 סה"כ | 1400700 | 1503600 | 1385600 | |||
| 230 | 849 | 1 | ש"נ לעובדים זמניים | |||
| 1840 | 849 | 1 | מעונות יום עולים | 616600 | 548900 | 700000 |
| 1841 | 849 | 1 | מעונות יום | |||
| 2840 | 849 | 1 | נכים בפנימיה-עולים | 91800 | 86800 | 90200 |
| 3780 | 849 | 1 | נכים בקהילה עולים | |||
| 3840 | 849 | 1 | נכים בקהילה-עולים | |||
| 5780 | 849 | 1 | טיפול בעיוורים-עולים | |||
| 5840 | 849 | 1 | טיפול בעיוורים-עולים | 13700 | 14600 | 13300 |
| 6840 | 849 | 1 | מפגרים בקהיל -עולים | |||
| 7840 | 849 | 1 | מעון יום אימוני-עולים | |||
| 8840 | 849 | 1 | מ. יום טיפולי עולים | |||
| 9840 | 849 | 1 | מעש עולים | 44300 | 40000 | 48100 |
| 10840 | 849 | 1 | מפגר בפנימיה -עולים | 410500 | 394200 | 400000 |
| 11780 | 849 | 1 | משפחות עולים במצוקה | |||
| 11840 | 849 | 1 | משפחות עולים במצוקה | 231000 | 265300 | 250000 |
| 12840 | 849 | 1 | ילדים בפנימיות עולים | 1715300 | 1365100 | 1946600 |
| 13760 | 849 | 1 | ילדים במצוקה | 111600 | 104800 | 114000 |
| 13780 | 849 | 1 | ילדים במצוקה עולים | 18100 | 125300 | |
| 13840 | 849 | 1 | ילדים במצוקה -עולים | 54500 | 20300 | 50000 |
| 14760 | 849 | 1 | מועדון קשיש | |||
| 14780 | 849 | 1 | קשישים | 54900 | 58500 | 76400 |
| 14840 | 849 | 1 | טיפול בזקנים -עולים | 46300 | 18600 | 30000 |
| 15780 | 849 | 1 | מועדונים לאתיופים | 27800 | 42800 | |
| 16780 | 849 | 1 | תכנית מגשרים | 43600 | 61600 | 60000 |
| 17755 | 849 | 1 | בה"ס לפעילים רווחה | |||
| 17780 | 849 | 1 | תוכניות קבוצתיות לעולים | |||
| 18110 | 849 | 1 | שכר עובדי שכונות עולים | 232000 | 206100 | 257000 |
| 18130 | 849 | 1 | שנ | 14500 | 15600 | 15800 |
| 18840 | 849 | 1 | עובדי שכונה עולים | |||
| 19840 | 849 | 1 | מעון יום טיפולי | |||
| 20840 | 849 | 1 | איבחון ושיקום נכים עולי | 20400 | 19700 | 22700 |
| 21780 | 849 | 1 | טיפול בצעירים עולים | 2900 | ||
| 22780 | 849 | 1 | נערות במצוקה עולים | |||
| 22840 | 849 | 1 | מרכז יום שיקומי למפגר | |||
| 23755 | 849 | 1 | טיפול באלימות עולים | 78000 | 77900 | 66700 |
| 24780 | 849 | 1 | מועדון עולים-העשרה לקשי | 74300 | 87700 | 72000 |
| 25780 | 849 | 1 | תוכנית חומש לאתיופים | 299300 | 17400 | 726000 |
| 26780 | 849 | 1 | במעלה | 56600 | 153000 | |
| 301780 | 849 | 1 | עולים נפגעי סמים | 45000 | 43300 | 46700 |
| 849 סה"כ | 4300100 | 3617400 | 5138500 | |||
| 810 | 851 | 1 | השתתפויות מועצה דתית | 5744400 | 4271300 | 6370612 |
| 851 סה"כ | 5744400 | 4271300 | 6370612 | |||
| 721 | 856 | 1 | מדעים | |||
| 810 | 856 | 1 | מענקי דת | |||
| 856 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 111 | 858 | 1 | קרן השתלמות | |||
| 858 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 110 | 860 | 1 | מח קליטה | 346900 | 311200 | 373600 |
| 130 | 860 | 1 | מח קליטה שעות נוספות | 23700 | 24800 | 25800 |
| 210 | 860 | 1 | מח קליטה עובדים זמניים | 49900 | 75500 | 65800 |
| 320 | 860 | 1 | משכורת פיצויים | |||
| 410 | 860 | 1 | שכ"ד קליטה | 45400 | 81900 | 55000 |
| 450 | 860 | 1 | אחזקת ציוד | 200 | ||
| 540 | 860 | 1 | טלפון קליטה | 3100 | 2000 | 2900 |
| 580 | 860 | 1 | הוצ'שונות קליטה | 124000 | 124000 | 144000 |
| 581 | 860 | 1 | קליטה חברתית | 638400 | 500000 | 500000 |
| 750 | 860 | 1 | קליטה | 149400 | 164000 | 164000 |
| 755 | 860 | 1 | חברות כח אדם | |||
| 781 | 860 | 1 | מצילה | 220000 | 200000 | 250000 |
| 21110 | 860 | 1 | קליטה | |||
| 860 סה"כ | 1601000 | 1483400 | 1581100 | |||
| 110 | 861 | 1 | מוקד קליטה | |||
| 130 | 861 | 1 | שעות נוספות | 3700 | ||
| 210 | 861 | 1 | מש זמניים | 38000 | 35600 | 41700 |
| 320 | 861 | 1 | פיצוים | |||
| 399 | 861 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 410 | 861 | 1 | שכירות | 110800 | 120000 | 110500 |
| 450 | 861 | 1 | אחזקת ציוד | |||
| 536 | 861 | 1 | ליסינג | 18500 | ||
| 540 | 861 | 1 | טלפון | 9800 | 8400 | 10800 |
| 541 | 861 | 1 | מוקד קליטה-טלאפון | 3500 | 4300 | 3800 |
| 580 | 861 | 1 | שקום שכונות אושיות | |||
| 755 | 861 | 1 | מוקד קליטה-קנית שרו | 111400 | 298000 | 124200 |
| 780 | 861 | 1 | הוצ-מוקד קליטה | 424500 | 410600 | 459100 |
| 861 סה"כ | 698000 | 899100 | 750100 | |||
| 110 | 862 | 1 | פרויקטים בקליטה | 29300 | ||
| 536 | 862 | 1 | ליסינג | 50300 | 21300 | 49800 |
| 760 | 862 | 1 | פרוייקט בקהילה | 1295700 | 1000000 | 1000000 |
| 780 | 862 | 1 | להקת פרחי אדיס | 10200 | 10500 | |
| 500780 | 862 | 1 | הוצ' שונות | |||
| 862 סה"כ | 1356200 | 1050600 | 1060300 | |||
| 750 | 879 | 1 | איכות סביבה | |||
| 879 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 810 | 880 | 1 | מענקים | |||
| 880 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 110 | 911 | 1 | מים משכורות כוללות | 571600 | 556400 | 662400 |
| 130 | 911 | 1 | מים-שעות נוספות רשומות | 70900 | 72200 | 77100 |
| 210 | 911 | 1 | מים משכורות כוללות | |||
| 399 | 911 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 530 | 911 | 1 | מח' מים רכב | 22200 | 47000 | 20000 |
| 531 | 911 | 1 | מח' מים דלק לרכב | 38000 | 49100 | 45000 |
| 533 | 911 | 1 | מח המים ביטוח | 22100 | 18000 | 19000 |
| 540 | 911 | 1 | מים - טלפון | 300 | ||
| 541 | 911 | 1 | מים מכשירי קשר | 2600 | 9100 | 4000 |
| 550 | 911 | 1 | מים פרסום | |||
| 580 | 911 | 1 | הוצאות אחרות | 56800 | 80000 | 80000 |
| 911 סה"כ | 784500 | 831800 | 907500 | |||
| 110 | 912 | 1 | מים משכורות כוללות | 1146700 | 1455600 | 1467400 |
| 130 | 912 | 1 | מים שעות נוספות רשומות | 129400 | 148200 | 138100 |
| 210 | 912 | 1 | מש | 31400 | 41800 | |
| 320 | 912 | 1 | מים פיצויים | |||
| 536 | 912 | 1 | ליסינג | |||
| 580 | 912 | 1 | הוצ ק.מ | |||
| 21110 | 912 | 1 | מים | |||
| 912 סה"כ | 1307500 | 1603800 | 1647300 | |||
| 110 | 913 | 1 | מים-משכורות כוללות | 1037400 | 1100000 | 1150400 |
| 120 | 913 | 1 | הוצ נילוות_)ביגוד( | 7900 | 15800 | 10500 |
| 130 | 913 | 1 | מים שעות נוספות ר | 103900 | 132800 | 118400 |
| 210 | 913 | 1 | מש | 60800 | 118500 | 80800 |
| 230 | 913 | 1 | מש זמ | |||
| 320 | 913 | 1 | פיצויים | |||
| 420 | 913 | 1 | תקונים | |||
| 541 | 913 | 1 | טלפונים מחלקת מים | -100 | ||
| 720 | 913 | 1 | מים חומרים | 161000 | 208600 | 100000 |
| 730 | 913 | 1 | מים דלק וחשמל לפעו | 1600900 | 2126700 | 2000000 |
| 750 | 913 | 1 | מים-תקון מדי מים | -300 | 3300 | |
| 752 | 913 | 1 | מים עבודות קבלניות | 21700 | ||
| 755 | 913 | 1 | חברות כח-אדם | |||
| 811 | 913 | 1 | קרן איזון | 3478000 | 3500000 | |
| 21110 | 913 | 1 | מים | |||
| 100750 | 913 | 1 | קניית מים מקורות חר | 29416700 | 19466100 | 35000000 |
| 100751 | 913 | 1 | טיהור מים | 3042600 | 3139200 | 3400000 |
| 200720 | 913 | 1 | כלור | |||
| 200750 | 913 | 1 | שרות אחזקה בארות | 504000 | 540000 | 600000 |
| 200751 | 913 | 1 | היטל בצורת | |||
| 200752 | 913 | 1 | תחנה שאיבה | |||
| 200813 | 913 | 1 | קרן צנרת | -103900 | 1001600 | |
| 913 סה"כ | 35830900 | 31352300 | 45960100 | |||
| 110 | 931 | 1 | מנהל נכסים שכר | 429800 | 368600 | 481500 |
| 130 | 931 | 1 | מנהל נכסים שכר | 40700 | 42700 | 43700 |
| 210 | 931 | 1 | מש | 453200 | 668600 | 505200 |
| 399 | 931 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 430 | 931 | 1 | נכסים | 78800 | 84800 | 89100 |
| 440 | 931 | 1 | נכסים ביטוח | 16700 | 17900 | 22200 |
| 450 | 931 | 1 | אחזקת ציוד | 1300 | 900 | |
| 536 | 931 | 1 | דלק ליסינג | 47500 | 52000 | 43200 |
| 541 | 931 | 1 | נכסים פלאפון | 5000 | 6200 | 5300 |
| 570 | 931 | 1 | נכסים מיחשוב | 700 | 600 | 900 |
| 580 | 931 | 1 | מנהל נכסים הוצ איר | 138400 | 189500 | 200000 |
| 751 | 931 | 1 | נכסים - יועץ | |||
| 755 | 931 | 1 | חברות כח אדם | |||
| 21110 | 931 | 1 | מנהל נכסים | |||
| 931 סה"כ | 1212100 | 1430900 | 1392000 | |||
| 780 | 932 | 1 | דירות הוצאו אחרות | 600 | 1400 | 800 |
| 932 סה"כ | 600 | 1400 | 800 | |||
| 410 | 933 | 1 | שכירות משרד הרישוי | 337300 | 170600 | 135000 |
| 755 | 933 | 1 | חברות כח-אדם משרד ה | |||
| 933 סה"כ | 337300 | 170600 | 135000 | |||
| 780 | 935 | 1 | קרקעות הוצאות אחרות | 171800 | 140000 | 40000 |
| 935 סה"כ | 171800 | 140000 | 40000 | |||
| 110 | 937 | 1 | שווקים שכר | 241600 | 271700 | 272400 |
| 130 | 937 | 1 | שעות נוספות | 8900 | 11900 | 10500 |
| 210 | 937 | 1 | מש | 57800 | 11800 | 63700 |
| 430 | 937 | 1 | שווקים חשמל | 297300 | 355700 | 315300 |
| 750 | 937 | 1 | עבודות קבלניות | 2100 | ||
| 755 | 937 | 1 | שוק חברות כח-אדם | |||
| 780 | 937 | 1 | שכד-שווקים | |||
| 21110 | 937 | 1 | שוק ערוני | |||
| 937 סה"כ | 607700 | 651100 | 661900 | |||
| 110 | 938 | 1 | משכורות כוללות | 1758800 | 1412000 | 1970800 |
| 120 | 938 | 1 | הוצ' נילוות | 2200 | 600 | |
| 130 | 938 | 1 | שעות נוספות | 172400 | 169900 | 189300 |
| 210 | 938 | 1 | מש | 178200 | 599400 | 500000 |
| 230 | 938 | 1 | ש נ זמ | 3400 | 10400 | 4600 |
| 320 | 938 | 1 | פיצויים | 2800 | ||
| 410 | 938 | 1 | משרד הרשות -שכד | 1217000 | 1940000 | 1400000 |
| 420 | 938 | 1 | אחזקה תקונים | 342400 | 280000 | 480000 |
| 430 | 938 | 1 | משרדי הרשות חשמל | 736800 | 755400 | 750000 |
| 434 | 938 | 1 | בית העיריה נקיון | 115200 | 100000 | 150000 |
| 440 | 938 | 1 | בית העיריה מזגנים | 123600 | 187900 | 190000 |
| 450 | 938 | 1 | אחזקת ציוד | 7400 | 800 | 10000 |
| 451 | 938 | 1 | אחזקת מיחשוב | 98000 | 150000 | 140000 |
| 510 | 938 | 1 | כיבוד | |||
| 533 | 938 | 1 | ביטוח רכב | 10800 | 1000 | 3900 |
| 536 | 938 | 1 | רכב_ליסינג | 200 | 400 | 300 |
| 540 | 938 | 1 | בית העיריה טלפון | 302700 | 266500 | 330000 |
| 541 | 938 | 1 | משרדי הרשות מכשירי ק | 155600 | 154900 | 210000 |
| 542 | 938 | 1 | משרדי הרשות דאר | 55500 | 60500 | 60000 |
| 570 | 938 | 1 | אי .די. אס סלקום | 10600 | 48900 | 20000 |
| 580 | 938 | 1 | הוצאות אחרות | 145500 | 147000 | 150000 |
| 720 | 938 | 1 | חומרים | |||
| 750 | 938 | 1 | שמירה בנין העירייה | 311500 | 300000 | 400000 |
| 755 | 938 | 1 | בית העיריה כא | |||
| 930 | 938 | 1 | רכישת ציוד יסודי | |||
| 21110 | 938 | 1 | תיפעול | |||
| 938 סה"כ | 5750600 | 6585600 | 6958900 | |||
| 110 | 940 | 1 | תחבורה מוסד שכר | 1460500 | 1500000 | 1629200 |
| 111 | 940 | 1 | נפגעי עבודה | |||
| 120 | 940 | 1 | תחבורה מוסד נילוות | 9500 | 11100 | |
| 130 | 940 | 1 | תחבורה -מוסד ש"נ | 258200 | 274400 | 282200 |
| 210 | 940 | 1 | מש | 93200 | 85700 | 101800 |
| 230 | 940 | 1 | שעות נוספות | 500 | 400 | 600 |
| 320 | 940 | 1 | פיצויים | |||
| 440 | 940 | 1 | ביטוח | |||
| 450 | 940 | 1 | אחזקת ציוד | 2700 | 6700 | 4000 |
| 530 | 940 | 1 | מוסך | 145400 | 171000 | 170000 |
| 531 | 940 | 1 | דלק | 11500 | 19800 | 20000 |
| 533 | 940 | 1 | ביטוח טסט | 15100 | 13700 | 15000 |
| 536 | 940 | 1 | רכב ליסינג | 238200 | 210000 | 240000 |
| 540 | 940 | 1 | טלפון - מוסך | 19700 | 3900 | 7000 |
| 541 | 940 | 1 | מכשירי קשר | 18100 | 19600 | 20000 |
| 570 | 940 | 1 | אוטומציה | |||
| 580 | 940 | 1 | הוצ' | 17000 | 13600 | 17000 |
| 750 | 940 | 1 | שמירה -רכב | 154600 | 176000 | 170000 |
| 755 | 940 | 1 | עובדי כא | |||
| 930 | 940 | 1 | רכישת רכב | |||
| 21110 | 940 | 1 | רכב | |||
| 940 סה"כ | 2444200 | 2505900 | 2676800 | |||
| 399 | 941 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 941 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 100530 | 942 | 1 | אוטובוס תיקונים | |||
| 100531 | 942 | 1 | אוטובוס -דלק | |||
| 942 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 110 | 943 | 1 | תנועה-משכורות כולל | 2114100 | 2300000 | 2332700 |
| 111 | 943 | 1 | נפגעי עבודה | |||
| 120 | 943 | 1 | הוצאות נלוות | |||
| 130 | 943 | 1 | תנועה ש"נ רשומות לע | 198600 | 161000 | 218400 |
| 210 | 943 | 1 | תנועה שכר זמניים | 1120800 | 903200 | 1264900 |
| 230 | 943 | 1 | שעות נוספות | 111800 | 106600 | 110300 |
| 320 | 943 | 1 | פיצויי0 | |||
| 430 | 943 | 1 | חשמל | 200 | 100 | 200 |
| 450 | 943 | 1 | אחזקת ציוד | 500 | ||
| 530 | 943 | 1 | מח תנועה רכב | 10300 | 21600 | 15000 |
| 531 | 943 | 1 | דלק | 18500 | 56900 | 20000 |
| 533 | 943 | 1 | מח תנועה רכב | 8800 | 5000 | 5000 |
| 536 | 943 | 1 | השכרת רכב | 187700 | 327500 | 250000 |
| 540 | 943 | 1 | תנועה טלפון | 1600 | 1000 | 1500 |
| 541 | 943 | 1 | תנועה -מכשירי קשר | 30100 | 27300 | 28000 |
| 542 | 943 | 1 | תנועה דאר | 33800 | 44600 | 35000 |
| 550 | 943 | 1 | פרסום תנועה | 1600 | 1200 | 1500 |
| 560 | 943 | 1 | תנועה דפוס | |||
| 570 | 943 | 1 | אוטומציה | 98100 | 167700 | 130400 |
| 580 | 943 | 1 | הוצאות אחרות | 41100 | 45600 | 45000 |
| 750 | 943 | 1 | תנועה עבודות קבלניות | 95500 | 103000 | 135000 |
| 751 | 943 | 1 | עמלות חניה | 4014100 | 3164600 | 2500000 |
| 755 | 943 | 1 | חברות כח אדם | |||
| 930 | 943 | 1 | רכישת רכב | |||
| 21110 | 943 | 1 | חניה | |||
| 943 סה"כ | 8087200 | 7436900 | 7092900 | |||
| 750 | 973 | 1 | שפד"ן | 9296100 | 12720300 | 9600000 |
| 973 סה"כ | 9296100 | 12720300 | 9600000 | |||
| 110 | 980 | 1 | מחסן-שכר | 710700 | 693900 | 801100 |
| 120 | 980 | 1 | מחסן-הוצ נילוות | 500 | 600 | |
| 130 | 980 | 1 | מחסן -שעות נוספות | 85300 | 85400 | 93400 |
| 210 | 980 | 1 | משכורת זמניים | 30900 | 31900 | 34200 |
| 450 | 980 | 1 | אחזקת ציוד | 1000 | ||
| 540 | 980 | 1 | מס רכש טלפון | 4000 | 4100 | 4400 |
| 541 | 980 | 1 | מכשירי קשר | 4200 | 2400 | 4300 |
| 570 | 980 | 1 | מחסן אוטומציה | 4100 | 5400 | 5400 |
| 580 | 980 | 1 | מחסן הוצ | 41300 | 40900 | 45000 |
| 755 | 980 | 1 | חב כא | |||
| 21110 | 980 | 1 | אפסנאות | |||
| 980 סה"כ | 881000 | 865600 | 987800 | |||
| 399 | 981 | 1 | הבראה +יובל | |||
| 981 סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||
| 756 | 990 | 1 | הוצ שנה קודמת | 82700 | 1600000 | |
| 990 סה"כ | 82700 | 0 | 1600000 | |||
| 110 | 991 | 1 | משכורות פנסיונרים | 43894100 | 50457900 | 48878000 |
| 111 | 991 | 1 | השתת' בגמלאות | -51700 | 761000 | 644900 |
| 130 | 991 | 1 | שעות נוספות | 2200 | 4100 | |
| 310 | 991 | 1 | פנסיה | 10227400 | 3700000 | 10372000 |
| 320 | 991 | 1 | פנסיונרים -פיצויים | 1662900 | 1000000 | 1500000 |
| 541 | 991 | 1 | פלאפון | |||
| 542 | 991 | 1 | ביול פנסיונרים | |||
| 991 סה"כ | 55734900 | 55918900 | 61399000 | |||
| 810 | 994 | 1 | מענקים | 1970200 | 1950000 | 3500000 |
| 994 סה"כ | 1970200 | 1950000 | 3500000 | |||
| 2860 | 995 | 1 | הנחות לזכאים | 51000000 | 51000000 | 51000000 |
| 995 סה"כ | 51000000 | 51000000 | 51000000 | |||
| סכום כולל | 594747100 | 616789400 | 660266620 |