ן \ : - / [ 0 . צ - ] : |
| | | מש אגף גזברות עיכ 2 פא ג/ג 030 0
| ו : ,.......עש=ש-*=--
| 2 ראש הע'] ו ב- |
= *< ככ א!.צקת ג) |
| לשכת גזבר | <?779%*7 |
| בסייד = אגף הגזברות |
-| . ליא אדר א תשעייד ₪ |
-| 1 פברואך 2014 |
4| מספרנו ת -1 |
3| חברי/ות מועצת העיר \ |
ו | 8.ג., |
|| 0% הנדון: הצעת תקציב לשנת 2014 |
ו | | מובא לעלונכס הצעת תקציב לשנת 2014 כפי שגובשה בתיאוס ראש העיר, מנכייל העירייה ומנהלי אגפיס. ב
| ההצעה תובא לאישור המליאה ביוס 24.2.14.
| חוברת התקצלב הכוללת טבלאות וריכוזי נתונים תועבר לעיונכם טרס ישיבת המליאה. . |
| נקודות עיקריות בתקציב: |
ו
ו| - = מנהלת השכונות החדשות. . |
|| = מלגות לסטודנטים. 0 - |
| | . - פונקציות חשובות באגף ההנדסה. |
| - הקמת אגף ביטחון ופיקות. |
| \ |
ו| - | הקמת יתידת חינוך ממייד ותרבות מורשת ישראל. \ \ : |
| / - תוספת תקציבית לכל האגפים במידה כו או אתרונ. \
| לחבעס תַיים, רו'יה ן
|| גזמה תערייה |
| \ העתנקים : |
| לגל ינאל - מנכייל העיריית. |
| פרומה פורת, עוייד - יועצת משפטיית. |
| ו העין, רח' שילה אלא ש- העין 28036 4 4 |
| טלפון: יי פקס: ל % .= 5% , , |
| / / ]1 ותט.תוץהח-ח05ז עתצאצ ] |[-סזס.ה05זל6זהס 5 5.2 0% חפשו אותנו ב- (1| עיריית ראש העין |
[ | (88ז8] ,תוץ18/8] הפסה .51 סוות6 21 ,הועב'פר הפסה 01 עופקוסוהואוא 0 ה -- שטק
1 ו גוכת פרס פרס אקו*ם צוכת התואר זוכת התואר ז]וכת פרס
1 1 התינוך תארצי | לשימור היצירה עיר ירוקה עיר מת[דבת | נקול תקין
) ג הישראלית
|
1
!
ור|
ו |
%--
3 |
| [
| עיריית ראש העין
(ן תקציב 2013 תקציב 2014
| , הכנסות תכנסות סיהייב הכנסות הכנסות סית"יב
| עצמיות ממשלה הכנסות | |עצמיות ממשלה |תכנסות
| מיטים ומענקים
| 110 ארנונת כללית 10 0 1460000000 0
| | 9 1 צו ארגונה 2014-מותנת 0 50 1000 0000(
| 119 הפרשי מדידת-מותכת 100 : 100 -
9% 111 הנחות ארנונה 1.000 1.0000 1.000 1.000
ו | 13 מענק מעבר לפנטית 1100000 110000 1.000 10000
ו ן 116 פרס ניהול תקין-מותנה 1.0000 11,000 .
ו| 111159 פרס ניתול תקין 100000 10,000 -
ו | 11 בחירות ברשויות מקומיות 1.000 1.0000 -
| | 0 53000080 0 162,500,000 100,000 00|
|| מינחל בללו
| 1110 תעודות ואישורים 2000 2,000 2,000 2000
| 1111 חוק חופשי המלרע 000 1,000 1,000 1,000
|| ד חוברת מידע-משוער 000 000( -
| 113 מידעון-משוער 0 00 2000 00
11| 111 מעמד חאשה-משוער 2.000 2,000 2000 2000
ו ו 11138 עמלות מתבי משק ובלבלה-משוער 695,000 1000 2000 22000
| 00(" - 5.000 0000( - 500
| |
||
| |
| עיריית ראש העין
| תקציב 2013 תקציב 2014
ּ הכנסות הכנסות סתייב הכנסות | |תכנטות |סה"כ
| עצמיות ממשלת תכנסות | |עצמיות | |ממשלה |הכנסות
| אגף בללי
| חגיגות ואירועים
| 0" תלכנטות מארועים-משוער 20 20 מ 00
| - תכנסות תימנת-משוער 0 0 2.000 0
| 6 = - שירים הם חברים-משוער ב- 10 00 7
| 0 - 0מ- | 305000 - 500
0% עיר ללא אלימות
| 80 -- ער ללא אלומות נוער ב 2 100 100
00( עיר ללא אלימות שכר-משוער 20000 2.000 -
| 2202 עיר ללא אלימות שכר . 1,000 000
| 111000 יר ללא אלימות-משוער 22000 22000 1.000 000
7090000 | 00 . 00 00 - |
| אוניברסיטה תפתוחת
| 10 השתתפות אוניברסיטה הפתוחת 70,000 200000 200000 2.000
| 1 - השתת' מ החינוך-פסגה רל ונ 00 00
(000 - 120000 00 - 1200000 |
| שמירת ובטחון
| 0 = אגרת שמירת-תעשיה 1 00| 2700000 10
1" - אגרת שמירת- עירוגית 7 00| 2600000 2
= בטיתות וגלדור -משוער 00 0 00 ממ
8 - משמראזרתי -תשתתפות 00 100 00 כב
00 83,000 = 6300000 0 63000 0 |
| עיריית ראש העין
| תקציב 2013 תקציב 2034
| הכנסות תכנטות סת'יב הכנטות הכנסות | |סה"ב
| עצמיות | |ממשלת הכנסות | |עצמיות ממשלה |תכנסות
| שרותיט שוניטס
| ס10 הכנטות שונות 000(" 9,000 1000000 10000
| 00 - 00 1 - 10
| נוער
| 112 בעולות נוער משוער 200.00 200,000 200,000 200000
| 2 ,1 גוער במרבז העימלנים-משוער 2,000 1000 2,000 2000
ו 0 רכז הכנה לצה"ל- מותנת 1.000 1000 -
| 200000 000 2000 200000 2000 2,000
| ספורט
| 0 הכנטות אולס ספורט 10000 1.000 5.00 1.000
ּ 12 ספורט יצוגי-משופר 120,000 120,000 . -
| 1733 ליגת קט רגל-משוער 200000 20,000 200000 220,000
| 114 מועדון כדור רשת-משוער 51,000 1,000 / 20,000 | 20,000
| פ110 רוכבות בראש-משוער 10000 10000 10.00 . 5 000
ו 1206 פרוליקט שתיה הוריס-משוער 1000 : = 133,000 000 10
יְ ?1,201 ליגת שכונות-משוער 11,000 11,000 1000 12,000
| 12,208 פעולות ספורט-משוער 12000 / 12,000 00 12000
| 1100 השת' הממשלה בספורט 00 000 100,000 10000
ו 121 מועדון בית ספרי עתיד - משוער ₪ 000 000
| 0 55000 0 13030005 | 100,000 | 1,403,000
-| 0 000 0 -5,32800005 | 910,000 7,238,000
|
|
1
|
| |
|
|
0% עיריית ראש העקן
|| הכנסות הכנסות סתיב הכנסות |הכנסות |סת"ב
| עצמיות ממשלת הכנטות | |עצמיות ממשלה |הכנסות
|| שיפור פני העור
0 2" - אגרת פרטום תוצות 0 ב מ 0
| 3 אגרת פרסום שלטי הכוונה 20 0 20 20
| 1000 אגרת שלטים עסקים 1.000 וי 100,000 0.000
0 1 - אגרת שילוט עסקים -פיגורים | 80,000 ממ 0 1
|| 0" - 00 985000 - 00
| | תברואה
| 0 = = פיקות הטרנרי- בשר נעופות ב 00 0 ב
| 8 = = יקוח וטרינרי דגים 0 0 20 100
| 0 - חיט בלבים 0 100 100 0
(| 1 - שבבים אלקטרוניום 00 100 100 1,000
וָּ ו 1100 לכידת כלביםם 100000 10000 1,000 1000
| 1 = = ממבורת פחל אשפה-משוער 0 00 0 0
[ | 111 קנטות וטרינרית 50,000 5:00 1000 1000
|| 00 - 0 351000 - 00
0/0 נכטים ציבורייס
| 8 - מל זכלון פרסום חוצות 1 ו 2 20
| = דמל חבון שלטי הכוונה 1 10 2 20
0/0 2 - 20 ב - 0
\ עבודות ניקו
0 - עבודות מלקוז-משוער ב ב 000 ב
ב - 0 00 . 0
שרוונים שונים
0 - דמ הדבקת מודעות 0 00 00 0
| 1 "- מכירת טפטיס 100 000 100 10
| 95 - ברירות קבט תברואה 100 00 100 100
| 93 "- תכנטות משנים קודמות 00 מ
| 5 "- תכנסות שונות-מותנת 10 5-00 3660000 ה
| 10 . 00 | 6,267000 - ב
| פיקות עירונל
| 0 אגרות רישי עסקיס 200 00 200 00
| 41 =" בילות קנס-פיקות 00 0 00 300
1 [י ייר ץ תביעות רישוי עשקים 2.000 20000 200000 \ 20,000
| 53" תביעות משפטיות פיקות 100 "ו 10 100
| 00| - 9.000 0.000" - 000"
| טה''כ אגף שפע 2 . 00 | | 510300 : 0
| עיריית ראש חעין
ּ תקציב 2013 תקציב 2014
| הכנסות תכנסות סח"יב הכנסות | |הכנסות |סת"כ
| עצמיות ממשלת הכנסות | |עצמיות ממשלה |תכנסות
אנף הנדסה
| תכנון ובנין עלר
| 1112420 אגרת רשיון עסק 1000 1.000 2.00 2000
| 12020 אגרות במלת 000 100 0,000 1000
| 221 קנסות חו'יגות-בניה 11000 1.00 1.000 10
| 1225 אגרות בית משפט 100000 1.000 000 1,000
| 10 אגלת הוצאה לפועל 1|000 1000 -
| 102 פסקי דין-שימוש חורג 000 000 .
| 55 הפנסות מינהלת תה שכונות תחלשות-משוער . 2,000 2.00
| 100 - 10 0 - 100
|
| עיריית ראש העין
3% וצקציב 2013 תקציב 2014
| הכנסות הכנטות סיתיב הכנטות הכנסות |טה"ב
/| עצמיות ממשלת הכנסות = |עצמיות ממשלה |הכנסות
| אגף ת'נוך
| תתזוקה
| 10 תכנטות שוגות משוער 000 000 000 000(
-| 00 - 09 00 - ב
| גני ילדים
| 12 ריתמוסיקת 00 ב 00 ב
| 24 הזנת לוח''א- הוריט .| 1,205000 00 1000 10
| ו 116 סל תרבות - גביה מחורים-משוער 103,000 1,000 1.000 100
| 17 גן מילוא-הוריט 1000 1000 1000 1000
| 118 גן מוסיקלי-הוריט 2000 2000 20000 200
| 1 גן מוסיקלי 2.000 2000 2000 יו
| 220 מתשב לכל ילד - 1000 000
| 1200 גננוות טרוס חובה-משוער 3 000 0 50636000
| 1120 משרד החלנוך-עוזרות גננות- ט. חובת || 2845000 2000 00- 20689000
| 11 טיועות צמודות 100 1000 000 ד
| 152 פעגן 2000 1,000 11,000 100
| 1123 ציוד ראשוני לוח''א-גמ/ל 00 000 000 2000
| 12 טייעות בתתניות 12,000 1000 1000 1000
-| 10 חומריס גנייי -הורים 2000 2,000 200 0
| |[ 11006 תכנסות נלוות ת.מיוחד והעשרת. 1000 1000 000 000
| 17 משרד החינוך-עוזלות גנייי -חובה 2000 20 0 20849000
0 108 גננות חובה עובדות מדינת-משוער 00 00 מ 30978000
| 19 0 תזנת-גן 100 00 1.000 000(
ן [ כ אגרות לימודי חו 1000 000( 2,000 000
ו 3 הכנסות שונות-משוער 20000 200000 00 |
ו\ 2000 1000 00| 2315000 0 177730000
[ 0 מרכז לגיל הרך
| : 1253 מרבז לגיל הרך 100 000 ו 2.000
. 11 גיל הרך השתתפות קופ''ח ד 00 000 ב
| 1,000 3000 ו ו 5.000 0
| מועדוניות
| 1 מועדוניות-משרד תתינוך ו 000 ב 00
| 110 מועדוניות-גביה מהוריס 1.000 ו 20000 ]
| 0.000 0 00 2,000 00 000
| בתי ספר יסודייט
| 11220 תכנסות משכירות 2000 2000 2000 20000
| 14 הפנטות שונות-משוער 2000 2.000 2,000 2000
| 113 הכנסות משוער - - ו 2.000
| 122 מחשב לכל ילד. - 3,000 000
| 1100 אגרות תינוך-ת.חו 20 2000 2.000 0
| 1120 השתת' ממשלה- שרתים 200 20 ממ 26000000
ו 11 השתת' ממשלה- מזכירים ד 00 : 000 ל
| 222 טליעות כתתלות 2000 2:00 00 0
| 10 סיועות צמודות 00 0 000 מ
| 1313200928 אגרת שכפול יסודי 000 000 000 ו
| 15 סל תלמיד לעולה-יטוד+ 2000 2,000 2000 200
| דלי חומרים יסודי-הוריט 11000 100 1100 11000
| ל *וזמות-משרד התינוך 2000 ממ 00 ב
| 18 טיועות רפואיות 000( 1.000 2.000 2.000
| 1 שיפוצי קיץ וצטיידות-משוער 200000 2,000 2,000 2000
| ה בריאות השן 10 1100 1060 100
| 11 איכות תסביבה-משוער 000 1.000 1:00 000
) 222 השתתפות טיולים *סודי משוער 000( 000 00 ו
| 11 קרן קוב 00 00 0 ב
| כ20ךך מלתול עצמי משוער - 0 0
| 100 0 0 200 00" 79170000
| עיריית ראש חעקן
| | | תקציבנע -- | תקצוב 204
ּ הכנסות תכנטות סה"יב תכנסות: הכנסות | |סה''ב
| עצמיות ממשלת הכנטות עצמיות ממשלה |הכנסות
חינוך מיוחזד
| 00 אגרות חינוך-תלמידי חו\ ו ו ו . מ
| 111 פעולות העשרה | , 2 00 00 מ
| 12 אגרת שיכפול 00 00|( 00 ב
| 15 סייעות כתתיות 10 1000 00 1300000
| 105 שרתים - נ.אילנת 100 1000 100 [
| 127 מזכירים- נ.אילנה ו ה ב 000
| ו חזנת לוח''א 0 1.000 0 100
| 0 הכנסות שמלרה-משטדת 400 0 00 00
| 1 השתתפות טיולים משוער 1,000 4,000 4,000 000
| 2000 10 200 0 0 20575000
| מרכז מצולינות :
| 10 מובשרים מתמטיקה וי 1,000 0 0
| 11 /ברובי בשרונות ד'- ו 222000 22000 -
| 11 ברובי כשרונות ד'- ו 22000 22000 100 100
| 00 - 00 ו - 0
| מתי"א
| 1 יוזמות משת'/ח מוניא - משוער 2,000 2,000 000 00
| 1 מתי/'א - שרתים 00 2000 00 0
| 123 מתי''א - מזכרים 00 00 006 00
| בי מתל'/א + א.שכפול 2200 22000 22000 22,000
| - 1000 1000 - 1000 100
מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב
110 גבית עצמית-מרכז פסגה . 1,000 1000
ל מרכז פטגת - יר 00
| 10 מרכז הנתיה ונקשוב-משוער - ב ממ
|
- . - 1000 10 ו
רשת עתיד
10 תכנסות מרשת עתיד 1.000 - | 100,000 0000 ו
[
ן 1.000 - 10000 5:000 . 50
| היובל
ּ 10 קרן קרב תיובל 0 ב 00 00
| 11 הכנסות שונות-משוער - 1.000 0.000
| 10 טל תלמיד הזובל 1000 1000 00 11900000
| 1 דמי שפפול - ה*ובל ו 1000 12000 10
| 122 חומרים - היובל 2000 5000 2,000 200
| 13 סל תלמיד לעולה - תלובל 1,000 2000 000 1,000
| 14 יוזמות משרד החינוך-משוער [ 1000 יו ב
| 156 השתתפות טיולים היובל-משועה 1000 1000 1000 100
| 9000 1000 000 100 00 14640000
| גווניס
| 110 קרן קרב 900 ב ב ב
| 11 הכנסות שונות-משוער 0 00 07 ב
| 10 טל תלמי1 גוונים 100 100 מ 1248000
| ול דמי שכפול - גווניס 2000 100 11000 1000
| 112 חומדים - גוונים 000 2000 000 000
| ל סל תלמיד לעולה 1000 1000 1000 00
ו 14 יוזמות משרד החינוך-משוער 2.000 2.000 2.000 200000
| ב תכנית תקשוב גווניס -שוטף 0 1.000 1000 100
| 1214400926 השתתפות טיולים משוער 1.000 100 100 100
| ב 100 2.000 000 0 18860000
| עיריית ראש העין
| | תקצבעטק. - | תקפיב וטל
1 הכנסוות הכנסות סת'יב הכנסות הכנטות |סה"כ
| עצמיות ממשלת הכנטות עצמיות ממשלה |הכנסות
| בית ספר בגין
ּ 00 תלמידים עם צרכים מיוחדים ב 00 0 0
| ל דמי שבפול-בגיץ 2000 20000 2(|000 200
| מ חומרוס-בגיץ 00 00 0 00
ּ 1,003 סל תלמיד לעולה 000 2000 1,000 1000
| 1004 תכנסווג שונות - משת/'/ח-משוער 200000 200000 -
| 5 שכלי/מ בגין 2.000 2.000 0 20,3170000
| 1127 מענקי השתלמות-בגין - . 2,000 2,000
| 18 ק.השתלי'-בגין 10 10 100 10
| בלו הבראה וביגוד בגין 9.000 9,000 | 000
| 11 דמי שתיה-בגלן 1.000 1:000 1000 1,000
| 12 רכב מנתלים וסגנים-בגין 2000 2000 ו 2000
| 3 גמול טיולים-בגיץ 5000 0 . 000( 0
| 13 מתוייבות אישית-בגין 2,000 2,000 1000 1000
| 5 גמול רכוז בטיחות-בגין 000 00 - -
| 16 הוראת הערבית-בגין 1.000 ו 1000 1000
| 7 מטה שנחר קרמינצר-מותנת 200000 200000 - -
| 5% מענק יובל-בגין 220000 220000 20-0000 20000
| 29 חינוך תעבורתי-בגין 2,000 000 000 000
| 520 שעורי עזר לנכים - בגין 1,000 1,000 ב 000
| 12 גמול בגרות אחוזי-בגין 0.000 00 00 2,000
| 16 גאוגרפיה-בגין . . 2,000 2,000
ָ (עי ו השתתמות טיוליט בגין- משוער 0:00" 000 0:00" 0.000
| 58 השת' מ. החינוך-עוז לתמורה 000( 00 000 ל
24,5190000 0 - 2.000 2.000 - |
|
| עיריית ראש העין
30| הכנסות | |תכנסות סת"ב הכנטות |הכנסות |סה"כ
ו |
| עצמלות ממשלת הכנטות עצמיות ממשלה |הכנסות
[| אולפנה זבולון
[| ד סל תלמיד-אולפנה 00 0 00 ב
| 1 דמי שבפול-אולפנת 000 1000 00ףך.נ 000
| ,]1 חומרים-אולפנה 1,000 1,000 1000 000
| [ 104 חוגיס תורניים -אולפנת 000 יי 000 1000
| 105 שכלי'מ אולפנת זבולון 1.000 000 0 36000000
| כ שעורי עזר לעולים אולפנה - - 1.000 1,000
| 135 *ק.השתל- שב'/ל-אול יל 000 2000 2.000
[| 9 הברואת וביגוד-אולפנת 000 1000 1.000 1100000
| 120 דמי שת*ה-אולפנה 1,000 1,000 2,000 000
0% 11 רכב מנהל/טגן- אולפנה 1.0000 1.000 100000 100000
[: 222 גמול טיולים-אולפנת 1(:000 2,000 000 000"
| 14 גמול ליכוז בטיחות-אולפנה 1000 1,000 1000 1000
|) 17 מענק לובל-אולפנת 2000 2,000 , 100000 0.000
| 18 השאלת מורים 1000 1000 1,000 1,000
| 1129 שעורי עזר לנפים 1000 1,000 1,000 000(
| 10 תינוך תעבורתי 1.000 000 1,000 1000
| 12 גמול בגרות -אולפנת 00 00 00 000
[ 17 השתתפות טיולים משועף 00 1,000 1.000 1000
4,7620000 00 - 000 000 - |
|
|
9 |
|| עיריית ראש העין
0% תקציב 2013 תקפיב 2014
ו| הכנטות הכנסות סחיב הבנסות הכנסות |סה"כ
ון עצמיות ממשלה הכנסות עצמיות ממשלה |הכנסות
[| שמירה
| ד השתותפות ממשלה קבי/ט 10 100 00 | 140000
| 00 השתתפות משטרת ישראל 00 00 ב ממ
\ | - 100 10 - 0מ0מממ-| 1059000
0/0 שרות פסיכולוגי
| 11 הכנסות שונות-משוער - - 000 1.000
| 112 מרפו מא'יה -משוער 1000 100 1000 100
11 תשתתפות חורים שפ''י-משוער | 8,000 000 000 000
| 1100 פסיכול' חלנוכיים 2000 2,868 00| 2119000
| 003 הדרכה-משוער 2,000 00 000 0
ן 13 אצתונים-משוער 5.0000 1.000 000( 9.000
ן 200 000 2000 000 00מ0כ-| 20370000
| ביטות תלמיזייםס
| 10 ביטוח תלמידיט 2.000 200 200 2000
| 11 ביטוח תלמיזיים- גנייו 000 00 - 72,000 00
| ו - 2000 00 - 0
| רוותת תינוכית
| 10 לווחת תינוכית ושיקום שכונות-משוער 000( 00 יי 00
| - 007 1:00 - 000 0000
| קצין ביקור סדיר
| 10 השתת' משת''ח- קבייס 000 3000 00 00
- 2000 5,000 - 500 0
| הטעות ילדיס
1,120 השתתפות הסעות 200 2000 2,000 2,000
| הטעות 1.000 00 00 1900000
11 ליווי הטעות ל 00 920-000 ו
מל הסעות חינוך רגיל 222000 22,000 ו 2000
2000 20 200 2000 .| 2936000
יחידה לקידום נוער
11 הכננסות מקרן שוויץ-משוער | 220000 22,000 -
| [ יי נועו- השתתפות ממשלה 000( 2,000 1.000 110,000
| 2,000 ו 10 - 1.000 100
| ספרית
| 1020 הכנסות מפעילות 2000 22000 2,000 2,000
| 0020 טפרים ותצטלידות-משוער 2000 2.000 וי 200
| 00 לפריה עירונית 1000 1,000 1000 1000
| 200 2000 22000 2,000 2,000 22000
| טת''כ אגף החינוך 2 0" 0 609700000 00 59671000
| 10
עיריית ראש העקן
תקציב 2013 תקציב 2014
הכנסות הכנסות טת"ב הכנסות | |תכנסות |סת"כ
עצמיות ממשלה הכנסות | |עצמיות | |ממשלה |הכנסות
חינוך תורנ
| 32200901 | סיעות צמודות ב 0 0 ב
0 = אגרות חינוך תלמלדי הוץ-תורמי = 30,000 300 00 מ
| 0 - שיפמוצי קץ והצטלודות משוער 0 מ כ 0
| 680 = הכנסות שמירת משטרה-ורני 200 מ .|| 20000
ן 10 = ביטות תלמידים-הוריס ב 00 0 ב
| 121 הכנסות שוגות משוער 1,000 20006 1,000 1,000
| 0 = חסעות תלמידים 20 2 00| 30
| 1 | ל תלמידים 200 200 200 20
| 4%" מרכדלגל הרך 0 0 ל מ
ן 10 ב 0 10 53| 873006
| תרבות תורנית
| 171 השתונפות: בפעולוו-משוער 11000 000 1000 11000
| 60 = תכנסות מועדון תורני ממ 0 00 0
| 41 =" השתתפות מועדון תורני-משוער = 600000 0 0 0
| 1 - השתתפות ממשלה ערב תזנות-משוער ב 00 00 00
| 0 השתתפות ממשלה 2,000 1,000 -
| 200 0 מ 200 ממ 0
\ 11 |
| עיריית ראש העין
| || תקציב3נ0; - - | תקציב 2014
| תכנסות הכנסות סית יב הכנסות הכנסות| |טסה"ב
ן עצמיות ממשלה הכנטות עצמיות ממשלה |תכנסות
אגף לוותה
| תנהלת
| 11000 סל בטיחות בטיטי 1000 1000 - -
| 0 שכר עובדי לשבות 00 0 0 3150000
| 90 בי'א לחינוך המיוחד . 000( 00
| 1120 בטתון עובדים-מאבטחים 5-00 000 ל [
| 20 תוצאות אירגוניות 000 00 10000 1.000
| 100 הכנטות חד פעמי- משדד הרוותה . 200000 20.00
3241000 | | 0 - 00 000 - |
| צרכים מלוחדים
| 12010 טפול באלבוהוליסטים 000 000 - -
| ו צרכים מיוחדים למשפחת 00 2.000 00 2000
| 00 סיוע למשפחות עם ילדים 0.000 000 000 9.000
100 1 . 2.000 2.000 . |
| הדרכת משפחות \
| 10 *יעוץ נשואין תשתתפות-משוער | 50,000 ו 00 ל
| 10 טיפול בפרט ובמשפחה 000 000 1.000 000
| 1220 מרבזי טייפול באלימות 2,000 2,000 2,000 2,000
| 10 מרנזי טופול באלימות 50000 5.000 1000 11000
200000 1000 2000 14000 1.000 00 |
| פעולות קתילתיות
110 טיפול בילד בקהילה-משוער 0 1.000 1.000
20 טיפול בילד בקחילת 20000 2000 00 00
120 מעולות קהילתלות לילד 2,000 000 00 00
1210 רכזות משפתתונים- גביה עצמית | 40,000 0+ 00 000
11 רכזות משפחתונים-מ.העבודת 1000 1000 00| 16030000
10 טיפול במגיעות מיגלות 2000 200 11,000 1000
120 מועדוניס משותפים 5:00 000נ0\ 00 500
0 מועדוניות משותפות 11000 11000 1000 ו
7 טיפול במשפחות אומנה 1000 1,000 1000 18
00 לצירת קשר הורים-:לדים 20000 200000 12000 1000
11 יצירת קשר הורים-ילדים 1000 1000 000 2000
20980000 -|-00 בו 20 100 1.000 |
|
| עיריית ראשי העין
| תקציב 2013 תקציב 2014
ו הכנסות הכנסות סת'ים הכנסות תכנסות | |סה"כ
| עצמיות ממשלת הכנטות | |עצמיותת ממשלה |הכנסות
| התזקת ילדים בפנימיות
| 120 ילדים בפנימיות-השתתפות תוריס 144,000 1000 0 1000
ו 10 לדים בפנימיות- השתתפות ממשלה 00 00 00 3200000
| 10 בו מ ב 00 3358000
| החזקת ילדים במעונות יו \ :
! 10 ילדים מעון יוס מיבון ממ 0 000 00
\ 1 ילדים מעון יום-משפחתון 1000 100 1000 1,000
| . ב 0 . 0 | 430000
ו שירותים לזקן- מוטדי
| 10 נופשון לזקן-השתתפות עצמית | 3,000 000 0 00
1 [י ו נופשון לזקן- השתתפות ממשלה 2,000 20 1000 1000
| ד ה.ק. מוסדות קשלשים 0 00 00 00
| 110 זקניס במעונות גריאטריים 2,000" 1.000 1000 100000
| 00 00 3 00 0.000 0
| שירותים לזקן -קחילתי
| 120 צרכים מיוחדים לקשיש 1|(.00 1.000 ו 000
ו [י ו מועדונים לזקניט 2,000 2000 22,000 2,000
| 10" שכונה תומכת 12000 100 1000 210000
| 11120 מרבז ועדות חוק סיעוד? - 2,000 000
| [ ל מועדוניס לזקניס-משוער - 1.000 1000
| 10 מועדונים לזקנים הנמנ בי -
ו שירותים לניצולי שואת 1000 100 ו 100
10 מועדונים תוכ.העשרת 1,000 000 000( 000(
ב ב 200 100 200000 0
\ תעסוקה ומרכזי יוס לקשיש
120 מסגרות לומיות 10.00 1.000 ב 1000
| 10 מסגרות לומיות 1,000 100 1000 00
| : 100 100 00 1000 10 00
1 |
ג 1
1 |
| עוריית ראש חעין
| תקציב 2013 תקציב 2014 -
ו תכנטות הכנסות סת"ב תכנסות | |הכנסות |סה"כפ
| |עצמיות | |ממשלת הכנסות | |עצמיות | |ממשלה |תכנסות
ן סדור מפגרים במוסדות
| 5-0 מפגרים במוטד ממשלתי ב ב ב ממ
| 0 5 מ-ום שיקומי לאוטיסט 200 200 0 0
ן 0 - סדור מפגרים במוסדות ב 20 200 200
| 0" = דור מפגרים במוטדות ב מ 00 - | 3238000
| 0 - תתחסקת אוטלסטים מ מ 000
| 0" מל בהורים ובילדים 200 200 20 מ
| 0 = פעלות קץ נופשומים 0 00 00 0
| 0 - ממ;ום ותעסוקה לבוגריט 0 00 0 6
| 80 - חסעות לאוטיסטים בל 200 0 0
ן 0 "=" משבתות אומנה לשיקום מ 100 200 0
| 0 משבתות אומנה למפגר -- 0 200 0
| ב ב 00| 2200 00 | 5309000
| סדור מפגרים במטגרות *וט
| 0 = מפגדים במעון אמונו 0 ב 0 00
| 0 = מפגרים במעון טימולי ב 10 ו 0
| 0 "- ממגרים במעון סלפולי ב 0 0 0
| 21 מפגריס נאות אילנה : 2.000 2,000 1000 00
ן 10 שרותים תומכיס למפגר - 000 000
| ב 1 00| 50000 ממ | 1000
| שרותים למפגר- קהילתי
120 נופשון למפגר -השתתפות עצמית | 7,000 000 1000 1000
0 - משון למפגר- השתתפות ממשלה ב 0 ב 0
0 "-"- מועדונים חברת למפגר 200 200 200 2,000
0 = תסעת למ יום למפגר 0 00 200 00
0 = - הלעת למעש'יים ב 00 ב מ
100 100 00 100 100 200 |
מפעלי תעסוקת למפגר ומעייש
| 0 | ממע"שם 400 0 - 00
| 0 | מע"שיט 0 "ו ב 0
20 100 0 10 10 00 |
4 |
| עיריית האש העין
| תקציב 2013 תקציב 2014
] הכנסות הכנסות סתייב הכנסות הכנסות סית"יב
| עצמיות ממשלה הכנסות עצמיות ממשלה |הכנסות
ן טפול בעוור בקהילה
| 10 הדרכת עוור ובני ביתו 2000 2000 2000 ב
| 10 שקום העוור בקהילה 2000 2,000 3,000 3,000
| . ו 000 - 2,000 יי
| מפעלי תעסוקה לעוורים
| 10 מפעלי שיקום לגיוור 20000 2,000 22,000 2000
| 10 מפעלי תעסוקה ומועדון 1,000 1,000 2,000 2,000
| . 30 ב - 0 00|
| נכים- שיקוס במוסדות
| 10 החזקת נכיס בפנימיות 000 000 00 00
| 10 אתזקת נכים במש,אומנה 20000 2.000 00 200
1019000 0 - 5,000 000 - |
| נכים-אתזקה במסגרות יום
| 0 מסגרת *ום לילד המוגבל 1,000 100 1,000 1,000
| 0 מסגרת יום לילד תמוגבל 22,000 300 : 0000 000
| 10 תעסוקה מוגנת למוגבל 00 0 00 000
14000 100 1,000 000 9.000 1,000 |
| נכים-טיפול בקהילה
| 10 שלקוט נכים-קהילה 1.000 11000 000 000
| 20 מעון יום שיקומי נכוט 1.000 1000 1.000 1,000
10 מ.יוס שיקומי נכים 1000 2,000 1,000 1,000
11000 חלופה למעון יוס שיקומי 10000 1.000 - -
1000 2,000 000( 000 1.000 1000
נפים- שיקום במבעלי תעסוקתה
0 תוכגיות לילד החריג 2.000 000( - .
20 הטעות למ.יוס שיקומ? 5.000 5.000 10000 000
080 ליווי למ.יום שיקומי 000 000 1.000 10000
10 נופשונים להבראה 000 ו 00 000
0 תוכנית מעבר לחרשים. 22000 22,000 2,000 22000
| 110 תעסוקה נתמכת לנכים 1,000 1,000 1000 1,000
| 1,000 נכים קשיט בקהילה 1.000 100000 1,000 100
| 10 מרכזי איבחון ושיקום 000( 1.000 100 1000
| 10 מוע'ונים לעיוור 000 000 000 00
| ( 1 מ. יוס לגפגעי ראש - [ 0.000ך2
| 1000 הטעות לנכים לתעסוקנת 2.0000 ב 1,000 1000
| 20 איתור לעסוקה 000|: 000|( - -
000 000 . |00 000 - |
| טימול בתבורות רחוב ונוער במצוקה
| 110 בית נועם ו 2 1000 2000
| 1120 טיפול בנערות יי 000 000,- ו
| 10 טיפול בנועל ובצעירים . 2,000 2000
| 10( בנים תמים לנערות 000 00 11,000 1000
| 20| מקלטים לנשים מוכות 2,000 00 1.000 000
000 000 - 0 9.0000 . |
| סמים
| יי בדיקות למשתמשים בסמים 000 000 00 000
| 100 טמים- טיפול בקתילה . 11000 1,000
| 10| מטופלי סמים-משוער 00 0 יי ל
, 0 טיפול בנוער מתפמבר - 00 000
22000 2,000 000 1.000 000 +0 |
15 |
| עיריית ראש העין
| תתקציב 2013 תקציב 2014
| תכנסות הכנסות סית'יב הכנטות הכנסות טסת'יב
| עצמיות ממשלת הכנסות עצמיות ממשלה |הכנסות
| מפתנים
ו 150 מפוניץ ממשלתי 180 100 2000 000
| 50 ותוכנית למנלעת אלימות 000 | 00 00
| 10 מפת'ץ מקומי החזקה 1000 1000 200 20000
| 10 פיתוח קהילתי אטטרטגי - 000 00
ו
| - 1000 100 - 22000 2000
| מרכזים קהילתיים
| 0 מרנזים קחילתייס 2,000 12000 00 ו
| ו בנות שרות לאומי 1.000 ( 2.000 2.000
| 120 תוכנית קדימת 1.000 1,000 ב 00
| 0 פיתוח קת*לתי אסטרטגי 5-00 00 4 00
ו - 00 00 - 00 00
| התנדבות
| 10 מעולות התנדבות 400 000 200 2,000
וְּ - 00 00 - 200 ב
| שרות *עוץ לאזרח
| 10 לשכות יעוץ לאזרת ב 00 2,000 2000
ו - 000 08 - 00 200
| שקום שכונות
| 10 שיקום שכונות פעולות 1000 1000 000 000
| 100 תנופה-הכשלה מקצועית 2000 2,000 20 2000
| - 000( 000 - 00 יי
| שרותים לעולים
10 משפחות עוליס במצוקה 000 000 000 000
. 10 מעון יו עולים - ו 00
10 טיפול בזקנים-עוליס 1.000 000 10000 1.000
' 0 עובד? שכונת עולים - 000 00
: 10 ילדים במצוקת עוליס 00 00 000 100
| 10 ילדים בפנימיית עולים 000 000 000 \ 00
\ יי <לדים בפנימלית עולים 2,000 22,000 22000 22,000
| 10 קליטת עלית 2.000 2.000 2000 5000
|| 000 2,000 000 00 0.000" 000"
| | ו 100 -00 1255000 00 2200950000
(| 16
ו עיריית ראש העין
| תקציב 2013 תקציב 2014
הכנסות הכנסות סת'/ב הכנטות | |הכנסות |סה"פ
ו עצמיות ממשלת הכנסות | |עצמלות ממשלה |הכנסות
|
| מים
| 0 אגרת מים-פיגורים ב ממ 1 1
| 30 - 0 הנ - ב
| ביוב \
| = אגלת בלוב-פיגורים 10 מ מ ממ
|
| מ - 10 ב - כ
| נכסים
| 80 - שברות מבנים ממ 0 0 0
| 151 תכנטות שבירוות געשי 1100000 11000 1.000 1000 /
| 0 = שכירות סלקוס 0 מ 0 0
| 11 שבירות פלאפוך 2000 200000 2,000 220,000
| 2 = = שכרות פרטנר ממ 0 0 30
| 103 שבירות מירסי 1.000 110000 1100000 1.000
| 8% -- דמל שימוש אנטנות 0 00 מ בד
| 0 - 0 | 13600 - 1
| רשות חנית
ו 0 | שת חנלת 2 0 | 200000 ב
| 1 רשות תתניה- החצר שכר יי יי 5,000 5000
| 12 'רשות התניה- החזר הוצ' 12,000 12000 12000 12,000
| 6%" החזר הוצאות משפטיות 1 ב .
5 "- תחזר הוצאות תחבורת ב 00 .
\ 2 - מ | 259700 - 2
ו תכנטות שונות
| 1 -- תכנסות הבלת: 1 | 1000000 ב
/ 86 " תכנטות מקרן פיתות 10 מנ- - | 80000000 00
ב - מ | 9000000 - 0
הכנטווג מתאגיד מיס
| 1 =" תכנטות מתשאלת עובדים ב 0 0 ב
| 80" תכנסות בגין נכטים ב מממ | 000000 0
| 0 - 0 | 40760000 - מ
214,862,000 278,658,000 | 79,552000 5 0 | 85/348,000 -300/210,000
1 ז
| |
ור |
( |
[רן
1 ו
|
[ |
ורן
1 1
| % ו יי אצ 0 8 ל ו 3
ן ן
|
ז |
| ו
ו ו
1
34| עיריית ראש העין
0 תקציב 2013 | - || תקצוב04ק דר ]
1ן מספר |הוצאות הוצאות סת''ב מספר |תוצאות הוצאות | |סת"כ
ון משרות שכר פעולות הוצאות משרות שכר פעולות הוצאות
|| 8 תנהלת הרשות
ו| ראש העיר
| 0 שכר לשבת ראש העור 5.00 | 1,538000 00 0 1,507006% ו
|| 1 החאאות כיבוד 1.000 100000 ו 1,000
| 4 התזר הוצאות מתנות 1,000 000 20000 20000
ו 2 סשפרות מקצועית 2,000 200 000 3,000
ו 3 רבב ראש בעיר ל ( 0.000" 00|
ו 4% רכב ע.ראש העיר 00 ב ו 0000
| 80 תקשורת סלולרית 200 22,000 22000 22000
| 0 ההמצאות משרדיות 1000 1,000 1,000 000
| 0 ככלים מכשירים וציול = > 2,000 2,000 3000 2,000
ו 0 הואנת אחרות 2000 2000 00 2000
| 2 אהאעידוד מנתיגות 12000 000 - -
| 9 עעידוד מנהיגות-מותנה . יי 000" . .
ן 3 תתזון עלרוני תוכנית אסטרטגית 20000 [ ( 00000
| 70 פפעלות מעמד האישה. 1000 000( 1000 1006
| 1 פפפעולות מעמד הא*שה-משוער 00| 2:00 ב 20,000
| 2 ער ידידותית לנשים 2000 2.000 2,000 2000
1 53 מלגות לסטודנטים-מותנה - : 000 000
ן % פרסל הצטלינות בונחומלם שומלט - 000 000
1 6 מיתוג העלר-מותנה [ ו ב - .
1 8% עיד בריאת 000 00 - .
1 0 1530000 ו 2000 0 1507000 100 ו
| מבקר הרשות
ן 0 שפכר לשכת מבקר העירייו 2.00 = = 696,000 000 0 | 673000 0
| 2 שפרות מקצועית 3,000 1000 000 2000
| 1 רבב מבקר (י ו 00 00 וי
| 0 תקשורת סלולרית 000 000 000 5:00
0 פפרטום דותות 000|% (י 000 000|:(
0 פפבודות קבלגיות-בקורת 12,000 1.000 11,000 100
, 9 עבודות קבלניות-מותנה 12000 120000 1000 1000
0 טטפפול בתלונות הציבור 0+ 000( 000 000
ו 0 ההוצאות שונות 200 2,000 2,000 6 .
| 8 התהעצאות שונות-מותנה 2000 2000 2,000 2000
200 ו 11,000 1000 200 000 11,000 2.000
לשבה משפטית
0 שבר לשבת משפטית 0 1000 000( 1-0 1000 00
1 2 ספרות מקצועית 100 000 בי ו
1 41 רכב לועמייש ו ( 000 0
ו 1 תקשורת טלולרית 000|% 000 5.000 000
ו 2 ממשפטיות כלליות ו 2.000 ו 20000
| 9 משפטיות כלליות-מותנה 1000 [ ו 0000
| 0 ההוצאות אחרות. 2000 2,000 2000 ו
| 0 השתתמות בת שירות ו 1.000 1.000 1:00
]| 0 1/2320000 0 00( 0 | 11630000 00 1000
| לשבת מנבייל
1 0 שבר לשבת מנכייל 0 1,361,000 100 0 1566000 00
| 10 שכירות ארכיב חלצוני 00 000( 0 4
ו : 1 ההשתלמויות וכנסים עובדים 000 ו 1 10000 ממ
| 2 הפרות מקצועית 2.000 יי 2,000 200
| 4 רבב מנבייל ו 000 ממ 00
| 80 ההוצאות תקשורת [ [יאי 1 ה
ן 85 תקשורת טלולרית 2000 ב 000( 00
| 7 דואד ובולים 00נ0נ5 00 ב ו
| 0 ההצאות משרדיות ( 12,000 ו 10
| 80 כככלים מכשירים וציוד 00 1000 [ 1000
1 0 תקלטה ותמלול 2000 2,000 2,000 2000
1 1 תמתמלוגים לפדרציה ולפיייל 20000 ב 00 0
] 2 ממבנת אירגוני-מותנה 20000 2.00
| 56 תתהמלוגים לאקויים ו 00 20:000 ל
ו 80 ההצאות שונו נקלוך יי 2,000 000 |
0 השתתפות בת שרות לאומי 1000 100 1000 10
| 0 ררבישת ציוד לסודי 1.0000 ב 1.000 000(
| 8 תשתלמויות (כנסים-עובדים-מותנת ל (- 0 מ
| 0 ששפכר רכש והספקה 0 | 659000 המ 0 809000 ממ
ו 80 אארדכים 0 | 217000 ד 6 200000 000(
1 9 אאירות בארץ-מותנה. 1.000 יי 1.000 יי
| \ 00| 2,237000 00 000 6 2380000 ו ב
|
| עיריית ראש העין
| תקציב 2013 תקציב 2014
| מסטפר | הוצאות הוצאות סהייב מספר | הוצאות הוצאות סת'יב
ו משרות שכר פעולות הוצאות משרות שכר מעולות הוצאות
| הסברה ויתס ציבור
1 40 "י*חסל ציבור והטברה 00| 576000 ממ 06 12600006 100
| 1 לוע תקשורת ופרסום - 1000 2:00
| 1 רכב דוברת [- 0 - -
| 0 תתקשורת סלולרית ב 000 000 מ
| 1 את אינטרנטי [י 2,000 000 000
| 0 פמרסומים-הודעות לציבוד 2000 22000 22,000 28
| 1 ממידע ותסברת 1 1000 100 100
| 8 ממידעון 00 500 000 9.000
| 7 מילדעון-משוער 0 00 00 1
| 2 פפרסוס מכרזי כח אזים 2,000 2,000 , 00 000
| 3 חחחוברות מילע-משוער [ 2 00 -
ו 1614000998 פרסום מכרזים -מותנת 000 000 -
ן 80 תיעוד ב 0 08 00
| 0 570006 2000 0 0 1260000 יי ו
| סה'/ב הנהלת הרשות | 2170 | 62750000 0+ ב 0 5833000 00 000
ן
|
ון
ו| 29
! 1
1
| עיריית ראש העיך
ו || תקציב3נס, 7 7 | תקציב 2014
1ן מספר |הוצאות הוצאות סת"ב מספר | הוצאות הוצאות טית'"יב
3% משרותן שבר פעולות הוצאות משרות שכר פעולות הוצאות
/ | אגף בללי
ו | 16 שבר אגף כללי 0 38000 000 0 350000 500
ו| 5 רכב מנהל אגף 000 ב 00 ממ
| | 0 תשמל מבנה עיריה 1 00 00 4
( | 1 ממים מבנה עיריה ב 00 0.000 ד
0% 70 צציוד משרדי מתכלת 11,000 11000 1,000 1000
| 1 היצאות כלבוד ו ו | 00
| 2 תמתתזוקת מבנים ו ב המ 1000
ו | 3 תחתלוקת מועדונים 1000 ו 1000 ב
|| 5 צציוך וריהוט למבנח עירייה 110000 2,000 ו ]
0% 1 בביבוד- שבייט 2,000 ו 2000 200
| 2 ננסיעות שבייטי 1 1000 ו 1000
| 2 רכב 43-034-62 11000 1.000 1000 ב
/ 0 תחזוקת מבנים-שכר | 3.00 | 488,000 0 0 | 607006 000
/ 0 | 873000 00 100 0 | 957000 5000 100
| בחירות ברשויות 2013
% > 80 בבתירות ברשויות מקומיות 20000 20000 - -
[ ן
/ - - 0 20 - . . .
1. עיר ללא אלימות
| 0 שכר-עיר ללא אלימות 1.80 | 228,000 ל 0 117000 100
| 0 ער ללא אלימות-משוער 20000 2,000 1,000 00
| 68 ער ללא אלימות- השתתפות- 100 1000 1.000 16
| 1 על ללא אלימות-השתתפות-מותנה 1|00000 1.00 -
| 0 | 228000 5000 000 0 | 117006 00 00
מערכות מידע
0 שב מתשבים 0 4760000 ב 0 | 560000 ]
0 3*צלוךד מחשבלם 1 1000 1.000 10.0
1 הלוד מחשביס-מותנה 0 00 ו ו
2 תקשורת מלחשוב 22000 22000 22000 2,000
1 2 פממלפון 3000 2:000 0(0000 00
1 3 התדרכת עובד'יס- מיחשוב - 2000 2000
9 עבודות קבלניות-מיחשוב 000( 000 ו
8 470000 ב 00 30 560000 4000 100
ן משאבי אנוש
1 0 מששאבי אנוש 0 6800 00 0 790000 ו
1 1 רבב מנחל ב'/א 0:00 5000 000 0000
| 0 תהחוצאות מיבוך 10 100 [ 100
| 0 ככלים מכשירים וציוד 11000 11,000 110000 11000
| 0 טמיקיון מבנה עיריה 100 ב ב ו
\ 0 6820000 000 10.0 0 790000 00 100
% אוניברסייטה הפתוחת
[ 5 0 שכר 0 | 579000 500 0 473000 400
[2) 0 מתקנים וציו 2.000 0 200000 ד
0/9 1 מתקנים וציוד- מותנת 000( ב 00 100
> 1 לבת 1.000 100 1000 1000
| 0 תקשורת אוניברטיטה 5.000 000 0.000 000
1 0 פמדסום מ 100 ב 100
1 1 פפרסום-מותנת 1100000 1.000 - -
/ 64 אתר מיכללת. 200 2000 20 2000
[ 90 וְיקוך 1000 00 0 00
₪ 1 עור ו 1000 - -
ו 30| 579000 ו ב 0 873000 200 ו
0/9 תלבות הדיור
%/ 0 שכר תרבות דיור 0 182000 1000 0 187000 10
| > 0 פפפצעולות תרבות הדיור 2000 2,000 2000 2000
ב 0 182000 2,000 1000 0 187000 2000 100
ו שימור אתרי מורשת
| 0 שימור אתרים (ן 20000 200 ו
1 9 ששימור אתרים-מותנה 1000 10 1000 100
1 1 ארכיון-עבודות קבלנלות [ [ ו ל
[! 3 עיר הנגלת לעץ-מותנת 200 ב ו 200
| 0 אב בית -מורשת יהדות תימן - 0 100000 ו
0% 3 פפעילות מורשת תימן 100 100 1.000 ו
3 1 התתזוקת ד לבנים ב ב 1000 1000
| - - 206 200 06| 100005 20 00
03| 20
ג
| עלריית ראש העין
ו תקציב 2013 תקציב 2014
ו מספר |הוצאות הוצאות סית/יב מספר |הוצאות הוצאות סת'יב
ו משרות שבר פעולות הוצאות משרות שכר פעולות הוצאות
1 תיירות
| 1 פפעולות-יער קק'יל 1000 ב 00 1000
| 1 קקקשרי חול 10000 [ ו 000 1.000
\ 8 קשרל חוי'ל-מותגה 000( 100 - -
| 0 ררכד קשרי חוץי 2000 1000 00 20000
| - - ב ב - - 1000 100
| ועד עובדים
| 0 = של חגים לעובדים 2.000 1000 20 2000
ו 9 = של תגלם לעובדים- מותנה 000 1000 - -
| 1הפה השתתפות בעמותות- ועד עובדים ב ב 00 [
| 12 שיש תגים לפנטיונרים 2000 -] ב ב
| 8 של תגים פנסיונדיס מותנת 000 1000 -
| 0 העשרה והעצמת עובדיט 000 00 200 2000
| 1 ממעדון צרכנות לעובדים 0 00 ו 0000
| 2 ממעדון צרכנות גימלאים מ 400
| 7 ההעשרה והעצמת עובדים-מותנה 200 2,000 . -
| - - 00 ב - - 000 00
השתתפויות
| 3 תשתתפויות שונות. 200 2000 200 00
| 80 ממרכז תשלטון המקומ 12000 ו ו 1.000
| - - 1000 12000 - - 1000 1,000
| תקשורת ונכסי ציבור
| 0 שכר נכסים 0 | 338000 00 0 | 360000 ממ
| 0 רכב ליסינג מ.נכסים 41-106-13 000 50000 000( ממ
0 338000 ב ב 0 360000 ב 00
טפורט
0 אולמות ספורט-אבות בית 2.00 | 339000 ו 0 360000% 000"
0 התהתחזוקת אולמות ספורט ו ו ב ו
0/0 1 התחזוקת אולס ספורט תורנ 000 000 ו 00
2 תתתזוקה מזגנים אולמות ספורט 100 1000 400 00
0/0 3 תחזוקת מתקני כושר-ספורט 1000 ו 1000 2:00
| 0 שפר מחלקת ספורט 0 780005 000 0 990000 0
/ : 1 רכב ליסינג78-810-60 ב 000 0.000 ו
: 02 45**פב לוסלנג-מותנה 2000 2,000 .
/ 86 ליגת השכונות ה רו 0 ב
(: 1 ליגת השכונות-משוער 100 1,000 1.000 1000
| 0 אאאתזקת מגרשים-מותנה 00 ו 1000 00
| 9 תהתהתשתתפות בפעולות טפורט 10 000 200 200
|| 9 השתי בפעולות ספורט - מותנת 000 ב ו 000
31| 53 מועדון כדור רשת-משוער 00 00 2.000 00
| 8% הוכבות בראש-משוער ב 00 000( ו
| 5 פפמרתיקט שחייה-משוער 10.0 ב 00 ל
|| 56 ילוט טר בשבט 2000 2,000 2000 2000
| 7 מועדון ספורט בית ספרי עתיד-משוער - 00 000
| 8 לליפגת קט רגל עירוגית-משוער 2.000 ו 20000 200000
| 2 פפעולות ספורט-משוער 1000 10 1000 100
ו| 83 פסמספורט יצוגי תמיכות-משוער 1000 1.000 : - -
| | |1829901999 | ספורט יצוגי תמיכות-מותנה 200000 2.000 000 00
רן| 80 בת שרות לאומי 100 11000 - -
| | 8 ששפורטאיט מצטיינים-מותנה [י 10000 1,000 000
| 0 | 1/126000 1000 ו 0 1856000 2,000 00
1 ו
1 1
ו
ז 1
|
9-
|
| עיריות ראש העין
1 תקציב 2013 תקציב 2014
| מספר | הוצאות הוצאות סת"יב מספר |הוצאות הוצאות סתייב
0% משרות שכר בעולות. הוצאות משרות שכר פעולות הוצאות
1
ו תלבות
| הוצאות הנהלת
| 0 מלנתל תרבות. 0 | 3739000 ו 0 | 370006 ד
| 0 דאר 20 200 200 20
| 8 תהמיכות בפעולות תרבות-מוותנת 30 0 ו ב
| 1 ההפצעלת התיכל התרבות 1200000 100000 - .
| 2 הפפעולות תרבות- מותנה 1.000 00 - .
| 0 | 373000 ממ 0 0 | 370000 00 ממ
| קהילה ואירועים
| 80 הוצאות לום תעצמאותת 00מנ ל ממ מ0נ0
| 1 אירות 00 00 מ 00
| 0 התלעוד-אלרועים 200 000נ2 - .
| 80 תפקות ארועי תרבות 20 20 ב 200
4( 93 אירועים בטיילת- 2000 200000 2 200
ו 8% אלרועים בטיילת-מותנת 200000 2000000 200000 200-0000
| 5 חתלון לים התיכון- מותנת 00 40 .
| 1 צלילים וטעמים ממ 0000 . 0 00
| 2 *צצלילים וטעמיט-מותנה 10000 ממ 0000 000
ו ן 4 ארועי קל 0 ו 00 0
| 5 פורים 20 2000 -
| 58 שירים הם הברים 1 ב 000 10
| 7 שירים חס תברים-משוער ו 10 100 10
[| 9 ששילרלם הס חברים-מותנת 100 100 2000 00
| 6 אירועי תרבות מווננת 2000 2,000 .
| 7 תתיעוד א*רועים-מותנת 1 00 . .
| 8 טשטטובשבט 00 00 00 00
| 9 הוקחת 00 00 00 0
2 חחתורף מודיקלי 00 0 1000 0
83 חלו ליט בתיכוך 100 100 ו ב
0 ארועים הגיגות וכנטלס 10 1000 100 1
84 ארועים-משוער 200 20000 100 10
6 תימנה-משוער ו ו 0 0000
| 1 תימנת ממ 1 000 מנ0
[ 8 תימנת -מותנת 1 100 -
| 5 ששבירת אולמו' 00 00 0 00
| 6 אאלרוע ליל האהבה 00 0 0 ל
7 אאלרוע שבוע הספר 00 ו 00 הממ
| . . ממ 0 . - מ ב
3| מתנייסי
ו| 70 תהתשתתפות בתקציב שוטף 0 ממ די מנ
ו| 8 השת' תקציב שוטף-מותנה ו ממ 300 כ
[| 3 ממאמאנט-תחרות נשים ב 100 0 200
ו| 9 תהאטרון קתילתי ב 000 ו 00
ו| 5% כוכב נולד לגיל הזחב . 0 מ
| 5 מועדון זמר . 00| 100
/ ו 56 אלרועים קתילת*יס בשכונות ד 1.000 1.000
ו| 7 פורים . ו [
| 78 פפפילות גימלאים - 0 000
| 80 צצעירי ראש העיך 100 1.000 1.000 1000
|| 1 אפרותי ראש העזן 2 200 : 00 0
| | 8 אאפרותי ראש העין-מותנה 000 000 -
[ | 9 צעצעעלרי ראש העין-מותנת כ ו .
| | 8 תקשורת קה*לתית 000 000 2 2000
| - - ב 100 . . 1 100
|
1 |
+ ]
| 2
0
|
| עיריית ראש העין .
| תקציב 2013 תקציב 2014
ו | מספר |הוצאות הוצאות סית יב מספר |הוצאות הוצאות טיתייב
0 משרוו שכר פעולות תוצאות משרות שכר פעולות. הוצאות
| 7 תתמיכות בתנועות נוער-מותנה ו ד 00 00
| 0 ההדרכת מער- שכר 0 734005 ב 0 | 875000 0
| 9 ששב מועדון מעודה-מותנר 0.50 | 200000 20000 - -
ו | 5 ממועדון בשבונת שבזי-מותנה 1100000 000 1.0000 100000
ון 2 תחזוקת מרתף 20000 2000 2000 2000
₪ 70 מועצת נוער עירונית 000 5-00 , 2 5,000
0 1 עולות נוער 2,000 2000 200 מ
| 2 הבפעלת מועדוני נוער 00 000 1.000 ב
| 53 ממורות היילות מער - 000 ב
| % מעולות צעורים - 00 00
| 5 פפפעולות נוער -משוער 200 יי נ] 2,000
| 8 מפפעולות נוער-מותנת 2,000 ב 1.000 00
| 0 השמל מועדוני וער 000 00 00 0
| 7 אאחזקת מועדוני נוער-מותנה [ 000 0 00
| 1 ממים-מועדוני וער 2,000 2,000 2,000 2,000
[0 | 9 במפפרוליקט נוער בסיכון-מותנת 100000 1000 - -
[ | 2 :וער במרכז הענינים- משוער 00 ב 00 200
| 1 כנס מתגייטים 100 100 ו 1000
| : 0 - 750000 100 200 0 | 87000 100 2
ן סת'יב אגף מללו 0 5609000 100 ב 8 61670000 0מ- | 18609800
ן 3
ן
ו
| עיריית ראש העין
0 תקציב 2013 תקציב 2014
1 | מספר |תוצאות הוצאות סת"כ מספר |הוצאות הוצאות סת'ב
| משרות שכר פעולות. הוצאות משרות שבר פעולות הוצאות
| אנף בטחון ושמירת
| הוצאות הנהלה
ו| 0 ממתלקת בטתון- שכר 2-00 ה 00| יי 5.000 יו
| 0 פפיקות עירוני -שכר 0 0 2,143,000 2,000
ו | 0 ררשות חנלת=שכר - 00[ מ יי
הן 3 "רכב 86-147-60 יו יו 1|000 000
ו | 64 רררכב ביטתון 1.000 1100000 100 1000
ו| 5 רכב ליסינג 1.000 100
| 0 תקשורת סלולרית יי 5000 000 000|(
0-0 0 השתתפות בפעולות: ה 0+ 20000 20000
ה| 08 עודפות רבב ביטחון 0 "-" 2.000 200000 2.000
ו| 53 בו אש 100 ב 0 00
0% 8 כיבוי אש-מותנה 2000 2000 - -
ו ו 64 בטיחות וגיויור משיוער 000 1000 00 1000
| 0( 93000 יו 00 0 3278006 00 00
| | 1 אבטתת עלרונית 2,000 2,0 1.000 000
ו | 2 ממוקד בטתוני -קבלן 100000 000 (י 1.000
ו ג 3 שמירת בנלין פלרייה 1000 1000 11000 111000
ו | 5 ע,מלת גביה-בטחון 100000 100000 10,000 10000
| ו 6 ששמירה בארועים המוניים 1200000 200000 200000 200000
ו ן 4 כקיון 1,000 1000 1000 1000
1 | 000999 שמירת בארועיס המוניים-מותנה 100000 1.000 - -
| . . 0 0 - . ממ | 7
הג'י/א
: 10 ההג''א 00| 1000 000 1-00 1.000 1.000
0 חומרים ושירותים 2000 200 0 3
0 חשמל מקלטים ב 100 ו בו
0 פרסום 000 00 000 100
0 כלים מכשירים וצלוד 0 00 0 00
0 הוצאות אחרות 1000 ( 1.000 1000
0 ההשתתפות הג'/א ארצי 1 ב 20 200
2 תשתתפות במתקנים בפי/ת 0 0 0 00
| 89| 132000 0 50 0 130006 400 רו
| כיבוי אש
ו| 80 אאיגוד ערים כבאות 100 000 1,000 מ
| - - 10 ממ - - ממ 1
| משמר אזרתי
| 1 0 חשמל 000 1,000 000|,( 5,000
| ן 608 ככלים מכשירים וציוד 20000 200000 2000 22000
9% 0 = ההשת' פעולווז מתנדביס 12000 12000 12000 22,000
ון 0 ממשמ אזרתי 1.00 000 00,ל2 ו 1,000 000
| ן 00 000 110000 2000000 ב 1000 12000 2000
30| מוקד עירוני
| / 0 שב מוקד עלרוצי 200 2000 220000 ב ו 000
1 | 0 תקשודת סלולרית. 1000 1000 000 000
| 0 | 303000 00 ב 0 462000 ו 0
| | סתייב אגף בטחון ושמירת 6.60 100 000 0 0 3,956,000 00 100
ו |
|| 3
| עיריית ראש העין
|| תקציב 2013 || תקציב4נטק 7 7 |
| | מספו |הוצאות הוצאות סית'יב מספר |תוצאות הוצאות ג
| 1 משרות שכר פעולות הוצאות משרדות שבר פעולות הוצאות
\ | אגף הכטפים
| גזברות
| 0 גגובדות 0 20820005 מ 0 2,688,000 20
9% 0 בביטותים-פוליסות ל 00 0 מממ
| 1 ביטותים- תביעות וחשתת ב 00 ל 2.000
| 1 חוצאות כובוד 5,000 000 00 000
1 | 2 רכב גזבר 500 ב 0 000
\ | 53 רכב סגן גזבר 50000 000 00(" ב
| 80 דברי דואר 1,000 12,000 1000 1000
ו| 1 תקשורת סלולרית 12000 12,000 1,000 12,000
| 0 אאיוד משרדי מתכלת 10000 10 1,000 1000
% 0 חחוצאות מיכון-(אוטומציה) 100 1000 1000 1000
43| 0 ככלים מכשירים וציוד 20000 00" 20000 2000
ן | 0 הודת ערר 0.000 2:00 00 ב
| 0 תהתוצאות אתרות 20 200 200 200
| | 86 התוצאות מלבון- 5000 3000 3.000 200
ו | 0 עבודות קבלניות- שירותי תנתי/ת 0 000 0 |
ו ן 60 בת שרות 1,000 100 1,000 100
| | 0 282000 מ 0 0 268800 | 6/0300
[| 0 גגבה 0 1340006 100 0 14020000 0
1 | 0 פמפפקת גביה-מדידות 0 40800 40 0 | 100800 ממ
הן 1 ככלבוד-גבית 000 000 1.000 1.000
|| 7 רכב מנחלת גביה ב ב ב 00|
| | 3 רב לוטינר 61-36-72 00 ו 000 0
0 תקשורת טלולרית 20 200 2,000 200
| 1 דואד 10 1.000 10 11.00
0 ההוצאות משרדיות 2,000 2000 2,000 20000
1 תנפקת שוברים 000 2000 500 00000
0 הוצאות מיכון [ יי ל 00
2 ממשפטיות גבליה 000( ( ו ממ
0 ככלים מכשלרים וציוד 000( 0 1-00 000
0 שרותל גבית 1000 ו 106 000
9 ששרותי גביה-מותנה 1000 111,000 - -
3 הפצת שוברים 0000 [ 00 ממ
5 שירות מעגת טלפומי 1.000 100000 . 1000 1.000
| 6 ממידע על חייבים 2,000 20(000 20000 2000
31| 0 ההוצאות אחרות 000 00 000 000
| | 9 מזידות-מותנה 1 ו ל 000"
ה| 0 1380000 00 2 0 10502000 00| ב
ה|
| סת''כ אגף כספיט 0 42010006 ב 00 0 6/190000 00 100
1 ן
| עיריית ראש חעץ
₪ תקציב 2013 תקציב 2014
| מספר |תוצאות הוצאות סיה'יב מספר | הוצאות הוצאות סה"/ם
| | משרות שבר פעולות הוצאות משרות שכר פעולות הוצאות
הן תוצאות מימון ופרעון מלוות
| תוצאות מימון
| 1 ע,מלות ות 2.000 2000 20 20
[ | 8 עמלות ישראברטי 2.000 200 2000 200
| 3 עמלות דיינ קלאב 200 2.000 2000 ו ]
ו 46% עמלות אמריקאן אקספרטי 00 ל 00 0
| 65 ע,מלה ישראברט ספריה - 1000 100
| | 0 עמלות והוצאות בנקאיות 200,000 20000 200000 2.000
| 1 ע,מלות בגץ עיקולים -גבית ב ב 00 ות
0% 3 ע'מלות רשם החברות - 00 100
%/ 4% "מל מחול תיק ניירות עלך 11000 1000 2.000 0
| 09 רובית על משיכות לתר 100 10 00 00
| 50 ררבית לספקים ל 2000 ב 00
ן| - - 10 1.000 . - 10 100
[\| פרעון מלוות \
| 1 תשלומים ע'/ח קרן 00 00 0 ו
+ | 2 תשלומים ע''ח ריבית . 00 0 : 0 ב
| 3 תשלומים ע''ח הצמדת 1,000 00 ממ 1
ו | . - 1 ממ - - 0 | | 13700000
' | טה'יכ הוצאות מימון ופרעו. = - - 10 00 . - 00 | 100896000
| |
|
| [
. 6 \
1 1
| ו עיריית ראש העין
| \ מספר | הוצאות הוצאות סת'יב מספר | הוצאות הוצאות סתייב
| משרות שבר פעולות הוצאות משרות שכר פעולות הוצאות
| אגף תנדס
ה הוצאות הנהלה
| 0 תכנון והנדסה 0 | 2100000 2.000 0 2,600000₪ 200
| 0 כוְיהוט ואחזקתו 00 0 ו 1.000
ורן 0 צציוד משרדי מתכלת 1000 000|: 1.000 1000
[0ן 1 הוצאות כלבוד 000 000 1.000 20000
[ | 4 ממתנות -סגן . 00 00|
ורן 5 השתלמות סגן - , 2,000 2,000
|| 72 רבב מהנדט 00 00 ידי ל
| 3 רכב סגן מנתל הנדסה. ו 50000 ו 0
| 4 רכב סגן ראש עקר - יי 7
| 0 תקשורת סלולרית 2000 2,000 2,000 2,000
1 | 1 דדואך 000 000 000 1000
ו | 2 תקטורת שלולרית-סגן - 2000 2000
| 60 חשמל מבנת הנדסה ב 1000 000 ה
| 1 ממים מבנת הניסת 1000 100 ו 000
ו| 2 תתזוקת מבנת הנדסת 12000 1000 - - ,
| 0 ההוצאות פרסום 20000 ל ו 2000
(%0 0 ההוצאות מיכון 0.000 000 ו ו
| 0 כלים מבשירים וציוד 1000 1060 00 2
3ן 0 תהוצאות אחרות 2,000 200 ב ]
4 60 בת שרו לאומ 1,000 ו 1.000 1000
הר| 0 הוצאות עודפות רכביס 1000 1000 1000 1,000
| 1 פחמרסוט כח אדם 2,000 20000 200 000(
| | 0 ההצטללזדות מבנה תדש - 1000 ה
| | : 00| 2100000 ל 200 0 206000000 מ0נ מ
תכנון עיר -ועדה
0 ה קטנוע 19-392-91 ו 10 100 1000
3 רכב ליס*נג-פיקות בניה וי ל ( ממ
1 העתקות שמש 00 0 ו 000
0 הוצאות משפטיות ב ממ ו ו
1 שב'ט יועץ משפטל ו 2000 ו []
| 2 משפטיות נתבייג ל יי 20 ו
| 2 ההליסות ופינוייט 000 0 ב 1000
| 53 שממאות 100 000 ב 2.000
ן 4 ע,מלת גביה-וועדה 100 ב 12,000 12000
56 **יעוץ שכונות חדשות מ ו ממ ו
| 0 הוצאות תכנון 20/0 ה ו ל
| 52 הוצאות תכנון-מבני ציבור 00מנ0 0000" . .
| 7 הוצאות מינתלת שכונות חדשות משוער . ב נמ
| 8 הוצאות *יעוץ ובקרת תשתיות . 1 ממ
| 9 ההוצאות *יעוץ ובקרה מבני צבור . ו יי
[| 5% ההוצאות תכנון-בדיקת תוכניות ו ממ 1000 1.000
| 56 החהחוצאות תכנון-מדידות [ 20,000 - -
[| 10 העדה לתכנון בניה 0 2/268000 200 8 2005000 2,000
ו ו
₪ 0 2,266,000 2000 000 9 2005000 ב 0
0% תשתיות תנועה ותחבורה ציבורלת
[ | 10 שכר תתבורה ציבורית | 1.00 = 178,000 1000 0 263000 ב
(| 1 שכר תחבורה תנועה ותמר 0.50 | 50000 000" . -
11| 7 ששכר תחבורה ציבורית-מוו 0.50 | 50000 [ - .
| 0 שכר מהנדס תשתיות | 1.06 | 264,000 2000 0 272000 22000
| 1 ההתוגצאות תכנון-כבישים ותשתיות 1,000 1000 2.000 20.000
| 0 **יעוץ תחבורה: 50:00 0 00|( 000
| 0 הוצאות תכנון-תתבורה ו 2000 ל (
ן 52 הוצאות תכנון-ללעוץ תנועה 1.000 1,000 2.000 000
| 1 עעבודות קבלניות-תמרוריס ושלטיס ו 0 1.000 1.000
9 עמבודות קבלניות - מותנה 1000 1200 -
0 90000 30 000 0 | 539000 0 מממ
| סה'יכ אגף הנדסה 0 4906000 000 000 0 5/5600000 ב 000(
| 77
|
| ו
- עיריית ראש העלן \
| ָ = |מספו | הוצאות הוצאות מספר | הוצאות הוצאות סתייב
| משרות שבר פעולות משרות שכר פעולות הוצאות
1 1
3 | אגף שיפור פני תעיר
| מינהל שפייע
ו| 0 - שכר מלנהלת אגף שפ'יע 6.00 | 889,000 5.000 0 1/1750000 100
| 0 רריהוט 00 000 000 5,000
[| 1 ככיבו 00 000 1000 10:00
| 2 סספרות מקצועית 1000 1000 1000 100
| 8 דאר 10000 ל 1000 10008
| 1 תקשורת טלולרית 000 ו 1 000
ָן| 0 הוצאות פרטוט %000- 2000 1.000 000
| | 0 הוצאות משרדיות ( 000 000 0
ו| 51 טטפטים 000 3,000 3,000 ב
| 0 ככלים מכשלרים וציודד 00 ו 000 4000
| 0 בת שרות 1.000 000 1000 1.000
| 1 אתזקת מכוגות צילוט 0 - 7,000 000 000
4 | 2 הוצאות תיעוד 300 3,000 00 3000
0/0 0 שונות . 200 8 -. 2,000 200
| 80 מס עודפות 0 0 00 ל
ז | 56 רכב מנתלת שפייע 0000 00 00 ממ
ו| 7 רבב ליסינג 88-483-59 0 2 0000( 000
ו|
ו | 0 88900605 2000 ב 0 1,179000 2+000 100
ון ניקוי רחובות
ן | 1 קטטפטים 1000 2000 10 1000
| 2 - תוכנה לפרטי רכב י ה > 2,000 200 : ג 2,000
11| 0 מקיון וטיאוט רחובות 2 300 0 00
[ | 1 ררכלשת עגלות אשפת ב 2 00 יי
| 8 פינוי פסולת ו ב 1000 1,000
ו 9 פיגל גרוטאות כ 4,000 1,000 000
ו 1 פפתלם-משוער ו ב וי 0.000"
| \ - - 00 מ - - 0 מ
איסוף וביעור אשפה
0 רכב לוסינג 70-690-62 00 ו ב 0
0 פבפינוי אשפה וגזם 1 1.000 00ננ-| 1200000000
2 חתחתיטל תטמנה 200 2.000 מ ו
. - 100 1 - - 0מ0- | 140952000
רישוי עסקים ופיקות :
ו 0 פיקוח עירוני א 0 1,867,000 000 -
| 8 רררכב גטס 73-692-61 -ליסינג 0 ב 000 00
]| 1 כטפסים 000 3,000 0 ו
| 0 ככלים מכשירים וציוד 2,000 3,000 1000 000(
1 686 בבעוד 100 ב .| 20000 20000
| 02 רבב ליטלנג 78-405-60 00 00 7 00
1 53 רבב ליסלנג 47-98-66 00 ו 00 07
| 4 ורוכב ליסינג 79-903-63 000 [- 00 ב
| 6 ררכב ליסינג 84-495-62 0 2 1 [
| 7 רכב ליסינג 30-544-65 00 ב 0 ב
| 8 ממסופונים 00 ב ו 0000"
| 7 רבב ליסינג 18-758-66 00 00 00 00
| 10 רישו עסקים 0 | 520000 ו 0 513000 00
ו 0 ההוצאות מלכון 100 ה 1000 000
ו[ 0 כלים מכשירים וציוד 00 00 000 0
| 0 בת שירות רישני עסקיט 1000 ב 100 []
| 1 נדיקיון המחלקת ו 100 100 100
| 52 פפקר שילוט עסקיט 000 000 ממ מ
3 שלטי רחוב ועמודים בר ( 00 000
| 5% ה הוצאות אוטומצית ב ו 1000 ב
| 5 ר*פורמה רישוי עסקים - 2000 2000
| 0 פבפפיקות שילוט 0 127006 200 0 5 199000 -, ב
| 0 26190000 ב ב 0 70005 000 100
| 28
| עיריית ראש העין /
| תקציב 2013 תקציב 2014
1 מספר | הוצאות הוצאות סת'יב מספר |הוצאות הוצאות סה"יב
| משרות שכר פעולות הוצאות משרות שכר פעולות. הוצאות
| שרות וטרנר?
| 0 שב פיקות וטרינרי 9 739000 ו 0 | 7560000 00
וְּ 2 ררבב ליסלנג 13-797-64 52,000 52000 52,000 0
| 60 תתמיכבה לתובנה 2,000 2,000 090 00
| 1 פסים 7 ב 5000 5000
| 0 תתרכלבי כלבת ו 000 ו 5:00
ו 686 ככלים מבשירים וציוד 00" ב 5-00 00
1 8 לבידת בלבים 00 00 000 00
| 1 שבבים 2 1,000 000 3,000
ו 8% בבדיקות מעבדת 5,000 3,000 2,000 00
| 58 לבזית נחשים ב 2,000 0 000
1 | 7 משרד התקלאות 12,000 1000 1,000 00
| 8 ה טלרוט חתולים ב 1000 20000 200
| | 80 הסגרת כלבים 20000 2000 2,000 2,000
[| 0 739000 2000 מ 60| 750000 200 100
1 | שרות להדברת מזיקים
ו| 0 פפמרסוט 000 00 ב 00
ו | 0 חמרים 1000 1000 2000 000
1 | 0 בבלים מכשיריט וציוד 00 00 0 0
| 0 ההדברה-קבלן 1.000 00 1.000 ו
| 8 ההדברת גמלת האש-מותגת 22000 22000 -
| 1 ההדברת נמלת האש- - 220000 2000
| 9 ממיתור יתוש הנמר האטליתל-מותנת 1.000 1,000 -
ו| 2 ממתור יתוש חנמר האטיית? - 000 1000
| - . 100 1.000 - - 10 10
0-0 דרבים ומדרבותת :
| 0 ככלים מכשירים וצוד 00 0 00 00
0 עבודות קבלניות תשתיות ו 1.000 200 0
1 ענודות מלקוזים 2,000 2,000 1.000 בנ
8 עודות קבלניות תשתיות-מותנה 12,000 52000 000 ו
0 ה תשתית תתזוקת 00| 146006 0 0 159000 ב
0 186000 220000 ו 0 | 159000 2000 00
תאורת רתובות
0 שב תשמל 0 790000 2 0 909000 00
0 ממאור רחובות-תתזוקה ב ממ 0.000" 0
8 מומרים-מותנת 0 500 -
1 ן 80 ככלים מכשירים וציוד 00 000 ב 0
0% % תתהחזוקת מזגנים 1 1.000 11000 100
| 5 *עוי חטבון באנרגיה - 200 ב
| 70 חשמל תאורת רחובות יי 2,000 ו ו
| | 08 ממא רחובות ,תתזוקה-מותנה 20000 220000 2.000 200000
|
ו | 0 790000 00 00 0 800000 ממ ו
| בטיחות בדרפים
ון 0 התהתחסזוקת רמלורים 2000 2,000 000.נ2 2000
0% - - 2,000 2,000 - . 00000" 00|
ו| ניידת סיפול מהיר
| הדי רבב נטיץ 81-923-65 ו 000 1000 1000
%/ 0 חחומרים ו 5.000 ב 0
| 80 נדנקלון גרפיטי נט'ימ 1.000 1.000 1000 10
| 8 תתזוקת ריהוט רחוב נטיימ 2.000 000( 2.000 מ
/- - - 200000 ב . - 2.000 2000
[ 1
[ ]|
ן
ָ 1
|
ג ז
| 1
|
|
| עיריית ראש העין
43| תקציב 2013 תקציב 2014
| ן מספר |הוצאות הוצאות סת'יב מספר |הוצאות הוצאות סתיב
0% משרות שכר פעולות הוצאות משרות שכר פעולות הוצאות.
| 1
3 ן
|| תיעול וניק
| ו 0 רררשות ניקוז יובל ו 000 100 ו
| | 1 עבודות נלקוז- משוער 200 1 2.000 0
0|ן . . 10 0 . - 10 10
| גנים ונטיעות
[ | 0 שב גנים ונטיעות 0 1092000 100 90| 1110000 100
30| 2 ררמםב 73-822-61 > 00 2000 00 000
| 3 רבב גלמון 27-96-65 ב | 000 000
ו 1 85 ווספות תלת גלגל -מותנה 2 20000 יי -
ו| 0 חומרים 000 2,000 1000 00
ו| 0 ככלים מבשלריס וציוד 00 2000 5,000 2000
| 4 דלקים ושמנים 1,000 1,000 1,000 1000
| 0 התהתתזוקת גלנו, 00 000 \ ב ו
| | 1 עבודות קבלניות (מפקחים)-מותנת 1000 100 .
ן | 8 שטתי בור -מוחנה ב 000( 10000 0000"
| 9 תחזוקת גינון -מותנה 0 00 - .
0-0 2 אחזקת מחשבי גינון ממ 0000 0000 00
| 3 תתתזוקת טיילת - יי יי
0% 4 ממקיון המחלקה 000 00 1000 00
| 7 בפבפורתי עונת 0.000 ו . -
| 8 ממים לגימ 200 200 0000( 00
|) ו 9 תחזוקת מתקני שעשועים 1.000 1.000 2.000 יי
ון 0 תתזוקת מזרקות 100 1.000 ב 2.000
1 | 2 תתזוקת מזרקות- מותנז 1000 000 00 6
| 3 "עו בקרת מים / 2000 2000 36000 38000
ון 6% מיס לטינלת - יי ממ
| 65 תתווקת משאבות טיילת - 1210000 2.000
| 953 תחתזוקת מתקני שעשועים -מותנה 2.000 2,000 - -
0 1090000 מל 00 0 2110000 מ 10
איכות הסביבה
| 0 איכות הסביבת 0 | 98000 ל 0 940000 מ
ון| 0 ככלים מכשירים וציוד 200 2000 2000 2000
0 ,עו [ 1000 -
1 בבדיקות מעבדה 5:00 000 000 00
80 אאיגוד ערים השרון 0 000 000 00
| 0 | 96000 00 1000 0 940000 00 1
| עבודות מים
הן 2 ממיס מוסדות ציבור 000 ד 00 ממ
ון 1 מדי מל 00 000 20000 00
| | - . 2.000 ו - - 00 00
|| סת''כ אגף שפי'ע 0 702350000 ו 300 0 50690000 00 4002920000
| 1
|
|
| עיריית ראש העין
| תקציב 2013 תקציב 2014
מספר |הוצאות הוצאות סתייב מספר | תוצאות הוצאות סה'יב
1 משרות שכר פעולות הוצאות משרותן שבר פעולות. הוצאות
|
ו אגף תחינוך
| הוצאות תנתלה
| 0 שכר מינהל חינוך 0 2431000 2 0 2,293,000 200
| 0 צלוד משרד מתכלה 000 2,000 3000 2,000
| 1 ככ'בוד 1000 12000 100 1000
1 2 סספרות מקצועית 000 1,000 1.000 1000
| 3 רכב מנהל אגף חינוך 0 מ ו 000
| 0 תקשורת 2000 22000 25000 200
1 1 זואר " 28,000 2.000 100000 ו
ו[ 0 הצאות פלסוס 00 00 00 000
| 0 ההו' משרדית ו 00| 100 1000
| 0 ככלים מכשיריס וציוד 00| 1.000 1000 100
| 2 התווצ מכונת צילום 00 1000 000 1000
| 0 עעבודות קבלניות 1.000 2.000 00 10
| 2 מיתשוב מנטדות חנו 1000 ל 000 0000
1 56 מיחשוב מוסדות חינוך -מותנת 00 [- 1 1000 100
ָ 4 בבקרת הכנסות בתי ספר 000( 1.000 1.000 000(
| 7 השתתפות פולי-מותנה ממ 50000 . -
| 8 השתתפות פוליך - 1.000 000.%>
| 0 חחוצאות שונות 00 000 00 00
| 1 עילדוד יוזמות פדגוגיות 2000 000 1000 100
ז 12 חהחלדון התנייך 10000 [י 100000 00
| 3 שה שללבוגרים 2000 20000 ב 00
ו 5 אחרי לבגרות 000 1000 20000 20000
| 6 בת ספר מנגנים יסודו 10 1000 1 000"
| 7 פפחרלקט תלויץ ב 200 000 [
88 תתוכנות כספיות 1000 100 120000 ו
9 מרכז מדע > 000 00 ב מ
0 הפעולותת חלנוך ותגבור לבגרויות 100 11000 100 10
1 מתתערבויות חינוכיות-מוטב לחדיו ( ( 000 0
6% פפרסומלס חינוכיים 100 [ 100 100
8 ממוטב לחדיו-מותנה ( ו - .
9 פפרויקט תלון-מותנה 2000 2000 - -
1 ההצטיידות-פריצות 1000 1000 2000 ו
0 בת שרות לאומל 11,000 1000 2,000 2000
0 התוכנות (מחשוב בתלייט. 0 0:00 מ 000
0 הוצאות עודפות- רכבים ו ו 00 ממ
| 1 ההוראה מתקנת- 11000 100 000 1
1 2 יי לום המחנך-מותנה 000 000 10000 0:00
ן 53 פפוולקט במי/בנות מצוה-מותנה 200000 200000 - .
| 9% בהבתי ספר מנגנים *סולי-מותנה 1000 1000 - .
1 7 פפעולות תיכוך -מותננה 10,000 100000 - -
ו 8 עעידוד יוזמות פזגוגיות-מותנת יי 100000 - -ו
| 0 2,631000 2,000 00 0 2,293,000 2,000 מ
| תחזוקת מוסדות תינוך
| 0 שכר מחלקת חינוך-תתזה 5.00 | 813,000 000 0 78006 ו
| 9 3 צית 000 100 1.000 ו
ו 0 תתהחתזוקת מוסי/ח 10 1000 000 00
| 8 תהתתזוקת מוטי/ח-מותנת ד 00 100000 100
| 1 אאבטחה ומיגון 5000 8 000 ו
ו 2 גגינון מוסיית ו ל 00 3000
ו 93 תחתווקת ניבוי אש 00 200 מ 000
| 4% תחתווקת מלט בלוב ותשתיות מוסייה 000 000 000.|" 000
| 5 תתוקת חצר לימוזיית 2.000 200000 2000 2,000
| 6 תתזוקת מזגנים 000 ב
| 0 כככב מזדה 43-033-62 -ליסינג 1000 ו 00 ו
| 6 רכב מנהל תחזוקה 0.000 000 0000 0.000
7 ררכב - תחזוקת - 500 ל
ו 1 צציוד מחלקת תחזוקה 1.000 10000 1.000 1.000
| 80 הוצאות שונות-משוער 000 00 000 ב
וֶּ 70 הת שירות-לאומי - 200000 2.000
\ 0 813000 100 מ 0 789000 100 200
21 /
ו |
0 עיריית ראש תעין
ות מספר הוצאות סת"יב מספד |הוצאות תוצאות סתייב
| משרותן פעולות. הוצאות. משרות שכר פעולות. הוצאות
| ָ
₪0 גנ ילדים
| 0 שכר גנ ללדים-טרום חובו 32.00 = 3,4490000 0 0 3628000 ו
| 1 שכר רותמוטיקת 0 802006 יי 60 | 600000 יי
ו | 0 חשמל ו ו ו 100
ורן 1 ממים-גנ ללדים 2,000 ו ו 1.000
ורן 12 ההלנת גנ גלזים 1000 11000 11,000 1000
| 53 ההלגת גמ ילדים-לוס חלנוך ארוך 00 2 2,000 ב
| 0 רכב מנחלת גמ ממ 0 * 0
| 0 ההו' תקשורת 000 ו 00 ו
| 0 פיורסום- הוצ' רישוס ב 100 1,000 000
| 80 הוצאות משרדיות 00 5-00 3000 00
[ן 0 מיבון 20:00 20000 1000 12000
ו | 2 הוצאות מכונת צילוט ו 1,000 1.000 11000
|| 4 ההתנפקת שובלים 1000 1000 1000 1000
ו | 1 עעמלת גבלה-גמ/י . 00 0000
[| 2 כקלוך 000 00 000 000
[רן 3 עעבודות קבלניות-משוער 20000 2.000 00 2000
| % הלת גני ילדים ב 000( 00 00
| 1 גגננות עוב' מדינה-השתת? 222000 22,000 2000 200
ב| 2 גגנגות טרוט חובה-עובדות מדיגה-משוער 0 ו 00 00
| 3 גגננות תובה-עובדות מדינח משוער 00 0 0 000
30| 0 ההוצאות אחרות ב 2,000 מ 0
| 2 חחגיגות עצמאות 200 200 ב %000\
| 3 מל תדבות-משוער 1000 ו 1000 1000
4 | 4 הְן מוסיקלי - ניקלון 1000 1000 . -
| ! 8 הְן מוזיקלי 1,000 1,000 1000 1000
0-0 0 תקצב שוטף גנל 000 00 ממ ו
ו| 71 תקצב שוטף גן מילוי/א 12,000 12,000 12,000 1000
/ 2 ממרכז אביבית 00 00 1.000 1000
| 0 ררכלשת ציוד יטודי 100 2000 00 00
ו[ 9 בררכישת ציוד יסודי-מותנת 1.000 1.000 . -
ן 0 שכר עטרות גננות-סבב | 7.40 | 842,000 ו 0 9770000 1
: 0 = שכר גנל ילדים חובת 60 2/6840 ו 0 27090000 ממ
0 שכר תונכות גני ילדים 370 | 380,000 ב 0 | 441000 00
: 0 שנב מינהלת גנ ילדים = 3.00 576,000 מ 0 8720000 [ שש
0 שכר גן אומנויות 0 2560000 20 0 | 273000 2,000
0 שפר גנל ילדים-מילוי מקה | - | 231,000 220 - 200 ב
0 ששב גנל ילדים חטיבה צעי 6.60 = 698,000 000 0 780005 000
864 בבוות שרות לאומי-טרום חובת - 000 יי
4 9519000 ממ מ0- 977 1003230000 00| 2200200000
|
|
|
|
|)
|
ן עיריית ראש תעין
| תקציב 2013 תקציב 2014
ו מספר |הוצאות הוצאות סה"יב מספר |הוצאות הוצאות סתייב
ן משרות שכר פעולות' הוצאות משרות שכר פעולות הוצאות
|
ן
| מרכז לגיל הרך
| 8 שכר פרא רפואי-גיל הרך 2.00 327,000 308 0 2900000 2,000
| 0 ה חטשמל 1,000 1000 1000 1000
| 1 ככיבוד- גיל הרך ב 2000 3,000 300
| 2 תחזוקת לווין ב 1.000 10 100
| 0 ההצ' תקשורת-גיל הרך 00 100 00 1000
| 0 ככלים מבשירלם וציוד 2 000 000 000
| 1 כנסקיון גיל תרך ב 00 00| 00
| 0 השתתפות בפעולות 200000 ב 200 2.000
| 0 תקציב שוטף מ.לגיל הרך 000 1|,000 000 000
|
| 200 220000 2000 2,000 20 2.000 2000 [
| מועדוניות
| 0 שבר מועדוניות 0 690006 ב 8 ₪200 0
| 0 תקשוות 1000 1000 1000 1000
ו 0 כבכלים מכשירים וציוד 00 00 000 כ
[ 2 חוגי העשרת 100 1000 1.000 . [ייו
| 4 ההזנת מועדוניות 110000 110000 11,000 1000
| 8 הוצאות שוטפות 2000 2,000 \ 2000 | 25000
| 7 ההפעלת מועדוניות 10000 1000 1000 2000
| 0 690000 2000 ב 0 84000 2000 00
|
|
\ |
|
|
|
| עיריית ראש העין
| תקציב 2013 תקציב 2014
| מספר |הוצאות הוצאות סת'/יב מספד |הוצאות הוצאות סית'יב
| משרות שכר פעולות. הוצאות משרותן שבר פעולות הוצאות
| בתי טפר יטוזייים- ממלכתיים
ו 10 שר מזכירות בתי ספר יס 10.00 = 1,629,000 1.000 0 16790000 מ
/ 1 ממיס בת ספר יסחדיים ב ו ו מ
ו| 0 פלים מכשירים וציוד 1000 1000 00| 70000
| 51 בקלון מוט''ח 100 100 0 7
) | 2 ל*ודמות תינוכיות משרד התינוך 1000 2 00 00
וְּ | 4 בריאות השן 100 ו 1100 110
0 5 תתתזוקת מעליות 100 ב 1000 1.000
3 56 השתתפות טיולים *סודי-משוער ב 00 5:00 000(
ב| 0 תתוצ' שונות 000 000 1.000 1000
/ 1 הוצ' שונות - משוער 2000 ו 2,000 (-]
1| 2 קקרןקרב 1000 00 1000 1000
| 53 תלמידים עולים 000 100 000 1000
|| 4 אגרות תלמידי חוץ 1.00 100 ו 10
| 8 אאנגלית כיתות א-ב 1000 140 100 100
| 6 ממורות תיילים לתלמידים . 000 2000
| 7 התקציב מהול עצמי משוער - 00 ו
| 9 פרוויקט פר'/ח 1000 1000 1,000 10000
[ | 92 ששיפוצל קל והצטיידות-משוער 22000 200 20000 2.000
[ | 3 בבטיחות ושלפוצים 0 ממ ממ ו
[% 1 ממחשבלבל ילד - ו ו
ו| 4% ההצטיידות משוער ו 0 000 2.000
ו| 7 ההצטיידות -מותנת 000( 12000 : 2.000 2000
ן 9 ממתשב לכל ילד-מותנה 3000 000 . .
- 10 שכר אב בית- בתי ספר יס 9.00 | 1,329,000 10 0 188100005 10
1 | 0 תשמל-בליס אשפול יד 000 000 00
33| 0 תקצב בלי/ס אשכול 00 00 ו ו
הן 0 חשמל ביייס טל 00 000 00 00
43| 60 תקציב ביס טל 507 000( 00 00
0 תשמל ביייס אפק 112,000 112000 112,000 112,000
80 תקצב ביייס אפק 00 00 000נ::\5 3
71 איכות תטביבת - משוער 1000 1.000 2000 1.000
ו 0 חשמל בלייט נופום 2 9.000 1000 10
| 0 תקצב ביס נופים ו [ 2.000 2000
1 תשתתפות בתוגים 2,000 4000 2,000 00 \
0 תשמל ביייס נוה דלית 2 2.000 9,000 00
70 תקציב בלייט נוה דליה ב 0 000נל 00
[/ 0 שכר בתי ספר לקידום היל 21.90 = = 2,420,000 2,000 0 27000000 2,000
/ 0 חשמל בלי/ס ענבלים 000.נ 1,000 2 ב
| 0 = שכר ע. ניקיון-בתי ספר י? 11.00 = 1,162,000 1000 0 1085000 100
1 |
| 0 65200000 0 10 0 70005000 מ ב
| תינוך מיוחד
0% 0 = שכר נאות א*לנת (כולל מיי 20.60 = 2,597,000 200 0 2/66600000 200
ה| 20 תתלוקת מבנים 100 100 2.000 20000
0-09 1 תחוקת מזגנים: ( 0 1:000 1.000
| 0 השמל 9.000 ונ 0:00 ו
1 / 1 ממיס-נאות אילנת 20000 20000 2000 2000
0% 8383 חחומדל ניקיון 200 2000 2000 00
| 0 ריתוט ואחזקתו 000 000 000 00
ו| 1 ככלבוד-נאות אילנה 000( 00 00 000
| 2 חחזות ילדים 1000 100 100 100
ו| 2 ספות מקצועית. 2000 2,000 2000 2000
0% 80 תקשורת 1.000 000 1000 1.000
ה: 0 ממפשירי כתניבת הדפסות 1:000 1,000 1000 1000
| 0 פפלים מכשירים וציוד 2000 2,000 2,000 2,000
| 51 נויקיון -נאות אללנה 0 ו 1000 ו
ו | 2 שמירת-נאות אילנה 2.000 (- 1000 1000
| 6 תשתתפות טיוליט משוער 3000 2000 4000 300
ו | 80 התהתוצאות שונות 2000 2,000 200 2000
| | 12 הוצאות שונות משוער - 100 ו
| 80 תקצב שוטף 100 1.000 2000 ו
( | 2 ממתשבים ותוכנות 00 000 0 0
[ | 0 ברבכישת ציוד יסודי 100 100 ל 1
| | 0 25970000 ב 00 8 26660000 ב 00
ג |
| |
ג 1
ו :
|
1 ן
ון 6
ן ו
|
|
| עיריית ראש חעי
|
|| ו תשבט.- 7 תציב 201
|| מספר |תוצאות הוצאות טית"ב מספר |הוצאות תוצאות |סה"כ
| משרות שכר פעולות. הוצאות משרות שכר פעולות הוצאות
1 1
| מרכז מצויינות
ו| 08 ממרכ מצויונות 80| 1800 10 | 1800 - 1900
| 0 תקשורת ב 100 0 0
| 0 פרטום - 000 000
| 80 תהוצאות שונותת 0 ב מ 0
|| 3 ברוכי כשרונות - ב?- ג/ 1:00 0 1000 10
31| 8% ברוכי כשרונות דיה מ 20 0 1
ו| 75 מובשרים מתמטיקה 0 20 0 0
| 90| 1800 ב מ | 18900 - 0
| מתיי'א
1| 0 שששכרמתיא 70| 10000 10 00| 119000 10
| 0 תהחזוקת מבנים 00 00 00 00
| 0 השמל 10 0 00 ול
| 1 ממים-מתייא 0 00 7 00
/- 0 תקשורת 100 10 10 00
| 80 ככלים מכשירים וציוד 00 0 00 מ
| 1 קית 0 0 : 00 0
ן | 1 ה **ממות משהה - משוער 2000 2,000 20,000 2.000
1 | 0 הוצאות שוטפות 0 1000 0 20
| 0 | 108000 1 20 00( | 1900 100 200
ו| פטגיית
1 | 0 שכר פסגייה - 0 126000 1200
1 | 0 תקצב שוטף . 0 0
| 70 ממרכד תנחית ותקשוב-משוער . ממ 00
| . . . . | 12000 00 0
| עיריית ראש העין
| תקציב 2013 תקציב 2014
| מספר |הוצאות הוצאות סיב מספר |הוצאות הוצאות סית'יב
| משרות שכר פעולות. הוצאות. משרות שכר פעולות הוצאות
| חטיבת בינלים- :ובל
| 0 ששפר חיובל (כולל מ'"מ) | 5.50 | 867,000 ו 0 | 9030000 000
| 080 חשמל ו ו ד 100
| 1 ממים-חטיב לובל ב 000 2.000 2200000
/ 80 כלים מכשירים וציוד - היובל - 000 000(
| 1 ככלתה כתומת 00 ו -
1 2 ככ'לתה בתומה-תשתיות והצטיידות 1,000 (יי 000 1
| 3 בביייס מנגן - היובל 100 ו 00 100000
| 4 י<זמות משרד התינוך -משוער 0000 ( 00 00
[0! 1 ממקיון היובל 22+000 200 ו ב
/ 56 תהתשפתתפות טיולים היובל -משוער 1000 7 1000 1000
| 0 התהוצאות אתרות - חיובל 1000 10 108 (-
| 2 ק<רן קרב 100 100 100 100
[ | 71 תקציב שוטף-היובל ב ו 100 100
| 7 חינוך חברת 00 00 00 [
31| 6 כיתת כתומח יובל-מותנת 00" 000 - -
1 | 53 התגבור סילעות. 100 1000 1000 000(
/[ 1 1 הוצאות שונות משוער - 1000 10000
ב | 0 | 667000 00 000 0 | 8030000 1000 200
ו| חטיבת ביניים -גווניס ו
ן | 10 שכר חטיבת ביניים- וניכ 6.00 800,000 00 0 7930000 200
3 | 0 תשמל 12000 12,000 12,000 12000
| 1 ממלם-תט'יב גוומיס 00 000 10 1000
1 | 0 תקשורת - 500 000
ו | 1 ככיתה כתומה 2,000 200 -
| 42 כיתה כת\מה-תשתיות (הצטיידות 00 5,000 ב 1,000
ו| 3 בביס מנגן - גוונים 0.000 000( 000 00|
| 4 * *לסמות משרד התינוך גוונים-משוער ב 00| 000 2.000
1400751 קיון-גווניס 1 ו 2,000 00
6 השתתפות טיולים גוונים משוער 1 100 1000 ו
0 הוצאות אחרות-גוונים ו 1000 1.000 ו
1 הוצאות שונות משוער ל 00 0 ב
2 קר קרב-גוונים 2000 1 ו [ יי
| | 93 ממנתיגות-גוונים 2.000 ו ו ו
| | 1 תקצב שוטף-גוונים 1.000 1000 ד 1000
ו 7 התהתלנוך חברתי-גוונים 52000 ו ל 500
] 6 ככלתת בתומה גווניט-מותנה ו 000 - -
| 4 תהתגבור סייעות ב [ 00 100
1
| 0 | 800000 ו ו 0 | 793000 10 2000
[ |
1 1
1 1
ו |
1 1
| 1
1
| |
1 |
1 1
1 ג
ו |
43| 6
0% עיריית ראש העיץן
| ונקציב 2013 תקציב 2014
| |
[| מספר |הוצאות הוצאות סת"'ב מספר | הוצאות. הוצאות סת"'ב
| משרות שכר פעולות הוצאות. משרות שכר פעולות הוצאות
ו[ / תיבון בגין
, ןָ 0 תתיכון בגין 0 2,636,000 [ יו 8 2,596,000 20
| / 1 שפר מוריס-בנין 0 26,352,000 [י ל 0 23,000,000 2,000
| / 80 מממאור כוח חלמום-בגיך (י 2000 1000 1000
ו 1 1 ממים-בגין 11,000 110,000 11,000 1.000
1 ו 080 ררכב מנהלת-בגין 1.000 5000 יי 5.000
1 1 1 הצטיידות למעבדוונ-בגיך 10000 1,000 110000 1.000
ן | 2 מ/מגמת מוסיקה-בגין 1000 5-00 000 000
| | 43 ממגמת מחול - 1000 1000
ן , 4 ממגמת תקשוות-בגין 1.000 100000 1000 יי
ן | 6 המוג משרד החלנוך בגין-משוער 20000 2.000 - -
ו 1 1 נבניקיון בגין 1.000 000 2200000 2000
| | 86 השתתפות טיולים בגין משוער 1.000 0000 1000 1.000
| ו 0 ההוצ" אתרות-בגין 10000 200000 10000 1000
| | 1 תווצ" אחרות 1|000 1000 10000 1000
1 1 תקצב שוטף-בגין 2,000 20,000 222,000 222000
| ו 1 דדמי שתיה למורים-בגין 1.000 11,000 11,000 11,000
| | 32 מממגמת רובוטיקה-בגין 2000 200000 1,000 [י
| ו 8 ממגמת תקשורת-מותנת 11000 1000 - -
ג ו 9 ממגמת מוטיקה בגין-מותנה 1,000 1000 - -
1 | 0 26,988,000 1000 2,000 0 25,594,0000 1000 0
| ג
ז
|
9/
[| עיריית ראש העין
| מספר | הוצאות הוצאות סת'יב מספר | הוצאות הוצאות סיה"'ב
ו | משרות שבר פעולות הוצאות משרות שבר בעולות הוצאות
ון שמירה ובטחון
| 0 קבט מוסדות חינוך | 200 | 3170000 00 0 | 38900 ו
| 0 שש מירת 1000 000 1 2
| 30| 317000 ו 10 0 389006 2000 2000
ו| שרות פסיבולוגי
| 0 שרות פסיבולוגו 0 3,079,000 0 0 2911000 20
)| 0 תחתזוקת מבנים- שפייו 00 ב ב 100
הן 0 תשמל-שם'ל 2,000 2,000 200 יי
0% 0 רריתנט ואחזקת 000 000 00 000
| 1 ככילבול 000 000 00 00
|| 2 סספרות מקצועית 000 7 3000 000
| 8 תקשורת 00 200 2000 00
| 80 ההוצ' משרדיות 1 000 000 2,000
| 0 ככלים מכשירים וציוד 00 0 0 8
ב| 1 מסחתשבים ותוכנות - שפייו 12000 1000 100 1000
| 1 ככלללון שם/+ 000 5,000 2,000 0
| 4 איבתצים-משוער 000 0.000 000( 000
| 5 ההדרכת פטלכולוגים <משוער 22,000 2,000 000 000
ב | 80 הוצאות שונות 2000 3000 00 00
ון| 1 הוצאות שונות-משוער 0 0 0 נ
| 2 ממרבד מא/ה- משוער 100 1000 ו 100
|| 3 ששילרותי בריאוות נפש 000 00 00 ב
ו| 0 בת שרות לאומי 200 2000 000 00
ו| 0 3/079000 ו 0 0 )291100 2000 00
ן | ביטות תלמידים
| 0 הגמ ללדים ב 10:00 ממ ל
ן | 1 בתי- ספר יסודיים ב 10 100 00 5
|| 2 בתי- ספר על- יטודייט ו 0 ה 100
ו 43 בבס נאות אילנה 3000 000 00 00
: 4 בביס מעלינות 2000 0 2000 200
- . 2000 20 - - 000( ל
רווחה חינוכית-משוער
4 התהתגבור לימודי עי'יס-משוער ו 000נ( 00 00
- - 000( ממ . - ממ 000
| קצין ביקור סדיר
) 0 ששפר קב'טים 0 532000 ב 0 | 578000 מ
\ 0 המות 00 ו 20000 20000
| 532000 100 ד 0 | 578000 20000 000"
| הטעות תלמידים
| 0 הסעות תלמידים- חינוך מיוחד 0 5.000 ו מ
| 1 החתלר נסיעות-הינוך רגיל 00 מ ל מממ
| 12 לללווי הסעות 1.000 1.000 20 00
ו)ּ 3 החזרי נסיעות - 0 0
ו . - 0 2 - - 000 00
| יתידה לקידוס נוער
| 3 וער מנותק ו 10000 ל ו
ו 4 וער עולה ו 2,000 200000 0000(
| 5 פפרוליקט הילה 1000 100 15000 ו
| 6 תכנת לצה"ל 000 000 000 100
ָ 9 פפרוליקט נוער בסיכון 000 2 1.000 1.000
| 1 ההוצאות -מקרן שגויץ משוער 2200 2,000 - .
| 10 שכר עובדי נוער וקהילה 4.50 | 949000 ב 8 | 8970000 00
| 0 969000 ו 0 0 897000 100 10
|
| 8
[
1
| עיריית ראש העין
| תקציב 2013 תקציב 2014
| מספר |הוצאות הוצאות סית"יב מספר | הוצאות הוצאות סה'יב
(ן משרות שכר פעולות הוצאות משרות שכר > פעולות הוצאות
| מוסיקת
ו| 0 מממדולינות-פעולות. 0 100 10 ב
43| 7 עתנדה מנדולינות 00 00 000 0
|| 51 קקונסרבטוריון 100 ו 000 ה
| 7 קקונסרבטוריון-מותנה 100 100 1000 1.000
ו| 2 עעידוד המוסיקה ד 100 1000 1000
| 8 עידוד המוסיקה-מותנת 1000 1000 00 -
% 3 מיְיקלון קונסרבטוריון 1000 100 1000 100
ו| % ררכות מוזיקה 00 000(" 900 000
| 0 מקהלת מזמורי תימן 10000 [-י 00 000
ו| 8 מקהלת מזמורי תימן-מותנה 2000 2.000 200000 2,000
| 5 פבמבפפחרתי תימן ו 000 2.000 000
| 85 תזמורת קאמרית 00 00 090 00
| 7 תתלמורת קאמרית-מותנה 000 00 0+ 000
ו| 6 כככלי מוזיקה מבנה תדש-מותנת : - 0 ו
ג ו
ו | - - 00 5,000 - - 00 100
%- ספרית
4 0 שכר טפרית עירונית 0 697000 ב 0 64000 00
1 | 0 תהתזוקת מבנים 100 00 000 100
33| 0 חחשמל ספריה ב 00 0 ד
| | 1 מים טפריח 000 000 00| 000
4ן 1 בבוד 2,000 2000 2000 200
| 2 ררכישת טפרים - 2000 2000 00 200
]1 | 4% מתקן לתשאלת ספריט 2000 20000 2000 000(
| | 1 פפעולות ספרוותיות >משוער - 200000 2,000
הר| 5 פס ספרים ותצטיידות -משוער ב 20000 2000 2000
| 80 תקשורת 1000 1000 1000 1.000
| \ 0 פדרסום 000 000 1000 ו
0 ככלים מבשורים וציוד ב 000 000 00
| 1 2 הוצאות מפונת צילוס 000( 5,000 2 00|(
0 כב קיון ספריה 000" ו ב 1
2 תתווקת מתשבים 2,000 2000 000 300
0 הוצאות שונות ב 00 000 00
0 בת שירות-ספריה 100 1000 200 [י]
. 0 מחשבים לטפרית 10000 1.000 5-00 00
1 0 ההתתדוקת מבנים ומזגנים - 000 000
| 7 פפעולות ספרותיות -מותנת 2,000 2000 1000 100
| | 0 | 697000 00 00 0 642000 500 100
1 | 70 57,2110000 00 000 0 57,0270000 00 995780000
ון
1 ו
1 1
1 ג
1 |
|
[ ו
1 |
ג 1
[
| |
ן ו
1 ו
ורן
1 1
| עיריית ראש העין
| תקציב 2014
ּ מספר |הוצאות הוצאות מספר |הוצאות הוצאות סחיב
| משרות שכר פעולות' משרות שכר פעולות הוצאות
ו חינוך ממלכתי דתי
| גנל ולדים ממ"ז
| 8 תשמל - ב 00
ן 1 ,ְלם - ו ו
| 3 תהתלגה גנ ילדים - 200 20
| 0 חי פקשורת - 200 0000
| 0 פפמסום-הוצ' רישום - 000 00
ּ 60 ממיכון . 1000 000
| 4 תהתהתנפק שוברים - 11,000 10
| 1 עעמ' גבית-מלגם - 000 2000
| 4 ההזה גנ ילדים - 00 מ
| 2 תתנגיגות עצמאות - 20000 20000
| 0 תקציב שוטף גנל - ו 10010 100
| - - . - - - 100 100
| בתיייס יסודיים ממ"ד
| 51 ננקיון מוס/ח - ממ ממ
| 2 קקרןקרב - [ ממ
| 0 תשמל ביס אוחל שלום ו ממ . 00 900
| 60 ביס אוחל שלוט-תקציב 0000 00 00 0
| 0 חשמל בייט אוהל שרה 000 000 000 10
| 60 ביס אוחל שרח-תקציב 000 000 00 00
| 0 חשמל ביס צוריו 000( ל 0 [
| 60 בְרב יס צורים-תקציב 2,000 00 00 00
ן 80 תשמל בלליט רמבייש 200 ו 200 ו
0 בייט רמב'ים-תקציב 000 000 ד 000
1 המ מים בתל טפר יסודי ממייד - 0000 00
- - 1,000 0 - - 200 מ
אולפנה זבולון :
0 שפכר-אולפנת דבולון 0 2302000 00 0 1176000 10
ו 1 שכר מנרים-אולפנה 0 3900000 00 0 8150000 2
: 2 תתחלוקת חצר לימודית-אולפנה ו 1.000 1,000 ו
0 תשמל-אולפנה 000 000 9.000 ו
| 1 ממים-אולפנה ו 00 ל ב
| 1 ההצטיידות מעבדוונ-אולפנה [- 000 1 00
| 2 כתת כתומה תשתיות ותצטיידות ו 000 0 5-00
| 3 מגמת תקשוות 2:00 2000 ] 2000
| 4 מגמת תאטון (] 2000 2,000 20000
| 5 ממגמת מוסיקה ד 00 000 00
| 0 פטכנאל מחשבים 2,000 יי ו 000
| 1 כקיון אולפנת זבולון 000( 00 100 000(
ו 6 השתתפות טיולים אולפנה משוער 100 1000 1000 [
| 80 שתאילת מוריט-אולפנה 20000 200000 ו 00
[ > 0 הוצאות אחרות-אולפנה 00 1000 00 000
| 1 תקצב שוטף-אולפנת ל ו ו 0
| 1 דדמי שתיה למורים 00 5,000 000 3,000
ג 686 ככלתה כתומה אולפנה- מותנת 1,000 10000 1.000 1.00
%/ 0 5201000 100 0 0 5326000 00 מ
ו : רשת עתיד
0% 0 שכר חטיבה ז'תית - שיש 1.00 | 169000 1000 0 1670000 ל
0% 1 בבוד 2000 000 , 1,000 1,000
1 | 0 חתשמל-תלכון דת? 10 ו 100 1000
1 | 1 מים 0 200 ממ ל
[ | 2 ככיתת כתומת עתיד-מותנת - %000\ ב
| | 0 הוצאות אתרות-דת? 4000 1,000 יי 000
ו | 0 169000 2000 ו 0 167006 ו 000
0% תרבות דתית לאומית
| 80 פפפעולות תרבות. - 1000 10
ו | 0 פפעולות תרבות -מותנים - 7 1000
| 0 שכר רכזת תרבות - 00| 1000 1.000
ו ן 0 0 0 0 1 100000 ב 0
41|
1 | 0 53700065 2000 000 0 5930000 0 00
[ |
31| סתייכ אגף תתונוך 0 מ62,581,000.00 | 37,675,000.00 | 100/256,000.00 456.70 62,6200000.00 | 47,644,000.00 -130,264,000.00
ו |
ו
| 90
ו ג
|
| עיריית ראש העין
0% תקציב 2013 תקציב 2014
\ | מספר | הוצאות הוצאות סית"יב מטפר | הוצאות הוצאות סתייב
| משרות שכר פעולות הוצאות. משרות שיבר פעולות תוצאות
4| תינוך תורנל
[ | הוצאות הנחל
| 0 שכר מלנחל חינוך חרדי = 3.00 463000 ו 0 | 677000 0
|| 1812210911 = כיבוד 000 00 08 08
34| 0 ואר 0 0 ב 00
|| 2 תקשוות סלולרלת 0 2000 200 20
43| 0 פמסוס מ 0 ב 0
| 8 864000 100 ב 58( 67700 10 מ
| קדם יסוד?
[| 0 שכר קדם יסודי תורני (חוו 2.40 = 245,000 2000 0 | 278000 22000
| 80 תשמל לגנייל חרדג 00 ב 1.000 0
| 1 ממים לגנייי חרד? 100 1000 מ0מנ2 מ
[ | 0 החהוצאות תקשורת ו [ 00 ו
| 0 ככלים מכשירים וציוד - גנים ו 0 ו 100
|| 3 הגלגות עצמאות 000 00 00 0
| 0 התהתקציב שוטף (הרשאות) 0 ב 0 00
1 | 6 ההתאות שוגות - משוער 1.000 1,000 000 1.000
|| 00| 265000 ממ ו 0 | 270000 0 0
| חינוך יסודי
ו| 0 תחזוקת מוטדות הינוך 10 ה ו 0
| 80 חתשמללביייס הרד ו ממ 3 300
4| 1 ממים לבילייס חרדל | 00 6 10
1| 8 ההצטילדות תורנ 000 ו | 100
| | 1 ששיפוצי קיץ והצטלודות-משוער 000( 5.000 000 1.000
0 פיב אע 100 בה 100 100
2 תגבור למידת והעשרה - 100 2000
% אגרות תלמידי חוצ 00 מ ממ 0
86 פפעולות שוטפות 0 0 00 ב
1 תקציבב''ט-בית יעקב 0 0 00 ו
2 תקצב בי'יס-יטוזי התורת 200 20 00 200
וְ 3 תקציב ביייס-בעקבי הצאן 20 ב 300 ב
% המות חינוכיות 10 10 ד 0
5 תקצב ביי/ט-אלומות רל 0 2 50:00 מ
. | 6 פפעילות חינוך תורני-מותנה ו ו - -
| ו . - 10 100 - . 100 100
ון שונות
| 60 ביטות תלמידים ו 00 מ 00
| 0 הסעות תלמיזייס 00 ( 7 10
| 1 תהתץטעות תלמידים-חינוך רגיל מ 0 ] 2
[ן 2 לול תלמידים ו ו / ב 20
הן 0 ששמירת 0 ממ ממ 0
|| 0 0 1 100 0 0 ב 1
| | סח'יב הינוך תורנ 4 00 ו 00 3 ב 0 ב
|
1 ָ
ו עיריית ראש העין
-| תקציב 2013 תקציב 2014
| מספר |הוצאות הוצאות סת'יב מספר |הוצאות הוצאות סה'יב
-| משרות שכר פעולות. הוצאות משרותן שכר פעולות הוצאות.
-| תרבות תורנית
| 10 שכר תרבות תורנית 80 1/0900% ו 00| 953000 ב
| 1 ככיבוד 1 00 00 0
| 08 ממתנות-סגן 00 00 00 0
| 0 התשתלמות-טגן 20 200 ב 0
| 1 רסב 28-097-73 0 000 500 ממ
0-0 0 דואד | ב 000 00
0ן 1 תתקשורת סוללרית 2000 2000 2,000 2,000
| 80 ממגידי שעורים ב ב ב 0
-| 1 הקסעות קשישים ב 000 ממ 0
| 0 השתתפות בפעולות ב 2.000 200 ב
| 8 פפעולות תרבות-מותנת ב 000 ב ב
| 71 תהתשתתפות בפעולות משוער 100 0 100 100
| 53 **ום לרושליס תורנ 000נ 000( ב 3000
| 72 הקפות שניות 00 2.000 1.000 מ
| 6 תקפות שנות-מותנה 1000 ב 2,000 2000
| 8% ערב חזמת 1000 00 100 0
הן 5 לוט העצמאות - 00 2.000
| 6 ערב תזנות-משוער ו מ 00 ב
-ן 5 י*ום תעצמאות-מותנה 20 00 - -
| 00| 1091000 100 0 0 954000 100 0
| מועדון נוער תורני
| 0 שב מועדון מוער 0 200000 200
| 3 תהחזוקה וחשמל מועלון לנוער 000(" 0:00 000( 2000
| 5% נכְכנקלון מועדון תורמל 00 ב 00 0
ו | % הפעלה מועדון תורני- משוער 0 00 0 00|
| 5 הפפעילות מועדון נוער תורנ 0 ב 0 ב
56 ,לוד וריהנט למועדון תורנל . 0 2000
0 0 מ0נ2 00 0 200000 200 0
סה'יכ תרבות תורגית | 4.60 | 1/091000 10 מ 0 1153000 100 ב
|
-
[ |
|| ו
ו |
1 ז
ו |
| עיריית ראש העין \
| תקציב 2013 תקציב 2014
| מספר | הוצאות הוצאות . טתייב מספר [תוצאות תוצאות סה'יב
| משרות שכר מעולות הוצאות משרות שכר פעולות הוצאות
שרותי בדיאות
ּ . 08 של החנה לאם ולילד 200 [י ₪ 12000 200 ית 00
0 ממא כח חימום מיט 000 יי 2.000 000
ּ / 0 כפלמוך 1000 0 210000 1.000
ּ 0 ננקיון טיפת הלב 2000 2000 2000 000
| 0 ה ההשתתפות מגן דוד אדוס 1.00 1000 000 2.000
| / [ [י:7 1.000 1000 200 1.00 1.0000 54000
| |
| |
||
3 |
|
ּ עיריית ראש העיך
| תקציב 2013 תקציב 2014
| מספר |הוצאות הוצאות סית"יב מספר |תוצאות הוצאות סה'יב
| משרות שכר פעולות הוצאות משרות שכר פעולות הוצאות
| אגף הרווחת
| תוצאות הנהלה
| 0 של רונתה 0 5822000 מ 0 6/0800000 0
| 0 תתתוקת מבנים 000 000 0 יי
| 0 חשמל דווחת ו ד 0 0
ו 1 כיבודים 00 1000 1,000 1000
| 3 רכב מ.רווחה 70-108-69 (- ו 00 00
| 0 תקשורת ממ 1.000 10 000
| 1 תקשורת טלולרית 00 מ 20-00 00
| 2 לואר 1.000 [ 1000 100
| 0 פפרטום 00 000 0 0
| 0 הוצאות משרדיות 11,000 1000 1 12,000
| 80 מיכון 0 000( 2.000 00
| 8 ע,מלת גביה רוותה 00 | 0 0
| 0 ככלים מכשלרים וציוד 000 5-00 100 1.000
| 0 פסווע חירום למשפחות 000 000 1000 000
| 1 פעללות שכונוניתצ 00 > 2,000 0 > יו
0/0 2 פסיע למשפחו / 0000 ד / ו ב
[ > 53 שרות לאומל-רוותת 00 . ו ו 1000 000
ו 8% אהיוע חירום שיפוצים \ \ בו : , [ ממ
(0ן 0 סשסלבטיתות בסיטי 20000 20,000 - .
| ן 0 תהוצאות שונות 000 1,000 10000 ו
[0! 8 מפפעולות-מווננת 00 22,000 00 000
וו 9 ה ההשתתפות במוסדות רווחה-מותנת 2000 2000 יל 00
[ | 0 ההוצאות אלרגוניוצ 1000 10000 1000 100
|| 1 0 התהתהתוצאות ארגוניות רשויות 5-00 ו . 10 ב
ון 80 שרות לאומי 000 00 000 ו
ן 0 בב טיחות בלשכות 100 ו 2000 20000
1 ממוטב יחדיך 20,000 ו . - .
ו 2 פיתוח קהלת? שכונת אביב - 2000 ד
0 = = שבונת אבלב -שכר / 0 | 100000 2.000
9 ממוטב*חדיו-מותנת 000 ו . -
/ 8 פפרויקט אביבית ו 0 5000 0
ו 8 פמפרוייקט אביבית-מותנת ו 1000 1.000 100
0 == של חגום לקשישים ו 00 100 100
0 הוצאות תד פעמי- משרד חרוותה - 20 20000
1 | . 0 50822000 10 מ 0 40500065 100 מ
41| תינוך מבוגריס
| 8 תתינוך מבוגרים 0 400000 10000 0 436000 0
0% 80 התהתהללה- חינוך מבוגרים 00 ב 100000 1
| 0 400000 0 ב 0 4360000 000( 00
| צרכים מינחדיט
| 0 טפול באלכוהוליסטים ממ 1 - -
| 0 משפחות במצוקה בקתילה ב ו 100 ב
| 0 לע למשפתות עם ילדי 1000 ו מ 100
| . . ב 20 . . 20 20
| | הדרכת משפתות
ו | 0 ממרכז אלימות 8 9400 ו 8 9000 5,000
| 60 "ייעוף נישואין- הוצ' כלליות-משוער ממ 0000 מ ב
[2| 0 טפול בפרט במשפתה 1000 10 20 2.000
ו| 0 בהבנקינן > לעוץ בישואין 1000 1,000 100 ב
| 6 ה מרכזי טלפול באלימות 00 10 מ 10
|
43| 0 8000 22:00 00 0 91000 2000 300
ו ן פעולות קהילת שת
[0ן 0 פכפפפפול בילד בקהילת 5,000 500 200 ב
ו | 0 פפפפול ביפד בקהילה-משוער - 000 0
הן| 0 שטיפול בפרט במשפתה | ו 300 300
[4| 80 שכר רכזת מועדון סמדר 0.60 | 85,000 00 0 10000 100
| 80 הוצאות משפחתונים 000( 0.000 ו 00
| 1 ממפעללות משפחתונים וצהרוניות 1000 000 100 ב
1 | 2 צצהרניות ילדים בסוכון 00000 10000 000 1.000
0% 0 טיפול בפגיעות מיניות 00 000 / 10 100
| 0 מועדוציות משותפות- 10 [ ו 2000
| 0 טפול במשפתוות אומנה 200 28 200 ו
| 0 *צירת קשר הורים-ללדים 22000 200 100 100
ו | 768 ששונת תומכת 00 00 ב 0
| 8 ק<<לטנות לולדים 2000 2000 2200 2,000
ב | 0 5900 00 2006 0 100006 200 00
|
|
-| עיריית ראשי תעין
| ותקציב 2013 וצקציב 2014
| | מספר |הוצאות הוצאות (ב- מספר | הוצאות הוצאות סתייב
|| משרות שכר פעולות הוצאות משרות שכר פעולות. הוצאות
ה| החוקת *לדים בפנימיות
|| 0 התחזקת ילדים בפנלמיות ל ו 8 00
| . - מ ב - - 0 00
| התזקת ילדים במעונות *וט
|| 0 * *<לדים מעון יום מיבון ל מל ממ 8
| 1 ְ *לדל מעונות משפחתון 120 ו 1066 1,000
| 0 מ מעדוגיות-מותנה 00 00 ל 00
| . . מ מ - - ב ב
| שירותים לזקן-מוסדי
0% 0 נוופשון לזטן 000 21:|000 1000 000
|| 0 זקנים במעונות גריאטריים ב ב 100 100
ו| - - 0 ב - . מ ||
| שירותים לזקן -קתילתי :
| 0 = שבר סיפול בזקן 0 28000 2000 80| 50000 00
| | 0 תסטמל למוע' קטרוסי - *25,000 < 750000 הר ירטו 75,000 | 00
בן 80 טטפפול בקשישים. 000 -- 18000 : \ 0980 || 1000
3% 60 שטיפול בזקן בקהילת ַ חמ 00 בוג 00 0
| 0 מממדומות לזקנים , ב 000 %-----/- 000 0
הן 0 שבונה תומכת 1000 0 ו 1 ו 1000
ו | 0 נְנקלון מועדוני קשישים 1.000 0.000 1000 000
ן | 0 ממועדונים לוקמם-משוער > - 00 100
ה| 0 מבעדונים לוקמם * * 000( 00 5 .
ון 70 מפעילות ספורט לקשישים 2000 200 00 00
| 1 תכנית העשרה לגיל השלישי-מותנה 00 00 00 ב
ו ו 0 התפעלת מועדוני קשישיס 000 20000 2.000 2,000
| 0 השתתפות בפעולות - גמלאים 2,000 ב 000" 00
0 ששרותים לניצולי שואה 1000 200 1.000 1000
0 מממעדומם תוכ.העשרה 00 1000 00 000
| 8 | 28000 00 ב 0 | 50006 00 הנמנ
תעסוקה ומרכזי יוס לקשיש
0 ממסגרות יומיות 20 2,000 ב 20
- - 2000 200 - - 20000 ו
| סדור מפגרים במוסדות .
| | 0 ממפגרים מוסד ממשלתו 0.000" 0000" ד 1000
ב| 0 מו שיקומי לאוטיסט 20000 1,000 0 ו
| 0 השידור מפגרים במוטדות 7 0 > 4/313,000 00
ר| 0 ההחזקת אוטיסטים: ו 00 1000 00
| 0 סיפול בהורים ובילדים 300 22000 2.000 20
ו| 0 טטיפול בהוריס וילדיס 000 00 00 00
0-0 145110820 פעולות קלץ-נופשומים ו מ 1.000 5.000
[ן 0 חהחסעות לאוטיסטים 2000 2000 4 000
| 0 ממשפפתות אומנה לשיקום 2+000 000( 2,000 00
[ | 0 המשפחות אומנה למפגר בר 100 ב ב
ון - - ו 000 - - 0 0
| סדור מפגרים במסגרות יום
ו | 0 מפגרים במעון אמוני 52,000 000|> 22,000 2,000
ו | 0 ממפגדים מעון טלפולי ו > 520000 ממ
ו| 1 ממפגרים במעון טיפולי ב 000 0 0
| | - - 0 2 - - מ 00
[ | שרותים למפגר-קהילתי
ו | 8 שכר נאות אילנה-מטפלות 9.30 1,117,000 ב 0 116000 בה
ו / 60 שרותים תומכים למפגר 11,000 11000 000 00
| 0 הי נופשונים למפגר 000 ו 00 00
| 0 הקסעות ילדי אקים 00 000( 000 00
0% 0 מועדונים חברת.למפגר 2000 2,000 0000( 000
| 0 ההלסעות למעון יוט למפגר 1000 100 1000 ו
/ 1
| |
| 30| 3117000 8 100 0 1181006 20 00
| מפעלי תעסוקה למפגר ומעייש
[ן 0 ממעלשים ב 200 200 200
| - - 2000 200 - - 2.000 200
| טפול בעוור בקהילה
| 60 התדרכת עוור ובני ביתו 3000 כ ב 2,000
| 60 שיקוט העוור בקהילת 00 000 000 0
30| . : 8 0 - - 0 ב
[ | 15
ו)ּ
|
1 עיריית ראש העיך
| תקציב 2013 תקציב 2014
| |מספר |הוצאות הוצאות סת"יב מספר |הוצאות הוצאות שת'יםב
! משרות שבר פעולות. הוצאות משרותן שכר פעולות תוצאות
| מפעלי תעסוקה לעוולים
ו) 0 מפעלי שקום לעוור מ 00| 000 ב
| 0 ממעלי תעטוקה ומועדון 1,000 000 1.000 00
| - - 4 ב - - 0 00
| נכים- שיקוס במוסדות
| 0 תחזקת נכיט בפנימיות. 0 ו 00 9
| 0 אחתזקת נכיט במש.אומנת 200 ב 00 מ
| . - ב 90 - - 00 100
| נכים-אחזקה במסגרות לוס
| 0 ממסגרת לום לולך המוגבל 0 0 00 00
| 20 תעטוקת מוגנת למוגבל 00 000( 100 12000
| . - 1000 1000 - - 00 100
| גכים- טיפול בקהילת
1 0 שיקום גכים בקחילה 1000 1000 00 00|
| 0 תהתהתיכנגיות לילד התריג . 11,000 11,000 - .
| 0 מע *וס שיקומי נכים 500 00 100 100
ו 0 הקסעות למ.יום שלקומי 200 10 2.000 2000
| 0 ל ליוול למ, יוס שיקומי 5000 5.000 000 1
| 8 תתתושון-ההעלה | 000 , 22,000 2,000
| 0 יה נופשונים להבראת 00|( 000 000 000
| 0 תתובנית מעבר לחרשים 2,000 2.000 00 2.000
ן 0 תעסוקה נתמכת לנכים 22000 2,000 22000 22000
| 0 חלופת למעון יום שיקומי 000" 000 - -
1 . - 000 000 - - 1 000(
נכים- שיקוס במפעלי תעסוקה
: 0 הוְנכים קשים בקחילה ו 000 : ו 2000
. 0 הממרכל איבחון ושיקום 110000 1.000 200000 2000
: 0 ממועדונים לעיוור : 1000 1000 ו 000
: 0 המ יום לנפגעי לאש - 00 00
| | 0 איתור לעסוקה ב 00 - -
1 | 0 הקסעות לנכים לתעסוקנה 2.000 -| 38000 2,000 200000
- - ל 1 - - 1000 1000
טיפול בתבורות רחוב ונוער במצוקת
ן | 0 בבית נועם 100 12000 1000 00
| 60 שפכר בית חם 0.25 9 189000 1000 8 410006 400
ו| 5% כנכקיון-בית חס 2.00 20000 2,000 2,000
)| 0 אחתחזקת טלפון בית חט 2,000 2,000 2000 2,000
| 0 טטפפול בנערות במצוקת ב ב 1,000 10
| 0 שטיפול בנוער ובצעורים - 200 20
| | 0 בתים חמים לנערות מממ ל 10 100
| | 0 מסקלטיס לנשים מוכות 2000 1|000 11,000 1,000
[| 0 169000 ו 1000 0 | 61000 00 0
הו : סמים
| 0 בבדיקות למשתמשים בסמיס 5.000 000 יו 000
ו ן 0 ססמים- טפול בקתילה - 1.000 1.000
1 | 760 ממדרוך טמים 000 0000 ו 000
ו | 9 מדריך סמים-מותנה 100 [י - -
הן 6 מטופלי סמים-משוער 1000 000.% 2000 ב
ו| 0 טטלפול בנוער מתמכר - 000 000
| - - ב 00 - - 100 100
0% מפתנים
| 0 ממפתץ-שבר 0 | 100000 1.000
( | 0 מפתץ ממשלתי ו 00 22,000 22000
ו| 0 הת. למניעת אלימות 000 100 100 1.000
ון 0 ממפתץ מקומי החזקה 000 100 000 ומנ
| - - 100 00 0 100000 2000 ב
1 1
1 |
) |
ה|
| |
1 ו
|
|
| עיריות ראש העין 0-0 0
| תקציב 2015 = תקציב 2014
| מספר |הוצאות הוצאות טתייב מספר |הוצאות הוצאות סה"יב
| משרות| שכר פעולות: הוצאות משרות שכר פעולות. הוצאות
0 מלכזים קהילתיים
| 0 ממלרכזיס קהילתיים 1000 1 2000 200
0 8 צצרכים קהילתייט 2000 2000 מ 00
| 0 בנות שרות לאומל : > 35000 0 3,000 00
| 0 תוכנת קדימה 00 ב 0 0
| 0 פמפיתות קהלתי אסטרטגי 00 0 ב 00
0 - . 0 00 - . 10 100
34| התנדבות :
0 0 פטטלפטון ביו: המתנדב 10 1:00 1000 10
| 0 פפעלות התנדבות ב 000( 000( 3,000
0 0 ההשתתפות בפעולות התנדבות ב 00 200 ב
| | - - 3000 5000 - . 2000 00
| שרות יעוץ לאזרת
| 0 ,לעו לאזרת- שיל 8 99000 00|( 90 319000 00
0-0 1 "**עחי לאזרת- שליל- 00| 77006 0 - 0
| 0 כנקלוך 0009 07 / /-0-/ 000 | 000
| 0 לששכות יעוץ לאזרת 80 > ב 0 | 3000
ו ן 0 ששילייל שיחות טלפון - > 60000 | - 80000 68 /-/-/ 0 - -:8000. 000
| 1 פפעולות שיל 0-4 ו ו -- ב 100
| 2 חצטיידות-מבנה חדשי / ( 0000 ה בד 00 10
ן ן , 0 | 176000 000 200 0 3190006 0 00
| שקום שכונות / 0
ו 0 שיקום-דוותה 00| 1180000 10 0 1/6000 . בו
ו | 0 שיקום שכונות- פעולות 100 10 1,000 100
| 0 פכפלמפון - שיקום שכונות ( ו 000 000
| 0 הנופה הכשרת מקצועית 200 090נ0נ2 0 200
0 1184000 5000 10 0 12460000 00 100
| שרותים לעולים
| 0 עולים 0 | 171,000 ו 0 93000 9,000
ו 0 משפחות עולים במצוקה 00 000 000 00
0 ממעון לוט עולים - נ0נ ב
8 למל בזקנים 1000 100 1000 1000
8 ה *לדים במצוקה עולים [) 1-00 10 1000
0 ה=שמל-בזק-נקלון מוע'' אתיופים 2000 2,000 200 00
71 מדדריך נוער אתלופי 1000 10 2.000 00
| 0 + ילדים בפנימיות עוליס 0 הנ 7 0
| 860 אאירועי נצחון על גרמניה תנאצית 20000 200 ו 22000
| 71 ההפעלת מועדון אתלופים . - 00 2000
| | 0 קליטה ועליה בקתילת ב 200 2000 2000
| | 1-00 1,000 1000 200 0.0 200 000 000
| | 0 90212000 ב 5,000 0 98790005 00| | 33717000
ו
|
ן עיריית ראש העין
| תקציב 2013 תקציב 2014
| / מספר | הוצאות הוצאות סת/ב מספר | הוצאות הוצאות סה''ב
| \ משרות שבר פעולות הוצאות משרות שבר פעולות הוצאות
| 0 השתתפות במועצה דתלת 100 ב \ 200 00 8
| 9 התהתמיכות במוסדות דת-מותנת 20000 200 200 200
| - - 200 [ . - ו 200
| רשות תניה
| 0 ירשו הניה 0 | 543000 00 -
| 0 העברת קנסות חמה 20 2 2,000 ב
| 0 | 563000 ו 200 - - 2000 000
| תשלומים בלתי רגיליס
| 0 ההנחות ארנונת 100 000 5-00 150000000
| \ - : 1 ב - - המ--| 15000000
| תאגיד עין אפק . / ! /- -/ .
₪0 1720000 שכר 0 | 590006 00 0 850000 > מ
| ] 8 59000 0 00 0 651000 0 ב
|| פנסיית 0/0 .
|| 0 שכר פורשיטס מ ב בנ 0
3ן| 0 פפנסיה-בללי 0 2/059000 מ 0 2699000 0
|| 0 פפנסיה-חינוך 0 4,033,000 00 0 4/306000 00
| 10 פמפנטיה-תנייס 0 613000 00 0 338000 00
| 0 פפנסיה-רוותה 80| 423000 00 60 532006 ב
[ | 160 פפנסיה -גזברות+גביה | 3.20 856000 . 00 0 761000 ב
] 0 פפנסיה - שיפי'ע 8 1685000 00 0 103900000 100
8 פנסיה -תנדסת 0 | 152000 00 6 | 152000 00
80 פפנסיה - חינוך חרדי 0 26000 2000 0 | 277800 ב
0 פפנסיה תתבורה. 70 00| 1,000 -
6 5 מנייס : 200 ו
0 10633000 - 00 | 7110 100786000 - 100
| סית''/כ הוצאות | 70860 115,118,000 0 274,458,000 | 741.90 117,764,000 | 182,446,000 300/210,000
ו[ \
| ב 0 עריית ראש העין <- | 26/02/2013
| תוטפת לחוברת תקציב 2014-עדכון .
| מספר |תוספת טת"ב סכום רשום | תוספת או | טת"כ
ן משרות בחוברת | | הפחתה | מתוקון
0/0 רשומות תקציב
| ** 5 שטמל'מ בגל > = 2,000 000 2.000
| * 53 התכנסות משנים קודמות 000 00 00
| 0 תתרבות ממלכתל דתי-משועת | > 100000 000(
| 5 תכנטות שונות-מותנת 3660000 11000 1
1 | \ סית'ים תכנטות | | 1,000
0% <> 1811000790 = פעולות חיגוך ופגבור לבגרויות | 100 000+ 220000
| \ ' 1811000752 מיחשוב מוסדות תינוף | 0.000 1000 1.00
ורן 02 מ.מגמת מוסייקה-בגלך . 000 | 00 000
ו | 64 הממגמת תקשורת-בגקן 2 1000 2.000 0
| 6 ה ן מוזיקלנ 060 20000 0
| 1 ק<וגסרבטוריון 5 1000 ממ 200
| 5 העילות מועדון וער תורנ ל 00|" 0
| 100783 פעילות מורשת תימן = 120,000 00| 0
/ 7% פפעולות צעלריט 1000 00 0
2 הלון קרב 1712000 ב 0
0 שכר מתלקת ספורט %00-| 0 | 555 2 990000 ממ 00מנ" |
0 רכ צעירים \ . מ" 1.000
|| 0 פיקות עורוני -שכך ; 2 7 ב מ 00
| | 0 פפיקות עירונל אי 2-ו | ממ =
| | = ** 1845303820 = שרותיט תומפים למפגר 000 מ 0+ \
| | ** 18020000 שכרהותת - בו |
| | \ 2גנ2815000 = שכר מורים-בגין -- 13500 0 | נמ | 60000 000 א
ו | - משוער : |
ו| 1 הפפעילות תרבות ממלכתי ז'ני-משוער | | 1.0.0000 00 /
0 מותנה | | |
| 68 העללות קי מער-מותנת | | מ 00 \
| 8 "+" פעולות תרבות-מותנת = > 000 000נ 00
| 7 קקונטרבטוריון-מותנה \ \ | ו 0 1,000 ן
| | 120006 פעילות חלנוך תורני-מותנה ] . ממ ממ |
|| ** תושמטו מהצעת התקציב בטעות |