הווחו
ב 1 ו 0 ו
\ = ב | 55
+ << ב<=... = ו 1 |\ְ 5
. 5 == = "חן .שרי -- >- 7 ב 4 2
המכב | \ 7 הנק 577-ה הריל ל 5 - | שר | / 5 ₪
| / 1 -- . %נבב 6% ן " 2
/ ץ שו רשה ל 2- / 5 ו ל ל | \
. 7 -] 2 יר א ד
--------..--- 6/4 2070------------ה8.1%. ----7ו-140 --- - 14 ואה אפיקים.. ...15-98 ע------------- הו | פלח הלל/2---------%/. > מבהפשנד- דד 5-ל
שג שלב שי 2 שה 1 7 1
ו את דן רה ההקטקטבן = | ה---------1ב%. [---------ג12 ור30/ה-------1, ------₪0% 7 ---------5%% | 2ל---------------ג/? 000
"האל מ - אל אא וצר וניר את לי | 2 ו
== ל ששב | כ ה ל 0
9 א--חשוע שא הצע שק ההול. אפת אל שא השנמ שא 2 לשמה 290% ההא 8 שער גל וכפהי א ין?
ו ממה "א מאה---- "לא שאי היאג אמאל השקהה והשש הפל הפל ו ו ל דמוע ינ ה ==
ונר מ | ל ן
או .4 | ארץ ישראל השל/ ...8% > 9772ה--ההה------*:7/7 = 01 המכגים .הת ומד 0-ו -------./ הממד ירירח -; ה-------%1 8-ל ל הד אפרררץ !ו----- גו - + ==
עיריית
7 ראש העין
9 =
\--./ / /, % = .09% 1 2 2 /
% %72 / / - 0 יר וו מ - " שו 1 5 7 ,
% "") / / 7 / - 4 .₪ 70 ל , 2 7
== = == שששפכטפע2 הכזי האר ה - % 4 \/ --0
\ .. // \ % / - ו ְ 8 / /,<
שד
חורף 2020 , 7
: ! 8 . ו | |
חא 3 % ₪4 2 ג א 5 6 - בל +
6 רב - ג 0 -% ב
ב 4 זו ₪ 6 8 5 ,
2 . ₪ א : 04 2%
20 יי | 04 02
. הי ו \ - 9 , פוש ו ו - ל : א ה 0 0 5
2 . 5 . < ב - ב 7% . ָ 6 ,
/ א 0
עיריית
0 7
7 ראש העין
לתפהלפדר" לעוכת גזבר אגף גזברות
ד .
: 5 | 5 7 / / 2
/ = 5 | אש
0% 2 ב- 1
1 | - שא + |052 27
₪ כ \ ב -- " -
שש עיריי
ה" לשכת גזבר אגף גזברות
7 2 0-4 +
/ 4% 0 7 /
| \ 7 9 ר ת
| ראש העין
לחה" לשכת גזבר אגף גזברות /
מסגרת התקציב לאורך השנים
00
53
מספר התושבים ב- 2016 כ- 45 אלף 000
מספר התושבים לתחילת שנת 2020
כ- 63 אלף
יי
10
10.0(0
שיעור עליית התקציב 2016-2020 2.2
21%
00|
220006
200.00
2000 2009 2018 2007 206
"כאשר נושבת רוח של שינוי, יש הבוניס חומות ויש הבוניס טחנות רוח"
הר" לשכת גזבר אגף גזברות
תקציב אגף חינוך
2.000
2208
2001
200,000
על
106
1.00
155
10,000
2006 20 - -/ /
"חדרך הנכונה ללמד בני אדס היא לחיות לחס לדוגמא" יצ ל * 23
אלברט איינשטיין \ / . 1
- ₪ 9 יריית
הר" לשכת גזבר אגף גזברות
תקציב אגף רווחה
20,000
/ 0.000
2
9
6
5-77 2
1.000
200000
/ /- - 207 206
אחד העס
אל 2
:
== וריו
\ 7 9 ר ת
\ / ראש העין
2-ב לשכת גזבר אגף גזברות
תקציב אגף שפי/ע
10,000
7 "קה מל
)| 7 0
, שי % 1%
6 9
5 - 0
20,000
20 29 2038 2017 206
" בכל דבר בטבע יש משחו מן המופלא" 0 2
אריסטו 4
\755
2-ב לשכת גזבר אגף גזברות
%
עומס המילוות
10.00
100020
608
00020
22
ממ
1
1000
2,3
2000000
0 -
2000 2009 2008 2007 2006
(*)אינו כולל עסקת 3.0.1 של קאנטרי קלאב מ- 2015, יתרת ההלוואה נכון ליוס 1.1.20 הינה בסך של 29,000 אלפי ₪. \ %
2 יב לשכת גזבר אגף גזברות
הרכב הכנסות בתקציב 2020 באלפי ש''ח
מש ה [אט 6 [מהטתטתטאן
עיריית
מקורות ההכנסה
הכנסות עצמיות
כ א
םה
₪
6
|
אל עיריית
ופדר" לעוכת גזבר אגף גזברות
השפעת האכלוס ביחסי ארנונה
מגוריס ועסקים 2016-2022
1% 5%
, 6% "" 5%
בשנת 2022 צפויים 7 5% 7 5%
לפעול ביילב ישראליי | 46% | | ₪ 4% 0% 0 0 | \
עסקיס בסדר גודל 2 22%
של 90,000 מייר ועוד
כ-60,000 מייר חניות.
2002 201 2000 2009 2008 2007 2006
עסקים ₪ מגורים ₪
צל עיריית
1 /
7 ראש העין
לשל" לשכת גזבר אגף גזברות
מקורות ההכנסה
הכנסות ממשלה
מקור הכנסה ב- ער וו
₪ 6 2 > 4 ב
גג" ₪
וי
הערה: כ- 13 מיליון מסך ההכנסות הינם יימותניםיי, 11 מיליון הכנסות תמרו מותנה וכ- 2 מיליון
₪ קרן פיתוח מותנה. במקביל יינצבעויי הוצאות מותנות בסכוס זִה.
== עיריית
5 ראש הצ
2-ב לשכת גזבר אגף גזברות
הכנסות צפויות מהיטל השבחה/ חלף השבחה בשנת 2020
בהתאם לנתוני אגף הנדסה
פרויקט היטל/ חלף השבחה יתרה לתשלום הערות:
13 3 (בהליך ערר) ההכנסות צפויות בהנחה שביצוע
השיווקים/ קבלת ההיתר יהיו
יש לקחת רק 40% מההכנסות
(בתלוך ערר) הצפויות לשנת 2010
היתרה תועבר בשתי פעימות
6 צפון- חלף השבחה 109 18
שק עיריית
חלוקת ההכנסות באחוזים
בתקציב
עיריית
תנאי מהותי ברשות איתנה
הכנסות עצמיות / סה"כ הכנסות >= 62.5%
הכנסות עצמיות 2020 = 318,461 אש"ח
הכנסות עצמיות + ממשלתיות 2020 = 507,123 אש"ח
%*=-
עיריית
חלוקת ההוצאות בתקציב
0% /
ראש העין
ינ לשכת גזבר אגף גזברות
חלוקת ההוצאות באחוזים
בתקציב
מ
/ "
כ--== ו
7 0 ,
פנסיה 0 בו ק
- % 6 5 4
= ] + : - : / ,0/
עיריית
ראש העין
2-ב לשכת גזבר אגף גזברות
מימון העירייה לאגפים נבחרים
| תקצובהמסותנמם - | תקציבהוצאותפט,. | |
|
וספורט
(*) בנוסף קיימות הוצאות במימון משטרת ישראל הכוללות: 12 שוטרים, 2 ניידות ו- 2 קטנועיס בעלות מוערכת כ- 2 מיליון ₪.
מדגם מימון העירייה |
במספר יחידות בעלות
מקור מימון חיצוני -/
= 4
כ |\ירוו
\../ 9 ר ת
= ב לשכת גזבר אגף גזברות '
גני ילדים
תקציב 2019 תקציב 2020
: : : : : : "כל מה שילד עריך-
צפי פתיחת 20 גני ילדיסם חדשים. מבוגר אחד %- בו"
סהייכ גני ילדים תש''יפ - סהייכ גני ילדים תשפייא צפויים - , \ 9
17 107 חרב שלמה קרליבך
מימון העירייה בממוצע לגן: מימון העירייה בממוצע לגן:
0 ש ייח 0 ש ייח
\
שיל עיריית
לשל" לשכת גזבר אגף גזברות
בתי ספר יסודיים | 0
-]
₪ שי
צפי - פתיחת 1 בית ספר יסודי. + 4 =
סהייכ בתי ספר לשנת תשייפ - סהייכ בתי ספר צפויים לשנת
15 תשפי'א - 16
מימון העירייה בממוצע לביייס: | מימון העירייה בממוצע לביייסי:
0 שי''ח 0 שי''ח
"תפקיד החינוך חוא ללמד את הילד לחשוב,
ולא ללמדו מה לחשוב"
ג'ון דיואי
עיריית
לשל" לשכת גזבר אגף גזברות
חטיבות ביניים
תקציב 2019 תקציב 2020
מימון העירייה בממוצע מימון העירייה בממוצע :5 | 2 4
לחטיבה : לחטיבה: 3 -- ושי \ ו ורס
0 שי''ח 0 ש''ח ו - 6 - % \6%/
ד
4-0 2 / 6 464
"החינוך הוא הדרך: 8 % ה
האדס- חוא המטרה" . 8 69 45 6%
א.ד גורדון ה =--% --
₪ עיריית
2 יב לשכת גזבר אגף גזברות
רווחה
מא0/'3 46 מעיכיית
תקציב 2019 תקציב 2020 א 926 מכ!!מס
אכ 4פ'1מ. 25%,
פתות
% מלימון העירייה % מימון העירייה
5 5 . .
"כל המקיים גפש אחת מישראל, :דוו
מעליס עליו כאילו קיים עולס מלא" .
סנחדרין ד', ח' 5
ראש ו
\ב ראש העין |
2-ב לשכת גזבר אגף גזברות
חוות דעת הגזבר 7 =
< התקציב כולל גס 1% רזרבה תקציבית כ- 5 מיליון ₪.
ככל שלא נצטרך את הרזרבה, בתוס כל רבעון נממש 25% עבור הוצאות בלתי צפויות וכן תגבור נקיון רחובות ככל שנצטרך.
< בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשעייד 2014, הריני מודיע למועצת העיר, כי התקציב המוצע לשנת 2020
מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו והיקף הכנסות העירייה בשניס שקדמו לאותה שנת תקציב.
< סעיף 208 (ב) בו, דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדס בהתאס להוראות שיקבע השר. במסמך הנחיות
שהוציא משרד הפנים, נאמר כי במהלך הדיוניס על הצעת התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדס (פירוט
ומספר משרות) הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב
מאוזן שהוגש לאישור המועצה.
צל עיריית
2 יב לשכת גזבר אגף גזברות
'יהגזבר יהיה אחראי על ניהול ענייניה הכספיים של העיריה , ובין השאר על הכנת התקציב ותקציב המילואים
של העיריה , על ניהול מערכת החשבונות של העיריה ועל הכנת הדוחות הכספיים , וכן יפקח על שמירת מסגרת
התקציב באופן שלא ייווצר גירעון שוטף בתקציב העיריה..'' (סעיף 170 ג 2 לפקודת העיריות וסעיף 140 ג'
בתקציב העירייה)
2-4 הר לי
ו 0
שש - - 9 ב\ . /
ץ עיריית
.. \ - 2% , . 1 4 .
יימי שיודע להסתפק בקיים- - 03 "7
1 - . 424 - לאל
לעולם יהיה מרוצת'י -9]
רו''ח אורית פוגל
/