2
חן מ - תם מו מל
| עיריית ראש העין
תוכן הענלינים:
הקדמחה:
% דבר ראש העיר
% ובר הגזבר
% תקציב 2017 - חוות דעת
בללי:
גרף נתוניס נבחרים | א-ב |
עיקרי ההכנסות בתקציב הרגיל מו
עיקרי ההוצאות בתקציב הרגיל
ריכוז הכנסות לפי חוברת התקציב | ףח |
ריכוז הוצאות לפי חוברת התקציב ה03)
מימון העירייה בתחומים שונים בתקציב 2017 מוחו
חוברת התקציב:
פירוט הכנסות | פירוט הוצאות
עמוד עמוד
מיסים ומענקים "7-1 ]7
מינהל כללי/הנחלת הרשות - + | ₪ |
אגף כללו - :| 8 |
אגף ביטחון ושמירת | + | תע -
אגף כספים המו מות א
הוצאות מימון ופרעון מלוות ה |[ ₪ |
שופור פני חעיר - + | % |
אגף הנדסה | 4 ]4 |
אגף החינוך | 4+ | 4 |
אגף חינוך תורני - ₪ | 6 |
תרבות תורנית > ₪ ]| |
אגף תרזוחה | 4 | ₪ |
ות הממו מאות: אא
מפעל חמים | ש -ןך-- |
נכסים המויא מו
רשות החנית - ע. | 5 -
הכנסות שונות - ]| |
תאגיד המים אע | 5 7
תשלומים בלתי רגילים מו מות: או
פנטיה המא מו חאו
ראש העין
0%" לשכת ראש העיו
| בסיד
פברואר 2017
| דבר ראש העיר לחוברת תקציב 2017
התקציב חמובא בפניכם מציג ומבטא את הפעילות השוטפת של העירייה לשנת 2017 בתתומי
עשייה שונים. תקציב זה אינו כולל תקציביס אחרים המיועדיט לפרויקטיים חשובים מאוד לפיתות
העיר בתחומי תשתיות, רחובות וכבישים, שווורוג ובמיה של מתקני טפור, פרויקטים בתחומי
התתבורה ועוד.
התקציב מגלס בתוכו את האכלוס בעיר: כ- 1986 לחייד ברובעים החדשיט ובמהלך 2017 מתוכננות
לחתאכלס עוד כ- 2536 יחייד.
| בנוסף על כך, שנת 2017 מסמנת את חמשך קידומס של תכניות ופרויקטים מהשנח הקודמת
שבמרכזס
המשך פיתוח ושדרוג ראש חעין לעיר מרכזית ואיכותית במדינת ישראל.
אני מבקש לציין שגם השנח לא הועלתה הארנונה למגורים, זו חשנה הרביעית ברציפות וזאת כדי
לחקל על נטל המיסים לתושבי העלר. נהפוך חוא, לראשונח בהיסטוריה של חעיר הורדגו את תעריף
הארנונה למטר ותערלף מוול לשטחיט המשותפיט בבנייה רווית. לצערי, שרי חפניס והאוצר לא
אישרו את השינוי חמוול לשטוויט וזמשותפים, דבר שהיה אמור לחקל עוד יותר על חזוגות
הצעיריםו ויתר התושביס חגרים בכניה רוויה ולחס שטים משותפים. ולכן חגשתי ערעור לשר
| חפניט על הההלטה ואמשיך לפעול עד לאישור תשינו? בונעריפים.
התינוך נמצא בראש סדר העדיפויות העירוני והשנה חל גידול בתקציב ההינוך מ-128 מיליון בשנה
שעברח ל-152 מיליון השנת. גידול וח מתתייב מפתיחתם של מסגרות חינוך נוספות: מגונות לום,
גני ילדים ובתי ספר על כל המשתמע מכך . בד בבד, המשך קידום תכניות ערכיות ופדגוגלות
להעלאת. הישגיחם של חתלמייים בתהומים שונים ובהגדלת זכאותם בכגרויות הכלליות
ובבגרויות בתחומי המדעיס בפרט.
א שמח לעדכן כי תפרויקטים שהצבנר במחהלך 2016 בנושאים שונים מתקדמי:
1 יר לאנשים עם מוגבלו?
השנה ללמשכו העבודות להנגשת של מבני חינון, ציבור ומקומות שונים במרתב הציבורי.
תשתיות תחבורה ותחבורה ציבורית
שא התחבורה נמצא בסדר עדיפות חשוב מאוד כדי לתת מענה לגידול הצפוי בעיר. בשנת 2016
וכתה במכרז של משרד התחבורה והחלח לפעול בעיר חברת אוטובוסיט חדשה, אפיקיטיי, עם
מערך מתקדם של אוטובוסים משופריס תוך הכפלה של נפח הנסיעה והרחבה של הנסיעה לעריס
נוספות. . כדי לעודד את תושבי העיר להשתמש ברכבוג ובאוטובוסים, אנהנו מתכנגיס לחגדיל את
מספר קווי התחבורח הציבורית משכונות העיר בשעות חשיא לרכבת ראש העין צפון.
בין הפרויקטים שמתחילים בימים אלה בנושא התחבורה חס: הרהבת פביש 844 מחיציאה
הלפמפית לעלף פולל הלהבק הצומת. בתתוכ הרככת אני פועל מול רכבת ישראל ומשרד התחבורה
להפעלת תתנת. הרכבת הזזרומית (המסילח המורתית), כדי לאפשר הגעה של תושבים לרכבת
באוטובוס וברכב פרטי ומשט לכיוון ת'/א. חרכבת מתוכננת לפעול בטוות של שנה עד שנה וחצי.
במקביל, אנחנו מתכננים מגרש חניה ל-3,000 מכוניות ביציאה הצפונית של חעיר וגשר עילי לחול5?
רגל לתחנת הרכבת הדרומית. לאחרונה, עפייי בקשתי צורפה ראש העין לקווי חמטרו שתחבר את
ראש העין עס מטרופולין דן ויישובי המרכז.
ב רא יחא ו שר ).1
\ 002-- ובל
\ 2600ב . לי /34/ ב ה
| - <א) רל חפשו אותנו כ- 3 עיריית ראש העין
₪ ₪ ₪ םש
חזכת פרט פרס אקו"ם זוכת התואר זבת התואר | זכה פר
החינוך הארצי לשימוד היצירה | עיר ירוקה עיר מתנדכת (יחול' תפין
הישראלית.
| ואש 7
ראש העין
653%%67" לשכת ראש העיר
בס"ד
עבודות ברחבי העיר
ההודש, החלו עבודות פיתוח נרחבות ברתבי העיר:
* ביצוע מעגל תנועח ברחובות שילה ויבוטינסקי
* עבודות פיתוה ופאורה ברחוב החלוף.
במהלך חודש פברואר, יחלו עבודות פיתות ברוזוב האצייל, החלוצ בהחדש מרץ ?חלו עבודות
ברתי הגיבי.
בחודש אפרלל, תתחיל חבנייה של מגרש הספורט תיכון עתיד/אולפנתת זבולון.
הורחבו חניות ברחובות הקשת, רמת הגולן, ח' באייף.
בתחללת השנח, נפתח מועזיון חצש לגמלאיט בגבעת חסלעיס.
|
שימור בית הקולנוע הישן
עבודות הצלה שלב בי של בית חקולנוע הזלו החודש. יש לציין כי פרויקט שימור בית הקולנוע
מנוחל על ידי המועצח לשימור אתרים ורוב המימון על ידם. במהלך ההודשיס הקרוביס תסתייס
עבודת גג הקולנוע.
בבית מורשת לחדות תימן, נמשכות עבודות שדרוג ושיפוף.
בתוכנית העבודה לשנת 2017, ישודרגו כל גני הילדיט בעיר. העבודות כוללות: ריבוד, הצללת
ומתקני משחק.
בשנת 2017 תחל תכנית הצללת מגרשי ספורט בבתי הטפר.
פארק ז'בוטינסק? בשכונת הרקפות-הסתייס שלב אי. שלב בי-תכנון וביצוע, יתבצע במהלך 2017.
עבחדות שדר(ג וטיפול ברחובות שונים ברהפי העיפ-עבודות תשתית, כבישים מדרכות, שפת
'ירתוביי, גינון ותאורח.
שדרוג גן המומלנים נמצא בחליכי תכנון.
ות בלה (פיתוה 3רו3ע ג
- חחלו בנייתם של כ-20 פיתות גן ו-14 כיתות מעונות.
- בעוד כחודשים תסתיים בנייתו של בית הכנסת הראשון ברובעים החדשים (מתתם התני פרסי
נובל 4) ותחל בנייתס של 3 בתי כנסת נוספיס במתחם האומניט (מתחם 5).
- תחל בנייתו של אולם טפורט בבית הספר עייש שמעון פרס במתתם האומנים.
- במהלך השנח יסתיימו עבויות הפיתוח בשצ'יפים רבים עפייי התוכנית.
- החודש החלו ההגרלוה של משרד חשיכון במסגרת "מחיר למשתכן'י בהם 20% מהלת'
שמשווקות, עדיפות הווגרשה ה לונושבי הועיף. הזוכלכו וקראשוגים מחגרלת זו חס 52 זכאיס
תושבי חעיר בשעה טובה.
- בחודשיס הקרובים, יחלו עבודות תפיתוו למתחם המגורים והתעטוקה בצפון העלף צפונית
לאזור חתעסוקת הישן.
- יו מ
\ 000/---
מ ג '- 4
\ .0102 רלה ₪ / - 2
% . 6 חפשו אותנו כ- 1 עיריית ראש העין
-/ ₪
₪ ₪ ₪
ווכת טרס פרס אקו"ם חכת התואר ]בת התואר זוכת פרס
הוויעך הארצי לשיטור חיצירה | עיר ירוקה עור מתעדבת. (יהול תקין
הישרואלית
וד
ראש העי
, לשכת ראש העיר
בס"ד
אני שמח לבשר כי השנה העיר זכתה במספר הישגים:
השקי , 9 אתר עיריית דאש העי 0 טוב
ומקוט ה-7 והמכובד מתוך 76 רשויות מקומיות במדד השקיפות הדיגיטלית. הדויית בהן את אתר
חאינטרנט של חרשויות בסוגיות של שקיפות, דיווחיות ואחריותיות כלפי תושביהן, המתבטאות
בהנגשת חמידע באופן דיגיטלי והשלפתר במהלרות וקלות.
העירייח פועלת ותמשיך לפעול בשקיפות מלאוז ובכל האמצעים חדיגיטליים כדי לחביא את
מקסימום המידע בשקיפות לתושבי העיר.
השנה וכתח העיר בכוכב הב לשנת 2016 לאחר חמש שנות התמדה בזכייה ב5 כוכבי יפי מטעם
המועצה לישראל יפה. זאת עבור ההשקעה הרבח בטיפות חזות העיר.
בנוסף, העיר וכתה השנה בכוכב זהב לשנת 2016 בתחרות ""רשויות בתחום אחזקת מקלטים
ציבוריים בישראל *פת' וזאת לאתר תמש שנות התמדח בוכייה ב5 כוכבי יופי מטעס המועצה
לישראל יפח.
השנה, קיבלנו את ₪45 שר הפנים על מחול כספי תקין לשנת 2015. הפרט, ניתן לרשויות
חמקומיות עייי משרד הפניס ומשרד האוצר שבדקו את תרשויות לפי פרמטרים שונים, בהס : נפחול
כספי תקין, ניחול ארגוני תקין, חכולל: שכר כח אדם, מערך חשירותים לתושביס ותכנון ובנית.
הרשוווג נכחנו גס ביכולת חשמירה על איוון וזתקציב, ועבודה על פי הנחלים המוכתביס על ידי
משרר הזפנים.
| המשנה זכתת ראש העין במקום רביעי בגיוס משמעותל לצתייל בקרב גברים- ואת חודות להשקעת
הרשות בתהומי החינוך ושיתוף הפעולה עם ההורים וצוותי החוראת.
בנוסף, השנה וכינו בפרט שר תפנל לאהליות תברתית ולחדשנות מומיציפלית על תהליך קליטת
התושביט החדשים לעיך והיערכות חרשוות לקליטתם באופן מיטבי עוד טרס הגעתס לעיר
סוף דבר
הכנת התקציב הצריכוז עבודה יסודית ברמה גבוהה בתנחייתו של המנכייל, ובשיתוף פעולה של
גובר חעירייח ועובדי אגף הגוברות, חברי הנחלת העיר, מחזיקי חוניקים ומנחלי האגפים. חדיונים
נעשו תוך השיבה מעמיקה ומקצועית ותתייתסות למגבלות התקציב. תודתי מקרב לב לכל
השותפיט לעשייה לטובו קידום ופיתות העיר ותושביח.
בכבוד רב
0
| ראש העלף
<> ו
-=ר 1
| =.. צר ור .
| עשרה - חפשו אותנו כ- 4 עיריית ראש העין
ו---2. -
₪ ₪ ₪
זוכת טרס פרס אקו"ם | זכת התואר וזוכת התואר | זבת מרים
החינוף חארצי לשימור היצירה | ע'ר*וקה | עירטתנדבה /ולתקין
חישראלית
ו (וירוו =
עיריית
ב ראש העין
"לאוי" לשכת גזבר אנף גזברות
/ כייה טבת תשעיזו
בכ 3 ינואר 2017
לכבוד
ראש העיר
וחברי/ות מועצת העיר
כ
.ג.,
הנדון: דברי הסבר תקציב 2017 - נקודות עיקריות
/ הערכת מסגרת התקציב חתבססה בין השאר גס על הנתונים הנובעים מהאכלוס כפי שהתקבלו
מהמנהלת ליום 1.1.17.
נוספו כ -1,800 יחידות דיור בשכונות החדשות ובמהלך 2017 מתוכננות להתאכלס עוד כ -2,200
יחידות דיור.
נוספו 16 גני ילדים ובית ספר ולקראת שנת תשעייח יתווספו עוד 32 גני ילדים ושני בתי ספר.
כבישים- כ-30קיימ כבישים נוספו ומספר כפול מדרכות.
שצייפים - מעל 300 דונס שצייפיט נוספו בשכונות החדשות לא כולל אי התנועה הרחב של הכביש העורקי
. בשלב הראשון תוקצבו כל ההוצאות הישירות הכרוכות באכלוס כגון- גני ילדים, בתי ספר, פינוי
אשפה, הוצאות חשמל, ניקיון רחובות, תחזוקת גניס ציבורייס והכביש העורקי, תוספת חוצאות
יחסיות באגף הרווחה וכן עדכון השכר בהתאם להסכמיס הקיבוצייס החדשים.
ן : לאחר זאת תוקצבו ההוצאות העקיפות כגון, איוש כח אדט באגפים שונים, הגדלת פעולות
| בנקודות חשובות ועוד.
נוספו תקנים בשנת 2017 שאיושם תוקצב מחודש יולי 2017 . איוש התקנים באגף ההנדטסה
| יחל מיום אישור התקציב .
. בנוסף לחוצאות הכרוכות באכלוט, הרשות תתל לפנות ייאשפה בסיסיתיי כהגדרת בית המשפטי
העליון לכל העסקיס בעיר עד לחקיקת חוק העזר שיגדיר מח תכולת ההגדרה הנייל .חקיקת חוק
העזר מתעכבת עד לקבלת ההנחיות ממשרד הפנים.
קיימת התכנות שבתודש הקרוב תושג הסכמה על תכולת הייאשפח הבסיסיתיי שחרשויות יפנו לכל
העסקיס בתחוס שיפוטן.
. על מנת לאזן את התקציב, נאלצנו לבטל או לקצ) חלק מהסעיפים היימותניסיי שהיו בתקציב
6 וכן לבצע קיצוץ רוחבי של 15% במספר גדול של סעיפי תקציב.
. בנוסף לתוספת ההכנסות הנובעות מהגידול באוכלוסיה הנדלנו את מסגרת התקציב בעיקר מ:
=> הכנסות מתמרו רשויות - הגדלה ב - 6 מיליון ₪ מהסכוס שאושר למימוש בתקציב
6 כך שיטתבס ב - 22 מיליון ₪ .
קיימת כיוס בקרן תמרו 14 מיליון שאושרו על ידי משרד הפניס לשימוש בשנת
תקציב 2017, עוד אנו צפוייס לקבל כ - 8-15 מיליון בגין חיתרי בניח שנתנו בשנת
6.
ן
הסכוס הסופי לשימוש בהכנסות מתמרוצ יקבע על ידי משרד הפנים,
=> הכנסות ממשרד השיכון עבור השתתפות בניקיון ותחזוקת שצפיס בשכונות החדשות
בסך 1.9 מיליון ₪.
| . התקציב גם כולל סך של 3,750,000 ₪ - רזרבה תקציבית המהוויס 1% מסך התקציב.
ככל שלא נצטרך את חרזרבח, בתוס כל רבעון נממש 25% מהסכוס הנייל עבור ניקיון
רחובות ותחזוקת גניס ציבורייס בתלקים שווים.
. חשנה אין חוצאות וחכנסות יימותנות'י וחביצוע יתנחל באופן יחסי ומבוקר עד לקבלת כל ההכנסות. |
ן
/ בסיכוס כל הנאמר לעיל, תקציב חעירייח לשנת 2017 יסתכס בסך 374 מיליון ₪ גבוה
בסך 45 מיליון ₪ ביחס לשנת 2016.
-ר-
ב 7779 - ז של רחבעם חַלם, רו''ח
\ 7>., 4% 3 0 5 גזבר תליי
| ₪ 4 )רו חפשו אות ציריית ראש העין
| ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
וו אי . . 4 צי 1
צל עיריית
ראש העין
ואט * לשכת גובר אגף גוברות
2 כייו טבת תשעייז
ו א ינואר 2017
מספרנו - תקציב 2017
לבבוד
ראש העיר
וחברי/ות מועצת העיר
באן
8 |
הנדון: תקציב 2017 -- חוות דעת
1 בחתאס לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשעייד 2014, הריני מודיע למועצת
העיר, כי התקציב המוצע לשנת 2017 מאוזן ובר ביצוע בחתחשב בהיקף ההכנסות
הכלולות בו והיקף הכנסות העירייה בשניס שקדמו לאותה שנת תקציב.
2. סעיף 208 (ב) בו דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדס בהתאם
להוראות שיקבע השר. במסמך הנתיות שהוציא משרד הפנים, נאמר כי במחלך
חהדיוניס על הצעת התקציב, על מועצת חרשות לאשר את תקן כוח האדם
(פירוט ומספר משרות) הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד
שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב מאוזו שהוגש לאישור המועצה.
תקן כוח האדס ופירוט המשרות כולל התקציב הייעודי לכך מובא בחוברת התקציב.
בנוסף, רשימת העובדים כולל פירוט עלות שכרם מצויח בידי מנכייל העירייה לכל
חבר מועצה התפצ לעיין בהם.
|
|
בכבוד רב
רחבעם חִנֶים, רו'יח
גזבר העלנֶייה
סִ
העתקים :
שלמה שילה -מנכייל העירייה.
| פרומה פורת, עוייד - יועצת משפטית.
משה כהן - מבקר העיריית.
ו ייצ
, יי ו 4 7% = חפשואותנו כב- ₪4 עיריית ראש העין |
עיריית ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036
טלפון: 03-:101 | פקס: :אפ ( ₪ ץ ₪
:: . ₪ ₪ .-
]ןוחט העוב פח-הפסן. /שעצ | /6] :||8וה-=] ב פרס אקו"ם | זובת התואר | חכת התואר ור פרט
|| ח0פ'19] ח5סל] .51 סוורום 21 הז'3ד! סבו זם \קוממוסוחג ה האוצ לשרשהן | ליק "רה מתוקרת הלטטתקה
מסגרת תקציב
יצ בר ג 8-0 = 54 3-29 000
8 0
2 5 2,000 00
77-מ מ | מאפת | האמו | 0
2000
| | 2000
| 100
1.000
| 000
207 206 2015 204 2003 6
תקציב אגף חינוך - ממלכתי וממ'יד
ב -; 9 == 1,000
6
1.000
1220 15
10,004 6 | 1.000
, | 1.000
| 90,000
00
2027 2006 2005 2014 2013
תקציב אגף חינוך תורגל
| 0
| 8 1 ₪000
| / 6
| 77777 6 , | 00
+------ 908 00
| 2,000
0
1 2016 25 204 23
א
עיריית ראש תעין
תקציב אגף רווחת
| ו == --] 60,000
64
000 | /
00 39 37 3 36002 ..-7
"0.000 0--- =
20,000 |
1.000 |
/ 23 2014 2015 2016 2017
תקציב אגף שפייע
| 09 - - שי
4 ₪095 וי 1 \ 50,000
+ 2.3 > 40,000
ב ו | 0
20/00
| 10,000
/ 23 204 215 2016 207
עומס המילוות
| הווה מא הו 100000
%""- 8 - 90,000
דל 5.000
+ | -
פיי ו ו 000
ן 2,000
| 0.000"
2017 2016 2015 206 2013 7
ב
| עיריית ראש העין
עיקרי ההכנסות בתקציב הרגיל
באלפי ₪
[ביצוע | | |תקציב | |תקצים -- |
2019 | |2016 | | |2017 > - |
הכנסות
ארנונה 71| 11,.00 110
חינוך 06 5.002 2,99
רווחת 29 272 209
תמלוץ רשויות מקומיות | 6,412 1,000 22,000
קרן הפיתות 2,000 ,11 11,22
יתר עצמלות 22,025 1.1 22,004
משרדים אחרים 2,606 - א
ג 5 64
משרדים אחרים
ביצוע 2015 1% יתר עצמיות קדן תפיתוה
% % תמרוץ רשויות מקומיות
%
רווחה
%
ארנונח
5%
חינוך
2%
קון תפיתוח
תקציב 2016 יתרעצמות - 5%
5% תמרו רשויות מקומיות
%
רווחת
%
ארנונת
5%
חינוך
25%
משרדים אחרים יתר עצמיות קרן תפיתות
, %%
תקציב 2017 0% ₪ תמרו רשולות מקומיות
%
דווחת
ארנונת -
5%
חינוך
2%
ג
| עיריית ראש העין
עיקרי ההוצאות בתקציב הרגיל
באלפי ₪
הוצאות
שכר 17 9 1.3 1,000 11,009
שכר מוריס 21 206 2,122 17, 1,606
פנסית 9 1.009 16 18 109
פעולות 6 1450401 | 152,126 14 0,008
מילוות ומימון | 15,316 102 1% 11,099 12
הנחות 11 11,000 1,008 1,000 1.000
0 289,507 | 302,047 2.005 הדחות
השוואת ביצועים 2013-2015
2.000
1.000
1000
1000
בי
מ 2 ₪
1 ₪205
00
00
= 20000
-ן| 1 !83 1 = א ו ₪ | 0 \
הנחות מילוות ומימון פעולות פנסית שכר מוריס שכר
תקציב 2016-2017
200.00
1.000
10
11000
0 2016
00 ₪207
00
00
00
, 20000
₪ ₪ ₪ == ₪ == ₪ ₪ ₪
הנחות מילוות ומימון פעולות פנסייה שכר מורים שכר
1
עיריית ראש העין
ריכוז הכנסות לפי חוברת התקציב -באלפ? ₪
| תקציב שק | -- תקציב 01..-. - |
|מיטים ומענקים | | 171000 | 100 | 172,800 |186200 | 250 [186,650 | |16/950 |
הלייה דריו המיעו ריצו רהו ממוו ריאוו \" הו
אגףכמפו | | |3218 | 79 |6012 6720[ | פפל | | 5509 | | |2/697 |
[שמירהובטהון | | |4,330 65| - |6095 | 6,980 | 65 | [₪995 | | 600 |
שיפורפניחעיר |1908 | - | |1,998 | 266 | - | 266[ | 266% |
|אגטמדטה | | | 32900 | - | 320 | 320 | [2200 || 0 | |
אגףתימך | | | |625 71,106| |78/031 | 8,183 [81891 | | 90/0764 | = |12/043 |
חימך תומי | | | 116 | |2105 - |1/300 | 218 - |1213 | [2331 | | 22 - |
תובותתורנית | | |350 | | ₪0 |450 | | 25 | [80 || [430 | | - 4 = |
אגףוותה | | | |632 | |22700 |23,332 | 873 - | 21606 | [32679 | |9/267 |
מש | |%8 ]| ₪[ - ]₪ ][ | | | 24|
סטש | | | 20 | + | 146 | 86 - | | [866 - | 2260 |
רשותהמה | | 2200[ | | 210 | 240 | - - | 200| | -|
(הכנטות שונות |18750 | 18000 | 36750 | 29,802 | 23,900 | [43/002 | | |6652 |
|הכנטות מתאגיד מים | 780 | | - | [754 | |480 - | | [688 | ]| 27| |
|215,022 |114/063 | |329,065 |234/520 [139/804 - [376,324 |
התפלגות הכנסות לפי אגפים 2017
5%
2%
1%
₪ ₪
אגף רווחח הכנסות שונות (1) אגף חינוך מיסים ומענקים
התפלגות הכנסות לפי אגפיט 2016
2%
2%
1%
- ₪
=
אגף רוותח הכנסות שונות (1) אגף תינוך מיסים ומענקים
תכנסות שונות (3)1
₪ 2017 2016
תמרוץ רשויות מקומשת - 22000 1,000
אגפים אחרים לפי חטבלה - [ 2 12
חכנסות מקרן הפיתות - 112 11,50
הכנסות עודפים - 2,000 2,000
הכנסות משרד השיכון - ו -
הכנסות ריבית - 1,000 1,000
חכנסות שוק - 1000 : הת
עיריית ראש העין
ריכוז הוצאות לפ? חוברת התקציב
באלפי ₪
<
מישרות פעולות |הוצאות |מישרות הוצאות מישרות
הנחלת הרשות | 2312 | 6,079 | 3,438 | 9,517 | 25.27 | 6,614 | 3,356 | 9768 | | 2.15 | .251| |
אגף כללי | 56777 | 9,422 | 24,485 | 33,907 | 68.50 | 10,149 | 26,402 | 36,551 | | 11.75 |20644 |
אגף בטחון ופיקות | | 29.00 | 4,221 | 4,006 | 8,225 | 29.00 | 4,598 | 4,856 | 9452 | |[ - | 2,227| |
אגף כספים | 22.00 | 4,545 | 7,968 | 12,513 | 22.80 | 4,577 | 70744 | 12,321 | | 0.80 .-192| |
מימון ופרעון מילוות | | - | | - | | 1949 | 13,649 | - | | - - | 12692 | 12,692 | | - | |97ל- = |
אגף הנדסה | 29.9% | 5/0932 | 30713 | 9,665 | 32.56 | 60737 | 3,852 | 10,589 | | 2.62 |944 | |
שפייע | 30.00 | 5,705 | 36,916 | 42,619 | 33.60 | 6,427 | 400042 | 46,469 | | 3.60 | |3/850 | |
אגף החינוך | 506.00 | 71,159 | 51,001 | 122,250 | 561.00 | 82,679 | 65,017 | 145,696 | | 55.00 |23,266 |
חינוך תורנל [ 10.08 | 1,376 | 6,830 | 6,206 | 12.60 | 1,665 | 5,155 | 60798 | | 2.52 592 | |
אגף רווחת | 57.18 | 9/9849 | 26,053 | 36,002 | 55.26 | 9,851 | 37,103 | 46,954 | | -1.92 |10,952 |
דת | - | | 276 [ 276[ -- | - [| 266 | 266| - | - 300 = |
רשות חנית | - | | -- [280 [ 290 | - | | -- [280 | 290 | | - 0060 00|
תשלומים בלתיוגילים | | - | |[ - | | 18800 | 18,800 | - | | - | | 21250 | 22250 | | - | |2650 > |
תאגיד עין אופק | 5.00 | |619 | | - | [419 | | 30| [800 | [ - | |600 | || -0 9 0 |
פנסית | 72.78 | 12348 | - - | 11,848 | 76.20 | 13/1190 | - | | 1129 | [3.42 | |229- = |
[ ₪ |130388 |198/710 |329/069 [920 - |144/59%4 |220/750 ]570520 ]
התפלגות הוצאות לפי אגפים בתקציב 2017
1.9%
1% 1:6
10%
6%
ו צ\
ג = - ₪ ₪ ₪ ₪ א או
אחדים | הינוךתורני אגף בטתון | הנתלת | אגףתממטה | פנסיה | אגף כספים מימוןופרעון תשלומים | אגף כללי שפ"ע | אןגןרווחה אגף החינוך
ופיקוח הרשות. מילוות | בלתי רגילים
התפלגות הוצאות לפי אגפים בתקציב 2016
1%
1%
1% 1%
6%
הר ורי כ-יור-יר- 2/
אחרים חינוך תזרני זי ה אגף תנדסה פנסית אגף כספים 0 אגף כללו אגףרווחת שפיע אוף החינוך
ו
עיריית ראש העין
מימון העירייה בתחומים שונים בתקציב 2017
באלפי ₪
ן- תקצבקע 7 | תקצ'ב 207 | --- |
עצפיות |ממשלתיות תססות |משרות |פעב |מעמת |התאוה |
ממשלתיות משוות | |שכר עירייה
|מיטים ומענקים | | |186200 | 290 | |196490 |[ | - | כ[ - כ | - 00[ 03|
| מינחלת הרשות | [78 - - | - |78 | [25 -- |64144 |3354 | | 9768 |
|אגף5ללי | - [4710 [799 - | 5/9090 - |69 - - |10/169 |26002 | |36,551 | |31,042- |
| אגףבטמים 7 | 7 - 258| - | | - |6,877 | |7,764 | [12,321 | |12,821- |
| מימון ופרעון מלוות | 7 | | - ן - - | - - 12,692[ 126902| | |12,692- |
| שמירת ובטחון | | |6/950 | | 65 | [0995 | |[29 - - |4,598 | [4,854 | |9,452 | | | 457ש- |
| שיפור פני העיר | [2,666 | | - - |2666 | [34 | |6627 | |40,042 [46,669 |
|אגףהנדטה | 3200| | - - [2200 | |33 -- |6,7357 | |3,852 | |10,589 | | 7,389- |
| אגף ההינוך | | [8,185 | |81,891 82,479| | 561[ 90/074[ [63,017 | 165,696 | |55,422- |
| תעוך תורני | |118 - |1213 | |1,831 - |18 - - |2605 | |5,155 | [6/798 | | |5/667- |
|אגףרוהה 32,470| 32606| - 873| - - |55 - - |9,851 | |37,105 | [46,954 | |16,675- |
|פנסות | |[ | 11119| || > [| 11119| | 78[ - - | - | |11,119- |
[(עסום || | [ 88 | | - | [88 | | - -][ - ]| 1-5 |
|ושותתמה | | 2800[ | - | - - [| | 2100[ - - | 2100[ ]200 | | |608 2 |
|(9) הכנסות שונות | | 19,502 - | 43002 | 25900| | > 7 |[ - | [ - | | 6360 |
| תשלומים בלתי וגילים | 7 7 | ירי רן - 21,258| | - | > | - [21,250 | | |21,256- |
|תאגידעיןאפק | |480 80| | | 800[ - - | 600| | 3| - 680| - - | - - |
ות וו ה יך 7 רך -רך. כן - כ | -- 2068|- 6[-- | |276: |
|מם | |[ | - | ה ב | - | - | - | 3033 )|
| 376,324| 229,730| 144,594| - 920| 374,324| 139,804[ 234,520[
1)6*( הכנטות שונות
207
תמרוץ רשויות מקומיות - 22,000
הכנסות מקרן חפיתות - 102
חכנסות עודפים - 000
הכנסות משרד השיכון - 1000
הכנסות ריבית - 1,000
הכנסות שוק - 1,000
זּ
הכנסות
עיריית ראש חעין
תקצבמעדמ ג | | | | | תקצבקם: | | |
מיסים ומענקים
0 ארגונה כללית 1000 0 161,000,000 1,000
119 צו ארנונה -מותנה 000 0 . ₪
10 איכלוס שכונות חדשות ו ו 0 0
111 הנחות ארנונה ו 100 1,000 1[|1,.|.000
1113 מענק מעבר לפנסיה 100000 1.0000 - 2.0000 2.000
606 100,006 0 186,200000%6 | 250,000 1,000
מינחל בללי
110 תעודות ואישוריט 2,000 2000 2000 2000
111 חזק חופש המידע 1,000 1.000 1.000 1,000
123 מידעון- משוער 1,000 (ית- ו 00
111 מעמד תאשת-משוער 2.000 2,000 2.000 20,000
2.000 - 000 2,000 - ו
עמוד 1
מממ | | | | | תקמבקות | | |
אגף כלפו
הגינות ואירועים
170 הכנסות מארועים- משוער 00 000( 000( ב
ד הכנסות תימנה- משוער 1000 1.000 1 1
11006 שירים הם חברים-משוער ו 1000 11000 11000
110 מועדונים לזקנים-משוער ו 1000 2,000 2,000
| - 00 ב - 6
עיר ללא אלימות
1000 עיר ללא אלימות נוער - 2 ו - ב ו
112 עלר ללא אלימות שכר - 1.000 1.000 . 1000 1.000
1100000 עיר ללא אלימות-משוער 2 2000 000 - 2000 1,000
. 000 000 - 000" 00
שרותים שוניט
00 הכנסות שונות 1.000 1,000 ו 1.000
1.000 . 1.000 10,000 . 100,000
מורשת יחדות תימך
10 בית מורשת יחדות תימן- משוער 000|% ו 0.000 000
11 מודרשת תימן ארכיון- משוער ו 1.000 1000 1000
ו - 06 206 - 2000
נוער
32( מעולות נוער משוער 200000 200000 000 10.00
2( מוער במרכז העיניניט-משוער - 5.006 5.000 - 22,000 4
20000 000 2000 5.00 5000 ו
ספורטי
ו הכנטות אולם ספורטי 000( ב ו 000
[ 1 ליגת קט רגל-משוער 1.000 1.000 1000 1.00
114 מועדון כדור רשת-משוער 20000 200000 5.0.00 220.00
005 לוכבות בראש- משוער 2,000 200 1.000 2.000
ל מרוייקט שחלה הורים-משוער 14000 1000 1000 1.000
17 ליגת שכונות- משוער 1.000 ו 1000 000
18 מעולות ספורט-משוער 1000 12000 1,000 120
11,000 חשת' הממשלה בספורט - 12.0.000 1.00.00 - 1|.(000 100000
]1 חשת' הממשלה בספורט-משוער . ו יי - 0.000 000
0 פרח? ספורט משוער 2|00000 ו 1000 1.00
00( בדורסל-משוער 00 ו 000 1.000
1104 כדור עף - משוער 1.000 1.000 2200000 2200000
[ ל כד'ורגל לנשיים משוער - - 1.00 00
17 סל ספורט משוער - :- 1.000 1.000
2.000 1.000 20 00 1.000 ו
עמוד ?
תקציב | תקציבמעו< ותו | תקצבק ןש
שמירת ובטחון
000( אגרת שמירה-תעשיה 100 1000 100 1,000
;10 אגרת שמירת- עידונית 20,000 2,000 00 000
5[ אגרת שמירה - משוער - וי 1.00
1132 אבטחה עירונית 200 2.000 2.000 2.000
114 בטיחות וגידור -משוער 060 ו ו ו
1310 משמר אזרתי - השתתפות 20,000 2.000 200000 2.000
123 אגרת שמירה שכונות חדשות 100000 200,000 200,000 20,000
6 00 ו 0 ב 00
שיפור פני תעיר
112 אגרת פרטום חוצות 00 22,000 1.00 0.000|
[ ד אגרת פרסוס שלטי הכוונה 00 [] 00 2000
116 אגרת טקטי מדיה - ₪ 9,000 52,000
10 אגרת שלטים עסקים ב 2.000 ו 7.000
111 אגרת שילוט עטקיס -פיגורים 1.000 10,000 20,000 200,000
ו אגרת אשפה עסקים - - - 1.0000 10,000
00 - 00 10 - 100
הברואת
["ל ד פיקוח ויטרנרי- בשר ועופות 000 00 5,000 000(
20 פיקוח וטרינרי דגים 2,000 2000 ו 1.000
120 חיסון כלבים 1.000 1.000 2.0000 2.000
121 שבבים אלקטרוניים 200 2,000 2000 2,000
12 לכידת כלבים ו 0.000 1.000 100000
נ110 מכירת פחי אשפה- משוער 000( 000 000( 0.000
11 קנטות וטלונר 1.000 100 000 1.000
183 מיחזור - משוער - - ב 2.000
00 . 00 00 - 000
נכסים ציבוריים
ד דמי זיכיון פרסום חוצות - מרקעים 2,000 2,000 20 2.000
11 דמי זיכיון שלטי תכוונה - מבט ראשון 1.000 1.000 ו 00
12 דמי זיכיון שלטי תכוונה - מקסימדיה - - 000( 2.000
40 - 00 ו - 00
פבודוול מק . :
1100 עבודות מקוז-משוער ב 1.000 000 ו
2008 - ו ] . ו
שרותים שונים
[ד ד ימי חדבקת מודעות יי 2,000 2,000 000
101 מכירת טפטים 1.000 1.000 10000 1.000
122 ברידות קנס תברואה 2000 200 2,000 2,000
10000 - 1.000 100 . 106
מיקות לרוגל - -
10 אגרות רישוי עסקים 00 00 00 ו
11 ברירות קנס-פיקוח ב 000( 000 ו
1302 תביעות רישוי עסקים ו ו ו ו
[ ו תביעות משפטיות פיקזה 100000 1.000 100000 1.000
100 - 1000 00| - 1.000
עמיד3
ּ | שמות | מש | הכמת | טמ | ממשעח | תמטה |
עצמיות
אגף הנדסת
תכנון ובנין עיר
10 אגרת רשיון עסק 2.000 2.000 20.00 20000
1120 אגרות בניה 000 00 30000000 00
11 קנסות חריגות-בניה 1.000 000 1.000 1.000
ד אגרות בית משפט 1.000 1.000 1.000 1000
[ ד פרסום מכרזים משוער - . 1.000 1.000
כרתתתתתתתעתשש יתשה
עמוד4
אגף חינוך
[ ו מנהל תחום התנדבותי - - 20000 2000
11 הכנטות קול קורא - משוער .- . 0.000 10,000
- - - - 00 2.000
החזוקה
110 הכנסות שונות משוער 000 000 ו 00
ו - 00 ו - 00
גני ילדים
12 ריתמוסיקת מ ו 000 ב
116% הזנה לוח''א- חוריט 100 100 1000 ו
115 הזנה בוקר - בניח מחודשת . 0 5 .
[ ד סל תרבות - גביה מהורים- משוער 1,000 1,000 1000 000
ו גן מילוא-חוריס ו 1000 1000 1000
118 גן מוסיקלי-חורים ו 000 000( 1.000
ו גן מוסיקלי 2,000 2,000 - ם
ד גננות טרום חובה-משוער 1.00 0 . :
115 גננות טרום הובה - - 0 0
1120 עוזרות גננות-ט.חובה 0 00 000 ו
111 סליעות צמודות ו 1.000 00 2000
112 מ.פעגן 2.000 1 00| 000(
[ 7 ציוד ראשוני יוח''א-\נייי ו ב 0+ 11,000
110% סייעות כתתיות ו 1000 . סִ
115 חומרים גני'י -חודים 000 00 ו ו
115 הכנסות נלוות ה.מ'וחד והעשרה-משוער ב ב 1 ו
[ ו משרד החינוך-עוזרות גנייי -הובה 000 ו 00 ו
118 גננות חובה עובדות מזינה- משוער 0 00 0 ב
119 מ.ת. חזנה-ן 1000 1.000 2.000 2.000
11240 אגדות לימודי חו\ 000 ו 1,000 00|
1( עוזרות גננות חובת - שכונות חדשות 1,000 1,000 00 00
112 עוזרות + גננות - טרום חובה שכונות חדשות [ ו 00 1,000 100
1123 גנגות חובה עובדות מדינח- שכונות חדשות משוע. | - . 000 9,000
[ ד סייעת שנייה רשמ? 10 100 ו ו
11 סייעת שנייה העשרת-משוער 1.000 1.000 . .
1122 סייעת שנייה העשרה - - 1.000 00
13" תכנטות שונות-משוער 000 ו ו 10000
1112 ריתמוסיקה - שכונות חדשות . - 1 100
114% חזנת בוקר שכונות חדשות . - 2,000 2,000
6 סל תרבות גביה מהורים שכונות חדשות - משוער = * - 000( ו
113 סייעת שניית - העשרה שכונות חדשות - משוער . - 0.0000 2000
114 סייעת שנייה והעשרה רשמי שכונות חדשות - - 000 2.000
20 0 12,168,0000 | 3,630,000 0 28/7650000
מרכז לגיל תרך
13 מרכז לגיל הרך ו 200 2,000 200
15 מרכז לגיל הרך- משוער 00| 0.0 1,000 1,000
1111 גיל הרך השתתפות קופייח 20,000 2200000 2,000 2,000
1,000 20 2,000 000 ו ב
מועדונלות
111 מועדוניות- משרד התינוך [ 1 00 0 1.000
11190 תכנסות מועדוניות משוער 20,000 2.0000 2.000 10,0000
[ ו מועדוניות-גביה מהורים 1,000 000 1.000 1.000
1,000 1.000 00 100000 0 00
טמוד5
|| תשגעא | |
טפית | ממעעה | הסה |
| טמה | ממשלה | הסה |
בתי ספר יסחיליט -
14" הכנטות שונות-משוער 2,000 2,000 ו 200
113[ הכנסות משוערל 1.(.000 000( 0.000 2.000
112 מחשב לכל יל 5,000 00 1,000 2,000
ו אגרות חינוך-ת.חוף 2 000 000( 1.000
16 השתת' ממשלה- שרתים ב 00 00 200
111 השתת' ממשלה- מזכיריט 110000 11000 1.000 110,000
,13 סייעות כתתיות. 5,000" 4,000 000 20,000
[ ו סייעות צמודות 1.000 4 1.000 1.000
110% אגרת שכפול יסודי 2000 200000 2,000 22,000
בלל סל תלמיד לעולת-יסודל 1.000 1.000 10000 1.000
1026 חומרים יטודי-הוריס 1.000 1000 1000 11000
11027 יוזמות- משדד החינוך 000 000( . .
117 יוזמות-משרל החינוך - משוער . - ו ו
בל סייעות רפואיות 00 060 0 ו
1109 שיפוצי קלץ והצטיידות- משועור 1000 1.000 100000 11,000
1-02 בריאות השן 11000 100 - -
112 בריאות השן - משוער - . 1,000 11000
11001 איכות הסביבה- משוער - 2 - -
11222 השתתפות טיולים יסודי משוער - . . -
111 הזנה כיתח תקשורתית - . 1,000 11,000
1211 קון קרב 00 0 0.000 ממ
113 מיחול פצמי . - 2 .
1716 מחול עצמי משופר 2 00 000 000
ו בתי ספר של החופש הגדול 1.000 1\.000 1.000 ו
16 בת טפר שכונות חדשות כ כ 1.000 110.00
15 שרתלם מזכירים 2,000 2,000 2,000 0
11177 השאלת ספרים - משועל 0.000 1000 0.0000 200,000
101 מינהל בית ספרי - רָ 2 ₪
[ ד ניחול עצמי משופר - 000|% 000|=
100 [ ל [ יי 10 00 1000
חינוך ט*וחד
ו אגרות חינוך- תלמידי חוף 5,000 1.000 5,000 2,000
ד פעולות העשרה- משוער - - . :
111 פעולות העשרת-משוער 10|00.000 1.000 10,000 10,000
12 אגרת שיכפול 1.000 1,000 ו 2,000
115 סליעות כתתיות 1000 100 1,000 1000
[ 7 שרתים - נ.אילנת 11,000 110,000 110,000 11000
[ 1 מזכירים- נ.אילנה 2.000 2.000 2 000
129 הזנות לוח''א 100 100 2000 2000
100 הכנסות שמירה-משטרת ( 4,000 ו 000
110 השתתפות טיוליס משוער 1000 (י] - -
000 0 000 2,000 1,000 [ ו
מרכז מצולינות - -
ו מוכשרים מתמטיקה 00 000 10 ב
111 /ברוכי כבשרונות ד'/- 1 10,000 1.000 1,000 21,000
0,000 . 00| 0 - 000
מתלי . -
11 יוזמות משה'יח מתיא - -משוער 2.000 2,000 ו 00(
2 - מתי"א - שרתים 0 ב מ ממ
[ ו מת?//א - מזכרים 2.000 20,000 10.00 1.(.000
110004 מתייית - א.שכפול 1000 1.000 (יי ] 20000
- 22,000 2200000 - 220000 200,000
עמוז %
|| תשבעא | | |
1
מרכז? פסגת תנחיה ותקשוב
1 גביח עצמית-מרכז פסגה 1,000 1,000 1,000 1,000
11000 מרכז פסגה 2,000 2.00 1.0.00 100000
110001 מרכז פסגה - משוער 5 . 11.00.00 1.000
1,000 2000 2,000 1,000 20,000 ו
רשת עתיך 2 5
1100 הכנסות מרשת עתיד 0.000 0|000| 1.0.00 - 10,000
000( . 000 1.000 - 1.000
היובל
10 קרן קרב חיובל 00 ו 000 5.000
1+ תכנסות שונות-משוער 000(. 20.000 יי 0.000
10 סל תלמיד חיובל 100 0 1,000 160
1 דמי שכפול - חיובל ד 1000 ו 1.000
112 חומרים - היובל 2.000 1 2,000 200
113 סל תלמיד לעולה - חיובל 1,000 1,000 1,000 1,000
14 *וזמות משרד החינוך- משוער 1.000 10,000 1.000 0.000
[ 7 תכנית תקשוב-היובל שוטף 0.0000 ד - .
000 00 100 000 000 10060
גוונים
1120 קרן קרב 000 000 0 ]
11 הכנסות שונות-משוער 00 ב 000 8
110 טל תלמיד גוונים 000 1000 10 ו
11 דמי שכפול - גוונים ו 100 1000 1.000
12 חומרים - גוונים 1 ] 2,000 2,000 20000
13 סל תלמיד לעולה 1,000 1,000 1,000 1,000
6+ *וזמות משרד תחינוך-משוער 000 000 000 1.06
5 תכנית תקשוב גוונמס -שוטף 0:00 000( . .
ו ו ו 00 100 000
בית ספר בג
ו הכנטות שונות עצמיות משוער 1,000 1,000 1,000 1,000
10 תלמידים עם צרכים מלוחדים ו 000 5,000 000
111 דמי שבפול-בגין 2,000 ו 2,000 22,000
02 חומרים-בגין 1000 1 2.000 2,000
[+ ד סל תלמיד לעולת ו 1,000 1,000 1,000
15 שבליימ בגין 0 210800000 0 23,500005
117 מענק? השתלמות-בגין 2,000 2,000 - .
ו השתלמות - בגין 1000 100 1.000 1.000
29 חבראה וביגוד בגין 2,000 12,000 000 500000
1 זימי שתיה-בגין ו 1.000 1000 1,000
1122 רכב מנהלים וסגנים-בגין 2,000 2000 2,000 2,000
ו גמול טיולים-בגין 00 ו 00 מ
ו מחוליבות אישית-בגין 2 000 ו ב
ו גמול רכוז בטיחות -בגין 00| 00 000 000
158 הוראת הערבית-בגין 2,000 2.000 11,000 11000
118 מענק יובל-בגין 2,000 00 1.000 2.000
ו חינוך תעבורתל-בגון 2 2,000 - -
110 שעורי עזר לנכים - בגין 1,000 1,000 1,000 1,000
112 גמול בגרות אחוזל-בגין 000 00| 5,000 00
118 חשת' מ. החינוך-עוז לתמורה 2.000 ו 2.000 000
116 גאוגרפיח- בגין 2000 2,000 2,000 ו
1116 גמול הליל ל.למידה 2,000 000( 2.000 2.000
,1 שעורי עזר לעולים - בגין . ו 5:00
1,000 606 5 25,6600000 | 1,000 06 280200000
עמוד7
תצבקאג | | |
אולפנח זבולון
111 הכנסות שונות- משוער 2.000 1,000 2,000 [ ]
[ ל סל תלמיד-אולפנה 1000 1,000 000 00
111 דמי שכפול-אולפנת 2,0 2.000 9.000 1,000
12 חומרים-אולפנה [ ו 1.000 1.000 1,000
114 חוגים תורניים -אולפנה 2 1,000 ו 5,000
110 שכל'יימ אולפנת זבולון 000 0 00 0
1008 ק.השתלמות-שכייל-אולפנה 2200 2200000 000( 20,000
11229 הבראת וביגוד-אולפנה 11,000 11,000 1.000 10,000
1100 דמי שתיה-אולפנה 1,000 5,000 00 1,000
11 רכב מנחל/סגן- אולפנה. 1.00 1.000 1.000 1.0000
122 גמול טיולים-אולפנת 0 יי 00 2,000
53[ מחוייבות אישית - אולפנה 1000 1.000 2,000 2,000
114 גמול ריכוז בטיחות- אולפנת 000|= [י] 1:00 000
[ 7 רבנים-אולפנה ושעות תפילת אולפגה משוער [ 1 000 100000 ו
1117 מענק יובל-אולפנת יי 2000 22,000 2.000
18 השאלת מודים 1,000 ו 1.000 1000
11229 שעורי עזר לנכים 1,000 1,000 1,000 2,000
1100 חינוך תעבורתל 1,000 1.000 - ₪
112 גמול בגרות -אולפגו 52,000 5,000 100000 10,000
8. גמול הליל ל.למידת 00 1,|.000 2,000( 15,000
118 עוז לונמורה-אולפנת 1.000 1000 2.0000 [יי ]
116 שעורי עזר לעולים אולחנה 2 5,000 000(
100000 0 0 2,000 0 000
אוניברטיטה הפתוחה סִ
100 השתתפות אוניברסיטת הפתוחת ו 1.000 2-000 ו
1153 הכנסות שוטפות משוער - 200000 20000
1112 תכנסות משכירות - מכללה ס 1.000 1.000
10.00 . 1,000 1.000 - 1000
שמירת
110 השתתפות ממשלת קבייט 1,000 1000 יי 1000
[ דעי השתתפות משטרת ישראל 100 1000 100 1000
. [ ל 100 - [ ו [ ו
שרות משיפולוגר
ל מרכז מאייה -משוער 100000 [ ו 1.0000 1.000
נ1100 השתתפות הורים שפ''י-משוער 000 00| 000 000
110 פטיכול' חינוכיים 2,000 200 2,000 2,000
[ ד הדרכה-משוער 10,000 1000 1000 12,000
11% אבחונים- משוער 200000 5.000 20,000 [ |
1,000 2,000 2,000 [ יז 2,000 2.000
בלטות תלמיזיים
1100 ביטוח תלמייים 000 5,000 ו 00
111 ביטוח תלמיזיים- גנִיי 9,000 9,000 ו 1000
000( . [ ו 000 . 1,000
רוותת חינוכית
ד רווחת תינוכית ושיקום שכונות-משוער . ו [] - 000 ב
5 9.000 000 5 1000 1,000
עמוד8
תוחונת | | | | תקצעקמג | | |
. הכנטות
ממשלת
קצין בּיקור סציר
11000 חהשתת' משהיח- קבייטי 00 00 000 [ ו
. ו 0 - ו ו
הסעות ילדים
110 השתתפות הסעות 2,000 2,000 2,000 2,000
10 הסעות 2000 000 2,000 2,000
1110 ליווי הסעות ו /] 1.00 000
1112 הסעות חינוך רגיל 1000 11,000 0.000 2200000
2,000 [ ל 1,000 2000 2,000 [ ו
לחיזיה לקלדום נוער
[ יי 7 נוער- השתתפות ממשלה - 9000 000 - 20,000 200,000
- 12000 2,000 . 200,000 20000
מחלקת נוער
1 עיר הילדיים והנוער משוער . 5 - . 11,000 1.000
5 ם 5 - 1000 1.0000
ספרית
ליי הכנטות מפעילות-משוער 2000 2,000 2,000 2,000
120 ספרים והצטיידות- משוער 20,000 20,000 2000 20-00
11000 ספריה עילונית 1,000 1,000 1,000 1.000
2,000 200,000 000 2000 2,000 [117]
תרבות דתית לאומית
0000( תדבות ממ'יד גביה- משוער 2,000 200000 11.0.00 100000
111 תרבות ממ''ד ממשלה- משוער - סִ 2000000 200|0000
- 200000 2000000 - ממ 5.000
עמודפ
חינוך תורנ - -
111 סייעות צמודות 00 00 0 00
110 אגרות חינוך תלמיד? חוץ-תורמי 2000 00 5.000 0.000
110 שיפוצי קיץ והצטיידות משוער 2.0000 000 ב ל
ו בתי הספר של החופש הגדול - סִ ב -
115 ביייס של החופש הגדול - תורני 1 1.000 000.." 0.000"
11000 הכנסות שמירה משטרת-תורני 00 000 000 ד
110 בטוח תלמלדים-הורים 2.0000 000 00 000
111 הכנסות שונות משוער 00 00 ב 00|
1120 הסעות תלמיזיים 7 2000 1,000 000
111 ליווי תלמידים 1 000 1,000 1.000
111002 החזרי נסיעות - משוער 1 1.000 1.000 0.000
10 הכנסות שונות . 00 000
1000 10 1000 1000 1000 ו
תרבות תורניתת . -
ב( השתתפות תרבות תורנית- משוער 1000 1.000 100 1.000
11 השתתפות מועדון תורני- משוער 20,000 20000 2.000 2,000
02( השתתפות ממשלת משוער וי ו 000( 20000
11 השתתמות ממשלהח ערב חזנות-משוער 000( 5:00 000 000(
00 | 006 000" 0.000 00
עמוד 10
|| תשבעע | | |
אגף רווחת ם
תנהלה .
110 שכר עובדי לשכות 00 ב 00 ו
10 ב''א לחינוך המלוחד ו 00| 2 ו
ב בטחון עובדים-מאבטחים 11,000 1,000 1.000 100000
ו הכנטות חד פעמל- משרד הרווחה. 20000 20000 20000 2.00
. יו ו - 0 ו
צרפים מיוחדיים . ך
ד צרכים מיוחדים למשפחת 000 00 1,000 11000
140 סיוע למשפחות עם ילדים 000( 000( 1.000 000
110 משפחות מצוקה בקהילה 2,000 2,000 2,000 2,000
2,000 ה 1.000 200 1,000 1000
הדרכת משפחות .
110 ייעוץ נשואין השתתפות- משוער ו 00 000( ו
ו טיפול בפרט ובמשפחה 000 2,000 2.000 2.000
ו מרזי טיפול באלימות 2000 2000 2000 2000
10 מרכזי טיפול באלימות 11,000 1100 122,000 120
ו ועדת תטקירים - . 1,000 00
[ 1 טיפול בפרט ובמשפחת - . 1.0000 10000
ו 1000 ד 1000 ד 200
פעולות קתילתיות
1100 טיפול בילד בקחילה-משוער ו ו 5,000 00|
1120 מעולות קתילתיות לילד 5,000 [ ו 5,000 |
110 רכזות משפחתוניט-גביה עצמית 2,000 2,000 ו 000
11%20 טיפול בילד בקהילה. 000( [ 0,000" 00
1 רכזות משפחתונים-מ.העבודת 10 1,000 1000 100
100 טיפול בפגיעות מיניות ב 5.000 2.000 מ
ו תתנתגות מינית בלתי מותאמת 2 . 14000 11,000
110 מועדונים משותפים 000 2.000 2.000 000
10 מועדוניות משותפות 1000 1000 1.000 1.000
ו טיפול במשפחות אומנת 1000 100 1000 1,000
0 יצירת קשר חוריט-ילדים 2000 22000 1,000 1,000
11 יצירת קשר הורים-ילדים 2000 2,000 22000 2,000
000 000 ו 1000 2,000 2000
החזקת ילויים בפנימיות
ו ילדים בפממיות- השתתפות הוריס 1000 100 1,000 1000
ו אחזקת ילדים בפנימיות 2,000 000 00 0
ו 00 0 ו 00 0
החזקת ילדיט במעונות יוסי
10 ילדים במעונות יום 000 00 000 4,000
. ו 2,000 - ב 0
עמוד 11
שירותים לאזרח ותיק - מוסדי
10 נופשון לאזרח ותיק ו 000 1,000 1000
[ יי ה.ק. מופדות קשישים 1,000 1,000 200 2,000
10 אחזקה במעונות אזרח ותיק 2,000 1.000 5,000 יי
12 אחזקה במעונות אזרח ותיק - שכונות חדשות - " 0000 5.000
110 טיפול באזרח ותיק בסיכון - - 5,000 5,000
000 00 2,000 1,000 2,000 ל
שירותיט לאזרח ותיק -קחילתל
10 טיפול בקחילה אזרח ותיק 000 000 5.000 4
12 טיפול בקחילה אזרח ותיק שכונות חדשות - - 1.000 1000
140 מועדוניות אזרח ותיק 1,000 000 [י] 1,000
10 שכונח תומכת 1.000 1.000 11,000 10
12 שכונח תומכת- שכונות חדשות - . 2,000 יי ]
[ ו מרכז ועדות חוקן סיעחיי 9,000 ו 1,000 1000
120 תוכנית ליטוף 2.000 20,000 - 2
10 שירוונים לניצולי שואה 100% 2.00 2.000 22,000 22,0
0 מועדונים תוכ העשרת 000( 000( 5,000 2,000
(יוי ] 000 [ 7 . 2,000 52,000
תעטוקה ומרכזי יוס לאזרח חותיס
[ ו מסגרות יומיות אזרח ותיק 111,000 11,000 11,000 יי
12 מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות - - 2,000 2,000
10 מופ'ית ניצולי שואח 100% . 000( 200
ו מופיית ניצולי שואח - 11,000 - 1,000
10 קהילה תומכת ניצולי שואה 100% . 2,000 1
. [ ו 11000 11,000 000 2
עמוד 12
|| חצפ | | |
9 | ממפלף | השס |
סדור מש''ח במוסדות
10 מעון ממשלתי משייה 000 7 10 10
12 מעון ממשלתי משייה - שכונות חדשות - - 2000 2000
ו מ.יום שיקומי לאוטיסט 1000 000 100 1000
112 מ.יוס שיקומי לאוטיסט- שכונות חדשות - .- 2,000 2,000
[ 7 מ. יוס שיקומי לאוטיסט - . 5.000 [
110 סידור במעונות משייה 00 00 00 1,000
12 סידור במעונות משייה - שכונות חדשות . ם 00 000
20 סדור מש'יה במוסדות . - 200000 2.000
[ ו סביבה תומכת משייה - . 100 00
12 סביבה תומכת מש'יה- שכונות חדשות - - 2,000 2,000
ל החזקת אוטיסטים 100% 1.000 100 1.000 1,000
1122 החזקת אוטיסטים- שכונות חדשות - - 2000 00
10 טיפול בהורים ובילדים 00 000 2000 2,000
12 טיפול בהורים ובילדים- שכונות הישות פ - 2,000 2,000
1120 טיפול בחורים ובילדיט 2,000 2,000 2,000 2,000
0 נופשונים וקייטנות 2,000 1,000 1,000 1,000
0 נופשון אחזקת אוטלסטים 00 000 - ם
0 מועדונלת אוטיזים/עיוורון 1,000 1,000 - .
ו נופשונים וקייטנות 1,000 00 1.000 1000
120 מעון יוס שיקומי משייה - - ו ו
152 מעון יום שיקומי מש''ה- שכונות חדשות . - 000 000
120 מ.יום ותעסוקה לבוגריט 00 1000 1.000 12,000
10 מ.יוס ותעסוקה לבוגרים . - 1,000 000
[ ו הסעות לאוטיסטים 1,000 1 ו 100
12 וזסעות לאוטיסטים- שכונות חדשות . ( 00
10 משפחות אומנה לשיקוט 1 2,000 1,000 1,000
1110 מועדוניות לילדים 2000 00| 2,000 2,000
2 מועדוניות לילדים - שכונות חדשות . - 1,000 1,000
| ו מועדננים לילדים ולבוגרים . - 200 2,000
110 משפחות אומנה משייה 2,000 2,000 2,000 2,000
00 000 ו 2 000 ו
סדור מש'יה במסגרות יום ₪ =
120 מ יום אמוני משייה 20000 20000 20000 2.000
11200 מ. *ום אמוני משייה 2,000 2.0000 [ ו 11,000
ודו מ. יוס אמוני משייה - שכונות חדשות . - 20 2000
1120 מ. יוט טיפולי משיית 000( 000 1.000 1
10 מ. יוס טיפולי משייה 7 000 1 00000
10 מ. *וט טיפולי מש'יה - שכונות חדשות - . 11000 11000
11 מ. יוס טיפולי משייה נאות אילנה 50,000 50.00 1.000 200000
00 100 000 100 10 000
עמוד 13
תקציבמטחמ ענ | | | | תבקנ | | |
שרוונים למשייה- קחילתי
110 שרותים תומכים משיית 2,000 יי [] 2,000
120 נופשונים משייח 1-00 1,000 000 1,000
100 גופשונים משייח 1.000 1,000 2.000 2.000
100 מועדון חברתי משייה 1.000 000,.|. 2,000 2,000
12 מועדון חברתי משליה -שכונות חדשות - 2 2,000 1000
100 הסעות למ. יוס משייח 1000 1000 00 000
12 הסעות למ. יוס מש'יה- שכונות חדשות - 5 111,000 1000
1120 הסעות למעש'ייס 20,000 [י ] 2.000 2.000
21,000 2,000 220,000 5,000 15,000 1000
מפעלי תעסוקה למש'יה ומעיישי
18 מעיישים 2 2,000 00 00
112 מעיישים- שמונות חדשות - . 000 400
1120 מעיישים 7 1,000 2,000 0
1,000 20,000 10,000 000 000 2,000
טפול בעוור בקהילת
0 הדרכת עווד ובני ביתד 22000 22,000 [י1] 2000
ו שקוט העוור בקתילה 100000 10000 11,000 11000
010 בוגרים עיוורים בקחילת 1000 1.000 1,000 1,000
. 000 5000 - 1 2.000
מפעלל? תעטוקה לעוזרים - -
[ 1 מפעלי שיקום לעיוור ו 1,000 22,000 22,000
[ ו ממעלי תעסוקת ומועיון 2200 2,000 ] 2200
112 מפעלי תעסוקה ומועדון- שכונות חדשות - - 00 4000
. 00|" 000 - [י 1 00
גמ שיקום במוסדוה
[ ו אחזקת נכים בפנימיות 500 52,000 1000 1.000
122 אחזקת נכים בפנימיות- שכונות חדשות - . ד 22000
110 אחזקת נכיט במש.אומנה 11000 10000 11,000 11000
12 אחזקת נכים במש.אומנה- שכונות חדשות - - 2,000 2,000
. 0 10 . 00 1000
נכים-אחזקה במסגרות יו
10 מסגרת יום לילד המוגבל ו ו 1.000 10,000
12 מסגרת יום לילד המוגבל- שכונות חדשות - . 1,000 1|,000
110 מסגרת יום לילד המוגבל . - 2,000 ו
[ ו תעסוקה מוגנת למוגבל 1.000 1.000 100 100
112 תעסוקה מוגנת למוגבל- שכונות חדשות ס - 2,000 2000
- ו ו 2,000 1.000 ו
עמוד 14
|| תשגטא | | |
גבים- טיפול בקתילה
10 שיקום נכים-קתילת 11000 11,000 ו 2.000
120 תוכניות לילד החריג 00| 5,000 200 20000
1111 תוכניות לילד החריג- שכונות חדשות כ ס 1000 1000
[ ו מ.יום שיקומי נכים 2000 2,000 2 2,000
141 מ.יום שיקומי נכים- שכונות חדשות . . 2,000 22,000
ד מעון יום שיקומי נכים ו 1,000 2,000 1.000
[ ו חלופה למעון יום שיקומי 2,000 2,000 - -
ב 1 ו ו 2,000 00
גכים- שזקום במפעלי תעסוקת . סְ
10 איתור לתעסוקה 2000 2,000 5,000 5,000
10 הסעות למ.יום שיקומי 220000 2.000 ה 00
112 הסעות למ.יום שיקומי- שכונות חדשות - - ב 00
ד ליווי למ.יום שיקומ? 11000 100 1,000 1,000
112 ליווי למ.יוס שיקומי- שכונות חדשות . . 2.000 2.0000
10 נופשונים להבראה ו 100000 22000 2,000
1120 מועדון חברתי לבוגרים - - 2 5.000
22 ,4 מועדון חברתי לבוגרים- שכונות חדשות - . 000 2,000
110 תוכמות מעבר 1.000 100000 00| 0.00
ו תעסוקה נהמכת לנכים 000 2000 000 000
1142 תעסוקה נתמכת לנכים- שכונות חדשות - - 10000 1.000
1100 נכים קשים בקחילה 1 [ 00| 000.:>
[ ו מרכזי איבחון ושיקום 11,000 11,000 2.000 200000
11000 הסעות נכים לתעסוקה 100 1.000 200 000
[ ו ילדים עיווריט בקחילת 7 1,000 [ 1,000
12 ילדים עיוורים בקחילה- שכונות חדשות - - 1,000 1,000
10 מרכזי יום לנכים קשים - - ו ב
12 מרכזל יום לנכים קשים- שכונות חישות - - 000 000
10 מרכז' יום לנכים קשים ₪ ם 000 00|
11,120 גופשונים להבראת 1,000 1|000 1,000 1|000
1,000 90 06 00 ו ב
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקת - -
11.0 טיפול בנערות במצוקה ו 1,000 000 1,000
ל טיפול בנוער ובצעילים 00 000 00000 1.000
1110 נוער חרדי מנותק - - 000 400
1110 בתים חמים לנערות 112,000 1000 1000 1,000
1110 מרכז לנפגעי תקלפה מינית 0 - 1,000 11000
110 בתיס חמים לנערים 11000 1000 .- :
[ ד מקלטים לנשים מוכות 11,000 100 1.0.00 1,000
. 00 000 - 00 00
סמים
110 בדיקות סמיט וסיוע 00 4000 000 00|
100 התנכרולות מבוגרים ו 1.000 ו 000
1100 התמכרויות חוץ בית? - - 1||,000 1,000
[ ו מטופלי טמים-משוער 2,000 000 0 2,000
1150 טיפול בנוער מתמכר 2000 2,000 1,000 1,000
000 2000 00 ב ו 0000
מפתנים
110 מפת'ן ממשלת? 111,000 1000 1.000 1.000
112 מפתן ממשלתי שכונות חדשות - - 1.000 1.000
ו מפתיץן 2,000 [ + ] 7 ו
112 מפת'ן שכונות חדשות - - 000 00
- 1000 ו - 100 1000
מל5זים קתילתייס
0 מעולות קה*לתיות משוער - . 2.000 2000
11000 עבודח קתילתית 11000 12,000 1,000 1.000
10 פיתוח קהילתי אסטרטגי ו 000 - -
- 1000 1.000 20,000 1,000 20000
עמוד 15
קמעמ || | תקבקוג | | |
התנדבות
120 פעולות התנדבות - משוער - - 00 ד
10 פעולות התנדבות. 1,000 00|( 000 יו
- 000 00 000 000 2000
שרות יעוץ לאזרח . .
10 לשכות לעוץ לאזרח 2,000 2000 2,000 200
- 2,000 2,000 - 2,000 2000
שקום שכונות
10 שיקוט שכונות פעולות 2,000 2.000 [יית ] 2,000
120 שיקום שכונות משוער - - 10000 1.000
- 2000 2,000 ו 2000 ו
שרותים לעולים
1120 משפחות עולים במצוקת ו 1.000 1000 00|
[ ו מעונות יום עולים 000 00 5000 2000
[ ל טיפול בעולים אזרח ות'ק 1,000 1,000 1,000 121,000
ו עובדי שכונת עולים - . - -
1120 ילדים במצוקה עולים 1,000 11,000 1.000 11,000
[ ו *לדים בפנימיית עולים 111,000 11,000 2000 2,000
110 מ.יוס טיפולי עולים 200000 20,000 200000 20,000
10 קליטת עלית 20,000 20,000 2,000 20,000
- 22,000 ד - 1,000 1.006
עמוד 16
המעטמ | | | תקמבקנא | | |
הכנסות
| ממשלח
מים
100 אגדת מים-פיגורים 1.000 000 000 000.%
0 תיקון ומכירת מדי מים - . - -
0.000 2 0.000 1.000 . 000
נכסיס
1111 הכנטות שכירות געשי
1133 תכנסות מעון יוט 000 00| 00 1.000
00 שכירות סלקום 000( (י ] 200000
11 שבירות מלאפון 2,000 2,000 [ 1 1000
1 שכירות פרטנר 5.000 2.000 2.000 20.00
1103 שכירות מירטי 110,000 1.000 11000 ב
1% חשמל אנטנות 1.000 000( 000 יי
10 ₪ 10 10,000 - 10,000
רשות חנית
ב רשות הניה 100 1,000 1,000 ו
1 רשות החניה- החזוי שכר 0.000 000( 00( 000
260 2 2,000 2.000 = 200
הכנטות שונות .
111 הכנסות רבית 180 10 1000 10
ו הכנסות מקרן פיתוח 1.000 100 100 ד
110 הכנסות מקון פיתוח -עבור חינוךף 00 00 5.000 1,000
111 הכנסות שונות > עיפי 1.000 0 000 1.000
10 הכנטות שונות - שוק - - 100 000
10 תמרוץ רשויות מקומיות יי 11,0 22,000 22,000
110 תמרו רשויות מקומיות-מותנת 00 [ ד 2 -
1251 הכנסות ממשרד השיכון - . 1.000 1.000
1,000 11,000 1,0 10,000 2,000 000
הכנסות מתאגיזד מיטס
הי עין אפק- התזרי שכר 00 00 000( 1
00( הכנסוו בגין נכטים . - . -
( 2 . 0 000 כ 00
עמוד 17
הוצאות
עיריית ראש העין
תנחלת הרשות
ראש העיר
10 שכר לשכת ראש העיר 5 ו 100 6 1,000 - 100
1 הוצאות כיבוד 1000 [ ו - 1000 11000
4% תחחלר הוצאות מתנות 1.000 10000 - 1000 1.0000
2 ספרות מקצועית 2,000 2,000 - 2,000 2,000
53 רבב ראש העזר 200000 2.000 - 50000 2.00
4 רכב ע. ראש העיר כ 0,000 - 000 000
0 תהקשודת סלולרית 2000 2,000 - [] 22,000
0 הוצאות משרדיות 000 4000 - 00 00
0 כלים מכשירים וציוד 4000 00 - 00| (
0 חוצאות אחרות 2,000 000 - 00 000
0 פעולות מעמד האישת 100 11000 - 110 100
1 פעולות מעמזד האישה-משוער 2.000 2.000 . 20,000 2.000
7 פמפעולות מעמד האשה - קולות קוראיט - . - [ וי ] 2,000
56 ער ידידותית לנשים-מותנת 2,000 2,000 - . -
8 על לדידותית לנשים - - . 200 200
5% פמדרסי הצטיינות בתחומים שוגים 000 7 . ו 000
5 מלגות לסטודנטים ספורט ותחומיט שונים ו 500 - 00 ממ
79 בת שרות לאום? - - ו 1.000
5 0 970000 000+,2 456 100 ו 28
מבקר חרשות
10 שכר לשכת מבקר העיריית 2 000 1000 2 2,000 - 9,000
2 ספרות מקצועית 2,000 1,000 - 1,000 ו
1 רכב מבקר 1.000 1.000 - 1.000 000
0 תקשודת סלולרית ( 1 . 000( 00|
0 פמפמרסום דוחות 0 1,000 - (] 5,000
0 עבודות קבלנמיות-בקורת 2,000 20,000 - 2,000 2,000
0 טיפול בתלונות הציבור 000 000 - 4 000
0 הוצאות שונות 2000 2000 - 2000 200
2 00 112000 2 2 ו 11000 000
לשכה משפטית
0 שכר לשכה משפטית 42 ו | 7 1,41000₪ - 100
2 ספרות מקצועית 000 00 - 00 ו
1 רבב ועמיישי 0.000 1.000 . 1000 1.000
1 תקשורת טלולרית ו 000,% . 2 2
2 משפטיות כלליות 1.000 10,000 - 1/0000 1100000
0 הוצאות אחרות 000 ( ו . 4 1,000
70 בת שירות לאומ? 10000 10000 . 1.000 1,000
42 00 260000 ו 1,618,006 2000 1000
לשיבת מגבייל
10 שבר לשבת מגבייל 5 100 ו 5 1,000 - 100
0 שכירוה ארכיב חלצונל ו 000( - ו 1
1 השתלמויות וכנסים עובדים 12000 ו - 121,000 1.00
2 ספרות מקצועית 2,000 ד - 1,\(000 2.000
4 רבב מגבייל 200000 50000 - 000 000(
7 רבב-9. מנב'יל 00" 000 - 000 200
6 הוצאות תקשורת 1.000 00 - 1,000 ו
5 תקשורת סלולרית 2,000 2,000 0 2,000 2,000
7 דואד ובוליס 200 ו - 2000 200
0 הוצאות משרדיות 20000 1,000 - ו 1|,00
0 כלים מכשירים וציוד 10 1000 - 1.000 100
0 הקלטה ותמלול 1||,000 1,000 - [] 2,000
1 תמלוגים לפדרציה ולמיייל 2.000 1,000 - 000 2,000
4 ארגון ובקדרת 110.00 1200000 . 000 00000
6 תהמלוגים לאקויים 1.000 ו . 22,000 []
8 עידוד לוזמות *חודיות . - - . 100000 10000
0 הוצאות ניקיון 5,000 2 . 00 00
0 בת שרות לאוי 10000 10000 - 7 1.000
0 רכישת ציוד יסודי 1.000 [- 0 . 11,000 11000
8 תהשתלמויות וכנסים-עובדים-מותנה 40 00 - - :
0 שנבר רכש והספקת 4 2,000 2.0000 4 0 - 20
שכר רכש ותספקה- תקנמים חדשים - - 1 ו - 000
10 ארכיב 1 2,000 21,000 1 2200 - ו
10 060 1,222,000 ו 1 ב 0 2,7170000
עמוד 19
ְ | תקצב0 . --- |
הוצאות
שבר
הסברה ולחסל ציבור
0 *ל*חסי ציבור והסברה 15 000 2,000 1 1100000 - ו
*חטי ציבור והסברה - תקנים חדשים . - 2 000( - 20000
1 יִועץ תקשורת ופרסום [ 000 - 2,000 2000
0 תסקשורת סלולרית ו 2 - ו 00
1 אתר א'נטרנטי 0, 00 - 0.000 1.000
2 מדייה ואפליקציה-מותנה 1000 10000 . - .
2 מדייה ואפליקציה . - 5,000 2,00
0 פרסומים- הודעות לציבור 20 2,000 - ( 1 1.00
1 מע והסברת 1,000 1,000 - [ ו 2000
8 מידעוןך 2,000 20-00 - 11000 1,000
7 מידעון-משוער 1000 000 . 000 וי
6 מידעון -מותנה 11,000 11,000 - . -
2 פדרסום מכרזל כח אדם 2,000 2,000 - 100 ו
9 מידעון 1.000 1,000 - - -
0 תלעוד וסירט העיר 11,000 11,000 . 000 יי
1 תדלעוד -מותנה 10000 10000 - . -
1" 2,000 00 [ יי 3 ו 000 100
סה'יכ הנהלת הרשות 212 000 0 [ ו 7 8,610,000 0 00
עמוד 20
סתיים הוצאות
הוצאות שפר
אגף כללי
1 שכר מנהל אגף בללי - - 1 1000 - 100
0 רכז הנגשת מידע - - 1 000 . 1.00
6 רבב ליסינג מנחל אגף כללי - =- 2,000 2.0000
5 רבב ע. מנבל 1.000 1.000 - 00 00|
80 חשמל מבנה עיריה ו | - 00 00
1 מים מבנת עירית 000 ו - 1,000 0+
0 ציוד משרדי מתכלת 2,000 2,000 . 1.0000 1,000
1 הוצאות כיבוד 000 00 - 1,000 00
1 תחזוקת מכונות צילוט . - - 11000 [ ו
12 מנחלת שכונות - . . 7 1
5 ציוד וריחוט למבנה עירייה ה 1000 . 00 000
1 כיבוד שב'יסי 1 200 - 00 2.00
12 נסיעות שבייס 1000 1000 - 2.000 100
2 רכב ליטיגג 61-644-57 2,000 2,000 - 52,000 2,00
0 תחזוקת מבנים- שכר 4% 0 00 4 ו - ממ
4 00 000 180 6 00 00 100
מוקד עירומ
0 שכר מוקד עירוני 0 00 00 6 00 - 00
10 שכר-מנהל מחלקת -מותנה 10 ו 100 - - -
72 מוקד בטחוני -קבלן ד 2000 . ב 000
0 תסקשורת סלולרית 000 0.00 - ו 00
60 תוכנת מוקד 1.00 1000 . 1000 100
1 חבילת תקשודת מטרונים ו 1.000 - 1.000 10000
0 טפסים וציוד משרדי 2,000 1,000 . 2,000 00
ל 000(" 2,000 10 6 ו 000 1000
עיר ללא אלימות
0 שבר-עלר ללא אלימות 1 1,000 1000 1 1000 - ו
0 ער ללא אלימות- משוער 12,000 ( 1 - 7 2000
0 עיר ללא אלימוות- השתתפות ד 1,000 . 1,000 100
1 1000 000 00 1 1.000 1 ו
מערבות מידע
86 שכר מחשביט 15 00 000" 2 000 - ו
10 שכר תקשורת 1 2.000 2,000 1 1000 - 1,000
0 צ'וד מחשבים 1100000 1100000 - 110.00 10.00
2 תקשורת מיחשוב 1 1 - ו 4
2 מיכון ו 2000 - 2000 2,000
5 חדרכת עובדים- מיחשוב 1000 1.000 - 11,000 11,000
9 עצבודות קבלנמיות-מיחשוב 1000 12,000 . 2,00 2,000
5 000 200 000 3 ד 00 0
משאבי אנוש
0 מששאבי אנוש 3 ל ו 3 ממ - 00
משאבי אנוש - תקנים חדשים - 18 1000 . 1,000
1 רכב מנהל ביא 0.000 000 . 100 1,006
60 חהחוצאות מיכון 5000 00 - 00 5000
60 כלים מכשלרים וציוד 11,000 יי - 11,000 12,000
0 ניקלון מבנה עיריה 2,000 3,000 / ו 00|(
8 שכר הדרכה ות שתלמויות 1 1.00 11,000 1 100 2 0
0 בת שרות לאומל - . 1.000 1.000
4 ו 00 1000 8 00 ו ב
תרבות חדיור
0 שכר תדבות דלור 1 1000 1,000 1 12,000 - 1,000
08 מעולות תרבות הדלור 2,000 200 - 200 2000
1 000 2,000 1000 1 1,000 2000 ו
עמוד 21
| תקציבמעמכןטע - | | תקציב ,07 > |
שה - עגר אה את 7-ה מו סש 587 הרהה -0ג2 :שת יק -מגת ה 5 המת הרפס העגה ה הדוה -ת דהה ההה 777 -- תת 67 ההש ₪ לבג דהה המם עתת = הוצאות טת'יב סת"ב
פעולות הוצאות הוצאות
שימור אתרי מורשה
0 ש ימור אתרים 1.000 11.00 - 1,000 1.000
2 כיבוד 000 000 . 2,000 1,000
9 שימור אתרים-מותנת 1.00 1.000 - - -
1 ארכיון-עבודות קבלניות 2,000 000 - [ 000
2 תוצאות ארכיון משוער 00| 00| - 00 0.00
3 ער הנגלת לעין- מותנת 200000 200000 . - -
0 מורשת יהדות ת*מן 1-42 11,000 1,000 2 17 - 2000
מורשת *חדות תימן - תקן חדשי . 1 1,000 - 1000
2 תתזוקה והצטיידות- מותנת 2,000 2,000 . - -
42 תחזוקה והצטיידות . - . 2,000 2,000
3 התפעלת מוזיאון מורשת תימן 1.000 ד - 000( 5.000
1 טמשעילות מודשת תזמן- משוער 1.00 1,000 - ו 1000
3 פעילות מורשת תימן-מותנה 2|000 2,000 . - -
1 תתזוקת יד לבמים 1,000 1.000 - 000 000
212 ו 5,000 00 3 000 ו 00
תיירות
1 פעולות-יער קקייל 12,000 11,000 מ 5.000 00
1 קקשרי חויל 12,000 000 . 12,000 000
- - 000 ב - . 2,000 2000
ועד עובדיםם
0 שי הגים לעובדיט 2.000 220,000 . 000 1,000
1 תהשתתפות בעמותות- ועד עובדים 1.000 000( - 00 00
0 תהשתתפות בפעילות ועד עובדים ב 100 - 200000 200
7 השתתפות בפעולות ועד עובדים - מותנה 00 ו - . -
1 מעדון צרכנות לעובדים 1.000 ו - 1.00 0.000
- - 0 0 - - 80 1,201,006
ועד גמלאיט
2 של חגים לפנטיונרים 1,000 0, - 2,000 2,000
2 מועדון צרכנות גימלאים 000 יי - 000 000
- - 1.0000 00| - - 1000 00
השתתפויות
43 השתתפמויות שונות 2,000 2,000 - - -
08 מרכז השלטון המקומ 110 1100 - 1,000 1000
- - 1.000 ד - - ו 1.000
מניות הציבור
6 שפר 1 21,000 21,000 2 1 - ו
80 רכב ליסונג 41-106-13 50:00 00|( - ו 00|(
1 2,000 0.000 200 1 200 ו 2000
\מוד 22
|| תקצי מעתנ8נע 7 ]| 7 | | תקציב 0 ------ |
2-כ ידנר בס העשב הממ ללמ לש שישו לטל עו דה הלה זר הדשהמ התה )| סת"ב
הוצאות
ספורטי
0 אולמות ספורט-אבות בית 1 00| 5,000 5 1 . [ 7
אולמות ספורט-אבות בית - תקנים חדשים - - 12 000 - 00
70 תחזוקת אולמות ספורטי . - - 2.000 1.000
2 תהחווקה מזגניס אולמות טפורט 1,000 000 . 000 400
3 תהחזוקה מתקנל כושר- ספורטי 2,000 ( 0 ] - 1,000 1
4 חשמל אולמות ספורטי 1,000 11,000 - 7 [ 7
0 כלים מכשירים וציוד 10000 100000 - ו 1000
0 נקיון אולמות 000 0 - ו 00
6 טלפון 22,000 2000 - 200 2200
5 ע,מלת גביה 00 00 . 00 00
1 ציוד לאולם 2000 2,000 - 2,000 1,000
0 שכר מחלקת ספורטי 6 00 100 6 10 - 100
1 רכב ליסינג 85-685-38 ו 4000 - ו ו
0 אהחזקת מגרשים-מותנת 2,000 ו - - :
1 אחזקת מגרשים . - 1.000 1000
0 חשמל אולם ספורט בגין חדשי 100 1.000 - 1.000 100
2 רכב ליטינג- מותנה-30-088-52 00 ו - - .
12 ררלכב ללטינג 30-088-53 . . - 000( 00
5 רבב ליסינג 85-686-38 - - - 5,000 5.000
1 רכז ליגת השכונות 2,000 1,000 - - -
70 ליגת השכונות 00 100 - 00 1000
1 ליגת השכונות-משוער 000( ו - 5.000 ו
2 ליגה השכונות-מותנת 2000 2000 . - .
2 פמפעולות סמורט-משוער 12000 1000 - 000 00
3 מעדון כדור רשת-משוער 2100000 20,000 . 1.000 2.000
%4 רוכבות בראש-משוער 20,000 2.000 - 2.000 200,000
5 פרוייקט שתייה-משוער ו 10 . 110,000 1000
56 נלווט טו בשבטי 2000 2,000 . 2000 2000
8 ליגת קט רגל עירונית-משוער 100 10 - 1000 ו
1 פרתי ספורט משוער 00 000(" . ו 1.0000
2 כבדורעף משוער 11000 100 - 2.000 220000
1 מעולות ספורטי ו 00 - 2000 2,000
2 אלרועי טפורט קחילתיים 1100 1100 - 5>.000 000
53 מעולות ספורט-משוער 5.000 000.% - - /
% תתפעול אולמות ומתקני ספורט 000 000 . 000 1,000
8 ספורטאים מצטילנים-מותנה ו 00 - - -
% כבכדורסל-משוער 000 000 . 0 15000000
9 ספורט יאוגי תמלכות-מותנת 2,000 2,000 - - -
5 פעולות ספורט מותנה 00 000 . - /
6 פמרויקט שחיית 2,000 2,000 - 2,000 2,000
7 מעולות כז'ורטל- מותנה 00|( 2000 - 5 /
86 כפדודגל לנשים - משוער - - - 000 00
9 ספספל ספורט משוער - - - - 1000 1000
80 אגודת כדור עף - - ו ו
9 צטלחות מתקני ספורט - . 0:00 00
, 8 508850005 ו 2 1/9760 00 5 6813000
| עמוד 23
|| || תקצב 20 |
כ |
פעולות
תרבות
הוצאות תנהלת
80 מינתל תרבות ג 500 ] 1 1.000 - 100
0 זואר 200 2,000 - 200 2,000
8 תמיכות בפעולות תדבות-מותנה ו 00 - - .
8 תמיכות בפעולות תרבות - - - 000 000
5 תמיכות תדבות-תוספת לגופים חדשים-מותנה 0 00 - - .
5 תמלכות לגופים חדשיט - * 2,000 ב
2 5000 ב 00 1 1.000 ו 200
קחילה ואירועים
8 חוצ' יום העצמאות 1,000 1,000 - 0 1,10000005
1 אירות 00 ו - 00 1
0 הפקות ארועי תרגות 2,000 2,000 . ו 2,000
3 ארלרועים בטיילת 1.000 1.000 - 110.00 1100000
1 צלילים וטעמים 000 ד - 00 00
79 ססטיבל הגא 0.000 5.0.00 - ו 0000
5% ארי קיף 000 2000 - 000 000
56 שירים הם חברים 12,000 1,000 - 1400 1,000
7 שירים הם הברים- משוער 100 11000 - 10 000(
8 טו בשבט 1,000 1,000 - 1.000 ד
9 ההחהקדות 000 4000 - 000 000
2 חורף מוזיקלי 11.00 1.000 - 1.000 1,000
43 חלון לים בתלכון 0 ו - 00 000
80 ארועים הגיגות וכנסים 2,000 2,000 - 2,000 2,000
% ארועיס-משוער ו 00 - 1.000 000(
65 תלמנה-משוער 10 1.000 - 00 2.000
1 תימנה - - - 00 0
8 תימנה-מותנה 1.000 1000 - - -
5 שבירת אולמות 00 ו - 00 00
6 אלרוע ליל האחבה 1.000 12,000 - 100 1.000
87 אלרוע שבוע הספר 2,000 2,000 - 2.000 2,000
6 אלרוע? תרבות-מותנה 00 000( - - .
7 השתתפות בעונת מנויים - טמפונית 2000 000
- - 0 00 . - 8 6318000
חברה מקום בלב-מרכזים קהילתייס
8 השת. תקצב שוטף-מותנה 00 0.000 . - -
13 מאמאנט-תחרות נשים 20000 20,000 . 200000 20000
9 תאטרון קהילתי 00 2,000 - 5000 5000
6% כוכב נולד לגיל הזהב 400 000 - - -
5 בת שירות לאומ? 2,000 2,000 - 2,000 2,000
5 מועדון זמר 100 1100 - 1.000 1.000
56 אלרועים קתילתיים בשכונות 2 1.00 - 1,000 00
7 פוריס 1,000 1,000 - 110000 10,000
5 מורים-מותנה 0,000 1,000 - 0 /
8 פעילות לגיל השלישי ו 2.000 - 100 1,000
0 מעילות גימלאים-מותנת 1,000 110,000 - - .
0 צעירי ראש תעיך 11,000 ו - 1 ד
1 אמפרותי ראש העין 2000 2,000 - 2.000 22,000
8 תקשורת קהילתלת ו 000 - 000 00
0 תתללה- תינוך מבוגרים 1.00 000 - 000 00
0 חלנוך מבוגרים 8 4-00 000 38 7 - 1
0 חשמל למועדון קטרוטי ו 000 . 00 000
0 מועדוני הגיל חשלישי 00 000 - 000 00
0 מועדונים לגיל השלישי-משוער 100 1000 - 2.000 2.000
1 תכנית העשרה לגיל השלישי-מותנה 400 ו - - .
0 אלרועי נצחון על גרמניה הנאצית 1.00 1,000 - 1000 100
8 מועדון מופיית גבעת הטלעים - - . . 000 000
80 מועדון מופ'ית גבעת הסלעים - מקיון . . 20,000 2.000
1 מעדון 'יישמלה ו 40 - 00 400
2 מועדון ''שמלת'י-מותנה 00 ב - - םִ
3 עיר חברתלת בש*תוף מכון אדלר ו 0 . ב 200
זי 00 100 200 8 ו 06 1/998000
ומוו 24
ֶ -- | תקצב -- |
/ הוצאות
שכר
מוסיקה
0 מנדולינות-פעולות 11,000 110000 - 1.0.00 1.00
7 עתויה מנדולינות ( 2 1,000 - 11,000 1,000
1 קונסרבטוריון 2000 2000 . ( 5000
7 קונסרבטוריון-מותנה 20000 0.000 . - .
5 סלדרת מיגויים קונצרטים-מותנת 1 00 - - -
2 עידוד המוסיקה 11,000 11,000 - . .
3 נקיון קזנסרבטוריון 1.000 1000 - - -
6% רְכזת מוזיקה 12.00 12|.000 - 5,000 2,000
0 מקהלת מזמורי ת*מן 0.000 1.000 - 1.000 1,000
5 פדרתל ת*מך יי ו . 20000 000
5 תדזמורת קאמרית ו 1,000 - 7 000
7 תזמורת קאמרית-מותנת 0000 000 - - -
- - 1.000 1000 . - 1000 1.000
מורשת ישראל
0 מעללות שוטפת 11|0.000 1.000 .- 110000 110.00
80 פעולות תרבות -מותנה 1.000 1000 - - -
3 רב תכליתי . - 2.000 20,000
4 חידון הציונות - - 2,000 2,000
5 מגידי שיעורים - - 2000 2,000
6 אלרועי קיף - - 2000 00
87 *!ם ירושלים - . 2.000 2.0.00
0 שכר מורשת ישראל 1 1.000 11.00 1 77 . [ 7 ]
1 מעילות מורשת ישראל גביה - משוער 200000 20000 - 10,000 1.0.00
8 פעלות מורשת ישראל ממשלה משוער - - 20000 20,000
2 רכז פרויקטים הינוכיים-מותנה 6 1.000 000 . . -
156 100 1 ו 2 22,000 7 5.000
תדבות תורנלת
0 שכר תדבות תורנית 3 [ ו 000 1 21,000 - 00
1 כיבוד 2,000 2,000 - 000 ו
0 מתנות-סגן 00 ו - . .
0 השתלמות-סגן 2,000 2008 - - -
1 ררצכב תרבות תורנית 78-624-31 00 ב - 1000 1,000
80 דואר 11000 11,000 - 11000 11,000
1 תקשודת סוללרית 2,000 2,000 - 2,000 2,000
0 מגידי שעורים יי 5,00 - 000 0.000
2 שי לחנים / - - 00 1.00
1 חסטעות קשישיס 00 2,000 - 000 [ יי
70 השתתפות במעולות 20,000 2.000 . 0.000 2.000
8 מעולות תרבות-מוותנה 1/0000 1.000 . - .
8 פעולות תרבות - - ₪ 000 2.000
1 השתתפות בפעולות משוער 100 1.000 . 1.000 1.000
13 יום *רושלים תורמל 2,000 2000 - 200 2,000
12 תהחקפות שניות - . - 110,000 1100000
7 הקמות שגיות-מותנה 1,000 10000 - . .
7% ערב חזנות 1,000 11,000 - 2,000 2,000
5 יום העצמאות 2,000 1 - 1.000 0
4% ערב חזנות-משוער 00 1,000 - 000 [ ו
1 000 1 2,000 200 000 [ ו 100
מועדון נוער תורמל
10 של מועדון נוער 1 2,000 . 20000 2 220,000 - 220,000
שכר מועדון נוער - תקניס חדשים - - - 142 2 - 000
0 שכר מדריך נוער-מותנח 06 ו - ו . - .
53 תחזוקה וחשמל מועדון לנוער [ ה 2,000 - 11000 11,000
1 תתזוקת אולם ספורט תורנ 1,000 [] - 0 2000
4 נקלון מועדון תורמל (י 12,000 - 12,000 200
5 תהשתתפות בפעולות משוער 2,000 000.|| . . -
6% ההמעלה מועדון תורני- משוער 200000 20,000 - 2.000 2.000
5 מעללות מועדון גוער תורנ [) ית ] . 1000 1,000
56 ציוד וריהוט למועדון תורנ (י] 1,000 - 1,000 11,000
7 ציוד וריהוט אולם ספורט תורמל . - 1.000 0.000
1 מעילות מועדון וער תודני-מותנת 2000 2,000 . . -
%1] 2,000 ו 6 2 2.000 2 ו
עמוד 25
| הוצאות הוצאות
שכר שכר
שרותי בריאות
80 שכר תחנה לאם ולילד (] 200000 200 3 ] - 100
80 ממאוד כח חימום מיט טיפות חלב 1".000 200 . 00 5.000
80 טלפון 1000 1000 - 1000 1000
0 נקיון טיפת חלב 200 00" - 200 00
0 חהשתתפות מגן דוד אזיום 00 7 - 0 200
27 22000 1000 00 3 2,000 1,000 00
אחזקה ותפעול
10 תקשתיות החזוקה פ 10 00 | 9 1000 - 1,000
תשתלות תחזוקה - תקנים חדשים - 4% 1100 - 11000
2 תחזוקת מבנים ד ו - 000 00
3 תחזוקת מועדונים 2000 2,000 . 2000 200
פ 00 7600065 0 - 13 00| 111000 1000
דרכים ומדרכות
0 כלים מכשירים וציוד 000 00 - 0 00
0 עבודות קבלניות תשתיות [] 2,000 - 200 22000
1 עבודות מקוזים 200 2000 - 2,000 2,000
1 רכב ליסינג 46-008-35 500 000 . 500 000
. - 20 22,000 - - 5000 00
תאורת רחובות
3 עבודות קבלניוום תשתיות ה ו - 00 יי
7 ררכב ליטינג 28-86-12 00 500 - - .
6 ררכב ליסינג 85-689-38 - . - ו 000
09 רכב ליסינג 46-118-56 - . . 000 000
0 ממאור רחובות-תחזוקה 4000 ו . 000 000
0 כלים מכשירים וציוד ו 00| - 000 000
% תחתוקת מזגנים ו 5000 . ל 00
3 רוכישת מזגנים . . 00 ל
5 *י*עוץ הסכון באנרגיה ] 2,000 . 1,000 12,000
0 חשמל תאורת רחובות 2.000 00 - 0 3220000
0 ממאור רחובות ,תהזוקה-מותנה ו ו . - -
0 תאורת רהוב - שכונות חדשות 5.000 000(" - 00| 1.000
- - ה מ - - 0 6094000
בטיחות בדרביט
8 תתזוקת דמזורים 00 00 . 00 0
- - 00 00 - - 0 ו
בטיחות וגלחות
0 שכר - בטיחות וגיהות 135 000 2.000 148 200 2,000
0 איגוד ערים כבאות 1000 ו - | 1.00
0 צי1 + תוכניוות בטיחות 000 00 - 000 5,000
53 כב אש מבני צבור 00 00 . 00 ב
5 כבןל אש מבנל צבור-מותנה 000 000 - - .
1 מבבי אש הוצאות בקרה וקריאות 200,000 20.00 . [] 2.000
15 2.00 16 060 - 15 2,000 0 1311000
₪ סחייב אגף מללי 77 | 9022000 | 200085000 | 339070000 = 8.5 | 10109,000 | 26,602000 | 6/1000 - >
ענווד 26
ךב תקצב02 --- -|
הוצאות הוצאות סתיב
שכר מעולות הוצאות
אגף בטחון ופיקות
חוצאות הנהלה
606 מתלקת בטחון- שפר 4 1,000 2.000 3 00 - 0,000
0 שנר בודק חשמל 1 1.000 10,000 1 2000 - 2,000
[ ל רכב ליסינג 85-690-38 1,000 11000 - 1 ו
0 תסקשורת סלולרית 2,000 2000 - 2000 2,000
60 כלים מכשירים וציוד 2,000 2,000 - 2000 2,000
0 השתתפות במעולות 200000 20000 - 2.000 2.000
4 נקיון מחלקת ביטחון 1,000 1,000 - 100 ו
2 ביתני שמירת כולל חיבורים 1.000 (י - 1,000 1000
% ב טיחות וגידור משוער [ 00 . 00 ו
56 תחזוקת ציוד הירום 20,000 20000 . 200000 200000
2 אבטחתה עירונית- שכונות חדשות 1.00 1.00 - 1.000 1.00
1 בת שרות לאומי 1.000 1.000 - 1,000 1,000
5 00 12,000 00 4 200.000 2.000 1,000
אבטחה עירונית
% רבב ביטחון 34-328-39 120,000 12.00 - 1.000 12,000
0 רבב ביטחון 12-610-38 21,000 2000 - 1100000 1100000
1 רבב בלטחון 12-611-38 2,000 2000 - 1.000 1.000
0 עודפות רכב בלטחון 200000 200000 . 1.000 1.000
1 אבטחה עירונית 5,000 000 . 000 000
% אבטחה עירונית משוער . - - 000 000(
3 שמירה בנייגי עיריה עיריית 200,000 0.000 . 200000 200000
5 עמלת גביה-בטחון 00|[ 10.00 - 1.0.00 110,000
56 שמירה בארועים המוניים ו 000 - ד 000
4 מוקד עירוני 1000 1000 . 1000 [ יי
8 תהחזוקת מערכות בטחון-מותנה 00| 1000 - - -
1 אבטחה עירונית שכונות חדשות 200,000 2000000 - 200,000 20,000
2 2 2000 2000 . . 8 2,697,000
משמר אזרחי
0 השמל משמר אזרחי 000 000 - 00 00
0 כלים מכשירים וציוד 2,000 22,000 - 1.000 1,000
0 השת. פעולות מתנדבים 000( 1,000 - 1,000 2,000
0 משמר אזרת? 1.0 111,000 112,000 1 120,000 . 110,000
יז 1,000 1,000 21000 1 1.000 [ 2 21,000
הגי'א
0 הג'א 10 [ 7 1000 1 1,000 - 1.000
0 חומרים ושירותים 20000 2,000 . 2,000 1,000
8 חשמל מקלטים 00 ל - 000 2000
0 פדמרסום 4,000 ( - 1 000
0 כלים מכשירים וציוד 1.000 1,000 - 1.00 1.000
0 הוצאות אחרות (] 1,000 . 1,000 1,000
10 תשתתפות הג'/א ארצל 17 ] 2,000 - 2,000 00
12 השתתפות במתקנים בפיית 1 1,000 . 1 2
1 תוכנת מלח מיחשוב 11,000 11,000 - 1.000 [ ד
10 10 00 009 1 1,000 6 9.000
עמוז 27
|| || |תקצבק 20 - --- |
טת'יב סת''יב
הוצאות הוצאות
פיקוח עידומ
10 פמפיקוח עלרונל אי 100 ו 100 1 ו - 00
1 טפסים - - - - -
1 כלים מכשירים וציוד 2,000 000 - 000 00
8 ב'יגור 2.000 2,000 - 2000 ו
2 רבב ליס?נג 30-082-52 1.00 00 . . .
4 רכב ליסינג 541-52- 37 000.:\> 1-0%0000 - - .
586 רבב 30-076-52 000 ו . - .
7 רכב ליסינג 85-681-38 - - - ו 0.000
9 רכב ליטינג 85-682-38 - - - 00| 0000"
0 ממטופונים 1 ב - ו 1000
8 רבבי ליסינג-46-006-33 00 1.000 . 1,000 ( 1
0 קטנוע 50-150-13 2000 20000 - 20000 2.000
1 קטטמע 70-728-72 2000 2.000 - 2.000 00
2 קטנע 13-211-7% 2.000 200000 - 2000 2.000
5 קטנוע 14-868-12 20,000 ו - 2.000 200
% קטנוע 11-020-28 20,000 2.0000 - 2.0000 20,000
7 רוכב 30-077-051 ו ו - . -
1 חתהרנכשרות 1,000 1,000 - 2,000 ו
5 קטנוע חדשי - - 00 2.000
9 | 5 1,383,000 | 458,000 1,000 11 0 | 635000 2000
שיטור עירוני
0 שבר פקחז שיטור 10 1.00 1000 11 1.000 - 1,000
שכר פקחי שיטור - תקנים חדשים - 1 ו - 000
56 רבב שיטור טוזוקי 12-612-38 2.000 5.000 - 2.000 9.00
7 רכב שיטור סוזוקי 12-613-31 1|(.000 100 . 1.000 1,000
8 קטנוע 37-118-32 1,000 1000 . 2.000 2.000
9 קטטנוע 119-32- 37 1000 100 . 2.000 2.000
1 טפטים 00 000 . 00 00
41 כלים מכשירים וציו 00| 000 . 000 00
0 ב'יגוד 2.000 2 . 2,000 200
0 מסופונים 12,000 1000 . 1,000 1000
1 הכשרות 1,000 1,000 . 2.000 2.000
1 כלכלת משטרחה 000 2000 . ו 2.000
8 1,5900000 | 348,000 1000 12 0 540006 [ ד
מתח נמוךד
0 תחזוקת מוטיית ו 2,000 - ו ב
7 תהחזוקת מערכות בטחון 1,000 00 - 00 ו
- . 500 00 - - ד ב
סה'יב אגף ביטחון ושמירח 1 0060006 ו 19 6 0 9652000
עמור 28
ֶ--- תקצב -- |
סת"ם
הוצאות
אגף הכספים
גזברות
0 גזברות 3 00 000 3 000 - 0000
גזגרות - מזכירה תקן החדש . 00 00 - 200
0 ביטוחים-פוליטות 0.000 1.000 - 0 1000000
1 בלטוחים-תביעות והשתת 000 00 - 0.000 1.000
1 תהוצאות כלבוד 2,000 00 . 000 0
2 ררכב גזבר 1.00 00 - ו |
3 רכב סגן גזבר 0:00 ו - 1.00 5:00
5% רבב ליסלנג-מנחלת תקציב מיתוח 000 000( - 1.000 1,.0.000
5 רכב ליסינג- מנחלת תכנסות ו ב . [ ו 000
0 זדזברי דואר 20000 2000 - 2000 20000
41 תקשורת סלולרית 1,000 1,000 - 12,000 12,000
0 ציוד משרדי מתכלת ו 1,000 - 000 00
0 הוצאות מיכון-(אוטומצית) 11,000 11,000 . 1|,000 1.000
86 כלים מכשירים וציור 1000 11,000 . 1:00 11,000
1 תחזוקת מכונות צילום . 0 - 11,000 1,000
0 ועדת ערר 2,000 1,000 - 2,000 2,000
0 חוצאות אחרות 2000 2,000 - 2000 200
0 הוצאות מיכון ו 000 - מ 00
0 עבודיות קבלניות-שירותי הנח'ית 1,000 100 . 1,000 00
1 שמירת טפסים שכר 20000 20000 - 200000 20,000
1 *ל*עוף מקצועי-שבר 1,000 1,000 . 1,000 200
1 בת שירות לאומל - . 1.000 1.000
33 6 00 00 8 2,272,000 00 7185000
גמה
0 גבילה 9 100 10 9 100 - 1000
1 כיבוד-גבית 1000 1,000 - ו 11,000
53 רבב ליסינג 82-848-38 ו 000 - 1.000 ו
60 תקשורת טלולרית 2,000 2,000 - 2,000 2,000
1 זוואד 1000 7 - 1,000 11,000
0 הוצאות משרדיות 1.000 1,000 - 1.000 1000
1 התהנפקת שוברים [ 2,000 - 500 000
60 הוצאות מיכון 0 ו - 0 00
52 משפטיות גביית 100 1.000 - 1000 ו
060 כלים מכשיריס וציוד ] ( ב . כ 1000
0 שרותי גביה 2,000 2,000 . 2,000 2.000
8 שדחתי גביה-מותנה 1.000 1.000 - - :
3 הפצת שוברים 12000 2000 - כ 1
5 שירות מענה טלפוני 1|.(.00 110,000 - 1000 1000
56 מידע על הלובים 000 000 - . =
0 הוצאות מדידת 10 1,000 . . .
1 הוצאות מדיזיה שכונות חזישות . . - - 100 10,000
0 הוצאות אחרות 00 000 . 2 .
1 בת שירות לאומי . - 1.000 1,000
פ 06 8290006 [ 7 9 18 0 51360000
סתייכ אגף פטפים 11 00 00 0 2289 | 6,577,000 | 7,744,000 | 12,321,000
עמוד 29
תקציב מעוזדכן 2016 || תקצבע20, ---- |
| הוצאות
שבר
הוצאות מ'ימון ופרעון מלוות
חוצאות מימון
1 עמלות ויזה 100 1 - 1.000 ד
2 עמלות ישראכרט 2.000 2.000 . 1.000 1.000
323 עמלות דיינט קלאב 2.000 200000 - 0 1
64 עמלות אמריקאן אקספרטי 0 1 - 5,000 000
5 ע,מלה ישראכרט ספרית 1|000 1,000 - 1000 1,000
6 עמלת לאומי קאוד - - - 11,000 110,000
80 עמלות והוצאות בנקאיות 220.00 1 - 2.000 20,000
1 עמלות בגין עיקולים -גביח ו 1000 - 1.00 0000(
3 עמלות רשם החברות 14000 ו . ו 1,000
4 זמ נלהול תלק גיירות ערך 2,000 2.000 - ו 200
0 רבית על משיכות לתר 7 ( ו - ו 0
0 רבית לטפקיט 1.000 1.0.00 . 1.000 1|.0.000
1,555,006 0 - - 1000 10 . -
פרעון מלוות
1 תשלומים ע'יח קדן ו ו . 0 | 9557000
2 תסשלומים ע'יח ריבית 1000 1.000 - 10 1,000
3 תשלומים ע''ח הצמדת 1000 1000 - 0 1,1097000
- . 0 12,060,000 - - 80 11,339,000
טחייכ הוצאות מימון ופרעון מלוות - 5 15,649,000 = 15/649,000 - - 0 1208920000
עמוזז 30
ך--- תקצב ?2 |
הוצאות
מעולות
אגף הנדסה
הוצאות הנחלה
0 תכגון והנדטה 1 0+ 2000 10 2000 - 2,000
תכנון והנדסה - תקנים חדשים - 442 00 - 000
0 שכר מזכירה מותנת 1 ו 1,000 . - -
0 רלתוט ואחזקתו 1.000 ו - 1000 ו
760 ציוד משרדי מתכלת 1.000 1,000 - 1000 1,000
1 הוצאות כיבוד 1000 1.00 . 1000 11000
4 מתנות -סגן 00 000 - 00| 00|
5 השתלמות סגן 1000 1000 - ו ו
1 השתלמות אגף הנדסה 2.000 2.000 - 5.000 000
2 ררפב מהנדטי 000 00 - 00 000(
5 רכב סגן מנחל הנדיסת. 1.00 00| . 000 0006
4% רבב סגן ראש עיר 2,000 000 . 0 -
5 רבב ליסינג 91-582-38 - - - 000 000
6 רכב ליסינג חדשי . - . 000 0.000
7 רכב ליטינג חדשי - . . 00| 000
0 תקשורת טלולרית 11,000 11,000 . 1|,000 11,000
1 דזדואר 00| 000 - 000 00|
2 תקשורת סלולרית-סגן 2000 2000 . 2000 2,000
0 חשמל מבנה הנדסה 1.000 1.000 - 1000 1.000
1 מים מבנת הנדסה 2.000 2000 - 00( ו
80 חתחוצאות פרטום 20000 2.000 - 20000 20000
70 חוצאות מיכון 00 1.000 . 00 000
606 כלים מכשירים וציו 00 0 - ב ו
41 ציוד למימוש הרפורמת 110,000 1.000 - 11.00 1.0000
0 הוצאות אחרוה 20000 200000 - 2.000 20000
0 בת שרות לאום? 10000 1.000 - 1.000 10000
606 תהתוצאות עודמות רכבים 12,000 00| . 12,000 12,000
1 פדסום כח אד 20,000 2.0000 - 20000 20000
53 פרסום מכרזים משוער - - 1000 1.000
11 0 861000 00 2 3259000 00 ב
תכנון עלר -ועדה
0 ועדת לתכנון בניה % 2,187,000 2,000 6 1,557,000 - 00
0 שכר בודק תוכניות - תקן חדעי 1 1000 1000 1 100 - 1,000
שכר מנהל בקרה ופיקוח - תקנים חדשיט . 1 00 [ יי
0 שבר מפקח בניה 1 1,000 100 - . -
0 שכר לחידת שמאות 1 10 1.000 - - -
80 קטנוע 69-669-72 [ ו 100 - [ 1 1000
5 רכב מיקוח בניה 85-692-38 0:00 0.000 - 00| 0000
4% רכב - מנהל וועדת 1000 1.000 . 1.006 000
1 תהעתקות שמשי 1.000 1.000 - 1.000 100
80 הוצאות משפטיות 7 000,( . 1 1
1 שבייט יועץ משפטי 2.000 2.0000 - ] 2.000
2 משפטיות נתב'י 0.00 ( ו . 200000 200000
83 שממאות 1.000 0.000 - 000( 0.000
4 עמלת גביה-וועדת 11.0.0000 110000 . 11000 1200000
8 הוצאות *יעוץ ובקרת תשתיות 1.000 2.000 . 5000 00
9 הוצאות *יעוץ ובקרה מבני צבור 1.000 11.00 . 10,000 1,000
0 ש'מאות ליעוף 1100000 1.00.00 - 1.000 1.(.00
0 התהוצאות תכנון 2000000 200000 . 0.00 200000
5 חקלטת ותימלול של ועדת משנת 2,000 1,000 . 2,000 2,000
46 25510000 | 2,851,000 00 6 3,009,000 060 5910000
תשתיות תנועהו ותחבורת ציבורית
0 שכר מדור תחבורת 2 2,000 2,000 1 100 . 1,000
0 שפר מחנדט תשתיות 1 2,000 2,000 1 1,000 - 0
3 00 - | 1 00 - 00
טחי'ג אגף הנדסה 4% 8,991,000₪ | 5,715,000 ב 6 6737000 58820000 | 10/587000 [
שמח 31
|| תקציב מעחכן8טע - | - תקציב?ה?------ |
/ הוצאות הוצאות הוצאות
פעולות שכר פעולות
אגף שיפור פני העור
מינחל ספייע
0 שכחר מלנחלת אגף שפייע 4 ו 10 4 ל - 00
1 רכב בליטינג 00| 0.000 - 00 1.000
80 רילחוט 1,000 1 - 1,000 11000
1 ביבוד 1000 1000 - 100 100
2 סמרות מקצועית 1,000 1,000 - 1,000 1,000
80 דואר 12,000 12,000 - 12,000 11000
1 תקשודת סלולרית 1,000 1,000 - 10000 1000
0 הוצאות פרטוס 1.000 1.000 .- 12,000 12,000
0 הוצאות משרדלות 000 000 . 0 2,000
53 מיחשוב - - - 00 000|-
1 טפסים 2,000 2000 - 2,000 ו
0 כלים מכשירים וציוד 000 2000 - 9,000 000:
0 בת שרות לאומ? 1000 1.000 - 10000 1.000
1 אחזקת מכונות צילוס 000 000 - 1,000 5,000
1 הוצאות ת'עוד 1,000 2,000 . 000 00
0 חוצאות שונות 2,000 2,000 - 2000 2000
70 מס עודפות 000 00 - 00 ב
6 רבב מנחל שפייע 1.000 1.000 - 000 [ ו
7 ררכב ליטינג 85-693-38 000 5000 - ב 1||00
4% 0 309000 10 4 1,000 00 ו
מיקוי רחובות
1 טפטים 1,000 1,000 - 1,000 100
2 תוכנה לפרטי רכב 2,000 2,000 - 2,000 2,000
60 נדיקיון רחובות 2,000 יי - 00 2/600000
6 ניקלון רחובות-מותנה 00 5,000 . - .
1 רכפישת עגלות אשפת 000 000 - ו 000
9 מיחזור משוער . . 2,000 2,000
8 פבפינוי פסולת [ 000 - 1.000 11,000
7 פינ פסולת-מותנה 00 00| . - .
9 פינל גרוטאות 2,000 1,000 . - .
1 פתים-משוער 5.000 000( - 000,.\ 1.00
80 ניקלון רחובות - שכונות חדשות 59,000 9,000 - 0(.000| 0.000
ש - 1000 00 ס ₪ 000 0
איסוף וביעור אשפה
0 רכב ליטינג 30-086-52 000 1.000 - - ₪
6 ררכב ליסינג 85-683-38 - - . 1000 000
7 רכב ליטינג 85-684-38 . . . 0.000 1.00
0 מינ? אשפה וגזם 2,000 2.000 5 0 19,0000000
7 פינוי אשפה מסחר - - 000 1.000
53 תהחזוקת תהנת שקללה-מותנת 110,000 1100000 - 2 /
1 בת שירות לאומד - . - 1000 1.000
8 מלחזור 2,000 00| - יי /) 06
84 מיתזור- שכונות חדשות 2,000 2,000 - 2,000 2,000
0 פיני אשפה וגזם - שכונות חדשות ו ו - 00 20000060
- . 0 12,8900000 - - 606 28,212,000
רישוי עסקיט ופיקות - - - .
0 רישי עטקים 3 500 000 3 ב - כ
רישוי עסקים - תקן חדשי - 1 1 - 2,000
0 התהוצאות מיכון ] 20000 - 2.0000 20,000
0 כלים מכשירים וציוד 000 2000 - 2.000 000(
0 בת שירות לאומ? [ 11,000 - 1000 1.000
1 נדיקלון המחלקת 1000 1000 - 100 1000
2 סקר שילוט עטקים 2,000 00 - [ 000
53 שלטל רחוב ועמודים 000 000 - . :
% הוצאות אוטומציה 000 000 - 000 000
0 מפיקוח שילוט 1 2000 2,000 1 22000 - 222000
8 שלטי תכוונה למוסדות ציבור-מותנת 000 12,000 . - כו
9 שלטי הכוונה מ.ציבור - ש. חדשות 9,000 000 - 000 00
51 שלטים לשציפים - ש. חדשות 2.000 2000 . 11000 1000
51 לוחות מודעות - ש. חדשות כ 2,000 . 2,000 2,000
% ב 1,000 1,000 + 00 200 ו
עמור 32
|| ||תקצוב 20 |
מ = מ | מש | מש |
שכר
שרות וטרנרי
0 שפר פיקוח וטרינרי 5 00 1 3 06 . 1
2 רכב וטרינר 61-739-31 5,000 2000 - 00 2,000
4 רכב ליסינג-וטרינר 00 00 - 000 000
0 תמיכה לתוכנה 2,000 1,000 - 1,000 2,000
1 טפסים 00 ו - ו 000
0 תרביבי כלבת ו 00 - 00 0:00
80 כלים מכשלרים וצ'ודי 1000 00| - 000 000
0 לכידת כלבים 5100 ה - ו ו
1 שבבים 2,000 000 - 1,000 2,000
% בדיקות מעבדה 1,000 1,000 - 00 2,000
5 לכידת נחשים 1.000 ו - 200 000
7 משדד תהקלאות 1.000 11,000 . 1,000 ב
8 טלירוס חתולים 000 2,000 - 200000 2.000
0 הקסגות כלבים 2000 1,000 - 2,000 3,000
1 תרכיבי כלבת- שכונות חדשות 1.000 1,000 - 12,000 12000
2 כלים מכשירים וציוד - ש. חישות 1,000 1,000 - 1,000 1,000
83 לבידת כלבים - ש. חדשות 0 00| - 1000 1000
4 משדד החקלאות - ש. חדשות 2,000 200 - 00 ₪
5 תהסגרת כלבים - ש. חדשות 2,000 2,000 - 1.000 100000
6 לכידת נחשים - ש. חדשות 1,000 2,000 - 1,000 00
7 שפנל הסלע - - 2,000 2.000
, ד 00 100 3 ד 000 ו
תברואה מונעת
0 תברואה מונעת 4 ו - 00 6 10 - 10
. ו - 0060 % 1000 - 100
הדברת מזיקים
0 פרסום 00 00| - 00| ו
0 חמרים 1,000 1,000 - 1,000 1,000
60 כלים מכשירים וציו 2,000 2,000 - 2,000 2,000
0 חהדברה-קבלן 0.0 1.00 - 1.000 00
1 חדברה נמלת האש 1 2000 - 2,000 2,000
2 ניטור יתוש הנמד האסייתי 1.000 1.000 . 1.00 000
56 חדקונית הדקל 00 ו - ל 2,000
7 הדברת מזיקלם - שכונות חדשות ו 000 . 2.00 2.000
5% ניטור והדברת - טיילת מותנה 00 7 - - .
8% ניטוך והדברת - - ב 400
8 ניטור זבוב החול- ש. חדשות 00| 000 - 000 000
5 חדברת נמלת האש- ש. חדשות 00 1,000 - 3,000 1,000
- - 2,000 2.000 - - 2000 2,000
נלידת טלפול מחפף
1 רבב ליסינג 34-245-39 00 ו . 00 000
10 חומרים 00 00 - 1000 000
0 נקיון גרמיטי נט'ימ 1.00 11,000 . 1.000 ו
80 תחזוקת ריחוט רחוב נטיימ 2,000 2000 - 00 1
. - ו 106 - - 100 1000
תיעול וניקוף
0 ויוריושות ניקז יובל 1.000 1.000 . 1|.000 1.000
1 עצבודות ניקוו- משוער ו 0-00 - 00( 0-00
- - 2.000 2,000 - - 200,000 2.0000
עמוד 33
| תקציבמעודמו0נם, 77 | ] | | || תקציבל0, .|
/ הוצאות סתייב
פעולות הוצאות
גמם ונטיעות
0 שכר גנים ונסיעות 8 10 100 % 1.000 . 1,000
2 רבב ליסינג 30-081-52 ו 1,000 - . -
3 רכב גינון 78-623-21 1.000 000 - 00000 000
5 רבב ליסינג 85-691-38 . - - ו 5.000
% רכב ליסינג חדש-מותנה ו 000:%\>5 . - -
5% רבב ליסינג חדעי - - 1.000 ו
0 חומרים ( 000 - יו (]
60 כלים מכשירים וציוד ו 2,000 . 1.000 1.000
4 זלקים ושמנים 1,000 000 . 2.000 1,000
0 תחזוקת גינון 2.00 2.000 . 23000000
2 אהחזקת מחשבי גינון 000 1-00 - ו 1000
8% נויקיון המחלקה 1.000 1.000 - 100000 10000
8 מים לגינון 2.000 2000 - 0 27800000
9 תחזוקת מתקני שעשועים 220,000 220,000 - 22000 22,000
0 תחתזוקת מזרקות 200.00 200000 - 120.00 1.000
2 תחזוקת מזרקות-מותנת 1.000 1000 - - .
3 ייעוץ בקרת מים 2,000 1,000 - 2000 2,000
6% מים לטיילת 000 0+ . 00 14000
6 פמיקות גלנון חיצוני 1.000 1.000 - 00 00
9 פמפמפיקות גלנון הלצוני - ש. חדשות-מותנה [ ו 100 2 - .
5 ההתזקת מחשבים - שכונות חדשות 1.000 000( - 11,000 1.000
60 תחזוקת מזרקות ש. חדשות 2,000 2000 - 2,000 2,000
1 תתזוקת מ. שעשועים- ש. חדשות 11,000 11,000 . ( יי 11,000
7 תחסוקת ג'נון - שכונות חדשות 000 00 . 0.000 ,ל
8 מיט גינון - שכונות חזישות 52,000 5,000 - 00 ו
8 10 0 0 8 1000 0 98030000
איכות הסביבה
10 אלכות תסביבת 7 10 1000 7 1,000 - 00
איכות הסביבה - תקנים חדשים - 06 000 22,000
3 רכב ליטינג 30-079-52 00 000 - . :
353 רכב ליסינג 85-687-38 - . . 000 00|
0 כלים מכשלרים וציוד 2000 2,000 - 1,000 1,000
1 בדיקות מעבדה ו 7 - 2000 2000
0 אלגוד ערים השרון 2,000 0 - 000 5|0.000
56 ייעוץ סביבתי לממעת מטרזיים 1000 1,000 - 11,000 1.000
7 [י ו 1000 1,000 6 06 11,000 100
עמודות מים
252 מים מוסדות ציבור ו 11,000 - 1,000 11,000
3 מים מוסדות ציבור- שכונות חזישות 1.000 1.00 - 1.000 00|
. . 2000000 2.000 - - 2000 20000
סחייב אגף טפייע 0 00 0 0 21006 000 0 46,069,000
עמוד 34
ך | תקצב/0?, > |
| הוצאות הוצאות
פעולות שבר
אגף החזנוך
הוצאות הנחלה
0 שכר מינתל חזנוך 85 1550060 2,000 12 [ ו ] - 1,000
שכר מינהל חינוך - תקנים חדשים - 4 2,000 - 2,000
2 שכר מינחל חינוך- מותנה 215 10,000 200 5 - -
0 שכר עוזר סגנית ראש העיר 1 00 22,00 1 22,000 - 222000
0 ציוד משרד מתכלת ו 000 . 1000 1000
1 כפלבוד 1,000 ] . 1,000 10000
2 ספרות מקצועית 1,000 1,000 . (] 1,000
3 רכב מנחלת אגף חינוך 000 1,000 . ו 1,000
10 מתנות-סגנית - - - ב 00|
0 השתלמות-טגנית - - . 2000 2,000
4 רבב ס.ראש -העיר 000 1,000 . 2.000 2000
0 תהקשורת 1.000 1.0000 - 1,000 1000
1 דואר 1.000 ו - 1.000 1000
0 הוצאות פרסום 11000 1,000 - 20,000 200000
0 חוצ' משדדית 1.000 11000 - 1,000 11000
0 כלים מכשירים וציוד 1.2000 1.000 . 1.00 1.00
80 כלים מכשלרים וציוד + מבנה חדשי - - . 000 2,000
2 חוצ' מכונת צילום 1000 11000 . 1,000 1,000
4 השתלמות סליעות בחימך המיוחד . . - 1000 1000
9 נקלון אגף החינוך - - . 2000 2000
0 עצבודות קבלנמות 200 2000 . [ ו 2000
6 חזון הלגוכי והיערכות-מותנת 400 ו . / /
7 חן הינוכ? והלערכות - - - 1.000 1.000
2 מלחשוב מוסדות חינוך 2000 2,000 - 20.00 2.000
656 מילחשוב מוסדות חלנוך -מותנה 20,000 200,000 - - -
0 הוצאות שונות- מח' תפעול ולוניסטיקת - - ( ] 20,000
4 בסקרת תכנטות בת* ספר 11000 11,000 - 1100 1100
8 השתתמות נסיעה לפולין 7 1,000 . ו 000(
0 ערב הוקרה לצוותי חינוך - - ו 5.000
0 חוצאות שונות 000 00 - 00 00
1 *חמות פדגוגיות 000 ו - ו 000
2 לַוזמות מדגוגיות- מותנת 200 1 - - -
4 ל*וזמות הלנוכיות 000.-10 1.00 - 1.000 1.000
5 לוזמות הינוכיות-בולל ייקול קורא'י - משוער - . 120000 2.000
2 חידון התנייך 1.000 1,000 - 1.000 1000
85 שי לבוגרים ו ( - ו 12,000
4 פרוליקט בני מצוזה 2000 2000 . 2,000 2,000
5 אחרי לבגרות/ לצהייל 1.000 . 1.000 1.000
6 בת ספר מנגנים יסודי 000 2000 - 1000 112,000
3 בת סמר מנגנלם יטודיי- מותנה 1000 1.000 . - -
7 פרוקט הלויץ 000 00 - 00 ב
8 תלכנות כספיות 111000 11,000 - [ (
9 מרבז מידע 1,000 5,000 - 2 00|
0 פעולות הלנוך ותגבור לבגרויות 11,000 11,000 - 10,000 1.000
2 פמפעולות הינוך ותגבור לבגרויות- מותנה 00 1 - - /
1 חתערבויות תינוכיות 000 2,000 - 000 1,000
4 פרסומים חינוכיים 2.000 2.000 . 000 000
1 הצטיידות-פריצות 2,000 2,000 - 2.0000 [יי]
70 במת שרות לאומל 2.000 200000 . 2,000 2,000
0 תוכנות ומחשוב בתלייטי 1.000 10,000 - 10.0.0000 10,000
0 הוצאות עודפות- רכבים [ ] - 000 2000
1 הוראה מתקנת 00 000 - 100 100
2 חוראה מתקנת-מותנה 2000 2,000 . . .
[ ו 2,000 [ ו 0 ע 2,0 0 00
תחזוקה לוגיטסטיקה מוסדות חינוךף
0 שכר מחלקת חינוך-תחזוקת 3 5000 ו ( 2 . 5,000"
תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות 100 1000 - 1.000 1000
8 תחזוקת מוט''ה-מותנה 1000 0.000 - . -
1 אבטתה ומיגוך 000 [ 2 . ₪ 2
2 גינון מוט'ית 22,000 2,000 - 00 7
43 תחזוקת כיבוי אשי 1 00| - 1,000 1.00
4 תתזוקת מלם ביוב ותשתיות מוטייח 5,000 ו - 2000 ו
5 תחזוקת חצר לימודית 2,000 2,000 - 200000 200000
6 תהחזוקת מזגנים 11,000 1000 - 11,000 1000
0 ררפב לוטיגג 19-389-11 00 2 - 2,000 2,000
6 רכב מנהל לוגיסטיקה 1.000 0.000 - ( 7 ו
7 רכב ליטינג 30-080-52 5.000 1 . 5.000 0.000
1 ציוד מחלקת תחזוקה 00 00 - 00 כ
80 היוצאות שונות- משוער 000 ( - 000 2
, ו ₪ 100 3 5000 1,086 ו
עמוד
|| |תקצובמעודכן2016 || || |[ || תקצב 20 |- > |
הוצאות [
ן פעולות
גני ילדים
0 שכר גנ יליים- טרום חובת 4 000 000 0 00 - 0
שכר גני ילדים- טרום חובה - תקנים חדשים - 8 1 - 00
1 שכר ריתמוטיקה ד 00 1000 9 22.00 - 00
0 ח.שמל גנייי טרום חובה 200 000( . 20,000 ו
1 מלט-גמ ללדים 000 2,000 - 2,000 2000
2 חזגת גני ילדים 2000 2,000 - ] 2000
3 חזנת גנל ילדים-יום חינוך ארוך 1 [ ו - 2,000 ו
0 תהוצ' תקשורת 2000 00מ0 - ו 5,000
0 פיורסום- הוצ' רישום 1.000 1,000 - 10000 1200
0 הוצאות משודיות ו 000( - 1,000 000
60 מיבון 1000 1,000 . 7 ] 1
7 הוצאות מכונת צילום 1.000 1.000 - 2000 2,000
64 חתחנפקת שוברים 1,000 2,000 - 2,000 300
1 עמלת גבית-גני/? 5000 2,000 - 1000 1000
3 עצבודות קבלניות-משוער 00 00 - 10:00 00|
% חנה גני ילדים-בוקר 00 ב - ו ו
5 חינוך מיוחד העשרה - משוער ( 000 - כ 00
56 תכמות פדגוגיות - משוער - - - 0:00 1"||00
1 גגננות עוב' מדינה-השתתי 2,000 ו - 2,000 2
2 גננות טרוט חובה-עובדות מדינה-משוער 00 000 . . -
53 גננות חובה-עובדות מדינה משוער ו ו - 0 51000000
6% תכשרת סייעות בגני הילזיים (י] 2.000 .- 2,000 2,000
5 גננות טרום הובה-עובדות מדינה / . - 8 79220000
0 הוצאות אחרות 000 5,000 - 00 00|
2 חגיגות עצמאות 000 000 - 2,000 2.000
3 סל תלבות-משוער 1000 1,000 - 000 10
87 פטייעת שניה העשרה משוער 1.0000 000 - - .
8 פייעת שניה העשרת - - - 1.000 ו
86 גן מוזיקלי 10,000 10,000 - 20,000 [ יי ]
70 תקציב שוטף גנייי 1,000 000 - ב ו
1 תקציב שוטף גן מילו'יא 1,000 1.000 - 11,000 1.000
12 מרכז אביבית ] 2000 - 20,000 2000
5 פמפרויקט אציבות 00 00 - 2,000 2,000
0 רכישת ציוד יסודי ו 000 - 2-00 2
10 שכר עוזרות גננות- סבב 5 17620005 1 5 221300 - 200
שכר עוזרות גננות-טסבב - תקנים חדשים - - 7 200 . 200
0 שכר גני ילדים חובה 4 3350005 00 5 634000 . 7
שכר גני ילדיס חובה - תקנים חדשים - - 8 1000 - ו
10 שב הונכות גני ילדים 05 0 5,000 128 [ ל . 1.00
0 שכר מלנהלת גנל ילדים 4 4000 00 4% [ ] - 00
שכר מינחלת גני ילדים - תקן חדשי " - 1 1100 - [ ד
0 שכר גן אומנויות 1 0000/-20 2.000 2 2000 - ו
10 שכר גמ ילדים-מילוי מקום 2.000 2,000 ו - 1
0 פיעות שניות 8 1,996,005 000 7 ו - 200
סיעות שניות - תקנים חדשים - . 7 22,000 0 000
160 שכר גנ ילדים חטיבה צעירת 5 1,000 00| 6 00 - [/)
0 תחזוקת מתקני חצר גני ילדיט שכונות חדשות - - 1.000 1.000
0 חשמל -שכונות חדשות ו ו . 1100 11000
1 מל - שפונות חדשות 2,000 2,000 - 2,000 2,000
0 תקשודת שכונות חדשות 1.000 ו . 22,000 2,000
1 תלזנה שכונות חחישות 52,00 00 - 2,000 2,000
83 גגננות טרום חובה שכונות חדשות . - 2,0 00
2 גננות חובה שכונות חדשות - משוער / - 220.00 520
3 פל תרבות - משוער שכונות חדשות - - 2000 5000
87 פילעת שנייה העשרה - משוער שכונות חדשות - - 2000 00
70 תקציב שוטף גניי? - שכונות חדשות 2.000 200 - 2.000 2000
1 פת'לתת שנת שכונות חדשות 00 00 - 00 000
7 14,620,00 = 12,472,000 ] 8 19,587,000 60 38,68,000
עמוד 36
ך---- תקצב ,?07 - .|
/ סח"ב הוצאות
הוצאות שבר
מרכז לגיל הדך
10 שכר פרא רפואי-גיל הרך 25 = 08 25 2,000 - 22,000
1 שכר פרא רפואי - משוער - - - - -
0 חשמל - מרכז לגיל הרך 11,000 11,000 - 11,000 11,000
1 כבכיבוד- גיל הרך (] 1,000 - 2,000 000
2 תהחזוקת לווין 00| 00 - 0 -
80 הוצ' תקשורת-גיל הרך 1000 1.000 . 10000 1000
1 מלפוןך . . 1.000 10000
0 כלים מכשירים וציוד 2.0000 2.000 - 000 000
1 נקיון גיל הרך 2,000 2,000 - 2,000 2,000
0 השתתפות בפעולות 20000 0.000 - 000 וי
1 השתתפות במעולות - משוער 000 ו - 1,000 1,000
0 תקציב שוטף מ.לגיל הרך [ ו 1000 - יי 1:00
00 000 [ 25 ]( 1,000 2,000 215
מועדוניותת
0 שפנ מועדוניות 8 00 2,000 4 000 - 00
60 תקשורת [יי] 11,000 - 1,000 11|000
0 כללם מכשירים וציול 100 1.000 - 000 1,000
1 שמירה - - - 00 000
2 חול העשרת 1.000 1.000 . 11,000 1000
3 הוצאות מועדוניות משוער 2.0000 2.000 - 1000 ו
4 חצנת מועדוניות 1000 1000 - 11000 1,000
5 הוצאות שוטפות 2,000 2,000 - 2,000 20000
87 הפעלת מועדוגיות ו 2,000 - 11,000 [
10 5000 00 58 0 2,000 00 48
עמוד 37
ך- תקצב |
הוצאות סת ייב סחיב
שכר הוצאות הוצאות |
בתי ספר יסודיים-ממלכתיים
0 שכר מזכירות בת? ספר יסוד? 3 1000 1000 12 2.00 - 2.000
שכר מזכירות בתיייט יסוי - תקנים חדשים - - 1 000 - 000
1 מים בת ספר יטחייים 20,000 2000 - 22,000 22,000
2 חזנת כיתה תקשורתית - . - . 1000 1000
60 כלים מכשלרים וציוד 220000 ו . 2,000 2.000
1 כלים מכשירים (ציוד-מותנה 1.000 1.000 . - -
6 תוכנית תקשוב -יסוד? 2,000 200 . 1,000 1,000
1 נקיון מוטייח 2,000 ב - 0 102290000
2 ימת תינוכיות משדד החינוך 5.000 000 - - .
2 יוזמות חלנוכיות משרד החינוך - משוער . - 5,000 ו
6% בהחרלאות השן ( 7 1.000 - - .
4 בריאות השן - משוער - - 110 1100
8 תחזוקת מעליות 1 1,000 - 1,000 1,000
9 הששאלת ספרים משוער 1.000 ב . 1.000 000
0 חוצ' שונות 1000 000 . 00 00
1 התהוצ' שונות - משוער 2,000 2,000 - 2000 200
2 קון קרב 10 10 - 0 1/210006
3 תלמידים עולים ו 200 . 000 1.000
84 אגדות תלמידי חוף 100 1000 . 0 1600000
5 אנגלית כיתות אב 11,000 1,000 . 00|( 00000
9 פמחרויוקט פר'/ח 1.000 1.000 - 1200 12,000
9 מיצול כיתות - - - 2,000 2.000
92 שימוצי קיץ והצטיודות-משוער ד 1000 - 100 ב
3 בטיחות ושיפוצים ו 1 - 00" 00|(
1 מחשב לכל ילר 2,000 2,000 - 2000 2,000
4% הצטיידות משוער 0.000 [י - 1.000 9.00
0 שכר אב בית- בתי ספר יטודל 12 [ ו 1000 10 100 . 100
שכר אב בית- בת? ספר יסודי - תקנים חדשים - . 2 000 - 00
0 תקציב ביי/ס אשכול-מחול עצמי 210,000 20 . 2.00 2,000
0 תקציב ביייס טל-ניהול עצמי 2,000 2.000 . 2,000 2000
70 תקפציב ביייס נפק-ניחול עצמ 00 00 . 500 32,000
0 תקצב ביייט נופים-ניחול עצמל (ית 5,000 - = 000
60 תקצב ביייס נוה דליה-ניהול פצמי 2,000 00 - 7 20|000
0 שבר בת ספר לקידום הילד-חונכת 6 31030000 ו 6 41950065 - ו
0 חשמל בייט פסגה / מכללה 5,000 000 - 5.000 4
10 שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודייס 11 180 000 9% 000 . 1000
6 בית ספר שמעון פרס - תקציב - - 2,000 2000
0 בית ספר חדש 808 - ניהול עצמי -תקציב שוטף - - 1,000 1000
8 בתי ספר של החופש הגדול 000 ,ךל - 2.0.00 2.000
0 חסשמל - שכונות חדשות ו 200 . 00 ד
1 מים - שכונות חדשות 2,000 200 - 1.000 00|
1 ניקלון - שכונות חדשות 00 00 - 22000 2000
8 תימפנה כטפית + הדרכה - שכונות חדשות 1.000 1.000 - 1,000 1.000
0 ביס שמעון פרט- תקציב ניחול עצמי - - ו 5,000
5 תקציב שוטף שכונות חזישות 000 1,000 - 00 [
6 קרן קרב בית ספר חדש צומח - . 1.000 1.000
6 76500000 | 7,525,000 00 726 | 8,903,000 0 18,231,06006
עמוור38
| תקציבמעודכן018, | ]| | || | תקציב?נ0? | | |
הוצאות
פעולות
חינוך מיוחד
0 שכר נאות אילנת 13 ] [ 1 205 ] . 00
שכר נאות אילנה - תקניט חדשים . - 142 0.000 2-0.000
0 תתזוקת מבנים 1,000 1,000 . 1,000 []
1 תתלוקת מזגנים 1,000 1.000 - 11,000 11,000
0 חשמל הינוך מיוחד נאות אילנה 00 כ . 11000 1100
1 מים-נאות אילנה 2,000 2,000 . 2000 20000
3 חומרי מקיון 00 ב . 5000 ב
0 ולחוט ואתזקתו 000 00| . 000 000
1 כיבוד-נאות אילנה 1,000 1,000 - 000( 1,000
2 תלת ללדלט 220000 2.000 - 220,000 220000
2 סמספרות מקצועית 2,000 2000 . 2,000 2,000
0 תסקשוות 22,000 2,000 - 22000 2,000
0 מכשירי כתיבה הדיפסות 00 9,00 - 000 ו
808 כלים מכשלרים וציוד 2,000 22000 - 2.000 200000
1 נדיקיון -נאות אילנת 1,000 1,000 - 22,000 22,000
2 שמירה-נאות אילנה 1200000 1.000 - 120000 1200000
5 תחהשתתפות טיולים משוער 2000 000 - / :
0 הוצאות שונות 2000 2,000 . 2,000 2,000
1 הוצאות שונות משוער 10.00 10.00 - 10,000 1.0.00
0 תקציב שוטף 00| 1000 - 1,000 1,000
2 מחשבים ותוכנות 00 000 . 1,000 1,000
0 ררכישת ציוד יסוד? 11000 1,000 0 11,000 11,000
1.03 2,000 00 0 יי 000 1.000 00
מרכ) מצויינות
0 מרכז מצויינות 5 200000 ו 5 1800005 . ו
0 תקשוות [ז] ( ו - 11,000 121,000
0 פדרסום יי 2 - 1,000 1,000
80 הוצאות שונות 21,000 2,000 - 200000 20,000
% ברובי בשרונות ד'-' ו 720,000 - 200000 2,000
5 מוכשרים מתמטיקה 2.000 52,000 - 2,000 2,000
25 2,000 ג 00 1 1.000 00 11,000
מתלי'א
0 שכר מתליא 1 100 1000 1 110,000 - 1,000
90 תחזוקת מבנים ו 5,000 - 000 ו
080 חשמל מתיייע 1000 1100 - 11000 11000
1 מים-מתייע 000 0 . ו 000
0 תקשורת - מתלייא 1,000 1,000 - 11,000 11,000
0 כלים מכשירים וציוד 000 00| - 000 1,000
1 נדיקיון - מתיייא 2,000 1,000 - 2,000 2,00
1 *ל*וזמות משרד החינוך - משוער 000( 2:00 - ו 1
0 התהוצאות שוטפות 1000 1.000 . [] 11000
1 00 1000 200 1 1.000 1000 200
מסגייה
0 שכר פסג'יה 25 2,000 ו ה 0 7
1 נקון 00 000 . ו 00
0 תקציב שוטף 00 00 - 000 ד
1 מרכז פסגה משוער 1.000 1.0.00
15 2,000 100 ו 1 1,000 2,000 [ 1
|
עמור38
| תקצב מעתתמ4ט,. 77| | | || | תקציב?1):.- ------ |
/ הוצאות
שכר
חטיבת ביניים-יובל
0 שכר היובל 9 000 000 6 0 / 2,000
90 השמל הלובל 1.0000 11,000 . 11000 1100
1 מים-חטייב יובל 2000 200,000 . 2.000 2,000
0 פכלים מכשירים וציו - תיובל 5,000 ו -* 1,000 יי
1 כיתה כתומת 00 2,000 / / .
3 בייט מנגן - היובל ו 1,000 . 2,000 22,000
65 ביייס מנגן - היובל-מותנה [ ו 11,000 - - -
686 תוכנית תקשוב היובל 2.00 2000 - 2000 2,000
4 לוחמות משרד החינוך -משוער 10.00 1.000 - 1.000 1.000
1 ניקיון תיובל 22,000 2000 - 220000 שי
7 תמיכות - מחשבים לתלמידים . . 0 2.000 2000
0 הוצאות אחרות - חיובל 11,000 [ . 2,000 2,000
2 קון קרב ו 100 - 110000 1100000
71 תקציב שוטף-היובל 1,000 10000 . 112,000 11000
53 תגבור סליעות 1.000 11,000 - 11,000 11,000
1 הוצאות שונות משוער 10.00 2.000 - 1.000 1
5 מנחיגות יובל 11,000 11,000 - 1000 1.000
9 2.000 10 0 8 00 1,000 2,000
חטיבת ביניים -גווניםס
0 שכר חט'בת ב'מלים-גוונים 6 1.000 1.000 6 50000 - 100
0 חשמל גוומים 110,000 1.000 . 1100000 1.000
1 מים-חט'ב גוונלם 000 000 - 000( 0000(
60 תקשורת 100000 1.000 - . .
0 כלים מכשירים וציוד - גווניס 1,000 ו - 1000 11000
3 ביייס מנגן - גוומים ג 1000 - ו 2000
85 בי'יס מנגן - גוונים-מותנה 11,000 11,000 . / .
4 ייומות משדד התלנוך גווניס-משוער 10,000 11.0.0000 - 1.00 110,000
6 תוכנית תקשוב - גוונים ב 00| - 2,000 2000
1 נקלון-גוונים 1,000 10 . 22000 00
7 תמיכות - מחשבים לתלמיויים - - - 2,000 2,000
0 הוצאות אחרות-גוומים 12,000 1200 . 1.000 1.000
1 הוצאות שונות משוער 000 00 - 1.00 1,000
2 קדן קרב-גוונים 11,000 1,000 - 10 10
3 מנתלגות-גוומים 1000 11,000 . 11,000 1,000
1 תקציב שוטף-גווניטם 1,000 1,000 . 11000 111,000
4 תגבור סייעות 1.0 110000 - 12,000 12,000
6 000 1 208 6 5,000 0 23830065
תיכון בגין
0 תלפון בגלן 1105 2,000 200 1.5 2,000 - 000
תיכון בגין - תקן חדש לבורנטית - ₪ 1 00 00
1 שכר מורים-בגין 18 200 0 120 2,000 - 20
80 ממאור כות חימום-בגין ו 000 - 2 1.000
1 מים-בגין 1.000 1.000 0 1006 [ 7
80 רבב מנחלת ביייס בגין ( ו - (י ( ו
1 הצטלידות למעבדות ושונות-בגין 100 1,000 . 112,000 10
0 חצסיידות למעבזיות ושונות-בגין-מותנה 000 0 - - .
1 נלקיון במין 2,000 יו - 00| 000,"|
2 תהשתתפות בעתויה מדעית-מותנה 2.000 ( 1 . . .
3 השתתפות בעתודה מדעית = . - 20000 2000
80 חוצ'' אחדות-בגין 2.000 2,000 - 00| 000(
2 חהוצ'י אחרות- משוער 1,000 1,000 . 2.000 1,000
1 תקציב שוטף-בגין 2,000 2,000 - 22,000 22000
1 דמי שתיה למורים-בגין 11,000 11000 . 11000 100
2 מגמת רובוטיקה-בגין 1.000 1.000 ₪ 11,000 1.000
7 תהחזוקת מחשבים - - 1000 1000
5 26,282000 | 1,886,000 2,000 5 30,111,000 0 2,000
עמוד 40
| תקצי מעודמן8נטע - ]| 7 | | תקציב ?0 -- --- |
| הוצאות סח
מעולות הוצאות [
מכללת ראש חעין
0 שבר 3 000 (י 13 2.000 - [ 2
0 מתקנם וציוד 1,000 1.000 . 2.000 [י
1 כיבור 11,000 11,000 - 2 5,000
86 תקשוות אוניברסיטה 1.000 1.00 - ו 1000
0 פרסום 1000 1.0000 - 11,000 1000
4 אתר מיכללה 2,000 ] . 11,000 1.000
0 נדיקיון 1.000 00 . 000 00
80 חוצאות שונות - משוער - - - 200000 2.0000
23 ב 10.00 0 14 2,000 1.000 6
שמירת ובטחון
10 קב'יט מוסדות חינוך 2 5,000 1,000 1 7 - 000
0 שמירה 1,000 2000 - 20 20
3 ממאבטתים למוסייח חדשים 1.000 ו - 0.000 ו
2 2,000 00 2,070 3 1,000 2000 0
שרות פסיבולוגל
0 שרות פסלבולוגל 17 20 0 1 000 - [ ד
שרות פטיכולוגי - תקן חזיש פסיבולוג . - 10 000 000
0 תחזוקת מבנים-שפ'יי 2.000 1200 - 000 000
0 השמל-שפייי 2,000 00| - 2,000 1,000
0 דרדיהוט ואחזקת ( 1 - 2,000 0
1 כיבוד 2,000 2,000 - 1 000
2 ספרות מקצועית ו 1000 . 1.000 00|
0 תקשורת - שם'יל 20000 2,000 - 2000 2,000
0 תהוצ' משרדיות 2.000 5:00 - 12,000 ו
80 כלים מכשירים וצ'וד 2 1-00 . 00 1-00
1 מחשבים ותוכנות - פיי 1000 11,000 . 2.000 2,000
1 גב לקלון שים"ל 11,000 110000 - 11,000 11,000
7% אלבחונים-משוער ] 1,000 - 2,000 20.00
5% הדדכת פסיכולוגים -משוער 1,000 1,000 - [ 7 1,000
80 הוצאות שוגות 1,000 000 - 1,000 ו
1 הוצאות שונות- משוער ו 00 - 000,% 000(
2 מרכז מאייה- משוער 1000 1-00 . 1,000 1000
3 שירותי בריאות נפשי 2,000 2,000 - 2,000 2,00
0 בת שרות לאומי 21,000 2,000 - 2,000 2,000
17 0 4400000 ו 7 5,542,006 00 080
עמוזי 41
| תקצבק20, ---- |
סיתייב הוצאות
-7-0-₪---:[]/₪-]-/-/-]-.---- ש=--]==.=>. > = הוצאות מעולות |
ביטוח תלמידים
80 גנ- ללדיט 1.000 1000 - 1000 100
1 בתי- ספר *סודיים 21,000 2,000 - 2,000 2000
12 בצבתי- ספר על- יסודים [ 7 211,000 - ] 21,000
3 ביס נאות אללנה 1000 1000 - 1,000 ו
- - 00 ב - . 1 00
רוחה חינוכית
6% הגבור לימוד? עיייס משוער 000 00.|>, - 1.000 000
- . 2 ב . - 1.000 ו
קצין ביקור סדיר
0 שכר קבייטים 15 400 ו 5 | 629005 - ו
0 ה נכולות 10000 10000 - 1,000 100
[ 00 1,000 0 5 629006 1000 00
הסעות תלמיזיט
0 הסעות תלמיזיים-חינוך מ'וחד 00 מ - 8 800000065
1 החחלר נטלעות-הינוך רגיל 100 1000 - 1 0
2 לליווי הסעות 2,000 2,000 - 00 2750005
43 התרי נסיעות 200,000 1.000 - 200 200
- - ו ו - - 6 9,679000
*חידה לקידום נוער
2 מודות חיילות 2,000 200 - . .
3 נוער מנותקי ו ב - 00 ממ
14 נוער עולה 200 2,000 . 00 20
5 פורוליקט הילת 000 ו . 1000 000
6 הכנה לצהייל 1000 1.000 - 1,000 100
9 פוחרוליקט נוער בטיכון 1.000 11,000 . 100 1,000
0 שברר עובדי נוער וקהילת 5 10 10 %5 00, - ( |
5 0 150006 100 5 (- 1200 000
ספרית
0 שכר ספריה עלרונית 5 2 7 5 691000 - 00
0 תחזוקת מבנים 000 1,000 - 1,000 1,000
0 חהחשמל ספרית [ ( - 2.00 ,רל
1 מים ספריה 000 2 . 000 יי
1 כיבוד 00 00| - 00 ג
2 רכישת ספריט 2000 ו . 2,000 2000
4 מתקן להשאלת ספרים ו 00| - 1,000 00|
1 פעולות ספרותלות -משוער 2,000 2000 - 2000 200
5 ספרים והצטיידות -משוער 2.000 20,000 - 2000000 20,000
0 תקשוות 2.00 00| - 0 00
0 פחמסום 00| 000 - 100 100
0 כלים מכשירים וציוד 1-00 000 - 000 2
2 הוצאות מכונת צילום 000 00| - ו ו
0 נקיון ספריה 00 00| - 0.000 00|
2 תחזוקת מהשבים 2,000 2,000 - 1 ו
3 תהתונכנות . - - 000 00
% תחזוקת מעלית 1000 1,000 - ו 1000
0 הוצאות שונות 00 0 - 00 0
0 מחשבים לספרית 000 00 - 000 ב
0 תתזוקת מבנים ומזגנים 000( 2 .- 2 00
1 000 ב 100 5 691006 000 100
עמוד 4/2
| || || תקצב 20 | |
הוצאות |משוות
נוער וצעירים
7 תמיכות בתנועות נוער-מותנה 200 2.000 . . -
7 תהמיכות בתנועות נוער - - - 2,000 2.00
6 תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים 0.000 1.000 . 1.000 1.000
20 נוער וצעירים - שכר 5 2000 2,000 5 100 . 10
הדרכת נוער- שכר - תקנים הדשים - . 14 1,000 . 1,000
2 נוער במרכז תעניימיט -משוער 2000 0 - 1 5,000
0 חשמל מועדוני נוער 000,| 1,000 - 11000 11000
1 מים-מועדוני נוער 1||.000 1,000 . ו 12.00
2 תתחתזוקת מדתף-ניקיון 2,000 יי ] - 0.00 000
0 מעצת נוער עירונית ( 00| . 1,000 5,000
1 פמפעולות נוער 11,000 [ ו . 2,000 2,000
2 תפעלת מועדוני נוער 00 5.000 - 12,000 7
2 כנס מתגייטינט 00| 1.00
1 שפד צעירים 6 000 00 - - -
2 שכר צעירים-מותנת 055 12,000 () - . .
8 מרכז צעירים- הצטיידות ופעילות-מותנת ו 2 . - -
8 מרכ צעלרים-הצטלידות ופעילות . - ב ו
% פמפעולות צעירים 7 ו - 100 1.000
56 מעולות צעיליט-מותנה 00 1,000 - - -
75 מעולות נוער -משוער 20000 2.000 - 00 000(
2 עיר הילדים והנוער - משוער - - 110,000 11000
6 מעולות קי\ נוער 00 0 - 5,000 000(
8 מעולות נוער-מותנת 10000 10.00 - . -
10 מועדון שבזי - שפר 65 2,000 12,000 - - -
3 מועדון שבזי - הפעלה 1,000 1,000 - | ]|
79 מועדון שב - הפעלה-מוחנת 2,000 00 - - .
6 נוער עולה -מותגת 1.000 1.000 - - -
6 נוער עולת - / 100000 1.0000
8 עיר בשימ? - - 20,000 200000
ל 1000 10 2,000 7 00 0 5257000
סת'יכ חינוד ממלכת? 1 85,086,000 ו 0 530157 76,556,000 0 135,262000
ן
\נמוז" 45
| || || תקצב 20 |
סח ייב הוצאות
הוצאות מעולות
חינוך ממלכתי דתי
גני ילדים ממייד
90 חשמל גנייי ילדיים טרום חוגת 0.000" 2.000 - 50000 0.000"
1 מם גני ללדים ממייד 100 ג - 00 ו
53 הזנה גמ ילדים-יוחי/א ] ו - 1 ד
6 חוצ' תקשורת 2,000 2,000 - ו 00
0 פדרסום-הוצ' רישו 000 1,000 . 11,000 11,000
0 מיבון 000 000 - 000 00
4 חנפקת שוברים 2,000 1,000 - 00 3,000
1 עמ גביה-מלגם 100 1000 - 100 1,000
6% חזנת גני ללדים-בוקר 000 ב - ב 000
2 חגיגות עצמאות 2000 100 - 2.000 200
70 תקציב שוטף גנייי 200 2,000 - 2.000 200
- - 1000 1000 - - 0 1,617,000
בתלייס יסודייבו ממיידי . . - -
1 נקיון מוטייח ו 000" . 00 ו
2 קון קרב ו 000 . ו 00
70 בייט אוחל שלום ניהול עצמל 100 1000 - 100 1000
60 ביייס אוחל שרח ניחול עצמי ו 22,000 . ו 21,000
60 ביייס צורים נלחול עצמ? [] 2000 - ו 20
08 חשמל בייט רמביים 2000 2,000 . 2,000 2
0 בייט רמביים ניהול עצמל 20000 2000 . 2.00 []
1 מים בת? ספר יסודי ממייד 2.000 ] - 1.00 200
5 קלד מוריה 1000 1000 - 1100000 1.00
6 רשת עס 00 ו - 000 000
6 תוכנית תקשוב -יסויל ממ 2,000 2,000 - 00 1.000
. . 200 200 . - 0 278100606
אולטנת זבולון
0 שלכר-אולטנת זבולון / 100 . 0 = 1 1,000 - 100
1 שכר מורים- אולפנה 4 ו - מ 0 00 - 0
2 תחזוקת חצר לימודית-אולפנת 1.00 1000 - 1000 1-00
0 חשמל-אולפנת 10 100 - 00| 200
1 מים-אולפנת 3000 3,000 - 00 ב
1 הצטייזיות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה ב 1|(.000 - 1.0000 1.00
2 כתתה כתומת תשתיות והצטיידות 00 2,000 - 000 00
5 מגמת מוסיקה ] 00 . 00 500
6 תוכנת תקשוב -אולפנה 00" 00| - 20000 2,000
0 תחזוקת מהשבים ו 00 - . -
1 ניקלון אולפגת זבולון 1000 1000 - 100 10.0
0 שאיללת מוללם-אולפנת 20.000 וי - 1.000 000(
080 חתחוצאות אחרות-אולפנה 000" 1,000 - 00 00
1 החהחוצאות שונות משוער-אולפנת 1 ו .- 5.000 1.000
84 רבנים ושעות תפילה אולפנה - משוער 7 ו - 11000 1,000
1 תקציב שוטף-אולפנה 1,000 1,000 - 10.00 110000
1 דמי שתיה למורים 5,000 5,000 - 00 ב
53 00 1,691000 ל 0 ו 00 7,68600065
רשת עתיד
0 שכר חטיבה דתית - שייש שנת? 1 100 12000 1 1,000 . 1000
80 חשמל-תיכון דתל 1000 1.000 - - -
1 מים - רשת עתלד 2,000 2,000 - - -
1 כיבוד - - - 1,000 1,000
4 השתתפות על פי הסכם 1.000 1000 - 2.00 200000
1 1,000 2000 00 1 100 2000 0
סהיכתינון ממלכתידתי | || || א | 6079000 | 5702000 1/0160 - 21 00 .| 6312000 0 1236000 7 |
] טח''כ אגף חלנוך. = || 56 7115000 | 81,091,000 - 122/2800000 =561 | 82,0790000 - 65,017,000 - 168,606000 | |
עמוד 44
| תקצב2). > |
סת'יב הוצאות
ן הוצאות שכר
חינוך תורנו
הוצאות הנהלה
0 שכר מינהל חינוך חרד? 6 7,000 000 6 000 - 1
1 כיבוד 00| 00| - 00| 00
0 זואר 00 00 - 00 000
2 תקשורת טלולרית (] 2,000 . 2000 2,000
0 פדסום 000 000 - 00 00|
6 מל ד 2000 6 000 11000 1.000
קדם יסודי
60 שכר קדם יסוד? תורני (חונכות) 408 ו 00 6 942006 - 0
0 חשמל לגנייי חרדי ו 5,000 - 11000 11000
1 מלם לגנייי חרדי 1.000 1.000 . 1.000 11.00
0 הוצאות תקשורת 1.000 1,000 - ב 20000
0 כלים מכשירים וציו - גנים 1,000 1.000 - 11000 1,000
2 חתחנגות עצמאות 00 00 . 00 000
0 תקציב שוטף (הרשאות) 00 ו - 9,000 9,000
6 התוצאות שונות - משועד 0 ו . 1000 1000
5 תחזוקת מזגנים 1.000 1.000 . 2,000 200
6 פעילות חינוך תורנל - - . 2.0000 ( שש
6 משעילות חינוך תורני-מותנת ו 00 . / .
468 ו 00 10 9 ו 400 1.0000
חינוך יסודי
0 תהתזוקת מוסדות הינוך 111000 11000 - 100 100
080 חשמל לביייס הרד 00 0 - 2.000 1
1 מים לביייס הרדל 1,000 100 - ו 1,000
80 הצטיידות תורגל 1.000 1|,000 - 000 ו
41 שלפוצי קיץ והצטיידות- משוער 000 000 + 100 0+
0 כיבוי אש 100 1,000 . 1,000 1000
8 בת הספר של החופש הגזיול 1,000 5,000 . 2.000 2.000
2 התהתהגצור למידה והעשרת 1.0000 1.0000 - 1.000 1.00
4 אגדות תלמידי חוף 5.000 1 - 2 ו
60 פעולות שוטפות 00 00 - 00 00
1 תקציב ב'יס-בית יעקב 1.00 5,000 . 4,000 ]
2 תקצב ביייס-יסודי התורת 2,000 200 - 20000 2.000
53 תקציב ביייס-בעקבי הצאן 00 3000 . 000 2,000
4% ל*וזמות חינוכיות 1000 1000 - 00| 5.000
5 תקצב ביייס-אלומות רחל 000 000 . 1 500
77 הצטלידות תורני-מותנה 1.000 1,000 - - /
5 מרליקט שלבים/תקוות אחינ 1.000 11,000 . 2,000 5.000
- - 0 000 - - 00 1750000
שונות
4608 ביטוח תלמיזייס ו 000 - 00 00
10 תסעות תלמידים 1.000 000 - 1000 1000
1 הסעות תלמידים-הלנוך רגיל [ ד 7 - ו (
2 ליל תלמידיס 1200000 2.000 . 1,000 ו
3 תהחזרל נסלעות- מותנה 2.000 1.000 . ₪ :
83 חחזרי נסיעות - - . 000 000
14 חהחזרי נסיעות-משוער 11.0.00 1100000 - 1.0.00 100
0 שמידת ו 000 - 0+ [
- - 20 200 . . 0 209330000
סח''כ חינוך תורני - 6 137000 | 6,830,000 | 6/206000 46 26000 | 5150000 8790000 |
עמוד 45
| תקציבמעדכוע1ו, | 7 | | || || תקציבלנ20 | |
/ הוצאות
פעולות
אגף הרווחה
הוצאות הנהלה
0 שכר רוחה 1 ] 0 000 2 6,946,000 . 0
0 תחתזוקת מבנים 10,000 10000 - 10000 10000
0 חשמל רווחת 1,000 2 " 2 000
1 תכנית עבוית 5,000 000 - 5-00 000
1 כפכיבודים 10000 1.0000 . 11,000 11,000
3 רכב מ.רווחה 70-108-69 000 1.00 - 000 0.000
0 תקשורת 2,000 2,000 - 2,000 2,000
1 תסקשוות סלולרית 2.000 [יי ] . 200000 20,000
2 דואר 11,000 1,000 - 11,000 11,000
0 פמרסום 1 1,000 . 1000 1,000
0 הוצאות משרדיות 12,000 12000 . 1.000 11000
0 מלנבוך 2.000 2.000 . יי ] 2.000
0 עמלת גביה רוחה יו 000 . 2000 5000
0 כלים מכשלרים וציוד 1000 100000 - 12,000 1,000
80 סלוע הלרום למשפחות 1,000 ו - 000 000
1 פפעילות שכונתית 5,000 2 - 2 2
2 פיוע למשפחות 2.000 20000 - 000 000
9 סיוע למשפחות-מותנה 2.000 12.00 - . -
3 בת שרות לאומי - רווחה 2.000 20,000 . ] ]
0 הוצאות שונות 1.000 1.000 - 12,000 11,000
9 השתתפות במוסדות רווחה-מותנה 00|( 1 - . .
9 השתתפות במוטדות רווחת - - ב ב
7 תמיכות תוספת לגופים חדשים - מותנת [ 1%|00 - - -
7 תמיכות תוספת לגופים חדישים - . - ו 1.0000
0 חהחוצאות ארגוניות רשויות 11,000 1,000 - 1,000 1,000
0 בת שירות לאומי 00 5,000 - 00| 1,000
0 צטיחות בלשכות 20000 2,000 - 11,000 1000
2 פיתוח קחלת? שכונת אביב 1.000 1.000 - 2,000 2,000
8 פיתוח קהלת? שכונת אביב-מותנה ו 1000 - . -
1 לל למזקקים-מותנה 11000 110,000 - - -
1 פללנטקקים . - 11,000 11.00
0 חוצאות הד פעמי- משרד הרווחת - - - 20,000 200000
0 תתזוקה מבנה חדשי 200000 [ ו ] - 2.0000 200000
1 הצטיידות מבנת חיש 1.000 [ 1 - 200.00 20,000
22.1 0 12,000 2,080 72 6,946,000 ס120|.00 0
צרכלם מלוחדי
0 משפחות במצוקה בקהילה 1.00 1.000 - 1.000 1000
0 פ לוע למשפחות עם ילדיים 1.000 [ - 110,000 100000
0 - 22,000 220,000 - - 2,000 2000
חזדירכת משפרוות
0 מרכז אלימות 06 2,000 5,000 06 5,000 ₪ 1000
0 *ל*עו) נלשואין- הוצ' כלליות-משוער 0" 000 - ( | 20000
0 טיפול בפרט במשפחת 1 2.000 . 1,000 ו
70 נקיון - יעוץ נישואין 10 1.00 - 7 100
ן 0 מרנזי טיפול באלימות 1,000 1000 . 1,000 1000
06| 00 20,000 2,000 68 1.000 220,000 [7]
עמור 46
הוצאות הוצאות סתייב
ן שכר שגר הוצאות
מעולות קהללתיות
0 פעללויות קהילתיות - משוער - - 20000 2.000
0 טפול בילד בקחילת 7 1 - יו 2 2
0 טיפול בילד בקחילה-משוער ו ו . 1,000 (יי
0 טפפול בפרט ובמשמחה - משרד 500 00 - ו 1.000
0 טפול בפרט ובמשפחה - עירייה . - - ו ב
0 ועדת תסקירים - - 100 1-00
0 הוצאות משפחתונים 000 00 - ו ו
1 מפעילות משפתתזנים וצהרוניות 00 100 . 0 16560006
52 צהחדוניות ילדים בסלכון 0.00 %000\ - 1|0|.000 0.000
3 צהחרוניות ילדים בסיכון-מותנת ב 00 - - -
0 טטלמול במגיעות מיניות 5.00 1.000 - 10000 2.000
10 התנהגות מינית בלתי מותאמת - - 1.000 1.000
0 ממעדוניות משותפות 200 2,000 - 2,000 2000
0 טימול במשפחות אומנה 1000 1000 - 1,000 1000
0 *יצירת קשו הורים-ילדים 2,000 2000 - 1,000 100
0 שפכונת תומכת 000 000( - 00| 1.00
760 קליטנות לילדיס ד 2000 . 22000 2000
- - 2000 0 - - כ 2,9790000
החזקת ילזיים בפנימיות
0 אחזקת ללדים בפנימיות ו 000 - 0 0
- - 00 | - - 0 6/5000006
החזקת ילדים במעונות לוס
0 ילדים במעונות יום ב 5.000 . ו 00
- - 5.000 000 - . ו 00
שלרותים לאזרח ותיק-מוטדי
0 נופשון לאזרח ותיקי 2 1,000 . 1.000 1,000
0 אחזקת במעונות אזרח ותיק 2,000 2,00 - 2,000 000
2 אהחזקה במעונות אזרח ות*ק שכונות חדשות . - 11,000 1.000
- - 000 00 - - 2,000 1,000
עמוד 47
שירותים לאזרת ותיק- קת*לתי
0 שכר טיפול באזרח ותיק 5 1,000 1.00 5 ו - 000"
0 טיפול באזרח ותיק בסיכון - - 1000 1000
0 טיפול בקהילה אזרח ות'ק 2,000 5,000 - 50,000 ג
2 טימול בקהללה אזרח ותיק- שכונות חדשות - - 1,000 1,000
0 מועדוניות אזרח ותיק ו 100 - 00 ו
0 שלונה תומכת 1,000 14000 - 22,000 ו
2 שנכונה תומכת- שכונות חדשות - . ] 2000
4 תוכנית למניעת התעללות + ליטוייף 0 ( ו - 0060 [ 2
0 שרותלם לניצולי שואח 2,000 2.000 - 000 00
0 מ ועדונמים תוכ.העשרת 000 ו - 100 1,000
0 מומיית ניצולי שואה - - 2000 [ 2
0 קחילה תזמכת ניצולי שואת - - 2,000 2,000
5 0 804000 000 5 000 8 1,303,000
תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק
0 מסגרות *ומלות אזרח ויק 1,000 1,000 - 100 100
2 מסגרות *ומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות - - 2000 2,000
- . 1,000 1,000 . . 2000 200
סדור מש'יה במוסדות
0 מעון ממשלתי משייה 10 100 . 1000 1000
2 מעון ממשלתל מש'יה שכונות חדשות - - 2,000 ו
0 מו שיקומ? לאוטיסט 2.000 200 - 1000 1000
2 מ.ום שיקומי לאוטיסט- שכונות חדשות - - 2,000 2000
0 סידור במעונות משיית 00 0 - ב 000
2 סיור במעונות מש'יה- שכונות חדשות - - 000( 00
0 סביבה תומכת משייה - . 20,000 200,000
2 סביבה תומכת מש'ית-שכונות חזישות .- - 1.000 1000
0 חחסקת אוטיסטים 1000 0 - 00 1700000
1 חהחזקת אוטיטטים-שכונות חדשות - - 2,000 2000
0 טיפול בוריס ובילדים 00 ו - 5,000 2,000
1 שטיפול בהורים ובילדים- שכונות חדשות . - 00| 5,000
0 נופשונים וקליטנות 2,000 2000 - 2000 2,000
0 מעון יום שיקומי משייה - - 10 000
2 מעון וס שיקומי מש'יה-שכונות חדשות - - 00 ו
80 מ. יום ותעסוקה לבוגרים 000 )| - 11000 1100
0 חהחפעות לאוטיסטים 500 ב - 00 00
2 חהחהחסעות לאוטיסטים- שכונות חדשות . - 00 00|
80 משפחות אומנה לשיקום 1 ו - 2,000 2000
0 ממעדוניות לילדים 5,000 2,000 - 1,000 000
2 מועדנלות לילדיט שכונות חדשות - - ו 00|
0 משמתות אומנה משייח 1 1000 - 000 200
- - 000 000 - - 06 12,3250006
עמוו 48
תקציב מעודכן 2016 ך | %צע 2 ---- |
ו יי הוצאות סת'יב
מעולות הוצאות
סדור מש''ח במסגרות יוס
0 ₪ לוט אמוני משיית 2000 212,000 - 11000 11,000
2 מ *ום אמוני מש'יה שכונות חדשות - - 2,000 100
0 ממ .ום טיפולי משיית 20.00 120|.000 - 10 1000
0 מ יום טיפולי משייה שכונות חדשות - - 1.000 1.00
1 מ. *ום טיפולי משייה נאות אילנה 1,006 1,000 5 1,000 1,000
- . 20,000( 12,000 - - [ ד 1,000
שרותים למשיית-קחילת?
10 שכר נאות אללנה- מטפלות 1.411 1,000 1,000 14 10 - 1,000
0 שרותים תומכים משייה 100 4000 . [ 7 200
170 נומפשוניט מש'יה 2,000 2,000 . 2,000 5,000
0 הסעות ילדי אקים ( 000 - 500 ו
0 מועדון חברת? משייה 2,000 22,000 - 000 000
2 מועדון חברתי מש'ית שכונות חדשות . - 1000 1,000
0 הסעות למ.יום משיית 2,000 20|0000 . 1,|000 1.00
2 הסעות למ. לוס משייה שכונות חדשות - . 1.000 1.00
0 הקטעות למ. *ום משייה 20,000 210,000 . 0.000 200000
2 הסעות למ. יוס מש''ה שכונות חדשות . - - 000 1
70 הסעות למגמיית עלומים 20,000 2,000 - 2,000 2,000
41 0 66000060 1000 4 1,050006 0 2,6820060
מפעלי תעסוקה למש'יה ומעיישי
0 מעיישים מ כ - 00 10
2 מעלשים-שכונות חדשות - - - 1,000 1,000
- - 5000 0.000 ₪ . 1000 [
טפול בעוור בקתילה
0 חדרכת עוור (בני ביתו 2.000 ] . 2,000 21,000
0 שיקום העוור בקהילה 11,000 1.000 . [] 1,000
0 בוגרים עיוורים בקהילת 1,000 1,000 . 1,000 1,000
- . 000 1,000 . . ( ו 0
מפעלי תעסוקת לעוורים
0 ממפעלי שקוס לעוור ו 1,000 - ] 2.000
0 מפעלי תעטוקה ומועדון 2,000 2.000 - 2,000 [ ו
2 מפפעלי תעסוקה ומועדון- שכונות חדשות - - 1,000 (
ם - 4000 00| - - 2.000 000
עמוד 49
| תקצובמעד 0 | | 7 | | תקציב 0 -- - |
| ₪
שבר
גבים- שיקום במוסדות
0 אחזקת נכלם בפנימיות 100 1000 - 0 2000000
2 אחקת נכים בפנימיות- שכונות חדשות - . 0.000 2,000
0 אהחזקת נכים במש.אומנה ] 20000 - 1000 100
1 אהחזקת נכים במש.אומנה- שכונות חדשות - - 20000 2,000
- - | 0 - . 0 2,510000
נכיט-אחזקה במסגדות יום
0 מסגרת יום לילד המוגבל 11,000 12,000 - 11000 000(
2 מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות . - 2,000 200
0 תעסוקה מוגנת למוגבל 2,000 000 - 2.00 (]
2 תעסוקה מוגנה למוגבל- שכונות חדשות . - 21,000 ו
- - 2000 2.000 - - 200 ו
גבים- טיפול בקהילה
0 שיקום נכים בקהילה 2,000 2000 - 1 ו
0 תוכניות לילד החריג 00 000 - 2,000 יי
2 תוכמות לילד החריג- שכונות חדשות - . 1,000 1,000
0 מעון יום שיקומי נכים 1.00 2,000 . 20000 2,000
2 מעון יום שלקומ? נכים- שכונות חדשות - - 00 ב
0 הקסעות למ.יום שיקומי 2.000 2.000 . 1.000 1.00
2 הסעות למ.יום שיקומי- שמונות חדשות - - 0.000 000
0 לוי למ. יום שיקומ? 2,000 200 - 2000 200
2 ליוו למ. *ום שיקומי- שכונות חישות . - 2000 200
70 ליוול למ. לוט שיקומל 00 ב - 000 00
2 לול למ. יום שיקומי- שכונות חדשות - - - 1.000 1.000
60 תחושון-הפעלה ו 1 - 00 4
99 תתושון-הפעלה-מותנת 2,000 2.000 . - /
0 נופשונים לחבראת 1:00 1000 - 0000 000
0 מועדון חבדת? לבוגדים - - 2 ל
2 מועדון חברתי לבוגרים- שכונות חדשות . - 1000 1,000
0 תוכניות מעבר ו ו - 00| 00
0 העסוקה נתמכת לנכים 7 1000 ₪ 5000 5,000
2 תתעסוקה נתמכת לנכים- שכונות חדשות - - 1000 100
0 צרכים מלוחדים-מותנה 2.000 2.000 - - .
1 צרכים מלוחדים - . - 2.000 2.000
0 חלומת למעון יום שיקומי 00 ו - - -
. - 10 00 - - 0 1,8200000
נכים- שיקום במפעלי תעטוקה
0 נכים קשים בקחילה 00 ו - 2,000 2.00
0 מרכז? איבחון ושיקום 200 2,000 - 2200 2200
0 אלתור לתעטוקה 1,000 3,000 . 00 00
0 חהחהסעות נכים לתעטוקת 2.000 20000 - 1.00 500
0 *ל*ל1ים עיוורים בקתילת יו 5,000 . 00 00|
2 לל*לדים עיווריט בקחילח- שכונות חדשות - - 1000 1.00
0 מרכ לום לנכים קשים - - 1,000 1,000
2 מרכי יום לנכים קשים- שכונות חדשות - - 000 00
- - 1,000 1.00 . - 100 ו
עמווי 50
ך | תקצבע ,20 ---- |
+ הוצאות הוצאות טת'ייב
מעולות שנר הוצאות | |
טיפול בחבורוה רחוב ונוער במצוקת
0 של בית חם 0.25 42 ו 0.000 02 ו - ו
4 נקיון-בית חס 2,000 2,000 - 2,000 20000
0 אחזקת טלפון בית חם 2,000 ] - 2,000 2,000
0 טיפול בנעדרות במצוקה 1,000 12,000 - 1000 100
60 טלמול בנוער ובצעירים 2.00 2,000 . 7 ו
0 נוער חרזי? מנותק - - 7 [ [
0 בתים חמים לנערות 1.000 11,000 - 100 1.000
0 מרכז לנפגעי תקיפה מינית - - ב 2
0 צתים חמים לנערים- משרד 1.000 ד . - -
0 מקלטים לנשים מופות ד 11,000 - 7 11,000
6 חדר מצב =נערות בסיבון 2,000 2,000 - 000 22,000
2 0 800000 000 2 9.000 06 1,3630006
סמים
0 בדיקות סמים וסיוע 00|( 00 . 1.000 1.000
0 התמכרויות מבוגריט 2.000 2,000 . 000 000
0 תתמפכרויות חוץ בית? - - 2000 2000
60 ניקיון יחידת טמים . . 1,000 1,000
0 מדריך סמים 1,000 ( שש - 2,000 9,000
9 טמדריך סמיט-מותנה 00| ( . . .
0 מטופלי סמים-משוער ל 20 - 2,000 000
0 טימול בנוער מתמפר 1,000 2,000 - 10000 1.000
. . ו 12000 - - ו 2000
מפתניט
0 מפת'ץ ממשלתל 1.00 1.000 - 100 14000
2 מפת'ץ ממשלתל-שכונות חדשות . - 2000 2,000
0 מפתיץ ב ו - 00 00
2 מפתץ שכונות חדשות - - 1.000 1000
- - 1.000 1.000 - . 2 1
מרכזים קהילתיים
0 עבודה קחילתית 11,000 11.00 . 2|000 2,000
1 חשמל מועדון אתיופים - - - 1000 ד
1 חשמל מועדון אביב - - . 000 1.000
0 נקלון מועדון אביב - . - 1000 1000
0 תוכנית מאם לאט - - . ב 00
80 צרכים קהילתיים - - - 1100 0
0 מעדון עינב 11,000 1.000 - 2,000 2000
0 פיתוח קהלתי אסטרטגל 000 000 - - -
0 מעדון קחילתי סמדר 1000 1,000 - 000 00|(
0 ממעדון קהילתי סמדר-מותנת 1 2.00 - - -
- - 2,000 20,000 - . 2.000 2.000
|
עמוד 51
תקציב מעודכן 2016 ֶ | תקב ,207 ---- |
1 סתייב
הוצאות
התנדבות
0 טלפון ב'ת המתנדב 00 00 - 000 00
080 התנדבות בקהילה - משוער * - 2,000 [י]
0 מפמפעולות התנדבות 2,000 ו - 2,000 2,000
60 תחשתתפות בפעולות התנדבות 200 2,000 - 2000 2,000
0 נקלון והומריט-בית המתנדב 000 00 - 000 00
. . 000 3000 - - 2,000 000
שרות יעוץ לאזרה
10 ילעו לאזרח-שיייל 005 1000 000 1 10 - 1000
0 נקיון שלייל 1,000 100 - 1,000 100
0 לשכות 'עוץ לאזרח ו 000 - 2,000 2.000
0 שיל שיחות טלפון 00 ו - 1000 ד
1 מעולות טילייל 11,000 11,000 - 11,000 11,000
2 החהצטיידות-מבנה חדשי 1,000 11,000 . 1,000 00|(
5 מ 5600060 2000 1 ו ו 2.000
שקום שבונות
0 שיקום-רווחת 4 1000 1.000 6 100 2 10
0 שלקום שכונות- פעולות 2.000 20000 - 2,000 2.000
70 שילקום שכונות משוער - . . - 000" 00
760 טלמפון - שיקום שכונות 006 4000 . 4000 4-00
0 תנופה- תכשרה מקצועית 2,000 ו - ב 0
4 8 58000 100 6 100 5.000 1000
שרותים לעולים
0 עולים 8 1,000 1.000 88 1,000 - 100
0 משפחות עולים במצוקת 000 2 . ו 1,000
0 מעונות יום עולים 2 ו - 4,000 400
0 טיפול בעולים אזרח ותיק 11,000 11,000 . 2000 2,000
0 *ל*לדים במצוקה עולים 100 1,000 - 00|( 1000
0 השמל-בוק-נקיון מועדון אתלופים 220000 22,000 - [י ] 22,000
1 מדריך נוער אתלופל 20000 200000 - 2,000 200
0 יולדים בפנימיות עולים 1000 100 - 1,000 100
1 הפעלת מועדון אתיופים [י) 00 . 10000 1.000
0 קליטה ועליה בקהילת 22,000 2,000 - 2000 2,000
48 0 381000 000 8 1000 00 00
סת'יכ אגף דווחה. | 0900 26090000 = 360000000 5526 9,051,000 37203000 6/95/00 | |
עמוד 52
| תקצב מעת04, .77 | | | תקצב 0, -- -- | |
' הוצאות
שבר
דת
0 השתתפות במועצה דתית 2,000 2,000 - 1,000 2,000
9 תמיכות במוסדות זדת-מותנה 2,000 2,000 - - -
9 תִמיכות במוטדות דת . . - 2,000 22000
8 תמלכות-תוספת לגופים שלא קבלו ב-2015-מותנה 000 000 - - -
8 תממיכות - תוספת לגופים חדשים - - - ב ב
- - 2060 200 - - הר-| 20765000
דשות חמה
0 העברת קנטות חמה 100 100 ₪ 1.000 1,000
. . 100 100 - - 0 | 1,5000000
תשלומים בלתי רגיליטס
0 הנתות ארנונת 1,80 10860 . 0 17,5000000
0 ררזרבת תקציבית 00 טמ - 00 3/7500000
- . 18800000 . - 0 21,250,0000
תאגיר עין אפק א
0 שפר 3 ו 00 3 000( - ו
3 ו - 000 3 00 - מ
פנסיה
10 שכר פורשים - 1000 - 1000
6 פמנסית-בללי 5 2580000 ו 9 2608000 - 0
0 פנסיה-תינוך 7 4/588,00% ( ו 0 4,600,006 . 000
0 פנסיה-תנוייס 4 ו ו 3 706005 - 00
0 פנסיה-רווחה 4-1 2.000 2,000 15 00 - 0
0 פנסטית -גזברות+גביה 214 7 0.000 9 ו - 1,000
10 פנסיה - שפייע 9 ו 1000 4 1,668000 - ו
0 מנסיה - הנדסית 1.06 ] ] 21 2,000 - [ 7
0 פנסיה - הינוך חרז? 5 2000 מ 5 290000 - 2.00
8 11,548,000 - 0 7615 11,110000 - 0
סה'יכ הוצאות 60 6 198/7100000 = 529,085,000 | 928.0 144,506,000 | 229730,000 376320000 |
עמוד 53