כ"ח/אדר א/תשע"ט
תתתתקקקקצצצצייייבבבב 2222000011119999
463,609,000
1
כ"ח/אדר א/תשע"ט
500,000
463,609
מספר התושבים ב- 2013 כ- 42 אלף
מספר התושבים לפי אכלוס משוקלל לשנת 450,000
2019 כ- 60 אלף
עלייה של %43
417,850
400,000
374,324
שיעור עליית התקציב 2015-2019
%47.5 350,000
329,065
313,020
300,000
2019 2018 2017 2016 2015
250,000
209,331
200,000
178,277
152,786
150,000
129,555
124,633
100,000
2019 2018 2017 2016 2015
2
כ"ח/אדר א/תשע"ט
80,000
60,000
53,802
50,079
46,954
40,300
35,213 40,000
20,000
2019 2018 2017 2016 2015
מעשה טוב הוא כמו מרוץ שליחים - כשאנו מקבלים, תפקידנו
להעביר.
80,000
54,487 60,000
49,594
46,469
42,619
39,005
40,000
20,000
2019 2018 2017 2016 2015
" העולם המודרני החל ביום בו הפך הטבע לנוף" )א.ב. וורטינגנטון(
3
| 2019 | 2018 | מקור הכסה |
|---|---|---|
| 103,962 | 85,800 | ארוה מגורים |
| 95,600 | 94,000 | ארוה עסקים |
| 3,000 | 5,000 | ארוה מותית |
| 20,000 | 18,980 | החות ארוה |
| 7,067 | 6,085 | היטל שמירה |
| 16,629 | 17,375 | קרן השבחה |
| 39,504 | 36,553 | יתר עצמיות |
| 285,762 | 263,793 | סה"כ הכסות עצמיות |
כ"ח/אדר א/תשע"ט
100,000
80,000
67,112
57,468
60,000
47,822
44,384
38,971
40,000
20,000
0
2019 2018 2017 2016 2015
)*(איו כולל עסקת B.O.T של קאטרי קלאב מ- ,2015 יתרת ההלוואה כון ליום 1.1.19 היה בסך של 30,397 אלפי ₪.
מקורות ההכסה
הכסות עצמיות
4
| 2019 | 2018 | מקור הכסה |
|---|---|---|
| 109,185 | 90,998 | משרד החיוך |
| 36,226 | 32,966 | משרד הרווחה |
| 15,000 | 20,000 | תמרוץ רשויות מקומיות |
| 10,000 | 4,785 | תמרוץ רשויות מותה |
| 7,436 | 5,260 | משרדי ממשלה אחרים |
| 177,847 | 154,009 | סה"כ הכסות משרדי ממשלה |
כ"ח/אדר א/תשע"ט
השפעת האכלוס ביחסי ארוה
מגורים ועסקים 2015-2019
%60.00
%40.00
%20.00
%0.00
2019 2018 2017 2016 2015
עסקים מגורים
מקורות ההכסה
הכסות ממשלה
סה"כ 417,802 463,609
הערה: כ- 14 מיליון מסך ההכסות הים "מותים", 10 מיליון הכסות תמרוץ מותה וכ- 4 מיליון
₪ צו ארוה מותה במקביל "צבעו" הוצאות מותות בסכום זה.
5
כ"ח/אדר א/תשע"ט
הכסות 2019
יתר עצמיות תמרוץ רשויות
%14 %5
ארוה
%44
ממשלתיות
%33
החות ארוה
%4
תאי מהותי ברשות איתה
הכנסות עצמיות / הכנסות העירייה <= %62.5
עצמיות 2019 = 285,762 אלש"ח
עצמיות + ממשלתיות 2019 = 463,609 אלש"ח
%61.6
ממממססססקקקקננננהההה:::: יש להגדיל את ההכנסות העצמיות כדי להישאר במסגרת רשות
איתנה
6
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | ביצוע 2017 | ביצוע 2016 | ביצוע 2015 | הוצאות |
|---|---|---|---|---|---|
| 131,803 | 117,350 | 99,721 | 99,849 | 80,763 | שכר |
| 34,125 | 32,650 | 32,198 | 29,298 | 28,812 | שכר מורים |
| 13,215 | 12,443 | 11,530 | 11,632 | 10,866 | פסיה |
| 252,460 | 224,289 | 200,999 | 159,062 | 152,124 | פעולות |
| 12,006 | 12,138 | 13,551 | 13,935 | 14,684 | מלוות ומימון |
| 20,000 | 18,980 | 23,621 | 18,393 | 14,798 | החות |
| 463,609 | 417,850 | 381,620 | 332,169 | 302,047 | סה"כ |
כ"ח/אדר א/תשע"ט
חלוקת ההוצאות בתקציב
הוצאות 2019
החות מלוות ומימון
%4 %3
שכר
%28
שכר מורים פעולות
%7 %55
פסיה
%3
7
| תקציב הוצאות 2019 | תקציב הכסות 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מימון העירייה | סה"כ | פעולות | שכר | סה"כ | ממשלתיות | עצמיות | |
| -6,690 | 13,819 | 7,340 | 6,479 | 7,129 | 20 | 7,109 | שמירה וביטחון ורשות החיה )*( |
| -51,506 | 54,487 | 46,883 | 7,604 | 2,981 | 250 | 2,731 | שיפור פי העיר |
| -78,603 | 202,447 | 96,435 | 106,012 | 123,844 | 111,558 | 12,286 | חיוך |
| -15,928 | 53,622 | 42,469 | 11,153 | 37,694 | 36,226 | 1,468 | רווחה |
| -15,541 | 23,100 | 15,368 | 7,732 | 7,559 | 1,874 | 5,685 | תרבות וער וספורט |
| -168,268 | 347,475 | 208,495 | 138,980 | 179,207 | 149,928 | 29,279 | סה"כ |
כ"ח/אדר א/תשע"ט
מימון העירייה לאגפים בחרים
)*( בוסף קיימות הוצאות במימון משטרת ישראל הכוללות: 12 שוטרים, 2 יידות ו- 2 קטועים בעלות מוערכת של מעל 2.5 מיליון ₪.
8
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| הפרש | הוצאות | הכסות | הפרש | הוצאות | הכסות |
| -15,548 | 59,420 | 43,962 | -11,642 | 47,350 | 35,708 |
| צפי פתיחת 34 גי ילדים חדשים סה"כ גי ילדים תש"פ צפויים - 153 | פתחו 22 גי ילדים חדשים סה"כ גי ילדים תשע"ט - 119 |
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| הפרש | הוצאות | הכסות | הפרש | הוצאות | הכסות |
| -10,072 | 25,856 | 15,784 | -8,628 | 19,666 | 11,038 |
| צפי – פתיחת 2 בתי ספר יסודיים סה"כ בתי ספר צפויים לשת תש"פ - 15 | פתח – 1 בתי ספר יסודיים סה"כ בתי ספר תשע"ט - 13 |
כ"ח/אדר א/תשע"ט
כ- 3 מיליון
מהפער נובע
מאי הקפדה על
החינוך
59,420 70,000
60,000
43,962 47,350 50,000
35,708 40,000
30,000
20,000
תקציב 2019 תקציב 2018
הוצאות הכנסות
25,818 30,000
19,666
15,784 20,000
11,038
10,000
0
תקציב 2019 תקציב 2018
הוצאות הכנסות
9
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| הפרש | הוצאות | הכסות | הפרש | הוצאות | הכסות |
| -657 | 5,058 | 4,401 | -1,026 | 5,011 | 3,985 |
| צפי – פתיחת חטיבת בייים חדשה |
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| הפרש | הוצאות | הכסות | הפרש | הוצאות | הכסות |
| -6,896 | 43,465 | 36,569 | -7,668 | 41,339 | 33,671 |
| %16 מימון העירייה | %18.5 מימון העירייה |
כ"ח/אדר א/תשע"ט
5,030 5,011 6,000
4,401 3,985 5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
תקציב 2019 תקציב 2018
הוצאות הכנסות
43,445 41,339 50,000
36,569 33,671 40,000
30,000
20,000
10,000
0
תקציב 2019 תקציב 2018
הוצאות הכנסות
10
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| הפרש | הוצאות | הכסות | הפרש | הוצאות | הכסות |
| -16,109 | 53,803 | 37,694 | -15,726 | 50,079 | 34,353 |
| %29.7 מימון העירייה | %31.4 מימון העירייה |
כ"ח/אדר א/תשע"ט
המצ'ינג של העירייה
מול משרד הרווחה
אמור להיות %,25
כלומר - 3.6 מיליון ₪
53,622 60,000
45,020 50,000
37,694
32,339 40,000
30,000
20,000
10,000
0
תקציב 2019 ביצוע צפוי 2018
הוצאות הכנסות
()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic התקציב כולל גם %1 רזרבה תקציבית מעל 4 מיליון ₪.
ככל שלא צטרך את הרזרבה, בתום כל רבעון ממש %25 עבור יקיון רחובות ותחזוקת גים ציבוריים בחלקים שווים.
()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות )מס' (135 התשע"ד ,2014 הריי מודיע למועצת העיר, כי התקציב המוצע לשת 2019
מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכסות הכלולות בו והיקף הכסות העירייה בשים שקדמו לאותה שת תקציב.
()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic()1:dic סעיף 208 )ב( בו, דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השתי תקן כוח אדם בהתאם להוראות שיקבע השר. במסמך החיות
שהוציא משרד הפים, אמר כי במהלך הדיוים על הצעת התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם )פירוט
ומספר משרות( הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב
מאוזן שהוגש לאישור המועצה.
11
כ"ח/אדר א/תשע"ט
"הגזבר יהיה אחראי על יהול עיייה הכספיים של העיריה , ובין השאר על הכת התקציב ותקציב המילואים
של העיריה , על יהול מערכת החשבוות של העיריה ועל הכת הדוחות הכספיים , וכן יפקח על שמירת מסגרת
התקציב באופן שלא ייווצר גירעון שוטף בתקציב העיריה.." )סעיף 170 ג 2 לפקודת העיריות וסעיף 140 ג'
בתקציב העירייה(
12