שבו תקציב 2013 ביצוע 2013 הצעת תקציב לל 611 130000 164900 164000 611 0 2100 2100 611 7842 7800 7900 611 120000 132600 120000 611 18000 11600 18000 611 8000 7700 8000 611 700 200 700 611 300 200 300 611 130000 153800 140000 611 13000 4400 5700 611 43600 34700 43000 611 15700 0 0 611 19300 31400 25500 611 550000 523600 550000 611 350000 327400 500000 611 220000 219000 220000 611 650000 639000 750000 611 75000 72700 75000 611 150000 145500 250000 611 275000 328500 400000 611 120000 116200 220000 611 סה"כ 2896442 2923300 3500200 612 2600 1100 2600 612 73100 70400 73000 612 0 0 0 612 3300 1900 2300 612 20000 18100 20000 612 110000 108100 110000 612 סה"כ 209000 199600 207900 613 0 1100 1300 613 1200 1600 1900 613 2900 900 1100 613 2500 25100 0 613 106400 132200 152600 613 0 500 600 613 7500 8100 8100 613 3500 2000 2400 613 8200 7600 8200 613 250000 222500 350000 613 סה"כ 382200 401600 526200 614 500 400 500 614 9100 6800 8100 614 0 0 0 614 0 1900 2300 614 600000 573900 700000 614 190000 196500 190000 614 8000 5900 8000 614 10100 9200 10100 614 סה"כ 817700 794600 919000 615 9000 8200 9000 615 1700 3900 4700 615 70000 88800 106000 615 36600 16200 0 615 23400 18700 25000 615 20300 42500 30000 615 30000 2200 1900 615 1000000 642000 880000 615 30000 47800 55100 615 80000 84300 100000 615 200000 186700 286000 615 60000 112600 60000 615 690000 738000 700000 615 סה"כ 2251000 1991900 2257700 616 200000 274500 200000 616 0 20400 23000 616 6000 9000 10900 616 64100 53000 59100 616 4600 1200 1500 616 7000 7700 8200 616 15700 0 0 616 1472800 1552200 1500000 616 סה"כ 1770200 1918000 1802700 617 7400 5900 7100 617 15600 11300 13500 617 72400 56400 61800 617 4600 2200 3600 617 7400 4800 5700 617 12800 5200 6200 617 42000 40600 47800 617 0 5000 63200 617 800000 358100 800000 617 0 900 0 617 סה"כ 962200 490400 1008900 619 200000 286100 200000 619 סה"כ 200000 286100 200000 621 2100 6100 7400 621 3400 0 0 621 139500 175500 194900 621 25000 100 100 621 20800 28000 30600 621 30000 14400 30000 621 100000 164600 100000 621 160000 161300 160000 621 1219000 3073600 1219000 621 1179000 934000 1179000 621 0 0 125000 621 25300 21800 31100 621 סה"כ 2904100 4579400 3077100 623 7700 23900 34200 623 45300 21800 29000 623 300 11100 5600 623 0 2000 2800 623 14000 9400 12800 623 50000 0 0 623 90000 58700 81400 623 1100000 1941000 1500000 623 360000 288600 279600 623 400000 399300 292700 623 46600 41100 58700 623 4000000 2001100 2800000 623 סה"כ 6113900 4798000 5096800 631 3490000 3683500 3800000 631 190000 93600 133800 631 סה"כ 3680000 3777100 3933800 632 10000 12900 15000 632 100000 237700 282000 632 סה"כ 110000 250600 297000 649 16082147 14879000 15868000 649 5232449 5160700 4755000 649 5121488 5276000 5383000 649 5453482 6553300 5692000 649 2741447 2956300 2022000 649 1693000 1838100 1588000 649 סה"כ 36324013 36663400 35308000 711 3200 2600 3700 711 42800 25200 36000 711 21000 17600 22500 711 0 0 120000 711 סה"כ 67000 45400 182200 712 370000 128300 173600 712 0 0 0 712 250000 273600 339900 712 10400000 9912300 10400000 712 94900 120700 164800 712 900000 896500 977000 712 1400000 1337600 1516700 712 300000 336400 431600 712 658900 744700 747300 712 4400 0 0 712 3300 4800 6100 712 6000 5200 7400 712 173900 180800 250800 712 28100000 29504100 30000000 712 סה"כ 42661400 43445000 45015200 713 10100 9100 13000 713 סה"כ 10100 9100 13000 714 2000 6100 0 714 600 1000 2000 714 7000 7000 8000 714 19000 24100 27000 714 9000 8600 9000 714 60000 76800 60000 714 49500 13100 27000 714 7500 10000 8000 714 13500 16600 16500 714 15000 14900 16000 714 5000 4900 5000 714 2000 1200 2000 714 10000 4800 10000 714 160000 156300 170000 714 120000 312200 130000 714 30000 15900 0 714 180000 166200 186000 714 סה"כ 690100 839700 676500 715 2500 600 800 715 סה"כ 2500 600 800 721 6300 5300 7600 721 16500 15800 18300 721 145000 67500 82500 721 2700 0 0 721 69800 20900 28600 721 1400 18900 27100 721 120000 123000 169100 721 10000 9500 13500 721 25000 27300 36300 721 סה"כ 396700 288200 383000 722 1000 0 0 722 7500 9200 9000 722 25000 24900 4400 722 23000 27000 23000 722 סה"כ 56500 61100 36400 723 130000 163000 180000 723 30000 11200 30000 723 50000 44400 63500 723 557400 735000 735000 723 סה"כ 767400 953600 1008500 724 1200000 1200000 1200000 724 סה"כ 1200000 1200000 1200000 725 35000 34500 35000 725 סה"כ 35000 34500 35000 731 35000 45500 35000 731 0 1600 1900 731 8000 200 300 731 7200 11200 14100 731 0 12400 17700 731 236000 202600 206800 731 3500 0 0 731 48953 28000 41000 731 50250 9800 20000 731 55000 55000 70500 731 70000 44000 62900 731 400000 331000 400000 731 225000 198900 225000 731 1000000 760400 1000000 731 3570997 2459400 3571000 731 סה"כ 5709900 4160000 5666200 732 481000 392400 481000 732 סה"כ 481000 392400 481000 741 19400 40400 37300 741 סה"כ 19400 40400 37300 742 50000 48000 62800 742 160000 163200 209400 742 86300 104800 143300 742 10000 200 200 742 סה"כ 306300 316200 415700 743 18900 18500 26400 743 49200 34900 47200 743 37500 13700 19600 743 3100000 3949900 4000000 743 0 1537000 1500000 743 סה"כ 3205600 5554000 5593200 744 247000 274000 300000 744 150000 143700 150000 744 0 800 1100 744 40700 29800 10200 744 600000 242000 299300 744 100000 74500 100000 744 210000 188100 280000 744 סה"כ 1347700 952900 1140600 745 314000 326100 327000 745 100000 100000 100000 745 127000 108400 147400 745 1257000 1270200 1493000 745 373000 483200 355400 745 200000 0 0 745 0 694100 720000 745 סה"כ 2371000 2982000 3142800 746 27000 77300 80000 746 5300 3500 5000 746 39600 47100 51000 746 84600 155800 160000 746 47000 66700 81400 746 77300 121500 133200 746 23800 4800 6900 746 369000 425000 420000 746 7800 8300 11900 746 27000 25200 27000 746 100000 99900 100000 746 15000 13200 15000 746 5200000 4829500 5200000 746 400000 446100 400000 746 45000 39400 45000 746 סה"כ 6468400 6363300 6736400 749 1800 2800 3000 749 23300 19300 30000 749 2600 3700 3400 749 21900 15500 22000 749 8700 9300 9000 749 95800 106600 90000 749 0 89300 62000 749 160000 279900 400000 749 סה"כ 314100 526400 619400 754 100000 60700 100000 754 סה"כ 100000 60700 100000 761 7100 32800 6900 761 104700 63400 87600 761 6300 4300 0 761 15900 16300 20500 761 100000 100300 115600 761 1000000 1185100 1530100 761 1500 2300 3300 761 סה"כ 1235500 1404500 1764000 762 500000 470200 596600 762 3900000 4597200 4600000 762 סה"כ 4400000 5067400 5196600 764 4500 3100 3900 764 5700 5900 7000 764 סה"כ 10200 9000 10900 765 53100 49100 51200 765 310000 308300 310000 765 סה"כ 363100 357400 361200 766 17300 2600 3700 766 1500000 1502900 1500000 766 סה"כ 1517300 1505500 1503700 767 420000 478800 420000 767 2500000 2533700 2500000 767 1220000 1231400 1250000 767 496000 518300 496000 767 133200 191900 170000 767 59100 64000 59100 767 20600 39000 29600 767 סה"כ 4848900 5057100 4924700 781 17900 29400 42000 781 סה"כ 17900 29400 42000 782 75000 109600 120000 782 סה"כ 75000 109600 120000 797 60000 58400 60000 797 סה"כ 60000 58400 60000 811 10600 11600 11600 811 300000 296500 300000 811 1600 0 0 811 116000 175300 170100 811 6900 10500 7000 811 70000 63400 70000 811 26000 24400 26000 811 6500 6200 6500 811 10000 9900 10000 811 210900 209500 210900 811 41300 47700 41300 811 72000 72300 0 811 200000 200000 180000 811 350000 371300 400000 811 400000 398700 400000 811 62000 61400 62000 811 1837000 1589000 1837000 811 200000 200100 1200000 811 40000 35100 40000 811 540000 435500 540000 811 0 0 700000 811 200000 205300 200000 811 1000 100 1000 811 50000 47100 60000 811 סה"כ 4751800 4470900 6473400 812 505000 488400 505000 812 68000 97000 68000 812 700000 953000 950000 812 256000 230100 256000 812 0 900 1000 812 6900 13600 19500 812 110000 133300 120000 812 32800 27700 33000 812 900000 1148800 975000 812 7000000 7285300 9000000 812 620000 261100 555200 812 200000 182700 200000 812 2300 2000 2300 812 608500 596700 610000 812 12000000 16719300 15000000 812 30000 18800 30000 812 12000 64700 35000 812 21100 7500 25000 812 600 0 600 812 6600 6600 7500 812 2100 2200 3500 812 2200 2400 3400 812 2500 2600 2700 812 2100 0 0 812 25800 29100 28000 812 2200 2400 2400 812 61800 77500 61800 812 סה"כ 23178500 28353700 28494900 813 550000 711000 750000 813 321300 425100 400000 813 63300 57100 54000 813 180000 154800 180000 813 29000 24900 29000 813 6400 9600 9000 813 90000 96200 90000 813 550000 692600 550000 813 830000 936400 933000 813 100000 123400 100000 813 814000 882100 610000 813 250000 103100 250000 813 220000 199500 220000 813 2800000 3015100 2800000 813 150000 143400 150000 813 143500 183700 152000 813 28000 96600 195000 813 59100 76000 20000 813 406200 410700 471000 813 69000 87200 80000 813 30000 86400 150000 813 50000 53200 1000 813 440000 388500 400000 813 57100 60800 65000 813 2300 0 0 813 25000 50700 100000 813 28800 39700 1000 813 344300 225500 344000 813 10000 23000 70500 813 16500 23700 1000 813 134200 94500 135000 813 6900 1900 6900 813 44300 51000 51000 813 16000 45500 100000 813 22600 25100 1000 813 71400 91100 82000 813 36000 81600 150000 813 49700 64700 15000 813 400000 351400 423000 813 47000 55200 54000 813 21000 46700 100000 813 33000 37600 1000 813 315000 198000 284000 813 245000 265800 300000 813 21000 64000 100000 813 49000 49200 10000 813 335000 258500 330000 813 1000 0 0 813 330000 431300 480000 813 28600 85400 150000 813 50600 62800 15000 813 430000 348000 443000 813 57000 60000 63000 813 27400 83200 100000 813 56300 55100 10000 813 460000 289500 400000 813 79000 87600 85000 813 22200 73000 100000 813 55300 54900 12500 813 380000 297000 337500 813 113000 144100 170000 813 94000 119800 120000 813 17500 36600 107700 813 30700 103200 59000 813 260000 192000 255000 813 16600 52100 60000 813 33300 43400 10000 813 240000 226300 200000 813 60000 0 60000 813 22800 82800 260200 813 31100 48100 1000 813 310000 347800 310000 813 99000 146000 125000 813 23800 72500 216800 813 45300 52000 6000 813 409000 21300 94400 813 85000 100500 110000 813 18900 50300 159600 813 20100 30700 1000 813 0 29500 35000 813 108000 175600 180000 813 31000 31000 31600 813 9800 42500 42000 813 0 2600 0 813 80000 93700 106000 813 17400 58000 100000 813 23000 29800 1000 813 167000 172700 160000 813 100000 110500 120000 813 12500 11900 12000 813 26900 76400 27000 813 65000 58300 66000 813 10100 10800 13300 813 3600 17600 17000 813 0 100300 144700 813 120000 129000 140000 813 16800 58300 100000 813 22600 31500 1000 813 180000 163100 160000 813 7200 7400 7600 813 2300 9400 0 813 30000 0 30000 813 94600 112200 120000 813 110000 163200 130000 813 11400 12200 12900 813 17700 34900 17000 813 11700 10800 11100 813 3600 14100 0 813 0 20900 0 813 10300 10900 11000 813 0 17300 0 813 15200 8300 8800 813 4000 4000 4000 813 23000 137700 121000 813 20900 93500 100000 813 46000 60600 15000 813 400000 362800 350000 813 7100 6600 6700 813 105000 80000 0 813 6000 4500 0 813 8800 58200 191400 813 24900 44000 10000 813 117000 192600 200000 813 4200 6600 8400 813 8200 12100 11000 813 0 81100 75000 813 11000 8700 8700 813 2900 42600 110000 813 11300 33700 20000 813 139000 129900 130000 813 0 0 5000 813 0 1900 10000 813 0 8100 145000 813 47000 23300 35000 813 1200 1100 1200 813 9300 7000 7000 813 5400 132800 56500 813 8200 1000 8200 813 61000 68000 65000 813 92400 143700 120000 813 8000 6500 8000 813 68400 80200 80000 813 165000 132400 165000 813 3400 3600 5300 813 34000 58400 35000 813 33000 38200 35000 813 1100 1900 1300 813 30300 19700 30000 813 200000 164500 200000 813 7700 6200 7500 813 6200 6200 5900 813 60000 78300 65000 813 81500 61500 92000 813 8100 1600 8100 813 260000 246100 360000 813 0 42100 42000 813 1800 2500 2000 813 59000 53000 65000 813 7700 7700 7700 813 7200 12900 13000 813 700 2600 700 813 סה"כ 17933000 19556000 20687700 814 119700 126100 125000 814 300000 300000 300000 814 0 2000 0 814 120000 119500 120000 814 21400 40900 40000 814 סה"כ 561100 588500 585000 815 57700 52500 57700 815 302400 361800 374000 815 0 35400 40800 815 275000 275000 275000 815 248400 480900 250000 815 1420000 1177800 1500000 815 6200 13100 13100 815 100000 80600 100000 815 53700 40800 48000 815 56100 42900 45000 815 22200 24500 25000 815 2100 1100 2100 815 501200 450400 480000 815 365000 360600 365000 815 150000 150000 150000 815 76000 91900 85000 815 150000 150000 250000 815 0 1000 0 815 0 107800 41500 815 65300 37800 41500 815 400000 50000 400000 815 31500 35000 46100 815 570000 570000 570000 815 50000 50000 100000 815 46900 138800 100000 815 80000 59300 80000 815 128600 201300 200000 815 270000 270000 270000 815 300000 300000 300000 815 27300 21600 29500 815 233600 279300 300000 815 0 36800 37000 815 275000 275000 275000 815 200000 539800 205000 815 1000000 1019000 1000000 815 100000 87100 100000 815 52600 35000 50100 815 180000 199800 200000 815 75600 96100 101000 815 16900 16900 16900 815 159100 1000 0 815 185000 215400 185000 815 100000 100000 100000 815 סה"כ 8333400 8533100 8809300 816 300000 301000 300000 816 41000 47300 41000 816 5000 1500 5000 816 20000 15000 20000 816 50000 46000 50000 816 סה"כ 416000 410800 416000 817 7900 7800 10000 817 14400 19500 18000 817 28200 41700 30000 817 61800 149500 139900 817 4400000 4298000 4400000 817 150000 144800 150000 817 100000 74100 100000 817 88100 101900 103000 817 12000 3400 12000 817 6600 5800 7100 817 26600 20000 20000 817 0 0 0 817 220000 216600 270000 817 139500 135100 139500 817 400000 769100 715000 817 2100 1100 2100 817 2400 2100 2400 817 16900 9200 17000 817 19900 9200 19900 817 7800 8300 7800 817 12000 9000 9000 817 59300 63300 100000 817 45000 21100 45000 817 60000 54200 60000 817 790000 1117200 1117200 817 1500000 1047300 1500000 817 0 0 0 817 2370800 2295600 3000000 817 717500 1021700 800000 817 4000000 4284500 3450000 817 6258400 8642200 9000000 817 0 268900 260000 817 0 16200 23100 817 0 337900 600000 817 0 215100 330000 817 0 217500 400000 817 18800 19900 18800 817 סה"כ 21536000 25648800 26876800 818 144500 284700 350000 818 6900 2900 3900 818 9000 11100 11100 818 142200 197200 202000 818 1100 300 400 818 סה"כ 303700 496200 567400 822 22600 21200 26500 822 2600 1500 2000 822 10300 8800 12400 822 7900 8700 12400 822 1000000 1034800 2400000 822 230000 230000 230000 822 3860000 3860000 6360000 822 5007000 5043200 5772000 822 250000 250000 275000 822 0 0 400000 822 1471000 922700 1471000 822 סה"כ 11861400 11380900 16961300 823 0 1500 700 823 130000 140700 176000 823 118900 109300 120000 823 2100 1600 2000 823 1220000 1244100 1220000 823 80000 100100 80000 823 140000 83700 140000 823 81000 80900 81000 823 סה"כ 1772000 1761900 1819700 824 610000 594000 610000 824 920000 1127500 1250000 824 0 0 0 824 0 1000 1200 824 660000 452900 660000 824 220000 71300 320000 824 400000 436400 400000 824 0 148800 200000 824 35200 6500 9400 824 320000 320000 345000 824 300000 275000 300000 824 2260000 2256000 1860000 824 סה"כ 5725200 5689400 5955600 825 65400 62100 72300 825 5000 2900 3500 825 סה"כ 70400 65000 75800 826 100000 0 100000 826 260000 251900 260000 826 8000 0 0 826 67100 700 800 826 1100 0 0 826 0 1300 1500 826 78000 78000 78000 826 240000 250600 240000 826 50000 35500 60000 826 60000 62600 82400 826 35000 33400 35000 826 9100 3400 4900 826 60000 44200 63100 826 18100 18000 25700 826 1500 900 600 826 0 1600 0 826 36000 2000 1800 826 5100 7800 9500 826 34000 0 0 826 20000 15200 20000 826 סה"כ 1083000 807100 983300 827 1100000 1069600 1600000 827 880000 874100 880000 827 400000 418500 400000 827 סה"כ 2380000 2362200 2880000 828 73000 0 0 828 0 200 200 828 0 15000 100000 828 2548900 2614100 2548000 828 0 0 100000 828 110000 110800 220000 828 סה"כ 2731900 2740100 2968200 829 427300 512600 640000 829 1400 800 1000 829 1423100 1423700 1432100 829 69700 1600 69700 829 0 0 0 829 900 900 1100 829 2500 500 600 829 3800 6800 8300 829 2700 1600 2200 829 600 0 0 829 1500 1000 1300 829 18300 17900 25500 829 1000 100 200 829 500000 321700 400000 829 0 0 450000 829 80000 203900 164000 829 0 0 660000 829 סה"כ 2532800 2493100 3856000 832 82600 90300 118100 832 19700 13100 16400 832 סה"כ 102300 103400 134500 836 287000 0 0 836 סה"כ 287000 0 0 837 540000 574400 540000 837 סה"כ 540000 574400 540000 841 200000 198400 200000 841 25000 0 25000 841 400000 212800 160000 841 239800 152000 185000 841 15600 15600 40000 841 62700 102300 112000 841 68400 18200 30000 841 15700 0 0 841 2800 2800 2800 841 19000 18800 20000 841 160000 102000 120000 841 104000 111900 106000 841 365000 392000 380000 841 25000 29900 90000 841 130000 131500 180000 841 7100 7000 7000 841 סה"כ 1840100 1495200 1657800 842 160000 -100 0 842 150000 270500 275000 842 400000 413000 410000 842 104000 29400 26700 842 300000 299300 304000 842 118400 0 18700 842 0 2000 5000 842 372000 372000 372000 842 20000 3900 20000 842 0 28400 46300 842 61400 53300 53300 842 סה"כ 1685800 1471700 1531000 843 0 0 180000 843 110000 107900 115000 843 981000 941300 981000 843 220000 187100 220000 843 368000 257600 300000 843 700000 682500 700000 843 30600 39800 40000 843 70000 70000 70000 843 30000 12400 15000 843 266800 176400 205300 843 37100 71300 58800 843 4200 4100 4200 843 6100 4900 10800 843 0 1500 0 843 8612000 9068400 9328100 843 485000 460800 461200 843 3270200 3342500 3500000 843 סה"כ 15191000 15428500 16189400 844 3100 10300 10000 844 4416000 3991300 4485000 844 47200 42800 47200 844 21800 15700 21800 844 113000 121400 121400 844 28200 234500 10000 844 225800 0 241500 844 2600 1400 2600 844 133000 104100 106700 844 67000 62000 99000 844 70000 43900 45000 844 50000 91200 99000 844 520000 520000 520000 844 483000 324600 400000 844 סה"כ 6180700 5563200 6209200 845 16000000 15996400 17615000 845 3245000 3113000 3830400 845 2701980 1951800 2947800 845 224800 279600 262800 845 40000 38200 41500 845 853000 630600 792100 845 370700 239100 282400 845 23000 22200 23200 845 30700 24200 26100 845 18000 16500 18000 845 323000 239500 240000 845 600 600 2000 845 140000 132600 140000 845 150000 176500 170000 845 3400 2800 3700 845 7100 5700 57100 845 1755780 1168100 1776000 845 700 700 1200 845 110000 93500 220000 845 1095800 987500 1241800 845 26200 37100 66000 845 39600 35000 43300 845 72048 50800 72000 845 53333 26100 42700 845 12000 5800 10000 845 סה"כ 27296741 25273900 29925100 846 23600 10700 17000 846 0 1100 4000 846 5400 0 0 846 41600 49400 50000 846 0 2500 4000 846 218100 210800 235000 846 7204000 6182600 7246100 846 239200 216000 213100 846 251900 273300 296800 846 88700 260400 300000 846 395200 337500 362100 846 102600 24600 34300 846 622100 878500 670000 846 717300 0 0 846 102900 987000 1152000 846 3600 69500 69000 846 61000 137200 180000 846 19000 8000 9300 846 69800 7100 294000 846 107200 11500 76000 846 31900 18500 25000 846 2500 15900 15000 846 67300 55400 118800 846 69700 21100 0 846 44000 80300 116000 846 0 30200 49000 846 93000 95800 93000 846 סה"כ 10581600 9984900 11629500 847 210000 225500 257700 847 220000 48400 50000 847 252800 98100 190700 847 15200 6400 6700 847 501900 440400 441200 847 280300 250700 280000 847 0 0 0 847 0 0 0 847 118500 133700 144500 847 113600 824100 710400 847 15900 20000 26700 847 26600 6600 0 847 321600 321600 420100 847 68400 0 0 847 122100 108800 122100 847 3400 3000 4000 847 240900 180000 384500 847 53100 82100 85300 847 42600 20000 20000 847 47800 40000 40000 847 20400 0 0 847 סה"כ 2675100 2809400 3183900 848 21300 20000 20000 848 33900 20100 20000 848 11700 10100 11900 848 10000 10000 10700 848 4400 4000 3300 848 84000 84000 84000 848 200000 544000 569300 848 130000 245500 44000 848 סה"כ 495300 937700 763200 849 620100 475700 626400 849 96200 102000 101900 849 16100 15600 17100 849 69200 66800 183000 849 673000 489600 765200 849 250000 222200 250000 849 1521700 837900 930500 849 125000 119000 125000 849 71800 62100 75000 849 70900 71300 72000 849 48200 31000 48200 849 63800 67800 86700 849 26600 26200 21700 849 31700 27100 29600 849 23900 23100 25600 849 86500 0 0 849 161800 148300 189100 849 1070600 539600 600000 849 62400 0 0 849 סה"כ 5089500 3325300 4147000 851 6132000 6178700 7632000 851 סה"כ 6132000 6178700 7632000 860 50800 51900 70600 860 600 400 600 860 4900 5400 6600 860 144000 142400 144000 860 720000 535900 720000 860 166000 150500 166000 860 0 0 115000 860 1430000 986200 1430000 860 סה"כ 2516300 1872700 2652800 861 123800 124600 124600 861 400 1100 1500 861 4400 700 1000 861 6400 4300 5400 861 0 6000 8600 861 180000 191600 260000 861 460000 650800 600000 861 סה"כ 775000 979100 1001100 862 1100000 1072300 1100000 862 44300 21200 29700 862 סה"כ 1144300 1093500 1129700 911 22000 21800 31000 911 64000 60500 81000 911 19500 29100 30000 911 1900 0 0 911 18887 34900 33000 911 56900 54700 56900 911 סה"כ 183187 201000 231900 912 80000 3100 0 912 סה"כ 80000 3100 0 913 100000 98700 100000 913 2100000 2196500 2200000 913 2500000 1875000 2500000 913 31100000 47981700 48000000 913 3400000 3002500 2700000 913 600000 439800 500000 913 סה"כ 39800000 55594200 56000000 931 88200 110900 120000 931 10900 6100 10000 931 50900 56100 54200 931 4300 2200 3100 931 0 0 0 931 200000 200400 220000 931 סה"כ 354300 375700 407300 932 2700 118200 1700 932 סה"כ 2700 118200 1700 933 205000 220600 220000 933 סה"כ 205000 220600 220000 935 8900 4900 7100 935 סה"כ 8900 4900 7100 937 279600 348600 400000 937 סה"כ 279600 348600 400000 938 1400000 1177500 1200000 938 480000 516500 500000 938 717000 744400 840000 938 158600 148100 150000 938 155200 155600 150000 938 6100 162100 160000 938 100000 100000 100000 938 4000 0 0 938 100 4400 0 938 152100 137800 110000 938 414300 542800 360000 938 235100 646900 300000 938 12000 12900 16300 938 180000 180000 180000 938 250000 310200 340000 938 סה"כ 4264500 4839200 4406300 940 3400 300 500 940 213100 63200 69500 940 14900 19800 24700 940 29700 106400 100000 940 311700 271700 281200 940 4300 -2000 0 940 21100 17300 23400 940 22200 -1900 0 940 135000 122500 139900 940 סה"כ 755400 597300 639200 943 100 200 200 943 4500 4700 6700 943 3484 3100 4400 943 34000 9500 13100 943 17500 13300 18700 943 58000 80000 85800 943 1360 3500 4700 943 34170 18900 25600 943 15000 0 0 943 10000 15000 21500 943 120000 66100 78400 943 45000 44000 62900 943 135000 133800 135000 943 3500000 4928500 4600000 943 סה"כ 3978114 5320600 5057000 973 12500000 13243700 13200000 973 סה"כ 12500000 13243700 13200000 980 1900 2200 3100 980 0 8300 10300 980 2500 1800 2300 980 5500 5700 6600 980 5700 17900 25600 980 45000 47500 45000 980 סה"כ 60600 83400 92900 990 0 169100 0 990 סה"כ 0 169100 0 994 1067000 1067000 1197000 994 70000 79000 78000 994 581000 568300 652000 994 2112000 2082100 2370000 994 270000 269600 303000 994 סה"כ 4100000 4066000 4600000 995 51000000 51000000 60000000 995 סה"כ 51000000 51000000 60000000 סכום כולל 442633997 469532700 506601600 שבו תקציב 2013 ביצוע 2013 הצעת תקציב לל 611 130000 164900 164000 611 0 2100 2100 611 7842 7800 7900 611 120000 132600 120000 611 18000 11600 18000 611 8000 7700 8000 611 700 200 700 611 300 200 300 611 130000 153800 140000 611 13000 4400 5700 611 43600 34700 43000 611 15700 0 0 611 19300 31400 25500 611 550000 523600 550000 611 350000 327400 500000 611 220000 219000 220000 611 650000 639000 750000 611 75000 72700 75000 611 150000 145500 250000 611 275000 328500 400000 611 120000 116200 220000 612 2600 1100 2600 612 73100 70400 73000 612 0 0 0 612 3300 1900 2300 612 20000 18100 20000 612 110000 108100 110000 613 0 1100 1300 613 1200 1600 1900 613 2900 900 1100 613 2500 25100 0 613 106400 132200 152600 613 0 500 600 613 7500 8100 8100 613 3500 2000 2400 613 8200 7600 8200 613 250000 222500 350000 614 500 400 500 614 9100 6800 8100 614 0 0 0 614 0 1900 2300 614 600000 573900 700000 614 190000 196500 190000 614 8000 5900 8000 614 10100 9200 10100 615 9000 8200 9000 615 1700 3900 4700 615 70000 88800 106000 615 36600 16200 0 615 23400 18700 25000 615 20300 42500 30000 615 30000 2200 1900 615 1000000 642000 880000 615 30000 47800 55100 615 80000 84300 100000 615 200000 186700 286000 615 60000 112600 60000 615 690000 738000 700000 616 200000 274500 200000 616 0 20400 23000 616 6000 9000 10900 616 64100 53000 59100 616 4600 1200 1500 616 7000 7700 8200 616 15700 0 0 616 1472800 1552200 1500000 617 7400 5900 7100 617 15600 11300 13500 617 72400 56400 61800 617 4600 2200 3600 617 7400 4800 5700 617 12800 5200 6200 617 42000 40600 47800 617 0 5000 63200 617 800000 358100 800000 617 0 900 0 619 200000 286100 200000 621 2100 6100 7400 621 3400 0 0 621 139500 175500 194900 621 25000 100 100 621 20800 28000 30600 621 30000 14400 30000 621 100000 164600 100000 621 160000 161300 160000 621 1219000 3073600 1219000 621 1179000 934000 1179000 621 0 0 125000 621 25300 21800 31100 623 7700 23900 34200 623 45300 21800 29000 623 300 11100 5600 623 0 2000 2800 623 14000 9400 12800 623 50000 0 0 623 90000 58700 81400 623 1100000 1941000 1500000 623 360000 288600 279600 623 400000 399300 292700 623 46600 41100 58700 623 4000000 2001100 2800000 631 3490000 3683500 3800000 631 190000 93600 133800 632 10000 12900 15000 632 100000 237700 282000 649 16082147 14879000 15868000 649 5232449 5160700 4755000 649 5121488 5276000 5383000 649 5453482 6553300 5692000 649 2741447 2956300 2022000 649 1693000 1838100 1588000 711 3200 2600 3700 711 42800 25200 36000 711 21000 17600 22500 711 0 0 120000 712 370000 128300 173600 712 0 0 0 712 250000 273600 339900 712 10400000 9912300 10400000 712 94900 120700 164800 712 900000 896500 977000 712 1400000 1337600 1516700 712 300000 336400 431600 712 658900 744700 747300 712 4400 0 0 712 3300 4800 6100 712 6000 5200 7400 712 173900 180800 250800 712 28100000 29504100 30000000 713 10100 9100 13000 714 2000 6100 0 714 600 1000 2000 714 7000 7000 8000 714 19000 24100 27000 714 9000 8600 9000 714 60000 76800 60000 714 49500 13100 27000 714 7500 10000 8000 714 13500 16600 16500 714 15000 14900 16000 714 5000 4900 5000 714 2000 1200 2000 714 10000 4800 10000 714 160000 156300 170000 714 120000 312200 130000 714 30000 15900 0 714 180000 166200 186000 715 2500 600 800 721 6300 5300 7600 721 16500 15800 18300 721 145000 67500 82500 721 2700 0 0 721 69800 20900 28600 721 1400 18900 27100 721 120000 123000 169100 721 10000 9500 13500 721 25000 27300 36300 722 1000 0 0 722 7500 9200 9000 722 25000 24900 4400 722 23000 27000 23000 723 130000 163000 180000 723 30000 11200 30000 723 50000 44400 63500 723 557400 735000 735000 724 1200000 1200000 1200000 725 35000 34500 35000 731 35000 45500 35000 731 0 1600 1900 731 8000 200 300 731 7200 11200 14100 731 0 12400 17700 731 236000 202600 206800 731 3500 0 0 731 48953 28000 41000 731 50250 9800 20000 731 55000 55000 70500 731 70000 44000 62900 731 400000 331000 400000 731 225000 198900 225000 731 1000000 760400 1000000 731 3570997 2459400 3571000 732 481000 392400 481000 741 19400 40400 37300 742 50000 48000 62800 742 160000 163200 209400 742 86300 104800 143300 742 10000 200 200 743 18900 18500 26400 743 49200 34900 47200 743 37500 13700 19600 743 3100000 3949900 4000000 743 0 1537000 1500000 744 247000 274000 300000 744 150000 143700 150000 744 0 800 1100 744 40700 29800 10200 744 600000 242000 299300 744 100000 74500 100000 744 210000 188100 280000 745 314000 326100 327000 745 100000 100000 100000 745 127000 108400 147400 745 1257000 1270200 1493000 745 373000 483200 355400 745 200000 0 0 745 0 694100 720000 746 27000 77300 80000 746 5300 3500 5000 746 39600 47100 51000 746 84600 155800 160000 746 47000 66700 81400 746 77300 121500 133200 746 23800 4800 6900 746 369000 425000 420000 746 7800 8300 11900 746 27000 25200 27000 746 100000 99900 100000 746 15000 13200 15000 746 5200000 4829500 5200000 746 400000 446100 400000 746 45000 39400 45000 749 1800 2800 3000 749 23300 19300 30000 749 2600 3700 3400 749 21900 15500 22000 749 8700 9300 9000 749 95800 106600 90000 749 0 89300 62000 749 160000 279900 400000 754 100000 60700 100000 761 7100 32800 6900 761 104700 63400 87600 761 6300 4300 0 761 15900 16300 20500 761 100000 100300 115600 761 1000000 1185100 1530100 761 1500 2300 3300 762 500000 470200 596600 762 3900000 4597200 4600000 764 4500 3100 3900 764 5700 5900 7000 765 53100 49100 51200 765 310000 308300 310000 766 17300 2600 3700 766 1500000 1502900 1500000 767 420000 478800 420000 767 2500000 2533700 2500000 767 1220000 1231400 1250000 767 496000 518300 496000 767 133200 191900 170000 767 59100 64000 59100 767 20600 39000 29600 781 17900 29400 42000 782 75000 109600 120000 797 60000 58400 60000 811 10600 11600 11600 811 300000 296500 300000 811 1600 0 0 811 116000 175300 170100 811 6900 10500 7000 811 70000 63400 70000 811 26000 24400 26000 811 6500 6200 6500 811 10000 9900 10000 811 210900 209500 210900 811 41300 47700 41300 811 72000 72300 0 811 200000 200000 180000 811 350000 371300 400000 811 400000 398700 400000 811 62000 61400 62000 811 1837000 1589000 1837000 811 200000 200100 1200000 811 40000 35100 40000 811 540000 435500 540000 811 0 0 700000 811 200000 205300 200000 811 1000 100 1000 811 50000 47100 60000 812 505000 488400 505000 812 68000 97000 68000 812 700000 953000 950000 812 256000 230100 256000 812 0 900 1000 812 6900 13600 19500 812 110000 133300 120000 812 32800 27700 33000 812 900000 1148800 975000 812 7000000 7285300 9000000 812 620000 261100 555200 812 200000 182700 200000 812 2300 2000 2300 812 608500 596700 610000 812 12000000 16719300 15000000 812 30000 18800 30000 812 12000 64700 35000 812 21100 7500 25000 812 600 0 600 812 6600 6600 7500 812 2100 2200 3500 812 2200 2400 3400 812 2500 2600 2700 812 2100 0 0 812 25800 29100 28000 812 2200 2400 2400 812 61800 77500 61800 813 550000 711000 750000 813 321300 425100 400000 813 63300 57100 54000 813 180000 154800 180000 813 29000 24900 29000 813 6400 9600 9000 813 90000 96200 90000 813 550000 692600 550000 813 830000 936400 933000 813 100000 123400 100000 813 814000 882100 610000 813 250000 103100 250000 813 220000 199500 220000 813 2800000 3015100 2800000 813 150000 143400 150000 813 143500 183700 152000 813 28000 96600 195000 813 59100 76000 20000 813 406200 410700 471000 813 69000 87200 80000 813 30000 86400 150000 813 50000 53200 1000 813 440000 388500 400000 813 57100 60800 65000 813 2300 0 0 813 25000 50700 100000 813 28800 39700 1000 813 344300 225500 344000 813 10000 23000 70500 813 16500 23700 1000 813 134200 94500 135000 813 6900 1900 6900 813 44300 51000 51000 813 16000 45500 100000 813 22600 25100 1000 813 71400 91100 82000 813 36000 81600 150000 813 49700 64700 15000 813 400000 351400 423000 813 47000 55200 54000 813 21000 46700 100000 813 33000 37600 1000 813 315000 198000 284000 813 245000 265800 300000 813 21000 64000 100000 813 49000 49200 10000 813 335000 258500 330000 813 1000 0 0 813 330000 431300 480000 813 28600 85400 150000 813 50600 62800 15000 813 430000 348000 443000 813 57000 60000 63000 813 27400 83200 100000 813 56300 55100 10000 813 460000 289500 400000 813 79000 87600 85000 813 22200 73000 100000 813 55300 54900 12500 813 380000 297000 337500 813 113000 144100 170000 813 94000 119800 120000 813 17500 36600 107700 813 30700 103200 59000 813 260000 192000 255000 813 16600 52100 60000 813 33300 43400 10000 813 240000 226300 200000 813 60000 0 60000 813 22800 82800 260200 813 31100 48100 1000 813 310000 347800 310000 813 99000 146000 125000 813 23800 72500 216800 813 45300 52000 6000 813 409000 21300 94400 813 85000 100500 110000 813 18900 50300 159600 813 20100 30700 1000 813 0 29500 35000 813 108000 175600 180000 813 31000 31000 31600 813 9800 42500 42000 813 0 2600 0 813 80000 93700 106000 813 17400 58000 100000 813 23000 29800 1000 813 167000 172700 160000 813 100000 110500 120000 813 12500 11900 12000 813 26900 76400 27000 813 65000 58300 66000 813 10100 10800 13300 813 3600 17600 17000 813 0 100300 144700 813 120000 129000 140000 813 16800 58300 100000 813 22600 31500 1000 813 180000 163100 160000 813 7200 7400 7600 813 2300 9400 0 813 30000 0 30000 813 94600 112200 120000 813 110000 163200 130000 813 11400 12200 12900 813 17700 34900 17000 813 11700 10800 11100 813 3600 14100 0 813 0 20900 0 813 10300 10900 11000 813 0 17300 0 813 15200 8300 8800 813 4000 4000 4000 813 23000 137700 121000 813 20900 93500 100000 813 46000 60600 15000 813 400000 362800 350000 813 7100 6600 6700 813 105000 80000 0 813 6000 4500 0 813 8800 58200 191400 813 24900 44000 10000 813 117000 192600 200000 813 4200 6600 8400 813 8200 12100 11000 813 0 81100 75000 813 11000 8700 8700 813 2900 42600 110000 813 11300 33700 20000 813 139000 129900 130000 813 0 0 5000 813 0 1900 10000 813 0 8100 145000 813 47000 23300 35000 813 1200 1100 1200 813 9300 7000 7000 813 5400 132800 56500 813 8200 1000 8200 813 61000 68000 65000 813 92400 143700 120000 813 8000 6500 8000 813 68400 80200 80000 813 165000 132400 165000 813 3400 3600 5300 813 34000 58400 35000 813 33000 38200 35000 813 1100 1900 1300 813 30300 19700 30000 813 200000 164500 200000 813 7700 6200 7500 813 6200 6200 5900 813 60000 78300 65000 813 81500 61500 92000 813 8100 1600 8100 813 260000 246100 360000 813 0 42100 42000 813 1800 2500 2000 813 59000 53000 65000 813 7700 7700 7700 813 7200 12900 13000 813 700 2600 700 814 119700 126100 125000 814 300000 300000 300000 814 0 2000 0 814 120000 119500 120000 814 21400 40900 40000 815 57700 52500 57700 815 302400 361800 374000 815 0 35400 40800 815 275000 275000 275000 815 248400 480900 250000 815 1420000 1177800 1500000 815 6200 13100 13100 815 100000 80600 100000 815 53700 40800 48000 815 56100 42900 45000 815 22200 24500 25000 815 2100 1100 2100 815 501200 450400 480000 815 365000 360600 365000 815 150000 150000 150000 815 76000 91900 85000 815 150000 150000 250000 815 0 1000 0 815 0 107800 41500 815 65300 37800 41500 815 400000 50000 400000 815 31500 35000 46100 815 570000 570000 570000 815 50000 50000 100000 815 46900 138800 100000 815 80000 59300 80000 815 128600 201300 200000 815 270000 270000 270000 815 300000 300000 300000 815 27300 21600 29500 815 233600 279300 300000 815 0 36800 37000 815 275000 275000 275000 815 200000 539800 205000 815 1000000 1019000 1000000 815 100000 87100 100000 815 52600 35000 50100 815 180000 199800 200000 815 75600 96100 101000 815 16900 16900 16900 815 159100 1000 0 815 185000 215400 185000 815 100000 100000 100000 816 300000 301000 300000 816 41000 47300 41000 816 5000 1500 5000 816 20000 15000 20000 816 50000 46000 50000 817 7900 7800 10000 817 14400 19500 18000 817 28200 41700 30000 817 61800 149500 139900 817 4400000 4298000 4400000 817 150000 144800 150000 817 100000 74100 100000 817 88100 101900 103000 817 12000 3400 12000 817 6600 5800 7100 817 26600 20000 20000 817 0 0 0 817 220000 216600 270000 817 139500 135100 139500 817 400000 769100 715000 817 2100 1100 2100 817 2400 2100 2400 817 16900 9200 17000 817 19900 9200 19900 817 7800 8300 7800 817 12000 9000 9000 817 59300 63300 100000 817 45000 21100 45000 817 60000 54200 60000 817 790000 1117200 1117200 817 1500000 1047300 1500000 817 0 0 0 817 2370800 2295600 3000000 817 717500 1021700 800000 817 4000000 4284500 3450000 817 6258400 8642200 9000000 817 0 268900 260000 817 0 16200 23100 817 0 337900 600000 817 0 215100 330000 817 0 217500 400000 817 18800 19900 18800 818 144500 284700 350000 818 6900 2900 3900 818 9000 11100 11100 818 142200 197200 202000 818 1100 300 400 822 22600 21200 26500 822 2600 1500 2000 822 10300 8800 12400 822 7900 8700 12400 822 1000000 1034800 2400000 822 230000 230000 230000 822 3860000 3860000 6360000 822 5007000 5043200 5772000 822 250000 250000 275000 822 0 0 400000 822 1471000 922700 1471000 823 0 1500 700 823 130000 140700 176000 823 118900 109300 120000 823 2100 1600 2000 823 1220000 1244100 1220000 823 80000 100100 80000 823 140000 83700 140000 823 81000 80900 81000 824 610000 594000 610000 824 920000 1127500 1250000 824 0 0 0 824 0 1000 1200 824 660000 452900 660000 824 220000 71300 320000 824 400000 436400 400000 824 0 148800 200000 824 35200 6500 9400 824 320000 320000 345000 824 300000 275000 300000 824 2260000 2256000 1860000 825 65400 62100 72300 825 5000 2900 3500 826 100000 0 100000 826 260000 251900 260000 826 8000 0 0 826 67100 700 800 826 1100 0 0 826 0 1300 1500 826 78000 78000 78000 826 240000 250600 240000 826 50000 35500 60000 826 60000 62600 82400 826 35000 33400 35000 826 9100 3400 4900 826 60000 44200 63100 826 18100 18000 25700 826 1500 900 600 826 0 1600 0 826 36000 2000 1800 826 5100 7800 9500 826 34000 0 0 826 20000 15200 20000 827 1100000 1069600 1600000 827 880000 874100 880000 827 400000 418500 400000 828 73000 0 0 828 0 200 200 828 0 15000 100000 828 2548900 2614100 2548000 828 0 0 100000 828 110000 110800 220000 829 427300 512600 640000 829 1400 800 1000 829 1423100 1423700 1432100 829 69700 1600 69700 829 0 0 0 829 900 900 1100 829 2500 500 600 829 3800 6800 8300 829 2700 1600 2200 829 600 0 0 829 1500 1000 1300 829 18300 17900 25500 829 1000 100 200 829 500000 321700 400000 829 0 0 450000 829 80000 203900 164000 829 0 0 660000 832 82600 90300 118100 832 19700 13100 16400 836 287000 0 0 837 540000 574400 540000 841 200000 198400 200000 841 25000 0 25000 841 400000 212800 160000 841 239800 152000 185000 841 15600 15600 40000 841 62700 102300 112000 841 68400 18200 30000 841 15700 0 0 841 2800 2800 2800 841 19000 18800 20000 841 160000 102000 120000 841 104000 111900 106000 841 365000 392000 380000 841 25000 29900 90000 841 130000 131500 180000 841 7100 7000 7000 842 160000 -100 0 842 150000 270500 275000 842 400000 413000 410000 842 104000 29400 26700 842 300000 299300 304000 842 118400 0 18700 842 0 2000 5000 842 372000 372000 372000 842 20000 3900 20000 842 0 28400 46300 842 61400 53300 53300 843 0 0 180000 843 110000 107900 115000 843 981000 941300 981000 843 220000 187100 220000 843 368000 257600 300000 843 700000 682500 700000 843 30600 39800 40000 843 70000 70000 70000 843 30000 12400 15000 843 266800 176400 205300 843 37100 71300 58800 843 4200 4100 4200 843 6100 4900 10800 843 0 1500 0 843 8612000 9068400 9328100 843 485000 460800 461200 843 3270200 3342500 3500000 844 3100 10300 10000 844 4416000 3991300 4485000 844 47200 42800 47200 844 21800 15700 21800 844 113000 121400 121400 844 28200 234500 10000 844 225800 0 241500 844 2600 1400 2600 844 133000 104100 106700 844 67000 62000 99000 844 70000 43900 45000 844 50000 91200 99000 844 520000 520000 520000 844 483000 324600 400000 845 16000000 15996400 17615000 845 3245000 3113000 3830400 845 2701980 1951800 2947800 845 224800 279600 262800 845 40000 38200 41500 845 853000 630600 792100 845 370700 239100 282400 845 23000 22200 23200 845 30700 24200 26100 845 18000 16500 18000 845 323000 239500 240000 845 600 600 2000 845 140000 132600 140000 845 150000 176500 170000 845 3400 2800 3700 845 7100 5700 57100 845 1755780 1168100 1776000 845 700 700 1200 845 110000 93500 220000 845 1095800 987500 1241800 845 26200 37100 66000 845 39600 35000 43300 845 72048 50800 72000 845 53333 26100 42700 845 12000 5800 10000 846 23600 10700 17000 846 0 1100 4000 846 5400 0 0 846 41600 49400 50000 846 0 2500 4000 846 218100 210800 235000 846 7204000 6182600 7246100 846 239200 216000 213100 846 251900 273300 296800 846 88700 260400 300000 846 395200 337500 362100 846 102600 24600 34300 846 622100 878500 670000 846 717300 0 0 846 102900 987000 1152000 846 3600 69500 69000 846 61000 137200 180000 846 19000 8000 9300 846 69800 7100 294000 846 107200 11500 76000 846 31900 18500 25000 846 2500 15900 15000 846 67300 55400 118800 846 69700 21100 0 846 44000 80300 116000 846 0 30200 49000 846 93000 95800 93000 847 210000 225500 257700 847 220000 48400 50000 847 252800 98100 190700 847 15200 6400 6700 847 501900 440400 441200 847 280300 250700 280000 847 0 0 0 847 0 0 0 847 118500 133700 144500 847 113600 824100 710400 847 15900 20000 26700 847 26600 6600 0 847 321600 321600 420100 847 68400 0 0 847 122100 108800 122100 847 3400 3000 4000 847 240900 180000 384500 847 53100 82100 85300 847 42600 20000 20000 847 47800 40000 40000 847 20400 0 0 848 21300 20000 20000 848 33900 20100 20000 848 11700 10100 11900 848 10000 10000 10700 848 4400 4000 3300 848 84000 84000 84000 848 200000 544000 569300 848 130000 245500 44000 849 620100 475700 626400 849 96200 102000 101900 849 16100 15600 17100 849 69200 66800 183000 849 673000 489600 765200 849 250000 222200 250000 849 1521700 837900 930500 849 125000 119000 125000 849 71800 62100 75000 849 70900 71300 72000 849 48200 31000 48200 849 63800 67800 86700 849 26600 26200 21700 849 31700 27100 29600 849 23900 23100 25600 849 86500 0 0 849 161800 148300 189100 849 1070600 539600 600000 849 62400 0 0 851 6132000 6178700 7632000 860 50800 51900 70600 860 600 400 600 860 4900 5400 6600 860 144000 142400 144000 860 720000 535900 720000 860 166000 150500 166000 860 0 0 115000 860 1430000 986200 1430000 861 123800 124600 124600 861 400 1100 1500 861 4400 700 1000 861 6400 4300 5400 861 0 6000 8600 861 180000 191600 260000 861 460000 650800 600000 862 1100000 1072300 1100000 862 44300 21200 29700 911 22000 21800 31000 911 64000 60500 81000 911 19500 29100 30000 911 1900 0 0 911 18887 34900 33000 911 56900 54700 56900 912 80000 3100 0 913 100000 98700 100000 913 2100000 2196500 2200000 913 2500000 1875000 2500000 913 31100000 47981700 48000000 913 3400000 3002500 2700000 913 600000 439800 500000 931 88200 110900 120000 931 10900 6100 10000 931 50900 56100 54200 931 4300 2200 3100 931 0 0 0 931 200000 200400 220000 932 2700 118200 1700 933 205000 220600 220000 935 8900 4900 7100 937 279600 348600 400000 938 1400000 1177500 1200000 938 480000 516500 500000 938 717000 744400 840000 938 158600 148100 150000 938 155200 155600 150000 938 6100 162100 160000 938 100000 100000 100000 938 4000 0 0 938 100 4400 0 938 152100 137800 110000 938 414300 542800 360000 938 235100 646900 300000 938 12000 12900 16300 938 180000 180000 180000 938 250000 310200 340000 940 3400 300 500 940 213100 63200 69500 940 14900 19800 24700 940 29700 106400 100000 940 311700 271700 281200 940 4300 -2000 0 940 21100 17300 23400 940 22200 -1900 0 940 135000 122500 139900 943 100 200 200 943 4500 4700 6700 943 3484 3100 4400 943 34000 9500 13100 943 17500 13300 18700 943 58000 80000 85800 943 1360 3500 4700 943 34170 18900 25600 943 15000 0 0 943 10000 15000 21500 943 120000 66100 78400 943 45000 44000 62900 943 135000 133800 135000 943 3500000 4928500 4600000 973 12500000 13243700 13200000 980 1900 2200 3100 980 0 8300 10300 980 2500 1800 2300 980 5500 5700 6600 980 5700 17900 25600 980 45000 47500 45000 990 0 169100 0 994 1067000 1067000 1197000 994 70000 79000 78000 994 581000 568300 652000 994 2112000 2082100 2370000 994 270000 269600 303000 995 51000000 51000000 60000000 611 סה"כ 2896442 2923300 3500200 612 סה"כ 209000 199600 207900 613 סה"כ 382200 401600 526200 614 סה"כ 817700 794600 919000 615 סה"כ 2251000 1991900 2257700 616 סה"כ 1770200 1918000 1802700 617 סה"כ 962200 490400 1008900 619 סה"כ 200000 286100 200000 621 סה"כ 2904100 4579400 3077100 623 סה"כ 6113900 4798000 5096800 631 סה"כ 3680000 3777100 3933800 632 סה"כ 110000 250600 297000 649 סה"כ 36324013 36663400 35308000 711 סה"כ 67000 45400 182200 712 סה"כ 42661400 43445000 45015200 713 סה"כ 10100 9100 13000 714 סה"כ 690100 839700 676500 715 סה"כ 2500 600 800 721 סה"כ 396700 288200 383000 722 סה"כ 56500 61100 36400 723 סה"כ 767400 953600 1008500 724 סה"כ 1200000 1200000 1200000 725 סה"כ 35000 34500 35000 731 סה"כ 5709900 4160000 5666200 732 סה"כ 481000 392400 481000 741 סה"כ 19400 40400 37300 742 סה"כ 306300 316200 415700 743 סה"כ 3205600 5554000 5593200 744 סה"כ 1347700 952900 1140600 745 סה"כ 2371000 2982000 3142800 746 סה"כ 6468400 6363300 6736400 749 סה"כ 314100 526400 619400 754 סה"כ 100000 60700 100000 761 סה"כ 1235500 1404500 1764000 762 סה"כ 4400000 5067400 5196600 764 סה"כ 10200 9000 10900 765 סה"כ 363100 357400 361200 766 סה"כ 1517300 1505500 1503700 767 סה"כ 4848900 5057100 4924700 781 סה"כ 17900 29400 42000 782 סה"כ 75000 109600 120000 797 סה"כ 60000 58400 60000 811 סה"כ 4751800 4470900 6473400 812 סה"כ 23178500 28353700 28494900 813 סה"כ 17933000 19556000 20687700 814 סה"כ 561100 588500 585000 815 סה"כ 8333400 8533100 8809300 816 סה"כ 416000 410800 416000 817 סה"כ 21536000 25648800 26876800 818 סה"כ 303700 496200 567400 822 סה"כ 11861400 11380900 16961300 823 סה"כ 1772000 1761900 1819700 824 סה"כ 5725200 5689400 5955600 825 סה"כ 70400 65000 75800 826 סה"כ 1083000 807100 983300 827 סה"כ 2380000 2362200 2880000 828 סה"כ 2731900 2740100 2968200 829 סה"כ 2532800 2493100 3856000 832 סה"כ 102300 103400 134500 836 סה"כ 287000 0 0 837 סה"כ 540000 574400 540000 841 סה"כ 1840100 1495200 1657800 842 סה"כ 1685800 1471700 1531000 843 סה"כ 15191000 15428500 16189400 844 סה"כ 6180700 5563200 6209200 845 סה"כ 27296741 25273900 29925100 846 סה"כ 10581600 9984900 11629500 847 סה"כ 2675100 2809400 3183900 848 סה"כ 495300 937700 763200 849 סה"כ 5089500 3325300 4147000 851 סה"כ 6132000 6178700 7632000 860 סה"כ 2516300 1872700 2652800 861 סה"כ 775000 979100 1001100 862 סה"כ 1144300 1093500 1129700 911 סה"כ 183187 201000 231900 912 סה"כ 80000 3100 0 913 סה"כ 39800000 55594200 56000000 931 סה"כ 354300 375700 407300 932 סה"כ 2700 118200 1700 933 סה"כ 205000 220600 220000 935 סה"כ 8900 4900 7100 937 סה"כ 279600 348600 400000 938 סה"כ 4264500 4839200 4406300 940 סה"כ 755400 597300 639200 943 סה"כ 3978114 5320600 5057000 973 סה"כ 12500000 13243700 13200000 980 סה"כ 60600 83400 92900 990 סה"כ 0 169100 0 994 סה"כ 4100000 4066000 4600000 995 סה"כ 51000000 51000000 60000000 סכום כולל 442633997 469532700 506601600 תקציב 2014 פעולות לפי מחלקות מחלקה מחלקה תקציב 2013 ביצוע עד 11/13 הצעת תקציב 2014 הנהלה 611 2896442 2923300 3500200 מבקר 612 209000 199600 207900 מזכיר מנכ"ל 613 382200 401600 526200 דובר 614 817700 794600 919000 משאבי אנוש 615 2251000 1991900 2257700 מפעם והשתלמות 616 1770200 1918000 1802700 משפטית 617 962200 490400 1008900 בחירות 619 200000 286100 200000 גזברות 621 2904100 4579400 3077100 מיסים 623 6113900 4798000 5096800 מימון 631 3680000 3777100 3933800 מימון 632 110000 250600 297000 מלוות 649 36324013 36663400 35308000 תברואה 711 67000 45400 182200 תברואה 712 42661400 43445000 45015200 שונות 713 10100 9100 13000 וטרינר 714 690100 839700 676500 הדברה 715 2500 600 800 חרום 721 396700 288200 383000 משאז 722 56500 61100 36400 הגא 723 767400 953600 1008500 כיבוי אש 724 1200000 1200000 1200000 שונות 725 35000 34500 35000 הנדסה 731 5709900 4160000 5666200 הנדסה 732 481000 392400 481000 תשתית 741 19400 40400 37300 תשתית 742 306300 316200 415700 תאורה 743 3205600 5554000 5593200 רמזורים 744 1347700 952900 1140600 נקוז וביובית 745 2371000 2982000 3142800 גינון 746 6468400 6363300 6736400 תחזוקה 749 314100 526400 619400 ערים תאומות 754 100000 60700 100000 מוקד 761 1235500 1404500 1764000 שיטור קהילתי 762 4400000 5067400 5196600 תרבות הדיור 764 10200 9000 10900 מרכז השלטון ומרכז יד לבנים 765 363100 357400 361200 וועד עובדים 766 1517300 1505500 1553700 ביטוח אזרחים 767 4848900 5057100 4874700 שונות 781 17900 29400 42000 בית משפט 782 75000 109600 120000 ועדה חקלאית 797 60000 58400 60000 הנהלה חינוך 811 4751800 4470900 6473400 גנים 812 23178500 28353700 28494900 יסודי 813 17933000 19556000 20687700 חט"ב 814 561100 588500 585000 על יסודי 815 8333400 8533100 8809300 אשכולות פייס 816 416000 410800 416000 שמירה והסעות 817 21536000 25648800 26876800 השכלת מבוגרים 818 303700 496200 567400 תרבות 822 11861400 11380900 16961300 ספריות 823 1772000 1761900 1819700 רשת המתנסים 824 5725200 5689400 5955600 תרבות 825 70400 65000 75800 ארועים 826 1083000 807100 983300 תרבות תורנית 827 2380000 2362200 2880000 תנועות נוער 828 2731900 2740100 2968200 ספורט א.מגרש 829 2532800 2493100 3856000 טפות חלב 832 102300 103400 134500 נטן 836 287000 0 0 רשות הסמים 837 540000 574400 540000 רווחה 841 1840100 1495200 1657800 רווחה 842 1685800 1471700 1531000 רווחה 843 15191000 15428500 16189400 רווחה 844 6180700 5563200 6209200 רווחה 845 27296741 25273900 29925100 רווחה 846 10581600 9984900 11629500 רווחה 847 2675100 2809400 3183900 רווחה 848 495300 937700 763200 רווחה 849 5089500 3325300 4147000 מ.דתית 851 6132000 6178700 7632000 קליטה 860 2516300 1872700 2652800 מוקד קליטה 861 775000 979100 1001100 פרויקטים בקליטה 862 1144300 1093500 1129700 מים 911 183187 201000 231900 מים 912 80000 3100 0 מים 913 39800000 55594200 56000000 ביטוחים ונכסים 931 354300 375700 407300 נכסים 932 2700 118200 1700 נכסים 933 205000 220600 220000 קרקעות 935 8900 4900 7100 שוק 937 279600 348600 400000 בית העיריה 938 4264500 4839200 4406300 תחבורה 940 755400 597300 639200 תנועה 943 3978114 5320600 5057000 שפדן 973 12500000 13243700 13200000 רכש 980 60600 83400 92900 שונות 990 0 169100 0 מענקים 994 4100000 4066000 4600000 הנחות פנסיונרים 995 51000000 51000000 60000000 סה"כ 442633997 469532700 506601600 הוצאות סעיף שם חשבון תקציב 2013 הצעת תקציב 2014 110 611 1 משכורות כוללות 3772900 3800000 111 611 1 השתת' בגמלאות 21600 15000 130 611 1 שעות נוספות רשומות 39900 47600 210 611 1 משכורות זמניים 721600 722000 230 611 1 שעות נוספות 1200 0 320 611 1 פיצויים 0 0 410 611 1 שכד 130000 164000 430 611 1 חשמל 0 2100 450 611 1 אחזקת ציוד 7842 7900 510 611 1 כיבוד לישיבות 120000 120000 514 611 1 מתנות רה"ע וסגניו 18000 18000 520 611 1 עיתונים רהע וסגניו 8000 8000 530 611 1 אחזקת רכב 700 700 531 611 1 דלק 300 300 536 611 1 ליסנג רכב 130000 140000 540 611 1 רהע-טלפון ומברקים 13000 5700 541 611 1 הנהלה מכשירי קשר פל 43600 43000 542 611 1 הנהלה -דאר 15700 0 570 611 1 מחשוב 19300 25500 580 611 1 הוצאות אחרות 550000 550000 750 611 1 פעולות רווחה וסיוע לקהילה 350000 500000 755 611 1 קנית שרותים 220000 220000 780 611 1 קמחא דה פסחא 650000 750000 781 611 1 פעולות מיוחדות 75000 75000 930 611 1 לשכת רה"ע-ארועים 150000 250000 300110 611 1 שכר 274900 340100 300130 611 1 שעות נוספות 77200 87600 300780 611 1 שכונות 275000 400000 500210 611 1 שכר זמניים 0 0 500780 611 1 מעמד האשה 120000 220000 611 סה"כ 7805742 8512500 110 612 1 משכורות כוללות 908500 910000 130 612 1 שעות נוספות 11700 11300 450 612 1 אחזקת ציוד 2600 2600 536 612 1 רכב ליסינג 73100 73000 540 612 1 מבקר-טלפון 0 0 541 612 1 מכשרי קשר 3300 2300 580 612 1 הוצאות אחרות 20000 20000 750 612 1 עבודה קבלנית 110000 110000 612 סה"כ 1129200 1129200 110 613 1 משכורות כוללות 0 247700 570 613 1 מזכיר העיר-מיחשוב 0 1300 100110 613 1 שכר מנכל העיריה 1308400 1333000 100130 613 1 ש.נ. 43700 57000 100210 613 1 משכורות זמניים 0 600 100450 613 1 אחזקת ציוד 1200 1900 100531 613 1 דלק 2900 1100 100533 613 1 בטוח רכב 2500 0 100536 613 1 רכב - מנכ"ל 106400 152600 100540 613 1 טלפון מנכ"ל 0 600 100541 613 1 הוצ פלאפון 7500 8100 100570 613 1 אוטומציה 3500 2400 100580 613 1 הוצ' אחרות 8200 8200 100780 613 1 הוצ אחרות 250000 350000 613 סה"כ 1734300 2164500 110 614 1 משכורות כוללות 166400 166000 130 614 1 שעות נוספות 1000 0 210 614 1 משכורות זמניים 500100 480400 450 614 1 אחזקת ציוד 500 500 520 614 1 דובר-עיתון 9100 8100 540 614 1 דובר -טלפון ומברקים 0 0 541 614 1 פלאפון לדובר 0 2300 550 614 1 פרסומים 600000 700000 570 614 1 מחשוב 190000 190000 580 614 1 הוצאות אחרות 8000 8000 780 614 1 הוצאות אחרות 10100 10100 100110 614 1 נציב פניות הציבור 3300 0 614 סה"כ 1488500 1565400 110 615 1 משאבי אנוש-שכר 2054300 2060000 130 615 1 שעות נוספות רשומות 267200 245600 210 615 1 מש 105900 94800 450 615 1 אחזקת ציוד 9000 9000 520 615 1 ספרות מקצועית 1700 4700 523 615 1 דמי חבר ואירגונים 70000 106000 536 615 1 דלק ליסינג 36600 0 540 615 1 כח אדם-טלפון 23400 25000 541 615 1 כא - מכשיר קשר 20300 30000 542 615 1 כ"א דאר 30000 1900 570 615 1 אוטומציה יח'שכר 1000000 880000 580 615 1 כ"א-הוצאות משרדיו 30000 55100 750 615 1 שעוני נוכחות 80000 100000 751 615 1 כ"א-יעוץ 200000 286000 780 615 1 הוצאות אחרות 60000 60000 100780 615 1 השתלמויות רימון 690000 700000 615 סה"כ 4678400 4658100 521 616 1 העשרת עובדים 200000 200000 780 616 1 השתלמויות עובדים 0 23000 100110 616 1 משכורות כוללות 769200 769000 100130 616 1 משכורות כוללות 33000 32700 100210 616 1 שעות נוספות 500 6700 100450 616 1 אחזקת ציוד 6000 10900 100536 616 1 רכב מפעם 64100 59100 100540 616 1 מרכז הדרכה 4600 1500 100541 616 1 מרכז הדרכה פלאפון 7000 8200 100542 616 1 מפעמ-דאר 15700 0 100780 616 1 מרכז הדרכה 1472800 1500000 616 סה"כ 2572900 2611100 110 617 1 משכורות כוללות 980500 980000 130 617 1 שעות נוספות רשומות 22200 20800 210 617 1 משכורות משפטית 604900 755700 230 617 1 משכורות 0 2200 450 617 1 אחזקת ציוד 7400 7100 520 617 1 ספרים ועיתונים 15600 13500 536 617 1 רכב ליסינג 72400 61800 540 617 1 משפטית-דאר טלפון 4600 3600 541 617 1 מכשרי קשר 7400 5700 570 617 1 מיחשוב 12800 6200 580 617 1 הוצאות אחרות 42000 47800 750 617 1 פסד-הסכמי פשרה 0 63200 751 617 1 יעוץ משפטי 800000 800000 100751 617 1 יועץ חיצוני 0 0 617 סה"כ 2569800 2767600 210 619 1 בחירות 600000 0 780 619 1 בחירות לרשויות המקומיות 200000 200000 619 סה"כ 800000 200000 100110 621 1 . 2068500 2200000 100130 621 1 שעות נוספות רשומות 169700 170000 100450 621 1 אחזקת ציוד 2100 7400 100531 621 1 דלק 3400 0 100536 621 1 השכרת רכב 139500 194900 100540 621 1 גזברות טלפון ומברקים 25000 100 100541 621 1 מכשירי קשר 20800 30600 100570 621 1 מחשוב הגזברות 30000 30000 100580 621 1 הוצאות אחרות 100000 100000 100750 621 1 עבודה קבלניות 160000 160000 100751 621 1 גזברות יועצים 1219000 1219000 100781 621 1 רזרבה 1179000 1179000 100782 621 1 אוכלוסיות מיוחדות 0 125000 300110 621 1 משכורות כוללות 580500 583100 300130 621 1 שעות נוספות רשומות 85900 82200 300570 621 1 הנח"ש 25300 31100 621 סה"כ 5808700 6112400 100110 623 1 משכורות כוללות 3524100 3330000 100130 623 1 שעות נוספות רשומות 405400 405000 100210 623 1 מש 520100 669600 100230 623 1 שעות נוספות זמניים 5600 1700 100450 623 1 אחזקת ציוד 7700 34200 100451 623 1 מיחשוב 45300 29000 100536 623 1 ליסינג 300 5600 100540 623 1 מיסים טלפון 0 2800 100541 623 1 מכשירי קשר+פלאפון 14000 12800 100542 623 1 מיסים דואר 50000 0 100560 623 1 הדפסות 90000 81400 100570 623 1 אוטומציה 1100000 1500000 100580 623 1 הוצאות אחרות 360000 279600 100750 623 1 עבודות קבלניות 400000 292700 100751 623 1 הוצ שונות 46600 58700 100752 623 1 מח אכיפה 4000000 2800000 623 סה"כ 10569100 9503100 610 631 1 עמלות בבנקים 3490000 3800000 611 631 1 עמלות שיווק_ טלפוני 190000 133800 631 סה"כ 3680000 3933800 620 632 1 ריבית על משיכות יתר 10000 15000 650 632 1 רבית פיגורים לספקים 100000 282000 632 סה"כ 110000 297000 691 649 1 מלוות קרן 16082147 15868000 692 649 1 מלוות ריבית 5232449 4755000 693 649 1 מלוות הצמדה 5121488 5383000 1691 649 1 פרעון מלוות תברים-קרן 5453482 5692000 1692 649 1 פרעון מלוות תברים-ריבית 2741447 2022000 1693 649 1 פרעון מלוות תברים-הצמדה 1693000 1588000 649 סה"כ 36324013 35308000 110 711 1 משכורות כוללות 2388500 2349900 130 711 1 שעות נוספות רשומות 467500 463900 320 711 1 פיצויים 0 28700 450 711 1 אחזקת ציוד 3200 3700 541 711 1 תברואה מכשירי קשר 42800 36000 580 711 1 הוצאות אחרות 21000 22500 751 711 1 פיתוח בר קיימא 0 120000 711 סה"כ 2923000 3024700 100110 712 1 תחנת מעבר 1109300 1200000 100130 712 1 תחנת מעבר 185800 193400 100320 712 1 פיצויים 25600 600 100530 712 1 תחנת מעבר 370000 173600 100531 712 1 תחנת מעבר דלק 0 0 100750 712 1 תחנת מעבר 250000 339900 200110 712 1 משכורות כוללות 725300 740500 200130 712 1 שעות נוספות רשומות 54900 39600 200780 712 1 הוצ' ניקוי רחובות 10400000 10400000 300110 712 1 משכורות כוללות 6874200 6405000 300120 712 1 הוצ נילוות 0 0 300130 712 1 שעות נוספות רשומות 1453000 1453000 300210 712 1 זמניים 29300 1048400 300230 712 1 משכורת 2200 14600 300320 712 1 פיצויים 19300 0 300430 712 1 תחנת שיענוע 94900 164800 300530 712 1 החזקת מכוניות 900000 977000 300531 712 1 דלק 1400000 1516700 300533 712 1 ביטוח ורישוי רכב 300000 431600 300536 712 1 השכרת רכב 658900 747300 300540 712 1 טלפון רובעים 4400 0 300541 712 1 פלאפון 3300 6100 300580 712 1 הוצאות שונות 6000 7400 300750 712 1 עבודה קבלנית 173900 250800 300751 712 1 פינוי אשפה 28100000 30000000 310110 712 1 שכ מפעלי ציוד 288300 268300 310130 712 1 מפעלי ציוד 5600 0 321110 712 1 אסוף אשפה 0 0 712 סה"כ 53434200 56378600 200110 713 1 מש' פקחים 1353500 1506600 200130 713 1 מש' פקחים-שעות נוספות 234300 243300 221210 713 1 משכורת זמנית 189500 174100 221230 713 1 שעות נוספות זמניים 30800 33300 300110 713 1 פיקוח על עסקים ומוסדות 855600 783400 300130 713 1 פיקוח על עסקים ומוסדות 57400 59200 300570 713 1 רשוי עסקים אוטומציה 10100 13000 713 סה"כ 2731200 2812900 200110 714 1 משכורות כוללות 1187900 1076100 200120 714 1 הוצ נלוות 300 1300 200130 714 1 שעות נוספות רשומות 28700 28000 200210 714 1 שכר רופאים ויטרנרים 151300 149200 200230 714 1 שעות נוספות 8700 8800 200410 714 1 שכד-מחלקה ויטרנרית 2000 0 200450 714 1 אחזקת ציוד 600 2000 200530 714 1 רכב ויטרנרית 7000 8000 200531 714 1 דלק ויטרנרית 19000 27000 200533 714 1 רכב ויטרנרית 9000 9000 200536 714 1 ליסינג 60000 60000 200540 714 1 ויטרנרי -טלפון 49500 27000 200541 714 1 ויטרנרית מכשיר קשר 7500 8000 200570 714 1 אוטומציה - תקשורת 13500 16500 200580 714 1 הוצאות אחרות 15000 16000 300434 714 1 נקיון כלביה 5000 5000 300540 714 1 כלביה הסגר 2000 2000 300570 714 1 ויטרנרי מחשוב 10000 10000 300720 714 1 מלחמה בכלבת -חומרים 160000 170000 300750 714 1 מלחמה בכלבת 120000 130000 300751 714 1 מלחמה בכלבת הסגרה 30000 0 300780 714 1 כלביה 180000 186000 714 סה"כ 2067000 1939900 300110 715 1 משכורות הדברה 909300 900000 300130 715 1 משכורות הדברה 128300 123600 300720 715 1 חומרים להדברת מזיקים 2500 800 715 סה"כ 1040100 1024400 110 721 1 חרום-שכר כולל 2384200 2374400 111 721 1 שכר -45500 0 120 721 1 הוצ נילוות חרום 10600 4300 130 721 1 חרום-שעות נוספות ר 209400 173000 210 721 1 חרום-עובדים זמניים 208400 253100 230 721 1 חרום-ש"נ לעובדים זמניים 27000 37800 450 721 1 אחזקת ציוד 6300 7600 451 721 1 מיחשוב 16500 18300 536 721 1 חרום - דלק (מוסקונה( 145000 82500 540 721 1 מח חרום טלפון 2700 0 541 721 1 חרום מכשירי קשר 69800 28600 570 721 1 מחשוב בטחון 1400 27100 580 721 1 הוצאות אחרות 120000 169100 750 721 1 עבודות קבלניות 10000 13500 780 721 1 הוצאות מטווח 25000 36300 721 סה"כ 3190800 3225600 100110 722 1 משכורות כוללות 16600 15300 100540 722 1 בזק 1000 0 100541 722 1 פלאפון 7500 9000 100750 722 1 עבודה קבלנית 25000 4400 100780 722 1 משאז הוצאות אחרות 23000 23000 722 סה"כ 73100 51700 110 723 1 הגא-שכר עובדים קבוע 643300 627200 130 723 1 הגא-ש"נ 53400 51900 430 723 1 חשמל לפעולות מקלט 130000 180000 750 723 1 עבודות קבלניות 30000 30000 780 723 1 הוצאות אחרות 50000 63500 810 723 1 השתתפויות הגא ארצי 557400 735000 723 סה"כ 1464100 1687600 830 724 1 השתת' באגוד ערים כב 1200000 1200000 724 סה"כ 1200000 1200000 780 725 1 בטיחות וגיהות 35000 35000 725 סה"כ 35000 35000 110 731 1 משכורות כוללות 2921600 1513400 120 731 1 הוצ' נילוות 0 7800 130 731 1 שעות נוספות רשומות 26500 113500 210 731 1 משכורות 764700 1931700 230 731 1 שעות נוספות זמניים 1500 15900 450 731 1 אחזקת ציוד 35000 35000 451 731 1 מיחשוב 0 1900 520 731 1 ספרות מקצועית 8000 300 531 731 1 דלק 7200 14100 533 731 1 רשיונות וביטוחים 0 17700 536 731 1 דלק ליסינג 236000 206800 540 731 1 בולים טלפון ומברקים 3500 0 541 731 1 מנהל הנדסה פלאפון 48953 41000 542 731 1 מנהל הנדסה דאר 50250 20000 550 731 1 פרסומים 55000 70500 560 731 1 העתקות אור 70000 62900 570 731 1 מיחשוב 400000 400000 580 731 1 הוצאות אחרות 225000 225000 750 731 1 עב' קבלניות 1000000 1000000 751 731 1 הוצאות משפטיות והנדסה 3570997 3571000 731 סה"כ 9424200 9248500 780 732 1 הוצאות תכנון 481000 481000 732 סה"כ 481000 481000 110 733 1 רישוי ופיקוח על בני 2446400 1900000 130 733 1 רישוי ופיקוח על בני 126000 108500 210 733 1 רישוי ופיקוח על בנ 2099500 2961700 320 733 1 פיצויים 0 1800 733 סה"כ 4671900 4972000 110 741 1 משכורות כוללות 0 163800 130 741 1 שעות נוספות רשומות 0 21800 210 741 1 משכ 0 208500 230 741 1 ש"נ לעובדים זמניים 3500 0 536 741 1 השכרת רכב 19400 37300 741 סה"כ 22900 431400 530 742 1 אחזקת כלי רכב 50000 62800 531 742 1 דלק 160000 209400 533 742 1 ביטוח ורישוי רכב 86300 143300 536 742 1 ליסינג 10000 200 742 סה"כ 306300 415700 110 743 1 משכורות כוללות 978100 1085000 130 743 1 שעות נוספות רשומות 68100 120900 210 743 1 שכר זמניים 239400 295300 230 743 1 ש.נ. לעובדים זמניים 13900 3900 530 743 1 מנוף חשמלי 18900 26400 531 743 1 דלק 49200 47200 533 743 1 ביטוח ורישוי רכב 37500 19600 730 743 1 דלק וחשמל לפעולות 3100000 4000000 750 743 1 הוצאות מכירת חשמל 0 1500000 21110 743 1 תאורת רחובות 0 0 743 סה"כ 4505100 7098300 100730 744 1 דלק וחשמל לפעולות 247000 300000 100750 744 1 אחזקת רמזורים 150000 150000 400570 744 1 שלטים אוטומציה 0 1100 400750 744 1 שלטים תמרורים 40700 10200 400752 744 1 שילוט-עמלות 600000 299300 400780 744 1 שלטים תמרורים 100000 100000 500110 744 1 בטיחות בדרכים 227700 213400 500130 744 1 שעות נוספות 34500 32400 500780 744 1 מטה בטיחות בדרכים 210000 280000 744 סה"כ 1609900 1386400 830 745 1 השתת' ניקוז אילון ש 314000 327000 200110 745 1 משכורות כוללות 158500 193800 200130 745 1 שעות נוספות רשומות 18700 42400 200531 745 1 ביובית 100000 100000 200730 745 1 דלק וחשמל לפעולות 127000 147400 200750 745 1 פארק תמר 1257000 1493000 200751 745 1 עבודות קבלניות 373000 355400 200755 745 1 ביוב חברות כח אדם 200000 0 400110 745 1 פיקוח פארק תמר 161900 147300 400230 745 1 שכר זמניים 0 15700 400780 745 1 שפד"ן-תפעול 0 720000 745 סה"כ 2710100 3542000 110 746 1 ץכורות כוללות 4027400 4212300 120 746 1 גנים הוצאות נילוות 0 9800 130 746 1 שעות נוספות רשומות 322000 332800 210 746 1 מש 450500 642900 230 746 1 מש זמ 22500 32900 320 746 1 פיצויים 52100 0 430 746 1 גנים -חשמל לפעולות 27000 80000 450 746 1 אחזקת ציוד 5300 5000 530 746 1 תיקוני רכב 39600 51000 531 746 1 דלק 84600 160000 533 746 1 ביטוח ורישוי רכב 47000 81400 536 746 1 רכב שכור 77300 133200 540 746 1 טלפון גנים 23800 6900 541 746 1 גנים מכשירי קשר 369000 420000 570 746 1 אוטומציה 7800 11900 580 746 1 הוצ שונות 27000 27000 720 746 1 חומרים 100000 100000 742 746 1 תיקון כלים מכשירים 15000 15000 750 746 1 עבודות קבלניות 5200000 5200000 755 746 1 פקיד היערות 400000 400000 780 746 1 הוצאות אחרות 45000 45000 746 סה"כ 11342900 11967100 110 749 1 משכורות כוללות 3785700 3582900 120 749 1 הוצ נלוות 0 10300 130 749 1 משכורות כוללות 440300 393800 210 749 1 זמניים 198900 533600 230 749 1 ש"נ 17800 28700 320 749 1 פיצויים 0 21800 450 749 1 אחזקת ציוד 1800 3000 536 749 1 ליסינג 23300 30000 540 749 1 תחזוקה טלפון 2600 3400 541 749 1 תחזוקה מכשירי קשר 21900 22000 570 749 1 אוטומציה 8700 9000 580 749 1 תחזוקה 95800 90000 750 749 1 תחזוקה עב קבלנית 0 62000 755 749 1 תחזוקה כח אדם 160000 400000 21110 749 1 החזקה נכסים 0 0 749 סה"כ 4756800 5190500 780 754 1 הוצאות ערים תאומות 100000 100000 754 סה"כ 100000 100000 110 761 1 מוקד עירוני 284500 285700 230 761 1 שעות נוספות זמניים 49100 39600 531 761 1 מוקד עירוני דלק 7100 6900 536 761 1 מוקד ליסינג 104700 87600 540 761 1 מוקד עירוני טלפון 6300 0 541 761 1 מוקד עירוני מכשירי קשר 15900 20500 570 761 1 מוקד עירוני מיחשוב 100000 115600 755 761 1 מוקד 1000000 1530100 780 761 1 מוקד עירוני 1500 3300 761 סה"כ 1569100 2089300 210 762 1 שיטור עירוני 15700 7800 536 762 1 הוצ רכב שיטור עירוני 500000 596600 750 762 1 שיטור עירוני 3900000 4600000 762 סה"כ 4415700 5204400 110 764 1 תרבות הדיור משכורות 407800 388600 130 764 1 משכורות כוללות 56700 52800 540 764 1 האגודה לתרבות הדיור 4500 3900 930 764 1 רכישות 5700 7000 764 סה"כ 474700 452300 810 765 1 מרכז יד לבנים 53100 51200 811 765 1 מרכז השלטון המקומי 310000 310000 765 סה"כ 363100 361200 110 766 1 . 130100 161200 130 766 1 . 12600 9600 542 766 1 דאר 17300 3700 812 766 1 ועד עובדי עיריה 1500000 1550000 766 סה"כ 1660000 1724500 440 767 1 בטוח אזרחים_נזקי גוף 420000 420000 441 767 1 פרמיות ביטוח 2500000 2500000 442 767 1 השת עצמית 1220000 1250000 443 767 1 ביטוח אזרחים ניזקי רכוש 496000 446000 444 767 1 עו"ד 133200 170000 445 767 1 חוקר 59100 59100 446 767 1 יועץ ביטוח 20600 29600 767 סה"כ 4848900 4874700 570 781 1 אוטומציה 17900 42000 781 סה"כ 17900 42000 110 782 1 בית משפט-משכורות 89000 93700 780 782 1 הוצאות שונות 75000 120000 782 סה"כ 164000 213700 780 797 1 ועדה חקלאית הוצ 60000 60000 797 סה"כ 60000 60000 110 811 1 אגף החינוך -שכר 4500000 4551700 130 811 1 שעות נוספות רשומות 300000 252900 210 811 1 מש 1300000 1229400 230 811 1 שנ מש זמניים 1300 2200 320 811 1 פיצויים 1900 20000 450 811 1 אחזקת ציוד 10600 11600 451 811 1 תוכנות מחשוב בתי ספר 300000 300000 531 811 1 דלק -חינוך 1600 0 536 811 1 השכרת רכב 116000 170100 540 811 1 חינוך-טלפון ומברקים 6900 7000 541 811 1 חינוך מכשירי קשר פלאפון 70000 70000 542 811 1 חינוך-דאר 26000 26000 550 811 1 פרסומי אגף החינוך 6500 6500 560 811 1 מכשירי כתיבה והדפסות 10000 10000 570 811 1 אוטומציה 210900 210900 580 811 1 הוצאות אירגוניות 41300 41300 750 811 1 עבודות קבלניות 72000 0 751 811 1 בני מצווה 200000 180000 755 811 1 גרעין מורים 350000 400000 780 811 1 הוצ אחרות 400000 400000 781 811 1 מילת ישובי 62000 62000 782 811 1 פעולות העשרה 1837000 1837000 783 811 1 רזרבה לפי רשימה 200000 1200000 784 811 1 מדריך_קידום 40000 40000 785 811 1 העשרה חינוכית 540000 540000 786 811 1 חמדע 0 700000 930 811 1 רכישות 200000 200000 300110 811 1 בית דרור 3100 2100 300130 811 1 בית דרור 3700 2700 300451 811 1 דרור מחשוב 1000 1000 300760 811 1 בית דרור 50000 60000 811 סה"כ 10861800 12534400 110 812 1 משכורות כוללות 13000000 14680300 111 812 1 שכר 0 3700 130 812 1 שעות נוספות רשומות 110400 84700 210 812 1 משכורות כוללות 6251000 7329600 230 812 1 שעות נוספות 97000 107400 410 812 1 שכר דירה דמי חכירה 505000 505000 420 812 1 תיקונים 68000 68000 430 812 1 חשמל 700000 950000 433 812 1 חומרי נקיון 256000 256000 450 812 1 רהוט והחזקתו 0 1000 451 812 1 תוכנות מיחשוב 6900 19500 540 812 1 טלפונים גני ילדים 110000 120000 580 812 1 הוצ' אירגוניות 32800 33000 721 812 1 הקצבות לגננות 900000 975000 755 812 1 גני"י -משרד החינוך 7000000 9000000 760 812 1 גני ילדים קנית שרות 620000 555200 780 812 1 הוצאות אחרות 200000 200000 930 812 1 רכישת ציוד יסודי 2300 2300 1755 812 1 תוכנית פנימיות יום 608500 610000 21110 812 1 גני ילדים 0 0 200761 812 1 גננות עובדות מדינה 12000000 15000000 600420 812 1 תיקוני מזגנים 30000 30000 600722 812 1 מ.חינוך-הקצבות מיוחדות 12000 35000 610110 812 1 רננים גני 1948800 2066700 610130 812 1 רננים-גני 137800 100900 610722 812 1 רננים גנים 21100 25000 620110 812 1 לימן-65 641100 789600 620130 812 1 לימן - 65 97900 106000 620451 812 1 מיחשוב 600 600 620722 812 1 גןלימן-הקצבות 6600 7500 630110 812 1 גן רעות-42 145900 131700 630130 812 1 גן דפנה 0 100 630722 812 1 גן-דפנה 2100 3500 640110 812 1 גן רעות-48 247000 167200 640130 812 1 גן רעות-48 31000 9700 640722 812 1 גן רעות - 48 2200 3400 650110 812 1 גן 19 98800 120900 650130 812 1 גן צבעוני 0 1900 650722 812 1 גן -19צבעוני 2500 2700 660110 812 1 גן תורמוס שכר 5000 13900 660722 812 1 גן תורמוס קצבות 2100 0 670110 812 1 גן עמית שכר 193600 297600 670130 812 1 גן עמית ש"נ 18500 18500 670510 812 1 גן עמית-מנות חמות 25800 28000 670722 812 1 גן -79עמית הקצבות 2200 2400 680110 812 1 גן נועם 213900 200900 680230 812 1 ש.נוספות 19000 15100 680510 812 1 הזנה 61800 61800 681110 812 1 גן שלו 223600 249800 681130 812 1 גן שלו שנ 21600 22800 682110 812 1 גן הילל 250000 191600 682130 812 1 גן הילל 26800 18000 683110 812 1 גן מרוה 179300 209500 683130 812 1 גן מרוה שנ 3800 3500 684110 812 1 שכר גן נוה 120000 197000 684130 812 1 שעות נוספות גן נוה 1800 12400 685110 812 1 שכר גן זוהר חדש 0 31000 685130 812 1 שעות נוספות גן זוהר 0 2200 812 סה"כ 47262100 55679100 200110 813 1 משכורות כוללות 0 0 200130 813 1 שעות נוספות רשומות 0 500 200210 813 1 משכורות כוללות 309800 561500 200230 813 1 ש"נ לעובדים זמניים 12100 8500 200320 813 1 בית ספר פיצויים 5900 1600 200420 813 1 תחזוקה מבנה 550000 750000 200430 813 1 חשמל בתי ספר 321300 400000 200434 813 1 בתי ספר יסודיים-נק 63300 54000 200451 813 1 תוכנות מיחשוב 180000 180000 200540 813 1 ביס-טלפון ומברקים 29000 29000 200580 813 1 הוצאות אירגוניות 6400 9000 200722 813 1 מ.החינוך הקצבות מיוחדות 90000 90000 200750 813 1 תוכנית חומש לבתי ספר 550000 550000 200762 813 1 קרב ישובים 830000 933000 200780 813 1 הוצאות אחרות 100000 100000 200781 813 1 מילת 814000 610000 200782 813 1 מעורבות חברתית 250000 250000 200783 813 1 העשרות קיץ 220000 220000 200810 813 1 השתת תלמידי חוץ 2800000 2800000 200930 813 1 רכישת ציוד יסודי 150000 150000 210110 813 1 בכור לוי 829100 904300 210130 813 1 בכור לוי 27100 27300 210320 813 1 פיצויים 500 0 210430 813 1 ביס בכור לוי 143500 152000 210721 813 1 בכור לוי הקצבות 28000 195000 210722 813 1 בכור לוי הקצבות 59100 20000 210762 813 1 בכור לוי-קרב 406200 471000 211110 813 1 בן גוריון 828700 706600 211130 813 1 בן גוריון 19900 13000 211430 813 1 בן גוריון 69000 80000 211721 813 1 בן גוריון הקצבות 30000 150000 211722 813 1 בן גוריון 50000 1000 211762 813 1 בן גוריון קרב 440000 400000 212110 813 1 בן צבי 961200 854800 212130 813 1 בן צבי 38600 28400 212430 813 1 ביס בן צבי 57100 65000 212540 813 1 תקשורת בה"ס הדרים 2300 0 212721 813 1 בן צבי הקצבות 25000 100000 212722 813 1 בן צבי הקצבות 28800 1000 212762 813 1 בן צבי קרב 344300 344000 213110 813 1 הדרים שכר 491800 461700 213130 813 1 שעות נוספות 19100 17000 213721 813 1 הדרים 10000 70500 213722 813 1 הדרים הקצבות 16500 1000 213762 813 1 הדרים קרב 134200 135000 213780 813 1 הדרים הוצ' 6900 6900 214110 813 1 השיטה 435700 520700 214130 813 1 השיטה 21600 11400 214430 813 1 ביס השיטה 44300 51000 214721 813 1 השיטה הקצבות 16000 100000 214722 813 1 השיטה הקצבות 22600 1000 215110 813 1 ויצמן 1028000 1254000 215130 813 1 ויצמן 34600 21300 215430 813 1 ביס ויצמן 71400 82000 215721 813 1 ויצמן הקצבות 36000 150000 215722 813 1 ויצמן הקצבות 49700 15000 215762 813 1 ויצמן קרב 400000 423000 216110 813 1 יבנאלי 689500 1021700 216130 813 1 יבנאלי 12300 11200 216430 813 1 ביס יבניאלי 47000 54000 216721 813 1 יבנאלי הקצבות 21000 100000 216722 813 1 יבנאלי הקצבות 33000 1000 216762 813 1 יבנאלי קרב 315000 284000 217110 813 1 סמילנסקי 1272300 1297400 217130 813 1 סמלנסקי 35100 23900 217320 813 1 פיצויים 2000 300 217430 813 1 ביס סמילנסקי 245000 300000 217721 813 1 סמילנסקי הקצבות 21000 100000 217722 813 1 סמלנסקי הקצבות 49000 10000 217762 813 1 סמילנסקי קרב 335000 330000 217780 813 1 סמילנסקי-הוצ' אחרות 1000 0 218110 813 1 שזר-שכר 892800 1384400 218130 813 1 שזר-ש"נ 33400 37800 218430 813 1 ביס שז"ר 330000 480000 218721 813 1 שזר הקצבות 28600 150000 218722 813 1 שזר הקצבות 50600 15000 218762 813 1 קרב שזר 430000 443000 219110 813 1 שפרינצק-שכר 1276700 1434500 219130 813 1 שפרינצק-ש"נ 21400 8500 219430 813 1 ביס שפרינצק 57000 63000 219721 813 1 שפרינצק הקצבות 27400 100000 219722 813 1 שפרינצק הקצבות 56300 10000 219762 813 1 קרב שפרינצק 460000 400000 220110 813 1 שריד-שכר 1200000 1273400 220130 813 1 שריד-ש"נ 23600 39500 220430 813 1 בית ספר-שריד 79000 85000 220721 813 1 שריד 22200 100000 220722 813 1 שריד הקצבות 55300 12500 220762 813 1 שריד קרב 380000 337500 221110 813 1 שכר_רמת אלון 3400 0 221430 813 1 ביס רמת אלון 113000 170000 222110 813 1 בגין-שכר 1474200 1375300 222130 813 1 בגין-ש"נ 42700 54200 222430 813 1 בי"ס בגין 94000 120000 222721 813 1 בגין הקצבות 17500 107700 222722 813 1 בגין 30700 59000 222762 813 1 קרב בגין 260000 255000 225110 813 1 רמת אלון- שכר 526200 543000 225130 813 1 שעות נוספות__רמת אלון 24400 24800 225721 813 1 רמת אלון הקצבות 16600 60000 225722 813 1 רמת אלון הקצבות 33300 10000 225762 813 1 קרב אלון 240000 200000 230783 813 1 בית שלמה 60000 60000 250110 813 1 מ.משולם-שכר 1109400 1086600 250130 813 1 מעלות משולם-ש"נ 11600 1700 250721 813 1 מעלות משולם הקצבות 22800 260200 250722 813 1 מעלות משולם 31100 1000 250762 813 1 מ משולם קרב 310000 310000 251110 813 1 תחכמוני-שכר 1344600 1403600 251130 813 1 תחכמוני-ש"נ 24200 5400 251320 813 1 פיצויים 1000 200 251430 813 1 ביס תחכמוני 99000 125000 251721 813 1 תחכמוני הקצבות 23800 216800 251722 813 1 תחכמוני הקצבות 45300 6000 251762 813 1 תחכמוני קרב 409000 94400 252110 813 1 סיני-שכר 534300 585300 252130 813 1 סיני-ש"נ 22100 13000 252430 813 1 ביס סיני 85000 110000 252721 813 1 סיני הקצבות 18900 159600 252722 813 1 סיני הקצבות 20100 1000 252762 813 1 קרן קרב בה"ס סיני 0 35000 253110 813 1 בית יעקב-שכר 649000 717300 253130 813 1 בית יעקב-ש"נ 33300 36700 253430 813 1 ביס בית יעקב 108000 180000 253721 813 1 בית יעקב 31000 31600 253722 813 1 בית יעקב- 9800 42000 253762 813 1 קרן קרב בית יעקב 0 0 256110 813 1 נועם בנים-שכר 583400 563700 256130 813 1 נועם בנים-ש"נ 14700 8800 256430 813 1 ביס נועם בנים 80000 106000 256721 813 1 נועם בנים 17400 100000 256722 813 1 נועם בנים הקצבות 23000 1000 256762 813 1 קרן קרב נועם בנים 167000 160000 258110 813 1 תלמוד תורה-שכר 606700 670700 258130 813 1 תלמוד תורה-ש"נ 26500 28900 258320 813 1 פיצויים 600 0 258430 813 1 ביס תלמוד תורה 100000 120000 258721 813 1 תלמוד תורה 12500 12000 258722 813 1 תלמוד תורה הרא"ם סייעת 26900 27000 259110 813 1 אור לציון-שכר 410900 436100 259130 813 1 אור לציון-ש"נ 10400 0 259430 813 1 ביס אור לציון 65000 66000 259721 813 1 אור לציון הקצבות 10100 13300 259722 813 1 אור לציון 3600 17000 259762 813 1 קרב אור לציון 0 144700 260110 813 1 נועם בנות-שכר 523100 556200 260130 813 1 נועם בנות-ש"נ 17500 16200 260430 813 1 נועם בנות 120000 140000 260721 813 1 נועם בנות הקצבות 16800 100000 260722 813 1 נועם בנות הקצבות מ 22600 1000 260762 813 1 נועם בנות קרן קרב 180000 160000 261110 813 1 בנות אסתר-שכר 427500 418500 261130 813 1 בנות אסתר 1700 2100 261721 813 1 בנות אסתר הקצבות 7200 7600 261722 813 1 משרד החינוך טיולים בנות 2300 0 261780 813 1 הוצ' אחרות 30000 30000 262430 813 1 בה"ס ממ"ד חיים בר לב 94600 120000 263110 813 1 חבד 505500 575100 263130 813 1 חבד-שכר 19400 19900 263430 813 1 חבד 110000 130000 263721 813 1 חבד הקצבות 11400 12900 263722 813 1 חבד הקצבות מ 17700 17000 264110 813 1 שכר 521200 505900 264230 813 1 משכורות 6500 4100 264721 813 1 נתיבות משה 11700 11100 264722 813 1 משרד החינוך טיולים נתיבות 3600 0 264762 813 1 נתיבות קרב 0 0 265110 813 1 שכר_שובו 450100 463100 265721 813 1 שובו 10300 11000 265762 813 1 שובו קרב 0 0 266110 813 1 בן איש חיל 67900 142000 266721 813 1 בן איש חיל 15200 8800 267721 813 1 הקצבות 4000 4000 267722 813 1 ביס קפלן 23000 121000 268110 813 1 משכורות 812700 1230600 268130 813 1 משכורות זמניים 23600 7600 268721 813 1 הרצוג הקצבות 20900 100000 268722 813 1 הרצוג 46000 15000 268762 813 1 הרצוג קרב 400000 350000 269110 813 1 משכורת בה"ס בני משה 136200 162100 269721 813 1 בני משה 7100 6700 270110 813 1 רחובות החדשה 0 800 270721 813 1 הקצבות 105000 0 270760 813 1 מז'רחובות החדשה 6000 0 271130 813 1 שכר שעות נוספות 39100 58200 271210 813 1 משכורת זמניים 942200 1206900 271721 813 1 בה"ס רמון 8800 191400 271722 813 1 בה"ס רמון 24900 10000 271762 813 1 בה"ס רמון 117000 200000 272110 813 1 חבד בנות 155600 308500 272721 813 1 הקצבות חבד בנות 4200 8400 272722 813 1 הקצבות מ חינוך חבד בנות 8200 11000 272762 813 1 קרן קרב מנות חבד 0 75000 295110 813 1 עץ חיים 129700 166500 295721 813 1 עץ חיים-הקצבות 11000 8700 296110 813 1 בה"ס יסודי המדע 337900 640700 296130 813 1 משכורות 13400 31700 296721 813 1 הקצבות פרחי המדע 2900 110000 296722 813 1 הקצבות מ חינוך פרחי המדע 11300 20000 296762 813 1 קרן קרב 139000 130000 297110 813 1 משכורות בה"ס יצחק נבון 0 33200 297721 813 1 הקצבות עירייה בה"ס יצחק 0 5000 297722 813 1 הקצבות משרד החינוך יצחק נ 0 10000 297762 813 1 קרן קרב בה"ס יצחק נבון 0 145000 300110 813 1 מתי"א-שכר 225900 283700 300130 813 1 מתי"א-ש"נ 14200 13900 300210 813 1 מש 90400 24800 300420 813 1 ת.מזגנים 47000 35000 300451 813 1 תוכנות מיחשוב 1200 1200 300721 813 1 ביס יסודי מיוחד 9300 7000 300722 813 1 מ חינוך הקצבות מיוחדות 5400 56500 300780 813 1 בתי ספר יסודי מיוחד 8200 8200 310430 813 1 ביס רננים 61000 65000 310510 813 1 רננים-הזנה 92400 120000 310540 813 1 טלפון רננים 8000 8000 320110 813 1 עידוד-שכר 1773700 1957300 320130 813 1 עידוד 247400 287000 320430 813 1 ביס עידוד 68400 80000 320510 813 1 עידוד-הזנה 165000 165000 320721 813 1 עידוד הקצבות 3400 5300 320722 813 1 עידוד הקצבות 34000 35000 320762 813 1 עידוד קרב 33000 35000 330110 813 1 משכל 49000 46300 330130 813 1 משכל-ש"נ 0 0 330540 813 1 ביס משכל 1100 1300 340110 813 1 לוטם 2956700 2800200 340130 813 1 לוטם 373600 312000 340434 813 1 נקיון 30300 30000 340510 813 1 לוטם הזנה 200000 200000 340540 813 1 ביס לוטם 7700 7500 340721 813 1 לוטם הקצבות 6200 5900 340722 813 1 לוטם-הקצבות 60000 65000 340762 813 1 קרב לוטם 81500 92000 340780 813 1 לוטם-שמירה 8100 8100 500780 813 1 תלמודי תורה 260000 360000 700110 813 1 חוה חקלאית שכר 271200 260600 700130 813 1 שעות נוספות רשומות 19800 23000 700210 813 1 מש 62000 47000 700410 813 1 שכד אוניברסיטה עברית 0 42000 700420 813 1 אחזקה ותיקונים-חוה 1800 2000 700430 813 1 חוה חקלאית חשמל 59000 65000 700721 813 1 חוה חקלאית 7700 7700 700722 813 1 הקצבות משרד חינוך 7200 13000 700780 813 1 הוצאות אחרות 700 700 813 סה"כ 47124100 52773900 110 814 1 חט דתית-שכר 390800 374800 130 814 1 שעות נוספות רשומות 19900 19200 210 814 1 ש"נ לעובדים זמניים 10800 42100 430 814 1 חטיבה דתית-חשמל 119700 125000 721 814 1 הקצבות חטיבה דתית 300000 300000 722 814 1 מ.חינוך הקצבות מיוחדות 0 0 780 814 1 הוצ אחרות 120000 120000 781 814 1 פנימיות יום מילת המר 21400 40000 814 סה"כ 982600 1021100 200110 815 1 דה שליט-משכורות 29500000 29946900 200111 815 1 קרן השתלמות פנסיונרים 0 0 200130 815 1 שעות נוספות רשומות 265100 240400 200210 815 1 משכורות כוללות 1200000 1211000 200230 815 1 שעות נוספות זמניים 22500 30800 200320 815 1 פיצוים 28600 0 200420 815 1 אחזקת מבנה 57700 57700 200430 815 1 דה שליט-חשמל 302400 374000 200536 815 1 ליסינג בה"ס דה שליט 0 40800 200721 815 1 הקצבות תיכון דה-שליט 275000 275000 200722 815 1 מ החינוך הקצבות מיוחדות 248400 250000 200761 815 1 דה איחוד משכורות 1420000 1500000 200770 815 1 דה שליט-בחינות בגרות 6200 13100 200780 815 1 דה שליט-הוצאות 100000 100000 200781 815 1 פנימיות יום מילת דה שדליט 53700 48000 300110 815 1 תיכון שער אלעזר 1700000 1959600 300210 815 1 חינוך חרדי שכר זמנים 304600 346000 300722 815 1 הקצבות עירייה 56100 45000 400210 815 1 מש 54800 31900 400420 815 1 י הדרום מזגנים 22200 25000 400451 815 1 תוכנת מחשוב 2100 2100 400722 815 1 מ.החינוך הקצבות 501200 480000 400780 815 1 ישיבת הדרום 365000 365000 400783 815 1 הוצאות נוספות 150000 150000 410430 815 1 עמיחי -חשמל 76000 85000 410721 815 1 עמיחי הקצבות 150000 250000 410722 815 1 עמיחי מ חינוך 0 0 500722 815 1 אורט מ חינוך 0 41500 500781 815 1 פנימיות יום מילת אורט 65300 41500 500810 815 1 השתת' לביס-אורט 400000 400000 510430 815 1 ויצו-חשמל 31500 46100 510810 815 1 ויצו-רחובות 570000 570000 600110 815 1 מדעים 580000 1104000 600130 815 1 שעות נוספות 22800 25000 600210 815 1 מדעים חטיבה יובל זמניים 684000 815400 600230 815 1 זמניים שעות נוספות 6200 10400 600721 815 1 הקצבות מדעים 50000 100000 600722 815 1 מדעים 46900 100000 600780 815 1 מדעים 80000 80000 700110 815 1 תיכון נשי אמית-שכר 259600 204600 700130 815 1 שעות נוספות רשומות 6200 13800 700210 815 1 משכורות זמניים 0 23500 700430 815 1 חשמל-נשי אמית 128600 200000 700755 815 1 תגבור 270000 270000 700780 815 1 אמית-הוצ אחרות 300000 300000 700781 815 1 פנימיות יום מילת אמי"ת 27300 29500 800110 815 1 משכורות כוללות 26000000 26360400 800130 815 1 שעות נוספות רשומות 116600 86300 800210 815 1 מש 650000 1055800 800230 815 1 שעות נוספות 15200 6100 800430 815 1 קציר-חשמל 233600 300000 800536 815 1 ליסינג בה"סקציר 0 37000 800721 815 1 הקצבות תיכון קציר 275000 275000 800722 815 1 מ חינוך-הקצבות מיוחדות 200000 205000 800761 815 1 קציר איחוד משכורות 1000000 1000000 800780 815 1 הוצאות אחרות 100000 100000 800781 815 1 פנימיות יום מילת קציר 52600 50100 821110 815 1 קציר זמני 0 -3600 900110 815 1 ביס צביה-שכר עובד 555500 591400 900130 815 1 . 18100 12900 900210 815 1 עובדים זמניים 28000 32900 900230 815 1 ש"נ לעובדים זמניים 0 1400 900410 815 1 צביה-שכד 180000 200000 900430 815 1 ביס צביה-חשמל 75600 101000 900721 815 1 ביס צביה 16900 16900 900722 815 1 משר החינוך הקצבות מיוחדות 159100 0 900780 815 1 הוצ 185000 185000 900783 815 1 הוצאות נוספות 100000 100000 815 סה"כ 70351200 72916200 780 816 1 מלגות 300000 300000 700110 816 1 אשכולות פייס 521600 514100 700130 816 1 אשכולות פייס ש"נ 43200 41500 700210 816 1 מש 0 100 700420 816 1 אחזקת מבנים 41000 41000 700540 816 1 אשכולות פייס -טלפון 5000 5000 700721 816 1 אשכולות פייס-הקצבות 20000 20000 700780 816 1 אשכולות פייס -הוצאות 50000 50000 816 סה"כ 980800 971700 100530 817 1 ניידת בית ספר -חרו 7900 10000 100531 817 1 ניידת בית ספר חר 14400 18000 100533 817 1 ביטוח ורישוי רכב 28200 30000 100536 817 1 השכרת רכב 61800 139900 100750 817 1 שמירה בבתי ספר 4400000 4400000 100780 817 1 מע מצוקה-מוסדות חינוך 150000 150000 100781 817 1 אחזקת מערכות 100000 100000 200110 817 1 שכר מרכזיה פדגוגית 213200 234800 200130 817 1 שעות נוספות 3800 4600 200210 817 1 מש 1900 300 200430 817 1 מרפ"ד מ ויצמן 88100 103000 200451 817 1 מחשבים מרפד 12000 12000 200540 817 1 מרפד-טלפון 6600 7100 200721 817 1 הקצבות מ פדגוגי 26600 20000 200722 817 1 הפיסגה הקצבות חינוך 0 0 200751 817 1 מרפד חרדי 220000 270000 200780 817 1 מרכזיה פדגוגית 139500 139500 300110 817 1 שרות פסיכולוגי -שכר 4417000 4857700 300130 817 1 שעות נוספות רשומות 156600 153400 300210 817 1 שרות פסיכולוגי זמני 1199900 1200000 300230 817 1 ש"נ לעובדים זמניים 17800 29400 300320 817 1 פצוים 10300 900 300410 817 1 שכ"ד ש.פסיכולוגי 400000 715000 300420 817 1 ת.מזגנים 2100 2100 300450 817 1 אחזקת ציוד 2400 2400 300451 817 1 תוכנות מיחשוב 16900 17000 300540 817 1 פסיכולוגי-טלפון דאר 19900 19900 300570 817 1 אוטומציה 7800 7800 300721 817 1 ש.פסיכולוגי-הקצבות 12000 9000 300722 817 1 הדרכה 59300 100000 300755 817 1 מעגן 45000 45000 300780 817 1 ש.פסיכולוגי-הוצ 60000 60000 500440 817 1 ביטוח תלמידים 790000 1117200 600110 817 1 רווחה חינוכית -שכר 282900 280000 600130 817 1 שעות נוספות 57200 56200 600210 817 1 מש 35300 0 600780 817 1 רוחה חינוכית 1500000 1500000 800570 817 1 הסעות -אוטומציה 0 0 800710 817 1 הסעת ח.רגיל 2370800 3000000 800711 817 1 החזר הוצ'נסיעת תלמידים 717500 800000 800712 817 1 ליווי תלמידים 4000000 3450000 800713 817 1 הסעות ח.מיוחד 6258400 9000000 800714 817 1 נסיעות מיוחדות אגף חינוך 0 260000 800715 817 1 ח.ר.ללא השתתפות 0 23100 800716 817 1 מלווה ללא השתתפות 0 600000 800717 817 1 כרטיסיות ללא השתתפות 0 330000 800718 817 1 מלווים רווחה 0 400000 800780 817 1 הוצ שונות 18800 18800 817 סה"כ 27931900 33694100 110 818 1 חינוך מבוגרים משכורות 252900 115000 130 818 1 שעות נוספות רשומות 12300 7200 430 818 1 חשמל 144500 350000 540 818 1 חינוך מבוגרים 6900 3900 541 818 1 פלאפון-תיכונית 9000 11100 760 818 1 חינוך מבוגרים קנית 142200 202000 780 818 1 חינוך מבוגרים תכו 1100 400 100110 818 1 משכורות כוללות 300 0 818 סה"כ 569200 689600 110 822 1 תרבות וארועים-שכר 3300 3500 130 822 1 שעות נוספות רשומות 3200 0 430 822 1 חשמל מוזיאון דונדיקוב 22600 26500 540 822 1 טלפון תרבות וארועים 2600 2000 541 822 1 מכשירי קשר+פלאפון 10300 12400 570 822 1 מחשוב מח'תרבות 7900 12400 755 822 1 הפעלת היכל התרבות 1000000 2400000 780 822 1 הוצאות אחרות תרבות 230000 230000 781 822 1 ארועי תרבות 3860000 6360000 782 822 1 חברה עירונית 5007000 5772000 783 822 1 מועדונים קהלתיים 250000 275000 784 822 1 פעולות מיוחדות 0 400000 100810 822 1 משרדי ממשלה 1471000 1471000 822 סה"כ 11867900 16964800 110 823 1 ספריות משכורות כוללות 579900 347500 130 823 1 שעות נוספות רשומות 35800 14400 420 823 1 ספריות תחזוקת מבנה 0 700 430 823 1 ספריה-חשמל 130000 176000 434 823 1 קבלן נקיון 118900 120000 540 823 1 ספריות -טלפון דאר 2100 2000 760 823 1 ספריות -מאירהוף-ש 1220000 1220000 780 823 1 הוצאות אחרות 80000 80000 781 823 1 ארכיון 140000 140000 100780 823 1 ספרית מדאר 81000 81000 781110 823 1 שכר 200 0 781130 823 1 שכר שעות נוספות 700 0 823 סה"כ 2388600 2181600 410 824 1 רשת מתנסים-שכד 610000 610000 430 824 1 רשת המתנסים חשמל 920000 1175000 540 824 1 רשת המתנסים טלפון 0 0 541 824 1 מכשירי קשר 0 1200 780 824 1 רשת המתנסים החזרי 660000 660000 781 824 1 מתנס תנופה 220000 320000 782 824 1 מופת 400000 400000 783 824 1 קיץ בטוח 0 200000 784 824 1 מלחמה בסמים 35200 9400 785 824 1 תקותנו 320000 350000 786 824 1 רזרבה מתנס ק.משה 300000 300000 789 824 1 תגבור 70000 810 824 1 רשת המתנסים 2260000 1860000 824 סה"כ 5725200 5955600 100110 825 1 קונסרבטוריון-משכ 547500 391400 100210 825 1 עובדים זמניים 1000 300 100434 825 1 נקיון 65400 72300 100540 825 1 קונסבטוריון דאר טלפ 5000 3500 300110 825 1 מח מוסיקה 249200 242400 300130 825 1 ש.נ. 43300 42400 825 סה"כ 911400 752300 110 826 1 אומנויות הבמה 462300 430700 130 826 1 אומנויות הבמה 80000 76400 210 826 1 זמניים 200 0 784 826 1 פסטיבל המדע 100000 100000 100110 826 1 בימת הנוער משכורות 448300 420500 100130 826 1 שעות נוספות רשומות 50200 46300 100210 826 1 בימת הנוער-עובדים זמניים 500 100 100230 826 1 שעות נוספות 0 300 100410 826 1 שכד בימת הנוער בית 260000 260000 100420 826 1 בימת הנוער תחזוקת מ 8000 0 100430 826 1 בימת הנוער -חשמל 67100 800 100540 826 1 בימת הנוער טלפון 1100 0 100541 826 1 מירס/פלאפון 0 1500 100750 826 1 הדרכה מוזיקלית 78000 78000 200110 826 1 שכר 126000 125900 200130 826 1 שכר שעות נוספות 11300 9000 200810 826 1 מוזיאונים 240000 240000 400110 826 1 משכורות כוללות 592200 579100 400130 826 1 שעות נוספות רשומות 79200 70400 400210 826 1 מש 12600 21700 400230 826 1 מש 1700 1200 400420 826 1 יד לבנים תחזוקת מבנה 50000 60000 400430 826 1 יד לבנים חשמל 60000 82400 400540 826 1 יד לבנים -דאר טלפון 35000 35000 400542 826 1 דאר יד לבנים 9100 4900 500110 826 1 בית תרבות-משכורות כ 1009500 979900 500130 826 1 שעות נוספות רשומות 97100 40700 500210 826 1 מש 1100 0 500430 826 1 בית תרבות-חשמל 60000 63100 500434 826 1 קבלן נקיון 18100 25700 500451 826 1 תוכנות מיחשוב 1500 600 500536 826 1 ליסניג 0 0 500540 826 1 בית תרבות דאר טלפון 36000 1800 500541 826 1 פלאפון 5100 9500 500542 826 1 מכונת ביול 34000 0 500780 826 1 בית תרבות הוצאות 20000 20000 600110 826 1 בי"ס להורים 141300 139600 826 סה"כ 4196500 3925100 110 827 1 תרבות תורנית -שכר 185400 250800 130 827 1 שכר שעות נוספות 22300 36400 780 827 1 תרבות תורנית הוצאות 1100000 1600000 781 827 1 תרבות תורנית הרצאות 880000 880000 783 827 1 פעולות נוספות 400000 400000 827 סה"כ 2587700 3167200 200110 828 1 משכורות כוללות 53500 12100 200210 828 1 זמניים 273000 275400 200410 828 1 שכד חיילים 73000 0 200536 828 1 ליסינג רכב 0 200 200760 828 1 סל תרבות לצעירים 0 100000 200780 828 1 פעולות נוער 2548900 2548000 200781 828 1 מרכז עתידים 0 100000 900780 828 1 תנועות נוער 110000 220000 828 סה"כ 3058400 3255700 300110 829 1 משכורות כוללות 391500 344700 300130 829 1 שעות נוספות רשומות 30600 41200 300210 829 1 שכר זמניים 0 7500 300430 829 1 חשמל 427300 640000 300540 829 1 הוצ' טלפון 1400 1000 300580 829 1 פרויקטים בספורט 1423100 1432100 300780 829 1 ספורט-הוצאות אחרות 69700 69700 300810 829 1 אחזקת מגרשים 0 0 400110 829 1 שכר היכל הספורט-אמ 305000 292600 400130 829 1 שכר היכל הספורט-אצ 71900 71800 400420 829 1 ת.מזגנים 900 1100 400540 829 1 טלפון-אולם ספורט עמית 2500 600 500110 829 1 שכר היכל הספורט 366900 374400 500130 829 1 שנ היכל הספורט 21200 23800 500210 829 1 מש 24800 31900 500230 829 1 מש זמ 6700 1100 500540 829 1 היכל הספורט-טלפון 3800 8300 500780 829 1 היכל הספורט 2700 2200 600110 829 1 אוסי וזהר היכל ספורט 350300 360700 600130 829 1 אוסי וזהר היכל ספורט 54200 58800 600210 829 1 משכורות זמניים 12900 7900 600420 829 1 ת.מזגנים 600 0 600540 829 1 אולם ספורט 1500 1300 700430 829 1 שפרינצק אולם 18300 25500 710110 829 1 שזר-אולם 371600 384900 710130 829 1 שזר-אולם 78900 82100 710540 829 1 שזר -טלפון 1000 200 800110 829 1 משכורות 304100 309600 800130 829 1 שעות נוספות 68400 62400 800210 829 1 שכר זמנים 19800 23800 800760 829 1 ספורטק 500000 400000 900780 829 1 אולם קציר 0 450000 900811 829 1 סל ספורט לאגודות 80000 164000 910780 829 1 בריכת וייסגל 0 660000 829 סה"כ 5011600 6335200 100110 832 1 מרפאות יעוץ -שכר 55500 60500 400110 832 1 משכורות כוללות 292400 292300 400130 832 1 שעות נוספות רשומות 6000 5800 400430 832 1 טיפת חלב-חשמל 82600 118100 400540 832 1 טיפות חלב-טלפון 19700 16400 832 סה"כ 456200 493100 810 836 1 נטן 287000 0 836 סה"כ 287000 0 760 837 1 רשות סמים 540000 540000 837 סה"כ 540000 540000 780 841 1 עזרה לנזקקים-הו 200000 200000 781 841 1 סיוע לאמהות 25000 25000 1110 841 1 שכר עובדי האגף לש"ח 13278400 14132000 1130 841 1 שנ 986300 992000 1320 841 1 פיצויים 29500 52700 4110 841 1 שכר כ"א לחינוך מיוחד 157700 176400 6410 841 1 שכד 400000 160000 6430 841 1 חשמל 239800 185000 6434 841 1 ניקיון 15600 40000 6540 841 1 טלפון 62700 112000 6541 841 1 ט נייד 68400 30000 6542 841 1 דאר 15700 0 6550 841 1 פרסום 2800 2800 6560 841 1 אחזקת מכונות צילום 19000 20000 6570 841 1 מחשוב 160000 120000 6710 841 1 הסעות 104000 106000 6750 841 1 עבודות קבלניות(מוקד( 365000 380000 6780 841 1 הוצ 25000 90000 6783 841 1 רזרבה גישור 130000 180000 6930 841 1 רכישות חד פעמיות 7100 7000 7110 841 1 עושים משטרה 75400 73200 841 סה"כ 16367400 17084100 201840 842 1 טיפול האלכוהוליסטים 160000 0 202780 842 1 משפחות במצוקה בקהילה 150000 275000 202840 842 1 משפחות מצוקה בקהילה 400000 410000 206840 842 1 דרי רחוב 104000 26700 207840 842 1 סיוע למשפחות עם ילדים 300000 304000 209840 842 1 דרי רחוב-רב בעייתי 118400 18700 210780 842 1 סיוע בהוצאות אבל 0 5000 403110 842 1 משכורות 7200 7900 403130 842 1 שעות נוספות 24100 25200 403755 842 1 כא 372000 372000 403780 842 1 טיפול באלימות 20000 20000 408840 842 1 בית נועם 0 46300 409840 842 1 תחנות לטיפול במשפחה 61400 53300 842 סה"כ 1717100 1564100 500780 843 1 נוער בסיכון ומעמד הילד 0 180000 501110 843 1 שכר רכזות משפחתונים 32700 32200 503760 843 1 טיפול 110000 115000 503780 843 1 טיפול בילד (שונות( 981000 981000 503840 843 1 טיפול בילד בקהילה 220000 220000 504110 843 1 שכר מועדוניות משותפות 505000 514400 504130 843 1 שעות נוספות 6800 13300 504510 843 1 מועדוניות ארוחות חמות 368000 300000 504760 843 1 מועדוניות 700000 700000 504780 843 1 מועדניות (הסעות( 30600 40000 507780 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 70000 70000 507840 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 30000 15000 508840 843 1 טיפול במשפחות אומנה 266800 205300 509780 843 1 טיפול בפגיעות מיניות 37100 58800 510430 843 1 חשמל 4200 4200 511780 843 1 בדיקות פסכולוגיות 6100 10800 801780 843 1 החזקת_ילדים בפנמיות 0 0 801840 843 1 אחזקת ילדים בפנימיות 8612000 9328100 802780 843 1 עם הפנים לקהילה 485000 461200 901840 843 1 ילדים במעונות יום 3270200 3500000 843 סה"כ 15735500 16749300 301780 844 1 אחזקת זקנים במוסדות 3100 10000 301840 844 1 אחזקת זקנים במוסדות 4416000 4485000 302840 844 1 נופשון לזקן 47200 47200 402760 844 1 מועדון 21800 21800 402780 844 1 מועדון קשישים 113000 121400 403780 844 1 טיפול בזקן בקהילה 28200 10000 403840 844 1 טיפול בזקן בקהילה 225800 241500 405110 844 1 שכר מרכזי ועדות חוק סיעוד 854700 1004500 405130 844 1 שנ 57900 58100 406430 844 1 חשמל 2600 2600 407780 844 1 שכונה תומכת 133000 106700 408780 844 1 השתתפות בפעילות קשישים 67000 99000 409780 844 1 מועדוניות תוכנית העשרה 70000 45000 410780 844 1 שרותים לניצולי שואה 50000 99000 501810 844 1 עלה 520000 520000 501840 844 1 מסגרת יום לזקן 483000 400000 844 סה"כ 7093300 7271800 101840 845 1 סידור מפגרים במוסדות 16000000 17615000 102840 845 1 מפגרים במוסד ממשלתי 3245000 3830400 103840 845 1 אחזקת אוטיסטים 2701980 2947800 104840 845 1 טיפול בהורים וילדים 224800 262800 105780 845 1 נופשונים וקיטנות 40000 41500 106840 845 1 מעונות יום שיקומיים 853000 792100 108840 845 1 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 370700 282400 110840 845 1 משפחות אומנה למפגר 23000 23200 111840 845 1 משפחות אומנה 30700 26100 112840 845 1 הסעות לאוטיסטים 18000 18000 113780 845 1 סביבה תומכת 323000 240000 201110 845 1 שכר מסגרות יום ארוך(עידוד 264400 213500 201130 845 1 שנ 81200 54900 201560 845 1 אחזקת מכונת צילום 600 2000 201760 845 1 כא 140000 140000 201780 845 1 הוצ שונות 150000 170000 203110 845 1 שכר לימן 445500 415300 203130 845 1 שנ 43700 44900 203320 845 1 פיצויים 0 28100 203540 845 1 טלפון לימן 3400 3700 203780 845 1 הוצ שונות 7100 57100 203840 845 1 מפגרים במעון טיפולי 1755780 1776000 204110 845 1 שכר מעש 348700 326500 204130 845 1 ש.נ מעש 27400 26800 204540 845 1 מעש טלפון 700 1200 204780 845 1 הוצ שונות 110000 220000 204840 845 1 פירוט מפעל מעשי"ם 1095800 1241800 205840 845 1 מפגרים במעון אמוני 26200 66000 301840 845 1 שרותים תומכים למפגר 39600 43300 302840 845 1 נופשונים למפגר 72048 72000 303780 845 1 מועדונים חברתיים למפגר 53333 42700 304710 845 1 הסעות למ.יום למפגר 12000 10000 845 סה"כ 28507641 31035100 100430 846 1 מועדון עיוורים 23600 17000 301780 846 1 שיקום העיוור בקהילה 0 4000 301840 846 1 שיקום העיוור בקהילה 5400 0 303840 846 1 הדרכת עיוור ובני ביתו 41600 50000 401840 846 1 מפעלי שיקום לעיוור 0 4000 402840 846 1 מפעלי תעסוקה ומועדון 218100 235000 501840 846 1 אחזקת נכים בפנימיות 7204000 7246100 502840 846 1 נכים במשפחות אומנה 239200 213100 601840 846 1 תעסוקה מוגנת למוגבל 251900 296800 602840 846 1 מסגרותיום לילד המוגבל 88700 300000 701840 846 1 תוכניות לילד החריג 395200 362100 702840 846 1 הסעות נכים 102600 34300 703710 846 1 הסעות 622100 670000 703840 846 1 מעון יום שיקומי לנכים 717300 0 705840 846 1 מרכז יום שיקומי לנכים 102900 1152000 706840 846 1 תוכנית מעבר לחרשים 3600 69000 707840 846 1 תעסוקה נתמכת לנכים 61000 180000 708840 846 1 נופשונים להבראה 19000 9300 709840 846 1 חלופה למעון יום שיקומי 69800 294000 801840 846 1 מרכזי איבחון ושיקום 107200 76000 802780 846 1 שיקום נכים בקהילה 31900 25000 802840 846 1 שיקום נכים בקהילה 2500 15000 803780 846 1 נכים קשים בקהילה 67300 118800 806780 846 1 מועדונים לעיוור 69700 0 806840 846 1 מועדונים לעיוור 44000 116000 807840 846 1 מרכז יום לנכים 0 49000 840410 846 1 שכד' מרכז שיקום מקצוע 93000 93000 846 סה"כ 10581600 11629500 101780 847 1 טיפול בנוער וצעירים 210000 257700 103780 847 1 טיפול בנערות מצוקה 220000 50000 104840 847 1 מקלטים לנשים מוכות 252800 190700 106840 847 1 שהות במקלט לנערות 15200 6700 109840 847 1 פרוייקט עד"י 501900 441200 110780 847 1 בתים חמים לנערות 280300 280000 111840 847 1 מ.לנפגעי תקיפה מינית 0 0 112840 847 1 טיפול בנפגעי תקיפה מינית 0 0 201840 847 1 מעונות חסות 118500 144500 301840 847 1 סמים טיפול בקהילה 113600 710400 302780 847 1 בדיקות למשתמש(סמים( 15900 26700 304780 847 1 פרוייקטים לנגמלים 26600 0 305780 847 1 מ.יום לנוער סמים 321600 420100 402840 847 1 מפתן ממשלתי 68400 0 403110 847 1 שכר מפתן דמי אחזקה 1477000 1548300 403130 847 1 שעות נוספות 56100 26400 403510 847 1 מפתן אלונים ח+פ 122100 122100 403540 847 1 מפתן טלפון 3400 4000 403780 847 1 הוצ' שונות +שטרות 240900 384500 403840 847 1 מפתן מקומי-החזקה 53100 85300 404780 847 1 פעולות משלימות למפתנים 42600 20000 405780 847 1 ת.למניעת אלימות במפתן 47800 40000 406840 847 1 מפתן כולל כ"א 20400 0 847 סה"כ 4208200 4758600 201780 848 1 פיתוח תוכניות קהילתיות 21300 20000 202780 848 1 עבודה קהילתית 33900 20000 301430 848 1 חשמל 11700 11900 301780 848 1 פעולות התנדבות הקהילה 10000 10700 303780 848 1 יעוץ לאזרח 4400 3300 304780 848 1 עמית למשפחה 84000 84000 500780 848 1 שיקום שכונות תנופה 200000 569300 501780 848 1 שיקום_שכונות פעולות 130000 44000 502110 848 1 שכר עובדי שיקום שכונות 1042000 962600 502130 848 1 שנ 28700 28400 502320 848 1 פיצויים 0 700 848 סה"כ 1566000 1754900 1840 849 1 מעונות יום עולים 620100 626400 2840 849 1 נכים בפנימיה-עולים 96200 101900 5840 849 1 טיפול בעיוורים-עולים 16100 17100 9840 849 1 מעש עולים 69200 183000 10840 849 1 מפגר בפנימיה -עולים 673000 765200 11840 849 1 משפחות עולים במצוקה 250000 250000 12840 849 1 ילדים בפנימיות עולים 1521700 930500 13760 849 1 ילדים במצוקה 125000 125000 13840 849 1 ילדים במצוקה -עולים 71800 75000 14780 849 1 קשישים 70900 72000 14840 849 1 טיפול בזקנים -עולים 48200 48200 16780 849 1 תכנית מגשרים 63800 86700 17780 849 1 תוכניות קבוצתיות לעולים 26600 21700 18110 849 1 שכר עובדי שכונות עולים 286200 234200 18130 849 1 שנ 17800 17100 19840 849 1 מעון יום טיפולי 31700 29600 20840 849 1 איבחון ושיקום נכים עולים 23900 25600 23755 849 1 טיפול באלימות עולים 86500 0 25110 849 1 שכר 907400 990500 26780 849 1 במעלה 161800 189100 27780 849 1 חומש לאתיופים פעולות 1070600 600000 301780 849 1 עולים נפגעי סמים 62400 0 849 סה"כ 6300900 5388800 810 851 1 השתתפויות מועצה דתית 6132000 7632000 851 סה"כ 6132000 7632000 110 860 1 מח קליטה 477700 463000 130 860 1 מח קליטה שעות נוספות 29500 28100 410 860 1 שכ"ד קליטה 50800 70600 450 860 1 אחזקת ציוד 600 600 540 860 1 טלפון קליטה 4900 6600 580 860 1 הוצ'שונות קליטה 144000 144000 581 860 1 קליטה חברתית 720000 720000 750 860 1 קליטה 166000 166000 780 860 1 ביס לשחמט 0 115000 781 860 1 עיר ללא אלימות 1430000 1430000 860 סה"כ 3023500 3143900 210 861 1 מש זמניים 49400 49600 410 861 1 שכירות 123800 124600 450 861 1 אחזקת ציוד 400 1500 540 861 1 טלפון 4400 1000 541 861 1 מוקד קליטה-טלאפון 6400 5400 580 861 1 שקום שכונות אושיות 0 8600 755 861 1 מוקד קליטה-קנית שרו 180000 260000 780 861 1 הוצ-מוקד קליטה 460000 600000 861 סה"כ 824400 1050700 760 862 1 פרוייקט בקהילה 1100000 1100000 780 862 1 להקת פרחי אדיס 44300 29700 862 סה"כ 1144300 1129700 110 911 1 מים משכורות כוללות 642000 618200 130 911 1 מים-שעות נוספות רשומות 85400 72800 530 911 1 מח' מים רכב 22000 31000 531 911 1 מח' מים דלק לרכב 64000 81000 533 911 1 מח המים ביטוח 19500 30000 540 911 1 מים - טלפון 1900 0 541 911 1 מים מכשירי קשר 18887 33000 580 911 1 הוצאות אחרות 56900 56900 911 סה"כ 910587 922900 110 912 1 מים משכורות כוללות 966100 831900 130 912 1 מים שעות נוספות רשומות 113800 103300 210 912 1 מש 540300 667700 230 912 1 שעות נוספות 3000 7400 580 912 1 הוצ ק.מ 80000 0 912 סה"כ 1703200 1610300 110 913 1 מים-משכורות כוללות 1164600 955700 130 913 1 מים שעות נוספות ר 129800 115500 210 913 1 מש 120400 141700 230 913 1 מש זמ 300 100 720 913 1 מים חומרים 100000 100000 730 913 1 מים דלק וחשמל לפעו 2100000 2200000 811 913 1 קרן איזון 2500000 2500000 100750 913 1 קניית מים מקורות חר 31100000 48000000 100751 913 1 טיהור מים 3400000 2700000 200750 913 1 שרות אחזקה בארות 600000 500000 913 סה"כ 41215100 57213000 110 931 1 מנהל נכסים שכר 459300 461800 130 931 1 מנהל נכסים שכר 50200 49400 210 931 1 מש 560600 531200 430 931 1 נכסים 88200 120000 450 931 1 אחזקת ציוד 10900 10000 536 931 1 דלק ליסינג 50900 54200 541 931 1 נכסים פלאפון 4300 3100 570 931 1 נכסים מיחשוב 0 0 580 931 1 מנהל נכסים הוצ איר 200000 220000 931 סה"כ 1424400 1449700 780 932 1 דירות הוצאו אחרות 2700 1700 932 סה"כ 2700 1700 410 933 1 שכירות משרד הרישוי 205000 220000 933 סה"כ 205000 220000 780 935 1 קרקעות הוצאות אחרות 8900 7100 935 סה"כ 8900 7100 110 937 1 שווקים שכר 375500 408900 130 937 1 שעות נוספות 14100 13900 210 937 1 מש 60400 20100 430 937 1 שווקים חשמל 279600 400000 937 סה"כ 729600 842900 110 938 1 משכורות כוללות 2324000 2370200 130 938 1 שעות נוספות 211700 202900 210 938 1 מש 488000 762200 230 938 1 ש נ זמ 35200 20900 410 938 1 משרד הרשות -שכד 1400000 1200000 420 938 1 אחזקה תקונים 480000 500000 430 938 1 משרדי הרשות חשמל 717000 840000 434 938 1 בית העיריה נקיון 158600 150000 440 938 1 בית העיריה מזגנים 155200 150000 450 938 1 אחזקת ציוד 6100 160000 451 938 1 אחזקת מיחשוב 100000 100000 533 938 1 ביטוח רכב 4000 0 536 938 1 רכב_ליסינג 100 0 540 938 1 בית העיריה טלפון 152100 110000 541 938 1 משרדי הרשות מכשירי ק 414300 360000 542 938 1 משרדי הרשות דאר 235100 300000 570 938 1 אי .די. אס סלקום 12000 16300 580 938 1 הוצאות אחרות 180000 180000 750 938 1 שמירה בנין העירייה 250000 340000 21110 938 1 תיפעול 0 -3500 938 סה"כ 7323400 7759000 110 940 1 תחבורה מוסד שכר 2560200 2500000 120 940 1 תחבורה מוסד נילוות 600 3900 130 940 1 תחבורה -מוסד ש"נ 332800 300600 210 940 1 מש 34200 0 450 940 1 אחזקת ציוד 3400 500 530 940 1 מוסך 213100 69500 531 940 1 דלק 14900 24700 533 940 1 ביטוח טסט 29700 100000 536 940 1 רכב ליסינג 311700 281200 540 940 1 טלפון - מוסך 4300 0 541 940 1 מכשירי קשר 21100 23400 580 940 1 הוצ' 22200 0 750 940 1 שמירה -רכב 135000 139900 940 סה"כ 3683200 3443700 110 943 1 תנועה-משכורות כולל 2825200 2986700 130 943 1 תנועה ש"נ רשומות לע 332200 327000 210 943 1 תנועה שכר זמניים 1032100 1000000 230 943 1 שעות נוספות 81700 47100 430 943 1 חשמל 100 200 450 943 1 אחזקת ציוד 4500 6700 530 943 1 מח תנועה רכב 3484 4400 531 943 1 דלק 34000 13100 533 943 1 מח תנועה רכב 17500 18700 536 943 1 השכרת רכב 58000 85800 540 943 1 תנועה טלפון 1360 4700 541 943 1 תנועה -מכשירי קשר 34170 25600 542 943 1 תנועה דאר 15000 0 550 943 1 פרסום תנועה 10000 21500 570 943 1 אוטומציה 120000 78400 580 943 1 הוצאות אחרות 45000 62900 750 943 1 תנועה עבודות קבלניות 135000 135000 751 943 1 עמלות חניה 3500000 4600000 21110 943 1 חניה -4500 0 943 סה"כ 8244814 9417800 750 973 1 שפד"ן 12500000 13200000 973 סה"כ 12500000 13200000 110 980 1 מחסן-שכר 840300 850200 120 980 1 מחסן-הוצ נילוות 0 1000 130 980 1 מחסן -שעות נוספות 104600 101900 210 980 1 משכורת זמניים 14500 300 450 980 1 אחזקת ציוד 1900 3100 536 980 1 ליסינג 0 10300 540 980 1 מס רכש טלפון 2500 2300 541 980 1 מכשירי קשר 5500 6600 570 980 1 מחסן אוטומציה 5700 25600 580 980 1 מחסן הוצ 45000 45000 980 סה"כ 1020000 1046300 756 990 1 הוצ שנה קודמת 0 0 990 סה"כ 0 0 110 991 1 משכורות פנסיונרים 53067000 47000000 111 991 1 השתת' בגמלאות 632100 321400 130 991 1 שעות נוספות 2700 7000 310 991 1 פנסיה 9900300 9700000 320 991 1 פנסיונרים -פיצויים 1052400 1100000 991 סה"כ 64654500 58128400 110 992 1 שכר פנסית שארים 0 4805000 310 992 1 שכר פנסית שארים 0 1300000 992 סה"כ 0 6105000 810 994 1 מענקים 1067000 1197000 811 994 1 מ.חינוך 70000 78000 812 994 1 מ.כללי 581000 652000 813 994 1 מ.ספורט 2112000 2370000 814 994 1 מ.תנועות נוער 270000 303000 994 סה"כ 4100000 4600000 2860 995 1 הנחות לזכאים 51000000 60000000 995 סה"כ 51000000 60000000 סכום כולל 745955097 820009100 הכנסות סעיף שם חשבון תקציב 2013 הצעת תקציב 2014 100 111 1 ארנונה כללית -342700100 -368961500 490 111 1 החזר אגרות -31600 -34500 111 סה"כ -342731700 -368996000 100 112 1 אגרת שיטור -4760000 -5300000 112 סה"כ -4760000 -5300000 1110 115 1 הנחות לזכאים -51000000 -60000000 115 סה"כ -51000000 -60000000 220 121 1 תעודות ואישורים -134900 -177000 121 סה"כ -134900 -177000 220 122 1 אגרת רשיונות לשלטים -4000000 -4500000 122 סה"כ -4000000 -4500000 910 190 1 משרד הפנים -1081000 -1500000 911 190 1 מענקים מיוחדים -300000 0 950 190 1 רשת המים שיפוי מים לנכים 0 0 190 סה"כ -1381000 -1500000 300220 212 1 אסוף בעבור אשפה -298004 -113500 212 סה"כ -298004 -113500 200200 213 1 אגרת רשיונות לעסקים -124100 -200000 213 סה"כ -124100 -200000 200220 214 1 דמי בדיקה דגים -300000 -380000 200490 214 1 דמי בדיקה ממפעלי בש -165000 -144600 300210 214 1 אגרת רשיונות לכלבים -390000 -309500 300410 214 1 דמי חיסון והסגר כלב -120000 -180000 300960 214 1 הכנסות משרד החקלאות -100000 -41500 214 סה"כ -1075000 -1055600 490 221 1 הכנסות ממטוח 0 -9000 221 סה"כ 0 -9000 100910 222 1 השת' מ.הפנים במשמר -48700 0 222 סה"כ -48700 0 640 223 1 שכד' ממקלטים -93900 -76400 223 סה"כ -93900 -76400 220 231 1 הכנסות בעד שרותים ה -114200 -111500 231 סה"כ -114200 -111500 100220 233 1 אגרת רשיונות בניה -10000000 -10000000 233 סה"כ -10000000 -10000000 690 243 1 הכנסות מכירת חשמל 0 -1691000 243 סה"כ 0 -1691000 500990 244 1 מטה בטיחות בדרכים -160000 -127200 244 סה"כ -160000 -127200 200210 245 1 אגרת ביוב 0 0 200410 245 1 הכנ ביוב 0 0 245 סה"כ 0 0 490 246 1 גנים ועיצוב הסביבה -15300 -21600 540 246 1 פקיד היערות -400000 -870000 246 סה"כ -415300 -891600 540 249 1 החזר מחברת ביטוח -5600 -8600 249 סה"כ -5600 -8600 420 269 1 הכנסות מרכז הדרכה -1300000 -1300000 490 269 1 הכנסות שונות -800000 -800000 491 269 1 הכנסות ממכירת רכב 0 0 691 269 1 הכנסות ריבית והצמדה-אורנה 0 0 910 269 1 מענק-מ.הפנים -למרכז -1500000 -1500000 269 סה"כ -3600000 -3600000 410 281 1 פיקוח -151300 -165700 490 281 1 קנסות בתי משפט -700000 -629800 281 סה"כ -851300 -795500 490 311 1 הכנסות מפעולות -45200 -45000 311 סה"כ -45200 -45000 220 312 1 תלמידי חוץ -23100 -65000 421 312 1 קרן קרב גני -3120000 -2900000 721 312 1 מרכז גיל רך -5800 -80000 722 312 1 הורים מילת -49300 -165000 920 312 1 מ.החינוך-גנ"י -25853000 -34000000 921 312 1 גנ"י -יוח"א -159600 -160000 922 312 1 גנים יוחאי -26500 -100000 927 312 1 תשלום הורים חומרים -99200 -110000 929 312 1 הכנסות משרד החינוך -7000000 -10470000 300410 312 1 שכל'גני ילדים טרום 0 0 600220 312 1 תלמדי חוץ -900 0 610220 312 1 רננים גן -12500 -29600 610920 312 1 רננים -328300 -484600 620220 312 1 לימן -168400 -61700 620920 312 1 לימן -32900 -34800 620921 312 1 גן לימן-65 -19900 -35000 630920 312 1 הוצ נלוות חינוך מיוחד -6900 -10100 640220 312 1 גן רעות -34400 -9900 640920 312 1 גן רעות - 48 -24900 -40800 640921 312 1 גן 48 רעות -9800 -13000 650220 312 1 אג תלמיד חוץ 0 -7000 650920 312 1 הוצ נלוות חינוך מיוחד -7600 -6900 660220 312 1 גן טורמוס -4500 -9300 660920 312 1 גן 20 טורמוס -7600 0 670220 312 1 גו עמית- חוץ 0 -9900 670920 312 1 גן79 -24500 -30300 670921 312 1 גן 79 -13700 -13400 680220 312 1 גן נועם 0 -10400 680920 312 1 גן נועם -25300 -21000 680921 312 1 גן נועם הזנה -11200 -13800 681220 312 1 גן שילו -22000 -10400 681920 312 1 גן שלו -24300 -10500 681921 312 1 הזנת יוחא שלו ידיד -12500 -13800 682220 312 1 גן ידידות הילל -11000 -30800 682920 312 1 גן הילל -25400 -10500 682921 312 1 הזנת יוחא הלל ידידות -9400 -16100 683920 312 1 גן מרוה -6900 0 684920 312 1 הכנסות משרד החינוך גן נוה 0 -10500 684921 312 1 הכנסות גן נוה הזנה 0 -16200 685920 312 1 ה.נלוות ח.מיוחד גן זהר 0 0 312 סה"כ -37181300 -49010300 200220 313 1 שכ"ל תלמידי חוץ -700000 -100000 200410 313 1 שכ"ל תלמידי חוץ -7600 -2000 200422 313 1 תוכנית חומש לבתי ספר -328100 -642000 200440 313 1 אגרת חנוך ביה"ס -375400 -313800 200490 313 1 הכנסות ממכרז -7900 0 200640 313 1 שכד+חשמל -73200 -75600 200710 313 1 השתתפות מוסדות_עבור צהרונ -526900 -572400 210220 313 1 בכור לוי -3500 0 210421 313 1 בכור לוי קרב 0 0 210920 313 1 בכור לוי -440800 -680000 210922 313 1 בכור לוי -21200 -10100 210924 313 1 בכור-שכפול -11500 -3700 210926 313 1 בכור לוי -3100 0 210927 313 1 בכור חומרים -28900 -9000 211421 313 1 גוריון קרב 0 -300 211920 313 1 בן גוריון -466700 -650000 211924 313 1 בן גוריון שכפול -12200 -3700 211926 313 1 בן גוריון -100 500 211927 313 1 בן גוריון -29600 -8300 212220 313 1 בן צבי חוץ -26100 -800 212920 313 1 בן צבי -424900 -500000 212922 313 1 בן צבי -111700 -79500 212924 313 1 בןצבי-שכפול -10900 -2900 212926 313 1 בן צבי -800 0 212927 313 1 בן צבי -18300 -4800 213920 313 1 הדרים -144100 -243200 213924 313 1 הדרים-שכפול -4100 -2000 213926 313 1 עולים -400 0 213927 313 1 הדרים-חומרים -7500 -1800 214220 313 1 השיטה -תל חוץ -21900 -12000 214640 313 1 בית כנסת הספרדי שכ' חבצלת -1600 0 214920 313 1 השיטה -187700 -258700 214924 313 1 השיטה -5400 -1800 214927 313 1 השיטה -12600 -4100 215220 313 1 ויצמן תל חוץ 0 -1600 215640 313 1 שכר דירה -6000 -17400 215920 313 1 ויצמן -440800 -650000 215924 313 1 ויצמן שכפול -11500 -3500 215926 313 1 ויצמן עולים -700 0 215927 313 1 ויצמן חומרים -24900 -7800 216421 313 1 יבנאלי קרב 0 -13800 216920 313 1 יבנאלי -337000 -470000 216922 313 1 מ חינוך סיעות צמודות -68600 -104800 216924 313 1 יבנאלי שכפול -8800 -2600 216926 313 1 יבנאלי -1300 0 216927 313 1 יבנאלי -15600 -4300 217220 313 1 בה"ס סמילנסקי -28400 -8800 217920 313 1 סמילנסקי -390200 -550000 217922 313 1 סמילנסקי סייעות -177200 -156400 217924 313 1 סמילנסקי שכפול -10900 -3100 217926 313 1 סמלנסקי עולים -700 0 217927 313 1 סמלנסקי חומרים -18500 -5700 218920 313 1 שזר -440800 -680000 218924 313 1 שזר -11500 -3700 218927 313 1 שזר חומרים -27200 -7800 219220 313 1 אג תלמיד -213000 -34700 219920 313 1 שפרינצק -304500 -634000 219922 313 1 שפרינצק -145600 -134400 219923 313 1 מ חינוך שפרינצק -6700 0 219924 313 1 שפינצק שכפול -12900 -3900 219926 313 1 שפרינצק עולים -800 0 219927 313 1 שפרינצק חומרים -26200 -7600 220220 313 1 שריד ת חוץ -5200 -109400 220920 313 1 שריד -414800 -488400 220922 313 1 שריד -582300 -1300000 220924 313 1 שריד -10900 -3300 220926 313 1 שריד -800 0 220927 313 1 שריד חומרים -20200 -6300 222220 313 1 ביה"ס בגין -60500 -55400 222920 313 1 בגין -360300 -377100 222922 313 1 בגין סייעות כיתה -395800 -460000 222924 313 1 בגין שכפול 0 -2400 222925 313 1 ח"מ בגין -98500 -119200 222927 313 1 בגין חומרים -14300 -3700 225920 313 1 רמת אלון -308800 -460000 225924 313 1 רמת אלון שכפול -8100 -2400 225926 313 1 רמת אלון עולים -1300 0 225927 313 1 רמת אלון -16000 -4600 250220 313 1 מ משולם -50600 -11600 250421 313 1 מ משולם קרב 0 -23200 250920 313 1 מעלות משולם -390300 -660000 250922 313 1 מ. החינוך סיעות -143500 -150100 250924 313 1 מעלות משולם שכפול -10200 -3700 250926 313 1 מעלות משולם -1000 0 250927 313 1 מעלות משולם-חומרים -21000 -6700 251220 313 1 תחכמוני חוץ -40000 -15800 251920 313 1 תחכמוני -487500 -567200 251922 313 1 תחכמוני -249600 -257000 251923 313 1 הרשאות תחכמוני -4000 0 251924 313 1 תחכמוני -12200 -3900 251926 313 1 תחכמוני -6400 0 251927 313 1 תחכמוני-חומרים -22800 -6900 252920 313 1 סיני -278500 -358600 252922 313 1 סייעות כיתתיות-סיני 0 -10600 252924 313 1 סיני שכפול -7500 -2200 252926 313 1 סיני -300 0 252927 313 1 סיני חומרים -12800 -3900 253220 313 1 בית יעקב-חוץ -36900 -32100 253920 313 1 בית יעקב -580500 -726600 256220 313 1 תל חוץ נועם בנים -1900 -4100 256920 313 1 נועם בנים -305500 -450000 256922 313 1 סיעות רפואיות נועם בנים -15900 -5100 256924 313 1 נועם בנים שכפול -8100 -2400 256926 313 1 נועם בנים -700 0 256927 313 1 נועם בנים-חומר -16700 -5100 258220 313 1 תלמוד תורה-חוץ -5600 -18000 258920 313 1 תלמוד תורה -219000 -353000 258922 313 1 סיעות כיתתיות תלמוד תורה -34700 -46200 259220 313 1 תלמדי חוץ אור לציון -19800 -51600 259920 313 1 אור לציון -342700 -400000 259922 313 1 אור לציון-סיעות 0 -32100 260220 313 1 נועם בנות -900 0 260920 313 1 נועם בנות -305400 -450000 260922 313 1 סיעות רפואיות נועם בנות 0 -7300 260924 313 1 נועם בנות שכפול -8100 -2400 260926 313 1 נועם בנות -700 0 260927 313 1 נועם בנות חומרים -16100 -4800 261920 313 1 בנות אסתר -259200 -277700 263220 313 1 חבד-א חוץ -29100 -40100 263920 313 1 חבד -216500 -291000 263922 313 1 חבד -38500 -47400 263924 313 1 חבד -6100 -2000 263926 313 1 חבד עולים -800 0 263927 313 1 חבד-חומרים -11300 -4000 263928 313 1 יהדות-חבד 800 0 264220 313 1 נתיבות משה -11200 -77200 264421 313 1 נתיבות קרב 0 -32700 264920 313 1 נתיבות משה -494100 -402700 265220 313 1 שובו אגרה -2700 -15900 265922 313 1 שובו 0 -35700 266220 313 1 בן איש חיל -1800 0 267920 313 1 ביח קפלן -558400 -162900 267924 313 1 קפלן שכפול -2700 0 267927 313 1 ביח קפלן -4200 0 268220 313 1 זיכוי בגין תלמידי חוץ-הרצ 0 -14400 268920 313 1 הרצוג ביס -371800 -660000 268922 313 1 מ חינוך סיעות -165600 -200500 268924 313 1 הרצוג שכפול -9500 -5100 268926 313 1 סל תלמיד לעולה-יסודי הרצו -1700 0 268927 313 1 הרצוג חומרים -20200 -7800 270920 313 1 מחוננים -103700 -88700 271220 313 1 תלמידי חוץ בה"ס רמון 0 -11100 271920 313 1 בה"ס רמון -127900 -540000 271922 313 1 סייעות רפואיות -167600 -250600 271924 313 1 בה"ס רמון -4100 -2200 271925 313 1 רמון ח .מ -25400 -44200 271927 313 1 בה"ס רמון -8500 -3900 272920 313 1 הכנסות מ חינוך -35000 -203500 272924 313 1 חבד בנות -2000 -1800 272926 313 1 סל תלמידלעולה-יסודי חבד ב -1700 0 272927 313 1 תשומי הורים חומרים חבד בנ -3700 -1900 296220 313 1 תלמידי חוץ פרחי המדע 0 -5800 296920 313 1 רחובות מדע -15200 -208300 296922 313 1 סיעות כיתתיות מדע -3800 -39700 296924 313 1 אגרת שכפול יסודי רח מדע -1400 -1200 296927 313 1 תשלומי הורים חומרים פרחי -2800 -2300 297924 313 1 אגרות שכפול יצחק נבון 0 0 297927 313 1 תשלומי הורים חומרים בה"ס 0 0 300220 313 1 תלמדי חוץ -16100 0 300920 313 1 מ.חינוך-ביס-חינוך מ -239100 -419400 300924 313 1 אג' שכפול -100000 0 310220 313 1 רננים-שכל חוץ -16100 -20100 310920 313 1 רננים -5300 0 320220 313 1 עידוד-שכל חוץ -304600 -196300 320421 313 1 עידוד קרב 2700 0 320920 313 1 עידוד -250000 -420800 320921 313 1 עידוד הזנה -60500 -29600 320922 313 1 עידוד-סייעות -800000 3000 320924 313 1 עידוד -5400 -1800 320927 313 1 עידוד חומרים -2700 -800 340220 313 1 לוטם-שכל חוץ -846200 -518000 340920 313 1 לוטם-מ.חינוך -508100 -450000 340921 313 1 לוטם הזנה -147500 -212900 340922 313 1 לוטם-סייעות -1412300 -1177600 340924 313 1 לוטם -7500 -2200 340927 313 1 לוטם -4200 -1300 350920 313 1 סייעות צמודות -865900 -1450000 350921 313 1 שילוב סייעות -3000000 -4500000 670920 313 1 לבורנטים אשכול פייס 0 -33300 700920 313 1 מזכרים/ חוות ומרכזים -139200 -224800 313 סה"כ -24135600 -29090500 220 314 1 תלמידי חוץ -60800 -50000 920 314 1 . 0 0 400220 314 1 בי"ס המר -17400 0 314 סה"כ -78200 -50000 200220 315 1 תלמידי חוץ -329200 -387300 200640 315 1 שכד -דה שליט -6700 -47700 200920 315 1 מ.החינוך דה-שליט-ש -24000000 -23000000 200922 315 1 סייעות כיתתיות -231400 -257500 200924 315 1 אגרת שכפול -60000 -15500 200925 315 1 ח"מ דה שליט -600 -158400 200926 315 1 דה שליט עולים -1900 0 200927 315 1 דה שליט חומרים הורים -100000 -33100 200929 315 1 דה שליט חט"ב -2045700 -2200000 300220 315 1 תלמידי חוץ שער אליעזר 0 -23000 300920 315 1 הכנסות מ חינוך שער אליעזר -1417700 -1181600 300924 315 1 דמי שכפול על יסודי בי"ס א -3300 -700 300927 315 1 חומרים הורים שער אליעזר -4900 -1500 400220 315 1 תלמידי חוץ -118700 -80000 400920 315 1 חוגים תורניים -26100 -800 400924 315 1 אגרת שכפול -5600 0 400926 315 1 סל תלמיד אתיופי -2000 0 400927 315 1 י.הדרום -חומרים הורים -13700 -3100 400928 315 1 יהדות-י הדרום -91200 0 400929 315 1 י.הדרום-חט"ב -413300 -435100 410220 315 1 תלמידי חוץ ישיבת עמיחי -32900 -126500 410920 315 1 עמיחי ישיבה 0 0 500220 315 1 אג' תלמידי חוץ -319300 -270800 510220 315 1 ויצו ת חוץ -46500 -138300 600220 315 1 מדעים -5000 -24500 600920 315 1 מדעים 0 -109900 600922 315 1 סיעות כיתתיות מדעמ -40000 -107100 600924 315 1 מדעים -9300 -4400 600925 315 1 ה.נלוות ח.מיוחד-מוסד מדעי 0 -6900 600927 315 1 מדעים -22500 -8000 600929 315 1 מדעים סל תלמיד -810000 -1225600 700220 315 1 אמית תל חוץ -45900 -162700 700920 315 1 נשי מזרחי תיכון אמי 0 0 800220 315 1 קציר תל חוץ -379900 -294900 800920 315 1 מ.החינוך קציר -שכל -22000000 -23000000 800921 315 1 קציר -30100 0 800924 315 1 אגרת שכפול -54700 -16200 800926 315 1 קציר עולים -1300 0 800927 315 1 קציר חומרים הורים -117000 -34600 800929 315 1 קציר חט"ב -2270000 -2500000 900220 315 1 צביה תלמידי חוץ -53300 -62200 900924 315 1 אגרת שכפול -5900 0 900926 315 1 סל תלמיד עולה אתיופיה -3700 0 900927 315 1 מ החינוך חומרים -14300 0 900928 315 1 יהדות-צביה -135700 50500 900929 315 1 חינוך-צביה חטב -433600 0 315 סה"כ -55702900 -55867400 700920 316 1 אשכולות פייס -401800 -400000 316 סה"כ -401800 -400000 100920 317 1 מ החינוך שמירה ביס -363000 -349900 100921 317 1 בית שלמה שמירה -97100 -101300 100922 317 1 אגרת כלי ירי -17800 0 100990 317 1 משטרת ישראל שמירה ב -2091800 -2300000 200920 317 1 מרפ"ד -משרד החינוך 0 -200600 300440 317 1 הכנסות המכון הפסכול -52300 -45800 300441 317 1 עמותה ילדים בסיכון -40400 -32600 300920 317 1 מ.חינוך בשירות פס -2900000 -3300000 300921 317 1 שפי הדרכה -76800 -102000 300922 317 1 איבחונים שרות פסיכולוגי -31400 -21600 300924 317 1 הכנסות מתוכנית מניעת אובד -12100 0 600490 317 1 הכנסות -20700 -2600 600920 317 1 מ.החינוך-רווחה חינוך -1904900 -1900000 700920 317 1 מ.החינוך קב"סים -677400 -700000 700921 317 1 מניעת נשירה 0 -61700 800490 317 1 דמי הסעת תלמידים -95300 -325000 800921 317 1 הסעות ח.מיוחד -2500000 -3300000 800922 317 1 הסעות-מלווים -2614800 -4000000 800923 317 1 הסעות_נט -1357800 -1800000 317 סה"כ -14853600 -18543100 640 318 1 קמפוס שכד -3700 0 318 סה"כ -3700 0 990 322 1 משרדי ממשלה -1471000 -1471000 322 סה"כ -1471000 -1471000 920 327 1 מ.החינוך-תרבות תו -1700 -1600 327 סה"כ -1700 -1600 200920 328 1 הכנסות מ חינוך -435000 -129600 200990 328 1 הכנסות משרד הבטחון צעירי -22200 -50000 328 סה"כ -457200 -179600 300640 329 1 שכירות ספורט -2600 0 300920 329 1 מ. החינוך -ספורט -153300 0 329 סה"כ -155900 0 790 337 1 פרויקט סמים -496700 -670700 337 סה"כ -496700 -670700 1930 341 1 שכר עובדי המחלקה -8432665 -9054100 4930 341 1 כ"א לחינוך המיוחד -155500 -167700 6930 341 1 פעולות אירגוניות 0 0 341 סה"כ -8588165 -9221800 201930 342 1 טיפול אלכוהוליסטים -120000 0 202410 342 1 משפחות במצוקה -4600 -4700 202930 342 1 משפחות במצוקה בקהילה -244800 -238200 206930 342 1 דרי רחוב -80400 -22000 207930 342 1 סיוע למשפחות עם ילדים -214000 -196500 209930 342 1 דרי רחוב רב בעיתי -39800 -14000 210930 342 1 סיוע בהוצאות אבל 0 0 403930 342 1 טיפול באלימות-פרוייקט -194200 -130000 403931 342 1 מרכז טיפול באלימות -188500 -197000 408930 342 1 בית נועם 0 -34100 409930 342 1 תחנות לטיפול במשפחה -38800 -44000 342 סה"כ -1125100 -880500 503410 343 1 טיפול בילד בקהילה 0 0 503930 343 1 טיפול בילד בקהילה -968250 -968900 504930 343 1 מועדוניות משותפות -355200 -367000 505930 343 1 טיפול בילד בקהילה-פרויקט -660000 -60000 507930 343 1 יצירת קשר הורים -52900 -53900 507931 343 1 קשר הורים ילדים -23600 -16300 508930 343 1 טיפול במשפחות אומנה -181525 -158700 509930 343 1 טיפול בפגיעות מיניות -48000 -44100 510930 343 1 בדיקות פסיכולוגיות -10000 0 530920 343 1 מועדונית משותפת -733400 -720000 801410 343 1 ילדים בפנימיות -145600 -128400 801930 343 1 אחזקת ילדים בפנימיות -6065760 -7715700 802930 343 1 עם הפנים לקהילה -243300 -324300 901930 343 1 ילדים במעונות יום -2452000 -2942900 343 סה"כ -11939535 -13500200 301410 344 1 אחזקת קשישים -904400 -1016800 301930 344 1 אחזקת זקנים במוסדות -2752600 -2850000 302410 344 1 נופשון -12000 -5500 302930 344 1 נופשון לזקנים -24800 -29300 402930 344 1 מועדונים לזקנים -74000 -85700 403410 344 1 טיפול בזקן בקהילה עצמיות -10900 -15600 403930 344 1 טיפול בזקן בקהילה -167400 -188600 405930 344 1 מרכזי ועדות חוק סיעוד -597900 -460000 407930 344 1 שכונה תומכת -100000 -80000 408930 344 1 השתתפות בפעילות קשישים -48500 -50000 409930 344 1 שכונה תומכת -28200 -29800 410930 344 1 שרותים לניצולי שואה -37100 -92900 501410 344 1 מרכז יום לקשיש -58200 -58500 501930 344 1 מסגרות יומיות לזקן -306000 -249700 344 סה"כ -5122000 -5212400 101410 345 1 סידור מפגרים במוסדות -50200 -53300 101930 345 1 סידור מפגרים במוסדות -12380000 -13586600 102930 345 1 מפגרים במוסד ממשלתי -2704536 -2801700 103410 345 1 אוטיסטים 0 -9400 103930 345 1 אחזקת אוטיסטים -2701980 -2947800 104410 345 1 טיפול בהורים וילדיהם 0 0 104930 345 1 טיפול בהורים ובילדיהם -145600 -197100 105410 345 1 נופשונים וקיטנות -700 0 105930 345 1 פעולות קיץ -24300 -32400 106410 345 1 מעונות יום שיקומיים אוטיס -39400 0 106930 345 1 מעונות יום שיקומיים -570000 -493100 108410 345 1 מ.יום ותעסוקה לבוגרים אוט -10500 0 108930 345 1 מ.יוםותעסוקה לבוגרים -263100 -210600 110930 345 1 משפחות אומנה למפגר -13500 -17400 111930 345 1 משפחות אומנה -15500 -19600 112930 345 1 הכנסות -13500 -13500 113930 345 1 סביבה תומכת -253600 -180000 201410 345 1 מסגרות יום ארוך-עצמיות -24200 -17900 203410 345 1 מפגרים__במעון טיפולי לימן -43000 -60600 203930 345 1 מפגרים במעון טיפולי(לימן( -1279500 -1533600 203931 345 1 מפגרים במעון טיפולי -550900 -459000 204410 345 1 מעש__עצמיות -185100 -215000 204930 345 1 מעש"ים -725100 -884800 205930 345 1 מפגרים במעון אמוני -21600 -33400 301410 345 1 שירותים תומכים למפגר 0 0 301930 345 1 שירותים תומכים למפגר -20900 -32500 302410 345 1 נופשון -5100 -3600 302930 345 1 נופשונים למפגר -35500 -51300 303930 345 1 מועדונים חברתיים למפגר -38800 -32000 304930 345 1 הסעות למ.יום מפגרים -42900 -30000 345 סה"כ -22159016 -23916200 301930 346 1 שיקום העיוור בקהילה -2400 -3000 303930 346 1 הדרכת עיוור ובני ביתו -31200 -37500 401930 346 1 מפעלי שיקום לעיוור 0 -2000 402930 346 1 מפעלי תעסוקה ומועדון -140800 -176300 501930 346 1 אחזקת נכים בפנמיות -5403480 -5434600 502930 346 1 נכים במשפחות אומנה -174300 -159800 601930 346 1 תעסוקה מוגנת למוגבל -189000 -222600 602410 346 1 מסגרות יום לילד מוגבל -12900 -9000 602930 346 1 מסגרות יום לילד המוגבל -50100 -213800 701930 346 1 תוכניות לילד החריג -132600 -271600 702930 346 1 הסעות נכים -67800 -20700 703410 346 1 מעונות יום שיקומי נכים -115800 -160000 703930 346 1 מרכז יום שיקומי לנכים -557000 -550000 705930 346 1 מרכז יום שיקומי לנכים -43900 -734400 706930 346 1 תוכנית מעבר לחרשים -2700 -51000 707930 346 1 תעסוקה נתמכת לנכים -45700 -135000 708410 346 1 נופשנים להבראה 0 0 708930 346 1 נופשונים להבראה -6500 -7000 709930 346 1 חלופה מ.יום שיקומי -52300 -220000 801930 346 1 מרכזי איבחון ושיקום -58300 -57000 802930 346 1 שיקוםנכים בקהילה -14600 -30000 803410 346 1 נכים קשים הקהילה 0 0 803930 346 1 נכים קשים בקהילה -35100 -89000 806410 346 1 מועדוניות לעיוור 0 0 806930 346 1 מועדונים לעיוור -85300 -87000 807930 346 1 מרכז יום לנכים 0 -36800 346 סה"כ -7221780 -8708100 101930 347 1 טיפול בנוער ובצעירים -179400 -198900 103930 347 1 טיפול בנערות מצוקה -11000 -22300 104930 347 1 מקלטים לנשים מוכות -189600 -143000 106930 347 1 שהות במקלט לנערות -11400 -5700 109930 347 1 הכנסות פרוייקט עדי -165600 -233200 109931 347 1 פרויקט עד"י -193000 -162000 110930 347 1 בתים חמים לנערות -182500 -206900 111930 347 1 מ.נפגעי תקיפה מינית 0 0 112930 347 1 טיפול בנפגעי תקיפה מינית 0 0 201930 347 1 מעונות חסות -101700 -108400 301930 347 1 סמים טיפול בקהילה -72400 -225000 301931 347 1 מפת"ן ת.כמותי 0 -410000 302930 347 1 בדיקות למשתמשי סמים -11700 -20000 305930 347 1 מעון יום לנוער-סמים -110000 -107500 305931 347 1 מ.יום לנוער סמים -148900 -220000 402930 347 1 מפתן ממשלתי -51300 0 403930 347 1 מפתן מקומי-החזקה -137200 -160000 403931 347 1 מפתן מקומי-החזקה-ילדי חוץ -168800 -128600 404930 347 1 פעולות משלימות למפתנים -11000 -16500 405930 347 1 סיוע למטופלים -29000 -27200 406930 347 1 מפתן כולל כ"א 0 0 347 סה"כ -1774500 -2395200 201930 348 1 פיתוח תכניות קהילתיות -7800 -15000 202930 348 1 עבודות קהילתיות -18000 -15000 301930 348 1 פעולות התנדבות בקהילה -7800 -8800 303930 348 1 יעוץ לאזרח -1000 -2600 304930 348 1 עמית למשפחה -32000 -31200 500980 348 1 מ.השיכון-תנופה או 0 -543400 501930 348 1 שיקום שכונות פעולות -10900 -36300 348 סה"כ -77500 -652300 1930 349 1 מעונות יום-עולים -465100 -469800 2930 349 1 נכים בפנמיה -עולים -72200 -76400 5930 349 1 טיפול בעיוור-עולים -11700 -12800 9930 349 1 מעשיי"ם-עולים -49900 -131800 10930 349 1 מפגר בפנימיה -357400 -573900 11410 349 1 משפחות עולים במצוקה -1500 -2600 11930 349 1 משפחות עולים במצוקה -42400 -33700 12930 349 1 ילדים בפנימיות עולים -1088200 -674600 13930 349 1 ילדים במצוקה-עולים -69500 -80300 14930 349 1 טיפול בזקנים-עולים -72700 -74900 16930 349 1 תכנית מגשרים -63400 -65000 17930 349 1 תוכניות קבוצתיות לעולים -8200 -16300 18930 349 1 עובדי שכונה עולים -150800 -150000 19930 349 1 מעון יום טיפולי -19000 -22100 19931 349 1 שרותים למפגר -26200 -19200 20930 349 1 איבחון ושיקום נכים עולים -16500 -20800 25930 349 1 תוכנית חומש לאתיופים -800000 -970000 26930 349 1 עלה חניכית -101000 -135000 27930 349 1 חומש לאתיופים פעולות -863000 -600000 301930 349 1 עולים נפגעי סמים -18900 0 349 סה"כ -4297600 -4129200 950 360 1 הכנסות-מ.הקליטה -495900 -497900 990 360 1 הכנסות מ לבטחון פנים -1225000 -1225000 360 סה"כ -1720900 -1722900 950 361 1 הכנסות מוקד קליטה -700000 -768900 361 סה"כ -700000 -768900 950 362 1 מוקד קליטה 0 0 362 סה"כ 0 0 210 410 1 אגרת מים -80000000 -86000000 410 סה"כ -80000000 -86000000 290 413 1 גבייה בעד נזקים לרש 0 0 200620 413 1 מדי מים -66300 0 413 סה"כ -66300 0 540 431 1 החזרי בטוח -29100 -10300 431 סה"כ -29100 -10300 640 432 1 שכר דירה מבתי מגורים -23600 -25500 432 סה"כ -23600 -25500 640 433 1 שכר דירה מחנויות -147500 -211100 433 סה"כ -147500 -211100 640 437 1 שכר דירה שווקים -244300 -284800 641 437 1 שכירות סלולרי -1038200 -1330900 642 437 1 שכירות סולרי 0 -140000 650 437 1 חשמל שוק -17600 -61800 437 סה"כ -1300100 -1817500 210 443 1 כרטיסי חניה מוסדרת -4136000 -6000000 410 443 1 הכנסות שונות-חניה תווים -7900 -204900 100490 443 1 גרירה 0 0 200490 443 1 דוחות חניה -10791000 -11600000 443 סה"כ -14934900 -17804900 650 473 1 הכנסות שפדן -237200 0 473 סה"כ -237200 0 510 513 1 תקבול החזר הוצ משני -711800 -550000 513 סה"כ -711800 -550000 900590 591 1 העברה מקרנות פיתוח -28000000 -28000000 591 סה"כ -28000000 -28000000 סכום כולל -745955100 -820009100