הוצאות סעיף שם חשבון תקציב 2017 ביצוע 2017 01-11/2017 הצעה 2018 110 611 1 משכורות כוללות 3850000 3318700 3668600 111 611 1 השתת' בגמלאות 13100 0 0 130 611 1 שעות נוספות רשומות 19100 23100 26800 210 611 1 משכורות זמניים 795900 859600 955800 230 611 1 שעות נוספות 0 0 0 320 611 1 פיצויים 0 0 0 410 611 1 שכד 120000 54600 120000 430 611 1 חשמל 3000 3100 3001 450 611 1 אחזקת ציוד 0 0 0 510 611 1 כיבוד לישיבות 100000 86400 100000 514 611 1 מתנות רה"ע וסגניו 18000 9000 18000 520 611 1 עיתונים רהע וסגניו 11000 8900 11000 530 611 1 אחזקת רכב 3100 2900 3100 531 611 1 דלק 0 7500 2400 533 611 1 רכב ביטוח טסט 0 9400 9300 536 611 1 ליסנג רכב 140000 193300 160000 540 611 1 רהע-טלפון ומברקים 0 1300 0 541 611 1 הנהלה מכשירי קשר פל 25000 19300 25000 542 611 1 הנהלה -דאר 0 0 0 570 611 1 מחשוב 0 0 0 580 611 1 הוצאות אחרות 360000 326600 360000 750 611 1 פעולות רווחה וסיוע לקהילה 470000 341700 470000 753 611 1 מלגות 575000 569700 575000 755 611 1 קנית שרותים 220000 216600 220000 780 611 1 קמחא דה פסחא 650000 582600 650000 781 611 1 פעולות מיוחדות 75000 64500 75000 782 611 1 בית פנחס 50000 50000 50000 783 611 1 מחשב לכל ילד 165000 162300 165000 784 611 1 חינוך בלתי פורמלי ומדרשה לנשים 300000 274100 350000 785 611 1 כרטיס תושב 0 0 0 786 611 1 שרות לתושב 300000 201900 300000 930 611 1 לשכת רה"ע-ארועים 250000 189400 250000 21110 611 1 הנהלה זמניים 0 200 300 300110 611 1 שכר 680000 831400 903200 300130 611 1 שעות נוספות 133800 103500 114300 300210 611 1 שכר זמנים 0 146300 155800 300780 611 1 שכונות 540000 549300 630000 500110 611 1 מעמד האשה 0 0 0 500210 611 1 שכר זמניים 0 9000 0 500780 611 1 מעמד האשה 400000 359000 490000 611 סה"כ 10267000 9575200 10861601 110 612 1 משכורות כוללות 920000 391700 436100 130 612 1 שעות נוספות 17000 15900 17400 210 612 1 משכורות 0 324400 311300 450 612 1 אחזקת ציוד 0 0 0 536 612 1 רכב ליסינג 60000 28600 60000 540 612 1 מבקר-טלפון 0 0 0 541 612 1 מכשרי קשר 0 0 0 580 612 1 הוצאות אחרות 35000 15300 35000 750 612 1 עבודה קבלנית 110000 16200 110000 612 סה"כ 1142000 792100 969800 110 613 1 משכורות כוללות 438000 411500 454600 570 613 1 מזכיר העיר-מיחשוב 0 600 0 100110 613 1 משכורות קבועים 1180000 928400 632100 100130 613 1 ש.נ. 18000 16500 18400 100210 613 1 משכורות זמניים 0 0 0 100430 613 1 ישיבה קדם צבאית חשמל 30000 26500 35200 100450 613 1 אחזקת ציוד 0 0 0 100531 613 1 דלק 7000 700 0 100533 613 1 בטוח רכב 28000 0 0 100536 613 1 רכב - מנכ"ל 45000 42200 45000 100540 613 1 טלפון מנכ"ל 0 0 0 100541 613 1 הוצ פלאפון 0 0 0 100570 613 1 אוטומציה 0 0 0 100580 613 1 הוצ' אחרות 8100 2000 8100 100780 613 1 הוצ אחרות 261000 99400 261000 613 סה"כ 2015100 1527800 1454400 110 614 1 משכורות כוללות 199100 169100 189200 130 614 1 שעות נוספות 0 1400 1900 210 614 1 משכורות זמניים 6700 116200 91800 450 614 1 אחזקת ציוד 0 0 0 520 614 1 דובר-עיתון 4900 4400 4900 540 614 1 דובר -טלפון ומברקים 0 0 0 541 614 1 פלאפון לדובר 0 0 0 550 614 1 פרסומים 620000 513400 620000 570 614 1 מחשוב 0 0 0 580 614 1 הוצאות אחרות 8000 3500 8000 780 614 1 הוצאות אחרות 10000 1700 10000 100110 614 1 נציב פניות הציבור 0 0 0 614 סה"כ 848700 809700 925800 110 615 1 משאבי אנוש-שכר 2590000 2617800 2915800 130 615 1 שעות נוספות רשומות 204500 201300 217100 210 615 1 מש 246100 228600 262300 450 615 1 אחזקת ציוד 0 0 0 520 615 1 ספרות מקצועית 4000 600 4000 523 615 1 דמי חבר ואירגונים 106000 102000 106000 536 615 1 דלק ליסינג 0 0 0 540 615 1 כח אדם-טלפון 0 0 0 541 615 1 כא - מכשיר קשר 54000 31500 54000 542 615 1 כ"א דאר 0 0 0 570 615 1 אוטומציה יח'שכר 0 0 0 580 615 1 כ"א-הוצאות משרדיו 75900 51200 75900 750 615 1 שעוני נוכחות 110000 14500 50000 751 615 1 כ"א-יעוץ 200000 203200 220000 780 615 1 הוצאות אחרות 160000 35000 100000 100780 615 1 השתלמויות רימון 995000 1485400 1500000 615 סה"כ 4745500 4971100 5505100 521 616 1 העשרת עובדים 180000 704800 350000 780 616 1 השתלמויות עובדים 21000 50500 21000 100110 616 1 משכורות כוללות 740000 603000 688700 100130 616 1 משכורות כוללות 37600 28500 33200 100210 616 1 משכ זמניים 92200 219500 235000 100430 616 1 חשמל מפעם 0 17600 23400 100450 616 1 אחזקת ציוד 0 0 0 100536 616 1 רכב מפעם 51000 50200 51000 100540 616 1 מרכז הדרכה 1400 1700 1400 100541 616 1 מרכז הדרכה פלאפון 6200 5600 6000 100542 616 1 מפעמ-דאר 0 0 0 100780 616 1 מרכז הדרכה 1500000 1358200 1500000 100781 616 1 שכר דירה מפעם 200000 150200 130000 616 סה"כ 2829400 3189800 3039700 110 617 1 משכורות כוללות 980000 904500 1013500 130 617 1 שעות נוספות רשומות 8800 13800 16500 210 617 1 משכורות משפטית 1000000 829300 975000 230 617 1 משכורות 4000 1200 1700 450 617 1 אחזקת ציוד 0 0 0 520 617 1 ספרים ועיתונים 8800 8600 8800 536 617 1 רכב ליסינג 54000 57600 54000 540 617 1 משפטית-דאר טלפון 4600 1600 4600 541 617 1 מכשרי קשר 0 0 0 570 617 1 מיחשוב 0 0 0 580 617 1 הוצאות אחרות 47000 28400 47000 750 617 1 פסד-הסכמי פשרה 65000 34100 65000 751 617 1 יעוץ משפטי 720000 27200 720000 100751 617 1 יועץ חיצוני 0 0 0 617 סה"כ 2892200 1906300 2906100 210 619 1 בחירות 0 0 1400000 780 619 1 בחירות לרשויות המקומיות 0 0 360000 619 סה"כ 0 0 1760000 100110 621 1 . 2300000 2103800 2355800 100130 621 1 שעות נוספות רשומות 150000 120300 134300 100210 621 1 שכר 50400 66200 73800 100450 621 1 אחזקת ציוד 0 0 0 100531 621 1 דלק 0 700 0 100536 621 1 השכרת רכב 114000 48600 110000 100540 621 1 גזברות טלפון ומברקים 0 100 0 100541 621 1 מכשירי קשר 24000 20000 24000 100570 621 1 מחשוב הגזברות 0 0 0 100580 621 1 הוצאות אחרות 159000 131100 159000 100750 621 1 עבודה קבלניות 126000 164600 126000 100751 621 1 גזברות יועצים 735000 216800 735000 100781 621 1 רזרבה 1179000 985000 1179000 100782 621 1 אוכלוסיות מיוחדות 230000 230000 260000 100783 621 1 גיוס משאבים 150000 128953 150000 300110 621 1 משכורות כוללות 580000 512900 564800 300130 621 1 שעות נוספות רשומות 86500 80800 88300 300570 621 1 הנח"ש 0 0 0 621 סה"כ 5883900 4809853 5960000 100110 623 1 משכורות כוללות 4300000 3374200 4000000 100130 623 1 שעות נוספות רשומות 410000 356000 391500 100210 623 1 מש 720000 872700 960900 100230 623 1 שעות נוספות זמניים 600 600 700 100320 623 1 פיצויים 0 0 0 100450 623 1 אחזקת ציוד 80000 36900 40000 100451 623 1 מיחשוב 125000 47400 125000 100536 623 1 ליסינג 40000 89400 50000 100540 623 1 מיסים טלפון 0 0 0 100541 623 1 מכשירי קשר+פלאפון 0 0 0 100542 623 1 מיסים דואר 0 0 0 100560 623 1 הדפסות 390000 222800 390000 100570 623 1 מיחשוב 0 0 0 100580 623 1 הוצאות אחרות 400000 34700 600000 100750 623 1 עבודות קבלניות 805500 923600 905000 100751 623 1 הוצ שונות 100000 177000 100000 100752 623 1 מח אכיפה 2500000 2817200 2500000 121110 623 1 שומה וגביה 0 -500 -700 623 סה"כ 9871100 8952000 10062400 610 631 1 עמלות בבנקים 3500000 3151600 3300000 611 631 1 עמלות שיווק_ טלפוני 300000 40800 100000 631 סה"כ 3800000 3192400 3400000 620 632 1 ריבית על משיכות יתר 0 0 0 650 632 1 רבית פיגורים לספקים 100000 71000 90000 100110 632 1 שכר מיסים 0 0 0 632 סה"כ 100000 71000 90000 691 649 1 מלוות קרן 4462000 15117900 4324700 692 649 1 מלוות ריבית 894000 3181500 514500 693 649 1 מלוות הצמדה 330000 537500 218000 694 649 1 פרעון מוקדם מלוות 0 0 0 1691 649 1 פרעון מלוות תברים-קרן 11911000 0 11900000 1692 649 1 פרעון מלוות תברים-ריבית 2617000 0 2600000 1693 649 1 פרעון מלוות תברים-הצמדה 267000 0 260000 1694 649 1 מיחזור מילוות דקסיה 0 0 0 1695 649 1 מיחזו מילוות בנה"פ 0 0 0 649 סה"כ 20481000 18836900 19817200 110 711 1 משכורות כוללות 2729400 2460600 2741400 130 711 1 שעות נוספות רשומות 481900 384400 426000 210 711 1 משכורות זמניים 123900 162100 178500 320 711 1 פיצויים 0 0 0 450 711 1 רישוי עסקים 75000 72200 110000 541 711 1 תברואה מכשירי קשר 0 0 0 580 711 1 הוצאות אחרות 16500 16600 16500 751 711 1 פיתוח בר קיימא 170000 40800 240000 711 סה"כ 3596700 3136700 3712400 100110 712 1 תחנת מעבר 1300000 1416800 1536700 100130 712 1 תחנת מעבר 192000 218000 240100 100210 712 1 זמניים 149600 106500 142700 100320 712 1 פיצויים 0 0 0 100530 712 1 תחנת מעבר 0 0 0 100531 712 1 תחנת מעבר דלק 0 0 0 100750 712 1 תחנת מעבר 315000 297500 315000 200110 712 1 משכורות כוללות 100 0 0 200130 712 1 שעות נוספות רשומות 0 0 0 200780 712 1 הוצ' ניקוי רחובות 13300000 14779900 14800000 300110 712 1 משכורות כוללות 5100000 3972200 4151600 300120 712 1 הוצ נילוות 45100 34400 45000 300130 712 1 שעות נוספות רשומות 536800 473900 492200 300210 712 1 זמניים 2067000 1873600 2197800 300230 712 1 משכורת 27800 7000 7200 300320 712 1 פיצויים 65300 0 0 300430 712 1 תחנת שיענוע 200000 103900 132500 300530 712 1 החזקת מכוניות 940000 898700 940000 300531 712 1 דלק 1060000 899700 800000 300533 712 1 ביטוח ורישוי רכב 396000 406500 396000 300536 712 1 השכרת רכב 600000 562900 600000 300540 712 1 טלפון רובעים 0 0 0 300541 712 1 פלאפון 0 2300 0 300580 712 1 הוצאות שונות 5800 40800 40000 300750 712 1 עבודה קבלנית 310000 290000 0 300751 712 1 פינוי אשפה 34500000 32580900 34500000 310110 712 1 שכ מפעלי ציוד 0 0 0 310130 712 1 מפעלי ציוד 0 0 0 321110 712 1 אסוף אשפה -5200 -12700 -17100 712 סה"כ 61105300 58952800 61319700 200110 713 1 מש' פקחים 1921000 1188100 1364100 200130 713 1 מש' פקחים-שעות נוספות 128400 98800 109600 200210 713 1 מש' פקחים-זמ' 0 0 0 200320 713 1 פקחים פיצויים 28900 0 0 221210 713 1 משכורת זמנית 480500 820300 875000 221230 713 1 שעות נוספות זמניים 43000 37400 37600 300110 713 1 פיקוח על עסקים ומוסדות 850100 840200 944400 300130 713 1 פיקוח על עסקים ומוסדות 57400 54800 60800 300570 713 1 רשוי עסקים אוטומציה 0 0 0 713 סה"כ 3509300 3039600 3391500 200110 714 1 משכורות כוללות 1909300 2114900 2349700 200120 714 1 הוצ נלוות 1900 3200 4000 200130 714 1 שעות נוספות רשומות 31000 29800 32800 200210 714 1 שכר רופאים ויטרנרים 101200 308000 329200 200230 714 1 שעות נוספות 0 0 0 200410 714 1 שכד-מחלקה ויטרנרית 0 0 0 200450 714 1 אחזקת ציוד 0 0 0 200530 714 1 רכב ויטרנרית 9500 7800 8000 200531 714 1 דלק ויטרנרית 26000 51200 35000 200533 714 1 רכב ויטרנרית 10000 5200 6000 200536 714 1 ליסינג 85000 77900 85000 200540 714 1 ויטרנרי -טלפון 3000 3100 3000 200541 714 1 ויטרנרית מכשיר קשר 1000 600 1000 200570 714 1 אוטומציה - תקשורת 0 0 0 200580 714 1 הוצאות אחרות 8500 6100 7000 200581 714 1 טיפול ורווחת בעלי חיים 50000 38500 75000 300434 714 1 נקיון כלביה 0 0 6000 300540 714 1 כלביה הסגר 0 0 0 300570 714 1 ויטרנרי מחשוב 0 0 0 300720 714 1 מלחמה בכלבת -חומרים 140000 138100 160000 300750 714 1 מלחמה בכלבת 120000 163100 180000 300751 714 1 מלחמה בכלבת הסגרה 0 0 0 300780 714 1 כלביה 200000 83200 200000 714 סה"כ 2696400 3030700 3481700 300110 715 1 משכורות הדברה 773600 793400 890400 300130 715 1 משכורות הדברה 68800 53600 58600 300720 715 1 חומרים להדברת מזיקים 0 0 0 715 סה"כ 842400 847000 949000 110 721 1 חרום-שכר כולל 2269400 2521000 2720300 111 721 1 שכר 0 0 0 120 721 1 הוצ נילוות חרום 12400 11700 12400 130 721 1 חרום-שעות נוספות ר 160300 218800 187900 210 721 1 חרום-עובדים זמניים 1357100 1629700 1826900 230 721 1 חרום-ש"נ לעובדים זמניים 23700 105600 121700 450 721 1 אחזקת ציוד 0 0 0 451 721 1 מיחשוב 0 0 0 531 721 1 . 15000 29700 15000 533 721 1 רשיונות וביטוחים לנגררים 0 43000 40000 536 721 1 דלק 65000 209100 160000 540 721 1 מח חרום טלפון 0 600 0 541 721 1 חרום מכשירי קשר 7000 7900 7000 570 721 1 מחשוב בטחון 0 0 0 580 721 1 הוצאות אחרות 180000 120500 180000 750 721 1 עבודות קבלניות 10000 6600 0 780 721 1 הוצאות מטווח 35000 21500 35000 21110 721 1 ערום ובטחון 0 -700 0 721 סה"כ 4134900 4925000 5306200 100110 722 1 משכורות כוללות 13900 13900 15500 100210 722 1 מש 12800 200 200 100540 722 1 בזק 0 0 0 100541 722 1 פלאפון 0 2800 0 100750 722 1 עבודה קבלנית 0 0 0 100780 722 1 משאז הוצאות אחרות 30000 20800 30000 722 סה"כ 56700 37700 45700 110 723 1 הגא-שכר עובדים קבוע 585500 584200 658800 130 723 1 הגא-ש"נ 37700 33100 37300 210 723 1 מש 30500 1100 1500 430 723 1 חשמל לפעולות מקלט 0 128100 155500 530 723 1 החזקת מכוניות 0 0 0 533 723 1 ביטוח 0 800 0 750 723 1 עבודות קבלניות 17000 13000 17000 780 723 1 הוצאות אחרות 60000 53900 60000 810 723 1 השתתפויות הגא ארצי 780000 767500 780000 723 סה"כ 1510700 1581700 1710100 830 724 1 השתת' באגוד ערים כב 871000 871000 240000 724 סה"כ 871000 871000 240000 780 725 1 בטיחות וגיהות 40000 35500 140000 725 סה"כ 40000 35500 140000 110 731 1 משכורות כוללות 1900000 1427800 1593800 111 731 1 פנסיונרים עובדי הנדסה 0 0 0 120 731 1 הוצ' נילוות 13500 0 0 130 731 1 שעות נוספות רשומות 130000 61300 67300 210 731 1 משכורות 2000000 1529300 1669200 230 731 1 שעות נוספות זמניים 0 2100 200 320 731 1 פיצוים 68900 0 0 450 731 1 אחזקת ציוד 0 0 0 451 731 1 מיחשוב 0 0 0 520 731 1 ספרות מקצועית 0 0 0 531 731 1 דלק 12000 36900 32000 533 731 1 רשיונות וביטוחים 25000 36500 35000 536 731 1 דלק ליסינג 60000 58100 60000 540 731 1 בולים טלפון ומברקים 0 800 0 541 731 1 מנהל הנדסה פלאפון 0 0 0 542 731 1 מנהל הנדסה דאר 6000 0 6000 550 731 1 פרסומים 70000 26800 70000 560 731 1 העתקות אור 79000 33000 79000 570 731 1 מיחשוב 0 0 0 580 731 1 הוצאות אחרות 225000 202400 225000 750 731 1 עב' קבלניות 660000 541100 700000 751 731 1 הוצאות משפטיות והנדסה 2450000 1651400 2450000 752 731 1 הוצ הנדסה ופסד 1320300 638400 1320300 731 סה"כ 9019700 6245900 8307800 780 732 1 הוצאות תכנון 0 0 0 732 סה"כ 0 0 0 110 733 1 רישוי ופיקוח על בני 3000000 3894800 4136100 130 733 1 רישוי ופיקוח על בני 117100 112500 121200 210 733 1 רישוי ופיקוח על בנ 4600000 2058300 2317900 230 733 1 שכר זמניים 22900 1100 1500 320 733 1 פיצויים 0 0 0 21110 733 1 רישוי בנין 0 0 0 733 סה"כ 7740000 6066700 6576700 110 741 1 משכורות כוללות 0 0 0 130 741 1 שעות נוספות רשומות 0 0 0 210 741 1 משכ 0 0 0 230 741 1 ש"נ לעובדים זמניים 0 0 0 536 741 1 השכרת רכב 0 0 0 741 סה"כ 0 0 0 530 742 1 אחזקת כלי רכב 85000 46900 85000 531 742 1 דלק 100000 102800 100000 533 742 1 ביטוח ורישוי רכב 130000 93400 110000 536 742 1 ליסינג 12000 0 0 742 סה"כ 327000 243100 295000 110 743 1 משכורות כוללות 1483400 1358400 1518600 130 743 1 שעות נוספות רשומות 114400 94400 103400 210 743 1 שכר זמניים 7900 134900 124700 230 743 1 ש.נ. לעובדים זמניים 0 2500 3000 530 743 1 מנוף חשמלי 8500 12200 10000 531 743 1 דלק 30000 39900 30000 533 743 1 ביטוח ורישוי רכב 9000 8800 9000 730 743 1 דלק וחשמל לפעולות 3800000 3386300 4019000 750 743 1 הוצאות מכירת חשמל 1580000 1408900 1580000 21110 743 1 תאורת רחובות 0 0 0 743 סה"כ 7033200 6446300 7397700 100730 744 1 דלק וחשמל לפעולות 130000 98100 104000 100750 744 1 אחזקת רמזורים 700000 1072700 700000 400570 744 1 שלטים אוטומציה 0 0 0 400750 744 1 שלטים תמרורים 4500 4200 0 400752 744 1 שילוט-עמלות 500000 336400 450000 400780 744 1 שלטים תמרורים 50000 49800 50000 500110 744 1 בטיחות בדרכים 161700 137500 164600 500130 744 1 שעות נוספות 10000 8800 10600 500780 744 1 מטה בטיחות בדרכים 450000 389200 450000 744 סה"כ 2006200 2096700 1929200 830 745 1 השתת' ניקוז אילון ש 530000 739900 763000 200110 745 1 משכורות כוללות 0 0 0 200130 745 1 שעות נוספות רשומות 0 0 0 200531 745 1 ביובית 0 0 0 200730 745 1 דלק וחשמל לפעולות 98000 70100 95000 200750 745 1 פארק תמר 946200 1230200 1100000 200751 745 1 עבודות קבלניות 0 206000 0 200755 745 1 ביוב חברות כח אדם 0 0 0 400110 745 1 פיקוח פארק תמר 163200 348500 384700 400230 745 1 שכר זמניים 16600 51800 55300 400780 745 1 שפד"ן-תפעול 0 86800 0 745 סה"כ 1754000 2733300 2398000 110 746 1 ץכורות כוללות 4400000 4211200 4705800 120 746 1 גנים הוצאות נילוות 15300 14500 15000 130 746 1 שעות נוספות רשומות 259900 232600 257200 210 746 1 מש 1239800 1097200 1219000 230 746 1 מש זמ 6300 2600 3100 320 746 1 פיצויים 0 0 0 430 746 1 גנים -חשמל לפעולות 91100 7300 8600 432 746 1 הוצ מים 0 1565700 3000000 450 746 1 אחזקת ציוד 0 0 0 530 746 1 תיקוני רכב 64700 60900 64000 531 746 1 דלק 135000 122100 100000 533 746 1 ביטוח ורישוי רכב 88000 94300 95000 536 746 1 רכב שכור 80000 46900 80000 540 746 1 טלפון גנים 0 0 0 541 746 1 גנים מכשירי קשר 440000 449500 450000 570 746 1 אוטומציה 0 0 0 580 746 1 הוצ שונות 22000 20500 22500 720 746 1 חומרים 33000 31700 33000 742 746 1 תיקון כלים מכשירים 22000 15800 22000 750 746 1 עבודות קבלניות 5000000 4944300 5000000 755 746 1 פקיד היערות 500000 447300 500000 780 746 1 הוצאות אחרות 41800 30700 41800 746 סה"כ 12438900 13395100 15617000 110 749 1 משכורות כוללות 4400000 3793700 4261500 120 749 1 הוצ נלוות 12800 35500 26400 130 749 1 משכורות כוללות 376000 315600 349800 210 749 1 זמניים 297600 508700 535900 230 749 1 ש"נ 2100 1000 1000 320 749 1 פיצויים 0 58200 78000 450 749 1 אחזקת ציוד 0 0 0 536 749 1 ליסינג 0 0 0 540 749 1 תחזוקה טלפון 5000 5800 4000 541 749 1 תחזוקה מכשירי קשר 1900 1700 2000 570 749 1 אוטומציה 0 0 0 580 749 1 תחזוקה 67000 71900 70000 750 749 1 תחזוקה עב קבלנית 120000 96800 120000 755 749 1 תחזוקה כח אדם 150000 146900 150000 21110 749 1 החזקה נכסים 0 0 0 749 סה"כ 5432400 5035800 5598600 780 754 1 הוצאות ערים תאומות 144000 129800 144000 754 סה"כ 144000 129800 144000 110 761 1 מוקד עירוני 424000 745800 786600 210 761 1 זמניים 1445400 1214500 1367600 230 761 1 שעות נוספות זמניים 92900 83700 98900 531 761 1 מוקד עירוני דלק 70000 37700 40000 533 761 1 מוקד עירוני ביטוח 0 17400 0 536 761 1 מוקד ליסינג 110000 153300 160000 540 761 1 מוקד עירוני טלפון 0 0 0 541 761 1 מוקד עירוני מכשירי קשר 18000 13200 10000 570 761 1 מוקד עירוני מיחשוב 160000 65600 160000 755 761 1 מוקד 320000 207900 32000 780 761 1 מוקד עירוני 15000 17200 15000 21110 761 1 מוקד 0 -6900 -9200 761 סה"כ 2655300 2549400 2660900 110 762 1 שכר 0 235400 237800 130 762 1 שכר שעות נוספות 0 39800 31200 210 762 1 שיטור עירוני 0 1075800 1069900 211 762 1 שיטור עירוני -תנועה 0 0 0 230 762 1 שעות נוספות 0 76400 86600 536 762 1 הוצ רכב שיטור עירוני 500000 540900 400000 750 762 1 שיטור עירוני 5100000 4489600 6500000 751 762 1 שיטור 0 362600 500000 813 762 1 גמלאים 50000 47800 50000 762 סה"כ 5650000 6868300 8875500 110 764 1 תרבות הדיור משכורות 407300 364000 413400 130 764 1 משכורות כוללות 55500 53600 58800 540 764 1 האגודה לתרבות הדיור 4000 2300 3000 930 764 1 רכישות 8000 7900 9000 764 סה"כ 474800 427800 484200 810 765 1 מרכז יד לבנים 66000 66000 66000 811 765 1 מרכז השלטון המקומי 0 56900 0 765 סה"כ 66000 122900 66000 110 766 1 . 267700 136600 155000 130 766 1 . 13200 9900 10800 210 766 1 משכורת זמניים 44800 102700 112900 542 766 1 דאר 0 0 0 812 766 1 ועד עובדי עיריה 1950000 1950000 2200000 813 766 1 ביטוח שיניים 0 0 200000 766 סה"כ 2275700 2199200 2678700 440 767 1 בטוח אזרחים_נזקי גוף 450000 550000 500000 441 767 1 פרמיות ביטוח 3300000 771300 3200000 442 767 1 השת עצמית 1100000 2048700 1300000 443 767 1 ביטוח אזרחים ניזקי רכוש 400000 284300 320000 444 767 1 עו"ד 200000 160300 200000 445 767 1 חוקר 60000 54900 60000 446 767 1 יועץ ביטוח 31000 23100 31000 447 767 1 פרמיות משכ"ל /נושאי משרה ביטוח 75250 123300 75500 448 767 1 פרמיות משכ"ל /צד ג רובד 2 ביטו 83680 100800 83700 449 767 1 פרמיות משכ"ל/ מהנדס העיר ביטו 130000 800 130000 767 סה"כ 5829930 4117500 5900200 570 781 1 אוטומציה 0 0 0 781 סה"כ 0 0 0 110 782 1 בית משפט-משכורות 112800 121900 139700 780 782 1 הוצאות שונות 60000 28600 60000 782 סה"כ 172800 150500 199700 780 797 1 ועדה חקלאית הוצ 40000 21200 40000 797 סה"כ 40000 21200 40000 110 811 1 אגף החינוך -שכר 5190000 5044500 6000000 130 811 1 שעות נוספות רשומות 201700 198000 215500 210 811 1 מש 1890000 1443400 1800000 230 811 1 שנ מש זמניים 9200 2200 2900 320 811 1 פיצויים 0 0 0 432 811 1 הוצ מים למוסדות 1221900 563600 1000000 450 811 1 אחזקת ציוד 0 0 0 451 811 1 תוכנות מחשוב בתי ספר 250000 249900 250000 531 811 1 דלק -חינוך 0 55500 50000 536 811 1 השכרת רכב 94900 91100 102000 540 811 1 חינוך-טלפון ומברקים 2400 2600 2400 541 811 1 חינוך מכשירי קשר פלאפון 30700 -7800 30700 542 811 1 חינוך-דאר 0 0 0 550 811 1 פרסומי אגף החינוך 8700 7000 8700 560 811 1 מכשירי כתיבה והדפסות 6700 5000 6700 570 811 1 אוטומציה 0 0 0 580 811 1 הוצאות אירגוניות 38000 33500 38000 750 811 1 עבודות קבלניות 600 600 600 751 811 1 בני מצווה 180000 158200 180000 752 811 1 קייטנות קיץ 1600000 4759900 6500000 755 811 1 גרעין מורים 550000 507300 600000 757 811 1 שלבים 130000 85000 100000 780 811 1 הוצ אחרות 400000 302800 400000 781 811 1 מילת ישובי 160000 122100 160000 782 811 1 פעולות העשרה 2400000 2071000 2400000 783 811 1 רזרבה חינוך 947000 838800 947000 784 811 1 מדריך_קידום 0 0 0 785 811 1 העשרה חינוכית 540000 482400 540000 786 811 1 חמדע 2500000 2419100 3000000 930 811 1 רכישות 100000 99500 100000 300110 811 1 בית דרור 2700 1500 1800 300130 811 1 בית דרור 2400 2800 2900 300451 811 1 דרור מחשוב 0 0 0 300760 811 1 בית דרור 60000 44200 60000 811 סה"כ 18516900 19583700 24499200 110 812 1 משכורות כוללות 18100000 20270500 24000000 111 812 1 שכר 0 0 0 130 812 1 שעות נוספות רשומות 86100 90000 98200 210 812 1 משכורות כוללות 20700000 20582700 22953800 230 812 1 שעות נוספות 183400 90400 96000 320 812 1 פיצויים 20300 30700 41100 410 812 1 שכר דירה דמי חכירה 572000 753100 800000 420 812 1 תיקונים 124000 126200 124000 430 812 1 חשמל 1424000 1267700 1470400 433 812 1 חומרי נקיון 530000 375100 530000 450 812 1 רהוט והחזקתו 0 0 0 451 812 1 תוכנות מיחשוב 0 0 0 540 812 1 טלפונים גני ילדים 151200 132300 151000 580 812 1 הוצ' אירגוניות 30700 18700 30700 721 812 1 הקצבות לגננות 962000 984600 1100000 755 812 1 גני"י -משרד החינוך 14457000 13054500 14457000 760 812 1 גני ילדים קנית שרות 250000 250000 250000 780 812 1 הוצאות אחרות 150000 124100 150000 930 812 1 רכישת ציוד יסודי 0 0 0 1755 812 1 תוכנית פנימיות יום 1800000 1980700 1800000 21110 812 1 גני ילדים 0 -16300 0 200761 812 1 גננות עובדות מדינה 20800000 21556300 24000000 600420 812 1 תיקוני מזגנים 30000 14500 30000 600722 812 1 מ.חינוך-הקצבות מיוחדות 75000 134400 125000 610110 812 1 רננים גני 2298100 1965900 2200000 610130 812 1 רננים-גני 188500 94200 110000 610722 812 1 רננים גנים 0 0 0 620110 812 1 לימן-65 1357700 1213500 1400000 620130 812 1 לימן - 65 150000 136600 143200 620451 812 1 מיחשוב 0 0 0 620722 812 1 גןלימן-הקצבות 0 0 0 630110 812 1 גן רעות-42 144500 126200 142200 630130 812 1 גן דפנה 1200 800 700 630722 812 1 גן-דפנה 0 0 0 640110 812 1 גן רעות-48 127000 160800 180400 640130 812 1 גן רעות-48 4500 10200 10700 640722 812 1 גן רעות - 48 0 0 0 650110 812 1 גן 19 115000 112100 125200 650130 812 1 גן צבעוני 0 0 0 650722 812 1 גן 19-צבעוני 0 0 0 660110 812 1 גן תורמוס שכר 0 0 0 660722 812 1 גן תורמוס קצבות 0 0 0 670110 812 1 גן עמית שכר 323000 277700 311800 670130 812 1 גן עמית ש"נ 22100 12100 16200 670510 812 1 גן עמית-מנות חמות 27500 27500 27500 670722 812 1 גן 79-עמית הקצבות 0 0 0 680110 812 1 גן נועם 162000 143900 155800 680230 812 1 ש.נוספות 21800 6700 8700 680510 812 1 הזנה 76100 70300 76000 681110 812 1 גן שלו 104500 118700 122500 681130 812 1 גן שלו שנ 8900 12100 13900 682110 812 1 גן הילל 195000 159800 179200 682130 812 1 גן הילל 23900 18700 22300 683110 812 1 גן מרוה 200000 168800 189700 683130 812 1 גן מרוה שנ 8100 5900 7200 683320 812 1 פיצויים 18100 0 0 684110 812 1 שכר גן נוה 201100 171100 190600 684130 812 1 שעות נוספות גן נוה 12600 10700 13600 685110 812 1 שכר גן זוהר חדש 65000 1300 1800 685130 812 1 שעות נוספות גן זוהר 20700 0 0 686110 812 1 שכר חינוך מיוחד זיו 191200 165200 183500 686722 812 1 הקצבות מ חינוך 0 4500 4500 687110 812 1 שכר חינוך מיוחד נגה 135100 177700 196900 687722 812 1 הקצבות מ חינוך 0 5500 5500 688110 812 1 שכר גן 536524 0 0 0 689110 812 1 שכר גן 535005 83800 53200 71300 812 סה"כ 86732700 87251900 98318100 200110 813 1 משכורות כוללות 137300 219200 220000 200130 813 1 שעות נוספות רשומות 24600 24800 32400 200210 813 1 משכורות כוללות 670000 1551800 1753300 200230 813 1 ש"נ לעובדים זמניים 9900 34000 31500 200320 813 1 בית ספר פיצויים 0 0 0 200420 813 1 תחזוקה מבנה 780000 656200 788000 200430 813 1 חשמל בתי ספר 489500 461200 505100 200434 813 1 בתי ספר יסודיים-נק 65900 33400 65900 200451 813 1 תוכנות מיחשוב 170000 170400 170000 200540 813 1 ביס-טלפון ומברקים 26000 8200 26000 200580 813 1 הוצאות אירגוניות 6000 18600 18000 200722 813 1 מ.החינוך הקצבות מיוחדות 0 0 0 200750 813 1 תוכנית חומש לבתי ספר 0 0 0 200762 813 1 קרב ישובים 9580000 10467100 10000000 200780 813 1 הוצאות אחרות 90000 88600 90000 200781 813 1 מילת 834800 665900 830000 200782 813 1 מעורבות חברתית 250000 125100 250000 200783 813 1 העשרות קיץ 180000 182800 180000 200810 813 1 השתת תלמידי חוץ 2600000 2549000 2600000 200930 813 1 רכישת ציוד יסודי 100000 73200 100000 210110 813 1 בכור לוי 1910000 2277400 2600000 210130 813 1 בכור לוי 35600 62500 73800 210320 813 1 פיצויים 0 0 0 210430 813 1 ביס בכור לוי 194600 158500 175800 210721 813 1 בכור לוי הקצבות 336200 293600 330000 210722 813 1 בכור לוי הקצבות 14100 24800 25000 210762 813 1 בכור לוי-קרב 0 0 0 211110 813 1 בן גוריון 976900 1015400 1200000 211130 813 1 בן גוריון 16500 13000 14500 211430 813 1 בן גוריון 79100 65600 74200 211721 813 1 בן גוריון הקצבות 271200 232900 233000 211722 813 1 בן גוריון 8000 21100 21000 211762 813 1 בן גוריון קרב 0 0 0 212110 813 1 בן צבי 1000000 1068600 1190100 212130 813 1 בן צבי 8600 42500 9800 212430 813 1 ביס בן צבי 69900 67200 76400 212540 813 1 תקשורת בה"ס הדרים 0 0 0 212721 813 1 בן צבי הקצבות 157000 166200 170000 212722 813 1 בן צבי הקצבות 4800 14000 13200 212762 813 1 בן צבי קרב 0 0 0 213110 813 1 הדרים שכר 869200 849700 946200 213130 813 1 שעות נוספות 33300 27900 33000 213721 813 1 הדרים 124000 139400 140000 213722 813 1 הדרים הקצבות 0 7300 7300 213762 813 1 הדרים קרב 0 0 0 213780 813 1 הדרים הוצ' 2400 2200 2000 214110 813 1 השיטה 779000 806700 844200 214130 813 1 השיטה 18000 18900 20800 214430 813 1 ביס השיטה 58500 55300 64700 214721 813 1 השיטה הקצבות 167000 150900 151000 214722 813 1 השיטה הקצבות 15900 0 160000 215110 813 1 ויצמן 1729100 1581000 1800000 215130 813 1 ויצמן 27400 23300 23800 215430 813 1 ביס ויצמן 113700 88400 117600 215721 813 1 ויצמן הקצבות 315100 285600 300000 215722 813 1 ויצמן הקצבות 1700 23300 23300 215762 813 1 ויצמן קרב 0 0 0 216110 813 1 יבנאלי 1205100 972400 1100000 216130 813 1 יבנאלי 11700 10100 11100 216430 813 1 ביס יבניאלי 56400 46900 52300 216721 813 1 יבנאלי הקצבות 143900 112400 115000 216722 813 1 יבנאלי הקצבות 1000 3800 4000 216762 813 1 יבנאלי קרב 0 0 0 217110 813 1 סמילנסקי 1589300 1719800 2000000 217130 813 1 סמלנסקי 22100 19100 21200 217320 813 1 פיצויים 0 7800 10500 217430 813 1 ביס סמילנסקי 456900 389700 447800 217721 813 1 סמילנסקי הקצבות 210900 176200 190000 217722 813 1 סמלנסקי הקצבות 4500 48700 11000 217762 813 1 סמילנסקי קרב 0 0 0 217780 813 1 סמילנסקי-הוצ' אחרות 0 0 0 218110 813 1 שזר-שכר 1931000 1637800 1900000 218130 813 1 שזר-ש"נ 20400 27700 33300 218320 813 1 פיצויים 0 0 0 218430 813 1 ביס שז"ר 503600 429300 500300 218721 813 1 שזר הקצבות 305500 258200 260000 218722 813 1 שזר הקצבות 9000 12800 13000 218762 813 1 קרב שזר 0 0 0 219110 813 1 שפרינצק-שכר 1699700 1744300 2000000 219130 813 1 שפרינצק-ש"נ 23300 16000 17500 219430 813 1 ביס שפרינצק 67300 58100 65900 219721 813 1 שפרינצק הקצבות 305900 270100 270000 219722 813 1 שפרינצק הקצבות 7600 12200 12000 219762 813 1 קרב שפרינצק 0 0 0 220110 813 1 שריד-שכר 1779600 1534100 1694700 220130 813 1 שריד-ש"נ 69100 34300 41300 220430 813 1 בית ספר-שריד 77200 70900 94300 220721 813 1 שריד 245200 199200 200000 220722 813 1 שריד הקצבות 6000 9000 9000 220762 813 1 שריד קרב 0 0 0 221110 813 1 שכר_רמת אלון 0 -900 0 221430 813 1 ביס רמת אלון 154100 160600 182800 222110 813 1 בגין-שכר 2071200 1743300 2000000 222130 813 1 בגין-ש"נ 73000 64700 75700 222430 813 1 בי"ס בגין 116500 105000 122000 222721 813 1 בגין הקצבות 148600 120400 125000 222722 813 1 בגין 82100 50600 60000 222762 813 1 קרב בגין 0 0 0 225110 813 1 רמת אלון- שכר 674100 602800 681200 225130 813 1 שעות נוספות__רמת אלון 28400 34100 24200 225721 813 1 רמת אלון הקצבות 168500 141500 160000 225722 813 1 רמת אלון הקצבות 3500 8100 3000 225762 813 1 קרב אלון 0 0 0 230783 813 1 בית שלמה 0 0 0 249130 813 1 תדמד שכר 0 0 0 249210 813 1 תדמד שכר 0 0 0 250110 813 1 מ.משולם-שכר 1581000 1778100 2000000 250130 813 1 מעלות משולם-ש"נ 8400 29900 30900 250721 813 1 מעלות משולם הקצבות 403500 369500 370000 250722 813 1 מעלות משולם 12000 81300 24000 250762 813 1 מ משולם קרב 0 0 0 251110 813 1 תחכמוני-שכר 2282300 2373400 2705200 251130 813 1 תחכמוני-ש"נ 10700 22800 27000 251320 813 1 פיצויים 0 0 0 251430 813 1 ביס תחכמוני 338000 285000 357100 251721 813 1 תחכמוני הקצבות 289100 250600 270000 251722 813 1 תחכמוני הקצבות 0 58900 30000 251762 813 1 תחכמוני קרב 0 0 0 252110 813 1 סיני-שכר 950000 866400 1100000 252130 813 1 סיני-ש"נ 19500 19400 22000 252430 813 1 ביס סיני 108400 99700 112000 252721 813 1 סיני הקצבות 198700 184000 185000 252722 813 1 סיני הקצבות 34000 36200 15000 252762 813 1 קרן קרב בה"ס סיני 0 0 0 253110 813 1 בית יעקב-שכר 1077400 914700 967400 253130 813 1 בית יעקב-ש"נ 107500 14000 13600 253430 813 1 ביס בית יעקב 168200 141200 159700 253721 813 1 בית יעקב 42400 37700 42000 253722 813 1 בית יעקב- 61500 0 0 253762 813 1 קרן קרב בית יעקב 0 0 0 256110 813 1 נועם בנים-שכר 765600 822800 917800 256130 813 1 נועם בנים-ש"נ 22000 17700 19200 256430 813 1 ביס נועם בנים 13500 0 0 256721 813 1 נועם בנים 211200 184500 185000 256722 813 1 נועם בנים הקצבות 30700 19900 8000 256762 813 1 קרן קרב נועם בנים 0 0 0 258110 813 1 תלמוד תורה-שכר 618900 555700 700000 258130 813 1 תלמוד תורה-ש"נ 11000 9500 11700 258320 813 1 פיצויים 0 0 0 258430 813 1 ביס תלמוד תורה 114000 101600 111400 258721 813 1 תלמוד תורה 12200 9700 12000 258722 813 1 תלמוד תורה הרא"ם סייעת 40700 29100 40000 259110 813 1 אור לציון-שכר 593600 696900 760200 259130 813 1 אור לציון-ש"נ 8400 3200 3600 259430 813 1 ביס אור לציון 55700 46700 51700 259721 813 1 אור לציון הקצבות 17700 16600 17000 259722 813 1 אור לציון 27200 7000 10000 259762 813 1 קרב אור לציון 0 0 0 260110 813 1 נועם בנות-שכר 832500 759000 841400 260130 813 1 נועם בנות-ש"נ 19300 20300 22300 260430 813 1 נועם בנות 131300 117500 131600 260721 813 1 נועם בנות הקצבות 243300 218300 240000 260722 813 1 נועם בנות הקצבות מ 0 88400 50000 260762 813 1 נועם בנות קרן קרב 0 0 0 261110 813 1 בנות אסתר-שכר 480800 442900 600000 261130 813 1 בנות אסתר 2500 1600 1900 261721 813 1 בנות אסתר הקצבות 9800 9000 10000 261722 813 1 משרד החינוך טיולים בנות אסתר 0 21000 21000 261780 813 1 הוצ' אחרות 0 0 0 262430 813 1 בה"ס ממ"ד חיים בר לב 120700 128800 146000 263110 813 1 חבד 960000 843900 930800 263130 813 1 חבד-שכר 30500 25600 27700 263320 813 1 פיצויים 0 0 0 263430 813 1 חבד 144600 113100 107200 263721 813 1 חבד הקצבות 18000 15800 18000 263722 813 1 חבד הקצבות מ 24000 37300 38000 264110 813 1 שכר 564000 519400 571000 264230 813 1 משכורות 3000 3400 3700 264721 813 1 נתיבות משה 13700 9900 10000 264722 813 1 משרד החינוך טיולים נתיבות משה 0 0 0 264762 813 1 נתיבות קרב 0 0 0 265110 813 1 שכר_שובו 648000 588900 650300 265721 813 1 שובו 12100 9700 12000 265722 813 1 הקצבות משרד החינוך 2600 12200 2000 265762 813 1 שובו קרב 0 0 0 266110 813 1 בן איש חיל 179600 184000 210000 266721 813 1 בן איש חיל 11800 10600 11800 267721 813 1 הקצבות 4800 4000 4800 267722 813 1 ביס קפלן 108100 136300 140000 268110 813 1 משכורות 1504400 1371300 1547000 268130 813 1 משכורות זמניים 10700 17700 21900 268721 813 1 הרצוג הקצבות 351900 291700 285000 268722 813 1 הרצוג 8700 26700 14000 268762 813 1 הרצוג קרב 0 0 0 269110 813 1 משכורת בה"ס בני משה 231200 195100 227700 269721 813 1 בני משה 9800 9800 9800 270110 813 1 רחובות החדשה 0 0 0 270721 813 1 הקצבות 0 0 0 270760 813 1 מז'רחובות החדשה 0 0 0 271110 813 1 שכר רמון 0 -23500 0 271130 813 1 שכר שעות נוספות 89200 79700 95500 271210 813 1 משכורת זמניים 2050000 2379900 2668100 271721 813 1 בה"ס רמון 322100 293900 312000 271722 813 1 בה"ס רמון 52700 86000 80000 271762 813 1 בה"ס רמון 0 0 0 272110 813 1 חבד בנות 713700 742600 850900 272721 813 1 הקצבות חבד בנות 17800 16800 17800 272722 813 1 הקצבות מ חינוך חבד בנות 13600 16500 16500 272762 813 1 קרן קרב מנות חבד 0 0 0 294110 813 1 תתמ"ד שכר 0 27900 0 294430 813 1 תדמד חשמל 0 0 0 294721 813 1 תדמד עירייה 0 0 0 294722 813 1 תדמד מ חינוך 0 0 0 295110 813 1 עץ חיים 431200 554400 604300 295721 813 1 עץ חיים-הקצבות 23000 17800 23000 296110 813 1 בה"ס יסודי המדע 1810000 1621300 1850000 296130 813 1 משכורות 40900 44900 47600 296721 813 1 הקצבות פרחי המדע 335300 321600 325000 296722 813 1 הקצבות מ חינוך פרחי המדע 10500 28300 14200 296762 813 1 קרן קרב 0 0 0 297110 813 1 משכורות בה"ס יצחק נבון 880000 1126700 1206800 297130 813 1 משכורות בה"ס יצחק נבון 5100 5700 4300 297430 813 1 בה"ס יצחק נבון חשמל 0 0 0 297721 813 1 הקצבות עירייה בה"ס יצחק נבון 215200 237300 238000 297722 813 1 הקצבות משרד החינוך יצחק נבון 5400 20100 9500 297762 813 1 קרן קרב בה"ס יצחק נבון 0 0 0 298110 813 1 שכר ניצני מדע 830000 1231300 1510000 298130 813 1 שעות נוספות ניצני המדע 24200 8200 9900 298210 813 1 משכורות ניצני המדע 0 0 0 298430 813 1 חשמל ניצני המדע 0 0 0 298721 813 1 הקצבות עירייה ניצני המדע 65600 217300 195000 298722 813 1 הקצבות מ החינוך 8700 8700 8700 300110 813 1 מתי"א-שכר 356800 399700 445700 300130 813 1 מתי"א-ש"נ 15200 14600 16100 300210 813 1 מש 74300 18100 24300 300420 813 1 ת.מזגנים 28000 23400 28000 300451 813 1 תוכנות מיחשוב 0 0 0 300721 813 1 ביס יסודי מיוחד 8200 7000 8200 300722 813 1 מ חינוך הקצבות מיוחדות 131900 137200 132000 300780 813 1 בתי ספר יסודי מיוחד 0 0 0 310430 813 1 ביס רננים 64900 51100 59300 310510 813 1 רננים-הזנה 183300 153900 183000 310540 813 1 טלפון רננים 7700 4700 7700 320110 813 1 עידוד-שכר 3060000 2997900 3365000 320130 813 1 עידוד 500600 498700 589900 320430 813 1 ביס עידוד 83100 69800 80800 320510 813 1 עידוד-הזנה 201000 200000 201000 320721 813 1 עידוד הקצבות 8100 8000 8100 320722 813 1 עידוד הקצבות 79500 63600 79000 320762 813 1 עידוד קרב 0 0 0 330110 813 1 משכל 26100 35700 40000 330130 813 1 משכל-ש"נ 0 0 0 330540 813 1 ביס משכל 2100 1700 2100 340110 813 1 לוטם 3700000 3947800 4600000 340130 813 1 לוטם 614800 632200 763700 340320 813 1 פיצויים 0 3200 4300 340434 813 1 נקיון 13700 3500 10000 340510 813 1 לוטם הזנה 275300 224500 275000 340540 813 1 ביס לוטם 6900 4200 6000 340721 813 1 לוטם הקצבות 6800 6400 6800 340722 813 1 לוטם-הקצבות 68100 74600 70000 340762 813 1 קרב לוטם 0 0 0 340780 813 1 לוטם-שמירה 0 0 0 500780 813 1 תלמודי תורה 478000 487000 528000 700110 813 1 חוה חקלאית שכר 430700 479500 512000 700130 813 1 שעות נוספות רשומות 18100 800 1000 700210 813 1 מש 2400 900 1100 700410 813 1 שכד אוניברסיטה עברית 49600 42100 49600 700420 813 1 אחזקה ותיקונים-חוה 3100 2500 3100 700430 813 1 חוה חקלאית חשמל 51000 36300 48300 700721 813 1 חוה חקלאית 9100 7700 9100 700722 813 1 הקצבות משרד חינוך 122600 137100 122600 700780 813 1 הוצאות אחרות 0 0 0 813 סה"כ 75164900 75919500 83562300 110 814 1 חט דתית-שכר 1360000 1329400 1600400 130 814 1 שעות נוספות רשומות 10900 10200 11200 210 814 1 ש"נ לעובדים זמניים 61800 47400 52000 430 814 1 חטיבה דתית-חשמל 159700 132400 160000 721 814 1 הקצבות חטיבה דתית 0 0 0 722 814 1 מ.חינוך הקצבות מיוחדות 4800 55800 56000 780 814 1 הוצ אחרות 141300 120000 141300 781 814 1 פנימיות יום מילת המר 70500 60500 58200 814 סה"כ 1809000 1755700 2079100 110 815 1 שכר תיכון השיטה 1260000 1373200 1672300 130 815 1 תיכון השיטה 200 5200 6500 210 815 1 תיכון השיטה 28000 600 900 722 815 1 תיכון השיטה הקצבות 27200 41300 41300 100110 815 1 שכר הייטק בה"ס חדש 416100 1008400 1100000 100130 815 1 ש"נ בה"ס הייטק 5200 18000 24100 100210 815 1 זמניים שכר 509200 100200 134200 100430 815 1 חשמל הייטק 0 54400 72400 100721 815 1 הקצבות עירייה 23500 70000 70000 100722 815 1 הקצבות מ החינוך הייטק 22900 59500 60000 100780 815 1 הו"צ אחרות הייטק 0 0 0 121110 815 1 בה"ס הייטק 99600 885700 1000000 200110 815 1 דה שליט-משכורות 29700000 28255500 32000000 200111 815 1 קרן השתלמות פנסיונרים 0 -1000 0 200130 815 1 שעות נוספות רשומות 310300 284800 322400 200210 815 1 משכורות כוללות 1258800 972300 1100000 200230 815 1 שעות נוספות זמניים 21600 27300 34100 200320 815 1 פיצוים 0 0 0 200420 815 1 אחזקת מבנה 30000 22000 30000 200430 815 1 דה שליט-חשמל 297200 274500 365100 200536 815 1 ליסינג בה"ס דה שליט 0 0 0 200721 815 1 הקצבות תיכון דה-שליט 323800 275000 320000 200722 815 1 מ החינוך הקצבות מיוחדות 158100 301100 301000 200761 815 1 דה איחוד משכורות 1170400 821200 1170000 200770 815 1 דה שליט-בחינות בגרות 0 0 0 200780 815 1 דה שליט-הוצאות 40000 18700 40000 200781 815 1 פנימיות יום מילת דה שדליט 0 0 0 210110 815 1 תיכון חבד שכר 0 46800 55000 210130 815 1 תיכון חב"ד ש.נ 0 0 0 210210 815 1 תיכון חב"ד עובדים זמניים 0 0 0 210721 815 1 תיכון חבד עירייה 0 2500 2500 210722 815 1 תיכון חב"ד מ החינוך 0 0 0 221110 815 1 דה שליט 0 0 0 300110 815 1 תיכון שער אלעזר 2600000 2676900 3209400 300210 815 1 חינוך חרדי שכר זמנים 71800 19300 25900 300721 815 1 הקצבות עירייה 10000 10000 10000 300722 815 1 הקצבות עירייה 9400 34100 34100 400210 815 1 מש 187300 232600 245600 400420 815 1 י הדרום מזגנים 29600 24600 22200 400430 815 1 חשמל ישיבת הדרום 25500 24600 32700 400451 815 1 תוכנת מחשוב 0 0 0 400722 815 1 מ.החינוך הקצבות 476100 478200 510000 400780 815 1 ישיבת הדרום 365000 323800 365000 400783 815 1 הוצאות נוספות 200000 100000 200000 410110 815 1 שכר 331100 471600 512200 410430 815 1 עמיחי -חשמל 101000 99900 107200 410721 815 1 עמיחי הקצבות 500000 375000 500000 410722 815 1 עמיחי מ חינוך 0 0 0 500722 815 1 אורט מ חינוך 188400 180000 188000 500781 815 1 פנימיות יום מילת אורט 85000 70700 68000 500810 815 1 השתת' לביס-אורט 400000 0 400000 510430 815 1 ויצו-חשמל 32800 30300 33700 510810 815 1 ויצו-רחובות 570000 570000 570000 600110 815 1 מדעים 11500000 13361100 15935800 600130 815 1 שעות נוספות 48400 68800 79000 600210 815 1 מדעים חטיבה יובל זמניים 1724700 1277900 1600000 600230 815 1 זמניים שעות נוספות 22600 33200 38500 600721 815 1 הקצבות מדעים 50000 50000 50000 600722 815 1 מדעים 100000 134800 130000 600761 815 1 איחוד משכורות מדעים 2411500 2317000 2411000 600780 815 1 מדעים 80000 42900 80000 621110 815 1 בי"ס מדעים 0 0 0 700110 815 1 תיכון נשי אמית-שכר 1102200 909800 1124300 700130 815 1 שעות נוספות רשומות 6700 6200 6800 700210 815 1 משכורות זמניים 1700 0 0 700430 815 1 חשמל-נשי אמית 233800 187500 211200 700755 815 1 תגבור 130000 97500 130000 700780 815 1 אמית-הוצ אחרות 0 0 0 700781 815 1 פנימיות יום מילת אמי"ת 0 0 0 800110 815 1 משכורות כוללות 25800000 23632600 28100000 800111 815 1 קהש פנסיונרים 17900 0 0 800130 815 1 שעות נוספות רשומות 141200 156600 172800 800210 815 1 מש 1024600 643600 729000 800230 815 1 שעות נוספות 11200 3600 2200 800430 815 1 קציר-חשמל 261700 215700 234100 800536 815 1 ליסינג בה"סקציר 39300 43400 42000 800721 815 1 הקצבות תיכון קציר 275000 275000 275000 800722 815 1 מ חינוך-הקצבות מיוחדות 117200 104900 117000 800761 815 1 קציר איחוד משכורות 1160000 1360600 125000 800780 815 1 הוצאות אחרות 100000 18000 100000 800781 815 1 פנימיות יום מילת קציר 0 0 0 821110 815 1 קציר זמני 0 0 0 900110 815 1 ביס צביה-שכר עובד 708800 679700 780400 900130 815 1 . 17900 12800 14100 900210 815 1 עובדים זמניים 65300 42700 54400 900230 815 1 ש"נ לעובדים זמניים 4900 900 1200 900410 815 1 צביה-שכד 200000 0 200000 900430 815 1 ביס צביה-חשמל 72300 75600 84100 900721 815 1 ביס צביה 22800 -6100 22000 900722 815 1 משר החינוך הקצבות מיוחדות 0 0 0 900780 815 1 הוצ 355000 355000 355000 900783 815 1 הוצאות נוספות 200000 200000 200000 910110 815 1 תיכון בית יעקב שכר 12100 63900 70760 815 סה"כ 89903900 87004000 100431460 780 816 1 מלגות 0 0 0 700110 816 1 אשכולות פייס 284400 411800 452300 700130 816 1 אשכולות פייס ש"נ 29700 12200 13300 700210 816 1 מש 222200 52600 70400 700420 816 1 אחזקת מבנים 20000 19200 20000 700540 816 1 אשכולות פייס -טלפון 2900 2400 2900 700721 816 1 אשכולות פייס-הקצבות 8200 9000 8200 700780 816 1 אשכולות פייס -הוצאות 0 4900 5000 816 סה"כ 567400 512100 572100 100530 817 1 ניידת בית ספר -חרו 9000 0 0 100531 817 1 ניידת בית ספר חר 18800 5600 18800 100533 817 1 ביטוח ורישוי רכב 96200 40300 96000 100536 817 1 השכרת רכב 61000 35900 61000 100750 817 1 שמירה בבתי ספר 8000000 7519600 9000000 100780 817 1 מע מצוקה-מוסדות חינוך 178300 127100 180000 100781 817 1 אחזקת מערכות 100000 99300 100000 200110 817 1 שכר מרכזיה פדגוגית 360000 362800 500000 200130 817 1 שעות נוספות 13500 3600 3900 200210 817 1 מש 45100 700 900 200430 817 1 מרפ"ד מ ויצמן 90000 0 90000 200451 817 1 מחשבים מרפד 0 0 0 200540 817 1 מרפד-טלפון 5800 5200 5800 200721 817 1 הקצבות מ פדגוגי 23500 45000 45000 200722 817 1 הפיסגה הקצבות חינוך 142000 26500 70000 200751 817 1 מרפד חרדי 340000 303900 360000 200780 817 1 מרכזיה פדגוגית 140000 153500 140000 300110 817 1 שרות פסיכולוגי -שכר 6500000 6452400 7300000 300130 817 1 שעות נוספות רשומות 194700 168400 200000 300210 817 1 שרות פסיכולוגי זמני 1190000 1223800 1400000 300230 817 1 ש"נ לעובדים זמניים 23300 23600 26300 300320 817 1 פצוים 58300 18900 25300 300410 817 1 שכ"ד ש.פסיכולוגי 770000 651000 720000 300420 817 1 ת.מזגנים 0 0 0 300450 817 1 אחזקת ציוד 0 0 0 300451 817 1 תוכנות מיחשוב 0 0 0 300540 817 1 פסיכולוגי-טלפון דאר 300 300 300 300570 817 1 אוטומציה 0 0 0 300721 817 1 ש.פסיכולוגי-הקצבות 12300 10000 10000 300722 817 1 הדרכה 130000 129300 130000 300755 817 1 השתלמויות פסיכולוגים 0 0 150000 300780 817 1 ש.פסיכולוגי-הוצ 70000 70000 72000 500440 817 1 ביטוח תלמידים 1715000 1715000 1715000 600110 817 1 רווחה חינוכית -שכר 312400 266000 288600 600130 817 1 שעות נוספות 59500 54200 59600 600210 817 1 מש 0 0 0 600780 817 1 רוחה חינוכית 800000 511600 800000 600781 817 1 תוכנית 360 לילדים ונוער בסיכון 800000 265900 1135000 800570 817 1 הסעות -אוטומציה 0 0 0 800710 817 1 הסעת ח.רגיל 1221600 1667900 1900000 800711 817 1 החזר הוצ'נסיעת תלמידים 632900 605200 630000 800712 817 1 ליווי תלמידים 5957200 6391200 6200000 800713 817 1 הסעות ח.מיוחד 13200000 12422700 14100000 800714 817 1 נסיעות מיוחדות אגף חינוך 292000 339700 340000 800715 817 1 ח.ר.ללא השתתפות 316000 402700 450000 800716 817 1 מלווה ללא השתתפות 431000 1180600 1300000 800717 817 1 כרטיסיות ללא השתתפות 466900 238700 360000 800718 817 1 מלווים רווחה 636300 618500 650000 800719 817 1 חינוך מיוחד ללא מימון 819000 862600 1550000 800780 817 1 הוצ שונות 2900 0 0 817 סה"כ 46234800 45019200 52183500 110 818 1 חינוך מבוגרים משכורות 118600 106900 121200 130 818 1 שעות נוספות רשומות 7500 6800 7500 430 818 1 חשמל 308800 262000 302600 540 818 1 חינוך מבוגרים 1600 1500 1600 541 818 1 פלאפון-תיכונית 6700 5300 6000 760 818 1 חינוך מבוגרים קנית 241600 241600 241600 780 818 1 חינוך מבוגרים תכו 0 0 0 100110 818 1 משכורות כוללות 0 0 0 818 סה"כ 684800 624100 680500 110 822 1 תרבות וארועים-שכר 196800 135400 154900 111 822 1 השתת 0 0 0 130 822 1 שעות נוספות רשומות 32600 29600 34800 410 822 1 שכ"ד 186700 211100 220000 430 822 1 חשמל מוזיאון דונדיקוב 17400 14700 17400 540 822 1 טלפון תרבות וארועים 0 2400 0 541 822 1 מכשירי קשר+פלאפון 0 0 0 570 822 1 מחשוב מח'תרבות 0 0 0 755 822 1 הפעלת היכל התרבות 3500000 3500000 3500000 780 822 1 הוצאות אחרות תרבות 230000 230000 605000 781 822 1 ארועי תרבות 5445000 5445000 5445000 782 822 1 חברה עירונית 7363000 7366500 7363000 783 822 1 מועדונים קהלתיים 369000 369000 389000 784 822 1 פעולות מיוחדות 400000 400000 400000 786 822 1 מוזיאון יהדות תימן 0 0 1100000 100810 822 1 משרדי ממשלה 1471000 1666500 1471000 822 סה"כ 19211500 19370200 20700100 110 823 1 ספריות משכורות כוללות 203800 201600 227100 130 823 1 שעות נוספות רשומות 14800 14700 16100 420 823 1 ספריות תחזוקת מבנה 3800 5100 6100 430 823 1 ספריה-חשמל 137200 120700 140700 434 823 1 קבלן נקיון 134000 119200 134000 540 823 1 ספריות -טלפון דאר 2200 2100 2200 760 823 1 ספריות -מאירהוף-ש 1420000 1420000 1420000 780 823 1 הוצאות אחרות 600 0 0 781 823 1 ארכיון 200000 200000 200000 100780 823 1 ספרית מדאר 0 0 0 781110 823 1 שכר 0 0 0 781130 823 1 שכר שעות נוספות 0 0 0 823 סה"כ 2116400 2083400 2146200 410 824 1 רשת מתנסים-שכד 412000 763000 780000 430 824 1 רשת המתנסים חשמל 1075000 1063300 1312600 540 824 1 רשת המתנסים טלפון 0 0 0 541 824 1 מכשירי קשר 0 0 0 780 824 1 רשת מתנסים החזרים 325000 291800 325000 781 824 1 מתנס תנופה 395000 375000 395000 782 824 1 מופת 120000 120000 120000 783 824 1 קיץ בטוח 0 0 0 784 824 1 מלחמה בסמים 0 0 0 785 824 1 תקותנו 350000 350000 350000 786 824 1 רזרבה מתנס ק.משה 300000 300000 300000 787 824 1 מתנס מהות 490000 490000 490000 788 824 1 גולה 100000 29100 150000 789 824 1 תגבור 145000 145000 145000 810 824 1 רשת המתנסים 1660000 1660000 2310000 824 סה"כ 5372000 5587200 6677600 100110 825 1 קונסרבטוריון-משכ 307400 268100 327300 100210 825 1 עובדים זמניים 0 0 0 100434 825 1 נקיון 90000 91300 96000 100540 825 1 קונסבטוריון דאר טלפ 4300 4000 4000 300110 825 1 מח מוסיקה 245200 216700 264600 300130 825 1 ש.נ. 44300 39400 47500 825 סה"כ 691200 619500 739400 110 826 1 אומנויות הבמה 441900 430400 497800 130 826 1 אומנויות הבמה 77500 70400 81300 210 826 1 זמניים 129500 121000 162200 784 826 1 פסטיבל המדע 0 0 0 100110 826 1 בימת הנוער משכורות 468200 393900 478200 100130 826 1 שעות נוספות רשומות 38000 32500 39100 100210 826 1 בימת הנוער-עובדים זמניים 0 0 0 100230 826 1 שעות נוספות 0 0 0 100410 826 1 שכד בימת הנוער בית 0 0 0 100420 826 1 בימת הנוער תחזוקת מ 0 0 0 100430 826 1 בימת הנוער -חשמל 0 0 0 100540 826 1 בימת הנוער טלפון 0 0 0 100541 826 1 מירס/פלאפון 300 300 300 100750 826 1 הדרכה מוזיקלית 78000 19500 78000 200110 826 1 שכר 2400 61600 46100 200130 826 1 שכר שעות נוספות 9700 12900 10200 200210 826 1 מוזאונים שכר זמניים 0 101200 69600 200430 826 1 חשמל בית מורשת יהדות ת.ושבטי י 0 46000 43100 200810 826 1 מוזיאונים 240000 247700 240000 400110 826 1 משכורות כוללות 585300 424200 520100 400130 826 1 שעות נוספות רשומות 76500 76500 91900 400210 826 1 מש 10900 0 0 400230 826 1 מש 0 0 0 400420 826 1 יד לבנים תחזוקת מבנה 80000 62800 85000 400430 826 1 יד לבנים חשמל 60300 55100 64200 400536 826 1 ליסינג יד לבנים 0 48900 49000 400540 826 1 יד לבנים -דאר טלפון 28100 15400 20000 400542 826 1 דאר יד לבנים 1700 1400 1700 500110 826 1 בית תרבות-משכורות כ 909700 584700 713400 500130 826 1 שעות נוספות רשומות 78300 31200 37900 500210 826 1 מש 0 0 0 500320 826 1 פיצויים 54000 0 0 500430 826 1 בית תרבות-חשמל 32200 35600 40000 500434 826 1 קבלן נקיון 21000 16800 21000 500451 826 1 תוכנות מיחשוב 0 0 0 500536 826 1 ליסניג 0 0 0 500540 826 1 בית תרבות דאר טלפון 0 0 0 500541 826 1 פלאפון 9300 9200 10000 500542 826 1 מכונת ביול 0 0 0 500780 826 1 בית תרבות הוצאות 0 0 0 600110 826 1 בי"ס להורים 89100 74300 99500 600750 826 1 בי"ס להורים 9400 0 9400 600780 826 1 בי"ס להורים-הוצ 9400 0 9400 826 סה"כ 3540700 2973500 3518400 110 827 1 תרבות תורנית -שכר 348200 308400 372100 130 827 1 שכר שעות נוספות 60600 57700 69600 780 827 1 תרבות תורנית הוצאות 1600000 1424300 1650000 781 827 1 תרבות תורנית-מ 1300000 1475200 1350000 782 827 1 פעולות עח הכנסות 0 0 100000 783 827 1 פעולות נוספות 0 0 400000 827 סה"כ 3308800 3265600 3941700 200110 828 1 משכורות כוללות 0 10800 0 200210 828 1 זמניים 383900 324500 398400 200410 828 1 שכד חיילים 0 0 0 200430 828 1 חשמל מועדונים 0 3200 4300 200536 828 1 ליסינג רכב 0 0 0 200580 828 1 עתידים 240000 220000 240000 200760 828 1 אגף הנוער 100000 93200 100000 200761 828 1 קיץ בטוח 200000 183300 200000 200780 828 1 פעולות נוער 2628000 2409000 2728000 200781 828 1 צעירים 300000 275000 300000 900780 828 1 תנועות נוער 370000 339400 370000 828 סה"כ 4221900 3858400 4340700 300110 829 1 משכורות כוללות 342400 301700 380300 300130 829 1 שעות נוספות רשומות 18500 14600 17700 300210 829 1 שכר זמניים 41400 2700 3600 300430 829 1 חשמל 530000 428500 508200 300540 829 1 הוצ' טלפון 500 1600 2000 300580 829 1 פרויקטים בספורט 1732000 1587700 1832000 300780 829 1 ספורט-הוצאות אחרות 0 0 0 300810 829 1 אחזקת מגרשים 0 0 0 400110 829 1 שכר היכל הספורט-אמ 292100 256500 309700 400130 829 1 שכר היכל הספורט-אצ 58300 46200 55400 400420 829 1 ת.מזגנים 1200 98800 1200 400540 829 1 טלפון-אולם ספורט עמית 2000 2000 2000 500110 829 1 שכר היכל הספורט 383600 349000 426200 500130 829 1 שנ היכל הספורט 21500 20700 25200 500210 829 1 מש 500 9800 12300 500230 829 1 מש זמ 0 500 300 500540 829 1 היכל הספורט-טלפון 9600 6100 9000 500780 829 1 היכל הספורט 0 0 0 600110 829 1 אוסי וזהר היכל ספורט 279200 304500 366900 600130 829 1 אוסי וזהר היכל ספורט 29300 26900 32300 600210 829 1 משכורות זמניים 0 0 0 600420 829 1 ת.מזגנים 0 0 0 600540 829 1 אולם ספורט 1300 900 1300 700430 829 1 שפרינצק אולם 16400 12000 15900 710110 829 1 שזר-אולם 387600 332900 405000 710130 829 1 שזר-אולם 70200 58100 69800 710540 829 1 שזר -טלפון 800 500 0 800110 829 1 משכורות 198500 321000 384300 800130 829 1 שעות נוספות 45700 83800 102200 800210 829 1 שכר זמנים 90700 144200 184900 800760 829 1 ספורטק 400000 398100 400000 900780 829 1 אולם קציר 450000 419200 780000 900811 829 1 סל ספורט לאגודות 164000 180300 180000 910780 829 1 בריכת וייסגל 660000 808500 900000 829 סה"כ 6227300 6217300 7407700 100110 832 1 מרפאות יעוץ -שכר 700 0 0 400110 832 1 משכורות כוללות 321900 271900 333100 400130 832 1 שעות נוספות רשומות 12200 11100 13400 400430 832 1 טיפת חלב-חשמל 71400 50700 65100 400540 832 1 טיפות חלב-טלפון 14100 8500 10000 832 סה"כ 420300 342200 421600 810 836 1 נטן 288000 288000 300000 836 סה"כ 288000 288000 300000 760 837 1 רשות סמים 739400 661500 950000 837 סה"כ 739400 661500 950000 550 841 1 חוברת מידע 50000 30000 50000 780 841 1 עזרה לנזקקים-הו 130000 40100 90000 781 841 1 סיוע לאמהות 37000 0 37000 1110 841 1 שכר עובדי האגף לש"ח 15300000 13139000 15936300 1130 841 1 שנ 853900 723000 865600 1320 841 1 פיצויים 12800 900 300 4110 841 1 שכר כ"א לחינוך מיוחד 197200 185100 224100 6410 841 1 שכד 125000 114700 200000 6420 841 1 תיקונים מעלית 30000 4300 30000 6430 841 1 חשמל 150000 128300 140000 6434 841 1 ניקיון 40000 21400 40000 6540 841 1 טלפון 124000 106000 123900 6541 841 1 ט נייד 0 0 0 6542 841 1 דאר 0 0 0 6550 841 1 פרסום 10000 500 700 6560 841 1 אחזקת מכונות צילום 0 0 0 6570 841 1 מחשוב 0 0 0 6710 841 1 הסעות 170000 132900 170000 6750 841 1 עבודות קבלניות(מוקד) 470000 424400 572000 6751 841 1 רווחה קהילתית לגמלאים 50000 48300 50000 6752 841 1 תכנון משפחה 50000 45700 50000 6780 841 1 הוצ 80000 70500 84700 6783 841 1 רזרבה גישור 250000 209500 300000 6930 841 1 רכישות חד פעמיות 0 0 0 7110 841 1 עושים משטרה 111900 69900 85300 841 סה"כ 18241800 15494500 19049900 201840 842 1 טיפול האלכוהוליסטים 0 0 0 202780 842 1 משפחות במצוקה בקהילה 284000 293000 293000 202840 842 1 משפחות מצוקה בקהילה 437000 542000 537000 205840 842 1 טיפול בדרי רחוב 30700 60800 66900 206840 842 1 דרי רחוב 74400 16300 19600 207840 842 1 סיוע למשפחות עם ילדים 350000 234800 360000 209840 842 1 דרי רחוב-רב בעייתי 0 0 0 210780 842 1 סיוע בהוצאות אבל 0 0 0 211840 842 1 סיוע חד פעמי לחימום 0 0 0 212780 842 1 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים 0 0 0 212840 842 1 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים 0 0 0 403110 842 1 משכורות 38200 351700 425400 403130 842 1 שעות נוספות 0 0 0 403755 842 1 כא 300000 75000 84000 403780 842 1 טיפול באלימות 10000 0 10000 407840 842 1 סדנאות למשפחה 0 35400 32000 408840 842 1 בית נועם 0 0 0 409840 842 1 תחנות לטיפול במשפחה 60000 53300 53300 410840 842 1 מס.טיפול לגברים אלימים 0 0 0 411780 842 1 טיפול בפרט ומשפחה 16000 12500 13000 411840 842 1 טיפול בפרט ובמשפחה 0 0 0 412780 842 1 ועדת תזקירים 0 1200 1400 842 סה"כ 1600300 1676000 1895600 500780 843 1 נוער בסיכון ומעמד הילד 555000 378800 620000 501110 843 1 שכר רכזות משפחתונים 32400 27200 32700 503110 843 1 שכר טיפול בילד בקהילה 0 129300 156400 503760 843 1 טיפול 125000 108400 135000 503780 843 1 טיפול בילד (שונות) 1029000 638000 800000 503840 843 1 טיפול בילד בקהילה 275000 252000 290100 504110 843 1 שכר מועדוניות משותפות 652900 556700 690000 504130 843 1 שעות נוספות 12700 11600 14100 504510 843 1 מועדוניות ארוחות חמות 300000 232300 300000 504760 843 1 מועדוניות 800000 748000 850000 504780 843 1 מועדניות (הסעות) 60000 23400 60000 507110 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 0 35900 41500 507780 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 70000 36700 40000 507840 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 15000 16700 19400 508840 843 1 טיפול במשפחות אומנה 296000 363000 400100 509780 843 1 טיפול בפגיעות מיניות 220000 200200 221600 510430 843 1 חשמל 3800 3700 3500 511780 843 1 בדיקות פסכולוגיות 23500 17000 10800 513110 843 1 תוכנית לאומית 0 123300 155000 513130 843 1 שעות נוספות תוכנית לאומית 0 0 0 513780 843 1 תוכנית לאומית ילד ונוער 270000 151900 270000 514780 843 1 התנהגות מינית א מותאמתל 4500 20800 23800 515780 843 1 תרגומים חוק נוער 0 600 700 801780 843 1 החזקת_ילדים בפנמיות 0 0 0 801840 843 1 אחזקת ילדים בפנימיות 13448600 13579700 15000000 802780 843 1 עם הפנים לקהילה 440700 372500 402000 901781 843 1 מועדונית אופק 0 0 360000 901840 843 1 ילדים במעונות יום 3300000 3021400 3760000 843 סה"כ 21934100 21049100 24656700 301780 844 1 אחזקת זקנים במוסדות 25000 11800 14100 301840 844 1 אחזקת זקנים במוסדות 5045200 4135600 5187000 302840 844 1 נופשון לזקן 52100 102800 108750 402760 844 1 מועדון 21800 18800 21800 402780 844 1 מועדון קשישים 122600 84400 25000 403110 844 1 טיפול בזקן בקהילה 0 61700 74000 403780 844 1 טיפול בזקן בקהילה 80000 13100 15800 403840 844 1 טיפול בזקן בקהילה 259500 275600 260000 405110 844 1 שכר מרכזי ועדות חוק סיעוד 1070000 905300 1104900 405130 844 1 שנ 67200 51800 62500 406430 844 1 חשמל 7000 3500 3100 406840 844 1 טיפול שינים 14100 -300 0 407780 844 1 שכונה תומכת 120000 232200 120000 408110 844 1 טיפול בזקנים בסיכון 0 64700 78100 408780 844 1 השתתפות בפעילות קשישים 175000 55700 85000 409780 844 1 מועדוניות תוכנית העשרה 63900 60200 63900 410780 844 1 שרותים לניצולי שואה 74100 80800 92240 411840 844 1 ק.תומכת ניצולי שואה 532800 230700 202800 413840 844 1 מיגול וציוד ביתי 0 0 0 414840 844 1 סיוע לניצולי שואה 80000 127300 208000 441484 844 1 סיוע לניצולי שואה 0 0 0 501780 844 1 דיור מוגן -בית ענת 0 0 0 501810 844 1 עלה 520000 536000 520000 501840 844 1 מסגרת יום לזקן 397600 165300 300000 502840 844 1 מועדונים מועשרים 272600 348200 278000 844 סה"כ 9000500 7565200 8824990 101840 845 1 סידור מפגרים במוסדות 21955800 20849500 23393000 102840 845 1 מפגרים במוסד ממשלתי 3351600 2899000 3175500 103840 845 1 אחזקת אוטיסטים 3843300 4877200 6056316 104840 845 1 טיפול בהורים וילדים 384300 553800 629000 105780 845 1 נופשונים וקיטנות 41000 64000 85000 106840 845 1 מעונות יום שיקומיים 891600 824300 867900 107840 845 1 מועדונים לילדים 250000 42300 73000 108840 845 1 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 480000 416400 533333 110840 845 1 משפחות אומנה למפגר 22700 24500 27300 111840 845 1 משפחות אומנה 23500 27500 25300 112840 845 1 הסעות לאוטיסטים 69300 55800 62000 113110 845 1 סביבה תומכת 0 4700 5100 113780 845 1 סביבה תומכת 262800 110000 242000 201110 845 1 שכר מסגרות יום ארוך(עידוד 61900 100400 122800 201130 845 1 שנ 19100 8300 10300 201560 845 1 אחזקת מכונת צילום 4000 2100 2100 201760 845 1 כא 200000 0 0 201780 845 1 הוצ שונות 315000 187200 315000 203110 845 1 שכר לימן 275300 249500 301900 203130 845 1 שנ 30800 39700 47000 203320 845 1 פיצויים 0 0 0 203540 845 1 טלפון לימן 4800 3100 3700 203780 845 1 הוצ שונות 97500 18000 97500 203840 845 1 מפגרים במעון טיפולי 2404000 2206000 2400000 204110 845 1 שכר מעש 343200 124000 145600 204130 845 1 ש.נ מעש 29100 100 100 204540 845 1 מעש טלפון 1100 1000 900 204780 845 1 הוצ שונות 550000 427800 850000 204840 845 1 פירוט מפעל מעשי"ם 1375800 1331300 1623000 205840 845 1 מפגרים במעון אמוני 41300 2500 2500 301840 845 1 שרותים תומכים למפגר 115300 138500 174000 302840 845 1 נופשונים למפגר 90000 85400 100800 303780 845 1 מועדונים חברתיים למפגר 69100 49300 59200 303840 845 1 מועדונים חברתיים למפגר 0 0 0 304710 845 1 הסעות למ.יום למפגר 5000 52400 62900 845 סה"כ 37608200 35775600 41494049 100430 846 1 מועדון עיוורים 16000 10100 12100 301780 846 1 שיקום העיוור בקהילה 0 0 0 301840 846 1 שיקום העיוור בקהילה 0 0 0 303840 846 1 הדרכת עיוור ובני ביתו 141300 167300 183800 401840 846 1 מפעלי שיקום לעיוור 8000 0 0 402840 846 1 מפעלי תעסוקה ומועדון 450700 308100 323600 501840 846 1 אחזקת נכים בפנימיות 9067400 7560400 9067000 502840 846 1 נכים במשפחות אומנה 209100 196600 184600 503840 846 1 מעונות ממשלתים שיקום 0 0 0 601840 846 1 תעסוקה מוגנת למוגבל 676600 473800 550200 602840 846 1 מסגרותיום לילד המוגבל 367000 197500 371000 603840 846 1 מרכזי איבחון ושיקום 49300 22300 26800 603940 846 1 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 0 701840 846 1 תוכניות לילד החריג 431200 277900 337000 702840 846 1 הסעות נכים 65000 9200 8100 703710 846 1 הסעות 820000 566100 820000 703840 846 1 מעון יום שיקומי לנכים 0 0 0 705840 846 1 מרכז יום שיקומי לנכים 1190600 1188400 1294000 706840 846 1 תוכנית מעבר לחרשים 13800 12900 14200 707840 846 1 תעסוקה נתמכת לנכים 277500 172300 194600 708840 846 1 נופשונים להבראה 11300 26500 29300 709840 846 1 חלופה למעון יום שיקומי 170000 51200 54800 711840 846 1 מועדונים לחרשים 65000 0 120000 712840 846 1 מועדון חברתי לבוגרים 0 2000 2000 801840 846 1 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 0 802780 846 1 שיקום נכים בקהילה 0 0 0 802840 846 1 שיקום נכים בקהילה 40000 151600 140000 803780 846 1 נכים קשים בקהילה 158400 88000 105000 806780 846 1 מועדונים לעיוור 0 0 0 806840 846 1 מועדונים לעיוור 112000 109600 122100 807840 846 1 מרכז יום לנכים 195000 125700 144200 808840 846 1 ילדים עיוורים בקהילה 20000 8500 9200 840410 846 1 מועדונית שיקום 161400 0 0 846 סה"כ 14716600 11726000 14113600 101110 847 1 טיפול בנוער וצעירים 0 143700 174000 101780 847 1 טיפול בנוער וצעירים 406500 197100 213700 103780 847 1 טיפול בנערות מצוקה 30000 31100 37200 104840 847 1 מקלטים לנשים מוכות 315000 732500 400000 106840 847 1 שהות במקלט לנערות 0 0 0 107110 847 1 שכר נוער חרדי נוחם 79600 343600 416600 107780 847 1 נוער חרדי 183400 183600 183400 108840 847 1 פרוייקט וינגייט 0 27300 32700 109840 847 1 פרוייקט עד"י 453600 547300 550000 110780 847 1 בתים חמים לנערות 316400 271800 320000 111110 847 1 מ.נפגעי תקיפה מינית 0 55900 64200 111840 847 1 טיפול בנפגעי תקיפה מינית 210400 101400 25000 112840 847 1 טיפול בנפגעי תקיפה מינית 5400 20200 24300 113780 847 1 צעירים בקהילה 0 1600 180000 114840 847 1 צעירים חוץ ביתי 0 6000 6000 115840 847 1 נפגעות תקיפה מינית 0 150400 160000 201840 847 1 מעונות חסות 0 0 0 301840 847 1 סמים טיפול בקהילה 570000 504000 512900 302780 847 1 בדיקות למשתמש(סמים) 34700 34600 41500 304780 847 1 פרוייקטים לנגמלים 0 0 0 305780 847 1 מ.יום לנוער סמים 10700 0 0 306840 847 1 התמכריות חוץ ביתי 83900 71900 86300 402840 847 1 מפתן ממשלתי 0 0 0 403110 847 1 שכר מפתן דמי אחזקה 1116400 627800 835700 403130 847 1 שעות נוספות 13100 8600 11500 403320 847 1 פיצויים 9500 32100 43000 403510 847 1 מפתן אלונים ח+פ 106000 75200 0 403540 847 1 מפתן טלפון 5200 3100 0 403780 847 1 הוצ' שונות +שטרות 205600 205600 0 403840 847 1 מפתן מקומי-החזקה 19000 72200 70000 404780 847 1 פעולות משלימות למפתנים 45300 12000 0 405780 847 1 ת.למניעת אלימות במפתן 0 0 0 406840 847 1 מפתן כולל כ"א 0 0 0 847 סה"כ 4219700 4460600 4388000 201780 848 1 פיתוח תוכניות קהילתיות 23300 11700 14000 202780 848 1 עבודה קהילתית 25300 24200 29000 205780 848 1 הערכות חירום 9600 0 0 206110 848 1 מרכז תעסוקה 0 456000 523800 206780 848 1 מרכז תעסוקה 960000 202800 300000 301430 848 1 חשמל 11300 11500 10900 301780 848 1 פעולות התנדבות הקהילה 6100 5000 6000 303780 848 1 יעוץ לאזרח 9900 13800 9900 304110 848 1 שכר עמית למשפחה 0 0 0 304780 848 1 עמית למשפחה 94500 77000 84000 500780 848 1 שיקום שכונות תנופה 570000 52500 200000 501780 848 1 שיקום_שכונות פעולות 40000 58400 70000 502110 848 1 שכר עובדי שיקום שכונות 930100 657400 802900 502130 848 1 שנ 31000 26400 31800 502320 848 1 פיצויים 2500 0 0 848 סה"כ 2713600 1596700 2082300 580 849 1 רווחת אזרח מבוגר 50000 49900 125000 1840 849 1 מעונות יום עולים 242500 42800 51400 2840 849 1 נכים בפנימיה-עולים 0 0 0 5840 849 1 טיפול בעיוורים-עולים 36900 24800 29800 9840 849 1 מעש עולים 55900 44500 51200 10840 849 1 מפגר בפנימיה -עולים 538700 440700 471600 11840 849 1 משפחות עולים במצוקה 150000 -7100 41000 12840 849 1 ילדים בפנימיות עולים 2725500 2115900 2500000 13760 849 1 ילדים במצוקה 144000 136200 149400 13840 849 1 ילדים במצוקה -עולים 20000 5000 0 14780 849 1 קשישים 110000 96600 115900 14840 849 1 טיפול בזקנים -עולים 20000 4900 6500 16780 849 1 תכנית מגשרים 0 0 0 17780 849 1 תוכניות קבוצתיות לעולים 20000 30200 20000 18110 849 1 שכר עובדי שכונות עולים 266300 177300 215900 18130 849 1 שנ 0 0 0 19840 849 1 מעון יום טיפולי 0 0 0 20840 849 1 איבחון ושיקום נכים עולים 46800 13800 16500 23110 849 1 מניעת אלימות עולים 0 96200 114300 23755 849 1 טיפול באלימות עולים 66700 0 0 24780 849 1 מועדון עולים-העשרה לקשישים 30000 27600 33100 25110 849 1 שכר 933200 833600 982200 26110 849 1 במעלה 0 51300 68000 26780 849 1 במעלה 194700 68800 80000 27110 849 1 הדרך החדשה 0 63400 76600 27780 849 1 חומש לאתיופים פעולות 1277000 272300 304000 301780 849 1 עולים נפגעי סמים 0 0 0 849 סה"כ 6928200 4588700 5452400 810 851 1 השתתפויות מועצה דתית 8370200 8416000 8420000 851 סה"כ 8370200 8416000 8420000 110 860 1 מח קליטה 479100 327900 700000 130 860 1 מח קליטה שעות נוספות 29300 24700 29700 210 860 1 עיר ללא אלימות 0 347900 426700 320 860 1 משכורת פיצויים 52500 0 0 410 860 1 שכ"ד קליטה 57900 55200 57000 450 860 1 אחזקת ציוד 0 0 0 540 860 1 טלפון קליטה 5200 4500 5200 580 860 1 הוצ'שונות קליטה 200000 153100 235000 581 860 1 קליטה חברתית 720000 382900 750000 750 860 1 קליטה 310000 19500 310000 780 860 1 ביס לשחמט 230000 228800 260000 781 860 1 עיר ללא אלימות 1522000 1322432 1522000 860 סה"כ 3606000 2866932 4295600 110 861 1 מוקד קליטה 1200 105100 122600 130 861 1 שעות נוספות 4100 15600 19000 210 861 1 מש זמניים 223400 88100 112300 410 861 1 שכירות 6600 0 0 450 861 1 אחזקת ציוד 0 0 0 540 861 1 טלפון 2500 2100 2500 541 861 1 מוקד קליטה-טלאפון 2700 2800 2800 580 861 1 שקום שכונות אושיות 3200 0 0 755 861 1 מוקד קליטה-קנית שרו 139200 0 139000 780 861 1 הוצ-מוקד קליטה 790000 698500 840000 861 סה"כ 1172900 912200 1238200 110 862 1 פרויקטים בקליטה 0 153500 186900 760 862 1 פרוייקט בקהילה 1300000 1160500 1300000 780 862 1 להקת פרחי אדיס 3000 2300 3000 862 סה"כ 1303000 1316300 1489900 110 911 1 מים משכורות כוללות 506100 345600 419600 117 911 1 שכר גמלאי חינוך 0 0 0 120 911 1 מיים הוצ' נילוות 0 0 0 130 911 1 מים-שעות נוספות רשומות 18300 10900 13100 432 911 1 הוצ מים 5450000 1002000 3000000 530 911 1 מח' מים רכב 0 5900 0 531 911 1 מח' מים דלק לרכב 0 27700 0 533 911 1 מח המים ביטוח 0 11000 0 536 911 1 ליסינג תפעולי 0 26100 0 540 911 1 מים - טלפון 0 0 0 541 911 1 מים מכשירי קשר 0 1800 0 580 911 1 הוצאות אחרות 0 81300 0 911 סה"כ 5974400 1512300 3432700 110 912 1 מים משכורות כוללות 1410500 1174700 1447600 130 912 1 מים שעות נוספות רשומות 93600 71900 89200 210 912 1 מש 91400 175400 213400 230 912 1 שעות נוספות 0 0 0 320 912 1 מים פיצויים 0 0 0 580 912 1 הוצ ק.מ 0 0 0 912 סה"כ 1595500 1422000 1750200 110 913 1 מים-משכורות כוללות 957200 713800 870000 130 913 1 מים שעות נוספות ר 129500 106900 129200 210 913 1 מש 0 0 0 230 913 1 מש זמ 0 0 0 720 913 1 מים חומרים 0 0 0 730 913 1 מים דלק וחשמל לפעו 0 0 0 811 913 1 קרן איזון 0 0 0 100750 913 1 קניית מים מקורות חר 0 0 0 100751 913 1 טיהור מים 0 0 0 200750 913 1 שרות אחזקה בארות 0 0 0 913 סה"כ 1086700 820700 999200 110 931 1 מנהל נכסים שכר 493500 457400 538900 130 931 1 מנהל נכסים שכר 56400 52200 59600 210 931 1 מש 835200 624600 808700 430 931 1 נכסים 100400 94200 97800 450 931 1 אחזקת ציוד 0 0 0 536 931 1 דלק ליסינג 0 0 0 541 931 1 נכסים פלאפון 55600 0 0 570 931 1 נכסים מיחשוב 0 0 0 580 931 1 מנהל נכסים הוצ איר 120000 79700 120000 931 סה"כ 1661100 1308100 1625000 780 932 1 דירות הוצאו אחרות 3800 0 0 932 סה"כ 3800 0 0 410 933 1 שכירות משרד הרישוי 255900 203500 256000 933 סה"כ 255900 203500 256000 780 935 1 קרקעות הוצאות אחרות 35000 5000 35000 935 סה"כ 35000 5000 35000 110 937 1 שווקים שכר 469600 377300 441600 130 937 1 שעות נוספות 14200 12000 14500 210 937 1 מש 90700 95100 126200 430 937 1 שווקים חשמל 299300 265200 303500 937 סה"כ 873800 749600 885800 110 938 1 משכורות כוללות 2808900 2926400 3544100 130 938 1 שעות נוספות 39100 21300 26300 210 938 1 מש 710000 658600 816800 230 938 1 ש נ זמ 20600 45200 55000 320 938 1 פיצויים 0 6700 8900 410 938 1 משרד הרשות -שכד 1250000 1160600 1300000 420 938 1 אחזקה תקונים 700000 689600 800000 430 938 1 משרדי הרשות חשמל 654800 636600 742200 434 938 1 בית העיריה נקיון 130000 100300 130000 440 938 1 בית העיריה מזגנים 250000 234600 300000 450 938 1 אחזקת ציוד 450000 447200 530000 451 938 1 אחזקת מיחשוב 500 700 1000 533 938 1 ביטוח רכב 0 0 0 536 938 1 רכב_ליסינג 0 500 0 540 938 1 בית העיריה טלפון 99900 32000 60000 541 938 1 משרדי הרשות מכשירי ק 555500 873800 950000 542 938 1 משרדי הרשות דאר 794200 688800 794000 570 938 1 אי .די. אס סלקום 0 0 0 580 938 1 הוצאות אחרות 150000 126100 150000 750 938 1 שמירה בנין העירייה 229000 251200 350000 21110 938 1 תיפעול 0 0 0 938 סה"כ 8842500 8900200 10558300 536 939 1 רכב ליסינג 0 50700 0 540 939 1 תקשוב עיריה 0 0 0 570 939 1 מחשוב עיריה 3800000 3157900 3900000 939 סה"כ 3800000 3208600 3900000 110 940 1 תחבורה מוסד שכר 4866000 3895000 4766200 120 940 1 תחבורה מוסד נילוות 13100 5100 20000 130 940 1 תחבורה -מוסד ש"נ 808200 624600 761700 210 940 1 מש 750500 931600 1133800 230 940 1 שעות נוספות 2000 8000 7800 450 940 1 אחזקת ציוד 300 0 0 530 940 1 מוסך 75000 43200 60000 531 940 1 דלק 20000 28800 25000 533 940 1 ביטוח טסט 170000 158800 180000 536 940 1 רכב ליסינג 75000 67100 75000 540 940 1 טלפון - מוסך 0 0 0 541 940 1 מכשירי קשר 10000 6000 6000 580 940 1 הוצ' 50000 27700 55000 750 940 1 שמירה -רכב 200000 112000 200000 21110 940 1 רכב 0 -2200 0 940 סה"כ 7040100 5905700 7290500 110 943 1 תנועה-משכורות כולל 3704200 3570700 4364700 130 943 1 תנועה ש"נ רשומות לע 382100 344300 422200 210 943 1 תנועה שכר זמניים 1374100 1552100 1862100 230 943 1 שעות נוספות 105000 103400 129900 430 943 1 חשמל 100 200 200 450 943 1 אחזקת ציוד 0 0 0 530 943 1 מח תנועה רכב 23000 23000 31000 531 943 1 דלק 29600 11100 15000 533 943 1 מח תנועה רכב 35200 59000 60000 536 943 1 השכרת רכב 68100 92300 95000 540 943 1 תנועה טלפון 7200 7200 6000 541 943 1 תנועה -מכשירי קשר 4400 4500 5500 542 943 1 תנועה דאר 0 0 0 550 943 1 פרסום תנועה 0 0 0 570 943 1 אוטומציה 0 0 0 580 943 1 הוצאות אחרות 52100 40500 60000 750 943 1 תנועה עבודות קבלניות 34100 71000 35000 751 943 1 עמלות חניה 4238700 3588800 4200000 21110 943 1 חניה 0 0 0 943 סה"כ 10057900 9468100 11286600 750 973 1 שפד"ן 0 0 0 973 סה"כ 0 0 0 110 980 1 מחסן-שכר 915100 908900 1111300 120 980 1 מחסן-הוצ נילוות 0 0 0 130 980 1 מחסן -שעות נוספות 105600 91200 110000 210 980 1 משכורת זמניים 0 0 0 450 980 1 אחזקת ציוד 0 0 0 536 980 1 ליסינג 13900 10900 14000 540 980 1 מס רכש טלפון 2700 2700 2700 541 980 1 מכשירי קשר 4400 3200 4000 570 980 1 מחסן אוטומציה 0 0 0 580 980 1 מחסן הוצ 21700 20200 25000 980 סה"כ 1063400 1037100 1267000 756 990 1 הוצ שנה קודמת 0 -182900 0 990 סה"כ 0 -182900 0 110 991 1 משכורות פנסיונרים 47352000 39254600 47622700 111 991 1 השתת' בגמלאות 651100 738000 868300 117 991 1 שכר גמלאים חינוך 0 12900 17300 130 991 1 שעות נוספות 3200 3400 1100 310 991 1 פנסיה 9900000 8249400 9942000 320 991 1 פנסיונרים -פיצויים 2270000 1308400 1893000 991 סה"כ 60176300 49566700 60344400 110 992 1 שכר פנסית שארים 5900000 5270800 6280000 310 992 1 שכר פנסית שארים 1308000 1222200 1478400 320 992 1 פיצויים 115900 52200 70000 992 סה"כ 7323900 6545200 7828400 810 994 1 מענקים 1325000 1325000 1585500 811 994 1 מ.חינוך 68000 68000 68000 812 994 1 מ.כללי 652000 652000 652000 813 994 1 מ.ספורט 2500000 2506800 2500000 814 994 1 מ.תנועות נוער 353000 352400 353000 815 994 1 מענק עליה 350000 350000 200000 994 סה"כ 5248000 5254200 5358500 2860 995 1 הנחות לזכאים 75000000 56499000 75000000 995 סה"כ 75000000 56499000 75000000 סכום כולל 893504530 826545285 958906100 הכנסות הכנסות סעיף שם חשבון תקציב 2017 ביצוע 2017 01-11/2017 הצעה 2018 100 111 1 ארנונה כללית -416300000 -410730500 -437540000 490 111 1 החזר אגרות -69287 -81200 -45200 111 סה"כ -416369287 -410811700 -437585200 100 112 1 אגרת שיטור -5400000 -6325000 -8000000 112 סה"כ -5400000 -6325000 -8000000 1110 115 1 הנחות לזכאים -75000000 -56499000 -75000000 115 סה"כ -75000000 -56499000 -75000000 220 121 1 תעודות ואישורים -190000 -189300 -209901 121 סה"כ -190000 -189300 -209901 220 122 1 אגרת רשיונות לשלטים -2700000 -2388800 -2723700 221 122 1 זכינים -350000 0 0 122 סה"כ -3050000 -2388800 -2723700 910 190 1 משרד הפנים 0 0 0 911 190 1 מענקים מיוחדים -780000 0 0 950 190 1 רשת המים שיפוי מים לנכים 0 0 0 190 סה"כ -780000 0 0 300220 212 1 אסוף בעבור אשפה -1000000 -726200 -750000 300970 212 1 משרד הגנת הסביבה 0 0 0 212 סה"כ -1000000 -726200 -750000 200200 213 1 אגרת רשיונות לעסקים -210000 -152400 -170600 213 סה"כ -210000 -152400 -170600 200220 214 1 דמי בדיקה דגים 0 0 0 200490 214 1 דמי בדיקה ממפעלי בש -600000 -889100 -1050800 300210 214 1 אגרת רשיונות לכלבים -70000 -78300 -86800 300410 214 1 דמי חיסון והסגר כלב -530000 -595200 -776000 300960 214 1 הכנסות משרד החקלאות 0 -100000 -100000 214 סה"כ -1200000 -1662600 -2013600 221 221 1 זכיינים -1500000 -1671400 -1672000 490 221 1 הכנסות ממטוח -4500 0 0 221 סה"כ -1504500 -1671400 -1672000 100910 222 1 השת' מ.הפנים במשמר 0 0 0 222 סה"כ 0 0 0 640 223 1 שכד' ממקלטים -75000 -88700 -91900 910 223 1 שכר דירה מקלטים 0 0 0 223 סה"כ -75000 -88700 -91900 210 231 1 השתתפות בשכר 0 0 0 220 231 1 הכנסות בעד שרותים ה -280000 -123400 -131300 910 231 1 השתתפות בשכר מ הפנים 0 -677100 -677100 231 סה"כ -280000 -800500 -808400 100220 233 1 אגרת רשיונות בניה -10000000 -9824500 -11369900 233 סה"כ -10000000 -9824500 -11369900 690 243 1 הכנסות מכירת חשמל -1680000 -1424600 -1599200 243 סה"כ -1680000 -1424600 -1599200 500990 244 1 מטה בטיחות בדרכים -140000 -71800 -71800 244 סה"כ -140000 -71800 -71800 200210 245 1 אגרת ביוב 0 247900 0 200410 245 1 הכנ ביוב 0 0 0 245 סה"כ 0 247900 0 490 246 1 גנים ועיצוב הסביבה 0 -4000 -4800 540 246 1 פקיד היערות -1100000 -817400 -710027 246 סה"כ -1100000 -821400 -714827 540 249 1 החזר מחברת ביטוח -50000 -134500 -139900 580 249 1 הכנסות ממכרז -12000 0 0 249 סה"כ -62000 -134500 -139900 420 269 1 הכנסות מרכז הדרכה -1500000 -1888500 -1700000 490 269 1 הכנסות שונות -800000 -841000 -850000 491 269 1 הכנסות ממכירת רכב 0 0 0 691 269 1 הכנסות ריבית והצמדה-אורנה -25000 -116500 -139700 910 269 1 מענק-מ.הפנים -למרכז -1400000 -2157100 -1735800 911 269 1 מעבר המפעם 0 0 0 269 סה"כ -3725000 -5003100 -4425500 410 281 1 פיקוח 0 0 0 490 281 1 קנסות בתי משפט -520000 -438300 -464300 491 281 1 פיקוח עירוני 0 -1000 -1200 281 סה"כ -520000 -439300 -465500 490 311 1 הכנסות מפעולות -465000 -630100 -620000 491 311 1 מסגרות קייץ חינוך יסודי 0 0 0 926 311 1 השאלת ספרים משרד החינוך -930000 -526200 -620000 927 311 1 תוכנית ניצנים מ חינוך 0 -595600 -3500000 928 311 1 מסגרות קיץ חינוך יסודי -2800000 -2713600 -3000000 311 סה"כ -4195000 -4465500 -7740000 220 312 1 תלמידי חוץ -100000 -92000 -100000 421 312 1 קרן קרב גני -3600000 -2446300 -4000000 721 312 1 מרכז גיל רך -200000 0 0 722 312 1 הורים מילת -700000 -795700 -800000 920 312 1 מ.החינוך-גנ"י -55000000 -48007000 -59000000 921 312 1 גנ"י -יוח"א -13000 0 0 922 312 1 גנים יוחאי -2675000 -2656600 -3600000 927 312 1 תשלום הורים חומרים -690920 -123300 -690920 929 312 1 הכנסות משרד החינוך -19000000 -12996300 -20000000 300410 312 1 שכל'גני ילדים טרום 0 0 0 600220 312 1 תלמדי חוץ 0 -10200 0 610220 312 1 רננים גן 0 0 0 610920 312 1 רננים -465000 -364600 -465000 620220 312 1 לימן -200000 -134100 -200000 620920 312 1 לימן -60000 -39200 -40000 620921 312 1 גן לימן-65 -65000 -76000 -80000 630920 312 1 הוצ נלוות חינוך מיוחד -5000 -4800 -5000 640220 312 1 גן רעות -24000 0 0 640920 312 1 גן רעות - 48 -63000 -26000 -63000 640921 312 1 גן 48 רעות -13000 -22800 -22000 650220 312 1 אג תלמיד חוץ 0 0 0 650920 312 1 הוצ נלוות חינוך מיוחד 0 0 0 660220 312 1 גן טורמוס 0 0 0 660920 312 1 גן 20 טורמוס -7000 -8400 -8000 670220 312 1 גו עמית- חוץ -10000 0 0 670920 312 1 גן79 -60000 -33700 -40000 670921 312 1 גן 79 -17000 -16900 -17000 680220 312 1 גן נועם 0 0 0 680920 312 1 גן נועם -11000 -17500 -17000 680921 312 1 גן נועם הזנה -15000 -19200 -19000 681220 312 1 גן שילו 0 0 0 681920 312 1 גן שלו -27000 -41000 -40000 681921 312 1 הזנת יוחא שלו ידיד -16000 -17500 -17000 682220 312 1 גן ידידות הילל 0 0 0 682920 312 1 גן הילל 0 0 0 682921 312 1 הזנת יוחא הלל ידידות -20000 0 0 683920 312 1 גן מרוה -6000 -5000 -5000 684920 312 1 הכנסות משרד החינוך גן נוה 206 -330000 -153400 -200000 684921 312 1 הכנסות גן נוה הזנה -32000 -39300 -40000 685920 312 1 ה.נלוות ח.מיוחד גן זהר -42000 -29500 -40000 685921 312 1 הזנת יוח"א בה"ס זוהר חדש -20000 -19400 -20000 688920 312 1 הכנסות גן 536524 0 0 0 689920 312 1 הכנסות גן535005 0 0 0 710220 312 1 רמון תלמידי חוץ 0 0 0 312 סה"כ -83486920 -68195700 -89528920 200220 313 1 שכ"ל תלמידי חוץ -80000 -70600 -80000 200410 313 1 שכ"ל תלמידי חוץ 0 0 0 200421 313 1 מחשב לכל ילד -40000 -29500 -30000 200422 313 1 תוכנית חומש לבתי ספר 0 0 0 200440 313 1 אגרת חנוך ביה"ס -1000 0 0 200490 313 1 הכנסות ממכרז 0 0 0 200640 313 1 שכד+חשמל -45000 -55500 -41000 200710 313 1 השתתפות מוסדות_עבור צהרונים 0 0 0 200920 313 1 מ.חינוך לבתי ספר 0 -346200 -400000 210220 313 1 בכור לוי 0 0 0 210421 313 1 בכור לוי קרב 0 -300 0 210920 313 1 בכור לוי -600000 -776100 -800000 210922 313 1 בכור לוי -45000 -22800 -45000 210924 313 1 בכור-שכפול -100000 -6600 -7000 210926 313 1 בכור לוי 0 0 0 210927 313 1 בכור חומרים -20000 -22700 -22000 211421 313 1 גוריון קרב 0 0 0 211920 313 1 בן גוריון -480000 -498400 -550000 211924 313 1 בן גוריון שכפול -12000 -5300 -6000 211926 313 1 בן גוריון 0 0 0 211927 313 1 בן גוריון -21000 -18100 -20000 212220 313 1 בן צבי חוץ -5000 -5000 -5000 212920 313 1 בן צבי -350000 -333600 -400000 212922 313 1 בן צבי -50000 -112400 -130000 212924 313 1 בןצבי-שכפול -7500 -3400 0 212926 313 1 בן צבי 0 0 0 212927 313 1 בן צבי -12000 -11700 -12000 213920 313 1 הדרים -220000 -231800 -276000 213924 313 1 הדרים-שכפול -4300 -2900 -3000 213926 313 1 עולים 0 0 0 213927 313 1 הדרים-חומרים -7500 -9800 -10000 214220 313 1 השיטה -תל חוץ -3000 -16800 -17000 214640 313 1 בית כנסת הספרדי שכ' חבצלת 0 0 0 214920 313 1 השיטה -370000 -277500 -360000 214924 313 1 השיטה -8000 -2400 -3000 214927 313 1 השיטה -16000 -8400 -9000 215220 313 1 ויצמן תל חוץ -6000 -5400 -6000 215640 313 1 שכר דירה 0 1900 0 215920 313 1 ויצמן -700000 -550200 -700000 215922 313 1 ויצמן -50000 -95500 -100000 215924 313 1 ויצמן שכפול -13000 -6400 -10000 215926 313 1 ויצמן עולים 0 0 0 215927 313 1 ויצמן חומרים -20000 -21900 -21000 216220 313 1 אגרות תלמידי חוץ יבניאלי 0 0 0 216421 313 1 יבנאלי קרב 0 0 0 216920 313 1 יבנאלי -400000 -234200 -300000 216922 313 1 מ חינוך סיעות צמודות -120000 -112400 -120000 216924 313 1 יבנאלי שכפול 0 -2300 -3000 216926 313 1 יבנאלי 0 0 0 216927 313 1 יבנאלי -8000 -8000 -8000 217220 313 1 בה"ס סמילנסקי -23000 -56800 -60000 217920 313 1 סמילנסקי -400000 -482600 -560000 217922 313 1 סמילנסקי סייעות -120000 -156900 -180000 217924 313 1 סמילנסקי שכפול -8000 -3800 -4000 217926 313 1 סמלנסקי עולים 0 0 0 217927 313 1 סמלנסקי חומרים -12000 -13100 -14000 218220 313 1 שזר תלמידי חוץ 0 0 0 218920 313 1 שזר -500000 -572700 -680000 218924 313 1 שזר -11000 -6000 -10000 218927 313 1 שזר חומרים -18000 -20400 -20000 219220 313 1 אג תלמיד -10000 0 0 219920 313 1 שפרינצק -530000 -575500 -690000 219922 313 1 שפרינצק -110000 -117800 -140000 219923 313 1 מ חינוך שפרינצק 0 0 0 219924 313 1 שפינצק שכפול 0 -6100 -6000 219926 313 1 שפרינצק עולים 0 0 0 219927 313 1 שפרינצק חומרים 0 -21000 -21000 220220 313 1 שריד ת חוץ -60000 -97500 -100000 220920 313 1 שריד -500000 -478700 -570000 220922 313 1 שריד -1700000 -1515900 -1800000 220924 313 1 שריד -10000 -4200 -5000 220926 313 1 שריד 0 0 0 220927 313 1 שריד חומרים -14000 -14600 -15000 222220 313 1 ביה"ס בגין -8000 0 0 222920 313 1 בגין -300000 -290100 -350000 222922 313 1 בגין סייעות כיתה -400000 -372500 -440000 222924 313 1 בגין שכפול -7000 -3000 -7000 222925 313 1 ח"מ בגין -11000 -87500 -90000 222927 313 1 בגין חומרים -7300 -8300 -80000 225920 313 1 רמת אלון -450000 -257800 -400000 225924 313 1 רמת אלון שכפול -5600 -3000 -3000 225926 313 1 רמת אלון עולים 0 0 0 225927 313 1 רמת אלון -10000 -10300 -11000 250220 313 1 מ משולם -6000 -21200 -21000 250421 313 1 מ משולם קרב 0 0 0 250920 313 1 מעלות משולם -700000 -769800 -920000 250922 313 1 מ. החינוך סיעות -140000 -136300 -163000 250924 313 1 מעלות משולם שכפול -15000 -8500 -15000 250926 313 1 מעלות משולם 0 0 0 250927 313 1 מעלות משולם-חומרים -25000 -29000 -30000 251220 313 1 תחכמוני חוץ -75000 -82000 -82000 251920 313 1 תחכמוני -600000 -721900 -860000 251922 313 1 תחכמוני -220000 -306000 -360000 251923 313 1 הרשאות תחכמוני 0 0 0 251924 313 1 תחכמוני -11000 -5800 -10000 251926 313 1 תחכמוני 0 0 0 251927 313 1 תחכמוני-חומרים -17000 -20000 -20000 252920 313 1 סיני -380000 -453400 -550000 252922 313 1 סייעות כיתתיות-סיני -100000 -82500 -100000 252924 313 1 סיני שכפול -7000 -3700 -7000 252926 313 1 סיני 0 0 0 252927 313 1 סיני חומרים -12000 -13100 -140000 253220 313 1 בית יעקב-חוץ -20000 -20200 -20000 253920 313 1 בית יעקב -500000 -516900 -600000 256220 313 1 תל חוץ נועם בנים 0 0 0 256920 313 1 נועם בנים -400000 -412200 -412000 256922 313 1 סיעות רפואיות נועם בנים 0 0 0 256924 313 1 נועם בנים שכפול 0 -3900 -4000 256926 313 1 נועם בנים 0 0 0 256927 313 1 נועם בנים-חומר -12000 -13300 -14000 258220 313 1 תלמוד תורה-חוץ -5000 -29300 -30000 258920 313 1 תלמוד תורה -210000 -182900 -210000 258922 313 1 סיעות כיתתיות תלמוד תורה -30000 -19700 -30000 259220 313 1 תלמדי חוץ אור לציון -80000 -43300 -45000 259920 313 1 אור לציון -310000 -335800 -410000 259922 313 1 אור לציון-סיעות 0 -28800 -30000 260220 313 1 נועם בנות 0 -4000 -4000 260920 313 1 נועם בנות -350000 -392900 -460000 260922 313 1 סיעות רפואיות נועם בנות 0 0 0 260924 313 1 נועם בנות שכפול -10000 -4600 -4600 260926 313 1 נועם בנות 0 0 0 260927 313 1 נועם בנות חומרים -15000 -15900 -15900 261920 313 1 בנות אסתר -200000 -166000 -200000 263220 313 1 חבד-א חוץ -60000 -68100 -68000 263920 313 1 חבד -250000 -444500 -520000 263922 313 1 חבד -150000 -143300 -220000 263924 313 1 חבד -7000 -3300 -3300 263926 313 1 חבד עולים 0 0 0 263927 313 1 חבד-חומרים -10000 -12300 -12300 263928 313 1 יהדות-חבד 0 0 0 264220 313 1 נתיבות משה -53000 -49600 -50000 264421 313 1 נתיבות קרב 0 0 0 264920 313 1 נתיבות משה 0 -348800 -400000 265220 313 1 שובו אגרה -30000 -19800 -20000 265922 313 1 שובו -18000 -60000 -66000 266220 313 1 בן איש חיל 0 -200 0 267920 313 1 ביח קפלן -145000 -140400 -160000 267924 313 1 קפלן שכפול 0 -400 -400 267927 313 1 ביח קפלן 0 0 0 268220 313 1 זיכוי בגין תלמידי חוץ-הרצוג -6000 -11200 -11000 268920 313 1 הרצוג ביס -640000 -633000 -750000 268922 313 1 מ חינוך סיעות -100000 -99800 -120000 268924 313 1 הרצוג שכפול -12000 -6600 -6600 268926 313 1 סל תלמיד לעולה-יסודי הרצוג 0 0 0 268927 313 1 הרצוג חומרים -5000 -4000 -4000 270920 313 1 מחוננים -164000 -151000 -180000 271220 313 1 תלמידי חוץ בה"ס רמון -95000 -34100 -40000 271920 313 1 בה"ס רמון -800000 -658500 -800000 271922 313 1 סייעות רפואיות -400000 -344300 -400000 271924 313 1 בה"ס רמון -12000 -6600 -6600 271925 313 1 רמון ח .מ -120000 -88300 -120000 271927 313 1 בה"ס רמון -20000 -22400 -22400 272920 313 1 הכנסות מ חינוך -200000 -336700 -400000 272922 313 1 חבד בנות -240000 -443900 -520000 272924 313 1 חבד בנות -6000 -3900 -3900 272926 313 1 סל תלמידלעולה-יסודי חבד בנות 0 0 0 272927 313 1 תשומי הורים חומרים חבד בנות -10000 -14100 -14100 293920 313 1 יסודי חדש-מ. החינוך 0 0 0 294220 313 1 הכנסות מ חינוך תתמ"ד 0 0 0 294920 313 1 תתמד מ. החינוך יסודי חדש 0 0 0 295220 313 1 עץ החיים 0 -33500 -35000 295920 313 1 הכנסות מ חינוך עץ חיים -260000 -241700 -280000 296220 313 1 תלמידי חוץ פרחי המדע 0 0 0 296920 313 1 רחובות מדע -551000 -664000 -790000 296922 313 1 סיעות כיתתיות מדע -40000 -15400 -15400 296924 313 1 אגרת שכפול יסודי רח מדע -10000 -7200 -7200 296927 313 1 תשלומי הורים חומרים פרחי מדע -20000 -24800 -24800 297920 313 1 הכנסות משרד החינוך בה"ס יצחק נ -378000 -573200 -680000 297924 313 1 אגרות שכפול יצחק נבון -6000 -5100 -5100 297927 313 1 תשלומי הורים חומרים בה"ס יצחק -10000 -17400 -17400 298920 313 1 הכנסות מ חינוך ניצני מדע -100000 -362400 -400000 300220 313 1 תלמדי חוץ 0 -13100 -14000 300920 313 1 מ.חינוך-ביס-חינוך מ -250000 -217400 -250000 300924 313 1 אג' שכפול -50000 -346800 -400000 310220 313 1 רננים-שכל חוץ -4000 0 0 310920 313 1 רננים 0 0 0 320220 313 1 עידוד-שכל חוץ -520000 -393300 -500000 320421 313 1 עידוד קרב 0 0 0 320920 313 1 עידוד -665000 -625200 -750000 320921 313 1 עידוד הזנה -315000 -287200 -320000 320922 313 1 עידוד-סייעות 0 -91500 -91500 320924 313 1 עידוד -6000 -1200 -1200 320927 313 1 עידוד חומרים -3000 -3600 -3600 340220 313 1 לוטם-שכל חוץ -655000 -544100 -600000 340920 313 1 לוטם-מ.חינוך -760000 -845200 -1000000 340921 313 1 לוטם הזנה -300000 -399900 -480000 340922 313 1 לוטם-סייעות -1600000 -1656100 -2400000 340924 313 1 לוטם 0 -1200 -1200 340927 313 1 לוטם 0 -4500 -4500 350920 313 1 סייעות צמודות -1400000 -1255800 -1400000 350921 313 1 שילוב סייעות -9800000 -9503600 -11400000 670920 313 1 לבורנטים אשכול פייס -180000 -184300 -220000 700920 313 1 מזכרים/ חוות ומרכזים -270000 -265900 -265900 313 סה"כ -35195200 -36654900 -43792900 220 314 1 תלמידי חוץ -150000 -156200 -160000 920 314 1 . 0 0 0 400220 314 1 בי"ס המר -15000 -20600 -20000 314 סה"כ -165000 -176800 -180000 920 315 1 תיכון השיטה הכנסות מ חינוך -520000 -1483100 -1600000 100920 315 1 הכנסות מ חינוך הייטק -500000 -560100 -560100 200220 315 1 תלמידי חוץ -380000 -434600 -450000 200640 315 1 שכד -דה שליט -10000 -38500 -29000 200920 315 1 מ.החינוך דה-שליט-ש -27000000 -19839100 -28000000 200922 315 1 סייעות כיתתיות -250000 -200300 -200300 200924 315 1 אגרת שכפול -40000 -19500 -19500 200925 315 1 ח"מ דה שליט -150000 -60500 -60500 200926 315 1 דה שליט עולים 0 0 0 200927 315 1 דה שליט חומרים הורים -80000 -81300 -81300 200929 315 1 דה שליט חט"ב -2500000 -1888000 -2500000 210920 315 1 תיכון חב"ד בנות-הכ' משרד החינו 0 0 0 300220 315 1 תלמידי חוץ שער אליעזר -15000 -27800 -27000 300920 315 1 הכנסות מ חינוך שער אליעזר -2000000 -1728200 -2200000 300924 315 1 דמי שכפול על יסודי בי"ס אליעזר 0 -1100 -1100 300927 315 1 חומרים הורים שער אליעזר -4000 -4000 -4000 400220 315 1 תלמידי חוץ -120000 -118000 -120000 400640 315 1 הכנסה מהשכרת מבנה-עמיחי 0 0 0 400920 315 1 חוגים תורניים 0 0 0 400924 315 1 אגרת שכפול -4000 -2600 -2600 400926 315 1 סל תלמיד אתיופי 0 0 0 400927 315 1 י.הדרום -חומרים הורים -10000 -12500 -12500 400928 315 1 יהדות-י הדרום 0 0 0 400929 315 1 י.הדרום-חט"ב -410000 -418500 -418500 410220 315 1 תלמידי חוץ ישיבת עמיחי -180000 -207100 -200000 410920 315 1 עמיחי ישיבה 0 0 0 500220 315 1 אג' תלמידי חוץ -400000 -381600 -400000 500420 315 1 הכנסות בה"ס אורט -500000 0 0 510220 315 1 ויצו ת חוץ -60000 -89200 -90000 600220 315 1 מדעים -110000 -173300 -180000 600920 315 1 מדעים -12000000 -10914200 -15000000 600922 315 1 סיעות כיתתיות מדעמ -250000 -146500 -146500 600924 315 1 מדעים 0 -12600 -12600 600925 315 1 ה.נלוות ח.מיוחד-מוסד מדעים -70000 -77600 -77600 600927 315 1 מדעים -45000 -52600 -52600 600929 315 1 מדעים סל תלמיד -1300000 -1192700 -1500000 700220 315 1 אמית תל חוץ -156000 -153300 -170000 700920 315 1 נשי מזרחי תיכון אמי 0 -28500 -28500 800220 315 1 קציר תל חוץ -400000 -288600 -400000 800920 315 1 מ.החינוך קציר -שכל -21000000 -17711200 -22000000 800921 315 1 קציר 0 0 0 800924 315 1 אגרת שכפול -40000 -18200 -18200 800925 315 1 קציר 0 0 0 800926 315 1 קציר עולים 0 0 0 800927 315 1 קציר חומרים הורים -75000 -75400 -75400 800929 315 1 קציר חט"ב -2000000 -1651200 -2000000 900220 315 1 צביה תלמידי חוץ -40000 -27800 -40000 900924 315 1 אגרת שכפול 0 0 0 900926 315 1 סל תלמיד עולה אתיופיה 0 0 0 900927 315 1 מ החינוך חומרים 0 0 0 900928 315 1 יהדות-צביה 0 0 0 900929 315 1 חינוך-צביה חטב 0 0 0 315 סה"כ -72619000 -60119300 -78677800 700920 316 1 אשכולות פייס -200000 -177600 -177600 316 סה"כ -200000 -177600 -177600 100920 317 1 מ החינוך שמירה ביס -250000 -234200 -250000 100921 317 1 בית שלמה שמירה -10000 -90900 -90900 100922 317 1 אגרת כלי ירי 0 -3000 -3000 100990 317 1 משטרת ישראל שמירה ב -4600000 -4242900 -4350000 200440 317 1 מרכזיה פדגוגית 0 0 0 200920 317 1 מרפ"ד -משרד החינוך -360000 -430400 -430400 300440 317 1 הכנסות המכון הפסכול -77000 -219600 -300000 300441 317 1 עמותה ילדים בסיכון 0 0 0 300920 317 1 מ.חינוך בשירות פס -3900000 -3935400 -5000000 300921 317 1 שפי הדרכה -140000 -137900 -137900 300922 317 1 איבחונים שרות פסיכולוגי -20000 -20900 -20900 300924 317 1 הכנסות מתוכנית מניעת אובדנות 0 0 0 600490 317 1 הכנסות -11000 -19700 -20000 600920 317 1 מ.החינוך-רווחה חינוך -520000 -96200 -96200 600922 317 1 תוכנית 360 ילדים ונוער בסיכון -250000 -165700 -1135000 700920 317 1 מ.החינוך קב"סים -800000 -470600 -900000 700921 317 1 מניעת נשירה 0 0 0 800490 317 1 דמי הסעת תלמידים -127000 -181000 -180000 800920 317 1 חינוך הסעות 0 1600000 0 800921 317 1 הסעות ח.מיוחד -3800000 -4213300 -5660000 800922 317 1 הסעות-מלווים -1590000 -7013300 -6500000 800923 317 1 הסעות_נט -2100000 -1434800 -1600000 317 סה"כ -18555000 -21309800 -26674300 640 318 1 קמפוס שכד 0 0 0 318 סה"כ 0 0 0 990 322 1 משרדי ממשלה -1200000 -1958400 -1900000 322 סה"כ -1200000 -1958400 -1900000 920 327 1 מ.החינוך-תרבות תו -340000 -331300 -840000 327 סה"כ -340000 -331300 -840000 200920 328 1 הכנסות מ חינוך -23400 0 0 200990 328 1 הכנסות משרד הבטחון צעירים -30000 0 0 328 סה"כ -53400 0 0 300640 329 1 שכירות ספורט 0 0 0 300920 329 1 מ. החינוך -ספורט 0 0 0 329 סה"כ 0 0 0 790 337 1 פרויקט סמים 0 -144300 -340000 337 סה"כ 0 -144300 -340000 1930 341 1 שכר עובדי המחלקה -8849000 -8470000 -10164000 4930 341 1 כ"א לחינוך המיוחד -149000 -188700 -225000 6490 341 1 מעמד האישה -34000 -2400 -3000 6930 341 1 פעולות אירגוניות 0 0 0 341 סה"כ -9032000 -8661100 -10392000 201930 342 1 טיפול אלכוהוליסטים 0 0 0 202410 342 1 משפחות במצוקה -3000 -7300 -6000 202930 342 1 משפחות במצוקה בקהילה -210500 -163000 -210000 205930 342 1 טיפול בדרי רחוב -23000 0 0 206930 342 1 דרי רחוב -55836 -11700 -23000 207930 342 1 סיוע למשפחות עם ילדים -199000 -163500 -196200 209930 342 1 דרי רחוב רב בעיתי 0 0 0 210930 342 1 סיוע בהוצאות אבל 0 0 0 211930 342 1 סיוע חד פעמי לחימום 0 0 0 212930 342 1 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים 0 -5100 -6200 403410 342 1 מניעת אלימות דולב 0 -7400 0 403930 342 1 טיפול באלימות-פרוייקט -191758 -176300 -191758 403931 342 1 מרכז טיפול באלימות -171095 -245300 -171095 407930 342 1 סדנאות למשפחה 0 -24000 -28800 408930 342 1 בית נועם 0 0 0 409930 342 1 תחנות לטיפול במשפחה -45000 -37500 -45000 410930 342 1 מס.טיפול לגברים אלימים 0 0 0 411930 342 1 טיפול בפרט ומשפחה -12000 -4000 -12000 412930 342 1 ועדת תזקירים 0 0 0 342 סה"כ -911189 -845100 -890053 503410 343 1 טיפול בילד בקהילה -3000 0 -3000 503930 343 1 טיפול בילד בקהילה -1072000 -745100 -1049999 503931 343 1 טיפול בילד בקהילה 0 -600 -700 504930 343 1 מועדוניות משותפות -399480 -338300 -406000 505930 343 1 טיפול בילד בקהילה-פרויקט 0 0 0 507930 343 1 יצירת קשר הורים -49000 -53300 -64000 507931 343 1 קשר הורים ילדים -21000 -9500 -11400 508930 343 1 טיפול במשפחות אומנה -222000 -209200 -251000 509930 343 1 טיפול בפגיעות מיניות -165000 -130700 -156800 510930 343 1 בדיקות פסיכולוגיות 0 0 0 511930 343 1 בדיקות פסיכולוגיות -17650 -6800 -8100 513930 343 1 תוכנית לאומית ילד ונוער -203040 -264400 -317300 514930 343 1 התנהגות מינית לא מותאמת -3400 0 0 515930 343 1 תרגומים חוק נוער 0 0 0 530920 343 1 מועדונית משותפת -760000 -628200 -760000 801410 343 1 ילדים בפנימיות -240000 -314200 -280000 801930 343 1 אחזקת ילדים בפנימיות -9804057 -7685200 -10934000 802930 343 1 עם הפנים לקהילה -330000 -269000 -322800 901930 343 1 ילדים במעונות יום -2475000 -2163500 -2821000 343 סה"כ -15764627 -12818000 -17386099 301410 344 1 אחזקת קשישים -985000 -876700 -880000 301930 344 1 אחזקת זקנים במוסדות -3050857 -2402400 -3216000 302410 344 1 נופשון -15500 -16600 -18000 302930 344 1 נופשון לזקנים -39100 -55700 -66900 402930 344 1 מועדונים לזקנים -72000 -41700 -50000 403410 344 1 טיפול בזקן בקהילה עצמיות -15800 -10500 -12500 403930 344 1 טיפול בזקן בקהילה -167356 -165200 -198300 405930 344 1 מרכזי ועדות חוק סיעוד -441508 -404200 -450000 406930 344 1 טיפול שיניים לזקנים 0 300 0 407930 344 1 שכונה תומכת -90000 -66700 -80000 408930 344 1 השתתפות בפעילות קשישים -123750 -50000 -60000 409930 344 1 מועדונים ת.העשרה -43000 -28500 -34200 410930 344 1 שרותים לניצולי שואה -74086 -76900 -92200 411930 344 1 ק. תומכת ניצולי שואה -532800 -169000 -532800 413930 344 1 מיגון וציוד ביתי 0 0 0 414930 344 1 סיוע לניצולי שואה -60000 -120500 -208000 441493 344 1 סיוע לניצולי שואה 0 0 0 501410 344 1 מרכז יום לקשיש -30000 -10900 -10000 501930 344 1 מסגרות יומיות לזקן -247506 -94400 -113200 502930 344 1 מועדונים מועשרים -204435 -147100 -176600 344 סה"כ -6192698 -4736700 -6198700 101410 345 1 סידור מפגרים במוסדות -60000 -17300 -30000 101930 345 1 סידור מפגרים במוסדות -16428953 -14014500 -17527000 102930 345 1 מפגרים במוסד ממשלתי -2513700 -1984700 -2513000 103410 345 1 אוטיסטים 0 0 0 103930 345 1 אחזקת אוטיסטים -3843252 -4395700 -6025000 104410 345 1 טיפול בהורים וילדיהם 0 0 0 104930 345 1 טיפול בהורים ובילדיהם -288231 -342900 -472000 105410 345 1 נופשונים וקיטנות 0 0 0 105930 345 1 פעולות קיץ -30738 -31200 -37400 106410 345 1 מעונות יום שיקומיים אוטיס -2650 -5900 0 106930 345 1 מעונות יום שיקומיים -573069 -291600 -588000 107930 345 1 מועדונים לילדים -187500 -25800 -30900 107931 345 1 מועדונ.לילדים ולמוגר 0 -4000 -4800 108410 345 1 מ.יום ותעסוקה לבוגרים אוטיסטים 0 0 -400000 108930 345 1 מ.יוםותעסוקה לבוגרים -360000 -272800 -327300 110930 345 1 משפחות אומנה למפגר -17000 -8300 -10000 111930 345 1 משפחות אומנה -17625 -13300 -16000 112930 345 1 הכנסות -52000 -38700 -46500 113930 345 1 סביבה תומכת -197064 -161100 -257000 201410 345 1 מסגרות יום ארוך-עצמיות -36890 -65900 -60000 203410 345 1 מפגרים__במעון טיפולי לימן -38920 -44300 -36000 203930 345 1 מפגרים במעון טיפולי(לימן) -2103000 -1643400 -2023000 203931 345 1 מפגרים במעון טיפולי -241151 -237100 -284600 204410 345 1 מעש__עצמיות -245000 -214900 -15000 204930 345 1 מעש"ים -982300 -857100 -1062000 205930 345 1 מפגרים במעון אמוני -30960 -1500 -1900 301410 345 1 שירותים תומכים למפגר -86500 0 0 301930 345 1 שירותים תומכים למפגר -86500 -90000 -108000 302410 345 1 נופשון -12000 -241500 -90000 302930 345 1 נופשונים למפגר -60075 -46500 -55800 303930 345 1 מועדונים חברתיים למפגר -51858 -31500 -37800 304930 345 1 הסעות למ.יום מפגרים -230000 -182800 -219400 345 סה"כ -28776936 -25264300 -32278400 301930 346 1 שיקום העיוור בקהילה 0 0 0 303930 346 1 הדרכת עיוור ובני ביתו -106000 -114900 -137800 401930 346 1 מפעלי שיקום לעיוור -6000 0 -8000 402930 346 1 מפעלי תעסוקה ומועדון -338000 -202200 -280000 501410 346 1 אחזקת נכים בפנמיות 0 -300 0 501930 346 1 אחזקת נכים בפנמיות -6800526 -5082100 -6794000 502410 346 1 נכים במשפחות אומנה -8000 -11100 -13000 502930 346 1 נכים במשפחות אומנה -133480 -111100 -262000 503930 346 1 מעונות ממשלתיים שיקום 0 0 0 601930 346 1 תעסוקה מוגנת למוגבל -507470 -343900 -550000 602410 346 1 מסגרות יום לילד מוגבל -5000 -9100 -11000 602930 346 1 מסגרות יום לילד המוגבל -239468 -163900 -232000 603930 346 1 מרכזי איבחון ושיקום -37000 -9200 -11000 701930 346 1 תוכניות לילד החריג -323400 -166700 -252000 702930 346 1 הסעות נכים -48750 -5100 -6100 703410 346 1 מעונות יום שיקומי נכים -177600 -243800 -220000 703930 346 1 מרכז יום שיקומי לנכים -580000 -504200 -605000 705930 346 1 מרכז יום שיקומי לנכים -774733 -713400 -856000 706930 346 1 תוכנית מעבר לחרשים -10350 -8900 -10700 707930 346 1 תעסוקה נתמכת לנכים -208100 -121600 -190000 708410 346 1 נופשנים להבראה -1250 -2800 0 708930 346 1 נופשונים להבראה -8500 -13700 -16500 709930 346 1 חלופה מ.יום שיקומי -127500 0 -34000 711930 346 1 מועדונים לחרשים -48750 0 -90000 712930 346 1 מועדון חברתי לבוגרים 0 -1200 -1500 801930 346 1 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 0 802930 346 1 שיקוםנכים בקהילה -30000 -38300 -46000 803410 346 1 נכים קשים הקהילה 0 0 0 803930 346 1 נכים קשים בקהילה -118800 -54500 -65300 806410 346 1 מועדוניות לעיוור 0 0 0 806930 346 1 מועדונים לעיוור -84000 -76300 -91600 807930 346 1 מרכז יום לנכים -140760 -86300 -103500 808930 346 1 ילדים עיוורים בקהילה -136046 -5700 -6900 346 סה"כ -10999483 -8090300 -10893900 101930 347 1 טיפול בנוער ובצעירים -304880 -132100 -158600 103930 347 1 טיפול בנערות מצוקה -22500 0 0 104930 347 1 מקלטים לנשים מוכות -236250 -300000 -360000 106930 347 1 שהות במקלט לנערות 0 0 0 107930 347 1 נוער חרדי מנותק -422550 -329400 -440000 108930 347 1 פרוייקט וינגייט 0 -20500 -24500 109930 347 1 הכנסות פרוייקט עדי -338098 -24400 -412000 109931 347 1 פרויקט עד"י -137772 -10400 -12500 110410 347 1 בתים חמים לנערות 0 -1500 0 110930 347 1 בתים חמים לנערות -237330 -179200 -215100 111930 347 1 מ.נפגעי תקיפה מינית -157800 -59700 -71700 112930 347 1 טיפול בנפגעי תקיפה מינית -4054 -12600 -15200 113930 347 1 צעירים בקהילה 0 -96400 -115600 114930 347 1 צעירים חוץ ביתי 0 -3700 -4500 115930 347 1 נפגעות תקיפה מינית 0 -99300 -119100 115931 347 1 נפגעות תקיפה מינית 0 -3700 -4500 201930 347 1 מעונות חסות 0 0 0 301930 347 1 סמים טיפול בקהילה -198000 -188600 -226300 301931 347 1 סמים טיפול בקהילה -346237 -219800 -263800 302930 347 1 בדיקות למשתמשי סמים -26000 -21700 -26000 305930 347 1 מעון יום לנוער-סמים -8055 0 0 305931 347 1 מ.יום לנוער סמים 0 0 0 306930 347 1 התמכרויות חוץ ביתי -92959 -52700 -63300 402930 347 1 מפתן ממשלתי 0 0 0 403930 347 1 מפתן מקומי-החזקה -82590 -83500 0 403931 347 1 מפתן מקומי-החזקה-ילדי חוץ -126576 -55100 0 404930 347 1 פעולות משלימות למפתנים -34000 -8200 0 405930 347 1 סיוע למטופלים 0 0 0 406930 347 1 מפתן כולל כ"א 0 0 0 347 סה"כ -2775651 -1902500 -2532700 201930 348 1 פיתוח תכניות קהילתיות -17500 -5000 -6000 202930 348 1 עבודות קהילתיות -19000 -10000 -12000 205930 348 1 הערכות חירום -7200 0 0 206930 348 1 מרכז תעסוקה -1429516 -296000 -1496000 301930 348 1 פעולות התנדבות בקהילה -4600 -1600 -2000 303930 348 1 יעוץ לאזרח -7446 -4200 -11800 304930 348 1 עמית למשפחה 0 0 0 500980 348 1 מ.השיכון-תנופה או -520000 -165800 -180000 501930 348 1 שיקום שכונות פעולות -30000 -3600 -30000 348 סה"כ -2035262 -486200 -1737800 1930 349 1 מעונות יום-עולים -181863 -32100 -57000 2930 349 1 נכים בפנמיה -עולים 0 0 0 5930 349 1 טיפול בעיוור-עולים -27657 -18600 -22300 9930 349 1 מעשיי"ם-עולים -39839 -30600 -36700 10930 349 1 מפגר בפנימיה -404010 -294700 -353700 11410 349 1 משפחות עולים במצוקה -200 0 0 11930 349 1 משפחות עולים במצוקה -32900 5300 -30000 12410 349 1 ילדים בפנימיות עולים 0 0 0 12930 349 1 ילדים בפנימיות עולים -2013463 -1423500 -1853000 13930 349 1 ילדים במצוקה-עולים -90000 -51800 -90000 14930 349 1 טיפול בזקנים-עולים -76400 -59800 -80000 16930 349 1 תכנית מגשרים 0 0 0 17930 349 1 תוכניות קבוצתיות לעולים -15000 -10900 -13100 18930 349 1 עובדי שכונה עולים -48103 -38500 -46200 19930 349 1 מעון יום טיפולי 0 0 0 19931 349 1 מעון יום טיפולי עולים -28181 -24000 -28800 20930 349 1 איבחון ושיקום נכים עולים -35105 -10300 -12400 23930 349 1 מ.ט.באלימות עולים -50000 -32000 -38400 24930 349 1 מועדון לעולים -20000 -7500 -9000 25930 349 1 תוכנית חומש לאתיופים -916000 -677900 -813400 26930 349 1 במעלה -146016 -95000 -142000 27930 349 1 חומש לאתיופים פעולות -1277000 -313100 -1002000 301930 349 1 עולים נפגעי סמים 0 0 0 349 סה"כ -5401737 -3115000 -4628000 950 360 1 הכנסות-מ.הקליטה -338000 -52800 -60000 990 360 1 הכנסות מ לבטחון פנים -1300000 -999200 -1100000 360 סה"כ -1638000 -1052000 -1160000 950 361 1 הכנסות מוקד קליטה -491000 -247200 -250000 361 סה"כ -491000 -247200 -250000 950 362 1 מוקד קליטה 0 -330900 -350000 362 סה"כ 0 -330900 -350000 210 410 1 אגרת מים -7000000 -4441000 -5000000 410 סה"כ -7000000 -4441000 -5000000 420 411 1 השאלת עובדים -3500000 -1620900 -4500000 422 411 1 עמלת גביה -1800000 -1387600 -2800000 411 סה"כ -5300000 -3008500 -7300000 290 413 1 הכנסות מיוחדות מים -8000000 -6184600 -4500000 200620 413 1 מדי מים 0 -170200 0 413 סה"כ -8000000 -6354800 -4500000 540 431 1 החזרי בטוח -380000 -67500 -100000 431 סה"כ -380000 -67500 -100000 640 432 1 שכ"ד מעונות 0 -678100 0 432 סה"כ 0 -678100 0 640 433 1 שכר דירה מחנויות -206000 -233800 -240000 433 סה"כ -206000 -233800 -240000 640 437 1 שכר דירה שווקים -200000 -569700 -600000 641 437 1 שכירות סלולרי -2000000 -1327700 -1500000 642 437 1 שכירות סולרי 0 0 0 650 437 1 חשמל שוק -10000 -3500 -5000 437 סה"כ -2210000 -1900900 -2105000 210 443 1 כרטיסי חניה מוסדרת -7272000 -401300 -800000 410 443 1 הכנסות שונות-חניה תווים -1300000 -8670300 -11500000 490 443 1 הכנס' גביה - חניה 0 0 0 100490 443 1 גרירה 0 0 0 200490 443 1 דוחות חניה -14500000 -14334700 -16000000 443 סה"כ -23072000 -23406300 -28300000 650 473 1 הכנסות שפדן 0 0 0 473 סה"כ 0 0 0 510 513 1 תקבול החזר הוצ משני -1000000 -5230600 -1000000 513 סה"כ -1000000 -5230600 -1000000 900590 591 1 העברה מקרנות פיתוח -24000000 -24000000 -24000000 591 סה"כ -24000000 -24000000 -24000000 סכום כולל סכום כולל -893481890 -829191300 -958906100