ליפט" לשכת גזבר אגף גזברות
בס"ד
כייה שבט תשעייט
1 ינואר 2019
לכבוד
ראש העיר
וחברי/ות מועצת העיר
כאן
א.ג.נ,
הנדון: דברי הסבר לתקציב 2019
עדכון אכלוס
| * ראש העין מונה כיוס מעל 56,000 תושבים .
* בשנת 2019 צפוי גס אכלוס מסיבי ומתוכנניס להתאכלס כ - 3,000 יחידות דיור כולל יילב ישראלי".
* מספר יחידות הדיור ששווקו וצפויות להתאכלס עד 2020 - כ - 10,000.
* שטחי מסחר בסדר גודל שיספקו את מקורות ההכנסה למימון האכלוס, אשר צפוייס להתאכלס
החל משנת 2022 :
מתחס יילב ישראליי כ - 90,000 מייר.
מתחס "6 דרוסיי כ - 90,000 מייר.
* עד לשנת 2022 , מקורות המימון העיקרייס הצפויים למימון תוספת האוכלוסיה : |
מענק תמרו -מצריך המשך השיווקים (נותרו כ-5000 יחידות דיור לשיווק)
הגדלת תעריף הארנונה לעסקיס עד לתעריף תואס לרשויות דומות.
מקורות עיקרייס להכנסות התקציב השוטף מלבד משרדי ממשלה (חינוך ורווחה בעיקר):
* ארנונה מגוריס.
* ארנונה עסקיס.
* תמרוץ רשויות.
* הכנסות עצמיות
* קרן השבחה למימון הוצאות אגף הנדסה והחזר הלוואות פיתוח.
שר
| "הא -כםה - 0 2
| . ו 7 חפשו אותנו כ- ₪4 עיריית ראש העין
3 | \
ן ₪ ו ך]
| ₪ ₪ ₪ הם
זוכת פרט פרס אקו"ם זוכת התואר זוכת התואר זוכת פרס
1 החינוך הארצי לשימור היצירה עיר ירוקה עיר מתנדכת | ניהול תקין
הישראלית
הבמב ורוו
> 75
תפס" לשכת גזבר אגף גזברות
בס"ד
פרטים כללים הנוגעיס לתקציב:
* תקציב 2019 מסתכם ב - 463 מיליון ₪, תוספת תקציבית בסך 45 מיליון ₪ ביחס לאשתקד.
* כ - 13 מיליון ₪ מסך ההכנסות הצפויות מותנות בקבלת התמרוץ ואישור צו הארנונה במתכונת
שאושרה על ידי מועצת העיר.
* בסיס התקציב כולל את התוספות המתחייבות מתוספת מוסדות החינוך, שטחי גינון, פינוי
אשפה ומקדמי השכר. יתר סעיפי הפעולות בתקציב 2018 נותרו לאחר קיצוץ בשיעור 15% וללא
סעיפי ה'ימותניס יישהיו בתקציב 2018 .
* התקציב כולל גס 1% רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתנה.
ככל שלא נצטרך את הרורבה, בתוס כל רבעון נממש 25% עבור ניקיון רחובות ותחזוקת שצפייים
בחלוקה שווה.
* ניצול תקציבי יתבצע ככלל בחלוקה רבעונית ,תתכן הסטה תקציבית מעבר לחלוקה הרבעונית
בסעיפי פעולות באס תוגש תוכנית הפעלה שנתית .
* בהתאס לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשעייד 2014, הריני מודיע למועצת העיר, כי
התקציב המוצע לשנת 2019 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו והיקף
הכנסות העירייה בשניס שקדמו לאותה שנת תקציב.
סעיף 208 (ב) בו, דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדס בהתאס להוראות
שיקבע השר. במסמך הנחיות שהוציא משרד הפניס, נאמר כי במהלך הדיוניס על הצעת
התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדס (פירוט ומספר משרות) הדרוש לה, וכן
את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב
מאוזן שהוגש לאישור המועצה. |
בבבוד רב
חבעם ה רו''ח
זבר/הְעיָרייה
העתקיס :
שלמה שילה - מנכייל העירייה.
פרומה פורת, עוייד - יועצת משפטית.
ניר אבנון - מבקר העירייה.
<\\\!\ 4 ָ חפשו אותנו כ- ₪4 עיריית ראש העין
| | עיריית ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036
| טלפון: 03-:/16 | פקס: :א8= =
זוכת פרס פרס אקו"ם זוכת התואר זוכת התואר זוכת פרס
/ |\.וחטוח. חץו88ח-הפסז. עוצעצ | ₪ :|והוח-= החינוך הארצי לשימור היצירה | עיר ירוקה | עיר מתנדכת ניהול תקין
הישראלית