אישור תקציב 2018 (2018) - ראש העין

הוצאות

													תקציב 2018
														תקציב 2017	תקציב 2018
													הכנסות	374324000	417680000
					תקציב 2017				תקציב 2018				הוצאות	374324000	417680000
					משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	סה"כ הוצאות	משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	סה"כ הוצאות		0	0
סידורי	אגף	פנימי
1	1	1		הנהלת הרשות
2	1	1		ראש העיר
3	1	1	1611000110	שכר לשכת ראש העיר	4.6	1446000	0	1446000	5.5	1749000	0	1749000
4	1	1	1611000511	כיבוד לשכת ראש העיר			15000	15000			13000	13000
5	1	1	1611000514	הוצאות מתנות לשכת ראש העיר			10000	10000			9000	9000
6	1	1	1611000522	ספרות מקצועית לשכת ראש העיר			3000	3000			3000	3000
7	1	1	1611000533	רכב ראש העיר			90000	90000			90000	90000
8	1	1	1611000534	רכב ע. ראש העיר			60000	60000			60000	60000
9	1	1	1611000540	תקשורת לשכת ראש העיר			22000	22000			22000	22000
10	1	1	1611000560	משרדיות לשכת ראש העיר			5000	5000			4000	4000
11	1	1	1611000740	כלים מכשירים וציוד לשכת ראש העיר			5000	5000			4000	4000
12	1	1	1611000780	הוצאות אחרות לשכת ראש העיר			3000	3000			3000	3000
13	1	1	1611000870	פעולות מעמד האישה			115000	115000			119000	119000
14	1	1	1611000871	פעולות מעמד האישה-משוער			30000	30000			30000	30000
15	1	1	1611001871	פעילות פורום נשים משוער							15000	15000
16	1	1	1611000877	פעולות מעמד האשה - קולות קוראים			21000	21000			58000	58000
17	1	1	1611001878	עיר ידידותית לנשים			35000	35000			31000	31000
			1611001876	עיר ידידותית לנשים מותנה			0	0			20000	20000
18	1	1	1611000874	פרסי הצטיינות בתחומים שונים			50000	50000			45000	45000
19	1	1	1611000875	מלגות לסטודנטים ספורט ותחומים שונים			500000	500000			450000	450000
20	1	1	1611000879	בת שרות לאומי לשכת ראש העיר			19000	19000			19000	19000
21	1	1
					4.6	1446000	983000	2429000	5.5	1749000	995000	2744000
22	1	2		מבקר הרשות
23	1	2	1612000110	שכר לשכת מבקר העירייה	2	691000	0	691000	2	673000	0	673000
24	1	2	1612000522	ספרות מקצועית מבקר העירייה			1000	1000			1000	1000
25	1	2	1612000531	רכב מבקר העירייה			60000	60000			60000	60000
26	1	2	1612000540	תקשורת מבקר העירייה			5000	5000			5000	5000
27	1	2	1612000550	פרסום דוחות מבקר העירייה			6000	6000			5000	5000
28	1	2	1612000750	עבודות קבלניות-בקורת			29000	29000			26000	26000
29	1	2	1612000760	טיפול בתלונות הציבור			8000	8000			7000	7000
30	1	2	1612000780	הוצאות שונות מבקר הערייה			2000	2000			2000	2000
31	1	2
					2	691000	111000	802000	2	673000	106000	779000
32	1	3		לשכה משפטית
33	1	3	1617000110	שכר לשכה משפטית	4.67	1418000	0	1418000	4.67	1416000	0	1416000
34	1	3	1617000522	ספרות מקצועית לשכה משפטית			7000	7000			6000	6000
35	1	3	1617000531	רכב יועץ משפטי			60000	60000			60000	60000
36	1	3	1617000532	רכב עוזרת יועצת משפטית			0	0			40000	40000
37	1	3	1617000541	תקשורת לשכה משפטית			5000	5000			5000	5000
38	1	3	1617000582	משפטיות כלליות			170000	170000			153000	153000
39	1	3	1617000780	הוצאות שונות לשכה משפטית			4000	4000			4000	4000
40	1	3	1617000870	בת שירות לאומי לשכה משפטית			19000	19000			17000	17000
41	1	3
					4.67	1418000	265000	1683000	4.67	1416000	285000	1701000
42	1	4		לשכת מנכ"ל
43	1	4	1613000110	שכר לשכת מנכ"ל	5	1560000	0	1560000	5	1656000	0	1656000
44	1	4	1613000522	ספרות מקצועית לשכת מנכ"ל			30000	30000			27000	27000
45	1	4	1613000534	רכב מנכ"ל			80000	80000			80000	80000
46	1	4	1613000537	רכב-ע. מנכ"ל			40000	40000			40000	40000
47	1	4	1613000540	הוצאות תקשורת			498000	498000			498000	498000
48	1	4	1613000545	תקשורת לשכת מנכ"ל			25000	25000			25000	25000
49	1	4	1613000547	דואר ובולים			24000	24000			22000	22000
50	1	4	1613000560	משרדיות לשכת מנכ"ל			18000	18000			16000	16000
51	1	4	1613000740	כלים מכשירים וציוד לשכת מנכ"ל			16000	16000			14000	14000
52	1	4	1613000750	הקלטה ותמלול			23000	23000			23000	23000
53	1	4	1613001759	הקלטה ותמלול - מותנה			0	0			9000	9000
54	1	4	1613000751	תמלוגים לפדרציה ולפי"ל			38000	38000			38000	38000
55	1	4	1613000756	תמלוגים לאקו"ם			32000	32000			32000	32000
56	1	4	1613000870	בת שרות לאומי לשכת מנכ"ל			19000	19000			19000	19000
57	1	4	1613000930	רכישת ציוד יסודי			14000	14000			13000	13000
58	1	4	1613001754	ארגון ובקרה			60000	60000			54000	54000
59	1	4	1619000580	הוצאות בחירות			0	0			400000	400000
			1752001756	שבעים שנה למדינה - משוער			0	0			300000	300000
60	1	4	1822000788	עידוד יוזמות יחודיות			100000	100000			50000	50000
61	1	4	1822000995	עידוד יוזמות יחודיות מותנה			0	0			40000	40000
62	1	4
					5	1560000	1017000	2577000	5	1656000	1700000	3356000
63	1	5		הסברה ויחסי ציבור
64	1	5	1614000110	שכר יחסי ציבור והסברה	1	170000	0	170000	1	262000	0	262000
65	1	5		שכר יחסי ציבור והסברה תקנים חדשים	2	206000	0	206000	2	205000	0	205000
66	1	5	1614000751	יועץ תקשורת ופרסום			222000	222000			222000	222000
67	1	5	1614000993	יועץ תקשורת ופרסום מותנה			0	0			114000	114000
68	1	5	1614000540	תקשורת יחסי ציבור			5000	5000			5000	5000
69	1	5	1614000541	אתר אינטרנט			110000	110000			99000	99000
70	1	5	1614001542	מדייה ואפליקציה			52000	52000			47000	47000
71	1	5	1614000550	פרסומים-הודעות לציבור			40000	40000			36000	36000
72	1	5	1614000551	מידע והסברה			30000	30000			27000	27000
73	1	5	1614000558	מידעון			137000	137000			123000	123000
74	1	5	1614000557	מידעון-משוער			45000	45000			0	0
75	1	5	1614000552	פרסום מכרזי כח אדם			40000	40000			36000	36000
76	1	5	1614000780	תיעוד וסרט העיר			80000	80000			72000	72000
77	1	5
					3	376000	761000	1137000	3	467000	781000	1248000
				סה"כ הנהלת הרשות	19.27	5491000	3137000	8628000	20.17	5961000	3867000	9828000
78	2	1		אגף כללי
79	2	1		מינהל אגף כללי
80	2	1	1613000111	שכר מנהל אגף כללי - תקן חדש	1	160000	0	160000	1	217000	0	217000
81	2	1	1613001511	כיבוד אגף כללי				0			2000	2000
82	2	1	1613000742	מנהלת שכונות			75000	75000			67000	67000
83	2	1	1613001536	רכב ליסינג מנהל אגף כללי			30000	30000			30000	30000
84	2	1
					1	160000	105000	265000	1	217000	99000	316000
85	2	2		מוקד עירוני
86	2	2	1761000110	שכר מוקד עירוני	6	776000	0	776000	6	803000	0	803000
87	2	2		שכר מוקד עירוני - מותנה			0	0	1	95000	0	95000
88	2	2	1721000752	מוקד בטחוני -קבלן			356000	356000			356000	356000
89	2	2	1761000540	תקשורת מוקד עירוני			6000	6000			6000	6000
90	2	2	1761000570	תוכנת מוקד			18000	18000			16000	16000
91	2	2	1761000571	חבילת תקשורת מסרונים			10000	10000			10000	10000
92	2	2	1761000560	טפסים וציוד משרדי			3000	3000			3000	3000
93	2	2
					6	776000	393000	1169000	7	898000	391000	1289000
94	2	3		תרבות הדיור
95	2	3	1764000110	שכר תרבות דיור	1	191000	0	191000	1	197000	0	197000
96	2	3	1764000780	פעולות תרבות הדיור			2000	2000			2000	2000
97	2	3
					1	191000	2000	193000	1	197000	2000	199000
98	2	4		פניות הציבור
99	2	4	1932000110	שכר פניות הציבור	2	377000	0	377000	2	395000	0	395000
100	2	4	1932000530	רכב מנהל מחלקת פניות הציבור		0	50000	50000			50000	50000
101	2	4
					2	377000	50000	427000	2	395000	50000	445000
102	2	5		אחזקת תשתיות
103	2	5	1742100110	שכר אחזקת תשתיות	9	1617000	0	1617000	8	1374000	0	1374000
104	2	5		שכר תשתיות תחזוקה - מותנה	4	116000	0	116000	2	226000	0	226000
105	2	5	1742000740	כלים מכשירים וציוד תשתיות			7000	7000			6000	6000
106	2	5	1742000750	עבודות קבלניות תשתיות			223000	223000			101000	101000
107	2	5	1742000998	עבודות קבלניות תשתיות מותנה			0	0			100000	100000
108	2	5	1742000751	עבודות ניקוזים			21000	21000			19000	19000
109	2	5	1742100531	רכב 46-008-33			52000	52000			52000	52000
110	2	5
					13	1733000	303000	2036000	10	1600000	278000	1878000
111	2	6		חשמל ותאורה
112	2	6	1742000753	עבודות קבלניות חשמל ותאורה			72000	72000			65000	65000
113	2	6	1743000536	רכב 85-689-38			60000	60000			60000	60000
114	2	6	1743000539	רכב 46-118-54			60000	60000			60000	60000
115	2	6	1743000750	מאור רחובות-תחזוקה			600000	600000			600000	600000
116	2	6	1743000740	כלים מכשירים וציוד			5000	5000			4000	4000
117	2	6	1743000754	תחזוקת מזגנים			50000	50000			45000	45000
118	2	6	1743000997	תחזוקת מזגנים מותנה							40000	40000
119	2	6	1743000753	רכישת מזגנים			70000	70000			63000	63000
120	2	6	1743000755	יעוץ חסכון באנרגיה			12000	12000			11000	11000
121	2	6	1743000770	חשמל תאורת רחובות			3220000	3220000			3220000	3220000
122	2	6	1743001770	תאורת רחוב - שכונות חדשות			800000	800000			800000	800000
123	2	6
					0	0	4949000	4949000	0	0	4968000	4968000
124	2	7		בטיחות בדרכים
125	2	7	1744000750	תחזוקת רמזורים			57000	57000			51000	51000
126	2	7
					0	0	57000	57000	0	0	51000	51000
127	2	8		פיקוח עירוני
128	2	8	1713200110	שכר פיקוח עירוני א'	11	1637000	0	1637000	11	1753000	0	1753000
129	2	8		שכר פיקוח עירוני -מותנה	0	0		0	1	131000	0	131000
				שכר פיקוח רשות חניה					2	250000		250000
130	2	8	1713200511	כיבוד פיקח עירוני			0	0			2000	2000
131	2	8	1713200521	הכשרות פיקוח עירוני			7000	7000			14000	14000
132	2	8	1713200741	כלים מכשירים וציוד פיקוח עירוני			7000	7000			6000	6000
133	2	8	1713200760	ביגוד פיקוח עירוני			21000	21000			23000	23000
134	2	8	1713201537	רכב 85-681-38			50000	50000			50000	50000
135	2	8	1713201538	רכב 46-006-33			50000	50000			50000	50000
136	2	8	1713201539	רכב 85-682-38			50000	50000			50000	50000
137	2	8	1713201750	מסופונים			105000	105000			105000	105000
138	2	8	1713202530	קטנוע 50-250-13			20000	20000			20000	20000
139	2	8	1713202531	קטנוע 70-728-72			20000	20000			20000	20000
140	2	8	1713202532	קטנוע 23-211-74			20000	20000			20000	20000
141	2	8	1713202533	קטנוע 14-868-12			20000	20000			20000	20000
142	2	8	1713202534	קטנוע 11-020-28			20000	20000			20000	20000
143	2	8	1713202535	קטנוע 53-950-89			35000	35000			35000	35000
144	2	8
					11	1637000	425000	2062000	14	2134000	435000	2569000
	2 סה"כ			סה"כ אגף כללי	34	4874000	6284000	11158000	35	5441000	6274000	11715000
				אגף מינהל תאום ותפעול
146				מינהל תאום ותפעול
147	3	1	1613000112	שכר רכז הנגשת מידע	1	50000	0	50000	1	204000	0	204000
148	3	1	1613000430	חשמל מבנה עיריה			390000	390000			390000	390000
149	3	1	1613000431	מים מבנה עיריה			46000	46000			46000	46000
150	3	1	1613000470	משרדיות אגף כללי			19000	19000			17000	17000
151	3	1	1613000511	כיבוד אגף תאום ותיפעול			44000	44000			40000	40000
152	3	1	1613000535	רכב מנהל אגף תפעול			50000	50000			50000	50000
153	3	1	1613000741	תחזוקת מכונות צילום			16000	16000			14000	14000
154	3	1	1613000780	ניקיון תאום ותפעול			45000	45000			45000	45000
155	3	1	1932000425	ציוד וריהוט למבנה עירייה			43000	43000			39000	39000
156	3	1
					1	50000	653000	703000	1	204000	641000	845000
157	3	2		עיר ללא אלימות
158	3	2	1722200110	שכר-עיר ללא אלימות	1	140000	0	140000	1	151000	0	151000
159	3	2	1722200750	עיר ללא אלימות-משוער			426000	426000			462000	462000
160	3	2	1722200760	עיר ללא אלימות-השתתפות			182000	182000			164000	164000
161	3	2	1722200761	עיר ללא אלימות השתתפות מותנה							16000	16000
162	3	2
					1	140000	608000	748000	1	151000	642000	793000
163	3	3		מערכות מידע
164	3	3	1613010110	שכר מחשבים	2	419000	0	419000	1.6	242000	0	242000
165	3	3	1613000570	ציוד מחשבים			170000	170000			103000	103000
166	3	3	1613000571	ציוד מחשבים מותנה			0	0			50000	50000
167	3	3	1613000572	מיכון מיחשוב			21000	21000			22000	22000
168	3	3	1613000759	עבודות קבלניות-מיחשוב			302000	302000			470000	470000
169	3	3
					2	419000	493000	912000	1.6	242000	645000	887000
170	3	4		מחלקת תקשורת
171	3	4	1613012110	שכר תקשורת	1	102000	0	102000	1	164000	0	164000
172	3	4	1613000542	תקשורת מיחשוב			45000	45000			45000	45000
173	3	4
					1	102000	45000	147000	1	164000	45000	209000
174	3	5		משאבי אנוש
175	3	5	1615000110	שכר משאבי אנוש	3.8	731000	0	731000	3.8	783000	0	783000
176	3	5	1615000531	רכב מנהל כח אדם			60000	60000			60000	60000
177	3	5	1616000570	מיכון משאבי אנוש			98000	98000			110000	110000
178	3	5	1616000740	כלים מכשירים וציוד משאבי אנוש			12000	12000			11000	11000
179	3	5	1616000750	ניקיון מבנה עירייה			400000	400000			400000	400000
180	3	5	1616000780	בת שרות לאומי משאבי אנוש			19000	19000			19000	19000
181	3	5
					3.8	731000	589000	1320000	3.8	783000	600000	1383000
182	3	6		מחלקת הדרכה
183	3	6	1616011110	שכר הדרכה והשתלמויות	1	165000	0	165000	1	177000	0	177000
184	3	6	1613000521	השתלמויות וכנסים עובדים			127000	127000			114000	114000
185	3	6	1613000573	הדרכת עובדים- מיחשוב			11000	11000			10000	10000
186	3	6
					1	165000	138000	303000	1	177000	124000	301000
187	3	7		מחלקת רכב ומבנה ציבור
188	3	7	1932100110	שכר תחזוקת מבנים	4	670000	0	670000	3	548000	0	548000
189	3	7	1932000511	כיבוד שב"ס			35000	35000			35000	35000
190	3	7	1932000512	נסיעות שב"ס			14000	14000			14000	14000
191	3	7	1932000532	61-644-37 רכב			92000	92000			92000	92000
192	3	7	1932000422	תחזוקת מבנים מחלקת רכב			85000	85000			36000	36000
193	3	7	1932000998	תחזוקת מבנים מחלקת רכב מותנה							40000	40000
194	3	7	1932000423	תחזוקת מועדונים			26000	26000			23000	23000
195	3	7
					4	670000	252000	922000	3	548000	240000	788000
196	3	8		מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע
197	3	8	1613100110	שכר ארכיב	1	224000	0	224000	1	226000	0	226000
198	3	8	1613000410	שכירות ארכיב חיצוני			45000	45000			40000	40000
199	3	8
					1	224000	45000	269000	1	226000	40000	266000
200	3	9		מחלקת רכש ואספקה
201	3	9	1613011110	שכר רכש והספקה	4	652000	0	652000	4	711000	0	711000
202	3	9		שכר רכש והספקה מותנה	1	47000	0	47000	1	126000	0	126000
203	3	9	1613011470	ציוד משרדי מתכלה							4000	4000
204	3	9
					5	699000	0	699000	5	837000	4000	841000
205	3	10		שימור אתרי מורשת
206	3	10	1731000750	שימור אתרים מורשת			14000	14000			13000	13000
207	3	10	1731000512	כיבוד מורשת			3000	3000			3000	3000
208	3	10	1741000781	ארכיון-עבודות קבלניות			42000	42000			42000	42000
209	3	10	1741000782	הוצאות ארכיון משוער			50000	50000			50000	50000
210	3	10	1752000110	שכר מורשת יהדות תימן	2	257000	0	257000	2	285000	0	285000
211	3	10		שכר מורשת יהדות תימן -מותנה	1	126000	0	126000	1	158000	0	158000
212	3	10	1752001742	תחזוקה והצטיידות מורשת			25000	25000			22000	22000
213	3	10	1752000783	הפעלת מוזיאון מורשת תימן			30000	30000			27000	27000
214	3	10	1752000744	פעילות מורשת תימן			0	0			126000	126000
215	3	10	1752000741	פעילות מורשת תימן-משוער			185000	185000			200000	200000
216	3	10	1826200751	תחזוקת יד לבנים			7000	7000			6000	6000
217	3	10
					3	383000	356000	739000	3	443000	489000	932000
218	3	11		תיירות
219	3	11	1731000751	פעולות-יער קק"ל			50000	50000			25000	25000
220	3	11	1731001751	פעולות-יער קק"ל מותנה							20000	20000
221	3	11	1731000781	קשרי חו"ל			42000	42000			18000	18000
222	3	11	1731001781	קשרי חו"ל מותנה			0	0			20000	20000
223	3	11
					0	0	92000	92000	0	0	83000	83000
224	3	12		ועד עובדים
225	3	12	1766000870	שי חגים לעובדים			448000	448000			470000	470000
226	3	12	1766000996	שי חגים לעובדים מותנה			0	0			200000	200000
227	3	12	1766000871	השתתפות בעמותות ועד עובדים			433000	433000			498000	498000
228	3	12	1766000880	השתתפות בפעילות ועד עובדים			270000	270000			323000	323000
229	3	12	1766001880	השתתפות בפעילות ועד עובדים מותנה							14000	14000
230	3	12	1766000881	מועדון צרכנות לעובדים			50000	50000			53000	53000
231	3	12
					0	0	1201000	1201000	0	0	1558000	1558000
232	3	13		ועד גמלאים
233	3	13	1766000872	שי חגים לפנסיונרים			95000	95000			55000	55000
234	3	13	1766000998	שי חגים לפנסיונרים מותנה			0	0			30000	30000
235	3	13	1766000882	מועדון צרכנות גימלאים			45000	45000			40000	40000
236	3	13									0	0
					0	0	140000	140000	0	0	125000	125000
237	3	14		השתתפויות
238	3	14	1765000830	מרכז השלטון המקומי			120000	120000			108000	108000
239	3	14
					0	0	120000	120000	0	0	108000	108000
240	3	15		ספורט
241	3	15	1813500110	שכר אולמות ספורט	6.2	801000	0	801000	5.5	932000	0	932000
242	3	15	1813500540	טלפון ספורט			22000	22000			22000	22000
243	3	15	1813500740	כלים מכשירים וציוד ספורט			16000	16000			14000	14000
244	3	15	1813501740	כלים מכשירים וציוד ספורט מותנה							9000	9000
245	3	15	1813500741	ציוד לאולם ספורט			21000	21000			19000	19000
246	3	15	1813501741	ציוד לאולם ספורט מותנה							9000	9000
247	3	15	1813500750	ניקיון אולמות ספורט			418000	418000			418000	418000
248	3	15	1813500870	תחזוקת אולמות ספורט			30000	30000			27000	27000
249	3	15	1813501870	תחזוקת אולמות ספורט מותנה							20000	20000
250	3	15	1813500872	תחזוקה מזגנים אולמות ספורט			48000	48000			43000	43000
251	3	15	1813501872	תחזוקה מזגנים אולמות ספורט מותנה							0	0
252	3	15	1813500873	תחזוקה מתקני כושר-ספורט			25000	25000			54000	54000
253	3	15	1813500874	חשמל אולמות ספורט			132000	132000			266000	266000
254	3	15	1813500875	עמלת גביה ספורט			42000	42000			42000	42000
255	3	15	1829000110	שכר מחלקת ספורט	6	1175000	0	1175000	6	1258000	0	1258000
256	3	15	1829000531	85-685-38 רכב			50000	50000			50000	50000
257	3	15	1829000532	רכב 85-686-38			50000	50000			50000	50000
258	3	15	1829001532	רכב חדש ליסינג			50000	50000			50000	50000
259	3	15	1829001880	אגודת כדור עף			30000	30000			27000	27000
			1829000998	אגודת כדור עף מותנה			0	0			30000	30000
260	3	15	1829001889	בטיחות מתקני ספורט			50000	50000			45000	45000
261	3	15	1829100430	חשמל אולם ספורט בגין חדש			150000	150000			100000	100000
262	3	15	1829100851	פעולות ספורט			272000	272000			195000	195000
263	3	15	1829100855	פעולות ספורט מותנה			0	0			177000	177000
264	3	15	1829100852	אירועי ספורט קהילתיים			99000	99000			139000	139000
265	3	15	1829100997	אירועי ספורט קהילתיים מותנה			0	0			100000	100000
266	3	15	1829100854	תפעול אולמות ומתקני ספורט			404000	404000			464000	464000
267	3	15	1829100856	פרוייקט שחייה			21000	21000			19000	19000
268	3	15	1829100996	פרוייקט שחייה מותנה							9000	9000
269	3	15	1829100858	כדורגל לנשים - משוער			60000	60000			60000	60000
270	3	15	1829100859	סל ספורט משוער			150000	150000			150000	150000
			1829100862	מרוץ ראש העין			0	0			90000	90000
271	3	15	1829100870	ליגת השכונות			45000	45000			40000	40000
272	3	15	1829100871	ליגת השכונות-משוער			40000	40000			40000	40000
273	3	15	1829100872	פעולות ספורט-משוער			62000	62000			200000	200000
274	3	15	1829100873	מועדון כדור רשת-משוער			300000	300000			300000	300000
275	3	15	1829100874	רוכבות בראש-משוער			300000	300000			300000	300000
276	3	15	1829100875	פרוייקט שחייה-משוער			148000	148000			148000	148000
277	3	15	1829100876	ניווט טו בשבט			2000	2000			2000	2000
278	3	15	1829101991	ניווט טו בשבט מותנה			0	0			0	0
279	3	15	1829100878	ליגת קט רגל עירונית-משוער			150000	150000			150000	150000
280	3	15	1829100881	פרחי ספורט משוער			120000	120000			120000	120000
281	3	15	1829100882	כדורעף משוער			220000	220000			220000	220000
282	3	15	1829101421	אחזקת מגרשי ספורט			10000	10000			9000	9000
283	3	15	1829101992	אחזקת מגרשי ספורט מותנה			0	0			0	0
284	3	15	1829901874	כדורסל-משוער			1300000	1300000			1500000	1500000
285	3	15
					12.2	1976000	4837000	6813000	11.5	2190000	5727000	7917000
286	3	16		תרבות
287	3	16		הוצאות הנהלה
288	3	16	1821000110	שכר מינהל תרבות	1	189000	0	189000	1	199000	0	199000
289	3	16	1821000540	דואר תרבות			2000	2000			2000	2000
290	3	16	1821001998	תמיכות בפעולות תרבות			31000	31000			0	0
291	3	16	1821000998	תמיכות בפעולות תרבות-מותנה			0	0			28000	28000
292	3	16	1821001995	תמיכות לגופים חדשים			7000	7000			6000	6000
293	3	16
					1	189000	40000	229000	1	199000	36000	235000
294	3	17		קהילה ואירועים
295	3	17	1751000998	אירועי יום העצמאות			1100000	1100000			990000	990000
296	3	17	1752000511	אירוח			45000	45000			30000	30000
297	3	17	1752001511	כיבוד קהילה ואירועים							10000	10000
298	3	17	1752000750	הפקות ארועי תרבות			323000	323000			191000	191000
299	3	17	1752001991	הפקות אירועי תרבות מותנה			0				100000	100000
300	3	17	1752000993	אירועים בטיילת			170000	170000			0	0
301	3	17	1752000991	צלילים וטעמים			68000	68000			0	0
302	3	17	1752000779	פסטיבל הגאז			300000	300000			120000	120000
303	3	17	1752000754	ארועי קיץ			38000	38000			311000	311000
304	3	17	1752000756	שירים הם חברים			147000	147000			135000	135000
305	3	17	1752000757	שירים הם חברים-משוער			185000	185000			185000	185000
306	3	17	1752000758	טו בשבט			13000	13000			14000	14000
307	3	17	1752000759	הרקדות			4000	4000			4000	4000
308	3	17	1752000762	חורף מוזיקלי			17000	17000			15000	15000
309	3	17	1752000773	חלון לים בתיכון			51000	51000			0	0
310	3	17	1752000780	ארועים חגיגות וכנסים			21000	21000			19000	19000
311	3	17	1752000784	ארועים-משוער			40000	40000			200000	200000
312	3	17	1752001780	אירועי תרבות							626000	626000
313	3	17	1752000781	תימנה			1100000	1100000			1100000	1100000
314	3	17	1752000996	תימנה-משוער			300000	300000			500000	500000
315	3	17	1752000785	שכירת אולמות			7000	7000			6000	6000
316	3	17	1752000786	אירוע ליל האהבה			120000	120000			108000	108000
317	3	17	1752000787	אירוע שבוע הספר			39000	39000			35000	35000
318	3	17	1752001994	אירוע שבוע הספר - מותנה							11000	11000
319	3	17	1752101997	השתתפות בעונת מנויים - סמפוניה			240000	240000			116000	116000
320	3	17	1752111997	השתתפות בעונת מנויים - סמפוניה מותנה			0	0			200000	200000
321	3	17	1752111998	היכל התרבות החדש							200000	200000
322	3	17
					0	0	4328000	4328000	0	0	5226000	5226000
323	3	18		חברה מקום בלב-מרכזים קהילתיים
324	3	18	1824100873	מאמאנט-תחרות נשים			20000	20000			18000	18000
325	3	18	1752000789	תאטרון קהילתי			33000	33000			30000	30000
326	3	18	1752000774	כוכב נולד לגיל הזהב			0	0			0	0
327	3	18	1752000763	בת שירות לאומי מקום בלב			21000	21000			21000	21000
328	3	18	1752000775	מועדון זמר			139000	139000			75000	75000
329	3	18	1752001993	מועדון זמר מותנה			0	0			50000	50000
330	3	18	1752000776	אירועים קהילתיים בשכונות			50000	50000			295000	295000
331	3	18	1752000777	פורים			170000	170000			233000	233000
332	3	18	1752000778	פעילות לגיל השלישי			133000	133000			100000	100000
333	3	18	1752001995	פעילות לגיל השלישי מותנה			0	0			20000	20000
334	3	18	1752000760	צעירי ראש העין			35000	35000			31000	31000
335	3	18	1752000761	אפרוחי ראש העין			29000	29000			26000	26000
336	3	18	1752000788	תקשורת קהילתית			4000	4000			4000	4000
337	3	18	1818000780	תהילה- חינוך מבוגרים			8000	8000			7000	7000
338	3	18	1818000110	שכר חינוך מבוגרים	3.8	603000	0	603000	3.8	580000	0	580000
339	3	18	1818002110	שכר צהרונים מקום בלב			0	0		192000	0	192000
340	3	18	1844400430	חשמל למועדון קטרוס			60000	60000			60000	60000
341	3	18	1844417750	מועדוני הגיל השלישי			60000	60000			60000	60000
342	3	18	1844416870	מועדונים לגיל השלישי-משוער			250000	250000			350000	350000
343	3	18	1849030870	אירועי נצחון על גרמניה הנאצית			16000	16000			14000	14000
344	3	18	1844420785	מועדון מופ"ת גבעת הסלעים			70000	70000			70000	70000
345	3	18	1844420430	נקיון מועדון מופ"ת גבעת הסלעים			20000	20000			20000	20000
346	3	18	1844420781	מועדון "שמלה"			42000	42000			42000	42000
347	3	18	1844420783	עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר			235000	235000			385000	385000
348	3	18									0	0
					3.8	603000	1395000	1998000	3.8	772000	1911000	2683000
349	3	19		מוסיקה							0	0
350	3	19	1825100750	מנדולינות-פעולות			190000	190000			121000	121000
351	3	19	1825100999	מנדולינות-מותנה			0	0			50000	50000
352	3	19	1825100757	עתודה מנדולינות			41000	41000			37000	37000
353	3	19	1825100751	קונסרבטוריון			882000	882000			594000	594000
354	3	19	1825100997	קנסרבטוריון-מותנה			0	0			200000	200000
355	3	19	1825100754	רכזת מוזיקה			99000	99000			99000	99000
356	3	19	1825200780	מקהלת מזמורי תימן			60000	60000			60000	60000
357	3	19	1825200784	מקהלת מזמורי תימן משוער							50000	50000
358	3	19	1825100755	פרחי תימן			70000	70000			70000	70000
359	3	19	1825200785	תזמורת קאמרית			42000	42000			38000	38000
360	3	19
					0	0	1384000	1384000	0	0	1319000	1319000
361	3	20		מורשת ישראל
362	3	20	1822000780	פעילות שוטפת מורשת			180000	180000			167000	167000
363	3	20	1822000998	פעילות שוטפת מורשת מותנה			0	0			94000	94000
364	3	20	1822000783	רב תכליתי			30000	30000			27000	27000
365	3	20	1822000784	חידון הציונות			25000	25000			22000	22000
366	3	20	1822000785	מגידי שיעורים			25000	25000			28000	28000
367	3	20	1822000786	אירועי קיץ			35000	35000			35000	35000
368	3	20	1822000787	יום ירושלים			90000	90000			19000	19000
369	3	20	1822000997	יום ירושלים מותנה			0	0			81000	81000
370	3	20	1822000110	שכר מורשת ישראל	1.6	222000	0	222000	1.8	304000	0	304000
				שכר מורשת ישראל - מותנה			0	0	0.5	60000	0	60000
			1822000789	מורשת ישראל - קול קורא			0	0			100000	100000
371	3	20	1822000781	פעילות מורשת ישראל גביה - משוער			100000	100000			150000	150000
372	3	20	1822001788	פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער			200000	200000			550000	550000
373	3	20
					1.6	222000	685000	907000	2.3	364000	1273000	1637000
374	3	21		תרבות תורנית
375	3	21	1827000110	שכר תרבות תורנית	2	354000	0	354000	2	393000	0	393000
376	3	21	1827000511	כיבוד תרבות תורנית			7000	7000			6000	6000
377	3	21	1827000531	78-624-31 רכב			48000	48000			48000	48000
378	3	21	1827000540	דואר תרבות תורנית			16000	16000			14000	14000
379	3	21	1827000541	תקשורת תרבות תורנית			2000	2000			2000	2000
380	3	21	1827000750	מגידי שעורים			600000	600000			600000	600000
381	3	21	1827000752	שי לחגים			50000	50000			70000	70000
382	3	21	1827000991	שי לחגים מותנה							40000	40000
383	3	21	1827000751	הסעות קשישים			65000	65000			58000	58000
384	3	21	1827000870	השתתפות בפעולות			330000	330000			300000	300000
385	3	21	1827000871	השתתפות בפעולות משוער			150000	150000			200000	200000
386	3	21	1827000992	השתתפות בפעולות מותנה			0	0			100000	100000
387	3	21	1827001998	פעולות תרבות תורנית			70000	70000			63000	63000
388	3	21	1827011998	פעולות תרבות תורנית מותנה							30000	30000
389	3	21	1827000873	יום ירושלים תורני			36000	36000			36000	36000
390	3	21	1827000872	הקפות שניות			140000	140000			0	0
391	3	21	1827000996	הקפות שניות -מותנה		0	0	0			142000	142000
392	3	21	1827000874	ערב חזנות		0	23000	23000			21000	21000
393	3	21	1827000994	ערב חזנות-משוער		0	50000	50000			50000	50000
394	3	21	1827000875	יום העצמאות		0	54000	54000			54000	54000
395	3	21
					2	354000	1641000	1995000	2	393000	1834000	2227000
396	3	22		מועדון נוער תורני
397	3	22	1827001110	שכר מועדון נוער	2.7	305000	0	305000	2.5	367000	0	367000
398	3	22		שכר מועדון נוער - מותנה	0.5	45000		45000	0.5	45000	0	45000
399	3	22	1827000973	תחזוקה וחשמל מועדון לנוער			18000	18000			20000	20000
400	3	22	1813500871	תחזוקת אולם ספורט תורני			35000	35000			36000	36000
401	3	22	1827000434	נקיון מועדון תורני			42000	42000			42000	42000
402	3	22	1827000876	השתתפות בפעולות משוער			0	0			0	0
403	3	22	1827000974	הפעלה מועדון תורני-משוער			230000	230000			230000	230000
404	3	22	1827000975	פעילות מועדון נוער תורני			157000	157000			101000	101000
405	3	22	1827000971	פעילות מועדון נוער תורני מותנה			0	0			110000	110000
406	3	22	1827000976	ציוד וריהוט למועדון תורני			17000	17000			28000	28000
407	3	22	1827000977	ציוד וריהוט אולם ספורט תורני			30000	30000			27000	27000
408	3	22
					3.2	350000	529000	879000	3	412000	594000	1006000
409	3	23		שרותי בריאות
410	3	23	1832400110	שכר תחנה לאם ולילד	3	292000	0	292000	3	345000	0	345000
411	3	23	1832400430	מאור כח חימום מים טיפת חלב			39000	39000			39000	39000
412	3	23	1832400540	טלפון שירותי בריאות			15000	15000			13000	13000
413	3	23	1832400750	נקיון טיפת חלב			38000	38000			34000	34000
414	3	23	1836100830	השתתפות מגן דוד אדום			52000	52000			47000	47000
415	3	23
					3	292000	144000	436000	3	345000	133000	478000
416	3	24		בטיחות וגיהות
417	3	24	1613111110	שכר - בטיחות וגיהות	1.5	266000		266000	1.5	281000	0	281000
418	3	24	1724000830	איגוד ערים כבאות			800000	800000			0	0
419	3	24	1724000740	ציוד + תוכניות בטיחות			5000	5000			5000	5000
420	3	24	1721000973	כבוי אש מבני צבור			40000	40000			60000	60000
421	3	24	1724000831	מכבי אש הוצאות בקרה וקריאות			200000	200000			400000	400000
422	3	24
					1.5	266000	1045000	1311000	1.5	281000	465000	746000
	3 סה"כ			אגף מינהל תאום ותפעול	51.1	7835000	20760000	28595000	49.49999999999999	8731000	23862000	32593000
423	4	1		אגף בטחון ופיקוח
424	4	1		הוצאות הנהלה
425	4	1	1721000110	שכר מחלקת ביטחון	3	707000	0	707000	3	759000	0	759000
426	4	1	1721011511	כיבוד ביטחון			0	0			6000	6000
427	4	1	1721000550	פרסום ביטחון			0	0			10000	10000
428	4	1	1721000560	משרדיות ביטחון			0	0			5000	5000
429	4	1	1721000533	85-690-38 רכב			46000	46000			46000	46000
430	4	1	1721000540	תקשורת ביטחון			26000	26000			26000	26000
431	4	1	1721000740	כלים מכשירים וציוד ביטחון			35000	35000			31000	31000
432	4	1	1721000870	השתתפות בפעולות אגף ביטחון			20000	20000			20000	20000
433	4	1	1721000734	נקיון מחלקת ביטחון			15000	15000			15000	15000
434	4	1	1721000852	ביתני שמירה כולל חיבורים משוער			15000	15000			15000	15000
435	4	1	1721000974	בטיחות וגידור משוער			45000	45000			45000	45000
436	4	1	1721000976	תחזוקת ציוד חירום			20000	20000			18000	18000
437	4	1	1721001752	אבטחה עירונית-שכונות חדשות			60000	60000			0	0
438	4	1	1721000871	בת שרות לאומי ביטחון			19000	19000			19000	19000
439	4	1									0	0
					3	707000	301000	1008000	3	759000	256000	1015000
440	4	2		אבטחה עירונית							0	0
441	4	2	1721000534	א.ש 34-328-39 רכב ביטחון			120000	120000			120000	120000
442	4	2	1721001530	א.ש רכב ביטחון 12-610-38			100000	100000			100000	100000
443	4	2	1721001531	א.ש רכב ביטחון 12-611-38			100000	100000			100000	100000
444	4	2	1721000970	א.ש עודפות רכב ביטחון			60000	60000			60000	60000
445	4	2	1721000978	א.ש מערכות ביטחון							500000	500000
446	4	2	1721000751	א.ש אבטחה עירונית			582000	582000			1417000	1417000
447	4	2	1721001754	א.ש אבטחה עירונית משוער			600000	600000			400000	400000
448	4	2	1721000753	א.ש שמירה בנייני עירייה			200000	200000			250000	250000
449	4	2	1721000755	א.ש עמלת גביה-בטחון			100000	100000			100000	100000
450	4	2	1721000756	א.ש שמירה בארועים המוניים			450000	450000			600000	600000
451	4	2	1721000754	א.ש מוקד עירוני			185000	185000			185000	185000
452	4	2	1721000971	אבטחה עירונית שכונות חדשות			200000	200000
453	4	2
					0	0	2697000	2697000	0	0	3832000	3832000
454	4	3		משמר אזרחי
455	4	3	1725000430	חשמל משמר אזרחי			43000	43000			43000	43000
456	4	3	1725000740	כלים מכשירים וציוד משמר אזרחי			19000	19000			20000	20000
457	4	3	1725000870	השת' פעולות מתנדבים משמר אזרחי			31000	31000			31000	31000
458	4	3	1725000998	השת' פעולות מתנדבים משמר אזרחי מותנה							19000	19000
459	4	3	1725100110	משמר אזרחי	1	120000	0	120000	1	130000	0	130000
460	4	3
					1	120000	93000	213000	1	130000	113000	243000
461	4	4		הג"א
462	4	4	1723000110	הג"א	1	142000	0	142000	1	149000	0	149000
463	4	4	1723000420	חומרים ושירותים			30000	30000			27000	27000
464	4	4	1723000430	חשמל מקלטים			78000	78000			78000	78000
465	4	4	1723000550	פרסום הג"א			4000	4000			4000	4000
466	4	4	1723000740	כלים מכשירים וציוד הג"א			6000	6000			29000	29000
467	4	4	1723000998	כלים מכשירים וציוד הג"א מותנה			0	0			24000	24000
468	4	4	1723000511	כיבוד הג"א			0	0			2000	2000
469	4	4	1723000780	הוצאות שונות הג"א			1000	1000			1000	1000
470	4	4	1723000810	השתתפות הג"א ארצי			257000	257000			307000	307000
471	4	4	1723000812	הצטיידות לשעת חירום			67000	67000			67000	67000
472	4	4	1723000997	הצטיידות לשעת חירום מותנה							133000	133000
473	4	4	1723000781	תוכנת מלח מיחשוב			13000	13000			12000	12000
474	4	4
					1	142000	456000	598000	1	149000	684000	833000
475	4	5		שיטור עירוני
476	4	5	1721100110	א.ש שכר פקחי שיטור	12	1780000	0	1780000	12	1793000	0	1793000
477	4	5	1721000536	א.ש רכב שיטור סוזוקי 12-612-38			90000	90000			100000	100000
478	4	5	1721000537	א.ש רכב שיטור סוזוקי 12-613-31			100000	100000			100000	100000
479	4	5	1721000538	א.ש קטנוע 37-118-32			20000	20000			20000	20000
480	4	5	1721000539	א.ש קטנוע 37-119-32			20000	20000			20000	20000
481	4	5	1721000511	כיבוד שיטור עירוני			0	0			2000	2000
482	4	5	1721000561	טפסים			6000	6000			5000	5000
483	4	5	1721000741	כלים מכשירים וציוד שיטור עירוני			6000	6000			5000	5000
484	4	5	1721001760	ביגוד שיטור עירוני			26000	26000			35000	35000
485	4	5	1721001750	מסופונים			14000	14000			13000	13000
486	4	5	1721001521	הכשרות			29000	29000			12000	12000
487	4	5	1721001522	הכשרות מותנה			0	0			20000	20000
488	4	5	1721001511	כלכלת משטרה			29000	29000			26000	26000
489	4	5
					12	1780000	340000	2120000	12	1793000	358000	2151000
490	4	6		מתח נמוך
491	4	6	1742101110	שכר מנהל מחלקת מתח נמוך	1	212000	0	212000	1	212000	0	212000
492	4	6	1742100532	רכב מתח נמוך מותנה			0	0			50000	50000
493	4	6	1721000757	תחזוקת מערכות בטחון			50000	50000			50000	50000
494	4	6	1721000996	תחזוקת מערכות בטחון - מותנה							100000	100000
495	4	6	1742000994	אבטחה ומיגון מבנים מותנה							120000	120000
496	4	6
					1	212000	50000	262000	1	212000	320000	532000
	4 סה"כ			סה"כ אגף בטחון ופיקוח	18	2961000	3937000	6898000	18	3043000	5563000	8606000
497	5	1		אגף הכספים
498	5	1		גזברות
499	5	1	1621000110	שכר גזברות	13.8	3272000	0	3272000	15	3742000	0	3742000
500	5	1	1621000440	ביטוחים-פוליסות			1000000	1000000			1000000	1000000
501	5	1	1621000441	ביטוחים-תביעות והשתת			600000	600000			600000	600000
502	5	1	1621000511	כיבוד גזברות			7000	7000			6000	6000
503	5	1	1621000532	רכב גזבר			60000	60000			60000	60000
504	5	1	1621000533	רכב סגן גזבר			50000	50000			50000	50000
505	5	1	1621000534	רכב מנהלת תקציב פיתוח			40000	40000			40000	40000
506	5	1	1621000535	רכב מנהלת הכנסות			50000	50000			50000	50000
507	5	1	1621000540	דואר גזברות			20000	20000			18000	18000
508	5	1	1621000541	תקשורת גזברות			12000	12000			12000	12000
509	5	1	1621000560	משרדיות גזברות			7000	7000			6000	6000
510	5	1	1621000570	הוצאות מיכון (אוטומציה)			17000	17000			20000	20000
511	5	1	1621000740	כלים מכשירים וציוד גזברות			14000	14000			13000	13000
512	5	1	1621300741	תחזוקת מכונות צילום גזברות			13000	13000			12000	12000
513	5	1	1621000750	ועדת ערר			21000	21000			19000	19000
514	5	1	1621000780	הוצאות שונות גזברות			2000	2000			2000	2000
515	5	1	1621300570	מיכון גזברות			475000	475000			544000	544000
516	5	1	1621300750	עבודות קבלניות-שירותי הנה"ח			1450000	1450000			1450000	1450000
517	5	1	1621300561	שמירת טפסים שכר			20000	20000			20000	20000
518	5	1	1621300751	יעוץ מקצועי-שכר			36000	36000			36000	36000
519	5	1	1621300871	בת שירות לאומי גזברות			19000	19000			17000	17000
520	5	1
					13.8	3272000	3913000	7185000	15	3742000	3975000	7717000
521	5	2		גביה
522	5	2	1623000110	שכר גבייה	9	1305000	0	1305000	8	1431000	0	1431000
523	5	2	1623000511	כיבוד-גביה			12000	12000			11000	11000
524	5	2	1623000533	82-848-38 רכב			50000	50000			50000	50000
525	5	2	1623000540	תקשורת גבייה			2000	2000			2000	2000
526	5	2	1623000541	דואר גבייה			171000	171000			154000	154000
527	5	2	1623000560	הוצאות משרדיות גבייה			17000	17000			15000	15000
528	5	2	1623000561	הנפקת שוברים			53000	53000			48000	48000
529	5	2	1623000570	מיכון גבייה			300000	300000			350000	350000
530	5	2	1623000582	משפטיות גבייה			150000	150000			135000	135000
531	5	2	1623000740	כלים מכשירים וציוד גבייה			40000	40000			36000	36000
532	5	2	1623000750	שרותי גביה			2400000	2400000			2700000	2700000
533	5	2	1623000753	הפצת שוברים			42000	42000			38000	38000
534	5	2	1623000755	שירות מענה טלפוני			125000	125000			112000	112000
535	5	2	1623001751	הוצאות מדידה שכונות חדשות			450000	450000			450000	450000
536	5	2	1623000871	בת שירות לאומי גביה			19000	19000			19000	19000
537	5	2	1623000534	רכב מנהלת גבייה			0	0			50000	50000
538	5	2
					9	1305000	3831000	5136000	8	1431000	4170000	5601000
	5 סה"כ			סה"כ אגף הכספים	22.8	4577000	7744000	12321000	23	5173000	8145000	13318000
539	6	1		הוצאות מימון ופרעון מלוות
540	6	1		הוצאות מימון
541	6	1	1631000601	עמלות ויזה			120000	120000			120000	120000
542	6	1	1631000602	עמלות ישראכרט			160000	160000			160000	160000
543	6	1	1631000603	עמלות דיינס קלאב			70000	70000			70000	70000
544	6	1	1631000604	עמלות אמריקאן אקספרס			80000	80000			80000	80000
545	6	1	1631000605	עמלה ישראכרט ספריה			1000	1000			1000	1000
546	6	1	1631000606	עמלת לאומי קארד			130000	130000			130000	130000
547	6	1	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות			280000	280000			280000	280000
548	6	1	1631000611	עמלות בגין עיקולים -גביה			100000	100000			100000	100000
549	6	1	1631000613	עמלות רשם החברות			15000	15000			15000	15000
550	6	1	1631000614	דמי ניהול תיק ניירות ערך			290000	290000			290000	290000
551	6	1	1632000620	רבית על משיכות יתר			7000	7000			7000	7000
552	6	1	1635000650	רבית לספקים			100000	100000			100000	100000
553	6	1									0	0
					0	0	1353000	1353000	0	0	1353000	1353000
554	6	2		פרעון מלוות							0	0
555	6	2	1649100691	תשלומים ע"ח קרן			8557000	8557000			8403000	8403000
556	6	2	1649100692	תשלומים ע"ח ריבית			1673000	1673000			1307000	1307000
557	6	2	1649100693	תשלומים ע"ח הצמדה			1109000	1109000			1075000	1075000
558	6	2
					0	0	11339000	11339000	0	0	10785000	10785000
	6 סה"כ			סה"כ הוצאות מימון ופרעון מלוות	0	0	12692000	12692000	0	0	12138000	12138000
559	7	1		אגף הנדסה
560	7	1		הוצאות הנהלה
561	7	1	1731000110	שכר תכנון והנדסה	12.7	3028000	0	3028000	11	2948000	0	2948000
562	7	1		תכנון והנדסה -תקנים חדשים	1.5	231000	0	231000	1.5	231000	0	231000
563	7	1	1731000450	ריהוט ואחזקתו			40000	40000			40000	40000
564	7	1	1731000470	משרדיות הנדסה			15000	15000			15000	15000
565	7	1	1731000511	כיבוד הנדסה			15000	15000			15000	15000
566	7	1	1731000514	מתנות -סגן			6000	6000			6000	6000
567	7	1	1731000515	השתלמות סגן			4000	4000			4000	4000
568	7	1	1731000521	השתלמות אגף הנדסה			50000	50000			50000	50000
569	7	1	1731000532	רכב מהנדס			60000	60000			60000	60000
570	7	1	1731000534	רכב סגן ראש העיר			0	0			0	0
571	7	1	1731000533	רכב סגן מנהל הנדסה			50000	50000			50000	50000
572	7	1	1731000535	רכב 91-582-38			50000	50000			50000	50000
573	7	1	1731000536	רכב 24-304-85			50000	50000			50000	50000
574	7	1	1731000537	רכב 24-305-85			50000	50000			50000	50000
575	7	1	1731000540	תקשורת הנדסה			17000	17000			17000	17000
576	7	1	1731000541	דואר הנדסה			6000	6000			6000	6000
577	7	1	1731000542	תקשורת סגן			2000	2000			2000	2000
578	7	1	1731000430	חשמל מבנה הנדסה			150000	150000			150000	150000
579	7	1	1731000431	מים מבנה הנדסה			40000	40000			40000	40000
580	7	1	1731000550	פרסום הנדסה			20000	20000			30000	30000
581	7	1	1731000570	מיכון הנדסה			80000	80000			500000	500000
582	7	1	1731000740	כלים מכשירים וציוד הנדסה			65000	65000			65000	65000
583	7	1	1731000741	ציוד למימוש הרפורמה			100000	100000			100000	100000
584	7	1	1731000780	הוצאות שונות הנדסה			20000	20000			20000	20000
585	7	1	1731000870	בת שרות לאומי הנדסה			19000	19000			19000	19000
586	7	1	1731000970	הוצאות עודפות רכבים			12000	12000			12000	12000
587	7	1	1731000551	פרסום כח אדם			20000	20000			20000	20000
588	7	1	1731000553	פרסום מכרזים משוער			10000	10000			10000	10000
589	7	1
					14.2	3259000	951000	4210000	12.5	3179000	1381000	4560000
590	7	2		תכנון עיר -ועדה
591	7	2	1733400110	שכר ועדה לתכנון בניה	15.36	2872000	0	2872000	14.36	2804000	0	2804000
592	7	2	1733401110	שכר ועדה לתיכנון תקנים חדשים	1	137000	0	137000	6	762000	0	762000
593	7	2	1732000530	קטנוע 69-669-72			15000	15000			15000	15000
594	7	2	1732000533	רכב פיקוח בניה 85-692-38			50000	50000			50000	50000
595	7	2	1732000534	רכב - מנהל וועדה			60000	60000			60000	60000
596	7	2	1732000561	העתקות שמש			100000	100000			100000	100000
597	7	2	1732000580	הוצאות משפטיות			700000	700000			700000	700000
598	7	2	1732000581	שכ"ט יועץ משפטי			250000	250000			250000	250000
599	7	2	1732000582	משפטיות נתב"ג			200000	200000			200000	200000
600	7	2	1732000753	שמאות			600000	600000			600000	600000
601	7	2	1732000754	עמלת גביה-וועדה			120000	120000			120000	120000
602	7	2	1732000758	הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות			370000	370000			742000	742000
603	7	2	1732000759	הוצאות ייעוץ ובקרה מבני צבור			100000	100000			100000	100000
604	7	2	1732000760	שמאות ייעוץ			100000	100000			100000	100000
605	7	2	1732000950	הוצאות תכנון			200000	200000			200000	200000
606	7	2	1732000955	הקלטה ותימלול של ועדת משנה			36000	36000			36000	36000
607	7	2
					16.36	3009000	2901000	5910000	20.36	3566000	3273000	6839000
608	7	3		תשתיות תנועה ותחבורה ציבורית
609	7	3	1940000110	שכר מדור תחבורה	1	152000	0	152000	2	286000	0	286000
610	7	3	1732000110	שכר מהנדס תשתיות	1	317000	0	317000	1	313000	0	313000
611	7	3
					2	469000	0	469000	3	599000	0	599000
	7 סה"כ			סה"כ אגף הנדסה	32.56	6737000	3852000	10589000	35.86	7344000	4654000	11998000
612	8	1		אגף שיפור פני העיר
613	8	1		מינהל שפ"ע
614	8	1	1713000110	שכר מינהלת אגף שפ"ע	4	1179000	0	1179000	4	1210000	0	1210000
615	8	1	1741000450	ריהוט שפ"ע			17000	17000			15000	15000
616	8	1	1741000511	כיבוד שפ"ע			15000	15000			13000	13000
617	8	1	1741000522	ספרות מקצועית שפ"ע			1000	1000			1000	1000
618	8	1	1741000537	רכב 127-348-01			50000	50000			50000	50000
619	8	1	1741000540	דואר שפ"ע			12000	12000			11000	11000
620	8	1	1741000541	תקשורת שפ"ע			13000	13000			13000	13000
621	8	1	1741000550	פרסום שפ"ע			12000	12000			13000	13000
622	8	1	1741000560	משרדיות שפ"ע			7000	7000			7000	7000
623	8	1	1741000561	טפסים שפ"ע			3000	3000			3000	3000
624	8	1	1741000740	כלים מכשירים וציוד שפ"ע			9000	9000			8000	8000
625	8	1	1741000750	בת שרות לאומי שפ"ע			19000	19000			19000	19000
626	8	1	1741000751	אחזקת מכונות צילום			9000	9000			8000	8000
627	8	1	1741000752	הוצאות תיעוד שפ"ע			3000	3000			3000	3000
628	8	1	1741000753	מיחשוב שפ"ע			5000	5000			5000	5000
629	8	1	1741000780	הוצאות שונות שפ"ע			2000	2000			2000	2000
630	8	1	1741000970	מס עודפות			45000	45000			45000	45000
631	8	1	1741001536	רכב מנהל שפ"ע			60000	60000			60000	60000
632	8	1	1741001537	85-693-38 רכב			50000	50000			50000	50000
633	8	1									0	0
					4	1179000	332000	1511000	4	1210000	326000	1536000
634	8	2		ניקוי רחובות							0	0
635	8	2	1712200561	טפסים			1000	1000			1000	1000
636	8	2	1712200562	תוכנה לפרטי רכב			2000	2000			2000	2000
637	8	2	1712200750	ניקיון רחובות			3400000	3400000			3950000	3950000
638	8	2	1712201750	ניקיון רחובות - שכונות חדשות			900000	900000			900000	900000
639	8	2	1712200751	רכישת עגלות אשפה			5000	5000			4000	4000
640	8	2	1712201759	מיחזור משוער			200000	200000			200000	200000
641	8	2	1712200758	פינוי פסולת			130000	130000			215000	215000
642	8	2	1712200759	פינוי פסולת בטרקטור			0	0			50000	50000
643	8	2	1712200931	פחים-משוער			50000	50000			50000	50000
644	8	2
					0	0	4688000	4688000	0	0	5372000	5372000
645	8	3		איסוף וביעור אשפה							0	0
646	8	3	1712300536	רכב 85-683-38			50000	50000			50000	50000
647	8	3	1712300537	רכב 85-684-38			50000	50000			50000	50000
648	8	3	1712300750	פינוי אשפה וגזם			19000000	19000000			24000000	24000000
649	8	3	1712301750	פינוי אשפה וגזם - שכונות חדשות			3000000	3000000			2000000	2000000
650	8	3	1712300757	פינוי אשפה מסחר			3000000	3000000			0	0
651	8	3	1712300754	מיחזור- שכונות חדשות			21000	21000			19000	19000
652	8	3	1712300758	מיחזור			72000	72000			104000	104000
653	8	3	1712300871	בת שירות לאומי			19000	19000			19000	19000
654	8	3
					0	0	25212000	25212000	0	0	26242000	26242000
655	8	4		רישוי עסקים ופיקוח
656	8	4	1713300110	רישוי עסקים	4	620000	0	620000	4	785000	0	785000
657	8	4	1713300570	מיכון רישוי עסקים			20000	20000			21000	21000
658	8	4	1713300740	כלים מכשירים וציוד רישוי עסקים			3000	3000			3000	3000
659	8	4	1713300750	בת שירות לאומי רישוי עסקים			19000	19000			19000	19000
660	8	4	1713300751	ניקיון רישוי עסקים			15000	15000			15000	15000
661	8	4	1713300752	סקר שילוט עסקים			85000	85000			76000	76000
662	8	4	1713300753	שלטי רחוב ועמודים			0	0			0	0
663	8	4	1713300754	הוצאות אוטומציה			8000	8000			8000	8000
664	8	4	1713300755	עמדת עיון			0	0			15000	15000
			1713300756	ייעוץ רפורמה רישוי עסקים			0	0			60000	60000
665	8	4	1713301110	פיקוח שילוט	1	222000	0	222000	1	225000	0	225000
666	8	4	1713300759	שלטי הכוונה מ.ציבור - ש. חדשות			7000	7000			6000	6000
667	8	4	1713300761	שלטים לשצ'פים - ש. חדשות			15000	15000			13000	13000
668	8	4	1713300762	לוחות מודעות - ש. חדשות			36000	36000			32000	32000
669	8	4
					5	842000	208000	1050000	5	1010000	268000	1278000
670	8	5		שרות וטרנרי
671	8	5	1714200110	שכר פיקוח וטרינרי	3	773000	0	773000	3	978000	0	978000
				שכר פיקוח וטרינרי מותנה			0	0	0.5	60000	0	60000
672	8	5	1714200532	41-739-31 רכב וטרינר			82000	82000			82000	82000
673	8	5	1714200534	רכב וטרינר			40000	40000			40000	40000
674	8	5	1714200570	תמיכה לתוכנה			3000	3000			3000	3000
675	8	5	1714300561	טפסים וטרינר			4000	4000			4000	4000
676	8	5	1714300720	תרכיבי כלבת			50000	50000			50000	50000
677	8	5	1714300740	כלים מכשירים וציוד וטרינר			9000	9000			8000	8000
678	8	5	1714300750	לכידת כלבים			51000	51000			46000	46000
679	8	5	1714300751	שבבים			3000	3000			3000	3000
680	8	5	1714300754	בדיקות מעבדה			3000	3000			3000	3000
681	8	5	1714300756	לכידת נחשים			9000	9000			9000	9000
682	8	5	1714300757	משרד החקלאות			9000	9000			9000	9000
683	8	5	1714300758	סירוס חתולים			29000	29000			32000	32000
684	8	5	1714300760	הסגרת כלבים			34000	34000			31000	31000
685	8	5	1714300761	תרכיבי כלבת- שכונות חדשות			12000	12000			13000	13000
686	8	5	1714300762	כלים מכשירים וציוד - ש. חדשות			1000	1000			1000	1000
687	8	5	1714300763	לכידת כלבים - ש. חדשות			15000	15000			13000	13000
688	8	5	1714300764	משרד החקלאות - ש. חדשות			4000	4000			5000	5000
689	8	5	1714300765	הסגרת כלבים - ש. חדשות			10000	10000			12000	12000
690	8	5	1714300766	לכידת נחשים - ש. חדשות			5000	5000			4000	4000
691	8	5	1714300767	שפני הסלע			20000	20000			18000	18000
692	8	5
					3	773000	393000	1166000	3.5	1038000	386000	1424000
693	8	6		תברואה מונעת
694	8	6	1715300110	שכר תברואה מונעת	6	1012000	0	1012000	5.5	931000	0	931000
695	8	6		שכר תברואה מונעת -מותנה					0.5	68000	0	68000
696	8	6
					6	1012000	0	1012000	6	999000	0	999000
697	8	7		הדברת מזיקים
698	8	7	1715300550	פרסום			8000	8000			8000	8000
699	8	7	1715300720	חמרים			1000	1000			1000	1000
700	8	7	1715300740	כלים מכשירים וציוד			3000	3000			3000	3000
701	8	7	1715300750	הדברה-קבלן			60000	60000			39000	39000
702	8	7	1715301751	הדברה קבלן מותנה			0	0			20000	20000
703	8	7	1715300751	הדברה נמלת האש			27000	27000			24000	24000
704	8	7	1715300752	ניטור יתוש הנמר האסייתי			18000	18000			22000	22000
705	8	7	1715300756	חדקונית הדקל			72000	72000			45000	45000
706	8	7	1715301756	חדקונית הדקל מותנה			0	0			20000	20000
707	8	7	1715300757	הדברה מזיקים - שכונות חדשות			20000	20000			18000	18000
708	8	7	1715301754	ניטור והדברה			47000	47000			42000	42000
709	8	7	1715300758	ניטור זבוב החול- ש. חדשות			8000	8000			7000	7000
710	8	7	1715300755	הדברת נמלת האש- ש. חדשות			3000	3000			4000	4000
711	8	7
					0	0	267000	267000	0	0	253000	253000
712	8	8		ניידת טיפול מהיר
713	8	8	1744500531	34-245-39 רכב			92000	92000			92000	92000
714	8	8	1744500720	חומרים			41000	41000			41000	41000
715	8	8	1744500730	נקיון גרפיטי נט"מ			18000	18000			18000	18000
716	8	8	1744500740	תחזוקת ריהוט רחוב נט"מ			35000	35000			31000	31000
717	8	8
718	8	8
					0	0	186000	186000	0	0	182000	182000
719	8	9		תיעול וניקוז
720	8	9	1745000830	רשות ניקוז יובל			149000	149000			169000	169000
721	8	9	1745000831	עבודות ניקוז-משוער			60000	60000			60000	60000
722	8	9
					0	0	209000	209000	0	0	229000	229000
723	8	10		גנים ונטיעות
724	8	10	1746000110	שכר גנים ונטיעות	8	1419000	0	1419000	8	1532000	0	1532000
725	8	10	1746000533	78-623-31 רכב גינון			60000	60000			60000	60000
726	8	10	1746000535	רכב 85-691-38			50000	50000			50000	50000
727	8	10	1746001534	רכב 27-729-85			50000	50000			50000	50000
728	8	10	1746001535	רכב מוסדות חינוך							50000	50000
729	8	10	1746000720	חומרים			3000	3000			3000	3000
730	8	10	1746000740	כלים מכשירים וציוד גנים ונטיעות			10000	10000			9000	9000
731	8	10	1746000744	דלקים ושמנים			1000	1000			1000	1000
732	8	10	1746000750	תחזוקת גינון			2300000	2300000			1850000	1850000
733	8	10	1746000767	תחזוקת גינון - שכונות חדשות			700000	700000			1500000	1500000
734	8	10	1746000752	אחזקת מחשבי גינון			46000	46000			46000	46000
735	8	10	1746001998	אחזקת מחשבי גינון - מותנה							40000	40000
736	8	10	1746000754	ניקיון גנים ונטיעות			10000	10000			13000	13000
737	8	10	1746000758	מים לגינון			2780000	2780000			2780000	2780000
738	8	10	1746000768	מים גינון - שכונות חדשות			724000	724000			724000	724000
739	8	10	1746000764	מים לטיילת			463000	463000			463000	463000
740	8	10	1746000759	תחזוקת מתקני שעשועים			252000	252000			151000	151000
741	8	10	1746000993	תחזוקת מתקני שעשועים-מותנה			0	0			100000	100000
742	8	10	1746000760	תחזוקת מזרקות			300000	300000			170000	170000
743	8	10	1746000991	תחזוקת מזרקות - מותנה			0	0			100000	100000
744	8	10	1746000763	ייעוץ בקרת מים			26000	26000			26000	26000
745	8	10	1746000766	פיקוח גינון חיצוני			360000	360000			400000	400000
746	8	10	1746000769	פיקוח גינון מערכות השקייה			0	0			200000	200000
747	8	10	1746000755	החזקת מחשבים - שכונות חדשות			17000	17000			15000	15000
748	8	10	1746000770	תחזוקת מזרקות ש. חדשות			21000	21000			19000	19000
749	8	10	1746000761	תחזוקת מ. שעשועים- ש. חדשות			11000	11000			10000	10000
750	8	10
					8	1419000	8184000	9603000	8	1532000	8830000	10362000
751	8	11		איכות הסביבה
752	8	11	1870000110	שכר איכות הסביבה	7.6	1202000	0	1202000	7	1250000	0	1250000
753	8	11	1870000533	רכב 85-687-38			50000	50000			50000	50000
754	8	11	1870000740	כלים מכשירים וציוד			6000	6000			5000	5000
755	8	11	1870000751	בדיקות מעבדה			3000	3000			3000	3000
756	8	11	1870000830	איגוד ערים השרון			90000	90000			90000	90000
			1870000757	פעילות מדור חינוך סביבתי			0	0			5000	5000
757	8	11	1870000756	ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים			14000	14000			13000	13000
758	8	11	1870000998	יועצים מותנה			0	0			60000	60000
759	8	11	1870000997	בדיקת קרינה מותנה			0	0			40000	40000
760	8	11	1870000755	ועדת איכות סביבה עירונית			0	0			1000	1000
761	8	11
					7.6	1202000	163000	1365000	7	1250000	267000	1517000
762	8	12		עבודות מים
763	8	12	1913200432	מים מוסדות ציבור		0	181000	181000			181000	181000
764	8	12	1913200433	מים מוסדות ציבור- שכונות חדשות		0	19000	19000			19000	19000
765	8	12
					0	0	200000	200000	0	0	200000	200000
	8 סה"כ			סה"כ אגף שפ"ע	33.6	6427000	40042000	46469000	33.5	7039000	42555000	49594000
766	9	1		אגף החינוך
767	9	1		הוצאות הנהלה
768	9	1	1811000110	שכר מינהל חינוך	15	3082000	0	3082000	13.6	3203000	0	3203000
769	9	1		שכר מינהל חינוך - מותנה	1	136000	0	136000	1	136000	0	136000
770	9	1	1811002110	שכר עוזר סגנית ראש העיר	1	222000	0	222000	1	222000	0	222000
771	9	1	1811000470	ציוד משרדי מתכלה חינוך			4000	4000			4000	4000
772	9	1	1811000511	כיבוד חינוך			19000	19000			10000	10000
773	9	1	1811000512	הוצאות ועדות השמה וישיבות מנהלים							20000	20000
774	9	1	1811000522	ספרות מקצועית חינוך			1000	1000			1000	1000
775	9	1	1811000533	רכב מנהלת אגף חינוך			60000	60000			60000	60000
776	9	1	1811000410	מתנות-סגנית			5000	5000			5000	5000
777	9	1	1811000421	השתלמות-סגנית			2000	2000			2000	2000
778	9	1	1811000534	רכב ס.ראש -העיר			70000	70000			70000	70000
779	9	1	1811000540	תקשורת חינוך			10000	10000			20000	20000
780	9	1	1811000541	דואר חינוך			40000	40000			46000	46000
781	9	1	1811001995	דואר חינוך מותנה							10000	10000
782	9	1	1811000550	פרסום חינוך			20000	20000			18000	18000
783	9	1	1811000560	משרדיות חינוך			15000	15000			20000	20000
784	9	1	1811000740	כלים מכשירים וציוד			19000	19000			17000	17000
785	9	1	1811001740	כלים מכשירים וציוד - מבנה חדש			81000	81000			81000	81000
786	9	1	1811001998	כלים מכשירים וציוד - מבנה חדש מותנה							81000	81000
787	9	1	1811000742	הוצ' מכונת צילום			15000	15000			17000	17000
788	9	1	1811000744	השתלמות סייעות בחינוך המיוחד			15000	15000			13000	13000
789	9	1	1811000749	נקיון אגף החינוך			24000	24000			80000	80000
790	9	1	1811000750	עבודות קבלניות			35000	35000			33000	33000
791	9	1	1811001757	חזון חינוכי והיערכות			60000	60000			254000	254000
792	9	1	1811000752	מיחשוב מוסדות חינוך			300000	300000			170000	170000
793	9	1	1811000996	מיחשוב מוסדות חינוך מותנה							367000	367000
794	9	1	1811001780	הוצאות שונות- מח' תפעול ולוגיסטיקה			20000	20000			18000	18000
795	9	1	1811000754	בקרת הכנסות בתי ספר			115000	115000			200000	200000
796	9	1	1811000758	השתתפות נסיעה לפולין			40000	40000			36000	36000
797	9	1	1811000757	השתתפות נסיעה לפולין - מותנה							15000	15000
798	9	1	1811000760	ערב הוקרה לצוותי חינוך			50000	50000			0	0
799	9	1	1811000992	יום המחנך - מותנה			0	0			70000	70000
800	9	1	1811000780	הוצאות שונות חינוך			7000	7000			9000	9000
801	9	1	1811000781	יוזמות פדגוגיות			68000	68000			68000	68000
802	9	1	1811001782	יוזמות פדגוגיות מותנה							172000	172000
803	9	1	1811001784	יוזמות חינוכיות			400000	400000			360000	360000
804	9	1	1811001992	יוזמות חינוכיות מותנה			0	0			140000	140000
805	9	1	1811001785	יוזמות חינוכיות-כולל "קול קורא" - משוער			300000	300000			500000	500000
806	9	1	1811000782	חידון התנ"ך			13000	13000			12000	12000
807	9	1	1811000783	שי לבוגרים			42000	42000			38000	38000
808	9	1	1811000784	פרוייקט בני מצווה			24000	24000			22000	22000
809	9	1	1811000785	אחרי לבגרות/ לצה"ל			19000	19000			40000	40000
810	9	1	1811000786	בתי ספר מנגנים יסודי			417000	417000			225000	225000
811	9	1	1811000994	בתי ספר מנגנים יסודי-מותנה			0	0			150000	150000
812	9	1	1811000787	פרויקט חלו"ן			85000	85000			81000	81000
813	9	1	1811000788	תוכנות כספיות			97000	97000			110000	110000
814	9	1	1811000789	מרכז מידע			5000	5000			4000	4000
815	9	1	1811000790	פעולות חינוך ותגבור לבגרויות			190000	190000			171000	171000
816	9	1	1811000997	פעולות חינוך ותגבור לבגרויות - מותנה							229000	229000
817	9	1	1811000791	התערבויות חינוכיות			43000	43000			46000	46000
818	9	1	1811000793	נוער מתנדב			0	0			50000	50000
819	9	1	1811000794	פרסומים חינוכיים			8000	8000			9000	9000
820	9	1	1811000841	הצטיידות-פריצות			30000	30000			27000	27000
821	9	1	1811000870	בנות שרות לאומי			25000	25000			0	0
822	9	1	1811000930	תוכנות ומחשוב בתי"ס			109000	109000			104000	104000
823	9	1	1811000970	הוצאות עודפות- רכבים			35000	35000			35000	35000
824	9	1	1811000991	הוראה מתקנת			108000	108000			102000	102000
825	9	1
					17	3440000	3045000	6485000	15.6	3561000	4442000	8003000
826	9	2		תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חינוך
827	9	2	1811110110	שכר מחלקת חינוך-תחזוקה	5	561000	0	561000	5	838000	0	838000
828	9	2	1811110420	תחזוקת מוסדות חינוך			492000	492000			250000	250000
829	9	2	1811110998	תחזוקת מוסדות חינוך מותנה							350000	350000
830	9	2	1811110419	תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות			170000	170000			220000	220000
831	9	2	1811110421	אבטחה ומיגון			45000	45000			40000	40000
832	9	2	1811110422	גינון מוסדות חינוך			474000	474000			480000	480000
833	9	2	1811110999	גינון מוסדות חינוך מותנה							70000	70000
834	9	2	1811110423	תחזוקת כיבוי אש			48000	48000			50000	50000
835	9	2	1811110994	תחזוקת כיבוי אש מותנה			0	0			50000	50000
836	9	2	1811110424	תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח			72000	72000			82000	82000
837	9	2	1811110996	תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח מותנה							68000	68000
838	9	2	1811110425	תחזוקת חצר לימודית			20000	20000			23000	23000
839	9	2	1811110426	תחזוקת מזגנים			150000	150000			204000	204000
840	9	2	1811110530	רכב 34-327-39			85000	85000			85000	85000
841	9	2	1811110536	רכב מנהל לוגיסטיקה			50000	50000			50000	50000
842	9	2	1811110537	רכב תחזוקה 85-688-38			50000	50000			50000	50000
843	9	2	1811110538	רכב תחזוקה חדש מותנה							50000	50000
844	9	2	1811110741	ציוד מחלקת תחזוקה			8000	8000			9000	9000
845	9	2	1811110995	ציוד מחלקת תחזוקה מותנה			0	0			11000	11000
846	9	2	1811110780	הוצאות שונות-משוער			5000	5000			500000	500000
847	9	2
					5	561000	1669000	2230000	5	838000	2642000	3480000
848	9	3		גני ילדים
849	9	3	1812300110	שכר גני ילדים-טרום חובה	58	5009000		5009000	53.6	6111000		6111000
850	9	3		שכר גני ילדים טרום חובה תקנים 9-12.18		0		0	18	614000		614000
851	9	3	1812300111	שכר ריתמוסיקה	9	798000		798000	9	838000		838000
852	9	3		שכר ריתמוסיקה 9-12.18		0		0	0	101000		101000
853	9	3	1812301110	שכר עוזרות גננות-סבב	24.5	2448000		2448000	21.73	2451000		2451000
854	9	3		שכר עוזרות גננות-סבב - תקנים 9-12.18				0	7	294000		294000
855	9	3	1812302110	שכר גני ילדים חובה	55.5	4954000		4954000	66.46000000000001	5153000		5153000
856	9	3		שכר גני ילדים חובה -תקנים 9-12.18					35	1103000		1103000
857	9	3	1812303110	שכר חונכות גני ילדים	12.75	1301000		1301000	18.91	1967000		1967000
858	9	3	1812304110	שכר מינהלת גני ילדים	4	689000		689000	3	633000		633000
859	9	3		שכר מינהלת גני ילדים תקן חדש	1	126000		126000	2.8	210000		210000
860	9	3	1812305110	שכר גן אומנויות	2	354000		354000	2	376000		376000
861	9	3	1812308110	שכר גני ילדים-מילוי מקום		452000		452000	0	588000		588000
862	9	3	1812309110	שכר סיעות שניות	34	2704000		2704000	25	3929000		3929000
863	9	3		סיעות שניות -תקנים 9-12.18		0		0	20	662000		662000
864	9	3	1812310110	שכר גני ילדים חטיבה צעירה	6	732000		732000	4	524000		524000
865	9	3	1812300430	חשמל גנ"י טרום חובה			260000	260000			325000	325000
866	9	3	1812300431	מים-גני ילדים			74000	74000			92000	92000
867	9	3	1812300512	הזנה גני ילדים חינוך מיוחד			24000	24000			48000	48000
868	9	3	1812300513	הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך			324000	324000			250000	250000
869	9	3	1812300540	תקשורת גני ילדים			87000	87000			117000	117000
870	9	3	1812300550	פרסום גני ילדים			19000	19000			19000	19000
871	9	3	1812300560	משרדיות גני ילדים			8000	8000			9000	9000
872	9	3	1812300570	מיכון גני ילדים			27000	27000			30000	30000
873	9	3	1812300742	הוצאות מכונת צילום			24000	24000			34000	34000
874	9	3	1812300744	הנפקת שוברים			3000	3000			3000	3000
875	9	3	1812300751	עמלת גביה-גנ"י			48000	48000			84000	84000
876	9	3	1812300753	עבודות קבלניות-משוער			50000	50000			200000	200000
877	9	3	1812300754	הזנה גני ילדים-בוקר מ"מ			863000	863000			1225000	1225000
878	9	3	1812300755	חינוך מיוחד העשרה - משוער			55000	55000			55000	55000
879	9	3	1812300756	תכניות פדגוגיות - משוער			50000	50000			200000	200000
880	9	3	1812300757	מכון אדלר מותנה							160000	160000
881	9	3	1812300758	תל"ן גני ילדים משוער			0	0			297000	297000
882	9	3	1812300761	גננות עובדות מדינה-השתתפות			298000	298000			299000	299000
883	9	3	1812300762	גננות טרום חובה-עובדות מדינה			7922000	7922000			9146000	9146000
884	9	3	1812300763	גננות חובה-עובדות מדינה משוער			5100000	5100000			5491000	5491000
885	9	3	1812300764	הכשרת סייעות בגני הילדים מותנה			31000	31000			31000	31000
886	9	3	1812300780	הוצאות אחרות גני ילדים			5000	5000			6000	6000
887	9	3	1812300782	חגיגות עצמאות			28000	28000			32000	32000
888	9	3	1812300783	סל תרבות-משוער			147000	147000			196000	196000
889	9	3	1812300787	סייעת שניה העשרה משוער			100000	100000			178000	178000
890	9	3	1812300786	גן מוזיקלי			200000	200000			238000	238000
891	9	3	1812300870	תקציב שוטף גני ילדים			366000	366000			496000	496000
892	9	3	1812300871	תקציב שוטף גן אומנויות			11000	11000			13000	13000
893	9	3	1812300872	מרכז אביבית			20000	20000			25000	25000
894	9	3	1812300875	פרויקט אביבית			26000	26000			15000	15000
895	9	3	1812300876	פרויקט אביבית - מותנה			0	0			15000	15000
896	9	3	1812300930	רכישת ציוד יסודי			40000	40000			36000	36000
897	9	3	1812301930	רכישת ציוד יסודי מותנה							100000	100000
898	9	3	1812320420	תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12.18			39000	39000			39000	39000
899	9	3	1812320430	חשמל גני ילדים 9-12.18			115000	115000			96000	96000
900	9	3	1812320431	מים גני ילדים 9-12.18			22000	22000			18000	18000
901	9	3	1812320540	תקשורת גני ילדים 9-12.18			22000	22000			18000	18000
902	9	3	1812320761	הזנה גני ילדים בוקר 9-12.18			322000	322000			277000	277000
903	9	3	1812320763	גננות טרום חובה גני ילדים 9-12.18			924000	924000			780000	780000
904	9	3	1812320762	גננות חובה גני ילדים 9-12.18 משוער			924000	924000			780000	780000
905	9	3	1812320783	סל תרבות גני ילדים 9-12.18 משוער			33000	33000			28000	28000
906	9	3	1812320787	סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12.18 משוער			30000	30000			48000	48000
907	9	3	1812320870	תקציב שוטף גנ"י 9-12.18			230000	230000			252000	252000
908	9	3	1812320871	פתיחת שנה גנ"י 9-12.18			48000	48000
909	9	3
					206.75	19567000	18919000	38486000	286.5	25554000	21801000	47355000
910	9	4		מרכז לגיל הרך
911	9	4	1812400110	שכר פרא רפואי גיל הרך	2.65	422000	0	422000	2.9499999999999997	441000	0	441000
912	9	4	1812400430	חשמל מרכז גיל הרך			11000	11000			11000	11000
913	9	4	1812400511	כיבוד גיל הרך			3000	3000			3000	3000
914	9	4	1812400540	תקשורת גיל הרך			16000	16000			16000	16000
915	9	4	1812400541	מיכון גיל הרך			10000	10000			10000	10000
916	9	4	1812400740	כלים מכשירים וציוד גיל הרך			8000	8000			9000	9000
917	9	4	1812400750	כח אדם גיל הרך							5000	5000
918	9	4	1812400751	נקיון גיל הרך			28000	28000			28000	28000
919	9	4	1812400780	השתתפות בפעולות גיל הרך			350000	350000			165000	165000
920	9	4	1812400998	השתתפות בפעולות גיל הרך מותנה			0	0			185000	185000
921	9	4	1812400781	השתתפות בפעולות גיל הרך - משוער			1000	1000	0	0	1000	1000
922	9	4	1812400870	תקציב שוטף מ.לגיל הרך			9000	9000	0	0	10000	10000
923	9	4							0	0	0	0
					2.65	422000	436000	858000	2.9499999999999997	441000	443000	884000
924	9	5		מועדוניות					0	0	0	0
925	9	5	1812510110	שכר מועדוניות	6.8	835000	0	835000	6.8	885000	0	885000
926	9	5	1812510540	תקשורת מועדוניות			11000	11000			11000	11000
927	9	5	1812510740	כלים מכשירים וציוד מועדוניות			6000	6000			9000	9000
928	9	5	1812510751	שמירה מועדוניות			50000	50000			50000	50000
929	9	5	1812510752	חוגי העשרה מועדוניות			16000	16000			14000	14000
930	9	5	1812510783	הוצאות מועדוניות משוער			40000	40000			40000	40000
931	9	5	1812510784	הזנה מועדוניות			172000	172000			172000	172000
932	9	5	1812510785	הוצאות שוטפות מועדוניות			26000	26000			29000	29000
933	9	5	1812510787	הפעלת מועדוניות			13000	13000			12000	12000
934	9	5	1812510998	הפעלת מועדוניות מותנה							10000	10000
935	9	5
					6.8	835000	334000	1169000	6.8	885000	347000	1232000
936	9	6		בתי ספר יסודיים-ממלכתיים
937	9	6	1813200110	שכר מזכירות בתי ספר יסודי	13	2073000	0	2073000	13	2346000		2346000
938	9	6		שכר מזכירות בתי ספר יסודי 9-12.18					3	135000		135000
939	9	6	1813201110	שכר אב בית- בתי ספר יסודי	12	1631000	0	1631000	11	1852000		1852000
940	9	6		שכר אב בית בתי ספר יסודי 9-12.18			0	0	2	252000		252000
941	9	6		שכר אב בית בית ספר B				0	1	126000		126000
942	9	6	1813200431	מים בתי ספר יסודיים			252000	252000			252000	252000
943	9	6	1813200512	הזנה כיתה תקשורתית			16000	16000			14000	14000
944	9	6	1813200740	כלים מכשירים וציוד			328000	328000			295000	295000
945	9	6	1813200741	כילים מכשירים וציוד מותנה							92000	92000
946	9	6	1813200746	תוכנית תקשוב -יסודי מ"מ			61000	61000			74000	74000
947	9	6	1813200751	נקיון מוסדות חינוך - מ"מ			1229000	1229000			1837000	1837000
948	9	6	1813200752	יוזמות חינוכיות משרד החינוך			0	0			0	0
949	9	6	1813201752	יוזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער			85000	85000			100000	100000
950	9	6	1813201754	בריאות השן - משוער			115000	115000			115000	115000
951	9	6	1813200755	תחזוקת מעליות			14000	14000			16000	16000
952	9	6	1813200758	בתי ספר של החופש הגדול			700000	700000			700000	700000
953	9	6	1813200759	השאלת ספרים משוער			300000	300000			300000	300000
954	9	6	1813200780	הוצאות שונות			8000	8000			9000	9000
955	9	6	1813200781	הוצאות שונות - משוער			25000	25000			300000	300000
956	9	6	1813200782	קרן קרב יסודי מ"מ			1210000	1210000			850000	850000
957	9	6	1813200996	קרן קרב מותנה							400000	400000
958	9	6	1813200783	תלמידים עולים			8000	8000			8000	8000
959	9	6	1813200784	אגרות תלמידי חוץ			1400000	1400000			1500000	1500000
960	9	6	1813200785	אנגלית כיתות א-ב			300000	300000			270000	270000
961	9	6	1813200789	פרוייקט פר"ח			12000	12000			14000	14000
962	9	6	1813201789	תמיכה פדגוגית			70000	70000			0	0
963	9	6	1813201998	תמיכה פדגוגית מותנה							93000	93000
964	9	6	1813200792	שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער			180000	180000			300000	300000
965	9	6	1813200793	בטיחות ושיפוצים			40000	40000			40000	40000
966	9	6	1813200795	תקציב שוטף שכונות חדשות			35000	35000			0	0
967	9	6	1813200796	תל"ן - בתי ספר יסודי מ"מ			159000	159000			254000	254000
968	9	6	1813200931	מחשב לכל ילד			24000	24000			22000	22000
969	9	6	1813200934	הצטיידות משוער			300000	300000			300000	300000
970	9	6	1813201870	תקציב בי"ס אשכול-ניהול עצמי			248000	248000			207000	207000
971	9	6	1813205870	תקציב בי"ס טל-ניהול עצמי			251000	251000			256000	256000
972	9	6	1813206870	תקציב בי"ס אפק-ניהול עצמי			326000	326000			314000	314000
973	9	6	1813208870	תקציב בי"ס נופים-ניהול עצמי			358000	358000			348000	348000
974	9	6	1813209870	תקציב בי"ס נוה דליה-ניהול עצמי			329000	329000			321000	321000
975	9	6	1813210110	שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת	38.6	4195000	0	4195000	47.160000000000004	5181000	0	5181000
976	9	6		שכר בתי ספר לקידום הילד-9-12.18					2.4	189000	0	189000
977	9	6	1813210430	חשמל בי"ס פסגה / מכללה		0	96000	96000	0	0	96000	96000
978	9	6	1813211110	שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים	9	1004000	0	1004000	8	987000	0	987000
979	9	6	1813211870	בית ספר שמעון פרס - תקציב			242000	242000			447000	447000
980	9	6	1813220870	בי"ס שמעון פרס- תקציב ניהול עצמי			81000	81000			0	0
981	9	6	1813212870	בית ספר חדש A - ניהול עצמי -תקציב שוטף			134000	134000			184000	184000
982	9	6	1813212430	בית ספר חדש A חשמל			0	0			60000	60000
983	9	6	1813212431	בית ספר חדש A מים			0	0			20000	20000
984	9	6	1813212788	בית ספר חדש A תכנה כספית + הדרכה			0	0			11000	11000
985	9	6	1813213870	בית ספר חדש B - ניהול עצמי -תקציב שוטף			0	0			345000	345000
986	9	6	1813213430	בית ספר חדש B חשמל			0	0			60000	60000
987	9	6	1813213431	בית ספר חדש B מים			0	0			60000	60000
988	9	6	1813213788	בית ספר חדש B תכנה כספית + הדרכה			0	0			11000	11000
989	9	6	1813214870	בית ספר חדש חורשים - ניהול עצמי 9-12.18			0	0			125000	125000
990	9	6	1813214430	בית ספר חדש חורשים חשמל 9-12.18			0	0			60000	60000
991	9	6	1813214431	בית ספר חדש חורשים מים 9-12.18			0	0			20000	20000
992	9	6	1813214751	בית ספר חדש חורשים ניקיון 9-12.18			0	0			176000	176000
993	9	6	1813214788	בית ספר חדש חורשים תכנה כספית + הדרכה 9-12.18			0	0			11000	11000
994	9	6	1813220430	חשמל - שכונות חדשות			90000	90000			0	0
995	9	6	1813220431	מים - שכונות חדשות			60000	60000			0	0
996	9	6	1813220751	ניקיון - שכונות חדשות			225000	225000			0	0
997	9	6	1813220788	תוכנה כספית + הדרכה - שכונות חדשות			17000	17000			11000	11000
998	9	6
					72.6	8903000	9328000	18231000	87.56	11068000	11298000	22366000
999	9	7		חינוך מיוחד
1000	9	7	1813300110	שכר נאות אילנה	21.7	3001000	0	3001000	22.3	3018000	0	3018000
1001	9	7	1813300420	תחזוקת מבנים			16000	16000			14000	14000
1002	9	7	1813300421	תחזוקת מזגנים			16000	16000			14000	14000
1003	9	7	1813300430	חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה			150000	150000			150000	150000
1004	9	7	1813300431	מים-נאות אילנה			30000	30000			30000	30000
1005	9	7	1813300433	חומרי ניקיון			38000	38000			45000	45000
1006	9	7	1813300450	ריהוט ואחזקתו			6000	6000			5000	5000
1007	9	7	1813300511	כיבוד-נאות אילנה			6000	6000			5000	5000
1008	9	7	1813300512	הזנת ילדים			220000	220000			220000	220000
1009	9	7	1813300522	ספרות מקצועית			2000	2000			2000	2000
1010	9	7	1813300540	תקשורת חינוך מיוחד			22000	22000			22000	22000
1011	9	7	1813300560	מכשירי כתיבה הדפסות			8000	8000			11000	11000
1012	9	7	1813300740	כלים מכשירים וציוד			20000	20000			18000	18000
1013	9	7	1813300751	ניקיון -נאות אילנה			228000	228000			246000	246000
1014	9	7	1813300752	שמירה-נאות אילנה			120000	120000			149000	149000
1015	9	7	1813300780	הוצאות שונות			2000	2000			3000	3000
1016	9	7	1813300781	הוצאות שונות משוער			100000	100000			200000	200000
1017	9	7	1813300870	תקציב שוטף			13000	13000			14000	14000
1018	9	7	1813300872	מחשבים ותוכנות			6000	6000			5000	5000
1019	9	7	1813300930	רכישת ציוד יסודי			12000	12000			11000	11000
1020	9	7
					21.7	3001000	1015000	4016000	22.3	3018000	1164000	4182000
1021	9	8		מרכז מצויינות							0	0
1022	9	8	1813400110	שכר מרכז מצויינות	1.35	180000	0	180000	1.5	242000	0	242000
1023	9	8	1813400540	תקשורת סלולרית מרכז מצויינות			12000	12000			12000	12000
1024	9	8	1813400550	פרסום מרכז מצויינות			5000	5000			4000	4000
1025	9	8	1813400780	הוצאות שונות מרכז מצויינות			20000	20000			20000	20000
1026	9	8	1813400872	ברוכי כשרונות כללי משוער							132000	132000
1027	9	8	1813400874	ברוכי כשרונות ד'-ו'			202000	202000			209000	209000
1028	9	8	1813400875	מוכשרים מתמטיקה			394000	394000			414000	414000
1029	9	8
					1.35	180000	633000	813000	1.5	242000	791000	1033000
1030	9	9		מתי"א
1031	9	9	1813600110	שכר מתי"א	1	140000	0	140000	1	156000	0	156000
1032	9	9	1813600420	תחזוקת מבנים מתי"א			5000	5000			4000	4000
1033	9	9	1813600430	חשמל מתי"א			15000	15000			15000	15000
1034	9	9	1813600431	מים-מתי"א			7000	7000			7000	7000
1035	9	9	1813600540	תקשורת - מתי"א			16000	16000			16000	16000
1036	9	9	1813600740	כלים מכשירים וציוד מתי"א			5000	5000			7000	7000
1037	9	9	1813600751	ניקיון - מתי"א			62000	62000			72000	72000
1038	9	9	1813600781	יוזמות משרד החינוך מתי"א - משוער			30000	30000			100000	100000
1039	9	9	1813600870	הוצאות שוטפות מתי"א			16000	16000			14000	14000
1040	9	9
					1	140000	156000	296000	1	156000	235000	391000
1041	9	10		פסג"ה
1042	9	10	1813700110	שכר פסג"ה	2.5	366000		366000	2.5	373000	0	373000
1043	9	10	1813700751	נקיון פסג"ה			78000	78000			79000	79000
1044	9	10	1813700870	תקציב שוטף			40000	40000			36000	36000
1045	9	10	1813700871	מרכז פסגה משוער			100000	100000			100000	100000
1046	9	10
1047	9	10
					2.5	366000	218000	584000	2.5	373000	215000	588000
1048	9	11		חטיבת ביניים-יובל
1049	9	11	1814300110	שכר היובל	6	743000	0	743000	6	847000	0	847000
1050	9	11	1814300430	חשמל היובל			115000	115000			125000	125000
1051	9	11	1814300431	מים-חט"ב יובל			204000	204000			204000	204000
1052	9	11	1814300740	כלים מכשירים וציוד - היובל			5000	5000			4000	4000
1053	9	11	1814300998	כילים מכשירים וציוד היובל מותנה							15000	15000
1054	9	11	1814300741	כיתה כתומה			0	0			0	0
1055	9	11	1814300743	בי"ס מנגן - היובל			62000	62000			36000	36000
1056	9	11	1814300995	בי"ס מנגן - היובל מותנה			0	0			20000	20000
1057	9	11	1814300746	תוכנית תקשוב היובל			24000	24000			23000	23000
1058	9	11	1814300744	יוזמות משרד החינוך -משוער			100000	100000			100000	100000
1059	9	11	1814300751	ניקיון היובל			308000	308000			330000	330000
1060	9	11	1814300757	תמיכות - מחשבים לתלמידים			26000	26000			23000	23000
1061	9	11	1814300780	הוצאות אחרות - היובל			26000	26000			27000	27000
1062	9	11	1814300782	קרן קרב היובל			170000	170000			190000	190000
1063	9	11	1814300871	תקציב שוטף-היובל			112000	112000			120000	120000
1064	9	11	1814300873	תגבור סייעות היובל			12000	12000			11000	11000
1065	9	11	1814300781	הוצאות שונות משוער			300000	300000			500000	500000
1066	9	11	1814300785	מנהיגות יובל			14000	14000			14000	14000
1067	9	11
					6	743000	1478000	2221000	6	847000	1742000	2589000
1068	9	12		חטיבת ביניים -גוונים
1069	9	12	1814400110	שכר חטיבת ביניים-גוונים	6	914000	0	914000	6	992000	0	992000
1070	9	12	1814400430	חשמל גוונים			140000	140000			140000	140000
1071	9	12	1814400431	מים-חט"ב גוונים			95000	95000			95000	95000
1072	9	12	1814400740	כלים מכשירים וציוד - גוונים			16000	16000			18000	18000
1073	9	12	1814400743	בי"ס מנגן - גוונים			62000	62000			36000	36000
1074	9	12	1814400997	בי"ס מנגן - גוונים מותנה			0	0			20000	20000
1075	9	12	1814400744	יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער			100000	100000			100000	100000
1076	9	12	1814400746	תוכנית תקשוב - גוונים			24000	24000			22000	22000
1077	9	12	1814400751	נקיון-גוונים			303000	303000			319000	319000
1078	9	12	1814400757	תמיכות - מחשבים לתלמידים			26000	26000			23000	23000
1079	9	12	1814400780	הוצאות שונות-גוונים			10000	10000			12000	12000
1080	9	12	1814400781	הוצאות שונות משוער			400000	400000			500000	500000
1081	9	12	1814400782	קרן קרב-גוונים			154000	154000			189000	189000
1082	9	12	1814400783	מנהיגות-גוונים			14000	14000			14000	14000
1083	9	12	1814400871	תקציב שוטף-גוונים			113000	113000			124000	124000
1084	9	12	1814400784	תגבור סייעות גוונים			12000	12000
1085	9	12
					6	914000	1469000	2383000	6	992000	1612000	2604000
1086	9	13		חטיבת ביניים - חדש
1087	9	13		שכר חטיבת ביניים 9-12.18					2	90000	0	90000
1088	9	13	1814500430	חשמל - חט"ב חדש		0	0	0			60000	60000
1089	9	13	1814500431	מים - חט"ב חדש		0	0	0			20000	20000
1090	9	13	1814500751	ניקיון - חט"ב חדש		0	0	0			176000	176000
1091	9	13	1814500871	תקציב - חט"ב חדש		0	0	0			110000	110000
1092	9	13		תוכנה חט"ב חדש		0	0	0			11000	11000
1093	9	13
					0	0	0	0	2	90000	377000	467000
1094	9	14		תיכון בגין
1095	9	14	1815000110	שכר תיכון בגין	18.5	2837000	0	2837000	17	2980000	0	2980000
1096	9	14		תיכון בגין - תקן חדש לבורנטית מותנה	1	74000	0	74000	1	94000	0	94000
1097	9	14	1815000111	שכר מורים-בגין	120	27200000	0	27200000	120	28100000	0	28100000
1098	9	14	1815000430	מאור כוח חימום-בגין			450000	450000			450000	450000
1099	9	14	1815000431	מים-בגין			162000	162000			162000	162000
1100	9	14	1815000530	רכב מנהלת בי"ס בגין			50000	50000			50000	50000
1101	9	14	1815000741	הצטיידות למעבדות ושונות-בגין			133000	133000			70000	70000
1102	9	14	1815000997	הצטיידות מעבדות-מותנה			0	0			50000	50000
1103	9	14	1815000751	ניקיון בגין			950000	950000			952000	952000
1104	9	14	1815000873	השתתפות בעתודה מדעית בגין			28000	28000			25000	25000
1105	9	14	1815000780	הוצ" אחרות-בגין			8000	8000			14000	14000
1106	9	14	1815000782	הוצ" אחרות-משוער			1000	1000			1000	1000
1107	9	14	1815000871	תקציב שוטף-בגין			222000	222000			208000	208000
1108	9	14	1815000931	דמי שתיה למורים-בגין משוער			13000	13000			13000	13000
1109	9	14	1815000932	מגמת רובוטיקה-בגין			16000	16000			58000	58000
1110	9	14	1815100757	טכנאי מחשבים בגין			143000	143000			140000	140000
1111	9	14	1815100998	טכנאי מחשבים בגין מותנה							100000	100000
1112	9	14
					139.5	30111000	2176000	32287000	138	31174000	2293000	33467000
1113	9	15		מכללת ראש העין
1114	9	15	1816000110	שכר מכללה	1.3	261000	0	261000	1.3	261000	0	261000
1115	9	15	1816000420	מתקנים וציוד			30000	30000			27000	27000
1116	9	15	1816000511	כיבוד מכללה			5000	5000			4000	4000
1117	9	15	1816000540	תקשורת מכללה			18000	18000			18000	18000
1118	9	15	1816000550	פרסום מכללה			13000	13000			14000	14000
1119	9	15	1816000744	אתר מיכללה			17000	17000			18000	18000
1120	9	15	1816000750	ניקיון מכללה			66000	66000			66000	66000
1121	9	15	1816000780	הוצאות שונות - משוער			20000	20000			100000	100000
1122	9	15
					1.3	261000	169000	430000	1.3	261000	247000	508000
1123	9	16		שמירה ובטחון
1124	9	16	1817100110	שכר קב"ט מוסדות חינוך	3	477000	0	477000	3	557000	0	557000
1125	9	16	1817100750	שמירה			2600000	2600000			2600000	2600000
1126	9	16	1817100753	מאבטחים למוס"ח חדשים			50000	50000			50000	50000
1127	9	16
					3	477000	2650000	3127000	3	557000	2650000	3207000
1128	9	17		שרות פסיכולוגי
1129	9	17	1817300110	שכר שרות פסיכולוגי	18.7	3342000	0	3342000	18.7	3752000	0	3752000
1130	9	17		שכר שרות פסיכולוגי - מותנה	1		0	0	0.5	84000	0	84000
1131	9	17	1817300420	תחזוקת מבנים-שפ"י			8000	8000			19000	19000
1132	9	17	1817300430	חשמל-שפ"י			23000	23000			25000	25000
1133	9	17	1817300450	ריהוט ואחזקה			7000	7000			14000	14000
1134	9	17	1817300511	כיבוד שפ"י			7000	7000			7000	7000
1135	9	17	1817300522	ספרות מקצועית שפ"י			3000	3000			5000	5000
1136	9	17	1817300540	תקשורת - שפ"י			23000	23000			23000	23000
1137	9	17	1817300560	משרדיות שפ"י			9000	9000			11000	11000
1138	9	17	1817300740	כלים מכשירים וציוד			6000	6000			5000	5000
1139	9	17	1817300998	כלים מכשירים וציוד מותנה							14000	14000
1140	9	17	1817300741	מחשבים ותוכנות -שפ"י			28000	28000			28000	28000
1141	9	17	1817300751	ניקיון שפ"י			12000	12000			12000	12000
1142	9	17	1817300754	איבחונים-משוער			80000	80000			80000	80000
1143	9	17	1817300755	הדרכת פסיכולוגים -משוער			123000	123000			123000	123000
1144	9	17	1817300780	הוצאות שונות שפ"י			6000	6000			9000	9000
1145	9	17	1817300781	הוצאות שונות-משוער			8000	8000			3000	3000
1146	9	17	1817300782	מרכז מא"ה- משוער			10000	10000			5000	5000
1147	9	17	1817300783	שירותי בריאות נפש			91000	91000			96000	96000
1148	9	17	1817300870	בת שרות לאומי (0.5 משרה)			31000	31000			57000	57000
1149	9	17									0	0
					19.7	3342000	475000	3817000	19.2	3836000	536000	4372000
1150	9	18		ביטוח תלמידים							0	0
1151	9	18	1817500440	גני- ילדים			156000	156000			156000	156000
1152	9	18	1817500441	בתי- ספר יסודיים			211000	211000			186000	186000
1153	9	18	1817500442	בתי- ספר על- יסודיים			211000	211000			161000	161000
1154	9	18	1817500443	בי"ס נאות אילנה			4000	4000			4000	4000
1155	9	18									0	0
					0	0	582000	582000	0	0	507000	507000
1156	9	19		רווחה חינוכית							0	0
1157	9	19	1817600784	תגבור לימודי עי"ס-משוער			40000	40000			53000	53000
1158	9	19									0	0
					0	0	40000	40000	0	0	53000	53000
1159	9	20		קצין ביקור סדיר							0	0
1160	9	20	1817700110	שכר קב"סים	3.25	629000	0	629000	3.25	653000	0	653000
1161	9	20	1817700750	חונכויות			16000	16000			14000	14000
1162	9	20	1817700752	מניעת נשירה חונכויות - משוער			0	0			20000	20000
1163	9	20									0	0
					3.25	629000	16000	645000	3.25	653000	34000	687000
1164	9	21		הסעות תלמידים							0	0
1165	9	21	1817800710	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד			6000000	6000000			6938000	6938000
1166	9	21	1817800711	הסעות חינוך רגיל			500000	500000			291000	291000
1167	9	21	1817800712	ליווי הסעות			2750000	2750000			3500000	3500000
1168	9	21	1817800713	החזרי נסיעות			425000	425000			556000	556000
1169	9	21	1817800714	הסעות חינוך רגיל חריגים			0	0			25000	25000
1170	9	21	1817800998	בקרת הסעות מותנה			0	0			100000	100000
1171	9	21									0	0
					0	0	9675000	9675000	0	0	11410000	11410000
1172	9	22		יחידה לקידום נוער							0	0
1173	9	22	1828901110	שכר עובדי נוער וקהילה	4.5	847000	0	847000	4.5	936000	0	936000
1174	9	22	1828900812	מורות חיילות			0	0			0	0
1175	9	22	1828900813	נוער מנותק			55000	55000			54000	54000
1176	9	22	1828900814	נוער עולה			32000	32000			29000	29000
1177	9	22	1828900815	פרוייקט הילה			14000	14000			13000	13000
1178	9	22	1828900816	הכנה לצה"ל			12000	12000			11000	11000
1179	9	22	1828900819	פרוייקט נוער בסיכון			11000	11000			10000	10000
1180	9	22	1828900825	שי למתגייס			0	0			0	0
1181	9	22	1828900995	נוער עולה			10000	10000			9000	9000
1182	9	22
					4.5	847000	134000	981000	4.5	936000	126000	1062000
1183	9	23		ספריה
1184	9	23	1823000110	שכר ספריה עירונית	3.95	691000	0	691000	3.95	727000	0	727000
1185	9	23	1823000420	תחזוקת מבנים ספריה			12000	12000			14000	14000
1186	9	23	1823000430	חשמל ספריה			70000	70000			70000	70000
1187	9	23	1823000431	מים ספריה			5000	5000			5000	5000
1188	9	23	1823000511	כיבוד ספריה			4000	4000			4000	4000
1189	9	23	1823000522	רכישת ספרים			28000	28000			32000	32000
1190	9	23	1823000523	פעילות ספרותית			0	0			0	0
1191	9	23	1823000524	מתקן להשאלת ספרים			5000	5000			4000	4000
1192	9	23	1823000525	ספרים והצטיידות -משוער			200000	200000			300000	300000
1193	9	23	1823000930	מחשבים לספריה			5000	5000			4000	4000
1194	9	23	1823000540	תקשורת ספריה			9000	9000			9000	9000
1195	9	23	1823000550	פרסום ספריה			12000	12000			11000	11000
1196	9	23	1823000740	כלים מכשירים וציוד ספריה			6000	6000			9000	9000
1197	9	23	1823000742	הוצאות מכונת צילום ספריה			5000	5000			4000	4000
1198	9	23	1823000750	נקיון ספריה			59000	59000			59000	59000
1199	9	23	1823000752	תחזוקת מחשבים ספריה			4000	4000			6000	6000
1200	9	23	1823000753	תוכנות ספריה			8000	8000			7000	7000
1201	9	23	1823000754	תחזוקת מעלית ספריה			13000	13000			12000	12000
1202	9	23	1823000780	הוצאות שונות ספריה			7000	7000			6000	6000
1203	9	23	1823000781	פעולות ספרותיות -משוער			23000	23000			50000	50000
1204	9	23	1823100420	תחזוקת מבנים ומזגנים ספריה			5000	5000			4000	4000
1205	9	23
					3.95	691000	480000	1171000	3.95	727000	610000	1337000
1206	9	24		נוער וצעירים
1207	9	24	1821001997	תמיכות בתנועות נוער			297000	297000
1208	9	24	1821000997	תמיכות בתנועות נוער -מותנה			0	0			267000	267000
			1821000994	תמיכות נוער לשכונות חדשות			0	0			120000	120000
1209	9	24	1821000996	תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים			60000	60000			54000	54000
			1821001999	תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים מותנה			0	0			6000	6000
1210	9	24	1828200110	שכר נוער וצעירים	6.5	1014000	0	1014000	6.6	1025000	0	1025000
1211	9	24		שכר הדרכת נוער -מותנה	2.2	112000	0	112000	2	270000	0	270000
1212	9	24	1828200782	נוער במרכז העניינים -משוער			38000	38000			150000	150000
1213	9	24	1828200430	חשמל מועדוני נוער			145000	145000			145000	145000
1214	9	24	1828200431	מים-מועדוני נוער			40000	40000			40000	40000
1215	9	24	1828200822	תחזוקת מרתף-ניקיון			50000	50000			50000	50000
1216	9	24	1828200870	מועצת נוער עירונית			5000	5000			9000	9000
1217	9	24	1828200871	פעולות נוער			302000	302000			302000	302000
1218	9	24	1828200998	פעולות נוער - מותנה			0	0			136000	136000
1219	9	24	1828200872	הפעלת מועדוני נוער			95000	95000			85000	85000
1220	9	24	1828201872	כנס מתגייסים			40000	40000			0	0
1221	9	24	1828200874	פעולות צעירים			150000	150000			175000	175000
1222	9	24	1828200876	פעולות צעירים - מותנה			0	0			150000	150000
1223	9	24	1828201878	מרכז צעירים-הצטיידות ופעילות			97000	97000			37000	37000
1224	9	24	1828200878	מרכז צעירים-הצטיידות ופעילות - מותנה							50000	50000
1225	9	24	1828202110	מועדון שבזי - שכר			0	0			0	0
1226	9	24	1828200875	פעולות נוער -משוער			300000	300000			350000	350000
1227	9	24	1828200877	מועדון שבזי - הפעלה			87000	87000			78000	78000
1228	9	24	1828200879	מועדון שבזי הפעלה - מותנה							57000	57000
1229	9	24	1828200996	פעילות קיץ נוער			85000	85000			80000	80000
1230	9	24	1828201996	פעילות קיץ נוער - מותנה			0	0			60000	60000
1231	9	24	1828200882	עיר הילדים והנוער - משוער			110000	110000			110000	110000
1232	9	24		אחזקת מועדוני נוער - שיפוץ			0	0			25000	25000
1233	9	24	1828200781	עיר בשינוי			200000	200000			130000	130000
1234	9	24	1828201998	עיר בשינוי מותנה			0	0			70000	70000
1235	9	24
					8.7	1126000	2101000	3227000	8.6	1295000	2736000	4031000
				סה"כ חינוך ממלכתי	533.25	76556000	57198000	133754000	627.5100000000001	87504000	68311000	155815000
1236	9	1		חינוך ממלכתי דתי
1237	9	1		גני ילדים ממ"ד
1238	9	1	1812301430	חשמל גנ"י ילדים טרום חובה			90000	90000			96000	96000
1239	9	1	1812301431	מים גני ילדים ממ"ד			55000	55000			60000	60000
1240	9	1	1812301513	הזנה גני ילדים-יוח"א			529000	529000			495000	495000
1241	9	1	1812301540	תקשורת סלולרית גנ"י ממ"ד			50000	50000			51000	51000
1242	9	1	1812301550	פרסום-הוצ' רישום			11000	11000			11000	11000
1243	9	1	1812301570	מיכון גנ"י ממ"ד			8000	8000			8000	8000
1244	9	1	1812301744	הנפקת שוברים			3000	3000			3000	3000
1245	9	1	1812301751	עמ' גביה-מלגם			19000	19000			19000	19000
1246	9	1	1812301754	הזנה גני ילדים-בוקר			581000	581000			651000	651000
1247	9	1	1812301782	חגיגות עצמאות			20000	20000			33000	33000
1248	9	1	1812301870	תקציב שוטף גנ"י			251000	251000			294000	294000
1249	9	1									0	0
					0	0	1617000	1617000	0	0	1721000	1721000
1250	9	2		בתי"ס יסודיים ממ"ד			0	0			0	0
1251	9	2	1813201751	נקיון מוסדות חינוך			643000	643000			695000	695000
1252	9	2	1813201782	קרן קרב			458000	458000			508000	508000
1253	9	2	1813202870	בי"ס אוהל שלום ניהול עצמי			137000	137000			160000	160000
1254	9	2	1813203870	בי"ס אוהל שרה ניהול עצמי			217000	217000			235000	235000
1255	9	2	1813204870	בי"ס צורים ניהול עצמי			258000	258000			235000	235000
1256	9	2	1813207430	חשמל בי"ס רמב"ם			263000	263000			263000	263000
1257	9	2	1813207870	בי"ס רמב"ם ניהול עצמי			257000	257000			248000	248000
1258	9	2	1813208431	מים בתי ספר יסודי ממ"ד			250000	250000			250000	250000
1259	9	2	1813201785	קרן מוריה			170000	170000			170000	170000
1260	9	2	1813201786	רשת נועם			50000	50000			45000	45000
1261	9	2	1813201746	תוכנית תקשוב -יסודי ממד			48000	48000			43000	43000
1262	9	2
					0	0	2751000	2751000	0	0	2852000	2852000
1263	9	3		אולפנה זבולון
1264	9	3	1815200110	שכר-אולפנת זבולון	10	1336000	0	1336000	12	1788000	0	1788000
1265	9	3	1815200111	שכר מורים-אולפנה	20	4406000	0	4406000	20	4550000	0	4550000
1266	9	3	1815200422	תחזוקת חצר לימודית-אולפנה			10000	10000			9000	9000
1267	9	3	1815200430	חשמל-אולפנה			250000	250000			250000	250000
1268	9	3	1815200431	מים-אולפנה			40000	40000			40000	40000
1269	9	3	1815200741	הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה			100000	100000			50000	50000
1270	9	3	1815200995	הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה מותנה							65000	65000
1271	9	3	1815200742	כתה כתומה תשתיות והצטיידות			7000	7000			6000	6000
1272	9	3	1815200745	מגמת מוסיקה			58000	58000			32000	32000
1273	9	3	1815200994	מגמת מוסיקה מותנה			0	0			20000	20000
1274	9	3	1815200746	תוכנית תקשוב -אולפנה			20000	20000			20000	20000
1275	9	3	1815200750	תחזוקת מחשבים			0	0			0	0
1276	9	3	1815200751	ניקיון אולפנת זבולון			165000	165000			165000	165000
1277	9	3	1815200760	שאילת מורים-אולפנה			800000	800000			1750000	1750000
1278	9	3	1815200780	הוצאות שונות-אולפנה			8000	8000			9000	9000
1279	9	3	1815200781	הוצאות שונות משוער-אולפנה			30000	30000			60000	60000
1280	9	3	1815200784	רבנים ושעות תפילה אולפנה - משוער			140000	140000			60000	60000
1281	9	3	1815200871	תקציב שוטף-אולפנה			109000	109000			110000	110000
1282	9	3	1815200931	דמי שתיה למורים			5000	5000			5000	5000
1283	9	3
					30	5742000	1742000	7484000	32	6338000	2651000	8989000
1284	9	4		רשת עתיד
1285	9	4	1814100110	שכר חטיבה דתית - ש"ש שנתי	1	181000	0	181000	1	193000	0	193000
1286	9	4	1814100511	כיבוד רשת עתיד			1000	1000			1000	1000
1287	9	4	1814100784	השתתפות על פי הסכם			200000	200000			200000	200000
1288	9	4
					1	181000	201000	382000	1	193000	201000	394000
				סה"כ חינוך ממלכתי דתי	31	5923000	6311000	12234000	33	6531000	7425000	13956000
	9 סה"כ			סה"כ אגף החינוך	564.25	82479000	63509000	145988000	660.5100000000001	94035000	75736000	169771000
1289	10	1		חינוך תורני
1290	10	1		הוצאות הנהלה
1291	10	1	1812210110	שכר מינהל חינוך חרדי	3.6	701000	0	701000	3.5	787000	0	787000
1292	10	1	1812210511	כיבוד חינוך תורני		0	6000	6000			6000	6000
1293	10	1	1812210540	דואר חינוך תורני		0	4000	4000			5000	5000
1294	10	1	1812210542	תקשורת סלולרית חינוך תורני		0	2000	2000			2000	2000
1295	10	1	1812210550	פרסום תינוך תורני		0	6000	6000			8000	8000
1296	10	1									0	0
					3.6	701000	18000	719000	3.5	787000	21000	808000
1297	10	2		קדם יסודי							0	0
1298	10	2	1812220110	שכר קדם יסודי תורני (חונכות)	8.96	942000	0	942000	12.34	1269000	0	1269000
1299	10	2	1812220430	חשמל לגנ"י חרדי			110000	110000			110000	110000
1300	10	2	1812220431	מים לגנ"י חרדי			139000	139000			139000	139000
1301	10	2	1812220540	הוצאות תקשורת			29000	29000			29000	29000
1302	10	2	1812220740	כלים מכשירים וציוד - גנים			16000	16000			15000	15000
1303	10	2	1812220782	חגיגות עצמאות			5000	5000			5000	5000
1304	10	2	1812220870	תקציב שוטף (הרשאות)			91000	91000			87000	87000
1305	10	2	1812230876	הוצאות שונות - משוער			4000	4000			300000	300000
1306	10	2	1812230426	תחזוקת מזגנים			24000	24000			22000	22000
1307	10	2	1812230994	תחזוקת מזגנים מותנה			0	0			12000	12000
1308	10	2	1812231996	פעילות חינוך תורני			30000	30000			27000	27000
1309	10	2
					8.96	942000	448000	1390000	12.34	1269000	746000	2015000
1310	10	3		חינוך יסודי							0	0
1311	10	3	1812230420	תחזוקת מוסדות חינוך			125000	125000			87000	87000
1312	10	3	1812230999	תחזוקת מוסדות חינוך תורניים-מותנה			0	0			50000	50000
1313	10	3	1812230430	חשמל לבי"ס חרדי			370000	370000			370000	370000
1314	10	3	1812230431	מים לבי"ס חרדי			65000	65000			75000	75000
1315	10	3	1812230740	הצטיידות תורני			40000	40000			36000	36000
1316	10	3	1812230741	שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער			40000	40000			57000	57000
1317	10	3	1812230750	כיבוי אש			12000	12000			15000	15000
1318	10	3	1812230758	בתי הספר של החופש הגדול			80000	80000			112000	112000
1319	10	3	1812230782	תגבור למידה והעשרה			16000	16000			18000	18000
1320	10	3	1812231998	תגבור למידה והעשרה מותנה			0	0			30000	30000
1321	10	3	1812230784	אגרות תלמידי חוץ			580000	580000			642000	642000
1322	10	3	1812230870	פעולות שוטפות			68000	68000			68000	68000
1323	10	3	1812230871	תקציב ב"ס-בית יעקב			54000	54000			54000	54000
1324	10	3	1812230872	תקציב בי"ס-יסודי התורה			26000	26000			26000	26000
1325	10	3	1812230873	תקציב בי"ס-בעקבי הצאן			31000	31000			31000	31000
1326	10	3	1812230874	יוזמות חינוכיות			99000	99000			56000	56000
1327	10	3	1812230998	יוזמות חינוכיות מותנה			0	0			50000	50000
1328	10	3	1812230875	תקציב בי"ס-אלומות רחל			53000	53000			65000	65000
1329	10	3	1812230975	פרוייקט שלבים/תקוות אחינו			97000	97000			90000	90000
1330	10	3									0	0
					0	0	1756000	1756000	0	0	1932000	1932000
1331	10	4		שונות							0	0
1332	10	4	1812240440	ביטוח תלמידים			73000	73000			61000	61000
1333	10	4	1812240710	הסעות תלמידים			1300000	1300000			1680000	1680000
1334	10	4	1812240711	הסעות תלמידים-חינוך רגיל			450000	450000			480000	480000
1335	10	4	1812240712	ליווי תלמידים			480000	480000			830000	830000
1336	10	4	1812241713	החזרי נסיעות			80000	80000			0	0
1337	10	4	1812240714	החזרי נסיעות-משוער			100000	100000			80000	80000
1338	10	4	1812240750	שמירה			450000	450000			450000	450000
1339	10	4
		4 סה"כ			0	0	2933000	2933000	0	0	3581000	3581000
				סה"כ חינוך תורני	12.56	1643000	5155000	6798000	15.84	2056000	6280000	8336000
1340	11	1		אגף הרווחה
1341	11	1		הוצאות הנהלה
1342	11	1	1841000110	שכר רווחה	36.42	6946000	0	6946000	38.72	7462000	0	7462000
1343	11	1	1841000420	תחזוקת מבנים			10000	10000			9000	9000
1344	11	1	1841000430	חשמל רווחה			51000	51000			51000	51000
1345	11	1	1841000431	תכנית עבודה			5000	5000			4000	4000
1346	11	1	1841000511	כיבוד רווחה			12000	12000			11000	11000
1347	11	1	1841000533	רכב מנהלת רווחה			60000	60000			60000	60000
1348	11	1	1841000540	תקשורת			36000	36000			50000	50000
1349	11	1	1841000541	תקשורת רווחה			20000	20000			20000	20000
1350	11	1	1841000542	דואר רווחה			11000	11000			13000	13000
1351	11	1	1841000550	פרסום רווחה			4000	4000			4000	4000
1352	11	1	1841000560	הוצאות משרדיות רווחה			14000	14000			13000	13000
1353	11	1	1841000570	מיכון רווחה			39000	39000			50000	50000
1354	11	1	1841000580	עמלת גביה רווחה			9000	9000			12000	12000
1355	11	1	1841000740	כלים מכשירים וציוד			12000	12000			11000	11000
1356	11	1	1841000780	סיוע חירום למשפחות			8000	8000			7000	7000
1357	11	1	1841000781	פעילות שכונתית			5000	5000			0	0
1358	11	1	1841000782	סיוע למשפחות			60000	60000			54000	54000
1359	11	1	1841009999	סיוע למשפחות - מותנה			0	0			15000	15000
1360	11	1	1841000783	בת שרות לאומי - רווחה			29000	29000			49000	49000
1361	11	1	1841000930	הוצאות שונות רווחה			12000	12000			12000	12000
1362	11	1	1841001999	השתתפות במוסדות רווחה			50000	50000			50000	50000
1363	11	1	1841001997	תמיכות תוספת לגופים חדשים			10000	10000			10000	10000
1364	11	1	1841006870	הוצאות ארגוניות רשויות			18000	18000			23000	23000
1365	11	1	1841007870	בת שירות לאומי			6000	6000			6000	6000
1366	11	1	1841009870	בטיחות בלשכות			14000	14000			14000	14000
1367	11	1	1841300752	פיתוח קהלתי שכונת אביב			285000	285000			315000	315000
1368	11	1	1841300998	פיתוח קהלתי שכונת אביב מותנה							0	0
1369	11	1	1841342781	סל לנזקקים			110000	110000			50000	50000
1370	11	1	1841342998	סל לנזקקים מותנה			0	0			91000	91000
1371	11	1	1841999820	הוצאות חד פעמי- משרד הרווחה			20000	20000			20000	20000
1372	11	1	1841400420	תחזוקה מבנה חדש			20000	20000			18000	18000
1373	11	1	1841400421	הצטיידות מבנה חדש			20000	20000			18000	18000
1374	11	1	1841002820	פעולות ארגוניות			0	0			8000	8000
1375	11	1									0	0
					36.42	6946000	950000	7896000	38.72	7462000	1068000	8530000
1376	11	2		צרכים מיוחדים							0	0
1377	11	2	1842205820	משפחות במצוקה בקהילה			149000	149000			111000	111000
1378	11	2	1842211820	סיוע למשפחות עם ילדים			104000	104000			100000	100000
1379	11	2									0	0
					0	0	253000	253000	0	0	211000	211000
1381	11	3		הדרכת משפחות
1382	11	3	1842400110	מרכז אלימות	0.6	87000	0	87000	0.6	93000	0	93000
1383	11	3	1842405870	יעוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער			80000	80000			300000	300000
1384	11	3	1842406820	טיפול בפרט במשפחה			30000	30000			30000	30000
1385	11	3	1842406870	נקיון - יעוץ נישואין			16000	16000			16000	16000
1386	11	3	1842409820	מרכזי טיפול באלימות			162000	162000			180000	180000
1387	11	3									0	0
1388	11	3									0	0
					0.6	87000	288000	375000	0.6	93000	526000	619000
1389	11	4		פעולות קהילתיות							0	0
1390	11	4	1843503870	פעילויות קהילתיות - משוער			20000	20000			30000	30000
1391	11	4	1843504820	טיפול בילד בקהילה			789000	789000			805000	805000
1392	11	4	1843504870	טיפול בילד בקהילה-משוער			5000	5000			12000	12000
1393	11	4	1843505820	טיפול בפרט ובמשפחה - משרד			13000	13000			15000	15000
1394	11	4	1843505870	טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה			47000	47000			82000	82000
1395	11	4	1843507820	ועדת תסקירים			4000	4000			1000	1000
1396	11	4	1843509870	הוצאות משפחתונים			34000	34000			49000	49000
1397	11	4	1843509871	מפעילות משפחתונים וצהרוניות			1456000	1456000			1200000	1200000
1398	11	4	1843509872	צהרוניות ילדים בסיכון			50000	50000			50000	50000
1399	11	4	1843510820	טיפול בפגיעות מיניות			40000	40000			100000	100000
1400	11	4	1843511820	התנהגות מינית בלתי מותאמת			18000	18000			0	0
1401	11	4	1843512820	מועדוניות משותפות			213000	213000			217000	217000
1402	11	4	1843514820	טיפול במשפחות אומנה			192000	192000			145000	145000
1403	11	4	1843515820	יצירת קשר הורים-ילדים			15000	15000			30000	30000
1404	11	4	1843516870	שכונה תומכת			60000	60000			67000	67000
1405	11	4	1843517870	קייטנות לילדים			22000	22000			22000	22000
1406	11	4									0	0
					0	0	2978000	2978000	0	0	2825000	2825000
1407	11	5		החזקת ילדים בפנימיות							0	0
1408	11	5	1843803820	אחזקת ילדים בפנימיות			6500000	6500000			6000000	6000000
1409	11	5									0	0
					0	0	6500000	6500000	0	0	6000000	6000000
1411	11	6		החזקת ילדים במעונות יום							0	0
1412	11	6	1843904820	ילדים במעונות יום			859000	859000			906000	906000
1413	11	6									0	0
					0	0	859000	859000	0	0	906000	906000
1415	11	7		שירותים לאזרח ותיק-מוסדי							0	0
1416	11	7	1844304820	נופשון לאזרח ותיק			1000	1000			5000	5000
1417	11	7	1844305820	אחזקה במעונות אזרח ותיק			791000	791000			414000	414000
1418	11	7	1844305822	אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות			119000	119000			119000	119000
1419	11	7
					0	0	911000	911000	0	0	538000	538000
1421	11	8		שירותים לאזרח ותיק-קהילתי
1422	11	8	1844400110	שכר טיפול באזרח ותיק	0.5	96000	0	96000	0.5	123000	0	123000
1423	11	8	1844403820	טיפול באזרח ותיק בסיכון			108000	108000			0	0
1424	11	8	1844404820	טיפול בקהילה אזרח ותיק			90000	90000			123000	123000
1425	11	8	1844404822	טיפול בקהילה אזרח ותיק-שכונות חדשות			14000	14000			0	0
1426	11	8	1844405820	מועדוניות אזרח ותיק			40000	40000			67000	67000
1427	11	8	1844406820	שכונה תומכת			247000	247000			253000	253000
1428	11	8	1844406822	שכונה תומכת-שכונות חדשות			37000	37000			37000	37000
1429	11	8	1844420784	תוכנית ליטו"ף מותנה			76000	76000			40000	40000
1430	11	8	1844420820	שרותים לניצולי שואה			83000	83000			25000	25000
1431	11	8	1844421820	מועדונים תוכ.העשרה			12000	12000			20000	20000
1432	11	8	1844424820	מופ"ת ניצולי שואה			234000	234000			234000	234000
1433	11	8	1844425820	קהילה תומכת ניצולי שואה			266000	266000			266000	266000
1434	11	8	1844422870	מתורגמנית לניצולי שואה מותנה			0	0			63000	63000
1435	11	8	1844423820	סיוע לניצולי שואה 100%			0	0			24000	24000
1436	11	8	1844423870	מטזי"ת לאזרח ותיק מותנה			0	0			34000	34000
1437	11	8
					0.5	96000	1207000	1303000	0.5	123000	1186000	1309000
1439	11	9		תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק
1440	11	9	1844501820	מסגרות יומיות אזרח ותיק			188000	188000			165000	165000
1441	11	9	1844501822	מסגרות יומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות			28000	28000			28000	28000
1442	11	9
					0	0	216000	216000	0	0	193000	193000
1444	11	10		סדור מש"ה במוסדות
1445	11	10	1845101820	מעון ממשלתי מש"ה			1900000	1900000			1450000	1450000
1446	11	10	1845101822	מעון ממשלתי מש"ה שכונות חדשות			285000	285000			285000	285000
1447	11	10	1845102820	מ.יום שיקומי לאוטיסט			184000	184000			350000	350000
1448	11	10	1845102822	מ.יום שיקומי לאוטיסט-שכונות חדשות			28000	28000			28000	28000
1449	11	10	1845103820	סידור במעונות מש"ה			6400000	6400000			6700000	6700000
1450	11	10	1845103822	סידור במעונות מש"ה-שכונות חדשות			960000	960000			960000	960000
1451	11	10	1845118820	סביבה תומכת מש"ה			200000	200000			223000	223000
1452	11	10	1845118822	סביבה תומכת מש"ה-שכונות חדשות			30000	30000			0	0
1453	11	10	1845105820	החזקת אוטיסטים			1700000	1700000			1700000	1700000
1454	11	10	1845105822	החזקת אוטיסטים-שכונות חדשות			255000	255000			255000	255000
1455	11	10	1845106820	טיפול בהורים ובילדים			31000	31000			178000	178000
1456	11	10	1845106822	טיפול בהורים ובילדים-שכונות חדשות			5000	5000			5000	5000
1457	11	10	1845108820	נופשונים וקייטנות			21000	21000			28000	28000
1458	11	10	1845109820	מעון יום שיקומי מש"ה			46000	46000			0	0
1459	11	10	1845109822	מעון יום שיקומי מש"ה-שכונות חדשות			7000	7000			0	0
1460	11	10	1845110820	מ. יום ותעסוקה לבוגרים			116000	116000			175000	175000
1461	11	10	1845111820	הסעות לאוטיסטים			53000	53000			146000	146000
1462	11	10	1845111822	הסעות לאוטיסטים-שכונות חדשות			8000	8000			8000	8000
1463	11	10	1845112820	משפחות אומנה לשיקום			23000	23000			15000	15000
1464	11	10	1845113820	מועדוניות לילדים			31000	31000			41000	41000
1465	11	10	1845113822	מועדניות לילדים שכונות חדשות			5000	5000			0	0
1466	11	10	1845114820	משפחות אומנה מש"ה			35000	35000			23000	23000
1467	11	10
					0	0	12323000	12323000	0	0	12570000	12570000
1468	11	11		סדור מש"ה במסגרות יום
1469	11	11	1845202820	מ. יום אמוני מש"ה			18000	18000			31000	31000
1470	11	11	1845202822	מ. יום אמוני מש"ה שכונות חדשות			3000	3000			3000	3000
1471	11	11	1845204820	מ.יום טיפולי מש"ה			1000000	1000000			1030000	1030000
1472	11	11	1845204822	מ. יום טיפולי מש"ה שכונות חדשות			150000	150000			150000	150000
1473	11	11	1845204821	מ. יום טיפולי מש"ה נאות אילנה			67000	67000			67000	67000
1474	11	11
					0	0	1238000	1238000	0	0	1281000	1281000
1475	11	12		שרותים למש"ה-קהילתי
1476	11	12	1845203110	שכר נאות אילנה-מטפלות	8.14	1056000	0	1056000	9.77	1392000	0	1392000
1477	11	12	1845303820	שרותים תומכים מש"ה			33000	33000			109000	109000
1478	11	12	1845307820	נופשונים מש"ה			32000	32000			36000	36000
1479	11	12	1845308870	הסעות מועדון סחלבים			50000	50000			71000	71000
1480	11	12	1845309820	מועדון חברתי מש"ה			83000	83000			74000	74000
1481	11	12	1845309822	מועדון חברתי מש"ה שכונות חדשות			12000	12000			0	0
1482	11	12	1845310820	הסעות למ.יום מש"ה			1000000	1000000			1300000	1300000
1483	11	12	1845310822	הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות			150000	150000			150000	150000
1484	11	12	1845310870	הסעות למ. יום מש"ה			210000	210000			0	0
1485	11	12	1845310872	הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות			32000	32000			0	0
1486	11	12	1845306870	הסעות לפנמיית עלומים			24000	24000			24000	24000
1487	11	12	1845309870	מועדון סחלבים			0	0			42000	42000
1488	11	12									0	0
					8.14	1056000	1626000	2682000	9.77	1392000	1806000	3198000
1489	11	13		מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש							0	0
1490	11	13	1845401820	מע"שים			409000	409000			499000	499000
1491	11	13	1845401822	מע"שים-שכונות חדשות			61000	61000			61000	61000
1492	11	13									0	0
					0	0	470000	470000	0	0	560000	560000
1493	11	14		טפול בעוור בקהילה							0	0
1494	11	14	1846306820	הדרכת עוור ובני ביתו			31000	31000			51000	51000
1495	11	14	1846310820	שיקום העוור בקהילה			16000	16000			12000	12000
1496	11	14	1846808820	בוגרים עיוורים בקהילה			1000	1000			0	0
1497	11	14									0	0
							48000	48000			63000	63000
1499	11	15		מפעלי תעסוקה לעוורים							0	0
1500	11	15	1846401820	מפעלי שקום לעוור			29000	29000			27000	27000
1501	11	15	1846402820	מפעלי תעסוקה ומועדון			36000	36000			35000	35000
1502	11	15	1846402822	מפעלי תעסוקה ומועדון-שכונות חדשות			5000	5000			0	0
1503	11	15
							70000	70000			62000	62000
1505	11	16		נכים-שיקום במוסדות
1506	11	16	1846501820	אחזקת נכים בפנימיות			2000000	2000000			2300000	2300000
1507	11	16	1846501822	אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות			300000	300000			300000	300000
1508	11	16	1846503820	אחזקת נכים במש.אומנה			186000	186000			70000	70000
1509	11	16	1846503822	אחזקת נכים במש.אומנה-שכונות חדשות			28000	28000			28000	28000
1510	11	16									0	0
							2514000	2514000			2698000	2698000
1511	11	17		נכים-אחזקה במסגרות יום							0	0
1512	11	17	1846601820	מסגרת יום לילד המוגבל			13000	13000			35000	35000
1513	11	17	1846601822	מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות			2000	2000			2000	2000
1514	11	17	1846604820	תעסוקה מוגנת למוגבל			208000	208000			226000	226000
1515	11	17	1846604822	תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות			31000	31000			31000	31000
1516	11	17									0	0
							254000	254000			294000	294000
1517	11	18		נכים-טיפול בקהילה							0	0
1518	11	18	1846701820	שיקום נכים בקהילה			22000	22000			84000	84000
1519	11	18	1846712820	תוכניות לילד החריג			37000	37000			31000	31000
1520	11	18	1846712822	תוכניות לילד החריג-שכונות חדשות			6000	6000			6000	6000
1521	11	18	1846713820	מעון יום שיקומי נכים			288000	288000			473000	473000
1522	11	18	1846713822	מעון יום שיקומי נכים-שכונות חדשות			43000	43000			43000	43000
1523	11	18	1846714820	הסעות למ.יום שיקומי			400000	400000			400000	400000
1524	11	18	1846714822	הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות			60000	60000			60000	60000
1525	11	18	1846715820	ליווי למ. יום שיקומי			256000	256000			300000	300000
1526	11	18	1846715822	ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות			38000	38000			38000	38000
1527	11	18	1846716870	ליווי למ. יום שיקומי			68000	68000			0	0
1528	11	18	1846716872	ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות			10000	10000			0	0
1529	11	18	1846715870	תחושון-הפעלה			32000	32000			32000	32000
1530	11	18	1846716820	נופשונים להבראה			31000	31000			32000	32000
1531	11	18	1846721820	מועדון חברתי לבוגרים			78000	78000			97000	97000
1532	11	18	1846721822	מועדון חברתי לבוגרים-שכונות חדשות			12000	12000			0	0
1533	11	18	1846717820	תוכניות מעבר			8000	8000			41000	41000
1534	11	18	1846718820	תעסוקה נתמכת לנכים			88000	88000			141000	141000
1535	11	18	1846718822	תעסוקה נתמכת לנכים-שכונות חדשות			13000	13000			13000	13000
1536	11	18	1846719871	צרכים מיוחדים			30000	30000			30000	30000
1537	11	18	1846720820	חלופה למעון יום שיקומי			0	0			0	0
1538	11	18									0	0
					0	0	1520000	1520000	0	0	1821000	1821000
1539	11	19		נכים-שיקום במפעלי תעסוקה							0	0
1540	11	19	1846804820	נכים קשים בקהילה			79000	79000			66000	66000
1541	11	19	1846806820	מרכזי איבחון ושיקום			27000	27000			0	0
1542	11	19	1846811820	איתור לתעסוקה			7000	7000			4000	4000
1543	11	19	1846812820	הסעות נכים לתעסוקה			9000	9000			5000	5000
1544	11	19	1846813820	ילדים עיוורים בקהילה			5000	5000			5000	5000
1545	11	19	1846813822	ילדים עיוורים בקהילה-שכונות חדשות			1000	1000			0	0
1546	11	19	1846815820	מרכזי יום לנכים קשים			61000	61000			129000	129000
1547	11	19	1846815822	מרכזי יום לנכים קשים-שכונות חדשות			9000	9000			9000	9000
1548	11	19
					0	0	198000	198000	0	0	218000	218000
1550	11	20		טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
1551	11	20	1847112110	שכר בית חם 0.25	0.2	48000	0	48000	0.2	50000	0	50000
1552	11	20	1847112434	נקיון-בית חם			28000	28000			28000	28000
1553	11	20	1847112540	אחזקת טלפון בית חם			2000	2000			2000	2000
1554	11	20	1847112820	טיפול בנערות במצוקה			12000	12000			28000	28000
1555	11	20	1847117820	טיפול בנוער ובצעירים			413000	413000			246000	246000
1556	11	20	1847118820	נוער חרדי מנותק			587000	587000			293000	293000
1557	11	20	1847116820	בתים חמים לנערות			149000	149000			153000	153000
1558	11	20	1847121820	מרכז לנפגעי תקיפה מינית			59000	59000			0	0
1559	11	20	1847119820	מקלטים לנשים מוכות			13000	13000			0	0
1560	11	20	1847122870	חדר מצב -נערות בסיכון			32000	32000			32000	32000
1561	11	20	1847122820	ת. קהילת עד"י ומעטפת			0	0			14000	14000
1562	11	20	1847123820	צעירים בקהילה			0	0			198000	198000
1563	11	20	1847124820	נפגעות תקיפה מינית			0	0			209000	209000
1564	11	20									0	0
					0.2	48000	1295000	1343000	0.2	50000	1203000	1253000
1565	11	21		סמים							0	0
1566	11	21	1847305820	בדיקות סמים וסיוע			10000	10000			10000	10000
1567	11	21	1847306820	התמכרויות מבוגרים			68000	68000			152000	152000
1568	11	21	1847304820	התמכרויות חוץ ביתי			23000	23000			0	0
1569	11	21	1847306870	ניקיון יחידת סמים			12000	12000			26000	26000
1570	11	21	1847307870	מדריך סמים			96000	96000			96000	96000
1571	11	21	1847308870	מטופלי סמים-משוער			7000	7000			15000	15000
1572	11	21	1847309820	טיפול בנוער מתמכר			19000	19000			27000	27000
1573	11	21									0	0
					0	0	235000	235000	0	0	326000	326000
1575	11	22		מפתנים							0	0
1576	11	22	1847401820	מפת"ן ממשלתי			143000	143000			113000	113000
1577	11	22	1847401822	מפת"ן ממשלתי-שכונות חדשות			21000	21000			0	0
1578	11	22	1847403820	מפת"ן			64000	64000			27000	27000
1579	11	22	1847403822	מפת"ן שכונות חדשות			10000	10000			0	0
1580	11	22									0	0
					0	0	238000	238000	0	0	140000	140000
1582	11	23		מרכזים קהילתיים							0	0
1583	11	23	1848203820	עבודה קהילתית			25000	25000			29000	29000
1584	11	23	1844401430	חשמל מועדון אתיופים			12000	12000			12000	12000
1585	11	23	1844404430	חשמל מועדון אביב			6000	6000			6000	6000
1586	11	23	1848206870	נקיון מועדון אביב			16000	16000			16000	16000
1587	11	23	1848208870	תוכנית מאם לאם			40000	40000			55000	55000
1588	11	23	1848204780	צרכים קהילתיים			112000	112000			51000	51000
1589	11	23	1848204998	צרכים קהילתיים מותנה							50000	50000
1590	11	23	1848205870	מועדון עינב			37000	37000			32000	32000
1591	11	23	1848208820	פיתוח קהלתי אסטרטגי			0	0			0	0
1592	11	23	1848209820	מועדון מצפה אפק			49000	49000			59000	59000
1593	11	23	1848210820	פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות			0	0			13000	13000
1594	11	23	1848303870	בטחון תזונתי			0	0			30000	30000
1595	11	23	1848304870	סיירת תיקונים			0	0			15000	15000
1596	11	23									0	0
					0	0	297000	297000	0	0	368000	368000
1597	11	24		התנדבות							0	0
1598	11	24	1848301540	טלפון בית המתנדב			4000	4000			4000	4000
1599	11	24	1848301780	התנדבות בקהילה - משוער			35000	35000			50000	50000
1600	11	24	1848301820	פעולות התנדבות			9000	9000			25000	25000
1601	11	24	1848301870	השתתפות בפעולות התנדבות			22000	22000			47000	47000
1602	11	24	1848302870	נקיון וחומרים-בית המתנדב			4000	4000			4000	4000
1604	11	24
					0	0	74000	74000	0	0	130000	130000
1605	11	25		שרות יעוץ לאזרח
1606	11	25	1848401110	ייעוץ לאזרח-שי"ל	1	151000	0	151000	1	171000	0	171000
1607	11	25	1848401750	נקיון שי"ל			17000	17000			26000	26000
1608	11	25	1848401820	לשכות יעוץ לאזרח			3000	3000			10000	10000
1609	11	25	1848401840	שי"ל שיחות טלפון			12000	12000			12000	12000
1610	11	25	1848401841	פעולות שי"ל			17000	17000			17000	17000
1611	11	25	1848401842	הצטיידות-מבנה חדש			15000	15000			15000	15000
1612	11	25
					1	151000	64000	215000	1	171000	80000	251000
1614	11	26		שקום שכונות
1615	11	26	1848500110	שיקום-רווחה	7.6	1363000	0	1363000	7.6	1451000	0	1451000
1616	11	26	1848501820	שיקום שכונות-פעולות			33000	33000			31000	31000
1617	11	26	1848504870	שיקום שכונות משוער			40000	40000			200000	200000
1618	11	26	1848501870	טלפון - שיקום שכונות			4000	4000			0	0
1619	11	26	1848502870	תנופה-הכשרה מקצועית			22000	22000			0	0
1620	11	26
1621	11	26
					7.6	1363000	99000	1462000	7.6	1451000	231000	1682000
1622	11	27		שרותים לעולים
1623	11	27	1849000110	עולים	0.8	104000	0	104000	0.8	113000	0	113000
1624	11	27	1849002820	משפחות עולים במצוקה			5000	5000			9000	9000
1625	11	27	1849004820	מעונות יום עולים			44000	44000			81000	81000
1626	11	27	1849014820	טיפול בעולים אזרח ותיק			23000	23000			16000	16000
1627	11	27	1849020820	ילדים במצוקה עולים			15000	15000			15000	15000
1628	11	27	1849020870	חשמל-בזק-נקיון מועדון אתיופים			27000	27000			27000	27000
1629	11	27	1849020871	מדריך נוער אתיופי			26000	26000			41000	41000
1630	11	27	1849023820	ילדים בפנימיות עולים			104000	104000			985000	985000
1631	11	27	1849030871	הפעלת מועדון אתיופים			108000	108000			67000	67000
1632	11	27	1849030998	הפעלת מועדון אתיופים מותנה							50000	50000
1633	11	27	1849031870	קליטה ועליה בקהילה			26000	26000			198000	198000
1634	11	27									0	0
					0.8	104000	378000	482000	0.8	113000	1489000	1602000
	11 סה"כ			סה"כ אגף הרווחה	55.260000000000005	9851000	37103000	46954000	59.190000000000005	10855000	38793000	49648000
1636	12	1		דת							0	0
1637	12	1	1851000810	השתתפות במועצה דתית			2500000	2500000			2500000	2500000
1638	12	1	1852001999	תמיכות במוסדות דת			221000	221000			90000	90000
1639	12	1	1852001997	תמיכות במוסדות דת מותנה							189000	189000
1640	12	1	1852001998	תמיכות - תוספת לגופים חדשים			44000	44000			40000	40000
1641	12	1									0	0
					0	0	2765000	2765000	0	0	2819000	2819000
1643	13	1		רשות חניה							0	0
1644	13	1	1943000760	העברת קנסות חניה			1500000	1500000			1500000	1500000
1645	13	1									0	0
					0	0	1500000	1500000	0	0	1500000	1500000
1646	14	1		תשלומים בלתי רגילים							0	0
1647	14	1	1991000600	הנחות ארנונה			17500000	17500000			18980000	18980000
1648	14	1	1999000980	רזרבה תקציבית			3750000	3750000			4174000	4174000
1649	14	1									0	0
					0	0	21250000	21250000	0	0	23154000	23154000
1650	15	1		תאגיד עין אפק
1651	15	1	1972000110	שכר	3	600000	0	600000	3	219000	0	219000
1652	15	1
					3	600000	0	600000	3	219000	0	219000
1653	16	1		פנסיה
1654	16	1	1980000110	שכר פורשים		15000	0	15000	0	515000		515000
1655	16	1	1998001310	פנסיה-כללי	10.19	2608000	0	2608000	9.75	2567000		2567000
1656	16	1	1998002310	פנסיה-חינוך	39.1	4600000	0	4600000	41.52	4661000		4661000
1657	16	1	1998003310	פנסיה-תנו"ס	4.83	706000	0	706000	5.18	804000		804000
1658	16	1	1998004310	פנסיה-רווחה	4.65	766000	0	766000	4.1000000000000005	748000		748000
1659	16	1	1998005310	פנסיה -גזברות+גביה	3.29	394000	0	394000	2.99	653000		653000
1660	16	1	1998006310	פנסיה -שפ"ע	10.84	1468000	0	1468000	10.94	1777000		1777000
1661	16	1	1998007310	פנסיה -הנדסה	2.41	264000	0	264000	2.91	423000		423000
1662	16	1	1998008310	פנסיה - חינוך חרדי	0.85	298000	0	298000	0.85	295000		295000
1663	16	1
					76.15999999999998	11119000	0	11119000	78.24	12443000	0	12443000
	סכום כולל			סה"כ הוצאות	920	144594000	229730000	374324000	1031.8100000000002	162340000	255340000	417680000

הכנסות

											תקציב 2018
			עיריית ראש העין									תקציב 2017	תקציב 2018
											הכנסות	374324000	417680000
											הוצאות	374324000	417680000
													0
סידורי	אגף	פנימי			תקציב 2017			תקציב 2018
					הכנסות עצמיות	הכנסות ממשלה	סה"כ הכנסות	הכנסות עצמיות	הכנסות ממשלה	סה"כ הכנסות
1	1	1		מיסים
2	1	1	1111000100	ארנונה כללית	161000000		161000000	176300000		176300000
3	1	1	1111100499	צו ארנונה -מותנה	0		0	5000000		5000000
4	1	1	1111000150	איכלוס שכונות חדשות	7700000		7700000	3500000		3500000
5	1	1	1111000111	הנחות ארנונה	17500000		17500000	18980000		18980000
6	1	1	1191000913	מענק מעבר לפנסיה		250000	250000		250000	250000
7	1	1					0			0
					186200000	250000	186450000	203780000	250000	204030000
8	2	1		מינהל כללי			0			0
9	2	1	1121000220	תעודות ואישורים	2000		2000	2000		2000
10	2	1	1121000221	חוק חופש המידע	1000		1000	1000		1000
11	2	1	1124200293	מידעון	45000		45000	0		0
12	2	1	1124200291	מעמד האשה-משוער	30000		30000	30000		30000
13	2	1	1124200295	הכנסות פורום נשים משוער	0		0	15000		15000
14	2	1	1119000912	הכנסות בחירות	0		0	300000		300000
15	2	1					0			0
					78000	0	78000	348000	0	348000
16	3	1		אגף כללי
17	3	1		חגיגות ואירועים
18	3	1	1251000290	הכנסות מארועים-משוער	40000		40000	200000		200000
19	3	1	1251000295	הכנסות תימנה-משוער	300000		300000	500000		500000
20	3	1	1251000296	שירים הם חברים-משוער	185000		185000	185000		185000
			1251000299	שבעים שנה למדינה - משוער	0		0	300000		300000
21	3	1	1325200998	מזמורי תימן משוער	0		0	50000		50000
22	3	1	1344416410	מועדונים לזקנים-משוער	250000		250000	350000		350000
23	3	1					0	0		0
					775000	0	775000	1585000	0	1585000
24	3	2		עיר ללא אלימות			0	0		0
25	3	2	1124200990	עיר ללא אלימות נוער		45000	45000		45000	45000
26	3	2	1124200992	עיר ללא אלימות שכר		140000	140000		140000	140000
27	3	2	1222200990	עיר ללא אלימות-משוער		426000	426000		462000	462000
28	3	2					0	0		0
					0	611000	611000	0	647000	647000
29	3	3		שרותים שונים			0	0		0
30	3	3	1269000690	הכנסות שונות	100000		100000	100000		100000
31	3	3					0	0		0
					100000	0	100000	100000	0	100000
32	3	4		מורשת יהדות תימן			0	0		0
33	3	4	1326200410	בית מורשת יהדות תימן-משוער	50000		50000	50000		50000
34	3	4	1326200411	מורשת תימן ארכיון-משוער	185000		185000	200000		200000
35	3	4					0	0		0
					235000	0	235000	250000	0	250000
36	3	5		נוער			0	0		0
37	3	5	1328100422	פעולות נוער משוער	300000		300000	350000		350000
38	3	5	1328100922	נוער במרכז העינינים-משוער		38000	38000		150000	150000
39	3	5					0	0		0
					300000	38000	338000	350000	150000	500000
40	3	6		ספורט			0	0		0
41	3	6	1329300410	הכנסות אולם ספורט	500000		500000	500000		500000
42	3	6	1329300413	ליגת קט רגל-משוער	150000		150000	150000		150000
43	3	6	1329300414	מועדון כדור רשת-משוער	300000		300000	300000		300000
44	3	6	1329300415	רוכבות בראש-משוער	300000		300000	300000		300000
45	3	6	1329300416	פרוייקט שחיה הורים-משוער	148000		148000	148000		148000
46	3	6	1329300417	ליגת שכונות-משוער	40000		40000	40000		40000
47	3	6	1329300418	פעולות ספורט-משוער	12000		12000	12000		12000
48	3	6	1329300920	השת' הממשלה בספורט		100000	100000		100000	100000
49	3	6	1329300923	השת' הממשלה בספורט-משוער		50000	50000		188000	188000
50	3	6	1329300422	פרחי ספורט משוער	120000		120000	120000		120000
51	3	6	1329300423	כדורסל-משוער	1300000		1300000	1500000		1500000
52	3	6	1329300424	כדור עף - משוער	220000		220000	220000		220000
53	3	6	1329300426	כדורגל לנשים משוער	60000		60000	60000		60000
54	3	6	1329300427	סל ספורט משוער	150000		150000	150000		150000
55	3	6					0	0		0
					3300000	150000	3450000	3500000	288000	3788000
	3 סה"כ			סה"כ אגף כללי	4710000	799000	5509000	5785000	1085000	6870000
56	4	1		שמירה ובטחון			0	0		0
57	4	1	1221000420	אגרת שמירה-תעשיה	1100000		1100000	1100000		1100000
58	4	1	1221000421	אגרת שמירה- עירונית	3000000		3000000	4055000		4055000
59	4	1	1221000423	אגרת שמירה שכונות חדשות	200000		200000	450000		450000
60	4	1	1221000425	אגרת שמירה - משוער	600000		600000	400000		400000
61	4	1	1221000422	אבטחה עירונית	30000		30000	0		0
62	4	1	1221000924	בטיחות וגידור -משוער		45000	45000		45000	45000
63	4	1	1222100910	משמר אזרחי -השתתפות		20000	20000		20000	20000
64	4	1	1222100420	ביתני שמירה משוער			0	15000		15000
65	4	1					0	0		0
					4930000	65000	4995000	6020000	65000	6085000
66	5	2		שיפור פני העיר			0	0		0
67	5	2	1129000222	אגרת פרסום חוצות	80000		80000	80000		80000
68	5	2	1129000223	אגרת פרסום שלטי הכוונה	70000		70000	70000		70000
69	5	2	1129000224	אגרת טקסי מדיה	93000		93000	93000		93000
70	5	2	1129000290	אגרת שלטים עסקים	900000		900000	900000		900000
71	5	2	1129000291	אגרת שילוט עסקים -פיגורים	200000		200000	100000		100000
72	5	2	1129001292	אגרת אשפה עסקים	100000		100000	10000		10000
					1443000	0	1443000	1253000	0	1253000
73	5	3		תברואה			0	0		0
74	5	3	1214200220	פיקוח ויטרנרי- בשר ועופות	54000		54000	54000		54000
75	5	3	1214210220	פיקוח וטרינרי דגים	30000		30000	30000		30000
76	5	3	1214300220	חיסון כלבים	220000		220000	220000		220000
77	5	3	1214300221	שבבים אלקטרוניים	2000		2000	2000		2000
78	5	3	1214300222	לכידת כלבים	10000		10000	10000		10000
79	5	3	1214300621	מכירת פחי אשפה-משוער	50000		50000	50000		50000
80	5	3	1214300691	קנסות וטרינר	60000		60000	60000		60000
81	5	3	1214300693	מיחזור - משוער	200000		200000	200000		200000
					626000	0	626000	626000	0	626000
82	5	4		נכסים ציבוריים			0	0		0
83	5	4	1244000650	דמי זיכיון פרסום חוצות - מרקעים	220000		220000	220000		220000
84	5	4	1244000651	דמי זיכיון שלטי הכוונה - מבט ראשון	82000		82000	82000		82000
85	5	4	1244000652	דמי זיכיון שלטי הכוונה - מקסימדיה	70000		70000	0		0
86	5	4					0	0		0
					372000	0	372000	302000	0	302000
87	5	5		עבודות ניקוז			0	0		0
88	5	5	1245000690	עבודות ניקוז-משוער	60000		60000	60000		60000
					60000	0	60000	60000	0	60000
89	5	6		שרותים שונים			0	0		0
90	5	6	1262000290	דמי הדבקת מודעות	3000		3000	3000		3000
91	5	6	1269000651	מכירת טפסים	10000		10000	10000		10000
92	5	6	1269000692	ברירות קנס תברואה	2000		2000	2000		2000
					15000	0	15000	15000	0	15000
93	5	7		פיקוח עירוני			0	0		0
94	5	7	1282000690	אגרות רישוי עסקים	40000		40000	30000		30000
95	5	7	1282000691	ברירות קנס-פיקוח	30000		30000	30000		30000
96	5	7	1282000692	תביעות רישוי עסקים	70000		70000	40000		40000
97	5	7	1282000693	תביעות משפטיות פיקוח	10000		10000	10000		10000
98	5	7					0	0		0
					150000	0	150000	110000	0	110000
	5 סה"כ			סה"כ שיפור פני העיר	2666000	0	2666000	2366000	0	2366000
99	6	1		אגף הנדסה			0	0		0
100	6	1		תכנון ובנין עיר			0	0		0
101	6	1	1231000220	אגרת רשיון עסק	30000		30000	30000		30000
102	6	1	1233100220	אגרות בניה	3000000		3000000	3000000		3000000
103	6	1	1233100221	קנסות חריגות-בניה	150000		150000	150000		150000
104	6	1	1233100225	אגרות בית משפט	10000		10000	10000		10000
105	6	1	1233100550	פרסום מכרזים משוער	10000		10000	10000		10000
106	6	1					0	0		0
				סה"כ אגף הנדסה	3200000	0	3200000	3200000	0	3200000
107	7	1		אגף חינוך			0	0		0
108	7	1	1311000920	מנהל תחום התנדבותי		20000	20000		30000	30000
109	7	1	1311000921	הכנסות קול קורא - משוער		300000	300000		500000	500000
					0	320000	320000	0	530000	530000
110	7	2		תחזוקה			0	0		0
111	7	2	1311110410	הכנסות שונות משוער	5000		5000	5000		5000
112	7	2	1311110920	הכנסות שונות משה"ח - משוער		0	0		495000	495000
					5000	0	5000	5000	495000	500000
113	7	3		גני ילדים			0	0		0
114	7	3	1312300412	ריתמוסיקה	650000		650000	851000		851000
115	7	3	1312300414	הזנה יוח"א-הורים	1848000		1848000	2174000		2174000
116	7	3	1312300416	סל תרבות - גביה מהורים-משוער	147000		147000	196000		196000
117	7	3	1312300417	גן מילוא-הורים	13000		13000	13000		13000
118	7	3	1312300418	גן מוסיקלי-הורים	409000		409000	223000		223000
119	7	3	1312300419	גן מוסיקלי	0		0	22000		22000
120	7	3	1312301410	תל"ן גני ילדים משוער	0		0	297000		297000
121	7	3	1312300920	גננות טרום חובה		7450000	7450000		10066000	10066000
122	7	3	1312300928	גננות חובה עובדות מדינה-משוער		5100000	5100000		5491000	5491000
123	7	3	1312301920	עוזרות גננות-ט.חובה		4480000	4480000		5155000	5155000
124	7	3	1312300927	משרד החינוך-עוזרות גנ"י -חובה		3450000	3450000		4390000	4390000
125	7	3	1312300921	סייעות צמודות		95000	95000		247000	247000
126	7	3	1312302920	סייעת שנייה רשמי		800000	800000		2390000	2390000
127	7	3	1312302921	סייעת שנייה העשרה-משוער		0	0		178000	178000
128	7	3	1312302922	סייעת שנייה העשרה		80000	80000		0	0
129	7	3	1312300922	גן P.D.D		40000	40000		38000	38000
130	7	3	1312300929	הזנה-גן P.D.D		20000	20000		16000	16000
131	7	3	1312300923	ציוד ראשוני יוח"א-גנ"י		44000	44000		42000	42000
132	7	3	1312300924	סייעות כתתיות		0	0		17000	17000
133	7	3	1312300925	חומרים גנ"י -הורים		40000	40000		36000	36000
134	7	3	1312300926	הכנסות נלוות ח.מיוחד והעשרה-משוער		55000	55000		55000	55000
135	7	3	1312301440	אגרות לימודי חוץ	9000		9000	9000		9000
136	7	3	1312310413	הכנסות שונות-משוער	100000		100000	400000		400000
137	7	3	1312301412	ריתמוסיקה 9-12.18	145000		145000	125000		125000
138	7	3	1312301414	הזנת בוקר 9-12.18	276000		276000	277000		277000
139	7	3	1312301416	סל תרבות גביה מהורים 9-12.18 - משוער	33000		33000	28000		28000
140	7	3	1312301921	עוזרות גננות חובה 9-12.18		665000	665000		540000	540000
141	7	3	1312301922	עוזרות + גננות - טרום חובה 9-12.18		1480000	1480000		1301000	1301000
142	7	3	1312301923	סייעת שנייה העשרה 9-12.18 - משוער		30000	30000		48000	48000
143	7	3	1312301924	סייעת שנייה והעשרה רשמי 9-12.18		380000	380000		303000	303000
144	7	3	1312311923	גננות חובה עובדות מדינה-9-12.18 משוער		924000	924000		780000	780000
					3630000	25133000	28763000	4615000	31093000	35708000
145	7	4		מרכז לגיל הרך			0	0		0
146	7	4	1312400413	מרכז לגיל הרך	2000		2000	8000		8000
147	7	4	1312400415	מרכז לגיל הרך-משוער	1000		1000	1000		1000
148	7	4	1312400941	גיל הרך השתתפות קופ"ח		396000	396000		317000	317000
					3000	396000	399000	9000	317000	326000
149	7	5		מועדוניות			0	0		0
150	7	5	1312500921	מועדוניות-משרד החינוך		490000	490000		492000	492000
151	7	5	1312500920	הכנסות מועדוניות משוער		40000	40000		40000	40000
152	7	5	1312500410	מועדוניות-גביה מהורים	10000		10000	15000		15000
153	7	5					0	0		0
					10000	530000	540000	15000	532000	547000
154	7	6		בתי ספר יסודיים			0	0		0
155	7	6	1313200414	הכנסות שונות-משוער	25000		25000	300000		300000
156	7	6	1313200413	הכנסות משוער	300000		300000	300000		300000
157	7	6	1313200422	מחשב לכל ילד	3000		3000	3000		3000
158	7	6	1313200440	אגרות חינוך-ת.חוץ	360000		360000	309000		309000
159	7	6	1313200920	השתת' ממשלה- שרתים		315000	315000		302000	302000
160	7	6	1313200921	השתת' ממשלה- מזכירים		130000	130000		96000	96000
161	7	6	1313200922	סייעות כתתיות		790000	790000		765000	765000
162	7	6	1313200923	סייעות צמודות		1520000	1520000		1029000	1029000
163	7	6	1313200924	אגרת שכפול יסודי		27000	27000		42000	42000
164	7	6	1313200925	סל תלמיד לעולה-יסודי		10000	10000		16000	16000
165	7	6	1313200926	חומרים יסודי-הורים		110000	110000		110000	110000
166	7	6	1313200927	יוזמות-משרד החינוך משוער		0	0		100000	100000
167	7	6	1313211924	יוזמות-משרד החינוך - משוער		85000	85000		0	0
168	7	6	1313200928	סייעות רפואיות		700000	700000		450000	450000
169	7	6	1313200929	שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער		180000	180000		300000	300000
170	7	6	1313200942	בריאות השן		0	0		0	0
171	7	6	1313201942	בריאות השן - משוער		115000	115000		115000	115000
172	7	6	1313201929	הזנה כיתה תקשורתית		11000	11000		14000	14000
173	7	6	1313220411	קרן קרב	810000		810000	890000		890000
174	7	6	1313201924	ניהול עצמי משופר		745000	745000		795000	795000
175	7	6	1313201926	בתי ספר של החופש הגדול		470000	470000		700000	700000
176	7	6	1313211926	בתי ספר שכונות חדשות		100000	100000		0	0
177	7	6	1313201925	שרתים מזכירים		3400000	3400000		4018000	4018000
178	7	6	1313201927	השאלת ספרים - משוער		300000	300000		300000	300000
179	7	6	1313201928	ניהול עצמי משופר בי"ס 9-12.18		6000	6000		68000	68000
180	7	6	1313202920	שירותי היקף וחופשות חנ"מ יסודי		0	0		16000	16000
					1498000	9014000	10512000	1802000	9236000	11038000
181	7	7		חינוך מיוחד			0	0		0
182	7	7	1313300440	אגרות חינוך-תלמידי חוץ	678000		678000	690000		690000
183	7	7	1313300923	פעולות העשרה-משוער		0	0		0	0
184	7	7	1313300921	פעולות העשרה-משוער		100000	100000		200000	200000
185	7	7	1313300922	אגרת שיכפול		7000	7000		8000	8000
186	7	7	1313300925	סייעות כתתיות		1350000	1350000		1351000	1351000
187	7	7	1313300926	שרתים - נ.אילנה		175000	175000		173000	173000
188	7	7	1313300927	מזכירים- נ.אילנה		70000	70000		68000	68000
189	7	7	1313300929	הזנת יוח"א		235000	235000		240000	240000
190	7	7	1313300990	הכנסות שמירה-משטרה		54000	54000		54000	54000
191	7	7	1313301920	השתתפות טיולים משוער		0	0		0	0
					678000	1991000	2669000	690000	2094000	2784000
192	7	8		מרכז מצויינות			0	0		0
193	7	8	1313400410	מוכשרים מתמטיקה	453000		453000	508000		508000
194	7	8	1313410411	ברוכי כשרונות ד'- ו'	213000		213000	220000		220000
195	7	8	1313400411	ברוכי כשרונות כללי משוער			0	126000		126000
196	7	8	1313400413	מוכשרים - משוער			0	6000		6000
197	7	8					0	0		0
					666000	0	666000	860000	0	860000
198	7	9		מתי"א			0	0		0
199	7	9	1313600921	יוזמות משה"ח מתיא - -משוער		30000	30000		100000	100000
200	7	9	1313600922	מתי"א - שרתים		50000	50000		46000	46000
201	7	9	1313600923	מתי"א - מזכרים		100000	100000		92000	92000
202	7	9	1313600924	מתי"א - א.שכפול		20000	20000		20000	20000
203	7	9					0	0		0
					0	200000	200000	0	258000	258000
204	7	10		מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב			0	0		0
205	7	10	1313700420	גביה עצמית-מרכז פסגה	1000		1000	0		0
206	7	10	1313700920	מרכז פסגה		100000	100000		0	0
207	7	10	1313700921	מרכז פסגה - משוער		100000	100000		100000	100000
					1000	200000	201000	0	100000	100000
208	7	11		רשת עתיד			0	0		0
209	7	11	1314100420	הכנסות מרשת עתיד	100000		100000	80000		80000
210	7	11					0	0		0
					100000	0	100000	80000	0	80000
211	7	12		היובל			0	0		0
212	7	12	1314300410	קרן קרב היובל	91000		91000	103000		103000
213	7	12	1314300411	הכנסות שונות-משוער	300000		300000	500000		500000
214	7	12	1314300920	סל תלמיד היובל		1154000	1154000		1242000	1242000
215	7	12	1314300921	דמי שכפול - היובל		10000	10000		11000	11000
216	7	12	1314300922	חומרים - היובל		25000	25000		27000	27000
217	7	12	1314300923	סל תלמיד לעולה - היובל		1000	1000		0	0
218	7	12	1314300924	יוזמות משרד החינוך-משוער		100000	100000		100000	100000
219	7	12	1314300925	תכנית תקשוב-היובל שוטף		0	0		0	0
220	7	12					0	0		0
					391000	1290000	1681000	603000	1380000	1983000
221	7	13		גוונים			0	0		0
222	7	13	1314400410	קרן קרב	88000		88000	103000		103000
223	7	13	1314400411	הכנסות שונות-משוער	400000		400000	500000		500000
224	7	13	1314400920	סל תלמיד גוונים		1145000	1145000		1260000	1260000
225	7	13	1314400921	דמי שכפול - גוונים		11000	11000		11000	11000
226	7	13	1314400922	חומרים - גוונים		26000	26000		28000	28000
227	7	13	1314400923	סל תלמיד לעולה		1000	1000		0	0
228	7	13	1314400924	יוזמות משרד החינוך-משוער		100000	100000		100000	100000
229	7	13					0			0
					488000	1283000	1771000	603000	1399000	2002000
230	7	14		בית ספר בגין			0	0		0
231	7	14	1315000410	הכנסות שונות עצמיות משוער	1000		1000	1000		1000
232	7	14	1315000920	תלמידים עם צרכים מיוחדים		31000	31000		54000	54000
233	7	14	1315000921	דמי שכפול-בגין		22000	22000		21000	21000
234	7	14	1315000922	חומרים-בגין		39000	39000		37000	37000
235	7	14	1315000923	סל תלמיד לעולה		1000	1000		0	0
236	7	14	1315000925	שכל"מ בגין		23300000	23300000		23040000	23040000
237	7	14	1315000926	שעורי עזר לעולים - בגין		5000	5000		5000	5000
238	7	14	1315000927	מענקי השתלמות בגין		0	0		25000	25000
239	7	14	1315000928	השתלמות - בגין		1070000	1070000		1224000	1224000
240	7	14	1315000929	הבראה וביגוד בגין		850000	850000		820000	820000
241	7	14	1315001921	דמי שתיה-בגין משוער		13000	13000		13000	13000
242	7	14	1315001922	רכב מנהלים וסגנים-בגין		25000	25000		23000	23000
243	7	14	1315001923	גמול טיולים-בגין		398000	398000		384000	384000
244	7	14	1315001924	מחוייבות אישית-בגין		95000	95000		110000	110000
245	7	14	1315001925	גמול רכוז בטיחות -בגין		5000	5000		5000	5000
246	7	14	1315001926	הוראת הערבית-בגין		118000	118000		93000	93000
247	7	14	1315001928	מענק יובל-בגין		360000	360000		490000	490000
248	7	14	1315001929	חינוך תעבורתי-בגין		0	0		0	0
249	7	14	1315002920	שעורי עזר לנכים - בגין		1000	1000		1000	1000
250	7	14	1315002922	גמול בגרות אחוזי-בגין		505000	505000		575000	575000
251	7	14	1315002928	השת' מ. החינוך-עוז לתמורה		920000	920000		307000	307000
252	7	14	1315002924	גאוגרפיה- בגין		21000	21000		21000	21000
253	7	14	1315002926	גמול הל"ל ל.למידה		240000	240000		9000	9000
254	7	14					0	0		0
					1000	28019000	28020000	1000	27257000	27258000
255	7	15		אולפנה זבולון			0	0		0
256	7	15	1315200411	הכנסות שונות-משוער	30000		30000	60000		60000
257	7	15	1315200920	סל תלמיד-אולפנה		489000	489000		592000	592000
258	7	15	1315200921	דמי שכפול-אולפנה		8000	8000		9000	9000
259	7	15	1315200922	חומרים-אולפנה		19000	19000		19000	19000
260	7	15	1315200924	חוגים תורניים -אולפנה		5000	5000		5000	5000
261	7	15	1315200925	שכל"מ אולפנת זבולון		3185000	3185000		4560000	4560000
262	7	15	1315200926	שעורי עזר לעולים אולפנה		36000	36000		36000	36000
263	7	15	1315200928	ק.השתלמות-שכ"ל-אולפנה		260000	260000		256000	256000
264	7	15	1315200929	הבראה וביגוד-אולפנה		170000	170000		170000	170000
265	7	15	1315201920	דמי שתיה-אולפנה		5000	5000		5000	5000
266	7	15	1315201921	רכב מנהל/סגן-אולפנה		10000	10000		10000	10000
267	7	15	1315201922	גמול טיולים-אולפנה		66000	66000		71000	71000
268	7	15	1315201923	מחוייבות אישית - אולפנה		21000	21000		28000	28000
269	7	15	1315201924	גמול ריכוז בטיחות-אולפנה		5000	5000		5000	5000
270	7	15	1315201925	רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער		140000	140000		60000	60000
271	7	15	1315201927	מענק יובל-אולפנה		97000	97000		90000	90000
272	7	15	1315201928	השאלת מורים		1000	1000		1000	1000
273	7	15	1315201929	שעורי עזר לנכים		1000	1000		1000	1000
274	7	15	1315202920	חינוך תעבורתי		0	0		16000	16000
275	7	15	1315202922	גמול בגרות -אולפנה		104000	104000		110000	110000
276	7	15	1315202926	גמול הל"ל ל.למידה		9000	9000		9000	9000
277	7	15	1315202928	עוז לתמורה-אולפנה		270000	270000		300000	300000
278	7	15					0	0		0
					30000	4901000	4931000	60000	6353000	6413000
279	7	16		אוניברסיטה הפתוחה			0	0		0
280	7	16	1316000420	השתתפות אוניברסיטה הפתוחה	30000		30000	6000		6000
281	7	16	1316000413	הכנסות שוטפות משוער	20000		20000	100000		100000
282	7	16	1316000412	הכנסות משכירות - מכללה	100000		100000	100000		100000
283	7	16	1316000411	הכנסות משכירות - עירייה	0		0	2000		2000
284	7	16					0			0
					150000	0	150000	208000	0	208000
285	7	17		שמירה			0	0		0
286	7	17	1317100920	השתתפות ממשלה קב"ט		153000	153000		156000	156000
287	7	17	1317110990	השתתפות משטרת ישראל		1434000	1434000		1350000	1350000
288	7	17					0	0		0
					0	1587000	1587000	0	1506000	1506000
289	7	18		שרות פסיכולוגי			0	0		0
290	7	18	1317300412	מרכז מא"ה -משוער	10000		10000	5000		5000
291	7	18	1317300421	השתתפות הורים שפ"י-משוער	8000		8000	3000		3000
292	7	18	1317300920	פסיכול' חינוכיים		2079000	2079000		2329000	2329000
293	7	18	1317300923	הדרכה-משוער		123000	123000		123000	123000
294	7	18	1317300924	אבחונים-משוער		80000	80000		80000	80000
295	7	18					0	0		0
					18000	2282000	2300000	8000	2532000	2540000
296	7	19		ביטוח תלמידים			0	0		0
297	7	19	1317500410	ביטוח תלמידים	345000		345000	321000		321000
298	7	19	1317500411	ביטוח תלמידים- גנ"י	138000		138000	118000		118000
299	7	19					0	0		0
					483000	0	483000	439000	0	439000
300	7	20		רווחה חינוכית			0	0		0
301	7	20	1317600920	רווחה חינוכית ושיקום שכונות-משוער		40000	40000		53000	53000
302	7	20					0	0		0
					0	40000	40000	0	53000	53000
303	7	21		קצין ביקור סדיר			0	0		0
304	7	21	1317700920	השתת' משה"ח- קב"ס		370000	370000		346000	346000
305	7	21	1317700921	מניעת נשירה חונכויות משוער		0	0		20000	20000
306	7	21					0	0		0
					0	370000	370000	0	366000	366000
307	7	22		הסעות ילדים			0			0
308	7	22	1317800410	השתתפות הסעות	2000		2000	0		0
309	7	22	1317800920	הסעות		2500000	2500000		2700000	2700000
310	7	22	1317800921	ליווי הסעות		800000	800000		1307000	1307000
311	7	22	1317800922	הסעות חינוך רגיל		230000	230000		180000	180000
312	7	22					0	0		0
					2000	3530000	3532000	0	4187000	4187000
313	7	23		יחידה לקידום נוער			0	0		0
314	7	23	1328000920	נוער- השתתפות ממשלה		200000	200000		200000	200000
315	7	23					0	0		0
					0	200000	200000	0	200000	200000
316	7	24		מחלקת נוער			0	0		0
317	7	24	1328100924	עיר הילדים והנוער משוער		110000	110000		110000	110000
318	7	24					0			0
					0	110000	110000	0	110000	110000
320	7	25		ספריה			0	0		0
321	7	25	1323000421	הכנסות מפעילות-משוער	23000		23000	50000		50000
322	7	25	1323000920	ספרים והצטיידות-משוער		200000	200000		300000	300000
323	7	25	1323000990	ספריה עירונית		1000	1000		0	0
324	7	25					0	0		0
					23000	201000	224000	50000	300000	350000
325	7	26		תרבות דתית לאומית			0	0		0
326	7	26	1322000920	תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוער		200000	200000		550000	550000
327	7	26	1322000410	תרבות מורשת ישראל - גביה משוער	100000		100000	150000		150000
328	7	26					0	0		0
					100000	200000	300000	150000	550000	700000
	7 סה"כ			סה"כ אגף החינוך	8277000	81797000	90074000	10198000	90848000	101046000
329	8	1		חינוך תורני			0	0		0
330	8	1	1312200921	סייעות צמודות		65000	65000		236000	236000
331	8	1	1312230440	אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני	30000		30000	35000		35000
332	8	1	1312230920	שיפוצי קיץ והצטיידות משוער		40000	40000		57000	57000
333	8	1	1312230921	השתתפות משה"ח קב"ס		0	0		58000	58000
334	8	1	1312230926	בי"ס של החופש הגדול - תורני		90000	90000		90000	90000
335	8	1	1312230990	הכנסות שמירה משטרה-תורני		340000	340000		338000	338000
336	8	1	1312240410	ביטוח תלמידים-הורים	53000		53000	55000		55000
337	8	1	1312240411	הכנסות שונות משוער	4000		4000	300000		300000
338	8	1	1312240920	הסעות תלמידים		450000	450000		600000	600000
339	8	1	1312240921	ליווי תלמידים		128000	128000		221000	221000
340	8	1	1312240922	החזרי נסיעות - משוער		100000	100000		80000	80000
341	8	1	1312230410	הכנסות שונות	31000		31000	30000		30000
342	8	1					0	0		0
					118000	1213000	1331000	420000	1680000	2100000
343	8	2		תרבות תורנית			0	0		0
344	8	2	1327000421	השתתפות תרבות תורנית-משוער	150000		150000	200000		200000
345	8	2	1327000441	השתתפות מועדון תורני-משוער	200000		200000	200000		200000
346	8	2	1327000922	השתתפות ממשלה משוער		30000	30000		30000	30000
347	8	2	1327000921	השתתפות ממשלה ערב חזנות-משוער		50000	50000		50000	50000
348	8	2					0	0		0
					350000	80000	430000	400000	80000	480000
353	9	1		אגף רווחה			0	0		0
354	9	1		הנהלה			0	0		0
355	9	1	1341001930	שכר עובדי לשכות		3600000	3600000		4104000	4104000
356	9	1	1341002930	כ"א לחינוך המיוחד		66000	66000		69000	69000
357	9	1	1341003930	בטחון עובדים-מאבטחים		10000	10000		12000	12000
358	9	1	1341999930	הכנסות חד פעמי- משרד הרווחה		20000	20000		20000	20000
359	9	1	1341014930	פעולות ארגוניות		0	0		6000	6000
360	9	1					0	0		0
					0	3696000	3696000	0	4211000	4211000
361	9	2		צרכים מיוחדים			0	0		0
362	9	2	1342205930	צרכים מיוחדים למשפחה		112000	112000		83000	83000
363	9	2	1342211930	סיוע למשפחות עם ילדים		80000	80000		75000	75000
364	9	2	1342205420	משפחות מצוקה בקהילה	2000		2000	2000		2000
365	9	2					0	0		0
					2000	192000	194000	2000	158000	160000
366	9	3		הדרכת משפחות			0	0		0
367	9	3	1342405420	ייעוץ נשואין השתתפות-משוער	80000		80000	300000		300000
368	9	3	1342406930	טיפול בפרט ובמשפחה		30000	30000		30000	30000
369	9	3	1342409420	מרכזי טיפול באלימות	23000		23000	23000		23000
370	9	3	1342409930	מרכזי טיפול באלימות		122000	122000		135000	135000
371	9	3	1343507930	ועדת תסקירים		3000	3000		1000	1000
372	9	3	1343505930	טיפול בפרט ובמשפחה		10000	10000		12000	12000
					103000	165000	268000	323000	178000	501000
373	9	4		פעולות קהילתיות			0	0		0
374	9	4	1343504410	טיפול בילד בקהילה-משוער	5000		5000	12000		12000
375	9	4	1343504930	פעולות קהילתיות לילד		592000	592000		604000	604000
376	9	4	1343509410	רכזות משפחתונים-גביה עצמית	36000		36000	36000		36000
377	9	4	1343504420	טיפול בילד בקהילה	50000		50000	55000		55000
378	9	4	1343509931	רכזות משפחתונים-מ.העבודה		1430000	1430000		1200000	1200000
379	9	4	1343510930	טיפול בפגיעות מיניות		30000	30000		75000	75000
380	9	4	1343511930	התנהגות מינית בלתי מותאמת		14000	14000		0	0
381	9	4	1343512420	מועדונים משותפים	70000		70000	50000		50000
382	9	4	1343512930	מועדוניות משותפות		160000	160000		163000	163000
383	9	4	1343514930	טיפול במשפחות אומנה		144000	144000		109000	109000
384	9	4	1343515930	יצירת קשר הורים-ילדים		11000	11000		22000	22000
385	9	4	1343515931	יצירת קשר הורים-ילדים		22000	22000		22000	22000
386	9	4					0	0		0
					161000	2403000	2564000	153000	2195000	2348000
387	9	5		החזקת ילדים בפנימיות			0	0		0
388	9	5	1343803420	ילדים בפנימיות-השתתפות הורים	176000		176000	180000		180000
389	9	5	1343803930	אחזקת ילדים בפנימיות		4875000	4875000		4500000	4500000
390	9	5					0	0		0
					176000	4875000	5051000	180000	4500000	4680000
391	9	6		החזקת ילדים במעונות יום			0	0		0
392	9	6	1343904930	ילדים במעונות יום		644000	644000		680000	680000
393	9	6					0	0		0
					0	644000	644000	0	680000	680000
394	9	7		שירותים לאזרח ותיק - מוסדי			0	0		0
395	9	7	1344304930	נופשון לאזרח ותיק		1000	1000		4000	4000
396	9	7	1344305420	ה.ק. מוסדות קשישים	9000		9000	95000		95000
397	9	7	1344305930	אחזקה במעונות אזרח ותיק		593000	593000		310000	310000
398	9	7	1344305932	אחזקה במעונות אזרח ותיק - שכונות חדשות		89000	89000		89000	89000
399	9	7	1344403930	טיפול באזרח ותיק בסיכון		81000	81000		0	0
400	9	7	1344423930	סיוע לניצולי שואה 100%		0	0		24000	24000
401	9	7					0	0		0
					9000	764000	773000	95000	427000	522000
402	9	8		שירותים לאזרח ותיק -קהילתי			0	0		0
403	9	8	1344404930	טיפול בקהילה אזרח ותיק		68000	68000		92000	92000
404	9	8	1344404932	טיפול בקהילה אזרח ותיק שכונות חדשות		10000	10000		0	0
405	9	8	1344405930	מועדוניות אזרח ותיק		30000	30000		50000	50000
406	9	8	1344406930	שכונה תומכת		185000	185000		190000	190000
407	9	8	1344406932	שכונה תומכת-שכונות חדשות		28000	28000		28000	28000
408	9	8	1344411930	מרכז ועדות חוק סיעודי		159000	159000		156000	156000
409	9	8	1344420930	שירותים לניצולי שואה 100%		83000	83000		25000	25000
410	9	8	1344421930	מועדונים תוכ.העשרה		9000	9000		15000	15000
411	9	8					0	0		0
					0	572000	572000	0	556000	556000
412	9	9		תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק			0	0		0
413	9	9	1344501930	מסגרות יומיות אזרח ותיק		141000	141000		124000	124000
414	9	9	1344501932	מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות		21000	21000		21000	21000
415	9	9	1344424930	מופ"ת ניצולי שואה 100%		234000	234000		234000	234000
416	9	9	1344424420	מופ"ת ניצולי שואה	16000		16000	16000		16000
417	9	9	1344425930	קהילה תומכת ניצולי שואה 100%		266000	266000		266000	266000
418	9	9					0	0		0
					16000	662000	678000	16000	645000	661000
419	9	10		סדור מש"ה במוסדות			0	0		0
420	9	10	1345101930	מעון ממשלתי מש"ה		1425000	1425000		1088000	1088000
421	9	10	1345101932	מעון ממשלתי מש"ה - שכונות חדשות		214000	214000		214000	214000
422	9	10	1345102930	מ.יום שיקומי לאוטיסט		138000	138000		263000	263000
423	9	10	1345102932	מ.יום שיקומי לאוטיסט-שכונות חדשות		21000	21000		21000	21000
424	9	10	1345102420	מ. יום שיקומי לאוטיסט	50000		50000	50000		50000
425	9	10	1345103930	סידור במעונות מש"ה		4800000	4800000		5025000	5025000
426	9	10	1345103932	סידור במעונות מש"ה - שכונות חדשות		720000	720000		720000	720000
427	9	10	1345103420	סדור מש"ה במוסדות	20000		20000	50000		50000
428	9	10	1345118930	סביבה תומכת מש"ה		150000	150000		167000	167000
429	9	10	1345118932	סביבה תומכת מש"ה-שכונות חדשות		23000	23000		0	0
430	9	10	1345105930	החזקת אוטיסטים 100%		1700000	1700000		1700000	1700000
431	9	10	1345105932	החזקת אוטיסטים-שכונות חדשות		255000	255000		255000	255000
432	9	10	1345106930	טיפול בהורים ובילדים		23000	23000		133000	133000
433	9	10	1345106932	טיפול בהורים ובילדים-שכונות חדשות		3000	3000		3000	3000
434	9	10	1345106420	טיפול בהורים ובילדים	2000		2000	2000		2000
435	9	10	1345108420	נופשונים וקייטנות	1000		1000	1000		1000
436	9	10	1345105420	נופשון אחזקת אוטיסטים	0		0	0		0
437	9	10	1345104930	מועדונית אוטיזים/עיוורון		0	0		0	0
438	9	10	1345108930	נופשונים וקייטנות		16000	16000		21000	21000
439	9	10	1345109930	מעון יום שיקומי מש"ה		35000	35000		0	0
440	9	10	1345109932	מעון יום שיקומי מש"ה-שכונות חדשות		5000	5000		0	0
441	9	10	1345110930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		87000	87000		131000	131000
442	9	10	1345110420	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	5000		5000	5000		5000
443	9	10	1345111930	הסעות לאוטיסטים		40000	40000		110000	110000
444	9	10	1345111932	הסעות לאוטיסטים-שכונות חדשות		6000	6000		6000	6000
445	9	10	1345112930	משפחות אומנה לשיקום		17000	17000		11000	11000
446	9	10	1345113930	מועדוניות לילדים		23000	23000		31000	31000
447	9	10	1345113932	מועדוניות לילדים -שכונות חדשות		3000	3000		0	0
448	9	10	1345117420	מועדונים לילדים ולבוגרים	2000		2000	2000		2000
449	9	10	1345114930	משפחות אומנה מש"ה		26000	26000		17000	17000
					80000	9730000	9810000	110000	9916000	10026000
450	9	11		סדור מש"ה במסגרות יום			0	0		0
451	9	11	1345202420	מ. יום אמוני מש"ה	20000		20000	0		0
452	9	11	1345202930	מ. יום אמוני מש"ה		13000	13000		23000	23000
453	9	11	1345202932	מ. יום אמוני מש"ה - שכונות חדשות		2000	2000		2000	2000
454	9	11	1345204420	מ. יום טיפולי מש"ה	50000		50000	50000		50000
455	9	11	1345204930	מ. יום טיפולי מש"ה		750000	750000		773000	773000
456	9	11	1345204932	מ. יום טיפולי מש"ה - שכונות חדשות		113000	113000		113000	113000
457	9	11	1345204931	מ. יום טיפולי מש"ה נאות אילנה		900000	900000		900000	900000
458	9	11					0	0		0
					70000	1778000	1848000	50000	1811000	1861000
459	9	12		שרותים למש"ה-קהילתי			0	0		0
460	9	12	1345303930	שרותים תומכים מש"ה		25000	25000		82000	82000
461	9	12	1345307420	נופשונים מש"ה	4000		4000	2000		2000
462	9	12	1345307930	נופשונים מש"ה		24000	24000		27000	27000
463	9	12	1345309930	מועדון חברתי מש"ה		62000	62000		56000	56000
464	9	12	1345309932	מועדון חברתי מש"ה -שכונות חדשות		9000	9000		0	0
465	9	12	1345310930	הסעות למ. יום מש"ה		750000	750000		975000	975000
466	9	12	1345310932	הסעות למ. יום מש"ה-שכונות חדשות		113000	113000		113000	113000
467	9	12	1345310420	הסעות למעש"ים	30000		30000	72000		72000
468	9	12					0	0		0
					34000	983000	1017000	74000	1253000	1327000
469	9	13		מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש			0	0		0
470	9	13	1345401930	מע"שים		307000	307000		374000	374000
471	9	13	1345401932	מע"שים-שכונות חדשות		46000	46000		46000	46000
472	9	13	1345401420	מע"שים	72000		72000	21000		21000
473	9	13					0	0		0
					72000	353000	425000	21000	420000	441000
474	9	14		טפול בעוור בקהילה			0	0		0
475	9	14	1346306930	הדרכת עוור ובני ביתו		23000	23000		38000	38000
476	9	14	1346310930	שקום העוור בקהילה		12000	12000		9000	9000
477	9	14	1346808930	בוגרים עיוורים בקהילה		1000	1000		0	0
478	9	14					0	0		0
					0	36000	36000	0	47000	47000
479	9	15		מפעלי תעסוקה לעוורים			0	0		0
480	9	15	1346401930	מפעלי שיקום לעיוור		22000	22000		20000	20000
481	9	15	1346402930	מפעלי תעסוקה ומועדון		27000	27000		26000	26000
482	9	15	1346402932	מפעלי תעסוקה ומועדון-שכונות חדשות		4000	4000		0	0
483	9	15					0	0		0
					0	53000	53000	0	46000	46000
484	9	16		נכים-שיקום במוסדות			0	0		0
485	9	16	1346501420	אחזקת נכים בפנימיות	0		0	10000		10000
486	9	16	1346501930	אחזקת נכים בפנימיות		1500000	1500000		1725000	1725000
487	9	16	1346501932	אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות		225000	225000		225000	225000
488	9	16	1346503930	אחזקת נכים במש.אומנה		140000	140000		53000	53000
489	9	16	1346503932	אחזקת נכים במש.אומנה-שכונות חדשות		21000	21000		21000	21000
490	9	16					0	0		0
					0	1886000	1886000	10000	2024000	2034000
491	9	17		נכים-אחזקה במסגרות יום			0	0		0
492	9	17	1346601930	מסגרת יום לילד המוגבל		10000	10000		26000	26000
493	9	17	1346601932	מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות		1000	1000		1000	1000
494	9	17	1346601420	מסגרת יום לילד המוגבל	2000		2000	5000		5000
495	9	17	1346604930	תעסוקה מוגנת למוגבל		156000	156000		170000	170000
496	9	17	1346604932	תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות		24000	24000		24000	24000
497	9	17					0	0		0
					2000	191000	193000	5000	221000	226000
498	9	18		נכים-טיפול בקהילה			0	0		0
499	9	18	1346701930	שיקום נכים-קהילה		17000	17000		63000	63000
500	9	18	1346712930	תוכניות לילד החריג		28000	28000		23000	23000
501	9	18	1346712932	תוכניות לילד החריג-שכונות חדשות		4000	4000		4000	4000
502	9	18	1346713930	מ.יום שיקומי נכים		216000	216000		355000	355000
503	9	18	1346713932	מ.יום שיקומי נכים-שכונות חדשות		32000	32000		32000	32000
504	9	18	1346713420	מעון יום שיקומי נכים	40000		40000	40000		40000
505	9	18					0	0		0
					40000	297000	337000	40000	477000	517000
506	9	19		נכים-שיקום במפעלי תעסוקה			0	0		0
507	9	19	1345811930	איתור לתעסוקה		5000	5000		0	0
508	9	19	1346811930	איתור לתעסוקה			0		3000	3000
509	9	19	1346714930	הסעות למ.יום שיקומי		300000	300000		300000	300000
510	9	19	1346714932	הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות		45000	45000		45000	45000
511	9	19	1346715930	ליווי למ.יום שיקומי		192000	192000		225000	225000
512	9	19	1346715932	ליווי למ.יום שיקומי-שכונות חדשות		29000	29000		29000	29000
513	9	19	1346716930	נופשונים להבראה		23000	23000		24000	24000
514	9	19	1346721930	מועדון חברתי לבוגרים		59000	59000		73000	73000
515	9	19	1346721932	מועדון חברתי לבוגרים-שכונות חדשות		9000	9000		0	0
516	9	19	1346717930	תוכניות מעבר		6000	6000		31000	31000
517	9	19	1346718930	תעסוקה נתמכת לנכים		66000	66000		106000	106000
518	9	19	1346718932	תעסוקה נתמכת לנכים-שכונות חדשות		10000	10000		10000	10000
519	9	19	1346804930	נכים קשים בקהילה		59000	59000		49000	49000
520	9	19	1346806930	מרכזי איבחון ושיקום		20000	20000		0	0
521	9	19	1346810930	הסעות נכים לתעסוקה		7000	7000		4000	4000
522	9	19	1346813930	ילדים עיוורים בקהילה		4000	4000		4000	4000
523	9	19	1346813932	ילדים עיוורים בקהילה-שכונות חדשות		1000	1000		0	0
524	9	19	1346815930	מרכזי יום לנכים קשים		46000	46000		97000	97000
525	9	19	1346815932	מרכזי יום לנכים קשים-שכונות חדשות		7000	7000		7000	7000
526	9	19	1346815420	מרכזי יום לנכים קשים	5000		5000	5000		5000
527	9	19	1346716420	נופשונים להבראה	1000		1000	2000		2000
528	9	19					0	0		0
					6000	888000	894000	7000	1007000	1014000
529	9	20		טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה			0	0		0
530	9	20	1347112930	טיפול בנערות במצוקה		9000	9000		21000	21000
531	9	20	1347115930	טיפול בנוער ובצעירים		310000	310000		184000	184000
532	9	20	1347118930	נוער חרדי מנותק		440000	440000		220000	220000
533	9	20	1347116930	בתים חמים לנערות		112000	112000		115000	115000
534	9	20	1347121930	מרכז לנפגעי תקיפה מינית		44000	44000		0	0
536	9	20	1347119930	מקלטים לנשים מוכות		10000	10000		0	0
537	9	20	1347122930	ת. קהילת עד"י ומעטפת		0	0		11000	11000
538	9	20	1347123930	צעירים בקהילה		0	0		148000	148000
539	9	20	1347124930	נפגעות תקיפה מינית		0	0		157000	157000
540	9	20					0	0		0
					0	925000	925000	0	856000	856000
541	9	21		סמים			0	0		0
542	9	21	1347305930	בדיקות סמים וסיוע		8000	8000		8000	8000
543	9	21	1347306930	התכרויות מבוגרים		51000	51000		114000	114000
544	9	21	1347304930	התמכרויות חוץ ביתי		17000	17000		0	0
545	9	21	1347308410	מטופלי סמים-משוער	7000		7000	15000		15000
546	9	21	1347309930	טיפול בנוער מתמכר		14000	14000		20000	20000
547	9	21	1347306420	התכרויות מבוגרים		0	0		6000	6000
548	9	21					0	0		0
					7000	90000	97000	15000	148000	163000
549	9	22		מפתנים			0	0		0
550	9	22	1347401930	מפת"ן ממשלתי		107000	107000		85000	85000
551	9	22	1347401932	מפת"ן ממשלתי שכונות חדשות		16000	16000		0	0
552	9	22	1347403930	מפת"ן		48000	48000		20000	20000
553	9	22	1347403932	מפת"ן שכונות חדשות		7000	7000		0	0
554	9	22					0	0		0
					0	178000	178000	0	105000	105000
555	9	23		מרכזים קהילתיים			0	0		0
556	9	23	1343503410	פעולות קהילתיות משוער	20000		20000	30000		30000
557	9	23	1348203930	עבודה קהילתית		19000	19000		22000	22000
558	9	23	1348210930	פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות		0	0		10000	10000
559	9	23					0	0		0
					20000	19000	39000	30000	32000	62000
560	9	24		התנדבות			0	0		0
561	9	24	1348301420	פעולות התנדבות - משוער	35000		35000	50000		50000
562	9	24	1348301930	פעולות התנדבות		7000	7000		19000	19000
563	9	24					0	0		0
					35000	7000	42000	50000	19000	69000
564	9	25		שרות יעוץ לאזרח			0	0		0
565	9	25	1348401930	לשכות יעוץ לאזרח		2000	2000		8000	8000
566	9	25					0	0		0
					0	2000	2000	0	8000	8000
567	9	26		שקום שכונות			0	0		0
568	9	26	1348501930	שיקום שכונות פעולות		25000	25000		23000	23000
569	9	26	1348504420	שיקום שכונות משוער	40000		40000	200000		200000
570	9	26					0	0		0
					40000	25000	65000	200000	23000	223000
571	9	27		שרותים לעולים			0	0		0
572	9	27	1349002930	משפחות עולים במצוקה		4000	4000		7000	7000
573	9	27	1349004930	מעונות יום עולים		33000	33000		61000	61000
574	9	27	1349014930	טיפול בעולים אזרח ותיק		17000	17000		12000	12000
575	9	27	1349018930	עובדי שכונת עולים		0	0		0	0
576	9	27	1349020930	ילדים במצוקה עולים		11000	11000		11000	11000
577	9	27	1349023930	ילדים בפנימיית עולים		78000	78000		739000	739000
578	9	27	1349025930	מ.יום טיפולי עולים		20000	20000		20000	20000
579	9	27	1349031950	קליטת עליה		29000	29000		159000	159000
580	9	27					0	0		0
					0	192000	192000	0	1009000	1009000
	9 סה"כ			סה"כ אגף רווחה	873000	31606000	32479000	1381000	32972000	34353000
581	10	1		מים			0	0		0
582	10	1	1413100210	אגרת מים-פיגורים	50000		50000	50000		50000
583	10	1	1413200220	תיקון ומכירת מדי מים	0		0	0		0
584	10	1					0	0		0
					50000	0	50000	50000	0	50000
585	11	1		נכסים			0	0		0
586	11	1	1431000653	הכנסות מעון יום	60000		60000	0		0
587	11	1	1439000650	שכירות סלקום	205000		205000	0		0
588	11	1	1439000651	שכירות פלאפון	185000		185000	185000		185000
589	11	1	1439000652	שכירות פרטנר	260000		260000	0		0
590	11	1	1439000653	שכירות מירס	110000		110000	0		0
591	11	1	1439000654	חשמל אנטנות	60000		60000	0		0
592	11	1					0			0
					880000	0	880000	185000	0	185000
593	12	1		רשות חניה			0	0		0
594	12	1	1443000650	רשות חניה	1500000		1500000	1500000		1500000
595	12	1	1443000651	רשות החניה- החזר שכר	600000		600000	850000		850000
596	12	1					0	0		0
					2100000	0	2100000	2350000	0	2350000
597	13	1		הכנסות שונות			0	0		0
598	13	1	1510000661	הכנסות רבית	1000000		1000000	1000000		1000000
599	13	1	1590000590	הכנסות מקרן פיתוח	13652000		13652000	16418000		16418000
600	13	1	1591000590	הכנסות מקרן פיתוח -עבור חינוך	850000		850000	957000		957000
601	13	1	1591000601	הכנסות שונות	3000000		3000000	3000000		3000000
602	13	1	1591000602	הכנסות שוק עירוני	1000000		1000000	1000000		1000000
603	13	1	1591000970	תמרוץ רשויות מקומיות		22000000	22000000		20000000	20000000
604	13	1	1591000980	תמרוץ רשויות מקומיות-מותנה	0		0		4785000	4785000
605	13	1	1591000982	ביטול הוצאות שנים קודמות	0		0	3148000		3148000
			1594100691	הכנסות שנים קודמות				1759000		1759000
606	13	1	1591001981	הכנסות ממשרד השיכון		1900000	1900000		1900000	1900000
607	13	1					0			0
					19502000	23900000	43402000	27282000	26685000	53967000
608	14	1		הכנסות מתאגיד מים			0	0		0
609	14	1	1590000591	עין אפק-החזרי שכר	680000		680000	250000		250000
	14 סה"כ				680000	0	680000	250000	0	250000
				סה"כ הכנסות	234614000	139710000	374324000	264015000	153665000	417680000