תל הפקה ל
ה לשכת גובר אגף גזברות וי טבתיתשפייא
בס"ד 1 דצמבר 2020
דברי הסבר וחוייד
0 תקציב 2021 מורכב ממספר משתניס משמעותיים.
% שיעור גביית הארנונה בצל הקורונה כ - 90% כאשר בשניס האחרונות שיעור הגביה
הממוצע מעל 94%. המשמעות פחות 8 מיליון ₪ בהכנסות.
0 הכנסות מתמרוצ רשויות - באין היתרי בניה במספר תלת ספרתי לשנה כפי שהורגלנו בשניס
האחרונות, ההכנסות ''ימתמרוצ'י פוחתות באופן משמעותי ואינן מהוות בסיס משמעותי לתקציב.
0 הקפאת הוצאות בשנת 2020 מאפשרת העברת כספי הייתמרוציי שהיו מיועדיס
לשנת 2020 לתקציב 2021 .
. 0 הכנסות ממסחר יילב ישראליי - שטחיס ראשונייס בסדר גודל כ-20,000 מייר יתאכלסו השנה
ויתר השטחים כ - 80,000 מייר מיועדיס להתאכלס בשנת 2022 באס משבר הקורונה לא ישבש ואת.
,
% לאור כל הנאמר, בסיס תקציב 2021 תואס לבסיס תקציב 2020 בניכוי '"סעיפי המותניסיי לשנת 2020
ומותאס לדרישות ההכרחיות הנובעות מהגידול באוכלוסייה בעיקר בחינוך, בשפייע וברווחה.
0 התקציב בנוי גס יימסעיפים מותניםיי שיופשרו עס תוס מצב הקורונה (הנחת העבודה כי שיעור
: הגביה יחצור למסלולו הקודס קרי, כ - 94%) ובגין כך יופשרו גס פעולות התרבות שרובס הוקפאו
עקב הקורונה.
+ התקציב כולל גס 1% רזרבה תקציבית כמתחייב בחוק לרשות איתנה.
ככל שלא נצטרך את הרורבה ,קיימת אפשרות למימוש 25% מסך הרורבה בתוס כל רבעון
וייעודה יהיה בעיקר עבור תוספת שטחי שצ'ייפ וניקיון שיתקבלו על ידי העירייה ממשרד השיכון.
+ בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשעייד 2014, הריני מודיע למועצת העיר, כי
התקציב המוצע לשנת 2021 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו והיקף
הכנסות העירייה בשניס שקדמו לאותה שנת תקציב.
סעיף 208 (ב) בו, דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדס בהתאס להוראות
שיקבע השר. במסמך הנחיות שהוציא משרד הפנים, נאמר כי במהלך הדיוניס על הצעת
התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם (פירוט ומספר משרות) הדרוש לה, וכן
את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב
מאוזן שהוגש לאישור המועצה.
בכבוד רב
רחבעם \(ים, רו''ח
גזבר העילייה
העתקים :
אילן הררי - מנכייל העירייה.
פרומה פורת, עוייד - יועצת משפטית.
ניר אבנון - מבקר העירייה.
/ \ .
רש |
₪ .
\ יו \ ו 1 / % 7 ו -
9 2 <ש\\ג + ב\-ר- == = | חפשואותנו כ- ₪4 עיריית ראש העין
% ]
ווכת פירט ירס אקו"ח זוכת התואר זוכת התואר זוכת פרס
7 החיווך הארצי | לשימור היצירה עיר ירוקה עיר מתודכת | (יהוכ תקין
הישראלית