הוצאות סעיף שם חשבון עדכון תקציב 2015 ביצוע 2015 01-11/2015 הצעה 2016 110 611 1 משכורות כוללות 3840846 3668600 3850000 111 611 1 השתת' בגמלאות 22900 20700 22800 130 611 1 שעות נוספות רשומות 48000 39600 43700 210 611 1 משכורות זמניים 720000 714500 722100 230 611 1 שעות נוספות 0 0 0 320 611 1 פיצויים 0 0 0 410 611 1 שכד 164000 108900 120000 430 611 1 חשמל 3100 1900 1900 450 611 1 אחזקת ציוד 7000 1800 2200 510 611 1 כיבוד לישיבות 120000 80100 100000 514 611 1 מתנות רה"ע וסגניו 18000 18000 18000 520 611 1 עיתונים רהע וסגניו 10000 9600 10000 530 611 1 אחזקת רכב 700 2600 3100 531 611 1 דלק 300 200 300 536 611 1 ליסנג רכב 140000 171200 170000 540 611 1 רהע-טלפון ומברקים 1000 300 300 541 611 1 הנהלה מכשירי קשר פל 43000 20400 21900 542 611 1 הנהלה -דאר 0 0 0 570 611 1 מחשוב 25500 700 0 580 611 1 הוצאות אחרות 360000 357200 360000 750 611 1 פעולות רווחה וסיוע לקהילה 470000 429100 470000 753 611 1 מלגות 0 0 475000 755 611 1 קנית שרותים 220000 95500 220000 780 611 1 קמחא דה פסחא 650000 644200 650000 781 611 1 פעולות מיוחדות 75000 58800 75000 782 611 1 בית פנחס 50000 48000 50000 783 611 1 מחשב לכל ילד 130000 146200 150000 784 611 1 חינוך בלתי פורמלי ומדרשה 175000 133900 225000 785 611 1 כרטיס תושב 150000 119100 0 786 611 1 שרות לתושב 0 0 180000 930 611 1 לשכת רה"ע-ארועים 250000 234900 250000 300110 611 1 שכר 457700 517100 502300 300130 611 1 שעות נוספות 86400 100800 100300 300780 611 1 שכונות 450000 413000 540000 500210 611 1 שכר זמניים 10600 500 600 500780 611 1 מעמד האשה 270000 137700 310000 611 סה"כ 8969046 8295100 9644500 110 612 1 משכורות כוללות 911100 913400 917600 130 612 1 שעות נוספות 11400 12000 11500 450 612 1 אחזקת ציוד 2600 0 2600 536 612 1 רכב ליסינג 60000 48200 60000 540 612 1 מבקר-טלפון 0 0 0 541 612 1 מכשרי קשר 0 0 0 580 612 1 הוצאות אחרות 35000 7500 35000 750 612 1 עבודה קבלנית 110000 76100 110000 612 סה"כ 1130100 1057200 1136700 110 613 1 משכורות כוללות 499800 436300 438500 570 613 1 מזכיר העיר-מיחשוב 1300 0 0 100110 613 1 שכר מנכל העיריה 1374100 1166800 1173700 100130 613 1 ש.נ. 47400 20200 20700 100210 613 1 משכורות זמניים 0 0 0 100450 613 1 אחזקת ציוד 0 0 0 100531 613 1 דלק 0 0 0 100533 613 1 בטוח רכב 3500 26900 20800 100536 613 1 רכב - מנכ"ל 60000 41900 45900 100540 613 1 טלפון מנכ"ל 0 0 0 100541 613 1 הוצ פלאפון 0 0 0 100570 613 1 אוטומציה 1800 500 0 100580 613 1 הוצ' אחרות 8000 6700 8100 100780 613 1 הוצ אחרות 261000 175300 261000 613 סה"כ 2256900 1874600 1968700 110 614 1 משכורות כוללות 188200 183100 182800 130 614 1 שעות נוספות 0 0 0 210 614 1 משכורות זמניים 494000 449600 537600 450 614 1 אחזקת ציוד 0 0 0 520 614 1 דובר-עיתון 4900 4400 4900 540 614 1 דובר -טלפון ומברקים 0 0 0 541 614 1 פלאפון לדובר 2300 0 0 550 614 1 פרסומים 620000 502200 620000 570 614 1 מחשוב 193800 130500 0 580 614 1 הוצאות אחרות 8000 400 8000 780 614 1 הוצאות אחרות 10000 0 10000 100110 614 1 נציב פניות הציבור 0 0 0 614 סה"כ 1521200 1270200 1363300 110 615 1 משאבי אנוש-שכר 2315700 2465800 2588000 130 615 1 שעות נוספות רשומות 235000 194500 193900 210 615 1 מש 94000 161800 160600 450 615 1 אחזקת ציוד 0 0 0 520 615 1 ספרות מקצועית 4000 0 4000 523 615 1 דמי חבר ואירגונים 106000 85500 106000 536 615 1 דלק ליסינג 0 0 0 540 615 1 כח אדם-טלפון 0 0 0 541 615 1 כא - מכשיר קשר 29300 45300 54400 542 615 1 כ"א דאר 0 0 0 570 615 1 אוטומציה יח'שכר 680000 273000 0 580 615 1 כ"א-הוצאות משרדיו 75900 42600 75900 750 615 1 שעוני נוכחות 110000 78700 110000 751 615 1 כ"א-יעוץ 262000 196700 200000 780 615 1 הוצאות אחרות 160000 142500 160000 100780 615 1 השתלמויות רימון 840000 937400 940000 615 סה"כ 4911900 4623800 4592800 521 616 1 העשרת עובדים 180000 246100 180000 780 616 1 השתלמויות עובדים 23000 18300 21500 100110 616 1 משכורות כוללות 770000 731300 738600 100130 616 1 משכורות כוללות 33400 32500 31800 100210 616 1 שעות נוספות 900 1000 1300 100430 616 1 חשמל מפעם 0 12200 0 100450 616 1 אחזקת ציוד 10000 0 0 100536 616 1 רכב מפעם 60000 45700 51000 100540 616 1 מרכז הדרכה 200 300 200 100541 616 1 מרכז הדרכה פלאפון 7300 5300 6200 100542 616 1 מפעמ-דאר 0 0 0 100780 616 1 מרכז הדרכה 1500000 1595400 1500000 100781 616 1 מעבר מפעם 0 647000 0 616 סה"כ 2584800 3335100 2530600 110 617 1 משכורות כוללות 980000 895200 980000 130 617 1 שעות נוספות רשומות 17000 8700 8700 210 617 1 משכורות משפטית 753200 674600 754000 230 617 1 משכורות 20000 1500 700 450 617 1 אחזקת ציוד 0 0 0 520 617 1 ספרים ועיתונים 13700 7300 8800 536 617 1 רכב ליסינג 54200 48500 54600 540 617 1 משפטית-דאר טלפון 3900 3800 4600 541 617 1 מכשרי קשר 0 0 0 570 617 1 מיחשוב 2500 0 0 580 617 1 הוצאות אחרות 47000 17600 47000 750 617 1 פסד-הסכמי פשרה 65000 23200 65000 751 617 1 יעוץ משפטי 720000 151500 720000 100751 617 1 יועץ חיצוני 0 0 0 617 סה"כ 2676500 1831900 2643400 210 619 1 בחירות 0 0 0 780 619 1 בחירות לרשויות המקומיות 0 0 0 619 סה"כ 0 0 0 100110 621 1 . 2300000 2023300 2300000 100130 621 1 שעות נוספות רשומות 150000 137900 150000 100450 621 1 אחזקת ציוד 3400 0 0 100531 621 1 דלק 0 0 0 100536 621 1 השכרת רכב 142100 101900 114200 100540 621 1 גזברות טלפון ומברקים 0 0 0 100541 621 1 מכשירי קשר 13500 20100 24100 100570 621 1 מחשוב הגזברות 17500 1400 0 100580 621 1 הוצאות אחרות 159400 120300 159400 100750 621 1 עבודה קבלניות 84100 122500 126500 100751 621 1 גזברות יועצים 735000 592300 735000 100781 621 1 רזרבה 1179000 951700 1179000 100782 621 1 אוכלוסיות מיוחדות 155000 155000 200000 100783 621 1 גיוס משאבים 150000 0 150000 300110 621 1 משכורות כוללות 584400 555300 580000 300130 621 1 שעות נוספות רשומות 83000 86000 86000 300570 621 1 הנח"ש 13000 0 0 621 סה"כ 5769400 4867700 5804200 100110 623 1 משכורות כוללות 3900000 3830400 4200000 100130 623 1 שעות נוספות רשומות 346900 387400 410000 100210 623 1 מש 191300 36400 728000 100230 623 1 שעות נוספות זמניים 600 0 0 100320 623 1 פיצויים 26100 0 0 100450 623 1 אחזקת ציוד 35200 36000 41400 100451 623 1 מיחשוב 11400 4300 4300 100536 623 1 ליסינג 21100 31400 40000 100540 623 1 מיסים טלפון 0 3800 4600 100541 623 1 מכשירי קשר+פלאפון 1900 2500 3000 100542 623 1 מיסים דואר 0 0 0 100560 623 1 הדפסות 95300 107300 157000 100570 623 1 מיחשוב 1100000 581400 0 100580 623 1 הוצאות אחרות 517800 632900 700000 100750 623 1 עבודות קבלניות 322600 237100 500000 100751 623 1 הוצ שונות 60000 33900 60000 100752 623 1 מח אכיפה 2400000 2772200 2400000 623 סה"כ 9030200 8697000 9248300 610 631 1 עמלות בבנקים 4250000 3587600 3472000 611 631 1 עמלות שיווק_ טלפוני 146200 97300 116000 631 סה"כ 4396200 3684900 3588000 620 632 1 ריבית על משיכות יתר 12100 3200 100000 650 632 1 הפרשי תשלום קרנות 117400 135800 163000 100110 632 1 שכר מיסים 0 -20700 0 632 סה"כ 129500 118300 263000 691 649 1 מלוות קרן 17100000 17064900 11135000 692 649 1 מלוות ריבית 4499000 4246700 4214200 693 649 1 מלוות הצמדה 4661000 4004200 4176200 1691 649 1 פרעון מלוות תברים-קרן 5886000 6723400 6674000 1692 649 1 פרעון מלוות תברים-ריבית 1876000 2234300 1900000 1693 649 1 פרעון מלוות תברים-הצמדה 1188000 1737400 1000000 649 סה"כ 35210000 36010900 29099400 110 711 1 משכורות כוללות 2400000 2530900 2523000 130 711 1 שעות נוספות רשומות 450000 503700 502700 320 711 1 פיצויים 0 0 0 450 711 1 אחזקת ציוד 1200 600 800 541 711 1 תברואה מכשירי קשר 0 0 0 580 711 1 הוצאות אחרות 22500 14700 16500 751 711 1 פיתוח בר קיימא 120000 2000 170000 711 סה"כ 2993700 3051900 3213000 100110 712 1 תחנת מעבר 1200000 1181200 1180900 100130 712 1 תחנת מעבר 193000 160500 161800 100210 712 1 זמניים 50000 84500 90000 100320 712 1 פיצויים 0 0 0 100530 712 1 תחנת מעבר 7500 6200 7100 100531 712 1 תחנת מעבר דלק 4700 2800 0 100750 712 1 תחנת מעבר 382100 261600 313900 200110 712 1 משכורות כוללות 740000 298800 358500 200130 712 1 שעות נוספות רשומות 33100 18700 22500 200780 712 1 הוצ' ניקוי רחובות 9521000 11551600 12000000 300110 712 1 משכורות כוללות 6400000 4825300 6343000 300120 712 1 הוצ נילוות 35000 10700 12400 300130 712 1 שעות נוספות רשומות 1200000 776900 836700 300210 712 1 זמניים 1300000 1148200 1653600 300230 712 1 משכורת 8600 8000 9400 300320 712 1 פיצויים 0 0 0 300430 712 1 תחנת שיענוע 180000 250500 189000 300530 712 1 החזקת מכוניות 900000 921200 920000 300531 712 1 דלק 1000000 900200 1060000 300533 712 1 ביטוח ורישוי רכב 400000 352300 356000 300536 712 1 השכרת רכב 750000 615800 623400 300540 712 1 טלפון רובעים 0 0 0 300541 712 1 פלאפון 3000 3900 4700 300580 712 1 הוצאות שונות 7000 4400 1400 300750 712 1 עבודה קבלנית 50000 269900 323900 300751 712 1 פינוי אשפה 31413000 33553100 33000000 310110 712 1 שכ מפעלי ציוד 229700 81800 98200 310130 712 1 מפעלי ציוד 0 0 0 321110 712 1 אסוף אשפה 0 0 0 712 סה"כ 56007700 57288100 59566400 200110 713 1 מש' פקחים 2200000 1703200 1757400 200130 713 1 מש' פקחים-שעות נוספות 262600 175400 188200 200210 713 1 מש' פקחים-זמ' 2500 0 0 221210 713 1 משכורת זמנית 92300 363300 372900 221230 713 1 שעות נוספות זמניים 40000 76900 84500 300110 713 1 פיקוח על עסקים ומוסדות 852500 857100 873500 300130 713 1 פיקוח על עסקים ומוסדות 61400 54100 55400 300570 713 1 רשוי עסקים אוטומציה 5800 1000 0 713 סה"כ 3517100 3231000 3331900 200110 714 1 משכורות כוללות 1200000 1660600 1700000 200120 714 1 הוצ נלוות 1900 1700 2100 200130 714 1 שעות נוספות רשומות 28900 35700 36900 200210 714 1 שכר רופאים ויטרנרים 149300 0 0 200230 714 1 שעות נוספות 10100 0 0 200410 714 1 שכד-מחלקה ויטרנרית 0 0 0 200450 714 1 אחזקת ציוד 500 0 0 200530 714 1 רכב ויטרנרית 8000 8000 9500 200531 714 1 דלק ויטרנרית 22000 20200 24200 200533 714 1 רכב ויטרנרית 11600 6400 6500 200536 714 1 ליסינג 53000 72500 81700 200540 714 1 ויטרנרי -טלפון 10000 800 600 200541 714 1 ויטרנרית מכשיר קשר 4000 900 1100 200570 714 1 אוטומציה - תקשורת 16500 3300 0 200580 714 1 הוצאות אחרות 18000 5100 4400 300434 714 1 נקיון כלביה 4700 4300 5200 300540 714 1 כלביה הסגר 800 0 0 300570 714 1 ויטרנרי מחשוב 20000 18600 0 300720 714 1 מלחמה בכלבת -חומרים 170000 143400 140000 300750 714 1 מלחמה בכלבת 200000 207000 170700 300751 714 1 מלחמה בכלבת הסגרה 1000 0 0 300780 714 1 כלביה 200000 181100 211700 714 סה"כ 2130300 2369600 2394600 300110 715 1 משכורות הדברה 890000 901300 920000 300130 715 1 משכורות הדברה 127100 128300 127900 300720 715 1 חומרים להדברת מזיקים 0 0 0 715 סה"כ 1017100 1029600 1047900 110 721 1 חרום-שכר כולל 2700000 1913200 2050000 111 721 1 שכר 0 0 0 120 721 1 הוצ נילוות חרום 10400 8500 10200 130 721 1 חרום-שעות נוספות ר 172700 151600 154800 210 721 1 חרום-עובדים זמניים 250000 1084300 1100000 230 721 1 חרום-ש"נ לעובדים זמניים 33600 25200 25500 450 721 1 אחזקת ציוד 0 0 0 451 721 1 מיחשוב 0 800 900 533 721 1 רשיונות וביטוחים לנגררים 4400 16300 300 536 721 1 חרום - דלק 37600 29300 32100 540 721 1 מח חרום טלפון 0 100 0 541 721 1 חרום מכשירי קשר 9300 16600 18700 570 721 1 מחשוב בטחון 18000 13400 0 580 721 1 הוצאות אחרות 165000 151200 169600 750 721 1 עבודות קבלניות 12600 5400 6500 780 721 1 הוצאות מטווח 35000 30400 35400 721 סה"כ 3448600 3446300 3604000 100110 722 1 משכורות כוללות 19700 13900 15300 100210 722 1 מש 2400 11600 11500 100540 722 1 בזק 0 0 0 100541 722 1 פלאפון 2800 2300 2800 100750 722 1 עבודה קבלנית 3000 0 0 100780 722 1 משאז הוצאות אחרות 27000 28600 28900 722 סה"כ 54900 56400 58500 110 723 1 הגא-שכר עובדים קבוע 620000 504500 511600 130 723 1 הגא-ש"נ 50900 36400 37500 210 723 1 מש 6400 83600 85000 430 723 1 חשמל לפעולות מקלט 174200 165700 175900 533 723 1 ביטוח 0 600 700 750 723 1 עבודות קבלניות 30000 29700 17700 780 723 1 הוצאות אחרות 53500 44500 53400 810 723 1 השתתפויות הגא ארצי 788000 777700 780000 723 סה"כ 1723000 1642700 1661800 830 724 1 השתת' באגוד ערים כב 1350000 1171600 1162000 724 סה"כ 1350000 1171600 1162000 780 725 1 בטיחות וגיהות 35000 34500 30600 725 סה"כ 35000 34500 30600 110 731 1 משכורות כוללות 1886100 1801000 1850000 111 731 1 פנסיונרים עובדי הנדסה 2760000 0 0 120 731 1 הוצ' נילוות 20000 8600 15400 130 731 1 שעות נוספות רשומות 359200 136200 139400 210 731 1 משכורות 2000000 1672600 1800000 230 731 1 שעות נוספות זמניים 11100 3400 4100 320 731 1 פיצוים 22100 75400 90500 450 731 1 אחזקת ציוד 0 0 0 451 731 1 מיחשוב 1600 0 0 520 731 1 ספרות מקצועית 0 0 0 531 731 1 דלק 10900 8400 10100 533 731 1 רשיונות וביטוחים 11800 12600 15200 536 731 1 דלק ליסינג 184400 128600 144100 540 731 1 בולים טלפון ומברקים 0 0 0 541 731 1 מנהל הנדסה פלאפון 0 900 1100 542 731 1 מנהל הנדסה דאר 7400 4900 5200 550 731 1 פרסומים 69100 59900 70000 560 731 1 העתקות אור 79100 76900 79000 570 731 1 מיחשוב 300000 91300 0 580 731 1 הוצאות אחרות 225000 144800 225000 750 731 1 עב' קבלניות 660000 340500 660000 751 731 1 הוצאות משפטיות והנדסה 2150000 2093600 2150000 752 731 1 הוצ הנדסה ופסד 1320300 1092400 1320300 731 סה"כ 12078100 7752000 8579400 780 732 1 הוצאות תכנון 51400 -15000 0 732 סה"כ 51400 -15000 0 110 733 1 רישוי ופיקוח על בני 1600000 1557800 1700000 130 733 1 רישוי ופיקוח על בני 107100 106400 106000 210 733 1 רישוי ופיקוח על בנ 3900000 3815300 4000000 230 733 1 שכר זמניים 0 0 0 320 733 1 פיצויים 382500 0 0 21110 733 1 רישוי בנין 0 -500 0 733 סה"כ 5989600 5479000 5806000 110 741 1 משכורות כוללות 0 0 0 130 741 1 שעות נוספות רשומות 0 0 0 210 741 1 משכ 0 0 0 230 741 1 ש"נ לעובדים זמניים 0 0 0 536 741 1 השכרת רכב 47300 0 0 741 סה"כ 47300 0 0 530 742 1 אחזקת כלי רכב 70500 72700 84600 531 742 1 דלק 151300 141700 167100 533 742 1 ביטוח ורישוי רכב 150800 66000 78100 536 742 1 ליסינג 18900 20700 24900 742 סה"כ 391500 301100 354700 110 743 1 משכורות כוללות 1144200 1325000 1324000 130 743 1 שעות נוספות רשומות 93299 114100 119900 210 743 1 שכר זמניים 248600 109800 124600 230 743 1 ש.נ. לעובדים זמניים 4700 600 800 530 743 1 מנוף חשמלי 35000 4800 4900 531 743 1 דלק 58500 25600 30800 533 743 1 ביטוח ורישוי רכב 13600 10400 10500 730 743 1 דלק וחשמל לפעולות 4208900 3778500 3886000 750 743 1 הוצאות מכירת חשמל 1670000 1585700 1580000 21110 743 1 תאורת רחובות 0 0 0 743 סה"כ 7476799 6954500 7081500 100730 744 1 דלק וחשמל לפעולות 277900 135600 151300 100750 744 1 אחזקת רמזורים 120000 89500 107400 400570 744 1 שלטים אוטומציה 2800 0 0 400750 744 1 שלטים תמרורים 10000 3700 4500 400752 744 1 שילוט-עמלות 522160 439300 494300 400780 744 1 שלטים תמרורים 90000 47200 53700 500110 744 1 בטיחות בדרכים 209800 250500 272300 500130 744 1 שעות נוספות 30000 26600 29800 500780 744 1 מטה בטיחות בדרכים 350000 287600 400000 744 סה"כ 1612660 1280000 1513300 830 745 1 השתת' ניקוז אילון ש 436400 323200 324000 200110 745 1 משכורות כוללות 41500 0 0 200130 745 1 שעות נוספות רשומות 6400 0 0 200531 745 1 ביובית 68400 0 0 200730 745 1 דלק וחשמל לפעולות 103400 81700 98000 200750 745 1 פארק תמר 1186000 950100 946200 200751 745 1 עבודות קבלניות 350000 429400 350000 200755 745 1 ביוב חברות כח אדם 0 0 0 400110 745 1 פיקוח פארק תמר 157100 153100 157000 400230 745 1 שכר זמניים 15800 16000 16000 400780 745 1 שפד"ן-תפעול 1320000 1721400 0 745 סה"כ 3685000 3674900 1891200 110 746 1 ץכורות כוללות 4200000 4060200 4126700 120 746 1 גנים הוצאות נילוות 15200 12000 14400 130 746 1 שעות נוספות רשומות 291000 280900 288500 210 746 1 מש 700000 742300 737200 230 746 1 מש זמ 38100 16600 20000 320 746 1 פיצויים 0 0 0 430 746 1 גנים -חשמל לפעולות 124700 76400 91100 450 746 1 אחזקת ציוד 1000 800 1000 530 746 1 תיקוני רכב 61300 61500 64700 531 746 1 דלק 109900 112400 134900 533 746 1 ביטוח ורישוי רכב 81800 79400 87200 536 746 1 רכב שכור 103300 104500 95700 540 746 1 טלפון גנים 0 0 0 541 746 1 גנים מכשירי קשר 515300 484700 424900 570 746 1 אוטומציה 8100 2300 0 580 746 1 הוצ שונות 18100 22400 22100 720 746 1 חומרים 33200 28400 33000 742 746 1 תיקון כלים מכשירים 18800 18700 21800 750 746 1 עבודות קבלניות 4680000 4543500 4600000 755 746 1 פקיד היערות 400000 706400 500000 780 746 1 הוצאות אחרות 40000 39900 41800 746 סה"כ 11439800 11393300 11305000 110 749 1 משכורות כוללות 4180800 4149700 4222500 120 749 1 הוצ נלוות 25800 25000 30000 130 749 1 משכורות כוללות 401800 413700 420600 210 749 1 זמניים 340000 309300 307800 230 749 1 ש"נ 10900 5900 7000 320 749 1 פיצויים 0 0 0 450 749 1 אחזקת ציוד 0 0 0 536 749 1 ליסינג 0 200 300 540 749 1 תחזוקה טלפון 900 2400 2300 541 749 1 תחזוקה מכשירי קשר 1200 1600 1900 570 749 1 אוטומציה 9100 2600 0 580 749 1 תחזוקה 79900 57000 58300 750 749 1 תחזוקה עב קבלנית 116300 83400 100100 755 749 1 תחזוקה כח אדם 191300 124700 149700 21110 749 1 החזקה נכסים 0 0 0 749 סה"כ 5358000 5175500 5300500 780 754 1 הוצאות ערים תאומות 93100 80600 143100 754 סה"כ 93100 80600 143100 110 761 1 מוקד עירוני 432300 413400 420100 210 761 1 זמניים 710000 1224700 1205000 230 761 1 שעות נוספות זמניים 84200 82800 87100 531 761 1 מוקד עירוני דלק 43600 62600 63700 536 761 1 מוקד ליסינג 85800 92600 103800 540 761 1 מוקד עירוני טלפון 0 0 0 541 761 1 מוקד עירוני מכשירי קשר 9600 15900 18300 570 761 1 מוקד עירוני מיחשוב 150000 121700 150000 755 761 1 מוקד 440000 229300 440000 780 761 1 מוקד עירוני 6700 5900 5700 21110 761 1 מוקד 0 -3400 0 761 סה"כ 1962200 2245500 2493700 210 762 1 שיטור עירוני 5200 0 0 536 762 1 הוצ רכב שיטור עירוני 596000 416500 470800 750 762 1 שיטור עירוני 4600000 4144800 4600000 813 762 1 גמלאים 0 0 50000 762 סה"כ 5201200 4561300 5120800 110 764 1 תרבות הדיור משכורות 371300 448600 463900 130 764 1 משכורות כוללות 48900 58200 58800 540 764 1 האגודה לתרבות הדיור 2700 2600 3100 930 764 1 רכישות 11000 6700 7100 764 סה"כ 433900 516100 532900 810 765 1 מרכז יד לבנים 65100 61800 65400 811 765 1 מרכז השלטון המקומי 330000 0 0 765 סה"כ 395100 61800 65400 110 766 1 . 350000 343000 355000 130 766 1 . 12800 11600 10900 542 766 1 דאר 0 0 0 812 766 1 ועד עובדי עיריה 1600000 1623200 1700000 766 סה"כ 1962800 1977800 2065900 440 767 1 בטוח אזרחים_נזקי גוף 400000 387500 400000 441 767 1 פרמיות ביטוח 2500000 3135700 3150000 442 767 1 השת עצמית 1225000 1293000 1212200 443 767 1 ביטוח אזרחים ניזקי רכוש 364000 506700 400000 444 767 1 עו"ד 251700 224100 248000 445 767 1 חוקר 39700 42000 50400 446 767 1 יועץ ביטוח 31300 16300 19600 447 767 1 פרמיות משכ"ל /נושאי משרה 0 0 0 448 767 1 פרמיות משכ"ל /צד ג רובד 2 0 0 0 449 767 1 פרמיות משכ"ל/ מהנדס העיר 0 0 0 767 סה"כ 4811700 5605300 5480200 570 781 1 אוטומציה 20500 6500 0 781 סה"כ 20500 6500 0 110 782 1 בית משפט-משכורות 100400 95700 99300 780 782 1 הוצאות שונות 88800 43000 60000 782 סה"כ 189200 138700 159300 780 797 1 ועדה חקלאית הוצ 40800 40600 40000 797 סה"כ 40800 40600 40000 110 811 1 אגף החינוך -שכר 5000000 5147500 5680400 130 811 1 שעות נוספות רשומות 221800 250800 286100 210 811 1 מש 1192500 1292700 1500000 230 811 1 שנ מש זמניים 6700 300 400 320 811 1 פיצויים 54900 62300 0 450 811 1 אחזקת ציוד 11600 3100 4200 451 811 1 תוכנות מחשוב בתי ספר 250000 95500 250000 531 811 1 דלק -חינוך 0 0 0 536 811 1 השכרת רכב 170000 128800 153600 540 811 1 חינוך-טלפון ומברקים 0 2300 3100 541 811 1 חינוך מכשירי קשר פלאפון 45000 30100 39700 542 811 1 חינוך-דאר 1200 0 0 550 811 1 פרסומי אגף החינוך 7000 7000 8700 560 811 1 מכשירי כתיבה והדפסות 10000 6300 6700 570 811 1 אוטומציה 160000 38000 0 580 811 1 הוצאות אירגוניות 41000 39100 38000 750 811 1 עבודות קבלניות 0 700 900 751 811 1 בני מצווה 180000 180000 180000 752 811 1 קייטנות קיץ 1800000 2027400 2000000 755 811 1 גרעין מורים 350000 331500 450000 780 811 1 הוצ אחרות 400000 347400 400000 781 811 1 מילת ישובי 75000 128200 120000 782 811 1 פעולות העשרה 2430000 2215600 2430000 783 811 1 רזרבה חינוך 947000 845800 947000 784 811 1 מדריך_קידום 40000 0 0 785 811 1 העשרה חינוכית 540000 421500 540000 786 811 1 חמדע 1225900 1225900 2015000 930 811 1 רכישות 150000 82300 100000 300110 811 1 בית דרור 60000 2500 2600 300130 811 1 בית דרור 2700 2600 3100 300451 811 1 דרור מחשוב 1000 0 0 300760 811 1 בית דרור 60000 44000 60000 811 סה"כ 15433300 14959200 17219500 110 812 1 משכורות כוללות 14950000 15865600 17500000 111 812 1 שכר 0 0 0 130 812 1 שעות נוספות רשומות 92500 81000 83500 210 812 1 משכורות כוללות 9438800 14046000 15000000 230 812 1 שעות נוספות 150000 155300 193100 320 812 1 פיצויים 0 23100 0 410 812 1 שכר דירה דמי חכירה 503500 366400 494700 420 812 1 תיקונים 100000 125600 100000 430 812 1 חשמל 880000 1227800 1209000 433 812 1 חומרי נקיון 400000 259300 550000 450 812 1 רהוט והחזקתו 0 0 0 451 812 1 תוכנות מיחשוב 0 0 0 540 812 1 טלפונים גני ילדים 140000 111800 147500 580 812 1 הוצ' אירגוניות 33000 16900 33000 721 812 1 הקצבות לגננות 1000000 1142500 1042700 755 812 1 גני"י -משרד החינוך 10501000 9596800 14457000 760 812 1 גני ילדים קנית שרות 250000 250000 250000 780 812 1 הוצאות אחרות 150000 128200 150000 930 812 1 רכישת ציוד יסודי 2300 1900 2600 1755 812 1 תוכנית פנימיות יום 720000 1465100 1800000 21110 812 1 גני ילדים 0 -5600 0 200761 812 1 גננות עובדות מדינה 16002000 20422500 20800000 600420 812 1 תיקוני מזגנים 30000 16000 30000 600722 812 1 מ.חינוך-הקצבות מיוחדות 70000 96100 75000 610110 812 1 רננים גני 2005800 1884100 2263200 610130 812 1 רננים-גני 124500 104300 131000 610722 812 1 רננים גנים 0 0 0 620110 812 1 לימן-65 1026400 1136200 1346300 620130 812 1 לימן - 65 123500 119900 145500 620451 812 1 מיחשוב 1600 0 0 620722 812 1 גןלימן-הקצבות 0 0 0 630110 812 1 גן רעות-42 130600 121700 146600 630130 812 1 גן דפנה 0 900 700 630722 812 1 גן-דפנה 0 0 0 640110 812 1 גן רעות-48 175000 150000 186600 640130 812 1 גן רעות-48 13400 9400 12000 640722 812 1 גן רעות - 48 0 0 0 650110 812 1 גן 19 110900 100300 120300 650130 812 1 גן צבעוני 0 0 0 650722 812 1 גן -19צבעוני 0 0 0 660110 812 1 גן תורמוס שכר 0 0 0 660722 812 1 גן תורמוס קצבות 0 0 0 670110 812 1 גן עמית שכר 288400 249300 302000 670130 812 1 גן עמית ש"נ 19200 15900 19700 670510 812 1 גן עמית-מנות חמות 28000 19100 24000 670722 812 1 גן -79עמית הקצבות 0 6200 8300 680110 812 1 גן נועם 143000 148300 179700 680230 812 1 ש.נוספות 13100 18600 23100 680510 812 1 הזנה 90000 97000 110000 681110 812 1 גן שלו 99200 125800 155800 681130 812 1 גן שלו שנ 5800 7200 9500 682110 812 1 גן הילל 172000 158600 190900 682130 812 1 גן הילל 23300 14300 17700 683110 812 1 גן מרוה 191800 256900 314400 683130 812 1 גן מרוה שנ 4000 3400 4500 684110 812 1 שכר גן נוה 245700 178500 215200 684130 812 1 שעות נוספות גן נוה 13900 11800 15200 685110 812 1 שכר גן זוהר חדש 177900 70900 85400 685130 812 1 שעות נוספות גן זוהר 14900 6400 7100 686110 812 1 שכר חינוך מיוחד זיו 19800 155900 188600 687110 812 1 שכר חינוך מיוחד נגה 17400 154500 186600 688110 812 1 שכר גן 536524 0 8400 10900 689110 812 1 שכר גן 535005 0 22300 19400 812 סה"כ 60692200 70748400 80358300 200110 813 1 משכורות כוללות 900 46900 62300 200130 813 1 שעות נוספות רשומות 3400 14000 16400 200210 813 1 משכורות כוללות 676400 498400 580200 200230 813 1 ש"נ לעובדים זמניים 10100 19700 14800 200320 813 1 בית ספר פיצויים 0 0 0 200420 813 1 תחזוקה מבנה 400000 639200 400000 200430 813 1 חשמל בתי ספר 500000 471800 513000 200434 813 1 בתי ספר יסודיים-נק 54000 42000 56600 200451 813 1 תוכנות מיחשוב 180000 153200 170000 200540 813 1 ביס-טלפון ומברקים 16700 21300 28800 200580 813 1 הוצאות אירגוניות 9000 4900 9000 200722 813 1 מ.החינוך הקצבות מיוחדות 0 900 1300 200750 813 1 תוכנית חומש לבתי ספר 550000 606200 550000 200762 813 1 קרב ישובים 1200000 1248800 1750000 200780 813 1 הוצאות אחרות 100000 88300 90000 200781 813 1 מילת 780000 852800 850000 200782 813 1 מעורבות חברתית 250000 181900 250000 200783 813 1 העשרות קיץ 180000 90600 180000 200810 813 1 השתת תלמידי חוץ 3600000 3502400 3500000 200930 813 1 רכישת ציוד יסודי 100000 67400 100000 210110 813 1 בכור לוי 900000 940500 1097300 210130 813 1 בכור לוי 23500 44700 55700 210320 813 1 פיצויים 0 2500 3200 210430 813 1 ביס בכור לוי 162000 185300 199000 210721 813 1 בכור לוי הקצבות 289700 241100 240000 210722 813 1 בכור לוי הקצבות 0 17900 19900 210762 813 1 בכור לוי-קרב 482000 469600 490000 211110 813 1 בן גוריון 857600 766000 921700 211130 813 1 בן גוריון 8700 16400 18600 211430 813 1 בן גוריון 90000 83900 96400 211721 813 1 בן גוריון הקצבות 255500 190600 195000 211722 813 1 בן גוריון 1000 28800 45700 211762 813 1 בן גוריון קרב 450000 473100 450000 212110 813 1 בן צבי 869800 824600 992700 212130 813 1 בן צבי 9700 4000 5000 212430 813 1 ביס בן צבי 60600 61100 67200 212540 813 1 תקשורת בה"ס הדרים 0 0 0 212721 813 1 בן צבי הקצבות 154000 121800 154000 212722 813 1 בן צבי הקצבות 1000 32100 30800 212762 813 1 בן צבי קרב 243000 238800 250000 213110 813 1 הדרים שכר 476400 619200 747500 213130 813 1 שעות נוספות 25600 35900 45000 213721 813 1 הדרים 3000 90100 72000 213722 813 1 הדרים הקצבות 73000 5600 0 213762 813 1 הדרים קרב 121000 113400 140000 213780 813 1 הדרים הוצ' 1000 1600 2200 214110 813 1 השיטה 575000 624300 746200 214130 813 1 השיטה 13000 17300 21000 214430 813 1 ביס השיטה 54000 58700 68000 214721 813 1 השיטה הקצבות 154200 144400 167000 214722 813 1 השיטה הקצבות 0 0 0 215110 813 1 ויצמן 1431600 1634100 1956700 215130 813 1 ויצמן 25500 23600 27300 215430 813 1 ביס ויצמן 92000 98100 105000 215721 813 1 ויצמן הקצבות 245000 229900 266000 215722 813 1 ויצמן הקצבות 3000 7700 8200 215762 813 1 ויצמן קרב 425000 415800 515000 216110 813 1 יבנאלי 1030200 1006500 1209400 216130 813 1 יבנאלי 7800 16900 20800 216430 813 1 ביס יבניאלי 60000 54900 62200 216721 813 1 יבנאלי הקצבות 142500 112100 140200 216722 813 1 יבנאלי הקצבות 3500 700 0 216762 813 1 יבנאלי קרב 275000 272000 371300 217110 813 1 סמילנסקי 1405900 1317100 1588700 217130 813 1 סמלנסקי 24800 20400 24400 217320 813 1 פיצויים 0 0 0 217430 813 1 ביס סמילנסקי 310000 396100 433000 217721 813 1 סמילנסקי הקצבות 200000 163300 200000 217722 813 1 סמלנסקי הקצבות 3500 73700 59700 217762 813 1 סמילנסקי קרב 330000 359700 445500 217780 813 1 סמילנסקי-הוצ' אחרות 0 0 0 218110 813 1 שזר-שכר 1245300 1500100 1794900 218130 813 1 שזר-ש"נ 24300 24700 31400 218320 813 1 פיצויים 0 0 0 218430 813 1 ביס שז"ר 450000 458000 500100 218721 813 1 שזר הקצבות 256000 228600 271000 218722 813 1 שזר הקצבות 3500 42100 51700 218762 813 1 קרב שזר 450000 442000 607500 219110 813 1 שפרינצק-שכר 1662600 1489100 1795900 219130 813 1 שפרינצק-ש"נ 19800 13900 16100 219430 813 1 ביס שפרינצק 70500 66300 72900 219721 813 1 שפרינצק הקצבות 248000 217800 243000 219722 813 1 שפרינצק הקצבות 3500 24500 43300 219762 813 1 קרב שפרינצק 435000 338900 423500 220110 813 1 שריד-שכר 1262900 1435300 1723900 220130 813 1 שריד-ש"נ 37000 30300 35400 220430 813 1 בית ספר-שריד 80000 74900 82400 220721 813 1 שריד 228000 180800 222000 220722 813 1 שריד הקצבות 2500 111800 111800 220762 813 1 שריד קרב 350000 241100 346400 221110 813 1 שכר_רמת אלון 1300 -2400 0 221430 813 1 ביס רמת אלון 165000 122700 125700 222110 813 1 בגין-שכר 1628700 1537800 1835700 222130 813 1 בגין-ש"נ 56700 53500 66000 222430 813 1 בי"ס בגין 111000 112600 116300 222721 813 1 בגין הקצבות 135000 110000 132000 222722 813 1 בגין 50000 72900 81800 222762 813 1 קרב בגין 220000 129700 184500 225110 813 1 רמת אלון- שכר 752600 655400 797000 225130 813 1 שעות נוספות__רמת אלון 23800 28600 34600 225721 813 1 רמת אלון הקצבות 162000 128000 160000 225722 813 1 רמת אלון הקצבות 3500 17900 14300 225762 813 1 קרב אלון 250000 150700 214600 230783 813 1 בית שלמה 60000 4000 0 250110 813 1 מ.משולם-שכר 1084000 1240600 1477400 250130 813 1 מעלות משולם-ש"נ 13600 6100 7100 250721 813 1 מעלות משולם הקצבות 266000 265200 291000 250722 813 1 מעלות משולם 0 124300 124000 250762 813 1 מ משולם קרב 430000 346000 474000 251110 813 1 תחכמוני-שכר 1437300 1453100 1727500 251130 813 1 תחכמוני-ש"נ 3800 8000 9000 251320 813 1 פיצויים 0 400 600 251430 813 1 ביס תחכמוני 190000 321700 343600 251721 813 1 תחכמוני הקצבות 236000 197800 235000 251722 813 1 תחכמוני הקצבות 0 0 0 251762 813 1 תחכמוני קרב 200000 127400 200200 252110 813 1 סיני-שכר 703400 648800 769500 252130 813 1 סיני-ש"נ 17900 14300 17100 252430 813 1 ביס סיני 100000 105800 111300 252721 813 1 סיני הקצבות 163000 132000 159000 252722 813 1 סיני הקצבות 0 700 0 252762 813 1 קרן קרב בה"ס סיני 0 0 0 253110 813 1 בית יעקב-שכר 780900 763400 905800 253130 813 1 בית יעקב-ש"נ 36300 39800 47200 253430 813 1 ביס בית יעקב 180000 167800 171500 253721 813 1 בית יעקב 33000 34000 45900 253722 813 1 בית יעקב- 0 0 0 253762 813 1 קרן קרב בית יעקב 100000 -108800 0 256110 813 1 נועם בנים-שכר 566500 616800 739000 256130 813 1 נועם בנים-ש"נ 9000 21500 25600 256430 813 1 ביס נועם בנים 75000 75100 82000 256721 813 1 נועם בנים 180000 148000 170000 256722 813 1 נועם בנים הקצבות 0 0 0 256762 813 1 קרן קרב נועם בנים 200000 143700 170000 258110 813 1 תלמוד תורה-שכר 840100 643200 784600 258130 813 1 תלמוד תורה-ש"נ 27500 8100 10400 258320 813 1 פיצויים 0 0 0 258430 813 1 ביס תלמוד תורה 110000 102900 101700 258721 813 1 תלמוד תורה 12000 11300 15300 258722 813 1 תלמוד תורה הרא"ם סייעת 37000 36400 36800 259110 813 1 אור לציון-שכר 524200 491100 589000 259130 813 1 אור לציון-ש"נ 600 200 300 259430 813 1 ביס אור לציון 50000 55400 59100 259721 813 1 אור לציון הקצבות 25000 14500 19600 259722 813 1 אור לציון 0 0 0 259762 813 1 קרב אור לציון 146000 112600 159700 260110 813 1 נועם בנות-שכר 635600 649900 773100 260130 813 1 נועם בנות-ש"נ 18000 16000 19000 260430 813 1 נועם בנות 116000 128900 135000 260721 813 1 נועם בנות הקצבות 186000 173700 143000 260722 813 1 נועם בנות הקצבות מ 1300 0 0 260762 813 1 נועם בנות קרן קרב 210000 152400 170000 261110 813 1 בנות אסתר-שכר 423800 419700 509000 261130 813 1 בנות אסתר 2000 1500 1900 261721 813 1 בנות אסתר הקצבות 7600 7800 10500 261722 813 1 משרד החינוך טיולים בנות 0 0 0 261780 813 1 הוצ' אחרות 0 0 0 262430 813 1 בה"ס ממ"ד חיים בר לב 120000 128800 131500 263110 813 1 חבד 746700 761900 907000 263130 813 1 חבד-שכר 25000 25800 31300 263320 813 1 פיצויים 0 3900 5100 263430 813 1 חבד 120000 110700 112300 263721 813 1 חבד הקצבות 13200 13400 18000 263722 813 1 חבד הקצבות מ 30000 11900 16000 264110 813 1 שכר 507900 463100 550400 264230 813 1 משכורות 4700 7700 9700 264721 813 1 נתיבות משה 10300 11100 14900 264722 813 1 משרד החינוך טיולים נתיבות 0 0 0 264762 813 1 נתיבות קרב 180000 104700 144900 265110 813 1 שכר_שובו 570700 452200 535300 265721 813 1 שובו 11000 11200 15100 265722 813 1 הקצבות משרד החינוך 0 39300 51600 265762 813 1 שובו קרב 130600 86200 99900 266110 813 1 בן איש חיל 153400 187800 230300 266721 813 1 בן איש חיל 8800 9400 12700 267721 813 1 הקצבות 5300 4000 5400 267722 813 1 ביס קפלן 120000 39700 30600 268110 813 1 משכורות 1461700 1218600 1462000 268130 813 1 משכורות זמניים 21700 15000 17400 268721 813 1 הרצוג הקצבות 285000 260200 305000 268722 813 1 הרצוג 3500 62200 78700 268762 813 1 הרצוג קרב 460000 342800 343000 269110 813 1 משכורת בה"ס בני משה 152600 144800 169400 269721 813 1 בני משה 7000 7500 10200 270110 813 1 רחובות החדשה 0 0 0 270721 813 1 הקצבות 0 0 0 270760 813 1 מז'רחובות החדשה 0 0 0 271110 813 1 שכר רמון 0 -500 0 271130 813 1 שכר שעות נוספות 59100 61300 75800 271210 813 1 משכורת זמניים 1380500 1545300 1837600 271721 813 1 בה"ס רמון 192000 226200 238000 271722 813 1 בה"ס רמון 7000 61500 65000 271762 813 1 בה"ס רמון 280000 252800 253000 272110 813 1 חבד בנות 377300 500200 594500 272721 813 1 הקצבות חבד בנות 10200 11700 15700 272722 813 1 הקצבות מ חינוך חבד בנות 23000 11400 15400 272762 813 1 קרן קרב מנות חבד 119000 119300 136500 295110 813 1 עץ חיים 211300 241300 291200 295721 813 1 עץ חיים-הקצבות 8500 8700 11800 296110 813 1 בה"ס יסודי המדע 815200 1296500 1525700 296130 813 1 משכורות 36200 32400 38300 296721 813 1 הקצבות פרחי המדע 150000 238100 229400 296722 813 1 הקצבות מ חינוך פרחי המדע 5000 71700 27900 296762 813 1 קרן קרב 250000 261800 341100 297110 813 1 משכורות בה"ס יצחק נבון 385000 719700 862900 297130 813 1 משכורות בה"ס יצחק נבון 400 11400 14100 297430 813 1 בה"ס יצחק נבון חשמל 0 15800 21400 297721 813 1 הקצבות עירייה בה"ס יצחק 120000 150100 167000 297722 813 1 הקצבות משרד החינוך יצחק נ 6000 53600 20400 297762 813 1 קרן קרב בה"ס יצחק נבון 150000 120900 121000 298110 813 1 שכר ניצני מדע 0 107300 150000 298130 813 1 שעות נוספות ניצני המדע 0 500 400 298210 813 1 משכורות ניצני המדע 0 0 0 298430 813 1 חשמל ניצני המדע 0 0 0 298721 813 1 הקצבות עירייה ניצני המדע 0 0 15000 298722 813 1 הקצבות מ החינוך 0 0 0 300110 813 1 מתי"א-שכר 378100 326300 395500 300130 813 1 מתי"א-ש"נ 13900 12900 15400 300210 813 1 מש 0 10700 15000 300420 813 1 ת.מזגנים 35000 25700 22100 300451 813 1 תוכנות מיחשוב 6500 0 0 300721 813 1 ביס יסודי מיוחד 7000 7000 9500 300722 813 1 מ חינוך הקצבות מיוחדות 56000 54100 71300 300780 813 1 בתי ספר יסודי מיוחד 8200 0 0 310430 813 1 ביס רננים 57500 56700 64300 310510 813 1 רננים-הזנה 130000 166000 170000 310540 813 1 טלפון רננים 8000 6000 7900 320110 813 1 עידוד-שכר 2424600 2403500 2875800 320130 813 1 עידוד 330100 386600 477300 320430 813 1 ביס עידוד 80000 80000 80700 320510 813 1 עידוד-הזנה 167000 145500 180000 320721 813 1 עידוד הקצבות 6800 6000 8100 320722 813 1 עידוד הקצבות 55000 77000 78400 320762 813 1 עידוד קרב 60000 62900 89500 330110 813 1 משכל 29100 25300 30600 330130 813 1 משכל-ש"נ 0 0 0 330540 813 1 ביס משכל 1000 1500 2100 340110 813 1 לוטם 3455700 3353400 4043200 340130 813 1 לוטם 457000 508400 628800 340434 813 1 נקיון 34700 20000 18000 340510 813 1 לוטם הזנה 200000 254300 250000 340540 813 1 ביס לוטם 3800 5000 6700 340721 813 1 לוטם הקצבות 5700 5700 7700 340722 813 1 לוטם-הקצבות 65000 66800 67100 340762 813 1 קרב לוטם 80000 55300 79700 340780 813 1 לוטם-שמירה 0 0 0 500780 813 1 תלמודי תורה 360000 356500 460000 700110 813 1 חוה חקלאית שכר 286300 270200 321600 700130 813 1 שעות נוספות רשומות 21600 20700 24600 700210 813 1 מש 55600 64300 77200 700410 813 1 שכד אוניברסיטה עברית 56500 42500 42500 700420 813 1 אחזקה ותיקונים-חוה 2200 2800 2400 700430 813 1 חוה חקלאית חשמל 63000 41200 45000 700721 813 1 חוה חקלאית 7700 7700 10400 700722 813 1 הקצבות משרד חינוך 39700 15000 0 700780 813 1 הוצאות אחרות 1000 0 0 813 סה"כ 60591100 60753700 70929100 110 814 1 חט דתית-שכר 800000 876400 949700 130 814 1 שעות נוספות רשומות 17300 9200 11000 210 814 1 ש"נ לעובדים זמניים 54900 106900 133700 430 814 1 חטיבה דתית-חשמל 110000 136800 147000 721 814 1 הקצבות חטיבה דתית 0 0 0 722 814 1 מ.חינוך הקצבות מיוחדות 0 119300 120000 780 814 1 הוצ אחרות 120000 120000 120000 781 814 1 פנימיות יום מילת המר 36500 84800 68000 814 סה"כ 1138700 1453400 1549400 110 815 1 שכר תיכון השיטה 270000 588400 600000 130 815 1 תיכון השיטה 0 0 0 210 815 1 תיכון השיטה 0 52900 63800 722 815 1 תיכון השיטה הקצבות 30000 26400 35600 100110 815 1 שכר הייטק בה"ס חדש 200000 223700 254200 100130 815 1 ש"נ בה"ס הייטק 0 100 600 100210 815 1 זמניים שכר 0 195100 230100 100721 815 1 הקצבות עירייה 40000 43000 55000 100722 815 1 הקצבות מ החינוך הייטק 0 1400 5000 100780 815 1 הו"צ אחרות הייטק 0 0 0 200110 815 1 דה שליט-משכורות 28800000 29585700 32400000 200111 815 1 קרן השתלמות פנסיונרים 0 0 0 200130 815 1 שעות נוספות רשומות 268000 300500 363800 200210 815 1 משכורות כוללות 1221000 907900 1054000 200230 815 1 שעות נוספות זמניים 14200 17500 21500 200320 815 1 פיצוים 4700 0 0 200420 815 1 אחזקת מבנה 30000 21200 30000 200430 815 1 דה שליט-חשמל 360000 357500 390000 200536 815 1 ליסינג בה"ס דה שליט 41000 31100 42000 200721 815 1 הקצבות תיכון דה-שליט 275000 275000 275000 200722 815 1 מ החינוך הקצבות מיוחדות 250000 374100 330000 200761 815 1 דה איחוד משכורות 1400000 1188000 1157700 200770 815 1 דה שליט-בחינות בגרות 13000 0 0 200780 815 1 דה שליט-הוצאות 50000 35400 40000 200781 815 1 פנימיות יום מילת דה שדליט 0 0 0 221110 815 1 דה שליט 0 -7900 0 300110 815 1 תיכון שער אלעזר 2121900 2170900 2402700 300210 815 1 חינוך חרדי שכר זמנים 192700 21800 28600 300721 815 1 הקצבות עירייה 0 2500 10000 300722 815 1 הקצבות עירייה 40000 7200 9400 400210 815 1 מש 29400 99600 110600 400420 815 1 י הדרום מזגנים 25000 27100 23300 400430 815 1 חשמל ישיבת הדרום 0 23100 27600 400451 815 1 תוכנת מחשוב 0 0 0 400722 815 1 מ.החינוך הקצבות 480000 422400 470000 400780 815 1 ישיבת הדרום 365000 182500 365000 400783 815 1 הוצאות נוספות 150000 100500 200000 410110 815 1 שכר 70000 102700 112900 410430 815 1 עמיחי -חשמל 90000 96000 86800 410721 815 1 עמיחי הקצבות 250000 500000 500000 410722 815 1 עמיחי מ חינוך 0 0 0 500722 815 1 אורט מ חינוך 75000 154700 165300 500781 815 1 פנימיות יום מילת אורט 42600 65800 65500 500810 815 1 השתת' לביס-אורט 400000 400000 400000 510430 815 1 ויצו-חשמל 37300 35200 34900 510810 815 1 ויצו-רחובות 570000 570000 570000 600110 815 1 מדעים 3822000 7105800 7647999 600130 815 1 שעות נוספות 50000 38000 46000 600210 815 1 מדעים חטיבה יובל זמניים 1118000 1270700 1497800 600230 815 1 זמניים שעות נוספות 11100 18000 21400 600721 815 1 הקצבות מדעים 100000 50000 50000 600722 815 1 מדעים 100000 84700 100000 600761 815 1 איחוד משכורות מדעים 2000000 1649900 1700000 600780 815 1 מדעים 80000 75000 80000 621110 815 1 בי"ס מדעים 0 400 600 700110 815 1 תיכון נשי אמית-שכר 700000 840300 930000 700130 815 1 שעות נוספות רשומות 6100 5600 6700 700210 815 1 משכורות זמניים 24100 300 400 700430 815 1 חשמל-נשי אמית 240000 209000 227500 700755 815 1 תגבור 0 130000 130000 700780 815 1 אמית-הוצ אחרות 0 0 0 700781 815 1 פנימיות יום מילת אמי"ת 0 0 0 800110 815 1 משכורות כוללות 23670000 23876600 25500000 800130 815 1 שעות נוספות רשומות 65000 57500 67200 800210 815 1 מש 655700 706700 833900 800230 815 1 שעות נוספות 19300 105400 110000 800430 815 1 קציר-חשמל 295000 267500 257500 800536 815 1 ליסינג בה"סקציר 37500 44600 50600 800721 815 1 הקצבות תיכון קציר 275000 275000 275000 800722 815 1 מ חינוך-הקצבות מיוחדות 185000 225200 223000 800761 815 1 קציר איחוד משכורות 1025000 1183400 1100000 800780 815 1 הוצאות אחרות 100000 45800 100000 800781 815 1 פנימיות יום מילת קציר 0 0 0 821110 815 1 קציר זמני 0 0 0 900110 815 1 ביס צביה-שכר עובד 607100 555200 665100 900130 815 1 . 14000 15200 17400 900210 815 1 עובדים זמניים 92700 64100 77100 900230 815 1 ש"נ לעובדים זמניים 0 400 500 900410 815 1 צביה-שכד 200000 200000 200000 900430 815 1 ביס צביה-חשמל 101200 106900 122400 900721 815 1 ביס צביה 16900 16900 22800 900722 815 1 משר החינוך הקצבות מיוחדות 0 0 0 900780 815 1 הוצ 355000 354800 355000 900783 815 1 הוצאות נוספות 200000 200000 200000 815 סה"כ 74371500 78977900 85546799 780 816 1 מלגות 300000 325000 0 700110 816 1 אשכולות פייס 503400 292400 359300 700130 816 1 אשכולות פייס ש"נ 36000 20400 25400 700210 816 1 מש 0 112900 128500 700420 816 1 אחזקת מבנים 20000 18900 20000 700540 816 1 אשכולות פייס -טלפון 5000 1200 1400 700721 816 1 אשכולות פייס-הקצבות 20000 15000 20000 700780 816 1 אשכולות פייס -הוצאות 50000 39300 50000 816 סה"כ 934400 825100 604600 100530 817 1 ניידת בית ספר -חרו 10000 11500 10000 100531 817 1 ניידת בית ספר חר 20500 32500 40000 100533 817 1 ביטוח ורישוי רכב 30000 88000 88000 100536 817 1 השכרת רכב 139000 175000 175000 100750 817 1 שמירה בבתי ספר 5700000 6166400 6700000 100780 817 1 מע מצוקה-מוסדות חינוך 180000 159000 180000 100781 817 1 אחזקת מערכות 100000 97400 100000 200110 817 1 שכר מרכזיה פדגוגית 240000 202600 240800 200130 817 1 שעות נוספות 3700 11600 13900 200210 817 1 מש 49400 105200 127000 200430 817 1 מרפ"ד מ ויצמן 111000 98900 111000 200451 817 1 מחשבים מרפד 12000 3300 4400 200540 817 1 מרפד-טלפון 7100 2800 3600 200721 817 1 הקצבות מ פדגוגי 20000 20000 20000 200722 817 1 הפיסגה הקצבות חינוך 151000 77900 105200 200751 817 1 מרפד חרדי 295000 282500 340000 200780 817 1 מרכזיה פדגוגית 140000 134700 140000 300110 817 1 שרות פסיכולוגי -שכר 5005900 4811600 5600000 300130 817 1 שעות נוספות רשומות 145000 164400 194200 300210 817 1 שרות פסיכולוגי זמני 910400 1003600 1159800 300230 817 1 ש"נ לעובדים זמניים 24500 22900 26700 300320 817 1 פצוים 26900 1200 1600 300410 817 1 שכ"ד ש.פסיכולוגי 715000 678700 730000 300420 817 1 ת.מזגנים 0 0 0 300450 817 1 אחזקת ציוד 0 0 0 300451 817 1 תוכנות מיחשוב 17000 2500 3400 300540 817 1 פסיכולוגי-טלפון דאר 19900 -6200 0 300570 817 1 אוטומציה 7800 1500 0 300721 817 1 ש.פסיכולוגי-הקצבות 9000 9000 12200 300722 817 1 הדרכה 85000 62700 85000 300755 817 1 מעגן 0 0 0 300780 817 1 ש.פסיכולוגי-הוצ 60000 48300 59700 500440 817 1 ביטוח תלמידים 1190000 1572500 1573000 600110 817 1 רווחה חינוכית -שכר 282600 256800 309700 600130 817 1 שעות נוספות 46500 57200 68100 600210 817 1 מש 0 0 0 600780 817 1 רוחה חינוכית 1500000 835400 1000000 600781 817 1 תוכנית 360 לילדים ונוער ב 671100 24200 671000 800570 817 1 הסעות -אוטומציה 200 0 0 800710 817 1 הסעת ח.רגיל 1700000 1472500 1666900 800711 817 1 החזר הוצ'נסיעת תלמידים 514100 591600 600000 800712 817 1 ליווי תלמידים 3380000 4910900 5300000 800713 817 1 הסעות ח.מיוחד 8000000 9441600 10275000 800714 817 1 נסיעות מיוחדות אגף חינוך 300000 284200 300000 800715 817 1 ח.ר.ללא השתתפות 300000 753600 906500 800716 817 1 מלווה ללא השתתפות 762000 659900 756600 800717 817 1 כרטיסיות ללא השתתפות 470000 255800 334300 800718 817 1 מלווים רווחה 570000 683600 780000 800719 817 1 חינוך מיוחד ללא מימון 376000 768700 900000 800780 817 1 הוצ שונות 18000 2500 3200 817 סה"כ 34315600 37040500 41715800 110 818 1 חינוך מבוגרים משכורות 110500 99600 120200 130 818 1 שעות נוספות רשומות 6800 6300 7400 430 818 1 חשמל 343700 311500 34000 540 818 1 חינוך מבוגרים 200 300 200 541 818 1 פלאפון-תיכונית 10900 5000 6700 760 818 1 חינוך מבוגרים קנית 223900 253900 224000 780 818 1 חינוך מבוגרים תכו 0 0 0 100110 818 1 משכורות כוללות 0 0 0 818 סה"כ 696000 676600 392500 110 822 1 תרבות וארועים-שכר 29100 233200 253300 111 822 1 השתת 27500 0 0 130 822 1 שעות נוספות רשומות 5600 31000 39100 410 822 1 שכ"ד 0 177300 140800 430 822 1 חשמל מוזיאון דונדיקוב 23000 23400 24900 540 822 1 טלפון תרבות וארועים 0 0 0 541 822 1 מכשירי קשר+פלאפון 1100 800 1100 570 822 1 מחשוב מח'תרבות 8300 2300 3100 755 822 1 הפעלת היכל התרבות 3000000 3045200 3000000 780 822 1 הוצאות אחרות תרבות 230000 221200 230000 781 822 1 ארועי תרבות 5360000 5360000 5360000 782 822 1 חברה עירונית 5317000 5319400 7117000 783 822 1 מועדונים קהלתיים 300000 300000 300000 784 822 1 פעולות מיוחדות 400000 400000 400000 100810 822 1 משרדי ממשלה 1471000 1226900 1471000 822 סה"כ 16172600 16340700 18340300 110 823 1 ספריות משכורות כוללות 355300 221700 247500 130 823 1 שעות נוספות רשומות 14500 13600 14500 420 823 1 ספריות תחזוקת מבנה 1900 3500 2000 430 823 1 ספריה-חשמל 163800 138000 151500 434 823 1 קבלן נקיון 132100 119200 134100 540 823 1 ספריות -טלפון דאר 1100 1700 2300 760 823 1 ספריות -מאירהוף-ש 1220000 1370000 1220000 780 823 1 הוצאות אחרות 80000 30300 80000 781 823 1 ארכיון 200000 169100 200000 100780 823 1 ספרית מדאר 81000 55700 81000 781110 823 1 שכר 0 0 0 781130 823 1 שכר שעות נוספות 0 0 0 823 סה"כ 2249700 2122800 2132900 410 824 1 רשת מתנסים-שכד 406500 1346000 406500 430 824 1 רשת המתנסים חשמל 1075000 1082300 1075000 540 824 1 רשת המתנסים טלפון 0 0 0 541 824 1 מכשירי קשר 800 0 0 780 824 1 רשת מתנסים החזרים 325000 341000 325000 781 824 1 מתנס תנופה 345000 345000 395000 782 824 1 מופת 120000 120000 120000 783 824 1 קיץ בטוח 0 0 0 784 824 1 מלחמה בסמים 0 0 0 785 824 1 תקותנו 350000 350000 350000 786 824 1 רזרבה מתנס ק.משה 300000 300000 300000 787 824 1 מתנס מהות 400000 400000 450000 788 824 1 גולה 50000 36600 100000 789 824 1 תגבור 70000 70000 145000 810 824 1 רשת המתנסים 1560000 1551000 1560000 824 סה"כ 5002300 5941900 5226500 100110 825 1 קונסרבטוריון-משכ 289200 278300 304300 100210 825 1 עובדים זמניים 0 0 0 100434 825 1 נקיון 34000 71500 80000 100540 825 1 קונסבטוריון דאר טלפ 1500 2400 3200 300110 825 1 מח מוסיקה 246300 224700 247000 300130 825 1 ש.נ. 43200 40100 43000 825 סה"כ 614200 617000 677500 110 826 1 אומנויות הבמה 444900 393500 433300 130 826 1 אומנויות הבמה 64000 71300 77000 210 826 1 זמניים 30100 79700 87400 784 826 1 פסטיבל המדע 100000 0 0 100110 826 1 בימת הנוער משכורות 440700 429400 466400 100130 826 1 שעות נוספות רשומות 41000 43700 50200 100210 826 1 בימת הנוער-עובדים זמניים 0 0 0 100230 826 1 שעות נוספות 0 0 0 100410 826 1 שכד בימת הנוער בית 260000 0 0 100420 826 1 בימת הנוער תחזוקת מ 0 0 0 100430 826 1 בימת הנוער -חשמל 800 700 800 100540 826 1 בימת הנוער טלפון 0 0 0 100541 826 1 מירס/פלאפון 700 200 300 100750 826 1 הדרכה מוזיקלית 78000 78000 78000 200110 826 1 שכר 21600 2400 2600 200130 826 1 שכר שעות נוספות 9000 9700 10600 200810 826 1 מוזיאונים 240000 246900 240000 400110 826 1 משכורות כוללות 579600 533700 584800 400130 826 1 שעות נוספות רשומות 67000 72600 79000 400210 826 1 מש 18800 14600 16300 400230 826 1 מש 600 400 500 400420 826 1 יד לבנים תחזוקת מבנה 60000 56700 60000 400430 826 1 יד לבנים חשמל 83400 61400 67000 400540 826 1 יד לבנים -דאר טלפון 18600 18900 20000 400542 826 1 דאר יד לבנים 4700 4600 1600 500110 826 1 בית תרבות-משכורות כ 1019600 948500 1032400 500130 826 1 שעות נוספות רשומות 42000 29700 33800 500210 826 1 מש 2000 0 0 500430 826 1 בית תרבות-חשמל 66100 36200 37900 500434 826 1 קבלן נקיון 32700 21000 21000 500451 826 1 תוכנות מיחשוב 0 0 0 500536 826 1 ליסניג 0 0 0 500540 826 1 בית תרבות דאר טלפון 0 0 0 500541 826 1 פלאפון 4900 7400 10000 500542 826 1 מכונת ביול 0 0 0 500780 826 1 בית תרבות הוצאות 0 0 0 600110 826 1 בי"ס להורים 151000 78700 103200 826 סה"כ 3881800 3239900 3514100 110 827 1 תרבות תורנית -שכר 229800 226900 250000 130 827 1 שכר שעות נוספות 34700 39400 42200 780 827 1 תרבות תורנית הוצאות 1380000 1350400 1530000 781 827 1 תרבות תורנית-מ 1100000 1189800 1250000 783 827 1 פעולות נוספות 0 0 0 827 סה"כ 2744500 2806500 3072200 200110 828 1 משכורות כוללות 3800 0 0 200210 828 1 זמניים 295900 293500 318800 200410 828 1 שכד חיילים 0 0 0 200430 828 1 חשמל מועדונים 0 0 0 200536 828 1 ליסינג רכב 0 0 0 200580 828 1 עתידים 0 0 240000 200760 828 1 אגף הנוער 100000 107500 100000 200761 828 1 קיץ בטוח 200000 200000 200000 200780 828 1 פעולות נוער 2628000 2628100 2628000 200781 828 1 צעירים 200000 200000 200000 900780 828 1 תנועות נוער 220000 219000 270000 828 סה"כ 3647700 3648100 3956800 300110 829 1 משכורות כוללות 343700 324800 355600 300130 829 1 שעות נוספות רשומות 20700 20700 22300 300210 829 1 שכר זמניים 2800 2100 2800 300430 829 1 חשמל 564900 460100 531400 300540 829 1 הוצ' טלפון 500 800 1000 300580 829 1 פרויקטים בספורט 1432000 1432000 1432000 300780 829 1 ספורט-הוצאות אחרות 69700 65900 69000 300810 829 1 אחזקת מגרשים 0 0 0 400110 829 1 שכר היכל הספורט-אמ 295900 270500 295300 400130 829 1 שכר היכל הספורט-אצ 64600 63700 71700 400420 829 1 ת.מזגנים 1100 900 600 400540 829 1 טלפון-אולם ספורט עמית 700 1700 2300 500110 829 1 שכר היכל הספורט 401200 348300 383300 500130 829 1 שנ היכל הספורט 26000 20200 23000 500210 829 1 מש 21500 12700 15400 500230 829 1 מש זמ 0 0 0 500540 829 1 היכל הספורט-טלפון 3600 7100 9500 500780 829 1 היכל הספורט 0 0 0 600110 829 1 אוסי וזהר היכל ספורט 377600 339800 373600 600130 829 1 אוסי וזהר היכל ספורט 64600 66500 74400 600210 829 1 משכורות זמניים 2800 12700 16600 600420 829 1 ת.מזגנים 0 0 0 600540 829 1 אולם ספורט 600 1400 2000 700430 829 1 שפרינצק אולם 19600 16800 18500 710110 829 1 שזר-אולם 420400 422700 461900 710130 829 1 שזר-אולם 80600 82900 91000 710540 829 1 שזר -טלפון 0 300 400 800110 829 1 משכורות 316700 197500 224700 800130 829 1 שעות נוספות 50400 34300 36900 800210 829 1 שכר זמנים 39000 77100 85200 800760 829 1 ספורטק 400000 308000 400000 900780 829 1 אולם קציר 450000 451700 450000 900811 829 1 סל ספורט לאגודות 164000 258400 164000 910780 829 1 בריכת וייסגל 660000 728800 660000 829 סה"כ 6295200 6030400 6274400 100110 832 1 מרפאות יעוץ -שכר 0 -100 -200 400110 832 1 משכורות כוללות 330700 265000 290400 400130 832 1 שעות נוספות רשומות 15600 9000 8900 400430 832 1 טיפת חלב-חשמל 88900 73600 88900 400540 832 1 טיפות חלב-טלפון 7400 10400 7400 832 סה"כ 442600 357900 395400 810 836 1 נטן 0 0 0 836 סה"כ 0 0 0 760 837 1 רשות סמים 540000 828600 740000 837 סה"כ 540000 828600 740000 550 841 1 חוברת מידע 50000 50000 50000 780 841 1 עזרה לנזקקים-הו 190000 180300 180000 781 841 1 סיוע לאמהות 37700 4700 37000 1110 841 1 שכר עובדי האגף לש"ח 14909300 12903300 14537000 1130 841 1 שנ 823360 838400 917800 1320 841 1 פיצויים 11800 41300 52400 4110 841 1 שכר כ"א לחינוך מיוחד 180000 159500 170100 6410 841 1 שכד 160000 363800 269000 6430 841 1 חשמל 185000 111100 150000 6434 841 1 ניקיון 40000 29300 40000 6540 841 1 טלפון 112000 100700 119000 6541 841 1 ט נייד 0 0 0 6542 841 1 דאר 0 0 0 6550 841 1 פרסום 2700 2700 3600 6560 841 1 אחזקת מכונות צילום 0 100 0 6570 841 1 מחשוב 120000 19800 0 6710 841 1 הסעות 170000 153100 222000 6750 841 1 עבודות קבלניות(מוקד( 380000 366200 430000 6751 841 1 רווחה קהילתית לגמלאים 0 0 50000 6752 841 1 תכנון משפחה 0 0 50000 6780 841 1 הוצ 175000 48800 100000 6783 841 1 רזרבה גישור 220000 215800 220000 6930 841 1 רכישות חד פעמיות 0 0 0 7110 841 1 עושים משטרה 80900 75900 82200 841 סה"כ 17847760 15664800 17680100 201840 842 1 טיפול האלכוהוליסטים 0 0 0 202780 842 1 משפחות במצוקה בקהילה 276000 283700 282000 202840 842 1 משפחות מצוקה בקהילה 410000 296400 410000 205840 842 1 טיפול בדרי רחוב 0 1100 0 206840 842 1 דרי רחוב 0 2000 1900 207840 842 1 סיוע למשפחות עם ילדים 305000 332900 365000 209840 842 1 דרי רחוב-רב בעייתי 6700 0 0 210780 842 1 סיוע בהוצאות אבל 0 0 0 211840 842 1 סיוע חד פעמי לחימום 13200 0 0 403110 842 1 משכורות 7900 3700 4800 403130 842 1 שעות נוספות 21300 11600 15200 403755 842 1 כא 395000 372000 395000 403780 842 1 טיפול באלימות 20000 5100 20000 408840 842 1 בית נועם 0 0 0 409840 842 1 תחנות לטיפול במשפחה 53300 53300 53333 410840 842 1 מס.טיפול לגברים אלימים 46500 0 0 411840 842 1 טיפול במשפחות אומנה 0 0 8000 842 סה"כ 1554900 1361800 1555233 500780 843 1 נוער בסיכון ומעמד הילד 270000 84900 460000 501110 843 1 שכר רכזות משפחתונים 32400 29200 31700 503760 843 1 טיפול 118000 106300 118000 503780 843 1 טיפול בילד (שונות( 959100 982200 988000 503840 843 1 טיפול בילד בקהילה 240000 182000 241000 504110 843 1 שכר מועדוניות משותפות 533500 582300 640000 504130 843 1 שעות נוספות 11500 12100 13500 504510 843 1 מועדוניות ארוחות חמות 300000 227200 300000 504760 843 1 מועדוניות 700000 703900 750000 504780 843 1 מועדניות (הסעות( 30000 18700 40000 507780 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 70000 70000 70000 507840 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 12000 7800 12000 508840 843 1 טיפול במשפחות אומנה 198700 259500 240000 509780 843 1 טיפול בפגיעות מיניות 121100 138400 280000 510430 843 1 חשמל 5000 5300 5400 511780 843 1 בדיקות פסכולוגיות 46000 15300 24267 513780 843 1 תוכנית לאומית ילד ונוער 0 140000 280800 801780 843 1 החזקת_ילדים בפנמיות 52300 400 5000 801840 843 1 אחזקת ילדים בפנימיות 10456000 11473200 11103473 802780 843 1 עם הפנים לקהילה 422100 419700 425000 901840 843 1 ילדים במעונות יום 3780000 2996200 3570600 843 סה"כ 18357700 18454600 19598740 301780 844 1 אחזקת זקנים במוסדות 10900 2000 2000 301840 844 1 אחזקת זקנים במוסדות 4252000 4028100 4521480 302840 844 1 נופשון לזקן 50000 65200 74400 402760 844 1 מועדון 21800 21800 21800 402780 844 1 מועדון קשישים 121400 122200 122600 403780 844 1 טיפול בזקן בקהילה 10000 45000 80000 403840 844 1 טיפול בזקן בקהילה 290700 165500 261000 405110 844 1 שכר מרכזי ועדות חוק סיעוד 1037200 920700 1000000 405130 844 1 שנ 52000 54100 58200 406430 844 1 חשמל 2100 2800 3200 406840 844 1 טיפול שינים 20900 6500 5280 407780 844 1 שכונה תומכת 106700 115400 106667 408780 844 1 השתתפות בפעילות קשישים 99000 98700 101000 409780 844 1 מועדוניות תוכנית העשרה 47000 46100 47000 410780 844 1 שרותים לניצולי שואה 100000 98300 100000 413840 844 1 מיגול וציוד ביתי 7300 5800 7000 414840 844 1 סיוע לניצולי שואה 9300 0 0 441484 844 1 סיוע לניצולי שואה 0 0 0 501780 844 1 דיור מוגן -בית ענת 0 0 230000 501810 844 1 עלה 520000 520000 520000 501840 844 1 מסגרת יום לזקן 371200 219000 403867 844 סה"כ 7129500 6537200 7665494 101840 845 1 סידור מפגרים במוסדות 20728635 18577900 21000000 102840 845 1 מפגרים במוסד ממשלתי 3501200 3072300 3351600 103840 845 1 אחזקת אוטיסטים 2978800 3089600 3412100 104840 845 1 טיפול בהורים וילדים 245900 206900 294724 105780 845 1 נופשונים וקיטנות 22100 25700 38913 106840 845 1 מעונות יום שיקומיים 582000 619500 707936 107840 845 1 מועדונים לילדים 0 0 62763 108840 845 1 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 448000 375200 437333 110840 845 1 משפחות אומנה למפגר 26200 23900 26667 111840 845 1 משפחות אומנה 18700 17300 21200 112840 845 1 הסעות לאוטיסטים 38500 73900 86800 113780 845 1 סביבה תומכת 246900 240000 270000 201110 845 1 שכר מסגרות יום ארוך(עידוד 178400 87900 104800 201130 845 1 שנ 48000 19600 25000 201560 845 1 אחזקת מכונת צילום 2000 1600 1900 201760 845 1 כא 140000 139100 200000 201780 845 1 הוצ שונות 170000 169500 190000 203110 845 1 שכר לימן 400000 223000 263900 203130 845 1 שנ 25500 16900 17100 203320 845 1 פיצויים 0 0 0 203540 845 1 טלפון לימן 1700 2800 3800 203780 845 1 הוצ שונות 19600 19000 36500 203840 845 1 מפגרים במעון טיפולי 1500000 1651600 2484900 204110 845 1 שכר מעש 328600 298400 357100 204130 845 1 ש.נ מעש 23500 25500 30600 204540 845 1 מעש טלפון 100 200 100 204780 845 1 הוצ שונות 340000 330300 368000 204840 845 1 פירוט מפעל מעשי"ם 1152200 1207000 1402008 205840 845 1 מפגרים במעון אמוני 51600 54800 68800 301840 845 1 שרותים תומכים למפגר 44900 54000 60000 302840 845 1 נופשונים למפגר 50300 55200 56000 303780 845 1 מועדונים חברתיים למפגר 90000 33400 35400 303840 845 1 מועדונים חברתיים למפגר 0 0 0 304710 845 1 הסעות למ.יום למפגר 19600 5600 7200 845 סה"כ 33422935 30717600 35423144 100430 846 1 מועדון עיוורים 9900 10500 11300 301780 846 1 שיקום העיוור בקהילה 2100 0 0 301840 846 1 שיקום העיוור בקהילה 0 0 0 303840 846 1 הדרכת עיוור ובני ביתו 115400 130600 167500 401840 846 1 מפעלי שיקום לעיוור 0 0 0 402840 846 1 מפעלי תעסוקה ומועדון 327000 416300 535000 501840 846 1 אחזקת נכים בפנימיות 7737200 6507200 7470376 502840 846 1 נכים במשפחות אומנה 221000 126700 207720 503840 846 1 מעונות ממשלתים שיקום 62800 0 0 601840 846 1 תעסוקה מוגנת למוגבל 396400 579700 670000 602840 846 1 מסגרותיום לילד המוגבל 365100 226100 364000 603840 846 1 מרכזי איבחון ושיקום 0 58400 0 603940 846 1 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 0 701840 846 1 תוכניות לילד החריג 350000 398300 473333 702840 846 1 הסעות נכים 29700 53800 67500 703710 846 1 הסעות 500000 519900 700000 703840 846 1 מעון יום שיקומי לנכים 1073700 160400 0 705840 846 1 מרכז יום שיקומי לנכים 460200 1163000 1691000 706840 846 1 תוכנית מעבר לחרשים 51700 35900 64000 707840 846 1 תעסוקה נתמכת לנכים 116000 154900 235000 708840 846 1 נופשונים להבראה 16300 12600 17000 709840 846 1 חלופה למעון יום שיקומי 0 134900 145000 711840 846 1 מועדונים לחרשים 0 2600 3100 801840 846 1 מרכזי איבחון ושיקום 78700 63200 192000 802780 846 1 שיקום נכים בקהילה 13300 0 0 802840 846 1 שיקום נכים בקהילה 11400 57600 60000 803780 846 1 נכים קשים בקהילה 83400 82500 79200 806780 846 1 מועדונים לעיוור 21900 9700 0 806840 846 1 מועדונים לעיוור 41800 80700 110905 807840 846 1 מרכז יום לנכים 0 43100 53733 808840 846 1 ילדים עיוורים בקהילה 13300 15300 21808 840410 846 1 שכד' מרכז שיקום מקצוע 4000 0 0 846 סה"כ 12102300 11043900 13339475 101780 847 1 טיפול בנוער וצעירים 287200 280000 323083 103780 847 1 טיפול בנערות מצוקה 40000 40100 46707 104840 847 1 מקלטים לנשים מוכות 373000 392500 400000 106840 847 1 שהות במקלט לנערות 40100 11700 40000 107780 847 1 נוער חרדי 0 0 440000 109840 847 1 פרוייקט עד"י 446600 441200 458000 110780 847 1 בתים חמים לנערות 298000 294900 311760 111840 847 1 טיפול בנפגעי תקיפה מינית 3300 -289100 101333 112840 847 1 טיפול בנפגעי תקיפה מינית 20000 12100 33853 201840 847 1 מעונות חסות 150000 0 0 301840 847 1 סמים טיפול בקהילה 550000 524100 578000 302780 847 1 בדיקות למשתמש(סמים( 39700 28900 33333 304780 847 1 פרוייקטים לנגמלים 0 0 0 305780 847 1 מ.יום לנוער סמים 0 8400 11400 402840 847 1 מפתן ממשלתי 14500 0 0 403110 847 1 שכר מפתן דמי אחזקה 1700000 1101300 1365000 403130 847 1 שעות נוספות 58000 23700 29200 403510 847 1 מפתן אלונים ח+פ 89800 84800 100000 403540 847 1 מפתן טלפון 1400 2000 2600 403780 847 1 הוצ' שונות +שטרות 220000 220000 288000 403840 847 1 מפתן מקומי-החזקה 0 4900 6700 404780 847 1 פעולות משלימות למפתנים 79700 50800 67500 405780 847 1 ת.למניעת אלימות במפתן 0 0 349020 406840 847 1 מפתן כולל כ"א 15500 0 0 847 סה"כ 4426800 3232300 4985489 201780 848 1 פיתוח תוכניות קהילתיות 8300 16500 22300 202780 848 1 עבודה קהילתית 63100 137100 30000 205780 848 1 הערכות חירום 0 0 400000 301430 848 1 חשמל 12400 8900 9800 301780 848 1 פעולות התנדבות הקהילה 9800 4000 5300 303780 848 1 יעוץ לאזרח 4400 2000 2000 304780 848 1 עמית למשפחה 102400 84000 94500 500780 848 1 שיקום שכונות תנופה 565000 448000 450000 501780 848 1 שיקום_שכונות פעולות 44000 86800 40000 502110 848 1 שכר עובדי שיקום שכונות 937600 748800 900000 502130 848 1 שנ 26800 24300 28600 502320 848 1 פיצויים 0 0 0 848 סה"כ 1773800 1560400 1982500 1840 849 1 מעונות יום עולים 480000 234600 280000 2840 849 1 נכים בפנימיה-עולים 104900 0 120000 5840 849 1 טיפול בעיוורים-עולים 19200 33600 36500 9840 849 1 מעש עולים 73200 54000 66700 10840 849 1 מפגר בפנימיה -עולים 540200 466100 574000 11840 849 1 משפחות עולים במצוקה 250000 117500 190000 12840 849 1 ילדים בפנימיות עולים 648100 1445500 2238504 13760 849 1 ילדים במצוקה 126000 124000 136000 13840 849 1 ילדים במצוקה -עולים 36800 22600 30500 14780 849 1 קשישים 120000 106400 120000 14840 849 1 טיפול בזקנים -עולים 28600 32800 37500 16780 849 1 תכנית מגשרים 70700 73400 97333 17780 849 1 תוכניות קבוצתיות לעולים 22900 12100 16400 18110 849 1 שכר עובדי שכונות עולים 228700 187500 232000 18130 849 1 שנ 17300 2900 3800 19840 849 1 מעון יום טיפולי 29600 -4900 0 20840 849 1 איבחון ושיקום נכים עולים 33100 41200 55600 23755 849 1 טיפול באלימות עולים 0 0 0 24780 849 1 מועדון עולים-העשרה לקשישי 0 30500 30480 25110 849 1 שכר 960000 900300 1120000 26780 849 1 במעלה 189000 189100 191808 27780 849 1 חומש לאתיופים פעולות 400000 475300 500000 301780 849 1 עולים נפגעי סמים 0 0 0 849 סה"כ 4378300 4544500 6077125 810 851 1 השתתפויות מועצה דתית 7666000 7687800 7666000 851 סה"כ 7666000 7687800 7666000 110 860 1 מח קליטה 460000 407300 486800 130 860 1 מח קליטה שעות נוספות 25500 24000 28300 410 860 1 שכ"ד קליטה 80000 52400 62900 450 860 1 אחזקת ציוד 0 0 0 540 860 1 טלפון קליטה 2700 4600 6200 580 860 1 הוצ'שונות קליטה 166600 167300 196600 581 860 1 קליטה חברתית 720000 841400 700000 750 860 1 קליטה 156000 154300 306000 780 860 1 ביס לשחמט 150000 76400 190000 781 860 1 עיר ללא אלימות 1522000 1419200 1522000 860 סה"כ 3282800 3146900 3498800 110 861 1 מוקד קליטה 1200 500 600 130 861 1 שעות נוספות 4000 1400 1900 210 861 1 מש זמניים 49200 172100 203900 410 861 1 שכירות 81400 46200 62000 450 861 1 אחזקת ציוד 0 0 0 540 861 1 טלפון 300 500 300 541 861 1 מוקד קליטה-טלאפון 2500 4100 5500 580 861 1 שקום שכונות אושיות 3600 3300 3600 755 861 1 מוקד קליטה-קנית שרו 260000 219200 260000 780 861 1 הוצ-מוקד קליטה 640000 631600 790000 861 סה"כ 1042200 1078900 1327800 760 862 1 פרוייקט בקהילה 1300000 1298700 1300000 780 862 1 להקת פרחי אדיס 1500 2700 3600 862 סה"כ 1301500 1301400 1303600 110 911 1 מים משכורות כוללות 613300 430400 524700 130 911 1 מים-שעות נוספות רשומות 74500 42100 53700 530 911 1 מח' מים רכב 12900 17700 0 531 911 1 מח' מים דלק לרכב 43700 18000 0 533 911 1 מח המים ביטוח 32400 15000 0 536 911 1 ליסינג תפעולי 0 41400 0 540 911 1 מים - טלפון 0 0 0 541 911 1 מים מכשירי קשר 23700 14700 0 580 911 1 הוצאות אחרות 62000 52600 0 911 סה"כ 862500 631900 578400 110 912 1 מים משכורות כוללות 1400000 1161900 1391600 130 912 1 מים שעות נוספות רשומות 93800 70100 83800 210 912 1 מש 282900 27300 35800 230 912 1 שעות נוספות 6000 0 0 320 912 1 מים פיצויים 7500 0 0 580 912 1 הוצ ק.מ 0 0 0 912 סה"כ 1790200 1259300 1511200 110 913 1 מים-משכורות כוללות 980600 812100 962600 130 913 1 מים שעות נוספות ר 110000 105400 126600 210 913 1 מש 0 0 0 230 913 1 מש זמ 200 0 0 720 913 1 מים חומרים 103400 102800 0 730 913 1 מים דלק וחשמל לפעו 2170000 1778600 0 811 913 1 קרן איזון 2560000 1920000 0 100750 913 1 קניית מים מקורות חר 53000000 52938300 9000000 100751 913 1 טיהור מים 3000000 2031700 0 200750 913 1 שרות אחזקה בארות 494000 427900 0 913 סה"כ 62418200 60116800 10089200 110 931 1 מנהל נכסים שכר 477500 404900 482400 130 931 1 מנהל נכסים שכר 48800 46200 54400 210 931 1 מש 650000 691100 813500 430 931 1 נכסים 105700 110400 98600 450 931 1 אחזקת ציוד 0 0 0 536 931 1 דלק ליסינג 60400 32700 44200 541 931 1 נכסים פלאפון 0 40400 54000 570 931 1 נכסים מיחשוב 0 0 0 580 931 1 מנהל נכסים הוצ איר 120000 85700 120000 931 סה"כ 1462400 1411400 1667100 780 932 1 דירות הוצאו אחרות 1800 1200 1600 932 סה"כ 1800 1200 1600 410 933 1 שכירות משרד הרישוי 220000 229800 220000 933 סה"כ 220000 229800 220000 780 935 1 קרקעות הוצאות אחרות 2500 16700 22900 935 סה"כ 2500 16700 22900 110 937 1 שווקים שכר 464300 383200 453500 130 937 1 שעות נוספות 13900 12300 14500 210 937 1 מש 0 17100 15000 430 937 1 שווקים חשמל 371400 329500 348600 937 סה"כ 849600 742100 831600 110 938 1 משכורות כוללות 2600000 2464200 2943500 130 938 1 שעות נוספות 125000 57400 69000 210 938 1 מש 644800 404900 494000 230 938 1 ש נ זמ 16500 14500 18900 410 938 1 משרד הרשות -שכד 1099700 1130300 1026000 420 938 1 אחזקה תקונים 538300 572900 578000 430 938 1 משרדי הרשות חשמל 773400 739100 673000 434 938 1 בית העיריה נקיון 156500 110200 102700 440 938 1 בית העיריה מזגנים 150000 185300 181400 450 938 1 אחזקת ציוד 260000 406000 360000 451 938 1 אחזקת מיחשוב 60000 2700 3600 533 938 1 ביטוח רכב 0 0 0 536 938 1 רכב_ליסינג 1100 1400 1900 540 938 1 בית העיריה טלפון 25000 128900 145800 541 938 1 משרדי הרשות מכשירי ק 800000 863000 815000 542 938 1 משרדי הרשות דאר 600000 752200 752000 570 938 1 אי .די. אס סלקום 18900 7200 0 580 938 1 הוצאות אחרות 90000 133100 135000 750 938 1 שמירה בנין העירייה 351900 334400 358900 21110 938 1 תיפעול 0 0 0 938 סה"כ 8311100 8307700 8658700 540 939 1 תקשוב עיריה 0 0 0 570 939 1 מחשוב עיריה 0 1855000 3500000 939 סה"כ 0 1855000 3500000 110 940 1 תחבורה מוסד שכר 2300000 2807600 3187100 120 940 1 תחבורה מוסד נילוות 5700 4700 6100 130 940 1 תחבורה -מוסד ש"נ 244800 414400 464600 210 940 1 מש 0 0 0 450 940 1 אחזקת ציוד 600 500 700 530 940 1 מוסך 72400 60700 75500 531 940 1 דלק 28600 26600 28600 533 940 1 ביטוח טסט 132900 180000 180000 536 940 1 רכב ליסינג 264900 191200 190000 540 940 1 טלפון - מוסך 0 0 0 541 940 1 מכשירי קשר 6200 10800 10900 580 940 1 הוצ' 15000 27700 26900 750 940 1 שמירה -רכב 133500 133500 160000 940 סה"כ 3204600 3857700 4330400 110 943 1 תנועה-משכורות כולל 3406200 3052900 3647400 130 943 1 תנועה ש"נ רשומות לע 284500 325500 1389000 210 943 1 תנועה שכר זמניים 673700 443500 524100 230 943 1 שעות נוספות 23900 39700 45200 430 943 1 חשמל 100 1400 1700 450 943 1 אחזקת ציוד 0 0 0 530 943 1 מח תנועה רכב 5100 24900 33600 531 943 1 דלק 11800 22100 25400 533 943 1 מח תנועה רכב 11300 37900 25200 536 943 1 השכרת רכב 112300 107300 115000 540 943 1 תנועה טלפון 900 1300 900 541 943 1 תנועה -מכשירי קשר 1300 2600 3300 542 943 1 תנועה דאר 0 0 0 550 943 1 פרסום תנועה 4000 0 0 570 943 1 אוטומציה 65500 102600 0 580 943 1 הוצאות אחרות 50000 49100 50000 750 943 1 תנועה עבודות קבלניות 103000 91100 103000 751 943 1 עמלות חניה 4580000 6389700 5300000 21110 943 1 חניה 0 0 0 943 סה"כ 9333600 10691600 11263800 750 973 1 שפד"ן 13200000 17485800 0 973 סה"כ 13200000 17485800 0 110 980 1 מחסן-שכר 847600 719800 858900 120 980 1 מחסן-הוצ נילוות 1400 0 0 130 980 1 מחסן -שעות נוספות 63700 86800 102600 210 980 1 משכורת זמניים 1400 0 0 450 980 1 אחזקת ציוד 0 0 0 536 980 1 ליסינג 24600 12700 16500 540 980 1 מס רכש טלפון 300 500 300 541 980 1 מכשירי קשר 1800 3800 5000 570 980 1 מחסן אוטומציה 17900 4800 0 580 980 1 מחסן הוצ 50000 32400 36200 980 סה"כ 1008700 860800 1019500 756 990 1 הוצ שנה קודמת 0 -552700 0 990 סה"כ 0 -552700 0 110 991 1 משכורות פנסיונרים 46144000 38178700 46000000 111 991 1 השתת' בגמלאות 381700 338800 354000 130 991 1 שעות נוספות 3500 300 -100 310 991 1 פנסיה 9800000 8194000 9655900 320 991 1 פנסיונרים -פיצויים 1400000 1990200 2270300 991 סה"כ 57729200 48702000 58280100 110 992 1 שכר פנסית שארים 5000000 4625200 5463300 310 992 1 שכר פנסית שארים 1111800 1046900 1228700 320 992 1 פיצויים 0 0 0 992 סה"כ 6111800 5672100 6692000 810 994 1 מענקים 1200000 0 1325000 811 994 1 מ.חינוך 68000 0 68000 812 994 1 מ.כללי 652000 0 652000 813 994 1 מ.ספורט 2375000 353300 2500000 814 994 1 מ.תנועות נוער 303000 0 353000 994 סה"כ 4598000 353300 4898000 2860 995 1 הנחות לזכאים 75000000 56250000 75000000 995 סה"כ 75000000 56250000 75000000 סכום כולל 864257900 837811100 859200599 הכנסות סעיף שם חשבון עדכון תקציב 2015 ביצוע 2015 01-11/2015 הצעה 2016 100 111 1 ארנונה כללית -376594600 -407605500 -394283699 490 111 1 החזר אגרות -200000 -75200 -80000 111 סה"כ -376794600 -407680700 -394363699 100 112 1 אגרת שיטור -5400000 -3293600 -5400000 112 סה"כ -5400000 -3293600 -5400000 1110 115 1 הנחות לזכאים -75000000 -56250000 -75000000 115 סה"כ -75000000 -56250000 -75000000 220 121 1 תעודות ואישורים -180000 -178600 -190000 121 סה"כ -180000 -178600 -190000 220 122 1 אגרת רשיונות לשלטים -4799900 -2556500 -2700000 221 122 1 זכינים -900000 -147900 -150000 122 סה"כ -5699900 -2704400 -2850000 910 190 1 משרד הפנים -100000 0 0 911 190 1 מענקים מיוחדים 0 -500000 0 950 190 1 רשת המים שיפוי מים לנכים -400000 0 0 190 סה"כ -500000 -500000 0 300220 212 1 אסוף בעבור אשפה -450000 -899100 -903200 300970 212 1 משרד הגנת הסביבה 0 0 0 212 סה"כ -450000 -899100 -903200 200200 213 1 אגרת רשיונות לעסקים -200000 -119500 -121300 213 סה"כ -200000 -119500 -121300 200220 214 1 דמי בדיקה דגים -300000 35400 0 200490 214 1 דמי בדיקה ממפעלי בש -140000 -226100 -200400 300210 214 1 אגרת רשיונות לכלבים -310000 -131900 -141900 300410 214 1 דמי חיסון והסגר כלב -370000 -544300 -540000 300960 214 1 הכנסות משרד החקלאות -80000 -100000 -133000 214 סה"כ -1200000 -966900 -1015300 221 221 1 זכיינים 0 -1940500 -2000000 490 221 1 הכנסות ממטוח -30000 -3000 -4000 221 סה"כ -30000 -1943500 -2004000 100910 222 1 השת' מ.הפנים במשמר 0 -12900 0 222 סה"כ 0 -12900 0 640 223 1 שכד' ממקלטים -120000 -77100 -75900 910 223 1 שכר דירה מקלטים 0 0 0 223 סה"כ -120000 -77100 -75900 210 231 1 השתתפות בשכר -500000 0 0 220 231 1 הכנסות בעד שרותים ה -120000 -239000 -288600 910 231 1 השתתפות בשכר מ הפנים -500000 -500000 0 231 סה"כ -1120000 -739000 -288600 100220 233 1 אגרת רשיונות בניה -10000000 -7887900 -8886700 233 סה"כ -10000000 -7887900 -8886700 690 243 1 הכנסות מכירת חשמל -1700000 -1585700 -1680000 243 סה"כ -1700000 -1585700 -1680000 500990 244 1 מטה בטיחות בדרכים -100000 -139500 -140000 244 סה"כ -100000 -139500 -140000 200210 245 1 אגרת ביוב 0 -1615500 0 200410 245 1 הכנ ביוב 0 0 0 245 סה"כ 0 -1615500 0 490 246 1 גנים ועיצוב הסביבה -22000 -15300 0 540 246 1 פקיד היערות -870000 -1104100 -1100000 246 סה"כ -892000 -1119400 -1100000 540 249 1 החזר מחברת ביטוח -100000 -23100 -25000 580 249 1 הכנסות ממכרז 0 -4000 -5300 249 סה"כ -100000 -27100 -30300 420 269 1 הכנסות מרכז הדרכה -1300000 -1116700 -1300000 490 269 1 הכנסות שונות -1700000 -1020500 -1100000 491 269 1 הכנסות ממכירת רכב 0 0 0 691 269 1 הכנסות ריבית והצמדה-אורנה 0 -18900 -25100 910 269 1 מענק-מ.הפנים -למרכז -1400000 -1375000 -1400000 911 269 1 מעבר המפעם -800000 -350000 0 269 סה"כ -5200000 -3881100 -3825100 410 281 1 פיקוח -150000 0 0 490 281 1 קנסות בתי משפט -600000 -440500 -524700 491 281 1 פיקוח עירוני 0 -124600 -165700 281 סה"כ -750000 -565100 -690400 490 311 1 הכנסות מפעולות -180000 -282100 -370900 491 311 1 מסגרות קייץ חינוך יסודי 0 0 0 926 311 1 השאלת ספרים משרד החינוך -422000 -822400 -820000 928 311 1 מסגרות קיץ חינוך יסודי -1800000 -2117100 -2776200 311 סה"כ -2402000 -3221600 -3967100 220 312 1 תלמידי חוץ 0 -65600 -87300 421 312 1 קרן קרב גני -3200000 -3487900 -3500000 721 312 1 מרכז גיל רך -196000 -221600 -252200 722 312 1 הורים מילת -180000 -211400 -127600 920 312 1 מ.החינוך-גנ"י -36000000 -40283600 -46000000 921 312 1 גנ"י -יוח"א -300000 -113800 -151300 922 312 1 גנים יוחאי -200000 -1526400 -1700000 927 312 1 תשלום הורים חומרים -50000 -94000 -125000 929 312 1 הכנסות משרד החינוך -14000000 -9596800 -16000000 300410 312 1 שכל'גני ילדים טרום -25000 0 0 600220 312 1 תלמדי חוץ 0 0 0 610220 312 1 רננים גן -6000 0 0 610920 312 1 רננים -460000 -410100 -465100 620220 312 1 לימן -100000 -218000 -289900 620920 312 1 לימן -44000 -37200 -41300 620921 312 1 גן לימן-65 -55000 -67700 -65000 630920 312 1 הוצ נלוות חינוך מיוחד -5500 -5500 -7300 640220 312 1 גן רעות -24000 -25000 -33300 640920 312 1 גן רעות - 48 -53000 -51600 -63400 640921 312 1 גן 48 רעות -18000 -22800 -23900 650220 312 1 אג תלמיד חוץ -28000 -5500 -7300 650920 312 1 הוצ נלוות חינוך מיוחד -150000 0 0 660220 312 1 גן טורמוס 0 0 0 660920 312 1 גן 20 טורמוס -6000 -5200 -6900 670220 312 1 גו עמית- חוץ -25000 0 0 670920 312 1 גן79 -45000 -46800 -60500 670921 312 1 גן 79 -17000 -13000 -17200 680220 312 1 גן נועם 0 0 0 680920 312 1 גן נועם -8000 -14200 -16000 680921 312 1 גן נועם הזנה -13800 -40700 -40600 681220 312 1 גן שילו 0 0 0 681920 312 1 גן שלו -10000 -28400 -32000 681921 312 1 הזנת יוחא שלו ידיד -20000 -15700 -21200 682220 312 1 גן ידידות הילל -9000 -8900 -11800 682920 312 1 גן הילל -10000 0 0 682921 312 1 הזנת יוחא הלל ידידות 0 -15000 -19900 683920 312 1 גן מרוה -5500 -5200 -6900 684920 312 1 הכנסות משרד החינוך גן נוה -46000 -269600 -333500 684921 312 1 הכנסות גן נוה הזנה -17000 -42700 -42900 685920 312 1 ה.נלוות ח.מיוחד גן זהר -44000 -49400 -61100 685921 312 1 הזנת יוח"א בה"ס זוהר חדש -20000 -19200 -25600 688920 312 1 הכנסות גן 536524 0 0 0 689920 312 1 הכנסות גן535005 0 0 0 710220 312 1 רמון תלמידי חוץ -38000 -9300 -12300 312 סה"כ -55428800 -57027800 -69648300 200220 313 1 שכ"ל תלמידי חוץ -53100 -303900 -88000 200410 313 1 שכ"ל תלמידי חוץ 0 0 0 200421 313 1 מחשב לכל ילד -21400 -54100 -29900 200422 313 1 תוכנית חומש לבתי ספר -500000 -371900 -390000 200440 313 1 אגרת חנוך ביה"ס -187800 -3100 -4200 200490 313 1 הכנסות ממכרז 0 -7500 -10000 200640 313 1 שכד+חשמל -17400 -13800 -15000 200710 313 1 השתתפות מוסדות_עבור צהרונ 0 0 0 210220 313 1 בכור לוי 0 0 0 210421 313 1 בכור לוי קרב -300 0 0 210920 313 1 בכור לוי -766100 -670200 -725500 210922 313 1 בכור לוי 0 -39100 -45800 210924 313 1 בכור-שכפול -5300 -11100 -14700 210926 313 1 בכור לוי 0 0 0 210927 313 1 בכור חומרים -9100 -19500 -25900 211421 313 1 גוריון קרב 0 0 0 211920 313 1 בן גוריון -663700 -576700 -660000 211924 313 1 בן גוריון שכפול -4600 -9100 -12100 211926 313 1 בן גוריון 0 0 0 211927 313 1 בן גוריון -7900 -16000 -21300 212220 313 1 בן צבי חוץ -5900 -4900 -6500 212920 313 1 בן צבי -421800 -352000 -376200 212922 313 1 בן צבי -72600 -45500 -44300 212924 313 1 בןצבי-שכפול -4000 -5600 -7500 212926 313 1 בן צבי 0 0 0 212927 313 1 בן צבי -4100 -9300 -12400 213920 313 1 הדרים -218200 -198500 -220000 213924 313 1 הדרים-שכפול -1200 -3200 -4300 213926 313 1 עולים 0 0 0 213927 313 1 הדרים-חומרים -2000 -5700 -7500 214220 313 1 השיטה -תל חוץ -12500 -18500 -21500 214640 313 1 בית כנסת הספרדי שכ' חבצלת 0 0 0 214920 313 1 השיטה -345400 -334900 -370800 214924 313 1 השיטה -2700 -6000 -8000 214927 313 1 השיטה -5400 -11900 -15800 215220 313 1 ויצמן תל חוץ 0 0 0 215640 313 1 שכר דירה 0 0 0 215920 313 1 ויצמן -661800 -606300 -667600 215922 313 1 ויצמן 0 -49400 -50000 215924 313 1 ויצמן שכפול -4400 -9900 -13200 215926 313 1 ויצמן עולים 0 0 0 215927 313 1 ויצמן חומרים -7600 -17500 -23200 216220 313 1 אגרות תלמידי חוץ יבניאלי -18800 0 0 216421 313 1 יבנאלי קרב -4300 -5600 -7500 216920 313 1 יבנאלי -470000 -403100 -450000 216922 313 1 מ חינוך סיעות צמודות -104000 -109100 -120800 216924 313 1 יבנאלי שכפול -2600 -5700 -7600 216926 313 1 יבנאלי 0 0 0 216927 313 1 יבנאלי -4000 -8700 -11600 217220 313 1 בה"ס סמילנסקי -21600 -22100 -29400 217920 313 1 סמילנסקי -600000 -467400 -528500 217922 313 1 סמילנסקי סייעות -168000 -139500 -163000 217924 313 1 סמילנסקי שכפול -3600 -8000 -10600 217926 313 1 סמלנסקי עולים 0 0 0 217927 313 1 סמלנסקי חומרים -5500 -12600 -16800 218220 313 1 שזר תלמידי חוץ -5800 -4900 -6500 218920 313 1 שזר -600000 -585300 -649700 218924 313 1 שזר -4700 -10300 -13700 218927 313 1 שזר חומרים -7900 -18100 -24000 219220 313 1 אג תלמיד -10600 -9800 -13100 219920 313 1 שפרינצק -738100 -607400 -700000 219922 313 1 שפרינצק -120300 -109100 -120800 219923 313 1 מ חינוך שפרינצק 0 0 0 219924 313 1 שפינצק שכפול -6800 -10700 -14200 219926 313 1 שפרינצק עולים 0 0 0 219927 313 1 שפרינצק חומרים -7600 -17200 -22900 220220 313 1 שריד ת חוץ -69700 -59900 -60000 220920 313 1 שריד -724900 -547700 -600000 220922 313 1 שריד -1529600 -1441000 -1600000 220924 313 1 שריד -4000 -8400 -11200 220926 313 1 שריד 0 0 0 220927 313 1 שריד חומרים -6500 -14000 -18600 222220 313 1 ביה"ס בגין -57100 -27800 -28000 222920 313 1 בגין -437100 -371600 -421100 222922 313 1 בגין סייעות כיתה -401100 -363700 -402700 222924 313 1 בגין שכפול -2100 -5300 -7000 222925 313 1 ח"מ בגין -160900 -61400 -70000 222927 313 1 בגין חומרים -2900 -6700 -9000 225920 313 1 רמת אלון -384800 -362800 -413500 225924 313 1 רמת אלון שכפול -2600 600 0 225926 313 1 רמת אלון עולים 0 0 0 225927 313 1 רמת אלון -4500 -12100 -16200 250220 313 1 מ משולם -47100 -40100 -53300 250421 313 1 מ משולם קרב -1800 -11000 -14600 250920 313 1 מעלות משולם -725400 -741400 -797800 250922 313 1 מ. החינוך סיעות -136200 -123500 -136800 250924 313 1 מעלות משולם שכפול -4800 -12500 -16600 250926 313 1 מעלות משולם 0 0 0 250927 313 1 מעלות משולם-חומרים -7600 -19600 -26000 251220 313 1 תחכמוני חוץ -30300 -42600 -42000 251920 313 1 תחכמוני -643200 -580100 -630400 251922 313 1 תחכמוני -207000 -183800 -200500 251923 313 1 הרשאות תחכמוני 0 0 0 251924 313 1 תחכמוני -4300 -9700 -12900 251926 313 1 תחכמוני 0 0 0 251927 313 1 תחכמוני-חומרים -6400 -14900 -19900 252920 313 1 סיני -374300 -361500 -387300 252922 313 1 סייעות כיתתיות-סיני -49000 -90700 -96600 252924 313 1 סיני שכפול -1900 -6000 -7900 252926 313 1 סיני 0 0 0 252927 313 1 סיני חומרים -4500 -10000 -13300 253220 313 1 בית יעקב-חוץ -29000 -17200 -18300 253920 313 1 בית יעקב -550000 -491100 -530900 256220 313 1 תל חוץ נועם בנים -4900 0 0 256920 313 1 נועם בנים -430000 -369800 -402500 256922 313 1 סיעות רפואיות נועם בנים 0 0 0 256924 313 1 נועם בנים שכפול -2900 -6400 -8500 256926 313 1 נועם בנים 0 0 0 256927 313 1 נועם בנים-חומר -5000 -11300 -15000 258220 313 1 תלמוד תורה-חוץ -26200 -10800 -14300 258920 313 1 תלמוד תורה -221700 -211300 -220000 258922 313 1 סיעות כיתתיות תלמוד תורה -32500 -36400 -36200 259220 313 1 תלמדי חוץ אור לציון -70700 -82500 -82000 259920 313 1 אור לציון -246400 -309400 -332100 259922 313 1 אור לציון-סיעות -26100 0 0 260220 313 1 נועם בנות 0 -800 0 260920 313 1 נועם בנות -458900 -398900 -437000 260922 313 1 סיעות רפואיות נועם בנות -22300 -16400 -21900 260924 313 1 נועם בנות שכפול -7300 -7100 -9500 260926 313 1 נועם בנות 0 0 0 260927 313 1 נועם בנות חומרים -5300 -12500 -16600 261920 313 1 בנות אסתר -201400 -187100 -205400 263220 313 1 חבד-א חוץ -54700 -68500 -68000 263920 313 1 חבד -213500 -244200 -309900 263922 313 1 חבד -87900 -118200 -124900 263924 313 1 חבד -8900 -5400 -7100 263926 313 1 חבד עולים 0 0 0 263927 313 1 חבד-חומרים -3800 -6500 -8600 263928 313 1 יהדות-חבד 0 0 0 264220 313 1 נתיבות משה -56000 -47600 -48000 264421 313 1 נתיבות קרב -14400 -4600 -6200 264920 313 1 נתיבות משה -330500 -224000 -297900 265220 313 1 שובו אגרה -15300 -3300 -4400 265922 313 1 שובו -17800 0 0 266220 313 1 בן איש חיל -5800 -700 -900 267920 313 1 ביח קפלן -142100 -127500 -149000 267924 313 1 קפלן שכפול -800 -1800 -2400 267927 313 1 ביח קפלן 0 0 0 268220 313 1 זיכוי בגין תלמידי חוץ-הרצ -36000 -5700 -7600 268920 313 1 הרצוג ביס -810900 -700000 -820000 268922 313 1 מ חינוך סיעות -157300 -101500 -160000 268924 313 1 הרצוג שכפול -5500 -12100 -16100 268926 313 1 סל תלמיד לעולה-יסודי הרצו 0 0 0 268927 313 1 הרצוג חומרים -8500 -20300 -27000 270920 313 1 מחוננים -105600 -154800 -163000 271220 313 1 תלמידי חוץ בה"ס רמון -11100 -13600 -18100 271920 313 1 בה"ס רמון -585100 -761000 -829400 271922 313 1 סייעות רפואיות -301700 -363700 -402700 271924 313 1 בה"ס רמון -9000 -9900 -13200 271925 313 1 רמון ח .מ -85200 -126400 -133500 271927 313 1 בה"ס רמון -5500 -15800 -21100 272920 313 1 הכנסות מ חינוך -252200 -197700 -273100 272922 313 1 חבד בנות 0 -56700 -40300 272924 313 1 חבד בנות -10500 -4500 -5900 272926 313 1 סל תלמידלעולה-יסודי חבד ב 0 0 0 272927 313 1 תשומי הורים חומרים חבד בנ -2500 -6900 -9200 296220 313 1 תלמידי חוץ פרחי המדע -30000 0 0 296920 313 1 רחובות מדע -413100 -541700 -571800 296922 313 1 סיעות כיתתיות מדע -40100 -36400 -40300 296924 313 1 אגרת שכפול יסודי רח מדע -2500 -9100 -12100 296927 313 1 תשלומי הורים חומרים פרחי -4200 -15500 -20600 297920 313 1 הכנסות משרד החינוך בה"ס י 0 -320600 -324000 297924 313 1 אגרות שכפול יצחק נבון -51600 -4000 -5400 297927 313 1 תשלומי הורים חומרים בה"ס -1700 -7100 -9500 298920 313 1 הכנסות מ חינוך ניצני מדע 0 -48800 -50000 300220 313 1 תלמדי חוץ -31800 0 0 300920 313 1 מ.חינוך-ביס-חינוך מ -221400 -249600 -260000 300924 313 1 אג' שכפול -61900 -55100 -60000 310220 313 1 רננים-שכל חוץ -9600 -10000 -13300 310920 313 1 רננים 0 0 0 320220 313 1 עידוד-שכל חוץ -339000 -536500 -540000 320421 313 1 עידוד קרב 0 -300 -300 320920 313 1 עידוד -593900 -656900 -748200 320921 313 1 עידוד הזנה -255000 -272600 -280000 320922 313 1 עידוד-סייעות 0 0 0 320924 313 1 עידוד -2400 -5400 -7100 320927 313 1 עידוד חומרים -1100 -2800 -3700 340220 313 1 לוטם-שכל חוץ -500000 -593200 -600000 340920 313 1 לוטם-מ.חינוך -734200 -674600 -784700 340921 313 1 לוטם הזנה -283300 -297500 -300000 340922 313 1 לוטם-סייעות -1470700 -1333500 -1463200 340924 313 1 לוטם -2200 -4900 -6500 340927 313 1 לוטם -1200 -2800 -3700 350920 313 1 סייעות צמודות -1296900 -1236600 -1370600 350921 313 1 שילוב סייעות -5314300 -5821800 -7500000 670920 313 1 לבורנטים אשכול פייס -207800 -175700 -193200 700920 313 1 מזכרים/ חוות ומרכזים -158800 -175300 -187300 313 סה"כ -30649500 -30519100 -34588300 220 314 1 תלמידי חוץ -120000 -146100 -150000 920 314 1 . 0 0 0 400220 314 1 בי"ס המר 0 0 0 314 סה"כ -120000 -146100 -150000 920 315 1 תיכון השיטה הכנסות מ חינו 0 -165000 -170000 100920 315 1 הכנסות מ חינוך הייטק -200000 -246200 -260000 200220 315 1 תלמידי חוץ -400000 -385600 -385000 200640 315 1 שכד -דה שליט -16800 -19300 0 200920 315 1 מ.החינוך דה-שליט-ש -24383400 -21978100 -26000000 200922 315 1 סייעות כיתתיות -267400 -242500 -268500 200924 315 1 אגרת שכפול -14600 -32500 -43200 200925 315 1 ח"מ דה שליט -143800 -210500 -220000 200926 315 1 דה שליט עולים 0 0 0 200927 315 1 דה שליט חומרים הורים -7700 -68700 -91400 200929 315 1 דה שליט חט"ב -1902600 -1869200 -2025000 300220 315 1 תלמידי חוץ שער אליעזר -1000 -18200 -1100 300920 315 1 הכנסות מ חינוך שער אליעזר -1131600 -1495600 -1641400 300924 315 1 דמי שכפול על יסודי בי"ס א -800 -1900 -2600 300927 315 1 חומרים הורים שער אליעזר -1700 -3700 -5000 400220 315 1 תלמידי חוץ -113300 -87000 -90000 400640 315 1 הכנסה מהשכרת מבנה-עמיחי -2900 0 0 400920 315 1 חוגים תורניים -4300 -400 0 400924 315 1 אגרת שכפול -1700 -3800 -5000 400926 315 1 סל תלמיד אתיופי 0 0 0 400927 315 1 י.הדרום -חומרים הורים -5900 -9100 -12100 400928 315 1 יהדות-י הדרום 0 0 0 400929 315 1 י.הדרום-חט"ב -432100 -389500 -427800 410220 315 1 תלמידי חוץ ישיבת עמיחי -134800 -126100 -130000 410920 315 1 עמיחי ישיבה 0 0 0 500220 315 1 אג' תלמידי חוץ -261100 -167200 -170000 500420 315 1 הכנסות בה"ס אורט 0 -500000 -500000 510220 315 1 ויצו ת חוץ -111300 -59500 -60000 600220 315 1 מדעים -73600 -110300 -110000 600920 315 1 מדעים -4600000 -5591400 -8970000 600922 315 1 סיעות כיתתיות מדעמ -159100 -242500 -268500 600924 315 1 מדעים -8600 -16900 0 600925 315 1 ה.נלוות ח.מיוחד-מוסד מדעי -11400 -51300 -52100 600927 315 1 מדעים -14300 -36000 -47900 600929 315 1 מדעים סל תלמיד -1400000 -1237800 -1363900 700220 315 1 אמית תל חוץ -100000 -110600 -110000 700920 315 1 נשי מזרחי תיכון אמי -92400 -27200 -36200 800220 315 1 קציר תל חוץ -350000 -203000 -200000 800920 315 1 מ.החינוך קציר -שכל -19680000 -16817300 -21000000 800921 315 1 קציר 0 0 0 800924 315 1 אגרת שכפול -15300 -32100 -42700 800925 315 1 קציר 0 0 0 800926 315 1 קציר עולים 0 0 0 800927 315 1 קציר חומרים הורים -56900 -68400 -91000 800929 315 1 קציר חט"ב -2200000 -1929600 -2143700 900220 315 1 צביה תלמידי חוץ -80000 -33800 -43900 900924 315 1 אגרת שכפול 0 0 0 900926 315 1 סל תלמיד עולה אתיופיה 0 0 0 900927 315 1 מ החינוך חומרים 0 0 0 900928 315 1 יהדות-צביה 0 0 0 900929 315 1 חינוך-צביה חטב 0 0 0 315 סה"כ -58380400 -54587800 -66988000 700920 316 1 אשכולות פייס -150000 -228400 -228900 316 סה"כ -150000 -228400 -228900 100920 317 1 מ החינוך שמירה ביס -282000 -230100 -266200 100921 317 1 בית שלמה שמירה -100000 -93100 -102400 100922 317 1 אגרת כלי ירי 0 -3000 0 100990 317 1 משטרת ישראל שמירה ב -3600000 -3548000 -4663400 200440 317 1 מרכזיה פדגוגית -25000 0 0 200920 317 1 מרפ"ד -משרד החינוך -194000 -79000 -105000 300440 317 1 הכנסות המכון הפסכול -48900 -42700 -43500 300441 317 1 עמותה ילדים בסיכון 0 0 0 300920 317 1 מ.חינוך בשירות פס -3600000 -3347500 -3662100 300921 317 1 שפי הדרכה -100000 -140300 -140000 300922 317 1 איבחונים שרות פסיכולוגי 0 -13600 -18000 300924 317 1 הכנסות מתוכנית מניעת אובד 0 0 0 600490 317 1 הכנסות -25000 -17100 -19000 600920 317 1 מ.החינוך-רווחה חינוך -1000000 -1099200 -1200000 600922 317 1 תוכנית 360 ילדים ונוער בס -567700 -107400 -500000 700920 317 1 מ.החינוך קב"סים -721000 -738500 -815400 700921 317 1 מניעת נשירה -50000 0 0 800490 317 1 דמי הסעת תלמידים 0 -100500 -54600 800920 317 1 חינוך הסעות -300000 0 0 800921 317 1 הסעות ח.מיוחד -3000000 -2317200 -2554900 800922 317 1 הסעות-מלווים -3000000 -3119500 -3600000 800923 317 1 הסעות_נט -1400000 -860600 -1000000 317 סה"כ -18013600 -15857300 -18744500 640 318 1 קמפוס שכד 0 0 0 318 סה"כ 0 0 0 990 322 1 משרדי ממשלה -1471000 -863100 -385300 322 סה"כ -1471000 -863100 -385300 920 327 1 מ.החינוך-תרבות תו -130000 -265700 -260000 327 סה"כ -130000 -265700 -260000 200920 328 1 הכנסות מ חינוך 0 -135500 -180200 200990 328 1 הכנסות משרד הבטחון צעירי 0 -67400 -29900 328 סה"כ 0 -202900 -210100 300640 329 1 שכירות ספורט 0 0 0 300920 329 1 מ. החינוך -ספורט 0 -84300 -112100 329 סה"כ 0 -84300 -112100 790 337 1 פרויקט סמים -670000 -556700 -739700 337 סה"כ -670000 -556700 -739700 1930 341 1 שכר עובדי המחלקה -9610000 -7937700 -8000000 4930 341 1 כ"א לחינוך המיוחד -143000 -150000 -199500 6490 341 1 מעמד האישה 0 -2100 -2800 6930 341 1 פעולות אירגוניות -7000 0 0 341 סה"כ -9760000 -8089800 -8202300 201930 342 1 טיפול אלכוהוליסטים 0 0 0 202410 342 1 משפחות במצוקה -4000 -4200 -3900 202930 342 1 משפחות במצוקה בקהילה -210900 -164700 -225100 205930 342 1 טיפול בדרי רחוב 0 -710600 -700000 206930 342 1 דרי רחוב 0 -166900 -150000 207930 342 1 סיוע למשפחות עם ילדים -205300 -187200 -223600 209930 342 1 דרי רחוב רב בעיתי 0 0 0 210930 342 1 סיוע בהוצאות אבל 0 0 0 211930 342 1 סיוע חד פעמי לחימום -9900 0 0 403930 342 1 טיפול באלימות-פרוייקט -188300 -165200 -197800 403931 342 1 מרכז טיפול באלימות -163500 -311900 -173400 408930 342 1 בית נועם 0 0 0 409930 342 1 תחנות לטיפול במשפחה -39900 -53200 -44300 410930 342 1 מס.טיפול לגברים אלימים -35000 0 0 411930 342 1 טיפול במשפחות אומנה 0 -66400 0 342 סה"כ -856800 -1830300 -1718100 503410 343 1 טיפול בילד בקהילה -34000 -600 -800 503930 343 1 טיפול בילד בקהילה -1019400 -831000 -921400 504930 343 1 מועדוניות משותפות -394000 -334500 -439300 505930 343 1 טיפול בילד בקהילה-פרויקט 0 0 0 507930 343 1 יצירת קשר הורים -53400 -306000 -54300 507931 343 1 קשר הורים ילדים -8000 -14900 -19800 508930 343 1 טיפול במשפחות אומנה -148600 -128500 -170600 509930 343 1 טיפול בפגיעות מיניות -90000 -74400 -98900 510930 343 1 בדיקות פסיכולוגיות -33100 -4700 -6200 511930 343 1 בדיקות פסיכולוגיות 0 -23600 -3100 513930 343 1 תוכנית לאומית ילד ונוער 0 -193300 -251700 530920 343 1 מועדונית משותפת -699000 -656500 -800000 801410 343 1 ילדים בפנימיות -134000 -185500 -185000 801930 343 1 אחזקת ילדים בפנימיות -7832200 -7398200 -8986000 802930 343 1 עם הפנים לקהילה -354100 -196600 -261500 901930 343 1 ילדים במעונות יום -2835000 -2075200 -2747300 343 סה"כ -13634800 -12423500 -14945900 301410 344 1 אחזקת קשישים -930000 -900900 -900000 301930 344 1 אחזקת זקנים במוסדות -2776000 -2396800 -3187700 302410 344 1 נופשון -10700 -9900 -11900 302930 344 1 נופשון לזקנים -29500 -39400 -43500 402930 344 1 מועדונים לזקנים -91400 -79100 -72000 403410 344 1 טיפול בזקן בקהילה עצמיות -15000 -15100 -14900 403930 344 1 טיפול בזקן בקהילה -190000 -91800 -122000 405930 344 1 מרכזי ועדות חוק סיעוד -470000 -406900 -537100 406930 344 1 טיפול שיניים לזקנים -15000 0 0 407930 344 1 שכונה תומכת -79800 -70800 -88600 408930 344 1 השתתפות בפעילות קשישים -49900 -41700 -55400 409930 344 1 שכונה תומכת -26600 -25000 -33200 410930 344 1 שרותים לניצולי שואה -100000 -96000 -76700 413930 344 1 מיגון וציוד ביתי -6800 0 0 414930 344 1 סיוע לניצולי שואה -5000 0 0 441493 344 1 סיוע לניצולי שואה 0 0 0 501410 344 1 מרכז יום לקשיש -50000 -29600 -35800 501930 344 1 מסגרות יומיות לזקן -240000 -118600 -148800 344 סה"כ -5085700 -4321600 -5327600 101410 345 1 סידור מפגרים במוסדות -45400 -55300 -61800 101930 345 1 סידור מפגרים במוסדות -15737000 -12303600 -16363800 102930 345 1 מפגרים במוסד ממשלתי -2633400 -2145800 -2786000 103410 345 1 אוטיסטים 0 0 0 103930 345 1 אחזקת אוטיסטים -2978800 -2548300 -3369100 104410 345 1 טיפול בהורים וילדיהם 0 -200 -300 104930 345 1 טיפול בהורים ובילדיהם -179600 -112300 -147300 105410 345 1 נופשונים וקיטנות 0 0 0 105930 345 1 פעולות קיץ -10900 -11300 -15000 106410 345 1 מעונות יום שיקומיים אוטיס -4900 -2700 -3500 106930 345 1 מעונות יום שיקומיים -375400 -377100 -501500 107930 345 1 מועדונים לילדים 0 -34100 -41400 107931 345 1 מועדונ.לילדים ולמוגר 0 -28300 -2700 108410 345 1 מ.יום ותעסוקה לבוגרים אוט 0 0 0 108930 345 1 מ.יוםותעסוקה לבוגרים -336000 -260700 -324100 110930 345 1 משפחות אומנה למפגר -19500 -18900 -19800 111930 345 1 משפחות אומנה -19000 -11700 -15500 112930 345 1 הכנסות -31400 -39200 -52100 113930 345 1 סביבה תומכת -192700 -143600 -168500 201410 345 1 מסגרות יום ארוך-עצמיות -10000 -40000 -41600 203410 345 1 מפגרים__במעון טיפולי לימן -44000 -60000 -58200 203930 345 1 מפגרים במעון טיפולי(לימן( -1290000 -1248300 -1656300 203931 345 1 מפגרים במעון טיפולי -460700 -265300 -348500 204410 345 1 מעש__עצמיות -255000 -278700 -278000 204930 345 1 מעש"ים -821000 -914200 -937300 205930 345 1 מפגרים במעון אמוני -57000 -109300 -50800 301410 345 1 שירותים תומכים למפגר -1100 -100 -200 301930 345 1 שירותים תומכים למפגר -32400 -1353000 -36000 302410 345 1 נופשון -7400 -10200 -12200 302930 345 1 נופשונים למפגר -39100 -71900 -39400 303930 345 1 מועדונים חברתיים למפגר -67500 -7500 -22200 304930 345 1 הסעות למ.יום מפגרים -150000 -132200 -159000 345 סה"כ -25799200 -22583800 -27512100 301930 346 1 שיקום העיוור בקהילה -1600 0 0 303930 346 1 הדרכת עיוור ובני ביתו -86500 -94700 -123800 401930 346 1 מפעלי שיקום לעיוור -8000 0 0 402930 346 1 מפעלי תעסוקה ומועדון -245000 -271300 -357800 501410 346 1 אחזקת נכים בפנמיות 0 -29000 0 501930 346 1 אחזקת נכים בפנמיות -5811100 -4404000 -5857300 502410 346 1 נכים במשפחות אומנה -700 -2900 -2600 502930 346 1 נכים במשפחות אומנה -163000 -98000 -115100 503930 346 1 מעונות ממשלתיים שיקום -43300 0 0 601930 346 1 תעסוקה מוגנת למוגבל -290000 -430100 -527400 602410 346 1 מסגרות יום לילד מוגבל -7500 -200 0 602930 346 1 מסגרות יום לילד המוגבל -265600 -195100 -254300 603930 346 1 מרכזי איבחון ושיקום 0 -2600 0 701930 346 1 תוכניות לילד החריג -262500 -288000 -382100 702930 346 1 הסעות נכים -22300 -26200 -26600 703410 346 1 מעונות יום שיקומי נכים -140000 -223500 -223000 703930 346 1 מרכז יום שיקומי לנכים -520000 -482200 -605900 705930 346 1 מרכז יום שיקומי לנכים -700600 -779300 -1035000 706930 346 1 תוכנית מעבר לחרשים -41500 -30500 -32400 707930 346 1 תעסוקה נתמכת לנכים -110000 -84600 -112500 708410 346 1 נופשנים להבראה -1000 -1100 -1500 708930 346 1 נופשונים להבראה -6000 -12800 -7800 709930 346 1 חלופה מ.יום שיקומי -75000 -61100 -81200 711930 346 1 מועדונים לחרשים 0 -4800 -1700 801930 346 1 מרכזי איבחון ושיקום -59000 -49400 -63000 802930 346 1 שיקוםנכים בקהילה -20000 -38200 -44300 803410 346 1 נכים קשים הקהילה 0 0 0 803930 346 1 נכים קשים בקהילה -148500 -99500 -49400 806410 346 1 מועדוניות לעיוור 0 0 0 806930 346 1 מועדונים לעיוור -79000 -67700 -80900 807930 346 1 מרכז יום לנכים -84000 -226900 -43000 808930 346 1 ילדים עיוורים בקהילה -11000 -20000 -10500 346 סה"כ -9202700 -8023700 -10039100 101930 347 1 טיפול בנוער ובצעירים -210300 -117000 -155600 103930 347 1 טיפול בנערות מצוקה -17700 -13600 -18100 104930 347 1 מקלטים לנשים מוכות -280000 -198000 -222100 106930 347 1 שהות במקלט לנערות -30000 -8800 -11700 109930 347 1 הכנסות פרוייקט עדי -199000 -162400 -216000 109931 347 1 פרויקט עד"י -150500 -114100 -151700 110930 347 1 בתים חמים לנערות -223000 -178300 -237100 111930 347 1 מ.נפגעי תקיפה מינית -18000 -63300 -84200 112930 347 1 טיפול בנפגעי תקיפה מינית -800 -15400 -20500 201930 347 1 מעונות חסות -112000 0 0 301930 347 1 סמים טיפול בקהילה -236000 -197400 -262500 301931 347 1 מפת"ן ת.כמותי -224400 -291000 -387000 302930 347 1 בדיקות למשתמשי סמים -22900 -27200 -20900 305930 347 1 מעון יום לנוער-סמים -52400 -27400 0 305931 347 1 מ.יום לנוער סמים -107600 0 0 402930 347 1 מפתן ממשלתי -10900 0 0 403930 347 1 מפתן מקומי-החזקה -102900 -100100 -124600 403931 347 1 מפתן מקומי-החזקה-ילדי חוץ -187500 -179900 -203700 404930 347 1 פעולות משלימות למפתנים -44600 -17900 -23000 405930 347 1 סיוע למטופלים 0 0 0 406930 347 1 מפתן כולל כ"א 0 0 0 347 סה"כ -2230500 -1711800 -2138700 201930 348 1 פיתוח תכניות קהילתיות -10000 -11200 -7200 202930 348 1 עבודות קהילתיות -93000 -144000 -171300 205930 348 1 הערכות חירום 0 0 0 301930 348 1 פעולות התנדבות בקהילה -7300 -14500 -7900 303930 348 1 יעוץ לאזרח -2500 -2900 -500 304930 348 1 עמית למשפחה -28000 -23200 0 500980 348 1 מ.השיכון-תנופה או -550000 -536200 -558800 501930 348 1 שיקום שכונות פעולות -29900 -21000 -3700 348 סה"כ -720700 -753000 -749400 1930 349 1 מעונות יום-עולים -360000 -159500 -212100 2930 349 1 נכים בפנמיה -עולים -158000 -16300 0 5930 349 1 טיפול בעיוור-עולים -12800 -13700 -14400 9930 349 1 מעשיי"ם-עולים -52900 -457400 -46900 10930 349 1 מפגר בפנימיה -405000 -365500 -477100 11410 349 1 משפחות עולים במצוקה -1500 -600 -700 11930 349 1 משפחות עולים במצוקה -34300 -33000 -38400 12410 349 1 ילדים בפנימיות עולים -3300 0 0 12930 349 1 ילדים בפנימיות עולים -486000 -902400 -1155900 13930 349 1 ילדים במצוקה-עולים -76800 -103600 -101500 14930 349 1 טיפול בזקנים-עולים -93900 -128600 -88600 16930 349 1 תכנית מגשרים -64800 -45600 -53400 17930 349 1 תוכניות קבוצתיות לעולים -19300 -4600 -6100 18930 349 1 עובדי שכונה עולים -134700 -40800 -54300 19930 349 1 מעון יום טיפולי -20200 2100 4400 19931 349 1 שרותים למפגר -27700 -26300 -31000 20930 349 1 איבחון ושיקום נכים עולים -20400 -46800 -41000 23930 349 1 מ.ט.באלימות עולים -41700 -40600 -54000 24930 349 1 מועדון לעולים 0 -19800 -15800 25930 349 1 תוכנית חומש לאתיופים -872300 -624900 -817100 26930 349 1 עלה חניכית -105100 -97500 -126300 27930 349 1 חומש לאתיופים פעולות -382000 -179400 -234100 301930 349 1 עולים נפגעי סמים 0 0 0 349 סה"כ -3372700 -3304800 -3564300 950 360 1 הכנסות-מ.הקליטה -300000 -254700 -338800 990 360 1 הכנסות מ לבטחון פנים -1325000 -635300 -1300000 360 סה"כ -1625000 -890000 -1638800 950 361 1 הכנסות מוקד קליטה -768000 -369500 -491500 361 סה"כ -768000 -369500 -491500 950 362 1 מוקד קליטה 0 0 0 362 סה"כ 0 0 0 210 410 1 אגרת מים -86525000 -38643700 -18000000 410 סה"כ -86525000 -38643700 -18000000 420 411 1 השאלת עובדים 0 0 -3500000 422 411 1 עמלת גביה 0 0 -1800000 411 סה"כ 0 0 -5300000 290 413 1 הכנסות מיוחדות מים 0 -1504400 -13000000 200620 413 1 מדי מים -33000 -61000 0 413 סה"כ -33000 -1565400 -13000000 540 431 1 החזרי בטוח -330000 -325200 -383000 431 סה"כ -330000 -325200 -383000 640 432 1 שכ"ד מעונות -33000 -2030600 -1850000 432 סה"כ -33000 -2030600 -1850000 640 433 1 שכר דירה מחנויות -1100000 -155400 -206100 433 סה"כ -1100000 -155400 -206100 640 437 1 שכר דירה שווקים -180000 -151300 -413900 641 437 1 שכירות סלולרי -1400000 -1534000 -2040200 642 437 1 שכירות סולרי 0 0 0 650 437 1 חשמל שוק -20000 -9900 -13200 437 סה"כ -1600000 -1695200 -2467300 210 443 1 כרטיסי חניה מוסדרת -6500000 -4087300 -6500000 410 443 1 הכנסות שונות-חניה תווים -10000 -28600 -38000 490 443 1 הכנס' גביה - חניה 0 0 0 100490 443 1 גרירה 0 0 0 200490 443 1 דוחות חניה -12519000 -13375400 -14400000 443 סה"כ -19029000 -17491300 -20938000 650 473 1 הכנסות שפדן 0 -1029100 -1368600 473 סה"כ 0 -1029100 -1368600 510 513 1 תקבול החזר הוצ משני -700000 -581700 -772900 513 סה"כ -700000 -581700 -772900 900590 591 1 העברה מקרנות פיתוח -29000000 -21750000 -24000000 591 סה"כ -29000000 -21750000 -24000000 סכום כולל -864257900 -805316800 -859200499