72% עיריית ראש העון | =
| | ראש השין לם אוויקה כ- "ש ]] 0
עיריית ראש העין ג | אזצג'ג05111ת עס עד 1ג<וסזאטור
לשכת ראש העיר
כייב בכסלן תשעייב
8 בדצמבר 2011
לכבוד
ן חברי/ות מועצת העיר
| א,ג,,
הנדון : תקציב עיריית רה''ע לשנת 2012
1 הנני מתכבד להגיש לחברי מועצת העיר את הצעת התקציב העירוני לשנת 2012
| 2 התקציב הנוכחי מוגש, כשברקע שנה אתגרית במלוחד עבור העיר, שנה בה צפויה
ן להתחולל תנופת פיתוח משמעותית לאור ראשית השיווקיס של אלפי יחידות דיור
| חדשות בעיר (רובע 'יפסגות אפקיי בגבעות המזרתיות), בינוי מתחם יילב ישראליי
| (הצפוי במהלך 2012), השקעות בשכונות הקיימות (בהיקפים של עשרות מליוני
| שקליס), המשך פיתות טיילת צלילי המוסיקה (בואדי רבה) ופרויקטיס רביס
| נוספים (מתחמי ספורט, פנאי) שיקודמו בעיתוי קרוב
|
| 3 בבסיס התקציבי, עומד הרצון לתת מענה מיטבי לשאיפתנו להמשיך בתנופה
| העירונית בתחוס שיפור איכות החייס של התושבים, ומצד שני הבנה למצוקת
| המשאביס הנובעת מצמצומיס נמשכיס במשאבים הממשלתייס המווארמים
| לרשויות, והחשיבות בשימור מעמדה של העיר ייכעיר איתנהיי ועצמאית
4 והו התקציב בהיקף הגדול ביותר המוגש אי פעס בעיר רהייע, והוא עומד על סך
| 0 מלליון שייח - עליה מעל 15 מיליון ש'יח ביחס לתקציב שנת 2011
ן בתקציב הועצמו סעיפיס רביס בתתומי החינוך, הנוער, התשתיות, איכות
הסביבה, התרבות, שירותי הרווחה וחדת
חלקס נמצאיס תחת התניות להפשרה, נוכח החשיבות שבניחול כלכלי מאוזן
ושקול.
5 התקציב העירוני לא יוכל לתת מענה לכל הצרכים. עס זאת כעיר עצמאית ואיתנת
| מוטלת עלינו החובה ליצור יימנועיס כלכליים'י שיבטיחו שיפור מתמשך באיכות
התיים של תושבי העיר. בהקשר זּה חשוב להדגיש כי לתקציב 2012 יצטרפו
| פעילויות ותבייריס - תקציבים בלתי רגיליס, בהיקף גדול מאוד שישלימו אותו,
ובכוונתנו לתעלס לנושאיס הבאיס:
א. לחינוך ולנוער -- המשך ההשקעות בתשתיות הפדגוגיות והפיסיות (מחשוב,
שיפור חצרות לימודיות, בינוי מסודות חינוך חדשיס ושידרוג מבניס וכיתות,
בניית מגרשיס ואולמות ספורט)
/2
טלי - 03-9007201 03-9007202 פקס - 03-9008802
רחוב שילה 21 ראש העין 48036
עיריית ראש העין | אזצגיגז-05ת עס צ זז זה פדזאטזאת ן
לשכת ראש העיר
ב חזות ותשתיות העיר - השקעות בתחומי תחזוקת החשמל, מיחזור, שידרוג
| גניס, תנועה, חניות, ו'יטיילת צלילי המוסיקהיי בוואדי רבה
| ג לחיזוק ''ההון האנוש?יי דרך טיפוח מנהיגות עירונית, קהילות ייחודיות בתחומי
אומנות, המוסיקה, הת:ירות, הכלכלה ועוד ובהתבסס גם על סיוע מגורמי חוצ
| ד. לפיתוח תשתיות איכותיות - קידוס מרכז נופש-פנאי ספורט לתושבי העיר, איזור
יימגדל צדקיי (בשת'יפ עם הרטייג), הקמת בית מוסיקה, שידרוג היכל התרבות
| העירוני (ייקימרלינגיי), בנין עירייה ומוסדות ציבור
6 ברצוני להודות לצוות המקצועי בגזברות העירייה, לגזבר רחבעס תיים, לראשי
ן האגפים, למנכיילית העירייה, ולתברי הנהלת העיר על תרומתכס האישית,
| והמקצועית, לגיבוש התקציב העירוני לשנת 2012
ן 7 יצוין כי, התקציב כולל התניות ומרכיביס בלתי ודאיים, אולס בטוחני כי בסיוע
| חברי מועצת העיר ועובדי המערכת העלרונית, נעמוד במשימות ונצליח גס בשנה
ן מורכבת וו להמשיך את התנופה בעיר, למען תושביה
בברכה
סי\1
משה(סיני
| ראש העיר
ו ראש הלין ?כ ו+"הה כ<- ₪ שר בב
טלי - 03-9007201 03-9007202 פקס - 03-9008802
רחוב שילה 21 ראש העין 48036
בס"ד /
ו ו
ו עיריית ראש העין == אזצג'\זז-0511 זס צזז זג יד6נאטות
לשכת גזבר
אגף גזברות
כייב כסלו תשעייב
8 דצמבר 2011
לבבוד
| ראש העיר
וחברי/ות מועצת העיר
שלום רב,
ן הנדון: תקציב העירייה לשנת 2012
| מובא לעיונכס הצעת תקציב העירייה לשנת 2012 לאישור בישיבת מליאת מועצת העיר"
| ביוס 2012 2.1
| דגשים מיוחדים לתקציב המוגש:
| הכנסות
| 4 מסגרת התקציב מסתכמת ב - 255,200 אלשייח הגבוהה ב - 15 מיליון ₪
| בקירוב ממסגרת תקציב 2011
|
| 4 התקציב כולל הוצאות 'ימותנות כ - 10 מיליון ₪ וביצוען יתאפשר כאשר
| יופשרו ההכנסות יהמותנות'י הכוללות: אישור ההעלאה בצו הארנונה,
| תוספת שטחים במדידות הנכסיס וקבלת הכנסות מרזרבת שר ופרס ניהול תקין
| 1. התקציב כולל גס הכנסות מקרן השבחה בסך כ - 10 מיליון ₪ התואסם לנוסחהת
| משרד הפניס. ההכנסות מקרן הפיתוח מותרות כעקרון לממן את הוצאות אגף
| ההנדסה והתור הלוואות פיתוח
| + הכנסות מתאגוד מיס וביוב בסך 4 מיליון ₪ הקיימות וּה כשנתייס בתקציב, עדיין
לא אושרו על ידי משרד הפניס לשימוש בתקציב השוטף
הוצאות
% הלוואות למימון הקמת קנטרי קלאב / מבנה עירייה
בסעיף החזר הלוואות מופיע גס החזר הלוואה לאחר שתאושר עייי מליאת מועצת
העיר ומשרד הפנים
ההלוואה בסך 20 מיליון ₪ תיועד למימון הקנטרי קלאב במידה ויכשל המכרצ
האחרון שיצא. במידה ויקבע ווכה, ההלוואה תיועד למימון חלקי של הקמת מבנה
, העירייה החדש (מתנהל מויימ עס המינהל על אפשרות מימון חלקי נוסף)
החזר ההלוואה - מקרן השבחה
/2
ו +13 ה לכין ד 3וק4"ית - ₪7 רל
4 4 ת:" .ג
טל' - 03-9007336/7/9 פקס - 03-9008837 דוא''ל : [019.1. 1203101058 ו
רחוב שילה 21 ראש העין 48036
בס"ד 4
: \ ב
עיריית ראש העין ו אזצגיה051-1א עס צז1 אא
לשכת גזבר
אגף גזברות
- 2 -
4 שכר
| הסכמי השכר שיבואו לידי ביטוי בשנת 2012
. תוספת בשיעור 75% 1 החל ממשכורת 1/2012
| . שכר מינימוס יתעדכן באוקטובר 2012 ב - 200 ₪
ן . תוספת שקלית לעובדיס סוציאלייס בסך 300 ₪ במימון המעביד / הרשות
ן . עוז לתמורה - תוספת שכר משמעותית עבור שעות ההוראה הממומנת
[ עייי הרשות
ן . תקציב האגפים
| ברובס ככולס של יחידות העירייה נרשמת עליה בתקציב ביחס לאשתקד כולל
| בפעולות
| אגף הרווחה -תקציבו נקבע בעיקר עייי משרד הרווחה בהתאם לנתונל
הנוקקים לשירותיו
ן אגף כללי -יכלול את כל הפעילויות שהיו מפוצרות בספר התקציב באגפיס שוניס
| ובפועל היו בכפיפות למינהל הכללי
ן האגף יפעל במתכונת דומה ליתר האגפיס במנותק מהנהלת הרשות
| סיכום :
| התקציב המוגש אמור לספק את צורכי הרשות במידה הסבירה אכן קיימת אי וודאות
מסוימת למימוש חלק מההוצאות ייהמותנות'י וכן התחציות למיתון בכל השווקים
מנגד, קיצוץ בתקציב הממשלה אינו אמור להשפיע על הרשות מתקציבה השוטף לאור
ן העובדה כי אין הרשות מקבלת 'ימענקי איוון
| למדנו להתנהל נכון בעידן אי וודאות בשניס האחרונות וכך נמשיך
| נקווה כי נצליח להתמודד גס בעתיד ונשמור על מעמדנו כעיר איתנה וניהול כספי תקין
| בברכה
ן רחבעם ח1ים, רו''ת
| גזּברְנףָּעִירְייה
ו רו ה עין ?₪ 3וו4ייבה 2- ₪7 בר
ו : ב שר
טלי - 03-9007336/7/9 פקס - 03-9008837 דואל : [1פיזס. הלוע אוש
רחוב שילה 21 ראש העין 48036
עיריית ראש העיו
תוכן תענלינלם 0 >
עמוד מספר
גרף של נתונים נבחרים
השוואות ביצועים 2006-2010 לתקציב 011-2012ק - 3 - |
תקציב רגיל הכנסות ב 040 |
תקציב רגיל הוצאות [ 5 |
ריכוז הכנסות 2011-2012 [ 06|
ריכוז הוצאות 2011-2012
התפלגות הכנסות והוצאות ומימון העירייה 2012 |[ 8 | |
| פירוט הכנסות |פירוט הוצאות
| עמוד מספר | |עמוד מספר =
| מיטים ומענקים 10 .\....
ן אגף בללי 10 | 25-26 |
| אגף כללי 1
| אגף כפספים
| הוצאות מימון ופרעון מלוות | 3200 0 |
| אגף הנדסה 3 [--388 |
| שיפור פני תעיר 2 | 34-36 |
| אגף תחינוך 158
| תרבות וחינוך תורני 19 | 44-45 |
| שרותי בריאות הדעו
| אגף הרווחה 2.3
| דת | ₪ |
| מפעל המים 4 ה 00|
| נכסים 4 ...ה
| מפעל הביוב 4 [ 00|
רשות חניה 4 | 82 ]|
הכנסות שונות ₪ .ה
הכנסות מתאגיד מים 4
תשלומים בלתי רגילים [/--8 )|
פנטיה מ או
עיריית ראש העין
מסגרת תקציב
הר האווצ ה
ב ב 3 5 5 5
8 -] % % 8 ]
|
|
| הכנסות עצמיות-(ללא מים וביוב)
ו | 166,453 :
| האש
- 2 8 5 5 8
|
| גרעון מצטבר
| יוהד ו
0
ה 14000 |
= 2 = 5 סצ
]-1 = 1 ,-1 ;=[
]=[ )=[ ₪ ,:[ ;-[
₪ ₪ 3 ₪ ₪
1
תקציב אגף חינוך
ו . 8
/ ונממש 2011 ב 1 |
| - 1 ₪ טנס מ ,
| 0 | מ 8
|
תקציב אגף שיפור פני העיר
| -- ו
| |
| תקציב אגף רווחת
2
עיריית ראש העין
- תקציב רגיל-באלפי ₪ = =
ביצוע - |ביצוע - |ביצוע - |ביצוע | |תקציב |תקציב
2011| - 2010| - 2009| - 20088 |77 |2012 .
הכנסות
עצמיות 5 1207235 | 131,191 | 140,165 | 156,350 166,453
עצמיות מים וביוב | 20,928 25,299 18,488 000 400
מענק משרד הפנים | 2,326 100
ממשלתיות 4 66,803 66,954 | 71,234 69,989 = 75,847
הנחות 6 | 5 10518 | 11,485 | 12,078 12,500 | 12,500
9 ְ 223445 228,118 | 224,077 - 239,639 255,200
הוצאות
שכר 5 521255 | 56062 56,656 64,823 70,265
שכר מורים 7 16413 | 21,076 | 22,088 23,049 25,400
פנטיה 9 3 09 2 8 10050
ן פעולות 1 | 100,139 | 107,772 | 107,400 | 1150781 123,560
פעולות מים וביוב | 19,584 | 21,916 10,065 266 55 5
| פרעון מילוות 7 12,866 | 12,870 12,153 11,500 11,700
| הוצאות מימון 145 17 1,001 17 3 1420
| הנחות 6 | 10,518 | 1185 | 12,678 | 12,500 | 12,500
| 6% 225147 226,798 - 222,390 - 239,639 255,200
| עודף/(גרעון)- שוטף 265 26 10 17
| |31/12/2007] 31/12/2009]31/12/2008| 31/12/2010
גרעון מצטבר 8 12912 10,592 | 8,905
עומס מילוות 6 79,933 73,873 - 64,313
4 91845 84,465 - 73,218
| 3
עיריית ראש העין |
-- תקצב רגלל-הכנסות ו
באלפי ₪
ביצוע | ביצוע. 0 ביצוע - |תקציב |תקציב ||
2007 2008 5 200 11| |2012 000
הכנסות
עצמיות 115 13 111 1155 10 13
עצמיות מים וביוב 200008 29 18 00| 100
מענק משרד תפנים 2,276 100
ממשלתיות 26 33| 54 3 1,099 2,017
הנחות 116 138 115 1208 12000 12,000
229 223 22.8 221007 22,009 2000
2007 2000
ממשלתי | הנחות
הנתות 2% 9 ממשלתיות
עצמיות 5% | עצמיות 3%
5% | | 62%
ו משרד עצמיות
| עצמיות הפנים מים וביוב
\ מים וביוב 1% 0%
! 10%
| 2008 201
| הנחות הנחות
| 2 ממשלתיות
| % ממ ות 5% 2%
| עצמיות
| - | =
7" <- מענק עצמיות 5 -
- משרד 5% ">
| . הפנים 8 עצמיות
ו עצמיות % מים וביוב
| מים וביוב 1%
11% |
| 2009 202
הנחות
5% | הנחות ממ שלתיות
ממשלתיות | 5%
2%
עצמיות
5% -- 5 כ ₪ עצמיות ל ₪
> . - 5% 4 . -
\ מים וביוב || עצמיות |
% | מים וביוב
| | %
הערה:על פי הצעת החוק ,תנאי הסף ל-/ירשות איתנה"' ,לפחות % 65 הכנסות עצמיות.
4
עיריית ראש העין 0
0 0/0/00 תקצב רגיל-הוצאות.: .
באלפי ₪
ביצוע ביצוע - |ביצוע ביצוע - |תקציב |תקציב
מיוי?, 8 |2009. 0 2011 |2012
הוצאות
שכר 2 2,868 6 004 5,2 05
פנסית 9 3 1,099 22, 10008 1000
פעולות 2,011 19 12 12.00 1111 10
פעולות מים וביוב 1,064 26 105 266 255 25
פרעון מילוות 117 126 120 13 10 1100
הוצאות מימון 15 117 11 17 13 120
הנחות 16 118 115 1208 1200 1200
| 2.06 22217 220008 222000 22.0009 2,000
הוצאות | 2007 פרעון הוצאות 200
מלמון מילוות | מימון פרעון
הנחות / 5% 1% | מילוות
5% 1200 1% %
הנחות
פעולות 0% פעולות מיו
שכר 0-7 2 מים וביוב ה וביוב
| פנטיה פעולות -
| 4% 6% פנסיה פעולות
| % 4%
| הוצאות הוצאות
| מימון 2008 מימון 201 פרעון
| 1% 1% מילוות
| הנחות הנחות 5%
פרעון
| 0 מילוות 5%
/ שכר 0000-ל 09 9 | /
ן 5% שד ה ר) 4 . "₪ | פעולות מים
| מים וביוב 7% 0%
פנסיה פעולות 0% פנטית פעולות
| 3% 4% 6% 4%
1 קוה == ו בב 0007070777 תוצאות
| 29 הוצאות | 2012 מימון
| הנחות מימון הנחות 1%
: 4% 0% 5%
פרעון פרעון
מילוות שכר מילוות
| 9% 0 5% 1% ₪ 5%
8 | | מים וביוב 8 , פעולות מים
% וביוב
ְ %
פנטיה פעולות | ה פעולות /
46 6% 4%
[ > ---------------- -<-------
5
עיריית ראש העין
ריכוז הכנסות -באלפי ₪ :
תקציב 2011 0 תקציב 2012 5 הגדלת +
הכנסות הכנסות סה"2> הכנסות - -- : ,
עצמיות ממשלתלות | הכנסות :> ממשלתיות |הכנסות. 0 הקטנה-
[מיסים ומענקים - 2130| 101026| 135918 950 - 130888 - - |596 03 |
(מעחלכללה - 7 997 | | 9 14 | 77 | ה הר | יר
אגף ל 526 958 6205 |62 - |68ם לא - | | ל ריר
סה"כאגף שפייע | | 23218 | |[ | 322 | |89ַאע | .188| |
שת"כ אגף הנדטת. |1489 | 089 829 | [6ע ]| |
|סת''כ אגף חינוך 7/981| 55,697| | 48/914[ 6/883| - - - |55,571
תינד תור | 48 8 |877 ]66 757 |גא 7 | | הר
|תרבות תורנית | ]230 | ]130 |85ג 7 | |237 הר
|מום | 60 || | | 600 ]300 | 30 7 | |500- |
שטב 777 |0, | | | | ]0 | ]0 הר ה
עבסים. --- ]226 - | 226 |ףלכע - | 237%
רשות הנמת 364 | 3264 298 | 98 ]| | 28
|תפנסות שונות - - |9271 | | 927 ]20830 | 20830 ה
[תכנטות מתאגיד מים |4,52. | 682| |4,58 | 7 |98 7 ]| | הר
1 |- 69,988 239,639 179,353 75,847 0 2550200 4556100000
התפלגות הכנסות לפי אגפים בתקציב 2011
אגף כללי
אגף הנדטת הכנסות שונות 3% הכנסות מתאגיד מים
1% 4% % אחרים
1%
אגף רווחה |
<<<
1% := מיטיט ומענקים
0 %
אגף חינוך רשות חניה
2% 1%
= התפלגות הכנסות לפי אגפים בתקציב 2012 7 77777 ררה
אגף הנדסה. אגף רווחה
1% % נכסים
הכנטות שונות %
4% אגף חינוך
- 6%
| - וו יי
אגף שפייע ב /
1% | א
הכנסוה ,|
2% מיס ה
2% אחריס
1%
מיטים ומענקיס
רשות חניה 5%
1%
6
עיריית ראש העין
ריכוז הוצאות ו ה
באלפי ₪
= תקציב 2011 תקציב 2012 / = = הגדלה/(הקטנה)
מספר הוצאות | הוצאות. |סה'יכ - |מספר = |הוצאות |הוצאות | סת"םב > מספפף: סה"יב
מישרות. |שבר פעולות |הוצאות. |מישרות |שכר פעולות |הוצאות מישרות הוצאהו
5. .|| 8721 |16788 |21,519 |40.00 6,180 |18,977 25,127 | 5.056 5,598 |
| מימון ופרעון מלוות | | [0.00 | | 127828 127837 | 77 | 7 135,126 |13,120 | 6.000 557 .|
| אגף התינוך | | 59.780| | 92,500| 35,865| 57/055| 415.20| 86,356| 52,732| 51,625| 375.22| - |8,264 |
| תלנוך תורנ | || 7.29 | |987 | - -1.490| | 2995 3,180| - 815] 5.807 2/810| 2,861| |185 |
וו ו 207% 2074 ה ה 2074 2,078 | 0.006 6 |
|הנתות ארנונה | כ[ || | 12,008 12,500 | 7 | | |12,560 7125007 0.000 6 |
[שנסות | | 71.38 |10,398 | - |10,398 |76.10 |46,050 | - 10,050 | |1.290-
0 98,270 141,369 239,639 702,100 105,715 149,485 255,200 39.710 -
התפלגות הוצאות לפי אגפיס בתקציב 2011
הנחות ארנונה פנסיה אחרים
9 4%
מימון ופרעון מלוות | 5% ל 5% |
5% אגף החינוך |
אגף כללי 0 0
אגף רווחת ב אגף הנדסת
1:5%% ְ 2%
אגף הכספים |
4% הנהלת הרשות אגף שיפור פני העיר |
| 3% 1% ן
התפלגות הוצאות לפי אגפים בתקציב 2012
| הנחות ארנונה פנטייה |
| 9 1%
| מימון ופרעון מלוות 5% . אחרים |
ן 5% / 5% אגף החינוך |
2% |
אגף בללי |
10% 22 ו |
| אגף הכספים 5 - |
\ ,
| 4% אגף הנדטת
5%
אגף לווחה
1 12%
| הנהלת הרשות אגף שיפור פני העיר
| 3% 1%%
7
עיריית ראש העיו
: = התפלגות הכנסות והוצאות ומימון העירייה בתקציב 2012
באלפי ₪
הכנסות. |הכנסות = |סת27:: הוצאות |הוצאות = |סה7ם): מימוו )= =
| ---ך- | =-]|
| |תתלתתוטות - - - 4 | 10 |
אטמל ---- 60 6 0 |
מתתלטפ - 7 | ה דן ה הרן =
מימוןופועוומיטות | ןר 77| | 1524 3220 |
|אגףתסת 7 | | א |
|תיוך תוי 7 6 78 | ]825 - =
תרבות תורנית 15 2 227 19 19 2,008 2,|1
[שרותיבדיאות |---- | | | | | 7 99 | 99 7
|
| 77000 7 ה | - 0 00 -
| (שסש 7 9 ]| מע | 7 ]|
|תמסות מנכטיתאגול 4580 | אפ 7 | ןר
| התאמדעטאפק ]| | 7[ | 7 | | ₪ | | -ר-
| 3 75,847 2,000 5 149,485 255,200
8
הכנסות
עיריית ראש העין
ּ עצמיות |ממשלה 3 |הכנסות 5 |עצמשת 5 |ממשלה |הכנסות ןי
מיסיים ומענקים
0 ->- ארנונה כללית 0 060 = 122,000,000 1000
9 .| צו ארנונה -מותנה 0 ל 00 000
9 "+ = הפרשי מדידה-מותנה 200 2,000 000 00
1 > הנחות ארנונה 100000 > 12,500,000 = 12,500,000 ו
3 "- מענק מעבר לפנסְיה 1000 000 1.000 1.000
15 "- רזרבת שר-מותנה 00 - 400,000 0 .> 1,500,000
6 . פרס ניהול תקין-מותנה 3 00| 5.000 000
, - > 930,000 0 ,/,- 141,626,000 = 2,130,000 = 163,556,000)
= מיגתל כללי |
1121000220 = תעודות ואלשורים 2,000 2,000 2,000 \ 2,000 :
1 .= חוק חופש המידע 000 1,000 00 1000
0 חוברת מידע-משוער 00 00 00 0
3 .> מידעון-משועה . 00 00
1 - > מעמד האשה-משוער 000( 2.000 2.000 2.000
90 000 00 / 000
4 10 :
עיריית ראש העין \
| תקציבמעודכן 2011 - | הצעת תקציב 2012 0
| עצמיות ממשלה | |הכנסות עצמיות |ממשלה | |הכנטות /
אגף כלל?
הגלגות ואירועים :
0 - הבנסות מארועים-משוער 20,000 20000 20,000 20000
5 >-. הכנסות תימנה-משוער 1.000 0.0000 00 000
6 "+" שלרים הם חברים- משוער 12000 : 123000000 000(
00 000 00 ! 0 :
עיר ללא אלימות : '
0 "-" > עלר לְלא אלימות נוער 215,000 2150000000
1 >> עיר ללא אלימות שבר-משוער 22,000 2000
60 >- > עיר ללא אלימות-משוער 000 00 1000 000
: -- ל 0000 : ל 000 0
שמירה ובטחון :
0 >-- אגרת שמירה-תעשיה 1000 10 000( 1,000
1 = אגרת שמירה- עירונית 200 2,000 2,000 2,000
4 > בטיחות וגידור -משוער 00 00 00 000
. 0 > משמר אזרחי --השתתפות 1000 1000 100 1000
0 = 000 000 0 6000000 0
0 .. הכנסות שונות 100000 5.000 2,000 000( \
51 >> מכירת טפסים 00 1000
\ ו יי ו 07 0% 000
\ נוער : ,
0 . 1328100622 = > פעולות נוער משוער 20000 20,000 200000 2,000 ,
= 1328100922 = נוער במרכז העינינים- משוער 7,000 000 000( 000( \
/ \ : 200000 00 22,000 38000.0 288,000
ספורט \
0 . : הכנסות אולם ספורט 000( 00
0 > הכנסות אולם טפורט 00 000
/ 12 -. ספורט יצוגי-משוער 0 0-00 130000 000
- 3 - ליגת קט רגל-משוער 20000 22000 200000 20(0000
4 > מועדון בדור רשת-משוער 000 000 000 00
15 .> רופבות בראש-משוער 00 000 0.000| 0.000
- 6 פרוייקט שחית הורים- משוער. 115,000 10 000( 100
7 + ליגת שבונות-משוער 200000 000(
8 = פעולות ספורט- משוער : 1.0000 1.000
9 "-. : ספורט בתל ספר :<> : 2000 2000
0 ".> חשת' הממשלה בספורט 000: 000( 00 07
0 : 000 | 50000 00020 1/0670000 00| 65000 1000 ,
סה'"יכ אגף בלל . - 00" 9380000 000 00 | 863,000 0 6/492,000
- ו
עיריית ראש העין :
תקצב מעודכן 2011 3 | הצעת תקציב 2017 3 |
שיפור פני העיר : : :
2 .+ אגרת פלטום חוצות' 0 2(:000 1000 9000
3 -" : אגרת פרסום שלטל הכוונה 2,000 2000 2000 : 2000
0 .> אגרת שלטים עסקים 000 000 000 : 000(
1 + אגרת שילוט עסקים -פיגורים. = 50,000 0000 000 000
: . : 0 / 00 00 0 000
. תברואת : יְ
0 "+ פיקוח ולטרנרי- בשר ועופות 20000 200000 0000 200000 :
: 0 .-.. פיקות וטרינרי דגים: 00 ל 0 00
0 = חיסון כלבים 1000 10,000 1.000 1200000
1 - שבבים אלקטרוניים 000 000 2,000 0 2,000
2 .| לכידת כלביס 5\|000 00| 000 00
1214300621 = מכירת פחי אשפה-משוער 000( 000( 00|( 000|%\> :
1 ".> קנסות וטרינריה 000( ו 2000 ָ 2.0000
ו = : 2000 00-00 364000 000
נכסים ציבוריים :
0 -: דמיל זיכיון פרסום חוצות 2.000 12000 1.0000 1 1.000
1 .= דמל זיביון שלטי הכוונת 00|( 00|( מ 1,000 |
4 -- 8 2000000 200000 00 0 0000
עבודות ניקוז : ! ו
86 := עבודות ניקוז-משוער 2.000 20,000 2.000 2000 --
, = 8 2000 20000 2000 -
שרותים שונים 0
/ 0 - > דמי הדבקת מודעות 2,000 000 00 | יי 0
- 0 .+ החזרים מביטוח 1.000 1.0000 : ו
1 >= מכירת טפטים 1000 10000
2 - > ברירות קנס תברואה > 1.0000 100000 1.000 מממ |
ו | 0 2,000-0 220000 2000 : 2000 0
פיקות עיפומ | , :
0 ."= אגרות רישוי עסקים 2.000 200000 200000 2.000
51 = ברירות קנס-פיקות 200000 2.000 200000 2.000
2 >= תביעות רישוי עסקים 000( 2.000 1000 100000
93 -=- תביעות משפטיות פיקות 00 1.000 000 0
0 10 000 00 , 1000
\ סה/יב אגף שפ'ע . 000 1321000000 4489000 1
. 2
עיריית ראש העין : :
| - תקצובמעופן1נ0? .-- | השעת תקצוב נע0, =
עצמיות |ממשלה - |הכנסות 3 |עצמלת |ממשלת. | |הכנטות 0
אגף הנדסה |
תכנון ובנין עיר
0 .+ אגרת רשיון עסק 2000 22,000 00 00
: 0 > אגרות בניה 0 \ 000( 1000 1.000
1 .> קנסות חריגות-בניה 000 000 00 : 10 ,
5 >" אגרות בית משפט 2,000 2,000 000 00
<- 0 אגרת הוצאה לפועל 1,000 000 000 2000
2 .> פסקי דַין- שלמוש חורג 000 00 1000 . 1,000
סת'יב אגף הנדסה 0 16890000 00 1/829,0000 19000
ד , :
עיריית ראש העין
עצמיות - |ממשלה - |הכנסות - |עצמ'ות.- |ממשלה |הכמנסות 0
אגף חלנוד. \
תחזוקה \ :
0 "> הכנסות שונות משוער 000 5=|000 000 5:00
- יי 5000 000|% 1 5-00
גני ילדים
1 >= שכל'ימ הורים 2,000 2,000 000 2000
2 = רלתמוסיקה= > 00 3 000 000
1146 הזנה יות'/א- הוריס 22000 22000 000 00|
5 1 שכל'ימ הורים ש. שכונות 2.000 ] 00 220000 2,000
16 := סל תרבות - גביה מהורים-משוער 93,000 2 000" 000
117 גן מילוא:הורִים 10000 1.000 1000 00
: 8 = גן מוסיקלי-הורים 2000 22000 22,000 2000
89 --: גן מוסיקלי 2000 2000 22000 2.000
5:0 שבל'ימ ממשלתי-ט, חובה 2,000 ו 00| 0
1 -. סייעות צמודות : 00 00 2.000 20
מלי יי 11000 1000 1000 11000
53 = ציוד ראשוני לוח/א-גבי/י 0000 000 300000000
6% "--> סלועות כתתיות 1,000 1.000 1000 100
5 ".> חומרים גנ -הורים 2.000 200000 2000 000
6 "> הכנסות נלוות ת.מיוחד והעשרה 100 100 00 00נ 1
\ 7 .. השתת' משה''ח-עוזרות גני/ל: : 00| 2,222,000 0 >> 2,570,000
8 :> גננות עובדות מדינה-משוער 0 - > 2,586,000 : 00 .> 2,976,000 0
9 + הזנה-גן .כ 10 100 1000 100
\ 1312301440 = אגרות לימודי תו 2,000 000 2,000 : 0.000 ,
: 83 תכנסות שונות-משוער 200000 2000 20000 2.000
4 ו 0 0 | 12,228,000 = | 6,556,000 == 9,847,000 26,603,000 0
> מרבז לגיל הרך : !
83 "- מרכז לגיל הרך 1000 1000 00 1000 :
\ 4 ".> מרבז לגיל הִרֶך-משוער 2.000 2.000 ו :
/ / 0 0 הכנסות משרד החינוך-משוער 000( 000 0 00 ָ 0
312400942 = גיל הרך השתתפות קופ!יח 2000000 2000 222000 222000 .
! : : 5000 2000 2,000 00 22800000 |
: מועדוניות
1 "= מועדוניות- משרד תתלנוך-- ) 000 2000 \ 000 00
0 = מועדוניות-גביה מהורים 2000 ו 2.000
%0 1 מועדוניות משותפות- משוער : 2000000 2000000 .
: . : יי 0 2.000 1000 יי \
. : 4 : |
עיריית ראש העיו י ,
הכנסות |הכנסות | |סה"ב הכנסות |הכנסות | (סת"כ |
עצמיות |ממשלה |הכנסות |עצמיות| |ממשלה |הכנסות |
10 הכנסות משבירות. 10,000 1,000 20000 / 200000 .
1 "- הכנסות שונות 2000 . 2,000 2000 2,000
83 "> תכנסות משוער 2000 2.000 000 100
0 "- אגרות חינוך-ת.תוץ 000 000 2.000 2000
0 "= השתת' ממשלה- שרתים 0 |- > 2,351,000 > 2,411,000
1 השתת' ממשלה- מזבירים ב 0 0 000
12 סייעות בתתיות / 2200000 2000 ס100 10000
23 ". סייעות צמודות 1000 000 0000" 00
6% .= אגרת שכפול יסודי 00 00 200 00
5 "+ סל תלמיד לעולה-יסודי ] 0 000
6 =" חומרים יסודי-הוריס : 1100 1100 10 100
7 ".> לוזמות- משרד החינוך 00 00 : 2.000 2000
9 "=" שיפוצי קי\ ותצטיידות-משוער . 2"0000 000 000(" 00
2 "-. בריאות הש 7 = 10 10 10 110
8 "-. סלועות רפואיות 9.000 9000
11 איכות הסביבת-משוער 10000 000 10000 10000
11 מנהל בית ספרל 2000 2,000 [ ] 2000 3,000
1 .קד קרם 0 5200 5.000 000 5.000
0 00| 4,612,000 = - 5,553,000 00| 4,943,000 0 6/166,000 00
חינוך מיוחד
60 -.: אגרות חינוך-תלמידי חו 00נט 0 000 000( 00 \
1 .> פעולות העשרה 0 [ 1 000" 000 /
2 "=" אגרת שובפול 00| 000 00 00 |
1313300925 = סייעות כתתיות 00| 1,196,000 00| 12267,000 0
6 -> שרתים = נ-אילנה 100 1000 10 100
- 7 .: מזבירים- נ.אילנה 00 00 0 1
. 9 | הזנת לוח//א 10 100 00 || 1310000 :
= = 1313300990 = הכנסות שמירה-משטרה 000 00 00 000( -
- ב 8 00 0 | 2,357,000 2000 ממ 2370000
מרכז מצויינות -
: 0 מוכשרים מתמטיקה 22000 22000 000( ! 00
\ 3 "> מוכשרים ב'- ג/ 1,000 1.000 ו
5 שנקר : 5000 00|( 1000 מ0מנמ ו
1 "=" ברוםל כשרונות ד'- ו 1000 100 22000 22000
- . 00 0000 000 000
מתיי/א
2 "-.. מתל/א - שרתים 2.000 0000( 000 5.000 :
3 "= מתל"א - מזכרים 0 000 : 2000 ו
6 -.: מתל/- א שכפול 200000 2.000 2000 2000
: 8 "=" : מתי/א יוזמות משוער 2,000 000( : 2000 2,000
ה 8 5 1000 000 10 00
0 "=-.- הכנסות מרשת עתיד 1.000 0000 0 1.000
, 0 0000 -- 0 100,000 200,000 ו
: : 15
עיריית ראש העין
היובל :
0 >= קרן קרב היובל 000 900 1.000 1.000
0 ".> סל תלמיד הלובל 0 0 )>= 1,288,000 0 >> 1,288,000
1 = דמי שִכפול - היובל 000 000 00 16000
2 ">" חומרים = השבל 00 2000 2.000 000
3 "- סל תלמיד לעולה - היובל 1 ממ 700 20
% = יוזמות משרד תחינוך 1000 1,000 1000 1000
0 0-00 1339000 0 14360000 0 101,000 1,337,700 0 1438/70
גוונים \
0 ,= קרן קרב מממ 1000 000 1,000
0 >= סל תלמיד גוונים 00 | 1,362,000 0 | 1308000
, 1 >> דמי שבפול - גווניס 1000 10 1,000 100
2 "=" .חומרים = גוונים 2.000 00| 000( 00
93 = סל תלמלד לעולה \ 100000 200 00
4 ".> לוזמות משרד החינוך 1000 100 1000 1000
בשיי תכנית תקשוב גוונים -שוטף 110,000 120,000
: \ : 1000 00| 1,519,000 106,000 / 0/0 /1,6650700 25 1/5690700 0
6
עיריית ראש העין
: עצמיות |ממשלה - |הכנטות |עצמיות |ממשלה |הכנסות 0
, בית ספר בגיך
0 -- תלמידים עם צרכים מלוחדים : 00 200
1 .> דמי שבפול-בנין ו 2000 2,000 2,000 2.000
2 "=" חומרים-בגין 1.000 000 000 520000
3 ".סל תלמיד לעולה 0-2 ו 1,000 1000 0 00
4 ">>" הכנסות שונות = משה''ח-משוער 2000 200000 200000 2.000
5 "> שבליימ בגין 0 - 17,945,000 0 - 20,470,000
7 "+ מענקי השתלמות-בגין 2,000 2,000 2,000 2,000
8 "> .ק.השתל''-בגין 000( 00" 00 00
27 =" תבראה וביגוד בגין 0000 5.000 5.000 5,000
1 ".> דמי שתיה-בגין 1,000 000: 1.000 1000
2 . רכב מנהלים וסגנים-בגין 22000 22000 00 2000
3 "-> גמול טיולים-בגין 2,000 2,000 2000 2000
4 = מחוילבות אישית-בגין 1,000 1000 1,000 1000
5 =" גמול רכוז בטיחות-בגין 000 000 00 000
6 .> הוראת הערבית-בגין ְ 220000 220000 2000 22000
8 .- מענק יובל-בגין : 00 000 0.000 ו
9 .:: חינוך תעבורתי-בגין 000 00 0 000
0 =" שעורי עזר לנכים - בגין 1,000 1000 2,000 1000
2 "-- גמול בגרות אחוני-בגיך 000 1000 : 000( 2.000
1315002924 = גאוגרפיה-בגין 00 0
| 6" לקויל למידה-בגין 00 1100000 000( 1,000
- 0 2 21,068,000 . 0 | 23,860,700 :
1315200920 == סל תלמיד-אולפנה 000 1000 00| 475,000 '
1 "> דמל שבפול-אולפנה 000 2,000 1.000 1000
15200922 = חומרים-אולפנה 10000 1.000 1000 00
1315200924 = = חוגים תורניים -אולפנה יי 5:\.000 000 יי . |
= 1315200925 | שבל'מ אולפנת זבולון / 0 -- 2,886,500 0 ,| 2,930,000
6 .> : שעורי עזר לעולים אולפנה 20.00 2.000 00---)--- 24000 :
= = 1315200927 = מענקי השתלמות 12,000 00
1315200928 = ק.השתל-שב''ל-אולי? 10 1000 000 00 |
= 1315200929 = הבראה וביגוד-אולפנה 2000 1.000 000 11,000 0
| 0 -. דמי שתיה-אולפנה 1,000 2,000 1000 2,000 \ :
| 1 =" רבב מגְהַל/סגן-אולפנה 100000 1000 10000 1000
| 1315201922 = גמול טיולים-אולפנה 2|0000 2,000 22000 20000
8% "= גמול ריכוז בטיחות-אולפנה 4000 000 000 000
| 1315201925 = = רבנים-אולפנה 2.000 2,000 00 2.000
7 .> מענק יובל-אולפנה 1.000 000 000( 1000
1315201928 = השאלת מורים ! 1,000 1,000 000( 1,000
, 9 - שעורי עזר לנכיםס 1,000 1,000 , 1,000 1,000
0 -> > תינוך תעבורתי 000 1000 וו 2000
1 = תגבור למדעי יהדות-משוער 12000 120000 \ 100000 0.000
2 "- > גמול בגרות -אולפנה 00 2 >> 00
6 ".> גמול הלל ל.למידה \ : 22000 2,000
: = - - = 00 00 0 0 ,-= 8,065,000
שמירה : : ו
0 - השתתפות ממשלה קב'יט : 0000 000 : יי 00
1 = קב'יט מוסדות חינוך -מותנה . . : 000 00
0 - השתתפות משטרת לשראל == 0000 2000000 000 000
: - 8 00| 9900000 00 0830000 0 0010830000
\ 7 ..
עיריית ראש העיו :
תקציב מעודכן2011 3 | הצעת תקציב ?201 0 3 .
הכנסות 3 |הכנסות |סה"כ |הכנסות | |הכנסות | |סה"2. 3
עצמיות |ממשלה - |הכנסות |עצמטת - |ממשלה |הכנסות |
שרות פסיבולוגי .
1 .: הכנסות שונות-משוער 00 : 00 00 00
12" מרכז מא'/ה -משוער 00 00 1.000 1000
1 "- השתתפות הורים שפ/?- משוער. : 1,000 1|000 00 : 00
0 ".> פסיבול' חלנוכיים 900,000 00| 1930000
3 "- תדרבה-משוער 0מ0 6000 0 00
4% ".> אבחונים-משוער 2000 200 200 300
: 8 : - 000 00| 1,959,000 69000000 | 00| 2,101,000
ו ביטוח תלמידים :
0 ביטוח תלמידים 22000 22,000 22,000 20
1 "-.: ביטוח תלמידים- גנ 0000 0 ממ 00
: 8 200 22000 2.0000 : 2.000
: רווחת חינוכית
\ 1110 רווחה תינוכית ושיקוס שכונות-משוער 2000 200000 2.0020 2000
0 "- תנופה 00 ממ 000 0000
: ו - ממ ו 0 900 00
: קצין ביקור סדיר
- 0 השתת' משה"'ח- קב'יס 200 2,000 000( 000
| : : 2,000 200 /
: , = הסעות ילדים : 0
1317800610 השתתפות הסעות 3,000 2000 3000 : 000 יי
0" הסעות. 00 | 1652000 00| 1,652,000
\ 1317800921 = ליווי הסעות 400 00 2 400 |
2 -: הסעות חינוך רגיל 1100000 110,000 11,000 00
, . 0 000 00| 2,103,000 2,000 00| 20103,000 00
1 << = חידה לקידום נוער :
0 = נוער עולה 000 2000 1000 : 000
0 ".> נוער- השתתפות ממשלה 00 00 00 000
1 "= תכננסות מקרן שוויץ-משוער | | 110,000 100 1000 100
3 110 00 0 ממ 90000 0000 2060000
ספריה :
0 - תכנסות מפעילות 2000 2000 0 000
: : 00 -3000 ו 000 ,
סת'כ אגף חזנוך:: 00 |- 48/816500 / 55,697,500 7,981,000 53,572/100 0 61.882,100 0
- : :
עיריית ראש העין :
| |עצמות |ממשלה |הכנסות |עצמיות |ממשלה |הכנסות |
חינוך תורני :
1 "> סייעות צמודות | 2,000 2.000 2,000 2000
0 .-: אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני = 20,000 . 200000 000( 200000
08 >-> תכנסות שמירה משטרת-תורנל 20,000 2000 2,000 2000
0 :בטוח תלמידים-הורים 200 ו 2,000 7 000
0 "+ הסעות תלמידים 2000 20000 2.0000 200000
1 "= ליווי תלמידים 2,000 2.000 000( 2000
- 00 832000000 52,000 00 00 00 |
: תרבות תורנית : \
1 "=" השתתפות בפעולות-משוער. << : 100,000 1.000 1.000 1.000
. 60 -.- הכנסות מועדון תורנל 20,000 2,000 2000 000(
41 -..: השתתפות מועדון תורני- משוער 000 000(
1 .| השתתפות ממשלה ערב חזנות- משועה< == -=. : 000( 0000
0 >> השתתפות' ממשלת : 1.000 1.000
8 1.000 11000 15/0000 00 ו
- 19 : :
עיריית ראש העין :
אגף רוותה : : |
הנהלת :
0 "-> סל בטיחות בסיס?+ 00 1000 0 00
80" שבר עובדי לשכות 0 "2,750,000 0 - 2,953,000
0" > בטחון עובדיס- מאבטחים 000 100000 00 000
0 ".> בא לחלנוך המיוחד 1.000 1.0000 ,
> 1361012930 = הוצאות אירגוניות 000 00
ְּ 5 : : 28150000 2815000 , 2,983,000 2,983/000 0
צרכים מיוחדים
- 0 \ טפול באלכוהוליסטים 2000 2000 000 000
80 = צרכים מיוחדים למשפחה 1000 00 2,000 000
210 מס.ארציות לדרי רחוב 1,000 2000 /
: 0 :> סיוע למשפחות עם ילדים' : 100000 100000 10000 1.0000
= - : 2000 20000 : 200000 יי
/ הדרכת משפחות
: 120 <יעוץ נשואין השתתפות 1000 000 : 00| 000
80" טיול בפרט ובמשפחה 1000 100 2.000 0000
0 -. \ מרכזי טיפול באלימות 20,000 20,000 0.000 2,000
| 0" מרבזי טיפול באלימות 100 10 22,000 22000
0 "= תוכנית למניעת אלימות 200000 3.000 0% \
/ . , 2 1000 2000 00 3 \
: > פעולות קהילתיות \
= = 2343500420 טיפול בילד בקהילה 2,000 2000 00 0 :
0 -=- פעולות קהילתיות לילד 2000 2.000 200 000 :
. 0 "+ רכזות משפחתונים-גביה עצמית . 40,000 1.00 2000 00
1363509931 רכזות משפחתונים-מ. העבודה 0 | 1,100,000 0 | 1,300,000 ,
0+ טיפול בפגיעות מיניות 000 2 20000 2000
-- 0" : מועדונים משותפיט 000(" 000( 000( 00 0
, = 1363512930 = | מועדוניות משותפות 1.0000 2.000 0 ממ
0 "= טלפול במשפחות אומנה 100 000( 1000 1,000
0 = יצירת קשר הורים-ילדיט 1000 00 2000 200000
1 ".> יצירת קשר הורים-ילדים 000 000( 2000 20
. . ל 10 00| 1,923,000 5 174,000 = = 2,990,000 2168000
החזקת ילדים בפנימיות : : ;
0 = ילדים בפנימלות- השתתפות הור*כ 170,000 1.000 220000 22000
80 "=" ילדים בפנימיות-השתתפות ממשלה 0 |-- = 3/0320000 00| 3/389,000
0 .> תכנית עם הפנים לקהיל 20,000 2,000 :
/ = 1343806930 = ניסוי קהילה 2000 כ 000 ו
: 8 . 1.000 0 | 3,233,000 22000 00 9600000 0
התזקת ילדיט במעונות לום : :
0 "= > ילדים מעון לוס מיכון 0 | 1,160,000 00 00 \
1 :-: : ילדים מעון יום- משפחתון 2000 1200000 9000 0
6 : : - 1,280,000 2280000/ 00000 00 758000 0
: 0
עיריית ראש העין
|| | תקציב מעודכן 2012 00[ תצעת תקציב 2012 7 | -
עצמיות 8 |ממשלה |הכנסות |עצמעת |ממשלה |תכוסות )
שירותים לזקן- מוסדי
0 :+ נופשון לזקן-השתתפות ממשלה 1,000 1,000 1000 1000
0 -> ה-ק. מוסדות קשישים 200000 000 1.000 00
0 ".> זְקנִים במעונות גריאטריים 4,000 000 000( 2,000
3 30000 000 41000 1000 | 5000 00 0
שירותים לזקן -קהילת?
0 -- צרכים מיוחדים לקשיש : 4000 1.000 2,000 1000
1364405930 " : מועדונים לזקנים 2,000 2,000 2,000 2000
90 >= שבונה תומכת 110-0000 1.000 2000 1.000
0 - מרכזי ועדות חוק סייעוד : 2.0000 2.0000 :
0 ".> מועדונים לזקנים 000 000 000 : 000(
0 = > מיסוי-ועדת היגול 00|( 1.000
90 "- שירותים לניצולי שואה 1000 1000 1.000 10 |
0 "=" : מועדוניט תוב .העשרה 000 000( 000( 000
: ו - -. 000( 00 2000 000 2000 2000
תעסוקה ומרכזי יוס לקשיש :
0 מסגרות יומיות 00 00 2000 2.000
0 >> מסגרות יומיות 000 2.0000 000( 000(
. : : 00 120000 1000 0 0 132000 0 200
\ : סדור מפגרים במוסדות 2 :
0 "=" מפגרים במוסד ממשלתי 000( 00 00 0 1
0 > מ.יום שיקומי לאוטיסט 5200 12000 2000 52,000 .
: 0 "=" סידור מפגרים במוסדות 000 ב 00 55,000
0 =" > סדור מפגרים במוסדות 0 |- > 2,995,000 0 >|=- > 3,179,000 ָ
0 "> החזקת אוטיסטים 000 5,000 00 000
| 1345106930 = טיפול בהורים ובילדיס 2.000 2.000 20000 2000 :
> פעולות קיץ נופש 2000 2000 / !
0 = מ,לום ותעסוקה לבוגרי 2,000 2.0000 : , \
0 "> הסעות לאוטיטטיס 1000 00 00 כ
0 ".+ משפחות אומנה לשיקום 000: 1.000 120000 1.000
0 משפחות אומנה למפגר 1.000 100000 1000 000
: 0 000 0 | 8,333,000 00 0 | 4569000
סדור מפגרים במסגרות *ום
0 ".:: מפגרים במעון אמוני 2,000 2,000 1.000 1.000
0 "-. מפגרים במעון טיפולי 2,000 000 000 000
345204930 == מפגרים במעון טיפולי 2.000 20000 5,000 000
1 - מפגרים נאות אילנת 000 2 0-00 983,000
, 6 0 00 0 1,352,000 00 38,000 00/0 1366000 2/386/000 0
שרותים למפגר- קהילת? \
90 > שרותים תומבים למפגר : 1000 000 -- : :
0" נופשון למפגר;השתתפות עצמית 5,000 000 2,000 2
0 - > נופשון למפגר-השתתפות ממשלה 1000 1000 000 000
080 "= מועדונים חברת למפגר : 00 000 2,000 2000
0 "=" = הסעות למ. יום למפגר 1000 1,000 000 1000
0 = הסעות למעש"יים 1000 1000 2000 200
02090000 |00 336000 0000 218000 |00 200000 - 2
| ו 21 :
עיריית ראש העין
עצמוות |ממשלה |הכנסות עצמיות |ממשלה | |הכוסות 0 .
מפעלי תעסוקה למפגר ומעייש ל :
0 ">> מעלשים 000 : 2.000 00 00
0 .>> מע"שים 20000 2.000 .22700000
: / 12,000 00 3220000 00 22000 22,000
טפול בעוור בקהילה : :
0 . . הדרכת עוור ובני ביתו : 00 00 000 ב
0 .> שקום העוור. בקה?לה 11,000 11000 2000 2,000
: , : : 5600000 56000000 00 00 ,
מפעלי תעסוקה לעוורים : : ,
0 "-- מפעלי שוקום לעלווה 2000 2000 100 100
08 ".: מפעלי תעסוקה ומועדון 10000 1,000 000 1/0000
: . ו . 5000 300 2,000 20000 %
נכים- שיקוט במוסדות
0 "-. החזקת נכים בפנימיות 00 500 : 20000 50
00 אחזקת נכים במש.אומנת 11000 1,000 10000 10,000
- --. 0 000 000( 2000 ממ
: : נכים- אחזקה במסגרות יום
\ | = 1346601420 = | מסגרת יום לילד המוגבל יי 0000 1000 : 00
= .1346601930 = מסגרת יוס לילד המוגבל 000 000 1.000 1.000
0 ".> תעסוקה מוגנת למוגבל 1000 1,000 00 0 :
0 0 06 00 100 000 1.000 - ו
= = נכים-טיפול בקהילת ל
= == = 1386713420 = מעון יום שיקומי נכים 2,000 000 1.000 1000 4
= 1346713930 | מ.לוס שיקומי נכים 1000 000 000 ממ .
: . 0 . ָ 2,000 1.000 222000 1.000 10000 -
נכים- שיקום במפעלי תעסוקתה
- 0 תוכניות לילד החריג 2000 20000 ּ: 1000 1000
: 1346714930 = הסעות למ.יום שיקומי 1000 1000 1000 10
1100 ליווי למ.יוס שיקומי 12000 100 12,000 22,000
0 .> נופשונים להברָאה 1000 1.000 3000
0 .-.. תובנית מעבר לחרשים 1.000 1.000 00 000
000 תעטוקה נתמכת לנכים 200 000 22000 22000
. 00 נכיס קשים בקהילת = := / 1.00 1000 / 1.00 000( 1
0 - מרכזי איבחון ושלקום .ו 00 06 000 000 ,
0 ..: מועדונים לעיוור 000 000 000 000
ה 8 ממ 0 6000 0 00 0000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה. - ,
| 0 - > טיפול בנערות 11000 0 00 00
: 0" פרויקט (לנגיט 2000 2000
0 = טיפול בנוער ובצעיריס 1000 1.000 \
1347116930 | בתים חמים לנערות - 000" 00
0 > מקלטים לנשים מובות . 00 1.000 2,000 2,000
. 0 00 000( 1000000 1000 :
עיריית ראש העין : :
הכנסות |הכנסות - |סה7כ - הכנסות | |הכנסות | (סה"כ |
טמיס :
0 :: בדיקות למשתמשלם בסמים 2000 2,000 2,000 2,000
10 - מטופלי סמים-משוער 00 : 000 000 000
\ . : 2 2000 000 000 2000 000
מפתניםי = :
( יי מפת'ן ממשלת? \ 112,000 120000 1,000 00
0 "--- ת.מניעת אלימות במפת"יץן 20000 2000
0 "> מפת"ץ מקומי תחזקה 00 22000 2,000 2,000
0 . טיפול בנפגעי ימלש > 0:00 1.000 :
. -- : 22000 00 19200000 0
מרכזים קהילתיים
0 - מרכזים קהילתיים ו 1000 12,000 1.000
90 = בנות שרות לאומי 2.000 00 1,000 11000
0 - תוכנית קדימה 000 1:00 : 10000 1000
0 = עם הפנים לקהילה 2000 2000 \ ו
\ : 0 0 00 3 0
התנדבות | |
0 ".: פעולות התנדבות 3000 000 00 ממ :
/ 0 : 3,000 2,000 000 /
, שרות יעוץ לאזרת ו 0
= = 1348401930 = לשכות יעוץ לאזרת 000 4,000 00 7
\ 8 2,000 2000 ו .
/ = שקום שכונות ..
| = 1348501930 = = שיקוס שכונות פעולות 1000 1000 1000 1000 \
80 "> תנופה-הכשרה מקצועית 1000 2000 2000 ה
4 : 8 2,000 2,000 -- 2000 00 .0
שרותים לעולים
0 ".> משפחות עולים במצוקת 00 000 00 00 :
100 שכירות מבנה קטרוסי 2,000 2000 ילו 2,000 :
0 -" " טלפול בזקנים-עולים 000 00 00 000(
0 .> עובדי שבונה עולים:: 2,000 ו \
0 "= ילדים במצוקה עולים /. 000( 000|% 000 000
-" 0 ילדים בפנימיית עולים == = 15,000 1000 12000 10
0 :> ילדים בפנימיית עולים : 20000 220000 0 / 2000 22000
90 "= קליטת עליה 5 : 000 000 2.000 2.000
\ \ 8 : : 000 37000 00| 14000 0/0/00 299,000 0 313,000 |
סח"כ אגף הווחה , 0 0" 19,188,000 837,000\ 00| 29/311,000
עיריית ראש העין , : ,
מים :
0 ">= אגרת מים-פיגורים 00 000( 2000 2.000
: : 9 9-8 000 000
ביוב 0 : :
2000210 > אגרת ביוב-פיגורים 2.000 כל 2000000 00| 000( :
. 20 0 2000 000 0 0
נכסים : 0
0 - > שבירות מבנים 1000 1000 1.000 0
1 = הכנסות שכירות געש \ 000 11000
| 0 "=- > שכירות סלקום 00 00 0 00
\ 1 + שבירות פלאפון 200000 200000 2000 2000 :
52 > שבירות פרטנר 220-000 2000 00 000(
3 = שכירות מירס 2,000 2,000 000 00
: 8% >= דמל שימוש אנטנות: 00 00 000( 60000
: . 1000 0 | 103750000 1000
רשות חנית
\ 0 >= רשות חניה 2000 200 0 2000 /
1 = רשות החניה- החזר שכר 000" מ 500 500
2 "= רשות החניה- החזר הוצ/ 10000 000 2,000 : 1000
"= החזר הוצאות משפטיות 1000 10000 0000 00
\ 5 =-. התזר הוצאות תחבורה 000 2.000 0 0 2
ל 0 00 00 9820000
: הכנסות שונות ו
151000066 | הכנסות רבית 2.0000 2.000 0000 400000 -.
80 "=- הכנסות מקרן פיתוח 00 ל 0 000(
2 =" הכנסות מקרן פיתוח-מותנה 1.000 1000 :
: / ו : 000 . 00 | 100830000 0 ב
הכנסות מתאגלד מים -.
1 "-" תכנסות מהשאלת עובדים = == 520,000 0000 0 000"
0 "-> הכנסות בגין נכסים 00 000 ממ 00
\ / 00 0000 6580000 00
/ סה"כ הכנסות = 60 69,988,500 = 239,639,000 /179,353,000 75,867,000 / 255,200,000:
: : 24 :
הוצאות
עיריית ראש העין
תקציבמעודכן2011 00000 | 0000 הצעת תקצים 2012 0
מספר |הוצאות | |הוצאות | |סה"כ -- |מספר הוצאות | | הוצאות | |סה"2)
מישרות|שכר - |פעולות - |הוצאות - |מישרות |שכר |פעלות | | |הוצאות
ראש העיר
0 שכר לשכת ראש הער 0 1310000 100 00 1000 1000
1 הוצאות כלבוד 1000 10000 1000 1.000
4 ההחזר הוצאות מתנות 000 000 000 000
2 ספוות מקצועית 2,000 2000 2000 2,000
3 רכב ראש בעיר 9.000 9.000 0.000 0
46 רבב ע ראש העיר 00 00 00 00
0 תקשוות סלולרית 22,000 22000 2000 22,000
0 הוצאות משוזיות 4000 000 00 00
80 כלים מכשלרים וציוד 2000 2000 200 2,000
80 התהוצאות אחדות 2,000 2000 2000 2000
2 עצלדוזד מנהיגות 1000 10 100 100
9 עילדוד מנהיגות-מותנה 1000 100 100 100
3 חזון עירוני תוכנית אסטרטגית 00 07 00 00
60 פעולות מעמד האישת 00 000( 1000 1000
71 פעולות מעמד האישה-משוער 2.000 000( 000( 0000
6 מיתוג העלר-מותנה 000( 000 0 000
| % ער בריאה: 10000 100
8 עיר בריאה-מותנה 10000 10000
ו[ 0 | 2310000 | 478000 1 5-0 1,000 00 10
| מבקר הרשות
ו 0 שבר מבקר 0 639000 ב 200 בו במ
| 2 ספוות מקצועית 3,000 000 000 3000
| 1 רבב מבקר 00 00 00 000
| 0 תקשורת סלולרית 000 00 000 00
| 0 פרסום דוחות 00| 1-00 00| 1,000
| 0 עבודות קבלניות-בקורת 2.000 2,000 2.000 2,000
| 9 עבודות קבלניות-מותנת 100 1000 100 1000
| 80 טפול בתלונות הציבור 00 5:00 00 000
| 0 הוצאות שונות 2000 2,000 2000 2000
| 8 הוצאות שונות-מותנה 000 000 000 000
ו
| 0 | 639000 00 00 200 00 10 00
| לשבה משפטית
| 10 שפר לשכה משפטית 0 | 1169000 100 00 10 10
ו 9 שכר משפטיות-מותנה 100 0 00
| 2 ספות מקצועית 000 00 000 000
| 1 ווכב לועמייש 07 5000 000" 00
1 תקשורת סלולויית 000 000 00 000
2 משפטיות כלליות 200000 2.000 2000 2000000
\ 9 משפטיות כלליות-מותנה 1.000 1000 10 1000
0 הוצאות אחרות 2,000 2,000 2000 2,000
6 השתתפות בת שירות 1000 1,000 1000 1,000
0 1169000 | 466000 1000 0 1000 000 100
5
עיריית ראש העין
| תקציב מעודכן 2011 077[ 000 הצעת תקציב 2012 הר
מישרות|שכר | |פעולות |הוצאות | |מישרות |שכר |פעולות |הוצאות 0 0
לטבת מנב'יל
0 שבר לשבת מנב'יל 500 100 100 100 1000 100
1 השתלמויות וכנסים עובדים 2000 2000 22000 22000
8 השתלמולות וכנטיים-עובז'יס- מותנה 1000 1000 1000 1000
2 ספוות מקצועית 200000 20000 2.0000 20000
4% רכב מנכליי/ת 1200000 10,000 5000 [ייוי
0 הוצאות תקשורת 0000 0,000 220,000 20000
5 תקשוות סלולרית 000 2,000 2000 2000
7 זואר ובולים 2.000 21,000 2,000 2,000
0 הוצאות משרדיות 11,000 1.000 11,000 1.000
0 כלים מכשלו*ם וציוד 1/1000 1,000 1000 11.00
0 הקלטה ותמלול 2000 2000 2000 2000
1 1 תמלוגים לפדרציה ולפיייל 200 20000 2000 2.000
ן 6 תהמלוגים לאקויים 2,000 200000 200000 2.000
ו 0 הוצאות שונות 22,000 220000 22000 22000
| 0 השתתפות בת שרות לאומי 1.000 21,000 11,000 יע
0 רכלדשת ציוד *סודי 10000 100000 1000 10000
0 שכו ורכש והספקה 200 12000 1000 100 000 0000
0 ארכיב 1-00 200,000 ס200.0 100 22000 22000
| 9 ארלרוח באו>-מותנה 000 10000
ו 0 שכירות ארכיב חיצוני 100000 1.00
| 0 וזרבה תקציבית 100000 100000
2,000 2.000 2.000 95000 00 1,000 2,700 25000 |
ו הסברה ויחסי ציבור
| 0 ליחסי ציבור והסברת 200 10000 1.000 200 1000 5,000
| 1 וכב זובות 1.000 1.000 00| 0.00"
| 0 תסקשורת טלולרית 5,000 5,000 (ייו 000(
| 1 אתר אינטרנט 100 1000 1000 1000
| 0 פמוסומים-הודעות לציבווי 22000 2000 2000 22,000
ו 1 מידע והסברה 1.000 1,000 1,000 1000
ו 6 מידעון-מותנה 1.000 1.000
\ 7 מידעון-משועו 00 0
| 2 פדרסום מכוזי כח אדס 2,000 22000 2000 2,000
3 חוברות מידע-משוער 00 00 000 00
| 9 פוסום מכוזים -מותנה 10:00 10000 1000 10000
| 80 תיעוד 00 000 000 00
00 0 00 200 00(000 310000 = 490000 0 |
| סה''כ הנהלת הרשות 2000 00 2,000 1,000 200 00 2.00 1.00
6
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן2011 00 ]0-0 הצעת תקציב2012 00
מספר |הוצאות - |תוצאות - |סה"כ |מספר הוצאות - הוצאות | |סת" 0
מישרות|שכר - |פעולות | |הוצאות | |מישרות |שכר = = | |פעולות = = |הוצאות >
אגף בללי
10 שבר אגף בללי 100 00 יי
5 רבב ע. מנכלייית 000 0000 00| 000
9 שכור תשב-מותנה 100 000 20000
0 חשמל מבנה עיריה ו 00 00 00
1 מים מבנת עוריה 0000 000: 00 00
70 ציוד משרדי מתכלה 1000 100 100 100
1 הוצאות כיבוד 200000 2,000 20000 200000
2 תתזוקת מבניםם 000 000 0.000 0:000\
3 תחזוקת מועדוניס 20000 20000 2000 2,000
5 ציוד ורלהוט למבנה עיריית 000 1000 1000 100
1 כיבוד- שבייס 100 10 2000 2000
2 נסיעות שב'יט 1,000 00 1,000 100
7 ורוכב 83-034-62 1.000 1000 1.000 1.000
0 תחזוקת מבנים- שכו" 0 402000 4000 3500 00 00
0 442000 2,000" 000 0 5.000 9000 1000
עיר ללא אלימות
60 שבכר-עיר ללא אלימות-משוער 5% | 330000 500 20 5,000 000"
\ 0 עו ללא אלימות- משוער 200 2000 1000 1.000
60 עלר ללא אלימות- השתתפות 2.000 2.000 000 000(
| 5 | 330000 0 000 200 2.000 00 000
מערכות מידע
\ 0 שכר מחשביט 0 399000 00 200 00 00"
| 9 שכור מחשבים-מותנת 10 000( 0+
60 ציוד מחשבים 1.000 1.000 200-000 20000
| 1 צלוד מחשבים- מותנה 000( 2000
| 2 תקשורת מיחשוב מ 00
| 2 מיפון 2000 2,000 00 000
ו
| 0 3990000 2.000 00 300 400 2.000 100
|
| משאבי אנוש
| 0 מנגנוך 0 59700 0 350 00 00
| 1 ורוכב מנהל כ''א 000(" 0000 0.000 0.000
ו 0 הוצאות מיכון 10 10 10 100
\ 0 כלים מכשירים וציוד 1.000 100 1000 1000
| 0 ניקיון מבנה עיריה 1.000 1.000 10.00 1000
| 0 59700 20000 000( 300 00 00 000(
| תרבות הדיור
\ 10 שכר תרבות דיור 0 160000 10 100 100 100
0 פעולות תרבות הזור 2000 2000 200 2000
\ 0 16000 2000 100 1-00 100 2,000 100
\ שימור אתרי מורשת
0 שימור אתרים 00| 2000 200 00
| 9 שימור אתרים-מותנה 20000 20000 200 2000
\ 3 פעילות מורשת תימן 00 00|" 10 10
1 ארכלון- עבודות קבלניות 000 00
\ 3 עיר הנגלת לעין- מותנה 00 000
ן 1 תחוקת לד לבניס 1000 1000 1000 100
1000 0 2000 2000
תיירות
51 פפעולות-יער קק'יל 1,000 1,000 100 1,000
1 קקשרי חול 100 10 | 000
8 קשוי חו'ל-מותנת 100 100
0 רכז קשרי חוץ 5|0|0000 000( 00 0000
2 פעולות תיירות 1.000 1.000
2000 22,000 00 00
7
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2011 0777 | - 3 הצעת תקציב 2012 0
מספר |הוצאות |הוצאות - |סה"כ |מספר | הוצאות |הוצאות || |סת"ם /)
מישרות|שכר - |פעולות - |הוצאות |מישרות |שכר |פעולות הוצאות 0
ועד עובדים
60 של חגים לעובדים 0 00 0 100
9 שי חגים לעובדים-מותנה | 00 ו 000
1 השתתפות בעמותות- ועד עובזיים. 2000000 ס10,.0 2.00 120,000
2 של תגים לפנסיונדיס 0 0 000 00נ
8 שי חגים פנסיונויים מותנה 1000 100 100 1000
0 העשוה והעצמת עובדיס 000 100000 000 10:00
7 העשרה והעצמת עובדיס-מותנה 1:00 0.000 000 0.000
| 00 0 00 00
ן שמירת ובטחו
| 0 מחלקת בטתון 0 6000 500 0+ 500 ד
3 ו52ב 86-167-60 ב ממ 000(" 00
| 4 רבב ביטחון 10 1.000 1000 1000
| 0 תסקשוות סלולרית 000 000.ג, 000 000
| 0 השתתפות בפעולות 1000 1000 1000 1000
0 עודפות רכב ביטחון 2.000 2,000 2,000 2.000
83 כבוי אש 1000 1000 20000 1000
8 כביבוי אש-מותנה 000 2000 0 1000
7% בסטלחות וגידור משוער 1000 יי 00 1000
| 0 96000 200 2000 30 ] 00 5,000
| אבטחת
| 1 אבטחה עירונית |--00 2900000 00 3200000
| 2 מוקד בטחוני -קבלן 0.000 0000 00 000
| 3 שמירה בניון עירייה 00 00 00 1000
| 5 ע,מלת גביה-בטחון 100 1.000 1.000 1,000
| 56 שמירה בארועים המוניים ו 1.000 2.00 2.000
| 486 גקיון 100 12000
| 9 שמירה באדועיס המוניים-מותנה 100000 1.000 1000 100
|
| 0 | 3819000 00 327000
| תג'/א
| 10 הנא 0 | 12000 1.000 10 100 10
| 0 חומרים ושירותיטס 1000 1.000 200 2000
\ 0 חשמל מקלטים 00 100 1.000 100
\ 0 פוסום 000 1,000 100 100
| 0 כלים מכשיורלם וציוד 1000 000 000 000
| 0 הוצאות אחרות 2000 1000 1.000 1000
| 0 התהשתתפות הג'/א ארצי 1,000 1000 ו 1000
2 השתתפות במתקנים בפיית 00 0 00 0
| 1-00 1.000 2,000 2,000 00 ל 2.00 0
\ כיבוי אש
0 איגוד ערים כבאות 00| 1550000 00| 15500000
\ 0 1550000 0 1550000
משמר אזרחי
80 חקשמל 00 00 0 0
\ 0 כלים מכשירים וציוד 00 00 00 |
\ 0 השת' פעולות מתנדבים 00 0 0 ל
| 0 משמר אזרח? 0 60000 000 000 000 00
\ 0 60000 1000 100 0 0 1 2000
| תשתתפויות
| 3 השתתפויות שונות 20.0 2000 2000 200
\ 0 מרכז השלטון המקומי 100 1.000 11000 100
100000 100000 12000 11,000
58
עיריית ראש העין
תקציבמעודכן2011 0000000000 הצלת תקציב 02012 0000
מספר. |הוצאות |תוצאות |סה"כ - |מספר |הוצאות | |תוצאות | |סת/פ -
מישרות|שכר - |פעולות |הוצאות |מישרות |שכר | |פעולות | |הוצאות:
מוקד עירוני
0 שב מוקד עירוני 200 220000 22000 200 220,000 2200000
0 תסקשווית סלולרית 1000 000 1000 000
200 220000 1000 22000 200 2,000 000 220,000
תקשורת ונכסי ציבור
0 שפר נכסים 200 000 00 200 2,000 20,000
0 רכב ליסינג מ נכסים 41-106-13 0.000 00 000 0.00
200 21000 1.000 2000 200 12,000 000 2000
| ספורט
| 10 אולמות ספורט-אבות בית %00 1000 00" 200 22000 22000
1 0 תתחזוקת אולמות ספורט 200000 2.00 פ1,.0 10.00
1 1 תחלצוקת אולט ספורט תורנ 1000 1.000 1.00 0.0000
| 2 תהזוקה מזגנים אולמות ספורט 20000 200000 200000 200000
| 3 תסחתזוקה מתקני כושר-ספורט 200000 20000 20000 20000
[ 0 שב רכז ספורטי 2300 1.000 1.00 00= [י 7 1.000
ו 9 רכז ספורט-מותנה 1-00 10,000 ס10,0
ו 1 וכב ליסינג78-810-60 1.000 0000 0.000 1000
| 2 וויבב ליסינג-מותנה 20.00 20.00
| 0 ליגת השכונות 20000 20000 1000 1000
| 1 ליגת השכונות-משוער 200000 200000
ו 0 אחזקת מגרשים-מותנה 100 1.00
| 9 השתתפות בפעולות ספורטי 12000 12,000 12,000 1000
| 9 השת בפעולות ספורט - מותנה 120000 12000 12,000 120000
1 3 מועדון כדור רשת-משוער 12000 22,000 1.000 1.00
| 8% ווכבות בראש-משוער 00 00 0000 000
| 5 פוויליקט שתייה-משוער 1.000 1.000 1000 1.000
| 6 ניווט טו בשבט 2000 2000 2,000 2,000
ו 8 ליגת קט רגל על ונית- משוער 20000 2,000 20000 20000
| 2 פעולות ספורט- משועו 1000 1000
| 3 ספורט יצוגי-משוער 100 1000 110000 1.000
\ 9 סטספורט ייצוגי-מותנה 00 0 0 00
| 80 בת שרות לאומי 10000 1000
ן 0 969000 | 1831000 = 2796000 0 10 00| 3167000
|
|
29
עיריית ראש העין
מספר |הוצאות | |הוצאות |סה7ב |מספר | הוצאות |הוצאות | |סת"ב 0
מישרות|שכר | |פעולות | |הוצאות | |מישרות |שכר | |פעולות | | |הוצאות: =
תרבות.
הוצאות הנהלה
0 מינהל תרבות 0 320000 20000 200 00 2,000
0 זואד 2000 2000 2,000 2000
8 השת במוסדות תובות-מותנה 1000 1000 1000 1.000
0 320000 00 1000 200 00 000 00
חגיגות ואירועים
0 הוצאות *ום העצמאות 00 00 00000 2.000
9 הוצ' לוס העצמאות-מותנה 1.000 1.000
175200091 אלרות 2.000 2.000 2.000 3.000
0 תיעוד-אירועים 00 00 00 000
0 הספקות ארועי תרבות 2.000 2000 2000 2.000
6 אלרועים בטייל-מותנה 000( 0.000 1.000 000
82 צלילים וטעמים-מותנה 1.000 000
6% ארועי ק*\ 00 000 00 0
5 פורלם 22000 22,000 22,000 2,000
6 שילולס הס חבריס 11|000 1.000 1.000 1.000
7 שירים הם חבוים- משועו 1000 1000 1000 1000
8 טו בשבט 1000 10000 000 000
9 הוקדות 000 1,000 5,000 5,000
| 0 צעלרי ראש העין 000 000( 0-00 000
| 1 אפרותי ראשי העין 2.000 2.000 2.000 000(
| 2 חורף מוזיקלו 1,000 1000 1000 1000
| 0 פווליקט הבימה 11000 11000
| 83 חלון לים התיכון 200000 200000
[ 5 חלון לים הת*כון-מותנה 00 000
| 0 ארועים ותגיגות 2000 2000 2000 2,000
| 6 אוועים-משוער 200000 200000 20000 200000
6 תימנה-משוער 1.000 000( 1.000 1.000
| 8 תלמנה -מותנה 2.000 00 0 | 1100000
| 5 שפירת אולמות 1000 000( 000 000
| 6 אירוע ליל האהבה 9.000 9,000 000 000
| 7 אידוע שבוע הספו 00 500 00 00
| 8 תסקשוות קהילתית 000 000 4000 000
ן 7 פסטיבל האוכל-מותנה 2.000 2000
| 9 שלרים הס תבוים-מותנה 20000 20000
|
ן 0 3309000 0 3628000
| מתנייס
| 0 השתתפות בתקציב שוטף 000 000" 1000 000
| 8 השת תקציב שוטף-מותנה 000 000 000 00
\ 9 תאטוון קהילתי 2,000 22000 1.000 2.000
| 5000 000 9,000 00
| 7 השת' במוסדות נוער-מותנה 00 00 0 100
| 10 הדוכת נוער- שכר 0 160000 10 5-00 50000 00000
9 שכר מועדון גרונר-מותנה 200 10000 1.000
5 פעללות מועדון גרונר-מותנה 000 000(
| 0 הדוכת נוער 1000 1000
| 1 הדרכת נוער-עיר ללא אלימות- משוער 10000 100000
| 2 תחזוקת מותף 2000 2,000 2000 2.000
| 0 מועצת נוער עירונית 000 000 000( 00
ו 71 פפעולות נוער 2000 2,000 2000 200
2 הפעלת מועדוני נוערי 00 00 120000 1200000
| 5 פעולות נוער -משוער 2000000 200000 20000 200000
| 8 פעולות נוער- מותנה 10 10 200000 2|000
| 0 חשמל מועדוני נוער 1.000 3000 00 00
7 אתזקת מועדוגי נוער-מותנה 50:00 00|
ו 1 מים 1000 2-00 2000 2.000
| 72 נגוער במרכז תעמינים-משוער 000 7,000 2.000 2000
3 קאוצינג 000( 2,000
ו[ 9 שכר רכז הכנהו לצה"ל-מותנת 050 200000 00|
\ 1 כנס מתגליסים 100 100 100 1000
-0 (000 0 1600000 |00 169000 060 2486000
| סה'ב אגף בללו 5 473000 | 16788000 | 21,519,000 | 4060 | 6140000 0 25/117,100
0
עיריית ראש העין
תקצב מעולכן2011 7 | 00 הצעת תקציב 2012 0
מספר |הוצאות |הוצאות | |סת"כ - |מספר |הוצאות |תוצאות | |סה ב \
מישרות|שכר |פעולות - |הוצאות | |מישרות |שכר | |פעולות | | |הוצאות |
אגף הכספים
גזברות
0 גטברות 0 | 23060000 2,000 0 | 2619000 00
0 ביטותים- פוליסות 00 5.000 0000( 000(
1 ביטוחים-תביעות והשתת 000 00 00 00
1 הוצאות ביבוד' 00 000 00 00
72 רכב גזבר 00 00 000( 00
3 ובכב סגן גזבר 000 0:00 0:00 000
0 דבו זואר 100 1000 1000 1000
1 תקשורת סלולרית 12,000 12,000 1000 12,000
| 0 צ'ילוד משודי מתבלה 1.000 1.000 1.000 1000
| 0 הוצאות מיכון 2,000 1000 1000 1000
| 0 כלים מכשירים וציוד 2000 2.000 20000 20000
| 0 ועדת ערר 20000 20000 2.000 20000
| 0 הוצאות אחרות 2,000 2000 2000 2000
| 80 הוצאות מיבון 000" 300 000 000
| 0 עבודות קבלניות- שירותי הנה''ח 2000 000 00 000
| 060 בת שוות 2000 11000 1,000 100
| 0 23060000 | 2/8500000 | 5,156,000 0 2619000 00| 5494000
ו גבית
0 גבייה 0 1333000 10 00 100 100
| 1 כיבוד-גביה 00 000 00 00
| 2 רכב מנהלת גבית 0:00 0.000 0000 0-00
| 3 רכב ליסינג 78-634-60 500 00 00 00
ו 0 תסקשורת סלולוית 2,000 2,000 2000 200
| 1 דדואר 1.000 1.000 1.000 1.000
| 0 הוצאות משרדיות 000 1,000 1000 1,000
ו 1 הפקת שוברים 0000 20000 00 0.000
| 0 הוצאות מלמון 0.000" 5.000 2.000 000(
| 2 משפטיות גבייה 1.0000 1.000 1.000 1.000
| 0 כלים מכשירים וציחי 00 10000 20000 2.000
| 0 שוותי גביה 0 1500000 00| 1500000
| 3 הפצת שובריס 000 00 000( %000\>
| 5 שירות מענה טלפוני 1000 100000 1200000 1.000
\ % מידע על חייביס 22,000 22000 22000 22,000
| 80 הוצאות אחדות 000 000 00 000
| 0 בת שירות לאומי 11,000 1,000 100 1000
| 9 מדידות-מותנה 00 0 000 000"
1
| 0 1,333000 | 2782000 | 4,116,000 0+ 1000 0 | 466000
\ סה''כ אגף הכספים 0 3639000 | 56310000 = 92700000 0 387900₪ 0 9938000
1
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן2011 0000 ]| הצעת תקציב 2012 0 0 00 0
מספר |הוצאות | |תוצאות - |סה"כ מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"כ 0
מישרות|שכר - |בעולות - |הוצאות - |מישרות |שכר |פעולות | | |הוצאות 0
הוצאות מימון ופרעון מלוות
הוצאות מימון
1 עמלות ויזה 0000 0000( 20000 20000
2 עמלות ישראברט 1.000 1.000 20000 20000
3 עמלות דיינס קלאב 2000 2000 000 2.000
6 עמלות אמריקאן אקספרס 00 000 000 0000
0 עמלות והוצאות בנקאיות 20000 000( 000( 000
1 עמלות בגין עיקולים -גביה 11000 11,000 110000 1100000
0 וויבית על משיכות יתר 1000 1000 100 1000
0 רבית לספקיס 0000" 000(" 0.000 00000
00| 12830000 0 1620000
פרעון מלוות
91 תשלומים ע''/ח קון 0 600000000 ---00 600000
2 תשלומים ע''ח ריבית 0 30000000 0 26000000
93 תסשלומים ע''ח הצמזית 1.00 100 1.00 1.00
9 הלוואה לפיתות-מותנה |--00 1000000
00 1105000000 0-|- 9700000
פרעון מילוות פיתוח (קאנטרי/בניין עירייה)
1 פרעון מילוות פיתוח 00| 20000000
| 00 | 2000000
| סה''ב פרעון מילוות 0 11,5000000 00 | 1107000000
ָ סה''כהוצאות מימון ופרעון מלוות 1,000 1,000 11,000 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
עיריית ראש העין
מספר |הוצאות |הוצאות : |סה/ב |מספר |הוצאות |הוצאות |סת7ב
מישרות|שכר - (פעולות - |הוצאות - |מישרות |שכר |פעולות |הוצאות 0
אגף הנדסה
הוצאות הנהלת
0 תכנון והנדסה 0 1296000 1000 00 100 1000
10 מתנדס מבנים 1-00 200-000 20000
0 ררלהוט ואחזקתו 000 0000 000 000
0 ציוד משרדי מתכלה 000 0000 0000 1.000
1 הוצאות כיבוד 1000 000 000 000
4 מתנות -סגן 00| 000 00 00
5 השתלמות סגן 2000 2,000 2,000 2,000
2 רבב מהנדטי 00 000 1,000 5,000
| 3 וכב סגן מנהל הנדסה 0(.000> 0-00 0.000 0:00
| 0 תסקשוות סלולרית 2,000 2,000 2,000 2,000
| 1 זואר 000 000 000 000
| 2 תסקשוות סלולויית-סגן 00 00 000 000
0 הוצאות פרסוס 20000 20000 20000 20000
\ 0 הוצאות מיפון 000 0-00 000( 000(
| 6 כלים מכשירים וצלודי 100 1000 100 100
0 הוצאות אחרות 2000 2,000 2,000 2,000
0 הוצאות עודפות רכבים 12,000 1000 12000 12,000
ו 1 פרסוס פה אדם 2000 20000
| 0 294000 | 286000 2,000 0 1000 000(" 200
| תכנון עיר -ועדה
| 0 שב לוע משפטי 1-00 1000 1000
| 0 קטנוע 19-352-51 1000 100 100 1000
\ 1 קטנוע 6966972 1000 1000
ו 2 ררכישת קטנוע 20000 2.000
| 1 העתקות שמש 2,000 2000 0.000 2.000
| 0 הוצאות משפטיות 00 000 00 0000
ו[ 1 שב'ט לוע משפטי 2000 2000 2000 2000
| 2 הרליסות ופונויים 12,000 12000 0-00 000-\
| 3 שממאות 1.0000 1.000 000( 2.000
| 6 שממאות-מותנה 000 100
| % עמלת גביה-וועדה 1.000 1200000 120000 1.000
| 0 הוצאות תכנון 200000 200000 20000 0.000
| 56 לייעוץ שכונות חדשות 1.000 000(
| 5 ייעוץ שכונות חדשות-מותנה 00|" 0000
| 0 ועדה לתכנון בניה 0 178000 10 0 1860006 100
ג
| 0 1789000 | 1,598,000 | 3,383,000 0 2,047000 0 3653000
| תשתיות ותחבורת
\ 0 שכר תחבורה 0 200000 2000 100 2000 200
\ 0 שכר מהנדס תחבורה 100 200000 0.000
| 0 שכר מהנדס תשתיות 0 399000 000 10 22,000 22000
| 0 ל*ליעוץ תחבורה 20000 20000 50:00 000:\
1 עבודות קבלניות-תמרווים ושלטיס 20000 1.000 000( 1.000
99 עבודות קבלניות - מותנה 1000 1000 1000 1000
0 599000 00 00 50 00 00|(" 00
סה''כ אגף הנדסה 0 4,329,000 = 1,949,000 | 6/276,000 0 6650000 00| 6658000
38
עיריית ראש העין
00 תקציבמעודכן2011 0000 0000 הצעת תקציב 2012 0 00
מספר |הוצאות. |הוצאות [סת"כ |מספר |הוצאות | הוצאות | = | סת כ 0
מישרות|שכר | |פעולות - |הוצאות | |מישרות |שכר | |פעולות | | |הוצאות /
אגף שיפור פני העיר
מינהל שפ'יע
0 שפר מינהלת אגף שפ'/ע 0 | 807000 5,000 0+ 0 500
0 ויהוט 00 5:00 000 000
1 כיבוד 000 00 000 10000
2 ספרות מקצועית 000 1000 1000 100
0 זואר 10000 1.000 1.000 1.000
1 תקשוות סלולרית 00 000 00 2000
0 הוצאות פרסום 000 0000 000 000
0 הוצאות משודיות 000 00 0 000
1 טפסים 000 000 3,000 3,000
0 כלים מכשירים וציוד' 00 400 4000 00
0 בת שרות 1,000 1000 1000 100
751 אחזקת מכונות צילום 000 000 000 000
2 הוצאות תועודי 3,000 000 3000 2,000
0 שונות 2000 2,000 2000 2,000
| 60 ממ עודפות 00 00 00 00
\ 6 רכב מנהלת שפי/ע 0000 0000 0.000 0:00"
| 7 וכב ליסינג 88-483-59 00 00 000 00
ו 100 12,000 2000 00 100 1000 2000 000
\ ניקוי רחובות
| 1 טפטים 1000 1,000 1000 000
| 2 תובנה לפרטי רכב 2000 200 2000 2000
| 0 ניקיון וטיאוט רחובות 0- 2894000 00-| 38000000
| 7 ניקלון וטיאוט דחובות-מותנה 1,000 5.000
| 1 וכישת עגלות אשפה 000 000 00 000
| 52 פינוי קרטוניס 2000 2:00
| 6 מבינוי קרטונים-מותנה 50(.000 0:000\>
ן 3 פצינוי בקבוקי פלסטיק 100 1000
ו 5 בינוי נייר עיתון 000 000
| 8 פינול פסולת 000(|ג1 1.000 1.000 1.000
| 5 פינוי פסולת-מותנה 2.000 20000
| 9 פינוי גרוטאות 1000 000 000 000
\ 1 פתים-משוער 000( 000(" 5-00 000("
-0 | 61490000 0 39630000
|
| איסוף וביעור אשפה
| 0 רבב ליסלנג 70-690-62 00 00 000 00
| 0 פינוי אשפה וגזם 0 9150000 0 10000000
| 52 חיטל הטמנה 0 2400000 00-- | 19000000
0 10,602/000 0 1109520000
| רישוי עטקים ופיקות
| 0 פיקוח עירוני א 0 17300000 1,000 0 1738000 1000
\ 8 רכב גטס 73-492-61 -ליסינג 07 0 00 00
\ 1 טפסים 000 4000 000 000
\ 60 כלים מכשירים וציוד 000 000 000 3,000
| 0 ביגוד 1000 100 00 1000
\ 2 רכב ליסינג 78-405-60 000 0 00 00
\ 3 ררכב לוסינג 47-38-66 00 00 0 00
| 4 רכב ליסינג 79-903-63 00 00 00 00
| 6 רוכב ליסינג 86-495-62 00 00 00 00
7 ובב לוסינג 30-544-65 000 00 00 000
\ 0 מסופונים 000( 000 00 00
\ 7 רכב ליסינג 28-758-66 0 00 00 00
ו 0 ויישו עסקים 2000 ( 120000 1200 1.000 1.000
| 0 הוצאות מיכון 1000 1.000 1000 100
| 80 כלים מכשלרים וציודד 4000 000 000 000
\ 0 בת שלרות רישוי עסקים 1,000 1000 1000 1,000
| 1 ניקיון המחלקה 1000 1000 100 100
2 סקר שילוט עסקים 0000 2.000 0 2.000
3 שלטי רחוב ועמודים 1.000 1000 200000 2000
4 הוצאות אוטומצית 1.000 10000
9 שלטי רחוב ועמודיט-מותנת 20000 200000
0 פיקות שילוט 0 190000 100 1-00 2.000 2000
0 2403000 = 530000 200 0 2439000 5000 200
4
עיריית ראש העין
תקצב מעודכן 2011 7707 | 00 הצעת תקציב 2012 0
מספר |הוצאות - |הוצאות |סת7כ - |מספר |הוצאות |תוצאות | |סת7כ \
מישרות|שכר - |פעולות - |הוצאות |מישרות |שכר |פעולות | |הוצאות |
שרות וטרנרי
0 שבח פיקוח וטרינרי 0 560000 00 0 00 00
9 שכו פיקוח וטרינר*- מותנר 000 1.000 00
72 רבב לוסינג 13-797-66 2,000 52,000 00 12000
0 תמיכת לתובנה 2000 200 2000 2,000
1 טפסים 000 00 000 000
0 תרכיבי כלבת 000( 000 00 000
0 כלים מכשירלם וציוד. 000 000 000( 000
0 לכידת כלבים 1.000 000 000 000
| 1 שבביםס 3,000 000 000 2,000
8% בדיקות מעבדה 2,000 2,000 2,000 2,000
| 6 לכידת נחשים 000 00 000 000
| 7 משנזי החקלאות 12000 1,000 1000 1,000
| 8 סטסירוס חתולים 200000 20000 20000 2000
| 80 הקסגרת כלבים 2000 00 00 000
8 גללי כלבים-מותנה 000 00
| 0 627000 00 00 300 00 2000 9.000
| שרות להדברת מזיקים
0 פמסום 00 000 000 00
0 חמים 000 1000 1000 000
0 כליס מכשלרים וציוד 1000 יי 1.000 000
| 0 הדברה-קבלן 000 00 00 000
! 8 הדזדברה נמלת האש-מותנה 2,000 2,000 2,000 2000
ן 9 נלתור *תוש הנמוי האסייתי- מותנה 22,000 22000 22000 22000
| 1.000 1,000 1,000 2,000
| דרכים ומדרכות
ַ 6 כלים מכשירים וציוד 000 000 000 00
| 0 עבודות קבלניות תשתיות 2.000 1.000 200000 2.000
| 1 עבודות מלקוזיס 0000" 0.000
| 5 מ מלח ומצעים-מותנה 000 100
| 6 משטתי בטון לגזס-מותנה 20000 20000
| 7 ניקוזים -מותנה 2,000 2000
| 8 עבודות קבלניות תשוניות-מותנה 12,000 1000 1000 12000
וְּ 9 עבודות קבלניות-מותנה 000 000
| 0 תשתיות תחזוקה 0 11000 10 10 11000 000(
\
| 0 110000 3.000 00 10 1.000 00 00
| תאורת רחובות
| 10 שכר חשמל 0 610000 00 0 000 07
72 טנדר מנוף 1.000 1.000
| 0 חומרים 1.000 1.000
| 0 ממאור רחובות-עבודות קבלניות 00000 000
| 8 חומרים-מותנה 0 000 000( 2.000
| 0 כלים מכשירים וציודד 00 000 00 000
6% תחוקת מזגנים 000( 50000 1100 1.000
7 תתזוקת מזגנים-מותנה 200000 20000
\ 5 יעוץ חסכון באנרגיה 00 000 000(" 000"
0 חחשמל תאורת רחובות 00 2000000 00| 2600000
| 6 תחזוקת תאורת-מותנה 00 00
ו 0 610000 0 34820000 0 00 00 | 61130000
5
עיריית ראש העין
תקציבמעולכן .2011 0 | הצעת תקציב 2012 0 רו
מספר |הוצאות |תוצאות |סה7ב. |מספר |הוצאות - |הוצאות = |סת7ם
מישרות|שכר |בעולות | |הוצאות | |מישרות |שכר | |פעולות = |הוצאות =
בטיחות בדרכים
0 תסחוקת רמזורים 2000 2000 2000 2000
2,000 2,000 2000 2,000
| ביודת טיפול מהיר
1 רכב נט'ץ 81-523-65 00 1000 100 000
0 חומרים 1.0000 1.00 200 2000
80 נקיון גרפיטי נט'/מ 1.000 1000 1000 100
| 606 תחזוקת ויהוט רחוב נט''מ 20000 20000 20000 20000
7 שלטים נט'/מ-מותנה 12,000 120000
| 2.000 20000 2000 200
\ תיעול וניקוז
\ 80 רשות ניקוז יובל 1000 1000 1.000 1.000
| 1 עבות מקוז-משוער 0000 2.000 10000 0.000
| 1000 0 1.000 1000
| גנים ונטיעות
| 0 שכר גנים ונטיעות 0 | 9139000 000 00 00 000
| 2 רכב גטט 73-522-61 000 0000 0.0000 000
| 3 רכב ג'נון 27-696-65 00 00
| 0 חומרים 000 000 000 000
| 0 כלים מכשירים וציוד 000 000 000( 000
| 4 דדלקים ושמניט 1000 1000
| 0 תחזוקת גינון 00| 2296000 00 | 3300000
\ 8 שטחי בור -מותנה 1.000 ה
ו 9 תחוקת גינון -מותנה 9"%000 000( 0 00
| 1 ויסוס והדברה 2,000 2000
| 2 אתחזקת מחשבי גינון 000( 0:00 0:00 מממ
| 8% בגיקיון המחלקה 00 0.00 00 2000
| 6 אחזקת עצי רחוב 9,000 000
| 7 פורחתי עונת 0:00" 00|( 0:00 0000
| 8 מים לגינון -|--00 20300000 0 23000000
| 9 בטיחות במתקני שעשועים 200-000 200000 000 1.000
| 2 בטיחות במתקני שעשועים-מותנה 2000000 2000000
| 0 תחזוקת מזרקות 000( 2000 100 100
| 1 תסחזוקת מזרקות-מותנה 000 5-00
| 6 אחלקת מתקנים וריהוט-מותנה 000 2000
- -"-00 000 0 729000 | - --00 913000 |00 | 7,60530000
איכות הסביבת
ו 10 איכות הסביבה 0 81000 000 50 5000 1000
| 0 כלים מכשירים וציוד 2000 2000 2,000 2000
| 0 לע 000 1000 1000 1000
1 בדיקות מעבדת 000 000 00 000
0 א יגוד ערים השרון 0 000 00 00
| 0 910000 00 5.000 00 00 00 00
| עבודות מים
2 מים מוסדות ציבור 00 000 0000 0000
1 מדי מים 000 0 00 00
000+" 2,000 5.000 00
טה''כ אגף שפייע 0 6,298,000 | 26,348,000 = 32,646000 | 3800 = 6,508,000 0 360706000
6
עיריית ראש העין
מספר. |הוצאות | |הוצאות 0 0 סהלב |מספר |תוצאות |הוצאות | |סת7כ 0
מישרות|שכר - |פעולות | |הוצאות = |מישרות [שכר = = |פעולות. = | |הוצאות .
אגף החינוד.
הוצאות הנהלת
0 שכר מלנתל תינוך 5 2159000 20 9070 200 000
9 מנהל/ת פדגוגי- מותנה 100 000 00|
60 ציוד משרד מתכלה 3000 1,000 000 000
1 כיבוד 12000 1000 1000 1000
4 מתנות -סגן 1000 1000
5 השתלמות סגן 2000 1,000
2 ספרות מקצועית 000 1000 1000 1000
3 רכב מנהל אגף חינוך 00 00 0 00"
80 תקשוות 22000 22,000 22000 22,000
1 זזואר 2.000 2,000 2000 2000
2 תסקשורת סלולרי -סגן 000 00 00 000
0 הוצאות פרסוס 000 000 000 0000
0 הוצ' משרדית 1000 1000 11000 1.000
60 כלים מכשירים וציוד 1.000 1000 1000 1.000
2 הוצ' מכונת צילום 11000 11000 1,000 11000
0 עבודות קבלניות 00 00 000 000
2 מיתשוב מוסדות חינוך 0 00 20000 200-000
| 6 מיחשוב -מותנה 0-00 000 2.000 2.000
ו 0 הוצאות שונות 2,000 000 000 400
1 עידוד יוזמות פדגוגיות 000 2,000 000( 00
| 8 עידוד יוזמות פדגוגיות- מותנה 1.000 1000 1.000 1.0000
2 חידון התנ'יך +פעילות הרב 1.000 1,000 000( 100
| 3 שי לבוגרים 0 00 00 400
\ 5 אחורל לבגרות 2000 20000 2,000 200000
| 6 בת ספר מנגנים לסוד+ 5.000 5.000 9.000 00
| 6% בתי ספו מנגנים יסודי- מותנה 1.000 1.000 1000 11(000
| 7 פרויקט חלו 2:000 1000 1.000 0000
| 8 תוכנות כספיות 1.000 1.000 1.000 1.000
| 9 מרכד מידע 000 00 000 000
| 0 פעולות חינוך 2.000 0.000 1000 1000
| 1 התעובויות חינוכיות-מוטב לחדיו 5-00 000 000" 00
| 9% פרסומים חינוכייס 20000 2.000 2000 2.000
| 1 הצטיידות-פריצות 20000 20000 20000 2.000
| 0 בת שרות לאומי 1.000 1,000 1000 1,000
ו 4 בקרת הכנסות בת ספר 1.000 1.000
| 0 תוכנות ומחשוב בתלייט 000 000 000( 000
| 0 הוצאות עודפות- רכבים 00 000( 00 0000
ו 2 יום המחנך-מותנה 00 00 00 00
| 1 הוראה מתקנת- 100 000 11:00 11000
| 93 פדויקט בני/בנות מצות-מותנה 2000 2000 00| 2.000
| 7 פעולות חינוך -מותנה 0000 1.000 1.000 1.000
| 5 | 215000 | 2,064,000 = 6,219,000 0 20079000 00| 600930000
| תתזוקת מוסדות חינוך
| 10 שכר מחלקת חינוך-תחזוקה 0 | 680000 00 500 2000 000(
| 9 ליקויי בטיחות 1.000 1.000 1000 1.000
| 0 תחזוקת מוט''ח 1.000 1.000 1000 11000
8 תחזוקת מוס''ת-מותנה 00| 10000 1.000 0000
| 1 אבטחה ומיגון 00" 00 5000 00
| 2 גינון מוס'/ח 3000 2000 5.000 000(
83 תתחתזוקת כיבוי אש 00 200 000( 200
% תחזוקת מים וביוב מוס''ת 000 0:00 000 000
5 תסחזוקת חצר לימודית 2.000 20000
0 רכב מזדה 43-03-62 -ליסינג 000( 1200000 1200000 1000
6 רכב מנהל תתזוקה 0:00 000( 00 5-00
1 ציוד מחלקת תחזוקה 2-000 1.000 1000 1000
0 הוצאות שונות-משועו 000 000 000|- 000
0 680000 0 1769000 5-0 2000 00 | 18030000
37
עיריית ראש העין
8 תקציב מעודכן2011 0000 | הצעת תקציב 02012 0000
מספר |הוצאות | |הוצאות 8 [סה7כ - (מספר |הוצאות תוצאות | |סה/כ |
מישרות|שכר - |בעולות | |הוצאות | |מישרות |שכר | |פעולות = |הוצאות )
גני ילדים
0 שכר גנל ילדים- טרוס תובה 0 2783000 2000 0 3186000 00
1 שבכ רלתמוסיקה 00 00 00 0 0000
0 תהשמל 000 2.000 2000 2000
1 מים 200 200 2000 2000
12 הלה גנל ילזדים 1000 1000 1000 1.000
3 הזנה גנל ילזים-לום חזנוך אוד 00 4000 00 00
0 ובכב מנהלת גמ 000 000 000 00
0 הוצ' תקשורת 2000 20000 000 000
| 90 פירסום- הוצ' רישום 1000 10 ב ב
ו 0 הוצאות משרזלות 000 00 00 00
| 80 מילבון 20000 2000 20000 2,000
| 2 הוצאות מכונת צילוס 1000 1000 00 100
\ 64 תנפקת שובריס 1.000 100 1000 1000
| 1 ע,מ' גביה-גמיי 000 00 000 00
2 נקיון 10000 1.000 1.000 1000
3 עבודות קבלניות-משוער 2000 20000 20000 2000
0 גננות עובדות מדינה 00| 3719000 00 30900000
| 1 גננות עוב' מדינה- השתת/ 200 22,000 222000 2220
3 גננות חובה-עובדות מדינה משוער 00 2980000 00| 20976000
| 6 הוצאות אחרות 2000 2000 200 2000
| 2 תהחגיגות עצמאות 22000 22000 2,000 200
| 3 שטשטל תרבות-משועו 5,000 5,000 0000 000
| 8% גן מוסיקלי - ניקיון 1,000 1000 1000 1.000
| 6 הגְן מוזיקלו 100 000 00 1000
\ 0 תקציב שוטף גמייי 00 30 00 00
| 6% הזנה גני ילדים 000 00
| 71 תסקציב שוטף גן מילוי/א 12000 1000 1000 12,000
ו 72 מרכז אביבית 00 00 000 000
| 0 רכישת ציוד יסוד+ 22000 22,000 22000 2,000
| 9 רכילשת ציח יסודי-מותנה 2,000 2,000 20000 2.000
ו 0 שכר עחזרות גננות- סבב 3 620000 00 00 0 00
ו 10 שפרר גנל ללדים חובה 0 1730000 100 0 1988000 100
| 0 שכר חונכות גני ילדים 6% 52000 00 10 000( 000
| 0 שכבו מינהלת גני ללדים 40| 512000 00 30 00 0"
| 0 שכר גן אומנויות 0 213000 2000 200 2000 200
! 0 שכר גנל ילדים-מילוי מקוס 2,000 20000 20000 2000
| 0 שב גני ילדים חטיבה צעירת 0 599000 00 50 00 000("
|
ן 7 7697000 | 8,397,000 | 16/094,000 - 8130 | 8398000 00 182280000
\
| מרבז לגיל הרך
ו 10 שכר פרא רפואי-גיל הרך 0 2670000 2000 200 2,000 2000
| 1 שכר פרא רפואל-גיל הרך-משוער 000 000(
0 חשמל 000 000 1.000 1000
\ 1 כלבוד- גיל הרד 2,000 2000 2000 21000
1 12 תחצוקת לוו 1000 1.000 1.000 1000
\ 0 הוצ' תקשורת-גיל הר ב 1000 100 00
60 כלים מכשירים וציוד 000 000 000 000
1 נקיון גיל הר 000 3,000 3000 000
80 השתתפות בפעולות 2.000 000 2.000 2000
1 השתתפות בפעולות-משוער 00 00 00 00
00 תסקציב שוטף מ.לגיל הרך 000 000 00 00
0 | 337000 9,000 0 200 2,000 00 00
| מועדוניות
10 שב מועדוניות 0 | 513000 00 00 000 000
0 תקשוות 000 2,000 1000 1000
\ 80 כלים מכשירים וציוד 00 00 00 000
2 חוגי העשרת 00 100 1000 100
8% הזנה מועדוניות 100 10 100 10
ו 5 הוצאות שוטפות 2=000 2,000 2,000 2000
0 | 513000 100 000 00 000 1000 00
8
עיריית ראש העין
מספר |הוצאות - |הוצאות | |סת"ב - |מספר |הוצאות הוצאות | (סת27 0 \
מישרות|שכר |בעולות |הוצאות |מישרות |שכר |פעולות |הוצאות /
בתי ספר יסודיים
10 שכר מזכירות בת? ספר יסוד? 0 1657000 100 0 1555000 10
31 מיסם בתי ספר 00 00 000 000(
80 כלים מכשלרים וציו" 000" 0 5.000 00
51 נקיון מוס''ת 0.000 00000" 0.000 00000"
2 לוסמות הלנוכלות משרד התינוך 00 00 00 00
% בריאות השן 100 10 1100 10
5 תחזוקת מעליות 1.000 1,000 1.0000 11,000
80 הוצ' שונות 000 000 00 000
2 קון קרב 0 | 1320000 0 2800000
6 קון קרב-מותנה 000 00
3 תלמידים עולים 1000 100 1000 1000
6% אגרות תלמידי תו 00| 1050000 00| 12000000
5 אנגלית כיתות א-ב 9.000 0.000 1000 000
5 אנגלית כיתות א-ב-מותנה 2,000 000
9 פרוליקט פר/יה 11,000 11,000 00| 11,000
2 שיפוצי קיץ והצטיידות- משוער 00 0.000 5.000 000("
3 בטיחות ושיפוצים 0000 00 0:00 000
6% פעולות איחוד בתי ספר 000 0.000
9 מחשב לכל ילד-מותנה 00 00 00 0+
4 התהצטיידות משוער 20,000 2.000 00 100
7 הצטיידות -מותנה 100 100 1000 10000
8 עעולות איחוד בת* ספר בנווה אפק- מותנה 000 00
0 שכו אב בית- בתי ספר יסוד? 0 1348000 100 00 10 100
9 עובד/ת חדש/ה-מותנת 100 0000( 000
0 חהשמל-ביי'ס אשכול 00 0 000 2000
| 0 תקצב בייט אשכול 00 00 000 000
| 80 ח שמל-ביי/ס אוהל שלום 000 00 000.| 9,000
ו 6 תקצב בי'יס אוהל שלוס 00 000 00 00
| 0 חשמל ביייס אוהל שרה 0.000 000( 000 1000
| 0 תקצב בייט אוהל שרה 00 ו 000 00
| 0 חתחתהשמל ביס צורים 00 000 00 2000
| 0 תקצב בייט צורים ו 00 2,000 00
ו 0 חשמל בייט טל 000 1-00 0000 2000
| 0 תקצב ביס טל 5000 07 00 000
| 0 חתחשמל בייט אפק 000 00 1000 1,000
| 0 תקצב ביייס אפק 000 00 000 000(
\ 71 איכות הסביבה - משועו 1.000 1.000 1-00 1.000
| 0 חשמל ביי/ס רמביים 200000 200000 200000 200000
| 60 תקצב בי'ט רמב'יםס 5000 0000 000 000"
| 0 חהשמל ביס נופים 00 000 9.000 0000
| 0 תקצב בלייס נופים 5000 000 000 0000
| 1 השתתפות בתוגיס 000 000 2,000 000
| 0 חשמל ביייס נוה דליה 00 00 ממ 9.000
ו 0 תקציב בייט נוה דליה 00 00 2000 07
\ 1 השתתפות בחוגים 2000 2000 2000 2000
\ 0 שפכו בתי ספר לקידום הילד-חוגכת 4% 1857000 10 0 2,227,000 200
| 0 חשמל ביס ענבלים 0(0000| 0000( 9000 00
\ 60 תקצב ביס ענבלים 00 00
0 שכר ע מקלון-בתי ספר יסודיים 0 1011000 1000 0 1090000 1000
| 0% 5879000 | 6705000 | 12,578,000 | 5110 = 60078000 00 130230000
| חינוך מיוחד
| 0 שכר נאות אילנה (כולל מ'ימ) 3 1803000 1000 0 2350000 2,000
| 0 תחזוקת מבניס 1000 1.000 00 1000
0 חשמל 2000 000 000( 00
\ 1 מים 2,000 2,000 2,000 2,000
| 3 חומרל ניקיון 00| 000( 0.000 0000
ו 0 ריהוט ואחקתו 00 00 00 00
1 כיבוד-נאות אילנה 4000 00 00 00
| 12 הזת ילדים 1000 100 1000 1000
| 2 ספרות מקצועית 2000 2000 2000 200
| 0 תקשוות 1.000 1,000 10 100
ו 0 מכשירי כתיבה הזיפסות 000 000 0000 00
\ 0 כלים מכשלרים וציוד. 200000 20000 2000 20000
1 ניקיון -נאות אילנת 00 000 000 00
2 שמירה-נאות אילנה 000 00|( 00 90000
0 הוצאות שונות 200 2000 2000 2000
0 תקציב שוטף 00 000( 1000 1000
2 מחשבים ותוכנות 00 00 00 00
0 רכלשת ציוד יסודו 1000 1.000 1000 1,000
3 1803000 = 546,000 2000 0 2350000 ל 20
39
עיריית ראש העין
8 תקציבמעודכן2011 0 | הצעת תקציב 2012 0
מספר |הוצאות |הוצאות |סה"ב - - |מספר |הוצאות |תוצאות 7 |סה/ת 0
מישרות|שכר - |בעולות | |הוצאות | | |מישרות |שכר = = = = |פעולות. = = |הוצאות 0
מרכז מצויינות
0 מרכ מצויינות 00| 73000 00 150 1.000 1000
8 תקשורת 10000 10000 1000 100
83 בוובי בשרונות - ב'= ג! 000 1-00 1000 000
6% ברוכי כשוונות 1/-ח 12(:000 12,000 2000 2,000
5 מוכשרים מתמטיקה 200 20 ב ב
56 שנקר 000( 0000 1000 1000
0 73000 ב 0 10 1000 07 00
מתייא
0 שכר מתיי/א (כולל עזרת אב בית) 0 92000 2.000 10 10 100
0 תחתזוקת מבניט 00 00 00 000
0 חחשמל 12,000 1,000 1000 100
1 מים 20000 10|000 000 000
06 תקשורת 12,000 1000 1000 000
0 כלים מכשלרים וציוד 00 00 00 00
51 ממקיון 200 100 100 100
1 לוזמות משה''ח - משועו 2000 200 200 2,000
0 הוצאות שוטפות 2,000 2,000 2000 2000
0 92000 1,000 100 10 10 00 22,000
| רשת עתיד
| 0 שכר חטיבה דתית - ש'יש שנתי 100 1000 100 100 000( 10
ו 080 חחשמל-תיכון דתי 0 1.000 1.000 1000
1 מים 20000 2.000
| 1 כביבוד 50 90
ן 0 הוצאות אחרות-דתי 000 000 00 00
ן 0 169000 100 1.000 100 100 2000 00
| חטיבת ביניים- יובל
0 שבר היובל (כולל מ''מ) 4% 609000 0 50 0 00
ו 0 חשמל ב 9,000 1000 100
| 1 מים 10000 1000 000( 1000
1 כיתה כתומה 000 000 000 00
| 6 כביתה כתומה יובל- מותנה 00 0000 00 0
\ 2 כיתה כתומה-תשתיות והצטיידות 000 00 000 00
3 ביס מנגן - היובל 000 0:00" 000 000
1 נמְיקיון ה*ובל 1000 1.000 1.000 1000
1 0 הוצאות אחרות - היובל 000 000 11,000 1,000
ו 2 קון קרב 100 11000 1.000 1000
9 קרן קרב-מותנה 0000 000
1 תקציב שוטף-היובל 11000 10 12,000 000
8 תקציב שוטף - היובל - מותנה 0000 00|
| 7 חינוך חברת? 2,000 2,000 2,000 2,000
4% | 620000 898000 10 00 00 000 00
10
עיריית ראש העין
8 תקציבמעודכו1נס2 00| הצעת תקציב012ת כ
מספר |הוצאות - |תוצאות - [סה"כ -- |מספר |הוצאות - (תוצאות |סת"ב |
חטיבת ביניים -גוונים
0 שכר חטילבת ביניים-גווניס 52 12000 2000 100 2.000 000
0 חשמל 5.000 5,000 1000 11000
1 מים 1000 10000 200000 20,000
1 כיתה כתומר1 2,000 2,000 2,000 2,000
6% כיתה כתומת גוונים-מותנה 2,000 2,000 1,000 2,000
2 כלתה כתומה-תשתיות והצטיידות 1,000 1:00 5,000 1000
43 ביי'יס מנגן = גווניס 1.000 00 000 00
1 נסקלון-גווניס 10000 10000 1100020 10000
0 הוצאות אחרות-גווניס 1,000 1,000 11,000 11,000
2 קרן קרב-גווניס 11.00 11,000 200,000 200000
9 קון קרב-מותנת 1.000 000
| 3 מנתיגות-גוונים 2.000 200000 2.000 200000
| 1 תקפגיב שוטף-גווניס 100 1000 12000 12000
| 8 תקציב שוטף-גווניס- מותנת 2,000 20000
ו 37 חינוך חבויתי-גווניס 200 120000 2,000 200
ו 2 000 [יי ו 000 00 000 12,000 1,000
| תיבון בג
ז 0 תלכון בגין 1 2,060 2.000 100 2,000 יל
| 1 שכור מורים-בגין 9 19,422,00080 1,000 100 2,000 20
| 0 ממאוו: כוח חימום-בגין 20.00 200000 1.00 1,000
1 1 מים-בגין 20000 20000 20000 2.00
] 0 רכב מנהלת-בגין 1.000 0.000
| 1 הצטיידות למעבדות-בגין 110,000 100000 1.000 11,000
| 2 מגמת מוסיקה-בגין 1,000 1|000 000 5,000
| 9 מגמת מוסיקה בגין-מותנה 5,000 1,000 000( 5,000
ו 4 מגמת תקשורת-בגין 1.0000 10000 100000 10000
| 8 מגמת תקשוות-מותנת 200000 20000 200000 200000
| 1 ניקיון בגיך 0 400 00 00
ן 0 הוצ' אחרות-בגין 000 00 1000 00
1 הוצ" אחרות-משוער 2000 20.00 20000 200
71 תקציב שוטף-בגיך 2000 000( 200 200
1 דמי שתיה למורים-בגין 000 000 1000 1000
| 02 מגמת רובוטיקה-בגיך 2.000 200 2000 200
| 7 הצטיידות מעבדות-מותנה 00 00
| 7 2149000 1,036,000 229830000 15880 | 26,162,000 2,088,000 | 26/2500
| אולפנה זבולון
| 0 שלכר-אולפנת זבולון 0 110000 ממ-- | 1000 0 1/268000 100
ן 1 שכו מורים-אולפנה 2.00 00 000 200 0 2.000
| 2 תהתזוקת חצוי לימודית- אולפנה 1.000 100000 100000 1000
| 0 חשמל-אולפנה 120.00 150,000 1,000 10000
ו 1 מיסם-אולפנה 1000 1000 10000 1000
ו 1 הצטיידות מעבדות-אולפנה (יייו 000 000 000
| 2 כתה כתומה תשתיות והצטיידות 1,000 5,000 יי 1,000
| 6 פלתה כתומה אולפנה-מותנה 000( 1.000 11000 1000
3 מגמת תקשווית 200000 200000 200000 200000
ו 4 מגמת תאטוון 200000 200000 200000 200000
ו 5 מגמת מוסיקה 120.00 120000 12.00 5000
| 0 טכנאי מחשבים 1.000 0.0000 יי 0.000
| 1 ניקיון אולפנת זבולון 00 00 10,000 100
2 תגבור לימודי יהדות- משוער 100000 120000 100000 10.00
| 0 ששאילת מורים-אולפנה 1000 10.00 11/00 10,000
ו[ 0 הוצאות אחרות-אולפנה 000 000 1,000 1,000
1 תקציב שוטף-אולפנה 000 000 1.000 2.000
| 1 דמי שתיה למורים 2,000 2000 2,000 2000
200 1.000 10000 000 200 ו 152000 000
ו שמירת ובטתון
1 0 קבט מוסדות תינוך 1-00 1200 112000 1-00 1.000 1.00
ו 9 עובד/ת חדש/ה-מותנה 100 110000 1.000
1 0 שמירת 1.000 1.000 1.000 100
2 סיורי אבטחה גני- ילדים 1.000 1000
1-00 1200 100 1.00 200 10000 1,000 00
41
עיריית ראש העין :
מספר |הוצאות |הוצאות - |סה7ב |מספר |הוצאות | הוצאות | |סה" 0
מישרות|שכר - |בעולות | |הוצאות |מישרות |שכר | |פעולות הוצאות = /
שרות פסיבולוגי
0 שרות פסיבולוגי 0 2580000 200 0 3110000 00
0 תתזוקת מבנים- שפ"יי 000 000 00 1-00
0 תשמל-שם'יי 1000 1000 2000 22000
0 וילהוט ואחזקה 4000 00 00 00
1 כיבוד 4000 00 00 00
2 ספרות מקצועית 000 3000 000 000
0 תסקשוות 00 00 00 00
080 הוצ' משרדיות 00 000 00 00
60 כלים מבשירים וציודד 000 000 000 00
1 מחשבים ותוכנות - שפ'יי 11000 1,000 1,000 1000
51 נקלון שפ//+ 00 000 00 000
5% אלבחונים-משוער 00 00 00 00
5 הדרכת פסיכולוגים -משועו" 000 00 00 00
56 עבודות קבלניות- משוער 000 ב 00 0"
0 הוצאות שונות 000 3000 000 000
1 הוצאות שונות-משוער 1,000 000 000 00
2 מרכז מא'יה- משוער 000 יי 0000 1.00
3 שילרותי בדיאות נפש 000(" 000 00 ב
0 בת שרות לאומי 2.000 2,000 2000 2,000
| [ 2.000 2,000 2,000 110 0, 1000 000
ן ביטוח תלמיזיים
ו 0 גמ- ילדים 000 00 00 00
1 בתי- ספר יסודיים 11.0 1000 10 11000
| 2 בתי- ספ על- יסוז'יים 10 11000 1100 1000
| 43 ביס נאות אילנה 000 000 2000 200
| 4 ביס מעיינות 2,000 200 200 2,000
ן 200 2000 2200 200
| רווחת חינוכית- משוער
ו 4 תגבור לימודי עי'/ט- משוער 000( 0.000
| 6 תונופה 00 0 000 000"
ו 7 רווחה שונות 000 0
| 10 10 00000 0000(
\
|
| קצין ביקור סדיר
| 0 שפר קב''סים 5 | 53000 0 30 0" 00"
0 חונכויות 100000 200000 1000 000(
25 000( 1000 2.000 20 00| 100000 000(
הסעות תלמידים
ו 10 הקסעות תלמידים-חינוך מיוחזד 00 30700000 0 3900000
| 9 הקסעות תלמידיס-מותנה 12000 1.000
1 החלר נסיעות-חינוך רגיל 00 30 000 00
12 ליווי הסעות 00| 1110000 0 | 1150000
0 5259000 מ0מנ0--| 5100000
יחידה לקידוט נוער
3 נער מנותק 100000 0000( 1000 1000
| 4 נער עולת 0000 20:00 0000 10:00
| 5 פרוולקט הילה 000 1-00 000 000
\ 6 הכנה לצה'יל 000 00 00 000
8 גדב'/ע אויר 000 000 000 000
9 פחרולוקט נוער בטיכון 00 000 000 00
1 הוצאות -מקון שוויץ משוערר 1000 100 100 1000
0 שב עובדי נוער וקהילה 0 | 752000 00 0 00 00
1 שכר עובדי נוער וקהילה- השתתפות 0 100000 1.000 100 12,000 12000
0 | 882000 1000 000 50 00 100 107
2
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2011 7[ 00 הצעת תקציב 2012 0
מספר |הוצאות | |הוצאות | |סה/כ - |מספר |הוצאות - |הוצאות | |סת" כ
מישרות|שכר |בעולות - |הוצאות |מישרות |שכל 8 |פעולות | |הוצאות 0
מוסיקת
0 מנדולינות- פעולות 11,000 100000 11000 11000
9 מטם מיקלי מנזזולינות- מותנה 000 1.000
1 קונסרבטוריון 2000 22000 2,000 200
7 קונסובטוו*ון-מותנה ב 000( 0000 00
7 עיזוד המוסיקה 2,000 2,000 2,000 2,000
6 עידוד המוטיקה-מותנה 2000 2000
53 ניקלון קונסרבטוריון 1.000 1000 1000 10
% רכזת מוזיקה 9000 000" 00" 0
| 8 מוזיקה חו''ל-מותנה 2000 00|
80 מקהלת מטמורי תימן 000( 000 000( 00
8 מקהלת מזמורי תימן-מותנה 2.000 2.00 200000 0.0000
ו 5 ברח תימן 00 00
) 5 תמורת קאמוית 000:> 000( 000 000
| 7 תמורת קאמרית-מותנה 00 00 00 00
| 000 ב 000 000
| ספריה
| 10 שכר ספוריה עירונית 5 600000 0000" 50 000 2000
/ 0 תהחזוקת מבניס 1000 1.000 1000 1.00
| 0 חהשמל ספריה 00 00 00 00
| 1 מים ספריה 00 00 000 00
\ 1 כיבתי 200 2000 2000 2,000
| 2 וכישת טפרים - 0 00
| 64 מתקן להשאלת ספרים' 2000 2,000
\ 9 רכישת ספרים - מותנה 00 00
| 7 מעולות טפרותיות -מותנה 2=000 2000 2000 2,000
| 0 תקשורת 1000 100000 100 100
| 0 פוסוםס 000 000 000 000
| 606 כלים מכשירים וציוד 400 000 000 00
| 0 נקיון טפריה 000 2000 00 000
ו[ 2 תחזוקת מהשבים 2000 2000
| 0 הוצאות שונות 00 000 00 00
| 0 בת שלרות-ספריה 1,000 1000 1000 1000
| 0 מ חשבים לספריה 000( 100000 1000 10000
| 5 | 600000 2000 5000 50 2,000 2.000 000+"9
| סה'/כ אגף החינוך 2 516290000 32/731,000 | 84,356,000 - 415.10 | 57,055,000 | 35,446,900 = 92/099,900
3
עיריית ראש העין
| 0 תקציב מעודכן 2011 0[ הצעת תקציב 2012 0000 0
מספר |הוצאות | |הוצאות | |סה"כ - |מספר |הוצאות | |תוצאות | |סת"ם |
מישרות|שכר - |בעולות - |הוצאות - |מישרות |שכר |פעלות = |הוצאות =
חינוך תורנל
תוצאות הנהלת
10 שב מלנהל חינוך חרד+ 0 | 422000 2000 200 00 200
1 כיבוד 2,000 2,000 1,000 1000
0 דואר 00 000 00 000
2 תקשוות סלולרית 2000 2,000 2000 2000
0 פוסום 000 1,000 000 000
0 | 422000 100 000 200 000 100 4000
קדם יסודי
0 שבר קדם *סוזדי תורני (חונכות) 9 527000 000 300 0 0
60 חהשמל לגנייי חרד+ 000 00 000 000
1 מים לגני/י חרדי 200000 200000 200000 200000
0 הוצאות תקשורת 00 00 00 00
2 חתחגיגות עצמאות 10 1000
60 תקציב שוטף (הרשאות) 00 00 00 000
9 חגיגות עצמאות-מותנת 1000 1.000
| 9 527000 000 000 00 00 00 000
| חינוך יסוד?
| 60 תחזוקת מוסדות תינוך 100 100 1000 1000
| 0 חחשמל לבלל/ס הרד 2000 000( 2000 2,000
ו 1 מים לבי'/ס חרדי 0.000 000 00|( 5.000
| 0 הצטילדות תורני 10000 1.000 1.000 1.000
| 0 כבכביבוי אש 1000 1000 1000 100
\ 6% אגרות תלמידי חוף 1.0.00 000( 000 000
| 0 פעולות שוטפות 000 1,000 1000 1.000
: 1 תקציב ב''ס-בית יעקב 00 00 000 00
| 2 תקצב בי'יס- יטודי התורה 22000 2,000 22000 2,000
| 53 תקציב ביייס- בעקבי הצאן 2,000 2,000 22,000 22,000
| 4 אויוזמות חינוכיות 1.000 1000 11000 1.000
| 8 יוזמות חינוביות - מותנה 20000 200000
ו 5 תקציב בי'/ס- אלומות רחל 1000 1000 1,000 1,000
| 86 פעללות חינוך תורני-מותנה 00 07 000( 00
1
ן 0 | 1111000 0 | 1267000
| שונות
ן 0 ביטוח תלמידים 000( 000( 000 000
10 הקסעות תלמידים 0.000" 1.0000 10000 0.000"
| 1 הקסעות תלמידים-תינוך רגיל 0.0000 20.00
| 12 ליווי תלמידים 200 2000 000( 2000
| 0 שמירה 000( 000 3"..000 000(
| 00| 1/3680000 00| 1898000
סה''כ חינוך תורנ 9 949000 --0 3810000 5-00 000 0 309930000
4
עיריית ראש העין
מישרות|שכר |פעולות |הוצאות | |מישרות |שכר | |פעולות = || הוצאות
תרבות תורנית
0 שכר תרבות תורנית 0 | 630000 00 0 1000 000
9 מזיזכירה-מותנה 00 0:00" 0000"
1 כיבוד 00 00
0 מתנות- סגן 00 000 00 00
0 השתלמות-סגן 1,000 1000 2,000 2,000
1 רבב 28-097-73 000 0.000
60 זואר 00 000 00 00
1 תסקשוות סוללרית 2,000 2000 200 2,000
ו 0 מגידי שעורים 000 00 00 00
| 7 מגידי שעורים-מותנה 200000 20000
| 1 הקסעות קשישים 9.000 9.000 9.000 000
| 0 השתתפות בפעולות 22000 22000 2.000 2.000
8 פעולות תרבות-מותנה 000 1000 1000 1000
1 השתתפות בפעולות משוער 1.000 1.000 1.000 1000
| 83 יזיִום ירושלים תורנו 100 100
| 72 הקפות שניות 00 00 000 0:00"
\ 6 הקפות שניות-מותנה 20000 2.000 20000 2.000
% ע'הרב חזנות 2000 20000
| 6 ערב תזנות- משוער 00 0:00
5 יויום העצמאות-מותנה 2000 200
53 תתחתלצוקה וחשמל מועדון לנוער 00 00 000 0.000
46 נקיון מועדון תורני 2,000 2,000
564 הפעלה מועדון תורני-משוער 000( 2|0(000 000( 00
סה''כ תרבות תורנית 0 | 630000 00| 1765000 00 100 00| 2468000
|
|
|
1
|
|
ו
\
ו
|
ו
|
5
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2011 000 ]000 הצעת תקציב 2012 ור .
מספר |הוצאות | |תוצאות |סה"כ |מספר |תוצאות |הוצאות | |סת"כ 0
מישרות|שכר | |פעולות |הוצאות |מישרות |שכר | |פעולות = = |הוצאות
שרותי בריאות
0 שכר תחנה לאם ולילד 200 222000 2220000 200 1.000 2.000
0 ממאור כח הימום מיס 00000 0000 00000 20,000
0 טלפוןך 1.0000 1.000 1000 1.000
0 נקלון טיפת חלב 2000 000 000 2,000
0 השתתפות מגן דוד אדום 1.00 1000 1000 1000
סה/כ שירות* בריאות 200 2220000 110000 1000 300 2,000 110000 000
ן
|
|
|
|
|
[
66
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2011 0 |[ הצעת תקציב 2012 0 .
אגף הרוותת
הוצאות הנהלת
0 שכר רווחה 5 89330000 00 0 5230000 0
9 שפכו סדרי ד'ין-מותנה 0 000 000
0 תחזוקת מבניס 00 00 00 בו
8 חשמל רווחה 000" 00 00 00
1 כילבודים 000 000 000 00
3 רבב מ רוחה 70-108-69 000 000 000 000
0 תקשורת 1,000 1.000 000( 1000
1 תסקשוות סלולרית 00 000 00 00
2 זואר 1.000 10000 1:00 1000
0 פוסום 400 00 0 00
0 תהוצאות משדדיות 000 10000 100 100
70 מיבון 2000 00 00 00
0 עמלת גביה רוחה 00 00 00 00
0 כלים מכשירים וציודד 000 000 000 000
0 ספסיוע חיו'ום למשפחות 00 00 000 00
1 פעללות שכונתית 000 3,000 000 3000
32 פיוע למשפחות 00 1.000 00 000
3 שוות לאומי-רווחה 11,000 1,000 1.000 1.000
| 0 ל בטלחות בסיסי 2.00 20000 2000 2000
ו 0 הוצאות שונות 1000 2,000 000 5,000
| 8 עפעולות-מותנה 00 00 00 00
| 9 השתתפות במוסזות רווחה-מותנה 00 00 2000 00
0 הוצאות אלרגוניות 10000 100 0.000 1000
| 0 הוצאות אויגוניות רשויות 000 000 00 000
ו 80 שרות לאומו 00 000 000 00
| 0 בט"חות בלשכות 1.000 1.000 1.000 1,000
| 1 מוטב לחדיו 2,000 2,000 00 300
| 9 מוטב יחדיו-מותנה 00 00
| 3 פרויקט אביבית 000( 0000(" 000 0-00
ו[ 6 מרכ גישור-מותנה 2000 20000 2000 2,000
860 שי לקשישים 0000 00 9000 000
1
| 5 4/9330000 | 1,163000 = 6,096,000 0 5280000 0מ0 | 66550000
ן חינוך מבוגרים
| 0 חינוך מבוגריס 9 580000 00" 20 300 00
| 80 תהילה 000 00 000 00
ו
| 9 | 580000 000 00 20 5.000 000 00
| צרכים מיוחדים
| 0 טפול באלכוהוליסטים 00 000 ממ 000
0 משפחות במצוקה בקחילה 1.000 1000 100 000(
0 משקס.אדרציות לדרי רחוב 1000 1000
\ 0 סיוע למשפחות עם ילד+ 1000 1000 100 1000
| 2,000 2000 200 2000
הדרכת משפחות
0 מרכז אלימות 0 70000 000( 0 00 00
0 *ַעוץ נישואין- הוצ' כלליות 000 00 000:" 00
0 טיפול בפרט במשפחה 200 20 000 000
60 נקיון - יעוץ נישואין 100 100 10 100
60 מרכי טיפול באלימות 100 10 10 100
0 תוכנית למניעת אלימות 2.000 2,000
0 70000 2,000 00 000 00 2.000 00
7
עיריית ראש העין
מספר |הוצאות = |הוצאות = | [סהייכ [מספר |הוצאות |הוצאות | |סת"כ 0
מישרות|שכד |פעולות |הוצאות | |מישרות |שכך | |פעולות = = |הוצאות =
פעולות קהילתיות
0 טיפול בילד בקהילה 0 00 000" 00
70 טפפול בפרט במשפחה 000 00 4000 000
0 שכר רכת מועדון סמדר 0 60000 0-00 000 00 00
0 הוצאות משפחתונים 2,000 00 3,000 2000
1 מתפעיללות משפחתוניס וצהרוניות 0 60 000 1.000
2 צהרוניות ילדים בסיכון 100 000( 1.000 1.0000
0 טיפול בפגיעות מיניות 00 00 00 000
0 מועדוניות משותפות- 110000 1/0000
| 0 מועדוניות משותפות-משוער 200000 200000
0 טלפול במשפחות אומנה 200 2000 2000 200
0 יצירת קשר הורים-*לדיס 20000 200000 22,000 22,000
| 60 שכונה תומכת 0.000 0:000\ 000 000
ו 0 קייטנות לילדים 2000 2000 200 2000
-|-00 0 00 2/36000 |00 60000 0 2609000
| החזקת ילדים בפנימיות
0 החתזקת ילדיט בפנימיות 1,000 1,000 1.00 1000
0 תכנית עם הפנים לקהילה 000 00
ו 0 ניסוי 'יקה*לה 2000" ב 00
--00 | 6258000 00 67300000
| החוקת ילדים במעונות יום
ו 0 ילדים מעון יוס מיכון 1000 100 5100 00|
| 1 ילדי מעונות משפחתון 1.000 00 1000 1000
| 0 מעדוניות- מותנה 000 0.000"
ו 0 | 1705000 00| 100910000
|
| שירותים לוקן- מוסד?
| 0 נממפשון לזקן 000 100 1000 1000
| 0 זקנים במעונות גריאטריים 00 00 400 000
|
| 00 000 00 00
|
ן שירותים לזקן -קהילתי
| 10 שכר טיפול בזקן 2 | 28000 2.000 20| 00 00
ן 0 חשמל למוע' קטרוט 2000 200000 20000 2000
| 80 טיפפול בקשישיס 1000 10000 1:000 100
\ 0 טפפול בזקן בקחילה 000 00 000 000
| 0 מועדוניות לזקנים 1000 000( 0000 000
| 0 שבונה תומכת 22000 22,000 10000 100
0 נקיון מועדוני קשישיס 0000 0000( 2.000 000
0 ממעדונים לזקנים 0000( 000( ממ 00
| 0 פעללות ספורט לקשישיס 000 000 2000 2,000
1 1 תכנית העשרה לגיל השלישי-מותנה 1.000 ס10,0
\ 0 הבפעלת מועדוני קשישים 20000 2000 2.000 00
0 השתתפות בפעולות - גמלאים 000 1.000 000 00
0 שרותיס לניצולי שואה 20000 20000 100 100
| 0 מועדונים תוכ העשרה 000 000 000 000
2 20000 000 00 50| 000( מ 00
תעסוקה ומרכזי יוס לקשיש
0 מסגרות יומיות 2.000 2000 2000 2,000
| 2.000 2000 2000 2000
%8
עיריית ראש העין
8 תקציבמעודכן2011 0 |[ הצעת תקציב12ס? 00 0 .
מספר |הוצאות | |הוצאות |סה"כ |מספר |הוצאות |תוצאות |סת"כ
מישרות|שכר |פעולות - |הוצאות | |מישרות |שכר | |פעולות = |הוצאות
סדור מפגרים במוסדות
0 מפגרים מוסד ממשלתי 000 00 00 000(
0 מ יום שיקומי לאוטיסט ו 1.000 1.000 00
0 סידוד מפגרים במוסדות 00 4040000 00-- 82900000
0 החתזקת אוטיסטים ל 0000" 00 000
0 טיפול בהורים ובילדים 0000 0:000 300 00
0 פעולות ק*\ נופשוניס 1,000 2000
0 מ יום ותעסוקה לבוגרי 5:00 000
0 התהסעות לאוטיסטים 2,000 20000 20000 200
60 משפתות אומנה לשיקום 1000 10 200 200
| 0 משתפחות אומנה למפגר 11,000 11,000 1,000 1,000
\ 00- | 5760000 0 6045000
| סדור מפגרים במסגרות יום
ן 0 מפגרים במעון אמוני 00 000 2,000 2,000
0 מבפגרים מעון טיפולי 00 00 00 ב
1 מפגוים במעון טיפולי 000 000 00 000
| 00 0 00 ב
ו שרותים למפגר- קהילתי
| 0 שב נאות אללנת- מטפלות 8 1588000 10 90 1000 100
ו 0 שרותים תומכים למפגר 100 1000 1000 1000
| 0 נופשונים למפגר- 0000 00 00 00
| 60 הסטעות ילדי אקלם 200 00 000 00
ו 0 מעדונים חברת. למפגר 00 00 000 00
ו 0 הסעות למעון יום למפגר 100 000 1000 1000
ן 8 0 1580000 | 483000 200 900 1000 000 1000
מבעלי תעסוקה למפגר ומעייש
| 0 מע '"שים 3,000 000 00 300
| 300 000 300 0000
| טפול בעוור בקהילת
| 0 הדרכת עוור ובנ ביתו 0-00 000 5:00 00
| 0 שיקוט העוור בקחילה 100 1000 2,000 000
| 00 0 ממ 0
| מפעלי תעסוקה לעוורים
| 0 מפעלי שקום לעוור 3000 1,000 2,000 2,000
0 ממפעלי תעטוקה ומועדון 100000 1.00 10000 10:00
\ 000 4000 1000 2000
נכים- שיקום במוסדות
60 החזקת נכים בפנימיות 00 000 000 00
0 אחזקת נכים במש אומנה 100 10 200 200
000( 000 0 900
נכים-אחזקה במסגרות יום
0 מסגרת יום לילד המוגבל 0 00 5000 30
0 תעטסוקה מוגנת למוגבל 100 100 00 1000
100 100 1000 12000
49
עיריית ראש העין
8 תקצב מעודכן 2011 יר |[ הצעת תקציב 2012 0 000
מספר |הוצאות |הוצאות |סה"ב מספר הוצאות | הוצאות | | |סת27 0
|מישרות|שכר |פעולות |הוצאות |מישרות |שכר |ףעולות |הוצאות
נבים-טיפול בקתילת
0 שיקום נכים בקהילה 2.000 20000 1000 1.000
0 תוכניות לילד תחריג 200 00 1000 1000
0 מעון לום שיקומי נכיס 20000 2000 10 100
0 הסעות למ *ום שיקומי 00 1.0000 2000 2+000
60 ליוו למ יום שיקומי 100 110 1000 1000
60 תסחושון- הפעלה 00 3,000 2,000 5,000
0 נופשונים להבראה 1000 000 000 000
0 תובנית מעבר לחושים 1000 1000 000 9:00
0 תעסוקה נתמכת לנכים 00 00 000 00
000 000 00 00
נכים- שיקום במפעלי תעסוקה
0 ננכים קשים בקהילה 0 500 2000 000
0 מרכזי איבחון ושיקוס 000 000 0.000 0000("
0 ממעדונים לעיוור 00 000 000 000
00 00 10 100
| טיפול בחבורות רהוב ונוער במצוקה
0 שליפול בנערות במצוקה 2,000 22000 00 000
| 0 פחרולקט וינגיט 200 2000
ו 0 טיפול בנוער ובצעירים 11,000 11,000
| 0 שלכר בית חם 25 0 0-0 000 200
ו 0 בתים חמים לנעוות 0000 000(
0 אחלקת טלפון בית חם 2000 2000
| 4 נ קיון-בית חס 20000 2000
\ 0 מ סקלטיס לגשים מוכות 00 000 000 000
| 1000 100 10 000( 2000 100
|
| סמים
\ 0 בדיקות למשתמשיס בסמים 3000 3000 2,000 2000
| 0 סמסמים-טיפול בקהילה 1.000 1000
1 0 מדריך סמים 000 000
ן 0 מזריך סמיס 2000 ו
| 0 מפטופלי סמים-משועו 000 00
|
| 5,000 2,000 1,000 5,000
|
| מפתנים
| 0 מפתן ממשלתי 2000 21000 22000 22000
| 0 ת למניעת אלימות 1.000 1.000
| 0 מפתץ מקומי החזקה 00| 1.000 1.000 1.000
0 טפלפול בנפגעי סמים-פרוי 11000 11,000
| 2000 2000 2.000 2000
| מרכזיס קהילתיים
| 0 פתות תוכניות קה*לתיות 10000 1.000
0 מרכזיט קהילתיים 1.000 1.000 1000 1000
| 0 צרכים קהילתיים 2,000 2000 2000 2000
| 0 בנות שרות לאומי 000 000 20000 00
\ 0 תוכנית קדימה 1000 1000 11000 1000
ו 0 עם תפנים לקהילה 000 000(
| 1000 2000 000( 2,000
התנדבות
, 0 טלפון בית המתנדב 1.000 1000 1:00 1.000
0 פעולות התנדבות 000 00 00| 5-00
760 השתתפות בבעולות התנדבות 22000 220000 22000 22000
000 2,000 5,000 3,000
50
עיריית ראש העין
מספר |הוצאות |הוצאות - |סה/ 5 |מספר הוצאות | הוצאות | |סת 0
מישרות|שכר | |בעולות |הוצאות | |מישרות |שכר | |פעולות | |הוצאות /
שרות יעוץ לאזרת
0 *לעוץ לאזרח-שי/ל 0 | 89000 000( 00 000 000
9 שבר של''ל -מותנה 1-00 00 00
0 נקלון 00 000 000 4000
0 לשכות לעוץ לאזרח 000 00 00 00
0 שלל שיחות טלפון 1000 1.000 1000 1000
1 פעולות שיל 0000 000 12,000 1000
00 89000 2,000 1000 150 1000 2000 10
שקום שבונות
0 שיקום-רווחת 20| 979000 9.000 10 100 10
0 שיקום שכונות-פעולות 100 00
60 טלפון - שיקוס שכונות 000 00 000 000
0 תנופה- חבשרה מקצועית 2,000 2,000 2,000 2.000
| 10| 979000 2.000 1000 10 100 00 1000
| שרותים לעולים
| 0 עולים 0 90000 000 00 00 1,000
| 0 משפחות עוליט במצוקה 0 000 00 000
0 טיפול בזקנים 11000 1000 1000 1000
| 0 ל*ללדים במצוקה עוליס 000 000 00 00
60 חחשמל-בזק-נקיון מוע'' אתיופים 2000 2,000 2,000 2000
| 1 מדדריך נוער אתיופי 2:00 1:00 1.000 1000
| 0 ל*<לדים בפנימיות עולים 00 00 1000 5000
0 אלרועי נצחון על גרמניה הנאצית 20000 20000 20000 2.000
| 1 הפעלת מועזדון אתיופים 00 200 00 00
\ 70 קליטה ועליה בקהילה 2.0000 2.0000 2,000 20000
| 0 80000 0 00 000 000 0 000
ן
\ סה'/כ אגף רווחת 4 8413000 | 21/778,000 | 30192000 | 5310 | 81830000 0 301830000
|
|
|
|
|
51
עיריית ראש העין
| תקציב מעודכן 2011 777 |[ הצעתתקציב 2012 00 0
מישרות|שכר - |פעולות - |הוצאנת |מישרות |שכר |פעולות | |הוצאות |
דת
0 תהשתתפות במועצה דתית 0 1/840000 0 1840000
9 השתתפות במוסדות דת-מותנה 2000 2,000 2000 2000
0- | 2,078000 00| 20076000
רשות חנלת
10 רשות חניה 0 720000 0000 500 000( 000
0 העברת קנסות הנלה 00- | 20000000 0 2000000
0 720000 00-- 2720000 0 000( 00| 25700000
תשלומים בלתי רגילים
0 הנתות ארנונה 0 125000000 0 12500000
ו 0 12,5000000 0 12,5000000
תאגיד עין אפ
0 שפר 0 529000 0 0 00" 000"
ן 200 2000 200 200 000 0000
| פנסיה
| 0 פנסית-בללו 1 2468000 2000 0 292000 2000
| 0 פנסיה-חינוך 9 6,299,000 000 0 40730000 07
0 פנסית-תנו'יט 7 480000 00 0+ 000( 000
0 פנסיה-וווחה 2.2 2.000 22000 20 2000 000
0 פנסיה -גזברות+גביה % 77000 2000 00 000 2000
| 0 פנסיה -שם'יע 4 1693000 1,000 0 1467000 10
| 0 פנסיה -הנדסה 2 169000 100 150 10 1000
| 0 פנסיה - חינוך חרי 0 142000 1000 0-10 14000 1000
\ 9 10398000 00 7019 10/0500000 000(
| סת''כ הוצאות 9 98,270,000 141/369,000 239,639,000 702.10 105/715,000 149,485,000 255,200/000
ו
2