הכנסות סעיף שם חשבון תקציב 2018 ביצוע חלקי 2018 01-11/2018 הצעה 2019 100 111 1 ארנונה כללית -437540000 -429839900 -445682000 490 111 1 החזר אגרות -45200 -110100 -100000 111 סה"כ -437585200 -429950000 -445782000 100 112 1 אגרת שיטור -8000000 -8963000 -13000000 112 סה"כ -8000000 -8963000 -13000000 1110 115 1 הנחות לזכאים -75000000 -40501000 -75000000 115 סה"כ -75000000 -40501000 -75000000 220 121 1 תעודות ואישורים -209900 -166900 -150000 121 סה"כ -209900 -166900 -150000 220 122 1 אגרת רשיונות לשלטים -2723700 -3243700 -3100000 221 122 1 זכינים 0 -232000 0 122 סה"כ -2723700 -3475700 -3100000 910 190 1 משרד הפנים 0 0 0 911 190 1 מענקים מיוחדים 0 -1215700 -1500000 950 190 1 רשת המים שיפוי מים לנכים 0 0 0 190 סה"כ 0 -1215700 -1500000 490 210 1 פורום מעמד האישה 0 -9900 0 210 סה"כ 0 -9900 0 300220 212 1 אסוף בעבור אשפה -750000 -686800 -750892 300970 212 1 משרד הגנת הסביבה 0 0 0 212 סה"כ -750000 -686800 -750892 200200 213 1 אגרת רשיונות לעסקים -170600 -106700 -100000 213 סה"כ -170600 -106700 -100000 200220 214 1 דמי בדיקה דגים 0 -147100 -200000 200490 214 1 דמי בדיקה ממפעלי בש -1050800 -933300 -800000 300210 214 1 אגרת רשיונות לכלבים -86800 -46600 -40000 300410 214 1 דמי חיסון והסגר כלב -776000 -705800 -500000 300960 214 1 הכנסות משרד החקלאות -100000 -100000 -100000 214 סה"כ -2013600 -1932800 -1640000 221 221 1 זכיינים -1672000 -3046500 -2800000 490 221 1 הכנסות ממטוח 0 -19500 -20000 221 סה"כ -1672000 -3066000 -2820000 100910 222 1 השת' מ.הפנים במשמר 0 0 0 222 סה"כ 0 0 0 640 223 1 שכד' ממקלטים -91900 -62400 -60000 910 223 1 שכר דירה מקלטים 0 0 0 223 סה"כ -91900 -62400 -60000 210 231 1 השתתפות בשכר 0 0 0 220 231 1 הכנסות בעד שרותים ה -131300 -121300 -130000 910 231 1 השתתפות בשכר מ הפנים -677100 -890400 -1000000 231 סה"כ -808400 -1011700 -1130000 100220 233 1 אגרת רשיונות בניה -11369900 -12434500 -11000000 233 סה"כ -11369900 -12434500 -11000000 690 243 1 הכנסות מכירת חשמל -1599200 -1333500 -1600000 243 סה"כ -1599200 -1333500 -1600000 500990 244 1 מטה בטיחות בדרכים -71800 -223300 -140000 244 סה"כ -71800 -223300 -140000 200210 245 1 אגרת ביוב 0 0 0 200410 245 1 הכנ ביוב 0 0 0 245 סה"כ 0 0 0 490 246 1 גנים ועיצוב הסביבה -4800 -151000 -12000 540 246 1 פקיד היערות -710000 -656700 -700000 246 סה"כ -714800 -807700 -712000 540 249 1 החזר מחברת ביטוח -139900 -10000 -10000 580 249 1 הכנסות ממכרז 0 -18000 0 249 סה"כ -139900 -28000 -10000 420 269 1 הכנסות מרכז הדרכה -1700000 -1725700 -1700000 490 269 1 הכנסות שונות -850000 -1549300 -1300000 491 269 1 הכנסות ממכירת רכב 0 0 0 691 269 1 הכנסות ריבית והצמדה-אורנה -139700 -2600 -3000 910 269 1 מענק-מ.הפנים -למרכז -1735800 -2429600 -2500000 911 269 1 מעבר המפעם 0 0 0 269 סה"כ -4425500 -5707200 -5503000 410 281 1 פיקוח 0 0 0 490 281 1 קנסות בתי משפט -464300 -779000 -700000 491 281 1 פיקוח עירוני -1200 -500 -500 281 סה"כ -465500 -779500 -700500 490 311 1 הכנסות מפעולות -620000 -665400 -700000 491 311 1 מסגרות קייץ חינוך יסודי 0 0 0 926 311 1 השאלת ספרים משרד החינוך -620000 -587000 -600700 927 311 1 תוכנית ניצנים מ חינוך -3500000 -4358200 -4380000 928 311 1 מסגרות קיץ חינוך יסודי -3000000 -4320600 -4320000 311 סה"כ -7740000 -9931200 -10000700 220 312 1 תלמידי חוץ -100000 -46000 -50000 421 312 1 קרן קרב גני -4000000 -3712300 -4100000 721 312 1 מרכז גיל רך 0 0 0 722 312 1 הורים מילת -800000 -669800 -800000 920 312 1 מ.החינוך-גנ"י -59000000 -59121500 -62600000 921 312 1 גנ"י -יוח"א 0 0 0 922 312 1 גנים יוחאי -3600000 -3939600 -4000000 927 312 1 תשלום הורים חומרים -690900 144700 -110000 929 312 1 הכנסות משרד החינוך -20000000 -8734000 -18000000 300410 312 1 שכל'גני ילדים טרום 0 -500 0 600220 312 1 תלמדי חוץ 0 -9100 -10000 610220 312 1 רננים גן 0 0 0 610920 312 1 רננים -465000 -417200 -465000 620220 312 1 לימן -200000 -66000 -100000 620920 312 1 לימן -40000 -41400 -40000 620921 312 1 גן לימן-65 -80000 -81700 -80000 630920 312 1 הוצ נלוות חינוך מיוחד -5000 -6300 -7000 640220 312 1 גן רעות 0 0 0 640920 312 1 גן רעות - 48 -63000 -30100 -30000 640921 312 1 גן 48 רעות -22000 -27000 -25000 650220 312 1 אג תלמיד חוץ 0 0 0 650920 312 1 הוצ נלוות חינוך מיוחד 0 0 0 660220 312 1 גן טורמוס 0 0 0 660920 312 1 גן 20 טורמוס -8000 -5800 -7000 670220 312 1 גו עמית- חוץ 0 0 0 670920 312 1 גן79 -40000 -32200 -35000 670921 312 1 גן 79 -17000 -26700 -27000 680220 312 1 גן נועם 0 0 0 680920 312 1 גן נועם -17000 -21900 -20000 680921 312 1 גן נועם הזנה -19000 -28200 -29000 681220 312 1 גן שילו 0 0 0 681920 312 1 גן שלו -40000 -58400 -60000 681921 312 1 הזנת יוחא שלו ידיד -17000 -40100 -40000 682220 312 1 גן ידידות הילל 0 0 0 682920 312 1 גן הילל 0 0 0 682921 312 1 הזנת יוחא הלל ידידות 0 0 0 683920 312 1 גן מרוה -5000 -6100 -6000 684920 312 1 הכנסות משרד החינוך גן נוה 206 -200000 -136000 -150000 684921 312 1 הכנסות גן נוה הזנה -40000 -66300 -70000 685920 312 1 ה.נלוות ח.מיוחד גן זהר -40000 -35400 -36000 685921 312 1 הזנת יוח"א בה"ס זוהר חדש -20000 -25800 -26000 688920 312 1 הכנסות גן 536524 0 0 0 689920 312 1 הכנסות גן535005 0 0 0 710220 312 1 רמון תלמידי חוץ 0 0 0 312 סה"כ -89528900 -77240700 -90923000 200220 313 1 שכ"ל תלמידי חוץ -80000 -246900 -230000 200410 313 1 שכ"ל תלמידי חוץ 0 0 0 200421 313 1 מחשב לכל ילד -30000 -341500 -350000 200422 313 1 תוכנית חומש לבתי ספר 0 0 0 200440 313 1 אגרת חנוך ביה"ס 0 -1600 0 200490 313 1 הכנסות ממכרז 0 0 0 200640 313 1 שכד+חשמל -41000 -72300 -60000 200710 313 1 השתתפות מוסדות_עבור צהרונים 0 0 0 200920 313 1 מ.חינוך לבתי ספר -400000 -320200 -350000 210220 313 1 בכור לוי 0 -9900 -10000 210421 313 1 בכור לוי קרב 0 0 0 210920 313 1 בכור לוי -800000 -927800 -950000 210922 313 1 בכור לוי -45000 0 0 210924 313 1 בכור-שכפול -7000 -11600 -13000 210926 313 1 בכור לוי 0 0 0 210927 313 1 בכור חומרים -22000 -18800 -20000 211421 313 1 גוריון קרב 0 0 0 211920 313 1 בן גוריון -550000 -569100 -570000 211924 313 1 בן גוריון שכפול -6000 -8600 -9000 211926 313 1 בן גוריון 0 0 0 211927 313 1 בן גוריון -20000 -15100 -15000 212220 313 1 בן צבי חוץ -5000 -5000 -5000 212920 313 1 בן צבי -400000 -447100 -450000 212922 313 1 בן צבי -130000 -153100 -155000 212924 313 1 בןצבי-שכפול 0 -5200 -5200 212926 313 1 בן צבי 0 0 0 212927 313 1 בן צבי -12000 -10000 -10000 213920 313 1 הדרים -276000 -330300 -330000 213924 313 1 הדרים-שכפול -3000 -4800 -5000 213926 313 1 עולים 0 0 0 213927 313 1 הדרים-חומרים -10000 -8400 -8500 214220 313 1 השיטה -תל חוץ -17000 -35800 -35000 214640 313 1 בית כנסת הספרדי שכ' חבצלת 0 0 0 214920 313 1 השיטה -360000 -249300 -250000 214924 313 1 השיטה -3000 -3900 -4000 214927 313 1 השיטה -9000 -6900 -7000 215220 313 1 ויצמן תל חוץ -6000 -28400 -28000 215640 313 1 שכר דירה 0 -1700 -1700 215920 313 1 ויצמן -700000 -726800 -730000 215922 313 1 ויצמן -100000 -146300 -150000 215924 313 1 ויצמן שכפול -10000 -11300 -12000 215926 313 1 ויצמן עולים 0 0 0 215927 313 1 ויצמן חומרים -21000 -19500 -20000 216220 313 1 אגרות תלמידי חוץ יבניאלי 0 0 0 216421 313 1 יבנאלי קרב 0 0 0 216920 313 1 יבנאלי -300000 -257500 -300000 216922 313 1 מ חינוך סיעות צמודות -120000 -141500 -150000 216924 313 1 יבנאלי שכפול -3000 -4200 -4500 216926 313 1 יבנאלי 0 0 0 216927 313 1 יבנאלי -8000 -5900 -6000 217220 313 1 בה"ס סמילנסקי -60000 -24700 -25000 217920 313 1 סמילנסקי -560000 -471300 -480000 217922 313 1 סמילנסקי סייעות -180000 -178900 -180000 217924 313 1 סמילנסקי שכפול -4000 -6900 -7000 217926 313 1 סמלנסקי עולים 0 0 0 217927 313 1 סמלנסקי חומרים -14000 -10700 -14000 218220 313 1 שזר תלמידי חוץ 0 0 0 218920 313 1 שזר -680000 -629600 -680000 218924 313 1 שזר -10000 -16000 -16000 218927 313 1 שזר חומרים -20000 -16300 -20000 219220 313 1 אג תלמיד 0 0 0 219920 313 1 שפרינצק -690000 -705400 -720000 219922 313 1 שפרינצק -140000 -255200 -260000 219923 313 1 מ חינוך שפרינצק 0 0 0 219924 313 1 שפינצק שכפול -6000 -10900 -12000 219926 313 1 שפרינצק עולים 0 0 0 219927 313 1 שפרינצק חומרים -21000 -17700 -18000 220220 313 1 שריד ת חוץ -100000 -20100 -10000 220920 313 1 שריד -570000 -522200 -550000 220922 313 1 שריד -1800000 -2046900 -2100000 220924 313 1 שריד -5000 -7500 -7500 220926 313 1 שריד 0 0 0 220927 313 1 שריד חומרים -15000 -11800 -15000 222220 313 1 ביה"ס בגין 0 -35400 -36000 222920 313 1 בגין -350000 -456600 -470000 222922 313 1 בגין סייעות כיתה -440000 -452200 -470000 222924 313 1 בגין שכפול -7000 -6000 -7000 222925 313 1 ח"מ בגין -90000 -131400 -130000 222927 313 1 בגין חומרים -80000 -7600 -7700 225920 313 1 רמת אלון -400000 -303900 -310000 225924 313 1 רמת אלון שכפול -3000 -4600 -5500 225926 313 1 רמת אלון עולים 0 0 0 225927 313 1 רמת אלון -11000 -8100 -9000 250220 313 1 מ משולם -21000 -39500 -40000 250421 313 1 מ משולם קרב 0 0 0 250920 313 1 מעלות משולם -920000 -1029800 -1030000 250922 313 1 מ. החינוך סיעות -163000 -175300 -176000 250924 313 1 מעלות משולם שכפול -15000 -16100 -20000 250926 313 1 מעלות משולם 0 0 0 250927 313 1 מעלות משולם-חומרים -30000 -26700 -30000 251220 313 1 תחכמוני חוץ -82000 -88300 -90000 251920 313 1 תחכמוני -860000 -914200 -920000 251922 313 1 תחכמוני -360000 -373000 -380000 251923 313 1 הרשאות תחכמוני 0 0 0 251924 313 1 תחכמוני -10000 -11000 -12000 251926 313 1 תחכמוני 0 0 0 251927 313 1 תחכמוני-חומרים -20000 -16900 -20000 252920 313 1 סיני -550000 -508200 -510000 252922 313 1 סייעות כיתתיות-סיני -100000 -149800 -160000 252924 313 1 סיני שכפול -7000 -7100 -7100 252926 313 1 סיני 0 0 0 252927 313 1 סיני חומרים -140000 -11600 -12000 253220 313 1 בית יעקב-חוץ -20000 -27800 -28000 253920 313 1 בית יעקב -600000 -513200 -560000 256220 313 1 תל חוץ נועם בנים 0 0 0 256920 313 1 נועם בנים -412000 -402500 -410000 256922 313 1 סיעות רפואיות נועם בנים 0 0 0 256924 313 1 נועם בנים שכפול -4000 -5600 -6000 256926 313 1 נועם בנים 0 0 0 256927 313 1 נועם בנים-חומר -14000 -9800 -10000 258220 313 1 תלמוד תורה-חוץ -30000 -28000 -28000 258920 313 1 תלמוד תורה -210000 -209500 -210000 258922 313 1 סיעות כיתתיות תלמוד תורה -30000 0 0 259220 313 1 תלמדי חוץ אור לציון -45000 -530400 -540000 259920 313 1 אור לציון -410000 -356200 -360000 259922 313 1 אור לציון-סיעות -30000 -42700 -33000 260220 313 1 נועם בנות -4000 0 0 260920 313 1 נועם בנות -460000 -472000 -480000 260922 313 1 סיעות רפואיות נועם בנות 0 0 0 260924 313 1 נועם בנות שכפול -4600 -7500 -8500 260926 313 1 נועם בנות 0 0 0 260927 313 1 נועם בנות חומרים -15900 -13200 -15000 261220 313 1 בנות אסתר-חוץ 0 -200 0 261920 313 1 בנות אסתר -200000 -177600 -200000 263220 313 1 חבד-א חוץ -68000 -83800 -83000 263920 313 1 חבד -520000 -460600 -480000 263922 313 1 חבד -220000 -157500 -200000 263924 313 1 חבד -3300 -7000 -8000 263926 313 1 חבד עולים 0 0 0 263927 313 1 חבד-חומרים -12300 -11300 -13000 263928 313 1 יהדות-חבד 0 0 0 264220 313 1 נתיבות משה -50000 -11500 -12000 264421 313 1 נתיבות קרב 0 0 0 264920 313 1 נתיבות משה -400000 -332900 -340000 265220 313 1 שובו אגרה -20000 -11700 -12000 265922 313 1 שובו -66000 -42600 -48000 266220 313 1 בן איש חיל 0 0 0 267920 313 1 ביח קפלן -160000 -134700 -140000 267924 313 1 קפלן שכפול -400 -1700 -1700 267927 313 1 ביח קפלן 0 0 0 268220 313 1 זיכוי בגין תלמידי חוץ-הרצוג -11000 -41900 -42000 268920 313 1 הרצוג ביס -750000 -751600 -780000 268922 313 1 מ חינוך סיעות -120000 -178900 -180000 268924 313 1 הרצוג שכפול -6600 -11400 -13000 268926 313 1 סל תלמיד לעולה-יסודי הרצוג 0 0 0 268927 313 1 הרצוג חומרים -4000 0 0 270920 313 1 מחוננים -180000 -167900 -170000 271220 313 1 תלמידי חוץ בה"ס רמון -40000 -67800 -68000 271920 313 1 בה"ס רמון -800000 -921600 -930000 271922 313 1 סייעות רפואיות -400000 -284800 -290000 271924 313 1 בה"ס רמון -6600 -11700 -12000 271925 313 1 רמון ח .מ -120000 -92500 -92000 271927 313 1 בה"ס רמון -22400 -19500 -22000 272920 313 1 הכנסות מ חינוך -400000 -333900 -340000 272922 313 1 חבד בנות -520000 -512600 -520000 272924 313 1 חבד בנות -3900 -5600 -6000 272926 313 1 סל תלמידלעולה-יסודי חבד בנות 0 0 0 272927 313 1 תשומי הורים חומרים חבד בנות -14100 -9000 -10000 293920 313 1 יסודי חדש-מ. החינוך 0 -52000 -50000 294220 313 1 הכנסות מ חינוך תתמ"ד 0 0 0 294920 313 1 תתמד מ. החינוך יסודי חדש 0 -139800 -140000 295220 313 1 עץ החיים -35000 -2200 -2200 295920 313 1 הכנסות מ חינוך עץ חיים -280000 -362900 -370000 296220 313 1 תלמידי חוץ פרחי המדע 0 0 0 296920 313 1 רחובות מדע -790000 -796100 -850000 296922 313 1 סיעות כיתתיות מדע -15400 -29300 -33000 296924 313 1 אגרת שכפול יסודי רח מדע -7200 -12100 -14000 296927 313 1 תשלומי הורים חומרים פרחי מדע -24800 -20800 -23000 297920 313 1 הכנסות משרד החינוך בה"ס יצחק נ -680000 -786000 -810000 297924 313 1 אגרות שכפול יצחק נבון -5100 -10000 -11000 297927 313 1 תשלומי הורים חומרים בה"ס יצחק -17400 -17500 -20000 298920 313 1 הכנסות מ חינוך ניצני מדע -400000 -703300 -710000 299920 313 1 עץ חיים בנות 0 -1600 0 300220 313 1 תלמדי חוץ -14000 0 0 300920 313 1 מ.חינוך-ביס-חינוך מ -250000 -353200 -360000 300924 313 1 אג' שכפול -400000 -583600 -600000 310220 313 1 רננים-שכל חוץ 0 0 0 310920 313 1 רננים 0 0 0 320220 313 1 עידוד-שכל חוץ -500000 -218100 -200000 320421 313 1 עידוד קרב 0 0 0 320920 313 1 עידוד -750000 -594100 -610000 320921 313 1 עידוד הזנה -320000 -357900 -370000 320922 313 1 עידוד-סייעות -91500 0 0 320924 313 1 עידוד -1200 -6000 -7000 320927 313 1 עידוד חומרים -3600 -2700 -3000 340220 313 1 לוטם-שכל חוץ -600000 -931200 -916000 340920 313 1 לוטם-מ.חינוך -1000000 -1006500 -1100000 340921 313 1 לוטם הזנה -480000 -443000 -450000 340922 313 1 לוטם-סייעות -2400000 -1357200 -2400000 340924 313 1 לוטם -1200 -6000 -6000 340927 313 1 לוטם -4500 -3800 -4000 350920 313 1 סייעות צמודות -1400000 -1777100 -1800000 350921 313 1 שילוב סייעות -11400000 -13214400 -13300000 670920 313 1 לבורנטים אשכול פייס -220000 -214800 -220000 700920 313 1 מזכרים/ חוות ומרכזים -265900 -254800 -260000 313 סה"כ -43792900 -46591900 -48551100 220 314 1 תלמידי חוץ -160000 -184100 -190000 920 314 1 . 0 0 0 400220 314 1 בי"ס המר -20000 0 0 314 סה"כ -180000 -184100 -190000 920 315 1 תיכון השיטה הכנסות מ חינוך -1600000 -2049300 -2100000 100920 315 1 הכנסות מ חינוך הייטק -560100 -2829300 -2900000 160920 315 1 בה"ס רון 0 -600 -1000 200220 315 1 תלמידי חוץ -450000 -360700 -400000 200640 315 1 שכד -דה שליט -29000 0 0 200920 315 1 מ.החינוך דה-שליט-ש -28000000 -24621400 -26000000 200922 315 1 סייעות כיתתיות -200300 -427300 -440000 200924 315 1 אגרת שכפול -19500 -24600 -30000 200925 315 1 ח"מ דה שליט -60500 -57000 -60000 200926 315 1 דה שליט עולים 0 0 0 200927 315 1 דה שליט חומרים הורים -81300 -72200 -77000 200929 315 1 דה שליט חט"ב -2500000 -2407400 -2420000 210920 315 1 תיכון חב"ד בנות-הכ' משרד החינו 0 -929300 -820000 300220 315 1 תלמידי חוץ שער אליעזר -27000 -45000 -45000 300920 315 1 הכנסות מ חינוך שער אליעזר -2200000 -2304500 -2300000 300924 315 1 דמי שכפול על יסודי בי"ס אליעזר -1100 -1600 -2000 300927 315 1 חומרים הורים שער אליעזר -4000 -2900 -3000 400220 315 1 תלמידי חוץ -120000 -67300 -70000 400640 315 1 הכנסה מהשכרת מבנה-עמיחי 0 0 0 400920 315 1 חוגים תורניים 0 0 0 400924 315 1 אגרת שכפול -2600 -4100 -4100 400926 315 1 סל תלמיד אתיופי 0 0 0 400927 315 1 י.הדרום -חומרים הורים -12500 -10000 -11000 400928 315 1 יהדות-י הדרום 0 0 0 400929 315 1 י.הדרום-חט"ב -418500 -464000 -500000 410220 315 1 תלמידי חוץ ישיבת עמיחי -200000 -190200 -200000 410920 315 1 עמיחי ישיבה 0 0 0 500220 315 1 אג' תלמידי חוץ -400000 -60400 -61000 500420 315 1 הכנסות בה"ס אורט 0 0 0 510220 315 1 ויצו ת חוץ -90000 -37000 -40000 600220 315 1 מדעים -180000 -186100 -190507 600920 315 1 מדעים -15000000 -15651500 -15900000 600922 315 1 סיעות כיתתיות מדעמ -146500 -284800 -300000 600924 315 1 מדעים -12600 -21000 -23000 600925 315 1 ה.נלוות ח.מיוחד-מוסד מדעים -77600 -163500 -160000 600927 315 1 מדעים -52600 -44900 -50000 600929 315 1 מדעים סל תלמיד -1500000 -1455800 -1500000 700220 315 1 אמית תל חוץ -170000 -50200 -50000 700920 315 1 נשי מזרחי תיכון אמי -28500 -280600 -300000 800220 315 1 קציר תל חוץ -400000 -142700 -145000 800920 315 1 מ.החינוך קציר -שכל -22000000 -21363700 -22500000 800921 315 1 קציר 0 0 0 800924 315 1 אגרת שכפול -18200 -30300 -30000 800925 315 1 קציר 0 0 0 800926 315 1 קציר עולים 0 0 0 800927 315 1 קציר חומרים הורים -75400 -65000 -65000 800929 315 1 קציר חט"ב -2000000 -2068900 -2100000 900220 315 1 צביה תלמידי חוץ -40000 -62600 -62000 900924 315 1 אגרת שכפול 0 0 0 900926 315 1 סל תלמיד עולה אתיופיה 0 0 0 900927 315 1 מ החינוך חומרים 0 0 0 900928 315 1 יהדות-צביה 0 0 0 900929 315 1 חינוך-צביה חטב 0 0 0 315 סה"כ -78677800 -78837700 -81859607 700920 316 1 אשכולות פייס -177600 -243600 -245000 316 סה"כ -177600 -243600 -245000 100920 317 1 מ החינוך שמירה ביס -250000 -237000 -250000 100921 317 1 בית שלמה שמירה -90900 -108600 -110000 100922 317 1 אגרת כלי ירי -3000 0 0 100990 317 1 משטרת ישראל שמירה ב -4350000 -3584900 -5500000 200440 317 1 מרכזיה פדגוגית 0 0 0 200920 317 1 מרפ"ד -משרד החינוך -430400 -1900 -2000 300440 317 1 הכנסות המכון הפסכול -300000 -158500 -160000 300441 317 1 עמותה ילדים בסיכון 0 0 0 300920 317 1 מ.חינוך בשירות פס -5000000 -4766000 -4900000 300921 317 1 שפי הדרכה -137900 -216700 -220000 300922 317 1 איבחונים שרות פסיכולוגי -20900 -54300 -54000 300924 317 1 הכנסות מתוכנית מניעת אובדנות 0 0 0 600490 317 1 הכנסות -20000 -4600 -5000 600920 317 1 מ.החינוך-רווחה חינוך -96200 -300700 -350000 600922 317 1 תוכנית 360 ילדים ונוער בסיכון -1135000 -697000 -800000 700920 317 1 מ.החינוך קב"סים -900000 -813800 -810000 700921 317 1 מניעת נשירה 0 0 0 800490 317 1 דמי הסעת תלמידים -180000 -268200 -270000 800920 317 1 חינוך הסעות 0 0 0 800921 317 1 הסעות ח.מיוחד -5660000 -6724000 -8000000 800922 317 1 הסעות-מלווים -6500000 -2771400 -6000000 800923 317 1 הסעות_נט -1600000 -811800 -1000000 317 סה"כ -26674300 -21519400 -28431000 640 318 1 קמפוס שכד 0 0 0 318 סה"כ 0 0 0 990 322 1 משרדי ממשלה -1900000 -2171600 -2100000 322 סה"כ -1900000 -2171600 -2100000 920 327 1 מ.החינוך-תרבות תו -840000 -712700 -800000 327 סה"כ -840000 -712700 -800000 200920 328 1 הכנסות מ חינוך 0 0 0 200990 328 1 הכנסות משרד הבטחון צעירים 0 0 0 328 סה"כ 0 0 0 300640 329 1 שכירות ספורט 0 0 0 300920 329 1 מ. החינוך -ספורט 0 0 0 329 סה"כ 0 0 0 790 337 1 פרויקט סמים -340000 -336200 -340000 337 סה"כ -340000 -336200 -340000 1930 341 1 שכר עובדי המחלקה -10164000 -9826400 -10800000 4930 341 1 כ"א לחינוך המיוחד -225000 -248300 -271000 6490 341 1 מעמד האישה -3000 0 0 6930 341 1 פעולות אירגוניות 0 -76500 0 341 סה"כ -10392000 -10151200 -11071000 201930 342 1 טיפול אלכוהוליסטים 0 0 0 202410 342 1 משפחות במצוקה -6000 -9300 -11700 202930 342 1 משפחות במצוקה בקהילה -210000 -509300 -196000 205930 342 1 טיפול בדרי רחוב 0 -12200 -15000 206930 342 1 דרי רחוב -23000 0 -6000 207930 342 1 סיוע למשפחות עם ילדים -196200 -228400 -198200 209930 342 1 דרי רחוב רב בעיתי 0 0 0 210930 342 1 סיוע בהוצאות אבל 0 0 0 211930 342 1 סיוע חד פעמי לחימום 0 0 0 212930 342 1 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים -6200 -1500 -10000 403410 342 1 מניעת אלימות דולב 0 0 0 403930 342 1 טיפול באלימות-פרוייקט -191800 -265500 -256000 403931 342 1 מרכז טיפול באלימות -171100 -220700 -215000 407930 342 1 סדנאות למשפחה -28800 0 0 408930 342 1 בית נועם 0 0 0 409930 342 1 תחנות לטיפול במשפחה -45000 -28500 -53000 409931 342 1 תחנות לטיפול במשפחה 0 -32400 -4800 410930 342 1 מס.טיפול לגברים אלימים 0 0 0 411930 342 1 טיפול בפרט ומשפחה -12000 -31600 -35000 412930 342 1 ועדת תזקירים 0 0 -5000 342 סה"כ -890100 -1339400 -1005700 503410 343 1 טיפול בילד בקהילה -3000 -500 0 503930 343 1 טיפול בילד בקהילה -1050000 -1001400 -1100000 503931 343 1 טיפול בילד בקהילה -700 0 0 504930 343 1 מועדוניות משותפות -406000 -482700 -510000 505930 343 1 טיפול בילד בקהילה-פרויקט 0 0 0 507930 343 1 יצירת קשר הורים -64000 -79100 -79000 507931 343 1 קשר הורים ילדים -11400 -20700 -20000 508930 343 1 טיפול במשפחות אומנה -251000 -514100 -480000 509930 343 1 טיפול בפגיעות מיניות -156800 -239300 -280000 510930 343 1 בדיקות פסיכולוגיות 0 0 0 511930 343 1 בדיקות פסיכולוגיות -8100 -7400 -7500 513930 343 1 תוכנית לאומית ילד ונוער -317300 -290800 -325000 514930 343 1 התנהגות מינית לא מותאמת 0 0 0 515930 343 1 תרגומים חוק נוער 0 0 0 516930 343 1 טיפול בחסרי מעמד 0 -29500 0 530920 343 1 מועדונית משותפת -760000 -778700 -765000 801410 343 1 ילדים בפנימיות -280000 -313400 -350000 801930 343 1 אחזקת ילדים בפנימיות -10934000 -10344500 -11130000 802930 343 1 עם הפנים לקהילה -322800 -295100 -372000 901930 343 1 ילדים במעונות יום -2821000 -2697700 -3000000 343 סה"כ -17386100 -17094900 -18418500 301410 344 1 אחזקת קשישים -880000 -1115300 -920000 301930 344 1 אחזקת זקנים במוסדות -3216000 -2952000 -3240000 302410 344 1 נופשון -18000 -22100 -22000 302930 344 1 נופשון לזקנים -66900 -47500 -68000 402930 344 1 מועדונים לזקנים -50000 -72700 -70000 403410 344 1 טיפול בזקן בקהילה עצמיות -12500 -7700 -7000 403930 344 1 טיפול בזקן בקהילה -198300 -183000 -183000 404990 344 1 אזרחים ותיקים 0 0 -120000 405930 344 1 מרכזי ועדות חוק סיעוד -450000 -273700 -300000 406930 344 1 טיפול שיניים לזקנים 0 0 0 407930 344 1 שכונה תומכת -80000 -68500 -90000 408930 344 1 השתתפות בפעילות קשישים -60000 -7900 -11250 409930 344 1 מועדונים ת.העשרה -34200 -33300 -47000 410930 344 1 שרותים לניצולי שואה -92200 -55000 -80000 411930 344 1 ק. תומכת ניצולי שואה -532800 -285900 -314000 413930 344 1 מיגון וציוד ביתי 0 0 0 414930 344 1 סיוע לניצולי שואה -208000 -128300 -214000 415930 344 1 מיצוי זכיות לניצולי שואה 0 0 -37000 441493 344 1 סיוע לניצולי שואה 0 0 0 501410 344 1 מרכז יום לקשיש -10000 -21200 -14000 501930 344 1 מסגרות יומיות לזקן -113200 -108000 -183000 502930 344 1 מועדונים מועשרים -176600 -198100 -178500 344 סה"כ -6198700 -5580200 -6098750 101410 345 1 סידור מפגרים במוסדות -30000 -22800 -10000 101930 345 1 סידור מפגרים במוסדות -17527000 -16920200 -18900000 102930 345 1 מפגרים במוסד ממשלתי -2513000 -2072900 -2274000 103410 345 1 אוטיסטים 0 0 0 103930 345 1 אחזקת אוטיסטים -6025000 -6502600 -7925000 104410 345 1 טיפול בהורים וילדיהם 0 -7700 -1500 104930 345 1 טיפול בהורים ובילדיהם -472000 -306900 -525000 105410 345 1 נופשונים וקיטנות 0 0 0 105930 345 1 פעולות קיץ -37400 -54900 -74000 106410 345 1 מעונות יום שיקומיים אוטיס 0 -7900 -6500 106930 345 1 מעונות יום שיקומיים -588000 -820000 -954000 107930 345 1 מועדונים לילדים -30900 0 -60000 107931 345 1 מועדונ.לילדים ולמוגר -4800 -29200 -28000 108410 345 1 מ.יום ותעסוקה לבוגרים אוטיסטים -400000 0 0 108930 345 1 מ.יוםותעסוקה לבוגרים -327300 -442500 -465000 110930 345 1 משפחות אומנה למפגר -10000 -23800 -22500 111930 345 1 משפחות אומנה -16000 -24900 -22500 112930 345 1 הכנסות -46500 -67800 -83000 113930 345 1 סביבה תומכת -257000 -186400 -232000 201410 345 1 מסגרות יום ארוך-עצמיות -60000 -89800 -80399 202930 345 1 מ.יום שיקומי למפגר 0 -45500 -51300 203410 345 1 מפגרים__במעון טיפולי לימן -36000 -54200 -55000 203930 345 1 מפגרים במעון טיפולי(לימן) -2023000 -2243600 -2475000 203931 345 1 מפגרים במעון טיפולי -284600 -227000 -239000 204410 345 1 מעש__עצמיות -15000 -219100 -225000 204930 345 1 מעש"ים -1062000 -1064700 -1205000 205930 345 1 מפגרים במעון אמוני -1900 -5800 -5000 301410 345 1 שירותים תומכים למפגר 0 -100 0 301930 345 1 שירותים תומכים למפגר -108000 -125400 -156000 302410 345 1 נופשון -90000 -34100 -50000 302930 345 1 נופשונים למפגר -55800 -73400 -75000 303930 345 1 מועדונים חברתיים למפגר -37800 -69700 -66000 304930 345 1 הסעות למ.יום מפגרים -219400 -530800 -215000 345 סה"כ -32278400 -32273700 -36480699 301930 346 1 שיקום העיוור בקהילה 0 0 0 303930 346 1 הדרכת עיוור ובני ביתו -137800 -110100 -144000 401930 346 1 מפעלי שיקום לעיוור -8000 -53700 0 402930 346 1 מפעלי תעסוקה ומועדון -280000 -232900 -270000 501410 346 1 אחזקת נכים בפנמיות 0 0 0 501930 346 1 אחזקת נכים בפנמיות -6794000 -6336900 -7463000 502410 346 1 נכים במשפחות אומנה -13000 -10100 -8400 502930 346 1 נכים במשפחות אומנה -262000 -140300 -167250 503930 346 1 מעונות ממשלתיים שיקום 0 0 0 601930 346 1 תעסוקה מוגנת למוגבל -550000 -498300 -565000 602410 346 1 מסגרות יום לילד מוגבל -11000 -13400 -12000 602930 346 1 מסגרות יום לילד המוגבל -232000 -158300 -232000 603930 346 1 מרכזי איבחון ושיקום -11000 -18300 -300000 701930 346 1 תוכניות לילד החריג -252000 -456200 -525000 702930 346 1 הסעות נכים -6100 -18000 -19000 703410 346 1 מעונות יום שיקומי נכים -220000 -433600 -523000 703930 346 1 מרכז יום שיקומי לנכים -605000 -936600 -670000 705930 346 1 מרכז יום שיקומי לנכים -856000 -962700 -1080000 706930 346 1 תוכנית מעבר לחרשים -10700 -8100 -11000 707930 346 1 תעסוקה נתמכת לנכים -190000 -80400 -97000 708410 346 1 נופשנים להבראה 0 -3500 -3000 708930 346 1 נופשונים להבראה -16500 -25600 -29000 709930 346 1 חלופה מ.יום שיקומי -34000 -155700 -150000 711930 346 1 מועדונים לחרשים -90000 0 -80000 712930 346 1 מועדון חברתי לבוגרים -1500 -800 -3000 801930 346 1 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 0 802930 346 1 שיקוםנכים בקהילה -46000 -80000 -90000 803410 346 1 נכים קשים הקהילה 0 0 0 803930 346 1 נכים קשים בקהילה -65300 -51200 -69300 806410 346 1 מועדוניות לעיוור 0 0 0 806930 346 1 מועדונים לעיוור -91600 -77200 -94000 807930 346 1 מרכז יום לנכים -103500 -194200 -271500 808930 346 1 ילדים עיוורים בקהילה -6900 -2700 0 346 סה"כ -10893900 -11058800 -12876450 101930 347 1 טיפול בנוער ובצעירים -158600 -30700 -52500 103930 347 1 טיפול בנערות מצוקה 0 -25200 -27000 104930 347 1 מקלטים לנשים מוכות -360000 -654500 -625500 106930 347 1 שהות במקלט לנערות 0 -4500 0 107930 347 1 נוער חרדי מנותק -440000 -383900 -440000 108930 347 1 פרוייקט וינגייט -24500 0 0 109930 347 1 הכנסות פרוייקט עדי -412000 -243500 -720000 109931 347 1 פרויקט עד"י -12500 0 0 110410 347 1 בתים חמים לנערות 0 0 0 110930 347 1 בתים חמים לנערות -215100 -322700 -360000 111930 347 1 מ.נפגעי תקיפה מינית -71700 0 0 112930 347 1 טיפול בנפגעי תקיפה מינית -15200 0 0 113930 347 1 צעירים בקהילה -115600 -276700 -240000 114930 347 1 צעירים חוץ ביתי -4500 -52700 -61000 115930 347 1 נפגעות תקיפה מינית -119100 -259800 -290000 115931 347 1 נפגעות תקיפה מינית -4500 -1400 -1640 117930 347 1 יתד תוכניות לצעירים 0 0 -166000 118930 347 1 יתד סל גמיש 0 -1800 -63000 201930 347 1 מעונות חסות 0 0 0 301930 347 1 סמים טיפול בקהילה -226300 -231400 -251000 301931 347 1 סמים טיפול בקהילה -263800 -158100 -158330 302930 347 1 בדיקות למשתמשי סמים -26000 -24300 -28000 304930 347 1 פרוייקטים לנגמלים 0 0 0 305930 347 1 מעון יום לנוער-סמים 0 -40900 -5000 305931 347 1 מ.יום לנוער סמים 0 0 -101000 306930 347 1 התמכרויות חוץ ביתי -63300 -21100 -30000 402930 347 1 מפתן ממשלתי 0 0 0 403930 347 1 מפתן מקומי-החזקה 0 -77500 -87000 403931 347 1 מפתן מקומי-החזקה-ילדי חוץ 0 -5200 -5230 404930 347 1 פעולות משלימות למפתנים 0 0 0 405930 347 1 סיוע למטופלים 0 0 0 406930 347 1 מפתן כולל כ"א 0 0 0 347 סה"כ -2532700 -2815900 -3712200 201930 348 1 פיתוח תכניות קהילתיות -6000 -9600 -10000 202930 348 1 עבודות קהילתיות -12000 -10000 -15000 205930 348 1 הערכות חירום 0 0 0 206930 348 1 מרכז תעסוקה -1496000 -1190300 -1600000 206990 348 1 מרכז תעסוקה -שויון חברתי 0 0 -234000 301930 348 1 פעולות התנדבות בקהילה -2000 -4900 -7500 303930 348 1 יעוץ לאזרח -11800 -5900 -12700 304930 348 1 עמית למשפחה 0 0 0 305930 348 1 סל תכניות התנדבות 0 -1500 -1500 500980 348 1 מ.השיכון-תנופה או -180000 -83400 -90000 501930 348 1 שיקום שכונות פעולות -30000 -5100 -100000 348 סה"כ -1737800 -1310700 -2070700 1930 349 1 מעונות יום-עולים -57000 -64000 -110000 2930 349 1 נכים בפנמיה -עולים 0 0 0 5930 349 1 טיפול בעיוור-עולים -22300 0 -19000 8931 349 1 מ.יום טיפולי עולים 0 -2400 0 9930 349 1 מעשיי"ם-עולים -36700 -16100 -17530 10930 349 1 מפגר בפנימיה -353700 -282300 -307500 11410 349 1 משפחות עולים במצוקה 0 -500 -300 11930 349 1 משפחות עולים במצוקה -30000 -400 0 12410 349 1 ילדים בפנימיות עולים 0 0 0 12930 349 1 ילדים בפנימיות עולים -1853000 -1195500 -1322000 13930 349 1 ילדים במצוקה-עולים -90000 -85600 -51500 14930 349 1 טיפול בזקנים-עולים -80000 -66000 -84900 16930 349 1 תכנית מגשרים 0 0 0 17930 349 1 תוכניות קבוצתיות לעולים -13100 -18700 -19000 18930 349 1 עובדי שכונה עולים -46200 -53000 -46200 19930 349 1 מעון יום טיפולי 0 0 0 19931 349 1 מעון יום טיפולי עולים -28800 -24200 -25000 20930 349 1 איבחון ושיקום נכים עולים -12400 0 0 23930 349 1 מ.ט.באלימות עולים -38400 -2900 -35290 24930 349 1 מועדון לעולים -9000 -6300 -20000 25930 349 1 תוכנית חומש לאתיופים -813400 -1091600 -1193000 26930 349 1 במעלה -142000 -73200 -75000 27930 349 1 חומש לאתיופים פעולות -1002000 -711500 -800000 301930 349 1 עולים נפגעי סמים 0 0 0 349 סה"כ -4628000 -3694200 -4126220 950 360 1 הכנסות-מ.הקליטה -60000 -244200 -120000 990 360 1 הכנסות מ לבטחון פנים -1100000 -561000 -1000000 360 סה"כ -1160000 -805200 -1120000 950 361 1 הכנסות מוקד קליטה -250000 -580000 -250000 361 סה"כ -250000 -580000 -250000 950 362 1 מוקד קליטה -350000 0 -500000 362 סה"כ -350000 0 -500000 210 410 1 אגרת מים -5000000 -1463000 -2300000 410 סה"כ -5000000 -1463000 -2300000 420 411 1 השאלת עובדים -4500000 -78000 -4500000 422 411 1 עמלת גביה -2800000 -5782200 -3000000 411 סה"כ -7300000 -5860200 -7500000 290 413 1 הכנסות מיוחדות מים -4500000 -5819200 -2285874 200620 413 1 מדי מים 0 0 0 413 סה"כ -4500000 -5819200 -2285874 540 431 1 החזרי בטוח -100000 -50800 -100000 431 סה"כ -100000 -50800 -100000 640 432 1 שכ"ד מעונות 0 -30200 -22000 432 סה"כ 0 -30200 -22000 640 433 1 שכר דירה מחנויות -240000 -991000 -1100000 433 סה"כ -240000 -991000 -1100000 640 437 1 שכר דירה שווקים -600000 -583500 -600000 641 437 1 שכירות סלולרי -1500000 -1141200 -1500000 642 437 1 שכירות סולרי 0 0 0 650 437 1 חשמל שוק -5000 -6000 -6000 437 סה"כ -2105000 -1730700 -2106000 210 443 1 כרטיסי חניה מוסדרת -800000 -10443000 -11000000 410 443 1 הכנסות שונות-חניה תווים -11500000 -1225400 -1500000 490 443 1 הכנס' גביה - חניה 0 0 0 100490 443 1 גרירה 0 0 0 200490 443 1 דוחות חניה -16000000 -16605600 -17000000 443 סה"כ -28300000 -28274000 -29500000 650 473 1 הכנסות שפדן 0 0 0 473 סה"כ 0 0 0 510 513 1 תקבול החזר הוצ משני -1000000 -2493900 -500000 513 סה"כ -1000000 -2493900 -500000 900590 591 1 העברה מקרנות פיתוח -24000000 -18000000 -28000000 591 סה"כ -24000000 -18000000 -28000000 סכום כולל -958906100 -901648600 -999282892 הוצאות סעיף שם חשבון תקציב 2018 ביצוע 2018 לא סופי הצעה 2019 110 611 1 משכורות כוללות 3668600 4213200 4250000 111 611 1 השתת' בגמלאות 0 1800 0 130 611 1 שעות נוספות רשומות 26800 22800 28000 210 611 1 משכורות זמניים 955800 996100 1013000 230 611 1 שעות נוספות 0 0 0 320 611 1 פיצויים 0 113200 0 410 611 1 שכד 120000 21100 23000 430 611 1 חשמל 3000 4600 3000 450 611 1 אחזקת ציוד 0 0 0 510 611 1 כיבוד לישיבות 100000 105800 110000 514 611 1 מתנות רה"ע וסגניו 18000 7100 18000 520 611 1 עיתונים רהע וסגניו 11000 9600 10000 530 611 1 אחזקת רכב 3100 11500 3100 531 611 1 דלק 2400 67900 67000 533 611 1 רכב ביטוח טסט 9300 8400 9000 536 611 1 ליסנג רכב 160000 232500 230000 540 611 1 רהע-טלפון ומברקים 0 1800 0 541 611 1 הנהלה מכשירי קשר פל 25000 15800 25000 542 611 1 הנהלה -דאר 0 0 0 570 611 1 מחשוב 0 0 0 580 611 1 הוצאות אחרות 360000 370400 360000 750 611 1 פעולות רווחה וסיוע לקהילה 470000 449500 470000 753 611 1 מלגות 575000 572300 575000 755 611 1 קנית שרותים 220000 209000 220000 780 611 1 קמחא דה פסחא 650000 648900 650000 781 611 1 פעולות מיוחדות 75000 0 75000 782 611 1 בית פנחס 50000 50000 50000 783 611 1 מחשב לכל ילד 165000 154300 165000 784 611 1 חינוך לא פורמלי 350000 322600 350000 785 611 1 נוער חרדי נושר 0 0 200000 786 611 1 שרות לתושב 300000 394200 300000 930 611 1 לשכת רה"ע-ארועים 250000 249600 250000 21110 611 1 הנהלה זמניים 300 -400 0 300110 611 1 שכר 903200 1124800 1150000 300130 611 1 שעות נוספות 114300 133300 140000 300210 611 1 שכר זמנים 155800 192900 55000 300531 611 1 דלק 0 29400 0 300780 611 1 שכונות 630000 688700 630000 500110 611 1 מעמד האשה 0 7500 0 500210 611 1 שכר זמניים 0 86800 90000 500780 611 1 מעמד האשה 490000 488100 490000 611 סה"כ 10861600 12005100 12009100 110 612 1 משכורות כוללות 436100 416400 420000 130 612 1 שעות נוספות 17400 17700 18400 210 612 1 משכורות 311300 562100 600000 450 612 1 אחזקת ציוד 0 0 0 531 612 1 דלק 0 10900 0 536 612 1 רכב ליסינג 60000 48800 60000 540 612 1 מבקר-טלפון 0 0 0 541 612 1 מכשרי קשר 0 0 0 580 612 1 הוצאות אחרות 35000 31200 35000 750 612 1 עבודה קבלנית 110000 73700 110000 612 סה"כ 969800 1160800 1243400 110 613 1 משכורות כוללות 454600 195900 210000 570 613 1 מזכיר העיר-מיחשוב 0 0 0 100110 613 1 משכורות קבועים 632100 973200 1000000 100130 613 1 ש.נ. 18400 16200 19500 100210 613 1 משכורות זמניים 0 0 0 100430 613 1 ישיבה קדם צבאית חשמל 35200 42700 35200 100450 613 1 אחזקת ציוד 0 0 0 100531 613 1 דלק 0 13100 0 100533 613 1 בטוח רכב 0 0 0 100536 613 1 רכב - מנכ"ל 45000 52500 45000 100540 613 1 טלפון מנכ"ל 0 0 0 100541 613 1 הוצ פלאפון 0 0 0 100570 613 1 אוטומציה 0 0 0 100580 613 1 הוצ' אחרות 8100 3100 8100 100780 613 1 הוצ אחרות 261000 174600 261000 613 סה"כ 1454400 1471300 1578800 110 614 1 משכורות כוללות 189200 261200 250000 130 614 1 שעות נוספות 1900 0 2000 210 614 1 משכורות זמניים 91800 460300 470000 450 614 1 אחזקת ציוד 0 0 0 520 614 1 דובר-עיתון 4900 7600 4900 540 614 1 דובר -טלפון ומברקים 0 0 0 541 614 1 פלאפון לדובר 0 0 0 550 614 1 פרסומים 620000 460400 620000 570 614 1 מחשוב 0 0 0 580 614 1 הוצאות אחרות 8000 1800 80000 780 614 1 הוצאות אחרות 10000 300 10000 100110 614 1 נציב פניות הציבור 0 76800 70000 614 סה"כ 925800 1268400 1506900 110 615 1 משאבי אנוש-שכר 2915800 2964300 3100000 130 615 1 שעות נוספות רשומות 217100 246700 250000 210 615 1 מש 262300 195900 210000 450 615 1 אחזקת ציוד 0 0 0 520 615 1 ספרות מקצועית 4000 0 4000 523 615 1 דמי חבר ואירגונים 106000 142000 106000 536 615 1 דלק ליסינג 0 0 0 540 615 1 כח אדם-טלפון 0 0 0 541 615 1 כא - מכשיר קשר 54000 25300 54000 542 615 1 כ"א דאר 0 0 0 570 615 1 אוטומציה יח'שכר 0 0 0 580 615 1 כ"א-הוצאות משרדיו 75900 40800 75900 750 615 1 שעוני נוכחות 50000 49100 50000 751 615 1 כ"א-יעוץ 220000 221500 250000 780 615 1 הוצאות אחרות 100000 65800 100000 100780 615 1 השתלמויות רימון 1500000 1238400 1300000 615 סה"כ 5505100 5189800 5499900 521 616 1 העשרת עובדים 350000 640100 350000 780 616 1 השתלמויות עובדים 21000 58000 21000 100110 616 1 משכורות כוללות 688700 744300 760000 100130 616 1 משכורות כוללות 33200 20000 35200 100210 616 1 משכ זמניים 235000 173700 180000 100430 616 1 חשמל מפעם 23400 19600 23400 100450 616 1 אחזקת ציוד 0 0 0 100531 616 1 דלק 0 8700 0 100536 616 1 רכב מפעם 51000 43300 51000 100540 616 1 מרכז הדרכה 1400 700 14000 100541 616 1 מרכז הדרכה פלאפון 6000 8900 6000 100542 616 1 מפעמ-דאר 0 0 0 100780 616 1 מרכז הדרכה 1500000 1379400 1500000 100781 616 1 מעבר מפעם 130000 860300 130000 616 סה"כ 3039700 3957000 3070600 110 617 1 משכורות כוללות 1013500 1054400 1074300 130 617 1 שעות נוספות רשומות 16500 10500 15000 210 617 1 משכורות משפטית 975000 1071200 1100000 230 617 1 משכורות 1700 5800 1800 450 617 1 אחזקת ציוד 0 0 0 520 617 1 ספרים ועיתונים 8800 8800 8800 531 617 1 דלק 0 17900 0 536 617 1 רכב ליסינג 54000 45000 54000 540 617 1 משפטית-דאר טלפון 4600 3400 3600 541 617 1 מכשרי קשר 0 0 0 570 617 1 מיחשוב 0 0 0 580 617 1 הוצאות אחרות 47000 47400 48000 750 617 1 פסד-הסכמי פשרה 65000 11800 65000 751 617 1 יעוץ משפטי 720000 41500 720000 100751 617 1 יועץ חיצוני 0 0 0 617 סה"כ 2906100 2317700 3090500 210 619 1 בחירות 1400000 1186600 0 780 619 1 בחירות לרשויות המקומיות 360000 243700 0 619 סה"כ 1760000 1430300 0 100110 621 1 . 2355800 2336800 2350000 100130 621 1 שעות נוספות רשומות 134300 127100 130000 100210 621 1 שכר 73800 16900 78200 100450 621 1 אחזקת ציוד 0 0 0 100531 621 1 דלק 0 12400 0 100536 621 1 השכרת רכב 110000 39200 60000 100540 621 1 גזברות טלפון ומברקים 0 0 0 100541 621 1 מכשירי קשר 24000 26000 24000 100570 621 1 מחשוב הגזברות 0 0 0 100580 621 1 הוצאות אחרות 159000 148100 159000 100750 621 1 עבודה קבלניות 126000 62200 126000 100751 621 1 גזברות יועצים 735000 196800 735000 100781 621 1 רזרבה 1179000 1089000 1179000 100782 621 1 אוכלוסיות מיוחדות 260000 260000 360000 100783 621 1 גיוס משאבים 150000 113300 150000 100784 621 1 פעילות בין מגזרית 0 0 150000 300110 621 1 משכורות כוללות 564800 567800 598700 300130 621 1 שעות נוספות רשומות 88300 91100 93600 300570 621 1 הנח"ש 0 0 0 621 סה"כ 5960000 5086700 6193500 100110 623 1 משכורות כוללות 4000000 4115700 4150000 100130 623 1 שעות נוספות רשומות 391500 381400 400000 100210 623 1 מש 960900 846200 900000 100230 623 1 שעות נוספות זמניים 700 20400 1300 100320 623 1 פיצויים 0 0 0 100450 623 1 אחזקת ציוד 40000 58100 40000 100451 623 1 מיחשוב 125000 99700 125000 100531 623 1 דלק 0 500 0 100536 623 1 ליסינג 50000 99000 50000 100540 623 1 מיסים טלפון 0 0 0 100541 623 1 מכשירי קשר+פלאפון 0 0 0 100542 623 1 מיסים דואר 0 0 0 100560 623 1 הדפסות 390000 318300 390000 100570 623 1 מיחשוב 0 0 0 100580 623 1 הוצאות אחרות 600000 291500 600000 100750 623 1 עבודות קבלניות 905000 301800 600000 100751 623 1 הוצ שונות 100000 93800 100000 100752 623 1 מח אכיפה 2500000 2640900 2600000 110110 623 1 מש אכיפה 0 85100 0 121110 623 1 שומה וגביה -700 -2100 0 623 סה"כ 10062400 9350300 9956300 610 631 1 עמלות בבנקים 3300000 3332000 3400000 611 631 1 עמלות שיווק_ טלפוני 100000 156900 200000 631 סה"כ 3400000 3488900 3600000 620 632 1 ריבית על משיכות יתר 0 0 0 650 632 1 רבית פיגורים לספקים 90000 94500 90000 100110 632 1 שכר מיסים 0 0 0 632 סה"כ 90000 94500 90000 691 649 1 מלוות קרן 4324700 16224700 3351290 692 649 1 מלוות ריבית 514500 3070600 617168 693 649 1 מלוות הצמדה 218000 537800 392000 694 649 1 פרעון מוקדם מלוות 0 0 0 1691 649 1 פרעון מלוות תברים-קרן 11900000 0 11995000 1692 649 1 פרעון מלוות תברים-ריבית 2600000 0 2123000 1693 649 1 פרעון מלוות תברים-הצמדה 260000 0 286000 1694 649 1 מיחזור מילוות דקסיה 0 0 0 1695 649 1 מיחזו מילוות בנה"פ 0 0 0 649 סה"כ 19817200 19833100 18764458 110 711 1 משכורות כוללות 2741400 2848000 2890000 130 711 1 שעות נוספות רשומות 426000 444400 451600 210 711 1 משכורות זמניים 178500 49800 60000 320 711 1 פיצויים 0 0 0 450 711 1 רישוי עסקים 110000 95300 110000 541 711 1 תברואה מכשירי קשר 0 0 0 580 711 1 הוצאות אחרות 16500 9600 16500 751 711 1 חדשנות ויזמות 240000 123700 200000 752 711 1 פיתוח בר קיימא 0 0 200000 711 סה"כ 3712400 3570800 3928100 100110 712 1 תחנת מעבר 1536700 1897000 1950000 100130 712 1 תחנת מעבר 240100 268500 270000 100210 712 1 זמניים 142700 0 0 100320 712 1 פיצויים 0 0 0 100530 712 1 תחנת מעבר 0 0 0 100531 712 1 תחנת מעבר דלק 0 0 0 100750 712 1 תחנת מעבר 315000 372000 315000 200110 712 1 משכורות כוללות 0 0 0 200130 712 1 שעות נוספות רשומות 0 0 0 200780 712 1 הוצ' ניקוי רחובות 14800000 17537400 17000000 300110 712 1 משכורות כוללות 4151600 6161400 6200000 300120 712 1 הוצ נילוות 45000 39500 45000 300130 712 1 שעות נוספות רשומות 492200 547900 570000 300210 712 1 זמניים 2197800 1827100 1850000 300230 712 1 משכורת 7200 13700 14000 300320 712 1 פיצויים 0 0 0 300430 712 1 תחנת שיענוע 132500 126800 135000 300530 712 1 החזקת מכוניות 940000 1455000 940000 300531 712 1 דלק 800000 1169600 900000 300533 712 1 ביטוח ורישוי רכב 396000 403500 405000 300536 712 1 השכרת רכב 600000 779300 600000 300540 712 1 טלפון רובעים 0 0 0 300541 712 1 פלאפון 0 3000 3000 300580 712 1 הוצאות שונות 40000 29400 40000 300750 712 1 עבודה קבלנית 0 11500 0 300751 712 1 פינוי אשפה 34500000 38573500 36700000 310110 712 1 שכ מפעלי ציוד 0 0 0 310130 712 1 מפעלי ציוד 0 0 0 321110 712 1 אסוף אשפה -17100 0 0 712 סה"כ 61319700 71216100 67937000 200110 713 1 מש' פקחים 1364100 1269400 1280000 200130 713 1 מש' פקחים-שעות נוספות 109600 93700 100000 200210 713 1 מש' פקחים-זמ' 0 2300 0 200320 713 1 פקחים פיצויים 0 2400 0 221210 713 1 משכורת זמנית 875000 1110500 1150000 221230 713 1 שעות נוספות זמניים 37600 45800 45000 300110 713 1 פיקוח על עסקים ומוסדות 944400 955500 980000 300130 713 1 פיקוח על עסקים ומוסדות 60800 61600 64400 300570 713 1 רשוי עסקים אוטומציה 0 0 0 713 סה"כ 3391500 3541200 3619400 200110 714 1 משכורות כוללות 2349700 2392300 2400000 200120 714 1 הוצ נלוות 4000 2800 4000 200130 714 1 שעות נוספות רשומות 32800 34300 35000 200210 714 1 שכר רופאים ויטרנרים 329200 437800 450000 200230 714 1 שעות נוספות 0 0 0 200410 714 1 שכד-מחלקה ויטרנרית 0 0 0 200450 714 1 אחזקת ציוד 0 0 0 200530 714 1 רכב ויטרנרית 8000 10600 11000 200531 714 1 דלק ויטרנרית 35000 63100 50000 200533 714 1 רכב ויטרנרית 6000 7600 9000 200536 714 1 ליסינג 85000 100300 85000 200540 714 1 ויטרנרי -טלפון 3000 1700 2500 200541 714 1 ויטרנרית מכשיר קשר 1000 4500 3000 200570 714 1 אוטומציה - תקשורת 0 0 0 200580 714 1 הוצאות אחרות 7000 7300 8100 200581 714 1 טיפול ורווחת בעלי חיים 75000 75500 75000 300434 714 1 נקיון כלביה 6000 6400 7500 300540 714 1 כלביה הסגר 0 0 0 300570 714 1 ויטרנרי מחשוב 0 0 0 300720 714 1 מלחמה בכלבת -חומרים 160000 152900 160000 300750 714 1 מלחמה בכלבת 180000 159700 180000 300751 714 1 מלחמה בכלבת הסגרה 0 0 0 300780 714 1 כלביה 200000 165600 200000 714 סה"כ 3481700 3622400 3680100 300110 715 1 משכורות הדברה 890400 882300 885000 300130 715 1 משכורות הדברה 58600 60100 62100 300720 715 1 חומרים להדברת מזיקים 0 0 0 715 סה"כ 949000 942400 947100 110 721 1 חרום-שכר כולל 2720300 2482600 2540000 111 721 1 שכר 0 0 0 120 721 1 הוצ נילוות חרום 12400 11300 12400 130 721 1 חרום-שעות נוספות ר 187900 224100 210000 210 721 1 חרום-עובדים זמניים 1826900 2509700 2600000 230 721 1 חרום-ש"נ לעובדים זמניים 121700 161800 160000 450 721 1 אחזקת ציוד 0 0 0 451 721 1 מיחשוב 0 0 0 531 721 1 . 15000 154900 150000 533 721 1 רשיונות וביטוחים לנגררים 40000 50800 50000 536 721 1 דלק 160000 228200 160000 540 721 1 מח חרום טלפון 0 5700 0 541 721 1 חרום מכשירי קשר 7000 7900 7000 570 721 1 מחשוב בטחון 0 0 0 580 721 1 הוצאות אחרות 180000 181400 180000 750 721 1 עבודות קבלניות 0 100 0 780 721 1 הוצאות מטווח 35000 26700 35000 21110 721 1 ערום ובטחון 0 0 0 721 סה"כ 5306200 6045200 6104400 100110 722 1 משכורות כוללות 15500 13900 16400 100210 722 1 מש 200 0 200 100540 722 1 בזק 0 0 0 100541 722 1 פלאפון 0 3700 0 100750 722 1 עבודה קבלנית 0 0 0 100780 722 1 משאז הוצאות אחרות 30000 16900 30000 722 סה"כ 45700 34500 46600 110 723 1 הגא-שכר עובדים קבוע 658800 595700 605000 130 723 1 הגא-ש"נ 37300 33200 39500 210 723 1 מש 1500 88000 1600 430 723 1 חשמל לפעולות מקלט 155500 162700 155000 530 723 1 החזקת מכוניות 0 0 0 533 723 1 ביטוח 0 0 0 750 723 1 עבודות קבלניות 17000 14700 17000 780 723 1 הוצאות אחרות 60000 62200 60000 810 723 1 השתתפויות הגא ארצי 780000 870200 780000 723 סה"כ 1710100 1826700 1658100 830 724 1 השתת' באגוד ערים כב 240000 0 0 724 סה"כ 240000 0 0 780 725 1 בטיחות וגיהות 140000 133100 140000 725 סה"כ 140000 133100 140000 110 731 1 משכורות כוללות 1593800 1419100 1600000 111 731 1 פנסיונרים עובדי הנדסה 0 0 0 120 731 1 הוצ' נילוות 0 0 0 130 731 1 שעות נוספות רשומות 67300 66700 80000 210 731 1 משכורות 1669200 1816800 2800000 230 731 1 שעות נוספות זמניים 200 7700 6000 320 731 1 פיצוים 0 0 0 450 731 1 אחזקת ציוד 0 0 0 451 731 1 מיחשוב 0 0 0 520 731 1 ספרות מקצועית 0 0 0 531 731 1 דלק 32000 51700 60000 533 731 1 רשיונות וביטוחים 35000 42500 43000 536 731 1 דלק ליסינג 60000 109400 110000 540 731 1 בולים טלפון ומברקים 0 0 0 541 731 1 מנהל הנדסה פלאפון 0 500 0 542 731 1 מנהל הנדסה דאר 6000 0 6000 550 731 1 פרסומים 70000 48200 70000 560 731 1 העתקות אור 79000 12100 79000 570 731 1 מיחשוב 0 0 0 580 731 1 הוצאות אחרות 225000 207200 225000 750 731 1 עב' קבלניות 700000 669100 700000 751 731 1 הוצאות משפטיות והנדסה 2450000 3577400 2650000 752 731 1 הוצ הנדסה ופסד 1320300 2026000 1700000 731 סה"כ 8307800 10054400 10129000 780 732 1 הוצאות תכנון 0 0 0 732 סה"כ 0 0 0 110 733 1 רישוי ופיקוח על בני 4136100 4905600 6080200 130 733 1 רישוי ופיקוח על בני 121200 142900 128500 210 733 1 רישוי ופיקוח על בנ 2317900 2449900 2563000 230 733 1 שכר זמניים 1500 0 1600 320 733 1 פיצויים 0 0 0 21110 733 1 רישוי בנין 0 -1800 0 733 סה"כ 6576700 7496600 8773300 110 741 1 משכורות כוללות 0 0 0 130 741 1 שעות נוספות רשומות 0 0 0 210 741 1 משכ 0 0 0 230 741 1 ש"נ לעובדים זמניים 0 0 0 536 741 1 השכרת רכב 0 0 0 741 סה"כ 0 0 0 530 742 1 אחזקת כלי רכב 85000 75200 85000 531 742 1 דלק 100000 105700 100000 533 742 1 ביטוח ורישוי רכב 110000 120500 110000 536 742 1 ליסינג 0 6900 0 742 סה"כ 295000 308300 295000 110 743 1 משכורות כוללות 1518600 1352100 1360000 130 743 1 שעות נוספות רשומות 103400 86300 95000 210 743 1 שכר זמניים 124700 296700 310000 230 743 1 ש.נ. לעובדים זמניים 3000 6000 3200 530 743 1 מנוף חשמלי 10000 16300 10000 531 743 1 דלק 30000 70700 30000 533 743 1 ביטוח ורישוי רכב 9000 8900 9000 730 743 1 דלק וחשמל לפעולות 4019000 4327000 4350000 750 743 1 הוצאות מכירת חשמל 1580000 1296700 1300000 21110 743 1 תאורת רחובות 0 0 0 743 סה"כ 7397700 7460700 7467200 100730 744 1 דלק וחשמל לפעולות 104000 140600 104000 100750 744 1 אחזקת רמזורים 700000 991700 990000 400570 744 1 שלטים אוטומציה 0 0 0 400750 744 1 שלטים תמרורים 0 0 0 400752 744 1 שילוט-עמלות 450000 487000 500000 400780 744 1 שלטים תמרורים 50000 20500 20000 500110 744 1 בטיחות בדרכים 164600 0 0 500130 744 1 שעות נוספות 10600 0 11200 500780 744 1 מטה בטיחות בדרכים 450000 425900 450000 744 סה"כ 1929200 2065700 2075200 830 745 1 השתת' ניקוז אילון ש 763000 762100 770212 200110 745 1 משכורות כוללות 0 0 0 200130 745 1 שעות נוספות רשומות 0 0 0 200531 745 1 ביובית 0 0 0 200730 745 1 דלק וחשמל לפעולות 95000 38700 95000 200750 745 1 פארק תמר 1100000 1087300 1100000 200751 745 1 עבודות קבלניות 0 0 0 200755 745 1 ביוב חברות כח אדם 0 0 0 400110 745 1 פיקוח פארק תמר 384700 349200 360000 400230 745 1 שכר זמניים 55300 57300 58600 400780 745 1 שפד"ן-תפעול 0 0 0 745 סה"כ 2398000 2294600 2383812 110 746 1 ץכורות כוללות 4705800 5231600 5270000 120 746 1 גנים הוצאות נילוות 15000 26000 27000 130 746 1 שעות נוספות רשומות 257200 301800 272600 210 746 1 מש 1219000 445100 460000 230 746 1 מש זמ 3100 3400 3300 320 746 1 פיצויים 0 32000 0 430 746 1 גנים -חשמל לפעולות 8600 15400 15000 432 746 1 הוצ מים 3000000 851600 1700000 450 746 1 אחזקת ציוד 0 0 0 530 746 1 תיקוני רכב 64000 79400 64000 531 746 1 דלק 100000 133300 105000 533 746 1 ביטוח ורישוי רכב 95000 108500 110000 536 746 1 רכב שכור 80000 115600 70000 540 746 1 טלפון גנים 0 0 0 541 746 1 גנים מכשירי קשר 450000 461800 460000 570 746 1 אוטומציה 0 0 0 580 746 1 הוצ שונות 22500 29900 25000 720 746 1 חומרים 33000 29500 30000 742 746 1 תיקון כלים מכשירים 22000 21100 22000 750 746 1 עבודות קבלניות 5000000 9686800 10000000 755 746 1 פקיד היערות 500000 192500 470000 780 746 1 הוצאות אחרות 41800 63900 72000 746 סה"כ 15617000 17829200 19175900 110 749 1 משכורות כוללות 4261500 3830800 3900000 120 749 1 הוצ נלוות 26400 15900 0 130 749 1 משכורות כוללות 349800 330300 370800 210 749 1 זמניים 535900 834500 800000 230 749 1 ש"נ 1000 4000 1100 320 749 1 פיצויים 78000 0 82700 450 749 1 אחזקת ציוד 0 0 0 536 749 1 ליסינג 0 0 0 540 749 1 תחזוקה טלפון 4000 4100 3000 541 749 1 תחזוקה מכשירי קשר 2000 5700 2000 570 749 1 אוטומציה 0 0 0 580 749 1 תחזוקה 70000 64800 71000 750 749 1 תחזוקה עב קבלנית 120000 119700 120000 755 749 1 תחזוקה כח אדם 150000 160700 150000 21110 749 1 החזקה נכסים 0 0 0 749 סה"כ 5598600 5370500 5500600 780 754 1 הוצאות ערים תאומות 144000 153300 144000 754 סה"כ 144000 153300 144000 110 761 1 מוקד עירוני 786600 835700 880000 210 761 1 זמניים 1367600 1517700 1600000 230 761 1 שעות נוספות זמניים 98900 119000 130000 531 761 1 מוקד עירוני דלק 40000 25500 40000 533 761 1 מוקד עירוני ביטוח 0 8400 0 536 761 1 מוקד ליסינג 160000 0 0 540 761 1 מוקד עירוני טלפון 0 0 0 541 761 1 מוקד עירוני מכשירי קשר 10000 9400 10000 570 761 1 מוקד עירוני מיחשוב 160000 160000 100000 755 761 1 מוקד 32000 91000 120000 780 761 1 מוקד עירוני 15000 15300 15400 21110 761 1 מוקד -9200 0 0 761 סה"כ 2660900 2782000 2895400 110 762 1 שכר 237800 392100 400000 130 762 1 שכר שעות נוספות 31200 57200 60000 210 762 1 שיטור עירוני 1069900 1886800 1900000 211 762 1 שיטור עירוני -תנועה 0 0 0 230 762 1 שעות נוספות 86600 120300 120000 531 762 1 דלק 0 207500 210000 536 762 1 הוצ רכב שיטור עירוני 400000 505600 400000 750 762 1 שיטור עירוני 6500000 5565000 6000000 751 762 1 שיטור 500000 459000 500000 813 762 1 גמלאים 50000 50000 50000 21110 762 1 שכר שיטור קהילתי 0 -7900 0 762 סה"כ 8875500 9235600 9640000 110 764 1 תרבות הדיור משכורות 413400 406600 420000 130 764 1 משכורות כוללות 58800 62200 62300 540 764 1 האגודה לתרבות הדיור 3000 3000 3000 930 764 1 רכישות 9000 8900 9000 764 סה"כ 484200 480700 494300 810 765 1 מרכז יד לבנים 66000 62600 66000 811 765 1 מרכז השלטון המקומי 0 370700 370000 765 סה"כ 66000 433300 436000 110 766 1 . 155000 301600 310000 130 766 1 . 10800 11000 11400 210 766 1 משכורת זמניים 112900 26000 40000 542 766 1 דאר 0 0 0 812 766 1 ועד עובדי עיריה 2200000 2200000 2425000 813 766 1 ביטוח שיניים 200000 0 200000 766 סה"כ 2678700 2538600 2986400 440 767 1 בטוח אזרחים_נזקי גוף 500000 681500 500000 441 767 1 פרמיות ביטוח 3200000 4500 2000000 442 767 1 השת עצמית 1300000 1219500 1300000 443 767 1 ביטוח אזרחים ניזקי רכוש 320000 509900 500000 444 767 1 עו"ד 200000 193700 200000 445 767 1 חוקר 60000 34800 60000 446 767 1 יועץ ביטוח 31000 23300 31000 447 767 1 פרמיות משכ"ל /נושאי משרה ביטוח 75500 23300 94000 448 767 1 פרמיות משכ"ל /צד ג רובד 2 ביטו 83700 115600 115000 449 767 1 פרמיות משכ"ל/ מהנדס העיר ביטו 130000 140600 165000 767 סה"כ 5900200 2946700 4965000 570 781 1 אוטומציה 0 0 0 781 סה"כ 0 0 0 110 782 1 בית משפט-משכורות 139700 128700 148100 780 782 1 הוצאות שונות 60000 54300 60000 782 סה"כ 199700 183000 208100 780 797 1 ועדה חקלאית הוצ 40000 39700 40000 797 סה"כ 40000 39700 40000 110 811 1 אגף החינוך -שכר 6000000 5921700 6200000 120 811 1 הוצ נילוות 0 17400 26000 130 811 1 שעות נוספות רשומות 215500 197500 228400 210 811 1 מש 1800000 1446200 1550000 230 811 1 שנ מש זמניים 2900 14900 3100 320 811 1 פיצויים 0 0 0 432 811 1 הוצ מים למוסדות 970000 438700 970200 450 811 1 אחזקת ציוד 0 0 0 451 811 1 תוכנות מחשוב בתי ספר 250000 230700 418400 531 811 1 דלק -חינוך 50000 51600 50000 536 811 1 השכרת רכב 102000 117400 110000 540 811 1 חינוך-טלפון ומברקים 2400 2600 2600 541 811 1 חינוך מכשירי קשר פלאפון 30700 23600 22000 542 811 1 חינוך-דאר 0 0 0 550 811 1 פרסומי אגף החינוך 8700 22500 25000 560 811 1 מכשירי כתיבה והדפסות 6700 5000 6700 570 811 1 אוטומציה 0 0 0 580 811 1 הוצאות אירגוניות 38000 45400 45000 750 811 1 עבודות קבלניות 600 300 300 751 811 1 בני מצווה 180000 180000 180000 752 811 1 קייטנות קיץ 6500000 8155800 6800000 755 811 1 גרעין מורים 600000 599400 480000 756 811 1 גרעין מורים יד ברודמן 0 0 120000 757 811 1 שלבים 130000 130000 85000 780 811 1 הוצ אחרות 400000 344900 400000 781 811 1 מילת ישובי 160000 33000 650000 782 811 1 פעולות העשרה 2400000 2428300 2600000 783 811 1 רזרבה חינוך 947000 960700 0 784 811 1 מדריך_קידום 0 0 0 785 811 1 העשרה חינוכית 540000 533900 1487000 786 811 1 חמדע 3000000 2340500 3000000 930 811 1 רכישות 100000 97700 100000 300110 811 1 בית דרור 1800 1200 1900 300130 811 1 בית דרור 2900 4800 3100 300451 811 1 דרור מחשוב 0 0 0 300760 811 1 בית דרור 60000 43000 60000 811 סה"כ 24499200 24388700 25624700 110 812 1 משכורות כוללות 24000000 28156100 26000000 111 812 1 שכר 0 0 0 130 812 1 שעות נוספות רשומות 98200 107800 104100 210 812 1 משכורות כוללות 22953800 19253400 19000000 230 812 1 שעות נוספות 96000 135300 101800 320 812 1 פיצויים 41100 73900 80000 410 812 1 שכר דירה דמי חכירה 800000 688500 800000 420 812 1 תיקונים 124000 100100 124000 430 812 1 חשמל 1470400 1398100 1470000 433 812 1 חומרי נקיון 530000 513300 530000 450 812 1 רהוט והחזקתו 0 0 0 451 812 1 תוכנות מיחשוב 0 0 0 540 812 1 טלפונים גני ילדים 151000 285300 300000 580 812 1 הוצ' אירגוניות 30700 28100 30000 721 812 1 הקצבות לגננות 1100000 1108900 1100000 755 812 1 גני"י -משרד החינוך 14457000 17345100 18000000 760 812 1 גני ילדים קנית שרות 250000 250000 250000 780 812 1 הוצאות אחרות 150000 148600 150000 930 812 1 רכישת ציוד יסודי 0 0 0 1755 812 1 תוכנית פנימיות יום 1800000 2045300 1800000 21110 812 1 גני ילדים 0 -52900 0 200761 812 1 גננות עובדות מדינה 24000000 24601000 25000000 600420 812 1 תיקוני מזגנים 30000 13100 30000 600722 812 1 מ.חינוך-הקצבות מיוחדות 125000 155800 156000 610110 812 1 רננים גני 2200000 2373300 2332000 610130 812 1 רננים-גני 110000 115000 116600 610722 812 1 רננים גנים 0 0 0 620110 812 1 לימן-65 1400000 1428800 1484000 620130 812 1 לימן - 65 143200 148400 151800 620451 812 1 מיחשוב 0 0 0 620722 812 1 גןלימן-הקצבות 0 0 0 630110 812 1 גן רעות-42 142200 139000 150700 630130 812 1 גן דפנה 700 1400 700 630722 812 1 גן-דפנה 0 0 0 640110 812 1 גן רעות-48 180400 181900 191200 640130 812 1 גן רעות-48 10700 12400 11300 640722 812 1 גן רעות - 48 0 0 0 650110 812 1 גן 19 125200 123100 132700 650130 812 1 גן צבעוני 0 0 0 650722 812 1 גן 19-צבעוני 0 0 0 660110 812 1 גן תורמוס שכר 0 0 0 660722 812 1 גן תורמוס קצבות 0 0 0 670110 812 1 גן עמית שכר 311800 207100 300000 670130 812 1 גן עמית ש"נ 16200 6900 17200 670510 812 1 גן עמית-מנות חמות 27500 42700 40000 670722 812 1 גן 79-עמית הקצבות 0 0 0 680110 812 1 גן נועם 155800 197400 190000 680230 812 1 ש.נוספות 8700 6700 9200 680510 812 1 הזנה 76000 145800 85000 681110 812 1 גן שלו 122500 186800 160000 681130 812 1 גן שלו שנ 13900 18200 14700 682110 812 1 גן הילל 179200 186600 190000 682130 812 1 גן הילל 22300 25100 23600 683110 812 1 גן מרוה 189700 180200 201100 683130 812 1 גן מרוה שנ 7200 7200 7600 683320 812 1 פיצויים 0 0 0 684110 812 1 שכר גן נוה 190600 173000 202000 684130 812 1 שעות נוספות גן נוה 13600 10300 14400 685110 812 1 שכר גן זוהר חדש 1800 66600 1900 685130 812 1 שעות נוספות גן זוהר 0 8100 0 686110 812 1 שכר חינוך מיוחד זיו 183500 189300 194500 686722 812 1 הקצבות מ חינוך 4500 6800 70000 687110 812 1 שכר חינוך מיוחד נגה 196900 210800 208700 687722 812 1 הקצבות מ חינוך 5500 4600 40000 688110 812 1 שכר גן 536524 0 0 0 689110 812 1 שכר גן 535005 71300 3900 75600 690110 812 1 גן אגם 0 28200 20000 691110 812 1 גן עוגן 0 0 0 692110 812 1 גן איתן 0 31400 20000 693110 812 1 גן הילה 0 33400 0 812 סה"כ 98318100 102855200 101682400 200110 813 1 משכורות כוללות 220000 299900 233200 200130 813 1 שעות נוספות רשומות 32400 39400 34300 200210 813 1 משכורות כוללות 1753300 1727900 1858500 200230 813 1 ש"נ לעובדים זמניים 31500 61300 33400 200320 813 1 בית ספר פיצויים 0 0 0 200420 813 1 תחזוקה מבנה 788000 591100 792000 200430 813 1 חשמל בתי ספר 505100 381800 500000 200434 813 1 בתי ספר יסודיים-נק 65900 1552000 1100000 200451 813 1 תוכנות מיחשוב 170000 164900 170000 200540 813 1 ביס-טלפון ומברקים 26000 13600 20000 200580 813 1 הוצאות אירגוניות 18000 28000 26000 200722 813 1 מ.החינוך הקצבות מיוחדות 0 200 0 200750 813 1 תוכנית חומש לבתי ספר 0 14200 0 200762 813 1 קרב ישובים 10000000 10683700 10000000 200780 813 1 הוצאות אחרות 90000 71100 90000 200781 813 1 מילת 830000 404200 300000 200782 813 1 מעורבות חברתית 250000 239600 250000 200783 813 1 העשרות קיץ 180000 185000 180000 200810 813 1 השתת תלמידי חוץ 2600000 2230800 2200000 200930 813 1 רכישת ציוד יסודי 100000 94600 100000 210110 813 1 בכור לוי 2600000 3002300 2756000 210130 813 1 בכור לוי 73800 59700 78200 210320 813 1 פיצויים 0 0 0 210430 813 1 ביס בכור לוי 175800 171700 175000 210721 813 1 בכור לוי הקצבות 330000 298700 330000 210722 813 1 בכור לוי הקצבות 25000 16100 20000 210762 813 1 בכור לוי-קרב 0 0 0 211110 813 1 בן גוריון 1200000 1413000 1300000 211130 813 1 בן גוריון 14500 24400 15400 211430 813 1 בן גוריון 74200 72500 74000 211721 813 1 בן גוריון הקצבות 233000 237300 233000 211722 813 1 בן גוריון 21000 20000 6000 211762 813 1 בן גוריון קרב 0 0 0 212110 813 1 בן צבי 1190100 1213600 1261500 212130 813 1 בן צבי 9800 27500 10400 212430 813 1 ביס בן צבי 76400 106100 100000 212540 813 1 תקשורת בה"ס הדרים 0 0 0 212721 813 1 בן צבי הקצבות 170000 170500 170000 212722 813 1 בן צבי הקצבות 13200 34800 3000 212762 813 1 בן צבי קרב 0 0 0 213110 813 1 הדרים שכר 946200 1079200 1003000 213130 813 1 שעות נוספות 33000 20400 35000 213721 813 1 הדרים 140000 147600 150000 213722 813 1 הדרים הקצבות 7300 7200 5000 213762 813 1 הדרים קרב 0 0 0 213780 813 1 הדרים הוצ' 2000 2800 2300 214110 813 1 השיטה 844200 1026200 1000000 214130 813 1 השיטה 20800 19700 22000 214430 813 1 ביס השיטה 64700 56500 64000 214721 813 1 השיטה הקצבות 151000 112000 150000 214722 813 1 השיטה הקצבות 160000 303100 260000 215110 813 1 ויצמן 1800000 2237100 2230000 215130 813 1 ויצמן 23800 22500 25200 215430 813 1 ביס ויצמן 117600 109200 117000 215721 813 1 ויצמן הקצבות 300000 306300 310000 215722 813 1 ויצמן הקצבות 23300 13100 15000 215762 813 1 ויצמן קרב 0 0 0 216110 813 1 יבנאלי 1100000 1206300 1166000 216130 813 1 יבנאלי 11100 17600 11800 216430 813 1 ביס יבניאלי 52300 51300 50000 216721 813 1 יבנאלי הקצבות 115000 103400 115000 216722 813 1 יבנאלי הקצבות 4000 6100 4000 216762 813 1 יבנאלי קרב 0 0 0 217110 813 1 סמילנסקי 2000000 1988900 2120000 217130 813 1 סמלנסקי 21200 26300 22500 217320 813 1 פיצויים 10500 7300 11100 217430 813 1 ביס סמילנסקי 447800 462900 447000 217721 813 1 סמילנסקי הקצבות 190000 176800 190000 217722 813 1 סמלנסקי הקצבות 11000 24600 24000 217762 813 1 סמילנסקי קרב 0 0 0 217780 813 1 סמילנסקי-הוצ' אחרות 0 0 0 218110 813 1 שזר-שכר 1900000 1485600 1600000 218130 813 1 שזר-ש"נ 33300 18100 35300 218320 813 1 פיצויים 0 0 0 218430 813 1 ביס שז"ר 500300 477900 500000 218721 813 1 שזר הקצבות 260000 253200 260000 218722 813 1 שזר הקצבות 13000 17700 13000 218762 813 1 קרב שזר 0 0 0 219110 813 1 שפרינצק-שכר 2000000 2192100 2120000 219130 813 1 שפרינצק-ש"נ 17500 15200 18600 219430 813 1 ביס שפרינצק 65900 57700 65000 219721 813 1 שפרינצק הקצבות 270000 274800 270000 219722 813 1 שפרינצק הקצבות 12000 10800 3000 219762 813 1 קרב שפרינצק 0 0 0 220110 813 1 שריד-שכר 1694700 1729600 1796400 220130 813 1 שריד-ש"נ 41300 12100 43800 220430 813 1 בית ספר-שריד 94300 84700 94000 220721 813 1 שריד 200000 193200 200000 220722 813 1 שריד הקצבות 9000 5200 6000 220762 813 1 שריד קרב 0 0 0 221110 813 1 שכר_רמת אלון 0 400 0 221430 813 1 ביס רמת אלון 182800 239900 210000 222110 813 1 בגין-שכר 2000000 1977100 2120000 222130 813 1 בגין-ש"נ 75700 83700 80200 222430 813 1 בי"ס בגין 122000 115900 120000 222721 813 1 בגין הקצבות 125000 129200 130000 222722 813 1 בגין 60000 61600 60000 222762 813 1 קרב בגין 0 0 0 225110 813 1 רמת אלון- שכר 681200 622000 722100 225130 813 1 שעות נוספות__רמת אלון 24200 29000 25700 225721 813 1 רמת אלון הקצבות 160000 137100 160000 225722 813 1 רמת אלון הקצבות 3000 8000 8000 225762 813 1 קרב אלון 0 0 0 230783 813 1 בית שלמה 0 0 0 249130 813 1 תדמד שכר 0 0 0 249210 813 1 תדמד שכר 0 0 0 250110 813 1 מ.משולם-שכר 2000000 2351100 2120000 250130 813 1 מעלות משולם-ש"נ 30900 21800 32800 250721 813 1 מעלות משולם הקצבות 370000 383900 390000 250722 813 1 מעלות משולם 24000 81000 45000 250762 813 1 מ משולם קרב 0 0 0 251110 813 1 תחכמוני-שכר 2705200 2580700 2867500 251130 813 1 תחכמוני-ש"נ 27000 24100 28600 251320 813 1 פיצויים 0 4200 0 251430 813 1 ביס תחכמוני 357100 295800 350000 251721 813 1 תחכמוני הקצבות 270000 262800 265000 251722 813 1 תחכמוני הקצבות 30000 95200 40000 251762 813 1 תחכמוני קרב 0 0 0 252110 813 1 סיני-שכר 1100000 967000 1166000 252130 813 1 סיני-ש"נ 22000 22100 23300 252430 813 1 ביס סיני 112000 108000 100000 252721 813 1 סיני הקצבות 185000 188300 190000 252722 813 1 סיני הקצבות 15000 14400 15000 252762 813 1 קרן קרב בה"ס סיני 0 0 0 253110 813 1 בית יעקב-שכר 967400 1252300 1200000 253130 813 1 בית יעקב-ש"נ 13600 20900 14400 253320 813 1 פיצויים בה"ס בית יעקב 0 18000 0 253430 813 1 ביס בית יעקב 159700 147600 150000 253721 813 1 בית יעקב 42000 38900 42000 253722 813 1 בית יעקב- 0 1700 0 253762 813 1 קרן קרב בית יעקב 0 0 0 256110 813 1 נועם בנים-שכר 917800 986500 972900 256130 813 1 נועם בנים-ש"נ 19200 23000 20400 256430 813 1 ביס נועם בנים 0 0 0 256721 813 1 נועם בנים 185000 177500 185000 256722 813 1 נועם בנים הקצבות 8000 26100 15000 256762 813 1 קרן קרב נועם בנים 0 0 0 258110 813 1 תלמוד תורה-שכר 700000 657900 742000 258130 813 1 תלמוד תורה-ש"נ 11700 14600 12400 258320 813 1 פיצויים 0 0 0 258430 813 1 ביס תלמוד תורה 111400 84800 100000 258721 813 1 תלמוד תורה 12000 8900 12000 258722 813 1 תלמוד תורה הרא"ם סייעת 40000 23200 12000 259110 813 1 אור לציון-שכר 760200 857000 805800 259130 813 1 אור לציון-ש"נ 3600 6900 3800 259430 813 1 ביס אור לציון 51700 63000 60000 259721 813 1 אור לציון הקצבות 17000 16900 17000 259722 813 1 אור לציון 10000 8900 6000 259762 813 1 קרב אור לציון 0 0 0 260110 813 1 נועם בנות-שכר 841400 880400 891900 260130 813 1 נועם בנות-ש"נ 22300 24900 23600 260430 813 1 נועם בנות 131600 122700 130000 260721 813 1 נועם בנות הקצבות 240000 221100 230000 260722 813 1 נועם בנות הקצבות מ 50000 49000 40000 260762 813 1 נועם בנות קרן קרב 0 0 0 261110 813 1 בנות אסתר-שכר 600000 516300 636000 261130 813 1 בנות אסתר 1900 1200 2000 261721 813 1 בנות אסתר הקצבות 10000 9500 10000 261722 813 1 משרד החינוך טיולים בנות אסתר 21000 7000 15000 261780 813 1 הוצ' אחרות 0 0 0 262430 813 1 בה"ס ממ"ד חיים בר לב 146000 119000 120000 263110 813 1 חבד 930800 983900 986600 263130 813 1 חבד-שכר 27700 32400 29400 263320 813 1 פיצויים 0 0 0 263430 813 1 חבד 107200 123100 125000 263721 813 1 חבד הקצבות 18000 17900 19000 263722 813 1 חבד הקצבות מ 38000 37500 38000 264110 813 1 שכר 571000 672500 605300 264230 813 1 משכורות 3700 6200 3900 264721 813 1 נתיבות משה 10000 9100 10000 264722 813 1 משרד החינוך טיולים נתיבות משה 0 0 0 264762 813 1 נתיבות קרב 0 0 0 265110 813 1 שכר_שובו 650300 662000 689300 265721 813 1 שובו 12000 9000 10000 265722 813 1 הקצבות משרד החינוך 2000 5900 6000 265762 813 1 שובו קרב 0 0 0 266110 813 1 בן איש חיל 210000 260200 222600 266721 813 1 בן איש חיל 11800 10900 12000 267721 813 1 הקצבות 4800 4000 4800 267722 813 1 ביס קפלן 140000 91800 100000 268110 813 1 משכורות 1547000 1681700 1639800 268130 813 1 משכורות זמניים 21900 6500 23200 268721 813 1 הרצוג הקצבות 285000 289800 290000 268722 813 1 הרצוג 14000 25000 25000 268762 813 1 הרצוג קרב 0 0 0 269110 813 1 משכורת בה"ס בני משה 227700 173900 241400 269721 813 1 בני משה 9800 8400 9000 270110 813 1 רחובות החדשה 0 0 0 270721 813 1 הקצבות 0 0 0 270760 813 1 מז'רחובות החדשה 0 0 0 271110 813 1 שכר רמון 0 -2300 0 271130 813 1 שכר שעות נוספות 95500 52900 101200 271210 813 1 משכורת זמניים 2668100 2828300 2828200 271721 813 1 בה"ס רמון 312000 315400 316000 271722 813 1 בה"ס רמון 80000 106300 75000 271762 813 1 בה"ס רמון 0 0 0 272110 813 1 חבד בנות 850900 710800 902000 272721 813 1 הקצבות חבד בנות 17800 151900 152000 272722 813 1 הקצבות מ חינוך חבד בנות 16500 16200 16500 272762 813 1 קרן קרב מנות חבד 0 0 0 290110 813 1 שכר 0 32100 78000 293110 813 1 שכר בארי בשדה 0 16500 40000 293210 813 1 שכר בארי בשדה 0 0 0 293721 813 1 בארי בשדה 0 800 2000 293722 813 1 משרד החינוך בארי בשדה 0 0 0 294110 813 1 תתמ"ד שכר 0 355400 350000 294430 813 1 תדמד חשמל 0 0 0 294721 813 1 תדמד עירייה 0 6600 0 294722 813 1 תדמד מ חינוך 0 2900 0 295110 813 1 עץ חיים 604300 831200 640600 295721 813 1 עץ חיים-הקצבות 23000 117600 0 296110 813 1 בה"ס יסודי המדע 1850000 2062200 1961000 296130 813 1 משכורות 47600 51800 50500 296721 813 1 הקצבות פרחי המדע 325000 322700 400000 296722 813 1 הקצבות מ חינוך פרחי המדע 14200 45600 23000 296762 813 1 קרן קרב 0 0 0 297110 813 1 משכורות בה"ס יצחק נבון 1206800 1508900 1550000 297130 813 1 משכורות בה"ס יצחק נבון 4300 17200 4600 297430 813 1 בה"ס יצחק נבון חשמל 0 0 0 297721 813 1 הקצבות עירייה בה"ס יצחק נבון 238000 282700 290000 297722 813 1 הקצבות משרד החינוך יצחק נבון 9500 10900 11000 297762 813 1 קרן קרב בה"ס יצחק נבון 0 0 0 298110 813 1 שכר ניצני מדע 1510000 2183500 2000000 298130 813 1 שעות נוספות ניצני המדע 9900 70700 10500 298210 813 1 משכורות ניצני המדע 0 0 0 298430 813 1 חשמל ניצני המדע 0 0 0 298721 813 1 הקצבות עירייה ניצני המדע 195000 260500 260000 298722 813 1 הקצבות מ החינוך 8700 61100 36000 299721 813 1 עץ חיים 0 0 0 299722 813 1 עץ חייםמ חינוך 0 0 0 300110 813 1 מתי"א-שכר 445700 451100 472400 300130 813 1 מתי"א-ש"נ 16100 17200 17100 300210 813 1 מש 24300 11900 25800 300420 813 1 ת.מזגנים 28000 21000 25000 300451 813 1 תוכנות מיחשוב 0 0 0 300721 813 1 ביס יסודי מיוחד 8200 7000 8000 300722 813 1 מ חינוך הקצבות מיוחדות 132000 102300 120000 300780 813 1 בתי ספר יסודי מיוחד 0 0 0 310430 813 1 ביס רננים 59300 65100 65000 310510 813 1 רננים-הזנה 183000 186400 180000 310540 813 1 טלפון רננים 7700 5900 6000 320110 813 1 עידוד-שכר 3365000 3692400 3566900 320130 813 1 עידוד 589900 539700 625300 320320 813 1 פיצויים 0 2100 0 320430 813 1 ביס עידוד 80800 51100 60000 320510 813 1 עידוד-הזנה 201000 235800 220000 320721 813 1 עידוד הקצבות 8100 7900 8100 320722 813 1 עידוד הקצבות 79000 70400 75000 320762 813 1 עידוד קרב 0 0 0 330110 813 1 משכל 40000 0 0 330130 813 1 משכל-ש"נ 0 0 0 330540 813 1 ביס משכל 2100 2200 2000 340110 813 1 לוטם 4600000 4966800 4876000 340130 813 1 לוטם 763700 700400 809500 340320 813 1 פיצויים 4300 7900 4600 340434 813 1 נקיון 10000 9600 10000 340510 813 1 לוטם הזנה 275000 317100 350000 340540 813 1 ביס לוטם 6000 5400 6000 340721 813 1 לוטם הקצבות 6800 6800 6800 340722 813 1 לוטם-הקצבות 70000 87000 90000 340762 813 1 קרב לוטם 0 0 0 340780 813 1 לוטם-שמירה 0 0 0 500780 813 1 תלמודי תורה 528000 529600 528000 700110 813 1 חוה חקלאית שכר 512000 638600 542700 700130 813 1 שעות נוספות רשומות 1000 900 1100 700210 813 1 מש 1100 3700 1200 700410 813 1 שכד אוניברסיטה עברית 49600 42100 43000 700420 813 1 אחזקה ותיקונים-חוה 3100 2300 3100 700430 813 1 חוה חקלאית חשמל 48300 41400 45000 700721 813 1 חוה חקלאית 9100 7700 9100 700722 813 1 הקצבות משרד חינוך 122600 24000 24000 700780 813 1 הוצאות אחרות 0 0 0 813 סה"כ 83562300 89596700 88748400 110 814 1 חט דתית-שכר 1600400 1577000 1696400 130 814 1 שעות נוספות רשומות 11200 11300 11900 210 814 1 ש"נ לעובדים זמניים 52000 111600 55100 430 814 1 חטיבה דתית-חשמל 160000 146800 160000 721 814 1 הקצבות חטיבה דתית 0 0 0 722 814 1 מ.חינוך הקצבות מיוחדות 56000 7900 8000 780 814 1 הוצ אחרות 141300 141300 141300 781 814 1 פנימיות יום מילת המר 58200 73800 74000 814 סה"כ 2079100 2069700 2146700 110 815 1 שכר תיכון השיטה 1672300 1591100 1772600 130 815 1 תיכון השיטה 6500 5500 6900 210 815 1 תיכון השיטה 900 73200 1000 722 815 1 תיכון השיטה הקצבות 41300 39200 30000 100110 815 1 שכר הייטק בה"ס חדש 1100000 3061400 3000000 100130 815 1 ש"נ בה"ס הייטק 24100 2900 25500 100210 815 1 זמניים שכר 134200 116100 142300 100230 815 1 בה"ס הייטק 0 3800 0 100430 815 1 חשמל הייטק 72400 73700 72000 100721 815 1 הקצבות עירייה 70000 44500 70000 100722 815 1 הקצבות מ החינוך הייטק 60000 62000 30000 100761 815 1 רון ארד איחוד מ שכורת 0 -371200 0 100780 815 1 הו"צ אחרות הייטק 0 0 0 121110 815 1 בה"ס הייטק 1000000 1216300 1060000 200110 815 1 דה שליט-משכורות 32000000 30508300 31000000 200111 815 1 קרן השתלמות פנסיונרים 0 0 0 200130 815 1 שעות נוספות רשומות 322400 272900 341700 200210 815 1 משכורות כוללות 1100000 1369800 1166000 200230 815 1 שעות נוספות זמניים 34100 35600 36100 200320 815 1 פיצוים 0 29300 0 200420 815 1 אחזקת מבנה 30000 14900 30000 200430 815 1 דה שליט-חשמל 365100 321400 365000 200536 815 1 ליסינג בה"ס דה שליט 0 0 0 200721 815 1 הקצבות תיכון דה-שליט 320000 275000 275000 200722 815 1 מ החינוך הקצבות מיוחדות 301000 308000 285000 200761 815 1 דה איחוד משכורות 1170000 808900 850000 200770 815 1 דה שליט-בחינות בגרות 0 0 0 200780 815 1 דה שליט-הוצאות 40000 36500 40000 200781 815 1 פנימיות יום מילת דה שדליט 0 0 0 210110 815 1 תיכון חבד שכר 55000 540900 58300 210130 815 1 תיכון חב"ד ש.נ 0 8000 0 210210 815 1 תיכון חב"ד עובדים זמניים 0 0 0 210721 815 1 תיכון חבד עירייה 2500 10800 8500 210722 815 1 תיכון חב"ד מ החינוך 0 0 0 210761 815 1 איחוד משכורת תיכון חבד בנות 0 112400 83000 221110 815 1 דה שליט 0 1600 0 300110 815 1 תיכון שער אלעזר 3209400 3111000 3300000 300130 815 1 חינוך חרדי 0 4400 0 300210 815 1 חינוך חרדי שכר זמנים 25900 0 27500 300721 815 1 הקצבות עירייה 10000 14500 15000 300722 815 1 הקצבות עירייה 34100 29700 34000 400210 815 1 מש 245600 368400 340000 400420 815 1 י הדרום מזגנים 22200 22200 22000 400430 815 1 חשמל ישיבת הדרום 32700 28900 33000 400451 815 1 תוכנת מחשוב 0 0 0 400722 815 1 מ.החינוך הקצבות 510000 526100 510000 400780 815 1 ישיבת הדרום 365000 414500 365000 400783 815 1 הוצאות נוספות 200000 291300 200000 410110 815 1 שכר 512200 726800 650000 410430 815 1 עמיחי -חשמל 107200 118900 110000 410721 815 1 עמיחי הקצבות 500000 500000 500000 410722 815 1 עמיחי מ חינוך 0 0 0 421110 815 1 ישיבת הדרום 0 0 0 500722 815 1 אורט מ חינוך 188000 225000 200000 500781 815 1 פנימיות יום מילת אורט 68000 50800 68000 500810 815 1 השתת' לביס-אורט 400000 400000 400000 510110 815 1 שכר ויצו 0 54700 0 510430 815 1 ויצו-חשמל 33700 39000 36000 510810 815 1 ויצו-רחובות 570000 570000 570000 600110 815 1 מדעים 15935800 15449700 16891900 600130 815 1 שעות נוספות 79000 81200 83700 600210 815 1 מדעים חטיבה יובל זמניים 1600000 1394800 1696000 600230 815 1 זמניים שעות נוספות 38500 27900 40800 600721 815 1 הקצבות מדעים 50000 50000 50000 600722 815 1 מדעים 130000 135700 130000 600761 815 1 איחוד משכורות מדעים 2411000 3610200 3600000 600780 815 1 מדעים 80000 35600 80000 621110 815 1 בי"ס מדעים 0 0 0 700110 815 1 תיכון נשי אמית-שכר 1124300 860600 1191800 700130 815 1 שעות נוספות רשומות 6800 6900 7200 700210 815 1 משכורות זמניים 0 0 0 700430 815 1 חשמל-נשי אמית 211200 182000 200000 700755 815 1 תגבור 130000 130000 130000 700780 815 1 אמית-הוצ אחרות 0 0 0 700781 815 1 פנימיות יום מילת אמי"ת 0 0 0 800110 815 1 משכורות כוללות 28100000 26503900 29200000 800111 815 1 קהש פנסיונרים 0 0 0 800130 815 1 שעות נוספות רשומות 172800 183500 183200 800210 815 1 מש 729000 926100 772700 800230 815 1 שעות נוספות 2200 51400 2300 800430 815 1 קציר-חשמל 234100 245900 230000 800531 815 1 דלק 0 8600 0 800536 815 1 ליסינג בה"סקציר 42000 39600 42000 800721 815 1 הקצבות תיכון קציר 275000 275000 275000 800722 815 1 מ חינוך-הקצבות מיוחדות 117000 181300 175000 800761 815 1 קציר איחוד משכורות 125000 1420100 1300000 800780 815 1 הוצאות אחרות 100000 40000 100000 800781 815 1 פנימיות יום מילת קציר 0 0 0 821110 815 1 קציר זמני 0 0 0 900110 815 1 ביס צביה-שכר עובד 780400 631000 827200 900130 815 1 . 14100 11900 14900 900210 815 1 עובדים זמניים 54400 20900 57700 900230 815 1 ש"נ לעובדים זמניים 1200 0 1300 900320 815 1 פיצויים 0 73800 90000 900410 815 1 צביה-שכד 200000 0 0 900430 815 1 ביס צביה-חשמל 84100 79900 80000 900721 815 1 ביס צביה 22000 16900 22000 900722 815 1 משר החינוך הקצבות מיוחדות 0 0 0 900780 815 1 הוצ 355000 355000 355000 900783 815 1 הוצאות נוספות 200000 200000 200000 910110 815 1 תיכון בית יעקב שכר 70800 74000 75000 815 סה"כ 100431500 101372400 106234100 780 816 1 מלגות 0 0 0 700110 816 1 אשכולות פייס 452300 533700 479400 700130 816 1 אשכולות פייס ש"נ 13300 13500 14100 700210 816 1 מש 70400 0 74600 700420 816 1 אחזקת מבנים 20000 22000 20000 700540 816 1 אשכולות פייס -טלפון 2900 3000 2900 700721 816 1 אשכולות פייס-הקצבות 8200 9000 9000 700780 816 1 אשכולות פייס -הוצאות 5000 4400 5000 816 סה"כ 572100 585600 605000 100530 817 1 ניידת בית ספר -חרו 0 9700 0 100531 817 1 ניידת בית ספר חר 18800 7300 18000 100533 817 1 ביטוח ורישוי רכב 96000 48800 96000 100536 817 1 השכרת רכב 61000 30400 61000 100750 817 1 שמירה בבתי ספר 9000000 10432100 9400000 100780 817 1 מע מצוקה-מוסדות חינוך 180000 185800 180000 100781 817 1 אחזקת מערכות 100000 99100 100000 200110 817 1 שכר מרכזיה פדגוגית 500000 382800 430000 200130 817 1 שעות נוספות 3900 8000 4100 200210 817 1 מש 900 0 1000 200430 817 1 מרפ"ד מ ויצמן 90000 0 0 200451 817 1 מחשבים מרפד 0 0 0 200540 817 1 מרפד-טלפון 5800 6700 5800 200721 817 1 הקצבות מ פדגוגי 45000 20000 45000 200722 817 1 הפיסגה הקצבות חינוך 70000 65000 70000 200751 817 1 מרפד חרדי 360000 363900 410000 200780 817 1 מרכזיה פדגוגית 140000 134700 140000 300110 817 1 שרות פסיכולוגי -שכר 7300000 6990400 7600000 300130 817 1 שעות נוספות רשומות 200000 166700 212000 300210 817 1 שרות פסיכולוגי זמני 1400000 1646000 1484000 300230 817 1 ש"נ לעובדים זמניים 26300 41800 27900 300320 817 1 פצוים 25300 7700 26800 300410 817 1 שכ"ד ש.פסיכולוגי 720000 815100 780000 300420 817 1 ת.מזגנים 0 0 0 300450 817 1 אחזקת ציוד 0 0 0 300451 817 1 תוכנות מיחשוב 0 0 0 300540 817 1 פסיכולוגי-טלפון דאר 300 300 3000 300570 817 1 אוטומציה 0 0 0 300721 817 1 ש.פסיכולוגי-הקצבות 10000 9000 10000 300722 817 1 הדרכה 130000 165600 170000 300755 817 1 השתלמויות פסיכולוגים 150000 100000 109000 300780 817 1 ש.פסיכולוגי-הוצ 72000 73500 73000 321110 817 1 שרות פסיכולוגי 0 -1300 0 500440 817 1 ביטוח תלמידים 1715000 1717500 1718000 600110 817 1 רווחה חינוכית -שכר 288600 453400 305900 600130 817 1 שעות נוספות 59600 56500 63200 600210 817 1 מש 0 0 0 600780 817 1 רוחה חינוכית 800000 681300 800000 600781 817 1 תוכנית 360 לילדים ונוער בסיכון 1135000 794500 1135000 800570 817 1 הסעות -אוטומציה 0 0 0 800710 817 1 הסעת ח.רגיל 1900000 929700 1135000 800711 817 1 החזר הוצ'נסיעת תלמידים 630000 354600 436000 800712 817 1 ליווי תלמידים 6200000 7858500 8400000 800713 817 1 הסעות ח.מיוחד 14100000 14801500 14100000 800714 817 1 נסיעות מיוחדות אגף חינוך 340000 309300 340000 800715 817 1 ח.ר.ללא השתתפות 450000 729100 450000 800716 817 1 מלווה ללא השתתפות 1300000 1070700 1300000 800717 817 1 כרטיסיות ללא השתתפות 360000 32500 50000 800718 817 1 מלווים רווחה 650000 787500 806000 800719 817 1 חינוך מיוחד ללא מימון 1550000 390600 450000 800780 817 1 הוצ שונות 0 0 0 817 סה"כ 52183500 52776300 52945700 110 818 1 חינוך מבוגרים משכורות 121200 117800 128500 130 818 1 שעות נוספות רשומות 7500 7500 8000 430 818 1 חשמל 302600 248800 302000 540 818 1 חינוך מבוגרים 1600 700 1600 541 818 1 פלאפון-תיכונית 6000 7700 6600 760 818 1 חינוך מבוגרים קנית 241600 241600 241600 780 818 1 חינוך מבוגרים תכו 0 0 0 100110 818 1 משכורות כוללות 0 0 0 818 סה"כ 680500 624100 688300 110 822 1 תרבות וארועים-שכר 154900 133100 150000 111 822 1 השתת 0 0 0 120 822 1 הוצ' נילוות 0 9100 9100 130 822 1 שעות נוספות רשומות 34800 19800 36900 410 822 1 שכ"ד 220000 1221300 220000 430 822 1 חשמל מוזיאון דונדיקוב 17400 17200 17400 540 822 1 טלפון תרבות וארועים 0 1700 0 541 822 1 מכשירי קשר+פלאפון 0 0 0 570 822 1 מחשוב מח'תרבות 0 0 0 755 822 1 הפעלת היכל התרבות 3500000 3500000 3500000 780 822 1 הוצאות אחרות תרבות 605000 605100 1605000 781 822 1 ארועי תרבות 5445000 5445000 5445000 782 822 1 חברה עירונית 7363000 7370700 7363000 783 822 1 מועדונים קהלתיים 389000 389000 439000 784 822 1 פעולות מיוחדות 400000 400000 400000 786 822 1 מוזאון יהדות 1100000 1100000 1100000 100810 822 1 משרדי ממשלה 1471000 1906000 1471000 822 סה"כ 20700100 22118000 21756400 110 823 1 ספריות משכורות כוללות 227100 188400 200000 130 823 1 שעות נוספות רשומות 16100 15400 17100 420 823 1 ספריות תחזוקת מבנה 6100 6600 6100 430 823 1 ספריה-חשמל 140700 160500 140700 434 823 1 קבלן נקיון 134000 119200 134000 540 823 1 ספריות -טלפון דאר 2200 2700 2200 760 823 1 ספריות -מאירהוף-ש 1420000 1420000 1420000 780 823 1 הוצאות אחרות 0 0 0 781 823 1 ארכיון 200000 200000 200000 100780 823 1 ספרית מדאר 0 0 0 781110 823 1 שכר 0 0 0 781130 823 1 שכר שעות נוספות 0 0 0 823 סה"כ 2146200 2112800 2120100 410 824 1 רשת מתנסים-שכד 780000 747000 780000 430 824 1 רשת המתנסים חשמל 1312600 1231500 1250000 540 824 1 רשת המתנסים טלפון 0 0 0 541 824 1 מכשירי קשר 0 0 0 780 824 1 רשת מתנסים החזרים 325000 327900 325000 781 824 1 מתנס תנופה 395000 395000 395000 782 824 1 מופת 120000 120000 120000 783 824 1 קיץ בטוח 0 0 0 784 824 1 מלחמה בסמים 0 0 0 785 824 1 תקותנו 350000 350000 350000 786 824 1 רזרבה מתנס ק.משה 300000 300000 300000 787 824 1 מתנס מהות 490000 490000 490000 788 824 1 גולה 150000 150000 150000 789 824 1 תגבור 145000 145000 145000 810 824 1 רשת המתנסים 2310000 2310000 2260000 824 סה"כ 6677600 6566400 6565000 100110 825 1 קונסרבטוריון-משכ 327300 271000 300000 100210 825 1 עובדים זמניים 0 0 0 100434 825 1 נקיון 96000 96700 98000 100540 825 1 קונסבטוריון דאר טלפ 4000 5700 4000 300110 825 1 מח מוסיקה 264600 261100 270000 300130 825 1 ש.נ. 47500 47800 50400 825 סה"כ 739400 682300 722400 110 826 1 אומנויות הבמה 497800 725400 680000 130 826 1 אומנויות הבמה 81300 105400 100000 210 826 1 זמניים 162200 0 171900 784 826 1 פסטיבל המדע 0 0 0 100110 826 1 בימת הנוער משכורות 478200 477300 506900 100130 826 1 שעות נוספות רשומות 39100 40200 41400 100210 826 1 בימת הנוער-עובדים זמניים 0 0 0 100230 826 1 שעות נוספות 0 0 0 100410 826 1 שכד בימת הנוער בית 0 0 0 100420 826 1 בימת הנוער תחזוקת מ 0 0 0 100430 826 1 בימת הנוער -חשמל 0 0 0 100540 826 1 בימת הנוער טלפון 0 0 0 100541 826 1 מירס/פלאפון 300 400 360 100750 826 1 הדרכה מוזיקלית 78000 78000 78000 200110 826 1 שכר 46100 348100 48900 200130 826 1 שכר שעות נוספות 10200 43300 10800 200210 826 1 מוזאונים שכר זמניים 69600 593300 600000 200430 826 1 חשמל בית מורשת יהדות ת.ושבטי י 43100 101800 140000 200810 826 1 מוזיאונים 240000 252100 240000 400110 826 1 משכורות כוללות 520100 524400 551300 400130 826 1 שעות נוספות רשומות 91900 98600 97400 400210 826 1 מש 0 94500 0 400230 826 1 מש 0 0 0 400420 826 1 יד לבנים תחזוקת מבנה 85000 80500 85000 400430 826 1 יד לבנים חשמל 64200 59700 65000 400531 826 1 דלק 0 22600 0 400536 826 1 ליסינג יד לבנים 49000 60400 60000 400540 826 1 יד לבנים -דאר טלפון 20000 19000 20000 400542 826 1 דאר יד לבנים 1700 1100 1700 500110 826 1 בית תרבות-משכורות כ 713400 700700 756200 500130 826 1 שעות נוספות רשומות 37900 38300 40200 500210 826 1 מש 0 0 0 500320 826 1 פיצויים 0 0 0 500430 826 1 בית תרבות-חשמל 40000 57400 60000 500434 826 1 קבלן נקיון 21000 20800 21000 500451 826 1 תוכנות מיחשוב 0 0 0 500536 826 1 ליסניג 0 0 0 500540 826 1 בית תרבות דאר טלפון 0 0 0 500541 826 1 פלאפון 10000 13600 10000 500542 826 1 מכונת ביול 0 0 0 500780 826 1 בית תרבות הוצאות 0 0 0 600110 826 1 בי"ס להורים 99500 0 0 600750 826 1 בי"ס להורים 9400 99500 99500 600780 826 1 בי"ס להורים-הוצ 9400 0 9400 826 סה"כ 3518400 4656400 4494960 110 827 1 תרבות תורנית -שכר 372100 406600 420000 130 827 1 שכר שעות נוספות 69600 69800 73800 780 827 1 תרבות תורנית הוצאות 1650000 1646800 1750000 781 827 1 תרבות תורנית-מ 1350000 1354900 1450000 782 827 1 פעולות עח הכנסות 100000 79600 100000 783 827 1 פעולות נוספות 400000 548900 400000 786 827 1 נוער חרדי נושר 0 0 250000 872110 827 1 מתקני ספורט 0 0 0 872130 827 1 מתקני ספורט 0 0 0 827 סה"כ 3941700 4106600 4443800 200110 828 1 משכורות כוללות 0 126500 130000 200210 828 1 זמניים 398400 456700 470000 200230 828 1 אגף הנוער 0 24000 0 200410 828 1 שכד חיילים 0 0 0 200430 828 1 חשמל מועדונים 4300 12100 4300 200536 828 1 ליסינג רכב 0 0 0 200580 828 1 עתידים 240000 240000 240000 200760 828 1 אגף הנוער 100000 100800 100000 200761 828 1 קיץ בטוח 200000 200000 200000 200780 828 1 פעולות נוער 2728000 2728000 2728000 200781 828 1 צעירים 300000 293200 360000 200783 828 1 תנועות נוער 0 0 0 300780 828 1 נוער וצעירים 0 0 0 900780 828 1 תנועות נוער 370000 370300 490000 828 סה"כ 4340700 4551600 4722300 300110 829 1 משכורות כוללות 380300 239600 300000 300130 829 1 שעות נוספות רשומות 17700 6900 18800 300210 829 1 שכר זמניים 3600 20100 3800 300430 829 1 חשמל 508200 401800 450000 300540 829 1 הוצ' טלפון 2000 2200 2000 300580 829 1 פרויקטים בספורט 1832000 1832000 1832000 300780 829 1 ספורט-הוצאות אחרות 0 0 0 300810 829 1 אחזקת מגרשים 0 0 0 400110 829 1 שכר היכל הספורט-אמ 309700 304900 328300 400130 829 1 שכר היכל הספורט-אצ 55400 56800 58700 400420 829 1 ת.מזגנים 1200 98800 1200 400540 829 1 טלפון-אולם ספורט עמית 2000 2900 2000 500110 829 1 שכר היכל הספורט 426200 424800 451800 500130 829 1 שנ היכל הספורט 25200 22900 26700 500210 829 1 מש 12300 0 13000 500230 829 1 מש זמ 300 0 300 500540 829 1 היכל הספורט-טלפון 9000 13800 9000 500780 829 1 היכל הספורט 0 0 0 600110 829 1 אוסי וזהר היכל ספורט 366900 364800 388900 600130 829 1 אוסי וזהר היכל ספורט 32300 30800 34200 600210 829 1 משכורות זמניים 0 0 0 600420 829 1 ת.מזגנים 0 0 0 600540 829 1 אולם ספורט 1300 1200 1300 700430 829 1 שפרינצק אולם 15900 25900 15900 710110 829 1 שזר-אולם 405000 402200 429300 710130 829 1 שזר-אולם 69800 57800 74000 710540 829 1 שזר -טלפון 0 700 0 800110 829 1 משכורות 384300 408200 407400 800130 829 1 שעות נוספות 102200 95100 108300 800210 829 1 שכר זמנים 184900 130600 196000 800760 829 1 ספורטק 400000 163300 400000 900780 829 1 אולם קציר 780000 792400 780000 900811 829 1 סל ספורט לאגודות 180000 401000 180000 910780 829 1 בריכת וייסגל 900000 1043500 900000 829 סה"כ 7407700 7345000 7412900 100110 832 1 מרפאות יעוץ -שכר 0 0 0 400110 832 1 משכורות כוללות 333100 323800 353100 400130 832 1 שעות נוספות רשומות 13400 13000 14200 400430 832 1 טיפת חלב-חשמל 65100 64200 65100 400540 832 1 טיפות חלב-טלפון 10000 10900 10000 832 סה"כ 421600 411900 442400 810 836 1 נטן 300000 300000 300000 836 סה"כ 300000 300000 300000 760 837 1 רשות סמים 950000 950000 0 837 סה"כ 950000 950000 0 550 841 1 חוברת מידע 50000 50000 50000 780 841 1 עזרה לנזקקים-הו 90000 63300 60000 781 841 1 סיוע לאמהות 37000 17300 37000 1110 841 1 שכר עובדי האגף לש"ח 15936300 15695200 16467000 1130 841 1 שנ 865600 816900 917500 1320 841 1 פיצויים 300 30800 300 4110 841 1 שכר כ"א לחינוך מיוחד 224100 245500 237500 6410 841 1 שכד 200000 189900 190000 6420 841 1 תיקונים מעלית 30000 0 30000 6430 841 1 חשמל 140000 137600 140000 6434 841 1 ניקיון 40000 40300 40000 6540 841 1 טלפון 123900 164000 130000 6541 841 1 ט נייד 0 0 0 6542 841 1 דאר 0 0 0 6550 841 1 פרסום 700 4800 6000 6560 841 1 אחזקת מכונות צילום 0 0 0 6570 841 1 מחשוב 0 0 0 6710 841 1 הסעות 170000 140000 190000 6750 841 1 עבודות קבלניות(מוקד) 572000 543100 572000 6751 841 1 רווחה קהילתית לגמלאים 50000 49800 50000 6752 841 1 תכנון משפחה 50000 49900 50000 6780 841 1 הוצ 84700 80400 90000 6783 841 1 רזרבה גישור 300000 319600 300000 6930 841 1 רכישות חד פעמיות 0 0 0 7110 841 1 עושים משטרה 85300 77000 90400 841 סה"כ 19049900 18715400 19647700 201840 842 1 טיפול האלכוהוליסטים 0 0 0 202780 842 1 משפחות במצוקה בקהילה 293000 292700 293000 202840 842 1 משפחות מצוקה בקהילה 537000 817900 740000 205840 842 1 טיפול בדרי רחוב 66900 17700 20000 206840 842 1 דרי רחוב 19600 0 20000 207840 842 1 סיוע למשפחות עם ילדים 360000 326700 360000 209840 842 1 דרי רחוב-רב בעייתי 0 0 0 210780 842 1 סיוע בהוצאות אבל 0 0 0 211840 842 1 סיוע חד פעמי לחימום 0 0 0 212780 842 1 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים 0 0 6000 212840 842 1 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים 0 11700 0 403110 842 1 משכורות 425400 448300 450900 403130 842 1 שעות נוספות 0 0 0 403755 842 1 כא 84000 80000 84000 403780 842 1 טיפול באלימות 10000 9200 10000 407840 842 1 סדנאות למשפחה 32000 0 0 408840 842 1 בית נועם 0 0 0 409840 842 1 תחנות לטיפול במשפחה 53300 60000 71500 410840 842 1 מס.טיפול לגברים אלימים 0 0 0 411780 842 1 טיפול בפרט ומשפחה 13000 42100 45000 411840 842 1 טיפול בפרט ובמשפחה 0 0 0 412780 842 1 ועדת תזקירים 1400 0 6000 842 סה"כ 1895600 2106300 2106400 500780 843 1 נוער בסיכון ומעמד הילד 620000 564800 620000 500781 843 1 מועדונית ילדים בעלי צרכים מיוח 0 0 80000 500782 843 1 מנהיגות הורים לבעלי צרכים 0 0 90000 500783 843 1 מנהיגות הורים לילדים נכים 0 0 90000 500784 843 1 נוער בסיכון 0 0 200000 501110 843 1 שכר רכזות משפחתונים 32700 34300 34700 503110 843 1 שכר טיפול בילד בקהילה 156400 172300 165800 503760 843 1 טיפול 135000 121500 135000 503780 843 1 טיפול בילד (שונות) 800000 746500 800000 503840 843 1 טיפול בילד בקהילה 290100 418600 420000 504110 843 1 שכר מועדוניות משותפות 690000 561800 731400 504130 843 1 שעות נוספות 14100 14800 14900 504510 843 1 מועדוניות ארוחות חמות 300000 287500 300000 504760 843 1 מועדוניות 850000 849900 860000 504780 843 1 מועדניות (הסעות) 60000 42200 60000 507110 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 41500 63400 44000 507780 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 40000 40000 40000 507840 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 19400 23500 20000 508840 843 1 טיפול במשפחות אומנה 400100 713700 540000 509780 843 1 טיפול בפגיעות מיניות 221600 281900 320000 510430 843 1 חשמל 3500 3300 3100 511780 843 1 בדיקות פסכולוגיות 10800 11400 10000 513110 843 1 תוכנית לאומית 155000 172900 164300 513130 843 1 שעות נוספות תוכנית לאומית 0 0 0 513780 843 1 תוכנית לאומית ילד ונוער 270000 196200 250000 514780 843 1 התנהגות מינית א מותאמתל 23800 36100 24000 515780 843 1 תרגומים חוק נוער 700 0 0 516840 843 1 טיפול בחסרי מעמד 0 39400 18000 801780 843 1 החזקת_ילדים בפנמיות 0 5000 4000 801840 843 1 אחזקת ילדים בפנימיות 15000000 15453300 14203338 802780 843 1 עם הפנים לקהילה 402000 402000 475000 901781 843 1 מועדונית אופק 360000 318100 320000 901840 843 1 ילדים במעונות יום 3760000 3861000 3800000 843 סה"כ 24656700 25435400 24837538 301780 844 1 אחזקת זקנים במוסדות 14100 7100 14000 301840 844 1 אחזקת זקנים במוסדות 5187000 5046300 5100000 302840 844 1 נופשון לזקן 108800 97600 90400 402760 844 1 מועדון 21800 21200 22000 402780 844 1 מועדון קשישים 25000 134300 140000 403110 844 1 טיפול בזקן בקהילה 74000 73100 78400 403780 844 1 טיפול בזקן בקהילה 15800 36600 20000 403840 844 1 טיפול בזקן בקהילה 260000 275100 270000 405110 844 1 שכר מרכזי ועדות חוק סיעוד 1104900 1072400 1171200 405130 844 1 שנ 62500 62400 66300 406430 844 1 חשמל 3100 4800 5500 406840 844 1 טיפול שינים 0 0 0 407780 844 1 שכונה תומכת 120000 101100 120000 408110 844 1 טיפול בזקנים בסיכון 78100 82100 82800 408780 844 1 השתתפות בפעילות קשישים 85000 74100 85000 409780 844 1 מועדוניות תוכנית העשרה 63900 61900 62000 410780 844 1 שרותים לניצולי שואה 92200 80300 80294 411840 844 1 ק.תומכת ניצולי שואה 202800 309100 313000 413840 844 1 מיגול וציוד ביתי 0 0 0 414840 844 1 סיוע לניצולי שואה 208000 147800 214000 415840 844 1 מיצוי זכיות לניצולי שואה 0 0 49000 441484 844 1 סיוע לניצולי שואה 0 0 0 501780 844 1 דיור מוגן -בית ענת 0 0 0 501810 844 1 עלה 520000 522000 772000 501840 844 1 מסגרת יום לזקן 300000 185900 300000 502840 844 1 מועדונים מועשרים 278000 285000 280000 844 סה"כ 8825000 8680200 9335894 101840 845 1 סידור מפגרים במוסדות 23393000 24696700 23505000 102840 845 1 מפגרים במוסד ממשלתי 3175500 3016500 3032000 103840 845 1 אחזקת אוטיסטים 6056300 7120000 6900000 104840 845 1 טיפול בהורים וילדים 629000 495000 630000 105780 845 1 נופשונים וקיטנות 85000 85700 90000 106840 845 1 מעונות יום שיקומיים 867900 1529600 1570000 107840 845 1 מועדונים לילדים 73000 43300 80000 108840 845 1 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 533300 656000 620000 110840 845 1 משפחות אומנה למפגר 27300 33100 30000 111840 845 1 משפחות אומנה 25300 35100 30000 112840 845 1 הסעות לאוטיסטים 62000 97200 110000 113110 845 1 סביבה תומכת 5100 122200 5400 113780 845 1 סביבה תומכת 242000 143700 210000 201110 845 1 שכר מסגרות יום ארוך(עידוד 122800 169600 130200 201130 845 1 שנ 10300 6100 10900 201560 845 1 אחזקת מכונת צילום 2100 1200 2100 201760 845 1 כא 0 0 0 201780 845 1 הוצ שונות 315000 243200 270000 202840 845 1 מ.יום שיקומי למפגר 0 67900 68000 203110 845 1 שכר לימן 301900 321200 320000 203130 845 1 שנ 47000 32600 49800 203320 845 1 פיצויים 0 1800 0 203540 845 1 טלפון לימן 3700 4500 3500 203780 845 1 הוצ שונות 97500 27300 30000 203840 845 1 מפגרים במעון טיפולי 2400000 2943100 2670000 204110 845 1 שכר מעש 145600 155900 154300 204130 845 1 ש.נ מעש 100 0 100 204540 845 1 מעש טלפון 900 800 900 204780 845 1 הוצ שונות 850000 904900 900000 204840 845 1 פירוט מפעל מעשי"ם 1623000 1628100 1691000 205840 845 1 מפגרים במעון אמוני 2500 8200 6600 301840 845 1 שרותים תומכים למפגר 174000 205900 208000 302840 845 1 נופשונים למפגר 100800 119400 112000 303780 845 1 מועדונים חברתיים למפגר 59200 58200 88000 303840 845 1 מועדונים חברתיים למפגר 0 0 0 304710 845 1 הסעות למ.יום למפגר 62900 163800 190000 845 סה"כ 41494000 45137800 43717800 100430 846 1 מועדון עיוורים 12100 10200 12000 301780 846 1 שיקום העיוור בקהילה 0 0 0 301840 846 1 שיקום העיוור בקהילה 0 0 0 303840 846 1 הדרכת עיוור ובני ביתו 183800 161500 192000 401840 846 1 מפעלי שיקום לעיוור 0 89900 0 402840 846 1 מפעלי תעסוקה ומועדון 323600 336000 357000 501840 846 1 אחזקת נכים בפנימיות 9067000 9463000 8500000 502840 846 1 נכים במשפחות אומנה 184600 235800 223000 503840 846 1 מעונות ממשלתים שיקום 0 0 0 601840 846 1 תעסוקה מוגנת למוגבל 550200 714200 750000 602840 846 1 מסגרותיום לילד המוגבל 371000 294500 371000 603840 846 1 מרכזי איבחון ושיקום 26800 24400 40000 603940 846 1 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 0 701840 846 1 תוכניות לילד החריג 337000 658400 700000 702840 846 1 הסעות נכים 8100 25500 26000 703710 846 1 הסעות 820000 811700 820000 703840 846 1 מעון יום שיקומי לנכים 0 0 0 705840 846 1 מרכז יום שיקומי לנכים 1294000 1581300 1600000 706840 846 1 תוכנית מעבר לחרשים 14200 14600 14700 707840 846 1 תעסוקה נתמכת לנכים 194600 116500 129400 708840 846 1 נופשונים להבראה 29300 43500 40000 709840 846 1 חלופה למעון יום שיקומי 54800 210700 200000 711840 846 1 מועדונים לחרשים 120000 0 120000 712840 846 1 מועדון חברתי לבוגרים 2000 1100 2000 801840 846 1 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 0 802780 846 1 שיקום נכים בקהילה 0 2900 0 802840 846 1 שיקום נכים בקהילה 140000 112500 120000 803780 846 1 נכים קשים בקהילה 105000 60500 92400 806780 846 1 מועדונים לעיוור 0 0 0 806840 846 1 מועדונים לעיוור 122100 98000 125000 807840 846 1 מרכז יום לנכים 144200 283500 362000 808840 846 1 ילדים עיוורים בקהילה 9200 4100 5400 840410 846 1 מועדונית שיקום 0 0 0 846 סה"כ 14113600 15354300 14801900 101110 847 1 טיפול בנוער וצעירים 174000 170700 184400 101780 847 1 טיפול בנוער וצעירים 213700 123700 70000 103780 847 1 טיפול בנערות מצוקה 37200 36900 36000 104840 847 1 מקלטים לנשים מוכות 400000 1032700 870000 106840 847 1 שהות במקלט לנערות 0 6000 0 107110 847 1 שכר נוער חרדי נוחם 416600 424500 441600 107130 847 1 נוער חרדי 0 11700 0 107780 847 1 נוער חרדי 183400 191800 186000 108840 847 1 פרוייקט וינגייט 32700 3600 0 109840 847 1 פרוייקט עד"י 550000 550000 800000 110780 847 1 בתים חמים לנערות 320000 407300 325000 110840 847 1 בתים חמים לנערות 0 54100 163000 111110 847 1 מ.נפגעי תקיפה מינית 64200 124200 68100 111840 847 1 טיפול בנפגעי תקיפה מינית 25000 19600 25000 112840 847 1 טיפול בנפגעי תקיפה מינית 24300 0 0 113780 847 1 צעירים בקהילה 180000 60600 90000 114840 847 1 צעירים חוץ ביתי 6000 66800 81000 115840 847 1 נפגעות תקיפה מינית 160000 190300 200000 117780 847 1 יתד תוכניות לצעירים 0 0 221000 118780 847 1 יתד סל גמיש 0 5800 84000 201840 847 1 מעונות חסות 0 0 0 301840 847 1 סמים טיפול בקהילה 512900 508300 549000 302780 847 1 בדיקות למשתמש(סמים) 41500 37500 37000 304780 847 1 פרוייקטים לנגמלים 0 0 0 305110 847 1 טיפול בנוער מתמכר 0 23000 0 305780 847 1 מ.יום לנוער סמים 0 0 0 306840 847 1 התמכריות חוץ ביתי 86300 29500 40000 402840 847 1 מפתן ממשלתי 0 0 0 403110 847 1 שכר מפתן דמי אחזקה 835700 50700 60000 403130 847 1 שעות נוספות 11500 0 0 403320 847 1 פיצויים 43000 0 0 403510 847 1 מפתן אלונים ח+פ 0 0 0 403540 847 1 מפתן טלפון 0 3400 0 403780 847 1 הוצ' שונות +שטרות 0 0 0 403840 847 1 מפתן מקומי-החזקה 70000 115400 0 404780 847 1 פעולות משלימות למפתנים 0 0 0 405780 847 1 ת.למניעת אלימות במפתן 0 0 0 406840 847 1 מפתן כולל כ"א 0 0 0 847 סה"כ 4388000 4248100 4531100 201780 848 1 פיתוח תוכניות קהילתיות 14000 13000 13333 202780 848 1 עבודה קהילתית 29000 18200 25000 205780 848 1 הערכות חירום 0 0 0 206110 848 1 מרכז תעסוקה 523800 1580500 555200 206130 848 1 מרכז תעסוקה 0 16500 0 206780 848 1 מרכז תעסוקה 300000 310500 429000 208781 848 1 מרכז תעסוקה 0 0 43000 301430 848 1 חשמל 10900 10200 11700 301780 848 1 פעולות התנדבות הקהילה 6000 7300 10000 303780 848 1 יעוץ לאזרח 9900 9100 16600 304110 848 1 שכר עמית למשפחה 0 80200 0 304780 848 1 עמית למשפחה 84000 0 50000 305780 848 1 סל תכניות התנדבות 0 2000 2000 500780 848 1 שיקום שכונות תנופה 200000 97900 200000 501780 848 1 שיקום_שכונות פעולות 70000 17700 40000 502110 848 1 שכר עובדי שיקום שכונות 802900 1167200 851100 502130 848 1 שנ 31800 41900 33700 502320 848 1 פיצויים 0 100 0 848 סה"כ 2082300 3372300 2280633 580 849 1 רווחת אזרח מבוגר 125000 110800 210000 581 849 1 רווחה יזמות 0 0 100000 582 849 1 אזרחים ותיקים 0 0 100000 1840 849 1 מעונות יום עולים 51400 85300 146000 2840 849 1 נכים בפנימיה-עולים 0 0 0 5840 849 1 טיפול בעיוורים-עולים 29800 0 25333 9840 849 1 מעש עולים 51200 23500 23370 10840 849 1 מפגר בפנימיה -עולים 471600 391200 410000 11840 849 1 משפחות עולים במצוקה 41000 500 38000 12840 849 1 ילדים בפנימיות עולים 2500000 1756600 1790000 13760 849 1 ילדים במצוקה 149400 147700 149400 13840 849 1 ילדים במצוקה -עולים 0 0 0 14110 849 1 שכר מועדון קשיש 0 20200 0 14780 849 1 קשישים 115900 103400 105000 14840 849 1 טיפול בזקנים -עולים 6500 18700 25000 16780 849 1 תכנית מגשרים 0 0 0 17780 849 1 תוכניות קבוצתיות לעולים 20000 25400 25332 18110 849 1 שכר עובדי שכונות עולים 215900 212300 228900 18130 849 1 שנ 0 0 0 19840 849 1 מעון יום טיפולי 0 0 0 20840 849 1 איבחון ושיקום נכים עולים 16500 0 0 23110 849 1 מניעת אלימות עולים 114300 91200 121200 23755 849 1 טיפול באלימות עולים 0 0 0 24780 849 1 מועדון עולים-העשרה לקשישים 33100 18800 28000 25110 849 1 שכר 982200 1282800 1041100 26110 849 1 במעלה 68000 4200 72100 26780 849 1 במעלה 80000 75000 100000 27110 849 1 הדרך החדשה 76600 74900 81200 27780 849 1 חומש לאתיופים פעולות 304000 694400 800000 27840 849 1 הדרך החדשה פעולות 0 13300 0 301780 849 1 קשרי קהילה ואקדמיה 0 0 300000 849 סה"כ 5452400 5150200 5919935 810 851 1 השתתפויות מועצה דתית 8420000 8497600 8420000 851 סה"כ 8420000 8497600 8420000 110 860 1 מח קליטה 700000 455100 500000 130 860 1 מח קליטה שעות נוספות 29700 15000 31500 210 860 1 עיר ללא אלימות 426700 372800 400000 230 860 1 שכר קליטה 0 4300 0 320 860 1 משכורת פיצויים 0 0 0 410 860 1 שכ"ד קליטה 57000 53200 57000 450 860 1 אחזקת ציוד 0 0 0 540 860 1 טלפון קליטה 5200 300 5200 580 860 1 הוצ'שונות קליטה 235000 211400 235000 581 860 1 קליטה חברתית 750000 721800 750000 750 860 1 קליטה 310000 266100 310000 780 860 1 ביס לשחמט 260000 265100 260000 781 860 1 עיר ללא אלימות 1522000 1233500 1400000 21110 860 1 קליטה 0 -3800 0 860 סה"כ 4295600 3594800 3948700 110 861 1 מוקד קליטה 122600 186800 190000 130 861 1 שעות נוספות 19000 16300 20100 210 861 1 מש זמניים 112300 419800 430000 410 861 1 שכירות 0 0 0 450 861 1 אחזקת ציוד 0 0 0 540 861 1 טלפון 2500 1800 2500 541 861 1 מוקד קליטה-טלאפון 2800 10400 2800 580 861 1 שקום שכונות אושיות 0 0 0 755 861 1 מוקד קליטה-קנית שרו 139000 105600 139000 780 861 1 הוצ-מוקד קליטה 840000 780000 840000 861 סה"כ 1238200 1520700 1624400 110 862 1 פרויקטים בקליטה 186900 179500 198100 760 862 1 פרוייקט בקהילה 1300000 1310700 1300000 780 862 1 להקת פרחי אדיס 3000 3300 3000 862 סה"כ 1489900 1493500 1501100 110 911 1 מים משכורות כוללות 419600 415900 444800 117 911 1 שכר גמלאי חינוך 0 0 0 120 911 1 מיים הוצ' נילוות 0 3200 3300 130 911 1 מים-שעות נוספות רשומות 13100 13200 13900 432 911 1 הוצ מים 3000000 2377100 2580862 530 911 1 מח' מים רכב 0 100 0 531 911 1 מח' מים דלק לרכב 0 44100 0 533 911 1 מח המים ביטוח 0 17300 0 536 911 1 ליסינג תפעולי 0 36600 0 540 911 1 מים - טלפון 0 0 0 541 911 1 מים מכשירי קשר 0 1200 0 580 911 1 הוצאות אחרות 0 100 0 911 סה"כ 3432700 2908800 3042862 110 912 1 מים משכורות כוללות 1447600 1342800 1350000 130 912 1 מים שעות נוספות רשומות 89200 72400 94600 210 912 1 מש 213400 186200 200000 230 912 1 שעות נוספות 0 0 0 320 912 1 מים פיצויים 0 0 0 580 912 1 הוצ ק.מ 0 0 0 912 סה"כ 1750200 1601400 1644600 110 913 1 מים-משכורות כוללות 870000 859900 900000 130 913 1 מים שעות נוספות ר 129200 120400 137000 210 913 1 מש 0 0 0 230 913 1 מש זמ 0 0 0 720 913 1 מים חומרים 0 0 0 730 913 1 מים דלק וחשמל לפעו 0 0 0 811 913 1 קרן איזון 0 0 0 100750 913 1 קניית מים מקורות חר 0 0 0 100751 913 1 טיהור מים 0 0 0 200750 913 1 שרות אחזקה בארות 0 0 0 913 סה"כ 999200 980300 1037000 110 931 1 מנהל נכסים שכר 538900 708600 720000 130 931 1 מנהל נכסים שכר 59600 94200 90000 210 931 1 מש 808700 282400 300000 430 931 1 נכסים 97800 97800 97800 450 931 1 אחזקת ציוד 0 0 0 536 931 1 דלק ליסינג 0 300 0 541 931 1 נכסים פלאפון 0 0 0 570 931 1 נכסים מיחשוב 0 0 0 580 931 1 מנהל נכסים הוצ איר 120000 114800 120000 931 סה"כ 1625000 1298100 1327800 780 932 1 דירות הוצאו אחרות 0 2000 0 932 סה"כ 0 2000 0 410 933 1 שכירות משרד הרישוי 256000 361800 250000 933 סה"כ 256000 361800 250000 780 935 1 קרקעות הוצאות אחרות 35000 100 35000 935 סה"כ 35000 100 35000 110 937 1 שווקים שכר 441600 594300 600000 130 937 1 שעות נוספות 14500 14800 15400 210 937 1 מש 126200 5200 20000 430 937 1 שווקים חשמל 303500 277100 300000 937 סה"כ 885800 891400 935400 110 938 1 משכורות כוללות 3544100 3861500 4100000 120 938 1 הוצ' נילוות 0 15000 16000 130 938 1 שעות נוספות 26300 64100 60000 210 938 1 מש 816800 763300 800000 230 938 1 ש נ זמ 55000 87200 90000 320 938 1 פיצויים 8900 0 9400 410 938 1 משרד הרשות -שכד 1300000 1178000 1250000 420 938 1 אחזקה תקונים 800000 798900 800000 430 938 1 משרדי הרשות חשמל 742200 718700 743000 434 938 1 בית העיריה נקיון 130000 128200 130000 440 938 1 בית העיריה מזגנים 300000 300800 300000 450 938 1 אחזקת ציוד 530000 439700 530000 451 938 1 אחזקת מיחשוב 1000 1000 1000 533 938 1 ביטוח רכב 0 0 0 536 938 1 רכב_ליסינג 0 0 0 540 938 1 בית העיריה טלפון 60000 133900 60000 541 938 1 משרדי הרשות מכשירי ק 950000 1544900 950000 542 938 1 משרדי הרשות דאר 794000 852100 794000 570 938 1 אי .די. אס סלקום 0 100900 0 580 938 1 הוצאות אחרות 150000 165200 160000 750 938 1 שמירה בנין העירייה 350000 304300 340000 21110 938 1 תיפעול 0 0 0 938 סה"כ 10558300 11457700 11133400 531 939 1 דלק 0 0 0 536 939 1 רכב ליסינג 0 0 50000 540 939 1 תקשוב עיריה 0 0 0 570 939 1 מחשוב עיריה 3900000 3974800 3900000 939 סה"כ 3900000 3974800 3950000 110 940 1 תחבורה מוסד שכר 4766200 5279600 5280000 120 940 1 תחבורה מוסד נילוות 20000 14100 20000 130 940 1 תחבורה -מוסד ש"נ 761700 724200 790000 210 940 1 מש 1133800 857700 920000 230 940 1 שעות נוספות 7800 700 8300 450 940 1 אחזקת ציוד 0 0 0 530 940 1 מוסך 60000 85600 70000 531 940 1 דלק 25000 31900 70000 533 940 1 ביטוח טסט 180000 169900 200000 536 940 1 רכב ליסינג 75000 116100 75000 540 940 1 טלפון - מוסך 0 0 0 541 940 1 מכשירי קשר 6000 8600 7000 580 940 1 הוצ' 55000 42400 70000 750 940 1 שמירה -רכב 200000 233200 200000 21110 940 1 רכב 0 -4400 0 940 סה"כ 7290500 7559600 7710300 110 943 1 תנועה-משכורות כולל 4364700 4796200 4900000 111 943 1 נפגעי עבודה 0 -63500 0 130 943 1 תנועה ש"נ רשומות לע 422200 401000 447500 210 943 1 תנועה שכר זמניים 1862100 1568900 1650000 230 943 1 שעות נוספות 129900 112300 137700 430 943 1 חשמל 200 200 200 450 943 1 אחזקת ציוד 0 0 0 530 943 1 מח תנועה רכב 31000 25900 31000 531 943 1 דלק 15000 35000 15000 533 943 1 מח תנועה רכב 60000 57700 60000 536 943 1 השכרת רכב 95000 109500 95000 540 943 1 תנועה טלפון 6000 -1200 6000 541 943 1 תנועה -מכשירי קשר 5500 12000 5500 542 943 1 תנועה דאר 0 0 0 550 943 1 פרסום תנועה 0 0 0 570 943 1 אוטומציה 0 0 0 580 943 1 הוצאות אחרות 60000 59000 60000 750 943 1 תנועה עבודות קבלניות 35000 34700 45000 751 943 1 עמלות חניה 4200000 4312400 4200000 21110 943 1 חניה 0 -800 0 943 סה"כ 11286600 11459300 11652900 750 973 1 שפד"ן 0 0 0 973 סה"כ 0 0 0 110 980 1 מחסן-שכר 1111300 1168500 1178000 120 980 1 מחסן-הוצ נילוות 0 0 0 130 980 1 מחסן -שעות נוספות 110000 122600 120000 210 980 1 משכורת זמניים 0 100800 100000 450 980 1 אחזקת ציוד 0 0 0 531 980 1 דלק 0 2900 0 536 980 1 ליסינג 14000 9500 14000 540 980 1 מס רכש טלפון 2700 1200 2700 541 980 1 מכשירי קשר 4000 7300 40000 570 980 1 מחסן אוטומציה 0 0 0 580 980 1 מחסן הוצ 25000 15800 25000 980 סה"כ 1267000 1428600 1479700 756 990 1 הוצ שנה קודמת 0 397900 0 990 סה"כ 0 397900 0 110 991 1 משכורות פנסיונרים 47622700 46770800 47373000 111 991 1 השתת' בגמלאות 868300 202000 200000 117 991 1 שכר גמלאים חינוך 17300 58000 18300 130 991 1 שעות נוספות 1100 1300 1200 310 991 1 פנסיה 9942000 9977400 9950000 320 991 1 פנסיונרים -פיצויים 1893000 2071700 2006600 991 סה"כ 60344400 59081200 59549100 110 992 1 שכר פנסית שארים 6280000 6593000 6600000 310 992 1 שכר פנסית שארים 1478400 1421100 1500000 320 992 1 פיצויים 70000 54100 74200 992 סה"כ 7828400 8068200 8174200 810 994 1 מענקים 1585500 1584700 1685500 811 994 1 מ.חינוך 68000 68200 68000 812 994 1 מ.כללי 652000 652000 702000 813 994 1 מ.ספורט 2500000 2487300 2750000 814 994 1 מ.תנועות נוער 353000 353000 353000 815 994 1 מענק עליה 200000 213400 200000 994 סה"כ 5358500 5358600 5758500 2860 995 1 הנחות לזכאים 75000000 75000000 75000000 995 סה"כ 75000000 75000000 75000000 סכום כולל 958906100 992465300 999282892