כ"ח/אדר א/תשע"ט
ראש העין
תוים כלליים
1
כ"ח/אדר א/תשע"ט
80,000 68,000
58,000
60,000 42,000 47,000 52,000
40,000
20,000
-
2015 2016 2017 2018 2019
2
מספר
תושבים
מספר התושבים בעיר
שנים
כ"ח/אדר א/תשע"ט
()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic בשים 1994-1995 אכלוס השכוות גבעת הסלעים , ווה אפק וגבעת טל
()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic בסוף שת 2015 החל אכלוס השכוות המזרחיות
3
כ"ח/אדר א/תשע"ט
סמכ"ל כלכלה במרכז השלטון
המקומי, איתי חוטר, קובע:
"הרשויות המקומיות הוציאו
6,132 שקל בממוצע על כל
תושב, ומגד הכיסו רק 1,872
שקל בממוצע לתושב מארוה
למגורים ב-2017" )דה מרקר,
(31.1.2019
4
כ"ח/אדר א/תשע"ט
הרכב הכסות בתקציב 2019 באלפי ש"ח
5
כ"ח/אדר א/תשע"ט
קרן השבחה
מקור הכסה בהיקף של כ- 16 מיליון לתקציב השוטף בכל שה.
כיום הכסות אלה הן הכסות מזדמות ללא תכון מראש , מה שכס ברוך הבא.
וכותב המשורר עוזי חיטמן...
"בלעדייך אי חצי בן אדם"...
הפתרון:
• להאיץ את אישור תב"ע פארק אפק
• להאיץ את שיווק " C דרום"
• לאתר שיויי תב"ע וספים שישביחו את העיר ויתאימו אותה לעיר גדולה, יעשירו את בעלי הקרקע ויכיסו הכסות לקופת
העירייה שיוחזרו להשבחת העיר )כגון – תב"ע למסחר ברחובות מרכזיים בעיר(.
היעד- ביית פוטציאל של מאות מיליוי ₪ השבחה.
היעד התקציבי של אגף ההדסה יהיה- מימוש אחוז מסוים מהפוטציאל בכל שה כך שיכיס לקופת הרשות כ-30 מיליון ₪
לפחות באופן שוטף שהייעוד שלהם חלקו לשוטף וחלקו לפיתוח.
קרן תמרוץ
מקור הכסה במסגרת הסכם הגג בהיקף של כ- 25 מיליון ₪ לתקציב השוטף
ומסיים שלומי שבת באותו שיר...
"בלעדייך אי בעצם כלום..." – עד שת 2023
הפתרון:
מחייב המשך שיווק ואכלוס או צמצום משמעותי בתקציב
6
| שטחי מסחר ואחוזי אכלוס | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ פוטציאל הכסות בש"ח | תעריף ארוה בש"ח | פוטציאל במ"ר | שיעור מימוש | מימוש בפועל במ"ר | היקף מסחר ותעשיה עפ"י תב"עות מאושרות | 2019 |
| 44,952,150 | עיקרי 180 שירות 30 | 498,405 | %0 | - | 498,405 | צבא |
| 30,536,799 | 110 | 277,607 | %67 | 53 574,1 | 851,760 | כל השא ר |
| 75,488,949 | 776,012 | 53 574,1 | 1,350,165 | סה "כ |
כ"ח/אדר א/תשע"ט
המלצות להגדלת הכסות וחסכון בעלויות שעלו בדיוי התקציב
אצל מכ"ל העירייה
הגדלת מקורות הכסה
.1 מיצוי שטחי מסחר ותעשייה
מימוש הפוטציאל מצריך פיה ועידוד בעלי השטחים למיצוי הזכויות בתב"עות.
לגבי צבא- יש לפעול בהליכים שוים כולל פיה לרמ"י ועוד.
הערה- מימוש בפועל במ"ר בפארק אפק הוא כ-407 אלף מ"ר, כ-%90 מימוש זכויות )מתוכם כ-%8 כסים ריקים(.
.2 המשך יוזמות כלכליות דרך החכ"ל- כיום מיבות כ-4 מיליון ₪ לשה לתקציב השוטף.
המלצות להגדלת הכסות וחסכון בעלויות שעלו בדיוי תקציב אצל
מכ"ל העירייה )המשך(
הגדלת מקורות הכסה )המשך(
.3 אגרת שמירה
"הוראת שעה" המאפשרת גביית אגרות השמירה - מסתיימת בסוף שת .2019
הדעה הרווחת כיום, הכסת לא תאפשר הארכת גביית אגרת השמירה.
המשמעות הכספית- אובדן הכסות של כ – 7 מיליון ₪.
הפתרון המומלץ- ביטול האגרה והשלמת ההכסה מהעלאת תעריף הארוה
למגורים ולמסחר )כ- %.(3
.4 חוק עזר אשפה
הפסיקה מחייבת את הרשות לפות "אשפה בסיסית" לעסקים.
באין חוק עזר, העירייה מפה את רוב רובה של האשפה של העסקים.
אישור חוק העזר, שהכתו הסתיימה, יאפשר לרשות לגבות את התשלום בגין "האשפה העודפת".
הכסות צפויות - 2 מיליון ₪.
7
כ"ח/אדר א/תשע"ט
המלצות להגדלת הכסות וחסכון בעלויות שעלו בדיוי תקציב אצל
מכ"ל העירייה )המשך(
חסכון בעלויות
.1 החלפת תאורת הרחוב ללדים
חסכון צפוי - 200 ₪ לורה ← כ - 2 מיליון ₪ לשה
.2 הקמת תחת מעבר אשפה במקום שלא יהווה מטרד לתושבים
קיים "קול קורא" של המשרד לאיכות הסביבה המשתתף בעלויות ההקמה
החיסכון צפוי ממספר היבטים:
← צמצום שיוע משאיות אשפה
← צמצום בהוצאות הטמה + ההיטל.
← החיסכון הצפוי לראש העין כ - 5 מיליון ₪.
.3 הסעות תלמידים
הוצאה שגדלה באופן מהותי בשה האחרוה .
הפתרון המומלץ-השארת התלמידים בעיר על ידי הקמת מוסדות חיוך מתאימים. הפתרון יהיה וח
לתלמידים והוריהם ויצמצם עלויות הסעה לרשות המקומית.
8