תקציב 2012 (2012) - רחובות

AAA

בון	ביצוע זמני	2011 תקציב	2012 תקציב
611	100300		100000
611	7200	2400	7500
611	3000	5000	5000
611	120700	100000	120000
611	7600	60000	30000
611	5700	8200	8000
611
611	700		938
611	600	2000	804
611
611	124000	130000	130000
611	10600	10000	13260
611	34200	66400	32980
611	27300	30000	33320
611
611	13400	12400	13000
611	486400	550000	550000
611
611	24600	220000	220000
611	542900	500000	500000
611
611
611	145600	150000	150000
611
611
611	172700	175000	200000
611
611	60600	80000	120000
611 סה"כ	1888100	2101400	2234802
612	900	900	900
612
612	60800	74500	63650
612
612	3600	3500	3910
612	6400	10000	20000
612	101100	100000	110000
612		9600
612 סה"כ	172800	198500	198460
613
613
613
613
613
613
613
613
613	300	2000	300
613	1700		1700
613	100	2900
613	3300	20500	2948
613	26500	3500	3082
613	56700	70000	62712
613
613	7900	8000	8840
613
613	2900	2600	900
613	5100	5000	5000
613
613	162600	250000	250000
613
613 סה"כ	267100	364500	335482
614
614	6900	13500	13500
614
614
614
614
614	558600	600000	600000
614	200000	197500	190000
614	8400		8000
614
614
614
614	15900	17000	10000
614 סה"כ	789800	828000	821500
615	6000	7200	7000
615	2300		2000
615	800	1500	1000
615	72300	64000
615	46800	55500	52260
615	44100	8800	43010
615	7100	6000	7990
615	38700	35000	52700
615	2800	2000	3000
615		2500
615	943600	900000	900000
615	31700	25000	25000
615	23900	140000	80000
615	244900	230000	230000
615	28400	65000	65000
615	657300	620000	660000
615	862400	800000
615 סה"כ	3013100	2962500	2128960
616	180800	200000	200000
616	9600
616
616
616	38200	46900	44488
616	8600	11300	8500
616	4900	5700	5440
616	27300	29900	33320
616
616
616
616	1374600	1400000	1400000
616 סה"כ	1644000	1693800	1691748
617	2100	1500	2000
617	6000	16100	16100
617	52000	66000	58692
617	2000	4600	4600
617	8400	7600	9350
617
617	7000	7500	10000
617	27500	30700	31000
617	243100	600000	600000
617	839500	800000	800000
617
617	3431500	2150000	2150000
617 סה"כ	4619100	3684000	3681742
618
618
618 סה"כ	0	0	0
619
619 סה"כ	0	0	0
621
621	800
621
621	800		1072
621	60400	52600	56280
621	24000	15000	25160
621	8900	6700	9350
621	100	300
621	29400	28100	30000
621	109800	65700	100000
621	157200	177300	160000
621	2015400	1600000	1600000
621
621	373400	500000	2000000
621	1300	1500
621	29300	27000	15000
621 סה"כ	2810800	2474200	3996862
623	5800	6700	6000
623	23400	47200	47000
623
623	400	600	510
623	13200	13700	14450
623	44400	37000	50000
623
623	73900	95800	90000
623	1203500	1357000	1300000
623	354100	360000	360000
623	353300	700000	400000
623
623	2725900	4500000	4000000
623
623 סה"כ	4797900	7118000	6267960
631	3268400	3060800	3300000
631	215400	232300	235000
631 סה"כ	3483800	3293100	3535000
632	10600	333800	50000
632	564800	374400	195000
632
632 סה"כ	575400	708200	245000
649
649
649	15141400	15691300	15063648
649	6699800	7456200	7157952
649	5197200	4290900	4119264
649
649	6342700	6813900	6541344
649	3290700	4035700	3874272
649	1529900	1109400	1065024
649 סה"כ	38201700	39397400	37821504
711	1500	3000	1500
711	43500	40000	46920
711
711		20000
711	9100	12000	15000
711 סה"כ	54100	75000	63420
712	257800	120000	324012
712
712
712		900
712	312800	330000	200000
712
712
712
712	7929100	9000000	9400000
712	85000	90000	90600
712	714800	900000	740752
712	1253500	900000	1200000
712	70200	140000	67536
712	504100	550000	560982
712	5900	7000	5780
712
712	5100	6000	6000
712
712		30000
712	61500	150000	200000
712	25595400	23000000	27000000
712
712
712 סה"כ	36795200	35223900	39795662
713
713
713	9700	11300	5000
713
713 סה"כ	9700	11300	5000
714	121900		80000
714
714	400	1000
714	5900	5000	7906
714	21100	17000	16884
714	4000	5000	2948
714	38200	38100	46498
714	32300	39100	38080
714	5900	7000	5950
714	11000	12000	12000
714	13200	15000	10000
714
714	2100	1000	1700
714
714	800	1400
714	108100	100000	200000
714	81800	118800	20000
714			30000
714	171900	184000	184000
714 סה"כ	618600	544400	655966
715	2100	45000	30000
715 סה"כ	2100	45000	30000
721
721	1600	1200	2000
721	10000	12600	13000
721	3700	800	4958
721
721	188100	109200	226728
721	5500	7100	5100
721	29400	26500	29920
721
721	5500	900
721	87800	100000	100000
721
721	1200	2000	10000
721
721	19000	13100	13000
721 סה"כ	351800	273400	404706
722
722
722
722
722	2100	2700	2040
722	8000	7300	8840
722		24200	24000
722	11700	23000	23000
722 סה"כ	21800	57200	57880
723	103300	123100	107400
723
723	7000		9380
723	30500	30000	30000
723
723	35900	40000	40000
723	517400	590300	530000
723 סה"כ	694100	783400	716780
724	1565100	1600000	1600000
724 סה"כ	1565100	1600000	1600000
725	17400	1200	35000
725 סה"כ	17400	1200	35000
731	13400	13000	13000
731
731	5100	5000	8000
731	1000		1340
731	140700	164800	165000
731	3200	1500	3500
731	41700	33900	44540
731	27300	32400	33320
731	33600	33900	33900
731	37300	50000	50000
731	275800	300000	300000
731	172400	190000	200000
731	302800	500000	1000000
731
731
731 סה"כ	1054300	1324500	1852600
732		160000	100000
732 סה"כ	0	160000	100000
733
733 סה"כ	0	0	0
741		400
741	18100	10500	18626
741
741 סה"כ	18100	10900	18626
742	46400	33700	61908
742	123400	89400	95676
742	70200	28900	84688
742	17100	125600	10318
742
742
742
742
742 סה"כ	257100	277600	252590
743	12400	6800	16616
743	51700	43400	41808
743	3000	8500	4020
743	2842400	2844500	3000000
743 סה"כ	2909500	2903200	3062444
744	233000	285000	230000
744	198500	210000	250000
744
744
744		11300
744	31400	33400	33000
744	1679900	800000	800000
744	152600	400000	100000
744
744	161100	283000	210000
744 סה"כ	2456500	2022700	1623000
745
745	307300	305300	305300
745	19200	30000
745	95700	100000	100000
745
745
745
745	79600	75000	95000
745	692300	866700	800000
745	373900	222000	220000
745
745	1596400	1760000	1800000
745 סה"כ	3164400	3359000	3320300
746	26300	19900	27750
746	2500	1500
746	44000	40300	55074
746	99200	86700	86966
746	43400	18500	52796
746	42000	39100	47302
746	15400	5700	6460
746	294000	264900	369920
746	8700	7700	7000
746	28300	27700	27000
746	52900	69900	70000
746	5100	4900	5000
746	4930100	5035200	5200000
746
746	9700	11100	10000
746
746	26700	13200	45000
746 סה"כ	5628300	5646300	6010268
749
749
749	2400	7000	3216
749	200
749
749	2900	21900	10000
749	3900	4500	4500
749	25300	18800	19000
749	9700	10000	6000
749	39200	51000	100000
749
749	109400	100000
749			200000
749
749 סה"כ	193000	213200	342716
751	984600	950000
751	299800	300000
751 סה"כ	1284400	1250000	0
754
754
754
754	97000	100000	100000
754 סה"כ	97000	100000	100000
761	28100	500	6600
761		5200
761	89000	57200	106798
761	19700	17200	21420
761	6600	15500	6120
761	46400	80000	80000
761
761	935500	900000	950000
761	200
761 סה"כ	1125500	1075600	1170938
762	500900	500000	525816
762	3022400	3500000	3600000
762 סה"כ	3523300	4000000	4125816
764
764	7300	5400	9520
764
764
764	10400	8000	10000
764 סה"כ	17700	13400	19520
765	45000	48600	49000
765	21900	310000	310000
765 סה"כ	66900	358600	359000
766
766	27300	29900	33320
766	1310500	1400000	1400000
766
766 סה"כ	1337800	1429900	1433320
767	406300	416900	420000
767	2202400	1500000	2000000
767	662400	1180800	1200000
767	381000	341900	342000
767	111800		65000
767	28000		18000
767	22300		15000
767 סה"כ	3814200	3439600	4060000
781	20100	20300	20000
781
781 סה"כ	20100	20300	20000
782
782	16500	9300	30000
782
782 סה"כ	16500	9300	30000
797
797	59900	60000	60000
797 סה"כ	59900	60000	60000
811
811
811
811	6800	8200	6000
811	288900	122600	300000
811	600	300	804
811	51700	50300	62444
811	17300	9000	16150
811	67000	62400	70380
811	45800	29900	64600
811	20100	4800	5000
811	6600	8900	10000
811	185800	145700	180000
811	39300	41300	41300
811	81400	72000	72000
811
811	237700	250000	250000
811	387400	400000	400000
811	77300	60000	60000
811	842400	900000	1837000
811	196500	200000	200000
811	35100	40000	40000
811	560500	540000	540000
811	166600	200000	200000
811	1500	600	2000
811
811
811
811	1000	200	1000
811	31900	35400	35000
811 סה"כ	3349200	3181600	4393678
812	505400	415300	505000
812	68100	68000	68000
812	535900	538900	600000
812	168800	167000	210000
812
812
812	20300	18000	18000
812
812	97800	98700	89420
812
812	34900	32000	32000
812	568400	600000	700000
812	2500
812	7000000	7000000	7000000
812	618800	600000	620000
812
812	200000	200000	200000
812
812	2400	2400	2400
812
812
812	647100	600000	600000
812	10779400	10000000	11000000
812
812	26000	30600	30000
812
812
812	51600		48000
812
812	2000		2000
812
812
812	600		600
812
812
812	200		200
812
812
812	200		200
812	1200	5400	200
812	200		200
812
812
812	17800	15100	30000
812	200
812
812	45500	46000	46000
812 סה"כ	21395300	20437400	21802220
813
813	464100	550000	550000
813	197900	125600	200000
813	88800	100000	100000
813
813	172700	180000	180000
813
813	19700	10900	13260
813	5600	6400	6400
813
813	87500	4200	87500
813
813	498400		550000
813
813
813	684000	541600	680000
813
813	102900	100000	100000
813	717100	814000	814000
813	152900	250000	250000
813	210600	220000	220000
813	3446200	2200000	2500000
813	113500	150000	150000
813	120100	109600	106800
813
813
813	29800	28000	28000
813	58800	36500	36500
813	393700	404200	400000
813
813
813
813	61900	59100	69000
813
813
813	29700	23600	23600
813	57200	42100	42100
813	363700	443500	443000
813
813
813	52200	55200	58350
813	4800
813
813	3500	4900	3060
813	21700	6500	6500
813	24700	32500	32500
813	226000	282200	282200
813
813
813
813
813
813	7400	6700	6700
813	40600	10900	11000
813	111800	110800	110800
813	6900	8000	8000
813
813	33100	29500	35550
813
813
813	13600	14700	14700
813	14700	19900	19900
813
813
813	59600	68500	59250
813
813
813	25800	26000	26000
813	57000	32400	32400
813	314500	387400	387000
813
813
813
813	38300	41500	42300
813
813
813	15900	16600	16600
813	18800	22700	22700
813	215500	267200	267200
813
813
813
813	140400	112300	140000
813
813
813	18200	21000	21000
813	38200	28400	28000
813	259600	301700	301700
813
813
813
813	257700	294600	280000
813
813
813	28300	28600	28600
813	57600	37100	37100
813	393400	424800	424800
813
813
813	38900	42100	44700
813
813
813	26500	24600	24600
813	30100	32800	32800
813	336600	296700	313000
813
813
813
813	69800	76600	69300
813
813
813	19900	19000	19000
813	39400	26100	26100
813	270300	299500	299500
813
813
813	91500	95400	95000
813
813	88000	69600	89700
813
813
813	15800	17500	17500
813	18300	24200	24200
813	239800	260600	260000
813
813
813
813
813
813
813
813	15900	16500	16500
813	35300	23200	23200
813	218800	239800	240000
813
813
813
813	57500	60000	60000
813
813
813
813
813	21100	21500	21599
813	24500	29900	29900
813	297300	317500	317000
813	2200
813
813
813	63000	60900	60750
813
813
813	22200	19700	22000
813	32000	28800	28800
813		260800	260800
813
813
813	71800	58000	71100
813
813
813	12700	13300	13300
813	16000	18400	18400
813
813	79400	73100	78450
813	67200	140000	140000
813
813	30300	30200	30200
813
813
813
813
813	53200	50900	53700
813	2300
813
813	17300	17300	17300
813	19200	23800	23800
813	12900
813
813
813
813	76400	96800	72300
813	85900	102300
813	11700	11400	11400
813
813
813	44500	45100	42900
813	36000	42700
813
813	10400	9600	9600
813
813	54700	114000	114000
813
813	95100	121200	95400
813
813
813	16400	17400	17400
813	18400	23400	23400
813	153500	180600	180600
813	2100
813	49400	55000	55000
813	7000	6400	6400
813	30000	30000	30000
813
813	84800	71300	94800
813	104200	109800	110000
813
813
813	11000	11400	11400
813	-118900	49100	49000
813
813
813	62700	70000
813
813	11600	12000	12000
813
813
813
813	132900	9600
813	10200	23200	23200
813
813	33500	50000
813	6700	30100	30100
813	4000	4000	4000
813	23900	95000	95000
813
813	13000	13000	13000
813	17300	9000	9000
813	194900	193000	193000
813	57200
813	78800	132000
813	7700	5500	5500
813	105300		105000
813	28300	6000	6000
813	23000	80000
813	3800		2800
813	20500		12300
813	63200	62400	62400
813
813
813	1400
813	22800
813
813
813	6000
813	3800
813
813	37300	41300	41300
813	300	2400	2400
813	7000	7000	7000
813	127500	27100	27100
813
813	3300	3300	3300
813
813
813	48300	47500	52200
813
813	68900	55300	115000
813	9800	7900	8160
813
813	2200	4600	4600
813
813	66300	72000	70000
813
813	108100	68200	180000
813
813
813	2600	2600	2600
813	13000	11100	11100
813
813	31400	39600	39600
813
813
813		2000
813
813
813	2200	1900	2040
813
813
813
813	20600		40000
813	143600	190200	200000
813	8300	12000	7820
813	5500	4600	4600
813	17300	19600	19600
813	31700		30000
813	3500	6600	6600
813	156500	260000	260000
813	172000
813	1500	1800	1800
813	47200	49800	57300
813
813	1800	9600	9600
813	13700	13600	13600
813
813
813		1200	2000
813 סה"כ	15890100	14735300	15812489
814
814	87600	97000	88050
814
814
814			300000
814	1000
814
814	32000	50000	120000
814 סה"כ	120600	147000	508050
815	46300	57700	57700
815	247000	265000	265000
815
815
815	275000	275000	275000
815	152400	160000	160000
815
815
815	936500	508400	508000
815	16300
815	82900	100000	100000
815
815
815
815	18800	22200	22200
815	23300	23300	23300
815	520800	532300	532300
815
815	254700	265000	265000
815	150000	150000	150000
815	55800	50000	53700
815		20000	150000
815
815
815	1000		120000
815	400000	400000	400000
815	24300	27000	26400
815
815	500000	500000	570000
815
815		60000	60000
815	35300	20000
815	50000	50000	50000
815	14000		10000
815	80000	80000	80000
815		600
815	103900	130700	130000
815
815
815
815	112100	92700	300000
815	17300	24500
815	202000	215300	220000
815
815
815	275000	275000	275000
815	138600	170700	170700
815
815
815	911300	643600	643000
815	15600
815	94600	100000	100000
815	187200	181000	181000
815
815	66500	77200	70000
815
815
815	16900	16900	16900
815	-28800	166800	167000
815
815	283300	185000	185000
815	78900	100000	100000
815
815 סה"כ	6358800	5945900	6437200
816	43500	150000	150000
816	32500	41000	41000
816
816	11300	15000
816
816	2600	2700	2550
816	15000	15000	150000
816
816	9700	50000	50000
816 סה"כ	114600	273700	393550
817	5000	3700	6700
817	6000	900	5494
817	8800	14900	8040
817	28500	24000	23584
817
817	3429900	3800000	3900000
817	128900	150500	150000
817			100000
817	79800	86000	79650
817	8100	19900	5200
817	9300	9200	7820
817	30600	22000	22000
817
817			220000
817	200300	269100	49100
817	419200	362100	407500
817	1800	2100	2100
817
817	1100	2300	2300
817	6800	3600	3600
817	32800	34400	35360
817	8700	7600	7600
817	9000	9000	9000
817	56900	66200	66200
817
817	40000	75000	60000
817
817
817
817	721100	680000	730000
817
817
817
817	1214500	1522700	1550000
817
817
817	1874800	1580000	1700000
817	1652500	2200000	2200000
817	3885700	3000000	3600000
817	5016100	7000000	6200000
817	17400	7000	17000
817
817 סה"כ	18893600	20952200	21168248
818	105200	226000	133650
818
818	8900	8500	8500
818	7600	1900	6460
818
818	180000	180000
818	91500	3700	3700
818
818 סה"כ	393200	420100	152310
822	16700	24400	14400
822
822	2000		2210
822	13500	16700	14960
822
822
822	9200	7900	4000
822	130000	130000
822	28800	31400	30000
822	50000	50000	3860000
822	700700	700000	4607000
822			1471000
822
822
822 סה"כ	950900	960400	10003570
823	3800	4400
823	64100	84800	57150
823	119200	118900	118900
823
823	5600	7300	5440
823	981700	1220000	1220000
823	105700	80000	80000
823	110100	140000	140000
823
823	83000	81000	81000
823
823
823
823	170000	170000
823
823 סה"כ	1643200	1906400	1702490
824	705300	473000	473000
824	794000	818000	821550
824	1300	1100	1190
824
824
824	566700	860000	860000
824			120000
824	400000	400000	400000
824	153200	150000
824	9000	35200	35200
824	387400	380000	320000
824	300000	300000	300000
824	1999200	2000000	2000000
824
824 סה"כ	5316100	5417300	5330940
825	55000	64000	64000
825
825	4800	5700	5700
825	377500	377500
825
825	60000	60000
825	315000	315000
825
825 סה"כ	812300	822200	69700
826
826
826	652800	615000
826
826	160000	160000
826	590300	535000
826		150000
826	251400	260000	260000
826		8000	8000
826	25800	60000	60000
826
826	2100	3700	3700
826
826	71500	69000	78000
826
826	537000	537000
826
826
826		12400
826	429900	475000
826	619300	240000	240000
826			50000
826	40400	60000	60000
826
826	33700	35000	35000
826	3500	1700	1700
826	7700	8200
826	1200
826
826	180400	200000
826
826	99000	88500	108000
826	17800	19200	19200
826	3000	3600	3600
826
826	21400	36000	36000
826
826	54600	63500	55000
826
826
826	377000	377000
826	22000	20000	20000
826	100900	100000
826	99200	100000
826	1398200	1400000
826	546600	630000
826	1199000	1250000
826 סה"כ	7545700	7517800	1038200
827
827
827
827	931000	980000	980000
827	564500	600000	600000
827	414400	400000	400000
827 סה"כ	1909900	1980000	1980000
828		73000	73000
828	1688500	1680000
828	177800	270000	2548904
828	365600	450000
828	99600	100000
828 סה"כ	2331500	2573000	2621904
829	363800	361400	361400
829
829
829	1600	2700	2700
829
829	65900	65000	1323100
829	13700	15000
829	40000	40000
829	140000	172100
829	157700	170000
829	31200
829	103400	125000
829	390000	390000
829	369200	361000
829
829	800	900	900
829
829
829	2800	2800	2800
829
829
829	25900	25900	25900
829
829
829
829	100
829
829	4300	5600	5600
829
829
829	1900	500	500
829	500	600	600
829		17600	17600
829
829
829	1900	2000	2000
829
829	17300	11500	11500
829	2200	2200	2200
829
829	303800	500000	500000
829
829	116400		116000
829 סה"כ	2154400	2271800	2372800
832	72000	82500	72000
832
832	18300	25300	17340
832
832
832 סה"כ	90300	107800	89340
836	139300	272200	272200
836 סה"כ	139300	272200	272200
837	746000	340000	540000
837 סה"כ	746000	340000	540000
841
841	195600	200000	200000
841	20100	25000	25000
841
841
841
841
841	1266100	700000	400000
841
841	177500	215000	198000
841	11900	15200	15000
841
841
841	101400	100000	110000
841	33100	25000	31790
841	27300	30000	33320
841	2300	2300	2300
841	8200	6000	7000
841	127300	120000	120000
841	69100	101000	80000
841
841	294600	240000	365000
841	26800	25000	25000
841	91400	95000	95000
841
841
841
841 סה"כ	2452700	1899500	1707410
842	128500	110700	124000
842	153400	144000	150000
842	277100	400000	400000
842
842
842
842		27000	13333
842	287100	278900	285200
842
842	50700		107000
842
842	327600	286900	372000
842
842	8900	16000	20000
842
842
842
842
842		20000
842	29900	40000	53333
842 סה"כ	1263200	1323500	1524866
843
843	91900	100400	100400
843	760100	230000	770666
843	227800	200000	220000
843	210400	332000	368000
843	667900	600000	660000
843	36400	26500	40000
843
843
843
843	49400	43000	43000
843	29100	15000	30000
843	178300	235000	213733
843	26800	21300	29733
843	4100	5000	5000
843
843		3500	3500
843
843		28100	6750
843	6824500	7943000	7200000
843	427500	427500	445500
843
843	2875400	2600000	3100000
843
843 סה"כ	12409600	12810300	13236282
844
844		4000
844	4022000	3948100	4400000
844	6900	24000	18667
844
844	15800	15500	15500
844	116600	100000	113000
844	147200	6000	10000
844	81500	263100	251333
844
844
844	1600	2500	2200
844	20000		12000
844	110000	100000	110000
844
844	61800	52000	67000
844
844	66700	50000	70000
844	22700	50000	50000
844
844
844	483800	520000	520000
844	388500	450000	415000
844 סה"כ	5545100	5585200	6054700
845
845
845	14191200	14000000	15600000
845	2833600	3260500	3091200
845	1010600	916100	1200000
845
845	191400	215000	287040
845	36800	16600	32000
845
845
845	580900	400000	765450
845
845	328800	220000	371550
845		1600
845	23800	21500	25650
845	23600	19100	24300
845	17100	18000	17550
845			220000
845
845
845
845
845	900	1800	1800
845	125300	95000	140000
845	130900	125000	150000
845
845
845	3500	4400	3230
845	6000	5500	5500
845	1023700	1638100	1130000
845
845
845	900	900	1020
845
845
845	89300	90000	110000
845	946500	992600	1044000
845	23700	17800	27000
845
845
845
845
845
845
845	1900	32700	10000
845	74600	70000	85000
845	9700	10000	15000
845	3000	4400	4650
845	6200	105000	12000
845
845
845
845
845
845 סה"כ	21683900	22281600	24373940
846	22100	26800	22500
846
846	16000	26200	28000
846
846	3900	9300	9000
846
846
846	69400	92000	79200
846	6800	38700	15000
846	197000	210800	216300
846
846	5660400	5790000	6200000
846	215500	216000	242100
846
846
846
846	229400	250000	260000
846	1100
846	300500	252600	314000
846	66100	110000	100000
846
846	31000	36300	35700
846	329900	340000	360000
846	347200		330600
846	209900	354800	314850
846	9400	7500	13333
846	66400	100000	61350
846	3700	2000	4000
846	32800	20000	40000
846	55500	95000	60000
846	24100	32000	32000
846	6200		30000
846	36300	15000
846
846	33900		15000
846	84500	144000	123000
846	67600	100000	100000
846 סה"כ	8126600	8269000	9005933
847
847	205100	150000	210000
847
847
847
847	293400	293300	293000
847	335000	480000	350000
847
847	40700	68000	61050
847
847		24000
847	186500	320000	220000
847			250000
847	127600	91400	156750
847
847		18000
847
847	123900	145000	144000
847	11500	15000	15000
847
847
847	11700	25300	20000
847	312600	293800	325000
847
847
847
847
847
847
847	82300	58100	101700
847
847	94500	176000	180000
847	7200	5500	8400
847	238700	330000	260000
847	23200	17600	27450
847	30800	26000	28000
847	45200	46000	40000
847
847 סה"כ	2169900	2583000	2690350
848	10800	6000	10800
848	20300	43000	19000
848
848
848	9700	10000	9150
848	9400	10700	10000
848	2700	4000	4000
848	69000	29300	84000
848
848	355900	400000	400000
848
848	137900	12000	130300
848
848
848
848 סה"כ	615700	515000	667250
849	478900	700000	587700
849
849	86100	90200	93750
849
849
849
849	14500	13300	15750
849
849
849
849	59500	48100	63450
849	430900	400000	471750
849
849	171400	250000	250000
849	1364100	1946600	1550400
849	120500	114000	114000
849
849	71900	50000	88200
849
849	36900	76400	76400
849	64000	30000	65000
849
849	38500	60000	60000
849
849	26700		27000
849
849	25200		27300
849	19500	22700	23250
849
849
849
849	71500	66700	78000
849	74200	72000	74000
849	359800	726000	600000
849	125000	153000	146000
849	130300		334000
849	46900	46700	46700
849 סה"כ	3816300	4865700	4792650
851	5190800	6370600	6009100
851 סה"כ	5190800	6370600	6009100
856
856
856 סה"כ	0	0	0
860	37300	55000	40000
860
860	2800	2900	2550
860	135800	144000	144000
860	101700	500000	500000
860	134000	164000	164000
860
860	204600	250000	250000
860 סה"כ	616200	1115900	1100550
861	107600	110500	110000
861	200
861
861	7200	10800	6630
861	2200	3800	2210
861
861	193500	124200	124000
861	659000	459100	460000
861 סה"כ	969700	708400	702840
862	2300	49800	3082
862	1196600	1000000	1000000
862	7200	10500
862	400
862 סה"כ	1206500	1060300	1003082
879
879 סה"כ	0	0	0
880
880 סה"כ	0	0	0
911	19200	20000	22512
911	61800	45000	57000
911	15000	19000	16080
911	3200		2890
911	8000	4000	7310
911
911	77200	80000	80000
911 סה"כ	184400	168000	185792
912
912
912 סה"כ	0	0	0
913
913
913	106800	100000	100000
913	1763200	2000000	1930000
913
913
913
913	-543400	3500000	1500000
913	27865500	35000000	30100000
913	3035300	3400000	3400000
913
913	428400	600000	600000
913
913
913	-175000
913 סה"כ	32480800	44600000	37630000
931	80200	89100	72900
931		22200	22200
931	5000	900	3000
931	42700	43200	49580
931	4800	5300	5270
931	900	900	900
931	199500	200000	200000
931
931
931 סה"כ	333100	361600	353850
932	1200	800	2000
932 סה"כ	1200	800	2000
933	125500	135000	135000
933
933 סה"כ	125500	135000	135000
935	15000	40000	40000
935 סה"כ	15000	40000	40000
937	278700	315300	261150
937
937
937
937 סה"כ	278700	315300	261150
938	1408300	1400000	1600000
938	372100	480000	480000
938	610100	750000	700000
938	116300	150000	140000
938	131000	190000	180000
938	9700	10000	10000
938	65100	140000	100000
938
938	13000	3900	6700
938	700	300
938	190600	330000	300000
938	228000	210000	270000
938	41000	60000	50000
938	42200	20000	45000
938	149800	150000	180000
938	1000
938	202300	400000	250000
938
938
938 סה"כ	3581200	4294200	4311700
940
940	200	4000
940	158100	170000	140030
940	10000	20000	7638
940	33400	15000	17688
940	177700	240000	191888
940	5600	7000	5270
940	17900	20000	19720
940
940	-7100	17000	17000
940	106700	170000	135000
940
940
940 סה"כ	502500	663000	534234
942
942
942 סה"כ	0	0	0
943	200	200	150
943	3200
943	5200	15000	3484
943	29600	20000	34000
943	4500	5000	6030
943	52400	250000	58290
943	1300	1500	1360
943	32400	28000	34170
943	76100	35000	116110
943	1500	1500
943
943	149500	130400	140000
943	33100	45000	45000
943	131500	135000	135000
943	3597000	2500000	3500000
943
943
943 סה"כ	4117500	3166600	4073594
973	11624100	9600000	11550000
973 סה"כ	11624100	9600000	11550000
980	300
980	3900	4400	3910
980	5000	4300	4760
980	6300	5400	5400
980	47400	45000	45000
980
980 סה"כ	62900	59100	59070
990	1445700	1600000	400000
990 סה"כ	1445700	1600000	400000
991
991
991 סה"כ	0	0	0
994	3484400	3500000	3500000
994 סה"כ	3484400	3500000	3500000
995	51000000	51000000	51000000
995 סה"כ	51000000	51000000	51000000
סכום כולל	394896200	410266200	417878804

גיליון1

		תקציב 2012 פעולות לפי מחלקות
מחלקה		ביצוע זמני 2011	תקציב 2011	תקציב 2012
הנהלה	611	1888100	2101400	2234802
מבקר	612	172800	198500	198460
מזכיר מנכ"ל	613	267100	364500	335482
דובר	614	789800	828000	821500
משאבי אנוש	615	3013100	2962500	2128960
מפעם והשתלמות	616	1644000	1693800	1691748
משפטית	617	4619100	3684000	3681742
גזברות	621	2810800	2474200	3996862
מיסים	623	4797900	7118000	6267960
מימון	631	3483800	3293100	3535000
מימון	632	575400	708200	245000
מלוות	649	38201700	39397400	37821504
תברואה	711	54100	75000	63420
תברואה	712	36795200	35223900	39795662
שונות	713	9700	11300	5000
וטרינר	714	618600	544400	655966
הדברה	715	2100	45000	30000
חרום	721	351800	273400	404706
משאז	722	21800	57200	57880
הגא	723	694100	783400	716780
כיבוי אש	724	1565100	1600000	1600000
שונות	725	17400	1200	35000
הנדסה	731	1054300	1324500	1852600
הנדסה	732	0	160000	100000
תשתית	741	18100	10900	18626
תשתית	742	257100	277600	252590
תאורה	743	2909500	2903200	3062444
רמזורים	744	2456500	2022700	1623000
נקוז וביובית	745	3164400	3359000	3320300
גינון	746	5628300	5646300	6010268
תחזוקה	749	193000	213200	342716
יום העצמאות	751	1284400	1250000	0
ערים תאומות	754	97000	100000	100000
מוקד	761	1125500	1075600	1170938
שיטור קהילתי	762	3523300	4000000	4125816
תרבות הדיור	764	17700	13400	19520
מרכז השלטון ומרכז יד לבנים	765	66900	358600	359000
וועד עובדים	766	1337800	1429900	1433320
ביטוח אזרחים	767	3814200	3439600	4060000
שונות	781	20100	20300	20000
בית משפט	782	16500	9300	30000
ועדה חקלאית	797	59900	60000	60000
הנהלה חינוך	811	3349200	3181600	4393678
גנים	812	21395300	20437400	21802220
יסודי	813	15890100	14735300	15812489
חט"ב	814	120600	147000	508050
על יסודי	815	6358800	5945900	6437200
אשכולות פייס	816	114600	273700	393550
שמירה והסעות	817	18893600	20952200	21168248
השכלת מבוגרים	818	393200	420100	152310
תרבות	822	950900	960400	10003570
ספריות	823	1643200	1906400	1702490
רשת המתנסים	824	5316100	5417300	5330940
תרבות	825	812300	822200	69700
ארועים	826	7545700	7517800	1038200
תרבות תורנית	827	1909900	1980000	1980000
תנועות נוער	828	2331500	2573000	2621904
ספורט א.מגרש	829	2154400	2271800	2372800
טפות חלב	832	90300	107800	89340
נטן	836	139300	272200	272200
רשות הסמים	837	746000	340000	540000
רווחה	841	2452700	1899500	1707410
רווחה	842	1263200	1323500	1524866
רווחה	843	12409600	12810300	13236282
רווחה	844	5545100	5585200	6054700
רווחה	845	21683900	22281600	24373940
רווחה	846	8126600	8269000	9005933
רווחה	847	2169900	2583000	2690350
רווחה	848	615700	515000	667250
רווחה	849	3816300	4865700	4792650
מ.דתית	851	5190800	6370600	6009100
קליטה	860	616200	1115900	1100550
מוקד קליטה	861	969700	708400	702840
פרויקטים בקליטה	862	1206500	1060300	1003082
מים	911	184400	168000	185792
מים	913	32480800	44600000	37630000
ביטוחים ונכסים	931	333100	361600	353850
נכסים	932	1200	800	2000
נכסים	933	125500	135000	135000
קרקעות	935	15000	40000	40000
שוק	937	278700	315300	261150
בית העיריה	938	3581200	4294200	4311700
תחבורה	940	502500	663000	534234
תנועה	943	4117500	3166600	4073594
שפדן	973	11624100	9600000	11550000
רכש	980	62900	59100	59070
שונות	990	1445700	1600000	400000
מענקים	994	3484400	3500000	3500000
הנחות פנסיונרים	995	51000000	51000000	51000000
סה"כ		394896200	410266200	417878804
				הוצאות
	סעיף		שם חשבון	ביצוע זמני 2011	תקציב 2011	תקציב 2012
110	611	1	משכורות כוללות	3090200	3600000	3487500
111	611	1	השתת' בגמלאות	13400		14632
130	611	1	שעות נוספות רשומות	31300	96000	33728
210	611	1	משכורות זמניים	345000	268100	362204
230	611	1	שעות נוספות		800
320	611	1	פיצויים		21800
410	611	1	שכד	100300		100000
430	611	1	חשמל	7200	2400	7500
450	611	1	אחזקת ציוד	3000	5000	5000
510	611	1	כיבוד לישיבות	120700	100000	120000
514	611	1	מתנות רה"ע וסגניו	7600	60000	30000
520	611	1	עיתונים רהע וסגניו	5700	8200	8000
530	611	1	אחזקת רכב	700		938
531	611	1	דלק	600	2000	804
536	611	1	ליסנג רכב	124000	130000	130000
540	611	1	רהע-טלפון ומברקים	10600	10000	13260
541	611	1	הנהלה מכשירי קשר פל	34200	66400	32980
542	611	1	הנהלה -דאר	27300	30000	33320
570	611	1	מחשוב	13400	12400	13000
580	611	1	הוצאות אחרות	486400	550000	550000
755	611	1	קנית שרותים	24600	220000	220000
780	611	1	הוצאות אחרות	542900	500000	500000
930	611	1	לשכת רה"ע-ארועים	145600	150000	150000
300780	611	1	שכונות	172700	175000	200000
500210	611	1	שכר זמניים	8100		10044
500780	611	1	מעמד האשה	60600	80000	120000
	611 סה"כ			5376100	6088100	6142910
110	612	1	משכורות כוללות	771000	952100	871472
130	612	1	שעות נוספות	12900	10700	15004
450	612	1	אחזקת ציוד	900	900	900
536	612	1	רכב ליסינג	60800	74500	63650
541	612	1	מכשרי קשר	3600	3500	3910
580	612	1	הוצאות אחרות	6400	10000	20000
750	612	1	עבודה קבלנית	101100	100000	110000
755	612	1	מבקר חברות כח אדם		9600
	612 סה"כ			956700	1161300	1084936
100110	613	1	שכר מנכל העיריה	1151500	1135200	1295304
100130	613	1	ש.נ.	37700	62400	42656
100450	613	1	אחזקת ציוד	300	2000	300
100520	613	1	מנכ"ל -עיתונים	1700		1700
100530	613	1	רכב מנכל	100	2900
100531	613	1	דלק	3300	20500	2948
100533	613	1	בטוח רכב	26500	3500	3082
100536	613	1	רכב - מנכ"ל	56700	70000	62712
100541	613	1	הוצ פלאפ	7900	8000	8840
100570	613	1	אוטומציה	2900	2600	900
100580	613	1	הוצ' אחרות	5100	5000	5000
100780	613	1	הוצ אחרות	162600	250000	250000
	613 סה"כ			1456300	1562100	1673442
110	614	1	משכורות כוללות	140500	159900	158348
130	614	1	שעות נוספות	500		620
210	614	1	משכורות זמניים	426100	447600	480748
520	614	1	דובר-עיתון	6900	13500	13500
550	614	1	פרסומים	558600	600000	600000
570	614	1	מחשוב	200000	197500	190000
580	614	1	הוצאות אחרות	8400		8000
780	614	1	הוצאות אחרות	15900	17000	10000
100110	614	1	נציב פניות הציבור	66800	126400	77004
	614 סה"כ			1423700	1561900	1538220
110	615	1	משאבי אנוש-שכר	1659600	1815100	1878724
130	615	1	שעות נוספות רשומות	224200	266800	252712
210	615	1	מש	29500		28520
450	615	1	אחזקת ציוד	6000	7200	7000
451	615	1	מיחשוב	2300		2000
520	615	1	ספרות מקצועית	800	1500	1000
523	615	1	דמי חבר ואירגונים	72300	64000
536	615	1	דלק ליסינג	46800	55500	52260
540	615	1	כח אדם-טלפון	44100	8800	43010
541	615	1	כא - מכשיר קשר	7100	6000	7990
542	615	1	כ"א דאר	38700	35000	52700
550	615	1	פרסומים	2800	2000	3000
560	615	1	הדפסות		2500
570	615	1	אוטומציה יח'שכר	943600	900000	900000
580	615	1	כ"א-הוצאות משרדיו	31700	25000	25000
750	615	1	שעוני נוכחות	23900	140000	80000
751	615	1	כ"א-יעוץ	244900	230000	230000
780	615	1	הוצאות אחרות	28400	65000	65000
100780	615	1	השתלמויות רימון	657300	620000	660000
200780	615	1	קרן הדרים	862400	800000
	615 סה"כ			4926400	5044400	4288916
521	616	1	העשרת עובדים	180800	200000	200000
780	616	1	השתלמויות עובדים	9600
100110	616	1	משכורות כוללות	631300	665800	714860
100130	616	1	משכורות כוללות	25200	25300	28644
100210	616	1	שעות נוספות	4900		6076
100536	616	1	רכב מפעם	38200	46900	44488
100540	616	1	מרכז הדרכה	8600	11300	8500
100541	616	1	מרכז הדרכה פלאפון	4900	5700	5440
100542	616	1	מפעמ-דאר	27300	29900	33320
100780	616	1	מרכז הדרכה	1374600	1400000	1400000
	616 סה"כ			2305400	2384900	2441328
110	617	1	משכורות כוללות	982700	971000	1111536
130	617	1	שעות נוספות רשומות	34300	32500	38936
210	617	1	משכורות משפטית	393200	336500	443796
450	617	1	אחזקת ציוד	2100	1500	2000
520	617	1	ספרים ועיתונים	6000	16100	16100
536	617	1	רכב ליסינג	52000	66000	58692
540	617	1	משפטית-דאר טלפון	2000	4600	4600
541	617	1	מכשרי קשר	8400	7600	9350
570	617	1	מיחשוב	7000	7500	10000
580	617	1	הוצאות אחרות	27500	30700	31000
750	617	1	פסד-הסכמי פשרה	243100	600000	600000
751	617	1	יעוץ משפטי	839500	800000	800000
100751	617	1	יועץ חיצוני	3431500	2150000	2150000
	617 סה"כ			6029300	5024000	5276010
210	619	1	בחירות		300
	619 סה"כ			0	300	0
100110	621	1	.	1891100	1997600	2146936
100130	621	1	שעות נוספות רשומות	165400	195000	187240
100450	621	1	אחזקת ציוד	800
100531	621	1	דלק	800		1072
100536	621	1	השכרת רכב	60400	52600	56280
100540	621	1	גזברות טלפון ומברקים	24000	15000	25160
100541	621	1	מכשירי קשר	8900	6700	9350
100560	621	1	מכשירי כתיבה ןהדפסות	100	300
100570	621	1	מחשוב הגזברות	29400	28100	30000
100580	621	1	הוצאות אחרות	109800	65700	100000
100750	621	1	עבודה קבלנית-רואה	157200	177300	160000
100751	621	1	גזברות יועצים	2015400	1600000	1600000
100781	621	1	רזרבה	373400	500000	2000000
100930	621	1	גזברות	1300	1500
300110	621	1	משכורות כוללות	471700	475800	527992
300130	621	1	שעות נוספות רשומות	71400	78000	80476
300570	621	1	הנח"ש	29300	27000	15000
	621 סה"כ			5410400	5220600	6939506
100110	623	1	משכורות כוללות	2929100	3185000	3252148
100120	623	1	הוצ' נילוות	2000		2480
100130	623	1	שעות נוספות רשומות	342000	382000	384028
100210	623	1	מש	74100	170300	54064
100230	623	1	שעות נוספות זמניים	700		124
100320	623	1	פיצויים	26700		33108
100450	623	1	אחזקת ציוד	5800	6700	6000
100451	623	1	מיחשוב	23400	47200	47000
100540	623	1	מיסים טלפון	400	600	510
100541	623	1	מכשירי קשר+פלאפון	13200	13700	14450
100542	623	1	מיסים דואר	44400	37000	50000
100560	623	1	הדפסות	73900	95800	90000
100570	623	1	אוטומציה	1203500	1357000	1300000
100580	623	1	הוצאות אחרות	354100	360000	360000
100750	623	1	עבודות קבלניות	353300	700000	400000
100752	623	1	עמלות	2725900	4500000	4000000
	623 סה"כ			8172500	10855300	9993912
610	631	1	עמלות בבנקים	3268400	3060800	3300000
611	631	1	עמלות שיווק_ טלפוני	215400	232300	235000
	631 סה"כ			3483800	3293100	3535000
620	632	1	ריבית על משיכות יתר	10600	333800	50000
650	632	1	רבית פיגורים לספקים	564800	374400	195000
	632 סה"כ			575400	708200	245000
691	649	1	מלוות קרן	15141400	15691300	15063648
692	649	1	מלוות ריבית	6699800	7456200	7157952
693	649	1	מלוות הצמדה	5197200	4290900	4119264
1691	649	1	פרעון מלוות תברים-קרן	6342700	6813900	6541344
1692	649	1	פרעון מלוות תברים-ריבית	3290700	4035700	3874272
1693	649	1	פרעון מלוות תברים-הצמדה	1529900	1109400	1065024
	649 סה"כ			38201700	39397400	37821504
110	711	1	משכורות כוללות	1879800	1935500	2131188
120	711	1	הוצ נלוות	16800		22444
130	711	1	שעות נוספות רשומות	450700	523800	512616
450	711	1	אחזקת ציוד	1500	3000	1500
541	711	1	תברואה מכשירי קשר	43500	40000	46920
550	711	1	פרסום		20000
580	711	1	הוצאות אחרות	9100	12000	15000
	711 סה"כ			2401400	2534300	2729668
100110	712	1	תחנת מעבר	1005400	1018800	1145760
100130	712	1	תחנת מעבר	158600	163900	178560
100530	712	1	תחנת מעבר	257800	120000	324012
100720	712	1	תחנת מעבר חומרים		900
100750	712	1	תחנת מעבר	312800	330000	200000
200110	712	1	משכורות כוללות	526000	582600	595200
200130	712	1	שעות נוספות רשומות	53400	54400	62620
200780	712	1	הוצ' ניקוי רחובות	7929100	9000000	9400000
300110	712	1	משכורות כוללות	5980800	7661000	6801400
300130	712	1	שעות נוספות רשומות	1185100	1383300	1338456
300210	712	1	זמניים	78600		88164
300230	712	1	משכורת	4000		3720
300320	712	1	פיצויים	6900		8556
300430	712	1	תחנת שיענוע	85000	90000	90600
300530	712	1	החזקת מכוניות	714800	900000	740752
300531	712	1	דלק	1253500	900000	1200000
300533	712	1	ביטוח ורישוי רכב	70200	140000	67536
300536	712	1	השכרת רכב	504100	550000	560982
300540	712	1	טלפון רובעים	5900	7000	5780
300580	712	1	הוצאות שונות	5100	6000	6000
300741	712	1	רכישת פחים ועגלות		30000
300750	712	1	עבודה קבלנית	61500	150000	200000
300751	712	1	פינוי אשפה	25595400	23000000	27000000
310110	712	1	שכ מפעלי ציוד	193800	252700	224316
310130	712	1	מפעלי ציוד		900
	712 סה"כ			45987800	46341500	50242414
200110	713	1	מש' פקחים	998000	775800	1095416
200130	713	1	מש' פקחים-שעות נוספות	183500	105700	199144
200210	713	1	מש' פקחים-זמ'	266100	664200	329964
200230	713	1	מש' פקחים זמ ש.נ	35400	97300	43896
221210	713	1	משכורת זמנית	88800		92752
221230	713	1	שעות נוספות זמניים	15700		16368
300110	713	1	פיקוח על עסקים ומוסדות	715800	756200	810836
300130	713	1	פיקוח על עסקים ומוסדות	44500	41600	49724
300570	713	1	רשוי עסקים אוטומציה	9700	11300	5000
	713 סה"כ			2357500	2452100	2643100
200110	714	1	משכורות כוללות	1003500	776400	1138816
200120	714	1	הוצ נלוות	1600		1984
200130	714	1	שעות נוספות רשומות	30000	31300	34596
200210	714	1	שכר רופאים ויטרנרים	58200	300500	58156
200230	714	1	שעות נוספות	2400	12000	2604
200410	714	1	שכד-מחלקה ויטרנרית	121900		80000
200450	714	1	אחזקת ציוד	400	1000
200530	714	1	רכב ויטרנרית	5900	5000	7906
200531	714	1	דלק ויטרנרית	21100	17000	16884
200533	714	1	רכב ויטרנרית	4000	5000	2948
200536	714	1	ליסינג	38200	38100	46498
200540	714	1	ויטרנרי -טלפון	32300	39100	38080
200541	714	1	ויטרנרית מכשיר קשר	5900	7000	5950
200570	714	1	אוטומציה - תקשורת	11000	12000	12000
200580	714	1	הוצאות אחרות	13200	15000	10000
300540	714	1	כלביה הסגר	2100	1000	1700
300580	714	1	מלחמה בכלבת	800	1400
300720	714	1	מלחמה בכלבת -חומרים	108100	100000	200000
300750	714	1	מלחמה בכלבת	81800	118800	20000
300751	714	1	מלחמה בכלבת הסגרה			30000
300780	714	1	כלביה	171900	184000	184000
	714 סה"כ			1714300	1664600	1892122
300110	715	1	משכורות הדברה	749800	741800	845308
300130	715	1	משכורות הדברה	108500	115800	122636
300720	715	1	חומרים להדברת מזיקים	2100	45000	30000
	715 סה"כ			860400	902600	997944
110	721	1	חרום-שכר כולל	1996600	2306800	2265604
120	721	1	הוצ נילוות חרום	3600	300	21824
130	721	1	חרום-שעות נוספות ר	194600	305300	222208
210	721	1	חרום-עובדים זמניים	113500	114900	125364
450	721	1	אחזקת ציוד	1600	1200	2000
451	721	1	מיחשוב	10000	12600	13000
531	721	1	.	3700	800	4958
536	721	1	חרום - דלק )מוסקונה(	188100	109200	226728
540	721	1	מח חרום טלפון	5500	7100	5100
541	721	1	חרום מכשירי קשר	29400	26500	29920
570	721	1	מחשוב בטחון	5500	900
580	721	1	הוצאות אחרות	87800	100000	100000
750	721	1	עבודות קבלניות	1200	2000	10000
780	721	1	הוצאות מטווח	19000	13100	13000
	721 סה"כ			2660100	3000700	3039706
100110	722	1	משכורות כוללות	13900	13700	14384
100540	722	1	בזק	2100	2700	2040
100541	722	1	פלאפון	8000	7300	8840
100750	722	1	עבודה קבלנית		24200	24000
100780	722	1	משאז הוצאות אחרות	11700	23000	23000
	722 סה"כ			35700	70900	72264
110	723	1	הגא-שכר עובדים קבוע	502900	544200	555768
130	723	1	הגא-ש"נ	30400	28700	33728
430	723	1	חשמל לפעולות מקלט	103300	123100	107400
533	723	1	ביטוח	7000		9380
750	723	1	עבודות קבלניות	30500	30000	30000
780	723	1	הוצאות אחרות	35900	40000	40000
810	723	1	השתתפויות הגא ארצי	517400	590300	530000
	723 סה"כ			1227400	1356300	1306276
830	724	1	השתת' באגוד ערים כב	1565100	1600000	1600000
	724 סה"כ			1565100	1600000	1600000
780	725	1	בטיחות וגיהות	17400	1200	35000
	725 סה"כ			17400	1200	35000
110	731	1	משכורות כוללות	1147500	1221900	1400000
120	731	1	הוצ' נילוות	13800	300	17608
130	731	1	שעות נוספות רשומות	19300	22600	21948
210	731	1	משכורות	182000	251700	250000
230	731	1	שעות נוספות זמניים	5400		5828
450	731	1	אחזקת ציוד	13400	13000	13000
520	731	1	ספרות מקצועית	5100	5000	8000
531	731	1	דלק	1000		1340
536	731	1	דלק ליסינג	140700	164800	165000
540	731	1	בולים טלפון ומברקים	3200	1500	3500
541	731	1	מנהל הנדסה פלאפון	41700	33900	44540
542	731	1	מנהל הנדסה דאר	27300	32400	33320
550	731	1	פרסומים	33600	33900	33900
560	731	1	העתקות אור	37300	50000	50000
570	731	1	מיחשוב	275800	300000	300000
580	731	1	הוצאות אחרות	172400	190000	200000
750	731	1	עב' קבלניות	302800	500000	1000000
	731 סה"כ			2422300	2821000	3547984
780	732	1	הוצאות תכנון		160000	100000
	732 סה"כ			0	160000	100000
110	733	1	רישוי ופיקוח על בני	3106000	2774700	3549004
130	733	1	רישוי ופיקוח על בני	179800	175200	208816
210	733	1	רישוי ופיקוח על בנ	296900	989800	600000
320	733	1	פיצויים	14700		18228
	733 סה"כ			3597400	3939700	4376048
110	741	1	משכורות כוללות	1374800	1452500	1520984
130	741	1	שעות נוספות רשומות	95000	137600	107136
210	741	1	משכ	222200	253000	246512
531	741	1	דלק -תשתיות		400
536	741	1	השכרת רכב	18100	10500	18626
	741 סה"כ			1710100	1854000	1893258
530	742	1	אחזקת כלי רכב	46400	33700	61908
531	742	1	דלק	123400	89400	95676
533	742	1	ביטוח ורישוי רכב	70200	28900	84688
536	742	1	ליסינג	17100	125600	10318
	742 סה"כ			257100	277600	252590
110	743	1	משכורות כוללות	866900	899600	976252
130	743	1	שעות נוספות רשומות	46500	77200	53072
210	743	1	שכר זמניים	26300	121800	27652
230	743	1	ש.נ. לעובדים זמניים	200	1900	248
530	743	1	מנוף חשמלי	12400	6800	16616
531	743	1	דלק	51700	43400	41808
533	743	1	ביטוח ורישוי רכב	3000	8500	4020
730	743	1	דלק וחשמל לפעולות	2842400	2844500	3000000
	743 סה"כ			3849400	4003700	4119668
100730	744	1	דלק וחשמל לפעולות	233000	285000	230000
100750	744	1	אחזקת רמזורים	198500	210000	250000
400570	744	1	שלטים אוטומציה		11300
400750	744	1	שלטים תמרורים	31400	33400	33000
400752	744	1	שילוט-עמלות	1679900	800000	800000
400780	744	1	שלטים תמרורים	152600	400000	100000
500110	744	1	בטיחות בדרכים	192700	207500	218612
500130	744	1	שעות נוספות	29000	31000	32736
500780	744	1	מטה בטיחות בדרכים	161100	283000	210000
	744 סה"כ			2678200	2261200	1874348
830	745	1	השתת' ניקוז אילון ש	307300	305300	305300
200110	745	1	משכורות כוללות	351100	340500	413292
200130	745	1	שעות נוספות רשומות	41900	41400	47616
200210	745	1	שכר שעות נוספות	2300	45900	2852
200530	745	1	רכב ביובית	19200	30000
200531	745	1	ביובית	95700	100000	100000
200730	745	1	דלק וחשמל לפעולות	79600	75000	95000
200750	745	1	פארק תמר	692300	866700	800000
200751	745	1	עבודות קבלניות	373900	222000	220000
400110	745	1	פיקוח פארק תמר	132100	143900	149668
400130	745	1	שעות נוספות	1100		1364
400780	745	1	שפד"ן-תפעול	1596400	1760000	1800000
	745 סה"כ			3692900	3930700	3935092
110	746	1	ץכורות כוללות	3701800	3610200	4159084
120	746	1	גנים הוצאות נילוות	7700		9548
130	746	1	שעות נוספות רשומות	268500	276400	302064
210	746	1	מש	18300	232600	15376
430	746	1	גנים -חשמל לפעולות	26300	19900	27750
450	746	1	אחזקת ציוד	2500	1500
530	746	1	תיקוני רכב	44000	40300	55074
531	746	1	דלק	99200	86700	86966
533	746	1	ביטוח ורישוי רכב	43400	18500	52796
536	746	1	רכב שכור	42000	39100	47302
540	746	1	טלפון גנים	15400	5700	6460
541	746	1	גנים מכשירי קשר	294000	264900	369920
570	746	1	אוטומציה	8700	7700	7000
580	746	1	הוצ שונות	28300	27700	27000
720	746	1	חומרים	52900	69900	70000
742	746	1	תיקון כלים מכשירים	5100	4900	5000
750	746	1	עבודות קבלניות	4930100	5035200	5200000
752	746	1	יועץ לעיצוב הסביבה	9700	11100	10000
780	746	1	הוצאות אחרות	26700	13200	45000
	746 סה"כ			9624600	9765500	10496340
110	749	1	משכורות כוללות	3537200	3496800	3991188
120	749	1	הוצ נלוות	9500	300	12276
130	749	1	משכורות כוללות	387700	392000	437844
210	749	1	זמניים	35800	133600	44392
230	749	1	ש"נ	2600	2800	3224
530	749	1	רכב תיקונים	2400	7000	3216
531	749	1	דלק	200
536	749	1	ליסינג	2900	21900	10000
540	749	1	תחזוקה טלפון	3900	4500	4500
541	749	1	תחזוקה מכשירי קשר	25300	18800	19000
570	749	1	אוטומציה	9700	10000	6000
580	749	1	תחזוקה	39200	51000	100000
750	749	1	תחזוקה עב קבלנית	109400	100000
755	749	1	תחזוקה כח אדם			200000
	749 סה"כ			4165800	4238700	4831640
130	751	1	שעות נוספות רשומות	40300		49972
210	751	1	שכר יום העצמאות	1000		1240
780	751	1	יום העצמאות	984600	950000
781	751	1	יום הזכרון	299800	300000
	751 סה"כ			1325700	1250000	51212
780	754	1	הוצאות ערים תאומות	97000	100000	100000
	754 סה"כ			97000	100000	100000
110	761	1	מוקד עירוני	190000	60700	207700
130	761	1	שעות נוספות	1900		2356
210	761	1	זמניים	39500	21600	48980
230	761	1	שעות נוספות זמניים	36200		41416
531	761	1	מוקד עירוני דלק	28100	500	6600
533	761	1	מוקד עירוני ביטוח		5200
536	761	1	מוקד ליסינג	89000	57200	106798
540	761	1	מוקד עירוני טלפון	19700	17200	21420
541	761	1	מוקד עירוני מכשירי קשר	6600	15500	6120
570	761	1	מוקד עירוני מיחשוב	46400	80000	80000
755	761	1	מוקד	935500	900000	950000
780	761	1	מוקד עירוני	200
	761 סה"כ			1393100	1157900	1471390
210	762	1	שיטור עירוני	14400	6100	16368
536	762	1	הוצ רכב שיטור עירוני	500900	500000	525816
750	762	1	שיטור עירוני	3022400	3500000	3600000
	762 סה"כ			3537700	4006100	4142184
110	764	1	תרבות הדיור משכורות	341700	364600	386880
130	764	1	משכורות כוללות	47000	49200	52948
540	764	1	האגודה לתרבות הדיור	7300	5400	9520
930	764	1	רכישות	10400	8000	10000
	764 סה"כ			406400	427200	459348
810	765	1	מרכז יד לבנים	45000	48600	49000
811	765	1	מרכז השלטון המקומי	21900	310000	310000
	765 סה"כ			66900	358600	359000
110	766	1	.	179200	203300	202616
130	766	1	.	10500	11100	11904
542	766	1	דאר	27300	29900	33320
812	766	1	ועד עובדי עיריה	1310500	1400000	1400000
	766 סה"כ			1527500	1644300	1647840
440	767	1	בטוח אזרחים_נזקי גוף	406300	416900	420000
441	767	1	פרמיות ביטוח	2202400	1500000	2000000
442	767	1	השת עצמית	662400	1180800	1200000
443	767	1	ביטוח אזרחים ניזקי רכוש	381000	341900	342000
444	767	1	עו"ד	111800		65000
445	767	1	חוקר	28000		18000
446	767	1	יועץ ביטוח	22300		15000
	767 סה"כ			3814200	3439600	4060000
570	781	1	אוטומציה	20100	20300	20000
	781 סה"כ			20100	20300	20000
110	782	1	בית משפט-משכורות	62300	71500	70308
780	782	1	הוצאות שונות	16500	9300	30000
	782 סה"כ			78800	80800	100308
780	797	1	ועדה חקלאית הוצ	59900	60000	60000
	797 סה"כ			59900	60000	60000
110	811	1	אגף החינוך -שכר	3219900	3300800	3666804
130	811	1	שעות נוספות רשומות	147400	177900	167524
210	811	1	מש	526600	499700	541880
230	811	1	שנ מש זמניים		33300
320	811	1	פיצויים	19500		24180
450	811	1	אחזקת ציוד	6800	8200	6000
451	811	1	תוכנות מחשוב בתי ספר	288900	122600	300000
531	811	1	דלק -חינוך	600	300	804
536	811	1	השכרת רכב	51700	50300	62444
540	811	1	חינוך-טלפון ומברקים	17300	9000	16150
541	811	1	חינוך מכשירי קשר פלאפון	67000	62400	70380
542	811	1	חינוך-דאר	45800	29900	64600
550	811	1	פרסומי אגף החינוך	20100	4800	5000
560	811	1	מכשירי כתיבה והדפסות	6600	8900	10000
570	811	1	אוטומציה	185800	145700	180000
580	811	1	הוצאות אירגוניות	39300	41300	41300
750	811	1	עבודות קבלניות	81400	72000	72000
755	811	1	גרעין מורים	237700	250000	250000
780	811	1	הוצ אחרות	387400	400000	400000
781	811	1	מילת ישובי	77300	60000	60000
782	811	1	פעולות העשרה	842400	900000	1837000
783	811	1	רזרבה חינוך	196500	200000	200000
784	811	1	מדריך_קידום	35100	40000	40000
785	811	1	העשרה חינוכית	560500	540000	540000
930	811	1	רכישות	166600	200000	200000
100451	811	1	מחשבים	1500	600	2000
300110	811	1	בית דרור	900	1300	868
300130	811	1	בית דרור	2900	2800	3224
300451	811	1	דרור מחשוב	1000	200	1000
300760	811	1	בית דרור	31900	35400	35000
	811 סה"כ			7266400	7197400	8798158
110	812	1	משכורות כוללות	10052900	9718300	11320704
130	812	1	שעות נוספות רשומות	91400	45900	108252
210	812	1	משכורות כוללות	3064200	3193400	3310056
230	812	1	שעות נוספות	53600	81100	66464
320	812	1	פיצויים	9300		11532
410	812	1	שכר דירה דמי חכירה	505400	415300	505000
420	812	1	תיקונים	68100	68000	68000
430	812	1	חשמל	535900	538900	600000
433	812	1	חומרי נקיון	168800	167000	210000
451	812	1	תוכנות מיחשוב	20300	18000	18000
540	812	1	טלפונים גני ילדים	97800	98700	89420
580	812	1	הוצ' אירגוניות	34900	32000	32000
721	812	1	הקצבות לגננות	568400	600000	700000
722	812	1	חומרי נקיון	2500
755	812	1	גני"י -משרד החינוך	7000000	7000000	7000000
760	812	1	גני ילדים קנית שרות	618800	600000	620000
780	812	1	הוצאות אחרות	200000	200000	200000
930	812	1	רכישת ציוד יסודי	2400	2400	2400
1755	812	1	תוכנית פנימיות יום	647100	600000	600000
21110	812	1	גני ילדים	-1700		-1364
200761	812	1	גננות עובדות מדינה	10779400	10000000	11000000
600420	812	1	תיקוני מזגנים	26000	30600	30000
600722	812	1	מ.חינוך-הקצבות מיוחדות	51600		48000
610110	812	1	רננים גני	1744100	1912200	1994664
610130	812	1	רננים-גני	126700	95800	154504
610722	812	1	רננים גנים	2000		2000
620110	812	1	לימן-65	602500	594000	679024
620130	812	1	לימן - 65	66000	38900	75268
620722	812	1	גןלימן-הקצבות	600		600
630110	812	1	גן רעות-42	113900	112600	128960
630130	812	1	גן דפנה	2100	1500	2604
630722	812	1	גן-דפנה	200		200
640110	812	1	גן רעות-48	232500	214700	263872
640130	812	1	גן רעות-48	43500	14400	52452
640722	812	1	גן רעות - 48	200		200
650110	812	1	גן 19	84800	83500	95852
650130	812	1	גן צבעוני	600		744
650722	812	1	גן 19-צבעוני	1200	5400	200
660110	812	1	גן תורמוס שכר	2400	2400	2976
660722	812	1	גן תורמוס קצבות	200		200
670110	812	1	גן עמית שכר	176700	210100	201996
670130	812	1	גן עמית ש"נ	12100	17200	14756
670510	812	1	גן עמית-מנות חמות	17800	15100	30000
670722	812	1	גן 79-עמית הקצבות	200
680110	812	1	גן נועם	196300	232700	223448
680130	812	1	שעות נוספות	600		744
680230	812	1	ש.נוספות	14500		16740
680510	812	1	הזנה	45500	46000	46000
681110	812	1	גן שלו	206100	194800	234732
681130	812	1	גן שלו שנ	12900	15100	14260
682110	812	1	גן עדן	207000	196900	236220
682130	812	1	גן עדן שנ	12200	17000	13516
683110	812	1	גן מרוה	93600	91800	100440
683130	812	1	גן מרוה שנ		400
	812 סה"כ			38616100	37522100	41125636
200110	813	1	משכורות כוללות	20000	600	24800
200130	813	1	שעות נוספות רשומות	300	100	372
200210	813	1	משכורות כוללות	412300	292800	494016
200230	813	1	ש"נ לעובדים זמניים	1200	500	1488
200320	813	1	בית ספר פיצויים		4100
200420	813	1	תחזוקה מבנה	464100	550000	550000
200430	813	1	חשמל בתי ספר	197900	125600	200000
200434	813	1	בתי ספר יסודיים-נק	88800	100000	100000
200451	813	1	תוכנות מיחשוב	172700	180000	180000
200540	813	1	ביס-טלפון ומברקים	19700	10900	13260
200580	813	1	הוצאות אירגוניות	5600	6400	6400
200722	813	1	מ.החינוך הקצבות מיוחדות	87500	4200	87500
200750	813	1	תוכנית חומש לבתי ספר	498400		550000
200762	813	1	קרב ישובים	684000	541600	680000
200780	813	1	הוצאות אחרות	102900	100000	100000
200781	813	1	מילת	717100	814000	814000
200782	813	1	מעורבות חברתית	152900	250000	250000
200783	813	1	העשרות קיץ	210600	220000	220000
200810	813	1	השתת תלמידי חוץ	3446200	2200000	2500000
200930	813	1	רכישת ציוד יסודי	113500	150000	150000
210110	813	1	בכור לוי	837400	839700	961372
210130	813	1	בכור לוי	28000	25600	32612
210320	813	1	פיצויים	200	700	248
210430	813	1	ביס בכור לוי	120100	109600	106800
210721	813	1	בכור לוי הקצבות	29800	28000	28000
210722	813	1	בכור לוי הקצבות	58800	36500	36500
210762	813	1	בכור לוי-קרב	393700	404200	400000
211110	813	1	בן גוריון	725600	727700	829684
211130	813	1	בן גוריון	18000	24100	20956
211430	813	1	בן גוריון	61900	59100	69000
211721	813	1	בן גוריון הקצבות	29700	23600	23600
211722	813	1	בן גוריון	57200	42100	42100
211762	813	1	בן גוריון קרב	363700	443500	443000
212110	813	1	בן צבי	861400	865400	974392
212130	813	1	בן צבי	24300	34300	29388
212430	813	1	ביס בן צבי	52200	55200	58350
212434	813	1	בן צבי-ניקיון	4800
212540	813	1	תקשורת בה"ס הדרים	3500	4900	3060
212721	813	1	בן צבי הקצבות	21700	6500	6500
212722	813	1	בן צבי הקצבות	24700	32500	32500
212762	813	1	בן צבי קרב	226000	282200	282200
213110	813	1	הדרים שכר	342100	290700	380680
213130	813	1	שעות נוספות	20200	14600	21452
213721	813	1	הדרים	7400	6700	6700
213722	813	1	הדרים הקצבות	40600	10900	11000
213762	813	1	הדרים קרב	111800	110800	110800
213780	813	1	הדרים הוצ'	6900	8000	8000
214110	813	1	השיטה	344700	437400	393452
214130	813	1	השיטה	16500	17600	19220
214430	813	1	ביס השיטה	33100	29500	35550
214721	813	1	השיטה הקצבות	13600	14700	14700
214722	813	1	השיטה הקצבות	14700	19900	19900
215110	813	1	ויצמן	867800	1233300	981088
215130	813	1	ויצמן	27400	31800	31620
215430	813	1	ביס ויצמן	59600	68500	59250
215721	813	1	ויצמן הקצבות	25800	26000	26000
215722	813	1	ויצמן הקצבות	57000	32400	32400
215762	813	1	ויצמן קרב	314500	387400	387000
216110	813	1	יבנאלי	544900	720000	610452
216130	813	1	יבנאלי	9800	23900	11656
216430	813	1	ביס יבניאלי	38300	41500	42300
216721	813	1	יבנאלי הקצבות	15900	16600	16600
216722	813	1	יבנאלי הקצבות	18800	22700	22700
216762	813	1	יבנאלי קרב	215500	267200	267200
217110	813	1	סמילנסקי	1009100	875100	1138816
217130	813	1	סמלנסקי	29100	24900	34224
217320	813	1	פיצויים	800	500	992
217430	813	1	ביס סמילנסקי	140400	112300	140000
217721	813	1	סמילנסקי הקצבות	18200	21000	21000
217722	813	1	סמלנסקי הקצבות	38200	28400	28000
217762	813	1	סמילנסקי קרב	259600	301700	301700
218110	813	1	שזר-שכר	669400	719500	750820
218130	813	1	שזר-ש"נ	25800	47700	29512
218430	813	1	ביס שז"ר	257700	294600	280000
218721	813	1	שזר הקצבות	28300	28600	28600
218722	813	1	שזר הקצבות	57600	37100	37100
218762	813	1	קרב שזר	393400	424800	424800
219110	813	1	שפרינצק-שכר	1023700	918800	1159772
219130	813	1	שפרינצק-ש"נ	25400	18900	29388
219430	813	1	ביס שפרינצק	38900	42100	44700
219721	813	1	שפרינצק הקצבות	26500	24600	24600
219722	813	1	שפרינצק הקצבות	30100	32800	32800
219762	813	1	קרב שפרינצק	336600	296700	313000
220110	813	1	שריד-שכר	925300	884200	1031308
220130	813	1	שריד-ש"נ	15400	25100	17484
220320	813	1	פיצוים	400		496
220430	813	1	בית ספר-שריד	69800	76600	69300
220721	813	1	שריד	19900	19000	19000
220722	813	1	שריד הקצבות	39400	26100	26100
220762	813	1	שריד קרב	270300	299500	299500
221110	813	1	שכר_רמת אלון	-2400		-2976
221430	813	1	ביס רמת אלון	91500	95400	95000
222110	813	1	בגין-שכר	1329900	934400	1520116
222130	813	1	בגין-ש"נ	31800	23800	37944
222430	813	1	בי"ס בגין	88000	69600	89700
222721	813	1	בגין הקצבות	15800	17500	17500
222722	813	1	בגין	18300	24200	24200
222762	813	1	קרב בגין	239800	260600	260000
225110	813	1	רמת אלון- שכר	432300	549400	488684
225130	813	1	שעות נוספות__רמת אלון	19800	58200	22196
225721	813	1	רמת אלון הקצבות	15900	16500	16500
225722	813	1	רמת אלון הקצבות	35300	23200	23200
225762	813	1	קרב אלון	218800	239800	240000
230783	813	1	בית שלמה	57500	60000	60000
250110	813	1	מ.משולם-שכר	915800	983600	1031804
250130	813	1	מעלות משולם-ש"נ	14700	14500	17608
250721	813	1	מעלות משולם הקצבות	21100	21500	21599
250722	813	1	מעלות משולם	24500	29900	29900
250762	813	1	מ משולם קרב	297300	317500	317000
250780	813	1	הוצ' אחרות	2200
251110	813	1	תחכמוני-שכר	1117300	968300	1268768
251130	813	1	תחכמוני-ש"נ	28400	27600	33976
251430	813	1	ביס תחכמוני	63000	60900	60750
251721	813	1	תחכמוני הקצבות	22200	19700	22000
251722	813	1	תחכמוני הקצבות	32000	28800	28800
251762	813	1	תחכמוני קרב		260800	260800
252110	813	1	סיני-שכר	410700	429100	461900
252130	813	1	סיני-ש"נ	17500	19100	20336
252320	813	1	פיצויים	500		620
252430	813	1	ביס סיני	71800	58000	71100
252721	813	1	סיני הקצבות	12700	13300	13300
252722	813	1	סיני הקצבות	16000	18400	18400
253110	813	1	בית יעקב-שכר	451800	598800	509640
253130	813	1	בית יעקב-ש"נ	27900	30600	31248
253430	813	1	ביס בית יעקב	79400	73100	78450
253434	813	1	בית יעקב-ניקיון	67200	140000	140000
253721	813	1	בית יעקב	30300	30200	30200
256110	813	1	נועם בנים-שכר	535600	452100	602516
256130	813	1	נועם בנים-ש"נ	12600	13700	14384
256430	813	1	ביס נועם בנים	53200	50900	53700
256434	813	1	נועם בנים-ניקיון	2300
256721	813	1	נועם בנים	17300	17300	17300
256722	813	1	נועם בנים הקצבות	19200	23800	23800
256762	813	1	קרן קרב נועם בנים	12900
258110	813	1	תלמוד תורה-שכר	437200	378400	488436
258130	813	1	תלמוד תורה-ש"נ	20800	21500	23188
258430	813	1	ביס תלמוד תורה	76400	96800	72300
258434	813	1	תלמוד תורה-ניקיון	85900	102300
258721	813	1	תלמוד תורה	11700	11400	11400
259110	813	1	אור לציון-שכר	259700	400200	290408
259130	813	1	אור לציון-ש"נ	5800	4800	6448
259430	813	1	ביס אור לציון	44500	45100	42900
259434	813	1	אור לציון-ניקיון	36000	42700
259721	813	1	אור לציון הקצבות	10400	9600	9600
259762	813	1	קרב אור לציון	54700	114000	114000
260110	813	1	נועם בנות-שכר	452800	526700	512616
260130	813	1	נועם בנות-ש"נ	15400	15800	17360
260430	813	1	נועם בנות	95100	121200	95400
260721	813	1	נועם בנות הקצבות	16400	17400	17400
260722	813	1	נועם בנות הקצבות מ	18400	23400	23400
260762	813	1	נועם בנות קרן קרב	153500	180600	180600
260780	813	1	הוצ' אחרות-נועם בנות	2100
261110	813	1	בנות אסתר-שכר	329500	329500	369396
261130	813	1	בנות אסתר	200		124
261434	813	1	בנות אסתר-ניקיון	49400	55000	55000
261721	813	1	בנות אסתר הקצבות	7000	6400	6400
261780	813	1	הוצ' אחרות	30000	30000	30000
262430	813	1	בה"ס ממ"ד חיים בר לב	84800	71300	94800
263110	813	1	חבד	406200	298500	462272
263130	813	1	חבד-שכר	17900	17800	20212
263430	813	1	חבד	104200	109800	110000
263721	813	1	חבד הקצבות	11000	11400	11400
263722	813	1	חבד הקצבות מ	-118900	49100	49000
264110	813	1	שכר	307300	215300	337404
264130	813	1	שכר שעות נוספות	1100		1364
264434	813	1	נתיבות משה-ניקיון	62700	70000
264721	813	1	נתיבות משה	11600	12000	12000
265110	813	1	שכר_שובו	184500		191456
265434	813	1	נקיון	132900	9600
265721	813	1	שובו	10200	23200	23200
266110	813	1	בן איש חיל	7300		1488
266434	813	1	בן איש חיל-ניקיון	33500	50000
266721	813	1	בן איש חיל	6700	30100	30100
267721	813	1	הקצבות	4000	4000	4000
267722	813	1	ביס קפלן	23900	95000	95000
268110	813	1	משכורות	297500	247500	305412
268130	813	1	משכורות זמניים	17500	15500	20336
268721	813	1	הרצוג הקצבות	13000	13000	13000
268722	813	1	הרצוג	17300	9000	9000
268762	813	1	הרצוג קרב	194900	193000	193000
268780	813	1	הרצוג ביס	57200
269110	813	1	משכורת בה"ס בני משה	6800
269434	813	1	בני משה-ניקיון	78800	132000
269721	813	1	בני משה	7700	5500	5500
270110	813	1	רחובות החדשה	22200	63300	16244
270721	813	1	הקצבות	105300		105000
270760	813	1	מז'רחובות החדשה	28300	6000	6000
271110	813	1	שכר רמון	13200		16368
271130	813	1	שכר שעות נוספות	4900		3596
271210	813	1	משכורת זמניים	212700		216752
271434	813	1	ביה"ס עץ חיים	23000	80000
271721	813	1	בה"ס רמון	3800		2800
271722	813	1	בה"ס רמון	20500		12300
271762	813	1	בה"ס רמון	63200	62400	62400
272110	813	1	חבד בנות	23800		19468
272722	813	1	הקצבות מ חינוך	1400
295110	813	1	עץ חיים	25400		21204
295434	813	1	עץ החיים-ניקיון	22800
296110	813	1	בה"ס יסודי המדע	50100		40424
296722	813	1	הקצבות מ חינוך	6000
296762	813	1	קרן קרב	3800
300110	813	1	מתי"א-שכר	194500	233000	221712
300130	813	1	מתי"א-ש"נ	11900	12500	13392
300210	813	1	מש	68100	7300	76384
300420	813	1	ת.מזגנים	37300	41300	41300
300451	813	1	תוכנות מיחשוב	300	2400	2400
300721	813	1	ביס יסודי מיוחד	7000	7000	7000
300722	813	1	מ חינוך הקצבות מיוחדות	127500	27100	27100
300780	813	1	בתי ספר יסודי מיוחד	3300	3300	3300
310110	813	1	רננים-שכר	200	25600	248
310130	813	1	רננים-ש"נ		5800
310430	813	1	ביס רננים	48300	47500	52200
310510	813	1	רננים-הזנה	68900	55300	115000
310540	813	1	טלפון רננים	9800	7900	8160
310722	813	1	רננים-הקצבות מ.חינוך	2200	4600	4600
320110	813	1	עידוד-שכר	1560800	1555700	1600000
320130	813	1	עידוד	248600	137000	288920
320320	813	1	פיצויים	19300		23932
320430	813	1	ביס עידוד	66300	72000	70000
320510	813	1	עידוד-הזנה	108100	68200	180000
320721	813	1	עידוד הקצבות	2600	2600	2600
320722	813	1	עידוד הקצבות	13000	11100	11100
320762	813	1	עידוד קרב	31400	39600	39600
330110	813	1	משכל	36900	21000	41540
330430	813	1	משכ"ל חשמל		2000
330540	813	1	ביס משכל	2200	1900	2040
340110	813	1	לוטם	2146500	1997100	2435856
340130	813	1	לוטם	297800	209000	332320
340320	813	1	פיצויים		15300
340434	813	1	נקיון	20600		40000
340510	813	1	לוטם הזנה	143600	190200	200000
340540	813	1	ביס לוטם	8300	12000	7820
340721	813	1	לוטם הקצבות	5500	4600	4600
340722	813	1	לוטם-הקצבות	17300	19600	19600
340762	813	1	קרב לוטם	31700		30000
340780	813	1	לוטם-שמירה	3500	6600	6600
500780	813	1	תלמודי תורה	156500	260000	260000
700110	813	1	חוה חקלאית שכר	271700	238900	297228
700120	813	1	הוצ' נילוות		600
700130	813	1	שעות נוספות רשומות	15700	16300	17484
700210	813	1	מש	28600	58300	35464
700410	813	1	שכד אוניברסיטה עברית	172000
700420	813	1	אחזקה ותיקונים-חוה	1500	1800	1800
700430	813	1	חוה חקלאית חשמל	47200	49800	57300
700451	813	1	תוכנות מיחשוב	1800	9600	9600
700721	813	1	חוה חקלאית	13700	13600	13600
700780	813	1	הוצאות אחרות		1200	2000
	813 סה"כ			38081200	36006300	40649469
110	814	1	חט דתית-שכר	325400	408900	400000
130	814	1	שעות נוספות רשומות	16600	18000	18724
210	814	1	ש"נ לעובדים זמניים	8600	11600	10664
430	814	1	חטיבה דתית-חשמל	87600	97000	88050
721	814	1	הקצבות חטיבה דתית			300000
722	814	1	מ.חינוך הקצבות מיוחדות	1000
780	814	1	הוצ אחרות	32000	50000	120000
	814 סה"כ			471200	585500	937438
200110	815	1	דה שליט-משכורות	19889300	20310600	21738484
200130	815	1	שעות נוספות רשומות	201100	209200	227788
200210	815	1	משכורות כוללות	758000	1047700	872092
200230	815	1	שעות נוספות זמניים	3300		3348
200420	815	1	אחזקת מבנה	46300	57700	57700
200430	815	1	דה שליט-חשמל	247000	265000	265000
200721	815	1	הקצבות תיכון דה-שליט	275000	275000	275000
200722	815	1	מ החינוך הקצבות מיוחדות	152400	160000	160000
200761	815	1	דה איחוד משכורות	936500	508400	508000
200770	815	1	דה שליט-בחינות בגרות	16300
200780	815	1	דה שליט-הוצאות	82900	100000	100000
300110	815	1	תיכון שער אלעזר	277500		804000
300210	815	1	חינוך חרדי שכר זמנים	17100		12524
400210	815	1	מש	52500	22000	58156
400420	815	1	י הדרום מזגנים	18800	22200	22200
400451	815	1	תוכנת מחשוב	23300	23300	23300
400722	815	1	מ.החינוך הקצבות	520800	532300	532300
400780	815	1	ישיבת הדרום	254700	265000	265000
400783	815	1	הוצאות נוספות	150000	150000	150000
410110	815	1	שכר	6700		8308
410430	815	1	עמיחי -חשמל	55800	50000	53700
410721	815	1	עמיחי הקצבות		20000	150000
500722	815	1	אורט מ חינוך	1000		120000
500810	815	1	השתת' לביס-אורט	400000	400000	400000
510430	815	1	ויצו-חשמל	24300	27000	26400
510810	815	1	ויצו-רחובות	500000	500000	570000
600110	815	1	מדעים	249400	28300	264120
600130	815	1	שעות נוספות	14500		15624
600210	815	1	מדעים חטיבה יובל זמניים	129600	28000	130944
600230	815	1	זמניים שעות נוספות	2600		3224
600430	815	1	חשמל		60000	60000
600434	815	1	תיכון מדעים-ניקיון	35300	20000
600721	815	1	הקצבות מדעים	50000	50000	50000
600722	815	1	מדעים	14000		10000
600780	815	1	מדעים	80000	80000	80000
700110	815	1	תיכון נשי אמית-שכר	358100	400000	420732
700130	815	1	שעות נוספות רשומות	5200	5500	5828
700420	815	1	אחזקת מבנה		600
700430	815	1	חשמל-נשי אמית	103900	130700	130000
700780	815	1	אמית-הוצ אחרות	112100	92700	300000
800110	815	1	משכורות כוללות	17636500	19100300	19300000
800130	815	1	שעות נוספות רשומות	100000	120300	113584
800210	815	1	מש	783700	1247300	903960
800230	815	1	שעות נוספות	8800	13700	10912
800320	815	1	פיצויים	200	700	248
800420	815	1	אחזקת מבנה	17300	24500
800430	815	1	קציר-חשמל	202000	215300	220000
800721	815	1	הקצבות תיכון קציר	275000	275000	275000
800722	815	1	מ חינוך-הקצבות מיוחדות	138600	170700	170700
800761	815	1	קציר איחוד משכורות	911300	643600	643000
800770	815	1	קציר-בחינות בגרות	15600
800780	815	1	הוצאות אחרות	94600	100000	100000
900110	815	1	ביס צביה-שכר עובד	489100	503400	555520
900130	815	1	.	15200	16800	17732
900210	815	1	עובדים זמניים	37700	12100	38192
900410	815	1	צביה-שכד	187200	181000	181000
900430	815	1	ביס צביה-חשמל	66500	77200	70000
900721	815	1	ביס צביה	16900	16900	16900
900722	815	1	משר החינוך הקצבות מיוחד	-28800	166800	167000
900780	815	1	הוצ	283300	185000	185000
900783	815	1	הוצאות נוספות	78900	100000	100000
	815 סה"כ			47394900	49011800	51942520
780	816	1	מלגות	43500	150000	150000
700110	816	1	אשכולות פייס	464400	463800	520676
700130	816	1	אשכולות פייס ש"נ	36500	40700	41044
700420	816	1	אחזקת מבנים	32500	41000	41000
700434	816	1	אשכולות פייס-נקיון	11300	15000
700540	816	1	אשכולות פייס -טלפון	2600	2700	2550
700721	816	1	אשכולות פייס-הקצבות	15000	15000	150000
700780	816	1	אשכולות פייס -הוצאות	9700	50000	50000
	816 סה"כ			615500	778200	955270
100530	817	1	ניידת בית ספר -חרו	5000	3700	6700
100531	817	1	ניידת בית ספר חר	6000	900	5494
100533	817	1	ביטוח ורישוי רכב	8800	14900	8040
100536	817	1	השכרת רכב	28500	24000	23584
100750	817	1	שמירה בבתי ספר	3429900	3800000	3900000
100780	817	1	מע מצוקה-מוסדות חינוך	128900	150500	150000
100781	817	1	אחזקת מערכות			100000
200110	817	1	שכר מרכזיה פדגוגית	174800	180400	200012
200130	817	1	שעות נוספות	3200	3400	3596
200210	817	1	מש		71500
200430	817	1	מרפ"ד מ ויצמן	79800	86000	79650
200451	817	1	מחשבים מרפד	8100	19900	5200
200540	817	1	מרפד-טלפון	9300	9200	7820
200721	817	1	הקצבות מ פדגוגי	30600	22000	22000
200751	817	1	מרפד חרדי			220000
200780	817	1	מרכזיה פדגוגית	200300	269100	49100
300110	817	1	שרות פסיכולוגי -שכר	3799600	3866900	4278868
300130	817	1	שעות נוספות רשומות	131400	140900	148924
300210	817	1	שרות פסיכולוגי זמני	900000	943400	1006508
300230	817	1	ש"נ לעובדים זמניים	18000	18200	20212
300320	817	1	פצוים	2500		3100
300410	817	1	שכ"ד ש.פסיכולוגי	419200	362100	407500
300420	817	1	ת.מזגנים	1800	2100	2100
300450	817	1	אחזקת ציוד	1100	2300	2300
300451	817	1	תוכנות מיחשוב	6800	3600	3600
300540	817	1	פסיכולוגי-טלפון דאר	32800	34400	35360
300570	817	1	אוטומציה	8700	7600	7600
300721	817	1	ש.פסיכולוגי-הקצבות	9000	9000	9000
300722	817	1	הדרכה	56900	66200	66200
300780	817	1	ש.פסיכולוגי-הוצ	40000	75000	60000
321110	817	1	שרות פסיכולוגי	-600		-744
500440	817	1	ביטוח תלמידים	721100	680000	730000
600110	817	1	רווחה חינוכית -שכר	227000	255700	258416
600130	817	1	שעות נוספות	45200	44300	51336
600210	817	1	מש	25200	32000	31248
600780	817	1	רוחה חינוכית	1214500	1522700	1550000
800710	817	1	הסעת ח.רגיל	1874800	1580000	1700000
800711	817	1	החזר הוצ'נסיעת תלמידים	1652500	2200000	2200000
800712	817	1	ליווי תלמידים	3885700	3000000	3600000
800713	817	1	הסעות ח.מיוחד	5016100	7000000	6200000
800780	817	1	הוצ שונות	17400	7000	17000
	817 סה"כ			24219900	26508900	27169724
110	818	1	חינוך מבוגרים משכורות	209400	212400	235972
130	818	1	שעות נוספות רשומות	10600	10400	11904
430	818	1	חשמל	105200	226000	133650
540	818	1	חינוך מבוגרים	8900	8500	8500
541	818	1	פלאפון-תיכונית	7600	1900	6460
760	818	1	חינוך מבוגרים קנית	180000	180000
780	818	1	חינוך מבוגרים תכו	91500	3700	3700
	818 סה"כ			613200	642900	400186
110	822	1	תרבות וארועים-שכר	10200	36500	12648
130	822	1	שעות נוספות רשומות	6100		7564
430	822	1	חשמל מוזיאון דונדיקוב	16700	24400	14400
540	822	1	טלפון תרבות וארועים	2000		2210
541	822	1	מכשירי קשר+פלאפון	13500	16700	14960
570	822	1	מחשוב מח'תרבות	9200	7900	4000
755	822	1	השת בקרן	130000	130000
780	822	1	הוצאות אחרות תרבות	28800	31400	30000
781	822	1	ארועי תרבות	50000	50000	3860000
782	822	1	חברה עירונית	700700	700000	4607000
100810	822	1	משרדי ממשלה			1471000
	822 סה"כ			967200	996900	10023782
110	823	1	ספריות משכורות כוללות	493700	631800	561720
130	823	1	שעות נוספות רשומות	31400	44800	35712
420	823	1	ספריות תחזוקת מבנה	3800	4400
430	823	1	ספריה-חשמל	64100	84800	57150
434	823	1	קבלן נקיון	119200	118900	118900
540	823	1	ספריות -טלפון דאר	5600	7300	5440
760	823	1	ספריות -מאירהוף-ש	981700	1220000	1220000
780	823	1	הוצאות אחרות	105700	80000	80000
781	823	1	ארכיון	110100	140000	140000
100780	823	1	ספרית מדאר	83000	81000	81000
200760	823	1	בית מיכל	170000	170000
781110	823	1	שכר	1900		620
781130	823	1	שכר שעות נוספות	2100		2356
	823 סה"כ			2172300	2583000	2302898
410	824	1	רשת מתנסים-שכד	705300	473000	473000
430	824	1	רשת המתנסים חשמל	794000	818000	821550
540	824	1	רשת המתנסים טלפון	1300	1100	1190
780	824	1	רשת המתנסים החזרי	566700	860000	860000
781	824	1	מתנס תנופה			120000
782	824	1	מופת	400000	400000	400000
783	824	1	קיץ בטוח	153200	150000
784	824	1	מלחמה בסמים	9000	35200	35200
785	824	1	תקותנו	387400	380000	320000
786	824	1	רזרבה מתנס ק.משה	300000	300000	300000
810	824	1	רשת המתנסים	1999200	2000000	2000000
	824 סה"כ			5316100	5417300	5330940
100110	825	1	קונסרבטוריון-משכ	630800	752000	728500
100210	825	1	עובדים זמניים	71600	119000	88040
100434	825	1	נקיון	55000	64000	64000
100540	825	1	קונסבטוריון דאר טלפ	4800	5700	5700
100760	825	1	קונסבטויון קנית שרו	377500	377500
200210	825	1	עובדים זמניים	23300	32600	28892
300110	825	1	מח מוסיקה	211000	255600	239692
300130	825	1	ש.נ.	36300	38400	40920
300780	825	1	הוצ אחרות	60000	60000
400755	825	1	להקות וחבורת זמר	315000	315000
	825 סה"כ			1785300	2019800	1195744
110	826	1	אומנויות הבמה	443400	599400	506416
130	826	1	אומנויות הבמה	85300	76800	97712
210	826	1	זמניים		2600
780	826	1	אומנויות הבמה	652800	615000
782	826	1	רכזת ארועים	160000	160000
783	826	1	פסטיבל סרטים	590300	535000
784	826	1	פסטיבל המדע		150000
100110	826	1	בימת הנוער משכורות	321300	239000	358484
100130	826	1	שעות נוספות רשומות	31000	29900	33604
100210	826	1	בימת הנוער-עובדים זמניי	22700	37300	26784
100230	826	1	שעות נוספות	7800	1300	2108
100410	826	1	שכד בימת הנוער בית	251400	260000	260000
100420	826	1	בימת הנוער תחזוקת מ		8000	8000
100430	826	1	בימת הנוער -חשמל	25800	60000	60000
100540	826	1	בימת הנוער טלפון	2100	3700	3700
100750	826	1	הדרכה מוזיקלית	71500	69000	78000
100760	826	1	בימת הנוער-קנית שרו	537000	537000
200110	826	1	שכר	40600	14700	35216
200130	826	1	שכר שעות נוספות	8600		8928
200434	826	1	בית דונדיקוב		12400
200780	826	1	פעולות במוזאונים	429900	475000
200810	826	1	מוזיאונים	619300	240000	240000
400110	826	1	משכורות כוללות	548500	600000	628804
400130	826	1	שעות נוספות רשומות	67500	68700	76508
400210	826	1	מש	1900	15500	2356
400230	826	1	מש	3800	7100	4712
400420	826	1	יד לבנים תחזוקת מבנה			50000
400430	826	1	יד לבנים חשמל	40400	60000	60000
400540	826	1	יד לבנים -דאר טלפון	33700	35000	35000
400542	826	1	דאר יד לבנים	3500	1700	1700
400550	826	1	יד לבנים פרסום	7700	8200
400580	826	1	הוצאות אחרות	1200
400780	826	1	הוצאות אחרות	180400	200000
500110	826	1	בית תרבות-משכורות כ	808800	980000	919584
500130	826	1	שעות נוספות רשומות	96300	119100	110112
500210	826	1	מש		9700
500430	826	1	בית תרבות-חשמל	99000	88500	108000
500434	826	1	קבלן נקיון	17800	19200	19200
500451	826	1	תוכנות מיחשוב	3000	3600	3600
500540	826	1	בית תרבות דאר טלפון	21400	36000	36000
500542	826	1	מכונת ביול	54600	63500	55000
500760	826	1	קנית שרותים ממוסדות	377000	377000
500780	826	1	בית תרבות הוצאות	22000	20000	20000
500781	826	1	קתדרה עממית	100900	100000
600110	826	1	בי"ס להורים	121400	141700	137268
600130	826	1	ש.נ.	500	36400	620
600780	826	1	בי"ס להורים-הוצ	99200	100000
600781	826	1	פסטיבל לפסלים וארועים	1398200	1400000
600783	826	1	רזרבה תרבות	546600	630000
600784	826	1	ארועי 120 לרחובות	1199000	1250000
780110	826	1	ארועי קיץ-שכר		1200
780130	826	1	ארועי קיץ-שעות נוספות		4200
	826 סה"כ			10155100	10502400	3987416
110	827	1	תרבות תורנית -שכר	165600	52300	181784
130	827	1	שכר שעות נוספות	18600		20956
780	827	1	תרבות תורנית הוצאות	931000	980000	980000
781	827	1	תרבות תורנית הרצאות	564500	600000	600000
783	827	1	פעולות נוספות	414400	400000	400000
	827 סה"כ			2094100	2032300	2182740
200110	828	1	משכורות כוללות	61400	4700	71672
200210	828	1	זמניים	66600	31000	54932
200410	828	1	שכד חיילים		73000	73000
200760	828	1	אגף הנוער	1688500	1680000
200780	828	1	פעולות נוער וצעירים	177800	270000	2548904
200781	828	1	צעירים	365600	450000
900780	828	1	תנועות נוער	99600	100000
	828 סה"כ			2459500	2608700	2748508
300110	829	1	משכורות כוללות	550100	673500	621488
300130	829	1	שעות נוספות רשומות	72100	63700	80104
300210	829	1	שכר זמניים	2500	6900	3100
300430	829	1	חשמל	363800	361400	361400
300540	829	1	הוצ' טלפון	1600	2700	2700
300580	829	1	חברה עירונית ספורט	65900	65000	1323100
300720	829	1	ספורט חומרים	13700	15000
300722	829	1	הרשאות-ספורט	40000	40000
300755	829	1	קנית שרותים	140000	172100
300760	829	1	מפעל שחיה	157700	170000
300761	829	1	החזרים שחיה וכדורגל	31200
300780	829	1	ספורט-הוצאות אחרות	103400	125000
300781	829	1	בתי ספר לספורט	390000	390000
300783	829	1	ספורט עממי	369200	361000
400110	829	1	שכר היכל הספורט-אמ	246500	251100	279992
400130	829	1	שכר היכל הספורט-אצ	58600	60600	66216
400210	829	1	שכר זמניים		2500
400420	829	1	ת.מזגנים	800	900	900
400540	829	1	טלפון-אולם ספורט עמית	2800	2800	2800
400755	829	1	חברות כח-אדם	25900	25900	25900
500110	829	1	שכר היכל הספורט	316400	284500	357492
500130	829	1	שנ היכל הספורט	19200	17700	22072
500210	829	1	מש	15900	27500	19096
500230	829	1	מש זמ	2000	900	868
500450	829	1	אחזקת ציוד	100
500540	829	1	היכל הספורט-טלפון	4300	5600	5600
500780	829	1	היכל הספורט	1900	500	500
600110	829	1	אוסי וזהר היכל ספורט	292600	283900	324136
600130	829	1	אוסי וזהר היכל ספורט	46700	40800	53320
600420	829	1	ת.מזגנים	500	600	600
600430	829	1	אוסי וזהר חשמל		17600	17600
600540	829	1	אולם ספורט	1900	2000	2000
700430	829	1	שפרינצק אולם	17300	11500	11500
710110	829	1	שזר-אולם	312000	306200	351292
710130	829	1	שזר-אולם	59800	54500	67580
710540	829	1	שזר -טלפון	2200	2200	2200
800110	829	1	משכורות	273800	185700	301196
800130	829	1	שעות נוספות	50600	35000	54684
800760	829	1	ספורטק	303800	500000	500000
900811	829	1	סל ספורט לאגודות	116400		116000
	829 סה"כ			4473200	4566800	4975436
100110	832	1	מרפאות יעוץ -שכר	46800	47700	52700
400110	832	1	משכורות כוללות	319800	345600	368032
400130	832	1	שעות נוספות רשומות	5900	5600	6448
400430	832	1	טיפת חלב-חשמל	72000	82500	72000
400540	832	1	טיפות חלב-טלפון	18300	25300	17340
	832 סה"כ			462800	506700	516520
810	836	1	נטן	139300	272200	272200
	836 סה"כ			139300	272200	272200
210	837	1	פרויקט סמים		300
760	837	1	רשות סמים	746000	340000	540000
	837 סה"כ			746000	340300	540000
780	841	1	עזרה לנזקקים-הו	195600	200000	200000
781	841	1	סיוע לאמהות	20100	25000	25000
1110	841	1	שכר עובדי האגף לש"ח	10910300	11290300	12206312
1130	841	1	שנ	849900	849800	958396
1320	841	1	פיצויים	14700		18228
4110	841	1	שכר כ"א לחינוך מיוחד	126200	114300	140492
6410	841	1	שכד	1266100	700000	400000
6430	841	1	חשמל	177500	215000	198000
6434	841	1	ניקיון	11900	15200	15000
6540	841	1	טלפון	101400	100000	110000
6541	841	1	ט נייד	33100	25000	31790
6542	841	1	דאר	27300	30000	33320
6550	841	1	פרסום	2300	2300	2300
6560	841	1	אחזקת מכונות צילום	8200	6000	7000
6570	841	1	מחשוב	127300	120000	120000
6710	841	1	הסעות	69100	101000	80000
6750	841	1	עבודות קבלניות)מוקד(	294600	240000	365000
6780	841	1	הוצ	26800	25000	25000
6783	841	1	רזרבה גישור	91400	95000	95000
7110	841	1	עושים משטרה	59300	56600	66712
	841 סה"כ			14413100	14210500	15097550
201840	842	1	טיפול האלכוהוליסטים	128500	110700	124000
202780	842	1	משפחות במצוקה בקהילה	153400	144000	150000
202840	842	1	משפחות מצוקה בקהילה	277100	400000	400000
206840	842	1	דרי רחוב		27000	13333
207840	842	1	סיוע למשפחות עם ילדים	287100	278900	285200
209840	842	1	דרי רחוב-רב בעייתי	50700		107000
403110	842	1	משכורות	6600	5500	7316
403130	842	1	שעות נוספות	16100	15000	17732
403755	842	1	כא	327600	286900	372000
403780	842	1	טיפול באלימות	8900	16000	20000
408840	842	1	בית נועם		20000
409840	842	1	תחנות לטיפול במשפחה	29900	40000	53333
	842 סה"כ			1285900	1344000	1549914
501110	843	1	שכר רכזות משפחתונים	29900	290200	30628
503760	843	1	טיפול	91900	100400	100400
503780	843	1	טיפול בילד )שונות(	760100	230000	770666
503840	843	1	טיפול בילד בקהילה	227800	200000	220000
504110	843	1	שכר מועדוניות משותפות	429200	426100	484220
504130	843	1	שעות נוספות	5500	5400	6200
504510	843	1	מועדוניות ארוחות חמות	210400	332000	368000
504760	843	1	מועדוניות	667900	600000	660000
504780	843	1	מועדניות )הסעות(	36400	26500	40000
507780	843	1	יצירת קשר הורים ילדים	49400	43000	43000
507840	843	1	יצירת קשר הורים ילדים	29100	15000	30000
508840	843	1	טיפול במשפחות אומנה	178300	235000	213733
509780	843	1	טיפול בפגיעות מיניות	26800	21300	29733
510430	843	1	חשמל	4100	5000	5000
510780	843	1	פעולות קהלתית לילד		3500	3500
801780	843	1	החזקת_ילדים בפנמיות		28100	6750
801840	843	1	אחזקת ילדים בפנימיות	6824500	7943000	7200000
802780	843	1	עם הפנים לקהילה	427500	427500	445500
901840	843	1	ילדים במעונות יום	2875400	2600000	3100000
	843 סה"כ			12874200	13532000	13757330
301780	844	1	אחזקת זקנים במוסדות		4000
301840	844	1	אחזקת זקנים במוסדות	4022000	3948100	4400000
302840	844	1	נופשון לזקן	6900	24000	18667
402760	844	1	מועדון	15800	15500	15500
402780	844	1	מועדון קשישים	116600	100000	113000
403780	844	1	טיפול בזקן בקהילה	147200	6000	10000
403840	844	1	טיפול בזקן בקהילה	81500	263100	251333
405110	844	1	שכר מרכזי ועדות חוק סיע	671700	600000	756648
405130	844	1	שנ	47500	39900	53692
406430	844	1	חשמל	1600	2500	2200
406840	844	1	טיפול שינים	20000		12000
407780	844	1	שכונה תומכת	110000	100000	110000
408780	844	1	השתתפות בפעילות קשישים	61800	52000	67000
409780	844	1	מועדוניות תוכנית העשרה	66700	50000	70000
410780	844	1	שרותים לניצולי שואה	22700	50000	50000
501810	844	1	עלה	483800	520000	520000
501840	844	1	מסגרת יום לזקן	388500	450000	415000
	844 סה"כ			6264300	6225100	6865040
101840	845	1	סידור מפגרים במוסדות	14191200	14000000	15600000
102840	845	1	מפגרים במוסד ממשלתי	2833600	3260500	3091200
103840	845	1	אחזקת אוטיסטים	1010600	916100	1200000
104840	845	1	טיפול בהורים וילדים	191400	215000	287040
105780	845	1	נופשונים וקיטנות	36800	16600	32000
106840	845	1	מעונות יום שיקומיים	580900	400000	765450
108840	845	1	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	328800	220000	371550
109840	845	1	אבחון והשמה		1600
110840	845	1	משפחות אומנה למפגר	23800	21500	25650
111840	845	1	משפחות אומנה	23600	19100	24300
112840	845	1	הסעות לאוטיסטים	17100	18000	17550
113780	845	1	סביבה תומכת			220000
201110	845	1	שכר מסגרות יום ארוך)עיד	131000	134000	139500
201130	845	1	שנ	55900	17600	62620
201560	845	1	אחזקת מכונת צילום	900	1800	1800
201760	845	1	כא	125300	95000	140000
201780	845	1	הוצ שונות	130900	125000	150000
203110	845	1	שכר לימן	386100	390500	435736
203130	845	1	שנ	28900	43600	32612
203540	845	1	טלפון לימן	3500	4400	3230
203780	845	1	הוצ שונות	6000	5500	5500
203840	845	1	מפגרים במעון טיפולי	1023700	1638100	1130000
204110	845	1	שכר מעש	280500	264800	316820
204130	845	1	ש.נ מעש	23700	23700	26784
204540	845	1	מעש טלפון	900	900	1020
204780	845	1	הוצ שונות	89300	90000	110000
204840	845	1	פירוט מפעל מעשי"ם	946500	992600	1044000
205840	845	1	מפגרים במעון אמוני	23700	17800	27000
301840	845	1	שרותים תומכים למפגר	1900	32700	10000
302840	845	1	נופשונים למפגר	74600	70000	85000
303780	845	1	מועדונים חברתיים למפגר	9700	10000	15000
303840	845	1	מועדונים חברתיים למפגר	3000	4400	4650
304710	845	1	הסעות למ.יום למפגר	6200	105000	12000
	845 סה"כ			22590000	23155800	25388012
100430	846	1	מועדון עיוורים	22100	26800	22500
101840	846	1	ילדים עיוורים במוסדות	16000	26200	28000
301840	846	1	שיקום העיוור בקהילה	3900	9300	9000
303840	846	1	הדרכת עיוור ובני ביתו	69400	92000	79200
401840	846	1	מפעלי שיקום לעיוור	6800	38700	15000
402840	846	1	מפעלי תעסוקה ומועדון	197000	210800	216300
501840	846	1	אחזקת נכים בפנימיות	5660400	5790000	6200000
502840	846	1	נכים במשפחות אומנה	215500	216000	242100
601840	846	1	תעסוקה מוגנת למוגבל	229400	250000	260000
602780	846	1	מסגרות יום לילד המוגבל	1100
602840	846	1	מסגרותיום לילד המוגבל	300500	252600	314000
701840	846	1	תוכניות לילד החריג	66100	110000	100000
702840	846	1	הסעות נכים	31000	36300	35700
703710	846	1	הסעות	329900	340000	360000
703840	846	1	מעון יום שיקומי לנכים	347200		330600
705840	846	1	מרכז יום שיקומי לנכים	209900	354800	314850
706840	846	1	תוכנית מעבר לחרשים	9400	7500	13333
707840	846	1	תעסוקה נתמכת לנכים	66400	100000	61350
708840	846	1	נופשונים להבראה	3700	2000	4000
709840	846	1	חלופה למעון יום שיקומי	32800	20000	40000
801840	846	1	מרכזי איבחון ושיקום	55500	95000	60000
802780	846	1	שיקום נכים בקהילה	24100	32000	32000
802840	846	1	שיקום נכים בקהילה	6200		30000
803780	846	1	נכים קשים בקהילה	36300	15000
806780	846	1	מועדונים לעיוור	33900		15000
806840	846	1	מועדונים לעיוור	84500	144000	123000
840410	846	1	שכד' מרכז שיקום מקצוע	67600	100000	100000
	846 סה"כ			8126600	8269000	9005933
101780	847	1	טיפול בנוער וצעירים	205100	150000	210000
103780	847	1	טיפול בנערות מצוקה	293400	293300	293000
104840	847	1	מקלטים לנשים מוכות	335000	480000	350000
106840	847	1	שהות במקלט לנערות	40700	68000	61050
108840	847	1	פרוייקט וינגייט		24000
109840	847	1	פרוייקט עד"י	186500	320000	220000
110780	847	1	בתים חמים לנערות			250000
201840	847	1	מעונות חסות	127600	91400	156750
203840	847	1	גמילת נוער הקהילה		18000
301840	847	1	סמים טיפול בקהילה	123900	145000	144000
302780	847	1	בדיקות למשתמש)סמים(	11500	15000	15000
304780	847	1	פרוייקטים לנגמלים	11700	25300	20000
305780	847	1	מ.יום לנוער סמים	312600	293800	325000
402840	847	1	מפתן ממשלתי	82300	58100	101700
403110	847	1	שכר מפתן דמי אחזקה	1100000	955800	1248308
403130	847	1	שעות נוספות	31200	22900	37572
403510	847	1	מפתן אלונים ח+פ	94500	176000	180000
403540	847	1	מפתן טלפון	7200	5500	8400
403780	847	1	הוצ' שונות +שטרות	238700	330000	260000
403840	847	1	מפתן מקומי-החזקה	23200	17600	27450
404780	847	1	פעולות משלימות למפתנים	30800	26000	28000
405780	847	1	ת.למניעת אלימות במפתן	45200	46000	40000
	847 סה"כ			3301100	3561700	3976230
201780	848	1	פיתוח תוכניות קהילתיות	10800	6000	10800
202780	848	1	עבודה קהילתית	20300	43000	19000
301430	848	1	חשמל	9700	10000	9150
301780	848	1	פעולות התנדבות הקהילה	9400	10700	10000
303780	848	1	יעוץ לאזרח	2700	4000	4000
304780	848	1	עמית למשפחה	69000	29300	84000
500780	848	1	שיקום שכונות תנופה	355900	400000	400000
501780	848	1	שיקום_שכונות פעולות	137900	12000	130300
502110	848	1	שכר עובדי שיקום שכונות	717800	845300	801660
502130	848	1	שנ	24000	25300	27032
	848 סה"כ			1357500	1385600	1495942
1840	849	1	מעונות יום עולים	478900	700000	587700
2840	849	1	נכים בפנימיה-עולים	86100	90200	93750
5840	849	1	טיפול בעיוורים-עולים	14500	13300	15750
9840	849	1	מעש עולים	59500	48100	63450
10840	849	1	מפגר בפנימיה -עולים	430900	400000	471750
11840	849	1	משפחות עולים במצוקה	171400	250000	250000
12840	849	1	ילדים בפנימיות עולים	1364100	1946600	1550400
13760	849	1	ילדים במצוקה	120500	114000	114000
13840	849	1	ילדים במצוקה -עולים	71900	50000	88200
14780	849	1	קשישים	36900	76400	76400
14840	849	1	טיפול בזקנים -עולים	64000	30000	65000
16780	849	1	תכנית מגשרים	38500	60000	60000
17780	849	1	תוכניות קבוצתיות לעולים	26700		27000
18110	849	1	שכר עובדי שכונות עולים	242300	257000	274784
18130	849	1	שנ	14900	15800	16864
19840	849	1	מעון יום טיפולי	25200		27300
20840	849	1	איבחון ושיקום נכים עולי	19500	22700	23250
23755	849	1	טיפול באלימות עולים	71500	66700	78000
24780	849	1	מועדון עולים-העשרה לקשי	74200	72000	74000
25110	849	1	שכר	187200		168268
25780	849	1	תוכנית חומש לאתיופים	359800	726000	600000
26780	849	1	במעלה	125000	153000	146000
27780	849	1	חומש לאתיופים פעולות	130300		334000
301780	849	1	עולים נפגעי סמים	46900	46700	46700
	849 סה"כ			4260700	5138500	5252566
810	851	1	השתתפויות מועצה דתית	5190800	6370600	6009100
	851 סה"כ			5190800	6370600	6009100
110	860	1	מח קליטה	402400	373600	454584
130	860	1	מח קליטה שעות נוספות	24900	25800	28148
210	860	1	מח קליטה עובדים זמניים		65800
410	860	1	שכ"ד קליטה	37300	55000	40000
540	860	1	טלפון קליטה	2800	2900	2550
580	860	1	הוצ'שונות קליטה	135800	144000	144000
581	860	1	קליטה חברתית	101700	500000	500000
750	860	1	קליטה	134000	164000	164000
781	860	1	מצילה	204600	250000	250000
	860 סה"כ			1043500	1581100	1583282
110	861	1	מוקד קליטה	9100		11284
210	861	1	מש זמניים	32500	41700	35092
410	861	1	שכירות	107600	110500	110000
450	861	1	אחזקת ציוד	200
540	861	1	טלפון	7200	10800	6630
541	861	1	מוקד קליטה-טלאפון	2200	3800	2210
755	861	1	מוקד קליטה-קנית שרו	193500	124200	124000
780	861	1	הוצ-מוקד קליטה	659000	459100	460000
	861 סה"כ			1011300	750100	749216
536	862	1	ליסינג	2300	49800	3082
760	862	1	פרוייקט בקהילה	1196600	1000000	1000000
780	862	1	להקת פרחי אדיס	7200	10500
500780	862	1	הוצ' שונות	400
	862 סה"כ			1206500	1060300	1003082
110	911	1	מים משכורות כוללות	550900	662400	621860
130	911	1	מים-שעות נוספות רשומות	72000	77100	81220
530	911	1	מח' מים רכב	19200	20000	22512
531	911	1	מח' מים דלק לרכב	61800	45000	57000
533	911	1	מח המים ביטוח	15000	19000	16080
540	911	1	מים - טלפון	3200		2890
541	911	1	מים מכשירי קשר	8000	4000	7310
580	911	1	הוצאות אחרות	77200	80000	80000
	911 סה"כ			807300	907500	888872
110	912	1	מים משכורות כוללות	943500	1467400	1061192
130	912	1	מים שעות נוספות רשומות	104100	138100	117924
210	912	1	מש	47000	41800	17236
	912 סה"כ			1094600	1647300	1196352
110	913	1	מים-משכורות כוללות	1118200	1150400	1265792
120	913	1	הוצ נילוות_)ביגוד(		10500
130	913	1	מים שעות נוספות ר	107800	118400	121024
210	913	1	מש		80800
310	913	1	פיצויים	1500		1860
720	913	1	מים חומרים	106800	100000	100000
730	913	1	מים דלק וחשמל לפעו	1763200	2000000	1930000
811	913	1	קרן איזון	-543400	3500000	1500000
100750	913	1	קניית מים מקורות חר	27865500	35000000	30100000
100751	913	1	טיהור מים	3035300	3400000	3400000
200750	913	1	שרות אחזקה בארות	428400	600000	600000
200813	913	1	קרן צנרת	-175000
	913 סה"כ			33708300	45960100	39018676
110	931	1	מנהל נכסים שכר	423100	481500	483600
130	931	1	מנהל נכסים שכר	42600	43700	47988
210	931	1	מש	467200	505200	526504
430	931	1	נכסים	80200	89100	72900
440	931	1	נכסים ביטוח		22200	22200
450	931	1	אחזקת ציוד	5000	900	3000
536	931	1	דלק ליסינג	42700	43200	49580
541	931	1	נכסים פלאפון	4800	5300	5270
570	931	1	נכסים מיחשוב	900	900	900
580	931	1	מנהל נכסים הוצ איר	199500	200000	200000
	931 סה"כ			1266000	1392000	1411942
780	932	1	דירות הוצאו אחרות	1200	800	2000
	932 סה"כ			1200	800	2000
410	933	1	שכירות משרד הרישוי	125500	135000	135000
	933 סה"כ			125500	135000	135000
780	935	1	קרקעות הוצאות אחרות	15000	40000	40000
	935 סה"כ			15000	40000	40000
110	937	1	שווקים שכר	338300	272400	384524
130	937	1	שעות נוספות	14600	10500	16740
210	937	1	מש	66200	63700	77128
430	937	1	שווקים חשמל	278700	315300	261150
	937 סה"כ			697800	661900	739542
110	938	1	משכורות כוללות	1966800	1970800	2207696
120	938	1	הוצ' נילוות	300		868
130	938	1	שעות נוספות	189600	189300	212784
210	938	1	מש	185900	500000	210304
230	938	1	ש נ זמ	5100	4600	4092
410	938	1	משרד הרשות -שכד	1408300	1400000	1600000
420	938	1	אחזקה תקונים	372100	480000	480000
430	938	1	משרדי הרשות חשמל	610100	750000	700000
434	938	1	בית העיריה נקיון	116300	150000	140000
440	938	1	בית העיריה מזגנים	131000	190000	180000
450	938	1	אחזקת ציוד	9700	10000	10000
451	938	1	אחזקת מיחשוב	65100	140000	100000
533	938	1	ביטוח רכב	13000	3900	6700
536	938	1	רכב_ליסינג	700	300
540	938	1	בית העיריה טלפון	190600	330000	300000
541	938	1	משרדי הרשות מכשירי ק	228000	210000	270000
542	938	1	משרדי הרשות דאר	41000	60000	50000
570	938	1	אי .די. אס סלקום	42200	20000	45000
580	938	1	הוצאות אחרות	149800	150000	180000
720	938	1	חומרים	1000
750	938	1	שמירה בנין העירייה	202300	400000	250000
	938 סה"כ			5928900	6958900	6947444
110	940	1	תחבורה מוסד שכר	1693500	1629200	1902036
120	940	1	תחבורה מוסד נילוות	10500		13516
130	940	1	תחבורה -מוסד ש"נ	277700	282200	317812
210	940	1	מש	116800	101800	122264
230	940	1	שעות נוספות		600
450	940	1	אחזקת ציוד	200	4000
530	940	1	מוסך	158100	170000	140030
531	940	1	דלק	10000	20000	7638
533	940	1	ביטוח טסט	33400	15000	17688
536	940	1	רכב ליסינג	177700	240000	191888
540	940	1	טלפון - מוסך	5600	7000	5270
541	940	1	מכשירי קשר	17900	20000	19720
580	940	1	הוצ'	-7100	17000	17000
750	940	1	שמירה -רכב	106700	170000	135000
	940 סה"כ			2601000	2676800	2889862
110	943	1	תנועה-משכורות כולל	2616500	2332700	2886844
120	943	1	הוצאות נלוות	4400		16988
130	943	1	תנועה ש"נ רשומות לע	243300	218400	271064
210	943	1	תנועה שכר זמניים	993200	1264900	1121456
230	943	1	שעות נוספות	103900	110300	120900
320	943	1	פיצויי0	11400		14136
430	943	1	חשמל	200	200	150
450	943	1	אחזקת ציוד	3200
530	943	1	מח תנועה רכב	5200	15000	3484
531	943	1	דלק	29600	20000	34000
533	943	1	מח תנועה רכב	4500	5000	6030
536	943	1	השכרת רכב	52400	250000	58290
540	943	1	תנועה טלפון	1300	1500	1360
541	943	1	תנועה -מכשירי קשר	32400	28000	34170
542	943	1	תנועה דאר	76100	35000	116110
550	943	1	פרסום תנועה	1500	1500
570	943	1	אוטומציה	149500	130400	140000
580	943	1	הוצאות אחרות	33100	45000	45000
750	943	1	תנועה עבודות קבלניות	131500	135000	135000
751	943	1	עמלות חניה	3597000	2500000	3500000
	943 סה"כ			8090200	7092900	8504982
750	973	1	שפד"ן	11624100	9600000	11550000
	973 סה"כ			11624100	9600000	11550000
110	980	1	מחסן-שכר	681300	801100	765328
120	980	1	מחסן-הוצ נילוות	500		620
130	980	1	מחסן -שעות נוספות	86700	93400	97712
210	980	1	משכורת זמניים	36000	34200	40672
450	980	1	אחזקת ציוד	300
540	980	1	מס רכש טלפון	3900	4400	3910
541	980	1	מכשירי קשר	5000	4300	4760
570	980	1	מחסן אוטומציה	6300	5400	5400
580	980	1	מחסן הוצ	47400	45000	45000
	980 סה"כ			867400	987800	963402
756	990	1	הוצ שנה קודמת	1445700	1600000	400000
	990 סה"כ			1445700	1600000	400000
110	991	1	משכורות פנסיונרים	44750400	48878000	49800000
111	991	1	השתת' בגמלאות	615300	644900	764088
130	991	1	שעות נוספות		4100
310	991	1	פנסיה	8339900	10372000	9401432
320	991	1	פנסיונרים -פיצויים	1904200	1500000	1500000
	991 סה"כ			55609800	61399000	61465520
810	994	1	מענקים מוסדות דת	3484400	3500000	892000
811	994	1	מ חינוך			70000
810	994		מ כללי			481000
810	994		מ ספורט			1837000
810	994		מ תנועות נוער			220000
	994 סה"כ			3484400	3500000	3500000
2860	995	1	הנחות לזכאים	51000000	51000000	51000000
	995 סה"כ			51000000	51000000	51000000
999111	999	1	קיזוז הוצ' שכר	-2090000
	999 סה"כ			-2090000	0	0
	סכום כולל			628721900	660266500	681878804
				הכנסות
	סעיף		שם חשבון	ביצוע זמני 2011	תקציב 2011	תקציב 2012
100	111	1	ארנונה כללית למגורים	-342586200	-321200000	-317000000
490	111	1	החזר אגרות	-33800	-60000	-39013
	111 סה"כ			-342620000	-321260000	-317039013
100	112	1	אגרת שיטור		-4400000	-5000000
	112 סה"כ			0	-4400000	-5000000
1110	115	1	הנחות לזכאים	-51000000	-51000000	-51000000
	115 סה"כ			-51000000	-51000000	-51000000
220	121	1	תעודות ואישורים	-128400	-130000	-153530
	121 סה"כ			-128400	-130000	-153530
220	122	1	אגרת רשיונות לשלטים	-3615000	-4500000	-4400000
	122 סה"כ			-3615000	-4500000	-4400000
290	129	1	מידע	-1900	-2100	-2470
	129 סה"כ			-1900	-2100	-2470
910	190	1	משרד הפנים		-500000	-600000
911	190	1	מענקים מיוחדים		-750000
	190 סה"כ			0	-1250000	-600000
300220	212	1	אסוף בעבור אשפה	-22300	-73000	-28600
	212 סה"כ			-22300	-73000	-28600
200200	213	1	אגרת רשיונות לעסקים	-108600	-95500	-133510
	213 סה"כ			-108600	-95500	-133510
200220	214	1	דמי בדיקה דגים	66100	-150000
200490	214	1	דמי בדיקה ממפעלי בש	-149200	-170000	-161590
300210	214	1	אגרת רשיונות לכלבים	-282100	-270000	-334620
300410	214	1	דמי חיסון והסגר כלב	-82300	-197300	-99320
300960	214	1	הכנסות משרד החקלאות	-20000		-26000
	214 סה"כ			-467500	-787300	-621530
490	221	1	הכנסות ממטוח	-15000
	221 סה"כ			-15000	0	0
100910	222	1	השת' מ.הפנים במשמר		-11000
	222 סה"כ			0	-11000	0
640	223	1	שכד' ממקלטים	-93000	-110000	-112450
	223 סה"כ			-93000	-110000	-112450
220	231	1	הכנסות בעד שרותים ה	118100	-110000
	231 סה"כ			118100	-110000	0
100220	233	1	אגרת רשיונות בניה	-14226500	-6000000	-10000000
	233 סה"כ			-14226500	-6000000	-10000000
960	241	1	משרד החקלאות	-35000		-45500
	241 סה"כ			-35000	0	-45500
500990	244	1	מטה בטיחות בדרכים	-135800	-125400	-135000
	244 סה"כ			-135800	-125400	-135000
200210	245	1	אגרת ביוב	-5732600
	245 סה"כ			-5732600	0	0
490	246	1	גנים ועיצוב הסביבה	-44200	-5000	-48230
	246 סה"כ			-44200	-5000	-48230
540	249	1	החזר מחברת ביטוח	-129800	-137600	-131560
	249 סה"כ			-129800	-137600	-131560
420	269	1	הכנסות מרכז הדרכה	-1580000	-1100000	-1300000
490	269	1	הכנסות שונות	-1360700	-623300	-800000
491	269	1	הכנסות ממכירת רכב		-8000
620	269	1	מכירת ציוד		-27000
691	269	1	הכנסות ריבית והצמדה-אור	-4400		-15990
910	269	1	מענק-מ.הפנים -למרכז	-1156100	-1500000	-1500000
	269 סה"כ			-4101200	-3258300	-3615990
410	281	1	פיקוח	-130300	-99800	-155610
490	281	1	קנסות בתי משפט	-379900	-306300	-459940
	281 סה"כ			-510200	-406100	-615550
490	311	1	הכנסות מפעולות	-46000	-28600	-50050
920	311	1	השתת' הממשלה במינהל	-57700		-75010
	311 סה"כ			-103700	-28600	-125060
220	312	1	תלמידי חוץ	-89800	-16200	-116740
421	312	1	קרן קרב גני	-2190400		-2244450
721	312	1	מרכז גיל רך	-5000		-6500
722	312	1	הורים מילת	-139000	-144400	-160680
761	312	1	ימי מחלה שלא נוצלו	49400
920	312	1	מ.החינוך-גנ"י	-9590100	-9064000	-9500000
921	312	1	גנ"י -יוח"א	-176900	-121800	-137410
922	312	1	גנים יוחאי	-11800
927	312	1	תשלום הורים חומרים	-73800	-83900	-95940
929	312	1	הכנסות משרד החינוך	-6887800	-7000000	-7000000
300410	312	1	שכל'גני ילדים טרום	-12233600	-12800000	-11200000
600220	312	1	תלמדי חוץ	-600		-780
610220	312	1	רננים גן	-4200		-5460
610920	312	1	רננים	-209000	-150800	-210000
620220	312	1	לימן	-69000	-65500	-89700
620920	312	1	לימן	-41500	-19900	-45500
620921	312	1	גן לימן-65	-27100	-30400	-25090
630920	312	1	הוצ נלוות חינוך מיוחד	-8100	-3800	-10530
640220	312	1	גן רעות	-8300		-10790
640920	312	1	גן רעות - 48	-75200	-34900	-83590
640921	312	1	גן 48 רעות	-13300	-11700	-11830
650920	312	1	הוצ נלוות חינוך מיוחד	-8300	-3800	-10790
660220	312	1	גן טורמוס	-3100		-4030
660920	312	1	גן 20 טורמוס	-3700	-3800	-4810
670920	312	1	גן79	-74200	-20800	-81900
670921	312	1	גן 79	-14400	-12000	-12350
680920	312	1	גן נועם	-75500	-20800	-83590
680921	312	1	גן נועם הזנה	-12500	-10500	-9880
681220	312	1	גן שילו	-24900		-32370
681920	312	1	גן שלו	-75600	-20800	-83590
681921	312	1	הזנת יוחא שלו ידיד	-14700	-10500	-11830
682220	312	1	גן ידידות הילל		-11100
682920	312	1	גן הילל	-75400	-20800	-83590
682921	312	1	הזנת יוחא הלל ידידות	-13300	-11700	-11830
683920	312	1	גן מרוה	-7600	-3800	-9880
	312 סה"כ			-32208300	-29697700	-31395430
200220	313	1	שכ"ל תלמידי חוץ	-570900	-202200	-733980
200410	313	1	שכ"ל תלמידי חוץ	-101800	-151500	-236860
200422	313	1	תוכנית חומש לבתי ספר	-365500		-320450
200440	313	1	אגרת חנוך ביה"ס	-197500	-276000	-225680
200640	313	1	שכד+חשמל	-67300	-19000	-87490
200710	313	1	השתתפות מוסדות_עבור צהר	-67900		-88270
200920	313	1	מ.חינוך ,תוכנית חומש	-58600		-540000
200940	313	1	מ.הבריאות -מרפא בעיסוק		-194600
210220	313	1	בכור לוי	-4400		-5720
210421	313	1	בכור לוי קרב		-200000
210920	313	1	בכור לוי	-432300	-403200	-431990
210922	313	1	בכור לוי	-95200	-98500	-111540
210923	313	1	הכנסות משרד חינוך	-2600
210924	313	1	בכור-שכפול	-9000	-10600	-11960
210926	313	1	בכור לוי	-1300	-1200	-1430
210927	313	1	בכור חומרים	-21600	-24700	-27820
211421	313	1	גוריון קרב		-220000
211920	313	1	בן גוריון	-453100	-427100	-451360
211924	313	1	בן גוריון שכפול	-9200	-11200	-12090
211926	313	1	בן גוריון	-700		-520
211927	313	1	בן גוריון	-21800	-26600	-28080
212220	313	1	בן צבי חוץ	-5300	-13500	-6890
212421	313	1	בן צבי קרב		-140000
212920	313	1	בן צבי	-407800	-427100	-407940
212922	313	1	בן צבי	-109000	-105600	-106860
212923	313	1	בן צבי הרשאות	-4600
212924	313	1	בןצבי-שכפול	-8500	-11200	-11310
212926	313	1	בן צבי	-1100	-700	-2080
212927	313	1	בן צבי	-15100	-20600	-20410
213421	313	1	הדרים קרב		-50000
213492	313	1	הדרים מילת	-22300	-14000	-28990
213920	313	1	הדרים	-154300	-148400	-154180
213923	313	1	הרשאות	-2600
213924	313	1	הדרים-שכפול	-3100	-3700	-4030
213926	313	1	עולים	-2300	-1400	-780
213927	313	1	הדרים-חומרים	-5400	-5700	-7020
214220	313	1	השיטה -תל חוץ	-7700	-48100	-6240
214920	313	1	השיטה	-200100	-206300	-203060
214924	313	1	השיטה	-4400	-5600	-5980
214927	313	1	השיטה	-10300	-14300	-14170
215421	313	1	ויצמן קרב		-180000
215920	313	1	ויצמן	-407900	-427100	-397800
215922	313	1	ויצמן	-24600	-98600	-31980
215923	313	1	ויצמן הרשאות	-4600
215924	313	1	ויצמן שכפול	-9000	-11200	-11700
215926	313	1	ויצמן עולים		1800	-780
215927	313	1	ויצמן חומרים	-18500	-23000	-23920
216421	313	1	יבנאלי קרב		-130000
216920	313	1	יבנאלי	-302000	-285600	-300000
216922	313	1	מ חינוך סיעות צמודות	-11800		-3640
216923	313	1	יבניאלי הרשאות	-4600
216924	313	1	יבנאלי שכפול	-6300	-7500	-7930
216926	313	1	יבנאלי	-1000	-400	-1430
216927	313	1	יבנאלי	-11500	-14800	-14820
217220	313	1	בה"ס סמילנסקי	-8800	-15500	-11440
217421	313	1	סמילנסקי קרב		-100000
217920	313	1	סמילנסקי	-366800	-379600	-370000
217922	313	1	סמילנסקי סייעות	-172100	-155400	-170000
217923	313	1	סמילנסקי	-4600
217924	313	1	סמילנסקי שכפול	-7100	-9900	-10010
217926	313	1	סמלנסקי עולים	-500		-1690
217927	313	1	סמלנסקי חומרים	-14200	-16200	-18590
218421	313	1	קרב שזר		-200000
218920	313	1	שזר	-432300	-427100	-431990
218924	313	1	שזר	-9000	-11200	-11960
218926	313	1	שזר עולים		-700
218927	313	1	שזר חומרים	-20500	-25300	-26650
219220	313	1	אג תלמיד	-9300	-12300	-12090
219421	313	1	קרב שפרינצק		-170000
219920	313	1	שפרינצק	-464600	-427100	-456040
219922	313	1	שפרינצק	-109000	-73900	-106860
219924	313	1	שפינצק שכפול	-9700	-11200	-12610
219926	313	1	שפרינצק עולים	-900		-1040
219927	313	1	שפרינצק חומרים	-19500	-21600	-25090
220220	313	1	שריד ת חוץ	-4600		-5980
220421	313	1	שריד קרב		-140000
220640	313	1	שכר דירה	-16100		-20930
220920	313	1	שריד	-374700	-355900	-370000
220922	313	1	שריד	-129000	-105600	-123500
220923	313	1	שריד הרשאות	-4600
220924	313	1	שריד	-7800	-9300	-10010
220926	313	1	שריד	-600	-400	-650
220927	313	1	שריד חומרים	-14600	-16300	-18460
222220	313	1	ביה"ס בגין	-32400	-12000	-36270
222421	313	1	קרב בגין		-100000
222920	313	1	בגין	-346300	-338100	-347620
222922	313	1	בגין סייעות כיתה	-385400	-246400	-390000
222923	313	1	בגין	-4600
222924	313	1	בגין שכפול	-7000	-8700	-9230
222925	313	1	ח"מ בגין	-147900	-46200	-143780
222927	313	1	בגין חומרים	-11300	-15500	-15080
225421	313	1	קרב אלון		-100000
225920	313	1	רמת אלון	-294100	-285600	-290000
225923	313	1	שגרירי מפתח הל"ב רמת א	-2600
225924	313	1	רמת אלון שכפול	-6100	-7500	-7930
225926	313	1	רמת אלון עולים	-1000	-1200	-3510
225927	313	1	רמת אלון	-11700	-14600	-15080
240920	313	1	בה"ס לוטם	-1400		-1820
250220	313	1	מ משולם	-4700	-6900	-6110
250421	313	1	מ משולם קרב		-150000
250920	313	1	מעלות משולם	-366800	-379600	-370000
250922	313	1	מ. החינוך סיעות	-133300	-105600	-134000
250924	313	1	מעלות משולם שכפול	-7700	-9900	-10010
250926	313	1	מעלות משולם	-1500	-900	-130
250927	313	1	מעלות משולם-חומרים	-15300	-19000	-19760
251220	313	1	תחכמוני חוץ	-37600	-22000	-48880
251421	313	1	תחכמוני קרב		-150000
251920	313	1	תחכמוני	-440200	-403400	-440000
251922	313	1	תחכמוני	-222300	-159700	-220000
251924	313	1	תחכמוני	-9200	-10600	-11960
251926	313	1	תחכמוני	-6600	-900	-3770
251927	313	1	תחכמוני-חומרים	-16400	-17400	-20800
252920	313	1	סיני	-253800	-255300	-255000
252924	313	1	סיני שכפול	-5300	-6600	-6630
252926	313	1	סיני	-1700	-900	-520
252927	313	1	סיני חומרים	-9300	-13800	-11960
253220	313	1	בית יעקב-חוץ	-39600	-26600	-50700
253920	313	1	בית יעקב	-281100	-369400	-365430
256220	313	1	תל חוץ נועם בנים	-2700		-3510
256920	313	1	נועם בנים	-294100	-285600	-288860
256922	313	1	סיעות רפואיות נועם בנים	-19900		-16770
256924	313	1	נועם בנים שכפול	-6100	-7500	-7930
256926	313	1	נועם בנים	-500	-1000
256927	313	1	נועם בנים-חומר	-12600	-15300	-16250
258220	313	1	תלמוד תורה-חוץ	-23500	-900	-30550
258920	313	1	תלמוד תורה	-219300	-185500	-220000
258922	313	1	סיעות כיתתיות תלמוד תור	-11800
259220	313	1	תלמדי חוץ אור לציון	-29900	-14600	-38870
259421	313	1	קרב אור לציון		-50000
259920	313	1	אור לציון	-230300	-202000	-299390
259922	313	1	אור לציון-סיעות		-31700
260220	313	1	נועם בנות	-1300	-1700	-1690
260920	313	1	נועם בנות	-294100	-285600	-288860
260924	313	1	נועם בנות שכפול	-6100	-7500	-7930
260926	313	1	נועם בנות	-500	-700
260927	313	1	נועם בנות חומרים	-11800	-15200	-15210
261920	313	1	בנות אסתר	-127700	-162000	-166010
263220	313	1	חבד-א חוץ	-20800	-9300	-27040
263920	313	1	חבד	-211500	-205700	-208130
263922	313	1	חבד	-36300	-35200	-35620
263923	313	1	שגרירי מפתח הל"ב חבד	-2600
263924	313	1	חבד	-4600	-5600	-5980
263926	313	1	חבד עולים	-100	-1500
263927	313	1	חבד-חומרים	-8400	-10100	-10790
263928	313	1	יהדות-חבד	132000	-56900	-171000
264220	313	1	נתיבות משה	-43900	-20700	-57070
264920	313	1	נתיבות משה	-212500	-273900	-276250
265220	313	1	שובו אגרה	-18200	-21900	-23660
265421	313	1	שובו קרב		-200000
265922	313	1	שובו	-21400		-27820
266220	313	1	בן איש חיל	-3200	-1700	-3380
267920	313	1	ביח קפלן	-46300	-108400	-60190
267924	313	1	קפלן שכפול		-2500
268920	313	1	הרצוג ביס	-244900	-124100	-250000
268922	313	1	מ חינוך סיעות	-36800
268923	313	1	הרשאות	-4200
268924	313	1	הרצוג שכפול	-5100	-2700	-5330
268926	313	1	סל תלמיד לעולה-יסודי הר	-1300
268927	313	1	הרצוג חומרים	-11400	-5700	-12350
270920	313	1	מחוננים	-97800	-38000	-95940
271920	313	1	בה"ס רמון	-117000		-117000
271922	313	1	סייעות רפואיות	-64100		-64000
271923	313	1	שגריר מפתח הל"ב רמון	-4600
271924	313	1	בה"ס רמון	-3000		-1950
271925	313	1	רמון ח .מ	-13900		-14000
271927	313	1	בה"ס רמון	-4000		-3640
272920	313	1	הכנסות מ חינוך	-23600		-24000
272924	313	1	חבד בנות	-500
272927	313	1	תשומי הורים חומרים חבד	-900
296920	313	1	רחובות מדע	-17700		-20000
296924	313	1	אגרת שכפול יסודי רח מדע	-300
296927	313	1	תשלומי הורים חומרים פרח	-700
300220	313	1	תלמדי חוץ		-11900
300920	313	1	מ.חינוך-ביס-חינוך מ	-225500	-218800	-221390
300923	313	1	מתיא הרשאות	-98400		-100000
300924	313	1	אג' שכפול	-61300		-61000
310220	313	1	רננים-שכל חוץ	-23100	-800	-30030
310920	313	1	רננים	-93900	-119400	-100000
310922	313	1	רננים-סייעות	-137300	-196600	-178490
310924	313	1	רננים	-1400	-2500	-2600
310927	313	1	רננים חומרים	-800	-2100	-1560
320220	313	1	עידוד-שכל חוץ	-238400	-155500	-309920
320421	313	1	עידוד קרב		-15000
320920	313	1	עידוד	-276800	-185800	-281710
320921	313	1	עידוד הזנה	-88800	-70200	-71240
320922	313	1	עידוד-סייעות	-735600	-632500	-730000
320924	313	1	עידוד	-4100	-4400	-5330
320926	313	1	עידוד		-700	-780
320927	313	1	עידוד חומרים	-2100	-2600	-2730
340220	313	1	לוטם-שכל חוץ	-411900	-302900	-520520
340421	313	1	קרב לוטם		-10000
340920	313	1	לוטם-מ.חינוך	-605100	-275000	-600000
340921	313	1	לוטם הזנה	-151600	-97100	-150000
340922	313	1	לוטם-סייעות	-1250800	-1068200	-1250000
340924	313	1	לוטם	-5300	-5600	-6630
340927	313	1	לוטם	-2900	-2900	-3640
350920	313	1	סייעות צמודות	-791300	-168200	-739960
350921	313	1	שילוב סייעות	-2141100	-2149100	-2200000
700920	313	1	מזכרים/ חוות ומרכזים	-122300	-118600	-119990
	313 סה"כ			-19463100	-18834900	-21145240
220	314	1	תלמידי חוץ	-101600	-70000	-116610
640	314	1	השכרת אולם	-1400		1170
	314 סה"כ			-103000	-70000	-115440
200220	315	1	תלמידי חוץ	-154000	-218800	-188370
200640	315	1	שכד -דה שליט	-30800		-21580
200920	315	1	מ.החינוך דה-שליט-ש	-15700200	-15000000	-16500000
200921	315	1	מ. החינוך-דה שליט-בג	-800		-1040
200922	315	1	סייעות כיתתיות	-272000	-234800	-237380
200924	315	1	אגרת שכפול	-46800	-58900	-61230
200925	315	1	ח"מ דה שליט	-103100	-39000	-58370
200926	315	1	דה שליט עולים	-4800	-1800	-4420
200927	315	1	דה שליט חומרים הורים	-87400	-111600	-114790
200929	315	1	דה שליט חט"ב	-2160500	-2200000	-2182440
300920	315	1	הכנסות מ חינוך שער אליע			-600000
400220	315	1	תלמידי חוץ	-38900	-61200	-50570
400920	315	1	חוגים תורניים	-10900	-1500	-14170
400924	315	1	אגרת שכפול	-3000	-5600	-3770
400926	315	1	סל תלמיד אתיופי	-300	-1100
400927	315	1	י.הדרום -חומרים הורים	-9900	-13500	-12610
400928	315	1	יהדות-י הדרום	-81800	-179900	-70850
400929	315	1	י.הדרום-חט"ב	-390300	-467400	-390000
410220	315	1	תלמידי חוץ ישיבת עמיחי	-1400
410924	315	1	עמיחי שכפול		-3200
410927	315	1	עמיחי חומרים		-7700
410928	315	1	עמיחי יהדות		-89000
410929	315	1	עמיחי		-156300
500220	315	1	אג' תלמידי חוץ	-150500	-175600	-192010
500920	315	1	אורט מחוננים	-1000	-9400	-1300
500923	315	1	הרשאות אורט	1000
510220	315	1	ויצו ת חוץ	-94900	-79000	-97370
600920	315	1	מדעים	-1000
600924	315	1	מדעים	-4100		-3380
600926	315	1	מדעים	-53700		-54000
600927	315	1	מדעים	-9900		-8060
600929	315	1	מדעים סל תלמיד	-327600		-328000
700220	315	1	אמית תל חוץ	-145400	-900	-171990
700710	315	1	נשי מזרחי-תיכון אמי	-101200		-131560
800220	315	1	קציר תל חוץ	-238200	-181800	-278460
800640	315	1	שכד		-65200
800920	315	1	מ.החינוך קציר -שכל	-16002200	-15000000	-16500000
800921	315	1	קציר	-800		-1040
800924	315	1	אגרת שכפול	-41400	-52000	-53950
800926	315	1	קציר עולים	-1300	-300	-2470
800927	315	1	קציר חומרים הורים	-88700	-112100	-115700
800929	315	1	קציר חט"ב	-2192100	-2294200	-2211000
900220	315	1	צביה תלמידי חוץ	-31700	-27000	-40300
900640	315	1	ש"ד בה"ס צביה	-1800		-2340
900924	315	1	אגרת שכפול	-4600	-6000	-6110
900926	315	1	סל תלמיד עולה אתיופיה	-400	-500	-130
900927	315	1	מ החינוך חומרים	-11200	-14500	-14820
900928	315	1	יהדות-צביה	45000	-106900	-60000
900929	315	1	חינוך-צביה חטב	-422700	-443400	-423150
	315 סה"כ			-38977300	-37420100	-41208730
700920	316	1	אשכולות פייס	-383700	-370400	-378950
	316 סה"כ			-383700	-370400	-378950
100920	317	1	מ החינוך שמירה ביס	-347000	-340100	-350000
100921	317	1	בית שלמה שמירה	-92100	-90000	-91130
100922	317	1	אגרת כלי ירי	-1800		-2340
100990	317	1	משטרת ישראל שמירה ב	-1484700	-1900000	-1800000
200920	317	1	מרפ"ד -משרד החינוך	-148300		-150000
300440	317	1	הכנסות המכון הפסכול	-103300	-95500	-100360
300441	317	1	עמותה ילדים בסיכון	-54600	-28300	-57850
300920	317	1	מ.חינוך בשירות פס	-2827100	-2352700	-2850000
300921	317	1	שפי הדרכה	-212700	-116900	-244530
300922	317	1	איבחונים שרות פסיכולוגי	-66300	-54000	-60450
300924	317	1	הכנסות מתוכנית מניעת או	-18000		-17290
600450	317	1	תוכנית חומש	-400		-520
600490	317	1	הכנסות	-35600	-17500	-45630
600920	317	1	מ.החינוך-רווחה חינוך	-458900	-1569000	-500000
600921	317	1	חומש חינוך	-693000		-700000
700920	317	1	מ.החינוך קב"סים	-695800	-513300	-695000
700921	317	1	מניעת נשירה	-16700	-31800	-21710
800490	317	1	דמי הסעת תלמידים	-224700	-253600	-292110
800711	317	1	הסעות תלמידי הילה		-4900
800920	317	1	חינוך הסעות	-73200	-81000	-95160
800921	317	1	הסעות ח.מיוחד	-2657500	-2960000	-2700000
800922	317	1	הסעות-מלווים	-2533700	-2400000	-2550000
800923	317	1	הסעות_נט	-629200	-1000000	-630000
	317 סה"כ			-13374600	-13808600	-13954080
920	318	1	מ.חינוך-בהנחלת הלש	-85300		-110890
990	318	1	אגודה לקידום החינוך		-81300
	318 סה"כ			-85300	-81300	-110890
640	322	1	הכנסות שכר דירה בית האו	-6900	-24500	-8970
990	322	1	משרדי ממשלה			-1471000
	322 סה"כ			-6900	-24500	-1479970
440	324	1	רשת המתנסים הארצית		-20000
920	324	1	רשת המתנסים -מ.החי		-98500
	324 סה"כ			0	-118500	0
100410	325	1	קונסרבטוריון	-30400	-92000	-39520
	325 סה"כ			-30400	-92000	-39520
490	326	1	הכנסות מארועים	-219200		-284960
500920	326	1	מ. החינוך קתדרה עממית	-106900		-100000
	326 סה"כ			-326100	0	-384960
410	327	1	הכנסות תרבות תורנית		-12000
920	327	1	מ.החינוך-תרבות תו	-222100		-19130
	327 סה"כ			-222100	-12000	-19130
200920	328	1	הכנסות מ חינוך	-679800		-680000
	328 סה"כ			-679800	0	-680000
300420	329	1	חוגי ספורט	-5600	-2600	-7280
300640	329	1	שכירות ספורט	-13800	-3100	-13520
300990	329	1	הכנסות משרד המדע וספורט	-135200	-160000	-98540
710640	329	1	שזר-שכד	-2500		-3250
	329 סה"כ			-157100	-165700	-122590
790	337	1	פרויקט סמים	-441800	-272700	-574340
	337 סה"כ			-441800	-272700	-574340
1930	341	1	שכר עובדי המחלקה	-6261500	-7479500	-7649628
4930	341	1	כ"א לחינוך המיוחד	-100300	-115900	-118636
5930	341	1	הוצאות מנהליות		-2500
7930	341	1	עוסים משטרה		-44900
	341 סה"כ			-6361800	-7642800	-7768264
201930	342	1	טיפול אלכוהוליסטים	-75900	-83100	-93000
202410	342	1	משפחות במצוקה	-4800	-3800	-4550
202930	342	1	משפחות במצוקה בקהילה	-178500	-218100	-218700
206930	342	1	דרי רחוב		-20900	-10000
207930	342	1	סיוע למשפחות עם ילדים	-174500	-209200	-213900
209930	342	1	דרי רחוב רב בעיתי	-12200		-80000
403930	342	1	טיפול באלימות-פרוייקט	-151500	-174300	-185600
403931	342	1	מרכז טיפול באלימות	-121600	-184000	-140000
408930	342	1	בית נועם		-23000
409930	342	1	תחנות לטיפול במשפחה	-32600	-40000	-38836
	342 סה"כ			-751600	-956400	-984586
501990	343	1	הכנסות מ התעשיה והמסחר	-19200	-91000	-24960
503410	343	1	טיפול בילד בקהילה	-3000	-5500	-2730
503930	343	1	טיפול בילד בקהילה	-550100	-667500	-818000
504930	343	1	מועדוניות משותפות	-264400	-313600	-300000
507930	343	1	יצירת קשר הורים	-45700	-48000	-54264
507931	343	1	קשר הורים ילדים	-13100	-10900	-17423
508930	343	1	טיפול במשפחות אומנה	-122000	-163600	-150290
509930	343	1	טיפול בפגיעות מיניות	-15800	-15300	-16891
530920	343	1	מועדונית משותפת	-668200	-645000	-660270
801410	343	1	ילדים בפנימיות	-97100	-65600	-99060
801930	343	1	אחזקת ילדים בפנימיות	-4527300	-5769800	-5652150
802930	343	1	עם הפנים לקהילה	-254900	-438600	-334125
901930	343	1	ילדים במעונות יום	-1932000	-2211600	-2470874
901931	343	1	ילדים במעונות יום		-2000
901990	343	1	הכנסות ממ התעשיה והמסחר		-488800
	343 סה"כ			-8512800	-10936800	-10601037
301410	344	1	אחזקת קשישים	-795700	-769100	-770000
301930	344	1	אחזקת זקנים במוסדות	-2457400	-2227800	-2991037
302410	344	1	נופשון	-5000	-8600	-6500
302930	344	1	נופשון לזקנים	-4200	-14700	-5586
402930	344	1	מועדונים לזקנים	-72100	-83900	-86982
403410	344	1	טיפול בזקן בקהילה עצמיו	-13800	-14600	-16120
403930	344	1	טיפול בזקן בקהילה	-128900	-197300	-152285
405930	344	1	מרכזי ועדות חוק סיעוד	-320200	-295000	-404985
406930	344	1	טיפול שיניים לזקנים		-6400
407930	344	1	שכונה תומכת	-72500	-80000	-80199
408930	344	1	השתתפות בפעילות קשישים	-40800	-39000	-48545
409930	344	1	שכונה תומכת	-39700	-39000	-40964
410930	344	1	שרותים לניצולי שואה	-14600	-15100	-13699
501410	344	1	מרכז יום לקשיש	-32700	-55500	-41730
501930	344	1	מסגרות יומיות לזקן	-214900	-271900	-259882
	344 סה"כ			-4212500	-4117900	-4918514
101410	345	1	סידור מפגרים במוסדות	-86600	-118700	-100750
101930	345	1	סידור מפגרים במוסדות	-9642800	-10388800	-11100000
102930	345	1	מפגרים במוסד ממשלתי	-1932000	-2520000	-2312604
103930	345	1	אחזקת אוטיסטים	-924100	-916100	-1000000
104410	345	1	טיפול בהורים וילדיהם		-1900
104930	345	1	טיפול בהורים ובילדיהם	-133800	-174800	-142709
105410	345	1	נופשונים וקיטנות	-2000	-2600	-2340
105930	345	1	פעולות קיץ	-19600	-12000	-20349
106410	345	1	מעונות יום שיקומיים אוט	-75100	-78500	-96850
106930	345	1	מעונות יום שיקומיים	-310300	-276400	-390488
108410	345	1	מ.יום ותעסוקה לבוגרים א	-6800		-8840
108930	345	1	מ.יוםותעסוקה לבוגרים	-181200	-161300	-215327
110930	345	1	משפחות אומנה למפגר	-13100	-15500	-15561
111930	345	1	משפחות אומנה	-9900	-13800	-11571
112930	345	1	הכנסות	-11000	-3200	-13167
201410	345	1	מסגרות יום ארוך-עצמיות	-33900	-58500	-39390
203410	345	1	מפגרים__במעון טיפולי לי	-52600	-25400	-60320
203930	345	1	מפגרים במעון טיפולי)לימ	-853100	-1123500	-1100000
203931	345	1	מפגרים במעון טיפולי	-483900	-519400	-577619
204410	345	1	מעש__עצמיות	-236100	-118700	-280000
204930	345	1	מעש"ים	-611400	-662600	-728973
205930	345	1	מפגרים במעון אמוני	-14800	-10400	-17689
301410	345	1	שירותים תומכים למפגר		-3200
301930	345	1	שירותים תומכים למפגר	-1300	-23700	-133
302410	345	1	נופשון	-3400	-8400	-4420
302930	345	1	נופשונים למפגר	-40400	-47000	-39368
303930	345	1	מועדונים חברתיים למפגר	-34900	-23800	-41496
304930	345	1	הסעות למ.יום מפגרים	-66900	-55900	-70756
	345 סה"כ			-15781000	-17364100	-18390720
101930	346	1	ילדים עיוורים במוסדות	-12000	-18700	-15960
301930	346	1	שיקום העיוור בקהילה	-2900	-900	-3857
303930	346	1	הדרכת עיוור ובני ביתו	-48900	-70300	-58786
401930	346	1	מפעלי שיקום לעיוור	-5100	-13000	-6783
402930	346	1	מפעלי תעסוקה ומועדון	-130600	-152700	-155078
501930	346	1	אחזקת נכים בפנמיות	-3851800	-4335200	-4500000
502930	346	1	נכים במשפחות אומנה	-144100	-168500	-174895
601930	346	1	תעסוקה מוגנת למוגבל	-157600	-192600	-190456
602410	346	1	מסגרות יום לילד מוגבל	-9000	-1700	-11310
602930	346	1	מסגרות יום לילד המוגבל	-146000	-181200	-175427
701930	346	1	תוכניות לילד החריג	-47400	-86900	-55727
702930	346	1	הסעות נכים	-19300	-20500	-21014
703410	346	1	מעונות יום שיקומי נכים	-68800	-140600	-100000
703930	346	1	מרכז יום שיקומי לנכים	-247800	-261900	-449407
705930	346	1	מרכז יום שיקומי לנכים	-127100	-100700	-169043
706930	346	1	תוכנית מעבר לחרשים	-6700	-5800	-8512
707930	346	1	תעסוקה נתמכת לנכים	-36700	-83600	-43624
708410	346	1	נופשנים להבראה	-1100		-1430
708930	346	1	נופשונים להבראה	-2500	-1500	-3325
709930	346	1	חלופה מ.יום שיקומי	-21200	-18500	-24339
801930	346	1	מרכזי איבחון ושיקום	-41600	-78900	-40432
802930	346	1	שיקוםנכים בקהילה	-12400	-63500	-14763
803930	346	1	נכים קשים בקהילה	-18200	-10800	-21812
806930	346	1	מועדונים לעיוור	-75100	-100500	-89243
	346 סה"כ			-5233900	-6108500	-6335223
101930	347	1	טיפול בנוער ובצעירים	-169100	-100000	-167580
103930	347	1	טיפול בנערות מצוקה		-120900
104930	347	1	מקלטים לנשים מוכות	-200000	-386900	-239799
106930	347	1	שהות במקלט לנערות	-30500	-67800	-40565
108930	347	1	פרוייקט וינגייט		-24900
109930	347	1	הכנסות פרוייקט עדי	-97900	-231700	-116375
110930	347	1	בתים חמים לנערות	-149100		-182343
201930	347	1	מעונות חסות	-95600	-68500	-77406
301930	347	1	סמים טיפול בקהילה	-60000	-106200	-71288
302930	347	1	בדיקות למשתמשי סמים	-7300	-13300	-8778
304930	347	1	פרוייקטים לנגמלים		-18300
305930	347	1	מעון יום לנוער-סמים	-145300	-40700	-186200
305931	347	1	מ.יום לנוער סמים	-109400		-117838
402930	347	1	מפתן ממשלתי	-61800	-58000	-76076
403930	347	1	מפתן מקומי-החזקה	-86000	-96500	-101745
403931	347	1	מפתן מקומי-החזקה-ילדי ח	-148300	-180300	-182875
404930	347	1	פעולות משלימות למפתנים	-22000	-11700	-26201
405930	347	1	סיוע למטופלים	-23600	-33300	-31388
	347 סה"כ			-1405900	-1559000	-1626457
201930	348	1	פיתוח תכניות קהילתיות	-3600	-2000	-4788
202930	348	1	עבודות קהילתיות	-8700	-41500	-11571
301930	348	1	פעולות התנדבות בקהילה	-800	-1000	-1064
303930	348	1	יעוץ לאזרח	-1600	-2900	-1064
500980	348	1	מ.השיכון-תנופה או	-263600	-200000	-331240
501930	348	1	שיקום שכונות פעולות	-3300	-521000	-4389
502930	348	1	עובדי שיקום שכונות		-176600
	348 סה"כ			-281600	-945000	-354116
1930	349	1	מעונות יום-עולים	-330400	-705600	-439432
2930	349	1	נכים בפנמיה -עולים	-58700	-67400	-70224
5930	349	1	טיפול בעיוור-עולים	-9800	-9700	-11571
9930	349	1	מעשיי"ם-עולים	-30500	-34100	-36442
10930	349	1	מפגר בפנימיה	-294300	-335100	-352716
11410	349	1	משפחות עולים במצוקה	-1600	-53000	-20000
11930	349	1	משפחות עולים במצוקה	-27500	-52800	-32718
12930	349	1	ילדים בפנימיות עולים	-922400	-1429500	-1300000
13930	349	1	ילדים במצוקה-עולים	-46800	-90000	-52934
14930	349	1	טיפול בזקנים-עולים	-61100	-32200	-58254
15930	349	1	מועדונים לאתיופים		-32400
16930	349	1	תכנית מגשרים	-68100		-90573
18930	349	1	עובדי שכונה עולים	-120700	-138800	-143507
19930	349	1	מעון יום טיפולי	-15500		-18487
19931	349	1	שרותים למפגר	-21400	-74400	-25536
20930	349	1	איבחון ושיקום נכים עולי	-13900	-16400	-16492
23930	349	1	מ.ט.באלימות עולים	-32600	-21600	-38836
24930	349	1	מועדון לעולים	-40000	-47800	-37506
25930	349	1	תוכנית חומש לאתיופים	-232900	-726000	-537000
26930	349	1	עלה חניכית	-88900	-114000	-105735
27930	349	1	חומש לאתיופים פעולות	-145200		-334000
301930	349	1	עולים נפגעי סמים	-28600	-35000	-22211
	349 סה"כ			-2590900	-4015800	-3744174
950	360	1	הכנסות-מ.הקליטה	-134300	-373500	-200000
990	360	1	הכנסות מ לבטחון פנים	-56800	-83100	-73840
	360 סה"כ			-191100	-456600	-273840
950	361	1	הכנסות מוקד קליטה	-721800	-257900	-793650
	361 סה"כ			-721800	-257900	-793650
210	410	1	אגרת מים		-70100000	-76000000
	410 סה"כ			0	-70100000	-76000000
290	413	1	גבייה בעד נזקים לרש	3000		-4000
200620	413	1	מדי מים	-51800	-30000	-63440
	413 סה"כ			-48800	-30000	-67440
540	431	1	החזרי בטוח	-6400	-8100	-8320
	431 סה"כ			-6400	-8100	-8320
640	432	1	שכר דירה מבתי מגורים	-12300	-126500	-30550
	432 סה"כ			-12300	-126500	-30550
640	433	1	שכר דירה מחנויות	-798700	-493800	-1032460
	433 סה"כ			-798700	-493800	-1032460
640	437	1	שכר דירה שווקים	-164000	-141000	-176540
641	437	1	שכירות סלולרי	-857900	-945200	-1071200
650	437	1	חשמל שוק	-15100	-9900	-24700
	437 סה"כ			-1037000	-1096100	-1272440
210	443	1	כרטיסי חניה מוסדרת	-2722100	-2550000	-2724020
410	443	1	הכנסות שונות-חניה תווים	-1400		-1820
490	443	1	הכנס' גביה - חניה	-100		-130
100490	443	1	גרירה	200
200490	443	1	דוחות חניה	-10119300	-9743000	-12233780
	443 סה"כ			-12842700	-12293000	-14959750
650	473	1	הכנסות שפדן		-100000
	473 סה"כ			0	-100000	0
510	513	1	תקבול החזר הוצ משני	-1007800		-300000
	513 סה"כ			-1007800	0	-300000
900590	591	1	העברה מקרנות פיתוח	-27000000	-27000000	-27000000
	591 סה"כ			-27000000	-27000000	-27000000
	סכום כולל			-618230700	-660266600	-681878804