תקציב   2013  פעולות לפי מחלקות
מחלקה		ביצוע 2011 	תקציב 2012 	הצעת תקציב 2013
הנהלה	611	2119800	2234800	2896442																													0
מבקר	612	193400	198500	209000																													0
מזכיר מנכ"ל	613	310900	335400	382200																													0
דובר	614	831400	821500	817700																													0
משאבי אנוש	615	3013900	2129000	2251000																													0
מפעם והשתלמות	616	1895400	1691700	1770200																													0
משפטית	617	4912800	3681800	3712200																													0
בחירות	619	0	0	200000																													0
גזברות	621	3002900	3897000	4106100																													0
מיסים	623	6575600	6268000	6113900																													0
מימון	631	3699000	3535000	3680000																													0
מימון	632	1161800	245000	110000																													0
מלוות	649	40297400	37821500	36324013																													0
תברואה	711	69500	63400	67000																													0
תברואה	712	41833500	39795700	42661400																													0
שונות	713	8700	5000	10100																													0
וטרינר	714	669700	656000	690100																													0
הדברה	715	2100	30000	2500																													0
חרום	721	398000	404700	396700																													0
משאז	722	47900	57800	56500																													0
הגא	723	709500	716800	767400																													0
כיבוי אש	724	1565100	1600000	1200000																													0
שונות	725	17400	35000	35000																													0
הנדסה	731	1241400	1852500	2138903																													0
הנדסה	732	0	100000	100000																													0
תשתית	741	28900	18600	19400																													0
תשתית	742	272300	252600	306300																													0
תאורה	743	3306100	3062400	3205600																													0
רמזורים	744	2619900	1623000	1347700																													0
נקוז וביובית	745	3232700	3320300	2371000																													0
גינון	746	6815100	6010400	6468400																													0
תחזוקה	749	205700	342700	314100																													0
יום העצמאות	751	1284400	0	0																													0
ערים תאומות	754	98600	100000	100000																													0
מוקד	761	1265100	1170900	1235500																													0
שיטור קהילתי	762	4161900	4125800	4400000																													0
תרבות הדיור	764	18100	19500	10200																													0
מרכז השלטון ומרכז יד לבנים	765	353600	359000	363100																													0
וועד עובדים	766	1344000	1433300	1517300																													0
ביטוח אזרחים	767	3826900	4060000	4848900																													0
שונות	781	16700	20000	17900																													0
בית משפט	782	26200	30000	75000																													0
ועדה חקלאית	797	59900	60000	60000																													0
הנהלה חינוך	811	3580400	4393700	4751800																													0
גנים	812	22984400	21802200	23178500																													0
יסודי	813	17887000	15812800	17933000																													0
חט"ב	814	129200	508100	561100																													0
על יסודי	815	6558600	6437200	8333400																													0
אשכולות פייס	816	244000	393600	416000																													0
שמירה והסעות	817	21983600	21168300	21536000																													0
השכלת מבוגרים	818	408700	152400	303700																													0
תרבות	822	951800	10003600	11861400																													0
ספריות	823	1680400	1702500	1772000																													0
רשת המתנסים	824	5479000	5331000	5725200																													0
תרבות	825	812600	69700	70400																													0
ארועים	826	7699700	1038200	1083000																													0
תרבות תורנית	827	1984300	1980000	2380000																													0
תנועות נוער	828	2514700	2621900	2731900																													0
ספורט א.מגרש	829	2265500	2372800	2532800																													0
טפות חלב	832	97800	89300	102300																													0
נטן	836	139300	272200	287000																													0
רשות הסמים	837	746100	540000	540000																													0
רווחה	841	2734000	1707400	1840100																													0
רווחה	842	1337400	1524800	1685800																													0
רווחה	843	13614000	13236300	15191000																													0
רווחה	844	5980000	6054700	6180700																													0
רווחה	845	23797900	24374100	27296741																													0
רווחה	846	8946400	9006000	10581600																													0
רווחה	847	2302400	2690500	2675100																													0
רווחה	848	810600	667300	495300																													0
רווחה	849	4192600	4792900	5089500																													0
מ.דתית	851	6999500	6009100	6132000																													0
קליטה	860	719700	1100600	2516300																													0
מוקד קליטה	861	1043200	702800	775000																													0
פרויקטים בקליטה	862	1207100	1003100	1144300																													0
מים	911	199400	185800	183187																													0
מים	912	0	0	80000																													0
מים	913	34182400	37630000	39800000																													0
ביטוחים ונכסים	931	351700	353900	354300																													0
נכסים	932	1200	2000	2700																													0
נכסים	933	139500	135000	205000																													0
קרקעות	935	33000	40000	8900																													0
שוק	937	299000	261200	279600																													0
בית העיריה	938	4021400	4311700	4264500																													0
תחבורה	940	586500	534200	755400																													0
תנועה	943	4502700	4073700	3978114																													0
שפדן	973	11624100	11550000	12500000																													0
רכש	980	63400	59100	60600																													0
שונות	990	1756100	400000	0																													0
מענקים	994	3484400	3600000	4100000																													0
הנחות פנסיונרים	995	56712600	51000000	51000000																													0
סה"כ		433302500	417880300	442634000																													0
				הכנסות
	סעיף		שם חשבון 	מחלקה 	ביצוע 2011 	תקציב 2012 	הצעת תקציב 2013
100	111	1	ארנונה כללית למגורים 	623100	-306253700	-317000000	-342700100
490	111	1	החזר אגרות 	 	-37300	-39000	-31600
	111 סה"כ				-306291000	-317039000	-342731700																		0
100	112	1	אגרת שיטור 	623100	-5593800	-5000000	-4760000
	112 סה"כ				-5593800	-5000000	-4760000																		0
1110	115	1	הנחות לזכאים 	623100	-56966600	-51000000	-51000000
	115 סה"כ				-56966600	-51000000	-51000000																		0
220	121	1	תעודות ואישורים 	888888	-138400	-153500	-134900
	121 סה"כ				-138400	-153500	-134900																		0
220	122	1	אגרת רשיונות לשלטים 	943000	-3718000	-4400000	-4000000
	122 סה"כ				-3718000	-4400000	-4000000																		0
290	129	1	מידע 	 	-1900	-2500	0
	129 סה"כ				-1900	-2500	0																		0
910	190	1	משרד הפנים 	888888	-894600	-600000	-1081000
911	190	1	מענקים מיוחדים 	 	0	0	-300000
	190 סה"כ				-894600	-600000	-1381000																		0
300220	212	1	אסוף בעבור אשפה 	711000	-22300	-28600	-298004
	212 סה"כ				-22300	-28600	-298004																		0
200200	213	1	אגרת רשיונות לעסקים 	711000	-117200	-133500	-124100
	213 סה"כ				-117200	-133500	-124100																		0
200220	214	1	דמי בדיקה דגים 	712400	-356200	0	-300000
200490	214	1	דמי בדיקה ממפעלי בש 	712400	-195200	-161600	-165000
300210	214	1	אגרת רשיונות לכלבים 	712400	-309900	-334600	-390000
300410	214	1	דמי חיסון והסגר כלב 	712400	-119200	-99300	-120000
300960	214	1	הכנסות משרד החקלאות 	 	-20000	-26000	-100000
	214 סה"כ				-1000500	-621500	-1075000																		0
490	221	1	הכנסות ממטוח 	721000	-15000	0	0
	221 סה"כ				-15000	0	0																		0
100910	222	1	השת' מ.הפנים במשמר 	722100	-10300	0	-48700
	222 סה"כ				-10300	0	-48700																		0
640	223	1	שכד' ממקלטים 	723000	-96000	-112500	-93900
	223 סה"כ				-96000	-112500	-93900																		0
220	231	1	הכנסות בעד שרותים ה 	731000	-113700	0	-114200
	231 סה"כ				-113700	0	-114200																		0
100220	233	1	אגרת רשיונות בניה 	731000	-14283400	-10000000	-10000000
	233 סה"כ				-14283400	-10000000	-10000000																		0
960	241	1	משרד החקלאות 	 	-35000	-45500	0
	241 סה"כ				-35000	-45500	0																		0
500990	244	1	מטה בטיחות בדרכים 	888888	-135800	-135000	-160000
	244 סה"כ				-135800	-135000	-160000																		0
490	246	1	גנים ועיצוב הסביבה 	888888	-44900	-48200	-15300
540	246	1	פקיד היערות 	 	-149500	0	-400000
	246 סה"כ				-194400	-48200	-415300																		0
540	249	1	החזר מחברת ביטוח 	888888	-129800	-131600	-5600
	249 סה"כ				-129800	-131600	-5600																		0
420	269	1	הכנסות מרכז הדרכה 	616100	-1628700	-1300000	-1300000
490	269	1	הכנסות שונות 	269000	-1797000	-800000	-800000
691	269	1	הכנסות ריבית והצמדה-אורנה	 	-4400	-16000	0
910	269	1	מענק-מ.הפנים -למרכז 	616100	-1523100	-1500000	-1500000
	269 סה"כ				-4953200	-3616000	-3600000																		0
690	273	1	דיוידנט 	 	-1000000	0	0
	273 סה"כ				-1000000	0	0																		0
410	281	1	פיקוח 	 	-144400	-155600	-151300
490	281	1	קנסות בתי משפט 	281000	-454400	-459900	-700000
	281 סה"כ				-598800	-615500	-851300																		0
490	311	1	הכנסות מפעולות 	 	-48100	-50100	-45200
920	311	1	השתת' הממשלה במינהל 	811000	-57700	-75000	0
	311 סה"כ				-105800	-125100	-45200																		0
220	312	1	תלמידי חוץ 	 	-89800	-116700	-23100
421	312	1	קרן קרב גני 	 	-2463200	-2244500	-3120000
721	312	1	מרכז גיל רך 	 	-5000	-6500	-5800
722	312	1	הורים מילת 	 	-149200	-160700	-49300
761	312	1	ימי מחלה שלא נוצלו 	 	49400	0	0
920	312	1	מ.החינוך-גנ"י 	812000	-9605000	-9500000	-25853000
921	312	1	גנ"י -יוח"א 	 	-176900	-137400	-159600
922	312	1	גנים יוחאי 	 	-11800	0	-26500
927	312	1	תשלום הורים חומרים 	 	-73800	-95900	-99200
929	312	1	הכנסות משרד החינוך 	 	-8287200	-7000000	-7000000
300410	312	1	שכל'גני ילדים טרום 	812000	-12245600	-11200000	0
600220	312	1	תלמדי חוץ 	 	-600	-800	-900
610220	312	1	רננים גן 	 	-4200	-5500	-12500
610920	312	1	רננים 	 	-209000	-210000	-328300
620220	312	1	לימן 	 	-69000	-89700	-168400
620920	312	1	לימן 	 	-41500	-45500	-32900
620921	312	1	גן לימן-65 	 	-26900	-25100	-19900
630920	312	1	הוצ נלוות חינוך מיוחד 	 	-8100	-10500	-6900
640220	312	1	גן רעות 	 	-8300	-10800	-34400
640920	312	1	גן רעות - 48 	 	-75200	-83600	-24900
640921	312	1	גן 48 רעות 	 	-13000	-11800	-9800
650920	312	1	הוצ נלוות חינוך מיוחד 	 	-8300	-10800	-7600
660220	312	1	גן טורמוס 	 	-3100	-4000	-4500
660920	312	1	גן 20 טורמוס 	 	-3700	-4800	-7600
670920	312	1	גן79 	 	-74200	-81900	-24500
670921	312	1	גן 79 	 	-14200	-12400	-13700
680920	312	1	גן נועם 	 	-75500	-83600	-25300
680921	312	1	גן נועם הזנה 	 	-12300	-9900	-11200
681220	312	1	גן שילו 	 	-24900	-32400	-22000
681920	312	1	גן שלו 	 	-75700	-83600	-24300
681921	312	1	הזנת יוחא שלו ידיד 	 	-14700	-11800	-12500
682220	312	1	גן ידידות הילל 	 	0	0	-11000
682920	312	1	גן הילל 	 	-75400	-83600	-25400
682921	312	1	הזנת יוחא הלל ידידות 	 	-13300	-11800	-9400
683920	312	1	גן מרוה 	 	-7600	-9900	-6900
	312 סה"כ				-33916800	-31395500	-37181300																		0
200220	313	1	שכ"ל תלמידי חוץ 	813200	-711200	-734000	-700000
200410	313	1	שכ"ל תלמידי חוץ 	813200	-105700	-236900	-7600
200422	313	1	תוכנית חומש לבתי ספר 	 	-365500	-320500	-328100
200440	313	1	אגרת חנוך ביה"ס 	813200	-322400	-225700	-375400
200490	313	1	הכנסות ממכרז 	 	0	0	-7900
200640	313	1	שכד+חשמל 	813200	-76100	-87500	-73200
200710	313	1	השתתפות מוסדות_עבור צהרונ	 	-226400	-88300	-526900
200920	313	1	מ.חינוך לבתי ספר 	813200	-358600	-540000	0
200924	313	1	אגרת שיכפול יסודי 	 	-106800	0	0
210220	313	1	בכור לוי 	 	-4400	-5700	-3500
210920	313	1	בכור לוי 	 	-432300	-432000	-440800
210922	313	1	בכור לוי 	 	-95200	-111500	-21200
210923	313	1	הכנסות משרד חינוך 	 	-2600	0	0
210924	313	1	בכור-שכפול 	 	-9000	-12000	-11500
210926	313	1	בכור לוי 	 	-1300	-1400	-3100
210927	313	1	בכור חומרים 	 	-21600	-27800	-28900
211920	313	1	בן גוריון 	 	-453100	-451400	-466700
211924	313	1	בן גוריון שכפול 	 	-9200	-12100	-12200
211926	313	1	בן גוריון 	 	-700	-500	-100
211927	313	1	בן גוריון 	 	-21800	-28100	-29600
212220	313	1	בן צבי חוץ 	 	-5300	-6900	-26100
212920	313	1	בן צבי 	 	-407800	-407900	-424900
212922	313	1	בן צבי 	 	-109000	-106900	-111700
212923	313	1	בן צבי הרשאות 	 	-4600	0	0
212924	313	1	בןצבי-שכפול 	 	-8500	-11300	-10900
212926	313	1	בן צבי 	 	-1100	-2100	-800
212927	313	1	בן צבי 	 	-15100	-20400	-18300
213492	313	1	הדרים מילת 	 	-22300	-29000	0
213920	313	1	הדרים 	 	-167900	-154200	-144100
213923	313	1	הרשאות 	 	-2600	0	0
213924	313	1	הדרים-שכפול 	 	-3100	-4000	-4100
213926	313	1	עולים 	 	-2300	-800	-400
213927	313	1	הדרים-חומרים 	 	-5400	-7000	-7500
214220	313	1	השיטה -תל חוץ 	 	-7700	-6200	-21900
214640	313	1	בית כנסת הספרדי שכ' חבצלת	 	0	0	-1600
214920	313	1	השיטה 	 	-208800	-203100	-187700
214924	313	1	השיטה 	 	-4400	-6000	-5400
214927	313	1	השיטה 	 	-10300	-14200	-12600
215640	313	1	שכר דירה 	 	0	0	-6000
215920	313	1	ויצמן 	 	-407900	-397800	-440800
215922	313	1	ויצמן 	 	-24600	-32000	0
215923	313	1	ויצמן הרשאות 	 	-4600	0	0
215924	313	1	ויצמן שכפול 	 	-9000	-11700	-11500
215926	313	1	ויצמן עולים 	 	0	-800	-700
215927	313	1	ויצמן חומרים 	 	-18500	-23900	-24900
216920	313	1	יבנאלי 	 	-302400	-300000	-337000
216922	313	1	מ חינוך סיעות צמודות 	 	-11800	-3600	-68600
216923	313	1	יבניאלי הרשאות 	 	-4600	0	0
216924	313	1	יבנאלי שכפול 	 	-6300	-7900	-8800
216926	313	1	יבנאלי 	 	-1000	-1400	-1300
216927	313	1	יבנאלי 	 	-11500	-14800	-15600
217220	313	1	בה"ס סמילנסקי 	 	-8800	-11400	-28400
217920	313	1	סמילנסקי 	 	-366800	-370000	-390200
217922	313	1	סמילנסקי סייעות 	 	-172100	-170000	-177200
217923	313	1	סמילנסקי 	 	-4600	0	0
217924	313	1	סמילנסקי שכפול 	 	-7100	-10000	-10900
217926	313	1	סמלנסקי עולים 	 	-500	-1700	-700
217927	313	1	סמלנסקי חומרים 	 	-14200	-18600	-18500
218920	313	1	שזר 	 	-432300	-432000	-440800
218924	313	1	שזר 	 	-9000	-12000	-11500
218927	313	1	שזר חומרים 	 	-20500	-26700	-27200
219220	313	1	אג תלמיד 	 	-9300	-12100	-213000
219920	313	1	שפרינצק 	 	-464600	-456000	-304500
219922	313	1	שפרינצק 	 	-109000	-106900	-145600
219923	313	1	מ חינוך שפרינצק 	 	0	0	-6700
219924	313	1	שפינצק שכפול 	 	-9700	-12600	-12900
219926	313	1	שפרינצק עולים 	 	-900	-1000	-800
219927	313	1	שפרינצק חומרים 	 	-19500	-25100	-26200
220220	313	1	שריד ת חוץ 	 	-4600	-6000	-5200
220640	313	1	שכר דירה 	 	-16100	-20900	0
220920	313	1	שריד 	 	-374700	-370000	-414800
220922	313	1	שריד 	 	-129000	-123500	-582300
220923	313	1	שריד הרשאות 	 	-4600	0	0
220924	313	1	שריד 	 	-7800	-10000	-10900
220926	313	1	שריד 	 	-600	-700	-800
220927	313	1	שריד חומרים 	 	-14600	-18500	-20200
222220	313	1	ביה"ס בגין 	 	-32400	-36300	-60500
222920	313	1	בגין 	 	-346300	-347600	-360300
222922	313	1	בגין סייעות כיתה 	 	-385400	-390000	-395800
222923	313	1	בגין 	 	-4600	0	0
222924	313	1	בגין שכפול 	 	-7000	-9200	0
222925	313	1	ח"מ בגין 	 	-147900	-143800	-98500
222927	313	1	בגין חומרים 	 	-11300	-15100	-14300
225920	313	1	רמת אלון 	 	-296600	-290000	-308800
225923	313	1	שגרירי מפתח הל"ב רמת אלו	 	-2600	0	0
225924	313	1	רמת אלון שכפול 	 	-6100	-7900	-8100
225926	313	1	רמת אלון עולים 	 	-1000	-3500	-1300
225927	313	1	רמת אלון 	 	-11700	-15100	-16000
240920	313	1	בה"ס לוטם 	 	-1400	-1800	0
250220	313	1	מ משולם 	 	-4700	-6100	-50600
250920	313	1	מעלות משולם 	 	-366800	-370000	-390300
250922	313	1	מ. החינוך סיעות 	 	-133300	-134000	-143500
250924	313	1	מעלות משולם שכפול 	 	-7700	-10000	-10200
250926	313	1	מעלות משולם 	 	-1500	-100	-1000
250927	313	1	מעלות משולם-חומרים 	 	-15300	-19800	-21000
251220	313	1	תחכמוני חוץ 	 	-37600	-48900	-40000
251920	313	1	תחכמוני 	 	-440200	-440000	-487500
251922	313	1	תחכמוני 	 	-222300	-220000	-249600
251923	313	1	הרשאות תחכמוני 	 	0	0	-4000
251924	313	1	תחכמוני 	 	-9200	-12000	-12200
251926	313	1	תחכמוני 	 	-6600	-3800	-6400
251927	313	1	תחכמוני-חומרים 	 	-16400	-20800	-22800
252920	313	1	סיני 	 	-258800	-255000	-278500
252924	313	1	סיני שכפול 	 	-5300	-6600	-7500
252926	313	1	סיני 	 	-1700	-500	-300
252927	313	1	סיני חומרים 	 	-9300	-12000	-12800
253220	313	1	בית יעקב-חוץ 	 	-39600	-50700	-36900
253920	313	1	בית יעקב 	 	-281100	-365400	-580500
256220	313	1	תל חוץ נועם בנים 	 	-2700	-3500	-1900
256920	313	1	נועם בנים 	 	-299100	-288900	-305500
256922	313	1	סיעות רפואיות נועם בנים 	 	-19900	-16800	-15900
256924	313	1	נועם בנים שכפול 	 	-6100	-7900	-8100
256926	313	1	נועם בנים 	 	-500	0	-700
256927	313	1	נועם בנים-חומר 	 	-12600	-16300	-16700
258220	313	1	תלמוד תורה-חוץ 	 	-23500	-30600	-5600
258920	313	1	תלמוד תורה 	 	-224400	-220000	-219000
258922	313	1	סיעות כיתתיות תלמוד תורה 	 	-11800	0	-34700
259220	313	1	תלמדי חוץ אור לציון 	 	-29900	-38900	-19800
259920	313	1	אור לציון 	 	-230300	-299400	-342700
260220	313	1	נועם בנות 	 	-1300	-1700	-900
260920	313	1	נועם בנות 	 	-299200	-288900	-305400
260924	313	1	נועם בנות שכפול 	 	-6100	-7900	-8100
260926	313	1	נועם בנות 	 	-500	0	-700
260927	313	1	נועם בנות חומרים 	 	-11800	-15200	-16100
261920	313	1	בנות אסתר 	 	-127700	-166000	-259200
263220	313	1	חבד-א חוץ 	 	-20800	-27000	-29100
263920	313	1	חבד 	 	-217600	-208100	-216500
263922	313	1	חבד 	 	-36300	-35600	-38500
263923	313	1	שגרירי מפתח הל"ב חבד 	 	-2600	0	0
263924	313	1	חבד 	 	-4600	-6000	-6100
263926	313	1	חבד עולים 	 	-100	0	-800
263927	313	1	חבד-חומרים 	 	-8400	-10800	-11300
263928	313	1	יהדות-חבד 	 	131400	-171000	800
264220	313	1	נתיבות משה 	 	-43900	-57100	-11200
264920	313	1	נתיבות משה 	 	-212500	-276300	-494100
265220	313	1	שובו אגרה 	 	-18200	-23700	-2700
265922	313	1	שובו 	 	-21400	-27800	0
266220	313	1	בן איש חיל 	 	-3200	-3400	-1800
267920	313	1	ביח קפלן 	 	202200	-60200	-558400
267924	313	1	קפלן שכפול 	 	-1500	0	-2700
267927	313	1	ביח קפלן 	 	0	0	-4200
268920	313	1	הרצוג ביס 	 	-244900	-250000	-371800
268922	313	1	מ חינוך סיעות 	 	-36800	0	-165600
268923	313	1	הרשאות 	 	-4200	0	0
268924	313	1	הרצוג שכפול 	 	-5100	-5300	-9500
268926	313	1	סל תלמיד לעולה-יסודי הרצו	 	-1300	0	-1700
268927	313	1	הרצוג חומרים 	 	-11400	-12400	-20200
270920	313	1	מחוננים 	 	-97800	-95900	-103700
271920	313	1	בה"ס רמון 	 	-156200	-117000	-127900
271922	313	1	סייעות רפואיות 	 	-64100	-64000	-167600
271923	313	1	שגריר מפתח הל"ב רמון 	 	-4600	0	0
271924	313	1	בה"ס רמון 	 	-3000	-2000	-4100
271925	313	1	רמון ח .מ 	 	-13900	-14000	-25400
271927	313	1	בה"ס רמון 	 	-4000	-3600	-8500
272920	313	1	הכנסות מ חינוך 	 	-65000	-24000	-35000
272922	313	1	חבד בנות 	 	-600	0	0
272924	313	1	חבד בנות 	 	-500	0	-2000
272926	313	1	סל תלמידלעולה-יסודי חבד ב	 	0	0	-1700
272927	313	1	תשומי הורים חומרים חבד בנ	 	-900	0	-3700
296920	313	1	רחובות מדע 	 	-55900	-20000	-15200
296922	313	1	סיעות כיתתיות מדע 	 	0	0	-3800
296924	313	1	אגרת שכפול יסודי רח מדע 	 	-300	0	-1400
296927	313	1	תשלומי הורים חומרים פרחי 	 	-700	0	-2800
300220	313	1	תלמדי חוץ 	 	0	0	-16100
300920	313	1	מ.חינוך-ביס-חינוך מ 	813300	-225500	-221400	-239100
300923	313	1	מתיא הרשאות 	813300	-98400	-100000	0
300924	313	1	אג' שכפול 	 	-61300	-61000	-100000
310220	313	1	רננים-שכל חוץ 	 	-23100	-30000	-16100
310920	313	1	רננים 	 	-93900	-100000	-5300
310922	313	1	רננים-סייעות 	 	-137300	-178500	0
310924	313	1	רננים 	 	-1400	-2600	0
310927	313	1	רננים חומרים 	 	-800	-1600	0
320220	313	1	עידוד-שכל חוץ 	 	-238400	-309900	-304600
320421	313	1	עידוד קרב 	 	0	0	2700
320920	313	1	עידוד 	 	-282900	-281700	-250000
320921	313	1	עידוד הזנה 	 	-88800	-71200	-60500
320922	313	1	עידוד-סייעות 	 	-735600	-730000	-800000
320924	313	1	עידוד 	 	-4100	-5300	-5400
320926	313	1	עידוד 	 	0	-800	0
320927	313	1	עידוד חומרים 	 	-2100	-2700	-2700
340220	313	1	לוטם-שכל חוץ 	 	-411900	-520500	-846200
340920	313	1	לוטם-מ.חינוך 	 	-610100	-600000	-508100
340921	313	1	לוטם הזנה 	 	-151600	-150000	-147500
340922	313	1	לוטם-סייעות 	 	-1250800	-1250000	-1412300
340924	313	1	לוטם 	 	-5300	-6600	-7500
340927	313	1	לוטם 	 	-2900	-3600	-4200
350920	313	1	סייעות צמודות 	 	-791300	-740000	-865900
350921	313	1	שילוב סייעות 	 	-2138600	-2200000	-3000000
700920	313	1	מזכרים/ חוות ומרכזים 	 	-127200	-120000	-139200
	313 סה"כ				-20244300	-21145600	-24135600																		0
220	314	1	תלמידי חוץ 	 	-101600	-116600	-60800
640	314	1	השכרת אולם 	 	-1400	1200	0
400220	314	1	בי"ס המר 	 	0	0	-17400
	314 סה"כ				-103000	-115400	-78200																		0
200220	315	1	תלמידי חוץ 	 	-183300	-188400	-329200
200640	315	1	שכד -דה שליט 	888888	-30800	-21600	-6700
200920	315	1	מ.החינוך דה-שליט-ש 	815200	-16100900	-16500000	-24000000
200921	315	1	מ. החינוך-דה שליט-בג 	815200	-800	-1000	0
200922	315	1	סייעות כיתתיות 	815200	-272000	-237400	-231400
200924	315	1	אגרת שכפול 	 	-111400	-61200	-60000
200925	315	1	ח"מ דה שליט 	815200	-155500	-58400	-600
200926	315	1	דה שליט עולים 	815200	-6000	-4400	-1900
200927	315	1	דה שליט חומרים הורים 	815200	-482400	-114800	-100000
200929	315	1	דה שליט חט"ב 	815200	-2161000	-2182400	-2045700
300920	315	1	הכנסות מ חינוך שער אליעזר	 	0	-600000	-1417700
300924	315	1	דמי שכפול על יסודי בי"ס א	 	0	0	-3300
300927	315	1	חומרים הורים שער אליעזר 	 	0	0	-4900
400220	315	1	תלמידי חוץ 	 	-38900	-50600	-118700
400920	315	1	חוגים תורניים 	315400	-10900	-14200	-26100
400924	315	1	אגרת שכפול 	 	-3000	-3800	-5600
400926	315	1	סל תלמיד אתיופי 	 	-300	0	-2000
400927	315	1	י.הדרום -חומרים הורים 	815400	-9900	-12600	-13700
400928	315	1	יהדות-י הדרום 	 	-81800	-70900	-91200
400929	315	1	י.הדרום-חט"ב 	815400	-390300	-390000	-413300
410220	315	1	תלמידי חוץ ישיבת עמיחי 	 	-1400	0	-32900
410928	315	1	עמיחי יהדות 	 	-500	0	0
500220	315	1	אג' תלמידי חוץ 	 	-170500	-192000	-319300
500920	315	1	אורט מחוננים 	 	-1000	-1300	0
500923	315	1	הרשאות אורט 	 	1000	0	0
510220	315	1	ויצו ת חוץ 	 	-94900	-97400	-46500
600220	315	1	מדעים 	 	0	0	-5000
600920	315	1	מדעים 	 	-1000	0	0
600922	315	1	סיעות כיתתיות מדעמ 	 	0	0	-40000
600924	315	1	מדעים 	 	-4100	-3400	-9300
600926	315	1	מדעים 	 	-53700	-54000	0
600927	315	1	מדעים 	 	-9900	-8100	-22500
600929	315	1	 מדעים סל תלמיד 	 	-327600	-328000	-810000
700220	315	1	אמית תל חוץ 	 	-145400	-172000	-45900
700710	315	1	נשי מזרחי-תיכון אמי 	815700	-101200	-131600	0
800220	315	1	קציר תל חוץ 	 	-278500	-278500	-379900
800920	315	1	מ.החינוך קציר -שכל 	815800	-15789200	-16500000	-22000000
800921	315	1	קציר 	815800	-800	-1000	-30100
800924	315	1	אגרת שכפול 	 	-41400	-54000	-54700
800926	315	1	קציר עולים 	815800	-1300	-2500	-1300
800927	315	1	קציר חומרים הורים 	815800	-88700	-115700	-117000
800929	315	1	קציר חט"ב 	815800	-2191800	-2211000	-2270000
900220	315	1	צביה תלמידי חוץ 	 	-31700	-40300	-53300
900640	315	1	ש"ד בה"ס צביה 	 	-1800	-2300	0
900924	315	1	אגרת שכפול 	 	-4600	-6100	-5900
900926	315	1	סל תלמיד עולה אתיופיה 	 	-1300	-100	-3700
900927	315	1	מ החינוך חומרים 	815900	-11200	-14800	-14300
900928	315	1	יהדות-צביה 	 	44100	-60000	-135700
900929	315	1	חינוך-צביה חטב 	815900	-422700	-423200	-433600
	315 סה"כ				-39770300	-41209000	-55702900																		0
700920	316	1	אשכולות פייס 	816700	-383700	-379000	-401800
	316 סה"כ				-383700	-379000	-401800																		0
100920	317	1	מ החינוך שמירה ביס 	817100	-347000	-350000	-363000
100921	317	1	בית שלמה שמירה 	 	-92100	-91100	-97100
100922	317	1	אגרת כלי ירי 	 	-1800	-2300	-17800
100990	317	1	משטרת ישראל שמירה ב 	817100	-2408800	-1800000	-2091800
200920	317	1	מרפ"ד -משרד החינוך 	 	-148300	-150000	0
300440	317	1	הכנסות המכון הפסכול 	811000	-106500	-100400	-52300
300441	317	1	עמותה ילדים בסיכון 	 	-54600	-57900	-40400
300920	317	1	מ.חינוך בשירות פס 	811000	-2834300	-2850000	-2900000
300921	317	1	שפי הדרכה 	 	-212700	-244500	-76800
300922	317	1	איבחונים שרות פסיכולוגי 	 	-68000	-60500	-31400
300924	317	1	הכנסות מתוכנית מניעת אובד	 	-18000	-17300	-12100
600450	317	1	תוכנית חומש 	 	-400	-500	0
600490	317	1	הכנסות 	 	-36200	-45600	-20700
600920	317	1	מ.החינוך-רווחה חינוך 	817600	-520900	-500000	-1904900
600921	317	1	חומש חינוך 	 	-693000	-700000	0
700920	317	1	מ.החינוך קב"סים 	811000	-695800	-695000	-677400
700921	317	1	מניעת נשירה 	 	-16700	-21700	0
800490	317	1	דמי הסעת תלמידים 	817800	-227300	-292100	-95300
800920	317	1	חינוך הסעות 	817800	-73200	-95200	0
800921	317	1	הסעות ח.מיוחד 	817800	-2573000	-2700000	-2500000
800922	317	1	הסעות-מלווים 	 	-2533700	-2550000	-2614800
800923	317	1	הסעות_נט 	 	-629200	-630000	-1357800
	317 סה"כ				-14291500	-13954100	-14853600																		0
640	318	1	קמפוס שכד 	888888	-1400	0	-3700
920	318	1	מ.חינוך-בהנחלת הלש 	888888	-85300	-110900	0
	318 סה"כ				-86700	-110900	-3700																		0
640	322	1	הכנסות שכר דירה בית האומנ	 	-6900	-9000	0
990	322	1	משרדי ממשלה 	 	0	-1471000	-1471000
	322 סה"כ				-6900	-1480000	-1471000																		0
100410	325	1	קונסרבטוריון 	825100	-30400	-39500	0
	325 סה"כ				-30400	-39500	0																		0
490	326	1	הכנסות מארועים 	 	-219200	-285000	0
500920	326	1	מ. החינוך קתדרה עממית 	 	-106900	-100000	0
	326 סה"כ				-326100	-385000	0																		0
920	327	1	מ.החינוך-תרבות תו 	827000	-222100	-19100	-1700
	327 סה"כ				-222100	-19100	-1700																		0
200920	328	1	הכנסות מ חינוך 	 	-679800	-680000	-435000
200923	328	1	חינוך יוזמות 	 	-3700	0	0
200990	328	1	הכנסות משרד הבטחון צעירי	 	0	0	-22200
	328 סה"כ				-683500	-680000	-457200																		0
300420	329	1	חוגי ספורט 	829300	-5600	-7300	0
300640	329	1	שכירות ספורט 	829300	-14300	-13500	-2600
300920	329	1	מ. החינוך -ספורט 	 	0	0	-153300
300990	329	1	הכנסות משרד המדע וספורט 	 	-135200	-98500	0
710640	329	1	שזר-שכד 	 	-2500	-3300	0
	329 סה"כ				-157600	-122600	-155900																		0
790	337	1	פרויקט סמים 	837000	-447800	-574300	-496700
	337 סה"כ				-447800	-574300	-496700																		0
1930	341	1	שכר עובדי המחלקה 	841000	-6968800	-7649600	-8432665
4930	341	1	כ"א לחינוך המיוחד 	841000	-125600	-118600	-155500
	341 סה"כ				-7094400	-7768200	-8588165																		0
201930	342	1	טיפול אלכוהוליסטים 	842000	-114100	-93000	-120000
202410	342	1	משפחות במצוקה 	841000	-5200	-4600	-4600
202930	342	1	משפחות במצוקה בקהילה 	842000	-238200	-218700	-244800
206930	342	1	דרי רחוב 	 	0	-10000	-80400
207930	342	1	סיוע למשפחות עם ילדים 	 	-219100	-213900	-214000
209930	342	1	דרי רחוב רב בעיתי 	 	-38300	-80000	-39800
403930	342	1	טיפול באלימות-פרוייקט 	842000	-222000	-185600	-194200
403931	342	1	מרכז טיפול באלימות 	 	-141600	-140000	-188500
409930	342	1	תחנות לטיפול במשפחה 	 	-41800	-38800	-38800
	342 סה"כ				-1020300	-984600	-1125100																		0
501990	343	1	הכנסות מ התעשיה והמסחר 	 	-19200	-25000	0
503410	343	1	טיפול בילד בקהילה 	 	-3000	-2700	0
503930	343	1	טיפול בילד בקהילה 	841000	-742500	-818000	-968250
504930	343	1	מועדוניות משותפות 	841000	-497100	-300000	-355200
505930	343	1	טיפול בילד בקהילה-פרויקט 	841000	0	0	-660000
507930	343	1	יצירת קשר הורים 	 	-66500	-54300	-52900
507931	343	1	קשר הורים ילדים 	 	-13100	-17400	-23600
508930	343	1	טיפול במשפחות אומנה 	 	-143800	-150300	-181525
509930	343	1	טיפול בפגיעות מיניות 	 	-20100	-16900	-48000
510930	343	1	בדיקות פסיכולוגיות 	 	0	0	-10000
530920	343	1	מועדונית משותפת 	841000	-668200	-660300	-733400
801410	343	1	ילדים בפנימיות 	841000	-98300	-99100	-145600
801930	343	1	אחזקת ילדים בפנימיות 	841000	-5487600	-5652200	-6065760
802930	343	1	עם הפנים לקהילה 	 	-324000	-334100	-243300
901930	343	1	ילדים במעונות יום 	841000	-2417000	-2470900	-2452000
	343 סה"כ				-10500400	-10601200	-11939535																		0
301410	344	1	אחזקת קשישים 	841000	-797400	-770000	-904400
301930	344	1	אחזקת זקנים במוסדות 	841000	-2929600	-2991000	-2752600
302410	344	1	נופשון 	841000	-5900	-6500	-12000
302930	344	1	נופשון לזקנים 	841000	-11000	-5600	-24800
402930	344	1	מועדונים לזקנים 	841000	-86100	-87000	-74000
403410	344	1	טיפול בזקן בקהילה עצמיות 	844000	-14800	-16100	-10900
403930	344	1	טיפול בזקן בקהילה 	841000	-166300	-152300	-167400
405930	344	1	מרכזי ועדות חוק סיעוד 	841000	-515500	-405000	-597900
406930	344	1	טיפול שיניים לזקנים 	 	-20700	0	0
407930	344	1	שכונה תומכת 	 	-82500	-80200	-100000
408930	344	1	השתתפות בפעילות קשישים 	 	-49900	-48500	-48500
409930	344	1	שכונה תומכת 	 	-48300	-41000	-28200
410930	344	1	שרותים לניצולי שואה 	 	-22700	-13700	-37100
501410	344	1	מרכז יום לקשיש 	 	-32700	-41700	-58200
501930	344	1	מסגרות יומיות לזקן 	841000	-266800	-259900	-306000
	344 סה"כ				-5050200	-4918500	-5122000																		0
101410	345	1	סידור מפגרים במוסדות 	 	-89100	-100800	-50200
101930	345	1	סידור מפגרים במוסדות 	841000	-11651100	-11100000	-12380000
102930	345	1	מפגרים במוסד ממשלתי 	841000	-2318400	-2312600	-2704536
103930	345	1	אחזקת אוטיסטים 	 	-1119100	-1000000	-2701980
104930	345	1	טיפול בהורים ובילדיהם 	 	-156100	-142700	-145600
105410	345	1	נופשונים וקיטנות 	 	-2300	-2300	-700
105930	345	1	פעולות קיץ 	 	-25000	-20300	-24300
106410	345	1	מעונות יום שיקומיים אוטיס	 	-78800	-96900	-39400
106930	345	1	מעונות יום שיקומיים 	 	-346100	-390500	-570000
108410	345	1	מ.יום ותעסוקה לבוגרים אוט	 	-6800	-8800	-10500
108930	345	1	מ.יוםותעסוקה לבוגרים 	 	-266900	-215300	-263100
110930	345	1	משפחות אומנה למפגר 	 	-19300	-15600	-13500
111930	345	1	משפחות אומנה 	 	-20000	-11600	-15500
112930	345	1	הכנסות 	 	-12900	-13200	-13500
113930	345	1	סביבה תומכת 	 	0	0	-253600
201410	345	1	מסגרות יום ארוך-עצמיות 	845200	-36300	-39400	-24200
203410	345	1	מפגרים__במעון טיפולי לימן	845200	-56500	-60300	-43000
203930	345	1	מפגרים במעון טיפולי(לימן(	841000	-1062600	-1100000	-1279500
203931	345	1	מפגרים במעון טיפולי 	 	-580900	-577600	-550900
204410	345	1	מעש__עצמיות 	841000	-254100	-280000	-185100
204930	345	1	מעש"ים 	841000	-737900	-729000	-725100
205930	345	1	מפגרים במעון אמוני 	 	-19600	-17700	-21600
301930	345	1	שירותים תומכים למפגר 	841000	-1900	-100	-20900
302410	345	1	נופשון 	 	-3400	-4400	-5100
302930	345	1	נופשונים למפגר 	888888	-49700	-39400	-35500
303930	345	1	מועדונים חברתיים למפגר 	 	-46000	-41500	-38800
304930	345	1	הסעות למ.יום מפגרים 	 	-76300	-70800	-42900
	345 סה"כ				-19037100	-18390800	-22159016																		0
101930	346	1	ילדים עיוורים במוסדות 	841000	-12000	-16000	0
301930	346	1	שיקום העיוור בקהילה 	841000	-2900	-3900	-2400
303930	346	1	הדרכת עיוור ובני ביתו 	 	-55000	-58800	-31200
401930	346	1	מפעלי שיקום לעיוור 	841000	-5100	-6800	0
402930	346	1	מפעלי תעסוקה ומועדון 	841000	-161100	-155100	-140800
501930	346	1	אחזקת נכים בפנמיות 	 	-4625000	-4500000	-5403480
502930	346	1	נכים במשפחות אומנה 	841000	-176600	-174900	-174300
601930	346	1	תעסוקה מוגנת למוגבל 	888888	-192000	-190500	-189000
602410	346	1	מסגרות יום לילד מוגבל 	841000	-9000	-11300	-12900
602930	346	1	מסגרות יום לילד המוגבל 	841000	-209900	-175400	-50100
701930	346	1	תוכניות לילד החריג 	846000	-55000	-55700	-132600
702930	346	1	הסעות נכים 	846000	-25000	-21000	-67800
703410	346	1	מעונות יום שיקומי נכים 	 	-78000	-100000	-115800
703930	346	1	מרכז יום שיקומי לנכים 	 	-549500	-449400	-557000
705930	346	1	מרכז יום שיקומי לנכים 	 	-127100	-169000	-43900
706930	346	1	תוכנית מעבר לחרשים 	 	-7300	-8500	-2700
707930	346	1	תעסוקה נתמכת לנכים 	 	-54600	-43600	-45700
708410	346	1	נופשנים להבראה 	 	-1100	-1400	0
708930	346	1	נופשונים להבראה 	 	-2500	-3300	-6500
709930	346	1	חלופה מ.יום שיקומי 	 	-24600	-24300	-52300
801930	346	1	מרכזי איבחון ושיקום 	846000	-41600	-40400	-58300
802930	346	1	שיקוםנכים בקהילה 	846000	-23200	-14800	-14600
803930	346	1	נכים קשים בקהילה 	 	-27200	-21800	-35100
806930	346	1	מועדונים לעיוור 	 	-97000	-89200	-85300
	346 סה"כ				-6562300	-6335100	-7221780																		0
101930	347	1	טיפול בנוער ובצעירים 	847000	-199000	-167600	-179400
103930	347	1	טיפול בנערות מצוקה 	847000	-22300	0	-11000
104930	347	1	מקלטים לנשים מוכות 	847000	-263300	-239800	-189600
106930	347	1	שהות במקלט לנערות 	 	-30500	-40600	-11400
109930	347	1	הכנסות פרוייקט עדי 	 	-184000	-116400	-165600
109931	347	1	פרויקט עד"י 	 	0	0	-193000
110930	347	1	בתים חמים לנערות 	 	-204100	-182300	-182500
201930	347	1	מעונות חסות 	847000	-95600	-77400	-101700
301930	347	1	סמים טיפול בקהילה 	847000	-108700	-71300	-72400
302930	347	1	בדיקות למשתמשי סמים 	847000	-8600	-8800	-11700
304930	347	1	פרוייקטים לנגמלים 	 	-8700	0	0
305930	347	1	מעון יום לנוער-סמים 	 	-156200	-186200	-110000
305931	347	1	מ.יום לנוער סמים 	 	-147900	-117800	-148900
402930	347	1	מפתן ממשלתי 	847400	-70800	-76100	-51300
403930	347	1	מפתן מקומי-החזקה 	847400	-126600	-101700	-137200
403931	347	1	מפתן מקומי-החזקה-ילדי חוץ	847400	-164700	-182900	-168800
404930	347	1	פעולות משלימות למפתנים 	 	-27000	-26200	-11000
405930	347	1	סיוע למטופלים 	 	-30000	-31400	-29000
	347 סה"כ				-1848000	-1626500	-1774500																		0
201930	348	1	פיתוח תכניות קהילתיות 	 	-8100	-4800	-7800
202930	348	1	עבודות קהילתיות 	 	-13800	-11600	-18000
301930	348	1	פעולות התנדבות בקהילה 	848000	-7100	-1100	-7800
303930	348	1	יעוץ לאזרח 	 	-2000	-1100	-1000
304930	348	1	עמית למשפחה 	 	-33000	0	-32000
500980	348	1	מ.השיכון-תנופה או 	848000	-457000	-331200	0
501930	348	1	שיקום שכונות פעולות 	848000	-9000	-4400	-10900
	348 סה"כ				-530000	-354200	-77500																		0
1930	349	1	מעונות יום-עולים 	849000	-412400	-439400	-465100
2930	349	1	נכים בפנמיה -עולים 	849000	-70500	-70200	-72200
5930	349	1	טיפול בעיוור-עולים 	849000	-11900	-11600	-11700
9930	349	1	מעשיי"ם-עולים 	849000	-46900	-36400	-49900
10930	349	1	מפגר בפנימיה 	 	-353300	-352700	-357400
11410	349	1	משפחות עולים במצוקה 	 	-1600	-20000	-1500
11930	349	1	משפחות עולים במצוקה 	849000	-90500	-32700	-42400
12930	349	1	ילדים בפנימיות עולים 	849000	-1145500	-1300000	-1088200
13930	349	1	ילדים במצוקה-עולים 	849000	-108600	-52900	-69500
14930	349	1	טיפול בזקנים-עולים 	849000	-74200	-58300	-72700
16930	349	1	תכנית מגשרים 	849000	-84000	-90600	-63400
17930	349	1	תוכניות קבוצתיות לעולים 	849000	0	0	-8200
18930	349	1	עובדי שכונה עולים 	849000	-160300	-143500	-150800
19930	349	1	מעון יום טיפולי 	849000	-18600	-18500	-19000
19931	349	1	שרותים למפגר 	 	-25700	-25500	-26200
20930	349	1	איבחון ושיקום נכים עולים 	849000	-17600	-16500	-16500
23930	349	1	מ.ט.באלימות עולים 	 	-44000	-38800	0
24930	349	1	מועדון לעולים 	 	-49100	-37500	0
25930	349	1	תוכנית חומש לאתיופים 	 	-347900	-537000	-800000
26930	349	1	עלה חניכית 	 	-120900	-105700	-101000
27930	349	1	חומש לאתיופים פעולות 	 	-239900	-334000	-863000
301930	349	1	עולים נפגעי סמים 	 	-35200	-22200	-18900
	349 סה"כ				-3458600	-3744000	-4297600																		0
950	360	1	הכנסות-מ.הקליטה 	860000	-134300	-200000	-495900
990	360	1	הכנסות מ לבטחון פנים 	 	-155100	-73800	-1225000
	360 סה"כ				-289400	-273800	-1720900																		0
950	361	1	הכנסות מוקד קליטה 	 	-869000	-793700	-700000
	361 סה"כ				-869000	-793700	-700000																		0
210	410	1	אגרת מים 	911000	-78406200	-76000000	-80000000
	410 סה"כ				-78406200	-76000000	-80000000																		0
290	413	1	גבייה בעד נזקים לרש 	888888	3000	-4000	0
200620	413	1	מדי מים 	911000	-54400	-63400	-66300
	413 סה"כ				-51400	-67400	-66300																		0
540	431	1	החזרי בטוח 	931000	-16300	-8300	-29100
	431 סה"כ				-16300	-8300	-29100																		0
640	432	1	שכר דירה מבתי מגורים 	933000	-9600	-30600	-23600
	432 סה"כ				-9600	-30600	-23600																		0
640	433	1	שכר דירה מחנויות 	933000	-819600	-1032500	-147500
	433 סה"כ				-819600	-1032500	-147500																		0
640	437	1	שכר דירה שווקים 	888888	-177900	-176500	-244300
641	437	1	שכירות סלולרי 	 	-857900	-1071200	-1038200
650	437	1	חשמל שוק 	 	-18800	-24700	-17600
	437 סה"כ				-1054600	-1272400	-1300100																		0
210	443	1	כרטיסי חניה מוסדרת 	943000	-3540600	-2724000	-4136000
410	443	1	הכנסות שונות-חניה תווים 	 	-1500	-1800	-7900
490	443	1	הכנס' גביה - חניה 	 	-100	-100	0
100490	443	1	גרירה 	888888	200	0	0
200490	443	1	דוחות חניה 	943000	-10570400	-12233800	-10791000
	443 סה"כ				-14112400	-14959700	-14934900																		0
650	473	1	הכנסות שפדן 	 	0	0	-237200
	473 סה"כ				0	0	-237200																		0
510	513	1	תקבול החזר הוצ משני 	888888	-5820300	-300000	-711800
	513 סה"כ				-5820300	-300000	-711800																		0
900590	591	1	העברה מקרנות פיתוח 	888888	-27000000	-27000000	-28000000
	סכום כולל				-690636300	-681879500	-745955100																		0
					הוצאות
	סעיף		שם חשבון 	מחלקה 	ביצוע 2011 	תקציב 2012 	הצעת תקציב 2013
110	611	1	משכורות כוללות 	611000	3376500	3487500	3772900
111	611	1	השתת' בגמלאות 	 	15000	14600	21600
130	611	1	שעות נוספות רשומות 	611000	34600	33700	39900
210	611	1	משכורות זמניים 	 	376700	362200	721600
230	611	1	שעות נוספות 	 	0	0	1200
410	611	1	שכד 	 	100600	100000	130000
430	611	1	חשמל 	 	7200	7500	0
450	611	1	אחזקת ציוד 	611000	4500	5000	7842
510	611	1	כיבוד לישיבות 	611000	141300	120000	120000
514	611	1	מתנות רה"ע וסגניו 	611000	7600	30000	18000
520	611	1	עיתונים רהע וסגניו 	611000	5700	8000	8000
530	611	1	אחזקת רכב 	611000	700	900	700
531	611	1	דלק 	611000	600	800	300
536	611	1	ליסנג רכב 	 	155600	130000	130000
540	611	1	רהע-טלפון ומברקים 	611000	10600	13300	13000
541	611	1	הנהלה מכשירי קשר פל 	611000	36400	33000	43600
542	611	1	הנהלה -דאר 	611000	33200	33300	15700
570	611	1	מחשוב 	 	13600	13000	19300
580	611	1	הוצאות אחרות 	611000	540800	550000	550000
750	611	1	פעולות רווחה וסיוע לקהילה	611000	0	0	350000
755	611	1	קנית שרותים 	611000	120900	220000	220000
780	611	1	קמחא דה פסחא 	611000	545500	500000	650000
781	611	1	פעולות מיוחדות 	611000	0	0	75000
930	611	1	לשכת רה"ע-ארועים 	611000	145600	150000	150000
300110	611	1	שכר 	 	18800	0	274900
300130	611	1	שעות נוספות 	 	5800	0	77200
300780	611	1	שכונות 	611300	172700	200000	275000
500210	611	1	שכר זמניים 	 	8100	10000	0
500780	611	1	מעמד האשה 	 	76700	120000	120000
	611 סה"כ				5955300	6142800	7805742
110	612	1	משכורות כוללות 	612000	837300	871500	908500
130	612	1	שעות נוספות 	612000	13800	15000	11700
450	612	1	אחזקת ציוד 	 	1200	900	2600
536	612	1	רכב ליסינג 	 	75800	63700	73100
541	612	1	מכשרי קשר 	612000	3900	3900	3300
580	612	1	הוצאות אחרות 	612000	6400	20000	20000
750	612	1	עבודה קבלנית 	612000	101100	110000	110000
755	612	1	מבקר חברות כח אדם 	612000	5000	0	0
	612 סה"כ				1044500	1085000	1129200
110	613	1	משכורות כוללות 	613000	0	0	435300
130	613	1	שעות נוספות רשומות 	613000	100	0	0
100110	613	1	שכר מנכל העיריה 	613100	1260200	1295300	1308400
100130	613	1	ש.נ. 	 	41700	42700	43700
100450	613	1	אחזקת ציוד 	 	1000	300	1200
100520	613	1	מנכ"ל -עיתונים 	 	1700	1700	0
100530	613	1	רכב מנכל 	613100	100	0	0
100531	613	1	דלק 	613100	3300	2900	2900
100533	613	1	בטוח רכב 	613100	26500	3100	2500
100536	613	1	רכב - מנכ"ל 	 	69700	62700	106400
100541	613	1	 הוצ פלאפון	613100	8600	8800	7500
100570	613	1	אוטומציה 	 	2500	900	3500
100580	613	1	הוצ' אחרות 	 	5100	5000	8200
100780	613	1	הוצ אחרות 	613100	192400	250000	250000
	613 סה"כ				1612900	1673400	2169600
110	614	1	משכורות כוללות 	614000	153000	158300	166400
130	614	1	שעות נוספות 	 	500	600	1000
210	614	1	משכורות זמניים 	 	464000	480700	500100
450	614	1	אחזקת ציוד 	 	0	0	500
520	614	1	דובר-עיתון 	614000	6900	13500	9100
550	614	1	פרסומים 	614000	595500	600000	600000
570	614	1	מחשוב 	 	204300	190000	190000
580	614	1	הוצאות אחרות 	614000	8800	8000	8000
780	614	1	הוצאות אחרות 	614000	15900	10000	10100
100110	614	1	נציב פניות הציבור 	614000	73700	77000	3300
	614 סה"כ				1522600	1538100	1488500
110	615	1	משאבי אנוש-שכר 	615000	1792800	1878700	2054300
130	615	1	שעות נוספות רשומות 	615000	244600	252700	267200
210	615	1	מש 	 	37100	28500	105900
450	615	1	אחזקת ציוד 	615000	6900	7000	9000
451	615	1	מיחשוב 	 	2900	2000	0
520	615	1	ספרות מקצועית 	615000	800	1000	1700
523	615	1	דמי חבר ואירגונים 	615000	73900	0	70000
536	615	1	דלק ליסינג 	 	64900	52300	36600
540	615	1	כח אדם-טלפון 	615000	44100	43000	23400
541	615	1	כא - מכשיר קשר 	615000	7800	8000	20300
542	615	1	כ"א דאר 	615000	44500	52700	30000
550	615	1	פרסומים 	615000	2800	3000	0
570	615	1	אוטומציה יח'שכר 	615000	876800	900000	1000000
580	615	1	כ"א-הוצאות משרדיו 	615000	32300	25000	30000
750	615	1	שעוני נוכחות 	615000	53300	80000	80000
751	615	1	כ"א-יעוץ 	615000	244900	230000	200000
780	615	1	הוצאות אחרות 	615000	38300	65000	60000
100780	615	1	השתלמויות רימון 	 	657300	660000	690000
200780	615	1	קרן הדרים 	 	862400	0	0
	615 סה"כ				5088400	4288900	4678400
521	616	1	העשרת עובדים 	616000	180800	200000	200000
780	616	1	השתלמויות עובדים 	616000	24400	0	0
100110	616	1	משכורות כוללות 	616100	684000	714900	769200
100130	616	1	משכורות כוללות 	616100	27800	28600	33000
100210	616	1	שעות נוספות 	 	4900	6100	500
100450	616	1	אחזקת ציוד 	 	0	0	6000
100536	616	1	רכב מפעם 	 	49300	44500	64100
100540	616	1	מרכז הדרכה 	616100	8700	8500	4600
100541	616	1	מרכז הדרכה פלאפון 	616100	5300	5400	7000
100542	616	1	מפעמ-דאר 	616100	33200	33300	15700
100780	616	1	מרכז הדרכה 	616100	1593700	1400000	1472800
	616 סה"כ				2612100	2441300	2572900
110	617	1	משכורות כוללות 	617000	1061700	1111500	980500
130	617	1	שעות נוספות רשומות 	617000	37200	38900	22200
210	617	1	משכורות משפטית 	 	431600	443800	604900
450	617	1	אחזקת ציוד 	617000	2500	2000	7400
520	617	1	ספרים ועיתונים 	617000	6500	16100	15600
536	617	1	רכב ליסינג 	 	64700	58700	72400
540	617	1	משפטית-דאר טלפון 	617000	2400	4600	4600
541	617	1	מכשרי קשר 	617000	9200	9400	7400
570	617	1	מיחשוב 	 	7000	10000	12800
580	617	1	הוצאות אחרות 	617000	28300	31000	42000
750	617	1	פסד-הסכמי פשרה 	617000	279400	600000	600000
751	617	1	יעוץ משפטי 	617000	851100	800000	800000
100751	617	1	יועץ חיצוני 	 	3661700	2150000	2150000
	617 סה"כ				6443300	5276000	5319800
210	619	1	בחירות 	 	0	0	600000
780	619	1	בחירות לרשויות המקומיות 	 	0	0	200000
	619 סה"כ				0	0	800000
100110	621	1	 .	621100	2051100	2146900	2068500
100130	621	1	שעות נוספות רשומות 	621100	180200	187200	169700
100450	621	1	אחזקת ציוד 	621100	1200	0	2100
100531	621	1	 דלק 	 	800	1100	3400
100536	621	1	השכרת רכב 	 	84400	56300	139500
100540	621	1	גזברות טלפון ומברקים 	621100	24100	25200	25000
100541	621	1	מכשירי קשר 	621100	11400	9400	20800
100560	621	1	מכשירי כתיבה ןהדפסות 	621100	100	0	0
100570	621	1	מחשוב הגזברות 	621100	29600	30000	30000
100580	621	1	הוצאות אחרות 	621100	114100	100000	100000
100750	621	1	עבודה קבלניות 	621100	205100	160000	160000
100751	621	1	גזברות יועצים 	621100	2021400	1600000	1600000
100781	621	1	רזרבה 	 	484600	1900000	2000000
100930	621	1	גזברות 	621100	1300	0	0
300110	621	1	משכורות כוללות 	621100	510100	528000	580500
300130	621	1	שעות נוספות רשומות 	621100	77900	80500	85900
300570	621	1	הנח"ש 	621100	24800	15000	25300
	621 סה"כ				5822200	6839600	7010700
100110	623	1	משכורות כוללות 	623100	3142500	3252100	3524100
100120	623	1	הוצ' נילוות 	 	2000	2500	0
100130	623	1	שעות נוספות רשומות 	623100	375200	384000	405400
100210	623	1	מש 	 	107000	54100	520100
100230	623	1	שעות נוספות זמניים 	 	700	100	5600
100320	623	1	פיצויים 	 	26700	33100	0
100450	623	1	אחזקת ציוד 	623100	6000	6000	7700
100451	623	1	מיחשוב 	 	25600	47000	45300
100536	623	1	ליסינג 	 	0	0	300
100540	623	1	מיסים טלפון 	623100	400	500	0
100541	623	1	מכשירי קשר+פלאפון 	623100	14400	14500	14000
100542	623	1	מיסים דואר 	623100	50200	50000	50000
100560	623	1	הדפסות 	623100	91800	90000	90000
100570	623	1	אוטומציה 	623100	1793100	1300000	1100000
100580	623	1	הוצאות אחרות 	623100	355500	360000	360000
100750	623	1	עבודות קבלניות 	623100	466300	400000	400000
100751	623	1	 הוצ שונות 	623100	0	0	46600
100752	623	1	מח אכיפה 	 	3772300	4000000	4000000
	623 סה"כ				10229700	9993900	10569100
610	631	1	עמלות בבנקים 	631000	3439800	3300000	3490000
611	631	1	עמלות שיווק_ טלפוני 	 	259200	235000	190000
	631 סה"כ				3699000	3535000	3680000
620	632	1	ריבית על משיכות יתר 	632000	593900	50000	10000
650	632	1	רבית פיגורים לספקים 	632000	567900	195000	100000
	632 סה"כ				1161800	245000	110000
691	649	1	מלוות קרן 	649000	16051400	15063600	16082147
692	649	1	מלוות ריבית 	649000	7088800	7158000	5232449
693	649	1	מלוות הצמדה 	649000	5537000	4119300	5121488
1691	649	1	פרעון מלוות תברים-קרן 	 	6612000	6541300	5453482
1692	649	1	פרעון מלוות תברים-ריבית 	 	3421400	3874300	2741447
1693	649	1	פרעון מלוות תברים-הצמדה 	 	1586800	1065000	1693000
	649 סה"כ				40297400	37821500	36324013
110	711	1	משכורות כוללות 	711000	2076400	2131200	2388500
120	711	1	הוצ נלוות 	711000	18100	22400	0
130	711	1	שעות נוספות רשומות 	711000	493000	512600	467500
450	711	1	אחזקת ציוד 	 	2000	1500	3200
541	711	1	תברואה מכשירי קשר 	711000	48400	46900	42800
550	711	1	פרסום 	711000	7900	0	0
580	711	1	הוצאות אחרות 	711000	11200	15000	21000
	711 סה"כ				2657000	2729600	2923000
100110	712	1	תחנת מעבר 	712100	1120400	1145800	1109300
100130	712	1	תחנת מעבר 	712100	174100	178600	185800
100320	712	1	פיצויים 	 	0	0	25600
100530	712	1	תחנת מעבר 	712100	295600	324000	370000
100750	712	1	תחנת מעבר 	712100	375000	200000	250000
200110	712	1	משכורות כוללות 	711000	573900	595200	725300
200130	712	1	שעות נוספות רשומות 	711000	60200	62600	54900
200780	712	1	הוצ' ניקוי רחובות 	711000	9607700	9400000	10400000
300110	712	1	משכורות כוללות 	711000	6544900	6801400	6874200
300130	712	1	שעות נוספות רשומות 	711000	1296500	1338500	1453000
300210	712	1	זמניים 	 	85200	88200	29300
300230	712	1	משכורת 	 	4000	3700	2200
300320	712	1	פיצויים 	 	6900	8600	19300
300430	712	1	תחנת שיענוע 	711000	93800	90600	94900
300530	712	1	החזקת מכוניות 	711000	837500	740800	900000
300531	712	1	דלק 	711000	1357400	1200000	1400000
300533	712	1	ביטוח ורישוי רכב 	711000	70200	67500	300000
300536	712	1	השכרת רכב 	 	645800	561000	658900
300540	712	1	טלפון רובעים 	711000	5900	5800	4400
300541	712	1	פלאפון 	 	0	0	3300
300580	712	1	הוצאות שונות 	 	5100	6000	6000
300750	712	1	עבודה קבלנית 	711000	507100	200000	173900
300751	712	1	פינוי אשפה 	711000	28032400	27000000	28100000
310110	712	1	שכ מפעלי ציוד 	 	213500	224300	288300
310130	712	1	מפעלי ציוד 	 	0	0	5600
	712 סה"כ				51913100	50242600	53434200
200110	713	1	מש' פקחים 	 	1104300	1095400	1353500
200130	713	1	מש' פקחים-שעות נוספות 	 	203000	199100	234300
200210	713	1	מש' פקחים-זמ' 	 	266100	330000	0
200230	713	1	מש' פקחים זמ ש.נ 	 	35400	43900	0
221210	713	1	משכורת זמנית 	 	103000	92800	189500
221230	713	1	שעות נוספות זמניים 	 	18200	16400	30800
300110	713	1	פיקוח על עסקים ומוסדות 	711000	770400	810800	855600
300130	713	1	פיקוח על עסקים ומוסדות 	711000	48300	49700	57400
300570	713	1	רשוי עסקים אוטומציה 	711000	8700	5000	10100
	713 סה"כ				2557400	2643100	2731200
200110	714	1	משכורות כוללות 	714200	1094600	1138800	1187900
200120	714	1	הוצ נלוות 	714200	1600	2000	300
200130	714	1	שעות נוספות רשומות 	714200	32100	34600	28700
200210	714	1	שכר רופאים ויטרנרים 	714200	69600	58200	151300
200230	714	1	שעות נוספות 	 	3200	2600	8700
200410	714	1	שכד-מחלקה ויטרנרית 	714200	126200	80000	2000
200450	714	1	אחזקת ציוד 	714200	500	0	600
200530	714	1	רכב ויטרנרית 	714200	5900	7900	7000
200531	714	1	דלק ויטרנרית 	714200	23700	16900	19000
200533	714	1	רכב ויטרנרית 	714200	4000	2900	9000
200536	714	1	ליסינג 	 	48000	46500	60000
200540	714	1	ויטרנרי -טלפון 	714200	38200	38100	49500
200541	714	1	ויטרנרית מכשיר קשר 	714200	6500	6000	7500
200570	714	1	אוטומציה - תקשורת 	 	10300	12000	13500
200580	714	1	הוצאות אחרות 	714200	13400	10000	15000
300434	714	1	נקיון כלביה 	 	0	0	5000
300540	714	1	כלביה הסגר 	 	2100	1700	2000
300570	714	1	ויטרנרי מחשוב 	714300	0	0	10000
300580	714	1	מלחמה בכלבת 	714300	1000	0	0
300720	714	1	מלחמה בכלבת -חומרים 	714300	108100	200000	160000
300750	714	1	מלחמה בכלבת 	714300	90200	20000	120000
300751	714	1	מלחמה בכלבת הסגרה 	714300	0	30000	30000
300780	714	1	כלביה 	 	191600	184000	180000
	714 סה"כ				1870800	1892200	2067000
300110	715	1	משכורות הדברה 	888888	820900	845300	909300
300130	715	1	משכורות הדברה 	888888	117800	122600	128300
300720	715	1	חומרים להדברת מזיקים 	888888	2100	30000	2500
	715 סה"כ				940800	997900	1040100
110	721	1	חרום-שכר כולל 	721000	2158300	2265600	2384200
111	721	1	שכר 	 	0	0	-45500
120	721	1	הוצ נילוות חרום 	 	18200	21800	10600
130	721	1	חרום-שעות נוספות ר 	721000	211900	222200	209400
210	721	1	חרום-עובדים זמניים 	721000	123100	125400	208400
230	721	1	חרום-ש"נ לעובדים זמניים 	721000	0	0	27000
450	721	1	אחזקת ציוד 	 	2000	2000	6300
451	721	1	מיחשוב 	 	10600	13000	16500
531	721	1	 .	721000	3700	5000	0
536	721	1	חרום - דלק (מוסקונה( 	 	224600	226700	145000
540	721	1	מח חרום טלפון 	721000	5500	5100	2700
541	721	1	חרום מכשירי קשר 	721000	31900	29900	69800
570	721	1	מחשוב בטחון 	 	5400	0	1400
580	721	1	הוצאות אחרות 	721000	88300	100000	120000
750	721	1	עבודות קבלניות 	 	1200	10000	10000
780	721	1	הוצאות מטווח 	721000	24800	13000	25000
	721 סה"כ				2909500	3039700	3190800
100110	722	1	משכורות כוללות 	722100	13900	14400	16600
100540	722	1	בזק 	 	2100	2000	1000
100541	722	1	פלאפון 	 	8000	8800	7500
100750	722	1	עבודה קבלנית 	 	16700	24000	25000
100780	722	1	משאז הוצאות אחרות 	722100	21100	23000	23000
	722 סה"כ				61800	72200	73100
110	723	1	הגא-שכר עובדים קבוע 	723000	552400	555800	643300
130	723	1	הגא-ש"נ 	723000	33300	33700	53400
430	723	1	חשמל לפעולות מקלט 	723000	114600	107400	130000
533	723	1	ביטוח 	 	7000	9400	0
750	723	1	עבודות קבלניות 	723000	30500	30000	30000
780	723	1	הוצאות אחרות 	723000	40000	40000	50000
810	723	1	השתתפויות הגא ארצי 	723000	517400	530000	557400
	723 סה"כ				1295200	1306300	1464100
830	724	1	השתת' באגוד ערים כב 	724000	1565100	1600000	1200000
	724 סה"כ				1565100	1600000	1200000
780	725	1	בטיחות וגיהות 	725000	17400	35000	35000
	725 סה"כ				17400	35000	35000
110	731	1	משכורות כוללות 	731000	1225700	1400000	773300
120	731	1	הוצ' נילוות 	 	14200	17600	0
130	731	1	שעות נוספות רשומות 	731000	20900	21900	26500
210	731	1	משכורות 	 	210200	250000	764700
230	731	1	שעות נוספות זמניים 	 	5400	5800	1500
450	731	1	אחזקת ציוד 	731000	19800	13000	35000
451	731	1	מיחשוב 	 	500	0	0
520	731	1	ספרות מקצועית 	731000	5100	8000	8000
531	731	1	דלק 	 	1400	1300	7200
536	731	1	דלק ליסינג 	 	165100	165000	236000
540	731	1	בולים טלפון ומברקים 	731000	3200	3500	3500
541	731	1	מנהל הנדסה פלאפון 	731000	45700	44500	48953
542	731	1	מנהל הנדסה דאר 	731000	33400	33300	50250
550	731	1	פרסומים 	731000	33600	33900	55000
560	731	1	העתקות אור 	731000	38700	50000	70000
570	731	1	מיחשוב 	731000	333200	300000	400000
580	731	1	הוצאות אחרות 	731000	182100	200000	225000
750	731	1	עב' קבלניות 	 	379600	1000000	1000000
	731 סה"כ				2717800	3547800	3704903
780	732	1	הוצאות תכנון 	 	0	100000	100000
	732 סה"כ				0	100000	100000
110	733	1	רישוי ופיקוח על בני 	731000	3343000	3549000	2446400
130	733	1	רישוי ופיקוח על בני 	731000	190500	208800	126000
210	733	1	רישוי ופיקוח על בנ 	731000	381500	600000	2099500
320	733	1	פיצויים 	 	14700	18200	0
	733 סה"כ				3929700	4376000	4671900
110	741	1	משכורות כוללות 	731000	1510300	1521000	1224500
130	741	1	שעות נוספות רשומות 	731000	103700	107100	115300
210	741	1	משכ 	 	240100	246500	808500
230	741	1	ש"נ לעובדים זמניים 	731000	0	0	3500
536	741	1	השכרת רכב 	 	28900	18600	19400
	741 סה"כ				1883000	1893200	2171200
530	742	1	אחזקת כלי רכב 	742000	47600	61900	50000
531	742	1	דלק 	742000	136500	95700	160000
533	742	1	ביטוח ורישוי רכב 	742000	70200	84700	86300
536	742	1	ליסינג 	 	18000	10300	10000
	742 סה"כ				272300	252600	306300
110	743	1	משכורות כוללות 	743000	943700	976300	978100
130	743	1	שעות נוספות רשומות 	743000	53000	53100	68100
210	743	1	שכר זמניים 	743000	30700	27700	239400
230	743	1	ש.נ. לעובדים זמניים 	743000	200	200	13900
530	743	1	מנוף חשמלי 	743000	13000	16600	18900
531	743	1	דלק 	743000	56800	41800	49200
533	743	1	ביטוח ורישוי רכב 	743000	4400	4000	37500
730	743	1	דלק וחשמל לפעולות 	743000	3231900	3000000	3100000
	743 סה"כ				4333700	4119700	4505100
100730	744	1	דלק וחשמל לפעולות 	744100	262900	230000	247000
100750	744	1	אחזקת רמזורים 	744100	221100	250000	150000
400570	744	1	שלטים אוטומציה 	744400	-1900	0	0
400750	744	1	שלטים תמרורים 	744400	31900	33000	40700
400752	744	1	שילוט-עמלות 	 	1694200	800000	600000
400780	744	1	שלטים תמרורים 	744400	179400	100000	100000
500110	744	1	בטיחות בדרכים 	744500	210400	218600	227700
500130	744	1	שעות נוספות 	744500	31700	32700	34500
500780	744	1	מטה בטיחות בדרכים 	744500	232300	210000	210000
	744 סה"כ				2862000	1874300	1609900
830	745	1	השתת' ניקוז אילון ש 	888888	307300	305300	314000
200110	745	1	משכורות כוללות 	745200	376800	413300	158500
200130	745	1	שעות נוספות רשומות 	745200	42600	47600	18700
200210	745	1	שכר שעות נוספות 	 	2300	2900	0
200530	745	1	רכב ביובית 	745200	19200	0	0
200531	745	1	ביובית 	745200	97500	100000	100000
200730	745	1	דלק וחשמל לפעולות 	745200	90700	95000	127000
200750	745	1	פארק תמר 	745200	692300	800000	1257000
200751	745	1	 עבודות קבלניות 	745200	373900	220000	373000
200755	745	1	ביוב חברות כח אדם 	745200	0	0	200000
400110	745	1	פיקוח פארק תמר 	 	142400	149700	161900
400130	745	1	שעות נוספות 	 	1100	1400	0
400780	745	1	שפד"ן-תפעול 	 	1651800	1800000	0
	745 סה"כ				3797900	3935200	2710100
110	746	1	ץכורות כוללות 	746000	4018700	4159100	4027400
120	746	1	גנים הוצאות נילוות 	746000	7700	9500	0
130	746	1	שעות נוספות רשומות 	746000	292500	302100	322000
210	746	1	מש 	 	18300	15400	450500
230	746	1	מש זמ 	 	0	0	22500
320	746	1	פיצויים 	 	0	0	52100
430	746	1	גנים -חשמל לפעולות 	746000	32400	27800	27000
450	746	1	אחזקת ציוד 	746000	6100	0	5300
530	746	1	תיקוני רכב 	746000	54500	55100	39600
531	746	1	דלק 	746000	108200	87000	84600
533	746	1	ביטוח ורישוי רכב 	746000	43400	52800	47000
536	746	1	רכב שכור 	 	57100	47300	77300
540	746	1	טלפון גנים 	746000	15400	6500	23800
541	746	1	גנים מכשירי קשר 	746000	296500	369900	369000
570	746	1	אוטומציה 	 	8000	7000	7800
580	746	1	הוצ שונות 	 	28800	27000	27000
720	746	1	חומרים 	746000	58900	70000	100000
742	746	1	תיקון כלים מכשירים 	746000	5100	5000	15000
750	746	1	עבודות קבלניות 	746000	6039100	5200000	5200000
752	746	1	יועץ לעיצוב הסביבה 	746000	9700	10000	0
755	746	1	פקיד היערות 	746000	25200	0	400000
780	746	1	הוצאות אחרות 	746000	26700	45000	45000
	746 סה"כ				11152300	10496500	11342900
110	749	1	משכורות כוללות 	749000	3805500	3991200	3785700
120	749	1	הוצ נלוות 	749000	9900	12300	0
130	749	1	משכורות כוללות 	749000	418100	437800	440300
210	749	1	זמניים 	749000	35800	44400	198900
230	749	1	ש"נ 	749000	2600	3200	17800
450	749	1	אחזקת ציוד 	749000	0	0	1800
530	749	1	רכב תיקונים 	749000	2400	3200	0
531	749	1	דלק 	749000	200	0	0
536	749	1	ליסינג 	 	2900	10000	23300
540	749	1	תחזוקה טלפון 	749000	4200	4500	2600
541	749	1	תחזוקה מכשירי קשר 	749000	27500	19000	21900
570	749	1	אוטומציה 	 	8900	6000	8700
580	749	1	תחזוקה 	749000	42400	100000	95800
750	749	1	תחזוקה עב קבלנית 	749000	117200	0	0
755	749	1	תחזוקה כח אדם 	749000	0	200000	160000
	749 סה"כ				4477600	4831600	4756800
130	751	1	שעות נוספות רשומות 	751000	40300	50000	0
210	751	1	שכר יום העצמאות 	751000	1000	1200	0
780	751	1	יום העצמאות 	751000	984600	0	0
781	751	1	יום הזכרון 	751000	299800	0	0
	751 סה"כ				1325700	51200	0
780	754	1	הוצאות ערים תאומות 	754000	98600	100000	100000
	754 סה"כ				98600	100000	100000
110	761	1	מוקד עירוני 	721000	209300	207700	284500
130	761	1	שעות נוספות 	 	1900	2400	0
210	761	1	זמניים 	 	39500	49000	0
230	761	1	שעות נוספות זמניים 	 	39700	41400	49100
531	761	1	מוקד עירוני דלק 	721000	28100	6600	7100
536	761	1	מוקד ליסינג 	 	112600	106800	104700
540	761	1	מוקד עירוני טלפון 	721000	19700	21400	6300
541	761	1	מוקד עירוני מכשירי קשר 	721000	6600	6100	15900
570	761	1	מוקד עירוני מיחשוב 	721000	61200	80000	100000
755	761	1	מוקד 	721000	1036700	950000	1000000
780	761	1	מוקד עירוני 	721000	200	0	1500
	761 סה"כ				1555500	1471400	1569100
210	762	1	שיטור עירוני 	 	15600	16400	15700
536	762	1	הוצ רכב שיטור עירוני 	 	568700	525800	500000
750	762	1	שיטור עירוני 	 	3593200	3600000	3900000
	762 סה"כ				4177500	4142200	4415700
110	764	1	תרבות הדיור משכורות 	764000	369300	386900	407800
130	764	1	משכורות כוללות 	764000	51600	52900	56700
540	764	1	האגודה לתרבות הדיור 	764000	7600	9500	4500
930	764	1	רכישות 	 	10500	10000	5700
	764 סה"כ				439000	459300	474700
810	765	1	מרכז יד לבנים 	765000	49100	49000	53100
811	765	1	מרכז השלטון המקומי 	765000	304500	310000	310000
	765 סה"כ				353600	359000	363100
110	766	1	 .	766000	191700	202600	130100
130	766	1	 .	766000	11500	11900	12600
542	766	1	דאר 	 	33200	33300	17300
812	766	1	ועד עובדי עיריה 	766000	1310800	1400000	1500000
	766 סה"כ				1547200	1647800	1660000
440	767	1	בטוח אזרחים_נזקי גוף 	931000	387400	420000	420000
441	767	1	פרמיות ביטוח 	 	2202400	2000000	2500000
442	767	1	השת עצמית 	 	658700	1200000	1220000
443	767	1	ביטוח אזרחים ניזקי רכוש 	 	393700	342000	496000
444	767	1	עו"ד 	 	124600	65000	133200
445	767	1	חוקר 	 	30300	18000	59100
446	767	1	יועץ ביטוח 	 	29800	15000	20600
	767 סה"כ				3826900	4060000	4848900
570	781	1	אוטומציה 	 	16700	20000	17900
	781 סה"כ				16700	20000	17900
110	782	1	בית משפט-משכורות 	 	67700	70300	89000
780	782	1	הוצאות שונות 	 	26200	30000	75000
	782 סה"כ				93900	100300	164000
780	797	1	ועדה חקלאית הוצ 	888888	59900	60000	60000
	797 סה"כ				59900	60000	60000
110	811	1	אגף החינוך -שכר 	811000	3470400	3666800	4500000
130	811	1	שעות נוספות רשומות 	811000	163100	167500	300000
210	811	1	מש 	 	614900	541900	1300000
230	811	1	שנ מש זמניים 	 	0	0	1300
320	811	1	פיצויים 	 	19500	24200	1900
450	811	1	אחזקת ציוד 	811000	7900	6000	10600
451	811	1	תוכנות מחשוב בתי ספר 	811000	291200	300000	300000
531	811	1	דלק -חינוך 	 	600	800	1600
536	811	1	השכרת רכב 	 	50000	62400	116000
540	811	1	חינוך-טלפון ומברקים 	811000	17300	16200	6900
541	811	1	חינוך מכשירי קשר פלאפון 	811000	70600	70400	70000
542	811	1	חינוך-דאר 	811000	51600	64600	26000
550	811	1	פרסומי אגף החינוך 	811000	20100	5000	6500
560	811	1	מכשירי כתיבה והדפסות 	811000	8600	10000	10000
570	811	1	אוטומציה 	811000	238400	180000	210900
580	811	1	הוצאות אירגוניות 	811000	41600	41300	41300
750	811	1	עבודות קבלניות 	 	81400	72000	72000
751	811	1	בני מצווה 	 	0	0	200000
755	811	1	גרעין מורים 	811000	247200	250000	350000
780	811	1	הוצ אחרות 	811000	429300	400000	400000
781	811	1	מילת ישובי 	 	80000	60000	62000
782	811	1	פעולות העשרה 	 	890800	1837000	1837000
783	811	1	רזרבה חינוך 	 	200300	200000	200000
784	811	1	מדריך_קידום 	 	40000	40000	40000
785	811	1	העשרה חינוכית 	 	588600	540000	540000
930	811	1	רכישות 	 	187600	200000	200000
100451	811	1	מחשבים 	 	1500	2000	0
300110	811	1	בית דרור 	 	1000	900	3100
300130	811	1	בית דרור 	 	3100	3200	3700
300451	811	1	דרור מחשוב 	 	1000	1000	1000
300760	811	1	בית דרור 	 	34800	35000	50000
	811 סה"כ				7852400	8798200	10861800
110	812	1	משכורות כוללות 	812000	10887500	11320700	13000000
130	812	1	שעות נוספות רשומות 	812000	95400	108300	110400
210	812	1	משכורות כוללות 	812000	3494700	3310100	6251000
230	812	1	שעות נוספות 	 	53900	66500	97000
320	812	1	פיצויים 	 	9300	11500	0
410	812	1	שכר דירה דמי חכירה 	812000	505400	505000	505000
420	812	1	תיקונים 	812000	84500	68000	68000
430	812	1	חשמל 	812000	610300	600000	700000
433	812	1	חומרי נקיון 	 	168800	210000	256000
451	812	1	תוכנות מיחשוב 	 	21100	18000	6900
540	812	1	טלפונים גני ילדים 	812000	97800	89400	110000
580	812	1	הוצ' אירגוניות 	 	37500	32000	32800
721	812	1	הקצבות לגננות 	812000	593600	700000	900000
722	812	1	חומרי נקיון 	812000	2500	0	0
755	812	1	גני"י -משרד החינוך 	812000	8287200	7000000	7000000
760	812	1	גני ילדים קנית שרות 	812000	618800	620000	620000
762	812	1	גני קרב 	 	500	0	0
780	812	1	הוצאות אחרות 	812000	200800	200000	200000
930	812	1	רכישת ציוד יסודי 	812000	2400	2400	2300
1755	812	1	תוכנית פנימיות יום 	 	759300	600000	608500
21110	812	1	גני ילדים 	 	-1700	-1400	0
200761	812	1	גננות עובדות מדינה 	 	10789900	11000000	12000000
600420	812	1	תיקוני מזגנים 	 	31800	30000	30000
600722	812	1	מ.חינוך-הקצבות מיוחדות 	812000	51600	48000	12000
610110	812	1	רננים גני 	 	1882200	1994700	1948800
610130	812	1	רננים-גני 	 	135400	154500	137800
610722	812	1	רננים גנים 	 	2000	2000	21100
620110	812	1	לימן-65 	 	645700	679000	641100
620130	812	1	לימן - 65 	 	74500	75300	97900
620451	812	1	מיחשוב 	 	0	0	600
620722	812	1	גןלימן-הקצבות 	 	2100	600	6600
630110	812	1	גן רעות-42 	 	123400	129000	145900
630130	812	1	גן דפנה 	 	2100	2600	0
630722	812	1	גן-דפנה 	 	1200	200	2100
640110	812	1	גן רעות-48 	 	251700	263900	247000
640130	812	1	גן רעות-48 	 	44000	52500	31000
640722	812	1	גן רעות - 48 	 	1200	200	2200
650110	812	1	גן 19 	 	91500	95900	98800
650130	812	1	גן צבעוני 	 	600	700	0
650722	812	1	גן -19צבעוני 	 	1200	200	2500
660110	812	1	גן תורמוס שכר 	 	2800	3000	5000
660722	812	1	גן תורמוס קצבות 	 	1200	200	2100
670110	812	1	גן עמית שכר 	 	190800	202000	193600
670130	812	1	גן עמית ש"נ 	 	12100	14800	18500
670510	812	1	גן עמית-מנות חמות 	 	31800	30000	25800
670722	812	1	גן -79עמית הקצבות 	 	1200	0	2200
680110	812	1	גן נועם 	 	212600	223400	213900
680130	812	1	שעות נוספות 	 	600	700	0
680230	812	1	ש.נוספות 	 	14500	16700	19000
680510	812	1	הזנה 	 	78700	46000	61800
681110	812	1	גן שלו 	 	222100	234700	223600
681130	812	1	גן שלו שנ 	 	13600	14300	21600
682110	812	1	גן הילל 	 	222500	236200	250000
682130	812	1	גן הילל 	 	12200	13500	26800
683110	812	1	גן מרוה 	 	105800	100400	179300
683130	812	1	גן מרוה שנ 	 	0	0	3800
684110	812	1	שכר גן נוה 	 	0	0	120000
684130	812	1	שעות נוספות גן נוה 	 	0	0	1800
	812 סה"כ				41784200	41125700	47262100
200110	813	1	משכורות כוללות 	813200	19800	24800	0
200130	813	1	שעות נוספות רשומות 	813200	300	400	0
200210	813	1	משכורות כוללות 	813200	433300	494000	309800
200230	813	1	ש"נ לעובדים זמניים 	813200	1200	1500	12100
200320	813	1	בית ספר פיצויים 	813200	0	0	5900
200420	813	1	תחזוקה מבנה 	813200	618200	550000	550000
200430	813	1	חשמל בתי ספר 	813200	215300	200000	321300
200434	813	1	בתי ספר יסודיים-נק 	813200	88800	100000	63300
200451	813	1	תוכנות מיחשוב 	 	176800	180000	180000
200540	813	1	ביס-טלפון ומברקים 	813200	19700	13300	29000
200580	813	1	הוצאות אירגוניות 	 	5900	6400	6400
200722	813	1	מ.החינוך הקצבות מיוחדות 	813200	490800	87500	90000
200750	813	1	תוכנית חומש לבתי ספר 	813200	550000	550000	550000
200762	813	1	קרב ישובים 	 	684000	680000	830000
200780	813	1	הוצאות אחרות 	813200	121000	100000	100000
200781	813	1	מילת 	 	848500	814000	814000
200782	813	1	מעורבות חברתית 	 	244400	250000	250000
200783	813	1	העשרות קיץ 	 	210600	220000	220000
200810	813	1	השתת תלמידי חוץ 	813200	3467000	2500000	2800000
200930	813	1	רכישת ציוד יסודי 	813200	132100	150000	150000
210110	813	1	בכור לוי 	 	895000	961400	829100
210130	813	1	בכור לוי 	 	30200	32600	27100
210320	813	1	פיצויים 	 	200	200	500
210430	813	1	ביס בכור לוי 	813200	127900	106800	143500
210721	813	1	בכור לוי הקצבות 	 	29800	28000	28000
210722	813	1	בכור לוי הקצבות 	 	61400	36500	59100
210762	813	1	בכור לוי-קרב 	 	392200	400000	406200
211110	813	1	בן גוריון 	 	780200	829700	828700
211130	813	1	בן גוריון 	 	19400	21000	19900
211430	813	1	בן גוריון 	813200	68900	69000	69000
211721	813	1	בן גוריון הקצבות 	 	29700	23600	30000
211722	813	1	בן גוריון 	 	57200	42100	50000
211762	813	1	בן גוריון קרב 	 	363700	443000	440000
212110	813	1	בן צבי 	 	929600	974400	961200
212130	813	1	בן צבי 	 	26800	29400	38600
212430	813	1	ביס בן צבי 	813200	59800	58400	57100
212434	813	1	בן צבי-ניקיון 	 	4800	0	0
212540	813	1	תקשורת בה"ס הדרים 	 	3500	3100	2300
212721	813	1	בן צבי הקצבות 	 	21700	6500	25000
212722	813	1	בן צבי הקצבות 	 	29300	32500	28800
212762	813	1	בן צבי קרב 	 	226000	282200	344300
213110	813	1	הדרים שכר 	 	383300	380700	491800
213130	813	1	שעות נוספות 	 	22800	21500	19100
213721	813	1	הדרים 	 	7400	6700	10000
213722	813	1	הדרים הקצבות 	 	43400	11000	16500
213762	813	1	הדרים קרב 	 	111800	110800	134200
213780	813	1	הדרים הוצ' 	 	6900	8000	6900
214110	813	1	השיטה 	 	372400	393500	435700
214130	813	1	השיטה 	 	18300	19200	21600
214430	813	1	ביס השיטה 	 	39400	35600	44300
214721	813	1	השיטה הקצבות 	 	13600	14700	16000
214722	813	1	השיטה הקצבות 	 	14700	19900	22600
215110	813	1	ויצמן 	 	942900	981100	1028000
215130	813	1	ויצמן 	 	30900	31600	34600
215430	813	1	ביס ויצמן 	813200	65700	59300	71400
215721	813	1	ויצמן הקצבות 	 	25800	26000	36000
215722	813	1	ויצמן הקצבות 	 	61600	32400	49700
215762	813	1	ויצמן קרב 	 	314500	387000	400000
216110	813	1	יבנאלי 	 	596000	610500	689500
216130	813	1	יבנאלי 	 	10800	11700	12300
216430	813	1	ביס יבניאלי 	813200	44700	42300	47000
216721	813	1	יבנאלי הקצבות 	 	15900	16600	21000
216722	813	1	יבנאלי הקצבות 	 	24400	22700	33000
216762	813	1	יבנאלי קרב 	 	215500	267200	315000
217110	813	1	סמילנסקי 	 	1107200	1138800	1272300
217130	813	1	סמלנסקי 	 	32000	34200	35100
217320	813	1	פיצויים 	 	800	1000	2000
217430	813	1	ביס סמילנסקי 	813200	149000	140000	245000
217721	813	1	סמילנסקי הקצבות 	 	18200	21000	21000
217722	813	1	סמלנסקי הקצבות 	 	44000	28000	49000
217762	813	1	סמילנסקי קרב 	 	259600	301700	335000
217780	813	1	סמילנסקי-הוצ' אחרות 	 	0	0	1000
218110	813	1	שזר-שכר 	 	730400	750800	892800
218130	813	1	שזר-ש"נ 	 	28700	29500	33400
218430	813	1	ביס שז"ר 	813200	285000	280000	330000
218721	813	1	שזר הקצבות 	 	28300	28600	28600
218722	813	1	שזר הקצבות 	 	57600	37100	50600
218762	813	1	קרב שזר 	 	393400	424800	430000
219110	813	1	שפרינצק-שכר 	 	1113000	1159800	1276700
219130	813	1	שפרינצק-ש"נ 	 	27400	29400	21400
219430	813	1	ביס שפרינצק 	813200	42000	44700	57000
219721	813	1	שפרינצק הקצבות 	 	26500	24600	27400
219722	813	1	שפרינצק הקצבות 	 	30100	32800	56300
219762	813	1	קרב שפרינצק 	 	336600	313000	460000
220110	813	1	שריד-שכר 	 	1003800	1031300	1200000
220130	813	1	שריד-ש"נ 	 	17100	17500	23600
220320	813	1	פיצוים 	 	400	500	0
220430	813	1	בית ספר-שריד 	813200	75400	69300	79000
220721	813	1	שריד 	 	19900	19000	22200
220722	813	1	שריד הקצבות 	 	45000	26100	55300
220762	813	1	שריד קרב 	 	270300	299500	380000
221110	813	1	שכר_רמת אלון 	 	-2400	-3000	3400
221430	813	1	ביס רמת אלון 	813200	99500	95000	113000
222110	813	1	בגין-שכר 	 	1426200	1520100	1474200
222130	813	1	בגין-ש"נ 	 	33400	37900	42700
222430	813	1	בי"ס בגין 	813200	95500	89700	94000
222721	813	1	בגין הקצבות 	 	15800	17500	17500
222722	813	1	בגין 	 	25000	24200	30700
222762	813	1	קרב בגין 	 	238900	260000	260000
225110	813	1	רמת אלון- שכר 	 	468500	488700	526200
225130	813	1	שעות נוספות__רמת אלון 	 	21600	22200	24400
225721	813	1	רמת אלון הקצבות 	 	15900	16500	16600
225722	813	1	רמת אלון הקצבות 	 	37900	23200	33300
225762	813	1	קרב אלון 	 	218800	240000	240000
230783	813	1	בית שלמה 	 	57500	60000	60000
250110	813	1	מ.משולם-שכר 	 	992100	1031800	1109400
250130	813	1	מעלות משולם-ש"נ 	 	15600	17600	11600
250721	813	1	מעלות משולם הקצבות 	 	21100	21600	22800
250722	813	1	מעלות משולם 	 	25500	29900	31100
250762	813	1	מ משולם קרב 	 	297300	317000	310000
250780	813	1	הוצ' אחרות 	 	2200	0	0
251110	813	1	תחכמוני-שכר 	 	1228400	1268800	1344600
251130	813	1	תחכמוני-ש"נ 	 	30600	34000	24200
251320	813	1	פיצויים 	 	0	0	1000
251430	813	1	ביס תחכמוני 	813200	73000	60800	99000
251721	813	1	תחכמוני הקצבות 	 	22200	22000	23800
251722	813	1	תחכמוני הקצבות 	 	34500	28800	45300
251762	813	1	תחכמוני קרב 	 	0	260800	409000
252110	813	1	סיני-שכר 	 	448400	461900	534300
252130	813	1	סיני-ש"נ 	 	20000	20300	22100
252320	813	1	פיצויים 	 	500	600	0
252430	813	1	ביס סיני 	813200	78200	71100	85000
252721	813	1	סיני הקצבות 	 	12700	13300	18900
252722	813	1	סיני הקצבות 	 	16200	18400	20100
253110	813	1	בית יעקב-שכר 	 	491100	509600	649000
253130	813	1	בית יעקב-ש"נ 	 	30400	31200	33300
253430	813	1	ביס בית יעקב 	813200	87400	78500	108000
253434	813	1	בית יעקב-ניקיון 	 	67200	140000	0
253721	813	1	בית יעקב 	 	30300	30200	31000
253722	813	1	בית יעקב- 	 	0	0	9800
256110	813	1	נועם בנים-שכר 	 	579700	602500	583400
256130	813	1	נועם בנים-ש"נ 	 	13100	14400	14700
256430	813	1	ביס נועם בנים 	813200	59900	53700	80000
256434	813	1	נועם בנים-ניקיון 	 	2300	0	0
256721	813	1	נועם בנים 	 	17300	17300	17400
256722	813	1	נועם בנים הקצבות 	 	19200	23800	23000
256762	813	1	קרן קרב נועם בנים 	 	12900	0	167000
258110	813	1	תלמוד תורה-שכר 	 	479100	488400	606700
258130	813	1	תלמוד תורה-ש"נ 	 	23300	23200	26500
258320	813	1	פיצויים 	 	0	0	600
258430	813	1	ביס תלמוד תורה 	813200	87500	72300	100000
258434	813	1	תלמוד תורה-ניקיון 	 	85900	0	0
258721	813	1	תלמוד תורה 	 	11700	11400	12500
258722	813	1	תלמוד תורה הרא"ם סייעת 	 	11800	0	26900
259110	813	1	אור לציון-שכר 	 	288200	290400	410900
259130	813	1	אור לציון-ש"נ 	 	6400	6400	10400
259430	813	1	ביס אור לציון 	813200	48200	42900	65000
259434	813	1	אור לציון-ניקיון 	 	36000	0	0
259721	813	1	אור לציון הקצבות 	 	10400	9600	10100
259722	813	1	אור לציון 	 	0	0	3600
259762	813	1	קרב אור לציון 	 	480900	114000	0
260110	813	1	נועם בנות-שכר 	 	489100	512600	523100
260130	813	1	נועם בנות-ש"נ 	 	16500	17400	17500
260430	813	1	נועם בנות 	 	111000	95400	120000
260721	813	1	נועם בנות הקצבות 	 	16400	17400	16800
260722	813	1	נועם בנות הקצבות מ 	 	18400	23400	22600
260762	813	1	נועם בנות קרן קרב 	 	153500	180600	180000
260780	813	1	הוצ' אחרות-נועם בנות 	 	2100	0	0
261110	813	1	בנות אסתר-שכר 	 	357700	369400	427500
261130	813	1	בנות אסתר 	 	400	100	1700
261434	813	1	בנות אסתר-ניקיון 	 	49400	55000	0
261721	813	1	בנות אסתר הקצבות 	 	7000	6400	7200
261722	813	1	משרד החינוך טיולים בנות 	 	0	0	2300
261780	813	1	הוצ' אחרות 	 	30000	30000	30000
262430	813	1	בה"ס ממ"ד חיים בר לב 	 	95400	94800	94600
263110	813	1	חבד 	 	436700	462300	505500
263130	813	1	חבד-שכר 	 	19200	20200	19400
263430	813	1	חבד 	 	104200	110000	110000
263721	813	1	חבד הקצבות 	 	11000	11400	11400
263722	813	1	חבד הקצבות מ 	 	-116300	49000	17700
264110	813	1	שכר 	 	341600	337400	521200
264130	813	1	שכר שעות נוספות 	 	1100	1400	0
264230	813	1	משכורות 	 	0	0	6500
264434	813	1	נתיבות משה-ניקיון 	 	62700	0	0
264721	813	1	נתיבות משה 	 	11600	12000	11700
264722	813	1	משרד החינוך טיולים נתיבות	 	0	0	3600
265110	813	1	שכר_שובו 	 	219300	191500	450100
265434	813	1	נקיון 	 	132900	0	0
265721	813	1	שובו 	 	10200	23200	10300
266110	813	1	בן איש חיל 	 	11500	1500	67900
266434	813	1	בן איש חיל-ניקיון 	 	33500	0	0
266721	813	1	בן איש חיל 	 	6700	30100	15200
267721	813	1	הקצבות 	 	4000	4000	4000
267722	813	1	ביס קפלן 	 	119600	95000	23000
268110	813	1	משכורות 	 	349800	305400	812700
268130	813	1	משכורות זמניים 	 	21200	20300	23600
268721	813	1	הרצוג הקצבות 	 	13000	13000	20900
268722	813	1	הרצוג 	 	23900	9000	46000
268762	813	1	הרצוג קרב 	 	194900	193000	400000
268780	813	1	הרצוג ביס 	 	62200	0	0
269110	813	1	משכורת בה"ס בני משה 	 	15200	0	136200
269434	813	1	בני משה-ניקיון 	 	78800	0	0
269721	813	1	בני משה 	 	7700	5500	7100
270110	813	1	רחובות החדשה 	 	22200	16200	0
270721	813	1	הקצבות 	 	127300	105000	105000
270760	813	1	מז'רחובות החדשה 	 	31200	6000	6000
271110	813	1	שכר רמון 	 	13200	16400	0
271130	813	1	שכר שעות נוספות 	 	7200	3600	39100
271210	813	1	משכורת זמניים 	 	270200	216800	942200
271434	813	1	ביה"ס עץ חיים 	 	23000	0	0
271721	813	1	בה"ס רמון 	 	3800	2800	8800
271722	813	1	בה"ס רמון 	 	27600	12300	24900
271762	813	1	בה"ס רמון 	 	63200	62400	117000
272110	813	1	חבד בנות 	 	33600	19500	155600
272721	813	1	הקצבות חבד בנות 	 	1300	0	4200
272722	813	1	הקצבות מ חינוך חבד בנות 	 	1400	0	8200
295110	813	1	עץ חיים 	 	35300	21200	129700
295434	813	1	עץ החיים-ניקיון 	 	22800	0	0
295721	813	1	עץ חיים-הקצבות 	 	0	0	11000
296110	813	1	בה"ס יסודי המדע 	 	70900	40400	337900
296130	813	1	משכורות 	 	0	0	13400
296721	813	1	הקצבות פרחי המדע 	 	900	0	2900
296722	813	1	הקצבות מ חינוך פרחי המדע 	 	6000	0	11300
296762	813	1	קרן קרב 	 	3800	0	139000
300110	813	1	מתי"א-שכר 	 	208900	221700	225900
300130	813	1	מתי"א-ש"נ 	 	12900	13400	14200
300210	813	1	מש 	 	74300	76400	90400
300420	813	1	ת.מזגנים 	 	45100	41300	47000
300451	813	1	תוכנות מיחשוב 	 	300	2400	1200
300721	813	1	ביס יסודי מיוחד 	813300	7000	7000	9300
300722	813	1	מ חינוך הקצבות מיוחדות 	813300	154800	27100	5400
300780	813	1	בתי ספר יסודי מיוחד 	813300	3500	3300	8200
310110	813	1	רננים-שכר 	 	200	200	0
310430	813	1	ביס רננים 	813300	52900	52200	61000
310510	813	1	רננים-הזנה 	813300	70200	115000	92400
310540	813	1	טלפון רננים 	 	9800	8200	8000
310722	813	1	רננים-הקצבות מ.חינוך 	 	6200	4600	0
320110	813	1	עידוד-שכר 	 	1685300	1600000	1773700
320130	813	1	עידוד 	 	267200	288900	247400
320320	813	1	פיצויים 	 	19300	23900	0
320430	813	1	ביס עידוד 	813300	70400	70000	68400
320510	813	1	עידוד-הזנה 	 	173900	180000	165000
320721	813	1	עידוד הקצבות 	 	2600	2600	3400
320722	813	1	עידוד הקצבות 	 	19100	11100	34000
320762	813	1	עידוד קרב 	 	31400	39600	33000
330110	813	1	משכל 	 	40500	41500	49000
330540	813	1	ביס משכל 	 	2200	2000	1100
340110	813	1	לוטם 	 	2320400	2435900	2956700
340130	813	1	לוטם 	 	325900	332300	373600
340434	813	1	נקיון 	 	32100	40000	30300
340510	813	1	לוטם הזנה 	 	179500	200000	200000
340540	813	1	ביס לוטם 	 	8300	7800	7700
340721	813	1	לוטם הקצבות 	 	5500	4600	6200
340722	813	1	לוטם-הקצבות 	 	29100	19600	60000
340762	813	1	קרב לוטם 	 	31700	30000	81500
340780	813	1	לוטם-שמירה 	 	4200	6600	8100
500780	813	1	תלמודי תורה 	 	248000	260000	260000
700110	813	1	חוה חקלאית שכר 	888888	300700	297200	271200
700130	813	1	שעות נוספות רשומות 	888888	17200	17500	19800
700210	813	1	מש 	 	28600	35500	62000
700410	813	1	שכד אוניברסיטה עברית 	 	172000	0	0
700420	813	1	אחזקה ותיקונים-חוה 	 	1800	1800	1800
700430	813	1	חוה חקלאית חשמל 	888888	57100	57300	59000
700451	813	1	תוכנות מיחשוב 	 	1800	9600	0
700721	813	1	חוה חקלאית 	888888	13700	13600	7700
700722	813	1	הקצבות משרד חינוך 	 	4900	0	7200
700780	813	1	הוצאות אחרות 	 	0	2000	700
	813 סה"כ				42088700	40649800	47124100
110	814	1	חט דתית-שכר 	811000	352600	400000	390800
130	814	1	שעות נוספות רשומות 	811000	18100	18700	19900
210	814	1	ש"נ לעובדים זמניים 	811000	9300	10700	10800
430	814	1	חטיבה דתית-חשמל 	811000	93700	88100	119700
721	814	1	הקצבות חטיבה דתית 	811000	0	300000	300000
722	814	1	מ.חינוך הקצבות מיוחדות 	811000	1000	0	0
780	814	1	הוצ אחרות 	 	34500	120000	120000
781	814	1	פנימיות יום מילת המר 	 	0	0	21400
	814 סה"כ				509200	937500	982600
200110	815	1	דה שליט-משכורות 	815200	21900000	21738500	29500000
200130	815	1	שעות נוספות רשומות 	815200	221500	227800	265100
200210	815	1	משכורות כוללות 	815200	868600	872100	1200000
200230	815	1	שעות נוספות זמניים 	 	3700	3300	22500
200320	815	1	פיצוים 	 	0	0	28600
200420	815	1	אחזקת מבנה 	815200	57300	57700	57700
200430	815	1	דה שליט-חשמל 	815200	273700	265000	302400
200721	815	1	הקצבות תיכון דה-שליט 	815200	275000	275000	275000
200722	815	1	מ החינוך הקצבות מיוחדות 	815200	160100	160000	248400
200761	815	1	דה איחוד משכורות 	 	943200	508000	1420000
200770	815	1	דה שליט-בחינות בגרות 	815200	16300	0	6200
200780	815	1	דה שליט-הוצאות 	815200	95300	100000	100000
200781	815	1	פנימיות יום מילת דה שדליט	 	0	0	53700
300110	815	1	תיכון שער אלעזר 	 	396000	804000	1700000
300210	815	1	חינוך חרדי שכר זמנים 	 	30700	12500	304600
300722	815	1	הקצבות עירייה 	 	0	0	56100
400210	815	1	מש 	 	57800	58200	54800
400420	815	1	י הדרום מזגנים 	 	22900	22200	22200
400451	815	1	תוכנת מחשוב 	 	23300	23300	2100
400722	815	1	מ.החינוך הקצבות 	 	562900	532300	501200
400780	815	1	ישיבת הדרום 	815400	254700	265000	365000
400783	815	1	הוצאות נוספות 	 	150000	150000	150000
410110	815	1	שכר 	 	6700	8300	0
410430	815	1	עמיחי -חשמל 	 	62600	53700	76000
410721	815	1	עמיחי הקצבות 	 	0	150000	150000
500722	815	1	אורט מ חינוך 	 	1000	120000	0
500781	815	1	פנימיות יום מילת אורט 	 	0	0	65300
500810	815	1	השתת' לביס-אורט 	815500	400000	400000	400000
510430	815	1	ויצו-חשמל 	 	29300	26400	31500
510810	815	1	ויצו-רחובות 	888888	500000	570000	570000
600110	815	1	מדעים 	 	284200	264100	580000
600130	815	1	שעות נוספות 	 	16300	15600	22800
600210	815	1	מדעים חטיבה יובל זמניים 	 	151200	130900	684000
600230	815	1	זמניים שעות נוספות 	 	4100	3200	6200
600430	815	1	חשמל 	 	0	60000	0
600434	815	1	תיכון מדעים-ניקיון 	 	35300	0	0
600721	815	1	הקצבות מדעים 	 	50000	50000	50000
600722	815	1	מדעים 	 	14000	10000	46900
600780	815	1	מדעים 	 	80000	80000	80000
700110	815	1	תיכון נשי אמית-שכר 	815700	380000	420700	259600
700130	815	1	שעות נוספות רשומות 	815700	5700	5800	6200
700430	815	1	חשמל-נשי אמית 	815700	114700	130000	128600
700755	815	1	תגבור 	 	0	0	270000
700780	815	1	אמית-הוצ אחרות 	 	112100	300000	300000
700781	815	1	פנימיות יום מילת אמי"ת 	 	0	0	27300
800110	815	1	משכורות כוללות 	815800	19393300	19300000	26000000
800130	815	1	שעות נוספות רשומות 	815800	112000	113600	116600
800210	815	1	מש 	 	783700	904000	650000
800230	815	1	שעות נוספות 	 	9300	10900	15200
800320	815	1	פיצויים 	 	200	200	0
800420	815	1	אחזקת מבנה 	815800	22100	0	0
800430	815	1	קציר-חשמל 	815800	225800	220000	233600
800721	815	1	הקצבות תיכון קציר 	815800	275000	275000	275000
800722	815	1	מ חינוך-הקצבות מיוחדות 	815800	146400	170700	200000
800761	815	1	קציר איחוד משכורות 	 	913500	643000	1000000
800770	815	1	קציר-בחינות בגרות 	815800	15600	0	0
800780	815	1	הוצאות אחרות 	815800	109300	100000	100000
800781	815	1	פנימיות יום מילת קציר 	 	0	0	52600
900110	815	1	ביס צביה-שכר עובד 	815900	525200	555500	555500
900130	815	1	 .	815900	16800	17700	18100
900210	815	1	עובדים זמניים 	815900	42600	38200	28000
900410	815	1	צביה-שכד 	815900	187200	181000	180000
900430	815	1	ביס צביה-חשמל 	815900	78500	70000	75600
900721	815	1	ביס צביה 	815900	16900	16900	16900
900722	815	1	משר החינוך הקצבות מיוחדות	815900	-27600	167000	159100
900780	815	1	הוצ 	 	283300	185000	185000
900783	815	1	הוצאות נוספות 	 	78900	100000	100000
	815 סה"כ				51768200	51942300	70351200
780	816	1	מלגות 	 	150000	150000	300000
700110	816	1	אשכולות פייס 	811000	500100	520700	521600
700130	816	1	אשכולות פייס ש"נ 	811000	39500	41000	43200
700420	816	1	אחזקת מבנים 	811000	40500	41000	41000
700434	816	1	אשכולות פייס-נקיון 	811000	11300	0	0
700540	816	1	אשכולות פייס -טלפון 	811000	2700	2600	5000
700721	816	1	אשכולות פייס-הקצבות 	811000	15000	150000	20000
700780	816	1	אשכולות פייס -הוצאות 	811000	24500	50000	50000
	816 סה"כ				783600	955300	980800
100530	817	1	ניידת בית ספר -חרו 	721000	5000	6700	7900
100531	817	1	ניידת בית ספר חר 	721000	7300	5500	14400
100533	817	1	ביטוח ורישוי רכב 	721000	8800	8000	28200
100536	817	1	השכרת רכב 	 	44800	23600	61800
100750	817	1	שמירה בבתי ספר 	721000	4451500	3900000	4400000
100780	817	1	מע מצוקה-מוסדות חינוך 	721000	151900	150000	150000
100781	817	1	אחזקת מערכות 	 	0	100000	100000
200110	817	1	שכר מרכזיה פדגוגית 	811000	186600	200000	213200
200130	817	1	שעות נוספות 	811000	3500	3600	3800
200210	817	1	מש 	 	0	0	1900
200430	817	1	מרפ"ד מ ויצמן 	 	85900	79700	88100
200451	817	1	מחשבים מרפד 	 	8100	5200	12000
200540	817	1	מרפד-טלפון 	811000	9300	7800	6600
200721	817	1	הקצבות מ פדגוגי 	811000	30600	22000	26600
200751	817	1	מרפד חרדי 	 	0	220000	220000
200780	817	1	מרכזיה פדגוגית 	811000	306600	49100	139500
300110	817	1	שרות פסיכולוגי -שכר 	811000	4131300	4278900	4417000
300130	817	1	שעות נוספות רשומות 	811000	143300	148900	156600
300210	817	1	שרות פסיכולוגי זמני 	811000	975800	1006500	1199900
300230	817	1	ש"נ לעובדים זמניים 	811000	18700	20200	17800
300320	817	1	פצוים 	 	2500	3100	10300
300410	817	1	שכ"ד ש.פסיכולוגי 	811000	440100	407500	400000
300420	817	1	ת.מזגנים 	 	2100	2100	2100
300450	817	1	אחזקת ציוד 	 	1700	2300	2400
300451	817	1	תוכנות מיחשוב 	 	6800	3600	16900
300540	817	1	פסיכולוגי-טלפון דאר 	811000	33500	35400	19900
300570	817	1	אוטומציה 	 	8000	7600	7800
300721	817	1	ש.פסיכולוגי-הקצבות 	811000	9000	9000	12000
300722	817	1	הדרכה 	 	63300	66200	59300
300755	817	1	מעגן 	811000	0	0	45000
300780	817	1	ש.פסיכולוגי-הוצ 	811000	52800	60000	60000
321110	817	1	שרות פסיכולוגי 	 	-600	-700	0
500440	817	1	ביטוח תלמידים 	811000	721100	730000	790000
600110	817	1	רווחה חינוכית -שכר 	817600	244900	258400	282900
600130	817	1	שעות נוספות 	 	50000	51300	57200
600210	817	1	מש 	 	25200	31200	35300
600580	817	1	תוכנית חומש 	 	29500	0	0
600780	817	1	רוחה חינוכית 	817600	1396100	1550000	1500000
800710	817	1	הסעת ח.רגיל 	817800	2225100	1700000	2370800
800711	817	1	החזר הוצ'נסיעת תלמידים 	817800	1701100	2200000	717500
800712	817	1	ליווי תלמידים 	817800	3906300	3600000	4000000
800713	817	1	הסעות ח.מיוחד 	 	6259500	6200000	6258400
800780	817	1	הוצ שונות 	 	17800	17000	18800
	817 סה"כ				27764800	27169700	27931900
110	818	1	חינוך מבוגרים משכורות 	818000	229900	236000	252900
130	818	1	שעות נוספות רשומות 	818000	11500	11900	12300
430	818	1	חשמל 	 	119900	133700	144500
540	818	1	חינוך מבוגרים 	818000	9000	8500	6900
541	818	1	פלאפון-תיכונית 	 	8300	6500	9000
760	818	1	חינוך מבוגרים קנית 	818000	180000	0	142200
780	818	1	חינוך מבוגרים תכו 	818000	91500	3700	1100
100110	818	1	משכורות כוללות 	888888	0	0	300
	818 סה"כ				650100	400300	569200
110	822	1	תרבות וארועים-שכר 	822000	10200	12600	3300
130	822	1	שעות נוספות רשומות 	822000	6100	7600	3200
430	822	1	חשמל מוזיאון דונדיקוב 	 	16800	14400	22600
540	822	1	טלפון תרבות וארועים 	822000	2000	2200	2600
541	822	1	מכשירי קשר+פלאפון 	822000	14700	15000	10300
570	822	1	מחשוב מח'תרבות 	 	8700	4000	7900
755	822	1	הפעלת היכל התרבות 	822000	130000	0	1000000
780	822	1	הוצאות אחרות תרבות 	822000	28900	30000	230000
781	822	1	ארועי תרבות 	 	50000	3860000	3860000
782	822	1	חברה עירונית 	 	700700	4607000	5007000
783	822	1	מועדונים קהלתיים 	 	0	0	250000
100810	822	1	משרדי ממשלה 	611000	0	1471000	1471000
	822 סה"כ				968100	10023800	11867900
110	823	1	ספריות משכורות כוללות 	823000	531700	561700	579900
130	823	1	שעות נוספות רשומות 	823000	34100	35700	35800
420	823	1	ספריות תחזוקת מבנה 	823000	4600	0	0
430	823	1	ספריה-חשמל 	823000	72400	57200	130000
434	823	1	קבלן נקיון 	823000	119200	118900	118900
540	823	1	ספריות -טלפון דאר 	823000	5600	5400	2100
760	823	1	ספריות -מאירהוף-ש 	823000	981700	1220000	1220000
780	823	1	הוצאות אחרות 	823000	105700	80000	80000
781	823	1	ארכיון 	823000	137500	140000	140000
100780	823	1	ספרית מדאר 	823100	83700	81000	81000
200760	823	1	בית מיכל 	 	170000	0	0
781110	823	1	שכר 	 	1900	600	200
781130	823	1	שכר שעות נוספות 	 	2400	2400	700
	823 סה"כ				2250500	2302900	2388600
410	824	1	רשת מתנסים-שכד 	888888	784100	473000	610000
430	824	1	רשת המתנסים חשמל 	824000	876300	821600	920000
540	824	1	רשת המתנסים טלפון 	824000	1300	1200	0
780	824	1	רשת המתנסים החזרי 	824000	566700	860000	660000
781	824	1	מתנס תנופה 	 	0	120000	220000
782	824	1	מופת 	 	400000	400000	400000
783	824	1	קיץ בטוח 	 	153200	0	0
784	824	1	מלחמה בסמים 	 	10800	35200	35200
785	824	1	תקותנו 	 	387400	320000	320000
786	824	1	רזרבה מתנס ק.משה 	 	300000	300000	300000
810	824	1	רשת המתנסים 	824000	1999200	2000000	2260000
	824 סה"כ				5479000	5331000	5725200
100110	825	1	קונסרבטוריון-משכ 	825100	670400	728500	547500
100210	825	1	עובדים זמניים 	825100	71900	88000	1000
100434	825	1	נקיון 	 	55000	64000	65400
100540	825	1	קונסבטוריון דאר טלפ 	825100	4900	5700	5000
100760	825	1	קונסבטויון קנית שרו 	825100	377700	0	0
200210	825	1	עובדים זמניים 	825200	23300	28900	0
300110	825	1	מח מוסיקה 	 	227600	239700	249200
300130	825	1	ש.נ. 	 	39600	40900	43300
300780	825	1	הוצ אחרות 	 	60000	0	0
400755	825	1	להקות וחבורת זמר 	825400	315000	0	0
	825 סה"כ				1845400	1195700	911400
110	826	1	אומנויות הבמה 	826000	473700	506400	462300
130	826	1	אומנויות הבמה 	826000	91300	97700	80000
210	826	1	זמניים 	 	0	0	200
780	826	1	אומנויות הבמה 	826000	652800	0	0
782	826	1	רכזת ארועים 	 	160000	0	0
783	826	1	פסטיבל סרטים 	 	625600	0	0
784	826	1	פסטיבל המדע 	 	0	0	100000
100110	826	1	בימת הנוער משכורות 	826100	353100	358500	448300
100130	826	1	שעות נוספות רשומות 	826100	33900	33600	50200
100210	826	1	בימת הנוער-עובדים זמניים 	826100	22700	26800	500
100230	826	1	שעות נוספות 	 	7800	2100	0
100410	826	1	שכד בימת הנוער בית 	826100	251400	260000	260000
100420	826	1	בימת הנוער תחזוקת מ 	826100	0	8000	8000
100430	826	1	בימת הנוער -חשמל 	826100	25800	60000	67100
100451	826	1	תוכנות מיחשוב 	 	1000	0	0
100540	826	1	בימת הנוער טלפון 	826100	2100	3700	1100
100750	826	1	הדרכה מוזיקלית 	826100	78000	78000	78000
100760	826	1	בימת הנוער-קנית שרו 	826100	537000	0	0
200110	826	1	שכר 	 	53300	35200	126000
200130	826	1	שכר שעות נוספות 	 	9700	8900	11300
200780	826	1	פעולות במוזאונים 	 	429900	0	0
200810	826	1	מוזיאונים 	826200	620100	240000	240000
400110	826	1	משכורות כוללות 	826400	587400	628800	592200
400130	826	1	שעות נוספות רשומות 	826400	74000	76500	79200
400210	826	1	מש 	 	2300	2400	12600
400230	826	1	מש 	 	3800	4700	1700
400420	826	1	יד לבנים תחזוקת מבנה 	826400	0	50000	50000
400430	826	1	יד לבנים חשמל 	826400	47400	60000	60000
400540	826	1	יד לבנים -דאר טלפון 	826400	39500	35000	35000
400542	826	1	דאר יד לבנים 	 	3500	1700	9100
400550	826	1	יד לבנים פרסום 	826400	7700	0	0
400580	826	1	הוצאות אחרות 	826400	1200	0	0
400780	826	1	הוצאות אחרות 	826400	201200	0	0
500110	826	1	בית תרבות-משכורות כ 	826500	877600	919600	1009500
500130	826	1	שעות נוספות רשומות 	826500	106900	110100	97100
500210	826	1	מש 	 	0	0	1100
500430	826	1	בית תרבות-חשמל 	826500	99000	108000	60000
500434	826	1	קבלן נקיון 	826500	17800	19200	18100
500451	826	1	תוכנות מיחשוב 	 	3000	3600	1500
500540	826	1	בית תרבות דאר טלפון 	826500	22400	36000	36000
500541	826	1	פלאפון 	 	0	0	5100
500542	826	1	מכונת ביול 	 	66300	55000	34000
500760	826	1	קנית שרותים ממוסדות 	826500	377000	0	0
500780	826	1	בית תרבות הוצאות 	826500	24700	20000	20000
500781	826	1	קתדרה עממית 	 	100900	0	0
600110	826	1	בי"ס להורים 	 	131000	137300	141300
600130	826	1	ש.נ. 	 	500	600	0
600780	826	1	בי"ס להורים-הוצ 	 	99200	0	0
600781	826	1	פסטיבל לפסלים וארועים 	 	1398200	0	0
600783	826	1	רזרבה תרבות 	 	608000	0	0
600784	826	1	ארועי 120 לרחובות 	 	1199000	0	0
	826 סה"כ				10528700	3987400	4196500
110	827	1	תרבות תורנית -שכר 	827000	178100	181800	185400
130	827	1	שכר שעות נוספות 	 	20300	21000	22300
780	827	1	תרבות תורנית הוצאות 	827000	965400	980000	1100000
781	827	1	תרבות תורנית הרצאות 	827000	597500	600000	880000
783	827	1	פעולות נוספות 	 	421400	400000	400000
	827 סה"כ				2182700	2182800	2587700
200110	828	1	משכורות כוללות 	888888	65200	71700	53500
200210	828	1	זמניים 	 	90900	54900	273000
200410	828	1	שכד חיילים 	 	0	73000	73000
200760	828	1	אגף הנוער 	 	1687700	0	0
200780	828	1	פעולות נוער 	 	340900	2548900	2548900
200781	828	1	צעירים 	 	386500	0	0
900780	828	1	תנועות נוער 	 	99600	0	110000
	828 סה"כ				2670800	2748500	3058400
300110	829	1	משכורות כוללות 	829300	597000	621500	391500
300130	829	1	שעות נוספות רשומות 	829300	79300	80100	30600
300210	829	1	שכר זמניים 	829300	2500	3100	0
300430	829	1	 חשמל 	829300	414600	361400	427300
300540	829	1	הוצ' טלפון 	 	1600	2700	1400
300580	829	1	פרויקטים בספורט 	829300	65900	1323100	1423100
300720	829	1	ספורט חומרים 	829300	14000	0	0
300722	829	1	הרשאות-ספורט 	 	40000	0	0
300755	829	1	קנית שרותים 	829300	142000	0	0
300760	829	1	מפעל שחיה 	 	169300	0	0
300761	829	1	החזרים שחיה וכדורגל 	 	31200	0	0
300780	829	1	ספורט-הוצאות אחרות 	829300	112800	0	69700
300781	829	1	בתי ספר לספורט 	 	390000	0	0
300783	829	1	ספורט עממי 	 	369200	0	0
400110	829	1	שכר היכל הספורט-אמ 	829400	265700	280000	305000
400130	829	1	שכר היכל הספורט-אצ 	829400	63500	66200	71900
400420	829	1	ת.מזגנים 	 	900	900	900
400540	829	1	טלפון-אולם ספורט עמית 	 	2800	2800	2500
400755	829	1	חברות כח-אדם 	829400	25900	25900	0
500110	829	1	שכר היכל הספורט 	829500	342200	357500	366900
500130	829	1	שנ היכל הספורט 	829500	20800	22100	21200
500210	829	1	מש 	 	17700	19100	24800
500230	829	1	מש זמ 	 	2900	900	6700
500450	829	1	אחזקת ציוד 	 	100	0	0
500540	829	1	היכל הספורט-טלפון 	829500	4300	5600	3800
500780	829	1	היכל הספורט 	829500	1900	500	2700
600110	829	1	אוסי וזהר היכל ספורט 	 	317300	324100	350300
600130	829	1	אוסי וזהר היכל ספורט 	 	51100	53300	54200
600210	829	1	משכורות זמניים 	 	1400	0	12900
600420	829	1	ת.מזגנים 	 	600	600	600
600430	829	1	אוסי וזהר חשמל 	 	0	17600	0
600540	829	1	אולם ספורט 	 	1900	2000	1500
700430	829	1	שפרינצק אולם 	 	20300	11500	18300
710110	829	1	שזר-אולם 	 	341500	351300	371600
710130	829	1	שזר-אולם 	 	65700	67600	78900
710540	829	1	שזר -טלפון 	 	2200	2200	1000
800110	829	1	משכורות 	 	295000	301200	304100
800130	829	1	שעות נוספות 	 	57000	54700	68400
800210	829	1	שכר זמנים 	 	0	0	19800
800760	829	1	ספורטק 	 	337600	500000	500000
900811	829	1	סל ספורט לאגודות 	829900	116400	116000	80000
	829 סה"כ				4786100	4975500	5011600
100110	832	1	מרפאות יעוץ -שכר 	888888	50600	52700	55500
400110	832	1	משכורות כוללות 	832400	341100	368000	292400
400130	832	1	שעות נוספות רשומות 	832400	6300	6400	6000
400430	832	1	טיפת חלב-חשמל 	832400	79500	72000	82600
400540	832	1	טיפות חלב-טלפון 	832400	18300	17300	19700
	832 סה"כ				495800	516400	456200
810	836	1	נטן 	836000	139300	272200	287000
	836 סה"כ				139300	272200	287000
760	837	1	רשות סמים 	 	746100	540000	540000
	837 סה"כ				746100	540000	540000
780	841	1	עזרה לנזקקים-הו 	841000	205100	200000	200000
781	841	1	סיוע לאמהות 	 	22000	25000	25000
1110	841	1	שכר עובדי האגף לש"ח 	841000	11957000	12206300	13278400
1130	841	1	שנ 	841000	924800	958400	986300
1320	841	1	פיצויים 	 	14700	18200	29500
4110	841	1	שכר כ"א לחינוך מיוחד 	841000	138100	140500	157700
6410	841	1	שכד 	 	1433900	400000	400000
6430	841	1	חשמל 	 	191100	198000	239800
6434	841	1	ניקיון 	 	14600	15000	15600
6540	841	1	טלפון 	 	103000	110000	62700
6541	841	1	ט נייד 	 	36700	31800	68400
6542	841	1	דאר 	 	33200	33300	15700
6550	841	1	פרסום 	 	2300	2300	2800
6560	841	1	אחזקת מכונות צילום 	 	10100	7000	19000
6570	841	1	מחשוב 	 	124900	120000	160000
6710	841	1	הסעות 	 	77600	80000	104000
6750	841	1	עבודות קבלניות(מוקד( 	 	360200	365000	365000
6780	841	1	הוצ 	 	26800	25000	25000
6783	841	1	רזרבה גישור 	 	92500	95000	130000
6930	841	1	רכישות חד פעמיות 	 	0	0	7100
7110	841	1	עושים משטרה 	 	64500	66700	75400
	841 סה"כ				15833100	15097500	16367400
201840	842	1	טיפול האלכוהוליסטים 	842000	152200	124000	160000
202780	842	1	משפחות במצוקה בקהילה 	 	153400	150000	150000
202840	842	1	משפחות מצוקה בקהילה 	842000	319000	400000	400000
206840	842	1	דרי רחוב 	 	0	13300	104000
207840	842	1	סיוע למשפחות עם ילדים 	 	292100	285200	300000
209840	842	1	דרי רחוב-רב בעייתי 	 	51000	107000	118400
403110	842	1	משכורות 	 	7200	7300	7200
403130	842	1	שעות נוספות 	 	17900	17700	24100
403755	842	1	כא 	841000	327600	372000	372000
403780	842	1	טיפול באלימות 	 	12200	20000	20000
409840	842	1	תחנות לטיפול במשפחה 	 	29900	53300	61400
	842 סה"כ				1362500	1549800	1717100
501110	843	1	שכר רכזות משפחתונים 	843000	32200	30600	32700
503760	843	1	טיפול 	841000	91900	100400	110000
503780	843	1	טיפול בילד (שונות( 	 	771000	770700	981000
503840	843	1	טיפול בילד בקהילה 	843000	243300	220000	220000
504110	843	1	שכר מועדוניות משותפות 	843000	472400	484200	505000
504130	843	1	שעות נוספות 	 	6000	6200	6800
504510	843	1	מועדוניות ארוחות חמות 	 	337800	368000	368000
504760	843	1	מועדוניות 	841000	667900	660000	700000
504780	843	1	מועדניות (הסעות( 	 	36400	40000	30600
507780	843	1	יצירת קשר הורים ילדים 	 	49400	43000	70000
507840	843	1	יצירת קשר הורים ילדים 	 	31100	30000	30000
508840	843	1	טיפול במשפחות אומנה 	 	191700	213700	266800
509780	843	1	טיפול בפגיעות מיניות 	 	26800	29700	37100
510430	843	1	חשמל 	 	4100	5000	4200
510780	843	1	פעולות קהלתית לילד 	841000	0	3500	0
511780	843	1	בדיקות פסכולוגיות 	 	0	0	6100
801780	843	1	החזקת_ילדים בפנמיות 	 	0	6800	0
801840	843	1	אחזקת ילדים בפנימיות 	843000	7515500	7200000	8612000
802780	843	1	עם הפנים לקהילה 	 	427500	445500	485000
901840	843	1	ילדים במעונות יום 	843000	3219600	3100000	3270200
	843 סה"כ				14124600	13757300	15735500
301780	844	1	אחזקת זקנים במוסדות 	 	0	0	3100
301840	844	1	אחזקת זקנים במוסדות 	844000	4380900	4400000	4416000
302840	844	1	נופשון לזקן 	844000	18000	18700	47200
402760	844	1	מועדון 	841000	15800	15500	21800
402780	844	1	מועדון קשישים 	 	116600	113000	113000
403780	844	1	טיפול בזקן בקהילה 	 	147200	10000	28200
403840	844	1	טיפול בזקן בקהילה 	844000	102200	251300	225800
405110	844	1	שכר מרכזי ועדות חוק סיעוד	844000	735500	756600	854700
405130	844	1	שנ 	841000	51800	53700	57900
406430	844	1	חשמל 	 	2000	2200	2600
406840	844	1	טיפול שינים 	 	22700	12000	0
407780	844	1	שכונה תומכת 	 	110000	110000	133000
408780	844	1	השתתפות בפעילות קשישים 	 	61800	67000	67000
409780	844	1	מועדוניות תוכנית העשרה 	 	66700	70000	70000
410780	844	1	שרותים לניצולי שואה 	 	22700	50000	50000
501810	844	1	עלה 	 	483800	520000	520000
501840	844	1	מסגרת יום לזקן 	 	429600	415000	483000
	844 סה"כ				6767300	6865000	7093300
101840	845	1	סידור מפגרים במוסדות 	845000	15573000	15600000	16000000
102840	845	1	מפגרים במוסד ממשלתי 	845000	3091200	3091200	3245000
103840	845	1	אחזקת אוטיסטים 	 	1119100	1200000	2701980
104840	845	1	טיפול בהורים וילדים 	 	208200	287000	224800
105780	845	1	נופשונים וקיטנות 	 	36800	32000	40000
106840	845	1	מעונות יום שיקומיים 	 	629400	765500	853000
108840	845	1	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 	 	355900	371600	370700
110840	845	1	משפחות אומנה למפגר 	 	25700	25700	23000
111840	845	1	משפחות אומנה 	 	26100	24300	30700
112840	845	1	הסעות לאוטיסטים 	 	17100	17600	18000
113780	845	1	 סביבה תומכת 	 	0	220000	323000
201110	845	1	שכר מסגרות יום ארוך(עידוד	 	149800	139500	264400
201130	845	1	שנ 	841000	61800	62600	81200
201560	845	1	אחזקת מכונת צילום 	841000	1100	1800	600
201760	845	1	כא 	841000	125300	140000	140000
201780	845	1	הוצ שונות 	841000	189400	150000	150000
203110	845	1	שכר לימן 	 	416500	435700	445500
203130	845	1	שנ 	841000	28900	32600	43700
203540	845	1	טלפון לימן 	 	3500	3200	3400
203780	845	1	הוצ שונות 	841000	6600	5500	7100
203840	845	1	מפגרים במעון טיפולי 	845000	1120000	1130000	1755780
204110	845	1	שכר מעש 	 	303400	316800	348700
204130	845	1	ש.נ מעש 	 	25800	26800	27400
204540	845	1	מעש טלפון 	 	1000	1000	700
204780	845	1	הוצ שונות 	841000	109000	110000	110000
204840	845	1	פירוט מפעל מעשי"ם 	845000	1035300	1044000	1095800
205840	845	1	מפגרים במעון אמוני 	 	26100	27000	26200
301840	845	1	שרותים תומכים למפגר 	845000	2800	10000	39600
302840	845	1	נופשונים למפגר 	845000	75200	85000	72048
303780	845	1	מועדונים חברתיים למפגר 	 	10900	15000	53333
303840	845	1	מועדונים חברתיים למפגר 	 	3000	4700	0
304710	845	1	הסעות למ.יום למפגר 	 	6200	12000	12000
	845 סה"כ				24784100	25388100	28507641
100430	846	1	מועדון עיוורים 	841000	24800	22500	23600
101840	846	1	ילדים עיוורים במוסדות 	 	16000	28000	0
301840	846	1	שיקום העיוור בקהילה 	846000	3900	9000	5400
303840	846	1	הדרכת עיוור ובני ביתו 	 	73300	79200	41600
401840	846	1	מפעלי שיקום לעיוור 	846000	6800	15000	0
402840	846	1	מפעלי תעסוקה ומועדון 	846000	214800	216300	218100
501840	846	1	אחזקת נכים בפנימיות 	846000	6173000	6200000	7204000
502840	846	1	נכים במשפחות אומנה 	846000	239600	242100	239200
601840	846	1	תעסוקה מוגנת למוגבל 	846000	256000	260000	251900
602780	846	1	מסגרות יום לילד המוגבל 	 	1100	0	0
602840	846	1	מסגרותיום לילד המוגבל 	846000	302300	314000	88700
701840	846	1	תוכניות לילד החריג 	846000	73300	100000	395200
702840	846	1	הסעות נכים 	846000	33300	35700	102600
703710	846	1	הסעות 	 	472000	360000	622100
703840	846	1	מעון יום שיקומי לנכים 	 	382500	330600	717300
705840	846	1	מרכז יום שיקומי לנכים 	 	209900	314900	102900
706840	846	1	תוכנית מעבר לחרשים 	 	9800	13300	3600
707840	846	1	תעסוקה נתמכת לנכים 	 	72700	61400	61000
708840	846	1	נופשונים להבראה 	 	3700	4000	19000
709840	846	1	חלופה למעון יום שיקומי 	 	32800	40000	69800
801840	846	1	מרכזי איבחון ושיקום 	846000	55500	60000	107200
802780	846	1	שיקום נכים בקהילה 	 	24100	32000	31900
802840	846	1	שיקום נכים בקהילה 	846000	6900	30000	2500
803780	846	1	נכים קשים בקהילה 	 	36300	0	67300
806780	846	1	מועדונים לעיוור 	 	44900	15000	69700
806840	846	1	מועדונים לעיוור 	 	84500	123000	44000
840410	846	1	שכד' מרכז שיקום מקצוע 	888888	92600	100000	93000
	846 סה"כ				8946400	9006000	10581600
101780	847	1	טיפול בנוער וצעירים 	 	208600	210000	210000
103780	847	1	טיפול בנערות מצוקה 	 	293400	293000	220000
104840	847	1	מקלטים לנשים מוכות 	847000	351100	350000	252800
106840	847	1	שהות במקלט לנערות 	 	40700	61100	15200
109840	847	1	פרוייקט עד"י 	 	245300	220000	501900
110780	847	1	בתים חמים לנערות 	 	0	250000	280300
201840	847	1	מעונות חסות 	847000	127600	156800	118500
301840	847	1	סמים טיפול בקהילה 	847000	144900	144000	113600
302780	847	1	בדיקות למשתמש(סמים( 	 	11500	15000	15900
304780	847	1	פרוייקטים לנגמלים 	 	11700	20000	26600
305780	847	1	מ.יום לנוער סמים 	 	278600	325000	321600
402840	847	1	מפתן ממשלתי 	847000	94500	101700	68400
403110	847	1	שכר מפתן דמי אחזקה 	847400	1210000	1248300	1477000
403130	847	1	שעות נוספות 	 	32300	37600	56100
403510	847	1	מפתן אלונים ח+פ 	 	143000	180000	122100
403540	847	1	מפתן טלפון 	 	7200	8400	3400
403780	847	1	הוצ' שונות +שטרות 	 	240200	260000	240900
403840	847	1	מפתן מקומי-החזקה 	847000	28100	27500	53100
404780	847	1	פעולות משלימות למפתנים 	 	30800	28000	42600
405780	847	1	ת.למניעת אלימות במפתן 	 	45200	40000	47800
406840	847	1	מפתן כולל כ"א 	 	0	0	20400
	847 סה"כ				3544700	3976400	4208200
201780	848	1	פיתוח תוכניות קהילתיות 	 	10800	10800	21300
202780	848	1	עבודה קהילתית 	 	20300	19000	33900
301430	848	1	חשמל 	 	11300	9200	11700
301780	848	1	פעולות התנדבות הקהילה 	 	9400	10000	10000
303780	848	1	יעוץ לאזרח 	 	2700	4000	4400
304780	848	1	עמית למשפחה 	 	69000	84000	84000
500780	848	1	שיקום שכונות תנופה 	848000	355900	400000	200000
501780	848	1	שיקום_שכונות פעולות 	 	331200	130300	130000
502110	848	1	שכר עובדי שיקום שכונות 	848000	787700	801700	1042000
502130	848	1	שנ 	841000	26200	27000	28700
	848 סה"כ				1624500	1496000	1566000
1840	849	1	מעונות יום עולים 	849000	549900	587700	620100
2840	849	1	נכים בפנימיה-עולים 	849000	94100	93800	96200
5840	849	1	טיפול בעיוורים-עולים 	849000	15800	15800	16100
9840	849	1	מעש עולים 	 	65200	63500	69200
10840	849	1	מפגר בפנימיה -עולים 	849000	471100	471800	673000
11840	849	1	משפחות עולים במצוקה 	849000	197400	250000	250000
12840	849	1	ילדים בפנימיות עולים 	849000	1545800	1550400	1521700
13760	849	1	ילדים במצוקה 	 	120500	114000	125000
13840	849	1	ילדים במצוקה -עולים 	849000	78600	88200	71800
14780	849	1	קשישים 	 	36900	76400	70900
14840	849	1	טיפול בזקנים -עולים 	849000	66700	65000	48200
16780	849	1	תכנית מגשרים 	 	43000	60000	63800
17780	849	1	תוכניות קבוצתיות לעולים 	 	26700	27000	26600
18110	849	1	שכר עובדי שכונות עולים 	849000	262700	274800	286200
18130	849	1	שנ 	841000	16500	16900	17800
19840	849	1	מעון יום טיפולי 	 	27500	27300	31700
20840	849	1	איבחון ושיקום נכים עולים 	849000	23400	23300	23900
23755	849	1	טיפול באלימות עולים 	 	71500	78000	86500
24780	849	1	מועדון עולים-העשרה לקשישי	 	74200	74000	0
25110	849	1	שכר 	 	243900	168300	907400
25780	849	1	תוכנית חומש לאתיופים 	 	359800	600000	0
26780	849	1	במעלה 	 	147300	146000	161800
27780	849	1	חומש לאתיופים פעולות 	 	130300	334000	1070600
301780	849	1	עולים נפגעי סמים 	 	46900	46700	62400
	849 סה"כ				4715700	5252900	6300900
810	851	1	השתתפויות מועצה דתית 	851000	6999500	6009100	6132000
	851 סה"כ				6999500	6009100	6132000
110	860	1	מח קליטה 	860000	434200	454600	477700
130	860	1	מח קליטה שעות נוספות 	860000	27100	28100	29500
410	860	1	שכ"ד קליטה 	860000	37300	40000	50800
450	860	1	אחזקת ציוד 	 	100	0	600
540	860	1	טלפון קליטה 	860000	2800	2600	4900
580	860	1	הוצ'שונות קליטה 	860000	143200	144000	144000
581	860	1	קליטה חברתית 	860000	109700	500000	720000
750	860	1	קליטה 	860000	157800	164000	166000
781	860	1	עיר ללא אלימות 	 	268800	250000	1430000
	860 סה"כ				1181000	1583300	3023500
110	861	1	מוקד קליטה 	 	9100	11300	0
210	861	1	מש זמניים 	 	36000	35100	49400
410	861	1	שכירות 	 	113000	110000	123800
450	861	1	אחזקת ציוד 	 	200	0	400
540	861	1	טלפון 	 	7200	6600	4400
541	861	1	מוקד קליטה-טלאפון 	 	2300	2200	6400
580	861	1	שקום שכונות אושיות 	 	58100	0	0
755	861	1	מוקד קליטה-קנית שרו 	 	193500	124000	180000
780	861	1	הוצ-מוקד קליטה 	 	668900	460000	460000
	861 סה"כ				1088300	749200	824400
536	862	1	ליסינג 	 	2300	3100	0
760	862	1	פרוייקט בקהילה 	 	1197200	1000000	1100000
780	862	1	להקת פרחי אדיס 	 	7200	0	44300
500780	862	1	הוצ' שונות 	 	400	0	0
	862 סה"כ				1207100	1003100	1144300
110	911	1	מים משכורות כוללות 	911000	594400	621900	642000
130	911	1	מים-שעות נוספות רשומות 	911000	78700	81200	85400
530	911	1	מח' מים רכב 	911000	22400	22500	22000
531	911	1	מח' מים דלק לרכב 	911000	67100	57000	64000
533	911	1	מח המים ביטוח 	911000	18900	16100	19500
540	911	1	מים - טלפון 	911000	3200	2900	1900
541	911	1	מים מכשירי קשר 	911000	8000	7300	18887
580	911	1	הוצאות אחרות 	911000	79800	80000	56900
	911 סה"כ				872500	888900	910587
110	912	1	מים משכורות כוללות 	911000	1006800	1061200	966100
130	912	1	מים שעות נוספות רשומות 	911000	113300	117900	113800
210	912	1	מש 	 	80500	17200	540300
230	912	1	שעות נוספות 	 	0	0	3000
580	912	1	הוצ ק.מ 	 	0	0	80000
	912 סה"כ				1200600	1196300	1703200
110	913	1	מים-משכורות כוללות 	911000	1209100	1265800	1164600
130	913	1	מים שעות נוספות ר 	911000	116300	121000	129800
210	913	1	מש 	 	0	0	120400
230	913	1	מש זמ 	 	0	0	300
310	913	1	פיצויים 	 	1500	1900	0
720	913	1	מים חומרים 	911000	106800	100000	100000
730	913	1	מים דלק וחשמל לפעו 	911000	1931700	1930000	2100000
811	913	1	קרן איזון 	911000	636600	1500000	2500000
100750	913	1	קניית מים מקורות חר 	888888	27865600	30100000	31100000
100751	913	1	טיהור מים 	 	3250500	3400000	3400000
200750	913	1	שרות אחזקה בארות 	913200	566200	600000	600000
200813	913	1	קרן צנרת 	913200	-175000	0	0
	913 סה"כ				35509300	39018700	41215100
110	931	1	מנהל נכסים שכר 	931000	452700	483600	459300
130	931	1	מנהל נכסים שכר 	931000	46400	48000	50200
210	931	1	מש 	 	509100	526500	560600
430	931	1	נכסים 	 	83900	72900	88200
440	931	1	נכסים ביטוח 	931000	0	22200	0
450	931	1	אחזקת ציוד 	931000	5700	3000	10900
536	931	1	דלק ליסינג 	 	53100	49600	50900
541	931	1	נכסים פלאפון 	 	5100	5300	4300
570	931	1	נכסים מיחשוב 	931000	900	900	0
580	931	1	מנהל נכסים הוצ איר 	931000	203000	200000	200000
	931 סה"כ				1359900	1412000	1424400
780	932	1	דירות הוצאו אחרות 	888888	1200	2000	2700
	932 סה"כ				1200	2000	2700
410	933	1	שכירות משרד הרישוי 	888888	139500	135000	205000
	933 סה"כ				139500	135000	205000
780	935	1	קרקעות הוצאות אחרות 	888888	33000	40000	8900
	935 סה"כ				33000	40000	8900
110	937	1	שווקים שכר 	888888	364500	384500	375500
130	937	1	שעות נוספות 	888888	15700	16700	14100
210	937	1	מש 	 	70600	77100	60400
430	937	1	שווקים חשמל 	888888	299000	261200	279600
	937 סה"כ				749800	739500	729600
110	938	1	משכורות כוללות 	938000	2132500	2207700	2324000
120	938	1	הוצ' נילוות 	 	700	900	0
130	938	1	שעות נוספות 	938000	206900	212800	211700
210	938	1	מש 	 	203600	210300	488000
230	938	1	ש נ זמ 	 	6900	4100	35200
410	938	1	משרד הרשות -שכד 	938000	1545800	1600000	1400000
420	938	1	אחזקה תקונים 	938000	448100	480000	480000
430	938	1	משרדי הרשות חשמל 	938000	657500	700000	717000
434	938	1	בית העיריה נקיון 	938000	128200	140000	158600
440	938	1	בית העיריה מזגנים 	938000	174700	180000	155200
450	938	1	אחזקת ציוד 	938000	10600	10000	6100
451	938	1	אחזקת מיחשוב 	938000	108600	100000	100000
533	938	1	ביטוח רכב 	 	13000	6700	4000
536	938	1	רכב_ליסינג 	 	800	0	100
540	938	1	בית העיריה טלפון 	938000	197400	300000	152100
541	938	1	משרדי הרשות מכשירי ק 	938000	245300	270000	414300
542	938	1	משרדי הרשות דאר 	938000	46900	50000	235100
570	938	1	אי .די. אס סלקום 	 	41100	45000	12000
580	938	1	הוצאות אחרות 	938000	150800	180000	180000
720	938	1	חומרים 	938000	1000	0	0
750	938	1	שמירה בנין העירייה 	 	251600	250000	250000
	938 סה"כ				6572000	6947500	7323400
110	940	1	תחבורה מוסד שכר 	940000	1852400	1902000	2124900
120	940	1	תחבורה מוסד נילוות 	940000	10900	13500	600
130	940	1	תחבורה -מוסד ש"נ 	940000	301300	317800	332800
210	940	1	מש 	 	124600	122300	34200
450	940	1	אחזקת ציוד 	 	300	0	3400
530	940	1	מוסך 	940000	177400	140000	213100
531	940	1	דלק 	940000	10500	7600	14900
533	940	1	ביטוח טסט 	940000	34700	17700	29700
536	940	1	רכב ליסינג 	 	209400	191900	311700
540	940	1	טלפון - מוסך 	940000	5600	5300	4300
541	940	1	מכשירי קשר 	940000	19900	19700	21100
580	940	1	הוצ' 	940000	-6400	17000	22200
750	940	1	שמירה -רכב 	 	135100	135000	135000
	940 סה"כ				2875700	2889800	3247900
110	943	1	תנועה-משכורות כולל 	943000	2849800	2886800	2825200
120	943	1	הוצאות נלוות 	 	14100	17000	0
130	943	1	תנועה ש"נ רשומות לע 	943000	270700	271100	332200
210	943	1	תנועה שכר זמניים 	943000	1063700	1121500	1032100
230	943	1	שעות נוספות 	 	108100	120900	81700
320	943	1	פיצויי0 	 	11400	14100	0
430	943	1	חשמל 	 	200	200	100
450	943	1	אחזקת ציוד 	 	4800	0	4500
530	943	1	מח תנועה רכב 	943000	7600	3500	3484
531	943	1	דלק 	943000	31300	34000	34000
533	943	1	מח תנועה רכב 	943000	4500	6000	17500
536	943	1	השכרת רכב 	 	72400	58300	58000
540	943	1	תנועה טלפון 	943000	1300	1400	1360
541	943	1	תנועה -מכשירי קשר 	943000	35400	34200	34170
542	943	1	תנועה דאר 	943000	81900	116100	15000
550	943	1	פרסום תנועה 	943000	1500	0	10000
570	943	1	אוטומציה 	943000	168000	140000	120000
580	943	1	הוצאות אחרות 	943000	44600	45000	45000
750	943	1	תנועה עבודות קבלניות 	943000	134200	135000	135000
751	943	1	עמלות חניה 	943000	3915000	3500000	3500000
21110	943	1	חניה 	 	0	0	-4500
	943 סה"כ				8820500	8505100	8244814
750	973	1	שפד"ן 	 	11624100	11550000	12500000
	973 סה"כ				11624100	11550000	12500000
110	980	1	מחסן-שכר 	980000	736200	765300	840300
120	980	1	מחסן-הוצ נילוות 	980000	500	600	0
130	980	1	מחסן -שעות נוספות 	980000	94500	97700	104600
210	980	1	משכורת זמניים 	 	39100	40700	14500
450	980	1	אחזקת ציוד 	 	700	0	1900
540	980	1	מס רכש טלפון 	980000	4000	3900	2500
541	980	1	מכשירי קשר 	 	5500	4800	5500
570	980	1	מחסן אוטומציה 	980000	5800	5400	5700
580	980	1	מחסן הוצ 	980000	47400	45000	45000
	980 סה"כ				933700	963400	1020000
756	990	1	הוצ שנה קודמת 	888888	1756100	400000	0
	990 סה"כ				1756100	400000	0
110	991	1	משכורות פנסיונרים 	991000	48600000	49800000	53067000
111	991	1	השתת' בגמלאות 	991000	816100	764100	632100
130	991	1	שעות נוספות 	991000	0	0	2700
310	991	1	פנסיה 	991000	9095800	9401400	9900300
320	991	1	פנסיונרים -פיצויים 	991000	1962500	1500000	1052400
	991 סה"כ				60474400	61465500	64654500
810	994	1	מענקים 	 	3484400	892000	1067000
811	994	1	מ.חינוך 	 	0	70000	70000
812	994	1	מ.כללי 	 	0	481000	581000
813	994	1	מ.ספורט 	 	0	1937000	2112000
814	994	1	מ.תנועות נוער 	 	0	220000	270000
	994 סה"כ				3484400	3600000	4100000
2860	995	1	הנחות לזכאים 	888888	56712600	51000000	51000000
	995 סה"כ				56712600	51000000	51000000
999111	999	1	הוצ' שכר 2000 ש"ח 	 	-2090000	0	0
	999 סה"כ				-2090000	0	0
	סכום כולל				688699900	681879600	745955100