הכנסות
סעיף			שם חשבון	תקציב 2016	ביצוע 2016
01-11/2016	הצעה 2017
100	111	1	ארנונה כללית	-394283700	-330752500	-416300000
490	111	1	החזר אגרות	-80000	-49700	-69287
	111 סה"כ			-394363700	-330802200	-416369287
100	112	1	אגרת שיטור	-5400000	-3383000	-5400000
	112 סה"כ			-5400000	-3383000	-5400000
1110	115	1	הנחות לזכאים	-75000000	-34760000	-75000000
	115 סה"כ			-75000000	-34760000	-75000000
220	121	1	תעודות ואישורים	-190000	-135100	-190000
	121 סה"כ			-190000	-135100	-190000
220	122	1	אגרת רשיונות לשלטים	-2700000	-2349000	-2700000
221	122	1	זכינים	-150000	-357000	-350000
	122 סה"כ			-2850000	-2706000	-3050000
911	190	1	מענקים מיוחדים	0	-779700	-780000
	190 סה"כ			0	-779700	-780000
300220	212	1	אסוף בעבור אשפה	-903200	-605000	-1000000
	212 סה"כ			-903200	-605000	-1000000
200200	213	1	אגרת רשיונות לעסקים	-121300	-171200	-210000
	213 סה"כ			-121300	-171200	-210000
200490	214	1	דמי בדיקה ממפעלי בש	-200400	-367800	-600000
300210	214	1	אגרת רשיונות לכלבים	-141900	-71500	-70000
300410	214	1	דמי חיסון והסגר כלב	-540000	-469200	-530000
300960	214	1	הכנסות משרד החקלאות	-133000	0	0
	214 סה"כ			-1015300	-908500	-1200000
221	221	1	זכיינים	-2000000	-1000200	-1500000
490	221	1	הכנסות ממטוח	-4000	-4500	-4500
	221 סה"כ			-2004000	-1004700	-1504500
640	223	1	שכד' ממקלטים	-75900	-54800	-75000
	223 סה"כ			-75900	-54800	-75000
220	231	1	הכנסות בעד שרותים ה	-288600	-119600	-280000
	231 סה"כ			-288600	-119600	-280000
100220	233	1	אגרת רשיונות בניה	-8886700	-9234900	-10000000
	233 סה"כ			-8886700	-9234900	-10000000
690	243	1	הכנסות מכירת חשמל	-1680000	-1202200	-1680000
	243 סה"כ			-1680000	-1202200	-1680000
500990	244	1	מטה בטיחות בדרכים	-140000	-73300	-140000
	244 סה"כ			-140000	-73300	-140000
200210	245	1	אגרת ביוב	0	-1353200	0
	245 סה"כ			0	-1353200	0
490	246	1	גנים ועיצוב הסביבה	0	-100	0
540	246	1	פקיד היערות	-1100000	-502800	-1100000
	246 סה"כ			-1100000	-502900	-1100000
540	249	1	החזר מחברת ביטוח	-25000	-50700	-50000
580	249	1	הכנסות ממכרז	-5300	-12100	-12000
	249 סה"כ			-30300	-62800	-62000
420	269	1	הכנסות מרכז הדרכה	-1300000	-1182400	-1500000
490	269	1	הכנסות שונות	-1100000	-511100	-800000
491	269	1	הכנסות ממכירת רכב	0	900	0
691	269	1	הכנסות ריבית והצמדה-אורנה	-25100	-4000	-25000
910	269	1	מענק-מ.הפנים -למרכז	-1400000	-1307500	-1400000
	269 סה"כ			-3825100	-3004100	-3725000
490	281	1	קנסות בתי משפט	-524700	-360600	-520000
491	281	1	פיקוח עירוני	-165700	0	0
	281 סה"כ			-690400	-360600	-520000
490	311	1	הכנסות מפעולות	-370900	-437900	-465000
926	311	1	השאלת ספרים משרד החינוך	-820000	-931000	-930000
928	311	1	מסגרות קיץ חינוך יסודי	-2776200	-1410300	-2800000
	311 סה"כ			-3967100	-2779200	-4195000
220	312	1	תלמידי חוץ	-87300	-80500	-100000
421	312	1	קרן קרב גני	-3500000	-3530200	-3600000
721	312	1	מרכז גיל רך	-252200	-69800	-200000
722	312	1	הורים מילת	-127600	-702300	-700000
920	312	1	מ.החינוך-גנ"י	-46000000	-44194900	-55000000
921	312	1	גנ"י -יוח"א	-151300	-13800	-13000
922	312	1	גנים יוחאי	-1700000	-2303500	-2675000
927	312	1	תשלום הורים חומרים	-125000	-113000	-690920
929	312	1	הכנסות משרד החינוך	-16000000	-10644000	-19000000
610920	312	1	רננים	-465100	-379600	-465000
620220	312	1	לימן	-289900	-76100	-200000
620920	312	1	לימן	-41300	-65800	-60000
620921	312	1	גן לימן-65	-65000	-72100	-65000
630920	312	1	הוצ נלוות חינוך מיוחד	-7300	-5500	-5000
640220	312	1	גן רעות	-33300	-23600	-24000
640920	312	1	גן רעות - 48	-63400	-45100	-63000
640921	312	1	גן 48 רעות	-23900	-17800	-13000
650220	312	1	אג תלמיד חוץ	-7300	0	0
660920	312	1	גן 20 טורמוס	-6900	-6000	-7000
670220	312	1	גו עמית- חוץ	0	-8400	-10000
670920	312	1	גן79	-60500	-56300	-60000
670921	312	1	גן 79	-17200	-16300	-17000
680920	312	1	גן נועם	-16000	-15500	-11000
680921	312	1	גן נועם הזנה	-40600	-19800	-15000
681920	312	1	גן שלו	-32000	-31500	-27000
681921	312	1	הזנת יוחא  שלו ידיד	-21200	-21000	-16000
682220	312	1	גן ידידות הילל	-11800	0	0
682921	312	1	הזנת יוחא הלל ידידות	-19900	0	-20000
683920	312	1	גן מרוה	-6900	-5500	-6000
684920	312	1	הכנסות משרד החינוך גן נוה 206	-333500	-288900	-330000
684921	312	1	הכנסות גן נוה הזנה	-42900	-38600	-32000
685920	312	1	ה.נלוות ח.מיוחד גן זהר	-61100	-47200	-42000
685921	312	1	הזנת יוח"א בה"ס זוהר חדש	-25600	-20400	-20000
710220	312	1	רמון תלמידי חוץ	-12300	0	0
	312 סה"כ			-69648300	-62913000	-83486920
200220	313	1	שכ"ל תלמידי חוץ	-88000	-45700	-80000
200421	313	1	מחשב לכל ילד	-29900	-35100	-40000
200422	313	1	תוכנית חומש לבתי ספר	-390000	0	0
200440	313	1	אגרת חנוך ביה"ס	-4200	-200	-1000
200490	313	1	הכנסות ממכרז	-10000	0	0
200640	313	1	שכד+חשמל	-15000	-45500	-45000
210920	313	1	בכור לוי	-725500	-1806200	-600000
210922	313	1	בכור לוי	-45800	0	-45000
210924	313	1	בכור-שכפול	-14700	197400	-100000
210927	313	1	בכור חומרים	-25900	-20000	-20000
211920	313	1	בן גוריון	-660000	-480700	-480000
211924	313	1	בן גוריון שכפול	-12100	-9300	-12000
211927	313	1	בן גוריון	-21300	-16500	-21000
212220	313	1	בן צבי חוץ	-6500	0	-5000
212920	313	1	בן צבי	-376200	-331800	-350000
212922	313	1	בן צבי	-44300	-85200	-50000
212924	313	1	בןצבי-שכפול	-7500	-6600	-7500
212927	313	1	בן צבי	-12400	-10700	-12000
213920	313	1	הדרים	-220000	-178200	-220000
213924	313	1	הדרים-שכפול	-4300	-4500	-4300
213927	313	1	הדרים-חומרים	-7500	-8400	-7500
214220	313	1	השיטה -תל חוץ	-21500	-3000	-3000
214920	313	1	השיטה	-370800	-259800	-370000
214924	313	1	השיטה	-8000	-6100	-8000
214927	313	1	השיטה	-15800	-11400	-16000
215220	313	1	ויצמן תל חוץ	0	-5300	-6000
215920	313	1	ויצמן	-667600	-434100	-700000
215922	313	1	ויצמן	-50000	-98400	-50000
215924	313	1	ויצמן שכפול	-13200	-11100	-13000
215927	313	1	ויצמן חומרים	-23200	-19200	-20000
216421	313	1	יבנאלי קרב	-7500	0	0
216920	313	1	יבנאלי	-450000	-348300	-400000
216922	313	1	מ חינוך סיעות צמודות	-120800	-113200	-120000
216924	313	1	יבנאלי שכפול	-7600	-5500	0
216927	313	1	יבנאלי	-11600	-8100	-8000
217220	313	1	בה"ס סמילנסקי	-29400	-23200	-23000
217920	313	1	סמילנסקי	-528500	-355200	-400000
217922	313	1	סמילנסקי סייעות	-163000	-118900	-120000
217924	313	1	סמילנסקי שכפול	-10600	-7600	-8000
217927	313	1	סמלנסקי חומרים	-16800	-12100	-12000
218220	313	1	שזר תלמידי חוץ	-6500	0	0
218920	313	1	שזר	-649700	-476200	-500000
218924	313	1	שזר	-13700	-10600	-11000
218927	313	1	שזר חומרים	-24000	-18600	-18000
219220	313	1	אג תלמיד	-13100	-9800	-10000
219920	313	1	שפרינצק	-700000	-533000	-530000
219922	313	1	שפרינצק	-120800	-113200	-110000
219924	313	1	שפינצק שכפול	-14200	-11400	0
219927	313	1	שפרינצק חומרים	-22900	562000	0
220220	313	1	שריד ת חוץ	-60000	-4900	-60000
220920	313	1	שריד	-600000	-509000	-500000
220922	313	1	שריד	-1600000	-1589900	-1700000
220924	313	1	שריד	-11200	-8500	-10000
220927	313	1	שריד חומרים	-18600	-14200	-14000
222220	313	1	ביה"ס בגין	-28000	-6300	-8000
222920	313	1	בגין	-421100	-288700	-300000
222922	313	1	בגין סייעות כיתה	-402700	-377500	-400000
222924	313	1	בגין שכפול	-7000	-6000	-7000
222925	313	1	ח"מ בגין	-70000	-107700	-11000
222927	313	1	בגין חומרים	-9000	-7300	-7300
225920	313	1	רמת אלון	-413500	-409600	-450000
225924	313	1	רמת אלון שכפול	0	-5600	-5600
225927	313	1	רמת אלון	-16200	-9600	-10000
250220	313	1	מ משולם	-53300	-5300	-6000
250421	313	1	מ משולם קרב	-14600	0	0
250920	313	1	מעלות משולם	-797800	-655200	-700000
250922	313	1	מ. החינוך סיעות	-136800	-132000	-140000
250924	313	1	מעלות משולם שכפול	-16600	-14400	-15000
250927	313	1	מעלות משולם-חומרים	-26000	-24700	-25000
251220	313	1	תחכמוני חוץ	-42000	-61600	-75000
251920	313	1	תחכמוני	-630400	-552000	-600000
251922	313	1	תחכמוני	-200500	-218200	-220000
251924	313	1	תחכמוני	-12900	-10700	-11000
251927	313	1	תחכמוני-חומרים	-19900	-16900	-17000
252920	313	1	סיני	-387300	-375900	-380000
252922	313	1	סייעות כיתתיות-סיני	-96600	-91600	-100000
252924	313	1	סיני שכפול	-7900	-7000	-7000
252927	313	1	סיני חומרים	-13300	-11300	-12000
253220	313	1	בית יעקב-חוץ	-18300	-20100	-20000
253920	313	1	בית יעקב	-530900	-501100	-500000
256920	313	1	נועם בנים	-402500	-325900	-400000
256924	313	1	נועם בנים שכפול	-8500	-6800	0
256927	313	1	נועם בנים-חומר	-15000	-12100	-12000
258220	313	1	תלמוד תורה-חוץ	-14300	-4800	-5000
258920	313	1	תלמוד תורה	-220000	-201400	-210000
258922	313	1	סיעות כיתתיות תלמוד תורה	-36200	-37700	-30000
259220	313	1	תלמדי חוץ אור לציון	-82000	-69100	-80000
259920	313	1	אור לציון	-332100	-311800	-310000
260220	313	1	נועם בנות	0	-1300	0
260920	313	1	נועם בנות	-437000	-344200	-350000
260922	313	1	סיעות רפואיות נועם בנות	-21900	0	0
260924	313	1	נועם בנות שכפול	-9500	-7800	-10000
260927	313	1	נועם בנות חומרים	-16600	-12600	-15000
261920	313	1	בנות אסתר	-205400	-178100	-200000
263220	313	1	חבד-א חוץ	-68000	-53900	-60000
263920	313	1	חבד	-309900	-246800	-250000
263922	313	1	חבד	-124900	-151000	-150000
263924	313	1	חבד	-7100	-6800	-7000
263927	313	1	חבד-חומרים	-8600	-11200	-10000
264220	313	1	נתיבות משה	-48000	-49100	-53000
264421	313	1	נתיבות קרב	-6200	0	0
264920	313	1	נתיבות משה	-297900	500	0
265220	313	1	שובו אגרה	-4400	-25200	-30000
265922	313	1	שובו	0	-18300	-18000
266220	313	1	בן איש חיל	-900	-2000	0
267920	313	1	ביח קפלן	-149000	-145500	-145000
267924	313	1	קפלן שכפול	-2400	-1900	0
268220	313	1	זיכוי בגין תלמידי חוץ-הרצוג	-7600	-6000	-6000
268920	313	1	הרצוג ביס	-820000	-637900	-640000
268922	313	1	מ חינוך סיעות	-160000	-105400	-100000
268924	313	1	הרצוג שכפול	-16100	-12800	-12000
268927	313	1	הרצוג חומרים	-27000	-4700	-5000
270920	313	1	מחוננים	-163000	-163200	-164000
271220	313	1	תלמידי חוץ בה"ס רמון	-18100	-57700	-95000
271920	313	1	בה"ס רמון	-829400	-740000	-800000
271922	313	1	סייעות רפואיות	-402700	-377500	-400000
271924	313	1	בה"ס רמון	-13200	-11900	-12000
271925	313	1	רמון ח .מ	-133500	-119000	-120000
271927	313	1	בה"ס רמון	-21100	-20000	-20000
272920	313	1	הכנסות מ חינוך	-273100	-181800	-200000
272922	313	1	חבד בנות	-40300	-238000	-240000
272924	313	1	חבד בנות	-5900	-5900	-6000
272927	313	1	תשומי הורים חומרים חבד בנות	-9200	-10000	-10000
295920	313	1	הכנסות מ חינוך עץ חיים	0	-255300	-260000
296220	313	1	תלמידי חוץ פרחי המדע	0	-600	0
296920	313	1	רחובות מדע	-571800	-551300	-551000
296922	313	1	סיעות כיתתיות מדע	-40300	-37700	-40000
296924	313	1	אגרת שכפול יסודי רח מדע	-12100	-11400	-10000
296927	313	1	תשלומי הורים חומרים פרחי מדע	-20600	-20400	-20000
297920	313	1	הכנסות משרד החינוך בה"ס יצחק נ	-324000	-378300	-378000
297924	313	1	אגרות שכפול יצחק נבון	-5400	-6400	-6000
297927	313	1	תשלומי הורים חומרים בה"ס יצחק	-9500	-12200	-10000
298920	313	1	הכנסות מ חינוך ניצני מדע	-50000	-229500	-100000
300920	313	1	מ.חינוך-ביס-חינוך מ	-260000	-248600	-250000
300924	313	1	אג' שכפול	-60000	-49400	-50000
310220	313	1	רננים-שכל חוץ	-13300	-3800	-4000
320220	313	1	עידוד-שכל חוץ	-540000	-393800	-520000
320421	313	1	עידוד קרב	-300	0	0
320920	313	1	עידוד	-748200	-664700	-665000
320921	313	1	עידוד הזנה	-280000	-315200	-315000
320924	313	1	עידוד	-7100	-6300	-6000
320927	313	1	עידוד חומרים	-3700	-3300	-3000
340220	313	1	לוטם-שכל חוץ	-600000	-486600	-655000
340920	313	1	לוטם-מ.חינוך	-784700	-758800	-760000
340921	313	1	לוטם הזנה	-300000	-286000	-300000
340922	313	1	לוטם-סייעות	-1463200	-1448800	-1600000
340924	313	1	לוטם	-6500	-5300	0
340927	313	1	לוטם	-3700	-2900	0
350920	313	1	סייעות צמודות	-1370600	-1297900	-1400000
350921	313	1	שילוב סייעות	-7500000	-8399100	-9800000
670920	313	1	לבורנטים אשכול פייס	-193200	-180100	-180000
700920	313	1	מזכרים/ חוות ומרכזים	-187300	-261300	-270000
	313 סה"כ			-34588300	-32612900	-35195200
220	314	1	תלמידי חוץ	-150000	-60500	-150000
400220	314	1	בי"ס המר	0	-14200	-15000
	314 סה"כ			-150000	-74700	-165000
920	315	1	תיכון השיטה הכנסות מ חינוך	-170000	-520300	-520000
100920	315	1	הכנסות מ חינוך הייטק	-260000	-502500	-500000
200220	315	1	תלמידי חוץ	-385000	-180600	-380000
200640	315	1	שכד -דה שליט	0	-9700	-10000
200920	315	1	מ.החינוך דה-שליט-ש	-26000000	-20584600	-27000000
200922	315	1	סייעות כיתתיות	-268500	-251600	-250000
200924	315	1	אגרת שכפול	-43200	-35100	-40000
200925	315	1	ח"מ דה שליט	-220000	-122200	-150000
200927	315	1	דה שליט חומרים הורים	-91400	-76000	-80000
200929	315	1	דה שליט חט"ב	-2025000	-1919700	-2500000
300220	315	1	תלמידי חוץ שער אליעזר	-1100	-15500	-15000
300920	315	1	הכנסות מ חינוך שער אליעזר	-1641400	-1893000	-2000000
300924	315	1	דמי שכפול על יסודי בי"ס אליעזר	-2600	-2000	0
300927	315	1	חומרים הורים שער אליעזר	-5000	-3900	-4000
400220	315	1	תלמידי חוץ	-90000	-91800	-120000
400924	315	1	אגרת שכפול	-5000	-4200	-4000
400927	315	1	י.הדרום -חומרים הורים	-12100	-10400	-10000
400929	315	1	י.הדרום-חט"ב	-427800	-407300	-410000
410220	315	1	תלמידי חוץ ישיבת עמיחי	-130000	-35000	-180000
500220	315	1	אג' תלמידי חוץ	-170000	-312400	-400000
500420	315	1	הכנסות בה"ס אורט	-500000	0	-500000
510220	315	1	ויצו ת חוץ	-60000	-42900	-60000
600220	315	1	מדעים	-110000	-109400	-110000
600920	315	1	מדעים	-8970000	-9381700	-12000000
600922	315	1	סיעות כיתתיות מדעמ	-268500	-251600	-250000
600924	315	1	מדעים	0	-13300	0
600925	315	1	ה.נלוות ח.מיוחד-מוסד מדעים	-52100	-63300	-70000
600927	315	1	מדעים	-47900	-45700	-45000
600929	315	1	מדעים סל תלמיד	-1363900	-1199400	-1300000
700220	315	1	אמית תל חוץ	-110000	-126500	-156000
700920	315	1	נשי מזרחי תיכון אמי	-36200	-2400	0
800220	315	1	קציר תל חוץ	-200000	-322600	-400000
800920	315	1	מ.החינוך קציר -שכל	-21000000	-18235300	-21000000
800924	315	1	אגרת שכפול	-42700	-40200	-40000
800927	315	1	קציר חומרים הורים	-91000	-73400	-75000
800929	315	1	קציר חט"ב	-2143700	-1788100	-2000000
900220	315	1	צביה תלמידי חוץ	-43900	-27900	-40000
	315 סה"כ			-66988000	-58701500	-72619000
700920	316	1	אשכולות פייס	-228900	-213700	-200000
	316 סה"כ			-228900	-213700	-200000
100920	317	1	מ החינוך שמירה ביס	-266200	-207100	-250000
100921	317	1	בית שלמה שמירה	-102400	-95400	-10000
100990	317	1	משטרת ישראל שמירה ב	-4663400	-2540200	-4600000
200920	317	1	מרפ"ד -משרד החינוך	-105000	-351300	-360000
300440	317	1	הכנסות המכון הפסכול	-43500	-71400	-77000
300920	317	1	מ.חינוך בשירות פס	-3662100	-3736200	-3900000
300921	317	1	שפי הדרכה	-140000	-76700	-140000
300922	317	1	איבחונים שרות פסיכולוגי	-18000	-35100	-20000
600490	317	1	הכנסות	-19000	-8000	-11000
600920	317	1	מ.החינוך-רווחה חינוך	-1200000	-516100	-520000
600922	317	1	תוכנית 360 ילדים ונוער בסיכון	-500000	-54800	-250000
700920	317	1	מ.החינוך קב"סים	-815400	-794500	-800000
800490	317	1	דמי הסעת תלמידים	-54600	-106700	-127000
800920	317	1	חינוך הסעות	0	543400	0
800921	317	1	הסעות ח.מיוחד	-2554900	-3417200	-3800000
800922	317	1	הסעות-מלווים	-3600000	0	-1590000
800923	317	1	הסעות_נט	-1000000	-1902000	-2100000
	317 סה"כ			-18744500	-13369300	-18555000
990	322	1	משרדי ממשלה	-385300	-1163300	-1200000
	322 סה"כ			-385300	-1163300	-1200000
920	327	1	מ.החינוך-תרבות תו	-260000	-340600	-340000
	327 סה"כ			-260000	-340600	-340000
200920	328	1	הכנסות מ חינוך	-180200	-19500	-23400
200990	328	1	הכנסות משרד  הבטחון צעירים	-29900	-18900	-30000
	328 סה"כ			-210100	-38400	-53400
300920	329	1	מ. החינוך -ספורט	-112100	0	0
	329 סה"כ			-112100	0	0
790	337	1	פרויקט סמים	-739700	0	0
	337 סה"כ			-739700	0	0
1930	341	1	שכר עובדי המחלקה	-8000000	-8126800	-8849000
4930	341	1	כ"א לחינוך המיוחד	-199500	-151400	-149000
6490	341	1	מעמד האישה	-2800	-32400	-34000
6930	341	1	פעולות אירגוניות	0	2400	0
	341 סה"כ			-8202300	-8308200	-9032000
202410	342	1	משפחות במצוקה	-3900	-2400	-3000
202930	342	1	משפחות במצוקה בקהילה	-225100	-175400	-210500
205930	342	1	טיפול בדרי רחוב	-700000	-8900	-23000
206930	342	1	דרי רחוב	-150000	-28300	-55836
207930	342	1	סיוע למשפחות עם ילדים	-223600	-166300	-199000
403930	342	1	טיפול באלימות-פרוייקט	-197800	-159800	-191758
403931	342	1	מרכז טיפול באלימות	-173400	-164100	-171095
409930	342	1	תחנות לטיפול במשפחה	-44300	-20400	-45000
411930	342	1	טיפול בפרט ומשפחה	0	-15800	-12000
	342 סה"כ			-1718100	-741400	-911189
503410	343	1	טיפול בילד בקהילה	-800	-2500	-3000
503930	343	1	טיפול בילד בקהילה	-921400	-777800	-1072000
503931	343	1	טיפול בילד בקהילה	0	-5900	0
504930	343	1	מועדוניות משותפות	-439300	-332900	-399480
507930	343	1	יצירת קשר הורים	-54300	-40800	-49000
507931	343	1	קשר הורים ילדים	-19800	-18100	-21000
508930	343	1	טיפול במשפחות אומנה	-170600	-185000	-222000
509930	343	1	טיפול בפגיעות מיניות	-98900	-79600	-165000
510930	343	1	בדיקות פסיכולוגיות	-6200	0	0
511930	343	1	בדיקות פסיכולוגיות	-3100	-15400	-17650
513930	343	1	תוכנית לאומית ילד ונוער	-251700	-190500	-203040
514930	343	1	התנהגות מינית לא מותאמת	0	0	-3400
530920	343	1	מועדונית משותפת	-800000	-666300	-760000
801410	343	1	ילדים בפנימיות	-185000	-185900	-240000
801930	343	1	אחזקת ילדים בפנימיות	-8986000	-7738900	-9804057
802930	343	1	עם הפנים לקהילה	-261500	-206500	-330000
901930	343	1	ילדים במעונות יום	-2747300	-1919800	-2475000
	343 סה"כ			-14945900	-12365900	-15764627
301410	344	1	אחזקת קשישים	-900000	-776300	-985000
301930	344	1	אחזקת זקנים במוסדות	-3187700	-2604200	-3050857
302410	344	1	נופשון	-11900	-14200	-15500
302930	344	1	נופשון לזקנים	-43500	-33200	-39100
402930	344	1	מועדונים לזקנים	-72000	-60000	-72000
403410	344	1	טיפול בזקן בקהילה עצמיות	-14900	-14700	-15800
403930	344	1	טיפול בזקן בקהילה	-122000	-90800	-167356
405930	344	1	מרכזי ועדות חוק סיעוד	-537100	-354500	-441508
407930	344	1	שכונה תומכת	-88600	-72000	-90000
408930	344	1	השתתפות בפעילות קשישים	-55400	-50000	-123750
409930	344	1	מועדונים ת.העשרה	-33200	-27800	-43000
410930	344	1	שרותים לניצולי שואה	-76700	-60600	-74086
411930	344	1	ק. תומכת ניצולי שואה	0	0	-532800
414930	344	1	סיוע לניצולי שואה	0	0	-60000
501410	344	1	מרכז יום לקשיש	-35800	-7500	-30000
501930	344	1	מסגרות יומיות לזקן	-148800	-94800	-247506
502930	344	1	מועדונים מועשרים	0	0	-204435
	344 סה"כ			-5327600	-4260600	-6192698
101410	345	1	סידור מפגרים במוסדות	-61800	-36100	-60000
101930	345	1	סידור מפגרים במוסדות	-16363800	-12865700	-16428953
102930	345	1	מפגרים במוסד ממשלתי	-2786000	-2094800	-2513700
103930	345	1	אחזקת אוטיסטים	-3369100	-3202700	-3843252
104410	345	1	טיפול בהורים וילדיהם	-300	0	0
104930	345	1	טיפול בהורים ובילדיהם	-147300	-155800	-288231
105930	345	1	פעולות קיץ	-15000	-13200	-30738
106410	345	1	מעונות יום שיקומיים אוטיס	-3500	-2000	-2650
106930	345	1	מעונות יום שיקומיים	-501500	-420600	-573069
107930	345	1	מועדונים לילדים	-41400	0	-187500
107931	345	1	מועדונ.לילדים ולמוגר	-2700	0	0
108930	345	1	מ.יוםותעסוקה לבוגרים	-324100	-189300	-360000
110930	345	1	משפחות אומנה למפגר	-19800	-12100	-17000
111930	345	1	משפחות אומנה	-15500	-10000	-17625
112930	345	1	הכנסות	-52100	-41400	-52000
113930	345	1	סביבה תומכת	-168500	-116200	-197064
201410	345	1	מסגרות יום ארוך-עצמיות	-41600	-30700	-36890
203410	345	1	מפגרים__במעון טיפולי לימן	-58200	-32400	-38920
203930	345	1	מפגרים במעון טיפולי(לימן)	-1656300	-1432500	-2103000
203931	345	1	מפגרים במעון טיפולי	-348500	-201000	-241151
204410	345	1	מעש__עצמיות	-278000	-231300	-245000
204930	345	1	מעש"ים	-937300	-735700	-982300
205930	345	1	מפגרים במעון אמוני	-50800	-21100	-30960
301410	345	1	שירותים תומכים למפגר	-200	0	-86500
301930	345	1	שירותים תומכים למפגר	-36000	-53300	-86500
302410	345	1	נופשון	-12200	-9100	-12000
302930	345	1	נופשונים למפגר	-39400	-31800	-60075
303930	345	1	מועדונים חברתיים למפגר	-22200	-22500	-51858
304930	345	1	הסעות למ.יום מפגרים	-159000	-153700	-230000
	345 סה"כ			-27512100	-22115000	-28776936
303930	346	1	הדרכת עיוור ובני ביתו	-123800	-72300	-106000
401930	346	1	מפעלי שיקום לעיוור	0	-3800	-6000
402930	346	1	מפעלי תעסוקה ומועדון	-357800	-245000	-338000
501930	346	1	אחזקת נכים בפנמיות	-5857300	-5181700	-6800526
502410	346	1	נכים במשפחות אומנה	-2600	-8800	-8000
502930	346	1	נכים במשפחות אומנה	-115100	-90300	-133480
601930	346	1	תעסוקה מוגנת למוגבל	-527400	-349600	-507470
602410	346	1	מסגרות יום לילד מוגבל	0	-4300	-5000
602930	346	1	מסגרות יום לילד המוגבל	-254300	-184600	-239468
603930	346	1	מרכזי איבחון ושיקום	0	-23200	-37000
701930	346	1	תוכניות לילד החריג	-382100	-269500	-323400
702930	346	1	הסעות נכים	-26600	-28500	-48750
703410	346	1	מעונות יום שיקומי נכים	-223000	-148000	-177600
703930	346	1	מרכז יום שיקומי לנכים	-605900	-530000	-580000
705930	346	1	מרכז יום שיקומי לנכים	-1035000	-610200	-774733
706930	346	1	תוכנית מעבר לחרשים	-32400	-7500	-10350
707930	346	1	תעסוקה נתמכת לנכים	-112500	-99200	-208100
708410	346	1	נופשנים להבראה	-1500	-1200	-1250
708930	346	1	נופשונים להבראה	-7800	-5000	-8500
709930	346	1	חלופה מ.יום שיקומי	-81200	-51700	-127500
711930	346	1	מועדונים לחרשים	-1700	-700	-48750
801930	346	1	מרכזי איבחון ושיקום	-63000	0	0
802930	346	1	שיקוםנכים בקהילה	-44300	-13000	-30000
803930	346	1	נכים קשים בקהילה	-49400	-51200	-118800
806930	346	1	מועדונים לעיוור	-80900	-67500	-84000
807930	346	1	מרכז יום לנכים	-43000	-83300	-140760
808930	346	1	ילדים עיוורים בקהילה	-10500	-9200	-136046
	346 סה"כ			-10039100	-8139300	-10999483
101930	347	1	טיפול בנוער ובצעירים	-155600	-176600	-304880
103930	347	1	טיפול בנערות מצוקה	-18100	-2000	-22500
104930	347	1	מקלטים לנשים מוכות	-222100	-159100	-236250
106930	347	1	שהות במקלט לנערות	-11700	0	0
107930	347	1	נוער חרדי מנותק	0	-178100	-422550
109930	347	1	הכנסות פרוייקט עדי	-216000	-281700	-338098
109931	347	1	פרויקט עד"י	-151700	-114900	-137772
110930	347	1	בתים חמים לנערות	-237100	-185800	-237330
111930	347	1	מ.נפגעי תקיפה מינית	-84200	-92600	-157800
112930	347	1	טיפול בנפגעי  תקיפה מינית	-20500	-3300	-4054
301930	347	1	סמים טיפול בקהילה	-262500	-165100	-198000
301931	347	1	סמים טיפול בקהילה	-387000	-288500	-346237
302930	347	1	בדיקות למשתמשי סמים	-20900	-21000	-26000
305930	347	1	מעון יום לנוער-סמים	0	-3300	-8055
306930	347	1	התמכרויות חוץ ביתי	0	-40700	-92959
403930	347	1	מפתן מקומי-החזקה	-124600	-68800	-82590
403931	347	1	מפתן מקומי-החזקה-ילדי חוץ	-203700	-101800	-126576
404930	347	1	פעולות משלימות למפתנים	-23000	-16900	-34000
	347 סה"כ			-2138700	-1900200	-2775651
201930	348	1	פיתוח תכניות קהילתיות	-7200	-1400	-17500
202930	348	1	עבודות קהילתיות	-171300	-13500	-19000
205930	348	1	הערכות חירום	0	-7200	-7200
206930	348	1	מרכז תעסוקה	0	0	-1429516
301930	348	1	פעולות התנדבות בקהילה	-7900	-2000	-4600
303930	348	1	יעוץ לאזרח	-500	-1300	-7446
500980	348	1	מ.השיכון-תנופה או	-558800	-428600	-520000
501930	348	1	שיקום שכונות פעולות	-3700	-119300	-30000
	348 סה"כ			-749400	-573300	-2035262
1930	349	1	מעונות יום-עולים	-212100	-130300	-181863
5930	349	1	טיפול בעיוור-עולים	-14400	-22500	-27657
9930	349	1	מעשיי"ם-עולים	-46900	-33100	-39839
10930	349	1	מפגר בפנימיה	-477100	-255700	-404010
11410	349	1	משפחות עולים במצוקה	-700	-200	-200
11930	349	1	משפחות עולים במצוקה	-38400	-27400	-32900
12930	349	1	ילדים בפנימיות עולים	-1155900	-1475900	-2013463
13930	349	1	ילדים במצוקה-עולים	-101500	-63200	-90000
14930	349	1	טיפול בזקנים-עולים	-88600	-63700	-76400
16930	349	1	תכנית מגשרים	-53400	-28400	0
17930	349	1	תוכניות קבוצתיות לעולים	-6100	-11600	-15000
18930	349	1	עובדי שכונה עולים	-54300	-40100	-48103
19930	349	1	מעון יום טיפולי	4400	0	0
19931	349	1	מעון יום טיפולי עולים	-31000	-23500	-28181
20930	349	1	איבחון ושיקום נכים עולים	-41000	-29300	-35105
23930	349	1	מ.ט.באלימות עולים	-54000	-41700	-50000
24930	349	1	מועדון לעולים	-15800	-7000	-20000
25930	349	1	תוכנית חומש לאתיופים	-817100	-716700	-916000
26930	349	1	במעלה	-126300	-95000	-146016
27930	349	1	חומש לאתיופים פעולות	-234100	-111700	-1277000
	349 סה"כ			-3564300	-3177000	-5401737
950	360	1	הכנסות-מ.הקליטה	-338800	-233900	-338000
990	360	1	הכנסות מ לבטחון פנים	-1300000	-438600	-1300000
	360 סה"כ			-1638800	-672500	-1638000
950	361	1	הכנסות מוקד קליטה	-491500	-349800	-491000
	361 סה"כ			-491500	-349800	-491000
210	410	1	אגרת מים	-18000000	-38265000	-7000000
	410 סה"כ			-18000000	-38265000	-7000000
420	411	1	השאלת עובדים	-3500000	0	-3500000
422	411	1	עמלת גביה	-1800000	0	-1800000
	411 סה"כ			-5300000	0	-5300000
290	413	1	הכנסות מיוחדות מים	-13000000	-22354200	-8000000
200620	413	1	מדי מים	0	-15000	0
	413 סה"כ			-13000000	-22369200	-8000000
540	431	1	החזרי בטוח	-383000	-67100	-380000
	431 סה"כ			-383000	-67100	-380000
640	432	1	שכ"ד מעונות	-1850000	-25600	0
	432 סה"כ			-1850000	-25600	0
640	433	1	שכר דירה מחנויות	-206100	-105900	-206000
	433 סה"כ			-206100	-105900	-206000
640	437	1	שכר דירה שווקים	-413900	-188000	-200000
641	437	1	שכירות סלולרי	-2040200	-1359400	-2000000
650	437	1	חשמל שוק	-13200	-10200	-10000
	437 סה"כ			-2467300	-1557600	-2210000
210	443	1	כרטיסי חניה מוסדרת	-6500000	-4097300	-7272000
410	443	1	הכנסות שונות-חניה תווים	-38000	-979800	-1300000
200490	443	1	דוחות חניה	-14400000	-11335900	-14500000
	443 סה"כ			-20938000	-16413000	-23072000
650	473	1	הכנסות שפדן	-1368600	-417300	0
	473 סה"כ			-1368600	-417300	0
510	513	1	תקבול החזר הוצ משני	-772900	-794400	-1000000
	513 סה"כ			-772900	-794400	-1000000
900590	591	1	העברה מקרנות פיתוח	-24000000	-18000000	-24000000
	591 סה"כ			-24000000	-18000000	-24000000
	סכום כולל			-859200500	-724048700	-893481890
				הוצאות
סעיף			שם חשבון	תקציב 2016	ביצוע 2016
01-11/2016	הצעה 2017
110	611	1	משכורות כוללות	3850000	3318100	3850000
111	611	1	השתת' בגמלאות	22800	12000	13100
130	611	1	שעות נוספות רשומות	43700	17600	19100
210	611	1	משכורות זמניים	722100	730200	795900
230	611	1	שעות נוספות	0	0	0
320	611	1	פיצויים	0	0	0
410	611	1	שכד	120000	118800	120000
430	611	1	חשמל	1900	2800	3000
450	611	1	אחזקת ציוד	2200	0	0
510	611	1	כיבוד לישיבות	100000	92300	100000
514	611	1	מתנות רה"ע וסגניו	18000	13300	18000
520	611	1	עיתונים רהע וסגניו	10000	10300	11000
530	611	1	אחזקת רכב	3100	2900	3100
531	611	1	דלק	300	0	0
533	611	1	רכב ביטוח טסט	0	0	0
536	611	1	ליסנג רכב	170000	111900	140000
540	611	1	רהע-טלפון ומברקים	300	0	0
541	611	1	הנהלה מכשירי קשר פל	21900	23700	25000
542	611	1	הנהלה -דאר	0	0	0
570	611	1	מחשוב	0	0	0
580	611	1	הוצאות אחרות	360000	341100	360000
750	611	1	פעולות רווחה וסיוע לקהילה	470000	453200	470000
753	611	1	מלגות	475000	476000	575000
755	611	1	קנית שרותים	220000	218800	220000
780	611	1	קמחא דה פסחא	650000	627600	650000
781	611	1	פעולות מיוחדות	75000	70200	75000
782	611	1	בית פנחס	50000	45800	50000
783	611	1	מחשב לכל ילד	150000	185000	165000
784	611	1	חינוך בלתי פורמלי ומדרשה לנשים	225000	207600	300000
785	611	1	כרטיס תושב	0	0	0
786	611	1	שרות לתושב	180000	164300	300000
930	611	1	לשכת רה"ע-ארועים	250000	181400	250000
21110	611	1	הנהלה זמניים	0	-7700	0
300110	611	1	שכר	502300	628400	680000
300130	611	1	שעות נוספות	100300	122700	133800
300780	611	1	שכונות	540000	515400	540000
500210	611	1	שכר זמניים	600	0	0
500780	611	1	מעמד האשה	310000	232800	400000
	611 סה"כ			9644500	8916500	10267000
110	612	1	משכורות כוללות	917600	618800	920000
130	612	1	שעות נוספות	11500	15600	17000
450	612	1	אחזקת ציוד	2600	0	0
536	612	1	רכב ליסינג	60000	21100	60000
540	612	1	מבקר-טלפון	0	0	0
541	612	1	מכשרי קשר	0	0	0
580	612	1	הוצאות אחרות	35000	21700	35000
750	612	1	עבודה קבלנית	110000	27100	110000
	612 סה"כ			1136700	704300	1142000
110	613	1	משכורות כוללות	438500	401800	438000
570	613	1	מזכיר העיר-מיחשוב	0	0	0
100110	613	1	שכר  מנכל העיריה	1173700	1080300	1180000
100130	613	1	ש.נ.	20700	16500	18000
100210	613	1	משכורות זמניים	0	0	0
100430	613	1	ישיבה קדם צבאית  חשמל	0	25500	30000
100450	613	1	אחזקת ציוד	0	0	0
100531	613	1	דלק	0	5600	7000
100533	613	1	בטוח רכב	20800	28400	28000
100536	613	1	רכב - מנכ"ל	45900	27000	45000
100540	613	1	טלפון מנכ"ל	0	0	0
100541	613	1	הוצ פלאפון	0	0	0
100570	613	1	אוטומציה	0	0	0
100580	613	1	הוצ' אחרות	8100	2200	8100
100780	613	1	הוצ אחרות	261000	127300	261000
	613 סה"כ			1968700	1714600	2015100
110	614	1	משכורות כוללות	182800	182700	199100
130	614	1	שעות נוספות	0	0	0
210	614	1	משכורות זמניים	537600	6100	6700
450	614	1	אחזקת ציוד	0	0	0
520	614	1	דובר-עיתון	4900	3300	4900
540	614	1	דובר -טלפון ומברקים	0	0	0
541	614	1	פלאפון לדובר	0	0	0
550	614	1	פרסומים	620000	440200	620000
570	614	1	מחשוב	0	0	0
580	614	1	הוצאות אחרות	8000	4400	8000
780	614	1	הוצאות אחרות	10000	4200	10000
100110	614	1	נציב פניות הציבור	0	0	0
	614 סה"כ			1363300	640900	848700
110	615	1	משאבי אנוש-שכר	2588000	2364100	2590000
130	615	1	שעות נוספות רשומות	193900	187600	204500
210	615	1	מש	160600	225800	246100
450	615	1	אחזקת ציוד	0	0	0
520	615	1	ספרות מקצועית	4000	600	4000
523	615	1	דמי חבר ואירגונים	106000	56300	106000
536	615	1	דלק ליסינג	0	0	0
540	615	1	כח אדם-טלפון	0	0	0
541	615	1	כא - מכשיר קשר	54400	58500	54000
542	615	1	כ"א דאר	0	0	0
570	615	1	אוטומציה יח'שכר	0	0	0
580	615	1	כ"א-הוצאות משרדיו	75900	33500	75900
750	615	1	שעוני נוכחות	110000	26000	110000
751	615	1	כ"א-יעוץ	200000	190800	200000
780	615	1	הוצאות אחרות	160000	26700	160000
100780	615	1	השתלמויות רימון	940000	996700	995000
	615 סה"כ			4592800	4166600	4745500
521	616	1	העשרת עובדים	180000	391600	180000
780	616	1	השתלמויות עובדים	21500	9800	21000
100110	616	1	משכורות כוללות	738600	677200	740000
100130	616	1	משכורות כוללות	31800	34500	37600
100210	616	1	שעות נוספות	1300	84500	92200
100430	616	1	חשמל מפעם	0	18400	0
100450	616	1	אחזקת ציוד	0	0	0
100536	616	1	רכב מפעם	51000	38600	51000
100540	616	1	מרכז הדרכה	200	1400	1400
100541	616	1	מרכז הדרכה פלאפון	6200	5600	6200
100542	616	1	מפעמ-דאר	0	0	0
100780	616	1	מרכז הדרכה	1500000	1351000	1500000
100781	616	1	מעבר מפעם	0	112100	200000
	616 סה"כ			2530600	2724700	2829400
110	617	1	משכורות כוללות	980000	830800	980000
130	617	1	שעות נוספות רשומות	8700	8100	8800
210	617	1	משכורות משפטית	754000	799000	1000000
230	617	1	משכורות	700	3700	4000
450	617	1	אחזקת ציוד	0	0	0
520	617	1	ספרים ועיתונים	8800	8000	8800
536	617	1	רכב ליסינג	54600	52100	54000
540	617	1	משפטית-דאר טלפון	4600	2200	4600
541	617	1	מכשרי קשר	0	0	0
570	617	1	מיחשוב	0	0	0
580	617	1	הוצאות אחרות	47000	44200	47000
750	617	1	פסד-הסכמי פשרה	65000	19200	65000
751	617	1	יעוץ משפטי	720000	324600	720000
100751	617	1	יועץ חיצוני	0	0	0
	617 סה"כ			2643400	2091900	2892200
210	619	1	בחירות	0	0	0
780	619	1	בחירות לרשויות המקומיות	0	0	0
	619 סה"כ			0	0	0
100110	621	1	.	2300000	2043100	2300000
100130	621	1	שעות נוספות רשומות	150000	120100	150000
100210	621	1	שכר	0	46200	50400
100450	621	1	אחזקת ציוד	0	0	0
100531	621	1	דלק	0	0	0
100536	621	1	השכרת רכב	114200	43100	114000
100540	621	1	גזברות טלפון ומברקים	0	0	0
100541	621	1	מכשירי קשר	24100	20000	24000
100570	621	1	מחשוב הגזברות	0	0	0
100580	621	1	הוצאות אחרות	159400	123800	159000
100750	621	1	עבודה קבלניות	126500	97600	126000
100751	621	1	גזברות יועצים	735000	551900	735000
100781	621	1	רזרבה	1179000	1112400	1179000
100782	621	1	אוכלוסיות מיוחדות	200000	200000	230000
100783	621	1	גיוס משאבים	150000	6500	150000
300110	621	1	משכורות כוללות	580000	505800	580000
300130	621	1	שעות נוספות רשומות	86000	79300	86500
300570	621	1	הנח"ש	0	0	0
	621 סה"כ			5804200	4949800	5883900
100110	623	1	משכורות כוללות	4200000	3381000	4300000
100130	623	1	שעות נוספות רשומות	410000	338100	410000
100210	623	1	מש	728000	611200	720000
100230	623	1	שעות נוספות זמניים	0	600	600
100320	623	1	פיצויים	0	0	0
100450	623	1	אחזקת ציוד	41400	47500	80000
100451	623	1	מיחשוב	4300	0	125000
100536	623	1	ליסינג	40000	18900	40000
100540	623	1	מיסים טלפון	4600	0	0
100541	623	1	מכשירי קשר+פלאפון	3000	0	0
100542	623	1	מיסים דואר	0	0	0
100560	623	1	הדפסות	157000	170100	390000
100570	623	1	מיחשוב	0	25800	0
100580	623	1	הוצאות אחרות	700000	387700	400000
100750	623	1	עבודות קבלניות	500000	470300	805500
100751	623	1	הוצ שונות	60000	49700	100000
100752	623	1	מח אכיפה	2400000	2389300	2500000
	623 סה"כ			9248300	7890200	9871100
610	631	1	עמלות בבנקים	3472000	3417800	3500000
611	631	1	עמלות שיווק_ טלפוני	116000	45000	300000
	631 סה"כ			3588000	3462800	3800000
620	632	1	ריבית על משיכות יתר	100000	0	0
650	632	1	רבית פיגורים לספקים	163000	92600	100000
100110	632	1	שכר מיסים	0	0	0
	632 סה"כ			263000	92600	100000
691	649	1	מלוות קרן	11135000	15496900	4462000
692	649	1	מלוות ריבית	4214200	3306000	894000
693	649	1	מלוות הצמדה	4176200	1148500	330000
694	649	1	פרעון מוקדם מלוות	0	0	0
1691	649	1	פרעון מלוות תברים-קרן	6674000	278900	11911000
1692	649	1	פרעון מלוות תברים-ריבית	1900000	79800	2617000
1693	649	1	פרעון מלוות תברים-הצמדה	1000000	60400	267000
1694	649	1	מיחזור מילוות דקסיה	0	733200	0
1695	649	1	מיחזו מילוות בנה"פ	0	941600	0
	649 סה"כ			29099400	22045300	20481000
110	711	1	משכורות כוללות	2523000	2504000	2729400
130	711	1	שעות נוספות רשומות	502700	442100	481900
210	711	1	משכורות זמניים	0	113700	123900
320	711	1	פיצויים	0	0	0
450	711	1	רישוי עסקים	800	0	75000
541	711	1	תברואה  מכשירי קשר	0	0	0
580	711	1	הוצאות	16500	14800	16500
751	711	1	פיתוח בר קיימא	170000	800	170000
	711 סה"כ			3213000	3075400	3596700
100110	712	1	תחנת מעבר	1180900	1169900	1300000
100130	712	1	תחנת מעבר	161800	176200	192000
100210	712	1	זמניים	90000	137200	149600
100320	712	1	פיצויים	0	0	0
100530	712	1	תחנת מעבר	7100	1100	0
100531	712	1	תחנת מעבר דלק	0	0	0
100750	712	1	תחנת מעבר	313900	237800	315000
200110	712	1	משכורות כוללות	358500	100	100
200130	712	1	שעות נוספות רשומות	22500	0	0
200780	712	1	הוצ' ניקוי רחובות	12000000	11904900	13300000
300110	712	1	משכורות כוללות	6343000	3804100	5100000
300120	712	1	הוצ נילוות	12400	41400	45100
300130	712	1	שעות נוספות רשומות	836700	492500	536800
300210	712	1	זמניים	1653600	1822200	2067000
300230	712	1	משכורת	9400	25500	27800
300320	712	1	פיצויים	0	59900	65300
300430	712	1	תחנת שיענוע	189000	212300	200000
300530	712	1	החזקת מכוניות	920000	793700	940000
300531	712	1	דלק	1060000	598900	1060000
300533	712	1	ביטוח ורישוי רכב	356000	412700	396000
300536	712	1	השכרת רכב	623400	428500	600000
300540	712	1	טלפון רובעים	0	0	0
300541	712	1	פלאפון	4700	3400	0
300580	712	1	הוצאות שונות	1400	0	5800
300750	712	1	עבודה קבלנית	323900	309200	310000
300751	712	1	פינוי אשפה	33000000	28338000	34500000
310110	712	1	שכ מפעלי ציוד	98200	0	0
310130	712	1	מפעלי ציוד	0	0	0
321110	712	1	אסוף אשפה	0	-4800	-5200
	712 סה"כ			59566400	50964700	61105300
200110	713	1	מש' פקחים	1757400	1591900	1921000
200130	713	1	מש' פקחים-שעות נוספות	188200	117800	128400
200210	713	1	מש' פקחים-זמ'	0	0	0
200320	713	1	פקחים פיצויים	0	26500	28900
221210	713	1	משכורת זמנית	372900	440800	480500
221230	713	1	שעות נוספות זמניים	84500	39500	43000
300110	713	1	פיקוח על עסקים ומוסדות	873500	779900	850100
300130	713	1	פיקוח על עסקים ומוסדות	55400	52600	57400
300570	713	1	רשוי עסקים אוטומציה	0	18400	0
	713 סה"כ			3331900	3067400	3509300
200110	714	1	משכורות כוללות	1700000	1751700	1909300
200120	714	1	הוצ נלוות	2100	1700	1900
200130	714	1	שעות נוספות רשומות	36900	28400	31000
200210	714	1	שכר רופאים ויטרנרים	0	92900	101200
200230	714	1	שעות נוספות	0	0	0
200410	714	1	שכד-מחלקה ויטרנרית	0	0	0
200450	714	1	אחזקת ציוד	0	0	0
200530	714	1	רכב ויטרנרית	9500	3100	9500
200531	714	1	דלק ויטרנרית	24200	25400	26000
200533	714	1	רכב ויטרנרית	6500	9100	10000
200536	714	1	ליסינג	81700	77800	85000
200540	714	1	ויטרנרי -טלפון	600	2900	3000
200541	714	1	ויטרנרית מכשיר קשר	1100	700	1000
200570	714	1	אוטומציה - תקשורת	0	0	0
200580	714	1	הוצאות אחרות	4400	8300	58500
300434	714	1	נקיון כלביה	5200	800	0
300540	714	1	כלביה הסגר	0	0	0
300570	714	1	ויטרנרי מחשוב	0	0	0
300720	714	1	מלחמה בכלבת -חומרים	140000	127200	140000
300750	714	1	מלחמה בכלבת	170700	97600	120000
300751	714	1	מלחמה בכלבת הסגרה	0	0	0
300780	714	1	כלביה	211700	116000	200000
	714 סה"כ			2394600	2343600	2696400
300110	715	1	משכורות הדברה	920000	709700	773600
300130	715	1	משכורות הדברה	127900	63100	68800
300720	715	1	חומרים להדברת מזיקים	0	0	0
	715 סה"כ			1047900	772800	842400
110	721	1	חרום-שכר כולל	2050000	2082000	2269400
111	721	1	שכר	0	0	0
120	721	1	הוצ  נילוות  חרום	10200	11400	12400
130	721	1	חרום-שעות נוספות ר	154800	147100	160300
210	721	1	חרום-עובדים זמניים	1100000	1245000	1357100
230	721	1	חרום-ש"נ לעובדים זמניים	25500	21800	23700
450	721	1	אחזקת ציוד	0	0	0
451	721	1	מיחשוב	900	0	0
531	721	1	.	0	12100	15000
533	721	1	רשיונות וביטוחים לנגררים	300	27500	0
536	721	1	דלק	32100	56000	65000
540	721	1	מח חרום טלפון	0	1900	0
541	721	1	חרום מכשירי קשר	18700	8500	7000
570	721	1	מחשוב בטחון	0	0	0
580	721	1	הוצאות אחרות	169600	136200	180000
750	721	1	עבודות קבלניות	6500	6100	10000
780	721	1	הוצאות מטווח	35400	34600	35000
	721 סה"כ			3604000	3790200	4134900
100110	722	1	משכורות כוללות	15300	12800	13900
100210	722	1	מש	11500	11700	12800
100540	722	1	בזק	0	0	0
100541	722	1	פלאפון	2800	2800	0
100750	722	1	עבודה קבלנית	0	0	0
100780	722	1	משאז הוצאות אחרות	28900	22600	30000
	722 סה"כ			58500	49900	56700
110	723	1	הגא-שכר עובדים קבוע	511600	537200	585500
130	723	1	הגא-ש"נ	37500	34600	37700
210	723	1	מש	85000	28000	30500
430	723	1	חשמל לפעולות מקלט	175900	152400	0
530	723	1	החזקת מכוניות	0	0	0
533	723	1	ביטוח	700	900	0
750	723	1	עבודות קבלניות	17700	17100	17000
780	723	1	הוצאות אחרות	53400	53600	60000
810	723	1	השתתפויות הגא ארצי	780000	733700	780000
	723 סה"כ			1661800	1557500	1510700
830	724	1	השתת' באגוד ערים כב	1162000	1114100	871000
	724 סה"כ			1162000	1114100	871000
780	725	1	בטיחות וגיהות	30600	36800	40000
	725 סה"כ			30600	36800	40000
110	731	1	משכורות כוללות	1850000	1557900	1900000
111	731	1	פנסיונרים עובדי הנדסה	2760000	0	0
120	731	1	הוצ' נילוות	15400	12400	13500
130	731	1	שעות נוספות רשומות	139400	103400	130000
210	731	1	משכורות	1800000	1604300	2000000
230	731	1	שעות נוספות זמניים	4100	0	0
320	731	1	פיצוים	90500	63200	68900
450	731	1	אחזקת ציוד	0	0	0
451	731	1	מיחשוב	0	0	0
520	731	1	ספרות מקצועית	0	0	0
531	731	1	דלק	10100	8300	12000
533	731	1	רשיונות וביטוחים	15200	24300	25000
536	731	1	דלק ליסינג	144100	45200	60000
540	731	1	בולים טלפון ומברקים	0	800	0
541	731	1	מנהל הנדסה פלאפון	1100	0	0
542	731	1	מנהל הנדסה דאר	5200	4000	6000
550	731	1	פרסומים	70000	45600	70000
560	731	1	העתקות אור	79000	46500	79000
570	731	1	מיחשוב	0	0	0
580	731	1	הוצאות אחרות	225000	192400	225000
750	731	1	עב' קבלניות	660000	592300	660000
751	731	1	הוצאות משפטיות והנדסה	2150000	1979000	2450000
752	731	1	הוצ הנדסה ופסד	1320300	920300	1320300
	731 סה"כ			11339400	7199900	9019700
780	732	1	הוצאות תכנון	0	0	0
	732 סה"כ			0	0	0
110	733	1	רישוי ופיקוח על בני	1700000	1882400	3000000
130	733	1	רישוי ופיקוח על בני	106000	107400	117100
210	733	1	רישוי ופיקוח על בנ	4000000	3656900	4600000
230	733	1	שכר זמניים	0	21000	22900
320	733	1	פיצויים	0	0	0
21110	733	1	רישוי בנין	0	0	0
	733 סה"כ			5806000	5667700	7740000
110	741	1	משכורות כוללות	0	0	0
130	741	1	שעות נוספות רשומות	0	0	0
210	741	1	משכ	0	0	0
230	741	1	ש"נ לעובדים זמניים	0	0	0
536	741	1	השכרת רכב	0	0	0
	741 סה"כ			0	0	0
530	742	1	אחזקת כלי רכב	84600	69700	85000
531	742	1	דלק	167100	91100	100000
533	742	1	ביטוח ורישוי רכב	78100	121100	130000
536	742	1	ליסינג	24900	17100	12000
	742 סה"כ			354700	299000	327000
110	743	1	משכורות כוללות	1324000	1361000	1483400
130	743	1	שעות נוספות רשומות	119900	104900	114400
210	743	1	שכר זמניים	124600	7300	7900
230	743	1	ש.נ. לעובדים זמניים	800	0	0
530	743	1	מנוף חשמלי	4900	9500	8500
531	743	1	דלק	30800	18600	30000
533	743	1	ביטוח ורישוי רכב	10500	9400	9000
730	743	1	דלק וחשמל לפעולות	3886000	3191600	3800000
750	743	1	הוצאות מכירת חשמל	1580000	1382100	1580000
21110	743	1	תאורת רחובות	0	0	0
	743 סה"כ			7081500	6084400	7033200
100730	744	1	דלק וחשמל לפעולות	151300	92900	130000
100750	744	1	אחזקת רמזורים	107400	104600	700000
400570	744	1	שלטים אוטומציה	0	0	0
400750	744	1	שלטים תמרורים	4500	500	4500
400752	744	1	שילוט-עמלות	494300	505700	500000
400780	744	1	שלטים תמרורים	53700	23800	50000
500110	744	1	בטיחות בדרכים	272300	148300	161700
500130	744	1	שעות נוספות	29800	9200	10000
500780	744	1	מטה בטיחות בדרכים	400000	311000	450000
	744 סה"כ			1513300	1196000	2006200
830	745	1	השתת' ניקוז אילון ש	324000	523200	530000
200110	745	1	משכורות כוללות	0	0	0
200130	745	1	שעות נוספות רשומות	0	0	0
200531	745	1	ביובית	0	0	0
200730	745	1	דלק וחשמל לפעולות	98000	82900	98000
200750	745	1	פארק תמר	946200	1007500	946200
200751	745	1	עבודות קבלניות	350000	271200	0
200755	745	1	ביוב חברות כח אדם	0	0	0
400110	745	1	פיקוח פארק תמר	157000	149700	163200
400230	745	1	שכר זמניים	16000	15300	16600
400780	745	1	שפד"ן-תפעול	0	991900	0
	745 סה"כ			1891200	3041700	1754000
110	746	1	ץכורות כוללות	4126700	3920000	4400000
120	746	1	גנים הוצאות נילוות	14400	14100	15300
130	746	1	שעות נוספות רשומות	288500	238400	259900
210	746	1	מש	737200	1137400	1239800
230	746	1	מש זמ	20000	5800	6300
320	746	1	פיצויים	0	0	0
430	746	1	גנים -חשמל לפעולות	91100	7100	91100
432	746	1	הוצ מים	0	1000000	0
450	746	1	אחזקת ציוד	1000	1100	0
530	746	1	תיקוני רכב	64700	63900	64700
531	746	1	דלק	134900	85000	135000
533	746	1	ביטוח ורישוי רכב	87200	84000	88000
536	746	1	רכב שכור	95700	74100	80000
540	746	1	טלפון גנים	0	0	0
541	746	1	גנים מכשירי קשר	424900	440600	440000
570	746	1	אוטומציה	0	0	0
580	746	1	הוצ שונות	22100	22100	22000
720	746	1	חומרים	33000	19400	33000
742	746	1	תיקון כלים מכשירים	21800	21800	22000
750	746	1	עבודות קבלניות	4600000	4418300	5000000
755	746	1	פקיד היערות	500000	180900	500000
780	746	1	הוצאות אחרות	41800	27900	41800
	746 סה"כ			11305000	11761900	12438900
110	749	1	משכורות כוללות	4222500	3930600	4400000
120	749	1	הוצ נלוות	30000	11700	12800
130	749	1	משכורות  כוללות	420600	344900	376000
210	749	1	זמניים	307800	273000	297600
230	749	1	ש"נ	7000	1900	2100
320	749	1	פיצויים	0	0	0
450	749	1	אחזקת ציוד	0	0	0
536	749	1	ליסינג	300	2600	0
540	749	1	תחזוקה טלפון	2300	5600	5000
541	749	1	תחזוקה מכשירי קשר	1900	1600	1900
570	749	1	אוטומציה	0	0	0
580	749	1	תחזוקה	58300	50600	67000
750	749	1	תחזוקה עב קבלנית	100100	66500	120000
755	749	1	תחזוקה כח אדם	149700	121600	150000
21110	749	1	החזקה  נכסים	0	0	0
	749 סה"כ			5300500	4810600	5432400
780	754	1	הוצאות ערים תאומות	143100	142500	144000
	754 סה"כ			143100	142500	144000
110	761	1	מוקד עירוני	420100	389000	424000
210	761	1	זמניים	1205000	1326100	1445400
230	761	1	שעות נוספות זמניים	87100	85300	92900
531	761	1	מוקד עירוני דלק	63700	55300	70000
533	761	1	מוקד עירוני ביטוח	0	0	0
536	761	1	מוקד ליסינג	103800	99900	110000
540	761	1	מוקד עירוני טלפון	0	0	0
541	761	1	מוקד עירוני מכשירי קשר	18300	13800	18000
570	761	1	מוקד עירוני מיחשוב	150000	88800	160000
755	761	1	מוקד	440000	198500	320000
780	761	1	מוקד עירוני	5700	3900	15000
21110	761	1	מוקד	0	0	0
	761 סה"כ			2493700	2260600	2655300
210	762	1	שיטור עירוני	0	0	0
536	762	1	הוצ רכב שיטור עירוני	470800	330900	500000
750	762	1	שיטור עירוני	4600000	3837800	5100000
813	762	1	גמלאים	50000	0	50000
	762 סה"כ			5120800	4168700	5650000
110	764	1	תרבות הדיור משכורות	463900	373700	407300
130	764	1	משכורות כוללות	58800	51000	55500
540	764	1	האגודה לתרבות הדיור	3100	2500	4000
930	764	1	רכישות	7100	7000	8000
	764 סה"כ			532900	434200	474800
810	765	1	מרכז יד לבנים	65400	56600	66000
811	765	1	מרכז השלטון המקומי	0	0	0
	765 סה"כ			65400	56600	66000
110	766	1	.	355000	245600	267700
130	766	1	.	10900	12100	13200
210	766	1	משכורת זמניים	0	41100	44800
542	766	1	דאר	0	0	0
812	766	1	ועד עובדי עיריה	1700000	1707200	1950000
	766 סה"כ			2065900	2006000	2275700
440	767	1	בטוח אזרחים_נזקי גוף	400000	636200	450000
441	767	1	פרמיות ביטוח	3150000	3312700	3300000
442	767	1	השת עצמית	1212200	1104900	1100000
443	767	1	ביטוח אזרחים ניזקי רכוש	400000	440600	400000
444	767	1	עו"ד	248000	230300	200000
445	767	1	חוקר	50400	50400	60000
446	767	1	יועץ ביטוח	19600	16800	31000
447	767	1	פרמיות משכ"ל /נושאי משרה ביטוח	0	0	75254
448	767	1	פרמיות משכ"ל /צד ג רובד 2 ביטו	0	0	83683
449	767	1	פרמיות משכ"ל/ מהנדס העיר ביטו	0	127900	130000
	767 סה"כ			5480200	5919800	5829937
570	781	1	אוטומציה	0	0	0
	781 סה"כ			0	0	0
110	782	1	בית משפט-משכורות	99300	103500	112800
780	782	1	הוצאות שונות	60000	26400	60000
	782 סה"כ			159300	129900	172800
780	797	1	ועדה חקלאית הוצ	40000	28100	40000
	797 סה"כ			40000	28100	40000
110	811	1	אגף החינוך -שכר	5680400	4492000	5190000
130	811	1	שעות נוספות רשומות	286100	171400	201700
210	811	1	מש	1500000	1698200	1890000
230	811	1	שנ מש זמניים	400	7800	9200
320	811	1	פיצויים	0	0	0
432	811	1	הוצ מים למוסדות	0	1038000	1221900
450	811	1	אחזקת ציוד	4200	0	0
451	811	1	תוכנות מחשוב בתי ספר	250000	433500	250000
531	811	1	דלק -חינוך	0	0	0
536	811	1	השכרת רכב	153600	80700	94900
540	811	1	חינוך-טלפון ומברקים	3100	2000	2400
541	811	1	חינוך מכשירי קשר פלאפון	39700	26100	30700
542	811	1	חינוך-דאר	0	0	0
550	811	1	פרסומי אגף החינוך	8700	4500	8700
560	811	1	מכשירי כתיבה והדפסות	6700	3900	6700
570	811	1	אוטומציה	0	0	0
580	811	1	הוצאות אירגוניות	38000	50300	38000
750	811	1	עבודות קבלניות	900	600	600
751	811	1	בני מצווה	180000	135000	180000
752	811	1	קייטנות קיץ	2000000	1575400	1600000
755	811	1	גרעין מורים	450000	426700	550000
757	811	1	שלבים	0	0	130000
780	811	1	הוצ אחרות	400000	365100	400000
781	811	1	מילת ישובי	120000	159100	160000
782	811	1	פעולות העשרה	2430000	1717000	2300000
783	811	1	רזרבה חינוך	947000	841800	947000
784	811	1	מדריך_קידום	0	0	0
785	811	1	העשרה חינוכית	540000	304600	540000
786	811	1	חמדע	2015000	1861600	2500000
930	811	1	רכישות	100000	96600	100000
300110	811	1	בית דרור	2600	2300	2700
300130	811	1	בית דרור	3100	2000	2400
300451	811	1	דרור מחשוב	0	0	0
300760	811	1	בית דרור	60000	44600	60000
	811 סה"כ			17219500	15540800	18416900
110	812	1	משכורות כוללות	17500000	16625200	18100000
111	812	1	שכר	0	0	0
130	812	1	שעות נוספות רשומות	83500	73200	86100
210	812	1	משכורות כוללות	15000000	18720300	20700000
230	812	1	שעות נוספות	193100	155800	183400
320	812	1	פיצויים	0	17200	20300
410	812	1	שכר דירה דמי חכירה	494700	572000	572000
420	812	1	תיקונים	100000	78400	124000
430	812	1	חשמל	1209000	1230500	1424000
433	812	1	חומרי נקיון	550000	497400	550000
450	812	1	רהוט והחזקתו	0	0	0
451	812	1	תוכנות מיחשוב	0	0	0
540	812	1	טלפונים גני ילדים	147500	128400	151200
580	812	1	הוצ' אירגוניות	33000	26100	30700
721	812	1	הקצבות לגננות	1042700	866700	1042000
755	812	1	גני"י -משרד החינוך	14457000	10644000	14457000
760	812	1	גני ילדים קנית שרות	250000	187500	250000
780	812	1	הוצאות אחרות	150000	-163800	150000
930	812	1	רכישת ציוד יסודי	2600	0	0
1755	812	1	תוכנית פנימיות יום	1800000	1696500	1800000
21110	812	1	גני ילדים	0	-17700	0
200761	812	1	גננות עובדות מדינה	20800000	18910400	20800000
600420	812	1	תיקוני מזגנים	30000	13100	30000
600722	812	1	מ.חינוך-הקצבות מיוחדות	75000	114100	75000
610110	812	1	רננים גני	2263200	1952200	2298100
610130	812	1	רננים-גני	131000	160100	188500
610722	812	1	רננים גנים	0	0	0
620110	812	1	לימן-65	1346300	1153300	1357700
620130	812	1	לימן - 65	145500	135200	150000
620451	812	1	מיחשוב	0	0	0
620722	812	1	גןלימן-הקצבות	0	0	0
630110	812	1	גן רעות-42	146600	122800	144500
630130	812	1	גן דפנה	700	1000	1200
630722	812	1	גן-דפנה	0	0	0
640110	812	1	גן רעות-48	186600	107800	127000
640130	812	1	גן רעות-48	12000	3900	4500
640722	812	1	גן רעות - 48	0	0	0
650110	812	1	גן 19	120300	104700	115000
650130	812	1	גן צבעוני	0	0	0
650722	812	1	גן 19-צבעוני	0	0	0
660110	812	1	גן תורמוס שכר	0	0	0
660722	812	1	גן תורמוס קצבות	0	0	0
670110	812	1	גן עמית שכר	302000	274400	323000
670130	812	1	גן עמית ש"נ	19700	18800	22100
670510	812	1	גן עמית-מנות חמות	24000	17200	27500
670722	812	1	גן 79-עמית הקצבות	8300	0	0
680110	812	1	גן נועם	179700	137700	162000
680230	812	1	ש.נוספות	23100	18500	21800
680510	812	1	הזנה	110000	64700	76100
681110	812	1	גן שלו	155800	88900	104500
681130	812	1	גן שלו שנ	9500	7500	8900
682110	812	1	גן הילל	190900	174900	195000
682130	812	1	גן הילל	17700	20200	23900
683110	812	1	גן מרוה	314400	176000	200000
683130	812	1	גן מרוה שנ	4500	6900	8100
683320	812	1	פיצויים	0	15400	18100
684110	812	1	שכר גן נוה	215200	170800	201100
684130	812	1	שעות נוספות גן נוה	15200	10700	12600
685110	812	1	שכר גן זוהר חדש	85400	55200	65000
685130	812	1	שעות נוספות גן זוהר	7100	17700	20700
686110	812	1	שכר חינוך מיוחד זיו	188600	162400	191200
687110	812	1	שכר חינוך מיוחד נגה	186600	114800	135100
688110	812	1	שכר גן 536524	10900	100	0
689110	812	1	שכר גן 535005	19400	71200	83800
	812 סה"כ			80358300	75740300	86832700
200110	813	1	משכורות כוללות	62300	116600	137300
200130	813	1	שעות נוספות רשומות	16400	20900	24600
200210	813	1	משכורות כוללות	580200	601500	670000
200230	813	1	ש"נ לעובדים זמניים	14800	8400	9900
200320	813	1	בית ספר פיצויים	0	0	0
200420	813	1	תחזוקה מבנה	400000	589800	780000
200430	813	1	חשמל בתי ספר	513000	415800	489500
200434	813	1	בתי ספר יסודיים-נק	56600	56000	65900
200451	813	1	תוכנות מיחשוב	170000	159100	170000
200540	813	1	ביס-טלפון ומברקים	28800	22100	26000
200580	813	1	הוצאות אירגוניות	9000	5100	6000
200722	813	1	מ.החינוך הקצבות מיוחדות	1300	0	0
200750	813	1	תוכנית חומש לבתי ספר	550000	0	0
200762	813	1	קרב ישובים	1750000	1750000	9580000
200780	813	1	הוצאות אחרות	90000	89800	90000
200781	813	1	מילת	850000	709200	834800
200782	813	1	מעורבות חברתית	250000	180100	250000
200783	813	1	העשרות קיץ	180000	147600	180000
200810	813	1	השתת תלמידי חוץ	3500000	2489500	2600000
200930	813	1	רכישת ציוד יסודי	100000	65000	100000
210110	813	1	בכור לוי	1097300	1665900	1910000
210130	813	1	בכור לוי	55700	30300	35600
210320	813	1	פיצויים	3200	0	0
210430	813	1	ביס בכור לוי	199000	165400	194600
210721	813	1	בכור לוי הקצבות	240000	285600	336200
210722	813	1	בכור לוי הקצבות	19900	12000	14100
210762	813	1	בכור לוי-קרב	490000	490000	0
211110	813	1	בן גוריון	921700	829900	976900
211130	813	1	בן גוריון	18600	14000	16500
211430	813	1	בן גוריון	96400	67200	79100
211721	813	1	בן גוריון הקצבות	195000	230300	271200
211722	813	1	בן גוריון	45700	6700	8000
211762	813	1	בן גוריון קרב	450000	450000	0
212110	813	1	בן צבי	992700	920000	1000000
212130	813	1	בן צבי	5000	7400	8600
212430	813	1	ביס בן צבי	67200	59300	69900
212540	813	1	תקשורת בה"ס הדרים	0	0	0
212721	813	1	בן צבי הקצבות	154000	157600	157000
212722	813	1	בן צבי הקצבות	30800	4000	4800
212762	813	1	בן צבי קרב	250000	249100	0
213110	813	1	הדרים שכר	747500	738300	869200
213130	813	1	שעות נוספות	45000	28300	33300
213721	813	1	הדרים	72000	123600	124000
213722	813	1	הדרים הקצבות	0	0	0
213762	813	1	הדרים קרב	140000	140000	0
213780	813	1	הדרים הוצ'	2200	2000	2400
214110	813	1	השיטה	746200	661800	779000
214130	813	1	השיטה	21000	15300	18000
214430	813	1	ביס השיטה	68000	49700	58500
214721	813	1	השיטה הקצבות	167000	160500	167000
214722	813	1	השיטה הקצבות	0	13500	15900
215110	813	1	ויצמן	1956700	1468900	1729100
215130	813	1	ויצמן	27300	23300	27400
215430	813	1	ביס ויצמן	105000	96600	113700
215721	813	1	ויצמן הקצבות	266000	267700	315100
215722	813	1	ויצמן הקצבות	8200	1500	1700
215762	813	1	ויצמן קרב	515000	515000	0
216110	813	1	יבנאלי	1209400	1023700	1205100
216130	813	1	יבנאלי	20800	9900	11700
216430	813	1	ביס יבניאלי	62200	47900	56400
216721	813	1	יבנאלי הקצבות	140200	122200	143900
216722	813	1	יבנאלי הקצבות	0	800	1000
216762	813	1	יבנאלי קרב	371300	371300	0
217110	813	1	סמילנסקי	1588700	1350100	1589300
217130	813	1	סמלנסקי	24400	18800	22100
217320	813	1	פיצויים	0	0	0
217430	813	1	ביס סמילנסקי	433000	388200	456900
217721	813	1	סמילנסקי הקצבות	200000	179200	210900
217722	813	1	סמלנסקי הקצבות	59700	3800	4500
217762	813	1	סמילנסקי קרב	445500	445500	0
217780	813	1	סמילנסקי-הוצ' אחרות	0	0	0
218110	813	1	שזר-שכר	1794900	1640400	1931000
218130	813	1	שזר-ש"נ	31400	17300	20400
218320	813	1	פיצויים	0	0	0
218430	813	1	ביס שז"ר	500100	427800	503600
218721	813	1	שזר הקצבות	271000	259500	305500
218722	813	1	שזר הקצבות	51700	7600	9000
218762	813	1	קרב שזר	607500	607500	0
219110	813	1	שפרינצק-שכר	1795900	1443900	1699700
219130	813	1	שפרינצק-ש"נ	16100	19800	23300
219430	813	1	ביס שפרינצק	72900	57200	67300
219721	813	1	שפרינצק הקצבות	243000	259800	305900
219722	813	1	שפרינצק הקצבות	43300	6500	7600
219762	813	1	קרב שפרינצק	423500	423500	0
220110	813	1	שריד-שכר	1723900	1511700	1779600
220130	813	1	שריד-ש"נ	35400	58700	69100
220430	813	1	בית ספר-שריד	82400	65600	77200
220721	813	1	שריד	222000	208300	245200
220722	813	1	שריד הקצבות	111800	5100	6000
220762	813	1	שריד קרב	346400	346400	0
221110	813	1	שכר_רמת אלון	0	-3700	0
221430	813	1	ביס רמת אלון	125700	130900	154100
222110	813	1	בגין-שכר	1835700	1759400	2071200
222130	813	1	בגין-ש"נ	66000	62000	73000
222430	813	1	בי"ס בגין	116300	99000	116500
222721	813	1	בגין הקצבות	132000	126200	148600
222722	813	1	בגין	81800	69800	82100
222762	813	1	קרב בגין	184500	184500	0
225110	813	1	רמת אלון- שכר	797000	572600	674100
225130	813	1	שעות נוספות__רמת אלון	34600	24200	28400
225721	813	1	רמת אלון הקצבות	160000	143100	168500
225722	813	1	רמת אלון הקצבות	14300	3000	3500
225762	813	1	קרב אלון	214600	214600	0
230783	813	1	בית שלמה	0	0	0
250110	813	1	מ.משולם-שכר	1477400	1381100	1581000
250130	813	1	מעלות משולם-ש"נ	7100	7100	8400
250721	813	1	מעלות משולם הקצבות	291000	342700	403500
250722	813	1	מעלות משולם	124000	10200	12000
250762	813	1	מ משולם קרב	474000	474000	0
251110	813	1	תחכמוני-שכר	1727500	1938700	2282300
251130	813	1	תחכמוני-ש"נ	9000	9100	10700
251320	813	1	פיצויים	600	0	0
251430	813	1	ביס תחכמוני	343600	287200	338000
251721	813	1	תחכמוני הקצבות	235000	245600	289100
251722	813	1	תחכמוני הקצבות	0	1100	0
251762	813	1	תחכמוני קרב	200200	200200	0
252110	813	1	סיני-שכר	769500	858000	950000
252130	813	1	סיני-ש"נ	17100	16600	19500
252430	813	1	ביס סיני	111300	92100	108400
252721	813	1	סיני הקצבות	159000	168800	198700
252722	813	1	סיני הקצבות	0	28900	34000
252762	813	1	קרן קרב בה"ס סיני	0	0	0
253110	813	1	בית יעקב-שכר	905800	915200	1077400
253130	813	1	בית יעקב-ש"נ	47200	91300	107500
253430	813	1	ביס בית יעקב	171500	142900	168200
253721	813	1	בית יעקב	45900	36000	42400
253722	813	1	בית יעקב-	0	52200	61500
253762	813	1	קרן קרב בית יעקב	0	0	0
256110	813	1	נועם בנים-שכר	739000	650400	765600
256130	813	1	נועם בנים-ש"נ	25600	18700	22000
256430	813	1	ביס נועם בנים	82000	11500	13500
256721	813	1	נועם בנים	170000	179400	211200
256722	813	1	נועם בנים הקצבות	0	26100	30700
256762	813	1	קרן קרב נועם בנים	170000	170000	0
258110	813	1	תלמוד תורה-שכר	784600	525800	618900
258130	813	1	תלמוד תורה-ש"נ	10400	9400	11000
258320	813	1	פיצויים	0	0	0
258430	813	1	ביס תלמוד תורה	101700	96800	114000
258721	813	1	תלמוד תורה	15300	10400	12200
258722	813	1	תלמוד תורה הרא"ם סייעת	36800	34600	40700
259110	813	1	אור לציון-שכר	589000	504200	593600
259130	813	1	אור לציון-ש"נ	300	7200	8400
259430	813	1	ביס אור לציון	59100	47400	55700
259721	813	1	אור לציון הקצבות	19600	15000	17700
259722	813	1	אור לציון	0	23100	27200
259762	813	1	קרב אור לציון	159700	159700	0
260110	813	1	נועם בנות-שכר	773100	707100	832500
260130	813	1	נועם בנות-ש"נ	19000	16500	19300
260430	813	1	נועם בנות	135000	111600	131300
260721	813	1	נועם בנות הקצבות	143000	206700	243300
260722	813	1	נועם בנות הקצבות מ	0	0	0
260762	813	1	נועם בנות קרן קרב	170000	168500	0
261110	813	1	בנות אסתר-שכר	509000	408400	480800
261130	813	1	בנות אסתר	1900	2100	2500
261721	813	1	בנות אסתר הקצבות	10500	8300	9800
261722	813	1	משרד החינוך  טיולים בנות אסתר	0	0	0
261780	813	1	הוצ' אחרות	0	0	0
262430	813	1	בה"ס ממ"ד חיים בר לב	131500	102600	120700
263110	813	1	חבד	907000	832500	960000
263130	813	1	חבד-שכר	31300	25900	30500
263320	813	1	פיצויים	5100	0	0
263430	813	1	חבד	112300	122800	144600
263721	813	1	חבד הקצבות	18000	15300	18000
263722	813	1	חבד הקצבות מ	16000	20300	24000
264110	813	1	שכר	550400	479100	564000
264230	813	1	משכורות	9700	2600	3000
264721	813	1	נתיבות משה	14900	11700	13700
264722	813	1	משרד החינוך טיולים נתיבות משה	0	0	0
264762	813	1	נתיבות קרב	144900	0	0
265110	813	1	שכר_שובו	535300	550400	648000
265721	813	1	שובו	15100	10300	12100
265722	813	1	הקצבות משרד החינוך	51600	2200	2600
265762	813	1	שובו קרב	99900	99900	0
266110	813	1	בן איש חיל	230300	152600	179600
266721	813	1	בן איש חיל	12700	10000	11800
267721	813	1	הקצבות	5400	4000	4800
267722	813	1	ביס קפלן	30600	91800	108100
268110	813	1	משכורות	1462000	1278000	1504400
268130	813	1	משכורות זמניים	17400	9100	10700
268721	813	1	הרצוג הקצבות	305000	298900	351900
268722	813	1	הרצוג	78700	7400	8700
268762	813	1	הרצוג קרב	343000	343000	0
269110	813	1	משכורת בה"ס בני משה	169400	196400	231200
269721	813	1	בני משה	10200	8400	9800
270110	813	1	רחובות החדשה	0	0	0
270721	813	1	הקצבות	0	0	0
270760	813	1	מז'רחובות החדשה	0	0	0
271110	813	1	שכר רמון	0	-2100	0
271130	813	1	שכר שעות נוספות	75800	75700	89200
271210	813	1	משכורת זמניים	1837600	1883800	2050000
271721	813	1	בה"ס רמון	238000	273600	322100
271722	813	1	בה"ס רמון	65000	44700	52700
271762	813	1	בה"ס רמון	253000	253000	0
272110	813	1	חבד בנות	594500	606200	713700
272721	813	1	הקצבות  חבד בנות	15700	15100	17800
272722	813	1	הקצבות מ חינוך חבד בנות	15400	11600	13600
272762	813	1	קרן קרב מנות חבד	136500	136300	0
295110	813	1	עץ חיים	291200	366300	431200
295721	813	1	עץ חיים-הקצבות	11800	19500	23000
296110	813	1	בה"ס יסודי המדע	1525700	1592100	1810000
296130	813	1	משכורות	38300	34700	40900
296721	813	1	הקצבות פרחי המדע	229400	284900	335300
296722	813	1	הקצבות מ חינוך פרחי המדע	27900	8900	10500
296762	813	1	קרן קרב	341100	340000	0
297110	813	1	משכורות בה"ס יצחק נבון	862900	774000	880000
297130	813	1	משכורות בה"ס יצחק נבון	14100	4300	5100
297430	813	1	בה"ס יצחק נבון חשמל	21400	0	0
297721	813	1	הקצבות  עירייה בה"ס יצחק נבון	167000	182900	215200
297722	813	1	הקצבות משרד החינוך יצחק נבון	20400	4600	5400
297762	813	1	קרן קרב בה"ס יצחק נבון	121000	121000	0
298110	813	1	שכר ניצני מדע	150000	724200	830000
298130	813	1	שעות נוספות  ניצני המדע	400	20600	24200
298210	813	1	משכורות ניצני המדע	0	0	0
298430	813	1	חשמל ניצני המדע	0	0	0
298721	813	1	הקצבות עירייה ניצני המדע	15000	55700	65600
298722	813	1	הקצבות מ החינוך	0	7400	8700
300110	813	1	מתי"א-שכר	395500	303200	356800
300130	813	1	מתי"א-ש"נ	15400	13000	15200
300210	813	1	מש	15000	63200	74300
300420	813	1	ת.מזגנים	22100	21000	28000
300451	813	1	תוכנות מיחשוב	0	0	0
300721	813	1	ביס יסודי מיוחד	9500	7000	8200
300722	813	1	מ חינוך הקצבות מיוחדות	71300	112000	131900
300780	813	1	בתי ספר יסודי מיוחד	0	0	0
310430	813	1	ביס רננים	64300	55100	64900
310510	813	1	רננים-הזנה	170000	130500	183300
310540	813	1	טלפון  רננים	7900	6500	7700
320110	813	1	עידוד-שכר	2875800	2685800	3060000
320130	813	1	עידוד	477300	425200	500600
320430	813	1	ביס עידוד	80700	70600	83100
320510	813	1	עידוד-הזנה	180000	126000	201000
320721	813	1	עידוד הקצבות	8100	6900	8100
320722	813	1	עידוד הקצבות	78400	67600	79500
320762	813	1	עידוד קרב	89500	89500	0
330110	813	1	משכל	30600	22200	26100
330130	813	1	משכל-ש"נ	0	0	0
330540	813	1	ביס משכל	2100	1700	2100
340110	813	1	לוטם	4043200	3402200	3700000
340130	813	1	לוטם	628800	522300	614800
340434	813	1	נקיון	18000	11700	13700
340510	813	1	לוטם הזנה	250000	233900	275300
340540	813	1	ביס לוטם	6700	5900	6900
340721	813	1	לוטם הקצבות	7700	5800	6800
340722	813	1	לוטם-הקצבות	67100	57900	68100
340762	813	1	קרב לוטם	79700	79500	0
340780	813	1	לוטם-שמירה	0	0	0
500780	813	1	תלמודי תורה	460000	418900	478000
700110	813	1	חוה חקלאית שכר	321600	365900	430700
700130	813	1	שעות נוספות רשומות	24600	15400	18100
700210	813	1	מש	77200	2100	2400
700410	813	1	שכד אוניברסיטה עברית	42500	42100	49600
700420	813	1	אחזקה ותיקונים-חוה	2400	2300	3100
700430	813	1	חוה חקלאית חשמל	45000	43300	51000
700721	813	1	חוה חקלאית	10400	7700	9100
700722	813	1	הקצבות משרד חינוך	0	104100	122600
700780	813	1	הוצאות אחרות	0	0	0
	813 סה"כ			70929100	65550900	75164900
110	814	1	חט דתית-שכר	949700	1178900	1360000
130	814	1	שעות נוספות רשומות	11000	9300	10900
210	814	1	ש"נ לעובדים זמניים	133700	52500	61800
430	814	1	חטיבה דתית-חשמל	147000	135600	159700
721	814	1	הקצבות חטיבה דתית	0	0	0
722	814	1	מ.חינוך הקצבות מיוחדות	120000	4100	4800
780	814	1	הוצ אחרות	120000	120000	141300
781	814	1	פנימיות יום מילת המר	68000	59900	70500
	814 סה"כ			1549400	1560300	1809000
110	815	1	שכר תיכון השיטה	600000	1128400	1260000
130	815	1	תיכון השיטה	0	200	200
210	815	1	תיכון השיטה	63800	23700	28000
722	815	1	תיכון השיטה הקצבות	35600	23100	27200
100110	815	1	שכר הייטק בה"ס חדש	254200	353500	416100
100130	815	1	ש"נ בה"ס הייטק	600	4400	5200
100210	815	1	זמניים שכר	230100	432600	509200
100721	815	1	הקצבות עירייה	55000	20000	23500
100722	815	1	הקצבות מ החינוך הייטק	5000	19400	22900
100780	815	1	הו"צ אחרות הייטק	0	0	0
121110	815	1	בה"ס הייטק	0	84600	99600
200110	815	1	דה שליט-משכורות	32400000	26708100	29700000
200111	815	1	קרן השתלמות פנסיונרים	0	0	0
200130	815	1	שעות נוספות רשומות	363800	263600	310300
200210	815	1	משכורות כוללות	1054000	1069400	1258800
200230	815	1	שעות נוספות זמניים	21500	18400	21600
200320	815	1	פיצוים	0	0	0
200420	815	1	אחזקת מבנה	30000	28800	30000
200430	815	1	דה שליט-חשמל	390000	252400	297200
200536	815	1	ליסינג בה"ס דה שליט	42000	0	0
200721	815	1	הקצבות תיכון דה-שליט	275000	275000	323800
200722	815	1	מ החינוך הקצבות מיוחדות	330000	134300	158100
200761	815	1	דה איחוד משכורות	1157700	994200	1170400
200770	815	1	דה שליט-בחינות בגרות	0	0	0
200780	815	1	דה שליט-הוצאות	40000	14300	40000
200781	815	1	פנימיות יום מילת דה שדליט	0	0	0
221110	815	1	דה שליט	0	0	0
300110	815	1	תיכון שער אלעזר	2402700	2361700	2600000
300210	815	1	חינוך חרדי  שכר זמנים	28600	61000	71800
300721	815	1	הקצבות עירייה	10000	10000	10000
300722	815	1	הקצבות עירייה	9400	5600	9400
400210	815	1	מש	110600	159000	187300
400420	815	1	י הדרום מזגנים	23300	22200	29600
400430	815	1	חשמל ישיבת הדרום	27600	21600	25500
400451	815	1	תוכנת מחשוב	0	0	0
400722	815	1	מ.החינוך הקצבות	470000	404400	476100
400780	815	1	ישיבת הדרום	365000	273800	365000
400783	815	1	הוצאות נוספות	200000	150000	200000
410110	815	1	שכר	112900	281300	331100
410430	815	1	עמיחי -חשמל	86800	85800	101000
410721	815	1	עמיחי הקצבות	500000	500000	500000
410722	815	1	עמיחי מ חינוך	0	0	0
500722	815	1	אורט מ חינוך	165300	160000	188400
500781	815	1	פנימיות יום מילת אורט	65500	72200	85000
500810	815	1	השתת' לביס-אורט	400000	400000	400000
510430	815	1	ויצו-חשמל	34900	27900	32800
510810	815	1	ויצו-רחובות	570000	570000	570000
600110	815	1	מדעים	7648000	10145300	11500000
600130	815	1	שעות נוספות	46000	41100	48400
600210	815	1	מדעים חטיבה יובל זמניים	1497800	1465100	1724700
600230	815	1	זמניים שעות נוספות	21400	19100	22600
600721	815	1	הקצבות מדעים	50000	50000	50000
600722	815	1	מדעים	100000	149700	100000
600761	815	1	איחוד משכורות מדעים	1700000	2048600	2411500
600780	815	1	מדעים	80000	31600	80000
621110	815	1	בי"ס מדעים	600	-3000	0
700110	815	1	תיכון נשי אמית-שכר	930000	936300	1102200
700130	815	1	שעות נוספות רשומות	6700	5700	6700
700210	815	1	משכורות זמניים	400	1500	1700
700430	815	1	חשמל-נשי אמית	227500	198600	233800
700755	815	1	תגבור	130000	130000	130000
700780	815	1	אמית-הוצ אחרות	0	0	0
700781	815	1	פנימיות יום מילת אמי"ת	0	0	0
800110	815	1	משכורות כוללות	25500000	23050800	25800000
800111	815	1	קהש פנסיונרים	0	15200	17900
800130	815	1	שעות נוספות רשומות	67200	119900	141200
800210	815	1	מש	833900	870300	1024600
800230	815	1	שעות נוספות	110000	9500	11200
800430	815	1	קציר-חשמל	257500	222300	261700
800536	815	1	ליסינג בה"סקציר	50600	33400	39300
800721	815	1	הקצבות תיכון קציר	275000	275000	275000
800722	815	1	מ חינוך-הקצבות מיוחדות	223000	99600	117200
800761	815	1	קציר איחוד משכורות	1100000	1160800	1160000
800780	815	1	הוצאות אחרות	100000	86700	100000
800781	815	1	פנימיות יום מילת קציר	0	0	0
821110	815	1	קציר זמני	0	0	0
900110	815	1	ביס צביה-שכר עובד	665100	602100	708800
900130	815	1	.	17400	15200	17900
900210	815	1	עובדים זמניים	77100	55500	65300
900230	815	1	ש"נ לעובדים זמניים	500	4100	4900
900410	815	1	צביה-שכד	200000	200000	200000
900430	815	1	ביס צביה-חשמל	122400	61400	72300
900721	815	1	ביס צביה	22800	16900	22800
900722	815	1	משר החינוך הקצבות מיוחדות	0	0	0
900780	815	1	הוצ	355000	251800	355000
900783	815	1	הוצאות נוספות	200000	200000	200000
910110	815	1	תיכון בית יעקב שכר	0	10300	12100
	815 סה"כ			85546800	79995300	89903900
780	816	1	מלגות	0	0	0
700110	816	1	אשכולות פייס	359300	241600	284400
700130	816	1	אשכולות פייס ש"נ	25400	25200	29700
700210	816	1	מש	128500	188800	222200
700420	816	1	אחזקת מבנים	20000	17300	20000
700540	816	1	אשכולות פייס -טלפון	1400	2500	2900
700721	816	1	אשכולות פייס-הקצבות	20000	7000	8200
700780	816	1	אשכולות פייס -הוצאות	50000	0	0
	816 סה"כ			604600	482400	567400
100530	817	1	ניידת בית ספר -חרו	10000	7600	9000
100531	817	1	ניידת בית ספר חר	40000	16000	18800
100533	817	1	ביטוח ורישוי רכב	88000	96200	96200
100536	817	1	השכרת רכב	175000	51900	61000
100750	817	1	שמירה בבתי ספר	6700000	4565600	8000000
100780	817	1	מע מצוקה-מוסדות חינוך	180000	151400	178300
100781	817	1	אחזקת מערכות	100000	86200	100000
200110	817	1	שכר מרכזיה פדגוגית	240800	319300	360000
200130	817	1	שעות נוספות	13900	11500	13500
200210	817	1	מש	127000	38400	45100
200430	817	1	מרפ"ד מ ויצמן	111000	58400	90000
200451	817	1	מחשבים מרפד	4400	0	0
200540	817	1	מרפד-טלפון	3600	4900	5800
200721	817	1	הקצבות מ פדגוגי	20000	20000	23500
200722	817	1	הפיסגה הקצבות חינוך	105200	142100	142000
200751	817	1	מרפד חרדי	340000	264800	340000
200780	817	1	מרכזיה פדגוגית	140000	123500	140000
300110	817	1	שרות פסיכולוגי -שכר	5600000	5752000	6500000
300130	817	1	שעות נוספות רשומות	194200	165400	194700
300210	817	1	שרות פסיכולוגי זמני	1159800	1048700	1190000
300230	817	1	ש"נ לעובדים זמניים	26700	19900	23300
300320	817	1	פצוים	1600	49500	58300
300410	817	1	שכ"ד ש.פסיכולוגי	730000	768600	770000
300420	817	1	ת.מזגנים	0	0	0
300450	817	1	אחזקת ציוד	0	0	0
300451	817	1	תוכנות מיחשוב	3400	0	0
300540	817	1	פסיכולוגי-טלפון דאר	0	300	300
300570	817	1	אוטומציה	0	0	0
300721	817	1	ש.פסיכולוגי-הקצבות	12200	10500	12300
300722	817	1	הדרכה	85000	85100	130000
300755	817	1	מעגן	0	0	0
300780	817	1	ש.פסיכולוגי-הוצ	59700	40800	70000
500440	817	1	ביטוח תלמידים	1573000	1715000	1715000
600110	817	1	רווחה חינוכית -שכר	309700	265400	312400
600130	817	1	שעות נוספות	68100	50600	59500
600210	817	1	מש	0	0	0
600780	817	1	רוחה חינוכית	1000000	564300	800000
600781	817	1	תוכנית 360 לילדים ונוער בסיכון	671000	262700	800000
800570	817	1	הסעות -אוטומציה	0	0	0
800710	817	1	הסעת ח.רגיל	1666900	1037700	1221600
800711	817	1	החזר הוצ'נסיעת תלמידים	600000	537600	632900
800712	817	1	ליווי תלמידים	5300000	5060400	5957200
800713	817	1	הסעות ח.מיוחד	10275000	10195700	13200000
800714	817	1	נסיעות מיוחדות אגף חינוך	300000	248000	292000
800715	817	1	ח.ר.ללא השתתפות	906500	268400	316000
800716	817	1	מלווה ללא השתתפות	756600	551700	431000
800717	817	1	כרטיסיות ללא השתתפות	334300	396600	466900
800718	817	1	מלווים רווחה	780000	540500	636300
800719	817	1	חינוך מיוחד ללא מימון	900000	818500	819000
800780	817	1	הוצ שונות	3200	2500	2900
	817 סה"כ			41715800	36414200	46234800
110	818	1	חינוך מבוגרים משכורות	120200	100700	118600
130	818	1	שעות נוספות רשומות	7400	6300	7500
430	818	1	חשמל	34000	262300	308800
540	818	1	חינוך מבוגרים	200	1400	1600
541	818	1	פלאפון-תיכונית	6700	5700	6700
760	818	1	חינוך מבוגרים קנית	224000	205200	241600
780	818	1	חינוך מבוגרים תכו	0	0	0
100110	818	1	משכורות כוללות	0	0	0
	818 סה"כ			392500	581600	684800
110	822	1	תרבות וארועים-שכר	253300	180500	196800
111	822	1	השתת	0	0	0
130	822	1	שעות נוספות רשומות	39100	29900	32600
410	822	1	שכ"ד	140800	171300	186700
430	822	1	חשמל מוזיאון דונדיקוב	24900	15900	17400
540	822	1	טלפון תרבות וארועים	0	0	0
541	822	1	מכשירי קשר+פלאפון	1100	0	0
570	822	1	מחשוב מח'תרבות	3100	0	0
755	822	1	הפעלת היכל התרבות	3000000	2750100	3500000
780	822	1	הוצאות אחרות תרבות	230000	210800	230000
781	822	1	ארועי תרבות	5360000	4913300	5445000
782	822	1	חברה עירונית	7117000	6527700	7363000
783	822	1	מועדונים קהלתיים	300000	275000	369000
784	822	1	פעולות מיוחדות	400000	366700	400000
100810	822	1	משרדי ממשלה	1471000	974800	1471000
	822 סה"כ			18340300	16416000	19211500
110	823	1	ספריות משכורות כוללות	247500	187000	203800
130	823	1	שעות נוספות רשומות	14500	13500	14800
420	823	1	ספריות תחזוקת מבנה	2000	3500	3800
430	823	1	ספריה-חשמל	151500	125900	137200
434	823	1	קבלן נקיון	134100	109800	134000
540	823	1	ספריות -טלפון דאר	2300	2000	2200
760	823	1	ספריות -מאירהוף-ש	1220000	1420000	1420000
780	823	1	הוצאות אחרות	80000	500	600
781	823	1	ארכיון	200000	167800	200000
100780	823	1	ספרית מדאר	81000	50100	0
781110	823	1	שכר	0	0	0
781130	823	1	שכר  שעות נוספות	0	0	0
	823 סה"כ			2132900	2080100	2116400
410	824	1	רשת מתנסים-שכד	406500	412600	412000
430	824	1	רשת המתנסים חשמל	1075000	970900	1075000
540	824	1	רשת המתנסים טלפון	0	0	0
541	824	1	מכשירי קשר	0	0	0
780	824	1	רשת מתנסים החזרים	325000	287400	325000
781	824	1	מתנס תנופה	395000	362100	395000
782	824	1	מופת	120000	110000	120000
783	824	1	קיץ בטוח	0	0	0
784	824	1	מלחמה בסמים	0	0	0
785	824	1	תקותנו	350000	350000	350000
786	824	1	רזרבה מתנס ק.משה	300000	275000	300000
787	824	1	מתנס מהות	450000	412500	590000
788	824	1	גולה	100000	100000	100000
789	824	1	תגבור	145000	138800	145000
810	824	1	רשת המתנסים	1560000	1560000	1560000
	824 סה"כ			5226500	4979300	5372000
100110	825	1	קונסרבטוריון-משכ	304300	282000	307400
100210	825	1	עובדים זמניים	0	0	0
100434	825	1	נקיון	80000	77200	90000
100540	825	1	קונסבטוריון דאר טלפ	3200	3900	4300
300110	825	1	מח מוסיקה	247000	225000	245200
300130	825	1	ש.נ.	43000	40600	44300
	825 סה"כ			677500	628700	691200
110	826	1	אומנויות הבמה	433300	405400	441900
130	826	1	אומנויות הבמה	77000	71100	77500
210	826	1	זמניים	87400	118800	129500
784	826	1	פסטיבל המדע	0	0	0
100110	826	1	בימת הנוער משכורות	466400	429500	468200
100130	826	1	שעות נוספות רשומות	50200	34800	38000
100210	826	1	בימת הנוער-עובדים זמניים	0	0	0
100230	826	1	שעות נוספות	0	0	0
100410	826	1	שכד בימת הנוער בית	0	0	0
100420	826	1	בימת הנוער תחזוקת מ	0	0	0
100430	826	1	בימת הנוער -חשמל	800	-2300	0
100540	826	1	בימת  הנוער טלפון	0	0	0
100541	826	1	מירס/פלאפון	300	300	300
100750	826	1	הדרכה מוזיקלית	78000	63900	78000
200110	826	1	שכר	2600	2200	2400
200130	826	1	שכר שעות נוספות	10600	8900	9700
200810	826	1	מוזיאונים	240000	245000	240000
400110	826	1	משכורות כוללות	584800	536900	585300
400130	826	1	שעות נוספות רשומות	79000	70200	76500
400210	826	1	מש	16300	10000	10900
400230	826	1	מש	500	0	0
400420	826	1	יד לבנים תחזוקת מבנה	60000	63000	80000
400430	826	1	יד לבנים חשמל	67000	55300	60300
400536	826	1	ליסינג יד לבנים	0	-3100	0
400540	826	1	יד לבנים -דאר טלפון	20000	25800	28100
400542	826	1	דאר יד לבנים	1600	1600	1700
500110	826	1	בית תרבות-משכורות כ	1032400	834600	909700
500130	826	1	שעות נוספות רשומות	33800	71800	78300
500210	826	1	מש	0	0	0
500320	826	1	פיצויים	0	49500	54000
500430	826	1	בית תרבות-חשמל	37900	29500	32200
500434	826	1	קבלן נקיון	21000	10400	21000
500451	826	1	תוכנות מיחשוב	0	0	0
500536	826	1	ליסניג	0	0	0
500540	826	1	בית תרבות דאר טלפון	0	0	0
500541	826	1	פלאפון	10000	8500	9300
500542	826	1	מכונת ביול	0	0	0
500780	826	1	בית תרבות הוצאות	0	0	0
600110	826	1	בי"ס להורים	103200	81700	89100
600750	826	1	בי"ס להורים	0	8600	9400
600780	826	1	בי"ס להורים-הוצ	0	8600	9400
	826 סה"כ			3514100	3240500	3540700
110	827	1	תרבות תורנית -שכר	250000	319500	348200
130	827	1	שכר שעות נוספות	42200	55600	60600
780	827	1	תרבות תורנית הוצאות	1530000	1362600	1600000
781	827	1	תרבות תורנית-מ	1250000	1454900	1300000
783	827	1	פעולות נוספות	0	0	0
	827 סה"כ			3072200	3192600	3308800
200110	828	1	משכורות כוללות	0	0	0
200210	828	1	זמניים	318800	352200	383900
200410	828	1	שכד  חיילים	0	0	0
200430	828	1	חשמל מועדונים	0	0	0
200536	828	1	ליסינג רכב	0	0	0
200580	828	1	עתידים	240000	220000	240000
200760	828	1	אגף הנוער	100000	99600	100000
200761	828	1	קיץ בטוח	200000	183300	200000
200780	828	1	פעולות נוער	2628000	2409300	2628000
200781	828	1	צעירים	200000	183300	300000
900780	828	1	תנועות נוער	270000	247500	370000
	828 סה"כ			3956800	3695200	4221900
300110	829	1	משכורות כוללות	355600	314100	342400
300130	829	1	שעות נוספות רשומות	22300	17000	18500
300210	829	1	שכר זמניים	2800	37900	41400
300430	829	1	חשמל	531400	425000	530000
300540	829	1	הוצ' טלפון	1000	400	500
300580	829	1	פרויקטים בספורט	1432000	1312700	1732000
300780	829	1	ספורט-הוצאות אחרות	69000	0	0
300810	829	1	אחזקת מגרשים	0	0	0
400110	829	1	שכר היכל הספורט-אמ	295300	268000	292100
400130	829	1	שכר היכל הספורט-אצ	71700	53500	58300
400420	829	1	ת.מזגנים	600	900	1200
400540	829	1	טלפון-אולם ספורט עמית	2300	1900	2000
500110	829	1	שכר היכל הספורט	383300	351900	383600
500130	829	1	שנ היכל הספורט	23000	19700	21500
500210	829	1	מש	15400	400	500
500230	829	1	מש זמ	0	0	0
500540	829	1	היכל הספורט-טלפון	9500	8800	9600
500780	829	1	היכל הספורט	0	0	0
600110	829	1	אוסי וזהר היכל ספורט	373600	256100	279200
600130	829	1	אוסי וזהר היכל ספורט	74400	26900	29300
600210	829	1	משכורות זמניים	16600	0	0
600420	829	1	ת.מזגנים	0	0	0
600540	829	1	אולם ספורט	2000	1200	1300
700430	829	1	שפרינצק אולם	18500	15000	16400
710110	829	1	שזר-אולם	461900	355600	387600
710130	829	1	שזר-אולם	91000	64400	70200
710540	829	1	שזר -טלפון	400	800	800
800110	829	1	משכורות	224700	182100	198500
800130	829	1	שעות נוספות	36900	41900	45700
800210	829	1	שכר זמנים	85200	83200	90700
800760	829	1	ספורטק	400000	342300	400000
900780	829	1	אולם קציר	450000	416400	450000
900811	829	1	סל ספורט לאגודות	164000	0	164000
910780	829	1	בריכת וייסגל	660000	809000	660000
	829 סה"כ			6274400	5407100	6227300
100110	832	1	מרפאות יעוץ -שכר	-200	600	700
400110	832	1	משכורות כוללות	290400	295300	321900
400130	832	1	שעות נוספות רשומות	8900	11200	12200
400430	832	1	טיפת חלב-חשמל	88900	65500	71400
400540	832	1	טיפות חלב-טלפון	7400	13000	14100
	832 סה"כ			395400	385600	420300
810	836	1	נטן	0	288000	288000
	836 סה"כ			0	288000	288000
760	837	1	רשות סמים	740000	678300	739400
	837 סה"כ			740000	678300	739400
550	841	1	חוברת מידע	50000	12200	0
780	841	1	עזרה לנזקקים-הו	180000	75000	130000
781	841	1	סיוע לאמהות	37000	4100	37000
1110	841	1	שכר עובדי האגף לש"ח	14537000	13316500	15300000
1130	841	1	שנ	917800	783400	853900
1320	841	1	פיצויים	52400	9000	12800
4110	841	1	שכר כ"א לחינוך מיוחד	170100	180900	197200
6410	841	1	שכד	269000	68500	175000
6420	841	1	תיקונים מעלית	0	0	30000
6430	841	1	חשמל	150000	129400	150000
6434	841	1	ניקיון	40000	31400	40000
6540	841	1	טלפון	119000	125400	124000
6541	841	1	ט נייד	0	0	0
6542	841	1	דאר	0	0	0
6550	841	1	פרסום	3600	3400	10000
6560	841	1	אחזקת מכונות צילום	0	0	0
6570	841	1	מחשוב	0	0	0
6710	841	1	הסעות	222000	135900	220000
6750	841	1	עבודות קבלניות(מוקד)	430000	355900	470000
6751	841	1	רווחה קהילתית לגמלאים	50000	47100	0
6752	841	1	תכנון משפחה	50000	28800	0
6780	841	1	הוצ	100000	67700	80000
6783	841	1	רזרבה גישור	220000	194400	250000
6930	841	1	רכישות חד פעמיות	0	0	0
7110	841	1	עושים משטרה	82200	102700	111900
	841 סה"כ			17680100	15671700	18191800
201840	842	1	טיפול האלכוהוליסטים	0	0	0
202780	842	1	משפחות במצוקה בקהילה	282000	284000	284000
202840	842	1	משפחות מצוקה בקהילה	410000	389100	437000
205840	842	1	טיפול בדרי רחוב	0	11800	30667
206840	842	1	דרי רחוב	1900	116100	74448
207840	842	1	סיוע למשפחות עם ילדים	365000	225200	400000
209840	842	1	דרי  רחוב-רב בעייתי	0	0	0
210780	842	1	סיוע בהוצאות אבל	0	0	0
211840	842	1	סיוע חד פעמי לחימום	0	0	0
403110	842	1	משכורות	4800	35000	38200
403130	842	1	שעות נוספות	15200	0	0
403755	842	1	כא	395000	332800	300000
403780	842	1	טיפול באלימות	20000	400	10000
408840	842	1	בית נועם	0	0	0
409840	842	1	תחנות לטיפול במשפחה	53300	48900	60000
410840	842	1	מס.טיפול לגברים אלימים	0	0	0
411780	842	1	טיפול בפרט ומשפחה	0	15000	16000
411840	842	1	טיפול בפרט ובמשפחה	8000	0	0
	842 סה"כ			1555200	1458300	1650315
500780	843	1	נוער בסיכון ומעמד הילד	460000	236300	555000
501110	843	1	שכר רכזות משפחתונים	31700	29800	32400
503760	843	1	טיפול	118000	113500	125000
503780	843	1	טיפול בילד (שונות)	988000	814500	1029000
503840	843	1	טיפול בילד בקהילה	241000	166300	275000
504110	843	1	שכר מועדוניות משותפות	640000	599000	652900
504130	843	1	שעות נוספות	13500	11700	12700
504510	843	1	מועדוניות ארוחות חמות	300000	180100	300000
504760	843	1	מועדוניות	750000	714400	800000
504780	843	1	מועדניות (הסעות)	40000	53300	60000
507780	843	1	יצירת קשר הורים ילדים	70000	33300	70000
507840	843	1	יצירת קשר הורים ילדים	12000	18500	15000
508840	843	1	טיפול במשפחות אומנה	240000	265400	296000
509780	843	1	טיפול בפגיעות מיניות	280000	151500	220000
510430	843	1	חשמל	5400	3500	3800
511780	843	1	בדיקות פסכולוגיות	24300	20500	23533
513780	843	1	תוכנית לאומית ילד ונוער	280800	177100	270000
514780	843	1	התנהגות מינית א מותאמתל	0	0	4533
801780	843	1	החזקת_ילדים בפנמיות	5000	0	0
801840	843	1	אחזקת ילדים בפנימיות	11103500	10828800	13448638
802780	843	1	עם הפנים לקהילה	425000	391300	440650
901781	843	1	מועדונית אופק	0	0	0
901840	843	1	ילדים במעונות יום	3570600	2559800	3300000
	843 סה"כ			19598800	17368600	21934154
301780	844	1	אחזקת זקנים במוסדות	2000	25500	25000
301840	844	1	אחזקת זקנים במוסדות	4521500	4147200	5045191
302840	844	1	נופשון לזקן	74400	52700	52133
402760	844	1	מועדון	21800	19000	21800
402780	844	1	מועדון קשישים	122600	96700	122600
403780	844	1	טיפול בזקן בקהילה	80000	69200	80000
403840	844	1	טיפול בזקן בקהילה	261000	138500	259467
405110	844	1	שכר מרכזי ועדות חוק סיעוד	1000000	979400	1070000
405130	844	1	שנ	58200	61700	67200
406430	844	1	חשמל	3200	5900	7000
406840	844	1	טיפול שינים	5300	14800	14109
407780	844	1	שכונה תומכת	106700	96000	120000
408780	844	1	השתתפות בפעילות קשישים	101000	59300	175000
409780	844	1	מועדוניות תוכנית העשרה	47000	63900	63890
410780	844	1	שרותים לניצולי שואה	100000	75700	74086
411840	844	1	ק.תומכת ניצולי שואה	0	0	532800
413840	844	1	מיגול  וציוד ביתי	7000	1500	0
414840	844	1	סיוע לניצולי שואה	0	0	80000
441484	844	1	סיוע לניצולי שואה	0	0	0
501780	844	1	דיור מוגן -בית ענת	230000	0	0
501810	844	1	עלה	520000	520000	520000
501840	844	1	מסגרת יום לזקן	403900	153100	397600
502840	844	1	מועדונים מועשרים	0	0	272580
	844 סה"כ			7665600	6580100	9000456
101840	845	1	סידור מפגרים במוסדות	21000000	17679000	21955769
102840	845	1	מפגרים במוסד ממשלתי	3351600	2793000	3351600
103840	845	1	אחזקת אוטיסטים	3412100	3246800	3843252
104840	845	1	טיפול בהורים וילדים	294700	209200	384304
105780	845	1	נופשונים וקיטנות	38900	20000	40985
106840	845	1	מעונות יום שיקומיים	707900	654500	891590
107840	845	1	מועדונים לילדים	62800	0	250000
108840	845	1	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	437300	257800	480000
110840	845	1	משפחות אומנה למפגר	26700	16100	22667
111840	845	1	משפחות אומנה	21200	20700	23500
112840	845	1	הסעות לאוטיסטים	86800	55200	69333
113780	845	1	סביבה תומכת	270000	180000	262752
201110	845	1	שכר מסגרות יום ארוך(עידוד	104800	56800	61900
201130	845	1	שנ	25000	17500	19100
201560	845	1	אחזקת מכונת צילום	1900	1700	4000
201760	845	1	כא	200000	142800	200000
201780	845	1	הוצ שונות	190000	178300	315000
203110	845	1	שכר לימן	263900	252500	275300
203130	845	1	שנ	17100	28200	30800
203320	845	1	פיצויים	0	0	0
203540	845	1	טלפון לימן	3800	3400	4800
203780	845	1	הוצ שונות	36500	14900	97500
203840	845	1	מפגרים במעון טיפולי	2484900	1782700	2404000
204110	845	1	שכר מעש	357100	314900	343200
204130	845	1	ש.נ מעש	30600	26700	29100
204540	845	1	מעש טלפון	100	1000	1100
204780	845	1	הוצ שונות	368000	323400	550000
204840	845	1	פירוט מפעל מעשי"ם	1402000	1065300	1375770
205840	845	1	מפגרים במעון אמוני	68800	28100	41280
301840	845	1	שרותים תומכים למפגר	60000	78000	115333
302840	845	1	נופשונים למפגר	56000	47800	90000
303780	845	1	מועדונים חברתיים למפגר	35400	38500	69144
303840	845	1	מועדונים חברתיים למפגר	0	0	0
304710	845	1	הסעות למ.יום למפגר	7200	3000	5000
	845 סה"כ			35423100	29537800	37608079
100430	846	1	מועדון עיוורים	11300	11700	16000
301780	846	1	שיקום העיוור בקהילה	0	0	0
301840	846	1	שיקום העיוור בקהילה	0	0	0
303840	846	1	הדרכת עיוור ובני ביתו	167500	96400	141333
401840	846	1	מפעלי שיקום לעיוור	0	5100	8000
402840	846	1	מפעלי תעסוקה ומועדון	535000	326700	450667
501840	846	1	אחזקת נכים בפנימיות	7470400	7063100	9067368
502840	846	1	נכים במשפחות אומנה	207700	149800	209088
503840	846	1	מעונות ממשלתים שיקום	0	0	0
601840	846	1	תעסוקה מוגנת למוגבל	670000	466100	676626
602840	846	1	מסגרותיום לילד המוגבל	364000	251200	367000
603840	846	1	מרכזי איבחון ושיקום	0	31000	49333
603940	846	1	מרכזי איבחון ושיקום	0	0	0
701840	846	1	תוכניות לילד החריג	473300	370900	431200
702840	846	1	הסעות נכים	67500	54400	65000
703710	846	1	הסעות	700000	529900	820000
703840	846	1	מעון יום שיקומי לנכים	0	0	0
705840	846	1	מרכז יום שיקומי לנכים	1691000	945100	1190616
706840	846	1	תוכנית מעבר לחרשים	64000	10000	13800
707840	846	1	תעסוקה נתמכת לנכים	235000	142600	277467
708840	846	1	נופשונים להבראה	17000	7600	11333
709840	846	1	חלופה למעון יום שיקומי	145000	126800	170000
711840	846	1	מועדונים לחרשים	3100	1000	65000
801840	846	1	מרכזי איבחון ושיקום	192000	0	0
802780	846	1	שיקום נכים בקהילה	0	0	0
802840	846	1	שיקום נכים בקהילה	60000	17300	40000
803780	846	1	נכים קשים בקהילה	79200	80300	158400
806780	846	1	מועדונים לעיוור	0	0	0
806840	846	1	מועדונים לעיוור	110900	90000	112000
807840	846	1	מרכז  יום לנכים	53700	128400	195000
808840	846	1	ילדים עיוורים  בקהילה	21800	13200	19995
840410	846	1	מועדונית שיקום	0	0	161400
	846 סה"כ			13339400	10918600	14716626
101110	847	1	נוער עובד חרדי	0	0	0
101780	847	1	טיפול בנוער וצעירים	323100	352200	406508
103780	847	1	טיפול בנערות מצוקה	46700	28700	30000
104840	847	1	מקלטים לנשים מוכות	400000	238600	315000
106840	847	1	שהות במקלט לנערות	40000	0	0
107110	847	1	שכר נוער חרדי נוחם	0	73100	79600
107780	847	1	נוער חרדי	440000	22600	183400
109840	847	1	פרוייקט עד"י	458000	434800	453600
110780	847	1	בתים חמים לנערות	311800	234800	316440
111840	847	1	טיפול בנפגעי תקיפה מינית	101300	177700	210410
112840	847	1	טיפול בנפגעי תקיפה מינית	33900	4300	5405
201840	847	1	מעונות חסות	0	0	0
301840	847	1	סמים טיפול בקהילה	578000	496400	570000
302780	847	1	בדיקות למשתמש(סמים)	33300	34700	34667
304780	847	1	פרוייקטים לנגמלים	0	0	0
305780	847	1	מ.יום לנוער סמים	11400	4300	10740
306840	847	1	התמכריות חוץ ביתי	0	54200	83945
402840	847	1	מפתן ממשלתי	0	0	0
403110	847	1	שכר מפתן דמי אחזקה	1365000	1024200	1116400
403130	847	1	שעות נוספות	29200	12100	13100
403320	847	1	פיצויים	0	8700	9500
403510	847	1	מפתן אלונים ח+פ	100000	76800	106000
403540	847	1	מפתן טלפון	2600	3300	5200
403780	847	1	הוצ' שונות +שטרות	288000	220000	205560
403840	847	1	מפתן מקומי-החזקה	6700	17800	18968
404780	847	1	פעולות משלימות למפתנים	67500	42200	45333
405780	847	1	ת.למניעת אלימות במפתן	349000	0	0
406840	847	1	מפתן כולל כ"א	0	0	0
	847 סה"כ			4985500	3561500	4219776
201780	848	1	פיתוח תוכניות קהילתיות	22300	21600	23333
202780	848	1	עבודה קהילתית	30000	25300	25333
205780	848	1	הערכות חירום	400000	0	9600
206110	848	1	מרכז תעסוקה	0	0	0
206780	848	1	מרכז תעסוקה	0	0	960000
301430	848	1	חשמל	9800	9500	11280
301780	848	1	פעולות התנדבות הקהילה	5300	4900	6133
303780	848	1	יעוץ לאזרח	2000	9900	9928
304780	848	1	עמית למשפחה	94500	77300	94500
500780	848	1	שיקום שכונות תנופה	450000	597100	570000
501780	848	1	שיקום_שכונות פעולות	40000	73900	40000
502110	848	1	שכר עובדי שיקום שכונות	900000	853300	930100
502130	848	1	שנ	28600	28400	31000
502320	848	1	פיצויים	0	2300	2500
	848 סה"כ			1982500	1703500	2713707
580	849	1	רווחת אזרח מבוגר	0	0	50000
1840	849	1	מעונות יום עולים	280000	173800	242484
2840	849	1	נכים בפנימיה-עולים	120000	0	0
5840	849	1	טיפול בעיוורים-עולים	36500	30700	36900
9840	849	1	מעש עולים	66700	46500	55914
10840	849	1	מפגר בפנימיה -עולים	574000	340900	538680
11840	849	1	משפחות עולים במצוקה	190000	48200	150000
12840	849	1	ילדים בפנימיות עולים	2238500	1997700	2725500
13760	849	1	ילדים במצוקה	136000	131000	144000
13840	849	1	ילדים במצוקה -עולים	30500	7300	20000
14780	849	1	קשישים	120000	94800	110000
14840	849	1	טיפול בזקנים -עולים	37500	14000	20000
16780	849	1	תכנית מגשרים	97300	48100	0
17780	849	1	תוכניות קבוצתיות לעולים	16400	20300	20000
18110	849	1	שכר עובדי שכונות עולים	232000	244300	266300
18130	849	1	שנ	3800	0	0
19840	849	1	מעון יום טיפולי	0	0	0
20840	849	1	איבחון ושיקום נכים עולים	55600	39700	46807
23755	849	1	טיפול באלימות עולים	0	50600	66667
24780	849	1	מועדון עולים-העשרה לקשישים	30500	27900	30000
25110	849	1	שכר	1120000	856100	933200
26780	849	1	במעלה	191800	178500	194688
27780	849	1	חומש לאתיופים פעולות	500000	152300	1277000
301780	849	1	עולים נפגעי סמים	0	0	0
	849 סה"כ			6077100	4502700	6928140
810	851	1	השתתפויות מועצה דתית	7666000	7679100	8370200
	851 סה"כ			7666000	7679100	8370200
110	860	1	מח קליטה	486800	439500	479100
130	860	1	מח קליטה שעות נוספות	28300	26900	29300
320	860	1	משכורת פיצויים	0	48200	52500
410	860	1	שכ"ד קליטה	62900	53100	57900
450	860	1	אחזקת ציוד	0	0	0
540	860	1	טלפון קליטה	6200	4800	5200
580	860	1	הוצ'שונות קליטה	196600	132700	200000
581	860	1	קליטה חברתית	700000	38900	720000
750	860	1	קליטה	306000	100400	310000
780	860	1	ביס לשחמט	190000	193800	230000
781	860	1	עיר ללא אלימות	1522000	1256400	1522000
	860 סה"כ			3498800	2294700	3606000
110	861	1	מוקד קליטה	600	1100	1200
130	861	1	שעות נוספות	1900	3700	4100
210	861	1	מש זמניים	203900	204900	223400
410	861	1	שכירות	62000	6000	6600
450	861	1	אחזקת ציוד	0	0	0
540	861	1	טלפון	300	2300	2500
541	861	1	מוקד קליטה-טלאפון	5500	2500	2700
580	861	1	שקום שכונות אושיות	3600	2900	3200
755	861	1	מוקד קליטה-קנית שרו	260000	127700	139200
780	861	1	הוצ-מוקד קליטה	790000	746900	790000
	861 סה"כ			1327800	1098000	1172900
760	862	1	פרוייקט בקהילה	1300000	954400	1300000
780	862	1	להקת פרחי אדיס	3600	2800	3000
	862 סה"כ			1303600	957200	1303000
110	911	1	מים משכורות כוללות	524700	464300	506100
130	911	1	מים-שעות נוספות רשומות	53700	16800	18300
432	911	1	הוצ מים	0	0	5450000
530	911	1	מח' מים רכב	0	3800	0
531	911	1	מח' מים דלק לרכב	0	1200	0
533	911	1	מח המים ביטוח	0	17400	0
536	911	1	ליסינג תפעולי	0	59900	0
540	911	1	מים - טלפון	0	0	0
541	911	1	מים מכשירי קשר	0	3200	0
580	911	1	הוצאות אחרות	0	401800	0
	911 סה"כ			578400	968400	5974400
110	912	1	מים משכורות כוללות	1391600	1294000	1410500
130	912	1	מים שעות נוספות רשומות	83800	85900	93600
210	912	1	מש	35800	83900	91400
230	912	1	שעות נוספות	0	0	0
320	912	1	מים פיצויים	0	0	0
580	912	1	הוצ ק.מ	0	0	0
	912 סה"כ			1511200	1463800	1595500
110	913	1	מים-משכורות כוללות	962600	878200	957200
130	913	1	מים שעות נוספות ר	126600	118800	129500
210	913	1	מש	0	0	0
230	913	1	מש זמ	0	0	0
720	913	1	מים חומרים	0	51700	0
730	913	1	מים דלק וחשמל לפעו	0	1085100	0
811	913	1	קרן איזון	0	1166400	0
100750	913	1	קניית מים	9000000	10984600	0
100751	913	1	טיהור מים	0	484100	0
200750	913	1	שרות אחזקה בארות	0	0	0
	913 סה"כ			10089200	14768900	1086700
110	931	1	מנהל נכסים שכר	482400	452800	493500
130	931	1	מנהל נכסים שכר	54400	51800	56400
210	931	1	מש	813500	766300	835200
430	931	1	נכסים	98600	92100	100400
450	931	1	אחזקת ציוד	0	0	0
536	931	1	דלק ליסינג	44200	0	0
541	931	1	נכסים פלאפון	54000	51000	55600
570	931	1	נכסים מיחשוב	0	0	0
580	931	1	מנהל נכסים הוצ איר	120000	98900	120000
	931 סה"כ			1667100	1512900	1661100
780	932	1	דירות הוצאו אחרות	1600	3500	3800
	932 סה"כ			1600	3500	3800
410	933	1	שכירות משרד הרישוי	220000	234800	255900
	933 סה"כ			220000	234800	255900
780	935	1	קרקעות הוצאות אחרות	22900	234600	35000
	935 סה"כ			22900	234600	35000
110	937	1	שווקים שכר	453500	430800	469600
130	937	1	שעות נוספות	14500	13100	14200
210	937	1	מש	15000	83300	90700
430	937	1	שווקים חשמל	348600	274600	299300
	937 סה"כ			831600	801800	873800
110	938	1	משכורות כוללות	2943500	2577000	2808900
130	938	1	שעות נוספות	69000	35900	39100
210	938	1	מש	494000	651300	710000
230	938	1	ש נ זמ	18900	18900	20600
410	938	1	משרד הרשות -שכד	1026000	1213900	1250000
420	938	1	אחזקה תקונים	578000	628200	700000
430	938	1	משרדי הרשות חשמל	673000	600800	654800
434	938	1	בית העיריה נקיון	102700	109200	130000
440	938	1	בית העיריה מזגנים	181400	206800	250000
450	938	1	אחזקת ציוד	360000	288700	450000
451	938	1	אחזקת מיחשוב	3600	500	500
533	938	1	ביטוח רכב	0	0	0
536	938	1	רכב_ליסינג	1900	0	0
540	938	1	בית העיריה טלפון	145800	91700	99900
541	938	1	משרדי הרשות מכשירי ק	815000	509600	555500
542	938	1	משרדי הרשות דאר	752000	728600	794200
570	938	1	אי .די. אס  סלקום	0	0	0
580	938	1	הוצאות אחרות	135000	128200	150000
750	938	1	שמירה בנין העירייה	358900	210100	229000
21110	938	1	תיפעול	0	0	0
	938 סה"כ			8658700	7999400	8842500
540	939	1	תקשוב עיריה	0	0	0
570	939	1	מחשוב  עיריה	3500000	3325500	3800000
	939 סה"כ			3500000	3325500	3800000
110	940	1	תחבורה מוסד שכר	3187100	4464200	4866000
120	940	1	תחבורה מוסד נילוות	6100	12000	13100
130	940	1	תחבורה -מוסד ש"נ	464600	741500	808200
210	940	1	מש	0	688500	750500
230	940	1	שעות נוספות	0	1800	2000
450	940	1	אחזקת ציוד	700	300	300
530	940	1	מוסך	75500	55900	75000
531	940	1	דלק	28600	31500	20000
533	940	1	ביטוח טסט	180000	150500	170000
536	940	1	רכב ליסינג	190000	87300	75000
540	940	1	טלפון - מוסך	0	0	0
541	940	1	מכשירי קשר	10900	7700	10000
580	940	1	הוצ'	26900	23800	50000
750	940	1	שמירה -רכב	160000	105800	200000
	940 סה"כ			4330400	6370800	7040100
110	943	1	תנועה-משכורות כולל	3647400	3398400	3704200
130	943	1	תנועה ש"נ רשומות לע	1389000	350500	382100
210	943	1	תנועה שכר זמניים	524100	1260600	1374100
230	943	1	שעות נוספות	45200	96300	105000
430	943	1	חשמל	1700	100	100
450	943	1	אחזקת ציוד	0	0	0
530	943	1	מח תנועה רכב	33600	21100	23000
531	943	1	דלק	25400	27200	29600
533	943	1	מח תנועה רכב	25200	32300	35200
536	943	1	השכרת רכב	115000	62400	68100
540	943	1	תנועה טלפון	900	6600	7200
541	943	1	תנועה -מכשירי קשר	3300	4000	4400
542	943	1	תנועה דאר	0	0	0
550	943	1	פרסום תנועה	0	0	0
570	943	1	אוטומציה	0	0	0
580	943	1	הוצאות אחרות	50000	47800	52100
750	943	1	תנועה עבודות קבלניות	103000	31300	34100
751	943	1	עמלות חניה	5300000	3888700	4238700
21110	943	1	חניה	0	0	0
	943 סה"כ			11263800	9227300	10057900
750	973	1	שפד"ן	0	4942800	0
	973 סה"כ			0	4942800	0
110	980	1	מחסן-שכר	858900	839500	915100
120	980	1	מחסן-הוצ נילוות	0	0	0
130	980	1	מחסן -שעות נוספות	102600	96900	105600
210	980	1	משכורת זמניים	0	0	0
450	980	1	אחזקת ציוד	0	0	0
536	980	1	ליסינג	16500	12700	13900
540	980	1	מס רכש טלפון	300	2400	2700
541	980	1	מכשירי קשר	5000	4000	4400
570	980	1	מחסן אוטומציה	0	0	0
580	980	1	מחסן הוצ	36200	19900	21700
	980 סה"כ			1019500	975400	1063400
756	990	1	הוצ שנה קודמת	0	-627900	0
	990 סה"כ			0	-627900	0
110	991	1	משכורות פנסיונרים	43240000	42487800	47352000
111	991	1	השתת' בגמלאות	354000	597400	651100
130	991	1	שעות נוספות	-100	2900	3200
310	991	1	פנסיה	9655900	9029600	9900000
320	991	1	פנסיונרים -פיצויים	2270300	1608000	2270000
	991 סה"כ			55520100	53725700	60176300
110	992	1	שכר פנסית שארים	5463300	5364300	5900000
310	992	1	שכר פנסית שארים	1228700	1184400	1308000
320	992	1	פיצויים	0	106300	115900
	992 סה"כ			6692000	6655000	7323900
810	994	1	מענקים	1325000	1197400	1325000
811	994	1	מ.חינוך	68000	54000	68000
812	994	1	מ.כללי	652000	646900	652000
813	994	1	מ.ספורט	2500000	2458200	2500000
814	994	1	מ.תנועות נוער	353000	303000	330300
815	994	1	מענק עליה	0	0	350000
	994 סה"כ			4898000	4659500	5225300
2860	995	1	הנחות לזכאים	75000000	58881000	75000000
	995 סה"כ			75000000	58881000	75000000
סכום כולל				859200600	777692400	893481890