הצעת תקציב
לשנת
- : על עיריית שש
ו לה" לשכת ראש העיר |
| בס"ד |
| ! הי בטבת תשעייו |
| 7 בדצמבר 2015 |
| | מספרנו: 94 |
ן לכבוד |
) חברי/ות העירייה |
| הנדון: תקציב 2016 ן
| התקציב המובא בפניכס מציג את הפעילות השוטפת של העירייה לשנת 2016 בתחומי עשייח |
| שוניס. תקציב זה אינו כולל תקציביס אחריס המיועדיס לפרויקטים לפיתוח העיר בתתומי |
| תשתיות, תחבורה ותשתיות למתקני ספורט בעיר. |
ן התקציב מגלס בתוכו את גל האיכלוס הגדול ביותר הצפוי השנה של כ-2500 בתי אב בנוסף ל-800 |
| בתי אב שכבר התאכלסו בשנת 2015. |
\ היערכות זו חייבה אותנו להקצות כחמישה מלליון ₪ וזאת על מנת לתת מענה מיטבי לקליטתם |
| של התושביס החדשים. |
| בנוסף על כך, שנת 2016 מסמנת את המשך פיתותס של היעדיס אותס הצבתי בשנה הקודמת |
| ובמרכזס שדרוגה של ראש העין לעיר מרכזית ואיכותית במדינת ישראל, הנהנית משירותיס של
משרדי ממשלה מקומיים ואכן השנה פתחנו ברחוב וּכריה משה (בית המועצה הישן) סניף של
רשות המיסים וסניף של לשכת האוכלוסין וההגירה, שיעניקו לתושבי העיר שירותים מגוונים ן
1 וזאת כדי להקל על הצורך בנסיעה לעריס סמוכות. |
| בנוסף, מתוכנן השנה להיפתח מרכז לרפואה דחופה ''טרם איבילוב'יי שיפעל בעיר בעוד מספר
| חודשים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע בשיתוף עס צוותי רפואה מתקדמים מביתייח איכילוב.
| המרכז החדש יכלול חדר מיון משוכלל, מכון רנטגן, יחידה אורתופדית לקיבוע וגיבוס, בדיקות |
| דם, ניטור עוברי ועוד מגוון טיפולים.
| חשוב לציין שגס השנה לא הועלתה הארנונה למגוריס, זו השנה השלישית ברציפות. עס זאת,
| מונח בפנינו האתגר להקפיד על רמת שירות גבוהה לתושביס כפי שניתנה ב -2015 ולשמר את
1 מעמדה של העיר כעיר איתנה כלכלית, כפי שהוגדרה עייי משרד הפנים. |
, חשנה חל גידול בתקציב החינוך ב-3.4 מיליון ₪ והוא עומד כיום על כ-39% מכלל תקציב
| העירייה. כדי לתת מענה ראוי ואיכותי לכלל תלמידי העיר בחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי
| ומורשת ישראל והחינוך העצמאי, פועל אגף החינוך בשיתוף הפיקות ובתי הספר להרתבת תוכניות
| פדגוגיות ייחודיות להגדלת הזכאיס לבגרות ולעידוד לבגרות מדעית. ב-2016 תורתב גס הפעילות
בתחומי התרבות והספורט. ן
\ ססם 4 7
ן 3 א ל חפשו אותנו כ- ₪4 עיריית ראש העין
| טלפון: 2+ | פקס: 2 א זוכת פרס פרס אקוים | זוכת התואר | זוכת התואר = זוכת פרס
ו / 0 החינוך הארצי | לשימור היצירה עיר ירוקה עיר כותנדכת | ניהול תקין
ן |.זס. הווח הישראלית
\ רח' שילה 21 ראש העיו 48036
שא ש עיריי
| תפס" לשכת ראש העיר |
בס"ד
- 2 --
אני שמח לעדכן כי הפרוייקטיס שהצבנו במחלך 2015 בנושאים שונים קורמים עור וגידים: |
הגן הלאומי מגדל צדק ראש העין
| הגן הלאומי מגדל צדק ראש העין יצא לדרך. שלב אי נמצא לקראת סיוט. המצודה משוקמת
בימים אלה ועבודות השיקוס יסתיימו בתוך מספר חודשים. במהלך 2016, מתוכננות עבודות
פיתות במדרונות הצפונייס של הגן חלאומי כולל בניית מגרש חנייה גדול שייתן מענה לבאיס
לבקר בגן.
|
| פיילוט האיחוד האירופי להתייעלות אנרגטית
במהלך 2016 נתחיל בביצוע פיילוט חתייעלות אנרגטית של 028012 וזאת בהמשך לבחירתה של |
ראש העין כאחת משלוש העריס בארצ. |
הנגשת העיר לאנשים עם מוגבלויות
השנה נערכנו להנגשת המרתב ציבורי במבני ציבור ברתבי העיר בהלקף של כ-1,700,000 שייח.
במטגרת העבודות, הונגשו מוסדות תינוך וציבור, תחנות אוטובוס, מדרכות, פארקים, גינות ציבור
ועוד. גס בעלי העסקיס יחוליבו בהנגשה מלאה. במהלך 2016, מתוכננת הנגשה של מבני ציבור
| ומוסדות תינוך נוספיס, וכן הנגשת גינות ציבוריות על פי תוכנית עבודה תלת שנתית.
| השיטוך עירונ?
| השיטור העירוני החל לפעול בהצלחה בעיר וב-2015 חלה ירידה משמעותית בהתפרצויות וביתר
תתומי הפשיעה בעיר. ירידה וו באה כתוצאה מפעילות מודיעינית התקפית של משטרת ראש
| העין, הכוללת פעילות סיור, תקירות מודיעין ויחידות נוספות. זאת במקביל להקמת השיטור
ּ העירוני, שהחל לפעול בעיר בשיתוף משטרת ראש העין, משלב עבודת שוטרים ופקחיט ומביא
| לידי ביטוי את היתרון היחסי של כל אחד מהגופים. יחידת השיטור העירונית, פועלת 24 שעות |
| ביממה, 7 ימיס בשבוע ומסיירת בכל רחבי העיר. היחידה מקושרת למוקד העירוני ולמשטרתת
ּ ראש העין ומטפלת באירועיס שוטפיס באופן מלידי.
| תשתיות תחבורה ותחבורה ציבורית |
| | השנה שדרגנו משמעותית את התחבורה הציבורית בעיר: התל לפעול קו אוטובוס פנימי חדש, |
| המחבר את המוקדים המרכציים בעיר במסלול מעגלי. בנוסף, שודרג קו 472 מראש העין לת'ייא
ו) וחוא פועל ב-2 חלופות בהתאמה לשעות העומס,.
ן בתודש מאי 2016, תחל לפעול בעיר חברת ''אפיקיסיי שזכתה במכרו של משרד התחבורה.
| החברה, תפעיל אוטובוסיס חדישים ומתקדמיס שיפעלו בראש העין. במסגרת פעילות קווי
: האוטובוט של אפיקים, *תוגברו הנסיעות ויוארכו שעות פעילות הקוויס בכ-50% לעומת היקף
ו השירות כיוס וכן, יתוגברו הנסיעות בסופי שבוע.
| - ו יוה,
| 5 6 לש חפשו אותנו כ- ₪4 עיריית ראש העין
| | עיריית ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036
| טלפון: 03-9007201/2-:6 7 | פקס: 8%:03-9008802= ברסאקרס זכתהקאר וכתהתאר הדרוה
1 . ב אתינוך ה: . שי תיצירה יר / ג 1 ה 1
ו 4 ווה התינוך הארצי שור יה עיר ירוּקה עיר מתנדכת | ניהול תקן
| רח' שילה 21 ראש העיו 48036
שש שש (\יר!
פה" לשכת ראש העיר
בסי"ד
- 3 -
במקביל, אנו פועליס לקדם את נושא התחבורת בעיר בשיתוף חברת יינתיבי ישראליי. במהלך 2016
| ליצא מכרו לבתירת קבלן מבצע להרחבת הקטע הדרומי של כביש 444 בין צומת יהודה הלוי |
לכביש מכבית. על פי בקשתי, הוקדס המכרו לאפריל-מאי 2016. מדובר בהרחבה לשני נתיביס
| ונתיב תחבורה ציבורית על השוליים. בנוסף, יוסר התסס שיאפשר העדפת התחבורה הציבורית |
בפניה שמאלה ממחלף אבן העור לפארק אפק.
| | פרויקטים מיוחדים
ן בשיפוצי הקיצ בשנת 2015 הושקעו במוסדות התינוך כ- 7 מיליון ₪ בשדרוג ושיפוץ מבני מוסדות
| החינוך, הצללה, כיתות לימוד ועוד. בנוסף, בוצעו השנה שדרוג הגניס הציבורייס בעיר בעלות של
|| כ- 1,700,000 ₪. השדרוג כולל שדרוג מתקני המשחק, עבודות הצללה, ריבוד ועוד.
| בשנת 2016, יחלו עבודות לפיתוח רחוב שבזי ורתוב תגיבי בהיקף של עשרות מיליוני ₪. בנוסף,
| מתוכננות עבודות לביצוע פארק ז'בוטינסקי ובנייה ופיתוח של רתוב אצייל.
| מועדונים לנוער, לצעיריס ולאזרחים ותיקים-השנה הסתיימה בנייתו של מועדון לאזרחיס |
| ותיקיס בשכונת גבעת הסלעים. כן, התל לפעול מועדון רב תכליתי ברחוב מעודה המיועד לפעילות
| נוער וגימלאים גס יחד.
| השנה זכתה ראש העין במקום רביעי בגיוס משמעותי לצה'יל בקרב גברים- גאת הודות
| להשקעת הרשות בתתומי החינוך ושיתוף הפעולה עס ההוריס וצוותי ההוראה. וכן, זכתה העיר
\ בחמישה כובבי יופי מטעם המועצה לישראל יפה.
ן
| סוף דבר
הכנת התקציב הצריכה עבודה יסודית ברמה גבוהה בשיתוף פעולה של המנכייל, גובר העירייה
ועובדי אגף הגוברות, תברי הנהלת העיר, מתציקי התיקיס ומנהלי האגפיס. הדיוניס נעשו תוך
חשיבה מעמיקה ומקצועית והתייחסות למגבלות התקציב. תודתי לכל השותפים לעשייה.
|
ן בכבוד רב
| 34 ה
ן 77 שלום במ08- -
! ראש העירייה -
| - כ 7 חפשו אותנו כ- ₪4 עיריית ראש העין
| עיריית ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036
| | טלפון: 03-9007201/2-:61 1 | פקס: 03-9008802:א8= - ו יה -וה---
ו . - זוכת סרס פרס אפו"ם זוכת תתואר | זכת התואר | זוכת פרס
| ||.סזס.הפסזששווות התיעוך הארצי שיו היצירה = עירירוקה = עיר מתנדבת = (יהול תקון
| הישראלית
| | רח שילה 21 ראש העיו 48036
סה אכ ערל בוני קד חצ -₪-₪- "777 ₪ תץ/////00/0 0 //]/-/-----
א 7 עיריית
לתפי קמה" לשכת גזבר אגף גזברות
, חי טבת תשעייו
בסיד 0דצמבר 2015
מספרנו ת - 3
| לכבוד
| ראש העיר
| וחברי/ות מועצת העיר
| הנדון: הצעת תקציב לשנת 2016
| \ 41 תקציב העירייה לשנת 2016 מועבר לעיונכס , לאישורו בישיבת מועצת העיר ביוס 28.12.15.
ן 2 התקציב מסתכם בכ - 329 מיליון ₪ המשקף הגדלה של 16 מיליון ₪ ביחס לשנת 2015.
| 3 הגדלת ההכנסות מורכבת בעיקר מ: ארנונה, ארנונה שכונות חדשות, צו ארנונה לתוספת
| חריגה, תינוך ותמרוץ רשויות מקומיות.
| 44 תמרו רשויות מקומיות - תקציב העירייה נשען על 18 מיליון ₪ מתמרוצ רשויות מקומיות,
| הכנסות הניתנות בגין היתרי הבניה.
| לאור ואת שמדובר בהכנסות זמניות בלבד, על הרשות להתכונן ליום שאחרי, ולהקיט כיום
| תשתית להכנסות ממסתר ותעשיה.
| המקומות הפוטנציאלים כיום-: איוור לב ישראל, הגדלת זכויות באיוזור התעשיה אפק,
| ושיווק שטתי מטחריים בשכונות החדשות.
ּ
| 5. הכנסות ''מותנות'' - התקציב בנוי מ - 10 מיליון ₪ , הכנסות יימותנות'' לפי החלוקה:
צו ארנונה חריגה 3.5 מיליון ₪ ותמרוץ רשויות מעל כ - 7 מיליון ₪.
ו 6 רזרבה תקציבית - שיעורה 1% מהתקציב , קרי, 3.3 מיליון ₪.
| ככל שלא נודקק לה, יעודה יהיה עבור תתזוקת גניס ציבוריים וניקיון כבישים ומדרכות
| בסך מיליון וחצי כל אחד.
7 דיוני התקציב יצרו מצד אחד תוספות במספר סעיפים ביחס ל - 2015 ובמקביל, על מנת
| לאזן את התקציב, בוצע קיצוץ רוחבי בסעיפיס האפשרייס בשיעור 15%, מלבד אגף החינוך
| | שבוצע בו קיצוץ רוחבי בשיעור 5%.
| | 8 בשנת 2016 צפוייס להתאכלס מעל 2000 יחידות דיור , כך שעד סוף 2016 צפוייס להתאכלסי
| כ- 3,000 יחידות חדשות .
| השפעת האכלוס על התקציב תתול בעיקר החל מחודש ספטמבר 2016.
ן בברכה,
| רחבעם חיים, רו''ח
| גזבר העירי
| העתקים : \
| יגאל ינאי- מנכייל העירייה כ
| פרומה פורת, עוייד - יועצת משפטית
| משה כהן - מבקר העירייה
ן - לא רק - חפשו אותנו כ- 84 עיריית ראש ה!
| עיריית ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036
| טלפון: 03-:/0 7 | פקס: :א8= הפ ה | = /
| |[ טוח חעו88ח-ה5סז.עצצשצ | ₪ :80ח- זוכת פרט | פרסאקו"ם | זוכת התואר | זוכת התואר | זוב
| .חוש'18 הפס .51 סווח5 21 .חוצב'18 הפסם זס עווובסוסוחטוא העור הארי וברה | עירירוקה = ע'רמתנדבת מה
לטה" לשכת גזבר אגף גזברות
בס"ד בי טבת תשעייו
4 דצמבר 2015
מספרנו - תקציב 2016
לבבוד
ראש העיר |
| וחברי/ות מועצת העיר |
| הנדון: תקציב 2016 - חוות דעת
| 1 בהתאס לחוק לתיקון פקודת העיריות (מסי 135) התשעייד 2014, הריני מודיע למועצת
| העיר, כי התקציב המוצע לשנת 2016 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות |
| הכלולות בו והיקף הכנסות העירייה בשניס שקדמו לאותה שנת תקציב.
| 2 סעיף 208 (ב) בו דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כות אדס בהתאס |
\ להוראות שיקבע השר. במסמך הנחיות שהוציא משרד הפנים, נאמר כי במהלך
| הדיוניס על הצעת התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדס |
| (פירוט ומספר משרות) הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד
| שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה.
|
| תקן כות האדס ופירוט המשרות כולל התקציב הייעודי לכך מובא בחוברת התקציב.
| בנוסף, רשימת העובדיס כולל פירוט עלות שכרס מצויה בידי מנכייל העירייה לכל
| חבר מועצה התפצ לעיין בהס.
| בכבוד רב
| רחבעם\חיים, רו''ה
| העתקים :
| יגאל ינאי - מנכייל העירייה.
| פרומה פורת, עויד -- יועצת משפטית.
| משה כהן - מבקר העירייה.
| 5 ב חפשו אותנו כ- ₪4 עיריית ראש העין =
| עיריית ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036
| טלפון: 03-:181 | פקס: :א8= ובף] | | מק 5
| תס אע 62 ומת ₪ ₪ ₪ ₪ 58
| וו הטרח העוב בח -הפסז. וצ . וח- הכ פרס פרס אק"ם זוכת התואר | זכת התואר = זוכת פרכ
| הועפ'3 הס .51 סווחפ 21 .חוטב'3רז הפס +0 עה[הסוסוחטו הפע הר רפיה | עריהקה = עירמתודבת (הולתקי
1
עיריית ראש העין
תוכן העניינים
גרף ל נתונים נבחדים 7 | אב |
ריכוו הכנסות 205-2016 | ןר
|הוצאות אגף כללי-מפורט. 7 7 | ט |
פירוט הכנסות |פירוט הוצאות
עמוד מספר עמוד מספר
| ג -ך ה
| 2 | א ]|
+ | א -
ה | א -
ה | א -
--+ | 8 ]
| + | א ]|
| 5 | 9 -
מ ו הר ו
| א -ך. -
הממו מו א
| א ך -
סי 0 - א -ך.- -
- א | >-]-
| א -ך -
- 8 | > -
המשו מו א
מו ממ אוו
עיריית ראש העין
מסגרת תקציב
00|
20000
20,000
2000000
1.000
10000
00|
0
2006 2005 2004 2003 202
הכנסות עצמיות
1,002 1,1 1,3 1.008 12006
220000
200000
10000
100000
10000
1000
0
2006 2005 204 2003 202
הכנסות ממשלה
1200000
1.000
1,000
000
10000
200000
0
2006 205 2004 2003 2022
הערה:ב-2015 כולל תמרוץ רשויות מקומיות 9 אלפי ₪
הערה:ב-2016 כולל תמרוץ רשויות מקומיות 0 אלפי ₪
א
עיריית ראש העין
תקציב אגף חינוך
22| 00|
2.000
1.0000
000(
00
000
200000
0
2016 2015 204 2013 202
תקציב אגף שפ'ייע
000
000(
000(
20,000
1.000
0
2006 2005 204 2003 202
תקציב אגף רווחה
4 33 07 29 1.55
000
00
000(
2,000
20,000
1000
1.000
00
0
2016 2015 204 2013 202
ב
עיריית ראש העין
נתוני הכנסות והוצאות
ביצוע ביצוע ביצוע תקציב תקציב
202 2003 204 2005 2006
הכנסות
עצמיות 6 178468 - 186,683 11 12
מענק משרד הפנים 6
תמרו רשויות מקומיות 09 11,000
ממשלתיות 5 018 2 900 מ
הנחות 11 11 10 1000 10
6 2826077 5 3130200 321
הוצאות
שכר 2 17 9 6 1
שכר מורים 23 21 2,6 255 23
פנסיה 56 09 1099 111 18
פעולות 5 161,086 1 158,333 10
פרעון מילוות 15 16 100 1220 1000
הוצאות מימון 127 12 102 1,977 199
הנחות 11 11 10 1000 10
9 .| 28170 | 289,507 0 313020 31
עודף שוטף 7 17 038 0 0
| 31/12/2012 | 31/12/2013 |31/12/2014 |31/12/2015
עודף/(גרעון) מצטבר 6,083- 6- 08
עומס מילוות 2206 52,064 11 1(
ג
עיריית ראש העין
תקציב רגיל- הכנסות
באלפי ₪
ביצוע ביצוע ביצוע תקציב תקציב
202 2003 2014 2005 2006
הכנסות
עצמיות 12006 8 186,683 11 12
מענק משרד הפנים 6
תמרו רשויות מקומיות 2,009 1.000
ממשלתיות 12,5 8 92962 1.000 99,
הנחות 11.11 1 15,360 1000 1100
2,006 7 295,005 22020 21
202 2005
% הנחות תמרו\
הנחות 6 ממשלתי 6% רשויות
ממשלתי
מקומיות
| 3% | - 2%
0 עצמיות
עצמיות 1%
1%
2003 2006
הנחות ממשלתי הנחות תמרוץ
5% 3% % רשויות ממשלתי
7 מקומיות | 29%
6
5% עצמיות
1%
2046
הנחות ממשלתי
22%
₪
%%
ד
עיריית ראש העין
תקציב רגיל - הוצאות
באלפי ₪
ביצוע ביצוע ביצוע תקציב תקציב
202 2003 204 2005 2006
הוצאות
שכר 2,002 17 9 1,4 21
שכר מורים 203 221 22,006 2,055 2,|3
פנסייה 006 09 1099 111 1108
פעולות 1255 1,006 1111 13 1.000
מילוות ומימון | 13,332 16 12 11,007 11,9
הנחות 111 11 100 1,000 11000
2,099 20 22,007 220 2,1
שכר 202 הנחות שכר 2005
2% % 27% הנחות | מילוות
5% ומימון
%
מילוות
ומימון
5% פעולות
56%
שכר מורים
מורים %
10%
פעולות. פנסיה
פנסיה 4% 4%
%
הנחות מילוות
- 23 מילוות 5% ₪ ומימון
הת ומימו שכר %
ו 2%
פעולות.
מורים 8
1%
שכר מורים פעולות
פנסיה 5% פנסיה 516%
% 3%
204
שכר הנחות
26% 5% מילוות
ומימון
5%
פעולות
שכר 0%
מורים
1%
פנסיה
4%
ה
עיריית ראש העין
ריכוז הכנסות -באלפי ₪
תקציב 2015 תקציב 2016 הגדלה +
הכנסות הכנסות סה'יב הכנסות הכנסות סה'יב
עצמיות ממשלתיות |הכנסות |עצמיות ממשלתיות |הכנסות הקטנה-
0 1 1 10
|מעהל בלל | 7 | אל | | - ה |8ל | אל | | = |אל ה ררה הר
אגף כללי 5 2 | 00 | ל | 387 5 ]|
00| | 65 | 39 | 4330 | 68 |398 ןר
86| | -- |20%6 | 1998 | - - |109908 8 ]|
10| 316[ -- | 5 | - - |3190 5 ]|
2 במ 1 | 6885 2 | 7797 26
תיעוך תור |93 - 868 961 | 116 | 1,195 - |1/309 8 ]|
|תרבות תורנית - | 350 |80 | 430 | | 350 | 80 | 450| רו || |
| | 9 | 257 וק
ומיש [אע | - אע | ]| = |
נכסים - --- - |1250 | = | 2230 | 260ע | -- |100ע 0 ]|
0 2100| - - | 210 | 10 | -- | - 0
28 מש 3 | 18,750 | 18,000 | | 36,750 7
| | -- |0%8 |6ל | - [של 7-7 00
11 328,951 113,969 214,982 313,020 100,409 5 1
התפלגות הכנסות לפי אגפים בתקציב 2015
הכנסות מתאגיד מים
הכנסות שונות א אגף הווחה 1%
11% .
מיסים ומענקים
1%
אגף חינוך
2%
התפלגות הכנסות לפי אגפים בתקציב 2016
אחרים
אגף רווחה 6%
7%
הכנסות שונות
1% \
מיסים ומענקים
2 26%
אגף חינוך
2%
ו
עיריית ראש העין
ריכוז הוצאות
באלפי ₪
תקציב 2015 תקציב 2016 הגדלה/(הקטנה)
מספר הוצאות |הוצאות |סה''כ מספר הוצאות |הוצאות |סה'יכ מספר |סה"כב
מישרות |שכר פעולות |הוצאות |מישרות |שכר פעולות | הוצאות מישרות | הוצאות
אנף בלל ו
אגף כספים 26 | 456 | 644 | 1006 | 2200 | 6565 | 066 | נגפעג | [060: 3553
שייע 32 | 587 33688 | 39005 | 3000 | 5705 | 3000 | פג6 מא | | ליצי 3636
אגף החינוך 5 296
אגףרווחה 63 |899םב |:גקות | 3522 | 6066 | 20569 | 20005 | 36814 | | 206 607
דת |- | [₪6 | | - | - 6 [אאת | - 8
0 125,480 187,540 313,020 839.00 130,382 198,569 328,951 0 15,931
התפלגות הוצאות לפי אגפים בתקציב 2015
מימון ופרעון מילוות פנסיה אגף כספים
5% 4% 4%
אגף החינוך
הנהלת הרשות 2%
5%
תשלומים בלתי רגילים 0 7
5% ₪00
אגף הנדסה
5%
אגף כללי
10%
אגף ל ופיקוח אחריס
ֶ אגףרווחה ח*נוך תורני %
1% 2% שפייע
12%
התפלגות הוצאות לפי אגפים בתקציב 2016
מימון ופרעון מילוות אגף כספים פנסית
אגף הנדסה%% 4% 3%
3% אגף החינוך
37%
תשלומים בלתי רגילים - 88
0% ב 77
הנהלת הרשות ₪ 0
%
אגף כללי
1%
אגף בטחון ופיקוח שפייע אתדום
3 אגףרווחה חינוך תורני 1%
11% 2%
זּ
עיריית ראש העין
התפלגות הכנסות והוצאות ומימון העירייה בתקציב 2016
באלפי ₪
תקציב 2016
הכנסות הכנסות |סה'כ הוצאות |הוצאות |סה'יכ |מימון
עצמיות | ממשלתיות הכנסות משרות |שכר. |פעולות |הוצאות |עירייה
יסיס וענקיט | ו[ הו ה ןגע
|הנהלת הרשות | |8ל | = |אל | | 69 | 008 | לפת | אפ 7
אוףכללי | | [ 87 | | חכש | 610 | פע | 2606 -
(אוףנספים 96| | - | | | - - | 96 | עב |5עפעג =
מימון ופרעון מלוות | ה| | | | :- | > 15668 |3669ג | 3469 -
[שמירה ובטחון 658 | 65 | 20 |35 - | 608 | 390 | וסט | לגו =
[שופור פני העור 10908 | = [ 2998 [30- | 5705 | 36824 | 92609 | פאס -
|אוףהנדטה - גת | = | 290 [ 30 | 5062 | סק | 9665 | 6855 =
או חן | 6808 | קל | בלל | 505 | 7086 | 335תפ | ג01נק | 98ב =
[חימוך תורנ | 4 298| [ 30 [0ג- |36ע | 4830 | 206 | פא -
|אקףהוחה | 61[ 2387 | ?2708| | 10509 | 26035 | 36626 | לבג -
סיה | ]| ]| - | |6:עג | -- | עב |368ע |
|מסים - - |שגג | | | הרו ריר | ]אע =
| רשות תיה | | = | גת | = | 5 | 800 | הפע | 600 =
הכנסות שונות 1878 | 8000ב | פה |[ | ה | | ג
| תשלומים בלתי וגילים | | | | :| : | 280 | 38800 | טמאאג -
| תאגיד עין אמק | ל | = | שק | | ₪8 | - | 8 |1נ. 7
תרבות תורמית | | ה[ כ[ הר[ ררן | ]|
ה ה מ ו כ כו ב בי רימה
[מיפ ]₪ ך- ]א ן כך רך ךר
[ 20000086 [35808 830 |120381 290/09 390091 |
ח
עיריית ראש העין
הוצאות אגף בללי - מפורט
באלפי ₪
מספר |הוצאות הוצאות |סה''כ |מספר |הוצאות] הוצאות סה''כ מספר |סה"כ
מישרות| שכר |פעולות |הוצאות |מישרו(שכר |פעולות| הוצאות מישרות | הוצאות
אגף בללו [ ₪ [69 [א? [ 106 | 400 [ 69[ | 30 | | -- | |
עיר ללא אלימות הכר :ממ
מערכות מידע | 2.00 |451 |405 - | 856 | 3.50 | 660 | 355 | 1015 .|
משאבי אנוש | 6.00 | 8 | 908 - 332| | 4.00 | 8607 | 489 [ 2336 ]| | - ]4 |
תרבות הדיור | [ 19 |2 - [16 | 0 | ]2 |[אג ית | = ]2 ]|
שימור אתרי מורשת | 1.0 | 15% |295- |451 | 1.42 |176 | 369 | 925 |
תיירות [- ] - [4 |[ |[ - ]| - |% א ה [- | ]|
עובדים וגמלאים ב ]| - |99 | | - | - ]206 | אצ | = |[ |
השתתפויות ---7 .+ |אעג [שע [- | - [עג [עגרת | = 7+ ]|
קליטת תושבים חדשים | | 2000 | 365 | 5 211| 200 | 619| [ 50 | 261 | |
ספורט 2.50- - | 828 |
תרבות. ומקום בלב 200 | 376 |5/7064 | 6,078 | 2.00 | 385 | 6129 | 6916 ]| | - - | 436 ]|
מוטיקה | - | - [48 | 8 | - | - 378 378 ]| | - - | | |
תרבות דתית לאומית | | | 1000 |166 430| | 976 | 1.60 | 268 | 490 | 658 | |60ם | 8 |
תרבות תורנית ,300 | 2039 |2280 | 2319 | 3.00 | 956 | 2555 | 911 ]| | - - | ג - |
מועדון נוער תורני ₪ 26 [92 [ 70 | 260 | 3 |416 | 792 -] |60ם | ]|
שרותי בריאות מ וו
אחזקה ותפעול ,6.00 | 2106 |997 | 6103 | 20.00 |1/700 | 4,901 | 6601 - | | 4.00 | 498 |
בטיחות וגיהות | - ]| - 160 ]100 | 1.60 |265 | 1,605 | 2,668 | | 1.50 |268 - |
2,076 1%] 32,503 24,126 | 8,377 47.29 | 29,877 | 22,453 7,426%4 0
ט
הכנסות
[|(0000 100,000 0 10000 100000 1.000
2,000 5 2,000 0000 - 0000
1
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הכנסות הכנסות סה'יב הכנסות הכנסות סה'יב
עצמיות ממשלה הכנסות עצמיות ממשלה הכנסות
אגף כללי - 5
חגיגות ואירועים - -
[י ליכ הכנסות מארועים- משוער 1.000 1.000 10000 10000
>[ הכנסות תימנה- משוער 110000 110,000 1.000 1.000
06|[ שירים הם חברים- משוער 1000 110000 11000 11000
11000 - 11000 20000 - 20000
עיר ללא אלימות = =
100 עיר ללא אלימות נוער 000 000( 1000 1000
בייל עיר ללא אלימות שכר 2,000 2,000 110000 110000
ס1000[ עיר ללא אלימות- משוער 00| 000( 2,000 12000
- 0.00 00| - 0.000 00
שרותים שונים - -
ס1000] הכנסות שונות 10,000 1000 1000 1000
10,000 - 10.00 ס100 - ס100
מורשת יהדות תימן - -
10 בית מורשת יהדות תימן-משו 5,000 5,000 5,000 יי
11 מורשת תימן ארכיון- משוער 20,000 20000 10000 10000
2,000 - 2000 100 - 100
נוער - -
2 פעולות נוער משוער 200,000 200,000 200000 200000
2 1 נוער במרכז העינינים- משוער 2000 2,000 2000 2000
200,000 2,000 220000 200000 2000 220000
ספורט - -
10 הכנסות אולם ספורטי 200,000 200,000 00| 00|
3 ליגת קט רגל- משוער 1.000 1.000 1.000 1.000
164 מועדון כדור רשת- משוער 200000 20000 20000 20000
175 רוכבות בראש- משוער 200000 20000 20000 20000
6 פרוייקט שחיה הורים- משועי 148,000 11000 1100000 1100000
1717 ליגת שכונות- משוער 1.000 11,000 10000 10000
18 פעולות ספורט- משוער 12,000 12,000 12,000 12,000
10 השת' הממשלה בספורט 10000 1000 100000 1000
13 השת' הממשלה בספורט- משוער - 000 000
111 מועדון בית ספרי עתיד -משוי 75,000 000( -
2 פרח* ספורט משוער 1,000 11,000 1.000 1.000
3 כדורסל- משוער 000 000 0000 0000
14 כדור עף - משוער 1.000 1.000 110000 110000
100 100000 1.000 20 1.00 2,000
סה''ב אגף בללי 2,000 000 00| 1.000 000 00
2
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הכנסות הכנסות סה'יב הכנסות הכנסות סה'יב
עצמיות ממשלה הכנסות עצמיות ממשלה הכנסות
שמירה ובטחון - -
1220 אגרת שמירה-תעשיה 1.000 1.000 1000 1000
121 אגרת שמירה- עירונית 2,000 2,000 2.000 2.000
2 אבטחה עירונית 2.000 2.000 2.000 2.000
124 בטיחות וגידור - משוער 00 00 00 00
1220 משמר אזרחי - השתתפות 200000 200000 200000 20000
23 1 אגרת שמירה שכונות חדשות - 20000 20000
000 00 00 000 00 000
שיפור פני העיר - -
12 אגרת פרסום חוצות 2000 22,000 2000 2000
123 אגרת פרסום שלטי הכוונה | 83,000 22000 000 000
10 אגרת שלטים עסקים 000 000 000 000
ול אגרת שילוט עסקים -פיגוריו 100,000 10000 1.000 1.000
9000 - 9000 000 - 000
תברואה - -
120 פיקוח ויטרנרי- בשר ועופות 54,000 000" 000" 000"
110 פיקוח וטרינרי דגים 2000 2000 2000 2000
120 חיסון כלבים 110000 110000 110000 110000
111 שבבים אלקטרוניים 2,000 2,000 2,000 2000
12 לכידת כלבים 2.000 2.000 2.000 2.000
111 מכירת פחי אשפה-משוער | 50,000 000( 000( 000(
111 עבודות ניקוז- משוער 00 00 000( 000(
000 - 000 000 - 000
נכסים ציבוריים - -
1100 דמי זיכיון פרסום חוצות 2000 200 2000 2000
151 דמי זיביון שלטי הכוונה 20000 20000 1.000 1.000
000 - 000 000 - 000
עבודות ניקוז - -
1,000 עבודות ניקוז- משוער 2.000 2.000 2.000 2.000
2.000 - 2.000 2.000 - 2.000
שרותים שונים : -
10 דמי הדבקת מודעות 000 000 000 000
1151 מכירת טפסים 1.000 1000 1.000 1.000
10 ברירות קנס תברואה 1.000 1000 2,000 2000
000 - 000 1.000 - 1.000
פיקוח עירוני - -
1000 אגרות רישוי עסקים 2.000 000( 1.000 1.000
111 ברירות קנס-פיקוח 2.000 2.000 0.000 0.000
ול תביעות רישוי עסקים 00( 000( 00000 00000
13 תביעות משפטיות פיקוח 1.000 1.000 1.000 1.000
1000 - 100 1.000 - 1.000
סה''ב שיפור פני העיר 2,000 - 2,000 1000 - 1000
3
₪ 0 פ 0 000 2 000 0
4
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הכנסות הכנסות סה'יב הכנסות הכנסות סה'יב
עצמיות ממשלה הכנסות עצמיות ממשלה הכנסות
אגף חינוך - -
תחזוקה - -
0 הכנסות שונות משוער 5,000 5,000 5,000 יי
5,000 - 5,000 5,000 - 5,000
גני ילדים - -
2 ריתמוסיקה 2.000 5.000 00| 00|
64 הזנה יוח''א- הורים 1000 100 1000 1000
5 1 הזנה בוקר - בניה מחודשת 8,000 000( - -
6 סל תרבות - גביה מהורים-מ' 119,000 11000 122,000 122,000
117 גן מילוא-הורים 1.000 11,000 11,000 11,000
8 גן מוסיקלי- הורים 2000 2000 00| 00|
9 גן מוסיקלי 20000 2,000 2.000 2.000
0 גננות טרום חובה- משוער 00 0 0 0
0 משרד החינוך-עוזרות גננות- ט.חובה 1,000 0 00 10
11 סייעות צמודות 2.000 20,000 2.000 20,000
2 ס.פ.ץ גן 00| 1|000 2000 2000
3 ציוד ראשוני יוח''א- גני'י 2,000 000 10000 10000
24 סייעות כתתיות. 11,000 11,000 11,000 11,000
5[ חומרים גנ''י - הורים. 21,000 2.000 2,000 2.000
6 1 הכנסות נלוות ח.מיוחד והעשרה- משוער 100 0000( 00 000
7 1 משרד החינוך-עוזרות גנ''י -חובה 20 2,060 2000 2,000
8 גננות חובה עובדות מדינה- משוער 1,000 1.00 000 0
9 כ.כ.ץ הזנה-גן 1,000 11,000 11,000 11,000
90 אגרות לימודי חוץ 000( 1000 1,000 1,000
1 -עוזרות גננות - שכונות חדשות 2.0000 2.0000 1.000 1.000
2 - החזר סייעות - שכונות חדשות. 2.00 12000 5,000 00
0 סייעת שנייה רשמי - 100 100
1 סייעת שנייה העשרה- משוער - 100000 1000
3 הכנסות שונות- משוער 1.000 1.000 10000 10000
2,000 יי 1,000 2,000 1,000 220
מרכז לגיל הרך - -
3 מרכז לגיל הרך 100000 1.0000 2000 2000
5[ מרכז לגיל הרך- משוער 000 000 000 000
11 גיל הרך השתתפות קופ''ח 0,000 2000 20,000 2200000
11,000 0,000 20000 1,000 2,000 200000
מועדוניות - -
11 מועדוניות- משרד החינוך 1,000 1,000 1,000 1,000
1000 הכנסות מועדוניות משוער 200000 20000 200000 20000
0 מועדוניות-גביה מהורים. 2000 2,000 1000 1,000
2000 1.000 00| 1,000 1.000 0.000
5
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הכנסות הכנסות סה'יב הכנסות הכנסות סה'יב
עצמיות ממשלה הכנסות עצמיות ממשלה הכנסות
בתי ספר יסודיים - -
110 הכנסות משכירות 20000 20000 - -
מל הכנסות שונות- משוער 2000 2000 2000 2000
13 הכנסות משוער 000( 000( 2.000 2.000
12 מחשב לכל ילד 2,000 2,000 2,000 2,000
1100 אגרות חינוך-ת.חו 000 000 00 00
1100 השתת' ממשלה- שרתים 2,000 2000 000 000
11 השתת' ממשלה- מזכירים 11000 100 1.000 11000
משייו סייעות כתתיות 000 00 9,000 000
13 סייעות צמודות 1.000 100 9.000 000
משייו, אגרת שכפול יסודי 22,000 220000 2000 2000
15 סל תלמיד לעולה- יסודי 12,000 12000 1.000 1.000
1106 חומרים יסודי-הורים 1.000 1.000 1.000 1.000
11 יוזמות- משרד החינוך 000( 000( 00( 000(
1108 סייעות רפואיות 000 000 000 00
1129 שיפוצי קיץ והצטיידות- משוער 20000 2.0000 000( 1.000
1-2 בריאות השן 1100 10 1100 110
121 איכות הסביבה- משוער 1.000 1.000 - -
12 השתתפות טיולים יסודי משוער 5.000 000( - -
1121 קרן קרב 000 000 7.000 7.000
123 ניהול עצמי 000 00 - -
114 ניהול עצמי משופר - 2.000 000
1126 -בתי ספר של החופש הגדול 0.000 000( 1.000 000
15 שרתים מזכירים 2000 2000 2000 2000
117 השאלת ספרים - משוער - 00( 000(
11 מינהל בית ספרי 000 4000 - -
2,000 000 000 1000 00 000
חינוך מיוחד - -
1100 אגרות חינוך-תלמידי חוץ | 678,000 000 000 000
113 פעולות העשרה- משוער 10000 10000 - -
111 פעולות העשרה- משוער - 10000 1.000
12 אגרת שיכפול 1000 1000 ב 000
15 סייעות כתתיות 1000 100 10 1000
1106 שרתים - נ.אילנה 11000 1000 1.000 1000
1107 מזכירים- נ.אילנה 0000( 000( 00000 00000
119 הזנת יוח''א 12,000 2.000 1.000 1000
1100 הכנסות שמירה-משטרה 000" 1000" 000 000"
1120 השתתפות טיולים משוער 2,000 2,000 2,000 2,000
000 100 20 000 1000 2,000
מרכז מצויינות - -
110 מוכשרים מתמטיקה 2.000 000 000 000
111 'ברוכי כשרונות ד'- ו 1.000 10 1.000 1.000
9.000" - 000.> 000( - 000(
מתי'/א - -
11 *וזמות משה''ח מתיא - -משוער 2.000 2.000 2.000 2.000
מש מתי''א - שרתים 000 000 10000 10,000
13 מתי'/א - מזכרים 000( 000( 0.000 9.000
114 מתי'א - א שכפול 22000 22000 1.000 1.000
- 110000 110000 - 220000 22000
מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב - -
1120 גביה עצמית-מרכז פסגה 1,000 1-00 10000 1000
1120 מרכז פסגה 5.000 000( 2.000 2000
1100 מרכז הנחיה ותקשוב- משוער 5.000 000( - -
1,000 10000 1.000 1000 2.000 2000
רשת עתיד - -
1120 הכנסות מרשת עתיד 5.000 000( 000( 000(
000 - 000( 000( - 000(
6
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הכנסות הכנסות סה''ב הכנסות הכנסות סה''ב
עצמיות ממשלה הכנסות עצמיות ממשלה הכנסות
היובל - -
10 קרן קרב היובל 2.000 2.000 5.000 5.000
111 הכנסות שונות-משוער 000( 000( 2.000 2.000
10 סל תלמיד היובל 1.000 100 10 10
11 דמי שכפול - היובל 12,000 12,000 12000 12,000
12 חומרים - היובל 2000 2.000 2000 2,000
1143 סל תלמיד לעולה - היובל 1,000 1-00 ו 1000
משימו *וזמות משרד החינוך- משוער 2.000 2.000 10000 1.000
115 תכנית תקשוב- היובל שוטף 5.000 000( 00( 000(
116 השתתפות טיולים היובל- משוער 1.000 1.000 - -
5.000 10 10 00 10 1000
גוונים - -
10 קרן קרב 2,000 7,000 5.000 5.000
1111 הכנסות שונות- משוער 000 1.000 000 000
120 סל תלמיד גוונים 1000 100 10 10
111 דמי שכפול - גוונים 12,000 12,000 10000 11000
12 חומרים - גוונים 20000 2000 2200 22,000
113 סל תלמיד לעולה 1,000 1-00 ו 1000
משיו *וזמות משרד החינוך- משוער 2.000 2.000 10000 1.000
מש תכנית תקשוב גוונים -שוטף 5.000 000( 00( 000(
11106 השתתפות טיולים משוער 1.000 1.000 - -
000 1.000 10 00 10 100
בית ספר בגין - -
20 הכנסות שונות עצמיות משועו 10,000 1.000 10000 1000
1120 תלמידים עם צרכים מיוחדים 00 000 000 00
11 דמי שכפול-בגין 2000 2000 2000 2,000
122 חומרים-בגין 000 000 000 000
23 סל תלמיד לעולה 1,000 1-00 ו 1000
25 שבלי'/מ בגין 2000 2000 2.000 2000
117 מענקי השתלמות-בגין 2000 2000 2.000 000(
1158 ק.השתל'י-בגין 000 10 100 100
19 הבראה וביגוד בגין 000 0000 000+ 00
11 דמי שתיה-בגין 1.000 11000 1.000 1.000
2( רכב מנהלים וסגנים-בגין 22000 22000 2000 2000
3 גמול טיולים-בגין 000 000 000 5.000
14 מחוייבות אישית-בגין 1,000 1-00 000 000
15 גמול רכוז בטיחות -בגין 000 000 000 000
6 הוראת הערבית-בגין 000( 00|( 20000 20000
8 מענק יובל-בגין 20000 2000 3.000 3.000
119 חינוך תעבורתי-בגין 00 000 0000 000
10 שעורי עזר לנכים - בגין 1,000 1-00 ו 1.000
12 גמול בגרות אחוזי-בגין 000" 000 000" 000"
117 השתתפות טיולים בגין- משוער 5.000 000( - -
8 השת' מ. החינוך-עוז לתמורה 000( 000( 00 000
מל גאוגרפיה- בגין - 2000 2,000
16 גמול הלייל ל.למידה - 2000 2.000
1.000 000 000 1.000 0 200
7
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הכנסות הכנסות סה'יב הכנסות הכנסות סה'יב
עצמיות ממשלה הכנסות עצמיות ממשלה הכנסות
אולפנה זבולון - -
11 הכנסות שונות- משוער 200,000 200,000 2.000 2.000
10 סל תלמיד-אולפנה 1000 1.000 1,000 1.000
11 דמי שכפול-אולפנה 000( 1000 1,000 1,000
2[ חומרים-אולפנה 1,000 11,000 1000 1.000
164 חוגים תורניים -אולפנה 5,000 5,000 5,000 יי
5[ שכל''מ אולפנת זבולון 0 00 100 10
18 ק.השתלמות- שב''ל- אולפנה 2200000 2200000 2200000 2200000
19 הבראה וביגוד-אולפנה 11,000 1,000 1000 11,000
10 דמי שתיה-אולפנה 1000 1000 5,000 יי
11 רכב מנהל/סגן- אולפנה. 100000 1.0000 100000 10000
2[ גמול טיולים-אולפנה 1.00 21,000 00 1.000
13 מחוייבות אישית - אולפנה - 11,000 11,000
1464 גמול ריכוז בטיחות-אולפנה 1000 1000 5,000 יי
15 רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער 110000 10,000 1,000 1,000
7[ מענק *ובל- אולפנה 000 2000 000 2000
178 השאלת מורים 00| 1|000 1|000 1|000
19 שעורי עזר לנכים 00| 1|000 1|000 1|000
10 חינוך תעבורתי 1.000 1.000 1.0000 1.0000
2[ גמול בגרות -אולפנה 1,000 1,000 1|000 11|.000
16 גמול הלי'ל ל.למידה - 10000 10000
17 השתתפות טיולים משוער 1.000 100 - -
18 עוז לתמורה-אולפנה - 1.000 1.000
200,000 00 0 2.000 00 00
אוניברסיטה הפתוחה - -
0 השתתפות אוניברסיטה הפתי 70,000 200000 - 10000 10000
1 השתת' מ.החינוך-פסגה 000 000( - -
120000 - 120000 - 10000 10000
שמירת - -
0 177 השתתפות ממשלה קב''ט 1.000 1.000 1000 12,000
90 17 השתתפות משטרת ישראל 000 10 1000 1000
1 [117 מאבטחים למוסדות חינוך חדשים 2,000 2|000 - -
- 100 100 - 1000 1000
שרות פסייבולוגי - -
2 7 מרכז מא''ה - משוער 1.000 100 10000 10000
1 17 השתתפות הורים שפ''י- משו 8,000 1,000 1000 1,000
0 177 פסיכול' חינוכיים 20 2,000 20 20
3 7[ הדרכה-משוער 000 2000 100000 100000
4 17 אבחונים- משוער 10000 10000 1.000 10.00
22000 2,000 20 1.000 20 2,000
ביטוח תלמידים - -
0 1 ביטוח תלמידים 20000 20000 2.000 2.000
1 1 ביטוח תלמידים- גנ''י 2,000 2,000 1,000 1,000
יוו - 220000 1000 - 1000
רווחה חינוכית - -
0 1 רווחה חינוכית ושיקום שכונות- משוער 2.000 1.000 2.000 2.000
- 2.000 2.000 - 2.000 1.000
קצין ביקור סדיר - -
0 177 השתת' משה''ח- קבייטי 000 000 000 000
- 000 000 - 000 000
הסעות ילדים - -
0 1 השתתפות הסעות. 2000 2,000 2000 2000
0 17 הסעות 2,0 2,060 2,000 2,000
1 17 ליווי הסעות 0.000 000 200000 0,000
2 7[ הסעות חינוך רגיל 2200000 22000 11,000 יי
2,000 0 0 2000 0 0
8
9000 5.000 - 5.000 5-|000 =
220000 2.000 22,000 22000 2.000 200000
100000 100000 - 10,000 100000 =
7,000 000 000 0 |00 00
9
52,000 00 1.000 1,000 100 1000
2.000 1.0,0000 1.000 2.000 100000 יי
0
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הכנסות הכנסות סה'יב הכנסות הכנסות סה'יב
עצמיות ממשלה הכנסות עצמיות ממשלה הכנסות
אגף רווחה - -
הנהלה = =
90 שכר עובדי לשכות 0 0 0 0,
90 ב''א לחינוך המיוחד 000 000( 000 000
90 בטחון עובדים- מאבטחים 1.000 11,000 1.000 1.000
100 הכנסות חד פעמי- משרד הרווחה 200000 20000 200000 20000
- 0 2,000 - 1,000 0
צרכים מיוחדים - -
1790 צרכים מיוחדים למשפחהה 1,000 1.000 1,000 1,000
20 סיוע למשפחות עם ילדים 20000 20000 1.000 10.00
0 17 משפחות מצוקה בקהילה - 2000 2000
- יי 10000 2,000 1,000 11000
הדרכת משפחות - -
1120 *ייעוץ נשואין השתתפות-מש\ 56,000 000( 000 000
1100 טיפול בפרט ובמשפחה 1.000 100 2.000 2.000
1100 מרכזי טיפול באלימות 22000 22000 22000 22000
1100 מרכזי טיפול באלימות 1000 1.000 1.000 111000
0000 11000 200000 20000 110000 22,000
פעולות קהילתיות. - -
[ ד טיפול בילד בקהילה- משוער 50,000 000( 5,000 יי
1100 פעולות קהילתיות לילד 5.000 00 2.000 000(
110 רכזות משפחתונים-גביה עצנ 36,000 2,000 200 200
[ל די טיפול בילד בקהילה - 000 000
11011 רכזות משפחתונים-מ. העבודה יי 1,000 1,000 [י ו
1100 טיפול בפגיעות מיניות 220000 220000 2000 2000
1020 מועדונים משותפים 200000 200000 20000 20000
1000 מועדוניות משותפות 100 100 1000 1.00
1100 טיפול במשפחות אומנה 12000 1,000 12,000 12,000
110 יצירת קשר הורים-ילדים 22000 22000 22000 22000
1111 יצירת קשר הורים-ילדים 22000 22000 22000 22000
1,000 2,000 2,000 1.000 20 2,000
החזקת ילדים בפנימיות - -
1100 ילדים בפנימיות- השתתפות ו 158,000 100 1.00 1.00
11000 ילדים בפנימיות- השתתפות ממשלה 1,000 0 1,000 2,000
1000 00 0 1000 1,000 000
החזקת ילדים במעונות יוס - -
[י יי ילדים מעון יום מיכון 000 2000 0000 00
111111 ילדים מעון יוס- משפחתון 12,000 12,000 - -
- 0000 0000 - 0000 0000
שירותים לזקן-מוסדי - -
[י ו נופשון לזקן- השתתפות ממשלה 1000 1000 1,000 1000
[1לי ו ה.ק. מוסדות קשישים 200000 200000 000 000
100 זקנים במעונות גריאטריים 2.000 9.000 1.000 10000
0000 000 0000 000 22000 20000
שירותים לזקן -קהילתי - -
[י ו צרכים מיוחדים לקשישי 000 000( 000| 000|
100 מועדונים לזקנים 2.0000 2.0000 2.000 2.000
1000 שכונה תומכת. 110000 10,000 11,000 110000
111000 מיגון וציוד ביתי 000 000 - -
10 מרכז ועדות חוק סיעודי 2000 2,000 יו 1.000
110 מועדונים לזקנים- משוער 1000 1000 10000 10000
ל תוכנית ליטוף - 20000 20000
1100 שירותים לניצולי שואה 22000 22000 2.000 2.000
100 מועדונים תוכ העשרה 2000 2,000 2,000 2000
11000 סיוע לניצולי שואה 2000 2,000 - -
10000 2,000 22000 21000 2,000 000
11
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הכנסות הכנסות סה'יב הכנסות הכנסות סה'יב
עצמיות ממשלה הכנסות עצמיות ממשלה הכנסות
תעסוקה ומרכזי יוס לקשיש - -
[י ו מסגרות יומיות 100 1000 11,000 1100000
- 100 1000 - 11,000 1100000
סדור מפגרים במוסדות - -
[יל יי מפגרים במוסד ממשלתי 10000 1.000 120000 1200000
10 מ.יום שיקומי לאוטיסט 1000 1,000 11,000 110000
100 סדור מפגרים במוסדות 2,000 0 1,000 2,000
[יעי כ החזקת אוטיסטים 000 1000 100 1,000
100 טיפול בהורים ובילדים 200000 20000 2000 2000
1220 טיפול בהורים ובילדים - 2000 2000
120 נופשונים וקייטנות - 1,000 1|000
1220 נופשון אחזקת אוטיסטים - 1000 1000
0 מועדונית אוטיזים/עיוורון - 000( 000(
100 פעולות קיץ נופשונים 000( 1000 11,000 11,000
100 מ.יוס ותעסוקה לבוגרים. 000 000 00|( 00|
10 הסעות לאוטיסטים 2000 2.000 11|000 11|.000
10 משפחות אומנה לשיקום 2.0000 2.0000 22,000 220000
10 מועדונים לילדים ולבוגרים - 2,000 22000
[יל כ משפחות אומנה למפגר 220000 220000 2000 2000
- 0 0 2,000 000 000
סדור מפגרים במסגרות יום - -
120 מפגרים במעון אמוני - 20000 20000
10 מפגרים במעון אמוני 20000 2000 2000 2000
10 מפגרים במעון טיפולי 000 000( 000 000
100 מפגרים במעון טיפולי 1.000 000 100 000
10111 מפגרים נאות אילנה 000 100 12.00 100
000 100 100 20000 1000 יי
שרותים למפגר-קהילתי - -
100 שרותים תומכים למפגר 5,000 5,000 2,000 2000
100 נופשון למפגר- השתתפות עצו 6,000 000 1000 1000
100 נופשון למפגר- השתתפות ממשלה 1,000 1,000 1000 1.000
יי מועדונים חברת למפגר 1,000 1.000 000 2.000
100 הסעות למ. יום למפגר 11000 11000 1,000 10000
[1לי כ הסעות למעש'"יים 2.0000 2.0000 2.000 2.000
2,000 20,000 20000 2.000 2.000 2000
מפעלי תעסוקה למפגר ומע'יש - -
[1 ל מע'ישים 1,000 1.000 1.000 1.000
[יל ו מע'ישים 20000 210000 20000 200000
1.000 20000 2,000 1.000 200000 0.000
טפול בעוור בקהילה - -
[י ו הדרכת עוור ובני ביתו 11|000 00| 22000 22000
1100 שקום העוור בקהילה 2000 2,000 100000 10000
[י ו בוגרים עיווריס בקהילה - 1|000 1|000
- 1.000 1,000 - 22000 2000
מפעלי תעסוקה לעוורים - -
10 מפעלי שיקום לעיוור 2,000 22,000 000 000
100 מבעלי תעסוקה ומועדון 2,000 2,000 22,000 220000
- 2,000 2.000 - 22000 2000
נכים- שיקום במוסדות - -
110 החזקת נכים בפנימיות 000 12000 2000 120000
1100 אחזקת נכים במש.אומנה 2200000 220000 11,000 110000
- 100 100 - 10 10
נכים-אחזקה במסגרות יום - -
10 מסגרת יום לילד המוגבל 2.000 20,000 1,000 1,000
1100 תעסוקה מוגנת למוגבל 1000 11,000 1,000 1.0000
- 1000 100 - 1.000 1100
12
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הכנסות הכנסות סה'יב הכנסות הכנסות סה'יב
עצמיות ממשלה הכנסות עצמיות ממשלה הכנסות
נכים-טיפול בקהילה - -
[יל יי שיקוס נכים-קהילה 1.000 1.000 1.0000 1.0000
[ילכ > תוכניות לילד החריג 000( 1000 5,000 יי
120 מעון יוס שיקומי נכים 200000 20000 10000 10000
100 מ.יוס שיקומי נכים 2200000 220000 20000 200000
1,100 חלופה למעון יוס שיקומי 1,000 1.000 0000 20000
200000 200000 0000 10000 00 20,000
נכים- שיקוס במפעלי תעסוקה - -
100 איתור לתעסוקה. 5,000 5,000 2,000 2000
[יל כ הסעות למ.יום שיקומי 1.000 11000 2000 2200000
[יו יי ליווי למ.יוס שיקומי 220000 220000 11000 11000
100 נופשונים להבראה 000 000 100000 10000
1100 תוכנית מעבר לחרשים 22000 22000 100000 10000
[י ו תעסוקה נתמכת לנכים 1,000 1,000 2.000 2.00
[י ו נכים קשים בקהילה 000 000( 11|000 11|.000
[י ו מרכזי איבחון ושיקום 2,000 2,000 1.0000 1.0000
1100 מ. יום לנפגעי ראשי 2.0000 2.0000 - -
1100 הסעות לנכים לתעסוקנה 1.000 100 1.000 1.000
1100 ילדים עיוורים בקהילה 1000 1000 1,000 1000
10 נופשונים להבראה - 1,000 1|000
- 1000 1000 1,000 2.000 5,000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה - -
1790 טיפול בנערות. 000( 1000 1,000 1,000
יע טיפול בנוער ובצעירים 21,000 2.000 0.000 000
1190 בתים חמים לנערות 12000 121,000 12000 12,000
110 בתים חמים לנערים. 12000 121,000 12000 12,000
90 17 מקלטים לנשים מוכות 1,000 1,000 1000 11000
- 2.000 2.000 - 11,000 1100
סמים - -
1190 בדיקות למשתמשים בסמים 1000 1000 1,000 1000
[יי יי סמים- טיפול בקהילה 11,000 11,000 1,000 1.000
10 מטופלי סמים- משוער 2,000 2,000 2,000 2,000
190 טיפול בנוער מתמכר 1.000 11,000 2,000 2000
2,000 21,000 2,000 2,000 2,000 2,000
מפתנים - -
1190 מפתץ ממשלתי 000 000 1000 111,000
110 מפת'ן מקומי החזקה 20000 2,000 2,000 22000
- 12,000 1.00 - יו 11000
מרכזים קהילתיים - -
1000 מרכזים קהילתיים 1.000 11,000 12,000 12,000
1000 פיתוח קהילתי אסטרטגי 1000 1000 1,000 1000
- 100 100 - 11,000 1,000
התנדבות - -
[י כ פעולות התנדבות 5,000 5,000 5,000 יי
- 5,000 00|( - 000 (יייו
שרות יעוץ לאזרח - -
10 לשכות יעוץ לאזרח 2000 2,000 2,000 2000
- 2,000 2,000 - 2,000 2,000
שקום שכונות - -
1100 שיקוסם שכונות פעולות 1,000 1,000 2,000 22000
110000 תנופה- הכשרה מקצועית 22000 22000 - -
- 2.0000 2.000 - 2,000 2000
13
220000 2200000 - 1,000 1,000 -
2,000 22000 12,000 2200 2000 1,000
14
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הכנסות הכנסות סה'יב הכנסות הכנסות סה'יב
עצמיות ממשלה הכנסות עצמיות ממשלה הכנסות
מים - -
220 אגרת מים-פיגורים 10,000 10,000 00 00
000 תיקון ומכירת מדי מים 200000 200000 - -
10,000 - 10000 00 - 00
נכסים - -
11[ הכנסות שכירות געשי 000 00| - -
113 הכנסות מעון יום - 00| 00|
00 שכירות סלקום 1000 1000 20000 20000
111 שכירות פלאפון 20000 2200 2000 2000
יי שכירות פרטנר 200000 20000 2200000 2200000
1 שכירות מירסי 10000 1000 10,000 10,000
> צא 60,000 00| 00| 00|
10 - 10 10 - 10
רשות חניה - -
1100 רשות חניה 20 200 1.00 1.00
ש110[ רשות החניה- החזר שכר 0,000 00 0,000 0,000
0 ,2 - 0 ,2 20 - 20
הכנסות שונות. - -
11 הכנסות רבית. 10 0 1 1000 1000
1000 הכנסות מקרן פיתות 1,000 1.000 0( 1100
1,000 הכנסות מקרן פיתוח -עבור ח 750,000 000 000 000
19 ביטול הפרשה מקורות-מותנו 4,000,000 00 - -
121 הכנסות שונות. 100 00 0 0
190 תמרוץ רשויות מקומיות 100 000 100 10
10 תמרו רשויות מקומיות-מותנה 0 0 00 0
2000 00 2,000 1.020 1.000 0 ,2
הכנסות מתאגיד מים - -
צ1(0 עין אפק- החזרי שכר 000 000 000 000
10 הכנסות בגין נכסים 1.00 00 - -
1,000 - 1000 000 - 000
סה''כ הכנסות 0 100/,409,0000 8 313,020,000 214,982,000 113/969,000 | 328,951,000
15
הוצאות
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
הנהלת הרשות
ראש העיר
1120 שבר לשכת ראש העיר 0[ 1000 1000 5%00 1000 1000
111 הוצאות כיבוד 1000 1000 100 1000
1114 החזר הוצאות מתנות 1.000 1.000 1.000 1.000
12 ספרות מקצועית 2,000 2,000 2,000 1,000
113 רכב ראש העיר 2.0000 200000 2.0000 0.000
11% רכב ע. ראש העיר 000( 000( 000( 000(
10 תקשורת סלולרית 22000 22000 22000 22000
110 הוצאות משודיות 000 000 000 000
10 כלים מכשירים וציוד 000 000 000 000
10 הוצאות אחרות 000 3,000 000 3,000
15 חזון עירוני 000( 000( -
1170 פעולות מעמד האישה 10 10 110 10
11 פעולות מעמד האזישה-משוער 0.0000 200000 0.0000 2.000
14 פרסי הצטיינות בתחומים שונים 5.000 000:> 000 2000
115 מלגות לסטודנטים 000( 000( 00 0
1156 עיר ידידותית לנשים-מותנה 2,000 2,000 2,000 2000
00 0 781000 2,000 5-00 0 976000 2,000
מבקר הרשות
ל שכר לשכת מבקר העירייה 200 00| 000( 200 000 0+
112 ספרות מקצועית 1,000 1,000 00| 1,000
111 רכב מבקר 000( 000( 000( 000(
10 תקשורת סלולרית 000 000 000 000
110 פרסום דוחות 1.000 1000 000 000
10 עבודות קבלניות-בקורת 110000 11,000 2.000 2.0000
10 טיפול בתלונות הציבור 000 000 1000 000
10 הוצאות שונות 2,000 2,000 2000 2,000
200 000 000 000 200 00 1000 000
לשכה משפטית
120 שכר לשכה משפטית 0( 1000 1000 02 100 100
2 11 ספרות מקצועית 1,000 1,000 000 000
11 רכב יועמייש 000( 000( 000( 000(
111 תקשורת סלולרית 000 000 000 000
12 משפטיות כלליות 20000 20000 200000 20000
10 הוצאות אחרות 000 3,000 000 3,000
10 השתתפות בת שירות 1.000 1.000 1.000 1.000
0( 0 2950000 10 02 00| 2960000 1000
לשבת מגב''ל
110 שבר לשכת מנב''ל 00 1.000 1000 00 100 10
1120 שכירות ארכיב חיצוני 000( 1.000 000 2000
11 השתלמויות וכנסים עובדים 1.000 1.000 12,000 12,000
2 ספרות מקצועית 2,000 2,000 2,000 2000
14 רכב מנכ''ל 0.000" 50.00 0.000" 10,000
117 רכב-ע. מנב''ל 2000 2000 000( 000(
10 הוצאות תקשורת 000 1.000 000 000
15 תקשורת סלולרית 000 2000 000( 2000
17 דואר ובולים 22000 2000 2000 2000
10 הוצאות משודיות 11,000 1000 1,000 1.000
10 כלים מכשירים וציוד 1000 1000 11,000 1000
10 הקלטה ותמלול 20000 20000 11,000 1000
1151 תמלוגים לפדרציה ולפיייל 2.000 0.000 000( 000
11% ארגון ובקרה - 1200000 120000
16% תמלוגים לאקויים 2.000 2.000 2.000 2.000
10 הוצאות שונות נקיון 00 00 00 00
110 השתתפות בת שרות לאומי 11,000 1000 1.000 1.000
10 רכישת ציוד יסודי 1.000 1.000 11,000 1000
1"*%8 השתלמייות וכנסים-עובדים- מותנה 000( 000( 2,000 2,000
10 שכר רכש והספקה 00 000( 2000 00 000 000
120 ארכיב 1-00 21000 2000 1-00 2,000 2,000
2,388000 0 000 1,068,500 "0 1.00 1,222,000 000
16
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
הסברה ויחסי ציבור
210 יחסי ציבור והסברה 1.00 2200000 22000 0[ 20000 2000
11 יועץ תקשורת ופרסום. 00| 00| 000 00
10 תקשורת סלולרית. 5,000 000,| 5,000 5,000
41 אתר אינטרנט 1,000 1.000 1000 100
2 מדייה ואפליקציה-מותנה - 100000 100000
0 פרסומים- הודעות לציבור 22000 22000 2000 200
11 מידע והסברה 11000 1.000 1000 1,000
58 מידעון 10000 1,000 00 000
57 מידעון- משוער 000 1.000 000 00|
6 מידעון - מותנה 200000 200000 11,000 1.000
2 פרסום מכרזי כח אדם. 200000 200000 2000 200
19 מידעון 1000 10000 11,000 1.000
0 תיעוד וספר העיר 2,000 2,000 11,000 11,000
11 תיעוד -מותנה - 100000 100000
1.000 1,000 20000 1-0 1000 1,000 2200000 |00
סה''כ הנהלת הרשות 220 0 20 10 2212 0 000 1.000
7
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
אגף כללי
15 רכב ע. מנבל 000( 000( 5.000 00|
"1 חשמל מבנה עיריה 000( 2.000 1.000 000
11 מים מבנה עיריה 000( 000( 000 000
110 ציוד משרדי מתכלה 1000 1000 2,000 2000
111 הוצאות כיבוד 000( 000 000 000
1 ציוד וריהוט למבנה עירייה 000( 000( 000" 000
11 כיבוד- שב''ס 000 2000 000 2000
2 נסיעות שב''ט 1.000 1,000 1,000 1000
12 רכב ליסינג 19-38-11 2000 2000 2000 2000
120 תחזוקת מבנים- שכר 00 00 00 00 00 00
00 00 000 1000 00 00 000 100
עיר ללא אלימות
ל שבר-עיר ללא אלימות 1-00 1000 12000 1-00 12000 12000
יי עיר ללא אלימות- משוער 00| 000 2.000 2000
7 עיר ללא אלימות- השתתפות. 1.000 1.000 1000 1000
1-00 12000 000 000 1-00 1.000 000 000
מערכות מידע
10 שכר מחשבים 200 0 00 1-00 000 000
10 שכר תקשורת - 200 2.000 2.000
10 ציוד מחשבים 000( 1000 1100000 110000
142 תקשורת מיחשוב 0.000" 10,000 00 00
12 מיכון 2.000 0.000 000( 2,000
1153 הדרכת עובדים- מיחשוב 100 1000 1.000 1000
119 עבודות קבלניות- מיחשוב 1.000 2.000 1000 1000
200 0 00 5.000 0 000 0 10
תחזוקה ותפעול
10020 תשתיות תחזוקה 00 10 100 1-00 100 100
1220 שכר בודק חשמל - 1-00 100 1000
00 10 - 10 0 17000000 - 1000
משאבי אנוש
120 משאבי אנוש 00 2000 52000 00 000 00
111 רכב מנהל כ''א 5.000 1-00 5.000 00|
0 הוצאות מיכון 110 110 000 000
0 כלים מכשירים וציוד 1000 1000 11000 11000
10 ניקיון מבנה עיריה 2.000 000( 2.000 000
0+ שכר הדרכה והשתלמויות - 1-00 100 1000
00 2000 000 100 00 2.000 00 10
תרבות הדיור
(ג10 שכר תרבות דיור 1-00 1000 1.000 1-00 1000 11000
1000 פעולות תרבות הדיור 2,000 2,000 2000 2,000
1-00 1.000 2,000 1000 1-00 11000 2,000 1000
שימור אתרי מורשת
10| שימור אתרים 2.000 20000 11,000 1000
12| כיבוד - 000 3,000
19 שימור אתרים-מותנה 1000 1000 1,000 1000
101 ארכיון-עבודות קבלניות 000( 000( 2,000 2000
102[ הוצאות ארכיון משוער 5,000 5,000 5,000 000
13[ עיר הנגלת לעין- מותנה 2000 2,000 2.000 200000
1020 אב בית -מורשת יהדות תימן | 1.50 1000 100 12 1000 1000
102 תחזוקה והצטיידות-מותנה - 000( 2000
מ1|10 הפעלת מוזיאון מורשת תימן 1000 000 1000 1.000
1-01 פעילות מורשת תימן- משוער 200000 200000 000( 000(
מע פעילות מורשת תימן- מותנה - 2,000 2,000
11 תחזוקת יד לבנים 1.000 1.000 1000 000
1-0 1000 2000 0 12 1.000 5.000 00
תיירות
11 פעולות-יער קק''ל 1,000 1,000 12,000 12000
11 קשרי חול 5.000 000:> 000 2000
0-00 - 000 000 - - 000 5000
18
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
עובדים וגמלאים
1 שי חגים לעובדים 2.000 20000 2,000 22,000
11 השתתפות בעמותות- ועד עובדים 000 000 0.000 1.000
12 שי חגים לפנסיונרים 00 00 000 000
1 העשרה והעצמת עובדים 1.000 1.000 00|( 000(
7 העשרה והעצמת עובדים- מותנה 1.000 1.000 000( 000(
11 מועדון צרכנות לעובדים 000( 000( 000( 00|
02 מועדון צרכנות גימלאים 00 00 00 00
0-00 - 000 000( - - 1000 1000
השתתפויות
133 השתתפויות שונות 2,000 2,000 2000 2,000
100 מרכז השלטון המקומי 1200000 1.000 110 10
0-00 - 122000 12000 - - 1000 100
קליטת תושבים חדשים
120 שכר 200 0 0 1-00 2,000 2,000
0(% 1 רכב 41-106-13 000" 5000 5.000 00|
200 0 000" 00 1-00 2,000 5.000 2,000
ספורט
1120 אולמות ספורט-אבות בית 200 00 00 200 00 000
1100 תחזוקת אולמות ספורט 00 00 -
111 תחזוקת אולם ספורט תורני 000( 1.000 000 2000
112 תחזוקה מזגנים אולמות ספורט 000( 1.000 000 2000
113 תתזוקה מתקני כושר- ספורט 1000 1000 2,000 2000
114 חשמל אולמות ספורט - 1.000 1.000
110 כלים מכשירים וציוד - 1.000 1.000
100 נקיון אולמות - 000 000
110 טלפון - 22000 22000
15 עמלת גביה - 2,000 2,000
111 ציוד לאולם - 2,000 2000
120 שכר מחלקת ספורט 1-0 10 10 00 100 1000
11 רכב ליסינג 30-078-52 000 000 000 000
100 אחזקת מגרשים-מותנה 000( 1.000 000 2000
11100 חשמל אולם ספורט בגין חדש 11,000 1000 1000 1.000
12 רכז ליסינג-מותנה-30-088-52 5.000 000:> 2000 2000
1151 רכז ליגת השכונות 000 000 000 2,000
1000 ליגת השכונות 000 000 5000 2,000
111 ליגת השכונות- משוער 1.000 11,000 000( 0000(
112 ליגת השכונות-מותנה 2000 2000 2.000 2000
12 פעולות ספורט-משוער 12000 12,000 12000 12000
143 מועדון כדור רשת- משוער 2.000 20000 2.000 2000
1% רוכבות בראש- משוער 2.000 20000 2.000 20000
15 פרוייקט שחייה-משוער 1.000 1.000 1.000 1.000
106 ניווט טו בשבט 2,000 2,000 2000 2,000
7[ מועדון ספורט בית ספרי עתיד- משוער 000 000 -
18 ליגת קט רגל עירונית-משוער 100 1000 1000 1.000
111 פרחי ספורט משוער 1.000 1.000 2.0000 200000
12 בדורעף משוער 000( 000( 1.000 1.000
19 השתתפות בפעולות ספורט 000 000 -
1111 ספורט בקהילה - 000(" 000(
12 אירועי ספורט קהילתיים - 10 10
13 פעולות ספורט-משוער - 000( 000(
1% תפעול אולמות ומתקני ספורט - 1.000 000
1008 ספורטאים מצטיינים-מותנה 000 000 000 000
1% כדורסל- משוער 000 000 000 000
11009 ספורט יצוגי תמיכות-מותנה 2.000 0.000 2|000 2,000
15 פעולות ספורט מותנה - 1.000 000
106 פרוייקט שחייה - 2|000 2,000
17 פעולות כדורסל- מותנה - 00|( 000(
1.0 0 | 3/071000 00 100 00| 3/9190000 0
תרבות
הוצאות הנהלה
1120 מינהל תרבות 200 5.000 2,000 200 00 000
110 דואר 2,000 2,000 2000 2,000
08 תמיכות בפעולות תרבות- מותנה 2.000 1.000 000( 000(
15[ תמיכות תרבות-תוספת לגופים שלא קיבלו ב- 2015-מותנה - 2,000 2,000
200 5.000 2000 00 200 00 000( 200
9
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
קהילה ואירועים
10 הוצ' יום העצמאות- מותנה 1000 1000 -
108[ הוצ' יום העצמאות - 10 100
11 אירוח 1.000 2.000 00 00
7 הפקות ארועי תרבות 2.000 2.000 2000 22000
10[ אירועים בטיילת 2000 2,000 100000 110000
11 צלילים וטעמים 100000 100000 000 00
1 פסטיבל הג'יז - 000( 000
113 פסטיבל גאז- מותנה 000 0000 -
ש100 ארועי קיץ 00 00 2.000 2000
106 שירים הם חברים 000( 1.000 12,000 1.000
( ל שירים הם חברים- משוער 1000 11000 1000 1000
1,008 טו בשבט 1.000 0000 1000 1000
10 הרקדות 000 000 000 000
102 חורף מוזיקלי 1000 1000 11,000 1000
13 חלון לים בתיכון 000( 000( 000 1000
7 ארועים חגיגות וכנסים 1.000 1.0000 2,000 2000
100%[ ארועים- משוער 000( 000( 000( 000(
10096 תימנה-משוער 1.000 1.0000 1000 1.000
11 תימנה 100 1000 -
10008 תימנה-מותנה - 10 100
15 שכירת אולמות 1000 1000 000 000
106 אירוע ליל האהבה 1000 000( 1200000 10000
ל1[10.0 אירוע שבוע הספר 000 1.000 2.0000 2.000
12006 אירועי תרבות-מותנה - 0.000 000(
0-00 - 00 00 - - 000 000
חברה מקום בלב-מרכזים קהילתיים
18 השת' תקציב שוטף-מותנה 10000 1000 1.000 000
143 מאמאנט-תחרות נשים 2000 2000 2.000 20000
109 תאטרון קהילתי 1.000 2.000 2000 2000
,1 כוכב נולד לגיל הזהב 00 00 000 000
מע פעילות בנות שירות - 000( 2,000
| מועדון זמר 1,000 12,000 100 10
[ 7 אירועים קהילתיים בשכונות 000( 000( 5.000 1.000
10 פורים 1200000 1.000 1000 1000
1 פורים-מותנה - 000 00
ס1,00[ פעילות גימלאים 000( 000( 000( 000
[ 7 פעילות גימלאים-מותנה - 110000 110000
7 צעירי ראש העין 000 000 000 10000
11 אפרוחי ראש העין 000( 000( 2,000 2,000
1008 תקשורת קהילתית 00 000 000 000
11(0 תהילה- חינוך מבוגרים 1.000 1.000 1000 1000
1100 חשמל למוע' קטרוסי 000( 000( 000( 000(
00 נקיון מועדוני קשישים 000( 000( 000( 000(
100 מועדונים לזקנים- משוער 100 1000 100 10
11 תכנית העשרה לגיל השלישי-מותנה 000 000 000( 000
00| תוכנית למניעת התעללות+ליטוי/ף 000 000 20000 20000
19 תוכנית למניעת התעללות+ליטו'/ף- מותנה 0.0000 200000 -
100 השתתפות בפעולות - גמלאים 2.000 1.000 -
0000 אירועי נצחון על גרמניה הנאצית 22000 22000 1.000 1.000
11 מועדון ''שמלה'י - 2,000 2,000
2( מועדון "שמלה''--מותנה - 00|( 000(
13[ השתתפות בהפעלת בית ספר להורות- מותנה. - 1,000 1000
0-00 - 1000 10 - - 1000 100
מוסיקה
00 מנדולינות-פעולות 1.000 1.0000 1.000 1.000
157 עתודה מנדולינות 000 000 000 10000
1151 קונסרבטוריון 000(" 0.000 00 200
107 קונסרבטוריון- מותנה 10000 1000 000( 000
| סדרת מינויים קונצרטים- מותנה - 1,000 1000
12 עידוד המוסיקה 110000 11,000 1,000 1000
13 ניקיון קונסרבטוריון 1.000 1000 1.000 1000
1096 רכזת מוזיקה 2.0000 5.000 2.0000 9.000
100 מקהלת מזמורי תימן 000( 000( 000( 000(
15 פרחי תימן 000 0000 000 000
105 תזמורת קאמרית 00 000 000 000(
107 תזמורת קאמרית-מותנה 000 2000 000 000(
0-00 - 100 10 - - 100 1000
20
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
תרבות דתית לאומית
1000 פעולות תרבות. 10.00 10,000 10.00 10,000
10 פעולות תרבות -מותנה. 1.000 1.00 1.000 1000
0[ שכר רכזת תרבות. 1.00 1,000 1,000 1[|.00 1.000 1.000
001[ פעילות תרבות ממלכתי דתי- משוער 1.000 10000 1.000 10,000
2[ רכז פרויקטים חינוכיים-מותנה - 00[ 00 0.000
1.00 110,000 1.000 000 1-00 1,000 1000 יי
תרבות תורנית
0[ שכר תרבות תורנית. 2100 1000 1000 200 100 1000
1[ כיבוד 000 000 2,000 2,000
0[ מתנות- סיג 000 000 5,000 5,000
0[ השתלמות-סגן 2,000 2,000 2000 2,000
11[ רכב תרבות תורנית 63-353-78 1,000 1.000 00 1000
0[ דואר 11000 11000 1,000 11,000
צ0-[ תקשורת סוללרית. 2,000 2,000 2000 2,000
0[ מגידי שעורים 12000 10000 00| 00|
10[ הסעות קשישים (ו 1.000 00 000
0[ השתתפות בפעולות 2000000 200,000 2.000 2.000
08[ פעולות תרבות-מותנה. 1.000 10000 110,000 10000
1-1[ השתתפות בפעולות משוער 1.000 1.00 1.000 1000
153[ יום ירושלים תורני 2.0000 2.0000 2000 200
72[ הקפות שניות (יו 10000 -
17[ הקפות שניות-מותנה - 100000 100000
8%[ ערב חזנות. 1,000 11,000 1100 11,000
5[ יום העצמאות 2000 2.00 00| 2000
109% ערב חזנות- משוער 00| 1.000 00| 000
200 יי 10 200 200 1000 יי 2000
מועדון נוער תורני
10[ שכר מועדון נוער 200 20,000 20,000 200 20,000 200000
10[ שכר מדריך נוער- מותנה - 00[ 10000 1000
53[ תחזוקה וחשמל מועדון לנוער 2000 200 2,000 21,000
434%[ נקיון מועדון תורני 1200 12000 12000 12000
76[ השתתפות בפעולות משוער 2.0000 2.0000 2.0000 2.000
04[ הפעלה מועדון תורני- משוער 2000000 200,000 200000 200,000
15[ פעילות מועדון נוער תורני 1.000 10000 1000 100
76[ ציוד וריהוט למועדון תורני 200000 200000 11,000 1.000
]0[ פעילות מועדון נוער תורני-מותנה 2000 200 2,000 21,000
200 20,000 2.000 000000 2.00 00| 1,000 2000
1
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
שרותי בריאות
0(ג1(0 שכר תחנה לאם ולילד. 2.0 22000 22000 2.07 220000 20000
ס1(00 מאור כח חימום מים 2000 2000 2.000 2.000
ס(1 טלפון 1000 1000 100 1000
1( נקיון טיפת חלב 000( 000 000( 000
100 השתתפות מגן דוד אדום 00 000 000 000
2.0 222000 1000 0 2.07 20000 1.000 000
אחזקה ותפעול
12 תחזוקת מבנים 000( 1.000 00 00
123 תחזוקת מועדונים 1000 1000 000( 2000
0-00 - 000 000 - - 000 000
דרכים ומדרכות
ס120 כלים מכשירים וציוד 00 000 1000 000
7 עבודות קבלניות תשתיות. 2000 2000 22000 22000
11 עבודות ניקוזים 0.0000 200000 2|000 2,000
111 רכב ליסיינג 2.000 2000 000 00
0-00 - 2000 2000 - - 2.000 2,000
תאורת רחובות
1120 עבודות קבלניות תשתיות. 000( 000( 000(" 000(
117 רכב ליסינג 28-486-12 000 000 000 000
10 מאור רחובות-תחזוקה 000( 000( 1.000 000
1000 כלים מכשירים וציוד 000 000 00| 00
11006 תחזוקת מזגנים 11.00 1100 000 000
10 יעוץ חסכון באנרגיה 0.0000 200000 2|000 2000
1000 חשמל תאורת רחובות 000 000( 00 000
100 מאור רחובות ,תחזוקה-מותנה 000( 000( 0(000| 000
100 תאורת רחוב - שכונות חדשות 000(" 000( 000(" 000("
0-00 - 00| 4,649,000 - - 000 000
בטיחות בדרכים
1 תחזוקת רמזורים 2.000 2.000 000 000
0-00 - 2.000 2.000 - - 000 000
בטיחות וגיהות
110 שכר - - 1-00 2000 2000
12000[ איגוד ערים כבאות 1000 1000 10 10
120000 ציוד + תוכניות בטיחות - 5,000 5,000
53| כבוי אש מבני צבור 000( 1.000 000( 000(
115 כבוי אש מבני צבור- מותנה 000( 000( 000( 000(
11 מכבי אש הוצאות בקרה וקריאות - 2000000 20000
0-00 - 1.000 1000 1-00 2,000 100 10
סה''ב אגף כללו 2-0 0 22,453000 29,877,000 9 8,377,000 0 32503000
2
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משוות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
אגף בטחון ופיקוח
הוצאות הנהלה
10 מחלקת בטחון- שכר 00 00 0 00 5000 000(
13 רכב ליסינג 30-089-52 00 00 00 00
100 תקשורת סלולרית 000 3,000 2000 2000
ס100 כלים מכשירים וציוד - 00 00
ס10 השתתפות בפעולות 20000 20000 20000 2.000
14 נקיון 100 100 100 100
102 ביתני שמירה כולל חיבורים 100 100 100 100
10% בטיחות וגידור משוער 00 00 00 00
106 תחזוקת ציוד חירום 20000 20000 200000 2.000
152 אבטחה עירונית- שכונות חדשות 000 000 000 000
11 בת שרות לאומי - 1.000 1.000
00 00 2000 00 00 00" 000 10
אבטחה עירונית
13 רכב ביטחון 19-223-11 1.000 1.000 1.000 120000
1000 עודפות רכב ביטחון 20000 20000 20000 2.000
11 אבטחה עירונית 0000 000 0000 0000
153 שמירה בנייני עיריה עירייה 2000000 2000000 2000000 2000000
10 עמלת גביה-בטחון 1.000 1.000 1.000 1.000
16 שמירה בארועים המוניים 00 0 000 0
10 מוקד עירוני 1100 100 11000 100
ו תחזוקת מערכות בטחון 0.000" 0:00 0.000 0.000
158 תחזוקת מערכות בטחון- מותנה 1.000 1.000 1.000 1.0000
101 אבטחה עירונית שכונות חדשות - 200000 2000000
0-00 - 0 185000 - - 0 2000
משמר אזרחי
1.00 חשמל 000 00 000 00
ס1.00 כלים מכשירים וציוד 2000 2.000 22000 22,000
ס1.0 השת' פעולות מתנדביס 000 000 000" 000("
1 משמר אזרחי 1-00 1000 1000 1-00 11000 11000
1-00 1000 11000 2000 1-00 1000 1.000 2000
הג''/א
ס[ג10 הג''א 1-00 1000 1000 1-00 1000 1000
1000 חומרים ושירותים 000(" 000( 000(" 000
1000 חשמל מקלטים 000 00 000 00
0 פרסום 00 4000 000 000
ס1.00 כלים מכשירים וציוד 000 000 000 000
100 הוצאות אחרות 1000 1000 1000 1000
ס10 השתתפות הג''א ארצי 2.000 2.000 2000 2,000
112 השתתפות במתקנים בפ'ית 00 000 000 00
11 תוכנת מלח 000 000 1.000 11000
1-00 1000 00 0000 1-00 1000 00 00
מוקד עירוני
ס[ג10 שבר מוקד עירוני 0 00 00 %00- 0 00
120 שכר-מנהל מחלקה -מותנה - 00( 100 100
102 מוקד בטחוני -קבלן 000 000 22000 2000
ס1.0 תקשורת סלולרית 000 000 000 00
ס10 תוכנת מוקד 1.000 1.000 1.000 1000
11 חבילת תקשורת מסרונים 1.000 1.000 1000 1.000
0( טפסים וציוד משרדי 3000 000 3000 3,000
00 00 00 00 00 000 2.00 10
3
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
פיקוח עירוני
110[ פיקוח עירוני א 11.00 100 100 10000 100 100
1[ טפסים 1,000 1,000 - -
ש1[10 כלים מכשירים וציוד - 2,000 2,000
00|[ ביגוד 200000 200000 2000 200
12|[ רכב ליסינג 30-082-52 1.00 1.000 00| 000
14|[ רכב ליסינג 37-541-52 1,000 1.000 00| 000
56|[ רכב 30-076-52 000 1.000 00| 000
10|[ מסופונים 10,000 100000 000 000
18|[ רכבי ליסינג-46-006-33 2,000 2,000 00| 000
10|[ קטנוע 50-250-13 1,000 1,000 200000 200000
11111[ קטנוע 70-728-72 1,000 1,000 200000 200000
12[ קטנוע 23-211-74 1,000 1,000 200000 200000
13|[ קטנוע 14-868-12 1,000 1,000 200000 200000
14|[ קטנוע חדש' 22000 22000 200000 200000
1157[ רכב 30-077-052 000 1.000 00| 000
צ11100[ הכשרות 1.000 10000 1,000 1,000
11.00 100 000 20 10000 100 יי 100
שיטור עירוני
170[ שכר פקחי שיטור 12000 1000 100 1200 1.000 1.000
17856[ רכב שיטור יונדאי 47-676-31 2.00 1.000 20.00 1.000
17737[ רכב שיטור ניסן ג'וק 86-996-31 1.000 10000 1.000 10,000
178[ קטנוע 37-118-32 1000 1.00 1000 1.00
179[ קטנוע 37-119-32 1000 1.00 1000 1.00
110[ טפסים 2,000 2,000 2,000 2,000
ש1-0%[ כלים מכשירים וציוד - 1,000 000
170[ ביגוד 200000 200000 2.0000 2.000
170[ מסופונים 200000 200000 11,000 1.000
171[ הכשרות (יו 10000 200 200
171[ כלכלת משטרה 00 000 200 200
12000 1000 000 10 1200 1.000 2,000 1000
סה''כ אגף בטחון ושמירה 2200 00 00 10 2.00 1000 000 100
4
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
אגף הכספים
גזברות
1210 גזברות 1.1.00 0 0 1100 0 ,1 0 ,2
0( ביטוחים-פוליסות. 12000 1.000 10 100
11 ביטוחים-תביעות והשתת. 000000 0.000 000000 00,000
1 הוצאות כיבוד 000 000 2,000 2,000
12 רכב גזבר (יו 0.000 00 0.000
13 רכב סגן גזבר 00| 1.000 00| 000
3% רכב ליסינג- מנהלת תקציב פיתוח 200000 200000 (י 1000
15 רכב ליסינג- מנהלת הכנסות. - 00| 000
0( דברי דואר 11000 1.000 200000 200000
1 תקשורת סלולרית. 12000 12000 12000 12,000
0 ציוד משרדי מתכלה 1000 10000 1,000 1,000
10 הוצאות מיכון- (אוטומציה) 11000 1.000 11,000 1.000
0( כלים מכשירים וציוד 200000 200000 11,000 1.000
0 ועדת ערר 2.0000 2.0000 2000 200
0( הוצאות אחרות 2,000 2,000 2000 2,000
70 הוצאות מיכון 0.000 2.000 00| 0.0020
20 עבודות קבלניות- שירותי הנה''ח 10 0 ,1 10 10
11 שמירת טפסים שכר 12000 12000 200000 200000
11 יעוץ מקצועי- שבר 200 2,000 200 2,000
( 0 00| 0 1100 0 ,1 00 ו
גביה
10 גבייה 100 1,000 100 00 [ ו 100
1 כיבוד-גביה 1000 10000 12000 12,000
2 רכב מנהלת גביה. 00| 1.000 -
3 רכב ליסינג 30-083-52 1,000 1000 00| 000
520 תקשורת סלולרית. 2,000 2,000 2000 2,000
1 דואר 11,000 1.000 1.000 11.00
00 הוצאות משרדיות. 200000 200000 11,000 1.000
11 הנפקת שוברים 00| 1.000 12000 12000
0 הוצאות מיכון 2.000 2.000 2.000 2.000
12 משפטיות גבייה 1.000 1.00 1.000 1000
0( כלים מכשירים וציוד (יו 10000 200 200
20( שרותי גביה 20 20 20 2,]70
58 שרותי גביה-מותנה - 1.000 10,000
3 הפצת שוברים 00| 1.000 12000 12000
15 שירות מענה טלפוני 1.000 10000 1.000 10,000
6 מידע על חייבים 5,000 000,| 1,000 1,000
020 הוצאות מדידה - 10 10
00 הוצאות אחרות 5,000 000,| 1,000 1000
1.00 1000 000 [יכ ו 00 [ ו 00 00
סה''כ אגף כספים 2200 00 0 1.00 22000 [ ו 0 1,000
25
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר |פעולות הוצאות.
הוצאות מימון ופרעון מלוות
הוצאות מימון
1 עמלות ויזה 1,000 00| 11000 11000
12 עמלות ישראכרט 2,020 20,000 20000 200000
3 עמלות דיינס קלאב 1,000 10000 200000 200000
4046 עמלות אמריקאן אקספרסי 000.| 1.000 000 000
55 עמלה ישראכרט ספריה 1,000 1,000 1,000 1,000
0 עמלות והוצאות בנקאיות. 20.00 2.000 220,000 20,000
1 עמלות בגין עיקולים -גביה 1.00 1,000 1.000 1,000
3 עמלות רשם החברות. 1.000 1.000 יי 1.000
4 דמי ניהול תיק ניירות ערך 20,000 2.000 20000 20,000
0 רבית על משיכות יתר 000 000 000 000
0 רבית לספקים 1.00 000 100.00 0,000
0.00 - 10 1000 - - 1000 1000
פרעון מלוות
1 תשלומים ע''ח קרן 2,0 10 1,000 1,020
2 תשלומים ע''ח ריבית 2,000 2,000 10 1.000
3 תשלומים ע''ח הצמדה 1.00 100 [יי ו 100
0.00 - 10 000 - - 10 1,000
סה''כ הוצאות מימון ופרעון מלוות 00.00 - 0 0 - - 1,000 [יי ו
6
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
אגף הנדסה
הוצאות הנהלה
17210[ תכנון והנדסה 100 20 2.000 10000 20 2,000
17210[ שכר מזכירה מותנה - 1[|.00 1|000 1.000
00|[ ריהוט ואחזקתו 1000 10000 (י 1000
10[ ציוד משרדי מתכלה 1000 1.00 1000 1.00
171[ הוצאות כיבוד 1000 1.00 1000 1.00
1164[ מתנות - סגן 000 000 1,000 000
75|[ השתלמות סגן 2,000 2,000 1,000 1,000
110[ השתלמות אגף הנדסה 2.0000 2.0000 2.0000 2.000
12|[ רכב מהנדטי (יו 0.000 00 0.000
73|[ רכב סגן מנהל הנדסה 00| 1.000 00| 000
13|[ רכב סגן ראש עיר 00 000 00 000
ס1[1000|[ תקשורת סלולרית. 2000 200 11,000 1.000
צ1[0[ דואר 000 000 1,000 000
12|[ תקשורת סלולרית- סגן 2,000 2,000 2000 2,000
ס1000][ חשמל מבנה הנדסה 1,000 1.00 1.000 100000
צ1100:1[ מים מבנה הנדסה 2,000 00| 200000 20000
70|[ הוצאות פרסום. 200000 200000 200000 200000
1000[ הוצאות מיכון 10,000 100000 10,000 10,000
11000[ כלים מכשירים וציוד 00 000 00| 00|
צ100[ ציוד למימוש הרפורמה - 110,000 10000
100000][ הוצאות אחרות 200000 200000 200000 200000
[י כ בת שרות לאומי 1000 1.000 1000 1,000
110000[ הוצאות עודפות רכבים 12000 12000 12000 12,000
100[ פרסום כח אדם. 200000 200000 200000 200000
1.00 2,000 000 1,000 11.00 0 ,2 1000 0
תכנון עיר -ועדה
1000[ ועדה לתכנון בניה (י 2,000 2.000 1204 20 20
00|[ שכר בודק תוכניות - 1[|.00 1.000 1,000
1100[ שכר מפקח בניה - 1[|.00 1.000 1,000
1100[ שכר יחידת שמאות - 1[|.00 1,000 1200
00|[ קטנוע 69-669-72 1000 1.00 1000 1.00
00|[ רכב פיקוח בניה 3008752 1,000 1000 00| 000
100[ העתקות שמשי 1.000 10000 1.000 10,000
10000][ הוצאות משפטיות 000 0.000 000000 00,000
עש100-0[ שב'יט יועץ משפטי 20000 20000 20000 200000
12|[ משפטיות נתב'/ג 2000000 200,000 200000 200,000
1000[ שמאות 0.000 0.000 000 000
00|[ עמלת גביה-וועדה 120000 10000 120000 12000020
00|[ הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות 2.000 2.000 0.000 220000
ס1000[ הוצאות ייעוץ ובקרה מבני צבור 1.000 10000 1.000 10,000
00|[ שמאות ייעוץ 1.000 10000 1.000 10,000
10|[ הוצאות תכנון 2000000 200,000 200000 200,000
>פ100[ הקלטה ותימלול של ועדת משנה 200 2,000 200 2,000
( 2,000 20 0 10% 20 20 000
תשתיות תנועה ותחבורה ציבורית
170 שכר מדור תחבורה. 200 20000 20000 200 2.000 2.000
100000[ שכר מהנדס תשתיות 1.00 20,000 20,000 1[|.00 2,000 2,000
200 2,000 ש 1,000 200 2000 ש 2000
סה''כ אגף הנדסה 2.000 0 1 1,000 20006 00 00| 1,000
7
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
אגף שיפור פני העיר
מינהל שפייע
110[ שכר מינהלת אגף שפייע 100 10 1000 100 10 10
1111[ רכב בליסינג 200000 200000 00| 000
60|[ ריהוט 5,000 000,| 1,000 1,000
11[ כיבוד 1000 10000 1000 1.00
12|[ ספרות מקצועית 1,000 1|000 1,000 1,000
10[ דואר 12000 12000 12000 12,000
11[ תקשורת סלולרית. 2000 2000 11,000 11,000
0[ הוצאות פרסום. יי 1,000 1.000 10000
10|[ הוצאות משרדיות. 2,000 2,000 1,000 1,000
11[ טפסים 2,000 2000 2,000 2,000
[י ל כלים מכשירים וציוד 1,000 1000 2,000 2,000
10[ בת שרות 11000 1.000 1000 1,000
ש[1[ אחזקת מכונות צילום 2,000 2,000 1,000 000
122[ הוצאות תיעוד 2,000 2000 2,000 2,000
10[ שונות 2,000 2,000 2000 2,000
0[ מס עודפות 000 1.000 000 00|
[ ל רכב מנהל שפייע (יו 0.000 00 0.000
1737[ רכב ליסינג 30-084-52 1,000 1000 00| 000
100 10 20,000 10 100 ,1 1.000 100
ניקוי רחובות
1120[ טפסים 1,000 1|000 1,000 1,000
22|[' תוכנה לפרטי רכב 2,000 2,000 2000 2,000
110[ ניקיון רחובות 10 10 200 2.000
26|[ ניקיון רחובות-מותנה 0.000 0.000 10000 100020
ש1[1120 רכישת עגלות אשפה 2,000 2,000 1,000 000
1128[ פינוי פסולת 1.000 10000 1000 100
110[ פינוי פסולת- מותנה. 00| 1.000 1000 100
1120[ פינוי גרוטאות 2,000 2000 2,000 2,000
12011[ פחים-משוער 00| 1.000 00| 000
10|[ ניקיון רחובות - שכונות חדשות 11,000 11,000 0.000 0.000
00 פ 00 [ ו - - 1,000 100
איסוף וביעור אשפה
00|[ רכב ליסינג 30-086-52 1.00 1.000 00| 000
18|[ רכב 30-085-52 000( 000.: -
110[ פינוי אשפה וגזם 10 100 2.000 2000
26|[ פינוי אשפה וגזם-מותנה 10 1.000 -
1033[ תחזוקת תחנת שקילה-מותנה 20000 0000 110,000 10000
]10[ מיחזור -מותנה 00| 1.000 -
11008[ מיחזור - 1000 100
1006[ מיחזור- שכונות חדשות - 2000 200
110[ פינוי אשפה וגזם - שכונות חדשות 10000 10,000 200 20
00 פ 1000 1000 - - 220000 2200000
רישוי עסקים ופיקוח
1110[ רישוי עסקים 2100 2,000 2.000 200 2.000 2.00
110000[ הוצאות מיכון 1.000 1.000 200000 200000
11000][ כלים מכשירים וציוד 1,000 1000 2,000 2,000
00|[ בת שירות רישוי עסקים 11000 1.000 1,000 11,000
1101[ ניקיון המחלקה 1000 1.00 1000 1.00
1[ סקר שילוט עסקים 10,000 100000 1000 100
13|[ שלטי רחוב ועמודים (יו 10000 200 200
06|[ הוצאות אוטומציה 1000 10000 1,000 1,000
]11[ רפורמה רישוי עסקים 2000 200 -
10[ פיקוח שילוטי 200 1.000 11,000 1[|.00 22000 222000
08|[ שלטי הכוונה למוסדות ציבור-מותנה - 12000 12000
9 שלטי הכוונה מ.ציבור - ש. חדשות - 1,000 1000
ש-11[ שלטים לשצ'פים - ש. חדשות - 2.0000 2.000
12[ לוחות מודעות - ש. חדשות - 12000 12000
00( 9.000 200.00 100 100 000( 200000 100
8
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
שרות וטרנרי
110[ שכר פיקוח וטרינרי 1.0 2,000 2,000 200 000 0000
12|[ רכב וטרינר 44-743-76 120000 1000 120000 1000
14[ רכב ליסינג- וטרינר 200000 200000 (י 1000
1100[ תמיכה לתוכנה 1,000 1000 2,000 2,000
101[ טפסים 5,000 000,| 1,000 1,000
100[ תרכיבי כלבת. 00| 1.000 12000 12000
10000][ כלים מכשירים וציוד יי 1,000 1,000 1,000
10|[ לכידת כלבים (יו 0.000 00|( יי
101[ שבבים 2,000 2000 2,000 2,000
156[ בדיקות מעבדה 2,000 2000 2,000 2,000
6)6][ לכידת נחשים 1000 10000 1.000 10000
100[ משרד החקלאות 11000 11000 11,000 11,000
18|[ סירוס חתולים. (יו 10000 200 200
[ויי ל הסגרת כלבים 200000 200000 200 200
ש-1[1 תרכיבי כלבת- שכונות חדשות - 1100 11,000
2 כלים מכשירים וציוד - ש. חדשות - 1,000 1000
13[ לכידת כלבים - ש. חדשות - 1,000 1,000
166[ משרד החקלאות - ש. חדשות - 2000 2,000
1055[ הסגרת כלבים - ש. חדשות - 2,000 2,000
06|[ לכידת נחשים - ש. חדשות - 2,000 2,000
2.20 2,000 2000 100 200 0000 000 100
תברואה מונעת
110[ תברואה מונעת 100 1.00 00| 100 000 000
1 מפקחים - שכונות חדשות 200 - - -
3 שירות וטרינרי - שכונות חדשות 200000 200000 - -
00 000 200000 000 100 000 פ 000
הדברת מזיקים
11|[ פרסום 5,000 000,| 1,000 1,000
10[ חמרים 1,000 1|000 1,000 1,000
1000][ כלים מכשירים וציוד 1,000 1000 2,000 2,000
00|[ הדברה-קבלן (יו 0.000 00 0.000
111[ הדברה נמלת האש 220000 22,000 220000 22,000
11[ ניטור יתוש הנמר האסייתי 1.000 1.000 1.000 1,000
16|[ חדקונית הדקל - 1000 100
7 הדברה מזיקים - שכונות חדשות - 000 000
06|[ ניטור והדברה - טיילת מותנה - 1,000 1.000
08|[ ניטור זבוב החול- ש. חדשות - 1,000 1,000
]11[ הדברת נמלת האש- ש. חדשות - 2,000 2,000
00 ש 000( 11000 5 5 20000 20000
ניידת טיפול מהיר
1:11[ רכב ליסינג 11- 19-387. 22000 12000 22000 1220000
110[ חומרים 2.000 2,000 00 1000
111000[ נקיון גרפיטי נט''מ 1.000 1.000 1.000 1,000
[י ל תחזוקת ריהוט רחוב נט''מ 2.0000 2.0000 2000 200
00 ש 1000 1000 5 5 11000 10000
תיעול וניקוז
11000[ רשות ניקוז יובל 1100000 1100000 110,000 110000
111[ עבודות ניקוז- משוער 2.0000 2.0000 00 0.000
00 ש 2000000 2000000 5 5 200,000 200000
29
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
גנים ונטיעות
0.0[ שכר גנים ונטיעות 100 10 100 100 10 100
12[ רכב ליסינג 30-081-52 0,000 1.000 00 0.000
1[ רכב גינון 63-354-78 5,000 00| 00 0.000
100[ רכב ליסינג חדש- מותנה - 00| 000
100[ חומרים 2,000 2000 1,000 1,000
1000[ כלים מכשירים וציוד 2,000 2000 2,000 2,000
1004[ דלקים ושמנים 1,000 1|000 1,000 1,000
1000[ תחזוקת גינון 000 00 2,000 2.000
11[ תחזוקת גינון- מותנה 0.000 0.000 -
0[ אחזקת מחשבי גינון (יו 0.000 00|( יי
1003[ תחזוקת טיילת. 000 0.000 -
2[ תחזוקת טיילת=מותנה 1.000 10000 -
100%[ ניקיון המחלקה 1000 10000 1.000 10000
008[ מים לגינון 00 0 20 2,000
100[ תחזוקת מתקני שעשועים 2.000 2.000 200,000 200000
1000[ תחזוקת מזרקות 2000000 200,000 200000 200,000
0[ תחזוקת מזרקות-מותנה 1.000 10000 110,000 10000
1003[ ייעוץ בקרת מים 200 2,000 2,000 2,000
11004[ מים לטיילת 0.000 0.000 1000 000(
100[ פיקוח גינון חיצוני - 10.00 10,000
99 פיקוח גינון חיצוני - ש. חדשות-מותנה - 10 ו
5 החזקת מחשבים - שכונות חדשות- - 1.000 1000
00[ תחזוקת מזרקות ש. חדשות - 2000 200
עש1[1[10|0 תחזוקת מ. שעשועים- ש. חדשות - 11,000 11,000
007[ תחזוקת גינון - שכונות חדשות - 20000 2000
11008[ מים גינון - שכונות חדשות - 2,000 2,000
100 100 10 10 100 10 ו 00|
איכות הסביבה
10[ איכות הסביבה 00( 1,000 1000 2.00 100 1000
13|[ רכב ליסינג 30-079-52 1,000 1.000 00| 000
0 כלים מכשירים וציוד 2,000 2,000 2000 2,000
1[ בדיקות מעבדה 5,000 000,| 1,000 1,000
890[ איגוד ערים השרון 20000 0000 20000 000
6[ *ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים - 11,000 1.000
00( 1,000 12000 1.000 2.00 100 110000 100
עבודות מים
2[ מים מוסדות ציבור 10000 10000 1.000 1,000
1[ מדי מים 200000 200000 -
3[ מים מוסדות ציבור- שכונות חדשות - 1000 1,000
00 ש 200000 2000 5 5 200000 200,000
סה''ב אגף שפע 2.20 0 00 0 20000 0 0 1,000
0
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
אגף החינוך
הוצאות הנהלה
0[ שכר מינהל חינוך 12000 2,000 2,000 15 2,090 2,060
2[ שכר מינהל חינוך- מותנה - 200 2000 2000
70[ ציוד משרד מתכלה. 2,000 2000 1,000 1,000
1[ כיבוד 1000 1.00 1000 1,000
2[ ספרות מקצועית 1,000 1|000 1,000 1,000
3[ רכב מנהלת אגף חינוך (יו 0.000 00 0.000
60[ תקשורת 200000 200000 1.000 10000
1[ דואר 2,000 2,000 (י 1000
0 הוצאות פרסום. יי 1,000 1100 11,000
60 הוצ' משרדית 1000 1.00 1.000 1,000
0[ כלים מכשירים וציוד 11,000 1.000 1000 1,000
12[ הוצ' מכונת צילום. 11000 11000 12000 12,000
0[ עבודות קבלניות (יו 10000 2000 00|
6\)6[ חזון חינוכי והיערכות- מותנה. - 1,000 1.000
22[ מיחשוב מוסדות חינוך 2.000 2.000 20000 20000
86 מיחשוב מוסדות חינוך - מותנה 1.000 10000 200,000 200,000
4[ בקרת הכנסות בתי ספר 11,000 11,000 11,000 110000
15 בקרת ותמיכה בתי''סי 200 200 - -
8[ השתתפות פולין 00| 1.000 1,000 1.000
80 הוצאות שונות 5,000 000,| 2,000 2,000
1[ עידוד יוזמות פדגוגיות 120000 1000 0000 000
2[ עידוד יוזמות פדגוגיות- מותנה 120000 1000 0000 000
14 יוזמות חינוכיות-כולל ''קול קורא''- מותנה - 20000 2.000
2[ חידון התנייך 1000 10000 11,000 11,000
3[ שי לבוגרים 1200 12000 1.00 1.000
4[ פרוייקט בני מצווה - 20000 2000
5[ אחרי לבגרות 200000 200000 1000 1,000
6[ בתי ספר מנגנים יסודי 2.000 2.000 000 2000
3[ בתי ספר מנגנים יסודי- מותנה 1,000 1000 1.000 10.00
7[ פרויקט חלוין (ו 1.000 1000 100
8[ תוכנות כסיפיות 120000 10000 1000 1.00
9[ מרכז מידע 5,000 000,| 5,000 5,000
0[ פעולות חינוך ותגבור לבגרויות 10.00 10,000 11|000 1,000
2[ פעולות חינוך ותגבור לבגרויות- מותנה. (יו 0.000 00( 000(
41[ התערבויות חינוכיות- מוטב יחדיו 0000 0000 20000 0,000
4\4[ פרסומים חינוכיים 1000 1.00 1,000 1,000
1[ הצטיידות-פריצות 2000 200 200000 2200
0[ בנות שרות לאומי 2,000 00| 200000 20000
90[ תוכנות ומחשוב בתלי'סי 10000 10000 1.0.00 1000
0[ הוצאות עודפות- רכבים 2000 2.00 2000 00|
1[ הוראה מתקנת- 10,000 100000 00 000
2[ הוראה מתקנת-מותנה 2.0000 2.0000 20000 2000
12000 2,000 2,000 10 1105 20 20 000
תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חינוך
0[ שכר מחלקת חינוך-תחזוקה 00( 100,000 1.0000 200 000( 2,000
09[ תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות 1.000 1.00 1000 1,000
0[ תחזוקת מוס''ח 2.000 2.000 20000 20000
8[ תחזוקת מוס''ח-מותנה 2000000 200,000 10.00 10,000
1[ אבטחה ומיגון 5,000 00| 00|( יי
2[ גינון מוסי''ח 2,000 2,000 2,000 2,000
3[ תחזוקת כיבוי אשי (יו 0.000 00( 000(
4[ תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס''ח (ו 1.000 1000 100
5[ תחזוקת חצר לימודית 2000 200 200000 2200
6[ תחזוקת מזגנים 1,000 11,000 11,000 1.000
0[ רכב ליסינג 19-389-11. 120000 1000 1000 100
56 רכב מנהל לוגיסטיקה 00| 1.000 00| 000
37[ רכב ליסינג 30-080-52 200 2,000 00| 000
41[ ציוד מחלקת תחזוקה. 1000 10000 1,000 1,000
0[ הוצאות שונות- משוער 5,000 000,| 5,000 5,000
00( 100.00 1000 2,000 200 2000 100 2,000
1
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
גני ילדים
11120 שכר גני ילדים- טרוס חובה 0 000 0 0 30919000 000
1111 שכר ריתמוסיקה 00 5.000 5.000 00 00 00
11100 חשמל 000 2.000 200000 20000
ו מים-גני ילדים 2.000 000 000 000
12[ הזנה גני ילדים 22000 22000 2000 2000
113 הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך 2,000 000 2,000 2000
110 הוצ' תקשורת 2000 2000 000 000
120[ פירסום- הוצ' רישום 000 0000 11000 11000
100[ הוצאות משודיות 000 3,000 00| 00
1110 מיכון 1000 12000 1.000 1.000
11142 הוצאות מכונת צילום 11,000 1000 1.000 1000
14 הנפקת שוברים 12000 12000 000 3,000
11 עמלת גביה-גני'י 2000 20000 000( 2000
ו נקיון 000 000 - -
3 עבודות קבלניות- משוער 000( 000( 000( 1.000
11094 הזנה גני ילדים-בוקר 000( 000 00 000
5 חינוך מיוחד העשרה - משוער - 00 00
171 גננות עוב' מדינה- השתת! 20000 20000 2000 2000
2[ גננות טרום חובה-עובדות מדינה-משוער 0 0 000( 000
3 גננות חובה-עובדות מדינה משוער 00|" 4,330000 00 00
1% הכשרת סייעות בגני הילדים - 00 00
11100 הוצאות אחרות 000 000 000 000
2 חגיגות עצמאות 2000 000 2,000 2000
3 סל תרבות-משוער 10 10 12,000 1000
87[ סייעת שניה העשרה משוער - 1.000 1.000
1166 גן מוזיקלי 20000 20000 1.000 1000
111000 תקציב שוטף גנייי 000 1.000 000 1,000
111 תקציב שוטף גן מילו''א 12000 12000 1000 11000
ו מרכז אביבית 1.000 1.000 2000 2000
1115 פרויקט אביבית 00 00 000 000
1116 פרויקט אביבית-מותנה 1000 1000 - -
11100 רכישת ציוד יסודי 000( 1.000 000( 2000
110 שכר עוזרות גננות- סבב 1.70 100 100 5 1762000 100
1120 שכר גני ילדים חובה 2.10 000 000 46 3/350000 000
11120 שכר חונכות גני ילדים 1.00 000( 5000 15 5,000 5000
112120 שכר מינהלת גני ילדים 00 000 000 00 000 000
1120 שכר גן אומנויות 200 00 00 200 2.000 0000(
11120 שכר גני ילדים-מילוי מקום 000 100 2.000 000(
10 סיעות שניות - 8 1/996000 100
10 שכר גני ילדים חטיבה צעירה | 5.20 500 500 5 000( 000
מו בנות שרות לאומי- טרום חובה 00 000 -
110 סייעות גנ''י - שכונות חדשות | 2.00 1.000 100 - -
110 חשמל - שכונות חדשות 000 000 000( 2000
ו מים - שכונות חדשות 2,000 2,000 2,000 2000
110 תקשורת - שכונות חדשות 2,000 2000 1,000 1000
111 הזנה - שכונות חדשות 1000 12000 52,000 12000
1100 תקציב שוטף גנ''י - שכונות חדשות 1000 1000 2.000 2.0000
111 פתיחת שנה שכונות חדשות - 000 000
27,110,000 = 12,490,000 = 16,6200000 7 25,695,500 = 12,877,500 | 12,818000 10
מרכז לגיל הרך
1120 שכר פרא רפואי-גיל הרך 2.0 5000 000 200 00 000
1[ שכר פרא רפואי - משוער - - -
1120 חשמל 1000 1000 11000 11000
111 כיבוד- גיל הרך 000 3,000 000 3,000
112 תחזוקת לווין 1.000 1.000 000 0000
110 הוצ' תקשורת-גיל הרך 11000 11000 1000 1000
1100 כלים מכשירים וציוד 000 0000 000 0000
1151 נקיון גיל הרך 2000 2000 2|000 2000
0 השתתפות בפעולות 2000 2000 20000 20000
141 השתתפות בפעולות - משוער 000 00| 000 000
1100 תקציב שוטף מ.לגיל הרך 00| 000 1.000 1.000
000 5,000 00 20 2.000 2000 000 2.0
2
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
מועדוניות
0[ שכר מועדוניות 0 0,000 0000 0[ 0,000 000
60[ תקשורת 1,000 1,000 11,000 11,000
0[ כלים מכשירים וציוד 000 000 1,000 000
2[ חוגי העשרה 11000 1.000 1000 1,000
3[ הוצאות מועדוניות משוער 200000 200000 200000 200000
4[ הזנה מועדוניות 11000 1,000 1000 1,000
5[ הוצאות שוטפות 2000 200 200000 2200
7[ הפעלת מועדוניות 1000 10000 1,000 1,000
1000 22000 0,000 0 1,000 2000 0,000 (
בתי ספר יסודיים- ממלכתיים
0[ שכר מזכירות בתי ספר יסודי 10000 100 [ ל 1100 10 100
1[ מים בתי ספר יסודיים 22000 22000 220,000 2200000
0[ כלים מכשירים וציוד 2200000 2200000 2200000 220000
1[ כלים מכשירים וציוד-מותנה 2000000 200,000 10.00 10,000
646[ תוכנית תקשוב -יסודי 2.0000 2.0000 200000 2200
1[ נקיון מוס'''ח 0000 000 200000 1.000
22[ *וזמות חינוכיות משרד החינוך 000 1.000 00( 000(
3[ *וזמות כלליות - -
4[ בריאות השן 10 110 1.0.00 1000
5[ תחזוקת מעליות 1,000 11,000 1000 1.00
6\)6[ השתתפות טיולים יסודי- משוער 00| 1.000 - -
9[ השאלת ספרים משוער - 00 0.000
80[ הוצ' שונות 1000 10000 1,000 1,000
1[ הוצ' שונות - משוער 2000 200 2000 200
2[ קרן קרב 10,000 1.000 10 100
8[ קרן קרב-מותנה 1000 000 - -
3[ תלמידים עולים. 1,000 1|000 1,000 1,000
4[ אגרות תלמידי חוץ 100 100 100 100
5[ אנגלית כיתות א-ב 1000 1,000 1000 1,000
3[ אנגלית כיתות א-ב- מותנה 1,000 1.000 - -
9[ פרוייקט פר''ח 11000 11,000 1100 11,000
2[ שיפוצי קיץ והצטיידות- משוער 220,000 220,000 1.000 1000
3[ בטיחות ושיפוצים 00| 1.000 1,000 1.000
1[ מחשב לכל ילד 2.0000 2.0000 20000 2000
34%[ הצטיידות משוער 2.000 2.000 2.000 2.000
0[ שכר אב בית- בתי ספר יסודי 11.00 100 100 1200 100 1000
90[ חשמל-בי''ס אשכול 0000 0000 -
0[ תקציב בי''ס אשבול-ניהול עצמי 11,000 1100 220000 2200000
90[ חשמל ביייס טל 20000 0000 -
0[ תקציב בי'יס טל-ניהול עצמי 1000 1000 20000 20000
90[ חשמל בי''ס אפק 1.00 1.000 -
0[ תקציב בי''ס אפק-ניהול עצמי 1|.000 1.000 00| 000
1[ איכות הסביבה - משוער 1000 10000 - -
90[ חשמל בי''ס נופים' 10000 10000 -
0[ תקציב בי''ס נופים-ניהול עצמי 1000 1,000 000 000
90[ חשמל בי'יס נוה דליה 2.000 יי -
0[ תקציב בי''ס נוה דליה-ניהול עצמי 1100000 1100000 00| 000
0[ שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכו 30.40 000 000 20006 0 ,2 0
90[ חשמל בי''ס ענבלים 7,000 1,000 5,000 יי
0[ שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים 10.00 1.000 1.000 11.00 100 1.000
8[ בתי ספר של החופש הגדול 000000 0.000 000000 00,000
90[ חשמל - שכונות חדשות 1000 1.00 00| 2000
1[ מים - שכונות חדשות 1000 10000 22000 22000
1[ ניקיון - שכונות חדשות 1000 10000 2000 000
8[ תוכנה כספית + הדרכה - שכונות חדשות. 2,000 2,000 1.000 10000
5[ תקציב שוטף שכונות חדשות - 00| 00|
ל 0 יי 11,000 1.06 0 0 1,000
3
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
חינוך מיוחד
0[ שכר נאות אילנה (בולל מ''מ) 1.0 2,000 2,000 1.00 20 2.000
0[ תחזוקת מבנים. 200000 200000 1000 1,000
1[ תחזוקת מזגנים 1000 10000 1000 1,000
90[ חשמל 20000 0000 2,000 1,000
1[ מים-נאות אילנה 2.0000 2.0000 20000 2000
3[ חומרי ניקיון 2000 2000 1,000 1000
60[ ריהוט ואחזקתו 000 000 1,000 000
1[ כיבוד-נאות אילנה. 5,000 000,| 1,000 000
2[ הזנת ילדים 1,000 1,000 220000 2200000
2[ ספרות מקצועית 2,000 2,000 2000 2,000
60[ תקשורת 22000 22000 22000 22000
60[ מכשירי כתיבה הדפסות. 1000 10000 1,000 1,000
0[ כלים מכשירים וציוד 2000 200 200000 2200
1[ ניקיון -נאות אילנה 1000 100 1|.000 1,000
22[ שמירה-נאות אילנה 1|.000 1|000 120000 12000020
66[ השתתפות טיולים משוער 2,000 2000 2,000 2,000
80[ הוצאות שונות 2,000 2,000 2000 2,000
1[ הוצאות שונות משוער 1.000 10000 1.000 10,000
0[ תקציב שוטף 1000 10000 1,000 1,000
72[ מחשבים ותוכנות 000 000 1,000 000
90[ רכישת ציוד יסודי 1000 1.00 1100 11,000
90[ חשמל - שכונות חדשות 1000 10000 - -
1[ מים - שכונות חדשות 1000 10000 - -
1[ ניקיון - שכונות חדשות 00 2,000 - -
1.0 2,000 100,000 0 1.00 20 000 00
מרכז מצויינות
0[ מרכז מצויינות 1.00 1,000 11,000 1:5 20.00 200000
60[ תקשורת 1000 10000 12000 12,000
0[ פרסום 1000 10000 5,000 5,000
80[ הוצאות שונות 2000 200 200000 2200
784[ ברוכי כשרונות ד'-ו' 11,000 1,000 2.000 12.00
5[ מוכשרים מתמטיקהה 200000 200000 20,000 20000
00| 11,000 2,000 0.000 105 20,000 000 2000
מתי''א
0[ שכר מתי''א 1.00 1.000 1,000 1[|.00 11000 11,000
0[ תחזוקת מבנים. 5,000 000,| 5,000 5,000
690[ חשמל 2,000 2,000 1000 1.00
1[ מים-מתי''א 1,000 1,000 2,000 2,000
60[ תקשורת 11000 11,000 1,000 11,000
0[ כלים מכשירים וציוד 5,000 000,| 5,000 5,000
1[ ניקיון 200 2,000 200 2,000
1[ יוזמות משה''ח - משוער 2.0000 2.0000 2.0000 2.000
0[ הוצאות שוטפות 200000 200000 1000 1,000
1.00 1.000 120000 2.000 1.00 11000 11000 200000
פסג'ייה
0[ שכר פסגייה 1.00 2000000 2000000 200 2.000 2.000
11[ נקיון - 20000 000
0[ תקציב שוטף 00| 1.000 1,000 1.000
0[ מרכז הנחיה ותקשוב- משוער 00| 1.000 -
00| 2000000 100000 00| 200 2.000 1.000 ו
2
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
חטיבת ביניים-יובל
120 שבר היובל (בולל מ''מ) 5-00 000( 000( 00 000 000
10 חשמל 1000 1000 1000 1000
11 מים-חט"'ב יובל 220000 2.000 2000 2000
100 כלים מכשירים וציוד - היובל 000 000 000 000
11 ביתה כתומה - 000 000
2[ כיתה כתומה-תשתיות והצטיידות. 1.000 1.000 - -
13 בי''ס מנגן - היובל 0 00 00 00
15 בי'יס מנגן - היובל- מותנה 1,000 1,000 1000 1000
16 תוכנית תקשוב היובל 1000 12000 0000 000
14 *וזמות משרד החינוך -משוער 000" 000( 1.000 1.0000
11 ניקיון היובל 000" 000 000" 000
156 השתתפות טיולים היובל -משוער 1,000 1,000 - -
10 הוצאות אחרות - היובל 1,000 1,000 1000 1000
12 קרן קרב 11,000 1100 10 10
13 קרן קרב- מותנה 000 2,000 -
11 תקציב שוטף- היובל 1.000 1.000 1.000 1.000
17 חינוך חברתי 00 00 - -
13 תגבור סייעות 100 100 1.000 1,000
11 הוצאות שונות משוער 000(" 000( 000(" 000(
1% פרויקט בר מצוה-מותנה 1000 12000 -
5-00 000 00| 21700000 00 000 1000 2,000
חטיבת ביניים -גוונים
120 שכר חטיבת ביניים-גוונים 0 2.000 20000 %00- 5.000 000(
10 חשמל 1.000 1000 11.00 10000
11 מים-חט''ב גוונים 0.000 000(" 5.000 5.000
120 תקשורת 00 000 1000 1.000
100 כלים מכשירים וציוד - גוונים - 1.000 1.000
2[ כיתה כתומה-תשתיות והצטיידות. 1.000 1.000 - -
13 בי'יס מנגן - גוונים 00 00 00 00
15 בייט מנגן - גוונים- מותנה 1,000 1,000 1000 1000
14 *וזמות משרד החינוך גוונים-משוער 000" 000( 1.000 1.000
16 תוכנית תקשוב - גוונים 1000 12000 0000 000
11 נקיון-גוונים 000" 000 000" 000
156 השתתפות טיולים גוונים משוער 1,000 1.000 - -
10 הוצאות אחרות-גוונים 1000 11000 1000 12,000
11 הוצאות שונות משוער 000 000 000 000(
12 קרן קרב-גווניס 1.000 1.000 1000 100
15 קרן קרב-גוונים-מותנה 000" 000(" - -
13 מנהיגות-גוונים 000(" 2.000 1.000 1,000
11 תקציב שוטף-גוונים 11000 1100 1,000 1,000
17 חינוך חברתי-גוונים 00 00 - -
1% תגבור סייעות 100 10 1.000 1,000
166 פרויקט בר מצוה-מותנה 12,000 12000 - -
0 2000 00| 23130000 %00 000( 1.000 2.000
תיבון בגין
ס[ג1.0 תימון בגין 1.0 2.000 2.000 5 26860000 2000
11 שכר מורים-בגין 0 26,2750000 2,000 0 23/596,000 2000
1.000 מאור כוח חימום-בגין 000( 000( 000 000
11 מים-בגין 1000 1000 1000 100
1.00 רכב מנהלת ביס בגין 0.000" 5:00 0.000 0.000
11 הצטיידות למעבדות ושונות-בגין 1.000 1.000 1000 1000
1.000 הצטיידות למעבדות ושונות-בגין- מותנה 0000 0.000 000 00
12 מגמת מוסיקה - -
11 ניקיון בגין 000 000 000 000
12 השתתפות בעתודה מדעית-מותנה - 2000 2.000
106 השתתפות טיולים בגין משוער 0.000" 0:00 - -
1.00 הוצ'' אחרות-בגין 1000 1.000 0000 000
12 הוצ'' אחרות- משוער 1.000 1.000 1000 1000
11 תקציב שוטף-בגין 2200 22,000 2.000 2000
11 דמי שתיה למורים-בגין 1000 11000 1.000 1000
1,002 מגמת רובוטיקה-בגין 20000 20000 1.000 1.000
0 27,002000 = 1,876,000 | 28,878,000 5 26,282000 = 1,886,000 2,000
55
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
אוניברסיטה הפתוחה
0[ שכר 2.0 00| 000( 2.0 1000 1000
0[ מתקנים וציוד 200000 200000 1000 1,000
1[ כיבוד 11000 11000 1100 11,000
60[ תקשורת אוניברסיטה 1.000 1.000 1.000 1,000
0 פרסום 200000 200000 1000 1,000
4[ אתר מיכללה 220000 220000 22000 22000
0[ ניקיון (יו 10000 (י 1000
2.0 00| 1100 2.000 2.0 1.000 11000 000
שמירה ובטחון
0[ קב''ט מוסדות חינוך 200 1.000 1.000 200 2.000 2.000
0[ שמירה 2,000 20 2,000 2000
3[ מאבטחים למוס''ח חדשים. 1,000 1000 00| 000
200 1.000 2,000 2,000 200 2.000 2,000 2,000
שרות פסיבולוגי
0[ שרות פסיבולוגי (י 00| 2,000 ל 0 0
0[ תחזוקת מבנים- שפ'יי 1000 10000 1,000 1,000
90[ חשמל- שפ'יי 22000 22000 22000 22000
60[ ריהוט ואחזקה. 2,000 2,000 2,000 2,000
1[ כיבוד 5,000 000,| 2,000 2,000
2[ ספרות מקצועית 2,000 2000 2,000 2,000
[י ו תקשורת 1.000 1.000 200000 200000
60[ הוצ' משרדיות 2,000 2,000 1,000 1,000
00[ כלים מכשירים וציוד 000 000 1,000 000
11[ מחשבים ותוכנות - שפ'יי 1,000 11,000 1000 1.00
1[ ניקיון שפ''י 2,000 2,000 12000 12,000
6[ איבחונים- משוער 10,000 100000 10,000 10,000
5[ הדרכת פסיכולוגים -משוער 00 000 100000 100000
0[ הוצאות שונות 1,000 1000 1,000 000
011[ הוצאות שונות- משוער 1,000 1,000 1,000 1,000
2[ מרכז מא''ה- משוער 1000 1.00 1.000 10000
3[ שירותי בריאות נפש 12.00 1,000 00| 1|000
[יי ו בת שרות לאומי 2,000 00| 2,000 2,000
1.00 00| 1.000 00 ל 0 1.000 000
6
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
ביטוח תלמידים
110 גני- ילדים 5,000 52,000 1000 1000
111 בתי- ספר יסודיים 1000 100 2,000 21,000
2[ בתי- ספר על- יסודיים 1,000 1.000 2.000 2,000
1143 בי''ס נאות אילנה 000 3,000 000 000
114 בי'יס מעיינות 2,000 2,000 - -
0-00 - 00 00 - - 00 000"
רווחה חינוכית
7%[ תגבור לימודי עי''ס- משוער 5.000 000.(\> 0000( 5:00
0-00 - 000(" 5.000 - - 5.000 9.000
קצין ביקור סדיר
110 שכר קב''סים 2.00 000 00 5 0+ 0
170 חונכויות 2.000 20000 1.000 1.000
2.00 000 2.000 00 55 0 1.000 00
הסעות תלמידים
10[ הסעות תלמידים-חינוך מיוחדד 0 0 00 0
1[ החזר נסיעות- חינוך רגיל 1.000 1.000 1,000 1.000
2[ ליווי הסעות 2,086 0 2,080 2,000
3[ החזרי נסיעות 000 000 1.000 000
0-00 - 0 000 - - 000 000(
יחידה לקידום נוער
112 מורות חיילות 2.000 2.000 2000 2000
13 נוער מנותק 000" 000" 00 00
מל נוער עולה 0.0000 0.0000 2.000 2000
11315 פרוייקט הילה 1000 1000 1,000 1000
1106 הכנה לצה''ל 1000 1000 1,000 1000
119 פרוייקט נוער בסיכון 1.0000 1.0000 1000 11000
11000 בת שרות לאומי - -
70 שכר עובדי נוער וקהילה יו 0.000 000 0 1000 100
0 000 100 1000 00 00| 150000 10
ספריה
20 שכר ספריה עירונית 00 000 000( 5 000 00
120 תחזוקת מבנים 100 1000 11000 1000
"11 חשמל ספריה 5.000 5.000 5.000 1.000
ו מים ספריה 000 000 000 000
11 כיבוד 00 000 000 000
122 רכישת ספרים 000 2000 2000 2000
13 פעילות סיפרותית - -
14 מתקן להשאלת ספרים 000( 2000 000 000
11411 פעולות ספרותיות -משוער 200000 200000 2000 2000
ל ספרים והצטיידות -משוער 2000 2000 2000 20000
110 תקשורת 2.000 0000 2.000 0000
0[ פרסום 1.000 1.000 2.000 0000
1100 כלים מכשירים וציוד 00| 000 00| 00
112 הוצאות מכונת צילום 000 000 000 000
"1 נקיון ספריה 5.000 5.000 5.000 1.000
52( תתזוקת מחשבים 000 3,000 000 3,000
7% תחזוקת מעלית 1.000 1000 12000 12000
110 הוצאות שונות 00| 000 000 000
110 מחשבים לספריה 000 000 000 000
110 תחזוקת מבנים ומזגנים 000 000 000 000
00 000 00 10 1-5 00 00 10
7
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
נוער וצעירים
7[ תמיכות בתנועות נוער-מותנה 000 000( 200,000 200000
006[ תמיכות-תוספת לגופים שלא קבלו ב-2015-מותנה - 00 0.000
0[ הדרכת נוער- שכר 5-00 10,000 10,000 יו 120,000 1200000
0[ מזכירה - - -
0[ נוער במרכז העיינים -משוער 200 2000 00| 2000
1000 חשמל מועדוני נוער 7,000 1,000 - -
00[ חשמל מועדוני נוער 00| 000| 00| 00|
1.1 מים- מועדוני נוער 2,000 21,000 1000 1,000
2[ תחזוקת מרתף-ניקיון 220000 220000 22000 22000
0[ מועצת נוער עירונית 5,000 000,| 5,000 5,000
ב[ פעולות נוער 1.000 1.00 1000 1,000
12[ הפעלת מועדוני נוער 1.000 10000 2000 1,000
53[ מורות חיילות נוער 2.0000 2.0000 -
1[ שכר צעירים - 00[ 100 100
2[ שכר צעירים-מותנה - 5[ 12000 12000
78[ מרכז צעירים- הצטיידות ופעילות- מותנה. - 1000 1.00
64[ פעולות צעירים 00| 1.000 1,000 1.000
566[ פעולות צעירים-מותנה. 10,000 100000 00 000
55[ פעולות נוער -משוער 2000000 200,000 200000 200,000
9[ מועדון שבזי - הפעלה- מותנה - 1,000 1.000
100 פעילות קי> נוער- מותנה 1.000 10000 2000 1,000
100 תמיכות תנועות נוער - מותנה - -
108 פעולות נוער-מותנה. 2000000 200,000 10.00 10,000
0[ שכר-מועדון שבזי 1.00 100000 10000 00| 2000 2000
111 כנס מתגייסים - -
100 אחזקת מועדוני נוער - מותנה - -
03[ מועדון שבזי - הפעלה 00| 0.000 1,000 1.000
2.000 100 10 5 2,000 1,000 9.00 00
סה''כ חינוך ממלכתי 0 00| 0 1.000 33| 00 00 00
8
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
חינוך ממלכתי דתי
גני ילדים ממ''ד
1120 חשמל 1000 1000 9.000 0.000
111 מים 00 00 000 1000
113 הזנה גני ילדים-יוח''א 000 000 000( 000
1100 הוצ' תקשורת 000 2000 2,000 2000
10[ פרסום-הוצ' רישום 00| 000 00| 00
110 מיכון 1.000 1000 1000 1000
1144 הנפקת שוברים 000 0000 000 3,000
11 עמ' גביה-מלגם 1.000 1.0000 1.000 1000
כל הזנה גני ילדים-בוקר 2,000 000 000 000
2[ חגיגות עצמאות 200000 200000 2000 2000
1100 תקציב שוטף גנייי 20000 2000 2000 2000
0-00 - 1000 10 - - 1.000 1.000
בתי''ס יסודיים ממ''ד
11 נקיון מוס''ח 000" 000 000 000
112 קרן קרב 000 %000 000 000
114 קרן קרב-מותנה 1.0000 1.000 - -
11220 חשמל בי''ס אוהל שלום 52,000 52,0000 -
11000 ביייס אוהל שלום-תקציב-ניהול עצמי 000 0000 1000 10
1120 חשמל ביייס אוהל שרה 000(" 5000 -
1100 בי'יס אוהל שרה-תקציב-ניהול עצמי 120000 1.000 2,000 2,000
1120 חשמל בי''ס צורים 000 000 -
1100 בי''ס צורים- תקציב-ניהול עצמי 1,000 1000 2000 22000
1120 חשמל ביס רמביים 2.000 2000 2000 2000
1100 בי'יס רמב''ם-תקציב- ניהול עצמי 1.000 1000 20000 2000
ו מים בתי ספר יסודי ממייד 1.000 100 2.000 20000
1155 קרן מוריה 1100000 110000 10 100
66 רשת נועם - 000 1,000
1166 תוכנית תקשוב -יסודי ממדד 2.000 2.000 2.000 2000
0-00 - 2.000 2.000 - - 2.000 2.000
אולפנה זבולון
120 שכר-אולפנת זבולון 00 1000 1000 1-00 10 100
11 שכר מורים-אולפנה 200 000 000 0 4,717,000 000
122 תחזוקת חצר לימודית-אולפנה 11000 1000 1.000 1.000
10 חשמל-אולפנה 11000 110 1000 1.000
ו מים-אולפנה 2,000 22000 000 2,000
12401 הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה 1.000 000( 100000 100
142 כתה כתומה תשתיות והצטיידות 000 000 000 000
105 מגמת מוסיקה 000 2000 000 00
106 תוכנית תקשוב -אולפנה 1.000 1-00 000 0000
10 טכנאי מחשבים 000 5000 000 000
13 טכנאי מחשבים-מותנה 1.000 1000 - -
11 ניקיון אולפנת זבולון 1.000 1000 1000 1000
56 השתתפות טיולים אולפנה משוער 100 1000 - -
100 שאילת מורים-אולפנה 000 000 00000 000
100 הוצאות אחרות-אולפנה 1.000 1000 000 0000
411 הוצאות שונות משוער-אולפנה 2000 2000 0.0000 0.0000
1% רבנים ושעות תפילה אולפנה - משוער 1.000 1.000 000 00|(
11 תקציב שוטף-אולפנה 000 000 1.000 1.000
11 דמי שתיה למורים 000 3,000 000 000
106 כיתה כתומה אולפנה-מותנה 5.000 000-> - -
00[ 0 "| 16690000 00 0 5900000 1,491,000 000
רשת עתיד
120 שכר חטיבה דתית - ש''ש שנתי 1.00 1.000 1.000 1-00 11000 110000
11 ביבוד 10000 10000 - -
20( חשמל-תיכון דתי 1000 1000 1000 1000
11 מים 2,000 22000 000( 2000
11 כיבוד 10000 10000 -
0( הוצאות אחרות-דתי 00 000 -
1% השתתפות על פי הסכם - 1000 1000
1-00 1.000 2.000 000 1-00 11,000 000 1,000
סה''כ חינוך ממלכתי דתי 2-00 00| 5557000 1,000 0 6079000 5,761,000 1000
סה''כ אגף החינוך 10 68,666,000 50,749,000 119,415,000 | 505.13 70,876,000 51,335,000 122,211,000
39
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות | שכר פעולות הוצאות
חינוך תורני
הוצאות הנהלה
0[ שכר מינהל חינוך חרדי יי 2000 000( 200 00,000 0000
1[ כיבוד 000 000 1,000 000
0[ דואר 2,000 2,000 1,000 1,000
112[ תקשורת סלולרית. 2,000 2,000 2000 2,000
0[ פרסום 000 000 1,000 000
2.00 2000 1,000 000 2.00 00,000 1.000 00000
קדם יסודי
0[ שכר קדם יסודי תורני (חונכות) | 4.60 1.000 10000 08| 000( 000(
0[ חשמל לגנ''י חרדי 2000 12000 5,000 יי
1[ מים לגנ''י חרדי 11000 11000 11,000 1100000
00[ הוצאות תקשורת. 200000 200000 1,000 11,000
00[ כלים מכשירים וציוד - גנים 1000 1.00 1000 1,000
2[ חגיגות עצמאות. 5,000 000,| 5,000 5,000
00[ תקציב שוטף (הרשאות) 20000 0000 22,000 1|000
7566[ הוצאות שונות - משוער 2,000 2,000 1,000 1,000
56[ תחזוקת מזגנים 11000 11,000 1000 1,000
06[ פעילות חינוך תורני-מותנה 00| 1.000 1,000 1.000
100 1.00 0 12,000 08|%- 000( 000 100
חינוך יסודי
0[ תחזוקת מוסדות חינוך 1,000 1000 1000 1.00
00[ חשמל לבי'יס חרדי 000 000 0.000 220000
1[ מים לבי''ס חרדי 00 00| 00| 00|
00[ הצטיידות תורני 1000 1.00 1000 1,000
1[ שיפוצי קיץ והצטיידות- משוער 00| 1.000 20000 0,000
0[ כיבוי אשי 1000 1.00 1100 11,000
8[ בתי הספר של החופש הגדול (יו 0.000 00( 000(
2[ תגבור למידה והעשרה 1000 10000 1000 1,000
4[ אגרות תלמידי חוץ 00| 000 2.000 20,000
70[ פעולות שוטפות. 00 000 10,000 10,000
71[ תקציב ב''ס-בית יעקב 1.00 1.000 1,000 יי
172[ תקציב בי''ס-יסודי התורה 20000 20000 20000 2000
153[ תקציב בי''ס-בעקבי הצאן 2,000 00| 2,000 2,000
8%[ יוזמות חינוכיות 12000 12,000 100 100
5[ תקציב בי''ס-אלומות רחל. 00| 1.000 00|( יי
7[ הצטיידות תורני-מותנה 200000 200000 1000 1,000
5[ פרוייקט שלבים/תקוות אחינו - 1000 1.00
15[ פרויקט וולפסון 00| 1.000 -
00 ש 100 [י ל 5 5 1000 1.000
שונות
00[ ביטוח תלמידים 5,000 00| 2000 000
010[ הסעות תלמידים 10 10 100 100
1[ הסעות תלמידים-חינוך רגיל 2.000 2.000 2000 22000
12[ ליווי תלמידים 220,000 220,000 2.000 2.000
83[ החזרי נסייעות- מותנה. 10,000 100000 10,000 10,000
164[ החזרי נסיעות- משוער - 1.000 10,000
020[ שמירה 100 1.000 1.00 1000
00 ש 2,000 2,000 5 5 2,000 200
סה''כ חינוך תורני 1.20 10 00 0 10.08 100 00 60 6
10
עיריית ראש העין
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
אגף הרווחה
הוצאות הנהלה
1120 שכר רווחה 0 00 00 2 | 6/936000 00
110 תחזוקת מבנים 000 000 1.000 1.000
1100 חשמל רווחה 000 000 000 1000
111 תכנית עבודה - 5,000 000
111 כיבודים 1.000 1.000 1.000 1.000
113 רכב מ.רווחה 70-108-69 000( 000( 000( 000(
110 תקשורת 00 00 2.000 2000
11 תקשורת סלולרית 2.000 0.000 2.000 20000
12!' דואר 11000 11000 11000 11000
100 פרסום 00 000 00 000
110 הוצאות משודיות 1000 12000 12,000 12000
110 מיכון 1.000 2.000 1.000 2.000
10 עמלת גביה רווחה 1,000 1,000 1000 000
1100 כלים מכשירים וציוד 1.000 1.000 1.000 1.000
10 סיוע חירום למשפחות 1,000 1,000 1000 000
1141 פעילות שכונתית 5,000 5,000 000 000
32 סיוע למשפחות 2.0000 200000 2.000 2.000
1109 סיוע למשפחות- מותנה 0.0000 0.0000 2.000 2.000
113 שרות לאומי-רווחה 2.000 2.000 2.000 2.0000
1100 הוצאות שונות 1.000 1.000 1.000 1.000
11099 השתתפות במוסדות רווחה-מותנה 5.000 000:> 5.000 00|
1107 תמיכות-תוספת לגופים שלא קיבלו ב-2015 -מותנה - 1.000 1.000
1100 הוצאות ארגוניות רשויות 100 100 100 1000
1100 שרות לאומי 00| 000 00| 00
1100 בטיחות בלשכות 2.000 20000 2.000 200000
1152 פיתוח קהלתי שכונת אביב 000( 1000 000( 1.000
108 פיתוח קהלתי שכונת אביב-מותנה 1.000 1000 000( 100
111 סל לנזקקים-מותנה 11000 11000 11000 1100
100 הוצאות חד פעמי- משרד הרווחה 200000 200000 -
1100 תחזוקה מבנה חדשי 000( 1.000 2.000 200000
111 הצטיידות מבנה חדשי 1000 1000 5.000 00|
0 00" 9950000 00 2 6930000 | 981,000 00
חינוך מבוגרים
1120 חינוך מבוגרים 0 2,000 2,000 08 000 000
00 2,000 - 2,000 3-08 000 - 000
צרכים מיוחדים
11120 משפחות במצוקה בקהילה 1000 1.000 11000 1000
2020 סיוע למשפחות עם ילדי 1.000 1.000 1.000 1.000
0-00 - 2.000 2.000 - - 22000 22000
הדרכת משפחות
11020 מרכז אלימות 0-0 22000 52000 0-00 2000 5000
200 *עוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער 000 000 5000 000
1120 טיפול בפרט במשפחה 2.000 20000 2.000 2.000
12100 נקיון - יעוץ נישואין 1000 1000 1000 1000
11100 מרכזי טיפול באלימות 1000 10 1000 100
0-00 22000 2.000 000 0-00 5000 2.000 5,000
פעולות קהילתיות
1120 טיפול בילד בקהילה 000 00 00000 0000
100 טיפול בילד בקהילה- משוער 000( 000( 5,000 000
10 טיפול בפרט במשפחה 000 2,000 000 2,000
100 הוצאות משפחתונים 000 2000 000 2000
11 מפעילות משפחתונים וצהרוניות 100 100 100 100
12 צהרוניות ילדים בסיכון 5.000 000-> 5.000 1.000
13 צהרוניות ילדים בסיכון-מותנה 2000 2000 2000 2000
120 טיפול בפגיעות מיניות 2,000 22000 000( 00|
220 מועדוניות משותפות 21,000 000( 2,000 2,000
10 טיפול במשפחות אומנה 2.000 2000 1000 1000
10 יצירת קשר הורים- ילדים 2.000 2.000 2.000 2.0000
10 שכונה תומכת 000 000 000( 000(
10 קייטנות לילדים 22000 22000 22000 22000
0-00 - 0 0 - - 2,000 2,000
41
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
החזקת ילדים בפנימיות
120 החזקת ילדים בפנימיות 00-- 400000000 000 000
0-00 - 00| 400000000 - - 000 000
החזקת ילדים במעונות יוס
ל ילדים מעון יום מיכון 5.000 1.000 2.000 000
0-00 - 5.000 5.000 - - 000 000
שירותים לזקן-מוסדי
110 נופשון לזקן 000 000 000 000
ל זקנים במעונות גריאטריים 000( 000( 52000 52000
0-00 - 500000 5000 - - 000( 52000
שירותים לזקן -קהילתי
1120 שכר טיפול בזקן 0-0 000 000 0-0 1.000 1000
1120 טיפול בזקן בקהילה 000 000 9,000 5,000
11000 מועדוניות לזקנים 000( 000( 000( 000(
120 שכונה תומכת 1.000 1000 11000 11000
1120 מיגון וציוד ביתי 1.000 1000 - -
110% תוכנית למניעת התעללות + ליטוייף - 000 000
1120 שרותים לניצולי שואה 2.000 2.000 2.000 2.000
2020 מועדונים תוכ.העשרה 000 000 000 000
1220 סיוע לניצולי שואה 2,000 2,000 - -
0-10 000 000 00 0-0 1.000 000 000
תעסוקה ומרכזי יוס לקשיש
1120 מסגרות יומיות 2.000 2.000 1.000 1.000
0-00 - 2.000 2.000 - - 1.000 1.000
סדור מפגרים במוסדות
120 מפגרים מוסד ממשלתי 1000 1.000 10 100
120 מ.יום שיקומי לאוטיסט 000" 000 2|000 20000
120 סידור מפגרים במוסדות 00| 43000000 0 0
120 החזקת אוטיסטים 1000 100 1.000 1.000
120 טיפול בהורים ובילדים 2,000 22000 2000" 5000
10 טיפול בהורים וילדים 12000 12000 2,000 2000
120 פעולות קיץ-נופשונים 1000 1,000 52,000 1.0000
120 הסעות לאוטיסטים 00 00 00 00
1220 משפחות אומנה לשיקום 000( 1.000 000" 000(
120 מועדונים לילדים ולבוגרים - 000( 000(
10 משפחות אומנה למפגר 2,000 22000 000 2,000
0-00 - 0 - 6/716000 - - 000 000(
סדור מפגרים במסגרות יום
020 מפגרים במעון אמוני 2,000 2,000 2,000 2,000
ליל מפגרים מעון טיפולי 520000 120000 520000 520000
11 מפגרים במעון טיפולי 000 00| 000 000
0-00 - 2000 2,000 - - 2000 2000
שרותים למפגר-קהילתי
120 שכר נאות אילנה- מטפלות 1-70 100 100 41 100 100
120 שרותים תומכים למפגר 1.000 1000 00 000
120 נופשונים למפגר 000" 000 2|000 2000
10 הסעות ילדי אקים 1,000 1,000 00 00
100 מועדונים חברת. למפגר 000 2,000 2000 2000
1000 הסעות למעון יום למפגר 2.000 2.000 20000 2000
000 הסעות למעון יום למפגר 2.0000 20,000 200000 2000
1009 הסעות למעון יום למפגר- מותנה 1.000 1.000 - -
00 הסעות לפנמיית עלומים 2,000 2,000 2000 2000
1-70 00| 889000 2000 41 00| 6600000 10
מפעלי תעסוקה למפגר ומע'יש
20 מעיישים 2000 200000 0000 000
0-00 - 2000 20000 - - 0000 000
2
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
טפול בעוור בקהילה
120 הדרכת עוור ובני ביתו 00 500 20000 2.0000
120 שיקום העוור בקהילה 000 000 1.000 1000
1020 בוגרים עיוורים בקהילה - 00| 1,000
0-00 - 5.000 5.000 - - 000 000
מפעלי תעסוקה לעוורים
120 מפעלי שקום לעוור 2.000 1.000 1,000 000
020 מפעלי תעסוקה ומועדון 1.000 2,000 2.000 000(
0-00 - 0 00 - - 00 000
נכים-שיקוס במוסדות
1120 החזקת נכים בפנימיות 1.000 1.000 1.000 1.000
1120 אחזקת נכים במש.אומנה 1.000 000 2000 20000
0-00 - 100 1000 - - 10 100
נכים-אחזקה במסגרות יוס
1120 מסגרת יום לילד המוגבל 000 000 1000 12000
120 תעסוקה מוגנת למוגבל 100 1000 22000 22000
0-00 - 2000 20000 - - 2.000 22,000
נכים-טיפול בקהילה
1120 שיקום נכים בקהילה 22000 22000 22,000 22000
11220 תוכניות לילד החריג 12000 12000 000 000
120 מעון יום שיקומי נכים 1.000 1.000 0000 2.000
120 הסעות למ.יום שיקומי 00 00" 000( 0000
1120 ליווי למ. יום שיקומי 2.000 2.000 2.000 2,000
1100 ליווי למ. יום שיקומי 1.000 1.000 000 000
1199 ליווי למ. יום שיקומי-מותנה 000 5000 - -
10 תחושון- הפעלה+כנפיים של קרמבו 2,000 22000 22000 2000
199 תחושון- הפעלה-+-כנפיים של קרמבו-מותנה 0.0000 200000 0.0000 2.000
1120 נופשונים להבראה 000 1000 1000 1000
120 תוכנית מעבר לחרשים 000( 00|( 1.000 1000
020 תעסוקה נתמכת לנכים 2000 2,000 000 000
1100 צרכים מיוחדים-מותנה 2.000 0.000 2.000 2.000
000 חלופה למעון יום שיקומי 000 2,000 5.000 000
0-00 - 1,000 100 - - 10 100
3
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הוצאות הוצאות סת''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
נכים-שיקום במפעלי תעסוקה
100 נכים קשים בקהילה 7,000 7,000 00 00
100 מרכזי איבחון ושיקום 00 00 2000 2000
10 מ. יום לנפגעי ראש 00 00 - -
120 איתור לתעסוקה 000 000 3000 3000
120 הסעות לנכים לתעסוקה 20000 20000 20000 2000
10 ילדים עיוורים בקהילה 00 00 00 000
0-00 - 1000 100 - - 1000 1000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
1120 שכר בית חם 0.25 0-20 2,000 2,000 0 | 50000 ב
1% נקיון-בית חם 22,000 22,000 22000 22,000
110 אחזקת טלפון בית חם 2000 2000 2000 200
10 טיפול בנערות במצוקה 12,000 12,000 12,000 1,000
20 טיפול בנוער ובצעירים 2000 2000 00 00
10 בתים חמים לנערות 1.000 1000 1.000 1.000
110 בתים חמים לנערים- משרד 1,000 1.000 1,000 1.000
120 מקלטים לנשים מוכות 11000 110 1000 1000
1170 חדר מצב -נערות בסיכון - 2000 2,000
0-20 2,000 00 00 0 | 50000 ב 0
סמים
10 בדיקות למשתמשים בסמים 00 00 00 000
120 סמים- טיפול בקהילה 2,000 2,000 2000 2,000
170 מדריך סמים 00 00 00 00
19 מדריך סמים-מותנה 00 00 00 00
10 מטופלי סמים-משוער 000 000 000 00
120 טיפול בנוער מתמכר 100 100 000 300
0-00 - 1000 100 - - 1000 100
מפתנים
120 מפת'ץ ממשלתי 00 000 10.0 10
120 מפת'ץ מקומי החזקה 00 00 0000" 00
0-00 - 1000 1000 - - 1.000 1.000
מרכזים קהילתיים
10 מרכזים קהילתיים 100 100 1000 1000
0 צרכים קהילתיים 0 00 -
10 מועדון עינב - 1000 10
120 פיתוח קהלתי אסטרטגי 00 00 00 000
10 מועדון קהילתי סמדר - 1000 100
0 מועדון קהילתי סמדר-מותנה 0000" 0000 0000" 00
0-00 - 00 0 - - 20000 20,000
התנדבות
120 טלפון בית המתנדב 00 00 00 00
120 פעולות התנדבות 000 000 000 00
170 השתתפות בפעולות התנדבות 22000 22,000 22000 22,000
170 נקיון וחומרים-בית המתנדב 00 00 00 00
0-00 - 3000 3000 - - 3000 3000
שרות יעוץ לאזרח
120 ייעוץ לאזרח- שיי'ל 1-0 1000 1000 05| 190000 100
0 נקיון שיי'ל 00 00 100 100
10 לשכות יעוץ לאזרח 000 000 000 3000
100 שי'/ל שיחות טלפון 00 00 00 00
11 פעולות שיי'ל 100 100 1,000 1,000
12 הצטיידות- מבנה חדש 100 100 1000 100
1-0 1000 00 2000 05| 1940000 00 20,000
4
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הוצאות הוצאות סה''ב הוצאות הוצאות סה''ב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר פעולות הוצאות
שקום שכונות
1120 שיקום-רווחה 1-0 1000 100 0 1000 1000
20 שיקום שכונות-פעולות 1000 100 0.0000 0.0000
110 טלפון - שיקום שכונות 00 000 000 000
000 תנופה- הכשרה מקצועית 22000 22000 22000 22000
ב 10 2,000 100 00 0 | 56000 1000
שרותים לעולים
סג עולים 0-00 1.000 1.000 0-00 00| 1.000
ל משפחות עולים במצוקה 5,000 5-00 5-00 000
ל מעון יום עולים 5000 000 000 000
1120 טיפול בזקנים 1000 1000 11000 11000
000 ילדים במצוקה עולים 1000 1000 100 1000
1,000 חשמל-בזק-נקיון מוע'' אתיופים 2,000 22000 2,000 22000
111 מדריך נוער אתיופי 200000 200000 200000 20000
120 ילדים בפנימיות עולים 1.000 000( 1000 1.000
111 הפעלת מועדון אתיופים 200000 200000 2.000 0000
100 קליטה ועליה בקהילה 2000 20000 2000 2000
0-00 10000 00 000 0-00 00| 000 000
סה''כ אגף רוחה 0 0 24,713000 35/212,000 6 10,5890000 = 26,025,000 | 36/616,000
5
עיריית ראש העין
תקציב מעודכן 2015 תקציב 2016
הוצאות הוצאות סה'יב הוצאות הוצאות סה'יב
משרות |שכר פעולות הוצאות משרות |שכר |פעולות הוצאות.
דת
10 השתתפות במועצה דתית. 2,090 0 ,2 20 20
פ1110 תמיכות במוסדות דת-מותנה 20,000 20,000 22000 22000
1-8 תמיכות-תוספת לגופים שלא קבלו ב-2015-מותנה - 100 1,000
0.00 - 2,000 2,000 - - 2,000 2,000
רשות חניה
000 העברת קנסות חניה 20 20 1000 1,000
0.00 - 20 280 - - 1000 1,000
תשלומים בלתי רגילים
000 הנחות ארנונה 10 10 10 10
00 רזרבה תקציבית. 10 10 0 000
- - 00 0 - - 11,000 110000
תאגיד עין אפק
20[ שכר 200 2,000 2.000 20 1.000 000
200 2,000 - 2.000 20 1,000 - 000
פנסיה
520 פנסיה-בללי ב 2,780 270 105 20 2.000
220[ פנסיה- חינוך 00| 2,000 2,000 2.077 00 00
0|1([ פנסיה חינוך מורים בגין 00[ 22000 22000 -
220 פנסיה-תנו''סי 100 000 00 1.00 2.000 2.000
520[ פנסיה-רווחה 20 000000 00000 1.1 0,000 0,000
0( פנסיה -גזברות+גבית 200 22000 12000 24 0.000 0,000
ס0 פנסיה - שפ'יע 1000 100 100 יבש 1,000 100
520[ פנסיה - הנדס 1.00 20,000 20,000 1.066 22000 22000
00 פנסיה - חינוך חרדי 0.0 00| 00| 55| 20000 2000
20 פנסיה תחבורה. 0.00 1000 1000 -
7.00 10 - 100 08 1,000 - 1,000
סה''כ הוצאות 100 0 187,539,500 | 313,020,000 10.00 0 198,569,000 | 328,951,000
66