תקציב - 2020 הוצאות (2020) - ראש העין

עמוד 1

תקציב 2020

תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

קוד סעיף הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

מיסים

1111000100 ארנונה כללית 195,700,000 3,862,000 199,562,000 220,000,000 - 220,000,000

1111000150 איכלוס שכונות חדשות 3,000,000 - 3,000,000 1,000,000 - 1,000,000

1111000111 הנחות ארנונה 20,000,000 - 20,000,000 25,000,000 - 25,000,000

1191000913 מענק מעבר לפנסיה 250,000 250,000 100,000 100,000

218,700,000 250,000 3,862,000 222,812,000 246,000,000 100,000 - 246,100,000

עמוד 1

עמוד 2

1121000220 תעודות ואישורים 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1121000221 חוק חופש המידע 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1124000420 מכירת מכרזים משוער 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1124200291 מעמד האשה-משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1124200295 הכנסות פורום נשים משוער 130,000 - 130,000 130,000 - 130,000

1124200922 קול קורא פעולות מעמד האישה משוער 90,000 90,000 90,000 90,000

1112000220 מבקרים ברשויות - - - 95,000 - 95,000

1251000290 הכנסות מארועים-משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1251000295 הכנסות תימנה וג'אז-משוער 250,000 - 250,000 270,000 - 270,000

1251000296 שירים הם חברים-משוער 185,000 - 185,000 - - -

1251000297 הכנסות משרד התרבות משוער 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1325200998 מזמורי תימן משוער 50,000 50,000 50,000 50,000

1325100920 תמיכה בקונסרבטוריון משוער 100,000 100,000 100,000 100,000

1324000920 תיאטרון קהילתי משוער 70,000 70,000 70,000 70,000

1344416410 מועדונים לגיל השלישי-משוער 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000

1324000410 מועדון שמלה- משוער - - - 50,000 - 50,000

1124200992 עיר ללא אלימות שכר 140,000 140,000 140,000 140,000

1222200990 עיר ללא אלימות-משוער 462,000 462,000 - -

1222200991 דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער 32,000 32,000 - -

1269000690 הכנסות שונות 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1326200410 בית מורשת יהדות תימן-משוער 170,000 - 170,000 300,000 - 300,000

1326200411 מורשת תימן ארכיון-משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1329300410 הכנסות משכירות מתקני ספורט 300,000 - 300,000 400,000 - 400,000

1329300431 הכנסות משכירות מתקני ספורט - משוער - - - 1,100,000 - 1,100,000

1329300413 מגרשי כדורגל - משוער 150,000 - 150,000 300,000 - 300,000

1329300414 מועדון כדור רשת-משוער 300,000 - 300,000 400,000 - 400,000

1329300415 רוכבות בראש-משוער 300,000 - 300,000 250,000 - 250,000

1329300416 פרויקט שחיה הורים-משוער 148,000 - 148,000 160,000 - 160,000

1329300417 ליגת שכונות-משוער 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1329300418 פעולות ספורט-משוער 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1329300428 טניס שולחן - משוער 50,000 - 50,000 65,000 - 65,000

1329300429 טניס שדה - משוער 200,000 - 200,000 400,000 - 400,000

1329300432 אוכלוסיות מיוחדות - משוער - - - 30,000 - 30,000

1329300920 השת' הממשלה בספורט 100,000 100,000 - -

1329300923 השת' הממשלה בספורט-משוער 188,000 188,000 188,000 188,000

1329300422 פרחי ספורט משוער 120,000 - 120,000 - - -

1329300423 כדורסל-משוער 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000

1329300424 כדור עף - משוער 220,000 - 220,000 220,000 - 220,000

1329300433 כדור יד - משוער - - - 30,000 - 30,000

1329300426 כדורגל נשים משוער 60,000 - 60,000 - - -

1329300427 סל ספורט משוער 150,000 - 150,000 250,000 - 250,000

עמוד 2

עמוד 3

1221000420 אגרת שמירה-תעשיה 950,000 - 950,000 950,000 - 950,000

1221000421 אגרת שמירה- עירונית 5,197,000 - 5,197,000 5,684,000 - 5,684,000

1221000425 אגרת שמירה שכונות חדשות - משוער 920,000 - 920,000 300,000 - 300,000

1222100421 שמירה וביטחון יתרות משוער 60,000 - 60,000 350,000 - 350,000

1221000924 בטיחות וגידור -משוער - - 45,000 45,000

1222100910 משמר אזרחי -השתתפות 20,000 20,000 20,000 20,000

1282000690 אגרות רישוי עסקים 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1282000691 ברירות קנס-פיקוח 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1282000692 תביעות רישוי עסקים 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1282000693 תביעות משפטיות פיקוח 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

עמוד 3

עמוד 4

1129000222 אגרת פרסום חוצות 80,000 - 80,000 80,000 - 80,000

1129000223 אגרת פרסום שלטי הכוונה 70,000 - 70,000 70,000 - 70,000

1129000224 אגרת טקסי מדיה 93,000 - 93,000 93,000 - 93,000

1129000290 אגרת שלטים עסקים 900,000 - 900,000 900,000 - 900,000

1129000291 אגרת שילוט עסקים -פיגורים 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1129001292 אגרת אשפה עסקים 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1214200220 פיקוח ויטרנרי- בשר ועופות 54,000 - 54,000 54,000 - 54,000

1214210220 פיקוח וטרינרי דגים 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1214300220 חיסון כלבים 220,000 - 220,000 220,000 - 220,000

1214300221 שבבים אלקטרוניים 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1214300222 לכידת כלבים 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1214300960 הכנסות משרדי ממשלה משוער 250,000 250,000 250,000 250,000

1214300621 מכירת פחי אשפה-משוער 50,000 - 50,000 150,000 - 150,000

1214300691 קנסות וטרינר 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1214300693 מיחזור - משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1244000650 דמי זיכיון פרסום חוצות 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1244000651 דמי זיכיון שלטי הכוונה 300,000 - 300,000 377,000 - 377,000

1244000653 שלטי הכוון אתרי בניה שכונות חדשות 77,000 - 77,000 - - -

1245000690 עבודות ניקוז-משוער 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1262000290 דמי הדבקת מודעות 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1269000651 מכירת טפסים 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1269000692 ברירות קנס תברואה 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

עמוד 4

עמוד 5

1231000220 אגרת רשיון עסק 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1233100220 אגרות בניה 3,000,000 - 3,000,000 5,000,000 - 5,000,000

1233100221 קנסות חריגות-בניה 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1233100225 אגרות בית משפט 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1233100550 פרסום מכרזים משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1232000957 נציג שר האוצר בועדה המקומית - - 8,000 8,000

סה"כ אגף הנדסה 3,200,000 - - 3,200,000 5,200,000 8,000 - 5,208,000

עמוד 5

עמוד 6

1311000920 מנהל תחום התנדבותי 30,000 30,000 30,000 30,000

1311000921 הכנסות קול קורא - משוער 700,000 700,000 750,000 750,000

1311000930 הכנסות משרד לשירותים חברתיים 200,000 200,000 200,000 200,000

1311000990 הכנסות שונות משרדי ממשלה- משוער - - 50,000 50,000

1311001410 הכנסות שכר משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1311110410 הכנסות שונות משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1311110920 הכנסות שונות משה'ח - משוער 500,000 500,000 500,000 500,000

1312300412 ריתמוסיקה 811,000 - 811,000 904,000 - 904,000

1312300414 הזנה ורווחה גנ'י בוקר יוח'א-הורים 2,498,000 - 2,498,000 3,117,000 - 3,117,000

1312300416 סל תרבות - גביה מהורים-משוער 239,000 - 239,000 279,000 - 279,000

1312300417 גן מילוא-הורים 13,000 - 13,000 16,000 - 16,000

1312300418 גן מוסיקלי-הורים 723,000 - 723,000 600,000 - 600,000

1312300419 גן מוסיקלי 27,000 - 27,000 31,000 - 31,000

1312301410 תל'ן גני ילדים משוער 570,000 - 570,000 642,000 - 642,000

1312300410 הכנסות שונות 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000

1312300920 שכל"מ טרום חובה מ"מ 12,566,000 12,566,000 15,509,000 15,509,000

1312300928 גננות חובה עובדות מדינה-משוער 5,491,000 5,491,000 6,927,000 6,927,000

1312301920 שכל"מ טרום חובה ממ"ד 5,855,000 5,855,000 6,264,000 6,264,000

1312301926 הכנסות נלוות וחופשות גנ"י חינוך מיוחד - - 60,000 60,000

1312300927 משרד החינוך-עוזרות גנ'י -חובה 5,100,000 5,100,000 5,754,000 5,754,000

1312300921 סייעות צמודות 397,000 397,000 203,000 203,000

1312302920 סייעת שנייה רשמי 4,190,000 4,190,000 4,872,000 4,872,000

1312302921 סייעת שנייה העשרה-משוער 184,000 184,000 194,000 194,000

1312302928 סייעות רפואיות גני ילדים 1,200,000 1,200,000 - -

1312300922 גן P.D.D 52,000 52,000 96,000 96,000

1312300929 הזנה-גן P.D.D 16,000 16,000 129,000 129,000

1312300923 ציוד ראשוני יוח'א-גנ'י 42,000 42,000 44,000 44,000

1312300924 סייעות כתתיות 17,000 17,000 200,000 200,000

1312300925 חומרים גנ'י הורים 36,000 36,000 57,000 57,000

1312300926 העשרה גנ"י חינוך מיוחד- משוער 60,000 60,000 70,000 70,000

1312301440 אגרות לימודי חוץ 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1312310413 הכנסות שונות-משוער 400,000 - 400,000 450,000 - 450,000

1312301412 ריתמוסיקה 9-12.20 104,000 - 104,000 59,000 - 59,000

1312301414 הזנה ורווחה גנ'י בוקר 9-12.20 264,000 - 264,000 159,000 - 159,000

1312301416 סל תרבות גביה מהורים 9-12.20 - משוער 31,000 - 31,000 18,000 - 18,000

1312301921 עוזרות גננות חובה 9-12.20 540,000 540,000 412,000 412,000

1312301922 עוזרות + גננות -טרום חובה 9-12.20 1,301,000 1,301,000 837,000 837,000

1312301923 סייעת שנייה העשרה 9-12.20 - משוער 53,000 53,000 30,000 30,000

1312301924 סייעת שנייה והעשרה רשמי 9-12.20 303,000 303,000 206,000 206,000

1312311923 גננות חובה עובדות מדינה-9-12.20 משוער 780,000 780,000 522,000 522,000

1312400413 מרכז לגיל הרך 8,000 - 8,000 3,000 - 3,000

1312400415 מרכז לגיל הרך-משוער 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1312400941 גיל הרך השתתפות קופ'ח 264,000 264,000 132,000 132,000

1312500921 מועדוניות-משרד החינוך 492,000 492,000 506,000 506,000

1312500920 הכנסות מועדוניות משוער 40,000 40,000 40,000 40,000

1312500410 מועדוניות-גביה מהורים 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1312500411 צהרוניות 570,000 - 570,000 600,000 - 600,000

1313200414 הכנסות שונות-משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1313200413 הכנסות משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1313200416 סל תרבות בתי'ס משוער - - - 500,000 - 500,000

1313200422 מחשב לכל ילד 3,000 - 3,000 8,000 - 8,000

1313200440 אגרות חינוך-ת.חוץ 229,000 - 229,000 321,000 - 321,000

1313200920 השתת' ממשלה- שרתים 552,000 552,000 592,000 592,000

1313200921 השתת' ממשלה- מזכירים 167,000 167,000 166,000 166,000

1313200922 סייעות כתתיות 1,100,000 1,100,000 1,447,000 1,447,000

1313200923 סייעות צמודות 2,400,000 2,400,000 3,012,000 3,012,000

1313200924 אגרת שכפול יסודי 92,000 92,000 92,000 92,000

1313200925 סל תלמיד לעולה-יסודי 16,000 16,000 16,000 16,000

1313200926 חומרים יסודי-הורים 150,000 150,000 172,000 172,000

1313200927 יוזמות-משרד החינוך משוער 150,000 150,000 200,000 200,000

1313200928 סייעות רפואיות 1,450,000 1,450,000 2,752,000 2,752,000

1313200929 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 300,000 300,000 300,000 300,000

1313201942 בריאות השן -משוער 115,000 115,000 115,000 115,000

1313201929 הזנה כיתה תקשורתית 63,000 63,000 78,000 78,000

1313220411 קרן קרב 890,000 עמוד 6 - 890,000 852,000 - 852,000

1313201924 ניהול עצמי משופר 795,000 795,000 1,097,000 1,097,000

עמוד 7

תקציב 2020

תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

קוד סעיף הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

1313201926 בתי הספר של החופש הגדול 1,100,000 1,100,000 1,200,000 1,200,000

1313201925 שרתים מזכירים 4,018,000 4,018,000 4,630,000 4,630,000

1313201927 השאלת ספרים - משוער 300,000 300,000 350,000 350,000

1313201928 ניהול עצמי משופר בי'ס 9-12.20 32,000 32,000 32,000 32,000

1313202920 שירותי היקף וחופשות חנ'מ יסודי 32,000 32,000 39,000 39,000

1313202921 קול קורא תכנית ניצנים משוער 1,380,000 1,380,000 1,644,000 1,644,000

1,572,000 14,212,000 - 15,784,000 2,131,000 17,934,000 - 20,065,000

עמוד 7

עמוד 8

1313300440 אגרות חינוך-תלמידי חוץ 805,000 - 805,000 833,000 - 833,000

1313300921 פעולות העשרה-משוער 200,000 200,000 200,000 200,000

1313300922 אגרת שיכפול 8,000 8,000 8,000 8,000

1313300925 סייעות כתתיות 1,351,000 1,351,000 1,492,000 1,492,000

1313300926 שרתים - נ.אילנה 173,000 173,000 208,000 208,000

1313300927 מזכירים- נ.אילנה 68,000 68,000 77,000 77,000

1313300929 הזנת יוח'א 240,000 240,000 226,000 226,000

1313300990 הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים 89,000 89,000 89,000 89,000

1313400410 מוכשרים מתמטיקה 563,000 - 563,000 35,000 - 35,000

1313410411 'ברוכי כשרונות ד'- ו 220,000 - 220,000 275,000 - 275,000

1313400411 ברוכי כשרונות כללי משוער 200,000 - 200,000 130,000 - 130,000

1313400413 מוכשרים - משוער 6,000 - 6,000 - - -

1313600921 יוזמות משה'ח מתיא-משוער 200,000 200,000 200,000 200,000

1313600922 מתי'א - שרתים 46,000 46,000 53,000 53,000

1313600923 מתי'א - מזכרים 92,000 92,000 106,000 106,000

1313600924 מתי'א - א.שכפול 25,000 25,000 25,000 25,000

1313700921 מרכז פסגה - משוער 150,000 150,000 100,000 100,000

1314100420 הכנסות מרשת עתיד 80,000 - 80,000 120,000 - 120,000

1314300410 קרן קרב היובל 115,000 - 115,000 115,000 - 115,000

1314300411 הכנסות שונות-משוער 500,000 - 500,000 400,000 - 400,000

1314300920 סל תלמיד היובל 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000

1314300921 דמי שכפול - היובל 11,000 11,000 11,000 11,000

1314300922 חומרים - היובל 30,000 30,000 30,000 30,000

1314300924 יוזמות משרד החינוך-משוער 100,000 100,000 100,000 100,000

1314400410 קרן קרב 103,000 - 103,000 103,000 - 103,000

1314400411 הכנסות שונות-משוער 500,000 - 500,000 400,000 - 400,000

1314400920 סל תלמיד גוונים 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000

1314400921 דמי שכפול - גוונים 12,000 12,000 12,000 12,000

1314400922 חומרים - גוונים 30,000 30,000 30,000 30,000

1314400924 יוזמות משרד החינוך-משוער 100,000 100,000 100,000 100,000

1314500411 הכנסות שונות משוער- חט"ב בראשית - - - 400,000 - 400,000

1314500920 סל תלמיד חט"ב בראשית - - 330,000 330,000

1314500924 יוזמות מ.החינוך משוער- חט"ב בראשית - - 100,000 100,000

1315000410 הכנסות שונות עצמיות משוער 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1315000924 הכנסות שונות משה'ח-משוער - - 17,000 17,000

1315000920 תלמידים עם צרכים מיוחדים 99,000 99,000 95,000 95,000

1315000921 דמי שכפול-בגין 21,000 21,000 22,000 22,000

1315000922 חומרים-בגין 37,000 37,000 40,000 40,000

1315000925 שכל'מ בגין 25,040,000 25,040,000 26,040,000 26,040,000

1315000926 שעורי עזר לעולים - בגין 5,000 5,000 5,000 5,000

1315000927 מענקי השתלמות בגין 25,000 25,000 54,000 54,000

1315000928 השתלמות - בגין 1,224,000 1,224,000 1,320,000 1,320,000

1315000929 הבראה וביגוד בגין 820,000 820,000 800,000 800,000

1315001921 דמי שתיה-בגין משוער 13,000 13,000 13,000 13,000

1315001922 רכב מנהלים וסגנים-בגין 23,000 23,000 23,000 23,000

1315001923 גמול טיולים-בגין 400,000 400,000 405,000 405,000

1315001924 מחוייבות אישית-בגין 110,000 110,000 114,000 114,000

1315001925 גמול רכוז בטיחות -בגין 5,000 5,000 5,000 5,000

1315001926 הוראת הערבית-בגין 93,000 93,000 74,000 74,000

1315001928 מענק יובל-בגין 690,000 690,000 650,000 650,000

1315001929 חינוך תעבורתי-בגין - - 73,000 73,000

1315011928 יוזמות משרד החינוך בגין משוער - - 17,000 17,000

1315002920 שעורי עזר לנכים - בגין 1,000 1,000 1,000 1,000

1315002922 גמול בגרות אחוזי-בגין 575,000 575,000 586,000 586,000

1315002928 השת' מ. החינוך-עוז לתמורה 333,000 333,000 366,000 366,000

1315002924 גיאוגרפיה- בגין 21,000 21,000 20,000 20,000

1315002926 גמול הל'ל לקויי למידה 9,000 9,000 10,000 10,000

1315200411 הכנסות שונות-משוער 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

עמוד 8

1315200920 סל תלמיד-אולפנה 650,000 650,000 540,000 540,000

עמוד 9

תקציב 2020

תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

קוד סעיף הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

1315200921 דמי שכפול-אולפנה 9,000 9,000 9,000 9,000

1315200922 חומרים-אולפנה 19,000 19,000 18,000 18,000

1315200924 חוגים תורניים -אולפנה 5,000 5,000 5,000 5,000

1315200925 שכל'מ אולפנת זבולון 4,800,000 4,800,000 5,040,000 5,040,000

1315200926 שעורי עזר לעולים אולפנה 102,000 102,000 102,000 102,000

1315200928 ק.השתלמות-שכ'ל-אולפנה 276,000 276,000 292,000 292,000

1315200929 הבראה וביגוד-אולפנה 190,000 190,000 185,000 185,000

1315201920 דמי שתיה-אולפנה 5,000 5,000 5,000 5,000

1315201921 רכב מנהל/סגן-אולפנה 10,000 10,000 10,000 10,000

1315201922 גמול טיולים-אולפנה 71,000 71,000 77,000 77,000

1315201923 מחוייבות אישית - אולפנה 28,000 28,000 31,000 31,000

1315201924 גמול ריכוז בטיחות-אולפנה 5,000 5,000 5,000 5,000

1315201925 רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער 194,000 194,000 150,000 150,000

1315201927 מענק יובל-אולפנה 90,000 90,000 94,000 94,000

1315201928 השאלת מורים 1,000 1,000 1,000 1,000

1315201929 שעורי עזר לנכים 1,000 1,000 1,000 1,000

1315202920 חינוך תעבורתי 16,000 16,000 22,000 22,000

1315202922 גמול בגרות - אולפנה 117,000 117,000 133,000 133,000

1315202926 גמול הל'ל ל.למידה 9,000 9,000 9,000 9,000

1315202928 עוז לתמורה -אולפנה 326,000 326,000 346,000 346,000

100,000 6,924,000 - 7,024,000 100,000 7,075,000 - 7,175,000

עמוד 9

עמוד 10

1317100920 השתתפות ממשלה קב'ט 205,000 205,000 165,000 165,000

1317110990 הכנסות ממשרד לביטחון פנים 2,531,000 2,531,000 3,200,000 3,200,000

1317300412 מרכז מא'ה-משוער 10,000 - 10,000 15,000 - 15,000

1317300421 השתתפות הורים שפ'י-משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1317300920 פסיכול' חינוכיים 2,329,000 2,329,000 2,721,000 2,721,000

1317300923 הדרכה-משוער 123,000 123,000 124,000 124,000

1317300924 אבחונים-משוער 50,000 50,000 50,000 50,000

1317500410 ביטוח תלמידים 362,000 - 362,000 428,000 - 428,000

1317500411 ביטוח תלמידים- גנ'י 142,000 - 142,000 166,000 - 166,000

1317600920 רווחה חינוכית ושיקום שכונות-משוער 56,000 56,000 56,000 56,000

1317700920 השתת' משה'ח- קב'ס 349,000 349,000 381,000 381,000

1317700921 מניעת נשירה חונכויות משוער 35,000 35,000 35,000 35,000

1317800920 הסעות 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000

1317800921 ליווי הסעות 1,307,000 1,307,000 1,694,000 1,694,000

1317800922 הסעות חינוך רגיל 300,000 300,000 400,000 400,000

1328000920 נוער- השתתפות ממשלה 220,000 220,000 280,000 280,000

1328100924 עיר הילדים והנוער משוער 110,000 110,000 110,000 110,000

1328100422 פעולות נוער משוער 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000

1328100922 נוער במרכז העינינים-משוער 150,000 150,000 150,000 150,000

1323000421 הכנסות מפעילות-משוער 50,000 - 50,000 70,000 - 70,000

1323000920 ספרים והצטיידות-משוער 256,000 256,000 256,000 256,000

1322000920 תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוער 550,000 550,000 550,000 550,000

1322000410 תרבות מורשת ישראל - גביה משוער 250,000 - 250,000 150,000 - 150,000

עמוד 10

עמוד 11

1312200921 סייעות צמודות חינוך תורני 300,000 300,000 326,000 326,000

1312200928 סייעות רפאיות תורני 995,000 995,000 609,000 609,000

1312230440 אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני 35,000 - 35,000 24,000 - 24,000

1312230920 שיפוצי קיץ והצטיידות חינוך תורני - משוער 57,000 57,000 57,000 57,000

1312230921 השתתפות משה'ח קב'ס חינוך תורני 58,000 58,000 69,000 69,000

1312230926 בי'ס של החופש הגדול-תורני 90,000 90,000 120,000 120,000

1312230990 הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים תורני 418,000 418,000 338,000 338,000

1312240410 ביטוח תלמידים חינוך תורני -הורים 55,000 - 55,000 60,000 - 60,000

1312240411 הכנסות שונות חינוך תורני - משוער 300,000 - 300,000 110,000 - 110,000

1312240920 הסעות תלמידים חינוך תורני 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000

1312240921 ליווי תלמידים חינוך תורני 426,000 426,000 437,000 437,000

1312240922 החזרי נסיעות חינוך תורני -משוער 80,000 80,000 90,000 90,000

1327000421 השתתפות תרבות תורנית-משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1327000441 השתתפות מועדון תורני-משוער 200,000 - 200,000 300,000 - 300,000

1327000922 השתתפות ממשלה משוער 30,000 30,000 - -

1327000921 פעולות ת. תורנית ק.ק משוער 50,000 50,000 50,000 50,000

400,000 80,000 - 480,000 500,000 50,000 - 550,000

עמוד 11

עמוד 12

1341001930 שכר עובדי לשכות 4,300,000 4,300,000 4,476,000 4,476,000

1341002930 כ'א לחינוך המיוחד 69,000 69,000 80,000 80,000

1341999930 הכנסות חד פעמי -משרד הרווחה 30,000 30,000 30,000 30,000

1341014930 פעולות ארגוניות - - 7,000 7,000

1342205930 משפחות מצוקה בקהילה 95,000 95,000 176,000 176,000

1342211930 סיוע למשפחות עם ילדים 81,000 81,000 - -

1342205420 משפחות במצוקה בקהילה 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1342405420 ייעוץ נשואין השתתפות-משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1342409420 מרכזי טיפול באלימות 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1342409930 מרכזי טיפול באלימות 198,000 198,000 198,000 198,000

1342413930 טיפול אובדן ושכול 21,000 21,000 26,000 26,000

1343507930 ועדת תסקירים 5,000 5,000 5,000 5,000

1343504410 טיפול בילד בקהילה -משוער 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1343504930 טיפול בילד בקהילה 581,000 581,000 619,000 619,000

1343509410 רכזות משפחתונים-גביה עצמית 36,000 - 36,000 36,000 - 36,000

1343504420 טיפול בילד בקהילה 55,000 - 55,000 90,000 - 90,000

1343509931 רכזות משפחתונים-מ.העבודה 1,200,000 1,200,000 1,000,000 1,000,000

1343510930 טיפול בפגיעות מיניות 106,000 106,000 106,000 106,000

1343501930 תחנות לטיפול במשפחה 86,000 86,000 45,000 45,000

1343512420 מועדונים משותפים 50,000 - 50,000 60,000 - 60,000

1343512930 מועדוניות משותפות 237,000 237,000 237,000 237,000

1343514930 טיפול במשפחות אומנה 270,000 270,000 270,000 270,000

1343515930 יצירת קשר הורים-ילדים 56,000 56,000 56,000 56,000

1343515931 יצירת קשר הורים -ילדים 22,000 22,000 22,000 22,000

1343803420 ילדים בפנימיות-השתתפות הורים 180,000 - 180,000 150,000 - 150,000

1343803930 אחזקת ילדים בפנימיות 4,500,000 4,500,000 4,125,000 4,125,000

1343904930 ילדים במעונות יום 900,000 900,000 750,000 750,000

1344304930 נופשון לאזרח ותיק 4,000 4,000 4,000 4,000

1344304420 נופשון לזקן-השתתפות עצמית 1,000 - 1,000 - - -

1344305420 אחזקה במעונות אזרח ותיק 95,000 - 95,000 170,000 - 170,000

1344305930 אחזקה במעונות אזרח ותיק 443,000 443,000 675,000 675,000

1344305932 אחזקה במעונות אזרח ותיק - שכונות חדשות 89,000 89,000 89,000 89,000

1344403930 טיפול באזרח ותיק בסיכון 10,000 10,000 20,000 20,000

1344423930 סיוע לניצולי שואה %100 20,000 20,000 20,000 20,000

1344404930 טיפול בקהילה אזרח ותיק 53,000 53,000 56,000 56,000

1344405930 מועדוניות אזרח ותיק 60,000 60,000 71,000 71,000

1344406930 שכונה תומכת 150,000 150,000 150,000 150,000

1344406932 שכונה תומכת- שכונות חדשות 28,000 28,000 28,000 28,000

1344411930 מרכז ועדות חוק סיעודי 144,000 144,000 144,000 144,000

1344410930 אזרחים ותיקים קול קורא משוער 60,000 60,000 - -

1344420930 שירותים לניצולי שואה %100 22,000 22,000 25,000 25,000

1344421930 מועדונים תוכ.העשרה 20,000 20,000 18,000 18,000

1344501930 מסגרות יומיות אזרח ותיק 119,000 119,000 119,000 119,000

1344501932 מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות 21,000 21,000 21,000 21,000

1344424930 מופ'ת ניצולי שואה %100 260,000 260,000 280,000 280,000

1344424420 מופ'ת ניצולי שואה 16,000 - 16,000 25,000 - 25,000

1344425930 שכונה תומכת ניצולי שואה %100 278,000 278,000 286,000 286,000

1345101930 מעון ממשלתי מש'ה 1,088,000 1,088,000 1,088,000 1,088,000

1345101932 מעון ממשלתי מש'ה - שכונות חדשות 214,000 214,000 214,000 214,000

1345102930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 188,000 188,000 - -

1345102932 מ.יום שיקומי לאוטיסט-שכונות חדשות 21,000 21,000 - -

1345102420 מ. יום שיקומי לאוטיסט 50,000 - 50,000 - - -

1345103930 סידור במעונות מש'ה 5,625,000 5,625,000 6,750,000 6,750,000

1345103932 סידור במעונות מש'ה - שכונות חדשות 720,000 720,000 720,000 720,000

1345103420 סדור מש'ה במוסדות 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1345118930 סביבה תומכת מש'ה 170,000 170,000 170,000 170,000

1345105930 החזקת אוטיסטים %100 2,000,000 עמוד 12 2,000,000 1,500,000 1,500,000

1345105932 החזקת אוטיסטים-שכונות חדשות 255,000 255,000 255,000 255,000

עמוד 13

תקציב 2020

תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

קוד סעיף הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

1345106930 טיפול בהורים ובילדים 158,000 158,000 158,000 158,000

1345106932 טיפול בהורים ובילדים - שכונות חדשות 3,000 3,000 3,000 3,000

1345106420 טיפול בהורים ובילדים 2,000 - 2,000 17,000 - 17,000

1345108420 נופשונים וקייטנות 1,000 - 1,000 7,000 - 7,000

1345108930 נופשונים וקייטנות 40,000 40,000 40,000 40,000

1345110930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 95,000 95,000 276,000 276,000

1345110420 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 5,000 - 5,000 15,000 - 15,000

1345111930 הסעות לאוטיסטים 131,000 131,000 300,000 300,000

1345111932 הסעות לאוטיסטים -שכונות חדשות 6,000 6,000 6,000 6,000

1345119930 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם - - 30,000 30,000

1345112930 משפחות אומנה לשיקום 7,000 7,000 7,000 7,000

1345113930 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 60,000 60,000 60,000 60,000

1345120930 אוטיסטים מדיור בקהילה - - 750,000 750,000

1345114930 משפחות אומנה מש'ה 20,000 20,000 20,000 20,000

108,000 10,801,000 - 10,909,000 89,000 12,347,000 - 12,436,000

עמוד 13

עמוד 14

1345202930 מ. יום אמוני מש'ה 35,000 35,000 35,000 35,000

1345202932 מ. יום אמוני מש'ה - שכונות חדשות 2,000 2,000 2,000 2,000

1345204420 מ. יום טיפולי מש'ה 50,000 - 50,000 100,000 - 100,000

1345204930 מ. יום טיפולי מש'ה 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

1345204932 מ. יום טיפולי מש'ה - שכונות חדשות 113,000 113,000 113,000 113,000

1345204931 מ.יום טיפולי מש'ה נאות אילנה 900,000 900,000 900,000 900,000

1345303930 שרותים תומכים מש'ה 82,000 82,000 - -

1345307420 נופשונים מש'ה ושיקום 2,000 - 2,000 7,000 - 7,000

1345307930 נופשונים מש'ה ושיקום 27,000 27,000 42,000 42,000

1345309930 מועדון חברתי מש'ה 56,000 56,000 - -

1345310930 הסעות למ.יום מש'ה 975,000 975,000 975,000 975,000

1345310932 הסעות למ.יום מש'ה-שכונות חדשות 113,000 113,000 113,000 113,000

1345310420 הסעות למעש'ים 72,000 - 72,000 72,000 - 72,000

1345309420 שרותים תומכים מש'ה 2,000 - 2,000 - - -

1345401930 מע'שים 374,000 374,000 374,000 374,000

1345401932 מע'שים -שכונות חדשות 46,000 46,000 46,000 46,000

1345401420 מע'שים 21,000 - 21,000 50,000 - 50,000

1346306930 הדרכת עוור ובני ביתו 58,000 58,000 86,000 86,000

1346310930 שקום העוור בקהילה 4,000 4,000 - -

1346401930 מפעלי שיקום לעיוור 26,000 26,000 - -

1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון 26,000 26,000 - -

1346501420 אחזקת נכים בפנימיות 10,000 - 10,000 2,000 - 2,000

1346501930 אחזקת נכים בפנימיות 1,875,000 1,875,000 2,250,000 2,250,000

1346501932 אחזקת נכים בפנימיות שכונות חדשות 225,000 225,000 225,000 225,000

1346503930 אחזקת נכים במש.אומנה 26,000 26,000 - -

1346503932 אחזקת נכים במש. אומנה -שכונות חדשות 21,000 21,000 - -

1346505930 ילדים עוורים במוסדות 15,000 15,000 71,000 71,000

1346601930 מסגרת יום לילד המוגבל 9,000 9,000 20,000 20,000

1346601932 מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות 1,000 1,000 1,000 1,000

1346601420 מסגרת יום לילד המוגבל 5,000 - 5,000 3,000 - 3,000

1346604930 תעסוקה מוגנת למוגבל 159,000 159,000 277,000 277,000

1346604932 תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות 24,000 24,000 24,000 24,000

1346701930 שיקום בקהילה - מוגבלויות 83,000 83,000 101,000 101,000

1346712930 תוכניות לילד החריג 32,000 32,000 32,000 32,000

1346712932 תוכניות לילד החריג -שכונות חדשות 4,000 4,000 4,000 4,000

1346701420 שיקום בקהילה - מוגבלויות 1,000 - 1,000 3,000 - 3,000

1346720420 פיילוט קהילה נגישה משוער 80,000 - 80,000 - - -

1346720930 חלופה למעון יום שיקומי - - 90,000 90,000

1346722930 תכניות תמיכה בקהילה - - 159,000 159,000

1346718410 צרכים מיוחדים משוער - - - 10,000 - 10,000

1346713930 מ.יום שיקומי נכים 450,000 450,000 831,000 831,000

1346713932 מ.יום שיקומי נכים-שכונות חדשות 32,000 32,000 32,000 32,000

1346713420 מעון יום שיקומי נכים 40,000 - 40,000 220,000 - 220,000

1346811930 איתור לתעסוקה 2,000 2,000 - -

1346714930 הסעות למ.יום שיקומי 525,000 525,000 525,000 525,000

1346714932 הסעות למ.יום שיקומי -שכונות חדשות 45,000 45,000 45,000 45,000

1346715930 ליווי למ.יום שיקומי 375,000 375,000 375,000 375,000

1346715932 ליווי למ.יום שיקומי -שכונות חדשות 29,000 29,000 29,000 29,000

1346716930 נופשונים להבראה 15,000 15,000 - -

1346721930 מועדון חברתי לבוגרים 84,000 84,000 194,000 194,000

1346717930 תוכניות מעבר 11,000 11,000 - -

1346718930 תוכניות תעסוקה 89,000 89,000 103,000 103,000

1346718932 תוכניות תעסוקה-שכונות חדשות 10,000 10,000 10,000 10,000

1346804930 נכים קשים בקהילה 40,000 40,000 46,000 46,000

1346810930 הסעות נכים לתעסוקה 4,000 4,000 4,000 4,000

1346813930 ילדים עיוורים בקהילה 30,000 30,000 30,000 30,000

1346815930 מרכזי יום לנכים קשים 102,000 102,000 128,000 128,000

1346815932 מרכז יום לנכים קשים-שכונות חדשות 7,000 7,000 7,000 7,000

1346815420 מרכזי יום לנכים קשים 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1347112930 טיפול בנערות במצוקה 9,000 9,000 9,000 9,000

1347115930 טיפול בנוער ובצעירים 195,000 195,000 311,000 311,000

1347118930 נוער חרדי מנותק 440,000 440,000 440,000 440,000

1347116930 בתים חמים לנערות 115,000 115,000 115,000 115,000

1347119930 מקלטים לנשים מוכות 300,000 עמוד 14 300,000 360,000 360,000

1347122930 ח.קהילת עד'י ומעטפת - - 14,000 14,000

עמוד 15

תקציב 2020

תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

קוד סעיף הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

1347123930 צעירים בקהילה 140,000 140,000 - -

1347124930 נפגעות תקיפה מינית 258,000 258,000 258,000 258,000

1347125930 צעירים חוץ ביתי 8,000 8,000 - -

1347130930 נערות חוץ ביתי - - 11,000 11,000

1347127930 יתד סל גמיש 20,000 20,000 20,000 20,000

1347128930 יתד תוכנית לצעירים 54,000 54,000 192,000 192,000

1347129930 תכנית סלע 128,000 128,000 - -

- 1,667,000 - 1,667,000 - 1,730,000 - 1,730,000

עמוד 15

עמוד 16

1347305930 תוכניות לנגמלים 11,000 11,000 11,000 11,000

1347306930 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 128,000 128,000 135,000 135,000

1347308410 מטופלי סמים-משוער 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1347309930 טיפול בנוער מתמכר 8,000 8,000 - -

1347306420 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1347403930 מפת'ן 45,000 45,000 45,000 45,000

1343503410 פעולות קהילתיות משוער 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1348203930 עבודה קהילתית 26,000 26,000 26,000 26,000

1348210930 פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות 8,000 8,000 8,000 8,000

1348301420 פעולות התנדבות - משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1348301930 פעולות התנדבות 10,000 10,000 13,000 13,000

1348303930 סל תכניות התנדבות 13,000 13,000 13,000 13,000

1348401930 לשכות יעוץ לאזרח 14,000 14,000 14,000 14,000

1348504420 שיקום שכונות משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1349002930 משפחות עולים במצוקה 5,000 5,000 5,000 5,000

1349004930 מעון יום עולים 14,000 14,000 - -

1349014930 טיפול בעולים אזרח ותיק 12,000 12,000 12,000 12,000

1349020930 תוכניות טיפול בעולים 11,000 11,000 - -

1349023930 ילדים בפנימיות עולים 525,000 525,000 525,000 525,000

1349020420 תוכניות טיפול בעולים 1,000 - 1,000 - - -

1349025930 מ.יום טיפולי עולים 20,000 20,000 20,000 20,000

1349031950 קליטת עליה 159,000 159,000 159,000 159,000

עמוד 16

עמוד 17

1413100210 אגרת מים-פיגורים 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1439000651 שכירות פלאפון 185,000 - 185,000 290,000 - 290,000

1439000650 שכירות סלקום - - - 380,000 - 380,000

1439000652 שכירות פרטנר - - - 100,000 - 100,000

1439000653 שכירות מירס - - - 73,000 - 73,000

1439000654 חשמל אנטנות - - - 50,000 - 50,000

1431000651 הכנסות שכירות 70,000 - 70,000 70,000 - 70,000

1439000656 הכנסות ממיזם אתר גריסה 1,500,000 - 1,500,000 - - -

1443000650 רשות חניה 2,000,000 - 2,000,000 2,900,000 - 2,900,000

1443000651 רשות החניה- החזר שכר 850,000 - 850,000 850,000 - 850,000

1100000000 הכנסות מפעולות אכיפה 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1510000661 הכנסות רבית פקדונות 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1510000664 הכנסות מריבית ני'ע 600,000 - 600,000 600,000 - 600,000

1590000590 הכנסות מקרן פיתוח 15,004,000 630,000 15,634,000 14,408,000 2,231,000 16,639,000

1591000590 הכנסות מקרן פיתוח -עבור חינוך 995,000 - 995,000 1,072,000 - 1,072,000

1591000601 הכנסות שונות - עודף מצטבר 5,000,000 - 5,000,000 10,000,000 - 10,000,000

1591000602 הכנסות שוק עירוני 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000

1591000970 תמרוץ רשויות מקומיות 25,000,000 25,000,000 15,000,000 10,455,000 25,455,000

1591000597 קרן בלתי יעודית - - - 1,723,000 1,437,000 3,160,000

1591000598 ביטול הוצאות שנים קודמות 1,676,000 - 1,676,000 2,000,000 - 2,000,000

1594100691 הכנסות שנים קודמות - - - 2,000,000 - 2,000,000

1591001981 הכנסות ממשרד השיכון 1,900,000 1,900,000 - -

1590000591 עין אפק-החזרי שכר 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000

עמוד 17

עמוד 18

1611000110 שכר לשכת ראש העיר 6.0 1,847,000 - 1,847,000 6.0 1,902,000 - 1,902,000

1611000511 כיבוד לשכת ראש העיר 13,000 - 13,000 15,000 - 15,000

1611000514 הוצאות מתנות לשכת ראש העיר 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1611000522 ספרות מקצועית לשכת ראש העיר 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1611000533 רכב ראש העיר 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000

1611000534 רכב ע. ראש העיר 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1611000540 תקשורת לשכת ראש העיר 22,000 - 22,000 22,000 - 22,000

1611000560 משרדיות לשכת ראש העיר 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1611000740 כלים מכשירים וציוד לשכת ראש העיר 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1611000780 הוצאות אחרות לשכת ראש העיר 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1611000874 פרסי הצטיינות בספורט ובתחומים שונים 38,000 - 38,000 38,000 - 38,000

1611000875 מלגות לסטודנטים 212,000 200,000 412,000 262,000 150,000 412,000

1612000110 שכר לשכת מבקר העירייה 2.0 683,000 - 683,000 2.0 689,000 - 689,000

1612000522 ספרות מקצועית מבקר העירייה 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1612000531 רכב מבקר העירייה 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1612000540 תקשורת מבקר העירייה 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1612000550 פרסום דוחות מבקר העירייה 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1612000750 עבודות קבלניות-בקורת 107,000 100,000 207,000 207,000 - 207,000

1612000760 טיפול בתלונות הציבור 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1612000780 הוצאות שונות מבקר העירייה 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1617000110 שכר לשכה משפטית 5.0 1,505,000 - 1,505,000 6.0 1,970,000 - 1,970,000

1617000522 ספרות מקצועית לשכה משפטית 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1617000531 רכב יועצת משפטית 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1617000532 רכב עו'ד מ. משפטית 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000

1617000541 תקשורת לשכה משפטית 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1617000582 משפטיות כלליות 153,000 - 153,000 153,000 - 153,000

1617000780 הוצאות שונות לשכה משפטית 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1611000870 פעולות מעמד האישה 119,000 - 119,000 250,000 - 250,000

1611000871 פעולות מעמד האישה גביה-משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1611000880 קול קורא מעמד האישה משוער 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000

1611001871 פעילות פורום נשים משוער 130,000 - 130,000 130,000 - 130,000

1611000877 פעולות מעמד האישה עירייה קול קורא 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1611001878 עיר ידידותית לנשים 26,000 50,000 76,000 76,000 - 76,000

1613000110 שכר לשכת מנכ'ל 6.0 1,749,000 189,000 1,938,000 6.0 1,928,000 92,000 2,020,000

1613000522 ספרות מקצועית לשכת מנכ'ל 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1613000534 רכב מנכ'ל 80,000 - 80,000 80,000 - 80,000

1613000537 רכב-ע.מנכ'ל 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000

1613000540 הוצאות תקשורת 498,000 - 498,000 498,000 - 498,000

1613000545 תקשורת לשכת מנכ'ל 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1613000547 דואר ובולים 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1613000560 משרדיות לשכת מנכ'ל 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1613000576 קולות קוראים - השתתפות - - - 50,000 - 50,000

1613000740 כלים מכשירים וציוד לשכת מנכ'ל 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1613000750 הקלטה ותמלול 50,000 50,000 100,000 50,000 50,000 100,000

1613001757 יחידה אסטרטגית - - - 200,000 100,000 300,000

1613000781 מכירת מכרזים משוער 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1613000751 תמלוגים לפדרציה ולפי'ל 53,000 - 53,000 56,000 - 56,000

1613000756 תמלוגים לאקו'ם 35,000 - 35,000 32,000 - 32,000

1613000870 בת שרות לאומי 19,000 - 19,000 19,000 - 19,000

1613000930 רכישת ציוד יסודי 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1613000755 מאבק בתחנת הכח 50,000 50,000 100,000 50,000 50,000 100,000

1822000788 יום כדור הארץ 42,000 - 42,000 - - -

1822002788 עידוד יוזמות וחדשנות - 40,000 40,000 82,000 - 82,000

1614001556 פרסום ושיווק אזורי תעשיה - 200,000 200,000 - - -

1614000110 שכר יחסי ציבור והסברה 3.0 524,000 - 524,000 3.0 575,000 - 575,000

1614000751 יועץ תקשורת ופרסום 186,000 150,000 336,000 336,000 - 336,000

1614000540 תקשורת יחסי ציבור 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1614000541 אתר אינטרנט 110,000 - 110,000 110,000 - 110,000

1614000550 פרסומים-הודעות לציבור 36,000 - 36,000 36,000 - 36,000

1614000551 מידע והסברה 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1614000558 מידעון 105,000 - 105,000 75,000 30,000 105,000

1614000552 פרסום מכרזי כח אדם 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

עמוד 23

עמוד 19

1613000430 חשמל מבנה עיריה 390,000 - 390,000 390,000 - 390,000

1613000431 מים מבנה עיריה 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1616000750 ניקיון מבנה עירייה 550,000 - 550,000 650,000 - 650,000

1613000470 משרדיות אגף כללי 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1613000511 כיבוד אגף תאום ותיפעול 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1613000535 רכב מנהל אגף תפעול 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1613001536 רכב ליסינג אגפי 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1613000741 תחזוקת מכונות צילום 12,000 - 12,000 17,000 - 17,000

1613000744 מוסדות אקדמאים- שת"פ - - - - 100,000 100,000

1613000780 הוצאות שונות 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000

1613000782 כינוס עובדים 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1613000763 בנות שרות לאומי 21,000 - 21,000 - - -

1836100830 השתתפות מגן דוד אדום 45,000 - 45,000 55,000 - 55,000

1932000425 ציוד וריהוט למבנה עירייה 33,000 - 33,000 33,000 - 33,000

1764000110 שכר תרבות דיור 1.0 207,000 - 207,000 1.0 209,000 - 209,000

1764000780 פעולות תרבות הדיור 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1613000742 מנהלת - ועדי שכונות 57,000 - 57,000 57,000 - 57,000

1613000743 פעילות מינהל שכונה וקהילה 50,000 50,000 100,000 100,000 - 100,000

1932000110 שכר פניות הציבור 2.0 412,000 - 412,000 2.0 405,000 - 405,000

1932000530 רכב מנהל מחלקת פניות הציבור 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1744000750 תחזוקת רמזורים 71,000 - 71,000 80,000 - 80,000

1722200110 שכר עיר ללא אלימות 1.0 210,000 - 210,000 1.0 195,000 - 195,000

1722200750 עיר ללא אלימות-משוער 462,000 352,000 814,000 - - -

1722200760 עיר ללא אלימות-השתתפות 164,000 274,000 438,000 164,000 274,000 438,000

1722200762 דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער 32,000 - 32,000 - - -

1613010110 שכר מחשבים 3.0 450,000 126,000 576,000 2.0 482,000 - 482,000

1613000570 ציוד מחשבים 88,000 50,000 138,000 88,000 50,000 138,000

1613000572 מיכון מיחשוב 22,000 - 22,000 22,000 - 22,000

1613000759 עבודות קבלניות-מיחשוב 340,000 200,000 540,000 540,000 200,000 740,000

1613012110 שכר תקשורת 1.0 186,000 - 186,000 1.0 196,000 - 196,000

1613000542 תקשורת מיחשוב 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000

1615000110 שכר משאבי אנוש 5.0 791,000 89,000 880,000 5.0 782,000 113,000 895,000

1615000531 רכב מנהל כח אדם 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1616000570 מיכון משאבי אנוש 110,000 - 110,000 110,000 - 110,000

1616000740 כלים מכשירים וציוד משאבי אנוש 14,000 - 14,000 24,000 - 24,000

1616011110 שכר הדרכה והשתלמויות 1.0 185,000 - 185,000 1.0 201,000 - 201,000

1613000521 השתלמויות וכנסים עובדים 114,000 - 114,000 114,000 - 114,000

1613000573 הדרכת עובדים-מיחשוב 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1932100110 שכר תחזוקת מבנים 3.0 565,000 - 565,000 4.0 715,000 - 715,000

1932000511 כיבוד- שב'ס 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1932000512 נסיעות שב'ס 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1932000532 רכב 77214001 92,000 - 92,000 92,000 - 92,000

1932000422 תחזוקת מבנים מחלקת רכב 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

1932000423 תחזוקת מועדונים 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1613100110 שכר ארכיב 1.0 229,000 - 229,000 1.0 232,000 - 232,000

1613016110 שכר רישום מאגרי מידע - - - 1.0 175,000 - 175,000

1613000410 שכירות ארכיב חיצוני 60,000 - 60,000 65,000 - 65,000

1613011110 שכר רכש והספקה 5.0 858,000 - 858,000 7.0 955,000 250,000 1,205,000

1613011470 ציוד משרדי מתכלה 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1826200511 כיבוד מורשת 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1826200780 ארכיון עבודות קבלניות 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1826200782 הוצאות ארכיון משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1826200110 שכר מורשת יהדות תימן 3.0 310,000 137,000 447,000 3.0 453,000 - 453,000

1826200740 תחזוקה והצטיידות מורשת 22,000 - 22,000 22,000 - 22,000

1826200783 הפעלת מוזיאון מורשת תימן 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1826200744 פעילות מורשת תימן 126,000 - 126,000 126,000 - 126,000

1826200741 פעילות מורשת תימן - משוער 170,000 - 170,000 300,000 - 300,000

1826200751 תחזוקת יד לבנים 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1771000751 פעולות יער קק'ל 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1771000781 קשרי חו'ל 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000

1766000870 שי חגים לעובדים 340,000 230,000 570,000 595,000 - 595,000

1766000871 השתתפות בעמותות- ועד עובדים 520,000 - 520,000 585,000 - 585,000

1766000880 השתתפות בפעילות ועד עובדים 344,000 - 344,000 344,000 56,000 400,000

1766000881 מועדון צרכנות לעובדים 53,000 - 53,000 53,000 - 53,000

1766000872 שי חגים לפנסיונרים 36,000 24,000 60,000 60,000 - 60,000

1766000882 מועדון צרכנות גימלאים 55,000 - 55,000 57,000 - 57,000

- - 91,000 24,000 115,000 - - 117,000 - 117,000

עמוד 24

עמוד 20

1765000830 מרכז השלטון המקומי 123,000 - 123,000 123,000 - 123,000

1829100851 פעולות ספורט 216,000 - 216,000 316,000 - 316,000

1829100853 פעולות ספורט-משוער - - - 12,000 - 12,000

1829200856 ספורט ייצוגי - 100,000 100,000 - 100,000 100,000

1829100852 אירועי ספורט קהילתיים 118,000 - 118,000 68,000 50,000 118,000

1829100854 תפעול אולמות ומתקני ספורט 409,000 - 409,000 309,000 100,000 409,000

1829100858 כדורגל נשים משוער 60,000 - 60,000 - - -

1829100862 מרוץ ראש העין 76,000 - 76,000 46,000 30,000 76,000

1829100870 ליגת השכונות 34,000 - 34,000 34,000 - 34,000

1829100871 ליגת השכונות-משוער 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1829100872 פעולות ספורט-משוער 200,000 - 200,000 12,000 - 12,000

1829100873 מועדון כדור רשת-משוער 300,000 - 300,000 400,000 - 400,000

1829100874 רוכבות בראש-משוער 300,000 - 300,000 250,000 - 250,000

1829100878 מגרשי כדורגל - משוער 150,000 - 150,000 300,000 - 300,000

1829100881 פרחי ספורט משוער 120,000 - 120,000 - - -

1829100882 כדורעף משוער 220,000 - 220,000 220,000 - 220,000

1829101421 אחזקת מגרשי ספורט 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1829100860 טניס שולחן - משוער 50,000 - 50,000 65,000 - 65,000

1829100861 טניס שדה - משוער 200,000 - 200,000 400,000 - 400,000

1829901874 כדורסל-משוער 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000

1821000110 שכר מינהל תרבות 1.0 208,000 - 208,000 1.0 202,000 - 202,000

1821000540 דואר תרבות 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1821001998 תמיכות בפעילות תרבות 28,000 - 28,000 28,000 - 28,000

1751000780 אירועי יום העצמאות 790,000 200,000 990,000 990,000 - 990,000

1752000776 אירועים קהילתיים בשכונות 123,000 150,000 273,000 273,000 - 273,000

1752000777 פורים 198,000 - 198,000 198,000 - 198,000

1752000511 אירוח 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1752001511 כיבוד קהילה ואירועים 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1752000756 שירים הם חברים 115,000 - 115,000 85,000 30,000 115,000

1752000757 שירים הם חברים-משוער 185,000 - 185,000 - - -

1752000758 טו בשבט 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1752000759 הרקדות 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1752000762 חורף מוזיקלי 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1752000780 ארועים חגיגות וכנסים 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1752000784 ארועים-משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1752001780 אירועי תרבות 1,127,000 - 1,127,000 977,000 150,000 1,127,000

1752000781 תימנה - 900,000 900,000 900,000 - 900,000

1752000996 תימנה וג'אז-משוער 500,000 - 500,000 270,000 - 270,000

1752000785 שכירת אולמות 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1752000786 אירוע ליל האהבה 100,000 - 100,000 70,000 30,000 100,000

1752000787 אירוע שבוע הספר 55,000 - 55,000 55,000 - 55,000

1752101997 השתתפות בעונת מנויים - סימפוניה 170,000 - 170,000 120,000 50,000 170,000

1824000790 מענק איזון חד פעמי מקום בלב - 1,000,000 1,000,000 - - -

1824100873 מאמאנט-תחרות נשים 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1824000789 תאטרון קהילתי 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1824100874 תיאטרון קהילתי - משוער 70,000 - 70,000 70,000 - 70,000

1824000775 מועדון זמר 64,000 - 64,000 44,000 20,000 64,000

1752111998 היכל התרבות החדש - 200,000 200,000 - - -

1824000760 צעירי ראש העין 26,000 - 26,000 26,000 - 26,000

1824000761 אפרוחי ראש העין 22,000 - 22,000 22,000 - 22,000

1824000788 תקשורת קהילתית 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1824000781 מועדון שמלה 36,000 - 36,000 50,000 - 50,000

1824000782 מועדון שמלה- משוער - - - 50,000 - 50,000

1824000783 עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר 200,000 - 200,000 150,000 50,000 200,000

1818000780 תהילה-חינוך מבוגרים 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1818000110 שכר חינוך מבוגרים 4.0 651,000 - 651,000 3.0 496,000 - 496,000

1824000430 חשמל מועדונים 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1824000750 תחזוקת מועדוני הגיל השלישי 51,000 - 51,000 51,000 - 51,000

1824000779 חודש האזרח הותיק - 50,000 50,000 - 50,000 50,000

1824000751 מועדונים לגיל השלישי משוער 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000

1824000752 אירועי ניצחון של הוטרנים 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1824000753 נקיון מועדון מופ'ת גבעת הסלעים 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1824000785 מועדון מופ'ת גבעת הסלעים 59,000 - 59,000 59,000 - 59,000

1824000787 קול קורא אזרחים ותיקים משוער 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1824000778 פעילות לגיל השלישי 102,000 - 102,000 72,000 30,000 102,000

1825100750 מנדולינות-פעולות 103,000 - 103,000 73,000 30,000 103,000

1825100757 עתודה מנדולינות 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

1825100751 קונסרבטוריון 505,000 - 505,000 355,000 150,000 505,000

1825100758 קונסרבטוריון משוער 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1825200780 מקהלת מזמורי תימן 60,000 - 60,000 60,000 20,000 80,000

1825200784 מקהלת מזמורי תימן משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1825100755 פרחי תימן 70,000 10,000 80,000 70,000 10,000 80,000

1825200785 תזמורת הקמרית 32,000 - 32,000 32,000 - 32,000

1822000780 פעילות שוטפת מורשת 142,000 80,000 222,000 298,000 84,000 382,000

1822000783 רב תכליתי 23,000 - 23,000 43,000 10,000 53,000

1822000784 חידון הציונות 19,000 - 19,000 24,000 - 24,000

1822000785 מגידי שיעורים 24,000 - 24,000 30,000 - 30,000

1822000786 אירועי קיץ 30,000 - 30,000 50,000 10,000 60,000

1822000787 יום ירושלים 16,000 84,000 100,000 70,000 30,000 100,000

1822000110 שכר מורשת ישראל 2.5 347,000 - 347,000 2.5 323,000 - 323,000

1822000789 מורשת ישראל - קול קורא 85,000 - 85,000 85,000 - 85,000

1822000790 יום העצמאות 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1822000781 פעילות מורשת ישראל גביה משוער 250,000 - 250,000 150,000 - 150,000

1822001788 פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער 550,000 - 550,000 550,000 - 550,000

2.5 347,000 1,289,000 164,000 1,800,000 2.5 323,000 1,450,000 134,000 1,907,000

עמוד 25

עמוד 21

1827000110 שכר תרבות תורנית 2.0 372,000 - 372,000 3.5 496,000 60,000 556,000

1827000511 כיבוד תרבות תורנית 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1827000531 רכב 13466101 48,000 - 48,000 48,000 - 48,000

1827000540 דואר תרבות תורנית 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1827000541 תקשורת תרבות תורנית 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1827000750 מגידי שעורים 425,000 100,000 525,000 575,000 - 575,000

1827000752 שי לחגים 34,000 30,000 64,000 114,000 - 114,000

1827000751 הסעות קשישים 91,000 - 91,000 91,000 - 91,000

1827000870 פעולות תרבות תורנית 255,000 - 255,000 355,000 - 355,000

1827000871 השתתפות בפעולות משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1827000872 הקפות שניות - 80,000 80,000 120,000 - 120,000

1827000876 השתתפות בפעולות - 80,000 80,000 - 80,000 80,000

1827001998 פעולות תרבות תורנית 54,000 - 54,000 54,000 - 54,000

1827000873 יום ירושלים תורני 31,000 - 31,000 36,000 - 36,000

1827000874 ערב חזנות 18,000 - 18,000 30,000 - 30,000

1827000994 פעולות ת. תורנית משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1827000875 יום העצמאות 46,000 - 46,000 50,000 - 50,000

1827001110 שכר מועדון נוער 4.0 491,000 68,000 559,000 3.5 510,000 - 510,000

1827000973 תחזוקה וחשמל מועדון לנוער 20,000 - 20,000 30,000 10,000 40,000

1813500871 תחזוקת אולם ספורט תורני 31,000 - 31,000 - - -

1827000435 ניקיון אולם ספורט תורני - - - 24,000 - 24,000

1827001871 תחזוקת אולם ספורט תורני - - - 15,000 15,000 30,000

1827000434 נקיון מועדון תורני 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1827000974 הפעלה מועדון תורני-משוער 230,000 - 230,000 300,000 - 300,000

1827000975 פעילות מועדון נוער תורני 86,000 30,000 116,000 86,000 30,000 116,000

1827000976 ציוד וריהוט למועדון תורני 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000

1827000977 ציוד וריהוט אולם ספורט תורני 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1761000110 שכר מוקד עירוני 11.0 712,000 514,000 1,226,000 5.0 831,000 - 831,000

1721000752 מוקד - קבלן 303,000 - 303,000 550,000 - 550,000

1761000540 תקשורת מוקד עירוני 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1761000570 תוכנת מוקד 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

1761000571 חבילת תקשורת מסרונים 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1761000572 קול סנטר 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1761000741 הוצאות שונות - מוקד - - - 250,000 250,000 500,000

1761000560 טפסים וציוד משרדי 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

עמוד 26

עמוד 22

1721000110 שכר מחלקת בטחון 3.0 836,000 - 836,000 3.0 810,000 - 810,000

1721011511 כיבוד ביטחון 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1721000550 פרסום ביטחון 10,000 - 10,000 5,000 - 5,000

1721000560 משרדיות ביטחון 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1721000533 רכב 85-690-38 46,000 - 46,000 46,000 - 46,000

1721000540 תקשורת ביטחון 26,000 - 26,000 26,000 - 26,000

1721000740 כלים מכשירים וציוד ביטחון 26,000 - 26,000 26,000 - 26,000

1721000870 פעולות אגף ביטחון 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1721000734 נקיון מחלקת ביטחון 15,000 - 15,000 33,000 - 33,000

1721000853 א.ש שמירה וביטחון יתרות משוער 60,000 - 60,000 350,000 - 350,000

1721000974 בטיחות וגידור משוער - - - 45,000 - 45,000

1721000976 תחזוקת ציוד חירום 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1721000871 בת שרות לאומי ביטחון 19,000 - 19,000 - - -

1721000534 א.ש 34-328-39 רכב ביטחון 120,000 - 120,000 120,000 - 120,000

1721001530 א.ש רכב ביטחון 80990201 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1721001531 א.ש רכב ביטחון 80989701 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1721001534 א.ש רכב ביטחון 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1721001535 רכב 40503701 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1721000970 א.ש עודפות רכב ביטחון 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1721000978 א.ש מערכות ביטחון 500,000 - 500,000 500,000 - 500,000

1721000751 א.ש אבטחה עירונית 1,417,000 - 1,417,000 1,569,000 - 1,569,000

1721001754 א.ש אבטחה עירונית משוער 980,000 - 980,000 300,000 - 300,000

1721000753 א.ש שמירה בנייני עירייה 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1721000755 א.ש עמלת גביה-בטחון 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1721000756 א.ש מירה בארועים המוניים 600,000 - 600,000 600,000 - 600,000

1721000754 א.ש מוקד עירוני 185,000 - 185,000 185,000 - 185,000

1721100110 א.ש שכר פקחי שיטור 12.0 2,079,000 - 2,079,000 12.0 2,153,000 - 2,153,000

1721000536 א.ש רכב שיטור סוזוק'י 80990101 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1721000537 א.ש רכב שיטור סוזוקי 80989901 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1721000538 א.ש קטנוע 37-118-32 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1721000539 א.ש קטנוע 37-119-32 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1721000511 כיבוד שיטור עירוני 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1721001523 א.ש הכשרות והשתלמויות 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1721001524 א.ש חימוש 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1721000561 טפסים 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1721000741 כלים מכשירים וציוד שיטור עירוני 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1721001760 א.ש ביגוד 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1721001750 א.ש מסופונים 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1721000760 א.ש העברת שיטור עירוני משוער 200,000 - 200,000 - - -

1721001511 א.ש שיטור קהילתי - כלכלה 68,000 - 68,000 68,000 - 68,000

1713200110 שכר פיקוח עירוני א' 12.0 1,772,000 116,000 1,888,000 12.0 1,635,000 120,000 1,755,000

1713200511 כיבוד פיקוח עירוני 2,000 - 2,000 3,000 - 3,000

1713200521 הכשרות פיקוח עירוני 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1713200741 כלים מכשירים וציוד פיקוח עירוני 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1713200760 ביגוד פיקוח עירוני 20,000 - 20,000 25,000 - 25,000

1713201537 רכב 85-681-38 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1713201539 רכב חשמלי 1-57022901 - - - 10,000 - 10,000

1713201540 רכב חשמלי 1-57022901 50,000 - 50,000 - - -

1713201541 רכב חשמלי 2-57023001 50,000 - 50,000 - - -

1713201542 רכב 85-682-38 50,000 - 50,000 - - -

1713201750 מסופונים 105,000 - 105,000 120,000 - 120,000

1713202539 רכב 85-682-30 - - - 50,000 - 50,000

1713211538 רכב חשמלי 2-57023001 - - - 10,000 - 10,000

1713202530 קטנוע 35568101 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1713202531 קטנוע 53-949-89 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1713202532 קטנוע 35641101 - - - 20,000 - 20,000

1713202533 קטנוע 35568001 20,000 - 20,000 40,000 - 40,000

1713202535 קטנוע 53-950-89 20,000 - 20,000 40,000 - 40,000

1723000110 הג'א 1.0 158,000 - 158,000 2.0 164,000 120,000 284,000

1723000420 חומרים ושירותים 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1723000430 חשמל מקלטים 78,000 - 78,000 78,000 - 78,000

1723000550 פרסום הג'א 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1723000740 כלים מכשירים וציוד הג'א 29,000 24,000 53,000 29,000 24,000 53,000

1723000511 כיבוד הג'א 2,000 - 2,000 4,000 - 4,000

1723000760 קולות קוראים - השתתפות - - - 100,000 - 100,000

1723000780 הוצאות שונות הג'א 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000

1723000810 השתתפות הג'א ארצי 329,000 - 329,000 366,000 - 366,000

1723000811 השתתפות הג'א מכלול נפה 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1723000812 הצטיידות לשעת חירום 67,000 133,000 200,000 67,000 133,000 200,000

1723000781 תוכנת מלח מיחשוב 12,000 - 12,000 9,000 - 9,000

1725000430 חשמל משמר אזרחי 43,000 - 43,000 43,000 - 43,000

1725000740 כלים מכשירים וציוד משמר אזרחי 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1725000870 פעולות מתנדבים משמר אזרחי 26,000 - 26,000 26,000 - 26,000

1725100110 משמר אזרחי 1.0 139,000 - 139,000 1.0 138,000 - 138,000

1742101110 שכר מנהל מחלקת מתח נמוך 1.0 213,000 - 213,000 1.0 223,000 - 223,000

1721000757 א.ש. תחזוקת מערכות בטחון 165,000 - 165,000 165,000 - 165,000

1721000761 א.ש תחזוקת מערכות ביטחון 120,000 - 120,000 120,000 - 120,000

עמוד 27

עמוד 23

1621000110 שכר גזברות 15.0 3,793,000 - 3,793,000 17.0 4,265,000 150,000 4,415,000

1621000440 ביטוחים-פוליסות 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 500,000 1,500,000

1621000441 ביטוחים-תביעות והשתת 700,000 - 700,000 700,000 - 700,000

1621000511 כיבוד גזברות 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1621000532 רכב גזבר 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1621000533 רכב סגן גזבר 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1621000534 רכב מנהלת תקציב פיתוח 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000

1621000536 רכב מנהלת מח' שכר 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000

1621000535 רכב מנהלת הכנסות 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1621000540 דואר גזברות 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000

1621000541 תקשורת גזברות 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1621000560 משרדיות גזברות 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1621000570 הוצאות מיכון 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1621000740 כלים מכשירים וציוד גזברות 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1621300741 תחזוקת מכונות צילום גזברות 10,000 - 10,000 13,000 - 13,000

1621000750 ועדת ערר - שונות 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1621000780 הוצאות שונות גזברות 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1621300570 מיכון גזברות 544,000 - 544,000 544,000 - 544,000

1621300750 עבודות קבלניות-שירותי הנה'ח 1,450,000 - 1,450,000 1,450,000 - 1,450,000

1621300561 שמירת טפסים שכר 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1621300751 יעוץ מקצועי-שכר 36,000 - 36,000 36,000 - 36,000

1621300871 בת שירות לאומי גזברות 17,000 - 17,000 4,000 - 4,000

1623000110 שכר גבייה 8.5 1,475,000 - 1,475,000 9.0 1,482,000 - 1,482,000

1623000511 כיבוד-גביה 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1623000533 רכב 82-848-38 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1623000540 תקשורת גבייה 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1623000541 דואר גבייה 200,000 - 200,000 250,000 - 250,000

1623000560 הוצאות משרדיות גבייה 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1623000561 הנפקת שוברים 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1623000570 מיכון גבייה 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000

1623000582 משפטיות גבייה 135,000 - 135,000 135,000 - 135,000

1623000740 כלים מכשירים וציוד גבייה 34,000 - 34,000 34,000 - 34,000

1623000750 שרותי גביה 3,000,000 - 3,000,000 3,300,000 - 3,300,000

1623000753 הפצת שוברים 32,000 - 32,000 32,000 - 32,000

1623000755 שירות מענה טלפוני 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1623001751 הוצאות מדידה שכונות חדשות 400,000 100,000 500,000 400,000 100,000 500,000

1623000871 בת שירות לאומי גבייה 19,000 - 19,000 - - -

1623000534 רכב מנהלת גביה 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

עמוד 28

עמוד 24

1631000601 עמלות ויזה 220,000 - 220,000 180,000 - 180,000

1631000602 עמלות ישראכרט 175,000 - 175,000 200,000 - 200,000

1631000603 עמלות דיינס קלאב 70,000 - 70,000 70,000 - 70,000

1631000604 עמלות אמריקאן אקספרס 120,000 - 120,000 170,000 - 170,000

1631000605 עמלה ישראכרט ספריה 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1631000606 עמלת לאומי קארד 240,000 - 240,000 300,000 - 300,000

1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות 300,000 - 300,000 420,000 - 420,000

1631000611 עמלות בגין עיקולים -גביה 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1631000613 עמלות רשם החברות 9,000 - 9,000 11,000 - 11,000

1631000615 עמלות נ'ע 80,000 - 80,000 90,000 - 90,000

1631000614 דמי ניהול תיק-ניירות ערך 260,000 - 260,000 310,000 - 310,000

1632000620 רבית על משיכות יתר 10,000 - 10,000 - - -

1649100691 תשלומים ע'ח קרן 8,357,000 - 8,357,000 8,517,000 - 8,517,000

1649100692 תשלומים ע'ח ריבית 1,020,000 - 1,020,000 704,000 - 704,000

1649100693 תשלומים ע'ח הצמדה 1,044,000 - 1,044,000 1,126,000 - 1,126,000

עמוד 29

עמוד 25

1731000110 שכר תכנון והנדסה 14.0 2,675,000 630,000 3,305,000 16.0 3,803,000 331,000 4,134,000

1731000450 ריהוט ואחזקתו 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1731000470 משרדיות הנדסה 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1731000511 כיבוד הנדסה 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1731000514 מתנות-סגן 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1731000515 השתלמות סגן 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1731000521 השתלמות אגף הנדסה 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1731000532 רכב מהנדס 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1731000533 רכב סגן מנהל הנדסה 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1731000535 רכב 91-582-38 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1731000536 רכב 24-304-85 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1731000537 רכב 24-305-85 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1731000540 תקשורת הנדסה 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1731000541 דואר הנדסה 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1731000542 תקשורת סגן 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1731000430 חשמל מבנה הנדסה 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1731000431 מים מבנה הנדסה 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1731000550 פרסום הנדסה 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1731000570 מיכון הנדסה 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1731000740 כלים מכשירים וציוד הנדסה 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000

1731000780 הוצאות שונות הנדסה 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1731000784 הפעלת מערכת GIS - - - - 1,000,000 1,000,000

1731000970 הוצאות עודפות רכבים 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1731000551 פרסום כח אדם 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1731000553 פרסום מכרזים משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1732000582 נתב'ג ותחנת כח 100,000 - 100,000 500,000 - 500,000

1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניה 17.5 3,500,000 - 3,500,000 16.5 3,259,000 - 3,259,000

1732000530 קטנוע 11-020-28 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1732000533 רכב פיקוח בנייה 85-692-38 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1732000534 רכב-מנהל וועדה 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1732000561 העתקות שמש 100,000 - 100,000 150,000 100,000 250,000

1732000580 הוצאות משפטיות 500,000 - 500,000 350,000 150,000 500,000

1732000581 שכ'ט יועץ משפטי 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000

1732000753 שמאות 300,000 - 300,000 300,000 300,000 600,000

1732000754 עמלה גביה-וועדה 120,000 - 120,000 1,000 - 1,000

1732000758 הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות 742,000 - 742,000 750,000 250,000 1,000,000

1732000760 שמאות ייעוץ 140,000 - 140,000 200,000 - 200,000

1732000950 הוצאות תכנון 150,000 - 150,000 150,000 100,000 250,000

1732000955 הקלטה ותימלול של ועדת משנה 36,000 - 36,000 36,000 - 36,000

1732000957 נציג שר האוצר בועדה המקומית - - - 8,000 - 8,000

1732001750 שיפור וייעול תהליכים - - - - 300,000 300,000

1613111110 שכר בטיחות וגיהות 2.0 380,000 - 380,000 2.0 447,000 - 447,000

1724000740 ציוד+תוכניות בטיחות 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1721000973 כבוי אש מבני צבור 51,000 30,000 81,000 51,000 30,000 81,000

1724000831 מכבי אש בקרה וקריאות 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1940000110 שכר מדור תחבורה 3.0 215,000 231,000 446,000 2.0 329,000 - 329,000

1732000110 שכר מהנדס תשתיות 2.0 529,000 - 529,000 2.0 562,000 - 562,000

עמוד 30

עמוד 26

1713000110 שכר מינהלת אגף שפ'ע 4.0 1,301,000 50,000 1,351,000 4.0 1,301,000 - 1,301,000

1742111110 שכר אחזקת תשתיות - - - 4.0 866,000 - 866,000

1741000450 ריהוט שפ'ע 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1741000511 כיבוד שפ'ע 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1741000522 ספרות מקצועית שפ'ע 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1741000537 רכב 127-348-01 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1741000540 דואר שפ'ע 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1741000541 תקשורת שפ'ע 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1741000550 פרסום שפ'ע 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1741000560 משרדיות שפ'ע 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1741000561 טפסים שפ'ע 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1741000740 כלים מכשירים וציוד שפ'ע 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1741000750 בת שרות לאומי שפ'ע 16,000 - 16,000 - - -

1741000751 אחזקת מכונות צילום 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1741000752 הוצאות תיעוד שפ'ע 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1741000753 מיחשוב שפ'ע 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1741000780 הוצאות שונות שפ'ע 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1741000970 מס עודפות 38,000 - 38,000 38,000 - 38,000

1741001536 רכב מנהל שפ'ע 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1741001537 רכב 85-693-38 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1742100110 שכר אחזקה ותיפעול 7.0 1,354,000 89,000 1,443,000 2.0 441,000 - 441,000

1742000740 כלים מכשירים וציוד תשתיות 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1742000750 עבודות קבלניות תשתיות 86,000 49,000 135,000 150,000 50,000 200,000

1742000751 עבודות ניקוזים 19,000 - 19,000 19,000 - 19,000

1742100531 רכב 40503801 52,000 - 52,000 52,000 - 52,000

1742000753 עבודות קבלניות חשמל ותאורה 65,000 - 65,000 65,000 - 65,000

1743000536 רכב 85-689-38 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1743000539 רכב 21950901 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1743000750 מאור רחובות -תחזוקה 600,000 - 600,000 350,000 - 350,000

1743000740 כלים מכשירים וציוד 4,000 - 4,000 7,000 - 7,000

1743000754 תחזוקת מזגנים 38,000 - 38,000 38,000 42,000 80,000

1743000753 רכישת מזגנים 54,000 30,000 84,000 54,000 30,000 84,000

1743000755 יעוץ חסכון באנרגיה 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1743000770 חשמל תאורת רחובות 4,020,000 - 4,020,000 4,020,000 - 4,020,000

1715300110 שכר תברואה מונעת 6.5 1,188,000 - 1,188,000 6.5 1,120,000 - 1,120,000

1712200561 טפסים 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1712200562 תוכנה לפרטי רכב 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1712200750 ניקיון רחובות 4,500,000 - 4,500,000 4,500,000 500,000 5,000,000

1712201750 ניקיון רחובות-שכונות חדשות 500,000 - 500,000 - - -

1712200751 רכישת עגלות אשפה 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1712200758 פינוי פסולת 215,000 50,000 265,000 165,000 100,000 265,000

1712200931 פחים-משוער 50,000 - 50,000 150,000 - 150,000

1712300536 רכב 85-683-38 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1712300537 רכב 85-684-38 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1712300750 פינוי אשפה וגזם 26,000,000 - 26,000,000 28,000,000 1,000,000 29,000,000

1712301750 פינוי אשפה וגזם-שכונות חדשות 2,000,000 - 2,000,000 - - -

1712300871 בת שירות לאומי 19,000 - 19,000 - - -

1712201759 מיחזור משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1712300754 מיחזור-שכונות חדשות 30,000 - 30,000 - - -

1712301755 רכישת מתקני מיחזור 51,000 - 51,000 31,000 20,000 51,000

1712300758 מיחזור 104,000 - 104,000 134,000 - 134,000

1713300110 רישוי עסקים 4.0 819,000 - 819,000 4.0 849,000 - 849,000

1713300570 מיכון רישוי עסקים 21,000 - 21,000 21,000 - 21,000

1713300740 כלים מכשירים וציוד רישוי עסקים 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1713300750 בת שירות לאומי רישוי עסקים 19,000 - 19,000 - - -

1713300751 ניקיון רישוי עסקים 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1713300753 שלטי רחוב ועמודים - - - 20,000 30,000 50,000

1713300754 הוצאות אוטומציה 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1713300755 עמדת עיון 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1713300756 ייעוץ רפורמה רישוי עסקים - - - 15,000 30,000 45,000

1713300752 סקר שילוט עסקים 65,000 30,000 95,000 65,000 30,000 95,000

1713301110 פיקוח שילוט 1.0 230,000 - 230,000 1.0 231,000 - 231,000

1713300759 שלטי הכוונה- ש.חדשות 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1713300761 שלטים לשצ'פים -ש.חדשות 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1713300762 לוחות מודעות -ש.חדשות 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1.0 230,000 108,000 30,000 368,000 1.0 231,000 108,000 30,000 369,000

עמוד 31

עמוד 27

1714200110 שכר פיקוח וטרינרי 3.0 1,044,000 - 1,044,000 3.0 881,000 - 881,000

1714200532 רכב ויטרינר 25037601 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1714200570 תמיכה לתוכנה 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1714300561 טפסים וטרינר 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1714300720 תרכיבי כלבת 42,000 - 42,000 53,000 - 53,000

1714300740 כלים מכשירים וציוד וטרינר 7,000 - 7,000 8,000 - 8,000

1714300750 לכידת כלבים 39,000 - 39,000 50,000 - 50,000

1714300751 שבבים 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1714300754 בדיקות מעבדה 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1714300757 משרד החקלאות 8,000 - 8,000 12,000 - 12,000

1714300758 סירוס חתולים - משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1714300760 הסגרת כלבים 26,000 - 26,000 36,000 - 36,000

1714300761 תרכיבי כלבת - שכונות חדשות 11,000 - 11,000 - - -

1714300762 כלים ומכשירים וציוד- ש.חדשות 1,000 - 1,000 - - -

1714300763 לכידת כלבים- ש.חדשות 11,000 - 11,000 - - -

1714300764 משרד החקלאות -ש.חדשות 4,000 - 4,000 - - -

1714300765 הסגרת כלבים -ש.חדשות 10,000 - 10,000 - - -

1714300767 שפני הסלע - משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1714300756 לכידת נחשים 8,000 - 8,000 11,000 - 11,000

1714300766 לכידת נחשים - ש.חדשות 3,000 - 3,000 - - -

1715300550 פרסום 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1715300720 חמרים 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1715300740 כלים מכשירים, ציוד 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1715300750 הדברה-קבלן 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1715300751 הדברה נמלת האש 20,000 - 20,000 23,000 - 23,000

1715300752 ניתור יתוש הנמר האסייתי 19,000 - 19,000 19,000 - 19,000

1715300756 חדקונית הדקל 38,000 - 38,000 38,000 - 38,000

1715300757 הדברה מזיקים-שכונות חדשות 15,000 - 15,000 - - -

1715301754 ניטור והדברה 36,000 - 36,000 51,000 - 51,000

1715300758 ניטור זבוב החול-ש.חדשות 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1715300755 הדברת נמלת האש-ש.חדשות 3,000 - 3,000 - - -

1744500531 רכב 77213901 92,000 - 92,000 92,000 - 92,000

1744500720 חומרים 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1744500730 נקיון גרפיטי נט'מ 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000

1744500740 תחזוקת ריהוט רחוב נט'מ 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

1745000830 רשות ניקוז יובל 209,000 - 209,000 209,000 - 209,000

1745000831 עבודות ניקוז-משוער 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1746000110 שכר גנים ונטיעות 8.0 1,587,000 - 1,587,000 9.0 1,763,000 - 1,763,000

1746000111 מנהל מדור בקרת מים - 150,000 150,000 - - - -

1746000533 רכב 13466001 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1746000535 רכב ליסינג 85-691-38 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1746001534 רכב 24-729-85 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1746001535 רכב 42195301 מוסדות חינוך 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1746000720 חומרים 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1746000740 כלים מכשירים וציוד גנים ונטיעות 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1746000744 דלקים ושמנים 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1746000750 תחזוקת גינון 3,550,000 - 3,550,000 7,050,000 1,000,000 8,050,000

1746000767 תחזוקת גינון - שכונות חדשות 1,500,000 - 1,500,000 - - -

1746000752 אחזקת מחשבי גינון 90,000 - 90,000 130,000 - 130,000

1746000754 ניקיון גנים ונטיעות 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1746000758 מים לגינון 2,780,000 - 2,780,000 3,504,000 - 3,504,000

1746000768 מים גינון - שכונות חדשות 724,000 - 724,000 - - -

1746001750 השקיית עצים ידנית - 50,000 50,000 - - -

1746000764 מים לאגם 463,000 - 463,000 463,000 - 463,000

1746000759 תחזוקת מתקני שעשועים 321,000 - 321,000 331,000 70,000 401,000

1746000760 תחזוקת מזרקות 320,000 - 320,000 320,000 47,000 367,000

1746000763 ייעוץ בקרת מים 26,000 - 26,000 26,000 - 26,000

1746000766 פיקוח גינון חיצוני 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1746000769 פיקוח גינון מערכות השקייה 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1746000755 אחזקת מחשבים-שכונות חדשות 30,000 - 30,000 - - -

1746000761 תחזוקת מ. שעשועים - ש.חדשות 10,000 - 10,000 - - -

1870000110 שכר איכות הסביבה 8.0 1,385,000 - 1,385,000 8.0 1,417,000 - 1,417,000

1870000533 רכב 85-687-38 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1870000740 כלים מכשירים וציוד 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1870000751 בדיקות מעבדה 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1870000830 איגוד ערים השרון 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000

1870000756 ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1870000754 בדיקות קרינה 34,000 - 34,000 34,000 - 34,000

1870000996 בדיקות בקטריליות 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1870000759 יועצים סביבתיים 51,000 - 51,000 21,000 30,000 51,000

1870000755 איכות סביבה עירונית 1,000 - 1,000 6,000 - 6,000

1870001751 חינוך ירוק - - - 20,000 - 20,000

1870001753 סקר טבע עירוני - - - - 100,000 100,000

1913200432 מים מוסדות ציבור 205,000 - 205,000 230,000 - 230,000

1913200433 מים מוסדות ציבור -שכונות חדשות 25,000 - 25,000 - - -

עמוד 32

עמוד 28

1811000110 שכר מינהל חינוך 19.5 3,442,000 577,000 4,019,000 19.0 4,364,000 140,000 4,504,000

1811001110 שכר חינוך כללי משוער 1.0 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000

1811002110 שכר עוזר סגן ראש העיר 1.0 222,000 - 222,000 1.0 252,000 - 252,000

1811000470 ציוד משרדי מתכלה חינוך 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1811000511 כיבוד חינוך 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1811000512 הוצאות ועדות השמה וישיבות מנהלים 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1811000522 ספרות מקצועית חינוך 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1811000533 רכב מנהלת אגף חינוך 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1811000410 מתנות - סגן 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1811000421 השתלמות סגן 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1811000534 רכב ס.ראש -העיר 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1811000540 תקשורת חינוך 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1811000541 דואר חינוך 26,000 20,000 46,000 26,000 20,000 46,000

1811000550 פרסום חינוך ורישום 28,000 - 28,000 28,000 - 28,000

1811000551 שירותי דיגיטל - - - - 50,000 50,000

1811000560 משרדיות חינוך 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1811000740 כלים מכשירים וציוד 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1811000742 הוצ' מכונת צילום 17,000 - 17,000 22,000 - 22,000

1811000744 השתלמות סייעות בחינוך המיוחד 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1811000749 נקיון אגף החינוך 105,000 - 105,000 120,000 - 120,000

1811000750 עבודות קבלניות 28,000 - 28,000 37,000 - 37,000

1811001757 חזון חינוכי והיערכות 296,000 216,000 512,000 322,000 200,000 522,000

1811000754 בקרת הכנסות בתי ספר 150,000 - 150,000 150,000 50,000 200,000

1811000758 השתתפות נסיעה לפולין 36,000 - 36,000 36,000 - 36,000

1811000760 ערב הוקרה לצוותי חינוך - 70,000 70,000 70,000 - 70,000

1811000761 השתתפות מחשבים ניידים לתלמידים - - - 150,000 - 150,000

1811000780 הוצאות שונות חינוך 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1811000781 יוזמות פדגוגיות 68,000 80,000 148,000 200,000 - 200,000

1811001784 יוזמות חינוכיות 186,000 200,000 386,000 600,000 - 600,000

1811001785 יוזמות חינוכיות 'קול קורא'- משוער 500,000 - 500,000 750,000 - 750,000

1811000782 חידון התנ'ך 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1811000783 שי לבוגרים 32,000 - 32,000 32,000 20,000 52,000

1811000784 פרוייקט בני מצווה 19,000 - 19,000 19,000 - 19,000

1811000785 אחרי לבגרות / צה'ל 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1811000786 בתי ספר מנגנים יסודי 275,000 160,000 435,000 640,000 - 640,000

1811000787 פרויקט חלו'ן 73,000 - 73,000 77,000 30,000 107,000

1811000788 תוכנות כספיות 93,000 - 93,000 120,000 - 120,000

1811000789 מרכז מידע 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1811000790 פעולות חינוך ותגבור לבגרויות 153,000 - 153,000 67,000 44,000 111,000

1811000791 התערבויות חינוכיות 46,000 - 46,000 46,000 - 46,000

1811000793 נוער מתנדב 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1811000794 פרסומים חינוכיים 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1811000841 הצטיידות -פריצות 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1811000870 בנות שרות לאומי 96,000 - 96,000 96,000 - 96,000

1811000930 תוכנות ומחשוב בתי'ס 106,000 - 106,000 125,000 - 125,000

1811000970 הוצאות עודפות- רכבים 30,000 - 30,000 35,000 - 35,000

1811000991 הוראה מתקנת 102,000 - 102,000 115,000 30,000 145,000

1811110110 שכר מחלקת חינוך-תחזוקה 9.0 1,566,000 - 1,566,000 11.0 1,892,000 - 1,892,000

1811000752 מיחשוב מוסדות חינוך 144,000 250,000 394,000 563,000 - 563,000

1811110420 תחזוקת מוסדות חינוך 212,000 350,000 562,000 350,000 400,000 750,000

1811110419 תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות 187,000 120,000 307,000 440,000 - 440,000

1811110421 אבטחה ומיגון 102,000 - 102,000 72,000 30,000 102,000

1811001780 הוצאות שונות-מח' תפעול ולוגיסטיקה 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1811110422 גינון מוסדות חינוך 900,000 148,000 1,048,000 610,000 - 610,000

1811110423 תחזוקת כיבוי אש 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1811110424 תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס'ח 132,000 318,000 450,000 200,000 - 200,000

1811110425 תחזוקת חצר לימודית 20,000 - 20,000 25,000 - 25,000

1811110426 תחזוקת מזגנים 204,000 66,000 270,000 350,000 - 350,000

1811110428 תוכנה לניהול מלאי - 100,000 100,000 - 100,000 100,000

1811110752 יועצים/אדריכלים - 100,000 100,000 100,000 - 100,000

1811110530 רכב 77214001 85,000 - 85,000 85,000 - 85,000

1811110536 רכב מנהל לוגיסטיקה 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1811110537 רכב 85-688-38 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1811110538 רכב תחזוקה 25502201 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1811110539 רכב תחזוקה חינוך 1 - - - 50,000 - 50,000

1811111530 רכב תחזוקה חינוך 2 - - - 50,000 - 50,000

1811110741 ציוד מחלקת תחזוקה 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1811110780 הוצאות שונות -משוער 510,000 - 510,000 510,000 - 510,000

1812300930 רכישת ציוד יסודי 51,000 14,000 65,000 51,000 14,000 65,000

1812320420 תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12.20 31,000 - 31,000 22,000 - 22,000

1813200740 כלים מכשירים וציוד 251,000 - 251,000 201,000 50,000 251,000

1813200751 נקיון מוסדות חינוך ממלכתי 2,280,000 600,000 2,880,000 3,478,000 - 3,478,000

1813200792 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1813201751 נקיון מוסדות חינוך ממ'ד 727,000 - 727,000 1,332,000 - 1,332,000

1813214751 בית ספר חדש חורשים ניקיון 9-12.19 176,000 - 176,000 300,000 - 300,000

1813300751 ניקיון -נאות אילנה 258,000 - 258,000 336,000 - 336,000

1813600751 ניקיון - מתי'א 74,000 - 74,000 74,000 - 74,000

1814300751 ניקיון היובל 341,000 - 341,000 495,000 - 495,000

1815000751 ניקיון בגין 952,000 - 952,000 1,100,000 - 1,100,000

1814400751 נקיון-גוונים 319,000 - 319,000 495,000 - 495,000

1817300751 נקיון שפי 24,000 - 24,000 78,000 - 78,000

1815200751 ניקיון אולפנת זבולון 170,000 - 170,000 242,000 - 242,000

1813213751 ניקיון - בי'ס חדש E 64,000 - 64,000 64,000 - 64,000

1811110427 נקיון חצרות בית הספר - - - 320,000 - 320,000

1817800710 הסעות תלמידים-חינוך מיוחד 8,820,000 - 8,820,000 8,820,000 - 8,820,000

1817800715 הסעות חינוך מיוחד 9-12.20 150,000 - 150,000 350,000 - 350,000

1817800711 נסיעות-חינוך רגיל 91,000 - 91,000 101,000 - 101,000

1817800712 ליווי הסעות 4,400,000 - 4,400,000 5,050,000 - 5,050,000

1817800716 ליויי חינוך מיוחד 9-12/20 80,000 - 80,000 230,000 - 230,000

1817800713 החזרי נסיעות 525,000 - 525,000 525,000 - 525,000

1817800714 הסעות חינוך רגיל חריגים 510,000 220,000 730,000 780,000 - 780,000

1817800719 הסעות חינוך רגיל חרגים 9-12.20 30,000 - 30,000 60,000 - 60,000

1815000758 השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים - - - 80,000 - 80,000

1823000750 נקיון ספריה 66,000 - 66,000 72,000 - 72,000

9.0 1,566,000 23,409,000 2,286,000 27,261,000 11.0 1,892,000 28,584,000 594,000 31,070,000

עמוד 33

עמוד 29

1812300110 שכר גני ילדים-טרום חובה 64.5 7,349,000 - 7,349,000 73.0 8,948,000 - 8,948,000

1812300111 שכר ריתמוסיקה - גני ילדים 9.0 939,000 - 939,000 9.0 1,389,000 - 1,389,000

1812301110 שכר עוזרות גננות-סבב 24.5 2,914,000 - 2,914,000 28.0 3,302,000 - 3,302,000

1812301111 שכר עוזרות גננות בסבב תקנים 9-12.20 7.0 294,000 - 294,000 5.0 210,000 - 210,000

1812302110 שכר גני ילדים חובה 51.5 6,342,000 - 6,342,000 55.0 6,928,000 - 6,928,000

1812302111 שכר גני ילדים חובה תקנים 9-12.20 34.0 1,208,000 - 1,208,000 20.0 777,000 - 777,000

1812303110 שכר חונכות גני ילדים 30.5 3,381,000 - 3,381,000 52.0 5,381,000 - 5,381,000

1812304110 שכר מינהלת גני ילדים 7.0 901,000 231,000 1,132,000 6.0 1,082,000 - 1,082,000

1812305110 שכר גן אומנויות 2.0 384,000 - 384,000 2.0 387,000 - 387,000

1812308110 שכר גני ילדים-מילוי מקום - 588,000 - 588,000 - 756,000 - 756,000

1812309110 שכר סייעות שניות 45.5 4,881,000 - 4,881,000 52.0 5,835,000 - 5,835,000

1812309111 שכר סייעות שניות תקנים 9-12.20 18.0 578,000 - 578,000 10.0 315,000 - 315,000

1812310110 שכר גני ילדים חטיבה צעירה 5.0 586,000 - 586,000 4.0 475,000 - 475,000

1812500110 שכר צהרוניות מקום בלב - - - - - 50,000 - 50,000

1812500750 צהרוניות 570,000 200,000 770,000 75,000 - 75,000

1812500512 הזנה - צהרוניות - - - 218,000 - 218,000

1812510430 חשמל - מועדוניות - - - 14,000 - 14,000

1812510431 מים - מועדוניות - - - 6,000 - 6,000

1812300430 חשמל גנ'י טרום חובה 360,000 - 360,000 420,000 - 420,000

1812300431 מים-גני ילדים 132,000 - 132,000 180,000 - 180,000

1812300512 הזנה גני ילדים חינוך מיוחד 57,000 - 57,000 93,000 - 93,000

1812300513 הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך 292,000 - 292,000 341,000 - 341,000

1812300540 תקשורת גני ילדים 189,000 - 189,000 210,000 - 210,000

1812300550 פירסום ורישום גני ילדים 19,000 - 19,000 19,000 - 19,000

1812300560 משרדיות גני ילדים 9,000 - 9,000 10,000 - 10,000

1812300570 מיכון גני ילדים 30,000 - 30,000 30,000 10,000 40,000

1812300741 תכניות התערבות גני ילדים - - - 50,000 - 50,000

1812300742 הוצאות מכונת צילום - גני ילדים 31,000 - 31,000 31,000 5,000 36,000

1812300744 הנפקת שוברים - גני ילדים ממלכתי 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1812300751 עמלת גביה-גנ'י 90,000 - 90,000 101,000 - 101,000

1812300753 עבודות קבלניות-משוער 250,000 - 250,000 300,000 - 300,000

1812300754 הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר מ'מ 1,561,000 - 1,561,000 1,992,000 - 1,992,000

1812300755 חינוך מיוחד העשרה משוער 60,000 - 60,000 70,000 - 70,000

1812300756 תכניות פדגוגית - משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1812300758 תל'ן גני ילדים משוער 570,000 - 570,000 642,000 - 642,000

1812300761 גננות עובדות מדינה-השתתפות 335,000 - 335,000 335,000 - 335,000

1812300762 גננות טרום חובה- עובדות מדינה 13,708,000 - 13,708,000 15,882,000 - 15,882,000

1812300763 גננות חובה-עבדות מדינה משוער 6,185,000 - 6,185,000 6,927,000 - 6,927,000

1812300764 הכשרת סייעות בגני הילדים מותנה 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

1812300780 הוצאות אחרות גני ילדים 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1812300562 יום הערכות - 35,000 35,000 35,000 - 35,000

1812300782 חגיגות עצמאות 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1812300783 סל תרבות -משוער 239,000 - 239,000 279,000 - 279,000

1812300787 סייעת שניה העשרה משוער 184,000 - 184,000 194,000 - 194,000

1812300786 גן מוזיקלי 260,000 - 260,000 208,000 - 208,000

1812300870 תקציב שוטף גני ילדים 600,000 - 600,000 691,000 - 691,000

1812300871 תקציב שוטף גן אומנויות 11,000 - 11,000 13,000 - 13,000

1812300872 מרכז אביבית 21,000 - 21,000 23,000 - 23,000

1812300875 פרויקט אביבית 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1812320430 חשמל גני ילדים 9-12.20 109,000 - 109,000 64,000 - 64,000

1812320431 מים גני ילדים 9-12.20 20,000 - 20,000 12,000 - 12,000

1812320540 תקשורת גני ילדים 9-12.20 26,000 - 26,000 15,000 - 15,000

1812320761 הזנה גני ילדים בוקר 9-12.20 308,000 - 308,000 174,000 - 174,000

1812320763 גננות טרום חובה גני ילדים 9-12.20 888,000 - 888,000 522,000 - 522,000

1812320762 גננות חובה גני ילדים 9-12.20 משוער 888,000 - 888,000 522,000 - 522,000

1812320783 סל תרבות גני ילדים 9-12.20 משוער 31,000 - 31,000 18,000 - 18,000

1812320787 סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12.20 משוער 53,000 - 53,000 30,000 - 30,000

1812320870 תקציב שוטף גנ'י 9-12.20 294,000 - 294,000 173,000 - 173,000

1812510110 שכר מועדוניות 7.0 932,000 - 932,000 7.0 953,000 - 953,000

1812510540 תקשורת מועדוניות 11,000 - 11,000 12,000 - 12,000

1812510740 כלים מכשירים וציוד מועדוניות 9,000 - 9,000 12,000 - 12,000

1812510751 שמירה מועדוניות 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1812510752 חוגי העשרה מועדוניות 17,000 - 17,000 17,000 3,000 20,000

1812510783 הוצאות מועדוניות-משוער 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1812510784 הזנה מועדוניות 172,000 - 172,000 187,000 - 187,000

1812510785 הוצאות שוטפות מועדוניות 29,000 - 29,000 29,000 13,000 42,000

1812510787 הפעלת מועדוניות 12,000 - 12,000 12,000 11,000 23,000

7.0 932,000 340,000 - 1,272,000 7.0 953,000 359,000 27,000 1,339,000

עמוד 34

עמוד 30

1813200110 שכר מזכירות בתי ספר יסודי 14.0 2,411,000 - 2,411,000 19.0 3,026,000 189,000 3,215,000

1813200111 שכר מזכירות בתי ספר יסודי 9-12.20 2.0 90,000 - 90,000 - - - -

1813201110 שכר אב בית- בתי ספר יסודי 13.5 2,224,000 - 2,224,000 16.0 2,507,000 - 2,507,000

1813201111 שכר אבות בית יסודי 9-12.20 1.0 94,000 - 94,000 - - - -

1813200431 מים בתי ספר-יסודיים 252,000 - 252,000 252,000 - 252,000

1813200512 הזנה כתה תקשורתית 73,000 - 73,000 120,000 - 120,000

1813200742 העשרה חופשות חנ'מ 8,000 - 8,000 8,000 5,000 13,000

1813200746 תוכנית תקשוב -יסודי מ'מ 106,000 - 106,000 106,000 62,000 168,000

1813201752 יוזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער 150,000 - 150,000 200,000 - 200,000

1813201754 בריאות השן - משוער 115,000 - 115,000 115,000 - 115,000

1813200755 תחזוקת מעליות 36,000 - 36,000 54,000 - 54,000

1813200758 בתי ספר של החופש הגדול 1,100,000 - 1,100,000 1,100,000 100,000 1,200,000

1813200759 השאלת ספרים משוער 300,000 - 300,000 350,000 - 350,000

1813200761 סל תרבות בתי'ס משוער - - - 500,000 - 500,000

1813200780 הוצאות שונות 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1813200781 הוצאות שונות משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1813200782 קרן קרב יסודי מ'מ 832,000 350,000 1,182,000 1,254,000 - 1,254,000

1813200783 תלמידים עולים 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1813200784 אגרות תלמידי חוץ 1,600,000 - 1,600,000 1,800,000 - 1,800,000

1813200785 אנגלית כיתות א-ב 190,000 80,000 270,000 190,000 80,000 270,000

1813200789 פרוייקט פר'ח 14,000 - 14,000 15,000 - 15,000

1813200793 בטיחות ושיפוצים 34,000 - 34,000 34,000 - 34,000

1813200796 תל'ן - בתי ספר יסודי מ'מ 254,000 - 254,000 707,000 - 707,000

1813200931 מחשב לכל ילד 37,000 - 37,000 37,000 - 37,000

1813200934 הצטיידות משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1813201870 תקציב בי'ס אשכול-ניהול עצמי 199,000 - 199,000 245,000 - 245,000

1813202750 קול קורא תכנית ניצנים - משוער 1,380,000 - 1,380,000 1,644,000 - 1,644,000

1813205870 תקציב בי'ס טל-ניהול עצמי 227,000 - 227,000 259,000 - 259,000

1813206870 תקציב בי'ס אפק-ניהול עצמי 263,000 - 263,000 315,000 - 315,000

1813208870 תקציב בי'ס נופים-ניהול עצמי 331,000 - 331,000 364,000 - 364,000

1813209870 תקציב בי'ס נוה דליה-ניהול עצמי 304,000 - 304,000 364,000 - 364,000

1813210110 שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת 68.5 8,301,000 - 8,301,000 93.0 11,593,000 - 11,593,000

1813210111 בתי ספר לקידום הילד חונכות 9-12.20 21.0 1,134,000 - 1,134,000 3.0 189,000 - 189,000

1813210430 חשמל בי'ס פסגה/מכללה 110,000 - 110,000 110,000 - 110,000

1813211110 שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים 7.0 911,000 - 911,000 7.0 930,000 - 930,000

1813211870 בית ספר שמעון פרס - תקציב 485,000 - 485,000 602,000 - 602,000

1813212870 תקציב בי'ס רונה רמון מ'מ -ניהול עצמי 181,000 - 181,000 364,000 - 364,000

1813212430 בית ספר חדש C חשמל 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1813212431 בית ספר חדש C מים 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1813212788 בית ספר חדש C תכנה כספית+ הדרכה 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1813213870 בית ספר פסגות ע'ש חיים גורי-ניהול עצמי-תקציב שוטף 399,000 - 399,000 427,000 - 427,000

1813213430 בית ספר חדש E חשמל 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1813213431 בית ספר חדש E מים 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1813213788 בית ספר חדש E תכנה כספית + הדרכה 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1813214870 בית ספר ממ'ד צומח- ניהול עצמי - תקציב שוטף 119,000 - 119,000 201,000 - 201,000

1813214430 בית ספר חדש חורשים חשמל 9-12.19 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1813214431 בית ספר חדש חורשים מים 9-12.19 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1813214788 בית ספר חדש חורשים תכנה כספית +הדרכה 9-12.19 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1813215870 בי'ס נופרים/חורשים -ניהול עצמי - תקציב שוטף 70,000 - 70,000 308,000 - 308,000

1813217870 בי'ס חדש E - תקציב 156,000 - 156,000 380,000 - 380,000

1813216870 בי'ס חדש C - תקציב 106,000 - 106,000 308,000 - 308,000

1813220788 תוכנה כספית+הדרכה-שכונות חדשות 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1813300110 שכר נאות אילנה 22.5 3,272,000 - 3,272,000 22.5 3,434,000 - 3,434,000

1813300420 תחזוקת מבנים 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1813300421 תחזוקת מזגנים 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1813300430 חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה 150,000 - 150,000 175,000 - 175,000

1813300431 מים-נאות אילנה 50,000 - 50,000 65,000 - 65,000

1813300433 חומרי ניקיון 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000

1813300450 ריהוט ואחזקתו 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1813300511 כיבוד-נאות אילנה 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1813300512 הזנת ילדים 242,000 - 242,000 259,000 - 259,000

1813300522 ספרות מקצועית 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1813300540 תקשורת חינוך מיוחד 22,000 - 22,000 22,000 - 22,000

1813300560 מכשירי כתיבה הדפסות 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1813300740 כלים מכשירים וציוד 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1813300752 שמירה-נאות אילנה 139,000 - 139,000 139,000 - 139,000

1813300780 הוצאות שונות 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1813300781 הוצאות שונות משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1813300870 תקציב שוטף 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1813300872 מחשבים ותוכנות 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1813300930 רכישת ציוד יסודי 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1813400110 שכר מרכז מצויינות 0.5 94,000 - 94,000 0.5 97,000 - 97,000

1813400540 תקשורת סלולרית מרכז מצויינות 12,000 - 12,000 6,000 - 6,000

1813400550 פרסום מרכז מצויינות 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1813400780 הוצאות שונות מרכז מצויינות 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1813400872 ברוכי כשרונות כללי משוער 206,000 - 206,000 130,000 - 130,000

1813400874 ברוכי כשרונות ד'-ו' 255,000 - 255,000 275,000 - 275,000

1813400875 מוכשרים מתמטיקה 431,000 - 431,000 431,000 - 431,000

1813600110 שכר מתי'א 1.0 156,000 - 156,000 1.0 151,000 - 151,000

1813600420 תחזוקת מבנים מתי'א 3,000 - 3,000 5,000 - 5,000

1813600430 חשמל מתי'א 15,000 - 15,000 30,000 - 30,000

1813600431 מים-מתי'א 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1813600540 תקשורת מתי'א 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1813600740 כלים מכשירים וציוד מתי'א 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1813600781 יוזמות משרד החינוך מתי'א-משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1813600870 הוצאות שוטפות מתי'א 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1.0 156,000 259,000 - 415,000 1.0 151,000 276,000 - 427,000

עמוד 35

עמוד 31

1813700110 שכר פסג'ה 3.0 444,000 - 444,000 2.0 323,000 - 323,000

1813700751 נקיון פסג'ה 82,000 - 82,000 82,000 - 82,000

1813700870 תקציב שוטף 31,000 - 31,000 50,000 - 50,000

1813700871 מרכז פסגה משוער 150,000 - 150,000 100,000 - 100,000

1814300110 שכר היובל 6.0 884,000 - 884,000 6.0 925,000 - 925,000

1814300430 חשמל היובל 125,000 - 125,000 128,000 - 128,000

1814300431 מים-חט'ב יובל 204,000 - 204,000 204,000 - 204,000

1814300740 כלים מכשירים וציוד-היובל 3,000 - 3,000 15,000 - 15,000

1814300743 בי'ס מנגן-היובל 56,000 - 56,000 62,000 - 62,000

1814300746 תוכנית תקשוב היובל 21,000 - 21,000 25,000 - 25,000

1814300744 יוזמות משרד החינוך-משוער 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1814300757 תמיכות -מחשבים לתלמידים 20,000 - 20,000 23,000 - 23,000

1814300780 הוצאות אחרות - היובל 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1814300782 קרן קרב היובל 151,000 60,000 211,000 181,000 - 181,000

1814300871 תקציב שוטף-היובל 126,000 - 126,000 130,000 - 130,000

1814300873 תגבור סייעות היובל 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1814300781 הוצאות שונות משוער 500,000 - 500,000 400,000 - 400,000

1814300755 תחזוקת מעליות היובל 15,000 - 15,000 18,000 - 18,000

1814300785 מנהיגות יובל 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1814400110 שכר חטיבת ביניים-גוונים 6.0 968,000 - 968,000 6.0 1,057,000 - 1,057,000

1814400430 חשמל גוונים 140,000 - 140,000 140,000 - 140,000

1814400431 מים-חט'ב גוונים 95,000 - 95,000 95,000 - 95,000

1814400740 כלים מכשירים וציוד-גוונים 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1814400743 בי'ס מנגן-גוונים 56,000 - 56,000 56,000 - 56,000

1814400744 יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1814400746 תוכנית תקשוב-גוונים 21,000 - 21,000 25,000 - 25,000

1814400755 תחזוקת מעליות גוונים 15,000 - 15,000 18,000 - 18,000

1814400757 תמיכות מחשבים לתלמידים 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1814400780 הוצאות אחרות-גוונים 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1814400781 הוצאות שונות משוער 500,000 - 500,000 400,000 - 400,000

1814400782 קרן קרב-גוונים 147,000 60,000 207,000 179,000 - 179,000

1814400783 מנהיגות -גוונים 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1814400871 תקציב שוטף-גוונים 123,000 - 123,000 130,000 - 130,000

1814500110 שכר חטיבת ביניים 9-12.20 2.0 90,000 - 90,000 2.0 189,000 - 189,000

1814500430 חשמל חט'ב חדש 60,000 - 60,000 140,000 - 140,000

1814500431 מים חט'ב חדש 20,000 - 20,000 95,000 - 95,000

1814500744 יוזמות מ.החינוך חט"ב בראשית- משוער - - - 100,000 - 100,000

1814500746 תוכנית תקשוב - חט'ב צומחת - - - 21,000 - 21,000

1814500757 תמיכות מחשבים לתלמידים - חט'ב צומחת - - - 23,000 - 23,000

1814500788 תכנה כספית + הדרכה בי'ס חדש - - - 11,000 - 11,000

1814500781 הוצאות שונות חט"ב בראשית- משוער - - - 400,000 - 400,000

1814500751 נקיון חט'ב חדש 176,000 - 176,000 495,000 - 495,000

1814500871 תקציב חט'ב חדש 110,000 - 110,000 150,000 - 150,000

1814500872 תוכנה חט'ב חדש 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1815000110 שכר תיכון בגין 18.0 3,107,000 - 3,107,000 18.0 2,807,000 - 2,807,000

1815000111 שכר מורים-בגין 120.0 29,250,000 - 29,250,000 139.0 32,700,000 - 32,700,000

1815000430 מאור כוח חימום-בגין 450,000 - 450,000 450,000 - 450,000

1815000431 מים-בגין 380,000 - 380,000 380,000 - 380,000

1815000530 רכב מנהלת בי'ס בגין 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1815000741 הצטיידות למעבדות ושונות -בגין 70,000 - 70,000 70,000 - 70,000

1815000746 יוזמות משרד החינוך בגין-משוער - - - 17,000 - 17,000

1815000750 עבודות קבלניות - בגין 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1815100758 תחזוקת מעליות בגין 20,000 - 20,000 18,000 - 18,000

1815000873 השתתפות בעתודה מדעית בגין 21,000 - 21,000 21,000 - 21,000

1815000780 הוצ' אחרות-בגין 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1815000782 הוצ' אחרות-משוער 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1815000871 תקציב שוטף-בגין 208,000 - 208,000 225,000 - 225,000

1815000931 דמי שתיה למורים-בגין משוער 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1815000932 מגמת רובוטיקה-בגין 58,000 - 58,000 58,000 - 58,000

1815100757 טכנאי מחשבים בגין 144,000 - 144,000 144,000 12,000 156,000

1817100110 שכר קב'ט מוסדות חינוך 3.0 593,000 60,000 653,000 4.0 716,000 - 716,000

1817100750 שמירה 3,123,000 - 3,123,000 3,500,000 - 3,500,000

1817300110 שכר שרות פסיכולוגי 22.5 4,176,000 - 4,176,000 21.0 3,960,000 160,000 4,120,000

1817301110 שכר שרות פסיכולוגי מותנה - - 126,000 126,000 - - - -

1817300420 תחזוקת מבנים-שפ'י 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1817300430 חשמל-שפ'י 25,000 - 25,000 50,000 - 50,000

1817300450 ריהוט ואחזקה 12,000 - 12,000 12,000 18,000 30,000

1817300511 כיבוד שפ'י 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1817300521 השתלמויות שפי 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1817300522 ספרות מקצועית שפ'י 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1817300540 תקשורת שפ'י 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1817300560 משרדיות שפ'י 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1817300740 כלים מכשירים וציוד 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1817300741 מחשבים ותוכנות שפ'י 24,000 72,000 96,000 29,000 - 29,000

1817300754 איבחונים-משוער 50,000 - 50,000 51,000 - 51,000

1817300755 הדרכת פסיכולוגים -משוער 123,000 - 123,000 123,000 - 123,000

1817300780 הוצאות שונות שפ'י 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1817300781 הוצאות שונות-משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1817300782 מרכז מא'ה -משוער 10,000 - 10,000 15,000 - 15,000

1817300783 שירותי בריאות נפש 82,000 - 82,000 82,000 26,000 108,000

1817300870 בת שרות לאומי 31,000 - 31,000 - - -

22.5 4,176,000 461,000 198,000 4,835,000 21.0 3,960,000 466,000 204,000 4,630,000

עמוד 36

עמוד 32

1812400110 שכר פרא רפואי גיל הרך 2.0 335,000 - 335,000 2.0 345,000 - 345,000

1812400430 חשמל מרכז גיל הרך 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1812400511 כיבוד גיל הרך 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1812400540 תקשורת גיל הרך 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1812400541 מיכון גיל הרך 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1812400740 כלים מכשירים וציוד גיל הרך 8,000 - 8,000 8,000 2,000 10,000

1812400750 כח אדם גיל הרך 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1812400751 נקיון גיל הרך 28,000 - 28,000 29,000 - 29,000

1812400780 השתתפות בפעולות גיל הרך 165,000 75,000 240,000 260,000 - 260,000

1812400781 השתתפות בפעולות גיל הרך -משוער 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1812400870 תקציב שוטף מ.לגיל הרך - - - 50,000 11,000 61,000

1812400871 גיל הרך 0-3 - - - 20,000 - 20,000

1817500440 גני- ילדים 159,000 - 159,000 216,000 - 216,000

1817500441 בתי- ספר יסודיים 234,000 - 234,000 284,000 - 284,000

1817500442 בתי- ספר על- יסודיים 161,000 - 161,000 189,000 - 189,000

1817500443 בי'ס נאות אילנה 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1817600784 תיגבור לימודי עי'ס -משוער 56,000 - 56,000 56,000 - 56,000

1817700110 שכר קב'סים 4.0 671,000 - 671,000 4.0 599,000 - 599,000

1817700750 חונכויות 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1817700752 מניעת נשירה חונכויות - משוער 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1828901110 שכר עובדי נוער וקהילה 5.0 946,000 - 946,000 4.5 846,000 - 846,000

1828900813 נוער מנותק 46,000 - 46,000 46,000 - 46,000

1828900814 נוער עולה 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1828900815 פרוייקט הילה 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1828900816 הכנה לצה'ל 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1828900819 פרוייקט נוער בסיכון 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1828900995 נוער עולה 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1823000110 שכר ספריה עירונית 4.0 795,000 - 795,000 4.0 561,000 130,000 691,000

1823000420 תחזוקת מבנים ספריה 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1823000430 חשמל ספריה 70,000 - 70,000 70,000 - 70,000

1823000431 מים ספריה 5,000 - 5,000 13,000 - 13,000

1823000511 כיבוד ספריה 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1823000522 רכישת ספרים 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1823000524 מתקן להשאלת ספרים 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1823000525 ספרים והצטיידות-משוער 256,000 - 256,000 256,000 - 256,000

1823000930 מחשבים לספריה 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1823000540 תקשורת ספריה 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1823000550 פרסום ספריה 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1823000740 כלים מכשירים וציוד ספריה 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1823000742 הוצאות מכונת צילום ספריה 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1823000752 תחזוקת מחשבים ספריה 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1823000753 תוכנות ספריה 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1823000754 תחזוקת מעלית ספריה 13,000 - 13,000 16,000 - 16,000

1823000780 הוצאות שונות ספריה 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1823000781 פעולות ספרותיות - משוער 50,000 - 50,000 70,000 - 70,000

1823000523 פעולות ספרותיות - - - - 20,000 20,000

1823100420 תחזוקת מבנים ומזגנים 4,000 - 4,000 5,000 - 5,000

1821001997 תמיכות בתנועות נוער 297,000 - 297,000 297,000 - 297,000

1821000996 תמיכות בתנעות נוער לבעלי צרכים מיוחדים 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1828200110 שכר נוער וצעירים 8.5 1,053,000 336,000 1,389,000 9.0 1,347,000 - 1,347,000

1828200782 נוער במרכז העינינים-משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1828200430 חשמל מועדוני נוער 145,000 - 145,000 145,000 - 145,000

1828200431 מים-מועדוני נוער 40,000 - 40,000 70,000 - 70,000

1828200822 תחזוקת מרתף וניקיון 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1828200870 מועצת נוער עירונית 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1828200871 פעולות נוער 257,000 25,000 282,000 322,000 50,000 372,000

1828201873 פרויקטים עירוניים לתנועות נוער - - 40,000 40,000

1828200872 הפעלת מועדוני נוער 72,000 - 72,000 72,000 - 72,000

1828200874 פעולות צעירים 149,000 25,000 174,000 149,000 25,000 174,000

1828201878 מרכז צעירים - הצטיידות ופעילות 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

1828200875 פעולות נוער-משוער 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000

1828200877 מועדון נוער שכונת שבזי 66,000 - 66,000 66,000 - 66,000

1828200890 פעולות נוער ממד - 40,000 40,000 - 40,000 40,000

1828200996 פעילות קיץ נוער 68,000 - 68,000 100,000 - 100,000

1828200882 עיר הילדים והנוער משוער 110,000 - 110,000 110,000 - 110,000

1828200883 אחזקת מועדוני נוער 21,000 - 21,000 21,000 - 21,000

1828200884 מתגייסים ויום סטודנט - 170,000 170,000 - - -

1828200781 עיר בשינוי 136,000 80,000 216,000 36,000 100,000 136,000

1828200421 תחזוקת מועדון אביב - - - 15,000 - 15,000

1828200751 נקיון מועדון אביב - - - 34,000 - 34,000

8.5 1,053,000 2,010,000 676,000 3,739,000 9.0 1,347,000 2,126,000 215,000 3,688,000

עמוד 37

עמוד 33

1829001110 שכר אולמות ספורט 5.5 1,122,000 - 1,122,000 7.0 1,357,000 - 1,357,000

1829000540 תקשורת ספורט 22,000 - 22,000 22,000 - 22,000

1829000740 כלים מכשירים וציוד 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1829001741 ציוד לאולם ספורט 19,000 - 19,000 19,000 - 19,000

1829000750 נקיון אולמות ספורט 418,000 - 418,000 717,000 - 717,000

1829000870 תחזוקת אולמות ספורט 27,000 - 27,000 27,000 33,000 60,000

1829000872 תחזוקת מזגנים אולמות ספורט 43,000 - 43,000 43,000 47,000 90,000

1829000873 תחזוקה מתקני כושר 22,000 - 22,000 22,000 - 22,000

1829000430 חשמל אולמות ספורט 266,000 - 266,000 346,000 - 346,000

1829000875 עמלות גביה ספורט 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1829000110 שכר מחלקת ספורט 6.0 1,343,000 - 1,343,000 6.0 1,394,000 - 1,394,000

1829000531 רכב 85-685-38 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1829000532 רכב 85-686-38 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1829001532 רכב ליסינג - ספורט 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1829001880 אגודת כדור עף 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1829001889 בטיחות מתקני ספורט 38,000 - 38,000 95,000 42,000 137,000

1829000874 הוצאות מתקני ספורט - משוער - - - 1,100,000 - 1,100,000

1829000876 אוכלוסיות מיוחדות - משוער - - - 30,000 - 30,000

1829000877 כדור יד - משוער - - - 30,000 - 30,000

1829000878 הוצאות ממשלה בספורט - משוער - - - 188,000 - 188,000

1829100430 חשמל אולם ספורט בגין חדש 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1829100856 פרוייקט שחייה 19,000 - 19,000 50,000 11,000 61,000

1829100859 סל ספורט משוער 150,000 - 150,000 250,000 - 250,000

1829100875 פרוייקט שחייה-משוער 148,000 - 148,000 160,000 - 160,000

1829100876 ניווט טו בשבט 2,000 - 2,000 3,000 - 3,000

עמוד 38

עמוד 34

1812301430 חשמל גנ'י טרום חובה 168,000 - 168,000 300,000 - 300,000

1812301431 מים גני ילדים ממ'ד 72,000 - 72,000 84,000 - 84,000

1812301513 הזנה גני ילדים יוח'א 656,000 - 656,000 1,036,000 - 1,036,000

1812301540 תקשורת סלולרית גנ'י ממ'ד 82,000 - 82,000 69,000 - 69,000

1812301550 פרסום- והוצ' רישום ממ'ד 21,000 - 21,000 21,000 - 21,000

1812301570 מיכון גנ'י ממ'ד 8,000 - 8,000 20,000 - 20,000

1812301744 הנפקת שוברים - גני ילדים 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1812301751 עמ' גביה - מלגם 21,000 - 21,000 25,000 - 25,000

1812301754 הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר ממ'ד 718,000 - 718,000 865,000 - 865,000

1812301782 חגיגות עצמאות - גני ילדים 28,000 - 28,000 28,000 - 28,000

1812301870 תקציב שוטף גנ'י 340,000 - 340,000 343,000 - 343,000

1813201782 קרן קרב ממ'ד 392,000 160,000 552,000 506,000 - 506,000

1813202870 בי'ס אוהל שלום ניהול עצמי 159,000 - 159,000 197,000 - 197,000

1813203870 בי'ס אוהל שרה ניהול עצמי 246,000 - 246,000 329,000 - 329,000

1813204870 בי'ס צורים ניהול עצמי 185,000 - 185,000 224,000 - 224,000

1813207430 חשמל בי'ס רמב'ם 263,000 - 263,000 263,000 - 263,000

1813207870 בי'ס רמב'ם ניהול עצמי 233,000 - 233,000 308,000 - 308,000

1813208431 מים בתי ספר יסודי ממ'ד 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000

1813201785 קרן מוריה 115,000 55,000 170,000 115,000 55,000 170,000

1813201786 רשת נועם 38,000 - 38,000 38,000 12,000 50,000

1813201746 תכנית תקשוב-יסודי ממד 53,000 - 53,000 53,000 21,000 74,000

1813201781 יזמות פדגוגיות ממ'ד - - - 59,000 - 59,000

1813201790 פעילות חינוך ממ'ד - - - 26,000 16,000 42,000

1813201757 חזון חינוכי והיערכות ממ"ד - - - 120,000 75,000 195,000

1815200110 שכר-אולפנת זבולון 12.0 1,891,000 - 1,891,000 12.0 1,874,000 - 1,874,000

1815200111 שכר מורים-אולפנה 20.0 4,875,000 - 4,875,000 20.0 5,200,000 - 5,200,000

1815200422 תחזוקת חצר לימודית-אולפנה 8,000 - 8,000 10,000 - 10,000

1815200755 תחזוקת מעלית אולפנה - - - 18,000 - 18,000

1815200430 חשמל-אולפנה 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000

1815200431 מים-אולפנה 50,000 - 50,000 60,000 - 60,000

1815200741 הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1815200742 כתה כתומה תשתיות והצטיידות 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1815200745 מגמת מוסיקה 27,000 - 27,000 27,000 25,000 52,000

1815200746 תוכנית תקשוב-אולפנה 17,000 - 17,000 20,000 - 20,000

1815200760 שאילת מורים-אולפנה 2,000,000 - 2,000,000 2,040,000 - 2,040,000

1815200780 הוצאות שונות -אולפנה 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1815200781 הוצאות שונות משוער-אולפנה 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1815200784 רבנים ושעות תפילה אולפנה-משוער 194,000 - 194,000 150,000 - 150,000

1815200871 תקציב שוטף-אולפנה 110,000 - 110,000 110,000 - 110,000

1815200931 דמי שתיה למורים 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1814100110 חטיבה דתית - ש'ש שנתי 1.0 196,000 - 196,000 1.0 197,000 - 197,000

1814100511 כיבוד רשת עתיד 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1814100784 השתתפות על פי הסכם 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

עמוד 39

עמוד 35

1812210110 שכר מינהל חינוך חרדי 3.5 811,000 - 811,000 4.5 827,000 50,000 877,000

1812210511 כיבוד חינוך תורני - ועדת השמה 2,000 - 2,000 7,000 - 7,000

1812210512 וועדות השמה וישיבות מנהלים - - - 5,000 - 5,000

1812210540 דואר חינוך תורני 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1812210542 תקשורת סלולרית חינוך תורני 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1812210550 פרסום חינוך תורני 20,000 18,000 38,000 20,000 18,000 38,000

1812220110 קדם יסודי תורני (חונכות) 15.5 1,729,000 - 1,729,000 16.0 1,773,000 - 1,773,000

1812220430 חשמל לגנ'י חרדי 110,000 - 110,000 110,000 - 110,000

1812220431 מים לגנ'י חרדי 139,000 - 139,000 190,000 - 190,000

1812220540 הוצאות תקשורת חינוך תורני 29,000 - 29,000 29,000 - 29,000

1812220740 כלים מכשירים וציוד-גנים חינוך תורני 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1812220782 חגיגות עצמאות - חינוך תורני 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1812220870 תקציב שוטף - חינוך תורני 74,000 - 74,000 69,000 - 69,000

1812230876 הוצאות שונות חינוך תורני-משוער 300,000 - 300,000 110,000 - 110,000

1812230426 תחזוקת מזגנים חינוך תורני 37,000 - 37,000 56,000 - 56,000

1812231996 פעילות חינוך תורני 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1812230420 תחזוקת מוסדות חינוך תורני 74,000 - 74,000 74,000 - 74,000

1812230430 חשמל לבי'ס - חינוך תורני 370,000 - 370,000 370,000 - 370,000

1812230431 מים לבי'ס - חינוך תורני 75,000 - 75,000 75,000 - 75,000

1812230740 הצטיידות תורני 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

1812230741 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער- חינוך תורני 57,000 - 57,000 57,000 - 57,000

1812230750 כיבוי אש חינוך תורני 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1812230758 בתי ספר של החופש הגדול - חינוך תורני 250,000 - 250,000 250,000 20,000 270,000

1812230782 תגבור למידה והעשרה - חינוך תורני 15,000 - 15,000 25,000 - 25,000

1812230784 אגרות תלמידי חוץ - חינוך תורני 720,000 - 720,000 900,000 - 900,000

1812230870 פעולות שוטפות - חינוך תורני 58,000 - 58,000 64,000 - 64,000

1812230871 תקציב ב'ס-בית יעקב 54,000 - 54,000 54,000 - 54,000

1812230872 תקציב בי'ס-יסודי התורה 26,000 - 26,000 26,000 - 26,000

1812230873 תקציב בי'ס-בעקבי הצאן 31,000 - 31,000 34,000 - 34,000

1812230874 יוזמות חינוכיות חינוך תורני 90,000 40,000 130,000 81,000 40,000 121,000

1812230875 תקציב בי'ס-אלומות רחל 65,000 - 65,000 60,000 - 60,000

1812230975 פרוייקט שלבים /תקוות אחינו 50,000 - 50,000 90,000 20,000 110,000

1812230790 פעולות תרבות לחינוך תורני 52,000 - 52,000 58,000 - 58,000

1812240440 ביטוח תלמידים חינוך תורני 61,000 - 61,000 61,000 - 61,000

1812240710 הסעות תלמידים - חינוך תורני 3,050,000 - 3,050,000 3,250,000 - 3,250,000

1812240711 הסעות תלמידים-חינוך רגיל תורני 490,000 - 490,000 510,000 - 510,000

1812240712 ליווי תלמידים - חינוך תורני 1,590,000 - 1,590,000 1,964,000 - 1,964,000

1812240714 החזר נסיעות משוער - חינוך תורני 80,000 - 80,000 90,000 - 90,000

1812240715 הסעות חינוך מיוחד תורני 9-12.20 60,000 - 60,000 120,000 - 120,000

1812240716 ליויי חינוך מיוחד תורני 9-12.20 50,000 - 50,000 100,000 - 100,000

1812240750 שמירה - חינוך תורני 506,000 - 506,000 500,000 - 500,000

עמוד 40

עמוד 36

1841000110 שכר רווחה 36.0 7,267,000 373,000 7,640,000 38.0 7,675,000 215,000 7,890,000

1841000420 תחזוקת מבנים 3,000 5,000 8,000 3,000 5,000 8,000

1841400422 שירותי סריקה 68,000 - 68,000 68,000 - 68,000

1841000430 חשמל רווחה 43,000 - 43,000 85,000 - 85,000

1841000431 תכנית עבודה 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 4,000

1841000511 כיבוד רווחה 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1841000533 רכב מנהלת רווחה 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1841000540 תקשורת 42,000 - 42,000 62,000 - 62,000

1841000542 דואר רווחה 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1841000550 פרסום רווחה 8,000 10,000 18,000 8,000 10,000 18,000

1841000560 הוצאות משרדיות רווחה 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1841000570 מיכון רווחה 34,000 10,000 44,000 34,000 10,000 44,000

1841000580 עמלת גביה רווחה 10,000 - 10,000 14,000 - 14,000

1841000740 כלים מכשירים וציוד 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1841000780 סיוע חירום למשפחות 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1841000782 סיוע למשפחות 34,000 14,000 48,000 34,000 14,000 48,000

1841000783 בת שרות לאומי-רווחה 76,000 - 76,000 76,000 - 76,000

1841000930 הוצאות שונות רווחה 6,000 5,000 11,000 6,000 5,000 11,000

1841001999 השתתפות במוסדות רווחה 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1841006870 הוצאות ארגוניות רשויות 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1841007870 בת שרות לאומי 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1841009870 בטיחות בלשכות 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1841300752 פיתוח קהלתי שכונת אביב 271,000 - 271,000 165,000 - 165,000

1841342781 סל לנזקקים 81,000 75,000 156,000 81,000 75,000 156,000

1841999820 הוצאות חד פעמי - משרד הרווחה 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1841400420 תחזוקה מבנה חדש 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1841400421 הצטיידות מבנה חדש 41,000 - 41,000 - 41,000 41,000

1841002820 הוצאות אירגוניות - - - 9,000 - 9,000

1842205820 משפחות במצוקה בקהילה 127,000 - 127,000 235,000 - 235,000

1842211820 סיוע למשפחות עם ילדים 108,000 - 108,000 - - -

1842400110 מרכז אלימות 0.5 96,000 - 96,000 1.0 97,000 - 97,000

1842405870 יעוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1842406870 נקיון - יעוץ נישואין 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1842409820 מרכזי טיפול באלימות 264,000 - 264,000 264,000 - 264,000

1842413820 טיפול אובדן ושכול 28,000 - 28,000 35,000 - 35,000

1843503870 פעולות קהילתיות משוער 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1843504820 טיפול בילד בקהילה 775,000 - 775,000 825,000 - 825,000

1843504870 טיפול בילד בקהילה-משוער 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1843505870 טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1843501820 תחנות לטיפול במשפחה 114,000 - 114,000 60,000 - 60,000

1843507820 ועדת תסקירים 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1843509870 הוצאות משפחתונים 34,000 - 34,000 34,000 - 34,000

1843509871 מפעילות משפחתונים וצהרוניות 1,200,000 - 1,200,000 1,000,000 - 1,000,000

1843509872 צהרוניות ילדים בסיכון 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1843510820 טיפול בפגיעות מיניות 141,000 - 141,000 141,000 - 141,000

1843512820 מועדוניות משותפות 316,000 - 316,000 316,000 - 316,000

1843514820 טיפול במשפחות אומנה 360,000 - 360,000 360,000 - 360,000

1843515820 יצירת קשר הורים-ילדים 75,000 - 75,000 75,000 - 75,000

1843516870 שכונה תומכת 57,000 - 57,000 57,000 - 57,000

1843517870 קייטנות לילדים 19,000 - 19,000 19,000 - 19,000

1843803820 אחזקת ילדים בפנימיות 6,000,000 - 6,000,000 5,500,000 - 5,500,000

1843904820 ילדים במעונות יום 1,200,000 - 1,200,000 1,000,000 - 1,000,000

1844304820 נופשון לאזרח ותיק 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1844305820 אחזקה במעונות אזרח ותיק 590,000 - 590,000 900,000 - 900,000

1844305822 אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות 119,000 - 119,000 119,000 - 119,000

1844400110 שכר טיפול אזרח ותיק 0.5 126,000 - 126,000 - - - -

1844403820 טיפול באזרח ותיק בסיכון 13,000 - 13,000 27,000 - 27,000

1844404820 טיפול בקהילה אזרח ותיק 71,000 - 71,000 75,000 - 75,000

1844405820 מועדוניות אזרח ותיק 80,000 - 80,000 94,000 - 94,000

1844406820 שכונה תומכת 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1844406822 שכונה תומכת - שכונות חדשות 37,000 - 37,000 37,000 - 37,000

1844420820 שרותים לניצולי שואה 22,000 - 22,000 25,000 - 25,000

1844421820 מועדונים תוכ.העשרה 27,000 - 27,000 24,000 - 24,000

1844424820 מופ'ת ניצולי שואה %100 260,000 - 260,000 280,000 - 280,000

1844425820 קהילה תומכת ניצולי שואה %100 278,000 - 278,000 286,000 - 286,000

1844424870 מתורגמנית לניצולי שואה 54,000 - 54,000 54,000 - 54,000

1844425870 מטזית לאזרח ותיק 75,000 - 75,000 75,000 - 75,000

1844423820 סיוע לניצולי שואה %100 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1844420870 תכנית ליטוף 84,000 - 84,000 84,000 - 84,000

0.5 126,000 1,221,000 - 1,347,000 - - 1,281,000 - 1,281,000

עמוד 41

עמוד 37

1844501820 מסגרות יומיות אזרח ותיק 159,000 - 159,000 159,000 - 159,000

1844501822 מסגרות יומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות 28,000 - 28,000 28,000 - 28,000

1845101820 מעון ממשלתי מש'ה 1,450,000 - 1,450,000 1,450,000 - 1,450,000

1845101822 מעון ממשלתי מש'ה שכונות חדשות 285,000 - 285,000 285,000 - 285,000

1845102820 מ.יום שיקומי לאוטיסט 250,000 - 250,000 - - -

1845102822 מ.יום שיקומי לאוטיסט-שכונות חדשות 28,000 - 28,000 - - -

1845103820 סידור במעונות מש'ה 7,500,000 - 7,500,000 9,000,000 - 9,000,000

1845103822 סידור במעונות מש'ה-שכונות חדשות 960,000 - 960,000 960,000 - 960,000

1845118820 סביבה תומכת מש'ה 227,000 - 227,000 227,000 - 227,000

1845105820 החזקת אוטיסטים %100 2,000,000 - 2,000,000 1,500,000 - 1,500,000

1845105822 החזקת אוטיסטים-שכונות חדשות 255,000 - 255,000 255,000 - 255,000

1845119820 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם - - - 40,000 - 40,000

1845120820 אוטיסטים מדיור בקהילה - - - 1,000,000 - 1,000,000

1845106820 טיפול בהורים ובילדים 211,000 - 211,000 211,000 - 211,000

1845106822 טיפול בהורים ובילדים-שכונות חדשות 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1845108820 נופשונים וקייטנות 54,000 - 54,000 54,000 - 54,000

1845110820 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 126,000 - 126,000 368,000 - 368,000

1845111820 הסעות לאוטיסטים 175,000 - 175,000 400,000 - 400,000

1845111822 הסעות לאוטיסטים-שכונות חדשות 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1845112820 משפחות אומנה לשיקום 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1845113820 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 80,000 - 80,000 80,000 - 80,000

1845114820 משפחות אומנה מש'ה 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1845202820 מ.יום אמוני מש'ה 47,000 - 47,000 47,000 - 47,000

1845202822 מ.יום אמוני מש'ה שכונות חדשות 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1845204820 מ.יום טיפולי מש'ה 1,400,000 - 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000

1845204822 מ.יום טיפולי מש'ה שכונות חדשות 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1845204821 מ.יום טיפולי מש'ה נאות אילנה 57,000 - 57,000 57,000 - 57,000

1845203110 שכר נאות אילנה-מטפלות 10.0 1,306,000 59,000 1,365,000 13.0 1,587,000 - 1,587,000

1845303820 שרותים תומכים מש'ה 109,000 - 109,000 - - -

1845307820 נופשונים מש'ה ושיקום 36,000 - 36,000 56,000 - 56,000

1845308870 הסעות מועדון סחלבים 71,000 - 71,000 71,000 - 71,000

1845309820 מועדון חברתי מש'ה 74,000 - 74,000 - - -

1845310820 הסעות למ.יום מש'ה 1,300,000 - 1,300,000 1,300,000 - 1,300,000

1845310822 הסעות למ. יום מש'ה שכונות חדשות 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1845306870 הסעות לפנימיית עלומים 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1845401820 מע'שים 499,000 - 499,000 499,000 - 499,000

1845401822 מע'שים-שכונות חדשות 61,000 - 61,000 61,000 - 61,000

1846306820 הדרכת עוור ובני ביתו 77,000 - 77,000 115,000 - 115,000

1846310820 שיקום העוור בקהילה 5,000 - 5,000 - - -

1846401820 מפעלי שקום לעוור 35,000 - 35,000 - - -

1846402820 מפעלי תעסוקה ומועדון 35,000 - 35,000 - - -

1846501820 אחזקת נכים בפנימיות 2,500,000 - 2,500,000 3,000,000 - 3,000,000

1846501822 אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1846503820 אחזקת נכים במש.אומנה 35,000 - 35,000 - - -

1846503822 אחזקת נכים במש.אומנה-שכונות חדשות 28,000 - 28,000 - - -

1846505820 ילדים עוורים במוסדות 20,000 - 20,000 94,000 - 94,000

1846601820 מסגרת יום לילד המוגבל 12,000 - 12,000 27,000 - 27,000

1846601822 מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1846604820 תעסוקה מוגנת למוגבל 212,000 - 212,000 369,000 - 369,000

1846604822 תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

1846701820 שיקום בקהילה - מוגבלויות 111,000 - 111,000 134,000 - 134,000

1846712820 תוכניות לילד החריג 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1846712822 תוכניות לילד החריג-שכונות חדשות 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1846722820 תכניות תמיכה בקהילה - - - 212,000 - 212,000

1846713820 מעון יום שיקומי נכים 600,000 - 600,000 1,108,000 - 1,108,000

1846713822 מעון יום שיקומי נכים-שכונות חדשות 43,000 - 43,000 71,000 - 71,000

1846720820 חלופה למעון יום שיקומי - - - 120,000 - 120,000

1846714820 הסעות למ.יום שיקומי 700,000 - 700,000 700,000 - 700,000

1846714822 הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1846715820 ליווי למ. יום שיקומי 500,000 - 500,000 500,000 - 500,000

1846715822 ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות 38,000 - 38,000 38,000 - 38,000

1846715870 תחושון-הפעלה 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1846716820 נופשונים להבראה 20,000 - 20,000 - - -

1846721820 מועדון חברתי לבוגרים 112,000 - 112,000 259,000 - 259,000

1846717820 תוכניות מעבר 15,000 - 15,000 - - -

1846718820 תוכניות תעסוקה 119,000 - 119,000 137,000 - 137,000

1846718822 תוכניות תעסוקה-שכונות חדשות 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1846719871 צרכים מיוחדים 61,000 - 61,000 61,000 - 61,000

1846718870 צרכים מיוחדים-משוער - - - 10,000 - 10,000

1846717870 שירותי תרגום 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1846720870 פיילוט קהילה נגישה משוער 80,000 - 80,000 - - -

- - 2,560,000 - 2,560,000 - - 3,511,000 - 3,511,000

עמוד 42

עמוד 38

1846804820 נכים קשים בקהילה 53,000 - 53,000 61,000 - 61,000

1846811820 איתור לתעסוקה 3,000 - 3,000 - - -

1846812820 הסעות נכים לתעסוקה 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1846813820 ילדים עיוורים בקהילה 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1846815820 מרכזי יום לנכים קשים 136,000 - 136,000 170,000 - 170,000

1846815822 מרכז יום לנכים קשים-שכונות חדשות 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1847112110 שכר בית חם 0.25 0.5 50,000 - 50,000 - - - -

1847112434 נקיון-בית חם 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000

1847112820 טיפול בנערות במצוקה 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1847117820 טיפול בנוער ובצעירים 260,000 - 260,000 415,000 - 415,000

1847118820 נוער חרדי מנותק 587,000 - 587,000 587,000 - 587,000

1847116820 בתים חמים לנערות 153,000 - 153,000 153,000 - 153,000

1847119820 מקלטים לנשים מוכות 400,000 - 400,000 480,000 - 480,000

1847122870 חדר מצב - נערות בסיכון 32,000 - 32,000 32,000 - 32,000

1847122820 ת.קהילת עד'י ומעטפת - - - 18,000 - 18,000

1847123820 צעירים בקהילה 187,000 - 187,000 - - -

1847125820 צעירים חוץ ביתי 11,000 - 11,000 - - -

1847130820 נערות חוץ ביתי - - - 15,000 - 15,000

1847124820 נפגעות תקיפה מינית 344,000 - 344,000 344,000 - 344,000

1847127820 יתד סל גמיש 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1847128820 יתד תוכנית לצעירים 72,000 - 72,000 256,000 - 256,000

1847129820 תכנית סלע 170,000 - 170,000 - - -

1847305820 תוכניות לנגמלים 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1847306820 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 170,000 - 170,000 180,000 - 180,000

1847306870 ניקיון יחידת סמים 22,000 - 22,000 22,000 - 22,000

1847307870 מדריך סמים 96,000 - 96,000 96,000 - 96,000

1847308870 מטופלי סמים-משוער 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1847309820 טיפול בנוער מתמכר 10,000 - 10,000 - - -

1847403820 מפת'ן 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1848203820 עבודה קהיליתית 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1844401430 חשמל מועדון פסיפס 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1844403430 מועדון אתיופים - - - 4,000 - 4,000

1848206870 נקיון מועדון אביב 14,000 - 14,000 - - -

1848208870 תכנית מאם לאם 47,000 - 47,000 47,000 - 47,000

1848204780 צרכים קהילתיים 43,000 - 43,000 43,000 - 43,000

1848205870 קבוצת אלה 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1848209820 מועדון מצפה אפק 50,000 - 50,000 40,000 - 40,000

1848210820 פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1848304870 סיירת תיקונים 13,000 - 13,000 5,000 - 5,000

1848301540 טלפון בית המתנדב 3,000 - 3,000 4,000 - 4,000

1848301780 התנדבות בקהילה - משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1848301820 פעולות התנדבות 13,000 - 13,000 17,000 - 17,000

1848301870 השתתפות בפעולות התנדבות 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1848302870 נקיון וחומרים-בית המתנדב 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1848303820 סל תכניות התנדבות 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1848401110 ייעוץ לאזרח-שי'ל 1.0 176,000 - 176,000 1.5 231,000 - 231,000

1848401750 נקיון שי'ל 22,000 - 22,000 40,000 - 40,000

1848401820 לשכות יעוץ לאזרח 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000

1848401840 שי'ל שיחות טלפון 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1848401841 פעולות שי'ל 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1848500110 שיקום-רווחה 6.0 1,266,000 - 1,266,000 6.0 1,272,000 - 1,272,000

1848504870 שיקום שכונות משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1849000110 עולים 1.0 114,000 - 114,000 - - - -

1849002820 משפחות עולים במצוקה 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1849004820 מעונות יום עולים 18,000 - 18,000 - - -

1849014820 טיפול בעולים אזרח ותיק 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1849020820 תוכניות טיפול בעולים 15,000 - 15,000 - - -

1849020870 בזק-נקיון מועדון פסיפס 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1849023820 ילדים בפנימיות עולים 700,000 - 700,000 700,000 - 700,000

1849030871 הפעלת מועדון פסיפס 71,000 33,000 104,000 104,000 - 104,000

1849031870 קליטה ועליה בקהילה 168,000 - 168,000 118,000 50,000 168,000

1832400110 שכר תחנה לאם ולילד 3.0 320,000 - 320,000 3.0 337,000 - 337,000

1832400430 מאור כח חימום מים טיפת חלב 33,000 - 33,000 33,000 - 33,000

1832400540 טלפון שירותי בריאות 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1832400750 נקיון טיפת חלב 34,000 - 34,000 34,000 - 34,000

עמוד 43

עמוד 39

1851000810 השתתפות במועצה דתית 3,250,000 - 3,250,000 3,300,000 700,000 4,000,000

1852001999 תמיכות במוסדות דת 189,000 - 189,000 189,000 - 189,000

1943000760 העברת קנסות חניה 2,000,000 - 2,000,000 2,900,000 - 2,900,000

1991000600 הנחות ארנונה ופטורים 20,000,000 - 20,000,000 25,000,000 - 25,000,000

1999000980 רזרבה תקציבית 4,636,000 - 4,636,000 5,070,000 - 5,070,000

1972000110 שכר 1.0 219,000 - 219,000 1.0 235,000 - 235,000

1980000110 שכר פורשים 900,000 - 900,000 - 2,000,000 - 2,000,000

1998001310 פנסיה-כללי 10.5 2,686,000 - 2,686,000 16.0 2,788,000 480,000 3,268,000

1998002310 פנסיה-חינוך 40.5 4,881,000 - 4,881,000 44.0 5,227,000 - 5,227,000

1998002311 פנסיה חינוך מורים בגין - - - - 216,000 - 216,000

1998003310 פנסיה-תנו'ס 5.0 821,000 - 821,000 7.0 1,076,000 - 1,076,000

1998004310 פנסיה-רווחה 4.5 811,000 - 811,000 5.0 998,000 - 998,000

1998005310 פנסיה -גזברות+גביה 3.0 653,000 - 653,000 4.0 735,000 - 735,000

1998006310 פנסיה -שפ'ע 11.5 1,802,000 - 1,802,000 10.5 1,765,000 - 1,765,000

1998007310 פנסיה -הנדסה 3.0 346,000 - 346,000 3.0 346,000 - 346,000

1998009310 פנסיה תחבורה - - - 0.5 37,000 - 37,000

1998011310 פנסיה מבנה ציבור - - - 0.5 65,000 - 65,000

1998012310 פנסיה איכות הסביבה - - - 0.5 58,000 - 58,000

1998008310 פנסיה - חינוך חרדי 1.0 315,000 - 315,000 1.0 315,000 - 315,000

עמוד 44