הוצאות סעיף פרק ספר שם חשבון תקציב2021 תקציב 2022 110 611 1 משכורות כוללות 3597800 3521800 130 611 1 שעות נוספות רשומות 15300 8200 210 611 1 משכורות זמניים 1409700 1417600 230 611 1 שעות נוספות 500 3900 430 611 1 חשמל 6000 6000 510 611 1 כיבוד לישיבות 50000 50000 514 611 1 מתנות רה"ע וסגניו 7000 7000 520 611 1 עיתונים רהע וסגניו 10000 10000 530 611 1 אחזקת רכב 12000 1000 531 611 1 דלק 50000 50000 536 611 1 ליסנג רכב 190000 190000 540 611 1 רהע-טלפון ומברקים 2200 4000 541 611 1 הנהלה מכשירי קשר פל 15000 6000 580 611 1 הוצאות אחרות 360000 360000 750 611 1 פעולות רווחה וסיוע לקהילה 470000 470000 753 611 1 מלגות 575000 575000 755 611 1 קנית שרותים 220000 220000 780 611 1 קמחא דה פסחא 650000 650000 781 611 1 פעולות מיוחדות 50000 50000 782 611 1 בית פנחס 60000 60000 783 611 1 מחשב לכל ילד 165000 165000 784 611 1 חינוך בלתי פורמלי ומדרשה לנשים 350000 350000 785 611 1 נוער חרדי נושר 200000 200000 786 611 1 שרות לתושב 300000 450000 930 611 1 לשכת רה"ע-ארועים 100000 100000 300110 611 1 שכר 1324100 1446100 300130 611 1 שעות נוספות 149800 126600 300210 611 1 שכר זמנים 146000 185600 300531 611 1 דלק 10000 10000 300536 611 1 ליסינג שכונות 0 140000 300780 611 1 שכונות 630000 630000 500110 611 1 מעמד האשה 132300 131600 500780 611 1 מעמד האשה 490000 565000 611 סה"כ הנהלה 11747700 12160400 110 612 1 משכורות כוללות 430000 386600 130 612 1 שעות נוספות 20000 18700 210 612 1 משכורות 600000 574700 531 612 1 דלק 40000 40000 536 612 1 רכב ליסינג 90000 90000 580 612 1 הוצאות אחרות 70000 70000 750 612 1 עבודה קבלנית 550000 550000 612 סה"כ מבקר 1800000 1730000 100110 613 1 משכורות קבועים 983600 1021000 100130 613 1 ש.נ. 9700 4000 100430 613 1 ישיבה קדם צבאית חשמל 100000 100000 100531 613 1 דלק 10000 10000 100536 613 1 רכב - מנכ"ל 45000 45000 100580 613 1 הוצ' אחרות 3200 0 100780 613 1 הוצ אחרות 261000 261000 613 סה"כ מנכ"ל 1412500 1441000 110 614 1 משכורות כוללות 179500 135800 210 614 1 משכורות זמניים 592100 634500 520 614 1 דובר-עיתון 3000 3000 550 614 1 פרסומים 620000 700000 580 614 1 הוצאות אחרות 40000 10000 780 614 1 הוצאות אחרות 10000 0 100110 614 1 נציב פניות הציבור 138900 136500 614 סה"כ דובר 1583500 1619800 110 615 1 משאבי אנוש-שכר 3072700 3421200 130 615 1 שעות נוספות רשומות 196700 190600 210 615 1 מש 180600 120800 523 615 1 דמי חבר ואירגונים 158100 158000 541 615 1 כא - מכשיר קשר 45000 45000 580 615 1 כ"א-הוצאות משרדיו 18000 18000 750 615 1 שעוני נוכחות 260000 260000 751 615 1 כ"א-יעוץ 450000 690000 780 615 1 הוצאות אחרות 130000 130000 100780 615 1 השתלמויות רימון 1650000 1650000 615 סה"כ משאבי אנוש 6161100 6683600 521 616 1 העשרת עובדים 375000 375000 100110 616 1 משכורות כוללות 971500 974300 100130 616 1 משכורות כוללות 30700 28400 100430 616 1 חשמל מפעם 75000 75000 100531 616 1 דלק 9400 10000 100536 616 1 רכב מפעם 40000 40000 100541 616 1 מרכז הדרכה פלאפון 6000 6000 100780 616 1 מרכז הדרכה 900000 900000 100781 616 1 מעבר מפעם 400000 0 616 סה"כ מפעם והשתלמות 2807600 2408700 110 617 1 משכורות כוללות 1058900 980800 130 617 1 שעות נוספות רשומות 5900 0 210 617 1 משכורות משפטית 1248700 1303400 230 617 1 משכורות 35100 11000 520 617 1 ספרים ועיתונים 11000 11000 531 617 1 דלק 13000 13000 536 617 1 רכב ליסינג 40000 40000 540 617 1 משפטית-דאר טלפון 1000 1000 580 617 1 הוצאות אחרות 48000 48000 750 617 1 פסד-הסכמי פשרה 60000 60000 751 617 1 יעוץ משפטי 15000 15000 617 סה"כ משפטית 2536600 2483200 100110 621 1 . 2675700 2730600 100130 621 1 שעות נוספות רשומות 143400 142600 100531 621 1 דלק 12000 12000 100536 621 1 השכרת רכב 40000 40000 100541 621 1 מכשירי קשר 30000 30000 100580 621 1 הוצאות אחרות 150000 150000 100750 621 1 עבודה קבלניות 30000 30000 100751 621 1 גזברות יועצים 180000 180000 100781 621 1 חוק נהרי 1200000 1200000 100782 621 1 אוכלוסיות מיוחדות 360000 420000 100783 621 1 גיוס משאבים 112500 112500 100784 621 1 פעילות בין מגזרית 150000 200000 300110 621 1 משכורות כוללות 600400 595400 300130 621 1 שעות נוספות רשומות 94000 94200 300210 621 1 עובדים זמניים 78100 120300 621 סה"כ גזברות 5856100 6057600 100110 623 1 משכורות כוללות 4544500 4238200 100120 623 1 הוצ' נילוות 0 2700 100130 623 1 שעות נוספות רשומות 295200 273700 100210 623 1 מש 837100 1057600 100230 623 1 שעות נוספות זמניים 100 7500 100320 623 1 פיצויים 29600 0 100450 623 1 אחזקת ציוד 60000 60000 100451 623 1 מיחשוב 100000 100000 100531 623 1 דלק 10000 12000 100536 623 1 ליסינג 82000 82000 100540 623 1 מיסים טלפון 0 11300 100560 623 1 הדפסות 290000 200000 100580 623 1 הוצאות אחרות 400000 400000 100750 623 1 עבודות קבלניות 462000 500000 100751 623 1 הוצ שונות 0 90000 100752 623 1 מח אכיפה 2500000 1700000 110110 623 1 מש אכיפה 579400 1614900 623 סה"כ מיסים 10189900 10349900 610 631 1 עמלות בבנקים 2940000 2960000 611 631 1 עמלות שיווק_ טלפוני 200000 200000 631 סה"כ מימון 3140000 3160000 650 632 1 רבית פיגורים לספקים 5000 0 632 סה"כ מימון 5000 0 691 649 1 מלוות קרן 3349000 3071500 692 649 1 מלוות ריבית 475000 404000 693 649 1 מלוות הצמדה 50000 144000 1691 649 1 פרעון מלוות תברים-קרן 13374000 13000000 1692 649 1 פרעון מלוות תברים-ריבית 2013000 1753000 1693 649 1 פרעון מלוות תברים-הצמדה 108000 330000 649 סה"כ מלוות 19369000 18702500 110 711 1 משכורות כוללות 3158900 3005000 130 711 1 שעות נוספות רשומות 420400 413500 210 711 1 משכורות זמניים 40000 417600 450 711 1 רישוי עסקים 60000 60000 580 711 1 הוצאות אחרות 10000 10000 751 711 1 פיתוח בר קיימא יזמות 200000 200000 711 סה"כ תברואה 3889300 4106100 100110 712 1 תחנת מעבר 2172100 1945100 100130 712 1 תחנת מעבר 295000 253500 100210 712 1 זמניים 102900 238200 200780 712 1 הוצ' ניקוי רחובות 21000000 28000000 300110 712 1 משכורות כוללות 10078400 11450300 300111 712 1 ביקורת ניכויים 200 0 300120 712 1 הוצ נילוות 4500 59000 300130 712 1 שעות נוספות רשומות 1075800 1035700 300210 712 1 זמניים 4248100 4224200 300230 712 1 משכורת 40100 84300 300320 712 1 פיצויים 9500 21000 300430 712 1 תחנת שיענוע 120000 95000 300530 712 1 החזקת מכוניות 1100000 1300000 300531 712 1 דלק 1000000 1200000 300533 712 1 ביטוח ורישוי רכב 500000 800000 300536 712 1 השכרת רכב 600000 850000 300541 712 1 פלאפון 3500 3500 300580 712 1 הוצאות שונות 35000 45000 300750 712 1 עבודה קבלנית 3500 0 300751 712 1 פינוי אשפה 40550500 44500000 321110 712 1 אסוף אשפה -15300 0 321111 712 1 דמי פגיעה -38800 0 712 סה"כ תברואה 82885000 96104800 200110 713 1 מש' פקחים 1223100 1274400 200130 713 1 מש' פקחים-שעות נוספות 45000 99200 221111 713 1 משכורת שפ"ע -600 0 221210 713 1 משכורת זמנית 1620700 2238900 221230 713 1 שעות נוספות זמניים 45200 67700 300110 713 1 פיקוח על עסקים ומוסדות 901700 782000 300130 713 1 פיקוח על עסקים ומוסדות 32500 6700 300210 713 1 זמניים 0 20200 713 סה"כ 3867600 4489100 200110 714 1 משכורות כוללות 2676700 2663400 200120 714 1 הוצ נלוות 0 2620 200130 714 1 שעות נוספות רשומות 37700 37900 200210 714 1 שכר רופאים ויטרנרים 328400 371700 200531 714 1 דלק ויטרנרית 50000 55000 200533 714 1 רכב ויטרנרית 5000 5000 200536 714 1 ליסינג 160000 177000 200540 714 1 ויטרנרי -טלפון 3000 3000 200541 714 1 ויטרנרית מכשיר קשר 3000 3000 200580 714 1 הוצאות אחרות 9000 9000 200581 714 1 טיפול ורווחת בעלי חיים 80000 80000 300720 714 1 מלחמה בכלבת -חומרים 200000 230000 300750 714 1 מלחמה בכלבת 210000 210000 300780 714 1 כלביה 200000 230000 714 סה"כ וטרינר 3962800 4077620 300110 715 1 משכורות הדברה 998800 965000 300130 715 1 משכורות הדברה 56400 64300 715 סה"כ 1055200 1029300 110 721 1 חרום-שכר כולל 2515800 2678800 120 721 1 הוצ נילוות חרום 0 13000 130 721 1 חרום-שעות נוספות ר 219000 232100 210 721 1 חרום-עובדים זמניים 2881700 3309200 230 721 1 חרום-ש"נ לעובדים זמניים 98900 79600 531 721 1 ביטוח 150000 150000 533 721 1 רשיונות וביטוחים לנגררים 78400 84000 536 721 1 דלק 400000 400000 540 721 1 מח חרום טלפון 500 500 541 721 1 חרום מכשירי קשר 4800 4800 580 721 1 הוצאות אחרות 200000 200000 780 721 1 הוצאות מטווח 30000 15000 21110 721 1 חרום ובטחון -700 0 21111 721 1 חרום וביטחון -1200 0 721 סה"כ חרום 6577200 7167000 100110 722 1 משכורות כוללות 13900 13900 100541 722 1 פלאפון 3100 0 100780 722 1 משאז הוצאות אחרות 30000 30000 722 סה"כ משאז 47000 43900 110 723 1 הגא-שכר עובדים קבוע 298000 297600 130 723 1 הגא-ש"נ 26200 20700 210 723 1 מש 7600 0 430 723 1 חשמל לפעולות מקלט 0 150000 750 723 1 עבודות קבלניות 17000 17000 780 723 1 הוצאות אחרות 60000 60000 810 723 1 השתתפויות הגא ארצי 640000 820000 723 סה"כ הגא 1048800 1365300 780 725 1 בטיחות וגיהות 140000 180000 725 סה"כ שונות 140000 180000 999110 729 1 הוצ' שכר מתשאלים -קורונה 108000 128200 999931 729 1 הוצ' הצטיידות -קורונה מ.הביטחו 0 1000000 729 סה"כ קורונה 108000 1128200 110 731 1 משכורות כוללות 4400000 5092900 120 731 1 הוצ' נילוות 0 5300 130 731 1 שעות נוספות רשומות 160100 185600 210 731 1 משכורות 5898000 2960000 230 731 1 שעות נוספות זמניים 4200 1500 320 731 1 פיצוים 3300 11200 531 731 1 דלק 500000 56000 533 731 1 רשיונות וביטוחים 38000 63000 536 731 1 דלק ליסינג 154000 154000 542 731 1 מנהל הנדסה דאר 0 8000 550 731 1 פרסומים 70000 70000 560 731 1 העתקות אור 70000 58000 580 731 1 הוצאות אחרות 225000 190000 750 731 1 עב' קבלניות 700000 3000000 751 731 1 הוצאות משפטיות והנדסה 4350000 3250000 752 731 1 הוצ הנדסה ופסד 1900000 2000000 731 סה"כ הנדסה 18472600 17105500 110 733 1 רישוי ופיקוח על בני 5993000 5842700 130 733 1 רישוי ופיקוח על בני 164900 126600 210 733 1 רישוי ופיקוח על בנ 2511000 2520800 230 733 1 שכר זמניים 800 6100 320 733 1 פיצויים 26700 35800 733 סה"כ 8696400 8532000 530 742 1 אחזקת כלי רכב 70000 80000 531 742 1 דלק 95000 80000 533 742 1 ביטוח ורישוי רכב 140000 110000 536 742 1 ליסינג 22000 25000 742 סה"כ תשתית 327000 295000 110 743 1 משכורות כוללות 1671700 1685400 130 743 1 שעות נוספות רשומות 88500 79900 210 743 1 שכר זמניים 162900 110200 230 743 1 ש.נ. לעובדים זמניים 0 200 530 743 1 מנוף חשמלי 22000 24000 531 743 1 דלק 55000 55000 533 743 1 ביטוח ורישוי רכב 15000 37000 730 743 1 דלק וחשמל לפעולות 3237500 4200000 750 743 1 הוצאות מכירת חשמל 1350000 1400000 743 סה"כ תאורה 6602600 7591700 100730 744 1 דלק וחשמל לפעולות 214000 214000 100750 744 1 אחזקת רמזורים 750000 900000 400750 744 1 שלטים תמרורים 120000 0 400752 744 1 שילוט-עמלות 250000 340000 400780 744 1 שלטים תמרורים 20000 50000 500780 744 1 מטה בטיחות בדרכים 175000 450000 744 סה"כ רמזורים 1529000 1954000 830 745 1 השתת' ניקוז אילון ש 790000 800000 200730 745 1 דלק וחשמל לפעולות 260000 290000 400110 745 1 פיקוח פארק תמר 262500 385500 400230 745 1 שכר זמניים 53300 89100 745 סה"כ תחזוקת פארק תמר 1365800 1564600 110 746 1 ץכורות כוללות 769800 2945900 111 746 1 שכר -30300 0 120 746 1 גנים הוצאות נילוות 0 12000 130 746 1 שעות נוספות רשומות 342500 251300 210 746 1 מש 251700 604800 230 746 1 מש זמ 8400 8600 432 746 1 הוצ מים 2900000 3600000 530 746 1 תיקוני רכב 60000 60000 531 746 1 דלק 125900 90000 533 746 1 ביטוח ורישוי רכב 82000 86000 536 746 1 רכב שכור 180000 180000 541 746 1 גנים מכשירי קשר 470000 470000 580 746 1 הוצ שונות 25000 25000 720 746 1 חומרים 30000 30000 742 746 1 תיקון כלים מכשירים 20000 20000 750 746 1 עבודות קבלניות 6000000 4600000 780 746 1 הוצאות אחרות 40000 40000 746 סה"כ גינון 11275000 13023600 110 749 1 משכורות כוללות 4255700 4512000 120 749 1 הוצ נלוות 0 17300 130 749 1 משכורות כוללות 238300 200400 210 749 1 זמניים 519600 491800 230 749 1 ש"נ 4400 7800 540 749 1 תחזוקה טלפון 8000 5000 541 749 1 תחזוקה מכשירי קשר 1800 0 580 749 1 תחזוקה 92000 92000 750 749 1 תחזוקה עב קבלנית 134100 134000 755 749 1 תחזוקה כח אדם 192400 70000 749 סה"כ תחזוקה 5446300 5530300 780 754 1 הוצאות ערים תאומות 144000 144000 754 סה"כ ערים תאומות 144000 144000 110 761 1 מוקד עירוני 953700 998200 210 761 1 זמניים 1635600 1492100 230 761 1 שעות נוספות זמניים 179800 171600 570 761 1 מוקד עירוני מיחשוב 150000 150000 755 761 1 מוקד 17000 17000 780 761 1 מוקד עירוני 16000 16000 761 סה"כ מוקד 2952100 2844900 110 762 1 שכר 432300 447500 130 762 1 שכר שעות נוספות 59400 61900 210 762 1 שיטור עירוני 2121200 2290200 230 762 1 שעות נוספות 303600 396300 531 762 1 דלק 150000 150000 536 762 1 הוצ רכב שיטור עירוני 450000 450000 750 762 1 שיטור עירוני 8000000 6000000 751 762 1 שיטור 600000 600000 813 762 1 גמלאים 50000 50000 21110 762 1 שכר שיטור קהילתי -2400 0 21111 762 1 שיטור קהלתי -10000 0 762 סה"כ שיטור קהילתי 12154100 10445900 110 764 1 תרבות הדיור משכורות 422600 221000 130 764 1 משכורות כוללות 64000 28000 540 764 1 האגודה לתרבות הדיור 2400 2400 930 764 1 רכישות 3300 3300 764 סה"כ תרבות הדיור 492300 254700 810 765 1 מרכז יד לבנים 66000 66000 811 765 1 מרכז השלטון המקומי 430000 440000 765 סה"כ מרכז השלטון ומרכז יד לב 496000 506000 110 766 1 שכר 543600 437100 130 766 1 משכורות 11900 11700 210 766 1 משכורת זמניים 38100 0 812 766 1 ועד עובדי עיריה 2625000 2745000 813 766 1 ביטוח שיניים 200000 200000 766 סה"כ וועד עובדים 3418600 3393800 440 767 1 בטוח אזרחים_נזקי גוף 300000 500000 441 767 1 פרמיות ביטוח 2372000 2572000 442 767 1 השת עצמית 1500000 1500000 443 767 1 ביטוח אזרחים ניזקי רכוש 300000 200000 444 767 1 עו"ד 100000 80000 445 767 1 חוקר 50000 50000 446 767 1 יועץ ביטוח 32000 24000 447 767 1 פרמיות משכ"ל /נושאי משרה ביטוח 204300 250000 448 767 1 פרמיות משכ"ל /צד ג רובד 2 ביטו 170000 150000 449 767 1 פרמיות משכ"ל/ מהנדס העיר ביטו 170000 150000 780 767 1 ביטוחים 70000 10000 767 סה"כ ביטוח אזרחים 5268300 5486000 110 782 1 בית משפט-משכורות 134400 39200 782 סה"כ בית משפט 134400 39200 780 797 1 ועדה חקלאית הוצ 40000 40000 797 סה"כ ועדה חקלאית 40000 40000 110 811 1 אגף החינוך -שכר 6480100 6800000 120 811 1 הוצ נילוות 500 43500 130 811 1 שעות נוספות רשומות 143700 149200 210 811 1 זמניים 2037100 2249100 230 811 1 שנ מש זמניים 53700 27100 320 811 1 פיצויים 11200 0 432 811 1 הוצ מים למוסדות 970000 970000 450 811 1 הוצאות שוטפות 2400000 1400000 451 811 1 תוכנות מחשוב בתי ספר 418000 418000 531 811 1 דלק -חינוך 40000 40000 536 811 1 השכרת רכב 75000 75000 540 811 1 חינוך-טלפון ומברקים 2400 2400 541 811 1 חינוך מכשירי קשר פלאפון 18000 18000 550 811 1 פרסומי אגף החינוך 35000 35000 560 811 1 מכשירי כתיבה והדפסות 6000 6000 580 811 1 הוצאות אירגוניות 45000 45000 747 811 1 בה"ס קיץ גני ילדים 0 970000 748 811 1 בה"ס קיץ יסודי 0 2000000 749 811 1 בה"ס קייץ על יסודי 0 220000 752 811 1 קייטנות קיץ 10000000 10000000 754 811 1 עוזרי חינוך 8000000 0 755 811 1 גרעין מורים וסטודנטים 480000 600000 756 811 1 גרעין מורים יד ברודמן 120000 0 757 811 1 שלבים 100000 100000 759 811 1 נאמן קורונה 0 2313000 780 811 1 הוצ אחרות 400000 400000 781 811 1 מילת ישובי 600000 600000 782 811 1 פעולות העשרה 2735000 2735000 785 811 1 העשרה חינוכית 1770000 1770000 786 811 1 חמדע 3817900 4216785 930 811 1 רכישות 100000 100000 100110 811 1 מוקד קליטה 325500 773000 100130 811 1 מוקד קליטה ש. נוספות 14200 6300 100210 811 1 מוקד קליטה 473400 151200 300760 811 1 בית דרור 64200 100000 811 סה"כ הנהלה וחינוך 41735900 39333585 110 812 1 משכורות כוללות 31700000 31000000 130 812 1 שעות נוספות רשומות 120700 122100 210 812 1 משכורות כוללות 19000000 18000000 230 812 1 שעות נוספות 147600 139600 320 812 1 פיצויים 116000 105400 410 812 1 שכר דירה דמי חכירה 856000 300000 420 812 1 תיקונים 132000 132700 430 812 1 חשמל 1800000 1800000 433 812 1 חומרי נקיון 660000 660000 540 812 1 טלפונים גני ילדים 200000 200000 580 812 1 הוצ' אירגוניות 30000 30000 721 812 1 הקצבות לגננות 1545000 1650000 755 812 1 גני"י -משרד החינוך 20000000 21300000 760 812 1 גני ילדים קנית שרות 250000 250000 780 812 1 הוצאות אחרות 150000 150000 1755 812 1 תוכנית פנימיות יום 1800000 1650000 11110 812 1 גני ילדים חרדי זמני 0 2654500 22110 812 1 שכר סייעות גנים חרדים 0 321900 22210 812 1 שכר סייעות גנים חרדים זמניים 0 23600 100210 812 1 גני ילדים הנהלה זמניים 619700 668600 111110 812 1 מינהלה חינוך גנ"י 800000 803700 111130 812 1 מינהלה חינוך גנ"י 10600 3400 200761 812 1 גננות עובדות מדינה 28000000 28200000 310110 812 1 ציפורנית שפתי 0 21900 311110 812 1 גן טורקיז שפתי 0 22300 312110 812 1 גן זמיר ח.מ תקשורתי 0 22500 312130 812 1 גן זמיר ח.מ.תקשורתי 0 500 314110 812 1 גן קרן ח.מ.תקשורתי 0 41000 314130 812 1 גן קרן ח.מ.תקשורתי 0 4700 316110 812 1 גן מרום שפתי חרדי 0 23500 316130 812 1 גן מרום שפתי חרדי 0 3000 322110 812 1 גן גילה שפתי חרדי 0 10500 600420 812 1 תיקוני מזגנים 30000 1000000 600722 812 1 מ.חינוך-הקצבות מיוחדות 250000 150000 610110 812 1 רננים גני 2674800 2608200 610130 812 1 רננים-גני 78500 420100 620110 812 1 לימן-65 1590000 1844500 620130 812 1 לימן - 65 151800 173500 630110 812 1 גן רעות-42 152700 162200 630130 812 1 גן דפנה 1000 2200 640110 812 1 גן רעות-48 211300 231100 640130 812 1 גן רעות-48 7800 11700 650110 812 1 גן 19 138000 149500 650130 812 1 גן צבעוני 0 700 660110 812 1 גן תורמוס שכר 1600 111800 670110 812 1 גן עמית שכר 196100 245700 670130 812 1 גן עמית ש"נ 3900 12500 670510 812 1 גן עמית-מנות חמות 85000 85000 671110 812 1 שכר גן ניצן 0 105900 671130 812 1 שכר גן ניצן 0 500 672110 812 1 שכר גן עדי 0 112900 672130 812 1 שכר גן עדי 0 100 673110 812 1 שכר גן יצחק 0 123800 673130 812 1 שכר גן יצחק 0 100 674110 812 1 שכר גן צופית 0 107200 675110 812 1 שכר גן בוסתן 0 104900 676110 812 1 שכר חיוך שבלב 0 36100 677110 812 1 שכר כינור משה 0 54800 677130 812 1 שכר כינור משה 0 7200 678110 812 1 שכר גן לב רחל 0 81700 679110 812 1 שכר גן לב אסתר 0 92000 679130 812 1 שכר גן לב אסתר 0 500 680110 812 1 גן נועם 138100 234700 680230 812 1 ש.נוספות 5300 11500 680510 812 1 הזנה 153000 153000 681110 812 1 גן שלו 274500 165600 681130 812 1 גן שלו שנ 30400 7600 682110 812 1 גן הלל 223700 240000 682130 812 1 גן הלל 19000 59100 683110 812 1 גן מרוה 224500 276500 683130 812 1 גן מרוה שנ 5000 3100 684110 812 1 שכר גן נוה 213200 320000 684130 812 1 שעות נוספות גן נוה 11000 22200 685110 812 1 שכר גן זוהר חדש 108400 180000 685130 812 1 שעות נוספות גן זוהר 5800 20500 686110 812 1 שכר חינוך מיוחד זיו 213600 210000 686130 812 1 ש עות נוספות 20600 30800 686722 812 1 הקצבות מ חינוך 75000 75000 687110 812 1 שכר חינוך מיוחד נגה 216300 250200 687130 812 1 ש עות נוספות 15000 28100 687722 812 1 הקצבות מ חינוך 40000 30000 688110 812 1 שכר גן 536524 0 110000 689110 812 1 שכר גן 535005 0 110000 690110 812 1 גן אגם 209300 245000 690130 812 1 ש עות נוספות 12800 14800 691110 812 1 גן עוגן 193400 237900 691130 812 1 ש עות נוספות 14400 14000 692110 812 1 גן איתן 193500 240000 692130 812 1 ש עות נוספות 21700 30300 693110 812 1 גן הילה 215600 192700 693130 812 1 ש עות נוספות 8100 15900 700110 812 1 גן 63 רון חינוך מיוחד 213600 246800 710110 812 1 גן לחינוך מיוחד מור 148 131900 144300 720110 812 1 גן לחינוך מיוחד תקשורתי רינה 117100 293500 730110 812 1 שכר גן שיר 14800 110300 812 סה"כ גנים 116848700 122675200 200110 813 1 משכורות כוללות 189700 97600 200130 813 1 שעות נוספות רשומות 39300 600 200210 813 1 משכורות כוללות 2100000 1080400 200230 813 1 ש"נ לעובדים זמניים 14300 4400 200430 813 1 חשמל בתי ספר 535000 535000 200434 813 1 בתי ספר יסודיים-נק 1700000 1700000 200451 813 1 תוכנות מיחשוב 300000 300000 200540 813 1 ביס-טלפון ומברקים 15000 15000 200580 813 1 הוצאות אירגוניות 27000 27000 200762 813 1 קרב ישובים 0 10000000 200780 813 1 הוצאות אחרות 100000 100000 200781 813 1 מילת 300000 300000 200782 813 1 מעורבות חברתית 350000 350000 200783 813 1 העשרות קיץ 280000 280000 200810 813 1 השתת תלמידי חוץ 3100000 2400000 200930 813 1 רכישת ציוד יסודי 100000 100000 210110 813 1 בכור לוי 3400000 3289900 210130 813 1 בכור לוי 63400 72100 210320 813 1 פיצויים 15000 75400 210430 813 1 ביס בכור לוי 180000 125000 210721 813 1 בכור לוי הקצבות 390000 382000 210722 813 1 בכור לוי הקצבות 30000 20000 211110 813 1 בן גוריון 1800000 2067100 211130 813 1 בן גוריון 50600 26800 211430 813 1 בן גוריון 79000 70000 211721 813 1 בן גוריון הקצבות 317000 346800 211722 813 1 בן גוריון 10000 10000 212110 813 1 בן צבי 1400000 1721300 212130 813 1 בן צבי 5000 9700 212430 813 1 ביס בן צבי 107000 105000 212721 813 1 בן צבי הקצבות 225000 207000 212722 813 1 בן צבי הקצבות 7000 7000 213110 813 1 בה"ס שביט 2100000 2309700 213130 813 1 שעות נוספות 23700 19400 213721 813 1 הדרים 266000 279000 213722 813 1 הדרים הקצבות 13500 5000 213780 813 1 הדרים הוצ' 2800 2000 214110 813 1 השיטה 916200 915000 214130 813 1 השיטה 3600 10400 214430 813 1 ביס השיטה 68500 65000 214721 813 1 השיטה הקצבות 124000 114000 214722 813 1 השיטה הקצבות 260000 260000 215110 813 1 ויצמן 2200000 1900000 215130 813 1 ויצמן 21300 22000 215430 813 1 ביס ויצמן 125200 115000 215721 813 1 ויצמן הקצבות 428000 423400 215722 813 1 ויצמן הקצבות 15000 12000 216110 813 1 יבנאלי 1438600 1450000 216130 813 1 יבנאלי 16900 19400 216430 813 1 ביס יבניאלי 53000 50000 216721 813 1 יבנאלי הקצבות 137100 134000 216722 813 1 יבנאלי הקצבות 6000 6000 217110 813 1 סמילנסקי 1920200 2200000 217130 813 1 סמלנסקי 21600 32700 217430 813 1 ביס סמילנסקי 478300 450000 217721 813 1 סמילנסקי הקצבות 214600 200000 217722 813 1 סמלנסקי הקצבות 12000 10000 218110 813 1 שזר-שכר 1775000 2000000 218130 813 1 שזר-ש"נ 19800 86800 218320 813 1 פיצויים 1200 0 218430 813 1 ביס שז"ר 535000 435000 218721 813 1 שזר הקצבות 300700 288000 218722 813 1 שזר הקצבות 16100 16100 219110 813 1 שפרינצק-שכר 2467400 2400000 219130 813 1 שפרינצק-ש"נ 33700 21600 219430 813 1 ביס שפרינצק 69000 60000 219721 813 1 שפרינצק הקצבות 398300 405271 219722 813 1 שפרינצק הקצבות 20000 5000 220110 813 1 שריד-שכר 2000000 1900000 220130 813 1 שריד-ש"נ 8200 20200 220430 813 1 בית ספר-שריד 100600 100000 220721 813 1 שריד 231300 230700 220722 813 1 שריד הקצבות 15000 5000 221430 813 1 ביס רמת אלון 265000 265000 222110 813 1 בגין-שכר 2559800 2400000 222130 813 1 בגין-ש"נ 45300 88700 222320 813 1 פיצויים בה"ס בגין 11200 6000 222430 813 1 בי"ס בגין 128400 120000 222721 813 1 בגין הקצבות 261900 261915 222722 813 1 בגין 40000 40000 225110 813 1 רמת אלון- שכר 944700 1100000 225130 813 1 שעות נוספות__רמת אלון 29300 32900 225721 813 1 רמת אלון הקצבות 209900 380000 225722 813 1 רמת אלון הקצבות 14000 14000 250110 813 1 מ.משולם-שכר 3042900 2500000 250130 813 1 מעלות משולם-ש"נ 25600 33800 250721 813 1 מעלות משולם הקצבות 544400 527000 250722 813 1 מעלות משולם 45000 5000 251110 813 1 תחכמוני-שכר 2988600 2600000 251130 813 1 תחכמוני-ש"נ 23600 62400 251320 813 1 פיצויים 26800 0 251430 813 1 ביס תחכמוני 374500 200000 251721 813 1 תחכמוני הקצבות 311800 311834 251722 813 1 תחכמוני הקצבות 40000 10000 252110 813 1 סיני-שכר 1386600 150000 252130 813 1 סיני-ש"נ 25100 39600 252430 813 1 ביס סיני 107000 107000 252721 813 1 סיני הקצבות 241500 230000 252722 813 1 סיני הקצבות 35000 25000 253110 813 1 בית יעקב-שכר 1389500 1375400 253130 813 1 בית יעקב-ש"נ 15800 13100 253320 813 1 פיצויים בה"ס בית יעקב 14000 0 253430 813 1 ביס בית יעקב 160500 160500 253721 813 1 בית יעקב 60000 45000 255110 813 1 שכר בה"ס גלים 47100 427600 255130 813 1 בה"ס גלים 0 1000 255721 813 1 גלים יסודי חדש 20000 20000 255722 813 1 בה"ס גלים 0 20000 256110 813 1 נועם בנים-שכר 953300 1100000 256130 813 1 נועם בנים-ש"נ 21000 23000 256721 813 1 נועם בנים 199700 212000 256722 813 1 נועם בנים הקצבות 15000 10000 257110 813 1 שכר בראשית 460300 576000 257721 813 1 ממד בראשית הקצבות עירייה 50000 150000 257722 813 1 ממד בראשית הקצבות משרד החינוך 50000 0 258110 813 1 תלמוד תורה-שכר 754900 824800 258130 813 1 תלמוד תורה-ש"נ 31900 32300 258430 813 1 ביס תלמוד תורה 107000 107000 258721 813 1 תלמוד תורה 15000 15000 258722 813 1 תלמוד תורה הרא"ם סייעת 26000 20000 259110 813 1 אור לציון-שכר 890600 900000 259130 813 1 אור לציון-ש"נ 6800 6400 259430 813 1 ביס אור לציון 64200 60000 259721 813 1 אור לציון הקצבות 22000 20000 259722 813 1 אור לציון 6000 6000 260110 813 1 נועם בנות-שכר 1089100 1114200 260130 813 1 נועם בנות-ש"נ 18600 48400 260430 813 1 נועם בנות 139100 120000 260721 813 1 נועם בנות הקצבות 290500 326000 260722 813 1 נועם בנות הקצבות מ 40000 0 261110 813 1 בנות אסתר-שכר 709900 750500 261130 813 1 בנות אסתר 3800 3400 261721 813 1 בנות אסתר הקצבות 10000 10000 261722 813 1 משרד החינוך טיולים בנות אסתר 10000 10000 262430 813 1 בה"ס ממ"ד חיים בר לב 128400 120000 263110 813 1 חבד 1201800 1000000 263130 813 1 חבד-שכר 27800 30000 263320 813 1 פיצויים 1300 700 263430 813 1 חבד 133800 80000 263721 813 1 חבד הקצבות 214600 204000 263722 813 1 חבד הקצבות מ 38000 30000 264110 813 1 שכר 795800 893400 264230 813 1 משכורות 13500 13500 264721 813 1 נתיבות משה 15000 15000 265110 813 1 שכר_שובו 639600 580000 265721 813 1 שובו 10000 10000 265722 813 1 הקצבות משרד החינוך 6000 6000 266110 813 1 בן איש חיל 202900 233000 266721 813 1 בן איש חיל 12000 12000 267721 813 1 הקצבות 4000 4000 267722 813 1 ביס קפלן 100000 100000 268110 813 1 משכורות 2172900 2000000 268130 813 1 משכורות זמניים 17600 18500 268721 813 1 הרצוג הקצבות 401900 402000 268722 813 1 הרצוג 25000 20000 269110 813 1 משכורת בה"ס בני משה 263000 294000 269721 813 1 בני משה 9300 9000 271130 813 1 שכר שעות נוספות 71900 111000 271210 813 1 משכורת זמניים 4114600 3900000 271721 813 1 בה"ס רמון 469800 482000 271722 813 1 בה"ס רמון 75000 50000 272110 813 1 חבד בנות 844300 1048900 272320 813 1 פיצויים חבד בנות 0 9600 272721 813 1 הקצבות חבד בנות 175300 169000 272722 813 1 הקצבות מ חינוך חבד בנות 16000 10000 275110 813 1 שכר בה"ס צאלון 34300 259500 275721 813 1 בה"ס צאלון עירייה 20000 20000 275722 813 1 בה"ס צאלון מ. חינוך 20000 20000 290110 813 1 שכר 482900 749700 292721 813 1 בה"ס בראשית 107900 0 292722 813 1 בה"ס בראשית הקצאות של מ.חינוך 16200 0 293110 813 1 שכר בארי בשדה 435600 538000 293721 813 1 בארי בשדה 31000 86000 293722 813 1 משרד החינוך בארי בשדה 10000 50000 294110 813 1 תתמ"ד שכר 456300 454700 294320 813 1 פיצויים 0 1100 294721 813 1 תדמד עירייה 91200 88000 294722 813 1 תדמד מ חינוך 15000 10000 295110 813 1 עץ חיים 1282800 1346900 295721 813 1 עץ חיים-הקצבות 149100 151000 296110 813 1 בה"ס יסודי המדע 2781600 2500000 296130 813 1 משכורות 6900 40200 296721 813 1 הקצבות פרחי המדע 449600 446000 296722 813 1 הקצבות מ חינוך פרחי המדע 23000 10000 297110 813 1 משכורות בה"ס יצחק נבון 1686300 1600000 297130 813 1 משכורות בה"ס יצחק נבון 8800 9300 297430 813 1 בה"ס יצחק נבון חשמל 0 100000 297721 813 1 הקצבות עירייה בה"ס יצחק נבון 367700 359000 297722 813 1 הקצבות משרד החינוך יצחק נבון 18000 10000 298110 813 1 שכר ניצני מדע 2838300 2600000 298130 813 1 שעות נוספות ניצני המדע 38400 61400 298721 813 1 הקצבות עירייה ניצני המדע 550300 601000 298722 813 1 הקצבות מ החינוך 36000 20000 299110 813 1 שכר בה"ס יסודי הבאר 0 617200 299130 813 1 שכר בה"ס יסודי הבאר 0 112500 299721 813 1 עץ חיים 15000 15000 300110 813 1 מתי"א-שכר 478300 523500 300130 813 1 מתי"א-ש"נ 16100 17500 300420 813 1 ת.מזגנים 25000 25000 300721 813 1 ביס יסודי מיוחד 7000 7000 300722 813 1 מ חינוך הקצבות מיוחדות 120000 12000 310430 813 1 ביס רננים 65000 65000 310510 813 1 רננים-הזנה 180000 180000 310540 813 1 טלפון רננים 6000 6000 320110 813 1 עידוד-שכר 4261000 4200000 320130 813 1 עידוד 555000 484500 320320 813 1 פיצויים 4600 16900 320430 813 1 ביס עידוד 64000 66000 320510 813 1 עידוד-הזנה 235000 235000 320721 813 1 עידוד הקצבות 20000 20000 320722 813 1 עידוד הקצבות 100000 100000 330540 813 1 ביס משכל 2000 2000 340110 813 1 לוטם 5766000 5700000 340130 813 1 לוטם 690000 739500 340320 813 1 פיצויים 5700 0 340434 813 1 נקיון 35000 35000 340510 813 1 לוטם הזנה 350000 280000 340540 813 1 ביס לוטם 6000 6000 340721 813 1 לוטם הקצבות 20000 15000 340722 813 1 לוטם-הקצבות 90000 90000 500780 813 1 תלמודי תורה 528000 600000 700110 813 1 חוה חקלאית שכר 661900 702300 700130 813 1 שעות נוספות רשומות 0 500 700410 813 1 שכד אוניברסיטה עברית 43000 43000 700420 813 1 אחזקה ותיקונים-חוה 3300 0 700430 813 1 חוה חקלאית חשמל 46000 46000 700721 813 1 חוה חקלאית 9700 9700 700722 813 1 הקצבות משרד חינוך 24000 24000 813 סה"כ יסודי 96097100 103804020 110 814 1 חט דתית-שכר 1660000 1690600 130 814 1 שעות נוספות רשומות 11900 13000 210 814 1 ש"נ לעובדים זמניים 128700 174200 430 814 1 חטיבה דתית-חשמל 171200 103000 722 814 1 מ.חינוך הקצבות מיוחדות 10100 10000 780 814 1 הוצ אחרות 141300 141300 814 סה"כ חט"ב 2123200 2132100 110 815 1 שכר תיכון השיטה 2100000 1897000 130 815 1 תיכון השיטה 6300 10300 210 815 1 תיכון השיטה 283800 331500 230 815 1 זמניים ש.נ. נתיכון השיט 1100 800 722 815 1 תיכון השיטה הקצבות 48000 48000 100110 815 1 שכר הייטק בה"ס חדש 5000000 5914600 100130 815 1 ש"נ בה"ס הייטק 14200 30100 100230 815 1 בה"ס הייטק 8200 5400 100430 815 1 חשמל הייטק 77000 77000 100721 815 1 הקצבות עירייה 80000 80000 100722 815 1 הקצבות מ החינוך הייטק 55000 55000 100761 815 1 רון ארד איחוד מ שכורת 1020000 1020000 121110 815 1 בה"ס הייטק 1605300 1372600 200110 815 1 דה שליט-משכורות 36000000 36000000 200130 815 1 שעות נוספות רשומות 213500 252400 200210 815 1 משכורות כוללות 2111900 1941400 200230 815 1 שעות נוספות זמניים 32600 52600 200320 815 1 פיצוים 4100 48300 200430 815 1 דה שליט-חשמל 380000 300000 200721 815 1 הקצבות תיכון דה-שליט 275000 300000 200722 815 1 מ החינוך הקצבות מיוחדות 285000 285000 200761 815 1 דה איחוד משכורות 1360000 1250000 200780 815 1 דה שליט-הוצאות 40000 40000 210110 815 1 תיכון חבד שכר 1646300 1908000 210130 815 1 תיכון חב"ד ש.נ 14100 31600 210721 815 1 תיכון חבד עירייה 17500 10000 210722 815 1 תיכון חב"ד מ החינוך 25000 25000 210761 815 1 איחוד משכורת תיכון חבד בנות 180000 180000 300110 815 1 תיכון שער אלעזר 3469300 3797600 300130 815 1 חינוך חרדי 3100 5500 300210 815 1 חינוך חרדי שכר זמנים 22700 32600 300721 815 1 הקצבות עירייה 15000 15000 300722 815 1 הקצבות עירייה 34000 25000 310110 815 1 ישיבת מאור מנחם 75400 0 400210 815 1 מש 602000 670400 400230 815 1 שעות נוספות זמניים ישיבת הדרום 3900 700 400420 815 1 י הדרום מזגנים 23500 0 400430 815 1 חשמל ישיבת הדרום 35300 35300 400722 815 1 מ.החינוך הקצבות 510000 510000 400780 815 1 ישיבת הדרום 365000 365000 400783 815 1 הוצאות נוספות 200000 200000 410110 815 1 שכר 1100900 1400000 410430 815 1 עמיחי -חשמל 117700 117000 410721 815 1 עמיחי הקצבות 371200 500000 421110 815 1 ישיבת הדרום 1000 0 500110 815 1 שכר 0 16100 500210 815 1 שכר סיעות בה"ס אורט 435000 346500 500722 815 1 אורט מ חינוך 200000 200000 500810 815 1 השתת' לביס-אורט 428000 428000 510110 815 1 שכר ויצו 0 7900 510430 815 1 ויצו-חשמל 38500 38500 510810 815 1 ויצו-רחובות 570000 570000 520110 815 1 שכר ישיבת מעיין חי 0 144100 600110 815 1 מדעים 19355800 21000000 600130 815 1 שעות נוספות 109200 122500 600210 815 1 מדעים חטיבה יובל זמניים 1753300 2370800 600230 815 1 זמניים שעות נוספות 117000 20800 600721 815 1 הקצבות מדעים 100000 100000 600722 815 1 מדעים 190000 190000 600761 815 1 איחוד משכורות מדעים 3000000 2600000 600780 815 1 מדעים 100000 190000 610721 815 1 עתיד על יסודי 20000 20000 620721 815 1 בה"ס למחוננים 100000 100000 630430 815 1 חשמל מצפה יריחו 0 15000 630721 815 1 ישיבת מצפה יריחו 50000 50000 700110 815 1 תיכון נשי אמית-שכר 1251500 1499700 700130 815 1 שעות נוספות רשומות 7200 6300 700210 815 1 משכורות זמניים 17400 101000 700430 815 1 חשמל-נשי אמית 200000 200000 700755 815 1 תגבור 130000 130000 800110 815 1 משכורות כוללות 29000000 27000000 800130 815 1 שעות נוספות רשומות 142100 186000 800210 815 1 מש 1093400 903900 800230 815 1 שעות נוספות 11200 5500 800430 815 1 קציר-חשמל 246100 246100 800536 815 1 ליסינג בה"סקציר 42000 42000 800721 815 1 הקצבות תיכון קציר 275000 300000 800722 815 1 מ חינוך-הקצבות מיוחדות 135000 135000 800761 815 1 קציר איחוד משכורות 1650000 1650000 800780 815 1 הוצאות אחרות 100000 100000 900110 815 1 ביס צביה-שכר עובד 725900 752200 900130 815 1 . 12100 16000 900210 815 1 עובדים זמניים 13100 22800 900320 815 1 פיצויים 0 3100 900430 815 1 ביס צביה-חשמל 85000 85000 900721 815 1 ביס צביה 16900 16900 900780 815 1 הוצ 369500 369500 900783 815 1 הוצאות נוספות 200000 200000 910110 815 1 תיכון בית יעקב שכר 25200 0 815 סה"כ על יסודי 122149300 123641900 780 816 1 מלגות 100000 100000 700110 816 1 אשכולות פייס 940400 996600 700130 816 1 אשכולות פייס ש"נ 24400 19100 700210 816 1 מש 74700 107700 700540 816 1 אשכולות פייס -טלפון 3000 3000 700721 816 1 אשכולות פייס-הקצבות 15000 15000 700780 816 1 אשכולות פייס -הוצאות 5000 5000 816 סה"כ אשכולות פייס 1162500 1246400 100531 817 1 ניידת בית ספר חר 18000 18000 100533 817 1 ביטוח ורישוי רכב 96000 40000 100536 817 1 השכרת רכב 61000 55000 100750 817 1 שמירה בבתי ספר 10561000 10500000 100780 817 1 מע מצוקה-מוסדות חינוך 180000 180000 100781 817 1 אחזקת מערכות 180000 150000 200110 817 1 שכר מרכזיה פדגוגית 371800 364100 200130 817 1 שעות נוספות 4000 4400 200210 817 1 מש 0 66000 200230 817 1 מש 0 800 200540 817 1 מרפד-טלפון 20000 20000 200721 817 1 הקצבות מ פדגוגי 20000 20000 200722 817 1 הפיסגה הקצבות חינוך 70000 70000 200751 817 1 מרפד חרדי 438700 438700 200780 817 1 מרכזיה פדגוגית 140000 140000 300110 817 1 שרות פסיכולוגי -שכר 7100000 7707400 300130 817 1 שעות נוספות רשומות 131800 141500 300210 817 1 שרות פסיכולוגי זמני 2600000 2605400 300230 817 1 ש"נ לעובדים זמניים 61500 38600 300320 817 1 פצוים 6800 60100 300410 817 1 שכ"ד ש.פסיכולוגי 834600 834600 300540 817 1 פסיכולוגי-טלפון דאר 300 300 300721 817 1 ש.פסיכולוגי-הקצבות 9000 9000 300722 817 1 הדרכה 110000 185000 300780 817 1 ש.פסיכולוגי-הוצ 73000 73000 500440 817 1 ביטוח תלמידים 1913100 1943000 600110 817 1 רווחה חינוכית -שכר 466300 353500 600130 817 1 שעות נוספות 52000 56500 600780 817 1 רוחה חינוכית 820000 820000 600781 817 1 תוכנית 360 לילדים ונוער בסיכון 1134000 846000 800711 817 1 החזר הוצ'נסיעת תלמידים 250000 250000 800712 817 1 ליווי תלמידים 9250000 12000000 800713 817 1 הסעות ח.מיוחד 14500000 18000000 800714 817 1 נסיעות מיוחדות אגף חינוך 300000 250000 800715 817 1 ח.ר.ללא השתתפות 3500000 4000000 800716 817 1 מלווה ללא השתתפות 739300 1200000 817 סה"כ שמירה והסעות 56012200 63440900 110 818 1 חינוך מבוגרים משכורות 119300 134600 130 818 1 שעות נוספות רשומות 7800 8400 430 818 1 חשמל 251000 251000 541 818 1 פלאפון-תיכונית 5000 5000 760 818 1 חינוך מבוגרים קנית 258000 258000 818 סה"כ השכלת מבוגרים 641100 657000 110 822 1 תרבות וארועים-שכר 159500 145800 130 822 1 שעות נוספות רשומות 3600 3600 410 822 1 שכ"ד 220000 220000 430 822 1 חשמל חברה לתרבות 85000 85000 755 822 1 הפעלת היכל התרבות 2500000 3500000 780 822 1 הוצאות אחרות תרבות 1470000 1730000 781 822 1 ארועי תרבות 3445000 6145000 782 822 1 חברה עירונית 5013000 8346500 783 822 1 מועדונים קהלתיים 430000 439000 784 822 1 פעולות מיוחדות 400000 400000 786 822 1 מוזאון יהדות 1100000 1100000 100810 822 1 משרדי ממשלה 1500000 1500000 822 סה"כ תרבות 16326100 23614900 110 823 1 ספריות משכורות כוללות 122500 115100 111 823 1 ספריות שכר 0 -11700 130 823 1 שעות נוספות רשומות 8100 8200 420 823 1 ספריות תחזוקת מבנה 6000 0 430 823 1 ספריה-חשמל 120000 120000 434 823 1 קבלן נקיון 120000 120000 540 823 1 ספריות -טלפון דאר 2200 2200 760 823 1 ספריות -מאירהוף-ש 1420000 1420000 781 823 1 ארכיון 200000 200000 823 סה"כ ספריות 1998800 1973800 410 824 1 רשת מתנסים-שכד 831000 831000 430 824 1 רשת המתנסים חשמל 1100000 1100000 780 824 1 רשת מתנסים החזרים 325000 325000 781 824 1 מתנס תנופה 395000 395000 782 824 1 מופת 120000 120000 785 824 1 תקותנו 350000 350000 786 824 1 רזרבה מתנס ק.משה 300000 300000 787 824 1 מתנס מהות 490000 490000 788 824 1 גולה 150000 150000 789 824 1 תגבור 145000 145000 810 824 1 רשת המתנסים 2260000 2260000 824 סה"כ רשת המתנסים 6466000 6466000 100434 825 1 נקיון 98000 98000 100540 825 1 קונסבטוריון דאר טלפ 4600 4600 300110 825 1 מח מוסיקה 269200 268200 300130 825 1 ש.נ. 48300 48300 825 סה"כ קונסרבטוריון 420100 419100 110 826 1 אומנויות הבמה 672000 557400 130 826 1 אומנויות הבמה 86800 67000 100110 826 1 בימת הנוער משכורות 377600 346100 100130 826 1 שעות נוספות רשומות 34400 24200 100541 826 1 מירס/פלאפון 300 300 100750 826 1 הדרכה מוזיקלית 78000 78000 200110 826 1 שכר 381400 375900 200130 826 1 שכר שעות נוספות 12800 22100 200210 826 1 מוזאונים שכר זמניים 596600 571700 200430 826 1 חשמל בית מורשת יהדות ת.ושבטי י 100000 140000 200810 826 1 מוזיאונים 240000 259000 400110 826 1 משכורות כוללות 678900 681700 400130 826 1 שעות נוספות רשומות 80800 82600 400420 826 1 יד לבנים תחזוקת מבנה 85000 85000 400430 826 1 יד לבנים חשמל 65000 65000 400531 826 1 דלק 17200 17200 400536 826 1 ליסינג יד לבנים 50000 50000 400540 826 1 יד לבנים -דאר טלפון 7600 7600 500110 826 1 בית תרבות-משכורות כ 727100 705200 500130 826 1 שעות נוספות רשומות 33500 23300 500430 826 1 בית תרבות-חשמל 110000 110000 500434 826 1 קבלן נקיון 13900 13900 500541 826 1 פלאפון 11200 11200 600750 826 1 בי"ס להורים 99500 99500 600780 826 1 בי"ס להורים-הוצ 9400 9400 826 סה"כ ארועים 4569000 4403300 110 827 1 תרבות תורנית -שכר 598400 607500 130 827 1 שכר שעות נוספות 109200 111000 780 827 1 תרבות תורנית הוצאות 1750000 1750000 781 827 1 תרבות תורנית-מ 1450000 1450000 783 827 1 פעולות נוספות 300000 300000 786 827 1 נוער חרדי נושר 200000 200000 827 סה"כ תרבות תורנית 4407600 4418500 200110 828 1 משכורות כוללות 132800 2700000 200210 828 1 זמניים 285700 269800 200230 828 1 אגף הנוער 29600 28200 200430 828 1 חשמל מועדונים 10300 10300 200580 828 1 עתידים 240000 240000 200760 828 1 אגף הנוער 100000 100000 200761 828 1 קיץ בטוח 200000 200000 200780 828 1 פעולות נוער 2728000 1710000 200781 828 1 צעירים 360000 430000 200783 828 1 תנועות נוער 0 50000 900780 828 1 תנועות נוער 370000 370000 900781 828 1 חוסן חברתי-צעירים ונוער 120000 250000 828 סה"כ תנועות נוער 4576400 6358300 300110 829 1 משכורות כוללות 678300 876200 300130 829 1 שעות נוספות רשומות 49500 55800 300210 829 1 שכר זמניים 4100 4400 300430 829 1 חשמל 450000 450000 300540 829 1 הוצ' טלפון 2000 2000 300580 829 1 פרויקטים בספורט 1832000 2177000 400110 829 1 שכר היכל הספורט-אמ 399000 331200 400130 829 1 שכר היכל הספורט-אצ 50600 40200 400420 829 1 ת.מזגנים 100 0 400540 829 1 טלפון-אולם ספורט עמית 2100 2100 500110 829 1 שכר היכל הספורט 452400 466100 500130 829 1 שנ היכל הספורט 27500 28000 500540 829 1 היכל הספורט-טלפון 9700 9700 600110 829 1 אוסי וזהר היכל ספורט 285800 290900 600130 829 1 אוסי וזהר היכל ספורט 32800 34100 600210 829 1 משכורות זמניים 75200 100200 600540 829 1 אולם ספורט 1000 1000 700430 829 1 שפרינצק אולם 23600 23600 710110 829 1 שזר-אולם 461800 454400 710130 829 1 שזר-אולם 54800 48000 710540 829 1 שזר -טלפון 500 500 800110 829 1 משכורות 342600 356300 800130 829 1 שעות נוספות 103700 101100 800210 829 1 שכר זמנים 233500 232500 800760 829 1 ספורטק 400000 230000 900780 829 1 אולם קציר 780000 780000 900781 829 1 אולם רון ארד 0 200000 900782 829 1 אצטדיון 0 100000 900811 829 1 סל ספורט לאגודות 100000 100000 910780 829 1 בריכת וייסגל 550000 550000 829 סה"כ ספורט 7402600 8045300 400110 832 1 משכורות כוללות 461200 309300 400130 832 1 שעות נוספות רשומות 11600 13000 400430 832 1 טיפת חלב-חשמל 95000 95000 400540 832 1 טיפות חלב-טלפון 9100 9100 832 סה"כ טיפות חלב 576900 426400 760 837 1 רשות סמים 800000 800000 837 סה"כ רשות המיסים 800000 800000 550 841 1 חוברת מידע 50000 50000 780 841 1 עזרה לנזקקים-הו 60000 60000 781 841 1 סיוע לאמהות 40000 20000 1110 841 1 שכר עובדי האגף לש"ח 19000000 21786000 1130 841 1 שנ 842300 1050000 1320 841 1 פיצויים 49300 0 4110 841 1 שכר כ"א לחינוך מיוחד 342500 375666 6410 841 1 שכד 50000 50000 6420 841 1 תיקונים מעלית 20000 10000 6430 841 1 חשמל 145000 145000 6434 841 1 ניקיון 40000 40000 6540 841 1 טלפון 180000 170000 6550 841 1 פרסום 10000 10000 6710 841 1 הסעות 190000 200000 6750 841 1 עבודות קבלניות(מוקד) 572000 572000 6751 841 1 רווחה קהילתית לגמלאים 50000 80000 6752 841 1 תכנון משפחה 50000 50000 6780 841 1 הוצ 150000 150000 6781 841 1 הערכות חרום 130000 170000 6782 841 1 סל בטיחות 25000 40000 6783 841 1 רזרבה גישור 300000 350000 7110 841 1 עושים משטרה 69400 99000 841 סה"כ רווחה 22365500 25477666 202780 842 1 משפחות במצוקה בקהילה 280400 0 202840 842 1 משפחות מצוקה בקהילה 1020000 600000 205840 842 1 טיפול בדרי רחוב 0 127000 206840 842 1 דרי רחוב 389300 201667 212780 842 1 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים 20000 0 213780 842 1 מרכזי עוצמה 395700 256310 403110 842 1 משכורות 644000 596000 403130 842 1 שעות נוספות 1000 5000 403780 842 1 טיפול באלימות 10000 0 404840 842 1 תוכנית למניעת אלימות 0 60000 409110 842 1 תחנות לטיפול במשפחה 0 108413 409840 842 1 תחנות לטיפול במשפחה 20000 20000 411780 842 1 טיפול בפרט ומשפחה 0 90000 412780 842 1 ועדת תזקירים 1300 1300 413840 842 1 פגיעות מיניות בגירים 80000 20000 414780 842 1 טיפול בשורדות זנות 89400 148000 842 סה"כ רווחה 2951100 2233690 500780 843 1 נוער בסיכון ומעמד הילד 620000 720000 500781 843 1 מועדונית ילדים בעלי צרכים מיוח 80000 80000 500782 843 1 מנהיגות הורים לבעלי צרכים 90000 90000 500783 843 1 מנהיגות הורים לילדים נכים 90000 150000 500784 843 1 נוער בסיכון 200000 200000 501110 843 1 שכר רכזות משפחתונים 38500 39751 503110 843 1 שכר טיפול בילד בקהילה 317900 432557 503130 843 1 משכורות 800 8000 503760 843 1 טיפול 284000 284000 503780 843 1 טיפול בילד (שונות) 650000 500000 503781 843 1 פעילויות למועדניות 0 115000 503782 843 1 נתיבים להורות 0 404160 503840 843 1 טיפול בילד בקהילה 450000 450000 504110 843 1 שכר מועדוניות משותפות 740100 652832 504130 843 1 שעות נוספות 20200 20200 504510 843 1 מועדוניות ארוחות חמות 336000 350000 504760 843 1 מועדוניות 860000 860000 504780 843 1 מועדניות (הסעות) 60000 80000 507110 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 94200 90000 507780 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 40000 30000 507840 843 1 יצירת קשר הורים ילדים 52500 32000 508840 843 1 טיפול במשפחות אומנה 1001300 1085857 509780 843 1 טיפול בפגיעות מיניות 550000 500000 509840 843 1 טיפול בפגיעות מיניות 0 225659 510430 843 1 חשמל 3600 3600 511780 843 1 בדיקות פסכולוגיות 30300 15000 512840 843 1 מרכזי הורים ילדים 0 3789 513110 843 1 תוכנית לאומית 171900 188531 513130 843 1 שעות נוספות תוכנית לאומית 1400 5000 513780 843 1 תוכנית לאומית ילד ונוער 150000 150000 513781 843 1 תוכנית לאומית-מעגלים 100000 100000 517840 843 1 מ.חרום אקסטרניים 14700 116695 801840 843 1 אחזקת ילדים בפנימיות 19762300 15400000 802110 843 1 עם הפנים לקהילה אתגרים 0 91738 802780 843 1 עם הפנים לקהילה 400000 400000 901110 843 1 שכר מועדונית אופק 0 227105 901781 843 1 מועדונית אופק 320000 320000 901840 843 1 ילדים במעונות יום 3520000 3333920 843 סה"כ רווחה 31049700 27755394 301780 844 1 אחזקת זקנים במוסדות 16300 0 301840 844 1 אחזקת זקנים במוסדות 5100000 3700000 302840 844 1 נופשון לזקן 40000 45000 402760 844 1 מועדון 22000 25000 402780 844 1 מועדון קשישים 140000 140000 403780 844 1 קהילה מטיילת 20000 10000 403840 844 1 טיפול בזקן בקהילה 276000 253333 404110 844 1 מתאמת טיפול בקשישים 11300 178441 405110 844 1 שכר מרכזי ועדות חוק סיעוד 1197200 1239664 405130 844 1 שנ 69200 69200 406430 844 1 חשמל 7300 3000 407780 844 1 שכונה תומכת 102700 0 407840 844 1 שכונה תומכת 0 102700 408110 844 1 טיפול בזקנים בסיכון 84900 93308 408780 844 1 השתתפות בפעילות קשישים 85000 85000 409780 844 1 מועדוניות תוכנית העשרה 20000 11333 410110 844 1 שרותים לניצולי שואה 20600 27566 410780 844 1 שרותים לניצולי שואה 75000 75000 411840 844 1 ק.תומכת ניצולי שואה 411800 530200 414840 844 1 סיוע לניצולי שואה 158000 144000 416780 844 1 הפוגות לנצולי שואה 72000 104000 417840 844 1 תוכנית מרותקי בית 50000 50000 418780 844 1 הפגת בדידות בסופי"ש 0 70000 418840 844 1 הפגת בדידות 104000 0 419780 844 1 מגן זהב הפגת בדידות 0 80000 420780 844 1 בני משפחה מטפלים 0 50000 501810 844 1 עלה 772000 872000 501840 844 1 מסגרת יום לזקן 340000 180000 502840 844 1 מועדונים מועשרים 384500 492227 844 סה"כ רווחה 9579800 8630972 101840 845 1 סידור מפגרים במוסדות 28032000 24860000 102840 845 1 מפגרים במוסד ממשלתי 3125000 2964987 103840 845 1 אחזקת אוטיסטים 9254100 9500000 104840 845 1 טיפול בהורים וילדים 620000 537495 105780 845 1 נופשונים וקיטנות 110000 104667 105840 845 1 נופשונים וקייטנות 0 104667 107840 845 1 מועדונים לילדים 78700 74667 108840 845 1 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 773300 1061333 110840 845 1 משפחות אומנה למפגר 10900 10299 111840 845 1 משפחות אומנה 42700 45052 112840 845 1 הסעות לאוטיסטים 269300 325000 113110 845 1 סביבה תומכת 132100 82341 113780 845 1 סביבה תומכת 170000 170000 201110 845 1 שכר מסגרות יום ארוך(עידוד 250000 250000 201130 845 1 שנ 500 500 201560 845 1 אחזקת מכונת צילום 2100 2100 201780 845 1 הוצ שונות 290000 290000 203110 845 1 שכר לימן 170600 110808 203130 845 1 שנ 6800 6800 203540 845 1 טלפון לימן 4200 4200 203780 845 1 הוצ שונות 40000 40000 203840 845 1 מפגרים במעון טיפולי 3500000 3657520 204110 845 1 שכר מעש 234400 249547 204130 845 1 ש.נ מעש 100 0 204780 845 1 הוצ שונות 800000 800000 204840 845 1 פירוט מפעל מעשי"ם 1691000 1774465 205840 845 1 מפגרים במעון אמוני 26500 25417 302840 845 1 נופשונים למפגר 153300 262931 303780 845 1 מועדונים חברתיים למפגר 60000 60000 304710 845 1 הסעות למ.יום למפגר 160000 450000 845 סה"כ רווחה 50007600 47824796 100430 846 1 מועדון עיוורים 23700 0 303840 846 1 הדרכת עיוור ובני ביתו 130700 144000 501840 846 1 אחזקת נכים בפנימיות 12200000 12290716 502840 846 1 נכים במשפחות אומנה 221300 222529 601840 846 1 תעסוקה מוגנת למוגבל 852000 1028852 602840 846 1 מסגרותיום לילד המוגבל 400000 389382 603840 846 1 מרכזי איבחון ושיקום 33300 96301 701840 846 1 תוכניות לילד החריג 600000 247003 702840 846 1 הסעות נכים 16800 22667 703710 846 1 הסעות 1100000 1100000 705840 846 1 מרכז יום שיקומי לנכים 3590000 3782826 707840 846 1 תעסוקה נתמכת לנכים 374000 230114 708840 846 1 נופשונים להבראה 5600 5600 709840 846 1 חלופה למעון יום שיקומי 100000 236178 712840 846 1 מועדון חברתי לבוגרים 153500 0 802840 846 1 שיקום נכים בקהילה 535200 422069 803780 846 1 נכים קשים בקהילה 206800 145200 807840 846 1 מרכז יום לנכים 311000 302597 840410 846 1 מועדונית שיקום 0 222480 846 סה"כ רווחה 20853900 20888514 101110 847 1 טיפול בנוער וצעירים 200500 15056 101780 847 1 טיפול בנוער וצעירים 28100 271984 103780 847 1 טיפול בנערות מצוקה 38500 38500 104840 847 1 מקלטים לנשים מוכות 992600 971924 106840 847 1 שהות במקלט לנערות 437300 149175 107110 847 1 שכר נוער חרדי נוחם 390300 401783 107130 847 1 נוער חרדי 34400 34400 107780 847 1 נוער חרדי 175000 90000 109110 847 1 מרכז עדי 97800 305067 109780 847 1 מרכז עדי 0 100000 109840 847 1 פרוייקט עד"י 650000 450000 110110 847 1 בית חם לנערות 104000 109948 110780 847 1 בתים חמים לנערות 250000 250000 110840 847 1 בתים חמים לנערות 166500 340000 111110 847 1 מ.נפגעי תקיפה מינית 207300 222585 117110 847 1 יתד תוכניות לצעירים 0 319591 117780 847 1 יתד תוכניות לצעירים 200000 200000 117840 847 1 יתד תוכניות לצעירים 0 85000 118780 847 1 יתד סל גמיש 47300 40693 119110 847 1 יתד ניצוץ שכר 68800 130929 119780 847 1 יתד ניצוץ 91800 0 120780 847 1 תוכנית שיקום לצעירות 0 276667 201840 847 1 מעונות חסות 383500 850000 202840 847 1 מעונות חסות ממשלתיים 0 240000 301780 847 1 סמים טיפול הקהילה 0 220000 301840 847 1 סמים טיפול בקהילה 335000 30000 302780 847 1 בדיקות למשתמש(סמים) 14700 14700 305110 847 1 טיפול בנוער מתמכר 133500 144228 306840 847 1 התמכריות חוץ ביתי 129700 171789 403540 847 1 מפתן טלפון 3000 3000 403840 847 1 מפתן מקומי-החזקה 119600 21204 404840 847 1 מפתן כולל כא 16600 16620 406840 847 1 מיתר 25000 0 847 סה"כ רווחה 5340800 6514843 201780 848 1 פיתוח תוכניות קהילתיות 13300 13333 202780 848 1 עבודה קהילתית 14000 20000 206110 848 1 מרכז תעסוקה 1700000 1760329 206130 848 1 מרכז תעסוקה 32500 32500 206780 848 1 מרכז תעסוקה 429900 429900 208110 848 1 פלוס בשישים 181100 185844 208781 848 1 מרכז תעסוקה 20000 0 301430 848 1 חשמל 13700 13700 301780 848 1 פעולות התנדבות הקהילה 10700 27333 303780 848 1 יעוץ לאזרח 14700 4444 304110 848 1 שכר עמית למשפחה 85300 86946 304780 848 1 עמית למשפחה 20000 0 500780 848 1 שיקום שכונות תנופה 0 9125 501780 848 1 שיקום_שכונות פעולות 26700 26667 502110 848 1 שכר עובדי שיקום שכונות 1200000 1035578 502130 848 1 שנ 41500 41500 503110 848 1 שכר עובדי ק .משה מנהלת 282800 479185 848 סה"כ רווחה 4086200 4166384 580 849 1 רווחת אזרח מבוגר 210000 260000 581 849 1 רווחה יזמות 100000 150000 582 849 1 אזרחים ותיקים 100000 100000 11840 849 1 משפחות עולים במצוקה 32800 0 12840 849 1 ילדים בפנימיות עולים 1215000 1098973 13840 849 1 ילדים במצוקה -עולים 54000 0 14110 849 1 שכר מועדון קשיש 25700 27242 14840 849 1 טיפול בזקנים -עולים 81300 57373 17780 849 1 תוכניות קבוצתיות לעולים 16000 14000 18110 849 1 שכר עובדי שכונות עולים 216500 265915 18130 849 1 שנ 3300 3300 23110 849 1 מניעת אלימות עולים 103300 110810 24780 849 1 מועדון עולים-העשרה לקשישים 13300 13333 25110 849 1 שכר 1282600 403597 27110 849 1 הדרך החדשה 56100 0 27780 849 1 חומש לאתיופים פעולות 475000 283133 27840 849 1 הדרך החדשה פעולות 45000 0 301780 849 1 קשרי קהילה 225000 300000 849 סה"כ רווחה 4254900 3087676 810 851 1 השתתפויות מועצה דתית 8420000 8420000 851 סה"כ מ.דתית 8420000 8420000 110 860 1 מח קליטה 481700 465500 210 860 1 עיר ללא אלימות 342400 569000 230 860 1 שכר קליטה 4100 35400 320 860 1 משכורת פיצויים 0 33900 410 860 1 שכ"ד קליטה 59000 40000 540 860 1 טלפון קליטה 300 300 580 860 1 הוצ'שונות קליטה 235000 250000 581 860 1 קליטה חברתית 750000 750000 750 860 1 קליטה 310000 310000 780 860 1 ביס לשחמט 260000 258000 781 860 1 עיר ללא אלימות 1400000 1400000 860 סה"כ קליטה 3842500 4112100 540 861 1 טלפון 2500 0 541 861 1 מוקד קליטה-טלאפון 8000 8000 780 861 1 הוצ-מוקד קליטה 840000 840000 861 סה"כ מוקד קליטה 850500 848000 110 862 1 פרויקטים בקליטה 170800 182500 760 862 1 פרוייקט בקהילה 1300000 1300000 780 862 1 להקת פרחי אדיס 3000 1800 862 סה"כ פרויקטים בקליטה 1473800 1484300 110 911 1 מים משכורות כוללות 356600 342500 130 911 1 מים-שעות נוספות רשומות 1500 500 432 911 1 הוצ מים 1750000 1750000 530 911 1 מח' מים רכב 100 100 531 911 1 מח' מים דלק לרכב 27000 14000 533 911 1 מח המים ביטוח 20000 11600 536 911 1 ליסינג תפעולי 35000 30000 541 911 1 מים מכשירי קשר 100 0 911 סה"כ מים 2190300 2148700 110 912 1 מים משכורות כוללות 1322100 1278100 130 912 1 מים שעות נוספות רשומות 53500 53000 320 912 1 מים פיצויים 0 32800 912 סה"כ 1375600 1363900 110 913 1 מים-משכורות כוללות 940100 623900 130 913 1 מים שעות נוספות ר 156200 98500 913 סה"כ 1096300 722400 110 931 1 מנהל נכסים שכר 554200 409200 130 931 1 מנהל נכסים שכר 75800 55800 210 931 1 מש 152100 129800 430 931 1 נכסים 50000 8000 580 931 1 מנהל נכסים הוצ איר 90000 50000 931 סה"כ ביטוחים ונכסים 922100 652800 410 933 1 שכירות משרד הרישוי 260000 260000 933 סה"כ נכסים 260000 260000 780 935 1 קרקעות הוצאות אחרות 40000 0 935 סה"כ קרקעות 40000 0 110 937 1 שווקים שכר 734900 724900 130 937 1 שעות נוספות 31700 32000 430 937 1 שווקים חשמל 271000 270000 937 סה"כ שוק 1037600 1026900 110 938 1 משכורות כוללות 4791100 4773100 120 938 1 הוצ' נילוות 0 130000 130 938 1 שעות נוספות 70400 104500 210 938 1 מש 647000 487100 230 938 1 ש נ זמ 5800 5000 410 938 1 משרד הרשות -שכד 1250000 1250000 420 938 1 אחזקה תקונים 500000 600000 430 938 1 משרדי הרשות חשמל 650000 550000 434 938 1 בית העיריה נקיון 150000 150000 440 938 1 בית העיריה מזגנים 10000 10000 450 938 1 אחזקת ציוד 700000 500000 451 938 1 אחזקת מיחשוב 470000 0 536 938 1 רכב_ליסינג 2000 0 540 938 1 בית העיריה טלפון 457000 460000 541 938 1 משרדי הרשות מכשירי ק 1838000 1 542 938 1 משרדי הרשות דאר 500000 500000 580 938 1 הוצאות אחרות 120000 120000 750 938 1 שמירה בנין העירייה 400000 350000 938 סה"כ בית העירייה 12561300 9989701 450 939 1 תוכנת תורים 0 220000 536 939 1 רכב ליסינג 10000 0 540 939 1 תקשוב עיריה 0 1690000 570 939 1 מחשוב עיריה 3500000 4200000 939 סה"כ מחשוב עירייה 3510000 6110000 110 940 1 תחבורה מוסד שכר 1900200 1992600 111 940 1 נפגעי עבודה 0 -7100 120 940 1 תחבורה מוסד נילוות 400 6000 130 940 1 תחבורה -מוסד ש"נ 143900 153900 210 940 1 מש 291900 251700 230 940 1 שעות נוספות 0 300 530 940 1 מוסך 70000 70000 531 940 1 דלק 70000 70000 533 940 1 ביטוח טסט 200000 100000 536 940 1 רכב ליסינג 75000 75000 541 940 1 מכשירי קשר 7000 7000 580 940 1 הוצ' 50000 40000 750 940 1 שמירה -רכב 340000 350000 940 סה"כ תחבורה 3148400 3109400 110 943 1 תנועה-משכורות כולל 5900700 5654200 111 943 1 נפגעי עבודה 0 -600 130 943 1 תנועה ש"נ רשומות לע 476700 413600 210 943 1 תנועה שכר זמניים 1016800 1375700 230 943 1 שעות נוספות 99300 91400 320 943 1 פיצויי0 133900 7100 530 943 1 מח תנועה רכב 40000 50000 531 943 1 דלק 45000 45000 533 943 1 מח תנועה רכב 57000 40000 536 943 1 השכרת רכב 100000 110000 540 943 1 תנועה טלפון 10000 10000 541 943 1 תנועה -מכשירי קשר 5800 5000 580 943 1 הוצאות אחרות 60000 60000 750 943 1 תנועה עבודות קבלניות 55000 55000 751 943 1 עמלות חניה 3400000 3400000 943 סה"כ תנועה 11400200 11316400 110 980 1 מחסן-שכר 1231700 1279700 130 980 1 מחסן -שעות נוספות 122000 125400 210 980 1 משכורת זמניים 100500 106600 531 980 1 דלק 2500 4000 536 980 1 ליסינג 14000 10000 540 980 1 מס רכש טלפון 3000 2000 541 980 1 מכשירי קשר 4500 4000 580 980 1 מחסן הוצ 20000 20000 980 סה"כ רכש 1498200 1551700 110 991 1 משכורות פנסיונרים 49814000 50560180 111 991 1 השתת' בגמלאות 687000 0 117 991 1 שכר גמלאים חינוך 96500 165300 130 991 1 שעות נוספות 6500 16100 310 991 1 פנסיה 12561000 11100000 320 991 1 פנסיונרים -פיצויים 3284700 1695000 991 סה"כ 66449700 63536580 110 992 1 שכר פנסית שארים 6508100 6154800 310 992 1 שכר פנסית שארים 1441600 1387500 992 סה"כ 7949700 7542300 810 994 1 מענקים 1685800 1685800 811 994 1 מ.חינוך 68000 68000 812 994 1 מ.כללי 702000 702000 813 994 1 מ.ספורט 2750000 3015644 814 994 1 מ.תנועות נוער 353000 353000 815 994 1 מענק עליה 200000 320000 994 סה"כ מענקים 5758800 6144444 2860 995 1 הנחות לזכאים 95800000 95800000 995 סה"כ הנחות פנסיונרים 95800000 95800000 סכום כולל 1113392400 1151815485 הכנסות סעיף פרק ספר שם חשבון תקציב2021 תקציב 2022 100 111 1 ארנונה כללית -480743000 -501678000 490 111 1 החזר אגרות -50000 -19528 111 סה"כ -480793000 -501697528 100 112 1 אגרת שיטור -13165000 -14000000 112 סה"כ -13165000 -14000000 1110 115 1 הנחות לזכאים -95800000 -95800000 115 סה"כ -95800000 -95800000 220 121 1 תעודות ואישורים -150000 -230000 121 סה"כ -150000 -230000 220 122 1 אגרת רשיונות לשלטים -3500000 -3500000 221 122 1 זכינים -120000 0 122 סה"כ -3620000 -3500000 911 190 1 מענקים מיוחדים -1500000 -1500000 190 סה"כ -1500000 -1500000 300220 212 1 אסוף בעבור אשפה -1000000 -1000000 212 סה"כ -1000000 -1000000 200200 213 1 אגרת רשיונות לעסקים -120000 -400000 213 סה"כ -120000 -400000 200490 214 1 דמי בדיקה ממפעלי בש -400000 -700000 300210 214 1 אגרת רשיונות לכלבים -1000000 -100000 300410 214 1 דמי חיסון והסגר כלב -500000 -900000 300960 214 1 הכנסות משרד החקלאות -100000 -100000 214 סה"כ -2000000 -1800000 221 221 1 זכיינים -2000000 0 490 221 1 הכנסות ממטוח -50000 0 221 סה"כ -2050000 0 640 223 1 שכד' ממקלטים -60000 -50000 223 סה"כ -60000 -50000 999910 229 1 הכנסה משרד הפנים -קורונה 0 -195574 999950 229 1 הכנסות משרד הביטחון -250000 -1000000 229 סה"כ -250000 -1195574 220 231 1 הכנסות בעד שרותים ה -25000 -200000 910 231 1 השתתפות בשכר מ הפנים -2000000 -1500000 231 סה"כ -2025000 -1700000 100220 233 1 אגרת רשיונות בניה -11000000 -10000000 233 סה"כ -11000000 -10000000 690 243 1 הכנסות מכירת חשמל -1639000 -1600000 243 סה"כ -1639000 -1600000 500990 244 1 מטה בטיחות בדרכים -50000 -50000 244 סה"כ -50000 -50000 490 246 1 גנים ועיצוב הסביבה -12000 -2000 246 סה"כ -12000 -2000 580 249 1 הכנסות ממכרז -10000 -13000 249 סה"כ -10000 -13000 420 269 1 הכנסות מרכז הדרכה -1600000 -1600000 490 269 1 הכנסות שונות -800000 -1500000 491 269 1 הכנסות ממכירת רכב -85000 0 691 269 1 הכנסות ריבית והצמדה-אורנה -10000 0 910 269 1 מענק-מ.הפנים -למרכז -3000000 -2000000 269 סה"כ -5495000 -5100000 490 281 1 קנסות בתי משפט -1000000 -900000 491 281 1 פיקוח עירוני -200000 -20000 281 סה"כ -1200000 -920000 490 311 1 הכנסות מפעולות -1200000 -1200000 921 311 1 דרך חדשה -200000 0 922 311 1 בה"ס קייץ על יסודי 0 -550000 923 311 1 מ.החינוך-החזר שכד 0 -8000000 924 311 1 עוזרי חינוך -6500000 0 925 311 1 מ.החינוך-טל לתלמידהגיינה -1500000 0 927 311 1 תוכנית ניצנים מ חינוך -4000000 -5000000 928 311 1 מסגרות קיץ חינוך יסודי -10000000 -8000000 929 311 1 מוקד קליטה -300000 -400000 931 311 1 בה"ס קיץ גני ילדים 0 -970000 932 311 1 נאמן קורונה 0 -3000000 311 סה"כ -23700000 -27120000 220 312 1 תלמידי חוץ -200000 -221000 421 312 1 קרן קרב גני 0 -240000 490 312 1 תשלומי הורים 0 -510000 722 312 1 הורים מילת -560000 -650000 920 312 1 מ.החינוך-גנ"י -65100000 -69000000 922 312 1 גנים יוחאי -5000000 -6000000 927 312 1 תשלום הורים חומרים -100000 -100000 929 312 1 הכנסות משרד החינוך -20000000 -25000000 600220 312 1 תלמדי חוץ -60000 -20000 610920 312 1 רננים -460000 -460000 620220 312 1 לימן -150000 -100000 620920 312 1 לימן -50000 -60000 620921 312 1 גן לימן-65 -110000 -100000 630920 312 1 הוצ נלוות חינוך מיוחד -7000 -7000 640920 312 1 גן רעות - 48 -72000 -72000 640921 312 1 גן 48 רעות -20000 -20000 650220 312 1 אג תלמיד חוץ -10000 -10000 660920 312 1 גן 20 טורמוס -10000 -10000 670920 312 1 גן79 -60000 -60000 670921 312 1 גן 79 -25000 -25000 680920 312 1 גן נועם -24000 -25000 680921 312 1 גן נועם הזנה -22000 -22000 681920 312 1 גן שלו -100000 -100000 681921 312 1 הזנת יוחא שלו ידיד -40000 -42000 683920 312 1 גן מרוה -10000 -10000 684920 312 1 הכנסות משרד החינוך גן נוה 206 -145000 -146000 684921 312 1 הכנסות גן נוה הזנה -115000 -115000 685920 312 1 ה.נלוות ח.מיוחד גן זהר -20000 -20000 685921 312 1 הזנת יוח"א בה"ס זוהר חדש -26000 -26000 312 סה"כ -92496000 -103171000 200220 313 1 שכ"ל תלמידי חוץ -310000 -250000 200421 313 1 מחשב לכל ילד -350000 -150000 200490 313 1 החזר בה"ס בניהול עצמי מים וחשמ -800000 -1000000 200640 313 1 שכד+חשמל -40000 -5000 200920 313 1 מ.חינוך לבתי ספר -350000 -580000 210220 313 1 בכור לוי -35000 -35000 210920 313 1 בכור לוי -1300000 -1000000 210924 313 1 בכור-שכפול -10000 0 210927 313 1 בכור חומרים -14000 0 211920 313 1 בן גוריון -700000 -700000 211924 313 1 בן גוריון שכפול -6500 0 211927 313 1 בן גוריון -15000 -15000 212220 313 1 בן צבי חוץ -5000 -5000 212920 313 1 בן צבי -500000 -500000 212922 313 1 בן צבי -160000 -160000 212924 313 1 בןצבי-שכפול -7000 0 212927 313 1 בן צבי -8000 0 213920 313 1 הדרים -500000 -500000 213924 313 1 הדרים-שכפול -5000 0 213927 313 1 הדרים-חומרים -9000 -9000 214220 313 1 השיטה -תל חוץ -29000 -10000 214920 313 1 השיטה -500000 -600000 214924 313 1 השיטה -4000 0 214927 313 1 השיטה -5000 0 215220 313 1 ויצמן תל חוץ -6000 -7000 215920 313 1 ויצמן -900000 -900000 215922 313 1 ויצמן -150000 -150000 215924 313 1 ויצמן שכפול -12000 0 215927 313 1 ויצמן חומרים -21000 0 216920 313 1 יבנאלי -400000 -400000 216922 313 1 מ חינוך סיעות צמודות -180000 -180000 216924 313 1 יבנאלי שכפול -5000 0 216927 313 1 יבנאלי -6000 0 217220 313 1 בה"ס סמילנסקי -20000 -20000 217920 313 1 סמילנסקי -600000 -600000 217922 313 1 סמילנסקי סייעות -250000 -250000 217924 313 1 סמילנסקי שכפול -7000 0 217927 313 1 סמלנסקי חומרים -11000 0 218220 313 1 שזר תלמידי חוץ 0 -20000 218920 313 1 שזר -900000 -1050000 218924 313 1 שזר -8000 0 218927 313 1 שזר חומרים -15000 -15000 219920 313 1 שפרינצק -900000 -900000 219922 313 1 שפרינצק -300000 -300000 219924 313 1 שפינצק שכפול -10000 0 219927 313 1 שפרינצק חומרים -18000 0 220920 313 1 שריד -570000 -570000 220922 313 1 שריד -2400000 -2000000 220924 313 1 שריד -7000 0 220927 313 1 שריד חומרים -10000 -10000 222220 313 1 ביה"ס בגין -21000 -21000 222920 313 1 בגין -620000 -620000 222922 313 1 בגין סייעות כיתה -555000 -555000 222924 313 1 בגין שכפול -7000 0 222925 313 1 ח"מ בגין -130000 -130000 222927 313 1 בגין חומרים -8500 0 225920 313 1 רמת אלון -450000 -450000 225924 313 1 רמת אלון שכפול -4000 0 225927 313 1 רמת אלון -9000 0 250220 313 1 מ משולם -46000 -30000 250920 313 1 מעלות משולם -1300000 -1200000 250922 313 1 מ. החינוך סיעות -280000 -280000 250924 313 1 מעלות משולם שכפול -20000 0 250927 313 1 מעלות משולם-חומרים -21000 0 251220 313 1 תחכמוני חוץ -95000 -100000 251920 313 1 תחכמוני -2100000 -2100000 251922 313 1 תחכמוני -500000 -500000 251924 313 1 תחכמוני -12000 0 251927 313 1 תחכמוני-חומרים -20000 0 252920 313 1 סיני -600000 -600000 252922 313 1 סייעות כיתתיות-סיני -300000 -300000 252924 313 1 סיני שכפול -7000 0 252927 313 1 סיני חומרים -10000 0 253220 313 1 בית יעקב-חוץ -26000 -20000 253920 313 1 בית יעקב -800000 -600000 255920 313 1 בה"ס יסודי מושבה צעירה -15000 -60000 256920 313 1 נועם בנים -600000 -500000 256924 313 1 נועם בנים שכפול -5000 0 256927 313 1 נועם בנים-חומר -9000 -1000 257920 313 1 ממד חדש -60000 -50000 258220 313 1 תלמוד תורה-חוץ -30000 -30000 258920 313 1 תלמוד תורה -250000 -200000 259220 313 1 תלמדי חוץ אור לציון -60000 -70000 259920 313 1 אור לציון -550000 -550000 260220 313 1 נועם בנות -15000 -50000 260920 313 1 נועם בנות -600000 -600000 260924 313 1 נועם בנות שכפול -7000 0 260927 313 1 נועם בנות חומרים -11000 0 261920 313 1 בנות אסתר -300000 -200000 263220 313 1 חבד-א חוץ -70000 -70000 263920 313 1 חבד -350000 -200000 263922 313 1 חבד -100000 -100000 263924 313 1 חבד -6000 0 263927 313 1 חבד-חומרים -9000 0 264220 313 1 נתיבות משה -12000 -10000 264920 313 1 נתיבות משה -600000 -450000 265220 313 1 שובו אגרה -16000 -6000 265922 313 1 שובו -20000 -60000 267920 313 1 ביח קפלן -120000 -130000 268220 313 1 זיכוי בגין תלמידי חוץ-הרצוג -25000 -30000 268920 313 1 הרצוג ביס -800000 -800000 268922 313 1 מ חינוך סיעות -190000 -120000 268924 313 1 הרצוג שכפול -12000 0 270920 313 1 מחוננים -220000 -220000 271220 313 1 תלמידי חוץ בה"ס רמון -25000 -80000 271920 313 1 בה"ס רמון -1200000 -1200000 271922 313 1 סייעות רפואיות -500000 -500000 271924 313 1 בה"ס רמון -12000 0 271925 313 1 רמון ח .מ -110000 -120000 271927 313 1 בה"ס רמון -20000 0 272920 313 1 הכנסות מ חינוך -350000 -400000 272922 313 1 חבד בנות -600000 -500000 272924 313 1 חבד בנות -8000 0 272927 313 1 תשומי הורים חומרים חבד בנות -10000 0 275920 313 1 בה"ס צאלון מ חינוך 0 -60000 292920 313 1 הכנסות מ חינוך -20000 -150000 293920 313 1 יסודי חדש-מ. החינוך -150000 -120000 294920 313 1 תתמד מ. החינוך יסודי חדש -240000 -240000 295220 313 1 עץ החיים -45000 -40000 295920 313 1 הכנסות מ חינוך עץ חיים -420000 -450000 296920 313 1 רחובות מדע -1200000 -1200000 296922 313 1 סיעות כיתתיות מדע -80000 -80000 296924 313 1 אגרת שכפול יסודי רח מדע -12000 0 296927 313 1 תשלומי הורים חומרים פרחי מדע -20000 0 297920 313 1 הכנסות משרד החינוך בה"ס יצחק נ -750000 -750000 297924 313 1 אגרות שכפול יצחק נבון -10000 0 297927 313 1 תשלומי הורים חומרים בה"ס יצחק -110000 -110000 298920 313 1 הכנסות מ חינוך ניצני מדע -1500000 -1500000 299920 313 1 עץ חיים בנות -150000 -150000 300920 313 1 מ.חינוך-ביס-חינוך מ -300000 -300000 300924 313 1 אג' שכפול -70000 0 320220 313 1 עידוד-שכל חוץ -350000 -350000 320920 313 1 עידוד -1000000 -1000000 320921 313 1 עידוד הזנה -330000 -300000 320927 313 1 עידוד חומרים -3000 -3000 340220 313 1 לוטם-שכל חוץ -800000 -550000 340920 313 1 לוטם-מ.חינוך -600000 -1100000 340921 313 1 לוטם הזנה -420000 -400000 340922 313 1 לוטם-סייעות -2400000 -2400000 340927 313 1 לוטם -4500 0 350920 313 1 סייעות צמודות -2000000 -2200000 350921 313 1 שילוב סייעות -20000000 -20000000 670920 313 1 לבורנטים אשכול פייס -220000 -100000 700920 313 1 מזכרים/ חוות ומרכזים -320000 -330000 313 סה"כ -62731500 -61587000 220 314 1 תלמידי חוץ -120000 -462000 314 סה"כ -120000 -462000 920 315 1 תיכון השיטה הכנסות מ חינוך -2600000 -2006300 100920 315 1 הכנסות מ חינוך הייטק -5400000 -6151800 200220 315 1 תלמידי חוץ -360000 -700000 200920 315 1 מ.החינוך דה-שליט-ש -30000000 -33000000 200922 315 1 סייעות כיתתיות -450000 -385600 200924 315 1 אגרת שכפול -22000 0 200925 315 1 ח"מ דה שליט -60000 -76700 200927 315 1 דה שליט חומרים הורים -60000 100 200929 315 1 דה שליט חט"ב -3000000 -836400 210920 315 1 תיכון חב"ד בנות-הכ' משרד החינו -1500000 -1735000 300220 315 1 תלמידי חוץ שער אליעזר 0 -52600 300920 315 1 הכנסות מ חינוך שער אליעזר -2600000 -2773900 300924 315 1 דמי שכפול על יסודי בי"ס אליעזר -2000 0 300927 315 1 חומרים הורים שער אליעזר -3000 0 400220 315 1 תלמידי חוץ -60000 -85000 400924 315 1 אגרת שכפול -3000 0 400927 315 1 י.הדרום -חומרים הורים -7000 -2400 400929 315 1 י.הדרום-חט"ב -500000 -536000 410220 315 1 תלמידי חוץ ישיבת עמיחי -120000 -100500 500220 315 1 אג' תלמידי חוץ -350000 -271400 510220 315 1 ויצו ת חוץ -50000 -80400 600220 315 1 מדעים -300000 -394500 600920 315 1 מדעים -21600000 -23500000 600922 315 1 סיעות כיתתיות מדעמ -300000 -252300 600924 315 1 מדעים -20000 0 600925 315 1 ה.נלוות ח.מיוחד-מוסד מדעים -165000 -272000 600927 315 1 מדעים -400000 -9200 600929 315 1 מדעים סל תלמיד -1800000 -497900 700220 315 1 אמית תל חוץ -250000 -207200 800220 315 1 קציר תל חוץ -300000 -382700 800920 315 1 מ.החינוך קציר -שכל -24000000 -27000000 800924 315 1 אגרת שכפול -22000 0 800927 315 1 קציר חומרים הורים -50000 100 800929 315 1 קציר חט"ב -2100000 -599700 900220 315 1 צביה תלמידי חוץ -80000 -56100 315 סה"כ -98534000 -101965400 700920 316 1 אשכולות פייס -245000 -466300 316 סה"כ -245000 -466300 100920 317 1 מ החינוך שמירה ביס -350000 -310900 100921 317 1 בית שלמה שמירה -110000 -120400 100990 317 1 משטרת ישראל שמירה ב -4000000 -3800000 300440 317 1 הכנסות המכון הפסכול -200000 -101900 300920 317 1 מ.חינוך בשירות פס -7000000 -6666800 300921 317 1 שפי הדרכה -150000 -170300 300922 317 1 איבחונים שרות פסיכולוגי 0 -7800 600920 317 1 מ.החינוך-רווחה חינוך -20000 -182900 600922 317 1 תוכנית 360 ילדים ונוער בסיכון -600000 -339600 700920 317 1 מ.החינוך קב"סים -1000000 -1053000 800490 317 1 דמי הסעת תלמידים -200000 -136100 800921 317 1 הסעות ח.מיוחד -6500000 -7600000 800922 317 1 הסעות-מלווים -6000000 -6909500 800923 317 1 הסעות_נט -1000000 -1548700 317 סה"כ -27130000 -28947900 990 322 1 משרדי ממשלה -2000000 -2000000 322 סה"כ -2000000 -2000000 920 327 1 מ.החינוך-תרבות תו -300000 -300000 327 סה"כ -300000 -300000 790 337 1 פרויקט סמים 0 -993070 337 סה"כ 0 -993070 1410 341 1 שכר עובדי מחלקה -75000 -111600 1930 341 1 שכר עובדי המחלקה -11996000 -13050500 4930 341 1 כ"א לחינוך המיוחד -379000 -420000 6930 341 1 פעולות אירגוניות -116255 -137900 8930 341 1 נושמים לרווחה -338000 -341100 341 סה"כ -12904255 -14061100 202410 342 1 משפחות במצוקה -12000 -8900 202930 342 1 משפחות במצוקה בקהילה -499500 -500000 206930 342 1 דרי רחוב -292000 -250000 212410 342 1 טיפול באובדן ושכול 0 -2000 212930 342 1 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים -15000 -10000 212931 342 1 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים -7155 -8900 213930 342 1 מרכזי עוצמה -395638 -256300 403930 342 1 טיפול באלימות-פרוייקט -290000 -379700 403931 342 1 מרכז טיפול באלימות -140000 -110400 404930 342 1 תוכנית למניעת אלימות 0 -37700 409410 342 1 תחנה לטיפול במשפחה 0 -72100 409930 342 1 תחנות לטיפול במשפחה -100000 -120000 412930 342 1 ועדת תזקירים -1000 0 413930 342 1 פגיעות מיניות בבגירים -188250 -217300 414930 342 1 טיפול בשורדות זנות -67012 -98400 342 סה"כ -2007555 -2071700 503410 343 1 טיפול בילד בקהילה 0 -600 503930 343 1 טיפול בילד בקהילה -1290000 -1340000 504930 343 1 מועדוניות משותפות -440000 -440000 507930 343 1 יצירת קשר הורים -90000 -94600 507931 343 1 קשר הורים ילדים -37000 -27200 508930 343 1 טיפול במשפחות אומנה -751000 -814000 509930 343 1 טיפול בפגיעות מיניות -412500 -532000 511930 343 1 בדיקות פסיכולוגיות -22710 -11250 513930 343 1 תוכנית לאומית ילד ונוער -310000 -319000 517930 343 1 מ.חרום אקסטרניים -11000 -87000 530920 343 1 מועדונית משותפת -725000 -804033 801410 343 1 ילדים בפנימיות -350000 -364836 801930 343 1 אחזקת ילדים בפנימיות -14150000 -13574072 802930 343 1 עם הפנים לקהילה -375600 -375600 901930 343 1 ילדים במעונות יום -2640000 -2500440 343 סה"כ -21604810 -21284631 301410 344 1 אחזקת קשישים -1030000 -822483 301930 344 1 אחזקת זקנים במוסדות -3100000 -2290124 302410 344 1 נופשון -3000 -5700 302930 344 1 נופשון לזקנים -30000 -31900 402930 344 1 מועדונים לזקנים -70000 -70000 403410 344 1 טיפול בזקן בקהילה עצמיות -2000 -2100 403930 344 1 טיפול בזקן בקהילה -207000 -190000 404990 344 1 אזרחים ותיקים -160000 -160000 407930 344 1 שכונה תומכת -77000 -77000 408930 344 1 השתתפות בפעילות קשישים -9000 -16000 409930 344 1 מועדונים ת.העשרה -15000 -8500 410930 344 1 שרותים לניצולי שואה -75000 -70000 411930 344 1 ק. תומכת ניצולי שואה -411800 -530200 414930 344 1 סיוע לניצולי שואה -158000 -127000 416930 344 1 הפוגות לניצולי שואה 0 -104000 417930 344 1 תוכנית מרותקי בית -72000 -50000 418930 344 1 הפגת בדידות -50000 -70000 419930 344 1 מגן זהב הפגת בדידות 0 -74000 420930 344 1 בני משפחה מטפלים 0 -37500 501410 344 1 מרכז יום לקשיש -10000 -7000 501930 344 1 מסגרות יומיות לזקן -255000 -135000 502930 344 1 מועדונים מועשרים -288375 -369630 344 סה"כ -6023175 -5248137 101410 345 1 סידור מפגרים במוסדות -6900 -15000 101930 345 1 סידור מפגרים במוסדות -21010000 -20128000 102930 345 1 מפגרים במוסד ממשלתי -2343800 -2223000 103930 345 1 אחזקת אוטיסטים -9254062 -10453486 104410 345 1 טיפול בהורים וילדיהם -15000 -13000 104930 345 1 טיפול בהורים ובילדיהם -445000 -403000 105930 345 1 פעולות קיץ -74850 -78500 106410 345 1 מעונות יום שיקומיים אוטיס -6500 -9400 107930 345 1 מועדונים לילדים -59000 -56000 107931 345 1 מועדונ.לילדים ולמוגר -47000 0 108930 345 1 מ.יוםותעסוקה לבוגרים -580000 -753800 110930 345 1 משפחות אומנה למפגר -8199 -3500 111930 345 1 משפחות אומנה -32010 -19000 112930 345 1 הכנסות -202000 -229000 113930 345 1 סביבה תומכת -234900 -237000 201410 345 1 מסגרות יום ארוך-עצמיות -85000 -92400 203410 345 1 מפגרים__במעון טיפולי לימן -18400 -28600 203930 345 1 מפגרים במעון טיפולי(לימן) -2600000 -2564000 203931 345 1 מפגרים במעון טיפולי -310000 -167800 204410 345 1 מעש__עצמיות -279600 -250000 204930 345 1 מעש"ים -1190000 -1246768 205930 345 1 מפגרים במעון אמוני -19903 -18600 301410 345 1 שירותים תומכים למפגר 0 -500 302410 345 1 נופשון -6300 -12500 302930 345 1 נופשונים למפגר -102600 -184000 304930 345 1 הסעות למ.יום מפגרים -320000 -882750 345 סה"כ -39251024 -40069604 303930 346 1 הדרכת עיוור ובני ביתו -98000 -108000 501930 346 1 אחזקת נכים בפנמיות -9150000 -9174000 502410 346 1 נכים במשפחות אומנה -9648 -14200 502930 346 1 נכים במשפחות אומנה -152000 -152000 601410 346 1 תעסוקה מוגנת למוגבל -3000 0 601930 346 1 תעסוקה מוגנת למוגבל -639000 -769000 602410 346 1 מסגרות יום לילד מוגבל -3750 -1500 602930 346 1 מסגרות יום לילד המוגבל -259200 -239000 603930 346 1 מרכזי איבחון ושיקום -25000 -30000 701410 346 1 תוכניות לילד החריג 0 -1700 701930 346 1 תוכניות לילד החריג -450000 -185000 702930 346 1 הסעות נכים -12600 -17000 703410 346 1 מעונות יום שיקומי נכים -379000 -457000 703930 346 1 מרכז יום שיקומי לנכים -730000 -730000 705930 346 1 מרכז יום שיקומי לנכים -2458300 -2309200 707930 346 1 תעסוקה נתמכת לנכים -280500 -172200 708410 346 1 נופשנים להבראה -2500 -5800 708930 346 1 נופשונים להבראה 4200 0 709930 346 1 חלופה מ.יום שיקומי -75000 -177100 712930 346 1 מועדון חברתי לבוגרים -115100 -50000 713930 346 1 קהילה תומכת לנכים 0 -900 802930 346 1 שיקוםנכים בקהילה -401100 -306300 803930 346 1 נכים קשים בקהילה -155100 -108900 807930 346 1 מרכז יום לנכים -233250 -226000 346 סה"כ -15627848 -15234800 101930 347 1 טיפול בנוער ובצעירים -21060 0 101931 347 1 טיפול בנוער וצעירים 0 -5500 103930 347 1 טיפול בנערות מצוקה -28888 -1100 104930 347 1 מקלטים לנשים מוכות -744460 -728900 106930 347 1 שהות במקלט לנערות -328000 -111882 107930 347 1 נוער חרדי מנותק -443100 -391300 109930 347 1 הכנסות פרוייקט עדי -650000 -650000 109990 347 1 מרכז עדי הכנסות 0 -100000 110930 347 1 בתים חמים לנערות -382050 -481020 110931 347 1 בתים חמים לנערות 0 -37200 117410 347 1 יתד תוכניות צעירים אפיקים 0 -3600 117930 347 1 יתד תוכניות לצעירים -254092 -447200 117931 347 1 יתד תוכניות לצעירים -11500 -41900 118930 347 1 יתד סל גמיש -34593 -19347 119930 347 1 יתד ניצוץ -75000 -70000 201930 347 1 מעונות חסות -287640 -820000 202930 347 1 מעונות חסות ממשלתיים 0 -198000 301930 347 1 סמים טיפול בקהילה -191300 -95000 301931 347 1 סמים טיפול בקהילה -87000 -121000 302930 347 1 בדיקות למשתמשי סמים -11000 -9300 306930 347 1 התמכרויות חוץ ביתי -97297 -125300 403930 347 1 מפתן מקומי-החזקה -89725 -40600 404930 347 1 מפתן כולל כ"א -12464 -12900 406930 347 1 מיתר -18750 0 347 סה"כ -3767919 -4511049 201930 348 1 פיתוח תכניות קהילתיות -10000 -10000 202930 348 1 עבודות קהילתיות -10500 -15000 205930 348 1 הערכות חירום 0 -4300 206930 348 1 מרכז תעסוקה -1630000 -1280000 206990 348 1 מרכז תעסוקה -שויון חברתי 0 -202518 208410 348 1 תוכנית הפלוס השישים -188800 0 301410 348 1 פעולות התנדבות בקהילה 0 -7300 301930 348 1 פעולות התנדבות בקהילה -8000 -20500 303930 348 1 יעוץ לאזרח -11000 -3333 500980 348 1 מ.השיכון-מנהלת שכר -600000 -600000 501930 348 1 שיקום שכונות פעולות -20000 -20000 348 סה"כ -2478300 -2162951 11410 349 1 משפחות עולים במצוקה -270 0 11930 349 1 משפחות עולים במצוקה -24600 -1600 12930 349 1 ילדים בפנימיות עולים -891000 -801341 13930 349 1 ילדים במצוקה-עולים -40500 -43000 14930 349 1 טיפול בזקנים-עולים -61000 -30300 17930 349 1 תוכניות קבוצתיות לעולים -12000 -4400 18930 349 1 עובדי שכונה עולים -46044 -46300 23930 349 1 מ.ט.באלימות עולים 0 5200 24930 349 1 מועדון לעולים -10000 0 25930 349 1 תוכנית חומש לאתיופים -400000 -541000 27930 349 1 חומש לאתיופים פעולות -475000 -283000 349 סה"כ -1960414 -1745741 950 360 1 הכנסות-מ.הקליטה -180000 -180000 990 360 1 הכנסות מ לבטחון פנים -150000 -150000 360 סה"כ -330000 -330000 210 410 1 אגרת מים -1600000 -1600000 410 סה"כ -1600000 -1600000 420 411 1 השאלת עובדים -3000000 -3000000 422 411 1 עמלת גביה -3500000 -3000000 411 סה"כ -6500000 -6000000 540 431 1 החזרי בטוח 0 -20000 431 סה"כ 0 -20000 640 433 1 שכר דירה מחנויות -300000 -150000 990 433 1 שכירות משרד הרישוי -232000 -235000 433 סה"כ -532000 -385000 640 437 1 שכר דירה שווקים -200000 -420000 641 437 1 שכירות סלולרי -1200000 -1200000 650 437 1 חשמל שוק -9000 -20000 437 סה"כ -1409000 -1640000 210 443 1 כרטיסי חניה מוסדרת -11500000 -11500000 410 443 1 הכנסות שונות-חניה תווים -70000 -120000 200490 443 1 דוחות חניה -16030600 -16000000 443 סה"כ -27600600 -27620000 111 499 1 השתת בפנסיה 0 -160000 499 סה"כ 0 -160000 510 513 1 תקבול החזר הוצ משני -600000 -100000 513 סה"כ -600000 -100000 900590 591 1 העברה מקרנות פיתוח -40000000 -40000000 591 סה"כ -40000000 -40000000 סכום כולל -1113392400 -1151815485