8 /
"₪ ה |
]| , / ה
0 ו 5
| ]) 2-ו 6
8( 4 . 5
| 5
8 | >
0 הלו , 5
0 1 הור הו 4
1 בסייז שי של
| 27
| עיריית ראש העין אזצג י0511-1א זס צזז זץז6זאטות
| לשבת ראש העיר
| כי בטבת תשעייא
| 7 בדצמבר 2010
| לכבוד
| | חברי/ות מועצת העיר
| א,ג,כ,
| הנדון: תקציב עיריית רה''ע לשנת 2011
| 1 הנני מתכבד להגיש לחברל מועצת העיר את הצעת התקציב העירוני לשנת 2011
| 2 התקציב הנוכתל מוגש, כשברקע שנה אתגרית במלוחד עבור העיר, שנה בה צפויה
- להתחולל תנופת פיתוח משמעותית לאור ראשית השיווקים של אלפי יחידות דיור
| חדשות בעיר (רובע ייפסגות אפקיי בגבעות המורחיות), בינוי מתחם יילב ישראליי
| (הצפוי לקיץ 2011), השקעות בשכונות חקיימות (בהיקפים של עשרות מליונל
ן | שקלים), המשך פיתוח טיילת צלילי המוסיקה (בואדי רבה) ופרויקטים רבים
נוספים (מתחמי ספורט, פנאי) שיקודמו בעיתוי קרוב
3 בבסיס התקציבי, עומד הרצון לתת מענח מיטבי לשאיפתנו להמשיך בתנופת
| העירונית התחוס שיפור איכות החיים של התושבים, ומצז שני הבנה למצוקת
| המשאבים הנובעת מצמצומיס נמשכים במשאבים הממשלתיים המוזרמים
| | לרשויות, והחשיבות בשימור מעמדה של העיר ייכעיר איתנהיי ועצמאית
| 4 והו התקציב בהיקף הגדול ביותר המוגש אי פעם בעיר רה'יע, והוא עומד על סך
ו | 7 מליון שקל - עליח מעל 8% ביחס לתקציב שנת 2010.
₪ בתקציב הועצמו סעיפיס רבים בתחומי החינוך, הנוער, התשתיות, איכות
| הסביבה, התרבות, שירותי הרווחה והדת
| חלקם נמצאים תחת התניות לחפשרה, נוכת החשיבות שבניחול כלכלי מאוזן
-| ושקול
| 5 התקציב העירוני לא יוכל לתת מענה לכל הצרכים. עס ואת כעיר עצמאית ואיתנה
| מוטלת עלינו החובה ליצור יימנועים כלכלייםיי שיבטיחו שיפור מתמשך באיכות
| התייס של תושבי העיר. בהקשר זה חשוב להדגיש כי לתקציב 2011 יצטרפו
ן | פעילויות ותביירים -- תקציבים בלתי רגילים, שישלימו אותו, ובכוונתנו לתעלס
| לנושאיס הבאיס:
א. לחינוך ולנוער -- המשך ההשקעות בתשתיות הפדגוגיות והפיסייות (מחשוב,
|( )| שיפור חצרות לימודיות, שידרוג מבנים וכיתות, בניית מגרשיס ואולמות
| ספורט)
| רתי שילה 21, ראש העץ מיקוד 48036 -- טל -03-9007201, 03-9007202, פקס : 03-9008802
| עיריית ראש העין == אזצג יגז-05א זס צזז. זג 6ואטוא
לשכת ראש העיר
| ב חזות ותשתיות העיר -- השקעות בתתומי תתזוקת התשמל, מיחזור, שידרוג
| גנים, תנועה, חניות, וייטיילת צלילי המוסיקהיי בוואדי רבה.
| ג. לחיווק ''ההון האנוש?יי דרך טיפוח מנהיגות עירונית, קהילות ייחודיות בתחומי
| אומנות, המוסיקה, התיירות, הכלכלה ועוד ובהתבסס גם על סיוע מגורמי חוצ
| ד לפיתוח תשתיות איכותיות - קידוס מרכו נופש-פנאי ספורט לתושבי העליר, איזור
| יימגדל צדקיי (בשתייפ עס הרטיי), בנין עייריה ומוסדות ציבור
| 6. כאמור, התקציב כולל התניות ומרכיביס בלתי ודאיים, אולס בטוחני כי בסיוע
| חברי מועצת העיר ועובדי המערכת העירונית, נעמוד במשימות ונצלית גסם בשנה
| מורכבת וּו להמשיך את התנופה בעיר, למען תושביה
| בברכה
| משה שיני
| ראש (עיר
| רתי שילה 21, ראש העין מלקוד 48036 -- טל -03-9007201, 03-9007202, פקס: 03-9008802
| שאק
בסייד 2
ַ עיריית ראש העין 7 אזצג'גז-₪051 ע0 צדז זגו6ז]אטוא
2
לשכת הגזבר
אגף הגזברות
\ כייא טבת תשעייא
| 8 דצמבר 2010
| מספרנו ש --4
0/-/ לכבוד
| משה סיני - ראש העיר
\ וחברי/ות מועצת העיר
| כאן
0/0 א.ג.ג,
| הנדון: הצעת תקציב לשנת 2011
| 1 מובא לעיונכס הצעת תקציב לשנת 2011 כפי שהוכנה עייפ הנחיות ראש העיר לקראת
| הדיון ואישור במליאת מועצת העיר ביוס 3.1.2011
קדמו להכנת התקציב במתכונתו הסופית דיוניס רביס בהנהלת העיר לאור הדרישות
/ הלגיטימיות של האגפיס השונים, דיוני הגישור בין הרצוי למצוי שנעשו על ידי
| ראש העיר ומנכיילית העירייה והחיימ הניבו את הצעת התקציב הסבירה המוגשת לכס
\ לאישור
43| 2 חוברת התקציב המוגשת ומובאת כשגרה במתכונת של פירוט התקציב לסעיפים רבים,
| וואת בכדי לתת שקיפות מירבית להצגת תקציב הרשות
3 בחוברת התקציב מספר גרפים, המציגיס התנהלות כספית של מטי פרקיס לאורך שניס
ו (מסגרת התקציב, הכנסות עצמיות וכו)
בנוסף, בפירוט רתב יותר מצויות טבלאות המשקפות את ההתנהלות הכספית לאורך
, שניס של כל הפרקיס בטפר התקציב הכולל גס הכנסות וגס הוצאות
| מומל לעיין, מספק פרספקטיבה רבת שניס
| הדגשים ייחודים לתקציב 2011
\ * מסגרת התקציב מעל 237 מיליון ₪ עלייה של 18 מיליון ₪ המתבססת בעיקר על
\ ההגדלה בסעיפיס הבאים:
1 מיליון ₪
\ ארנונה (כולל יימותניסי) 5
| נכסי תאגיז מים 2
קרן השבתה 3
| הנחות ארנונה (מופיע גס בהוצאות) 25
| % שיווק השכונות החדשות - השלכה על התקציב השוטף בתחומים של הגדלת תקצוב אגף
| ההנדטה והגדלת השימוש בקרן ההשבחה למימון הוצאות האגף
\ * אגרת שמירה - המשך הגביה תלוי ועומד בהנתיות משרד הפניס לאור פסייקת בגייצ
| טל' - 03-9007336/7/9 פקס -/ 03-9008837 דוא/ל : ]1, פס מ8סזס)יזה טוט
רחוב שילה 21 ראש העין 48036
הדע אועבם על כנצי בעדיפד.
ן בסייד ו
עיריית ראש העין אזצא 051114 ז0 צדז 1 61נאדות
ו
לשכת הגזבר
אגף הגזברות
| * סעיפי תקציב ''מותניםיי - התקציב כולל גס הכנסות יימותנות '' המסתכמות ב -6 11 מיליון ₪,
עיקרו מארנונה ומיעוטו (3 1 מיליון ₪) מקון השבתה
| % תקציבי כל האגפיס עלו בשיעוריס שוניס, הבולטיס בעליה הינס תקציבי הנוער ותקציב
| מחלקת הספורט, העלייה במחלקת הספורט נובעת בעיקר מהכנסות עצמיות של פעילויות
ספורט מגוונות ומתוכננות ברתבי היישוב
| %* שנת 2011 מתוכננת להיות שנת הפתיחה לשינוייס אורבניס משמעותייס ביישוב בשנה זו
נצטרץך להיערן: ולהתמודד עס פיתוחי שטחים רתבי היקף ביילב ישראליי ובשכונות
| המורתיות לקראת תחילת הבניה המסיבית באצורים אילו
| הצלחת שיווק השכונות החדשות יניבו לרשות הכנסות מכובדות מחלף היטל השבתח וכן
\ הכנסות למימון הקמת מבני ציבור. יעודן של התקציבים הללו בין השאר להקצאת
משאביס לבקרה על איכות הפיתות וכן למימון הוצאות אגף ההנדסה
ברצוני לציין, כי אפשר לסכס ולומר כי עמדנו ביעדי התקציב של שנת 2010, גס אם הלו חששות
מח בשל עיכוב אישור הארנונה ממשרד הפניס שנאלף לצמצט חלק מהפעולות המתוכננות
אקווה כי גס שנת 2011 תאיר לנו פניס ונצליח לעמוד ביעדיס ובמקביל לשמור על מעמדנו הכלכלי
האיתן
ן
/ בכבוד ר
- ים, רו''ה
\ גזברהעי 2
ן טל' - 03-9007336/7/9 פקט -' 03-9008837 דואל : [1.פזס. 08זמ6 זה סלוט
\ רחוב שילה 21 ראש העין 48036
עיריית ראש העין
רכ 73239
[השוואות ביצועים 2008-2007 לתקצוב 9-202נט2. 7 3 6 =
תקצוב רגיל הפנסות ה ה ה וה | 4 7
תקצוב וני הוצאות ה רריש |
רוכז הפנטות 0-02 6
|התפלגות הכנסות והוצאות ומזמון העירוית 2041 | 8 |
0 המודה ההות
|
| ₪ן₪וווומח או
|| ומח או
|
-| ₪ן₪וומוו או
4 7
| ןוווווו מו א
| וו המוא המות
| האש המוחת
מואו מ אוו
- א
| מא המות
₪ן₪ו מו א
\ן₪וואור א
עיריית ראש העין
מסגרת תקציב
התא
000 |
| | | 29608 ה 2 |
208610 |
| | 0 ך
| 1
ב - 5 5 5 8
| [=] [=) 0 = ₪0 ₪
-₪ 3-₪ - 0-9 ₪3 0\3
| הכנטות עצמיות-(ללא מים וביוב)
1 ו
ו \
| \ 20000
ה -₪- וש
| | לע מננו - ה
| -----. ה 15 9 > 80000
ו ₪ = > 9 א 5
| - פַּ = 5 8 =
| ₪ 3" - 3-₪ -₪ -
|
|
| גרעון מצטבר
6-6
| | ו 0
| :] ספ 5 5 |
1-, -] 5 > -]
[:; = 5 = ₪
₪9 - -₪ ₪3 ₪
| 1
תקציב אגף חינוך
1 א
5. מש 97
תקציב אגף שיפור פני העיר
| 0 מש 7 |
| תקציב אגף רווחת
| ה 8
2
עיריית ראש העין
הי |
באלפי ₪
- ו
הכנטות
עצמיות 19 11255 113 1121 5 155,59%
\ עצמיות מים וביוב 23 200008 229 11,008 000.
מענק משרד הפנים 08 2,276 100
ממשלתיות 2,0 1224 33 6 3 4
הנחות 3 11206 138 115 10000 1200
וֶּ 123 20-09 2223 22018 8 237,608
| הוצאות
שכר 6 55 25 2 05 21
ו שכר מורים 12 17 3[ 207% 217 2209
פנסיה 00 9 3 1,099 1 1,008
| פעולות 3 21 19 12 2 118,772
פעולות מים וביוב 115 14 206 105 55 55|
פרעון מילוות 199 117 126 120 0 115000
\ הוצאות מימון 127 15 117 11 12008 13
הנחות 23 116 18 115 0 12,500
| 183 2006 2227 2200008 8 237,608
| עודף/(גרעון)- שוטף 170 265 26 10
גרעון מצטבר 53 122086 129125 10592
| עומס מילוות 0 | 77,786 | 79,933 | 73,875 .
| 3 899% 91865 84,465
4 3
עיריית ראש העין
| תקצב נליהכטות ו
באלפי ₪
בצוע ביצוע ביצוע בצוע |תקציב התקציב |
7 | 7 20020 2000 הווהל ווה =
6 02007 |2008 3 2009 |2010 |ננסק |
הכנסות
עצמיות 19 115 11.3 111 125 16
עצמיות מים וביוב 2,33 200008 2,279 11,008 00|
מענק משרד הפניס 108 2,276 100
ממשלתיות 20 224 3 6 2.3 4
הנחות 23 16 108 115 100000 12000
13 לכוי 2223 228 2,008 22,008
\ הנחות 20066 ממשלתי 9 הנחות
| - 2% %
עצמיות ממשלתיות
5% 29%
ל עצמיות 0
וה 38 מענק השצטקקקנה \
| מש עצמיות
ו עצמיות הפניס
מים וביוב 2% מים ומיוב
/ 10%
2007 200
ו הנחות הנחות
| 5% ממשלתיות 5%
2%
עצמיות ממשלתיות
5% ל -
4 , ה מענק 27% --₪
7 משרד
ו עצמיות הפנים
מים וביוב 1%
10%
ב 2008 ממשלתיות הנחות | 2011
% 0% 5% |
| ממשלתיות |
עצמיות | | 20% |
| 5 מענק | | 6% 0
! משרד | עצמיות
עצמיות הפנים | מים וביוב
מים וביוב - | -
0
ו הערה:על פי הצעת החוק ,תנאי הסף ל-ירשות איתנה" ,לפחות % 65 הכנסות עצמיות.
4
עיריית ראש העין
הקברל הובאות ו
באלפי ₪
בצוע ביצוע - ביצוע - |ביצוע -- תקציב תקציב |
6 0 |200 2008 2009 |2010 - |2011 ]|
הוצאות
שכר 006 222 38 56 52,|22 100
פנסייה 0 9 03.,, 1,099 1 10888
פעולות 2,313 21 19 1.222 12 112
פעולות מיט וביוב 115 1004 2026 1,055 5 2.55
פרעון מילוות 119 117 126 1200 120 1100
הוצאות מימון 17 15 17 10.11 1.08 13
הנחות 3 16 1008 115 1.00 1200
113 206 22277 2200008 220008 22,008
| הוצאות פרעון
הוצאות
מימון 2006 מילוות מימון 2009 פרעון מילוות
הנחות 1% % 9 %
5% %
הנחות
%
ן שבר 6-00 פעולות 0 6 פעולות מים
0% ור ים ובו / 0 %
\ 6 0 = "-מים וביוב שכר --₪ר. /
. = 1% -
| %9%
פנסיה פנסיה
4% פעולות 4% פעולות
4% 4%
ן הוצאו
| - 2007 הוצאות 2020
1% מימון פרעון
ן הנחות ל 1% מילוות
| % 0%
0/ פרעון יש ו
פעולות שכר ה מים וביוב
מים וביוב 12% %
פנסיה פעולות % פנטיה פעולות
| 4% 1% 4% 1%
| 2008 הוצאות 201 הוצאות
הת מימון הנחות מימון
| ְ 1% 5% 1%
- שבר פרעון |
מים וביוב , פעולות מים
| סית 1% פנסית וביוב
| פנסיה פעולות 4% פעולות %
% 1% 4%
5
עיריית ראש העין
ה 8
| צמיות |ממשלתית הכנסות עצמות - (ממשלתות |המנטות ' | |הקטנהי |
|מיסים ומענקים | | |123,559 | |2,130 9 |133,850 | |130 - - |133,980 1
0 - 103 3 ל - 765 ]| 290
(שיפור פני העור |208 - 7 | 7 208 | |86לע | 7 לע 7-8
|שמירת ובטחון - - 3490 85 355% 3490 |65 --- 35 7-4
(אגף הנדסה 2207 7 | 220 )258 | 580
אגף חלנוך 55 0.018 53 |7,235 0 53 1.000
נוער ורד[ ₪ | ףד כ מע |
| חינוך תורנ תרבות תולמות 6| 008| 308[ 0ק |ם |ק - ]| |
ספורט 7 77 7 | 167 57 22% | 66 9 77 |על 77| | |
17595.5 |אנל- 18076 10188 7
עכסום | 219 - | 2257 1215 | - 1217 7-6
ו ה ו מו ממ
|הכנטות שונות - - 6,60| - | 6060 9700 | 9700 0
ה ו וו ו המ טמה
[הכנסות מתאניד מים. 208 | | 90| 90| | 7 ]9 | |ף01ת
0
התפלגות הכנסות לפי אגפים בתקציב 2010
אחרים הכנסות שונות | שמירה ובטחון
| שיפור פני העיר אגף הרווחה 2% 3% 2%
1% | 277 % ו
| דשות חניה מיטים ומענקים
| 1% 5%
| הכנסות מתאגיד מיס
1%
אגף החינוך אגף הנדסה
2% 1%
התפלגות הכנסות לפי אגפים בתקציב 2011
הכנסות שונות
| הכנטות מתאגיד מים אחרים / רשות חנית
2% %--0
אגף הנדסה .- שמירה ובטחון
1% 1%
אגף הלווחה כ , 4
% \
שיפור פני העיר
\ 1% מיסים ומענקים
אגף התינוך נכסים 5%
ו 2% 1%
6
עיריית ראש העין
באלפי ₪
[מעהל מ |33.00 7,336 7/718[ 32.950| 12/356| 5/020[ |5/316 13,036 | |0.50- = |67% |
|מינהל כסםי | |21.000 |3,520 |4/340 | |7,860 |20.000 |3,639 |5,631 -|9/270 0- 10
הוצאות מימון ופרעון מלוות|0.600 [0 | |13,658 [13,658 0.000| ]0 | |12/783 |12,783 | |0.000
שמירהובטחון - - 6.600 6,262[ ./056[ 6.600 6,569 5/551| 998| 7,276 | |0.000
|אגף הנלסה | |21.400 |4,298 |1,250 | |5,544 |21.800 |4,461 2,089| |6,550 0000 10.06
השתתפוות | 0000 ]0 ]207 102 | |0.000 [6. ]107 | [102 | |0000 ]0 ||
אגף שיפור פני העיר 0 6,046 |24,957 |31,002 |38.600 |6,298 |26,299 |32,597 | |0.500- -- |1,595
ו |אגף החינוך - [371.901 [48,608 [32,381 |80/989 |369.020 |51,092 |32,536 |83,628 | |2.881- 2,059
חינוך ותרבות תורנית 0 |12275 |4/063 | |5,318 | |10.890 |1,583 |3,942 |5,525 0
ספורט. 77777777 ]4.000 | |610 | [1,366 1,976 7.000 |881 | |875/ג |2,756 | 3.000
|תרמות - -- |3400 |688 ]2,993 |3/681 - -1.000| | .3/867[ 3,527 - 320| 2.000[ 366 |
שער 000 ]0 - 200 |2,007 0.000 |0- - |1/531 |532/ג. | |0.000 - 529 - |
שרותי בריאות 197| 2.000| - - 164 ]361 - 2.000 222 - [170 - |392 -7]| |0:000
|אגף הלוותת - |53.547 |7,731 |18,994 |26,725 |56.540 |8,353 |21,783 |30,096 | |2.993 - | |3/371
דת ----- 000 ]0 106 2,076| | 0[ 0.000] 2964| 2,078 | |0.000
לשות הנוה | | 7.500 739 ]1,900 2,239 6.000 72% - 2/000| 2,728 | |1.500- - |485 |
| תשלומים בלתי רגילים | |0.000 [0 | |10,000 |10,000 0.000[ ]0 | |12,500 |12,500 | |0.000 00 |
[פנסית - 70.11% [7/921 ]0 - ]7,921 |71.390 |10,398 [0 - - |10,398 | |1.275 27
ותאמדעץאפק - 7 | ]2.000 [981 | ]0 | | |481 | |3.000 | |525 | ]0 | |525 | 1.000 | |48 = |
0
ן התפלגות הוצאות לפי אגפיס בתקציב 2010
ו פנטיה 0
| \ תשלומים בלתי % 4%
| | אחרים רגללים שמירה ובטחון
| 5% % 3%
0/-/ מינחל כללו
| | 6% , | אגף החינוך
| אגף הנסה 8 3%
| % /. ...שש
| מימון ופרעון מלוות / ₪ 8
% ,|
חינוך ותרבות תורנית רשות חניה
1%
2% אגף הרווחה תרות אגף שפייע |
| 12%
התפלגות הוצאות לפי אגפים בתקציב 2011
| תשלומים בלתי שמירה ובטחון
ו אחריס רגילים פנסית מינהל בספי 3%
3% 7 4% - |
מינהל בללו 7 ג אגף החינוך: |
0% ג==.--- | 3%
אנף הנדסה - \ - --"-
מימון ופרעון מלוות. .ל - |
5%
| רשות חניה
חינוך ותרבות תורנית | תובות 1%
2% אגף הרווחת 7 2% אגף שפי/ע
15% 1%
7
עיריית ראש העין
00 התפלנות הכנסות והוצאות ומימון העיריה בתקציב 2011 רה
באלפי ₪
8 תקצבוות. 0 | 3 תקצענסל. כ ן | 333 |
הררן | |
|
|
ה ו הממו הממו ומנ השווונ עווו
| |אגף שיפור פני העור 2784 | 2784 |
|
תומת | | | 77 32 5887 |386 ||
| |פעילות נוער 200 הלל 277 ]| | | [2,85 - 2/831| |
| ב ו מו הנשהש ו ו בשומו
|
ו הת 0000 7 ה ררה | 04 04 |
| עכסים [22 | [עקע רת כ | 7 7
| |רשות תמיה 262 | 2,962 | |258-- |
|תשלומים בלתי רגילים | | ריר | | 12,600 |12,500 |
בב וו ו ו מו מו מו
8
הכנסות
עיריית ראש העין
|( תקציבנל 33333 תקציבונסל 0
ה
מיסים ומענקים
0 ארנונה כללית 000 --|-0 1120000000 11000
9 צו ארנונה -מותנת 0 0 0 00
9 = תהפרשי מדידה-מותנה 0 0 000( 2.000
1 תנחות ארנונת 000 000( 000( 1.000
3( מענק מעבר לפנסיה 1.00 110,000 11,000 1100000
1118 מענק רזרבת שר -מותנה 200 20
/\ 11,000 2,(0 000 1.000 11.00 1.000
מינהל בללי
220 תעודות ואישורים 2000 2000 2000 2,000
111 חוק חופש המידע 1,000 1,000 1,000 1,000
1 מעמד האשה-משוער 20000 20000 2.000 200
1190 עיר ללא אלימות-משוער 170 1.000 20,000 0000
2,000 10 10 22000 0,000 200000
1 10
עיריית ראש העין
ונסות |הכנסות (סה"ב הכנסות הכנסות |טה"ם -
לטמות מהמשלהטה הבוסום"" עצה שת
שיפור פני העיר
2 אגרת פרסום חוצות 000( 000: 000 0000(
3 אגרת פרסום שלטי הכוונה | 50,000 00| 2,000 2,000
0 אגרת שלטים עסקים 00 000 000( 000
1 אגרת שילוט עסקים (חובות עבו 50,000 0.0000 5:00 000(
000( 000( 00 0
תברואת
0 ה פיקות ולטרנרי- בשר ועופות = 70,000 0.0000 2.000 2.000
0 ה פיקות וטרינרי דגים 1000 1000 000|- 10000
0 חתיסון כלבים 10 1.000 100000 1.000
1 ששבבים אלקטרוניים 000 000 000 000
2 לבידת כלבים 1000 100 5,000 000
5 קנסות גללי בלבים-מותנה 0.000 000
1 מכירת פחל אשפה-משוער | 50,000 000-> 00| 000("
1 קנסות וטרינריה 52,000 1,000 00|( 000(
: 000 000 000( 000
| גכסים ציבוריים
| 0 דמ זיכיון פרסוס חוצות 1200000 1.000 2.0000 00000
\ 1 דמי זיביון שלטי הכוונה 5,000 5,000 9000 000(
: 200000 2,000 200000 200000
עבודות ניקוז
| 0 עבודות ניקווּ- משוער 1.0000 20,000
| 2.0000 2.000
שרותים שונים
| 0 ד מי הדבקת מודעות 1.0000 1.0000 000 00
0 החתרים מביטוח 200000 200000 1.0000 1.000
2 הבה ברירות קנס תברואת 1000 1,000 100000 1.0000
| 000 000 22,000 2.000
\ פיקות עירוני
| 0 אגרות רישוי עסקים 00 00 2.000 2.000
\ 1 ברירות קנס-פיקוח 2.000 2,000 2.000 2.0000
| 2 תבעות רישוי עסקים 00| 100000 000 000
, 3 תביעות משפטיות פיקוח 100000 10000 100000 1.0000
\ 48% אלתור/מסירה 1.000 1,000
ן 1,000 1,000 1100000 1.0000
ו תגיגות ואירועים
| 0 הכנסות מארועים-משוער 200000 20000 2000 200000
\ 85 = = תבנסות תימנה-משוער 1.000 1.000 1100000 1.0000
\ 6 - שירים הם חברים-משוער 1,000 1,000
8 ה ההכנסות מחסויות -משוער 5.000 000.(\
| 000 00 000 00
| סה'/ב שיפור פני העיר 2,000 2,000 1,000 100
ן 11
עיריית ראש העין
5 תקצב רו תק ה
הכנסות - |הכנסות |סה"כ - - תכנסות הכנסות | היפ -
עצמיות = |ממשלתיות הכנסות עצמות. - |ממשלתיותהכנסות =
שמירה ובטתון
10[ אגרת שמירה-תעשיה 10 000 100 1,000
1 אגרת שמירה- עירונית 2,600 0 ,2 20 2,0
4 בטיחות וגידור -משוער 00 00 00 00
10 משמר אלרת? - השתתפות 20000 20.00 11,000 11,000
2,000 000 2,000 00| 1,000 00
אגף תנדסת
תכנון ובנין עיר
0 אגדת רשיון עסק 20000 20000 220000 22000
0 אגרות בניה 10 1000 1.00 1.000
1 קנסות חריגות-בניה 1.000 1.000 1.000 1.000
5 אגרות בית משפט החזר מתושב 3,000 2,000 2,000 2000
0 אגרת הוצאה לפועל 1,000 1,000 1,000 1,000
2 - פסקי דין- שימוש חורג 2,000 2,000 יי 1,000
100 100 100 1,000
שרותים שונים
0 הכנסות שונות 10000 1,000 10,000 0.000
1 מכירת טפסים 10,000 1,000 1000 1.000
200000 200 20000 000(
12
עיריית ראש העין
הבנסות |הכנסות | |סה/ב | הכנטות |הכנסות |סה"ב |
ו הר ,לור הביטות הכיטות טר כ |
עצמיות == |ממשלתיות [הכנסות = = |עצמיות |ממשלתיות |
אגף ח?נו
תחזוקת
0 תכנסות שונות משוער 000 000 5000 000
00 000 000 000
גני ילדים
46 סלתרבות - 90% 5.000 5:00
0 = תשתת' ממשלה -גבי/+ 2000 2,000
1 = שכל'מ הורים 2000 2.000 20 200
12 ְרלתמוסיקה 5000 300 2000 00
4 הלה לוח''א-הורים 5000 5000 00 00
5 שבל''מ הורים ש. שכונות 2000 2000 2,000 2000
6 לל תרבות - גביה מהורים-משו 84,000 5,000 9,000 000(
7 ְ\ גן מילוא-הורים 11000 1.000 1.000 1.000
8 ה גן מוסיקלי-הורים 2,000 2.000 200 207
9 | גן מוסיקלו 220000 20000 2,000 20000
0 שכל'מ ממשלתי-ט חובה 2,000 2,000 0 3434000
1 סיעות צמודות 2.000 2.000 1000 1.000
, 2 | ןכ כ 22000 000 1.000 1.000
3 ציוד ראשוני יוח'/א-גנ/י 2,000 300 000 3000
4 סייעות כתתיות 1000 1.000 100 11000
\ 5 חומרים גני/י -הורים 2.000 2,000 2.000
6 הכנסות נלוות ח.מיוחד ותעשרה 100 1000 100 000
7 = = תשתת' משה''ח-עוזרות גנ/י 00 22220000
8 ה גננות עובדות מדינה-משוער 000 000( 0 2586000
9 האה-גן עפ 2.000 1.000 100 1000
0 אגרות לימודי חוץ 30000 2,000 00 00
ו 83 תכנסות שונות-משוער 200000 200000 200000 2.0000
| 000 00 1.000 00 0 12168000
מרכז לגיל הרך
3( מרפד לגיל הרך 1000 1000 10000 1000
4 מרכז לגיל הרך-משוער 200000 200000 20000 2.0000
0 הכנסות משרד החינוך- משוער 00| 000 00 000
1 ,גיל הרך השתתפות קופ''ה 2.000 100000 20000 200000
| 000 2000 000(" 000 2100000 2000
| מועדוניות
| 1 מועדוניות-משה"'ח 2,000 2,000 2000 00
2000 2,000 3000 1.000
4 3
עיריית ראש העין
למסו" הכסות ה לטיב 0 רסו הת 8 |
בתי ספר יסודיים
0 1 הכנסות משכירות 100 100000 1000 100000
111 הכנסות שונות 2,000 2,000 2,000 200
1112 פרויקט שחיה-הורים 11000 1000
3 הכנטות משוער 224 24 20,000 20000
10 אגרות חינוך-ת.חוץ 000 00 1,000 1000
10 השתת' ממשלה- שרתים 2.000 2,000 20 2,960
1 1 השתת' ממשלה- מזכירים 0.000 0.000 20,000 0000
2 לעות כתתיות 1.0000 000( 2000 2000
, 13 סייעות צמודות 20,020 20.00 22000 000
, 4 אגרת שכפול יסודי 0,000 0000 2.000 2,000
116 חומרים יסודי-הורים 1.000 1.000 1000 1,000
/ 17 יוזמות- משרד תתינוך 2,000 20000 00| 00|
19 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 20,000 20,000 20,000 20.00
112 בריאות השן 114 114 111,000 1.000
111 איכות הסביבה-משוער 100000 10000 1,000 1000
10 פרס החינוך ס100 10000
11 מנהל בית ספרי 2000 2000
11 קרן קרב 0,000 1.000 1200000 120000
16 04 8 10 000 2,080
ַ חינוך מ*וחד
| 10 אגרות חינוך-תלמידי חוץ 00000 000 000000 0.000
| 11 פעולות העשרה 11,020 5200 1,000 2,000
| ַ 2 אגרת שיבפול 1000 1,000 1,000 1,000
5 סלעות כתתיות 1.000 10 0 1196000
ן . 16 שרתים - נ.אילנה 10000 110000 1.000 1.000
1 11117 מזכירים- נ אילנה 1,000 1,000 000( 00|
| 119 הזנת יוח''/א 1.000 1.000 1000 1000
| 100 הכנסות שמירה- משטרת 1000 1.00 1.00 1,000
| 0000 1000 20 0.000 100 2,0
ן מרכז מצויינות
| 10 מוכשרים מתמטיקה-משוער | 266,000 20000 22000 2000
| 11 ברוכי כשרונות ד'- ו'-משוער 105,000 1000000
| 13 מוכשרים ב'- ג'-משוער 1,000 11000 120000 10000
| 15 שנקר - משוער 1,000 1,000
| 1 ה ברוכי כשרונות ד'- ו'-משוער 105,000 1,000 1000 00|
| 1.000 11.00 1.000 1,000
| מתי'א
| 112 מתי''א - שרתים 2,000 2.000 2.000 20000
| 113 מתי''א - מזכרים 0000 0000 2,000 2,000
1 14 מתי'/א - א שבפול 200000 200000 20000 2000020
) 18 מתי''א יוזמות משוער 22,000 2000 2000 2000
| 10 00 100 1000
: עיריית ראש העין
0
| עצמות |ממשלתיות הכנסות |עצמיות |ממשלתלתהכנסות |
\ רשת עתיד
| 0 תכנסות מרשת עתיד 100 10,000 1000 1.000
|
| 100000 10,000 10,000 10,000
| היובל
| 10 קרן קרב היובל 1.000 10,000 2.000 2.000
ן 0 ל תלמיד הזובל 00| 1916000 00 1,288000
| 111 דמי שבפול - היובל 1000 00| 1.0000 11.00
| / 12 חומרים - היובל 2000 2.00 2,000 2000
| 3 סלתלמיד לעולה - היובל 1,000 00| יו 1,000
| 14 יוזמות משרד החינוך 1.000 1|00 1,000 1,000
| 1,000 1000 1.000 2,000 1,000 1,000
| גוונים
90 קון קרב 1,000 1.000 ב 100
0 של תלמיד גוונים 00| 1369000 0 1362000
1 דמי שכפול - גווניס 100 100 100 1000
| 2 חומרים - גוונים 300 300 300 30
| : 3 סל תלמיד לעולה 1,000 1,000 2,000 1000
| 4% - יוזמות משרד החינוך 1000 1,000 000 1000
| ב 00| 15320000 000( 00 1519000
בית ספר בגין
\ 1 - דמי שבפול-בגלן 22,000 200 2,000 2000
. 2 חומרים-בגין 0 00 00 00
3 5 סל תלמיד לעולת 1000 000 1,000 1,000
ו 14 הכנטות שונות - משה'יח- משוער 10000 1.0000 200000 2000020
| 5 > שבל"מ בגין --"0 16,6200000 0 17,8250000
| 7 מענקי השתלמות-בגין 1.000 1,000 2000 2.000
| 8 ק.תשתליי-בגין 50 500 90 00
| 9 הבראת וביגוד בגין 00 00 ב מ
| 1 דמי שתיה-בגין 1,000 1000 2000 1000
| 2 1 רכב מנהלים וסגנים-בגין 22000 22000 2000 2200
| 3 ה מול טיולים-בגין 2000 2000 2000 200
| 114 מחוייבות אישית-בגין 000( 1,000 1.000 1,000
| 15 גמול רכוז בטיחות-בגין 1.0000 1000 1,000 1000
| 6 ה הוראת הערבית-בגין 00 000 22000 22000
| 17 מטה שנחר -בגין יי 1,000
| 8 מענק יובל-בגין 00 00 00 0
ן 9 חינוך תעבורתי 000 00 00 000
1 10 שעורי עזר לנכים - בגין 000,נ 1,000 1,000 יי
| 12 ,ה גמול בגרות אחטי ב 2,000 00 0"
| 6 לקווו למידה-בגין 100 000( 100 1.00
ו 1,000 1,000 2000 2000
| 15
עיריית ראש העין
שפטו הוהל.-- הכש והל
תקציבטנט? 7 | תקצע וצ ?0 -
עצמיות = |ממשלתיות |הכנסות = |עצמזות = = |ממשלתיות הכנטות /
אולפנה זבולון
0 לל תלמיד-אולפנה 00| 2.000 1.000 1.000
1 = דמי שבפול-אולפנה 2,000 000 000 000
2 תומרים-אולפנה 1000 1.000 1.000 1.0000
4 חוגלם תורניים 5,000 5:000 000,-5 000(
5 = שכל''מ אולפנת זבולון 200 2000 0 2,832,000
6 - שעור עזר לעולים אולפנה 10 11000 20,000 200000
8 ,- < השתל-שב"ל-אוליי 1000 1000 1000 1,000
9 = הבראה וביגוד-אולפנה 1.000 1.000 12100000 120000
ן \ 0 דמי שתיה-אולפנה 2,000 2000 2000 2,000
| 1 בר רכב מנהל/סגן-אולפנה 10000 100000 1.000 1.000
2 ְ(גמול טלולים-אולפנה 20000 2,000 22,000 2.000
| 6% ה גמול ריכוז בטיחות-אולפנתה 1000 1000 1000 (י
\ / 5 ררבנים-אולפנה 2000 20000 000( 000
| 7 מענק יובל-אולפנה 1.000 1.000 1.000 1.000
| 8 = השאל מוריםס 1,000 1,000 1,000 1|000
| 9 שעורי עזר לנכים 1,000 1,000 1,000 1,000
0 תינוך תעבורתי 2,000 00| 000 1000
1 תגבור למדעי יהדות-משוער 5.000 000| 2.0000 1.0000
2 הר (גמול בגרות -אולפנה 1000 100 0000 000("
4 = שעות פרופטיונליות - אולפנה 000( 1,000
5 אלרחות - אולפנה 22000 22000
|
000( 000 0 3/889000
אולמות ספורט
0 תכנסות אולס ספורט 200000 2.000 2.000 000(
| 2000000 200000 000( 000|
ן שמירת
\ 0 = ההשתתפות ממשלה קבייט 000 000( 2.000 2.000
\ 0 ההשתתפות משטרת ישראל 000 5.000 0.000 20,000
| 100 100 2000 2
ן שרות פסיבולוגי
\ 1 ההכנסות שונות-משוער 000" 000( ו 000
| 12 מרכד מא''ה -משוער 000 יי
ו 0 ה ההשתתפות הוריס שפ''י 2,000 2000
| 1 ההשתתפות הורים שפ''י-משוער 8,000 1000 1,000 1,000
\ 0 פסיבול' חינוכיים 1000 1.000 0 1800000
| 3 שפם"י - הדרבה-משוער 00 00 000 000
| 8% אבחונים-משוער 2000 000 000 000(
\ 00 1000 000 000( 0 1,9590000
, ביטוח תלמידים
10 ה ביטות תלמידים 222000 222000 22000 22000
1 בטוח תלמידים- גני/י 2.000 000 1.000 1.000
| 2000 2.000 2000 2000
עיריית ראש העין
| --- תקצובוסל. כ | תקצב רהל | - |
הננסות הכוסות סתה"5" הכנסות - הלוסות |סהלכי |
ה
עצמיות |ממשלתטת|הכנסות |עצמיות |ממשלתותהכנסות ]
רווחה חינוכית
0 1 רווחה חינוכית ושיקוס שכונות 20000 20000 0000 2000
190 תנופת 0,000 00| 1.0020 000
2.00 12.00 120,000 12.00
קצין ביקור סדיר
0 17 השתת' משה''ח- קב'יטי 2.000 2,000 200000 200000
2.000 2.0000 20000 200000
ן הסעות ילדים
1120 השתתפות הסעות 200000 200000 2,000 2,000
110 הסעות 1,000 1,000 1,000 1,000
| 11 ליווי הסעות 100 1000 1,000 1.000
2 1 הסעות חינוך רגיל 110.00 10000 11000 1.000
20.00 20 20 2000 2,060 2,0
| *חידה ל קידום נוער
120 נוער עולה 1|000 1,000 1|000 1000
| ! 0 1 נוער- השתתפות ממשלה 00| 5,000 1000 9,000
| 11 הכננסות מקרן שוויץ-משוער 1000 11.00
\ 1 השתתפות הממשלה -משוער 10,000 10000
. 1 תכנסות מתרומות-משוער | 80,000 00
| 00| 100000 20.00 10 000( 2000000
|
| ספרית
| 110 ספריה עירונית 200000 20000 20000 2.0000
| 2000 ספריה עירונית 1,000 1.000
| 2.000 1|.000 000( 2.000 2.000
| סה''כ אגף חינוך 64 4 53,672,458 0 0 55,573,000
1 17
עיריית ראש העין
ן | תקציבסנס2 333 | תקציבונהל. 3
הכנסות הכנסות |סה"3" הכנסות הכוסות |סהיפ |
הכנסות הכנסות |טסה"ב הכנטסו | הנסות סה"כ \ |
ו ו ו ו
ענמת - ממטלתות|הכנסות פצמות - |ממשלתיוקהבנסות =
נוער
2 פעולות נוער משוער 200000 200000
2 נוער במרכז העינינים- משוער 000 2,000
20000 00 220,000
| חינוך תורנ
| 1 שילעות צמודות 2,000 2.0000 1,000 1,000
| 3 ה הצטיידות גנ''י משוער 5.000 000(
/ 0 הזה חרדל 2.000 2000
| 0 אגרות חלנוך תלמידי חוץ-תורני 20,000 200000 2.0000 20000
| 0 הכנסות שמירה משטרה-תורני 200000 2.000 2.0000 20000
| 0 ה ביטוח תלמידים-הוריס 2000 2000 2,000 2000
| 0 הסעות תלמידים 22000 22000 20,000 20,000
| 1 לוי תלמידים 2.000 200000 2,000 2000
| 1 תהכנסות שונות- משוער 1.000 1.000
| 20000 5.000 100 00 22000 1.000
1
| תרבות תורנית
| 1 = ההשתתפות בפעולות-משוער | 100,000 100000 10000 10000
| \ 10000 100000 1.000 100000
ן ספורטט
| ד
| 2 ספורט לצוגי-משוער 1000 1000 1.000 1000
| 83 5 ליגת קט רגל- משוער 200000 2,000
| 4" מועדון מאמאנט-משוער 000 000
| 5 ררוכבות בראש-משוער 000 00
\ 6 פרוליקט שחיה הורים-משוער 11000 11000
ו 0 = השת' הממשלה בטפורט 0.000 000( 5:00 00|(
| 1000 00|( 2.000 00 5.000 2.000
| 8
עיריית ראש העין
| תקציבסנסק 7 | -- תקציב2011
הכנסות הכנסות סה" הכנסות הכנסות סהחב | |
עצמלות - ממשלפוות|הכנטות עצמות - (ממטלתיקהכאסות =
אגף רווחת
הנהלת
0 סלבטיחות בסיסי 1000 100 10 00
0 שפר עובדי לשכות 00| 23/1500000 00 2/7500000
0 בטחון עובדים-מאבטחיס 10,000 1000
0 הוצאות מנהליות 1,000 1000
1120 הוצאות ארגוניות 1,000 1,000
0 "ב"א לחינוך המלוחד 00 00 00 000(
000 00 0 2/815000
| צרכים מיוחדים
0 טפול באלמוהוליסטים 2000 200 2,000 2000
0 צרכים מיוחדים למשפחה 000 5,000 100 1000
80 מס.ארצ'ות לדר? רחוב 000( 000( 3000 000
| 80 הסיע למשפחות עם ילדיס 9,000 000 000 000
!
| 100 1,000 200 000(
/
1
| הדרבת משפחות
0 "* ילעו נשואין תשתתפות 000 00 00 000
0 טיפול בפרט ובמשפחה 1000 1000 000 1000
0 מרכזי טפול באלימות 2,000 2,000 3:00 000(
| 0 מרכזי טיפול באלימות 000( 2.000 10 11000
0 80 תוכנית למניעת אלימות 2,000 2,000 00| 000("
| ב 100 2000 2000 00( 2.000
1 פעולות קהילתיות
| 0 = = טפול בילד בקהילה 2,000 200000 000( 3000
| 0 פעולות קהילתיות לילד 10000 10000 20000 20000
| 0 - טפול בילד בסיבון 2,000 2|000
| 0 רכזות משפחתונים-גביה עצמיו 40,000 000 00" 000
| 1 ררר רכזות משפחתונים-מ. העבודה 1000 000 0 11000000
0" טפול בפגיעות מיניות 1.000 12,000 400 400
| 0 מועדונים משותפים 000 0000 000 000
| 0 מועדוניות משותפות 000 00 1.000 12:00
ן 0 טיפול במשפחות אומנה 1.000 1,000 1.000 1000
| 0 "ייצירת קשר הורים-ילדים 1000 1000 00 1000
1111 יצירת קשר הוריס-ילדים 1.000 1.00
| 100 00| 156000 1000 0 19230000
| התזקת ילדים בפנימיות
| 0 = *לדים בפנימיות- השתתפות הוו 140,000 100 1000 1000
* - 0 *לדים בפנימיות-תשתתפות ממשלה 00| 22950000 0 3,032,000
0 תכנית עם הפנים לקהיל ב 000( 2000 2,000
ן 0 ,"יסוי קהילה 2000 3000 000 00 000
-00 1000 | 2518000 1,000 00 3233000
/ 9
עיריית ראש העין
| אק תקצש ו 0
הכנסות |הכנסות סה"כ - הכנסות - |הכנסות טסה" |
החזקת ילדים במעונות יום
0 * ללדים מעון יום מיבון 1.000 100 100 1,000
111 *לדים מעון יוס- משפחתון 11,000 1.000 1.00 20.00
10 ב 0 1/280000
שירותים לזקן- מוסדי
יו נופשון לזקן- השתתפות ממשלה 2,000 2,000 11,000 00
0 ההק מוסדות קשישים 00 000 2000 200000
0 זקנים במעונות גריאטריים 2,000 2,000 22000 000(
0 טיפול בוקן בקהילה 1000 1,000
100 2,000 2.000 200 2.000 11000
שירותים לזקן -קהילתי
0 צרכים מיוחדים לקשיש 0000( 000 000 00
0 מעדונים לזקנים 2000 2000 2,000 00|(
0 שנונה תומכת 5000 1.000 1.000 1.000
0 מרכזי ועדות חוק סיעוד 000( 5-00 2.000 2.0000
0 מועדונים לוקניס 000 1.000 1.000 000(
0 "- ניסול-ועדת הלגול 000 00 000( 000(
0 שירותים לניצולי שואה 10000 1000
- 0 מועדונים תוב.העשרה 11,000 1000 00| 000
|
000 2.000 000 000( 000 000(
תעסוקה ומרכזי יוס לקשיש
0 מסגרות יומיות 000 2000 00 00
| 0 מסגרות יומיות 1000 1000 2.000 1.000
| 2000 1.0000 10,000 000( 2,000 1.000
| סדור מפגרים במוסדות
| 0 מפגרים במוסד ממשלתי 000 0,000 0,000 0000
ו ו מ יום שיקומי לאוטיסט 200 2.00 1200 12000
\ 0 השידור מפגרים במוסדות 200 000 00 000
| 11000 סדור מפגרים במוסדות 00| 0 2,000 0ֶ2,0
| 0 החתזקת אוטיסטים 2000 2000 2,000 2,000
| 0 = טפפול בהורים ובילדים 000 000 2.000 000(
100 פעולות קיץ נופש 1.000 1,000 2000 2,000
| 0 מ יום ותעסוקה לבוגרי 2.000 2.000 2.000 2.0000
\ 0 הסעות לאוטיסטיס 11,000 1.0000 11000 11000
, 10 משפחות אומנה לשיקום 11000 11.00 1,000 1,000
0 = = משפחות אומנה למפגר 100000 1.000
/ 200 1,000 1,000 1000 1,000 100
20
עיריית ראש העין
)ו השוב טושפו צ טל 0 -
8 תקצנבטק 3 33| תקצטבוול 33 |
הכנסות |הכנסות | סהיכ. 0 הכנסות | הכנסות |סה"ב | |
עצמיות = |ממשלתיות |הכנסות. = | עצמות == |ממשלתיו תכנסות |
סדור מפגרים במסגרות לום
0 מפגרים במעון אמוני 000( 2000 2000 00
0 מפגרים במעון טיפולי 300 200 400 00
0 מפגרים במעון טיפולי 2.000 2.0000 00 00
1 מפגרים נאות אילנת 2.000 2.000 0 0
00 00| 1239000 400 0 1352000
שרותים למפגר- קתילתי
0 = שרותים תומבים למפגר 2000 200 100 100
0 -נמפשון למפגר- השתתפות עצמיו 5,000 00 00 000
0 נופשון למפגר-השתתפות ממשלת 2,000 3000 00 400
0 = מועדונים חברת למפגר 400 2000 00 00
0 הסעות למ יום למפגר 000" 000" 1.000 000(
0 הטעות למעש'יים 1000 1000
00 10 1.000 20000 00 2000
מפעלי תעסוקה למפגר ומעייש
0 מע /שיס 3.000 0000( 400 400
יֶּ 0 מע"שים 000 000(" 2.000 2,000
: 1||000 9,000 12,000 00 2.000 00
| \ טפול בעוור בקהילה
, 0 הדרכת עוור ובני ביתו 2,000 2000 00 00
.. 0 = = שלום העוור בקהילה 2000 2000 1000 100
| 2000 2,000 00 00
/
| מפעלי תעסוקה לעווריס
ן 0 מפעלי שיקום לעיוור 2000 2000 2,000 2000
0 מפעלי תעסוקה ומועדון 20000 22,000 000 000
| 00 ו 300 2000
| נכים- שיקום במוסדות
| 0 = החזקת נכים בפנימיות 00 00 00" 0
| 0 = אתחזקת נכים במש אומנה 1000 10 000( 1000
ן 0 0 מ 00
| נכיס-אחזקה במסגרות יום
1 0 מסגרת יום לילד המוגבל 1,000 000 1,000 1,000
| 0 מסגרת יום לילד המוגבל 00" 400 300 000
ן 0 תעסוקה מוגנת למוגבל 1,000 1000 1,000 1,000
| 100 1000 100 00 10 100
- 1
עיריית ראש העין
הכנסות הכנסות |סה"כ הכנסות |הכנסות (סה"פ 3 |
ה
צמיות = |ממשלתיות |הכנסות = |עצמיות = |ממשלתיות הממסות |
| נכים- טיפול בקהילה
| 0 מעון *ום שיקומי נכיס 1.000 1.000 2000 22,000
| 0" - * מ .ם שיקומי נכים 100 1000 1000 1000
|
| 1.000 1.000 1000 22,000 1000 22000
| נכים- שיקוס במפעלי תעסוקה
| 0 ה תוכניות לילד החריג 000 000 2.000 20000
| 0 הסעות למ.יום שיקומי 1000 1000 1000 100
| 80 לול למ.גום שיקומי 5000 5000 52,000 2000
0 ,נופשונים להבראה 2,000 2,000 1000 1000
| 0 התוכנית מעבר לחרשים 1.000 1.000
| 0 תעסוקה נתמכת לנכים 000(" 2>=000
| 0 נכים קשים בקהילה 000 000 10000 000
| 0 מרכזי אלבחון ושיקום 2,000 2,000 000 000
| 0 מועדונים לעיוור 22000 22000 00 00
, 0 "מ לום לנפגעי ראש 1.000 1000
\
1
2000 3,000 000 000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
0 טלפול בנערות 11,000 110000 11,000 1.0000
0 פרויקט ונגיט 20000 2000 2000 2000
| 0 טפול בנוער ובצעירים 000 000 1.000 1.000
| 0 מקלטים לנשים מוכות 100000 10.0000 000( 000(\
| 1.000 1.000 1000 1.000
| סמים
| 0 בר בדיקות למשתמשיס בסמים 000 000 2000 2000
| 0 ה סמים טיפול בקהילה 1.0000 1.000
\ 0 מטופלי סמים 000 000 0000 000
| 000 000 1.000 5,000 2000 7,000
ן מפתנים
| 0 מתפת'ץ ממשלתי 1000 100 1000 100
| 0 ת .מניעת אלימות במפת"ץ 2,000 22000 2.0000 2.000
| 0 "מפתץ מקומי החזקה 22000 22000 2000 2000
\ 0 * *פול בנפגעי סמים 000 5000 1.000 1.000
\ 2.000 2,000 22000 22,000
| מרכזים קהילתיים
| 0 ה פיתוח תוכניות קה*לתיות 1,000 1000
| 0 מרכזים קהילתיים 12,000 11.00 11000 1000
| 0 בנות שרות לאומל 22000 22000 1000 1000
| 0 התובנית קדימה 1.000 1.000
| 0 ע,ם הפנים לקהילה 1,000 1,000 200000 20000
ן 1000 1000 0 0
, 2
עיריית ראש העין
| 3 תקציבנס? 3 | תקציבנט | >
כנסות הכנסות |סה"כ |הכנטות הכנסות |סת"ב |
הפס טסרב הרות ה הפר |
צמיות = |ממשלתטת הכנסות = |עצמיות |ממשלתיותהכנסות 0
התנדבות
0 פעולות התנדבות 2000 2000 1,000 2,000
2,000 2,000 2,000 2000
שרות יעוץ לאזרת
0 לשכות לעוץ לאזרח 2,000 2000 2,000 2000
2,000 2,000 2,000 2,000
שקוס שכונות
[ 1 שיקוס שכונות פעולות 200000 20000 1,000 00|
1,000 תנופה-הבשרה מקצועית 2,000 22,000 000( 1,000
1.000 1.000 2,000 2000
שרותים לעולים
0 משפתות עולים במצוקה 5,000 5,000 1,000 1,000
0 שכירות מבנה קטרוס 200 200 200 200
0 = טטפפול בזקנים-עולים 00 00 00 00
0 עובדי שכונה עולים 2,000 00 2,000 20000
0 לדים במצוקה עולים יי 5,000 00| 5,000
0 יי *לדים בפנימיית עוליט 1000 100
0 ל<לדים בפנימיית עולים 20000 200000
100 אירועי נצחון על גרמניה הנאצית 000 1,000
| 0 קליטת עליה 00 000 00 000
| 2000 0 0 1000 .| 3000
ו
|
ן סה אגף רווחת 0 | 16/936000 17,552,000 = 716,000 0 19,188,000
ו 23
עיריית ראש העין
| תקצובטנס? 00 | תקציב ונס 0
הכמטות - הכוסות - סהיב - הכנטות - המטות טתיע -
עצמיות |ממשלתיות|הכנסות |עצמיות |ממשלתיוקהכנסות |
מים
0 אתרת מים-פלגורים 000 000
000( 000(
ביוב
0 אגרת ביוב-פלגורים 200-0000 2000000
200000 200000
נכסים
0 שנירות מבנים 1000 1.000 1000 100
0 שפכירות סלקום 000 5|000 000 3000
1 שבירות פלאפון 20000 20,000 20,000 200000
12 שכירות פרטנר 200000 20,000 20.00 2000
3 = שבירות מירס 000 9.000 2,000 000
864 דמי שימוש אנטנות 000( 2.000 200 200
ן 10 10 1,000 100
| רשות חניה
4 0 רשות הנלה 1,000 1,000 2.000 000(
0 1 רשות החניה- החזר שכר 00|" 5000 5|000 000(
| 2 רשות החניה- החזר הוצי 12,000 12000 12000 12000
133 החזר הוצאות משפטיות משוער 90,000 120,000
44 התזר הוצאות משפטיות 0.000" 000" 0000 1.000
| 5 החזר הוצאות תחבורת 2.000 5.000 000(" 2.000
/
| 2000 000+,2 2000 2000
| הכנסות שונות
| 1 תכנסות רבית 000( 000( 0000( 000(
| 00 הכנסות מקרן פיתות 00 80 60 6 0 ,
| 2 הכנסות מקרן פלתוח- מותנה 1.000 1000
| 7 תהחזר הוצאות לנזקים (פלסיים) 900,000 2.000
ו 000 000 0 ,1 1,000
|
| הכנסות מתאגיד מים
| 1 תכנסות מתשאלת עובדים | 505,000 00 000 00
| 0 תכנסות בגין נכסיס 2,000 2,000 000 00
0 00 00 00
| סה''ב הכנסות 64 67,413,76864 219,528,458| 168,894,000 68,714,000 237,608,000
| 4
הוצאות
עיריית ראש העין
הנהלת הרשות
מינהל בללי
0 ששב לשכת ראש העיר 0 12300000 0 4.0000 = 1,310,000 1000
1 ההוצאות כיבוד 1000 1000 1.000 100000
4 ההחזר הוצאות מתנות 000 000 1000 1.000
2 ספות מקצועות 2,000 2,000 2,000 2000
353 ררכב ראש בעיר 5.000 2.000 2.000 2.000
4 רכב ע ראש העור 00 000 000( 000(
0 תסקשורת סלולרית 22000 22000 22,000 22,000
0 ההוצאות משרדיות 000 1000 1,000 1000
0 ככליס מכשירים וציוד 2,000 2,000 2000 2,000
0 ההוצאות אחרות 2000 2,000 2,000 2000
1 2 עעידוד מנהיגות 1.000 1.000 1000 1000
| 9 עידוד מנהיגות-מותנה 1000 1,000 1000 1000
1 3 חון עירוני תוכנית אסטרטגית 00 000
0 פפעולות מעמד האישה 000( 5,000 2,000 000
71 פפעולות מעמד האישה-משוער 200000 2.000 2.000 2000
7 הבפעולות מעמד האישה-מותנה 1.000 1000
ו[ 6 ממיתוג העיר-מותנת 000( 000
8 הער בריאה-מותנה 1.0.0000 1.000 1.000 100000
0 12300000 346,000 0 4.0000 1,310,000 675,000 1,000
מבקר הרשות
0 = שבר מבקר 0 630000 2.000 0 689,000 000
2 ספ ספרות מקצועית 1000 2,000 2,000 000(
1 רכב מבקר 000" 000( 000 5000
0 התקשורת סלולרית ב 000 5,000 000
| 0 פפרסום דוחות 5,000 5,000 5,000 1,000
ו 0 עעבודות קבלניות-בקורת 2,000 2,000 2|,000 2,000
\ 9 ה,עבוזות קבלניות-מותנה 200000 200000 1.000 1,000
0 שטפפול בתלונות הציבור 1,000 5,000
| 0 הההוצאות שונות 2000 2000 2,000 2.000
| 8 הההוצאות שונות-מותנה 2,000 1,000 2,000 2000
1
2000 2.000 10 00 0 639,000 | 115,000 יי
| מזכירות
0 = שבר לשכת מגב''ל 0 1,417,000 0 5000 1,501,000 000
0 חשמל מבנה עיריה 2200000 0.000 220000 000
ו , 1 ממים מבנה עיריה 1,000 1,000 1.000 1.000
\ 0 *יצציוד משרזדי מתבלה 1,000 1000 1000 1000
| 1 ההוצאות כיבוד 11,000 11,000 20,000 200000
| 1 השתלמויות וכנסים עובדים 000 000 2,000 2000
1 8 ה השתלמויות וכנסים-עובדים-מותנה 2000 2000 000 000
ן | 2 ה ספרות מקצועית 200000 20000 2.0000 2.000
4% רררכב מנכליי/ת 000( 000 00000" 5.0000
5 רבב ע. מנבליי/ת 1.000 1.000 0.000 5.000
| 0 ההוצאות תקשורת 00 000" 200000 200000
5 תקשורת טלולרית 1.000 000 2,000 000
ו 7 דואר ובולים 2,000 00| 2,000 2,000
1 0 ההוצאות משרדיות 1000 1,000 1,000 1,000
: 0 ככלים מכשלרים וציוד 1,000 1000 1000 1.000
0 ההקלטה ותמלול 10,000 2.000 2,000 2,000
\ 1 התמלוגים 2.000 20000 2.000 2.000
6 התתהמלוגים לאקוייס 2.000 200000 0.000 2.000
: 0 ההוצאות שונות 1000 1.000 22,000 22,000
ו 0 התהשתתפות בת שרות לאומי 11,000 1/0000 11,000 1.000
0 רררכישת ציוד יסודי 000 1.0000 1.0000 1.000
0 ההוצאות עודפות 1.000 11000
0 שְ שכר רכש והספקה 0 6090005 000( 0 470000 1.000
9 שבר רכש והספקה-מותנה 0 78000 000
0 ה ארכיב 0 188000 1.000 0 208,000 20000
| 0 2,288,000 1,508,000 | 3,796,000 | 9000 | 2,179,000 1,685,000 | 3,864,000
: 25
עיריית ראש העין
|מישרות] שכר בעלות סה/ב ה הישות טכה (פשלת י |סהו /
| עיר ללא אלימות
0 = שבר-עיר ללא אלימות-משוער 0 50000 0.000 0 330000 000
0 ,ער ללא אלימות-משוער 0 1,250,000 2000 2000
0 עצעיר ללא אלימות-השתתפות 2.000 2.000
0 50000 0 1,300000 | 3250 | 330,000 = 498,000 000
מערבות מידע
0 שכר מחשבים 00 450000 00 2000 398,000 00
9 שכר מחשבים-מותנה 0 90000 00
0 *הצ*ציוד מחשביס 00| 190000 1000 100
2 ממיכון 2000 2000 200 2,000
0 5300000 | 176,000 | 710,000 20000 398,000 = 209,000 00"
הסְברה ויחסי ציבור
10 חס ציבור והסברת 00 677000 0 2000 8900000 000
\ 1 רכב דוברת 00|" 00|( ממ 000(
0 תקשורת סלולרית 00 00 000 1-00
| 1 את אינטרנט 20000 20000 1,000 1,000
0 פפרסומים-הודעות לציבור 2000 2000 2,000 2,000
1 ממידע ותסברת 120000 1,000 1000 00
2 פפסחסום מפרזי כח אדטס 1000 1000 2,000 2,000
9 פפרסוס מכרזים -מותנה 1000 1:00 1.000 10000
0 התיעוד 00 00 00 000
00 477000 | 147,000 = 624,000 2000 490,000 265,000 00
| מנגנון
\ 10 ה"מנגנון 0 569000 0 3000 599000 00
1 רכב מנהל ב'/א 000 0.000 ב 0.000
: 0 ההוצאות מיכון 0 | 119000 10 10
\ 0 ככלים מכשיריט וציוד 1.000 1000 1.000 1000
| 0 היהניקיון ממבנה עיריה 00 0 0.0000גג 1200000
| 0 569000 | 233,000 | 802,000 3000 595,000 = 298,000 000
שרות משפטי
10 שכר לשבה משפטית 0 979000 0 3700 1,169,000 10
\ 2 ה ספרות מקצועית 000 000 1000 000
| 1 רכב יועמייש 00 000 00 00
1 תקשורת סלולרית 000 000 00 000
2 משפטיות כלליות 00 100000 0.000 200000
9 ממשפטיות כלליות-מותנה 0 200000 1000 1000
| 0 ההוצאות אחרות 2000 200 2000 200
0 השתתפות בת שירות 11,000 1,000 000 1,000
, 00 979000 | 388000 | 1,367,000 | 3700 | 1,169,000 466,000 100
תרבות הדיור
0 = = שכר תרבות דיור 00 148000 0 1000 166000 1000
0 בפפעולות תרבות הדיור 2,000 2,000 2,000 2000
00 148000 | 2,000 0 1000 166,000 | 2,000 10
| תחזוקת מבנים
2 תחתוקת מבנים 2,000 000 ו %000\
| 9 תתזוקת מבניט-מותנה 0000( 1.000
| 3 התחוקת מועדונים 20000 20000
5 הציוד וריהוט למבנה עירייה 100 100
1 ככבוד- שב'יס 1000 1:00 1000 000
2 כְנסיעות שבייס 1.000 1,000 1000 1000
ו 2 רכב 43-036-62 9:00 000( 1000 1.000
| 4% ררכב ליסינג 28-865-60 00 00
| , 0 תתוקת מבנים-שכר 0 43000 00 5 3000 442,000 00
00 431000 | 226,000 657,000 3000 442,000 | - 379,000 52000
6
עיריית ראש העין
8 תקציבנס ו תקצוב נ0ק הר
|מישוות שכר בעתות - |סה"ב |מישרות טכה |בעלות 3 |סהיב 0
תיירות
0 -שלמור אתרים 100 1,000 20000 2000
9 = שלמור אתרים-מותנה 2000 200000 200000 200000
1 פעולות-יער קקייל 11,000 11,000 1,000 11,000
1 קשר חול 12,000 1200 1.000 1.000
0 ררכז קשרי חוץ 100000 100000
יי 15,000 0.000 20,000
ועד עובדים
0 של חגים לעובזדים 100 1000 1,000 1.000
9 = שיל חגים לעובזים-מותנה 20,000 200000 000( 000
1 השתתפות בעמותות- ועד עובדים 220,000 220000 200000 200.0
2 = של תגלם לפנסיונרים 2,000 2,000
8 ששל תגים פנטיונרים מותנה יי 1.000
0 העשרה והעצמת עובדים 200000 2.0000
7 8 העשרה והעצמת עובדים-מותנה 20000 20000
000( 000 000 2000
סה''כ הנהלת הרשות 0 7,336,000 5,020,000 12,356,000 32.950 7,718,000 5,316,000 13,034,000
|
27
עיריית ראש העין
מינהל בספי
גזברות
0 גברות 0 2,237,000 0 10000 2,306,000 20
60 ביטותים-פוליסות 00| 7000000 00 | | 850000
1 בביטותים-תביעות והשתת 0 350000 00 450000
1 ההוצאות כיבוד 00 00 00 00
2 רכב גזבר 00 500 0 00
3 ררכב סגן גזבר 00|( 00 00 000
0 דברי דואר 1,000 1,000 100 12,000
1 התהתקשורת סלולרית 12,000 12,000 1.000 100
0 צציוד משרדי מתכלה 1000 10.00 10000 100
0 ה הוצאות מיכון 1000 12,000 1,000 1000
0 ככלים מכשירים וציוד 20000 20000 2.0000 2000
ן 0 ועדת ערר 20000 20,000 2000 20000
0 ההוצאות אחדות 2,000 2000 2000 2000
0 התוצאות מיכון 00 360000 |-00 360000
0 עעמודות קבלניות- שירותי הנה'/ת 00 920000 || 970000
70 בת שרות 2.000 1000 1,000 1.000
0 2,237000 2,550,000 | 4/787,000 | 10000 2,306,000 2,850,000 = 5,156,000
גבית
0 בגגבייה 0 1/2830000 00 10000 1,333,000 1000
\ 1 :בכיבוד-גביה 00 400 000 000
2 רכב מנהלת גביה 0 000 0 000
ו 3 רכב ליסינג 78-634-60 0000 000 00 000
680 תקשורת סלולרית 2000 2000 2,000 2,000
1 יואר 0 100000 00| 100000
| 0 ההוצאות משרדיות 11000 1000 1,000 100
| 1 התנפקת שובריט 2000 000 2000 000
0 התוצאות מיכון 0 | | 300000 0 | 300000
0% 2 משפטיות גבייה 00|( 000 00| 100000
[0/0/\| 0 ככליס מכשירים וציוד 1-00 000 000( 000
| 0 עעבודות קבלניות-שרותי גביה 0 860000 0 1500000
| 3 התפצת שוברים 00 00 00 5000
[0 0 5 שירות מענה טלפוני 00 | 120000 00| 120000
3 | 6 ממידע על חיובים 200 2000 2,000 2000
, 0 ההוצאות אחרות 1000 1,000 00 000
ן 0 השתתפות-בת שירות לאומו 1000 1,000 1000 1,000
| 9 ממדידות-מותנה 2,000 000 00| 355000
0 1,283,000 1,790,000 | 3,075,000 | 100000 1,333,000 2,781,000 = 4,116,000
סת''ב מינהל בספי 0 3,520,000 4,340,000 / 7,860,000 20.000 3,639,000 5,631,000 9,270,000
58
עיריית ראש העין
31 תקצכבסל 33 תקצב שק כ |
הוצאות מימון ופרעון מלוות
הוצאות מימון
1 העמלות ולזת 110000 110000 110000 110,000
072 ע,מלות לשראכרט 0 180000 00| 180000
3 עע,מלות דלונס קלאב 00 | 30000 00 000
6% עע,מלות אמריקאן אקספרס 00| 300 0 00
20 עע,מלות והוצאות בנקאיות 00| 190000 000 | 290000
1 ע,מלות בגין עיקולים -גביה 00 | 100000 00| 133000
80 הבית על משלכות לתר 00 | 1300 0 10
ן 0 ררבית לספקים 00| 500000 00 | 900000
0 1268000 ממ 1/2830
| פרעון מלוות
1 תשלומים ע'/ח קרן | | 7/0000 00 6/0000
2 תשלומים ע'/ח רלבית 0 | 3/2000 0 0000
85 תשלומים ע''ח הצמדה 00 1,9700000 0 1000
9 ההלוואה לפיתות-מותנה מ | 0000
12/1000 ו
סה''כ הוצאות מימון ופרעון מילוות 0 13,658,000 0 12/783,000
1
| 29
עיריית ראש העין
שמלרה ובטחוו
מינהל שמירה ובטחון
0 מחלקת בטתון 0 590000 507 0 576000 00
38 רכב 86-147-60 000( 000( 00 5000
4 ררכב ביטחון 0 163000 1000 1000
0 תתקשורת סלולרית 000 000 000 0000
0 תשתתפות בפעולות 000 000 1.000 1000
80 עעודפות רכב ביטחון 200000 200000 200000 20000
! 2 סשססקר בטיחות 20000 2,000
43 הבו אש 11000 1000
8 ככיבוי אש-מותנה 000(" 000"
8% בטיחות וגידור משוער 00 00 00 00
0 590000 | 326,000 | 916,000 | 3000 576,000 | 350000 000
אבטחת
| 1 אאבטחה עירונית 0 2,705,000 0 209000000
2 ממוקד בטחוני -קבלן 0 510000 00|( 000"
3 ששמירת בניין עירייה 1.000 1,000
5 עע,מלת גביה-בטחון 1,000 1.000
6 = ה שמירת בארועים תמוניים 000( 1.0000
\ 9 ששמירה בארועים המוניים-מותנה 1.000 1000
ו 0 3,215,000 0 3,81590000
תג''א
0 ההג'א 0 107000 1,000 0 12000 1000
0 חומרים ושירותים 1.0000 1.000 1.000 1.000
| 0 חשמל מקלטים 0 1000000 1.000 1000
| 0 פפרסום 1,000 1,000 1,000 1,000
0 ככלים מכשירים וציוד 000 000 000 00
ו 80 ההוצאות אחרות 1,000 1,000 1,000 1000
| 0 השתתמות הג''א ארצי 00 147000 1.000 1000
\ | 2 השתתפות במתקנים בפ'ית 07 000 00 00
|
| ו 0 107000 | 341,000 | 448,000 1000 121,000 = 391,000 000"
| ביבוי אש
| 0 8האאיגוד ערים כבאות 0 15500000 0 15500000
0 1,5500000 0 1,5500000
| משמר אזרחי
0 חשמל 000 00| 00 00
0 ככלים מכשירים וציוד 2.0000 2.000 000 2000
0 ההשת' פעולות מתנדבים 2.000 000 500 00
| 0 משמר אזרחי 0 560000 000" 0 66000 000
\ 0 56000 0 169000 = 0600 66000 1000 1000
מוקד עירוני
0 = שכר מוקד עירוני 0 245000 0 | 2000 273,000 22000
\ 0 תקשורת סלולרית 000 000 00 000
00 2650005 = 6000 0 2000 2730000 = 6,000 22,000
סה''כ שמירה ובטחון 0 998,000 5,551,000 6,549,000 6.600 1,034,000 6,262,000 7,276,000
10
עיריית ראש העין
אגף הנדסת
מינהל הנדסה
0 תכנון והנדסה 0 18700000 0 70000 1,941,000 1000
0 רהוט ואתזקתו 000( 000( 7,000 7,000
0 צציוד משרדי מתבלת 2,000 000 2,000 1.000
1 ההוצאות כיבוד ו 000 000 000
4 פמתנות -סגן 5,000 00|( 00|( 000
5 התשתלמות סגן 2,000 2,000 2000 2,000
2 רכב מהנדסי 000 00|( 000 000
3 רכב סגן מנהל הנדסה 000.(\>, 000( 000( 000(
0 תסקשורת סלולרית 2,000 2000 2,000 2,000
1 דואר 5,000 000 000( 1,000
2 תקשורת סלולרית-סגן 0,000 000 000 1,000
)ּ 0 ההוצאות פרסום 1.0000 100000 2.0000 200000
0 ההוצאות מיכון 1.000 000 000( 000
, 0 ככלים מכשירים וציוד 1,000 1,000 1.000 1000
0 ההוצאות אחרות. 2,000 2,000 2,000 2000
2 פעולות תוירות 1.0000 1.000 1.000 1.000
0 התוצאות עודפות רכבים 1,000 12,000 12000 12,000
1,870000 0 | 277,000 0 7000 1,941,000 296,000 2,000
תכנון עיר -ועדת
| 0 ההנדסה תשתיות 00 190000 100000 0 213000 2000
| 9 וועדה לתכנון-מותנה 0 100000 10,000
0 קטנוע 19-352-51 1.000 1.000 1000 1000
1 קטגוע 6966972 10000 0
וֶּ / 2 ררבישת קטנוע 200000 200000
ו ו 1 העתקות שמש 2000 20000 2000 2000
| ו 0 ההההוצאות משפטיות 20000 200000 ק100 100
| 1 שב''ט ילוע משפטי 2,000 2.000 2,000 2.0000
: , 2 ההרלסות ופלנוייט 000( 1.000 12000 1,000
| | 3 שש ממאות 1.000 1.00 1.000 1.000
| | 6 ששמאות-מותנה 1.000 1.00
| 4 עע,מלת גביה-וועדה 110000 120,000
ו , 0 ההוצאות תכנון 11000 110 200,000 200000
| 5 *<*לעוץ שכונות חדשות-מותנה 1.000 20,000
\ 7 הוצאות תכנון- מותנה 000( 2000
| 0 רורועדה לתכנון בנית 900 100 0 10800 1,785,000 100
\ ו) 0 1,9559000 | 838,000 0 11800 1,998,000 1,648,000 | 3,646,000
| מבני ציבור ונכסים
| 0 ששכ נכסים 0 2790005 2200000 0 316000 2.000
0 רררכב ליסינג מ נכסים 41-106-13 00|( יי 000( יי
0 27000 | 50,000 000( 0 310000 | 50,000 2000
| \ תחבורה
10 שכר תחבורה 00 190000 1.000 00 2060000 20000
| 0 "*<יעוץ תחבורה 0.000 וי 000( 5\(.000
1 העבודות קבלניות-תמרורים ושלטים 200000 200000 2.000 2.000
9 עעבודות קבלניות - מותנה 100 000 1000 1.000
00 190000 | 85,000 22000 0 200000 | 95,000 000
סה'יכ אגף הנדסית 0 4,294,000 1,250,000 5,544,000 21.800 4,461,000 2,089,000 6,550,000
\ 1
עיריית ראש העין
השתתפויות
3 השתתפויות שונות 200 200 200 200
0 ממרכ השלטון המקומו 00 | 100000 000 | 100000
0 | 100000 .|| 1020000
ו 2
עיריית ראש העין
| אגף שיפור פני העיר
מינתל שפיע
10 שבר מינהלת אגף שפי/ע 0 742,000 2000 0 807000 0.000
0 רהוט 2,000 2,000 00|( 00|
1 ב יבוד 000 000( 000 000
2 ה ספרות מקצועית 1,000 1,000 1000 1,000
0 דדואר 1,000 1,000 1.000 100000
1 תקשוות סלולרית 000 000 000 2,000
0 ההוצאות פרסום 2.000 000 1.000 000
ו 0 ההוצאות משרדיות 000 000 000 2,000
1 טכ טפסים 1,000 1,000
0 ככלים מכשיוים וציוד 1000 000 000 000
0 בת שדרות 11,000 1.000 21000 11,000
1 אאחזקת מכונות צילוס 000 000 7,000 000
2 ההוצאות תיעוד 1,000 2,000 1,000 1000
0 שונות 2,000 2000 2000 2,000
0 מס עודפות 000 000|( 00 1000
6 ורובב מנהלת שפ'//ע 000( 000( 000( 000(
7 ררכב ליסינג 88-483-59 %000 00|(" 00 0000
ן 0 742000 = 243,000 000" 0 807000 | 294,000 000
ו ניקוי רחובות
1 טפסים 1000 1,000 1|000 1,000
, 2 תהתובנה לפרטי רכב 2,000 2,000
0 ידה ניקיון וטיאוט רחובות 0 3,000,000 0 2,896,000
| 7 ה-הניקלון וטיאוט לחובות-מותנה 0 1,000,000 000" 000"
1 ררבישת עגלות אשפה 2,000 7,000 000 000
2 ביני קרטונים 1.0000 1.0000 2,000 2000
| 6 ינוי קרטוניט-מותנה 000 0.000" 000.: 0.000"
| 3 בהפינוי בקבוקי פלסטיק 00 000( 1.000 1000
5 רינו נייר עיתון 1.0000 1.000 000 000
, 8 בהפינוי פטולת 1.0000 1.0000 10.00 100000
ו 5 בהפינוי פסולת-מותנה 10000 100000 200000 2.0000
| 9 בהפינול גרוטאות 1,000 2,000 2,000 2,000
1 בפחים-משוער 1,000 00| 0.000" 1.00
ן 0 0 4,364,000 0 4,149,000
איסוף וביעור אשפה
0 רבב ליסינג 70-690-62 1.000 1.000 000 2,000
, 0 ביני אשפה וגזם 0 8,6000000-0 0 9,150000
2 ההיטל הטמנה 000( 000 0 1,400,000
8% תוספת משאית דחסי 2.000 200000
99 משאית דחס-מותנה 10000 ס1(000
0 10,250,0000 0 10,602/000
רישוי עסקים ופיקות
0 בהפיקות עירוני א/ 0 1,685,000 0 0 11000 1,730,000 1.000
8 ררבב גטס 73-492-61 -ליסיינג 0.000 %000 1.000 1.000
] 1 טטפסים 2,000 1,000 2,000 2,000
\ 0 ככלים מכשירים וציוד 2,000 2,000 1.000 3,000
0 ביגוד 1000 1000 1000 1.000
, 12 ררכב ליסינג 78-405-60 000( 0.000 00 1000
ו 3 ררבב ליסינג 87-438-66 000( 0%000 000 000
4 ררכב ליטלנג 79-903-63 000( יי 00 000
6 ררכב ליסינג 84-495-62 000( 000( 000 000
7 רכב ליסינג 30-546-65 יי 5.000 000 000
0 8 8 מסופונים 000( 000( 000 000
7 ררכב ליסינג 28-758-66 %000 00|( 000 000
0 רישו עסקים 00 453000 100 0 479000 1.000
0 ההוצאות מיכון יל 12,000 1000 1.000
0 ככלים מכשירים וציוד 1000 1000 000 000
0 הת שילרות רישוי עסקים 21,000 1,000
1 ,הניקיון המחלקת 11|000 1.000 1.000 1,000
2 סקר שללוט עסקים 2,000 2000 2.000 2000
53 שלטי רחוב ועמודים 1.000 1.000
9 ששלטי רחוב ועמודים-מותנה 2.0000 20000
ְ 0 בפפיקות שילוט 0 188000 1.000 0 194000 1.000
0 2,326,000 | 484,000 0 15000 2,403,000 530,000 000(
3
עיריית ראש העין
שרות וטרנרי
0 שבר פיקות וטרינרי 2000 00 52,000 2000 5,000 1,000
9 שכר פיקוח וטרינרי-מותנה 0 49000 00 0 60000 000
2 ררכב לוסינג 13-797-66 5,000 12,000 52,000 52,000
0 התמיבה לתוכנה 2,000 2,000 2,000 2,000
| 1 ט טפסים 000 400 000 5,000
0 התרכיבי כלבת 0 00 000.\, 000(
0 ככלים מכשירים וציוד 000 000 000 000
0 ל לכידת כלבים 00 000 000:> 000->
6 לכידת כלבים -מותנה 2|0(000 2.000
1 ששבביס 3,000 3,000 3,000 000
4 בבדיקות מעבדה 3,000 2000 3,000 000
56 ללכידת נחשים 000 000 000 00
7 משרחד החקלאות 000 000 12,000 12,000
8 שסל"רוס חתולים 20000 2,000
, 7 הירוס חתולים-מותנה 2000 2000
| 0 הסגרת כלבים 000" 2000 00|" 000"
ו[ 9 ה ה הההטגרת כלבים-מותנה 1.000 10000
8 ה גללי כלבים-מותנה 000 000 000( 000
0 58300005 | 365,000 | 948,000 | 3.600 627,000 | 389,000 000
שרות להדברת מזיסים
0 פפוסוס 000 5,000
0 חחמוים 1.000 1,000 1000 1000
0 ככלים מכשירים וציוד 00 000 00 00
0 ה הדברה-קבלן 000 000( 000 00
8 ההדברה נמלת האש-מותנה 2,000 2,000
| 9 התור יתוש הנמר האסייתי-מותנה 22000 2000
|
\
000 000 1.000 1.000
| | דרכים ומדרכות
| | 0 ככלים מכשירים וציוד 000 000 00 000
| 0 עעבודות קבלניות תשתיות 1000 1000
| , 5 ממי מלח ומצעים-מותנה 1000 100
ן | 6 8 משטחי בטון לגזם-מותנה 2000 20000
| 7 דניקוזים -מותנה 2,000 2,000
| 8 עשעבודות קבלניות תשתיות-מותנה 0 110000 1,000 1000
| 9 עעבודות קבלניות-מותנה 000 000 000 000
| 10 תשתיות תחזוקה 0 930000 000( 00 110000 10
0 93000 0 249000 1000 116,000 | 387,000 00
| תאורת רחובות
0 שכר חשמל 0 559000 0 | 6000 0 616000 00
9 שכר חשמל-מותנה 1000 10000 1.00
ו[ 0 8 משאית מנוף 38-070-00 00| 100000
2 טניר מנוף 1.000 1.000
0 חחומרים 0 | 109000 1.000 1.000
8 חחומרים-מותנה 000( 000( 000( 000
0 ככלים מכשירים וציודי 000 000 000 000
| % ההתחזוקת מזגנים 000 000 000.( 0000(
| 7 התהתתזוקת מזגנים-מותנה 20000 20000 2000 20000
5 ,יי *עוץ חסכון באנרגית 1000 1000 000" 000+"2
0 חתשמל תאורת רחובות 0 2,000,000 0 2000000
6 תתזוקת תאורה-מותנת 00 00
9 משאית מנוף-מותנה 00| 170000
0 65000 | 2,506,000 | 3,161,000 | 4.000 616,000 | 2,866,000 = 3/482,000
בטיחות בדרכים
0 תחוקת רמזורים 2,000 2000 2,000 2000
| 2000 2000 2,000 2000
4
עיריית ראש העין
תקצובונסל ררר כ תקצב וס
ניידת טיפול מהיר
0 שנבר טמ 0 120000 1000
1 רבב נט/ן 81-523-65 2.000 2.000 100 1000
0 חומרים 2.000 4,000 000( 000
0 רנ קיון גרפיטי בטימ 1.000 1000
0 תחוקת ריהוט רחוב נט''מ 200000 200000
7 == שלטים נט''מ-מותנה 2000 12,000
00 120000 = 127,000 2,000 20000 200000
תיעול וניקוז
0 ררשות נלקוד יובל 1.000 1.000 1000 12000
1 עעבודות ניקוז- משוער 2.0000 2.000
1.000 1.000 1000 1000
גנים ונטיעות
0 שכר גנים ונטיעות 00 7860000 2.000 0 913000 000
12 ררכב גטט 73-522-61 -ליסינג 00|( 5.000 0.000 000
0 חומרים 2,000 2,000 2,000 2,000
| 0 ככלים מכשירים וציוד 2,000 2,000 1,000 1,000
1 4 זלקים ושמנים 1,000 1|000
1 0 תתזוקת גינון 0 1,870,000 0 2,298,000
9 תתוקת גינון -מותנה 0 1,000,000 000(" 0.000
51 ריסוס והדברה שטחים פתוחים 22000 2,000 2,000 22,000
2 האחזקת מחשבי גינון 2,000 2.0000 2.000 200000
4 הוהניקיון המחלקה 000 7,000 000 2,000
6 אחזקת עצי רחוב 2000 2,000 000 2,000
1 7 בהבהפרחי עונה 2,000 000 1.000 5.000
| 8 מים לגינון 0 2,000,000 0 2,300,000
1 9 בטיחות במתקני שעשועיס 1.000 1.000 2000000 200000
| 2 בבטיחות במתקני שעשועים-מותנת ס10,0 10,000 20.00 2000000
| / 0 תתזוקת מזרקות 200000 0000
ו | 1 תחזוקת מזרקות-מותנת 000 000||
| | 64 הג'נון הטיילת-מותנה 22000 2000
| 6 אחזקת מתקנים וריהוט-מותנה 200 2,000 2,000 2,000
ן 5-00 000 0 8 6,377,000 | 6000 | 913,000 0 7,205,000
| איכות הסביבה
. 0 אאילכות הסביבה 0 740000 000 00 816000 000(
ו 1 ררבכב ליטינג 37-468-63 יי 000
\ 0 ככלים מכשירים וציוד 2,000 2000 2,000 2000
| 0 ל לעו 1,000 1,000 000( 1,000
| \ 1 בבדיקות מעבדה 2 ב 5,000 000
ו[ \ 0 = אלגוד עריס השרון 000 000( 000 00
| 0 7400005 = 118,000 5000 0 810000 = 73,000 5.000
| \ עבודות מים
2 ממלם מוסדות ציבור 5.000 0000( 2.000 0000
1 הדי מים 5-00 5,000 000 000
8 חחיבורי מים לבתים-מותנה 000( 000.%-
| 00 00 0.000 000(
ו סת"כ אגף שיפור פני העיר 0 6,045,000 24,957,000 31,002,000 38.600 6,298,000 26,299,000 32,597,000
55
עיריית ראש העין
|מושמת|שכה 0 שעלות הטהלם 0 מישרוק טכה ופעלות | סהחם רו
אגף החינוך.
מינהל תתינוך
0 = = שכר מינהל חינוך 0 2,250000 0 104520 2,135,000 2,000
9 = שפר מינהל חינוך-מותנה 1.0000 1.0000
ו 0 3-*ציוד משוד מתבלה 2,000 2,000 000( 2,000
1 ,יבוד 1.000 1,000 12,000 12,000
64 פממתנות -סגן 000( 2,000 000( 2,000
5 השתלמות סגן 2000 2,000 1,000 1,000
2 הס ספרות מקצועית 1000 1000 1000 1,000
53 רררכב מנהל אגף חינוך 000 000 000 00
0 תקשוות 22,000 22000 22,000 22000
ו 1 דואר 20000 2000 2,000 2000
| 2 תקשורת סלולרי -סגן 000 000 000 000
ו 0 ההוצאות פרסום 000 000 2,000 000
0 ההוצ' משרדית 1000 000 110000 1,000
0 ככלים מכשירים וציוד 000 00| 1.0000 1.0000
2 ההוצ' מכונת צילוםס 1.000 10 1000 1,000
| 0 ,עבודות קבלניות 000 1.000 2,000 2,000
2 תחזוקת מחשבים בתי ספר 1000 12,000 000 1,000
6 התתזוקת מחשבים בתי ספר-מותנה 0000 00000 000( 000
ו 0 תוצאות שונות 1,000 1,000 1,000 2,000
ו 1 עעלדוד לוזמות פדגוגיות 1.000 5.000 2,000 2,000
8 עלדוד יוזמות פדגוגיות-מותנה 1.000 2.000 10,000 1.000
, 2 חידון התנייך +פעילות הרב 1.000 000 2.000 1.000
3 = של לבוגרים 2,000 2,000 000 0000
5 האהאחרי לבגרות 2,000 2,000 20000 2.0000
6 ררבתי ספר מנגנים יסודי 0.00 000( 5.000 5.000
64 בת ספר מנגנים יסודי-מותנה 1.000 000 0.0000 1.000
[ 7 פרולקט חלויץץ 1.000 1.000 200000 200000
\ 8 התוכנות כספיות 10,000 10000 10,000 1.000
9 המרפ מידע יי 000
0 פעולות חינוך 1.000 110.00
וְּ 1 הההתערבויות חינוכיות-מוטב יחדיו יי 000
\ 8% פפרסומים חינוכיים 20,000 200000
1 ההצטיידות-פריצות 20000 200000
0 הת שרות לאומי 11,000 11,000 1000 11,000
| 0 תוכנות ומחשוב בתי'יסי 1.000 1,000 000 000
0 הההוצאות עודפות- רכבים 2,000 2,000 2,000 2,000
0 "י*יוס המחנך 0 1000000
2 הי יום המחנך-מותנה 00 00
1 ההוראה מתקנת-מותנה 11000 1.000
: 53 ברולקט בני/בנות מצוה-מותנה 2,000 2,000 2.000 2,000
7 פפעולות חינוך -מותנה 2200000 200000 100000 10000
00 2,290000 1,427,000 | 3,717,000 | 10450 2,135,000 1,594,000 = 3,729,000
תחזוקת מוסדות חינוך
0 שכר מחלקת חינוך-תחזוקה 00 618000 000 0 6860000 00
| 9 5 ליקויי בטיחות 110000 1100000
9 לקולי בטיחות-מותנה 000 000
0 התחזוקת מוט'/ת 10,000 10,000 1000 00000
8 התחזוקת מוס''ת-מותנה 000 22,000 1.000 10000
1 האבטחה ומיגון 000 00 00 00
2 ה גלנון מוטי''ח 1.000 1.000 000 2,000
7 וג'נון מוס''ח-מותנת 1000 10
53 תחזוקת כיבוי אש 1,000 000 000 2000
4 התתחזוקת מים וביוב מוט''ח 12,000 12,000 000 000
6 התחוקת מים וביוב מוס''ח-מותנה 000 0000(
0 ררכב מזדה 83-033-62 -ליסונג 2.000 2.000 1200000 2.000
6 רכב מנהל תחזוקה 000 000: 0:00 000(
ו 7 רררכב ליסינג 55-113-67 10000 1.000
1 *צוד מחלקת תחזוקה 1.000 10.00 1.000 1.000
0 ההוצאות שונות-משוער 000 5000 5,000 000
ו 0 6100005 878,000 0 50000 686,000 | 1,079,000 | 1,765,000
\ 6
עיריית ראש העין
גני ילדים
0 = - שכר גני ילדים-טרום חובה 8 2,482,000 0 31000 2,7830000 2,000
1 -ש-שבר ריתמוסיקה 5,000 000 00 000
12 הפ סלעות 0 80000 5.000
0 חשמל 0 180000 1.000 110,000
\ 1 ממים 2.000 000( 2000 2000
2 ההזה גנל ילדים 1000 1.000 1000 1.000
3 ההלנת גני ילדיט 00 343000 000 000
0 רבב מנתלת גבי/י 00 00 000:\ 0.000
0 התוצ' תקשורת 0000 20000 000 0.0000
0 פפירסום- הוצ/ רישום 1000 1.000 1000 1000
\ 0 ההוצאות משרדיות 1000 000 000 5,000
0 ה מלבון 200000 200000 200000 20,000
12 ההוצאות מכונת צילוס 1000 100 10000 1000
4 התנפקת שובריס 11,000 10000 11,000 11000
1 ,ה עמ' גבית-גמי/י 000 00 2,000 000
\ 2 ,| נקלן 1.000 1.000 2000 1000
ְ 3 עעבודות קבלניות-משוער 200000 200000 200000 200000
0 הגגננות עובדות מדינה 0 3,644,000 0 3,715,000
1 הגננוות עוב' מדינה-השתתי 1000 1000 222000 222000
\ 3 הגגננות חובה-עובדות מדינה משוער 0 300000000 0 2,5860000
| 0 ההוצאות אחרות 2,000 2,000 2,000 2,000
2 חגילגות עצמאות 1,000 1.000 22,000 22000
3 שלשל תרבות-משוער 1.000 ב 000 2,000
ו 84 ה\גן מוסיקלי - ניקיון 2000 1.000 1.000 11000
6 הבהוגן מוזיקלי 1.000 1.000 1.000 11000
0 תתקציב שוטף גני/ו 000 1.000 000( 2000
1 תקציב שוטף גן מילוי/א 12,000 1000 12000 12000
| 2 מרכד אביבית 000 00| 000 000
| 0 ררכישת ציוד יטודי 5,000 5,000 22000 22000
9 ררבכמישת ציוד יסודי-מותנה 22000 22000
0 = שפח עוזרות גננות- סבב 0 65000 0 0 6260000 2000
| 0 = שכר גנ ילדים חובה 00 1560000 0 19000 1,736,000 1000
| 0 שכר חונכות גני ילדים 0 54400005 000,>\ 0 512000 000
\ 0 = = שכר מינהלת גני ילדים 0 4870000 000 0 512000 000
0 = שכור גן אומנויות 0 1960000 1000 0 2130000 2000
| 0 = = שכר גני ילדים-מילוי מקום 00 300 2.000 2.000
| 0 = שכר גנל ילזדים חטיבה צעירה 0 5260000 000" 0 5590000 00
15,992,000 | 8,525,000 7,467,000 8 73.470 7,697,000 8,395,000 | 16,092,000
ו מרכז לגיל הרך
10 = שכר פרא רפואי-גיל הרך 0 2460005 2.000 0 26700005 2.000
1 = = שבר פרא רפואי-גיל הרך- משוער 0000 0.0000 0000( 000
0 חשמל 1,000 1000 1.000 1,000
1 ב ביבוד- גיל הרך 1,000 1.000 2,000 2,000
\ 2 תחווקת לווין 1.000 1.000 1.0000 1.000
0 ההוצ' תקשורת-גיל הרך 11000 1000 1000 1000
0 ככלים מכשירים וציוד 2,000 1,000 1,000 000
ו 1 ה נקיון גיל הרך 000( 2,000
80 השתתפות בפעולות 2,000 2,000 2000 2.000
1 הההשתתפות בפעולות-משוער 000 00 000 00|
0 תקציב שוטף מ לגיל הרך 2,000 000( 5,000 5,000
0 3160000 | 247,000 00 00 3370000 | 307,000 000
ְ מועדוניות
0 תקשוות 5,000 5.000 000 000
0 ככלים מכשירים וציוד 2,000 2,000 5,000 000
2 חחוגי העשרה 1.000 1.000 1.000 10000
84 ה הזנה מועדוניות 000( 2.0000 11000 1100
85 ההוצאות שוטפות 11,000 11,000 2,000 2,000
7 הבפעלת מועדוניות 0 | 150000 1000 1000
00 2750000 000 000
\ 37
עיריית ראש העין
בתי ספר יסודיים
0 = שבר מזכירות בתי ספר יסודי 0 1,377,000 0 0ֶ 11000 1,657,000 000
9 = שכר מזכירות בתי ספר יטודי-מותנה0.600 | 52,000 00
, 1 ממים בתי טפר 1.000 000( 1.000 1.000
0 ככלים מכשירים וציוד 000 5>(.000 4,000> 00|("
וָּ 1 הכה נקלון מוס''ח 5.000 100000 0.000( 00000
2 *לוזמות חינוכלות משרד החינוך 000( 1,000 00 00
8% בבריאות השן 14 מש 10 11000
5 התתזוקת מעליות 1,000 11,000
\ 0 ההוצ' שונות 00| 5,000 000 1-00
1 ההוצ' שונות - משוער 1.0000 1.0000
2 ק<קרן קרב 0 1,228,000 0 1/320000
וֶּ 6 קקון קרב-מותנה 10000 1000 1.000 000
\ 3 תהתלמידים עולים 1,000 000( 1000 1.000
4 האגרות תלמידי חוץ 0 1,050,000 0 1,050,000
, 85 אאנגלית כיתות א-ב 5,000 22,000 2.0000 000(
5 אהאאנגלית כיתות א-ב-מותנה 2.000 000( 0.0000 200000
6 בפבפרויקט שחיה 10 1000
9 הפרוליקט פר''ח 100000 1.0000 11,000 11,000
2 = *שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 200000 200000 0.000 2.000
| 3 בבטלחות ושיפוצים 000( יי
| 1 המחשב לכל ילד 22,000 2,000
9 המחשנב לכל ילד-מותנה 00 000
4% ההצטיידות משוער 2226 2264 2.000 2.000
7 ההצטיידות -מותנה 100 1000 1.000 1.000
| 8 פפעולות איחוז בתי ספר בנווה אפק-מותנה 10,000 10000
0 =-שפר אב בית- בת? טפר יסודי 0 1,198,000 0 10000 1,348,000 1000
0 חשמל-בי''ס אשבול 000 1.000 000 000(
ן 0 תקציב בייט אשכול 00|( 00| 10000 2.0000
ן 0 חשמל-בי//ס אוהל שלוס 1,000 1,000 000 2,000
\ 0 תקציב בייט אותל שלום 1.000 ו 5,000 2,000
0 חשמל ביס אוהל שר 10000 10,000 0.000 2000
ו 0 התקציב ביייס אוהל שרה 2,000 5.000 2,000 22000
| 0 חשמל ביס צורים 20,000 00000 000( 00|(
) 0 התקציב ביי/ס צורים 1,000 1,000 1,000 1,000
0 ה חשמלביייס טל 00|( 1,000 0.000 2.000
| 0 תקצב ביייט טל 5,000 2 2000 5,000
| 0 חשמלבי''ס אפק ס10,0 10,000 1.000 1000
0 התלקציב ביייס אפק 1.00 1,000 1,000 000
1 האהאיכות הסביבה - משוער 1.000 1.000 1.0000 100000
ו 0 חשמל ביס רמב'ים 200000 200000 2000 200000
| 0 תקציב ביס רמב'ים 000 00 00|" 000
0 חשמל בלס נופים 1000 100000 00 000
0 תקצב ביס נופים 00 000 5.000 0000
\ 1 השתתפות בחוגים 3,000 1,000 1,000 2,000
\ 0 חשמל ביס נוה דליה 0000 2.0000 2,000 000
0 תקצב ביייס נוה דליה 000 000 000 5.000
1 השתתפות בהוגים 2,000 2,000 2000 2,000
0 השכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת 18935 | 1,680,000 0 18940 1,857,000 000
0 חשמל בי''ס ענבלים יי 2.0000 0.000 20,000
70 תקצב בייט ענבלים 000 000 00 0
0 = שכר ע. נמיקיון-בתי ספר יטודיים | 12000 1,180,000 0 11000 1,011,000 000
12,578,000 6,705,000 5,873,000 50940 12,211,458 | 6/724,458 | 5,487,000 5%
8
עיריית ראש העין
חינוך מיוחד
10 = שכר נאות אילנה (כולל מ''מ) 5 1,650,000 0 16830 1,803,000 1000
9 ,:אות אילנה (בולל מ''מ)-מותנה 0 150000 1.000
, 0 התתזוקת מבנים 1.000 1.000 1.000 1.0000
0 חשמל 5.000 1,000 0.0000 000
1 פממים 2,000 2,000 2,000 2,000
3 חומרי ניקיון 2000 2000 2000 2.000
, 0 רהוט ואחזקתו 00| 000 000 000
1 ככיבוד-נאות אילנה 000 000 000 1000
| 2 ההתזת *לדים 110000 1,000 1.000 1.000
2 הפרות מקצועית 2,000 2000 2000 2,000
0 תקשורת 1.000 1000 1,000 1,000
0 ממכשירי כתיבה הדפסות 000 000 2.000 2,000
0 ככלים מכשלרים וציודי 1.000 1.000 20,000 200000
1 ודיקיון -נאות אילנה 000 00 000 000
2 == שמירה-נאות אילנה 5,000 5.000 2.0000 2.000
0 ההוצאות שונות 2,000 2000 2,000 2,000
0 תקציב שוטף 000 000 000 1,000
2 המחשבים ותוכנות 000 000 000 000(
0 ררכלשת ציוד יסודי 1.0000 1.000 1.0000 1.0000
5 1,800,000 942,000 0 14830 1,803,000 544,000 2,000
, מרכז מצויינות
0 מרכז מצויינות-משוער 0 5000 00 0 73,000 000
| 0 תקשורת-משוער 1.0000 100000
ו 3 בהברוכי כשרונות - ב'- ג'- משוער 11,000 11,000 1,000 1000
, 4 בברובי כשרונות ד'-ו'-משוער 100000 1000 1100000 1200000
| 5 ממובשרים מתמטיקה-משוער 20000 20,000 2000 20000
[ 6 = = שנקר-משוער 000.|, 0.000
0000 5,000 20000 2.000 0 73,000 2000 1.00
| מתיי/א
| 0 שנבר מתי'/א (כולל עזרה אב בית) | 1000 | 80,000 10,000 0 92000 22000
0 תחזוקת מבנים 5,000 יי יי 5,000
\ 0 חשמל 12,000 1000 1,000 1000
| 1 פֶמים 1000 1.000 10000 1.000
0 תקשורות 121,000 12,000 12,000 12000
0 ככלים מבשלרים וציוד 1000 1,000
1 , נמקלון 1.000 וי 1000 1000
1 הי יודמות משה''ח - משוער 2000 2000 2,000 2.000
0 ההוצאות שוטפות 1.000 2.000 2,000 2.000
0 80000 000 11,000 0 92000 = 107,000 1.000
\ רשת עתיד
0 ששכר חטיבה דתית - ש''ש שנתי | 1000 | 135,000 1.000 0 169000 1000
0 חסשמל-תיכון דתי 1000 1000 1.000 1.000
1 ,יבוד 1,000 1,000
0 ההוצאות אחרות-דת? 000 000 000 000
0 139000 = 173,000 1.000 0 16000 | 156,000 2.000
חטיבת ביניים- יובל
ו[ 0 חטיבת ביניים-היובל (כולל מ''מ) | 4340 | 472,000 12000 0 628000 2,000
, 0 חשמל 000 1000 2,000 9,000
1 מים 1.0000 1.0000 1000 000
1 ככיתה כתומת 000 000 2,000 000
ו 6 ככיתת כתומה יובל-מותנה 00 00
2 ככיתה כתומה-תשתיות והצטיידות 000 5,000 000 יי
3 רבייס מנגן - היובל 000 00 00|( 0.000
0 ,/צע . קבלן - טכנאי מתשביט 00 00
1 ,ה ניקיון היובל 1100000 1100000 20,000 20,000
0 ההוצאות אחרות - היובל 1000 1000 5,000 5,000
2 ה קרן קרב 1.000 יי 1.000 1000
9 קכקקרן קרב-מותנה 000|(\ 0.000 000|% 0.000
1 תקציב שוטף-היובל 1.000 1000 0 11000
8 תקציב שוטף -יובל - מותנה 00| 0.000 20,000 2.000
7 חהחינוך חברת? 1000 000 00 2.000
ו 0 4720005 917,000 0 5340 | 628,000 | 898,000 1000
39
עיריית ראש העין
...ו 0
חטיבת ביניים -גוונים
0 שכר חטיבת בינילים-גווניםס 0 5490000 00" 0 652,000 0
0 חשמל 0 1270000 9000 000
, 1 ממים 00| 115000 1100 110
1 ככיתה כתומה 000 000 7,000 000
86 ככ-ככלתה כתומה גוונים-מותנה 1,000 1,000
12 ככיתה כתומה-תשתיות והצטיידות 000 000 5,000 5,000
53 בר ב'"ס מנגן - גוונים 000 000 0,000 0.000
1 כ נקון-גוונים 00 180000 1100000 1.000
ן 0 הוצאות אחרות-גוונים 2000 2.00 1,000 00|(
2 קכקרן קדב-גווניט 0-- 141000 1000 14000
9 קקרן קרב-מותנה 0.000 0:000> 0.000 0-00
3 מנהלגות-גוונים 1.000 20,000
1 תקצב שוטף-גווניס |-0 110000 100 110
8 תקציב שוטף-גוונים- מותנה 1.000 0.000 200000 0.000
, 7 חתינוך חברתי-גוונים 1,000 1,000 000 00(
0 5490000 | 893,000 | 1,442,000 | 54420 652,000 = 949,000 1000
תיבון בגין
| 0 ה תלכון בגין 0 1380000 0 143880 2,127,000 2,000
\ 1 =- שב מורים-בגין 6 18,612,000 0 1262900 19,422,000 1.000
2 ב בגין מינהלה 0 648,000 00
, 9 התיכון בגין-מותנה 1.000 1.000
0 ממאור כוח חימום-בגין 0 3690000 0000(" 000
1 ה מים-בגין 2.000 2.000 000( 0000(
41 ההצטיידות למעבדות-בגין 0 | 1170000 11000 1.000
12 מממגמת מוסיקת-בגין 5,000 5,000 5,000 000
| 9 מגמת מוסיקה בגין-מותנה 000 00 5000 000
| 4 מגמת תקשורת-בגין 1.000 100000
8 מגמת תקשורת-מותנה 20000 200000 200000 2.000
1 ".ה ניקיון בגיך 0- | 4200000 2000 2.000
| 0 ה הוצ'' אחרות-בגין 000 000 00( יו
\ 1 ה הוצ'' אחרות-משוער 000( 000 2.000 20000
1 תקציב שוטף-בגיץן 0 180000 200-0000 2000
1 דמי שתיה למורים-בגין 1,000 1.000 2.000 9,000
2 מגמת רובוטיקה-בגין 20,000 200000 20000 2.000
9 ממינהלן-מותנה 00 100000 1.000
22,321,000 | 1,631,000 20,890,000 6 140.670 21,569,000 1,434,000 22,983,000
אולפנה זבולון
1 שש שנתי מינהלה 0 2870000 22,000
0 = שפכר-אולפנת זבולון 0 68000 0 0 11000000 1000
\ 1 ששב מורים-אולפנה 7 3,2050000 0 21500 3,627,000 00
9 = - שפור-אולפנת זבולון-מותנה 00 00
2 תחזוקת חצר לימודית-אולפנה 1.000 1.000 1.000 1.000
0 חשמל-אולפנה 200000 0.000" 9.000 2.0000
1 ממים-אולפנה 1.000 1.000 000 000(
1 ה ההצט'יידות מעבדות-אולפנה 2,000 2,000 1,000 000
2 ככתה כתומה תשתיות והצטיידות 1-00 00(
7 ככתה כתומה תשתיות ותצטיידות-מותנה 00| 150000
6 ככיתה כתומה אולפנה-מותנה 00| 1.000
ו 3 "מגמת תקשורת 20000 2.000
8 ממגמת תקשורת-מותנה 2.000 0.0000
6% מגמת תאטרון 2.000 2.000
5 מממגמת מוסיקה 9.000 0.000"
0 "טפכנאי מחשבים 000 000 000( 0.000"
1 הדְניקיון אולפנת זבולון 07 5000 5:00 000
2 התבור לימודי יהדות-משוער 00|( 000( 1000 120-000
0 שאילת מורים-אולפנה 000 00| 10,000 10,000
0 ההוצאות אחרות-אולפנה 1-00 1,000 1000 00
1 תקציב שוטף-אולפנה 000 2000 000 00
: 1 ד דמי שתיה למורים 2,000 2,000 3,000 2,000
ו 9 טכנאי מיחשוב -מותנה 0 50000 0.000
7 6,268,000 568,000 | 4,836,000 | 30500 4,727,000 845,000 00
10
עיריית ראש העין
שמירה ובטחון
0 קקב'ט מוסדות הינוך 0 1840000 1000 00 112000 1000
9 קבט מוסדות חינוך-מותנה 0 63000 00
0 ששמירה 0 1,267,000 0 1,267,000
2 פשפפלורי אבטחה גני- ילדים 1.000 1000 1.000 1.000
0 247,000 | 1,417,000 1,664,000 | 1000 112,000 | 1,617,000 | 1,529,000
| שרות פסיבולוגי
0 שרות פסיבולוני 0 2,271,000 0 15300 2,580,000 2,000
0 תחזוקת מבנים- שפייי 000 1,000
0 = חשמל-שם/י 200000 200000 11,000 1,000
0 ויוויהוט ואחזקה 2,000 2,000 000 000
1 ככלבוד 2,000 2,000 000 000
2 סשסספרות מקצועית 2,000 2,000 000( 1,000
0 תקשורת [ 2000 00 000
0 ההוצ' משודיות 2000 2,000 000 000
0 ככליס מכשירים וציוד 2,000 3,000 5-00 000
41 הממחשבים ותוכנות -שפ'/י 9,000 2,000 100 1.000
1 ה יקיון שפ"י 2,000 2,000 5-00 5,000
| 84 אאיבחונים-משוער 2000 2000 00 000
\ 5 ה הדרכת פסיכולוגים -משוער 5:00 000" 000 000
6 עעבודות קבלניות-משוער 5000 000 1:.000> 5.000
, 0 ההוצאות שונות 2,000 2,000 3,000 2,000
| 1 ההוצאות שונות-משוער 1000 4-00 1.000 1,000
2 הממרכז מא'/ה- משוער 5,000 5,000
3 ששלרותי בריאות נפש 000" 9,000
0 הת שרות לאומל 11,000 11,000 2000 2,000
| 0 0 2,27000 = 252,000 0 15300 2,580,000 389,000 2,000
ביטוח תלמידים
| 0 ,גנ ללדים 1.000 000( 00 00
| 1 בבת- ספר יסוזדיים 11000 110 10 1000
2 בבתי- ספר על- יסודיים 11000 11000 10 1000
3 ברב ייט נאות אילנה 2,000 4,000 2,000 2,000
| 4 רבייס מעלינות 2,000 2,000 2,000 2000
200000 22000 2000 22000
| רווחה חינוכית- משוער
0 ככישורי למידה- גמ'/י 1000 1,000
1 ה ה הגילל הרך 000 1,000
2 חט"בות ביניים 1000 1,000
83 פהאשהסיוע למעוטי יבולת 000 1,000
| 6 התנופת 1.000 000( 000 000(
7 ררווחה שונות 000: 1-00 00 000
9 ה <*וזמות בבוניה''ס יסודייס 2,000 20000
\ 120 000( 11000 11000
קצין ביקור סדיב
0 ששכ קב'יטים 0 380000 0.000 0 531000 500
0 החתונכויות 1.000 1.000
0 380000 0.000 0 53000 | 100000 5,000
הסעות תלמידים
0 ההקסעות תלמידים-חינוץ מיוחזי 0 8,376,000 0 307000000
9 ה הקסעות תלמיז'ים-מותנה 1200000 1200000 120-000 110,000
1 ההחזו נסיעות-חינוך רגיל 000 000( 000 2000
2 ל ללווי הסעות 00 1,104,000 0 1110000
00 509230000 0 5,255,000
41
עיריית ראש העין
ו יחידה לסידום נוער
3 וער מנותק 1.0000 100000 10000 10|000
14 וער עולה 00|( 2,000 2.0000 0.000
5 בפבפרוליקט הילה 5:00 000 000 1,000
6 ההכנה לצה''ל 5-00 5,000 000 5,000
8 ברב גדב''ע אולר 000( 2,000 2,000 3,000
9 ה פרוליקט נוער בסיבון 000 000 00 000
1 ההוצאות -מקון שוויץ משוער 1000 1100000
10 = = שבר עובדי נוער וקהילה 0 651000 000 0 752,000 2000
1 = שכר עובדי נוער וקהילה-השתתפות 1.000 | 80,000 1.000 0 100000 1.0000
0 73000 | 64,000 000( 0 852000 | 172,000 1000
מוסיקה
0 הממנדולינות-פעולות 1000 1.000 1.000 1.000
\ 1 קכקונסרבטוריון 1000 1.000 11,000 1000
| 7 ק<קונטרבטוריון-מותנה 1000 110,000 11,000 1000
2 עעידוד המוסיקה 2.000 2,000 2,000 2.000
3 דְניקיון קונסובטוריון 200000 200000 1,000 1.000
4 ,/ע. לשרותים חברתיים-רכזת מוזיקה 2.0000 000 5,000 000("
9 ממוסיקה חו''ל-מוותנה 2.0000 00000
0 המקהלת מזמווי תימן 000( 000( 000( 000("
8 מקהלת מלמורי תימן-מותנה 2,000 2,000 1.000 2.000
5 תמורת קאמרית 0.000 0.000 0.000 10.00
7 התזמורת קאמרית-מותנה 0000 000( 2000 2000
5,000 22000 000 00
\ מוזיאון
| 3 פעילות מורשת תימן 000 00 000" 9,000
1 התתזוקת יד לבנים 1000 11,000 11,000 1000
| 2.00 20000 1.000 1.000
ספריה
, 0 שה שבר ספריה עירונית 0 552000 000 0 6000000 00
| 0 תתוקת מבניט 000 000 000 000
\ 0 חשמל ספריה 000 000 000 0
1 פמ מים ספריה 5,000 5,000 000 5,000
1 ,יבוד 1000 1,000 2000 2,000
ו 2 ררכישת ספרים 2000 000
| 9 ררכישת ספריט - מותנה 1.000 1/0000 2.000 000
3 הפפעולות ספרותיות 2,000 200
7 ְבפפעולות ספרותיות -מותנה 2,000 2,000
0 תקשורת 1000 1,000 1.000 10000
0 פפרסום 5,000 5,000 1,000 1.000
0 ככלים מכשירים וציוד 1000 00 000 000
0 הנ קיון טספריה 1.000 1.000 2.000 000(
| 0 ההוצאות שונות 000 00| 000 ו
0 הת שירות-ספריה 1,000 1,000
0 המחשבים לספריה 1.000 000 1000 1.0000
8 ממתקן השאלת ספריס אוטומטי-מותנה 120000 20,000
0 552000 | 339,000 5,000 0 600000 216,000 000
סה'/כ אגף חינוך 1 48,608,000 32,381,458 80,989,458 369020 51,092,000 32,536,000 | 83,628,000
| 12
עיריית ראש העין
חינוךד תורנ?
מינהל
0 שכר מינהל חינוך חרדל 2000 2.0000 000( 0 422,000 122000
1 ככיבוד 2,000 2,000 1.000 000
0+ דואר 5,000 5,000 1000 יי
2 תקשורת סלולרית 2,000 2000 2000 2,000
0 פמפרסום 1000 000 000 000
1 הההצטיידות גנייי משוער 000 1.000
2000 220000 000 1.000 0 422,000 | 15,000 12,000
קדם יסודי
ו 0 שכר קדם יסודי תורני (חונכות) 0 572,000 2000 0 527,000 2,000
0 חשמללגנ'/י חרדל 0000 1.000 1.000 0000
1 'מים לגנ''י חרדל 200000 2000000 2000000 200000
0 ההוצאות תקשורת(טלפון) 00|( 1.000 1000 1000
0 תקציב שוטף (הרשאות) 2,000 1,000 2.000 2,000
9 תגיגות עצמאות-מותנה 1000 000( 1.000 1.000
0 572,000 5,000 1.00 0 527,000 | 387,000 200000
\ חינוך יסוד?
0 תתזוקת מוסדות חינוך 1000 1000 10000 10000
9 תתזוקת מוס' חינוך תורניים- מותנה 00|( 5000
| 0 חשמל לביייט חרדי 2.0000 20,000 2000 200000
\ 1 מים לביייס חרדי 00| 1.000 00000 5.00
0 "בול אש 1000 1.000 1000 1000
/ 4 האהאגרות תלמידי חו 200000 0.000 0000 2.000
| 0 ה פעולות שוטפות 2.000 2.000 2,000 2,000
/ 1 תקציב ב''ס-בית יעקב 1,000 00| [י 1.000
12 תקצב בי'/ס-יסודי התורת 20000 2,000 2,000 22000
| 53 תקצב בי''ט-בעקבי הצאן 2,000 2.0000 22,000 22,000
ו 8% -י*יוזמות חינוכיות 000( 2.000 1.000 1.000
1 8 הי *וצמות הלנוכיות - מותנה 1.0000 100000 200000 20,000
5 תקציב בי''ט-אלומות לחל 2.000 220000 00| יי
, 56 ההוצאות שונות - משוער 1.000 100000
| 6 יעלות חינוך תורני-מותנה 2.000 000 000 000
0 1,090,000 0 1,091,000
| שונות
0 בביטות תלמידים 2,000 22,000 20,000 2.000
0 ההסעות תלמידים 100,000 10,000 1.000 100,000
12 ללווי תלמיזדים 20000 2000 2,000 2000
0 ה שמירה 100000 000 20000 100000
0 1,355,000 0 1,348,000
ו סה''כ חינוך תורני 0 950,000 2,898,000 3,848,000 7.290 949,000 2,861,000 3,790,000
3
עיריית ראש העין
תרבות תורנית
0 שכר תרבות תורנית 2000 2200000 2200000 0 634,000 2000
9 רכ מועדון תורני-מותנה 1.000 1.000
0 מתנות-סגן 1000 1000
0 ה השתלמות-סגן 1,000 1|000
0 ררבב ליסינג 37-467-63 0.000 10.00
0 דודדואר 000( 1.000 1,000 1,000
1 תקשוות סוללרית 2000 2,000 2000 2,000
0 מגידל שעורים 120000 120000 1.000 1.000
| 7 מגידי שעורים-מותנת 5000 1000 200000 200000
1 הקסעות קשישים 10.00 10,000 20.00 20.00
0 השתתפות בפעולות 20000 200000 220,000 2200000
8 פעולות תרבות-מותנה 1,000 000( 1,000 1,000
1 ההשתתפות בפעולות משוער 10000 10000 10,000 10.00
2 ההקפות שנלות 2000 2,000
6 ההקפות שניות-מותנה 200000 200000
2 לשל תרבות תורנית 1.000 1.000
3 תחוקה ותשמל מועדון לנוער 2,000 2,000 2,000 2,000
100 1,101,000 | 634,000 | 3.600 | 1,470,000 0 20000 2000
4% :
עיריית ראש העין
תקצובות ו תלבוט
| ספורט
0 האהאולמות ספורט-אבות בית 1000 1100000 110,000 0 422,000 1220000
0 תתזוקת אולמות ספורטי 000( 000 1.00 2.000
זָ 1 התתזוקת אולם ספורט תורני 5.000 5.00
0 שכר רכז ספורטי 0 480000 10000 0 459000 1.00
י 1 רכב ליסינג78-810-60 100000 1.0000 000 000
0 לליגת השכונות 2,000 20000 2,000 200000
1 ההשתתפות בפעולות טפורט 2,000 00| 000( 12,000
9 ה ההשת' בפעולות ספורט - מותנה 120000 12,000 10000 1200000
2 ,יי ולמות בתחום הספורט 1|000 00|
3 ממועדון מאמאנט-משוער 1,000 2,000
ז 8% ררובבות בראש-משוער 000 51,000
5 פפווייקט שחייה-משוער 11000 11,000
1 6 -,ינווט טו בשבט 2,000 2,000
8 ל ליגת קט רגל עירונית-משוער 2,000 2000
0 "הפורט עממי 1/0000 1.000
3 הפ-ספורט יצוגי-משוער 1000 100 1.000 1000
9 - טפורט ילצוגי-מותנה 10,000 10000 1000 00|
| 0 61000005 0 0 1,976,000 | 7.000 | 881,000 | 1,875,000 | 2,756,000
|
|
\ 5
עיריית ראש העין
תרבות.
מינהל תרבות
0 ממינהל תרבות 0 488000 00 0 320000 2,000
0 ,ד דואר 2,000 2000 2,000 2,000
8 ההשת' במוסדות תרבות-מותנה 0:|000 000|:\> 00 00
00 488000 520000 5.000" 0 320000 = 47,000 300
הגיגות ואירועים
0 ההוצאות יום העצמאות 2,000 2000 00 00
9 ההוצ' לום העצמאות-מותנה 100 000( 1.000 1,000
1 הארוה 1000 1.000 2.000 2,000
0 התפקות ארועי תרבות 0 2440000 2.000 2000
\ 2 האארועי תרבות 0 1660000
3 עעבודות קבלניות -חסויות-משוער 1.000 00|
| 4 אהאארועי קיצ 00 00
| 5 פשפורים 2,000 22,000
\ 6 ששיוים הס חברים 110,000 11000
7 = שירים הם חברים-משוערר 12,000 1000
8 טפטובשבט 2,000 000
9 ההרקדות 5,000 00
0 3*3צעירי ראש העין 000( 000
51 האפרותי ראש העין 1.000 2.000
' 2 חורף מוזיקלי 1,000 2.000
0 בפרוילקט הבימה 1000 1000
43 תלון לים התיכון 20000 20000
5 תלון לים התיכון-מותנה 2000 2,000
, 0 ה הארועים ותגלגות 2000 2000 2000 2000
\ 6 האארועים-משוער 20000 20,000 200000 2.000
\ 1 התימנה 2.000 0000(
6 התילמנה-משוער 0 4000000 1.000 11000
\ 8 התימנה -מותנה 000( 000( ו 000
| 2 ההההשתת' בפעילות תרבות 2.000 0000
ַ 5 ששבירת אולמות 1,000 10000 1.000 1000
6 אאירוע ליל האהבה 000 00 000 000(
| 7 האהאירוע שבוע הספר 000 000 000 000
| 8 תקשורת קהילתית 1000 000
| 9 תאטרון קהילתי 2.000 2.000
7 פמפפסטיבל האוכל-מותנת 2,000 2,000
9 הא אילרועי תרבות מותנה 1,000 1,000
0 2,297,000 0 2,736000
מתנייסי
0 השתתפות בתקציב שוטף 0000 2.000 1000 2,000
8 ההשת. תקציב שוטף-מותנה 2.000 000 1,000 4,000
0 686000 000 000
סה''כ תרבות 0 488,000 2,993,000 3,481,000 2.000 320,000 3,527,000 3,847,000
46
עיריית ראש העין
נוער
7 ההשת במוסדות נוער-מותנה 10.00 1000 000 100
0 ההדרכת נוער 2,000 12000 11.00 1,000
9 ההדרכת נוער -מותנה 1000 5,000
1171 הדרכת נוער-עיר ללא אלימות-משוער 10000 1000
2 תתחזוקת מרתף 2000 2,000
0 מועצת נוער עירונית 00| 1,000 1,000 000
1 הפעולות נוער 200000 200000 2,000 2,000
5 הפעולות נוער -משוער" 20.00 200000
| 8 פפעולות בוער- מותנת 1000 1.000 12,000 1,000
2 ההפעלת מועדוני נוער 1000 10000 000 000
0 חשמל מועדוני נוער 2.000 2.000 2,000 2,000
/ 1 ב מים 1,000 10000 100000 100000
2 ,נוער במרכז העניניס-משוער 1000 10.00 000 7.000
3 קאוצינג 2000 2000
1 ככנס מתגייסים 11000 1000 1000 1,000
0 1,002,000 1000 1,000
47
עיריית ראש העין
שרותי בריאות
0 שכר תחנה לאם ולילדי 2000 1000 1.000 0 222,000 222000
0 'מאור כת חימום מים 00000 0,000 200000 200000
0 טלפון 10000 1.000 1.00 1,000
0 הינק יון טיפת חלב 2,000 1.00 2,000 200
0 ההשתתפות מגן דוד אדום 1,000 100000 1,000 100
2000 1.00 1.000 000( 0 222000 | 170,000 2000
%8 \
עיריית ראש העין
מישהות| שכר 5 |מעולות / |טה/ .2 |מקטהוקטבר | פעתות |טה/ם |
אגף הרווחה
מינהל הרווחת
10 שכר רווחת 0 0 6,205,000 0 308950 6,933,000 000
0 תהתתוקת מבנים 000 000 000 000
0 = השמל רווחה 2.000 000 2,000 5.000
1 ככבודים 1-00 1.000 1.000 1000
3 רררכב מ רווחה 70-108-69 0.000 50:00 000נ:0 000(
0 תקשורת 1,000 10000 0.000 1.0000
1 תקשורת סלולרית 2,000 2,000 22,000 2,000
: 2 דדואר 1,000 1000 1.000 1.0000
0 פפרסום 000 1000 000 000
0 ההוצאות משרדיות 1000 1|000 1000 1000
0 "מיכון 1000 1.000 00 2,000
0 עעמלת גביה רווחה ו 000
0 ככלים מכשירים וציוד 000 000 000 2.000
, 0 הלוע חירום למשפחות 5,000 5-00 000 000
| 1 הפעילות שכונתית 2,000 2,000 1,000 000
| 2 סשסיוע למשפחות 0.000 0.000 000( 1.000
3 ששרות לאומי-רווחת 11,000 1,000
0 של בטיחות בסיס? 200000 20000 20000 2.0000
| 0 ההוצאות שונות 000( 000 1.000 2,000
| 8 פפעולות-מותנה 1000 1000 00 000
9 ההשתתפות במוסדות רווחה-מותנה 2,000 2.000 2,000 2,000
\ 0 ההוצאות אירגוניות 1.000 1.000 1.000 1.000
0 ההוצאות ארגוניות רשויות 000( 1.000 2.000 2,000
0 = = שרות לאומי 5,000 000 000 000|:
0 בטיחות בלשכות 10000 1.0000 100000 1.000
/ 1 מוטב לחדיו 1.000 יי 200000 200000
\ 9 מוטב יחדיו- מותנה 1000 1,000 100000 0.000
ו[ 3 מפפרויקט אביבית 2.000 0.000 1.000 0.000
6 מרכז גישור-מותנה 20000 220000 22000 2,000
, 0 ש-ששי לקשישים 1,000 2,000 5000 5,000
|
ו 0 4,205,0000 | 1,049,000 | 5,254,000 | 30.850 4,933,000 1,163,000 000
\ חינוך מבוגרים
ו 0 חינוך מבוגריס 21 52000 000 0 5860005 000("
! 0 ההתתילה 7,000 2,000 7,000 2,000
1 5430005 = 7,000 500 0 58000 | 7,000 000
צרכים מיוחדים
0 טפול באלכוהוליסטים 22000 5,000 2,000 2,000
0 משפחות במצוקה בקהילה 1.000 1000 1000 000(
0 ה מס ארציות לדרי רחוב 1000 1000 1000 000
0 הלוע למשפחות עם ילדי 1000 10000 1000 1.000
/ 2000 2.000 20000 22000
| הדרכת משפתות
| 0 מרכד אלימות 0 60000 000 0 70000 2.0000
| 0 "ייעוץ נישואין-הוצ' כלליות 2,000 000 1.000 1.000
ְ 0 טפול בפרט במשפחה 20000 200000 200000 2.000
0 ברה נקלון - יעוץ נישואין 1.000 1,000 1000 1000
0 ממרבי טיפול באלימות 10 1000 1000 1000
| 0 התוכנית למניעת אלימות 20000 2,000 2.000 2.000
0 60000 2000 000 0 70000 | 268000 5.000
\ 99
עיריית ראש העין י
פעולות קהילתיות
0 יטיפול בילד בקהילה 22000 22,000 0 2000
0 שטיפול בפרט במשפחת 000 000 000 400
1 חברת מוסדות-ילדים בטיכון 00 3450000 00
0 טפול בילד בסיכון 2,000 2,000
ו 70 ההוצאות משפחתונים 2,000 22,000 2,000 5000
1 מפעילות משפחתונים וצהרוניות 0 1,030,000 0 11000000
2 3 צהרוניות *לדים בסיכון 0 1000000 1,000 1.000
0 שש סלמול בפגיעות מיניות 22000 22000 00 00
0 ממועדוניות משותפות 0 172000 1,000 11000
0 שטיפול במשפחות אומנה 00| 140000 2,000 22,000
0 ייצירת קשר הורים-ילדים 200000 20000 200000 20000
0 ש-שבונה תומכת 0000 000( 000-\ 0.000
70 אי קייטנות לילדים 2000 2000 2,000 2000
, 0 34500005 | 1,909,000 2,256,000 0 2/2760000
החזקת ילדים בפנימיות
0 = ה החזקת ילדים בפנימיות 0 3,200,000 0 8,2120000
0 תכנית עם הפנים לקהילה 1.000 1,000 000( 000
| 0 יסול ''קהילה 2000 000 000 00| 00
0 3,311,000 0 6258000
\ התוקת ילדים במעונות יום
0 יילדים מעון יום מיכון 0 1,5300000 0 1,545000
1 * **לדי מעונות משפחתון 1000 1000 1.000 100
| 0 1,546,000 0 1,705,000
| שירותים לזקן- מוסדי
0 -הנופשון לזקן 1.000 2,000 1000 100
: 0 * *זקנים במעונות גריאטריים 000 2,000 0 000
| 0 390000 0 000
שירותיט לזקן - קהילתי
\ 10 = שכר טיפול בזקן 6 18000 1000 0 28000 2,000
| 0 חשמל למוע' קטרוס 1.000 1000 20,000 2.000
ו 0 טש טיפול בקשישים 1000 1000 1000 1000
0 שט טיפול בזקן בקהילה 2,000 000 00 000
0 ממועדוניות לזקנים 1000 000 1.000 1000
| 0 שבונת תומכת 0 107000 2200 22,000
0 כ נקיון מועדוני קשישים 0000 00000 50.00 50,000
70 ממועדונים לזקנים 2.000 2.000 2.000 2.000
0 תבפעלת מועדוני קשישים 000 000 000 2,000
0 השתתפות בפעולות - גמלאים 000( 1.000 000( 000(
0 = שרותים לניצולי שואה 200000 2.000
0 מועדונים תוכ העשרה 100 100 000 1,000
6 18000 00 478000 0 28000 = 609,000 00
תעסוקה ומרנזי יום לקשיש
0 מסגרות 'ומיות 2,000 22,000 2,000 2,000
0 2320000 2.000 22,000
סדור מפגרים במוסדות
0 "מפגריס מוסד ממשלתי 0" 9400000 0.000 000("
ָ 0 "מ ום שיקומי לאוטיסט 1.000 00| 1,000 1.000
0 הס סידור מפגרים במוסדות 0 6,1100000 0 8,0400000
0 ה החתלקת אוטיסטים 0 3890000 2.000 500
0 שטיפול בהורים ובילדים 0 1000000 000:> 000(
0 פפעולות קל נופשוניט 1,000 1000 3,000 2,000
\ 0 מלום ותעסוקה לבוגרי 5>\:.000 000:> 000 000:>
0 ההקסעות לאוטיסטים 1.000 1.000 20000 20000
0 משפחות אומנה לשיקוט 1000 10000 1.000 1000
| 0 משפחות אומנה למפגר 1000 1000
0 5,6690000 0 07600000
0
עיריית ראש העין
סדור מפגרים במסגרות יום
0 ""מבפגרים במעון אמוני 000 1.000 000 000
0 מבגרים מעון טיפולי 0 3330000 00 0
1 ממפגרים במעון טיפולו 000( 000( 000 000(
00 8330000 00 00
שרותים למפגר- קהילתי
10 = שכר נאות אילנה-מטפלות 0 1/4730000 0 16480 1,588,000 10
0 ש-שרותים תומבים למפגר 0 196000 100 1000
0 ,הנופשונים למפגר 5-00 5.000 000( 000(
0 הקסעות ילדי אקים 000 000 000( 2000
0 ממועדונים חברת. למפגר 5000 000" 00 00
0 ההסעות למעון יום למפגר 00 00 1,000 000
0 14730000 411,000 | 1,886,000 | 14680 1,588,000 483,000 2.000
1 מפעלי תעסוקה למפגר ומעייש
0 ה"ה.מעישים 10 100 2,000 2,000
100 100 2,000 2,000
טפול בעוור בקהילה
0 ההדרכת עוור ובני ביתו 2.000 2,000 000 000
| 0 הש שיקום העוור בקהילה 000 4000 1000 1000
2000 2,000 000 000
| מפעלי תעסוקה לעוורים
\ 0 מבפעלי שקום לעוור 000 1.000 1.000 2000
0 מבעלי תעסוקה ומועדון 000" 000 1.000 1.000
|
| 5000 000( 000 00
ו
נכים- שיקוס במוסדות
\ 0 ההרחזקת נכים בפנימיות 000 000 0 000
| 0 אאחזקת נכים במש אומנה 100 10 100 100
0 9000000 5,000 5,000
נכים-אחזקה במסגרות יום
0 המסגרת יום לילד המוגבל 00 000 000 000
0 תעטוקה מוגנות למוגבל 0 135000 100 1.000
2000 2000 1.000 000
נכים- טיפול בקהילתה
0 ה שיקום נכיס בקהילה 200000 20,000
| 0 התוכניות לילד החריג 000 000 2000 000"
ן 0 מעון יום שיקומי נכים 1000 100 2.000 2.000
0 הסעת למ.יום שיקומי 0 1900000 1.000 1.0000
0 לוווי למ. יום שיקומי 00| 119000 100 1100
70 תחושון-הפעלה 22000 22,000 000( 000
0 ,הנופשונים להבראה 000 000 1,000 1,000
\ 0 תהתהתוכנית מעבר לחרשים 1000 11000
| 0 תעסוקה נתמכת לנכים 000 000
00- | 576000 00 00
נכים- שיקום במפעלי תעסוקת
0 כונכים קשים בקהילה 00 000 5:00 00"
0 מרכזי איבחון ושיקוס 1,000 1,000 2,000 000
ַ 0 מועדונים לעיוור 2.000 20,000 1,000 000
\ 0 מום לנפגעי ראש 1.000 1000
00| 107000 00 00
: 1
עיריית ראש העין
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקסת
0 טפול בנערות במצוקה 2000 2000 2000 22000
0 הב פרויקט הנגיט 000 5000 1,000 000
0 שטלפול בנוער ובצעירים 5,000 000 11000 11000
0 ממסקלטים לנשים מוכות 00| 107000 000 00
0 | | 1720000 1000 1000
סמים
| 0 בבדיקות למשתמשיט בסמים 000 5,000 3,000 3,000
0 שמש מים-טיפול בקהילה 1.000 1000 1000 1000
0 ממדריך סמים 00 00 000 00
\ 2,000 9,000 000 000(
מפתנים
0 ממפת'ץ ממשלתי 0 2030000 2,000 2,000
0 הת למניעת אלימות 20000 20000 2.000 2.000
0 ממפת'ץ מקומי החזקה 1.000 2.000 2.000 20,000
0 שטליפול בנפגעי סמים-פרוי 1,000 000 1000 000(
00- 2690000 2,000 2000
מרכנים קהילתיים
0 פפתוח תוכניות קהילתיות 1.000 1.000 1,000 1.000
\ 0 הממרכזים קהילתלים 22000 22000 21,000 11000
\ 0 צצרכים קהילתיים 22000 2000 2000 2000
0 בבנות שרות לאומי 000" 1.000 2,000 2000
\ 0 הוכנית קדימת 11000 000(
| 0 עעם הפנים לקהילה 00| 119000 2000 000
| 0 217000 1,000 1000
| התנדבות
| 0 טלפון בית המתנדב 1.000 1000 1.000 1.000
וָּ 0 פעולות התנדבות 1000 1.000 5:,000 000|:
| 0 ה השתתפות בפעולות התנדבות 22000 22000 2000 22000
| ו 1,000 2000 2,000 ל
| שרות יעוץ לאזרת
| 10 ,לעוץ לאזרח-שיי/ל 0 73000 000 0 85000 000(
| 0 ה נקיון 000 000 000 000
ו 0 לשכות יעוץ לאזרח 000 000 000 000
| 0 שיל שיחות טלפון 000 000 000 00
0/0 1 פעולות שלייל 2,000 2.0000 2,000 9.000
| 0 73000 2,000 000(" 00 89000 2,000 1000
\ שקום שכונות
0 ששיקוס-רווחה 0 940000 0 6100 979000 00
| 0 = =השקום שכונות פעולות 22,000 2,000
ו[ 70 טלפון - שיקום שכונות 000 000 000 000
| 0 התנופה- הכשרה מקצועית 2,000 2000 2.000 000(
| 0 940000 | 56,000 0 6100 979000 = 29,000 100
שרותים לעולים
\ 0 עאועולים 0 70000 000 00 90000 5000
0 המשפחות עולים במצוקה 00| 000 00 000
| 0 טש טפול בזקנים 000 000 1000 1,000
| 0 יי *לדים במצוקה עולים 000 7,000 000 000
60 חחשמל-בזק-נקיון מוע'' אתיופיס 2000 2000 2,000 2000
1 ממדריך נוער אתיופי 1000 1000 1000 1.000
ַ 0 יי ילדים בפנימיות עולים 00 000
| 60 האהאאלרועי נצחון על גרמניה הנאצית 000 000 20,000 2.000
1 ה הפעלת מועדון אתיופים 5000 00 00 2,000
0 קקליטה ועליה בקהילה 2,000 2.000 2,000 2.0000
| 0 74000 00 | 227000 0800 94,000 500 00
, סה''ב אגף רווחה 7 7,731,000 18,994,000 26,725,000 56.540 8,353,000 21,743,000 30,096,000
י 2
עיריית ראש העין
דת
0 השתתפות במועצה דתית 0 1,730,000 0 1840000
9 תשתתפות במוסדות דת-מותנה 0 - 2360000 2,000 2000
0 1,966,000 0 2,076000
רשות חניה
0 ררשות חניה 0 649000 000 0 724000 7000
1 *"**עוץ משפטי-משוער 0 90000 9.000
0 ההעברת קנטות חניה 0 1,500,000 0 200000000
0 739000 | 1,500,000 | 2,239,000 | 6/0000 726,000 | 2,000,000 = 2,726,000
תשלומים בלתי רגילים
0 ההנחות אדנונה 0 10,000,0000 0 12,500000
0 10,000,000 0 12,500,000
תאגיד עין אפק
0 = שפר 0 88000 000 0 5250000 0
00 481000 000 0 52000 2000
\ פנסית
0 בפנסיה-בללי 5 2,496000 0 10410 2,468,000 2000
0 פפנסית-חינוך 2 3,162,000 0 36990 8,299,000 000
0 פפנסיה-תנו''ס 2 2820005 2,000 0 4840000 000
| 0 פפנסיה-רווחה 2 25000 2.000 0 3760000 000
0 פפנסיה -גזברות+גביה 0 560000 07" 0 7720000 000
0 פבפנסיה -שפ'/ע 1 867000 1,000 0 1,693,000 1000
| 0 פפנסיה -הנדסה 8 120000 1200000 0 | 1650000 100
0 הְפנסיה - חינוך חרד+ 5 138000 100 0 16000 1000
0 פפנסיה תחבורת 0 400000 4,000
| 15 7,921,000 0 71390 10,398,000 000
| סה''ב הוצאות 3 90,263,000 = 129,285,658 219,528,458 / 790 647 /97,248,000 140,360,000 237,608,000
1
1
3