₪ - רל /. כת גזבר אגן 7
ה ה --- ל ה ה ה
8 ה מ ה ה -. 0 |
ה ה מ - 0 . מק ) יע 8 0
0 . 2 42 . | ה ק| ₪ ). "7 |
8 0 0 . , ₪ (ף : ,| י 7 0 2 ו .
פב" לוכת ראש העיר
בס"ד
כייח בטבת תשעייה
ְ 9 בינואר 2015
לכבוד
חברי/ות העירייה
א,ג,,
| הנדון: תקציב 2015
| בשנת 2015 מתתיל האיכלוס ברובעיס התדשים, אנו מתחיליס תקופה חשובה
: בהתפתחותה של העיר שלנו וקליטתס של משפחות חדשות.
ן תקציב 2015 המונח בפנינו לאישור מבטא רצון לשמור על היקף התקציב של 2014
| אשר בו יש גידול בתקציבי החינוך והשירותיס האחרים שנתנו לתושבי העיר
| כמעט בכל התחומים.
חשוב לציין שזו שנה שניה שלא הועלתה הארנונה ולכן האתגר שלנו גדול לותר,
לשמור על רמת שירות כפי שניתנה ב - 2014.
| לשמר את מעמדה של העיר כעיר איתנה כפי שאושר במרף 2014. %"/-
| בהיעדר ייממשלהיי נדרש לעדכון התקציב, במהלך תודשיס מאי יוני (עם כינון
הממשלה החדשה), ואת לאחר קבלת התקציב לתמרוצ רשויות כפי שנקבע בהסכם
הגג. ואחוי הצרכיס בגין האיכלוס במהלך 2015.
| אני שמת לציין שמרבית היעדים שחהצבנו לעצמנו בתקציב 2014 חושגו במלואס.
| ב- 2014 קיבלנו פרס שר הפנים על ניהול תקציב תקין וכעיר איתנה.
/ ראש העין זכתה באות הרשות הירוקה ותסכון באנרגיה ל - 2014 כאחת מעשרת |
| העריס הירוקות בישראל.
וה ההשם
| עיריית/ט-העין, רת ש ו א ו חפשו אותנו כ- 84 עיריית ראש העין
\ טלפון: 03-9007201/2-:|8 ד | פקס: 03-90088602:א8-]
| וס הפסזפ6ווות רח' שילה 21 ראש העין 48036
1 זּוכת פרס פרס אקו"ם זוּכת החואר זוכת התואר זוכת פרס
| הוזינוך האדצי | לשיכור היצירה עיר ירוקה עיר מתנדכת | (יהול תקון
| הישראלית
| [הקלד טקסט]
ל יש "7-7 |( 3 או 5
להי" לשכת ראש העיר
בס"ד 2 2
הגן הלאומי מגדל צדק ראש העין
יצא לדרך. החל פיתוח שלב א' ואושר תקציב מיידי לביצוע בסך 10 מיליון ₪ בנוטף
לתקציב התכנון שכבר הועבר לרתייג בסך -- 1 מיליון ₪.
פילוט האיחוד תאירופי להתייעלות אנרגטית
אני שמח לבשר שעברנו את הבדיקות השונות ועלינו לשלב בי.
| כמו כן קיבלנו ממשרד התשתיות הלאומיות סך 300 אלף לצורך התייעלות אנרגטית
| בביייס.
| הטיילת ראש העין - לאורד הירקון עד ת''א
| השנה נתחיל את שלב אי של הטיילת מראש העין עד מקורות חירקון וכן שביל
ן אופניס צפונה לתחנת הרכבת צפון. לצורך כך קיבלנו הקצבה מיותחדת
| בסך 700 אלף ₪ מרמייי (התכנון מקודס בימים אלו).
| ראש העין עם הפנים לתושב
| כחלק מן המדיניות שלנו למצובה של העיר כעיר אזורית, וכן כחלק מן הנגשת
| השירות לתושב גס ברמה הממלכתית.
\
1
| א. לבקשתי יפתח מס הכנסה בחודש הקרוב משרד פקיד שומה שיתן שירותים
| מענה לתושביס בתתום זּה. ללא צורך בנסיעה יילמתוזות אחריסיי.
| ב. יוקם סניף של משרד הפנים למתן שירות מלא ובכלל זה הנפקת תעודות והות
| ודרכון במקוס לתושבי העיר ללא צורך בנסיעה יילמחוזות אחריםי'י.
| השיטור עירוני
ן כפי שהבטחתי יצא לדרך והתחיל את פעילותו החשובה לשמירה, אבטחה וסדר
| ציבורי ברחבי העיר כל ימות השבוע. בשיטור העירוני 12 מפקחים, 7 שוטרים,
| רכביס וכל זה מתוך תקציבי תיטל השמירה הקיימים.
| = -₪ 0 ד חפשו אותנו כ- ₪84 עיריית ראש העין
| טלפון: 03-9007201/2-:91 ד | פקס: 03-9008802:א8= 7 7 --- 7
ן [|.סזס. הפסזלאוווח רח' שילה 21 ראש העין 48036
ן זוכת פרס פרס אקים זוכת התואר זובת התואר זוכת פס
ו - 3 - החינוך הארצי | לשימור היצירה | עיר ירוקה עיר מתנדכת | ניהול תקין
| הישראלית
| [הקלד טקסט]
- . עיריית .- 77
ללכ" לשכת ראש העיר
בס"ד |
פרוייקטים מ*וחדים
השנה *וקצו תקציביס בהיקף של כ- 28 מיליון ₪ במסגרת הסכמי הגג. לפיתות |
שכונות וותיקות מול חדשות (שבבנית).
התקציב מיועד לפיתות ושדרוג, רח' שבזנ, רח' האצ'יל, שדרות ז'בוטינסק?, רח!?
דוד חג'בי המשך הטיילת ושדרוגת.
כמו כן חיבור נוסף ממזרת של אזור התעשיה פארק אפק עם המתלף על כביש 5.
(המחלף בביצוע). בהיקף של כ - 80 מיליון ₪.
מועדונים נוער צעירים ורב תכליתים
מועדונים נוער צעירים ורב תכליתים
השנה תסתיים בניה של שני מועדונים.
השנה תסתלים בניה ש? שני מועדונים
בניה של מועדוו לגימלאים ותיקים בגבעת הסלעים.
| שיפוץ ושדורג של מועדון מרכזי לגמלאים ותיקים (בית הגמלאים).
| תשתיות תחבורה ותתבורה ציבורית
| אושרו והועברו התקציביס בסך של כחצי מיליארד שקליס להרחבת כביש 444,
| נת'יצ ומחלף על יהודה הלוי 444 ונת'/צ על כביש 5.
| המכרז לתחבורה ציבורית יצא לדרך ובו חלק נכבד מן הדרישות שלנו. בנוסף למה
| שכבר קיבלנו במהלך השנה, (קוויס נוספיס מחוצ לעיר ובתוך העיר).
פתיחת קונסרבטוביון
בשעה טובה ומוצלחת התחילה פעילותו הקונסרבטוריון *סימפוניהי'.
כמו כן הגענו להסדר שכר עס המוריס הסדר זה מצריך תוספת תקציב, אבל יש בו
| משוס תיקון עוול שנמשך מספר שנים.
| סוף דבר
| הכנת התקציב הצריכה עבודה מאומצת יסודית, ומקצועית של המנכייל, גובר
| העירייה ואנשלו, חברי הנהלת העיר, מתזיקי התיקים ומנהלי האגפים.
| הדיוניס נעשו באופן רציני ומתוך הבנה של חשיבות העניין ומגבלות התקציב.
| תודתי לכס וברכותי.
| בכבוד רב
| = לן אצ
| ראש העירייה
| בו 9 ו ו -
| שר 0 00/1067/ַאקל = חפשו אותע ב- 4 עיריית ראש העון
| טלפון: 03-9007201/2-:191 | פקס: 1-8%:03-9008802 -. | ₪0 0 רש
| ו ₪ ₪ ₪ ₪
| | סזס תפסזס6וווח רח' שילה 21 ראש העין 48036
ג זוכת סיר פרס אקו*מ זוכת התואר. זוכת התואר זוכת פרס
, החונוך הארצי | לשיטור היצירה עיר ירוקת ציר מת(דכת גיהול תק
ו הישראלית
| [הקלד טקסט]
ראש העין |
| -=2משר לשכת גזבר אנף גזברות |
0 +
| בס"ך כייא טבת תשעייה
| \ 2 ינואר 2015
| מספרנו --ת - 2
| לבבוד
| ראש העיר
| חברי/ות מועצת העיר
| כאן
| א.ג.נ,
| הנדון: תקציב 2015
|
|
| . תקציב 2015 מועבר לעיונכס ולאישורו בישיבת המליאה שתתקיים ביום 2.2.2015.
| | . התקציב לשנת 2015 מסתכס ב - 307.5 מיליון ₪ וגבוה ב- 4 מיליון ₪ לערך מתקציב 2014.
| . תקציב השנה תואס לתקציב אשתקד בשינוייס המתייבים, אולס ללא הסעיפים ייהמותניסיי
| של 2014 שבוטלו ברובס.
| . התקציב כולל 9 מיליון ₪ הכנסות חד פעמיות מותנות.
| . התקציב גס כולל הכנטה חד פעמית בטך כ - 5 מיליון ₪ שמקורן מביטול הפרשות שלא
מומשו משנים קודמות ויצירת עודף תקציבי בשנת 2014. .
| . על מנת לאון את התקציב /שעבדנו'' את הרזרבה התקציבית בסך 3 מיליון ₪ ככל שלא
נצטרך, עבור ייתימנה'י, ניקיון וטיאוט רתובות ותחזוקת גינון, כל אחד מיליון ₪.
| . הגדלת שכר המינימוס -- מאחר ועדיין לא ברור האס חל על עובדי הרשויות המקומיות,
לא הוכנסה תופסת זו בתקציב.
במידה ולחול על הרשויות המקומיות, יובא לעדכון תקציב בתחודש מאי השנה.
| ספ התקציב אינו כולל ההוצאות הכרוכות באכלוט השכונות החדשות שתחילת אכלוסן
מתוכנן מחודש יולי 2015. בחודש מאי השנה לאחר שמשרד הפניס יאשר את ההכנסות
| הצפויות לרשות יימתמרוץ הרשויותיי, נבצע עדכון תקציב שבו נוסיף את ההוצאות
| הכרוכות באכלוס.
| . הנאמר לעיל מוביל למסקנה כי חובה על הרשות לבחון בניית מקורות הכנסה אחרים וקבועיס
| | על מנת שלא נצטרך לבצע בשנים הבאות קיצוציס חדים בתקציב.
| | לסיכום:
| | שנת 2015 מהווה שנת מפנה. החל ממחצית שנה זו מתחיל האכלוס של השכונות החדשות ובשלוש |
\ | השניס הקרובות צפויות להתאכלס מעל 4,000 יחייד כ - 20 אלף תושביס.
ן | על מנת שהיסטוריית האכלוס המסיבי לא תחזור על עצמה בראש העין (גרעונות עתק, חשבים מלווים
\ | וכו'), חובה עלינו לאתר מקורות הכנסה קבועיס או צמצוס הוצאות, מאחר והארנונה ממגוריס של
| | האכלוס הצפוי פחותה מההוצאות הכרוכות בו. :
3 | בכבוד רב
3 | העתקים : רחבעם ם, רו''ח
| | לגאל ינא - מנכייל העירייה. גזברנ0יל יי ;
| ו פרומה פורת, עוייד -- יועצת משפטית. 1
| | מש כמ - מבקר העיריה
ָ | 00 רי- 8 =
ן רז 8 ר-צן -
ן - א ג 4 > | תפשואותע כ- גָּאַ עיריית ראש העין
ו זוכת פרס כירס אקודם זובת הוטואו זוכת התואר ונרר רל
ו התעוך הארצי | לשימור היצירה עיר ירוקה עיר סתנדכח | ניחול תכין
עיריית ראש העין
ור של נתונים נבחלים. -- | אב |
|
0
8
| --רן א--]
----| א -
| -- + | א ]|
| --5 | 8 -
| | 4 | 9 |
- ₪ | ₪
--6 |---- |
עיריית ראש העין
מסגרת תקציב
-- ₪ויקיי וי ו
1-. --- - -), | 200
0000000000 א
7 \ 10.0
7-77" 0
[
2011 :
2015 2006 2013 202
| הכנסות עצמיות
209
| 0 . . | 100
. -------]-]- --.. + 9000
| ---- תחת |
- .-. |
| וי = > + 0
וו וו
| 2015 204 233 2022 2,011
| גרעון מצטבר
ה'''''''''''וררהה.ה ה דוק ווק
וה 5 0 |
| מ ---- --. ה - * ] 0 |
0 . 0 8000 \
| | א-ש | |
> ]|]))ָ ₪000 |
ן ו ת,,, | |
| ש ש ש ש ש ש
| ₪ - ₪ - ₪ |
| בר \ \ ם ב
| - - ף] מ
| 8 פ 8 8 2 8
1 ₪ ב] כ
| - 8 8 - 8 =
עיריית ראש העין
תקציב אגף חינוך
-- ה" ל 100 |
7 100000
המה ---- 0 0 000
, 10,000
,,,,,,,,,,,,,,ָ ,| 20000
205 204 233 22 201
| תקציב אגף שפייע
|
| ו ו ו יווה הההההההז' 509000
| - ה ךל
| 000-ה ] 30,000
א
ה . - ו 100
ה )| 0
205 264 233 202 211
תקציב אגף רווחה
| 7 7 בי
ן || 20,000
ן 15000
| יי
| 2005 204 20035 202 201
עיריית ראש העין
2014| - 2013| - 2017| | 2011| - |2015 |
הכנסות
עצמיות 5 162806 | 178,468 | 202,069 197,166
עצמלות מים וביוב 1
מענק משרד הפנים 1 ו
ממשלתיות 0 - 82155 88,938 | 86,798 08
הנחות 6 10562 | 15271 = 150000 10
5 259586 282,677 | 303,867 2
הוצאות
שכר 5 6700 72,917 80,982 8
שכר מוריס 0 26073 - 26711 27,750 2005
פנסיית 6 56 9 7 141
| פעולות 2 128125 | 141,086 | 154,787 11
פעולות מים וביוב 8
| פרעון מילוות 1 5 11608 | 1366 13,700 10
| הוצאות מימון 17 17 12 1,606 17
הנחות 6 10561 | 15,271 15,000 100
5 25856% | 281170 | 3030867 32
עודף/(גרעון)- שוטף 1798 | 2017 | 1507 7-7
| 31/12/2041 31/12/2012 31/12/2015 31/12/2010 |
| גרעון מצטבר 0 6083 4576 0
| עומס מילוות 6% 92036 83,498
עיריית ראש העין = 0 0-- -
קביל הטסו
באלפי ₪
/ 2015| 2018 / 2013| 202| |24 /
הפנסות
עצמלות 15 06| 10008 20200009 1,784
עצמיות מים וביוב 1
מענק משרד הפנים 21 6
ממשלתיות 2,000 12,5 10008 1.0008 8,
הנחות 16 11,1 1 11000 11000
20003 2,006 2207 007 2,222
. 21 תנחות | 2014
עצמיות 8 עצמיות הנות |
5% ממשלתיות. |
3% | 8 ממשלתלות
| | 2%
| 202 | 2015 הנחות
| הנחות עצמיות 5%
| עצמיות 5% 2%
1% ממשלתיות /
3% ממשלתיות
. | % 2%
| 203
ו ממשלתיות
| עצמיות הת 4%
| 4%
עיריית ראש העי %-- - 0
\ באלפי ₪
הוצאות
שכר 5 222 7 1.002 1,008
שפר מורים 2,000 2,033 211 2.,|00 2,055
פנסיית 6 2,76 1.09 12 1101
פעולות 1120 1155 1106 117 11
מילוות ומימון 18 112 16 11066 117
הנחות 16 11 11 1000 1000
255 299 20 2,007 2,
שכר 201 הנחות | שכר 2014 |
25% % 20% הנחות | מילוות |
5% ומימון |
5% |
מילוות |
ומימון |
0 0 ] 51% |
שכר מורים ₪ 00 שם ,ה |
1% - |
פעולות פנסיה
פנסית 50% 5%
4% ן
שכר הנחות 2015 מילוות |
202
2% 5% ומימון
חנחות ו שכר %
/ 5% 2%
| שכר מורים 4% = > |
10% 5
שכר מורים פעולות |
פנסיה % פנסיה 5% |
| 4% 3% |
| 203
| שכר הנחות
ּ 2% 59 מילוות
| ומימון
| 5% |
| שכל מולים ה - 0 0% |
| 1% ְ
ּ | פנסיה
| 4%
עיריית ראש העין
עצמיות | = |ממשלתיות |הכנסות = |עצמיות |ממשלתיות |הכנסות | |הקטנה- /
|מיסיםומענקים | || | 162,500 [250 | | 162,750 | 158,000 | 100 | | 158,100
[מעהלכלל | | 378 | |[ - -- [378 | 78 | | - 7 |8ל 7 | |06: ה |
|אגףכלל? || || || | [2908 | [867 || | 2,755 || 2,456 | [747 | |3/73 | |
(שמירת ובטתון | || | | 4,200 | |65 || | 4,565 | 4,300 | | 85 | 6,565 2 = |
206[ 292| - - | || |[ - - [208 - | |96 ]|
אוף הנדסה 19066 | - - | 1306 | 3065 | = ור
0 ו
(העוךתורמ 7 | | | | 280 || [737 | [873 | [93 || [808 | [901 77 7 | |2- ה |
תרבותתורנית | || | 265 || [50 | |208 | [350 | [80 | |480 7 |
15 כ 4% | |
מוש | | | |[ - |0 | [אע | | -0- [אע רהה | 7 |
צטב | | |הככן < | [א ה | כ ררן - ררןך 2 ]| | הר |
בסו || || [2368 | [ - | [ 235 || 23 | = | 2230 ||
(רשות חנוה || || || [|2,597 || | - | | 2,599 [3100 | |[ - - - 505| | 7 7 300[ ]|
|הכנסות שונות | || | 1440 | | = | 16140 | 19,050 - | 9,906 - - |28/956
68| | - | [476 [47%8 |[ - -- ]475
| 86798 303867 07250 00
אגף הנדסה הכנסות שונות. | אגף בלל אחרים
אגף רווחה 4% 5% 1% 2% הכנטות מתאגיד מים
7% 2%
| 1% ₪ . מיסים ומענקים
| 5%
אגף חינוך
20%
רשות חניה
%6א ור - ב
| התפלגות הכנסות לפי אגפים בתקציב 2015 |
| הכנסות מתאגיד מים הכנסות שונות
| | רשות חניה 2% אגף כללו 10%
| 1% 1% |
| אגף הנדסה
ן 1%
| מיטים ומענקים 9 - - %
|, 51% | |
| אגף חינוך
1 אחרים 2%
3% |
באלפי ₪
8 תקציב סל | תקציב טק 7777 | הגדלה/והקטנת)
מספר | הוצאות | |הוצאות |סה/כ |מספר הוצאות |הוצאות |סהיב ]| |מספר | |סהיב |
מישרות |שכר | פעולות = |הוצאות |מישרות שכר |פעולות | הוצאות | | |מישרות | הוצאות :
הנהלת הרשות ב ב 6
אגף כלפי | 706 | 0878 437 | 95הל |0קלה | 5785 | |200ה |תסט - -|
אגף בטחון ופיקות 8 | 6 | 08 | 5קמע ]31 | 9803 | 30ב | 007 | 7.00 הדי |
אגף כספים חן
מימון ופרעון מילוות | .06 | | | - 0 | 0 | 000 |07. |
אגף הנדסה 8 | 56 | 0 220 2 | 5 300 | 00 | 0000 300 ה
שפיע | 8 | קקפ 07 991 - | 5857 | 005 | 30050 | 50000
טח" אגף החיגוך [6 608 9085 | 0ב 9853 | סק 91085 | 350פנב| 5
חנוך תורנ 63| 1 | 596 | 408 57 | 388 | 5505 | |000. [לטל |
רזוחה | ה 6 | 305 |35 - | 009םב |5בקאל 3507 | הציב
ות 9--- | |6 6 ₪ - | = [6 | 00 | 0000 8 - |
רשות חניה | -- |8₪ | ₪ | :| | פע ]| 000| |
| תשלומים בלתידגילים | | 6 - | > - 1800 | 190890 | - | = | 29000 206 | |0.000 331
| תאגיד ען אפק + ₪ |- | ]1 |₪ ך. |₪ | ₪ |
| - | | -- | | | ג | = | סג | |000
| ו |
| התפלגות הוצאות לפי אגפים בתקציב 2014/:
מימון ופרעון מלוות הנחות ארגונה יש אחריס
5% 0 %
אגף כללי ₪ ְ
, אגף החינוך
| אגף רווחה
| 1% 0
ן אנף הכספים |
| 0/0 ה
| הנהלת הרשות אגף שיפור פני העיר
| | 5% 1% אגף הנדסה
) | 4%
| הנחות ארנונה פנסיה אחרים |
| % 4% %% |
ן מימון וברצון מלוות אגף החינוך
| 1 3%
| אגף תכספים = ]| ' .
| % . :
| | אגף רוותה 0 אגף הנדסה |
| 1% - |
| הנהלת הרשות אגף שיפור פני העיר |
| 5% 1% |
עיריית ראש העין
באלפי ₪
הכנסות | |הכנסות |סה/כ |מספר |הוצאות | |הוצאות |סה"כ |מימון |
מיטים ומענקים | 00 | 00 10
אכף כללי | 6 | ל 3| |44 95 | לב 25755 | 22582 |
אגף כספים ה
מזמון ופרעון מילוות | | | ו | |
| שמירת ובטחון ה ה
| שפור פני העיר |
| אגף תנדטת | 6 1 0
אגף חלנוך | 2 9070 |
| חונוך תורנו ה
אנף רווחת ה
ל 1 ו 1 ל ל ו
הכנסות שונות ו ו ו ה
|
ח
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
תכנטות הכנסות | טה'יב הכנסות הכנסות | טה'יב
עצמיות ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | תכנסות
מיסים ומענקים
0 אארנונה כללית 000( 0 143,000,0000 000(
9 צצו ארנונה 2014-מותנה 1000 1,000 - -
1 תהתהתנתות ארנונה 100 0 15,0000000 80
3 ממענק מעבר לפנטייה 10,000 10000 10000 1.000
2 אאבטחת מאויימים- השת' משרד הפנים- משוער 10000 10000 - .
0 25000000 0 158,000,000 8 100,000 000
מינהל בללי \ -
0 תעודות ואישורים 2000 2,000 2000 2,000
1 חחוק חופש המידע 1000 1000 1,000 1000
3 ממידעון-משוער 00 000 00 00
1 מעמד האשה-משוער 200000 200000 2.0000 2.000
6% עע,מלות מחב' משק וכלכלה- משוער 20,000 20,000 . .
2.000 - 5.000 000 - 000
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
הכנסות | הכנסות | סה'ייב הכנסות הכנסות | סה'יכ
עצמיות | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
אגף בללי -
תגלגות ואירועיס -
0 תהתכנסות מארועים- משוער 100000 10000 000 1.000
5 התבנסות תימנה-משוער 20000 2.000 2.000 000
6 שירים הם חברים- משוער 11000 11,000 1000 11000
2000 - 00| 2000 - 2+000
עיר ללא אלימות -
0 עעיר ללא אלימות נוער 1.000 110000 5.000 000
2 עעיר ללא אלימות שכר 12,000 1200 20000 000
0 ער ללא אלימות- משוער 1.000 1.000 000 000
- 0.000 000( - 0.000 000(
שרותים שונים .
0 ההכנסות שונות ו 10000 10000 100000
100000 - 100000 10000 - 1000
מורשת יהדות תימן -
0 בבית מורשת יהדות תימן- משוער - 00 1,000
1 ממורשת תימן ארכיון- משוער - 200000 2.0000
- - - 2,000 - 2,000
נוער .
2 המפפעולות נוער משוער 200,000 2000020 2000000 2000000
2 והנוער במרכז העינינים- משוער 20000 2.000 2,000 2.000
0.000 2.000 220000 200000 000( 22000
ספורט -
0 הכנסות אולם ספורט 0 00" 200000 200000
3 ליגת קט רגל-משוער 200000 200000 1000 1.000
| 64 מועדון כדור רשת-משוער 200000 200000 200000 2.000
5 ררוכבות בראש-משוער 000( 1.000 200000 200000
ּ 6 פפרוליקט שחיה הוריס- משוער 1.000 1000 1.000 1.000
| 17 ללליגת שכונות- משוער 11,000 11,000 11,000 1.000
| 8 פפעולות ספורט- משוער 12000 12,000 12,000 12,000
0 השת' הממשלה בספורט 10,000 10,000 10,000 100000
| 1 ממועדון בית ספרי עתיד -משוער 000( 000 200 000(
2 פפחרחתי ספורט משוער - 1.000 1.000
ּ 3 ככדורסל- משוער - 0000 0,000
| 0 1000000 100 1000 10000 1.000
סה''ב אגף בללי 0 847000 000( 2,000 2.000 000
1 2
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
הכנסות הכנסות | סיהייב הכנסות הכנסות | סה'יפם
עצמיות ממשלה | הכנסות. | עצמיות ממשלה | הכנסות
שמירת ובטחון :
0 אאגרת שמירה-תעשית 10 0 16000000 100
1 אגרת שמלרה- עירונית 2000 0 29000000 2
4% בבטיחות וגידור -משוער ב 00 ב 00
0 משמר אזרתי - השתתפות 100 1000 200 2.000
00 63000 00 4,3000000 0 0
שיפור פני העיר -
2 אגרת פרסום חוצות 0 00 0 00
| 3 אגרת פרטום שלטי הכוונת 200 200 00 00
90 אגרת שלטים עסקים 000 מ 2,000 00
| 1 אגרת שילוט עסקים -פיגוריס 100 10 10 100
| 90 - 00 900 - 900
ּ תברואת -
י 0 היקוח ויטרנרי- בשר ועופות 00 00 00 00
| 0 במביקוח וטרינרי דגיס 2000 20000 200 2000
| 0 חחיסון כלבים 0000( 1.000 1.000 11000
ן 1 שבבים אלקטרוניים 000 100 2,000 2,000
2 לבידת כלבים 1000 10:00 300 00
ן 1 ממכירת פחי אשפה-משוער 000 00 000" 000("
| 1 קקנסות וטרינרית 0 0000 00 00
| 00 - 0 300 : 00
|
|
| נכטים ציבוריים -
| 0 דדמ זיכיון פרסום חוצות 2000 2000 2.000 200
ו 1 דמל זיביון שלטי הכוונה 22000 2.000 22000 2,000
ו
| ב . 0 00 - 0
ן עבודות ניקוז .
| 0 עבודות ניקוז- משוער ב 300 3000 000(
ן 000 - 3000 3000 . 2000
| שרותים שוניט -
\ 0 דימ הדבקת מודעות 000 00 0 00
| 1 מבכירת טפסים 1-00 1.000 1000 10000
ן 2 ברירות קנס תברואת 000 100 1000 1000
| 93 תתכנסות משנים קודמות 0 0 - -
| 100 : 00- | 31000 - 300
\ פיקות עלרונל .
0 אאגרות רישוי עטקיט 2000 2000 0 ב
1 ברירות קנס-פיקות 00 000 3000 0000
: 2 תביעות רישוי עסקים 300 2000 000 0
\ 3 תביעות משפטיות פיקוח 100 1.000 100 100000
, 0 - 000 100 - 100
סחיב שיפור פני חעיר 2 - 00 2036000 - 00
3
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
הכנסות הכנסות | טה'יב הכנסות הכנסות | סה'ים
עצמיות ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
אנף הנדסה -
תכנון ובנין ער -
0 אאגרת רשיון עסק 20000 2,000 2000 20000
0 אאגרות בניה 1.00 1.020 20 0
1 קלנסות חריגות-בניה 100 00 1000 1000
5 ה אגרות בית משפט 000 00 00 000
5 ההכנסות מינהלת השכונות החדשות-מע 2,880,000 2.00 .- .
סה''ב אגף הנדסה 00 - | - 0 31650000 - 00
|
|
|
|
\
|
4
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
הכנטות | הכנסות | סה'יב הכנסות הכנסות | טה''כ
עצמיות | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
אגף חלנוך -
תתזוקת .
10 הכנסות שונות משוער 5,000 5000 5,000 000
00 - 000 5,000 - 5,000
גני ילדים -
2 ריתמוסיקה 000 000 000 5.000
4 הזנה לוח'/א- הורים 1000 00| 1502000 000
6 לפללל תרבות - גביה מהורים-משוער 1.000 100,000 1.000 1.000
7 וגן מילוא-חורים 11,000 11000 11,000 1,000
8 גְן מוסיקלי-הורים 2200000 2200000 2.0000 2.000
09 הן מוסיקלי 2,000 2|000 2000 2000
0 הממחשב לבל ילד 1,000 00| .
0 גגננות טרוט חובה-משוער 0 5,434,000 0 5800000
0 ממשרד החינוך-עוזרות גננות- ט.חובה 0 2,639,000 0 300000000
1 הש ילעות צמודות 2.000 2.000 2.0000 000(
2 כ גך 11000 11,000 1,000 1,000
3 צציוד ראשוני לוח'/א-גני/י 2,000 2,000 2000 2,000
4 סשסייעות כתתיות 1000 1000 11,000 1000
ּ 85 חחומרים גנ''י -הורים 200000 2.0000 000 000
| 6 הכנסות נלוות ח.מ*וחד והעשרה 2000 000 000 000(
ּ 7 ממשרד החינוך-עוזרות גג''י -חובת 0 2,849,000 -0 27950000
8 גגננות חובת עובדות מדינה- משוער 0 3,978,000 0 8,3300000
| 9 .12 הזנה-גן 1000 1000 1.000 1.000
| 0 אגרות לימודי חוץ 2,000 2.000 2.000 2.000
| 3 הכנסות שונות- משוער 2,000 2.000 1.0000 1.0000
ן 0 5 15,458,000 | 17,773,000 | 2,525,000 0 18,631000
|
ן מרכז לגיל חרך -
| 3 ממרפז לגיל הרך 200000 200000 1.0000 1.0000
| 5 פִמרכז לגיל הרך-משוער - 000 000
| 1 גיל הרך השתתפות קופ''ח 2.00 0.0000 2.000 1.000
| 200000 2000 0.0000 1000 00000 2.000
ן מועדוניות -
| 1 ממועדוניות- משוד החינוך 1000 000 000 000
\ 0 הכנסות מועדוניות משוער . 200000 20000
| 10 ממועדוניות-גביה מהורים 200000 200000 000( 2,000
| 200000 00 000 2,000 000 000"
5
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
הכנסות הכנסות | סה'יכ הכנסות הכנסות | סתה'י/כ
עצמיות | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנטות
בתי טפר יסודיים -
0 הבנסות משבירות 200000 2000 2.0000 2.000
64 ההכנטות שונות- משוער 2,000 2,000 2000 2000
3 ההכנסות משוער 200000 20000 2.000 2.000
2 המהממחשב לכל ילד 2.000 2,000 2,000 000
0 אגרות חינוך-ת.חוץ 1.000 1.000 0 00
0 השתת' ממשלה- שרתים 0 2,600,000 2,000 2,000
1 ההשתת' ממשלה- מזכירים 200000 5.00 1.000 1.000
2 אשיילעות בתתיות 1.000 100000 00 00|(
3 שיללעות צמודות 000 000( 0 | 1,079,000
4 אגרת שבפול יסודי 20000 2.0000 2,000 22,000
5 הס סל תלמיד לעולה-יסודי 2,000 2,000 12,000 12000
6 חחומרים *סודי-הורים 1.000 1000 1,000 1,000
7 יהי *ודמות- משרד תחינוך 2.0000 2.000 000 000
8 שמשייעות רפואיות 200000 2,000 5,000 000(
9 = שלפוצי קיץ והצטיידות-משוער 200000 2200000 20000 20,000
2 בבריאות השן 1100 10 11000 1000
1 אאלבות הסביבה- משוער 1000 10,000 1000 1000
2 השתתפות טיולים יסודי משוער 000 000(" 000( 5|000
1 קרן קרב 000 1.000 00| 000
2 וְילתול עצמי -משוער 000 000 . -
| 3 יוניחול עצמי . 00| 00|
ּ 5 הבנסות הורים בתי ספר של החופש הו 277,560 2.000 . -
3 ממ .חינוך-בתי ספר של החופש הגדול- משוער 000 00 - .
| 6 -5--מ.חינוך-בתי טפר של החופש הגדול - 000( 000
ּ 5 שרתים מזכירים (ניהול עצמי משופר) - 0 2,862,000
| 1 מלנהל בית ספר? - 1,000 1000
| 0 6,0660070 | 8,394,630 2,000 0 86210000
|
| תינוך מלוחד :
| 0 אגרות חינוך-תלמידי חוץ 00 000 1,000 000(
| 1 הפפעולות העשרה 100000 1,000 - -
| 3 פמפפעולות העשרה- משוער . 0.0000 10,000
| 2 אגרת שיבפול 1,000 1000 1.000 1000
| 5 העות כתתלות 0 1,300,000 0 1,354,000
| 6 ששרתים - נ.אילנה 1000 000( 11000 1000
7 ממזכירים- נ.אילנה 000( 000( 1.000 000(
| 9 הלזנת לוח'/א [י 1.000 1.000 2.000
| 0 תההתכנסות שמירה- משטרת [י 1.0000 000 000(
ו 0 השתתפות טיוליס משוער 2,000 2000 2,000 2,000
ו 2.000 0 2,573,000 1.000 0 2,566000
| מרכז מצוליינות -
| 0 ממובשרים מתמטיקה 000 000 1.000 2.000
\ 1 "ב ברוכי כשרונות ד'- ו 00 00 1.000 1.000
000" - 00 00 - 000
1 מתי/א -
\ 1 **ל*וזמות משה''ח מתיא - משוער [י 10000 20000 2.000
2 ממתי'א - שרתים ו 000 000( 000
| 3 ממתי"א - מזכרים 5000 000( 5,000 000
| 6% מתי"א - א שבפול 22000 22,000 22000 22000
- 11,000 11,000 - 110000 1.000
ו מרכזי פסגה הנחלה ותקשוב -
0 גגביה עצמית-מרכז פסגה 1000 1000 00| 1000
0 ממרכז פסגה 000 00 5.000 5.000
| 0 ממרכז הנחיה ותקשוב- משוער 000| 000 5.000 000("
1,000 1,000 1.000 1:00 10000 1,000
ו 6
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
הכנסות | הכנטות | סה'יכב הכנסות הכנסות | סה''כב
עצמיות | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
רשת עוניד -
0 ההכנסות מרשת עתיד 000( 000( 000(" 5.000
5.000 - 0.000 5.000 - 000(
היובל -
0 קקרן קרב היובל 00 00| 0000 2,000
1 תהתכנסות שונות- משוער 10.00 500000 2,000 2.000
0 אש לל תלמיד היובל 0 1,190,000 0 1,239,000
1 דדמל שבפול - היובל 12,000 12,000 1,000 12,000
2 חחומרים - היובל 20000 20000 2,000 2.000
83 טלסל תלמיד לעולה - היובל 1000 יו 000( יק
4 הל*וזמות משרד החינוך- משוער 2.0000 2.0000 2.0000 20000
5 תכנית תקשוב-היובל שוטף - 000( 5.000
6 השתתפות טיולים ה*ובל- משוער 11,000 11,000 1.000 1.000
1000 0 1,444,000 0.000 0 17560000
גוונים -
0 קרן קרב 000 000( 000 2,000
| 1 ההכנסות שונות-משוער 00 0 1.000 1.000
0 שלשל תלמיד גוונים 0 1,248,000 0 1,268,000
ּ 1 דמיל שכפול - גוונים 11000 11000 12,000 12000
| 2 חחומרים - גווניס 000( 000( 2.0000 20000
| 3 של תלמיד לעולה 1,000 1,000 1,000 1|000
| 4 **וזמות משרד התינוך-משוער 200000 2.000 2.000 2.000
| 5 תכנית תקשוב גוונים -שוטף 100000 100000 יי 000(
| 6 השתתפות טיולים משוער 1,000 1.000 11,000 11,000
| 1.000 0 1,886,000 00 0 1,886,000
|
|
1
7
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
/ . הכנסות הכנסות | סה'יב הכנסות הכנסות | סה'יב
- עצמיות | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
0 תִכנסות שת עצמיות משוער - 10000 10000
0 תתלמידים עם צרכים מיוחדים 000( 0.000 000 000
1 דמ שבפול-בגיך 2000 2000 2,000 2000
2 חחומרים-בגין 1.000 1.000 1000 000
3 לשל תלמיך לעולה 1,000 1,000 1000 1,000
5 =ש-שבל'מ בגל ;= : 0 0 20,917,000 0 21,300,000
7 המענקי השתלמות-בגין 2,000 2,000 2,000 2,000
8 אש .השתל?*בגיןך 0 1/0460000 0 | 1,075,000
9 הבראת וביגוד בגין 500000 5.000 000(" 0000"
1 דמי שתיה-בגין 1.000 1.000 11,000 000|ג1
2 רבב מנהלים וסגנים-בגין 2000 2,000 22000 22000
3 גמול טלולים-בגין 2.000 2.000 000 2,000
4 ממחוליבות אישית-בגין 1,000 1,000 000( 1000
5 גמול רכוז בטיחות =בגין . 5,000 000
6 חחוראת הערבית-בגין 000( 1.000 000( 000
8 מענק לובל-בגין 2.000 000( 200000 2,000
9 חחינוך תעבורתי-בגין 000 00 000 000
0 ששעורי עזר לנכים - בגין 1000 1,000 1,000 1,000
2 גגמול בגרות אחוזי-בגין 1,000 000 000 0,000"
| 4 גגאוגרפיה-בגין 2,000 2,000 - .
| 7 השתתפות טיולים בגין- משוער 00| 000( 000( 000(
| 8 ההשת' מ. החינוך-עוז לתמורת 00 000 000( 000(
ּ - 0 25,119,000080 = 10,000 0 25,612,000
אולפנה זבולון .
ּ 1 ההכנסות שונות- משוער - 20000 20000
| 0 של תלמיד-אולפנה 00 000 000 00
| 1 דדמי שכפול-אולפנה 000 2.000 000 000
| 2 חחומרים-אולפנה 1.000 1.000 1.000 1.000
ן 4% חחוגים תורניים -אולפנה 5,000 5,000 5-00 000
5 = שפכל''מ אולפנת זבולון 0 3,6000000 0 4,176,000
6 ששעורי עזר לעולים אולפנה 121,000 120000 - -
8 "יק השתל-שב''ל-אול 2.0000 2.000 22000 22,000
9 חחתבראה וביגוד- אולפנה 1.000 1.000 1,000 11,000
| 0 דד מי שתיה-אולפנה 1.000 2,000 1,000 1000
| 1 רבב מנהל/טגן-אולפנה 100000 1.000 100000 10000
| 2 גמול טיולים-אולפנת 00 5.000 5.000 יי
\ 46% גהגמול ריבוז בטיחות-אולפנה 1,000 1,000 1,000 1,000
| 5 רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער . 100000 110,000
7 ממענק יובל-אולפנה 10,000 10000 000| 000
| 8 השאל מורים 1,000 1,000 1000 1,000
| 9 ששעורי עזר לנכים 1,000 1,000 1,000 1,000
| 0 חחינוך תעבורתי 11000 11,000 1,000 1,000
\ 2 גמול בגרות -אולפנה 000( 000 5,000 000
7 השתתפות טיולים משוער 1000 1,000 1000 1000
| - 0 4,762,000 | 200,000 0 5/6830000
ו אוניברסיטה הפתותחת .
0 השתתפות אוניברטיטה הפתוחה 0000 200000 000 000
1 השתת' מ.החינוך- פסגה 000(" 0.0000 00|( 000(
ו 1.0000 - 1200000 12000 - 2.000
8
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקביב 2015
הכנסות הכנסות | סה'יב הכנסות הכנסות | טת'יכ
עצמיות ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
שמירת -
0 תהתשתתפות ממשלה קבייט 1.0000 1.000 1.000 000(
0 השתתפות משטרת ישראל 00000 00000 0 1,300000
- 0 1,059,000 - 0 1650000
שרות פסייבולוגי -
1 התכנסות שונות-משוער 20.00 1000 . .
12 ממרכז מאה -משוער 1000 1000 1000 1000
1 השתתפות הורים שפ'/י- משוער 000 000 1000 1,000
0 פמ סיכול' חינוכיים 0 2,115000 --0 2,230,000
3 ההדרכה-משוער 2,000 0 00 000(
% אאבחונים- משוער 50,000 00| 500000 100000
2,97000005 0 1000 23,000 00 2,608000
ביטות תלמידים -
0 ביטות תלמידים 2000 2000 200000 2000
1 ביטוח תלמידים- גמ'/ו 2,000 0 000 00
000( - 000( 2000 - 0
רווחה חינוכית -
0 ררווחה חינוכית ושיקוס שכונות-משוער 1-00 000 00 000(
- 5.000 000(" - 0000(" 00|(
| קצין ביקור סדיר -
| 0 השתת' משת'/ח- קבייסי 000( 000 000( 000(
| - 000 000( - 000( 000(
| הסעות ילדים -
ּ 0 השתתפות הסעות 2000 2000 2,000 2,000
| 0 הלעות 0 1,900,000 -00 2,277,000
| 1 לליווי הסעות 120-000 2.000 00 000(
2 הקסעות חינוך רגיל 2000 2,000 2000 2000
ּ 2,000 0 2,9360000 2,000 00| 3/194000
| יחידת לקידום נוער :
| 0 ננוער- השתתפות ממשלה 1.000 1.000 000 000(
| - 1.000 1.000 . 00|( 00|
ספרית -
| 0 הכנסות מפעילות 22000 22000 - -
ו 1 הכנסות מפעילות-משוער - 200000 200000
| 0 סספרלם והצטיידות-משוער 2000 20,000 2000 2.0000
| 0 סשספריה עירונית 1,000 1,000 1000 1,000
2000 20000 22000 200000 20000 22000
תרבות דתית לאומית -
0 תחרבות ממלכתי דתי-משוער 1.000 1.000 1.000 1.000
. 100000 1.000 - 1.000 10,000
| סה''כ אגף החינוך 0 64,051,070 | 71,368,630 | 7,736,000 0 76,649000
| 9
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
הכנסות | הכנסות | סה'יכ הכנסות הכנסות | סהייכ
עצמיות | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
תינוך תורנל -
1 אשהסייעות צמודות 2.0000 2.00 000( 000
0 אגרות חלנוך תלמידי חוץ-תורנל 2.0000 יי 1.0000 יי
0 ששלפוצי קיץ והצטיידות משוער 00| 2.000 00| 00|
0 ההבנסות שמירה משטרה-תורני 2000000 200000 220.00 200000
0 בביטות תלמידים-הורים 200 2,000 1000 1000
1 כתההכנסות שונות משוער 1,000 1,000 2,000 2,000
0 הסעות תלמידים 000 00 000 2,000
1 לוי תלמידים 2000 2,000 2,000 2,000
14 ממרכד לגיל הרך 00000 000 000 ו
10 2,000 10000 2200 100000 10,000
תרבות תורנלת .
1 השתתפות תרבות תורנית- משוער 1000 1000 1000 000
0 ההכנסות מועדון תורני 1.000 000( . -
1 השתתפות מועדון תורני- משוער (י 000 200,000 200,000
2 השתתפות ממשלה משוער - 2.000 2.000
1 השתתפות ממשלת ערב חזנות- משוער 1.000 000( 00| 00|
2,000 0.000 0000 0000( 100000 12000
|
|
|
1
10
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
הכנסות הכנסות | סה'יב הכנסות הכנטות | סה'יכ
עצמיות ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
אגף רווחת -
הנהלה -
0 ששבר עובדי לשבות 0 3,150,000 0 31800000
0 "ב"א לחינוך המיוחד 000(" 0.000 000.|> 000(
0 מכמבסטתון עובדים- מאבטחים 100 1,000 1000 11,000
0 הוצאות אלרגוניות 100000 1.000 - -
0 הכנסות חד פעמי- משרד הרווחה 200000 200000 20000 2.000
- 0 3241000 - 0 323000
צרכים מיוחדים -
0 צצרבים מיוחדים למשפחה 000 000 100,000 1,000
0 סמסיוע למשפחות עם ילדים 7.000 2.000 000 2.000
- 10 1000 . 1000 1,000
הדרכת משפחות -
0 **לעוץ נשואין השתתפות-משוער 000" 5.000 00 000"
0 טשטלפול בפרט ובמשפחת 1000 1000 1000 000
0 ממרבזי טיפול באלימות 22000 2000 2000 2,000
0 מ"מרבזי טיפול באלימות 1000 10 1.000 1.0000
2.000 1.000 200,000 2.000 1.000 22000
פעולות קהילתיות -
60 טש טפול בילד בקהילה-משוער 1.000 1.000 000( 000("
0 טלפול בילד בקהילה 000( יי - .
0 המהפפעולות קהילתיות לילד 0 07" 00 00
0 ררכזות משפחתונים-גביה עצמית 1.000 000 000 000
31 ררכזות משפחתונים- מ. העבודת 00 1,630,000 0 104300000
0 טפול בפגיעות מיניות 11,000 11,000 2,000 2000
0 ממועדונים משותפים 500 יי 0.000 000
| 080 ממועדוניות משותפות 100 000 100 100
| 0 שטיפול במשפחות אומנה 1000 1000 000 1000
| 0 ייצירת קשר הורים- ילדים 1,000 12,000 22,000 22,000
1 ייצירת קשר הורים-ילדים 1.000 1000 22000 22000
-00 156,000 2940000 0 000 | 2,543,000
| החזקת ילדים בפנימיות .
0 הו*לדים בפנימיות-השתתפות הורים | 158,000 100 000 000
| 0 י*לדים בפנימיות- השתתפות ממשלה 0 3,200,000 0 300000000
| 10 0 3,358,000 158,000 0 3/158000
החזקת ילדים במעונות וס .
| 90 יי ילדים מעון יום מיבון 1.000 1.000 00 00
| 1 יילדים מעון לום- משפחתון 11,000 11,000 0.0000" 2.000
- 000( 2.000 - 000 000
שירותים לזקן-מוסדי -
0 נוופשון לזקן- תהשתתפות עצמית 1,000 000( - -
| 0 נבְופשון לזקן- השתתפות ממשלה 000 000 000 000
0 הה.ק. מוסדות קשישים 1.000 1.000 000( 000
0 לקנים במעונות גריאטרייס 0000 0,000 000" 000("
\ 000 1,000 500 0.000 0000( 000(
11
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
הכנסות הכנסות | סה'יכב הכנסות הכנסות | טה'יכ
עצמיות | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
שירותים לזקן -קהילתי -
0 צצרכים מלוחדים לקשיש 00 00 000( 000(
0 ממעדונים לזקניס 2000 2000 2.000 20000
0 שבונה תומכת 11000 110,0000 1.000 11000
0 ממלגון וציוד ביתי - 000 000
0 מרכז ועדות חוק סיעודי 00 000 00 00
10 ממועדונים לזקנים- משוער 0000 000( 100 1000
0 ששלרותים לניצולי שואה 100000 1.000 22000 2000
80 מועדונים תוכ.העשרה 2,000 1,000 1,000 2,000
0 סשססוע לניצולי שואה - 2,000 2,000
00 20000 00 1.000 00 000
תעסוקת ומרכזי יום לקשישי -
0 ממסגרות יומיות 1000 1000 - -
0 מסגרות יומיות 1000 1000 1000 1000
11000 1000 10 - 100 1000
סדור מפגרים במוסדות -
0 ממפגרים במוסד ממשלתי 000( 0000 000 000
0 ממ .ום שיקומי לאוטיסט 500 000 000 000
0 השידור מפגרים במוסדות 22000 22000 - -
0 סדור מפגרים במוסדות 0 3,235,000 00 30225000
0 החתזקת אוטיסטים 0 1,008,000 0 1,008,000
0 שטיפול בהורים ובילדים 200000 200000 200000 200000
80 בפעולות קיץ נופשוניס 000 4000 2,000 1.000
0 ממ .לום ותעטוקה לבוגרים 1,000 1.00 7.000 2.000
0 הסעות לאוטיסטים 2,000 000( 2,000 2,000
0 משפחות אומנה לשיקום 2000 2,000 2.000 2.0000
0 ממשפחות אומנה למפגר 2,000 22000 2,000 2,000
22000 0 5,309,000 - 0 5/288000
סדור מפגרים במסגרות יום -
0 ממבפגרים במעון אמוני 2,000 21,000 2000 2,000
0 מפגרים במעון טיפולי 000" 000( 0.000 %000\
| 0 ממתפגרים במעון טיפולי 00 0 00 00
| 1 מתפגרים נאות אילנה 0 1/005000 0 1,005,000
| 000( 00 1707000 50,000 0 16980000
ּ שרותים למפגר-קהילתי .
0 ששרותים תומבים למפגר 5,000 5,000 5,000 000
| 0 הְהנופשון למפגר-השתתפות עצמית 1,000 1.000 5-00 000
0 ונוִופשון למפגר- השתתפות ממשלה 100 1,000 1,000 2,00
| 0 מועדונים חברת למפגר 20000 2,000 000 1.000
| 0 הסעות למ. יום למפגר 0000( 000( 11000 1.000
| 0 הקסעות למעש'"'ים 1.000 1.000 200000 2.0000
ּ 22,000 000 000( 2.000 2.000 2.0000
מפעלי תעסוקה למפגר ומעייש -
0 ממע"שים 0+ 000 1.000 000(
0 ממעישים 1.000 1.000 2.000 2.000
\ 4.000 000 22,000 000 20,000 2.000
\ 12
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
הכנסות הכנסות | טה'יב הכנסות הכנטות | סה'יב
עצמיות ממשלה | הכנסות' | עצמיות ממשלה | הכנסות
טפול בעוור בקהילת -
0 ההדרכת עוור ובני ביתו 2,000 2,000 000 000
0 שְשקום העוור בקהילה 2,000 2,000 2,000 000
- 22,000 2,000 - 00 1.000
מפעלי תעסוקה לעוורים -
0 ממפעלי שיקום לעיוור 21,000 2,000 2.000 22,000
0 ממבפעלי תעסוקה ומועדון 2,000 2,000 7,000 000
- 200000 10000 - 2.000 2,000
נכים- שיקום במוסדות -
0 החזקת נכים בפנימיות 000 00 00 2,000
90 אחלקת נכים במש.אומנה 000 000 2,000 2000
- 0 1,013,000 - 0 1,237,000
נכיםס-אחזקה במסגרות יום -
0 ממסגרת יום לילד המוגבל 1-00 1,000 - -
0 מקסגרת יום לילד המוגבל 000 1:00 5.000 2,000
90 תעסוקה מוגנת למוגבל 000 000,| 10 1000
1,000 000 000( . 1.000 1000
| נכים-טיפול בקהילה .
ּ 0 ְשיקום נכים-קהילה 000 000= 1.000 1.000
0 תתוכניות לילד החרלג . 2.0000 1.000
| 0 ממעון יום שיקומי נכים 1,000 1,000 20,000 200000
ן 0 ממ.לום שיקומי נכים 1.000 1000 2.000 22000
| 0 חלופה למעון יום שיקומי . 0+ 00
|
2.000 20000 200000 (000 1.000 1,000
|
| נכים- שיקום במפעלי תעסוקת /
| 90 איתור לתעסוקה - 000 000
| 0 הקסעות למ.יוס שיקומי 110,000 1100000 1,000 000
| 0 לליווי למ.יום שיקומי 1.000 1000 2.000 220,000
| 80 נגופשונים להבראת 5,000 5000 000 000
| 0 תתוכנית מעבר לחרשים 2000 22000 2,000 22000
| 0 תעסוקה נתמכת לנכים 1000 1.000 000 00
| 0 גבכים קשים בקהילה 11,000 1.000 000(" 00
| 0 ממרכל איבחון ושיקום 1000 1000 2.000 2,000
1 90 מועדונים לעיוור 1.000 1,000 . -
ו[ 0 ה"מ . לום לנפגעי ראש 200000 200000 000( 2.0000
90 הסעות לגבים לתעסוקנה 100 1000 10 1000
0 לי*לדים עיוורים בקהילה - 1000 1000
000 52000 - 1.000 000 - |
ו טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה -
\ 0 בית נועם 2,000 2.000 - -
0 טשטפלפול בנערות בי 000( 000 000
| 0 טשטיפול בנוער ובצעירים 2|,000 2,000 2,000 2,000
| 0 בבתים חמים לנערות 1000 11000 1,000 0
0 בתים חמים לנערים . 10 110
0 ממקלטים לנשים מוכות 110,000 110.00 1,000 1,000
4,000 2,000 - 000 000 - \
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
הכנסות | הכנטות | סה'יב הכנסות הכנסות | סה'יכ
עצמיות | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
סמים .
0 בדיקות למשתמשים בסמים 000 000 יי 000(
0 סמסמים- טיפול בקהילת 11000 1,000 1000 1000
0 ממטופלי סמים- משוער 000 000( 000( 000
0 שטפפול בנוער מתמכר 000 2,000 11000 1000
000 2|000 000( 2,000 000( 2000
מפתנים .
0 ממתפת"ץ ממשלתי 1000 1000 000( 000
0 תוכנית למניעת אלימות 1,000 1,000 - -
0 ממתפת'ץ מקומי החזקה 000( 000( 2000 2000
0 פיתוח קהילתי אסטרטגי 1000 יי - -
- 2000 2000 - 200000 2.0000
מרכזים קהילתיים. -
| 0 ממרכזים קהילתיים 1000 1000 11,000 1000
ּ 0 בבנות שרות לאומי 200000 20000 . .
0 0 תהובנית קדימה 000( 00 - -
0 פפיתות קהילתי אסטרטג? 000 000 000 1.000
ו - 1,000 1(.000 - 1000 1000
| התנדבות .
| 0 מפעולות התנדבות 2,000 2,000 ב 000(
| - 2,000 2000 . 5,000 000(
| שרות *עוץ לאזרח .
| 0 לשכות לעוץ לאזרח 2,000 2,000 2,000 2,000
]
| - 2,000 2,000 - 2,000 2,000
שקום שכונות -
| 0 שיקוס שכונות פעולות 2.000 2.000 1.000 000(
0 תנופה-הכשרה מקצועית 2,000 2.000 22000 22000
ן - 2,000 2,000 - 2,000 20000
| שרותים לעולים -
\ 0 ממשפחות עולים במצוקת 000 000 1000 1,000
| 0 מעון לוס עולים 1.000 1000 000( 000(
| 0 שטשטליפול בזקנים-עולים 100000 1.000 1,000 1.000
\ 0 עובדי שכונת עולים 000( 2,000 1.000 1.000
| 0 הי*לדים במצוקה עוליס 12,000 12,000 12,000 12000
ן 0 ,*לדים בפנימיית עולים 2,000 2,000 - .
| 0 ,<לדים בפנימיית עולים 2200000 2200000 2200000 220,000
[ 0 קליטת עליה 2,000 22,000 2.0000 2.000
000 2.000 000 - 2,000 2,000
ו טח''כ אגף רווחת 0 5 20,800,000 | 22/055,000 | 818,000 0 22,519,000
ן 14
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
הכנסות | הכנסות | סה'יכ הכנסות הכנסות | סיה"יב
עצמיות | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
מיט -
0 אאגרת מלם-פלגורים 1.000 10000 100 100
0 התהתיקון ומכירת מדי מים - 200000 200000
100000 : 10000 100 - 100
ביוב .
0 אגרת ביוב-פיגורים 00 000 . .
00 - 00 . . .
נכסים -
0 שפכירות מבנים 00 00 . .
1 ההכנסות שכירות געש 1000 1000 0000(" 000
0 ששפכירות סלקוט 0 0 0 0
1 שבירות פלאפון 200 200 2.000 2000
52 ששבכירות פרטנר 30000 3.000 ממ ממ
3 שפכירות מירס 10 1100 100 100
56 דדמל שימוש אנטנות 000 000( 00| 00
10 - 0 1230000 - 10000
רשות חנית .
0 רשות חמה 7% 7 20000 0 25000000 2000
1 רו שות החניה- החזר שכר 0 00 0 0
ּ 2 ''רשות החניה- החזר הוצ 1000 12,000 - -
| 00 - 0 30100000 . מ
ּ
ּ הכנסות שונות : -
| 51 תההכנטות רבית 1000 00 10000000 0
0 תהתהתכנסות מקרן פיתות ממ 00 133000000 100
0 תהתכנסות מקרן פיתות -עבור חינוך 000 000 00 0
ּ 8 ביטול הוצאות ש.ק- הפרשה למדידות 500,000 5.000 - -
| 5 ההכנסות שונות-מותנה 00 0נ . .
9 ביטול הפרשה מקורות-מותנה . 00 00
ן 80 תמרו רשויות מקומיות-מותנה - 0 5012000
| 1 ההכנסות שונות - 00 7
| 00 - 0 2309440000 5,012,000 28/956,000
ן הכנסות מתאגיד מים -
ו 1 התכנסות מהשאלת עובדיט 00 000 0 00
| 0 תהתההתכנסות בגין נכסים 00 0 4/0000 מ
| 00 - 00 40790000 - 0
| סיה''כ הכנסות 60 86,798,070 | -303,866,630 212,144,000 = 95,428,000 | 3075720000
15
הוצאות
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות | הוצאות סת"יב מספר הוצאות | הוצאות סיהייב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
הנהלת הרשות
ראש העיר
0 שבר לשכת ראש העיר 1 1.000 0 550 1000 000
1 הוצאות ביבוד 11,000 11000 11000 11,000
4 תהחזר הוצאות מתנות 200000 200000 1.000 1.000
2 ספרות מקצועית 2,000 2,000 2,000 1,000
3 רכב ראש העיר 2.000 2.000 000 2.0000
46 רבב ע. ראש העיר 000 1.000 000( 000(
0 תסקשורת סלולרית 22000 22000 22,000 22000
0 הוצאות משרדיות 5-00 5,000 000 000
606 כלים מכשירים וציוד 2,000 2,000 5,000 5,000
0 הוצאות אחרות 2000 1,000 000( 2,000
3 חזון עלרוני תוכנית אסטרטגית 5\|000 000:(\> -
0 פעולות מעמד האישה 10 10 1.000 000
1 פפעולות מעמד האישה-משוער 2.000 2.000 2.000 1.000
2 ער ידידותית לנשים 2,000 2,000 -
3 מלגות לסטודנטים-מותנה 0 10000000 -
8% פרסי הצטלינות בתחומלם שונים 000( 000( 0.000 000(
5 מלגות לסטודנטים- - 0.000 20000
0( 1,000 0 2,990000 5.50 0 7060000 2,000
מבקר הרשות
0 שכר לשכת מבקר העירייה 2.00 0000( 0|000. 2.00 00| 00|
| 2 ספרות מקצועית 1,000 1,000 000 00|
| 1 רבב מבקר 1.000 000 00| 000
| 0 תסקשורת סלולרית 00| 5,000 00| יי
ן 0 פומרסום דוחות 5,000 1(|000 000 1,000
0 עבודות קבלניות-בקורת 11,000 11,000 1.000 1.000
9 עבודות קבלניות-מותנה 1,000 1000 .
ּ 0 טפיפול בתלונות הציבור 5,000 (ייי יי 5,000
0 הוצאות שונות 2,000 2,000 2,000 2,000
8 הוצאות שונות-מותנה 2,000 2000 -
| 200 000 1000 2,000 200 000 000 2.000
| לשכה משפטית
| 0 שבר לשכה משפטית 1.70 1000 0 370 1000 1,000
| 2 ספרות מקצועית 1000 1,000 000 1,000
| 1 רבב לועמייש 000 000 000( 000(
ן 1 תסקשורת סלולרית 000 000 000 000
| 2 משפטיות כלליות 2,000 2000000 2000000 200000
| 9 משפטיות כלליות-מותנה 1.000 5.000 .
| 0 הוצאות אחרות 1000 2,000 2000 1,000
| 0 התהשתתפות בת שירות 1.000 1.000 1.000 1.000
| 6 100 000 0 370 0 295,000 00
| 16
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סה'יב מספר הוצאות | הוצאות סתייב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
לשבת מגב''ל
0 שבח לשבת מגבי/ל 5-00 10 0 00 1000 1,000
60 שךבכירות ארכיב חיצומי 000( 000( 000 000(
1 השתלמויות וכנסים עובדים 1.000 100000 1,000 1.0000
2 סטספרות מקצועית 2,000 2,000 2000 000(
4 רבב מבב'יל 500000 100000 ,| 50-0000
0 הוצאות תקשורת. 000" 0.000 0 000
5 תסקשורת סלולרית 2.000 00 0000( 00
7 דואר ובולים 000( 000( 2000 2000
0 התהוצאות משרדיות 11,000 1000 11,000 11000
0 כלים מכשלרים וציוד 100 1000 1000 10000
0 הקלטה ותמלול 2,000 2,000 2.0000 2.000
1 תהמלוגים לפדרצית ולפי/ל 20000 200000 2.000 2.000
2 מבנת אלרגוני-מותנה 20000 2000000 .
3 שמירת מנכ'יל 20000 20000 -
6 תמלוגים לאקויים 20,000 2.0000 2.000 יו
0 הוצאות שונות נקיון 2,000 5,000 5000 5000
0 השתתפות בת שרות לאומי 10000 11,000 1.000 11,000
0 רבישת ציוד יסודו 1.000 100000 10,000 1.000
8 השתלמיויות וכנסים-עובדים-מותנת 000( 0.000 000( 0:00
0 שתבר רכש והספקה 4-00 000 000( 00 2,000 000(
0 ארביב 1-00 200000 200-0000 1-00 22000 22000
9 אלרות בארץ-מותנה 000 000 -
1000 2,000 0 3,8580000 = 10.00 0 2,060000 | 30388000
הסברה ויחסי ציבור
0 יוחסל ציבור והסברה ו 12000 12000 1-00 10 100
1 כלזועץ תקשורת ופרסום 2.000 2.000 2000 2.000
| 0 תקשורת סלולרית 5000 000 000 יי
| 1 אתר אינטרנט 5,000 5000 2,000 000
| 0 פדרטומים-הודעות לציבור 22,000 22,000 2000 22000
| 1 מידע והסברה 11,000 110000 11,000 1.000
| 8 ממידעון 5.0000 00| 5.000 000(
| 7 מידעון-משוער 00 00 00 000
6 מידעון -מותנה 20,000 2.000
| 2 פרדרסום מכרזי כח אדם 1.000 000( 2.000 200000
| 0 תימעוד וספר העיר 7,000 000 00 000
| 1.00 12000 000 000" 1-00 100 000 5000
| סה''כ הנהלת הרשות 2220 00 0 9,98000 = 22.20 0 2,88000 | 8718000
| ל
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סה'יב מספר הוצאות | הוצאות סה"יב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
אגף בללי
10 שבר אגף בללו 1-00 2.000 2.000 -
5 רכב ע. מנכל 000( 0.000 000:\ 0-00
0 חשמל מבנה עיריה 4,000 000 2.000 2000
1 מים מבנה עירית 0.000 0.000" 000|:=>" 0|000>
60 ציוד משרדי מתכלה 1000 1.000 1000 1000
1 הוצאות כיבוד 2000 000 2.000 2.000
5 ציוד וריהוט למבנה עירייה 000( 000( 000( 00|
1 כיבוד- שב'יס 00 2,000 200 200
2 נסיעות שבי/ט 1,000 1.000 1.000 1.000
2 ררכב ליסינג 19-38-11 100000 1.000 2,000 2,000
0 תחזוקת מבניס- שכר 00 00 00 00 00 0
00 0 5.000 0 600 0 000 1000
עיר ללא אלימות
0 שבר-עיר ללא אלימווצ 00( 1100 11000 00( 000 1000
0 עיר ללא אלימות-משוער 000 00 000 00
0 ער ללא אלימות-השתתפות- 1.000 1.000 0000( 1000
00| 110 000 00 1-00 1000 000 00
מערכות מידע
| 0 שפר מחשבים 00 500 000\ 200 000 00
60 ציוד מחשבים 000( 1.000 000( 1000
| 1 ציוד מחשבים-מוותנת 5000 000 .
| 2 תסקשורת מיחשוב 2200000 2200000 000( 10,000
ּ 12 מילכון 20000 ל 2.000 20000
3 הדרכת עובדים- מיחשוב 20,000 2000 1,000 1.000
9 עבודות קבלניות-מיחשוב 2.000 1.000 1.000 1200000
2000 00" 5000 00 200 00 000 00
| משאבי אנוש
| 0 מששאבי אנוש 1-00 000( 000 0 52,000 2,000
| 1 רבב מנהל ב'/א 1.000 000.:\ 0:00 %000(>
י 60 הוצאות מיכון 11000 1100 100 110
| 0 כלים מכשלרים וציוד 11,000 1.000 1,000 000(
| 80 ניקיון מבנה עיריה 2.000 200000 000 000
| 0 2.000 000 00| 600 2000 000" 1000
| תרבות הדיור
| 0 שכר תרבות דיור 1-00 11,000 1.000 1-00 1000 1000
| 0 פעולות תרבות הדיור 2,000 2,000 2,000 2,000
י 00( 100 2,000 1.000 1-00 000( 2,000 1000
| שימור אתרי מורשת
| 0 שימור אתרים 20000 200000 20000 2.000
| 9 שימור אתרים-מותנה 1.000 1000 1000 1000
| 1 ארכיון-עבודות קבלניות 1,000 000 -
| 2 התהתוצאות ארכיון משוער - 00 000
| 3 עיר הנגלת לעלן-מותנה 2000 20000 2,000 2,000
| 10 אב בית -מורשת יהדות תיב 1.00 1.000 100000 1-0 1000 1000
| 3 בעילות מורשת תימן 1000 000 1.000 1,000
| 1 פעילות מורשת תימן-משוער - 20,000 20,000
| 1 תחזוקת 'ד לבנים 10000 1.000 1.000 10.00
| 1-0 1.000 2000 00 00| 10 2,000 000
38
עיריית ראש העיו
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סה"יב מספר הוצאות | הוצאות טת'יב
מישרות | שכר פעולות | הוצאות. | מישרות | שכר פעולות הוצאות
תיירות
1 פעולות-יער קק'יל 1000 1000 1000 1000
1 קשרי חול 100000 000 000:" 0.000
0 רכז קשרי חוץ 20000 2.000 -
- - 1000 1.000 - - 000 00
עובדים וגמלאיםס
0 שיל חגים לעובדים 20000 20000 20000 2000
1 תהשתתפות בעמותות- עובדים 000 2.000 0 000(
2 של חגים לפנסיונרים 000 00 00 00
0 העשרה והעצמת עובדים 2000 2000 0000 1.0000
7 תהעשרה והעצמת עובדים-מותנה - 1.000 1.000
1 מועדון צרכנות לעובדים 5.000 0.000 5.000 000:>
2 מועדון צרכנות גימלאים 00 00 00 00
| - - יי 00000 - - 200000 0.000
| השתתפולות
| 3 השתתפויות שונות 2,000 2,000 2000 2,000
| 0 מרכז השלטון המקומי 1200000 12000 1.000 2.000
| . - 00 | 122000 . . 0 | 122000
| שלוחת משרד הפנים/רשם אוכלוסין
0 שפח ר.אוכלוסיין 200 3.000 000 200 00 00
0 רכב ר.אובלוסין 41-106-13 000:\ 000( 000" 5.000
200 1.000 5:00 000 200 00 000" 000
| ספורט
0 אולמות ספורט-אבות בית | 2.00 00 000" 200 00 000
0 תחזוקת אולמות ספורט 00 00 00 000
1 תתחתזוקת אולם ספורט תורני 10000 1.000 10000 1000
2 תחזוקה מזגניס אולמות ספורט 000( 1.0000 00 000
| 3 תחזוקה מתקני כושר- טפורט 1000 1000 1000 1000
| 0 שכר מחלקת ספורט 5-0 1.000 0 650 1000 000
| 1 רבב לוסיינג 30-078-52 000( 000 000 000
| 0 אחזקת מגרשים-מותנה 1.000 1.000 000 000(
| 90 חשמל אולס ספורט בגין חדש - 1,000 12,000
| 2 רכז ליסיינג-מותנה-30-088-52 - 0-00 000(
| 1 רכז ליגת השכונות 1000 1000 00 000
| 0 ליגת השכונות 000 000 000 000
1 1 ליג השכונות-משוער 1000 1000 1.000 1000
ו 2 ליגת השכונות-מותנה 2,000 2,000
2 פעולות ספורט-משוער 1000 12000 12000 12,000
| 3 מועדון כדור רשת-משוער 200000 20000 2.000 2.000
| 64 רוכבות בראש- משוער 100000 100000 220000 2.0000
| 5 פרוייקט שחייה-משוער 1000 11,000 1000 1000
| 6 גיווט טו בשבט 2,000 2,000 2,000 2,000
| 7 מועדון ספורט בית ספרי עתיד-משוער 0 00 00 0
ָ 8 ליגת קט רגל עירונית-משוער 2000000 200-0000 1.000 1000
| 1 פרתי ספורט משוער - 1000 1.000
| 9 השתתפות בפעולות ספורט 2000 2000 2000 2000
| 8 ספורטאים מצטיינים-מותנה 5,000 000 000 000
| 9 השת' בפעולות ספורט - מותנה 000( 000( -
| 8% כדורסל-משוער - 000 0
| 9 ספורט יצוגי תמיבות-מותנה 5:00 1.000 2.000 000
| 0 1000 00 3420000 = 8.50 0 295000 8,350,000
| 39
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סה'יב מספר הוצאות | הוצאות סהייב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
תרבות
הוצאות הנהלה
0 מילנהל תרבות. 200 2000 220000 200 יי 2000
0 זואר 2,000 2000 2000 2,000
8 תמיכות בפעולות תרבות-מותנה 000( 5.000 000( 000
200 220000 2.000 1.000 200 5,000 2.000 000
קתילה ואירועים
0 הוצאות יום העצמאות. 0.000" 000" -
9 הוצ' לום העצמאות-מותנת - 0 1,048,000
1 אירוח 2.000 2.000 2.000 2.0000
0 תפקות ארועי תרבות 20000 200000 00| 2.000
53 אלרועים בטיילת- 2000000 20000 20000 200000
6 אלרועים בטיילת-מותנה 2000000 200000 -
1 צלילים וטעמים 1.000 000 0.0000 5.000
2 צלילים וטעמים-מותנה 1.000 1.000 -
3 פסטיבל גאז-מותנה . 2.000 2000
4 ארועי קיץ 1000 1000 1000 000(
6 שירים הם חברים 1.000 1.000 1.000 1.000
7 שירים הס חברים-משוער 1.000 12,000 11,000 11000
9 שירים הם חברים-מותנה 2.000 20,0000 -
8 שו בשבט 000 1.000 1,000 000
9 ההחהרקדות 000 000( 000 000(
2 חורף מוזיקלי 1,000 1,000 1,000 1.000
| 3 חתחלון לי בתיבון 1.000 1.00 1.000 1.000
| 0 ארועים הגיגות וכנטים 1.000 10000 1.000 1,000
4 ארועים-משוער 10.00 10,000 1.000 100000
6 תימנה- משוער 200000 200000 200000 20000
| 1 תימנה 100.00 100,000 10.00 100.000
5 שבירת אולמות. 1.000 1000 1,000 000(
6 אלרוע ליל האהבה 2000 2000 2,000 2000
87 אדלרוע שבוע הספר 1,000 1,000 1000 1000
| - - 0 33160000 - - 0 2,474,000
| חברה מקוס בלב-מרכזים קהילתיים
| 8 חהחשת' תקציב שוטף-מותנה 120000 220000 0.000 500000
| 53 מאמאנט-תחרות נשים 2,000 2.0000 2,000 20000
| 9 תאטרון קהילתי 2,000 יו 000.ך2 2.0000
| 4 בובב נולד לגיל הזהב 00 00 00 000
| 5 מועדון זמר 1,000 10000 12,000 12,000
| 6 אלרועים קהילתיים בשכונות 1.000 000( 00( 000
| 7 פורים 1200000 1200000 12100000 12000
| 8 פעיללות גימלאים 1:00 000( 000.% 000
| 0 בצעירי ראש העין 000( 000( 000 1.000
! 1 אפרותי ראש העין 1.000 1.000 1.000 1.000
| 8 תסקשורת קהילתית 1000 1000 000 1000
ו 0 תתילה- חינוך מבוגרים 100000 100000 1.0000 1.000
| 0 חשמל למוע' קטרוסי 2000 00 000|| 000
ן 0 נקלון מועדוני קשישים 1.000 000( 000 1.000
ו 0 מועדונים לזקניס-משוער 1,000 1000 1,000 1,000
| 1 תכנית העשרה לגיל תשלישי-מותנה 00 000( 00 000(
| 0 תובנית למניעת התעללות+ליטוייף 20000 20000 1.000 1.000
| 9 תובנית למניעת התעללות+ליטו'/ף-מותנה . 2.0000 2.0000
\ 0 השתתפות בפעולות - גמלאים 000( 000 000 יי
| 0 אילרועי נצחון על גרמניה הנאצית 22000 22000 22000 22000
| - - 0 1,523,000 - - 0 1,968,000
וְּ -
ו 20
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סהייב מספר הוצאות | הוצאות סה'ים
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
תרבות דתית לאומית
0 פעולות תרבות 1.000 110,000 1.000 1.000
0 פעולות תרבות -מותנה 1.000 1000 1000 1.000
0 שכר רכזת תרבות 00( 1.000 10,000 1-00 1000 1000
1 פעילות תרבות ממלכתי דתי-משוער 1,000 1.000 1.000 10,000
1-00 1000 000( 00 11-00 1000 000( 500
תרבות תורנית
0 שכר תרבות תורנית 0 000 000 5-00 1.000 1000
1 ביבוד 000 000 000 ו
0 מתנות-טגן 000 000 000 000
0 השתלמות-סגן 2,000 2,000 2,000 2,000
1 רבב תרבות תורנית 63-353-78 000( 000(" 00 00
0 דואר 000 000 000( 1000
1 תסקשורת סוללרית 2,000 2,000 2,000 2000
0 מגידי שעורים 1.000 000 1,000 1,000
1 הקסעות קשישים 000 9.000 2.0000 9.000
80 השתתפות בפעולות 20000 2000 2.000 200000
8 פעולות תרבות-מותנה 100 11000 1.000 1,000
1 השתתפות בפעולות משוער 10 1000 1.000 100
83 זום לרושלים תורני 0.000 200000 0.000 20|000
2 הקפות שניות 00| 000( 000( 000
6 הקפות שניות-מותנה 200000 200000 -
8% ערב חזנות 1000 1,000 100 1000
5 לזויום תעצמאות 2000 2000 2000 2:00
6 ע'רב חזנות- משוער 5-00 000( 0.000" 000.(>
300 000( 0 23200000 = 5.00 0 1280000 | 2,585,000
מועדון נוער תורני
10 שכר מועדון נוער 200 2000 20000 -
53 תחזוקה ותשמל מועדון לנוער 2,000 2,000 2000 2,000
4 דקיון מועדון תורני 000 2,000 2000 000
%6 השתתפות בפעולות משוער - 200000 200000
| 6% הבעלה מועדון תורני-משוער 000( 000( 2000 200000
| 5 פעללות מועדון נוער תורנ 1.000 1.000 1.0000 10,000
6 צוד וריהוט למועדון תורנ 200000 20000 2.0000 200000
ּ 1 פעילות מועדון נוער תורני- מותנת 2000 2000
ּ 200 20000 22,000 1.000 - . 2000 2000
שרותי בריאות
| 0 שכר תחנה לאם ולילד 200 000( 000 20 220000 22000
| 0 מאור כח חימום מים 2.0000 000( 000 2000
| 0 טלפון 1.000 1000 1,000 1000
| 0 נקיון טיפת חלב 2000 2,000 2000 2.000
| 0 השתתפות מגן דוד אדום 000 000 000 00
200 00 1 52,000 2.70 222000 1000 000
| 1
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סה'יב מספר הוצאות | הוצאות סיה'יב
מישרות | שבר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
אחזקת ותפעול
2 תחזוקת מבניס 1.000 1.000 1.000 1.000
3 תחדוקת מועדוניס 1000 1000 000 1000
- - 000 000 - - 000" 5000
דרכים ומדרכות
0 כלים מכשירים וציוד 1000 14000 000 1000
0 עבודות קבלניות תשתיות 200000 200000 2000000 2000000
1 עבודות ניקוזים 2000 2.0000 2.000 000(
8 עבודות קבלניות תשתיות-מותנה 1 00|( - -
1 רבב ליסינג - 2,000 220000
- - 200000 2200000 - - 22000 22000
תאורת רחובות
0 תקשתיות תחזוקה 1-00 1.000 1.000 00 1.000 1000
0 שבר חשמל 1-00 0,000 0.000 -
7 רכב לוסינג 28-486-12 1.000 בי 000 000
0 מאור רחובות-תחזוקת 50000 000" 0.0000 0.000
0 כלים מבשירים וציוד 7,000 7,000 7,000 000
6% תחזוקת מזגנים 1.0000 11000 110000 11000
5 לעוץ חסכון באנרגית 00| 20,000 2.0000 20000
0 חשמל תאורת רתובות 0 3,0000000 0 33000000
0 ממאור רחובות ,תחזוקה-מותנה 20000 0.000 20000 10000
5.00 000 0 4,963,000 1-00 1.000 000 000
בטיחות בדרכים
0 תחזוקת רמזוליט 200000 20,000 2000 200000
. - 20000 200000 . - 2.000 0.0000
סה''ב אגף כללי 2.00 000 0 26,876,00080 = 43.70 00 0 25,755,000
ן 2
|
עיריית ראש חעין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות טת'יב מספר הוצאות | הוצאות סה'יב
מישרות | שבר פעולות הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
אגף בטחון ופיקוח
הוצאות תנהלה
0 מחלקת בטחון-שכר 100 500 000 100 000 000
0 פיקות עירוני -שכר 100 1000 000( -
0 רשות חניה=שכר 5-00 00 000 -
53 רבב ליסינג 30-089-52 00 000 000 000
0 תסקשורת סלולרית 000 000 4,000 5.000
80 השתתפות בפעולות 200000 200000 2.0000 200000
6% נקיון 1000 1000 1000 1000
53 כבול אש מבני צבור 1.000 100000 יי 1.000
5 כבכבבוי אש מבני צבור-מותנת 000( 000
6% בטיחות וגידור משוער 00 1.000 000 00
6 תחזוקת ציוד חירום 20000 200000
100 2.000 110000 0 300 000 2,000 000"
אבטהה עירונית
4 רבב ביטחון 19-223-11 10000 10000 1200000 1200000
0 עודפות רכב ביטחון 200000 200000 2.000 200000
1 אבטחה עירונית 0 2,680,000 000 00
3 שמירה בנייני עיריה עירייה 11000 11000 20000 200000
5 ע,מלת גביה-בטחון 10000 1.000 10000 10000
6 שמירת בארועיס המוניים 2000000 2000000 000 0000
6% מוקד עירובל - 1,000 12,000
7 תחלוקת מערכות בטחון - 0.000 5.000
8 תחזוקת מערכות בטחון-מותנה 10000 10000
8 שמירה-אבטחת מאויימים-משוער 1.000 1.000 -
9 הכשרות שיטור עירוני 00| 1.000 -
- - 0 3,626,000 - - 100 100
משמר אזרח?
0 חחשמל 00| 000( 1,000 000
0 כלים מכשירים וציוד 220000 2,000 2,000 2000
0 השת' פעולות מתנדבים 12,000 12,000 000 1,000
0 משמר אזרחי 00 1,000 5,000 00( 11,000 1.000
| 00 1,000 1200000 2000 1-00 1.000 1000 2.000
| 0 הג'א 1-00 1.000 1100000 00| 1.000 11000
| 0 חומרים ושירותים 2.0000 ב 20000 1.000
| 0 חהשמל מקלטים 1000 000( 000 000
| 0 פרסום 000( 1000 000 1000
| 0 כלים מכשירים וצלוד 000 ב 000( 000
| 0 הוצאות אחרות 1,000 1,000 1,000 1000
| 0 השתתפות הג''א ארצי 2200000 200000 2200000 200000
| 12 תהתהשתתפות במתקנים בפיית 00 000 000 יו
| 1 תוכנת מלח - 1000 1000
| 1-00 1100000 14,000 000 1-00 ו 1.000 5.000
| מוקד עירוני
| 0 שבר מוקד עירוני 100 00 000 100 1.000 1,000
| 2 מוקד בטחוני -קבלן 1.000 1000 000( 1.000
| 0 תסקשורת סלולרית 000( 000( 00| 000
\ 0 תוכנת מוקד 1.000 1.000 1.000 1.000
| 1 חבילת תקשורת מסרוניס - 1.000 1000
1 0 טפסים וציוד משרד? - 2000 2000
| 1-00 000 2,000 000 100 1,000 100 000"
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות | שכר פעולות | הוצאות | מישרות | שכר פעולות | | הוצאות
פיקוח עירוני
0 פיקות עורונל א' 0 ב 00 ְ 1000 15720000 1
8 רבב לוסינג 30-085-52 0 0 .
1 טפסים 00 000 0 00
0 כלים מכשירים וציוד 300 00 -
80 ביגוד 2,000 200 200 200
2 רכב לוסינג 30-082-52 0 0 0 0
86 רכב לוסונג 37-561-52 0 0 00 00
0 מסופומים 00 ב ב 0
7 רכב לוטונג 30-07-52 0 0 -
8 רבבי לוסינג-חדש . ב 0
0 קטנוע 50-250-13 - 00 00
1 קטנוע 70-728-72 - 00 00
2 קטנוע 23-211-76 . 00 00
3 קטנוע 14-868-12 - 00 00
6 קטנוע חדש . 200 "ו
1 הכשרות - 1000 10
| 0 0 0 5 2202000 10000 1,972,000 | 302,000 1,876,000
| שיטור עירוני
0 שבר פקחי שיטור | 52000 00 1200 1/636000 10
| 6 ררכב שוטור יונדאי 47-676-31 - 0 מ
7 רכב שיטור ניסן ג'וק 86-96-31 - 00 .| 100000
| 8 קטנוע 37-118-32 . 100 100
9 קטנוע 37-119-32 - 100 00
5 רכב לוסינג 00| 150000 .
1 טפסים . 00 00
60 ביגוד - 200 2000
0 מסופונים - 2000 2000
1 תבשרות . 0 00
11 כלבלת משטרת . 00 00
| 0 | 520000 00 670000 0-0 1200 00 38000 1/818000
| ביבוי אש
ן 0 א יגוד ערים כבאות 1000 מממ 0000
| - - 0 100-1600000 - 0 | 1300000
| סה'/כ אגף בטחון ופיקות = 38.60 00 6269000 10739000 31.00 | 64730000 = 51360000 = 9,607,000
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות | שכר פעולות | הוצאות | מישרות | שכר פעולות | | הוצאות
אגף הכטפים
גזברות
80 ג;זברות 0 | 2688000 00 1266 3/0700 0
0 ביטותים-פוליסות 0 | 950000 00| 950000
1 ביטותים-תביעות והשתת 00| 700000 00| | 700000
1 הוצאות כיבוד 00 00 00 0
7 רכב גזבר 0 | 600 "ל 0
3 רכב סגן גזבר 00| 5000 00 00
0 דברי דואר || 1300 100 100
1 תקשורת סלולרית | | 1000 10 10
0 ציוד משירדי מתכלה | 1000 0 100
70 הוצאות מיכון-(אוטומצית) 0 | 17000 100 100
60 כלום מכשירים וציוד 00| 20000 200 20
0 ועדת ערר 00| || 3000 00 00
80 הוצאות אחרות. 200 00 200 200
0 הוצאות מיכון- 00 | 360000 00 | 36000
0 עבודות קבלניות-שירותי הנה''ח 200000 מממ | 10000
0 בת שרות 00 | 00 .
| 1 שמירת טפסים שכר . 100 10
| 51 שש:ח.ק בקורת שכר . 0 00
6,389,000 3/3820000 = 3/007,000 1260 6035000 3307000 | 268000 | (0 |
| 0 גבללת 00 1 מ | מ 1
| 0 פםסקת גבה-מדידות 100 0 00 .
1 כיבוד-גביה 0( | 1000 100 00
7 רכב מנחלת גבית 00| 5000 00 000
83 רכב לוסינג 30-083-52 0 | 5200 מ 00
0 תקשורת סלולרית 200 2000 200 200
1 הוואר 0 | 13000 .|| 39000
68 הוצאות משרדיות 0 | 2000 200 200
1 הנפקת שובריס 00| 5000 ממ ממ
| 0 הוצאות מיפון .| 30000 00| 30000
| 2 משפטיות גבלות .|| 300000 00 | 150000
| 0 כלום מכשירים וציוד 00| 4000 מ 0
ן 0 שרותי גביה 0 1750000 00 2050000
| 5 הפצת שוברים 00 | 5000 ממ 0
| 5 שירות מענה טלפוני .| 100000 נמ | 100000
ן 56 מידע על חיובים 00| 2000 00 00
| 80 הוצאות אחרות. 0 00 00 00
ן 9 מדידות-מותנה 00| 5000 .
| 0( | 200000 = 2929000 6031000 900 מ | 0200 4/1000
סה'יכ אגף הכספים 0 | 890000 6276000 10066000 21600 6,646,000 60396000 1008600000
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סית'יב מספר הוצאות | הוצאות סה"יב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שבר פעולות הוצאות
הוצאות מימון ופרעון מלוות
הוצאות מימון
1 עמלות ויזה 20000 2.000 1000 1000
2 עמלות ישראברט 20,000 2200000 2000 000(
3 עמלות דיינס קלאב 200000 2.0000 1.000 1,000
6 עמלות אמריקאן אקספרט 2,000 2000 2,000 000
5 עמלת ישראברט ספריה 1,000 1,000 1,000 1000
0 עמלות ותוצאות בנקאיות 2.000 2.000 2000 2000
1 עמלות בגין עיקולים -גביה 2,000 000 100000 1,000
3 עמלות רשם תחברות 1000 1000 1000 1,000
4 דמי ניהול תיק ניירות ערך 2200000 220000 2000 2,000
0 רבית על משיכות יתר 000( 000 000 7,000
0 רבית לספקים 5.000 000( 000:> 0.000"
- - 0 1,196,000 . - 0 1/297000
פרעון מלוות
1 תסשלומים ע''ח קרן 0 8800000 0 900300000
2 תשלומים ע''ח ריבית 0 3/2000000 0 2,350000
3 תשלומים ע'/ח הצמדה 0 1,700,000 0 105300000
. - 0 0 13/700,000 - . 0 12/9100000
פרעון מילוות ומימון - - 0 14,896000 - - 0 16,207,000
|
|
|
ן 56
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות | הוצאות סת'יב מספר הוצאות | הוצאות סהייב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
אגף הנדסה
הוצאות הנהלת
0 תכנון והנדסית 1.00 20 0 900 2,000 2,000
0 ריהוט ואחזקתו 1.000 1000 10000 10|.000
0 צוד משרדי מתבלה 1.000 1000 1000 1000
1 הוצאות כלבוד 1.0000 1.000 1000 000
4 מתנות -סגן 000 000( 00| 00
5 תשתלמות סגן 2000 2,000 2,000 2000
2 רכב מהנזדטי 000( 000 000 000
5 רכב סגן מנהל הנדסה %000 5.000 5.000 0.000
6% רכב סגן ראש עיר 00 00 2000 000
0 תסקשורת סלולרית 2,000 2,000 2,000 2,000
1 דדואר 000 1000 000( 000
2 תקשורת סלולרית- סגן 2000 2.000 2000 2000
0 חשמל מבנה הנדסת 1.000 1.000 1.000 1.000
1 מים מבנה הנדסה 00|( 000|(\ 2,000 000
0 הוצאות פרסום 200000 200000 200000 20000
0 התהתהוצאות מיכון 000 1.000 1.0000 200000
0 כלים מכשירים וציוד 000( 000 000( 000(
0 ההוצאות אחרות 200000 200000 20000 200000
0 בת שרות לאומל 10000 10000 1.000 1.0000
0 הוצאות עודפות רכבים 12,000 1,000 12,000 12,000
1 פרסום כח אדם 200000 20000 20,000 20000
0 הצטיידות מבנה חדש 1000 10000 - .
10.00 2.000 0,000 00 00 2,000 2.000 00
תכנון עיר -ועדה
0 קטנוע 69-669-72 1.000 1.000 1,000 1,000
3 רכב פיקוח בניה 3008752 1.000 0.000 [י 12000
1 העתקות שמש 100,000 ס10,00 100000 00
0 הוצאות משפטיות 0.000 00 1.000 1000
1 שב'יט יוע\ משפטי 2.000 20,000 2000 2000
2 משפטיות בתב'/ג 200.000 2000000 2000000 2000000
53 שמאות 1.000 10000 0-0(.000 000000
8% עמלת גביה-וועדה 120000 1200000 120|0000 12000
6 *ללעוץ שכונות חדשות 1000 000 0
7 הוצאות מינהלת שכונות חדשות משוער 0 2,880,000 -
8 הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות 2.000 200000 1.000 000(
9 הוצאות ליעוץ ובקרה מבני צבור 000( 000( 1.000 1.0000
0 שממאות לועוץ - 1.000 10000
| 0 הוצאות תכנון 2000000 200000 200000 200000
| % הוצאות תכגון-בדיקת תוכניות 1.0000 10000 -
585 הקלטה ותימלול של ועדת משנה - 000 2,000
| 0 ועדה לתכנון בנית 12.00 000( 0 1400 2,000 2.000
| 0 שבר שמאי מקרקעין 0 10000 100000 -
| 1.10 2.000 0 0 8,80000005 - 16.00 0 2,6100000 | 5,051,000
| תשתיות תנועה ותתבורה ציבורית
ּ 0 שכר מדור תחבורת 200 2000 2,000 200 20000 2.000
0 שכר מהנדס תשתליות 1-00 222000 222000 00| 2.000 2.000
| 1 הוצאות תכנון-כבישים ותשתיות 200000 200000 -
| 0 ייעוץ תחבורת 000( 0.000 -
| 0 הוצאות תכנון-תהבורה 000 000 -
| 3 הוצאות תכנון-<יעוץ תנועה 000 2.000 -
| 1 עבודות קבלניות-תמרוריס ושלטים 1,000 10000 -
| 100 00 00 000 100 00 - 000
1 סה''כ אגף הנדסה 20 000 0 13,1490000 | 26.00 0 3/2560000 | 807690000
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות | הוצאות סה'יב מספר הוצאות | הוצאות סהייב
מישרות | שכר פעולות | הוצאות. | מישרות | שכר פעולות הוצאות
אגף שיפור פני העיר
מינחל שפי/ע
0 שכר מינחלת אגף שפ'/ע = 4.00 100 0 800 00| 1.0000
0 רריתוטי 5,000 000 5,000 5,000
1 ביבוד 1.000 1.000 1.0000 1.000
2 ספרות מקצועית 1,000 1,000 1,000 1,000
0 דואר 1.000 100000 12000 12,000
1 תקשורת סלולרית 2,000 000( 2.000 2,000
0 התהוצאות פרסום 1.000 0000: 1.000 000
0 הוצאות משרדיות 000 2,000 000 2,000
1 טפסים 2000 000( 2,000 2000
0 כלים מכשירים וציוד 1000 000 000 1000
0 בת שרות 11,000 11,000 11,000 11,000
| 1 אהחלצקת מכונות צילום 000 2,000 000 7,000
| 2 הוצאות תיעוד 000( 2,000 2000 2,000
ּ 0 שונות 2,000 2,000 2,000 2000
| 0 מס עודפות 000 00| 00 000
| 6 רבב מנהל שם'ע 000 000 000( 000
ּ 7 רכב לוסינג 30-084-52 000( 5.000 00 000
| 100 1000 2000 0 600 0 260000 1,000
ניקוי רחובות
| 1 טפסטים 1|.000 1,000 1000 1,000
72 תוכנה לפרטי רכב 2.000 2000 2000 2,000
0 ניקיון וטיאוט רחוגות 0 4,200,000 0.000 00|
6 ניקיון וטיאוט רחובות-מותנה - 2.000 000
| 1 רכישת עגלות אשפה 2,000 2,000 000 000
| 8 פינול פסיולת' 10,000 100000 1000 100.00
7 פינוי פסולת-מותנה . 5.000 000
9 פינוי גרוטאות 2,000 1000 2000 000
| 1 פתים-משוער 5.000 1.000 5.000 0.000
| - - 0 6,3630000 - . 0 3,713,000
| איסוף וביעור אשפה
| 0 רכב ליסינג 30-086-52 000 000 1.000 1000
| 56 רכב לוסיגג 30-076-52 1000 000( -
| 0 פינול אשפה וגזם 0 12,000,000 0 15,0000000
| 6 פינוי אשפת וגזם-מותנה - 0 10000000
| 2 היטל הטמנה 0 2,900,000 - -
| 3 תחזוקת תחנת שקילה-מותנה - 20000 2,000
1 5 מיתזור - קבלן (מכרז חדש)-מותנה - יי 5|0.000 :
| - - 0 15,000,000 - - 0 16/171,000
| רישוי עסקים ופיקוח
| 0 רישו עסקים 100 000" 000 100 0 000
| 0 הוצאות מיכון 1.000 1.000 1.000 1.000 \
ו 0 כלים מבשירים וציוד 1000 1000 000 000
ו 0 בת שירות רישוי עסקים 1,000 1,000 2.000 1,000
| 1 ניקיון המחלקה 1000 1000 1000 1000
| 2 סקר שילוט עטקים 2.0000 20|000 100000 000(
| 3 שלטי רחוב ועמודיס 1.000 1.000 1.000 000
\ 4 הוצאות אוטומצית 100000 1,000 100000 10000
| 5 רמשפורמה רישוי עסקים 2,000 2,000 2,000 2,000
| 0 פיקות שללוט 1-00 22000 22000 200 1.000 000
| 100 000( 1.000 000 %00 00 2000000 1000
58
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סת'יב מטפר הוצאות | הוצאות סה'יב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
שרות וטרנרי
0 שב ביקוח וטרינרי 0 0 00 | 320 0 0
2 רבב וטרינר 44-763-76 .|| 9200 ב מ
60 תמיבת לתוכנה ב 0 00 0
1 טפסים 00 00 00 00
0 תחרביבי כלבת 00 00 0 0
0 כלים מכשירים וציוד 00 00 00 0
0 לבודת כלבים 00| 40000 0 0
1 שבבים 00 300 00 00
5% בדיקות מעבדה 00 300 00 00
| % לכודת נחשים 00 00 100 1000
7 משרד התקלאות 00| 1300 100 00
| 8 סירוס תתולים 200 200 0 0
| 68 הקסגרת כלבים 20.00 2.00 200 20
| 0 0 00 1022000 3.20 כ( | 30000 1/065000
| תברואה מונעת
| 0 תברואה מונעת : 0 ב 0
| - - . - 0 0 . 0
| שרות להדברת מזיקים
| 0 פדורסום 00 00 00 00
| 0 חמרים 00 00 100 00
0 כלים מכשירים וציוד 00 00 00 00
80 הדברה-קבלן 00 | 6000 0 ב
1 תדברת נמלת האש- 200 200 ב 20
2 מיתור יתוש חנמר האסייתי ב 20 ב 100
. - 00| 119000 - . 0 | 1100
ניידת טיפול מהיר
| 1 רכב לוטונג 19-387-11 00 .| 19000 0 0
| 0 חומרים 00 | 500 0 0
| 0 ב קיון גרפיטי בטיי ב 00 100 0
| 0 תחזוקת ריהוט רחוב נטי/מ 00 00 00 00
| . . 00 | 20000 : - 00| 19000
| תיעול וניקוז
| 0 רשות ניקוז לובל 00 | 139000 0נרנ | 17006
| 1 עבודות ניקוז-משוער 00 | 30000 3000 00
ן . - 00 160000 - . .| 2000
| 29
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סת"כ
מישרות | שבר פעולות | הוצאות. | מישרות | שבר פעולות | | הוצאות
גנים ונטיעות
0 שכר גנים ונטיעות 0 ב | 00 1 1
0 רכב לוסיינג 30-081-52 | 70000 0 0
3 רכב גלנון 63-34-78 000 | 60000 0 0
0 חומרים 00 0 . 00 00
0 כלים מכשירים וצוד 00 00 00 00
4 דדלקים ושמנים 00 100 00 00
0 תהחווקת גינון 3/6000 ממ | 2/0000
1 תתזוקת גינון-מותנה - ממ 00000
8 שטתי בור -מותנת 100000 10000 - -
2 אחטקת מחשבי גינון 00 | 6000 0 ב
3 תסחזוקת טיילת 00| 700000 .| 600000
57 תתזוקת טיילת=מותנה - 10000000
% ניקיון המחלקה || 1000 100 10
8 מים לגינון 3/0000 0000
99 תחזוקת מתקני שעשועום .| 3000 .| 30000
60 תתזוקת מזרקות .| 200000 00| 200000
7 תחזוקת מזרקות-מותנה 0מ0נ | 10000 0נ0מנ | 100000
| 65 ייועוץ בקרת מים 00| 3000 0 0
6% מים לטוולת .| 00000 .| 0000
| 5 תחזוקת משאבות טיזלת 00 | 12000 .
| 0 0 89600 0 200053000 800 מ 70878000 = 9266/00
| איכות הסביבה
| 0 איכות הטביבה 0 00 00 | 500 0 0
83 רכב לוסיונג 30-079-52 00 | 4000 0 0
0 כלום מבשירים וציוד 200 200 200 200
1 בדיקות מעבדת 0 00 0 0
0 איגוד ערים תשדון 00| 7200 00 0
00 מ 00| 500-1067000 00| 123000 00 007,000
עבודות מים
| 2 מים מוטדות צובור 00 .| 31500 .|| 19000
ו 1 מדי מים 00| 2000 20 200
ן - - .|| 335000 . . 00 | 219000
| סה'יב אגף שיפור פמ העיר 23.20 || 6/726000 | 299870000 -36713/000 29.20 | 5/537,000 - .29,393,000 30/930/000
| 10
|
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות | הוצאות סה'יב מספר הוצאות | הוצאות סיהייב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
אגף תחינוך
הוצאות הנחלה
10 שכר מלנהל חינוך ו 2,000 0 1200 2,000 2000
0 ציוד משרד מתכלה 1,000 000| 2,000 000(
1 ביבוד 1000 1,000 1000 1:000
2 ספתפרות מקצועית 1,000 1-00 1,000 1,000
3 רכב מנהלת אגף תינוך 000( 000 1.000 000
0 תסקשורת 2,000 2,000 20000 20000
1 דואר 1.000 1.000 24,000 1,000
0 הוצאות פרסוס 1.000 000- 1,000 000
0 הוצ' משרדית 1000 1000 000 000(
0 כליס מכשירים וציוד 1000 1,000 1,000 1000
2 הוצ' מכונת צילום 11,000 11,000 11,000 1.000
0 עבודות קבלניות 1.000 בי 1.000 1.000
2 מילחשוב מוסדות תינוך 000( 10000 2.000 000(
6 מיחשוב מוסדות חינוך -מותנת 10000 100000 10000 1.0000
8% בקרת תכנסות בתי ספר 1100000 1.000 1100000 1.000
5 בקרת ותמיכת בתיייט - 2,000 000
8 התהשתתפות פולין 00|( 5.000 000:\ 00|(
0 הוצאות שונות 5,000 000 000 00|
1 עידוד יוזמות פדגוגיות 1,000 1000 12,000 00
2 עלדוד יוזמות פדגוגיות-מותנה - 12,000 2,000
2 חהודון התנייך 100000 10000 1.000 1.000
3 שי לבוגריס 12,000 000 000 2000
5 ארחתרי לבגרות. 200000 200000 2.0000 200000
ן 6 בתי ספר מנגנים יסודי 10.00 10.00 120,000 0.000
3 בת ספר מנגנים יסודי-מותנה - 1100000 1.000
7 פרויקט הלויץץ 100000 ו 2.000 10,000
8 תוכנות כטפיות 1200000 11000 12000 120.00
9 מרכז מידע 1-00 יי 00| 5,000
| 0 פעולות חינוך ותגבור לבגרויות 220,000 20.00 11.00 יי
| 2 פעולות תינוך ותגבור לבגרויות-מותנה . יי 00|
ּ 1 התערבולות חינוכיות-מוטב יחדיו 000 2.0000 2.0000 000(
| 8% פרסטומים תינוכיים 1,000 1.000 1,000 1.000
| 1 הצטיידות-פריצות 2,000 2,000 2,000 2,000
ּ 0 בנות שרות לאומל 2,000 ו 000( 000
| 0 תוכנות ומחשוב בתיייטי 1.000 000( 0000( 1000
| 0 הוצאות עודפות- רכבים 00 000 000 2000
| 1 הוראה מתקנת- 1.000 1.000 5.000 10,000
| 2 הוראה מתקנת-מותנה - 2.0000 2||000
| 2 לילום המחנך-מותנה 00:00 00|( -
4,708,000 | 2,372,000 0 12.00 | 47850005 0 2,000 |00 |
| תחזוקת מוסדות חינוך
| 0 שכר מחלקת חינוך-תתזוק 5.00 7.000 7.000 200 000( 000
| 9 תחלוקת מתקני חצר וליקולי בטיחות 1.000 1000 1000 1000
| 0 תהחלוקת מוס'/ת 1,000 10000 20000 200000
| 8 תתזוקת מוס'''ח-מותנה 100000 100000 2000000 200000
| 1 אבטחה ומיגון 00 00 000 000
| 2 גלנון מוס'//ח 2,000 000 22,000 2,000
| 3 תחזוקת כיבוי אש 1.000 1.000 000 000(
| 4 תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס''/ח 2.0000 5.000 יי 2.000
| 5 תתחתיצוקת חצר לימודית 2,000 0 " 2,000 2,000
| 6 תחזוקת מזגנים 1.000 1.000 11000 1.000
| 0 רכב ליסינג 11- 119-389 000 5,000 000 1,000
\ 6 רכב מנהל תחזוקה 000 5.000 000( 000(
ָ 7 רכב ליסינג 30-080-52 5.000 000.(\, 2.000 1,000
| 1 צ'יוד מחלקת תחזוקה 100000 1.00 1.000 1.000
| 0 הוצאות שונות-משוער 000 5,000 ב יי
| 0 עת שלרות-לאומי 200000 200000 - -
19500000 0 000 2.00 = 2,350000 0 000 5:00 |
1 ָ
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר | הוצאות | הוצאות | סה''כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות | שכר פעולות | הוצאות | מישרות | שכר פעולות | | הוצאות
גני ילדים
0 שבר גנל ילדים-טרום חובה 35.00 000 0 31880 000 000
1 שכר ריתמוסיקה 00 000 1.000 1:00 000 1.00
0 חחשמל 1.0000 110.00 2.000 000.|
1 מים-גני ילדים 120000 120000 2.0000 2.0000
12 הזנה גנל ילדים 12,000 1,000 22,000 22,000
3 הלזנת גנל ילדים-יום חלנוך ארוך 22,000 22000 000 2,000
0 הוצ' תקשורת 1000 1000 2,000 2000
0 פירסום- הוצ' רישום 1.000 1.000 2.000 000
0 הוצאות משרדיות 000( 1000 000( 2000
0 מלכון 12,000 120000 110000 120000
2 הוצאות מכונת צילום 12,000 1,000 12,000 1.000
4 הנפקת שוברים 1.0000 1.000 12,000 12,000
1 עמלת גביה-גנ'/ל 1.000 100 2,000 20000
2 נקיון 000 1.000 ו 000(
3 עבודות קבלניות- משוער 00 00| 1.0000 1.000
6% הלנת גני ילדים-בוקר 000 000" 1.00 000(
1 גגנות עוב' מדינה- השתת! 2000 2,000 200000 20000
2 גננות טרום חובה-עובדות מדינה-משוער 0 5,036,000 00 000
3 גגננות חובה-עובדות מדינה משוער 0 3,978,000 000 000
0 הוצאות אחרות יי ו 000 5,000
2 חגלגות עצמאות 00| 0.000 000( 2,000
3 לסל תרבות-משוער 1,000 1,000 1.000 1.000
6 גן מוזיקלי 1/0000 1/0000 2000000 200000
0 תקציב שוטף גני/י 200000 200000 1.000 000
1 תקציב שוטף גן מילו'/א 12,000 120000 12000 12,000
12 מרכז אביבית 10000 1.000 1.0000 2.000
5 פרולקט אביבית . 000 000
6 פפרולקט אביבית-מותנת - 1000 11000
0 רבלשת ציוד יסודי 1.000 1.0000 1.000 1.0.00
10 שפרר עוזרות גננות- סבב 1200 5,000 520000 170 00 1000
0 שתבר גני ילדים חובה 2.0 2,000 0 28880 0 1.000
10 שכר חונכות גנל ילדים 5-00 000 000 100 000 000
0 שבר מינהלת גני ילדים 1-00 2000 12,000 100 000( 000(
0 שכר גן אומנויות 200 22000 22,000 200 000 0000
0 שכר גנל ילדים-מילוי מקוס 21,000 22,000 100000 110000
0 שכר גני ילדים חטיבה צעיו 6.50 0,000 20000 0 2000 2,000
8% בנות שרות לאומי-טרוט חובה 5,000 5,000 000 5000
270 0 11,717,000 | 22,040,000 | 106.30 0 50 12,841,000 = 26,987,000
מרכז לגיל הרך
0 שכתבר פרא רפואי-גיל הרך | 2.00 200000 20,000 2.0 000 000
0 חשמל 1000 11,000 000( 000(
1 כיבוד- גיל הרך 1000 000 000( 2000
12 תחזוקת לווין 1.000 100000 1.0000 100000
0 הוצ' תקשורת-גיל הרך 11,000 1,000 000( 1,000
ן 0 כלים מכשירים וציוד 1.0000 2.0000 1.000 1.000
| 1 נקיון גיל הרך 2.000 2.0000 20000 2.000
0 השתתפות בפעולות 200,000 2000000 200000 2000000
ּ 1 השתתפות בפעולות - משוער - 1,000 000
| 0 תקציב שוטף מ.לגיל הרך 000 1,000 000 000
| 20 200000 200000 2.000 20 1,000 2,000 ס1%.00
| מועדוניות
| 0 שכר מועדוניות 00 000 2000 00 7.000 0000
| 0 תקשורת 11,000 יל 000 1000
ּ 0 כלים מבשירים וציוד 000 1.000 000 000
| 2 חוגי העשרה 11,000 11,000 11,000 1,000
| 5 הוצאות מועדוניות משוער . 20000 200000
| 84 הנה מועדוניות 11,000 1,000 1000 112,000
וָּ 5 הוצאות שוטפות 2,000 2,000 2000 2000
| 7 הבפעלת מועדוניות 1.0000 10000 10000 1.0000
| 00 000 210000 00 00( 2.0000 20000 22,000
| 2
עיריית האש העין
תקציב 205
מספר הוצאות הוצאות סהייב מספר הוצאות | הוצאות סת'יב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
בתי ספר יסודיים-ממלכתיים
0 שכר מזכירות בתי ספר יסור 10.00 0 0 1100 1000 000
1 מים בת ספר יטודיים 00 00 22000 22000
0 כבלים מבשירים וציוד 000 1000 220,000 22000
1 כלים מבשירים וציוד-מותנה - 2000000 2000000
6 תוכנית תקשוב -<סודי - 2.000 000(
1 נקיון מוס'/ת 1,000 2.000 000 000(
2 לוזמות חלנוכיות משרד החינוך 00 00 100 000
% בריאות השן 1.000 11000 1000 11000
5 תחזוקת מעליות 1,000 11000 1000 1,000
6 התהשתתפות טיולים יסודי-משוער 5.000 %000"> 0.000 0.000
0 הוצ' שונות 1.000 100000 1.000 1.000
1 הוצ' שונות - משוער 2,000 2|000 2,000 2000
2 שעשורן קרב 0 12530000 000" 000
8 קרן קרב-מותנה - 1,000 2,000
3 תלמידים עולים 1000 1000 1|000 1000
84 אנגרות תלמידי חו 0 1,300,000 0 13000000
5 אנגלית כיתות א-ב 1100000 1100000 1000 12|000
3 אנגלית כיתות א-ב-מותנת - 1,000 1.000
6 מורות חיילים לתלמידים 2.0000 2,000 -
7 תסקציב ניהול עצמי משוער 22000 000 -
9 עפרוייקט פר''ח 1.000 11000 1,000 1.000
2 שיפוצי ק*ץ והצטיידות-משוער 200000 2200000 200000 200000
3 בטיחתות ושיפוצים 5.000 000( 5.000 000-
1 מתשב לכל ילד 2.000 2.0000 2.000 20000
34 הצטיידות משוער 10,000 20000 20.00 ס20000
7 הצטיידות -מותנה 200000 2000000 .
0 שכר אב בית- בתי ספר יסור 11.00 1000 100 11.00 1000 1000
0 חחומשמל-בי//ט אשבול 1,000 1.00 20000 0000
6 תוכנית תקשוב -יסודי ממד - 200000 2.00
0 תקצב ביייס אשבול-ניהול עצמי 52000 000( 11,000 [ 5
90 חקשמל ביייס טל 10000 1,000 22000 2000
0 תקציב ביייס טל-ניהול עצמי 000( 00| 1.0000 1000
ּ 0 תהתשמל ביייס אפק 10 1000 5.000 0000"
| 0 תקצב בי'יס אפק-ניהול עצמי 5000 000( 1,000 1000
| 1 איכות הסביבה - משוער 100000 100000 1.000 1.000
0 חשמל ביס נופים 00 11000 1.000 1.000
ּ 0 תקציב ביייס נופים-ניהול עצמי 2.000 2.0000 11,000 1000
| 1 השתתפות בחוגים 000( 2,000 -
| 0 חתחסמטמל בייט נוה דליה 2|(.000 12.00 5>.000 00|
ּ 0 תסקציב בייט נוה דליה-ניהול עצמי 2,000 000 1100000 1100000
| 0 שפרר בתי ספר לקידום היל 28.50 2000 0 3040 000 000(
| 0 חשמל ביייס ענבלים 000|(> 5000 000 000
| 0 שכר ע. מקיון-בתי ספר יסי 10.00 00 0 10000 2,000 000("
7 בתי ספר של החופש הגדול-משוער 1,000 1.00 -
| 8 צתי ספר של החופש הגדול - 000( 0.000
16,993,000 | 7,333000 0 62.60 | 15,087630 0 00 5.00 |
3 \
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות | שכר פעולות | הוצאות. | מישרות | שכר פעולות | | הוצאות
חינוך מלוחד
0 שכר נאות אילנה (כולל מ''נ 20.90 200 200 1.0 2,000 2,000
0 תתהתזוקת מבנים 20,000 200000 2000 200000
1 תתזוקת מזגניס 1,000 100000 10000 10,000
0 חחשמל 120.00 2.000 2000 2000
1 מים-נאות אילנת 200000 20000 2.00 2000
353 חומרי ניקיון 22,000 22000 22,000 2,000
0 ריהוט ואחזקתו 1000 000 000( 2,000
1 כבכלבוד-נאות אילנת 1,000 5,000 5,000 1,000
2 הלצנת ילדים 10,000 1,000 1.000 1,000
2 ספרות מקצועית 2000 2,000 2000 2000
0 תסקשורת 1,000 1,000 22000 22000
0 מבשירי כתיבה הדפסות 1000 1.00 10000 100000
0 כלים מכשירים וציוד 2000 2000 2,000 2000
1 ניקיון -נאות אילנת 111,000 11,000 1100 1000
2 שמלרת-נאות אילנה 1.000 1,000 1.0020 1,000
6 השתתפות טיולים משוער 2,000 2000 2,000 2,000
0 הוצאות שונות 2000 2000 2,000 2,000
1 הוצאות שונות משוער 100000 1,000 10.0 100.00
0 תקפיב שוטף 10000 100000 000 10000
2 מחשבים ותוכנות 0,000 000 000 000
0 רבישת ציוד יסודי 1000 11,000 1000 1000
20000 2,000 000 00| (י 2,000 2.0000 2,000
מרכז מצויינות
0 מרכז מצויונות 1-0 10 00 | 155 100 100
0 תקשורת 100 1000 100 1000
0 פמרסוםט 000 000 100 100
0 תוצאות שונות 0 0 200 2000
43 ברובי כשרונות = ב'- ג! 100 100 -
% ברוכל בשרונות ד/-1/ 00| 180000 100 100
5 מובשרים מתמטיקה 00 300000 200 200
0[ 100020 000,. 2000 1|]0 1.000 2,000 0000
מתי''/א
0 שבר מתי''/א 1-00 11000 11.00 1|00 1,000 1.000
0 תתחזוקת מבניס 00|( 5,000 000( 5,000
90 חחחשמל 11,000 1000 2000 2,000
1 מיסם-מתיי/א 1,000 1,000 1,000 1.000
| 0 תסקשורת 1,000 1,000 11.00 1.00
| 0 כלים מכשירים וציוד 00 000 00 000
| 1 ניקיון 000 00 3000 25000
ּ 1 אויולמות משה'/ת - משוער 2000 2000 200000 20,000
| 0 הוצאות שוטפות 2000000 200000 200000 200000
ּ 1-00 11,000 0.000 2000 1.00 000.| 1.0000 2,000
|
ו פטג'יה
| 0 שכר פסג'יית 1-00 120,000 120000 1.00 2000000 200000
| 0 תקציב שוטף 1000 1,000 000 000
| 0 ממרכז הנחיה ותקשוב-משוער 1000 100000 1.000 1.00
| 1[]0 110,000 1.000 20000 (- 2000000 10,000 2.000
| 4
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סה'יב מספר הוצאות | הוצאות סיה'יב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
חטיבת ביניים- יובל
0 שבר היובל (בולל מ''מִ) יל 1000000 100000 ימ 0,000 0000
0 חחשמל 11,000 110000 1.000 1,000
1 מים-חט'/ב יובל 2200000 2200000 2200000 2200000
0 כלים מכשירים וציוד - היובל 5,000 5,000 5,000 5,000
2 כביתה כתומה-תשתיות והצטיידות 1.000 1.000 1.000 11,000
3 ביס מנגן - היובל 10,000 100000 1,000 1,000
5 ביס מנגן - היובל-מותנה - 1.000 11,000
6 תוכנית תקשוב היובל - 12,000 12,000
4 לויווזמות משרד החינוך -משוער 200000 20,000 2.000 2.000
1 בציקיון היובל 100000 200.00 00| 200000
6 השתתפות טיולים היובל -משוער 1.000 11/.,000 11,000 1.000
0 הוצאות אחרות - היובל 1.000 1.000 1,000 000.|נ1
2 קרן קרב 1.000 1.000 1|000 1000
3 קרן קרב-מותנה - 2,000 22,000
1 תקציב שוטף-היובל 100.00 10,000 10.00 100000
7 חתחינוך חברת? 2,000 2,000 200 2,000
53 תגבור סייעות 1,000 1000 1,000 1,000
1 הוצאות שונות משוער 1.0000 10,000 200020 10000
4 פרולקט בר מצוה-מותנה 12,000 12,000
ינ 100000 100 2,000 400 ס0,0 1.000 2,000
חטיבת ביניים -גו(נים
10 שכר חטיבת ביניים-גוונים 6.00 0000 0000 00 120,000 20000
0 חמשמל 12,000 12,000 110,000 1.000
1 מים-חט"ב גווניס 110,000 110000 2.000 20000
0 תסקשוות 5,000 1,000 1,000 2000
2 כיתה כתומה-תשתיות והצטיידות 1.000 1.000 1,000 1000
3 ביס מנגן - גווניט 20000 20,000 1,000 1.000
5 בייט מנגן - גוונים-מותנה . 1.000 1/0000
464 צזדודמות משרד התינוך גוונים-משוער 200000 יי 2.000 2.0000
ּ 6 תוכנית תקשוב - גווניס - 11,000 12000
ּ 1 נקיון-גוונים 220000 200000 2000000 1000000
| 6 השתתפות טיוליס גווניס משוער 11000 1.000 1.000 1.000
ּ 0 הוצאות אחרות-גווניס 11,000 1000 11,000 1,000
| 1 הוצאות שונות משוער 000( 000 10.00 1.000
| 2 קסרן קרב-גוונים 11,000 1,000 1.00 10000
| 5 קרן קרב-גוונים-מותנת - 2,000 2000
| 3 מנתיגות-גוונים 20000 2.0000 2.0000 2.000
| 1 תקציב שוטף-גוונים 11000 1,000 1,000 0
| 7 חלינוך חברתל-גוונים 2,000 2,000 2,000 2,000
4 תגבור סייעות 1,000 1.000 1,000 1,000
| 6 פרויקט בר מצוה-מותנה 12,000 12,000
| 5-00 000 00 23680000 = 6.00 2.000 0 2313000
| 35
עיריית ראש העין
תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סה"יב מספר הוצאות | הוצאות סתייב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
תיבון בגין \
0 תיבון בגיך 12.00 200 0 1930 2,000 2,000
1 שבר מורים-בגין 10 2000 0 138000 26,2790000 200
0 ממאור כוח חימום-בגין 00 450000 00 00
1 מיסם-בגין 00| 189000 100 100
0 רכב מנהלת בי'/ס בגיך 0000 0000 0000" ב
1 תצטיידות למעבדות. ושונות-בגין 11000 1.000 2,000 1000
0 הצטיידות למעבדות ושונות-בגין-מותנה - 1.00 1.00
2 מגמת מוסיקה-בגין 00 00 .
3 מגמת מחול 100 0 -
4% מגמת תקשורת-בגין 00 000 -
1 ביקיון בגיך 0 | 726000 00 000(
56 תהשתתפות טיולים בגין משוער 000( 0.000 00 000
0 הוצ'י אחרות-בגין 1.000 1.000 1000 1,000
1 הוצ אתרות 1000 1.000 -
2 הוצ'' אחרות-משוער - 10000 1.000
1 תקציב שוטף-בגין 00| 2270000 222,000 22,000
1 דמי שתיה למורים-בגין 11000 1,000 1000 1000
2 מגמת רובוטיקה-בגין 0 00 20000 2.000
10 0 19630000 = 28,157,000 157.30 | 27,002,000 1,876,000 | 28,878,000
אוניברסיטה הפתוחת
0 שפר 2.00 400 5-0 230 00 00
0 מתקנים וציוד 20000 20000 2,000 2000
1 מתקנים וציוד-מותנת 1000 1000 -
1 ביבוד 11,000 11000 1000 100
0 תסקשורת אוניברסיטה 000( ו 1000 1.000
0 פדרסוס 000 00 20000 20000
4 אתר מיבללת 2,000 2,000 2000 2000
0 ניקלון 00 000 000 0+
2.00 00 0 7709000 = 230 00 100 00
שמירה ובטתון
0 קבט מוסדות חינוך 200 5000 00 | | 200 000 00
0 שמירת 00 2044000 0 2/396000
| 200 5000 00 20330005 = 2.00 0 0 207950000
| שרות פסיבולוגי
0 שרות פסיבולוגי 00 2000 0 1630 000 00
| 0 תחוקת מבנים- שפ'יי 10000 000( 1000 00(
0 חשמל-שפי/י 22000 22000 2000 2000
0 ריהוט ואחזקת 00 000 000 00
ן 1 פיבוד 00 000 000 000
| 2 ספרות מקצועית 000 000( 3000 000
ו 60 תקשורת 0 00 11000 1000
| 0 הוצ' משרדיות 000 00 00 000
| 80 כלים מכשירים וציוד 00 000 00 00
ן 1 מחשבים ותוכנות -שפי/י 100 1000 1000 1000
| 1 ניקיון שם'/ו 00 00 00 00
ן 6% איבחונים-משוער 000( 50000 000|| 000
| 5 הדרכת פסיבולוגים -משוער 00 00 00 00
| 80 הוצאות שונות 000 00 00 00
| 1 תוצאות שונות-משוער 00 000 000 000
| 2 מרכז מא'/ה- משוער 1:00 1000 1000 1000
| 3 שירותי בריאות נפש 000(" 00 00 0
| 0 בת שרות לאומי 300 000 2000 00
| 1.00 00 426000 0 3/339,000 = 16.30 00 4110000 00
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סת''ב מספר הוצאות | הוצאות סה''ב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
ביטוח תלמידים
0 גנל- ללזום 00 000 5000 1,000
1 בתי- ספר יסודיים 100 100 100 0
2 בתי- ספר על- יסודייס 10 1.000 1000 1000
53 ביט נאות אילנה 000 000 3000 3,000
4 ביס מעיינות 2000 2000 2,000 2000
- - 00 0.000 - - 000 2,000
רווחה חינוכית
46 תגבור לימודי עי''ס-משוער 000| 0000 00|( 000:>
. - 1.000 5.000 - - 5:00 000(
קצין ביקור סדיר
0 שפר קב'/סים 1.20 00 00 2.00 000 00
0 חונכויות 20000 20000 2,000 2.000
2.0 00 200000 0 20 0 20000 00
הסעות תלמידים
0 הסעות תלמידים-חינוך מיוחד 0 50000000 0 5050000
1 התהחר נסיעות-חינוך רגיל 000 000( 00| 10000000
2 ליווי הסעות 0 2150000 0 2,150000
| 83 החזרי נסיעות. 000 000( 2000 000
| - - 0 8210000 - . 0 9550000
יחידה לקידום נוער
12 מורות חיילות - 000( 000.(\
3 נוער מנותק 000" 000" 00 00"
4 גוער עולה 0.000" 2.000 2.000 2.000
5 פרוליקט הילת 100 100 1000 1000
| 6 תכנה לצת'/ל 100 1000 1000 1000
| 089 פרוליקט נוער בסייכון 10.00 1.000 1.000 1.000
ן 0 שכר עובדי נוער וקהילה | 4.50 000 5,000 0[ 000 000
| 0 00 1.000 0 650 000 000 1000
| מוסיקה
| 0 מנדולינות-פעולות 1.000 1000 1.000 1000
| 7 עתודה מנדולינות 00 0 0 00
| 1 קונסרבטוריון 000 000 00000 000(
| 7 קונסרבטוריון-מותנה 000:> 000 10000 10000
| 2 עידוד המוטיקה 1,000 1,000 11,000 1,000
ן 6 עידוד המוסיקה-מותנת 1000 10 .
| 3 ניקיון קונסרבטוריון 1.000 1.000 1.000 1.000
ו 8% רכצת מוזיקה 9.000 9,000 9.000 2.000
| 06 מקהחלת מזמורי תימן 1.000 000 000 000
| 8 מקהלת מזמורי תימן-מותנת 200000 200000 -
| 5 בפבחרתי תומ 000( 0.000 0.000 00|
) 5 תמורת קאמרית 0 00 00 00
| 7 תזמורת קאמרית-מותנה 000 2000 000 2000
| 6 כלי מוזיקה מבנה חדש-מותנת 20,000 100000 -
| - - 0 16650000 - - 0 1,1510000
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סה''ב מספר הוצאות | הוצאות סחיב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
ספרית
0 שבר ספריה עירונית 4-00 000 400 1-00 00 000
0 תחוקת מבנים 1000 1.000 1.000 1,000
0 חשמל ספריה 000 000 יי 5000
1 מים ספריה 00 000 000 5,000
1 ביבוד 000( 000( 4000 000
2 רכלשת ספרים - 000( 2000 00 200
4 מתקן לתשאלת ספרים 2.000 2,000 000( 000(
1 פעולות ספרותיות -משוער 200000 200000 200000 2.000
5 ספרים והצטיידות -משוער 20000 20000 20000 200-000
0 תסקשורת 1.000 1000 000 2.000
0 פרטום 1.000 100000 1.000 1.000
0 כלים מבשירים וציוד 000 000 000 00
2 הוצאות מכונת צילום 000 5,000 5000 יי
0 נקיון ספרית 000.:>\ 0000 000(" 5.000
2 תחזוקת מחשבים 2,000 2,000 1,000 2,000
4 תתזוקת מעלית - 1000 1,000
0 הוצאות שונות 000 00| 00 000
0 בת שירות- ספרית 200000 200000 -
0 מחשבים לספרית 000 5,000 000 000
0 תחזוקת מבנים ומזגנים 5-00 5,000 1,000 5,000
7 פעולות ספרותיות -מותנת 100000 1.000 -
4-00 000 000 0 ₪00 000 00 1000
נוער
7 תמיכות בתנועות נוער-מותנה 2,000 000( 000( 000
0 הדרכת גוער- שכר 4% 2000 5200000 %00 0.0000 00
2 נוער במרכז הענינים-משוער 2,000 2.000 .
2 נוער במרכד העייניס -משוער . 000( 000(
0 חחשמל מועדוני וער 0000 1,000 000 000
0 חהשמל מועדוני נוער - 1000 000
1 מים-מועדוני נוער 2,000 2000 -
1 מים-מועדוני נוער - 2,000 2,000
| 2 תחזוקת מרתף-ניקיון 2.0000 2,000 2,000 2,000
0 מועצת נוער עירונית 000 5,000 000 000
| 1 פפעולות נוער 0,000 0.000 1.000 1000
| 2 הפעלת מועדוני גוער 100000 1.0000 1000 10000
| 53 מורות חיילות נוער 200000 10,000 2.000 0.000
| 7% פפעולות צעירים 1.000 1.000 000( 0000(
6 פעולות צעלרים-מותנה - 0.000 0.000
ּ 5 עולות נוער -משוער 20000 20,000 20000 20000
| 5 מועדון בשכונת שבזי-מותנה 1.000 1.000 .
| 6 פעיללות קי\ נוער-מותנה 000 000 100-000 1000000
8 פעולות נוער-מותנה 1.000 1.000 20000 2.000
| 0 רכ צעלרים 0-0 000( 000( -
| 1 כנס מתגייסים 100 1,000 -
| 7 אחתקת מועדוני נוער-מותנה 000( 1.000 -
| 3 מועדון בשכונת שבזי - 000( 000(
| 5-0 00 0 246200000 | 5.90 000 00 2,3820000
| סה'יב חינוך ממלכתי 0 0 45,745,630 | 104,780,630 419.30 0 46,226000 = 108,190,000
\ 88
עיריית ראש העין
תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סיה "יב מספר הוצאות | הוצאות סה'יב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
חינוך ממלכתי דתי
גני ילדים ממ'יד
0 חשמל 10000 1000000 1.000 1000
1 מילם 000 000 00 00
53 הזנה גנל ילדים-יוח'/א 2000 222000 000 000
0 הוצ' תקשורת 22,000 22,000 1,000 000
0 פדרסום-הוצ' רישום 000 000 000 000
0 מיכון 000 000 000( 1000
4 הנפקת שוברים 12,000 120000 2.000 1000
51 עמ' גביה-מלגם 000( 2,000 1.000 1.000
% הלנת גני ילדים-בוקר ב 00 2,000 000
2 חגלגות עצמאות. 200000 200000 2.0000 20000
0 תסקציב שוטף גמ/+ 11,000 1.000 200000 20000
- - 0 1,166,000 - - 0 1,335,000
בתיייס יסודיים ממ'יד
1 נקיון מוס''ח 1.00 1.000 5,000 00
2 קון קרב ( 12000 000 000
4 קרן קרב-מותנה . 1.0000 1.(.000
0 חחשמל ביס אוהל שלום 2.000 2.0000 52,000 5.000
70 ביייס אוהל שלום-תקציב-ניהול עצמל 1.000 1.000 2.000 2000
| 0 חשמל ביס אוהל שרה 10000 1,000 1,000 5,000
| 0 ביס אוהל שרה-תקציב-ניהול עצמי 5,000 5,000 120000 1210000
| 0 חשמל בייט צורים 2|.000 5|.0000 000 000
70 ביס צוריס-תקציב-ניהול עצמי 1.000 00| 1,000 1.000
ּ 0 חשמל בי''ס רמב'יס 200000 200000 220000 2.0000
ּ 0 ביס רמב'ים-תקציב-ניהול עצמי 2.000 000 1,000 110000
| 1 מים בת ספר יסודי ממייד 20.00 100.00 1.000 1,000
| 5 קרן מורית 110,000 1100000
|
- - 0 2,053,000 - - 2.000 2.000
אולפנה זבולון
0 שכר-אולפנת זבולון 00 1,000 100 יי 1,000 1,000
1 שכר מורים-אולפנה 220 00 1,000 2000 1.000 1.00
| 2 תחזוקת חצר לימודית-אולפנה 11000 1000 10000 000(
| 0 חשמל-אולפנה 5.000 יי 11,000 1000
| 1 מים-אולפנה 1.000 1.000 21,000 2,000
| 1 הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה 0:00 1.000 1,000 1000
| 2 כתת כתומה תשתיות והצטיידות 000( 000 5-00 יי
| 3 מגמת תקשורת 2,000 2,000 .
| 464 מגמת תאטרון 2,000 2.0000 -
י 5 מגמת מוטיקת 2,000 000( 000 000
| 6 תובנית תקשוב -אולפנה - 1,000 1000
| 0 טכנאי מחשבים 000 2,000 000 000
| 3 טפכנאי מחשבים-מותנה . 1.000 1.000
| 1 ניקיון אולפגת זבולון 100,000 1.000 1,000 1000
| 6 השתתפות טיולים אולפנה משוער 1(.000 1,000 1,000 1.000
| 0 שאללת מוריט-אולפנה 000( 000 0000 000(
| 0 הוצאות אחרות-אולפנה 1.000 1000 1,000 1000
ו 1 הוצאות שונות משוער-אולפנה - 200.00 200.000
| 46 רבנים ושעות תפילה אולפנה - משוער - 1.000 0.0000
| 1 תקציב שוטף-אולפנה 000( 5.000 9.000 2.000
1 1 דמי שתיה למורים 000( 000( 000 000(
| 6 כיתת כתומה אולפנה-מותנת 5.000 ב 00|( 000(
ו[ 2.70 0 0 6602000 | 33.00 0 166000060 = 7,128,000
רשת עתיד
1 0 שכר חטיבה דתית - שייש ! 1.00 1.000 1.000 00( 1,000 1,000
| 1 ביבוד 1,000 1000 1,000 000(
| 0 חשמל-תלבון דתי 1,000 12000 000 1000
| 1 מים 1,000 1.000 2,000 22,000
[ 1 כבוד - 1,000 000
ָ 12 כיתה בתומה עתיד-מותנה 0,000 0.000 -
ו 0 הוצאות אתרות-דתל 5,000 00|( 00 00
ו 11-00 1000 220,000 000( 00| 1,000 2200000 1,000
| טה''כ חינוך ממלכתי דתי = 32.70 0 0 10,2600000 36.00 0 5,527,000 | 11,164,000
ו סה''כ אגף תתינוך 0 0 50,512630 | 115,040,630 453.30 0 51/755,000 = 119,354,000
\ 39
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות | הוצאות | סת''כ מספר הוצאות | הוצאות סה'יב
מישרות | שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
חינוך תורני
הוצאות הנהלה
0 שב מינהל חינוך חרדי | 3.50 000 1.000 00| 000 000
1 כיבוד 000 000( 000 000
0 דואר 00 000 2,000 2,000
2 תסקשודת סלולרית 2,000 2000 2,000 2000
0 פוסוס 000 000 000 000
10 000( 1.000 000( 100 000 1,000 000(
קדם יסודי
10 שכר קדם יסודי תורני (חונו 2.80 220000 220000 1-00 00 000(
0 חתחשמל לגני'י חרד+ 00000 100000 2,000 2000
1 מים לגנ'/י חרדי 220-0000 220000 ו 1,000
0 הוצאות תקשורת 000( וי 20000 220000
0 כלים מכשירים וציוד - גניס 1000 1000 1,000 1000
2 חגיגות עצמאות 5,000 000 5,000 1
0 תקציב שוטף (הרשאות) 000 000 000 2000
56 הוצאות שונות - משוער 1,000 1,000 2,000 2,000
6 תחזוקת מזגנים 1,000 1,000 1000 1,000
6 פעללות חינוך תורני-מותנה 000( 000( 000( 0.000
2.00 22000 00 5,000 00 1.0000 00 5,000
חינוך יסודי
0 תתזוקת מוסדות חינוך 11,000 1.000 1.000 110000
0 חחשמל לביייס חרדי 200000 100.00 20,000 200
1 מים לבי'יט חרדל 10000 10,000 1.000 1.000
| 0 הצטיידות תורני 1.000 1,000 1,000 10000
| 1 שילפוצי קיץ והצטיידות-משוער 0.000 ו 00| 0.0000
ו 0 בובו אשי 1.000 1000 1000 100
ּ 2 תגבור למידה והעשרה 1.000 100000 1.000 1.000
| 4 אגרות תלמידי חוץ יי 0. יי 5.00
| 0 פעולות שוטפות 2.000 000 00 000(
| 1 תקציב ב''ס-בית יעקב 00|( 000 000" 4.000"
ּ 2 תקצב ביייט-יסודי התורת 20000 20000 2000 2,000
| 3 תקצב בי''/ס-בעקבי הצאן 000( 2,000 000( ב
| 6 האוזיוזמות חיגוביות 000( 000( 12,000 1,000
| 5 תקציב בי''ס-אלומות רחל 000( 000( 0.000 00|"
| 7 הצטיידות תורני-מותנה 20000 2.000
| . - 0 1,483000 . . 0 1553000
| שונות
| 0 ביטוח תלמידים 000 000 000 יי
| 10 הטעות תלמידים 0 10500000 0 1/200000
| 1 הלעות תלמלדים-חינוך רגיל 2200000 2200000 2.000 00|
| 12 ליווי תלמידיס 220,000 220000 220,000 2.000
| 83 החזרי נטיעות-מותנה - 5.000 0.000
| 0 שמירת 2.000 000( 0.000 000(
| . . 0 12906000 . - 0 2,326000
| סה'/כ חינוך תורנ 510 000 0 49160005 = 8.20 0 6,353,000 | 5,505,000
/ 910
עיריית ראש העין
תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סה "יב מספר הוצאות | הוצאות טיה'יב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
אגף הרווחת
הוצאות הנהלת
0 שכר רווחה ב 000 0 3840 000 000
0 תחזוקת מבנים 000 000 000 000
0 חחשמל רווחה 00 000( 000 00
1 ביבודים 1.0000 1.000 1.0000 1000
3 רכב מ.,רווחה 70-108-69 0.000 1.000 000( 000
0 תסקשורת 11000 1,000 00 00
1 תקשורת טלולרית 2.000 0 2.0000 000(
2 דואר 1000 1,000 1000 11,000
0 פדרסום 1000 4000 000 000
0 הוצאות משרדיות 12,000 12,000 1.000 1,000
0 מילנבון 2.000 1.000 2.000 2.0000
0 עמלת גביה רווחת 000 7,000 1000 1000
0 כלים מכשלרים וציוד 1.0000 100000 1.000 1.0000
0 פספיוע חלרום למשפחות 1,000 000( 000 000
1 פעללות שכונתית 000( 000 5,000 5,000
2 פוע למשפחות. 000( 00| 2.000 2000
9 סלוע למשפחות-מותנה - 20,000 000(
3 שרות לאומי-רווחה 10000 1.000 2,000 2.0000
4 פיוע חירום תשתיות 1000000 10000 -
0 הוצאות שונות 1.000 1.0000 100000 100000
8 פעולות-מותנה 000( 000 -
9 השתתפות במוסדות רווחה-מותנה 5.000 0%:000- 000( 000(
0 תהתוצאות אירגוניות 11000 11,000 . -
70 הוצאות ארגוניות רשויות 1000 1,000 1,000 1,000
70 שרות לאומי 1,000 000 1,000 1,000
0 בטיחות בלשכות 200000 200000 200000 200000
2 פיתוח קהלתי שכונת אביב 20,000 220,000 1.000 1.00
8 פיתוח קהלתי שבונת אביב-מותנה - 1.000 1.000
0 שכונת אביב -שפר 200 100000 10,000 -
3 פרויקט אביבית 000.- 21,00 -
5 פרוייקט אביבית-מותנה 11,000 11,000 -
0 סל לגזקקים 1.000 110.000 .
1 טל לנזקקיים-מותנה 1100000 1100000
0 הוצאות חד פעמי- משרד הרווחת 200000 200000 200000 200000
0 תחזוקה מבנה חדש - 00|( 1.000
1 הצטיידות מבנה חדש - 1000 1000
220 000 0 7611000 | 38.40 0 995000 00
חינוך מבוגריס
0 חינוך מבוגרים 200 000 ו 10 2,000 000
2.0 00 - 3 00 2,000 - 00
צרכים מיוחדים
| 0 משפחות במצוקה בקהילה 10000 10000 1,000 1,000
0 סלוע למשבחות עם ילד 1.000 1.000 0000( 1,000
| - - 200,000 20,000 . . 2.000 2.000
ן הדרכת משפחות
0 מרכז אלימות 00 5,000 000( 000 12,000 52,000
0 יעוץ נישואין-תוצ' כלליות-משוער ו 00 00 00
ּ 0 טיפול בפרט במשפחה 200000 200000 200000 20000
| 0 נקיון - יעוץ נישואיץ 1,000 11000 1000 1000
| 0 מרכזי טיפול באלימות 000( (- 100 100
| 00[ 5.000 22,000 2000 00 2,000 2200000 000
| 41
ו
עיריית ראש חעין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סהייב מספר הוצאות | הוצאות סיה'יב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
פעולות קהילתיות
0 טיפול בילד בקהילה 000 2.000 2000 000
0 טיפפול בילזד בקהילה-משוער 10000 100000 5.000 10000
0 טיפול בפרט במשפחה 2,000 2.000 000 000
0 שבר רכזת מועדון סמדר 1000 10000 100000 -
70 הוצאות משפחתונים 2,000 5,000 000 2,000
1 מפעללות משפחתונים וצהרונלות 0 14560000 0 1456000
2 צתחרוניות ילדים בטיכון 112000 12,000 00|( 0.000
53 צהרוניות ילדים בסיכון-מותנה - 000 000
0 טפלפול בפגיעות מיניות 11,000 11,000 2,000 000
0 מועדוניות משותפות- 2,000 2,000 2.000 2,000
0 טיפול במשפחות אומנה 2,000 20000 2.0000 20000
0 ייצירת קשר הורים-:לדים 1.000 1000 2,000 2,000
0 שכונה תומכת. 5:00 000 000 000
0 קייטנות לילדים 22000 22,000 22000 22000
00|[ 10000 0 3,040,000 - - 0 3001000
החזקת ילדים בפנימיות
0 החזקת ילדים בפנימיות 0 8,267,000 0 4000000
- - 0 8,267,000 - - 0 800000060
החזקת ילדים במעונות יוס
0 לל<לדים מעון יום מיכון 5.000 00 1.000 10.00
1 *ילדי מעונות משפחתון 1,000 110,000 - -
0 מועדוניות-מותנה 0000 000 - -
. - 000 000 - - 10,000 1.00
שירותים לזקן-מוסדי
0 נופשון לזקךן 000|- 5,000 יי 5:00
0 זסקנים במעונות גריאטריים 0 1,071,000 0000 0000
- - 0 1,076,000 - - 10000 10000
שירותים לזקן -קהילתי
0 שבר טיפול בזקן 0 000 000 0-0 000 2000
0 טפול בקשישים 1.000 1.000 -
0 טיפול בזקן בקהילה 1.000 [י 000 2.000
0 מועדוניות לזקנים 000 2,000 1.000 1000
0 שנונה תומכת 1,000 000( 1000 1,000
0 מיגון וציוד ביתי - 1,000 000
0 פעילות ספורט לקשישים 100000 10000 0
0 שרותים לניצולי שואת 10000 100000 2.000 2000
0 מועדונים תופ.העשרה 000 000 000 1000
0 פמפיוע לניצולי שואה - 2000 2,000
| 0 500 000( 1,000 0.0 000 000 000
| תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
ּ 0 מסגרות לומיות 20000 2.000 2.0000 200,000
ּ - - 2000000 2000000 - - 200,000 2000000
42
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות | שכר פעולות | הוצאות | מישרות | שכר פעולות | | הוצאות
סדור מפגרים במוסדות
0 מפגרים מוטד ממשלתי 0 1/0920000 00 1090000
0 מ/ום שיקומי לאוטיטט 00 00 0 00
0 סידור מפגרים במוסדות 0 431000 0 4300000
0 התזקת אוטיסטים 0 100000 0 | 1008000
0 טיפפול בהורים ובילדים 2,000 200 2000 200
0 טפפול בהורים וילדים 00 000 1.000 1000
0 פעולות קלץ-נופשונים 00 00 10000 100
0 הקטעות לאוטיסטיס 000 00 00 00
0 משפחות אומנה לשיקום 00 300 00 00
0 משפחות אומנה למפגר 300 000(" 300 00
. - 00 6/716000 . - 00 607100000
סדור מפגרים במסגרות יוטס
0 מפגרים במעון אמוני 300 300 0 300
0 מבפגרים מעון טיפולי 0 820000 0 00
1 מפררים במעון טיפולי ב 0 ב 0
- - 00 | | 920000 - - 00 מ
שרותים למפגר-קהילתי
0 שבר נאות אילנה-מטפלות - 9.20 1000 0 970 10 ממ
0 שרותים תומבים למפגר 00 | 130000 100 100
0 נופשונים למפגר 00 00 00 0
0 הטעות ילדי אקים 00 00 00 00
0 מעדומים חברת.למפגר ו 00 0 00
0 הסעות למעון יום למפגר 00| 100000 2.000 200
70 הסעות למעון יום למפגר - 0000( 2.000
9 הסעות למעון יום למפגר-מותנה . 100 10000
70 הסעות לפנמלית עלומים . 2,000 2,000
| 00 00 380000 1541000 = 9.70 00 889000 2000
|
|
מפעלי תעסוקה למפגר ומע'יש
| 0 מעשים 00| 269000 20000 2.000
| - - 00| 249000 - . 200 2000
|
| טפול בעוור בקהילה
0 הדרכת עוור ובני ביתו 00 000 0 0
| 0 שיקום העוור בקהילה 0 00 00 0
| . - 300 0 - - ממ 00
| מפעלי תעסוקה לעוורים
| 0 מפעלי שקום לעוור 00 000 30 00
| 0 מפעלי תעסוקה ומועדון 4000 00 00 000
| - - 00 0 - - 00 00
ו נכים- שיקום במוסדות
| 0 החזקת נכים בפנימיות 00| 90000 0 1300000
| 0 אתזקת נכים במש.אומנה 00 450000 00 0
| - - 00 10351000 - - 0 1650000
ן נכים-אחזקה במסגרות *ום
| 0 מסגרת *ום לילד המוגבל 00 0 00 00
| 0 תעטוקה מוגנת למוגבל 00 | 127000 100 100
ו . - 00| 1920000 . - 200 2000
| 43
עיריית ראש העיץן
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות הוצאות סה'יב מספר הוצאות | הוצאות סה''ב
מישרות | שכר פעולות | הוצאות | מישרות | שכר פעולות | | הוצאות
נכים- טיפול בקתילה
0 שיקום נכים בקהילה 1000 000 22000 22000
0 תובניות לילד החרוג - 12,000 12,000
0 מעון יום שיקומי נכים 110-0000 1/0000 1.000 0.000
0 הסקסעות למ.יום שיקומי 220,000 2.000 00 500
0 לוווי למ. יום שיקומי 11000 1.000 2.000 2000
0 ליווי למ. יום שיקומי - 1.000 1000
9 ליוול למ. יום שיקומי-מותנה - 000 00|("
70 תסחושון- הפעלה+בנפיים של קרמבו 22000 22,000 22,000 2,000
9 תחושון-הפעלה+כנפיים של קרמבו-מותנת - 2000 2.000
0 נופשונים להבראה 000 1,000 1000 1,000
0 תובנית מעבר לחרשים 2,000 000 2,000 2,000
0 תעסוקה נתמכת לנבים 22000 22000 2000 2000
0 צרכים מיוחדים-מותנה 2.000 2.000
0 תחתלופה למעון יוס שיקומי - 2000 2000
|-0 . - 00 (000 - - 1609000
נכים- שיקום במפעלי תעסוקה
0 נכים קשים בקהילה 2000 2,000 7,000 2,000
0 מרכזי איבחון ושיקום 200000 200000 00 00
0 מועדונים לעיוור 5,000 5,000 - .
0 מ. לום לנפגעי ראש 000( 00| 000( 000(
0 איתור לעסוקה - 000 1,000
0 תהקטעות לנכים לתעסוקנה 20,000 200000 2.0000 200000
0 ללדים עיוורים בקהילה - 000( 000
- - 1.000 1.000 - - 1,000 1,000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקת
0 בית נועם 2000 2.000 . -
0 שכר בית חם 0.25 0-20 000 000 0 21,000 2,000
6% נקיון-בית חם 22000 22000 22000 22000
0 אתזקת טלפון בית חם 2,000 2,000 2,000 2,000
0 טיפפול בנערות במצוקת 12,000 12,000 1,000 12,000
0 טלפפול בנוער ובצעירים 20000 2000 2,000 20000
0 בתים חמים לנערות 1.000 1.000 100 1.000
0 בתים חמים לנערים- משרד - 1.000 1.000
0 מקלטיס לנשים מוכות 11,000 1,000 100 10
| 0-0 1000 000 000 0-20 2,000 00 1,000
| סמים
| 0 בדיקות למשתמשים בסמים 000 5,000 5,000 יי
| 0 סמסמים- טיפול בקהילה 11,000 1.000 2,000 2,000
| 0 מדריך סמיט 000 1,000 000 000
| 9 מדריך סמים-מותנה - 000( 000(
| 0 מטופלי סמים-משוער 2,000 7,000 00 00
| 0 טפפול בנוער מתמכר 9.000 2,000 1000 1,000
ן - - 12000 1000 . - 1000 12000
| מפתנים \
ו 0 מפתץ- שכר 1-00 1.|0000 100000 -
| 0 מתפתיץ ממשלתי 22000 22,000 000 000(
ו 0 ת. למניעת אלימות 10.0000 1.000 . -
| 0 מפת'ץ מקומי החזקה 500 000 000( 2000
| 1-00 ו 2,000 000 - - 100 1,000
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר התוצאות הוצאות סה"יכ מספר הוצאות | הוצאות טהב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | מישרות | שכר פעולות הוצאות
מרכזים קהילתיים
0 מרכזים קהילתיים 2000 2,000 1000 1000
0 צרכים קהילתיים ו 00 0 00
0 בנות שרות לאומי 2,000 2:00 - -
0 תוכנית קדימת 000 2,000 - -
0 פיתות קהלתי אסטרטגי 5,000 5000 000 000
0 מועדון קהילתי סמדר-מותנה 2.000 0.000"
- - 10 1100 - - 000( 000
התנדבות
0 טלפון בית המתנדב 11,000 11,000 000 00
0 פפעולות התנדבות 3,000 2,000 000 000
0 השתתמות בפעולות התנדבות. 22000 22000 2,000 22000
0 נקיון וחומרים-בית המתנדב - 000 000
- - 2.000 000" - - 2,000 000
שרות יעוץ לאזרח
0 ל*ללעוץ לאזרח- שייייל 1-0 000 000 1-0 1000 1,000
0 נקיון 000 000 000 00
0 לשבות יעוץ לאזרח 3,000 2,000 2,000 2,000
0 שיל שיחות טלפון 000 000 000 000
1 פעולות של/יל 100 10 1000 1000
02 הצטיידות-מבנה חדש 1000 1000 1000 1000
1-0 00 000 5000 1-0 1,000 000 2000
שקום שכונות
0 שיקום-רווחה 100 1000 0 850 1000 1000
0 שיקוס שכונות-פעולות 12000 12000 1,000 1,000
0 טלפון - שיקוס שכונות 4000 000 000 000
0 תנופת- הכשרה מקצועית 22000 22000 22,000 22,000
00 10 2000 0 850 0 370000 1000
שרותים לעולים
10 עולים 0-00 000 000( 00| 1.000 1,000
0 משפתות עולים במצוקה 000 000 000 000
0 מעון יום עולים 00 000 500 5000
| 0 טיפול בזקנים 1000 11,000 11,000 1000
| 0 ל*ללדים במצוקה עולים 1.000 1000 1000 1000
ּ 760 חחשמל-בוק-נקיון מוע'' אתיופים 22,000 22,000 22,000 22,000
| 1 מדריך נוער אתיופי 200000 200000 2.000 20000
ּ 0 ילדים במנימיות עולים 000 1.000 2,000 000
ּ 71 הבפעלת מועדון אתיופים 200000 200000 2.000 20000
| 0 קליטה ועלית בקהילה 2000 2,000 2,000 2000
| 0-00 000 2.000 000 000 10,000 00 00
| סה''כ אגף הווחה 0 ו 0 5 33,505,000 = 63.50 0 26,713000 = 35,212,000
עיריית ראש העין
תקציב 2014 תקציב 2015
מספר הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סה''ב
מישרות | שכר פעולות | הוצאות. | מישרות | שכר פעולות הוצאות
| דת
| 0 השתתפות במועצה דתית 0 2,2000000 0 2,200000
| 9 תמיכות במוסדות דת-מותנה 200000 20000 2.000 20000
| - - 0 2460000 - - 0 2460000
| רשות חנית
| 0 העברת קנסות חניה 0 2000000 0 2500000
- . 0 2,0000000 - - 0 2,5000000
| תשלומים בלתי רגילים
| 0 הקחות ארנונת 0 15,0000000 0 150000000
| 0 ורדזרבה תקציבית 00 5.000 0 300000000
| . - 0 15,6890000 - - 0 1800000000
| תאניד עין אפק
| 0 שכר 100 000 00 00( 2000 000
| 00( 00 - 00 00 2000 - 00
| פנטיה
0 שפר פורשים 5.0000 ו -
0 פנטיה-כללי 10.00 2.000 0 960 200 2,000
0 פנסיה-חינוך 2120 000 0 3100 000 00
1 פנסלה חינוך מורים בגין - 10 2,000 000(
0 פנסיה-תנוי'ס 0 500 000 0 00 2,000
0 פנסית-רווחה 200 00 000 0[ 000 000
0 פנסית -גזברות+גביה 1.0 000 000 100 9,000 000
0 פנסיה - שפי/ע 1.00 1000 0 1086 100 1000
0 פנסיה -הנדסה ו 10 10 1|00 2000 2000
| 0 פנטית - חינוך הרד 1-20 22,000 210000 0-0 100 10
| 0 פנסיה תחבורת - 0-00 00 000
| 160 ממניים 2,000 2000 -
\ 0 1000 - 0 7170 00 - 10
| סה''כ הוצאות 00 0 184,682,630 -303,866,630 773.60 0 183/008,000 = 307,572,000
\