בון ביצוע זמני 2011 תקציב 2012 תקציב 611 100300 100000 611 7200 2400 7500 611 3000 5000 5000 611 120700 100000 120000 611 7600 60000 30000 611 5700 8200 8000 611 611 700 938 611 600 2000 804 611 611 124000 130000 130000 611 10600 10000 13260 611 34200 66400 32980 611 27300 30000 33320 611 611 13400 12400 13000 611 486400 550000 550000 611 611 24600 220000 220000 611 542900 500000 500000 611 611 611 145600 150000 150000 611 611 611 172700 175000 200000 611 611 60600 80000 120000 611 סה"כ 1888100 2101400 2234802 612 900 900 900 612 612 60800 74500 63650 612 612 3600 3500 3910 612 6400 10000 20000 612 101100 100000 110000 612 9600 612 סה"כ 172800 198500 198460 613 613 613 613 613 613 613 613 613 300 2000 300 613 1700 1700 613 100 2900 613 3300 20500 2948 613 26500 3500 3082 613 56700 70000 62712 613 613 7900 8000 8840 613 613 2900 2600 900 613 5100 5000 5000 613 613 162600 250000 250000 613 613 סה"כ 267100 364500 335482 614 614 6900 13500 13500 614 614 614 614 614 558600 600000 600000 614 200000 197500 190000 614 8400 8000 614 614 614 614 15900 17000 10000 614 סה"כ 789800 828000 821500 615 6000 7200 7000 615 2300 2000 615 800 1500 1000 615 72300 64000 615 46800 55500 52260 615 44100 8800 43010 615 7100 6000 7990 615 38700 35000 52700 615 2800 2000 3000 615 2500 615 943600 900000 900000 615 31700 25000 25000 615 23900 140000 80000 615 244900 230000 230000 615 28400 65000 65000 615 657300 620000 660000 615 862400 800000 615 סה"כ 3013100 2962500 2128960 616 180800 200000 200000 616 9600 616 616 616 38200 46900 44488 616 8600 11300 8500 616 4900 5700 5440 616 27300 29900 33320 616 616 616 616 1374600 1400000 1400000 616 סה"כ 1644000 1693800 1691748 617 2100 1500 2000 617 6000 16100 16100 617 52000 66000 58692 617 2000 4600 4600 617 8400 7600 9350 617 617 7000 7500 10000 617 27500 30700 31000 617 243100 600000 600000 617 839500 800000 800000 617 617 3431500 2150000 2150000 617 סה"כ 4619100 3684000 3681742 618 618 618 סה"כ 0 0 0 619 619 סה"כ 0 0 0 621 621 800 621 621 800 1072 621 60400 52600 56280 621 24000 15000 25160 621 8900 6700 9350 621 100 300 621 29400 28100 30000 621 109800 65700 100000 621 157200 177300 160000 621 2015400 1600000 1600000 621 621 373400 500000 2000000 621 1300 1500 621 29300 27000 15000 621 סה"כ 2810800 2474200 3996862 623 5800 6700 6000 623 23400 47200 47000 623 623 400 600 510 623 13200 13700 14450 623 44400 37000 50000 623 623 73900 95800 90000 623 1203500 1357000 1300000 623 354100 360000 360000 623 353300 700000 400000 623 623 2725900 4500000 4000000 623 623 סה"כ 4797900 7118000 6267960 631 3268400 3060800 3300000 631 215400 232300 235000 631 סה"כ 3483800 3293100 3535000 632 10600 333800 50000 632 564800 374400 195000 632 632 סה"כ 575400 708200 245000 649 649 649 15141400 15691300 15063648 649 6699800 7456200 7157952 649 5197200 4290900 4119264 649 649 6342700 6813900 6541344 649 3290700 4035700 3874272 649 1529900 1109400 1065024 649 סה"כ 38201700 39397400 37821504 711 1500 3000 1500 711 43500 40000 46920 711 711 20000 711 9100 12000 15000 711 סה"כ 54100 75000 63420 712 257800 120000 324012 712 712 712 900 712 312800 330000 200000 712 712 712 712 7929100 9000000 9400000 712 85000 90000 90600 712 714800 900000 740752 712 1253500 900000 1200000 712 70200 140000 67536 712 504100 550000 560982 712 5900 7000 5780 712 712 5100 6000 6000 712 712 30000 712 61500 150000 200000 712 25595400 23000000 27000000 712 712 712 סה"כ 36795200 35223900 39795662 713 713 713 9700 11300 5000 713 713 סה"כ 9700 11300 5000 714 121900 80000 714 714 400 1000 714 5900 5000 7906 714 21100 17000 16884 714 4000 5000 2948 714 38200 38100 46498 714 32300 39100 38080 714 5900 7000 5950 714 11000 12000 12000 714 13200 15000 10000 714 714 2100 1000 1700 714 714 800 1400 714 108100 100000 200000 714 81800 118800 20000 714 30000 714 171900 184000 184000 714 סה"כ 618600 544400 655966 715 2100 45000 30000 715 סה"כ 2100 45000 30000 721 721 1600 1200 2000 721 10000 12600 13000 721 3700 800 4958 721 721 188100 109200 226728 721 5500 7100 5100 721 29400 26500 29920 721 721 5500 900 721 87800 100000 100000 721 721 1200 2000 10000 721 721 19000 13100 13000 721 סה"כ 351800 273400 404706 722 722 722 722 722 2100 2700 2040 722 8000 7300 8840 722 24200 24000 722 11700 23000 23000 722 סה"כ 21800 57200 57880 723 103300 123100 107400 723 723 7000 9380 723 30500 30000 30000 723 723 35900 40000 40000 723 517400 590300 530000 723 סה"כ 694100 783400 716780 724 1565100 1600000 1600000 724 סה"כ 1565100 1600000 1600000 725 17400 1200 35000 725 סה"כ 17400 1200 35000 731 13400 13000 13000 731 731 5100 5000 8000 731 1000 1340 731 140700 164800 165000 731 3200 1500 3500 731 41700 33900 44540 731 27300 32400 33320 731 33600 33900 33900 731 37300 50000 50000 731 275800 300000 300000 731 172400 190000 200000 731 302800 500000 1000000 731 731 731 סה"כ 1054300 1324500 1852600 732 160000 100000 732 סה"כ 0 160000 100000 733 733 סה"כ 0 0 0 741 400 741 18100 10500 18626 741 741 סה"כ 18100 10900 18626 742 46400 33700 61908 742 123400 89400 95676 742 70200 28900 84688 742 17100 125600 10318 742 742 742 742 742 סה"כ 257100 277600 252590 743 12400 6800 16616 743 51700 43400 41808 743 3000 8500 4020 743 2842400 2844500 3000000 743 סה"כ 2909500 2903200 3062444 744 233000 285000 230000 744 198500 210000 250000 744 744 744 11300 744 31400 33400 33000 744 1679900 800000 800000 744 152600 400000 100000 744 744 161100 283000 210000 744 סה"כ 2456500 2022700 1623000 745 745 307300 305300 305300 745 19200 30000 745 95700 100000 100000 745 745 745 745 79600 75000 95000 745 692300 866700 800000 745 373900 222000 220000 745 745 1596400 1760000 1800000 745 סה"כ 3164400 3359000 3320300 746 26300 19900 27750 746 2500 1500 746 44000 40300 55074 746 99200 86700 86966 746 43400 18500 52796 746 42000 39100 47302 746 15400 5700 6460 746 294000 264900 369920 746 8700 7700 7000 746 28300 27700 27000 746 52900 69900 70000 746 5100 4900 5000 746 4930100 5035200 5200000 746 746 9700 11100 10000 746 746 26700 13200 45000 746 סה"כ 5628300 5646300 6010268 749 749 749 2400 7000 3216 749 200 749 749 2900 21900 10000 749 3900 4500 4500 749 25300 18800 19000 749 9700 10000 6000 749 39200 51000 100000 749 749 109400 100000 749 200000 749 749 סה"כ 193000 213200 342716 751 984600 950000 751 299800 300000 751 סה"כ 1284400 1250000 0 754 754 754 754 97000 100000 100000 754 סה"כ 97000 100000 100000 761 28100 500 6600 761 5200 761 89000 57200 106798 761 19700 17200 21420 761 6600 15500 6120 761 46400 80000 80000 761 761 935500 900000 950000 761 200 761 סה"כ 1125500 1075600 1170938 762 500900 500000 525816 762 3022400 3500000 3600000 762 סה"כ 3523300 4000000 4125816 764 764 7300 5400 9520 764 764 764 10400 8000 10000 764 סה"כ 17700 13400 19520 765 45000 48600 49000 765 21900 310000 310000 765 סה"כ 66900 358600 359000 766 766 27300 29900 33320 766 1310500 1400000 1400000 766 766 סה"כ 1337800 1429900 1433320 767 406300 416900 420000 767 2202400 1500000 2000000 767 662400 1180800 1200000 767 381000 341900 342000 767 111800 65000 767 28000 18000 767 22300 15000 767 סה"כ 3814200 3439600 4060000 781 20100 20300 20000 781 781 סה"כ 20100 20300 20000 782 782 16500 9300 30000 782 782 סה"כ 16500 9300 30000 797 797 59900 60000 60000 797 סה"כ 59900 60000 60000 811 811 811 811 6800 8200 6000 811 288900 122600 300000 811 600 300 804 811 51700 50300 62444 811 17300 9000 16150 811 67000 62400 70380 811 45800 29900 64600 811 20100 4800 5000 811 6600 8900 10000 811 185800 145700 180000 811 39300 41300 41300 811 81400 72000 72000 811 811 237700 250000 250000 811 387400 400000 400000 811 77300 60000 60000 811 842400 900000 1837000 811 196500 200000 200000 811 35100 40000 40000 811 560500 540000 540000 811 166600 200000 200000 811 1500 600 2000 811 811 811 811 1000 200 1000 811 31900 35400 35000 811 סה"כ 3349200 3181600 4393678 812 505400 415300 505000 812 68100 68000 68000 812 535900 538900 600000 812 168800 167000 210000 812 812 812 20300 18000 18000 812 812 97800 98700 89420 812 812 34900 32000 32000 812 568400 600000 700000 812 2500 812 7000000 7000000 7000000 812 618800 600000 620000 812 812 200000 200000 200000 812 812 2400 2400 2400 812 812 812 647100 600000 600000 812 10779400 10000000 11000000 812 812 26000 30600 30000 812 812 812 51600 48000 812 812 2000 2000 812 812 812 600 600 812 812 812 200 200 812 812 812 200 200 812 1200 5400 200 812 200 200 812 812 812 17800 15100 30000 812 200 812 812 45500 46000 46000 812 סה"כ 21395300 20437400 21802220 813 813 464100 550000 550000 813 197900 125600 200000 813 88800 100000 100000 813 813 172700 180000 180000 813 813 19700 10900 13260 813 5600 6400 6400 813 813 87500 4200 87500 813 813 498400 550000 813 813 813 684000 541600 680000 813 813 102900 100000 100000 813 717100 814000 814000 813 152900 250000 250000 813 210600 220000 220000 813 3446200 2200000 2500000 813 113500 150000 150000 813 120100 109600 106800 813 813 813 29800 28000 28000 813 58800 36500 36500 813 393700 404200 400000 813 813 813 813 61900 59100 69000 813 813 813 29700 23600 23600 813 57200 42100 42100 813 363700 443500 443000 813 813 813 52200 55200 58350 813 4800 813 813 3500 4900 3060 813 21700 6500 6500 813 24700 32500 32500 813 226000 282200 282200 813 813 813 813 813 813 7400 6700 6700 813 40600 10900 11000 813 111800 110800 110800 813 6900 8000 8000 813 813 33100 29500 35550 813 813 813 13600 14700 14700 813 14700 19900 19900 813 813 813 59600 68500 59250 813 813 813 25800 26000 26000 813 57000 32400 32400 813 314500 387400 387000 813 813 813 813 38300 41500 42300 813 813 813 15900 16600 16600 813 18800 22700 22700 813 215500 267200 267200 813 813 813 813 140400 112300 140000 813 813 813 18200 21000 21000 813 38200 28400 28000 813 259600 301700 301700 813 813 813 813 257700 294600 280000 813 813 813 28300 28600 28600 813 57600 37100 37100 813 393400 424800 424800 813 813 813 38900 42100 44700 813 813 813 26500 24600 24600 813 30100 32800 32800 813 336600 296700 313000 813 813 813 813 69800 76600 69300 813 813 813 19900 19000 19000 813 39400 26100 26100 813 270300 299500 299500 813 813 813 91500 95400 95000 813 813 88000 69600 89700 813 813 813 15800 17500 17500 813 18300 24200 24200 813 239800 260600 260000 813 813 813 813 813 813 813 813 15900 16500 16500 813 35300 23200 23200 813 218800 239800 240000 813 813 813 813 57500 60000 60000 813 813 813 813 813 21100 21500 21599 813 24500 29900 29900 813 297300 317500 317000 813 2200 813 813 813 63000 60900 60750 813 813 813 22200 19700 22000 813 32000 28800 28800 813 260800 260800 813 813 813 71800 58000 71100 813 813 813 12700 13300 13300 813 16000 18400 18400 813 813 79400 73100 78450 813 67200 140000 140000 813 813 30300 30200 30200 813 813 813 813 813 53200 50900 53700 813 2300 813 813 17300 17300 17300 813 19200 23800 23800 813 12900 813 813 813 813 76400 96800 72300 813 85900 102300 813 11700 11400 11400 813 813 813 44500 45100 42900 813 36000 42700 813 813 10400 9600 9600 813 813 54700 114000 114000 813 813 95100 121200 95400 813 813 813 16400 17400 17400 813 18400 23400 23400 813 153500 180600 180600 813 2100 813 49400 55000 55000 813 7000 6400 6400 813 30000 30000 30000 813 813 84800 71300 94800 813 104200 109800 110000 813 813 813 11000 11400 11400 813 -118900 49100 49000 813 813 813 62700 70000 813 813 11600 12000 12000 813 813 813 813 132900 9600 813 10200 23200 23200 813 813 33500 50000 813 6700 30100 30100 813 4000 4000 4000 813 23900 95000 95000 813 813 13000 13000 13000 813 17300 9000 9000 813 194900 193000 193000 813 57200 813 78800 132000 813 7700 5500 5500 813 105300 105000 813 28300 6000 6000 813 23000 80000 813 3800 2800 813 20500 12300 813 63200 62400 62400 813 813 813 1400 813 22800 813 813 813 6000 813 3800 813 813 37300 41300 41300 813 300 2400 2400 813 7000 7000 7000 813 127500 27100 27100 813 813 3300 3300 3300 813 813 813 48300 47500 52200 813 813 68900 55300 115000 813 9800 7900 8160 813 813 2200 4600 4600 813 813 66300 72000 70000 813 813 108100 68200 180000 813 813 813 2600 2600 2600 813 13000 11100 11100 813 813 31400 39600 39600 813 813 813 2000 813 813 813 2200 1900 2040 813 813 813 813 20600 40000 813 143600 190200 200000 813 8300 12000 7820 813 5500 4600 4600 813 17300 19600 19600 813 31700 30000 813 3500 6600 6600 813 156500 260000 260000 813 172000 813 1500 1800 1800 813 47200 49800 57300 813 813 1800 9600 9600 813 13700 13600 13600 813 813 813 1200 2000 813 סה"כ 15890100 14735300 15812489 814 814 87600 97000 88050 814 814 814 300000 814 1000 814 814 32000 50000 120000 814 סה"כ 120600 147000 508050 815 46300 57700 57700 815 247000 265000 265000 815 815 815 275000 275000 275000 815 152400 160000 160000 815 815 815 936500 508400 508000 815 16300 815 82900 100000 100000 815 815 815 815 18800 22200 22200 815 23300 23300 23300 815 520800 532300 532300 815 815 254700 265000 265000 815 150000 150000 150000 815 55800 50000 53700 815 20000 150000 815 815 815 1000 120000 815 400000 400000 400000 815 24300 27000 26400 815 815 500000 500000 570000 815 815 60000 60000 815 35300 20000 815 50000 50000 50000 815 14000 10000 815 80000 80000 80000 815 600 815 103900 130700 130000 815 815 815 815 112100 92700 300000 815 17300 24500 815 202000 215300 220000 815 815 815 275000 275000 275000 815 138600 170700 170700 815 815 815 911300 643600 643000 815 15600 815 94600 100000 100000 815 187200 181000 181000 815 815 66500 77200 70000 815 815 815 16900 16900 16900 815 -28800 166800 167000 815 815 283300 185000 185000 815 78900 100000 100000 815 815 סה"כ 6358800 5945900 6437200 816 43500 150000 150000 816 32500 41000 41000 816 816 11300 15000 816 816 2600 2700 2550 816 15000 15000 150000 816 816 9700 50000 50000 816 סה"כ 114600 273700 393550 817 5000 3700 6700 817 6000 900 5494 817 8800 14900 8040 817 28500 24000 23584 817 817 3429900 3800000 3900000 817 128900 150500 150000 817 100000 817 79800 86000 79650 817 8100 19900 5200 817 9300 9200 7820 817 30600 22000 22000 817 817 220000 817 200300 269100 49100 817 419200 362100 407500 817 1800 2100 2100 817 817 1100 2300 2300 817 6800 3600 3600 817 32800 34400 35360 817 8700 7600 7600 817 9000 9000 9000 817 56900 66200 66200 817 817 40000 75000 60000 817 817 817 817 721100 680000 730000 817 817 817 817 1214500 1522700 1550000 817 817 817 1874800 1580000 1700000 817 1652500 2200000 2200000 817 3885700 3000000 3600000 817 5016100 7000000 6200000 817 17400 7000 17000 817 817 סה"כ 18893600 20952200 21168248 818 105200 226000 133650 818 818 8900 8500 8500 818 7600 1900 6460 818 818 180000 180000 818 91500 3700 3700 818 818 סה"כ 393200 420100 152310 822 16700 24400 14400 822 822 2000 2210 822 13500 16700 14960 822 822 822 9200 7900 4000 822 130000 130000 822 28800 31400 30000 822 50000 50000 3860000 822 700700 700000 4607000 822 1471000 822 822 822 סה"כ 950900 960400 10003570 823 3800 4400 823 64100 84800 57150 823 119200 118900 118900 823 823 5600 7300 5440 823 981700 1220000 1220000 823 105700 80000 80000 823 110100 140000 140000 823 823 83000 81000 81000 823 823 823 823 170000 170000 823 823 סה"כ 1643200 1906400 1702490 824 705300 473000 473000 824 794000 818000 821550 824 1300 1100 1190 824 824 824 566700 860000 860000 824 120000 824 400000 400000 400000 824 153200 150000 824 9000 35200 35200 824 387400 380000 320000 824 300000 300000 300000 824 1999200 2000000 2000000 824 824 סה"כ 5316100 5417300 5330940 825 55000 64000 64000 825 825 4800 5700 5700 825 377500 377500 825 825 60000 60000 825 315000 315000 825 825 סה"כ 812300 822200 69700 826 826 826 652800 615000 826 826 160000 160000 826 590300 535000 826 150000 826 251400 260000 260000 826 8000 8000 826 25800 60000 60000 826 826 2100 3700 3700 826 826 71500 69000 78000 826 826 537000 537000 826 826 826 12400 826 429900 475000 826 619300 240000 240000 826 50000 826 40400 60000 60000 826 826 33700 35000 35000 826 3500 1700 1700 826 7700 8200 826 1200 826 826 180400 200000 826 826 99000 88500 108000 826 17800 19200 19200 826 3000 3600 3600 826 826 21400 36000 36000 826 826 54600 63500 55000 826 826 826 377000 377000 826 22000 20000 20000 826 100900 100000 826 99200 100000 826 1398200 1400000 826 546600 630000 826 1199000 1250000 826 סה"כ 7545700 7517800 1038200 827 827 827 827 931000 980000 980000 827 564500 600000 600000 827 414400 400000 400000 827 סה"כ 1909900 1980000 1980000 828 73000 73000 828 1688500 1680000 828 177800 270000 2548904 828 365600 450000 828 99600 100000 828 סה"כ 2331500 2573000 2621904 829 363800 361400 361400 829 829 829 1600 2700 2700 829 829 65900 65000 1323100 829 13700 15000 829 40000 40000 829 140000 172100 829 157700 170000 829 31200 829 103400 125000 829 390000 390000 829 369200 361000 829 829 800 900 900 829 829 829 2800 2800 2800 829 829 829 25900 25900 25900 829 829 829 829 100 829 829 4300 5600 5600 829 829 829 1900 500 500 829 500 600 600 829 17600 17600 829 829 829 1900 2000 2000 829 829 17300 11500 11500 829 2200 2200 2200 829 829 303800 500000 500000 829 829 116400 116000 829 סה"כ 2154400 2271800 2372800 832 72000 82500 72000 832 832 18300 25300 17340 832 832 832 סה"כ 90300 107800 89340 836 139300 272200 272200 836 סה"כ 139300 272200 272200 837 746000 340000 540000 837 סה"כ 746000 340000 540000 841 841 195600 200000 200000 841 20100 25000 25000 841 841 841 841 841 1266100 700000 400000 841 841 177500 215000 198000 841 11900 15200 15000 841 841 841 101400 100000 110000 841 33100 25000 31790 841 27300 30000 33320 841 2300 2300 2300 841 8200 6000 7000 841 127300 120000 120000 841 69100 101000 80000 841 841 294600 240000 365000 841 26800 25000 25000 841 91400 95000 95000 841 841 841 841 סה"כ 2452700 1899500 1707410 842 128500 110700 124000 842 153400 144000 150000 842 277100 400000 400000 842 842 842 842 27000 13333 842 287100 278900 285200 842 842 50700 107000 842 842 327600 286900 372000 842 842 8900 16000 20000 842 842 842 842 842 20000 842 29900 40000 53333 842 סה"כ 1263200 1323500 1524866 843 843 91900 100400 100400 843 760100 230000 770666 843 227800 200000 220000 843 210400 332000 368000 843 667900 600000 660000 843 36400 26500 40000 843 843 843 843 49400 43000 43000 843 29100 15000 30000 843 178300 235000 213733 843 26800 21300 29733 843 4100 5000 5000 843 843 3500 3500 843 843 28100 6750 843 6824500 7943000 7200000 843 427500 427500 445500 843 843 2875400 2600000 3100000 843 843 סה"כ 12409600 12810300 13236282 844 844 4000 844 4022000 3948100 4400000 844 6900 24000 18667 844 844 15800 15500 15500 844 116600 100000 113000 844 147200 6000 10000 844 81500 263100 251333 844 844 844 1600 2500 2200 844 20000 12000 844 110000 100000 110000 844 844 61800 52000 67000 844 844 66700 50000 70000 844 22700 50000 50000 844 844 844 483800 520000 520000 844 388500 450000 415000 844 סה"כ 5545100 5585200 6054700 845 845 845 14191200 14000000 15600000 845 2833600 3260500 3091200 845 1010600 916100 1200000 845 845 191400 215000 287040 845 36800 16600 32000 845 845 845 580900 400000 765450 845 845 328800 220000 371550 845 1600 845 23800 21500 25650 845 23600 19100 24300 845 17100 18000 17550 845 220000 845 845 845 845 845 900 1800 1800 845 125300 95000 140000 845 130900 125000 150000 845 845 845 3500 4400 3230 845 6000 5500 5500 845 1023700 1638100 1130000 845 845 845 900 900 1020 845 845 845 89300 90000 110000 845 946500 992600 1044000 845 23700 17800 27000 845 845 845 845 845 845 845 1900 32700 10000 845 74600 70000 85000 845 9700 10000 15000 845 3000 4400 4650 845 6200 105000 12000 845 845 845 845 845 845 סה"כ 21683900 22281600 24373940 846 22100 26800 22500 846 846 16000 26200 28000 846 846 3900 9300 9000 846 846 846 69400 92000 79200 846 6800 38700 15000 846 197000 210800 216300 846 846 5660400 5790000 6200000 846 215500 216000 242100 846 846 846 846 229400 250000 260000 846 1100 846 300500 252600 314000 846 66100 110000 100000 846 846 31000 36300 35700 846 329900 340000 360000 846 347200 330600 846 209900 354800 314850 846 9400 7500 13333 846 66400 100000 61350 846 3700 2000 4000 846 32800 20000 40000 846 55500 95000 60000 846 24100 32000 32000 846 6200 30000 846 36300 15000 846 846 33900 15000 846 84500 144000 123000 846 67600 100000 100000 846 סה"כ 8126600 8269000 9005933 847 847 205100 150000 210000 847 847 847 847 293400 293300 293000 847 335000 480000 350000 847 847 40700 68000 61050 847 847 24000 847 186500 320000 220000 847 250000 847 127600 91400 156750 847 847 18000 847 847 123900 145000 144000 847 11500 15000 15000 847 847 847 11700 25300 20000 847 312600 293800 325000 847 847 847 847 847 847 847 82300 58100 101700 847 847 94500 176000 180000 847 7200 5500 8400 847 238700 330000 260000 847 23200 17600 27450 847 30800 26000 28000 847 45200 46000 40000 847 847 סה"כ 2169900 2583000 2690350 848 10800 6000 10800 848 20300 43000 19000 848 848 848 9700 10000 9150 848 9400 10700 10000 848 2700 4000 4000 848 69000 29300 84000 848 848 355900 400000 400000 848 848 137900 12000 130300 848 848 848 848 סה"כ 615700 515000 667250 849 478900 700000 587700 849 849 86100 90200 93750 849 849 849 849 14500 13300 15750 849 849 849 849 59500 48100 63450 849 430900 400000 471750 849 849 171400 250000 250000 849 1364100 1946600 1550400 849 120500 114000 114000 849 849 71900 50000 88200 849 849 36900 76400 76400 849 64000 30000 65000 849 849 38500 60000 60000 849 849 26700 27000 849 849 25200 27300 849 19500 22700 23250 849 849 849 849 71500 66700 78000 849 74200 72000 74000 849 359800 726000 600000 849 125000 153000 146000 849 130300 334000 849 46900 46700 46700 849 סה"כ 3816300 4865700 4792650 851 5190800 6370600 6009100 851 סה"כ 5190800 6370600 6009100 856 856 856 סה"כ 0 0 0 860 37300 55000 40000 860 860 2800 2900 2550 860 135800 144000 144000 860 101700 500000 500000 860 134000 164000 164000 860 860 204600 250000 250000 860 סה"כ 616200 1115900 1100550 861 107600 110500 110000 861 200 861 861 7200 10800 6630 861 2200 3800 2210 861 861 193500 124200 124000 861 659000 459100 460000 861 סה"כ 969700 708400 702840 862 2300 49800 3082 862 1196600 1000000 1000000 862 7200 10500 862 400 862 סה"כ 1206500 1060300 1003082 879 879 סה"כ 0 0 0 880 880 סה"כ 0 0 0 911 19200 20000 22512 911 61800 45000 57000 911 15000 19000 16080 911 3200 2890 911 8000 4000 7310 911 911 77200 80000 80000 911 סה"כ 184400 168000 185792 912 912 912 סה"כ 0 0 0 913 913 913 106800 100000 100000 913 1763200 2000000 1930000 913 913 913 913 -543400 3500000 1500000 913 27865500 35000000 30100000 913 3035300 3400000 3400000 913 913 428400 600000 600000 913 913 913 -175000 913 סה"כ 32480800 44600000 37630000 931 80200 89100 72900 931 22200 22200 931 5000 900 3000 931 42700 43200 49580 931 4800 5300 5270 931 900 900 900 931 199500 200000 200000 931 931 931 סה"כ 333100 361600 353850 932 1200 800 2000 932 סה"כ 1200 800 2000 933 125500 135000 135000 933 933 סה"כ 125500 135000 135000 935 15000 40000 40000 935 סה"כ 15000 40000 40000 937 278700 315300 261150 937 937 937 937 סה"כ 278700 315300 261150 938 1408300 1400000 1600000 938 372100 480000 480000 938 610100 750000 700000 938 116300 150000 140000 938 131000 190000 180000 938 9700 10000 10000 938 65100 140000 100000 938 938 13000 3900 6700 938 700 300 938 190600 330000 300000 938 228000 210000 270000 938 41000 60000 50000 938 42200 20000 45000 938 149800 150000 180000 938 1000 938 202300 400000 250000 938 938 938 סה"כ 3581200 4294200 4311700 940 940 200 4000 940 158100 170000 140030 940 10000 20000 7638 940 33400 15000 17688 940 177700 240000 191888 940 5600 7000 5270 940 17900 20000 19720 940 940 -7100 17000 17000 940 106700 170000 135000 940 940 940 סה"כ 502500 663000 534234 942 942 942 סה"כ 0 0 0 943 200 200 150 943 3200 943 5200 15000 3484 943 29600 20000 34000 943 4500 5000 6030 943 52400 250000 58290 943 1300 1500 1360 943 32400 28000 34170 943 76100 35000 116110 943 1500 1500 943 943 149500 130400 140000 943 33100 45000 45000 943 131500 135000 135000 943 3597000 2500000 3500000 943 943 943 סה"כ 4117500 3166600 4073594 973 11624100 9600000 11550000 973 סה"כ 11624100 9600000 11550000 980 300 980 3900 4400 3910 980 5000 4300 4760 980 6300 5400 5400 980 47400 45000 45000 980 980 סה"כ 62900 59100 59070 990 1445700 1600000 400000 990 סה"כ 1445700 1600000 400000 991 991 991 סה"כ 0 0 0 994 3484400 3500000 3500000 994 סה"כ 3484400 3500000 3500000 995 51000000 51000000 51000000 995 סה"כ 51000000 51000000 51000000 סכום כולל 394896200 410266200 417878804 תקציב 2012 פעולות לפי מחלקות מחלקה ביצוע זמני 2011 תקציב 2011 תקציב 2012 הנהלה 611 1888100 2101400 2234802 מבקר 612 172800 198500 198460 מזכיר מנכ"ל 613 267100 364500 335482 דובר 614 789800 828000 821500 משאבי אנוש 615 3013100 2962500 2128960 מפעם והשתלמות 616 1644000 1693800 1691748 משפטית 617 4619100 3684000 3681742 גזברות 621 2810800 2474200 3996862 מיסים 623 4797900 7118000 6267960 מימון 631 3483800 3293100 3535000 מימון 632 575400 708200 245000 מלוות 649 38201700 39397400 37821504 תברואה 711 54100 75000 63420 תברואה 712 36795200 35223900 39795662 שונות 713 9700 11300 5000 וטרינר 714 618600 544400 655966 הדברה 715 2100 45000 30000 חרום 721 351800 273400 404706 משאז 722 21800 57200 57880 הגא 723 694100 783400 716780 כיבוי אש 724 1565100 1600000 1600000 שונות 725 17400 1200 35000 הנדסה 731 1054300 1324500 1852600 הנדסה 732 0 160000 100000 תשתית 741 18100 10900 18626 תשתית 742 257100 277600 252590 תאורה 743 2909500 2903200 3062444 רמזורים 744 2456500 2022700 1623000 נקוז וביובית 745 3164400 3359000 3320300 גינון 746 5628300 5646300 6010268 תחזוקה 749 193000 213200 342716 יום העצמאות 751 1284400 1250000 0 ערים תאומות 754 97000 100000 100000 מוקד 761 1125500 1075600 1170938 שיטור קהילתי 762 3523300 4000000 4125816 תרבות הדיור 764 17700 13400 19520 מרכז השלטון ומרכז יד לבנים 765 66900 358600 359000 וועד עובדים 766 1337800 1429900 1433320 ביטוח אזרחים 767 3814200 3439600 4060000 שונות 781 20100 20300 20000 בית משפט 782 16500 9300 30000 ועדה חקלאית 797 59900 60000 60000 הנהלה חינוך 811 3349200 3181600 4393678 גנים 812 21395300 20437400 21802220 יסודי 813 15890100 14735300 15812489 חט"ב 814 120600 147000 508050 על יסודי 815 6358800 5945900 6437200 אשכולות פייס 816 114600 273700 393550 שמירה והסעות 817 18893600 20952200 21168248 השכלת מבוגרים 818 393200 420100 152310 תרבות 822 950900 960400 10003570 ספריות 823 1643200 1906400 1702490 רשת המתנסים 824 5316100 5417300 5330940 תרבות 825 812300 822200 69700 ארועים 826 7545700 7517800 1038200 תרבות תורנית 827 1909900 1980000 1980000 תנועות נוער 828 2331500 2573000 2621904 ספורט א.מגרש 829 2154400 2271800 2372800 טפות חלב 832 90300 107800 89340 נטן 836 139300 272200 272200 רשות הסמים 837 746000 340000 540000 רווחה 841 2452700 1899500 1707410 רווחה 842 1263200 1323500 1524866 רווחה 843 12409600 12810300 13236282 רווחה 844 5545100 5585200 6054700 רווחה 845 21683900 22281600 24373940 רווחה 846 8126600 8269000 9005933 רווחה 847 2169900 2583000 2690350 רווחה 848 615700 515000 667250 רווחה 849 3816300 4865700 4792650 מ.דתית 851 5190800 6370600 6009100 קליטה 860 616200 1115900 1100550 מוקד קליטה 861 969700 708400 702840 פרויקטים בקליטה 862 1206500 1060300 1003082 מים 911 184400 168000 185792 מים 913 32480800 44600000 37630000 ביטוחים ונכסים 931 333100 361600 353850 נכסים 932 1200 800 2000 נכסים 933 125500 135000 135000 קרקעות 935 15000 40000 40000 שוק 937 278700 315300 261150 בית העיריה 938 3581200 4294200 4311700 תחבורה 940 502500 663000 534234 תנועה 943 4117500 3166600 4073594 שפדן 973 11624100 9600000 11550000 רכש 980 62900 59100 59070 שונות 990 1445700 1600000 400000 מענקים 994 3484400 3500000 3500000 הנחות פנסיונרים 995 51000000 51000000 51000000 סה"כ 394896200 410266200 417878804 הוצאות סעיף שם חשבון ביצוע זמני 2011 תקציב 2011 תקציב 2012 110 611 1 משכורות כוללות 3090200 3600000 3487500 111 611 1 השתת' בגמלאות 13400 14632 130 611 1 שעות נוספות רשומות 31300 96000 33728 210 611 1 משכורות זמניים 345000 268100 362204 230 611 1 שעות נוספות 800 320 611 1 פיצויים 21800 410 611 1 שכד 100300 100000 430 611 1 חשמל 7200 2400 7500 450 611 1 אחזקת ציוד 3000 5000 5000 510 611 1 כיבוד לישיבות 120700 100000 120000 514 611 1 מתנות רה"ע וסגניו 7600 60000 30000 520 611 1 עיתונים רהע וסגניו 5700 8200 8000 530 611 1 אחזקת רכב 700 938 531 611 1 דלק 600 2000 804 536 611 1 ליסנג רכב 124000 130000 130000 540 611 1 רהע-טלפון ומברקים 10600 10000 13260 541 611 1 הנהלה מכשירי קשר פל 34200 66400 32980 542 611 1 הנהלה -דאר 27300 30000 33320 570 611 1 מחשוב 13400 12400 13000 580 611 1 הוצאות אחרות 486400 550000 550000 755 611 1 קנית שרותים 24600 220000 220000 780 611 1 הוצאות אחרות 542900 500000 500000 930 611 1 לשכת רה"ע-ארועים 145600 150000 150000 300780 611 1 שכונות 172700 175000 200000 500210 611 1 שכר זמניים 8100 10044 500780 611 1 מעמד האשה 60600 80000 120000 611 סה"כ 5376100 6088100 6142910 110 612 1 משכורות כוללות 771000 952100 871472 130 612 1 שעות נוספות 12900 10700 15004 450 612 1 אחזקת ציוד 900 900 900 536 612 1 רכב ליסינג 60800 74500 63650 541 612 1 מכשרי קשר 3600 3500 3910 580 612 1 הוצאות אחרות 6400 10000 20000 750 612 1 עבודה קבלנית 101100 100000 110000 755 612 1 מבקר חברות כח אדם 9600 612 סה"כ 956700 1161300 1084936 100110 613 1 שכר מנכל העיריה 1151500 1135200 1295304 100130 613 1 ש.נ. 37700 62400 42656 100450 613 1 אחזקת ציוד 300 2000 300 100520 613 1 מנכ"ל -עיתונים 1700 1700 100530 613 1 רכב מנכל 100 2900 100531 613 1 דלק 3300 20500 2948 100533 613 1 בטוח רכב 26500 3500 3082 100536 613 1 רכב - מנכ"ל 56700 70000 62712 100541 613 1 הוצ פלאפ 7900 8000 8840 100570 613 1 אוטומציה 2900 2600 900 100580 613 1 הוצ' אחרות 5100 5000 5000 100780 613 1 הוצ אחרות 162600 250000 250000 613 סה"כ 1456300 1562100 1673442 110 614 1 משכורות כוללות 140500 159900 158348 130 614 1 שעות נוספות 500 620 210 614 1 משכורות זמניים 426100 447600 480748 520 614 1 דובר-עיתון 6900 13500 13500 550 614 1 פרסומים 558600 600000 600000 570 614 1 מחשוב 200000 197500 190000 580 614 1 הוצאות אחרות 8400 8000 780 614 1 הוצאות אחרות 15900 17000 10000 100110 614 1 נציב פניות הציבור 66800 126400 77004 614 סה"כ 1423700 1561900 1538220 110 615 1 משאבי אנוש-שכר 1659600 1815100 1878724 130 615 1 שעות נוספות רשומות 224200 266800 252712 210 615 1 מש 29500 28520 450 615 1 אחזקת ציוד 6000 7200 7000 451 615 1 מיחשוב 2300 2000 520 615 1 ספרות מקצועית 800 1500 1000 523 615 1 דמי חבר ואירגונים 72300 64000 536 615 1 דלק ליסינג 46800 55500 52260 540 615 1 כח אדם-טלפון 44100 8800 43010 541 615 1 כא - מכשיר קשר 7100 6000 7990 542 615 1 כ"א דאר 38700 35000 52700 550 615 1 פרסומים 2800 2000 3000 560 615 1 הדפסות 2500 570 615 1 אוטומציה יח'שכר 943600 900000 900000 580 615 1 כ"א-הוצאות משרדיו 31700 25000 25000 750 615 1 שעוני נוכחות 23900 140000 80000 751 615 1 כ"א-יעוץ 244900 230000 230000 780 615 1 הוצאות אחרות 28400 65000 65000 100780 615 1 השתלמויות רימון 657300 620000 660000 200780 615 1 קרן הדרים 862400 800000 615 סה"כ 4926400 5044400 4288916 521 616 1 העשרת עובדים 180800 200000 200000 780 616 1 השתלמויות עובדים 9600 100110 616 1 משכורות כוללות 631300 665800 714860 100130 616 1 משכורות כוללות 25200 25300 28644 100210 616 1 שעות נוספות 4900 6076 100536 616 1 רכב מפעם 38200 46900 44488 100540 616 1 מרכז הדרכה 8600 11300 8500 100541 616 1 מרכז הדרכה פלאפון 4900 5700 5440 100542 616 1 מפעמ-דאר 27300 29900 33320 100780 616 1 מרכז הדרכה 1374600 1400000 1400000 616 סה"כ 2305400 2384900 2441328 110 617 1 משכורות כוללות 982700 971000 1111536 130 617 1 שעות נוספות רשומות 34300 32500 38936 210 617 1 משכורות משפטית 393200 336500 443796 450 617 1 אחזקת ציוד 2100 1500 2000 520 617 1 ספרים ועיתונים 6000 16100 16100 536 617 1 רכב ליסינג 52000 66000 58692 540 617 1 משפטית-דאר טלפון 2000 4600 4600 541 617 1 מכשרי קשר 8400 7600 9350 570 617 1 מיחשוב 7000 7500 10000 580 617 1 הוצאות אחרות 27500 30700 31000 750 617 1 פסד-הסכמי פשרה 243100 600000 600000 751 617 1 יעוץ משפטי 839500 800000 800000 100751 617 1 יועץ חיצוני 3431500 2150000 2150000 617 סה"כ 6029300 5024000 5276010 210 619 1 בחירות 300 619 סה"כ 0 300 0 100110 621 1 . 1891100 1997600 2146936 100130 621 1 שעות נוספות רשומות 165400 195000 187240 100450 621 1 אחזקת ציוד 800 100531 621 1 דלק 800 1072 100536 621 1 השכרת רכב 60400 52600 56280 100540 621 1 גזברות טלפון ומברקים 24000 15000 25160 100541 621 1 מכשירי קשר 8900 6700 9350 100560 621 1 מכשירי כתיבה ןהדפסות 100 300 100570 621 1 מחשוב הגזברות 29400 28100 30000 100580 621 1 הוצאות אחרות 109800 65700 100000 100750 621 1 עבודה קבלנית-רואה 157200 177300 160000 100751 621 1 גזברות יועצים 2015400 1600000 1600000 100781 621 1 רזרבה 373400 500000 2000000 100930 621 1 גזברות 1300 1500 300110 621 1 משכורות כוללות 471700 475800 527992 300130 621 1 שעות נוספות רשומות 71400 78000 80476 300570 621 1 הנח"ש 29300 27000 15000 621 סה"כ 5410400 5220600 6939506 100110 623 1 משכורות כוללות 2929100 3185000 3252148 100120 623 1 הוצ' נילוות 2000 2480 100130 623 1 שעות נוספות רשומות 342000 382000 384028 100210 623 1 מש 74100 170300 54064 100230 623 1 שעות נוספות זמניים 700 124 100320 623 1 פיצויים 26700 33108 100450 623 1 אחזקת ציוד 5800 6700 6000 100451 623 1 מיחשוב 23400 47200 47000 100540 623 1 מיסים טלפון 400 600 510 100541 623 1 מכשירי קשר+פלאפון 13200 13700 14450 100542 623 1 מיסים דואר 44400 37000 50000 100560 623 1 הדפסות 73900 95800 90000 100570 623 1 אוטומציה 1203500 1357000 1300000 100580 623 1 הוצאות אחרות 354100 360000 360000 100750 623 1 עבודות קבלניות 353300 700000 400000 100752 623 1 עמלות 2725900 4500000 4000000 623 סה"כ 8172500 10855300 9993912 610 631 1 עמלות בבנקים 3268400 3060800 3300000 611 631 1 עמלות שיווק_ טלפוני 215400 232300 235000 631 סה"כ 3483800 3293100 3535000 620 632 1 ריבית על משיכות יתר 10600 333800 50000 650 632 1 רבית פיגורים לספקים 564800 374400 195000 632 סה"כ 575400 708200 245000 691 649 1 מלוות קרן 15141400 15691300 15063648 692 649 1 מלוות ריבית 6699800 7456200 7157952 693 649 1 מלוות הצמדה 5197200 4290900 4119264 1691 649 1 פרעון מלוות תברים-קרן 6342700 6813900 6541344 1692 649 1 פרעון מלוות תברים-ריבית 3290700 4035700 3874272 1693 649 1 פרעון מלוות תברים-הצמדה 1529900 1109400 1065024 649 סה"כ 38201700 39397400 37821504 110 711 1 משכורות כוללות 1879800 1935500 2131188 120 711 1 הוצ נלוות 16800 22444 130 711 1 שעות נוספות רשומות 450700 523800 512616 450 711 1 אחזקת ציוד 1500 3000 1500 541 711 1 תברואה מכשירי קשר 43500 40000 46920 550 711 1 פרסום 20000 580 711 1 הוצאות אחרות 9100 12000 15000 711 סה"כ 2401400 2534300 2729668 100110 712 1 תחנת מעבר 1005400 1018800 1145760 100130 712 1 תחנת מעבר 158600 163900 178560 100530 712 1 תחנת מעבר 257800 120000 324012 100720 712 1 תחנת מעבר חומרים 900 100750 712 1 תחנת מעבר 312800 330000 200000 200110 712 1 משכורות כוללות 526000 582600 595200 200130 712 1 שעות נוספות רשומות 53400 54400 62620 200780 712 1 הוצ' ניקוי רחובות 7929100 9000000 9400000 300110 712 1 משכורות כוללות 5980800 7661000 6801400 300130 712 1 שעות נוספות רשומות 1185100 1383300 1338456 300210 712 1 זמניים 78600 88164 300230 712 1 משכורת 4000 3720 300320 712 1 פיצויים 6900 8556 300430 712 1 תחנת שיענוע 85000 90000 90600 300530 712 1 החזקת מכוניות 714800 900000 740752 300531 712 1 דלק 1253500 900000 1200000 300533 712 1 ביטוח ורישוי רכב 70200 140000 67536 300536 712 1 השכרת רכב 504100 550000 560982 300540 712 1 טלפון רובעים 5900 7000 5780 300580 712 1 הוצאות שונות 5100 6000 6000 300741 712 1 רכישת פחים ועגלות 30000 300750 712 1 עבודה קבלנית 61500 150000 200000 300751 712 1 פינוי אשפה 25595400 23000000 27000000 310110 712 1 שכ מפעלי ציוד 193800 252700 224316 310130 712 1 מפעלי ציוד 900 712 סה"כ 45987800 46341500 50242414 200110 713 1 מש' פקחים 998000 775800 1095416 200130 713 1 מש' פקחים-שעות נוספות 183500 105700 199144 200210 713 1 מש' פקחים-זמ' 266100 664200 329964 200230 713 1 מש' פקחים זמ ש.נ 35400 97300 43896 221210 713 1 משכורת זמנית 88800 92752 221230 713 1 שעות נוספות זמניים 15700 16368 300110 713 1 פיקוח על עסקים ומוסדות 715800 756200 810836 300130 713 1 פיקוח על עסקים ומוסדות 44500 41600 49724 300570 713 1 רשוי עסקים אוטומציה 9700 11300 5000 713 סה"כ 2357500 2452100 2643100 200110 714 1 משכורות כוללות 1003500 776400 1138816 200120 714 1 הוצ נלוות 1600 1984 200130 714 1 שעות נוספות רשומות 30000 31300 34596 200210 714 1 שכר רופאים ויטרנרים 58200 300500 58156 200230 714 1 שעות נוספות 2400 12000 2604 200410 714 1 שכד-מחלקה ויטרנרית 121900 80000 200450 714 1 אחזקת ציוד 400 1000 200530 714 1 רכב ויטרנרית 5900 5000 7906 200531 714 1 דלק ויטרנרית 21100 17000 16884 200533 714 1 רכב ויטרנרית 4000 5000 2948 200536 714 1 ליסינג 38200 38100 46498 200540 714 1 ויטרנרי -טלפון 32300 39100 38080 200541 714 1 ויטרנרית מכשיר קשר 5900 7000 5950 200570 714 1 אוטומציה - תקשורת 11000 12000 12000 200580 714 1 הוצאות אחרות 13200 15000 10000 300540 714 1 כלביה הסגר 2100 1000 1700 300580 714 1 מלחמה בכלבת 800 1400 300720 714 1 מלחמה בכלבת -חומרים 108100 100000 200000 300750 714 1 מלחמה בכלבת 81800 118800 20000 300751 714 1 מלחמה בכלבת הסגרה 30000 300780 714 1 כלביה 171900 184000 184000 714 סה"כ 1714300 1664600 1892122 300110 715 1 משכורות הדברה 749800 741800 845308 300130 715 1 משכורות הדברה 108500 115800 122636 300720 715 1 חומרים להדברת מזיקים 2100 45000 30000 715 סה"כ 860400 902600 997944 110 721 1 חרום-שכר כולל 1996600 2306800 2265604 120 721 1 הוצ נילוות חרום 3600 300 21824 130 721 1 חרום-שעות נוספות ר 194600 305300 222208 210 721 1 חרום-עובדים זמניים 113500 114900 125364 450 721 1 אחזקת ציוד 1600 1200 2000 451 721 1 מיחשוב 10000 12600 13000 531 721 1 . 3700 800 4958 536 721 1 חרום - דלק )מוסקונה( 188100 109200 226728 540 721 1 מח חרום טלפון 5500 7100 5100 541 721 1 חרום מכשירי קשר 29400 26500 29920 570 721 1 מחשוב בטחון 5500 900 580 721 1 הוצאות אחרות 87800 100000 100000 750 721 1 עבודות קבלניות 1200 2000 10000 780 721 1 הוצאות מטווח 19000 13100 13000 721 סה"כ 2660100 3000700 3039706 100110 722 1 משכורות כוללות 13900 13700 14384 100540 722 1 בזק 2100 2700 2040 100541 722 1 פלאפון 8000 7300 8840 100750 722 1 עבודה קבלנית 24200 24000 100780 722 1 משאז הוצאות אחרות 11700 23000 23000 722 סה"כ 35700 70900 72264 110 723 1 הגא-שכר עובדים קבוע 502900 544200 555768 130 723 1 הגא-ש"נ 30400 28700 33728 430 723 1 חשמל לפעולות מקלט 103300 123100 107400 533 723 1 ביטוח 7000 9380 750 723 1 עבודות קבלניות 30500 30000 30000 780 723 1 הוצאות אחרות 35900 40000 40000 810 723 1 השתתפויות הגא ארצי 517400 590300 530000 723 סה"כ 1227400 1356300 1306276 830 724 1 השתת' באגוד ערים כב 1565100 1600000 1600000 724 סה"כ 1565100 1600000 1600000 780 725 1 בטיחות וגיהות 17400 1200 35000 725 סה"כ 17400 1200 35000 110 731 1 משכורות כוללות 1147500 1221900 1400000 120 731 1 הוצ' נילוות 13800 300 17608 130 731 1 שעות נוספות רשומות 19300 22600 21948 210 731 1 משכורות 182000 251700 250000 230 731 1 שעות נוספות זמניים 5400 5828 450 731 1 אחזקת ציוד 13400 13000 13000 520 731 1 ספרות מקצועית 5100 5000 8000 531 731 1 דלק 1000 1340 536 731 1 דלק ליסינג 140700 164800 165000 540 731 1 בולים טלפון ומברקים 3200 1500 3500 541 731 1 מנהל הנדסה פלאפון 41700 33900 44540 542 731 1 מנהל הנדסה דאר 27300 32400 33320 550 731 1 פרסומים 33600 33900 33900 560 731 1 העתקות אור 37300 50000 50000 570 731 1 מיחשוב 275800 300000 300000 580 731 1 הוצאות אחרות 172400 190000 200000 750 731 1 עב' קבלניות 302800 500000 1000000 731 סה"כ 2422300 2821000 3547984 780 732 1 הוצאות תכנון 160000 100000 732 סה"כ 0 160000 100000 110 733 1 רישוי ופיקוח על בני 3106000 2774700 3549004 130 733 1 רישוי ופיקוח על בני 179800 175200 208816 210 733 1 רישוי ופיקוח על בנ 296900 989800 600000 320 733 1 פיצויים 14700 18228 733 סה"כ 3597400 3939700 4376048 110 741 1 משכורות כוללות 1374800 1452500 1520984 130 741 1 שעות נוספות רשומות 95000 137600 107136 210 741 1 משכ 222200 253000 246512 531 741 1 דלק -תשתיות 400 536 741 1 השכרת רכב 18100 10500 18626 741 סה"כ 1710100 1854000 1893258 530 742 1 אחזקת כלי רכב 46400 33700 61908 531 742 1 דלק 123400 89400 95676 533 742 1 ביטוח ורישוי רכב 70200 28900 84688 536 742 1 ליסינג 17100 125600 10318 742 סה"כ 257100 277600 252590 110 743 1 משכורות כוללות 866900 899600 976252 130 743 1 שעות נוספות רשומות 46500 77200 53072 210 743 1 שכר זמניים 26300 121800 27652 230 743 1 ש.נ. לעובדים זמניים 200 1900 248 530 743 1 מנוף חשמלי 12400 6800 16616 531 743 1 דלק 51700 43400 41808 533 743 1 ביטוח ורישוי רכב 3000 8500 4020 730 743 1 דלק וחשמל לפעולות 2842400 2844500 3000000 743 סה"כ 3849400 4003700 4119668 100730 744 1 דלק וחשמל לפעולות 233000 285000 230000 100750 744 1 אחזקת רמזורים 198500 210000 250000 400570 744 1 שלטים אוטומציה 11300 400750 744 1 שלטים תמרורים 31400 33400 33000 400752 744 1 שילוט-עמלות 1679900 800000 800000 400780 744 1 שלטים תמרורים 152600 400000 100000 500110 744 1 בטיחות בדרכים 192700 207500 218612 500130 744 1 שעות נוספות 29000 31000 32736 500780 744 1 מטה בטיחות בדרכים 161100 283000 210000 744 סה"כ 2678200 2261200 1874348 830 745 1 השתת' ניקוז אילון ש 307300 305300 305300 200110 745 1 משכורות כוללות 351100 340500 413292 200130 745 1 שעות נוספות רשומות 41900 41400 47616 200210 745 1 שכר שעות נוספות 2300 45900 2852 200530 745 1 רכב ביובית 19200 30000 200531 745 1 ביובית 95700 100000 100000 200730 745 1 דלק וחשמל לפעולות 79600 75000 95000 200750 745 1 פארק תמר 692300 866700 800000 200751 745 1 עבודות קבלניות 373900 222000 220000 400110 745 1 פיקוח פארק תמר 132100 143900 149668 400130 745 1 שעות נוספות 1100 1364 400780 745 1 שפד"ן-תפעול 1596400 1760000 1800000 745 סה"כ 3692900 3930700 3935092 110 746 1 ץכורות כוללות 3701800 3610200 4159084 120 746 1 גנים הוצאות נילוות 7700 9548 130 746 1 שעות נוספות רשומות 268500 276400 302064 210 746 1 מש 18300 232600 15376 430 746 1 גנים -חשמל לפעולות 26300 19900 27750 450 746 1 אחזקת ציוד 2500 1500 530 746 1 תיקוני רכב 44000 40300 55074 531 746 1 דלק 99200 86700 86966 533 746 1 ביטוח ורישוי רכב 43400 18500 52796 536 746 1 רכב שכור 42000 39100 47302 540 746 1 טלפון גנים 15400 5700 6460 541 746 1 גנים מכשירי קשר 294000 264900 369920 570 746 1 אוטומציה 8700 7700 7000 580 746 1 הוצ שונות 28300 27700 27000 720 746 1 חומרים 52900 69900 70000 742 746 1 תיקון כלים מכשירים 5100 4900 5000 750 746 1 עבודות קבלניות 4930100 5035200 5200000 752 746 1 יועץ לעיצוב הסביבה 9700 11100 10000 780 746 1 הוצאות אחרות 26700 13200 45000 746 סה"כ 9624600 9765500 10496340 110 749 1 משכורות כוללות 3537200 3496800 3991188 120 749 1 הוצ נלוות 9500 300 12276 130 749 1 משכורות כוללות 387700 392000 437844 210 749 1 זמניים 35800 133600 44392 230 749 1 ש"נ 2600 2800 3224 530 749 1 רכב תיקונים 2400 7000 3216 531 749 1 דלק 200 536 749 1 ליסינג 2900 21900 10000 540 749 1 תחזוקה טלפון 3900 4500 4500 541 749 1 תחזוקה מכשירי קשר 25300 18800 19000 570 749 1 אוטומציה 9700 10000 6000 580 749 1 תחזוקה 39200 51000 100000 750 749 1 תחזוקה עב קבלנית 109400 100000 755 749 1 תחזוקה כח אדם 200000 749 סה"כ 4165800 4238700 4831640 130 751 1 שעות נוספות רשומות 40300 49972 210 751 1 שכר יום העצמאות 1000 1240 780 751 1 יום העצמאות 984600 950000 781 751 1 יום הזכרון 299800 300000 751 סה"כ 1325700 1250000 51212 780 754 1 הוצאות ערים תאומות 97000 100000 100000 754 סה"כ 97000 100000 100000 110 761 1 מוקד עירוני 190000 60700 207700 130 761 1 שעות נוספות 1900 2356 210 761 1 זמניים 39500 21600 48980 230 761 1 שעות נוספות זמניים 36200 41416 531 761 1 מוקד עירוני דלק 28100 500 6600 533 761 1 מוקד עירוני ביטוח 5200 536 761 1 מוקד ליסינג 89000 57200 106798 540 761 1 מוקד עירוני טלפון 19700 17200 21420 541 761 1 מוקד עירוני מכשירי קשר 6600 15500 6120 570 761 1 מוקד עירוני מיחשוב 46400 80000 80000 755 761 1 מוקד 935500 900000 950000 780 761 1 מוקד עירוני 200 761 סה"כ 1393100 1157900 1471390 210 762 1 שיטור עירוני 14400 6100 16368 536 762 1 הוצ רכב שיטור עירוני 500900 500000 525816 750 762 1 שיטור עירוני 3022400 3500000 3600000 762 סה"כ 3537700 4006100 4142184 110 764 1 תרבות הדיור משכורות 341700 364600 386880 130 764 1 משכורות כוללות 47000 49200 52948 540 764 1 האגודה לתרבות הדיור 7300 5400 9520 930 764 1 רכישות 10400 8000 10000 764 סה"כ 406400 427200 459348 810 765 1 מרכז יד לבנים 45000 48600 49000 811 765 1 מרכז השלטון המקומי 21900 310000 310000 765 סה"כ 66900 358600 359000 110 766 1 . 179200 203300 202616 130 766 1 . 10500 11100 11904 542 766 1 דאר 27300 29900 33320 812 766 1 ועד עובדי עיריה 1310500 1400000 1400000 766 סה"כ 1527500 1644300 1647840 440 767 1 בטוח אזרחים_נזקי גוף 406300 416900 420000 441 767 1 פרמיות ביטוח 2202400 1500000 2000000 442 767 1 השת עצמית 662400 1180800 1200000 443 767 1 ביטוח אזרחים ניזקי רכוש 381000 341900 342000 444 767 1 עו"ד 111800 65000 445 767 1 חוקר 28000 18000 446 767 1 יועץ ביטוח 22300 15000 767 סה"כ 3814200 3439600 4060000 570 781 1 אוטומציה 20100 20300 20000 781 סה"כ 20100 20300 20000 110 782 1 בית משפט-משכורות 62300 71500 70308 780 782 1 הוצאות שונות 16500 9300 30000 782 סה"כ 78800 80800 100308 780 797 1 ועדה חקלאית הוצ 59900 60000 60000 797 סה"כ 59900 60000 60000 110 811 1 אגף החינוך -שכר 3219900 3300800 3666804 130 811 1 שעות נוספות רשומות 147400 177900 167524 210 811 1 מש 526600 499700 541880 230 811 1 שנ מש זמניים 33300 320 811 1 פיצויים 19500 24180 450 811 1 אחזקת ציוד 6800 8200 6000 451 811 1 תוכנות מחשוב בתי ספר 288900 122600 300000 531 811 1 דלק -חינוך 600 300 804 536 811 1 השכרת רכב 51700 50300 62444 540 811 1 חינוך-טלפון ומברקים 17300 9000 16150 541 811 1 חינוך מכשירי קשר פלאפון 67000 62400 70380 542 811 1 חינוך-דאר 45800 29900 64600 550 811 1 פרסומי אגף החינוך 20100 4800 5000 560 811 1 מכשירי כתיבה והדפסות 6600 8900 10000 570 811 1 אוטומציה 185800 145700 180000 580 811 1 הוצאות אירגוניות 39300 41300 41300 750 811 1 עבודות קבלניות 81400 72000 72000 755 811 1 גרעין מורים 237700 250000 250000 780 811 1 הוצ אחרות 387400 400000 400000 781 811 1 מילת ישובי 77300 60000 60000 782 811 1 פעולות העשרה 842400 900000 1837000 783 811 1 רזרבה חינוך 196500 200000 200000 784 811 1 מדריך_קידום 35100 40000 40000 785 811 1 העשרה חינוכית 560500 540000 540000 930 811 1 רכישות 166600 200000 200000 100451 811 1 מחשבים 1500 600 2000 300110 811 1 בית דרור 900 1300 868 300130 811 1 בית דרור 2900 2800 3224 300451 811 1 דרור מחשוב 1000 200 1000 300760 811 1 בית דרור 31900 35400 35000 811 סה"כ 7266400 7197400 8798158 110 812 1 משכורות כוללות 10052900 9718300 11320704 130 812 1 שעות נוספות רשומות 91400 45900 108252 210 812 1 משכורות כוללות 3064200 3193400 3310056 230 812 1 שעות נוספות 53600 81100 66464 320 812 1 פיצויים 9300 11532 410 812 1 שכר דירה דמי חכירה 505400 415300 505000 420 812 1 תיקונים 68100 68000 68000 430 812 1 חשמל 535900 538900 600000 433 812 1 חומרי נקיון 168800 167000 210000 451 812 1 תוכנות מיחשוב 20300 18000 18000 540 812 1 טלפונים גני ילדים 97800 98700 89420 580 812 1 הוצ' אירגוניות 34900 32000 32000 721 812 1 הקצבות לגננות 568400 600000 700000 722 812 1 חומרי נקיון 2500 755 812 1 גני"י -משרד החינוך 7000000 7000000 7000000 760 812 1 גני ילדים קנית שרות 618800 600000 620000 780 812 1 הוצאות אחרות 200000 200000 200000 930 812 1 רכישת ציוד יסודי 2400 2400 2400 1755 812 1 תוכנית פנימיות יום 647100 600000 600000 21110 812 1 גני ילדים -1700 -1364 200761 812 1 גננות עובדות מדינה 10779400 10000000 11000000 600420 812 1 תיקוני מזגנים 26000 30600 30000 600722 812 1 מ.חינוך-הקצבות מיוחדות 51600 48000 610110 812 1 רננים גני 1744100 1912200 1994664 610130 812 1 רננים-גני 126700 95800 154504 610722 812 1 רננים גנים 2000 2000 620110 812 1 לימן-65 602500 594000 679024 620130 812 1 לימן - 65 66000 38900 75268 620722 812 1 גןלימן-הקצבות 600 600 630110 812 1 גן רעות-42 113900 112600 128960 630130 812 1 גן דפנה 2100 1500 2604 630722 812 1 גן-דפנה 200 200 640110 812 1 גן רעות-48 232500 214700 263872 640130 812 1 גן רעות-48 43500 14400 52452 640722 812 1 גן רעות - 48 200 200 650110 812 1 גן 19 84800 83500 95852 650130 812 1 גן צבעוני 600 744 650722 812 1 גן 19-צבעוני 1200 5400 200 660110 812 1 גן תורמוס שכר 2400 2400 2976 660722 812 1 גן תורמוס קצבות 200 200 670110 812 1 גן עמית שכר 176700 210100 201996 670130 812 1 גן עמית ש"נ 12100 17200 14756 670510 812 1 גן עמית-מנות חמות 17800 15100 30000 670722 812 1 גן 79-עמית הקצבות 200 680110 812 1 גן נועם 196300 232700 223448 680130 812 1 שעות נוספות 600 744 680230 812 1 ש.נוספות 14500 16740 680510 812 1 הזנה 45500 46000 46000 681110 812 1 גן שלו 206100 194800 234732 681130 812 1 גן שלו שנ 12900 15100 14260 682110 812 1 גן עדן 207000 196900 236220 682130 812 1 גן עדן שנ 12200 17000 13516 683110 812 1 גן מרוה 93600 91800 100440 683130 812 1 גן מרוה שנ 400 812 סה"כ 38616100 37522100 41125636 200110 813 1 משכורות כוללות 20000 600 24800 200130 813 1 שעות נוספות רשומות 300 100 372 200210 813 1 משכורות כוללות 412300 292800 494016 200230 813 1 ש"נ לעובדים זמניים 1200 500 1488 200320 813 1 בית ספר פיצויים 4100 200420 813 1 תחזוקה מבנה 464100 550000 550000 200430 813 1 חשמל בתי ספר 197900 125600 200000 200434 813 1 בתי ספר יסודיים-נק 88800 100000 100000 200451 813 1 תוכנות מיחשוב 172700 180000 180000 200540 813 1 ביס-טלפון ומברקים 19700 10900 13260 200580 813 1 הוצאות אירגוניות 5600 6400 6400 200722 813 1 מ.החינוך הקצבות מיוחדות 87500 4200 87500 200750 813 1 תוכנית חומש לבתי ספר 498400 550000 200762 813 1 קרב ישובים 684000 541600 680000 200780 813 1 הוצאות אחרות 102900 100000 100000 200781 813 1 מילת 717100 814000 814000 200782 813 1 מעורבות חברתית 152900 250000 250000 200783 813 1 העשרות קיץ 210600 220000 220000 200810 813 1 השתת תלמידי חוץ 3446200 2200000 2500000 200930 813 1 רכישת ציוד יסודי 113500 150000 150000 210110 813 1 בכור לוי 837400 839700 961372 210130 813 1 בכור לוי 28000 25600 32612 210320 813 1 פיצויים 200 700 248 210430 813 1 ביס בכור לוי 120100 109600 106800 210721 813 1 בכור לוי הקצבות 29800 28000 28000 210722 813 1 בכור לוי הקצבות 58800 36500 36500 210762 813 1 בכור לוי-קרב 393700 404200 400000 211110 813 1 בן גוריון 725600 727700 829684 211130 813 1 בן גוריון 18000 24100 20956 211430 813 1 בן גוריון 61900 59100 69000 211721 813 1 בן גוריון הקצבות 29700 23600 23600 211722 813 1 בן גוריון 57200 42100 42100 211762 813 1 בן גוריון קרב 363700 443500 443000 212110 813 1 בן צבי 861400 865400 974392 212130 813 1 בן צבי 24300 34300 29388 212430 813 1 ביס בן צבי 52200 55200 58350 212434 813 1 בן צבי-ניקיון 4800 212540 813 1 תקשורת בה"ס הדרים 3500 4900 3060 212721 813 1 בן צבי הקצבות 21700 6500 6500 212722 813 1 בן צבי הקצבות 24700 32500 32500 212762 813 1 בן צבי קרב 226000 282200 282200 213110 813 1 הדרים שכר 342100 290700 380680 213130 813 1 שעות נוספות 20200 14600 21452 213721 813 1 הדרים 7400 6700 6700 213722 813 1 הדרים הקצבות 40600 10900 11000 213762 813 1 הדרים קרב 111800 110800 110800 213780 813 1 הדרים הוצ' 6900 8000 8000 214110 813 1 השיטה 344700 437400 393452 214130 813 1 השיטה 16500 17600 19220 214430 813 1 ביס השיטה 33100 29500 35550 214721 813 1 השיטה הקצבות 13600 14700 14700 214722 813 1 השיטה הקצבות 14700 19900 19900 215110 813 1 ויצמן 867800 1233300 981088 215130 813 1 ויצמן 27400 31800 31620 215430 813 1 ביס ויצמן 59600 68500 59250 215721 813 1 ויצמן הקצבות 25800 26000 26000 215722 813 1 ויצמן הקצבות 57000 32400 32400 215762 813 1 ויצמן קרב 314500 387400 387000 216110 813 1 יבנאלי 544900 720000 610452 216130 813 1 יבנאלי 9800 23900 11656 216430 813 1 ביס יבניאלי 38300 41500 42300 216721 813 1 יבנאלי הקצבות 15900 16600 16600 216722 813 1 יבנאלי הקצבות 18800 22700 22700 216762 813 1 יבנאלי קרב 215500 267200 267200 217110 813 1 סמילנסקי 1009100 875100 1138816 217130 813 1 סמלנסקי 29100 24900 34224 217320 813 1 פיצויים 800 500 992 217430 813 1 ביס סמילנסקי 140400 112300 140000 217721 813 1 סמילנסקי הקצבות 18200 21000 21000 217722 813 1 סמלנסקי הקצבות 38200 28400 28000 217762 813 1 סמילנסקי קרב 259600 301700 301700 218110 813 1 שזר-שכר 669400 719500 750820 218130 813 1 שזר-ש"נ 25800 47700 29512 218430 813 1 ביס שז"ר 257700 294600 280000 218721 813 1 שזר הקצבות 28300 28600 28600 218722 813 1 שזר הקצבות 57600 37100 37100 218762 813 1 קרב שזר 393400 424800 424800 219110 813 1 שפרינצק-שכר 1023700 918800 1159772 219130 813 1 שפרינצק-ש"נ 25400 18900 29388 219430 813 1 ביס שפרינצק 38900 42100 44700 219721 813 1 שפרינצק הקצבות 26500 24600 24600 219722 813 1 שפרינצק הקצבות 30100 32800 32800 219762 813 1 קרב שפרינצק 336600 296700 313000 220110 813 1 שריד-שכר 925300 884200 1031308 220130 813 1 שריד-ש"נ 15400 25100 17484 220320 813 1 פיצוים 400 496 220430 813 1 בית ספר-שריד 69800 76600 69300 220721 813 1 שריד 19900 19000 19000 220722 813 1 שריד הקצבות 39400 26100 26100 220762 813 1 שריד קרב 270300 299500 299500 221110 813 1 שכר_רמת אלון -2400 -2976 221430 813 1 ביס רמת אלון 91500 95400 95000 222110 813 1 בגין-שכר 1329900 934400 1520116 222130 813 1 בגין-ש"נ 31800 23800 37944 222430 813 1 בי"ס בגין 88000 69600 89700 222721 813 1 בגין הקצבות 15800 17500 17500 222722 813 1 בגין 18300 24200 24200 222762 813 1 קרב בגין 239800 260600 260000 225110 813 1 רמת אלון- שכר 432300 549400 488684 225130 813 1 שעות נוספות__רמת אלון 19800 58200 22196 225721 813 1 רמת אלון הקצבות 15900 16500 16500 225722 813 1 רמת אלון הקצבות 35300 23200 23200 225762 813 1 קרב אלון 218800 239800 240000 230783 813 1 בית שלמה 57500 60000 60000 250110 813 1 מ.משולם-שכר 915800 983600 1031804 250130 813 1 מעלות משולם-ש"נ 14700 14500 17608 250721 813 1 מעלות משולם הקצבות 21100 21500 21599 250722 813 1 מעלות משולם 24500 29900 29900 250762 813 1 מ משולם קרב 297300 317500 317000 250780 813 1 הוצ' אחרות 2200 251110 813 1 תחכמוני-שכר 1117300 968300 1268768 251130 813 1 תחכמוני-ש"נ 28400 27600 33976 251430 813 1 ביס תחכמוני 63000 60900 60750 251721 813 1 תחכמוני הקצבות 22200 19700 22000 251722 813 1 תחכמוני הקצבות 32000 28800 28800 251762 813 1 תחכמוני קרב 260800 260800 252110 813 1 סיני-שכר 410700 429100 461900 252130 813 1 סיני-ש"נ 17500 19100 20336 252320 813 1 פיצויים 500 620 252430 813 1 ביס סיני 71800 58000 71100 252721 813 1 סיני הקצבות 12700 13300 13300 252722 813 1 סיני הקצבות 16000 18400 18400 253110 813 1 בית יעקב-שכר 451800 598800 509640 253130 813 1 בית יעקב-ש"נ 27900 30600 31248 253430 813 1 ביס בית יעקב 79400 73100 78450 253434 813 1 בית יעקב-ניקיון 67200 140000 140000 253721 813 1 בית יעקב 30300 30200 30200 256110 813 1 נועם בנים-שכר 535600 452100 602516 256130 813 1 נועם בנים-ש"נ 12600 13700 14384 256430 813 1 ביס נועם בנים 53200 50900 53700 256434 813 1 נועם בנים-ניקיון 2300 256721 813 1 נועם בנים 17300 17300 17300 256722 813 1 נועם בנים הקצבות 19200 23800 23800 256762 813 1 קרן קרב נועם בנים 12900 258110 813 1 תלמוד תורה-שכר 437200 378400 488436 258130 813 1 תלמוד תורה-ש"נ 20800 21500 23188 258430 813 1 ביס תלמוד תורה 76400 96800 72300 258434 813 1 תלמוד תורה-ניקיון 85900 102300 258721 813 1 תלמוד תורה 11700 11400 11400 259110 813 1 אור לציון-שכר 259700 400200 290408 259130 813 1 אור לציון-ש"נ 5800 4800 6448 259430 813 1 ביס אור לציון 44500 45100 42900 259434 813 1 אור לציון-ניקיון 36000 42700 259721 813 1 אור לציון הקצבות 10400 9600 9600 259762 813 1 קרב אור לציון 54700 114000 114000 260110 813 1 נועם בנות-שכר 452800 526700 512616 260130 813 1 נועם בנות-ש"נ 15400 15800 17360 260430 813 1 נועם בנות 95100 121200 95400 260721 813 1 נועם בנות הקצבות 16400 17400 17400 260722 813 1 נועם בנות הקצבות מ 18400 23400 23400 260762 813 1 נועם בנות קרן קרב 153500 180600 180600 260780 813 1 הוצ' אחרות-נועם בנות 2100 261110 813 1 בנות אסתר-שכר 329500 329500 369396 261130 813 1 בנות אסתר 200 124 261434 813 1 בנות אסתר-ניקיון 49400 55000 55000 261721 813 1 בנות אסתר הקצבות 7000 6400 6400 261780 813 1 הוצ' אחרות 30000 30000 30000 262430 813 1 בה"ס ממ"ד חיים בר לב 84800 71300 94800 263110 813 1 חבד 406200 298500 462272 263130 813 1 חבד-שכר 17900 17800 20212 263430 813 1 חבד 104200 109800 110000 263721 813 1 חבד הקצבות 11000 11400 11400 263722 813 1 חבד הקצבות מ -118900 49100 49000 264110 813 1 שכר 307300 215300 337404 264130 813 1 שכר שעות נוספות 1100 1364 264434 813 1 נתיבות משה-ניקיון 62700 70000 264721 813 1 נתיבות משה 11600 12000 12000 265110 813 1 שכר_שובו 184500 191456 265434 813 1 נקיון 132900 9600 265721 813 1 שובו 10200 23200 23200 266110 813 1 בן איש חיל 7300 1488 266434 813 1 בן איש חיל-ניקיון 33500 50000 266721 813 1 בן איש חיל 6700 30100 30100 267721 813 1 הקצבות 4000 4000 4000 267722 813 1 ביס קפלן 23900 95000 95000 268110 813 1 משכורות 297500 247500 305412 268130 813 1 משכורות זמניים 17500 15500 20336 268721 813 1 הרצוג הקצבות 13000 13000 13000 268722 813 1 הרצוג 17300 9000 9000 268762 813 1 הרצוג קרב 194900 193000 193000 268780 813 1 הרצוג ביס 57200 269110 813 1 משכורת בה"ס בני משה 6800 269434 813 1 בני משה-ניקיון 78800 132000 269721 813 1 בני משה 7700 5500 5500 270110 813 1 רחובות החדשה 22200 63300 16244 270721 813 1 הקצבות 105300 105000 270760 813 1 מז'רחובות החדשה 28300 6000 6000 271110 813 1 שכר רמון 13200 16368 271130 813 1 שכר שעות נוספות 4900 3596 271210 813 1 משכורת זמניים 212700 216752 271434 813 1 ביה"ס עץ חיים 23000 80000 271721 813 1 בה"ס רמון 3800 2800 271722 813 1 בה"ס רמון 20500 12300 271762 813 1 בה"ס רמון 63200 62400 62400 272110 813 1 חבד בנות 23800 19468 272722 813 1 הקצבות מ חינוך 1400 295110 813 1 עץ חיים 25400 21204 295434 813 1 עץ החיים-ניקיון 22800 296110 813 1 בה"ס יסודי המדע 50100 40424 296722 813 1 הקצבות מ חינוך 6000 296762 813 1 קרן קרב 3800 300110 813 1 מתי"א-שכר 194500 233000 221712 300130 813 1 מתי"א-ש"נ 11900 12500 13392 300210 813 1 מש 68100 7300 76384 300420 813 1 ת.מזגנים 37300 41300 41300 300451 813 1 תוכנות מיחשוב 300 2400 2400 300721 813 1 ביס יסודי מיוחד 7000 7000 7000 300722 813 1 מ חינוך הקצבות מיוחדות 127500 27100 27100 300780 813 1 בתי ספר יסודי מיוחד 3300 3300 3300 310110 813 1 רננים-שכר 200 25600 248 310130 813 1 רננים-ש"נ 5800 310430 813 1 ביס רננים 48300 47500 52200 310510 813 1 רננים-הזנה 68900 55300 115000 310540 813 1 טלפון רננים 9800 7900 8160 310722 813 1 רננים-הקצבות מ.חינוך 2200 4600 4600 320110 813 1 עידוד-שכר 1560800 1555700 1600000 320130 813 1 עידוד 248600 137000 288920 320320 813 1 פיצויים 19300 23932 320430 813 1 ביס עידוד 66300 72000 70000 320510 813 1 עידוד-הזנה 108100 68200 180000 320721 813 1 עידוד הקצבות 2600 2600 2600 320722 813 1 עידוד הקצבות 13000 11100 11100 320762 813 1 עידוד קרב 31400 39600 39600 330110 813 1 משכל 36900 21000 41540 330430 813 1 משכ"ל חשמל 2000 330540 813 1 ביס משכל 2200 1900 2040 340110 813 1 לוטם 2146500 1997100 2435856 340130 813 1 לוטם 297800 209000 332320 340320 813 1 פיצויים 15300 340434 813 1 נקיון 20600 40000 340510 813 1 לוטם הזנה 143600 190200 200000 340540 813 1 ביס לוטם 8300 12000 7820 340721 813 1 לוטם הקצבות 5500 4600 4600 340722 813 1 לוטם-הקצבות 17300 19600 19600 340762 813 1 קרב לוטם 31700 30000 340780 813 1 לוטם-שמירה 3500 6600 6600 500780 813 1 תלמודי תורה 156500 260000 260000 700110 813 1 חוה חקלאית שכר 271700 238900 297228 700120 813 1 הוצ' נילוות 600 700130 813 1 שעות נוספות רשומות 15700 16300 17484 700210 813 1 מש 28600 58300 35464 700410 813 1 שכד אוניברסיטה עברית 172000 700420 813 1 אחזקה ותיקונים-חוה 1500 1800 1800 700430 813 1 חוה חקלאית חשמל 47200 49800 57300 700451 813 1 תוכנות מיחשוב 1800 9600 9600 700721 813 1 חוה חקלאית 13700 13600 13600 700780 813 1 הוצאות אחרות 1200 2000 813 סה"כ 38081200 36006300 40649469 110 814 1 חט דתית-שכר 325400 408900 400000 130 814 1 שעות נוספות רשומות 16600 18000 18724 210 814 1 ש"נ לעובדים זמניים 8600 11600 10664 430 814 1 חטיבה דתית-חשמל 87600 97000 88050 721 814 1 הקצבות חטיבה דתית 300000 722 814 1 מ.חינוך הקצבות מיוחדות 1000 780 814 1 הוצ אחרות 32000 50000 120000 814 סה"כ 471200 585500 937438 200110 815 1 דה שליט-משכורות 19889300 20310600 21738484 200130 815 1 שעות נוספות רשומות 201100 209200 227788 200210 815 1 משכורות כוללות 758000 1047700 872092 200230 815 1 שעות נוספות זמניים 3300 3348 200420 815 1 אחזקת מבנה 46300 57700 57700 200430 815 1 דה שליט-חשמל 247000 265000 265000 200721 815 1 הקצבות תיכון דה-שליט 275000 275000 275000 200722 815 1 מ החינוך הקצבות מיוחדות 152400 160000 160000 200761 815 1 דה איחוד משכורות 936500 508400 508000 200770 815 1 דה שליט-בחינות בגרות 16300 200780 815 1 דה שליט-הוצאות 82900 100000 100000 300110 815 1 תיכון שער אלעזר 277500 804000 300210 815 1 חינוך חרדי שכר זמנים 17100 12524 400210 815 1 מש 52500 22000 58156 400420 815 1 י הדרום מזגנים 18800 22200 22200 400451 815 1 תוכנת מחשוב 23300 23300 23300 400722 815 1 מ.החינוך הקצבות 520800 532300 532300 400780 815 1 ישיבת הדרום 254700 265000 265000 400783 815 1 הוצאות נוספות 150000 150000 150000 410110 815 1 שכר 6700 8308 410430 815 1 עמיחי -חשמל 55800 50000 53700 410721 815 1 עמיחי הקצבות 20000 150000 500722 815 1 אורט מ חינוך 1000 120000 500810 815 1 השתת' לביס-אורט 400000 400000 400000 510430 815 1 ויצו-חשמל 24300 27000 26400 510810 815 1 ויצו-רחובות 500000 500000 570000 600110 815 1 מדעים 249400 28300 264120 600130 815 1 שעות נוספות 14500 15624 600210 815 1 מדעים חטיבה יובל זמניים 129600 28000 130944 600230 815 1 זמניים שעות נוספות 2600 3224 600430 815 1 חשמל 60000 60000 600434 815 1 תיכון מדעים-ניקיון 35300 20000 600721 815 1 הקצבות מדעים 50000 50000 50000 600722 815 1 מדעים 14000 10000 600780 815 1 מדעים 80000 80000 80000 700110 815 1 תיכון נשי אמית-שכר 358100 400000 420732 700130 815 1 שעות נוספות רשומות 5200 5500 5828 700420 815 1 אחזקת מבנה 600 700430 815 1 חשמל-נשי אמית 103900 130700 130000 700780 815 1 אמית-הוצ אחרות 112100 92700 300000 800110 815 1 משכורות כוללות 17636500 19100300 19300000 800130 815 1 שעות נוספות רשומות 100000 120300 113584 800210 815 1 מש 783700 1247300 903960 800230 815 1 שעות נוספות 8800 13700 10912 800320 815 1 פיצויים 200 700 248 800420 815 1 אחזקת מבנה 17300 24500 800430 815 1 קציר-חשמל 202000 215300 220000 800721 815 1 הקצבות תיכון קציר 275000 275000 275000 800722 815 1 מ חינוך-הקצבות מיוחדות 138600 170700 170700 800761 815 1 קציר איחוד משכורות 911300 643600 643000 800770 815 1 קציר-בחינות בגרות 15600 800780 815 1 הוצאות אחרות 94600 100000 100000 900110 815 1 ביס צביה-שכר עובד 489100 503400 555520 900130 815 1 . 15200 16800 17732 900210 815 1 עובדים זמניים 37700 12100 38192 900410 815 1 צביה-שכד 187200 181000 181000 900430 815 1 ביס צביה-חשמל 66500 77200 70000 900721 815 1 ביס צביה 16900 16900 16900 900722 815 1 משר החינוך הקצבות מיוחד -28800 166800 167000 900780 815 1 הוצ 283300 185000 185000 900783 815 1 הוצאות נוספות 78900 100000 100000 815 סה"כ 47394900 49011800 51942520 780 816 1 מלגות 43500 150000 150000 700110 816 1 אשכולות פייס 464400 463800 520676 700130 816 1 אשכולות פייס ש"נ 36500 40700 41044 700420 816 1 אחזקת מבנים 32500 41000 41000 700434 816 1 אשכולות פייס-נקיון 11300 15000 700540 816 1 אשכולות פייס -טלפון 2600 2700 2550 700721 816 1 אשכולות פייס-הקצבות 15000 15000 150000 700780 816 1 אשכולות פייס -הוצאות 9700 50000 50000 816 סה"כ 615500 778200 955270 100530 817 1 ניידת בית ספר -חרו 5000 3700 6700 100531 817 1 ניידת בית ספר חר 6000 900 5494 100533 817 1 ביטוח ורישוי רכב 8800 14900 8040 100536 817 1 השכרת רכב 28500 24000 23584 100750 817 1 שמירה בבתי ספר 3429900 3800000 3900000 100780 817 1 מע מצוקה-מוסדות חינוך 128900 150500 150000 100781 817 1 אחזקת מערכות 100000 200110 817 1 שכר מרכזיה פדגוגית 174800 180400 200012 200130 817 1 שעות נוספות 3200 3400 3596 200210 817 1 מש 71500 200430 817 1 מרפ"ד מ ויצמן 79800 86000 79650 200451 817 1 מחשבים מרפד 8100 19900 5200 200540 817 1 מרפד-טלפון 9300 9200 7820 200721 817 1 הקצבות מ פדגוגי 30600 22000 22000 200751 817 1 מרפד חרדי 220000 200780 817 1 מרכזיה פדגוגית 200300 269100 49100 300110 817 1 שרות פסיכולוגי -שכר 3799600 3866900 4278868 300130 817 1 שעות נוספות רשומות 131400 140900 148924 300210 817 1 שרות פסיכולוגי זמני 900000 943400 1006508 300230 817 1 ש"נ לעובדים זמניים 18000 18200 20212 300320 817 1 פצוים 2500 3100 300410 817 1 שכ"ד ש.פסיכולוגי 419200 362100 407500 300420 817 1 ת.מזגנים 1800 2100 2100 300450 817 1 אחזקת ציוד 1100 2300 2300 300451 817 1 תוכנות מיחשוב 6800 3600 3600 300540 817 1 פסיכולוגי-טלפון דאר 32800 34400 35360 300570 817 1 אוטומציה 8700 7600 7600 300721 817 1 ש.פסיכולוגי-הקצבות 9000 9000 9000 300722 817 1 הדרכה 56900 66200 66200 300780 817 1 ש.פסיכולוגי-הוצ 40000 75000 60000 321110 817 1 שרות פסיכולוגי -600 -744 500440 817 1 ביטוח תלמידים 721100 680000 730000 600110 817 1 רווחה חינוכית -שכר 227000 255700 258416 600130 817 1 שעות נוספות 45200 44300 51336 600210 817 1 מש 25200 32000 31248 600780 817 1 רוחה חינוכית 1214500 1522700 1550000 800710 817 1 הסעת ח.רגיל 1874800 1580000 1700000 800711 817 1 החזר הוצ'נסיעת תלמידים 1652500 2200000 2200000 800712 817 1 ליווי תלמידים 3885700 3000000 3600000 800713 817 1 הסעות ח.מיוחד 5016100 7000000 6200000 800780 817 1 הוצ שונות 17400 7000 17000 817 סה"כ 24219900 26508900 27169724 110 818 1 חינוך מבוגרים משכורות 209400 212400 235972 130 818 1 שעות נוספות רשומות 10600 10400 11904 430 818 1 חשמל 105200 226000 133650 540 818 1 חינוך מבוגרים 8900 8500 8500 541 818 1 פלאפון-תיכונית 7600 1900 6460 760 818 1 חינוך מבוגרים קנית 180000 180000 780 818 1 חינוך מבוגרים תכו 91500 3700 3700 818 סה"כ 613200 642900 400186 110 822 1 תרבות וארועים-שכר 10200 36500 12648 130 822 1 שעות נוספות רשומות 6100 7564 430 822 1 חשמל מוזיאון דונדיקוב 16700 24400 14400 540 822 1 טלפון תרבות וארועים 2000 2210 541 822 1 מכשירי קשר+פלאפון 13500 16700 14960 570 822 1 מחשוב מח'תרבות 9200 7900 4000 755 822 1 השת בקרן 130000 130000 780 822 1 הוצאות אחרות תרבות 28800 31400 30000 781 822 1 ארועי תרבות 50000 50000 3860000 782 822 1 חברה עירונית 700700 700000 4607000 100810 822 1 משרדי ממשלה 1471000 822 סה"כ 967200 996900 10023782 110 823 1 ספריות משכורות כוללות 493700 631800 561720 130 823 1 שעות נוספות רשומות 31400 44800 35712 420 823 1 ספריות תחזוקת מבנה 3800 4400 430 823 1 ספריה-חשמל 64100 84800 57150 434 823 1 קבלן נקיון 119200 118900 118900 540 823 1 ספריות -טלפון דאר 5600 7300 5440 760 823 1 ספריות -מאירהוף-ש 981700 1220000 1220000 780 823 1 הוצאות אחרות 105700 80000 80000 781 823 1 ארכיון 110100 140000 140000 100780 823 1 ספרית מדאר 83000 81000 81000 200760 823 1 בית מיכל 170000 170000 781110 823 1 שכר 1900 620 781130 823 1 שכר שעות נוספות 2100 2356 823 סה"כ 2172300 2583000 2302898 410 824 1 רשת מתנסים-שכד 705300 473000 473000 430 824 1 רשת המתנסים חשמל 794000 818000 821550 540 824 1 רשת המתנסים טלפון 1300 1100 1190 780 824 1 רשת המתנסים החזרי 566700 860000 860000 781 824 1 מתנס תנופה 120000 782 824 1 מופת 400000 400000 400000 783 824 1 קיץ בטוח 153200 150000 784 824 1 מלחמה בסמים 9000 35200 35200 785 824 1 תקותנו 387400 380000 320000 786 824 1 רזרבה מתנס ק.משה 300000 300000 300000 810 824 1 רשת המתנסים 1999200 2000000 2000000 824 סה"כ 5316100 5417300 5330940 100110 825 1 קונסרבטוריון-משכ 630800 752000 728500 100210 825 1 עובדים זמניים 71600 119000 88040 100434 825 1 נקיון 55000 64000 64000 100540 825 1 קונסבטוריון דאר טלפ 4800 5700 5700 100760 825 1 קונסבטויון קנית שרו 377500 377500 200210 825 1 עובדים זמניים 23300 32600 28892 300110 825 1 מח מוסיקה 211000 255600 239692 300130 825 1 ש.נ. 36300 38400 40920 300780 825 1 הוצ אחרות 60000 60000 400755 825 1 להקות וחבורת זמר 315000 315000 825 סה"כ 1785300 2019800 1195744 110 826 1 אומנויות הבמה 443400 599400 506416 130 826 1 אומנויות הבמה 85300 76800 97712 210 826 1 זמניים 2600 780 826 1 אומנויות הבמה 652800 615000 782 826 1 רכזת ארועים 160000 160000 783 826 1 פסטיבל סרטים 590300 535000 784 826 1 פסטיבל המדע 150000 100110 826 1 בימת הנוער משכורות 321300 239000 358484 100130 826 1 שעות נוספות רשומות 31000 29900 33604 100210 826 1 בימת הנוער-עובדים זמניי 22700 37300 26784 100230 826 1 שעות נוספות 7800 1300 2108 100410 826 1 שכד בימת הנוער בית 251400 260000 260000 100420 826 1 בימת הנוער תחזוקת מ 8000 8000 100430 826 1 בימת הנוער -חשמל 25800 60000 60000 100540 826 1 בימת הנוער טלפון 2100 3700 3700 100750 826 1 הדרכה מוזיקלית 71500 69000 78000 100760 826 1 בימת הנוער-קנית שרו 537000 537000 200110 826 1 שכר 40600 14700 35216 200130 826 1 שכר שעות נוספות 8600 8928 200434 826 1 בית דונדיקוב 12400 200780 826 1 פעולות במוזאונים 429900 475000 200810 826 1 מוזיאונים 619300 240000 240000 400110 826 1 משכורות כוללות 548500 600000 628804 400130 826 1 שעות נוספות רשומות 67500 68700 76508 400210 826 1 מש 1900 15500 2356 400230 826 1 מש 3800 7100 4712 400420 826 1 יד לבנים תחזוקת מבנה 50000 400430 826 1 יד לבנים חשמל 40400 60000 60000 400540 826 1 יד לבנים -דאר טלפון 33700 35000 35000 400542 826 1 דאר יד לבנים 3500 1700 1700 400550 826 1 יד לבנים פרסום 7700 8200 400580 826 1 הוצאות אחרות 1200 400780 826 1 הוצאות אחרות 180400 200000 500110 826 1 בית תרבות-משכורות כ 808800 980000 919584 500130 826 1 שעות נוספות רשומות 96300 119100 110112 500210 826 1 מש 9700 500430 826 1 בית תרבות-חשמל 99000 88500 108000 500434 826 1 קבלן נקיון 17800 19200 19200 500451 826 1 תוכנות מיחשוב 3000 3600 3600 500540 826 1 בית תרבות דאר טלפון 21400 36000 36000 500542 826 1 מכונת ביול 54600 63500 55000 500760 826 1 קנית שרותים ממוסדות 377000 377000 500780 826 1 בית תרבות הוצאות 22000 20000 20000 500781 826 1 קתדרה עממית 100900 100000 600110 826 1 בי"ס להורים 121400 141700 137268 600130 826 1 ש.נ. 500 36400 620 600780 826 1 בי"ס להורים-הוצ 99200 100000 600781 826 1 פסטיבל לפסלים וארועים 1398200 1400000 600783 826 1 רזרבה תרבות 546600 630000 600784 826 1 ארועי 120 לרחובות 1199000 1250000 780110 826 1 ארועי קיץ-שכר 1200 780130 826 1 ארועי קיץ-שעות נוספות 4200 826 סה"כ 10155100 10502400 3987416 110 827 1 תרבות תורנית -שכר 165600 52300 181784 130 827 1 שכר שעות נוספות 18600 20956 780 827 1 תרבות תורנית הוצאות 931000 980000 980000 781 827 1 תרבות תורנית הרצאות 564500 600000 600000 783 827 1 פעולות נוספות 414400 400000 400000 827 סה"כ 2094100 2032300 2182740 200110 828 1 משכורות כוללות 61400 4700 71672 200210 828 1 זמניים 66600 31000 54932 200410 828 1 שכד חיילים 73000 73000 200760 828 1 אגף הנוער 1688500 1680000 200780 828 1 פעולות נוער וצעירים 177800 270000 2548904 200781 828 1 צעירים 365600 450000 900780 828 1 תנועות נוער 99600 100000 828 סה"כ 2459500 2608700 2748508 300110 829 1 משכורות כוללות 550100 673500 621488 300130 829 1 שעות נוספות רשומות 72100 63700 80104 300210 829 1 שכר זמניים 2500 6900 3100 300430 829 1 חשמל 363800 361400 361400 300540 829 1 הוצ' טלפון 1600 2700 2700 300580 829 1 חברה עירונית ספורט 65900 65000 1323100 300720 829 1 ספורט חומרים 13700 15000 300722 829 1 הרשאות-ספורט 40000 40000 300755 829 1 קנית שרותים 140000 172100 300760 829 1 מפעל שחיה 157700 170000 300761 829 1 החזרים שחיה וכדורגל 31200 300780 829 1 ספורט-הוצאות אחרות 103400 125000 300781 829 1 בתי ספר לספורט 390000 390000 300783 829 1 ספורט עממי 369200 361000 400110 829 1 שכר היכל הספורט-אמ 246500 251100 279992 400130 829 1 שכר היכל הספורט-אצ 58600 60600 66216 400210 829 1 שכר זמניים 2500 400420 829 1 ת.מזגנים 800 900 900 400540 829 1 טלפון-אולם ספורט עמית 2800 2800 2800 400755 829 1 חברות כח-אדם 25900 25900 25900 500110 829 1 שכר היכל הספורט 316400 284500 357492 500130 829 1 שנ היכל הספורט 19200 17700 22072 500210 829 1 מש 15900 27500 19096 500230 829 1 מש זמ 2000 900 868 500450 829 1 אחזקת ציוד 100 500540 829 1 היכל הספורט-טלפון 4300 5600 5600 500780 829 1 היכל הספורט 1900 500 500 600110 829 1 אוסי וזהר היכל ספורט 292600 283900 324136 600130 829 1 אוסי וזהר היכל ספורט 46700 40800 53320 600420 829 1 ת.מזגנים 500 600 600 600430 829 1 אוסי וזהר חשמל 17600 17600 600540 829 1 אולם ספורט 1900 2000 2000 700430 829 1 שפרינצק אולם 17300 11500 11500 710110 829 1 שזר-אולם 312000 306200 351292 710130 829 1 שזר-אולם 59800 54500 67580 710540 829 1 שזר -טלפון 2200 2200 2200 800110 829 1 משכורות 273800 185700 301196 800130 829 1 שעות נוספות 50600 35000 54684 800760 829 1 ספורטק 303800 500000 500000 900811 829 1 סל ספורט לאגודות 116400 116000 829 סה"כ 4473200 4566800 4975436 100110 832 1 מרפאות יעוץ -שכר 46800 47700 52700 400110 832 1 משכורות כוללות 319800 345600 368032 400130 832 1 שעות נוספות רשומות 5900 5600 6448 400430 832 1 טיפת חלב-חשמל 72000 82500 72000 400540 832 1 טיפות חלב-טלפון 18300 25300 17340 832 סה"כ 462800 506700 516520 810 836 1 נטן 139300 272200 272200 836 סה"כ 139300 272200 272200 210 837 1 פרויקט סמים 300 760 837 1 רשות סמים 746000 340000 540000 837 סה"כ 746000 340300 540000 780 841 1 עזרה לנזקקים-הו 195600 200000 200000 781 841 1 סיוע לאמהות 20100 25000 25000 1110 841 1 שכר עובדי האגף לש"ח 10910300 11290300 12206312 1130 841 1 שנ 849900 849800 958396 1320 841 1 פיצויים 14700 18228 4110 841 1 שכר כ"א לחינוך מיוחד 126200 114300 140492 6410 841 1 שכד 1266100 700000 400000 6430 841 1 חשמל 177500 215000 198000 6434 841 1 ניקיון 11900 15200 15000 6540 841 1 טלפון 101400 100000 110000 6541 841 1 ט נייד 33100 25000 31790 6542 841 1 דאר 27300 30000 33320 6550 841 1 פרסום 2300 2300 2300 6560 841 1 אחזקת מכונות צילום 8200 6000 7000 6570 841 1 מחשוב 127300 120000 120000 6710 841 1 הסעות 69100 101000 80000 6750 841 1 עבודות קבלניות)מוקד( 294600 240000 365000 6780 841 1 הוצ 26800 25000 25000 6783 841 1 רזרבה גישור 91400 95000 95000 7110 841 1 עושים משטרה 59300 56600 66712 841 סה"כ 14413100 14210500 15097550 201840 842 1 טיפול האלכוהוליסטים 128500 110700 124000 202780 842 1 משפחות במצוקה בקהילה 153400 144000 150000 202840 842 1 משפחות מצוקה בקהילה 277100 400000 400000 206840 842 1 דרי רחוב 27000 13333 207840 842 1 סיוע למשפחות עם ילדים 287100 278900 285200 209840 842 1 דרי רחוב-רב בעייתי 50700 107000 403110 842 1 משכורות 6600 5500 7316 403130 842 1 שעות נוספות 16100 15000 17732 403755 842 1 כא 327600 286900 372000 403780 842 1 טיפול באלימות 8900 16000 20000 408840 842 1 בית נועם 20000 409840 842 1 תחנות לטיפול במשפחה 29900 40000 53333 842 סה"כ 1285900 1344000 1549914 501110 843 1 שכר רכזות משפחתונים 29900 290200 30628 503760 843 1 טיפול 91900 100400 100400 503780 843 1 טיפול בילד )שונות( 760100 230000 770666 503840 843 1 טיפול בילד בקהילה 227800 200000 220000 504110 843 1 שכר מועדוניות משותפות 429200 426100 484220 504130 843 1 שעות נוספות 5500 5400 6200 504510 843 1 מועדוניות ארוחות חמות 210400 332000 368000 504760 843 1 מועדוניות 667900 600000 660000 504780 843 1 מועדניות )הסעות( 36400 26500 40000 507780 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 49400 43000 43000 507840 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 29100 15000 30000 508840 843 1 טיפול במשפחות אומנה 178300 235000 213733 509780 843 1 טיפול בפגיעות מיניות 26800 21300 29733 510430 843 1 חשמל 4100 5000 5000 510780 843 1 פעולות קהלתית לילד 3500 3500 801780 843 1 החזקת_ילדים בפנמיות 28100 6750 801840 843 1 אחזקת ילדים בפנימיות 6824500 7943000 7200000 802780 843 1 עם הפנים לקהילה 427500 427500 445500 901840 843 1 ילדים במעונות יום 2875400 2600000 3100000 843 סה"כ 12874200 13532000 13757330 301780 844 1 אחזקת זקנים במוסדות 4000 301840 844 1 אחזקת זקנים במוסדות 4022000 3948100 4400000 302840 844 1 נופשון לזקן 6900 24000 18667 402760 844 1 מועדון 15800 15500 15500 402780 844 1 מועדון קשישים 116600 100000 113000 403780 844 1 טיפול בזקן בקהילה 147200 6000 10000 403840 844 1 טיפול בזקן בקהילה 81500 263100 251333 405110 844 1 שכר מרכזי ועדות חוק סיע 671700 600000 756648 405130 844 1 שנ 47500 39900 53692 406430 844 1 חשמל 1600 2500 2200 406840 844 1 טיפול שינים 20000 12000 407780 844 1 שכונה תומכת 110000 100000 110000 408780 844 1 השתתפות בפעילות קשישים 61800 52000 67000 409780 844 1 מועדוניות תוכנית העשרה 66700 50000 70000 410780 844 1 שרותים לניצולי שואה 22700 50000 50000 501810 844 1 עלה 483800 520000 520000 501840 844 1 מסגרת יום לזקן 388500 450000 415000 844 סה"כ 6264300 6225100 6865040 101840 845 1 סידור מפגרים במוסדות 14191200 14000000 15600000 102840 845 1 מפגרים במוסד ממשלתי 2833600 3260500 3091200 103840 845 1 אחזקת אוטיסטים 1010600 916100 1200000 104840 845 1 טיפול בהורים וילדים 191400 215000 287040 105780 845 1 נופשונים וקיטנות 36800 16600 32000 106840 845 1 מעונות יום שיקומיים 580900 400000 765450 108840 845 1 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 328800 220000 371550 109840 845 1 אבחון והשמה 1600 110840 845 1 משפחות אומנה למפגר 23800 21500 25650 111840 845 1 משפחות אומנה 23600 19100 24300 112840 845 1 הסעות לאוטיסטים 17100 18000 17550 113780 845 1 סביבה תומכת 220000 201110 845 1 שכר מסגרות יום ארוך)עיד 131000 134000 139500 201130 845 1 שנ 55900 17600 62620 201560 845 1 אחזקת מכונת צילום 900 1800 1800 201760 845 1 כא 125300 95000 140000 201780 845 1 הוצ שונות 130900 125000 150000 203110 845 1 שכר לימן 386100 390500 435736 203130 845 1 שנ 28900 43600 32612 203540 845 1 טלפון לימן 3500 4400 3230 203780 845 1 הוצ שונות 6000 5500 5500 203840 845 1 מפגרים במעון טיפולי 1023700 1638100 1130000 204110 845 1 שכר מעש 280500 264800 316820 204130 845 1 ש.נ מעש 23700 23700 26784 204540 845 1 מעש טלפון 900 900 1020 204780 845 1 הוצ שונות 89300 90000 110000 204840 845 1 פירוט מפעל מעשי"ם 946500 992600 1044000 205840 845 1 מפגרים במעון אמוני 23700 17800 27000 301840 845 1 שרותים תומכים למפגר 1900 32700 10000 302840 845 1 נופשונים למפגר 74600 70000 85000 303780 845 1 מועדונים חברתיים למפגר 9700 10000 15000 303840 845 1 מועדונים חברתיים למפגר 3000 4400 4650 304710 845 1 הסעות למ.יום למפגר 6200 105000 12000 845 סה"כ 22590000 23155800 25388012 100430 846 1 מועדון עיוורים 22100 26800 22500 101840 846 1 ילדים עיוורים במוסדות 16000 26200 28000 301840 846 1 שיקום העיוור בקהילה 3900 9300 9000 303840 846 1 הדרכת עיוור ובני ביתו 69400 92000 79200 401840 846 1 מפעלי שיקום לעיוור 6800 38700 15000 402840 846 1 מפעלי תעסוקה ומועדון 197000 210800 216300 501840 846 1 אחזקת נכים בפנימיות 5660400 5790000 6200000 502840 846 1 נכים במשפחות אומנה 215500 216000 242100 601840 846 1 תעסוקה מוגנת למוגבל 229400 250000 260000 602780 846 1 מסגרות יום לילד המוגבל 1100 602840 846 1 מסגרותיום לילד המוגבל 300500 252600 314000 701840 846 1 תוכניות לילד החריג 66100 110000 100000 702840 846 1 הסעות נכים 31000 36300 35700 703710 846 1 הסעות 329900 340000 360000 703840 846 1 מעון יום שיקומי לנכים 347200 330600 705840 846 1 מרכז יום שיקומי לנכים 209900 354800 314850 706840 846 1 תוכנית מעבר לחרשים 9400 7500 13333 707840 846 1 תעסוקה נתמכת לנכים 66400 100000 61350 708840 846 1 נופשונים להבראה 3700 2000 4000 709840 846 1 חלופה למעון יום שיקומי 32800 20000 40000 801840 846 1 מרכזי איבחון ושיקום 55500 95000 60000 802780 846 1 שיקום נכים בקהילה 24100 32000 32000 802840 846 1 שיקום נכים בקהילה 6200 30000 803780 846 1 נכים קשים בקהילה 36300 15000 806780 846 1 מועדונים לעיוור 33900 15000 806840 846 1 מועדונים לעיוור 84500 144000 123000 840410 846 1 שכד' מרכז שיקום מקצוע 67600 100000 100000 846 סה"כ 8126600 8269000 9005933 101780 847 1 טיפול בנוער וצעירים 205100 150000 210000 103780 847 1 טיפול בנערות מצוקה 293400 293300 293000 104840 847 1 מקלטים לנשים מוכות 335000 480000 350000 106840 847 1 שהות במקלט לנערות 40700 68000 61050 108840 847 1 פרוייקט וינגייט 24000 109840 847 1 פרוייקט עד"י 186500 320000 220000 110780 847 1 בתים חמים לנערות 250000 201840 847 1 מעונות חסות 127600 91400 156750 203840 847 1 גמילת נוער הקהילה 18000 301840 847 1 סמים טיפול בקהילה 123900 145000 144000 302780 847 1 בדיקות למשתמש)סמים( 11500 15000 15000 304780 847 1 פרוייקטים לנגמלים 11700 25300 20000 305780 847 1 מ.יום לנוער סמים 312600 293800 325000 402840 847 1 מפתן ממשלתי 82300 58100 101700 403110 847 1 שכר מפתן דמי אחזקה 1100000 955800 1248308 403130 847 1 שעות נוספות 31200 22900 37572 403510 847 1 מפתן אלונים ח+פ 94500 176000 180000 403540 847 1 מפתן טלפון 7200 5500 8400 403780 847 1 הוצ' שונות +שטרות 238700 330000 260000 403840 847 1 מפתן מקומי-החזקה 23200 17600 27450 404780 847 1 פעולות משלימות למפתנים 30800 26000 28000 405780 847 1 ת.למניעת אלימות במפתן 45200 46000 40000 847 סה"כ 3301100 3561700 3976230 201780 848 1 פיתוח תוכניות קהילתיות 10800 6000 10800 202780 848 1 עבודה קהילתית 20300 43000 19000 301430 848 1 חשמל 9700 10000 9150 301780 848 1 פעולות התנדבות הקהילה 9400 10700 10000 303780 848 1 יעוץ לאזרח 2700 4000 4000 304780 848 1 עמית למשפחה 69000 29300 84000 500780 848 1 שיקום שכונות תנופה 355900 400000 400000 501780 848 1 שיקום_שכונות פעולות 137900 12000 130300 502110 848 1 שכר עובדי שיקום שכונות 717800 845300 801660 502130 848 1 שנ 24000 25300 27032 848 סה"כ 1357500 1385600 1495942 1840 849 1 מעונות יום עולים 478900 700000 587700 2840 849 1 נכים בפנימיה-עולים 86100 90200 93750 5840 849 1 טיפול בעיוורים-עולים 14500 13300 15750 9840 849 1 מעש עולים 59500 48100 63450 10840 849 1 מפגר בפנימיה -עולים 430900 400000 471750 11840 849 1 משפחות עולים במצוקה 171400 250000 250000 12840 849 1 ילדים בפנימיות עולים 1364100 1946600 1550400 13760 849 1 ילדים במצוקה 120500 114000 114000 13840 849 1 ילדים במצוקה -עולים 71900 50000 88200 14780 849 1 קשישים 36900 76400 76400 14840 849 1 טיפול בזקנים -עולים 64000 30000 65000 16780 849 1 תכנית מגשרים 38500 60000 60000 17780 849 1 תוכניות קבוצתיות לעולים 26700 27000 18110 849 1 שכר עובדי שכונות עולים 242300 257000 274784 18130 849 1 שנ 14900 15800 16864 19840 849 1 מעון יום טיפולי 25200 27300 20840 849 1 איבחון ושיקום נכים עולי 19500 22700 23250 23755 849 1 טיפול באלימות עולים 71500 66700 78000 24780 849 1 מועדון עולים-העשרה לקשי 74200 72000 74000 25110 849 1 שכר 187200 168268 25780 849 1 תוכנית חומש לאתיופים 359800 726000 600000 26780 849 1 במעלה 125000 153000 146000 27780 849 1 חומש לאתיופים פעולות 130300 334000 301780 849 1 עולים נפגעי סמים 46900 46700 46700 849 סה"כ 4260700 5138500 5252566 810 851 1 השתתפויות מועצה דתית 5190800 6370600 6009100 851 סה"כ 5190800 6370600 6009100 110 860 1 מח קליטה 402400 373600 454584 130 860 1 מח קליטה שעות נוספות 24900 25800 28148 210 860 1 מח קליטה עובדים זמניים 65800 410 860 1 שכ"ד קליטה 37300 55000 40000 540 860 1 טלפון קליטה 2800 2900 2550 580 860 1 הוצ'שונות קליטה 135800 144000 144000 581 860 1 קליטה חברתית 101700 500000 500000 750 860 1 קליטה 134000 164000 164000 781 860 1 מצילה 204600 250000 250000 860 סה"כ 1043500 1581100 1583282 110 861 1 מוקד קליטה 9100 11284 210 861 1 מש זמניים 32500 41700 35092 410 861 1 שכירות 107600 110500 110000 450 861 1 אחזקת ציוד 200 540 861 1 טלפון 7200 10800 6630 541 861 1 מוקד קליטה-טלאפון 2200 3800 2210 755 861 1 מוקד קליטה-קנית שרו 193500 124200 124000 780 861 1 הוצ-מוקד קליטה 659000 459100 460000 861 סה"כ 1011300 750100 749216 536 862 1 ליסינג 2300 49800 3082 760 862 1 פרוייקט בקהילה 1196600 1000000 1000000 780 862 1 להקת פרחי אדיס 7200 10500 500780 862 1 הוצ' שונות 400 862 סה"כ 1206500 1060300 1003082 110 911 1 מים משכורות כוללות 550900 662400 621860 130 911 1 מים-שעות נוספות רשומות 72000 77100 81220 530 911 1 מח' מים רכב 19200 20000 22512 531 911 1 מח' מים דלק לרכב 61800 45000 57000 533 911 1 מח המים ביטוח 15000 19000 16080 540 911 1 מים - טלפון 3200 2890 541 911 1 מים מכשירי קשר 8000 4000 7310 580 911 1 הוצאות אחרות 77200 80000 80000 911 סה"כ 807300 907500 888872 110 912 1 מים משכורות כוללות 943500 1467400 1061192 130 912 1 מים שעות נוספות רשומות 104100 138100 117924 210 912 1 מש 47000 41800 17236 912 סה"כ 1094600 1647300 1196352 110 913 1 מים-משכורות כוללות 1118200 1150400 1265792 120 913 1 הוצ נילוות_)ביגוד( 10500 130 913 1 מים שעות נוספות ר 107800 118400 121024 210 913 1 מש 80800 310 913 1 פיצויים 1500 1860 720 913 1 מים חומרים 106800 100000 100000 730 913 1 מים דלק וחשמל לפעו 1763200 2000000 1930000 811 913 1 קרן איזון -543400 3500000 1500000 100750 913 1 קניית מים מקורות חר 27865500 35000000 30100000 100751 913 1 טיהור מים 3035300 3400000 3400000 200750 913 1 שרות אחזקה בארות 428400 600000 600000 200813 913 1 קרן צנרת -175000 913 סה"כ 33708300 45960100 39018676 110 931 1 מנהל נכסים שכר 423100 481500 483600 130 931 1 מנהל נכסים שכר 42600 43700 47988 210 931 1 מש 467200 505200 526504 430 931 1 נכסים 80200 89100 72900 440 931 1 נכסים ביטוח 22200 22200 450 931 1 אחזקת ציוד 5000 900 3000 536 931 1 דלק ליסינג 42700 43200 49580 541 931 1 נכסים פלאפון 4800 5300 5270 570 931 1 נכסים מיחשוב 900 900 900 580 931 1 מנהל נכסים הוצ איר 199500 200000 200000 931 סה"כ 1266000 1392000 1411942 780 932 1 דירות הוצאו אחרות 1200 800 2000 932 סה"כ 1200 800 2000 410 933 1 שכירות משרד הרישוי 125500 135000 135000 933 סה"כ 125500 135000 135000 780 935 1 קרקעות הוצאות אחרות 15000 40000 40000 935 סה"כ 15000 40000 40000 110 937 1 שווקים שכר 338300 272400 384524 130 937 1 שעות נוספות 14600 10500 16740 210 937 1 מש 66200 63700 77128 430 937 1 שווקים חשמל 278700 315300 261150 937 סה"כ 697800 661900 739542 110 938 1 משכורות כוללות 1966800 1970800 2207696 120 938 1 הוצ' נילוות 300 868 130 938 1 שעות נוספות 189600 189300 212784 210 938 1 מש 185900 500000 210304 230 938 1 ש נ זמ 5100 4600 4092 410 938 1 משרד הרשות -שכד 1408300 1400000 1600000 420 938 1 אחזקה תקונים 372100 480000 480000 430 938 1 משרדי הרשות חשמל 610100 750000 700000 434 938 1 בית העיריה נקיון 116300 150000 140000 440 938 1 בית העיריה מזגנים 131000 190000 180000 450 938 1 אחזקת ציוד 9700 10000 10000 451 938 1 אחזקת מיחשוב 65100 140000 100000 533 938 1 ביטוח רכב 13000 3900 6700 536 938 1 רכב_ליסינג 700 300 540 938 1 בית העיריה טלפון 190600 330000 300000 541 938 1 משרדי הרשות מכשירי ק 228000 210000 270000 542 938 1 משרדי הרשות דאר 41000 60000 50000 570 938 1 אי .די. אס סלקום 42200 20000 45000 580 938 1 הוצאות אחרות 149800 150000 180000 720 938 1 חומרים 1000 750 938 1 שמירה בנין העירייה 202300 400000 250000 938 סה"כ 5928900 6958900 6947444 110 940 1 תחבורה מוסד שכר 1693500 1629200 1902036 120 940 1 תחבורה מוסד נילוות 10500 13516 130 940 1 תחבורה -מוסד ש"נ 277700 282200 317812 210 940 1 מש 116800 101800 122264 230 940 1 שעות נוספות 600 450 940 1 אחזקת ציוד 200 4000 530 940 1 מוסך 158100 170000 140030 531 940 1 דלק 10000 20000 7638 533 940 1 ביטוח טסט 33400 15000 17688 536 940 1 רכב ליסינג 177700 240000 191888 540 940 1 טלפון - מוסך 5600 7000 5270 541 940 1 מכשירי קשר 17900 20000 19720 580 940 1 הוצ' -7100 17000 17000 750 940 1 שמירה -רכב 106700 170000 135000 940 סה"כ 2601000 2676800 2889862 110 943 1 תנועה-משכורות כולל 2616500 2332700 2886844 120 943 1 הוצאות נלוות 4400 16988 130 943 1 תנועה ש"נ רשומות לע 243300 218400 271064 210 943 1 תנועה שכר זמניים 993200 1264900 1121456 230 943 1 שעות נוספות 103900 110300 120900 320 943 1 פיצויי0 11400 14136 430 943 1 חשמל 200 200 150 450 943 1 אחזקת ציוד 3200 530 943 1 מח תנועה רכב 5200 15000 3484 531 943 1 דלק 29600 20000 34000 533 943 1 מח תנועה רכב 4500 5000 6030 536 943 1 השכרת רכב 52400 250000 58290 540 943 1 תנועה טלפון 1300 1500 1360 541 943 1 תנועה -מכשירי קשר 32400 28000 34170 542 943 1 תנועה דאר 76100 35000 116110 550 943 1 פרסום תנועה 1500 1500 570 943 1 אוטומציה 149500 130400 140000 580 943 1 הוצאות אחרות 33100 45000 45000 750 943 1 תנועה עבודות קבלניות 131500 135000 135000 751 943 1 עמלות חניה 3597000 2500000 3500000 943 סה"כ 8090200 7092900 8504982 750 973 1 שפד"ן 11624100 9600000 11550000 973 סה"כ 11624100 9600000 11550000 110 980 1 מחסן-שכר 681300 801100 765328 120 980 1 מחסן-הוצ נילוות 500 620 130 980 1 מחסן -שעות נוספות 86700 93400 97712 210 980 1 משכורת זמניים 36000 34200 40672 450 980 1 אחזקת ציוד 300 540 980 1 מס רכש טלפון 3900 4400 3910 541 980 1 מכשירי קשר 5000 4300 4760 570 980 1 מחסן אוטומציה 6300 5400 5400 580 980 1 מחסן הוצ 47400 45000 45000 980 סה"כ 867400 987800 963402 756 990 1 הוצ שנה קודמת 1445700 1600000 400000 990 סה"כ 1445700 1600000 400000 110 991 1 משכורות פנסיונרים 44750400 48878000 49800000 111 991 1 השתת' בגמלאות 615300 644900 764088 130 991 1 שעות נוספות 4100 310 991 1 פנסיה 8339900 10372000 9401432 320 991 1 פנסיונרים -פיצויים 1904200 1500000 1500000 991 סה"כ 55609800 61399000 61465520 810 994 1 מענקים מוסדות דת 3484400 3500000 892000 811 994 1 מ חינוך 70000 810 994 מ כללי 481000 810 994 מ ספורט 1837000 810 994 מ תנועות נוער 220000 994 סה"כ 3484400 3500000 3500000 2860 995 1 הנחות לזכאים 51000000 51000000 51000000 995 סה"כ 51000000 51000000 51000000 999111 999 1 קיזוז הוצ' שכר -2090000 999 סה"כ -2090000 0 0 סכום כולל 628721900 660266500 681878804 הכנסות סעיף שם חשבון ביצוע זמני 2011 תקציב 2011 תקציב 2012 100 111 1 ארנונה כללית למגורים -342586200 -321200000 -317000000 490 111 1 החזר אגרות -33800 -60000 -39013 111 סה"כ -342620000 -321260000 -317039013 100 112 1 אגרת שיטור -4400000 -5000000 112 סה"כ 0 -4400000 -5000000 1110 115 1 הנחות לזכאים -51000000 -51000000 -51000000 115 סה"כ -51000000 -51000000 -51000000 220 121 1 תעודות ואישורים -128400 -130000 -153530 121 סה"כ -128400 -130000 -153530 220 122 1 אגרת רשיונות לשלטים -3615000 -4500000 -4400000 122 סה"כ -3615000 -4500000 -4400000 290 129 1 מידע -1900 -2100 -2470 129 סה"כ -1900 -2100 -2470 910 190 1 משרד הפנים -500000 -600000 911 190 1 מענקים מיוחדים -750000 190 סה"כ 0 -1250000 -600000 300220 212 1 אסוף בעבור אשפה -22300 -73000 -28600 212 סה"כ -22300 -73000 -28600 200200 213 1 אגרת רשיונות לעסקים -108600 -95500 -133510 213 סה"כ -108600 -95500 -133510 200220 214 1 דמי בדיקה דגים 66100 -150000 200490 214 1 דמי בדיקה ממפעלי בש -149200 -170000 -161590 300210 214 1 אגרת רשיונות לכלבים -282100 -270000 -334620 300410 214 1 דמי חיסון והסגר כלב -82300 -197300 -99320 300960 214 1 הכנסות משרד החקלאות -20000 -26000 214 סה"כ -467500 -787300 -621530 490 221 1 הכנסות ממטוח -15000 221 סה"כ -15000 0 0 100910 222 1 השת' מ.הפנים במשמר -11000 222 סה"כ 0 -11000 0 640 223 1 שכד' ממקלטים -93000 -110000 -112450 223 סה"כ -93000 -110000 -112450 220 231 1 הכנסות בעד שרותים ה 118100 -110000 231 סה"כ 118100 -110000 0 100220 233 1 אגרת רשיונות בניה -14226500 -6000000 -10000000 233 סה"כ -14226500 -6000000 -10000000 960 241 1 משרד החקלאות -35000 -45500 241 סה"כ -35000 0 -45500 500990 244 1 מטה בטיחות בדרכים -135800 -125400 -135000 244 סה"כ -135800 -125400 -135000 200210 245 1 אגרת ביוב -5732600 245 סה"כ -5732600 0 0 490 246 1 גנים ועיצוב הסביבה -44200 -5000 -48230 246 סה"כ -44200 -5000 -48230 540 249 1 החזר מחברת ביטוח -129800 -137600 -131560 249 סה"כ -129800 -137600 -131560 420 269 1 הכנסות מרכז הדרכה -1580000 -1100000 -1300000 490 269 1 הכנסות שונות -1360700 -623300 -800000 491 269 1 הכנסות ממכירת רכב -8000 620 269 1 מכירת ציוד -27000 691 269 1 הכנסות ריבית והצמדה-אור -4400 -15990 910 269 1 מענק-מ.הפנים -למרכז -1156100 -1500000 -1500000 269 סה"כ -4101200 -3258300 -3615990 410 281 1 פיקוח -130300 -99800 -155610 490 281 1 קנסות בתי משפט -379900 -306300 -459940 281 סה"כ -510200 -406100 -615550 490 311 1 הכנסות מפעולות -46000 -28600 -50050 920 311 1 השתת' הממשלה במינהל -57700 -75010 311 סה"כ -103700 -28600 -125060 220 312 1 תלמידי חוץ -89800 -16200 -116740 421 312 1 קרן קרב גני -2190400 -2244450 721 312 1 מרכז גיל רך -5000 -6500 722 312 1 הורים מילת -139000 -144400 -160680 761 312 1 ימי מחלה שלא נוצלו 49400 920 312 1 מ.החינוך-גנ"י -9590100 -9064000 -9500000 921 312 1 גנ"י -יוח"א -176900 -121800 -137410 922 312 1 גנים יוחאי -11800 927 312 1 תשלום הורים חומרים -73800 -83900 -95940 929 312 1 הכנסות משרד החינוך -6887800 -7000000 -7000000 300410 312 1 שכל'גני ילדים טרום -12233600 -12800000 -11200000 600220 312 1 תלמדי חוץ -600 -780 610220 312 1 רננים גן -4200 -5460 610920 312 1 רננים -209000 -150800 -210000 620220 312 1 לימן -69000 -65500 -89700 620920 312 1 לימן -41500 -19900 -45500 620921 312 1 גן לימן-65 -27100 -30400 -25090 630920 312 1 הוצ נלוות חינוך מיוחד -8100 -3800 -10530 640220 312 1 גן רעות -8300 -10790 640920 312 1 גן רעות - 48 -75200 -34900 -83590 640921 312 1 גן 48 רעות -13300 -11700 -11830 650920 312 1 הוצ נלוות חינוך מיוחד -8300 -3800 -10790 660220 312 1 גן טורמוס -3100 -4030 660920 312 1 גן 20 טורמוס -3700 -3800 -4810 670920 312 1 גן79 -74200 -20800 -81900 670921 312 1 גן 79 -14400 -12000 -12350 680920 312 1 גן נועם -75500 -20800 -83590 680921 312 1 גן נועם הזנה -12500 -10500 -9880 681220 312 1 גן שילו -24900 -32370 681920 312 1 גן שלו -75600 -20800 -83590 681921 312 1 הזנת יוחא שלו ידיד -14700 -10500 -11830 682220 312 1 גן ידידות הילל -11100 682920 312 1 גן הילל -75400 -20800 -83590 682921 312 1 הזנת יוחא הלל ידידות -13300 -11700 -11830 683920 312 1 גן מרוה -7600 -3800 -9880 312 סה"כ -32208300 -29697700 -31395430 200220 313 1 שכ"ל תלמידי חוץ -570900 -202200 -733980 200410 313 1 שכ"ל תלמידי חוץ -101800 -151500 -236860 200422 313 1 תוכנית חומש לבתי ספר -365500 -320450 200440 313 1 אגרת חנוך ביה"ס -197500 -276000 -225680 200640 313 1 שכד+חשמל -67300 -19000 -87490 200710 313 1 השתתפות מוסדות_עבור צהר -67900 -88270 200920 313 1 מ.חינוך ,תוכנית חומש -58600 -540000 200940 313 1 מ.הבריאות -מרפא בעיסוק -194600 210220 313 1 בכור לוי -4400 -5720 210421 313 1 בכור לוי קרב -200000 210920 313 1 בכור לוי -432300 -403200 -431990 210922 313 1 בכור לוי -95200 -98500 -111540 210923 313 1 הכנסות משרד חינוך -2600 210924 313 1 בכור-שכפול -9000 -10600 -11960 210926 313 1 בכור לוי -1300 -1200 -1430 210927 313 1 בכור חומרים -21600 -24700 -27820 211421 313 1 גוריון קרב -220000 211920 313 1 בן גוריון -453100 -427100 -451360 211924 313 1 בן גוריון שכפול -9200 -11200 -12090 211926 313 1 בן גוריון -700 -520 211927 313 1 בן גוריון -21800 -26600 -28080 212220 313 1 בן צבי חוץ -5300 -13500 -6890 212421 313 1 בן צבי קרב -140000 212920 313 1 בן צבי -407800 -427100 -407940 212922 313 1 בן צבי -109000 -105600 -106860 212923 313 1 בן צבי הרשאות -4600 212924 313 1 בןצבי-שכפול -8500 -11200 -11310 212926 313 1 בן צבי -1100 -700 -2080 212927 313 1 בן צבי -15100 -20600 -20410 213421 313 1 הדרים קרב -50000 213492 313 1 הדרים מילת -22300 -14000 -28990 213920 313 1 הדרים -154300 -148400 -154180 213923 313 1 הרשאות -2600 213924 313 1 הדרים-שכפול -3100 -3700 -4030 213926 313 1 עולים -2300 -1400 -780 213927 313 1 הדרים-חומרים -5400 -5700 -7020 214220 313 1 השיטה -תל חוץ -7700 -48100 -6240 214920 313 1 השיטה -200100 -206300 -203060 214924 313 1 השיטה -4400 -5600 -5980 214927 313 1 השיטה -10300 -14300 -14170 215421 313 1 ויצמן קרב -180000 215920 313 1 ויצמן -407900 -427100 -397800 215922 313 1 ויצמן -24600 -98600 -31980 215923 313 1 ויצמן הרשאות -4600 215924 313 1 ויצמן שכפול -9000 -11200 -11700 215926 313 1 ויצמן עולים 1800 -780 215927 313 1 ויצמן חומרים -18500 -23000 -23920 216421 313 1 יבנאלי קרב -130000 216920 313 1 יבנאלי -302000 -285600 -300000 216922 313 1 מ חינוך סיעות צמודות -11800 -3640 216923 313 1 יבניאלי הרשאות -4600 216924 313 1 יבנאלי שכפול -6300 -7500 -7930 216926 313 1 יבנאלי -1000 -400 -1430 216927 313 1 יבנאלי -11500 -14800 -14820 217220 313 1 בה"ס סמילנסקי -8800 -15500 -11440 217421 313 1 סמילנסקי קרב -100000 217920 313 1 סמילנסקי -366800 -379600 -370000 217922 313 1 סמילנסקי סייעות -172100 -155400 -170000 217923 313 1 סמילנסקי -4600 217924 313 1 סמילנסקי שכפול -7100 -9900 -10010 217926 313 1 סמלנסקי עולים -500 -1690 217927 313 1 סמלנסקי חומרים -14200 -16200 -18590 218421 313 1 קרב שזר -200000 218920 313 1 שזר -432300 -427100 -431990 218924 313 1 שזר -9000 -11200 -11960 218926 313 1 שזר עולים -700 218927 313 1 שזר חומרים -20500 -25300 -26650 219220 313 1 אג תלמיד -9300 -12300 -12090 219421 313 1 קרב שפרינצק -170000 219920 313 1 שפרינצק -464600 -427100 -456040 219922 313 1 שפרינצק -109000 -73900 -106860 219924 313 1 שפינצק שכפול -9700 -11200 -12610 219926 313 1 שפרינצק עולים -900 -1040 219927 313 1 שפרינצק חומרים -19500 -21600 -25090 220220 313 1 שריד ת חוץ -4600 -5980 220421 313 1 שריד קרב -140000 220640 313 1 שכר דירה -16100 -20930 220920 313 1 שריד -374700 -355900 -370000 220922 313 1 שריד -129000 -105600 -123500 220923 313 1 שריד הרשאות -4600 220924 313 1 שריד -7800 -9300 -10010 220926 313 1 שריד -600 -400 -650 220927 313 1 שריד חומרים -14600 -16300 -18460 222220 313 1 ביה"ס בגין -32400 -12000 -36270 222421 313 1 קרב בגין -100000 222920 313 1 בגין -346300 -338100 -347620 222922 313 1 בגין סייעות כיתה -385400 -246400 -390000 222923 313 1 בגין -4600 222924 313 1 בגין שכפול -7000 -8700 -9230 222925 313 1 ח"מ בגין -147900 -46200 -143780 222927 313 1 בגין חומרים -11300 -15500 -15080 225421 313 1 קרב אלון -100000 225920 313 1 רמת אלון -294100 -285600 -290000 225923 313 1 שגרירי מפתח הל"ב רמת א -2600 225924 313 1 רמת אלון שכפול -6100 -7500 -7930 225926 313 1 רמת אלון עולים -1000 -1200 -3510 225927 313 1 רמת אלון -11700 -14600 -15080 240920 313 1 בה"ס לוטם -1400 -1820 250220 313 1 מ משולם -4700 -6900 -6110 250421 313 1 מ משולם קרב -150000 250920 313 1 מעלות משולם -366800 -379600 -370000 250922 313 1 מ. החינוך סיעות -133300 -105600 -134000 250924 313 1 מעלות משולם שכפול -7700 -9900 -10010 250926 313 1 מעלות משולם -1500 -900 -130 250927 313 1 מעלות משולם-חומרים -15300 -19000 -19760 251220 313 1 תחכמוני חוץ -37600 -22000 -48880 251421 313 1 תחכמוני קרב -150000 251920 313 1 תחכמוני -440200 -403400 -440000 251922 313 1 תחכמוני -222300 -159700 -220000 251924 313 1 תחכמוני -9200 -10600 -11960 251926 313 1 תחכמוני -6600 -900 -3770 251927 313 1 תחכמוני-חומרים -16400 -17400 -20800 252920 313 1 סיני -253800 -255300 -255000 252924 313 1 סיני שכפול -5300 -6600 -6630 252926 313 1 סיני -1700 -900 -520 252927 313 1 סיני חומרים -9300 -13800 -11960 253220 313 1 בית יעקב-חוץ -39600 -26600 -50700 253920 313 1 בית יעקב -281100 -369400 -365430 256220 313 1 תל חוץ נועם בנים -2700 -3510 256920 313 1 נועם בנים -294100 -285600 -288860 256922 313 1 סיעות רפואיות נועם בנים -19900 -16770 256924 313 1 נועם בנים שכפול -6100 -7500 -7930 256926 313 1 נועם בנים -500 -1000 256927 313 1 נועם בנים-חומר -12600 -15300 -16250 258220 313 1 תלמוד תורה-חוץ -23500 -900 -30550 258920 313 1 תלמוד תורה -219300 -185500 -220000 258922 313 1 סיעות כיתתיות תלמוד תור -11800 259220 313 1 תלמדי חוץ אור לציון -29900 -14600 -38870 259421 313 1 קרב אור לציון -50000 259920 313 1 אור לציון -230300 -202000 -299390 259922 313 1 אור לציון-סיעות -31700 260220 313 1 נועם בנות -1300 -1700 -1690 260920 313 1 נועם בנות -294100 -285600 -288860 260924 313 1 נועם בנות שכפול -6100 -7500 -7930 260926 313 1 נועם בנות -500 -700 260927 313 1 נועם בנות חומרים -11800 -15200 -15210 261920 313 1 בנות אסתר -127700 -162000 -166010 263220 313 1 חבד-א חוץ -20800 -9300 -27040 263920 313 1 חבד -211500 -205700 -208130 263922 313 1 חבד -36300 -35200 -35620 263923 313 1 שגרירי מפתח הל"ב חבד -2600 263924 313 1 חבד -4600 -5600 -5980 263926 313 1 חבד עולים -100 -1500 263927 313 1 חבד-חומרים -8400 -10100 -10790 263928 313 1 יהדות-חבד 132000 -56900 -171000 264220 313 1 נתיבות משה -43900 -20700 -57070 264920 313 1 נתיבות משה -212500 -273900 -276250 265220 313 1 שובו אגרה -18200 -21900 -23660 265421 313 1 שובו קרב -200000 265922 313 1 שובו -21400 -27820 266220 313 1 בן איש חיל -3200 -1700 -3380 267920 313 1 ביח קפלן -46300 -108400 -60190 267924 313 1 קפלן שכפול -2500 268920 313 1 הרצוג ביס -244900 -124100 -250000 268922 313 1 מ חינוך סיעות -36800 268923 313 1 הרשאות -4200 268924 313 1 הרצוג שכפול -5100 -2700 -5330 268926 313 1 סל תלמיד לעולה-יסודי הר -1300 268927 313 1 הרצוג חומרים -11400 -5700 -12350 270920 313 1 מחוננים -97800 -38000 -95940 271920 313 1 בה"ס רמון -117000 -117000 271922 313 1 סייעות רפואיות -64100 -64000 271923 313 1 שגריר מפתח הל"ב רמון -4600 271924 313 1 בה"ס רמון -3000 -1950 271925 313 1 רמון ח .מ -13900 -14000 271927 313 1 בה"ס רמון -4000 -3640 272920 313 1 הכנסות מ חינוך -23600 -24000 272924 313 1 חבד בנות -500 272927 313 1 תשומי הורים חומרים חבד -900 296920 313 1 רחובות מדע -17700 -20000 296924 313 1 אגרת שכפול יסודי רח מדע -300 296927 313 1 תשלומי הורים חומרים פרח -700 300220 313 1 תלמדי חוץ -11900 300920 313 1 מ.חינוך-ביס-חינוך מ -225500 -218800 -221390 300923 313 1 מתיא הרשאות -98400 -100000 300924 313 1 אג' שכפול -61300 -61000 310220 313 1 רננים-שכל חוץ -23100 -800 -30030 310920 313 1 רננים -93900 -119400 -100000 310922 313 1 רננים-סייעות -137300 -196600 -178490 310924 313 1 רננים -1400 -2500 -2600 310927 313 1 רננים חומרים -800 -2100 -1560 320220 313 1 עידוד-שכל חוץ -238400 -155500 -309920 320421 313 1 עידוד קרב -15000 320920 313 1 עידוד -276800 -185800 -281710 320921 313 1 עידוד הזנה -88800 -70200 -71240 320922 313 1 עידוד-סייעות -735600 -632500 -730000 320924 313 1 עידוד -4100 -4400 -5330 320926 313 1 עידוד -700 -780 320927 313 1 עידוד חומרים -2100 -2600 -2730 340220 313 1 לוטם-שכל חוץ -411900 -302900 -520520 340421 313 1 קרב לוטם -10000 340920 313 1 לוטם-מ.חינוך -605100 -275000 -600000 340921 313 1 לוטם הזנה -151600 -97100 -150000 340922 313 1 לוטם-סייעות -1250800 -1068200 -1250000 340924 313 1 לוטם -5300 -5600 -6630 340927 313 1 לוטם -2900 -2900 -3640 350920 313 1 סייעות צמודות -791300 -168200 -739960 350921 313 1 שילוב סייעות -2141100 -2149100 -2200000 700920 313 1 מזכרים/ חוות ומרכזים -122300 -118600 -119990 313 סה"כ -19463100 -18834900 -21145240 220 314 1 תלמידי חוץ -101600 -70000 -116610 640 314 1 השכרת אולם -1400 1170 314 סה"כ -103000 -70000 -115440 200220 315 1 תלמידי חוץ -154000 -218800 -188370 200640 315 1 שכד -דה שליט -30800 -21580 200920 315 1 מ.החינוך דה-שליט-ש -15700200 -15000000 -16500000 200921 315 1 מ. החינוך-דה שליט-בג -800 -1040 200922 315 1 סייעות כיתתיות -272000 -234800 -237380 200924 315 1 אגרת שכפול -46800 -58900 -61230 200925 315 1 ח"מ דה שליט -103100 -39000 -58370 200926 315 1 דה שליט עולים -4800 -1800 -4420 200927 315 1 דה שליט חומרים הורים -87400 -111600 -114790 200929 315 1 דה שליט חט"ב -2160500 -2200000 -2182440 300920 315 1 הכנסות מ חינוך שער אליע -600000 400220 315 1 תלמידי חוץ -38900 -61200 -50570 400920 315 1 חוגים תורניים -10900 -1500 -14170 400924 315 1 אגרת שכפול -3000 -5600 -3770 400926 315 1 סל תלמיד אתיופי -300 -1100 400927 315 1 י.הדרום -חומרים הורים -9900 -13500 -12610 400928 315 1 יהדות-י הדרום -81800 -179900 -70850 400929 315 1 י.הדרום-חט"ב -390300 -467400 -390000 410220 315 1 תלמידי חוץ ישיבת עמיחי -1400 410924 315 1 עמיחי שכפול -3200 410927 315 1 עמיחי חומרים -7700 410928 315 1 עמיחי יהדות -89000 410929 315 1 עמיחי -156300 500220 315 1 אג' תלמידי חוץ -150500 -175600 -192010 500920 315 1 אורט מחוננים -1000 -9400 -1300 500923 315 1 הרשאות אורט 1000 510220 315 1 ויצו ת חוץ -94900 -79000 -97370 600920 315 1 מדעים -1000 600924 315 1 מדעים -4100 -3380 600926 315 1 מדעים -53700 -54000 600927 315 1 מדעים -9900 -8060 600929 315 1 מדעים סל תלמיד -327600 -328000 700220 315 1 אמית תל חוץ -145400 -900 -171990 700710 315 1 נשי מזרחי-תיכון אמי -101200 -131560 800220 315 1 קציר תל חוץ -238200 -181800 -278460 800640 315 1 שכד -65200 800920 315 1 מ.החינוך קציר -שכל -16002200 -15000000 -16500000 800921 315 1 קציר -800 -1040 800924 315 1 אגרת שכפול -41400 -52000 -53950 800926 315 1 קציר עולים -1300 -300 -2470 800927 315 1 קציר חומרים הורים -88700 -112100 -115700 800929 315 1 קציר חט"ב -2192100 -2294200 -2211000 900220 315 1 צביה תלמידי חוץ -31700 -27000 -40300 900640 315 1 ש"ד בה"ס צביה -1800 -2340 900924 315 1 אגרת שכפול -4600 -6000 -6110 900926 315 1 סל תלמיד עולה אתיופיה -400 -500 -130 900927 315 1 מ החינוך חומרים -11200 -14500 -14820 900928 315 1 יהדות-צביה 45000 -106900 -60000 900929 315 1 חינוך-צביה חטב -422700 -443400 -423150 315 סה"כ -38977300 -37420100 -41208730 700920 316 1 אשכולות פייס -383700 -370400 -378950 316 סה"כ -383700 -370400 -378950 100920 317 1 מ החינוך שמירה ביס -347000 -340100 -350000 100921 317 1 בית שלמה שמירה -92100 -90000 -91130 100922 317 1 אגרת כלי ירי -1800 -2340 100990 317 1 משטרת ישראל שמירה ב -1484700 -1900000 -1800000 200920 317 1 מרפ"ד -משרד החינוך -148300 -150000 300440 317 1 הכנסות המכון הפסכול -103300 -95500 -100360 300441 317 1 עמותה ילדים בסיכון -54600 -28300 -57850 300920 317 1 מ.חינוך בשירות פס -2827100 -2352700 -2850000 300921 317 1 שפי הדרכה -212700 -116900 -244530 300922 317 1 איבחונים שרות פסיכולוגי -66300 -54000 -60450 300924 317 1 הכנסות מתוכנית מניעת או -18000 -17290 600450 317 1 תוכנית חומש -400 -520 600490 317 1 הכנסות -35600 -17500 -45630 600920 317 1 מ.החינוך-רווחה חינוך -458900 -1569000 -500000 600921 317 1 חומש חינוך -693000 -700000 700920 317 1 מ.החינוך קב"סים -695800 -513300 -695000 700921 317 1 מניעת נשירה -16700 -31800 -21710 800490 317 1 דמי הסעת תלמידים -224700 -253600 -292110 800711 317 1 הסעות תלמידי הילה -4900 800920 317 1 חינוך הסעות -73200 -81000 -95160 800921 317 1 הסעות ח.מיוחד -2657500 -2960000 -2700000 800922 317 1 הסעות-מלווים -2533700 -2400000 -2550000 800923 317 1 הסעות_נט -629200 -1000000 -630000 317 סה"כ -13374600 -13808600 -13954080 920 318 1 מ.חינוך-בהנחלת הלש -85300 -110890 990 318 1 אגודה לקידום החינוך -81300 318 סה"כ -85300 -81300 -110890 640 322 1 הכנסות שכר דירה בית האו -6900 -24500 -8970 990 322 1 משרדי ממשלה -1471000 322 סה"כ -6900 -24500 -1479970 440 324 1 רשת המתנסים הארצית -20000 920 324 1 רשת המתנסים -מ.החי -98500 324 סה"כ 0 -118500 0 100410 325 1 קונסרבטוריון -30400 -92000 -39520 325 סה"כ -30400 -92000 -39520 490 326 1 הכנסות מארועים -219200 -284960 500920 326 1 מ. החינוך קתדרה עממית -106900 -100000 326 סה"כ -326100 0 -384960 410 327 1 הכנסות תרבות תורנית -12000 920 327 1 מ.החינוך-תרבות תו -222100 -19130 327 סה"כ -222100 -12000 -19130 200920 328 1 הכנסות מ חינוך -679800 -680000 328 סה"כ -679800 0 -680000 300420 329 1 חוגי ספורט -5600 -2600 -7280 300640 329 1 שכירות ספורט -13800 -3100 -13520 300990 329 1 הכנסות משרד המדע וספורט -135200 -160000 -98540 710640 329 1 שזר-שכד -2500 -3250 329 סה"כ -157100 -165700 -122590 790 337 1 פרויקט סמים -441800 -272700 -574340 337 סה"כ -441800 -272700 -574340 1930 341 1 שכר עובדי המחלקה -6261500 -7479500 -7649628 4930 341 1 כ"א לחינוך המיוחד -100300 -115900 -118636 5930 341 1 הוצאות מנהליות -2500 7930 341 1 עוסים משטרה -44900 341 סה"כ -6361800 -7642800 -7768264 201930 342 1 טיפול אלכוהוליסטים -75900 -83100 -93000 202410 342 1 משפחות במצוקה -4800 -3800 -4550 202930 342 1 משפחות במצוקה בקהילה -178500 -218100 -218700 206930 342 1 דרי רחוב -20900 -10000 207930 342 1 סיוע למשפחות עם ילדים -174500 -209200 -213900 209930 342 1 דרי רחוב רב בעיתי -12200 -80000 403930 342 1 טיפול באלימות-פרוייקט -151500 -174300 -185600 403931 342 1 מרכז טיפול באלימות -121600 -184000 -140000 408930 342 1 בית נועם -23000 409930 342 1 תחנות לטיפול במשפחה -32600 -40000 -38836 342 סה"כ -751600 -956400 -984586 501990 343 1 הכנסות מ התעשיה והמסחר -19200 -91000 -24960 503410 343 1 טיפול בילד בקהילה -3000 -5500 -2730 503930 343 1 טיפול בילד בקהילה -550100 -667500 -818000 504930 343 1 מועדוניות משותפות -264400 -313600 -300000 507930 343 1 יצירת קשר הורים -45700 -48000 -54264 507931 343 1 קשר הורים ילדים -13100 -10900 -17423 508930 343 1 טיפול במשפחות אומנה -122000 -163600 -150290 509930 343 1 טיפול בפגיעות מיניות -15800 -15300 -16891 530920 343 1 מועדונית משותפת -668200 -645000 -660270 801410 343 1 ילדים בפנימיות -97100 -65600 -99060 801930 343 1 אחזקת ילדים בפנימיות -4527300 -5769800 -5652150 802930 343 1 עם הפנים לקהילה -254900 -438600 -334125 901930 343 1 ילדים במעונות יום -1932000 -2211600 -2470874 901931 343 1 ילדים במעונות יום -2000 901990 343 1 הכנסות ממ התעשיה והמסחר -488800 343 סה"כ -8512800 -10936800 -10601037 301410 344 1 אחזקת קשישים -795700 -769100 -770000 301930 344 1 אחזקת זקנים במוסדות -2457400 -2227800 -2991037 302410 344 1 נופשון -5000 -8600 -6500 302930 344 1 נופשון לזקנים -4200 -14700 -5586 402930 344 1 מועדונים לזקנים -72100 -83900 -86982 403410 344 1 טיפול בזקן בקהילה עצמיו -13800 -14600 -16120 403930 344 1 טיפול בזקן בקהילה -128900 -197300 -152285 405930 344 1 מרכזי ועדות חוק סיעוד -320200 -295000 -404985 406930 344 1 טיפול שיניים לזקנים -6400 407930 344 1 שכונה תומכת -72500 -80000 -80199 408930 344 1 השתתפות בפעילות קשישים -40800 -39000 -48545 409930 344 1 שכונה תומכת -39700 -39000 -40964 410930 344 1 שרותים לניצולי שואה -14600 -15100 -13699 501410 344 1 מרכז יום לקשיש -32700 -55500 -41730 501930 344 1 מסגרות יומיות לזקן -214900 -271900 -259882 344 סה"כ -4212500 -4117900 -4918514 101410 345 1 סידור מפגרים במוסדות -86600 -118700 -100750 101930 345 1 סידור מפגרים במוסדות -9642800 -10388800 -11100000 102930 345 1 מפגרים במוסד ממשלתי -1932000 -2520000 -2312604 103930 345 1 אחזקת אוטיסטים -924100 -916100 -1000000 104410 345 1 טיפול בהורים וילדיהם -1900 104930 345 1 טיפול בהורים ובילדיהם -133800 -174800 -142709 105410 345 1 נופשונים וקיטנות -2000 -2600 -2340 105930 345 1 פעולות קיץ -19600 -12000 -20349 106410 345 1 מעונות יום שיקומיים אוט -75100 -78500 -96850 106930 345 1 מעונות יום שיקומיים -310300 -276400 -390488 108410 345 1 מ.יום ותעסוקה לבוגרים א -6800 -8840 108930 345 1 מ.יוםותעסוקה לבוגרים -181200 -161300 -215327 110930 345 1 משפחות אומנה למפגר -13100 -15500 -15561 111930 345 1 משפחות אומנה -9900 -13800 -11571 112930 345 1 הכנסות -11000 -3200 -13167 201410 345 1 מסגרות יום ארוך-עצמיות -33900 -58500 -39390 203410 345 1 מפגרים__במעון טיפולי לי -52600 -25400 -60320 203930 345 1 מפגרים במעון טיפולי)לימ -853100 -1123500 -1100000 203931 345 1 מפגרים במעון טיפולי -483900 -519400 -577619 204410 345 1 מעש__עצמיות -236100 -118700 -280000 204930 345 1 מעש"ים -611400 -662600 -728973 205930 345 1 מפגרים במעון אמוני -14800 -10400 -17689 301410 345 1 שירותים תומכים למפגר -3200 301930 345 1 שירותים תומכים למפגר -1300 -23700 -133 302410 345 1 נופשון -3400 -8400 -4420 302930 345 1 נופשונים למפגר -40400 -47000 -39368 303930 345 1 מועדונים חברתיים למפגר -34900 -23800 -41496 304930 345 1 הסעות למ.יום מפגרים -66900 -55900 -70756 345 סה"כ -15781000 -17364100 -18390720 101930 346 1 ילדים עיוורים במוסדות -12000 -18700 -15960 301930 346 1 שיקום העיוור בקהילה -2900 -900 -3857 303930 346 1 הדרכת עיוור ובני ביתו -48900 -70300 -58786 401930 346 1 מפעלי שיקום לעיוור -5100 -13000 -6783 402930 346 1 מפעלי תעסוקה ומועדון -130600 -152700 -155078 501930 346 1 אחזקת נכים בפנמיות -3851800 -4335200 -4500000 502930 346 1 נכים במשפחות אומנה -144100 -168500 -174895 601930 346 1 תעסוקה מוגנת למוגבל -157600 -192600 -190456 602410 346 1 מסגרות יום לילד מוגבל -9000 -1700 -11310 602930 346 1 מסגרות יום לילד המוגבל -146000 -181200 -175427 701930 346 1 תוכניות לילד החריג -47400 -86900 -55727 702930 346 1 הסעות נכים -19300 -20500 -21014 703410 346 1 מעונות יום שיקומי נכים -68800 -140600 -100000 703930 346 1 מרכז יום שיקומי לנכים -247800 -261900 -449407 705930 346 1 מרכז יום שיקומי לנכים -127100 -100700 -169043 706930 346 1 תוכנית מעבר לחרשים -6700 -5800 -8512 707930 346 1 תעסוקה נתמכת לנכים -36700 -83600 -43624 708410 346 1 נופשנים להבראה -1100 -1430 708930 346 1 נופשונים להבראה -2500 -1500 -3325 709930 346 1 חלופה מ.יום שיקומי -21200 -18500 -24339 801930 346 1 מרכזי איבחון ושיקום -41600 -78900 -40432 802930 346 1 שיקוםנכים בקהילה -12400 -63500 -14763 803930 346 1 נכים קשים בקהילה -18200 -10800 -21812 806930 346 1 מועדונים לעיוור -75100 -100500 -89243 346 סה"כ -5233900 -6108500 -6335223 101930 347 1 טיפול בנוער ובצעירים -169100 -100000 -167580 103930 347 1 טיפול בנערות מצוקה -120900 104930 347 1 מקלטים לנשים מוכות -200000 -386900 -239799 106930 347 1 שהות במקלט לנערות -30500 -67800 -40565 108930 347 1 פרוייקט וינגייט -24900 109930 347 1 הכנסות פרוייקט עדי -97900 -231700 -116375 110930 347 1 בתים חמים לנערות -149100 -182343 201930 347 1 מעונות חסות -95600 -68500 -77406 301930 347 1 סמים טיפול בקהילה -60000 -106200 -71288 302930 347 1 בדיקות למשתמשי סמים -7300 -13300 -8778 304930 347 1 פרוייקטים לנגמלים -18300 305930 347 1 מעון יום לנוער-סמים -145300 -40700 -186200 305931 347 1 מ.יום לנוער סמים -109400 -117838 402930 347 1 מפתן ממשלתי -61800 -58000 -76076 403930 347 1 מפתן מקומי-החזקה -86000 -96500 -101745 403931 347 1 מפתן מקומי-החזקה-ילדי ח -148300 -180300 -182875 404930 347 1 פעולות משלימות למפתנים -22000 -11700 -26201 405930 347 1 סיוע למטופלים -23600 -33300 -31388 347 סה"כ -1405900 -1559000 -1626457 201930 348 1 פיתוח תכניות קהילתיות -3600 -2000 -4788 202930 348 1 עבודות קהילתיות -8700 -41500 -11571 301930 348 1 פעולות התנדבות בקהילה -800 -1000 -1064 303930 348 1 יעוץ לאזרח -1600 -2900 -1064 500980 348 1 מ.השיכון-תנופה או -263600 -200000 -331240 501930 348 1 שיקום שכונות פעולות -3300 -521000 -4389 502930 348 1 עובדי שיקום שכונות -176600 348 סה"כ -281600 -945000 -354116 1930 349 1 מעונות יום-עולים -330400 -705600 -439432 2930 349 1 נכים בפנמיה -עולים -58700 -67400 -70224 5930 349 1 טיפול בעיוור-עולים -9800 -9700 -11571 9930 349 1 מעשיי"ם-עולים -30500 -34100 -36442 10930 349 1 מפגר בפנימיה -294300 -335100 -352716 11410 349 1 משפחות עולים במצוקה -1600 -53000 -20000 11930 349 1 משפחות עולים במצוקה -27500 -52800 -32718 12930 349 1 ילדים בפנימיות עולים -922400 -1429500 -1300000 13930 349 1 ילדים במצוקה-עולים -46800 -90000 -52934 14930 349 1 טיפול בזקנים-עולים -61100 -32200 -58254 15930 349 1 מועדונים לאתיופים -32400 16930 349 1 תכנית מגשרים -68100 -90573 18930 349 1 עובדי שכונה עולים -120700 -138800 -143507 19930 349 1 מעון יום טיפולי -15500 -18487 19931 349 1 שרותים למפגר -21400 -74400 -25536 20930 349 1 איבחון ושיקום נכים עולי -13900 -16400 -16492 23930 349 1 מ.ט.באלימות עולים -32600 -21600 -38836 24930 349 1 מועדון לעולים -40000 -47800 -37506 25930 349 1 תוכנית חומש לאתיופים -232900 -726000 -537000 26930 349 1 עלה חניכית -88900 -114000 -105735 27930 349 1 חומש לאתיופים פעולות -145200 -334000 301930 349 1 עולים נפגעי סמים -28600 -35000 -22211 349 סה"כ -2590900 -4015800 -3744174 950 360 1 הכנסות-מ.הקליטה -134300 -373500 -200000 990 360 1 הכנסות מ לבטחון פנים -56800 -83100 -73840 360 סה"כ -191100 -456600 -273840 950 361 1 הכנסות מוקד קליטה -721800 -257900 -793650 361 סה"כ -721800 -257900 -793650 210 410 1 אגרת מים -70100000 -76000000 410 סה"כ 0 -70100000 -76000000 290 413 1 גבייה בעד נזקים לרש 3000 -4000 200620 413 1 מדי מים -51800 -30000 -63440 413 סה"כ -48800 -30000 -67440 540 431 1 החזרי בטוח -6400 -8100 -8320 431 סה"כ -6400 -8100 -8320 640 432 1 שכר דירה מבתי מגורים -12300 -126500 -30550 432 סה"כ -12300 -126500 -30550 640 433 1 שכר דירה מחנויות -798700 -493800 -1032460 433 סה"כ -798700 -493800 -1032460 640 437 1 שכר דירה שווקים -164000 -141000 -176540 641 437 1 שכירות סלולרי -857900 -945200 -1071200 650 437 1 חשמל שוק -15100 -9900 -24700 437 סה"כ -1037000 -1096100 -1272440 210 443 1 כרטיסי חניה מוסדרת -2722100 -2550000 -2724020 410 443 1 הכנסות שונות-חניה תווים -1400 -1820 490 443 1 הכנס' גביה - חניה -100 -130 100490 443 1 גרירה 200 200490 443 1 דוחות חניה -10119300 -9743000 -12233780 443 סה"כ -12842700 -12293000 -14959750 650 473 1 הכנסות שפדן -100000 473 סה"כ 0 -100000 0 510 513 1 תקבול החזר הוצ משני -1007800 -300000 513 סה"כ -1007800 0 -300000 900590 591 1 העברה מקרנות פיתוח -27000000 -27000000 -27000000 591 סה"כ -27000000 -27000000 -27000000 סכום כולל -618230700 -660266600 -681878804