הוצאות
	סעיף		שם חשבון 	תקציב 2014 	ביצוע עד 2014 	תקציב 2015
110	611	1	משכורות כוללות 	3800000	3428800	3850000
111	611	1	השתת' בגמלאות 	15000	20700	22900
130	611	1	שעות נוספות רשומות 	47600	48400	53100
210	611	1	משכורות זמניים 	722000	639500	720000
230	611	1	שעות נוספות 	0	0	0
320	611	1	פיצויים 	0	0	0
410	611	1	שכד 	164000	182800	164000
430	611	1	חשמל 	2100	2300	3100
450	611	1	אחזקת ציוד 	7900	0	7000
510	611	1	כיבוד לישיבות 	120000	118400	120000
514	611	1	מתנות רה"ע וסגניו 	18000	15700	18000
520	611	1	עיתונים רהע וסגניו 	8000	9600	10000
530	611	1	אחזקת רכב 	700	200	700
531	611	1	דלק 	300	200	300
536	611	1	ליסנג רכב 	140000	165300	140000
540	611	1	רהע-טלפון ומברקים 	5700	1500	1000
541	611	1	הנהלה מכשירי קשר פל 	43000	23000	43000
542	611	1	הנהלה -דאר 	0	0	0
570	611	1	מחשוב 	25500	25700	25500
580	611	1	הוצאות אחרות 	550000	499300	550000
750	611	1	פעולות רווחה וסיוע לקהילה	500000	412600	500000
755	611	1	קנית שרותים 	220000	137900	220000
780	611	1	קמחא דה פסחא 	750000	655100	750000
781	611	1	פעולות מיוחדות 	75000	37800	75000
782	611	1	בית פנחס 	0	0	50000
783	611	1	מחשב לכל ילד 	0	0	130000
784	611	1	חינוך בלתי פורמלי ומדרשה 	0	0	175000
785	611	1	כרטיס תושב 	0	0	150000
930	611	1	לשכת רה"ע-ארועים 	250000	171500	250000
300110	611	1	שכר 	340100	421400	457700
300130	611	1	שעות נוספות 	87600	80800	86400
300780	611	1	שכונות 	400000	401000	450000
500210	611	1	שכר זמניים 	0	8700	10600
500780	611	1	מעמד האשה 	220000	189700	270000
	611 סה"כ			8512500	7697900	9303300
110	612	1	משכורות כוללות 	910000	835200	911100
130	612	1	שעות נוספות 	11300	10500	11400
450	612	1	אחזקת ציוד 	2600	0	2600
536	612	1	רכב ליסינג 	73000	55100	60000
540	612	1	מבקר-טלפון 	0	0	0
541	612	1	מכשרי קשר 	2300	0	0
580	612	1	הוצאות אחרות 	20000	12100	35000
750	612	1	עבודה קבלנית 	110000	101600	110000
	612 סה"כ			1129200	1014500	1130100
110	613	1	משכורות כוללות 	247700	440500	499800
570	613	1	מזכיר העיר-מיחשוב 	1300	500	1300
100110	613	1	שכר מנכל העיריה 	1333000	1219900	1374100
100130	613	1	ש.נ. 	57000	46600	57400
100210	613	1	משכורות זמניים 	600	0	0
100450	613	1	אחזקת ציוד 	1900	0	0
100531	613	1	דלק 	1100	0	0
100533	613	1	בטוח רכב 	0	2600	3500
100536	613	1	רכב - מנכ"ל 	152600	43100	60000
100540	613	1	טלפון מנכ"ל 	600	0	0
100541	613	1	 הוצ פלאפון	8100	0	0
100570	613	1	אוטומציה 	2400	1300	1800
100580	613	1	הוצ' אחרות 	8200	5700	8000
100780	613	1	הוצ אחרות 	350000	300200	281000
	613 סה"כ			2164500	2060400	2286900
110	614	1	משכורות כוללות 	166000	184000	188200
130	614	1	שעות נוספות 	0	0	0
210	614	1	משכורות זמניים 	480400	456500	494000
450	614	1	אחזקת ציוד 	500	0	0
520	614	1	דובר-עיתון 	8100	3700	4900
540	614	1	דובר -טלפון ומברקים 	0	0	0
541	614	1	פלאפון לדובר 	2300	0	2300
550	614	1	פרסומים 	700000	583200	700000
570	614	1	מחשוב 	190000	147200	193800
580	614	1	הוצאות אחרות 	8000	1500	8000
780	614	1	הוצאות אחרות 	10100	8600	10000
100110	614	1	נציב פניות הציבור 	0	0	0
	614 סה"כ			1565400	1384700	1601200
110	615	1	משאבי אנוש-שכר 	2060000	2029100	2315700
130	615	1	שעות נוספות רשומות 	245600	202500	245000
210	615	1	מש 	94800	96400	94000
450	615	1	אחזקת ציוד 	9000	0	0
520	615	1	ספרות מקצועית 	4700	4400	4000
523	615	1	דמי חבר ואירגונים 	106000	104300	106000
536	615	1	דלק ליסינג 	0	0	0
540	615	1	כח אדם-טלפון 	25000	0	0
541	615	1	כא - מכשיר קשר 	30000	44500	29300
542	615	1	כ"א דאר 	1900	0	0
570	615	1	אוטומציה יח'שכר 	880000	337800	780000
580	615	1	כ"א-הוצאות משרדיו 	55100	72400	75900
750	615	1	שעוני נוכחות 	100000	102200	110000
751	615	1	כ"א-יעוץ 	286000	271700	286000
780	615	1	הוצאות אחרות 	60000	51800	160000
100780	615	1	השתלמויות רימון 	700000	841000	840000
	615 סה"כ			4658100	4158100	5045900
521	616	1	העשרת עובדים 	200000	222900	200000
780	616	1	השתלמויות עובדים 	23000	4700	23000
100110	616	1	משכורות כוללות 	769000	667300	770000
100130	616	1	משכורות כוללות 	32700	30400	33400
100210	616	1	שעות נוספות 	6700	700	900
100450	616	1	אחזקת ציוד 	10900	0	10000
100536	616	1	רכב מפעם 	59100	67100	60000
100540	616	1	מרכז הדרכה 	1500	100	200
100541	616	1	מרכז הדרכה פלאפון 	8200	6300	7300
100542	616	1	מפעמ-דאר 	0	0	0
100780	616	1	מרכז הדרכה 	1500000	1094700	1500000
100781	616	1	מעבר מפעם 	0	1957700	0
	616 סה"כ			2611100	4051900	2604800
110	617	1	משכורות כוללות 	980000	866800	980000
130	617	1	שעות נוספות רשומות 	20800	83900	17000
210	617	1	משכורות משפטית 	755700	632500	753200
230	617	1	משכורות 	2200	19900	20000
450	617	1	אחזקת ציוד 	7100	0	0
520	617	1	ספרים ועיתונים 	13500	10300	13700
536	617	1	רכב ליסינג 	61800	56700	54200
540	617	1	משפטית-דאר טלפון 	3600	3300	3900
541	617	1	מכשרי קשר 	5700	0	0
570	617	1	מיחשוב 	6200	1900	2500
580	617	1	הוצאות אחרות 	47800	30100	47000
750	617	1	פסד-הסכמי פשרה 	63200	64300	65000
751	617	1	יעוץ משפטי 	800000	801400	800000
100751	617	1	יועץ חיצוני 	0	0	0
	617 סה"כ			2767600	2571100	2756500
210	619	1	בחירות 	0	200	0
780	619	1	בחירות לרשויות המקומיות 	200000	2700	0
	619 סה"כ			200000	2900	0
100110	621	1	 .	2200000	1792600	2300000
100130	621	1	שעות נוספות רשומות 	170000	123700	170000
100450	621	1	אחזקת ציוד 	7400	3700	3400
100531	621	1	 דלק 	0	0	0
100536	621	1	השכרת רכב 	194900	158300	142100
100540	621	1	גזברות טלפון ומברקים 	100	0	0
100541	621	1	מכשירי קשר 	30600	20700	13500
100570	621	1	מחשוב הגזברות 	30000	13200	17500
100580	621	1	הוצאות אחרות 	100000	134200	159400
100750	621	1	עבודה קבלניות 	160000	127200	84100
100751	621	1	גזברות יועצים 	1219000	2294000	1220000
100781	621	1	רזרבה 	1179000	890000	1179000
100782	621	1	אוכלוסיות מיוחדות 	125000	125000	155000
100783	621	1	גיוס משאבים 	0	0	150000
300110	621	1	משכורות כוללות 	583100	527900	584400
300130	621	1	שעות נוספות רשומות 	82200	76200	83000
300570	621	1	הנח"ש 	31100	37200	13000
	621 סה"כ			6112400	6323900	6274400
100110	623	1	משכורות כוללות 	3330000	3413600	3900000
100130	623	1	שעות נוספות רשומות 	405000	363900	396900
100210	623	1	מש 	669600	143800	191300
100230	623	1	שעות נוספות זמניים 	1700	400	600
100320	623	1	פיצויים 	0	19600	26100
100450	623	1	אחזקת ציוד 	34200	33500	35200
100451	623	1	מיחשוב 	29000	9200	11400
100536	623	1	ליסינג 	5600	14200	21100
100540	623	1	מיסים טלפון 	2800	0	0
100541	623	1	מכשירי קשר+פלאפון 	12800	7000	1900
100542	623	1	מיסים דואר 	0	0	0
100560	623	1	הדפסות 	81400	77700	95300
100570	623	1	 מיחשוב 	1500000	1428300	1400000
100580	623	1	הוצאות אחרות 	279600	491600	517800
100750	623	1	עבודות קבלניות 	292700	432000	322600
100751	623	1	 הוצ שונות 	58700	210600	60000
100752	623	1	מח אכיפה 	2800000	2447900	2700000
	623 סה"כ			9503100	9093300	9680200
610	631	1	עמלות בבנקים 	3800000	4143100	4250000
611	631	1	עמלות שיווק_ טלפוני 	133800	165500	146200
	631 סה"כ			3933800	4308600	4396200
620	632	1	ריבית על משיכות יתר 	15000	9200	12100
650	632	1	רבית פיגורים לספקים 	282000	88200	117400
	632 סה"כ			297000	97400	129500
691	649	1	מלוות קרן 	15868000	16188000	17100000
692	649	1	מלוות ריבית 	4755000	5239600	4499000
693	649	1	מלוות הצמדה 	5383000	5528800	4661000
1691	649	1	פרעון מלוות תברים-קרן 	5692000	6693800	5886000
1692	649	1	פרעון מלוות תברים-ריבית 	2022000	1994100	1876000
1693	649	1	פרעון מלוות תברים-הצמדה 	1588000	1384600	1188000
	649 סה"כ			35308000	37028900	35210000
110	711	1	משכורות כוללות 	2349900	2108400	2400000
130	711	1	שעות נוספות רשומות 	463900	399400	500000
320	711	1	פיצויים 	28700	0	0
450	711	1	אחזקת ציוד 	3700	1400	1200
541	711	1	תברואה מכשירי קשר 	36000	0	0
580	711	1	הוצאות אחרות 	22500	29100	22500
751	711	1	פיתוח בר קיימא 	120000	0	120000
	711 סה"כ			3024700	2538300	3043700
100110	712	1	תחנת מעבר 	1200000	1014500	1200000
100130	712	1	תחנת מעבר 	193400	161700	193000
100210	712	1	זמניים 	0	27200	50000
100320	712	1	פיצויים 	600	0	0
100530	712	1	תחנת מעבר 	173600	16800	7500
100531	712	1	תחנת מעבר דלק 	0	3500	4700
100750	712	1	תחנת מעבר 	339900	340700	382100
200110	712	1	משכורות כוללות 	740500	612700	740000
200130	712	1	שעות נוספות רשומות 	39600	30400	33100
200780	712	1	הוצ' ניקוי רחובות 	10400000	10125400	12021435
300110	712	1	משכורות כוללות 	6405000	5135500	6400000
300120	712	1	הוצ נילוות 	0	34400	35000
300130	712	1	שעות נוספות רשומות 	1453000	1030800	1450000
300210	712	1	זמניים 	1048400	992200	1300000
300230	712	1	משכורת 	14600	13100	8600
300320	712	1	פיצויים 	0	0	0
300430	712	1	תחנת שיענוע 	164800	179700	180000
300530	712	1	החזקת מכוניות 	977000	924600	900000
300531	712	1	דלק 	1516700	1529800	1000000
300533	712	1	ביטוח ורישוי רכב 	431600	421300	400000
300536	712	1	השכרת רכב 	747300	962400	750000
300540	712	1	טלפון רובעים 	0	0	0
300541	712	1	פלאפון 	6100	4400	3000
300580	712	1	הוצאות שונות 	7400	7000	7000
300750	712	1	עבודה קבלנית 	250800	252500	50000
300751	712	1	פינוי אשפה 	30000000	30344300	32000000
310110	712	1	שכ מפעלי ציוד 	268300	199100	229700
310130	712	1	מפעלי ציוד 	0	0	0
321110	712	1	אסוף אשפה 	0	-16700	0
	712 סה"כ			56378600	54347300	59345135
200110	713	1	מש' פקחים 	1506600	1715900	2200000
200130	713	1	מש' פקחים-שעות נוספות 	243300	276100	312600
200210	713	1	מש' פקחים-זמ' 	0	1900	2500
221210	713	1	משכורת זמנית 	174100	110500	92300
221230	713	1	שעות נוספות זמניים 	33300	20300	40000
300110	713	1	פיקוח על עסקים ומוסדות 	783400	776800	852500
300130	713	1	פיקוח על עסקים ומוסדות 	59200	55800	61400
300570	713	1	רשוי עסקים אוטומציה 	13000	4400	5800
	713 סה"כ			2812900	2961700	3567100
200110	714	1	משכורות כוללות 	1076100	1034200	1200000
200120	714	1	הוצ נלוות 	1300	1400	1900
200130	714	1	שעות נוספות רשומות 	28000	26700	28900
200210	714	1	שכר רופאים ויטרנרים 	149200	141300	149300
200230	714	1	שעות נוספות 	8800	9300	10100
200410	714	1	שכד-מחלקה ויטרנרית 	0	0	0
200450	714	1	אחזקת ציוד 	2000	400	500
200530	714	1	רכב ויטרנרית 	8000	7900	8000
200531	714	1	דלק ויטרנרית 	27000	22600	22000
200533	714	1	רכב ויטרנרית 	9000	8700	11600
200536	714	1	ליסינג 	60000	71200	53000
200540	714	1	ויטרנרי -טלפון 	27000	300	10000
200541	714	1	ויטרנרית מכשיר קשר 	8000	1800	4000
200570	714	1	אוטומציה - תקשורת 	16500	10300	16500
200580	714	1	הוצאות אחרות 	16000	12500	18000
300434	714	1	נקיון כלביה 	5000	3500	4700
300540	714	1	כלביה הסגר 	2000	1100	800
300570	714	1	ויטרנרי מחשוב 	10000	5100	20000
300720	714	1	מלחמה בכלבת -חומרים 	170000	201800	170000
300750	714	1	מלחמה בכלבת 	130000	107700	200000
300751	714	1	מלחמה בכלבת הסגרה 	0	800	1000
300780	714	1	כלביה 	186000	198200	200000
	714 סה"כ			1939900	1866800	2130300
300110	715	1	משכורות הדברה 	900000	794900	890000
300130	715	1	משכורות הדברה 	123600	116500	127100
300720	715	1	חומרים להדברת מזיקים 	800	0	0
	715 סה"כ			1024400	911400	1017100
110	721	1	חרום-שכר כולל 	2374400	2305100	2700000
111	721	1	שכר 	0	0	0
120	721	1	הוצ נילוות חרום 	4300	8200	10400
130	721	1	חרום-שעות נוספות ר 	173000	169000	182700
210	721	1	חרום-עובדים זמניים 	253100	250600	250000
230	721	1	חרום-ש"נ לעובדים זמניים 	37800	31500	33600
450	721	1	אחזקת ציוד 	7600	1100	0
451	721	1	מיחשוב 	18300	-10100	0
533	721	1	רשיונות וביטוחים לנגררים 	0	28300	4400
536	721	1	חרום - דלק (מוסקונה( 	82500	42800	37600
540	721	1	מח חרום טלפון 	0	0	0
541	721	1	חרום מכשירי קשר 	28600	14400	9300
570	721	1	מחשוב בטחון 	27100	27000	18000
580	721	1	הוצאות אחרות 	169100	169100	185000
750	721	1	עבודות קבלניות 	13500	12100	12600
780	721	1	הוצאות מטווח 	36300	36200	35000
	721 סה"כ			3225600	3085300	3478600
100110	722	1	משכורות כוללות 	15300	17100	19700
100210	722	1	מש 	0	3700	2400
100540	722	1	בזק 	0	0	0
100541	722	1	פלאפון 	9000	3200	2800
100750	722	1	עבודה קבלנית 	4400	3000	3000
100780	722	1	משאז הוצאות אחרות 	23000	22900	27000
	722 סה"כ			51700	49900	54900
110	723	1	הגא-שכר עובדים קבוע 	627200	530800	620000
130	723	1	הגא-ש"נ 	51900	44800	50900
210	723	1	מש 	0	18200	6400
430	723	1	חשמל לפעולות מקלט 	180000	176100	174200
750	723	1	עבודות קבלניות 	30000	29000	30000
780	723	1	הוצאות אחרות 	63500	3900	63500
810	723	1	השתתפויות הגא ארצי 	735000	787300	788000
	723 סה"כ			1687600	1590100	1733000
830	724	1	השתת' באגוד ערים כב 	1200000	1319300	1350000
	724 סה"כ			1200000	1319300	1350000
780	725	1	בטיחות וגיהות 	35000	28000	35000
	725 סה"כ			35000	28000	35000
110	731	1	משכורות כוללות 	1513400	1733500	1886100
120	731	1	הוצ' נילוות 	7800	15700	20000
130	731	1	שעות נוספות רשומות 	113500	330600	399200
210	731	1	משכורות 	1931700	1677200	2000000
230	731	1	שעות נוספות זמניים 	15900	10400	11100
320	731	1	פיצוים 	0	16600	22100
450	731	1	אחזקת ציוד 	35000	0	0
451	731	1	מיחשוב 	1900	1200	1600
520	731	1	ספרות מקצועית 	300	300	0
531	731	1	דלק 	14100	11900	10900
533	731	1	רשיונות וביטוחים 	17700	17200	11800
536	731	1	דלק ליסינג 	206800	183400	184400
540	731	1	בולים טלפון ומברקים 	0	0	0
541	731	1	מנהל הנדסה פלאפון 	41000	4000	0
542	731	1	מנהל הנדסה דאר 	20000	5900	7400
550	731	1	פרסומים 	70500	53200	69100
560	731	1	העתקות אור 	62900	60800	79100
570	731	1	מיחשוב 	400000	165100	400000
580	731	1	הוצאות אחרות 	225000	143900	225000
750	731	1	עב' קבלניות 	1000000	1214100	1000000
751	731	1	הוצאות משפטיות והנדסה 	2750000	3394200	2150000
752	731	1	הוצ הנדסה ופסד 	821000	996700	1320300
	731 סה"כ			9248500	10035900	9798100
780	732	1	הוצאות תכנון 	481000	498600	51400
	732 סה"כ			481000	498600	51400
110	733	1	רישוי ופיקוח על בני 	1900000	1416200	1600000
130	733	1	רישוי ופיקוח על בני 	108500	100000	107100
210	733	1	רישוי ופיקוח על בנ 	2961700	2740100	3900000
320	733	1	פיצויים 	1800	287600	382500
	733 סה"כ			4972000	4543900	5989600
110	741	1	משכורות כוללות 	163800	0	0
130	741	1	שעות נוספות רשומות 	21800	0	0
210	741	1	משכ 	208500	0	0
230	741	1	ש"נ לעובדים זמניים 	0	0	0
536	741	1	השכרת רכב 	37300	38500	47300
	741 סה"כ			431400	38500	47300
530	742	1	אחזקת כלי רכב 	62800	62400	70500
531	742	1	דלק 	209400	170500	151300
533	742	1	ביטוח ורישוי רכב 	143300	116600	150800
536	742	1	ליסינג 	200	14200	18900
	742 סה"כ			415700	363700	391500
110	743	1	משכורות כוללות 	1085000	1065900	1144200
130	743	1	שעות נוספות רשומות 	120900	97800	103200
210	743	1	שכר זמניים 	295300	219600	248600
230	743	1	ש.נ. לעובדים זמניים 	3900	5000	4700
530	743	1	מנוף חשמלי 	26400	26300	35000
531	743	1	דלק 	47200	56400	58500
533	743	1	ביטוח ורישוי רכב 	19600	10300	13600
730	743	1	דלק וחשמל לפעולות 	4000000	4406100	4178900
750	743	1	הוצאות מכירת חשמל 	1500000	1530000	1670000
21110	743	1	תאורת רחובות 	0	0	0
	743 סה"כ			7098300	7417400	7456700
100730	744	1	דלק וחשמל לפעולות 	300000	277000	277900
100750	744	1	אחזקת רמזורים 	150000	130500	120000
400570	744	1	שלטים אוטומציה 	1100	2100	2800
400750	744	1	שלטים תמרורים 	10200	1700	10000
400752	744	1	שילוט-עמלות 	299300	461300	554400
400780	744	1	שלטים תמרורים 	100000	82900	90000
500110	744	1	בטיחות בדרכים 	213400	191600	209800
500130	744	1	שעות נוספות 	32400	29900	32600
500780	744	1	מטה בטיחות בדרכים 	280000	277900	350000
	744 סה"כ			1386400	1454900	1647500
830	745	1	השתת' ניקוז אילון ש 	327000	328100	436400
200110	745	1	משכורות כוללות 	193800	31200	41500
200130	745	1	שעות נוספות רשומות 	42400	4800	6400
200531	745	1	ביובית 	100000	90700	68400
200730	745	1	דלק וחשמל לפעולות 	147400	91200	103400
200750	745	1	פארק תמר 	1493000	1132200	1336000
200751	745	1	 עבודות קבלניות 	355400	314400	350000
200755	745	1	ביוב חברות כח אדם 	0	0	0
400110	745	1	פיקוח פארק תמר 	147300	140600	157100
400230	745	1	שכר זמניים 	15700	14500	15800
400780	745	1	שפד"ן-תפעול 	720000	1329700	1320000
	745 סה"כ			3542000	3477400	3835000
110	746	1	ץכורות כוללות 	4212300	3737200	4200000
120	746	1	גנים הוצאות נילוות 	9800	11400	15200
130	746	1	שעות נוספות רשומות 	332800	295400	321400
210	746	1	מש 	642900	610900	700000
230	746	1	מש זמ 	32900	38500	38100
320	746	1	פיצויים 	0	0	0
430	746	1	גנים -חשמל לפעולות 	80000	112000	124700
450	746	1	אחזקת ציוד 	5000	700	1000
530	746	1	תיקוני רכב 	51000	51000	61300
531	746	1	דלק 	160000	133300	109900
533	746	1	ביטוח ורישוי רכב 	81400	71500	81800
536	746	1	רכב שכור 	133200	102500	103300
540	746	1	טלפון גנים 	6900	0	0
541	746	1	גנים מכשירי קשר 	420000	404400	515300
570	746	1	אוטומציה 	11900	6100	8100
580	746	1	הוצ שונות 	27000	23900	18100
720	746	1	חומרים 	100000	65300	33200
742	746	1	תיקון כלים מכשירים 	15000	14600	18800
750	746	1	עבודות קבלניות 	5200000	4881000	5200000
755	746	1	פקיד היערות 	400000	684200	400000
780	746	1	הוצאות אחרות 	45000	37800	40000
	746 סה"כ			11967100	11281700	11990200
110	749	1	משכורות כוללות 	3582900	3805300	4180800
120	749	1	הוצ נלוות 	10300	19400	25800
130	749	1	משכורות כוללות 	393800	403000	441800
210	749	1	זמניים 	533600	270000	340000
230	749	1	ש"נ 	28700	10400	10900
320	749	1	פיצויים 	21800	0	0
450	749	1	אחזקת ציוד 	3000	0	0
536	749	1	ליסינג 	30000	0	0
540	749	1	תחזוקה טלפון 	3400	2500	900
541	749	1	תחזוקה מכשירי קשר 	22000	1300	1200
570	749	1	אוטומציה 	9000	6900	9100
580	749	1	תחזוקה 	90000	76100	79900
750	749	1	תחזוקה עב קבלנית 	62000	97900	116300
755	749	1	תחזוקה כח אדם 	400000	367900	281300
21110	749	1	החזקה נכסים 	0	0	0
	749 סה"כ			5190500	5060700	5488000
780	754	1	הוצאות ערים תאומות 	100000	70600	93100
	754 סה"כ			100000	70600	93100
110	761	1	מוקד עירוני 	1685700	393600	432300
210	761	1	זמניים 	0	619200	710000
230	761	1	שעות נוספות זמניים 	39600	82700	84200
531	761	1	מוקד עירוני דלק 	6900	71700	43600
536	761	1	מוקד ליסינג 	87600	83000	85800
540	761	1	מוקד עירוני טלפון 	0	300	0
541	761	1	מוקד עירוני מכשירי קשר 	20500	15800	9600
570	761	1	מוקד עירוני מיחשוב 	115600	103300	150000
755	761	1	מוקד 	130100	447800	440000
780	761	1	מוקד עירוני 	3300	5000	6700
	761 סה"כ			2089300	1822400	1962200
210	762	1	שיטור עירוני 	7800	3900	5200
536	762	1	הוצ רכב שיטור עירוני 	596600	541900	596000
750	762	1	שיטור עירוני 	4600000	4540600	4600000
	762 סה"כ			5204400	5086400	5201200
110	764	1	תרבות הדיור משכורות 	388600	337100	371300
130	764	1	משכורות כוללות 	52800	45500	48900
540	764	1	האגודה לתרבות הדיור 	3900	2600	2700
930	764	1	רכישות 	7000	7800	11000
	764 סה"כ			452300	393000	433900
810	765	1	מרכז יד לבנים 	51200	49000	65100
811	765	1	מרכז השלטון המקומי 	310000	322700	330000
	765 סה"כ			361200	371700	395100
110	766	1	 .	161200	273900	350000
130	766	1	 .	9600	14600	12800
542	766	1	דאר 	3700	0	0
812	766	1	ועד עובדי עיריה 	1550000	1571000	1600000
	766 סה"כ			1724500	1859500	1962800
440	767	1	בטוח אזרחים_נזקי גוף 	420000	522500	500000
441	767	1	פרמיות ביטוח 	2500000	3600000	2500000
442	767	1	השת עצמית 	1250000	1015300	1325000
443	767	1	ביטוח אזרחים ניזקי רכוש 	446000	310700	364000
444	767	1	עו"ד 	170000	216100	251700
445	767	1	חוקר 	59100	48500	39700
446	767	1	יועץ ביטוח 	29600	23500	31300
447	767	1	פרמיות משכ"ל /נושאי משרה 	0	0	0
448	767	1	פרמיות משכ"ל /צד ג רובד 2	0	0	0
449	767	1	פרמיות משכ"ל/ מהנדס העיר 	0	0	0
	767 סה"כ			4874700	5736600	5011700
570	781	1	אוטומציה 	42000	15400	20500
	781 סה"כ			42000	15400	20500
110	782	1	בית משפט-משכורות 	93700	91100	100400
780	782	1	הוצאות שונות 	120000	94300	88800
	782 סה"כ			213700	185400	189200
780	797	1	ועדה חקלאית הוצ 	60000	33600	40800
	797 סה"כ			60000	33600	40800
110	811	1	אגף החינוך -שכר 	4551700	4685800	5200000
130	811	1	שעות נוספות רשומות 	252900	229100	241800
210	811	1	מש 	1229400	961300	1192500
230	811	1	שנ מש זמניים 	2200	5000	6700
320	811	1	פיצויים 	20000	41300	54900
450	811	1	אחזקת ציוד 	11600	11200	11600
451	811	1	תוכנות מחשוב בתי ספר 	300000	290200	250000
531	811	1	דלק -חינוך 	0	0	0
536	811	1	השכרת רכב 	170100	150800	170000
540	811	1	חינוך-טלפון ומברקים 	7000	0	0
541	811	1	חינוך מכשירי קשר פלאפון 	70000	38000	70000
542	811	1	חינוך-דאר 	26000	900	1200
550	811	1	פרסומי אגף החינוך 	6500	6300	7000
560	811	1	מכשירי כתיבה והדפסות 	10000	8700	10000
570	811	1	אוטומציה 	210900	147700	160000
580	811	1	הוצאות אירגוניות 	41300	37100	41000
750	811	1	עבודות קבלניות 	0	0	0
751	811	1	בני מצווה 	180000	180000	180000
752	811	1	קייטנות קיץ 	0	1183600	2500000
755	811	1	גרעין מורים 	400000	357000	400000
780	811	1	הוצ אחרות 	400000	462600	400000
781	811	1	מילת ישובי 	62000	98300	75000
782	811	1	פעולות העשרה 	1837000	1299000	2730000
783	811	1	רזרבה חינוך 	947600	1035300	947000
784	811	1	מדריך_קידום 	40000	46700	40000
785	811	1	העשרה חינוכית 	540000	509700	540000
786	811	1	חמדע 	700000	699700	1225936
930	811	1	רכישות 	200000	187600	200000
300110	811	1	בית דרור 	2100	2400	60000
300130	811	1	בית דרור 	2700	2500	2700
300451	811	1	דרור מחשוב 	1000	500	1000
300760	811	1	בית דרור 	60000	24500	60000
	811 סה"כ			12282000	12702800	16778336
110	812	1	משכורות כוללות 	14680300	13380100	15600000
111	812	1	שכר 	3700	0	0
130	812	1	שעות נוספות רשומות 	84700	83000	92500
210	812	1	משכורות כוללות 	7329600	9331100	9438800
230	812	1	שעות נוספות 	107400	202100	257500
410	812	1	שכר דירה דמי חכירה 	505000	472000	503500
420	812	1	תיקונים 	68000	86600	150000
430	812	1	חשמל 	950000	1117700	880000
433	812	1	חומרי נקיון 	256000	273300	400000
450	812	1	רהוט והחזקתו 	1000	0	0
451	812	1	תוכנות מיחשוב 	19500	12400	0
540	812	1	טלפונים גני ילדים 	120000	105100	140000
580	812	1	הוצ' אירגוניות 	33000	17400	33000
721	812	1	הקצבות לגננות 	975000	694700	1000000
755	812	1	גני"י -משרד החינוך 	9000000	8942500	10501000
760	812	1	גני ילדים קנית שרות 	555200	347300	250000
780	812	1	הוצאות אחרות 	200000	149200	200000
930	812	1	רכישת ציוד יסודי 	2300	2100	2300
1755	812	1	תוכנית פנימיות יום 	610000	957500	720000
21110	812	1	גני ילדים 	0	-9000	0
200761	812	1	גננות עובדות מדינה 	15000000	18968100	16002000
600420	812	1	תיקוני מזגנים 	30000	14500	30000
600722	812	1	מ.חינוך-הקצבות מיוחדות 	35000	71200	70000
610110	812	1	רננים גני 	2066700	1813100	2005800
610130	812	1	רננים-גני 	100900	113100	137500
610722	812	1	רננים גנים 	25000	0	0
620110	812	1	לימן-65 	789600	956900	1026400
620130	812	1	לימן - 65 	106000	113100	136500
620451	812	1	מיחשוב 	600	1300	1600
620722	812	1	גןלימן-הקצבות 	7500	0	0
630110	812	1	גן רעות-42 	131700	116900	130600
630130	812	1	גן דפנה 	100	0	0
630722	812	1	גן-דפנה 	3500	0	0
640110	812	1	גן רעות-48 	167200	155400	175000
640130	812	1	גן רעות-48 	9700	11200	13400
640722	812	1	גן רעות - 48 	3400	0	0
650110	812	1	גן 19 	120900	98100	110900
650130	812	1	גן צבעוני 	1900	0	0
650722	812	1	גן -19צבעוני 	2700	0	0
660110	812	1	גן תורמוס שכר 	13900	0	0
660722	812	1	גן תורמוס קצבות 	0	0	0
670110	812	1	גן עמית שכר 	297600	258700	288400
670130	812	1	גן עמית ש"נ 	18500	14400	19200
670510	812	1	גן עמית-מנות חמות 	28000	26100	28000
670722	812	1	גן -79עמית הקצבות 	2400	0	0
680110	812	1	גן נועם 	200900	135500	143000
680230	812	1	ש.נוספות 	15100	13100	13100
680510	812	1	הזנה 	61800	61600	90000
681110	812	1	גן שלו 	249800	91700	99200
681130	812	1	גן שלו שנ 	22800	5200	5800
682110	812	1	גן הילל 	191600	141300	172000
682130	812	1	גן הילל 	18000	19200	23300
683110	812	1	גן מרוה 	209500	173500	191800
683130	812	1	גן מרוה שנ 	3500	3000	4000
684110	812	1	שכר גן נוה 	197000	215200	245700
684130	812	1	שעות נוספות גן נוה 	12400	11900	13900
685110	812	1	שכר גן זוהר חדש 	31000	159300	177900
685130	812	1	שעות נוספות גן זוהר 	2200	12200	14900
686110	812	1	שכר חינוך מיוחד זיו 	0	42900	19800
687110	812	1	שכר חינוך מיוחד נגה 	0	37600	17400
	812 סה"כ			55679100	60020400	61575700
200110	813	1	משכורות כוללות 	0	1300	900
200130	813	1	שעות נוספות רשומות 	500	4300	3400
200210	813	1	משכורות כוללות 	561500	563500	676400
200230	813	1	ש"נ לעובדים זמניים 	8500	7900	10100
200320	813	1	בית ספר פיצויים 	1600	0	0
200420	813	1	תחזוקה מבנה 	750000	880500	810000
200430	813	1	חשמל בתי ספר 	400000	476500	500000
200434	813	1	בתי ספר יסודיים-נק 	54000	4300	54000
200451	813	1	תוכנות מיחשוב 	180000	87500	180000
200540	813	1	ביס-טלפון ומברקים 	29000	24200	16700
200580	813	1	הוצאות אירגוניות 	9000	5700	9000
200722	813	1	מ.החינוך הקצבות מיוחדות 	90000	90000	0
200750	813	1	תוכנית חומש לבתי ספר 	550000	444300	550000
200762	813	1	קרב ישובים 	933000	1203200	1200000
200780	813	1	הוצאות אחרות 	100000	86700	100000
200781	813	1	מילת 	610000	614000	780000
200782	813	1	מעורבות חברתית 	250000	277100	250000
200783	813	1	העשרות קיץ 	220000	164400	220000
200810	813	1	השתת תלמידי חוץ 	2800000	3602900	3600000
200930	813	1	רכישת ציוד יסודי 	150000	150500	100000
210110	813	1	בכור לוי 	904300	807200	900000
210130	813	1	בכור לוי 	27300	27700	23500
210320	813	1	פיצויים 	0	0	0
210430	813	1	ביס בכור לוי 	152000	183300	162000
210721	813	1	בכור לוי הקצבות 	195000	291000	289740
210722	813	1	בכור לוי הקצבות 	20000	35600	0
210762	813	1	בכור לוי-קרב 	471000	474300	482000
211110	813	1	בן גוריון 	706600	797300	857600
211130	813	1	בן גוריון 	13000	8100	8700
211430	813	1	בן גוריון 	80000	89800	90000
211721	813	1	בן גוריון הקצבות 	150000	257300	255498
211722	813	1	בן גוריון 	1000	23000	1000
211762	813	1	בן גוריון קרב 	400000	427100	450000
212110	813	1	בן צבי 	854800	797800	869800
212130	813	1	בן צבי 	28400	8100	9700
212430	813	1	ביס בן צבי 	65000	60500	60600
212540	813	1	תקשורת בה"ס הדרים 	0	0	0
212721	813	1	בן צבי הקצבות 	100000	154100	154000
212722	813	1	בן צבי הקצבות 	1000	10900	1000
212762	813	1	בן צבי קרב 	344000	228000	243000
213110	813	1	הדרים שכר 	461700	443100	476400
213130	813	1	שעות נוספות 	17000	25800	27600
213721	813	1	הדרים 	70500	71100	3000
213722	813	1	הדרים הקצבות 	1000	10900	73000
213762	813	1	הדרים קרב 	135000	109000	121000
213780	813	1	הדרים הוצ' 	6900	1800	1000
214110	813	1	השיטה 	520700	540800	575000
214130	813	1	השיטה 	11400	14200	15100
214430	813	1	ביס השיטה 	51000	58600	54000
214721	813	1	השיטה הקצבות 	100000	146600	154208
214722	813	1	השיטה הקצבות 	1000	0	0
215110	813	1	ויצמן 	1254000	1364900	1431600
215130	813	1	ויצמן 	21300	26000	27500
215430	813	1	ביס ויצמן 	82000	95600	92000
215721	813	1	ויצמן הקצבות 	150000	246500	245000
215722	813	1	ויצמן הקצבות 	15000	40600	3000
215762	813	1	ויצמן קרב 	423000	390300	425000
216110	813	1	יבנאלי 	1021700	941400	1030200
216130	813	1	יבנאלי 	11200	8200	7800
216430	813	1	ביס יבניאלי 	54000	65000	60000
216721	813	1	יבנאלי הקצבות 	100000	141600	142494
216722	813	1	יבנאלי הקצבות 	1000	8000	3500
216762	813	1	יבנאלי קרב 	284000	246500	275000
217110	813	1	סמילנסקי 	1297400	1302100	1405900
217130	813	1	סמלנסקי 	23900	23300	24800
217320	813	1	פיצויים 	300	0	0
217430	813	1	ביס סמילנסקי 	300000	343900	310000
217721	813	1	סמילנסקי הקצבות 	100000	198500	200000
217722	813	1	סמלנסקי הקצבות 	10000	26900	3500
217762	813	1	סמילנסקי קרב 	330000	284600	330000
217780	813	1	סמילנסקי-הוצ' אחרות 	0	0	0
218110	813	1	שזר-שכר 	1384400	1171000	1245300
218130	813	1	שזר-ש"נ 	37800	25000	26800
218430	813	1	ביס שז"ר 	480000	476800	450000
218721	813	1	שזר הקצבות 	150000	259000	256000
218722	813	1	שזר הקצבות 	15000	25800	3500
218762	813	1	קרב שזר 	443000	412100	450000
219110	813	1	שפרינצק-שכר 	1434500	1539900	1662600
219130	813	1	שפרינצק-ש"נ 	8500	16600	19800
219430	813	1	ביס שפרינצק 	63000	65600	70500
219721	813	1	שפרינצק הקצבות 	100000	251000	248000
219722	813	1	שפרינצק הקצבות 	10000	39400	3500
219762	813	1	קרב שפרינצק 	400000	415000	435000
220110	813	1	שריד-שכר 	1273400	1162000	1262900
220130	813	1	שריד-ש"נ 	39500	36700	41000
220430	813	1	בית ספר-שריד 	85000	86000	80000
220721	813	1	שריד 	100000	225000	228000
220722	813	1	שריד הקצבות 	12500	54300	2500
220762	813	1	שריד קרב 	337500	340200	350000
221110	813	1	שכר_רמת אלון 	0	900	1300
221430	813	1	ביס רמת אלון 	170000	158200	165000
222110	813	1	בגין-שכר 	1375300	1476700	1628700
222130	813	1	בגין-ש"נ 	54200	54100	62700
222430	813	1	בי"ס בגין 	120000	119000	111000
222721	813	1	בגין הקצבות 	107700	131300	135000
222722	813	1	בגין 	59000	70200	50000
222762	813	1	קרב בגין 	255000	176700	220000
225110	813	1	רמת אלון- שכר 	543000	681300	752600
225130	813	1	שעות נוספות__רמת אלון 	24800	25200	25800
225721	813	1	רמת אלון הקצבות 	60000	160700	162000
225722	813	1	רמת אלון הקצבות 	10000	12100	3500
225762	813	1	קרב אלון 	200000	230600	250000
230783	813	1	בית שלמה 	60000	59800	60000
250110	813	1	מ.משולם-שכר 	1086600	1001100	1084000
250130	813	1	מעלות משולם-ש"נ 	1700	13900	15600
250721	813	1	מעלות משולם הקצבות 	260200	261700	266000
250722	813	1	מעלות משולם 	1000	0	0
250762	813	1	מ משולם קרב 	310000	406300	430000
251110	813	1	תחכמוני-שכר 	1403600	1331300	1437300
251130	813	1	תחכמוני-ש"נ 	5400	3600	3800
251320	813	1	פיצויים 	200	0	0
251430	813	1	ביס תחכמוני 	125000	277700	190000
251721	813	1	תחכמוני הקצבות 	216800	235900	236000
251722	813	1	תחכמוני הקצבות 	6000	0	0
251762	813	1	תחכמוני קרב 	94400	227900	200000
252110	813	1	סיני-שכר 	585300	633400	703400
252130	813	1	סיני-ש"נ 	13000	17500	19900
252430	813	1	ביס סיני 	110000	106300	100000
252721	813	1	סיני הקצבות 	159600	160500	163000
252722	813	1	סיני הקצבות 	1000	0	0
252762	813	1	קרן קרב בה"ס סיני 	35000	0	0
253110	813	1	בית יעקב-שכר 	717300	700800	780900
253130	813	1	בית יעקב-ש"נ 	36700	36600	40300
253430	813	1	ביס בית יעקב 	180000	170800	180000
253721	813	1	בית יעקב 	31600	32200	33000
253722	813	1	בית יעקב- 	42000	0	0
253762	813	1	קרן קרב בית יעקב 	0	108800	100000
256110	813	1	נועם בנים-שכר 	563700	543300	566500
256130	813	1	נועם בנים-ש"נ 	8800	13000	10000
256430	813	1	ביס נועם בנים 	106000	81100	75000
256721	813	1	נועם בנים 	100000	178200	180000
256722	813	1	נועם בנים הקצבות 	1000	500	0
256762	813	1	קרן קרב נועם בנים 	160000	188900	200000
258110	813	1	תלמוד תורה-שכר 	670700	765300	840100
258130	813	1	תלמוד תורה-ש"נ 	28900	24800	29500
258320	813	1	פיצויים 	0	0	0
258430	813	1	ביס תלמוד תורה 	120000	115600	110000
258721	813	1	תלמוד תורה 	12000	11900	12000
258722	813	1	תלמוד תורה הרא"ם סייעת 	27000	23300	37000
259110	813	1	אור לציון-שכר 	436100	481500	524200
259130	813	1	אור לציון-ש"נ 	0	400	600
259430	813	1	ביס אור לציון 	66000	62900	50000
259721	813	1	אור לציון הקצבות 	13300	12700	25000
259722	813	1	אור לציון 	17000	0	0
259762	813	1	קרב אור לציון 	144700	143600	146000
260110	813	1	נועם בנות-שכר 	556200	596600	635600
260130	813	1	נועם בנות-ש"נ 	16200	16500	18000
260430	813	1	נועם בנות 	140000	134000	116000
260721	813	1	נועם בנות הקצבות 	100000	183400	186000
260722	813	1	נועם בנות הקצבות מ 	1000	1000	1300
260762	813	1	נועם בנות קרן קרב 	160000	206600	210000
261110	813	1	בנות אסתר-שכר 	418500	387200	423800
261130	813	1	בנות אסתר 	2100	1800	2000
261721	813	1	בנות אסתר הקצבות 	7600	7500	7600
261722	813	1	משרד החינוך טיולים בנות 	0	0	0
261780	813	1	הוצ' אחרות 	30000	0	0
262430	813	1	בה"ס ממ"ד חיים בר לב 	120000	136900	120000
263110	813	1	חבד 	575100	666100	746700
263130	813	1	חבד-שכר 	19900	23400	27000
263430	813	1	חבד 	130000	120400	120000
263721	813	1	חבד הקצבות 	12900	12600	13200
263722	813	1	חבד הקצבות מ 	17000	25700	30000
264110	813	1	שכר 	505900	456200	507900
264230	813	1	משכורות 	4100	4200	4700
264721	813	1	נתיבות משה 	11100	10800	10272
264722	813	1	משרד החינוך טיולים נתיבות	0	0	0
264762	813	1	נתיבות קרב 	0	167800	180000
265110	813	1	שכר_שובו 	463100	515700	570700
265721	813	1	שובו 	11000	11100	11000
265722	813	1	הקצבות משרד החינוך 	0	15900	0
265762	813	1	שובו קרב 	0	125000	130600
266110	813	1	בן איש חיל 	142000	138300	153400
266721	813	1	בן איש חיל 	8800	8800	8800
267721	813	1	הקצבות 	4000	4000	5300
267722	813	1	ביס קפלן 	121000	116800	120000
268110	813	1	משכורות 	1230600	1316200	1461700
268130	813	1	משכורות זמניים 	7600	20700	23700
268721	813	1	הרצוג הקצבות 	100000	290200	285000
268722	813	1	הרצוג 	15000	64600	3500
268762	813	1	הרצוג קרב 	350000	499600	460000
269110	813	1	משכורת בה"ס בני משה 	162100	137800	152600
269721	813	1	בני משה 	6700	6700	7000
270110	813	1	רחובות החדשה 	800	0	0
270721	813	1	הקצבות 	0	0	0
270760	813	1	מז'רחובות החדשה 	0	0	0
271130	813	1	שכר שעות נוספות 	58200	59000	65100
271210	813	1	משכורת זמניים 	1206900	1320600	1380500
271721	813	1	בה"ס רמון 	191400	188700	192000
271722	813	1	בה"ס רמון 	10000	26900	7000
271762	813	1	בה"ס רמון 	200000	285300	280000
272110	813	1	חבד בנות 	308500	344500	377300
272721	813	1	הקצבות חבד בנות 	8400	7700	10200
272722	813	1	הקצבות מ חינוך חבד בנות 	11000	18400	23000
272762	813	1	קרן קרב מנות חבד 	75000	124400	119000
295110	813	1	עץ חיים 	166500	196000	211300
295721	813	1	עץ חיים-הקצבות 	8700	8700	8500
296110	813	1	בה"ס יסודי המדע 	640700	793400	815200
296130	813	1	משכורות 	31700	33400	36200
296721	813	1	הקצבות פרחי המדע 	110000	147100	150000
296722	813	1	הקצבות מ חינוך פרחי המדע 	20000	33000	5000
296762	813	1	קרן קרב 	130000	200900	250000
297110	813	1	משכורות בה"ס יצחק נבון 	33200	366100	385000
297130	813	1	משכורות בה"ס יצחק נבון 	0	700	400
297721	813	1	הקצבות עירייה בה"ס יצחק 	5000	10400	120000
297722	813	1	הקצבות משרד החינוך יצחק נ	10000	10300	6000
297762	813	1	קרן קרב בה"ס יצחק נבון 	145000	96800	150000
300110	813	1	מתי"א-שכר 	283700	340100	378100
300130	813	1	מתי"א-ש"נ 	13900	12800	13900
300210	813	1	מש 	24800	0	0
300420	813	1	ת.מזגנים 	35000	23400	35000
300451	813	1	תוכנות מיחשוב 	1200	5300	6500
300721	813	1	ביס יסודי מיוחד 	7000	7000	7000
300722	813	1	מ חינוך הקצבות מיוחדות 	56500	0	56000
300780	813	1	בתי ספר יסודי מיוחד 	8200	0	8200
310430	813	1	ביס רננים 	65000	68700	57500
310510	813	1	רננים-הזנה 	120000	119900	155000
310540	813	1	טלפון רננים 	8000	6100	8000
320110	813	1	עידוד-שכר 	1957300	2175400	2424600
320130	813	1	עידוד 	287000	324900	366100
320430	813	1	ביס עידוד 	80000	84900	80000
320510	813	1	עידוד-הזנה 	165000	148600	167000
320721	813	1	עידוד הקצבות 	5300	5100	6800
320722	813	1	עידוד הקצבות 	35000	51300	55000
320762	813	1	עידוד קרב 	35000	66000	60000
330110	813	1	משכל 	46300	25900	29100
330130	813	1	משכל-ש"נ 	0	0	0
330540	813	1	ביס משכל 	1300	1600	1000
340110	813	1	לוטם 	2800200	3141800	3455700
340130	813	1	לוטם 	312000	411600	557000
340434	813	1	נקיון 	30000	26100	34700
340510	813	1	לוטם הזנה 	200000	164200	200000
340540	813	1	ביס לוטם 	7500	5600	3800
340721	813	1	לוטם הקצבות 	5900	5900	5700
340722	813	1	לוטם-הקצבות 	65000	50700	65000
340762	813	1	קרב לוטם 	92000	78800	80000
340780	813	1	לוטם-שמירה 	8100	0	0
500780	813	1	תלמודי תורה 	360000	339900	460000
700110	813	1	חוה חקלאית שכר 	260600	261500	286300
700130	813	1	שעות נוספות רשומות 	23000	19800	21600
700210	813	1	מש 	47000	55000	55600
700410	813	1	שכד אוניברסיטה עברית 	42000	42500	56500
700420	813	1	אחזקה ותיקונים-חוה 	2000	2500	2200
700430	813	1	חוה חקלאית חשמל 	65000	53000	63000
700721	813	1	חוה חקלאית 	7700	7700	7700
700722	813	1	הקצבות משרד חינוך 	13000	29900	39700
700780	813	1	הוצאות אחרות 	700	800	1000
	813 סה"כ			52773900	57743900	61343712
110	814	1	חט דתית-שכר 	374800	428300	800000
130	814	1	שעות נוספות רשומות 	19200	14700	17300
210	814	1	ש"נ לעובדים זמניים 	42100	69400	54900
430	814	1	חטיבה דתית-חשמל 	125000	131900	110000
721	814	1	הקצבות חטיבה דתית 	300000	157300	0
722	814	1	מ.חינוך הקצבות מיוחדות 	0	40500	0
780	814	1	הוצ אחרות 	120000	0	120000
781	814	1	פנימיות יום מילת המר 	40000	42200	36500
	814 סה"כ			1021100	884300	1138700
110	815	1	שכר תיכון השיטה 	0	95000	270000
130	815	1	תיכון השיטה 	0	0	0
210	815	1	תיכון השיטה 	0	0	0
722	815	1	תיכון השיטה הקצבות 	0	0	30000
100110	815	1	שכר הייטק בה"ס חדש 	0	62900	200000
100130	815	1	ש"נ בה"ס הייטק 	0	0	0
100210	815	1	זמניים שכר 	0	32000	0
100721	815	1	הקצבות עירייה 	0	0	40000
100722	815	1	הקצבות מ החינוך הייטק 	0	0	0
100780	815	1	הו"צ אחרות הייטק 	0	0	0
200110	815	1	דה שליט-משכורות 	29946900	29472000	29200000
200111	815	1	קרן השתלמות פנסיונרים 	0	0	0
200130	815	1	שעות נוספות רשומות 	240400	272600	298000
200210	815	1	משכורות כוללות 	1211000	921200	1221000
200230	815	1	שעות נוספות זמניים 	30800	11200	14200
200320	815	1	פיצוים 	0	3600	4700
200420	815	1	אחזקת מבנה 	57700	42000	60000
200430	815	1	דה שליט-חשמל 	374000	355000	360000
200536	815	1	ליסינג בה"ס דה שליט 	40800	47800	41000
200721	815	1	הקצבות תיכון דה-שליט 	275000	275000	275000
200722	815	1	מ החינוך הקצבות מיוחדות 	250000	301700	250000
200761	815	1	דה איחוד משכורות 	1500000	1254700	1400000
200770	815	1	דה שליט-בחינות בגרות 	13100	0	13000
200780	815	1	דה שליט-הוצאות 	100000	93100	100000
200781	815	1	פנימיות יום מילת דה שדליט	48000	0	0
300110	815	1	תיכון שער אלעזר 	1959600	2150400	2171900
300210	815	1	חינוך חרדי שכר זמנים 	346000	152500	192700
300722	815	1	הקצבות עירייה 	45000	23700	40000
400210	815	1	מש 	31900	37500	29400
400420	815	1	י הדרום מזגנים 	25000	24600	25000
400451	815	1	תוכנת מחשוב 	2100	12000	0
400722	815	1	מ.החינוך הקצבות 	480000	410800	480000
400780	815	1	ישיבת הדרום 	365000	289200	365000
400783	815	1	הוצאות נוספות 	150000	75000	200000
410110	815	1	שכר 	0	32500	70000
410430	815	1	עמיחי -חשמל 	85000	106200	90000
410721	815	1	עמיחי הקצבות 	250000	0	250000
410722	815	1	עמיחי מ חינוך 	0	0	0
500722	815	1	אורט מ חינוך 	41500	113500	75000
500781	815	1	פנימיות יום מילת אורט 	41500	38000	42600
500810	815	1	השתת' לביס-אורט 	400000	140000	400000
510430	815	1	ויצו-חשמל 	46100	43400	37300
510810	815	1	ויצו-רחובות 	570000	570000	570000
600110	815	1	מדעים 	1104000	3583600	3972000
600130	815	1	שעות נוספות 	25000	28000	50000
600210	815	1	מדעים חטיבה יובל זמניים 	815400	1048300	1118000
600230	815	1	זמניים שעות נוספות 	10400	11100	11100
600721	815	1	הקצבות מדעים 	100000	50000	100000
600722	815	1	מדעים 	100000	80000	100000
600761	815	1	איחוד משכורות מדעים 	0	782100	2000000
600780	815	1	מדעים 	80000	55100	80000
700110	815	1	תיכון נשי אמית-שכר 	204600	500500	700000
700130	815	1	שעות נוספות רשומות 	13800	5600	6100
700210	815	1	משכורות זמניים 	23500	23500	24100
700430	815	1	חשמל-נשי אמית 	200000	227600	240000
700755	815	1	תגבור 	270000	270000	0
700780	815	1	אמית-הוצ אחרות 	300000	0	0
700781	815	1	פנימיות יום מילת אמי"ת 	29500	0	0
800110	815	1	משכורות כוללות 	26360400	24077300	24000000
800130	815	1	שעות נוספות רשומות 	86300	64000	73000
800210	815	1	מש 	1055800	589300	655700
800230	815	1	שעות נוספות 	6100	17400	19300
800430	815	1	קציר-חשמל 	300000	278600	295000
800536	815	1	ליסינג בה"סקציר 	37000	47000	37500
800721	815	1	הקצבות תיכון קציר 	275000	275000	275000
800722	815	1	מ חינוך-הקצבות מיוחדות 	205000	133000	185000
800761	815	1	קציר איחוד משכורות 	1000000	1437100	1025000
800780	815	1	הוצאות אחרות 	100000	42100	100000
800781	815	1	פנימיות יום מילת קציר 	50100	0	0
821110	815	1	קציר זמני 	-3600	0	0
900110	815	1	ביס צביה-שכר עובד 	591400	546200	607100
900130	815	1	 .	12900	13100	14000
900210	815	1	עובדים זמניים 	32900	74000	92700
900230	815	1	ש"נ לעובדים זמניים 	1400	0	0
900410	815	1	צביה-שכד 	200000	134300	200000
900430	815	1	ביס צביה-חשמל 	101000	92000	101200
900721	815	1	ביס צביה 	16900	16900	16900
900722	815	1	משר החינוך הקצבות מיוחדות	0	0	0
900780	815	1	הוצ 	285000	235300	355000
900783	815	1	הוצאות נוספות 	252400	302400	252400
	815 סה"כ			73168600	72499500	75521900
780	816	1	מלגות 	300000	302000	300000
700110	816	1	אשכולות פייס 	514100	433800	503400
700130	816	1	אשכולות פייס ש"נ 	41500	35300	40400
700210	816	1	מש 	100	14200	0
700420	816	1	אחזקת מבנים 	41000	28700	41000
700540	816	1	אשכולות פייס -טלפון 	5000	1100	5000
700721	816	1	אשכולות פייס-הקצבות 	20000	15000	20000
700780	816	1	אשכולות פייס -הוצאות 	50000	49200	50000
	816 סה"כ			971700	879300	959800
100530	817	1	ניידת בית ספר -חרו 	10000	10000	10000
100531	817	1	ניידת בית ספר חר 	18000	26600	20500
100533	817	1	ביטוח ורישוי רכב 	30000	17600	30000
100536	817	1	השכרת רכב 	139900	192100	139000
100750	817	1	שמירה בבתי ספר 	4400000	5312000	5700000
100780	817	1	מע מצוקה-מוסדות חינוך 	150000	145800	180000
100781	817	1	אחזקת מערכות 	100000	87700	100000
200110	817	1	שכר מרכזיה פדגוגית 	234800	180500	240000
200130	817	1	שעות נוספות 	4600	3400	3700
200210	817	1	מש 	300	46100	49400
200430	817	1	מרפ"ד מ ויצמן 	103000	117000	111000
200451	817	1	מחשבים מרפד 	12000	5700	12000
200540	817	1	מרפד-טלפון 	7100	6200	7100
200721	817	1	הקצבות מ פדגוגי 	20000	20000	20000
200722	817	1	הפיסגה הקצבות חינוך 	0	150100	151000
200751	817	1	מרפד חרדי 	270000	257500	295000
200780	817	1	מרכזיה פדגוגית 	139500	134700	140000
300110	817	1	שרות פסיכולוגי -שכר 	4857700	4617600	5005900
300130	817	1	שעות נוספות רשומות 	153400	159400	169200
300210	817	1	שרות פסיכולוגי זמני 	1200000	828300	910400
300230	817	1	ש"נ לעובדים זמניים 	29400	21900	24500
300320	817	1	פצוים 	900	20300	26900
300410	817	1	שכ"ד ש.פסיכולוגי 	715000	762400	715000
300420	817	1	ת.מזגנים 	2100	900	0
300450	817	1	אחזקת ציוד 	2400	0	0
300451	817	1	תוכנות מיחשוב 	17000	11100	17000
300540	817	1	פסיכולוגי-טלפון דאר 	19900	5200	19900
300570	817	1	אוטומציה 	7800	3800	7800
300721	817	1	ש.פסיכולוגי-הקצבות 	9000	9000	9000
300722	817	1	הדרכה 	100000	62900	85000
300755	817	1	מעגן 	45000	0	0
300780	817	1	ש.פסיכולוגי-הוצ 	60000	25600	60000
500440	817	1	ביטוח תלמידים 	1117200	1186800	1190000
600110	817	1	רווחה חינוכית -שכר 	280000	252300	282600
600130	817	1	שעות נוספות 	56200	53300	56400
600210	817	1	מש 	0	0	0
600780	817	1	רוחה חינוכית 	1500000	1258900	1500000
600781	817	1	תוכנית 360 לילדים ונוער ב	0	0	671115
800570	817	1	הסעות -אוטומציה 	0	100	200
800710	817	1	הסעת ח.רגיל 	3000000	2620000	1700000
800711	817	1	החזר הוצ'נסיעת תלמידים 	800000	393200	514100
800712	817	1	ליווי תלמידים 	3450000	4388700	3880000
800713	817	1	הסעות ח.מיוחד 	9000000	9500300	9000000
800714	817	1	נסיעות מיוחדות אגף חינוך 	260000	226500	300000
800715	817	1	ח.ר.ללא השתתפות 	23100	407800	300000
800716	817	1	מלווה ללא השתתפות 	600000	613500	762000
800717	817	1	כרטיסיות ללא השתתפות 	330000	433500	470000
800718	817	1	מלווים רווחה 	400000	590700	570000
800719	817	1	חינוך מיוחד ללא מימון 	0	342500	376000
800780	817	1	הוצ שונות 	18800	5800	18000
	817 סה"כ			33694100	35515300	35849715
110	818	1	חינוך מבוגרים משכורות 	115000	98600	110500
130	818	1	שעות נוספות רשומות 	7200	6200	6800
430	818	1	חשמל 	350000	314900	343700
540	818	1	חינוך מבוגרים 	3900	100	200
541	818	1	פלאפון-תיכונית 	11100	11600	10900
760	818	1	חינוך מבוגרים קנית 	202000	202000	223900
780	818	1	חינוך מבוגרים תכו 	400	0	0
100110	818	1	משכורות כוללות 	0	0	0
	818 סה"כ			689600	633400	696000
110	822	1	תרבות וארועים-שכר 	3500	61200	29100
111	822	1	השתת 	0	20700	27500
130	822	1	שעות נוספות רשומות 	0	10600	5600
410	822	1	שכ"ד 	0	15300	0
430	822	1	חשמל מוזיאון דונדיקוב 	26500	20800	23000
540	822	1	טלפון תרבות וארועים 	2000	0	0
541	822	1	מכשירי קשר+פלאפון 	12400	1500	1100
570	822	1	מחשוב מח'תרבות 	12400	6200	8300
755	822	1	הפעלת היכל התרבות 	2400000	2414800	3000000
780	822	1	הוצאות אחרות תרבות 	230000	230000	230000
781	822	1	ארועי תרבות 	6360000	6360000	6360000
782	822	1	חברה עירונית 	5772000	5780300	6052000
783	822	1	מועדונים קהלתיים 	275000	275000	300000
784	822	1	פעולות מיוחדות 	400000	400000	400000
100810	822	1	משרדי ממשלה 	1471000	988700	1471000
	822 סה"כ			16964800	16585100	17907600
110	823	1	ספריות משכורות כוללות 	347500	321400	355300
130	823	1	שעות נוספות רשומות 	14400	13400	14500
420	823	1	ספריות תחזוקת מבנה 	700	1900	1900
430	823	1	ספריה-חשמל 	176000	153300	163800
434	823	1	קבלן נקיון 	120000	119200	132100
540	823	1	ספריות -טלפון דאר 	2000	1700	1100
760	823	1	ספריות -מאירהוף-ש 	1220000	1311200	1220000
780	823	1	הוצאות אחרות 	80000	105900	80000
781	823	1	ארכיון 	140000	169800	200000
100780	823	1	ספרית מדאר 	81000	58800	81000
781110	823	1	שכר 	0	0	0
781130	823	1	שכר שעות נוספות 	0	0	0
	823 סה"כ			2181600	2256600	2249700
410	824	1	רשת מתנסים-שכד 	610000	331700	406500
430	824	1	רשת המתנסים חשמל 	1175000	1207000	1075000
540	824	1	רשת המתנסים טלפון 	0	0	0
541	824	1	מכשירי קשר 	1200	1200	800
780	824	1	רשת מתנסים החזרים 	635000	389000	325000
781	824	1	מתנס תנופה 	345000	316900	345000
782	824	1	מופת 	400000	399000	120000
783	824	1	קיץ בטוח 	200000	200000	0
784	824	1	מלחמה בסמים 	9400	0	0
785	824	1	תקותנו 	350000	350000	350000
786	824	1	רזרבה מתנס ק.משה 	300000	300000	300000
787	824	1	מתנס מהות 	400000	400000	400000
788	824	1	גולה 	0	0	50000
789	824	1	תגבור 	70000	62200	70000
810	824	1	רשת המתנסים 	1860000	1854000	1860000
	824 סה"כ			6355600	5811000	5302300
100110	825	1	קונסרבטוריון-משכ 	391400	277700	289200
100210	825	1	עובדים זמניים 	300	0	0
100434	825	1	נקיון 	72300	52300	34000
100540	825	1	קונסבטוריון דאר טלפ 	3500	2200	1500
300110	825	1	מח מוסיקה 	242400	222600	246300
300130	825	1	ש.נ. 	42400	39700	43200
	825 סה"כ			752300	594500	614200
110	826	1	אומנויות הבמה 	430700	398700	444900
130	826	1	אומנויות הבמה 	76400	70200	76500
210	826	1	זמניים 	0	36400	30100
784	826	1	פסטיבל המדע 	100000	0	100000
100110	826	1	בימת הנוער משכורות 	420500	402200	440700
100130	826	1	שעות נוספות רשומות 	46300	44800	46700
100210	826	1	בימת הנוער-עובדים זמניים 	100	0	0
100230	826	1	שעות נוספות 	300	0	0
100410	826	1	שכד בימת הנוער בית 	260000	0	260000
100420	826	1	בימת הנוער תחזוקת מ 	0	0	0
100430	826	1	בימת הנוער -חשמל 	800	700	800
100540	826	1	בימת הנוער טלפון 	0	0	0
100541	826	1	מירס/פלאפון 	1500	1100	700
100750	826	1	הדרכה מוזיקלית 	78000	78000	78000
200110	826	1	שכר 	125900	16600	21600
200130	826	1	שכר שעות נוספות 	9000	8200	9000
200810	826	1	מוזיאונים 	240000	250600	240000
400110	826	1	משכורות כוללות 	579100	519300	579600
400130	826	1	שעות נוספות רשומות 	70400	68100	74500
400210	826	1	מש 	21700	15900	18800
400230	826	1	מש 	1200	400	600
400420	826	1	יד לבנים תחזוקת מבנה 	60000	55200	60000
400430	826	1	יד לבנים חשמל 	82400	74300	83400
400540	826	1	יד לבנים -דאר טלפון 	35000	18900	18600
400542	826	1	דאר יד לבנים 	4900	3500	4700
500110	826	1	בית תרבות-משכורות כ 	979900	926400	1019600
500130	826	1	שעות נוספות רשומות 	40700	41800	46900
500210	826	1	מש 	0	1500	2000
500430	826	1	בית תרבות-חשמל 	63100	52100	66100
500434	826	1	קבלן נקיון 	25700	25500	32700
500451	826	1	תוכנות מיחשוב 	600	0	0
500540	826	1	בית תרבות דאר טלפון 	1800	0	0
500541	826	1	פלאפון 	9500	7700	4900
500542	826	1	מכונת ביול 	0	0	0
500780	826	1	בית תרבות הוצאות 	20000	0	0
600110	826	1	בי"ס להורים 	139600	127200	151000
	826 סה"כ			3925100	3245300	3912400
110	827	1	תרבות תורנית -שכר 	250800	207900	229800
130	827	1	שכר שעות נוספות 	36400	35500	38700
780	827	1	תרבות תורנית הוצאות 	1380000	1308300	1455000
781	827	1	תרבות תורנית-מ 	1100000	1412900	1175000
783	827	1	פעולות נוספות 	0	0	0
	827 סה"כ			2767200	2964600	2898500
200110	828	1	משכורות כוללות 	12100	2800	3800
200210	828	1	זמניים 	275400	275100	295900
200410	828	1	שכד חיילים 	0	0	0
200536	828	1	ליסינג רכב 	200	0	0
200760	828	1	אגף הנוער 	100000	113100	100000
200761	828	1	קיץ בטוח 			200000
200780	828	1	פעולות נוער 	2548000	2548800	2548000
200781	828	1	צעירים 	100000	100000	280000
900780	828	1	תנועות נוער 	220000	220200	220000
	828 סה"כ			3255700	3260000	3647700
300110	829	1	משכורות כוללות 	344700	310500	343700
300130	829	1	שעות נוספות רשומות 	41200	20500	22700
300210	829	1	שכר זמניים 	7500	7800	2800
300430	829	1	 חשמל 	640000	528300	564900
300540	829	1	הוצ' טלפון 	1000	900	500
300580	829	1	פרויקטים בספורט 	1432100	1432100	1432000
300780	829	1	ספורט-הוצאות אחרות 	69700	31000	69700
300810	829	1	אחזקת מגרשים 	0	0	0
400110	829	1	שכר היכל הספורט-אמ 	292600	268500	295900
400130	829	1	שכר היכל הספורט-אצ 	71800	65500	71600
400420	829	1	ת.מזגנים 	1100	900	1100
400540	829	1	טלפון-אולם ספורט עמית 	600	1300	700
500110	829	1	שכר היכל הספורט 	374400	358200	401200
500130	829	1	שנ היכל הספורט 	23800	24900	28300
500210	829	1	מש 	31900	20000	21500
500230	829	1	מש זמ 	1100	0	0
500540	829	1	היכל הספורט-טלפון 	8300	9200	3600
500780	829	1	היכל הספורט 	2200	0	0
600110	829	1	אוסי וזהר היכל ספורט 	360700	338500	377600
600130	829	1	אוסי וזהר היכל ספורט 	58800	66100	71600
600210	829	1	משכורות זמניים 	7900	2100	2800
600420	829	1	ת.מזגנים 	0	0	0
600540	829	1	אולם ספורט 	1300	900	600
700430	829	1	שפרינצק אולם 	25500	18000	19600
710110	829	1	שזר-אולם 	384900	388900	420400
710130	829	1	שזר-אולם 	82100	84300	88600
710540	829	1	שזר -טלפון 	200	300	0
800110	829	1	משכורות 	309600	268400	316700
800130	829	1	שעות נוספות 	62400	48500	56400
800210	829	1	שכר זמנים 	23800	41000	39000
800760	829	1	ספורטק 	400000	343900	400000
900780	829	1	אולם קציר 	450000	451300	450000
900811	829	1	סל ספורט לאגודות 	164000	176000	164000
910780	829	1	בריכת וייסגל 	660000	660000	660000
	829 סה"כ			6335200	5967800	6327500
100110	832	1	מרפאות יעוץ -שכר 	60500	0	0
400110	832	1	משכורות כוללות 	292300	291700	330700
400130	832	1	שעות נוספות רשומות 	5800	13400	15600
400430	832	1	טיפת חלב-חשמל 	118100	85700	88900
400540	832	1	טיפות חלב-טלפון 	16400	10600	7400
	832 סה"כ			493100	401400	442600
810	836	1	נטן 	0	0	0
	836 סה"כ			0	0	0
760	837	1	רשות סמים 	540000	510000	540000
	837 סה"כ			540000	510000	540000
550	841	1	חוברת מידע 	0	0	50000
780	841	1	עזרה לנזקקים-הו 	200000	197200	200000
781	841	1	סיוע לאמהות 	25000	28400	37700
1110	841	1	שכר עובדי האגף לש"ח 	14132000	12672000	14909300
1130	841	1	שנ 	992000	886300	992000
1320	841	1	פיצויים 	52700	13100	11800
4110	841	1	שכר כ"א לחינוך מיוחד 	176400	153200	180000
6410	841	1	שכד 	160000	97100	160000
6430	841	1	חשמל 	185000	161000	185000
6434	841	1	ניקיון 	40000	30200	40000
6540	841	1	טלפון 	112000	100700	112000
6541	841	1	ט נייד 	30000	0	0
6542	841	1	דאר 	0	0	0
6550	841	1	פרסום 	2800	2700	2700
6560	841	1	אחזקת מכונות צילום 	20000	0	0
6570	841	1	מחשוב 	120000	84900	120000
6710	841	1	הסעות 	106000	151300	175000
6750	841	1	עבודות קבלניות(מוקד( 	380000	393100	380000
6780	841	1	הוצ 	90000	61000	175000
6783	841	1	רזרבה גישור 	180000	146600	220000
6930	841	1	רכישות חד פעמיות 	7000	2400	0
7110	841	1	עושים משטרה 	73200	73500	80900
	841 סה"כ			17084100	15254700	18031400
201840	842	1	טיפול האלכוהוליסטים 	0	0	0
202780	842	1	משפחות במצוקה בקהילה 	275000	276000	276000
202840	842	1	משפחות מצוקה בקהילה 	410000	299100	410000
206840	842	1	דרי רחוב 	26700	0	0
207840	842	1	סיוע למשפחות עם ילדים 	304000	222800	305000
209840	842	1	דרי רחוב-רב בעייתי 	18700	0	6667
210780	842	1	סיוע בהוצאות אבל 	5000	0	0
211840	842	1	סיוע חד פעמי לחימום 	0	0	13200
403110	842	1	משכורות 	7900	7300	7900
403130	842	1	שעות נוספות 	25200	21600	23300
403755	842	1	כא 	372000	372000	395000
403780	842	1	טיפול באלימות 	20000	18100	20000
408840	842	1	בית נועם 	46300	0	0
409840	842	1	תחנות לטיפול במשפחה 	53300	53300	53333
410840	842	1	מס.טיפול לגברים אלימים 	0	35000	46500
	842 סה"כ			1564100	1305200	1556900
500780	843	1	נוער בסיכון ומעמד הילד 	180000	44785	270000
501110	843	1	שכר רכזות משפחתונים 	32200	29500	32400
503760	843	1	טיפול 	115000	104900	118000
503780	843	1	טיפול בילד (שונות( 	981000	946400	999133
503840	843	1	טיפול בילד בקהילה 	220000	199200	240000
504110	843	1	שכר מועדוניות משותפות 	514400	486100	533500
504130	843	1	שעות נוספות 	13300	10300	11500
504510	843	1	מועדוניות ארוחות חמות 	300000	272300	300000
504760	843	1	מועדוניות 	700000	704500	700000
504780	843	1	מועדניות (הסעות( 	40000	32400	50000
507780	843	1	יצירת קשר הורים ילדים 	70000	70000	70000
507840	843	1	יצירת קשר הורים ילדים 	15000	8200	12000
508840	843	1	טיפול במשפחות אומנה 	205300	191400	198667
509780	843	1	טיפול בפגיעות מיניות 	58800	119100	121100
510430	843	1	חשמל 	4200	5100	5000
511780	843	1	בדיקות פסכולוגיות 	10800	35500	46000
801780	843	1	החזקת_ילדים בפנמיות 	0	600	52315
801840	843	1	אחזקת ילדים בפנימיות 	9328100	10092500	10456000
802780	843	1	עם הפנים לקהילה 	461200	459000	472131
901840	843	1	ילדים במעונות יום 	3500000	3411700	3780000
	843 סה"כ			16749300	17223485	18467746
301780	844	1	אחזקת זקנים במוסדות 	10000	10500	10900
301840	844	1	אחזקת זקנים במוסדות 	4485000	3699300	4352035
302840	844	1	נופשון לזקן 	47200	88600	50000
402760	844	1	מועדון 	21800	18700	21800
402780	844	1	מועדון קשישים 	121400	133000	121400
403780	844	1	טיפול בזקן בקהילה 	10000	91600	10000
403840	844	1	טיפול בזקן בקהילה 	241500	75700	290700
405110	844	1	שכר מרכזי ועדות חוק סיעוד	1004500	943300	1037200
405130	844	1	שנ 	58100	54800	59600
406430	844	1	חשמל 	2600	2000	2100
406840	844	1	טיפול שינים 	0	15700	20900
407780	844	1	שכונה תומכת 	106700	123100	106667
408780	844	1	השתתפות בפעילות קשישים 	99000	66700	99000
409780	844	1	מועדוניות תוכנית העשרה 	45000	46700	47000
410780	844	1	שרותים לניצולי שואה 	99000	95400	100000
413840	844	1	מיגול וציוד ביתי 	0	5500	7300
414840	844	1	סיוע לניצולי שואה 	0	7000	9300
441484	844	1	סיוע לניצולי שואה 	0	0	0
501810	844	1	עלה 	520000	520000	520000
501840	844	1	מסגרת יום לזקן 	400000	221700	371200
	844 סה"כ			7271800	6219300	7237102
101840	845	1	סידור מפגרים במוסדות 	17615000	17718800	20793704
102840	845	1	מפגרים במוסד ממשלתי 	3830400	3072300	3501200
103840	845	1	אחזקת אוטיסטים 	2947800	2203400	2978808
104840	845	1	טיפול בהורים וילדים 	262800	221000	245900
105780	845	1	נופשונים וקיטנות 	41500	22700	22100
106840	845	1	מעונות יום שיקומיים 	792100	460800	581982
108840	845	1	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 	282400	317600	448000
110840	845	1	משפחות אומנה למפגר 	23200	24100	26200
111840	845	1	משפחות אומנה 	26100	17000	18700
112840	845	1	הסעות לאוטיסטים 	18000	35800	38500
113780	845	1	 סביבה תומכת 	240000	240000	256872
201110	845	1	שכר מסגרות יום ארוך(עידוד	213500	155300	178400
201130	845	1	שנ 	54900	30900	54000
201560	845	1	אחזקת מכונת צילום 	2000	1900	2000
201760	845	1	כא 	140000	139400	140000
201780	845	1	הוצ שונות 	170000	147700	170000
203110	845	1	שכר לימן 	415300	229800	400000
203130	845	1	שנ 	44900	28800	27500
203320	845	1	פיצויים 	28100	0	0
203540	845	1	טלפון לימן 	3700	2600	1700
203780	845	1	הוצ שונות 	57100	17500	19600
203840	845	1	מפגרים במעון טיפולי 	1776000	1382000	1500000
204110	845	1	שכר מעש 	326500	300100	328600
204130	845	1	ש.נ מעש 	26800	23800	25500
204540	845	1	מעש טלפון 	1200	100	100
204780	845	1	הוצ שונות 	220000	173800	440000
204840	845	1	פירוט מפעל מעשי"ם 	1241800	984100	1152168
205840	845	1	מפגרים במעון אמוני 	66000	45200	51600
301840	845	1	שרותים תומכים למפגר 	43300	43700	44900
302840	845	1	נופשונים למפגר 	72000	51100	50300
303780	845	1	מועדונים חברתיים למפגר 	42700	34700	90000
303840	845	1	מועדונים חברתיים למפגר 	0	0	0
304710	845	1	הסעות למ.יום למפגר 	10000	15500	19600
	845 סה"כ			31035100	28141500	33607934
100430	846	1	מועדון עיוורים 	17000	10300	9900
301780	846	1	שיקום העיוור בקהילה 	4000	1600	2100
301840	846	1	שיקום העיוור בקהילה 	0	1100	0
303840	846	1	הדרכת עיוור ובני ביתו 	50000	110600	115400
401840	846	1	מפעלי שיקום לעיוור 	4000	7400	0
402840	846	1	מפעלי תעסוקה ומועדון 	235000	240400	327000
501840	846	1	אחזקת נכים בפנימיות 	7246100	6084600	7737248
502840	846	1	נכים במשפחות אומנה 	213100	129300	221000
503840	846	1	מעונות ממשלתים שיקום 	0	50700	62800
601840	846	1	תעסוקה מוגנת למוגבל 	296800	355700	396444
602840	846	1	מסגרותיום לילד המוגבל 	300000	272400	365112
701840	846	1	תוכניות לילד החריג 	362100	309900	350000
702840	846	1	הסעות נכים 	34300	22100	29700
703710	846	1	הסעות 	670000	444000	600000
703840	846	1	מעון יום שיקומי לנכים 	0	523500	1073736
705840	846	1	מרכז יום שיקומי לנכים 	1152000	346000	460200
706840	846	1	תוכנית מעבר לחרשים 	69000	46700	51700
707840	846	1	תעסוקה נתמכת לנכים 	180000	123100	116000
708840	846	1	נופשונים להבראה 	9300	12200	16300
709840	846	1	חלופה למעון יום שיקומי 	294000	0	0
801840	846	1	מרכזי איבחון ושיקום 	76000	57500	78700
802780	846	1	שיקום נכים בקהילה 	25000	10000	13300
802840	846	1	שיקום נכים בקהילה 	15000	13600	11400
803780	846	1	נכים קשים בקהילה 	118800	62700	83400
806780	846	1	מועדונים לעיוור 	0	56500	21900
806840	846	1	מועדונים לעיוור 	116000	31500	41800
807840	846	1	מרכז יום לנכים 	49000	30400	0
808840	846	1	ילדים עיוורים בקהילה 	0	11700	13300
840410	846	1	שכד' מרכז שיקום מקצוע 	93000	3000	4000
	846 סה"כ			11629500	9368500	12202440
101780	847	1	טיפול בנוער וצעירים 	257700	245900	287200
103780	847	1	טיפול בנערות מצוקה 	50000	41700	40000
104840	847	1	מקלטים לנשים מוכות 	190700	414000	373000
106840	847	1	שהות במקלט לנערות 	6700	36800	40100
109840	847	1	פרוייקט עד"י 	441200	409200	446600
110780	847	1	בתים חמים לנערות 	280000	280300	298000
111840	847	1	טיפול בנפגעי תקיפה מינית 	0	130100	3300
112840	847	1	טיפול בנפגעי תקיפה מינית 	0	6900	20000
201840	847	1	מעונות חסות 	144500	100	150000
301840	847	1	סמים טיפול בקהילה 	710400	560900	550000
302780	847	1	בדיקות למשתמש(סמים( 	26700	30200	39700
304780	847	1	פרוייקטים לנגמלים 	0	0	0
305780	847	1	מ.יום לנוער סמים 	420100	190200	0
402840	847	1	מפתן ממשלתי 	0	8100	14500
403110	847	1	שכר מפתן דמי אחזקה 	1548300	1421100	1700000
403130	847	1	שעות נוספות 	26400	49800	64200
403510	847	1	מפתן אלונים ח+פ 	122100	90200	89800
403540	847	1	מפתן טלפון 	4000	2000	1400
403780	847	1	הוצ' שונות +שטרות 	384500	178000	220000
403840	847	1	מפתן מקומי-החזקה 	85300	-2600	0
404780	847	1	פעולות משלימות למפתנים 	20000	59900	79700
405780	847	1	ת.למניעת אלימות במפתן 	40000	0	0
406840	847	1	מפתן כולל כ"א 	0	11600	15500
	847 סה"כ			4758600	4164400	4433000
201780	848	1	פיתוח תוכניות קהילתיות 	20000	6300	8300
202780	848	1	עבודה קהילתית 	20000	47400	63100
301430	848	1	חשמל 	11900	11800	12400
301780	848	1	פעולות התנדבות הקהילה 	10700	10700	9800
303780	848	1	יעוץ לאזרח 	3300	3300	4400
304780	848	1	עמית למשפחה 	84000	84000	102400
500780	848	1	שיקום שכונות תנופה 	569300	576200	565000
501780	848	1	שיקום_שכונות פעולות 	44000	117900	44000
502110	848	1	שכר עובדי שיקום שכונות 	962600	860000	937600
502130	848	1	שנ 	28400	26500	28800
502320	848	1	פיצויים 	700	0	0
	848 סה"כ			1754900	1744100	1775800
1840	849	1	מעונות יום עולים 	626400	408700	480000
2840	849	1	נכים בפנימיה-עולים 	101900	109000	104900
5840	849	1	טיפול בעיוורים-עולים 	17100	20500	19200
9840	849	1	מעש עולים 	183000	67300	73200
10840	849	1	מפגר בפנימיה -עולים 	765200	521500	540180
11840	849	1	משפחות עולים במצוקה 	250000	155500	250000
12840	849	1	ילדים בפנימיות עולים 	930500	416700	648144
13760	849	1	ילדים במצוקה 	125000	124400	126000
13840	849	1	ילדים במצוקה -עולים 	75000	27800	36800
14780	849	1	קשישים 	72000	104900	120000
14840	849	1	טיפול בזקנים -עולים 	48200	27400	28600
16780	849	1	תכנית מגשרים 	86700	63800	70700
17780	849	1	תוכניות קבוצתיות לעולים 	21700	17200	22900
18110	849	1	שכר עובדי שכונות עולים 	234200	210400	228700
18130	849	1	שנ 	17100	15900	17300
19840	849	1	מעון יום טיפולי 	29600	27200	29600
20840	849	1	איבחון ושיקום נכים עולים 	25600	33100	33100
23755	849	1	טיפול באלימות עולים 	0	0	0
24780	849	1	מועדון עולים-העשרה לקשישי	0	25500	0
25110	849	1	שכר 	990500	830500	960000
26780	849	1	במעלה 	189100	161800	189000
27780	849	1	חומש לאתיופים פעולות 	600000	313200	500000
301780	849	1	עולים נפגעי סמים 	0	0	0
	849 סה"כ			5388800	3682300	4478324
810	851	1	השתתפויות מועצה דתית 	7632000	7673300	7666000
	851 סה"כ			7632000	7673300	7666000
110	860	1	מח קליטה 	463000	414100	460000
130	860	1	מח קליטה שעות נוספות 	28100	26200	28500
410	860	1	שכ"ד קליטה 	70600	66700	80000
450	860	1	אחזקת ציוד 	600	0	0
540	860	1	טלפון קליטה 	6600	4200	2700
580	860	1	הוצ'שונות קליטה 	144000	141300	166600
581	860	1	קליטה חברתית 	720000	998000	720000
750	860	1	קליטה 	166000	13400	286000
780	860	1	ביס לשחמט 	115000	33700	150000
781	860	1	עיר ללא אלימות 	1430000	925600	1522000
	860 סה"כ			3143900	2623200	3415800
110	861	1	מוקד קליטה 	0	1000	1200
130	861	1	שעות נוספות 	0	3300	4000
210	861	1	מש זמניים 	49600	72000	49200
410	861	1	שכירות 	124600	61200	81400
450	861	1	אחזקת ציוד 	1500	0	0
540	861	1	טלפון 	1000	200	300
541	861	1	מוקד קליטה-טלאפון 	5400	3900	2500
580	861	1	שקום שכונות אושיות 	8600	4500	3600
755	861	1	מוקד קליטה-קנית שרו 	260000	253500	260000
780	861	1	הוצ-מוקד קליטה 	600000	596200	700000
	861 סה"כ			1050700	995800	1102200
760	862	1	פרוייקט בקהילה 	1100000	1576900	1300000
780	862	1	להקת פרחי אדיס 	29700	3000	1500
	862 סה"כ			1129700	1579900	1301500
110	911	1	מים משכורות כוללות 	618200	562400	613300
130	911	1	מים-שעות נוספות רשומות 	72800	75900	82500
530	911	1	מח' מים רכב 	31000	9700	12900
531	911	1	מח' מים דלק לרכב 	81000	46300	43700
533	911	1	מח המים ביטוח 	30000	24400	32400
540	911	1	מים - טלפון 	0	0	0
541	911	1	מים מכשירי קשר 	33000	25900	23700
580	911	1	הוצאות אחרות 	56900	46600	62000
	911 סה"כ			922900	791200	870500
110	912	1	מים משכורות כוללות 	831900	1122900	1400000
130	912	1	מים שעות נוספות רשומות 	103300	95100	108200
210	912	1	מש 	667700	230800	282900
230	912	1	שעות נוספות 	7400	4700	6000
320	912	1	מים פיצויים 	0	5700	7500
580	912	1	הוצ ק.מ 	0	0	0
	912 סה"כ			1610300	1459200	1804600
110	913	1	מים-משכורות כוללות 	955700	897100	980600
130	913	1	מים שעות נוספות ר 	115500	110200	122000
210	913	1	מש 	141700	0	0
230	913	1	מש זמ 	100	100	200
720	913	1	מים חומרים 	100000	93600	103400
730	913	1	מים דלק וחשמל לפעו 	2200000	2175800	2200000
811	913	1	קרן איזון 	2500000	2283300	2560000
100750	913	1	קניית מים מקורות חר 	48000000	51591300	53000000
100751	913	1	טיהור מים 	2700000	2932400	3000000
200750	913	1	שרות אחזקה בארות 	500000	450300	494000
	913 סה"כ			57213000	60534100	62460200
110	931	1	מנהל נכסים שכר 	461800	429200	477500
130	931	1	מנהל נכסים שכר 	49400	48800	52800
210	931	1	מש 	531200	537200	650000
430	931	1	נכסים 	120000	120200	105700
450	931	1	אחזקת ציוד 	10000	0	0
536	931	1	דלק ליסינג 	54200	56200	60400
541	931	1	נכסים פלאפון 	3100	0	0
570	931	1	נכסים מיחשוב 	0	0	0
580	931	1	מנהל נכסים הוצ איר 	220000	133300	120000
	931 סה"כ			1449700	1324900	1466400
780	932	1	דירות הוצאו אחרות 	1700	1400	1800
	932 סה"כ			1700	1400	1800
410	933	1	שכירות משרד הרישוי 	220000	242600	220000
	933 סה"כ			220000	242600	220000
780	935	1	קרקעות הוצאות אחרות 	7100	8800	2500
	935 סה"כ			7100	8800	2500
110	937	1	שווקים שכר 	408900	419100	464300
130	937	1	שעות נוספות 	13900	12800	13900
210	937	1	מש 	20100	0	0
430	937	1	שווקים חשמל 	400000	361100	371400
	937 סה"כ			842900	793000	849600
110	938	1	משכורות כוללות 	2370200	2274700	2600000
130	938	1	שעות נוספות 	202900	121200	150000
210	938	1	מש 	762200	559800	644800
230	938	1	ש נ זמ 	20900	14000	16500
410	938	1	משרד הרשות -שכד 	1200000	998200	1099700
420	938	1	אחזקה תקונים 	500000	497400	638300
430	938	1	משרדי הרשות חשמל 	840000	736300	773400
434	938	1	בית העיריה נקיון 	150000	122300	156500
440	938	1	בית העיריה מזגנים 	150000	178700	150000
450	938	1	אחזקת ציוד 	160000	343100	260000
451	938	1	אחזקת מיחשוב 	100000	56400	60000
533	938	1	ביטוח רכב 	0	200	0
536	938	1	רכב_ליסינג 	0	1100	1100
540	938	1	בית העיריה טלפון 	110000	15400	25000
541	938	1	משרדי הרשות מכשירי ק 	360000	996300	800000
542	938	1	משרדי הרשות דאר 	300000	718200	600000
570	938	1	אי .די. אס סלקום 	16300	14200	18900
580	938	1	הוצאות אחרות 	180000	163100	130000
750	938	1	שמירה בנין העירייה 	340000	332300	351900
21110	938	1	תיפעול 	-3500	0	0
	938 סה"כ			7759000	8142900	8476100
540	939	1	תקשוב עיריה 	0	0	0
570	939	1	מחשוב עיריה 	0	0	0
	939 סה"כ			0	0	0
110	940	1	תחבורה מוסד שכר 	2500000	1890700	2300000
120	940	1	תחבורה מוסד נילוות 	3900	4300	5700
130	940	1	תחבורה -מוסד ש"נ 	300600	266400	295100
210	940	1	מש 	0	0	0
450	940	1	אחזקת ציוד 	500	-8600	600
530	940	1	מוסך 	69500	75200	72400
531	940	1	דלק 	24700	35900	28600
533	940	1	ביטוח טסט 	100000	129900	142900
536	940	1	רכב ליסינג 	281200	291600	264900
540	940	1	טלפון - מוסך 	0	0	0
541	940	1	מכשירי קשר 	23400	8700	6200
580	940	1	הוצ' 	0	1900	5000
750	940	1	שמירה -רכב 	139900	140100	133500
	940 סה"כ			3443700	2836100	3254900
110	943	1	תנועה-משכורות כולל 	2986700	3055600	3406200
130	943	1	תנועה ש"נ רשומות לע 	327000	322900	347000
210	943	1	תנועה שכר זמניים 	1000000	586300	673700
230	943	1	שעות נוספות 	47100	22500	23900
430	943	1	חשמל 	200	200	100
450	943	1	אחזקת ציוד 	6700	0	0
530	943	1	מח תנועה רכב 	4400	3900	5100
531	943	1	דלק 	13100	14300	11800
533	943	1	מח תנועה רכב 	18700	8800	11300
536	943	1	השכרת רכב 	85800	118200	112300
540	943	1	תנועה טלפון 	4700	700	900
541	943	1	תנועה -מכשירי קשר 	25600	3400	1300
542	943	1	תנועה דאר 	0	0	0
550	943	1	פרסום תנועה 	21500	3000	4000
570	943	1	אוטומציה 	78400	49200	65500
580	943	1	הוצאות אחרות 	62900	19400	50000
750	943	1	תנועה עבודות קבלניות 	135000	32800	150100
751	943	1	עמלות חניה 	4600000	4909300	4600000
21110	943	1	חניה 	0	0	0
	943 סה"כ			9417800	9150500	9463200
750	973	1	שפד"ן 	13200000	14003100	13200000
	973 סה"כ			13200000	14003100	13200000
110	980	1	מחסן-שכר 	850200	774400	847600
120	980	1	מחסן-הוצ נילוות 	1000	1100	1400
130	980	1	מחסן -שעות נוספות 	101900	95100	103700
210	980	1	משכורת זמניים 	300	1100	1400
450	980	1	אחזקת ציוד 	3100	0	0
536	980	1	ליסינג 	10300	21500	24600
540	980	1	מס רכש טלפון 	2300	200	300
541	980	1	מכשירי קשר 	6600	4300	1800
570	980	1	מחסן אוטומציה 	25600	13500	17900
580	980	1	מחסן הוצ 	45000	30000	50000
	980 סה"כ			1046300	941200	1048700
756	990	1	הוצ שנה קודמת 	0	-41400	0
	990 סה"כ			0	-41400	0
110	991	1	משכורות פנסיונרים 	47000000	42029400	48803000
111	991	1	השתת' בגמלאות 	321400	298100	381700
130	991	1	שעות נוספות 	7000	5700	3500
310	991	1	פנסיה 	9700000	9301000	10200000
320	991	1	פנסיונרים -פיצויים 	1100000	1363400	1697500
	991 סה"כ			58128400	52997600	61085700
110	992	1	שכר פנסית שארים 	4805000	4652600	5300000
310	992	1	שכר פנסית שארים 	1300000	1181600	1311800
	992 סה"כ			6105000	5834200	6611800
810	994	1	מענקים 	1197000	1197000	1237000
811	994	1	מ.חינוך 	78000	66300	78000
812	994	1	מ.כללי 	652000	652000	673000
813	994	1	מ.ספורט 	2370000	2349200	2449000
814	994	1	מ.תנועות נוער 	303000	303000	313000
	994 סה"כ			4600000	4567500	4750000
2860	995	1	הנחות לזכאים 	60000000	55658000	75000000
	995 סה"כ			60000000	55658000	75000000
	סכום כולל			820009100	809934785	881728144
				הכנסות
	סעיף		שם חשבון 	תקציב 2014 	ביצוע 2014	תקציב 2015
100	111	1	ארנונה כללית 	-368961500	-395728700	-385500000
490	111	1	החזר אגרות 	-34500	-185500	-200000
	111 סה"כ			-368996000	-395914200	-385700000
100	112	1	אגרת שיטור 	-5300000	-4550600	-5400000
	112 סה"כ			-5300000	-4550600	-5400000
1110	115	1	הנחות לזכאים 	-60000000	-55658000	-75000000
	115 סה"כ			-60000000	-55658000	-75000000
220	121	1	תעודות ואישורים 	-177000	-163900	-180000
	121 סה"כ			-177000	-163900	-180000
220	122	1	אגרת רשיונות לשלטים 	-4500000	-4370200	-4799925
221	122	1	זכינים 	0	-897200	-900000
	122 סה"כ			-4500000	-5267400	-5699925
910	190	1	משרד הפנים 	-1500000	0	-100000
911	190	1	מענקים מיוחדים 	0	0	0
950	190	1	רשת המים שיפוי מים לנכים 	0	-391600	-400000
	190 סה"כ			-1500000	-391600	-500000
300220	212	1	אסוף בעבור אשפה 	-113500	-444100	-450000
300970	212	1	משרד הגנת הסביבה 	0	-43400	0
	212 סה"כ			-113500	-487500	-450000
200200	213	1	אגרת רשיונות לעסקים 	-200000	-141000	-200000
	213 סה"כ			-200000	-141000	-200000
200220	214	1	דמי בדיקה דגים 	-380000	-118700	-300000
200490	214	1	דמי בדיקה ממפעלי בש 	-144600	-145000	-140000
300210	214	1	אגרת רשיונות לכלבים 	-309500	-194000	-310000
300410	214	1	דמי חיסון והסגר כלב 	-180000	-382500	-370000
300960	214	1	הכנסות משרד החקלאות 	-41500	-15700	-80000
	214 סה"כ			-1055600	-855900	-1200000
221	221	1	זכיינים 	0	-187700	0
490	221	1	הכנסות ממטוח 	-9000	-29600	-30000
	221 סה"כ			-9000	-217300	-30000
100910	222	1	השת' מ.הפנים במשמר 	0	0	0
	222 סה"כ			0	0	0
640	223	1	שכד' ממקלטים 	-76400	-122500	-120000
910	223	1	שכר דירה מקלטים 	0	10500	0
	223 סה"כ			-76400	-112000	-120000
210	231	1	השתתפות בשכר 	0	0	-500000
220	231	1	הכנסות בעד שרותים ה 	-111500	-120300	-120000
910	231	1	השתתפות בשכר מ הפנים 	0	-500000	-500000
	231 סה"כ			-111500	-620300	-1120000
100220	233	1	אגרת רשיונות בניה 	-10000000	-8906900	-10000000
	233 סה"כ			-10000000	-8906900	-10000000
690	243	1	הכנסות מכירת חשמל 	-1691000	-1524800	-1700000
	243 סה"כ			-1691000	-1524800	-1700000
500990	244	1	מטה בטיחות בדרכים 	-127200	-72600	-100000
	244 סה"כ			-127200	-72600	-100000
200210	245	1	אגרת ביוב 	0	-1358200	0
200410	245	1	הכנ ביוב 	0	0	0
	245 סה"כ			0	-1358200	0
490	246	1	גנים ועיצוב הסביבה 	-21600	-22700	-22000
540	246	1	פקיד היערות 	-870000	-611900	-870000
	246 סה"כ			-891600	-634600	-892000
540	249	1	החזר מחברת ביטוח 	-8600	-125500	-100000
580	249	1	הכנסות ממכרז 	0	-12000	0
	249 סה"כ			-8600	-137500	-100000
420	269	1	הכנסות מרכז הדרכה 	-1300000	-1060300	-1300000
490	269	1	הכנסות שונות 	-800000	-825900	-1700000
491	269	1	הכנסות ממכירת רכב 	0	0	0
691	269	1	הכנסות ריבית והצמדה-אורנה	0	-8500	0
910	269	1	מענק-מ.הפנים -למרכז 	-1500000	-1841000	-1400000
911	269	1	 מעבר המפעם 	0	-850000	-800000
	269 סה"כ			-3600000	-4585700	-5200000
410	281	1	פיקוח 	-165700	-129700	-150000
490	281	1	קנסות בתי משפט 	-629800	-343400	-600000
491	281	1	פיקוח עירוני 	0	-69700	0
	281 סה"כ			-795500	-542800	-750000
490	311	1	הכנסות מפעולות 	-45000	-158600	-180000
491	311	1	מסגרות קייץ חינוך יסודי 	0	0	0
926	311	1	השאלת ספרים משרד החינוך 	0	-262100	-422000
928	311	1	מסגרות קיץ חינוך יסודי 	0	-1486700	-2500000
	311 סה"כ			-45000	-1907400	-3102000
220	312	1	תלמידי חוץ 	-65000	-41200	-85000
421	312	1	קרן קרב גני 	-2900000	-3602500	-3400000
721	312	1	מרכז גיל רך 	-80000	-35600	-196000
722	312	1	הורים מילת 	-165000	-58500	-374000
920	312	1	מ.החינוך-גנ"י 	-34000000	-37102000	-36000000
921	312	1	גנ"י -יוח"א 	-160000	-190400	-300000
922	312	1	גנים יוחאי 	-100000	-683300	-200000
927	312	1	תשלום הורים חומרים 	-110000	-34000	-50000
929	312	1	הכנסות משרד החינוך 	-10470000	-8942500	-14000000
300410	312	1	שכל'גני ילדים טרום 	0	-25100	-25000
600220	312	1	תלמדי חוץ 	0	0	0
610220	312	1	רננים גן 	-29600	-4400	-6000
610920	312	1	רננים 	-484600	-396400	-460000
620220	312	1	לימן 	-61700	-93300	-100000
620920	312	1	לימן 	-34800	-36400	-44000
620921	312	1	גן לימן-65 	-35000	-58900	-55000
630920	312	1	הוצ נלוות חינוך מיוחד 	-10100	-5500	-5500
640220	312	1	גן רעות 	-9900	-20200	-24000
640920	312	1	גן רעות - 48 	-40800	-45800	-53000
640921	312	1	גן 48 רעות 	-13000	-20900	-18000
650220	312	1	אג תלמיד חוץ 	-7000	-28000	-28000
650920	312	1	הוצ נלוות חינוך מיוחד 	-6900	0	-150000
660220	312	1	גן טורמוס 	-9300	0	0
660920	312	1	גן 20 טורמוס 	0	-5700	-6000
670220	312	1	גו עמית- חוץ 	-9900	-25000	-25000
670920	312	1	גן79 	-30300	-49400	-45000
670921	312	1	גן 79 	-13400	-22000	-17000
680220	312	1	גן נועם 	-10400	0	0
680920	312	1	גן נועם 	-21000	-7300	-8000
680921	312	1	גן נועם הזנה 	-13800	-17400	-13800
681220	312	1	גן שילו 	-10400	0	0
681920	312	1	גן שלו 	-10500	-7300	-10000
681921	312	1	הזנת יוחא שלו ידיד 	-13800	-25300	-20000
682220	312	1	גן ידידות הילל 	-30800	-8900	-9000
682920	312	1	גן הילל 	-10500	-7300	-10000
682921	312	1	הזנת יוחא הלל ידידות 	-16100	-21300	0
683920	312	1	גן מרוה 	0	-5500	-5500
684920	312	1	הכנסות משרד החינוך גן נוה	-10500	-10000	-46000
684921	312	1	הכנסות גן נוה הזנה 	-16200	-21700	-17000
685920	312	1	ה.נלוות ח.מיוחד גן זהר 	0	-49000	-44000
685921	312	1	הזנת יוח"א בה"ס זוהר חדש 	0	-34000	-20000
710220	312	1	רמון תלמידי חוץ 	0	-37400	-38000
	312 סה"כ			-49010300	-51779400	-55907800
200220	313	1	שכ"ל תלמידי חוץ 	-100000	-46400	-53100
200410	313	1	שכ"ל תלמידי חוץ 	-2000	0	0
200421	313	1	מחשב לכל ילד 	0	-10500	-21400
200422	313	1	תוכנית חומש לבתי ספר 	-642000	-555100	-600000
200440	313	1	אגרת חנוך ביה"ס 	-313800	-157900	-187800
200490	313	1	הכנסות ממכרז 	0	0	0
200640	313	1	שכד+חשמל 	-75600	-16600	-17400
200710	313	1	השתתפות מוסדות_עבור צהרונ	-572400	-361600	0
210220	313	1	בכור לוי 	0	0	0
210421	313	1	בכור לוי קרב 	0	-300	-300
210920	313	1	בכור לוי 	-680000	-749300	-766100
210922	313	1	בכור לוי 	-10100	0	0
210924	313	1	בכור-שכפול 	-3700	-4200	-5300
210926	313	1	בכור לוי 	0	0	0
210927	313	1	בכור חומרים 	-9000	-7300	-9100
211421	313	1	גוריון קרב 	-300	0	0
211920	313	1	בן גוריון 	-650000	-652500	-663700
211924	313	1	בן גוריון שכפול 	-3700	-3400	-4600
211926	313	1	בן גוריון 	500	0	0
211927	313	1	בן גוריון 	-8300	-5900	-7900
212220	313	1	בן צבי חוץ 	-800	-4900	-5900
212920	313	1	בן צבי 	-500000	-406200	-421800
212922	313	1	בן צבי 	-79500	-66500	-72600
212924	313	1	בןצבי-שכפול 	-2900	-3300	-4000
212926	313	1	בן צבי 	0	0	0
212927	313	1	בן צבי 	-4800	-3200	-4100
213920	313	1	הדרים 	-243200	-215600	-218200
213924	313	1	הדרים-שכפול 	-2000	-1200	-1200
213926	313	1	עולים 	0	0	0
213927	313	1	הדרים-חומרים 	-1800	-2100	-2000
214220	313	1	השיטה -תל חוץ 	-12000	-10400	-12500
214640	313	1	בית כנסת הספרדי שכ' חבצלת	0	0	0
214920	313	1	השיטה 	-258700	-343300	-345400
214924	313	1	השיטה 	-1800	-2500	-2700
214927	313	1	השיטה 	-4100	-4900	-5400
215220	313	1	ויצמן תל חוץ 	-1600	0	0
215640	313	1	שכר דירה 	-17400	0	0
215920	313	1	ויצמן 	-650000	-665200	-661800
215924	313	1	ויצמן שכפול 	-3500	-3800	-4400
215926	313	1	ויצמן עולים 	0	0	0
215927	313	1	ויצמן חומרים 	-7800	-6600	-7600
216220	313	1	אגרות תלמידי חוץ יבניאלי 	0	-15700	-18800
216421	313	1	יבנאלי קרב 	-13800	-3600	-4300
216920	313	1	יבנאלי 	-470000	-370300	-470000
216922	313	1	מ חינוך סיעות צמודות 	-104800	-91200	-104000
216924	313	1	יבנאלי שכפול 	-2600	-2000	-2600
216926	313	1	יבנאלי 	0	0	0
216927	313	1	יבנאלי 	-4300	-3200	-4000
217220	313	1	בה"ס סמילנסקי 	-8800	-18000	-21600
217920	313	1	סמילנסקי 	-550000	-525400	-600000
217922	313	1	סמילנסקי סייעות 	-156400	-165100	-168000
217924	313	1	סמילנסקי שכפול 	-3100	-3100	-3600
217926	313	1	סמלנסקי עולים 	0	0	0
217927	313	1	סמלנסקי חומרים 	-5700	-4700	-5500
218220	313	1	שזר תלמידי חוץ 	0	-4800	-5800
218920	313	1	שזר 	-680000	-597700	-600000
218924	313	1	שזר 	-3700	-4000	-4700
218927	313	1	שזר חומרים 	-7800	-6700	-7900
219220	313	1	אג תלמיד 	-34700	-8800	-10600
219920	313	1	שפרינצק 	-634000	-724700	-738100
219922	313	1	שפרינצק 	-134400	-118300	-120300
219923	313	1	מ חינוך שפרינצק 	0	0	0
219924	313	1	שפינצק שכפול 	-3900	-5600	-6800
219926	313	1	שפרינצק עולים 	0	0	0
219927	313	1	שפרינצק חומרים 	-7600	-6300	-7600
220220	313	1	שריד ת חוץ 	-109400	-58000	-69700
220920	313	1	שריד 	-488400	-695100	-724900
220922	313	1	שריד 	-1300000	-1507600	-1529600
220924	313	1	שריד 	-3300	-3300	-4000
220926	313	1	שריד 	0	0	0
220927	313	1	שריד חומרים 	-6300	-5300	-6500
222220	313	1	ביה"ס בגין 	-55400	-47600	-57100
222920	313	1	בגין 	-377100	-435100	-437100
222922	313	1	בגין סייעות כיתה 	-460000	-394300	-401100
222924	313	1	בגין שכפול 	-2400	-1900	-2100
222925	313	1	ח"מ בגין 	-119200	-151700	-160900
222927	313	1	בגין חומרים 	-3700	-2400	-2900
225920	313	1	רמת אלון 	-460000	-382400	-384800
225924	313	1	רמת אלון שכפול 	-2400	0	-2600
225926	313	1	רמת אלון עולים 	0	0	0
225927	313	1	רמת אלון 	-4600	-3700	-4500
250220	313	1	מ משולם 	-11600	-39200	-47100
250421	313	1	מ משולם קרב 	-23200	-1500	-1800
250920	313	1	מעלות משולם 	-660000	-736200	-725400
250922	313	1	מ. החינוך סיעות 	-150100	-133900	-136200
250924	313	1	מעלות משולם שכפול 	-3700	-4800	-4800
250926	313	1	מעלות משולם 	0	0	0
250927	313	1	מעלות משולם-חומרים 	-6700	-7400	-7600
251220	313	1	תחכמוני חוץ 	-15800	-25200	-30300
251920	313	1	תחכמוני 	-567200	-632900	-643200
251922	313	1	תחכמוני 	-257000	-207000	-207000
251923	313	1	הרשאות תחכמוני 	0	0	0
251924	313	1	תחכמוני 	-3900	-3600	-4300
251926	313	1	תחכמוני 	0	0	0
251927	313	1	תחכמוני-חומרים 	-6900	-5300	-6400
252920	313	1	סיני 	-358600	-370800	-374300
252922	313	1	סייעות כיתתיות-סיני 	-10600	-63000	-49000
252924	313	1	סיני שכפול 	-2200	-1700	-1900
252926	313	1	סיני 	0	0	0
252927	313	1	סיני חומרים 	-3900	-3800	-4500
253220	313	1	בית יעקב-חוץ 	-32100	-24200	-29000
253920	313	1	בית יעקב 	-726600	-504200	-550000
256220	313	1	תל חוץ נועם בנים 	-4100	-4100	-4900
256920	313	1	נועם בנים 	-450000	-421000	-430000
256922	313	1	סיעות רפואיות נועם בנים 	-5100	0	0
256924	313	1	נועם בנים שכפול 	-2400	-2200	-2900
256926	313	1	נועם בנים 	0	0	0
256927	313	1	נועם בנים-חומר 	-5100	-4200	-5000
258220	313	1	תלמוד תורה-חוץ 	-18000	-21800	-26200
258920	313	1	תלמוד תורה 	-353000	-223500	-221700
258922	313	1	סיעות כיתתיות תלמוד תורה 	-46200	-39400	-32500
259220	313	1	תלמדי חוץ אור לציון 	-51600	-58900	-70700
259920	313	1	אור לציון 	-400000	-307700	-246400
259922	313	1	אור לציון-סיעות 	-32100	-21800	-26100
260220	313	1	נועם בנות 	0	0	0
260920	313	1	נועם בנות 	-450000	-459500	-458900
260922	313	1	סיעות רפואיות נועם בנות 	-7300	-26600	-22300
260924	313	1	נועם בנות שכפול 	-2400	-6300	-7300
260926	313	1	נועם בנות 	0	0	0
260927	313	1	נועם בנות חומרים 	-4800	-4700	-5300
261920	313	1	בנות אסתר 	-277700	-198400	-201400
263220	313	1	חבד-א חוץ 	-40100	-45600	-54700
263920	313	1	חבד 	-291000	-225000	-213500
263922	313	1	חבד 	-47400	-91200	-87900
263924	313	1	חבד 	-2000	-9000	-8900
263926	313	1	חבד עולים 	0	0	0
263927	313	1	חבד-חומרים 	-4000	-3300	-3800
263928	313	1	יהדות-חבד 	0	0	0
264220	313	1	נתיבות משה 	-77200	-48600	-56000
264421	313	1	נתיבות קרב 	-32700	-12000	-14400
264920	313	1	נתיבות משה 	-402700	-322800	-330500
265220	313	1	שובו אגרה 	-15900	-12700	-15300
265922	313	1	שובו 	-35700	-14800	-17800
266220	313	1	בן איש חיל 	0	-5600	-5800
267920	313	1	ביח קפלן 	-162900	-121100	-142100
267924	313	1	קפלן שכפול 	0	-700	-800
267927	313	1	ביח קפלן 	0	0	0
268220	313	1	זיכוי בגין תלמידי חוץ-הרצ	-14400	-30000	-36000
268920	313	1	הרצוג ביס 	-660000	-798300	-810900
268922	313	1	מ חינוך סיעות 	-200500	-147900	-157300
268924	313	1	הרצוג שכפול 	-5100	-4700	-5500
268926	313	1	סל תלמיד לעולה-יסודי הרצו	0	0	0
268927	313	1	הרצוג חומרים 	-7800	-7200	-8500
270920	313	1	מחוננים 	-88700	-120600	-105600
271220	313	1	תלמידי חוץ בה"ס רמון 	-11100	-9300	-11100
271920	313	1	בה"ס רמון 	-540000	-595600	-585100
271922	313	1	סייעות רפואיות 	-250600	-317500	-301700
271924	313	1	בה"ס רמון 	-2200	-8300	-9000
271925	313	1	רמון ח .מ 	-44200	-76900	-85200
271927	313	1	בה"ס רמון 	-3900	-6000	-5500
272920	313	1	הכנסות מ חינוך 	-203500	-248800	-252200
272922	313	1	חבד בנות 	0	-3000	0
272924	313	1	חבד בנות 	-1800	-7500	-10500
272926	313	1	סל תלמידלעולה-יסודי חבד ב	0	0	0
272927	313	1	תשומי הורים חומרים חבד בנ	-1900	-2600	-2500
296220	313	1	תלמידי חוץ פרחי המדע 	-5800	-25000	-30000
296920	313	1	רחובות מדע 	-208300	-442600	-413100
296922	313	1	סיעות כיתתיות מדע 	-39700	-39400	-40100
296924	313	1	אגרת שכפול יסודי רח מדע 	-1200	-3500	-2500
296927	313	1	תשלומי הורים חומרים פרחי 	-2300	-5800	-4200
297920	313	1	הכנסות משרד החינוך בה"ס י	0	-60400	0
297924	313	1	אגרות שכפול יצחק נבון 	0	-44600	-51600
297927	313	1	תשלומי הורים חומרים בה"ס 	0	-2800	-1700
300220	313	1	תלמדי חוץ 	0	-26500	-31800
300920	313	1	מ.חינוך-ביס-חינוך מ 	-419400	-217600	-221400
300924	313	1	אג' שכפול 	0	-51600	-61900
310220	313	1	רננים-שכל חוץ 	-20100	-8000	-9600
310920	313	1	רננים 	0	0	0
320220	313	1	עידוד-שכל חוץ 	-196300	-449800	-539700
320421	313	1	עידוד קרב 	0	0	0
320920	313	1	עידוד 	-420800	-549100	-593900
320921	313	1	עידוד הזנה 	-29600	-283800	-255000
320922	313	1	עידוד-סייעות 	3000	0	0
320924	313	1	עידוד 	-1800	-2000	-2400
320927	313	1	עידוד חומרים 	-800	-1100	-1100
340220	313	1	לוטם-שכל חוץ 	-518000	-621100	-785300
340920	313	1	לוטם-מ.חינוך 	-450000	-684300	-734200
340921	313	1	לוטם הזנה 	-212900	-282400	-283300
340922	313	1	לוטם-סייעות 	-1177600	-1445800	-1470700
340924	313	1	לוטם 	-2200	-1900	-2200
340927	313	1	לוטם 	-1300	-900	-1200
350920	313	1	סייעות צמודות 	-1450000	-1291700	-1296900
350921	313	1	שילוב סייעות 	-4500000	-5282000	-5314300
670920	313	1	לבורנטים אשכול פייס 	-33300	-201600	-207800
700920	313	1	מזכרים/ חוות ומרכזים 	-224800	-156700	-158800
	313 סה"כ			-29090500	-30721700	-31235500
220	314	1	תלמידי חוץ 	-50000	-107200	-120000
920	314	1	 .	0	0	0
400220	314	1	בי"ס המר 	0	0	0
	314 סה"כ			-50000	-107200	-120000
100920	315	1	הכנסות מ חינוך הייטק 	0	-64600	-300000
200220	315	1	תלמידי חוץ 	-387300	-377800	-400000
200640	315	1	שכד -דה שליט 	-47700	-14000	-16800
200920	315	1	מ.החינוך דה-שליט-ש 	-23000000	-23799200	-24383400
200922	315	1	סייעות כיתתיות 	-257500	-262900	-267400
200924	315	1	אגרת שכפול 	-15500	-12100	-14600
200925	315	1	ח"מ דה שליט 	-158400	-153900	-143800
200926	315	1	דה שליט עולים 	0	0	0
200927	315	1	דה שליט חומרים הורים 	-33100	-6400	-7700
200929	315	1	דה שליט חט"ב 	-2200000	-1887200	-1902600
300220	315	1	תלמידי חוץ שער אליעזר 	-23000	-13000	-1000
300920	315	1	הכנסות מ חינוך שער אליעזר	-1181600	-1217800	-1131600
300924	315	1	דמי שכפול על יסודי בי"ס א	-700	-700	-800
300927	315	1	חומרים הורים שער אליעזר 	-1500	-1500	-1700
400220	315	1	תלמידי חוץ 	-80000	-94400	-113300
400640	315	1	הכנסה מהשכרת מבנה-עמיחי 	0	-2400	-2900
400920	315	1	חוגים תורניים 	-800	-15900	-4300
400924	315	1	אגרת שכפול 	0	-1400	-1700
400926	315	1	סל תלמיד אתיופי 	0	0	0
400927	315	1	י.הדרום -חומרים הורים 	-3100	-5000	-5900
400928	315	1	יהדות-י הדרום 	0	0	0
400929	315	1	י.הדרום-חט"ב 	-435100	-426700	-432100
410220	315	1	תלמידי חוץ ישיבת עמיחי 	-126500	-112300	-134800
410920	315	1	עמיחי ישיבה 	0	4900	0
500220	315	1	אג' תלמידי חוץ 	-270800	-217600	-261100
510220	315	1	ויצו ת חוץ 	-138300	-93600	-111300
600220	315	1	מדעים 	-24500	-61300	-73600
600920	315	1	מדעים 	-109900	-3587500	-8400000
600922	315	1	סיעות כיתתיות מדעמ 	-107100	-172700	-159100
600924	315	1	מדעים 	-4400	-6500	-8600
600925	315	1	ה.נלוות ח.מיוחד-מוסד מדעי	-6900	-22700	-11400
600927	315	1	מדעים 	-8000	-14200	-14300
600929	315	1	 מדעים סל תלמיד 	-1225600	-1316700	-1400000
700220	315	1	אמית תל חוץ 	-162700	-120500	-100000
700920	315	1	נשי מזרחי תיכון אמי 	0	-77000	-92400
800220	315	1	קציר תל חוץ 	-294900	-292200	-350000
800920	315	1	מ.החינוך קציר -שכל 	-23000000	-18177300	-20180000
800921	315	1	קציר 	0	0	0
800924	315	1	אגרת שכפול 	-16200	-12000	-15300
800926	315	1	קציר עולים 	0	0	0
800927	315	1	קציר חומרים הורים 	-34600	-45700	-56900
800929	315	1	קציר חט"ב 	-2500000	-2136200	-2200000
900220	315	1	צביה תלמידי חוץ 	-62200	-95700	-80000
900924	315	1	אגרת שכפול 	0	0	0
900926	315	1	סל תלמיד עולה אתיופיה 	0	0	0
900927	315	1	מ החינוך חומרים 	0	0	0
900928	315	1	יהדות-צביה 	50500	0	0
900929	315	1	חינוך-צביה חטב 	0	0	0
	315 סה"כ			-55867400	-54913700	-62780400
700920	316	1	אשכולות פייס 	-400000	-209800	-350000
	316 סה"כ			-400000	-209800	-350000
100920	317	1	מ החינוך שמירה ביס 	-349900	-278200	-282000
100921	317	1	בית שלמה שמירה 	-101300	-99600	-100000
100922	317	1	אגרת כלי ירי 	0	-4000	0
100990	317	1	משטרת ישראל שמירה ב 	-2300000	-3375100	-3600000
200440	317	1	מרכזיה פדגוגית 	0	0	-25000
200920	317	1	מרפ"ד -משרד החינוך 	-200600	-55200	-194000
300440	317	1	הכנסות המכון הפסכול 	-45800	-68700	-48900
300441	317	1	עמותה ילדים בסיכון 	-32600	0	0
300920	317	1	מ.חינוך בשירות פס 	-3300000	-3364200	-3600000
300921	317	1	שפי הדרכה 	-102000	-89300	-100000
300922	317	1	איבחונים שרות פסיכולוגי 	-21600	-36200	0
300924	317	1	הכנסות מתוכנית מניעת אובד	0	0	0
600490	317	1	הכנסות 	-2600	-25200	-25000
600920	317	1	מ.החינוך-רווחה חינוך 	-1900000	-1042000	-1900000
600922	317	1	תוכנית 360 ילדים ונוער בס	0	0	-567690
700920	317	1	מ.החינוך קב"סים 	-700000	-789500	-721000
700921	317	1	מניעת נשירה 	-61700	-64200	-50000
800490	317	1	דמי הסעת תלמידים 	-325000	-131600	0
800920	317	1	חינוך הסעות 	0	-338300	-300000
800921	317	1	הסעות ח.מיוחד 	-3300000	-2056100	-3300000
800922	317	1	הסעות-מלווים 	-4000000	-2813600	-3600000
800923	317	1	הסעות_נט 	-1800000	-724500	-1800000
	317 סה"כ			-18543100	-15355500	-20213590
640	318	1	קמפוס שכד 	0	0	0
	318 סה"כ			0	0	0
990	322	1	משרדי ממשלה 	-1471000	-1418000	-1471000
	322 סה"כ			-1471000	-1418000	-1471000
920	327	1	מ.החינוך-תרבות תו 	-1600	-423700	-130000
	327 סה"כ			-1600	-423700	-130000
200920	328	1	הכנסות מ חינוך 	-129600	-348300	0
200990	328	1	הכנסות משרד הבטחון צעירי	-50000	-25000	0
	328 סה"כ			-179600	-373300	0
300640	329	1	שכירות ספורט 	0	0	0
300920	329	1	מ. החינוך -ספורט 	0	0	0
	329 סה"כ			0	0	0
790	337	1	פרויקט סמים 	-670700	-295900	-670000
	337 סה"כ			-670700	-295900	-670000
1930	341	1	שכר עובדי המחלקה 	-9054100	-7907100	-9610000
4930	341	1	כ"א לחינוך המיוחד 	-167700	-121700	-143000
6930	341	1	פעולות אירגוניות 	0	-15800	-7000
	341 סה"כ			-9221800	-8044600	-9760000
201930	342	1	טיפול אלכוהוליסטים 	0	0	0
202410	342	1	משפחות במצוקה 	-4700	-2800	-4000
202930	342	1	משפחות במצוקה בקהילה 	-238200	-193900	-210900
206930	342	1	דרי רחוב 	-22000	0	0
207930	342	1	סיוע למשפחות עם ילדים 	-196500	-167100	-205300
209930	342	1	דרי רחוב רב בעיתי 	-14000	0	0
210930	342	1	סיוע בהוצאות אבל 	0	0	0
211930	342	1	סיוע חד פעמי לחימום 	0	0	-9900
403930	342	1	טיפול באלימות-פרוייקט 	-130000	-134100	-188300
403931	342	1	מרכז טיפול באלימות 	-197000	-179800	-163500
408930	342	1	בית נועם 	-34100	0	0
409930	342	1	תחנות לטיפול במשפחה 	-44000	-36700	-39900
410930	342	1	מס.טיפול לגברים אלימים 	0	-35000	-35000
	342 סה"כ			-880500	-749400	-856800
503410	343	1	טיפול בילד בקהילה 	0	-2500	-34000
503930	343	1	טיפול בילד בקהילה 	-968900	-898600	-1019350
504930	343	1	מועדוניות משותפות 	-367000	-362200	-394000
505930	343	1	טיפול בילד בקהילה-פרויקט 	-60000	0	0
507930	343	1	יצירת קשר הורים 	-53900	-49100	-53400
507931	343	1	קשר הורים ילדים 	-16300	-6600	-8000
508930	343	1	טיפול במשפחות אומנה 	-158700	-136600	-148600
509930	343	1	טיפול בפגיעות מיניות 	-44100	-77200	-90000
510930	343	1	בדיקות פסיכולוגיות 	0	-24900	-33100
530920	343	1	מועדונית משותפת 	-720000	-704500	-699000
801410	343	1	ילדים בפנימיות 	-128400	-139400	-134000
801930	343	1	אחזקת ילדים בפנימיות 	-7715700	-7220200	-7832160
802930	343	1	עם הפנים לקהילה 	-324300	-274600	-354098
901930	343	1	ילדים במעונות יום 	-2942900	-2558700	-2835000
	343 סה"כ			-13500200	-12455100	-13634708
301410	344	1	אחזקת קשישים 	-1016800	-866300	-930000
301930	344	1	אחזקת זקנים במוסדות 	-2850000	-2401700	-2776000
302410	344	1	נופשון 	-5500	-15500	-10700
302930	344	1	נופשון לזקנים 	-29300	-30000	-29500
402930	344	1	מועדונים לזקנים 	-85700	-78900	-91400
403410	344	1	טיפול בזקן בקהילה עצמיות 	-15600	-17000	-15000
403930	344	1	טיפול בזקן בקהילה 	-188600	-118000	-190000
405930	344	1	מרכזי ועדות חוק סיעוד 	-460000	-497200	-470000
406930	344	1	טיפול שיניים לזקנים 	0	-16500	-15000
407930	344	1	שכונה תומכת 	-80000	-73400	-79800
408930	344	1	השתתפות בפעילות קשישים 	-50000	-45900	-49900
409930	344	1	שכונה תומכת 	-29800	-24300	-26600
410930	344	1	שרותים לניצולי שואה 	-92900	-75400	-100000
413930	344	1	מיגון וציוד ביתי 	0	-5100	-6800
414930	344	1	סיוע לניצולי שואה 	0	-1800	-5000
441493	344	1	סיוע לניצולי שואה 	0	0	0
501410	344	1	מרכז יום לקשיש 	-58500	-33200	-50000
501930	344	1	מסגרות יומיות לזקן 	-249700	-143500	-240000
	344 סה"כ			-5212400	-4443700	-5085700
101410	345	1	סידור מפגרים במוסדות 	-53300	-48900	-45400
101930	345	1	סידור מפגרים במוסדות 	-13586600	-13254400	-15737000
102930	345	1	מפגרים במוסד ממשלתי 	-2801700	-2304200	-2633400
103410	345	1	אוטיסטים 	-9400	0	0
103930	345	1	אחזקת אוטיסטים 	-2947800	-2203400	-2978808
104410	345	1	טיפול בהורים וילדיהם 	0	0	0
104930	345	1	טיפול בהורים ובילדיהם 	-197100	-167900	-179600
105410	345	1	נופשונים וקיטנות 	0	0	0
105930	345	1	פעולות קיץ 	-32400	-9200	-10900
106410	345	1	מעונות יום שיקומיים אוטיס	0	-4300	-4900
106930	345	1	מעונות יום שיקומיים 	-493100	-300300	-375378
108410	345	1	מ.יום ותעסוקה לבוגרים אוט	0	0	0
108930	345	1	מ.יוםותעסוקה לבוגרים 	-210600	-238200	-336000
110930	345	1	משפחות אומנה למפגר 	-17400	-17900	-19500
111930	345	1	משפחות אומנה 	-19600	-12800	-19000
112930	345	1	הכנסות 	-13500	-26800	-31400
113930	345	1	סביבה תומכת 	-180000	-151300	-192654
201410	345	1	מסגרות יום ארוך-עצמיות 	-17900	-12600	-10000
203410	345	1	מפגרים__במעון טיפולי לימן	-60600	-41500	-44000
203930	345	1	מפגרים במעון טיפולי(לימן(	-1533600	-1264900	-1290000
203931	345	1	מפגרים במעון טיפולי 	-459000	-409900	-460700
204410	345	1	מעש__עצמיות 	-215000	-170500	-255000
204930	345	1	מעש"ים 	-884800	-698600	-821000
205930	345	1	מפגרים במעון אמוני 	-33400	-33900	-56970
301410	345	1	שירותים תומכים למפגר 	0	-800	-1100
301930	345	1	שירותים תומכים למפגר 	-32500	-29800	-32400
302410	345	1	נופשון 	-3600	-7800	-7400
302930	345	1	נופשונים למפגר 	-51300	-34400	-39125
303930	345	1	מועדונים חברתיים למפגר 	-32000	-32100	-67500
304930	345	1	הסעות למ.יום מפגרים 	-30000	-65500	-150000
	345 סה"כ			-23916200	-21541900	-25799135
301930	346	1	שיקום העיוור בקהילה 	-3000	-2000	-1600
303930	346	1	הדרכת עיוור ובני ביתו 	-37500	-82900	-86500
401930	346	1	מפעלי שיקום לעיוור 	-2000	-5600	-8000
402930	346	1	מפעלי תעסוקה ומועדון 	-176300	-148600	-245000
501930	346	1	אחזקת נכים בפנמיות 	-5434600	-4560800	-5811111
502410	346	1	נכים במשפחות אומנה 	0	-3100	-700
502930	346	1	נכים במשפחות אומנה 	-159800	-102900	-162967
503930	346	1	מעונות ממשלתיים שיקום 	0	-38000	-43275
601930	346	1	תעסוקה מוגנת למוגבל 	-222600	-226500	-290000
602410	346	1	מסגרות יום לילד מוגבל 	-9000	-5600	-7500
602930	346	1	מסגרות יום לילד המוגבל 	-213800	-86800	-265620
701930	346	1	תוכניות לילד החריג 	-271600	-192200	-262500
702930	346	1	הסעות נכים 	-20700	-16500	-22300
703410	346	1	מעונות יום שיקומי נכים 	-160000	-160600	-140000
703930	346	1	מרכז יום שיקומי לנכים 	-550000	-767500	-520000
705930	346	1	מרכז יום שיקומי לנכים 	-734400	-220500	-700613
706930	346	1	תוכנית מעבר לחרשים 	-51000	-35000	-41500
707930	346	1	תעסוקה נתמכת לנכים 	-135000	-92300	-110000
708410	346	1	נופשנים להבראה 	0	-700	-1000
708930	346	1	נופשונים להבראה 	-7000	-5500	-6000
709930	346	1	חלופה מ.יום שיקומי 	-220000	0	-75000
801930	346	1	מרכזי איבחון ושיקום 	-57000	-43200	-59000
802930	346	1	שיקוםנכים בקהילה 	-30000	-13800	-20000
803410	346	1	נכים קשים הקהילה 	0	0	0
803930	346	1	נכים קשים בקהילה 	-89000	-30300	-148500
806410	346	1	מועדוניות לעיוור 	0	0	0
806930	346	1	מועדונים לעיוור 	-87000	-64600	-79000
807930	346	1	מרכז יום לנכים 	-36800	-22800	-84000
808930	346	1	ילדים עיוורים בקהילה 	0	-6600	-11000
	346 סה"כ			-8708100	-6934900	-9202686
101930	347	1	טיפול בנוער ובצעירים 	-198900	-193300	-210300
103930	347	1	טיפול בנערות מצוקה 	-22300	-13300	-17700
104930	347	1	מקלטים לנשים מוכות 	-143000	-280000	-280000
106930	347	1	שהות במקלט לנערות 	-5700	-27600	-30000
109930	347	1	הכנסות פרוייקט עדי 	-233200	-178800	-199000
109931	347	1	פרויקט עד"י 	-162000	-135900	-150500
110930	347	1	בתים חמים לנערות 	-206900	-205000	-223000
111930	347	1	מ.נפגעי תקיפה מינית 	0	-60100	-18000
112930	347	1	טיפול בנפגעי תקיפה מינית	0	-700	-800
201930	347	1	מעונות חסות 	-108400	-100	-112000
301930	347	1	סמים טיפול בקהילה 	-225000	-202100	-236000
301931	347	1	מפת"ן ת.כמותי 	-410000	-206600	-224400
302930	347	1	בדיקות למשתמשי סמים 	-20000	-18200	-22900
305930	347	1	מעון יום לנוער-סמים 	-107500	-43100	-52400
305931	347	1	מ.יום לנוער סמים 	-220000	-80900	-107600
402930	347	1	מפתן ממשלתי 	0	-6100	-10900
403930	347	1	מפתן מקומי-החזקה 	-160000	-92400	-102900
403931	347	1	מפתן מקומי-החזקה-ילדי חוץ	-128600	-167400	-187500
404930	347	1	פעולות משלימות למפתנים 	-16500	-36500	-44600
405930	347	1	סיוע למטופלים 	-27200	0	0
406930	347	1	מפתן כולל כ"א 	0	-8700	0
	347 סה"כ			-2395200	-1956800	-2230500
201930	348	1	פיתוח תכניות קהילתיות 	-15000	-8400	-10000
202930	348	1	עבודות קהילתיות 	-15000	-11100	-93000
301930	348	1	פעולות התנדבות בקהילה 	-8800	-5500	-7300
303930	348	1	יעוץ לאזרח 	-2600	-2300	-2500
304930	348	1	עמית למשפחה 	-31200	-25800	-28000
500980	348	1	מ.השיכון-תנופה או 	-543400	-789200	-550000
501930	348	1	שיקום שכונות פעולות 	-36300	-23700	-29900
	348 סה"כ			-652300	-866000	-720700
1930	349	1	מעונות יום-עולים 	-469800	-306500	-360000
2930	349	1	נכים בפנמיה -עולים 	-76400	-73300	-158000
5930	349	1	טיפול בעיוור-עולים 	-12800	-12700	-12800
9930	349	1	מעשיי"ם-עולים 	-131800	-48600	-52900
10930	349	1	מפגר בפנימיה 	-573900	-391100	-405000
11410	349	1	משפחות עולים במצוקה 	-2600	-1600	-1500
11930	349	1	משפחות עולים במצוקה 	-33700	-31500	-34300
12410	349	1	ילדים בפנימיות עולים 	0	-2500	-3300
12930	349	1	ילדים בפנימיות עולים 	-674600	-297500	-486000
13930	349	1	ילדים במצוקה-עולים 	-80300	-59700	-76800
14930	349	1	טיפול בזקנים-עולים 	-74900	-80700	-93900
16930	349	1	תכנית מגשרים 	-65000	-55500	-64800
17930	349	1	תוכניות קבוצתיות לעולים 	-16300	-16600	-19300
18930	349	1	עובדי שכונה עולים 	-150000	-109100	-134700
19930	349	1	מעון יום טיפולי 	-22100	-18500	-20200
19931	349	1	שרותים למפגר 	-19200	-25500	-27700
20930	349	1	איבחון ושיקום נכים עולים 	-20800	-21900	-20400
23930	349	1	מ.ט.באלימות עולים 	0	-33200	-41700
25930	349	1	תוכנית חומש לאתיופים 	-970000	-765000	-872300
26930	349	1	עלה חניכית 	-135000	-95700	-105100
27930	349	1	חומש לאתיופים פעולות 	-600000	-119800	-382000
301930	349	1	עולים נפגעי סמים 	0	0	0
	349 סה"כ			-4129200	-2566500	-3372700
950	360	1	הכנסות-מ.הקליטה 	-497900	-257300	-300000
990	360	1	הכנסות מ לבטחון פנים 	-1225000	-941400	-1325000
	360 סה"כ			-1722900	-1198700	-1625000
950	361	1	הכנסות מוקד קליטה 	-768900	-647500	-768000
	361 סה"כ			-768900	-647500	-768000
950	362	1	מוקד קליטה 	0	0	0
	362 סה"כ			0	0	0
210	410	1	אגרת מים 	-86000000	-58365300	-86525000
	410 סה"כ			-86000000	-58365300	-86525000
290	413	1	הכנסות מיוחדות מים 	0	-12499600	0
200620	413	1	מדי מים 	0	-39900	-33000
	413 סה"כ			0	-12539500	-33000
540	431	1	החזרי בטוח 	-10300	-426600	-330000
	431 סה"כ			-10300	-426600	-330000
640	432	1	שכר דירה מבתי מגורים 	-25500	-38100	-33000
	432 סה"כ			-25500	-38100	-33000
640	433	1	שכר דירה מחנויות 	-211100	-3219200	-1100000
	433 סה"כ			-211100	-3219200	-1100000
640	437	1	שכר דירה שווקים 	-284800	-184300	-180000
641	437	1	שכירות סלולרי 	-1330900	-1230300	-1400000
642	437	1	שכירות סולרי 	-140000	0	0
650	437	1	חשמל שוק 	-61800	-17200	-20000
	437 סה"כ			-1817500	-1431800	-1600000
210	443	1	כרטיסי חניה מוסדרת 	-6000000	-4973500	-6500000
410	443	1	הכנסות שונות-חניה תווים 	-204900	-6400	-10000
490	443	1	הכנס' גביה - חניה 	0	-200	0
100490	443	1	גרירה 	0	0	0
200490	443	1	דוחות חניה 	-11600000	-9651800	-12519000
	443 סה"כ			-17804900	-14631900	-19029000
650	473	1	הכנסות שפדן 	0	0	0
	473 סה"כ			0	0	0
510	513	1	תקבול החזר הוצ משני 	-550000	-715800	-700000
	513 סה"כ			-550000	-715800	-700000
900590	591	1	העברה מקרנות פיתוח 	-28000000	-21000000	-29000000
	591 סה"כ			-28000000	-21000000	-29000000
	סכום כולל			-820009100	-813421700	-881728144